norma nº 1128/1975

r
..REFEITURA DO MUNICÍPIO DE .RAPONGAS 
ESTADO DO PARANÁ
LEI N- 1.128, de 19 de novembro de 1.975.
SÚMULA:- Est ima a Receita e fixa o limite da Despesa do Município de Arapongas, para o exercício de 1.976,
A CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS, ESTADO DO PARANÁ, DECRETOU E EU, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A
CAPITAL
Lí
Art 
I -
I I -
I.3.- RECURSOS DO FUNDO DE PARTICI￾PAÇÃO DOS MUNICÍPIOS ......
Cota-parte do Fundo de Parti￾CORRENTES
f 1 s
TOTAL
cipaçao dos Municípios ...... 367.700,00 2.011.000,00 2.378.700,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA 19.208.200,00 5.261.800,00 24.470.000,00
• ADMINISTRAÇÃO INDIRETA E FUNDAÇÕES
Fundaçao Faculdade de Filoso-
■fia, Ciências e Letras de Ara
pongas ......................... 2,706.000,00 -0- 2.706.000,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 2.706.000,00 -0- 2.706.000,00
TOTAL GERAL ........... ........ 21.914.200,00 5.261.800,00 27.176.000,00
3- - A despesa sera realizada segundo a estimativa da Receita e conforme demon straçao a seguir
PODER LEGISLATIVO
Camara Mun i ci p a 1 ......... . 589.075,00 1 5 .000,00 604.075,00
PODER EXECUTIVO
Gab i nete do Prefe ito ............... 805.993,00 55.000,00 860.993,00
Departamento Adm i n i strat i vo ........ 843.541,00 1 3 .500,00 857.041,00
Departamento do Pessoa 1 ............ 141.705,00 21.000,00 162.705,00
Departamento do Material ............ 234.740,00 10.000,00 244.740,00
Departamento de Finanças ......... . 1.963.823,00 546.780,00 2.510.603,00
Departamento de Obras e Viaçao ..... 4.540.050,00 3.675,000,00 8.215.050,00
Departamento de Fomento Agropecuário 450.589,00 30.000,00 480.589,00
6.429.504, 00 1,726.000, 00 8. 155.504,00 Departamento de Serviços Sociais 
FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍ￾PIOS ........ .......... .....
Departamento de Serviços Sociais 367.700,00 2.011.000,00 2.378.700,00
TOTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA ... 16.366.720,00 8.103.280,00 24-470.000,00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
Faculdade de Filosofia, Ciências
e Letras de Arapongas ........... 2.606.000,00 100.000,00 2.706.000,00
Total da Adminístraçao Indireta.. 2,606.000,00 100.000,00 2.706.000,00
TOTAL GERAL ............... ........ . 18.972.720,00 8.203.280,00 27.176.000,00
Art. 4 2 - 
de orçamentaria, 
comuns as unidade 
go 66, § único).
É permitida a redistribuiçao de parcelas das dotaçoes de pessoal, 
quando considerada indispensável a movimentação de pessoal, dentro 
s interessadas, e se realize em obediência a Legislação específica
de uma para outra unida 
das tabelas ou quadros I
(Lei n® 4.320/64 - Arti
Art. 5S - As entidades a que alude o art igo 107 da Lei Federal n- 4-320/04, de 17 de março de 1964,
terão seus orçamentos aprovados, segundo a Legislação vigente, obedecendo a forma do Orçamento Geral do Mu￾r . nicipio,
Art. 6 o - As Tabelas Explicativas da Unidade Orçamentária "Legislativo Municipal", serão discrimina
(continua ã fls. 04)
discriminadas pela Mesa Executiva da Camara Municipal atravís de ResoluçSo.
Art. 7® - Esta Lei entrarl em vigor em |S de janeiro de 1.976, revo: 
contrario.
1.975.
D/MIS*
em
Edifício da Prefeitura Municipal de Arapongas, aos 19 dias do mes de novembro de
fíUvi&o 1/
I RINEU B E R E S T I N A S J
Diretor Administrativo 
Em Exercício
SECRETARIA
fffubJicado o o jo rn a l
E rr2 r^_../ .../19 "5 §.~
FUMC;í'Mj* RÍO
L .
SUMÁRIO GERAL
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGU N D O AS CATEGOR I AS ECONÔMICAS __________ADENDO NQ I
; t 1 T A S PARCELAS
CR$
TOTAL
CR$ DESPESAS PARCELAS
CR$
T 0 T A 1
CR$
v CORRENTES DESPESAS CORRENTES
ca Tr i butar i a .... . 6.617.000,00 Despesas de C u s t e i o....... 12.742.682,00
.ita Pat r i mon i a 1 . . . . 54.000,00 Transf. Correntes...... . 3.256.338,00 1 5 .999.020,00
aceita Industrial..... 10.000,00 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO
, "ransf. C o r r e n t e s . . . . . . 10.486.500,00 F. P. M.
ceitas Diversas...... 1.673.000,00 18.840.500,00 Despesas de Custeio....... 292.700,00
^ 30 DE PARTICIPAÇÃO DOS Transf. C o r r e n f e s i ......... 7 5 .000,00 367.700,00
1CÍPI0S Superávit................. 2.841.480.00
'ansf. C o r r e n t e s...... 367.700,00 TOTAL... 19.208.200,00
" TOTAL ............................ 19.208.200,00
aravit do Orçamento/ DESPESAS DE CAPITAL
2.841.480,00 1nvest i m e n t o s . ............ 5.457.000,00
;EITAS DE CAPITAL 1 nversoes r i n a n c e i r a s , ,,,, 70.000,00
/
. lienaçao de Bens Moveis Transf. de C a p i t a l ......... 565.280,00 6.092.280,00
• Imóveis....... 71.000,00 APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO
"ransf. de Capital..... 514.000,00 F. P. M.
W /■
'gerações de Credito... 2.665.800,00 3.250.800,00 Investi m e n t o s ............. 2.011.000,00
™ ANDO DE PARTICIPAÇÃO / T 0 T A L... 8. 103.280.00
~S MUNICÍPIOS
•"ansf. de C a p i t a l..... 2.011.000,00
. T 0 T A L..... 8.103.280,00
U M O
:~3S e Despesas Correntes. . . . . ........ ................................... ............... I 9.208,200, 00 I 6.366.720, 00
‘^ s e Despesas de C a p i t a l...... ............... ......................................... 5.261.800,00 8.103.280,00
_______________________________S O M A . ,. ....................... .............................. 24. 470.000-00__ 9/t A n0 n ^ 00_
j fAS POR SUAS FONTES
i A i Im i n istraçao Direta
C E1TAS DE RECURSOS PRÓPRIOS 
*
■ eee i ta T r i b u t a r i a . .. . . . . . ........ ..:
\ecelta Patrimonial............... ...:
Receita 1 ndust r i a I . . . . ........... ....:
Receitas 0 i v e r s a s . . . . . . ............ ..:
Alienaçao de Bens Moveis e Imóveis.: 
Outras Receitas de Capital.........:
Sub-Tota I....... :
RECEITAS DE RECURSOS TRANSFERIDOS
Transferenc i as C o r r e n t e s............ :
Operações de Credito......... .......:
Transferenc i as de C a p i t a l . .......... :
Sub-TotaI ......:
RECEITAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS
Transferenc i as C o r r e n t e s . ..........:
Transferencias de Capital..........:
Sub-Tota I....... :
' Adm?nistraçao Indireta
"leceitas C o r r e n t e s..................... :
"'aceitas de C a p i t a l...................
Sub -Total....... :
FCTAL GERAI DAS RECEITAS..;

!■: G I S L A Ç Ã 0 D A R E C E I T A D E R E C O L H I M E N T O C E N T R A L I Z A D
ESPECIFICAÇÃO
Imposto Predial e Territorial Urbano
a ) Predial Urbano
b) Territorial Urbano
Imposto sobre serviços de qualquer Natureza
Taxa de Licença e Renovaçao,etc.
Taxa de Expediente
Taxa de Limpeza Publica
Taxa de I I um i naçao PubI i ca
Taxa de Conservação de Vias Publicas
Taxa de Serviços Diversos
Contribuição de Melhoria
REtorno do Imposto Territorial Rural
Participaçao no Imposto Sobre Circulação de
Mercador i as
Cota-parte de Impostos Estaduais
Cota-parte do Fundo de Participaçao dos Muni
pios
Multas
Outras Receitas Diversas 
Contribuições Compulsória para Previdência 
Soei a I
Receitas de Mercados, Feiras e Matadouros 
Receitas de Cemitérios 
Outras Receitas
LEGI S L A Ç Ã O
f
Cl -
Lei n- 690/66 24/1 56"
Lei n- 690/66 24/12/66
Lei n 9 690/66 24/ 12/66
Lei n 9 719/67 24/06/67
Lei n® 700/67 24/02/67
Lei n 9 690/66 24/ 12/66
Lei n 9 690/66 24/ 12/66
Lei n 9 690/66 24/12/66
Lei n 9 690/66 24/12/66
Lei n 9 690/66 24/12/66
Lei n 9 690/66 24/12/66
Lei n 9 690/66 24/ 12/66
Constituição Federal de 1.967 15/03/67
Constituição Federal de 1.967 I5/03/67
Constituição Federal de 1.967 18/09/67
Lei Federal n 9 5.172 25/10/66
Lei n 9 690/66 24/12/66
Lei n 9 4.320/66 17/03/64
Lei n 9 690/66 24/12/66
Lei n 9 690/66 24/12/66
Lei n 9 690/66 24/12/66
I. A E X P L I C A T ‘ V A D A R E C E I r A E D A D S P E S A
*
V
E V O L U Ç Ã O DA R E C E I T A
,<i£CE ITA ARRECAC 
EXERCÍC
)ADA NOS TRES ÚLTIMOS EXERCÍCIOS 
:iOS ANTERIORES Ã 1.975
RECEITA PREVISTA 
PARA 0 CORRENTE
EXERCÍCIO
RECEITA PREVISTA 
PARA 1.976
f . 9 7 2 1.973 1.974
| 7.752.331,00 8.414.493,00 14.555.911,00 1 5 .400.000,00 24.470.000,00
E V O L U Ç Ã O DA D E S P E S A
DESPESA REALIZADA DESPESA PREVISTA PARA DESPESA PREVISTA
EM 1.974 0 CORRENTE EXERCÍCIO PARA 1.976
145.825,00 15.400.000,00 24.470.000,00
i.___ á
RECEITA O R Ç A M E N T A R I A CR I
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECEITA ITENS DA 
RECEITA
FONTES DA 
RECEITA
S U B - C A T E G O R 1A 
ECONÔMICA
f 000. 00..00 RECEITAS CORRENTES
I 100.00.00 RECEITA TRIBUTÁRIA 6 .617.000
N 10.00.00 IMPOSTOS 3 .300.000
1 1 1 2 .00.00 Impostos sobre o Patrimônio e a Renda
1412.02.00 Imposto Predial e Territorial Urbano 2 .500.000
1 1 13.00.00 Impostos sobre a Produção e a Circutaçao
1 1 1 3 .06.00 Imposto sobre Serviços de Q u a I .Natureza 800.000
® 2 0 .00,00 TAXAS 1 .817.000
1 12 1 ,00.00 Taxas pelo Exercício de Poder de Policia
1 12 1 .01.00 De Licença sobre Estabelecimentos Comer
ciais, Profissionais, Industriais, Am￾bulantes, Publicidade, etc. 450.000
T 122 .00.00 Taxas pela Prestaçao de Serviços
112 2 .01.00 De Expediente 130.000
1 122 .02.00 De Uso e Arrendamento da E s t ,Rodoviar Ia 12.000
1 122 .03.00 De Numeração de Prédios, Apreensão de /
Animais, Extinsao de Insetos, Alinha -
mento, Nivelamento, etc. 5.000 •
1 122 .04.00 De Limpeza Publica 460.000
112 2 .05.00 De Iluminação Publica 460.000
1 122.06.00 De Conservação de Vias e Logradouros Pu
b 1 i cos 300.000
I 130 .00.00 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA 1.. 500.000
A l 3 0.01.00 Contribuição de Melhoria 1 .500.000
1200.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 54.000
1210 .00.00 RECEITAS IMOBILIÁRIAS 19.000
1 2 1 1 .00.00 Alugueis e Arrendamentos -
1 2 1 1 .01.00 Alugueis de Prédios Municipais 15.000
1219 .00.00 Outras Rendas Imobiliárias 2.000
1219 .01.00 Juros Contratuaís^sobre Alienaçao de /
Bens Imóveis ^ 2.000
1230 .00.00 PARTICIPAÇÃO E DIVIDENDOS 35.000
1231 .00.00 Dividendos e Bonificações 35.000
1300.00.00 RECEITA INDUSTRIAL 1 0 .000
1310 .00.00 RECEITA DOS SERVIÇOS INDUSTRIAIS
I 3 M .03.00 Renda da Fabrica de Art< 1 n(.os de cinien- )
to 1 0 .000 , -r_ . , i _ - -i 11
c ,
ECC
19,208.200
RECEITA ORÇAMENTÁRIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECEITA ITENS DA 
RECEITA
FONTES DA 
RECEITA
S U B - _ , 
ECO ,A
1400.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 10.8j .200
1410.00.00 PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS 827.700
1412.00.00 Cota-parte do Fundo de Participaçao dos
Mun i c í p i os 367.700
1414.00.00 Cota-parte da Taxa Rodoviária Única 450.000
* 1415.00.00 Imposto de Renda Retido na Fonte 10.000
1420.00.00 RETORNO D0 IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, 50.000
i a) Retorno do Imposto Territorial Rural 50.000
1440.00.00 PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS ESTADUAIS 9.900.000
1441.00.00 PARTICIPAÇÃO N0 IMPOSTO S / A CIRCULAÇÃO
DE MERCADORIAS 9.900.000
1450.00.00 PARTICIPAÇÃO DIVERSAS 1.500
1453.00.00 Cota-parte de Impostos Estaduais (Art.20
i da Constituição de 1.946 500
1454.00.00 Cota-parte do Imposto de Renda 500
1455.00.00 Cota-parte do Imposto de Consumo 500
1460.00.00 CONTRIBUIÇÕES 75.000
1461.00.00 Contribuições da União
1461.01.00 Contribuições da União 5.000
1462.00.00 Contribuições dos Estados
1462.01.00 Contribuições dos Estados 70.000
1500.00.00 RECEITAS DIVERSAS 1.673.000
1510.00.00 MULTAS . 160.000
â 1510.01.00 Multas em Geral 160.000
T520.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000
1529.00.00 Indenizações e Restituições Diversas 30.000
* 1530.00.00 COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA 985.000
1531.00.00 Dos Impostos 985.000
1590.00.00 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS 498.000
* 1592.00.00 Receitas de Merc a d o s ^ Feiras e Matadouro 3
1592.01.00 Receitas de Mercados 3.000
1 592.02.00 Receitas de Matadouros 80.000
1593.00.00 Receitas de Cemlteríos
1593.01.00 Receitas de Cemitcrios 250.000
1599 . 00.00 Outras Receitas
1599. 01.00 Receitas de Serviços de Capina 15.000
REC E I T A ORÇA M E N T Á R 1 A CR * í Íá ) CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO RECEITA ITENS DA 
RECEITA
FONTES DA 
RECEITA
SUB-CAT cGORIA 
ECONÔMICA e c o n : ( / J
1599.02.00 Receitas de Construção de Muros e Pas -
V — ----
seios 100.000 *
1599.03.00 Receitas Eventuais 50.000
2000.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 5 .261.800
4 2200.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2 .665.800
2210 .00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
2210 .01.00 Operações de Créditos Diversas 2 .665.800
• p o o . o o . o o
K l O . 00.00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS 71.000
J
BENS MÓVEIS 70.000
2319 .00.00 Alienaçao de Bens Moveis em Geral 70.000
2320 .00.00 BENS IMÓVEIS 1.000
2329.00.00 Alienaçao de Bens Imóveis Diversos 1 .000
2500 .00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.525.000
I 2510.00.00 PARTICIPAÇÃO EM TRIBUTOS FEDERAIS 2.516.000
2512 .00.00 Cota-parte do Fundo de Participaçao dos 
Mun i c i p Í os 2.0 *;» .000
2513.00.00 Cota-parte do Imposto Único s/Lubrifican
tes e Combustiveis Líquidos e Gasosos 350.000 1
2514 .00.00 Cota-parte do Imposto Único s/ Energia (
Elétrica 5.000
2515 .00.00 Cota-parte do Imposto Único s/ Minerais 150.000
2530 .00.00 AUXÍLIOS E 0U CONTRIBUIÇÕES 9.000
2531.99.00 Outros Aluxilios e/ ou Contribuições da
<
1531.99.01
Un i ao
Auxílios da União p/ Obras Publicas 1.000
2531.99.02 Idem, idem, para Equipamentos e Instai. 1.000
* 2531.99.03 Idem, ídem, para Material Permanente 1 .000 -
2532.00.00 Auxílios e/ou Contribuições dos Estados
2532.01.00 Auxílios do Estado p/Obras Publicas 1 .000
* 2532.02.00 Idem, idem, para Eqjipamentos e Instai. 1 .000
2532.03.00 Idem, idem, para Material Permanente 1.000
2539.00.00 Auxilios e Contribuições Diversas
2539.01.00 Auxilios Diversos p/ Obras Publicas 1.000
2539.02.00 Idem, idem, para Equipamentos e Instai. 1.000
2539.03.00 Idem’, idem, para Material Permanente 1.000
TOTAL G E R A L DA F E C F 1 T ‘
AllEXO I - Quadro c Cr" 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE üTUNÇSES, PROGRAMAS E SÜ8PR0GRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
UCX)
100000 
o I0!000 
010100 I 
0101023 
0101031 
0200000 
0204000 
0204014 
0300000 
0307000 
0307020
0307021
0307022
0307023 
0307217 
0308000
0308021
ESPECIFICAÇÃO
LEGISLATIVA 
PROCESSO LEGISLATIVO 
AÇÃO LEGISLATIVA 
DIVULGAÇÃO OFICIAL 
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 
JUDICIÁRIO 
PROCESSO JUDICIÁRIO
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
ADMINISTRAÇÃO
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA 
DIVULGAÇÃO OFICIAL 
TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
ADMINISTRAÇÃO GERAL_____________________________
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
121.500
593.575 593.575
593.575 593.575
557.575
30.000
6 .0 0 0
84.2 3 5
557 .5 75
3 0 .0 0 0
6 .0 0 0
84.2 3 5
84.2 3 5 8 4.2 3 5
84.235
4 .1 6 1 .5 0 8
84.2 3 5
4 .2 8 3 .0 0 8
30.000 1 .816.920 1 .8 4 6 .9 2 0
30.000
9 1 .5 0 0
383.836
1 .1 3 1 .4 8 8
31.596
250.000
20.000
2 .2 8 7 .3 9 0
383.836
1 .1 6 1 .4 8 8
3 1.5 9 6
250.000
2 0.0 0 0
2 .3 7 8 .8 9 0
8 1.5 0 0 8 1.5 0 0
TOTAL.
ANEXO I - Quadro o Cr$ 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
3030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 862.183 862.183
.03032 CONTROLE INTERNO 228.757 228.757
M 0 3 033 DÍVIDA INTERNA 974.788 974.788
3308035 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 10.000 10.000
0308040 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO 221.662 221.662
0309000 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 57.198 57.198
0309040 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO 57.198 57. 198
0400000 AGRICULTURA 10.000 510.013 520.013
0407000 ADMINISTRAÇÃO 25.762 25.762
0407021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 25.762 25.762
0414000 PRODUÇÃO VEGETAL 23.662 23.662
0414080 SEMENTES E MUDAS 15.000 15.000
0414096 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 8.662 8.662
0418000 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA
10.000 460.589 470.589
0418078 10.000 10.000
M l 811 1 EXTENSÃO RURAL 460.589 460.589
' '00000 DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA, . 34.962 34.962
TOTAL. .
ANEXO I - Quadro c Cr 3 1,00
PROGRAMA. DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
0 ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
.0 0 0 0 DEFESA TERRESTRE 34.962, 34.962
■'38166 OPERAÇÕES TERRESTRE 34.962 34.962
.1000 EDUCAÇÃO E CULTURA 3.781.000 3.529.111 7.310.11 1
307000 ADMINISTRAÇÃO 30,000 54.000 84.000
0307021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000 5.000 35.000
0807031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 49.000 49.000
0842000 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU 1 .051.000 2.817.323 3.868.323
084202 f ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000 2.698.811 2.748.811
0842025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 300.000 300.000
0842031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 67.000 67.000
0842188 ENSINO REGULAR 701.000 51.512 752.512
0844000 ENSINO SUPERIOR 100.000 100.000
0844031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 100.000 100.000
0846000 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 100.000 483.278 583.278
7846021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 425.278 425.278
'846031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 18.000 18.000
^346224 DESPORTO AMADOR 40.000 40.000
TOTAL. .
ANEXO I - Quadro c Cr$ 1,00
PROGRAMA PE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SDBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
■} ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
46228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 100,000 100.000
)347000 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS 50.000 3.000 53.000
0847235 BOLSAS DE ESTUDO 50.000 50.000
0847236 LIVRO DIDÁTICO 3.000 3.000
0848000 CULTURA 2 .550.000 71.510 2.621.510
0848021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000 66.510 116.510
0848025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 2 .350.000 2 .350.000
0848236 LIVRO DIDÁTICO 150.000 150.000
0848237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5.000 5.000
1000000 HABITAÇÃO E URBANISMO 3 . 120.000 2.260.562 5.380.562
1007000 ADMINISTRAÇÃO 30.000 141.713 171.713
1007021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000 141.713 171.713
1058000 URBANISMO 2.240.000 1.167.518 3.407.518
1058021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 1.096.188 1.496.188
1058323 PLANEJAMENTO URBANO 40.000 71.330 11 1.330
1058328 PARQUES E JARDINS 1.000.000 1 .000.000
1058575 VIAS URBANAS 800.000 800.000
TOTAL
AUEXO I - Quadro c Cr'» 1,00
PROGRAMA. DE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
} ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 850.000 951.331 1.801.331
ü O’269 ELETRIFICAÇÃO RURAL 100.000 100.000
:60327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 500.000 591.943 1.091.943
1060328 PARQUES E JARDINS 250.000 359.388 609.388
1 i 00000 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 130.000 216.011 346.01I
1 162000 INDÚSTRIA 130.000 216.011 346.011
1 162346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 30.000 30,000
1162347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 100.000 216.011 316.011
1300000 ■ SAÚDE E SANEAMENTO 210.000 1.274.759 1.484.759
1360000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 210.000 875.059 1.085.059
1360325 LIMPEZA PÚBLICA 855.059 855.059
1360448 SANEAMENTO GERAL 210.000 210.000
1360479 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO NO TRABALHO 20.000 20.000
1375000 SAÚDE 399.700 399.700
1375428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 309.100 309.100
1375431 PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS 90.600 90.600
1500000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 2.939.893 2.939.893
T 0 T A L
ANEXO I - Quadro c 1,00
PROGRAMA RE TRABALHO DO GOVERNO
DEMONSTRATIVO DE EUNÇOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
, ,>000 SAÚDE 505.063 505.063
75428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 407.063 407.063
1575431 PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS 28.000 28.000
1575486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 70.000 70.000
f 581000 ASSISTÊNCIA 470.383 470.383
1581483 ASSISTÊNCIA AO MENOR 34.000 34.000
1581485 ASSISTÊNCIA À VELHICE 24.000 24.000
1581486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 412.383 412.383
1582000 PREVIDÊNCIA 1.554.447 1.554.447
1582492 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 1.554.447 1.554.447
1584000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLI￾CO. 410.000 410.000
1584494 PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO 410.000 410.000
1600000 TRANSPORTE 85.000 1.407.871 1.492.871
1677000 PROTEÇÃO AO ME10-AMBI ENTE 
DEFESA CONTRA A EROSÃO
10.000 I0.00C
1677455 10.000 I0.00C
f “' 88000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 75.000 1.407.871 1.482.871
TOTAL. .
