norma nº 1661/2018

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Z) CAPANEMA
Município de Capanema - PR
LEI Nº 1.661, DE 26 DE OUTUBRO DE 2018.
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Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Capanema para o exercício
financeiro de 2019.
A Câmara Municipal de Capanema, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito do
Município de Capanema, sanciono a seguinte:
LEI
Art. 1º O Orçamento Geral do Município de Capanema, Estado do Paraná, para o
exercício financeiro de 2019, abrangendo os Fundos Municipais, estima a Receita e fixa a
Despesa em R$ 62.000.000,00 (sessenta € dois milhões de reais).
Art. 2º A Receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor,
segundo as seguintes estimativas:
RECEITAS CORRENTES 62.000.000,00
IMP, TAXAS E CONTR MELHORIA 8.086.700,00
CONTRIBUIÇÕES 1.548.500,00
RECEITA PATRIMONIAL 204.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS 140.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 51.948.924,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 71.375,58
TOTAL 62.000.000,00
Art. 3º A Despesa está fixada com a seguinte distribuição entre os órgãos:
PODER LEGISLATIVO
01 CÂMARA MUNICIPAL 3.400.000,00
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 — Centro — 85760-000
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PODER EXECUTIVO
02 GOVERNO MUNICIPAL 462.000,00
03 ASSESSORIAS 411.000,00
04 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR 50.000,00
05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 5.728.175,58
06 SECRETARIA DE FINANÇAS 505.000,00
07 SECRET. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 20.458.638,60
08 SECRET. VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 10.373.400,00
09 SECRETARIA DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde 14.284.657,46
10 SECRET, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.872.000,00
11 SECRET. DA FAMÍLIA E DESENVOLV. SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social 480.628,36
Fundo Municipal Direitos da Criança e Adolescente 879.700,00
Outras Unidades da Secretaria 832.000,00
2 SECRET. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 524.300,00
13 SECRET. DE PLANEJAMENTO E PROJETOS 430.000,00
88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 988.500,00
90 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 320.000,00
TOTAL 62.000.000,00
Art. 4º A despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de
governo de conformidade com os anexos 02 e 06, integrantes desta Lei.
Art. 5º São aprovados os Planos de Aplicações dos seguintes Fundos Municipais de
contabilização centralizada, anexos a esta Lei, nos termos do $2º, do artigo 2º da Lei Federal
nº 4.320/64 de 17 de março de 1964, inseridos no Orçamento Geral do Município:
[ - Fundo Municipal de Saúde, que fixa a sua despesa para O exercício financeiro de
2019 em R$ 14.284.657,46 (quatorze milhões. duzentos e oitenta e quatro mil, seiscentos €
cinquenta e sete reais e quarenta e seis centavos).
II - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que fixa a sua despesa
para o exercício financeiro de 2019 em R$ 879.700,00 (oitocentos e setenta e nove mil e
setecentos reais).
LD >
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HI - Fundo Municipal de Assistência Social, que fixa a sua despesa para O exercício
financeiro de 2019 em R$ 480.628,36 (quatrocentos e oitenta mil, seiscentos e vinte e oito
reais e trinta e seis centavos).
Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais
suplementares até O limite de 15% (quinze por cento) aos Orçamentos da Administração
Direta e Indireta e dos Fundos Municipais do total geral de cada um dos orçamentos, servindo
como recursos para tais suplementações, quaisquer das formas definidas no $1º, do artigo 43,
da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.
$ 1º Fica autorizado o remanejamento de dotações do orçamento de um para outro
elemento de despesa dentro do mesmo projeto/atividade, e, ainda abertura ou reforço de
dotações orçamentárias provenientes de excesso de arrecadação e superávit financeiro,
respeitado o limite previsto no caput.
$ 2º Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a proceder a abertura de seus
créditos adicionais suplementares até o limite previsto no caput deste artigo, servindo como
recurso para tais suplementações somente o cancelamento de dotações de seu próprio
orçamento.
Art. 7º Na abertura dos créditos adicionais autorizados no artigo 6º ou decorrentes de
autorizações específicas com recursos provenientes de cancelamento de dotações
orçamentárias, ficam autorizados o Executivo e O Legislativo Municipal a efetuar o
remanejamento, transposição ou transferência de dotações de uns para outros órgãos, fundos
ou categorias de programação dentro da respectiva esfera de governo.
Art. 8º O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para
manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, nos termos da legislação
vigente e a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente
permitido.
Art. 9º Fica autorizada a redistribuição e o remanejamento das dotações de despesas
com pessoal previstas no “caput” do artigo 18 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000 na
mesma unidade orçamentária ou de uma para outra unidade orçamentária ou programa de
governo consoante O previsto no parágrafo único do artigo 66 da Lei Federal nº 4320/64 de
17/03/64.
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Art. 10, Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do artigo
62 da Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000, a custear despesas de competência de outras
esferas de governo no concernente a segurança pública, assistência jurídica, trânsito e
incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de convênio, ou instrumento congênere.
Art. 11. É publicado em anexo a esta Lei o Quadro 1, contendo a atualização da
estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado.
Art, 12. Fica autorizado o Executivo Municipal a readequar a codificação de órgãos,
unidades orçamentárias, classificação funcional e outras relacionadas a previsão da receita e a
fixação da despesa constantes dos anexos integrantes do orçamento fiscal e seguridade social
para o exercício de 2019 aprovados por esta Lei, visando a compatibilização dos mesmos com
o Plano Plurianual de Investimentos 2018/2021 (Lei Municipal nº 1.623 de 25/08/2017) e
com a Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei Municipal nº 1.658 de 25/09/2018) e com o layout
do Sistema SIM/AM 2019 definido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Art, 13. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder eventual aumento
das despesas com pessoal, mediante a realização de concurso público, desde que respeitado os
limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal.
Art. 14. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e produzirá efeitos a
partir de 1º de janeiro de 2019, revogadas as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito do Município de Capanema, Estado do Paraná, aos 26 dias do
mês de outubro de 2018.
Pub. Jornal: Dzd€4
Data: 30 / (0 [ Dolf,
Prefeito Municipal Edição: 143 Página: 4
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RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de Capanema
cóDico
1,0.0,0.00.0.0.00.00.00.00.00
1,1.0,0,00.0.0.00.00.00.00.00
1:1.1,0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.3,00,0,0,00.00,00.00.00
1.3.03.0.0.00.00.00.00.00
1.3.03.1.0.00.00.00.00.00
1.3.03.1.1.00.00.00.00.00
1.3.03.1.1.01.00.00.00.00
1.3.03.1.1.02.00.00.00.00
1.3.03.4.0.00.00.00.00.00
1.3.03.4.1.00.00,00.00,00
1.3.03.4.1.01.00.00.00.00
1.3.03.4.1.01.01.00.00.00
1.3.03.4.1.01.02.00.00.00
1.1.1,8.00.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1.8.01.1,0.00,00.00.00.00
1.1.1,8.01.1.1.00.00.00.00.00
1,1.1,8.01.1.2.00.00.00.00.00
1.1.1.8.01,1.3.00.00.00.00.00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00.00.00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00.00.00
1.1.1,8.01.4.1.00.00.00.00.00
1,1,1,8,01,4,2,00,00.00.00.00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1,8,02.3.0.00.00.00.00,00
1.1.1,8.02.3.1.00.00.00.00.00
1.1.1,8.02.3.2.00.00.00.00.00
1.1.1,8.02.3.3.00.00.00.00.00
1,1,1.8.02.3.4.00.00.00.00.00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.1.2.1,00.0.0.00.00.00.00.00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00
1,1,2.1,01,1,1,00.00,00.00.00
1,1,2.1,01,1,1,01,00.00.00.00
1,1,2.1,01,1,1,02.00.00.00.00
1,1,2.1.01,1.2.00.00.00.00.00
1,1,2.1,01,1.2.01,00,00.00,00
1.1.2.1,01.1.2.02.00.00.00.00
11,21,01,1,3,00,00.00.00.00
1,1,2.1,01.1,3,01,00.00.00.00
11.21,01,1.3.02.00.00.00.00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00.00.00
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00.00.00
1.1.2.1.01.1.4.02.00.00.00.00
1.1.2.2.00.0.0,00.00.00.00.00
1.1.2.2,01.0.0.00.00.00.00.00
1.1.2.2,01.1.0.00.00.00.00.00
1,1.22.01,1,1,00.00.00.00.00
1.1.22,01.1,1.01.00.00.00.00
11,22,01,1,1,02.00.00.00.00
1.1.22.01,1.1,03.00.00.00.00
1.1.22,01.1.1.90.00.00.00.00
1.122.01,1.2.00.00.00.00.00
1,1.2:2,01,1.2.01,00.00.00.00
112.2.01.1.2.02.00.00.00.00
1.1.2.2.01.1.2.03.00.00.00.00
FONTE ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO
000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER
EXECUTIVO
000 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
000 IRRF - S/ BENEFÍCIOS PAGOS A INATIVOS E PENSIONISTAS
IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS
000 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -
000 MULTAS E JUROS
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS
000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL
000 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS
000 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA
000 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
510 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
510 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, IND, E PREST SERV - ALVARÁ
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS
510 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
510 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, IND, E PREST SERV - ALVARÁ
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
510 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
510 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, IND, E PREST SERV - ALVARA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
510 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
510 TAXA DE LICENÇA PARA FUNC DE ESTAB COMERCIAIS, IND, E PREST SERV - ALVARÁ
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL
511 TAXA DE CEMITÉRIOS
511 TAXA DE COLETA DE LIXO
511 TAXA DO GINÁSIO DE ESPORTES
511 DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS
511 TAXA DE CEMITÉRIOS
511 TAXA DE COLETA DE LIXO
511 TAXA DO GINÁSIO DE ESPORTES
DESDOBRAMENTO
6.558.500,00
973.500,00
973.500,00
960.000,00
960.000,00
900.000,00
60.000,00
13.500,00
13.500,00
13.500,00
3.500,00
10.000,00
5.585.000,00
2.285.000,00
1.185.000,00
1.060.000,00
5.000,00
100.000,00
20.000,00
1.100.000,00
1.090.000,00
10.000,00
3.300.000,00
3.300.000,00
3.185.000,00
25.000,00
80.000,00
10.000,00
1.528.200,00
255.600,00
255.600,00
255.600,00
227.000,00
33.000,00
194.000,00
5.600,00
600,00
5.000,00
16.500,00
1.500,00
15.000,00
6.500,00
500,00
6.000,00
1.272.600,00
1.272.600,00
1.272.600,00
1.130.000,00
20.000,00
800.000,00
10.000,00
200.000,00
6.100,00
50,00
5.000,00
50,00
Página: 1
FONTE CAT, ECONÔMICA
62.000.000,00
8.086.700,00
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de Capanema
Página: 2
cóDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
11.2201.1.2.90.00.00.00.00 511 DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.000,00
1.1.2.2.01,1,3.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA 111.000,00
1.1.22,01.1.30200.00.00.00 511 TAXA DE COLETA DE LIXO 110.000,00
1.1.2.201.1.3.90.00.00.00.00 511 DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 1.000,00
1.1.2.2.01,1,4,00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 25.500,00
1,1,2.2,01.1.4,02.00.00.00.00 511 TAXA DE COLETA DE LIXO 25.000,00
112201,1.490.00.00.00.00 511 DEMAIS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 1.548.500,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00,00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.548.500,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1.548.500,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00.00,00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL 1.522.500,00
