norma nº 1/2026

 Câmara Municipal de Chopinzinho 
 CNPJ 77.774.511/0001-95
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 Centro 
– 85560-049 
– Chopinzinho - Paraná 
CAMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO - PR
RESOLUÇÃO DE MESA Nº 01 DE 15 DE JANEIRO DE 2026
Dispõe sobre a Programação Financeira de Ingressos e o 
Cronograma de execução mensal de desembolso para fins de 
execução orçamentária, no exercício financeiro de 2026. 
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, Estado do Paraná, no uso 
de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e pelo Regimento Interno. 
RESOLVE: 
Artigo 1º - Fixar a programação Financeira de Ingresso Bimestral e Execução Mensal de 
Desembolso para o Exercício Financeiro de 2026 sendo: 
Anexo I 
– Programação Financeira, Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Artigo 
8º da Lei Complementar nº 101/2000 - LRF).
Anexo II 
– Metas Bimestrais de Ingressos de Recursos. 
Artigo 2º - Esta Resolução entra nem vigor na data de sua Publicação. 
Câmara Municipal de Chopinzinho, aos 15 dias do mês de janeiro de 2026. 
LÍDIA POSSO 
Presidente 
 
ROSANI CHECELSKI 
1ª Secretária 
Registre-se e publique-se. 
 
(Assinado Digitalmente) 
Assinado por 2 pessoas: LÍDIA POSSO e ROSANI CHECELSKI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://chopinzinho.1doc.com.br/verificacao/AB1F-94D3-71C5-38A1 e informe o código AB1F-94D3-71C5-38A1
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 
Anexo I 
Anexo II 
Descrição Metas Bimestrais de Ingressos de Recursos Total Previsão 
1ºBimestre 2ºBimestre 3ºBimestre 4ºBimestre 5ºBimestre 6ºBimestre Programação 
Financeira 
Inicial 
Interferência 
Financeira - 
Ingressos 
762.281,50 760.455,70 760.455,70 760.455,70 760.455,70 760.455,70 4.564.560,00 4.564.560,00
DESPESAS 
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso - Fixação Inicial Total 
Cronograma 
Desembolso 
 
Fixação 
Inicial
Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho 
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro 
Despesas 
Correntes 
 
349.829,15 
 
348.157,35 
 
348.157,35 
 
348.157,35 
 
348.157,35 
 
348.157,35 
 
348.157,35 
 
348.157,35 
 
348.157,35 
 
348.157,35 
 
348.157,35 
 
348.157,35 
 
4.179.560,00 
 
4.179.560,00 
PESSOAL E 
ENCARGOS SOCIAIS 
 
266.547,65 
 
265.273,85 
 
265.273,85 
 
265.273,85 
 
265.273,85 
 
265.273,85 
 
265.273,85 
 
265.273,85 
 
265.273,85 
 
265.273,85 
 
265.273,85 
 
265.273,85 
 
3.184.560,00 
 
3.184.560,00 
OUTRAS DESPESAS 
CORRENTES 
 83.281,50 82.883,50 82.883,50 82.883,50 82.883,50 82.883,50 
 82.883,50 82.883,50 82.883,50 82.883,50 82.883,50 82.883,50 995.000,00 995.000,00 
Despesas de 
Capital 
 32.224,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 
 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 385.000,00 385.000,00 
INVESTIMENTOS 
 32.224,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 
 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 385.000,00 385.000,00 
TOTAL GERAL 
 
 
382.053,65 
 
380.227,85 
 
380.227,85 
 
380.227,85 
 
380.227,85 
 
380.227,85 
 
380.227,85 
 
380.227,85 
 
380.227,85 
 
380.227,85 
 
380.227,85 
 
380.227,85 
 
4.564.560,00 
 
4.564.560,00 
Assinado por 2 pessoas: LÍDIA POSSO e ROSANI CHECELSKI
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LÍDIA POSSO (CPF 024.XXX.XXX-96) em 15/01/2026 11:27:37 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
ROSANI CHECELSKI (CPF 020.XXX.XXX-81) em 15/01/2026 12:46:12 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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DESPESAS
Cronograma de Execução Mensal de Desembolso- Fixação Inicial Total Cronograma
Desembolso Fixação Inicial Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho
Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro
Despesas Correntes
349.829,15 348.157,35 348.157,35 348.157,35 348.157,35 348.157,35
348.157,35 348.157,35 348.157,35 348.157,35 348.157,35 348.157,35 4.179.560,00 4.179.560,00
PESSOAL E ENCARGOS
SOCIAIS
266.547,65 265.273,85 265.273,85 265.273,85 265.273,85 265.273,85
265.273,85 265.273,85 265.273,85 265.273,85 265.273,85 265.273,85 3.184.560,00 3.184.560,00
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
83.281,50 82.883,50 82.883,50 82.883,50 82.883,50 82.883,50
82.883,50 82.883,50 82.883,50 82.883,50 82.883,50 82.883,50 995.000,00 995.000,00
Despesasde Capital 32.224,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50
32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 385.000,00 385.000,00
INVESTIMENTOS
32.224,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50
32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 32.070,50 385.000,00 385.000,00
TOTAL GERAL
382.053,65 380.227,85 380.227,85 380.227,85 380.227,85 380.227,85
380.227,85 380.227,85 380.227,85 380.227,85 380.227,85 380.227,85 4.564.560,00 4.564.560,00
Descrição Metas Bimestrais de Ingressos de Recursos Total Previsão
1ºBimestre 2ºBimestre 3ºBimestre 4ºBimestre 5ºBimestre 6ºBimestre Programação
Financeira
Inicial
Interferência
Financeira -
Ingressos
762.281,50 760.455,70 760.455,70 760.455,70 760.455,70 760.455,70
4.564.560,00 4.564.560,00
ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE CHOPINZINHO
CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO
RESOLUÇÃO DE MESA Nº 01 DE 15 DE JANEIRO DE 2026
Dispõe sobre a Programação Financeira de Ingressos e o Cronograma de execução mensal de desembolso para
fins de execução orçamentária, no exercício financeiro de 2026.
A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO, Estadodo Paraná, no uso
de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânicado Município e pelo Regimento Interno.
RESOLVE:
Artigo1º-Fixar a programação Financeira de Ingresso Bimestral e Execução Mensal de Desembolso para o Exercício
Financeiro de 2026 sendo:
Anexo I – Programação Financeira, Cronograma de Execução Mensal de Desembolso (Artigo 8º da Lei Complementar nº
101/2000 - LRF).
AnexoII–Metas Bimestrais de Ingressos de Recursos.
Artigo2º-Esta Resolução entra em vigor na data de sua Publicação.
Câmara Municipal de Chopinzinho, aos 15 dias do mês de janeiro de 2026.
LIDIA POSSO –
Presidente
ROSANI CHECELSKI￾1ªSecretária
CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
Anexo I
Anexo II
Publicado por:
Danilo Dos Santos Pinto
Código Identificador:350254ED
Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 16/01/2026. Edição 3449
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