) 5 S P E C I ? I C i Ç í 0 PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
>88021
!6 8 8 5 3 í
í 6 8 8 5 3 5
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
RODOVIAS
CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO
75.000
1.372.871
35.000
1.372.871
7 5 .0 0 0
3 5.0 0 0
T O T A L . . . 7.457.500 17.012.500 24.470.000
ANEXO I ~ Quadro d Crí 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVÊRNO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
TT7
7 .
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTES CAPITAL TOTAL
01000-00 LEGISLATIVA 578.575 15.000 593.575
010!000 PROCESSO LEGISLATIVO 578.575 15.000 593.575
0101001 - AÇÃO LEGISLATIVA 542.575 15.000 557.575
0101023 DIVULGAÇÃO OFICIAL 30.000 30.000
0Í0I03I ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 6.000 6.000
0200000 JUDICIÁRIO 72.235 12.000 84.235
0204000 PROCESSO JUDICIÁRIO 72.235 12.000 84.235
0204014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICI 
ÁRIO 72.235 12.000 84-235
0300000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO .3.658.728 624.280 4.283.008
c
<r
0
0
0
0
0
ADMINISTRAÇÃO
SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
1.779.420 67.500 1.846.920
1
0307020 380.836 3.000 383.836
0307021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.096.988 64.500 1.161.488
0307022 DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOGRAFIA ~ 31.596 31.596
0307023 DIVULGAÇÃO OFICIAL 2.50.000 250.000
0307217 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 20.000 20.000
0308000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.822.110 556.780 2.378.890
T O T A L . . .
ANEXO I - Quadro d
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTES CAPITAL TOTAL
■ 308021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 81.500 81.500
v 308030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 862.183 862.183
0308032 CONTROLE INTERNO 228.757 228,757
0308033 DÍVIDA INTERNA 509.508 465.280 974.788
0308035 PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA 10.000 10.000
0308040 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO 221.662 221.662
0309000 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 57.198 57.198
0309040 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO 57. 198 57.198
0400000 AGRICULTURA 500.013 20.000 520.013
0407000 ADMINISTRAÇÃO 25.762 25.762
0407021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 25.762 25.762
0414000 PRODUÇÃO VEGETAL 23.662 23.662
0414080 SEMENTES E MUDAS 15.000 15.000
0414096 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 8.662 8.662
0418000 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 450.589 20.000 470.589
0418078 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 10.000 10.000
04181 1 1 EXTENSÃO RURAL 450.589 10.000 460.589
TOTAL.
I
ANEXO I - Quadro d
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTES CAPITAL TOTAL
0600000 DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA 34.962 34.962
0628000 DEFESA TERRESTRE 34.962 34.962
0628166 OPERAÇÕES TERRESTRE 34.962 34.962
0800000 EDUCAÇÃO E CULTURA 3.573.111 3.737.000 7.310. 1 11
0807000 ADMINISTRAÇÃO 54.000 30.000 84.000
0807021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000 30.000 35.000
0807031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 49.000 49.000
0842000 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU 2.814.323 1.054.000 3.868.323
0842021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.698.811 50.000 2.748.811
0842025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 300.000 300.000
0842031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 67.000 67.000
0842188 ENSINO REGULAR 48.512 704.000 752.512
0844000 ENSINO SUPERIOR 100.000 100.000
0844031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 100.000 100.000
0846000 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 483.278 100.000 583.278
0846021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 425.278 425.278
0846031- ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 18.000 18.000 |
AITBXO I - Quadro d C,^ 1,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVÊRNO
LGMONSTRATIVD DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAKAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTES CAPITAL TOTAL
46224 DESPORTO AMADOR 40.000 40.000
0846228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 100.000 100.000
0847000 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS 50.000 3.000 53.000
0847235 BOLSAS DE ESTUDO 50.000 50.000
0847236 LIVRO DIDÁTICO 3.000 3.000
0848000 CULTURA 71.510 2 .550.000 2.621.510
0848021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 66.510 50.000 1 16.510
0848025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 2.350.000 2.350.000
0848236 LIVRO DIDÁTICO 150.000 1 50.000
0848237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5.000 5.000
1000000 HABITAÇÃO E URBANISMO 2.240.562 3.140.000 5.380.562
1007000 ADMINISTRAÇÃO 141.713 30.000 171.713
1007021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 141.713 30.000 171.713
1058000 URBANISMO 1.167.518 2.240.000 3.407.518
1058021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.096.188 400.000 1.496.188
1058323 PLANEJAMENTO URBANO 71.330 40.000 111.330
1058328 PARQUES E JARDINS 1.000.000 1 .000.000
ANEXO I - Quadro d
PROGRAMA. DE TRABALHO DO GOVÊRNO
DEMOH3TRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO
A
ESPECIFICAÇÃO CORRENTES CAPITAL TOTAL
1058575 VIAS URBANAS 800.000 800.000
1060000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 
ELETRIFICAÇÃO RURAL
931.331 870.000 1.801.331
1060269 100.000 100.000
1060327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 571.943 520.000 1.091.943
1060328 PARQUES E JARDINS 359.388 250.000 609.388
1100000 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 106.0II 240.000 346.011
1162000 INDÚSTRIA 106.011 240.000 346.01I
1162346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 30.000 30.000
1162347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 106.011 210.000 316.011
1300000 SAÚDE E SANEAMENTO 1.274.759 210.000 1.484.759
1360000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 
LIMPEZA PÚBLICA
875,059 210.000 1.085.059
1360325 855.059 855.059
1360448 SANEAMENTO GERAL 210.000 210.000
1360479 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO NO TRA
BALHO 20.000 20.000
1375000 SAÚDE 399.700 399.700
1375428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÃRIA 309.100 309.100
TOTAL. .
ANEXO I - Quadro d
ÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTES CAPITAL TOTAL
375431 PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS 90.600 90.600
1500000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 2.939.893 2.939.893
1575000 SAÚDE 505.063 505.063
1575428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 407.063 407.063
1575431 PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS 28.000 28.000
1575486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 70.000 70.000
1581000 ASSISTÊNCIA 470.383 470.383
1581483 ASSISTÊNCIA AO MENOR 34.000 34.000
1581485 ASSISTÊNCIA È VELHICE 24.000 24.000
1581486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 412.383 412,383
1582000. PREVIDÊNCIA 1.554.447 1.554.447
1582492 PREVIDÊNCIA 1.554.447 1.554.447
1584000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR 
PÚBLICO 410.000 410.000
1584494 PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO . 410.000 410.000
1600000 TRANSPORTE 1.387.871 105.000 1.492.871
1677000 PROTEÇÃO AO M E 1O - A M B 1 ENTE 10.000 1 0 .00c
TOTAL.
ANEXO I - Quadro d
PROGRAMA PE TRABALHO DO GOVÊRNO
DPMON TPRATIVO DE FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR CATEGORIAS ECONÔMICAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO CORRENTES CAPITAL TOTAL
(677455 DEFESA CONTRA A EROSÃO 10.000 10.000
1688000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.387.871 95.000 1.482.871
1688021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.352.871 20.000 1.372.871
1688531 RODOVIAS 75.000 75.000
1688535 CONTROLE E SEGURANÇA DE TRÁFEGO RODOVIÁRIO 35.000 35.000
ANEXO I I -QUADRO 3 Crí 1/00
r
NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL (l
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 16.366.720
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 13.035.382
3. 1.1.0 PESSOAL 8.762.497
3. 1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 8.762.497
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 8.352.641
02 DESPESAS VARIÁVEIS 409.856
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 2.295.400
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.588.085
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 389.400
3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.331.338
3-2. 1.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS 524.500
3.2.3.0 TRANSFERÊNCIAS DE ASSIST. E PREVIDÊNCIA SOCIAL 400.267
3.2.3. 1 INATIVOS 136.62'
3.2.3.2 PENSIONISTAS 45.958
3.2.3.3 ’ SALÁRIO FAMÍLIA 217.684
..
PESSOAL CIVIL - 214.384
PES.EHC. SOC. 0 . DESP. CORR. T. DESP. CORR. HTVEST. IFVER.FENAN. . TRANSF. CAP. T. DESP. CAP.
- o - - o - - o - - o - - o - - o - _ o ~
TOTAL GERAL
- o -
ANEXO I I -QUADRO B r í 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
SUB—ELEM* 0 
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.2.3.3 SALÁRIO FAMÍLIA
02 PESSOAL CIVIL - INATIVOS 3.300 i
3.2.4.0 JUROS 509.508
3.2.4.1 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 509.508
3.2.5.0 CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.750.063
3.2.7.0 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 147.000
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 8.103.280
4.1.0.0 INVESTIMENTOS , 7.468.000
4.1. 1.0 OBRAS PÚBLICAS 6.52!.000
4.1.3.0 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 340.000
m
O
MATERIAL PERMANENTE 607.000
4.2.0.0 INVERSÕES FINANCEIRAS 70.000
4.2.1.0 AQUISIÇÃO DE TERRENOS 30.000
4.2.2.0 PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL
DE EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS IO.OOC
4.2.6.0 DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS 30.00C
ES.ENC.SOC. 0 . DESP. CORR. T.BDSP.CORR.
- o - - o - - o -
INVEST. HfVER. FINAN. TRANSF. CAP. T. DESP. CAP.
- o - - o - - o - - o -
TOTAL GCRAL
- o -
MEXO I I -QUADRO B Cr A 1,00
NATUREZA DE DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
SUB—miT~iMg ô 
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECOirÔIUCA
4-3.0.0 
4.3.1.0 
4.3. 1.1
4.3.3.0
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 
A M O R T 1ZAÇÃO
A M O R T 1ZAÇÍO DA DÍVIDA PÚBLICA 
AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS
465.280
465.280
100.000
565.280
PES.ElíC. SOC. 0. DESP. CORR. T. DESP. CORR.
iO.912,827 5.453.893 16.366.720
INVEST. INVER. FINAR. TRANSF. CAP. T. DESP. CAP.
7 .4 6 8 .0 0 0 7 0 .0 0 0 565.280 8 .1 0 3 .2 8 0
TOTAL GERAL
24.470.000
CÂMARA MUNICIPAL
COMPETÊNCIA: (Resolução n9 140 de 21 de Maio de 1.974)
A Camara Municipal de Arapongas, tem a competência precipuamente
M W a
legislativa e exerce atribuições de físcalízaçao, controle e assessoramento dos atos / 
do Executivo e, no que lhe compete, a pratica de atos de administraçao interna, )Art. 2- 
- ResoIuçao n9 I 40) •
ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA"
Divide-se em:
Serviços Administrativos
Serviços de Contabilidade e físcalízaçao o r ç a m e n t a r i a :.
Os orgaos de admínistraçao interna da Secretaria da Camara, te m a 
função de assessorar a Mesa Executiva e aos Senhores Veredores, bem como, organizar, pl^ 
nejar e executar os serviços de Secretaria.
ANEXO I - Quadxo b Cr$ 1,00
5 01.00 - LEGISLATIVO MUNICIPAL. PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0100000 LEGISLATIVA 593.575 593.575
0101000 PROCESSO LEGISLATIVO 593.575 593.575
oioioor AÇÃO LEGISLATIVA 557.575 557.575
0101023 DIVULGAÇÃO OFICIAL 30.000 30.000
0101031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 6.000 6,000
1500000 A S S I S T Ê N C I A E P R E V I D Ê N C I A 10.500 10.500
1582000 PREVIDÊNCIA 10.500 10.500
1582492 PREVIDÊNCIA SO CI AL GERAL 10.500 10.500
T O T A L . . . - 0- 604.075 604.075
.GO ESPECIFICAÇÃO SIB-ELSM. e 
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
l . 0.0.0 DESPESAS CORRENTES 589.075
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 572.575
3. 1 . 1.0 PESSOAL 468.575
3.1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 468.575
Of VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 304.972
02 DESPESAS VARIÁVEIS 163.603
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 28,000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 64.000
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 12.000
3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 16.500
3.2.1.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS
ACAMPAR - ASSOC. CÂMARA MUN. DO PARANÁ 6.000
3.2.3.0 T R ANSFERÊNCIAS DE ASSIST. E PREVIDÊNCIA SOCIAL 4.500
3.2.3.3 SALÁRIO FAMÍLIA 4.500
3.2.5.0 CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
* i .
6.000
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 15.000
. ENC. SOC. 
- o -
O.DESP.CORR. T. ESSP. CORR.
-o- -o￾INVEST. HJV. FIN A0. TRANSF.CAP. T . DESP. CAP.
- o - - o - - o - - o -
TOTAL GERAL 
- o -
ANEXO I I - Quadro A
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELÜJM. e 
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
4. 1.0.0 INVESTIMENTOS 1 5.000
4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE 15.000
í PES.ENC.SOC. O.DESP. CORE. ■T. DESP. CORR.
' 479.075 110.000 589.075
INVEST. IN ¥ . FINAEF. TRANSF. CAP. T . DESP. CAP.
15.000 - o - - o - 15.000
TOTAL GERAL
604.075
AREXO I -Q uadro A Cr5 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
>101.01000000.000 LEGISLATIVA 593.575 593.575
0101.01010000.000 PROCESSO LEGISLATIVO 593.575 593.575
0101.01010010.000 AÇÃO LEGISLATIVA 557.575 557.575
0101.01010012.001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS. 
"Atendimento ao disposto nos artigos n5 s. 
59# 60 e 61, da Lei Organica dos M u n i c í ­
pios do |Estado do Panana". 557.575
0101.01010230.000 
0101.01010232.002
DIVULGAÇÃO OFICIAL 
DIVULGAÇÃO OFICIAL
30.000 30.000
30.000
0101.01010310.000 
0101.01010312.003
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 6.000 6.000
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADE 6.000
0101.15000000.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 10.500 10.500
0101.15820000.000 
0101.15824920.000 
0101.15824922.004
PREVIDÊNCIA 10.500 10.500
PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 10.500 10.500
CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL; 10.500
604.075 604.075 TOTAL.
A 0 M I N I S T R A Ç Ã O S U P E R I O R E X E C U T I V 0
COMPETÊNCIA: (Art, I- ao 9- da Lei n- 842, de 03 de Outubro de
n2 54/70, de 15 de Julho de 1.970)
Ao Departamento que compoe a Administração Superior - Executivo, sob a orientação direta do Chefe 
Executivo, compete basicamente:
- Incumbir-se da programaçao das atividades desportivas;
- Incumbir-se da incrementaçao do turismo no Município;
- Assistir o Chefe do Executivo em todos os assuntos de ordem jurídica;
- Planejar e promover o desenvolvimento economico-socia I do Município;
- Proceder o alistamento das pessoas sujeitas e essa obrigação;
- Supervisionar as atividades da Unidade Municipal de cadastro;.
ESTRUTURA: (Art. I- ao 9- da Lei n- 842, de 03 de Outubro de 1.969, e Art. I2 ao 52 , do Decreto n2 
54/70, de 15 de Julho de 1.970).
ÓRGÍOS;
* «V
Orgao de Aconselhamento
Conselho Municipal de Esportes
Conselho Municipal de Turismo
Órgão de Assessoramento
*
Assessoria Juridíca 
Assessor ia de Planejamento 
Orgao de Colaboraçao com o Governo 
Junta de Serviço Militar 
Coordenação do Incra
ANEXO I - Quadro "b Cr$ 1,00
! 0 2 . 0 0 - G A B I N E T E D O P R E F E I T O . PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJECTOS ATIVIDADES TOTAL
0200000 JUDICIÁRIA 84.235 84.235
0204000 PROCESSO JUDICIÁRIO 84.235 84.235
0204014 DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 84.235 84.235
0300000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 10.000 571.034 581.034
0307000 ADMINISTRAÇÃO 513.836 513.836
0307020 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 383.836 383.836
0307021 PARTICIPAÇÃO E ESTIMULO DE PROMOÇÕES E EXPOSIÇÃO 10.000 10.000
0307023 DIVULGAÇÃO OFICIAL 120.000 120.000
0308000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 10.000 10.000
0308035 p a r t i c i p a ç ã o SOCIETÁRIA 10.000 10.000
0309000 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 57.198 57.198
0309040 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO 57.198 57.198
0400000 AGRICULTURA 25.762 25.762
0407000 ADMINISTRAÇÃO 25.762 25.762
0407021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 25.762 25.762
0600000 DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PÚBLICA 34.962 34.962
0628000 DEFESA TERRESTRE 34.962 34.962
T O T A L . . . - 0 - - 0- - 0 -
MEXO I - Quaclxo b
CÔDIQO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0628166 OPERAÇÕES TERRESTRE 34.962 34.962
0800000 EDUCAÇÃO E CULTURA 105.000 105.000
0807000 ADMINISTRAÇÃO 5.0 0 0 5.000
0807021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000 5.000
0844000 ENSINO SUPERIOR 100.000 10 0 .0 0 0
0844031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 100.000 100 .0 0 0
1100000 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 30.000 30 .0 0 0
I162000 INDÚSTRIA 30.000 30.000
1162346 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 30.000 30 .0 0 0
T O T A L . . . 40 .0 0 0 820.993 860.993
AHEXO I I — Quadro A
JuGO ESPECIFICAÇÃO
SUB—EUHT-T» ô 
H E M ELEMEl^TO
CATEGORIA
ECONÔMICA
,0.0.0 DESPESAS CORRENTES 615.836
3. 1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 515.836
3.I.I.0 PESSOAL 244.336
3. 1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 244.336
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 240.336
02 DESPESAS VARIÁVEIS 4,000
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 41.500
3.1.3.0 ' SERVIÇOS DE TERCEIROS 126.000
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 104.000
3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - 100.000
3.2. 1 .0 SUBVENÇÕES SOCIAIS 100.000
FUNDAÇÃO FACULDADE DE FILOSOFIA CIÊNCIAS E LETRAS
DE ARAPONGAS. 100.000
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 43.000
4.1.0.0 INVESTIMENTOS 3.000
4. 1.4.0 MATERIAL PERMANENTE 3.000
:iíc . soc. O.DESP.CORR. T.LESP.CORR.
- o - - o - - o -
INVEST. IN V .F IN M . TRARSF. CAP. T„ DESP. CAP.
- o - - o - - o - - o -
TOTAL GERAL
- o -
ANEXO I I - Quadro A Crí 1,00
TÍO s 0 2 . 0 0 - G A B I N E T E D O P R E F E I T O .
IDADE ORÇAMENTÁRIA : 0 2.0I - G A B I N E T E E S E R V I Ç O S A D M I N I S T R A T I V O S .
NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICA ÇlO
SUB-ELGM. e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
4.2.0.0 INVERSÕES FINANCEIRAS 4 0 . 0 0 0
4 . 2 . 1 .0 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INDÚSTRIAS 30.000
4.2,2.0 PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE
EMPRESAS OU ENTIDADES COMERCIAIS OU FINANCEIRAS 10.000
c.soc. O.DESP.CORR. ' T . DESP. CORR.
4.336 371.500 615.836
rtrvEST. IN V.FIN AB. TRANSF. CAP. T . DESP. CAP.
3 .0 0 0 4 0 .0 0 0 - o - 4 3 .0 0 0
TOTAL GERAL
658.836
AREXO I -Q uadro A
'0 s 0 2 . 0 0 - G A B I N E T E DO P R E F E I T O .
; OD O R ÇAJO JTito. i 0 2 . 0 1 - G A B I N E T E E S E R V I Ç O S A D M I N I S T R A T I V O S . PROCRA1ÍA ES TRABALHO
ÜÔEIGO • ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0201.03000000.000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 10.000 513.836 523.836
0201.03070000.000 ADMINISTRAÇÃO 513.836 513.836
0201.03070200.000 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 383.836 383.836
0201.03070202.005 ASSESSORAMENTO SUPERIOR
"Assessorar 0 Prefeito em sua representa -
çao política e social, em assuntos de n a ­
tureza técnica e no desempenho de seu ex￾pedi e n t e " . 383.836
0201.03070210.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PARTICIPAÇÃO E ESTIMULO E PROMOÇÃO E EXP0-
10.000 10.000
0201.03070212.006
SIÇÃ0 10.000
0201.03070230.000 DIVULGAÇÃO OFICIAL 120.000 120.000
0201.03070232.007 DIVULGAÇÕES E PUBLICAÇÕES DE ATOS MUNICÍ -
PAIS. 120.000
0201.03080000.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
PARTICIPAÇÃO SOCIETÃRIA 
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (SANEPAR)
10 .0 0 0 10.000
0201.03080350.000 10.000 10.000
0201.03080351.001 10.000
TOTAL. .
iüJEXO I -Q uadro A CrQ I / 0 0
0 i 02.00 - GABINETE DO PREFEITO.
OADE ORÇAMENTÁRIA : 02.01 - GABINETE E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO e s p e c x f i c a ç ã o PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0201.08000000.000 EDUCAÇÃO E CULTURA 105.000 105-000
0201.08070000.000 ADMINISTRAÇÃO 5.000 5.000
0201.08070210.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 5.000 5.000
020!.08070212.008 EXCURSÃO CULTURAL 5.000
0201.08440000.000 ENSINO SUPERIOR 100.000 . 100.000
0201.08440310.000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 100.000 100.000
0201.08440312.009 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA À FAFICLA 100.000
0 2 0 1 . 1 i000000.000 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 30.000 30 .0 0 0
0201.11620000.000 INDÚSTRIA 30.000 30 .0 0 0
0201. 1 1623460.000 PROMOÇÃO INDUSTRIAL 30.000 30.000
0201.11623461.002 AQUISIÇÃO DE TERRENOS PARA INDÚSTRIAS 30.000
T O T A L . . . 40.000 618.836 658.836
Ui
ANEXO I I - Quadro-' A
ú:C'0 s 02.00 - GABINETE 00 PREFEITO, 
j UNIBAEE ORÇAIíENTÃRIA ; 02.02 - COORDENAÇÃO DO INCRA.
NATUREZA
r.GO ESPECIFICAÇÃO
SUB-ELEM. e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 25.762
3. 1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 25.762
3. 1. 1.0 PESSOAL 23.962
3. 1 . 1 . 1 PESSOAL CIVIL 23.962
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23.962
3. 1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 500 G->
O
SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.000
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 30Ó
.ENC.SOC. O.DESP.CORR. ' T.UESF.CORR.
23.962 . 1.800 25.762
rtressT. IN V.FINAB. TRANSÍ. CAP. T. DESP. CAP.
-o- -o- -o- -o￾TOTAL GERAL
25.762
ANEXO I -Q uadro A Cr^ 1,00
j 0 2 . 0 0 - G A B I N E T E DO P R E F E I T O . 
o r.jJG ORÇAMENTÃRIA ; 0 2 . 0 2 - C O O R D E N A Ç Ã O D O IN C R A .
