norma nº 622/1965

Estado do Paraná
PR^ETEISPRA MUNICIPAL PS ARAPOWSAS
LEI Ri 622/65
O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAPONGAS,
Faço saber que a Oârosra de Vereadores decreta e eia sanciono
a seguinte Leii
Artigo 1® - Fica aprovado o orçamento geral do Município de
Arapongas para o exercício de 1*966* discriminado pelos anexoo inte￾grantes desta Lei è que ©clima a REGEITÀ em Cr$8?5*000*000* (oltocen
tos e setenta e cinco milhões de crusetfos)* “*
Artigo 2® • A RECEITA será realicada mediante arrecadaçao -
dos tributos* £iiprimêütos de fundos e outras fontes âQ renda* na for
ma da legislação em vigor (anexo 1} © das especificações constantes"-
do Anexo 11 e seus sub anexos, de acordo com o seguinte desdobramento 8
RECEITAS CORRENTES ................................... 785*000.000
Rendas Tributárias • «*#*»•**''#*•*«’#***** 465*000*090
Rendas Patrimoniais #«****•«*•*•#*••*** 1*000*000
Rendas Industriais *•#«*•*•«***•*••**•* 2*QÒÒ*0ÒC>
Rendas Transferência© Correntes ******* 290*000*000
Rendas Diversas ••••#••«•»••*•«•*•*••** 27*000*000.
RECEITAS JE CAPITAL*............ 90*000*000
Operações de Crédito «*****«*•*•******* 50*000*000
Transferencias de Capital ••*»*•*••*•«* 10*000.000
Outras Receitas de Capital *••*•*•»•••* 30*000*000 ................................................ ’■ M H t n V M N M k M n M
TOTAL •*«*«***,****»********•••*•***********•*«**** 875*000*000
smxtt**«sse*«i=
Artigo 3® * A DiGPESA oerá reallsadã na forma dos quadros -
analíticos constantes das Anexos 111 a XVI e respectivos subanexos*
conforme a discriminação seguintes
CÂMARA MUNICIPAL****•**•«*****•*••**•***** 12*500*000
PREFEITURA......**************
Cabinéte do Prefeito ********
Secretaria **••***•*#•*#*••**
Serviço Jurídico »•*******«*•
Departamento da F$genda *****
Serviço de Educaçao e Cultura
Serviço de Saúde •**#*•***••*
Serviços de Obras e Viaçao •«
Serviços Urbanos **»*•*«•«***
Serviço de Transito •••******
862*500*000
12*400*000
20*000*000
2*600*000
141*260*000
156.500*000
32* 500*000
303*940*000
188* 300*000
5* 000*000 __
TOTAL 875*000*000
*»3X *3 *Ktt fiSÍSSiiSS
Artigo 4M «* Fica o Prefettp autoricado a t
1 * efetuar Operações de crédito por antecipação da
receite, até o limite de 10# (deis pôr cento) do total da receita es*
timad&i
II -^Abrir créditos suplementares até 50# (cinquenta
çor cento) das dota ?oes referentes às verbas dp custeio de serviços*
l3*l*0«0*jf investimentos {4*1*0.0*)* e Inversões financeiras
(4 *2,0*0*)* w
Artigo 5® - A execução da despesa variável dependera do coia
portamento efetivo da receita* ficandg 0 Prefeito autorlea&ô ® apro**
var* por decreto* um piano de contenção das despesas que nao sejam *
fixas* até o limite de 4o# (quarenta por cento)* „
§ ÜNXCO * Se no decgreo do exercício* a arrecadaçao atln￾glr os nívols previstos* poderão spr liberados* por decreto do Pre￾feito* proporcionalmente* as dotaçoe© incluídas no plano de conten￾ção*
continua* * •
*
X
Estado do Paraná
«SFEITOBA TOfflOXPAX» J>B AIUPQHOAS
continuação*#*
Artigo 6® » A Secretaria movimentará as dotaçoes próprias—
de pessoal (3«i»l»0«3 e de Material (3*1*2#Q«) © (4«1«3#0*} e o Ser»
viço de Obras e Vtaçao movimentará as dotaçços próprias de Obras pá»
blicas (4#1*1*G«) e equipamentos e instalações (4.1#2,0*)t todas dte
cf&nlnadas nos quadros analíticos porí unidades administrativas# ““
Artigo - Revogadas as disposições em contrário, a presen^
te £BX entrara em vigor a 1* de Janeiro de 1«966»
Edifício da Prefeitura Municjlpal de Arapongas* 3
bro de 1*965*
OOSOMBIffO OÇASSAÜfÔ
feito Munioli
x
X
X
4
>
*
- *
4
c c D I & 0 S DESIGNAÇÃO DA RECEITA P A R CIAIS TOTAL
Local Geral CrS Cr$ Cn$ I
1.0.0.00 RECEITAS CORRENTES
1.1.0.00 RECEITAS TRIBUTARIAS
1.1.1.00 IMPOSTOS
1 1.1.1.21 Imposto Territorial
I-Imposto Territorial Urbano............................... 30.000.000
II-Imposto Territorial Rural................ ............... 20,000.000
V 1 i ji
2 1.1.1.22 Imposto de Transmissão de Propriedade Imobiliária "Inter-Vivos " 40,000.000 1
3 1.1.1.23 Imposto Predial..... ......................................... 60.000.000 !*i
4 1.1.1.25 Imposto de Indústrias e Profissões....... ................... . 160.000.000
i
i
íi
5 1.1.1.26 Imposto de Diversões Públicas.......... ..................... . 5.000.000 315.000.000
i
1.1.2.00
_
TAXAS j
6 1.1.2.12 Taxa de Expediente............................................ 10.000.000
7 1.1.1.16 Taxas de Assistência Social: . iv
^X-Contribuiçao para aplicaçao Social.... . 35.000,000
8 1.1.1.19 Taxa de Limpeza...... .............................. ......... * 30.000.000 j i
* 9 1,1.1.22 Taxa de Viaçao:
j
i
I-Taxa de Conservação Asfáltica.. . .................,....... 5.000.000
10 1.1.2.27 Taxas de Serviços Diversos:
I-Taxa de Iluminação Pública.............. ................ 7.500.000
II-Taxa de Emplacamento..................................... 100.000
III-Taxa de Serviços Rurais.................. ............... 22.400.000
11 1.1.2.99
i
i Taxas de Licença: is
i I-Taxas de Licença em geral.............. ................. 20.000.000
s
II-Iráfego de Veículos............... *..................... 10.000.000 140.000.000
\
12 1.1.3.00
<
, CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA........................................ -10.000.000 465.000.000
1.2.0.00 RECEITAS PATRIMONIAIS
13 1.2.1.00 ! Renda de Valores Imobiliários:
1.2.1.11 ! Aluguéis....... ................................ .............. 400,000
14 i 1.2.2.00 \
Renda de Valores Mobiliários:
1 1.2.2.11 Juros de Depósitos Bancários..................... ............ 100.000
15 j 1.2.3.00 Renda de Participações e Dividendos:
f 1,2.3.11 Dividendos da Petrobrás..................... .................. 400.000 1
í
1.2.3.12 Dividendos da Rede Ferroviária Federal............... . 100.000 500.000 1.000.000
J
1
continua...
