norma nº 1126/2018

Publicado em 21/11/2018 - Oregional n° 3023 - Página 12
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÂNGULO
Fone/Fax: (44) 3256.1133
Av. Valério Osmar Estevão n° 72 - CEP 86755-000 - Ângulo - Paraná 
CNPJ: 95.642.286/0001-15
LEI N9 1126/2018 DE 20/11/2018
SÚMULA - Autoriza o Poder Executivo Municipal a 
abrir Crédito Adicional Especial, no 
exercício de 2018, na forma que 
especifica.
A Câmara Municipal de Ângulo, Estado do Paraná
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. I 9 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a 
abrir no Orçamento do Exercício de 2018, Lei Municipal 1048/2017 de 
30/11/2017, um Crédito Adicional Especial, no valor de R$ 20.511,27 (Vinte Mil 
Quinhentos e Onze Reais e Vinte e Sete Centavos), destinado ao reforço das 
seguintes dotações:
Suplementação:
09.000. 00.000.0000.0.000 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
09.003.00. 000.0000.0.000 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ÂNGULO
09.003.12.361.0011.1.033 CONSTRUÇÃO ESCOLA MUNICIPAL
650-4.4.90.51.00.00 33122 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.511,27
Total Suplementação: 20.511,27
Art. 29 - Os recursos necessários à cobertura do
crédito previsto no Artigo l 9 no valor de R$ 20.503,39 (Vinte Mil Quinhentos e 
Três Reais e Trinta e Nove Centavos), será coberto decorrente do Superávit 
Financeiro apurado na fonte de recurso do exercício anterior.
122 20.511,27
Total: 20.511,27
Art. 39 - Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação revogando as disposições em contrário.
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGULO, AOS 20 DIAS 
DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
ERNARDO 
icipal
JORNAL
o
No va E sp eran ça: Edição (3023 |C o lo ra d o : Edição 2110 N o va E s p era n ça | 21 de Novem bro de 2018 | Q oarta-feira
PR E F E IT U R A M U N IC IP A L DE IN A J A
E S T A D O D O P A R A N Á 
C.N.P.J. (M J .) 76.970318/0001-67
Ay. Antonio Veiga Martins, 80 - Centro - Telefax (44) 3440-1221 - CEP 87.670-000
Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Sul MUNICÍPIO DE JARDIM OLINDA
_____ C.G.C. 75731034/0001-55 _
Av. Dr, Gastão Vidigal n° 600 - Telefax: 44 - 465-1299 _
Site: www.pmcruzeírodosui.eom.br *’
A venida S iqueira Cam pos, 83, Centro 
Jardim O linda - P araná - CEP. 87 6 90-000 
C N P J: 76.970.383/0001-92 Tel: (044) 3311-1212 - Fax: (044) 33111214
E X T R A T O P E C O N T R A T O N * <W5>/201«
E X T R A T O D E C O N T R A T O N ° 77/2018 D I S P E N S A D E L r C F T A C Ã O N * 0 5 3 / 2 0 1 8 LEI N° 298 /2018 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018
P H O C E S S O A D M IN I S T R A T IV O ; 82/2016 
C E R T A M E : P R E G Ã O P R E S E N C IA L 31/2018 
C O N T R A T O : 77/2018
C O N T R A T A N T E : P R E F E IT U R A M U N IC IP A L DE J A R D IM O L IN D A 
C O N T R A T A D A : CAMIOPAR - MECÂNICA E POSTO DE MOLAS LTDA - EPP 
DO OBJETO:
AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÀRIOS DA FROTA
MUNICIPAL.
T E R M O D E R A T IF IC A Ç Ã O
S Ú M U L A : Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a Abertura de 
Crédito suplementar por cancelamento de dotação no Orçamento do Município, 
no Exercício Financeiro de 2018, ajustando a LDO do exercido de 2018 e o PPA 
dos exercícios de 2018 a 2021 e dá outras providências. C O N T R A T A N T E : P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I N A J Á , e n d e r e ç o à A v _ A n to -n io 
V e ig a M a r tin s N “ 80/82, C e n tr o , in s c rita s ob o C J N .P .J .. ir i 7 6 .9 7 0 .3 1 8 / 0 0 0 1 -6 7 . p e s s o a 
ju r íd ic a d e d ir e it o p ú b lic o in te rn o , r e p r e s e n ta d a n e s te a to p e lo Senhor C L E B E R 
G E R A L D O D A S I L V A - P R E F E I T O M U N I C I P A L , c a s a d o , p o r ta d o r d o R G n ' 
7 .5 8 0 .6 4 7 -7 - S S P / P R e , C .P .F , n p 0 3 7 .2 3 3 .9 1 9 -0 7 , re s id e n te e d o m ic ilia d o n a R U A 
V I T O R I A , N " 3 6 7 , C E N T R .O - In a já - E s ta d o d o P a ra n á ;
A CÂMARA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - ESTADO DO PARANÁ -
APROVOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:
A lt . 1o - Fica o Executivo Municipal de CRUZEIRO DO S U L , ESTADO DO 
PARANA, autorizado a abrir Crédito Suplementar por cancelamento da dotação, no valor de R$ 
853.000,00 (Oitocentos © cinquenta e três mil reais), destinados aos ajustes das seguintes 