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
0202. 04000000.000 
0202 . 04070000.000 
0202. 04070210.000 
0202. 04070212.010
AGRICULTURA 
ADMINISTRAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 
INCRA.
DE COORDENAÇÃO
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
25.762 25.762
25.762 25.762
25.762 25.762
25.762
TO TAL. 25.762 25.762
ANEXO I I - Quadro A Crj> 1,00
ÃO : 02.00 - GABINETE 00 PREFEITO.
M EE ORÇAMENTARIA = 0 2 . 0 3 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR.
NATUREZA DA DESPESA
õ d ig o ESPECIFICAÇÃO
3UB-ELEM. e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3 . 0 . 0 . 0 DESPESAS CORRENTES 34.962
3 . 1 . 0 . 0 DESPESAS DE CUSTEIO 34.962
3. 1. 1.0 PESSOAL 23.962
3. 1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 23.962
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23.962
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 4.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.000
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 3.000
EES.ENC. SOC. O.DESP.CORR. T. DESP. CORK.
23.962 11.0 0 0 34.962
INVEST. i n v . f i n a n . TRANSF. CAP. T . DESP. CAP.
- o - - o - - o - - o -
TOTAL GERAL
34.962
AREXO I -Q uadro A C r $ l ,00
.0 s 02.00 - GABINETE DO PREFEITO.
, IDADE ORÇAMENTÁRIA : 02.03 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR. PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0203.06000000.000 
0203. 06280000.000
0203.06281660.000 
0203.06281662.01I
DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA 
DEFESA TERRESTRE 
OPERAÇÕES TERRESTRES
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ALISTAMENTO MILI￾TAR.
T O T A L . . .
34.962
34.962
34.962
34.962
34-962
34.962
34.962
34.962
34.962
ANEXO I I - Quadro A
UGO ESPECIFICAÇÃO
SUB-ELEM. ©
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
,,0.0.0 DESPESAS CORRENTES 7 2 .2 35
3 . 1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 7 2 .2 35
3. 1. 1.0 PESSOAL 68.235
3.1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 68.235
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 68.235
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 1.500
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.500
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 12.000
4.1.0.0 INVESTIMENTOS 12.000
4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE 12.000
EHC. SOC. 0 . LESP. CORR. ' T . DSSP. CORR.
68.235 ■ 4 .0 0 0 72.235
INVEST. IN V . F W M . TRANSF. CAP. T . LESP. CAP.
12.000 - o - - o - 12.0 0 0
TOTAL GERAL
84.235
ANEXO I -Q uadro A
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0 20 4.02000000.000
0204-02040000.000
0204.02040140.000
0204.02040(42.012
JUDICIARIA 
PROCESSO JUDICIÁRIO
DEFESA DO INTERESSE PÚBLICO NO PROCESSO JU￾DICIÁRIO
COORDENAÇÕES DAS AÇÕES JURÍDICAS.
84.235
84.235
84.235
84.235
84.235
84.235
84.235
T O T A L . . . 84.235 84.235
':d ig o ESPECIFICÁ ÇlO SUB-ELEM. e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
J . 0 . 0 . 0 DESPESAS CORRENTES 5 7 .1 9 8
, 3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 5 7 .1 9 8
3 . 1. 1 .0 PESSOAL 5 5 .5 9 8
3 . 1 . 1 . 1 PESSOAL CIVIL 5 5 .5 9 8
0 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 5 5 .5 9 8
3 . 1 . 2 . 0 MATERIAL DE CONSUMO 500
3 . 1 . 3 . 0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1 .000
3 . 1 . 4 . 0 ENCARGOS DIVERSOS 100
j rE5.ENC.S0C. O.BESP.CORR. ' T.ESSP.CORR.
! 55.598 1.600 57.198
e n v e s t . IN V. PIN AS. TRANSF. CAP. T . DESP. CAP.
- o - - o - - o - - o -
TOTAL GERAL
57.198
ANEXO I -Q uadro A Crí 1,00
i í 02.00 - GABINETE DO PREFEITO.
,'dJE ORÇAMENTARIA : 02.05 - ASSESSOR IA DE PLANEJAMENTO. PROGRAMA RE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES ■TOTAL
0205. 03000000.000
0205.03090000.000
0205. 03090400.000
0205.03090402.013
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL 
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO 
COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO 
"Coordenação e supervisão do sistema de / 
planejamento e orçamento, mediante: a) e￾laboraçao e controle da execução de pia - 
nos, programa de trabalho e orçamento; b) 
aperfe i çoamento de métodos e rotinas; c)- 
manutençao de um sistema de ínformaçao pja 
ra programaçao".
57.198
57.198
57.198
57.198
57.198
57.198
57.198
T 9 T A L . . 57.198 57.198
t
f
D E P A R T A M E N T O __________ADMINISTRATIVO
COMPETÊNCIA: (Art. 10® da Lei n- 842, de 03 de Outubro de 1.969 e Art, 6- do Decreto n- 54/70, de 15
de Julho de 1.970),
Ao Departamento Administrativo (DEA), sob a responsabiIidade do Diretor Administrativo, compete b a s i c a 
mente:
- Assessorar o Chefe do Executivo no Planejamento, na Orgánizaçao, e na coordenação das ativida - 
des da Prefeitura;
- Representar oficialmente o Prefeito sempre que para isso for credenciado;
- Transmitir aos Diretores de Departamento, Chefes de Divisões e demais funcionários da P r e f e i t u ­
ra, as ordens do Prefeito;
- Atender ou fazer as pessoas que procuram o Prefeito, e n c a m inhando-as a esta autoridade, o r í e n - 
tando-as para a solução dos respectivos assuntos ou marcando-Ihes audiência;
- Acompanhar, nas repartições municipais, a marcha das providencias determinadas pelo Prefeito;
- favorecer os contatos com as partes, para esclarecimento da solução de assuntos de seu interes￾se ou da própria administraçao;
- Organizar as audiências do Prefeito, selecionando os pedidos, coligindo dados para a c o m p r e e n - 
sao historico dos assuntos, analise e decisão final;
- Incumbir-se da correspondencia particular, epistolar e telegráfica, enderada pelo Prefeito, re￾digindo-a, quando for o caso, providenciando sua d a c t i 1ografÍa, segundo minutas prev i a m e n t e pre 
parada, e controI ando-a segundo a rotina própria;
t Manter arquivo de documentos e papéis que em carater particular sejam enderaçadas ao P r e f e i t o , / 
bem como, os relatórios a assuntos pessoais ou politicos ou que, por sua natureza, devem ser -/ 
guardados de modo reservado;
- Atender pessoalmente o Prefeito, providenciando o que se fizer necessário para lhe dar c o n d i ç o e s 
de trabalho;
- Controlar os prazos facultados pela lei organica dos municípios, para sançao ou veto das Leis / 
aprovadas pela Gamara Municipal;
- Redigir mensagens e ofícios ou coordenar sua redaçao;
- Acompanhar tramitaçao na Camara Municipal dos projetos de Lei de interesse do Executivo, e man - 
ter controle que permita informações precisas ao Prefeito;
- Organizar a agenda das atividades e programas oficiais do Prefeito e tomar providencias n e c e s s á ­
rias para sua observância;
- Promover a elaboraçao de informações que devem ser prestadas a Camara Municipal;
- Promover a coordenação e elaboraçao da mensagem do Prefeito a ser enviada a Camara Municipal;
- Coordenar os contatos de orgaos e autoridades com o Prefeito, segundo orientação deste;
Continua...
- Coordenar as relações do Executivo com o Legislativo, providenciando contatos com os V e r e a d o r e s / 
e recebendo, encaminhando e providenciando as solicitações e sugestões emandas dos mesmos;
- Supervisionar as atividades de ínformaçoes ao publico acerca das ativid a d e s dos orgaos da Prefei 
tura;
- Promover a divulgação pelos meios propríos das atividades do Executivo Municipal e qualquer ou - 
tras que interessem ao publico;
- Fazer registro relativos as visitas, conferências e reuniões que deve participar ou em que tenha 
interesse o Prefeito e coordenar as providencias com ela relacionadas;
- Organizar entrevistas, conferências e debates através dos meios proprios para divulgação de as - 
suntos de interesse da Prefeitura;
- Apreciar as relações existentes entre administraçao e o publico geral, propondo as medidas p a r a / 
melhorar essas relações;
- Programar solenidades, expedir convites e anotar todas as providencias que se t o rnarem necessa - 
rias ao fieT cumprimento dos programas;
- Recepcionar visitantes e hospedes oficiais do Governo Municipal;
A* f 1V >V
- Divulgar a colaboraçao publica, sob a forma de sugestão ou reclamaçao que tenha sido e xaminada e 
adotada pela Administraçao;
- Providenciar, junto aos orgaos de imprensa, a cobertura jornalística de todas as atividades e / 
atos de carater publico da Prefeitura;
- Desempenhar outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo Prefeito e que se coadunem com o car 
go que exerce;
- Despachar diretamente com o Prefeito.
ÔDI00 ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
>300000 A D M I N I S T R A Ç Ã O E P L A N E J A M E N T O 857.041 857.041
0307000 ADMINISTRAÇÃO 857.041 857.041
0307021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 695.445 695.445
0307022 D O C U M E N T A Ç Ã O E B I B L I O G R A F I A 31.596 31.596
0307023 DIVULGAÇÃO OFICIAL 130.000 130.000
T O T A L . . . -o- 857.041 857.041
ANEXO I I - Quadro A Cr * I . OQ
0 -03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.
iM E 0EÇAMI3NTÍHIA : 03.01 - GABINETE DO DIRETOR.
NATUREZA EA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
SUB-ELEM. o
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3 . 0 . 0 . 0 DESPESAS CORRENTES 613.907
3. 1 .0 .0 DESPESAS DE CUSTEIO 613.907
3. 1 . 1.0 PESSOAL 127.907
3. 1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 127.907
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 122.915
02 DESPESAS VARIÁVEIS 4.992
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 133.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 278.000
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 75.000
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 13.500
4.1.0.0 INVESTIMENTOS 13.500
4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE 13.500
2 , SOC. O.DESP.CORR. ' T.DESP.CORR.
27.907 486.000 613.907
HÍVEST. h j v . f h í a n . TRANSF. CAP. T.D ESP.CAP.
13.500 —o — - o - 13.500
TOTAL GERAL
627.407
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0301.03000000.000 , ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 627.407 627.407
0301.03070000.000 ADMINISTRAÇÃO 627.407 627.407
0301.03070210.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 477.407 477.407
0301.03070212.014 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
"Planejar 0 desempenho operacional, coor￾denar, executar e superv i s ionar os serv_i_ 
ços administrativos e as atividades de /
p *
apoio necessários ao equilíbrio funciona
da unidade". 477.407
0301.03070230.000 DIVULGAÇÃO OFICIAL 130.000 130.000
0301.03070232.015 DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS MUNICÍPAlí 130.000
0301.03072170.000 TREINAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 20.000 20.000
0301.03072172.016 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
J A
"Apr Í moramento técnico, funcional e acadti
/ Ar
mico dos funcionários dos diversos orgaos
da administraçao municipal, visando aume] 
a eficiência dos serviços. 20.000
TOTAL. .
ANEXO I I - Quadro A CrS 1,00
0 ; 03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.
E OEÇAMEÍTÂRIA : 03.02 - SECÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS.
NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇlO
SUB—ELEM. 3
ITEM ET EMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 171.442
3. 1 .0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 171.442
3. 1. 1.0 PESSOAL 144.442
3. I. 1. 1 PESSOAL CIVIL 144.442
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS fIXAS 133.442
02 DESPESAS VARIÁVEIS 11.000
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 26.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 500
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 500
.SGC. 0 . DESP.CORR. ' T.DESP. CORR.
4.442 ■ 2 7 . 0 0 0 171.442
INVEST. n r /. PENAS, TRANSF.CAP. T« DESP • C m
- o - - o - - o - - o -
TOTAL GERAL
171.442
ANEXO I -Q uadro A C r3 I,00
s 03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.
DE ORÇAMENTARIA i 03.01 - SEÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS. PROGRAMA DE TRABALHO
J.DIGO
j 302. 03000000.000 
0302. 03070000.000 
0302. 03070210.000 
0302.03070212.017
ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
ADMINISTRAÇÃO|
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
171.442 171.442
171.442 ^ . 171.442
171.442 171.442
171.442
'
TOTAL 171.442 171.442
ANEXO I I - Quadro A 00
r
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO 5UB-ELX-iM» q
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.o.o.o DESPESAS CORRENTES 31.596
3. 1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 31.596
3. 1. 1.0 PESSOAL 26.096
3.1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 26.0961
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 26.096
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 5.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 500
„SOC. 0 . DESP. CORR. ' T. DESP. CORR.
>.096 5.500 31.596
IN VEST. LNV. PENAS. TRANSE. CAP. T.D ESP . CAP.
- o - - o - - o - - o -
TOTAL GERAL
31.596
AiGXO I -Quadro A
31.596 31.596 TOTAL.
ANEXO I I - Quadro A Cr3 1.00
iCÃO 2 03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.
NATUREZA NA DESPESA
JNINABE ORÇAMENTARIA s 03.04 - SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO E EXPEDIENTE.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. o
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 26.596
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 26.596
3. 1 . 1.0 PESSOAL 26,096
3. 1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 26.096
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 26.096
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 500
-
' "S.ENC.SOC. O.DESP.CORR. •T. DESP. CORR.
26.096 500 26.596
INVEST. INV. FINAM. TRANSF. CAP. T„ HESP, CAP.
-0- • -0- -0- -0-
TOTAL GERAL 
26.596
ANEXO I -Q uadro A
<v'0 2 0 s03.00 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.
JIDADE ORÇAMENTÁRIA s 0 3 .0 4 - SEÇÃO DE COMUNICAÇÃO E EXPEDIENTE. PROGRAMA DE TRABALHO
Cr$ 1,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0304 . 03000000.000
0 3 0 4 .0 3 0 7 0 0 0 0 .0 0 0
0304. 03070210.000 
0 3 0 4 .0 3 0 7 0 2 1 2 .0 1 9
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
ADMINISTRAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.
26.596
2 6 .5 9 6
2 6 .5 9 6
2 6 .5 9 6
2 6 .5 9 6
2 6 .5 9 6
2 6 .5 9 6
TOTAL. . 26.596 26.596
D E P A R T A MENTO D O PESSOAL
jMPETÊNCIA: (Art. 92 da Lei n2 1.062/64, de I5 de Abril de 1.974, e Decreto n2 54/70, de I5 de
Julho de I.970).
Ao Departamento do Pessoal, sob a responsabilidade do Diretor do Pessoal, compete basicamente:
- Realizar o recrutamento e a seleção de candidatos e cargos e funções da Prefeitura, preparando os edi 
tais e regulamentos de concursos;
- Preparar os atos necessários a convocação de candidatos inscritos, promovendo, na epoca própria, a / 
reaIizaçao de provas, a avaliaçao e cIassificaçao;
- Executar, em colaboraçao com orgaos especializados na area de administraçao municipal, progr a m a s de / 
treinamento e aperfeiçoamento; A ' At - Zelar pela observância da legislação de pessoal, propondo ao Diretor do Departamento AdmÍnístrativo, 
quando for o caso, as alterações que se fizerem necessárias;
- Manter registro e assessoramento sobre a vida funcional e financeira dos servidores municipais, em f_i_ 
chas ou livros proprios;
- Instruir os processos relativos a deveres ou direitos dos servidores em coordenação, quando for o c a ­
so, com a Assessoria Jurídica;
- Providenciar os expedientes necessários a admissao ep demissão do pessoal, bem como os referentes a - 
movímentaçao interna; * ^ /
- Controlar a frequência dos servidores municipais, preparando, na epoca própria, a folha de pagamento;
- Fazer os cálculos e preparar as relações de descontos obrigatorios e autorizados, relativos a folha / 
de pagamento, para fins de recolhimento;
- Elaborar a escala de ferias do pessoal na Prefeitura, em colaboraçao com os chefes dos orgaos da Admj_ 
nistraçao;
- Orientar os servidores municipais em tudo que disser respeito a vida funcional e financeira;
- Examinar e fornecer certidões em atendimento a requerimentos ou petições relacionadas com a vida f u n ­
cional e financeira do requerente, mediante buscas e pesquisas nos assentamentos e registros funcío - 
nais, ouvida a Assessoria Jurídica quando necessário;
- Estudar e debater com os orgaos interessados, e especia I mente com o D e partamento de Finanças, a pro - 
posta orçamentaria da Prefeitura na parte relativa a pessoal;
- Promover a lavratura dos atos referentes a pessoal e, ainda, subscrever os termos de posse dos funcio 
narios municipais;
V o m o v e r a identificação e a matricula dos servidores e a expedição de carteiras funcionais, enviando 
s do Diretor do Departamento Administrativos, para a assinatura;
- Propor ao Diretor do Departamento Administrativo, a promoção , exoneração e demissão de funcionarios, 
em conformidade com as diretrizes de pessoal da Prefeitura;
iliêar, fazer aplicar, orientar e fiscalizar a execução das Leis, regulamentos e demais atos refe￾antes aos servidores da Prefeitura, e estabelecer normas destinadas a uniformizar a aplicaçao da / 
iegislaçao de pessoal
'remover a apuraçao do tempo de serviço do çessoaI para todo e qualquer efeito;
Promover a verífícaçao dos dados relativos a situaçao familiar e o controle do saI ario-famiIia, dos 
adicionais por tempo de serviço e outras vantagens dos s e r v i d o r e s,^previstas na legislação em vigor; 
Promover a Inspeção de saude, por intermédio do Departamento de Saude e Bem-Estar Socíal, para admís^
sao, concessão de licenças, aposentadorias e outros fins legais dos servidores da Prefeitura;
- Promover a organizaçao e manutenção atualizada dos ficharios de pessoal, contendo, entre outros, o: :açí
seguintes registros:
a)
b)
c)
/
Cadastro funcional dos servidores;
Controle da lotaçao nominal e numérica dos servidores;
Relação dos servidores ocupantes dos cargos de Diretoria, Chefia e Assessorameji 
to ;
- Promover a preparaçao dos contratos de locaçao de serviços;
- Exercer outras atribuições correlatas determinadas pelo Diretor do Departamento Administrativo.
ESTRUTURA: Art. 212, da Leí n2 1.062/74, de I5 de Abri! de 1.974.
* **
Orgaos:
Setor dos Servidores Estatutários 
Setor dos Servidores Contratados.
AHEXO I - Quadxo b Cr$ 1,00
”0 s 0 4 .0 0 - DEPARTAMENTO DO PESSOAL. PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0300000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 20.000 142.705 162.705
0307000 ADMINISTRAÇÃO 20.000 142.705 162.705
0307021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 20.000 I4 2 .7 O 5 162.705
/'
T O T A L . . . 20.000 142.705 162.705
ANEXO I I - Quadro A Cr$ 1,00
04.00 - DEPARTAMENTO
ORÇAMENTÁRIA : 04.01 -
DO PESSOAL.
GABINETE DO DIRETOR.
NATUREZA DA DESPESA
jIGO ESPECIFICAÇÃO SUB—ELETL o
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
,0.0.0 DESPESAS CORRENTES 90.559
3 . I.o.o DESPESAS DE CUSTEIO 90,559
3. 1 - 1 .0 PESSOAL 72.459
3.1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 72.459
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 67.467
02 DESPESAS VARIÁVEIS 4.992
3.1.2.0 m a t e r i a l .d e CONSUMO 14.600
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.000
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 500
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 21,000
o
•
o
k
' t J￾INVESTIMENTOS 21.000
4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE 21.000
-
Co soc* O.DGSP.CORR. ' T. DESP. CORR.
72.459 18.100 90.559
INVEST. INV. FINAB. TRANSF. CAP. T o DESP • C/lP *
21.000 -o- -o- 21.000
TOTAL GERAL
M1.559
ANEXO I -Q uadro A Cr$ 1,00
JRGffiO s 04.00 - DEPARTAMENTO DO PESSOAL,
UNIDADE ORÇAMENT/JíIA ! 04.0! - GABINETE DO DIRETOR. PROGRAMA PE TRABALHO
CÓDIGO
0401 .03000000.000 
0401.03070000.000 
0401.03070210.000 
0401.03070212.020
ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
ADMINISTRAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
"Planejar, coordenar, controlar, executar
PROJETOS
20.000 
20 ■ 000~ 
20.000
ATIVIDADES
91.559
91.559
91.559
TOTAL
111.559
111.559
111.559
e supervisíonar, de acordo com a legísla￾0401.03070211.003
çao, normas e instruções vigentes, as at_i_ 
vidades próprias de pessoal, objetivando/ 
a racional e produtiva utilização dos re￾cursos humanos efetivos".
REAPARELHAMENTO DA UNIDADE 20.000
91.559
T O T A L . . . 20.000 91.559 MI.559
ANEXO IX - Quadro A ..L-Q Q
6 'O ; 04.00 - DEPARTAMENTO DO PESSOAL.
X4DE ORÇAMENTÁRIA s 04.02 - SETOR DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS.
NATUREZA DA DESPESA
TGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 26.596
3. 1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 26.596
3. 1. 1.0 PESSOAL 26.096
3 . 1.1.1 PESSOAL CIVIL 26.096
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 26.096
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 500
PES.ENC. SOC. O.DESP.CORR. ' T.DESP. CORR.
26.096 500 26.596
INVEST. M V . PINAS. TRANSF.CAP. T.DESP. CAP.
- o - - o - - o - - o -
TOTAL GERAL
26.59Í
ANEXO I -Q uadro A
•_0 s 04.00 - DEPARTAMENTO DO PESSOAL.
lDADE ORÇAMENTÁEIA *04.02 - SETOR DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PROGRAMA DE TRABALHO'
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0402.03000000.000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 26.596 26.596
0402.03070000.000 ADMINISTRAÇÃO 26.596 26.596
0402.03070210.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 26.596 26.596
0402.03070212.021 ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 26.596
•
T O T A L . . . 26.596 26.596 T O T A L . .
1,00
0 : 04.00 - DEPARTAMENTO DO PESSOAL.
'ADE ORÇAMENTARIA "04.03 - SETOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS.
__ ______ ________________________________________ ANEXO I I - Quadro- A
NATÜRBZA DA DESPESA
DIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. e 
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
J . 0.0.0 DESPESAS CORRENTES 24.550
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 24.550
3. 1. 1.0 PESSOAL 23.550
3. 1. 1 . 1 PESSOAL CIVIL 23.550
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 23.550
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 1.000
ÊBC.SOC. O.DSSP.CORR. 'T. DESP.CORR.
23.550 1.000 24.550
nrvEST. INV. FINAEF. TRANBF. CAP. T. DESP. CAP.
- o - - o - - o - - o -
TOTAL GERAL
24.550
MEXO I -Q uadro A
00
T O T A L . . . 24.550 24/50
r
D E P A R T A M E N T 0 D O M A T É R I A L
J
OMPETÊNCIA: (Art. I 29 da Lei n- 842, de 03 de Outubro de 1.969# e Art. n9 
de I5 de Julho de 1.970.). "
Ao Departamento do Material, sob a responsabiIidade do Diretor de Material, compete basicamente:
- Incumbir da aquisiçao, guarda, distribuição e controle de todo material utilizado na Prefeitura;
- Promover coletas de preços;
- Promover concorrências publicas para aquisiçao de material;
- Presidir as comissoes apuradoras de concorrencias publicas;
- Homologar produtos ou materiais ; -■ {
- Promover o controle do consumo de material;
- Promover o tombamento de todos os bens patrimoniais da Prefeitura, mantendo-os devidamente cad a s t r ^ 
dos.
