| Tipo | Projeto de Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 65 / 2004 |
| Date | 2004-10-01 |
| Ementa | Estima a receita e fixa a despesa do Município de Carambeí para o Exercício Financeiro de 2005. |
| native_id | 2152 |
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.fl
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBE1
'Th C.G.C. (Ml'.) 01.613765/0001-60 LewiR Rua dasAguas Marinhas, 450- Fone (042) 231-1866 - CEP 84145-000 - Carambel - Paranth
PROJETO BE LET N° 065 /2004.
CAMARA MUNICIPAL SUMULA ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
Secretarla. - MUNICIPIO DE CARAMBEI PARA 0 EXERCI
Protocolado sob cio FINANCEIRO DE 2005.
de Carambef, Estado do Paraná, aprovou, e Eu, Prefeito MUnicipal sanciono a seguinte Lei:
Art. 10 - 0 Orçamento Fiscal do MunicIpio de Carambel, Estado do Paraná, para
o exercIcio financeiro de 2005, abrangendo os Orgãos de Administraçâo Direta e Indireta e os
Fundos Municipais, estirna a Receita e fixa a Despesa em R$ 23.531.720,00 (Vinte e três mu,
quinhentos e trinta mil e setecentos e vinte reais).
Art. 2° - A Receita será realizada de acOrdo corn a Iegislacào especifica em vigor,
segundo as seguintes estimativas:
PRiMEIRAVOTAQAO
APROVADOjR
RECEITAS CORRENTES Erjde_ detn'L RS 24.306.565,00
RECEITATRIBUTARIA afr R$2.501.770,00
RECEITAS CONTRIBUICOES R$ 97.400,00
RECEITA PATRIMONIAL R$ 72.095,00
RECEITA DR SERVI0S R$ 10 1.700,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES R$ 21.166.300,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES R$ 367.300,00
RECEITAS DE CAPITAL SEGUNDA VOTAQAO R$ 1.758.700,00
OPERAcOES DE CREDITO APROVADO POR %ekc.s4ls. R$ 800.000,00
ALIENAçAO DE BENS EmJet\pode R$ 10.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL. 9 •'M R$ 948.700,09
U 26.065.265,00
R$ 2.533.545,00
SUBTOTAL
(-)DEDUcAO DA RECEITA PARA F0RMAcAO DO FLINDEF
TOTAL RS 23.531.720,00 H
cm
cm
PREFEITIJRA MUNICIPAL DE CARAMBE
C.O.C. (MF.) 01.613.76510001-60
Rua dasAguas Marinhas, 450- Fone (042) 231-1866 - CEP 84145-000 - Carambel - Paraná
CAWIOE
Art. 3° - A Despesa do Orçamento Fiscal sera realizada segundo a discriminaçäo
prevista na legislacao em vigor, conforme o seguinte desdobramento por Orgâos:
cm
'Th PODER LEGISLATIVO
cm CAMARA MUNICIPAL U 1.150.000,00
cm PODER EXECUTIVO
GOVERN MUNICIPAL R$ 1.052.550,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAcAO U 1.447.975,00
cm SECRETARIA DE FINANAS R 749.700,00
'Th SECRETAPJA DE DESENVOLVIMENTO R$863.000 00
cm SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTES R$6.587.020,00
SECRETARIA DE SACJDE
- Fundo Municipal de Saüde U 4.325.350,00
- Outras Unidades da Secretaria R$ 71.600,00
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
- Fundo Municipal de Assistência Social R$ 968.200,00)
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 9.900,00
- Outras Unidades da Secretaria R$ 420.500,00
SECRETAPJA OBRAS E SERVIOS URBANOS U 4.192.400,00
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO R$ 141.200,00
SECRETARIA DO METO AMBIENTE U 212-325,00
ENCARGOS GERAIS D® MUNIC1PIO R$ 900.000,00
cm RESERVA DE CONTINGENCIA U 220.000,00
TOTAL U 23.531.720,00
cm
Art. 4° - A despesa fixada está distribulda por categorias econômicas e funçoes de
cm
governo de conformidade corn os anexos 02 e 06, integrantes desta lei.
fl Art. 5° - São aprovados os Planos de Aplicaçäo dos seguintes Fundos Municipais
cm de contabilização cenu -alizada, anexos a esta Lei, nos termos do parAgrafo 2°. do artigo 2°. da Lei
Federal 4.320/64 de 17 de marco do 1964, inseridos no Orçarnento Geral do Municipio:
cm
I - do Fundo Municipal do SaMe, criado pela Lei Municipal n°. 071/98 de
cm 25/03/1998, qua fixa a sua despesa para o exercIcio de 2005 em R$ 4.325.350,00 (quatro micm
lhôes, trezentos e vinte e cinco mil a trezentos e cinqtienta reais);
cm
cm
cm
cm
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBE1
C.G.C. (M.F.) 01.613.765/0001-60
- Rua das Aguas Marinhas, 450- Fone (042) 231-1866 - CEP 84145-000 - Carainbel - Paraná
II - do Fundo Municipal de Assistência Social - FAS, criado pela Lei Municipal
54/97 de 25/11/1997 que fixa a sua despesa para o exercIcio de 2005 na importância de R$
936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reals);
cm
III - do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, criado pela
cm Lei Municipal fl. 0 051/97 de 22/10/1997, que fixa a sua despesa para o exercIcio de 2005 em
229.900,00 (duzentos e vinte e nove mil e novecentos reais);
cm
Art. 70 - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir créditos adicionais
cm
suplernentares aos Orçamentos da AdrninistraçAo Direta e Indireta e dos Fundos Murncipais ate
o liniite 5% (cinco por cento) do total geral de cada urn dos orçamentos, servindo como recursos
cm para tais suplernentacOes, quaisquer das formas definidas no parágrafo 1 0 . do artigo 43, da Lei
cm Federal 4.320/64, de 17 de marco ode 1964.
Art. 8° - Fica também autorizado, nAo sendo computado para fins do limite de que
trata o artigo anterior, o remanejamento de dotaçOes:
I - entre os elementos, grupos e categorias de prograrnaçäo de despesa dentro de
cada projeto ou atividade;
cm
cm II - entre as fontes de recursos livres e/ou vinculados dentro de cada projeto ou
/cm atividade para fins dc compatibi1izaço corn a efetiva disponibilidade dos recursos.
cm Art 9° - Na abertura dos creditos adicionais autorizados no artigo 70 on decorcm rentes de autorizaçOes espeelficas corn recursos provinientes de cancelarnento de dotaçOes orçamentárias, ficam autorizados o Executivo e o Legislativo Municipal a efetuar o remanejamento, transposiçäo ou transferencia de dotaçOes de tins para outros órgAos, fundos ou categoricm as de programação dentro da respectiva esfera de governo.
cm
cm
.cm
cm
-!r+ PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI
C.G.C. (M.F.) 01.613.765/0001-60
-
Rua das Aguas Marinhas, 450- Fone (042) 231-1866 - CEP 84145-000 - Carambei - Paranã
Art. 10 - 0 Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias
pam manter os dispéndios compatIveis corn o comportamento da receita, nos termos da legislaçãø vigente e a realizar operaçôes de crddito per antecipaçâo cia receita ate o limite legalmente
permitido.
Art. 11 - Fica autorizada a redistribuição e o remanejarnento das dotaçoes de despesas de pessoal previstas 110 "caput" do artigo 18 cIa Lei Compernentar 101 de 04/05/2000 na
mesma unidade orçarnentária on de uma para outra unidade orçamentária ou programa de govemo consoante o previsto no parágrafo ünico do artigo 66 da Lei Federal 4320/64 de 17/03/64.
Art. 12 - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos termos do
art. 62 da Lei Complementar no 101, de 2000, a custear despesas de competência de outras esferas de governo no concerriente a segurança publica, assistênCia juridica, trânsito e incentivo no
emprego, mediante prCvio firmamento de convënio, ou instrumento congênere.
Art. 13 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçâo e produzira efeitos a
partir de 01 dejaneiro de 2005, revogadas as disposiçOes em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL,
EM 29 DE SETEMBRO DE 2004.
"ThICIPIO ON CARAS4SEI
CUNTA OESCRICAO
RECEITA ORCAI4EWPARIA EMITIDO EM PAO 001
DIARIO ARREC PREVISTA ARRECADADA
1112.02.01.00.00 IPTU - 00 EZERCICIO
cm
- .12.04.31.03.01 'REF FOLEA PAD P29 CIVIL LECISLATIVO
/Th12.04.3103,02 rEEF FOLEA PAD P25 CIVIL EXEC/ENTID
3J.12.04.34.01.00 lEAF SOSRE 0001105 RENDIMENTOS
,12.08.01.00.00 ITBI DO EXERCICIO
r13
155 00 EXERCICIO
)'A1.25.00.00.00 TAXA LICENCA FUNC EST CON IND PREST SERV
1x21.26.00.00.00 TAXA 02 PUELICIDADE COMERCIAL
21.29,00.00.00 TW ON LICENCA PARA EXECUCAO ON OBRAS
r121.30.00.00.00 TAXA 02 AIJTORIEACAO FUND DE TRANSPORTE
1121.32.00.00.00 TAn 02 APROVACAO DO PROJ 02 CONST CIVIL
cm
.21.99.01.00.00 OUTEAS TAXAS - VIGILANCIA SANITARIA
Th1.99.02.00.00 000RAS TAXAS-BAIXAS 02 ALVARA
3J,22.12.00.00.00 EM000NENTOS S CTJSTAS PROCESSUAIS ADMINIS
1..22.21.00.00.00 TAXA ON SERVICOS CADASTRAIS
'Th2.28.00.00.00 TAXIS ON CEMITERIOS
14.22.90.00.00.00 TAXIS ON LIMPEZA PUBLICA
1s22.99.01.00.00 OUTRAS TAXAS PRSSTACAO ON SERVICeS
r
10.04.01.00.00 CTRB MELMORIA PAT OBRAS COMPLEM EXERC
r'q0.29.00.00.00 CONT CLJSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUELICA
1325.01.03.01.00 REM DEP BANC EEC VIECUL - FNS - SOS
cm
25.01.03.02.00 REM DEP BANe EEC VINCUL - FMS - OUT CONV
"Th5.0l.O5.ol.Oo REM DEP BAND VINCtJLADOS - FUNDRF
3a75015000 REM DEN BANe VINCULADOS - CONVENIOS MOE
125.01.05.03.00 REM DEP BANC VINCULA005- MOE/OUT VINCULA
02.99.01.00 REM DE OUTROS DEN ON RECURSIS EEC LIVRES
Y90.03.01.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE R000VIARIO
1600.05.04.00.00 SERVICOS ANNULATORIAIS
cm
I j0.13.01.00.00 SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLI
I"10.13.02.00.00 SERVICOS ON VENDA ON EDITAIS
1,90.19.00.00.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS
10.45.00.00,00 SERV ON PREPBRACAO TERRA EM PROP PARTIC
OUTRAS SERVICOS
1.l.01.02.00.00 COlA PARTE DO PPM
1721.01.05.00.00 COTA nATE DO ITR
cm
1 .'1.09.01.00.00 TRANSPERENCIA PINP,NCEIRA - L.C. 87/96
1 1.1.09.99.03.98 COCA PARTS CONTR INTSRV DOMI ECONOM-CIDE
1721.09.99.03.99 COTA PARTS COMP FINAN ESFORC EXPORT-CE3(
1..s1.22.20.00.00 COTA PARTS COMP FINANC RECURSOS MINERAlS
I' '1.22.70.00.00 COCA PARVE RONDO ESPECIAL 00 PETROLEO
191.33.01.00.00 P13/SOS - PARTE FIXA
1,21.33.02.01.00 PAN/SOS - ACOES PASICAS TIC SANITARIA
1 1.33.02.05.00 PAB/SUS - PROD SAME DI. FANILIA
1 11.33.02.07.00 P13/GUS - PROD NAC TIC EPIC CONTR OOENC
1721.33.99.01.00 OUTRAS TRANSF UNIAO =TAO SOS
cm
1 .1.34.01.00,00 TRANSF FNAS PARIS PROD ATSNCAO A CRIANCA
T 333.700,00 0,00
V 74.100,00 0,00
V 273.100,00 0.00
V 4.000,00 0,00
V 194.400,00 0,00
V 1.301.400,00 0,00
T 100.000,00 0,00
V 6.600,00 0,00
V 4.700,00 0,00
V 70,00 0,00
V 7.900,00 0,00
V 58.200,00 0,00
T 500,00 0,00
V 500,00 0,00
T 3.000,00 0,00
V 5.300,00 0,00
V 90.100,00 0,00
T 35.400,00 0,00
V 8.800,00 0,00
V 97.400,00 0,00
V 10,000,00 0,00
V 3.300,00 0,00
V 4.995,00 0,00
V 3.000,00 0,00
V 37.100,00 0,00
V 13.700,00 0,00
T 300,00 0,00
V 89.900,00 0,00
T 5.100,00 0,00
V 300,00 0,00
V 100,00 0,00
V 2,700,00 0,00
T 3.300,00 0,00
V 4.357.000,00 0,00
T 47,800,00 0,00
V 431,500,00 0,00
V 50.000,00 0,00
V 738.000,00 0,00
V 100,00 0,00
V 42,500,00 0,00
V 160,900,00 0,00
T 3.800,00 0,00
V 46,200,00 0,00
V 41,200,00 0,00
V 200,00 0,00
V 45,000,00 0,00
cm
cm
cm
- 'Thicxpio DE CARP,04381 R8CEITA ORCAMENTARIA EMITIDO EM PAG 002
- ----------------------------------------------------------
LUNTA D2SCRICA0 DIARIO ARREC PREVISTA ARRECADADA
1121.34,03.00.00 TR2NSF FNAS PRCG APOJO PORT DEFICIENCIA T 13.400,00 0,00
21.35,01.00.00 TRANSF DO SALARIO EDUCACAO T 179.500,00 0,00
''21.35,02.00,00 TR1NSF FNDE PROS DINHEIRO DIRETO ESCOLA T 13.500,00 0,00
1721.35.03.00.00 PRANSF FNDE PROC MACION ALIMENTA RSCOLAR T 102.400,00 0,00
- 2135.99.01.00 TR7NSF ENDE PROS PNATE-TRANSP E800LAR P 22.200,00 0,00
-22.35.99.02.00 TRANSF FNDE PROG PNAC-ALIMENT CR50555 T 10.900,00 0,00
)4,22.01.01.00.00 COTA PARTE IONS T 11.800.000,00 0,00
s,22.01.02.00.00 COTA PASTE IPVA 5 756.400,00 0,00
'Th2.01.04.00.00 COTA PASTE IPX SORER EXPORTACAO V 301.800,00 0,00
?2.22.30.00.00 COTA PARTS ROYALTES CFPP LEI 7990/89 - T 10.100,00 0,00
1/24.01,00,00,00 TPANSF RECURSOS DO FONDER 5 1.690.000,00 0.00
51,02.02,00.00 TRANSF RECT3RSOS FNAS-.CRECHE BETANIA P 4.700,00 0,00
"c2.01.04.00.00 CONVENIO CON ESTADO - PROMOCAO SOCIAL T 20.000,00 0,00
1762.01,05,00,00 COONVENIO 65CR PROMOCAO SOCIAL T 7.200,00 0,00
2.02.10.01.00 CONVENIOS PAfl TRANSPORTS ESCOLAR 5 100,000,00 0,00
'Th2.02.12.01.00 CONVENIOS PARA MATERIAL DIDATICO T 120.000,00 0,00
2Z2.99.01.00.00 CONVENIO ESTADO CEDCA/FIA T 20,000,00 0,00
111.38.01.00.00 MULTAS E JUROS US MORA 'PTh DO EXERCICIO T 3.200,00 0,00
.1.39.01.00.00 MIJLTAS S JUROR MOSS SOME ITSI DO EXERC P 300,00 0,00
'11.40.01.00.00 MTJLTAS E JUROS MORA 168 EXERCICIO T 200,00 0,00
1911.99.01.00,00 MUTLTAS 2 JUROR DR MOSS OUTROS TRIBUTeS T 1,300,00 0,00
,Th
- s3.11.00.00.00 MUL Jim MOSS DIV ATIV DO IPTU T 9,800,00 0,00
".3.13.00.00.00 MUL JOE MORA DIV AVIV ISS T 400,00 0,00
1,,23.99.01.00.00 MUL 'fOR MOSS DIV ATIV 05 OUTROS TRIBTJTOS 1 4,900,00 0,00
1.15.99.01.00.00 OUTRAS MUL JTJR MORA DIV ATIV OTJTRAS REC T 500,00 0,00
" '.8.01.00.00.00 MULPAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS T 500,00 0,00
1a,1950000000 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO T 400,00 0,00
122.99.01.00.00 IMPUGNACOES E GLOSAS PETe TC-PR T 1.000,00 0,00
RESTITOICOES DE AUXILIOS T 2.100,00 0,00
r"Ml.11.00.00.00 DIVIDA ATIVA DO IPTO T 20.300,00 0,00
1-113 1.13.00-00.00 OIVIDA APIVA DC 166 V 52.600,00 0,00
1jl.99.01,00.00 DIVIDA ATIVA 08 OUTROS TRIPUTOS T 82,200,00 0,00
RECEITAS DIVERSAS DEVOLTJCOES T 17,800,00 0,00
,.0.99.99.02.00 RECEITAS - CIRETRAN T 25.200,00 0,00
1>0.99.99.04.00 RECEIPAS SANEPAR T 144,600,00 0,00
("4.99.99.01.00 OUTRAS OR CRED INT RE1,AT OUT PROS DCV T 800.000,00 0,00
27'\7.00.01.01.00 ALIEN SEES NOV ADQ REC MAO VINC MUSIC T 10.000,00 0,00
2471,01,02.00.00 TRANS? CONy UNIAO AMPPL POSTO SAME BED P 100.000,00 0,00
2 .1.01.03.00.00 TRANSF CONS UNIAO-EQTJIPANENTOS SAME T 30.000,00 0,00
7Th1,99.0501,00 OUTRAS TP,ANSF CONy =AO-OFICINA SABER T 200.000,00 0,00
OUTEAS TRANSF CONV UNIAOA-PRONAF T 100.000,00 0,00
2', '1.99.99.02.00 OUTRAS TRANSF CONS UNIAO-PATR MECANIZ T 150.000,00 0.00
I' 2.01.01.00.00 TRANSF CONV ESTADO-SAUDE EQOIPANENTOS T 20.000,00 0,00
2d2.01.02.00.00 TRANSF COW EST AMBULANCIA P 50.000,00 0,00
2472.02.01.00.00 TRANSF CONV ESTADOAIS-EQUIPAN ENSINO T 250.000,00 0,00
2 2.99.05.01.00 OUTRAS TRANSF CONy ROT-ASSIST SOCIAL T 10.000,00 0,00
- - LRORC........................................................................................................
Th'iicipio CE CIuZANBEI RECETTA ORC?4ENTARIA EMITIDO EM PAO 003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LUNTA DESCRTCAO OTARIO ARREC PRE3TISTA ARRECP,DAOA
-Th
'2472.99.05.02.00 OIJTRAS TRIUqSF CONy EST - FIA 2003
72.99.05.03.00 O1JTRAS TRRNSF CONy NET - PTA 2004
121.01,02.00.00 DELUCAO EEC FORMACAO FONDER - FPM
9721.09.01.00.00 DEOIJCAO EEC FORMACAO FUNDEF - LC 87/96
-. 22.01.01.00.00 DEDUCAO EEC PORN FONDER - ICMS
'Th2.01.04.00.00 0E000AO EEC FORM FONDER - IPI EXPORTACAO
-Th
---LRORC --------------------------------------------------
T 25.500,00 0,00
T- 13.200,00 0,00
7 -653.550,00 0,00
T -64.725,00 0,00
T -1.770.000,00 0,00
T -45.270,00 0,00
TOTAL CA RECEITA PREVISTA ARRECADADA
23.531.720,00 0,00
,Th
-Th
,Th
rTh
---N
-,- LRORC -
Th
Th
Th• MUWICIPIC DE CIRAMEEI DESPESA ORC3NENTARIA
--------------------------------------------------------------
CONTA
01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
0001 CAMARA MUNICIPAL
01.031.01012-001 ATIVIDAr,E5 DC LECISLATIV0 MUNICIPAL
I-'
Th 000010 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIThS PESSOAL CIVIL
000020 3190.1300.00 ODRIGACOES PATRONAIS
000030 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUNO
r
000040 3390.36.00.00 0UTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA
000050 3390.39.00.00 OUTROS 65EV 05 TERCEIR0S PESSOA JURIDICA
000060 4490.52.00.00 EQUIPAMEL4TCS E MATERIAL PERNANENTE
Saldo no projeto/atividade
01.031.01011-002 OBRA LEGISLATIVO MUNICIPAL
000070 4490.51.00.00 OSEAS E INSTALACOES
'Th Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
Saldo no orgao
r
r\ 02 GOVERNO MUNICIPAL
0001 GAEINETE DO PREFEITO
?Th 04,091.04012-025 APOIO AO CONSELHO DE SEOURANCA
-Th
000080 3350.41.00.00 CONTRIBtIICOES
Saldo no projeto/atividade
04.122.04012-010 MANUTENCAO DC CABINETS DO PREFEITO
000090 3190.11.00.00 VENCIM N VANTAGENS FIXAS P555014.0 CIVIL
000100 3190.13.00.00 CBRICACOES PATRONAIS
000110 3190.16.00.00 0UTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
000120 3350.41.00.00 CONTRIMUICOES
000130 3390.14,00.00 DIANIAS - CIVIL
3390,30,00.00 MATERIAL SE CONSUMO
OOOlSO 3390,33.00,00 PASSAGENS E DSSPESAS CON LCC0MOCAO
000160 3390.36.00.00 OUTROS 95EV BE TERCEIROS PESSOA FISICA
000170 3390.39.00.00 OUTROS SERJ OS TERCEIROS PESSOA JORIDICA
'.000180 4490.52.00.00 EQUIPAO4ENTOS E MATERIAL PERMANENTS
Saldo no projeto/atividade
Saldo no unidade
EMITIDO 29/09/2004 PAGINA 001
AUTORIZADA EMPEN14ADA SALDO ATUAL
560,000,00 0,00 560.000,00
190.000,00 0,00 190.000,00
70.000,00 0,00 70,000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
90.000,00 0,00 90.000,00
60.000,00 0,00 60.000,00
1,010.000,00 0,00 1.010.000,00
140.000,00 0,00 140.000,00
140.000,00 0,00 140.000,00
1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
136.000,00 0,00 138.000,00
138.000,00 0,00 138.000,00
470.000,00 0,00 470.000,00
79,200,00 0 1 00 79,200,00
20.000,00 0,00 20.000,00
9.500,00 0 1 00 9.500,00
1.000,00 0,00 1.000,00
19.000,00 0 1 00 19.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
20.000,00 0,00 20,000,00
30,000,00 0,00 30.000,00
20,000,00 0 1 00 20.000,00
670.700,00 0 1 00 670.700,00
808,700,00 0 1 00 808,700,00
,Th
cm
ETJNICIPIO CE CARPi?1BEI
cm
COSTA
cm
DESPESA ORCAMENTARIA EMITICO 29/09/2004 PAGINA 002
ATJT0RI ZAPA EMPENB?DA SALDO ATUAL
02 G0VERN0 MUNICIPAL
0002 JUNTA CO SERVICO ?4ILITAR
cm
04.122.04022-020 ATIVIDADES CA JUNTA CE SERVICO MILITAR
000190 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESS0AL CIVIL
,-, 000200 3190.13.00.00 OBRIQACOES PATRONAIS
000210 3190.16.00.00 OUTEAS PESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
000220 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
r- 000230 3390.30.00.00 MATERIAL CE CONSUMO
000240 3390.36.00.00 01JUN05 SERIf CE TERCEIROS PESSOA FISICA
000250 2390.39.00.00 OUTROS SENT DE TERCEIROS PESSOA JURICICA
C' 000260 4490.52.00.00 EQUIPA34ENTOS S MATERIAL PEREP,NENTE
cm
Saldo no proj eto/atividade
cm Saldo na unidade
cm
02 GOVERNO MUNICIPAL
cm
0003 ASSESSORIA JURIDICA E LEOISLATIVA
cm
04.092.04022-021 ATIVIDADES ASSES JURIDICA E LEOISLATIVA
•Pm 000270 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
cm. 000290 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
000290 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VI½RIAVEIS PESSOAL CIVIL
O00300 3190.34.00.00 OIJTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI
r 000310 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
000320 3390.30.00.00 MATERIAL CE CONSUNO
cm
• 000330 3390.33.00.00 PASSAOENS E DESPESAS CON LOCOMOCAO
Th 000340 3390.36.00.00 01JUN05 SERV CE TERCEIROS PESSOA FISICA
Pm000350 3390.39.00.00 01JUN05 SERV CE TERCEIROS PESSOA JURICICA
000360 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANANTE
cm
cm Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
Pm
Saido no orgao
cm
Pm 03 SECRETARIA OS ADMINISTRACAO
0001 GABINETE CO SECRETARIO
Pm
cm 04.122.04012-011 ACMINISTRACAO SECRET ACMINISTEACAC
Pm000370 3190.04.00.00 CONTRATACAO POE TEMPO PETERMINADO
çPm000380 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FLEAS PESSOAL CIVIL
000390 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
cm
000400 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VZTRIAVEIS PESS0AL CIVIL
Pm.
-LDORC ------------------------------------------------------
Pm
cm
cm
cm
cm
cm
16.000,00 0,00 16.000,00
4.900,00 0,00 4.800,00
2.000,00 0,00 2.000,00
350,00 0,00 350,00
2.000,00 0,00 2.000,00
500,00 0,00 500,00
1.000,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 1.000,00
27.650,00 0,00 27.650,00
27.650,00 0,00 27.650,00
135.000,00 0,00 135.000,00
40.900,00 0,00 40.800,00
10.000,00 0,00 10.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
1.200,00 0,00 1.200,00
5.000,00 0,00 5.000,00
1.200,00 0,00 1.200,00
3.000,00 0,00 3.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
216.200,00 0,00 216.200,00
216.200,00 0,00 216.200,00
1.052.550,00 0,00 1.052.550,00
20.000,00 0,00 20.000,00
110.000,00 0,00 110.000,00
33.000,00 0,00 33.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
ES- -
cm
cm
cm
cm
MUNICIPIO DE CARP,O4BEI
cm
CONTA
cm
03 SECRETARIA OR ASMINISTPACAO
cm
0001 GABINETE DO SECRETARIO
cm
DESPESA ORCAI4ENTAEIA EMITIDO 29/09/2004
AUTORI ZADA EMPENHADA
REGINA 003
SALDO ATUAL
04.12204012-011 ADMINISTRACAO SECRET ADMINISTRACAC
000410 3190.34.00.00 OUTRAS SEEP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI
000420 3190.47.0000 OBRIGACOMS TRI2IJTARIAS E CONTRIBUTIVAS
'm 000430 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
000440 3390.30.00.00 MATERIAL OS 008450MG
000450 3390.33.00.00 PASSAGENS E SESPESAS CON LOCOMOCAO
cm 000460 3390.35.00.00 SERVICOS SE CONSULTORIA
000470 3390.36.00.00 OUTROS BERT DE TERCEIROS PESSOA FISICA
cm
000480 3390.39,00.00 OUTROS BERT SE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
cm 000490 3390.39.00.00 OUTROS BERT DE TERCEIROS PESSOA JUVIDICA
000500 3390,91,00.00 SENTENCAS JUSICIAIS
000510 3390.92.00,00 DESPESAS SE EXERCICIOS ANTERIORES
000520 4490,52.00.00 EQUIPARENTOS E MATERIAL PERNANENTE
,- 000530 4490.52,00.00 EQUIPANENTOS 8 MATERIAL PERNA34ENTE
Saldo no projeto/atividade
cm
09.271.09012-006 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - AI3MINISTRACAO
cm
< '000540 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
cm
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
cm
03 SECRETARIA SE ADMINISTRACAO
cm
0002 DERARTANENTO SE RECURSOS RUMANOS
cm
cm 04,122.04022-024 ATIVIDASES DO DEPTO SE RECURSOS TIUMANOS
'mOOOSSO 3190.11,00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
cm000560 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
000570 3190.16.00,00 OUTRAS SESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
cm
000580 3190.91.00.00 SENTENCAS JIJDICIAIS
cm000590 3190.92.00.00 SESPESAS SE EXERCICIOS ANTERIORES
cm000500 3190.94,00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAPALHISTAS
000610 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
'Th000630 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
cm000530 3390.35,00,00 SERVICOS SE CONSULTORIA
000540 3390.36.00.00 OUTROS SERV SE TERCEIROS PESSOA PISICA
cm000650 3390.39.00.00 OUTROS SERV JOE TERCEIROS PRSSOA JURIDICA
0006G0 4490.52.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTS
cm
Saldo no projeto/atividade
- LDORC -------
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
5.000,00 0,00 5.000,00
2,000,00 0,00 2,000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
100.000,00 0 1 00 180,000,00
3.000,00 0,00 3.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
250.575,00 0,00 250.575,00
52.700,00 0,00 52.700,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10,000,00 0,00 10.000,00
0.000,00 0,00 8.000,00
10,000,00 0,00 10.000,00
736.275,00 0,00 736.275,00
20.000,00 0,00 20,000,00
20,000,00 0.00 20,000,00
755,275,00 0,00 755.275,00
53.000,00 0,00 53.000,00
15,900,00 0,00 15.900,00
5.000,00 0,00 5.000,00
10.000,00 0,00 10,000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
500,00 0,00 600,00
5.000,00 0,00 5.000,00
15.000,00 0,00 15,000,00
3.000,00 0,00 3.000,00
20,000,00 0,00 20,000,00
5.000,00 0,00 5,000,00
147.500,00 0,00 147,500,00
ES--
Em
Em
Em
MUNICIPIO DR CARANBEI DESPESA ORCAI4ENTARIA
CON'IA
Saldo na unidade
Em
03 SECRETARIA DE ADf4INISTRACAO
Em 0003 DEPARTAMENTO DR MATERIAL E PATRIMONIO
Em
04.122.04022-023 ATIVIDADES DEPTO MATERIAL E PATRIMCNIO
Em
000670 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
000680 3190.13.00.00 0SRIGACOES PATRONAIS
000690 3190.16.00.00 OU'IRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
r. 000700 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
000710 3390.30.00.00 MATERIAL IDE CONSUMe
000720 3390,36.00.00 OUTROS SERV DR TEECEIROS PESSOA FISICA
Em 000730 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Em 000740 4490.52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTS
Em• Saldo no proj eto/atividade
Em
04.122.04021-025 AQUISICA0 05 TERRE92OS
Em
Em 000750 4490.61.00.00 AQUISICAO IDE IMOVEIS
Em
Saldo no projeto/atividade
Em
Em 04.122.04021-027 RENOVACAO FROMVEICIJLOS ADMINISTRACAO
EmTh000750 4490.52.00.00 EQUIPAI4ENTOS C MATERIAL PERNANENTE
Em
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
Em
Em 03 SECRETARIA DC ADMINISTRACAO
0004 DEPARTAMENTO DR COMPRAS E LICITACOES
Em
Em 04.122.04022-022 ATIVIDADES DEPT0 DR COMPRAS E LICITACA0
000770 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGEMS FIXAS PESSOAL CIVIL
Em000780 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
000790 3190.16.00.00 OUTEAS DESPESAS VARIAVEIS PESSCAL CIVIL
Em
000800 3390.14.00.00 DIARIA9 - CIVIL
Em'000810 3390.30.00.00 MATERIAL DR CONSTIMO
Em000820 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS C0M LOCOMOCAO
000830 3390.36.00.00 OUTR0S SERV OS TERCEIROS PESSOA FISICA
"
000840 3390.39.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA JURIDICA
r000850 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
000560 4490.52.00.00 EQUIPANENTOS C MATERIAL PERNANENTE
Em
Em
Em - LD0RC
Em
Em
Em
Em
Em
EMItIDO 29/09/2004 PAGINA 004
AUTORI Z2½DA EMPENITADA SALDO ATUAL
147.500,00 0,00 147.500,00
40.000,00 0,00 40.000,00
12.000,00 0 1 00 12.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
600,00 0,00 600,00
1.000,00 0,00 1.000,00
1.000,00 0,00 1.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
66.600,00 0,00 66.600,00
90.000,00 0,00 80.000,00
80.000,00 0,00 80.000,00
100.000,00 0,00 100,000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
246.600,00 0,00 246.600,00
130.000,00 0 1 00 130.000,00
39.000,00 0,00 39.000,00
10.000,00 0 1 00 10.000,00
600,00 0 1 00 600,00
10.000,00 0 1 00 10.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
1,000,00 0 1 00 1.000,00
20.000,00 0,00 20,000,00
5,000,00 0 1 00 5.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
-------------------------------------------ES--
Em
Em
227.600,00 0,00 227.600,00
70.000,00 0,00 70.000,00
70.000,00 0,00 70.000,00
297.600,00 0,00 297.600,00
1.447.975,00 0,00 1,447.975,00
50.000,00 0,00 50.000,00
16.500,00 0,00 16,500,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
1.200,00 0,00 1.200,00
5,000,00 0,00 5,000,00
2.000,00 0,00 - 2.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
10,000.00 0,00 10.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
10,000,00 0,00 10.000,00
164.700,00 0,00 164,700,00
5.000,00 0,00 5,000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00
194.700,00 0,00 194.700,00
ES--
MUNICIPIO DE CARAO4BEI DESPESA ORCAMDNTZ½RIA EMITIDO 29/09/2004 PAGINA 005
____________________________________________________________________________________________________________________
CONTA AUTORI ZADA EMPENHADA SALIJO ATUAL
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
0004 DEPARTAMENTO DE COMPRRS S LICITACOES
Saldo no proj eto/atividade
04,122,04022-035 PTJBLICIDADE OS ATOS
000870 3390.39.00.00 OI3TROS SERV OS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Saido no projeto/atividade
Saldo na unidade
Saldo no organ
04 SECRETARIA OR PINMICAS
0001 GABINETE DO SECRETARI0
04.123,04012-012 PDMINISTRPiCAO SECRETARIA DE PINANCAS
000880 3190.11.00.00 VENCIM 2 VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL
r 000890 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATR0NAIS
000900 3190.16.00.00 OCTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
000910 3190.34.00.00 OIJTRAS DESP PESSOIL DECOR CONTRAT TERCEI
000920 3390,14.00.00 DIARIAS - CIVIL
000930 3390.30.00.00 MATERIAL OF CONSUMO
000940 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS CIS LOCOMOCAC
000950 3390.35.00.00 SERVICOS OS CONSULTORIA
rTh000960 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSCA FISICA
000970 3390.39.00.00 OUTROS SERV OF TERCEIROS PESSOA JfJRIDICA
000980 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTS
Saldo no projeto/atividade
04,122.04032-033 MELHORIA SISTEMA DE PROCESSAMENTO DADOS
000990 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
001000 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
""001010 4490.52.00.00 EQUIPAMENT08 S MATERIAL PERMANENTE
pm
Saldo no prDjeto/atiVidade
Saldo na unidade
04 SECRETARIA OS FINANCAS
0002 DEPTO. CONTABILIDADE E CONTROLS INTERNO
1"
04.123.04032-031 ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE
-----
pm
/Th
MONICIPIO DE CARAMEMI DESPESA ORCAI1ENTALIA EMITIDO 29/09/2004 PAOINA 006
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTA AUTORI ZADA EMPENRADA SALDO ATUAL
r., 001020 319011.00.00 VENCIM E VAI,JTAGENS FInS PESSOAL CIVIL 110.000,00 0,00 110.000,00
001030 3190.13.00.00 0ERIGACOES PATRONAIS 36.000,00 000 36.000,00
001040 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSCAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00
"Th 001050 3190.34.00.00 0UTRAS DEEP PESSOAL DECOR C0NT2AT TERCEI 5.000,00 0,00 5.000,00
001060 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 3.000,00 0,00 3.000,00
001070 3390.30.00.00 MATERIAL 05 CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00
001080 3390.35,00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.000,00 0,00 30.000,00
001090 3390.36.00,00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA 2.000,00 0,00 2.000,00
001100 3390.39.00.00 OIJTROS SERV OF TERCEIROS PESSOA JURIDICA 40.000,00 0,00 40.000,00
001110 3390.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00 0,00 5.000,00
001120 4490.52,00.00 EQUIPAMENT0S E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10,000,00
- Saldo no projeto/atividade 271.000, 00 0,00 271,000,00
Saido na unidade 271.000,00 0,00 271.000,00
04 SECRETARIA 05 FINP,NCAS
- " 0003 DEPTO. 1)5 TRIBUTACAO F FISCALIZACAC
04.123,04032-032 ATIVIDADES DEPTO TRIBUT. E FISCALIZACAO
'Th 001130 3190.11,00.00 VENCIM S VANTAGENS FInS PESSOAL CIVIL - 140.000,00 0,00 140.000,00
001140 3190,13,00.00 OSRIGACOES PATRONAIS 45.000,00 0,00 45.000,00
001150 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00
7"001160 3190,34,00.00 OIJTRAS DEEP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI 3.000,00 0,00 3.000,00
001170 3390,14.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00
001180 3390.30,00.00 MATERIAL 05 CONSUMO 15.000,00 0,00 15.000,00
001190 3390.33,00.00 PASSAGENS S DESPESAS CON LOCOMOCAO 1.000,00 0,00 1.000,00
3390.35.00.00 SERVICOS JOE CONSUI,TORIA 20,000,00 0,00 20.000,00
001210 3390.36,00,00 DUTROS 8ERV JOE TERCEIROS PESSOA FISICA 8.000,00 0,00 8.000,00
001220 3390,39,00.00 OTJTROS SERV OS TERCEIRDS PESSOA JTJRIDICA 25.000,00 0,00 25.000,00
'Th001230 4490,52,00,00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMfl4ENTE 10.000,00 0,00 10.000,00
_001240 3390.93,00,00 INDENIZACOES F RESTITUICOES 5,000,00 0,00 5.000,00
'Th Saldo no projeto/atividade 284.000,00 0,00 284,000,00
Saldo na unidade 284,000,00 0,00 284.000,00
Saldo no orgao 749.700,00 0,00 749,700,00
7Th 05 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
0001 GABINETE 00 SECRETARIO
.'.'- 04,661.22012-014 ATIVIDADES DA SEC DR DESENVOLVIMENTO
- 001250 3190,11,00.00 VENCIM F VANTAGENS FInS PESSOAL CIVIL 130,000,00 0,00 130.000,00
'>001260 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 40.500,00 0,00 40.500,00
r001270 3190.16,00,00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 5,000.00 0,00 5.000,00
001280 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00
rTh
001290 3390.30.00.00 MATERIAL JOE CONSUMO 5.000,00 0,00 5,000,00
--LDORC --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ES--
7Th
2.500,00 0,00 2.500,00
5.000,00 0,00 5.000,00
15.000,00 0,00 15.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
210.000,00 0,00 210.000,00
210.000,00 0,00 210.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
175.000,00 0,00 175.000,00
15.000,00 0,00 15.000,00
15.000,00 0,00 15.000,00
30,000,00 0,00 30.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
38.000,00 0,00 38,000,00
59.000,00 0,00 50.000,00
ES--
cm
cm
cm MTJNICIPIO DR CA3AMDEI DESPESA ORCAMENTARIA E?4ITIDO 29/09/2004 PAGINA 007
cm --- --- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTA AIRPORT NASA EMPRNHADA SAL0O ATUAL
cm
OS SECRETARIA SE DESENVOLVIMENTO
cm
0001 GABINETE DO SECRETARIO
04.661.22012-014 ATIVIDADES DA SEC DE SESENVOLVIMENTO
001300 3390.33.00.00 PASSAGRES E DESPESAS COM LOCOMOCAO
001310 3390.36.00.00 OIJTROS SERV SE TERCEIROS PESSOA FISICA
001320 3390.39.00.00 OUTROS SERT DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
001330 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMM3ENTR
cm
cm Saldo no Proj eto/atividade
Saldo in unidade
05
cm
cm• SECRETARIA DE DESENVOLVIMEETO
0002 DEPTO. SE AGROPECIJARIA E EXTEMSAO RURAL
20.601.20012-201 APOIO AC PR0007OR RURAL
cm
001340 3350.41.00.00 CONTRIBUICOES
cm
001350 3390.30.00.00 MATERIAL UT CONSUMO
cm, 001360 3390.32.00.00 MATERIAL SE DISTRIBUICAO CRATUITA
001370 3390.36.00.00 OUTROS SERT DE TERCEIROS PESSOA FISICA
001300 3390.39.00.00 OUTROS SERIf DR TERCEIROS PESSOA JURI0ICA
001390 4490.52.00.00 EQUIPAO4ENTOS E MATERIAL PERMANENTS
cm 001400 4490.52.00.00 EQOIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTS
Saldo no projeto/atividada
cm
20.601.20012-202 ATIVIDADE EM PARCERIA CON A EMATER
cm
'Th001410 3330.41.00.00 CONTRISUICOES
cm,
- Saldo no projeto/atividade
cm
20.601.20012-203 DISTRIBUICAO DR SEMENTES
cm
001420 3390.32.00.00 MATERIAL SE DISTRIBIJICAC GRATUITA
cm
Saldo no projeto/atividade
20.601.20012-205 CALAGEM E CONSERVACAO SE SOLOS
cm
001430 3390.32.00.00 MATERIAL SE DISTRIBUICAO GRATUITA
cm,001440 3390.36.00.00 OUTROS SERIf UT TERCEIROS PESSOA FISICA
cm
Saldo no projeto/atividade
cm
cm.