dotações abaixo, na Lei Orçamentária Anual, ajustando a LDO do exercício de 2018 a o PPA
DO VALOR TOTAL; RS 29.258,30(Vinte e nove mil duzentos e cinquenta e oito reais e
trinta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA;
nín iu .ií.ií ifiníis.jiii.iJJflCi.vpíNi.úú- üiüúct-m a t e i í ia l . u e c o k s u m o
US.U|H,IS,4J1,0034J0*4J JJ9J0.Q0.00 - 01000- MATERIAL DE CONSUMO
U5.ll[M.lS.45I.UU34.r«45.3J.S>U.3aU0.l»0— U15U4- MATERIAL DE CONSUMO
QL*8M.te43J.(>M5.Jflte,3J,flft30jQQ,W- Qlflflí- MATERIAL DE CONSUMO
05- 004,15.453.0035.2 A4t3J,9<).30, Ofl.W - 01513 - MATERIAL DE CONSUMO
06.005.12 J63.0006.2047.3.3.90.30.00.01) - 01009 - MATERIAL DE CONSUMO
06.906.J2.781.0023.2057.JJ.90.30.00.00 — 01009 - MATERIAL DE CONSUMO
<36.006.12.782 0023 1 J .X> JQ.IIO.OO - 1111 íll - MATERIAL DE CONSUMO
06- 006,13.783.0023,305S,3J.90,30,00,00 - 01104 — MATERIAL DE CONSUMO
06.006. ] 2.782.0023,3061.3-3.90 JO.OO.OO - 01107 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.12.782.0023.2(162.3.3.90 JO.OO.OO _ 01111 - MATKMAT. DK CONSUMO
06.00612.782.0023.2063.3.3.90un.no.oo - 01114 - M ATERIAL DE CONSUMO
06.00612.782-0023,2122.3.3.90.30.00,00 - 01102 - MATERIAL DE CONSUMO
0?j007. lOJfil.11007,2(170JJ.JflJO.OÍ.OO-01000-MATERIAL DL CONSUMO
07.nnaiojKii.no26.2ii74.i.3.9fl.3n.ni.nn - oiro» - m a t e w a i . d e c o n s u m o
07.008.10 J01 9028.2(178 JJ .10 J0.04,00 - 01303 - MATERIAL DE CONS11MO
07.008 ] 0301.0028.2(178 J.1.90 JO.OI.nn - (11405 - MATEHTAI. DE CONSUMO
07,00810.341.0028.2<i8U.3,90 JO.OO.OO - 01455 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008I6.341.0028.2138JJ.90 JO.OO.OO — 01495— MATERIAL DE CONSUMO
07.00816.341.0028.2141 J .3.90 JO.OO.OO - 01497 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008l4.344.0033.2696 J .3.90 J0.4Ò.ÚO — 01497 — MATERIAL DE CONSUMO
07.00810.304.0033.209833-9(130.0(1.00 - 01301 - MATER (A I. DR CONSUMO
09.010.68244.0009.2J 08J JJOJ0.OO.O0 — 01006 — MATERIAL DE CONSUMO
09.011,08.243.0011.6005JJ.HI JO.OO.OO - 41934 - MAIERTAL DE CONSUMO
09,012.68243.001S^401J J.96JOrW.OO — OlOOO— MAl ERlAL DE CONSUMO
16.013.15.452.0010 J0983JJOJO.OO.OO- 01006- MATERIAL DE CONSUMO
16,013.15,452.0036,24 99JJJ0J6,00,00 — 0J 006 — MATERIAL DE CONSUMO
10,013.18452.0036J 106,3 JJtUXMM.OO - 01504— MATERIAL DE CON SUMO
14,013.15.432.0036J 102,3.3,96,34.00.00 — 01516 — MATERIAL DE CONSUMO
10.013.15.452.0036.2102JJ.9QJO.OO.OO - 01516 -M ATER IAL DE CONSUMO
DA YIGÍNfCIA;
V igên cia até 14 de outubro dc 2014 contados a parti 
D O F O R O ; f 'J
Foro da Comarca de Paranacíty - P R / L s jt
C O N T R A T A D O : V IZ U E D IT O R A E D IS T R IB U ID O R A D E L IV R O S L T D A , p e s s o a ju r íd ic a 
d e d ir e it o p r iv a d o , in s c rita n o C N P J / M F 0 2 .S 9 3 .7 1 1 / 0 0 0 1 -4 2 , s itu a d a tia R U A D O M P E D R O 
II, 3 1 9 .P E T R D P O L IS - C E P 9 9 .0 5 1 -3 9 0 - PA S S O F U N D O -RS, n e s te a to . r e p r e s e n ta d a p e la S r a . 
V IT O R IA R E G IA W O L F F - RG 0 0 3 -7 1 1 -4 7 4 -A e C P F - 4 9 7 -5 4 9 ,3 0 0 -6 3 SOCLA - P R O P R IE T Á R IA
D Q O C I E T O : C O N T R A T A Ç Ã O DE E M PR E S A P A R A A Q U IS IÇ Ã O D E LIV R O S 4 N P A N T K E IN F A N T O - 
J U V E N K EM A T B M D B 4 E N T O A O P R O G R A M A N A C IO N A L DE A S S IS T Ê N C IA A O E N S IN O -P N A fi, 
P A R A A B A S T E C IM E N T O E SU FLE M E N T A çA O A O S AC ER V O S PE R TE N C E N T E S A ESCOLA
M U N IC IP A L , A O C E N TR O M U N IC IP A L DE E D UC AÇ ÃO IN F A N T IL E M A B IB L IO T E C A C IO A O A.
V A L O R : RS 6 .9 8 6 ,0 0 [ SEIS M IL , N O V E C E N T O S E O IT E N T A E SE IS R E A IS ).
P R A Z Q P E F O R N E C I M E N T O ; Im ed iato.
f Q R O : C o m a r c a d e P a r a n a c íty , E s ta d o d o P A R A N A . 
I N A J A , 13 D E N O V E M B R O O E 2 0 1 3
V IT O R I A R E G IA W O L F F 
S O C L A - P R O P R I E T Á R I A
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E I N A J A
le 14 de outubro de 2018. C L - E B E R G E R A L D O D A S I L V A
L rfC T q iá A lrS o u za M orais
Preíeffa Municipal
E X T R A T O DE C O N T R A T O N ” 76/2018
P R O C E S S O A D M I N I S T R A T I V O : 82/2018 
C E R T A M E : P R E G Ã O P R E S E N C IA I. 31/2018 
C O N T R A T O : 76/2018
C O N T R A T A N T E : P R E F E IT U R A M U N IC IP A L D E J A R D IM O L IN D A 
C O N T R A T A D A : L SERRANO & CIA LTDA - ME 
DO O B JE TO :
AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÀRIOS DA FROTA
MUNICIPAL.