'i _
ESTRUTURA: Art. na O I 5 9/ do Decreto n9 54/70, de 15 de Julho de 1.970:
Ó r g ã o s : , \ . &
Divisão de Compras 
Divisão do JÁImoxarifado 
Divisão do Patrimonío.
ANEXO I - Quadro "b Cr$ 1,00
■0 : 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL. PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0300000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2 4 4 .7 4 0 2 4 4 .7 4 0
0307000 ADMINISTRAÇÃO 2 4 4 .7 4 0 2 4 4 .7 4 0
0307021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2 4 4 .7 4 0 2 4 4 .7 4 0
TOTAL. . .
-0-
2 4 4 .7 4 0 2 4 4 .7 4 0
0.DIGO ESPECIFICAÇlO
SUB-ELSM. e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 85.144
0
3 . I.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 85.144
•
OJ
o
PESSOAL 50.544
3.1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 50.544
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 50.544
-
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 22.200
• 3. 1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 10.400
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 2.000
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 10.000
4 . f.0.0 INVESTIMENTOS 10.000
*
O
MATERIAL PERMANENTE 10.000
•
\
_
3.ENC.S0C. O.IESP.CORR. ' T. EESP. CORR.
5 0 .5 4 4 3 4 .6 0 0 8 5 .1 4 4
i f v e s t . IFV. FINAS, TRANSF, CAP. T o DESP • Ca P.
10.000 - o - - o - 10.000
TOTAL GERAL
9 5 . 1 4 4
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
4
0501.03000000.000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 95.144 95.144
*
0501.03070000.000 ADMINISTRAÇÃO 95.144 95.144
0501 .03070210.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 95.144 95.144
0501 .03070212.023 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE: AQUISIÇÃO, D IS
r
TRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS E SERVI￾à ços. 95.144
m
•
p
TOTAL. 95. 144 95.144
ANEXO XX - Quadra A Cr A 1,00
-o ! 05-00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL.
DAIí'I! ORÇAMENTÁRIA í 05.02 - DIVISÃO DE COMPRAS.
NATUREZA DA DESPESA
dcgo ESPECIFICAÇÃO SUB—ELEM* 0 
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 17.968
o
o
DESPESAS DE CUSTEIO 17.968
3. 1. 1.0 PESSOAL 16.968
3.1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 16.968
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 12.968
02 DESPESAS VARIÁVEIS 4.000
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 500
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 500
5.ENC. SOC. O.DESP.CORR. ' T. DESP. CORR.
'6.968 1.000 17.968
INVEST. m v . FINAS. TRANSF. CAP. T . DESP.CAP.
- o - - o - - o - - o -
TOTAL GERAL
17.968
AH2X0 I -Q uadro A Cr$ 1,00
í
■ ;C,:íO í 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL.
IDADE ORÇAMEíJTÃRIA ; 05.02 - DIVISÃO DE COMPRAS.
CÓDIGO
0502.03000000.000
0502. 03070000.000
0502. 03070210.000
0502.03070212.024
ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
ADMINISTRAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA UNIDADE.
PROJETOS ATIVIDADES
Í 7 T 9 6 8
17.968
17.968
17.968
TOTAL
"7 7 . 9 6 8
17.968
17.968
TOTAL. 17.968 17.968
ANEXO I I - Quadro A Cr$ 1,00
ÓRGÃO ! 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA s 05.03 - D I V I SÃO DO A LMOXAR I F A D O .
DIGO ESPECIFICAÇÃO SÜB-ELGM. e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
o
o
o
V
DESPESAS CORRENTES 85.395
3 .1 .0 .0 DESPESAS DE CUSTEIO 85.395
3. 1. 1.0 PESSOAL 81.195
3. M . 1 PESSOAL CIVIL 81.195
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 71.211
02 DESPESAS VARIÁVEIS 9.984
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 2.200
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.500
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 500
c.soc. O.LESP.CORR. T. DESP. CORR.
. 195 4.200 85.395
INVEST. HJV. FINAN. TRANSF. CAP. T.EESP.CAP.
-o- -o- -o- -o￾TOTAL GERAL
85.395
ANEXO I -Q uadro A
•O s 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL. 
jJADG OHÇAJOTSBIA t 05.03 - DIVISÃO D0 ALM0XAR I FADO. PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0503.03000000.000
0503.03070000.000
0503.03070210.000 
0503.03070212.025
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
ADMINISTRAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO GERAL
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE: ESTOCAGEM, D IS 
TRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA OBRAS E S E R V I ­
ÇOS.
85.395
85.395
85.395
85.395
85.395
85.395
85.395
85.395
TOTAL. 85.395 85.395
ANEXO I I - Quadro A C 0
Cvxo t 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL.
V jOAUE ORÇAMENTÁRIA s 05.04 - DIVISÃO DO PATRIMÔNIO.
)[G0 ESPECIFICAÇÃO SUB—ELIjM. ©
ITEM ET.EMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
j . 0.0.0 DESPESAS CORRENTES 46.233
o
o
«
co
DESPESAS DE CUSTEIO 46.233
3. I - 1-0 PESSOAL 42.233
3. 1. 1.1 PESSOAL CIVIL 42.233
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 42.233
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 4.000
.ENC.SOC. O.DESP.CORR. T. EESP. CORR.
42.233 4 .00 0 46.233
HT7EST. m v . f u j a s . TRANSF. CAP. T . DESP. CAP.
- o - - o - - o - - o -
TOTAL GERAL
46.233
AHEXO I -Q uadro A r$ 1,00
Io ! 05.00 - DEPARTAMENTO DO MATERIAL.
.OADE QRÇAMENTÍRIA : 05.04 - DIVISÃO DO PATRIMÔNIO. PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0504.03000000.000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 46.233 46.233
0504.03070000.000 ADMINISTRAÇÃO 46.233 46.233
0504.03070210.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 46.233 46.233
0504.03070212.026 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE INVENTÁRIO, CA￾DASTRO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS. 46.233
T O T A L . . . 46.233 46.233
D E P A R T A M E N T O DE F I N A N Ç A S
COMPETÊNCIA: (Art. 14a da Lei n- 842, de 03 de Outubro de I.9Ó9, e Art.
de I5 de Julho de f«970).
Ao Departamento de Finanças (DEF), sob a responsabiIidade do Diretor de 
t e :
19a , do Decreto na 54/70,
Finanças, compete basicameji
- Executar a política econômica e financeira do Município;
- As Atividades referentes ao lançamento, fiscalizaçao e arrecadaçao dos tributos e rendas munícj^ 
pais;
- Promover o recolhimento, pagamento, guarda e movimentação dos dinheíros e outros valores do Mun_i
*
cipio;
- Promover a elaboraçao da Proposta Orçamentaria, e controle da execução do Orçamento;
- Promover a escrituração contábil da Prefeitura;
- Desempenhar outras atribuições que lhe sejam cometidas pelo Prefeito e que se coadunem com o / 
cargo que exerce;
- Despachar diretamente com o Prefeito,
ESTRUTURA: - Art. 20a, do Decreto na 54/70, de 15 de Julho de J-970.
órgãos:
Divisão de Tributação e Físcalizaçao 
Seçao de Tributação
w iv
Seçao de Fiscalízaçao de Rendas 
Agencia Arrecadadora de Arícanduva 
Divisão de ContabiIidade e Orçamento 
Seçao de Contabilidade 
Seçao de Controle do Orçamento 
Tesourar i a.
AREXO I - QuacLro b
1 CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
00000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 81.500 2.287.390 2.368.890
308000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 81.500 2.287.390 2.368.890
0308021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 81.500 81.500
0308030 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 862.183 862.183
0308032 CONTROLE INTERNO 228.757 228.757
0308033 DÍVIDA INTERNA 974.788 974.788
0308040 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇÃO 221.662 221.662
T O T A L . . . 81.500 2.287.390 2.368.890
ANEXO I I - Quadro A
1.....
ÔDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECOITÔMICA
3 . 0.0.0 DESPESAS CORRENTES 633.864
3. 1 .0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 97.356
3. 1. 1.0 PESSOAL 58.856
3. 1. M PESSOAL CIVIL 58.856
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 58.856
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 16.000
3.1-3-0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 17.500
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 5.000
3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 536.508
3.2.4.0 JUROS 509.508
3.2.4. 1 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA 509.508
01 FUNDADA INTERNA 409.508
02 JUROS DIVERSOS 100.000
3.2.7.0 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 27.000
3.2.7.5 DIVERSAS 27.000
08 INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS 5.000
___ :________ Q 3 _ COHAPAR 20.000
PES.ENC.SOC. 0 . DSSP. CORR. ' T.EESP.COBR.
- 0- - 0 - - 0 -
HTVEST. HTV.FIM N. TRARSF. CAP. T. DESP. CAP.
- 0- - 0- - 0- - 0 -
TOTAL GERAL 
-o-
ÓRGÃO s 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
UNIDADE ORÇAMENTÃEIA : 06.01 - GABINETE DO DIRETOR.
_ ____ ____________________ _____________ ANEXO I I — Quadro A
NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. o
ITEM ET .EMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.2.7.5 DIVERSAS
10 TESOURO NACIONAL 2.000
4.O.o.o DESPESAS DE CAPITAL 546.780
o
o
INVESTIMENTOS 81.500
4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE 81.500
4.3.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 465.280
4.3.1.0 AMORTIZAÇÃO 465.280
4.3.1.1 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA 465.280
01 FUNDADA INTERNA
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP 73.080
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP - PARALELEPIPEDO 67.200
B.N.H. - BANCO NACIONAL DE HABITAÇÃO 200.000
BANESTADO S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMEf TO 125.000
L SOC. O.DESP.CORR. ' T.DESP.CO RR.
8.856 575.008 633.864
INVEST. IN V .F IN A 0. TRANSF. CAP. T . DESP. CAP.
81.500 - o - 4 6 5 .2 8 0 5 4 6 .7 8 0
TOTAL GERAL
1.180.644
MEXO I -Q uadro A
O * 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
MDE 0RÇAM2NT&RIA s 0 6 .OI - GABINETE DO DIRETOR.
CÓDIGO
0601.03000000.000
0601.03080000.000 
0601.03080210.000 
0601.0308021I.004 
0601.03080300.000 
0601.03080302.027
0601.03080302.028
ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
REAPARELHAMENTO DO ORGÃO 
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO DE: 
LANÇAMENTOS DE TRIBUTOS, FISCALIZAÇÃO, AR￾RECADAÇÃO DE TRIBUTOS, ELABORAÇÃO DE PRO - 
POSTA ORÇAMENTÃRIA, CONTROLE DA EXECUÇÃO / 
DO ORÇAMENTO, CONTROLE DE ESCRITURAÇÃO CON 
TABIL DA PREFEITURA, ETC.
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS COBRADO INDEVIDAME ^
$ 1 , 00
PROCRAMA DE TRABALB
PROJETOS
8 1.500
81.500
81.500
8 1.500
ATIVIDADES
1.099.144
1.099.144
124.356
TOTAL
1.180.644
1.180.644 
81.500
124.356
I 19.356
0601.03080330.000
0601.03080332.029
TE.
DÍVIDA INTERNA
AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISI - 
ÇÃO DE DOIS TRATORES AGRÍCOLAS, HUM TRATOR
DE ESTE IRA _E_J~R.E J S CAMINHÕES, DE CONFORMI￾5.000
974.788 974.788
TOTAL. .
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
DADE COM A LEI MUNICIPAL SOB m 952/72 73.080
0601.03080332.030 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA EXECUÇÃC
DE CALÇAMENTO A P A R A L E L E P 1 PEDO DE CONFORMJ
DADE COM A LEI MUNICIPAL SOB N2 1.068/74 67.200
0601.0308033.2031 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA EXECUÇÃC
DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO NÚCLEO RESI -
DENCIAL GAL. JOSÉ BRETAS CUPERTINO E VIAS
DE ACESSO, DE CONFORMIDADE COM A LEI MUNI￾CIPAL SOB N2 1.055/74 200.000
0601.03080332.032 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISI -
ÇÃO DE HUM CAMINHÃO COLETOR DE LIXO (KUKA v
PIRATININGA), DE CONFORMIDADE COM A LEI /
MUNICIPAL SOB N9S 1.108/75 E 1.109/75. 125.000
0601.03080332.033 JUROS DE EMPRÉSTIMOS E DIVERSOS. 509.508
T O T A L . . . 81.500 1.099.144 1.180.644
ANEXO I I - Quadro A
<■' Ü ^ 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
ir: ORgAMEWTÃRIA ; Q6.Q2 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO,
NATUREZA DA DESPESA
Cp$ 1,00
JIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 193.459
3. 1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 193.459
3. 1 . 1.0 PESSOAL 149.959
3. 1. 1.1 PESSOAL CIVIL 149.959
0! VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 129.959
02 DESPESAS VARIÁVEIS 20.000
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 41.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.000
3. 1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 500
C. SOC. O.DESP.CORR. 'T. DESP. CORR.
9.959 43.500 193.459
INVEST. HTV. FINAB. TRANSF. CAP. T . DESP. CAP.
- o - - o - - o - - o -
TOTAL GERAL
193.459
ANEXO I -Q uadro A Cr$ 1,00
0 s 0 6 . 0 0 - D E P A R T A M E N T O D E F I N A N Ç A S .
J3ADE ORÇAMERTÃRIA s 0 6 . 0 2 - D I V I S Ã O DE T R I B U T A Ç Ã O E F I S C A L I Z A Ç Ã O . PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0602.03000000.000
0602.03080000.000
0602,03080300.000
0602.03080302.034
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTOS DE/ 
TRIBUTOS E FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
193.459
193.459
193.459
193.459
193.459
193.459
193.459
TOTAL. 193.459 193.459
ANEXO I I - Quadra A
ÔJÍGlO ; 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ; 06.03 ~ SEÇÃO DE TRIBUTAÇÃO.
C r 5_ 1 .0 0
NATUREZA DA DESPESA
jDIGO ESPECIFICAÇÃO SÜB-ELEH. q
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
i . 0.0.0 DESPESAS CORRENTES 210.108
3. 1 .0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 210.108 u>
m
m
o
PESSOAL 186.608
3.1.1.1 PESSOAL CIVIL 186.608
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 166.608
02 DESPESAS VAR1ÃVEIS 20.000
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 16.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.500 "
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 2.000
1S.ENC. SOC. O.DSSP.CORR. ■ T.DESP.CORR.
186.608 23.500 210.108
nrcssT. H7V.FHTAB. TRANSF. CAP. T.DESP.CAP.
-0 - -O- -0 - -o￾DOTAL GERAL 
210.108
iLl-TEXO I -Q uadro A Cr$ 1,00
ÓRGÃO s 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
UZTEDADE ORÇAMJNTÃRIA : 06.03 - SECÇÃO DE TRIBUTAÇÃO. PROGRAMA PE TRABALHO
f
t
\
CÓDIGO
0603. 03000000.000 
0603. 03080000.000 
0603. 03080300.000 
0603.03080302.035
ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LANÇAMENTOS DE 
TRIBUTOS, CONTROLE DE ARRECADAÇÃO DOS TRI￾BUTOS.
PROJETOS
T O T A L . . .
ATIVIDADES
210.108 
210.108 
210.108
210.108
210.108
TOTAL
210.108
210.108
210.108
210.108
ANEXO I I - Quadro. A Cr$ 1,00
ÔíCÃO s 06,00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS,
Ti O.ADE ORÇAJÍENTÂRIA i 06.04 - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE RENDAS.
NATUREZA DA DESPESA
.d GO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 177.568
3. 1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 177.568
3. 1. 1 .0 PESSOAL 167.568
3. 1. 1.1 PESSOAL CIVIL 167.568
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 152.568
02 DESPESAS VARIÃVEIS 15.000
3. 1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 8.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.000
. ENC.SOC. O.LESP.CORR, ' T.DESP.CORR.
167.568 10.000 177.568
INVEST. INV. FINAS. TRANSF. CAP. T . DESP. CAP.
- o - - o - - o - - o -
TOTAL GERAL
177.568
AMEXO I -Quadro A
ÓRGÃO s 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
UNIDADE ORÇAMEMTÃRIA s 0 6.0 4 - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE RENDAS. PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPEC H T CAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0604.03000000.000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 177.568 177.568
0604.03080000.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 177.568 177-56?
0604.03080300.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 177.568 177.568
0604.03080302.036 ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 177.568
j 177.568 77.568
TOTAL. .
ANEXO I I - Quadra A
foCÍO s 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
D''rDADE ORÇAMENTÁRIA s 06.05 - AGÊNCIA ARRECADADORA DE AR ICANDUVA.
DIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
í . 0 .0 .0 DESPESAS CORRENTES 14,979
3. 1 .0 .0 DESPESAS DE CUSTEIO 14.979
3 . 1. 1 . 0 PESSOAL 13.479
3. 1.1. 1 PESSOAL CIVIL 13.479
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 13.479
3. 1 .2 .0 MATERIAL DE CONSUMO 500
3 .1 .3 .0 SERVIÇOS DE.TERCEIROS 1.000
j-.vCç 30 C* 0. ESSP. CORR. T.LESP.CORR. ENVEST. HJV. FINAS. TRANSF. CAP. T. DESP. CAP.
13.479
LO
o
O
14.979 - o - - o - -o - - o -
TOTAL GERAL 
14.979
ANEXO I -Q uadro A
RGÃO s 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
jííIDADE ORÇAMENTÁRIA s 06.05 - AGÊNCIA ARRECADADORA DE AR ICANDUVA. PROGRAMA DE TRABALHO
JIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS
7-
ATIVIDADES TOTAL
605.03000000.000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 14.979 14.979
0605.03080000.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 14.979 14.979
0605.03080300.000 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS 14.979 14.979
0605.03080302.037 MANUTENÇÃO DA AGÊNCIA ARRECADADORA DE ARI￾CANDUVA 14.979
1
Vr
.
»
TOTAL. 14.979 14.979
ANEXO I I - Quadro A Cr$ 1,00
ÔRCÃO ; 0 6 . 0 0 - D E P A R T A M E N T O DE F I N A N Ç A S .
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA s 0 6 . 0 6 - D I V I S Ã O DE C O N T A B I L I D A D E E O R Ç A M E N T O .
NATUREZA BA DESPESA
TGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELÜM. e
ITEM ET.EMENTO CATEGORIA
ECONOlECA
o
a
o
o
DESPESAS CORRENTES 221.662
3. 1. 0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 221.662
3. 1. 1-0 PESSOAL 61.277
3.1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 61.277
01 V E N C I M E N T O S E V A N T A G E N S F I X A S 55.786
02 DESPESAS VARIÃVEIS 5.491
3. 1. 2.0 MATERIAL.DE CONSUMO 7.500
3. 1. 3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 152.885
pjiiit» • íHv1 C oso c» O.DESP.CORR. T.BESP.CORR.
61.277 160.385 221.662
e n v e s t . nr?. FníAN. TRANSF. CAP. T. DESP. CAP.
- o - - o - - o - - o -
TOTAL GERAL
2 2 .662
ANEXO I -Q uadro A
221.662 221.662 TOTAL. .
ANEXO I I - Quadro A C rí 1,00
0 * 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
'ADE ORÇAMENTÁRIA i 06.07 ~ SEÇÃO DE CONTABILIDADE.
NATUREZA M DESPESA
JRIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. e 
ITEM ST,EMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 218.290
3. 1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 218.290
3. 1. 1.0 PESSOAL 199-790
3.1.1.1 PESSOAL CIVIL 199.790
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 190.240
02 DESPESAS VARIÁVEIS 9.550
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 13.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 5.500
INC. SOC. O.DESP.CORR. ' T. DHSP.CORR.
99.790 18.500 218.290
INVEST. TBV.FIBW. TRANSF. CAP. T. DESP. CAP.
-0 - -0 - -0 - -0 -
TOTAL GERAL
218.290
ADEXO I -Q uadro A Cr$ 1,00
OrlO t 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS. 
üiilDADE ORÇAMENTÁRIA t 06.07 - SEÇÃO DE CONTABILIDADE.
|--------------------------------------------------------------------
FROGRAEA ES TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0607.03000000.000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 218.290 218.290
0607.03080000.000 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 218.290 218.290
0607.03080320.000 CONTROLE INTERNO 218.290 218.290
0607.03080322.040 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABILIDADE. 218.290
TOTAL. 218.290 218.290
MEXO I I - Quadro- A
I
! ÓRGÃO s 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
üm.OADE ORÇAMENTÁRIA s 06.08 - SEÇÃO DE CONTROLE DO ORÇAMENTO.
NATUREZA DA DESPESA
■ y ■ #
_______ ________________________________ _______________________________________________ _ 
(e w
~ 7 r
■->100 ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 80.036
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 80.036
3. 1.1.0 PESSOAL 55.536
3.1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 55.536
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 50.554
| 02 DESPESAS VARIÁVEIS 4.982
3. 1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 22.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.500
r
ENC. SOC. 0 .DESP.CORR. ' T . DESP. CORR.
55.536 24.500 80.036
e n v e s t . n rv . f in a s . TRANSF. CAP. T . DESP. CAP.
- o - - 0- - 0- - 0 -
TOTAL GERAL
80.036
ANEXO I -Q uadro A c r . y , o o
MÃO ? 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
ATDADE ORÇAÍflüNTÃRIA * 06.08 - SEÇÃO DE CONTROLE DO ORÇAMENTO. PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO
0608.03000000.000 
0608.03080000.000
0608.03080320.000
0608.03080322.041
ESPECIFICAÇÃO
ADMINISTRAÇÃO e p l a n e j a m e n t o
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
CONTROLE INTERNO
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE ORÇA￾MENTÁRIO.
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
80.036
80.036 
80.036
80.036
80.036
80.036
80.036
TOTAL. 80.036 80.036
ANEXO I I - Quadro A C r5 1,0 0
ÓRGÃO s 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA s 06.09 - TESOURARIA.
NATUREZA M DESPESA
DIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3 .0.0.0 DESPESAS CORRENTES 72.144
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 72.144
3. 1 . ! .0 PESSOAL 62.144
3 . 1.1.1 PESSOAL CIVIL 62.144
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 57.152
02 DESPESAS VARIÁVEIS 4.992
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 5.500
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.500
PES.EN C.SO C. 0 • IESP * CO RR» T . DESP. CORR.
62.144 10.000 7 2 .144
d t v e s t . H íV .FIN A N . TRANSF. CAP. T . DESP. CAP.
- o - - o - - o - - o -
TOTAL GERAL
72.144
Ai; iXO I -Q uadro A Cr^ !,00
T O T A L . . . 72.144 72.144
D E P A R T A M E N T O DE O B R A S V I A Ç S O
COMPETÊNCIA: (Art. I62 da lei n2 842, de 03 de Outubro de 1.969, e A r t . 31-, do Decreto n2 54/7&T
de 15 de Julho de 1.970).
Ao Departamento de Obras e Viaçao(DOV), sob a responsabilidade do Diretor de Obras e Viaçao, com 
pete basicamente:
- Promover a execução e conservação de obras municipais;
- Promover o licenciamento e fiscalizaçao de obras particulares;
- Promover a abertura, pavímentaçao e consevaçao de logradouros públicos?