. *
*
4
«I
0 0 D I 0 0 S TYI^TíVNrA PAH T)A T?T?r'1í'T fT1 A P A R 3 I A I S TOTAL
Lo cal Geral Cn$ Cn$ Ce$
1.3.0.00 RECEITAS INDUSTRIAIS
16 1.3.1.00 Renda de Serviços Diversos:
1.3.1.12 Renda do Cemitério........ .................................. 2.000.000
1.4.0.00 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
17 1.4.1.00 Cota-parte do Imnosto de Renda.... ............................. 1 0 .000.000
18 1.4.2,00 Cota-parte do Imposto de Consumo..... ......................... . 10.000.000
19 1.4.3.00 Cota-parte dos Impostos Estaduais................. . 240.000.000
20 1.4.5.00 Cota-parte do Imposto sobre Combustíveis e Lubrificantes....... 25.000.000
21 1.4.6.00 Cota-parte do Imposto sobre Energia Elétrica................... 100.000
22 1.4.8.00 Contribuições do Estado............. ................. .......... 4.900.000 290.000.000
1.5.0.00 RECEITAS DIVERSAS
23 1.5.1000 Multas................................................ .......... 3.000.000
24 1.5.2.00 Cobrança da Dívida Ativa........................................ 20.000.000
25 1.5.3.00 Indenizações e Restituições..... ............................... 100.000
26 1.5.4.00 Outras Rendas Diversas................ ......................... 3.900.000 2 7.000.000
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES...................................... 785.000.000
2.0.0.00 RECEITAS DE CAPITAL
2.1.0.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
27 2.1.1.00 A Curto P©azo:
2.1.1.12 Empréstimos a curto prazo...................................... 50.000.000
2.4.0.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
28 2.4.1.00 Auxílios da União:
i
2.4.1.11 Para extensão de redes de energia elétrica nas Vilas da Cidade. 1 0 .000.000
:
2.5.0.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
f 2.5.1.00 ■ Pundos Especiais:
29 ' 2.5.1.11 Pundo do Selo Hospitalar.......... ............................ 3 .000.000
30 |
i
2.5.1.13 Pundo de Defesa do Café. 27.000.000 30.000.000
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL..................................... 90.000.000
i R E S U M O j \\
I RECEITAS CORRENTES.............................................. 7 8 5.000.000
\
1
i RECEITAS BE CAPITAL............................................. 90.000.000 I
-
1
1
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTARIA...................... 8 7 5.000.000
.. Ú
r -
■ *
4
7
A
C 0 D I G 0 S DESIGNAÇÃO DA DESPESA SUBCONSIGNAÇÀC
cã
CONSIGNAÇÃO
Ctíí
T O T A L
Local Geral CrS
1 3.0.0.0.0.1 CÂMARA MUNICIPAL
3.0).0.0.0.1 DESPESAS COERENTES
3.1.0.0.0.1 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.0.1 Pessoal
3.1.1.1.0.1 Pessoal Civil:
Ol-Subsídios e Representações................................ 10.000.000
02-Vencimentos.................. ............................ 450.000
03-Eunçoes Gratificadas...................................... . 360.000
07-Despesas de Viagens e Estadia............................. 800.000 11.610.000
3.1. 2.0.0.1 Material de Consumo:
3.1.2.1.0.1 Material de expediente....... *.............................. 100.000
3.1.2.2.0.1 Material de limpeza, conservação e higiene.................. 50.000 150.000
3.1.3.0.0.1 Serviços de Terceiros:
3.1.3.2.0.1 Fretes, telegramas, tglefones e despesas postais............ 20.000
3.1.3.3.0.1 Conserto^ e conservação de bens móveis...... *............... 30.000
3.1.3.4.0.1 Publicações...... x *......................................... 150.000
3.1.3.5.0.1 Assinaturas de órgãos oficiais, jornais e revistas...... . 30.000 230.000
3.1.4.0.0.1 Encargos Diversos
3.1.4.9.0.1 Eventuais.............................................. ...... 145.000 12.135.000
3.2.0.0.8 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.2.5.0.8.3 Salário Família......... ............... ....................... ! 65.000
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES................... ; 12.200.000
4.0.0.0.0.1 DESPESAS DE CAPITAL j'
4.1.0.0.0.1 INVESTIMENTOS i
4.1.3.0.0.1 Material Permanente: 11
4.1.3.3.0.1 Máquinas e equipamentos de escritório.................. ....... 300.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS....................... 12.500.000
PREFEITURA
2 GABINETE DO PREFEITO
3.0.0.0.0.3 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.0.3 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.0.3 Pessoal
3.1.1.1.0.3 Pessoal Civil:
Ol-Subsídios e Representações................................ 2.880.000
03-Funcao Gratificada........................................ 1.200.000
04-Salarios.............................................. .... 1.565.200
07-Despesas de viagens e estadias............................ 2.000.000 7.645.200
3.1.2.0.0.3 Material de Consumo:
3.1. 2.1.0.3 Material de espediente....................................... 100.000
3.1.3.0.0.3 Serviços de Terceiros:
3.1.3.2.0.3 Fretes, telegramas, telefones e despesas postais............ 600.000
3.1.3.4.0.3 Publicações............................ ...................... 2.000.000 2.600.000
3.1.4.0.0.3 Encargos Diversos:
3.1.4.1.0.3 Despesas miúdas de pronto pagamento......................... 200.000 1
3-1.4.4.0.3 Recepções e hospedagens oficiais............. ............... 1 .050.000
3.1.4.8.0.3 Prêmios, diplomas, condecoraçoes e medalhas................. 200.000 .
3.1.4.9.0.3 i Eventuais...... *...................................... *..... 254.800 1.704.800 12.050.000.
;
continua.....
^UJ.1 . . .
C <3 D I f i O S DESIGNAÇÃO DA DESPESA SUBCONSIGNAÇÃO
CcSS
CONSIGNAÇÃO
Cdt
TOTAL
Local Geral Ce$
3.2.0.0.0.7 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.2.1.0.0.7 Subvenções Sqciais:
3.2.1.5.0.7 Contribuição p/ o Instituto Brasilôlro de Administração Munici￾pal...... *....,...........*...................... ............. J 150.000
3.2.1.5.0.7 Oontribuiçgo p/ a Associação Brasileira dos Municípios........ 50.000
3.2.1.5.0.7 Contribuição p/ a Associação Paranaense de Municípios......... 150.000 350.000
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES..................... 12.400.000
3 SECRETARIA
3.0.0.0.0.3 DESPESAS CORRENTES
3*1.0.0.0.3 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.0.3 Pessoal
3.1.1.1.0.3 Pessoal Civil:
02-Vencimentos............. .......................... ........ 13.672.284
04-Salários................................................... 742.950
07-Despesas de viagens e estadia ............................. 200.000 14.615.234
3.1.2.0.0.3 Material de Consumo:
3.1.2.1.0.3 Material de expediente....... ................................. 300.000
3.1.2.2.0.3 Material de limpeza, conservação e higiene................... 200.000 500.000
3.1.3.0.0.3 Serviços de Terceiros: ^
3.1.3.3-023 Consertos e conseryaçao de bens móveis....................... 100.000
3.1.3.5.0.3 Assinaturas de órgãos oficiais, jornais e revistas........... 100.000
3.1.3.7.0.3 Passagens de qualquer natureza................................ 30.000 230.000
3.1.4.0.0.3 Encargos Diversos:
3.1.4.1.0.3 Despesas miúdas de pronto pagamento......................... . 100.000 -
3.1.4.9.0.3 Eventuais..................................................... 1.854.766 1.954.766 17.300.000
4.0.0.0.0.3 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.0.3 INVESTIMENTOS
4.1.3.0.0.3 Material Permamente:
4.1.3.2.0.3 Mobiliário em geral........................................... 100.000
4.1.3.3.0.3 Máquinas e equipamentos de escritório........................ 100.000 200.000
TOTAL DAS DESPESAS DA SECRETARIA................. 17.500.000
4 SERVIÇO DO MATERIAL
3.0.0.0.0.3 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.0.3 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.0.3 Pessoal
3.1.1.1.0.3 Pessoal Civil:
02-Vencimentos.......... .................................... J 1.306.400
04-Salários.............................................. ..... 1.034.800 2.341.200
3.1.2.0.0.3 Material de Consumo:
3.1.2.1.0.3 Material de expediente....... ................................ 100.000
3.1.2.2.0.3 Material de limpeza, conservação e higiene................ . 30.000 130.000
3.1.3.0.0.3 Serviços de Terceiros: „
3.1.3.3.0.3 Consàrtos e oonservaçao de bens móveis........ ............... 10.000
3.1.4.0.0.3 Encargos Diversos: >
3.1.4.1.0.3 Despesas miúdas de pronto pagamento......... ................. 18.800 2.500.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA SECRETARIA............... 20.000.000
continua.,.
t_______________ 1
. fr
4
t￾4
c 3 D I G 0 S DESIGNAÇÃO DA DESPESA SUBCONSIGNAÇÃO 
Cc$
CONSIGNAÇÃO
Ce$
T 0 T A L 
Local Geral Cc$
5 SERVIÇOS JURÍDICOS
3*0.0.0.0.3 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.0.3 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.0.3 Pessoal
3.1.1.1.0.3 Pessoal Civil:
02-Vencimentos................................................ 1.331.960
09-Eercentagens sobre cobrança da Dívida Ativa. ............... 1.000.000 2.331.960
3.1.2.0*0.3 Material de Consumo;..
3.1.2.1.0.3 Material de expediente........................................ ‘ ' 68.040
3.1*3*0.0.3 Serviços de Terceiros:
3.1.3*11*0.3 Serviços Judiciários. ........................ ................ * 100.000
3.1.4.0.0.3 Encargos Diversos:
*
3.1.4.3.0.3 Sentenças judiciais. ................... ....................... 50.000 2.550.000
4.0.0.0.0.3 DESPESAS DE CAPITAL
4.1*0.0.0.3 INVESTIMENTOS
4*1*3.0.0.3 Material Permanente:
4.1.3.1.0.3 Livros e revistas............ ................................ 50.000
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS JURÍDICOS........... 2.600.000
DEPARTAMENTO DA PAZENDA
6 GABINETE DO DIRETOR
3.0.0.0.0.3 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.0.3 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.0.3 Pessoal
3*1.1*1.0.3 Pessoal Civil:
02-Vencimentos............................................... . 2.197.000
07-Despesas de viagens e estadia...................... ....... 300.000 2.497.000
! 3.1*2.0.0.3 Material de Consumo:
3.1*2.1.0.3 Material de expediente........................................ 50.000
3.1.3.0.0.3 Serviços de Terceiros:
3.1.3*2.0.3 Eretes, telefone, telggramas e despesas postais....... ....... 20.000
3.1*3*3.0.3 Consertos e conservação de bens moveis....................... 50.000
3*1*3.13*0.3 Seguros em geral.............................................. 300.000
i 3*1*3.14.0.3 Outros serviços contratuais...... ......................... . 50.000 420.000
I 3.1.4.0.0.3 Encargos Diversos:
3.1.4*9*0.3 Despesas miúdas de pronto pagamento.......................... 33.000 3.000.000
4.0.0.0.0.3 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.0.3 INVESTIMENTOS
4.1.3*0.0.3 Material Permanente:
4.1.3* 2.0.3 Mobiliário em geraüi........................................... 600.000
! 4.1.3.3.043 1 Máquinas e equipamentos de escritório........... 600.000 1 . 2Q0.000\ ,
TOTAL DAS DESPESAS DO GABINETE DO DIRETOR....... ..........! 4 . 200.000 \
7 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO |
3.0.0.0.0.3 DESPESAS CORRENTES
3*1 .0.o.o.3 i DESPESAS DE CUSTEIO !