A rt. 2o - Para cobertura dos Recursos constantes do Artigo primeiro, serão 
utilizados os recursos do cancelamento das dotações, de acordo com o Artigo 43, Incieo llf, da 
Lei Federal 4.320. abaixo discriminados:
T E q M Q -B S -H a M Q LQQA pA O pg PROCEBQQ LIÇITATOfflO
DO VALOR TOTAL ; R$ 5.S00,00(Cinco mil e oitocentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAM ENTÁR IA ;
(15.064.13.431.ÍHI05J043JJ.9Ü JO.OO.OO - 01040 - MATERIAL DK CUWSUMO
05.004,15.451.6034.2044.3JJO JO.OO.OO - 01060- MATERIAL DE CONSUMO
03.(164.15.451.0034,1045.3.3.90,30,00.00 - 01504 - MATERIAL DL COA SUMO
080(14.15,483.0O382O46JJ.96JQ.00.06 -01000 - MATERIAL DE CONSUMO
DS404,18483j0035.2046JJ.90 JO.OO.OO — 01512 - MÀTEMAL DE CONSUMO
06.00811J61.4006.2047 JJ.90 JO.OO.OO - 01040 - M ATERIAL DE COPI SUMO
06,006.12.782-0023.1457 JJ.9flJWI.04jW- 01060- MATERIAL DE CONSUMO
W.00É.12.752,0(12:1.2658.3.3.94.30.00,60— Ú1103 - MATERIAL DF. CONSUMO
06.006.12,702.0013.2059J-1.96JO.OO.00 - 01104 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.12.782,0023J (I6U ,3,90JO.OO.OO — 01107- MATERIAL DE CONSUMO
06.06812.7Hl.0023.2n62JJ.90J4.On.no - 01113 - MATÉRIAI TIL CONSUMO
W ,006.12.782.OÜ23.2063.3 J.W-30.0Õ,00 - 01114 - MATERI AI, DE CONSUMO
68006.12.7S2.0623,1121.3.3.90,303(0,00 - 01102 - MATERIAL DE CONSUMO
07.007.10J0L0007.2076J.3.90J0.00.0O -41000 - MATERIAL DE CONSUMO
07.068.IOJ01.4026,2074JJ.90 JO.OO.OO - 01.1(13 - MATERIAL DE CONSUMO
07.005.1 ÜJfll.OO38.KH8.3J,90JO.OO.OO - 01363 - MATLRiAl.DE CONSUMO
67.00S.10.361.002H.1678JJ.94.3Ü.004» - 01495 - MATERIAL DE CONSUMO
07,008.10.301,0018.2082Jj.90.30.00.66 - 61495 - MATERIAL DE CONSUMO
07.048.16J01.002S J13S JJ.90 JO.OO.OO - 01405 - MATERIAL DE CONSUMO
07.06810J01,0028J 141 JJ.90.36.60,00 - 01497 - MATERIAL DE CONSUMO
67,008.10J44.00J3.2090J J.90.30.66.06- 01497 MATERIAL DE CONSUMO
67.008.10.364.0033.2094,3.3,90.30.00,60 - 01303 - MATERIAL DE CONSU MO
09.6 (0.08244,0009J 108 J.3,00 JO.OO.OO - OlOOO - M ATERIAL DE CONSUMO
(19.011.08.143,0014.6065,3 J.9O.30.60.0Ó - 01934 - MATERIAL DE CONSUMO
09.012318.I43.06(5.fiO1U.3 JJO JO.OO.OO - OlOOO - MATERIAL DE CONSUMO
10,013.15,452 0010,2098,3-3.60,30.00.00 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
10.013.15,452.UU36.2099 -1.3.90 JO.OO.OO -61000 - MATERLM, DE CONSUMO
10.013 J 5,451.0036,21 (III JJ.90 JO.OO.OO - 61504 - M ATF Rf AL DE CONSUMO
1Ü.01J, 15451.0036.2102.3J,9(l J6.04,00 - 01510- MATERIAL DE CONSUMO
10.Ü 13,15.452.0036.2162.3J.90J0.00.66 - 01516 - MA 1 ERLAL DE CONSUMO
D A V IG Ê N C IA ;
Vigência ate 14 de outubro de 2 0 19 contados a paitiT.
D O F O R O : y J i
Foro da Comarca dc Paranacíty - PR f / 1%
Art. 3° Esta Lei entrará em vigor ra data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELE, DE CRUZEIRO DO
SUL - ESTADO DO PARANÁ, EM 20 DE N O V E M Õ R O -D ^ M ^ '
14 dc outubro dc 20 1 S,
E X T R A T O P E E D I T A L P E P R E G Ã O P R E S E N C I A L N ° 0 3 5 / 2 0 8
A V IS O DE L IC IT A Ç Ã O
M u n icip a l DECRETO N° 984/2018 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018 O P R E G O E IR O E E Q U IP E DE A P O IO D E IN A J Á - E S T A D O D O
P a r a n á , c o m u n i c a a o s i n t e r e s s a d o s q u e s e e n c o n t r a a b e r t a a p a r t i r d a s u a
P U B L IC A Ç Ã O , O E D IT A L P E P R E G Ã O P R E S E N C IA L N " 03S/M1* - MTP-NQB P R E Ç O P O R IT E M . 
Q Q U A L T E M A S E G U IN T E F IN A U D A D E ::
E X T R A T O D E C O N T R A T O N ° 75/2018
SÚMULA: Autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a efetuar a Abertura de 
Crédito suplem entar por cancelamento de dotação no O rçamento do Município, 
no Exercício Financeiro de 2018, ajustando a LDO do exercício de 2018 e o PPA 
dos exercícios de 2018 a 2021 e dã outras providências.
P R O C E S S O A D M I N I S T R A T I V O : 82/20 L8 
C E R T A M E : P R E G Ã O P R E S E N C IA I., 31/2018 
C O N T R A T O : 75/2018
C O N T R A T A N T E ; P R E F E IT U R A M U N IC IP A L D E J A R D IM O L IN D A 
C O N T R A T A D A P A T R ÍC IA A P A R E C ID A M U N H O Z - M E 
D O O B JETO :
AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS C M AQUINÀRIOS DA FROTA
MUNICIPAL
DO VALOR TOTAL ; RÍ 4.786,00(Quatro mil setecentos e sessenta e seis reais)
D O T A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R IA ;
05.06*.15-451 .{M1OSJ043.3.3.90 J4.00.06 - 61040 MATERIAL DE CONSUMO
05.064.15.451.6034,2644.3,3,90 JO.OO.OO - 61600 - MATERIAL DE CONSUMO
(15.064.15.451.0034J045.3.3.90J4X0.OO - 01504- MATERIAL LlE CONSUMO
05.004.13453.U035J046.3J.90J0.60.00 - 61600- MATERIAL DE CONSUMO
05.064.15,453.0635.1046..U.90 J6.06.0n - 01512 - MATERIAL DE CONSUMO
06.005.12,361.OOO6-2047J.3.9OJO.OO.OO -61604- MATERIALDB CONSUMO
06.006.12,782.0033,10S7J.3.M.30.60.00 - 61066 - MATERIAL DE CONSUMO
06,006. í 1.782,0023.1058JJ.íX>.3Ü.0O,OÜ — «1103 — M ATF.RÍ AT. DF. CONSUMO
06.006.12 .782,0023.2059JJ ,90.30.0(1.00 - 01104 - MATERIAL DE CONS UMO
06.(106.12.781,0023.1061 JJ.90JU.Ufl.UO - 01107 - MATERIAL DE CONSUMO
06X0811.782.0023.2061J J .96.30.0(1,00 - 01113 - MATERIAL DE CONSUMO
06-006,12.782,0023,2063.3 J.90.30.00.00 01114 - M ATERIAL DE CONSUMO
06X0812.782X023-2122.3 J-90J0.00.00 - 01142 - MATERI AL DE CONSUMO
07,007-10JOLOOÜ7J070.3 J.90J0.00XO - 01000 - MATERIAL DF- Cf WS UMO
O B J E T O : C O N TR ATA Ç Ã O DE EM PRESA P AR A A Q U IS IÇ Ã O OE 01 (UMA) V AR REDO RA 
M ECANICA C O LETO R A REBO C AVEL NO VA, SEM USO. TRA C IO N A D A ATRAVÉS DE 
TRATO R, conform e d escritos e especificados no A nexo l desta instrum ento convocatório.