- Promover o ajardÍnamento, a arborizaçao e embelezamento da cidade?
- Promover a construção, pavímentaçao e consevaçao de estradas e caminhos;
- Promover a manutenção de feiras e mercados?
- Promover a Iimpeza publica e coleta de Iixo;
- Promover os serviços de iluminação publica;
- Promover a manutenção do Cemiterio municipal;
- Promover a execução e coordençao dos serviços industriais da Prefeitura;
- Desempenhar outras atribuições inerentes ao seu cargo, que lhe sejam cometidas pelo Prefeito;
- Despachar diretamente com o Prefeito.
ESTRUTURA; - Art. 32-, do Decreto n- 54/70, de 15 de Julho de 1.970.
Orgaos:
iV #
Divisão Rodoviário Municipal 
Seççao de Estradas.
Seççao de Oficinas e Garagens.
Seççao Industrial 
Divisão de Obras
Seççao de Engenharia, Obras e Pavímentaçao 
Seççao de Obras e Pavímentaçao Contínua.
ifc ? n u n ç c i o .
Seçao de Fiscalizaçao de Obnas 
ívisao de Serviços Urbanos 
Seçao de Limpeza Publica 
Setor de Parques e Jardins
rst f
Setor de Iluminação Publica 
Setor de Feiras e Mercados 
Cemiterío Municipal,
ANEXO I - Quadro b Cr$ 1,00
l íGÃO S 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VI AÇÃO. PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0300000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO -
58.598 58.598
0307000 ADMINISTRAÇÃO 58.598 58.598
0307021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 58.598 58.598
0400000 AGRICULTURA 23.662 23.662
0414000 PRODUÇÃO VEGETAL 23.662 23.662
0414080 SEMENTES E MUDAS 15.000 15.000
0414096 MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO 8.662 8.662
1000000 HABITAÇÃO E URBANISMO 3.120.000 2.260.562 5.380.562
1007000 ADMINISTRAÇÃO 30.000 141.713 171.713
1007021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000 141.713 171.713
1058000 URBANISMO 2.240.000 1.167.518 3.407.518
1058021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 400.000 1 .096.188 1.496.188
1058323 PLANEJAMENTO URBANO 40.000 71.330 111.330
1058328 PARQUES E JARDINS 1 .000.000 1.000.000
1058575 VIAS URBANAS 800.000 800,000
060000
_________________
SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 850.000 951.331 1.801.331
TOTAL. .
ANEXO I - Quadro b Cr$ 1,00
■0 s 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VI AÇÃO. PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
■JÔDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1060269 ELETRIFICAÇÃO RURAL 100.000 100.000
1060327 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 500.000 591.943 1.091.943
1060328 PARQUES E JARDINS 250.000 359.388 609.388
1 100000 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 100.000 216.011 316.011
1162000 INDUSTRIA 100.000 216.01 1 316.011
1162347 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 100.000 216.011 316.011
1300000 SAÚDE E SANEAMENTO 210.000 875.059 1.085.059
_
1360000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 210.000 875.059 1.085.059
1360325 LIMPEZA PÚBLICA 855.059 855.059
1360448 SANEAMENTO GERAL 210.000 210.000
1360479 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO NO TRABALHO 20.000 20.000
1600000 TRANSPORTE 85.000 1.407.871 1.492.8711 1
1677000 PROTEÇÃO AO M E 1 0 - A M B 1 ENTE 10.000 10.000
1677455 DEFESA CONTRA A EROSÃO 10.000 10.000
1688000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 75.000 1.407.871 1.482.871
1688021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.372.871 1.372.871
1688531 RODOVIAS 75.000 75.000
TOTAL. .
MEXO I - Quadro "b Cr^ 1,00
5 2 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÁO. PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
CÓDIQO ESPECIFICAÇÃO . PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
l 688535 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO 35.000 35.000
T OT AL . . . 3.515.000 4.841.763 8.356.763
'DIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. e
ITEM ET EMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 48.598
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 48.598
3. 1 . 1 .0 PESSOAL 45.098
3.1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 45.098
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 40.098
02 DESPESAS VARIÁVEIS 5.000
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 1.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.000
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 500
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 10.000
4 .1.0.0 INVESTIMENTOS 10.000
o
p
MATERIAL PERMANENTE 10.000
ES.ENC.SOC. O.IESP.COBR. ' T.DESP.CORR.
4 5 . 0 9 8 3 . 5 0 0 4 8 . 5 9 8
INVEST. INV.PIN/JJ. TRANSF. CAP. T.DESP.CAP.
10.000 -o- -o- 10.000
TOT Mi GERAL 
58.598
L
r
ADEXO I -Quadro A 0 r § | QO
ÓRGÃO * 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
UJíin-.HE ORÇAMGNTÃRIA s 07.01 - GABINETE DO DIRETOR. PROGRAMA DE TRABALHO (ff í y y*
01 GO ESPEC TFT CAÇ 7ÍO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
•
.01.03000000.000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 58.598 58.598
#
0701 .03070000.000 ADMINISTRAÇÃO 58.598 58.598
070 1 .03070210.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 58.598 58.598
»
0701 .03070212.043 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 58.598
*
m
T O T A L . . . 58.598
—
58.598
ANEXO I I - Quadro A. Cr$ 1,00
r 'D t 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
ADO ORÇAíENTÂRIA s 07.02 - DIVISÃO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.
.00 ESPECIFICAÇÃO SUB-ELSM. 0 
ITEM ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
,0.0.0 DESPESAS CORRENTES 1.387.871
3. 1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 1.387.871
3. 1. 1.0 PESSOAL - 754.571
3 . i. 1. 1 PESSOAL CIVIL 754.571
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 738.731
02 DESPESAS VARIÁVEIS 15.840
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 479.300
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 119.000
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 35.000
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 105.000
4 . I.0.0 INVESTIMENTOS 105.000
4. 1. 1.0 OBRAS PÚBLICAS 70.000
01 Pontes, Bueiros, etc. 60.000
02 Combate a Erosão 10.000
4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE 35.000
.ENC. SOC.
54-571
0. PESP. CORR. ■ T.DESP.CORR.
633.300 1.387.871
INVEST. IN V .FIN A B . TRANSF. CAP. T.D ESP.CA P.
105.000 -o- -o- 105.000
TOTAL GERAL
1.492.871
ANEXO I -Q uadro A Cr$ 1,00
íG?ÍO • 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 07.02 - DIVISÃO RODOVIÃRIO MUNICIPAL.
i ----- ------- — ------------------------------------- — ---------------------------
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO . PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0702. 16000000.000 TRANSPORTE 85.000 1.407.871 ] .492.871
0702. 16770000.000 PROTEÇÃO AO M E 10 - A M B 1 ENTE 10.000 10.000
0702. 16774550.000 DEFESA CONTRA A EROSÃO 10.000 10.000
OtN.
o
16774551.005 COMBATE A EROSÃO 10.000
0702. 16880000.000 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.407.871 1.407.871
0702. 16880210.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.372.871 1.372.871
0702. 16880212.044 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.352.871
0702. 16880212.045 AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE OFICINA 20.000
0702. 16885310.000 RODOVIAS 75.000 75.000
0702. 16885311.006 CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, ETC. 60.000 - •
0702. 16885311.007 AQUISIÇÃO DE SEMÁFOROS 15.000
0702. 16885350.000 CONTROLE E SEGURANÇA DO TRÁFEGO RODOVIÁRIO 35.000 35.000
0702. 16885352.046 SERVIÇO DE TRÂNSITO MUNICIPAL 35.000
PROGRAMA DE TRABALHO
TOTAL. 85.000 I .407.871 1.492.871
ANEXO I I - Quadro A Cr3 1,00
ÓR<~0 ; 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VI AÇÃO. 
1JM • DAQE ORÇAMENTÁRIA ; 0 7 .0 3 - SEÇÃO INDUSTRIAL.
NATUREZA DA DESPESA
)IG0 ESPECIFICAÇÃO
SUB-ELEM. e
it e m EI,EMENTO
CATEGORIA
econOm ic a
.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 106.011
3 . 1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 106.011
3. 1. 1.0 PESSOAL 48.511
3 . 1. 1 . 1 PESSOAL CIVIL 48.511
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 45.51I
02 DESPESAS VARIÁVEIS 3.000
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 55.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 2.500
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 210.000
4. ! .0.0 INVESTIMENTOS 210.000
4. 1. 1.0 OBRAS PÚBLICAS
Barraçao para Fabrica de Tubos 100.000
4.1.3.0 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 10.000
4. 1.4.0 MATERIAL PERMANENTE 100,000
3.ENC.S0C. O.DESP. CORR. ■ T.EESP.CORR.
48.511 57.500 106.011
in v e s t . EMV. FIN A L. TR M SF. CAP. T . EESP. CAP.
210.000 - o - - o - 210.000
TOTAL GERAL
316.01 I
1
.'.O : 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
,DADE ORÇAMEOTÃRIA ; 07.03 - SEÇÃO INDUSTRIAL.
ANEXO I -Q uadro A
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0703.11000000.000 INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS 100.000 216.01 1 316.01 1
0703.1(620000.000 INDÚSTRIA 100.000 216.01 1 316.01 1
0703.11623470.000 PRODUÇÃO INDUSTRIAL 100.000 216.01 1 316.01 1
0703.11623472.047 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE /
ARTEFATOS DE CIMENTO. 216.01 1
0703.11623471.008 CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PARA FÁBRICA DE TU￾BOS. 100.000
T O T A L . . . 100.000 216.01 1 316.OlT]
AHEXO I I - Quadro A Cr£ 1,00
:10 s 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÁO. 
DAfiE ORÇAMENTARIA s 07.04 - DIVISÁ0 DE OBRAS.
NATDREZA DA DESPDSA
[GO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. e ITEM ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
u0 ,0.0 DESPESAS CORRENTES 1.052.177
3. 1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 1.052.177
3. 1. 1.0 PESSOAL 522.177
3. 1. ! . 1 PESSOAL CIVIL 522.17 7
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 506.177
02 DESPESAS VARIÁVEIS 16.000
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 450.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 80.000
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 300.000
4.1.0.0 INVESTIMENTOS 300.000
a
o
OBRAS PÚBLICAS
Ampliação do Prédio da Prefeitura M. de A r a p o n9as 200.000
4.1.3.0 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 100.000
PE5.ENC.S0C. O.DESP.CORR. ' T. DESP. CORR.
522.177 530.000 1.052.177
h t v e s t . IN V . FIN A S. TRANSF. CAP. T . DESP. CAP.
300.000 - o - -o - 300.000
TOTAL GERAL 
1.352.I77
ANEXO I -Q uadro A C rí 1,00
'O s 0 7 . 0 0 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO. 
X'iDE ORÇAMENTÁRIA ; 07.04 - DIVISÃO DE OBRAS. PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0704.10000000.000 HABITAÇÃO E URBANISMO 300.000 1 .052.177 1.352.177
0704. 10580000.000 URBANISMO 300.000 1.052.177 1.352.177
0704.10580210.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 300.000 1.052.177 1.352.177
0704.10580212.048 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE /
CONSTRUÇÃO E REPARO DE OBRAS PÚBLICAS. 1.052.177
0704.10580211.009 AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNJCIPA
DE ARAPONGAS. 200.000
0704.1058021I.010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS 100.000
T O T A L . . . 300.000 1.052.177 1.352.177
ANEXO I I — Quadro A Cr$ 1,00
0 s07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
IPE ORÇAMENTÁRIA s 07.05 - SEÇÃO DE ENGENHARIA, OBRAS E PAVIMENTAÇÃO.
NATUREZA d a d e s p e s a
.00 ESPECUTCAÇlO ■ SUB-ELEM. e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
o
o
«
o
DESPESAS CORRENTES 71.330
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 71.330
3 . 1 . 1 . 0 PESSOAL 53.530
3 . 1 . I . 1 PESSOAL CIVIL 53.530
0 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 48.538
0 2 DESPESAS VARIÃVEIS 4.992
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 8.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS - 9.800
4 .0 .0 .0 DESPESAS DE CAPITAL 840.000
4.1.0.0 INVESTIMENTOS 840.000 ■ um
m
o
OBRAS PÚBLICAS
Pavimentaçao de Vias Publicas 800.000
4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE
-
40.000
! PES.ENC. SOC. 0 . DESP. COREL T.DESP.CORR.
53.530 17.800 7 1.3 3 0
ENVEST. INV. PINAET. TRANSF. CAP. T. DESP. CAP.
840.000 -o- -o- 840.000
TOTAL GERAL 
9 M . 3 3 0
ANEXO I -Q uadro A Cr$ 4.00
O s 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO
)ADI! ORÇAMENTARIA s 07.05 - SEÇÃO DE ENGENHARIA, OBRAS E PAVIMENTAÇÃO. PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0705.10000000.000 HABITAÇÃO E URBANISMO 840.000 71.330 9M.330
0705.10580000.000 URBANISMO 840.000 71.330 911.330
0705.10583230.000 PLANEJAMENTO URBANOS 40.000 71.330 III .330
0705.10583232.049 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA (TO- .
POGRAFIA). 71.330
0705.10583231.011 REAPARELHAMENTO DA UNIDADE 40.000
0705.10585750.000 VIAS URBANAS 800.000 800.000
0705.10585751.012
1
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 800.000
T O T A L . . . 840.000 71.330 9M.330
ANEXO I I - Quadro A
ôiv 'AO s 07,00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
DN FADE ORÇAMEHTÃRIA s 07.06 - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS
NATOHEZA
IGO ESPECIFICAÇÃO SUB-EEEM. e 
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 141.713
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 141.713
3. 1 . ! .0 PESSOAL I16.213
3. 1. I. 1 PESSOAL CIVIL I16.213
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 113:213
02 DESPESAS VARIÃVEIS 3.000
3.1.2.0 MATERIAL -DE CONSUMO 24.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.500
E3.ENC.S0C. O.DSSP.CORR. 'T. BESP. CORR.
116.213 25.500 141.713
INVEST. U S r V . P B T M . TRANSF. CAP. T o DESP * CííP *
-o- -o- -o￾TOTAL OERAT,
141.713
ANEXO I -Q uadro A Cr$ 1,00
f>'0 . 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
jiíIDADE ORÇAMENTÁRIA 5 07.06 - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS. PROCKAM. DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0706.10000000.000 HABITAÇÃO E URBANISMO 141.713 141.713
0706.10070000.000 ADMINISTRAÇÃO 141.713 141.713
0706.10070210.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 141.713 141.713
0 7 0 6 . 1 0 0 7 0 2 12; 050 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE
i
OBRAS 141.713
T O T A L . . . 141.713 141.713
ANEXO I I - Quadro A Cr$ 1,00
ÔRGÍO i 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÂO.
UMIDADE ORÇAMENTARIA s 07.0 7 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS.
NATUREZA DA DESPESA
JIGO ESPECIFICAÇlO SUB-ELEM. e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
j . 0.0.0 DESPESAS CORRENTES 44.011
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 44.011
3. 1. 1.0 PESSOAL 44.011
3. 1.1.1 PESSOAL CIVIL 44.011
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 44.011
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 1.130.000
•
*
o
o
INVESTIMENTOS 1.130.000
4. 1. 1 .0 OBRAS PÚBLICAS 1. 130.000
01 Praça P u b 1íca 1.000.000
02 Casa para Operários 30.000
03 Muros e Passeios 100.000
PSS.ENC.SOC. O.BESP.CORR. ' T.DESP.CORR. INVEST. HTY.FINAN. TRANSE. CAP. T.DESP, CAP.
44.011 -o- 44.011 1.130.000 -o- -o- 1 .130.000
TOTAL GERAL
1 . 174.01 I
ANEXO I -Q uadro A Cr§ 1,00
) t 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E V 1 AÇÃO.
DADE ORÇAMENTÁRIA s 07.07 - D IV IS Ã O DE SERVIÇOS URBANOS. PROGRAMA PS TRABALHO
CÕDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0707.10000000.000 HABITAÇÃO E URBANISMO 1 . 130.000 44.011 1.174.011
0707. 10070000.000 ADMINISTRAÇÃO 30.000 30.000
0707.10070210.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000 30.000
0707. f 00702 f1.013 CONSTRUÇÃO DE CASAS P/ OPERÁRIOS 30.000
0707:10580000.000 URBANISMO 100.000 44.0!1 144.011
0707. 10580210.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 100.000 44.011 144.011
0707.10580211.014 CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS NA MUNICIPA￾LIDADE. 100.000
0707.10580212.051 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A UNIDADE,
NECESSÁRIAS AO SEU ADEQUADO FUNCIONAMENTO;. 44.011
0707.10583280.000 PARQUES E JARDINS 1.000.000 1.000.000
0707.10583281.015 CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA 1.000.000
TOTAL. . . !'. 130.000 44.011 1 . 174.011
ANEXO I I - Quadro A Crí 1,00
■10 s 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
DADE ORÇAMENTÁRIA s 07.08 - SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA.
NATUREZA DA DESPESA
GDI GO ESPECIFICAÇlO 3UB-ELEM. õ 
ITEM ITT iTIMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 875.059
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 875.059
3. 1.1.0 PESSOAL 678.059
3. 1. 1.1 PESSOAL CIVIL 678.059
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 658.059
02 DESPESAS VARIÁVEIS 20.000
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 175.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 22.000
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 210.000
4.1.0.0 INVESTIMENTOS 210.000
4.1.3.0 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 200.000
4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE 10.000
I 3.ENC.S0C. Oo DE SP * CORR. T. DESP.CORR.
678.059 197.000 875.059
INVEST. HTV.FINAN. TRANSF. CAP. T. DESP. CAP.
210.000 -o- -o- 210.000
TOTAL GERAL
1.085.059
APEXO I -Q uadro A Cr$ 1,00
.10 s 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E V1AÇÃ0.
jIDAXíE OHÇAMENTiHIA i 0708 - SEÇÃO DE LIMPEZA PÚBLICA.
»
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PPOJETOS ATIVIDADES TOTAL
0708.13000000.000 SAÚDE E SANEAMENTO 210.000 875.059 1.085.059
0708.13600000.000 SERVIÇOS DE UTILIDADE PÚBLICA 210.000 875.059 1.085.059
0708.13603250.000 LIMPEZA PÚBLICA 855.059 855.059
0708,13603252.052 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA 855.059
0708.13604480.000 SANEAMENTO GERAL 210.000 210.000
0708.13604481.016 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E VIATURAS DE PEQUENC
PORTE. 210.000
0708.13604790.000 NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA PROTEÇÃO NO !
TRABALHO 20.000 20.000
0708.13604792.053 VESTUÁRIOS E UNIFORMES 20.000
TOTAL. 210.000 875-059 1.085.059
ANEXO I I - Quadro A
ÔRCXO s 0 7.0 0 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E ViAÇÃO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA s 07..0Q - SETOR DE FEIRAS E MERCADOS.
NATUREZA DA DESPESA
IGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. e 
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 8.662
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 8.662
3. 1 . 1 .0 PESSOAL 8.662
3.!. 1 . 1 PESSOAL CIVIL 8.662
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA S 8. 162
02 DESPESAS VARIÁVEIS 500
soc. O.DESP.CORR, 'T.DESP.CORR. INVEST. INV. FINAS. TRANSF. CAP. T.DESP.CAP. TOTAL GERAL
. 662 -o- 8.662 -o- -o- -o- -o- 8.662
i
AÍ.V.JXO I Quadro A C r^ ! , 0 0
TOTAL. 8.662 8.662
ANEXO I I - Quadro A Cr$ 1,00
) ; 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÁO.
ORÇAMSHTÂR.IA s 07,10 - SETOR DE PARQUES E JARDINS.
' xoo ESPECIFICAÇÃO
SUB-ELEM. a
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 167.638 CO
o
o
DESPESAS DE CUSTEIO 167.638
3 . 1 . 1.0 PESSOAL I 10.638
3.1. 1. 1 PESSOAL CIVIL ! 10.638
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 106.638
02 DESPESAS VARIÁVEIS 4.000
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 20.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 22.000
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 15.000
4.0 . 0.0 DESPESAS DE CAPITAL 150.000
4 - 1.0.0 INVESTIMENTOS 150.000
4 . 1. 1.0 OBRAS PÚBLICAS
Parque Infant i 1 150.000
NC.SOC. 0 . PESP. CORR. ' T. EESP. CORR.
• "*.638 57.000 167.638
INVEST. INV. FINAS. TRANSF. CAP. T. DESP. CAP.
150.000 -o- -o- 150.000
TOTAL GERAL
3 7 .6 3 8
AJEXO I -Q uadro A
í ü /.OO - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
i oaçAisnasT/jíiA s 07.10 - s e t o r d e p a r q u e s e j a r d i n s .
PROGRAMA D3 TRABALHO
A 01 GO ISPSCIFI CAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
o y 1 0 . 0 4 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 a g r i c u l t u r a 15.000 15.000
0710 . 0 4 14 0 0 0 0 .0 0 0 PRODUÇÃO VEGETAL 15.000 15.000
0710 . 0 4 14 0 8 0 0 .0 0 0 s e m e n t e s e m u d a s 15.000 15.000
0710 . 0 4 1 4 0 8 0 2 .0 5 5 s e m e n t e s e m u d a s 15.000
0710 . 10 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 HABITAÇÃO E URBANISMO 150.000 152.638 302.638
07 I O .10 6 0 0 0 0 0 .0 0 0 URBANISMO 150.000 152.638 302.638
0710 . 10 6 0 3 2 8 0 .0 0 0 PARQUES E JARDINS 150.000 152.638 302.638
07 1 0 . 10 6 0 3 2 8 2 .0 5 6 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO /
GERAL 152.638
0710.10603281.017 CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL. 150.000
T O T A L . . . 150.000 167.638 —
317.638
L
C-j
ANEXO I I - Quadro A Cr* 1,00
) 1 0 /.OO - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÁO.
Ei :ÇA ENTARIA 2 07.11 - SETOR DE ILUMINAÇÃO PUBLICA.
NATUREZA BA
JIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELLM. e 
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
i.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 571.943
3. 1 .0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 571.943
3. 1 . 1.0 PESSOAL 34.943
3. 1. 1. 1 PESSOAL 34.943
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 31.943
02 DESPESAS VARIÁVEIS 3.000
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 127.000
3.1,3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 410.000
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 620.000
4.1.0.0 INVESTIMENTOS 520.000
4. 1. 1.0 OBRAS PÚBLICAS 500.000
4.1.3.0 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 20.000
4.3.0.0 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 100.000
4.3.3.0 AUXÍLIOS PARA OBRAS PÚBLICAS 100.000
:c . s o e . O.BESP.CORR. ' T. DESP. CORR.
^ * 0 i 537.000 571.943
INVEST. h j v . p tn a b . TRANSF. CAP. T. BESP. CAP.
520.000 - o - 100.000 620.000
TOTAL GERAL
I . I 9 1 . 9 4 3
ANEXO I -Q uadro A Cr^ 1,00
'0 s 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS VIAÇÃO.
