norma nº 427/1960

Câmara Municipal de Arapongas
ESTADO DO PARANA’
L E I H ° 4 2 7
í4
S&MDLA: - Dispõe sobre a abertura de um CRÉDITO ESPECIAL de crf￾15,048.770,50 (quinze milhões, quarenta e oito mil, se
I ~“
tecentos e setenta cruzeiros e cinquenta centavos), pa 
ra regularização de CONTAS PAGAS de exercícios findos, 
referentes ao ano de 1058.
A CÂMARA MJIíICIPAL DE AftAPORGAS, ESTADO DO PARAHÃ,
J DECRETA :
Artigo ic - Fica aberto ura CRÉDITO ESPECIAL de cr.$ 15.048.770,50 
(quinze milhões, quarenta e oito rali, setecentos e se￾tenta cruzeiros e cinquenta centavos), para pagamento 
de contas de exercícios findos, referentes ao ano de 
1*959, conforme relação anexa.
Artigo 2P - Os recursos para cobertura do crêd&fcò era pauta, serão 
constituídos do saldo do exercício de 1.959 è excesso 
de arrecadação previsto para o corrente exercído.-
I
Artigo 5° * Esta - IS I entrara em vigor na data de sua publicação, - 
^ revogadas as disposições em contrario.
/ Sala das Sessões, em 25 de o utubro de 1.960.
Manoel Linhara,
FEESIDEííTEEM EXERCÍCIO.
Sadaho Xokomizo, 
Io Secretario. -
* -
>4
RELAÇÃO DOS CREDORES ARROLADOS EM "CONTAS A PAGAR"
DE EX ER C ÍC IO S FINDOS DE 1.959
= y i a =
*
%
Estado do Paraná
, PHEFEITIJRA MUNICIPAL DE ARAPONGAS__
j
I *
| RELAÇÃO DOS CREDORES ARROLADOS EM ”CONTAS A PAGAR” DE
I EXERCÍCIOS FIHDOS DE 1959
V
DE
ORDEM
NOME DO CREDOR E
NATUREZA DA CONTA
i m p o r t â n c i a :
Cr.
1 A. KALLáS & CIA. LTDA.
-Fornecimento de medicamentos a indigentes ..... 27.329,00
4
2 A. KALIíAS & CIA. LTDA.
-Fornecimento de medicamentos a indigentes ...... 3.001,00
3 ABDALLA THOME
-Fornecimento de eucatex p/cobertura .......... . 6.335,00
4
k
ADALBERTO MOREIRA
-Serviços prestados como operário .............. 2.448,00
9 5 ADÃO BITENCOURT
-Auxílio concedido .......... .......*........... 5.000,00
6 ADELINO ROMPATTO
-Transpérte da fanfarra do Colégio E, Menezes . 3.000,00
7
'X
' ADOLFO RAMOS
-Serviços de pinturas ........... ............... 8.000,00
f
r 8- AÜCIO FERNANDES
-Confecção de imprássos ........... ............. 12.500,00
w
'9 AÜCIO FERNANDES
-Confecção de imprássos .............. ......... 99.887,50
10 AJÉCIO FERNANDES
-Confecção de imprássos ......................... 15.530,00
11 AEGUO FERNANDES
-Confecção de imprássos ........................ . 7.350,00
4\
j 12 ASCIO FERNANDES
-Publicações de atos oficiais .................. 5.000,00
13 AGENOR H. RIBEIRO
-Contribuição à fanfarra do Colégio E, Menezes .. 15.000,00
i i* ALÉCIO BETELLI
-Corrida efetuada com s/carro de aluguál ...... 8.000,00
15
16
ALFREDO LACHNNER & FILHO LTDA.
-Fornecimento de peças ...... ...................
ALFREDO LACHNNER & FILHO LTDA.
-Fornecimento de peças e accessérios ............
9.866,0C
8.758,00
17 ALMEIDA & CIA. LTDA.
-Fornecimento de lysoform p/limpesa ............ 89, OC
18 ALVES RAMOS & CIA. LTDA.
-FornQ de artigos p/a cosinha intérna .......... I.298,0C
19 ALZAMOR DA COSTA VENITES (Dr.)
—Serviços médicos dispensados a indigentes ...... 49.025,0C
4
A transportar ................. 287.416,5C
Continuação fls. 2
Jll
N2 DE 
ORDEM
NOME DO CREDOR E
NATUREZA DA CONTA
IMPORTÂNCIAS
Cr.
Transpárte . . . .........* ........... 287.416,50
20 AtóRICO SERPA FERRAZ
- Confecção do relatório aò "IBAM” ............... 40.000,00
21 ÂNGELO RONDINA
- Serviços de carpintaria executados no Forum .... 4.500,00
22 ÂNGELO SOLA MEMBREVE
- Serviços prestados como operário .............. 4.100,00
25 ANTONIO CAMILO DE OLIVEIRA
- Serviços prestados como operário .............. 2.458,80
24 ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA.
- Fornecimento de gazolina ..................... 122.660,70
m 25 ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA.
- Fornecimento de gazolina ............. ............. 2.376,00
26 ANTONIO J. PEREIRA & FILHOS LTDA.
- Fornecimento de peças 25.694,00
fc 27 ANTONIO DE OLIVEIRA GOMES
1 - Perfuração de 1 poço Escola da Ponte Seca *••••. 3.100,00
28 ANTONIO PEREIRA
- Serviços de pinturas ............................... . 72.472,00
29 ANTONIO RIBEIRO DE ARAÜJO
* - Diferença de salários ref. Setembro e Outubro... 2.485,00
50 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS '
4
4
- Serviços prestados como opefario ............... 4.100,00
1
31 ANTONIO RUBINI
j — Estádias da comissão Militar n/cidade .......... 5.555,00
>
32 ANTONIO SECCO
- Serviços prestados como s/carro de aluguál ..... 900,00
33 ANTONIO UBIRAJARA LOPES
- N/compra de 1 Jeep Wyllys mod. 1957 ............. 310.000,00
34 ARAPONGAS JORNAL
- Publicações oficiais ref. Setembro .............. . 5.000,00
4 ^ 35 ARAPONGAS JORNAL
- Publicações oficiais ref. Junho e Agosto ...... 5.000,00
36 ARAPONGAS JORNAL
— Publicações oficiais ref. Novembro ........... . 2.500,00
i
37 ARGEMIRO JANUlRIO
- Pagamento de fárias regulamentares ........ . 2.752,00
38 ARLINDO CAVAGNARI
- Pagamento de horas extras e fárias ... .......... 15.450,00
39 ARLINDO RODRIGUES
- Serviços prestados como guarda noturno ........ 5.655,00 1
40 ARIOVALDO LINHARES
— Despesas de viagem do mecânico do D.A.E.E. ..... 1.000,00 1
41 ASS8 RURAL DOS TRABALHADORES DE ARAPONGAS
- Pagamento de aluguál da sáde ............ . 7.800,00 1
42 ASS8 DE PROTEÇiO A MAT. E A INFANCIA DE ARAPONGAS
- Pagamento de parte da subvenção ............... 30.000,00 1
43 AURÉLIO PIRES DE MORAES
4
- Serviços prestados como operário ..... . 3.000,001
A transportar 965.755,00
Continuação fls- 3
lí s DE 
ORDEM
NOME DO CREDOR E 
NATUREZA DA CONTA
IMPORTÂNCIAS
Cr.