cm 0
cm
cm
-Th
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm MUNICIPIO CE CARAMBEI DESPESA ORCAJ'IENTARIA EMITIDO 29/09/2004
CONTA AUTORI ZADA
cm
cm
05 SECRETARIA OR DESENI/OLVIMENTO
cm
0002 DEPTO. CE AGROPECOARIA B EXTENSAO RURAL
.cm
cm 20.601.20011-210 AQUISICAC CE PATRULHA AGRICOLA
001450 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS B MATERIAL PERO4ANENTE 150.000,00
cm 001460 449052.00.00 EQUIPAt4ENTOS B MATERIAL PERO4ANENTE 15.000,00
cm
Saldo no projeto/atividade 165.000,00
cm Saldo na unidade 443.000,00
05 SECRETARIA CE DESENVOLVIMENTO
cm, 0003 DEPTO. DE INDUSTRIA 2 COMERCIC
cm
20.691.20011-207 PROJETO MERCADO no PRODUTOR
cm
001470 4490.51.00.00 ORRAS B INSTALACOES 30.000,00
cm
Saldo no projeto/atividade 30.000,00
cm
22551.22011-221 OBRAS CE FOMENTO A PR000CAO INDUSTRIAL
cm
001480
cm
4490.51.00.00 OSRAS B INSTALACOES 100.000,00
Saldo no projeto/atividade 100.000,00
cm
cm 22.334.22012-222 APOJO A ATIVID AGENdA DO TRABALHAOOR
cm
001490 3390.30.00.00 MATERIAL CE CONSUMe 10.000,00
cm001500 3390.39.00.00 OUTROS SERV DR TERCETROS PESSOA JtJRIDICA 10.000,00
cm
Saldo no projeto/atividade 20.000,00
cm
cm 22.334.22012-223 CURSO CE TREINANENTO QIJALIF TRABALHI½DOR
cm
001510 3390.30.00.00 MATERIAL CE CONSUMO 5.000,00
001520 3390.36.00.00 OUTROS SERV OE TERCEIROS PESSOA FISICA 5.000,00
001530 3390.39.00,00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5.000,00
"Th Saldo no projeto/atividade 15.000,00
cm
22.551.22012-224 ATIVIDADES CE APOIO A MICROENPREBA
cm
1,001540 3390.30.00.00 MATERIAL CE CONSUMO 5.000,00
001550 3390.39.00.00 OUTROS 52EV CE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 5.000,00 cm
cm
-LDORC
cm
'cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
PAGINA 008
EMPENTIADA SALOO ATUAL
0,00 5.000,00
0.00 5.000,00
ES--
0,00 150.000,00
0,00 15,000,00
0,00 165.000,00
0,00 443.000,00
0,00 30,000,00
0,00 30.000,00
0,00 100.000,00
0,00 100.000,00
0,00 10.000,00
0,00 10.000,00
0,00 20.000,00
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
0,00 5.000,00
0,00 15.000,00
MTJNICIPIO CE CARPNBEI DESPESA 0RCMENTARIA
-------------------------------------------------------
CONTA
05 SECRETARIA CE DESENVOLVINENTO
0003 DEPTO. DR INDUSTRIA E CONEECIO
Daldo no projeto/atividade
22691.22012-225 INCENTIIVO A ATIVIDADES COMERCIATS
001560 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
001570 3390.39.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIR0S PESSOA JURIDICA
Saldo no projeto/atividade
r 23.695.23011-231 APOIO A EMPREENDIMEN VOLTADOS TURISMO
001580 3390.30.00.00 MATERIAL DR CONSUMO
001590 3390.39.00.00 CUTROS SERV DR TERCETECS PESSOA JURIDICA
-Th
Saldo no projeto/atividade
fm 23.695.23012-232 DIVULGACAO P0TENCIAL TURISTICO MUNICIPIC
• 001600 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
'Th001610 3390,39,00.00 OU'rRO$ SERV DE TERCEIROS PESSOA JUIZIDICA
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
Saldo no orgao
.fm
06 SECRETARIA E000ACAO CULTURA ESPORTES
Th 0001 DEPARTA!4ENTO CE ENSINO
12.361.12012-013 ADMINISTRACAO SEC EDUC. CULTURA ESPORTE
fTh
3190.11.00.00 VENCIM B VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL
001630 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
fm
001640 3190.16.00.00 OIJTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
fTh001650 3190.34.00.00 OUTRAS DEBt' PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI
001660 3390.14.00.00 OIARIAS - CIVIL
.fm
001670 3390.30.00.00 MATERIAL CE CONSUMO
001650 3390.33.00.00 PASSAGENS F DESPESAS CON LOCOMOCAC
,....001690 3390.36.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA FISICA
001700 3390.39.00.00 CUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
001710 4490.52.00.00 EQUIPPJ4ENT08 F MATERIAL PERNANENTE
fTh
Saldo no projeto/atividada
fm
LOORC -------------------------------------------------------
fm
fm
I--'
fm
Th
EMITIOC 29/09/2004 PAGINA 009
AUTORI ZADA EMPENIIADA SALDO ATUAL
10.000,00 0,00 10.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
5.000, 00 0,00 5.000,00
15.000,00 0,00 15.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
210.000,00 0,00 210.000,00
863.000,00 0,00 863.000,00
150.000,00 0,00 150.000,00
48.000,00 0,00 48.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
1.200,00 0,00 1.200,00
21.200,00 0,00 21.200,00
2.000,00 0,00 2.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
53.670,00 0,00 53.670,00
10.000,00 0,00 10.000,00
318.070,00 0,00 318.070,00
Es--
pm
r
-Th
<". MTJNICIPIO DR CARAI1BEI DESPESA ORCAO4ENTARIA
pm ----- -------- ---- - -----------
CON'IA
pm -
pm
06 SECRETARIA EDTJCACAC CTJLTURA ESPORTES
0001 DEPARTAMENTO DE ENSIRO
pm
Saldo no projeto/atividade
'> 12.365.12022-117 MAMUTENCAO DR CRECHES MTJNICIPAIS
pm
002160 3190.11.00.00 VENCIM S V ANT AGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
002170 3190.13.00.00 OBRIGAC0ES PATRONAIS
pm 002180 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
- 002190 3350.43.00.00 SUDVERCOES SOCIAIS
pm
002200 3390.30.00.00 MATERIAL CE CONSUNO
.pm 002210 3390,30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
002220 3390.36.00.00 OUTROS 80EV CE TERCEIROS PESSOA PISICA
pm
002230 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JIJRIOICA
002240 4490.52.00.00 EQUIPAO4ENTOS 0 MATERIAL PSRNMJENTE
pm
Saldo no Proj eto/atividade
pm
EMITIDO 29/09/2004 PAGINA 012
AUTORIZ.ADA EMPENTJADA SALDO ATtIAL
15.000,00 0,00 15.000,00
200.000,00 0,00 200.000,00
63.000,00 0,00 63.000,00
10,000,00 0,00 10.000,00
90.000,00 0,00 90.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00
4.700,00 0,00 4.700,00
4.000,00 0,00 4.000,00
19.000,00 0,00 19.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
425,700,00 0.00 425.700,00
pm, J..&..Oo. ±4U24J,J,O I'thDlUJ,,DIL:nu DL) EMbSINU k'k(MLMLX)14UC
pm
002250 3190.11,00.00 VENCIM E VARTAGRNS FIXAS PESSOAL CIVIL
pm002260 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAIJEIS PESSOAL CIVIL
002280 3390.30.00.00 MATERIAL DE CGNSUM0
002290 3390.36.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESS0A FISICA
pm002300 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE 'FERCEIROS PESSOA JUEIOICA
002310 4490.52.00.00 EQUIPAI4ENTOS R MATERIAL PERMANENTS
pm
pm Saldo no projefro/atividade
Saldo na tmidade
pm
pm 06 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
pm0002 DEPARTANENTO DR ALIMENTACAO ESCOLAR
pm
12.361.12012104 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
pm
002320 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS PIXAS PESSOAL CIVIL
pm
002330 3190.13.00.00 OSRIGACOES PATRONAIS
pm002340 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
pm002350 3380.30.00.00 MATERIAL DE CONSUNO
002360 3390.3000.00 MATERIAL PS CONSUM0
1
002370 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSIJMO
pm002380 3390.36,00.00 OTJTROS SERV DE TERCEIROS PESSQA FISICA
002390 3390.39.00.00 OIJTROS SERT DR TERCEIROS PESSOA JURIDICA
pm
002400 3390.39.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA JTJRIDICA
pm
-- LOORC ------------------------------------------------------
pm
pm
pm
80.000,00 0,00 80.000,00
24.000,00 0,00 24000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
283.200,00 0,00 283.200,00
105.200,00 0,00 105.200,00
10.000,00 0,00 10.800,00
5.000,00 0,00 5.000,00
600,00 0,00 600,00
200,00 0,00 200,00
ES--
140.000,00 0,00 140.000,00
45.000,00 0,00 45.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
235.000,00 0,00 235.000,00
5.512.020,00 0100 5.512.020,00
pm
I
•-pm
pm
fl
(Th. MUNICIPIO CE CARAIIBEI DESPESA 0RCANENTARIA EMITIDO 29/09/2004
CCNTA AUTORI ZI½DA
06 SECRETARIA E0UCACAO CULTURA ESPORTES
0001 DEPARTANENTO CE ENSINO
001930 3190.11.00.00 VENCIM S VAI4TACENS FIXAS PESSOAL CIVIL
001940 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL
001950 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
001960 3190.13.00.00 0RRIGACOES PATROWAIS
->001970 3190.16.00.00 OUTRAS CESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
001980 3190.16.00.00 OIJTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
001990 3390.30.00.00 MATERIAL 02 CONSUMO
002000 3390.39.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA JURII3ICA
002010 4490.52.00.00 EQUIPPNENT0S E MATERIAL PERNANENTE
Saldo no proleto/atividade
PAGINA 011
EMPENHADA SAL0O ATUAL
1.050.000,00 0,00 1.050.000,00
230.000,00 0,00 230.000,00
315,000,00 0,00 315.000,00
70.500,00 0,00 70 500100
20.000,00 0,00 20.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
1,000,00 0,00 1.000,00
1.495,00 0,00 1.495,00
2.000,00 0,00 2,000,00
1.694.995,00 0,00 1.694.995,00
12,367,12012-106 MANIYCENCAO DA EDTJCACAO ESPECIAL
,002020 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL
002030 3190.13.00,00 ONRIGACOES PATRONAIS
002040 3190,16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
—'.002050 3350.43,00.00 SUDVENCOES SOCIAIS -
002060 3390,30,00.00 MATERIAL CE CONSTJMO
002070 3390.33,00.00 PASSAGENS S DESPESAS COM LOCOMOCAO
'Th002080 3390.36.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA FISICA
_ '. 002090 3390.39.00,00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
002100 4490.52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PER94ANENTE
Saldo no projeto/atividade
-Th
002110 3390,39.00,00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
/Th Saldo no projetolatividade
12,361.12011-110 LABORATORIO CE INTORMATICA NAS ESCOLAS
r'002120 3390.30.00.00 MATERIAL CE CONSUMO
002130 3390,39.00.00 OTJTROS 55EV CE TERCEIROS PESSOA JIJEIIDICA
002140 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTS
Saldo no projeto/atiVidade
"Th 12,361.12012-111 DISTRIBUICAO CE KITS ESCOLARES
p-.
002150 3390,30,00.00 MATERIAL CE CONSUM0
p-.
- - LCORC
p-.
tTh
-Th
160,000,00 0,00 150.000,00
51.000,00 0,00 51,000,00
10.000,00 0 1 00 10.000,00
10,000,00 0,00 10.000,00
16.000,00 0,00 16.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
3.000,00 0,00 3,000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
10.000,00 0,00 10,000,00
270.000,00 0,00 270.000,00
200,000,00 0,00 200,000,00
200.000,00 0,00 200.000,00
25.000,00 0,00 25,000,00
10,000,00 0,00 10.000,00
150.000,00 0,00 150.000,00
185,000,00 0,00 185.000,00
15,000,00 0,00 15.000,00
ES--
0,00 25.000,00
0,00 250.000,00
0,00 275.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
250.000,00
80. 000, 00
20. 000, 00
2.000,00
1. 5 00, 00
60.000,00
70. 000, 00
120.000,00
5. 000, 00
30.000,00
94.330,00
66. 925, 00
30. 0 00, 00
859.755,00
MIJNICIFIO 05 CARAJ4BEI DESPESA ORCAMENTA3%IA EMITIDO 29/09/2004 PAGINA 010
CONTA AUTORIZADA EMPENIIODA SALDO ATIJAL
06 SECRETARIA EDIJCACAO CULTtJ?A ESPORTES
0001 DEPARTANENTO DO ENSINO
12.361.12011-101 AI4PLIACAO RODE FISICA DR ENSINO FDNDAI4EN
'. 001720 4490.51.00.00 020AS N INSTALACOES 25.000,00
001730 4490.51.00.00 OSRAS S INSTALACOES 250.000,00
Saida no projeto/atividade 275,000.00
12.361.12012-102 MANU'TENCAO ENSINO FONDIOIENTAL - 10 E 25%
001740 3190.11.00,00 VENCIM E VA}JTAOENS FIThS P2550AL CIVIL 260.000,00
r 001750 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 80.000,00
001760 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 20. 000, 00
r•001770 3190,34.00.00 CUTRAS DEEP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI 2.000,00
001780 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1. 500, 00
001790 3390.30.00.00 MATERIAL DO CONSUNO 60. 000, 00
001000 3390.30.00.00 MATERIAL DR CONSUNO 70.000,00
r"001810 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUNO 12 0.000,00
001820 3390.33.00.00 PASSAGENS F DESPESAS CON L000NOCAO 5.000, 00
001830 3390.36.00.00 0013405 SERV DR TERCEIROS PESSOA FISICA 30. 000, 00
'Th001840 3390,39.00.00 OUTROS 85EV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 94. 330, 00
,..001850 3390.39.00.00 CTJTROS BERT OF TERCEI006 PESSOA JURIDICA 86.925,00
001860 4490.52.00.00 EQUIPA14ENTOE N MATERIAL PERNAPENIE 30. 000, 00
Saida no projeto/atividade 859. 755, 00
12.361.12012-103 MMIUTENCAC DO TRANSPORTE ESC0LAR
001870 3390.33.00,00 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOCAO
001880 3390.33,00,00 PASSAGENS N DESPESAS CON L000MOCAO
'001890 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOCAO
,-001900 3390.33.00.00 PASSAGENS N DESPESAS CON L000MOCAO
001910 3390.39.00,00 OUTR0S 50EV DR TERCEIROS PESSOA JORIDICA
Saida no projato/atiVidade
12.361.12012-109 APOIO A ORECTJCAO 00 PDDE
Km
'm001920 3350.41.00.00 CONTRIBIIJICOES
Saida no projeto/atividade
12.361.12012-120 ENCAR005 A CONTA DOS RECORSOS PONDER
- -LDORC ------------------------------------------------------
,Th
Km
698.300,00 0,00 698.300,00
179.500,00 0,00 179.500,00
22.200,00 0,00 22.200,00
100.000,00 0,00 100.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
1.020.000,00 0,00 1.020.000,00
13.500,00 0,00 13.500,00
13.500,00 0,00 13.500,00
Km
Km
100,00 0,00 100,00
32.000,00 0,00 32.000,00
546.100,00 0,00 546.100,00
546.100,00 0,00 546.100,00
60,000,00 0,00 60.000,00
19.500,00 0,00 19.500,00
5.000,00 0,00 5.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
10.000,00 0,00 10,000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
143.500,00 0,00 143.500,00
15.000,00 0,00 15.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
25.000,00 0,00 25.000,00
15.000,00 0,00 15.000,00
15.000,00 0,00 15.000,00
183.500,00 0,00 183.500,00
/Th
MUNICIPIO DE rJ2A)4BEI DESPESA ORCAJ4ENTARIA EMITIDO 29/09/2004 PAGINA 013
---------------------------------------------------------------------------------------
COSTA AUTORI ZADA EMPENHADA SALDO ATIJAL
pm - -
pm
pm
06 SECRETARIA EOUCACAO CULTTJR.A ESPORTES
0002 DEPARTANENTO DR ALIMENTACAO ESC0LAR
Pm
- 12.361.12012-104 MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
002410 3390-39.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA JURIDICA
002420 449052.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERNANENTE
pm
Saldo no Proj eto/atividade
Saldo na unidacle
Pm
06 SECREThRIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
-Th
0003 DEPARTANENTO DE CULTURA
13.392.13012-131 ATIVI0ADES DIVISAO DE CULTURA
002430 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL
,-. 002440 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
002450 3190.16.00.00 CTJTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
002460 3390.14,00,00 DIARIAS - CIVIL
Pm 002470 3390.30.00.00 MATERIAL DR CONSUNO
002480 3390.31.00.00 PREM CULTURAIS/ARTIST/CIENT/DESPO 0UTRAS
002490 3390.33,00.00 PASSAGENS 2 DESPESAS COM LOCOMOCAO
002500 3390,36.00.00 OUTR0S SERV DR TERCEIROS PESS0A FISICA
_. 002510 3390.39.00.00 OUTR0S SERV DE TERCEIROS PESSOA JIJRIDICA
002520 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
'Pm
Saldo no projeto/atividade
Pm
13.392.13011-132 AMPLIACAO ACERVO SIBLIOTECA PUBLICA
002530 3390,30,00.00 MATERIAL DR CONSUM0
002540 4490.52,00,00 EQUIPAIIENTOS E MATERIAL PERNANENTE
Saldo no projeto/atividade
pm
13.392.13012-133 ApolO A EVENTOS E PROM000ES CULTURAIS
Pm
002550 3390,39,00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Pm Saldo no proj eto/atividade
Saldo na unidade
Pm
06 SECRETARIA E0UCACAO CULTIJEA REPaRTEE
r-0004 DEPARTANENTO DR ESPORTES
Pm
27.812,27022-272 APOIO A J0005 E EVENTOS ESPORTIVOS
-----------------------------------ES- -
pm
rPm
n
Pm
-Pm
pm
" MTJNICIPIO OP CARAMBRI CESPESA 0RCAMENTIRIA EMITIDO 29/09/2004 PAGINA 014
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C0NTA AIJTCRI RADA ENPENHADA SALDO ATUAL
002560 3190.11.00.00 VENCIM E VAN]7AGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 123.000,00 0,00 123.000,00
002570 3190.13.00.00 ODRIGACOES PATRONAIS 38.400,00 0.00 28.400,00
002580 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00
''. 002590 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00
002600 3390.30.00.00 MATERIAL DR CCNS0NO 25.000,00 0,00 25.000,00
002510 3390.31.00.00 DEEM CULTTJRAIS/ARTIST/CIENT/DESPO 0UTRAS 10.000,00 0,00 10.000,00
" 002620 3390.33.00.00 PASSAGEMS E DESPESAS CON LOCOMOCAO 3.000,00 0,00 3.000,00
002630 3390.3500.00 OUTROS SRRV DE TERCEIROS PESSOA FISICA 10.000,00 0,00 10.000,00
002640 3390.39.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA JURIDICA 30.000,00 0,00 30.000,00
002650 4490.52.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTS 100.000,00 0,00 100.000,00
Saldo no projeto/atividade 345.400,00 0,00 345.400,00
Saldo na unidade 345.400,00 0,00 345.400,00
Saldo no orgao 6.587.020,00 0,00 6.587.020,00
07 SECRETARIA DR SAME
0001 GABIMETE DO SECRETAEIO
10.122.04012-015 ADMINISTRACAO SECRETARIA DR SAME
002660 3190.11,00,00 VENCIM S VANTAGENS RIMS PESSOAJ, CIVIL 32.000,00 0 1 00 32.000,00
002670 3190,13.00.00 O5RIGACORS PATRONAIS 9,600,00 0,00 9,600,00
002680 3390.14.00,00 DIARIAS CIVIL 2,000,00 0,00 2.000,00
cTh 002690 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMe 8.000,00 0,00 8.000,00
002700 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOCAO 2.000,00 0,00 2.000,00
002710 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCRIR08 PESSOA FISICA 6.000,00 0,00 6.000,00
002720 3390.39.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA JURIDICA 7.000,00 0,00 7.000,00
-,002730 4490.52.00,00 EQUIPAO4ENTOS S MATERIAL PERNA1qENTE 5.000,00 0,00 5.000,00
Saldo no projeto/atividade 71.600,00 0,00 71.600,00
Saldo na tmidade 71.600,00 0,00 71.600,00
07 SECRSTARIA DE SAME
Th 0002 FUNDO MUNICIPAL OR SAUDE - FNS
10.122,10012-081 ADMINISTRACAO DEPARTANENTO SEC SAME
.r.002740 3190.11.00.00 VENCIM S VANTAGEMS PLEAS PESSOAL CIVIL 235.000,00 0,00 235.000,00
002750 3190.13.00.00 ODRIGACOES PATRONAIS 73.500,00 0,00 73.500,00
002760 3190.16.00.00 COrERS DESPESAS VARIAVEIS PESSCAL CIVIL 10.000,00 0,00 10,000,00
'''002770 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00
3390.3000.00 MATERIAL DR CONSUM0 10.000,00 0,00 10.000,00
002790 3390.33.00,00 PASSAGRNS R DESPESAS COM LOCOMOCAO 3,000,00 0,00 3.000,00
002000 3390.36.00.00 000ROS SERV DR TERCEIROS PESSOA PISICA 10.000,00 0,00 10.000,00
,-002810 3390.39.00,00 OUTROS 55EV DR TRRCRIRCS PESSOA JURIDICA 30,000,00 0,00 30.000,00
002820 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS S MATERIAL PERMANENTS 5,000,00 0 1 00 5,000,00
pm
- -L0ORC ------- ------------------------------------ ES - -
377.500,00 0,00 377.500,00
1.103.900,00 0,00 1.103.900,00
161.100,00 0,00 161.100,00
185.000,00 0,00 155.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
400.000,00 0,00 400.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
10.000,00 0,00 10,000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5,000,00 0,00 5,000,00
228.200,00 0,00 228,200,00
21.800,00 0.00 21.800,00
5,000,00 0,00 5.000,00
40.000,00 0,00 40.000,00
188.550,00 0,00 188.550,00
36.550,00 0,00 36.550,00
89.900,00 0,00 89.900,00
10.000,00 0,00 10,000.00
2.580.000,00 0,00 2.580.000,00
2,000,00 0,00 2,000,00
3.000,00 0,00 3.000,00
5,000,00 0,00 5,000,00
5,000,00 0,00 5.000,00
30.000,00 0,00 30,000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
50.000,00 0,00 50,000,00
105.000,00 0,00 105.000,00
20,000,00 0,00 20.000,00
ES--
.7\ MUNICIPIO DE CARANBEI DESPESA 0RCANENTARIP, EMITID0 29/09/2004
CONTA AUTORI ZADA
---------------------------------------------------------------------------------------
07 SECRETARIA DE SAUCE
0002 FUNCO MUNICIPAL DE SAUCE FMS
rTh
Saldo no projetb/atividade
r" 10.301.10012-082 ATIVIDADE9 ASSIST. MECICA E SMTITARIA
002830 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS PIXAS PESSOAL CIVIL
002840 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
002850 3190,11.00.00 VENCIM N VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL
002860 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
002870 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
002880 3190.16.00.00 OUTRAN CESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
002690 3190.16.00.00 OUTRAS CESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
002900 3190.34.00.00 OUIRAS DESP PESEOAL DECOR C0N'rRAT TERCEI
"Th 002910 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
-Th
002920 339030.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
002930 3390,30.00.00 MATERIAL CE CONSUNO
002940 3390.33.00.00 PASSAGENS N CESPESAS COM LOCOMOCAO
002950 3390.36.00.00 OCTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA FISICA
002960 3390.39.00.00 OUTROS SERV ON TERCEIROS PESSOA JURIDICA
002970 3390.39.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
002980 3390.39.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
002990 4490.52.00.00 EQUIPAMENT0S E MATERIAL PERMANENTE
Saldo no Proj eto/atividade
10.302.10012-083 SERVICOS ASSIS.HOSPITALAR E ANBULATORIAL
'm003000 3390.30.00.00 MATERIAL DR CONSUMO
003010 3390.39.00.00 OUTROS BERT DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Saldo no proj eto/atividade
10.301.10011-084 EQUIPAMENTOS N VEICtJLOS SAUCE PUBLICA
7'.'.