1.2.4,0,00.1.1,01.00.00.00.00 507 COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA 1.348.500,00
12.4.0.00.1.1.02.00.00.00,00 507 COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU 174.000,00
1.2.4,0.00.1.2.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS 1.000,00
1.2.4,0.00.1.2.02.00.00.00.00 507 COSIP- COBRANÇA NO CARNE DO IPTU 1.000,00
1.2.4,0.00.1.3.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DIVIDA ATIVA 20.000,00
1.24.0,00.1.3.02.00.0000.00 507 COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU 20.000,00
1.2,4.0,00.1.4.00.00.00.00.00 RE RAÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DIVIDA ATIVA - 5.000,00
1.2.4,0.00.1.4.02.00.00.00.00 507 COSIP - COBRANÇA NO CARNE DO IPTU 5.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00,00.00.00,00 RECEITA PATRIMONIAL 204.500,00
1.3.2.0,00.0.0.00.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS 204.500,00
1.3.2.1,00.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 204.500,00
1.3.2.1.00.1.0,00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 204.500,00
1.3.2.1.00,1.1,00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 204.500,00
1.3.2.1.00,1,1,02,00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS LIVRES 130.000,00
1,321,00.1.1,02.01.00.00.00 000 REM DEP BANC - DOAÇÕES DEFESA CIVIL - COMDEC - LIVRES - CONTA 27.353-8 50,00
1,3.2.1,00.1.1.02.02.00.00.00 000 REM DEP BANC - MULTAS DETRAN - CTA 71016-9 1.000,00
1.3.2.1,00.1.1,02.49.00.00.00 000 REM DEP BANC - CÂMARA MUNICIPAL 10.000,00
1,3.2.1.00.1.1.02.99.00.00.00 000 REM DEP BANC - RECURSOS PRÓPRIOS 118.950,00
1,3.2.1.00.1.1.03.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULAÇÃO SAÚDE 2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.03.37.00.00.00 303 REM DEP BANC - FMS - FR 303 - CTA 274.1 2.000,00
1.3.2.1,00.1.1.05.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - VINCULAÇÃO EDUCAÇÃO 43.000,00
1.32,1,00.1.105.01.00.0000 116 REM DEP BANC - MERENDA CRECHE - FR 116 - CTA 9216-9 1.500,00
1.3.2.1.00.1.1050200.00.00 119 REM DEP BANC - TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO - FR 119- CTA 10582.1 1.000,00
1.3.2.1.00.1.1,05.03.00.00.00 133 REM DEP BANC - MERENDA ESCOLAR - FR 133 - CTA 214531 1.000,00
1.3.2100.1.1050500.00.00 144 REM DEP BANC - PROGR. EST. DE TRANSP. ESCOLAR - PETE - FR 144 - CTA 11771400 1.500,00
1,3.2.1.00.1.1.05.06.00.00.00 103 REM DEP BANC - EDUCAÇÃO FR 103- CTA 272.5 1.000,00
13.21,00.1.1.05.07.00.00.00 104 REM DEP BANC - EDUCAÇÃO - FR 104 - CTA 273.3 2.000,00
1.3.2.1,00.1.1.05.08.00.00.00 107 REM DEP BANC - SALÁRIO EDUCAÇÃO - FR 107 - CTA 10465-5 10.000,00
1.3.2.1.00.1,1,05,09,00,00.00 101 REM DEP BANC - FUNDEB 60% - FR 101 - CTA 19144-2 25.000,00
1.3.2.1.00.1,1.99.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - OUTRAS VINCULAÇÕES 29.500,00
1.3.2.100.1.1.99.01,00.00.00 880 REM DEP BANC - DOAÇÕES AQ FUNDO MUN DIR CRIANÇA E ADOLESC - CTA 26798-8 200,00
1:32,1,00.1.1.99.04.00.00.00 507 REM DEP BANC - ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FR 507 - CTA 20971-6 16.000,00
1.32,1,00,1.1.99.12.00.00.00 512 REM DEP BANC -CIDE LEI 10866/04 - FR 512 - CTA 10708-5 800,00
1:32.100.1.1.99.17.00.00.00 510 REM DEP BANC - TX PODER POLÍCIA - FR 510- CTA 21538-4 2.500,00
1,32.1,00.11.99.180000.00 511 REM DEP BANC - TX PRESTAÇÃO SERVIÇOS - FR 511 - CTA 21539-2 10.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 140.000,00
1.6.8.0.00.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 140.000,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 140.000,00
1.6.9.0.99,1,0,00.00.00,00.00 OUTROS SERVIÇOS 140.000,00
1,6,9.0.99.1,1,00.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 140.000,00
1.6.9.0.99.1.1.90.00.00.00.00 000 DEMAIS RECEITAS DAS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS 140.000,00
17.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 51.948.924,42
1:7.1.0.00.0.0.00.00.00.00,00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES 24.834,361,12
1.7,1,8,00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA EM 24.834.361,12
171.8.01,0.0.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO 17.827.200,00
17.1.801.2.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL 16.000.000,00
1.7.1,8.01.2.1,00.00.00.00.00 000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL 20.000.000,00
2 DN]
TJ DDWD————————— [|]
cônico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CAT, ECONÔMICA
103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB (4.000.000,00)
Recalia Liquida 16.000.000,00
AGRADA 3/0 dO DO ÓOVOO px STA:RARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS g00,900,00
17:48013100.000000.00 000 p-SOTAMARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS 900.000,00
ASABDTAIO.00,00/00/0509 mESTAFARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO SELO 00
17180144.00000000.00 000 py GOTA TARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO 506900,
17.1,801.5.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL 27.200,00
1718015100.00.000000 000 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL 34.000,00
103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB (6.800,00)
Receita Liquida 27.200,00
er BoZ 00 00.00.000000 Na RANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS a. 900.906,90
17.1,8.02.10.00.00.00.00.00 COTA.PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS 3.000.000,00
17.18021.1.00.00.00.00.00 504 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL 3.000.000,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 260.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00.00.00 504 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 260.000,00
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA 2.295.492,46
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL 2.295.492,46
1,7.1.8.03.1.1.01.00.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA 1.846.056,00
1718031/10107000000 494 FNS- AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CTA 624060-1 389.376,00
171.803.1.101.080000.00 494 FNS- PISO DE ATENÇÃO BÁSICA FIXO - PAB FIXO - CTA 624060-1 502.320,00
17.1,803.1.101,09.00.00.00 494 FNS-PISO AT, BÁS. VAR - PAB (BUCAL/PMAQ/PSFINASF) - CTA 624060-1 864.360,00
171803.1,101.10.00.00.00 494 FNS- CUSTEIO DE ATENÇÃO A SAÚDE BUCAL - BRASIL SORRIDENTE - CTA 624060-1 90.000,00
1:7.1.803,1.1,02.00.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 119.300,38
17.1803.1.1,02.050000.00 494 FNS- AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - CTA 624060-1 73.008,00
171803.1.1020600.0000 494 FNS-VIG. EM SAÚDE - DESP.DIV.- PISO FIXO VIG. SAÚDE - PFVS MENSAL- CTA 624060-1 24.292,38
1718031102070000.00 as4 g)ENS: VIG. EM SAÚDE - DESP DIV: PROGR QUAL AÇÕES VIG.SAÚDE-POAVS ANUAL-CTA A600,00
1.7.1.8.03.1.1.02.08.00.00.00 aga FNS - EXEC. AÇÕES DA VIG.SANIT.-PISO FIXO VIG.SANIT.- PFVISA - CTA 624060-1 12.000,00
1:7.1.8,03.1.1.04.00.00.00.00 MAG - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR 330.136,08
17.1803.1.10403000000 494 FNS- MAC-MÉDIA E ALTA COMPLEX.- AMBULHOSPIT - PREFIAPAE - CTA 624060-1 330.136,08
RESETE cos “ERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA tar
1:7.1.8,05.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 720.000,00
174805.1.1,00.00.00.00.00 107 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 720.000,00
AL DE BO 0 DODONVOZOO Pita DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE RM
1.7.1.8.05.3.1,00.00.00.00.00 ALIMENTAÇÃO EEGOLAR = ENA O ENNGIRALE vENTES AD PROGRAMA NACIONAL DE 283.670,00
17.1805.3.101.00.0000.00 116 TRANSF. FNDE - MERENDA - ED INFANTIL - FR 116 - CTA 9216-9 146.570,00
17.1,805.3.1,02.00.00.00.00 133 TRANSF. FNDE - MERENDA ESCOLAR - FR 133 - CTA 21453-1 137.100,00
47.1,8064/0,00,00 000000 ac RANSEERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO MATSTOSO
1:74/8054.1,00.00,000000 78 , TRANSEERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO 147.370,30
17.18.06,0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS » DESONERAÇÃO « L.G. Nº 87/96 78.400,00
1:7.1.8.06.1.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 78.400,00
17.1,8.06.1,1,00.00.00.00.00 000 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C, Nº 87/96 - PRINCIPAL 98.000,00
103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB (19.600,00)
Receita Liquida 7840000
17.1.8.12.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 222.228,36
17.18.12.1,0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 222.228,36
1.7.1.8.12.1,1.00.00.00.00.00 Fen TERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 222.228,36
17.1,812.1.1,03.00.00.00.00 TRANSF. FNAS - PROGRAMA APOIO A PESSOA PORTADORA DEFICIÊNCIA 9:729,36
17.1,812.11.03.03.000000 935 TRANSF. FNAS - BL MAC - APAE - FR 935- CTA 30,319-4 9.729,36
171,8121.1,04.00.00.00.00 TRANSF, FNAS - PROGRAMA APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 43.200,00
17.18.121.1,040100.0000 935 TRANSF. FNAS - AEPETI- FR 935 - CTA 27.439-9 43.200,00
17/18,12.1,1.10,00.00.00.00 TRANSF, FNAS - BLOCO FINANC, PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) 131.400,00
1.7.1,8.12.1.1,10.01.00.00.00 934 TRANSF, FNAS - PBF E SCFV- FR 934 - CTA 27.449-6 131.400,00
1:74,8.12,1,1.30.00.00.00.00 TRANSF, FNAS - BLOCO FINANC. POR RESULTADOS (SUAS) 37.899,00
17/118121.1.30.01.0000.00 936 TRANSF, FNAS - BL GSUAS - FR 936 - CTA 27.444-5 9.456,24
1718/121.1,30.02000000 836 TRANSE. FNAS -BL GBF - FR936-CTA 27.441-0 28.442,76
1:7.2.0.00,0.0.00,00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 17.104.563,30
1:7.2.8.00,0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M 17.104.563,30
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de Capanema
CÓDIGO
1.7.2.8.01.0.0.00,00.00.00.00
1,7.2.8.01,1.0.00.00.00.00.00
17.2.8.01,1,1.00.00,00,00.00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00.00.00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00.00.00
1,7.2.8.01.3.0.00.00.00.00.00
1.7.2.8,01.3,1.00.00.00.00.00
1,7.2.8.01,4.0,00.00.00.00.00
1.7.2.8.01,4,1.00.00,00,00.00
1,7.2.8.02.0.0.00.00.00.00.00
1,7.2.8.02.9.0.00.00.00.00.00
1.7.2.8.02.9.1.00.00.00,00.00
1,7.2.8.02.9.1,01,00.00.00.00
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00.00.00
1.7.2.8.03.1,0.00.00.00.00.00
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00.00.00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00.00.00
1.:7.2.8.99.0.0.00.00.00.00.00
1.7.2.8.99,1.0.00.00.00.00.00
1.7.2.8.99.1,1,00,00.00.00.00
1.7.2,8.99.1.1.01,00.00.00.00
1.7.4,0,00.0.0.00.00.00.00.00
1.7.4,0.00.1.0.00.00.00.00.00
1.7,4.0.00.1.1,00.00.00.00.00
1,7.4,0.00.1.1.01,00.00.00.00
1,7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00
1.7.5.8.01,0,0.00.00.00.00.00
1.7.5.8.01.1,0.00.00.00.00.00
1,7.5.8.01.1.1.00.00.00.00.00
1,7.7.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.7,7.0,00.1,0.00.00.00,00.00
1.7.7.0,00.1.1.00.00.00.00.00
1.7.7.0.00.1,1.01.00.00.00.00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00.00.00
1.9.1,0.01,1.0.00.00.00.00.00
1.9.1.0.01,1.1.00.00.00.00.00
1.9.1.0.01.1.1,01.00.00.00.00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00.00.00
1.9.2.2,99,1.1.00.00.00.00.00
1.9.2.2.99.1.1.03,00.00.00.00
1.9.2.2.99,1.1.99.00.00.00.00
1.9.2.2.99,1.1,99.01.00.00.00
1,9.2.2.99.1.1.99.03.00.00.00
1.9.2.2.99.1.1,99.99.00.00.00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00
000
103
000
103
000
103
512
555
33
144
88o
1
B
880
000
000
000
000
000
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de Capanema
FONTE ESPECIFICAÇÃO
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
Receita Liquida
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
Receita Liquida
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
Receita Liquida
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS - PRINCIPAL
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA SANEPAR - CTA 20.970-80
ruLNSERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE
ERANSERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE
FUNI FUI
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE
FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL
APSUS - CUSTEIO - RESOL. 276/12, 396/14 E 466/18 - FR 331 - CTA 231-8
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR - PETE - FR 144 - CTA 11771400
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL
DOAÇÕES AO FUNDO MUN. DIR. CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - P. JURÍDICA
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M
TRANSFERÉNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
Entiç no BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -
I
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL
DOAÇÕES AO FUNDO MUN. DIR, CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - P. FÍSICA
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL
MULTAS DETRAN - CTA 71016-9
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
RESTITUIÇÕES POR PAGAMENTOS INDEVIDOS
RESTITUIÇÕES DIVERSAS
RESTITUIÇÃO EBCT - CORREIOS
RESTITUIÇÕES DE SUBVENÇÕES E CONTRIBUIÇÕES
RESTITUIÇÕES DIVERSAS
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
DESDOBRAMENTO
16.636.000,00
14.400.000,00
18.000.000,00
(3.600.000,00)
14.400.000,00
1.960.000,00
2.450.000,00
(490.000,00)
1.960.000,00
224.000,00
280.000,00
(56.000,00)
224.000,00
52.000,00
52.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
120.690,00
120.690,00
120.690,00
120.690,00
287.873,30
287.873,30
287.873,30
287.873,30
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
66.375,58
66.375,58
66.375,58
66.375,58
66.375,58
20.375,58
46.000,00
42.000,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
Página: 4
FONTE CAT. ECONÔMICA
71.375,58
WWW
WD —>——————————
CÓDIGO
1.9.9,0.99,0.0.00.00.00.00.00
1.9.9.0.99.2.0.00.00.00.00.00
1.9.9.0.99.2.1.00.00.00.00.00
1.8.9.0.99.2.1.01.00.00.00.00
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de Capanema
FONTE ESPECIFICAÇÃO
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS
OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL
000 OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
TOTAL DE DEDUÇÕES
DESDOBRAMENTO
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
Página: 5
FONTE CAT. ECONÔMICA
0,00
tmpeDaUIE
TOTAL GERAL
62.000.000,00
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2019 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de Capanema
RESUMO
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÕES
TOTAL DE DEDUÇÕES
TOTAL GERAL
8.086.700,00
1.548.500,00
204.500,00
140.000,00
51.948.924,42
71.375,58
62.000.000,00
0,00
62.000.000,00
Página: 6
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 1
Órgão 01 Câmara Municipal TOTAL ÓRGÃO: 3.400.000,00
Unidade 001 Câmara Municipal TOTAL UNIDADE: 3.400.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET
PROJETO/ATIVIDADE: 01,031.0101.1-006 Construção/Ampliação/Reforma da Sede do Poder Legislativo TOTAL PIA: 975.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 975.000,00
00010 000 O/1/T/O/O Recursos Ordinários (Livres) 875.000,00
PROJETOIATIVIDADE: 01,031.0101.2-001 Atividades da Câmara Municipal TOTAL PIA: 2.375.000,00
3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.300.000,00
00020 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.300.000,00
3,1.90.13,00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 360.000,00
00030 000 0/1/7/010 Recursos Ordinários (Livres) 360.000,00
3.3,90.14,00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 110.000,00
00040 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 110.000,00
3,3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
00050 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 110.000,00
3.3.90.33.00,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.000,00
00060 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 25.000,00
00070 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00
3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 250.000,00
00080 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 250.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00
o0oso 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
4,4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
00100 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 150.000,00
PROJETOIATIVIDADE: 01,031.0101.2-003 Publicações e Divulgações TOTAL PIA: 50.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
00110 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
e E)
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 2
Órgão 02 Governo Municipal TOTAL ÓRGÃO: 462.000,00
Unidade 001 Chefia de Gabinete TOTAL UNIDADE 462.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES /DET
PROJETOIATIVIDADE: 04,122.0402.2-020 Atividades da Chefia de Gabinete TOTAL PJA: 462.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 370.000,00
00120 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 370.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
00130 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
3,3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
00140 000 Q/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.000,00
00150 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 13.000,00
3.3.90,39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00
00160 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 9.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 3
Órgão 03 Assessorias TOTAL ÓRGÃO: 411.000,00
Unidade 001 Assessoria Jurídica TOTAL UNIDADE 85.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET
PROJETOIATIVIDADE: 04.092.0402.2-021 Atividades da Assessoria Jurídica TOTAL PIA: 85.000,00
3,1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.000,00
00170 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 85.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 4
Órgão 03 Assessorias TOTAL ÓRGÃO 411.000,00
Unidade 002 Assessoria de Comunicação do Gabinete TOTAL UNIDADE: 100.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET
PROJETO/ATIVIDADE: 04.131.0402.2-031 Atividades da Assessoria de Comunicação do Gabinete TOTAL PIA: 100.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
00180 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 5
Órgão 03 Assessorias TOTAL ÓRGÃO: 411.000,00
Unidade 003 Procuradoria Geral TOTAL UNIDADE 108.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET
PROJETO/ATIVIDADE: 04,.092.0402.2-017 Atividades da Procuradoria Geral do Município TOTAL PJA: 108.000,00
HE ÇA
3.1,90,11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.000,00
00190 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 85.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
00200 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
00210 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 6
Órgão 03 Assessorias TOTAL ÓRGÃO: 411.000,00
Unidade 004 Gestor de Controle Interno TOTAL UNIDADE: 118.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG /APL / DES / DET
PROJETO/ATIVIDADE: 04,124,0403.2-019 Atividades do Gestor de Controle Interno TOTAL PIA: 118.000,00
3.1.90.11.00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 115.000,00
00220 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 115.000,00
3.3.90.14.00,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
00230 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 7
Órgão 04 Junta do Serviço Militar TOTAL ÓRGÃO: 50.000,00
Unidade 001 Junta do Serviço Militar TOTAL UNIDADE: 50.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATE ORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F.PADRÃO/ORIG/ APL /DES/DET
PROJETO/ATIVIDADE: 05,122,0402.2-029 Junta do Serviço Militar TOTAL PIA: 50.000,00
3.1,90,11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
00240 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
50.000,00
50.000,00
ED v7 QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 8
Órgão 05 Secretaria de Administração TOTAL ÓRGÃO. 5.728.175,58
Unidade 001 Secretaria de Administração TOTAL UNIDADE: 5.428.175,58
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG/ APL / DES / DET
PROJETO/ATIVIDADE: 04,122.0402.1-027 Construções/Ampliações/Reformas em Edificações Públicas TOTAL PIA: 50.000,00
4.4.90.51,00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
00250 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0402.2-023 Atividades da Secretaria de Administração TOTAL PIA: 2.588.600,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 453.100,00
00260 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 340.000,00
00270 510 S10/1/7/0/0 Taxas - Exercicio Poder de Policia - Cla 21538-4 113.100,00
3.1.90.16.00,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 95.000,00
00280 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 80.000,00
00290 510 510/1/7/0/0 Taxas - Exercício Poder de Policia - Cla 21538-4 15.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00
00300 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 35.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00
00310 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 180.000,00
3.3.90.33.00,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25.000,00
00320 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00
3.3.90.35,00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 185.000,00
00330 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 185.000,00
3.3.90,36,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 80.000,00
00340 000 Q/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 90.900,00
3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.460.000,00
00350 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.330.000,00
00360 510 510/1/7/0/0 Taxas - Exercicio Poder de Policia - Cta 21538-4 130.000,00
3.3.90.93.00,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 30.000,00
oos70 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
00380 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 35.000,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
00380 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
PROJETOIATIVIDADE: | 04,122,0402.2-026 Mensalidades a AMSOP TOTAL PIA: 35.000,00
3.3.90.39.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00
00400 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 35.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 04.122.0402.2-028 Publicações e Divulgações Oficiais TOTAL PIA: 40.000,00
3.3.90.39.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
00410 000 O/1/7I0/0 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0402.2-273 Mensalidade a CNM TOTAL PIA: 12.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00
00420 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 12.000,00
PROJETOIATIVIDADE: — 09,272.0901.2-071 Encargos com Inativos e Pensionistas TOTAL PIA: 1.495.000,00
3190010000 py mTaRçs O SENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS 1.080.000,00
00430 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.080.000,00
3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 415.000,00
00440 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 415.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: | 09,272.0901.2-072 Encargos Previdenciários da Administração TOTAL PIA: 1.207.575,58
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.207.575,58
00450 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.207.575,58
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 9
Órgão 05 Secretaria de Administração TOTAL ÓRGÃO: 5.728.175,58
Unidade 002 Departamento de Tributação TOTAL UNIDADE: 265.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET
PROJETO/ATIVIDADE: — 04,129.0404.2-034 Atividades do Depto. de Tributação TOTAL PIA: 265.000,00
3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 250.000,00
00460 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 250.000,00
3.1,90.16,00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
00470 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 10
Órgão 05 Secretaria de Administração TOTAL ÓRGÃO: 5.728.175,58
Unidade 003 Departamento de Recursos Humanos TOTAL UNIDADE: 30.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET
PROJETO/ATIVIDADE: | 04,122.0402.2-024 Atividades do Depto. de Recursos Humanos TOTAL PIA: 30.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
00480 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 11
Órgão 05 Secretaria de Administração TOTAL ÓRGÃO: 5.728.175,58
Unidade 004 Departamento de Fiscalização TOTAL UNIDADE: 5.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG/APL/DES/DET
PROJETO/ATIVIDADE: 04,129.0404.2-035 Atividades do Departamento de Fiscalização TOTAL PJA: 5.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
00490 000 O/1/7IOIO Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 12
Órgão 06 Secretaria de Finanças TOTAL ÓRGÃO: 505.000,00
Unidade 001 Departamento Contábil e Financeiro TOTAL UNIDADE: 455.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG/ APL / DES / DET
PROJETOIATIVIDADE: 04,123.0403.2-033 Atividades do Depto. Contábil e Financeiro TOTAL PIA: 455.000,00
3.1.90,11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 410.000,00
00500 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 410.000,00