Transpárte 965.-755,00
44 AUTO BATERÍA WILMO 
- Fornecimento de 1 acumulador 4 . 000,00
45
46
47
48
49
50
APTO MECÂNICA SÃO JOÃO
- Serviços mecânicos e fornecimento de peças ..... 
AUTOMÓVEIS APUCARANA S/A
- Fornecimento de peças p/ o caminhão F-600 .... .
BAR E CHURRASCARIA TUPÃ
- Fornecimento, de refeições ao tratorista DER. ... 
BATISTA MIGUEL
- Fornecimento de madeira serrada ................
BELLI BUSSADORI
- Fornecimento de areia lavada ...................
BENEDITO ALVES DA COSTA
- Serviços prestados como ^operário ............. -.
4í555,80
-150,00
6.'330,00
800,00
178.900,01
4.100,00
51
52
53
54
o
55
56
57
58
60
61
62
63
64
65
66
67
< 68
BENEDITO CARDOSO DE MORAES
- Serviços prestados como operário ........... ..%
BONIFÁCIO MARTINS DE OLIVEIRA
■ Pagamento de 250 horas serviços prestados
CÂMARA MUNICIPAL DE. ARAPONGAS
- Despesas diversas ref. Novembro .............. .
CARRARI FILMS
-Documentário cinematográfico do raunicipio ......
CASA AMERICANA LTDA.
-Fornecimento de cobertores p/os pábres ..........
CASA AMERICANA LTDA.
- Fornecimento de artigos de espdrtes p/o C.M.E. . 
CASA AMERICANA LTDA.
— Fornecimento de tecidos p/a Inspetoria Ensino .. 
CASA AMERICANA LTDA.
~ Fornecimento de tecidos ........... ............
CASA CAVIÜNA S/A.
- Fornecimento de gáz liquefeito p/a cosinha ....
CASA CAVIÜNA S/A.
- Fornecimento de materiais diversos ...... ......
CASA CAVIÜNA S/A.
- Fornecimento de materiais diversos .......... ..
CASAS PERNAMBUCANAS
■- Fornecimento de tecidos ....................... *.
CASA ROSEAMP LTDA.
- Confecção de 1 bandeira ....... ................
CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A.
- Fornecimento de pneus ..................
CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A.
- Fornecimento de peneus ........ .............
CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A
- Fornecimento de pneus ..... ....................
CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A.
- Fornecimento de pneus ........... . ..........
CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A.
- Fornecimento de pneus ......... ;.............. .
6.800,00
5.850.00 
17.000,00 
60.000 ,'00 
55.'035,00
46.800.00
3.272.00
3.469.00 
- 360,00
41075.00
7.088.00
2.030.00
2.400.00 
104.340,00
57.792.00
31.757.00
8 3 . 265.00
43.635.00
A transnortar 7 £ Q Q RRR RH
Continuação fls. 4
4
N2 BE 
ORDEM
NOME DO CREDOR E
NATUREZA DA CONTA
1
IMPORTÂNCIAS
Cr*
í ■ '
Transpárte ....... ........... •. 1*699.558,80
69 CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A.
— Fornecimento de pneus ......................... 5.740,00
70 CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A.
- Fornecimento de pneus ........................ . 41.002,00
71 CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A.
- Fornecimento de pneus ....... ..... 58*807,00
72 CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A.
- Fornecimento de pneus ......................... 69.890,00
73 CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A.
— Fornecimento de pneus .......................... 4.100,00
« 74 CASA SANTIAGO DE PNEUS S/A.
— Fornecimento de pneus ...... .................. . 10.368,00
75 CASA DE SAUDE ROLANDIA ITDA. '
- Serviços médicos a indigentes ................. 15.000,00
-
76' 76
CASA DE SAÜDE ROLANDIA, ....... ..................*
CASA DE SAÜDE SANTA RITA 
- Serviços médicos a indigentes ................ 158.200,00
77 CASA DE SAÜDE SANTARITA
- Serviços médicos a indigentes ................. 17.000,00
t"-
00
CASA DE SAÜDE SANTA RITA
- Serviços médicos a indigentes ................. 42.200,00
► 79 CASA DE SAÜDE SANTA RITA
- Serviços médicos a indigentes ................. 55*200,00
80 CASA DE SAÜDE SANTA RITA 
- Serviços médicos a indigentes ............ . 23.800,00
81 CASA DE SAÜDE SANTA RITA
- Serviços médicos a indigentes ................ . 18.600,00
82 CASA DE SAÜDE SANTA RITA
- Serviços médicos a indigentes .................. 31.850,00
< > 83 CASA DE SAÜDE SANTA RITA
- Serviços médicos a indigentes ................. . 18.700,00
84 CASA DE SAÜDE SANTA RITA
- Serviços médicos a indigentés ........ ......... 79.950,00
1> 85 CASA VILA REAL S/A.
- Fornecimento de materiais diversos ............
7
23.690,00 ‘
86 CÍCERO CUSTODIO
- Serviços prestados como operário .............. 956,20
87 CÍCERO CUSTODIO
- Serviços prestados como operário .............. 4.100,00
88 CÍCERO FEITOSA DE LIMA
- Aluguál de quarto locado pelo motorista do DER.* 4.800,00
89 CIDADE DE ARAPONGAS
- publicações de atos oficiais ref* Outubro ••«*•* 5.000,00
90 CIDADE DE ARAPONGAS
- Publicações de atos oficiais ref* Junho e Agosto 10.000,00
91 COMERCIAL EMAG LTDA.
- Fornecimento de material de escritário ........ 17.470,00
A 92 COMERCIAL EMAG LTDA.
- Fornecimento de material de escritário ........ 1.800«00
* A transportar ...................
•
2.417.782,00
Continuação fls. 5
í
N^ DE 
ORDEM
NOME DO CREDOR E 
NATUREZA DA CONTA
IMPORTÂNCIAS
Cr.