,-'-003020 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS N MATERIAL PERNANENTE
003030 4490.52.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERO4ANENTE
• 003040 4490.52.00.00 EQTIPA84ENTOS E MATERIAL PERNANENTE
.'Th003050 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS N MATERIAL PERMANENTE
Saldo no projeto/atividade
10.303.10012-085 PAP84ACIA EASICA
•003060 3190.11.00.00 VENCIM 2 VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL
-- LDORC -------------------------------------------------------
PAGINA 015
EMPENEACA SAL0O ATUAL
48,800,00 0,00 48.800,00
36.200,00 0,00 36.200,00
25,500,00 0,00 25.500,00
10,000,00 0,00 10,000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
10,000,00 0,00 10.000,00
135.500,00- 0,00 135.500,00
12.800,00 0,00 12.800,00
58,200,00 0,00 58.200,00
7.650,00 0,00 7,650,00
5.000,00 0,00 5.000,00
3.800,00 0,00 3.800,00
5.000,00 0,00 5.000,00
92.450,00 0,00 92,450,00
38.000,00 0,00 38.000,00
11.400,00 0,00 11,400,00
5.000,00 0,00 5,000,00
24.500,00 0,00 24.500,00
6.000,00 0,00 6.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
104,900,00 0,00 104,900,00
18,000,00 0,00 18,000,00
6. 000, 00
200.000,00
5.000,00
231. 000, 00
0,00 6,000,00
0,00 200.000,00
0,00 5,000,00
0,00 231,000,00
7Th
"Th MTJNICIPIO DE CARAMBEI NESPESA ORCAMEN'TARIA EMITIDO 29/09/2004
------------------------------------------
CONTA AUTORI ZADA EMPENHADA
07 SECRETARIA DR SAUDE
0002 FUNNO MUNICIPAL DR SAME - EMS
10.303.10012-085 FARNACIA BASICA
003070 3190.13.00.00 ODRI0AC0ES PATRONAIS
" 003080 3390.32.00.00 MATERIAL NE DISTRIBIJICAO GRATUITA
003090 4490.52.00.00 EQUIPANNNTOS E MATERIAL PERNANENTE
C' Saldo no projeto/atividade
C'
10.301.10012-086 ACOES DO PROGRAMA BAUDE CA FAMILIA
C'
C' 003100 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
003110 3190.11.00.00 VENCIM B VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
C'
003120 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
Th003130 3390.30.00.00 MATERIAL NE CONSUMO
'Th003140 3390,39.00.00 OIJTROS SERV NE TERCEIROS PESSOA JURINICA
003150 4490.52.00.00 EQUIPR4ENTOS E MATERIAL PERMA1qENTR
Saldo no projeto/atividade
r
10.304.10012-087 ACOES DE VIGILANCIA SANITARIA
'Th003160 3190.11.00.00 VENCIM E VABTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
003170 3190.11.00.00 VENCIM B VANTAGENS FlARE PES9OAL CIVIL
3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
C'003190 3390.30.00.00 MATERIAL NE CONSUMO
003200 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSTJMO
C'
003210 3390.39.00.00 OTJTROS SRRV DR TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Saldo no projeto/atividade
10.305.10012-092 MANTJTEN CAMP. COMBATE E PREVENCAO-EPIDBM
C'
003220 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
C'
003230 3190.13.00.00 OBRIGACOES PAVRONAIS
C'003240 3390.30.00.00 MATERIAL NE CONSTiMO
003250 3390.30.00.00 MATERIAL OR CONSUMO
C
003260 3390.39.00.00 01JUN05 BERT DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
'Thp03270 4490.52.00.00 EQUTpAMEN'rOs E MATERIAL PERNANENTE
Saldo no projeto/atividade
,-. 10.301.10011-100 MMJIJTENCAO SERVICOS CONSORCIO DE SAME
C'
503280 3370.39.00.00 OUTROS SERV NE TERCEIROS PESSOA JIJRINICA
- -LDORC --------------------------------------------------- ----
C'
C'
C'
C'
C'
PAGINA 016
SALDO ATUAL
30.000,00 0,00 30.000,00
48.000,00 0,00 46.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
110.000,00 0,00 110.000,00
3.789.350,00 0,00 3.789.350,00
250.000,00 0,00 250.000,00
80.000,00 0,00 60.000,00
24.000,00 0,00 24.000,00
81.000,00 0,00 81.000,00
10,000.00 0 1 00 10.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 0 1 00 5.000,00
1.000,00 0,00 1.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
30.000,00 0 1 00 30.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
15.000,00 0 1 00 15.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0 1 00 10.000,00
536.000,00 0 1 00 536.000,00
536.000,00 0,00 536.000,00
4.396.950,00 0,00 4.396.950,00
275.000,00 0 1 00 275.000,00
ES--
Km
Km
•Km
MUNICIPIO OF CARAMEL OESPFSA ORCAMENTARIA EMITIDO 29/09/2004 PAGINA 017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTA AUTORI ZADA EMPENEADA SALDO ATUAL
Km -
Km
07 SECRETARIA OF SAUDE
Km
0002 P011130 MUNICIPAL DE SAUDE - EMS
r
10.301.10011-100 MANUTENCAO SERVICOS CONSORCIO 135 SAME
003290 3370.4100.00 CONTRIBUIOOES
Km
Saldo no Proj eto/aftividade
Km
10.301.10011-091 I½3IPLIACAO PA REDE MUNICIPAL OF SAODE
Km
003300 4490.51.00,00 OBRAS 6 INSTALACOES
Km
003310 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
Km
Km Saldo no proj eto/atividade
Saldo na unidade
Km
,-.. 07 SRCRETIIRIA 135 SAUDE
0003 DEPTO. OS 000NTOLOGICO - FNS
Km
m 10.301.10012-090 MANIJTENCAO DO ATENDIMEMTO 000NTOLOGICO
Km
003320 3190.11.00.00 VENCIM F VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
Km003330 3190.11.00.00 VENCIM S VANTAOENS FlEAS PESSOAL CIVIL
,.003340 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
003350 3190.13.00.00 OSRIGACOES PATRONAIS
003360 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PE550AL CIVIL
Km003370 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
003380 3190.34.00.00 OUTRAS DEEP PESSOAL DECOR =RAT TERCEI
Km
003390 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
,Km003400 3390.30.00.00 MATERIAL OF CONSUMO
Km00310 3390.30.00.00 MATERIAL DE 00135050
003420 3390.33.00.00 PASSAGENS F DESPESAS CaM LOCOMOCAO
Km.003430 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA
Km003440 3390.39.00.00 OUTROS SFRV PT TERCEIROS PESSOA JURIDICA
003450 4490.52.00.00 EQUIPANENTOS F MATERIAL PERMANENTE
Km
Km Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade Km
Saldo no orgao
Km
Km 00 SECRETARIA OS ASSISTENCIA SOCIAL
0001 PEPTO. OF SERVICO SOCIAL
Km
Km 08.122.04012-017 ATIVIDADES OS PROMOCAO SOCIAL
Km
003460 3190.11.00.00 VENCIM F VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL
Km
Km - LDORC ------------------------------------------------------
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
85500,00 0 1 00 -- 85.500, 00
10.000,00 0,00 -- / 10.000,00
500,00 0,00 500,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
1.500,00 0,00 1.500,00
3.000,00 0.00 .. 3.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
420.500,00 0,00 420.500,00
420.500,00 0,00 420.500,00
30.000,00 0,00 30.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
5.000,00 0,00 5,000,00
75.000,00 0,00 75.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
220,000,00. 0 1 00 220.000,00
45.000,00 0,00 45.000,00
275.000,00 0.00 275.000,00
96.000,00 0 1 00 95.000,00
13.400,00 0 1 00 13.400,00
ES--
'Th MUNICIPIO DC CAPflEI DESPESA ORCAMENTARIA EMITID0 29/09/2004
--------------------------------------------------------------------------------------------------
cOSTA AUTORIZADA EMPENIJADA
02 SECRETAPIA DC ASSISTENCIA SOCIAL
- 0001 DEPTO. DC SERVICO SOCIAL
00.12204012-017 ATIVIDADES DC PROMOCAC SOCIAL
003470 .3190.13.0000 OBRIGACOES PATRONAIS
003480 3190.16.00.00 000RAS DESPESAS VARIAVEIS PCSSOAL CIVIL
,_.. 003490 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
003500 3390.30400.00 MATERIAL DC CONSUMO
003510 3390.32.00.00 MATERIAL DC DISTRIBUICAO GRATUITA
r-003520 3390.33.00.00 PASSA0ENS E DESPESAS 0CM L000MOCAO
003530 3390.36.00.00 OUTROS SERV DC TERCEIROS PESECA FISICA
pm
003540 3390.39.00.00 OUTROS SEP11 DC TERCEIROS PESSOA JURIDICA
'>003550 4490.52.00.00 EQUIPANENTOS S MATERIAL PERMANENTS
Saido no projeto/atividade
Saldo no unidade
pm
08 SECRBTARIA DC ASSISTENCIA SOCIAL
pm
0002 FUNDO MUNICIPAL DC ASSISTENCIA SOCIAL
pm
08.241.08012-042 APOIO A CNTIDADES DE ASSISTENCIA 10050
pm
'Th003550 3350.43.00.00 SUEVENCOCS SOCIAIS
pm
Saldo no projeto/atiVidade
pm 08.244.08012-043 APOIO PDPIJIACAO CARENTC
003570 3390.30.00.00 MATERIAL DC CONSUMO
'Th003550 3390.32.00.00 MATERIAL DC DISTRISUICAO GRATrJITA
<>003590 3390.39.00.00;OUTROS SEAN DC TERCEIROS PESECA JURIDICA
Saldo no projetojatividada
pm -
- .08.,244.08012045 APOIO A ENVIDADES DC ASSISTENCIA SOCIAL
<>003500 3390.30.00.00 MATCRIAI DC CDNSUMO
003610 3350.43.00.00 SUEVENCOCS SOCIAIS
pm
003620 3350.41.00.00 CONTRIEtJICCCS
pm
Saldo no projeto/atiVidade
08.242.08012-044 APOIO A ENTIDADES ASSIST AO 0EFICIENTE
pm
003630 3350.43.00.00 S013VENCOES SOCIAIS
pm
003640 3350.41.00.00 CONTRIEDIC0ES
pm
-- LDORC ------------------------------------------------------
pm
pm
-Th
pm
pm
pm
pm
pm
PAGINA 016
SALDO ATUAL
"Th MUNICIPIO CE CARANEET CESPESA ORCAMENTARIA EMITICO 29/09/2004
CONTA
------------------------------------------
AUTORI ZADA
-
EMPENHADA
08 SECRETARIA CE ASSISTENCIA SOCIAL
0002 RONDO MUNICIPAL DR ASSISTENCIA SOCIAL
1\
Saldo no proieto/atividacIe 109.400,00 0,00
08.244.08012-045 ATIVIC7DES CE ASSISTENCIA SOCIAL- FAG
p."
003650 3190.11.00.00 VENCIM S VANTAGENS FIXAS PESSOAE CIVIL 20.000,00 0,00
p."
003660 3190.13.00.00 ORRIGACOES PATRONAIS 6.600,00 0,00
003670 3190.16.00.00 0UTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00
003680 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.000,00 0,00
003690 3390.30.00.00 MATERIAL CE CONSTJMC 10.000,00 0,00
003700 3390.30.00.00 MATERIAL CE CONSUNO 5.000,00 0,00
003710 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONStP4O 20.000,00 0,00
003720 3390.32.00.00 MATERIAL CE CISTRIBUICA0 GRATUITA 50.000,00 0,00
003730 3390.33.00.00 PASEAGENS S DESPESAS 0CM L000MOCAO 2.000,00 0,00
.-' 003740 3390.36.00.00 0IJTR0S SERV CE TERCEIROS PESS0A F'ISICA 10,000,00 0,00
003750
p."
3390.39.00.00 OUTROS SERVOS TERCEIROS PESSOA 3'URIDICA 10.000,00 0,00
003760 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNANENTE 10.000,00 0,00
003770 4490.52.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PER3IANENTE 10.000,00 0,00
p."
Saldo no projeto/atividade 157.600,00 0,00
08.244,08012-047 ACOES PARA GERACAC E COMPLEM DE RENDA
p."
003780 3390.30.00.00 MATERIAL CE CONSUMO 10.000,00 0,00
-"Th003790 3390.36.00.00 OUTROS OBEy CE TERCEIROS PESSOA FISICA 5.000,00 0,00
003800 3390.39.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00
Saldo no projeto/atividade 25.000,00 0,00
p."
08.243.08022-052 APOIO A MATERNIDADE E INFANCIA
"m003810 3350.41,00,00 CCNTRIEUICOES 6.000,00 0,00
003820 3390.30.00.00 MATERIAL CE CONSUMO 4.000,00 0,00
003830 3390.39.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA JURICICA 2.000,00 0,00
p."
Saldo no projeto/atividade 12.000,00 0,00
08.244.08032-061 CENTRO COMTJNITARIO CE PCRMACAO
p."
003040 4490.51,00.00 ODRAS E INSTALACOES 200.000,00 0,00
'OOJESO
4490.51,00,00 ODRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00
Saldo no projeto/atividade 220.000,00 0,00
p."
PAGINA 019
SALCO ATUAL
109.400,00
20. 000, 00
6.600, 00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
5. 000, 00
20. 000, 00
50. 000, 00
2.000,00
10. 0 00, 00
10.000,00
10.000,00
10. 000, 00
157. 600, 00
10.000, 00
5. 000, 00
10.000,00
25. 000, 00
6.000,00
4.000,00
2-000,00
12.000, 00
2 00.000,00
20,000,00
220. 0 00, 00
p.
--LCORC---------------------------------------------------------------------------------------------------------ES
p."
p."
p."
/Th
p."
r
10.000,00 0,00 10.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
17.000,00 0,00 17.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
25.000,00 0,00 25.000,00
7.200,00 0,00 7.200,00
8.000,00 0,00 8.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
42.200,00 0,00 42.200,00
968.200,00 0,00 958.200,00
10.000,00 0,00 10.000,00
3.000,00 0,00 3.000,00
15.000,00 0,00 15.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
7.200,00 0,00 7.200,00
10.000,00 0,00 10.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
10.000,00 0,00 10,000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
13.200,00 0,00 13.200,00
25.500,00 0,00 25.500,00
125.900,00 0,00 125.900,00
ES--
MUNICIPIO SE CARAMBEI DESPESA ORCANENTARIA EMITID0 29/09/2004
CONTA AUTORI EADA EMPEN34ADA
cm
cm
08 SECRETARIA SE ASSISTENCIA SOCIAL
0002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
cm
08.244.08032-062 APOIO A ASSOCIACCE9 COMUNITARIAS
003860 3350.43.00.00 SUrnTENCOES SOCIAIS
003870 3390.30.00.00 MATERIAL SE CONSUNO
003880 339039.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Saldo no projeto/atividade
cm
08.244.14012-142 APOIO A SOCIJMENTACAO DO CISASAO
,003890 3390.39.00.00 OUTROS SERV SE TERCEIROS PRSSOA JURIDICA
Saldo no projeto/atividade
m
08.244.14012-143 APOIO S ASSISTRNCIA JIJRIDICA CIDAJ3A0
cm,
cm. 003900 3190.11.00.00 VENCIM 2 VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL
003910 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
cm
003920 3390.39.00.00 OUTROS SRRV SE TERCEIROS PESSOA JURISICA
3390.30.00.00 MATERIAL DR CONSUMO
cm
Saldo no projeto/atividade
cm
• Saldo na ujudade
08 SECRETARIA SE ASSISTENCIA SOCIAL
cm
0003 FUNDS MON. DIR. CRIAN/ADOLESCENTE-FMDCA
cm
08.243.08022-051 ACOE9 SE ASSIST CRIANCA 2 ADOLOSCENTE
'
003940 3190.11.00.00 VENCIM S VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL
,—.003950 3190.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
003960 3390.30.00.00 MATERIAL SE COMSUNO
-m
003970 3390.30.00.00 MATERIAL SE COE9UMO
,m003980 3390.30.00.00 MATERIAL DR CONSUMO
003990 3390.30.00.00 MATERIAL SE CONSUMO
cm
004000 3390.33.00.00 PASSAGEMS E DESPESAS CON LOCOMOCAO
''004010 3390.36.00.00 OUTROS SERV US TERCEIROS PESSOA PISICA
,_004020 3390.39.00.00 OUTROS SRRV SE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
004030 4490.52.00.00 EQUIPANENTOS S MATERIAL PERMANENTS
cm
004040 4490.52.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTS
r()405 4490.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNANENTE
-m
Saldo no projeto/atividade
cm
- LDORC ------------------------------------------------------
pm
cm
cm
-Th
cm
PAGINA 020
SALDO ATUAL
cm,
MUNICIPIO SE CARANBEI
cm
CONTA
pm
-Th
SESPESA 0RCAI6ENTARIA EMITIDO 29/09/2004 PAGINA 021
ACTORI ZADA ENPENVADA SALDO ATUAL
OS SECRETI½I4IA SE ASSISTENCIA SOCIAL
-m
0003 FUNDO NUN. DIR. CRIAN/ADOLESCENTE-FMDCA
08.243.08022-054 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
-Th 004060 3190.11.00.00 VENCIM E VA14TAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL
004070 3190.13.00,00 OERIGAC0ES PATRONAIS
004050 3390.30.00.00 MATERIAL SE CONSUNO
004090 3390.33.00.00 PASSAGENS S DESPESAS CON LOCOMOCAO
pm 004100 3390.36.00.00 OUTROS SPRy SE TERCEIROS PESSOA FISICA
004110 3390.39.00.00 OTJTR0S SPRy SE TERCEIROS PESSOA JURISICA
pm
004120 4490.52.00.00 EQUIPANENTOS N MATERIAL PERMANENTS
pm
- Saldo no projeto/atividade
Saldo na imidade
Saldo no orgao
cm
09 SECRETARIA SE OBRAS E SERVICOS UREANOS
'OOol GABINETE DO SECRETARIO
pm
15.122.04012-018 ADMINISTRACAO DA SEC OBRAS E SERVICOS
pm
'm004130 3190.11.00.00 VENCIF4 E VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL
,004140 3190.13.00.00 OSRIGACOES PATRONAIS
004150 3390.14.00.00 SIARIAS - CIVIL
004160 3390.30.00.00 MATERIAL SE CONSUNO
.—\ 004170 3390.33.00.00 PASSAGENS E SESPESAS CON LOCOMOCAO
004180 3390.36.00.00 OUTROS SERIf SE TERCEIROS PESSOA FISICA
-Th
004190 3390.39.00.00 OUTROS SERV SE TERCEIROS PESSOA JtJRIDICA
004200 4490.52.00.00 EQTJIPA34ENTOS E MATERIAL PERMANENTS
pm
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
pm
09 9PCRETARIA DE OREAS E SERVICOS URPANOS
- 0002 DEPTO. SE SERVICOS PUPLICOS
14.451.15012-180 FABRICA DE MANILSAS, MElD FlO S LAJOTAS
m
"Th004210 3390.30.00.00 MATERIAL SE CONSUMO
004220 4490.52.00.00 EQUIPAO4ENTOS S MATERIAL PERMANENTS
50.000,00 0,00 50.000,00
15.000,00 0,00 15.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
17.000,00 0,00 17.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
104.000,00 0,00 104.000,00
229.900,00 0,00 229.900,00
1.618.600,00 0,00 1.618.600,00
96,000.00 0,00 96.000,00
28.800,00 0,00 28.800,00
1.200,00 0,00 1.200,00
10.000,00 0,00 10.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
3.000,00 0,00 3.000,00
15.000,00 0,00 15.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
161.000,00 0,00 161.000,00
161.000,00 0 1 00 161.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
Saldo no projeto/atividade 60.000,00 0,00
15.451.15011-151 PAVIMENTACAO E REC. SE VIAS URBINAS
-Th
- -LDORC ------------------------------------------------------------------------------------------
pm
pm
pm
-m
pm
pm
.pm
60.000, 00
ES--
100.000,00 0,00 100.000,00
700.000,00 0,00 700.000,00
800.000,00 0,00 800.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
700.000,00 0,00 700.000,00
219.000,00 0,00 219.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
400.000,00 0,00 400.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00
160.000,00 0,00 160.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
1.561.000,00 0,00 1.561.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
15.000,00 0,00 15.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
120.000,00 0,00 120.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
ES--
-Th
- MUNICIPIO DR CARANDEI DESPESA ORCM1ENTARIA EMITIDO 29/09/2004 PAGIMA 022
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTA ATJTORI ZADA EMPENIThDA SALDO ATUAL
,Th
09 SECRETARIA DE OSRAS E SERVICOS URB3NDS
0002 DEPTO. 05 SERVICOS PUBLICOS
004230 4490.5100.00 OBRAS S INSTATaCOES
004240 4490.51.00.00 OBRAS S INSTALACOES
Saldo no projeto/atividade
15.451.15011-152 SINALIZACAC DR WAS URBP,NAS
cm
cm 004250 4490.51.00.00 OBRAS S INSTALACOES
cm
Saldo no projeto/atividade
15.451.15012-153 M3I4UTRNCAO S CONSERV. DR VIAS URBANAS
<'004260 3190.04.00.00 CCNTRATACAO POE TEMPO DETERNINADO
,-. 004270 3190.11.00.00 VENCIM N VADTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL
004200 3190.13.00,00 OBRIGACOES PATRONAIS
cm004290 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
c. 004300 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
004310 3390.30.00.00 MATERIAL DC CONSUNO
004320 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
'Th004330 3390.36.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA FISICA
r004340 3390.37.00.00 LOCACAO DE MAO-DROSRA
004350 3390.39.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PE9SOA JORIDICA
' 004360 4490.52.00.00 EQUIPAI4ENT0S E MATERIAL PENNANENTE
cm
Saldo no projeto/atividade
15.451.15011-154 ARBORIEACAO C PAISAGISMO UPOANO
004370 3390.30.00.00 MATERIAL DR CONSUMO
<>004380 3390.39.00.00 OUTROS SRRV DR TERCEIROS PESSOA JURIDICA
cm
Saldo no Proj eto/atividade
(Th 15.451.15011-155 CONSTRUCAO OR PRACAS E JARDINS
004390 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
<>:004400 4490.51.00.00 OBRAS S INSTALACOES
cm
Saldo no projeto/atividade
cm
<> 15.451.15011-156 C0NSTRUCAO DR PASSEIOS E CALCADAS
cm
004410 4490.51.00.00 ONRAS E INSTALACOES
- LDORC ------------------------------------------------------
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
r. MUNICIPTO DE CIRAMBEI DESPESA ORCANENTARIA SMITIDO 29/09/2004
--------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTA AIflORIZADA EMPENHADA
09 SECRETARIA DR OBRAS E SERVI000 UXEANOS
0002 DEPTO. DR SRRVICOS PUBLICOS
Saldo no projeto/atividade 50.000,00 0,00
15.451.15011-1:57 CONSTRUCAO F MAMJT DR ABRIDOS DR ONIBUS
004420 3390.30.00.00 MATERIAL DR CONSUMO 20.000,00 0,00
cm
Baltic, no projeto/atividacie 20.000,00 0,00
15.45215012-165 MANOTENCAD DR CEMITERIOS
cm
004430 3390.30.00.00 MATERIAL 05 CONSUMe 5.000,00 0,00
004440 3390.36.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA FISICA 1.000,00 0,00
cm004450 3390.39.00.00 CUTROS SEEP DR TERCEIROS PESSOA JURIDICA 2.000,00 0,00
cm
Saflio no projeto/atividade 5.000,00 0,00
cm
cm 15.452.15011-165 CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL
004460 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 170.000,00 0,00
cm
Saldo no projeto/ativldade 170.000,00 0,00
cm
,m
15.451.15011-161 AI1PLIACAO £ MELHORIA SISTEMA ILUNINACAO
004470 4490.51.00.00 ODRAS F INSTALACOES 50.000,00 0,00
-Th
Saldn no projeto/atividade 50.000,00 0,00
cm
25.752.15011-162 ANPLIACAO REDS ELETRIFICACAO URBANA
cm
r004480 4490.51.00.00 OMRAS E INSTALACOES 20.000,00 0,00
Saldo no projetn/atividade 20.000,00 0,00
cm
15.451.15011-163 INSTALACAO DR PARQUES INPANTIS
004490 4490.51.00.00 OBRAS F INST2½LACOES 10.000,00 0,00
,O04300 4490.52,00.00 EQUIPANENTOS B MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00
Saldo no projeto/atividade 15.000,00 0,00
cm
16,482.16011-601 DESFAVELANENTO TOTAL
cm
cm
-LDORC ------------------------------------------------------------------------------------------
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
PADISA 023
BALED ATUAL
50,000,00
20. 000, 00
20.000,00
5.000, 00
1. 000, 00
2,000,00
8,000,00
170 .000,00
170.000,00
50.000,00
50. 0 00, 00
20. 000, 00
20. 000, 00
10. 000, 00
5. 000, 00
15.000, 00
--- ES--
MIJNICIPIO OF CARAMSEI DESPESA ORCAMENTARIA FElTInG 29/09/2004 PAGINA 024
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CONTA AITIORI ZADA EMPENEADA SALDO ATUAL
--
09 SECRETMZIA DR OBRAS 2 SERVICOS ORBANOS
-Th
0002 DEPTO. DR SERVICOS PIJELICOS
" 004510 4490.51.00.00 OPRAS F INSTALACOES
Saldo no projeto/atividade
16.482.16011-602 HABITACRO POPULAR
004520 4490.51.00.00 OBRPiS F INSTALACOES
cm
Saldo no projeto/attvidade
Saldo na unidade
cm
09 SECRETARIA DR OBRAS E SERVICOS IJRBANOS
0003 DEPTO, R000VIARIO
cm
.- 26.782,26011-164 CONSTRUCAO F MAMJTENCAO DR PONTES RTJRAIS
cm
004530 3390,30,00.00 MATERIAL DR CONSUMO
cm 004540 3390,39,00,00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA JURIDICA
004550 4490,51,00,00 OPPAS 2 INSTALACOES
cm Saldo no projeto/ativldade
26.782,26011-261 AQUISICAO DR EQTJIPAMENTO R000VIARIO
cm
004560 4490.52.00,00 EQUIPM1ENTOS F MATERIAL PERI4ANENTE
cm
Saldo no projeto/atividade
26,782.26012-262 RECUPERACAC OF EQUIPI%METNOS R000VIARIOS
3390.30.00.00 MATERIAL OF CONSUMO
cm0045SO 3390.39.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA JTJRIDICA
cm
Saldo no projeto/atividade
26.782,26012-264 RESTATJRACAO E REVESTIMENTO DE ESTRADAS
'Th004590 3390.30.00.00 MATERIAL DR CONSUMO
,-004600 3390.39.00.00 017TR0S SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
004610 4490.51.00.00 OBRAS 2 INSTALACOES
cm
cm Saldo no projeto/atividade
cm
26,782,26011-265 OBRAS DE INFRAESTRIJTURA TRANSPORTE-CIDE
- -LDORC -------------------------------------------------------
cm
cm
cm,
cm,
cm
cm
20.000,00 0,00 20.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
2,969,000,00 0,00 2,969,000,00
50,000,00 0,00 50,000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00
60,000,00 0,00 40.000,00
30.000,00 0,00 30,000,00
30.000,00 0,00 30.000,00
30.000,00 0,00 30.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
50.000,00 0,00 50.000,00
20,000.00 0,00 20.000,00
70,000,00 0,00 70,000,00
140.000,00 0,00 140,000,00
ES--
80.000,00 0,00 80.000,00
80.000,00 0,00 80.000,00
360.000,00 0,00 360.000,00
160.000,00 0,00 160.000,00
97.400,00 0,00 97.400,00
257.400,00 0,00 257.400,00
5.000,00 0,00 5.000,00
350.000,00 0,00 350.000,00
355.000,00 0,00 355.000,00
612.400,00 0,00 612.400,00
50.000,00 0,00 50.000,00
50.000,00 0.00 50.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10,000,00
0,00 30.000,00
0,00 30.000,00
0,00 90.000,00
ES--
30. 000, 00
30.000,00
90. 000, 00
pm
EI3NICIPIO DE CAR3NBEI DESPESA OFCANENTI%RIA EMITIDO 29/09/2004 PAGINA 025
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C0NTJS AUTORI ZI½DA EMPENIThDA SALDO ATUAL
pm
pm
09 SECRETARIA PE OBRAS E SERVI005 IJRDANOS
0003 DEPTO. R000VIARIO
'Th 004620 4490.51.00.00 OBRAS B INSTALACOES
pm
Saldo no proj eto/atividade
Saido na unidade
pm
09 SECRETARIA DR OSRAS B SERVICOS IJRBANOS
pm
0004 DEPTO. DR MANIJTENCAO
25752.15012159 MANrJTENCAO DA ILUMINAOAO PUBLICA
004630 3390.39.00.00 OUTROS 55EV DE TERCEIROS PESSOA .ItJRIDICA
004640 3390.39.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PE550A JURIDICA
Saldo no projeto/atividade
17.512.15012-110 MANUTERCAO DA COLETA BE LIXO
7Th
pm 004650 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
004660 3390.39.00.00 OUTROS SERVOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA
Saldo no projeto/atividade
pm saldo na unidade
09 SECRETARIA DE ORNAS E SERVI005 tIRBANOS
r-0005 DEP. 0E SANEANENTO BASICO
pm
15.451.15011-1.71 ANPLIACAO PA REDE DR ESGOTO
4490.51.00.00 ODIThS C INSTALACOES
pm
Saldo no projeto/atividade
pm
17.512.15011-172 AMP MELMORIA 81ST ABASTECIMENTO BE AGUA
pm004600 4490.51.00.00 OBRAS S INSTALACOES
pm
Saldo no projeto/atividade
r
pm 17.512.15011-173 SISTEMA BE GALERIAS PLUVIAIS
pm
004590 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
pm
Saldo no projeto/atividade
pm
- Saldo na unidade
r
-LD0RC ------------------------------------------------------
pm
.pm
-pm
n
pm.
cm
MUNICIPIO SE CARANBEI
pm
COSTA
DESPESA ORCAO1ENTARIA EMITIDO 29/09/2004 PAOINA 026
AIJTORI ZADA ENPENHADA SALDO ATUAL
Saldo no orgao 4.192.400,00 0,00 4.192.400,00
pm
10 SECRETARIA DO PLAI4RJANENTO
pm 0001 GABINETE DO SECRETARIO
04.121.04012-016 A0MINISTRACAO DA SECRETARIA PLANEJAO4ENTO
cm
p.> 004700 3190.11.00.00 VENCIM E VARTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL
004710 3190.13.00.00 ORIGACCES PATRONAIS
004720 3390.14.00,00 SLARIAS - CIVIL
<m 004730 339030,00.00 MATERIAL DE CONSTIMO
004740 3390.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS CON L000MOCAO
pm
004750 3390.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA
'Th 004760 3390.39.00.00 OTJTROS BERT DE TERCEIROS PESSOA J0RIDICA
p.m 004770 4490.52.00.00 EQTJIPAMENT0S E MATERIAL PERNANENTE
Saldo no projato/atividade
Saldo na unidade
Saldo no organ
pm
Pm 11 SECRETARIA 00 MElD ANSIENTE
0001 DEPTO DO MEIO A34BIENTE
pm
10.541.18012-019 ATIVIDADES SECRETARIA MElD A1ISIENTE
p.>
004780 3190.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXES PESSOAL CIVIL
pm
004790 3190.13.00.00 OBRIGACOE9 PATRONAIS
.'m004800 3190.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
004810 3390.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
pm
004820 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Pm004830 3390.33.00.00 PASSAGENS B DESPESAS CON LOCOMOCAO
004840 3390,36.00.00 OUTROS BERT DE TERCEIROS PESSOA FISICA
004850 3390.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESS0A JURIDICA
" '004860 4490.52.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERNANENTE
cm
Saldo no projeto/atividade
cm
18.542.18012-195 PRESERVACA0 DA BACIA DOS ALAGADOS
p.m
004870 4490.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
pm
I Saldo no projeto/atividade
18.542.18012-196 PRESERVACAO SALTO SAD JOAO
p.m
004880 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
'pm
004890 3390,39.00.00 OIJTROS SERV SE TERCEIROS PESSOX ,JURI0ICA
-L]JORC ------------------------------------------------------
pm
—m
cm
pm
73.000,00 0,00 73.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
1,200,00 0,00 1.200,00
10,000,00 0,00 10.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
141.200,00 0,00 141.200,00
141,200.00 0,00 141.200,00
141.200,00 0,00 141.200,00
80,000,00 0,00 80.000,00
25.500,00 0,00 25,500,00
5.000,00 0,00 5.000,00
600,00 0,00 600,00
11.225,00 0,00 11.225,00
2.000,00 0,00 2,000,00
3,000,00 0,00 3.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
5.000,00 0,00 5.000,00
137,325,00 0,00 137.325,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10,000,00
3.000,00 0,00 3.000,00
ES--
p.
p.-'
-Th
Th MUNICIPIO 02 CARANSEI DESPESA CRCAT4ENTARIA
'Th
CONTA
-
7Th
11 SECRETARIA DO MEIO ANBIEN'TE
0001 DEPTO 00 MEIO ANBIENIE
saldo no Proj eto/atividade
7Th 15542.18012-197 PRESERVACAC RECUPERACA0 MATAS CILIARES
Th
004900 3390.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
-Th 004910 3390.39.00.00 OTJTROS SERT 02 TERCEIROS PRSSOA JURIDICA
C'
Saldo no Proj eto/abividade
tTh 18.541.18011-199 PROGRANA GESTAC SEE SOLIDOS E CIDADANIA
004920 3390,30,00,00 MATERIAL 02 CONSUMO
004930 3390,39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIRO8 PESSOA JURIDICA
.._004940 4490,52,00,00 RQUIPANENTOS E MATERIAL PERNANENTE
004950 4490,51,00,00 OPUS E INSTALACOES
Saldo no projeto/atividade
Salt na unidade
Th
Saldo no orgao
Th
88 EI'TCAROOS GERAlD DO MUNICIPIO
0088 ENCP,RGOS GERAIS 00 MUNICIPIO
'Th
-. 28.843,00000-901 ANORTIZACAO ENCARGOS DIVIDA INTERNA
Th
004960 3290,21,00,00 JIJROS SOBRE A DIVIDA FOR CONTRATO
Th004970 4690,71,00.00 PRINC DA DIVIOA ATIVA CONTRAT RESGATADO
7Th
Saldo no proj eto/atividade
'Th 28.845,00000-902 CONTRIBUICOES AC PARER
7Th
3390.47.00.00 OBRIGACOES TRIPIJTARIAS E CONTRISUTIVAS
Saldo no projeto/atividade
Th
7Th, 28,846,00000-903 PRECATORICS JUDICIAIS
004990 3390.91.00,00 SENTENCAS JUDICIAIS
'"OOSOOO 3190,91,00,00 SENTENCAS JUDICIAIS
-Th
Saldo no projeto/atividade
Saldo na unidade
- - LDORC -------------------------------------------------------
Th
Th
pm
Th
EMITIDO 29/09/2004 PAGINA 027
AUTORI ZADA EMPENT-IADA SALDO ATUAL
13.000,00 0,00 13,000,00
5.000,00 0,00 5,000,00
3.000,00 0,00 3.000,00
8.000,00 0,00 8,000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
4.000,00 0,00 4.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
20.000,00 0,00 20.000,00
44.000,00 0,00 44.000,00
212.325,00 0,00 212.325,00
212.325,00 0,00 212.325,00
49,000,00 0,00 49.000,00
650.000,00 , 0,00 650.000,00
699.000,00 0,00 699.000,00
186.000,00 0 1 00 186.000,00
186.000,00 0,00 186,000,00
10.000, 00 0,00 10.000,00
5.000,00 0 1 00 5.000,00
15,000,00 0 1 00 15.000,00
900.000,00 0,00 900.000,00
ES--
Saldo no projefto/atividade 220.000,00
Saldo na unidade 220.000,00
Saldo no orgao 220.000,00
TOTAL DESPESA AUTCRIZADA
23.531.720,00
cm
cm
cm
cm
cm
- -LDORC
cm
cm
cm
0,00 220.000,00
0,00 220.000,00
0,00 220.000,00
TOTAL EMPENHADO SALDO =AL
0,00 23.531.720.00
cm
.cm MUNICIPIC SE CARAO4BEI DESPESA ORCMENTARIA EMITIDO 29/09/2004 PAGINA 028
cm
r
CONTA AUTORI ZADA EMPENHADA SALDO ATIJAL
cm Saldo no orgao 900.000,00 0,00 900.000,00
cm
90 RESERVA SE CONTIOENCIA
cm 0099 RESERVA SE CONTINGENCIA
cm
99.999.99999-999 RESERVA CONTINGENCIA
cm
m 005010 9999.99.99.00 RE9ERVA SE CONTINGENCIA 220.000,00 0,00 220.000,00
cm
cm
cm
cm,
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
MUNICIPIO BE CARPJ4BEI - PR
DENOSTRACAO CA EV0LUCP0 CA RECEITA EXERCICIO 2005
RECEITA ARRECADAOA RECEITA PREVISTA
ESPECIFICACAO 2001 2002 2003 2004 2005
RECEITAS CORRENTES 12.882.592,44 16.558-498,85 18.663.526,67 21.432.200,00 21.773.020,00
RECEITA TRIBUTIsRIA
RECEITA C0NTRIBUICOES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECU3,RIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA BE SERVICOS
TRANCE CORRENTES
OUTRAN EEC CORRENTES
1.010.211,49
0,00
17.178,47
0,00
0,00
1. 431, 19
11,763,629,88
89.941,41
1.510.861,09
0,00
268,779,69
0,00
0,00
0,00
14.603,609,27
175.248,80
1,773.424, 39
23,455,79
135,468,72
0,00
0,00
28,224,68
16,478.988,08
223,965.02
2,124,100,00 2.501,770,00
100,000,00 97.400,00
265.800,00 72.095,00
0,00 0,00
1,000,00 0,00
142.800,00 101,700,00
18.510.800,00 18.632,755,00
287,700,00 367,300,00
RECEITAS BE CAPITAL 108,960,38 110.870,26 0,00
OPERACOES BE CREOITO 0,00 0,00 0,00
ALIENACOES BE BEES 0,00 0,00 0,00
AI4ORTIZACAO EMPRESTIMOS 0,00 0,00 0,00
TRANSFERENCIAS CAPITAL 106,856,19 110,870,26 0,00
OUT RECEITAS BE CAPITAL 2.104,19 0,00 0,00
1,920,000,00 1,758.700,00
500,000,00 600,000,00
20,000,00 10.000,00
0,00 0,00
1.400,000,00 948,700,00
0,00 0,00
T 0T AL 12,991,552,82 16,669,369,11 18,663,526,67 23.352,200,00 23,531.720,00
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'.