3.1.90,16.00,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 45.000,00
00510 000 o/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 45.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 13
Órgão 06 Secretaria de Finanças TOTAL ÓRGÃO: 505.000,00
Unidade 002 Departamento de Materiais e Compras TOTAL UNIDADE 50.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F.PADRÃO /ORIG / APL / DES / DET
PROJETO/ATIVIDADE: 04,122.0402.2-025 Atividades do Depto. de Materiais e Compras TOTAL PIA: 50.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
00520 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 14
Órgão 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes TOTAL ÓRGÃO: 20.458.638,60
Unidade 001 Departamento de Educação TOTAL UNIDADE: 19.592,138,60
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG /APL / DES / DET
PROJETOIATIVIDADE: 12.361.1201.1-101 Construções/Ampliações/Reformas em Escolas TOTAL PJA: 100.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
00530 104 104/1/1/0/0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 273-3 100.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: | 12.361.1201.2-102 Atividade do Ensino Fundamental - Manutenção TOTAL PIA: 4.021.600,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.050.000,00
00540 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 400.000,00
00550 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cla 272-5 350.000,00
00560 104 104/1/1/0/0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 273-3 1.300.000,00
3.1.80,13,00,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 485.000,00
00570 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 140.000,00
00580 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cta 272-5 115.000,00
00590 104 104/1/1/0/0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 273-3 230.000,00
3.1.90.16.00,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 70.000,00
00600 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
00610 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cta 272.5 20.000,00
00620 104 104/1/1/070 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cta 273-3 30.000,00
3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
00630 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
00640 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cta 272-5 10.000,00
3.3.90,30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 460.000,00
00650 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 130.000,00
00660 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cta 272-5 330.000,00
3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 5.000,00
00670 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cta 272-5 5.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 150.000,00
00680 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cta 272.5 150.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
ooGgo 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cta 272-5 15.000,00
3.3.90.35,00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15.000,00
00700 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cla 272-5 15.000,00
3.3.90.36,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 40.000,00
00710 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00
3.3.90.39.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 680.100,00
00720 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 150.000,00
00730 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cta 272-5 530.100,00
4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
00740 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
00750 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cta 272-5 40.000,00
PROJETOIATIVIDADE: | 12,361,1201.2-104 Merenda Escolar TOTAL PIA: 453.100,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 453.100,00
00760 000 O/1/T/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 315.000,00
00770 133 1006/3/1/1/2 Merenda Escolar - Ens Fund - Conta 21453-1 138.100,00
PROJETOIATIVIDADE: 12.361,1201.2-108 Salário Educação TOTAL PIA: 730.000,00
3.3.90.32.00,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500.000,00
00780 107 107/99/1/0/0 Salário-Educação - Cta 10465-5 500.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 230.000,00
00790 107 107/99/1/0/0 Salário-Educação - Cta 10465-5 230.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
e
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 15
PROVETO/ATIVIDADE: | 12.361.1201.2-112 Transporte Escolar - Convênios/Programas TOTAL PIA: 437.743,60
3,3.90,33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 437.743,60
00800 119 1006/3/1/1/2 Transporte Escolar da União - Conta 10582-1 148.370,30
00810 144 1013/9/1/5/18 Programa Estadual de Transporte Escolar - PETE - 117714 289.373,30
PROJETO/ATIVIDADE: 12,361.1201.2-114 Atividade do Ensino Fundamental - FUNDEB TOTAL PIA; 6.470.000,00
3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.645.000,00
00820 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% - Cta 19144-2 4.645.000,00
3.1.90.13,00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.050.000,00
00830 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% - Cta 19144-2 1.050.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100.000,00
00840 101 101/2/1/010 Fundeb 60% - Cta 19144-2 100.000,00
3.3.50.43,00,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 170.000,00
00850 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% - Cta 19349-6 170.000,00
3.3.90,33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 505.000,00
00860 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% - Cta 19349-6 505.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 12,364.1201.2-105 Apoio ao Ensino Superior TOTAL P/A: 165.000,00
3.3.90.33,00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 160.000,00
00870 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 160.000,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 5.000,00
oosso 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.1202.1-119 Constr/Ampl/Reformas em Centros Mun. de Educação Infantil TOTAL P/A: 100.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
00890 104 104/1/1/0/0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cia 273-3 100.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 12.365.1202.2-118 Educação Infantil TOTAL PIA: 3.346.695,00
3.1.90.11.00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 600.000,00
00900 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 800.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 140.000,00
00910 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 140.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
00920 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
00930 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 311,000,00
00940 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Ca 2725 311.000,00
3.3.90.32.00,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 718.070,00
00950 000 O0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 570.000,00
00960 116 1006/3/1/1/2 Merenda Escolar - Ed Infantil - Conta 9216-9 148.070,00
3.3.90.36,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 1.591.625,00
00970 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.200.000,00
00980 104 104/1/1/0/0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica - Cla 273-3 331.625,00
3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
00990 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constilucionais FUNDEB - Cla 272.5 20.000,00
4,4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
ooo 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
4.4.90.52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
01010 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 12,365,1202.2-124 Educação Infantil - FUNDEB TOTAL PIA: 3.555.000,00
3.1.90.11.00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.875.000,00
01020 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% - Cta 19144-2 2.875.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 860.000,00
01030 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% - Cta 19144-2 660.000,00
3,1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS » PESSOAL CIVIL 20.000,00
01040 101 101/2/1/0/0 Fundeb 60% - Cta 19144-2 20.000,00
PROJETO/ATIVIDADE:
01050
PROJETO/ATIVIDADE:
01060
01070
01080
3.1.50.43.00.00
103 103/1/1/0/0
3,1.90.11,00.00
103 103/1/1/0/0
3.1.90.13.00.00
103 103/1/1/0/0
3.3.90,33.00.00
000 0/1/7/0/0
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Unidade gestora: Município de Capanema
12.366.1201.2-111 Subvenção a Casa Familiar Rural de Capanema e Planalto
SUBVENÇÕES SOCIAIS
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cla 272.5
12.367.1201.2-106 Manutenção da Educação Especial
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
5% sobre Transferências Constiucionais FUNDEB - Cta 272-5
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - Cta 272-5
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Recursos Ordinários (Livres)
108.000,00
20.000,00
5.000,00
80.000,00
Exercício 2019
Página: 16
TOTAL PIA: 108.000,00
108.000,00
TOTAL PIA: 105.000,00
20.000,00
5.000,00
80.000,00
EDNA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
+
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 17
Órgão 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes TOTAL ÓRGÃO: 20.458.638,60
Unidade 002 Departamento de Esportes TOTAL UNIDADE: 640.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG /APL / DES / DET
PROJETO/ATIVIDADE: | 27,812.2701.1-271 Construções/Ampliações/Reformas de Ginásios e Canchas Esportivas TOTAL PIA: 20.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
ojso 000 Q/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
PROJETOIATIVIDADE: 27.812.2701.2-272 Atividades do Departamento de Esportes TOTAL P/A: 620.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00
01100 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 90.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
ONO 000 O/1/T/O/O Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
01120 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.3,90,30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
01130 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 130.000,00
3.3.90.31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 55.000,00
01140 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 55.000,00
3.3.90.33,00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 40.000,00
01150 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00
3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 280.000,00
0160 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 280.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
01170 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
Unidade gestora: Município de Capanema
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Exercício 2019
Página: 18
Órgão 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes
Unidade 003 Departamento de Cultura
NATUREZA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG/ APL / DES /DET
PROJETO/ATIVIDADE: — 13.392.1301.2-131 Atividades do Departamento de Cultura
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01180 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
01190 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.30,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01200 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90,31.00.00 PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS
01210 000 0/11/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
01220 000 O/1/7/010 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
01230 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01240 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01250 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
TOTALÓRGÃO: 20.458.638,60
TOTAL UNIDADE 226.500,00
RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATRSORIA
75.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
15.000,00
1.500,00
90.000,00
5.000,00
ECONÔMICA
TOTAL PIA: 226.500,00
75.000,00
10.000,00
20.000,00
10.000,00
15.000,00
1.500,00
90.000,00
5.000,00
Unidade gestora: Município de Capanema
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Exercício 2019
Órgão 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos
Unidade 001 Departamento Rodoviário
NATUREZA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F, PADRÃO / ORIG/ APL / DES /DET
PROJETO/ATIVIDADE: | 26,782,2601.1-261 Aquisição de Equipamentos Rodoviários