D,IDADE ORÇAMENTÃRIA ; 0 7 . I I - SETOR DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0711 .10000000.000 HABITAÇÃO E URBANISMO 600.000 591.943 1.191.943
07 1 1.10600000.000 URBANISMO 600.000 591.943 1. 191.943
07 1 1 . I0Ó02690.000 ELETRIFICAÇÃO RURAL 100.000 100.000
071 1 .10602691.018 EXTENSÃO ELÉTRICA NA ZONA RURAL 100.000
07 1 1.10603270.000 ILUMINAÇÃO PÚBLICA 500.000 591.943 1 .0 91.943
0711.10603272.057 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 591.943
071 1 . í 0603271-019 RESTRUTURAÇÃO E RENOVAÇÃO DA RÊDE DE ENER￾GIA ELÉTRICA URBANA. 500.000
TOTAL. . . 600.000 591.943 1. 19 1 .943
AEEXO I I - Quad.ro A Cr$ 1,00
5 ? 07,00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO. 
vJ3 ORÇAJOTiBIA : 07.12 - CEMITÉRIO MUNICIPAL.
NATUREZA DA DESPESA
.'.ICO ESPECIFICAÇÃO SüB-ELEM . e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
e c o nOm ic a
3-o.o.o DESPESAS CORRENTES 206.750
4
3-1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 206.750
é
3. 1. 1.0 PESSOAL 129.750
3 . ! . 1 . 1 PESSOAL CIVIL 129.750
»
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 126.750
0 2 DESPESAS VARIÁVEIS 3.000
4
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 73.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 4.000
4 .0 .0 .0 DESPESAS DE CAPITAL 100.000
4.1.0.0 INVESTIMENTOS 100.000
o
•
•
'st"
OBRAS PÚBLICAS 100.000
•
4
-vC. 30C. O.DESP. CORR. 'T. DESP. CORR.
-o,750_ ■77.000 206.750
h t v e s t . INV. FINAS. TRANSF. CAP. T.DESP.CAP.
100.000 -o- -o- 100.000
TOTAL GERAL
306.750
ANEXO I -Q uadro A C r í 1,00
:o s 07.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
;AD13 ORÇAMENTARIA ; 07.12 - CEMITÉRIO MUNICIPAL. PROGRAMA BE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0712 . 10000000.000 HABITAÇÃO E URBANISMO 100.000 206.750 306.750
0712.10600000.000 URBANISMO 100.000 206.750 306.750
0712.10603280,000 PARQUES E JARDINS ' 100.000 206.750 306.750 ■
0712.10603282.058 MANUTENÇÃO DE CEMITÉRIO . 206.750
0712.10603281.020 CONSTRUÇÃO DE: MUROS - CALÇAMENTO -ILUMINA
ÇÃO. 100.000
\
T O T A L . . . 100.000
—
206.750 
------- ---->—
306.750
0 E P A R T A M E N T O DE F O M E N T O A G R O P E C U Á R I O
COMPETÊNCIA: - (Art. 22- e 23- da Lei n- 842, de 03 de Outubro de 1,969, e Art. 645 , do Decreto n￾54/70, de 15 de Julho de 1.970).
Ao Departamento de Fomento Agropecuário (DEFA), sob a responsabiIidade do Diretor de Fomento A g r o p e ­
cuário, compete basicamente:
+ f *
- Incrementar, por todos os meios ao seu alcance, as atividades agrícolas e pecuarias do município;
rv »v /
- Estudar, projetar e executar planos de açao, com o fim de melhorar e aumentar á produção agrícola 
e pecuaria do município;
- Promover a sistematização dos solos agricolas, através do emprego da Patrulha Mecanizada;
- Promover, direta ou indiretamente, a revenda de sementes, adubos e defensivos do solo, dando pre￾ferencía, aos pequenos e medíos produtores;
- Pleitear a compra, venda, financiamento e distribuição de animais selecionados, para melhoria dos 
rebanhos;
- Exercer a profilaxia e combate as doenças das plantações e animais;
- Promover a divulgação das técnicas de inseminação artificial;
- Divulgar por todos os meios ao seu alcance, as modernas técnicas nos setores da agricultura e da/ *
pecuaria; %
- Organizar patrulhas mecanizadas para auxiliar os lavradores no preparo de terras destinadas a cu_j_ 
tura;
- Desempenhar outras atribuições inerentes ao seu cargo, que lhe sejam come t i d a s pelo Prefeito;
- Despachar diretamente com o Prefeito
ESTRUTURA: - Art. 645, do Decreto n2 54/70, de 15 de Julho de 1.970.
Orgaos:
Divisão de Fomento Agricola 
Divisão de Fomento Pecuário
ANEXO I - Quadro "b CrS 1,00
> ; üS.OO ~ DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO. PROCRAMA PE TRABALHO PO ÓRGÃO
CÓPIOO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIPADES TOTAL
0300000 
0307000 
0307021 
0400000 
0418000 
0418078 
04181II
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 
ADMINISTRAÇÃO 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
AGRICULTURA
PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 
MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 
EXTENSÃO RURAL
10.000
10,000
10.000
10.000
10.000
10.000
460.589
460.589
460.589
10.000
10.000
10.000
470.589
470.589 
10.000
460.589
T O T A L . . . 20.000 460.589 480.589
MEXO IX - Quadro A CrS 1,00
'0 : 08.00 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO.
'ADE ORÇAMENTÁRIA s 08.01 - GABINETE DO DIRETOR.
NATUREZA DA DESPESA
AI GO ESPECIFICAÇÃO SUB-EU3M. e ITEM M,EMENTO
CATEGORIA ECONÔMICA
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 343.317
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 343.317
3. 1 . ! .0 PESSOAL 205.317
3.1.1.1 PESSOAL CIVIL 205.317
0 1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 193.879
02 DESPESAS VARIÁVEIS 1 1.438
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 62.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 44.000
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 32.000
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 10.000
4.1.0.0 INVESTIMENTOS 10.000
4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE 10.000
3.ÜJC.S0C. 0 . DESP. CORE. ■ T.DESP.CORR.
005.317 138.000 343.317
INVEST. m v . FINAS. TRANSF, CAP. T. DESP. CAP.
10.000 - 0 - - 0 - 10.000
TOTAL GERAL
353.317
MEXO I -QuacLro A Cr$ 1,00
T O T A L . . . 353.317 353.317
1
O ! 08,00 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO.
'7V ' " XNTÁJÜIA I 08.02 - SERVIÇO DE FOMENTO AGRÍCOLA.________
_______________ AUEXO I I - Quadxo A
NATUREZA DA DESPESA
Cr $ 1,00
j.oiGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. e ITEM ELEMENTO CATEGORIA ECONÔMICA
0.0.0 DESPESAS CORRENTES 107.272
3 . i.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 107.272
3. U .0 PESSOAL 30.272
3. 1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 30.272
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 28.272
02 DESPESAS VARIÁVEIS 2.000
3. 1.2.0 MATER IAL -DE CONSUMO 38.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 39.000
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 20.000
4.1.0.0 INVESTIMENTOS 20.000
4. 1. 1.0 OBRAS PÚBLICAS 10.000
4.1.3.0 EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 10.000
3.EKC.S0C. O.DESP.CORR. ' T. DESP. CORR.
?0.272 77.000 107.272
INVEST. HJV.FHTM. TRANSF. CAP. T. DESP. CAP.
20.000 -o- -o- 20.000
TOTAL GERAL
127.272
A1JEX0 I -Quadro A
'0 s 08.00 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO. 
■DAIS ORÇAJOtARIA s 08.02 - SERVIÇO DE FOMENTO AGRÍCOLA.
CÓDIGO ESPEC IEI CAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0802.03000000.000 ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 10.000 10.000
0802.03070000.000 ADMINISTRAÇÃO 10.000 10.000
0802.03070210.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 10.000 10.000
0802.0307021I.021 CONSTRUÇÃO DE UM CANIL 10.000
0802.04000000.000 AGRICULTURA 10.000 107.272 1 17.272
0802.04180000.000 PROMOÇÃO E EXTENSÃO RURAL 10.000 107.272 1 17.272
0802.04180780.000 MECANIZAÇÃO AGRÍCOLA 10.000 10.000
0802.0418078!.022 REAPARELHAMENTO DA UNIDADE 10.000
0802.0418!í 10.000 EXTENSÃO RURAL 107.272 107.272
0802.04181I12.060 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS 71.272
0802.04181112.061 CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E A S ­
SISTÊNCIA RURAL DO PARANÁ - ACARPA. 36.000
TOTAL. 20.000 107.272 127.272
'O
D E P A R T A M E N T O DE' S E R V I Ç O S SOCIAIS
COMPETÊNCIA: - (Art, I8- e 20^, da Lei n® 842, de 03 de Outubro de 1.969, restruturado pelo Art. 19®,
da Lei n9 913, de 26 de Dezembro de 1.970, e Art. 599 , do Decreto n® 54/70, de 15 de
Julho de 1.970),
Ao
pete basicamente:
- Promover as atividades relativas ao ensino primário;
- Promover a eIaboraçao do Plano Municipal de Educaçao, bem como a sua execução;
- Promover a instalaçao e manutenção de estabelecimentos munic;ipais de Ensino;
- Promover a manutenção de Bibliotecas Publicas;
- Promover a difusão cultural;
- Promover a elaboraçao e execução de programas recreativos e desportivos;
- Promover os serviços de assistência medíco-socia I a poçulaçao do Município;
- Promover o atendimento de necessitados que se dirigem a Prefeitura em busca de ajuda; * m m • m A * m ^ - Promover o encaminhamento a postos de saude, hospitais e outros serviços assis tenciais as pessoas 
que necessitam dessas providencÍas;
- Promover o levantamento de recursos da comunidade, que possam ser utiIizados no socorro e assis - 
tencia aos necessitados;
- Promover a fiscalizaçao e aplicaçao das subvenções consignadas em orçamento, para entidades a s s i ^ 
tencI a i s;
- Promover inspeção de saude dos servidores municipais para efeito de posse, licenças e aposentado￾r ias;
- Promover os serviços de fiscalizaçao sanitaria de acordo com a legislação respectiva;
- Promover a política habitacional de interesse social, ouvido o Prefeito e em convênio com e n t i d a ­
des habitacionais, no que concerne a substituição de cortiços, favelas e malocas por núcleos res_i_ 
denciais visando proporcionar aos seus moradores oportunidades de íntegraçao na vida social e eco 
nomica da comunidade;
- Promover o estudo e aplicação dos métodos dos serviços sociais aos p r o b 1 emas^socÍaÍs da comunída￾íí/de, bem como, colaborar com as entidades ass i stenc Í a i s existentes no município em programa n e s ­
se sentido;
- Desempenhar outras atribuições inerentes ao seu cargo que lhe sejam determinadas pelo Prefeito;
- Despachar diretamente com o Prefeito.
ESTRUTURA: - Art. 49® a 59®, do Decreto n® 54/70, de I5 de Julho de 1.970, restruturado pelo Art. 21®, 
§ 5®, da Lei n® 913, de 26 de Dezembro de 1.970.
rgaos:
Setor de Ensino Primário 
Setor de Merenda Escolar 
Biblioteca Publica Municipal Cont i n u a .
' i n uaçao .
..Setor de Esportes e Recreaçao 
Setor de Saude e Assistência Sociat
ANEXO I - Quadro t> Cr$ 1,00
TA0 ; 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS. PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0800000 EDUCAÇÃO E CULTURA 1.770.000 3.424.111 5.194.111
0807000 ADMINISTRAÇÃO 30.000 49.000 79.000
0807021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000 30.000
0807031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 49.000 49.000
0842000 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU 390.000 2.817.323 3.207.323
0842021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000 2.698.811 2.748.811
0842025 , EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 300.000 300.000
0842031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 67.000 67.000
0842188 ENSINO REGULAR 40.000 51.512 91.512
0846000 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 100.000 483.278 583.278
0846021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 425.278 425.278
0846031 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 18.000 18.000
0846224 DESPORTO AMADOR 40.000 40.000
0846228 PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 100.000 100.000
0847000 ASSIST ÊNCIA A EDUCANDOS 50.000 3.000 53.000
0847235 BOLSAS DE ESTUDO 50.000 50.000
0847236 LIVRO DIDÃTICO 3.000 3.000
TOTAL
ANEXO I - Quadro b Cr$ 1,00
•AO ; 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS. PROGRAMA DE TRABALHO DO ÓRGÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0848000 CULTURA 1 .200.000 71.510 1.271. 5 1 0
0848021 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000 66.510 116.510
0848025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 1 .000,000 1 .000.000
0848236 LIVRO DIDÁTICO 150.000 150.000
0848237 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5.000 5.000
1300000 SAÚDE E SANEAMENTO 107.000 107.000
1375000 SAUDE 107.000 107.000
1375428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 107.000 107.000
1500000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 2.854.393 2.854.393
1575000 SAUDE 505.063 505.063
1575428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 407.063 407.063
1575431 PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS 28.000 28.000
1575486 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 70.000 70.000
1581000 ASSISTÊNCIA 470.383 470.383
1581483 ASSISTÊNCIA AO MENOR 34.000 34.000
1581485 ASSISTÊNCIA Ã VELHICE 24.000 24.000
| IS8L486 _ ASSISTÊNCIA S0C1AI GERAL 412.383 ____412.383
TOTAL. .
ANEXO I - Quadro b Cr$ 1,00
r° 3 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS. PROGRAMA 33E TRABALHO DO ÓRGlO
CÓDIGO ESPECIEICAÇlO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1582000 
1582492 
1584000 
1584494
PREVIDÊNCIA
PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICt 
PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO
1.528.947
1.528.947
350.000
350.000
1.528.947
1.528.947
350.000
350.000
T O T A L . . . 1.770.000 6.385.504 8. 155.504
ANEXO I I - Quadro A Cr$ 1,00
'20 * 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS. 
DA DE ORÇAMENTÁRIA : 09.01 - GABINETE DO DIRETOR.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
SUB-ELEM. e
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 2.456.330
3. 1 .0,0 DESPESAS DE CUSTEIO 107.000
3. 1 . 1 .0 PESSOAL 50.000
3. 1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 50.000 *
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 50.000
3. 1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 27.000
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 30.000
3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 2.349.330
3.2.1.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS 284.500
3.2.3.0 T R ANSFERÊNCIAS DE ASSIST. E PREVIDÊNCIA SOCIAL 395.767
3.2.3.1 INATIVOS 136.625
3.2.3.2 PENSIONISTAS 45.958
3.2.3.3. SALÁRIO FAMÍLIA 213.184
01 PESSOAL CIVIL 209.884
02 PESSOAL CIVIL - INATIVOS 3.300
3.2.5.0 CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.669.063
,'^e -~u.V C« SOC• 0. PESP. CORR. ‘ T. DESP.CORR.
?. ^ 0 . 3 3 0 57.000 2.456.330
INVEST. H I7 .P IN A 0 . TRANSF. CAP. T.D ESP.CAP.
- o - - 0 - - 0 - - 0 -
TOTAL GERAL
2.456.330
ANEXO I -Q uadro A Cr$ 1,00
■ Gl0 s 09.00 - DEPARTAMENTO 'DE SERVIÇOS SOCIAIS. 
■/IDADE ORÇAMENTARIA : 09.01 - GABINETE DO DIRETOR.
CfrDICO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES •TOTAL
0901 . 13000000.000 SAÚDE E SANEAMENTO 107.000 107.000
0901 . 13750000.000 $AÚDE 107.000 107-000
0901. 13754280.000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 107.000 107.000
090 1. 13754282.062 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 
"Planejar 0 desempenho operacional, coorde 
nar, executar e supervisionar os serviços/ 
necessários ao cumprimento das atribuições 
do orgao". 107.000
0901. 15000000.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 2.349.330 2.349.330
0901. 15810000.000 ASSISTÊNCIA 470.383 470.383
0901 . 15814830.000 ASSISTÊNCIA AO MENOR 34.000 34.000
0901 . 15814832.063 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES 34.000
0901 . 15814850.000 ASSISTÊNCIA Ã VELHICE 24.000 24.000
0901 . 15814852.064 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES 24.000
0901 . 15814860.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 412.383 412.383
0901 . 15814862.065 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES 226.500
TOTAL. .
MEXO I -Q uadro A CrS 1,00
AO ! 09.0 0 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.
lM ® ORÇAMENTARIA í 09.01 - GABINETE DO DIRETOR. PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0901.15814862.066 INATIVOS E PENSIONISTAS 185.883
090 1.15820000.000 PREVIDÊNCIA 1.878.947 1.878.947
0901.15824920.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 1.528.947 1.528.947
0901.15824922.067 CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 1.528.947
0901.15840000.000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVI￾DOR PÚBLICO 350.000 350.000
0901.15844940.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO 350.000 350.000
0901.15844942.068 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER￾VI DOR PÚBLICO 350.00
TOTAL. . . 2.456.330 2.456.330
ANEXO I I - Quadro A Cr>$ 1,00
s 09.00 - DEPARTAMENTO
UG ORÇAMENTÁRIA s 09.02 -
DE SERVIÇOS SOCIAIS.
SETOR DE ENSINO PRIMÁRIO.
NATUREZA LA DESPESA ^ U
o'DIGO ESPECIPICAÇSO
SUB—ELIjM. g
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 2.815.81 1
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 2.716.8! 1
3.1. 1.0 PESSOAL 2.585.3M
3. 1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 2.585.311
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 2.555.311
02 DESPESAS VARIÁVEIS 30.000
3. 1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 80.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 35.500
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 16.000
3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 99.000
3.2.1.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS 49.000
3.2.7.0 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 50.000
4.o.o.o DESPESAS DE CAPITAL 423.000
o
*
o
i
•
INVESTIMENTOS 393.000
4. 1. I .0 OBRAS PÚBLICAS 350.000 Tf
o
m
Tl"
MATERIAL PERMANENTE 43.000
ERTC» SOC* O.LGSP.COKR. ' T.LESP.CORR.
- O ' - o - - o -
IITVEST. ÜJV.FINAB. TRANSF. CAP. T.LESP.CAP.
- o - - o - - o - - o -
TOTAL GERAL
- o -
ANEXO I I - QuacLro A Cr$ 1,00
-RUÃO * 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.
TIDADE ORÇAMENTÁRIA s 09.02 - SETOR DE ENSINO PRIMÁRIO.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
SUB— 3
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
4 .2 . 0 . 0
4 .2 . 6 . 0
INVERSÕES FINANCEIRAS 
DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS 30.000
30.000
'S.ENC.SOC. O.DESP.CORR. ' T. BE3P. CORR.
1. 585.31 1 230.500 2.815.81 1
INVEST. INV. FINAS. TRANSF.CAP. T. I2ESP. CAP.
393.000 30.000 - o - 423.000
TOTAL GERAL
3.238.81I
ANEXO I -Q uadro A Cr$ 1,00
i l o t 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.
INIDADE ORÇAMENTÁRIA 5 09.02 - SETOR DE ENSINO PRIMÁRIO.
If . ___________ ___ _________________________
| CÓDIGO ESPECIFICAÇÍÍO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0902.08000000.000 EDUCAÇÃO E CULTURA 470.000 2.768.811 3.238.81 1
0902.08070000.000 ADMINISTRAÇÃO 30.000 49.000 79.000
0902.08070210.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.000 30.000
0902.08070211.023 AQUISIÇÃO DE TERRENOS,. PARA ESCOLAS. 30.000
O9O2 .O8O7 O 3 iO.OOO ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 49.000 49.000
0902.080^0312.069 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES 49.000
0902.08420000.000 ENSINO DO PRIMEIRO GRAU 390.000 2.698.811 3.088.8!I
0902.08420210.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000 2.698.8!I 2.748.811
0902.08420211.024 ESCOLAS ISOLADAS 50.000 ..
0902.08420212.070 MANUTENÇÃO DO ENSINO DO PRIMEIRO GRAU 2.698.811
0902.08420250.000 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 300.000 300.000
0902.08420251.025 CONTRUÇÃO DO PRÉDIO DA INSPETORIA MUNICIPAL
DE ENSINO 300.000
0902.08421880.000 ENSINO REGULAR 40.000 40.000
0902.08421881.026 APARELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR - JARDIM BAh
DEIRANTES E OUTROS. 40.000
PROGRAMA RE TRABALHO
TOTAL.
ANEXO I -Q uadro A Cr$ 1,00
-■320 s 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.
,IDADE ORÇAMDHTARIA * 09.02 - SETOR DE ENSINO PRIMÁRIO. PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0902.08470000.000 ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS 50.000 3.000 53.000
0902.08472350.000 BOLSAS DE ESTUDOS 50.000 50.000
0902.08472351.027 BOLSAS DE ESTUDOS 50.000
0902.08472360.000 LIVRO DIDÁTICO 3.000 3.000
0902.08472362.071 LIVROS DIDÁTICOS 3.000
0902.08480000.000 CULTURA 18.000 18.000
0902.08480210.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 13.000 13.000
0902.08480212.072 PARTICIPAÇÃO A ESTIMULO DE PROMOÇÕES E EX￾POSIÇÕES 13.000
0902.08482370.000 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5.000 5.000
0902.08482372.073 MATERIAL DE APOIO PEDAGÓGICO 5.000
T O T A L . . . 470.000 2.768.811 3 .238.811
ANEXO I I - Quadro A Cr$ 1,00
-;ClO s 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.
7IDADE OfiÇAEENTÂRIA : 09.03 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
SI2B—- ELEM. ô
1TJJM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 115.512
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 48.512
3. 1. 1.0 PESSOAL 40.512
3.1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 40.512
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 39.512
02 DESPESAS VARIÁVEIS 1 .000
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 7.000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.000
3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 67.000
3.2.1.0 SUBVENÇÕES SOCIAIS 67.000
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 3.000
4.1.0.0 INVESTIMENTOS 3.000
4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE 3.000
PES.EKC.SOC. O.DESP.CORR. ' T. DESP. COER.
40.512 75.000 1 15.512
LNVEST. m v . F n m . TRANSF. CAP. T. DESP. CAP.
3.000 -0 - -0 - 3.000
TOTAL GERAL
118.512
ANEXO I -Q uadro A Cr$ 1,00
VíQZD t 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS. 
UXIDADE ORÇAMENTÁRIA s 09.03 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR. PROGRAMA. DE TRABAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO . PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0903.08000000.000 EDUCAÇÃO E CULTURA 118.512 1 18.512
0903.08420000.000 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU 118.512 !18.512
0903.08420310.000 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 67.000 67.000
0903.08420312.074 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADE 67.000
0903.08421880.000 ENSINO REGULAR 51.512 51.512
0903.08421882.075
•n
MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA 51.512
TOTAL. I18.512 I18.512
ANEXO I I - Quadro A C r5 1,00
"0 s 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.
OADE ORÇAMENTÁRIA s 09.04 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.
'/DIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. e 
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
Gj
O 1
o !
O 1
j
DESPESAS CORRENTES 53.510
3.1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 53.510
3. ! . t .0 PESSOAL 38.010
3. 1.1.1 PESSOAL CIVIL 38.010
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 37.510
02 DESPESAS VARIÁVEIS 500
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 6.500
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 9.000
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 1.200.000
4.1.0.0 INVESTIMENTOS 1.200.000
4. 1. í.O OBRAS PÚBLICAS 1.000.000
4.1.4.0 MATERIAL PERMANENTE 200.000
CXG.SOC.
38.010
0.HBBP. CORR. ■ T.D3SP.CORR.
15.500 53.510
INVEST. nnr.Fm A B , TRANSF. CAP. T.DESP. CAP.
1.200.000 - o - - o - 1 .20 0 .0 00
TOTAL GERAL
I.253.510
ANEXO I -Q uadro A
r :GlO t 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.