O PREFEITO M UNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - ESTADO DO
PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS COM BASE NA LEI 298/2018,
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018, DECRETA: E N T R E G A D E E N V E L O P E S O S E N V E L O P E S D E P R O P O S T A E DE H A B IL IT A Ç Ã O , 
D E V ID A M E N T E P R E E N C H ID O S / D E V E R Ã O SER E N TR E G U E S 
A T É A S 1 400 H O R A S D O D IA 04 D E D E Z E M B R O D E 301B.
Art. 1° - Fica o Executivo Municipal de CRUZEIRO DO SUL, ESTADO DO 
PARANA, autorizado a abrir Crédito Suplementar por cancelamento de dotação, no valor de R í 
853.000,00 (Oitocentos e cinquenta e três mil reais), destinados aos ajustes das seguintes 
dotações abaixo, na Lei O rçamentária Anual, ajustando a LDO do exercício de 2018 e o PPA 
dos exercícios de 2Q1B a 2021, conforme especificações abaixo:___________________ ___________
A A B E R T U R A E J U L G A M E N T O D O PRE SEN TE C E R T A M E S E R Á 
R E A L IZ A D O H O D IA 04 D L D E Z E M B R O DE 2018, Ã S 14:30 
H O R A S , N A S A L A A P R O P R IA D A D A P R E F E IT U R A M U N K T P A L 
D E IN A J Á .
Qualquer informação referente ao presente processo, poderá ser
obtida na sede da Fretei tora Municipal de Inajá, Av. Antonio Vetga Martins ,80 - centro ou através do
telefo n e (44) 34401221
1N A JÃ , 20 d e ;
dc 14 dc outubro dc 2018.
U B I N ° 1 1 2 6 / 2 0 1 8 D E 2 0 / 1 1 / 2 0 1 8
S Ú M U L A - A u t o r i z a o P o d e r E x e c u t iv o M u n ic ip a l a 
a b r i r C r é d it o A d i c i o n a l E s p e c ia l, n o 
e x e r c í c i o d e 2 0 1 Ô, n a f o r m a q u e 
e s p e c ific a .
A Câmara MtmicSptfi de Ângulo, Estudn do Paraná
aprovou e ou, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
A r t . I a - P ic a o P o d é r E x e c u t iv o M u n ic ip a l a u t o r i z a d o a 
a b r i r n o O r ç a m e n t o d o E x e r c íc io d c 2 0 1 8 , L e i M u n ic ip a l 1 0 4 8 / 2 0 1 7 d e 
3 0 / 1 1 / 2 0 1 7 . u m C r é d i t o A d i c i o n a l E s p e c ia l, n o v a l o r d e R t 2 0 . 5 1 1 .2 7 ( V i n t e M il 
Q u in h e n t o s e O n z e R e a i s e V i n t e e S e t e C e n ta v o s J , d e s t in a d o a o r e f o r ç o d a s 
s e g u in t e s d o t a ç õ e s :
E X T R A T O D E C O N T R A T O N° 74/2018
P R O C E S S O A D M IM IS T R A T IV O : 32/2018 
C E R T A M E : P B F O Ã O PR E S E W C JA L 31/201B 
C O N T R A T O : 74/2018
C O N T R A T A N T E : P R E F E IT U R A M U N IC IP A L D E J A R D IM ü l.IN D A 
C O N T R A T A D A : V M F LUBRIFICANTES EIRELI - ME
DO O nJL lO :
AQUISIÇÃO DE FILTROS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINÀRIOS DA FROTA
MUNICIPAL
DO VALOR TOTAL; R$ 5,SÜD,O0(Cincí> mil e oitocentos reais)
A r t, 2 o - Para cobertura dos Recursos constantes do Artigo primeiro, serão 
utilizados os recursos do cartee la mento das dotações, de acordo com o A rtigo 43, Inciso IEI, da 
Lei Federal ne 4.320. abaixo discrim inados:
S u p l e m e n t a ç ã o :
0 9 .0 0 0 . 0 0 .0 0 0 .0 0 0 0 .0 .0 0 0
0 9 .0 0 3 .0 0 . 0 0 0 .0 0 0 0 .0 . 0 0 0 
0 9 .0 0 3 .1 2 .3 6 1 .0 0 1 1 .1 ,0 3 3 
6 5 0 - 4 -4 .9 0 - 5 1 .0 0 - 0 0
D O T A Ç Ã O O R Ç A M E N T Á R IA ;
0S.0U4.154S3.1KW3JÜ43J J.WUO.ÍIrt.60- 01000 - M ATERIAL DE CONSUMO
05.004.15,45l.OO34JUJ4J.3.90J(MHMKI - UI69U - MATERIAL DF CONSUMO
45.044,15.JSlj0U34.i045J3.9l .30.00.00 - 01504 - MATE llf AL DE CONS U MU
05.004.15.453-0035.1646 JJ,96.3Ü.Ü0.00 - (HIIOU - MATERIAL DE CONSUMO
U5J04JM53.WÍ3S.Í046-3 J-90JO.OO.OO - 61512 - MATERIAL DE CONSLMO
06.005,12,361.6006,2047.3J.90JÜ.00.00 - 01000- MATERIAL DE CONSUMO
06.006.11.781.0623 J057,3.3.90 J0.00.60 - 01000 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.11.702.0023J058,3,3.90JO.OO.OO -0 n U 3 - MATERIAL DE CONSUMO
06.006.12.782.0013JO59Jj.90.3O.flO.OO - 01164 - MAlT-MAL DE CONSUMO
66.046.1 LTRl.OOSl.lfhíl JJ,9&J0.flÚ.ÚÚ - 01167- MATLKIAL DE CONSUMO
06.006.11,782.0623.2662 JJ .90,30.00.00 - UI 113 - MATERIAL DE CONSUMO
06,006,12,702.6023,2063,3J.96J0,00-00 -01114 - Ma TERIA I, I>K, CONSUMO
063106.12.781.0623J 111.3.3.90 30.66.(10 - 01102 - MATERL3L DECUNSUMO
07D07.tftJ01.0067J070.3J.90 JOJJO,66 - U1000 - MATERIAL DF CONSUMO
07jQfl8.lOJOl.0O26.2O74Jj.9IU0jOO.OO-01303 - MALÊHIALDECONSUMO
07.648.10J01.0O1M678J,3.9U.3U.QO.OO - 01303 - MATERIAL DE CONSUMO
07,0UM.10.30J.0028.1078 JJDOJIlJfl.nO - 01495 - MATERIAL DE CONSUMO
07,068.10JOl-flO28.2OS2JJJ0JO.VV.UU - 61495 — MATERIAL DE CONSLMO
07 00S.10,301.0028.2138,3 J.90 JO.OO.OO-01495 -MATERIAL DE CONSUMO
07.008.1 ft J01.002S214 UJ.90 JODÚ.ftO - (11497 - MATERIAL DE CONSUMO
07.008.10JU4.003JJ490JJ.90.36.00.00 - 01497 - MATERIAL UE CONSUMO
07.048.10J01.UO33.169O JJ.WJ0.40.00 - 01303 - MATERIAL DE CONSUMO
09-010.08.344.0009.21018 JJ.903O.DO.ÜO - 4100(1 - MATERIAL DL CONSUMO
09.011.08 J43DO14.64OSJJ.9OJ6.OO.O0 - 03931 - MATERIAL DE CON51 IMO
09,011DS213,00(3.6001.3.3,90JO.O0.O0 — 01406 - MATERIAL HE CONSUMO
1 n.n 13.15.451.0010,2098.3J.90 JO.OO.OO - 0UJ0U - MATERIAL DE CONSUMO
10,013.15,452DO36.2099.3 J.90 Jft.00.00- 01(100 - IQfATERL3L DE CONSUMO
16.013.15,4-52.4036.1100 JJ.94J0.UU.0II - 61S44 - MATERIA T. DE CONSUMO
10.013.15-453,0036.2162.3J-9QJO.04.O0 — 01510 — MATERIAL DE CONSLMO
m o 13.15-452.0036.2102j j jn jo .0 0 .0 6 - 01510 - MATERIAL DE CONSUMO
D A V IG Ê N C IA ;
V igên cia até 14 de outubro de 2019 contados a partir de 14 de outubro de 2018,
D O F O R O ; y J A
Foro da Comarca de Paranacíty — P R f f J M J }, . ( » j r i
2 0 .5 1 1 ,2 7 
2 0 . 5 1 1 , 2 7
A r t . 3 “ - E s ta L e i e n t r a e m v i g o r n a d a ta d e s u a 
p u b lic a ç ã o r e v o g a n d o a s d ls p o s iç õ e s e m c o n t r á r io .