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01260 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não
Oo 508 SOM SO DO PA onciárias-Cia 12244-8 | 2590 TA
PROJETO/ATIVIDADE: 26,782.2601.1-265 Pavimentação e Recapeamento de Estradas Rurais
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00.00
Recursos Ordinários (Livres)
01280 000 O/1/7/0/0
2 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não
01290 508 508199199 PA onciárias-Cia 12244.8 ) 2590108
PROJETO/ATIVIDADE: | 26,782.2601.2-262 Atividades do Departamento Rodoviário
3.1.90.11.00.00
01300 000 0/1/7/0/0
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recursos Ordinários (Livres)
3.1.90.16.00.00
01310 000 O/1/7/0/0
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.30,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01320 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
nu Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não
OIEso 508 5041/99/90 ph onciárias-Cla 12244-8 | 2590 TM
01340 512 512/99/99/0/0 CIDE (Lei 10866/04, ant. 1ºB)
3.3.90.36.00.00
01350 000 O/1/7/0/0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00.00
Recursos Ordinários (Livres)
01360 000 0/1/7/0/0
Outros Royalies e Compensações Financeiras e Patrimoniais não
OITO 508 504199199 PA enciárias-Cia 12204-8 ) 259016 SO
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01380 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
4.4.90.93.00.00
11390 000 O/1/7/O/O
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Recursos Ordinários (Livres)
Página: 19
TOTAL ÓRGÃO: 10.373.400,00
TOTAL UNIDADE; 4.120.100,00
RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
TOTAL PIA: 70.000,00
70.000,00
20.000,00
50.000,00
TOTAL P/A: 220.000,00
220.000,00
20.000,00
200.000,00
TOTAL PIA: 3.830.100,00
1.000.000,00
1.000.000,00
150.000,00
150.000,00
1.706.100,00
700.000,00
954.000,00
52.100,00
3.000,00
3.000,00
950.000,00
450.000,00
500.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 20
DD O
Órgão 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos TOTAL ÓRGÃO: 10.373.400,00
Unidade 002 Departamento de Serviços Urbanos TOTAL UNIDADE: 6.125.800,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ESPNOMICA
CONTA FONTE F.PADRÃO/ ORIG/APL/DES/DET
PROJETOIATIVIDADE: | 06,181.1501.2-157 Apoio às Ações da Segurança Pública no Município de Capanema TOTAL PJA; 15.000,00
3.3.90.30,00,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
01400 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
ON410 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
4.4,90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
01420 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
Tá E E Ri 7 ”
PROJETO/ATIVIDADE: | 15,182.1501.2-156 Coordenadoria Municipal de Defesa Civil - COMDEC TOTAL PIA: 460.000,00
3.1.90,11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 400.000,00
01430 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 400.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
01440 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
01450 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00
3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
01460 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
O1470 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: | 15,451.1501.1-151 Pavimentação e Recapeamento de Vias Urbanas TOTAL PIA: 303.700,00
4,8.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
01480 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
4.4.90.51,00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 303.200,00
01490 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
01500 504 504/99 "BAR Renciária es Ro eia ConnpertançõeS Financeiras e Patrimoniais não 253.200,00
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.1501.1-155 Construções/Ampliações/Reformas na Infraestr. do Parque de Exposições TOTAL PIA: 20.000,00
4,4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
01510 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
PROJETOIATIVIDADE: 15,452.1501.2-154 Atividades do Departamento de Serviços Urbanos TOTAL PIA: 2.602.600,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.182.600,00
01520 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 890.000,00
015390 511 SM/1/TIOIO Taxas - Prestação de Serviços - Cla 21539-2 492.600,00
3.1.90.16.00,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 140.000,00
01540 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
01550 511 511/1/7/0/0 Taxas - Prestação de Serviços - Cla 21539-2 40.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 850.000,00
01560 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 450.000,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não
01570 508 504199100 WA onciárias-Cta 12254-8 [253016 beu id
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
01580 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00
01590 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00
01600 504 504/99/99, Pierce OE lies £ Compensações Financeiras e Patrimoniais não 200.000,00
4.4.90.52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
O1io 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 15,452.1501.2-164 Manut/Ampl/Extensão da Iluminação Pública TOTAL P/A: 1.564.500,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 366.000,00
01620 507 507/99/99/0/0 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cta 20971-6 366.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.198.500,00
01630 507 507/99/99/0/0 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Cla 20971-6 1.198.500,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 21
PROJETO/ATIVIDADE: — 15,452.1501.2-166 Coleta de Lixo Urbano TOTAL PIA: 1.150.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.150.000,00
01640 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não
01680 504 5048/99/99 ph Monciárias-Cia 1224408) 259014 A? 200.000,00
01060 5 Sti/1/TIOIO Taxas - Prestação de Serviços - Cta 21539-2 750.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 16,482.1601.1-181 Construções de Casas Populares TOTAL P/A: 10.000,00
4.4.90.51,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
01670 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
10.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 22
Órgão 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos TOTAL ÓRGÃO: 10.373.400,00
Unidade 003 Departamento de Manutenção TOTAL UNIDADE: 77.500,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET
PROJETO/ATIVIDADE: | 26,782.1501.2-267 Atividades do Departamento de Manutenção TOTAL PIA: 77.500,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 75.000,00
01680 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 75.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.500,00
01690 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.500,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercicio 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 23
Órgão [0] Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos TOTAL ÓRGÃO: 10.373.400,00
Unidade 004 Depto. de Controle Interno de Mág. e Equip. e Estoques TOTAL UNIDADE: 50.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ERONGMIGA
CONTA FONTE F.PADRÃO / ORIG / APL / DES /DET
PROJETO/ATIVIDADE: 26,782.2601.2-268 Ativ. do Depto. de Controle Interno de Máqu. Equip. e Estoques TOTAL PIA: 50.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
01700 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 24
—2>w——————
Órgão 09 Secretaria de Saúde TOTAL ÓRGÃO: 14.284.657,46
Unidade 001 Fundo Municipal de Saúde TOTAL UNIDADE: 12.977.977,46
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F.PADRÃO/ORIG/APL/DES/DET
2
PROJETOIATIVIDADE: | 10,301.1001.1-095 Construções/Ampliações/Reformas em Unidades Básicas de Saúde TOTAL P/A 20.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
Omo 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Ca 274-1 20.000,00
PROJETOIATIVIDADE: 10.301.1001.2-081 Atividades do Fundo Municipal de Saúde TOTAL PIA: 6.400.644,69
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.325.644,69
ON720 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 1.400.000,00
or730 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 453.324,69
01740 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 472.320,00
3.1,90.13,00,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 700.000,00
01750 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500.000,00
01760 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 200.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 180.000,00
01770 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 110.000,00
01780 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 40.000,00
ON790 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cla 624060-1 30.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00
01800 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 120.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 530.000,00
01810 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 530.000,00
3.3,90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.335.000,00
01820 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 1.335.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 90.000,00
01830 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 90.000,00
3.3.90.35.00,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 20.000,00
01840 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cla 274-1 20.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
01850 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000.000,00
01860 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500.000,00
01870 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 500.000,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS 15.000,00
01880 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 15.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00
01890 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cla 274-1 5.000,00
4.8.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
01900 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cla 274-1 50.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 10,301.1001.2-083 Programa Agentes Comunitários de Saúde TOTAL PIA: 1.114.376,00
3.1.90,11,00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 879.376,00
01910 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500.000,00
01920 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 379.376,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210.000,00
01930 000 O/1/TIOLO Recursos Ordinários (Livres) 210.000,00
3.1,90,16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
01940 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00
01950 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 10.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: — 10,301.1001.2-088 Assistência Especializada - Consórcio Interm. ARSS e PARANA SAUDE TOTAL PIA: 1.230.750,31
3.1,71,70,00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 215.750,31
01960 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 215.750,31
3.3.71.70.00,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.015.000,00
01970 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C, 29/00 - 15%) - Cta 274-1 1.015.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 25
PROJETOIATIVIDADE: 10,301.1001.2-090 Programa Saúde Bucal TOTAL PIA: 191.280,00
3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 155.280,00
01980 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cla 274-1 66.000,00
01990 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 89.280,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.000,00
02000 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cla 274-1 36.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 10,301,1001.2-096 PMAQ - Progr. de Melhoria do Acesso e da Qualidade na At. Básica TOTAL PIA: 134.400,00
3,1.90,11,00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 134.400,00
02010 484 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 134.400,00
PROJETOIATIVIDADE: 10.301.1001.2-100 APSUS Custeio - Progr. de Qualif. Atenção Primária - Cta 231-8 TOTAL PIA: 112.590,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
02020 331 1011/9/2/5/18 APSUS - Custeio - Resol. 276/12 e 396/14-Cta 231-8 50.000,00
3.3,90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 62.590,00
02030 331 1011/9/2/5/18 APSUS - Custeio - Resol. 276/12 e 396/14-Cla 231-8 62.590,00
PROJETOIATIVIDADE: 10,301.1001.2-323 APSUS - Custeio - Saúde Bucal - Cta 231-8 TOTAL PIA: 8.100,00