3.1 . 1 . 0 .0.3 ! Pessoal
3.1.1.1.0.3 Pessoal Civil:
02-Vencimentos...... ............................................................................................................. 17.425*930 ■ V *
! continua . i V i
C <3 u n o s DESIGNAÇÃO DA DESPESA SUBCONSIGNAÇÃO
CcS
CONSIGNAÇÃO
Cn&
TOTAL
Local Geral Cr$
3.1.2.0.0.3 Material de Consumo:
3.1.2.1.0. 3 Material de expediente.... .................................... 800.000
3.1.3.0.0.3 Serviços de Terceiros:
3.1.3.7.0.3 Passagens de cj.ualq.uer natureza................................. 30.000
3-1.4.0,0.3 Encargos Diversos:
3.1.4.1.0.3 Despesas miúdas de pronto pagamento........... ................ 44.070 18.300.000
8 DIVISÃO DE CONTABILIDADE
í
i
3.C.0.0.0.3 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.0.3 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.0.3 Pessoal
3.1.1.1.0.3 Pessoal Civil:
02-Vencimentos. ........................................ . 4.042.310
3.1.2.0.0.3 Material de Consumo:
3.1.2.1.0.3 Material de expediente......................................... 500.000
3.1.4.0.0.3 Encargos Diversos:
3.1.4.9.0.3 Eventuais............ ......................................... 57.690 4.600.000
9 DIVISÃO DA RECEITA
3.0.0.0.0.3 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.0.3 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.0.3 Pessoal
3.1.1.1.0.3 Pessoal Civil:
02-Vencimentos............................*............ . 5.556.700
3.1.2.0.0.3 Material de Consumo:
3.1.2.1.0.3 Material de expediente......... ............................... 800.000
3.1.3.0.0.3 Serviços de Terceiros: ^
3.1.3.3.0.3 Consertos e conservação de Bens móveis.................. . 50.000
3.1.4.0.0.3 Encargos Diversos:
3.1.4.2.0.3 Indenizações, reposições e restituições....................... 150.000 *
3.1.4.1.0.3 Despesas miúdas de pronto pagamento........................... 43.300 193.300 6.600.000
10 TESOURARIA
3.0.0.0.0.3 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.0.3 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.0.3 Pessoal
'
3.1.1.1.0.3 Pessoal Civil:
02-Vencimentos......... .......................... ............. 2.991.240
04-Salários.................................................... 391.300
06-Auxílio para diferança de caixa............................. 75.000 3.457.540
3.1.2.0.0.3 Material de Consumo:
3.1.2.1.0.3 Material de expediente. ............................... . 100.000
3.1.3.0.0.3 Serviços de Terceiros: _
3.1.3.3.0.3 Consertos é conservação de Bens móveis....................... . 20.000 \ \
3.1.4.0.0.3 Encargos Diversos:
\ ■<
* 1.4.1.0.3 Despesas miúdas de pronto pagamento................... . 22.460 3.600.000
11 AGÊNCIA ARRECADADORA DE ARICANDUVA I \ '
3.0.0.0.0.3 DESPESAS CORRENTES | \
3.1.0.0.0.3 DESPESAS DE CUSTEIO 1 \ |
3.1.1.0.0.3 Pessoal
l /
3.1.1.1.0.3 Pessoal Civil: \ A s
i
i
04-Salários....................................................
'
782.600 N\ \ ] 
_______________ 1______________ _________________
0 0 D I G 0 S 
local Geral
DESIGNAÇÃO DA DESPESA SUBCONSIGNAÇÃO 
Csfi
CONSIGNAÇÃO
Cã
TOTAL
Cã
12
3.1.2.0. 0.3
3.1.3.1.0. 3
3.1.3.2.0. 3
3.1.3.0. 0.3
3.143.7.0. 3
3.1.3.U . 0 . 3
3.1.4.0. 0.3
3.1.4.9.0. 3
3. 0. 0 . 0. 8.5
3.1.0. 0.8.5
3.1.3.0. 8.5
>3.1.3.9.8.5'
-3.1.3.12.8.51 /
3. 1. 4 . 0 . 8.5 
3. 1 . 4. 5. 8.5
3. 2. 0. 0
3.
3.
>3.
3 .
3.
>3.
3.
3.
3.
3 .
3.
3.
3.
3.
3.
3.
Material de Consumo;
Material de expediente....... .........
Material de limpeza, conservação e higiene
Serviços de Terceiros:
Passagens de qualquer natureza...........
Outros Serviços contratuais...........
Encargos Diversos:
Eventuais.......... ......................
ENCARGOS MUNICIPAIS
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CUSTEIO
Serviços de Terceiros:
Serviços clínicos e de hospitalização 
r ^Serviços Funerários.................
Encargos Diversos:
^ Serviço de amparo a indigentes
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
r i/
^ i.
2. 1.0
2.1.4.6.6 
2.1.5.6.2--'
2.1.5.6.5
2.1.5.6.5 
2.1.5.8.5/ 
2.1.5.8.5/-'
2.1.5.8.5^
2.1.5.8.5
2.1.5.8.5
2.1.5.8.5 I f f *
2.3.0.8.2 / ^
2.5.0.8.2
2.7.0 
2.7.3.1.3
2.8.0.8.1
t i￾4. 0 *0.0
4 . 1. 0 . 0
4. 1. 4 . 0 . 3 
4 . 1 . 4 . 1. 3.2
4. 2. 3. 0*4 
4 . 2. 3. 1 . 4.1
4 • 3 • 0.0
4 *3. 1 . 0.1 
4. 3*5. 0 . 1.3
4 .
4 .
3. 5.0 
3. 5. 4 . 7.1
Subvenções Sgciais:
Contribuiçgo p/ o Congelho Municipal de Esportes.............
** ^ Contribuição p/ a União dos Estudantes SecundáriÔs de Arapongas
Contribuição p/ a Escola de^Acordion. *...................... .
Contribuição p/ as Corporaçoes Musicais............. .
Contribuição p/ o Albergue^Noturno de Arapongas...*..........
Contribuição para a Confjgrência Vicentina.............*.......
‘ - Contribuição para a Legião da Boq Vontade.....................
Contribuiçgo para as obras sociais da Igreja St® Antonio.....
Contribuição p/ as obras sociais da Igreja S. Vicente Palotti. 
Contribuição p/ as obras sociais da Igreja Nossa Srâ Aparecida
z n M w & s i': \ 1 ':7. . rA ...........................................
Salário Família......................... .
Juros da Dívida Publica:
Dívida Flutuante.................................. .
Contribuição para a Previdência Social
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES..
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Participações Econçmicas:
Aquisições de Açoes da Petrobrás
Participações Financeiras.i.....
Aquisições de Açoes da Rede Ferroviária Federal,
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Amortização da Dívida Pública:
Dívida Flutuante...................... .........
Contribuições Diversas:
Contribuição do Fundo do Selo Hospitalar p/ a Santa Casa de MjL 
sericórdia de Arapongas........................ ..............
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL,
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DE ENCARGOS MUNICIPAIS,
TOTAL EPERAL DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE FAZENDA,
Continua.,.
30.000
20.000
20.000
30*000
1* 500*000 
500*000
2*000.000
240.000
360.000 
240.000 
600.000
1*000.000
500.000
2.000.000
2.000.000
7*000.000
50*000 í
50.000
17.400
2.000.000
2.000.000
15. 940.000
7 . 953.000
1.000.000
1.500.000
10. 107.0 0 0
400.000
100.000
50. 000.000
3 . 000.000
900.000
4 * 000.000
36. 500.000
40. 500.000
500.000
53*000.000
53. 000.000
94.000.000
132.200.000
J
' *
*
c <3 DIGOS DESIGNAÇÃO DA DESPESA |
1
SUB C 0 ÍTSIGIIAÇÃO 
CrS
SONSIGNAÇÃO
Ct$
TOTAL
Local Geral a#
i
! SERVIÇO BE EDUCAÇÃO E CULTURA
13 ENSINO PRIMÁRIO
1 3.0*0.0.6*1 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.6.1 DESPESAS BE CUSTEIO
3.1.1.0.6.1 Pessoal -
3.1.1.1.6.1 Pessoal Civil:
2.980.562
03-Euncoes G-ratificaêas....................................... 1.282.060
04-Salarios................................................... 41.261.090
07-Despesas de viagens e estadia................. ............ 200.000 45*723*712
3.1.2.0.6.1 Material de Consumo:
3.1.2.1.6.1 Material de expediente....... ................................ 1.000.000
3.1.2.2.6.1 Material de limpeza, conservação e higiene................... 300.000
3.1.2.3.6.1 Combustíveis e lubrificantes.................................. 1.000*000
3.1.2.4.6.1 Peças e acessórios de máquinas, viaturas e aparelhos......... 300*000
3.1.2.9.6.1 Matérias-primas e outros materiais para serviços diversos.... 1.000.000
3.1.2.10.6.1 Merenda Escolar........... *■........... ............... 500*000
3.1.2.11.6.1 Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral........... 100.000 4.200.000
3.1.3.0.6.1 Serviços de Terceiros:
3.1.3.2. 6.1 Fretes, telefones, telegramas e despesas postais............. 100*000
3.1.3.3.6.1 Consertos e conservação de bens móveis....................... 150.000
3.1.3.8.6.1 Aluguel e arrendamento de imóveis............................. 100.000
3.1*3*14.6.1 Outros serviços contratuais........... ................... . ... 500.000 850.000
3.1.4.0.6.1 Encargos Diversos:
3.1.4.1.6.1 Despesas miúdas de pronto pagamento.......................... 20.000
3.1.4.8.6.1 Prêmios, diplomas, condecoraçoes e medàlhas..,............... 100.000
3*1.4.9*6*1 Eventuais..................................................... 106.288 226.288 51.000.000
4.0*0.0.6*1 DESPESAS DE CAPITAL
\ 4.1.0.0.6,1 INVESTIMENTOS
4.1.1.0.6.1 Obras Públicas:
4*1*1.5*6*1 Construção de Parques Infantis................................ 10.000.000
4*1.1*5.6*1 Construção de prédios escolares............................... 30.000.000 40.000.000
4.1.2.0.6.1 Equipamentos e Instalações:
4.1.2.1.6.1 Máquinas, motores e aparelhos........... ...................... ........... ........... 200.000
‘4.1.3.0,6.1 Material Permanente:
4* 1.3.1* 6.1 Mobiliário em geral..... ......................................... 1*000.000
4.1.3.3.6.1 Máquinas e equipamentos de escritório........................ 600.000
4,1.3*7.6*1 Materiais de ensino e artístico...... * ............... 400.000 2 .000.000