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L I>E Â N G U L O , A O S 2 0 D IA S
DQ MÊS DE NOVEMBRO DE 2013-
Art. 3o Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JORGE DUARTE CANTELE, DE CRUZEIRO DO
SUL - ESTADO DO PARANÁ, EM 20 DE NOVEMBR
!R N A R D O
ilc lp a l
a ^ irT íflu lÕ ri' PREFEITURA,MUNICIPAL DE ÂNGULO
M u n icip al
PR EF E IT U R A M U N IC IPAL DE Â N G U L O
C NP J S5.B42.286/00G1 15
A v ôn id a : V a lõ r io O sm a r E etevâo , 72 - F o n e t044 } 3 ^5 6 -3 1 3 3 .
C E P 8 6 .755 -000 - Â N G U L O - P A R A N Á
PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORAI
====================ESTADO DO PARANÁ==::==============
CNPJ: 75,731.000/0001 - 60
DECRETO 150/201S
AUTO R IZA A ABERTURA DE CRÉDITO A D ICIO NAL ESPEOAL NO
O R Ç A M EN TO CORRENTE.
L E I N « 1 1 2 8 / 2 0 1 8 D E 2 0 / 1 1 / 2 0 1 8
Em ail: p rafeitu ra @ a n gu io.pr.gQ v.b r
S Ú M U L A A u to r iz a . O P o d e r E x e c u t iv o M u n ic ip a l a 
a b r i r C r é d it o A d i c i o n a l E s p e c ia l, n o 
e x e r c íc io d e 2 0 1 8 . N a f o m t ã q u e 
e s p e c ific a .
A câmara Municipal de Ângulo, Estado do Paraná
aprovou e ou, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
S J X M i r L A : C o n c e d e L i c e n ç a P r é m i o a o S e r v i d o r
M u n i c i p a l , n a f o r m a q u e e s p e c i f i c a ;
O PREFE ITO M U N IC IP A L DE FLOR A Í, F A U S T O E D U A R D O
H E R R A D O N , N O U S O D A S A T R IB U IÇ Õ E S Õ U E LHE S Ã O C O N F E R ID A S P O R LEI, E E M ESPECIAL A
LEI 1 404 /2013 ;
DECRETA;
O P r e l i í i t u M u n i c i p a l d e A n gu lo , E a t a d o d o 
P a r a n á , o S r . R o g é r i u A p a r e c i d o B e r n a r d o , n o uso
d e s u a s a t r ib u iç õ e s l e g a i s , c d o a c o r d o c o m a L e i 
M u n i c i p a l n ° 4 7 3 / 2 0 0 9 L d e 2 4 d e M a r ç o d e 
a o o fL
A rt. 1 * - Fica o P o d e r E x e c u tiv o M u n ic ip a l a u to riz a d o 9
a b r ir no O rç a m e n to do E x e rc íc io de 2 0 1 8 , Lei M u n ic ip a l 1 0 4 8 /2 0 1 7 de 
3 0 /1 1 /2 0 1 7 , u m C ré d ito A d ic io n a l E spe cia l tio v a lo r de n o v a lo r de P Í 1.0 0 0,0 0 
(H u m M il R e ais), d e s tin a d o ao re fo rç o das se g u in te s d otações:
S u p lem en tação:
^ . : - ‘ * “ SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE TESOURARIA
PRECATÓRIOS, INDENIZAÇÕES CtVJS E TRABALHISTAS E APORTE AO RPPS
OIOW) INDENIZAÇÕES E RÉSTTTÚIÇOES TRAHALIIISTAS 1.000,00
T O T A L 1 .0 0 0 , 0 0
A rt 1o) A uto riza a a be rtu ra d e C R É D IT O A D IC IO N A L E S P E C IA L no v a lo r d e R$ 
3.000.00 {T rês M il R eais), d estin ad o a in clu são d as d e s p e s a s a s e g u ir no o rça m en to do 
e xercício co rre nte :
05,002.00:000. CKXÏÛ-0ÛOO,
66002.21.846.0012:1.049.
651 -3.1,90,94.00.00
O rgão: 0 4 - DEPARTAM ENTO DE FAZENDA 
Unidade: 04.03 - DIVISÃO DE TESO URARIA 
S ubfunçâo:123 - A d m in is tra ç ã o F inanceira
P r o g r a m a : 04 - D e p a r ta m e n to d e G e s t ã o O r ç a m e n tá r ia e F in a n c e ir a C o n c e d e r a o S r. M A R C E L O L U I Z P E R E I R A D E 
O L I V E I R A , b ra s ile iro , p o rta d o r d o R G N °. 2 2 ,1 0 0 .4 1 7 - 0 - S E S P /S P , e In s c rito no 
C P F s o b o N 4 1 5 6 .0 3 3 .0 3 0 -2 0 , L o ta d o n o D e p a rta m e n to d c O b rg a , e x e rc e n d o o 
C a rg o d e O P E R Á R I O B F I A Ç A L . L IC E N Ç A P R É M IO , re fe re n te a o p e río d o a q u is itiv o 
d e 0 1 /1 1 /2 0 1 2 a 0 1 /1 1 /2 0 1 7 , d e a c o rd o c o m a L e i M u n ic ip a l N *. 4 7 3 /0 9 . c o m 
re m u n e ra ç ã o in te g ra l, s e n d o o p e río d o a u s u fru ir a p a rtir d o d ia 26/11V 201B a 
2 3 /0 2 /2 0 1 9 ( T R Ê S M E S E S ) , R e v o g a d a s a s d is p o s tç â e s e m o o n tn é rio . e s ta P o rta ria 
e n tra e m v i g o r na d a ta d e s u a e d íç S o .