3.3.90,30,00,00 MATERIAL DE CONSUMO 8.100,00
02040 331 1011/9/2/5/18 APSUS - Custeio - Resol. 276/12 e 396/14-Cta 291-8 8.100,00
PROJETO/ATIVIDADE: — 10,301,1001.2-349 Custeio de Atenção a Saúde Bucal - Programa Brasil Sorridente TOTAL PJA: 90.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 90.000,00
02050 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 90.000,00
PROJETOIATIVIDADE: 10.301.1001.2-355 Contrapartidas/Restituições/Rend. Aplicações - Recursos Vinc. da At. Básica TOTAL P/A: 800,00
3.3.20.93,00,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
02060 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
3.3.30.93,00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
02070 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 100,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
02080 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
3,3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
02090 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
02100 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
02110 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
02120 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
4,4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
02130 D00 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
=D ———— es
PROJETO/ATIVIDADE: 10,302.1001.2-092 Assistência Hospitalar e Ambulatorial TOTAL PIA: 2.711.829,20
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 102.829,20
02140 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 102.829,20
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.609.000,00
02150 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 900.000,00
02160 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cla 274-1 1.709.000,00
pn o
PROJETO/ATIVIDADE: | 10.302.1001.2-093 Consórcio Interm. da Rede de Urgência do Sudoeste PR-Ciruspar/SAMU TOTAL P/A: 283.000,00
TT W[W[||
3171.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 195.000,00
02170 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 195.000,00
3.3.71,70,00,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 85.000,00
02180 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 85.000,00
4,4.71,70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.000,00
02190 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cla 274-1 3.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 10,302.1001.2-321 Procedimentos Ambulatoriais APAE TOTAL PIA; 227.306,88
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 227.306,88
02200 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 227.306,88
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 26
[>>>] "TRRÁURR DU PRA RPRPI=Z=TTIDIIIIIT]TYTTTTY =
PROJETO/ATIVIDADE: 10,302.1001.2-353 CAPS - Centro de Atenção Psicossocial TOTAL PIA: 40.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
02210 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 20.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.000,00
02220 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C., 29/00 - 15%) - Cla 274-1 4.000,00
3.1,90,16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
02230 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cla 274-1 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
02240 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 5.000,00
3.3.90.39,00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
02250 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 5.000,00
4,4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
02260 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cla 274-1 5.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 10.302.1001.2-356 Contrapartidas/Restituições/Rend Aplicações - Recursos Vinc, do MAC TOTAL PIA: 800,00
3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
02270 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
02280 000 O/1/7/O/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
3.3,90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
02290 000 OltITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 100,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
oz300 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
02310 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
02320 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
02330 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
02340 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
PROJETO/ATIVIDADE: 10,304.1001.2-087 Vigilância em Saúde TOTAL PIA: 140.000,00
3,1.90,11,00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 55.000,00
02350 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C, 29/00 - 15%) - Cta 274-1 55.000,00
3.1.90,13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00
oz360 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cla 274-1 15.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
o237o 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cla 274-1 5.000,00
3.3.90,30.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
02380 303 309/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cla 274-1 20.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
02390 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 40.000,00
4,4,90.52,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
02400 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 5.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: | 10,304,1001.2-350 FNS - Vig. em Saúde - Desp. Diversas - Piso Fixo Vig. Saúde PFVS Mensal TOTAL P/A: 24.292,38
3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 24.292,38
02410 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 24.292,38
PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.1001.2-351 FNS - Vig. em Saúde - Desp. Diversas - Progr. Qual, Ações Vig. Saúde TOTAL PIA: 10.000,00
PQA/VS Anual
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
02420 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 7.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
02430 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 3.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: — 10.304.1001.2-352 FNS - Execução de Ações da Vig. Sanitária - Piso Fixo Vig. Sanitária PFVISA — tora pia 12.000,00
3,3.90,30,00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
02440 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 10.000,00
3.3.90,39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
02450 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 2.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 27
PROJETO/ATIVIDADE: 10,304.1001.2-357 Contrapartidas/Restituições/Rend.Aplicações - Recursos Vinc. da Vig. TOTAL PIA: 800,00
Sanitária
3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
02460 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100.00
3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
02470 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
3.3.90.30.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
02480 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
3.3.90.32.00,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100,00
oz 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100,00
02500 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
02510 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
4.4,90.52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00
02520 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
4.4.90.93.00,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
02530 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
PROJETOIATIVIDADE: — 10,305,1001.2-091 Agentes de Combate a Endemias TOTAL P/A: 184.008,00
3.1.90,11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 145.008,00
02540 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)- Cta 274-1 73.000,00
02550 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações é Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 72.008,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 34.000,00
02560 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 34.000,00
3.1.90.16.00,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
2570 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 4.000,00
02580 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 1.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 17.511,1701.1-193 Microssistema de Abastecimento de Agua TOTAL PIA 20.500,00
4.4.20.93.00,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
02590 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
4.4.90.51,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
02600 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: | 17.512.1701.1-199 Melhorias Sanitárias Domiciliares TOTAL PIA: 20.500,00
4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
02610 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
02620 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 28
Órgão 09 Secretaria de Saúde TOTALÓRGÃO: 14.284.657,46
Unidade 002 F.M. Saúde - Departamento de Saúde da Mulher e da Criança TOTAL UNIDADE: 10.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG/ APL / DES / DET
PROJETOIATIVIDADE: — 10,301.1001.2-086 Atividades do Departamento de Saúde da Mulher e da Criança TOTAL PIA 10.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
02630 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 10.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 29
Órgão 09 Secretaria de Saúde TOTAL ÓRGÃO: 14.284,657,46
Unidade 003 F.M. Saúde - Departamento de Saúde da Terceira Idade TOTAL UNIDADE: 10.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG/APL / DES / DET
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301,1001.2-089 Atividades do Departamento de Saúde da Terceira Idade TOTAL PIA: 10.000,00
3,1,90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
02640 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 10.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 30
Órgão 09 Secretaria de Saúde TOTALÓRGÃO: 14.284.657,46
Unidade 004 F. M. Saúde - Departamento de Saúde da Família TOTAL UNIDADE: 1.261.680,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F.PADRÃO/ORIG/APL/DES/DET
PROJETO/ATIVIDADE: — 10,301,1001,2-085 Atividades do Departamento de Saúde da Família TOTAL PIA: 1.015.680,00
3,1,90.11.00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 760.680,00
02650 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cla 274-1 370.000,00
02660 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 390.680,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 235.000,00
02670 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 235.000,00
3.1.90.16,00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
02680 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C, 29/00 - 15%) - Cta 274-1 10.000,00
02690 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 10.000,00
PROJETOIATIVIDADE: 10.301.1001.2-354 NASF - Núcleo de Apoio a Saúde da Família TOTAL PIA: 246.000,00
3.1.90,11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 216.000,00
02700 asa 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 216.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
02710 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 20.000,00
3,1.90.16,00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 4.000,00
02720 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Cta 624060-1 4.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
02730 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cla 274-1 3.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
02740 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 3.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 31
Órgão 09 Secretaria de Saúde TOTALÓRGÃO: 14.284.657,46
Unidade 005 F.M, Saúde - Departamento de Farmácia TOTAL UNIDADE: 25.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F.PADRÃO/ORIG/APL/ DES /DET
PROJETOIATIVIDADE: 10.301.1001.2-094 Atividades do Departamento de Farmácia TOTAL PIA; 25.000,00
3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
02750 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) - Cta 274-1 10.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
02760 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
4.4.90.52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
oz770 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 32
Órgão 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente TOTAL ÓRGÃO: 1.872.000,00
Unidade 001 Departamento de Associativismo Agroindustrial TOTAL UNIDADE 1.600.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG/ APL / DES /DET
