materia nº 30/2024

Prefeitura Municipal de Fênix 
Estado do Paraná 
LOA 
Lei de Orçamentária Anual 
Ano de Referência : 2025 
 
M E N S A G E M Nº 030/2024 
SENHOR PRESIDENTE 
 
Atendendo aos dispositivos contidos no Art. 22 da Lei nº 4.320, de 17 de 
março de 1964, Art. 12 da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 
2000 e Art. 2º, Inciso III, do ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS da Lei 
Orgânica do Município de Fênix, e suas alterações, passamos a relatar aos 
Senhores Vereadores desta Casa de leis os seguintes: 
O Município de Fênix, através de seu Executivo Municipal, encaminha a 
esta Casa de Leis o Projeto de Lei nº 30/2024, de 31 de outubro de 2024, referente 
ao Orçamento do Município de Fênix para o exercício financeiro de 2025 
acompanhados de todos os Anexos Orçamentários exigidos pela Legislação 
vigente, para apreciação dessa Colenda Câmara Municipal, onde foi estimado a 
Receita e fixado a Despesa para o exercício de 2025 em R$ 30.100.000,00 
(TRINTA MILHÕES E CEM MIL REAIS), de acordo com o estabelecido na a Lei de 
Diretrizes Orçamentária – LDO, demais alteração e Plano Plurianual, entendendo a 
Administração Municipal, ser a presente Proposta Orçamentária, próxima à 
realidade do Município de Fênix. 
 
 Em face de continuar com a satisfação e respeito entre o 
Legislativo e o Executivo, reafirmo minhas considerações junto ao Excelentíssimo 
Senhor Presidente e aos Excelentíssimos Senhores Vereadores desta Casa de 
Leis. 
 Atenciosamente, 
ALTAIR MOLINA SERRANO 
Prefeito Municipal 
Ao 
Excelentíssimo Senhor 
SIDNEI APARECIDO TEIXEIRA 
Presidente da Câmara Municipal 
Fênix – PR 
 
PROJETO DE LEI Nº 30/2024
SÚMULA: Estima a Receita e fixa a Despesa do Município 
de FÊNIX para o exercício de 2025. 
A CÂMARA MUNICIPAL DE FÊNIX, ESTADO DO PARANÁ, aprovará e 
eu, PREFEITO MUNICIPAL, sancionarei a seguinte, 
L E I : 
Art. 1º – O Orçamento Geral do Município de Fênix, Estado do Paraná, 
para o exercício financeiro de 2025, discriminados pelos anexos integrantes desta 
Lei, composto pelas Receitas e Despesas, dos órgãos da Administração Direta e 
Fundos instituídos pelo Município, que recebem transferências a conta deste 
orçamento, estima a receita em R$ 30.100.000,00 (TRINTA MILHÕES E CEM 
MIL REAIS), e fixa a Despesa em igual importância, contendo em seus anexos:
I – RECEITAS; 
a) Receitas Correntes; 
b) Receitas de Capital; 
II – DESPESAS; 
c) Orçamento Fiscal; 
d) Orçamento da Seguridade Social; 
e) Por Órgão e Unidade; 
f) Por Função de Governo; 
g) Por Subfunção de Governo; 
h) Por Natureza da Despesa. 
Art. 2º – A Receita será realizada mediante a arrecadação de Tributos e 
Outras Receitas Correntes e de Capital, na forma da legislação vigente e 
especificações constantes nos anexos, de acordo com o seguinte desdobramento: 
RECEITA 
RECEITAS CORRENTES
- Impostos, taxas e Contribuição de 
Melhoria. 
R$ 1.555.747,32
- Receita de Contribuições R$ 571.287,93
- Receita Patrimonial R$ 47.283,18
- Receita de Serviços R$ 2.431,01
- Transferências Correntes R$ 33.088.320,14
- Outras Receitas Correntes R$ 20.280,09
- DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB (R$ -5.306.900,29)
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES R$ 30.978.449,38
RECEITAS DE CAPITAL 
 
- Alienações de Bens R$ 121.550,62
- Transferência de Capital R$ 0,00 
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL R$ 121.550,62
TOTAL GERAL R$ 30.100.000,00
Art. 3º – As Despesas serão realizadas segundo as discriminações 
constante nos Anexos, que apresenta sua composição de acordo com o seguinte 
desdobramento: 
PODER LEGISLATIVO CORRENTE R$ CAPITAL R$ 
01 - Câmara Municipal de Fênix 1.527.633,43 69.699,13
PODER EXECUTIVO 24.826.223,09 1.989.534,53
02 – ORGÃO DE COLABORAÇÃO GOV. 57.724,98 5.653,84
03 – GOVERNO MUNICIPAL 754.772,08 84.352,07
04 – SEC. DE OBRAS, SERV. E TRANSPORTES 4.279.655,49 515.506,00
05 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E 
PECUÁRIA 
331.084,83 39.457,50
06 – SECRETARIA DE SAUDE 6.169.996,58 69.442,98
07 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
1.344.900,49 56.633,53
08 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 6.158.050,36 82.854,67
09 – SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 560.192,37 23.152,50
10 – SECRETARIA DE FINANÇAS 2.130.315,49 1.439.728,75
11 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 1.452.910,69 9.261,00
12 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E 
ABASTECIMENTO. 
493.788,12 5.788,12
13 SECRETARIA ADMINISTAÇÃO E 
PLANEJAMENTO 
462.096,55 13.152,50
14 SECRETARIA ESPORTES 373.623,47 19.261,00
15 - PROCURADORIA JURIDICA 239.171,62 10.788,12
RESERVA DE CONTINGENCIA 659.525,88
TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO TESOURO 30.100.000,00
Art. 4º – Os seguintes Fundos Municipais fazem parte da Unidade 
Orçamentária do Orçamento Geral do Município: 
I – Fundo Municipal de Saúde de Fênix; 
II – Fundo Municipal de Assistência Social de Fênix; 
III – Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. 
IV – Fundo Municipal da Pessoa Idosa de Fênix. 
V – Fundo Municipal dos Direitos da Mulher. 
VI – Fundo Municipal da Educação Cultura Esporte do Município de Fênix. 
 
Art. 5º – O Orçamento próprio de que trata o art. 3º desta lei, poderá ser 
suplementado por Decreto do poder Executivo Municipal, nas formas do parágrafo 
1º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320/64, de 17 de março de 1964. 
Art. 6º – Fica o Chefe do Executivo Municipal autorizado, em consonância 
com a Lei Municipal 31/2024 (Lei de Diretrizes Orçamentárias para o Exercício de 
2025) a abrir Créditos Adicionais Suplementares aos Orçamentos da Administração 
Direta e Indireta e dos Fundos Municipais até o limite de 15% (quinze por cento), 
do total das despesas fixadas, utilizando como recursos os definidos no artigo 43, 
da Lei federal nº 4.320 de 17 de março de 1.964. 
Parágrafo Único – Fica também autorizado e não será computado para 
efeito do limite fixado no CAPUT desde artigo, a abertura de Créditos 
suplementares pelo valor do excesso de arrecadação real ou tendência de excesso 
de arrecadação sobre a previsão orçamentária e por Superávit Financeiro oriundos 
de fontes de exercício anterior. 
Art. 7º – Ficam também autorizadas, não sendo computadas para fins do 
limite de que trata o CAPUT do artigo anterior, a compensação, o remanejamento e 
a criação de fontes de recursos dentro da mesma dotação orçamentária até o limite 
do valor da dotação orçada e dos acréscimos oriundos da abertura de créditos 
adicionais legalmente autorizados, para fins de compatibilização com a efetiva 
disponibilidade dos recursos. 
Art. 8º – Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a proceder a 
abertura de seus créditos adicionais suplementares através de ato próprio até os 
limites estabelecido no artigo 6º desta Lei, servindo como recurso para tais 
suplementações somente o cancelamento de dotações de seu próprio orçamento. 
Art. 9º – Em decorrência do disposto no artigo 66 e seu parágrafo da Lei 
Federal nº 4.320/64, fica o Executivo Municipal autorizado a movimentar por órgãos 
centrais, as dotações atribuídas as unidades orçamentárias e a redistribuir parcelas 
das dotações de pessoal e encargos sociais, de uma para outra unidade. 
Parágrafo Único – As redistribuições de recursos da autorização contida 
neste artigo, não serão computadas para efeito do limite fixado no artigo 6º desta 
Lei. 
Art. 10 – Na abertura dos créditos adicionais autorizados no artigo 6º ou 
decorrentes de autorizações específicas com recursos provenientes de 
cancelamento de dotações orçamentárias, fica autorizado o Executivo e o 
Legislativo Municipal a efetuar a transposição ou transferência de dotações de uns 
para outros órgãos e categorias de programação, dentro da respectiva esfera de 
governo, nos termos do inciso VI do art. 167 da Constituição Federal e a utilizar as 
dotações da Reserva de Contingência para a cobertura dos créditos adicionais 
abertos para o atendimento das situações específicas no Demonstrativos de Riscos 
Fiscais e Providências da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
 
Art. 11 – Fica autorizado a abertura de créditos adicionais suplementares 
utilizando como fontes de recursos os previstos no inciso II do parágrafo 1º do art. 
43 da Lei Federal 4.320/64, mediante ocorrência ou tendência de ocorrência de 
excesso de arrecadação nas respectivas fontes de recursos vinculados desde que 
o total dos mencionados créditos não superem o limite de 15% do total geral da 
receita estimada para o exercício no orçamento fiscal. 
Art. 12 – Autoriza também de acordo com o artigo 57 da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, a transpor ou transferir 
recursos de uma categoria de programação para outra, ou de um órgão para outro, 
nos termos do inciso VI do artigo 167 da Constituição Federal e proceder o 
remanejamento e a compensação entre fontes, e a criação de fontes de recursos 
dentro da mesma dotação orçamentária, quando da abertura de créditos adicionais 
que utilizarem como recurso o cancelamento de dotações. 
Art. 13 – A abertura de créditos autorizados nos artigos 11º e 12º desta lei 
não serão considerados para fins do limite da autorização constante do artigo 6º. 
Art. 14 – Esta Lei contempla recursos para concessão de auxílios, 
contribuições, transferências e subvenções a pessoas físicas e jurídicas, visando a 
programação e desenvolvimento de ações de caráter assistencial, social, médico, 
educacional, cultural, esportivo e agrícola, em suplementação aos recursos de 
origem privada aplicada a esses objetivos. 
§ 1º Para consecução do proposto neste artigo, fica o Poder Executivo 
autorizado a firmar convênios ou acordos com pessoas jurídicas interessadas na 
parceria, observado o disposto na Lei Municipal nº 06/2012, Lei Federal 
13.019/2014, e o disposto nos artigos 16 a 19 da Lei Federal nº 4.320/64. 
§ 2º Não serão concedidos auxílios, doações, transferências e subvenções 
para cobertura de déficits ou prejuízos de pessoas jurídicas. 
Art. 15 – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a 
proceder mediante Decreto às alterações de metas físicas e valores do Plano 
Plurianual – PPA e Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, toda vez que houver 
alteração orçamentárias, no orçamento do exercício de 2025. 
Art. 16 – Os Créditos especiais e extraordinários, abertos nos últimos 04 
(quatro) meses do exercício poderão ser reabertos no exercício subsequente por 
Decreto do Poder Executivo, e as dotações referentes a obras em andamento 
serão reaberto no início do exercício de 2025, por Decreto do Executivo Municipal. 
Art. 17 – Durante a Execução orçamentária o Executivo Municipal fica 
autorizado a tomar medidas para ajustar os dispêndios ao efeito do comportamento 
da receita a realizar, obedecendo a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/00, de 
 
04 de maio de 2000 e a realizar operações de crédito por antecipação da receita 
até o limite legalmente permitido. 
Art. 18 – Esta lei contemplará as emendas individuais ou coletivas do 
Legislativo Municipal, de acordo com o artigo 33 da lei municipal 31/2024 - Lei de 
Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025 não superior a 1,2% 
(um inteiro e dois décimos) da receita corrente líquida prevista nesta lei. 
Art. 19 – Após a execução orçamentária das emendas individuais ou 
coletivas, e a fiscalização do poder Legislativo, havendo alguma sobra de recursos, 
fica o chefe do poder Executivo autorizado a aplica-la de acordo com a 
conveniência da administração pública. 
Art. 20 – Esta Lei entrará em vigor em 01 de janeiro de 2025. 
Edifício da Prefeitura do Município de Fênix, aos 31 (trinta e um) dias de 
outubro de 2024. 
ALTAIR MOLINA SERRANO 
Prefeito Municipal 
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
Exercício: 2025 Versão: 1
** Elotech **
12/11/2024
Pág. 1/1
Gráfico Demonstrativo da Receita Orçamentária pelo 2º Nível
121.550,62
571.287,93
1.555.747,32
20.280,09
2.431,01
47.283,18
2.431,01
27.781.419,85
ALIENAÇÃO DE BENS
CONTRIBUIÇÕES
IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA
OUTRAS RECEITAS
CORRENTES
RECEITA DE
SERVIÇOS
RECEITA
PATRIMONIAL
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS E
COMERCIAIS GERAIS
TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES
www.elotech.com.br
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
Exercício: 2025 Versão: 1
** Elotech **
12/11/2024
Pág. 1/1
Gráfico Demonstrativo da Receita Orçamentária pelo 3º Nível
121.551
91.163
571.288
17.740
18.233
1.269.403
2.540
2.431
195.181
16.002.267
2.904.911
8.874.242
29.051
ALIENAÇÃO DE BENS
MÓVEIS
CONTRIBUIÇÃO DE
MELHORIA
CONTRIBUIÇÃO PARA
O CUSTEIO DO
SERVIÇO DE
ILUMINAÇÃO
PÚBLICA
DEMAIS RECEITAS
CORRENTES
EXPLORAÇÃO DO
PATRIMÔNIO
IMOBILIÁRIO DO
ESTADO
IMPOSTOS
INDENIZAÇÕES,
RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS
SERVIÇOS
ADMINISTRATIVOS E
COMERCIAIS GERAIS
TAXAS
TRANSFERÊNCIAS
DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS
DE OUTRAS
INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS
DOS ESTADOS E DO
DISTRITO FEDERAL E
DE SUAS ENTIDADES
VALORES
MOBILIÁRIOS
www.elotech.com.br
Exercício: 2025 Versão: 1
** Elotech **
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Gráfico Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Órgão
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
R$ 1.597.632,56
R$ 839.124,15
R$ 63.378,82
R$ 249.959,74
R$ 1.401.534,02
R$ 475.249,05
R$ 370.542,33
R$ 6.240.905,01
R$ 392.884,47
R$ 4.889.096,00
R$ 4.795.161,49
R$ 1.462.171,69
R$ 6.239.439,56
R$ 499.576,24
R$ 583.344,87
CAMARA MUNICIPAL GOVERNO
MUNICIPAL
ORGAO DE
COLABORACAO COM
GOVERNO FEDERAL
PROCURADORIA
GERAL DO MUNICIPIO
SECRETARIA DA
ACAO SOCIAL
SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO E
PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE
AGRICULTURA E
PECUÁRIA
SECRETARIA DE
EDUCACAO
SECRETARIA DE
ESPORTES
SECRETARIA DE
FINANÇAS
SECRETARIA DE
OBRAS, SERVIÇOS
URBANOS E
TRANSPORTES
SECRETARIA DE
RECURSOS
HUMANOS
SECRETARIA DE
SAUDE E BEM ESTAR
SOCIAL
SECRETARIA
INDUSTRIA,
COMERCIO E
ABASTECIMENTO
SECRETARIA
MUNICIPAL DE
TURISMO E MEIO
AMBIENTE
www.elotech.com.br
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
Exercício: 2025 Versão: 1
** Elotech **
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Gráfico Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Programa
R$ 4.327.675,87 R$ 119.230,03 R$ 911.400,97 R$ 93.076,53 R$ 382.884,47 R$ 158.131,55 R$ 855.844,88 R$ 146.439,58 R$ 858.952,19 R$ 3.353.103,29 R$ 578.825,95 R$ 499.576,24 R$ 383.078,94 R$ 15.000,00 R$ 10.000,00 R$ 148.000,13 R$ 61.990,82 R$ 110.791,01 R$ 212.771,47 R$ 370.542,33 R$ 30.000,00 R$ 120.000,00 R$ 327.607,87 R$ 275.870,26 R$ 307.474,61 R$ 219.558,75 R$ 2.490.000,00 R$ 659.525,88 R$ 63.378,82 R$ 3.529.063,19 R$ 156.565,15 R$ 6.142.546,22 R$ 430.409,62 R$ 153.050,84
Administracao Publica
ATENÇÃO A
CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE
Atendimento Social
Atividades Culturais Atividades de Lazer
Conselho Tutelar dos
Dir. Crianca e
Adolescentes
Creche Educacao
Compensatoria Educacao Pre-Escolar
Ensino Regular Iluminacao Publica
Incentivos para o
Desenvolvimento
Industrial
Merenda Escolar Obras de Galerias
Pluviais
Parques Recreativos e
Desportivos
Pavimentação Praca, Parques e
Jardins
PROCURADORIA
JURIDICA
PROGRAMA DE
ATENÇÃO INTEGRAL
A FAMILIA
PROGRAMA DE
FOMENTO A
AGRICULTURA
PROGRAMA DE
HABITAÇÃO E
URBANIZAÇÃO
PROGRAMA DE
INSENTIVO AO
ENSINO SUPERIOR
Programa Formacao
Patrimonio Servido
Publico
Promoção do
Turismono Município
Protecao ao Meio
Ambiente
READEQUAÇÃO DE
ESTRADAS RURAIS
Refinanciamento de
Dividas
Reserva de
Contingencia Servico Militar Servicos de Utilidades
Publica
Servicos Funerarios Sistema de Saude Transporte Escolar
Vias Publicas
www.elotech.com.br
Exercício: 2025 Versão: 1
** Elotech **
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Gráfico Demonstrativo da Despesa Orçamentária por Natureza da Despesa
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
1.400.000
1.045.032
250.000
12.790.058
13.955.384
659.526
AMORTIZAÇÃO DA
DÍVIDA /
REFINANCIAMENTO
DA DÍVIDA
INVESTIMENTOS
JUROS E ENCARGOS
DA DIVÍDA
OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
RESERVA DE
CONTINGÊNCIA
www.elotech.com.br
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Art. 2º, Parágrafo 1º
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo
RECEITAS DESPESAS
 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 1.555.747,32
MELHORIA
 CONTRIBUIÇÕES 571.287,93
 RECEITA PATRIMONIAL 47.283,18
 RECEITA DE SERVIÇOS 2.431,01
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 33.088.320,14
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - Deduções -5.306.900,29
FUNDEB
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.280,09
 ALIENAÇÃO DE BENS 121.550,62
Legislativa 1.597.632,56
Judiciária 110.791,01
Administração 7.793.151,60
Defesa Nacional 63.378,82
Assistência Social 1.401.534,02
Saúde 6.239.439,56
Educação 6.147.828,48
Cultura 93.076,53
Urbanismo 680.816,77
Habitação 30.000,00
Gestão Ambiental 430.733,88
Agricultura 370.542,33
Indústria 499.576,24
Transporte 495.609,72
Desporto e Lazer 668.754,73
Encargos Especiais 2.817.607,87
Reserva de Contingência 659.525,88
TOTAL TOTAL 30.100.000,00 30.100.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
ALTAIR MOLINA SERRANO
CONTADOR CRC/PR 055961/O-1
ELSON DE ARAÚJO COSTA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CÁSSIO BRESSAN TONIELLO
www.elotech.com.br 12/11/2024 Página: 1
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
RECEITAS DESPESAS
 Receitas Correntes 35.285.349,67
 Receitas Correntes - Deduções -5.306.900,29
Fundeb
 Impostos, Taxas e Contribuições de 
Melhoria
1.555.747,32
 Contribuições 571.287,93
 Receita Patrimonial 47.283,18
 Receita de Serviços 2.431,01
 Transferências Correntes 33.088.320,14
 Transferências Correntes - Deduções 
Fundeb
-5.306.900,29
 Outras Receitas Correntes 20.280,09
Despesas Correntes 26.995.442,43
 Pessoal e Encargos Sociais 13.955.384,13
 Juros e Encargos da Divída 250.000,00
 Outras Despesas Correntes 12.790.058,30
DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 2.983.006,95
TOTAL 29.978.449,38 29.978.449,38 TOTAL
SUPERAVIT 2.983.006,95 DEFICIT 0,00
 Receitas de Capital 121.550,62
 Alienação de Bens 121.550,62
Despesas de Capital 2.445.031,71
 Investimentos 1.045.031,71
 Amortização da Dívida / 1.400.000,00
Refinanciamento da Dívida
DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 659.525,86
TOTAL 3.104.557,57 3.104.557,57 TOTAL
RESUMO
Receitas Correntes 29.978.449,38 Despesas Correntes 26.995.442,43
Receitas de Capital 121.550,62 Despesas de Capital 2.445.031,71
Reserva de Contingência 659.525,88
Reserva Legal 0,00
TOTAL 30.100.000,00 30.100.000,02 TOTAL
PREFEITO MUNICIPAL
ALTAIR MOLINA SERRANO
CONTADOR CRC/PR 055961/O-1
ELSON DE ARAÚJO COSTA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CÁSSIO BRESSAN TONIELLO
www.elotech.com.br 12/11/2024 Página: 1
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64
Exercício: 2025
RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. 35.285.349,67 RECEITAS CORRENTES
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. -5.306.900,29 RECEITAS CORRENTES - Deduções FUNDEB
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. 1.555.747,32 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. 1.269.402,96 IMPOSTOS
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00. 787.755,71 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00. 541.209,37 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00. 361.922,19 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00. 15.193,83 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00. 164.093,35 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00. 246.546,34 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE 
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00. 246.546,34 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE 
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00. 345.856,68 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00. 345.856,68 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00. 339.869,44 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00. 339.869,44 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00. 330.890,90 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00. 8.978,54 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER LEGISLATIVO
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00.00.00. 5.987,24 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00.00.00. 5.987,24 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00.00.00. 5.987,24 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - P
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00.00.00. 5.987,24 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00. 135.790,57 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00. 135.790,57 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00. 135.790,57 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00. 135.790,57 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. 195.181,38 TAXAS
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. 77.787,79 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. 74.788,38 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. 74.788,38 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00. 5.987,24 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00. 59.814,49 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00. 2.999,41 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL
1.1.2.1.01.0.1.05.00.00.00.00. 5.987,24 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00.00.00. 2.999,41 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00.00.00. 2.999,41 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00. 2.999,41 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. 117.393,59 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00. 117.393,59 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00. 117.393,59 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00.00.00. 105.238,53 TAXA PELA PRESTRAÇÃO DE SERVIÇOS
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00.00.00. 12.155,06 TAXA DE EMOLUMENTOS E EXPEDIENTE
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00. 91.162,98 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00. 91.162,98 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
1.1.3.1.50.0.0.00.00.00.00.00. 18.232,60 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANI
1.1.3.1.50.0.3.00.00.00.00.00. 18.232,60 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA EXPANSÃO DA REDE DE ÁGUA POTÁVEL E ESGOTO SANI
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00. 72.930,38 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00. 72.930,38 CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIP
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. 571.287,93 CONTRIBUIÇÕES
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00. 571.287,93 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00. 571.287,93 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00. 571.287,93 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00. 571.287,93 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00.00.00. 546.977,81 COSIP - COBRANÇA NA FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA
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Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
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Exercício: 2025
RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00.00.00. 24.310,12 COSIP - COBRANÇA NO CARNÊT DO IPTU
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. 47.283,18 RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. 18.232,60 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. 18.232,60 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00. 18.232,60 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00. 18.232,60 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00. 18.232,60 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00.00.00. 18.232,60 Aluguéis de espaços públicos
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. 29.050,58 VALORES MOBILIÁRIOS
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. 29.050,58 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. 29.050,58 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. 29.050,58 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00.00.00. 3.646,52 RENDIMENTO FINANCEIRO - APLICAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00.00.00. 121,55 RECEITA REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS DA CIDE LEI 1
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00.00.00. 1.215,50 RECEITA REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE/SUS - V
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00.00.00. 1.823,26 RECEITA DE REMUNERAÇÃO APLICAÇÃO PMAQ
1.3.2.1.01.0.1.17.00.00.00.00. 364,65 RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00.00.00. 1.215,50 FUNDEB 70%
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00.00.00. 607,75 FUNDEB 30%
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00.00.00. 607,75 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS VINCULADOS -ROYALTIES/COMP.FIN
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00.00.00. 1.215,50 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DE RECURSOS- CÂMARA MUNICIPAL
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00.00.00. 18.232,60 FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA DEMAIS RECURSOS - FONTES LIVRES