A rt 2° - Para atender o disposto no A rtigo 1* desta Lei, 
servirá com o recursos o cancelam ento de dotações orçam entárias, conform e 
discrim fnado abaixo de acordo com a o A rtigo 43, Parágrafo 1®, Inciso III da Lei 
Federal N fl 4,320/64.
R e d a ç á o ;
<ML0OO.4X>.QO0.OÔ<W.0.UU0.
06.003.00.000.0000.0.(100.
00.002.2Í.84*.0012.1.040.
96 ~JJ.90.91.00,OO
SECRET ATUA DE F IN AN Ç AS
D IV IS ÃO D E TÇSOUR AÃ IA
PRECATÓRIOS. IND EN IZAÇÕ ES CIVIS E TR A B ALH ISTAS E APOR TE A O ÃFPS
01 OCO SENTENÇAS JUDICIAIS 1,000,00
T O T A L 1 .0 0 0 ,0 0
Art. 2o) C o m o re cu rs o s para cob ertu ra d o créd ito d e q u e trata o artigo an terior d e v e r ã o s e r
utilizados os previstos no art. 24 da Lei Federal 4.320/64, a saber:
I - Excesso de Arrocadação:
A r t 3 e - E s ta L e i 
p u b lic a ç ã o r e v o g a n d o a s d is p o s iç õ e s e m c o n t r á r io . E D i F l C I O D A P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E
A n g u l o , e m 2 0 d e n o v e m b r o u e 2 0 1 8 .
A rt. 3 °)E ste D e cre to E n tra rá em v ig o r n a d ata d e sua p ub lica çã o, re vo ga nd o -se as
P R E F E I T U R A M U N I C l P A I ^ - B E Â N G Ü L Q j A O S 2 0 D I A S
DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.
tos 20 d e N ovem bro d e 2 01 8
iO R E R N A R D O
ÍR N A R D O
F a u s t o E d u a r d o H e r r a d o n
P r e fe i t o M u n ic ip a l
REDUZIDO DESCRIÇÃO VALOR RS
02
02.001.04.122.0002,2002MAMIJTENCAO DO GABINETE ' '
02.001.04.122.0002.2.062.3.1.90.13 D6.C - 01000 - OBRIGACÕES PATRONAl S 41000,00
2«
29
32
01.001.04.122.6003,2007 MANUTENÇÃO DA ADUINiSTRAÇAO GERAL
03.001 04.122.0003.2.067,3.3.00-30 00.0- 01000- MATERIAL DE CONSUMO
03.001.04.122.0003.2.007.a.3.90.36.00.0-01000- OUTROS SER. TERCEIROS -PESSOA FlSíCA
03.U01.Ü4.122.0003.2,007.3.3.80.39.00.0-01000 OUTROS SER. TERCEIROS -PES30A JURÍDIC
20.000,00
4.000,00
120.000,00
3»
03.002.04.122.6003-2010 NANUTENCAO DA DrASAO DE PESSOAL
03.062.04,122,0003,2.010-3.1.90.11.00.0 431000 VENC. E VAhIT FIXAS- PESSOAL CIVIL 4.000,05
85
8»
05.601.26.792.0004.2020 MANLTTENCAO DA GARAGEM E OFICINA
05.001.25.742,0004.2.020.3.1.90.11.00.0-01000-VEM. VANT. FIXAS - PESSOAL CML
C5.0D1.26.732.0004.2020.3 3.3DJO.OO.0-01000 MATÉRIAL DE CONSUMO
3.000. 00
9.000. 00
107
G8.001.15.452.0006.2022 HIAHUT. DOS 9ERVICOS URBANOS
Ce.001.15.452.0005.2.0(22.3.3.00.30.DO,0-01000-VENC. VANT. FIXAS-PESSOAL CIVIL 11.000,00
120
06,001,16.4520005.2023 MANUTENÇÃO DA UNIPEZA PUSLIGA
06.001.15.4S2.0005.2.023.3 3.90.30.DD.□- 01000-MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
188
176
197
97.001,10.301.0007,2027 MANUTEhlCAO DAS ACOES DE SAUDE
67.001.10.301.0007.2027.3.1.90.11.06,0-01303- V£NÇ. VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL
07,Doí.io.aoi.0007,2.027.3.1,o i.i$.oo.o-oiaaa- o b r ig a ç õ e s p a t r o n a is
07.001.10.301.0007,2,027.3.3.00.19.00.0-01103- OUTROS ^ R V . TERC -PESSOA JURlDICA
190.000,00
3.000,00
37.000,00
319
3Î0
326
335
342
06-001.1 Z.3Í 1.0016.2042 MANUT. DO ENSINO FUND. EMENDA 14795
aa.001.12.361.0010.2,042.3.1.90.11.00.0-01103-VENC. VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL
03.001.12.361.0010.2.042.3.1.90.11.00. 04) 1104- VENC. VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL
08-001.12.361.0010. Z.042.3.1.91.13,00,0- 01103- OBRIGAÇÕES PATRON AIS
00.001,12.361.0010-2.042,3,3.90-30.00.6-01104- MATERIAL OE CONSUMO
06.001.12.301.0010.2.042.3.3.90.39.00. 0-01103- OUTROS SERV, TERC -PESSOA JURÍDICA
150.000. 00
160.000. 00
13.000,00
0.000,00
1OÛO0.DC
362
372
08.001.12.361.0010.2043MANUT. ESC, CHAPEUZINHO VERMELHO
08.001.12.361.0010.2- 043.3.1.00.11.00.0-01103- VENC. VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CML
08.001.12.351.0010.2- 043-3.3.00.30.00.0- 01103 MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
6.000,00
387
03,001.12.361,0016.1 MAN UTENCAO DA ESCOLA FLAVIO SARRAO
08.001.12.351.9010.2:045.3.1.90.11 00-0-01103- VENC .VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 90.01»,00
397
«72
«73
08.004.12.361.0016.2045 MANUTENCAO DA ESCOLA FLAVIO SARRAO
00.001.12.381.D010.2.045.3.3.90.30.00.0- 01103-MATERIAL DE CONSUMO
03.001.12.361.0010.2.045,3.3.90.96.00.0-01000- RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISITADO
00.001.12.361.0010.2.045.3.3.90.96.00.0- 01103- RESSARCI MENTO PESSOAL REQ UlSITADO
10.000,00
10.000,08
ZO0O.OQ
469
470
09.005.13.392.0011.2052 MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
09.005.13.392.0011 -2.052.3.1.00.11.00.0- 01000- VENC VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL
09.005,13.392.0011.2.052.3.1.91.13.00.0-04000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10.000,00
3.000.00
502
41.801.20.603.001*2054 MANUTENCAO DE TRATORES E HORAS MAQjSETOR AQRICOLA
11.001.20.608.0014.2.064,3.1.90.11.W.0- D1000- VENC. VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL 5,000.90
T O T A L D E S U P L E M E N T A Ç Ã O m .0 0 0 ,0 0
P ro jeto A tiv id a d e / 
E lem ento D escrição F o nts V a lo r - R$