Txansp&rte ........ ................ 2.417.782,00
92 CIA, MELHORAMENTOS DE SÃO PAULO
-Fornecimento de material de escritório ......... 18.523,40
93 CIA. TELEFÔNICA NACIONAL
- Ligações telefônicas ref. Abril e Maio ........ 4.859,90
94 CIA. TELEFÔNICA NACIONAL
- Ligações telefônicas ref. Outubro ........ ..... 5.290,40
95 CIA. TELEFÔNICA NACIONAL
- Ligações telefônicas ref. Agosto e Setembro .... 5.438,40
96 CIA. TELEFÔNICA NACIONAL
- Ligações telefônicas ref. Setembro e Outubro ... 2.969,20
* 97 CIA. TELEFÔNICA NACIONAL
- Ligações telefônicas ref. Dezembro ........... . 1.270,00
98 CIA. TELEFÔNICA NACIONAL
- Restituição de caução ......................... 100.000,00
fc 99 COPIADORA LONDRINENSE
<1 - Fornecimento de copias heliograficas .......... 950,00
100 CORDEIRO, ABIL RUSS & CIA. LTDA.
- Despesas ocorridas durante a eleição de 3/10/59* 8,140,00
i 101 CORDEIRO & IRMÃO LTDA.
j . - Fornecimento de 2 pórtas de cédro ............. 1.165,00
102 DANTE INNECCO (Dr.)
- Serviços médicos a indigentes ................. 9.700,00
-
103 DANTE INNECCO (Dr.)
- Serviços médicos a indigentes ................ . 13.400,00
104 DANTE INNECCO (Dr.)
- Serviços médicos a indigentes ............... . 7.600,00
105 DANTE INNECCO (Dr.)
- Serviçosfmédicos a indigentes ..... ............ 37.400,00
106 DELVART PEREIRA
- Fornecimento de medicamentos a indigentes ..... 87.164,00
107 DELVART PEREIRA
- Fornecimento de medicamentos a indigentes ...... 131.465,00
108 DEMETRIO BESPALHOK
- Fornecimento de materiais elétricos ........... 6.561,00
109 DEOLINDO BUENO
- Serviços prestados como guarda noturno ........ 2.514,00
110 DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS
- N/aquisição de selos e expedição de telegramas . 233,00
111 DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS
- Expedição de telegramas e correspondências .... 1 850,70
112 DEPARTAMENTO DOS CORREIOS E TELÉGRAFOS
— N/aquisição de selos postais ................. 1.085,50
113 DELVART PEREIRA
- Fornecimento de medicamentos a indigentes ...... 14.028,00
114 DEPOSITO ARAPONGAS
- Fornecimento de material para construção ...... 6.402,00
115 DEPOSITO RIO PRETO
— Despesas ocorridas com a 31eição de 3/lo/959 ... 1.840,00
A transportar ..... .............. 2.886.631,50
Continuação fls, 6
m DE 
ORDEM |
NOME DO CREDOR E 
NATUREZA DA CONTA
IMPORTÂNCIAS
Cr.
115
Transpérte ............ ..........
DEVANIR R. TEIXEIRA (Dr.)
■— Serviços médicos a indigentes .......... *.... ..
2.886 .-631,50 
49.900,00
116 DEVANIR R. TEIXEIRA (Dr.)
Serviços médicos a indigentes .................. 142.700,00
117 DEVANIR R. TEIXEIRA (Dr.)
— Serviços médicos a indigentes .................. 180.300,00
118 DIAS MARTINS S/A.
— Fornecimento de artigos p/a merenda escolar .... 13.399,00
119 DILERMANDO ERCULIN
- Serviços prestados como pedreiro ............ 8.550,00
1 120 DISTRIBUIDORA LONDRIMAR LTDA.
— Fornecimento de medicamentos ............ ...... 4.858,00
121 DIVERSOS -
-Auxílios concedidos a indigentes 16.320,00
1
^ 122 DIVERSOS
- Auxílibs concedidos a indigentes ............... 30.749,00
123 DIVERSOS
- Auxílios concedidos a indigentes .............. 7.208,00
124 DIVERSOS
- Auxílios concedidos a indigentes ................ 21.570,00
-
| 125 DIVERSOS
- Pagamento de ffetes e carretos ............ 7.896,90
<
' 126 DIVERSOS
^•Auxílios concedidos a indigentes ..... . 68.468,00
127 DIVERSOS
- Auxílios concedidos a indigentes . .... ......;. 3.550,00
128 DIVERSOS
- Auxílios concedidos a indigentes ......... ..... 31.459,70
129 DURMEVAI RIBEIRO MARTINS
- Limpêsa do poço da Escola Aèventista ........... 1.000,00
M f 130 DORIVAL CAVAIHERI
- Serriços prestados como operário .............. 4.100,00
131 DORIVAL CAVAIHERI
“ Serviços prestados como operário ............... 2.050,00
*■ 152
153
DURVAL LINO STADLER
- Serviços prestados como motorista ..... ........
DURVALINO BENEDITO PEREIRA
- Serviços prestados - (pagamento de férias) .....
3.000,00
7.544,00
1 134 E, CORDEIRO & IRMÃO LTDA.
- Fornecimento de madeiras ....................... 1.170,00
135 E. CORDEIRO & IRMÃO LTDA.
- Fornecimento de madeiras ................... . 500,00
136 EDVARD L. ERDOS
— Serviços de pinturas ..................... 3.000,00
16.450,00
137 ELE MAR LEO SCHINDZIELORS
- Fornecimento de caixões fúnebres a indigentes ...
4
138 ELEMAR LEO SCHINDZIELORS
- Fornecimento de caixões fúnebres a indigentes ... 29.700,00
ui
vo
ELSTRO MOTRIZ LTDA.
- Serviços mecânicos do grupo gerador Aricanduva •• 500,00
A 4"«on on ma rz C 4 J Cf7 4 "l C\
Continuação fls.,7
N2 DE NOME DO CREDOR E IMPORTÂNCIAS
Al
ORDEM NATUREZA DA CONTA
. *>• '
140
Transpdrte ................. .. ♦..
ELETRO MOTRIZ LTDA. . * .
- Conserto do gerador do carro oficial-«•*..«.•...
3.542.574,10 
• 550,00
141 ELMIRO LTDA*
- Aluguél de 1 grupo gerador p/Aricanduva ....... 1.000,00
142 EMÍLIO COMTATTO
— Pagamento de férias regulamentares ........ . 2.732,00
143 EMÍLIO TORRECILHAS
- Fornecimento de 5 m3. de areia lavada ......... - 2.500,00
144 EMPRÊSA ELÉTRICA DE LONDRINA S/A.
- Fornecimento de energia elétrica ref. Novembro.» 18.163,60
145 EMPRÊSA ELÉTRICA DE LONDRINA-S/A.
— Fornecimento de energia-elétrica ref. Dezembro,. 17.675,40
146 EMPRÊSA MONTEGIL LTDA.
^ Fornecimento de materiais diversos ............. 23.316,00
€
j 147 EMPRÊSA MONTEGIL LTDA.
Fornecimento de materiais diversos ........... 42.355,50
148 EMPRÊSA MONTEGIL LTDA.
- Fornecimento de materiais diversos ........ ... .v 2.817,00
149 EMPRÊSA MONTEGIL LTDA.
- Fornecimento de materiais diversos ............ 15.538,00
-
150 EMPRÊSA MONTEGIL LTDA.
- Fornecimento de materiais diversos ........... 13.723,00
' 151
r
EMPRÊSA MONTEGIL LTDA.
- Fornecimento de materiais diversos 10.300,00
152 EMPRÊSA MONTEG-IL LTDA.
- Fornecimento de materiais diversos....... ..... 2.000,00
15.3 EMPRÊSA MONTEGILITDA.
- Fornecimento de materiais diversos ............... 10.318,00
154 EMPRÊSA MONTEGIL LTDA.
- Fornecimento de materiais diversos ............. 19.078,40
Mf 155 ESMERALDA LAGE
- Fornecimento de. artigos escolares .............. - 6.854,00
156 EUCLIDES JUVENAL KER
- Serviços prestados como operariol/12/59 -a 31/12/ 45.200,00
157 EWANDIR CARDOSO DE ALMEIDA 
— Serviços prestados como operário ...... ... 3.187,40.