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. 2.431,01 RECEITA DE SERVIÇOS
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. 2.431,01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. 2.431,01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00. 2.431,01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS P
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00. 2.431,01 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS PRESTADOS POR ENTIDADES E ÓRGÃOS P
1.6.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00. 2.431,01 SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DA TERRA EM PROPRIEDADES PARTICULARES
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. 33.088.320,14 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. -5.306.900,29 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - Deduções FUNDEB
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. 19.172.307,41 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. -3.170.040,30 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - Deduções FUNDEB
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. 17.123.589,00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. -3.170.040,30 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO - Deduções FUNDEB
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00. 16.771.092,19 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00. -3.099.540,94 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM - Deduções FUNDEB
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00. 15.497.704,69 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00. -3.099.540,94 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - Deduções FUNDE
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00. 15.497.704,69 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00. -3.099.540,94 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL - Ded
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00. 1.273.387,50 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00. 1.273.387,50 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRI
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00. 352.496,81 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00. -70.499,36 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - Deduções FUNDEB
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00. 352.496,81 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00. -70.499,36 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL - Deduções F
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00. 182.325,94 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATU
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00. 182.325,94 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00. 182.325,94 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI N 7.990/89
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00. 182.325,94 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI N 7.990/89 - P
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00. 1.196.405,44 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00. 1.196.405,44 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A FUN
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00. 1.196.405,44 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI
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Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
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Exercício: 2025
RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00. 1.196.405,44 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLI
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00.00.00. 497.778,75 INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00.00.00. 99.555,75 PROGRA SAUDE DA FAMÍLIA
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00.00.00. 243.101,25 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00.00.00. 36.465,19 INCENTIVO FINACEIRO DA APS - DESEMPENHO
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00.00.00. 138.915,00 INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00.00.00. 48.620,25 COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00.00.00. 46.305,00 INC. ADIC. ASSITENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ACE 95%
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00.00.00. 13.891,50 COMPONENTE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00.00.00. 13.891,50 PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES VIGILÂNCIA SAÚDE
1.7.1.3.50.1.1.18.00.00.00.00. 11.576,25 COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00.00.00. 46.305,00 PROGRAMA DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00. 424.339,01 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃ
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00. 303.876,56 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00. 303.876,56 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00. 92.875,09 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00. 92.875,09 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE -
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00. 27.587,36 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESC
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00. 27.587,36 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESC
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00. 245.648,02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00. 245.648,02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00. 245.648,02 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS - PRINC
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00. 55.566,00 PISO BÁSICO FIXO (SUAS)
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00. 1.389,15 PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE (SUAS)
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00.00.00. 52.093,12 COMPONENTE - S.C.F.V - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO
1.7.1.6.50.0.1.05.00.00.00.00. 97.240,50 COMPONENTE - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS
1.7.1.6.50.0.1.07.00.00.00.00. 13.891,50 COMPONENTE - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS
1.7.1.6.50.0.1.08.00.00.00.00. 25.467,75 INDÍCE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. 11.011.102,12 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. -2.136.859,99 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES - Deduções FU
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. 10.757.230,32 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. -2.136.859,99 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL - Deduções FUNDEB
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00. 9.967.151,25 COTA-PARTE DO ICMS
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00. -1.993.430,25 COTA-PARTE DO ICMS - Deduções FUNDEB
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00. 9.967.151,25 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00. -1.993.430,25 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - Deduções FUNDEB
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00. 486.202,50 COTA-PARTE DO IPVA
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00. -97.240,50 COTA-PARTE DO IPVA - Deduções FUNDEB
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00. 486.202,50 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00. -97.240,50 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - Deduções FUNDEB
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00. 230.946,19 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00. -46.189,24 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - Deduções FUNDEB
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00. 230.946,19 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00. -46.189,24 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - Deduções FUNDEB
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00. 72.930,38 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00. 72.930,38 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. 1.215,50 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATU
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00. 1.215,50 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00. 1.215,50 COTA-PARTE ROYALTIES COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO - PRINC
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00. 54.697,78 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00. 54.697,78 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00. 54.697,78 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00. 54.697,78 TRANSFERÊNCIA FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - Incentivo Estadual P.S.F.
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Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64
Exercício: 2025
RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 14.586,08
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES 14.586,08
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL 14.586,08
1.7.2.4.99.0.1.01.00.00.00.00. TRANSFERENCIAS DE REPASSES DE MULTAS FUNDO DE TRANSITO CEXTRAN 14.586,08
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00. OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 183.372,44
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL 86.821,88
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL 86.821,88
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00.00.00. Receita PPAS 1 - Piso Paranaense de Assistência Social 86.821,88
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO 96.550,56
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 96.550,56
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00.00.00. PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR MUNICÍPIOS - PETE/PR 96.550,56
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS 2.904.910,61
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC 2.904.910,61
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC 2.904.910,61
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00. TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUC 2.904.910,61
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.280,09
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS 2.539,82
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. INDENIZAÇÕES 2.431,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO 1.215,50
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL 1.215,50
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00.00.00. OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.215,50
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00.00.00. OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL 1.215,50
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00.00.00. OUTRAS INDENIZAÇÕES 1.215,50
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. RESTITUIÇÕES 108,82
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00. OUTRAS RESTITUIÇÕES 108,82
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00. OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 108,82
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00.00.00. IMPUGNAÇÕES E GLOSAS DETERMINADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARAN 108,82
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00. DEMAIS RECEITAS CORRENTES 17.740,27
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00. OUTRAS RECEITAS CORRENTES 17.740,27
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00. OUTRAS RECEITAS 17.740,27
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00. OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS 17.740,27
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00. OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIP 17.740,27
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00.00.00. RECEITAS ARRECADADAS PELA COMISSÃO DE ORGANIZAÇAO DE FEIRAS, EXPÓSIÇÕES E OUTRO 8.016,22
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00.00. RECEITA DO FUNDO DO MEIO AMBIENTE - FONTE 01555 9.724,05
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. RECEITAS DE CAPITAL 121.550,62
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS 121.550,62
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 121.550,62
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 121.550,62
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES 121.550,62
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00. ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL 121.550,62
Total: 30.100.000,00
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MUNICIPIO DE FENIX
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64
Exercício: 2025
RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
RESUMO GERAL
 RECEITAS CORRENTES 35.285.349,67
 RECEITAS CORRENTES - Deduções FUNDEB -5.306.900,29
 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORI 1.555.747,32
 CONTRIBUIÇÕES 571.287,93
 RECEITA PATRIMONIAL 47.283,18
 RECEITA DE SERVIÇOS 2.431,01
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 33.088.320,14
 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - Deduções FUNDE -5.306.900,29
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 20.280,09
 RECEITAS DE CAPITAL 121.550,62
 ALIENAÇÃO DE BENS 121.550,62
PREFEITO MUNICIPAL
ALTAIR MOLINA SERRANO
CONTADOR CRC/PR 055961/O-1
ELSON DE ARAÚJO COSTA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CÁSSIO BRESSAN TONIELLO
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Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
Categoria
Programática Descrição Desdobramento Elemento Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.527.633,43
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.112.112,03
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.112.112,03
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL
907.227,06
1.005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício 907.227,06
Corrente
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 191.715,91
1.005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício 191.715,91
Corrente
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 13.169,06
1.005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício 13.169,06
Corrente
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 415.521,40
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 415.521,40
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 75.294,14
1.005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício 75.294,14
Corrente
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 36.731,85
1.005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício 36.731,85
Corrente
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 17.678,94
1.005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício 17.678,94
Corrente
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 11.617,07
1.005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício 11.617,07
Corrente
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
125.528,27
1.005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício 125.528,27
Corrente
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
70.752,30
1.005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício 70.752,30
Corrente
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 56.601,84
1.005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício 56.601,84
Corrente
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.340,66
1.005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício 5.340,66
Corrente
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.976,33
1.005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício 15.976,33
Corrente
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 69.999,13
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 69.999,13
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 69.999,13
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 22.070,15
1.005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício 22.070,15
Corrente
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 47.928,98
1.005 Recursos do Tesouro (Descentralizados) - Exercício 47.928,98
Corrente
Total do Órgão: 1.597.632,56
12/11/2024 Página: 1
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
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MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Órgão: 02 ORGAO DE COLABORACAO COM GOVERNO FEDERAL
Categoria
Programática Descrição Desdobramento Elemento Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 57.724,98
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.745,06
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.745,06
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL
43.758,23
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 43.758,23
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.986,83
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 9.986,83
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.979,92
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.979,92
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.980,70
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.980,70
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
1.999,22
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.999,22
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.653,84
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.653,84
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.653,84
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.653,84
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.653,84
Total do Órgão: 63.378,82
12/11/2024 Página: 2
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
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MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Órgão: 03 GOVERNO MUNICIPAL
Categoria
Programática Descrição Desdobramento Elemento Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 754.772,08
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 498.081,61
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 498.081,61
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL
414.487,63
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 414.487,63
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 83.593,98
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 83.593,98
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 256.690,47
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 256.690,47
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 46.796,99
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 46.796,99
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 66.852,85
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 66.852,85
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 21.970,57
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 21.970,57
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.788,12
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.788,12
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
103.705,69
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 103.705,69
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.576,25
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 11.576,25
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 84.352,07
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 84.352,07
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 84.352,07
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 84.352,07
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 22.176,04
1.049 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente 62.176,03
Total do Órgão: 839.124,15
12/11/2024 Página: 3
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
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MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES
Categoria
Programática Descrição Desdobramento Elemento Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.279.655,49
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.719.555,40
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.719.555,40
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL
1.445.873,62
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.445.873,62
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.529,28
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 250.529,28
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 23.152,50
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 23.152,50
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.560.100,09
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.560.100,09
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.225.802,05
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 767.646,76
1.013 Royalties e Outras Compensações Financeiras Não 146.305,00
Previdenciárias - Exercício Corrente
1.017 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente 72.473,12
1.053 Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - 146.613,20
Exercício Corrente
1.511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS 78.177,89
31.771 CONVENIO CEXTRAN 14.586,08
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 34.728,75
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 34.728,75
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
1.205.535,54
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 772.727,34
1.053 Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - 393.592,50
Exercício Corrente
1.511 TAXAS - PRESTACAO DE SERVICOS 39.215,70
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 13.000,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 13.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 69.457,50
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 69.457,50
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 11.576,25
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 11.576,25
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 515.506,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 515.506,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 515.506,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 334.194,07
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 264.515,19
1.013 Royalties e Outras Compensações Financeiras Não 34.950,13
Previdenciárias - Exercício Corrente
1.053 Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - 34.728,75
Exercício Corrente
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 149.311,93
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 89.937,34
1.049 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente 59.374,59
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 32.000,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 32.000,00
Total do Órgão: 4.795.161,49
12/11/2024 Página: 4
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Órgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Categoria
Programática Descrição Desdobramento Elemento Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 331.084,83
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 193.929,10
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 193.929,10
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL
150.170,88
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 150.170,88
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 43.758,22
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 43.758,22
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 137.155,73
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 137.155,73
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.186,25
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 80.186,25
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.788,12
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.788,12
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
48.620,25
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 48.620,25
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 245,86
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 245,86
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.315,25
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2.315,25
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 39.457,50
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 39.457,50
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.457,50
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.457,50
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 39.457,50
Total do Órgão: 370.542,33
12/11/2024 Página: 5
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
Categoria
Programática Descrição Desdobramento Elemento Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.169.996,58
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.906.980,88
3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
58.500,00
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 
PÚBLICO
58.500,00
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 58.500,00
Corrente
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.848.480,88
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL
2.390.824,74
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 105.762,50
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 1.557.005,62
Corrente
1.494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 430.530,12
3.051 Transferências SUS - Governo Federal vencimento dos 297.526,50
agentes comunitários de Saúde e Endemias.
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 446.079,89
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 14.310,12
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 306.195,07
Corrente
1.494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 85.074,70
3.051 Transferências SUS - Governo Federal vencimento dos 40.500,00
agentes comunitários de Saúde e Endemias.