4.2.0.0.6.1 Inversoeg Financeiras.;. ^
4.2.1.0.6.1 Aquisição e Dgsapropriaçao de Imóveis:
4.2.1.2.6.1 Desapropriação de imóveis....................................... ...... . 1 .800.000 44.000.000 .
TOTAL DAS DESPESAS DO ENSINO PRIMÁRIO................. 95.000.000
14 BIBLIOTECA MUNICIPAL
3.0.0*0.6.7 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0. 6.7 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.6.7 Pessoal V
3.1.1.1.6.7 Pessoal Civil:
02-Vencimento.................................................... 5.429.430
04-Salários......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 526.500
07-Bespesas de viagens e estádia.............. ........................................................................................................................................................ 200.000 6.15 5 .9 3 0
3.1.2.0.6.7 Material de Consumo: f
3.1.2.1.6.7 Material de expediente.......................................................................... 250.000 \ V
J
. __ ..
3.1.2.2.6.7 Material de limpeza, conservação e higiene................... 114.070 364.070 \ V
i ------------------- ----------- 1_________________________________________________________ 1_______________________________________________________
0 6 D I G 0 S ~
DESIGNAÇÃO DA DESPESA SOHCONSIGNAÇÃO
CtS
CONSIGNAÇÃO
cEe
TOTAL
ü
Lo cal' Geral CnS \
3.1.3.0.6.7 Serviços de Terceiros:
1 i
1 i
3.1.3.2.6.7 Fretes, telefones, telegramas e despesas postais............ 30.000 f
3.1.3.3.6.7 Consertos e conservação de "bens móveis.................... ... 220.000
3.1.3.5.6.7 Assinatura de órgãos oficiais, jornais e revistas.......... . 30.000 !
3.1.3.8,6.7 Aluguel e arrendamento de imóveis............................ 600.000 880.000
3.1* 4*0» 6*7 Encargos Diversos: i
3.1.4.1.6.7 Pespesajg miúdas de pronto pagamento............... .......... 40.000
3.1.4.6.6.7 Exposições, congressos e conferências....................... 460.000 500.000 1.380»000
4.0.0.0.6.7 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.6.7 INVESTIMENTOS
4.1*1.0.6*7 Obras Públicas:
4.1.1.5.6.7 Construção do prédio da Biblioteca Municipal^Machado de AssisII 50.000.000
4.1.3.0.6.7 Material Permanente:
4.1.3.1.6.7 Li vrnp e rpvi stanj f1 "lpn^s. ................. .................. 1.500.000
4.1.3.2.6.7 Mobiliário em geral......................................... . 1.500*000
4.1.3.3. 6.7 Máquinas e equipamentos de escritório..... ................. . 600.000 3.600.COO 53.600.000
TOTAL DAS DESPESAS DA BIBDIOTECA....................... 61.500.000
TOTAL G-ERAL DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE EDUCAÇÃO E CULTURA........... 156.500.000
15 SERVIÇO DE SAÚDE
3.0.0.0.7.3 DESPESAS CORRENTES
3*1*0.0.7*3 DESPESAS DE CUSTEIO
3;1.1.0.7.3 Pessoal
3.1.1.1.7.3 Pessoal Civil:
02—Vencimentos........... ............................ ...... 4-816.590
04-Salários................................ .................. 782.600 5*599.190
3.1.2,0.7.3 Material de Consumo;
3.1. 2,1.7.3 Material de expediente. .......A ..... ................ 30*000
3.1. 2.2.7.3 Material de limpeza, snonaerveçao e higiene............ . 40.000
3.1.2.5.7.3 Generos de alimentaçao. .................... .......... 200*000
3.1.2.7.7.3 Drogas, medicamentos e material p/ cirurgia e enfermagem.. , 300.000
3.1.2.11*7.3 Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral......... . 50.000 620.000 i
3.1.3.0.7.3 Serviços de Terceiros:
-
3.1. 3.2.7.3 Fretes, tel efones, te^e^ramas e despesas postais........... . 150.000
3*1.3.3.7.3 Consertos e conservação de bens móveis..................... . 30.000 180.000
3*1.4.0.7.3 Encargos Diversos:
3.1.4.9.7.3 Eventuai si....................... ....................... .... 100.810 6.500.000
3.2.0.0.7.3 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
3.2.1.0.7.3 =
**
Subvenções Spciais:
• + -3.2.1.5.7.3jp_ ^^Ãv^a^oJContribuiçao p/ a Associação de Proteção & Maternidade e In￾fancia de Arapongas.......................................... »
ai
O
o
>
o
o
o
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES............................ 10*000.000
4.0.0.0.7.3 DESPESAS DE CAPITAL ( \
4.1.0.0.7.3 INVESTIMENTOS \N
4.1.1.0.7.3 Obras Públicas:
4.1.1.5.7.3 Construçaq de Edifícios Públicos: 1 \
Construção de aumento do prédio de Puericultura..... ........ 20.000.000 '
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE SAÚDE........... 30.000.000
Continua...
_______________ !____________ *_t.
L
*
*
♦-
0 0 BIGOS DESIG^NAÇÃO d a d e s p e s a
SUBCONSIGNAÇÃO 
Cc$
CONSIGNAÇÃO
Locai G-eral Cc$
SERVIÇOS BE OBRAS E VIAÇÃO
16 GABINETE LA CHEEIA DO SERVIÇO
3.0.0.0.9.0 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.9.0 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.9.0 Pessoal
3.l.l.1.9.0 Pessoal Civil:
02-Vencimentos................................................ 5*017*350
07-Despesas de viagens e estadia...... *...................... 300.000 5.317.350
3.1.2.0.9.0 Material de Consumo:
3.1.2.1.9.0 Material de expediente........ .............. ................. 50.000
3.1.2.3.9.0 Combustíveis e lubrificantes............ ..................... 2.000.000
3.1.2.4.9.0 Peças e acessórios de máquinas, viaturas e aparelhos......... 500.000 2.550.000
3.1.3.0.9.0 Serviços de Terceiros: ^
3.1.3.3.9.0 Consertos e conservação de "bens móveis....................... 300.000
3.1.3.13.9.0 Seguros em geral................. ................. ............ 3.000.000
3.1.3.14.9.0 Outros serviços contratuais................................... 1.000.000 •
O
O»
O
o
o
3.1.4.0.9.0 Encargos Diversos: i
3.1.4.1.9.0 Despesas miúdas de pronto nagamento. .......................... 32.650 1
3.2.0.0.8 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1 I — - ■ .....
3.2.5.0.8.3 Salário............. ...................... ...................
TOTAL DA3 DESPESAS CORRENTES........................ í
17 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÜBDICAS
3.0.0.0.9.5 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.9.5 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.9.5 Pessoal
3.1.1.1.9.5 Pessoal Civil:
04-Salários................................................... 20.885.358
)
3.1.2,0.9.5 Material de Consumo:
\ 3.1.2.3.9.5 Combustíveis e lubrificantes.................... .......... 50000.000
i 3.1.2.4.9.5 Peças e acessórios de máquinas, viaturas e aparelhos......... 3.000.000
3.1.2.9.9.5 Matérias-primas e materiais p/ serviços diversos;............ 35.000.000 43.000.000
3.1.3.0.9.5 Serviços de Terceiros: w
3.1.3.3.9.5 Consertos e conservação de bens móveis.......... .......... 2.000.000
3.1.3.6.9.5 Transportes e carretos........................................ 1.000.000
3.1.3.7.9.5 Passagens de^qualq_uer natureza...................... . 100.000
4 3.1.3.14.9.5 Outros serviços contratuais................................... 200.000 1 3.300.000
1
3.1.4.0.9.5 Encargos Diversos:
Eventuais........................... *........................ 114.642
i"
j4.0.0.0.9.5 DESPESAS DE CAPITAL t
j4.1.0.0.9.5 INVESTIMENTOS
.
4.1.1.0.9.5 Obras Públicas: w
+4.1.1.3.9.5 Prosseguimento e conclusão de oferas: \ Serviço de obras contra a erosão...... ...................... . 30.000.000
TOTAL DAS D E S P E S A S.................... ............. .