158 FAROS - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
— Fornecimento de materiais p/esoritério . . . . . . . . . 6.340,00
159 FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA 
- Pagamento de aluguél da séde 'da Guarda Noturna.*. 50.400,00
160 FRANCISCO PICCINI
- Despesas com a excursão de Professoras . . . . . . . . . . . 6.162,00
161 FRANCISCO SABINO PEREIRA
- Serviços prestados como guarda noturno ......................... 5.770,00
162 FRANKLIN W. UMBEHAUN
— Fornecimento de mudas de arvores ........................................... 1.-965,00
163 . FUGANTI & CIA. LTDA.
- Fornecimento de materiais divereos ............ - 74.230,00
i
164 FUGANTI & CIA. LTDA.
- Fornecimento de materiais diversos .................................... 4.125,00
A transportar ....................
Continuação fls. -8
N2 DE 
ORDEM
NOME DO CREDOR E 
NATUREZA DA CONTA
IMPORTÂNCIAS
Cr.
165
Transpórte ................... .
FUGANTI & CIA. LTDA.
- Fornecimento de materiais diversos .. *. .. ..;;
' 3.926.674,40 
54.200,00
! 66 GALAOR MACIEL MARQUES
- Serviços prestados como escriturário em Rolandia. 16.900,00
167 GALAÔR ivíACIEL MARQUES
- Serviços prestados como escriturário em Rolandia'. 8;450,00
168 GALAÔR MACIEL MARQUES
- Serviços prestados como escriturário em RolandiaL 21.125,00
11S9 GEORGE F. ÇOUTINHO
- Confecção de iraprássos ............ V..........V. 3.600,00
4 170 GERALDINO EDUARDO FERREIRA - ‘
- Pagamento de pensão a 1 professora . ........ .V. 4.000,00
171 GIULIO BONNETTO (Dr.) ‘
- Serviços médicos a indigentes.... .............’. 15.000,00
4
| 172 GUENHOSUKB HORI^
- Serviços mecânicos ............................ 2.490,00
173 GUENNOSUKE HORIa
- Serviços mecânicos ....... ............... 5.150,00
-
174 GUILHERME MEXER & IRMÃO 
-Fornecimento de madeiras (balaústres) ..... 2.340,00
i
175 GRAFOGERAL - Irap>. e Distribuidora Ltda. 
“ Fornecimento de material • de escritório 6.505,00
176i
GRAFOGERAL - Imp, e Distribuidora Ltda.
- Fornecimento de material de escritório ........ 9.720,00
177 GRAFOGERAL - Imp. e Distribuidora Ltda.
- Fornecimento de material de escritório ..... . 6.870,00
178 GRAFOGERAL - Imp. e Distribuidora Ltda. 
Forneeimento de material de escritório 5.270,00
0
179
,
H. SCHEIN - Art. p/Escrltério 
- Fornecimento de materiais para escritório '..... 1.290,00
180 HAIKAL TANNURO
- Fornecimento de vidros ............. ....... 1.120,00
i
181
i
HAIKAL TANNURI
- Forneoimento de vidros • • ...................... .. 6.890,00
18a HELIO FARIA & CIA. LTDA.'
Fornecimento de combustiveis, lavagens eto. 61.368,00
183 HELIO FARIA & CIA. LTDA.
- Fornecimento de oombustiveis, lavagens etc. ....*. 91.984,00
184 HELIO FARIA & CIA. LTDA.
- Fornecimento de oombustiveis, lavagens etc. 69.800,00
185 HELIO FARIA & CIA. LTDA.
- Fornecimento de combustiveis, lavagens étc. 68.345,00
186 HENRIQUE AUGUSTO MENEGAZZO^
- Diferença de salários mês de Novembro 151,00
187 HOSPITAL E MATERNIDADE S& DE LOURDES 
-Serviços médicos dispensados a indigentes .... 181.600,00
4
188 HOTEL E RESTAURANTE•UNIVERSOS 
- Fornecimento de refMções ao Dr. Marino B. Braga . 1.050,00
189 HUGO PEREIRA DE REZENDE (Dr.)
- Serviços médicos a indigentes.... .........;.... 18.000,00
190 HUGO DE PINHO TAVARES
Continuação fls. 9
4
' K5 DE 
ORDEM
NOME DO CREDOR E 
NATUREZA DA CONTA
IMPORTÂNCIAS
Cr*
Transpárte ............ ......***** 4.604.032,4-0:
191 IGNAT BICHIAROV
Serviços de consertos de maquinas de escrever*♦. 2.500>00
192 IGNAT BICHIAROV
' - Serviços de consertos de maquinas de escrever.** 5*000,00
193 INAX LTDA* Imp* e Dist. Art* p/Escritórios
- - Fornecimento de materiais para escritório .... .. 1 0 .854,00
194 INDUSTRIAL E COMERCIAL LOTY S/A.
Fornecimento de cera p/assoalho .............. . 7.950,00
195 INDUS.TR-IAS GRAFICAS IPÊ
. - Confecção de . imprássos. ......................... 1 0 ,380,00
i 196 INDUSTRIAS GRAFICAS IPÊ
- - Confecção de imprássos ........ ............... 2.100,00
197 INDUSTRIAS MORTARI
Fornecimento de manilhas .............. ........ .720,00
m 198 IRMÃOS ASSUMPÇÃO S/A.
- Fornecimento de peças .............. ......... .. 1.350,00
.'199 IRMÃOS DONADIO
— Fornecimento de ^madeiras ........... . 19,. 380,00
.200 IRMÃOS DONADIO
— Fornecimento de maderias ........... . 5*250., 00
. 201 IRMÃOS DONADIO .
i
-- Fornecimento de madeiras ............. 70*23.8,50
202 IRMÃOS DONADIO ,
Fornecimento de madeiras....... ............... 36.697,00
203 IRMÃOS DONADIO ,
— Fornecimento de madeiras *...... ^...... 5<* 400., 00
204 IRMÃOS DONADIO .
- Fornecimento de madeiras ............. *..*..... 58*740,00
'205 IZAIAS LONGHIT-ANO
\
- Fornecimento de baterias .......... ......*••*-«*. 13*500,00
206 IZIDORO d a r i o
- Diferença verificada em s/vencimentos..... . 2*925,00
207 J* CARREIRA DE SOUZA
4
* - Fornecimento de diversos materiais ■ 845,00
\ 208 J. ALVES VERÍSSIMO S/A.