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 11.576,25
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 11.576,25
Corrente
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.263.015,70
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 
FINS LUCRATIVOS
5.788,12
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 5.788,12
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 5.788,12
Corrente
3.3.70.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 
MULTIGOVERNAMENTAIS
41.674,50
3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 41.674,50
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 41.674,50
Corrente
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
151.500,00
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 
PÚBLICO
151.500,00
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 151.500,00
Corrente
3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A 
CONSÓRCIOS PÚBLICOS
763.050,00
3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
763.050,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 415.762,50
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 347.287,50
Corrente
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.301.003,08
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 34.728,75
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 34.728,75
Corrente
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 872.949,98
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 36.844,89
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 658.924,78
Corrente
12/11/2024 Página: 6
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
1.494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 64.750,61
1.510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 57.731,92
5.494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - 54.697,78
ESTADUAL
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA
271.404,02
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 266.253,75
Corrente
1.494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.150,27
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 13.370,57
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 13.370,57
Corrente
3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE 
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
417.808,12
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 17.364,38
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 289.406,25
Corrente
1.494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 111.037,49
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 54.134,32
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 54.134,32
Corrente
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
552.168,82
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 133.727,24
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 273.097,93
Corrente
1.494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 125.287,78
1.510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 20.055,87
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
39.025,00
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 20.000,00
Corrente
1.494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 19.025,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 13.000,00
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 13.000,00
Corrente
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 9.261,00
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 9.261,00
Corrente
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 5.788,12
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 5.788,12
Corrente
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 17.364,38
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 17.364,38
Corrente
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 69.442,98
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 69.442,98
4.4.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
1.000,00
4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 
PÚBLICO
1.000,00
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 1.000,00
Corrente
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 68.442,98
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.152,50
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 13.152,50
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 55.290,48
1.039 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 34.728,75
Corrente
1.494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 20.561,73
Total do Órgão: 6.239.439,56
12/11/2024 Página: 7
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Órgão: 07 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
Categoria
Programática Descrição Desdobramento Elemento Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.344.900,49
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 617.305,85
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 617.305,85
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL
496.621,13
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 461.892,38
31.934 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 34.728,75
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 116.688,60
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 109.395,56
31.934 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 7.293,04
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.996,12
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 3.996,12
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 727.594,64
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 
FINS LUCRATIVOS
161.389,15
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 161.389,15
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 160.000,00
31.938 Bloco de financiamento da Proteção Social Especial de 1.389,15
Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 566.205,49
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.502,35
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 9.608,29
31.938 Bloco de financiamento da Proteção Social Especial de 2.894,06
Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 176.849,42
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 107.739,21
5.934 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 2.315,25
- ESTADUAL
31.934 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 36.696,71
31.936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 6.945,75
31.938 Bloco de financiamento da Proteção Social Especial de 11.576,25
Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015
31.940 Bloco de financiamento da Gestão do Programa Bolsa 11.576,25
Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA
119.814,19
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 36.465,19
5.934 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 83.349,00
- ESTADUAL
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 24.599,54
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 21.705,48
31.938 Bloco de financiamento da Proteção Social Especial de 2.894,06
Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 28.364,13
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 28.364,13
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
194.286,78
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 91.258,14
5.934 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 1.157,63
- ESTADUAL
31.934 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 28.940,62
31.936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 1.157,63
31.938 Bloco de financiamento da Proteção Social Especial de 63.669,38
Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015
31.940 Bloco de financiamento da Gestão do Programa Bolsa 8.103,38
Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015
12/11/2024 Página: 8
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
5.000,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.052,65
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 3.052,65
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.736,43
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.736,43
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 56.633,53
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 56.633,53
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 56.633,53
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 56.633,53
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 28.850,54
31.936 Componente para Qualificação da Gestão (SUAS) 5.788,12
31.938 Bloco de financiamento da Proteção Social Especial de 16.206,75
Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015
31.940 Bloco de financiamento da Gestão do Programa Bolsa 5.788,12
Família e Cadastro Único - Portaria MDS 113/2015
Total do Órgão: 1.401.534,02
12/11/2024 Página: 9
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
Categoria
Programática Descrição Desdobramento Elemento Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.158.050,36
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.947.401,26
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.947.401,26
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL
3.173.862,62
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 45.219,15
1.022 FUNDEF/FUNDEB 70% 2.285.508,44
1.026 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 678.173,46
1.028 Demais impostos vinculados à educação básica 164.961,57
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 694.465,85
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 13.184,19
1.022 FUNDEF/FUNDEB 70% 483.088,14
1.026 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 140.906,12
1.028 Demais impostos vinculados à educação básica 57.287,40
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 79.072,79
1.022 FUNDEF/FUNDEB 70% 50.382,21
1.026 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 19.429,58
1.028 Demais impostos vinculados à educação básica 9.261,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.210.649,10
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 
FINS LUCRATIVOS
354.194,65
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 354.194,65
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 179.119,04
1.024 FUNDEF/FUNDEB 30% 87.755,07
1.026 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 28.262,26
1.028 Demais impostos vinculados à educação básica 59.058,28
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.856.454,45
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.630,50
1.026 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 4.630,50
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 821.053,92
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 122.849,18
1.026 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 114.852,60
1.028 Demais impostos vinculados à educação básica 296.528,54
1.034 Salário Educação - Exercício Corrente 181.644,10
31.116 PNATE-Programa Nacional de Apoio ao Transporte 21.337,34
Escolar - Exercício Corrente
31.125 Convênio Transporte Escolar - Exercício Corrente 83.842,16
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 
DESPORTIVAS E OUTRAS
9.421,91
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 9.421,91
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA
555.135,76
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 392.121,33
1.034 Salário Educação - Exercício Corrente 70.139,34
31.110 MDE / Programa de Merenda Escolar - Exercício Corrente 92.875,09
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 9.987,99
1.026 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 9.987,99
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.788,12
1.026 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 5.788,12
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
423.280,38
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 74.678,69
12/11/2024 Página: 10
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
1.026 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 275.254,29
1.028 Demais impostos vinculados à educação básica 37.024,60
1.034 Salário Educação - Exercício Corrente 17.364,38
31.116 PNATE-Programa Nacional de Apoio ao Transporte 6.250,02
Escolar - Exercício Corrente
31.125 Convênio Transporte Escolar - Exercício Corrente 12.708,40
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 23.000,00
1.026 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 23.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.998,25
1.026 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 2.998,25
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 1.157,62
1.026 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.157,62
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 82.854,67
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 82.854,67
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.854,67
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 82.854,67
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 14.265,42
1.026 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 22.284,28
1.028 Demais impostos vinculados à educação básica 11.576,23
1.034 Salário Educação - Exercício Corrente 34.728,74
Total do Órgão: 6.240.905,03
12/11/2024 Página: 11
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
Categoria
Programática Descrição Desdobramento Elemento Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 560.192,37
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 331.048,34
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 331.048,34
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL
270.800,90
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 270.800,90
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.247,44
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 60.247,44
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 229.144,03
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 229.144,03
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.736,44
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.736,44
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 125.671,63
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 115.947,58
1.555 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO 9.724,05
AMBIENTE do Município
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.788,13
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.788,13
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
93.632,59
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 93.632,59
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.315,24
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2.315,24
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 23.152,50
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 23.152,50
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.152,50
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.788,12
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.788,12
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.364,38
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 17.364,38
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 0,00
Total do Órgão: 583.344,87
12/11/2024 Página: 12
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Órgão: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS
Categoria
Programática Descrição Desdobramento Elemento Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.789.841,37
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.918,65
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 687.918,65
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL
564.921,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 564.921,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 122.997,65
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 122.997,65
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 250.000,00
3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 250.000,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 250.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.851.922,72
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.851.922,72
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 27.956,64
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 27.956,64
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 71.772,75
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 71.772,75
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 
DESPORTIVAS E OUTRAS
10.000,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 10.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.640,33
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 7.640,33
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
252.362,25
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 252.362,25
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
271.215,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 271.215,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 331.080,75
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 327.607,88
1.013 Royalties e Outras Compensações Financeiras Não 2.894,06
Previdenciárias - Exercício Corrente
1.017 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) - Exercício Corrente 578,81
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 840.000,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 840.000,00
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 14.895,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 14.895,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25.000,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 25.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.439.728,75
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 39.728,75
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.728,75
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 39.728,75
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 39.728,75
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA 
DÍVIDA
1.400.000,00
4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.400.000,00
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.400.000,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.400.000,00
9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 659.525,88
9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 659.525,88
9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 659.525,88
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 659.525,88
12/11/2024 Página: 13
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
9.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 659.525,88
Total do Órgão: 4.889.096,00
12/11/2024 Página: 14
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Órgão: 11 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
Categoria
Programática Descrição Desdobramento Elemento Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.452.910,69
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.260.545,13
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.214.240,13
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA 
REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
18.232,60
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 18.232,60
3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 54.697,78
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 54.697,78
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL
926.100,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 926.100,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 180.481,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 180.481,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 34.728,75
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 34.728,75
3.1.91.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO 
ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES 
INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
46.305,00
3.1.91.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 46.305,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 46.305,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 192.365,56
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 192.365,56
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 23.152,50
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 23.152,50
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 23.152,50
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 23.152,50
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 54.987,19
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 54.987,19
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.315,25
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2.315,25
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
34.728,75
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 34.728,75
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
2.315,25
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2.315,25
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 14.000,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 14.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 2.315,25
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2.315,25
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 28.620,25
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 28.620,25
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.621,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.621,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.157,62
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.157,62
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.261,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.261,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.261,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.261,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 9.261,00
Total do Órgão: 1.462.171,69
12/11/2024 Página: 15
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Órgão: 12 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E ABASTECIMENTO
Categoria
Programática Descrição Desdobramento Elemento Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 493.788,12
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 92.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL
80.000,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 80.000,00
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 12.000,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 12.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 401.788,12
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 401.788,12
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 96.000,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 96.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.788,12
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.788,12
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
300.000,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 300.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.788,12
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.788,12
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.788,12
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.788,12
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.788,12
Total do Órgão: 499.576,24
12/11/2024 Página: 16
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Órgão: 13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Categoria
Programática Descrição Desdobramento Elemento Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 462.096,55
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 118.015,81
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 118.015,81
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL
91.550,62
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 91.550,62
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.465,19
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 26.465,19
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 344.080,74
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 344.080,74
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.788,12
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.788,12
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 92.610,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 92.610,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 23.152,50
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 23.152,50
3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 1.157,62
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.157,62
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.152,50
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 23.152,50
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
150.491,25
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 150.491,25
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO – PESSOA JURÍDICA
11.576,25
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 11.576,25
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 27.364,38
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 27.364,38
3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.000,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 3.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.788,12
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.788,12
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.152,50
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 13.152,50
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.152,50
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.152,50
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 13.152,50
Total do Órgão: 475.249,05
12/11/2024 Página: 17
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Órgão: 14 SECRETARIA DE ESPORTES
Categoria
Programática Descrição Desdobramento Elemento Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 373.623,47
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 206.636,07
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 206.636,07
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL
170.170,88
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 170.170,88
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.465,19
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 36.465,19
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 166.987,40
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 166.987,40
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.788,12
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 10.788,12
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 69.457,50
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 69.457,50
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 
DESPORTIVAS E OUTRAS
11.576,25
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 11.576,25
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 
GRATUITA
23.152,50
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 23.152,50
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.077,53
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 6.077,53
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
41.305,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 41.305,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.630,50
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 4.630,50
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 19.261,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 19.261,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.261,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 10.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.261,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 9.261,00
Total do Órgão: 392.884,47
12/11/2024 Página: 18
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Órgão: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Categoria