TffilDADE ORÇAMENTÁRIA : 09.04 - BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0904.08000000.000 ■ EDUCAÇÃO E CULTURA 1.200.000 53.510 1.253.510
0904.08480000.000 CULTURA 1.200.000 53.510 1.253.510
0904.08480210.000 ADMINISTRAÇÃO GERAL 50.000 53.510 103.510
0904.08480212.076 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 53.510
0904.08480211.028 REAPARELHAMENTO DA UNIDADE 50.000
0904.08480250.000 EDIFICAÇÕES PUBLICAS 1.000.000 1.000.000
0904.08480251.029 CONSTRUÇÃO: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E
AUDITÓRIO. 1 .000.000
0904.08482360.000 LIVRO DIDÁTICO 150.000 150.000
0904.08482361.030 AQUISIÇÃO DE LIVROS
^ - 5 ■
150.000
T O T A L . . . 1.200.000 53.510 1 .253.510
ANEXO I I — Quadro A Cr$ 1,00
ÍCÃO ; 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.
CD ADE ORÇAMENTÁRIA : 09.05 - SETOR DE ESPORTES E RECREAÇÃO.
NATUREZA DA DESPESA
CÕDIGO ESPECIFICAÇÃO
SUB-ELEM. ô
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 483.278
3.!.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 465.278
3. 1. 1.0 PESSOAL 266.778
3. 1. 1.1 PESSOAL CIVIL 266.778
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 263.778
02 DESPESAS VARIÁVEIS 3.000
3. 1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 1 10,000
3.1.3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 38.500
3.1.4.0 ENCARGOS DIVERSOS 50.000
3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.000 U>
m
O
SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 100.000
4.1.0.0 INVESTIMENTOS 100.000
4. 1. 1.0 OBRAS PÚBLICAS 100.000
-.S.ENC.SOC. O.DESP.CORR. ' T. DESP.CORR.
266.778 216.500 483.278
INVEST. INV. FINAS. TRANSF. CAP. T.DESP.CAP.
100.000 - o - - o - 100.000
TOTAL GERAL
583.278
ANEXO I -Q uadro A Cr$ 1,00
10 : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVfÇOS SOCIAIS.
OADE ORÇAMENTÃRIA s 09.05 - SETOR DE ESPORTES E RECREAÇÃO. PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO
0905.08000000.000
0905. 08460000.000
0905.08460210.000
0905.084602124077
0905.08460310.000
0905.08460312.078
0905 . 08462240.000
0905.08462242.079 
0905.08462280.000
0905.08462281.031
ESPECIFICAÇÃO
EDUCAÇÃO E CULTURA 
EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS 
ADMINISTRAÇÃO GERAL 
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES. 
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 
ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADE 
DESPORTO AMADOR
DESPESAS COM TORNEIOS ESPORTIVOS. 
PARQUES RECREATIVOS E DESPORTIVOS 
CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES
PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
100.000 483.278 583.278
100.000 483.278 583.278
100.000
425.278 425.278
425.278
18.000 18.000
18.000
40.000 40,000
40.000
100.000
100.000
TOTAL. 100.000 483.278 583.278
ANEXO I I - Quadro A
tócSO : 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIA IS.
UMIDADE ORÇAMENTARIA : 09.06 - SETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
NATUREZA DA DESPESA
Cr§ 1,00 ‘ " ------ * ’ '■ -I
CÕDIGO ESPECUTCAÇlQ
3UB-ELEM, 0 
ITEM TTI,EMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
3 . 0 . 0.0 DESPESAS CORRENTES 505.063
3 . 1 . 0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 4 3 5 .0 6 3
3. 1. 1 .0 PESSOAL 320.563
3 . 1 . 1. 1 PESSOAL CIVIL 3 20 .5 63
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 3 1 9 .5 6 3
02 DESPESAS VARIÁVEIS 1.000
3 . 1 . 2.0 MATERIAL DE CONSUMO 74.0 0 0
3 . 1 . 3.0 SERVIÇOS DE TERCEIROS 35.500
3 . 1 . 4.0 ENCARGOS DIVERSOS 5.000
3 . 2 . 0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 70.000
3 .2 .7 .0 DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
•
70.000
IE5.EN C.S0C. 0* BDSP * CORR, T.DESP.CORR.
320.563 184.500. 505.063
INVEST. INV. FINAS. TRANSE. CAP. T.DESP. CAP.
- 0- - 0- - 0 - - 0 -
TOTAL GERAL
505.063
ANEXO I -Q uadro A CrS 1,00
■ 10 s 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.
IDADE ORÇAMEÍTTÁEIA S09.06 - SETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0906.15000000.000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA •
505.063 505.063
0906.15750000.000 SAÚDE 505.063 505.063
0906. 15754280.000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 407.063 407.063
0906.15754282.080 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA 407.063
0906.15754310.000 PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS 28.000 28.000
0906.15754312.08! PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS 28.000
0906.15754860.000 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 70.000 70.000
0906.15754862.082 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL 70.000
TOTAL. 505.063 505.063
AREXO I - Quadro b
& ° * 10.00 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PROGRAMA DE TRABAUTO DO ÓRGÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0800000 EDUCAÇÃO E CULTURA 2.011.000 2.011.000
0842000 ENSINO DE PRIMEIRO GRAU 661.000 661.000
0842188 ENSINO REGULAR 661.000 661.000
0848000 CULTURA 1.350.000 1.350.000
0848025 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 1.350.000 1.350.000
1300000 SAÚDE E SANEAMENTO 292.700 292.700
1375000 SAÚDE 292.700 292.700
1375428 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 202.100 202.100
1375431 PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS 90.600 90.600
1500000 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 75.000 75.000
1582000 PREVIDÊNCIA 15.000 15.000
1582492 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 15.000 15.000
1584000
1584494
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLI￾CO.
PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO
60.000
60.000
60.000
60.000
T O T A L . . . 2.011.000 367.700 2.378.700
ANEXO I I - Quadro A Crg 1,00
ÕHGÃO s (0.00 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA s 10.01 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.
NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO SUB-ELEM. e 
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
SETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.0.0.0 DESPESAS CORRENTES 367.700
3. 1.0.0 DESPESAS DE CUSTEIO 292.700
3. 1. 1.0 PESSOAL 202.100
3. 1. 1. 1 PESSOAL CIVIL 202.100
01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS 202.100
3.1.2.0 MATERIAL DE CONSUMO 90.600
3.2.0.0 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 75.000
3.2.5.0 CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
SETOR DE ENSINO PRIMÁRIO
75.000
4 .o.o.o DESPESAS DE CAPITAL 661.OOÕ
4. f.0.0 INVESTIMENTOS 661.000
4.1.1.0 OBRAS PÚBLICAS
-r1-
GRUPO ESCOLAR - JARDIM BANDEIRANTES 661.000
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL
4.0.0.0 DESPESAS DE CAPITAL 1.350.000
■ES.EHC. SOC. O.DESP« CORR. T,DESP.CORR. HTVEST. ruv. FINAS. TRANSF. CAP. T,DESP.CAP. TOTAL GERAL
' - x £ 0 j i o .OO - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.
TNIDADE ORÇAMENTÁRIA : |Q . 0 1 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS;
__________________________ ANEXO I I - Quadro A Cr$ 1,00
NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
S L?B— ÜjLlElM# õ
ITEM ELEMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
4 . 1.0.0
4 . 1. 1. 0
INVESTIMENTOS 
OBRAS PÚBLICAS
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E AUDITÓRIO 1 . 350.000
1 . 350.000
I-ES.ENC. SOC. O.DSSP.CORR. T. DESP. CORR.
202.100 165.600 367.700
IFVEST. INF. FINAS. TRANSF. CAP. T„ DESP. CAP.
2.01 1 . 0 0 0 - o - - o - 2.01 1.000
TOTAL GERAL 
2 .3 7 8 .7 0 0
ANEXO I -Q uadro A
:GÃO : 10.00 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.
.ElDADE ORÇAMENTÁRIA s |Q.OI - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVTPADES TOTAL
1001.08000000.000 EDUCAÇÃO E CULTURA 2.0!1.000 2.0 1 1.000
100!.08420000.000 ENSINO DO PRIMEIRO GRAU 661.000 66I.OOO
1001.08421880.000 ENSINO REGULAR 661.000 661.000
1001.08421881.032 CONSTRUÇÃO: GRUPO ESCOLAR-J. BANDEIRANTES 661.000
1001.08480000.000 CULTURA 1.350.000 I.350.OOO
1 0 0 1. 0 8 4 8 0 2 5 0 .0 0 0 EDIFICAÇÕES PÚBLICAS 1.350.000 1.350.000
1001.08480251.033 CONSTRUÇÃO: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E
AUDITÓRIO. I.350.000
1 0 0 1. 13 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 SAÚDE E SANEAMENTO
•
2 9 2 .7 0 0 292.700
1001. 13750000.000 SAÚDE 2 9 2 .7 0 0 292.700
1001. 13754280.000 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 202.100 202.100
1001.13754282.083 PAGAMENTO DE MÉDICOS, DENTISTAS E OUTROS 202.100
100!.13754310.000 PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS" 90.600 90.600
1001.13754312.084 PRODUTOS PROFILÁTICOS E TERAPÊUTICOS 90.600
1 0 0 1. 15 0 0 0 0 0 0 .0 0 0 ASSISTÊNCIA E PREVIDÊNCIA 75.000 75.000
' 0 0 1. 1 5 8 2 0 0 0 0 .0 0 0 ASSISTÊNCIA 15.000 15.000
TOTAL. .
ANEXO I -Q uadro A Cr$ 1,00
'.:íG7i0 ; i o .OO - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.
JiílDADE ORÇAMEOTÃRIA : |Q.OI - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.
í ..............................................................................
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
100!.15824920.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL GERAL 15.000 15.000
1001.15824922.085 CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 15.000
1001.15840000.000 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVI￾DOR PÚBLICO 60.000 60.000
1001.!5844940.000 PREVIDÊNCIA SOCIAL AO SERVIDOR PÚBLICO 60.000 60.000
1001.15844942.086 PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SER￾V 1 DOR PÚBLICO. 60.000
TOTAL. . . 2.011.000 367.700 2 .378.700
ANEXO I - Quadro a
ÓRGÃO : 0 1 .0 0 - LEGISLATIVO MUNICIPAL.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA s 0 1 .0 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE ARAPONGAS .
PROGRAMA DE TRABALHO
m------------------------------------
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0 10 10 0 12 .0 0 1 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3 . 1 . 1 . 1 - PESSOAL C IV IL
0 1 - Vencim entos e Vantagens F ix a s
02 - D espesas V a r iá v e is
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO
3 .1 .3 * 0 — SERVIÇOS DE TERCEIROS
3 . 1 . 4 . 0 - ENCARGOS DIVERSOS
4 . 1 . 4 . 0 - MATERIAL PERMANENTE
30 4 .972
16 3 .6 0 3
4 6 8 .575
28.00 0
34.000
12 .0 0 0
1 5 . 0 0 0
5 5 7 -5 7 5
0 10 10 2 3 2.0 0 2 - DIVULGAÇÃO O FICIA L
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 30.000
30.000
0 10 10 3 12 .0 0 3 - ASSISTÊN CIA FINANCEIRA A ENTIDADES
3 . 2 . 1 . 0 - SUBVENÇÕES SO CIAIS 6.000
6.000
15824922.004* - CONTRIBUIÇÕES M PREVIDÊNCIA SOCIAL
3 . 2 . 3 . 0 - TRANSFERÊNCIAS ASSISTÊN CIA E PREVIDÊNCIA SOCIAL
3 . 2 . 5 . 0 - CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
4 .5 0 0
6 .000
1 0 .5 0 0
TOTAL. t
- o - 604.075 604.075
ANEXO I - Quadro a
ÓRGÃO s 0 2 .0 0 - GATI1 ,NH?rE DO PREFEITO . / — >->—s
PROGRAMA DE TRABALHO / / / / J
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA % 0 2 .0 1 - GABIMMIM E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. / / & / / / '
>
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0 3 0 7 0 2 0 2 .0 0 5 - ASSESSORAMENTO SUPERIOR
3 . 1 . 1 . 0 - H3SS0AL
0 1 - Vencim entos e Vantagens F ix a s
02 - D espesas V a r iá v e is
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS HE TERCEIROS
3 . 1 . 4 . 0 - ENCARGOS DIVERSOS
4 . 1 . 4 . 0 - MATERIAL PERMANENTE
240.336
4 .0 0 0
244.336
4 1.5 0 0
6 .0 0 0
8 9 .OOO
3 .0 0 0
383.836
0 3 0 7 0 2 1 2 .0 0 6 - PARTICIPAÇÃO E ESTIMULO E PROMOÇÃO E EXPOSIÇÃO
3 . 1 . 4 . 0 - ENCARGOS DIVERSOS 1 0 .0 0 0
1 0 .0 0 0
03070232.007 - DIVULGAÇÃO O FIC IA L
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 1 2 0 .0 0 0
1 2 0 .0 0 0
0 30 8 0 3 51.0 0 1 - PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA (SAHEPAR)
4 . 2 . 2 . 0 - PARTICIPAÇÃO EM CONSTITUIÇÃO DE AUMENTO DE CAPITAL 1 0 .0 0 0
1 0 .0 0 0
0 8 0 7 0 2 1 2 .0 0 8 - EXCURSÃO CULTORAL
3 . 1 . 4 . 0 - ENCARGOS DIVERSOS 5 .0 0 0
5 .0 0 0
08440312.009 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA 1 FA FICLA 1 0 0 .0 0 0
TOTAL. ,
- 0- - 0- - 0 -
TOTAL
A T ra n sp o rta r
ANSXO I - Quadro a
ANEXO I - Quadro a
ÔRGlO s 02.00 - GABINM E do p r e f e it o
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA t0 2 .0 2 - COORDENAÇÃO DO INCHA.
PROGRAMA DE TRABALHO
C&DIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0 4 0 7 0 2 1 2 .0 1 0 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DO INCHA 2 5 .7 6 2
3 . 1 . 1 . 0 - PESSOAL 2 3.9 6 2
0 1 - Vencim entos e Vantagens P iia s 2 3.9 6 2
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO 500
3*1*3*0 — SERVIÇOS DE HERCEIROS 1.0 0 0
3 . 1 . 4 . 0 - ENCARGOS DIVERSOS 300
MEXO I - Quadro a
L
ANEXO I - Quadro a
TOTAL.
- o - 57.198 57.198
ANEXO Quadro a
ÓRGÃO s 0 3.0 0 - DEPARTAMMTO AIM-LN1STRATIV0
UNIDADE ORÇAMENTÃRIA s 0 3 .0 1 - GABINETE DO DIRETOR
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0 3 0 7 0 2 12 .0 14 - SERVIÇOS DE ADUrniSTRAÇÃO GERAL
3 . 1 . 1 . 0 - IESSQAL
0 1 - Vencim entos e Vantagens F ix a s
02 - D espesas V a r iá v e is
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3 . 1 . 4 . 0 - ENCARGOS DIVERSOS
4 . 1 . 4 . 0 - MATERIAL PERMANENTE
1 2 2 .9 1 5
4 .99 2
12 7 .9 0 7
13 3 .0 0 0
14 8 .0 0 0
55.0 0 0
13 .5 0 0
4 77.4 0 7
0 30 70 232.0 15 - DIVULGAÇÃO E EJELICAÇXO DE ATOS M UNICIPAIS
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 13 0 .0 0 0
13 0 .0 0 0
0 3 0 7 2 17 2 .0 16 - CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
3 . 1 . 4 . 0 - ENCARGOS DIVERSOS 20.000 .
20.000
TOTAL. , —O™ 627.407 627.407
ALKX.Q I - Quadro a
TOTAL 171.442 171.442
ANEXO I - Quadro a
ÓRC&O s 0 3 .0 0 - BEPARTAMíNTO ADMXNISIRATrVO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 0 3 .0 3 - SETOR DE ÍROTOCOIO E ARQUIVO
PROGRAMA DE TRABALHO
CÕDIGO ESPECIFICAÇlO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
03070222.018 - MANOTERÇlO DOS SERVIÇOS DE PROTOCOLO E ARQUIVO 3 1 .5 9 6
3 .1 .1 .0 - PESSOAL
01 - Vencimentos e Vantagens F ixas
3 .1 .2 .0 - MATERIAL DE CONSUMO
3 .1 .3 .0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
26.096
26.096
5.000
500
r
r
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0 3 0 7 0 2 1 2 .0 2 0 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3 . 1 . 1 . 0 - PESSOAL
01 - Vencim entos e Vantagens F ix a s
02 - D espesas V a n iá v e is
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3 . 1 . 4 . 0 - ENCARGOS DIVERSOS
4 . 1 . 4 . 0 - MATERIAL PERMANENTE
6 7 .4 6 7
4 .9 9 2
7 2 .4 5 9
1 4 .6 0 0
3.000 
500
1 .0 0 0
9 1 .5 5 9
0 3 0 7 0 2 1 1 .0 0 3
4 . 1 . 4 . 0 - MATERIAL H5RMANERTE 2 0 .0 0 0
2 0 .0 0 0
TOTAL. t
- 0- 1 1 1 .5 5 9 1 1 1 .5 5 9
MEXO I - Quadro a
ANEXO I - Quadro a
ÓRGÃO s 0 4 .0 0 - DEPARTAMENTO DO PESSOAL.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ; 0403 - SETOR DOS SERVIDORES CONTRATADOS.
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
03070212.022 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
3 . 1 . 1 . 0 - PESSOAL
01 - Vencim entos e Vantagens F ix a s
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE COWSÜMO
2 3 .5 5 0
2 3 .5 5 0
1 .0 0 0
2 4 .5 5 0
TOTAL. T
-o- 2 4 .5 5 0 2 4 .5 5 0
.
ANKXO I - Quadro a
TO TA L
9 5 -1 4 4 9 5 .1 4 4
AUEXO I - Quadro a
TOTAL. ,
-o- 1 7 .9 6 8 1 7 .9 6 8
J
ANEXO I - Quadro a
-j
ÓRGÃO ; 0 5 .0 0 - DEPARTAMENTO IO MATERIAI
U1ÍIDAI5E ORÇAMENTARIA 2 0 5 .0 3 - DIVISÃO DO AIMOXARXFADO.
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0 3 0 7 0 2 1 2 .0 2 5 - MAIÍUTEHÇÃO DOS SERVIÇOS DE: ESTO CAGEM, DISTRIBUIÇÃO DE MA TER T -
A IS P / OBRAS E SERVIÇOS. 8 5 .3 9 5
3 . 1 . 1 . 0 - EESSCAL 8 1 .1 9 5
01 - Vencim entos e Vantagens F ix a s 7 1 .2 1 1
02 - D espesas V a r iá v e is 9 .9 8 4
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE COHSÜMO 2 .2 0 0
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 1.5 0 0
3 . 1 . 4 . 0 - MCARGOS DIVERSOS 500
ANKX.0 I - Quadro a
1
TOTAL. “ O— 4 6 .2 3 3 46.233
j
ANEXO I - Quadro a
*
ÓRGÃO s 06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA s 0 6 .0 1 - GABINETE DO DIRETOR.
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
03080211.004 - REAPARELHAMENTO DO ORGÃO
4 . 1 . 4 . 0 - MATERIAL PERMANENTE 8I . 5OO
8 1.500
0 3 0 8 0 3 0 2 .0 2 7 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS.
3 .1 . 1 .0 - ÍESSOAl
01 - Vencim entos e Vantagens F ix a s
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3 . 2 . 7 . 0 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
58. 856
58.856
16.000
1 7 .5 0 0
27.000
1 1 9 .3 5 6
03080302.028 - RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS COBRADO INDEVIDAMERTE
3 . 1 . 4 . 0 - ENCARGOS DIVERSOS 5.000
5.000
0 3 0 8 0 3 3 2 .0 2 9 - AMORTIZAÇÃO DE 2 TRATORES AGRÍCOLAS, 1 TRATOR DE ESTEIRA
4. 3 . 1 . 0 - A m ortização 7 3 .0 8 0
7 3 .0 8 0
0 3 0 8 0 3 3 2 .0 3 0 - AMORTIZAÇÃO DE CALÇAMENTO A PARALELEPIPEDO
4. 3 . 1 . 0 - Am ortização 67.200
67.200
0 3 0 8 0 3 3 2 .0 3 1 - AMORTIZAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA
4 * 3 .1 .0 - A m ortização 200.000
200.000
0 3 0 8 0 3 3 2 .0 3 2 - AMORTIZAÇÃO DE 1 CAMINHÃO COLETOR DE LISO - EDNA PIRAT1NJNGA
125.000
125.000
4. 3. 1 .0 - |Amortização
0 3 0 8 0 3 3 2 .0 3 3 - JUROS DE EMPRÉSTIMOS E DIVERSOS
3 . 2 . 4 . 0 - .TnroR_____________________________________________________________ ____ _ ______BOQ.snft___
5 0 9 .5 0 8
TOTAL. ,
- 0- 1 . 180.644 1 .1 8 0 .6 4 4
TOTAL.
-o— 19 3 .4 5 9 19 3 .4 5 9
1
t o t a l . , 210.108 210.108
ANEAO I - Quadro a
1
ÓRGÃO s 0 6 .0 0 - DEPARTAME0TO HE FHIARÇAS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ; 0 6 .0 4 - SECÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE HERDAS .
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0 3 0 8 0 3 0 2 .0 3 6 - ARRECADAÇÃO E FISCALIZA CÃO
3 . 1 . 1 . 0 - PESSOAL
01 - Ventri mantos e Vantagens F ix a s
02 - D espesas V a r iá v e is
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CCNSüMO
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
1 5 2 .5 6 8
15 .0 0
1 6 7 .5 6 8
8 .0 0 0
2 .0 0 0
1 7 7 .5 6 8
TOTAL.
“O— 177.56 8 177.56 8
r
F
TOTAL.
-o- 221.662 221.662
1
*
TOTAL. -o- 218.290 218.290
ANEXO I - Quadro
ÓRGÃO s 0 6 .0 0 - DEEARTAMENTO DE FINANÇAS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ; 0 6 .0 8 - SECÇÃO DE CONTROLE DO ORÇAMENTO.
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0 3 0 8 0 3 2 2 .0 4 1 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTROLE ORÇAMENTÁRIO
3 . 1 . 1 . 0 - PESSOAL
01 - Vencim entos e Vantagens F ix a s
02 - D espesas V a r iá v e is
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE COHSUMO
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
5O.554
4 .9 8 2
5 5 .5 3 6
2 2 .0 0 0
2.500
8 0 .0 3 6
A
ÓRGÃO : 0 7 .0 0 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA s 07.01 - GABINETE DO DIRETOR.
ANEXO I - Quadro a
PROGRAMA DE TRABALHO b
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0 3 0 7 0 2 1 2 .0 4 3 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 5 8 .5 9 8
3 . 1 . 1 . 0 - PESSOAL . 4 5 .0 9 8
01 - Vencim entos e Vantagens F ir a s 4 0 .0 9 8
*
02 - D espesas V a r iá v e is 5 .0 0 0
w 3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSOMO 1 .0 0 0
3* 1 * 3 * 0 — SERVIÇOS EE TERCEIROS 2 .0 0 0
3 . 1 . 4 . 0 - ENCARGOS DIVERSOS 500
4 . 1 . 4 . 0 - MATERIAL PERMANENTE 1 0 .0 0 0
•
TOTAL. , _ 0_ 5 8 .5 9 8 5 8 .5 9 8
-L.
