| Tipo | Resolução de Mesa |
|---|---|
| Número / Ano | 2 / 2025 |
| Date | 2025-01-13 |
| Ementa | Dispõe sobre a Programação Financeira de Ingressos e o Cronograma de execução mensal de desembolso para fins de execução orçamentária, no exercício financeiro de 2025. |
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Câmara Municipal de Chopinzinho CNPJ 77.774.511/0001-95 e-mail: camara@chopinzinho.pr.leg.br – site: www.camarachopinzinho.pr.gov.br Rua Diogo Antônio Feijó, 4073 – Fone/Fax (46) 3242-1686/1407 Centro – 85560-000 – Chopinzinho - Paraná CAMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - PR RESOLUÇÃO DE MESA Nº 02 DE 13 DE JANEIRO DE 2025 Dispõe sobre a Programação Financeira de Ingressos e o Cronograma de execução mensal de desembolso para fins de execução orçamentária, no exercício financeiro de 2025. A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno. RESOLVE: Artigo 1º - Fixar a programação Financeira de Ingresso Bimestral e Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2025 sendo: Anexo I – Programação Financeira, Cronograma de Desembolso (Artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000). Anexo II – Metas Bimestrais de Ingressos de Recursos. Artigo 2º - Esta Resolução entra nem vigor na data de sua Publicação. Câmara Municipal de Chopinzinho, aos 13 dias do mês de janeiro de 2025. LÍDIA POSSO Presidente ROSANI CHECELSKI 1ª Secretária Registre-se e publique-se. (Assinado Digitalmente) Assinado por 2 pessoas: ROSANI CHECELSKI e LÍDIA POSSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/003D-1C99-ABFA-4D77 e informe o código 003D-1C99-ABFA-4D77 CRONOGRAMA FINANCEIRO BIMESTRAL Anexo I Anexo II Descrição Metas Bimestrais de Ingressos de Recursos Total Previsão 1ºBimestre 2ºBimestre 3ºBimestre 4ºBimestre 5ºBimestre 6ºBimestre Programação Financeira Inicial Interferência Financeira - Ingressos 725.982,40 724.243,52 724.243,52 724.243,52 724.243,52 724.243,52 4.347.200,00 4.347.200,00 DESPESAS Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cronograma Fixação Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Desembolso Inicial Despesas Correntes 332.891,64 331.300,76 331.300,76 331.300,76 331.300,76 331.300,76 331.300,76 331.300,76 331.300,76 331.300,76 331.300,76 331.300,76 3.977.200,00 3.977.200,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 252.941,40 251.732,60 251.732,60 251.732,60 251.732,60 251.732,60 251.732,60 251.732,60 251.732,60 251.732,60 251.732,60 251.732,60 3.022.000,00 3.022.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.950,24 79.568,16 79.568,16 79.568,16 79.568,16 79.568,16 79.568,16 79.568,16 79.568,16 79.568,16 79.568,16 79.568,16 955.200,00 955.200,00 Despesas de Capital 30.969,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 370.000,00 370.000,00 INVESTIMENTOS 30.969,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 370.000,00 370.000,00 TOTAL GERAL 363.860,64 362.121,76 362.121,76 362.121,76 362.121,76 362.121,76 362.121,76 362.121,76 362.121,76 362.121,76 362.121,76 362.121,76 4.347.200,00 4.347.200,00 Assinado por 2 pessoas: ROSANI CHECELSKI e LÍDIA POSSO Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/003D-1C99-ABFA-4D77 e informe o código 003D-1C99-ABFA-4D77 VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS Código para verificação: 003D-1C99-ABFA-4D77 Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: ROSANI CHECELSKI (CPF 020.XXX.XXX-81) em 13/01/2025 15:27:40 (GMT-03:00) Papel: Parte Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) LÍDIA POSSO (CPF 024.XXX.XXX-96) em 13/01/2025 16:48:24 (GMT-03:00) Papel: Parte Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc) Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link: https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/003D-1C99-ABFA-4D77 DESPESAS Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial Total Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Cronograma Fixação Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Desembolso Inicial Despesas Correntes 332.891,64 331.300,76 331.300,76 331.300,76 331.300,76 331.300,76 331.300,76 331.300,76 331.300,76 331.300,76 331.300,76 331.300,76 3.977.200,00 3.977.200,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 252.941,40 251.732,60 251.732,60 251.732,60 251.732,60 251.732,60 251.732,60 251.732,60 251.732,60 251.732,60 251.732,60 251.732,60 3.022.000,00 3.022.000,00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 79.950,24 79.568,16 79.568,16 79.568,16 79.568,16 79.568,16 79.568,16 79.568,16 79.568,16 79.568,16 79.568,16 79.568,16 955.200,00 955.200,00 Despesas de Capital 30.969,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 370.000,00 370.000,00 INVESTIMENTOS 30.969,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 30.821,00 370.000,00 370.000,00 TOTAL GERAL 363.860,64 362.121,76 362.121,76 362.121,76 362.121,76 362.121,76 362.121,76 362.121,76 362.121,76 362.121,76 362.121,76 362.121,76 4.347.200,00 4.347.200,00 Descrição Metas Bimestrais de Ingressos de Recursos Total Previsão 1ºBimestre 2ºBimestre 3ºBimestre 4ºBimestre 5ºBimestre 6ºBimestre Programação Financeira Inicial Interferência Financeira - Ingressos 725.982,40 724.243,52 724.243,52 724.243,52 724.243,52 724.243,52 4.347.200,00 4.347.200,00 ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO RESOLUÇÃO DE MESA Nº 02 DE 13 DE JANEIRO DE 2025 Dispõe sobre a Programação Financeira de Ingressos e o Cronograma de execução mensal de desembolso para fins de execução orçamentária, no exercício financeiro de 2025. A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno. RESOLVE: Artigo 1º - Fixar a programação Financeira de Ingresso Bimestral e Execução Mensal de Desembolso para o Exercício Financeiro de 2025 sendo: Anexo I – Programação Financeira, Cronograma de Desembolso (Artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000). Anexo II – Metas Bimestrais de Ingressos de Recursos. Artigo 2º - Esta Resolução entra nem vigor na data de sua Publicação. Câmara Municipal de Chopinzinho, aos 13 dias do mês de janeiro de 2025. LÍDIA POSSO Presidente ROSANI CHECELSKI 1ª Secretária Registre-se e publique-se. (Assinado Digitalmente) CRONOGRAMA FINANCEIRO BIMESTRAL Anexo I Anexo II Publicado por: Giliane Teles Forlin Código Identificador:E68C6A47 Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 14/01/2025. Edição 3193 A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: https://www.diariomunicipal.com.br/amp/ 14/01/2025, 12:11 Município de Chopinzinho https://www.diariomunicipal.com.br/amp/materia/E68C6A47/c5d5ff747f1e771ed37fba358bcc6c26c5d5ff747f1e771ed37fba358bcc6c26 1/1