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
-C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
MONICIPIO DR CAR1NBEI - PR
IDEMONSTRACAO PA EVOLUCAO DA DESPESA EXERCICIO 2005
ESPECIFICACAO 2003 2004 2005
DESPESAS CORRENTES 80.593121,35 16.039.400,00 18.875.020,00
PESS0AL B ENC.RG0S 5.935.711,80 0.612.050,00 10.816.350,00
JUROR £ ENCRGOS 67.409,55 72.000,00 49.000,00
OUTRAN DESPESAS CORRENTES 82.590.000,00 7.355.350,00 8.009.670,00
DESPESAS DE CAPITAL 4.770.600,00 4.436.700,00
INVESTIMENTOS 4.230.600,00 3.786.700,00
INVERSOES FINA4CEIRAS
AMORTIZACAO DA DIVIDA 540,000,00 650.000,00
RESERVA UN CONTINGENCIA 190.000,00 220.000,00
RESERVA IDE CONTINGENCIA 190.000,00 220.000,00
T 0 T A L 88.593.121,35 21.000.000,00 23.531.720,0(
r
-Th
'Th
MUNICIPIO DE CARAMDEI - PR
SOMARIO CERAL PA RECEITA POE FONTES E DESPESA POR FIJNCOES DO 00VE.RNO EXERCICIO 2005
TITULOS TITULOS
RECEITAS CORRENTES FUNCOES CE GOVERNO
RECEITA TRIDUT3RIA 2.501.770,00 LEGISLATIVA
RECEITA SE CONTRIBUICOES 97.400,00 JUSICIARIA
RECEITA PATRIMONIAL 72.095,00 ESSENCIAL A JUSTICA
RECEITA AGROPECtJARIA 0,00 ALMINISTRACAO
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 DEFESA NACIONAL
RECEITA SE SERVIC0S 101.700,00 SEGURANCA PUBLICA
TRANSFERENCIAS CORRENTES 18 632.755,00 RELACOES EXTERIORES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 367.300,00 ASSISTENCIA SOCIAL
PREVIDENCIA SOCIAL
SAUDE
RECEITAS SE CAPITAL TRABALHO
E0UCACAO
OPERACOES SE CREDITO 800.000,00 CEJLTURA
ALIENACOES SE BEES 10.000,00 DIREITOS DA CIDADANIA
AO4ORTIZACAO SE EMPRESTIMOS 0,00 URRANISMO
TRI4NSFERENCIAS SE CAPITAL 98.700,00 ITASITACRO
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 SANEID4ENTO
GESTAO Pd4BIENTAL
CIENCIA E TECNOLOGIA
AGRICULTUPA
ORGANIZACAO AGRARIA
lENDS PR IA
COMERCIO N SERVICOS
COMUNICACOES
ENERGIA
TRANS PORTE
DESPORTO N LASER
ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA SE CORTIGENCIA
TOTAL 23.531.720,00 TOTAL
- -OSUM2
MUNICIPIO 02 CARN4BEI - PR
DEMONSTRACAO 0A RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS EXERCICIO 2005
ANEXO 01
TITULOS
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TITULOS
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTIUUA 2.501.770,00 PESSOAL N ENCARGOS 10.816.350,00
RECEITA CONTRIBUICOES 97.400,00 JUROR E ENCARGOS 49.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 72.095,00 OUT2AS DESPCOR. 8.009.670,00 16875.020,00
RECEITA AGROPECUARIA 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00
RECEITA SERVICOS 101.700,00
TRANSF CORRENTES 18.632,755,00
OUT REC CORRENTES 367.300,00 21.773.020,00
S U P E P A V I T 2.898.000,00
Th
T 0 T A L 21.773.020,00 T 0 T A L 21.773.020,00
pm
SUPERAVIT DEC CORRENTE 2.896.000,00
pm
pm
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
0PERACOES CREDITO 600.000,00 INVESTIMENTOS 3.786.700,00
ALIENACOES BENS 10.000,00 INVERS PINANCEI8AS 0,00
ANORTIZ EMPRESTIMOS 0,00
pm
rNORTIZACAO DIVIDA 650.000,00 4.436.700,00
TRADER DE CAPITAL 948.700,00
pm
OUT REC DR CAPITAL 0,00 1.758.700,00 RESERVA 02 CONTINGENCIA 220.000,00
pm
pm
pm
T 0 T A L 4.656.700,00 T 0 T A L 4.656.700,00
pm
pm
RESUMO RESUNO
pm
RECEITAS COREENTES 21.773.020,00 DESPESAS CORRENTES 18.875.020,00
RECEITAS DE CAPITAL 1.756.70000 DESPESAS CAPITAL 4.436.700,00
RESERVA CaNTING 220.000,00
pm
TOTAL 23.531.720,00 TOTAL 23.531.720.00
pm
pm
pm
pm
MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS EXERCICIO 2005
CODIGO ES PECI F I CACAO
1000.00.00.00.00
----------------------------------------------------------------
RECEITAS CORRENTES
1100.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA
,-\ 1110.00.00.00.00 IMPOSTOR
1112.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBER PATRIMOMIO E RENDA
1112.02.00.00.00 IMPOSTO S PROPRIEDADE PRES E PEER URBANA
1112.0201.00.00 'P113 - DO EXERCICIO
1112.04.00.00.00 IMPOSTO S RENDA E PROV QIJALQUER NATIJEEZA
1112.04.31.00.00 IREF SCENE RENSIMENTOS DO TRABALEC
1112.04.3103.00 IRRE -5/ FOLPA PAGANENTO PESSOAL CIVIL
1112.04.31.03.01 IRRE FOLHA PAD PER CIVIL LEGISLATIVO
,Th
1112.04.31.03.02 'REF FOLMA PAD PES CIVIL EXEC/ENTID
1112.04.34.00.00 IRRF SOBRE SERVICOS E OUTROS RENSIMENT0S
<".• 1112.04.34.01.00 IRRF SOBER OUTROS RENDIMENTOS
1112.08.00.00.00 IMPOSTO S TRANSM INTERVIVOS DENS IMOVEIS
1112. 08. 01.00.00 ITBI SO EXERCICIO
1113.00.00.00.00 IMPOSTO SORER A PRODUCAO E CIRCULACAO
1113.05.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS QUALDUER NATUREZA
1113.05.01.00.00 155 50 EXERCICIO
1120.00,00.00.00 TAXAS
1121.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO POOER SE POLICIA
1121.25.00.00.00 ThEA LICENCA FIJNC EST COM INS PREST SERV
1121.26.00.00.00 TAXA DR PUBLICIDADE COMERCIAL
1121.29.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARE BXECUCAO DE OBRPiS
._-. 1121.30.00.00.00 TAXA SE AUTORIZACAO P0340 SE TRANSPORTE
1121.32.00.00.00 TAXA DE APROVACAO DO PROJ DR CONST CIVIL
-Th
1121.99.00.00.00 GIJONAS TAXAS EXERC PODER POLICIA
1121.99.01.00.00 OUTRAS TREAD - VIGILMICIA SANITARIA
1121.99.02.00.00 OUTRAS TAXAS-BAIXAS DR ALVARA
1122.00.00.00.00 TREAD PELA PRESTACAO SE SERVICOS
1122.12.00.00.00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROOESSUAIS ADMINIS
1122.21.00.00.00 TAX.A SE SERVICOS CADASTRAIS
1122.28.00.00,00 TAXA SE CEMITERIOS
1122.90.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA
1122.99.00.00.00 OUTRAS TAXAS PRESTACAO SE SERVICOS
1122.99.01.00.00 OOTRAS TREAD PRESTACAO SE SERVICOS
1130.00.00.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA
1130.04.00.00.00 CONTRIB MELEORIA PAVIMENT S OBRAS COMPLE
1130.04.01.00.00 CTRB MELEORIA PAy OBRAS COMPLEM EXERC
1200.00.00.00.00 RECEITAS SE CONTRIDUICOES
1220.00.00.00.00 CONTRIBUICOES ECONOMICAS
1220.29.00.00.00 CONT CUSTEIO SERVICO ILUMINACAO PUBLICA
1300.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS
ANEXO 02 R
DESSOERP,S4ENTO FONTE CATEGORIA ECONOMI CA
21.773.020,00
2.501.770.00
2.180.700,00
879. 300, 00
333.700,00
333.700,00
351. 2 00, 00
347.200,00
347.200,00
74. 100, 00
273.100,00
4.000,00
4-000,00
194.400,00
194.400,00
1. 3 01. 400, 00
1. 301. 400, 00
1.301.400,00
312.270,00
177.970,00
100.000,00
6.600,00
4.700,00
70,00
7. 900, 00
58.700,00
58.200,00
500,00
134. 300, 00
500,00
3.000,00
5.300,00
90.100,00
35.400,00
35. 400, 00
B-800,00
8.800,00
8.800,00
97.400, 00
97.400,00
97. 400, 00
72 .095,00
72.095,00
SEGUE
-N
RECETTA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
C0DIGO ESPECI FICACAO SES000RA}IENTO
MUNICIPIS DE CAMANSEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 02 R
FONTE CATEGORIA ECONOMICA
1325.00.00.00.00 REMIJNERACAO SE DEPOSITOS EANCAMIOS 72.095,00
1325.01.00.00.00 RRMUNERACAO SEPOSITO RECURSOS VINCULADOS 58.395,00
1325.01.03.00.00 REM SEP BANC REC VIOOCUL3DOS - EMS 13.300,00
1325.01.03.01.00 REM SEP BANC REC VINCUL - FMS - GUS 10.000,00
1325.01.03.02.00 REM SEP SPNC EEC VINCUL - EMS - OUT CON'.' 3.300,00
1325,01.05.00.00 REM DEP BANC VINCUL3DOS - MDE 45.095,00
1325.01.05.01.00 REM SEP 57I34C VINCULASOS - FUNDEF 4.995,00
1325.01.05.02.00 REM DEP BANC VINCULAS0S - CONVENIOS ME 3.000,00
1325.01.05.03.00 REM SEP BANC VINCULASOS- MDE/OUT VINCUI,A 37.100,00
1325,02.00,00.00 REM SEP RECURSOS NAG VINCULADOS 13.700,00
1325.02.99.00.00 REM OS OUTROS SEP DE REC0JRS0S NAG VINCUL 13.700,00
1325,02.99.01.00 REM SE 0U'EROS SEP SE RECURSIS EEC LIVEES 13.700,00
1600.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 101.700,00
1600.03.00.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTS 300,00
1600.03.01.00.00 SERVICOS SE TRANSPORTE RODOVIARIO 300.00
1600.05.00.00.00 SERVICOS SE CAUSE 89.900,00
1600.05.04.00.00 SERVICOS ANBUI,ATORIAIS 89.900,00
1600.13.00.00.00 SERVICOS ASMINISTRATIVSS 5.400,00
1600.13.01.00.00 SERVICOS OS INSCRICAO EM CONCURSOS PUELI 5.100,00
1600.13.02.00.00 SERVICOS SE VERSA SE EDITAIS 300,00
1600.19.00.00.00 SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS 100,00
1600.45.00.00.00 SERV SE PREPARACAO TERRA EM PROP PARTIC 2.700,00
1600.99.00.00.00 OUTROS SERVICOS 3.300,00
1600.99.01.00.00 OUTRAN SERVICOS 3,300.00
1709.00.00.00.00 TRPINSFERENCIAS CORRENTES 18.632.755,00
1720,00.00.00.00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNANENTAIS 18.360.955.00
1721.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAS 5.617.825,00
1721.01.00.00.00 PARTICIPACAG RECEITA SA UNIAO 3.751.250,00
1721.01.02.00.00 COTA PARTS SO FPM 4.357.000,00
9721.01.02.00.00 DESUCAO REC FORMACAG FUNDEF - FPM -653.550,00
1721.01.05.00.00 COTA PARTE SO ITR 47.600,00
1721.09.00.00.00 OUTRAN TRANSFERENCIAS UNIAO 1.184.775,00
1721.09.01.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. 87/96 431.500,00
9721.09.01.00.00 SEDUCAG REC FGRMACAO FUNSEF - LC 87/96 -64.725,00
1721.09.99.00.00 SEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 818.000,00
1721.09.99.03.00 SEMAIS TRANSF SA UNIAO OUTRAS AREAS 818.000,00
1721.09.99.03.98 COTA PARTS CONTR INTERV SOME ECONOM-CISE 80.000,00
1721.09.99.03.99 COTA PARTS COMP FlEAS ESFORC EXPORT-CEX 738.000,00
1721.22.00.00.00 TRANSF SA COMPENSACAG FINANCEIRA 42.600,00
1721.22.20.00.00 COTA PARTS COMP FINANC RECURSOS MINERAlS 100,00
1721.22.70.00.00 COTA PARTS FUNDO ESPECIAL SO PETROLEO 42.500,00
1721.33.00.00.00 TRANSF EEC SISTEMA UNICO SAUDE - SUN 252.300,00
1721.33.01.00.00 PAM/SOS - PASTE FIXA 160.900,00
SEGUE
'-N
'-N
'-N
'-N
-Th
Pm
Pm
Pm
MUNICIPIO OP CAPfl1BEI - PR
Tm RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS EXERCICIO 2005
Pm ANEXO 02 R
Pm
CODIGO E S P E C I F I C A C A 0 DESDOBRN4ENTO FONTS CATECORIA ECONOMICA
172133.02.00.00
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PAB/SUS - PARTS VARIA1TEL 91.200,00
1721.33.02.01.00 PAD/SOS - ACOES SASICAS TIC SANITARIA 3.800,00
'Th 1721.33.02.05.00 PAB/9iJS - PROG SAME CA FAMILIA 46.200,00
1721.33.02.07.00 PAP/GUS - PROS NAC TIC EPID CONTE DOENC 41.200,00
1721.33.99.00.00 OUTRAS TRANSF UNIAG PIRA 0 SOS 200,00
1721.33.99.01.00 OUTRAS TRANSF UNIAO - CARTAO GUS 200,00
1721.34.00.00.00 TRAPSF EEC F N ASSISTENCIA SOCIAL - ENAS 58.400,00
1721.34.01.00.00 TRANSF FNAS PAPA PROS ATEMCAO A CRIANCA 45.000,00
1721.34.03.00.00 TRP,NSF SNAG PROC APOIO PORT DEFICIENCIA 13.400,00
1721.35.00.00.00 TRANSF EEC F N DESENVOL EDUCACAO - FNDE 328.500,00
1721.35.01.00.00 TRANSF 00 SALARIO EDUCACAO 179.500,00
Tm
1721.35.02.00.00 TRPNSF FNDE PROS DINHEIRO DIRETO ESCOLA 13.500,00
Pm 1721.35.03.00.00 TRANSF FEtE PROC NACION ALINENTA ESCOLAR 102.400,00
1721.35.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS OIRETAS DO FNOE 33.100,00
1721.35.99.01.00 TRANSE PNDE PROS PNATE-TRANSP ESCOLAR 22.200,00
Pm 1721.35.99.02.00 TRI½NSF FNDE PROD PNAC-ALIMENT CRECHES 10.900,00
1722.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DOS ESTAOOS 11.053.030,00
1722.01.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 11.042.930,00
Pm
1722.01.01.00.00 COTA PARTE 1Q45 11.800.000,00
9722.01.01.00.00 OEDUCAO EEC FORM F'UNDEF - ICMS -1.770.000,00
Pm
1722.01.02.00.00 CODA PARTS IPVA 756.400,00
1722.01.04.00.00 COTA PARTS IPI SOPRE EXPORTACAO 301.800,00
Pm 9722.01.04.00.00 DEDIJCAO EEC FORM FUNDEF - IPI EXPORTACAO -45.270,00
1722.22.00.00.00 TRANSF COTAPARTE COMPENS FINANCEIRA 25 10.100,00
1722.22.30.00.00 COTA PARTS ROYI½LTES CFPP tEl 7990/89 10.100,00
1724.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNA14ENTAIS 1.690.000,00
r> 1724.01.00.00.00 TRANS? RE CUR SOS 00 FUNDEF 1.690.000,00
1760.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS OE CONVENIOS 271.900,00
Tm
1761.00.00.00.00 TRANSF CONVENIOS UNIAO E SUAS ENTIDADES 4.700,00
1761.02.00.00.00 TRANSF CONVENIO DA UNIAO PROC EDUCACAO 4.700,00
1761.02.02.00.00 TRANSF RECURSOS SNAG-CRECHE BETANIA 4.700,00
-
1762.00.00.00.00 TRGNSF CONVENIOS ESTADUAIS 267.200,00
1762.01.00.00.00 TRANSE CONy ESTAUCAIS PAPA SOS 27.200,00
1762.01.04.00.00 CONVENIO COM ESTADO - PROMOCAO SOCIAL 20.000,00
1762.01.05.00.00 COONVRNIO SECR PROMOCAO SOCIAL 7.200,00
Pm
1762.02.00.00.00 TRANSF COW ESTADUAIS PROS EDUCACAO 220.000,00
1762.02.10.00.00 CONVENIOS PAPA TRANSPORTE ESCOLAR 100.000,00
1752.02.10.01.00 CONVENIOS PAPA TRANSPORTS ESCOLAR 100.000,00
1762.02.12.00.00 CONVENIOS PAPA MATERIAL DIDATICO 120.000,00
1762.02.12.01.00 CONVENIOS PAPA MATERIAL UIDATICO 120.000,00
-Pm 1762.99.00.00.00 000RAS TRANSF CONVENIOS ESTADUAIS 20.000,00
1762.99.01.00.00 CONVENIO ESTADO CEDCA/FIA 20.000,00
Pm
1900.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 367.300,00
Pm
Pm
Pm
SECUE
Pm
Pm
Pm
Pm,
Pm
'Pm
PACEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
,Th
CODT0O ES
-----------------------------------------------------------------
PEC 151 CACAO
1910.00.00.00.00 MUILTAS C JOROS DE MONA
1911.00.00.00.00 MULTAS E JUN08 DC MONA DOS TRIBTJTO8
1911.38.00.00.00 MULTAS E J0R05 MONA SOMNE 19913
1911.38.01.00.00 MULTAS E JUN08 DE MONA 1Pm DO EXERCICTO
1911.39.00.00.00 MULTAS E JUNO2 MONA SOBRE ITBI
1911.39.01.00.00 MULTAS E =OS MONA SOSRE ITBI DO EXERC
,_. 1911.40.00.00.00 MTJLTAS E JIJROS MONA SOBRE 155
1911.40.01.00.00 MULTAS C JUROS MONA 155 EXERCICIO
1911.99.00.00.00 MULTAS F JUN08 DC MONA OUTROS TRIBUTOS
tTh 1911.99.01.00.00 MULTAS C =OS DE MONA OUTROS TRIBUTO8
1913.00.00,00.00 MULTAS C JR MONA DA DIVIDA ATIVA TRIBOTO
1913.11.00,00.00 MDL JUR MONA DIV ATIV DO IPTU
1913.13.00,00.00 MUL JUN MONA DIV ATIV ISS
1913.99.00.00.00 MDL JUN MONA DIV ATIV DE OUTROS TRIBUTOS
1913.99,01,00.00 MDL JUR MONA DIV ATIV DC OUTROS TRIBIJTO8
1915.00.00.00.00 MDL JUN MONA DIV ATIVA OUT RECEITAS
S-.. 1915.99.00.00.00 OUTRAS MDL JUN MONA DIV ATIV OUTRAS NEC
1918.99.01.00.00 OUTRAS MDL CUR MONA DIV ATIV OUTRAS NEC
1918,00,00,00.00 MULTAS C JORGE DC MONA OUTRAS RECEITAS
Th 1918,01,00,00,00 MULTAS C J13N05 DE OUTRAS RECEITAS
1919.00,00.00.00 MULTAS DE 0UTRA8 ORIGEMS
1919.50,00,00,00 MULTAS POR AUTO DC INPRACAO
1920,00.00,00.00 INDENIZACOES N RESTITUICOES
1922,00,00,00.00 RESTITUICOES
192299.00,00.00 OUTRAS RESTITUICOES
1922.99,01.00.00 IMPUGNACOES C GLOSAS PELO TO-PR
r'. 1922.99.04.00.00 RESTITUICOCS DC AUNILIOS
1930,00.00.00,00 RECEITA DR DIVIDA ATIVA
1931,00.00,00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
'Th 1931.11.00,00.00 DIVIDA ATIVA DO 19957
1931.13.00,00,00 DIVIDA ATIVA DO 195
1931,99.00.00.00 011/IDA ATIVA DR OUTROS TRIBUTOS
1931.99.01.00.00 DIVIDA ATIVA DC OUTROS TRIBUTOS
- 1990.00,00.00.00 RECEITAS DIVERSAS
1990.99,00.00.00 OUTRAS RECEITAS
1990.99.99.00.00 RECEITAS DIVERSAS
1990.99,99,01.00 RECCITAS DIVERSAS - DEVOLUCOES
1990,99.99,02.00 RECEITAS - CIRETRAN
1990.99.99.04.00 RECEITAS SANEPAR
2000,00.00,00-00 RECEITAS DR CAPITAL
2100.00,00,00.00 OPERACOES DE CREDITO
2110.00,00,00.00 OPERACOES DC CREDITO INTERNAS
2114,00.00.00.00 OP CRED 'NT CONTRATOAIS REL PROS 001/CEll0
cm
cm
cm
cm
-Th
SE GTE
MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 02 N
DESDODRANENTO FONTS CATEGORIA ECONOMICA
21, 500, 00
5.000 00
3.200,00
3.200,00
300,00
300,00
200,00
200,00
1,300,00
1.300, 00
15. 100, 00
9. 800, 00
400,00
4.900,00
4.900,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
400,00
400,00
3.100,00
3.100, 00
3.100,00
1.000 00
2.100, 00
155.100,00
155.100,00
20. 300, 00
52.600,00
22,200,00
82. 200, 00
187.600,00
187.600,00
187. 600, 00
17.000,00
25. 2 00, 00
144.600,00
1,758,700,00
800.000,00
800.000,00
800.000,00
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
MUNICIPIO DE CARP,NBEI - PR
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAL EXERCICIO 2005
ANEXO 02 R
CODIGO 2 5 P E C I F I C A C A 0 DES008RAI4ENTO FONTS CATEGORIA ECOMOMICA
211499.00.00.00 OUTRAS OP CRED INTERNA PROC 00 GOVERNO 800.000,00
2114.99.99.00.00 OUTRAS OP CRED TNT RELAT OUT PROC COVER 800.000,00
2114.99.99.01.00 OUTRAS OP CR20 tNT RELAT OUT PROC CDV 800.000,00
2200.00.00.00.00 ALIENACAO DE DENS
2210.00.00.00.00 ALIENACAO OS PENS NOVElS
2217.00.00.00.00 ALIEN PENS NOV ADQ RECURSOS NAG VINCULA
2217.00.01.00.00 ALIEN DENS MO'? AOQ RECURSOS NAO VINCULA
2217.00.01.01.00 ALIEN PENS NOV ADO DEC MAO VINC MUNIC
2400.00.00.00.00 TRRNSFERENCIAS DE CAPITAL
2470.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
2471.00.00.00.00 TPANSF CON'? DA UNIAO P SUAS ENTIDADES
2471.01.00.00.00 T RAN SF CON'? UNIAO PAPA PUS
2471.01.02.00.00 TRANSF CON'? UNIAO ANPPL POSTO SAME RED
2471.01.03.00.00 TRANSF CON'? UNIAO-EQUIPANENTOS SAUTE
2471.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF CON'? PA UNIAO
2471.99.05.00.00 OUTRAS TRANSF CON'? UNIAO - ASS SOCIAL
2471.99.05.01.00 OUTRAS TRANSE CON'? UNIAO-OPICINA PALER
2471.99.99.00.00 OUTRAS TR2½NSF COW UNIAO - DIJTRAS AREAS
2471.99.99.01.00 OUTRAS TRANSF CON'? UNIAOA-PRONAF
2471.99.99.02.00 OUTRAS TRADES CON'? UNIAO-PATR MECANIE
2472.00.00.00.00 TPANSF CONVENID DOS ESTADOS
2472.01.00.00.00 TRANSF CON'? ESTIiDUAIS - SUS
2472.01.01.00.00 TRANSF CON'? ESTADO-SAUDE EQUIPANENTOS
2472.01.02.00.00 TRANSF CON'? EST - ANEULANCIA
2472.02.00.00.00 TRANSF CON'? ESTADUAIS - PROG EDUCACAO
2472.02.01.00.00 TRANSF CON'? ESTADUAIS-EQUIPAM ENDING
2472.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF CON'? ESTAOUAIS
2472.99.05.00.00 OUTRAS TRANEF CON'? EST - ASS SOCIAL
2472.99.05,01,00 OUTRAS TRANSF CON'? EST-ASSIST SOCIAL
2472.99.05.02.00 OUTRAS TRANSF CON'? EST PTA 2003
2472.99.05.03.00 OUTRAS TRANSF CON'? EST - FM 2004
TOTAL GERAL 23,531.720,00
10. 000, 00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
948 .700, 00
948. 700, 00
580. 000, 00
130.000,00
100. 0 00, 00
30.000,00
450.000,00
2 00.000,00
200.000,00
250. 000, 00
100.000,00
150.000,00
368.700,00
70. 000, 00
20.000,00
50. 0 00, 00
250. 000, 00
250.000,00
48.700,00
48.700,00
10.000,00
25.500,00
13.200,00
Th
r
cm
cm
cm
cm
-Th
cm
-cm
cm
cm
cm
cm
cm
MUNICIPIO DR CARAMEL - Pt
DEMOSTRACAO CA RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS EXERCICIO 2OO
ANEXO 0
RECEITAS CORRENTES
RECEITA TRIBUTARIA 2.501.770,00
RECEITA DR CONTRIBUICOES 97.400,00
RECEITA PATRIMONIAL 72.095,00
RECEITA AGROPECUItRIA 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00
RECEITA DR SERVICOS 101.700,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 18.632.755,00
OUTRAS RECEITAS C0RRENTES 367.300,00 21.773.020,00
RECEITAS OF CAPITAL
OPERACOES GE CREDITO 800.000,00
ALIENACOES DR BEES 10.000,00
AEORTIZACAO GE EMPRESTIMOS 0,00
TRANSFERENCIAS DR CAPITAL 948.700,00
OUTRAS RECEITAS GE CAPITAL 0,00 1.758.700,00
T 0 T A L 23.531.720,00
OROAO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL MUNICIPIO DE CAPfl4BEI - PR
NATUREZA PA DESPESA EXERCICIO 2005
ANEXO 02 5
C 0 D I 0 0 E S P E C I F I C A C A 0 DESPOBRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 950.000,00
3,1.00.00.00.00 PE550A1, E ENCZAG0S 900IAIS 750.000,00
3.1.9000.0000 APLICACOES DIRETAS 750.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 560.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRICACOES PATRONAIS 190.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES SIESTAS 200.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV SE TERCEIROS PESS0A FISICA 40.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV US TERCEIROS PESSOA JURIDICA 90.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS SE CAPITAL 200.000,00
4.4.00.00.00.00 INVZ9TIMENTOS 200.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACONS I3IRETAS 200.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS S INSTALACOES 140.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAO1ENTOS E MATERIAL PERNANENTE 60.000,00 -
TO TA L 1.150.000,00
--OAX2D
,Th
,Th
,Th
ORGAO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL MUNICIPIO DR CARANBEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO 2005
UNlOADS 01.01 CPd4ARA MUNICIPAL ANEXO 02 0
C 0 0 I 0 0 E S P E C I F I C A C A 0 DE500BRAI4ENTO ELEMENTO CATE0ORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 950.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENC3RGOS S0CIAIS 750.00000
3.1.90.00.00.00 APLICAC0ES DIRETAS 750.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL 560.000,00
3.1,90.13.00.00 OBRIGACOES PATR0NAIS 190.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV 05 TERCEIROS PESS0A FISICA 40.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA JURIDICA 90.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS S INSTALACOES 140.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAI4ENTOS S MATERIAL PERNANENTE 60.000,00
T 0 TA L 1.150.000,00
--OAX2D
-Th
ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL MUNICIPIO DR CARA}4BEI - PR
NATUREZA DA DE9PESA EXERCICXO 2005
ANEXO 02 D
C 0 P I 0 0 E S P E C I F I C A C A 0 DE800BRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.026.550,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SDCIAIS 782.800,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 782.800,00
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 621.000,00
3.1.90.13.00.00 OSRIOACOES PATRONAIS 124.800,00
3.1.90.16.00.00 OUTEAS DESPESAS VARIAVEIS PESS0AL CIVIL 32000,00
3.1.90.34.00.00 OUTRAN DEEP PESSOI%L DECOR CONTRAT TERCEI 5.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 243.750,00
3.3.50.00.00.00 TRANSE A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 147.500,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBIJICOES 147.500,00
3,3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 96.250,00
3390.14.00.00 DIA1IAS - CIVIL 2.550,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DECONS0NO 26.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOCAO 3.200,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA 23.500,00
3.3.90.39.00.00 0U'TROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JTJRIDICA 41.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 26.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 26.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 26.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERNANENTE 26000,00
TOTAL 1.052.550,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00 VTNCIM E VI%NTAGENS FIThS PESSOAL CIVIL 470.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAC0ES PATRONAIS 79.200,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 20.000,00
3.3.00.00.00.00 OIJTRAS DESPESAS C0RRENTES
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUICOES 141.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL SE CONSTJNO 19.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS S DESPESAS CON LOCONOCAO 2.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV PS TERCEIROS PESSOA FISICA 20.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS 55EV PS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 30.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00 EQTJIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTS 20.000,00
569. 2 00, 00
147. 500, 00
72.000,00
20. 000, 00
219. 500, 00
20. 000, 00
20.000. 00
ORGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL
NAT[JREEA PA DESPESA
UNlOADS 02.01 CABINETS DO PREFEITO
CODI0O ESPECIFICACAO DESDOBRANENTO
3.000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 PESSOAL S ENCARGOS SOCIAIS
MUNICIPIO 05 CARP,NSEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 02 5
ELEMENTO CATEGORIA EC0NOMICA
788.700,00
569.200,00
TOTAL 608.700,00
-OAX2D
3.0.00.00.00.00 DESPE9AS CORRENTES 26-650,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.800, 00
TOTAL 27.650,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VA}JTAGEN9 FIXAS PESSOAL CIVIL 16.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 4.800,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICACOE9 DIRETAS
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 350,00
3.3.90.30.00.00 MATERIJ½LPECONSUMO 2.00000
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV 02 TERCEIROS PESSOA FISICA 500,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 1.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4,4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERNjNENTE 1.000,00
22.800, 00
3.850,00
3.850,00
1. 000, 00
1.000,00
1.000,00
ORGAO 02.00 0OVERNO MUNICIPAL MUNICIPIO DR CARANBEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO 2005
UNlOADS 0202 JUNTA DO SERVICO MILITAR ANEXO 02 0
000100 ESPECIFI CACAO DESD0BRZNENTO ELEMENTO CATh0ORIA ECON0MICA
-0AX21)- - -
C'
C'
C'
C'
-Th
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
OROAD 02.00 GOVERNO MUNICIPAL MUNICIPIC NE CARAO1PEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO 2005
UNMADE 02.03 ASSESS0RIA JURIDICA E LE@ISLATIX.TA ANEXO 02 N
C 0 0 I 0 0 E S P 8 C I F I C A C A 0 DESDOBRP,NENTO ELEMRNT0 CATEGCRIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 211.200,00
3.1.00.00.00.00 PESSDAL 8 ENCARGOS SOCIALS 190.800,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 190.800,00
3.1.90.11.00.00 VENCIM S VAJSJTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL 135.000,00
3.1.90.13.00.00 OSRIGACOES PATRONAIS 40.800,00
3,1.90.16.00.00 OUTRAN DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 10.000,00
3,1.90.34,00.00 OUTRAS DEEP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI 5,000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.400,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 20.400,00
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DECONSUNO 5.000,00
3.3.90.33,00.00 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOCAO 1.200,00
3.3.90.36,00.00 OUTROS 58EV DR TERCEIROS PESSOR FISICA 3.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SER3T DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10.000,00
4.0,00,00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4,00.00,00,00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4,4,90,00.00.00 APLICACOES DIRETAS 5,000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERNIU4ENTE 5.000,00
T 0 T A L 215.200,00
- -OAX2D
C'
-Th
pm
r.
pm
,Th
ORGAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACA0 MUNICIPIO DR CARN4EEI - PR
NATUREZA PA DESPESA EXERCICIO 2005
ANEXO 02 D
C 0 0 I 0 0 E S P E C I F I C A C A 0 DESDOBRP,NENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS COPRENTES 1.229.975,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIALS 534.900,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 534.900,00
3.1.90.04.00.00 CONTRRTACAO POR TEMPO DETEPEINADO 20.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VM3TAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 333.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 119.900,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS ]3ESPESAS VARIA3TEIS PESSOAL CIVIL 30.000,00
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI 5.000,00
3.1.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS S CONTRIMUTIVAS 2.000,00
3.1.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS OS EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES S RESTITUICOES TRADALHISTAS 10.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 695.075,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 695.075,00
3.3.90,14.00.00 DIARIAS - CIVIL 3.800,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 196.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS S DESPESAS 0CM LOCOMOCAO 5.000,00
3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSIJLTORIA 35.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS 55EV DE TERCEIROS PESSCA PISICA 15.000,00
3,3.90.39.00.00 OUTROS 85EV DR TERCEIRDS PESSOA JIJRIDICA 415.275,00
3.3.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DR EXERCICIOS ANTERIORES 15.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 218.000,00
4.4. 00.00. 00.00 INVESTIMENTOS 218.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOSS DIRETAS 218.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPA1IENTOS E MATERIAL PERMANENTS 136.000,00
4.4.90.61.00.00 AQUISICAO DR IMOVEIS 80,000.00
T 0 T A L 1.447.975,00
--OAX2D
-m
20. 000, 00
110. 000, 00
53 .000,00
10. 000, 00
5,000,00
2.000,00
2, 000, 00
180,000,00
3,000,00
20. 000, 00
10.000,00
303.275,00
10.000,00
10.000,00
18.000.00
200.000,00
538.275,00
538.275,00
18.000,00
10.000,00
18,000,00
T 0 T A L 756.275,00
0RCAO 03.00 SECRETARIA DE ADMINISTRACA0 MIJNICIPIO DE CARANBEI - PR
MATUREZA DA DESPESA ERERCICI0 2005
UNIDADE 03.01 GAPINETE DO SECRETARIO ANEXO 02 0
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
Th
-Th
.Th
-Th
Th
Th
'Th
738.275,00
200.000,00
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.04.00.00 C0NTRATACAO POE TEMPO DETERNINADO
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VA1TAGENS FIXAS PE550AL CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI
3.1 .90.47.00.00 OSRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.00,00.00.00 OUTSAS 0ESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUNO
3.3.90.33.00.00 PASSAGEMS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.90.35.00.00 SERVICOS DR COMSULTORIA
3.3.90.36.00.00 OUTROS 55EV DE TERCEIROS PESSOA FISICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
3.3.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS AIJTERIORES
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4,4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTS
OAX2D
Th
r-.