Programática Descrição Desdobramento Elemento Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 239.171,62
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 210.108,94
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 210.108,94
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 
CIVIL
173.643,75
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 173.643,75
3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.465,19
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 36.465,19
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.062,68
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.062,68
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.489,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 6.489,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.472,87
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 3.472,87
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 
JURÍDICA
18.522,00
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 18.522,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 578,81
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 578,81
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.788,12
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.788,12
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.788,12
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.788,12
1.001 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 10.788,12
Total do Órgão: 249.959,74
RESUMO GERAL
DESPESAS CORRENTES 26.995.442,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.955.384,13
JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 250.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.790.058,30
DESPESAS DE CAPITAL 2.445.031,71
INVESTIMENTOS 1.045.031,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA 
DÍVIDA
1.400.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 659.525,88
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 659.525,88
Total Geral 30.100.000,02
12/11/2024 Página: 19
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
PREFEITO MUNICIPAL
ALTAIR MOLINA SERRANO
CONTADOR CRC/PR 055961/O-1
ELSON DE ARAÚJO COSTA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CÁSSIO BRESSAN TONIELLO
12/11/2024 Página: 20
ÓRGÃO/UNIDADE DESPESA CORRENTE DESPESA CAPITAL TOTAL
Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária, 
Segundo as Categorias Econômicas 
Adendo III a Portaria SOF n° 8 de 04/02/1985
 Anexo 2, da Lei n° 4.320/64.
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
CAMARA MUNICIPAL
CAMARA MUNICIPAL 1.527.633,43 69.999,13 1.597.632,56
ORGAO DE COLABORACAO COM GOVERNO FEDERAL
JUNTA DO SERVICO MILITAR 57.724,98 5.653,84 63.378,82
GOVERNO MUNICIPAL
GABINETE DO PREFEITO 754.772,08 84.352,07 839.124,15
SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES
DIVISAO DE URBANISMO E SERVICOS RODOVIARIOS 4.279.655,49 515.506,00 4.795.161,49
SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
DIVISAO DE FOMENTO AGROPECUARIO 331.084,83 39.457,50 370.542,33
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6.169.996,58 69.442,98 6.239.439,56
SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 750.399,39 17.773,01 768.172,40
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 401.348,60 27.782,99 429.131,59
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE
113.152,50 6.077,53 119.230,03
FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE FENIX 70.000,00 70.000,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER 10.000,00 5.000,00 15.000,00
SECRETARIA DE EDUCACAO
DIVISAO DE EDUCACAO 6.158.050,36 82.854,67 6.240.905,03
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
DIVISÃO DE SERVIÇOS AO TURISMO 275.870,26 275.870,26
DIVISAO DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE 284.322,11 23.152,50 307.474,61
SECRETARIA DE FINANÇAS
DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA 3.202.511,50 1.434.728,75 4.637.240,25
DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO 246.855,75 5.000,00 251.855,75
SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS 1.452.910,69 9.261,00 1.462.171,69
SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E ABASTECIMENTO
DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS 493.788,12 5.788,12 499.576,24
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETARIO 462.096,55 13.152,50 475.249,05
SECRETARIA DE ESPORTES
DIVISÃO DE ESPORTES 373.623,47 19.261,00 392.884,47
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
PROCURADORIA GERAL 239.171,62 10.788,12 249.959,74
26.995.442,43 2.445.031,71 30.100.000,02
www.elotech.com.br 12/11/2024 Página: 1
ÓRGÃO/UNIDADE DESPESA CORRENTE DESPESA CAPITAL TOTAL
Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária, 
Segundo as Categorias Econômicas 
Adendo III a Portaria SOF n° 8 de 04/02/1985
 Anexo 2, da Lei n° 4.320/64.
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
PREFEITO MUNICIPAL
ALTAIR MOLINA SERRANO
CONTADOR CRC/PR 055961/O-1
ELSON DE ARAÚJO COSTA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CÁSSIO BRESSAN TONIELLO
CONTROLE INTERNO
LAUDINEIA DO LAGO NASCIMENTO DO CARM
www.elotech.com.br 12/11/2024 Página: 2
Estado do Paraná
Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 01001 CAMARA MUNICIPAL
 Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
01.000.0000.0.000. Legislativa 0,00 1.598.400,00 0,00 1.598.400,00
01.031.0000.0.000. Ação Legislativa 0,00 1.598.400,00 0,00 1.598.400,00
01.031.0001.0.000. PROCESSO LEGISLATIVO 0,00 1.598.400,00 0,00 1.598.400,00
01.031.0001.1.001. CONSTRUÇÃO E/OU REMODELAÇÃO DO 
PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL
0,00 0,00 0,00 0,00
01.031.0001.1.002. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA 
MUNICIPAL
0,00 0,00 0,00 0,00
01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA 
MUNICIPAL
0,00 1.598.400,00 0,00 1.598.400,00
0,00 1.598.400,00 0,00 1.598.400,00
Total da Unidade.............................: 1.598.400,00
www.elotech.com.br 09/11/2023 Página: 1
Estado do Paraná
Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 02001 JUNTA DO SERVICO MILITAR
 Órgão: 02 ORGAO DE COLABORACAO COM GOVERNO FEDERAL
05.000.0000.0.000. Defesa Nacional 0,00 60.360,78 0,00 60.360,78
05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre 0,00 60.360,78 0,00 60.360,78
05.153.0007.0.000. Servico Militar 0,00 60.360,78 0,00 60.360,78
05.153.0007.2.002. Manutenção e Encargos da Junta de Servico Militar 0,00 60.360,78 0,00 60.360,78
0,00 60.360,78 0,00 60.360,78
Total da Unidade.............................: 60.360,78
www.elotech.com.br 09/11/2023 Página: 2
Estado do Paraná
Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 03001 GABINETE DO PREFEITO
 Órgão: 03 GOVERNO MUNICIPAL
04.000.0000.0.000. Administração 0,00 855.356,33 0,00 855.356,33
04.122.0000.0.000. Administração Geral 0,00 855.356,33 0,00 855.356,33
04.122.0004.0.000. Administracao Publica 0,00 855.356,33 0,00 855.356,33
04.122.0004.2.003. Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito 0,00 855.356,33 0,00 855.356,33
0,00 855.356,33 0,00 855.356,33
Total da Unidade.............................: 855.356,33
www.elotech.com.br 09/11/2023 Página: 3
Estado do Paraná
Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 04005 DIVISAO DE INFRA ESTRUTURA PARA O DESPORTO E LASER
 Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES
27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer 0,00 0,00 19.056,15 19.056,15
27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário 0,00 0,00 19.056,15 19.056,15
27.812.0043.0.000. Parques Recreativos e Desportivos 0,00 0,00 19.056,15 19.056,15
27.812.0043.0.014. E.P. IMPOSITIVA 21/2023 - REFORMA DA 
COBERTURA DO SALÃO COMUNITÁRIO DE 
BELA VISTA DO IVAÍ
0,00 0,00 19.056,15 19.056,15
0,00 0,00 19.056,15 19.056,15
Total da Unidade.............................: 19.056,15
www.elotech.com.br 09/11/2023 Página: 4
Estado do Paraná
Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 04007 DIVISAO DE URBANISMO E SERVICOS RODOVIARIOS
 Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES
04.000.0000.0.000. Administração 132.000,00 3.639.817,11 0,00 3.771.817,11
04.122.0000.0.000. Administração Geral 132.000,00 3.639.817,11 0,00 3.771.817,11
04.122.0005.0.000. Edificacoes Publicas 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
04.122.0005.1.012. Ampliação do Prédio do Paço Municipal 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00
04.122.0026.0.000. Servicos Funerarios 27.000,00 142.443,00 0,00 169.443,00
04.122.0026.1.003. CONSTRUÇÃO E/OU REMODELAÇÃO DE 
CEMITÉRIO
27.000,00 0,00 0,00 27.000,00
04.122.0026.2.080. manutençao do Cemiterio Municipal 0,00 142.443,00 0,00 142.443,00
04.122.0028.0.000. Servicos de Utilidades Publica 0,00 3.497.374,11 0,00 3.497.374,11
04.122.0028.2.012. Manutenção e Encargos da Divisão de Urbanismo e 
Serviços Rodoviários
0,00 3.497.374,11 0,00 3.497.374,11
15.000.0000.0.000. Urbanismo 225.188,88 494.636,62 0,00 719.825,50
15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana 176.150,01 0,00 0,00 176.150,01
15.451.0024.0.000. Iluminacao Publica 56.150,01 0,00 0,00 56.150,01
15.451.0024.1.004. EXTENSÃO E REMODELAÇÃO DA REDE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
56.150,01 0,00 0,00 56.150,01
15.451.0032.0.000. Obras de Galerias Pluviais 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
15.451.0032.1.005. Construção de Galerias de Águas Pluviais 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
15.451.0041.0.000. Vias Publicas 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15.451.0041.1.009. Revitalização da Avenida Doutor Joaquim Vicente de 
Castro
100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos 0,00 494.636,62 0,00 494.636,62
15.452.0024.0.000. Iluminacao Publica 0,00 494.636,62 0,00 494.636,62
15.452.0024.2.015. Manutenção e Encargos do Serviço de Iluminação 
Pública
0,00 494.636,62 0,00 494.636,62
15.813.0000.0.000. Lazer 49.038,87 0,00 0,00 49.038,87
15.813.0025.0.000. Praca, Parques e Jardins 49.038,87 0,00 0,00 49.038,87
15.813.0025.1.006. CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO DE PRAÇAS, 
PARQUES E JARDINS
49.038,87 0,00 0,00 49.038,87
16.000.0000.0.000. Habitação 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
16.482.0000.0.000. Habitação Urbana 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
16.482.0009.0.000. PROGRAMA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
16.482.0009.1.028. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00
18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental 0,00 68.389,79 0,00 68.389,79
18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental 0,00 68.389,79 0,00 68.389,79
18.541.0028.0.000. Servicos de Utilidades Publica 0,00 68.389,79 0,00 68.389,79
18.541.0028.2.041. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, 
ACONDICIOAMENTO E DESTINAÇÃO DOS 
RESIDUOS SÓLIDOS
0,00 68.389,79 0,00 68.389,79
26.000.0000.0.000. Transporte 531.056,75 0,00 0,00 531.056,75
26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário 531.056,75 0,00 0,00 531.056,75
26.782.0022.0.000. Pavimentação 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
26.782.0022.1.007. Pavimentação e Recapeamento de Vias Urbanas 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
26.782.0041.0.000. Vias Publicas 123.381,75 0,00 0,00 123.381,75
26.782.0041.1.008. Calçamento com Pedra Irregular em Vias Urbanas e 
Rurais
5.125,00 0,00 0,00 5.125,00
26.782.0041.1.010. REEQUIPAR O SETOR RODOVIÁRIO MUNICIPAL 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00
26.782.0041.1.011. Construção, Ampliação e Manutenção de Pontes e 
Bueiros
38.256,75 0,00 0,00 38.256,75
26.782.0057.0.000. READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 207.675,00 0,00 0,00 207.675,00
26.782.0057.1.061. READEQUAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E 
RURAIS
207.675,00 0,00 0,00 207.675,00
908.245,63 4.202.843,52 0,00 5.111.089,15
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Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Total da Unidade.............................: 5.111.089,15
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Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 05001 DIVISAO DE FOMENTO AGROPECUARIO
 Órgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
20.000.0000.0.000. Agricultura 0,00 363.373,65 95.280,80 458.654,45
20.605.0000.0.000. Abastecimento 0,00 363.373,65 0,00 363.373,65
20.605.0010.0.000. PROGRAMA DE FOMENTO A AGRICULTURA 0,00 363.373,65 0,00 363.373,65
20.605.0010.2.018. Manutenção e Encargos da Divisão de Fomento 
Agropecuário
0,00 363.373,65 0,00 363.373,65
20.608.0000.0.000. Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 95.280,80 95.280,80
20.608.0010.0.000. PROGRAMA DE FOMENTO A AGRICULTURA 0,00 0,00 95.280,80 95.280,80
20.608.0010.0.009. E.P. IMPOSITIVA 14;16;19;20;22/2023 - 
CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO FEIRA DO 
PRODUTOR
0,00 0,00 95.280,80 95.280,80
0,00 363.373,65 95.280,80 458.654,45
Total da Unidade.............................: 458.654,45
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Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 06001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
10.000.0000.0.000. Saúde 31.043,09 5.885.961,24 171.505,42 6.088.509,75
10.301.0000.0.000. Atenção Básica 31.043,09 4.530.891,31 57.168,47 4.619.102,87
10.301.0014.0.000. Sistema de Saude 31.043,09 4.530.891,31 57.168,47 4.619.102,87
10.301.0014.0.011. E.P. IMPOSITIVA 17;18/2023 - AQUISIÇÃO DE 
MOBILIARIO HOSPITALAR (CAMAS E 
COLCHÕES)
0,00 0,00 38.112,32 38.112,32
10.301.0014.0.013. E.P. IMPOSITIVA 21/2023 - AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL ODONTOLÓGICO
0,00 0,00 19.056,15 19.056,15
10.301.0014.1.015. Construção, Ampliação e/ou Reforma do Centro de 
Saúde
31.043,09 0,00 0,00 31.043,09
10.301.0014.2.022. Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde 0,00 3.623.735,37 0,00 3.623.735,37
10.301.0014.2.068. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 0,00 216.431,08 0,00 216.431,08
10.301.0014.2.069. PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAUDE - PACS
0,00 350.425,00 0,00 350.425,00
10.301.0014.2.070. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 0,00 279.210,33 0,00 279.210,33
10.301.0014.2.082. MAnutençao do Programa Saude Bucal 0,00 61.089,53 0,00 61.089,53
10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 665.022,00 95.280,80 760.302,80
10.302.0014.0.000. Sistema de Saude 0,00 665.022,00 95.280,80 760.302,80
10.302.0014.0.008. E.P. IMPOSITIVA 14;15;16;20;22/2023 - Manutenção 
e Encargos com o CIS-COMCAM
0,00 0,00 95.280,80 95.280,80
10.302.0014.2.021. Manutenção e Encargos com o CIS-COMCAM 0,00 570.690,00 0,00 570.690,00
10.302.0014.2.051. Manutenção e Encargos com o CIUENP - SAMU 0,00 94.332,00 0,00 94.332,00
10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 421.343,32 19.056,15 440.399,47
10.303.0014.0.000. Sistema de Saude 0,00 421.343,32 19.056,15 440.399,47
10.303.0014.0.012. E.P. IMPOSITIVA 19/2023 - PROGRAMA DE 
ASSISTENCIA FAMACEUTICA BASICA
0,00 0,00 19.056,15 19.056,15
10.303.0014.2.072. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA 
BASICA
0,00 421.343,32 0,00 421.343,32
10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária 0,00 68.079,37 0,00 68.079,37
10.304.0028.0.000. Servicos de Utilidades Publica 0,00 68.079,37 0,00 68.079,37
10.304.0028.2.074. AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - (FNS)
0,00 68.079,37 0,00 68.079,37
10.305.0000.0.000. Vigilância Epidemiológica 0,00 200.625,24 0,00 200.625,24
10.305.0014.0.000. Sistema de Saude 0,00 200.625,24 0,00 200.625,24
10.305.0014.2.073. PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E 
AMBIENTAL EM SAUDE
0,00 200.625,24 0,00 200.625,24
31.043,09 5.885.961,24 171.505,42 6.088.509,75
Total da Unidade.............................: 6.088.509,75
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Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 07001 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Órgão: 07 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
08.000.0000.0.000. Assistência Social 0,00 737.936,59 0,00 737.936,59
08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente 0,00 156.101,50 0,00 156.101,50
08.243.0012.0.000. Conselho Tutelar dos Dir. Crianca e Adolescentes 0,00 156.101,50 0,00 156.101,50
08.243.0012.6.005. Manutenção e do Conselho Tutelar 0,00 156.101,50 0,00 156.101,50
08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária 0,00 581.835,09 0,00 581.835,09
08.244.0011.0.000. Atendimento Social 0,00 581.835,09 0,00 581.835,09
08.244.0011.2.046. MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 567.502,59 0,00 567.502,59
08.244.0011.2.056. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 
ASSISTENCIA SOCIAL
0,00 14.332,50 0,00 14.332,50
0,00 737.936,59 0,00 737.936,59
Total da Unidade.............................: 737.936,59
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Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Órgão: 07 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
08.000.0000.0.000. Assistência Social 0,00 408.696,75 0,00 408.696,75
08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária 0,00 408.696,75 0,00 408.696,75
08.244.0002.0.000. PROGRAMA DE HABITAÇÃO PARA PESSOAS 
CARENTES
0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0002.2.061. PROGRAMA MORAR MELHOR 0,00 0,00 0,00 0,00
08.244.0011.0.000. Atendimento Social 0,00 206.057,25 0,00 206.057,25
08.244.0011.2.025. Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de 
Assistência Social
0,00 41.784,75 0,00 41.784,75
08.244.0011.2.049. Manutenção do Centro de Referência de Assistencia 
Social - CRAS
0,00 42.777,00 0,00 42.777,00
08.244.0011.2.053. MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 
- GSUAS FNAS
0,00 13.230,00 0,00 13.230,00
08.244.0011.2.055. MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL 
ESPECIAL PMTC - CONTRIBUIÇÃO A APAE DE 
FÊNIX
0,00 1.323,00 0,00 1.323,00
08.244.0011.2.077. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA 
SOCIAL(PPAS I)
0,00 82.687,50 0,00 82.687,50
08.244.0011.2.079. GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 
-GSUAS FNAS
0,00 24.255,00 0,00 24.255,00
08.244.0052.0.000. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 0,00 202.639,50 0,00 202.639,50
08.244.0052.6.001. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - P.S.B 0,00 24.255,00 0,00 24.255,00
08.244.0052.6.002. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E 
FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V
0,00 85.774,50 0,00 85.774,50
08.244.0052.6.003. Programa Primeira Infância no Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS
0,00 92.610,00 0,00 92.610,00
0,00 408.696,75 0,00 408.696,75
Total da Unidade.............................: 408.696,75
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Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 07003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 Órgão: 07 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
08.000.0000.0.000. Assistência Social 27.838,12 95.000,00 0,00 122.838,12
08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente 27.838,12 95.000,00 0,00 122.838,12
08.243.0055.0.000. ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 27.838,12 95.000,00 0,00 122.838,12
08.243.0055.5.001. MANUTENCÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
27.838,12 0,00 0,00 27.838,12
08.243.0055.6.006. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
DRº HUGO DEHE - ABEDH
0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
27.838,12 95.000,00 0,00 122.838,12
Total da Unidade.............................: 122.838,12
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Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 07004 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE FENIX
 Órgão: 07 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
08.000.0000.0.000. Assistência Social 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
08.241.0011.0.000. Atendimento Social 0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
08.241.0011.2.086. CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE 
ACOLHIMENTO DE LONGA DURAÇÃO DE 
PESSOAS IDOSAS
0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
0,00 66.000,00 0,00 66.000,00
Total da Unidade.............................: 66.000,00
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Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 08001 DIVISAO DE EDUCACAO
 Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.000.0000.0.000. Educação 0,00 5.953.321,55 57.168,48 6.010.490,03
12.306.0000.0.000. Alimentação e Nutrição 0,00 373.046,09 0,00 373.046,09
12.306.0017.0.000. Merenda Escolar 0,00 373.046,09 0,00 373.046,09
12.306.0017.2.004. Manutenção e Encargos da Merenda - C.E.M.E.I - 
CRIANÇA FELIZ
0,00 49.502,25 0,00 49.502,25
12.306.0017.2.005. Manutenção e Encargos da Merenda - C.E.M.E.I - TIO 
PATINHAS
0,00 9.757,22 0,00 9.757,22
12.306.0017.2.027. Manutenção e Encargos da Merenda - C.E.M.E.I - 
HILVA JANDREY DE OLIVEIRA
0,00 85.578,00 0,00 85.578,00
12.306.0017.2.035. Manutenção e Encargos da Merenda Escolar - 
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - Fundamental 1
0,00 228.208,62 0,00 228.208,62
12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental 0,00 3.556.302,11 0,00 3.556.302,11
12.361.0015.0.000. Ensino Regular 0,00 3.089.541,38 0,00 3.089.541,38
12.361.0015.2.030. Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental 0,00 1.138.044,12 0,00 1.138.044,12
12.361.0015.2.031. Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental - 
FUNDEB 70%
0,00 1.078.245,00 0,00 1.078.245,00
12.361.0015.2.032. Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental - 
FUNDEB 30%
0,00 715.645,38 0,00 715.645,38
12.361.0015.2.038. Manutenção do Programa SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 152.606,88 0,00 152.606,88
12.361.0015.2.088. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA 
REDE DE ENSINO FUNDAMENTA
0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.361.0016.0.000. Transporte Escolar 0,00 466.760,73 0,00 466.760,73
12.361.0016.2.033. Manutenção e Encargos do Transporte Escolar 
Fundamental - FUNDEB 30%
0,00 114.907,89 0,00 114.907,89
12.361.0016.2.034. Manutenção e Encargos do Transporte Escolar 
Fundamental
0,00 351.852,84 0,00 351.852,84
12.364.0000.0.000. Ensino Superior 0,00 110.250,00 57.168,48 167.418,48
12.364.0008.0.000. PROGRAMA DE INSENTIVO AO ENSINO 
SUPERIOR
0,00 110.250,00 57.168,48 167.418,48
12.364.0008.0.010. E.P. IMPOSITIVA 15;17;18/2023 - CONTRIBUIÇÃO 
A AAFEN - ASSOCIAÇÃO DOS ACADEMICOS DE 
FÊNIX
0,00 0,00 57.168,48 57.168,48
12.364.0008.2.067. CONTRIBUIÇÃO A AAFEN - ASSOCIAÇÃO DOS 
ACADEMICOS DE FÊNIX
0,00 110.250,00 0,00 110.250,00
12.365.0000.0.000. Educação Infantil 0,00 1.774.257,09 0,00 1.774.257,09
12.365.0018.0.000. Educacao Pre-Escolar 0,00 784.954,46 0,00 784.954,46
12.365.0018.2.036. Manutenção e Encargos do Ensino Pré-Escolar 0,00 273.234,77 0,00 273.234,77
12.365.0018.2.040. Manutenção e Encargos do Ensino Pré-Escolar - 
FUNDEB 70%
0,00 506.719,69 0,00 506.719,69
12.365.0018.2.089. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA 
REDE DE ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR
0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.365.0019.0.000. Creche 0,00 989.302,63 0,00 989.302,63
12.365.0019.2.037. Manutenção e Encargos de Creches 0,00 631.502,63 0,00 631.502,63
12.365.0019.2.042. Manutenção e Encargos de Creches - FUNDEB 70% 0,00 352.800,00 0,00 352.800,00
12.365.0019.2.090. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA 
REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE
0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
12.367.0000.0.000. Educação Especial 0,00 139.466,26 0,00 139.466,26
12.367.0020.0.000. Educacao Compensatoria 0,00 139.466,26 0,00 139.466,26
12.367.0020.2.039. Contribuições à APAE 0,00 139.466,26 0,00 139.466,26
13.000.0000.0.000. Cultura 0,00 88.644,32 0,00 88.644,32
13.392.0000.0.000. Difusão Cultural 0,00 88.644,32 0,00 88.644,32
13.392.0021.0.000. Atividades Culturais 0,00 88.644,32 0,00 88.644,32
13.392.0021.2.062. Manutenção e Encargos da Divisão de Cultura 0,00 88.644,32 0,00 88.644,32
0,00 6.041.965,87 57.168,48 6.099.134,35
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Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Total da Unidade.............................: 6.099.134,35
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Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 09001 DIVISÃO DE SERVIÇOS AO TURISMO
 Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer 0,00 266.267,50 0,00 266.267,50
27.813.0000.0.000. Lazer 0,00 266.267,50 0,00 266.267,50
27.813.0045.0.000. Promoção do Turismono Município 0,00 266.267,50 0,00 266.267,50
27.813.0045.2.043. Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços ao 
Turismo
0,00 266.267,50 0,00 266.267,50
0,00 266.267,50 0,00 266.267,50
Total da Unidade.............................: 266.267,50
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Exercício: 2024
Programa de Trabalho
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Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 09003 DIVISAO DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
 Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental 50.380,62 204.905,91 0,00 255.286,53
18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental 50.380,62 204.905,91 0,00 255.286,53
18.541.0033.0.000. Protecao ao Meio Ambiente 50.380,62 204.905,91 0,00 255.286,53
18.541.0033.1.016. Implantação de Aterro Sanitário e ou Centro de Triagem 50.380,62 0,00 0,00 50.380,62
18.541.0033.1.065. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAL - 
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO ECOLÓGICA
0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.0033.2.019. Manutenção e Encargos da Divisão de Abastecimento e 
Meio Ambiente
0,00 204.905,91 0,00 204.905,91
50.380,62 204.905,91 0,00 255.286,53
Total da Unidade.............................: 255.286,53
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Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 10001 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
 Órgão: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.000.0000.0.000. Administração 0,00 1.074.937,50 0,00 1.074.937,50
04.124.0000.0.000. Controle Externo 0,00 1.074.937,50 0,00 1.074.937,50
04.124.0004.0.000. Administracao Publica 0,00 1.074.937,50 0,00 1.074.937,50
04.124.0004.2.006. Manutenção e Encargos da Divisão de Contabilidade e 
Tesouraria
0,00 1.074.937,50 0,00 1.074.937,50
28.000.0000.0.000. Encargos Especiais 0,00 1.833.457,50 0,00 1.833.457,50
28.843.0000.0.000. Serviço da Dívida Interna 0,00 1.521.450,00 0,00 1.521.450,00
28.843.0046.0.000. Refinanciamento de Dividas 0,00 1.521.450,00 0,00 1.521.450,00
28.843.0046.2.007. Amortização e Encargos da Dívida Interna e 
Precatórios.
0,00 1.521.450,00 0,00 1.521.450,00
28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais 0,00 312.007,50 0,00 312.007,50
28.846.0050.0.000. Programa Formacao Patrimonio Servido Publico 0,00 312.007,50 0,00 312.007,50
28.846.0050.2.024. Contribuição para Formação do PASEP 0,00 312.007,50 0,00 312.007,50
99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência 0,00 285.842,38 0,00 285.842,38
99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral 0,00 285.842,38 0,00 285.842,38
99.999.0099.0.000. Reserva de Contingencia 0,00 285.842,38 0,00 285.842,38
99.999.0099.2.099. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 285.842,38 0,00 285.842,38
99.999.0099.2.100. Emendas Individuais Impositivas - Art. 87 da Lei 
Orgânica do Município de Fênix.