PROJETO/ATIVIDADE: 20,606,2001.1-202 Patrulha Mecanizada TOTAL PIA: 70.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
02780 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
02790 504 504/99] 8 PAM A enciára tos Foralies e Compensações Financeiras e Patrimoniais não 50.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 20.606.2001.1-209 Obras e Equipamentos para incentivo ao Produtor Rural TOTAL PIA: 90.000,00
4.4.90,51,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 70.000,00
02800 000 O/1/7IO/O Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
a Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não
veto 504 504199199 ph (A nciárias-Cta 12258-8 | 2590108 60,099,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
02820 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: | 20.606.2001.2-210 Atividades do Depto. de Associativismo Agroindustrial TOTAL PJA: 1.221.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 305.000,00
02830 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 305.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
02840 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.30.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
02850 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
3,3.90,14,00,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00
02860 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00
02870 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 120.000,00
3.3.90.31.00.00 PREM, CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 10.000,00
02880 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.3.90.33,00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
028 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00
3.3.90,35.00,00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 5.000,00
02900 000 Ql1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.90.36,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.000,00
o2g1o 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 23.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 700.000,00
02920 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 300.000,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não
Uzas0 504 504 199/99 pA( Menciárias-Cia 12264.8 7 25901 DOS Fl o RAR
4,4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
02940 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
4,4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
02950 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 20,606.2001.2-371 Consórcio Público Intermunicipal - CIFRA TOTAL P/A: 72.000,00
3.1.71,70,00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 54.345,60
02960 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 54.345,60
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 13.896,00
02970 000 O/1/7I0O/O Recursos Ordinários (Livres) 13.896,00
4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.758,40
02980 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.758,40
PROJETOIATIVIDADE: | 20,608.2001.2-204 Incentivo a Bacia Leiteira TOTAL P/A: 147.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
02990 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 110.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 27.000,00
03000 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 27.000,00
4.4.90.52,00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
03010 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 33
Órgão 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente TOTAL ÓRGÃO 1.872.000,00
Unidade 002 Departamento de Meio Ambiente TOTAL UNIDADE 221.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET
2 ]]]]WwW]]]]WW—W—]][W[WwWwW>——>——————————————
PROJETO/ATIVIDADE: 18,541.1801.2-205 Atividades do Departamento de Meio Ambiente TOTAL PIA: 221.000,00
TWD
3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00
03020 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 120.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
03030 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00
3.3.90.30,00.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00
03040 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 18.000,00
03050 555 555/99/99/0/0 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio 30.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 35.000,00
03060 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
03070 555 555/99/99/0/0 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio 30.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
03080 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00
js |
Órgão
Unidade
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema
10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente
003 Departamento de Agropecuária
NATUREZA
CONTA FONTE
PROJETO/ATIVIDADE:
03090
31.9
000
ESPECIFICAÇÃO
F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET
0.11.00.00
O/1/7IOIO
20.608.2001.2-211 Atividades do Departamento de Agropecuária
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recursos Ordinários (Livres)
Página: 34
TOTAL ÓRGÃO 1.872.000,00
TOTAL UNIDADE: 51.000,00
RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
TOTAL PIA: 51.000,00
51.000,00
51.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 35
Órgão kl Secretaria da Família e Desenvolvimento Social TOTAL ÓRGÃO: 2.192.328,36
Unidade 002 Fundo Municipal de Assistência Social TOTAL UNIDADE: 480.628,36
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F.PADRÃO/ORIG/APL / DES / DET
PROJETOIATIVIDADE: 08,241,0801.1-044 Construção do Centro Dia do Idoso TOTAL PIA: 10.000,00
4.4.90.51,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
03100 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
2]
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-059 Ativ. do Fundo Mun de Assistência Social TOTAL PIA 235.500,00
3.3.90,30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
03110 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 130.000,00
03120 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 130.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 70.000,00
03130 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 70.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 500,00
03140 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
3.3.90.39.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
03150 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
PROJETOIATIVIDADE: — 08.244.0801.2-303 B. Familia/Cad. Unico - Ind. Gestão Desc./IGDBF-Cta 27.441-0 TOTAL PIA: 32.942,76
3.3.90.30,00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.942,76
03160 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
0370 936 936/9/6/6/8 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 3.442,76
3.3.90.33,00,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00
03180 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
03190 936 936/9/6/6/8 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 2.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.500,00
o3200 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
03210 936 936/9/6/6/8 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 3.000,00
4,4,90.52,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.000,00
03220 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00
03230 996 036/9/6/6/8 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 20.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 08,244.0801.2-304 Gestão SUAS - IGD SUAS - Cta 27.444-5 TOTAL PIA: 10.956,24
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.956,24
032400 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
03250 930 936/9/6/6/8 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 2.456,24
3,3.90.33,00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.500,00
03260 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
os27o 936 836/9/6/6/8 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 2.000,00
3.3.90.39,00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.500,00
03280 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
03290 "936 936/9/6/6/8 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 3.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
o3300 936 936/9/6/6/8 Componente para Qualificação da Gestão - SUAS 2.000,00
PROJETOIATIVIDADE: 08.244.0801.2-306 Prot. Social Especial Média Compl. - APAE - Cta 30.319-4 TOTAL PIA: 9.729,36
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.729,36
03310 935 935/9/6/6/7 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS 9.729,36
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0801.2-307 Programa AEPETI - Cta 27.439-9 TOTAL PIA: 45.200,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.500,00
03320 000 O/1/7IO/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
03330 935 935/9/6/6/7 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS 16.000,00
3.3.90.33,00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.500,00
03340 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
03350 935 935/9/6/6/7 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS 10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 18.200,00
os360 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.900,00
03370 935 935/9/6/6/7 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial - SUAS 17.200,00
> —>——>—————————— >>> Reno ama
stato QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
o,
+
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 36
>> em ===" CE
PROJETOIATIVIDADE: 08.244.0801.2-313 Proteção Social Básica - Piso Básico Fixo - Cta 27.449-6 TOTAL PIA: 74.500,00
TF ]lW—W—w—r ———m—
3.3,90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 42.000,00
os380 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
03390 934 934/9/6/6/6 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 41,000,00
3,3.90.33.00,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.500,00
03400 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
03410 934 934/9/6/6/6 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.000,00
03420 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
03430 934 934/9/6/6/6 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 21.000,00
PROJETOIATIVIDADE: 08.244.0801.2-314 Proteção Social Básica - Serv. Conv. Fortalec. Vinculos SCFV - Cta 27.449-6 toraL PIA: 61.400,00
TEVE []|]W]]———————————————
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.400,00
03440 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
03450 93% 934/9/6/6/6 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 29.400,00
3.3,90,39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31.000,00
03460 000 O/1/T/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
oss7o 9% 934 /9/6/6/6 Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS 30.000,00
PROJETOJATIVIDADE: 08.244.0801.2-358 Contrapartidas/Restituições/Rend.Aplicações - Recursos Vinc. da Assist, TOTAL P/A: 400,00
Social
3.3.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50,00
03480 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50,00
3.3.30.93,00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50,00
03490 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50,00
03500 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50,00
03510 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50,00
03520 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50,00
4.4.20.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50,00
03530 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50,00
03540 000 O/1/7/O/0O Recursos Ordinários (Livres) 50,00
4.4.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50,00
03550 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50,00
Unidade gestora: Município de Capanema
Órgão 11 Secretaria da Família e Desenvolvimento Social
Unidade 003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente
NATUREZA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG/APL / DES / DET
PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0802.6-054 Manutenção do Conselho Tutelar
3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
03580 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres)
3.1.90,13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
03570 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90,14,00,00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
03580 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03590 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
03600 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
osso 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03620 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