-Th
-Th
cm
pTh
-Th
cm
cm
-Th
'Th
'Th
-Th
-Th
cm
-Th
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
ORGAO 0300 SECRETARIA DR ADMINIST2ACAO MUT3ICIPIO DE CARMI3EI PR
NATUREZA DA DESPESA ZXERCICIO 2005
UNIVADE 03.02 DEPARTAO4EN7IO DE RECURSOS MUMANOS IINEXO 02 U
C 0 U I 5 0 5 S P E C I F I C A C A 0 DESD0SRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECON0MIC7
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 142.500,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS S0CIAIS 96,900,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOESDIRETAS 99.900,00
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FlEAS PESS0P.L CIVIL 53.000,00
3.1.90.13.00.00 OSRIGACOES PkTRONAIS 15.900,00
3.1.90.16.00.00 0UTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.1.90.91.00.00 SENTENCAS ,JUDICIAIS 10.000,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DR EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZACOES S RESTITIJICOES TRADALHISTAS 10.000. 00
3.3.00.00.00.00 UTJTRAS DESPESAS CORRENTES 43.600,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 43.600,00
3.3.90.14.00.00 DIPRIAS CIVIL 600,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUNO 5.000,00
3.3.90.35.00.00 SERVICOS DR CONS ULTORIA 15.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA 3.000,00
3.3.90.39.00.00 OTJTROS SERV DE TERCEIR0S PESSOA JURIDICA 20.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00-00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 5,000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPPil4ENTOS E MATERIAL PERMANENTS 5.000,00
T 0 T A L 147.500,00
- -OAX2D
ORGAO 03.00 SECRETARIA CE ADMINISTRACAO - MUNICIPIO CE CARANBEI - PR
NATtJREZA CA DESPESA EXERCICI0 2005
TJNIDADE 03.03 DEPARTANENTO CE MATERIAL E PATRINONIO ANEXO 02 C
C 0 D I 0 0 8 S P 2 C I F I C A C A 0 CESCOBRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARG0S SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 APLICAC0ES CIRETAS
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00.00 OPRIGACOES PATR0NAI2
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICAC0ES DIRETAS
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL CE CONSUMO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA FISICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS CE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTINENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTS
4.4.90.61.00.00 AQUISICAO CE IMOVEIS
40.000,00
12.000,00
5.000,00
600,00
1. 000, 00
1. 000, 00
2.000,00
105.000,00
80.000,00
61. 600, 00
57. 000, 00
57.000,00
4.600,00
4. 600, 00
185-000,00
185. 000, 00
185.000,00
T 0 T A L 246.600,00
-OAX2D ------------------------------
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FlEAS PE550AL CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.16.00-00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTBS
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUNO
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS F DSSPMSAS CON LOCOMOCAO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PE550A FISICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERIf DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTS
179. 000, 00
130. 000, 00
39. 000, 00
10-000.00
600,00
10. 000, 00
2.000 • 00
1. 000, 00
90. 000, 00
5. 000, 00
10. 0 00, 00
108.600,00
10.000 • 00
108.600,00
10.000,00
10.000,00
ORGAO 03.00 SECRET2½RIA DE ADMINISTRACAO
!TATUREZA DA DESPESA
UNIDADE 0304 OEPARTAMENTO DR COMPRAS E LICITACOES
CalICO ESPECIFICACAO DESDOBRANENTO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIALS
MUNICIPIO DE CARANBEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
287. 600, 00
179. 000, 00
T 0 T A L 297.600,00
-0AX21) ----------------------- ----
CACAO 04.00 SECRETARIA DE FINPNCAS
NATIJREZA DA DESPESA
CODIGO ESPECIFICACAD DESDOBRINENTO
3.0.0000.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIATS
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VM1FAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 300.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 97.500,00
3.1.90.16.00.00 OT3TRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 25.000,00
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTEAT TERCEI 13.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTMAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 6.200,00
3.3,90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS B DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.000,00
3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONS0LTORIA 70.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA 20.000,00
3.3.90.39.00.00 OIJTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 110.000,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES E RESTITIJICOES 5.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00,00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS F MATERIAL PENNANENTE 50.000,00
MUNICIPID DR CARAMBRI - PR
EXERCICID 2005
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
699.700,00
435. 500, 00
435. 500, 00
264.200,00
264.200,00
50. 000. 00
50. 0 00, 00
50. 000. 00
T 0 V A L 749.700,00
T 0 T A L 194.700,00
DESDOBRMIENTO
NATUREZA DA DESPESA
MUNICIPID NE CARANBEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEZO 02 N
ELEMENTO CATEOCRIA ECONOMICA
164.700,00
76.500,00
ORGAC 04.00 SECRETARIA DE PINANCAS
UNlOADS 04.01 GABINETS DO SECRETARIO
CODIGO ESPECI FICACAO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 PESSOAL S ENCP,RGCS SOCIAIS
30. 000, 00
30. 000, 00
88. 200, 00
88.200,00
30. 000, 00
50. 000, 00
16.500, 00
5.000,00
5. 000. 00
1. 2 00, 00
10.000,00
2.000,00
20. 000, 00
10.000,00
45.000,00
30. 000. 00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS PIERS PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRCNAIS
3.1.90.16.00.00 CUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DEEP PESSOAL DECOR CONTEAT TRACET
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DECONSUNC
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS S DESPESAS CON LOCONOCAO
3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS 55EV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00 EQIJIPANENTOS S MATERIAL PER!4ANENTE
76. 500, 00
7Th
7Th
'-N
ORGAO 04.00 SECRETARIA 05 PINANCAS MOJNICIPIO CE CARAMBEI - PR
NATUREZA PA DESPESA EXERCICIO 2005
UNIDADE 04-02 PEPTO. C0NTABILIDAOE S CONTROLS INTEENO ANEXO 02 C
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOSRANENTO ELEMENTO CATEGORIA EC0N0MICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 251.000,00
3.1.0000.0000 PESSOAL S ENCARGOS SOCIAIS 161.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 161.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 110.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 36.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.34.00.00 OUTRAS 0589 PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI 5.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 3.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 30.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS 55EV 05 TERCEIROS PNSSOA FISICA 2.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS 85EV 05 VERCEIROS PDSSOA JURIDICA 40.000,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DR EXERCICIOS AWrERIORES 5.000,00
4,0,00.00.00,00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4,00,00,00,00 INVESTINENTOS 10,000,00
4,4,90,00,00.00 APLICACOES DIRETAS - 10,000,00
4.4.90.52,00,00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERNANENTE 10.000,00
TOTAL 271.000,00
3.0.00,00.00.00 DESPESAS CORREN'ISS 274,000,00
3.1.00.00.00.00 PESS0AL B ENCARGOS SOCIAIS 198.000,00
TOTAL 284.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00 VENCIM N VANTAGENS PIXAS PESSOAL CIVIL 140.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 45.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.1.90.34.00.00 OUTRAS 0552 PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI 3.000,00
3.3.00.00.00.00 0I3TRA9 GESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DECOMSUNO 15.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCONOCAO 1.000,00
3.3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00
3.3,90.36.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA FISICA 8.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS 55EV GE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 25.000,00
3.3.90.93,00.00 INDEMIEACOES S RESTITUICOES 5.000,00
4.0.00.00,00.00 DESPESAS GE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMEN'IOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES GIRETAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERNANENTE 10.000,00
198,000,00
76. 000, 00
10. 000. 00
76.000,00
10. 000, 00
10.000. 00
OROAO 04.00 SECRETARIA GE FINI½NCAS MtJNICIPIO DE CARANDEI - PR
NATUREZA GA DESPESA EXERCICIO 2005
IJNI0A0E 04.03 DEPTO. GE TRIBGTACAO S FISCALIZACAO ANEXO 02 D
CODI GO ES PS CI Fl CACAO DES00ERAI.IENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
-OAX2D -------------------------------------------------------------------------------
ORGAO 05.00 SECRET2½RIA DE DESENVOLVIMENTO M0NICIPIO CE CARA9EI - PR
NAT1flEZA CA DESPESA EXERCICIO 2005
ANEXO 02 1)
COD I 00 E S PR C I F I CACAO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEOORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 458.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCAR008 500IAIS 175.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 175.500,00
3.1.90.11.00.00 VENCIM S VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL 130.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 40.500,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES . 282.500,00
3.3.30.00.00.00 TRP,NSFERENCIAS A ESTI½DOS E 01ST FEDERAL 15.000,00
3.3.30.41.00.00 CONTRIBUICOES 15.000,00
3.3.50.00.00.00 TRP,NSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 30.000,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUICCES 30.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 237.500,00
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL CE CONSTJMO 50.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL CE DISTRIBUICAO GRATUITA 60.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS 8 DRSPESAS COM LOCOMOCAO 2.500,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA FISICA 53.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS 55EV CE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 70.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS CE CAPITAL 405.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 405.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 405.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES 130.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAI4ENTOS S MATERIAL PERNANENTE 275.000,00
T 0 T A L 863.000,00
--OAX2D----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VANTACENS FIXAS PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSCAL CIVIL
3.3.00.00.00.00 OIJTRAS CESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICACOES CIRETAS
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE C0NST.JMO
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E CESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA FISICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA JORIDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS CE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS 2 MATERIAL PEENANENTE
175.500,00
130. 000, 00
40. 500, 00
5. 000, 00
29. 500, 00
29.500,00
2.000,00
5.000,00
2.500,00
5. 000, 00
15. 000, 00
5. 000, 00
5. 000, 00
5. 000, 00
5.000,00
ORGAO 05.00 SECRETARIA CE CESENVOLVIMENTO
NATUREZA CA DESPESA
IJNIDADE 05.01 CABINETE DO SECRETARIO
CODICO ESPECIFICACAC DESDOERANENTO
3.0.00.0000.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
NUNICIPIO CE CARANBEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 02 0
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
205.000,00
175.500,00
T 0 T A L 210.000,00
- -OAX2D----------------------------------
ORGAO 05.00 SECRETARIA DR DESENVOLVIMENTC MUNICIPIO DR CARAO4BEI PR
NATUREZA PA DESPESA EXERCICIS 2005
UNlOADS 05.02 DEPTO. US AGROPECUARIA E EETENSA0 RURAL ANEXO 02 0
C 0 0 I 0 0 5 S P S C I F I C A C A 0 DESD0BRANENT0 SLEMENTO CATEG0RIA ECDNOMICA
3.0.00.00.00.00 ORSPESAS COERENTES 173.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 173.000,00
3.3.30.00.00.00 T RAN SFERENCIAS A EST ADS S E P1ST FEDERAL 15.000,00
3.3.30.41.00.00 CONTRIBUICOES 15.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INST PRIIJADAS S/FINS LUCRATIVOS 30.000,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIRUICOES 30.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 128.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DR CONSUNO 5.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIEUICAO GRATUITA 60.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA FISICA 43.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTADS SERV DE TERCEIR0S PESSOA JURIDICA 20.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 270.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 270.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 270.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS S MATERIAL PERMANENTS 270.000,00
U 0 T A L 443.000,00
-OAX2D --------------------------------
Th
/Th
-Th
,Th
,Th
ORGAC 05.00 SECRETARIA OE DESENVOLVIMENTO MUNICIPIO DE CARAk4BEI - PR
NATUREZA LA DESPESA EXERCICI0 2005
UNmADE 05.03 DEPTO. DE INDUSTRIA E CCMERCIO ANEXO 02 U
C 0 0 I 0 0 E S P 2 C I F I C A C A 0 DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATE0ORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00 0ESPESAS C0RRENTES 80.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 80.000,00
3,3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUN0 40,000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERY 02 TERCEIROS PESSOA FISICA 5.000,00
3.3.90.39.00.00 OTJTROS SERV P2 TERCEIROS PESS0A JURIDICA 35.000,00
4.0.00,00.00,00 DESPESAS 02 CAPITAL 130.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 130,000,00
4.4,90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 130,000,00
4.4.90.51.00.00 OBRASE INSTILACOES 130.000,00
T 0 T A L 210.000,00
QRGAQ 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CtJLTURA ESPORTES MIJNICIPIO 05 CANANBEI - PR
NATOREZA DR DESPESA EXERCICIO 2005
ANEXO 02 0
C 0 U I 0 0 8 S P 8 C I F I C A C A 0 DESDOBRAPIENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00 I3ESPESAS CORRENTES 5.953.020,00
3100.00.00.00 PESSOAL 2 ENCAR008 SOCIAIS 3.311.400,00
3.1.90.00.00.00 APLICAC0ES DIRETAS 3.311.400,00
3.1.90.11.00.00 VERdE E VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL 2.453.000,00
3.1.90.13.00.00 0BRIGACOES PATRONAIS 754.400,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 100.000,00
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DEEP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI 4.000,00
3.3.00.00.00.00 OIJTRRS DESPESAS CORRENTES 2.641.620,00
3.3.50.00.00.00 TRIU4SF A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS 113.500,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIC0ES 13.500,00
3.3.50.43.00.00 SUEVENCOES SOCIAIS 100.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 2.528.120,00
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 5.700,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL BE CONSUMO 832,100,00
3.3.90.31.00.00 PREM CTJLTURAIS/ARTIST/CIENT/DESPO OUTRAS 20.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS CUE L000MOCAO 1.017.000,00
3.3.90.36.00.00 OTJTROS SEEN BE TERCEIROS PESSOA FISICA 87.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV BE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 566.320,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS BE CAPITAL 634.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTINENTOS 634.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 634.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS 2 INSTALACOES 275.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENT0S E MATERIAL PERNANENTE 359,000,00
T 0 T A L 6.587.020,00
-0AX2D
3.1.90.00,00.00 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00 VENCIM F VANTACENS FIXAS PESS0AL CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90,16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
3.1.90.34.00.00 OUTRAS OESP PESSOAL DECOR CON'IRAT TERCEI
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LTJCRATIVOS
3.3.50.41.00.00 CONTRI&JICOES
3.3.50.43,00.00 SUIDVENCOES SOCIAIS
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL OS CONSUMO
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.90.36.00.00 01,17505 SERV CE TERCEIROS PESSOA FISICA
3.3.90.39,00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS S INSTALACOES
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTS
2. 951. 500. 00
2. 190. 000, 00
672.500,00
85. 000, 00
4. 000, 00
13.500, 00
100.000,00
2.700,00
322.900,00
1.012.000,00
62.000,00
500.420,00
275.000,00
212,000.00
113.500, 00
1.960.020,00
487. 000, 00
2.073.520.00
407.000,00
487.000,00
OROAO 06.00 SECRETARIA EOIJCACAO CIJLTURA ESPORTES MUNICIPIO OS CAIThNBEI PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO 2005
UNIOADE 06.01 DEPARTA}4ENTO DE ENSINO ANEXO 02 0
COIDIGO ESPECI PICACAO OESDOBRAI4ENTO ELEMENTO CAINGORIA ECONOMI CA
3.0,00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5. 025. 020, 00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL F ENCARCOS S0CIAIS 2. 951. 500, 00
T 0 T A L 5.512.020,00
- -OAX2O
'Th
ORGAO 06.00 SECRETARIA EOtJCACAO CTJLTURA ESPORTES
NATUREZA LA DESPESA
UNI0ADE 06.02 DEPARTAI4ENI7O DC ALIMENTACAO ESCCLAA
CODIGO ESPECI Fl CACAO DE600BRA±4ENT0
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 PESSOAL 8 ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FIXAS PESS0AL CIVIL 80.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 24.000,00
3.1.90.16.00.00 OIJTRRS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DC CONSUMO 399.200,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SECT DE TERCEIROS PESSOA FISICA 5.000,00
3.3.90.39.00.00 CUTROS SERV SE TERCEIROS PESS0A JURIDICA 900.00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS 06 CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACCES DIRETAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS C MATERIAL PEMNANENTE 32.000,00
MTjNICIPIC DE CARANBEI - PR
EXERCICIC 2005
ANEXO 02 0
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
514. 100, 00
109. 000, CO
109. 000, 00
405.100,00
405.100,00
32.000,00
32.000,00
32.000,00
T 0 T A L 546.100,00
--OAX2D
Km
Km
Km
Km
Km
Km
1 "
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
-Th
Km
Km
Km
Km
ORGAO 06.00 SECRETARIA EDtJCACAO CULTURA ESPORTES NUNICIPIO CE CARANEEI - PR
NATUREZA PA DE9PESA EXERCICIO 2005
UNIDADE 06.03 CEPARTANENTO CE CULTURA
CODIGO COPEd I FICFLCAO
3.0.00.00.00.00 0ESPESA9 CORRENTES
3.1.00.00.00.00 PE990AL C ENCAR008 900IAIS
3.1.90.00.00.00 APLICACOES CIRETAS
3.1.90.11.00.00 VENCIM 6 V ANT AGENS FIXAS P55507th CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATR0NAIS
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DE9PESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00 CIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL CE CONSONO
3.3.90.31.00.00 PREM C0LTURAIS/ARTIST/CIENT/DESPO OUTRAS
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOCAO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA FISICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PE850A JURIDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS CE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENT0S
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS S MATERIAL PERMANENTE
T 0 V A L 183.500,00
- - OAX2D---------------------------
ANEXO 02 D
DES00ERA84ENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
160.50000
04.500,00
04 .500 • 00
60.000,00
19. 500, 00
5. 000, 00
94. 000, 00
84.000.0°
2.000,00
25. 000, 00
10.000,00
2000,00
10. 000, 00
35. 000, 00
15. 000, 00
15. 000, 00
15. 000, 00
15.000.00
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
-Th
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
OROAO 06.00 SECRETARIA EOTJCACAO CULTtJRA ESPORTES MUNICIPIO DR CARAk4BEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCICI0 2005
UNMADE 06.04 DEPARTANENTO DR ESPORTES
CODIGO ESPECIFICACAO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 PE880AL E ENCAR009 SOCTAIS
3.1.90.00.00.00 APLICACOES I3IRETAS
3.1.90.11.00.00 VERdE E VARTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VAXIAVEIS PESSOAL CIVIL
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTRS
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DR CONSUNO
3.3.90.31.00.00 PREM CULTURIXIS/ARTIST/CIENT/DESP0 OUTRAS
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOCAD
3.3.90.36.00.00 OUTROS BERT DR TERCEIROS PESSOA FISICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA JURIDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTINENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS N MATERIAL PEPI1ANXNTE
TO TA L 345.400,00
- - OAX2 D
ANEXO 02 0
0ESDOBRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
245. 400, 00
166. 400, 00
166. 400, 00
123.000,00
3B.400,00
5.000,00
79.000, 00
79. 0 00, 00
1. 000, 00
25.000,00
10. 000. 00
3.000,00
10. 000, 00
30.000,00
100. 000, 00
100 .000.00
100. 000, 00
100.000,00
ORGAO 07.00 SECRETARIA P8 SAME MUNICIPIO DE CP.RARBEI - PR
NATTJREZA PA PESPESA EXERCICIO 2005
ANEXO 02 0
CODIGO ESPECIFICACAC DES003RANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
-Th
cm
r
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
-cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
-m
cm
3.0.00.00.00.00 DESPESASCORRENTES 4.116.950,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL 8 ENCARGOS SOCIAIS 3.034.650,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.034.650,00
3.1.90.11.00.00 VENCIM 8 V ANT AGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 2.261.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 688.650,00
3.1.90.16.00.00 0U'FRAS DESPESAS VAAIAVEIS PESSOAL CIVIL 75.000,00
3.1.90.34.00.00 OIJTRAS 0859 PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI 10.000,00
3.3.00.00.00.00 OUT8AS DESPESAS CORRENTES 1.082.300,00
3.3.70.00.00.00 TRANSF A INST WILTIGOVERNAMENTAIS 48.000,00
3.3.70.39.00.00 OUTROS SERV BE TERCEIROS PESSOA JIJRIDICA 10.000,00
3.3.70.41.00.00 CONTRIBIJICOES 30.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.034.300,00
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 9.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL BE CONSTJMO 358.300,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL 08 DISTRIBUICAO GRATUITA 200.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS 8 BESPESAS CON LOCOMCCAO 15.000,00
3.3.90.36.00.00 OIJ'TROS SERV CE TERCEIROS PESSOA FISICA 71.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV BE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 381.000,00
4,0.00.00.00.00 DESPESAS 08 CAPITAL 250.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 280.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 280.000,00
4.4.90.51.00.00 ORRAS E INSTALACOES 110.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAI4EN'rOS 8 MATERIAL PERNANENTE 170.000,00
TOTAL 4.396.950,00
7-..
JRGAO 10.00 SECRETARIA 00 PLANEJANENTO
PROGRAMA DR TRASALHO
IJI4IOADE 10.01 CABINETS DO SECRETARIO
rm D I 0 0 FUNCAO/SDBFUNCAO/PROGRP.NA OP. ESPECIAIS
2
7-...'. ADMINISTRACAO
7-"
121 PLANEJANENTO E ORCANENTO
121 0401 SUPERVISAO E COOPDENACAO SUPERIOR
121 04012 016 ADMINISTRACAO DA SECRETARIA PLANEJANENTO
-Th
7-Th
7.'
7-'
tTh
2-Th
F4ONICIPIO DR CARANBEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
141.200,00 141.200,00
141.200,00 141.200,00
141.200,00 141.200,00
141.200,00 141.200,00
7-"
7-
•7\
7-
TOTAL
7- )ANX6
141.200,00 141.200,00
7-'
1>
r.
-Th
r.
-Th
-Th
'Th
cm
r
cm
cm
cm
cm
..Th
n
cm
'cm
ORGAO 07.00 SECRETARIA CE SAUCE
NATUREZA CA DESPESA
UNIDADE 07.01 GABINETE DO SECRETA3IIO
CODIG0 ESPECIPICACAO DESDOBRAO4ENTO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
311.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00 VENCIN S VANTAGENS FlEAS PESS0AL CIVIL
3.1.90.13.00.00 ODRIGACOES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00 DIA.RIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DECONSUNO
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOCAO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA JURIDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTINENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS S MATERIAL PEENANENTE
--0&K20 ------------------
MUNICIPIO DE CARANDSI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 02 C
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
66.600 • 00
41. 600, 00
41. 600, 00
25. 000, 00
25.000,00
5. 000, 00
5. 000. 00
5.000,00
TO TA L 71.600,00
32.000,00
9.600,00
2.000,00
8.000,00
2.000,00
6. 000, 00
7-000.00
5.00000
ORGAO 07.00 SECRETARIA CE SAUDE MUNICIPIO CE CARANBEI - PR
NATIJREZA DA DESPESA EXERCICIO 2005
UNIDADE 07.02 FUNDO MUNICIPAL CE SAliNE - FMS ANEW 02 0
000100 ESPECI Fl CACAO DESDOER2½NENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMI CA
,Th
-N
Th
-N
rTh
pm
pm
pm
pm
pm
pm
-'-N
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
.pm
pm
pm
pm
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 PESSOAL 8 ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11,00.00 VENCIM E VIINTAGENS FIXAS PE550AL CIVIL 1.899.000,00
3.1.90.13.00.00 OERIGACOES PATRONAIS 574.050,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 60.000,00
3.1.90.34.00.00 0UTRAS DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI 5.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.70.00.00.00 TRRNSF A INST MULTIOOVEIRNM4ENTATS
3.3.70.39.00.00 OUTROS SEEN DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 18.000,00
3.3.70.41.00.00 CONTRIBUICOES 30.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 6.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL BE CONSUMO 310.300,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL DR DISVRIBIJICAO GRAIDJITA 200.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 8.000,00
3.3.90.36.00.00 CUTROS BERN DE TERCEIRCS PESSOA FISICA 50.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SEEN DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 364.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00 CERAS 2 INSTALACOES 110.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERNANENTE 155.000,00
T 0 T A L 3.789.350,00
- -OAX2D---------------------
3.524.350,00
2.538.050,00
2.538.050,00
986.300. 00
48. 000, 00
938.300,00
265.000,00
265.000,00
265. 0 00, 00
cm
cm
cm
cm
,cm
cm
cm
cm
cm
-m
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
-m
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
T
0RCAO 07.00 SECRETARIA DE SAUCE MUNICIPIO CE CARANBEI - PR
NAT UPEZA CA DESPESA EXERCIOIO 2005
UNlOADS 07.03 CEPT CE 000NTOLO0IC0 FEE ANEXO 02 0
C 0 0 I 0 0 5 9 P E C I F I C A C A 0 DESDOERANENTO ELENENTO CATECORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00 0ESPESAS CORRENTES 526.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCAXCOS SOCIAIS 455.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES J3IRETAS 455.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIM B VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL 330.000,00
3.1.90.13.00.00 OSRIGACCES PATRONAIS 105.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS CESPESAS VARIAVPIS PESSOAL CIVIL 15.000,00
3.1.90.34.00.00 OUTRAS DEEP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI 5.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 71.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES CIRETAS 71.000,00
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS S CESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSDA FISICA 15,000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS 55EV CE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 10,000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS CE CAPITAL 10,000,00
4.4.00.00.00.00 INVESVINENTOS 10.000,00
4.4,90,00,00.00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS S MATERIAL PERMANENTS 10,000,00
T 0 T A L 536.000,00
- - OAX2D---------------------
ORGAO 0800 SECRET IA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO CE CARANCEI - PR
'.
NATUREZA CA DESPESA EXERCICIO 2005
- ANEXO 02 D
C 0 D I 0 0 5 S P 2 C I F I C A C A 0 DESDOBR2½NENTO ELEMENTO CATFOORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00 CESPESASCORRENTES 1.324.900,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL 2 ENCAROOS SOCIAIS 509.300,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 509.300,00
3.1.90.11.00.00 VENCIM N VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL 380.000,00
3.1.90.13.00.00 0BRrGACOES PATRONAIS 117.300,00
3.1.90.16.00.00 CTJTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 12.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 815.600,00
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INST PRIVACAS S/FINS LUCRATIVOS 420.400,00
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUICOES 64.400,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 356.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES CIRETAS 395.200,00
3.3.90.14.00.00 CIARIAS - CIVIL 2.500,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL CE CONSUNO 153.200,00 -
3.3.90.32.00.00 MATERIAL CE DISTRIEUICAO GRATUITA 105.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCONOCAO 7.500,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA FISICA 28.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 99.000,00
4.0.00.00.00.00 CESPESAS CE CAPITAL 293.700,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 293.700,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES CIRETAS 293.700,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS N INSTALACOES 220.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERNANENTE 73.700,00
TO TA L 1.618.600,00
- -OAX2D
-Th
*
ORGAO 08.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO SE CARAMBEI - PR
NATOREZA DA DESPESA EXERCICIO 2005 5.