- Fornecimento de diversos .materiais ............ 19r*600,00
209 JAIR RIBEIRO
- Fornecimento de medicamentos a indigentes ...... 89.680., 00
210 JOÃO FRANCISCO DA SILVA
-Serviços prestados como operário .............. 8 .200,00
211 JOÃO FREDERICO
- Fornecimento de diversos materiais ............. 4*712,00
212 JOÃO FREDERICO
- Fornecimento de'diversos materiais 7.647,00
213 JOÃO FREDERICO
- Fornecimento de diversos materiais •*.•«.••...•* 5.787,00
214 JOÃO FREDERICO
4
-- Fornecimento de diversos materiais ............ 6.501,00
■ 215 ' JOÃO FREDERICO
- Fornecimento de diversos materiais ............. 2.815,00
216 JOÃO FREDERICO
I
Continuação fls. 10
Ne DE 
ORDEM
NOME DO CREDOR E 
NATUREZA DA CONTA
Transpérte
IMPORTÂNCIAS
Cr.
5.011.309,90
217
218
JOÃO FREDERICO
- Fornecimento de diversos materiais 
JOÃO FREDERICO .
--Fornecimento de diversos materiais
5.162,00
10.786,00
219
220
221
222
223
225
JOÃO MARIA .ROSA
- Serviços de pinturas .................
JOÃO MARIA ROSA
- Serviços, prestados como.tratorista .......
JOÃO PEDROSO
- Fornecimento de combustiveis, lavagens etc. 
JOÃO PEDROSO
- Fornecimento de combustiveis, -lavagens etc.
JOÃO TESSARO & CIA. LTDA.
--Fornecimento de material elétrico ........
JOAQUIM DUQUE
- Serviços prestados como motorista ....... .
JOAQUIM FABRE
-Serviços prestados como guarda noturno ....
7.400.00 
33.000,00
67.198.00
99.366.00
100,00
1.800.00
100,00
226
227
W
228 
229
> 230
' 231
232
233
234
235
236 
I 237 
1 238
239
240
JOAQUIM FABRE
- Serviços prestados como guarda noturno ..........
JOSEE DE ANDRADE
- Serviços prestados como operário ................
JOSE AVELINO DA SILVA
- Serviços prestados como operário ................
JOSE AZEVEDO
- Serviços de ancanamentos ........................
JOSE AZEVEDO
- Serviços de encanamentos ......... ..............
JOSE AZEVEDO
- Serviços de encanamentos .......................
JOSE.AZEVEDO
= Serviços de encanamentos ................... .
JOSE BORGES & CIA.
— Fornecimento de 1 placa de bronze ......... .
JOSE BORGES & CIA.
- Fornecimento de 1 placa de bronze ...... ........
JOSE BORGES & CIA.
- Fornecimento de 2 placas de bronze .............
JOSE CARROBELLI
- Conserto de 1 bomba para água ............... ..
JOSE CLEMENTE GOMES
- Trsnspárte de 1 motor G.M. a Aricanduva ........
JOSE FRANCISQUINI
“ N/compra de 1 data de terras ............ .......
JOSE H. PIGOZZO & CIA. LTDA.
- Fornecimento de vitraux p/colocação em Escolas ..
JOSE LIMA
- Serviços prestados como operário ...............
A transpértar ....................
3.416.80 
2.322,20
3 5 . 000,00
5.400.00
9.900.00 *
7.150.00 %
21.250,00
13.780.00 
3.180,00
32.350.00 
1.445,00 
6.000,00
15.000,00
34.801,90
2 .4 5 8 .8 0
5.429.676,60
Continuação fls. 11
ffs DE NOME DO CREDOR E IMPORTÂNCIAS
. M
ORDEM NATUREZA DA CONTA
Cr.
Transporte ................... . 5.429.676,60
241 ' JOSÉ LOPES DA SILVA
- Serviços prestados como operário .......... . 1.775,80
242 JOSÉ LUIZ VIEZI
Serviços prestados de Janeiro a Dezembro ....... ■ 66.000,00
243 JOSÉ MELLO SOUZA
- Fornecimento de 50 kg, de carne p/ch.urrasco .... 3.500,00
244 JOSÉ MELLO SOUZA
- Fornecimento de 80 kg. de carne p/churrasco .... 5.700,00
245 JOSÉ DO NASCIMENTO
- Estádias do Comissão de Inspeção Militar .... . ■ 17.830,00
246 JOSÉ DO NASCIMENTO
. - Estádias de policiais durante a eleição de 5/10. 64.020,00
247 JOSÉ NILO JCRDiO
— Auxilio para os serviços de Sinalização ..... . 20.000,00
4
1 248 JOSÉ NILO JORDÍO
. Auxilio para os serviços de sinalização....... 10.000,00
249 JOSÉ NUNES DE ALMEIDA
Serviços prestadas como compressorista ........ 12,000,00
■*
250 JOSÉ RIBEIRO SOARES
- Transpárte de material escolar de Curitiba .... 5.000,00
•A
251 JOSÉ RODRIGUES DAS CHAGAS
- - Serviços prestados como operário .......... . 4.100,00
252 JOSÉ DE SOUZA MARTINS
- Serviços prestados como operário ............... 8.200,00
255 JOSÉ VALENTIN DE ARAÜJO (Dr.)
- Serviços mádicos a indigentes ...... ......... 18.200,00
254 JOSÉ VASQUES
- Construção de 1 Grupo Escolar no Km. 5 ........ 15.000,00
m
255 JOSÉ ZAUPA
- Serviços prestados com s/carro de a l u g u á l.... -. 47.130,00
256 JOSÉ ZAUPA
- Serviços prestados como motorista de praça .... 20.730,00
i
257 JOSÉ ZAUPA
— Serviços prestados com seu carro de aluguál .... 15.000,00
258 JOSÉ Z0CHI_
- Confecção de cápias heliográficas ....... ...... 3.420,00
259 JOSEFINA VALÉRIO
- Auxilio à Escola de Corte e Costura ........... 6.000,00
260 JOSEFINA VALÉRIO
— Auxílio à Escola de Corte e Costura ........... 4.000,00
261 KARBONEL - Árt. p/Escrit<5rio 
- Fornecimento de material* p/escritdrio ......... 1.258,00
262 KAZUKI MORIBE & CIA. LTDÁ,
- Fornecimento de medicamentos a indigentes ...... 1.140,00
| 263
t
\
L. PINHEIRO
— Fornecimento de páças e accessórios .......... . 3.185,00
!; 264 L. PINHEIRO
- Fornecimento de páças e accessórios ........... I 5.102,00
265 L» PINHEIRO
- Fornecimento de péças.e acoessórios ........... 4.568,00
A transportar/.................. r nftft. ss*;. ao
Continuação fls. 12
" N^ d e
ORDEM
NOME DO CREDOR E
NATUREZA DA CONTA
IMPORTÂNCIAS
Cr.