18 18 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÓPRIOS PÜBIICOS ’
3.0.0.0.9.9 DESPESAS CORRENTES J
|
3.1.0.0.9.9 DESPESAS DE CUSTEIO
1
'
f
3.1.1.0.9.9 Pessoal
3.l.l.1.9.9 Pessoal Civil:
04-Salários................................................... 11.955.866
continua... —
1
T O T A L
CeS
12.200.000
6.000.000 
18.200.000 I
67.300.000
30.000.000
97.300.000 \
i
0 ô D I G 0 S DESIGNAÇÃO DA DESPESA SUB CONSIGNAÇÃO 
Local Geral Cc$
3.1.2.0.9.9 Material de Consumo:
3.1.2.9.9.9 Matérias-primas e materiais p/ serviços diversos............................................. |
3.1.3.0.9.9 Serviços de Terceiros: Í
3.1.3.1.9.9 Luz e força............................................................................................................................................................................ 100.000
3.1.3.14.9.9 Serviços contratuais diversos. .......................................................................................................... 1.800.000 1
3.1.4.0.9.9 Encargos Diversos:
3.1.4.9.9.9 Eventuais................................................................................................................
4.0.0.0.9.9 DESPESAS DE CAPITAI,
4.1.0.0.9.9 INVESTIMENTOS
4.1.1.0.9.9 Obras PúbXicas:
4.1.1.5.9.9 Construçap de Edifícios Públicos:
Construção do Ginásio de Esportes..*............ ...............
TOTAL DAS DESPESAS ...................................
19 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE LOGRADOUROS PÜBLICOS
3.0.0.0.9.6 DESPESAS COERENTES
3.1.0.0.9.6 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.9.6 Pessoal •
3.1.1.1.9* 6 Pessoal Civil:
02-Vencimentos. ............................ ..................... *. 1.306.400
04-Salários....................................................................................................................................................................... 8.826.870
3.1.2.0.9.6 Material de Consumo:
3.1.2.8.9.6 Adubos, inseticidas, sementes e mudas de plantas............................................. 1 . 0 0 0 . 0 0 0
3.1.2.9.9.6 Matérias-primas e materiais p/ serviços diversos...................................... 2.000.000
3.1.3.0.9.6 Serviços de Terceiros: w
3.1.3-3.9.6 Consertos e conservação de bens móveis........................................................................ 500*000
3.1.3.14.9.6 Outros serviços contratuais................................................................................................ 200.000
3* 1.4.0• 9. 6 Encargos Diversos:
3.1.4.9.9.6 E v e n t u a i s . .................................................................... ..................................................................................
4.0.0.0.9.6 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.9.6 INVESTIMENTOS
4 • 1.1.0.9* 6 Obras Públicas:
-- -r- — 4 . 1 . 1 . 2.9.6 — -- Início de^Obras:
r. . i -
— ------------■------------------------ - - -/*-4JÍ>Construçgo do Jardim Zoológico................ *............... 30.000.000
Construção da Praça Pio XII............... .............. ..... 23.000.000
4.1.2,0.9.6 Equipamentos e Instalações:
4.1.2.1.9.6 Máquinas, motores e aparelhos................................. 1.500.000
,4.1. 2.7.9*6 Diversos equipamentos e instalações........... ................................................. 500*000
4.2.0.9.9.6
(Si
Inversoes^Financeiras:
-------------------------------------------— t.
4.2.1.0.9.6 Aquisição e Resapropriaçao de Imóveis:
4.2,1.2.9* 6 Desapropriação de Imóveis:
Terreno para o J ardim Zoológico........ ........
TOTAL DAS DESPESAS.... ........................................................................................................
20 CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS
3.0.0.0.4.2 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.4.2 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.4*2 Pessoal
3.1.1.1.4.2 Pessoal Civil:
04-Salários...................................................................................................... 20.639.762
07-Despesas de viagens e estadia................. ........... 300.000
CONSIGNAÇÃO
Ccl
T O T A L 
CrS
2,000*000
1.900.000
144.134
10*133.270
3.000.000
7 0 0 .0 0 0
166.730
53.000.000
2,000.000
20.939.762
16.000.000
20.000.000
36. 000.000
14.000.000
55. 000.000
10.000. Ql Oj
79.000. 0 0 .
continua.•.
■* J
0
*
0
c c D I G 0 S DESIGNAÇÃO DA DESPESA SUBCONSIGNAÇÃO
Ce$
CONSIGNAÇÃO
Cc$
TOTAL
Locaã Geral CnS
3.1.2.0.4.2 Material de Consumo:
3*1. 2.3,4,2 Combustíveis e lubrificantes......................... .......... 8.000.000
3.1. 2.4.4.2 Peças e acessórios de máquinas, vüaturas e aparelhos.......... 5.000.000
3.1.2.9.4.2 Matérias-primas e materiais p/ serviços diversos.............. 2.000.000
3.1.2.11.4.2 Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral....... . 150.000 15.150.000
3.1.3.0.4.2 Serviços de Terceiros: w
3.1.3.3.4.2 Consertos e conservação de bens moveis............. ........... 2.500.000
3.1.3.6.4.2 Transportes e carretos.................. ...................... 200.000
3.1.3.10.4.2 Serviços técnicos e especializados....................... . . . .. 100.000
3.123.14.4.2 Serviços contratuais diversos................... ............... 1.000.000 3.800.000
3.1.4.0.4.2 Encargos Diversos:
3.1.4.9.4.2 Eventuais................................................. . .... 110.238 40.000.000
4.0.0.0*4.2 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.4.2 INVESTIMENTOS
4.1.2.0.4.2 Equipamentos e Instalaçogs:
411.2.4.4.2 Automóveis, autocominhoes e outros veículos de traçao mecânica. 50.000.000
TOTAL DAS DESPESAS.................................. jD
O
»
O
O
O
»
O
O
O
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DO SERVIÇO DE OBRAS E VIAÇAO............. 320.500.000
SERVIÇOS URBANOS
21 SETOR DE LIMPEZA PÜBLICA
3.0.0.0.9.3 DESPESAS CORRENTES
3.1.0.0.9.3 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.9.3 Pessoal
3.1.1.1-9.3 Pessoal Civil;
02-Veneimentosv. ......................... .............. 1.576.900
04-Salários............................ ........................ 50.239.046 5 1 .8 15 .9 4 6
3.1.2.0.9.3 Material de Coanumo:
3.1.2.2.9.3 Material de limpeza, conservação e higiene....... ............. 300.000
3.1.2.3.9.3 Combustíveis e lubrificantes................................... 6.000.000
3.1.2,4.9.3 Peças e acessórios de máquinas, viaturas e aoarelhos.......... 4.000.000
3.1.2.6.9.3 Forragens e outros alimentos nara animais....... ............ . 100.000
3.1.2.9.9.3 Matérias-primas e materiais/ para serviços diversos.... . 2.000.000
3-1.2.11.9.3 Vestuários, fardamentos, roupas e tecidos em geral............ 200.000 12.600.000
3.1.3.0.9.3 Serviços de Terceiros: „
3.1.3.3.9.3 Consertos e conservação de bens móveis..... ........... . 2.000.000
3.1.3.14.9.3 Outros serviços contratuais.... . ............. ........ 1,000.000 3.000.000
3.1.4.0.9.3 Encargos Diversos:
3.1.4.9.9.3 Eventuais...................................................... 284.054 6 7.700.000
4.0.0.0.9.3 DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.9.3 INVESTIMENTOS
4.1.2.0.9.3 Equipamentos e Instalações;
4.1.2.4.9.3 Automóveis, autocaminhoes e outros veículos de traçao mecânica. 30.000.000 r
1
4.1.3-0.9.3 Material Permanente: V
4.1.3.10.9.3 Viaturas de pequeno porte...................................... 300.000 30.300.00ÒÍ
TOTAL DAS DESPESAS.................................. 98.000.000\
22 SETOR DE ILUMINAÇÃO PÜBLICA
-------m si---- u
3.0.0.0.9.4 DESPESAS CORRENTES
3.1.0,0.9.4 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.2.0.9.4 Material de Consumo: \ (
3.1.2.9.9.4 Matérias-primas e materiais para serviços diversos............ 4.000.000
__________________ 1
*
*
c c D X 0 0 S DESIGNAÇÃO DA DESPESA SUBCONSIGNAÇaO > CONSIGNAÇÃO
Local Geral Ce$
1 3.1.3.0.9.4 Serviços de Terceiros;
3.1*3.1.9.4 Luz e força....... . .................... ................ . 1*000.000 . . 3.1.3.14*9.4 Outros serviços contratuais..................... .............. 300.000 1.300.000
4.0.0.0.9.4 DESPESAS DE CAPITAL
J 4.3.0.0.9.4 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
4.3.5.0.9.4 Contribuição à^Emprêsa Elétrica de Londrina:.......
Para ampliaçao da rede de distribuição de energia elétrica nas
t Vilas da Cidade...............................................
TOTAL DAS DESPESAS.................................
23 SETOR DE CEMITÉRIOS
• 3.0.0.0.9.8 DESPESAS COERENTES
3.1.0.0.9.8 DESPESAS DE CUSTEIO
3.1.1.0.9.8 Pessoal
3.l.l.1.9.8 Pessoal Civil:
04-Salários................................................... 4.134.078
3.1.2.0.9.8 Material de Consumo:
3.1.2.9.9.8 Matérias-primas e materiais para serviços diversos........... 500.000
3.1.3.0.9.8 Serviços de Terceiros:
3.1.3*14.9*8 Outros serviços contratuais,........... ...................... 365.922
4.0.0.0.9.8 • DESPESAS DE CAPITAL
4.1.0.0.9.8 INVESTIMENTOS
4.1.1.1.9.8 Obras Pdblicas:
4.1.1.2.9.8 Início de Ofcras:
Remodelação do Cemitério............. ........................
TOTAL DAS DESPESAS.................................
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DOS SERVIÇOS URBANOS....................