UNIDADE 08.01 DEPT?DE SERVICO SOCIAL ANEXO 02 0
C 0 0 I 0 0 E S P E C I F I C A C A 0 DESDDBRA3IENTC ELEMEN'IO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 PESSOAL S ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 APLIC.AC0ES DIRETAS
3.1.90.11.00.00 VENCIM S VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
3.3.000000.00 OUTRAN DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DECONSUMO
3.3.90.32.00.00 MATERIAL SE DISTRIBUICA0 GRP,TUITA
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS S DESPESAS COM L000MOCA0
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIRCS PESSOA FISICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV UT TERCEIROS PESSOA JURIDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTS
TO TA L 420.500,00
- -OAX2D
-Th
'Th
Th
7Th
'Th
7Th
Th
7-'
7-'
7->
7-'
7->
7->
7->
7->
7->
7-
7->
7->
7-'
415. 500, 00
370.500,00
370.500,00
275.000,00
85. 500, 00
10.000,00
45.000,00
45.000,00
500,00
5. 000, 00
5. 000, 00
1. 500, 00
3.000,00
30.000,00
5.000, 00
5. 000, 00
5 .000, 00
5.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VANTAGSNS FIXAS PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00.00 0SRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.16.00.00 OUTRAS IDESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
3.3.00.00.00.00 OUTRAS IDESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00.00 TRANSF A INST PRIVAIDAS 9/FINS LTJCRATIVOS
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUICOES
3.3.50.43.00.00 SUDVENCOES SOCIAIS
3.3.90.00.00.00 APLICACOES IDIRETAS
3.3.90.14.00.00 IDIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL IDE CONSUMO
3.3.90.32.00.00 MATERIAL IDE IDISTRISUICAO GRATUITA
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS S IDESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV IDE TERCEIROS PESSOA FISICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS 55EV DR TERCEIROS PESSOA JURIDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS IDE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES IDIRETAS
4.4.90.51.00.00 OBRASEINSTALACOES
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS 8 MATERIAL PERMANENTS
60.800, 00
45. 000, 00
13.900,00
2.000,00
64.400,00
356.000,00
2.000,00
56.000,00
100.000,00
2.000,00
15. 000, 00
42.000,00
220. 000, 00
20.000,00
420.400,00
247000.00
240. 000, 00
667.400,00
240.000,00
240.000,00
ORGAO 08.00 SECRET2UZIA DE ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO 08 CARAMBEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO 2005
UNlOADS 08.02 PUNDO MUNICIPAL IDE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO 02 0
C 0 ID I 0 0 2 5 P 8 C I P I C A C A 0 IDES000RA14ENTO ELEMEW70 CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 728 . 200, 00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60. 800, 00
T 0 T A L 968.200,00
- -O2UC2ID
r.
p
ORGAO 02.00 SECRETALIA DR ASSISTENCIA SOCIAL MUNICIPIO DE CARNBEI - PR
NATUREZA PA DE9PESA EEERCICIO 2005
UNIDADE 08.03 P08100 NUN. DIR. CRI/ALOLESCENTE-FNDCA ANEAC 02 0
C 0 D I 0 0 8 S P F C I F I C A C A 0 DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECON0MICA
,Th
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRSNTE9 161.200,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL 2 ENCARGOS SOCIAIS 78.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 78.000,00
r
3.1.90.11.00.00 VENCIN E VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL 60.000,00
3.1.90.13.00.00 ODRIGACOES PATRONAIS 18.000,00
3.3.00.00.00.00 OIJTRAS DESPESAS CORRENTES 103.200,00
3.3.90.00.00.00 APLICACORS DIRETAS 103.200,00
3,3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUNO 62,200,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS N DESPESAS CON LOCOMOCAO 4.000,00
3.3.90.36.00.00 OTJTROS SEEP DR TERCEIROS PESSOA FISICA 10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 27.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DR CAPITAL 48.700,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMEN'IOS 48.700,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 42.700,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE 48.700,00
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
TOTAL 229.900,00
pm
- -OAX2D
pm
-Th
pm
pm
pm
I
ORGAO 09.00 - SECRBTARIA DE OBRAS E SERVICOS IIRBANOS MIJEICIPTO CE CARPJ4BEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO 2005
ANEX0 02 C
C 0 0 I C 0 5 S P 5 C I F I C A C A 0 CES000RAO4ENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.567.400,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.073.800.00
3.1.90.00.00.00 APLICACOESCIRETAS 1.073.800,00
3.1.90.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERNINADO 10.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIM S VPJ4TAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL 796.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 247.800,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOPIL CIVIL 20.000,00
3.3.00.00.00.00 OTJTRAS DESPESAS COPRENTES 1.493.600,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 1.493.600,00
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 3,200.00
3.3,90.30.00,00 MATERIAL CE CONSTJMO 600.000,00
3.3.90,33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 7.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA 14.000,00
3,3,90.37,00.00 - LOCACAO CE MAO-DE-OERA 30.000,00
3.3,90.39,00,00 OUTROS SERV CE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 839,400,00
4.0.00.00.00.00 CESPESASDECAPITAL 1.625.000,00
4.4,00,00.00,00 INVESTIMENTOS 1.625.000,00
4,4,90.00,00,00 APLICACOES DIRETAS 1.625.000,00
4.4,90,51,00,00 OBRAS E INSTALACOES 1.570.000,00
4.4,90.52.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PERNANENTE 55,000,00
TO TA L 4.192,400,00
--OAX2D
ORCAO 09.00 SECRETARIA CE OBRAS E SERVICOS URBANOS M0NICIPIO CE CARANBEE - PR
NA TOR EZA CA 0ESPE9A EXERCICIO 2005
UNIDADE 09.01 GABINETE DO SECRETARIO ANEX0 02 C
C 0 C I 0 0 N S P 8 C I F I C A C A 0 DESCOBRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.0000.00.00 DESPESAS CORRENTES 156.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 124.800,00
3,1,90,00,00.00 APLICACOES DIRETAS 124.800,00
3.1,90,11.00,00 VENCIM E VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL 96.000,00
3.1,90.13,00.00 ONRIGACOES PATRONAIS 28.800,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.200,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 31.200,00
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.9030.00.00 MATERIAL DECONSIJMO 10.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCONOCAO 2.000,00
3.3.90.36.00.00 OIJTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA FISICA 3.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV CE TERCEIR0S PESSOA JURIDICA 15.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS CE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00,00.00 INVESTIMENTOS 5,000,00
4,4.90,00.00,00 APLICACOES DIRETAS 5,000,00
4.4.90.52.00.00 EQIJIPANENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
TOTAL 161.000,00
- -073(2D -------------------
,Th
,Th
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.04.00.00 CONTEATACAO POE TEMPO DETERNINAPO
3.1.9011.00.00 VENCIM E V ANT AGENS PlEAS PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00.00 OPRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.16.00.00 OUTEAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
3.3.00.00.00.00 OTJTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS N DESPESAS COM LOCOMOCAO
3.3.90.36.00.00 OFJTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA
3.3.90.37.00.00 LOCACAO CA MAO-DE-OERA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA JIJRIDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DR CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00 CARES 2 INSTALACOES
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS 2 MATERIAL PERMANENTE
949. 000, 00
10.000,00
700.000,00
219.000,00
20.000 00
2.000,00
485. 000, 00
5. 000, 00
11.000,00
30. 000, 00
167.000,00
1.300.000,00
20. 000, 00
700. 000, 00
1.320.000,00
700.000,00
1,320.000, 00
1.320.000.00
CACAO 09.00 SECRETARIA CA OPRAS E SERVICOS URBINOS
MATUREZA DA DESPESA
UNIDADE 09.02 PEPTO. DE SERVICOS PtJLLICOS
CODIGO ESPECIFICACAO DES008RM4ENT0
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3100.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
MUNICIPIO DR CARANEEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 02 0
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
1.649.000,00
949. 000, 00
T 0 T A L 2.969.000,00
-OAX2D -------------------------------
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV BE TERCEIROS PESSOA O1JRI0ICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS BE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALACOES
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS E MATERIAL PER}4ANENTE
150. 000, 00
100,000,00
50. 000, 00
210.000,00
210. 000. 00
210. 000, 00
180.000,00
30. 000, 00
ORGAO 09.00 SECRETARIA DR OBRAS P SERVICOS URBANOS MUNICIPIO BE CARAMEEI - PR
NATUREZA BA DESPESA EXERCICI0 2005
UNIDADE 09.03 DEPTO. R000VIARI0 ANEXO 02 B
CODIGO ESPECIFI CACAO DESD0BRP,IIENTO ELEMENTO CATE0ORIA ECONONICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 150. 000. 00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
T 0 T A L 360.000,00
- -OAX2D
ORGAO 0900 SECRETI½RIA DE OBRAS E SERVI009 TJRPANOS
NATUREZA PA DESPESA
UNlOADS 09.04 PEPTO. DE M1±41JTENCA0
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRANENSO
t4UNICIPIO DE C?EANBEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 02 5
ELEMENTO CATEGORIA ECONONICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DECONSUNO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA JtJRIDICA
5. 000, 00
6 07 . 4 00, 00
612.400,00
612.400,00
612.400,00
TOTAL 612.400,00
- -OAX2D
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
.pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
-Th
pm
pm
.pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
NTJNICIPIO DE CARAI4BEI - PR
EXERCICIO 2005
AREXC 02 D
ELEMENTC CATEGORIA ECONOMICA
ORGAC 09.00 SECRETARIA DR OBRAS E SERVICOS IJRBAN0S
NATUREZA GA DESPESA
UNIGADE 09.05 PEPTO. IDE SANEI14ENTO EASICO
CODIGO ESPECIFICACAC DESDOBRANENTO
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTCS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS S INSTALACOES 90.000,00
90. 000, 00
90.000,00
90 .000, 00
T 0 T A L 90.000,00
--0AX20
ORGAO 10.00 SECRETARIA 00 PLANEJA14ENTO MTJNICIPIO 05 CARANERI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO 2005
ANEXO 02 0
C 0 0 I 0 0 E S P E C I F I C A C A 0 DESDOBRrxMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECON0MICE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 131.200,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS S0CIAIS 93.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICA000SOIRETAS 93.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL 73.000,00
3.1.90.13.00.00 ONRIGACOES PATRONAIS 20.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.200,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 38.200,00
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DECONST.Th10 10.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS S DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV 05 TERCEIROS PESSOA FISICA 5.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS 85EV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENT0S 10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES 0IRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS H MATERIAL PERN?NENTE 10.000,00
T 0 T A L 141.200,00
- -OAX2D
ORGAO 10.00 SEC2ETI,RIA DO PLANEJANENTO NUT4ICIPIO 03 CARPJ48EI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO 2005
UNIDADE 10.01 GAPINETE DO SECRETARIO ANEXO 02 0
C00100 ESPECIPICACAO DESDOBRAO4EOCO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
30.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 131.200,00
3.1.00.00.00.00 PESSO3L S ENCARGOS SOCIAIS 93.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 93.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL 73.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 20.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 38.200,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES fIESTAS 36.200,00
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 1.200,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DECONSUNO 10.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOCAO 2.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA 9.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS 58EV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 20.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPM4ENTOS E MATERIAL PERNANENTE 10.000,00
TOTAL 141.200,00
--OAX2D
r
Th
A-'
A-'
A-'
A-'
A>
AA>
A>
,Th
ORGAO 11.00 SECRETI½RIA 00 NEIO MBIENTE NUNICIPIO DE CANANBEI - PR
NATIJREZA PA DESPESA EXERCICIC 2005
ANEXO 02 0
C 0 0 I 0 0 2 S P E C I F I C A C A 0 DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 167.325,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 110.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 110.500,00
3.1.90.11.00.00 VENCIM E VANTAGENS FInS PESSOAL CIVIL 80.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 25.500,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VLRIAVEIS PESSOAL CIVIL 5.000,00
3.3.00.00.00.00 OIEERAS DESPESAS CORRENTES 56.825,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIREIAS 56.825,00
3.3.90.14.00.00 DIARIAS - CIVIL 600,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.225,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS CON LOCOMOCAO 2.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV BE TERCEIROS PESSOA FISICA 3.000,00
3.3.90.39.00.00 OTJTROS BERT DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 15,000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DR CAPITAL 45.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 45,000,00
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 45.000,00
4.4.90.51.00.00 09235 5 INSTALACOES 30.000,00
4.4.90.52.00.00 EQIJIPANENTOS S MATERIAL PERO4ANENTE 15.000,00
-
T 0 T A L 212.325,00
'—N
cm
cm
cm
cm
'-N
cm
c—N
cm
cm,
cm
'—N
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
'-N
cm
cm
cm
cm
•cm
cm
cm
cm
•cm
cm
MIJNICIPIO 00 C3RANEEI - PR
NATUREZA OA DESPESA EXERCICIO 2005
ANEXO 02 D
0E800BRANENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONOMI CA
3.1.90.00.00,00 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.11.00.00 VENCIN S VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.1.90.16.00.00 OUTRAS OESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL
3.3.00.00.00.00 OUTRkS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICACOES OIRETAS
3.3.90.14.00.00 0IARIAS - CIVIL
3.3.90.30.00.00 MATERIALDECONSUMO
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS S DESPESAS CON LOCONOCAO
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV DR TERCEIROS PESSOA JURIDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DR CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00 OURAS E INSTALACOES
4.4.90.52.00.00 EQUIPANENTOS S MATERIAL PERMANENTS
T 0 T A L 212.325, 00
ORGAO 11.00 SECRETARIA 00 MEIO AX4BIENTE
TJNIOAOE 11.01 DEPTO DO MEW ANBIENTE
COOIGO ESPECI FICACAO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCAROCS SOCIAIS
167.325,00
110.500,00
110. 500, 00
80. 000, 00
25.500, 00
5.000,00
56.825,00
56. 8 25, 00
600,00
36.225,00
2.000,00
3.000,00
15. 000, 00
45.000,00
45,000,00
45.000,00
30. 000, 00
15.000,00
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
'Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
Km
,Km
ORGAC 88.00 ENCAR009 GERAIS DO MUNICIPIO MUNICIPIO DR CARAMEEI - PR
NATUREZA DA DESPESA EXERCICIO 2005
ANEXO 02 1)
C 0 0 I 0 0 2 S P E C I F I C A C A 0 DEED0BRAMENTO ELEMENTO CATEOURIA ECONOMICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 250.00000
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCTAIS 5.000,00
3,1,90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 5.000,00
3.1.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 5.000,00
3.2.00.00.00.00 JUROS 2 ENCARGOS DA DIVIDA 49.000,00
3.2.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS - 49.000,00
3.2.90.21.00.00 JUN05 SOERE A DIVIDA PUN CONTRATO 49.000,00
3.3.00.00.00.00 OIJTRAS DESPESAS CORNENTES 196.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 196.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRISUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 186.000,00
3.3.90.91.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 10.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DR CAPITAL 650.000,00
4,6,00,00.00,00 AMORTIZACAO DA DIVIDA 650.000,00
4,6.90.00,00.00 APLICACOES DIRETAS 650,000,00
4.6,90.71.00,00 PRINC DA DIVIDA ATIVA CONTEXT RESGATADO 650.000,00
T 0 T A L 900.000,00
--OAX2D ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Km
ORGAO 88.00 ENCAR009 GERMS DO MUNICIPIO
-
- NATUREZA GA DESPESA
UNIDADE 88.88 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPTO
COD I GO ES PEC I FT CACAO DESDOPPA14ENTO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 PESS0AL E ENCARGOS SOCIATS
3.1.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.1.90.91.00.00 SENTENCAS - JUDICIAIS 5.000,00
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA
3.2.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POE CONTRATO 49.000,00
3.3.00.00.00,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 186.000,00
3.2.90.91.00.00 SENTRNCAS JUDICIAIS 10.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS GE CAPITAL
4.6.00.00.00.00 AMORTIZACAO DA DIVIDA
4.6.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.6.90.71.00.00 PRINC DA 0IVIDA ATIVA CONTRAT RESGATADO 650.000,00
MUNICIPI0 DE CARANBEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 02 0
ELEMENTO CATEG0RIA ECONONICA
250.000,00
5.000,00
5 .000. 00
49.000,00
49.000,00
196.000,00
196.000,00
650. 000, 00
650. 000, 00
650. 000, 00
T 0 T A L 900.000,00
- -OAX2D -----------------------------
RESERVA DE C0NTINGENCIA
CODIG0 ESPECIFICACAO DESDOBRAMENTO
9.999.99.99.00 RESERVA DE CONTINGENCIA
MUNICIPTO NE CARAMSET - PR
EXERCICTO 2005
ANEXO 02 D
ELEMENTO CATEGORTA ECONOMICA
220. 000, 00
T 0 T A L 220.000,00
0AX2D -----
'Th
,Th
p..'
p....
p..'
p..'
K-'
p..'
p.-
p..'
p.'
K-'
p..'
cm
p..'
-Th
cm
cm
p..'
p...
NA TUE. EZA PA DESPESA - C0NSOLIDACAO GERAL
CODIGO ES PEC 191 CACAO DESDOBRA}4ENTO
30.00.0000.00 DESPESAS CORRENTES
31.00.00.00.00 PESSOAL B ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 APLICACOES OIEETAS
3.1.90.04.00.00 CONTRRTACAO POR TEMPO DETERMINADO 30.000,00
3.190.11.00.00 VENCIM B VANTAGENS FlEAS PESSOAL CIVIL 7.987.000,00
3.1.90.13.00.00 0BRIGACOES PATRONAIS 2.426.350,00
3.1.90.16.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL 304.000,00
3.1.90.34.00.00 0tY9RPs8 DESP PESSOAL DECOR CONTRAT TERCEI 37.000,00
3.1.90.47.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 0 CONTRIBIJTIVAS 2.000,00
3.1.90.91.00.00 SENTENCASJUDICIAIS 15.000,00
3.1.90.92.00.00 DESPESAS DC EXERCICIOS ANTERIORES 5.000,00
3,1,90.94,00,00 INDENIZACOES E RESTITTJICOES TRABALEISTAS 10.000,00
3.2,00.00.00.00 013008 N ENCARGOS CA DIVIDA
3.2.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
3,2.90.21.00.00 JUROS 50505 A DIVIDA 900 CONTRATO 49,000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS 0ESPESAS CORRENTES
3.3.30,00,00.00 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E P1ST FEDERAL
3.3.30,41.00.00 CONTRIRUICOES 15,000,00
3.3.50.00.00,00 TRANSF A INST PRIVADAS S/FINS LUCRATIV0S
3.3,50.41.00,00 CONTRIBUICOES 255.400,00
3.3.50.43.00.00 SUEVENCOES SOCIAIS 456,000,00
3,3.70,00.00.00 TRTU4SF A INST MULTIGOVERNA±4ENTAIS
3.3.70.39.00.00 013'IROS SPOT PB TERCEIROS PESSOA JIJRIDICA 18.000,00
3.3,70.41,00.00 CONTRIBUICOES 30.000,00
3.3,90.00.00,00 APLICACOES DIRETAS
3.3.90.14,00.00 DIARIAS - CIVIL 36.750,00
3,3.90,30.00.00 MATERIAL 08 CONSUNO 2,376.825,00
3,3,90.31,00.00 POEM CULTURAIS/ARTIST/CIENT/DESPO OUTRAS 20.000, 00
3,3.90.32,00.00 MATERIAL DE DISTRISUICAO GRATUITA 365.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGEI'JS N DESPESAS CON LOCOMOCAO 1,064.200,00
3,3.90.35.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 105.000,00
3,3.90,36.00.00 CUTROS SER1 DE TERCEI205 PESSOA FISICA 359.500,00
3,3.90,37,00.00 LOCACA0 DO 94A0-DE-000A 30.000,00
3.3,90,39,00.00 OUTROS SEE" DE TERCEI005 PESSOA JIORIDICA 2.646.995,00
3.3.90.47,00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 186,000,00
3.3,90,91.00,00 SENTENCAS JUDICIAIS 20,000,00
3,3,90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20,000.00
3.3.90.93.00.00 INDENIZACOES 0 RESTITUICOES 5.000, 00
4,0.00.00.00,00 DESPESAS OP CAPITAL
4.4.00,00.00,00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00,00.00 APLICACOES DIRETAS
4.4.90.51.00.00 ODORS P INSTALACOES 2.475.000,00
- - OAX2D
MIJNICIPIO DR CARAO4BEI - PR
EXERCICIO 2005
AEEXO 02 P
ELEMENTO CATEGORIA ECONOMICA
18.875,02 0,00
10.816.350,00
10.815.350,00
49.000,00
49.000, 00
8. 009. 670, 00
15. 000, 00
711.400,00
48.000,00
7.235.270,00
4.436.700,00
3,786.700.00
3.786.700,00
SEGUE
4.4.9052.00.00 EQUIPA!4ENTOS E MATERIAL PERMANENCE
'Th 4.4.90.61.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS
4.6.00.00.00.00 AMORTIZACA0 DA I3IVIDA
4.6.90.00.00.00 APLICACOES DIRETAS
4.6.90.71.00.00 PRINC CA DIVIDA ATIVA CONTRAT RESGATADO
9.9.99.99.00.00 RESERVA LOS CONTINGENCIA
1 . 231. 700, 00
80.000,00
650.000,00
550.000. 00
650.000,00
220.000,00
C
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDACAC GERAL
M0NICIPIO DE CARAI1BEI - PR
EXERCICIO 2005
ADEXO 02 13
CO 13 100 ESPECIFICACAO DE5000RMIENTO ELEMENTO CATN3ORIA ECONONICA
pm
pm
-Th
pm
pm
pm
pm
pm
T 0 V A L 23.531.720,00
--OAX2D--
pm
C
pm
pm
-Th
cm
r
?4TJNICIPIO DR CARAMORI - PR
NATtJREZA PA PESPESA - CONSOLIDACAD GERAL EXERCICIO 2005
ANEXO 02 D
CODIGO ESPECIFICACAO DESDOBRAI1ENT0 ELEMENTOCATRG0RIAECONOMICA
cm
cm
cm
I
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
TOTAL 23.531.72000
- -OAX2D
cm
cm
cm
cm
cm
iRGAO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL MUNICIPIO DE CARAO4BEI - PR
PR0GRM4A SE TRIBALHO EXERCICIO 2005
ANEXO 06
( D I G 0 FUNCAO/SUBFUNCA0/PR0GRAMA OP. ESPECIATS PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
LEGISLATIVA 140.000,00 1.010.000,00 1.150.000,00
ACAO LEGISLATIVA 140.000,00 1.010.000,00 1.150.000,00
GESTA0 LEGISLATIVA 140.000,00 1.010.000,00 1.150.000,00
T 0 T A L 140.000,00 1.010.000,00 1.150.000,00
0ANX6
n
9
9
9
9
.9
r
cm
cm
cm
I
sR0AO 01.00 LEGISLATIVO MUNICIPAL MUNICIPIO DE CA2ANBEI - PR
PROGRANA DE TRABALNO EXERCICTO 2005
T4NDADE 01.01 CAMARA MUNICIPAL M4EXO 06
C'D I C 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PRCORAMA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
r
LEGISLATIVA 140.000,00 1.010.000,00 1.150.000,00
cm
01031 ACAO LEGISLATIVA 140.000,00 1.010.000,00 1.150.000,00
C'.031 0101 GESTAC LEGISLATIVA 140.000,00 1.010.000,00 1.150.000,00
cm
6-. 031 01011 002 OBRA LEGIGLATIVO MUNICIPAL 140.000,00 140.000,00
0'-,031 01012 001 ATIVIDADES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.010,000,00 1,010.000,00
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
T C T A L 140,000,00 1,010.000,00 1,150.000,00
cm
'OANX6
cm
cm
cm
n
cm
n
fl
'Th
jRGAO 02.00 COVERED MUNICIPAL MtJNICIPIO DE CAPANBEI - PR
PROGRAMA DR TPABALHO EXERCICIO 2005
K-' ANEXO 06
0 I 0 0 FUNCAO/SUBFTJNCAO/PROGRANA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A S
fl
K- -
pm
7Th
r
K- -
fl
n
fl
n
K- -
fl
n
n
K7Th
Th
,Th
ADMINISTRACAD
04 091 DEFESA DA ORDEM JtJRIOICA
C' 091 0401 SUPERVISAO S COOPDENACAO SUPERIOR
U. 092 REPRRSENTACAO JUDICIAL S EXTRAJUDICIAL
7Th
0A092 0402 AP0I0 ADMINISTRATIVO
122 ADMINI STRACAO (ERAL
,Th
04 122 0401 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO
-Th
K- -
fl
K1.052 - 550,00
138.000,00
138.000,00
216.200,00
216.200,00
698.350,00
670. 7 00, 00
27.650,00
TOTAL 1.052.550,00
K--
OP. ESPECIAIS
cm
cm
I
iRGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL
PROGRAMA CE TRABALHO
qNDAJJE 02.01 GABINETE CO PREFEITO
C'. D I 0 0 FUNCAO/SUBFUNCAOJPROGRAI4A
------------------------------------------------------
cm
ADMINISTRACAO
cm
04 091 DEFESA CA CR0824 JURIDICA
cm
C'091 0401 SUPERVISAC F COORDENACAO SUPERIOR
cm
L. 091 04012 025 APOIO AO CONSELHO CE SEGURANCA
fl
122 ADMINISTRACAO GERAL
cm
122 0401 SUPERVISAO F COORDENACAO SUPERIOR
04 122 04012 010 MANUTENCAO DO GABINETE 00 PREFEITO
r
cm
MUNICIPIO DR CARANEFI - PR
EXERCICIO 2005
AXEXO 06
PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
808.70000 808.700,00
138.000,00 138.000,00
138.000,00 136.000,00
136.000,00 138.000,00
670.700,00 670.700,00
670.700,00 670.700,00
670.700,00 670.700,00
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
TOTAL
01U4X6
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
808.700,00 800.700,00
JRGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL
PROGRANA DO TRABALFO
TJDAUE 02.02 JUNTA 00 SERVICO MILITAR
(<) D I 0 0 PUNCAO/SUPPUNCAO/PR000N4A OP. ESPECIAIS PROJETOS
------------------------------------------------------------------------------------------
ADMINISTRACAO
04 122 ADMIMISTRACAO GERAL
".122 0402 AP0IO ADMINISTRATIVO
122 04022 020 ATIVIDADES DA JUNTA NE SERVICO MILITAR
MUNICIPTO DE CARP,MEEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
ATIVIDADRS T 0 T A L
27.650,00 27.650,00
27.650,00 27.650,00
27.650,00 27.650,00
27.650,00 27.650,00
,Th
,Th
-Th
Th
TO TA I, 27.650,00 27.650,00
0
cm
r
r
)lkGAO 02.00 GOVERNO MUNICIPAL
PRO GRANA DE TRABALHO
UNIDADE 02.03 ASSESSORIA JURIDICA E LEGISLATIVA
D I 0 0 FtJNCAO/SUBFUNCAO/PROGRANA OP. ESPECIAIS PROJETOS
ADMINI STRACAO
0 092 REPRESENTACAO JUDICIAL U EXTRAJUDICIAL
cm
Th 092 0402 APOIO ADMINISTRATIVO
cm
092 04022 021 ATIVIDADES ASSES JURIDICA U LEGISLATIVA
cm
cm
cm
cm
cm
NUNICIPIO DE CARANBEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
ATIVIDADES T 0 T A L
216.200,00 216.200,00
216.20000 216.200,00
216.200,00 216.200,00
216.200,00 216.200,00
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
r
cm
-m
cm
-Th
-m
cm
cm
cm
TOTAL 216.200,00 216.200,00
')RGAO 03.00 SECRETARIA P8 ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE CARAMBRI - PR
PROGRANA DR TRABP,LHO EXERCICIO 2005
ANEXO 06
7-'
'O 0 I 0 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRANA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
7-' ADMINISTRACAO 180.000,00
cm
L 122 ADMINISTRACAO GERAL 180.000,00
P" 122 0401 SUPERVISAO E CDORJJENACAO SUPERIOR
122 0402 APOIO ADMIMISTRATIVO 180.000,00
cm
09
7-'
PREVIDENCIA SOCIAL
cm271 PREVIDENCIA EASICA
cm
u 271 0901 PREVIDEMCIA DR SERVIDORES
cm
1.247.975,00 1.427.975,00
1.247.975,00 1.427.975,00
736.275,00 736.275,00
511.700,00 691.700,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
cm
7-
,cm
cm
7-'
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
.7-'.
7-'
P 0 7 A L 180.000,00 1.267.975,00 1.447.975,00
-7- ANX6
7-'
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
03.00 SECRETARIA DR ADMINISTRACAO MUNICIPIO DE CARP,145E1 - PR
PROGRAT4A DR TRABALHO EXERCICIO 2005
UiICRDE
r
03.01 GABINETE DO SECRETARIO ANEXO 06
P- U 0 I 0 0 PUNCAO/SUPPUNCAO/PROGRAMA OP. ESPECTAIS PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
ADMINI STRACRO
122 AOMINISTRACAO GERAL
9A, 122 0401 SUPERVISAO S COORDENACAO SUPERIOR
122 04012 011 ADMINISTRACPO SECRET ADMINISTRACAO
09 PREITIDENCIA SOCIAL
r271 PRE'JIDENCIA BASICA
L. 271 0901 PREVIDENCIA DR SERVIDORES
0-S 271 09012 006 ENCARGOS PREVIDENCIARIOS - ADMINISTRACAC
r
736.275,00 736.275,00
735.27500 736.275,00
736.275,00 736.275,00
736.275,00 736.27500
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
TOTAL 756.275,00 756.275,00
- <Th1'fl(6 ------------------------------------------------------------------------------
-Th
-N
cm
'ThRGAO 03.00 SECRETaRIA DE ADMINISTRACAO
PRO GRANA DE TRABALEO
uiIDADE 03-02 DEPARTA}4ENTO DE RECUR808 HUI4ANOS
P-c D I 0 0 FUNCAO/SUEFUNCAO/PROORAMA OP. ESPECIAIS
cm
ADMIMI STRACAO
cm
122 ADMINISTRACAO GEPAL
-cm
2A 122 0402 APOIO AIDMINISTR1TIVO
cm 122 04022 024 ATIVIDADES DO DEPTO DE RECUR008 EUMANOS
-m
-cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
,cm
cm
cm
-Th
-fl
cm
-cm
P-cm.
-cm
cm
cm
cm
-m
TOTAL
cm
cm
cm
-cm
-Th
cm
cm
MUNICIPIO DE CARANBET - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
147.500,00 147-000,00
147.500,00 147-500,00
147.500,00 147.500,00
147.500,00 147.500,00
147.500,00 147.500,00
r
r
DRGAO 03.00 SECRETARIA DR ADMINISTRACAO MIJNICIPIO DE CARA}43E1 - PR
cm PROGEAMA DE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIIDAIDE
cm
03-03 DEPARTANENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO - ANEXO 06
cm3 ID I
cm
G 0 PDNCAO/SID2PIDNCAO/PROGRN4A OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVI]3ADES T 0 T A L
ADMINISTRACA0 180.00000 66.60000 246.60000
cm
0± 122 ADMINISTRACAO GERAL 180.000,00 66.600,00 246.600,00
cm
'\122 0402 APOIO ADMINIETRATIVO 180.000,00 66.600,00 246.600,00
122 04021 026 AQUISICAO IDE TERRENOS 00.000,00 20.000,00
cm
9A.122 04021 027 RENOVACAO PROTA VEICULOS AIDMINISTRACAO 100.000,00 100.000,00
cm122
04022 023 ATIVIDADES DEPTO MATERIAL E PATRIMONIO 66.600,00 66.600,00
cm
cm
cm
cm
cm
r
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
-cm
cm
cm
cm
TO TA 1, 180.000,00 66.600,00 246,600,00
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
297.600,00 297.600,00
297.600,00 297.600,00
297.600,00 297.600,00
227.600,00 227.600,00
70.000,00 70.000,00
n
'ThOROAC 03.00 SECRETARIA DR ADMINISTRACAO
PROGRARA DR TRP8ALHO
UNIDPDE 03.04 DEPARTN4ENTO DR COMPRAS E LICITACOES
n------------------------------------------------------------------------------------------
0 I G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRA}4A OP. ESPECIAIS PROJETOS
n
ADMINISTRACAO
4 122 ADMINISTRIkCAO GERAL
n
122 0402 APOIO ADT4INISTRATIVO
fl 122 04022 022 ATIVIDADES DEPTO DR COMPRAS E LICITACAO
fl
04 122 04022 035 PUBLICIDADE DR ATOS
n
n
pm
pm
pm
pm
n
-Th
TO TAL
-'ANX6
pm
pm
pm
pm
pm
MTJNICIPIO DR CARAMDEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
ATIVIDI.JJES T 0 T A L
297.600,00 297.600,00
cm
cm
cm
ORGAO 04.00 SEORETARIA DE FINANCAS
cm PROGRANA DE TRABALMO
r 0 0 I G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRP.MA OP. ESPECIAIS
ADMINISTRACAO
cm
- i 122 AIJNINISTRACAO GERAL
cm
122 0403 GESTAO FINI½NCEIRA
cm
123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
cm
04 123 0401 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
cm
r• 123 0403 GESTAO FINANCEIRA
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
fl
cm
cm
cm
cm
-cm
cm
cm
cm
cm
cm
TOTAL
cm
cm
cm
cm
MUNICIPIO OF CARANOEI - PR
EXERCICIO 2005
ANRXO 06
PROJTTOS ATIVIDADES T 0 T A L
749.700,00 749.700,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
719.700,00 719.700,00
164.700,00 164.700,00
555.000,00 555.000,00
749.700,00 749.700,00
MUNICIPIO DE CARAMDEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
ATIVIDADES T 0 T A L
194.70000 194.700,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
164.700,00 164.700,00
164.700,00 164.700,00
164.700,00 164.700,00
'ThORGAO 04.00 SECRETARIA RE FINANCAS
PROGRN4A DR TRABALPO
NIDADE 04.01 GABINETE DO SECRETARI0
,Th
D I 0 0 FUNCAO/SUBFtJNCAO/PROGRANA OP. ESPECIAIS PROJETOS
tTh
ADNINISTRACAO
122 ADMINISTRACAO GERAL
122 0403 GESTAD FINANCEIRA
122 04032 033 MELEORIA SISTEMA DR PROCESSAMENTO DAME
04 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
Th 123 0401 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
- 123 04012 012 ADMINISTRACAO SECRETARIA DE FINANCAS
-Th
n
fl
n
fl
n
n
n
n
n
fl
TOTAL
- ---- -------------------------------------------------------------------------------------
fl
fl
r
194.700,00 194.700,00
m0RGA0 04.00 SECRETARIA OF FINANCAS
cm PROGRAO4A DE TRABALMO
u4IDADE 04.02 PEPTO CONTABILIDADE F CONTROLE INFERNO
fr'O D I 0 0 FUNCAO/003FUNCAO/PROGRANA OP. ESPECIAIS
AD?41N1 STRACAO
cm
123 AOMINISTRACAO FINANCEIRA
,04 123 0403 GESTAO FIMANCEIRA
123 04032 031 ATIVIDADES DO PEPTO OF CONTABILIDADE
cm
cm
cm,
cm
MUNICIPIO OF CARAMBEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
PROJETOS ATIVIDA0ES T 0 T A L
271.000,00 271.000,00
271.000,00 271.000,00
271.000,00 271.000,00
271.000,00 271.000,00
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
T: 0 T A L
-cThNx6
cm.
cm
cm
cm
cm
cm
271.000,00 271.000,00
ORGAO 04.00 SECREThRIA DE FININOAS
PROGRAO4A DE TRABALHO
jNIDADE 04.03 DEPTO. PT TRIBLJTACAO E FISOALIZACAC
r
,O P I 0 0 FUNCAO/SUBFTJNCAOJPROGRMU& OP. ESPECIAIS PROJETOS
7Th ALMINISTRAOAO
! 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA
123 0403 GESTAO FINANCEIRA
123 04032 032 ATIVIDADES PEPTO TRIBUT. S FISCALIZACAC
7-..