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 3.194.237,38 0,00 3.194.237,38
Total da Unidade.............................: 3.194.237,38
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Exercício: 2024
Programa de Trabalho
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Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 10002 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 Órgão: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.000.0000.0.000. Administração 0,00 262.942,50 0,00 262.942,50
04.125.0000.0.000. Normatização e Fiscalização 0,00 262.942,50 0,00 262.942,50
04.125.0004.0.000. Administracao Publica 0,00 262.942,50 0,00 262.942,50
04.125.0004.2.008. Manutenção e Encargos da Divisão de Tributação e 
Fiscalização
0,00 262.942,50 0,00 262.942,50
0,00 262.942,50 0,00 262.942,50
Total da Unidade.............................: 262.942,50
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Exercício: 2024
Programa de Trabalho
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Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 11001 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
 Órgão: 11 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
04.000.0000.0.000. Administração 0,00 1.576.813,75 0,00 1.576.813,75
04.122.0000.0.000. Administração Geral 0,00 1.576.813,75 0,00 1.576.813,75
04.122.0004.0.000. Administracao Publica 0,00 1.576.813,75 0,00 1.576.813,75
04.122.0004.2.009. Manutenção e Encargos da Divisão de Recursos 
Humanos
0,00 1.576.813,75 0,00 1.576.813,75
0,00 1.576.813,75 0,00 1.576.813,75
Total da Unidade.............................: 1.576.813,75
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Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 12008 DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
 Órgão: 12 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E ABASTECIMENTO
22.000.0000.0.000. Indústria 0,00 406.512,50 0,00 406.512,50
22.661.0000.0.000. Promoção Industrial 0,00 406.512,50 0,00 406.512,50
22.661.0039.0.000. Incentivos para o Desenvolvimento Industrial 0,00 406.512,50 0,00 406.512,50
22.661.0039.2.060. MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DIVISÃO DE 
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
0,00 406.512,50 0,00 406.512,50
0,00 406.512,50 0,00 406.512,50
Total da Unidade.............................: 406.512,50
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Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 13001 GABINETE DO SECRETARIO
 Órgão: 13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.000.0000.0.000. Administração 0,00 504.847,25 0,00 504.847,25
04.122.0000.0.000. Administração Geral 0,00 504.847,25 0,00 504.847,25
04.122.0004.0.000. Administracao Publica 0,00 504.847,25 0,00 504.847,25
04.122.0004.2.059. Manutenção e Encargos do Gabinete do Secretário 0,00 504.847,25 0,00 504.847,25
0,00 504.847,25 0,00 504.847,25
Total da Unidade.............................: 504.847,25
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Estado do Paraná
Exercício: 2024
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 14005 DIVISÃO DE ESPORTES
 Órgão: 14 SECRETARIA DE ESPORTES
27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer 11.025,00 356.856,87 0,00 367.881,87
27.813.0000.0.000. Lazer 11.025,00 356.856,87 0,00 367.881,87
27.813.0043.0.000. Parques Recreativos e Desportivos 11.025,00 0,00 0,00 11.025,00
27.813.0043.1.046. Construção de Muro no Estádio Municipal e Reforma 
da Quadras de Esportes
11.025,00 0,00 0,00 11.025,00
27.813.0044.0.000. Atividades de Lazer 0,00 356.856,87 0,00 356.856,87
27.813.0044.2.058. Manutenção e Encargos da Divisão de Esporte 0,00 356.856,87 0,00 356.856,87
11.025,00 356.856,87 0,00 367.881,87
Total da Unidade.............................: 367.881,87
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Exercício: 2024
Programa de Trabalho
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Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
MUNICIPIO DE FENIX
Operações 
Especiais
Unidade: 15001 PROCURADORIA GERAL
 Órgão: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.000.0000.0.000. Judiciária 0,00 105.515,25 0,00 105.515,25
02.061.0000.0.000. Ação Judiciária 0,00 105.515,25 0,00 105.515,25
02.061.0003.0.000. PROCURADORIA JURIDICA 0,00 105.515,25 0,00 105.515,25
02.061.0003.2.063. PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 0,00 105.515,25 0,00 105.515,25
04.000.0000.0.000. Administração 0,00 133.663,05 0,00 133.663,05
04.092.0000.0.000. Representação Judicial e Extrajudicial 0,00 133.663,05 0,00 133.663,05
04.092.0004.0.000. Administracao Publica 0,00 133.663,05 0,00 133.663,05
04.092.0004.2.011. Manutenção e Encargos da Divisão de Departamento 
Jurídico
0,00 133.663,05 0,00 133.663,05
0,00 239.178,30 0,00 239.178,30
Total da Unidade.............................: 239.178,30
1.028.532,46 27.328.456,69 343.010,85 28.700.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
ALTAIR MOLINA SERRANO
CONTADOR CRC/PR 055961/O-1
ELSON DE ARAÚJO COSTA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CÁSSIO BRESSAN TONIELLO
CONTROLE INTERNO
LAUDINEIA DO LAGO NASCIMENTO DO CARM
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Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações 
Especiais
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 01001 CAMARA MUNICIPAL
 Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
01.000.0000.0.000. Legislativa 22.070,15 1.575.562,41 1.597.632,56 0,00
01.031.0000.0.000. Ação Legislativa 22.070,15 1.597.632,56 1.575.562,41 0,00
01.031.0001.0.000. PROCESSO LEGISLATIVO 22.070,15 1.597.632,56 1.575.562,41 0,00
22.070,15 0,00 1.575.562,41 1.597.632,56
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Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
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Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações 
Especiais
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 02001 JUNTA DO SERVICO MILITAR
 Órgão: 02 ORGAO DE COLABORACAO COM GOVERNO FEDERAL
05.000.0000.0.000. Defesa Nacional 0,00 63.378,82 63.378,82 0,00
05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre 63.378,82 0,00 63.378,82 0,00
05.153.0007.0.000. Servico Militar 63.378,82 0,00 63.378,82 0,00
0,00 0,00 63.378,82 63.378,82
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Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
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Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações 
Especiais
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 03001 GABINETE DO PREFEITO
 Órgão: 03 GOVERNO MUNICIPAL
04.000.0000.0.000. Administração 0,00 839.124,15 839.124,15 0,00
04.122.0000.0.000. Administração Geral 839.124,15 0,00 839.124,15 0,00
04.122.0004.0.000. Administracao Publica 839.124,15 0,00 839.124,15 0,00
0,00 0,00 839.124,15 839.124,15
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Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
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Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações 
Especiais
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 04007 DIVISAO DE URBANISMO E SERVICOS RODOVIARIOS
 Órgão: 04 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES
04.000.0000.0.000. Administração 27.000,00 3.438.475,73 3.465.475,73 0,00
04.122.0000.0.000. Administração Geral 3.438.475,73 27.000,00 3.465.475,73 0,00
04.122.0026.0.000. Servicos Funerarios 129.565,15 27.000,00 156.565,15 0,00
04.122.0028.0.000. Servicos de Utilidades Publica 3.308.910,58 0,00 3.308.910,58 0,00
15.000.0000.0.000. Urbanismo 161.448,32 519.368,45 680.816,77 0,00
15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana 0,00 99.457,50 99.457,50 0,00
15.451.0024.0.000. Iluminacao Publica 0,00 59.457,50 59.457,50 0,00
15.451.0032.0.000. Obras de Galerias Pluviais 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
15.451.0041.0.000. Vias Publicas 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos 519.368,45 0,00 519.368,45 0,00
15.452.0024.0.000. Iluminacao Publica 519.368,45 0,00 519.368,45 0,00
15.813.0000.0.000. Lazer 0,00 61.990,82 61.990,82 0,00
15.813.0025.0.000. Praca, Parques e Jardins 0,00 61.990,82 61.990,82 0,00
16.000.0000.0.000. Habitação 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00
16.482.0000.0.000. Habitação Urbana 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
16.482.0009.0.000. PROGRAMA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental 0,00 123.259,27 123.259,27 0,00
18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental 123.259,27 0,00 123.259,27 0,00
18.541.0028.0.000. Servicos de Utilidades Publica 123.259,27 0,00 123.259,27 0,00
26.000.0000.0.000. Transporte 495.609,72 0,00 495.609,72 0,00
26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário 0,00 495.609,72 495.609,72 0,00
26.782.0022.0.000. Pavimentação 0,00 148.000,13 148.000,13 0,00
26.782.0041.0.000. Vias Publicas 0,00 128.050,84 128.050,84 0,00
26.782.0057.0.000. READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 0,00 219.558,75 219.558,75 0,00
714.058,04 0,00 4.081.103,45 4.795.161,49
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Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações 
Especiais
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MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 05001 DIVISAO DE FOMENTO AGROPECUARIO
 Órgão: 05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
20.000.0000.0.000. Agricultura 0,00 370.542,33 370.542,33 0,00
20.605.0000.0.000. Abastecimento 370.542,33 0,00 370.542,33 0,00
20.605.0010.0.000. PROGRAMA DE FOMENTO A AGRICULTURA 370.542,33 0,00 370.542,33 0,00
0,00 0,00 370.542,33 370.542,33
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Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações 
Especiais
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 06001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Órgão: 06 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
10.000.0000.0.000. Saúde 22.595,24 6.216.844,32 6.239.439,56 0,00
10.301.0000.0.000. Atenção Básica 4.644.099,75 22.595,24 4.666.694,99 0,00
10.301.0014.0.000. Sistema de Saude 4.644.099,75 22.595,24 4.666.694,99 0,00
10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 895.724,50 0,00 895.724,50 0,00
10.302.0014.0.000. Sistema de Saude 895.724,50 0,00 895.724,50 0,00
10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico 423.495,48 0,00 423.495,48 0,00
10.303.0014.0.000. Sistema de Saude 423.495,48 0,00 423.495,48 0,00
10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária 96.893,34 0,00 96.893,34 0,00
10.304.0028.0.000. Servicos de Utilidades Publica 96.893,34 0,00 96.893,34 0,00
10.305.0000.0.000. Vigilância Epidemiológica 156.631,25 0,00 156.631,25 0,00
10.305.0014.0.000. Sistema de Saude 156.631,25 0,00 156.631,25 0,00
22.595,24 0,00 6.216.844,32 6.239.439,56
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Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações 
Especiais
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MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 07001 SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Órgão: 07 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
08.000.0000.0.000. Assistência Social 0,00 768.172,40 768.172,40 0,00
08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente 158.131,55 0,00 158.131,55 0,00
08.243.0012.0.000. Conselho Tutelar dos Dir. Crianca e Adolescentes 158.131,55 0,00 158.131,55 0,00
08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária 610.040,85 0,00 610.040,85 0,00
08.244.0011.0.000. Atendimento Social 610.040,85 0,00 610.040,85 0,00
0,00 0,00 768.172,40 768.172,40
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Operações 
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MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 07002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Órgão: 07 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
08.000.0000.0.000. Assistência Social 0,00 429.131,59 429.131,59 0,00
08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária 429.131,59 0,00 429.131,59 0,00
08.244.0011.0.000. Atendimento Social 216.360,12 0,00 216.360,12 0,00
08.244.0052.0.000. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 0,00 212.771,47 212.771,47 0,00
0,00 0,00 429.131,59 429.131,59
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Operações 
Especiais
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MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 07003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
 Órgão: 07 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
08.000.0000.0.000. Assistência Social 29.230,03 90.000,00 119.230,03 0,00
08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente 90.000,00 29.230,03 119.230,03 0,00
08.243.0055.0.000. ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 90.000,00 29.230,03 119.230,03 0,00
29.230,03 0,00 90.000,00 119.230,03
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Operações 
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MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 07004 FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE FENIX
 Órgão: 07 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
08.000.0000.0.000. Assistência Social 0,00 70.000,00 70.000,00 0,00
08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
08.241.0011.0.000. Atendimento Social 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
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Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações 
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Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 07005 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
 Órgão: 07 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
08.000.0000.0.000. Assistência Social 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00
08.245.0000.0.000. Serviços Socioassistenciais 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
08.245.0011.0.000. Atendimento Social 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
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Operações 
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MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 08001 DIVISAO DE EDUCACAO
 Órgão: 08 SECRETARIA DE EDUCACAO
12.000.0000.0.000. Educação 0,00 6.147.828,50 6.147.828,50 0,00
12.306.0000.0.000. Alimentação e Nutrição 383.078,94 0,00 383.078,94 0,00
12.306.0017.0.000. Merenda Escolar 383.078,94 0,00 383.078,94 0,00
12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental 3.783.512,91 0,00 3.783.512,91 0,00
12.361.0015.0.000. Ensino Regular 3.353.103,29 0,00 3.353.103,29 0,00
12.361.0016.0.000. Transporte Escolar 430.409,62 0,00 430.409,62 0,00
12.364.0000.0.000. Ensino Superior 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
12.364.0008.0.000. PROGRAMA DE INSENTIVO AO ENSINO 
SUPERIOR
0,00 120.000,00 120.000,00 0,00
12.365.0000.0.000. Educação Infantil 1.714.797,07 0,00 1.714.797,07 0,00
12.365.0018.0.000. Educacao Pre-Escolar 858.952,19 0,00 858.952,19 0,00
12.365.0019.0.000. Creche 855.844,88 0,00 855.844,88 0,00
12.367.0000.0.000. Educação Especial 146.439,58 0,00 146.439,58 0,00
12.367.0020.0.000. Educacao Compensatoria 146.439,58 0,00 146.439,58 0,00
13.000.0000.0.000. Cultura 0,00 93.076,53 93.076,53 0,00
13.392.0000.0.000. Difusão Cultural 93.076,53 0,00 93.076,53 0,00
13.392.0021.0.000. Atividades Culturais 93.076,53 0,00 93.076,53 0,00
0,00 0,00 6.240.905,03 6.240.905,03
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Operações 
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MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 09001 DIVISÃO DE SERVIÇOS AO TURISMO
 Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer 0,00 275.870,26 275.870,26 0,00
27.813.0000.0.000. Lazer 275.870,26 0,00 275.870,26 0,00
27.813.0045.0.000. Promoção do Turismono Município 275.870,26 0,00 275.870,26 0,00
0,00 0,00 275.870,26 275.870,26
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Operações 
Especiais
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MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 09003 DIVISAO DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
 Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental 63.399,65 244.074,96 307.474,61 0,00
18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental 244.074,96 63.399,65 307.474,61 0,00
18.541.0033.0.000. Protecao ao Meio Ambiente 244.074,96 63.399,65 307.474,61 0,00
63.399,65 0,00 244.074,96 307.474,61
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Operações 
Especiais
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MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 10001 DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
 Órgão: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.000.0000.0.000. Administração 0,00 1.160.106,50 1.160.106,50 0,00
04.124.0000.0.000. Controle Externo 1.160.106,50 0,00 1.160.106,50 0,00
04.124.0004.0.000. Administracao Publica 1.160.106,50 0,00 1.160.106,50 0,00
28.000.0000.0.000. Encargos Especiais 0,00 2.817.607,87 2.817.607,87 0,00
28.843.0000.0.000. Serviço da Dívida Interna 2.490.000,00 0,00 2.490.000,00 0,00
28.843.0046.0.000. Refinanciamento de Dividas 2.490.000,00 0,00 2.490.000,00 0,00
28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais 327.607,87 0,00 327.607,87 0,00
28.846.0050.0.000. Programa Formacao Patrimonio Servido Publico 327.607,87 0,00 327.607,87 0,00
99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência 0,00 659.525,88 659.525,88 0,00
99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral 659.525,88 0,00 659.525,88 0,00
99.999.0099.0.000. Reserva de Contingencia 659.525,88 0,00 659.525,88 0,00
0,00 0,00 4.637.240,25 4.637.240,25
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Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações 
Especiais
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 10002 DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
 Órgão: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS
04.000.0000.0.000. Administração 0,00 251.855,75 251.855,75 0,00
04.125.0000.0.000. Normatização e Fiscalização 0,00 251.855,75 251.855,75 0,00
04.125.0004.0.000. Administracao Publica 251.855,75 0,00 251.855,75 0,00
0,00 0,00 251.855,75 251.855,75
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Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações 
Especiais
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 11001 DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
 Órgão: 11 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
04.000.0000.0.000. Administração 0,00 1.462.171,69 1.462.171,69 0,00
04.122.0000.0.000. Administração Geral 1.462.171,69 0,00 1.462.171,69 0,00
04.122.0004.0.000. Administracao Publica 1.462.171,69 0,00 1.462.171,69 0,00
0,00 0,00 1.462.171,69 1.462.171,69
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Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações 
Especiais
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 12008 DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
 Órgão: 12 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E ABASTECIMENTO
22.000.0000.0.000. Indústria 0,00 499.576,24 499.576,24 0,00
22.661.0000.0.000. Promoção Industrial 499.576,24 0,00 499.576,24 0,00
22.661.0039.0.000. Incentivos para o Desenvolvimento Industrial 499.576,24 0,00 499.576,24 0,00
0,00 0,00 499.576,24 499.576,24
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Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações 
Especiais
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 13001 GABINETE DO SECRETARIO
 Órgão: 13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04.000.0000.0.000. Administração 0,00 475.249,05 475.249,05 0,00
04.122.0000.0.000. Administração Geral 475.249,05 0,00 475.249,05 0,00
04.122.0004.0.000. Administracao Publica 475.249,05 0,00 475.249,05 0,00