Transpárte....... ..............., 5.788.535,40
266 LABORTERAPICA-BRIST0L S/A.
- Fornecimento de medicamentos ..... .......... *.. 33.280,00
267 LAUREAR 0 MUNHOZ
— Fornecimento de vassouras p/limpêsa pública .... 3.958,50
268 LAURINDA VISONI
-Diferença de vencimentos ........... ........... 975,00
269 LAZARO FRANCISCO BARBOSA
- Fornecimento de areia lavada ................. . 2.800,00
270 LEGIÃO DA BÔA VONTADE
- Auxílio concedido ............................. 30.000,00
4 271 LEOPOLDO BERESTINO
- Refármas de pneus e câmaras de ar ........... .. 2.220,00
272 LEOPOLDO LINHARES FERNANDES
- N/aquisição de 1 bandeira Nacional..... ..... . .. 2.500,00
M 273 LIBERTO MANTOVANI
m f - Despesas de viagem a Capital do Estado ........ 7.047,00
274 LIBERTO MANTOVANI
- Despesas de viagem a capital do Estado ..... ... 5.000,00
275 LIVRARIA E PAPELARIA SANTA TEREZINHA
- Fornecimento de material de expediente ..... .. .> 380,00
276 LOJAS D'ANDREA LTDA.
- Fornecimento de macacões p/os operários ...... 48.999,00
277 LOJAS RIACHUELO
•
1 - Fornecimento de tecidos p/macacões ........... 13.384,00
27.8 LUIZ AMARAL
- Serviços prestados como escxiturário ........... 29.500,00
279 LUIZ BARCELLOS
- Serviços prestados como tratorista ......... 3.010,00
280 LUIZ BEFFA
m
- Fornecimento de artigos p/animais ............. 2.280, DO
m 281 LUIZ CAVALCANTI RODRIGUES
- Serviços prestados como escriturário ............ 16.800,00
282 LUIZ CAVALCANTI RODRIGUES
i
- Pagamento de ferias regulamentares ......... .... 7.500,00
283 LUIZ CAVALCANTI RODRIGUES
- Serviços prestados como escriturário • 8.400,00
284 LUIZ DA COSTA MARQUES 
- Despesas de viagem a serviço da Delegacia . . . . . . . 3.000,00
283 LUIZ FERNANDES
- Serviços prestados como operário ........................................ 2.732,00
286 LUIZ VICENTIN .
- N/compra de 1 trator Allis-Chalmers ............................... 200.000,00
: 287 M. NÀKAGAWA & CIA. ITDA.
- Fornecimento de toalhas p/a Câmara Municipal . . . 332,00
288 M. NAKAGAWA & CIA. LTDA.
- Fornecimento de toalhas p/uso interno ............................ 196,00
289 MANDL & CIA.
- Fornecimento de material p/construção ...................... 7.197,00
i
290 MANOEL ANHON
- Serviços prestados como maástro da banda ...... 5.000,00
291 MANOEL ANHON
„ RftTVÍPfií! n r D O + T/l A o mr> ^ ^ V -
A A A A ftA
- Continuação fls* 13 -
DE
ORDEM
HOME DO CREDOR E 
NATUREZA DA CONTA
IMPORTÂNCIAS
A
Cr
292
293
294
295
296
297
298
299
300 
301
302
3,03
3Ò4
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
Transpárte ..... . •
MANOELA GONÇALVES RODRIGUES
- Auxilio concedido .........................
MARCENARIA^ITALIANA LTDA.
- Confecção de máveis p/a Câmara de Vereadores ....
MARCENARIA^ITALIANA LTDA.
- Confecção de máveis p/a Câmara de Vereadores .
MARCENARIA^ITALIANA LTDA.
- Confecção de máveis p/a Câmara de Vereadores .
MARCCHIORO & CIA. LTDA.
- Fornecimento de vassouras ‘p/limpesa pública .....
MARIA ALICE RIBEIRO MARTINHO
- Serviços prestados como escrituráriaJ .
MARIA ALICE RIBEIRO MARTINHO
- Serviços prestados como escrituráriaj...........•
MARIA ALICE RIBEIRO MARTINHO 
-Serviços prestados como escriturária
MARIA APARECIDA PEREIRA^
- Serviços de torrefeção de cafá ........ .
MARIA APARECIDA PEREIRA 
“ Lavagens de toalhas, etc..............
MARIA APARECIDA PEREIRA .
- Lavagens de toalhas etc. .............
MARIA MORAES GOMES
- Fornecimento de lanches p/os mesários*de-3/10/59. 
MARIO VICENTIN
- Despesas de viagem a serviço da Prefeitura
MIGUEL BESPALHOK & CIA. LTDA.
- Fornecimento de material elétrico
MIGUEL PEREIRA
- Refármas de grupos escolares.... ............
MITI KATO
- Serviços prestados como escriturária
MONTANA S/A - Engenharia e Comercio
- Fornecimento de páças p/a Fca. de tub/os .....
MOTO-AGRICOLA S/A.
- Serviços mecânicos do trator Fiat ..... :.......
MOTO-AGRICOLA S/A.
- Peças para o trator Fiat ..................
MUELLER & IRMÃOS LTDA.
- Fornecimento de materiais diversos ............
NATALINA VOLPATTO
- Serviços prestados como escriturária ......... .
NOEMIA DE OLIVEIRA LOPES
- Auxilio concedido ........................ .
NORDIO FILLA
- Serviços de pedreiro .............. ...........
NORDIO FILLA
- Serviços executados no Paço Municipal .........
OFICINA WESTEFALIA
-Serviços mecânicos e fornecimento de peças ......
6/229.025,90 
2.500,00 
41.030,00 
53.127,00 
53;000*00 
11.340*00 
9;750,00 
9;750,00 
3;250*00 
- '300,00 
600,00 
«600,00 
*950,00 
•990,00 
4*630*00 
5;580*00 
9;400,00 
108:720,00 
21*140*00 
6;433,80 
21;508,20 
2.350*00 
3 .000,00 
9.000,00 
122:273,00 
4^610,00
£L n ^ A QR«7 Q H
Continuação fls* 14
NS DE 
ORDEM
NOME DO CREDOR E 
NATUREZA DA CONTA
IMPORTÂNCIAS
Cr.
Transpárte ................ ......... 6.734.857,90
317 OMERO ANTUNES GATTI
- Serviços prestados como operário .............. • . 819,60
318 ORESTES RAGAZZI
- Perfuração de 1 poço Grupo Escolar Vila Nova .. .♦ 10.525,00
319 ORIPIO PARIS1
- Serviços prestados como operário ............... 4.100,00
320 ORIPIO PARISI
- Serviços prestados como operário .............. . 3.688,00
321 ORLANDO PEREIRA DE SOUZA
- Conserto de 1 bomba hidráulica .................. 7.000,00
0 322 DCTACILIO LOPES
- Fornecimento de energia elátrica escola Campinho. . 500,00
323 PARANACASTRO LTDA.
“ Fornecimento de oleo lubrificante ............. 216.339,90
A 324 PARANA EQUIPAMENTOS S/A.