MEXO I - Quadro a
1
ÕRGÃO ; 0 7.0 0 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ? 0 7 .0 2 - DIVISÃO RODOVIÁRIO MUNICIPAL.
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1 6 7 7 4 5 5 1 .0 0 5 - COMBATE A EROSÃO
4. 1 . 1 .0 - OBRAS BÍBLICAS
0 2 - Combate a E rosão 10.000
10.000
10.000
1 6 8 8 0 2 1 2 .0 4 4 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3 . 1 . 1 . 0 - ÍESSQAL
01 - Vencim entos e Vantagens F ix a s
02 - D espesas V a r iá v e is
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
7 3 8 .7 3 1
1 5 .8 4 0
7 5 4 .5 7 1
479.300
119 .0 0 0
1 . 352.8 71
1 6 8 8 0 2 1 2 .0 4 5 - AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE OFICINA
4 .1 * 4 .0 - MATERIAL PERMANENTE 2 0 .0 0 0
2 0 .0 0 0
1 6 8 8 5 3 1 1 .0 0 6 - CONSTRUÇÃO DE PONTES, BUEIROS, ETC.
4 . 1 . 1 . 0 - OBRAS BÍBLICAS
01 - P o n tes, B u e ir o s , e t c . 6 0 .0 0 0
6 0 .0 0 0
6 0 .0 0 0
1 6 8 8 5 3 1 1 .0 0 7 - AOJISICÃO DE SEMÁFOROS
4 .1 .4 * 0 - MATERIAL PERMANENTE 15.000
15.000
I 6885352.046 - SERVIÇO DE TRANSITO MUNICIPAL
3 . 1 . 4 . 0 - ENCARGOS DIVERSOS 3 5 -0 0 0
3 5 .0 0 0
TOTAL.
1 .4 9 2 .8 7 1 - o - 1 .4 9 2 .8 7 1
ANEXO X — Quadro a
1
ÕRGÃO s 07.00 - HEPARTAMEKTO HE OBRAS E VLAÇÃO.
UNIDADE ORÇAJVENTÂRIA. s 0 7 .0 3 - SECÇÃO INDUSTRLAL.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1 1 6 2 3 4 7 2 .0 4 7 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS HE FABRICAÇÃO HE ARTEFATOS HE CIMENTO
3 . 1 . 1 . 0 - PESSOAL
0 1 - Vencim entos e Vantagens Fiúzas
02 — H espesas V a r iá v e is
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO
3 .1 * 3 * 0 ■ SERVIÇOS HE TERCEIROS
4 . 1 . 3 . 0 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
4 . 1 . 4 . 0 - MATERIAL PERMANENTE
4 5 .5 1 1
3.000
4 8 .5 1 1
55.000
2.500
10.000
100.000
2 1 6 .0 1 1
11623471.008 - CONSTRUÇÃO HE BARRACÃO P / FÃERICA HE TUBOS
4 . 1 . 1 . 0 - OBRAS BÍBLICAS 1 0 0 .0 0 0
1 0 0 .0 0 0
TOTAL. -o- 316.011 316.011
ANEXO I - Quadro a
ÓRGÃO s 0 7 .0 0 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA í O7 .O4 - DIVISÃO DE OHIAS.
PROGRAMA. DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
10580212.048 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E REEARO DE 0 . PUBLICAS
5 0 6 .1 7 7
16.000
5 2 2 .1 7 7
4 5 0 .0 0 0
80.000
1 .0 5 2 .1 7 7
3 . 1 . 1 . 0 - PESSOAL
01 - Vencimentos e Vantagens F ix a s
02 - D espesas V a r iá v e is
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
10580211.009 - AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
4 . 1 . 1 . 0 - OBRAS BÍBLICAS 200.000
200.000
10 5 8 0 211.0 10 - AQUISIÇÃO DE VElCULOS
4 - 1 . 3 . 0 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 100.000
100.000
ANEXO I - Quadro a
ÓRGÃO % 0 7 .0 0 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÍO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA s 07.O 5 - SECÇÃO DE ENGENHARIA, OBRAS E PAVIMENTAÇÃO.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1 0 5 8 3 2 3 2 .049 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA (TOPOGRAFIA)
3 . 1 . 1 . 0 - PESSOAL
01 - Vencim entos e Vantagens F iz a s
02 - D espesas V a r iá v e is
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CQN3JMD
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
4 8 .5 3 8
4 .9 9 2
5 3 .5 3 0
8.000
9.800
7 1 .3 3 0
1 0 5 8 3 2 3 1 .0 1 1 - REAPARELHAMMTO DA UNIDADE
4 . 1 . 4 . 0 - MATERIAL PERMANENTE 40.000
40.000
10 58 5751.0 12 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
4 . 1 . 1 . 0 - OBRAS PÚBLICAS 8 0 0 .0 0 0
800.000
TOTAL.
—o— 9 1 1 .3 3 0 9 1 1 .3 3 0
AEJJÜX.Q I - Quadro a
L
-\
AHEXO I - Çjuadro a
ÔEGSO I 0 7 .0 0 - DEPARTAMMTO TB OBRAS E VIAÇlO. ^ — ___x
PROGRAMA DE TRABALHO / ,r/Ci') )
, UNIDADE ORÇAMENTlRIA í 07.0 7 - DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS. ( [ ( / tJ /
.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1 0 0 7 0 2 1 1 .0 1 3 - CONSTRUÇÃO DE CASAS P / OPERÍRIOS.
4 . 1 . 1 . 0 - OBRAS PÚBLICAS
02 - Casas p /O p e rá rio s 3 0 .0 0 0
3 0 .0 0 0
3 0 .0 0 0
1 0 5 8 0 2 1 1 .0 1 4 -CONSTRUÇÃO DE MUROS E PASSEIOS HA MDHICIPALIDADE
4 . 1 . 1 . 0 - OBRAS PÚBLICAS
03 - Muros e P a sseio s 100.000
100.000
100.000
10 5 8 0 212.0 5 1 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A UNIDADE. NECESSÍRTAS AO SEU
4 4 .0 11
ADEQUADO FUNCIONAMENTO 4 4 .0 11
3 . 1 . 1 . 0 - PESSOAL
01 - Vencim entos e Vantagens F ix a s 4 4 .0 11
1 0 5 8 3 2 8 1 .0 1 5 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICAS
4 . 1 . 1 . 0 - OBRAS PÚBLICAS
01 — Praça P u b lic a 1 .0 0 0 .0 0 0
1 .0 0 0 .0 0 0
1 .0 0 0 .0 0 0
I
TOTAL. ,
- 0- 1 . 17 4 .0 11 1 . 17 4 .0 11
L.
ANEXO I - Qaadro a
*
ÓRGÃO s 0 7 .0 0 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA g 0 7 .0 8 - SEGÇSO DE LIMPEZA PÚBLICA.
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1 3 6 0 3 2 5 2 .0 5 2 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE UOÍEEZA PÚBLIGA
3 . 1 . 1 . 0 - PESSOAL
01 - Vencim entos e Vantagens P is a s
02 - D espesas V a r iá v e is
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
6 5 8 .0 5 9
20.000
6 7 8 .0 5 9
155.000
22.000
8 5 5 .0 5 9
1 3 6 0 4 4 8 1 .0 1 6 - AQJISIÇÃO DE VEÍCULOS E VIATURAS DE PEQUENO PORTE
4 . 1 . 3 . 0 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES
4 . 1 . 4 . 0 - MATERIAL PERMANENTE
200.000
10.000
210.000
1 3 6 0 4 7 9 2 .0 5 3 - VESTUÁRIOS E UNIPOEMES
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO 20.000
20.000
%
TOTAL. —o- I .O 85.O 59 I .O 85.O 59
-
MEXO I - Quadro a
ANEXO I - Quadro a
ÓRGÃO s 0 7 .0 0 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E VIAÇÃO.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA s 0 7 .1 0 - SETOR DE PARÇpjES E JARDINS.
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0 4 1 4 0 8 0 2 .0 5 5 — SEMENTES E MUDAS 15.000
3 . 1 . 4 . 0 - ENCARGOS DIVERSOS 15.0 0 0
A
1 0 6 0 3 2 8 2 .0 5 6 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 1 5 2 .6 3 8
3 . 1 . 1 . 0 - PESSOAL 1 1 0 .6 3 8
01 - Vencim entos e Vantagens F ix a s 1 0 6 .6 3 8
02 - D espesas V a r iá v e is 4 .0 0 0
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO 2 0 .0 0 0
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 2 2 .0 0 0
1 0 6 0 3 2 8 1 .0 1 7 - CONSTRUÇÃO DE PARQUE INFANTIL 150.000
4 . 1 . 1 . 0 - OBRAS BÍBLICAS 150.000
TOTAL. ,
>
- 0- 3 1 7 .6 3 8 3 1 7 -6 3 8
ANEXO I - Qu.acLro a
#
h
ÓRGÃO s 0 7 .0 0 - DEPARTAMENTO HE OHIAS E VIAÇÃO.
UNIDADE ORÇAMENTARIA s 0 7 .1 1 - SETOR DE ILUMINAÇÃO BÍBLICA.
PROGRAMA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
10602691.018 - EXTENSÃO ELÉTRICA HA ZOHA RURAL 100.000
4 . 3 . 3 . 0 - AUXÍLIO P / OBRAS PdBLICAS 100.000
! 1 06 0 3 2 7 2 .0 5 7 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 591.943
3 . 1 . 1 . 0 - PESSOAL 3 4 .9 4 3
01 - Vencim entos e Vantagens F iz a s 3 1 .9 4 3
02 - D espesas V a n iá v eis 3 .0 0 0
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO 127.0 00
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 410.000
4 . 1 . 3 . 0 - EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES 20.000
1 0 6 0 3 2 7 1 .0 1 9 - RESTRUTURAÇÃO E RENOVAÇÃO DA RÊDE DE ENERGIA ELÉTRICA URBANA 500.000
4 . 1 . 1 . 0 - OBRAS BÍBLICAS 500.000
TOTAL. , —O— 1 . 19 1.9 4 3 1 . 19 1.9 4 3
TOTAL. „
-o- 306.750 306.750
TOTAL. ,
353.317 353.317
L
ANEXO I - Quadro a
ÓRGÃO % 0 8 .0 0 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUÃRIO. k
PROGRAMA DE TRABALHO
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ? 0 8 .0 2 - SERVIÇO DE FOMENTO AGRÍCOLA.
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0 3 0 7 0 2 1 1 .0 2 1 - OBRAS PUBLICAS - CONSTRUÇÃO DE UM CANIL. 1 0 .0 0 0
4 . 1 . 1 . 0 - OBRAS HJBLICÀS 1 0 .0 0 0
0 4 1 8 0 7 8 1 .0 2 2 - KEAPARELHAMENTO DA UNIDADE 1 0 .0 0 0
4. 1 .3 . 0 - EQUIPAMENTOS E INSTA1AÇÜES 1 0 .0 0 0
0 4 1 8 1 1 1 2 .0 6 0 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS
3 . 1 . 1 . 1 - PESSOAL CIVIL 30.272
01 - Vencim entos e Vantagens F ix a s 2 8 .2 7 2
02 - D espesas V a r iá v e is 2 .0 0 0
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CON&JMO 38.000
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS 3.000
0 4 1 8 1 1 1 2 .0 6 1 - CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE CRÉDITO E ASSIST.RURAL DO PR.ACARI A 3 6 .0 0 0
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCFTROS 3 6 .0 0 0
• - !■
TOTAL.
- o - 12 7 .2 7 2 1 2 7 .2 7 2
ANEXO I - Quadro a
ÓRGÃO s 0 9 .0 0 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ? O9.O I - GABINETE DO DIRETOR.
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1 3 7 5 4 2 8 2 .0 6 2 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
3 . 1 . 1 . 1 - PESSOAL CIVIL
01 - Vencim entos e Vantagens P in as
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3 . 1 . 4 . 0 - ENCARGOS DIVERSOS
50.000
50.000
27.000
30.000
107.000
1 5 8 1 4 8 3 2 .0 6 3 -ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES (MENOR)
3 . 2 . 1 . 0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
(Guarda - M irim )
(APAE)
10.000
24.000
3 4 .0 0 0
3 4 .0 0 0
I 5814852.O 64 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES ( VELEI GE)
3 . 2 . 1 . 0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
"L a r S . V icen te de P a u la " 24.000
24.000
24.000
15814862.O 65 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES (GERAL)
3 . 2 . 1 .0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Centro E sp .F e Lus e Caridade
L . B. V.
Irmandade S t8 Casa de Arapongas
A . P. M. I .
H osp. E sp . de M a r ília
D isp . T u bercu lose de Apucarana
Creohe E sc o la R otary
24.000
6.000
24.000
120.000
6.500
6.000
10.000
226.500
226.500
S . 0 . S. 3 0 .0 0 0
T 0 T A L . .
- 0- - 0- - 0-
ANEXO I - Quadro a
ÓRGÃO s 0 9 .0 0 - DEEARTAMMTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA t 09.0 1 - GABINETE DO DIRETOR.
PROGRAMA DE TRABALHO 
(P ioh a 0 2 )
TOTAL
2 :4 5 6 .3 3 0
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
15814862.066 - INATIVOS E PENSIONISTAS
3 . 2 . 3 . 1 - INATIVOS
3 . 2 . 3 . 2 - PENSIONISTAS
3 . 2 . 3 . 3 - SALáRIO FAMÍLIA
02 - In a tiT o s 3 .3 0 0
1 3 6 .6 2 5
4 5 .9 5 8
3 .3 0 0
1 8 5 .8 8 3
1 5 8 2 4 9 2 2 .0 6 7 - c o n t r ib u iç õ e s DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
3 . 2 . 5 . 0 - CONTRIBUIÇÕES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
- I . N. P. S.
- F . G. T . S.
- Seguro A c id e n te s de Trabalho
- S a lá r io M aternidade
- S a lá r io F a m ília
7 5 8 .8 2 3
3 8 5 .0 8 0
12 5 .16 0 
50.000 
209.884
1 .5 2 8 .9 4 7
1 5 8 4 4 9 4 2 .0 6 8 - PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR FÓBLICO
3 . 2 . 5 . 0 - CONTRIBUIÇÕES AO PASEP. 3 5 0 .0 0 0
3 5 0 .0 0 0
2 .4 5 6 .3 3 0
MEXO I - Quadro a
ÓRGÃO s 09 .00 - DEPARTAMMTO DE SERVIÇOS SO CIA IS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA s 0 9 .0 2 - SETOR DE ENSINO HtlMÃRIO.
PROGRAMA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0 8 0 7 0 2 1 1 .0 2 3 - A&JISIÇÃO DE TERRENOS, PARA ESCOLAS
4 . 2 . 6 . 0 - DIVERSAS INVERSÕES FINANCEIRAS 30.000
3 0 .0 0 0
0 8 0 7 0 3 1 2 .0 6 9 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRAS A ENTIDADES
3 . 2 . 1 . 0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
"Campanha N acion al Educandários G r a tu ito s "
"M o b ra l"
4 3 .0 0 0
6 .0 0 0
4 9 .0 0 0
4 9 .0 0 0
0 8 4 2 0 2 1 1 .0 2 4 - ESCOLAS ISOLADAS 50.000
4 . 1 . 1 . 0 - OBRAS PUBLICAS 50.000
0 8 4 2 0 2 5 1 .0 2 5 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA HTSIETORIA MUNICIPAL DE ENSINO 300.000
4 . 1 . 1 . 0 - OBRAS PUBLICAS 300.000
0 8 4 2 0 2 1 2 .0 7 0 - MANUTENÇÃO DO ENSINO DO PRIMEIRO GRAU
3 . 1 . 1 . 1 - PESSOAL CIVIL
01 - Vencim entos e Vantagens F ix a s
02 - D esp esas V a r iá v e is
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3 . 1 . 4 . 0 - ENCARGOS DIVERSOS
2 . 5 5 5 .3 11
30.000
2 .5 8 5 - 311
80.000
3 0 .5 0 0
3.000
2 .6 9 8 .8 1 1
0 8 4 2 1 8 8 1 .0 2 6 - APARELHAMENTO DO GRUPO ESCOLAR - JARDIM BANDEIRANTES |
4 .1 .4 * 0 - MATERIAL PERMANENTE 40.000
40.000
TOTAL ♦ t
m
ÓRGÃO S 
UNIDADE
09.00 - DEPARTAMENTO HE SERVIÇOS SOCIAIS.
ORÇAMENTÁRIA s 0 9 .0 2 - SETOR RE EH SUJO HUMÍRIO
PROGRAMA DE TRABALHO /
(F ic h a 0 2)__________( f
m ■> — 
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
08472351*027 - BOLSAS DE ESTUDOS
3 . 2 . 7 - 0 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 50.000
50.000
08472362.071 - LIVROS DIDÁTICOS
4* 1 .4 * 0 - HATERIAL PERMANENTE 3.000
3.000
08480212.072 - PARTICIPAÇÃO E ESTIMULO DE PROMOÇÕES E EXPOSIÇÕES
3 .1 * 4 * 0 - ENCARGOS DIVERSOS 13.0 0 0
1 3 .0 0 0
08482372.073 - MATERIAL RE APOIO PEDAGÓGICO
3* 1 *3 *0 “ SERYIÇOS DE ÜERCEIROS 5.000
5 .0 0 0
TOTAL. ,
- o - 3 .2 3 8 .8 1 1 3.238.811
i
ANEXO I - Quadro a
ÓRGÃO j 09.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS 
UMIDADE ORÇAMENTÁRIA ; 09.03 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR.
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0 8 4 2 0 3 1 2 .0 7 4 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADE
3 . 2 . 1 . 0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
"Campanha N acio n a l de A lim entação E s c o la r " 67.000
67.000
67.000
08421882.075 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA
3 .1 * 1 .1 - PESSOAL CIVIL
01 - Vencim entos e V a n ta ^n fi Eíx a s
02 - D espesas V a r iá v e is
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
4 .1 .4 * 0 - MATERIAL PERMANENTE
3 9 .5 1 2
1 .0 0 0
4 0 .5 1 2
7.000
1 .0 0 0
3.000
51*512
TOTAL. „
- 0- 1 1 8 .5 1 2 11 8 .5 1 2
I
MEXO I - Quadro a
ÕRGlO : 0 9 .0 0 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : O9.O 4 - BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL.
PROGRAMA DE TRABALHO
CÕDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0 8 4 8 0 2 1 2 .0 7 6 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
3 . 1 . 1 . 1 - PESSOAL C IV H
01 - Vencim entos e Vantagens F ix a s
02 - D espesas V a riá v e is
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3 7 .5 1 0
500
38.010
6.500
9.000
5 3 .5 1 0
08480211.028 - REAPARELHAMENTO DA UNIDADE
4 . 1 . 4 . 0 - MAJEERIAI PERMANENTE 50.000
50.000
08480251.029 - CONSTRUÇÃO: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E AUDITORIO
4 . 1 . 1 . 0 - OBRAS PÚBLICAS 1 .0 0 0 .0 0 0
1 .0 0 0 .0 0 0
O848236I .O 3O -AQUISIÇÃO DE LIVROS
4 .1 . 4 * 0 - MATERTAL PERMANENTE 150.000
150.000
TOTAL. “ O— 1 . 2 5 3 .5 10 1 . 2 5 3 .5 10
\
l
ANEXO I - Quadro a
*
ÓRGÃO s 09.00 - DEPARTAMENTO d e s e r v iç o s s o c ia is .
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA ; O9.O 5 - SETOR DE ESPORTES E RECREAÇÃO.
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0 8 4 6 0 2 1 2 .0 7 7 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ESPORTES. 4 2 5 .2 7 8
3 . 1 . 1 . 1 - PESSOAL CIVIL
01 - Vencim entos e Vantagens F ix a s
02 - D espesas V a r iá v e is
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3 . 1 . 4 . 0 - ENCARGOS DIVERSOS
2 6 3 .7 7 8
3.000
2 6 6 .7 7 8
110 .0 0 0
38.500
10.000
08460312.078 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A ENTIDADES 18.000
3 . 2 . 1 . 0 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
"L ig a Amadora de FuteU ol de A rapon gas" 18.000
18.000
0 8 4 6 2 2 4 2 .0 7 9 - DESPESAS C / TORNEIOS ESPORTIVOS 40.000
3 . 1 . 4 . 0 - ENCARGOS DIVERSOS 40.000
0 8 4 6 2 2 8 1 .0 3 1 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTES 100.000
4 . 1 . 1 . 0 - OBRAS PÜELICAS 100.000
TOTAL. .
- 0- 5 8 3 .2 7 8 ' 5 8 3 .2 7 8
*
ANEXO I - Quadro a
ÓRGÃO s 
UNIDADE
0 9 .0 0 - DEPARTAMEJJTO DE SERVIÇOS SOCIAIS.
ORÇAMENTÁRIA s O9.O 6 - SETOR DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL.
PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1 5 7 5 4 2 8 2 .0 8 0 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA
3 .1 .1 * 1 - PESSOAL CIVIL
01 - Vencim entos e Vantagens Fincas
02 - D espesas V a r iá v e is
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO
3 . 1 . 3 . 0 - SERVIÇOS DE TERCEIROS
3 . 1 . 4 . 0 - ENCARGOS DIVERSOS
3 1 9 .5 6 3
1 .0 0 0
3 20 .5 62
46.00C
35.50C
5.00C
4 0 7 .0 6 3
15754312081 - PRODUTOS íROFILÃTICOS E TERAPÊUTICOS
3 1 .2 .0 - MATERIAL DE CONSUMO 28. 00C
28.000
1 5 7 5 4 8 6 2 .0 8 2 -ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL
3 . 2 . 7 . 0 - DIVERSAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 70. 00C
70.000
ÔBCQS.0 3 1 0 .0 0 - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS.
M])ADE ORÇAMENTÃRIA í 1 0 ,0 1 - RJNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS
CÓD3G0
08421V81.032
084&251.033
1 3 7 54 2 82 1 .08 3
1 3 7 5 4 3 1 2 .0 8 4
15824922.0 85
1 5 8 4 4 9 4 2 .0 8 6
ESPECIFICAÇÃO
CONSTRUÇÃO: GRUPO ESCOLAR * JARDIM BANDEIRANTES
4 . 1 . 1 . 0 - OBRAS PÚBLICAS
CONSTRUÇÃO: BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E AUDITÓRIO
4. 1 . 1 . 0 - OBRAS PÚBLICAS
- PAGAMENTO DE MÉDICOS, DENTISTAS E OUTROS
3 . 1 . 1 . 1 - PESSOAL CIVIL
01 - Vencim entos e Vantagens F ix a s
- PRODUTOS IROFILÃTICOS E TERAPÊUTICOS
3 . 1 . 2 . 0 - MATERIAL DE CONSUMO
CONTRIHJIÇgES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
3 .2.5.0 - CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ( i . N. P . S . )
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATR1MQNI0 DO SERVIDOR PÚBLICO
3 . 2 . 5 . 0 - CONTRIBUIÇÕES DE FREVTDÍ&CIA SOCIAL (EASEP)
PROJETOS
202.100
6 6 1 .0 0 0
1 .3 5 0 .0 0 0
202.100
90.600
15.0 0 0
6 0 .0 0 0
TOTAL. —o— 2 .3 7 8 .7 0 0
1 .3 5 0 .0 0 0
202.100
90.600
15.0 0 0
60.000
2 .3 7 8 .7 0 0
L