0,00 0,00 475.249,05 475.249,05
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Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações 
Especiais
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 14005 DIVISÃO DE ESPORTES
 Órgão: 14 SECRETARIA DE ESPORTES
27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer 10.000,00 382.884,47 392.884,47 0,00
27.813.0000.0.000. Lazer 382.884,47 10.000,00 392.884,47 0,00
27.813.0043.0.000. Parques Recreativos e Desportivos 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
27.813.0044.0.000. Atividades de Lazer 382.884,47 0,00 382.884,47 0,00
10.000,00 0,00 382.884,47 392.884,47
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Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações 
Especiais
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Unidade: 15001 PROCURADORIA GERAL
 Órgão: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02.000.0000.0.000. Judiciária 0,00 110.791,01 110.791,01 0,00
02.061.0000.0.000. Ação Judiciária 110.791,01 0,00 110.791,01 0,00
02.061.0003.0.000. PROCURADORIA JURIDICA 110.791,01 0,00 110.791,01 0,00
04.000.0000.0.000. Administração 0,00 139.168,73 139.168,73 0,00
04.092.0000.0.000. Representação Judicial e Extrajudicial 139.168,73 0,00 139.168,73 0,00
04.092.0004.0.000. Administracao Publica 139.168,73 0,00 139.168,73 0,00
0,00 0,00 249.959,74 249.959,74
PREFEITO MUNICIPAL
ALTAIR MOLINA SERRANO
CONTADOR CRC/PR 055961/O-1
ELSON DE ARAÚJO COSTA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CÁSSIO BRESSAN TONIELLO
CONTROLE INTERNO
LAUDINEIA DO LAGO NASCIMENTO DO CARM
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Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações
Especiais
01.000.0000.0.000. Legislativa 1.575.562,41 22.070,15 1.597.632,56 0,00
01.031.0000.0.000. Ação Legislativa 1.575.562,41 22.070,15 1.597.632,56 0,00
01.031.0001.0.000. PROCESSO LEGISLATIVO 1.575.562,41 22.070,15 1.597.632,56 0,00
01.031.0001.1.001. CONSTRUÇÃO E/OU REMODELAÇÃO DO 
PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL
22.070,15 22.070,15 0,00 0,00
01.031.0001.1.002. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA 
MUNICIPAL
0,00 0,00 0,00 0,00
01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA 
MUNICIPAL
0,00 1.575.562,41 1.575.562,41 0,00
02.000.0000.0.000. Judiciária 110.791,01 0,00 110.791,01 0,00
02.061.0000.0.000. Ação Judiciária 110.791,01 0,00 110.791,01 0,00
02.061.0003.0.000. PROCURADORIA JURIDICA 110.791,01 0,00 110.791,01 0,00
02.061.0003.2.063. PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL 110.791,01 0,00 110.791,01 0,00
04.000.0000.0.000. Administração 7.766.151,60 27.000,00 7.793.151,60 0,00
04.092.0000.0.000. Representação Judicial e Extrajudicial 139.168,73 0,00 139.168,73 0,00
04.092.0004.0.000. Administracao Publica 139.168,73 0,00 139.168,73 0,00
04.092.0004.2.011. Manutenção e Encargos da Divisão de 
Departamento Jurídico
0,00 139.168,73 139.168,73 0,00
04.122.0000.0.000. Administração Geral 6.215.020,62 27.000,00 6.242.020,62 0,00
04.122.0004.0.000. Administracao Publica 2.776.544,89 0,00 2.776.544,89 0,00
04.122.0004.2.003. Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito 839.124,15 0,00 839.124,15 0,00
04.122.0004.2.009. Manutenção e Encargos da Divisão de Recursos 
Humanos
0,00 1.462.171,69 1.462.171,69 0,00
04.122.0004.2.059. Manutenção e Encargos do Gabinete do Secretário 475.249,05 0,00 475.249,05 0,00
04.122.0026.0.000. Servicos Funerarios 129.565,15 27.000,00 156.565,15 0,00
04.122.0026.1.003. CONSTRUÇÃO E/OU REMODELAÇÃO DE 
CEMITÉRIO
27.000,00 27.000,00 0,00 0,00
04.122.0026.2.080. manutençao do Cemiterio Municipal 129.565,15 0,00 129.565,15 0,00
04.122.0028.0.000. Servicos de Utilidades Publica 3.308.910,58 0,00 3.308.910,58 0,00
04.122.0028.2.012. Manutenção e Encargos da Divisão de Urbanismo e 
Serviços Rodoviários
0,00 3.308.910,58 3.308.910,58 0,00
04.124.0000.0.000. Controle Externo 1.160.106,50 0,00 1.160.106,50 0,00
04.124.0004.0.000. Administracao Publica 1.160.106,50 0,00 1.160.106,50 0,00
04.124.0004.2.006. Manutenção e Encargos da Divisão de 
Contabilidade e Tesouraria
0,00 1.160.106,50 1.160.106,50 0,00
04.125.0000.0.000. Normatização e Fiscalização 0,00 251.855,75 251.855,75 0,00
04.125.0004.0.000. Administracao Publica 251.855,75 0,00 251.855,75 0,00
04.125.0004.2.008. Manutenção e Encargos da Divisão de Tributação e 
Fiscalização
0,00 251.855,75 251.855,75 0,00
05.000.0000.0.000. Defesa Nacional 63.378,82 0,00 63.378,82 0,00
05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre 63.378,82 0,00 63.378,82 0,00
05.153.0007.0.000. Servico Militar 63.378,82 0,00 63.378,82 0,00
05.153.0007.2.002. Manutenção e Encargos da Junta de Servico Militar 63.378,82 0,00 63.378,82 0,00
08.000.0000.0.000. Assistência Social 1.357.303,99 44.230,03 1.401.534,02 0,00
08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
08.241.0011.0.000. Atendimento Social 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00
08.241.0011.2.086. CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE 
ACOLHIMENTO DE LONGA DURAÇÃO DE 
PESSOAS IDOSAS
0,00 70.000,00 70.000,00 0,00
08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente 248.131,55 29.230,03 277.361,58 0,00
08.243.0012.0.000. Conselho Tutelar dos Dir. Crianca e Adolescentes 158.131,55 0,00 158.131,55 0,00
08.243.0012.6.005. Manutenção e do Conselho Tutelar 158.131,55 0,00 158.131,55 0,00
08.243.0055.0.000. ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 90.000,00 29.230,03 119.230,03 0,00
08.243.0055.5.001. MANUTENCÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
29.230,03 29.230,03 0,00 0,00
08.243.0055.6.006. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO 
BENEFICENTE DRº HUGO DEHE - ABEDH
0,00 90.000,00 90.000,00 0,00
08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária 1.039.172,44 0,00 1.039.172,44 0,00
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Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações
Especiais
08.244.0011.0.000. Atendimento Social 826.400,97 0,00 826.400,97 0,00
08.244.0011.2.025. Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de 
Assistência Social
0,00 43.873,99 43.873,99 0,00
08.244.0011.2.046. MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL 598.252,72 0,00 598.252,72 0,00
08.244.0011.2.049. Manutenção do Centro de Referência de Assistencia 
Social - CRAS
0,00 44.915,85 44.915,85 0,00
08.244.0011.2.053. MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA 
FAMILIA - GSUAS FNAS
0,00 13.891,50 13.891,50 0,00
08.244.0011.2.055. MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL 
ESPECIAL PMTC - CONTRIBUIÇÃO A APAE 
DE FÊNIX
0,00 1.389,15 1.389,15 0,00
08.244.0011.2.056. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL 
DE ASSISTENCIA SOCIAL
0,00 11.788,13 11.788,13 0,00
08.244.0011.2.077. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA 
SOCIAL(PPAS I)
0,00 86.821,88 86.821,88 0,00
08.244.0011.2.079. GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA 
-GSUAS FNAS
0,00 25.467,75 25.467,75 0,00
08.244.0052.0.000. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A 
FAMILIA
0,00 212.771,47 212.771,47 0,00
08.244.0052.6.001. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - P.S.B 25.467,75 0,00 25.467,75 0,00
08.244.0052.6.002. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA 
E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V
0,00 90.063,22 90.063,22 0,00
08.244.0052.6.003. Programa Primeira Infância no Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS
0,00 97.240,50 97.240,50 0,00
08.245.0000.0.000. Serviços Socioassistenciais 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
08.245.0011.0.000. Atendimento Social 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
08.245.0011.1.091. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS 
DIREITOS DA MULHER
15.000,00 15.000,00 0,00 0,00
10.000.0000.0.000. Saúde 6.216.844,32 22.595,24 6.239.439,56 0,00
10.301.0000.0.000. Atenção Básica 4.644.099,75 22.595,24 4.666.694,99 0,00
10.301.0014.0.000. Sistema de Saude 4.644.099,75 22.595,24 4.666.694,99 0,00
10.301.0014.1.015. Construção, Ampliação e/ou Reforma do Centro de 
Saúde
22.595,24 22.595,24 0,00 0,00
10.301.0014.2.022. Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de 
Saúde
0,00 3.682.970,75 3.682.970,75 0,00
10.301.0014.2.068. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO 197.582,28 0,00 197.582,28 0,00
10.301.0014.2.069. PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAUDE - PACS
0,00 503.566,88 503.566,88 0,00
10.301.0014.2.070. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF 195.835,84 0,00 195.835,84 0,00
10.301.0014.2.082. MAnutençao do Programa Saude Bucal 64.144,00 0,00 64.144,00 0,00
10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 895.724,50 0,00 895.724,50 0,00
10.302.0014.0.000. Sistema de Saude 895.724,50 0,00 895.724,50 0,00
10.302.0014.2.021. Manutenção e Encargos com o CIS-COMCAM 804.724,50 0,00 804.724,50 0,00
10.302.0014.2.051. Manutenção e Encargos com o CIUENP - SAMU 91.000,00 0,00 91.000,00 0,00
10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico 423.495,48 0,00 423.495,48 0,00
10.303.0014.0.000. Sistema de Saude 423.495,48 0,00 423.495,48 0,00
10.303.0014.2.072. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA 
FARMACEUTICA BASICA
0,00 423.495,48 423.495,48 0,00
10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária 96.893,34 0,00 96.893,34 0,00
10.304.0028.0.000. Servicos de Utilidades Publica 96.893,34 0,00 96.893,34 0,00
10.304.0028.2.074. AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA - (FNS)
0,00 96.893,34 96.893,34 0,00
10.305.0000.0.000. Vigilância Epidemiológica 156.631,25 0,00 156.631,25 0,00
10.305.0014.0.000. Sistema de Saude 156.631,25 0,00 156.631,25 0,00
10.305.0014.2.073. PROGRAMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAUDE
0,00 156.631,25 156.631,25 0,00
12.000.0000.0.000. Educação 6.147.828,50 0,00 6.147.828,50 0,00
12.306.0000.0.000. Alimentação e Nutrição 383.078,94 0,00 383.078,94 0,00
12.306.0017.0.000. Merenda Escolar 383.078,94 0,00 383.078,94 0,00
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Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações
Especiais
12.306.0017.2.004. Manutenção e Encargos da Merenda - C.E.M.E.I - 
CRIANÇA FELIZ
0,00 51.977,36 51.977,36 0,00
12.306.0017.2.005. Manutenção e Encargos da Merenda - C.E.M.E.I - 
TIO PATINHAS
0,00 7.095,08 7.095,08 0,00
12.306.0017.2.027. Manutenção e Encargos da Merenda - C.E.M.E.I - 
HILVA JANDREY DE OLIVEIRA
0,00 85.201,20 85.201,20 0,00
12.306.0017.2.035. Manutenção e Encargos da Merenda Escolar - 
TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - 
Fundamental 1
0,00 238.805,30 238.805,30 0,00
12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental 3.783.512,91 0,00 3.783.512,91 0,00
12.361.0015.0.000. Ensino Regular 3.353.103,29 0,00 3.353.103,29 0,00
12.361.0015.2.030. Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental 1.179.626,83 0,00 1.179.626,83 0,00
12.361.0015.2.031. Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental - 
FUNDEB 70%
0,00 1.132.157,26 1.132.157,26 0,00
12.361.0015.2.032. Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental - 
FUNDEB 30%
0,00 637.581,98 637.581,98 0,00
12.361.0015.2.038. Manutenção do Programa SALÁRIO EDUCAÇÃO 233.737,22 0,00 233.737,22 0,00
12.361.0015.2.088. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES 
PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTA
0,00 100.000,00 100.000,00 0,00
12.361.0015.2.093. Programa FICA - Fênix Inclusão das Crianças 
Autistas
0,00 70.000,00 70.000,00 0,00
12.361.0016.0.000. Transporte Escolar 430.409,62 0,00 430.409,62 0,00
12.361.0016.2.033. Manutenção e Encargos do Transporte Escolar 
Fundamental - FUNDEB 30%
0,00 234.498,95 234.498,95 0,00
12.361.0016.2.034. Manutenção e Encargos do Transporte Escolar 
Fundamental
0,00 195.910,67 195.910,67 0,00
12.364.0000.0.000. Ensino Superior 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00
12.364.0008.0.000. PROGRAMA DE INSENTIVO AO ENSINO 
SUPERIOR
0,00 120.000,00 120.000,00 0,00
12.364.0008.2.067. CONTRIBUIÇÃO A AAFEN - ASSOCIAÇÃO 
DOS ACADEMICOS DE FÊNIX
0,00 120.000,00 120.000,00 0,00
12.365.0000.0.000. Educação Infantil 1.714.797,07 0,00 1.714.797,07 0,00
12.365.0018.0.000. Educacao Pre-Escolar 858.952,19 0,00 858.952,19 0,00
12.365.0018.2.036. Manutenção e Encargos do Ensino Pré-Escolar 286.896,52 0,00 286.896,52 0,00
12.365.0018.2.040. Manutenção e Encargos do Ensino Pré-Escolar - 
FUNDEB 70%
0,00 532.055,67 532.055,67 0,00
12.365.0018.2.089. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES 
PARA REDE DE ENSINO INFANTIL PRÉ 
ESCOLAR
0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
12.365.0019.0.000. Creche 855.844,88 0,00 855.844,88 0,00
12.365.0019.2.037. Manutenção e Encargos de Creches 445.404,88 0,00 445.404,88 0,00
12.365.0019.2.042. Manutenção e Encargos de Creches - FUNDEB 
70%
0,00 370.440,00 370.440,00 0,00
12.365.0019.2.090. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES 
PARA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE
0,00 40.000,00 40.000,00 0,00
12.367.0000.0.000. Educação Especial 146.439,58 0,00 146.439,58 0,00
12.367.0020.0.000. Educacao Compensatoria 146.439,58 0,00 146.439,58 0,00
12.367.0020.2.039. Contribuições à APAE 146.439,58 0,00 146.439,58 0,00
13.000.0000.0.000. Cultura 93.076,53 0,00 93.076,53 0,00
13.392.0000.0.000. Difusão Cultural 93.076,53 0,00 93.076,53 0,00
13.392.0021.0.000. Atividades Culturais 93.076,53 0,00 93.076,53 0,00
13.392.0021.2.062. Manutenção e Encargos da Divisão de Cultura 93.076,53 0,00 93.076,53 0,00
15.000.0000.0.000. Urbanismo 519.368,45 161.448,32 680.816,77 0,00
15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana 0,00 99.457,50 99.457,50 0,00
15.451.0024.0.000. Iluminacao Publica 0,00 59.457,50 59.457,50 0,00
15.451.0024.1.004. EXTENSÃO E REMODELAÇÃO DA REDE DE 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA
59.457,50 59.457,50 0,00 0,00
15.451.0032.0.000. Obras de Galerias Pluviais 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
15.451.0032.1.005. Construção de Galerias de Águas Pluviais 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00
15.451.0041.0.000. Vias Publicas 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
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Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações
Especiais
15.451.0041.1.009. Revitalização da Avenida Doutor Joaquim Vicente 
de Castro
25.000,00 25.000,00 0,00 0,00
15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos 519.368,45 0,00 519.368,45 0,00
15.452.0024.0.000. Iluminacao Publica 519.368,45 0,00 519.368,45 0,00
15.452.0024.2.015. Manutenção e Encargos do Serviço de Iluminação 
Pública
0,00 519.368,45 519.368,45 0,00
15.813.0000.0.000. Lazer 0,00 61.990,82 61.990,82 0,00
15.813.0025.0.000. Praca, Parques e Jardins 0,00 61.990,82 61.990,82 0,00
15.813.0025.1.006. CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO DE PRAÇAS, 
PARQUES E JARDINS
61.990,82 61.990,82 0,00 0,00
16.000.0000.0.000. Habitação 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
16.482.0000.0.000. Habitação Urbana 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
16.482.0009.0.000. PROGRAMA DE HABITAÇÃO E 
URBANIZAÇÃO
30.000,00 30.000,00 0,00 0,00
16.482.0009.1.028. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00
18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental 367.334,23 63.399,65 430.733,88 0,00
18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental 367.334,23 63.399,65 430.733,88 0,00
18.541.0028.0.000. Servicos de Utilidades Publica 123.259,27 0,00 123.259,27 0,00
18.541.0028.2.041. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, 
ACONDICIOAMENTO E DESTINAÇÃO DOS 
RESIDUOS SÓLIDOS
0,00 123.259,27 123.259,27 0,00
18.541.0033.0.000. Protecao ao Meio Ambiente 244.074,96 63.399,65 307.474,61 0,00
18.541.0033.1.016. Implantação de Aterro Sanitário e ou Centro de 
Triagem
63.399,65 63.399,65 0,00 0,00
18.541.0033.1.065. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAL - 
IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO ECOLÓGICA
0,00 0,00 0,00 0,00
18.541.0033.2.019. Manutenção e Encargos da Divisão de 
Abastecimento e Meio Ambiente
0,00 244.074,96 244.074,96 0,00
20.000.0000.0.000. Agricultura 370.542,33 0,00 370.542,33 0,00
20.605.0000.0.000. Abastecimento 370.542,33 0,00 370.542,33 0,00
20.605.0010.0.000. PROGRAMA DE FOMENTO A AGRICULTURA 370.542,33 0,00 370.542,33 0,00
20.605.0010.2.018. Manutenção e Encargos da Divisão de Fomento 
Agropecuário
0,00 370.542,33 370.542,33 0,00
22.000.0000.0.000. Indústria 499.576,24 0,00 499.576,24 0,00
22.661.0000.0.000. Promoção Industrial 499.576,24 0,00 499.576,24 0,00
22.661.0039.0.000. Incentivos para o Desenvolvimento Industrial 499.576,24 0,00 499.576,24 0,00
22.661.0039.2.060. MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DIVISÃO DE 
INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
0,00 499.576,24 499.576,24 0,00
26.000.0000.0.000. Transporte 0,00 495.609,72 495.609,72 0,00
26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário 0,00 495.609,72 495.609,72 0,00
26.782.0022.0.000. Pavimentação 0,00 148.000,13 148.000,13 0,00
26.782.0022.1.007. Pavimentação e Recapeamento de Vias Urbanas 0,00 148.000,13 148.000,13 0,00
26.782.0041.0.000. Vias Publicas 0,00 128.050,84 128.050,84 0,00
26.782.0041.1.008. Calçamento com Pedra Irregular em Vias Urbanas e 
Rurais
50.000,00 50.000,00 0,00 0,00
26.782.0041.1.010. REEQUIPAR O SETOR RODOVIÁRIO 
MUNICIPAL
37.881,25 37.881,25 0,00 0,00
26.782.0041.1.011. Construção, Ampliação e Manutenção de Pontes e 
Bueiros
40.169,59 40.169,59 0,00 0,00
26.782.0057.0.000. READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 0,00 219.558,75 219.558,75 0,00
26.782.0057.1.061. READEQUAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E 
RURAIS
219.558,75 219.558,75 0,00 0,00
27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer 658.754,73 10.000,00 668.754,73 0,00
27.813.0000.0.000. Lazer 658.754,73 10.000,00 668.754,73 0,00
27.813.0043.0.000. Parques Recreativos e Desportivos 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00
27.813.0043.1.046. Construção de Muro no Estádio Municipal e 
Reforma da Quadras de Esportes
10.000,00 10.000,00 0,00 0,00
27.813.0044.0.000. Atividades de Lazer 382.884,47 0,00 382.884,47 0,00
27.813.0044.2.058. Manutenção e Encargos da Divisão de Esporte 382.884,47 0,00 382.884,47 0,00
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MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Programática Descrição Projetos Atividades Total
Operações
Especiais
27.813.0045.0.000. Promoção do Turismono Município 0,00 275.870,26 275.870,26 0,00
27.813.0045.2.043. Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços ao 
Turismo
0,00 275.870,26 275.870,26 0,00
28.000.0000.0.000. Encargos Especiais 0,00 2.817.607,87 2.817.607,87 0,00
28.843.0000.0.000. Serviço da Dívida Interna 0,00 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00
28.843.0046.0.000. Refinanciamento de Dividas 0,00 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00
28.843.0046.2.007. Amortização e Encargos da Dívida Interna e 
Precatórios.
0,00 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00
28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais 0,00 327.607,87 327.607,87 0,00
28.846.0050.0.000. Programa Formacao Patrimonio Servido Publico 0,00 327.607,87 327.607,87 0,00
28.846.0050.2.024. Contribuição para Formação do PASEP 0,00 327.607,87 327.607,87 0,00
99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência 0,00 659.525,88 659.525,88 0,00
99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral 0,00 659.525,88 659.525,88 0,00
99.999.0099.0.000. Reserva de Contingencia 0,00 659.525,88 659.525,88 0,00
99.999.0099.2.099. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00 299.784,49 299.784,49 0,00
99.999.0099.2.100. Emendas Individuais Impositivas - Art. 87 da Lei 
Orgânica do Município de Fênix.