w - Fornecimento de peças ...........'................ 7.312,00
325 PAVANI & CIA. LTDA.
- Fornecimento de material elátri^o .... .......... 3.960,00
326 PEDRO BATISTA
-Fornecimento de 6.500 tijólos ..... ............. 12.750,00
327 .PESSOAL EXTRANUMSRARIOS MENSALISTAS
•gí
-Folha de pagamento referente mês de Julho ....... 516.773,20
328 PESSOAL EXTRANUMERARIOS MEHSALISTAS
-Folha de pagamento referente mês de Agosto ...... 467.504,20
329 PESSOAL EXTRANUMERARIOS MENS ALISTAS
“ • Folha de pagamento referente mês de Setembro. 443.611,80
\
330 PESSOAL EXTRANUMERARIOS. MENS ALISTAS
- Folha de Pagamento referente mês de Outubro ...... 444.840,20
331 PESSOAL EXTRANUMERARIOS IíENSALISTAS
- Folha de pagamento referente mês de Novembro ..... 385-815,30
W 332 PESSOAL EXTRANUMERARIOS MENSALISTAS
- Folha de pagamento referente mês de Dezembro . •. 395.320,00
333 PESSOAL GUARDA NOTURNA E SAIÁRIO FAMÍLIA
M
Folha de pagamento referente mês de Setembro ...... 115,.816,90
334 PESSOAL GUARDA NOTURNA E SALARIO FAMÍLIA
- Folha de pagamento referente mês de Outubro .... 116.954,00
335 PESSOAL GUARDA NOTURNA E SALARIO FAMÍLIA
- Folha,de pagamento referente mês, de Novembro .... 98-577,60
336 PESSOAL GUARDA NOTURNA E SALARIO FAMÍLIA
- Folha de pagamento referente mês de Dezembro .... 109.898,90
337 PESSOAL PROFESSORADO E SALARIO FAMÍLIA
- Folha de pagamento referente mês de Julho ...... 248.925,00
338 PESSOAL PROFESSORADO E SALÍRIO FAMÍLIA
- Folha de pagamento referente mês de Agosto ^ 259.731,40
339 PESSOAL PROFESSORADO E SALARIO FAMÍLIA
- Folha de pagamento referente mês de Setembro .... 274.149,40
340 PESSOAL PROFESSORADO E SALARIO FAMÍLIA
- Folha de pagamento referente mês de Outubro ...... 271.288,80
M
341 ^PESSOAL PROFESSORADO E SALARIO FAMÍLIA
- Folha de pagamento referente mês de Novembro ..••• 253.507,10
 trflnpinn-rtíi?’ ---- - - - - - - • I- n / c\a t i c\
Continuação fls. 15
N e d e
ORDEM
NOME DO CREDOR E 
NATUREZA , DA CONTA
IMPORTÂNCIAS
Cr.
Transpórte ........................ 11.404.566,10
542 PESSOAL PROFESSORADO E SALÍRÍO FAMÍLIA * *.
Folha de pagamenro referente mis de Dezembro ... 221.212,50
■ 545 PESSOAL SALARXO GRATIFICAÇÃO
- Folha de pagamento referente ipes de Setembro ... 28.040,00
544 PESSOAL SALARIO GRATIFICAÇÃO
- Folha de pagamento referente mis de Outubro .... 28.040,00
545 PESSOAL SALÃRIO GRATIFICAÇÃO
. - Folha de pagamento referente mes de Novembro ... 28.040,00
346 PESSOAL SALÃRIO GRATIFICAÇÃO
* *
. - Folha de pagamento referente mis de Dezembro ... 28.040,00
547 PISMEL S/A - LONDRINA
.,N/corapra de 1 caminhão F-600 mod. 1958 ..... . 658.600,00 -
548 PREFEITO MUNICIPAL
Despesas de viagem a serviço do Municipio ..... 20.000,00
549 PESSOAL EFETIVO E SALARIO FAMÍLIA,.
Folha cie pagamento referente m®s (Te Outubro .... 263,010,00
550 PESSOAL EFETIVO E SALARIO FAMÍLIA
' Folha de'pagamento referente mis de Novembro ... 263.010,00
551 PESSOAL EFETIVO E SALÃRIO FAMÍLIA
..- Folha de pagamento referente mes de Dezembro ... 266.275,00
.552 RADIO ARAPONGAS S/A.
. - Divulgação de atos oficiais ................... 5.000,00
555 RADIO ARAPONGAS S/A.
...— Divulgação de atos oficiais........ ........... 10.000,00
554 RADIO ARAPONGAS S/A.
Divulgação de atos oficiais ..... .............. 15.000,00
555 RADIO CULTURA DE ARAPONGAS LTDA.
- Divulgação de atos oficiais ......... . 5.000,00
356 ; RADIO CULTURA DE ARAPONGAS LTDA.
.- Divulgação de atos oficiais .................... 5*000,00
557 RADIO CULTURA DE ARAPONGAS LTDA.
- Divulgação de atos anficiais .................... 10.000,00
558 RADIO CULTURA DE ARAPONGAS LTDA.
. - Divulgação de atos oficiais ................ . 10.000,00
559 ! RADIO CULTURA DE ARAPONGAS LTDA.
- Divulgação de atos oficiais ................... 10.000,00
360 REAL AEROVIAS BRASIL S/A.
- Pagamento de fréfces e passagens aéreas ......... 15.090,50
561 REAL AEROVIAS BRASIL S/A.
- Fornecimento de passagens aéreas ............... 50.076,50
362 REAL AEROVIAS BRASIL S/A.
- Fornecimento de 1 passagem aérea .......... . 5.180,60
363 REAL fiEROVIAS BRASIL S/A.
- Fornecimento de 2 passagens aéreas ............. 14.570,80
364 REAL AEROVIAS BRASIL S/A. »
- Fornecimento de 1 passagem aérea .,............ 2.001,00
365: REAL AEROVIAS BRASIL S/A.
- Fornecimento de passagem aérea .......... ...... 5.950,00
366 REAL AEROVIAS BRASIL S/A.
- Fornecimento de 2 passagens aéreas ..... ....... 2.550,00
367 REAL AEROVIAS BRASIL S/A.
_ TTívrn oni rrtíi rvh n Ho 1 Dassairpm ^ . 6AA . An
Continuação fls. 16
m d e
ORDEM
NOME DO CREDOR E 
NATUREZA DA CONTA
IMPORTÂNCIAS
Cr.
Transpár te ............ .......... 13-333.657., 40
368 REAL AEROVIAS BRASIL S/A.
- Fornecimento de passagens aéreas ............. *.. 6.003,00
369 REBENEFICIADORA DE MADEIRAS UNICA LTDA.
- Fornecimento de madeiras ....................... 32.002,60
370 REBENEFICIADORA DE MADEIRAS UNICA LTDA.
- Fornecimento de madeiras ...................... . 11.512,60
371 REBENEFICIADORA DE MADEIRAS UNICA LTDA1
- Fornecimento de madeiras ....................... 25.851,20
372 RELOJOARIA 15
- Fornecimento de 1 jogo de caneta ............... 4.900,00
373 RENATO VIRÕLLI
- Fornecimento de refeições .... .................. 38.533,00
374 RICARDO QUESSADA & CIA. IffiDAl
- Fornecimento de material de expediente ......... 2.347,00
373 RICARDO QUESSADA & CIA. 1TDA1
-' Fornecimento de material de expediente ......... ' f 935,00
376 RICARDO QUESSADA & CIA. LTDA.
- Fornecimento de material de expediente ......... 3;453,00
377 RICARDO QUESSADA & CIA;. LTDA.
- Fornecimento de material de expediente ....... .. 2.761,00
3?8 ROBERTO ARAÜJO BESSA’(Dr.)