í
RESUMO GERAI
CÂMARA MUNICIPAL
3.0.0.0 Despesas Correntes................................................ 12.200.000
4.0.0*0 Desoesas de Capital.................... ............... ............ 300.000 12.500.000
GABINETE DO PREFEITO
3.0.0.0 Despesas Correntes................................................ 12.400.000
4.0.0.0 Despesas de Capital............................................... - 0 - 12,400.000
SECRETARIA
3.0.0.0 Despesas Correntes....................................... ......... 19.800.000
4.0.0.0 Despesas de Canital................. . . ................ * ........... 200.000 20.000.000
SERVIÇOS JURÍDICOS
3.0.0.0 Despesas Correntes.. .................. . . ........................... 2.550.000
4.0.0.0 Despesas de Capital.................. . . ............ . ............... 50.000 2.600.000
1 DEPARTAMENTO DA FAZENDA
* 3.0.0.0 Despesas Correntes................................................ 78.000.000
í 4. * 0 * 0 * 0 Despesas de Capital. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........... 54.200.000 132.200.000
SERVIÇO DE DUCAÇÃO E CULTURA
3.0.0.0 Despesas Correntes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58.900.000
4.0.0.0 Despesas de Capital. . ......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . . . . . 97.600.000 156.500.000
___________________________ Continua*. . ______________________________ |
TOTAL
Ce$
5.300.000
30.000.000
35.300.000
5.000.000
50.000. 000
55.000. 000 
188.300.000
C 0 D I G 0 S
i ____________________ - ________________________________________________________________________ ,_______________________________________________ -
TVtfCíTrj.KrA ("'Ãf) T)A TYFCjp-pqa
SUBCONSIGNAÇÃO CONSIGNAÇÃO
ca
TOTAL
Cr$ 1
Geral
J J I L O -L \ J l i r i y n U j J i i . J J I j O x H t G r i
SERVIÇO DE SAÜDE
1
3.0.0.0 Despesas Correntes...................... ........................ 10.000.000
4.0.0.0 Despesas de Capital....... ........................... *.......... 20.000.000 . 30.000.000
SERVIÇO DE OBRAS E VIAÇÃO
3.0.0.0 Despesas Correntes..................................... .......... 175.500.000
4.0.0.0 Despesas de Capital.............................................. 145.000.000 320.500.000 1
|
SERVIÇOS URBANOS
3.0.0.0. Despesas Correntes......... *.................. ......... 78.000.000
4.0.0.0 Despesas de Capital.............................................. 110.300.000 188.300.000 i
TOTAL GERAL DAS DESPESAS DA PRSPEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS PARA
0 EXERCÍCIO DE 1 966................................................ 875.000.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
PROPO STA ORÇAMENTARIA PARA 1.965 
SUMÁRIO- GERAL
RECEITA
POR SUAS PONTES CcS
Renda Tributária............... 465*000*000
Renda Patrimonial^......................... 1*000*000
Renda Industrial........................... 2,000.000
Renda de Transferências Correntes......... 290.000.000
Rendas Diversas........ 27.000.000
Operáçoes de Crédito...................... 50*000.000
Alienaçao de Bens Móveis e Imóveis........ -o￾Amortização de empréstimos concedidos..... -o￾Transferências de Capital................. 10.000.000
Outras Receitas de Capital................ 30.000.000
TOTAI DA RECEITA........ 875.000.000
DESPESA
POR FUNÇÕES GOVERNAMENTAIS Cd
Governo e Adnimistraçao Geral. ........... 85.635.000
Encargos Gerais......................... 51.500.000
Recursos Naturais e Agropecuários.... . -o￾Energia............ 400.000
Transportes e Comunicações. .............. 90.100.000
Indústria e Comércio.,...... ............ ~o￾Educaçao e Cultura...................... 159.340.000
Saúde.................................... 33*000.000
Trabalho, Previdência e AssistencS Social 42.225.000 
Habitaçao e Serviços Urbanos............ 412*800.OOP
875*000.000
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
RECEITA
RECEITAS CORRENTES 
Renda Tributária.. 
Renda Patrimonia/l 
Renda Industrial..
Renda Diversas.................
Superávit do Orçamento coerente. 
RECEITAS DE CAPITAL 
Transferências de Capital.......
, Outras Receitas de Capital.....
Operáçoes de Credito:
Amortizados...... ..............
Cd cd DESPESA Cd
DESPESAS CORRENTES
465.000.000 Despesas de Custeio.......... 380.435.000
1.000.000 Transferências Correntes..... 46.415.000 426.850.000
2.000.000 Superávit.................... 358.150.000
290.000.000
27.000.000 7 8 5.000.000 T O T A L .... 785.000.000
358.150 .0 0 0
DESPESAS DE CAPITAL
10.000.000 INVESTIMENTOS................ 353.350.000
30.000.000 INVERSÕES FINANCEIRAS........ 11.800.000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAI.... 83.000.000 448.150.000
50.000.000 448.150 .0 0 0
DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
DESPESAS COERENTES DESPESAS DE CAPITAL TOTAL
UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS Custeio
Cee
Transferen￾cias
Correntes
Ct*
TOTAL
Cn$
Investimen￾tos
CcS
Transferen— 
cias
de Capital 
Cc$
Inversões
Financeiras TOTAL
Cc$
GERAL
1 , Oamara Man i ai pal................ - 12.135.000 65.000 12.200.000 300.000 300.000 12.500.000
2. Gabinete do Prefeito............ , 12.050.000 350.000 12.400.000 12.400.000
3* Secretaria................ ....... 19.800.000 19.800.000 200.000 200.000 20.000.000
4. Serviço Jurídico....*........... . 2.550.000 2.550.000 50.000 50.000 2.600.000
5. Departamento da Fazenda......... . 41.000.000 36.500.000 77.500.000 1.700.000 53.000.000 54.700.000 132.200.000
6. Serviço de Educaçao e Cultura.... 58.900.000 58.900.000 9 5.800.000 1.800.000 97.600.000 156.500.000 j
7- Serviço de Sadde........... . 6.500.000 3.500.000 10.000.000 20.000.000 20.000.000 30.000.000
8. Serviço de Obras e Viaçao..... . 149.500.000 6.000.000 155.500.000 155.000.000 10.000.000 165.000.000 320.500.000
9. Serviços Urbanos................ . 78.000.000 78.000.000 80.300.000 30.000.000 * # H 110.300.000 188.300.000
T O T A L ....... 380.435.000 46.415.000 426.850.000 353.350.000 83.000.000 11.800.000 448.150.000 875.000.000 i
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS PELAS UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS EUNÇOSS
UNIDADES
ORÇAMENTÁRIAS
GOVÊRNO 3 AD￾MINISTRAÇÃO •
GERAL
Ci:ít
ENCARGOS
GERAIS
Cn&
ENERGIA. TRANSPORTES
E
COMUNICAÇÕES
Cá
EDUCAÇÃO
E
CULTURA
Cá
'
SAÜDE
Cá
TRABALHO, PRE HABITAÇÃO E 
VIDÊNCIA E AS SERVIÇOS 
SIST. SOCIAL-; URBANOS
Cá Cá
■■■ 1 1 « — 11 ™ t
T O T A L 1 
GERAL
Cá
1. Camara Municipal.... . 12.435.000 65.000
1
12,500.000 1
2, Gabinete do Prefeito., 12.400.000 12.400.000 |
3. Secretaria..... ..... 20.000.000 20.000.000
4. Serviço Jurídico...... 2.600.000 2.600.000
5. Depte da Fazenda.... . 38.200.000 51.500.000 400.000 100.000 2.840.000 3.000.000 36.160.000 132.200.000
6. Serviço de E. Cultura, 156.500.000 156.500.000
7* Serviço de Sadde.... . O»
O
O
O
*
O
O
O
30.000.000
A i
8. Serv. de 0, e Viaçao., 90.000.000 6.000.000 224.500.000 320.500.000
9. Serviços Urbanos.... . 18 8.300.000 188.300.000
TOTAL GERAL....... . 85.635.000 51.500.000 400.000 90.100.000 159.340.000 33.000.000 42.225.000 4 1 2 .800.000 875.000.000
BüiSUMO GERAL
- . . <■ ► * . : - .r- •* / - ' ' *, - £. ' ^ f •*
Pont! iã'l TAGEM KEFEREHTE Aü 0KÇAME3T0
EM 1965 = 630.000.000 para 227.879.200 ■ 36,171*
EM 1966 - 875.000.000 para 246.411.636 = 28,161*
Estado do Paraná
PREEEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
DEMONSTRATIVO DAS VERBAS GMBAIS DO PESSOAL EFETIVO, 
CONSTANTE DO ORÇAMENTO PARA 1966.
CARGO Oü FUNÇÃO PADRAO- VENCIMENTOS
Quinquênio
0r$
Mensais
Cr$
Anuais
Cr$
GAMARA
1-Diretor de Secretaria,
1-Contínuo
l^Servente *.....
Soma • •
GABINETE DO PREFEITO
1-Prefeito ....
1-Vlce-Prefeito
Soma ••
SECRETARIA
Lei 579/65*•
l-Secretárlo...... .
1-Secretário Substituto
1-Escriturário ...... .
1-Escriturário...... .
1-^Escriturário •
1-Escriturário •
1-Escriturário •
1-Escriturario •
1-Escriturário •
1-Escriturário •
1-Zelactor....... "
1-C ontínuo........ .
iHServente.... .........
Soma ••
132 Salário .*
Total •*
SERVIÇO.DO MATERIAL
1-Almoxarife.... .
13a Salário ••
Total . •
SERVIÇOS JURÍDICOS
1-Procuraüor .................
13a Salário ••
Total ••
DEPARTAMENTO d e f a z e n d a
1-Diretor
13a Salário «
Total . .