03630 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
PROJETO/ATIVIDADE: 08,243,0802.6-055 Programa Menor Aprendiz
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
03640 000 O/1/7/0/0
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
03650 000 0/1/7/0/0
Recursos Ordinários (Livres)
Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03660 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0802.6-058 Ativ. do Fundo Mun. Dir. Criança e Adolesc
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03670 880 880/3/4/2/10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
03680 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.36.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
03690 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3,3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03700 880 880/3/4/2/10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
03710 880 880/3/4/2/10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECAFMDCA
PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0802.6-372 Projeto Formando Cidadão
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
03720 000 O/1/7/O/O
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
03730 000 O/1/7/0/0
Recursos Ordinários (Livres)
Recursos Ordinários (Livres)
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
03740 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
03750 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.33.00,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
03760 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
03770 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
4,4,90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
03780 000 O/1/T/OIO Recursos Ordinários (Livres)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Página: 37
TOTAL ÓRGÃO: 2.192.328,36
TOTAL UNIDADE: 879.700,00
RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
TOTAL PIA: 252.000,00
170.000,00
170.000,00
40.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
TOTAL PIA: 90.000,00
15.000,00
15.000,00
85.000,00
85.000,00
10.000,00
10.000,00
TOTAL PIA: 11.700,00
3.200,00
3.200,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
2.000.00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
TOTAL PIA: 249.000,00
52.000,00
52.000,00
12.000,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
20.000,00
20.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 38
PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0802.6-373 Projeto Piá TOTAL PIA: 230.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51.000,00
03790 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 51.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00
03800 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 12.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
03810 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00
3.3.90,30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
03820 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
3.3.90.33,00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
03830 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
03840 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
03850 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: 08.243.0802.6-374 Casa Lar TOTAL PIA: 47.000,00
3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
03860 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
03870 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
03880 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00
3.3.90,30.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
03890 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.90.39.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
03900 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
4,4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
03910 000 O/1/7IOIO Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 39
Órgão 1 Secretaria da Família e Desenvolvimento Social TOTAL ÓRGÃO: 2.192.328,36
Unidade 004 Departamento da Mulher TOTAL UNIDADE: 165.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG/APL/DES/DET
PROJETOIATIVIDADE: 08,244.0801.2-042 Atividades do Departamento da Mulher TOTAL PIA: 165.000,00
3.1.90.11.00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 160.000,00
03920 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 160.000,00
3.1.90.16,00,00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
03930 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
EDNA QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
[|
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 40
Órgão ih] Secretaria da Família e Desenvolvimento Social TOTAL ÓRGÃO: 2.192.328,36
Unidade 005 Departamento de Assistência da Família TOTAL UNIDADE: 667.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F.PADRÃO/ORIG/APL / DES / DET
PROJETO/ATIVIDADE: — 08,244,0801.2-043 Atividades do Departamento de Assistência da Família TOTAL PIA: 667.000,00
3.1.90,11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 465.000,00
03940 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 465.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
03950 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
3,3.90,14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 6.000,00
03960 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 8.000,00
3.3.90.30,00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
03970 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 60.000,00
3.3,90.31.00.00 PREM, CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS 15.000,00
03980 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00
3,3.90.33.00,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 11.000,00
03990 000 Q/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 11.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
04000 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 75.000,00
04010 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 75.000,00
4,4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
04020 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
10.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 41
Órgão 12 Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo TOTAL ÓRGÃO: 524.300,00
Unidade 001 Depto de Desenvolvimento Comercial e Industrial TOTAL UNIDADE: 445.500,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F.PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET
PROJETO/ATIVIDADE: | 22,661.2201.1-221 Obras e Equipamentos para Fomento a Indústria no Municipio TOTAL PIA: 80.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
04030 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
4,4.90,52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
04040 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
PROJETO/ATIVIDADE: | 22,661.2201.2-222 Atividades do Depto. de Desenvolvimento Comercial e Industrial TOTAL P/A: 365.500,00
3.1,90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 125.000,00
04050 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 125.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
04060 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 37.000,00
04070 000 O/1ITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 37.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
04080 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.90.30.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
04090 000 O/tiTIOIO Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
3.3.90,33.00,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.000,00
04100 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00
3.3.90.36,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 45.000,00
04110 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 45.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 110.000,00
04120 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 110.000,00
4,4.20.93.00,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
04130 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
4,4.90.52,00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4140 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
Unidade gestora: Município de Capanema
Órgão 12 Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo
Unidade 002 Departamento de Turismo
NATUREZA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F.PADRÃO / ORIG/APL / DES / DET
PROJETO/ATIVIDADE: 23,695.2301.2-233 Atividades do Depto. de Turismo
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
04150 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90,14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL
04160 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.30.00,00 MATERIAL DE CONSUMO
04170 000 o/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
04180 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04190 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04200 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Página: 42
TOTAL ÓRGÃO: 524.300,00
TOTAL UNIDADE: 78.800,00
RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
TOTAL PIA 78.800,00
50.000,00
50.000,00
5.500,00
5.500,00
2.800,00
2.800,00
2.500,00
2.500,00
15.000,00
15.000,00
3.000,00
3.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 43
Órgão 13 Secretaria de Planejamento e Projetos TOTAL ÓRGÃO: 430.000,00
Unidade 001 Departamento de Projetos TOTAL UNIDADE: 430.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG / APL / DES /DET
PROJETO/ATIVIDADE: 04,121.0402.2-022 Atividades do Departamento de Projetos TOTAL PIA: 430.000,00
[[W]]][[[[[[[[[[—>—>—>—>—>—>—>—>—>————————
3,1,90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 380.000,00
04210 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 380.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 50.000,00
04220 000 Q/1/7IO/O Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 44
Órgão 88 Encargos Gerais do Município TOTAL ÓRGÃO: 988.500,00
Unidade 001 Encargos Gerais do Município TOTAL UNIDADE: 988.500,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG / APL / DES / DET
2 ]]]]W]]]]]W]]W—W——[[W[W[Wwww————>—>—————————
PROJETO/ATIVIDADE: 28.843.0000.0-901 Amortização e Encargos da Divida Interna TOTAL PIA: 420.000,00
0 WW[————>——————————————
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 110.000,00
04230 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 110.000,00
4.6.90.71.00,00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 310.000,00
04240 000 O/1/7IOIO Recursos Ordinários (Livres) 310.000,00
2] WWW Ww——>>—————————————————
PROJETO/ATIVIDADE: 28.846.0000.0-903 Contribuição para Formação do Pasep TOTAL PIA: 553.500,00
WWW WwW———— >>>
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 553.500,00
04250 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 550.000,00
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não
04260 504 504/99/89 pf fenciárias-Cta 12254-8 / 25301-4 EEN
04270 512 512/99/99/0/0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 700,00
PROJETO/ATIVIDADE: 28,846.0000.0-904 Precatórios Judiciais TOTAL PIA: 15.000,00
3.3.90.91,00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15.000,00
04280 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2019
Unidade gestora: Município de Capanema Página: 45
Órgão 90 Reserva de Contingência TOTAL ÓRGÃO: 320.000,00
Unidade 999 Reserva de Contingência TOTAL UNIDADE 320.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG/APL / DES /DET
PROJETOIATIVIDADE: 99,999.9999.9-999 Reserva de Contingência TOTAL PIA: 320.000,00
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 320.000,00
04290 999 999/1/99/0/0 Reservas de Contingências 320.000,00
TOTAL GERAL 62.000.000,00
Município de Capanema - PR
QUADRO 1
ATUALIZAÇÃO DA ESTIMATIVA DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS
DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
Seguem os valores atualizados referente a margem de expansão das despesas
obrigatórias de caráter continuado.
A estimativa da margem de expansão das despesas obrigatórias para o
Orçamento de 2019 é de R$ 1.577.623,12 (um milhão, quinhentos e setenta e sete mil,
seiscentos e vinte e três reais e doze centavos). Tal valor foi obtido mediante o cálculo
do ganho de arrecadação projetado para 2019.
Margem de Expansão em 2019
1. Previsão de aumento da arrecadação 3.000.000,00
2. Previsão de aumento das despesas com | pessoal 1.422.376,88
3. Saldo (1-2) 1.577.623,12
Av. Pedro Viriato Parigot de Souza, 1080 - Centro - 85760-000
Fone:46-3552-1321 - Fax:46-3552-1122
CAPANEMA - PR