MUNICIPIO DE CARPJ4REI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
ATIVIPADES T 0 T A L
284.000,00 284.000,00
284.000,00 284.000,00
284.000,00 284.000,00
284.000,00 284.000,00
7-'
7-'
Tm
Tm
7Th
7-'
7-'
Tm
7--'
7Th
TOTAL
-'NX6 -------------------------------------------------------------------------------------
7
'Th
7
7-'
264.000,00 284.000,00
05.00 SECRETARIA DR DESENVOLVIMENTO
r"3 0 I 0 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA
ADMINISTRACAO
Km
Q. 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
P"661 2201 MATS EMPREGO
Km
AGRI CULTURA
n
2601 PROMOCAO OA PR0000AO VEGETAL
C'601 2001 VALORIEACAO DO HOMEM NO CAMPO
Km
2u 691 PROM0CAO COMERCIAL
Km
INDTJSTRTA
Km
2,2Th334 FOMENTO AD TRABALDO
2201 MATS EMPREGO
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
Km
2"Th661 2201 MATS EMPREGO
Km
2.- 691 PROMOCRO COMERCIAL
,Th
2,3-.691 2201 MAlE EMPREGO
Km
2 COMERCIO E SERVICOS
Km
23 695 TIJRISMO
Km
2'm695
Km
2301 TURISMO LOCAL
Km
Km
MJJNTCIPTO CE CARAMBET - PR
PROGRAMA CE TRABALNO EXERCICID 2005
ANEXO 06
OP. ESPECTAIS PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
pJrnwa,I,wa,:
210.000,00
210.000,00
195.000,00 276.000,00
165,000,00 278.000,00
165,000.00 278 .000,00
30. 000, 00
30.000,00
100,000.00 55.000, 00
35.000,00
35 .000 • 00
100. 0 00, 00 10.000,00
100.000,00 10.000, 00
10. 000, 00
10. 000, 00
15,000.00 10.000,00
15.000,00 10. 000, 00
15. 000, 00 10,000.00
Km
Km
T 0 T A L 310.000,00 553.000,00
r
Km
Km
Km
Km
Km
Km
5RCAO 05.00 SECRETARIA CE DESENVOLVIMENTO
PROGRM4A DR TRABALDO
UNLOADS 05.01 CABINETS 00 SECRETARIC
cm
rm) C I 5 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROORM4A OP. ESPECIAIS
ADMINI STRACAC
cm
0'± 661 PROMOCAO INDUSTRIAL
I
r,661 2201 MAlE EMPREGO
cm
± 661 22012 014 ATIVIDADES DA SEC DE DESENVOLVIMENTO
cm
cm
cm
cm
pm
cm
cm
cm
cm
pm
cm
cm
cm
-m
cm
pm
cm
cm
MUNICIPIO DR CARANEEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
210.000,00 210.000,00
210.000,00 210.000,00
210.000,00 210.000,00
210.000,00 210.000,00
pm
pm
cm
pm
pm
,Th
cm
TOTAL
- <ThNX6
pm
cm
cm
cm
pm
pm
pm
cm
210.000,00 210.000,00
05.00 SECRETARIA OF OESRNVOLVIMENI7O
PROGRAMA DE TRADALHO
UNIDADE 05.02 DEPTO. OF AGROPECUARIA E EXTENSAO RURAL
-Th
.''O U I 0 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROORAMA OP. ESPECIAIS PROJETOS
'Th AGRICULTTJRA 165.000,00
pm
601
pm
PROMOCAO DA PRODIJCAO VEGETAL 165.000,00
P'S 601 2001 VALORIZACAO DO HOMEM NO CAO4PO 165.000,00
pm
• 601 20011 210 AQUISICAO US PATRULEA AGRICOLA 165.000,00
pm
20 601 20012 201 APOIO AO PRODUTOR RURAL
pm
Th601 20012 202 ATIVIDADE EM PIACERIA COM A EMATER
pm
601 20012 203 DISTRIPUICAC DE SEMENTES
pm
P'A 601 20012 205 CALAGEM E CONSERVACAO DE SOLOS
MUNICIPIO DE CARANSEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
ATIVIDADES T 0 T A L
278.000,00 443000,00
278.000,00 443.000,00
278.000,00 443.000,00
165. 000, 00
175.000,00 175.000,00
15.000,00 15.000,00
30.000,00 30.000,00
58.000,00 58.000,00
pm
r
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
T 0 T A L 165.000,00
- ""ThMvC
pm
pm
pm
pm
278.000,00 443.000,00
pm
pm
7Th
,Th
05.00 SECRETARIA DR DESENVOLVIMENTO
PROGRANA IDE TRABAL}{O
UNlOADS 05.03 DEPTO. DR INDI.TSTRIA S 00555010
P'O 0 I 0 0 FUNCAO/SUBF0NCAO/PROGRANA OP. ESPECIAIS PROONTOS
'Th AGRICIJLTIJRA 30000,00
691 FROMOCAO COMERCIAL 30.000,00
'S691 2001 VALORIZACAO DO HOMES NO CAMPO 30.000,00
20011 207 PROJETO MERCADO DO PRODIJTOR 30.000,00
22 INDUSTEIA 100.000,00
">334 FOMENTO AO TRABALHO
334 2201 MA'S EMPREGO
21,334 22012 222 APOIO A ATIVID AGENCIA DO TRABALHADOR
334 22012 223 CURSO IDE TREINANENTO QUALIF TRABALHADOR
7'>
22 661 PROMOCAO INDUSTRIAL 100.000,00
'>661 2201 MATS EMPREGO 100.000,00
rTh
2 661 22011 221 OBRAS 05 FOMENTO A PRODUCAO INDUSTRIAL 100.000,00
2-N661 22012 224 ATIVICADES DE APOIC A MICROEMPRESA
691 PROMOCAO COMERCIAL
2,2691 2201 MAIS EMPREGO
22012 225 INCENTIVO A ATIVIDADES COMERCIAIS
2,
7Th
COMERCIO E SERVICOS 15.000,00
2'Th695 1051850 15.000,0C
2.- 695 2301 TURISMO LOCAL 15.000,0C
22>6 95 23011 231 APOIO A EMPREENDIMEN VOLTADOS TURISMO 15.000,OC
>
7-'
-SDANX6 """""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
C'
C'
C'
C'
7Th
C'
MONICIPIO IDE CARANEFI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
ATIVIDADES T 0 1 A L
30. 000. 00
30.000,00
30,000.00
30. 000, 00
55.000,00
35. 000, 00
35.000,00
20. 000, 00
15.000,00
10, 000, 00
10,000.00
10.000,00
10, 000, 00
10.000,00
10. 000. 00
10.000,00
10. 000, 00
10,000.00
SEGUE
r)RGAO 05.00 SECRETARIA DR DESENVOLVIMENTO
I-' PROGRAMA OR TRASP,LHO
UNlOADS 05.03 DEPTO. DR INDUSTRIA E COMERCIO
D U I 0 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAMA Op. ESPECIAIS PROJETOS
'>695 23012 232 DIVULGACAO POTERCIAL TURISTICO MUNICIPIO
NUNICIPIO OR CAR,ANSEI PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
ATIVIDADES T 0 T A L
10.000,00 10.000,00
2
2
2
.2
2
2
cm
cm
cm
cm
TOTAL
- 'ThNXG
cm
cm
cm
145.000,00 65.000,00 210.000,00
I
cm
cm
r
'ThRGAO 06.00 SECRETARIA SDUCACAO CULTURA E900RTES
PRO0RANA SE TRABALSO
P's) S I 0 0 FUNCAO/SUBPUNCA0/PROGRA}1A OP. ESPECIAIS
MUNICIPIO SE CARA?4BEI - PR
EXERCICTO 2005
IiNEX0 06
PROJETOS ATIVISA]OEE T 0 T A L
5. 598 . 120, 00
4.467.420,00
4.467.420,00
200000,00
EDTJCACAO 460.000,00
1.. 361 ENSINO FUNDAMENTAL 460.000,00
fl -
]-361 1201 EOUCACAO PARA T050S 460.000,00
364 ENSINO SUPERIOR
r
12 364 1201 EDUCACAO PARA T0505
fl
fl 365 E0UCACAO INFABTIL
365 1202 E500ACAO INFANTIL
-Th
367 EDUCACAO ESPECIAL
367 1201 EDUCACAO PARS, T050S
1 CULTURA
UIPUSAO CULTURAL
1., 392 1301 NOSSA CULTURA
DESPORTO E LASER
1 612 DESPORTO CONTJNITARIO
2,2-.812 2702 LASER E SAUDE
25.000,00
25.000 • 00
25. 000. 00
200.000,00
660.700,00
660.700,00
270.000,00
270.000,00
158.500,00
158.500,00
159.500,00
345.400,00
345.400,00
345.400,00
cm
cm
Tm
Tm
Tm
T 0 T A L 485.000,00
ThANX6
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
Tm
6.102.020,00 6,587.020,00
)RGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO C0LTURA ESPORTES MUNICIPIO DR CI½RM4BEI - PR
- PROORAMA DR TRASALHO EXERCICIO 2005
UMIDADE 06.01 DEPI½RTIO4ENTO DR ENSINO ANEX0 06
cm
") 0 I
cm
0 0 FUNCAO/SUBFT3NCAO/PROGRPJ4A OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
7-" EDUCACAO 460.000,00 5.052.020,00 5.512.020,00
361
cm
ENSINO FUNDAMENTAL 460.000,00 3.921.320,00 4.381.320,00
3a,361 1201 EDUCACAO PAPA TODOS 460.000,00 3.921.320,00 4.381.320,00
cm
• 361 12011 101 ANPLIACAO REDE FISICA DE ENSINO FURDANEN 275.000,00 275.000,00
12361 12011 110 LABORATORTO DE INFORNATICA NAS ESCOLAS 185.000,00 185.000,00
7-"361 12012 013 ADMINISTRACAO SEC EDUC. CULTURA ESPORTE 318.070,00 318.070,00
-Th
1-, 361 12012 102 MAXTJTENCAO ENSINO FUNDANENTAL - 10 8 25% 859.755,00 859.755,00
cm
]--361 12012 103 NANI3TENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 1.020.000,00 1.020.000,00
cm
- .361 12012 109 APOIO A EXECUCAO DO POOR 13.500,00 13,500,00
12361 12012 111 DISTRIBUICAO DR KITS ESCOL,2½RE5 15.000,00 15.000, 00
12012 120 ENCAROOS A CONTA DOS RECORSOS FUNDEF 1.694.995,00 1.694.995,00
cm
1L364 ENSINO SUPERIOR 200. DO0, 00 200.000,00
cm
1VTh364 1201 EOOCACAO PAPA T000S 200,000.00 200.000,00
cm
1 364 12012 105 APOIO AD ENSINO SUPERIOR 200.000,00 200.000,00
1,2,,365 EOUCACAO INFANTIL 660.700,00 660.700,00
:""' 365 1202 EDUCACAO INFANTIL 660.700,00 660.700,00
.cm
12365 12022 117 NANUTENCAO 08 CRECHES NUNICIPAIS 425.700,00 425.700,00
1'Th365 12022 118 MANU'FENCAO DO ENSINO PRE-ESCOLAR 235.000,00 235.000,00
cm
1,, 367 EDUCACAO ESPECIAL 270.000,00 270.000,00
1,P36 7 1201 EDUCACAO PAPA TOWS 270.000,00 270-000.00
cm
cm
cm
7Th, SEGUE
cm
cm
cm
7-,
cm
7-"
)RGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES t4IJNICIPIO DR C2½R2½4SEI — PR
PROGIW4A 05 TRPH0 EXERCICIO 2005
UNlOADS 06.01 DEPARTPMENTO PS ENSINO ANfl0 06
r
"Th P I 0 0 FUNCAO/SUBFUNCA0/PROc3RAMA OP. ESPECTAIS PROJETO5 ATIVIPADES T 0 T A L
367 12012 106 MANUTENCAO DA EDUCACAO ESPECIAL. 210.000,00 270.000,00
-Th
pm
pm
_______
pm
pm
pm
pm
TO TA L 460.000,00 5.052.020,00 5.512.020,00
cm
r
cm
' ROAO 06.00 SECRETARIA EDIJCACAO CULTURA ESPORTES
PROGRAM OS TRABALNO
UnlOADS 06.02 DEPARTAO4ENTO DR ALIMENTACAO ESCOLAR
cm
D I 0 0 PUNCAO/SUDFUNCAO/PROGRAI4A OP. ESPECIATS
cm
EDUCACAG
cm
361 5551140 FUNDLI4ENTAL
cm
1201 E000ACR0 PAAA T0009
361 12012 104 NANJTENCAO DA MERENDA ESCOLAR
cm
cm
cm
7cm
cm
NUNICIPIO DE CARANBEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
546.100,00 546.100,00
546.100,00 546.100,00
546.100,00 546.100,00
546.100,00 546.100,00
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
TOTAL
cmANxS
cm
cm
cm
cm -
cm
cm
c
cm
546.100,00 546.100,00
-C'
C' H)RGAO 06.00 SECRETARIA EDUCACAC CULTURA ESPORTES MIJNICIPIO RE CARAMEEI - PR
C' PROGRAMA RE TRABALHO EXERCICIO 2005
UNIDPDE 06.03 DEPARTA}4ENTO RE CULTURA ANEXC) 06 C'
Th D I
C'
G 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PRQ(3RAJ4A OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
CULTURA 25.000,00 158.500,00 183.500,00
cm
ii 392 DIPUSAO CULTURAL 25.000,00 158.500,00 183-500,00
cm
7-N392 1301 MOSSA CULTURA 25.000,00 158.500,00 183.500,00
C'
- 392 13011 132 AMPLIACAO ACERVO BISLIOTECA PUELICA 25.000,00 25.000,00
1,3,392 13012 131 ATIVIDADES DIVISAO RE CULTIJRA 143.500,00 143.500,00
C'392 13012 133 APOIO A EVENTOS E PROMOCOES CULTURAIS 15,000,00 15,000,00
fl
C'
C'
C'
C'
-Th
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
C'
T 0 T A L 25,000,00 158,500,00 183,500,00
C'
C'
C'
cm
C'
fl
fl
C'
)RGAO 06.00 SECRETARIA EDtJCACA0 CTJLTURA ESPORTES
PROGRINA DE TRADALM0
TJNI0ADE 06.04 DEPARTAO1ENTO DE ESPORTES
çThD I 0 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PRO0RANA OP. ESPECIAIS
DESPORTO E LAZER
2, 512 DESPORTO COMUWITARID
r812 2702 LASER E SAUDE
812 27022 272 APOIO A J000S E EVENTOS ESPORTIVOS
p.>
MON2CIPIO DE CARAMSET - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
PROJETOS ATIVI0ADES T 0 T A L
345.400,00 345.400,00
345 .400,00 345.400,00
345.400,00 345.400,00
3 45 . 4 00. 00 345.400,00
p.>
pm
p.
p.>
p.>
p.>
pm
pm
TOTAL 345.400,00
p.>
p.>
p.>
pm
pm
p.>
p.>
345.400,00
JRGAO 07.00 SECRETARIA DR SAME
PROGRANA DR TRABALNO
,Th
0 I G 0 FUNCA0/9tj5F1JNCAOfPROGRJJ4A OP. ESPECTAIS
- SAME
r
lu 122 ADMINISTRACAO GERAL
3 1 122 0401 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
1 122 1001 SAME CON OUALIDADE
1,Q,301 ATENCAO EASICA
1001 SAUDE CON QUALJDADE
,Th
1u 302 ASSISTENCIA EOSPITAL,AR E ANBUIATCRIAL
pm
1 1302 1001 SADIJE CON QUALIDADE
1 303 SUPORTE PROPILATICO E TERAPEUTICO
'A303 1001 SAUDE CON QUALIOADE
]304 VIGILANCIA SANITARIA
pm
10 304 1001 SAODE CON QUALIDADE
pm
VIGILANCIA EPIDENIOLOGICA
1 305 1001 SAUDE CON QUALIDADE
pm
NUNICIPIO DR CARANDSI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 05
PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
263.000,00 4.133.950,00 4.396.950,00
449.100,00 449.100,00
71.600,00
377.500,00
263.000,00 3.251.500,00
263.000,00 3.251.500,00
5-000.00
5 .000 00
231. 000, 00
231. 000, 00
92-450,00
92.450, 00
104.900,00
104. 900, 00
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
T 0 TA L 263.000,00
-- -------------------------------------------------------------------------------------
pm
pm
pm
pm
pm
pm
4.133.950,00 4.396.950,00
pm
EUNICIPIO DE CARPJ413EI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
71.600,00 71.600,00
71.600,00 71.600,00
71.600,00 71.600,00
71.600,00 71.600,00
R0AO 07.00 SECRETARIA PS SAPIJE
PROGRINA DE TRASALSO
tJNIPADE 07.01 CARINETE DO SSCRETARIO
rm p i @ o FUNCAO/SUBFUNCAO/PROQRANA OP. ESPECIAIS
SAME
1w 122 ADMINISTRACAO GERAL
J"122 0401 SUPERVISAO E 000RDENACAO SUPERIOR
-Th
1 122 04012 015 ADNINISTRACAO SECRETARIA DE SAUDE
7\
cm
cm
cm
cm
-Th
cm
cm
cm
cm
cm
cm
TOTAL
cm
cm
cm
cm
cm
cm
71.600,00 71,600,00
)ROAO 07.00 SECRETARIA CS SAUCE
PROGRANA DE ThABALHO
UNICADE 07.02 FUNCO MUNICIPAL CE SAUCE - FMS
rTh C I 0 0 PUNCAOJSUEFUNCAO/PROGRANA OP. ESPECIAIS PROJETOS
-Th
SAUCE 263.000,00
pm
iv 122 ACNINISTRACAO GERAL
pm
1,122 1001 SAUCE CON QUALIDI½DE
122 10012 081 ACMINISTRACAO CEPARTAI4ENTO SEC SAUCE
pm
"Pm 301
ATENCAO PASICA 263.000, 00
-'Th301 1001 SAUCE CON QUALICACE 263.000,00
lv 301 10011 084 EQUIPA}4ENTOS E 'JEICULOS SAUCE PUSLICA 105.000,00
pm
"301 10011 091 ANPLIACAO DA RECE MUNICIPAL CE SAUCE 110.000,00
pm
301 10011 100 MANUTENCAO SERVICOS CONSORCIO CE SAME 48.000,00
1,301 10012 082 ATIVICACES ASSIST. NEDICA E SANITARIA
:Th301 10012 086 ACOES DO PROGRANA SAUCE CA FANILIA
7-'
10 302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E ANBULATORIAL
pm
11 302 1001 SAUDE CON QUALIDADE
Th
i 302 10012 083 SERVICOS ASSIS.HOSPITALAR E ANPULATORIAL
pm
1P-, 303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO
1001 SAUCE CON QUALICADE
pm
10303 10012 085 FARNACIA SASICA
1Th304 VIGILANCIA SANITARIA
it, 304 1001 SAUCE CON QUALICACE
pm
1P-.304 10012 087 ACOES CE VIGILANCIA SANITARIA
I
MUNICIPIO CE CARAMBEI - PR
EXERCICIO 2005
ANSXO 06
ATIVIDACES T 0 T A L
3.526.350.00
377.500,00
377.500,00
377.500,00
2.715.500,00
2.715.500,00
2.580.000,00
135. 500, 00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
231.000,00
231. 000, 00
231. 000, 00
92.450,00
92.450,00
92.450,00
pm
pm SEOUE
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
)RGA0 0700 SECRETARIA CE SAUCE
/Th PROGRAMA CE TRAPP,LHO
UNIDADE 07.02 FUNDO MUNICIPAL CE SAUCE - FMS
) 0 I 5 0 FUNCA0/SU9FUNCAQ/PR0GRAa4,A OP. ESPECIAIS PROJETOS
"305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Lu 305 1001 SAUCE 0DM QUALIDADE
2"305 10012 092 MANUTEN CAMP. C0MBATE B PREVENCAO-EPIDEM
MUNICIPIO CE CARA}4DE1 - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
ATIVIDADES T 0 T A L
104.900,00 104.900,00
104.900,00 104.900,00
104.900,00 104,900.00
,Th
r
T 0 T A L 263.000,00 3.526.350,00 3.789.350,00
p.-.,
- ThRGA0 07-00 SECRETARIA OS SAME
UNlOADS 0703 DEPTO. DR 000NTOLOGICO - FMS
pm
'3 0 I 0 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRANA
p.-.' SAME
301 ATENCAO SASICA
,J-A,301 1001 SAUDE COM QUALIDADE
r.
301 10012 090 MAflUTENCAO DO ATENDIMEMTD 000NTOLOGICO
536. 000, 00 536.000,00
536. 000, 00 536. 000, 00
536.000,00 536. 000, 00
536. 000, 00 536. 000, 00
PROGRAM DR TRABAURO
OP. ESPECIAIS PROJETOS
MUNICIPIO DR CARAMBET - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
ATIVIDADES T 0 T A L
T 0 TA L 536.000,00 536000,00
1.618.600,00 1.618.600,00
420.50000 420.50000
420.500,00 420.500,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
109.400,00 109.400, 00
109.400,00 109.400,00
241.900,00 241,900,00
241.900,00 241.900,00
816.800,00 816.800,00
532.600,00 532.600,00
237.000,00 237.000,00
47,200,00 47.200,00
)ROAD 08.00 SEClk7IA CE ASSISTERCIA SOCIAL
- P.W. OS TRABALHO
rTh C I C C FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRPJJ!A OP. ESPECTAIS PROJETOS
ASSISTENCIA SOCIAL
Oo 122 ADMINISTRACAC GERAL
122 0401 SUPERVISAO E COOROENACAO SUPERIOR
1 241 ASSISTENCIA AC 10050
9&\241 0801 TWA COM DIGNIDADE
(Th242 ASSISTENCIA AC PORTADOR CE DEFICIENCIA
Ca 242 0801 TWA COM DIGNIDP,DE
V243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AC ADOLESCENTS
243 0802 FUTIJRO MELMOR
,Th
0/L\244 ASSISTENCIA COMUNITARIA
(Th244 0801 VIDA COM DIGNID3DE
08 244 0803 CIOAOANIA TOTAL
.fl
rTh244 1401 CAR3NBEI CICADA
TOTAL
---- -------------------------------------------------------------------------------------
n
MUNICIPIO CE CARANEET - PR
EXERCICIC 2005
ANEXO 06
ATIVIDADES T 0 T A L
1.618.600,00 1.618.600,00
C
cm
cm
)RGAO 08.00 SECRETARIA P8 ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRANA DE TRABALHO
UNIDADE 08.01 DEPTO. SE SERVICO SOCIAL
cm
Co D I 0 0 PUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRIU4A OP. ESPECIALS
MTJNICIPIO DE CARTNREI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
ASSISTENCIA soda 420.500,00 420.500,00
r
Oo 122 ADMINISTRACAO GERAL 420.500,00 420.500,00
cm
V'122 0401 SUPERVISAO E C0ORLENACA0 SUPERIOR 420.500,00 420.500,00
cm
122 04012 017 ATIVIDADES DE PROMOCAO SOCIAL 420.500,00 420.500,00
C,.
cm
cm
cm
cm
r
cm
-Th
-Th
cm
n
cm
cm
cm
T 0 T A L 420.500,00 420.500,00
- ' NX6
cm
cm
fl
pm
.fl
-Th
)RGAC 08.00 SECRETARIA CE ASSISTENCIA SOCIAL MIJNICIPIO CE CARAI4REI - PR
PROGRAM CE ThABALHO EXERCICIO 2005
IJNIDADE 08.02 P08CC MUNICIPAL CE ASSISTENCIA SOCIAL ANEXO 06
Cc) o I C C P0NCAO/SUEFUNCAO/PRCCRp94A OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES T C V A L
;zc- -
7—" ASSISTENCIA SOCIAL 968.20000 968.200,00
7—'
G. 241 ASSISTENCIA AC 10080 30.000,00 30.000,00
7-N
0801 VIDA 0CM DIGNIDJDE 30.000,00 30.000,00
241 08012 042 APCIO A ENTIDACES DE ASSISTENCIA 10050 30.000,00 30.000,00
0242 ASSISTENCIA AC PORTACOR CE I3EPICIENCIA 109.400,00 109.400,00
0801 VIDA COM DIGMIDADE 109.400,00 109.400,00
C
0,, 242 08012 044 APCIC A ENTIDADES ASSIST AC DEFICIENTE 109.400,00 109.400,00
01c243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AC AOCLESCENTE 12.000,00 12.000,00
243 0802 FUTURO MELII0R 12.000,00 12.000,00
0ft243 08022 052 APCIC A MATERNIDADE E INFANCIA 12.000,00 12.000,00
ASSISTENCIA CCMUNITARIA 816.800,00 816.800,00
08 244
7—.
0801 VIDA CON DIGNIDADE 532.600,00 532.600,00
V"244 08012 043 APOIC PCPOLACAO CARENTE 75.000,00 75.000,00
7-N
0, 244 08012 045 ATIVIDADES CE ASSISTENCIA SOCIAL- FAR 157.600,00 157.600,00
C$-c244 08012 046 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL 275.000,00 275.000,00
C
C 244 08012 047 ACOES PAPA GERACAO E COMPLEM CE RENDA 25.000,00 25.000,00
08244 0803 CIDADANIA TOTAL 237.000,00 237.000,00
0'"244 08032 061 CENTRO COMUNITARIG CE FOPNACAO 220.000,00 220.000,00
C,. 244 08032 062 APOIO A ASSOCIACOES COMUNITARIAS 17.000,00 17.000,00
C
0P'-244 1401 CAPAMSEI CICADA 47.200,00 47,200,00
'—N
7-'
SEGUE
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C
C
7-
Th
')RGAO 06.00 SECRETARIA CE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGRANA DE TRABALEC
IJNIOADE 08.02 FUNDO MUNICIPAL DR ASSISTENCIA SOCIAL
<"V C I 0 C FUNCAO/SUBFUNCAO/PRCGRANA OP. ESPECIAIS
<"244 14012 142 APOIO A 0000MENTACAC DO CIDADAC
pm
U. 244 14012 143 APOIO E ASSISTENCIA JORIDICA CIDADAO
pm
pm
pm
MUNICIPIO DE CARANEEI - PR
EXERCICIO 2005
INEX0 06
PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
5.000,00 5000,00
42.200,00 42.200,00
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
-Th
pm
pm
pm
TOTAL 968,200,00 968.200,00
pm
pm
DROAC 08.00 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PROGR2½MA DE TRAEALHO
UNIDADE 08.03 RONDO NUN. DIR. CRIAN/ADOLESCENTE-FMDCA
>) D I 0 0 FUNCA0/SUBFUNCAO/PROORN1A OP. ESPECIAIS
pm
ASSISTENCIA SOCIAL
pm
t, 243 ASSISTENCIA A CRIANCA B AO ADOLESCENTS
P243 0802 FUTURO NELEOR
pm
243 08022 051 ACOES DE ASSIST CRIANCA S ADOLOSCENTE
O, 243 08022 054 NANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
NUNICIPID 05 CARAMEBI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
229.900,00 229.900,00
229.900,00 229.900,00
229.900,00 229.900,00
125.900,00 125.900,00
104.000.00 104.000,00
pm
pm
pm
,pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
TO TAL
pm
pm
pm
pm,
pm
pm
pm
pm
229.900,00 229.900,00
60.000 00
60.000,00
60.000 • 00
1.300.000,00 1.730.000,00
161.000,00
161. 0 00, 00
1.130.000,00 1,561,000,00
1,130.000,00 1.561.000,00
170.000,00 8.000,00
170.000,00 8.000,00
70. 000, 00
70 . 000. 00
70.000,00
40.000,00 355.000,00
40.000,00 355.000,00
40,000,00 355,000,00
20,000,00 257.400,00
20.000,00 257.400,00
20.000,00 257.400,00
170.000,00 190.000,00
DRG?O 09.00 SECRETARIA DR OBRAS E SERVICCS URBANOS
PRO GRANA GE TRABAIHO
r'-o B I 0 0 FUNCAO/SUBFTJNCAOJPROGRANA OP. ESPECIAIS
DIREITOS DA CIDADMJIA
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
451 1501 CIDADE NELEOR
URDANISNO
15 122 ADMINISTRACAO GERM,
0401 SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR
1 451 INFRA-ESTRTJTURA URBANA
VS. 451 1501 CIDADE MELHOR
- 452 SERVICOS IJEBANOS
15452 1501 CIDAIJE MELHOR
HABITACAO
lb 482 HABITACAO URBANA
1"1482 1601 NOSSO RANCEINHO
1 SANEA}4ENT0
1,0.,, 512 SANEANENTO BAS I CO URBANO
512 1501 CIDADE MELHOR
25 ENERGIA
2' 752
C.
ENERGIA ELETRICA
0., 752 1501 CIDADE ?4RLSCR
C.
2r—. TRANSPORTE
C..
C.
C..
--- --------------------------------------------------------------------
C.
r
MUNICIPIO GE CARANBEI - PR
EXERCICI0 2005
ANEXO 06
PROJETOS ATIVIDADES T 0 P A S
SEGUE
RGAO 0900 650RETARIA DE OBRAS B SERVI005 URBANOS
PROGRN4A DE TRABALFIO
r
r-'o D I 0 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRANA OP. ESPECIAIS
782 TRI\NSPORTE R000VIARI0
782 2601 PROGRAI1A N08906 CAT4INEOS
-Th
,Th
Th
MUNICIPIO DR CARANBEI - PR
EXERCICIO 2005
ANFRO 06
PROJETOS ATIVIDADES T 0 V A L
170. 000, 00
170.000,00
190. 000, 00
190-000,00
360.000,00
360.000,00
T 0 V A L 1.600.000,00 2.592.400,00 4.192.400,00
rTh
pm
pm
)RGAO 09.00 SECRETARIA DE OBRAS S SERVICOS URBANOS
pm PRC0RA4A 05 TRABALBO
UNIDADE 09.01 CABINETS 50 SECRETARIO
pm
rm D I 0 0 FUNCAO/SUBFUNCAOJPROGRAJ4A OP. ESPECIAIS PR0JETOS
pm
UBBANISMO
pm
1 122 ADMINISTRACAO GERAL
* - 122 0401 SUPERVISAO S CCOROENACAO SUPERIOR
1 122 04012 018 BDMINISTRACAO 0A SEC OSRAS F SERVICOS
pm
MUNICIPIO OF CARBNBEI - PR
RXERCICI0 2005
ANEXO 06
ATIVIDADES 1 0 T A L
161.000,00 161.000,00
161.000,00 161.000,00
161.000,00 161.000,00
161.000,00 161.000,00
pm
pm
pm
pm
pm
r
pm
pm
pm
pm
pm
.pm
pm
pm
pm
pm
pm
T C T A L 161.000,00 161.000,00
pm
pm
pm
pm
pm
)RGAO 09,00 SECRETARIA DE OBRAS F SERVICOS TJRBANOS
PROGRAO4A DE TRASALFO
UNIDASE 09.02 SEPTO. SE SERVICOS PUBLIC0S
r") S I 5 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRANA OP. ESPECIAIS PROJETOS
DIREITOS DA CISADANIA
1 451 INPPA-ESTRUTURA URBANA
*451 1501 CISASE NELIIOR
451 15012 180 FABRICA SE MANILHAS, METO FTC F LAJOTAS
Pm
1,5 URBI½NISMO 1.250.000,00
INFRA-ESTRIiTURA URBANA 1.080.00000
Pm
1z 451 1501 dBASE MELI8OR 1.080.000, 00
11451 15011 151 PAVIMENTACAS E EEC. SE VIAS URBANAS 000.000,00
pm
451 15011 152 SINALIZACAO BE VIAS URBANAS 10.000,00
pm
1A451 15011 154 ARBORIZACAO F PAISAGISMO URBANO 15.000,00
451 15011 155 CONSTRUCRO SE PRACAS P JARDINE 120.000,00
pm
15 451
Pm
15011 156 CONSTRUCAO DE PASSEIOS F CALCADAS 50.000,00
1"451 15011 157 CONSTRUCAO F MANUT SE ABRI005 BE UNTRUE 20.000,00
pm
1_ 451
pm
15011 161 ANPLIACAO F MELEORIA SISTEMA ILUMINACAO 50.000,00
15m451 15011 163 INSTALACAO SE PARQUES INFANTIS 15.000, 00
pm
3 451 15012 153 MANUTENCAO E CONSERV. 02 WAS CABANAS
pm
15 452 SERVICOS DERANGE 170.000,00
pm
a"452 1501 CISADE MELNOR 170.000,00
pm
1, 452 15011 165 CONSTRUCAO CAPELA MORTUARIA MUNICIPAL 170.000,00
pm
1Fm452 15012 165 MANUTENCAO SE CEMITERIOS
pm
pm
pm
I
- NX6 -------------------------------------------------------------------------------------
pm
pm
pm
pm
pm
MUNICIPIO DE CARAMBEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
ATIVISASES T 0 T A 1
60,000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00
1.569.000,00 2.019.000.00
1.561.000,00
1. 561. 000, 00
1. 561. 000, 00
8,000,00
8.000,00
8 .000, 00
ERODE
ThRGAO 09.00 SECRETARIA BE OBRAS E SERVICOS UREANOS
PROGRANA OF TRABALBO
UEIDADE 09.02 ORATO. BE SERVICOS PUBLICOS
MUNICIPTO DO CARAMBEI - PR
EXERCICIC 2005
ANEXO 06
O B I 0 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRANA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
RABITACAO
462 RABITACAO URBANA
7'S 482 1601 NOSSO RANCHINRO
-"S
482 16011 601 DESFAVELM1ENTO TOTAL
16 482 16011 602 HABITACAO POPULAR
-Th
ENERGIA
pm
752 ENERGIA FLETRICA
pm
?S 752 1501 CIOAOE MELHOR
pm
752 15011 162 ANPLIACAO REDS ELETRIFTCACA0 URBANA
pm
r
pm
pm
pm
pm
pm
pm
r
--7'
pm
pm
pm
TOTAL
'ThANX6
pm
pm
'-7'
70.000,00 70.000,00
70.000,00 70.000,00
70.000,00 70.000,00
50.000,00 50.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
1.340.000,00 1.629.000,00 2.969.000,00
DRGA0 09.00 SECRETARIA DR 08RPM 8 SERVICOS URBANOS MUNICIPIO DR CARANBEI - PR
cm PRO0IRAMA DR TRADALI4O EXERCICIO 2005
UNIDADE 09.03 DEPTO. R000VIARI0 ANEXO 06
cm
rv U I
cm
0 0 FUNCA0/SUBFUNCAO/PROGRONA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
TRANSPORTE 170.000,00 190.000,00 360.000,00
-m
722 TRANSPORTE RODOVIARIO 170.000,00 190.000,00 360.000,00
2'-782 2601 PROGRAMA 8805505 CM4INI1OS 170.000,00 190.000,00 360.000,00
cm
• 782 26011 164 CONSTRUCA0 E MANUTENCAC DR DONUTS RURAIS 60.000,00 60.000,00
26 762 26011 261 AQtJISICAO DR EQUIPANENTO R0DOVIARI0 30.000,00 30.000,00
i"782 26011 265 OBRAS DE INFRAESTRUTURA TRANSP0RTE-CIDE 00.000,00 00.000,00
cm
782
cm
25012 252 RECUPERACAO DE EQUIPANETNOS R000VIARIOS 50.000,00 50.000,00
2-782
cm
cm
26012 264 RESTAUFACAO F REVESTIMENTO DR ESTRADAS 140,000,00 140.000,00
cm
cm
cm
cm
cm
(cm
cm
cm
cm
cm
cm
-Th
cm
T 0 T A L 170.000,00 190.000,00 360.000,00
____
cm
cm
cm
cm
cm
<>)RGA0 09.00 SECRETRIA DE OBRAS E SERVICOS TJRBANOS MTJNICIPI0 SE CAPANBEI - PR
PROGRANA SE TRABALNO EXERCICIO 2005
IJNIDADE 09.04 PEPTO. PS MANUTENCAO ANEXO 06
'ThJ p i o 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRANA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVISADES P 0 T A L
I-' SA}JEANEN'PO 355.000,00 355.000,00
a., 512 SANEANENTO BASICS URBANO 355.000,00 355.000,00
?'\ 512 1501 CIDADE NELEOR 355.000,00 355.000,00
512 15012 110 MANUTENCAO PA COLETA BE LIXO 355.000,00 355.000,00
2, ENERGIA 257.400,00 257.400,00
752 ENERGIA ELETRICA 257.400,00 257.400,00
752
,Th
1501 CIDI½DE MELEOR 257.400,00 257.400,00
2S\752 15012 159 MANUTENCAO PA ILUO4INACAO PUBLICA 257.400,00 257.400,00
-Th
r
pm
pm,
TO TA L 612.400,00 612,400,00
______________________________________________________________________
cm
pm.
pm
)RGAO 09.00 SECRETARIA IDE OSRAS S SERVICOS URBANOS
PROGRAMA DR TRAEALHO
tJNIDADE 09.05 PEPTO. IDE SAlEA}4ENTO DAGICO
r
P I 0 0 PUNCAO/SUBFUNCAO/PROGRANA OP. ESPECIAIS PROJETOS
IJRBE%NI SEQ 50.000,00
451 INFRA-ESTRIJTCRA URBANA 50.000,00
,Th
3', 451 1501 CIPADE MELEOR 50.000,00
15011 171 AO4PLIACAO DA PRIDE DR ESCICTO 50. 000, 00
17 SANEANENTO 40. 0 00, 00
512 SANEANENTO BAS i Co URBANO 40.000,00
1. 512 1501 CIDADE MELMOR 40.000, 00
L2,512 15011 172 AMP MELEORIA GIST ADASTECIMENTO DE AGUA 10.000,00
• 512 15011 173 SISTEMA DR GALERIAS PLIJVTAIS 30.000,00
MUNICIPI0 DR CARA3IEEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEX0 OS
ATIVIIDADES T 0 T A L
50. 0 00, 00
50. 000, 00
50.000,00
50.000,00
40.000, 00
40,000,00
40. 000, 00
10. 000, 00
30.000,00
r
TOTAL 90.000,00 90,000,00
OP. ESPECIAIS PROJETOS
r
)RGAO 10.00 SECRETARIA DO PLANEJANENTO
PROOPANA DR TRAPALMO
Th) C I C 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PRO@RANA
ADMINISTRACAO
121 PLANEJMIENTO E ORCANENTO
P'\ 121 0401 SUPERVISRO E 000RDENACAO SUPERIOR
,Th
C'
C'
C'
C'
C'
MIJNICIPIO CE CARANEEI - PR
EXERCICIO 2005
A}IEXO 06
ATIVIDADES T U T A L
141.20000 141.20000
141.200,00 141.200,00
141.200,00 141.200,00
C'
C'
r
C'
C'
C.