Continua.
COM.
F.G*
F.G.
37*500
15.000
15.000
450.001
180.00)
180.00)
=_;=6|;500, 810.ÒOi
Repr
11
L
L
G
G
G
G
A.I.
A.I.
A.I.
A.I.
A.I.
B
B
12.130
13.630
10.222
35.982
H 9.200
13
9.380
120.000
120.000
1.440.00
1.440.00
240.000 2.880.00
121.300
121.300
84.650
84.650
84.650
84.650
60.200
60.200
60.200
60.200
60.200
68.150
68.150
1.601.16
1.455.60
1.015.80
1.015.80
1.015.8C
1.015.8C
722.4C
722.4C
722.4C
722.4C
722.4C
981.36
940.46
1.018.500 12.653.76
1.018.5C
13.672.2í
92.000 1.214.4(
92.0(
1.306.4(
93.800 1.238.1'
93.8'
1.331.9
169.000 2.028.0
169
Continuação*•
T
CARGO OU FUNÇÃO PADRÃO
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
1-Cíiefe da Lançaüoria ..........
1—üíso riturário............... .
1-Esoriturário.......
1-Escriturário................
1-Escriturário
1—Escriturário •.•.••£•••*»*.. ?«
1-Chefe da Fiscalisàçap •*•*••*<
1-Éscriturário (Lei 579/65
1-Fiscal ......................
1-Flscal ... (Lei 579/65) ....
1-Fiscal ... ( n ft
1-Fiscal ( tt
... v
tt ) ....
1-Fiscal ■ ( tt ... V. ft ) ....
1-Fisoal ... ( * tt ) ....
- Soma . *
132 Salário
Total . 4
L
J
H
H ’
H
H
L ‘
A-I
D .
F
F
F
F
F
V E N
Quinquênio
Cr&
18.195
14.355
13.800
9.200
9.200
9.200
12.130
15.110
101.190
C I U E N
Mensais
OrS
121.300
95.700
92.000
92.000
92.000
92". 000
121.300
60i200
75.550
81.000
81.000
81.000
81.000
81.000
1.247*.05Q
T 0 S
Anuais
Qr$
1.673.94'
1.320.66'
1.269.60
1.214.40
1.214.40
1.214.40
1.601.16
722.40
1.087.92
972.00
972.00
972.00
972.00
972.00
16*. 178; 88
1.247.Oi
17.425.92
a
tf»
DIVISÃO DE CONTABILIDADE. - - -
1-rC òntador • i •••••? Vj
I-Escriturário •. •.... * • * • • ♦ * • *
í—Escriturário «
L
I
G
- ' * . Soma- .<
• * * 13fi Salário- . «j
Total.
12.130
12.130
12i;300
93**800
84*. 650
i;601;lí
i;i25;6c
i:015«8C
299»750 3.742. 5í
299.71
4.042;3:
DIVISÃO DE: RECEITA'
1-CRefe cie Bfcoeita
1-Esc riturário ••
1-Escriturário ..
I-Escriturário ••
1-Escriturário ..
ÍLel ’579/65>*«
n tf . tf
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L
E
F
A.I •
A.I.
^ Soma
' 132 Salaíi o; . .j
Total .J
TESOURARIA
l-rTesoureiro *;
1-Esc riturário
Soma .4
132 Salário ’«
Total <
L
H
13.800
121‘.300
92.000
81.000
602.00
60.200
l'.455V6<
1.269.61
, 972t.0<
722.4<
722.4<
13.800 414.700 5.142.0<
414:7'
18.195
18.195
121.300
92:000
5.556.7
1.673.9
i:i04:0
213^300 2;777.9
* 213.3
2.991.2
Continuação»• 3
--------------------------- :-----
CARGO 00 FUNÇÃO PADRÃO V B N C I M E w -a? 0 s
Quinquênio
Cr$
Mensais'
Cr$
' Anuais
CrS
BIBLIOTECA MUNICIPAL >..... -.......
1-BÍbliotecárla ■ D - 75.550 906.60
c 7.365 73.650 972.18
1-Esoriturário ....... . C 73.650 883.80
1-Escriturário • ••............ B 681150 817.80
1-físcriturário ....**..... *.. • B 68.15Ò 817.8Ò
4-Esoriturário.... •...... A - 51.700 620.40
Soma • • 7.365 410.850 ' '5^018.58
13fi Salário •• 410.85
Total i •
....... 5.429Í43
SERVIÇO EDUCAÇÃO E CULTURA' •
1-Proiessor*•..(2 turnos) ..... A 6.102 48.560 655.94
1-Professor ♦**(! turno ) ..... A 6.102 30.510 439.34
1-Professor • * n )•*••• A 6*102 30.510 439.34
1-Professor . •.( 5 3 ....í A 4.577 30.510 421.04
i-Professor • *.( " )••••* A 3.051 30,510 .402,73
1-Professor ...( *? ) • ••♦» A 4.577 30.510 421.04
Soma • « - 30.511 201,110 2.779.45
132 Salário .. 201.11
.... Total ..
"ir
111111
n
11111111111111
1111ti111111
lí111111
2.980.56
INSPETOR ESOOIÃR
1 —T n flTiPtrtY1 ......... F*G 98,620 1.183.44
13Ê Salario .. 98.62
Total •. ......... - ■ ■ ' ....... -1;28S.06
SERVIÇO DE SAÜDE *
1-Dentísta.... .......... .. * I 9.380 93.800 1.238.16
1-Dentista •••(Lei. 579/65) •••.•1 I | 93.800 1.125.6C
1-Médio 0 ...................... I 93.800 1.125.6C
1-Esc riturário ............... . C 7.365 73.650 972.IS
Soma • • ' 16.745 355.050 ' 4.461.54
132 Salário ••. 355.05
Total •• ........... - - - - ■...... 4;816;5S
SERVIÇOS DE OBRAS E VIACÃO
1—EngenReir0 *,#•••*•»•••••**••* I . 93.800 1.125.6C
E 79.150 949.8C
1-Fisoal Obras .............. * G 8.465 84*650 1.117 .
1—Administrador Geral ........ K 11.035 110,350 1.456.62
S orna • • l ' 19.500 * ' 367;950 ' 4.649.4C
132 Salário .. 1 ■ 367.9Í
Total •• 5.017.3:
SERVIÇOS URBANOS
:
\
v A
1-CRefe Limpeza Pública *.... . L 121.300 V ,$.4591, 6C
132 Salário .. d* 121Í3C
Total •• ^L.576.9(
Continua. •
V
" t i 7 -------
Contlnuaoáo.. 4
CARGO OU FUNÇÃO PADRÃC V E Ei; 0 I M ’E N T O S
Quinquênio
Cr$
'■ 'Mensais - -
CrS
' .Anuais
Cr$
. COIÍSTR.CONSERV• LOGHADUUROS PÚBLICOS ' ' ‘ '..... ....
l-Administrador-....... ......
13a .Salário ..
9.200 92.000 1.214.40
92.00
Total .♦* ....... - - ^ ^ ,' 1.306140
*
RESUMO 1)0 PESSOAL EFETIVO
GAMARA MUNICIPAL
GABINETE 1)0 PREFEITO ........
SECRETARIA ................ .
SERVIÇO DO MATERIAL...... .
SERVIÇOS JURÍDICOS ......
DEPARTAMENTO DE FAZENDA ....
DIVISÃO TRIBUTAÇÃO......... .
DIVISÃO CONTABILIDADE .......
DIVISÃO RECEITA ..............
TESOURARIA
BIBLIOTECA MUNICIPAL ....■.... •
SERVIÇO DE EDUCAÇÃO 2 CULTURA.-
SERVIÇO DE S A Ü D E .... .
SERVIÇOS OBRAS E VIAÇÃO .....
SERVIÇOS UKBÃNÒS
CONSTR.CONS.LOGRADOUROS’ PÚBLICOS.
VENCIMENTOS C/ QUINQUÊNIO
13a. -SALÃHIO............
67.500 810.00
240.000 ' 2.880.00
35.982 1.018.500 13*672.28
9.200 92.000 1.306.40
9.380 93.800 1.331.96
*
169.000 2.197^00
101.190 1.247.050 17.425.93
12.130 299.750 4.042.31
13.800 414.700 5.556.70
18.195 213.300 2.991.24
7.365 410.850 5.429.43
30.511 299.730 4.262.62
16.745 355.050 4.816.5S
19.500 367.950 5.017.33
121.300 1.576.90
9.200 92.000 1*. 30 6 ^ 4C
: 283.198’ ' 5*502;480 74.623.11
69.428.136
................. - ■ -
5.194*980
74.623.116
RKLAÇAU DO PESSOAL MENSALXSTA E CUí-JTRATADO
CONSTANTE NO ORÇAMENTO PARA 1966.
CAH&O OU FUNÇÃO PADRÃO ..... ' V E N 0 'I I T H T O S
Quinquênio
cr$
' Mensais:
Cr»
' Anuais'
Cr»
GABINETE DO PREEEITO
1-Motorista....... .......... 60*200 ■ 722.4<
1-Esorlturário .... - 60.200 722.41
Soma . • '120;400 ' •1 1.444.&
13a Salário • < 120.4
Total .. - - * 1.565.2
SECRETARIA
1-Servente 57*150 685.8
13a Salário ... 57*1
... Total .. . 742.9
SERVIÇO DO MATERIAL
* * •
l-Escriturário...... ........ 67*600 | ’ 811.2
1-Auxiliar • •......... ....... 12.000 • 144.0
S oma •• 79*600 955.2
13a Salário*•• 79.6
Total *•
uitii
n
utiii
oii
n__ titi
n
n
u
nii
n
nn__
1.034.8
TESOURARIA * * *
1-Auxiliar ........... *....♦* . » 30.100 ‘ 361.2
13a Salário .* 30.1
Total • • , / 391.3
BIBLIOTECA MUNICIPAL
. . * . * * .