- Pagamento de taxas do Contencioso Municipal ..... 18.858,60
379 ROMÂO KOWALSKI
* - Despesas de viagem a serviço da Prefeitura ..... 680,00
380 ROSALIN0 CARLOS DE ABREU
- Perfuração de 1 poço ........ ................... 3.800,00
381 ROTEC S/A. ROD. TERRAP. E CONSTRUÇÕES
-Serviços executados ..... ....................... 136.265,00
382 ROTEC S/A. ROD. TERRAP. E CONSTRUÇÕES
— Serviços executados ......... ................... 20 ‘.426,901
383' ROTEC S/A. ROD. TERRAP. E CONSTRUÇÕES
- Serviços executados ............................. 19.428,7C|
384 ROTEC S/A. ROD. TERRAP. E CONSTRUÇÕES
- Serviços executados ..... ......... 47.662,7(1
383 ROTEC S/A. ROD. TERRAP. E CONSTRUÇÕES
- Serviços executados ........................... 28.393,3C|
386 ROTEC S/A. ROD. TERRAP. E CONSTRUÇÕES
- Serviços executados ............................ 106.517,6(1
387 ROTEC S/A. ROD. TERRAP. E CONSTRUÇÕES
- Serviços executados ................. ........ 6.053,8(1
388 ROTEC S/A. ROD. TERRAP. E CONSTRUÇÕES
- Serviços executados ........................... . 252.015,ol
389 ROTEC S/A. ROD. TERRAP; E CONSTRUÇÕES
- Serviços executados .......................... 135.984,ol
390 RUBENS ESCUDEIRO
- Fornecimento de peças e aacessários ............ 345,ol
391 SEBASTIÃO GOMES
- Diferença de salários ...... ............... . 1.200,ol
392 SEBASTlIO GOMES
- Pagamento de Salário-Familia ................... 400, dl
Continuação fls. 17
A.
HS DE 
ORDEM
NOME DO CREDOR E 
NATUREZA DA CONTA
IMPORTÂNCIAS
Cr.
Transpórte ..... ................ 14.239.986,40
393 SEBASTIÃO GOMES
- Serviços prestados como operário .............. 1.366,00
394 SEBASTIÃO MENDES MONTEIRO
- Serviços prestados como operário ............ .. 1.912,40
395 SECRETÁRIO MUNICIPAL
- Despesas de viagem a Capital do Estado .... .. 4.500,00
596 SIGEL - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
- Fornecimento de material elátrico ............. 38.222,10
397 SILVIO & FILHOS
- Serviços mecânicos ............................ 3.000,00
* 398 SOCIEDADE KUNIHARA DE PAPÉIS LTDA.
- Fornecimento de tinta p/raimiágrafo ........... .. 230,00
399 SICIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A.
- Fornecimento de peças ...... ........... 6.080,00
A 400 SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A.
w
- Fornecimento de peças ......................... 7.000,00
401 SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMAS/A.......... 6.142,90
402 SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A.
- Fornecimento de peças ....................... .. 1.271,10
403 SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A.
- Fornecimento de peças ......................... 9.275,00
'um
* * 404 SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. W ■ - Fornecimento de peças ......................... 11.601,00
*
405 SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A.'
- Fornecimento de peças ......................... 71.990,00
406 SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A.
- Fornecimento de peças ............ ............. 38.375,0C
407 SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A.
- Fornecimento de peças .......................... 71.467,2C
A 408 SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. -
V - Fornecimento de peças ..... ................ ..,. 6.611,00 ■
409 SOCIEDADE"t ECNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. 1
- Fornecimento de peças ............. ............ 73.035,0®
410 SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A. . . w
- Fornecimento de peças ......................... 2 2 .680, ofl
411 SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A.
- Fornecimento de p e ç a s........... .............. 2.032, o l
412 SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A.
- Fornecimento de peças .............. . 87.286 ,ü l
413 SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A.
- Fornecimento de peças ......................... 12.147,o l
414 SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A.
- Fornecimento de peças ......................... 4.972,o l
415 SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/fl.
- Fornecimento de peças ........................ 12.878,ol
' 416 SOCIEDADE TÉCNICA DE MATERIAIS SOTEMA S/A.
- Fornecimento de peças .......................... 2 0 . 6 0 8 , »
. 417 : STANISLAU SZULC m. - Fornecimento de tijdlos ..... ................. 2 . 4 0 0 , H
418 STANISLAU SZULC
- Fornecimento de telhas ......... ............... * '22.580, ( H
Continuação fls. 18
•
N2 DE 
ORDEM
NOME DO CREDOR E 
NATUREZA DA CONTA
IMPORTÂNCIA
Cr*
Transpdrte ...................... 14;779*.648,4
419 SYLL LIMA DA ROCHA
- Fornecimento' de medicamentos a indigentes ..... 25*055,0
420 SYLL LIMA DA ROCHA
- Fornecimento de medicamentos a indigentes ..... 19.042,0
421 SYLL LIMA DA ROCHA
- Fornecimento de medicamentos a indigentes ;.... 30.055,0
422 SYLL LIMA DA ROCHA
- Fornecimento de medicamentos a indigentes ..... 22.121,0
423 SYLL LIMA DÁ ROCHA
M
- Fornecimento de medicamentos a indigentes ...... 16.630,0
424 SYLL LIMA DA ROCHA
- Fornecimento de medicamentos a indigentes ..... 7*203,0!
423 SYLL LIMA DA ROCHA
- Fornecimento de medicamentos a indigentes ..... 49.468,0i
% 426 SYLL LIMA DA ROCHA
— Fornecimento de medicamentos a indigentes ...... . 29.158,01
427 SYLL LIMA DA ROCHA
- Fornecimento de medicamentos a indigentes ..... 33.832,01
428 THEREZA NANCI
- - Fornecimento de telhas ........................ 6.300,01
429 THE SYDNEY ROSS Co.
tf - Fornecimento de medicamentos .................. 17.160,Oí
1 430 TRANSPORTADORA TUPY LTDA.
- Pagamento de ffetes ........................... 137, Oí
431 URBANO URBANO SUOMEINSKI
- Serviços prestados como operário .... .......... 2.050,0!
432 VISÃO (REVISTA)
- Pagaraent o de assinatura ............ . 1*200,Oí
433 VÜLCANIZAÇÃO TEXACO
- Serviços de vulcanizaçao de câmaras de ar ..... 350,Oí
434 WLATER SABORIDO
- Fornecimento de material de expediente ........ 600,OC
435> V/ILLI HENSKEL
# - Serviços de solda elétrica etc................. . 2.450, Oí
436 ffILLI HENSKEL
- Serviços de soldas etc........ .......;......... 3.770,0C
437 ZULgICA PIZZA_
- Gratificação concedida ........................ 2.350.0C
cr “
TOTAL GERAL .................. 15.048.779,5C
Quinze milhões, quarenta e oito mil, setecentos e setenta e nove cru￾7 . o i r n < 3 ó r> -i n n n o i v F q r’ o n •í* q i r n <a _
RASILINO BUSSADOHP'
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