-----
<')ANXG
C'
C'
-C'
TOTAL 141.200,00 141.200,00
C'
JRGAO 11.00 SECRETARIA DO MElD NEIENTE Er3NICIPIO SE CARM'IBEI - PR
/Th PROGRANA SE TEABALIIO EXERCICIO 2005
ANEXO 06
S I G 0 FUNCAO/SUBPIJNCAO/PROGRANA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVI0ADES T 0 T A L
__________ ________ ___ _____
GESTAO ANBIENTAL 44.000,00 168.325,00 212.325,00
±0 541 PRESERVACAO E CONSERVACAO ANBIENTAL 44.000,00 137.325,00 181.325,00
r' 541 1801 PRESERVACAO B RECUPERACAO ANBIENTAL 44.000,00 137.325,00 181.325,00
- 542 CONTROLS ANBIENTAL 31.000,00 31,000,00
tO 42 'Rn' pwp,sp,pvzsrAo B PEflTPW.F ACAO AMOTBNT AT. 31.000.00 31000.00
--- -.-
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
r
cm
TOTAL
cm
cm
cm
cm
r
cm
44.000,00 168.325,00 212.325,00
DRGAO 11.00 SECRET2UZIA DO MElD AMBIENTE MTJNICIPTO 05 CA3AEBEI - PR
PROGRAMA SE TRABALSO EXERCICIO 2005
IDADE 11.01 DEPTO DO MEIO ANBIENTE ANEXO 06
B I 0 0 FUNCAO/STJBFUNCAO/PROGRA84A OP. ESPE0IAIS PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
_
GESTAO ANBIENTAL 44.000,00 168.325,00 212325,00
Lb 541 PREGERVACAO E CONSERVACAO A84BIENTAL 44.000,00 137.325,00 181.325,00
Th 541 1801 PRESERVACAO B RECtJPERACAO A14BIENTAL 44.000,00 137.325,00 181.325,00
541 18011 199 PROGRANA OESTAO RED SOLIDOS S CIDADAHIA 44.000,00 44.000,00
541 18012 019 ATI'VIDADE8 SECRETARIA MElD ANBIENTE 137.325,00 131.325,00
542 CONTROLS AMPIENTAL 31.000,00 31.000,00
18 542 1801 PRSSERVACAO B RECUPERACAO AISBIENTAL 31.000,00 31.000,00
<'1542 18012 195 PRESERVACAO BA BACIA DOS ALAGA005 10.000,00 10.000,00
1\
542 18012 196 PRESERVACAO SALTO SAO JOAO 13.000,00 13.000,00
542 18012 197 PRESERVACAC RECILJPERACAO MATAS CILIARES 8.000,00 6.000,00
<1
<'1
<'1
<'1
TOTAL 44.000,00
-Th
)ANX6
'1
'Th
<'1
168.325,00 212.325,00
,Th
,Th
ORGAO 88.00 ENCARGOS GERAIS DO NEINICIPIO
1"
PROGRANA 118 TRAPALHO
r
) 0 I G 0
------------------------------------------------------------------------------------------
FUNCAO/SUBFUNCAO/PR0GRAMA OP. ESPECIATS PROJETOS
ENCAR000 ESPECIAIS 900.000,00
843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 699.000,00
0000 ENCARGOS ESPECIAIS 699.000,00
26 345 T RAN SFERENCIAS 186.000,00
r- 645 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 166.000,00
-. 846 0UTROS ENCARGOS ESPECIATS 15.000,00
7Th
846 0000 ENCAROOS ESPECIAIS 15.000,00
r
cm
,Th
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
fl
cm
cm
r
cm
------------------------------------------------------------------------------------------
cm.
TOTAL 900.000,00
.OANX6 ------------------------------------------------------------------
r
r
cm
cm
cm
cm
MTJNICIPIO DR CARANEBI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
ATIVIDADES T 0 T A L
900.000,00
699.000,00
699.000,00
186.000,00
186. 000, 00
15. 000, 00
15,000,00
900. 000, 00
n
,)RGAO 88-00 ENCARGO8 GERMS DO 4ONI0'PI° MUNICIPID 05 CARANBEI - PR
,Th PROGRA94A 05 TRABALEO EXERCICID 2005
\ThI0ADE 88.86 ENARGOS GERMS 00 MtJNICIPIO ANEXO 06
0 I 9 0 FUNCAO/SUBFUNCAO/PROORAMA
________________________________________________________________________________________________________________________________
Op. ESPECTAIS PROJETOS ATIVI]PADES T 0 T A L
• ENCARGOS ESPECIAIS 900.000,00 900.000,00
28 843 SERVICO DA DIVIOA INTERNA 699.000,00 699.000,00
cm
7Th 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 699.000,00 699.000,00
2.. 943 00000 901 ANIORTIZACAD ENCARGOS OIVIDA INTERRA 699.000,00 699.000,00
2'°845 TRANSFERENCIAS 166.000,00 186.000,00
845 0000 ENCARGCS ESPECIAIS 186.000,00 186.000,00
28 845 00000 902 CONTRIBUICOES AD PASEP 166.000,00 186.000,00
r846 OUTROS ENCI\RGOS ESPECIATS 15.000,00 15.000,00
2. ' 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 15.000,00 15.000,00
n
2M'846 00000 903 PRECATORIOS ,TtJDICIAIS 15.000,00 15.000,00
cm
cm
cm
cm
cm
cm
fl
.fl
cm
r
<Th
cm
T 0 T A L 900.000,00
- )ANx6
cm
cm
cm
fl
r
900.000,00
.'RGAO 90.00 RESERVA DE CONTIGENCIA
1JN.DADE 90.99 RESERVA DR CONTI100ENCIA
(Th D I 5 0 FIJNCAO/SUBFUNCAO/PROORANA
----------------------------------------
RESERVA DR CONTINGENCIA
99 999 RESERVA DR CONTINGENCIA
C'999 9999 RESERVA DR CONTINGENCIA
999 99999 999 RESERVA CONTINGENCIA
MUNICIPIO DR CARA}4BEI - PR
PRCGRA}4A DR TRABALMO EXERCICIO 2005
ANEXO 06
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
220.000,00
220.000,00
220. 000, 00
220.000,00
r
,Th
7-,
Th
7-'
7Th
7-'
T 0 T A L 220.000,00
7-
7
cm
DROAC 90-00 RESERVA DR CONTIGENCIA
r PROGRA14A DR TRABALHO
0 I 0 0 FUNCA0/SUBFUNOA0/PR00RA4A OP. ESPECIAIS
RESERVA DR CONTINGENCIA
99 999 RESERVA DR C0NTINGENCIA
999 9999 RESERVA IDE CONTINGENCIA
K-'
MUNICIPID DR CREINSEI - PR
EXERCICIO 2005
ANEXO 06
PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
220.000,00
220. 000, 00
220.000,00
,Th
K-'
K-'
K-'
K-'
K-'
K-'
K-'
K-'
Km
pm
K-'
-pm
K-'
K-'
K-'
Km
K-'
Km
Km
TOTAL 220.000,00
-Th
.JRGAO 90.00 RESERVA DE C0NTIGENCIA
TJNIDADE 90.99 RESERVA DR C0NTINGENCIA
) 0 I G 0 FUNCA0/SUDFUNOA0/PR0GRANA
rTh
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
•pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
pm
NUNICIPI0 DR CARAI4DEI - PR
PROGRAM DR TRRBALHO EXERCICID 2005
ANEXO 06
OP. ESPECIATS PROJETOS ATIVIDADES T 0 T A L
cm
PROCRA14A CE TRABALEO 00 GOVRRNO NUNICIPIO CE CARANBEI - PR
EXERCICIO 2005
DENONSTRATIVO CE FUNCOES SUBRUNCOES E PROORAMAS POR PROJETOS E ATIVICACES ANEXO 07
cm
('mb0 FTJNCAO/SUBFUNCAO/PROGRAO4A OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES T C T A L
OIL
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
LEGISLATIVA 140.00000 1.010.00000 1.150.00000
031 ACAO LEGISLATIVA 140.000,00 1.010.000,00 1.150.000,00
ILTh031 0101 GESTAO LEGISLATIVA 140.000,00 1.010.000,00 1.150.000,00
04. ADMINISTRACAO 180.000,00 3.401.425,00 3.581.425,00
C. 091 OEFESA PA OBDEM JURIDICA 138.000,00 138.000,00
C'091 0401 SUPERVISAO S COORDENACAO SUPERIOR 138.000,00 138.000,00
0*,092 REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL 216.200,00 216.200,00
0-. 092 0402 APOIO A]JNINISTRATIVO 216.200,00 216.200,00
C121 PLANEJANEN'IO E ORCANENTO 141.200,00 141.200,00
p"-121 0401 SUPERVISAO E COORCENACAO SUPERIOR 141.200,00 141.200,00
04 122 ADMINISTRACAO GERAL 180.000,00 1.976.325,00 2.156.325,00
122 0401 SUPERVISAO S COOPDENACAO SUPERIOR 1.406.975,00 1.406.975,00
C'122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 180.000,00 539.350,00 719.350,00
04122 0403 GESTAO FINANCEIRA 30.000,00 30.000,00
L_ 123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 719.700,00 719.700,00
123 0401 SUPERVISAO E COORCENACAO SUPERIOR 164.700,00 164.700,00
123 0403 GESTAO FINANCEIRA 555.000,00 555.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 210.000,00 210.000,00
cm
661 2201 MAIS EMPREGO 210.000,00 210.000,00
ASSISTENCIA SOCIAL 1.618,600,00 1.618.600,00
08 122
cm
ADMINISTRACAC GERAL 420.500,00 420.500,00
122 0401 SUPERVISAO S COORDENACAO SUPERIOR 420.500,00 420.500,00
ASSISTENCIA AO 30050 30.000,00 30.000,00
241 0801 VIDA CON OIGNIDI½DE 30.000,00 30.000,00
242 ASSISTENCIA AC PORTADOR CE 0EFICIENCIA 109.400,00 109.400,00
242 0801 VIM CON DIGNIDADE 109.400,00 109.400,00
P'.243 ASSISTENCIA A CRIANCA E AC ADOLESCENTS 241,900.00 241.900,00
08 243 0802 FUTURO NELHOR 241.900,00 241.900,00
cm
244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 816.800,00 816.800,00
244 0801 VIDA CON DIOMIDADE 532.600,00 532.600,00
98,244 0803 CIDADANIA TOTAL 237.000,00 237.000,00
244 1401 CARANSEI CIDADA 47.200,00 47.200,00
PREVIDENCIA SOCIAL 20.000,00 20.000,00
P"k 271 PREVIDENCIA BASICA 20.000,00 20.000,00
09 271
cm
0901 PREVIDENCIA CE SERVIOORES 20.000,00 20.000,00
SAUCE 263.000,00 4.133.950,00 4.396.950,00
rm 122 ADMINISTRACAO GERAL 449.100,00 449.100,00
122 0401 SUPERVISAO E CCOROENACAO SUPERIOR 71.600,00 71.600,00
122 1001 SAUCE COM QUALIDADE 377.500,00 377.500,00
301 ATENCAO BASICJ. 263.000,00 3.251.500,00 3,514.500.00
3-0, 301 1001 SAUCE CON QUALICADE 263.000,00 3.251.500,00 3.514.500,00
SW 302 ASSISTENCIA HOSPITP,LAR S A34BULATDRIAL 5.000,00 5.000,00
cm
302
cm
1001 SAUCE CON QUALIDADE 5.000,00 5.000,00
SE 0 U F
cm
cm
pm
cm
cm
cm
PROGRThA DR TRABALDO 00 GOVERNO NUNICIPIO 05 CARA84BEI - PR
EXERCICI0 2005
DEMONSTRATIVO DR PUNCOES SUBFUNCOES S PROGRANAS P02 PROJETOS 2 ATIVIDI½DES ANEXO 07
IGO FUNCAO/SUBFUNCAO/PRCGRANA OP. ESPECIATS PROJETOS ATIVIDADES 2 0 T A L
10 303
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUPORTE PROFILATICO 2 TERAPEUTICO 231.00000 231.000,00
303 1001 SAUDE CON QUALIDADE 231.000,00 231.000,00
VIGTLANCIA SIU4ITARIA 92.450,00 92.450,00
10304 1001 SAU0E CON QUALIDADE 92.450,00 92.450,00
1 305 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 104.900,00 104.900,00
T" 305 1001 SAME CON QUALIDADE 104.900,00 104.900,00
11
2., EDUCACAO 460.000,00 5,598,120,00 6.058.120,00
1,, 351 ENSINO FUNDAMENTAL 460.000,00 4.467,420,00 4,927,420,00
1 361 1201 E0UCACAO PARA T000S 460.000,00 4.467.420,00 4.927.420.00
ENSINO SUPERIOR 200.000,00 200.000,00
12 364 1201 E000ACAO PARA TenDS 200.000,00 200.000,00
- 365 EDUCACAO INFANTIL 660.700,00 660.700,00
2" 6 ,365 1202 EDUCACAO INPANTIL 660.700,00 660.700,00
12 367 EDUCACAO ESPECIAL 270.000,00 270.000,00
,Th -
367 1201 EUUCACAO PARA 20008 270.000,00 270.000,00
CULTURA 25.000,00 158.500,00 163.500,00
2 392 DIFUSAO CULTURAL 25.000,00 158.500,00 183.500,00
1. 392 1301 N0SSA CULTURA 25.000,00 158.500,00 183.500 1 00
DIREITOS DA CIDADANIA 60.000,00 60.000,00
2" 451 INFRA-ESTRUIURA URBANA 60.000, 00 60.000,00
14 451 1501 CIDADE MELEOR 60.000,00 60.000,00
UNBANISMO 1.300.000,00 1.730.000,00 3.030.000,00
122 ADMINISTRACAO GERM 161,000.00 161.000,00
122 0401 SUPERVISRO E CO0RDENACAO SUPERIOR 161.000,00 161.000,00
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.130.000,00 1.561.000,00 2.691.000,00
fl 451 1501 CIDADE MELIOR 1.130.000,00 1.561.000,00 2.691.000,00
452 SERVICOS URBANOS 170.000,00 8.000,00 178.000,00
15 452 1501 CIDADE MELHOR 170.000,00 8.000,00 178.000,00
!4ABITACAO 70.000,00 70.000,00
482 HABITACAO URBANA 70.000,00 70,000.00
482 1601 N0550 RANCHINITO 70.000,00 70.000,00
SANRAMENTO 40.000,00 355.000,00 395.000,00
512 SANEANENTO BASICO URBANO 40.000,00 355.000,00 395.000,00
?-'k 512 1501 CIDADE MELE3OR 40.000,00 355.000,00 395.000,00
1$ GESTAO N4SIENTAL 44.000,00 168.325,00 212.325,00
541 PRESERVACAD E CONSERVACAO AMBIENTI%L 44.000,00 137.325,00 181.325,00
.Th 541 1801 PRESERVACAO E RECUPERACAO AMBIENTAL - 44.000,00 137.325,00 181.325,00
18 542 CONTROLS ANBIENTAL 31.000,00 31.000,00
542 1801 PRESERVACAO S RECUPERACAC AN8IENTAL 31.000. 00 31.000, 00
AGRICULTURA 195.000,00 278.000,00 473.000,00
.2-q 601 PROMOCAO DA PRODUCAO VEGETAL 165.000,00 278.000,00 443.000,00
20 601 2001 VALORIZACAO DO MOMEM NO CAMPO 165.000,00 278.000,00 443.000,00
691 PROMOCAO COMERCIAL 30.000,00 30.000,00
p..,
SE0UE
pm
PROORANA DE TRI%BALEO DO GOVERNO MUNICIPIO OR CAR2U1EI - PR
EXERCICIO 2005
r. DEMONSTRATIVO DR FIJNCOES SUBFUNCOES E PROORANAS FOR PROJETOS S ATIVIDADES ANEXO 07
(r\}100 FUNCAO/SUBFU94CAO/PROGRANA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES T 0 '1 A L
2U 691 2001 VALORJZACAO DO HOF4EM NO CP,NPO 30.000,00 30.000,00
- INDUSTRIA 100.000,00 55.000,00 155,000,00
7Th 334 FOMEN'FO 3D TRABALHO 35.000,00 35.000,00
22334 2201 MA'S EMPREGO 35.000,00 35.000,00
661 PROMOCAO INDUSTRIAL 100-000,00 10-000,00 110000.00
2201 MIS EMPREGO 100.000,00 10.000,00 110.000,00
22, 691 PROMOCAO COMERCIAL 10.000,00 10.000,00
2.,. 691 2201 MIS EMPREOO 10.000,00 10.000,00
COMERCIO E SERVICOS 15.000,00 10,000,00 25.000,00
7..695 TURISMO 15.000,00 10.000,00 25.000,00
2i 695 2301 TURISMO LOCAL 15.000,00 10.000,00 25.000,00
ENERGIA 20000,00 257.400,00 277.400,00
ENERGIA ELETRICA 20.000,00 257.400,00 277,400,00
25 752 1501 CIDADE NELEOR 20.000,00 257.400,00 277.400,00
TRAN6PORTE 170.000,00 190.000,00 360.000,00
TRANSPORTE R000VIARIO 170.000,00 190.000,00 360.000,00
2S782 2601 PROGRANA NOSSOS C2½141NH08 170.000,00 190.000,00 360.000,00
2; DESPORTO S LASER 345,400,00 345.400,00
812 DESPORTO COMIJNITARIO 345.400,00 345.400,00
'Th 012 2702 LASER S SAUDE 345,400,00 345.400,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 900.000,00 900000,00
- 843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 699.000,00 699,000,00
843 0000 ENCARGOS ESPECIATS 699.000,00 699.000,00
045 TRANSPERENCIAS 186.000,00 186.000,00
845 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 106.000,00 186,000,00
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 15.000,00 15.000,00
.2''. 846 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 15.000,00 15.000,00
99 RESERVA NE CONTINGENCIA 220,000,00
- 999 RESERVA DR CONTINGENCIA 220.000,00
999 9999 RSERVA DE CONTINGENCIA 220,000,00
TOTAL 900,000,00 3.022.000,00 19,389.720,00 23.531.720,00
MUNICIPIO UN CARMEEI - I
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POT ORCAOS F PUNCOES EXERCICIC 20(
ANEXO
0 R 0 A 0 5 / P 0 N C 0 N S LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIAL JUSTICA ADMINISTRACI
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA PS ADMINISTRACAD
SECRETARIA DE FINANCAS
SECRETARIA OF DESENVOLVIMENTD
SECRETARIA EOUCACAO CULTURA ESPORTES
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA UN OBRAS S SERVICOS ORBANOS
SECRETARIA DO PLANEJANENTO
SECRETARIA DO MMD ANBIENTE
ENCANGOS GERAIS DO MUNICIPIO
RESERVA DE CONTIGENCIA
1.150.000 • 00
1.052-550,(
1. 427 . 975,
749.700,1
210.000,1
141.200,
T 0 T A I S 1.150.000,00 3.591.425,
cm
cm
MUNICIPIO DE CARAI4BEI -
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGA0S S FUNCOES EXERCICIO 201
ANEXO
cm
0 P 5 A 0 S I F U N C C S S DEFESA NACIONAL SEGUEPSNCA PUBLICA RELAC EXTERIORES ASSISTENCIA SOCL
cm
LEGISLATIVO MUNICIPAL
cm
OOVERN0 MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
cm SECRETARIA UN FINANCAS
SECRETARIA BE DESENVOLVIMENTO
cm
cm SECRETARIA EDUCACAO CULTURA REPORTER
cm
SECRETARIA DE SANDS
cm
SECRETARIA IDE ASSISTENCIA SOCIAL 1.618-600,
cm SECRETARIA BE OBRAS S SERVICOS URBANOS
cm
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
cm
cm SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE
cm
ENCAR005 CERAIS DO MUNICIPIO
cm
cm RESERVA BE CONTIGENCIA
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cm
cmTOTAl S 1.618.600,
cm
cm
cm
pm
MUNICIPIO SE CARAMBEI -
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGACS S FUNCOES EXERCICIO 201
ANEXO I
pm
0 R S A 0 6 / F U N C 0 E S PREVIDENCIA SOCIAL SAlaDE TRABALPO EDUCAC
pm LEGISLATIVO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
pm
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 20,000,00
SECRETARIA SE FINANCAS
SECRETARIA SE DESENVOLVIMENTO
r
pm SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES 6.058.120,
pm
SECRETARIA SE SAUDE 4.396.950,00
-Th
pm
SECRETARIA SE ASSISTENCIA SOCIAL
/Th SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS
pm
SECRETARIA DO PLANEJANENTO
pm
pm SECRETARIA DO NEIO ANBIENTE
pm
ENCARGOS GERAIS DO MIJNICIPIO
-Th RESERVA SE CONTIGENCIA
pm
pTh
pm
pm
pm
cm
pm
pm
T 0 TA I S 20.000,00 4.396.950,00 6.058.120,
pm
pm
pm
pm
,Th
MU12ICIPIO NE CAR AND -
DEMONSTRATIVO NA NESPESA POE ORGAOS E FUNCOES EXERCICIO 20
ANEXO
0 R 0 A 0 S / F U N C 0 E S CULTURA DIREITOS CIDI½DANIA URBANISMO HASITAC
-Th LEGISLATIVO MUNICIPAL
GOVEENO MUNICIPAL
SECRETARIA NE ALMIMISTRACAO
SECRETARIA DE FINANCAS
SECRETARIA NE DESENVOLVIMENTO
cm SECRETARIA ENUCACAO CULTURA ESPORTES 183.500,00
cm
SECRETARIA DR SAME
cm
SECRETARIA NE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OPRAS E SERVICOS UTBANOS 60.000,00 3.030.000,00 70.000,
SECRETARIA NO PLANEJAO4ENTO
cm
cm SECRETARIA DO MEIO ANBIENTE
cm
ENCARCOS GERAIS DO MUNICIPIO
cm RESERVA DE CUNTIGENCIA
cm
cm.
cm
cm
T 0 1 A I S 183.500,00 60.000,00 3.030.000,00 70.000
cm
cm
MUNICIPIO NE CZUAMREI - I
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POE ORGAOS E FUNCOES EXERCICIO 20(
ANEXO
0 R C A 0 S / F U N C 0 F S SANEA14ENT0 OESTAO ANBIENTAL CIENCIA E TEGNOLOC AGRICULUDI
LEGISLATIVO MUNICIPAL
COVER-NO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAC
SECRETARIA DE FINANCAS
SECRETARIA OF DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA EDTJCACAO CULTURA ESPORTES
SECRETARIA DE SAME
SECRETARIA NE ASSISTENCIA SOCIAL
473.000,
SECRETARIA NE OBRAS F SERVICOS URBANOS
SECRETARIA DO PLANEJANENTO
395.000,00
SECRETARIA DO MElD ANBIENTE
ENCARG0S GERAIS DO MUNICIPIO
RESERVA DE CONTIGENCIA
212.325,00
T 0 T A I S 395.000,00 212.325,00 473.000,
MUNICIPIO DE CARANBEI -
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR 0RGAOS N FUNCOES EXERCICIO 20
ANNXO
0 R P A 0 S / F U N C 0 N S 0RG?NIZ AGRARIA INDUSTRIA COMERCID S SERVICO COMUNICACO
r
'Th
-Th
n
7Th
7Th
r.
Th
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DC PjDMINISTRACAO
SECRETARIA CE FINANCAS
SECRETARIA DC DESENVOLVIMENTO 155. 000, 00
SECRETARIA EDUCACAO CULTURA ESPORTES
SECRETARIA DE SAME
SECRETARIA DC ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OBRAS S SERVICOS URBANOS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA DO MEIO ANBIENTE
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
RESERVA DE CONTIGENCIA
T 0 T A I S 155.000,00
25. 000, 00
25. 000, 00
MUNICIPIO DE CARANBEI -
DEMONSTRATIVO PA DESPESA POR ORGAOS N FUNCOES EXERCICIO 20(
ANEX0
0 F C A 0 S I F U N C 0 E S ENERCIA TRANSPORTE DESPORTO N LAZER ENCARG0S ESPECIA]
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GovEmqo MUD' CI PAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAC
SECRETARIA DE FININCAS
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SECRETARIA EDUCACAD CULTURA ESPORTES
SECRETARIA PS SAUDE
SECRETARIA 135 ASSISTENCIA SOCIAL
345-400,00
SECRETARIA DE OBRAS S SERVICOS IJEDANOS 277.400,00
SECRETARIA DO PLANEJAI4ENT0
SECRETARIA DO MElD AMBIENTE
360.000,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
RESERVA DR C0NTIGENCIA
900.000,
T 0 T A I S 277.400,00 360.000,00 345.400,00 900-000,
DEMONSTRATIVO PA DESPESA POR ORGAOS E FUNCOES
0RGA0 8/FUNC0 ES CONTINGENCIA
220.000,00
LEGISLATIVO MUNICIPAL
GOVERNO MUNICIPAL
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SECRETARIA PM FINANCAS
SECRETARIA DR DESENVOLVIMMNTO
SECRETARIA EDUCACAO CULIIJRA ESPORTES
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
SECRETARIA DE OSRAS E SERVICOS URBANOS
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
SECRETARIA DO 5510 AMBIENTE
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
RESERVA PR CONTIGENCIA
MUNICIPIO DE CARA}48E1 -
EXERCICIO 20(
ANEXO C
TOTA
1.150.000, C
1.052.550,
1.447. 975.
749. 700,
563.000,
6. 587 020,
4.396.950,
1. 618 . 600,
4.192.400
141. 200,
212325.(
900. 000,
220.000,
T 0 T A I S 220.000,00 23.53 1.720,
a
CAMARA MUNICIPAL Secrefa na
EMENDA N° oos\o1i Protocogaao sob
PROJETO DE LEI N°ocs\4 Em
As vereadoras que abaixo subscreve, no uso de sims prerrogativas
regimentals, e apos apreciaçào d Plenário desta Casa de Leis, apresenta
EMENDA..,ao Projeto de Lei no 065/2004, da seguinte forma:
ALTERAR 0 VALOR DA VERB A DESTINADA PARA APOIO A ENTIDADE DE
ASSISTENCIA SOCIAL, PASSANDO DE R$ 968200,00 PARA R$ 1.198.200,00.
08 SECRETARIA DA ASSJSTENCIA SOCIAL
080002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
0824108012042 APOIO A ENTIDADES DE ASSIST AO
moso
0035603350430000 SUBVENCOES SOCIAIS R$ 24.000,00
08 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL
080002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA
SOCIAL
0824408012046 APOIO A ENTIDADES DE ASSISTENCIA
SOCIAL
00361033504300 SUBVENOES SOCIAIS R$ 206.000,00
Os recursos neeessarios a execuçfto destes projetos seräo oriundos da anulaçAo das
seguintes dotaçoes orçamentarias.
02 GOVERNO MUNICIPAL
020001 GABINETE DO PREFEITO
0412204012010 MANUTENAO DO GABINETE PREFEITO
0000903190110000 VENCIMENTO E VANTAG FIXAS PES
CIVIL R$ 80.000,00
03 SECRETARIA DE ADMINTSTRAAO
030001 GABINETE DO SECRETARJO
0412204012011 ADIMINTST SECRET. ADM]NTsTRAçAO
0004403390300000 MATERIAL DE CONSUMO I R$ 80.000,00
0004803390390000 1 OUTROS WWkCDE TERC.PES. JEJRIDICA R$ 70.000,00
APRQVAOO POR UNANIMIDADE
Em £ I?ooq
MER LURDES DE JESUS FERREIRA
CArvLkW& MUNICIPAL 1W CARAMBLI
Rua da Prata, 99— Fone (42)231-1668 CEP 84145-000 -- Carambel - Parana
C.N.P.J. 01 .613 .766/0001-04 e-mail: camaracarambei@convoy.eom.br
COMISSAO DR JUSTIA Z REDAçAO
Parecer ao Projeto de Let 06512004
A Comissao de Justiça e Redaçao analisou o referido Projeto de
Lei e as respectivas Ernendas e concluiu que encontrarn-se dentro dos
parãrnetros Constitucionais e de redacao.
fl Sendo assim, somos de parecer favorâvel a aprovacão do Projeto de
Lei corn as emendas.
Sala das ComissOes da Cãmara Municir)alRa 16 de Novembro de 2004.
GOMES
WIGTJEL PARIZOTTO
MEMBRO
JoAo MARIA FERREIRA MACRADO
MEMBRO
CAIMA1t4 MUNICIPAL DE CARAMBEt
Rita da Prata, 99— Fone (42)231-1668 CEP 84145-000 - Carambel - Parana
C.N.P.J. 01 .613 .766/0001-04 e-mail: camancannibei@eonvoy.com.br
COMISSAO DE FINANAS E ORcAMENTO.
Parecer ao Projeto de Lei rz° 06512004.
Senhor Presidente:
0 presente Parecer refere-se as emendas propostas ao Projeto de Lei
065/2004 que estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de Carambei
para o exercicio de 2005.
A Comissao analisou as emendas apresentadas pelos Vereadores,
sendo de parecer favorâvel a aprovação do referido Projeto de Lei.
Sala das Comissoes da Camara Municipal em 16 de Novembro de 2004.
ARDoS!zo'no
PRESIDENTE
Vc1PP
IORMA S P RC
LIMEMBRO
at
at.)*ttaaflt
CAMARA MUNICIPAL 1W CARAMBE
Rua da Prata, 99- Fone (42) 231-1668 CEP 84145-000 - Carambel - Paraná
C.N.P.J. 01 .613 .766/0001-04 e-mail: camaracarambei@convoy.eom.br
COMISSAO DE FINANçAS E oRçAMENTO.
Parecer ac Projeto de Lei it0 06512004.
Senhor Presidente:
0 presente Parecer refere-se ao Projeto de Lei 065/2004 que estima a Receita
e fixa a Despesa do Municipio de Cararnbei para o exercicio de 2005.
Quanto a projeção flnanceira, esta foi bern forrnulada e adequada a
arrecadacao do Municipio. Outrossirn, o Projeto de Lei ë compativel corno o Piano
Plurianual e a Lei de Diretrizes Orçamentarias. Também, nada temos a opor quanto
a sua Constitucionalidade. -
No mornento, estas são as consideracOes feitas por esta Cornissao,
sendo nosso Parecer favoravei a aprovacão do referido Projeto de Lei.
Sala das ComissOes da Camara Municipal em 10 de Novembro de 2004.
ARDO1NA4 IZOTTO N' tPaoDmGuEs 8ANTOMO CS
PRESIDENTE MBRO MEMBRO
CAMARA MUNICIPAL 1W CARAMBEI
Rua da Prata, 99— Fone (42)231-1668 CEP 84145-000 - Carambel - Paraná
C.N.P.J. 01 .613 .766/0001-04 e-mail: camaraearambeiconvoy.com.br
COMISSAO DE JUSTIçA E REDAçAO
Parecer ao Projeto de Lei 06512004
A Comissao de Justiça e Redaçao analisou o referido Projeto de
Lei e concluiu que encontram-se dentro dos parãmetros Constitucionais e de
redaçao.
Sendo assim, somos de parecer favoravel a aprovacão do Projeto de
Lei.
Sala das ComissOes da Cftmara Municipal em 11 de Novembro de 2004.
LUIZ O'ARLOWDA$ILVA GOMES
ARDOtNOMIGTJEL PARIZOTTO
JOLL
ME RO
FERREIRA MACHADO
MEMBRO
VOTAcAO