1-Servent e •••*••;..•i.......* 26.Ô50 ' 322.2
1-0fioy-Boy • •.............. * . . . 13.650 • 163.8
S oma •• 40.500 . 486.0
13a Salário • • 4Ò.5
Total .. 1 '526.5
SERVIÇO DE SAUDE
1-Bscriturárío . • *........... 60*200 722.4
13a Salário • * * 60.2
Total •• 782.Ê
AGENCIA ARRECADADÜRA AHIOANi) JVA . , . * * .
■ 60*200 722.4
13a Salário .. 60.2
Total .. ; x _ Z 8?:e
Continua. • \ í
A ” " "
\
Continuação.» 2
%
*
CARGO OU FUNÇÃO
i
PADRAO V E N 0 I M E N T 0 S
Quinquênio
Cr#
Mensais
Cr#
Anuais
Cr#
SERVIÇO EDUCACÃO fí CULTURA
1-Motorista......... 60.000 720.000
10-Professores (2 turnos^ ••••• 485*600 5.827.200
80-Professores (1 turno ) ..... 2.440.800 29.289.600
7-Z elaàores • .•.. 187*530 2.250.360
Soma *• 3.173.930 *38;087íl60
13- Salário * * 3.173.930
Total •• 41.261.090
.
INATIVOS ....... - .
1-Chefe da Lançadoria ........ 112.200 1.346.400
1-Diretor Dep.Fazenaa ........ 253.500 3.042.000
36.150 433.800
1-Guarda Noturno ............. 60.20Q 722.400
1—Onerário ................... 60.200 722.400
4-Operario .............. 60.200 722.400
1-Op erário ...................• 60.200 722.4ÓÓ
1-^Operario .......,...... 20.100 241.200
......... Soma • • 662.750 7.953.000
PAVIMENTAÇÃO ECONS.VIAS PÜBLICAS
1-Apontador..... . 60.200 722.400
1-Motorista................ . 82.850 994.200
1-A juaante.............. . 60.164 721.968
...........S orna * • • 203^214 2.438.568
13- Salario .. - - ■ 203.214
Total .. ■ - 2.641.782
CONSTR.CONS.PRÚPRIOS PUBLICO 5
1-Àdministráddr do Estádio ... 60;200 722.400
2—Zeládores nò Estádio *...... - -120.328 1.443.936
1—Zelador Curral Conselho .... 60.164 721.968
1-Zelaüor Garagem ...... . 6Ò.164 721.968
l-Zelador Aeroporto ••••..... 60.164 721.968
jfe-Zelador Vila Aparecida 60.164 721.968
l-Zelador Estrada ovo Mundo • 60.164 721.968
2—Zeladores Aricanduva ....... 120.328 1.443.936
....... Soma • • 601.676 7.220.112
132 Salario *• 601.676
Total .. .......... 7.821.788
PEDREIRA - ■ ......
1-Encarregado •. • • •... *■.. • •... 77.350 928.200
2-Motoristas ........... 165.700 1.988.400
lO-Operarios ............ *..... 601.640 7.219.680
Soma • • 844.6§0 10.Í36.280
13- Salario • • ____ \\ 844.690
Total ..
II
II
li
II
II
II
II
II
II
II11
II
11
II
II
II
II
II
II
^Í980w970
C ontinua.• 1
v
Continuação»*
CARGO OU FUNçÁO ?A1)HA0 VJSMClMlSNTOS
Quinquênio
CrS
Mensais’'
. Cr$
Anuais
CrS
77.350
481.312
928.2C
5.775.74
558; 662'
*■ _ _
6.703.94
. 558.6É
7*262.6C
77.350
240.656
928.20
2.887.87
! 318.006 3.816.07
—
318.OC
-
n------
-
tl
II
II
II
II
II
II ________ 1!____________________
77.350
601.640
4.134.07
928.20
7.219.68
678.990 8.147.86
678. 9S
165.700
184.000
• 601.640
109.650
165.700
360.984
8.826.87
1.988.4C
2.208.0C
7.219.66
1.315.8C
1.988.4C
4.331.8C
1.587;674 19.052.06
1.587.67
20;639.7É
. 928.20
, . 7.21 *9 é
721.9€
" 721.9Í
721.9É
■ - ■ - ■ -
77.350
60.164
60.164
6Ó.164
60.164
...................................................................... - ■'' 318;006 ■ 3.816.0;
318.OC
180^600-
■ - - • \v_tv
4;134;07
4
Í2 A&7.2C
.vV 180.6C
■* -- ■ -■ ■f ^
■ - - M
V2.34y.8C
F A B R IC A .D E TUBOS
1-üSncarregado
8-Operarios .
Soma •«
13B Salário ..
Total <
CEMITÉRIO
1-Encarregado
4-0perarios .<
S oma
132 Salário
Total
CORSTR • C UM S •LOGR•PÚBLICOS
1-Encarregado do jardim
10-Jardineiros ..........
Soma
132 Salário
Total
C ON 3TR .C UMS #R0U0 VIAS
2-Motoristas ,
2-Tratoristas
10-0perários •
1- Mecânico »*
2- Motoristas ,
6~0perarios .
Soma *
I3fi Salário' '•
Total ^
C UN S TR • C Oí\l S • PRÕPRI OS PÜBLIüQS
1-Chéfe da Guarda Urbana
1-Vigia da Garagem ....•
1—Vigia da Prefeitura ..
1-Vigia da Praça Mauá ...
i-vigia Jardim Igreja • »
Soma
132 Salário
Total
SKKBICO URBAMO MIRIM
6-Qperarios mirim *... ••
13s Salario **
Totàl ••
Continua»•
Continuação». 4
CARGO OU FUNÇÃO ....... T ' E I ‘C'1 ‘M *B -JSI *T 0 S '
Quxnquenl
Cr$
) '' Mensais'
cr$
' Anuais'
Cr$
SEKVICO U R B M O
3-Motoristas .................
2-Ênoarregados ..............
l-Tratorlsta............... *
53-Operarios .................
248.550
154.700
92.000
3.188.692
2.982.60
1.856.4C
1.104.0C
38.264* 30
Soma • •
13fi Salário ••
Total ••
3.683*942 ‘44.207.3C
3.683.94
3 = = Í5 = SÍ=S«S3 = S!=:
47*891.24
RESUMO DO PESSOAL MENSALISTÃ E CONTRATADO
GABINETE DO PREFEITO ........
SECRETARIA..... .............
SERVIÇO DO MATERIAL.... ..... .
TESOURARIA ................ .
BIBLIOTECA MUNICIPAL....... .
SERVIÇO DE S A 0 D E .............'
AGENCiA a r r e c a d a d o r a a h i õ a n d u v a .
Se r v i ç o e d u c a ç ã o e c u l t u r a ...
INATIVOS ............ ........
PAVIMENTAÇÃO E CONS.VIAS PUBLICAS.
CONSTR.CONS«PRÚPRIOS PÜBLIOOS.
PEDREIRA
FABRICA DE T U B O S .... ........‘
CEMITÉRIO ....................
CONSTR.CONS.LOGR.PÜBLIOOS ....
CONSTR.CONS.RODOVIAS ;.......
CONSTR.CONS.PRPRIOS PÜBLIOOS .
SERVIÇO URBANO ........ .......
SERVIÇO URBANO (MIRIM)..... .
VENCIMENTOS
13® SALÁRIO
120.400 1.565.2C
57.150 742.9S
79.600 1.034.8C
30.100 391.3C
40.500 526. 5C
60.200 782.6C
60.200 782.6C
3.173.930 41.261.OS
662.750 7.953.0C
203.214 2.641.76
601.676 7.821.76
844.690 10.980-9Í
558.662 7.262.6C
318.006 4V134*.0^ * *
678.990 8.826.8:
1.587.674 . 20.639.7Í
318.006 4.134.0:
3.683.942 47.891.2'
180.600 2.M7.8C
- ..... ' 13i260;29Q- 171.721.0:
159.123.480
12.597.540 -
171.721.020K
f
Estado do Paraná
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS
L E (x I=S L A J A O D A R £ Ç E I T A
LEI nfi 570 19/12/1964 Aprova o Código Tributário do Município
TABELA EXPLICATIVA BA EVOLUÇÃO BA RECEITA E BA BESPESA
RECEITA
RECfllTA ARRECADADA n o s tri
JSXEKClCXO ANTERIORES J
BS CÍLTiMOS
1.965
RECElIA PRE￾VISTA PARA
0.CORRENTE
* EXERCÍCIO
*RECEITA'PRE￾VISTA. PARA
1966 1962 1963 1964
96.414.328 140.767.825,40 358*431.132 630.000.000 875.000.000
DESPESA
DESPESA REALIZADA
EM 1.964
DESPESA PREVISTA PARA
0 EXERCÍCIO, CORRENTE
BESPESA PREVISTA PARA
1.966
356.474.177 630.000.000 875.000.000
A
Edifício da Prefeitura Municipal de Arapopjgas, Outubro de 1.965
|V I S QM):
h í J\à J L ü ^
Z ■ : nsatflôOl-SPi Arthur Soares Siquelrá-CRC *nÍx39_xs-PH.
Diretor Departamento■de Fazenda
Br.José Colombino urassano
Prefeito !