04,123.0004.2.011 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE TESOURARIA
3.3.SÓ.03 Indenizações e Restituições (S6S) 794 3.000,00
REDUZIDO DESCRIÇÃO VALOR R8
02
02.001.04.122.0002.2002 MANUTENCAO DO GABINETE
02.001.04;122.0002.2.002.3.1.90.13.00.D -0 1 0OD - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11.000,00
26
29
32
03.001.04.12Z.0003.20D7 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇAO GERAL
03.001.04.122.0003.2.007.3.3.90.30.00. 0- 01OOO MATERIAL DE CONSUMO
03.001.04.122.0003.2.007.3.8.90.36.00. 0 -01000- OUTROS SER. TERCEIROS -PESSOA FlSICA
05.001.04.122.0003.2.007.3.8.90.36.00. 0 -01000- OUTROS SER. TERCEIROS -PESSOA JURÍDIC
20.000,00
4.000,00
120.000,00
39
03.002.04.122.0003.2010 MANUTENCAO DA DIVISÃO DE PESSOAL
M .002.04.122.0003.2-O10J. 1.90.11.00.0 -01000- VENC. E VANT. FIXAS- PESSOAL CM L 4.000,00
35
39
06.001.26.782.0004.2020 MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA
05.001.26.782.0004.2.020,3.1.90.11.00.0-01000-VEM. VANT. FIXAS - PESSOAL CML
05.001.26.782.0004.2.020,3-3.90.30.00.0-01000- MATERIAL DE CONSUMO
3.000. 00
9.000. 00
107
06.001.16452.0008.2022 MANUT. DOS SERVIÇOS URBANOS
06.001.15,452.0005,2,022.3.3.90.30.00.0- 01000-VENC. VANT. FIXAS- PESSOAL CIVIL 11.000,00
120
M .001.15.452.0005.2023 MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBUCA
06.001.16.452.0005.2.023.3.3.00.30.00.0- 01000-MATERI AL DE CONSUMO 6.000.80
153
175
197
07.001,10,301.0007.2027 MANUTENCAO DAS ACOES DE SAUDE
07.001.10.301.0007.2.027.3.1.90.11.00.0-01303-VENC. VANT. FIXAS- PESSOAL CiVIL
07.001.10.301.0007,2,027.3.1.91.13-00.0-01303-OBRIGAÇÕES PATRONAIS
07.001.10.301.0007.2.027,3.3.90-30-00.0-01103- OUTROS SERV. TERC -PESSOA JURÍDICA
180.000,00
3.000,00
37.008,00
319
320
320
33E
342
09-001 12.351.0010.2042 MANUT. DD FNSINO FUND. EMENDA 14/95
08.QO1.12.361.0010.2.042,3.1.90-11-00-0-01103- VENC. VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL
00.001.12.3Ô1.0010.2.042.3.1.90.11.00.0-01104- VENC. VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CM L
Q8.D01.12.331.0010.2.042.3.1.9113.00.0- 01103- OBRIGAÇÕES PATRONAIS
08.D01.12.361.0010.2.042,3.3.90.36.00.0- 01104- MATERIAL OE CONSUMO
08.001.12.361.0010.2.042,3,3.90.36.00.0- 01103- OUTROS SERV. TERC -PESSOA JURÍDICA
1«.Q0D,O0
150.000,00
13.000. 00
6000,00
10.000. 00
392
372
08 001.12JG1.0010.2043 MANUT, ESC. CHAPEUZINHO VERMELHO
08.DOÍ.12.361.0010.2.043,3.1.90-11.00.0-01103-VENC. VANTAGEN S FIXAS- PESSOAL CIVIL
08.001.12.361.0010.2.643.3.3.90-30-00.0- 01103 MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
8.000,00
307
oa.001.12.361.0010.2045 MANUTENCAO OA ESCOLA FLAVIO SARRAO
08.001.12.361.0010.2.645,3,1.90 11-00.0-01103-VENC .VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL 30.000,00
397
672
673
M .001.12.3*1.0010.2845 MANUTENCAO DA ESCOLA FLAVIO SARRAO
08-001.12.361.0010.2.045.3.3.90.30.00.0- 01103-MATERIAL DE CONSUMO
08.001.12.361.0010.2.045,3.3.90-96-00.0- 01000- RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISITADO
06.001.12.361.0010.2.046.3.3.90.96.00.0- 01103- RESSARCIMENTO PESSOAL REQUISITADO
10-000,00
10.000,00
2.000,00
489
470
09,005.13.392.0011.28S2 MANUT. DA BIBLIOTECA MUNICIPAL
OT. 005,13.392.0011.2.052 3.1.90.11.00.0- 01000- VENC VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL
00.005.13.392.0011.2.052.3.1.91.13.00.0- 01000- OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10.000,Û0
3008,00
502
11.001.20.608.0014.2084 MANUTENCAO DE TRATORES E HORAS MAQ.5ETOR AGRÍCOLA
11.001.50.608.0014.2.064.3.1.90.11.00.0- 01000- VENC. VANT, FIXAS- PESSOAL CIVIL 5.000,00
T O T A L DE S U P L E M E N T A Ç Ã O 853.000,00
ESTADO DO PARANÃ 
PREJPK1TURA MUNICIPAL PB INAJA
CNPJ; TO.fl70.S1W»(H-l|T 
«ftNIMAHTONIO VEIGA MARTINS. Bd 
CAP.; 47S7C-COO - In^i - PR
DISPENSA DE LICITAÇÃO 
Nr.: 33(2016 - DL
Prw nH Ã 4nM iM Vq: iqi/2«lB 
PruteMttú om U úILtçao. 101/201B 
D*t* do PrthCttSflo: iwnaoiB
1 Ff lia. 1/1
»^(>2.17,512.DQ06.2020 MANUTENCAO DA GARAGEM E OFICINA
677 06.002.17.512.D006.2.020A4.90.51.00.0 31811 OBRAS E INSTALAÇÕES
100.000.00
00.002.17.613.0008.2110MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLOGÍCO MUNICIPAL
163 06.002,17.512.0000.2.110.3.3.90.30.06.0 -01000- MATERIAL DE CONSUMO
195 00.002.17.512.0C06.2.110.3.3.00.39,00,0- 01 COO- OUTROS SER. TERCEIROS - PESSOA JURÍD
4.000. 00
4.000. 00
07.001.10.301.0007.2W0 CONSORCIO INFERIU UNIQPAL DE SAUDE
254 07,001,10.361.0607.2.000.3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PAPTIC CONSÓRCIOPÚBUCO
255 07 001.10.301,0007.2.090.3.3,72.30.00 0 01303-MATERIAL DE CONSUMO
255 07.001.10.301.0007.2.000.3.3.72.32.00.0 01303- MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
45.000,00
5.000,00
10-000,00
07.001.10.301.»07,2105 SAUDE BUCAL
619 07 001.10.301,0007.2.105,3.1.90.11.00.Ü-004S4-VENC. VANTAGENS FIXAS- PESSOAL Cl VIL
236 07 001.10 301.0007.2.105,8.1.90,13.00.6“ 01OOD- OBRIGAÇÕES PATRONAIS
120.000,1»
5.D0Û.M
Q7.00L 1 C.iC 1.M&7.2100 VT3ÍA &US
297 57.001.10.301.0007,2.1064.4.90.52.00.0-3173S- EQUIPAMENTOS E MAT.PERMANENTE 20.000.»