0,00 359.741,39 359.741,39 0,00
876.353,11 0,00 29.223.646,91 30.100.000,02
PREFEITO MUNICIPAL
ALTAIR MOLINA SERRANO
CONTADOR CRC/PR 055961/O-1
ELSON DE ARAÚJO COSTA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CÁSSIO BRESSAN TONIELLO
CONTROLE INTERNO
LAUDINEIA DO LAGO NASCIMENTO DO CARM
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Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme o Vínculo com os Recursos
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MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Programática Descrição Ordinário Vinculado Total
01.000.0000. Legislativa 1.597.632,56 1.597.632,56 0,00
01.031.0000. Ação Legislativa 1.597.632,56 0,00 1.597.632,56
01.031.0001. PROCESSO LEGISLATIVO 1.597.632,56 1.597.632,56 0,00
02.000.0000. Judiciária 110.791,01 110.791,01 0,00
02.061.0000. Ação Judiciária 110.791,01 0,00 110.791,01
02.061.0003. PROCURADORIA JURIDICA 110.791,01 110.791,01 0,00
04.000.0000. Administração 7.793.151,60 7.360.058,89 433.092,71
04.092.0000. Representação Judicial e Extrajudicial 139.168,73 0,00 139.168,73
04.092.0004. Administracao Publica 139.168,73 139.168,73 0,00
04.122.0000. Administração Geral 5.808.927,91 433.092,71 6.242.020,62
04.122.0004. Administracao Publica 2.714.368,86 2.776.544,89 62.176,03
04.122.0026. Servicos Funerarios 156.565,15 156.565,15 0,00
04.122.0028. Servicos de Utilidades Publica 2.937.993,90 3.308.910,58 370.916,68
04.124.0000. Controle Externo 1.160.106,50 0,00 1.160.106,50
04.124.0004. Administracao Publica 1.160.106,50 1.160.106,50 0,00
04.125.0000. Normatização e Fiscalização 251.855,75 0,00 251.855,75
04.125.0004. Administracao Publica 251.855,75 251.855,75 0,00
05.000.0000. Defesa Nacional 63.378,82 63.378,82 0,00
05.153.0000. Defesa Terrestre 63.378,82 0,00 63.378,82
05.153.0007. Servico Militar 63.378,82 63.378,82 0,00
08.000.0000. Assistência Social 1.401.534,02 1.069.064,12 332.469,90
08.241.0000. Assistência ao Idoso 70.000,00 0,00 70.000,00
08.241.0011. Atendimento Social 70.000,00 70.000,00 0,00
08.243.0000. Assistência à Criança a ao Adolescente 277.361,58 0,00 277.361,58
08.243.0012. Conselho Tutelar dos Dir. Crianca e Adolescentes 158.131,55 158.131,55 0,00
08.243.0055. ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 119.230,03 119.230,03 0,00
08.244.0000. Assistência Comunitária 706.702,54 332.469,90 1.039.172,44
08.244.0011. Atendimento Social 698.830,69 826.400,97 127.570,28
08.244.0052. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA 7.871,85 212.771,47 204.899,62
08.245.0000. Serviços Socioassistenciais 15.000,00 0,00 15.000,00
08.245.0011. Atendimento Social 15.000,00 15.000,00 0,00
10.000.0000. Saúde 6.239.439,56 736.924,13 5.502.515,43
10.301.0000. Atenção Básica 285.794,74 4.380.900,25 4.666.694,99
10.301.0014. Sistema de Saude 285.794,74 4.666.694,99 4.380.900,25
10.302.0000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 415.762,50 479.962,00 895.724,50
10.302.0014. Sistema de Saude 415.762,50 895.724,50 479.962,00
10.303.0000. Suporte Profilático e Terapêutico 13.692,39 409.803,09 423.495,48
10.303.0014. Sistema de Saude 13.692,39 423.495,48 409.803,09
10.304.0000. Vigilância Sanitária 0,00 96.893,34 96.893,34
10.304.0028. Servicos de Utilidades Publica 0,00 96.893,34 96.893,34
10.305.0000. Vigilância Epidemiológica 21.674,50 134.956,75 156.631,25
10.305.0014. Sistema de Saude 21.674,50 156.631,25 134.956,75
12.000.0000. Educação 6.147.828,50 757.782,38 5.390.046,12
12.306.0000. Alimentação e Nutrição 220.064,51 163.014,43 383.078,94
12.306.0017. Merenda Escolar 220.064,51 383.078,94 163.014,43
12.361.0000. Ensino Fundamental 276.862,40 3.506.650,51 3.783.512,91
12.361.0015. Ensino Regular 240.397,21 3.353.103,29 3.112.706,08
12.361.0016. Transporte Escolar 36.465,19 430.409,62 393.944,43
12.364.0000. Ensino Superior 120.000,00 0,00 120.000,00
12.364.0008. PROGRAMA DE INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR 120.000,00 120.000,00 0,00
12.365.0000. Educação Infantil 81.736,43 1.633.060,64 1.714.797,07
12.365.0018. Educacao Pre-Escolar 40.000,00 858.952,19 818.952,19
12.365.0019. Creche 41.736,43 855.844,88 814.108,45
12.367.0000. Educação Especial 59.119,04 87.320,54 146.439,58
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Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme o Vínculo com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Programática Descrição Ordinário Vinculado Total
12.367.0020. Educacao Compensatoria 59.119,04 146.439,58 87.320,54
13.000.0000. Cultura 93.076,53 0,00 93.076,53
13.392.0000. Difusão Cultural 93.076,53 0,00 93.076,53
13.392.0021. Atividades Culturais 93.076,53 93.076,53 0,00
15.000.0000. Urbanismo 105.882,32 574.934,45 680.816,77
15.451.0000. Infra-Estrutura Urbana 41.576,25 57.881,25 99.457,50
15.451.0024. Iluminacao Publica 1.576,25 59.457,50 57.881,25
15.451.0032. Obras de Galerias Pluviais 15.000,00 15.000,00 0,00
15.451.0041. Vias Publicas 25.000,00 25.000,00 0,00
15.452.0000. Serviços Urbanos 2.315,25 517.053,20 519.368,45
15.452.0024. Iluminacao Publica 2.315,25 519.368,45 517.053,20
15.813.0000. Lazer 61.990,82 0,00 61.990,82
15.813.0025. Praca, Parques e Jardins 61.990,82 61.990,82 0,00
16.000.0000. Habitação 30.000,00 0,00 30.000,00
16.482.0000. Habitação Urbana 30.000,00 0,00 30.000,00
16.482.0009. PROGRAMA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO 30.000,00 30.000,00 0,00
18.000.0000. Gestão Ambiental 381.794,13 48.939,75 430.733,88
18.541.0000. Preservação e Conservação Ambiental 381.794,13 48.939,75 430.733,88
18.541.0028. Servicos de Utilidades Publica 84.043,57 123.259,27 39.215,70
18.541.0033. Protecao ao Meio Ambiente 297.750,56 307.474,61 9.724,05
20.000.0000. Agricultura 370.542,33 0,00 370.542,33
20.605.0000. Abastecimento 370.542,33 0,00 370.542,33
20.605.0010. PROGRAMA DE FOMENTO A AGRICULTURA 370.542,33 370.542,33 0,00
22.000.0000. Indústria 499.576,24 0,00 499.576,24
22.661.0000. Promoção Industrial 499.576,24 0,00 499.576,24
22.661.0039. Incentivos para o Desenvolvimento Industrial 499.576,24 499.576,24 0,00
26.000.0000. Transporte 460.659,59 34.950,13 495.609,72
26.782.0000. Transporte Rodoviário 460.659,59 34.950,13 495.609,72
26.782.0022. Pavimentação 113.050,00 148.000,13 34.950,13
26.782.0041. Vias Publicas 128.050,84 128.050,84 0,00
26.782.0057. READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS 219.558,75 219.558,75 0,00
27.000.0000. Desporto e Lazer 668.754,73 0,00 668.754,73
27.813.0000. Lazer 668.754,73 0,00 668.754,73
27.813.0043. Parques Recreativos e Desportivos 10.000,00 10.000,00 0,00
27.813.0044. Atividades de Lazer 382.884,47 382.884,47 0,00
27.813.0045. Promoção do Turismono Município 275.870,26 275.870,26 0,00
28.000.0000. Encargos Especiais 2.814.135,00 3.472,87 2.817.607,87
28.843.0000. Serviço da Dívida Interna 2.490.000,00 0,00 2.490.000,00
28.843.0046. Refinanciamento de Dividas 2.490.000,00 2.490.000,00 0,00
28.846.0000. Outros Encargos Especiais 324.135,00 3.472,87 327.607,87
28.846.0050. Programa Formacao Patrimonio Servido Publico 324.135,00 327.607,87 3.472,87
99.000.0000. Reserva de Contingência 659.525,88 0,00 659.525,88
99.999.0000. Reserva de Contingência geral 659.525,88 0,00 659.525,88
99.999.0099. Reserva de Contingencia 659.525,88 659.525,88 0,00
17.779.578,66 12.320.421,36 30.100.000,02
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Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme o Vínculo com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
MUNICIPIO DE FENIX
Exercício: 2025
Programática Descrição Ordinário Vinculado Total
PREFEITO MUNICIPAL
ALTAIR MOLINA SERRANO
CONTADOR CRC/PR 055961/O-1
ELSON DE ARAÚJO COSTA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CÁSSIO BRESSAN TONIELLO
CONTROLE INTERNO
LAUDINEIA DO LAGO NASCIMENTO DO CARM
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1.597.632,56
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14 SECRETARIA DE ESPORTES 0,00
13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
12 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E ABASTECIMENTO
11 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
10 SECRETARIA DE FINANÇAS
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
08 SECRETARIA DE EDUCACAO
07 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
06 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
04 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES
03 GOVERNO MUNICIPAL
02 ORGAO DE COLABORACAO COM GOVERNO FEDERAL
01 CAMARA MUNICIPAL
01 Legislativa 02 Judiciária 04 Administração 05 Defesa Nacional
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64
Estado do Paraná
Exercício: 2025
MUNICIPIO DE FENIX
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93.076,53
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14 SECRETARIA DE ESPORTES 0,00
13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
12 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E ABASTECIMENTO
11 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
10 SECRETARIA DE FINANÇAS
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
08 SECRETARIA DE EDUCACAO
07 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
06 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
04 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES
03 GOVERNO MUNICIPAL
02 ORGAO DE COLABORACAO COM GOVERNO FEDERAL
01 CAMARA MUNICIPAL
08 Assistência Social 10 Saúde 12 Educação 13 Cultura
0,00
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680.816,77
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0,00
0,00
14 SECRETARIA DE ESPORTES 0,00
13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
12 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E ABASTECIMENTO
11 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
10 SECRETARIA DE FINANÇAS
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
08 SECRETARIA DE EDUCACAO
07 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
06 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
04 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES
03 GOVERNO MUNICIPAL
02 ORGAO DE COLABORACAO COM GOVERNO FEDERAL
01 CAMARA MUNICIPAL
15 Urbanismo 16 Habitação 18 Gestão Ambiental 20 Agricultura
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
2.817.607,87
0,00
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0,00
14 SECRETARIA DE ESPORTES 0,00
13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
12 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E ABASTECIMENTO
11 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
10 SECRETARIA DE FINANÇAS
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
08 SECRETARIA DE EDUCACAO
07 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
06 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
04 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES
03 GOVERNO MUNICIPAL
02 ORGAO DE COLABORACAO COM GOVERNO FEDERAL
01 CAMARA MUNICIPAL
22 Indústria 26 Transporte 27 Desporto e Lazer 28 Encargos Especiais
0,00
0,00
0,00
0,00
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0,00
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6.239.439,56
1.401.534,02
6.240.905,01
583.344,87
4.889.096,00
1.462.171,69
499.576,24
475.249,05
14 SECRETARIA DE ESPORTES 392.884,47
13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
12 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E ABASTECIMENTO
11 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
10 SECRETARIA DE FINANÇAS
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
08 SECRETARIA DE EDUCACAO
07 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
06 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
04 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES
03 GOVERNO MUNICIPAL
02 ORGAO DE COLABORACAO COM GOVERNO FEDERAL
01 CAMARA MUNICIPAL
99 Reserva de Contingência TOTAL
0,00
1.597.632,56
110.791,01
110.791,01
139.168,73
7.793.151,60
0,00
TOTAL 63.378,82
15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
01 Legislativa 02 Judiciária 04 Administração 05 Defesa Nacional
www.elotech.com.br 12/11/2024 Página: 2
0,00
1.401.534,02
0,00
6.239.439,56
0,00
6.147.828,48
0,00
TOTAL 93.076,53
15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
08 Assistência Social 10 Saúde 12 Educação 13 Cultura
0,00
680.816,77
0,00
30.000,00
0,00
430.733,88
0,00
TOTAL 370.542,33
15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
15 Urbanismo 16 Habitação 18 Gestão Ambiental 20 Agricultura
0,00
499.576,24
0,00
495.609,72
0,00
668.754,73
0,00
TOTAL 2.817.607,87
15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
22 Indústria 26 Transporte 27 Desporto e Lazer 28 Encargos Especiais
0,00
659.525,88
249.959,74
TOTAL 30.100.000,00
15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
99 Reserva de Contingência TOTAL
01 CAMARA MUNICIPAL 1.597.632,56
02 ORGAO DE COLABORACAO COM GOVERNO FEDERAL 63.378,82
03 GOVERNO MUNICIPAL 839.124,15
04 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 4.795.161,49
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 370.542,33
06 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL 6.239.439,56
07 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL 1.401.534,02
08 SECRETARIA DE EDUCACAO 6.240.905,01
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 583.344,87
10 SECRETARIA DE FINANÇAS 4.889.096,00
11 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 1.462.171,69
12 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E ABASTECIMENTO 499.576,24
13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 475.249,05
14 SECRETARIA DE ESPORTES 392.884,47
15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 249.959,74
TOTAL: 30.100.000,00
RESUMO POR ÓRGÃO
PREFEITO MUNICIPAL
ALTAIR MOLINA SERRANO
CONTADOR CRC/PR 055961/O-1
ELSON DE ARAÚJO COSTA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CÁSSIO BRESSAN TONIELLO
CONTROLE INTERNO
LAUDINEIA DO LAGO NASCIMENTO DO CARM
www.elotech.com.br 12/11/2024 Página: 3
Estado do Paraná
Exercício: 2025
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64
MUNICIPIO DE FENIX
Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL
01 Legislativa 1.597.632,56
1.597.632,56
Órgão: 2 ORGAO DE COLABORACAO COM GOVERNO FEDERAL
05 Defesa Nacional 63.378,82
63.378,82
Órgão: 3 GOVERNO MUNICIPAL
04 Administração 839.124,15
839.124,15
Órgão: 4 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES
04 Administração 3.465.475,73
15 Urbanismo 680.816,77
16 Habitação 30.000,00
18 Gestão Ambiental 123.259,27
26 Transporte 495.609,72
4.795.161,49
Órgão: 5 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
20 Agricultura 370.542,33
370.542,33
Órgão: 6 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
10 Saúde 6.239.439,56
6.239.439,56
Órgão: 7 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
08 Assistência Social 1.401.534,02
1.401.534,02
Órgão: 8 SECRETARIA DE EDUCACAO
12 Educação 6.147.828,48
13 Cultura 93.076,53
6.240.905,01
Órgão: 9 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
18 Gestão Ambiental 307.474,61
27 Desporto e Lazer 275.870,26
583.344,87
Órgão: 10 SECRETARIA DE FINANÇAS
04 Administração 1.411.962,25
28 Encargos Especiais 2.817.607,87
99 Reserva de Contingência 659.525,88
4.889.096,00
Órgão: 11 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
04 Administração 1.462.171,69
1.462.171,69
Órgão: 12 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E ABASTECIMENTO
22 Indústria 499.576,24
499.576,24
Órgão: 13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
04 Administração 475.249,05
475.249,05
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Estado do Paraná
Exercício: 2025
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64
MUNICIPIO DE FENIX
Órgão: 14 SECRETARIA DE ESPORTES
27 Desporto e Lazer 392.884,47
392.884,47
Órgão: 15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
02 Judiciária 110.791,01
04 Administração 139.168,73
249.959,74
30.100.000,00
01 CAMARA MUNICIPAL 1.597.632,56
02 ORGAO DE COLABORACAO COM GOVERNO FEDERAL 63.378,82
03 GOVERNO MUNICIPAL 839.124,15
04 SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES 4.795.161,49
05 SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA 370.542,33
06 SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL 6.239.439,56
07 SECRETARIA DA ACAO SOCIAL 1.401.534,02
08 SECRETARIA DE EDUCACAO 6.240.905,01
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE 583.344,87
10 SECRETARIA DE FINANÇAS 4.889.096,00
11 SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS 1.462.171,69
12 SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E ABASTECIMENTO 499.576,24
13 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 475.249,05
14 SECRETARIA DE ESPORTES 392.884,47
15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 249.959,74
TOTAL: 30.100.000,00
RESUMO POR ÓRGÃO
Total Geral 30.100.000,00
PREFEITO MUNICIPAL
ALTAIR MOLINA SERRANO
CONTADOR CRC/PR 055961/O-1
ELSON DE ARAÚJO COSTA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CÁSSIO BRESSAN TONIELLO
CONTROLE INTERNO
LAUDINEIA DO LAGO NASCIMENTO DO CARM
www.elotech.com.br 12/11/2024 Página: 2 
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
01.000.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL
01.001.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL
01.001.01.000.0000.0.000. Legislativa
01.001.01.031.0000.0.000. Ação Legislativa
01.001.01.031.0001.0.000. PROCESSO LEGISLATIVO
01.001.01.031.0001.1.001. CONSTRUÇÃO E/OU REMODELAÇÃO DO PRÉDIO DA CAMARA MUNICIPAL
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 22.070,15
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 22.070,15
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.070,15
0 22.070,15 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
01.001.01.031.0001.1.002. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A CÂMARA MUNICIPAL
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
0 0,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
01.001.01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.527.633,43
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.112.112,03
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.112.112,03
0 907.227,06 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 191.715,91 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
0 13.169,06 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 415.521,40
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 415.521,40
0 75.294,14 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
0 36.731,85 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 17.678,94 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0 11.617,07 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0 125.528,27 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 
JURÍDICA
0 70.752,30 3.3.90.40.00.00
0 56.601,84 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
0 5.340,66 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0 15.976,33 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 47.928,98
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 47.928,98
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 47.928,98
0 47.928,98 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02.000.00.000.0000.0.000. ORGAO DE COLABORACAO COM GOVERNO FEDERAL
02.001.00.000.0000.0.000. JUNTA DO SERVICO MILITAR
02.001.05.000.0000.0.000. Defesa Nacional
02.001.05.153.0000.0.000. Defesa Terrestre
02.001.05.153.0007.0.000. Servico Militar
02.001.05.153.0007.2.002. Manutenção e Encargos da Junta de Servico Militar
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 57.724,96
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.745,04
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.745,04
0 43.758,21 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 9.986,83 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.979,92
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.979,92
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.980,70
0 1.999,22 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.653,84
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.653,84
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.653,84
0 5.653,84 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
03.000.00.000.0000.0.000. GOVERNO MUNICIPAL
03.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO PREFEITO
03.001.04.000.0000.0.000. Administração
03.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral
03.001.04.122.0004.0.000. Administracao Publica
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
03.001.04.122.0004.2.003. Manutenção e Encargos do Gabinete do Prefeito
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 754.772,08
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 498.081,61
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 498.081,61
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 414.487,63
0 83.593,98 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 256.690,47
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 256.690,47
0 46.796,99 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
0 66.852,85 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 21.970,57 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0 5.788,12 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0 103.705,69 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 11.576,25 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 84.352,07
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 84.352,07
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 84.352,07
0 22.176,04 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0 62.176,03 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E TRANSPORTES
04.007.00.000.0000.0.000. DIVISAO DE URBANISMO E SERVICOS RODOVIARIOS
04.007.04.000.0000.0.000. Administração
04.007.04.122.0000.0.000. Administração Geral
04.007.04.122.0026.0.000. Servicos Funerarios
04.007.04.122.0026.1.003. CONSTRUÇÃO E/OU REMODELAÇÃO DE CEMITÉRIO
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 27.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 27.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 27.000,00
0 25.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0 2.000,00 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
04.007.04.122.0026.2.080. manutençao do Cemiterio Municipal
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 129.565,15
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 68.531,40
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 68.531,40
0 56.723,62 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 11.807,78 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.033,75
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 61.033,75
0 46.305,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 14.728,75 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.007.04.122.0028.0.000. Servicos de Utilidades Publica
04.007.04.122.0028.2.012. Manutenção e Encargos da Divisão de Urbanismo e Serviços Rodoviários
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.223.005,53
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.651.024,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.651.024,00
0 1.389.150,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 238.721,50 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 23.152,50
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.571.981,53
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.571.981,53
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 539.664,26
0 146.305,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 72.473,12 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 78.177,89 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 14.586,08
0 34.728,75 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0 592.012,68 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 13.000,00 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
0 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 69.457,50
0 11.576,25 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 85.905,05
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 85.905,05
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 85.905,05
0 26.530,46 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0 59.374,59 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.007.15.000.0000.0.000. Urbanismo
04.007.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana
04.007.15.451.0024.0.000. Iluminacao Publica
04.007.15.451.0024.1.004. EXTENSÃO E REMODELAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.728,75
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.728,75
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.728,75
0 1.576,25 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 23.152,50 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 34.728,75
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 34.728,75
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.728,75
0 34.728,75 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
04.007.15.451.0032.0.000. Obras de Galerias Pluviais
04.007.15.451.0032.1.005. Construção de Galerias de Águas Pluviais
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
0 15.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
04.007.15.451.0041.0.000. Vias Publicas
04.007.15.451.0041.1.009. Revitalização da Avenida Doutor Joaquim Vicente de Castro
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 25.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
0 25.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
04.007.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos
04.007.15.452.0024.0.000. Iluminacao Publica
04.007.15.452.0024.2.015. Manutenção e Encargos do Serviço de Iluminação Pública
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 519.368,45
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 519.368,45
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 519.368,45
0 146.613,20 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 2.315,25 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 370.440,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.007.15.813.0000.0.000. Lazer
04.007.15.813.0025.0.000. Praca, Parques e Jardins
04.007.15.813.0025.1.006. CONSTRUÇÃO, REMODELAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 61.990,82
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 61.990,82
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 61.990,82
0 36.465,19 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0 25.525,63 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.007.16.000.0000.0.000. Habitação
04.007.16.482.0000.0.000. Habitação Urbana
04.007.16.482.0009.0.000. PROGRAMA DE HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO
04.007.16.482.0009.1.028. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
0 30.000,00 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
04.007.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental
04.007.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental
04.007.18.541.0028.0.000. Servicos de Utilidades Publica
04.007.18.541.0028.2.041. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA, ACONDICIOAMENTO E DESTINAÇÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 123.259,27
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 123.259,27
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 123.259,27
0 57.881,25 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
0 26.162,32 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 39.215,70
04.007.26.000.0000.0.000. Transporte
04.007.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário
04.007.26.782.0022.0.000. Pavimentação
04.007.26.782.0022.1.007. Pavimentação e Recapeamento de Vias Urbanas
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 148.000,13
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 148.000,13
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 148.000,13
0 113.050,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0 34.950,13 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
04.007.26.782.0041.0.000. Vias Publicas
04.007.26.782.0041.1.008. Calçamento com Pedra Irregular em Vias Urbanas e Rurais
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
0 50.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
04.007.26.782.0041.1.010. REEQUIPAR O SETOR RODOVIÁRIO MUNICIPAL
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 37.881,25
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 37.881,25
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.881,25
0 37.881,25 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
04.007.26.782.0041.1.011. Construção, Ampliação e Manutenção de Pontes e Bueiros
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.169,59
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.169,59
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.169,59
0 23.152,50 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 17.017,09 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
04.007.26.782.0057.0.000. READEQUAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS
04.007.26.782.0057.1.061. READEQUAÇÃO DE ESTRADAS URBANAS E RURAIS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 219.558,75
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 219.558,75
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 219.558,75
0 100.643,75 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 118.915,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
05.001.00.000.0000.0.000. DIVISAO DE FOMENTO AGROPECUARIO
05.001.20.000.0000.0.000. Agricultura
05.001.20.605.0000.0.000. Abastecimento
05.001.20.605.0010.0.000. PROGRAMA DE FOMENTO A AGRICULTURA
05.001.20.605.0010.2.018. Manutenção e Encargos da Divisão de Fomento Agropecuário
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 331.084,83
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 193.929,10
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 193.929,10
0 150.170,88 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 43.758,22 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 137.155,73
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 137.155,73
0 80.186,25 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 5.788,12 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0 48.620,25 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 245,86 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0 2.315,25 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 39.457,50
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 39.457,50
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.457,50
0 39.457,50 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL
06.001.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
06.001.10.000.0000.0.000. Saúde
06.001.10.301.0000.0.000. Atenção Básica
06.001.10.301.0014.0.000. Sistema de Saude
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
06.001.10.301.0014.1.015. Construção, Ampliação e/ou Reforma do Centro de Saúde
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.442,74
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.442,74
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.442,74
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 9.442,74
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.152,50
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 13.152,50
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.152,50
0 13.152,50 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
06.001.10.301.0014.2.022. Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Saúde
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.648.242,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.917.809,62
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.917.809,62
0 105.762,50 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.493.336,25
0 14.310,12 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0 292.824,50 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0 11.576,25 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.730.432,38
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.730.432,38
0 34.728,75 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
0 23.152,50 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 658.924,78 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 2.074,46 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 57.731,92 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 54.697,78 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 34.728,75 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0 13.370,57 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO
0 17.364,38 3.3.90.34.00.00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO
0 289.406,25 3.3.90.34.00.00
0 54.134,32 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0 102.610,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 273.097,93 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 28.940,62 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 20.055,87 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA 
JURÍDICA
0 20.000,00 3.3.90.40.00.00
0 13.000,00 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
0 9.261,00 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0 5.788,12 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
0 17.364,38 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 34.728,75
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 34.728,75
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.728,75
0 34.728,75 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.001.10.301.0014.2.068. PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 197.582,28
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 161.117,09
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 161.117,09
0 121.550,62 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 39.566,47 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.465,19
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.465,19
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 36.465,19
06.001.10.301.0014.2.069. PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE - PACS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 503.566,88
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 503.566,88
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 503.566,88
0 200.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
0 247.126,50 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.440,38
0 30.000,00 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
06.001.10.301.0014.2.070. PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 195.835,84
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 73.222,10
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 73.222,10
0 63.669,38 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.552,72