08,001.12.381.0010,2041 FUNDEB4034
3140eooi.12 36l.OOlO,2.041,3-3.90.30.Q€.ü“ 01102 MATERIAL DE CON SU MO
310 08 001 12.361.0010.2.041.3,3.90-39-00-0-01102 OUTROS SER- TERCEIROS -PESSOA. JURÍD3CA
160-000.»
M.OÛO.M
0«004.12.467.0010.2051 MANUT. DA EDUCACAO ESPECIAL
452 OB.004.12.387.0010,2.051 J.3.5D.43.00.0 OlOOO SUBVENÇÕES SOCIAIS
4S4 0B 004 12 367.0010.2,051.3.3-90.35.05.0 01000 MATERIAL DE CONSUMO
46.0» ,00
1,000,00
09.004.27.312.ÕÒ12.2083 MANUTENCAO DO DESPORTO AMADOR
681 09,001.27.312.0612.2.953,4.4.90.51.00.0 31313 OBRASE INSTALAÇÕES
468 09.001.27.012.00122.553.4.4.90.62.05.0- 31126- EQUIPAM. MATERIALPERMANENTE
698 09.061.27.812.0012.2.053.4.4.90,93.00.0 31126 INDENI2AÇÕES E RESTITUIÇÕES
654 69 901.27.812.0012.2.053.4.4.90.93.00.6 33126 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
141.000,00
20.000,00
1C.OW.00
e. ooo.oo
10.001.22.561.0018 1070 Conslmçflo da Barracões Industriais
692 15 061 22.661,0019.1.070.4.4 90 51 00.6-31B14-ÕBRAS E INSTALAÇÕES -Barracão IndustrÍBl 100.0W.5Û
TOTAL DE CANCELAMENTOS..................................................................... 053.000,00
08.002.17.312.0006.2020 MANUTENCAÔ DA GARAGEM E OFICINA
077 06.W2.17,512.0006.2,020.4.4.90.51.60,0 31611 OBRAS E INSTALAÇÕES
100.000,00
” 06.002.1_7.6Í2Í0D06.211Õ MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLOGÍCO MUNICIPAL
163 08-002,17.512.0006,2,110.3.3,90,30.00.0 -010»- MATERIAL DE CONSUMO
1B5 08.002.17.512 DOW-2.110 3.3 90 39-00-0-01000- QUTROS SER. TERCEIROS PESSOA JURÍD
4,000,00
4.050.00
07,001.10.301.00D7 2090 CONSORCIO INTERMUNIC1PAL DE SAUDE
254 67.»1.10,301,0 »7 .2,090.3.3.71.70.00.0 RATEIO PELA PARTIC CONSORCIO PÚBLICO 
25507.001.10.301.D007.2.090.3.3.72.30-M-D 01363-MATER1 AL DE CONSUMO 
25507.501 10.301.0007.2.090 3.3 7232.00.0 01303- MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
46.000,00
5.000,00
10.050.00
07.801.10.301.0007.2106 SAUDE BUCAL
610 67.501.10 301.0007.2.105.3.1.90.11.00.0-00404-'VENC. VAM TAGENS F DIAS- PESSOAL Cl VIL 
£6607.001.10 301.0007.2.105.3.1.90.13.». 0“ 01000-OBRIGAÇÕES PATRON AIS
120.000,00
5.000.00
4)7.001.18.301.0007.2106 VIGIA SUS
297 07.601,10,301.0607.2.106.4A90.52.TO.0-317S6- EQUIPAMENTOS E MAT,PERMANENTE 2O.WO.0O
09.001,12.361 0010,20*1 FUNDES 40%
314 06.001.12.381.0010.2.041.3J.90.30.00. CP 01102 MATERI AL DE CONSU MO
318 05.001.12.361.0010.2.541.3J.90.39.».CF 01102 OUTROS SER. TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA
10O.WO.OCi
50.000,00
08.004.12.357 0010.2051 MANUT. DA EDUCACAO ESPECIAL
452 06.004,12,367.0010.2.551.3.3.50.43.».504000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 
454 06,004,12,387.0610.2.051.3.3.95.30.00.0 010M MATERIAL DE CONSUMO
40.w0.00
1.WO.OO
09.001.27.812 0012.2053 UANUTENCAC DõDESPORTO AMADOR
6B1 0B.001.27.B12.0012.2.053.4.4.90.51.M.O 31813 OBRAS E INSTALAÇÕES 
460 06.091.27.612.0612.2.053.4.4.05.52.D0.D-31126- EQUIPAM. MATERIALPERMANENTE 
696 00.001.27.612.0012.2.053.4.4.90.93.00.0 31126 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 
Ô54 06.001.27.B12.OO12.2.O53.4.4.05.93.M.O 33126 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
141.000.00 
2O.W5.0O 
10. MD, 00 
8.W0,W
10.001.22.661.001B.1070 Construçào de Barracões Industriais
092 10.001,22,681.0018.1.570.4A9D.61.00.0-31814-OBRAS E INSTALAÇÕES -B argcâo Industrial 100.»9,00
T O T A L DE C A N C E L A M E N T O S ................................................................................... 663.400,00
F o n te D e s c r iç ã o R S ,
794 | Cobertura de Quadra Escolar - Convênio FNDE - PAG 2 R$ 3.000,00 ,