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 122.613,74
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 122.613,74
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 
TERCEIRIZAÇÃO
0 111.037,49 3.3.90.34.00.00
0 11.576,25 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.001.10.301.0014.2.082. MAnutençao do Programa Saude Bucal
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 64.144,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.415,25
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.415,25
0 24.310,12 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 5.105,13 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 34.728,75
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.728,75
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 34.728,75
06.001.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial
06.001.10.302.0014.0.000. Sistema de Saude
06.001.10.302.0014.2.021. Manutenção e Encargos com o CIS-COMCAM
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 804.724,50
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 804.724,50
3.3.70.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 41.674,50
0 3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 41.674,50
3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 763.050,00
0 415.762,50 3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 347.287,50 3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
06.001.10.302.0014.2.051. Manutenção e Encargos com o CIUENP - SAMU
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.500,00
3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 58.500,00
0 58.500,00 3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 31.500,00
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 31.500,00
0 31.500,00 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 1.000,00
0 1.000,00 4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
06.001.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico
06.001.10.303.0014.0.000. Sistema de Saude
06.001.10.303.0014.2.072. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA BASICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 416.549,73
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 416.549,73
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 5.788,12
0 5.788,12 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 120.000,00
0 120.000,00 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 290.761,61
0 13.692,39 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 29.368,95
0 231.525,00 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0 5.150,27 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA 
JURÍDICA
0 11.025,00 3.3.90.40.00.00
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.945,75
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.945,75
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.945,75
0 6.945,75 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.001.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária
06.001.10.304.0028.0.000. Servicos de Utilidades Publica
06.001.10.304.0028.2.074. AÇÕES ESTRUTURANTES DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - (FNS)
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90.815,81
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 60.428,15
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.428,15
0 28.940,62 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 21.000,00
0 6.077,53 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0 4.410,00 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.387,66
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.387,66
0 18.232,60 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 7.155,06 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA 
JURÍDICA
0 5.000,00 3.3.90.40.00.00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.077,53
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.077,53
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.077,53
0 6.077,53 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
06.001.10.305.0000.0.000. Vigilância Epidemiológica
06.001.10.305.0014.0.000. Sistema de Saude
06.001.10.305.0014.2.073. PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAUDE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 149.092,80
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 102.921,79
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 102.921,79
0 34.728,75 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 50.400,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 7.293,04 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0 10.500,00 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.171,01
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 46.171,01
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.074,60
0 21.674,50 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 6.421,91 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA 
JURÍDICA
0 3.000,00 3.3.90.40.00.00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 7.538,45
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 7.538,45
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.538,45
0 7.538,45 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DA ACAO SOCIAL
07.001.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
07.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social
07.001.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente
07.001.08.243.0012.0.000. Conselho Tutelar dos Dir. Crianca e Adolescentes
07.001.08.243.0012.6.005. Manutenção e do Conselho Tutelar
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 152.343,43
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 121.550,62
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 121.550,62
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 97.240,50
0 24.310,12 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.792,81
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.792,81
0 2.315,25 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
0 15.049,12 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 1.852,20 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.418,62
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
0 1.157,62 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.788,12
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.788,12
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.788,12
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.788,12
07.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária
07.001.08.244.0011.0.000. Atendimento Social
07.001.08.244.0011.2.046. MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 586.267,83
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 453.733,44
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 453.733,44
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 364.651,88
0 85.085,44 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0 3.996,12 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 132.534,39
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 132.534,39
0 7.293,04 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
0 30.387,65 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 36.465,19 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0 18.232,60 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0 7.989,93 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0 25.965,53 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA 
JURÍDICA
0 5.000,00 3.3.90.40.00.00
0 1.200,45 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.984,89
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.984,89
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.984,89
0 11.984,89 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
07.001.08.244.0011.2.056. MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 11.788,13
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.788,13
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.788,13
0 2.315,25 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 3.472,88 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0 6.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
07.002.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
07.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social
07.002.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária
07.002.08.244.0011.0.000. Atendimento Social
07.002.08.244.0011.2.025. Manutenção e Encargos do Fundo Municipal de Assistência Social
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 43.873,99
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.873,99
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 43.873,99
0 14.586,08 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 9.261,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0 18.522,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 926,10 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0 578,81 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
07.002.08.244.0011.2.049. Manutenção do Centro de Referência de Assistencia Social - CRAS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 44.915,85
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 44.915,85
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 44.915,85
0 23.152,50 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 9.261,00 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0 11.576,25 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 926,10 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
07.002.08.244.0011.2.053. MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - GSUAS FNAS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.103,38
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.103,38
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.103,38
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
0 6.945,75 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.157,63
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.788,12
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.788,12
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.788,12
0 5.788,12 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
07.002.08.244.0011.2.055. MANUTENCAO DO PROGRAMA SOCIAL ESPECIAL PMTC - CONTRIBUIÇÃO A APAE DE FÊNIX
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.389,15
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.389,15
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.389,15
0 1.389,15 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
07.002.08.244.0011.2.077. PISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL(PPAS I)
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 86.821,88
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 86.821,88
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 86.821,88
0 2.315,25 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 83.349,00 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0 1.157,63 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
07.002.08.244.0011.2.079. GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA -GSUAS FNAS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 19.679,63
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.679,63
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.679,63
0 11.576,25 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 8.103,38 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.788,12
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.788,12
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.788,12
0 5.788,12 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
07.002.08.244.0052.0.000. PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA
07.002.08.244.0052.6.001. COMPONENTE - PISO BÁSICO FIXO - P.S.B
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.467,75
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.467,75
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.467,75
0 2.315,25 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 11.576,25 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.576,25
07.002.08.244.0052.6.002. COMPONENTE - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - S.C.F.V
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90.063,22
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.021,79
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.021,79
0 34.728,75 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 7.293,04 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 48.041,43
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.041,43
0 3.357,11 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 25.120,46 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 2.199,49 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 17.364,37 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
07.002.08.244.0052.6.003. Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social – SUAS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 81.033,75
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.033,75
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.033,75
0 2.894,06 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
0 11.576,25 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 2.894,06 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0 63.669,38 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.206,75
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 16.206,75
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.206,75
0 16.206,75 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
07.003.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
07.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social
07.003.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente
07.003.08.243.0055.0.000. ATENÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
07.003.08.243.0055.5.001. MANUTENCÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 23.152,50
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.152,50
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.152,50
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.576,25
0 11.576,25 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.077,53
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.077,53
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.077,53
0 6.077,53 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
07.003.08.243.0055.6.006. CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DRº HUGO DEHE - ABEDH
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 90.000,00
0 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 90.000,00
07.004.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA DE FENIX
07.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social
07.004.08.241.0000.0.000. Assistência ao Idoso
07.004.08.241.0011.0.000. Atendimento Social
07.004.08.241.0011.2.086. CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ACOLHIMENTO DE LONGA DURAÇÃO DE PESSOAS IDOSAS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 70.000,00
0 70.000,00 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
07.005.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
07.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social
07.005.08.245.0000.0.000. Serviços Socioassistenciais
07.005.08.245.0011.0.000. Atendimento Social
07.005.08.245.0011.1.091. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
0 5.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
0 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE EDUCACAO
08.001.00.000.0000.0.000. DIVISAO DE EDUCACAO
08.001.12.000.0000.0.000. Educação
08.001.12.306.0000.0.000. Alimentação e Nutrição
08.001.12.306.0017.0.000. Merenda Escolar
08.001.12.306.0017.2.004. Manutenção e Encargos da Merenda - C.E.M.E.I - CRIANÇA FELIZ
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 51.977,36
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 51.977,36
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.977,36
0 2.315,25 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 35.423,33 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0 14.238,78 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
08.001.12.306.0017.2.005. Manutenção e Encargos da Merenda - C.E.M.E.I - TIO PATINHAS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.095,08
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.095,08
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.095,08
0 1.157,62 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 4.167,45 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0 1.770,01 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
08.001.12.306.0017.2.027. Manutenção e Encargos da Merenda - C.E.M.E.I - HILVA JANDREY DE OLIVEIRA
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 85.201,20
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 85.201,20
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 85.201,20
0 2.894,06 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 58.344,30
0 23.962,84 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
08.001.12.306.0017.2.035. Manutenção e Encargos da Merenda Escolar - TANCREDO DE ALMEIDA NEVES - Fundamental 1
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 238.805,30
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 238.805,30
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 238.805,30
0 11.576,25 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 104.186,25
0 70.139,34 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0 52.903,46 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
08.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental
08.001.12.361.0015.0.000. Ensino Regular
08.001.12.361.0015.2.030. Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.158.155,20
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 475.258,02
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 475.258,02
0 287.243,50 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 91.162,97 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 65.151,14
0 19.216,58 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0 12.483,83 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 682.897,18
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 682.897,18
0 4.630,50 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
0 37.296,36 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 71.278,44 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 268.826,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 9.987,99 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0 5.788,12 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0 24.113,05 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 219.948,75 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 13.872,10 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 23.000,00 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
0 2.998,25 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0 1.157,62 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 21.471,63
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 21.471,63
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.471,63
0 8.987,80 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0 12.483,83 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.001.12.361.0015.2.031. Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental - FUNDEB 70%
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.132.157,26
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.132.157,26
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.132.157,26
0 926.100,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 194.481,00 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0 11.576,26 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
08.001.12.361.0015.2.032. Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental - FUNDEB 30%
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 637.581,98
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 549.826,91
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 549.826,91
0 436.202,50 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 102.102,52 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0 11.521,89 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 87.755,07
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 87.755,07
0 87.755,07 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
08.001.12.361.0015.2.038. Manutenção do Programa SALÁRIO EDUCAÇÃO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 199.008,48
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 199.008,48
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 199.008,48
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 181.644,10
0 17.364,38 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 34.728,74
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 34.728,74
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.728,74
0 34.728,74 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.001.12.361.0015.2.088. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA REDE DE ENSINO FUNDAMENTA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 100.000,00
08.001.12.361.0015.2.093. Programa FICA - Fênix Inclusão das Crianças Autistas
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
0 20.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 10.000,00 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
08.001.12.361.0016.0.000. Transporte Escolar
08.001.12.361.0016.2.033. Manutenção e Encargos do Transporte Escolar Fundamental - FUNDEB 30%
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 234.498,95
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 234.498,95
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 234.498,95
0 182.325,94 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.465,19
0 15.707,82 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
08.001.12.361.0016.2.034. Manutenção e Encargos do Transporte Escolar Fundamental
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 195.910,67
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 195.910,67
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 195.910,67
0 36.465,19 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 12.155,06
0 21.337,34 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 83.842,16 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 23.152,50 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.250,02
0 12.708,40 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
08.001.12.364.0000.0.000. Ensino Superior
08.001.12.364.0008.0.000. PROGRAMA DE INSENTIVO AO ENSINO SUPERIOR
08.001.12.364.0008.2.067. CONTRIBUIÇÃO A AAFEN - ASSOCIAÇÃO DOS ACADEMICOS DE FÊNIX
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 120.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 120.000,00
0 120.000,00 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
08.001.12.365.0000.0.000. Educação Infantil
08.001.12.365.0018.0.000. Educacao Pre-Escolar
08.001.12.365.0018.2.036. Manutenção e Encargos do Ensino Pré-Escolar
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 277.096,07
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 213.523,93
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 213.523,93
0 170.691,80 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 35.886,38 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0 6.945,75 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 63.572,14
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.572,14
0 31.419,10 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 32.153,04 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.800,45
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.800,45
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.800,45
0 9.800,45 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.001.12.365.0018.2.040. Manutenção e Encargos do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB 70%
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 532.055,67
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 532.055,67
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 532.055,67
0 439.897,50 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 86.370,05 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0 5.788,12 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
08.001.12.365.0018.2.089. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA REDE DE ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLAR
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
0 40.000,00 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
08.001.12.365.0019.0.000. Creche
08.001.12.365.0019.2.037. Manutenção e Encargos de Creches
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 433.828,65
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 381.237,18
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 381.237,18
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 220.238,16
0 73.798,60 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 39.868,60 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0 38.070,82 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 9.261,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.591,47
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.591,47
0 1.157,62 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 27.702,54 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 578,81 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 23.152,50 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 11.576,23
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 11.576,23
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.576,23
0 11.576,23 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
08.001.12.365.0019.2.042. Manutenção e Encargos de Creches - FUNDEB 70%
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 370.440,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 370.440,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 370.440,00
0 300.982,50 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 63.669,38 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0 5.788,12 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
08.001.12.365.0019.2.090. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA REDE DE ENSINO INFANTIL - CRECHE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
0 40.000,00 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
08.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial
08.001.12.367.0020.0.000. Educacao Compensatoria
08.001.12.367.0020.2.039. Contribuições à APAE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 146.439,58
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 146.439,58
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 146.439,58
0 59.119,04 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
0 28.262,26 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
0 59.058,28 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES
08.001.13.000.0000.0.000. Cultura
08.001.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural
08.001.13.392.0021.0.000. Atividades Culturais
08.001.13.392.0021.2.062. Manutenção e Encargos da Divisão de Cultura
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 87.798,91
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 58.403,34
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 58.403,34
0 45.219,15 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.184,19
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.395,57
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 29.395,57
0 9.986,83 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 9.421,91 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
0 9.986,83 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.277,62
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.277,62
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.277,62
0 5.277,62 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E MEIO AMBIENTE
09.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE SERVIÇOS AO TURISMO
09.001.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer
09.001.27.813.0000.0.000. Lazer
09.001.27.813.0045.0.000. Promoção do Turismono Município
09.001.27.813.0045.2.043. Manutenção e Encargos da Divisão de Serviços ao Turismo
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 275.870,26
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 169.013,25
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 169.013,25
0 138.915,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 30.098,25 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.857,01
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 106.857,01
0 1.736,44 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
0 50.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.315,25
0 51.647,70 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 1.157,62 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
09.003.00.000.0000.0.000. DIVISAO DE PRESERVAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MEIO AMBIENTE
09.003.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental
09.003.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental
09.003.18.541.0033.0.000. Protecao ao Meio Ambiente
09.003.18.541.0033.1.016. Implantação de Aterro Sanitário e ou Centro de Triagem
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.247,15
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.247,15
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.247,15
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 28.262,26
0 11.984,89 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 23.152,50
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 23.152,50
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 23.152,50
0 5.788,12 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
0 17.364,38 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
09.003.18.541.0033.1.065. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS RURAL - IMPLANTAÇÃO DE ESTAÇÃO ECOLÓGICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 0,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 0,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 0,00
0 0,00 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
09.003.18.541.0033.2.019. Manutenção e Encargos da Divisão de Abastecimento e Meio Ambiente
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 244.074,96
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 162.035,09
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 162.035,09
0 131.885,90 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 30.149,19
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 82.039,87
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.039,87
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 37.685,32
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
0 9.724,05 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.472,88
0 30.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 1.157,62 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE FINANÇAS
10.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE CONTABILIDADE E TESOURARIA
10.001.04.000.0000.0.000. Administração
10.001.04.124.0000.0.000. Controle Externo
10.001.04.124.0004.0.000. Administracao Publica
10.001.04.124.0004.2.006. Manutenção e Encargos da Divisão de Contabilidade e Tesouraria
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.125.377,75
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 511.670,25
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 511.670,25
0 419.060,25 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 92.610,00 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 613.707,50
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 613.707,50
0 24.310,12 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
0 57.881,25 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 6.945,75 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0 231.525,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA 
JURÍDICA
0 254.677,50 3.3.90.40.00.00
0 3.472,88 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0 14.895,00 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0 20.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 34.728,75
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 34.728,75
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 34.728,75
0 34.728,75 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.001.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais
10.001.28.843.0000.0.000. Serviço da Dívida Interna
10.001.28.843.0046.0.000. Refinanciamento de Dividas
10.001.28.843.0046.2.007. Amortização e Encargos da Dívida Interna e Precatórios.
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.090.000,00
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 250.000,00
3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00
0 250.000,00 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 840.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 840.000,00
0 840.000,00 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.400.000,00
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 1.400.000,00
4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.400.000,00
0 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.400.000,00
10.001.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais
10.001.28.846.0050.0.000. Programa Formacao Patrimonio Servido Publico
10.001.28.846.0050.2.024. Contribuição para Formação do PASEP
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 327.607,87
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 327.607,87
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 327.607,87
0 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 324.135,00
0 2.894,06 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0 578,81 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
10.001.99.000.0000.0.000. Reserva de Contingência
10.001.99.999.0000.0.000. Reserva de Contingência geral
10.001.99.999.0099.0.000. Reserva de Contingencia
10.001.99.999.0099.2.099. RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 299.784,49
9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 299.784,49
9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 299.784,49
0 299.784,49 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
10.001.99.999.0099.2.100. Emendas Individuais Impositivas - Art. 87 da Lei Orgânica do Município de Fênix.
9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 359.741,39
9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 359.741,39
9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 359.741,39
0 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 359.741,39
10.002.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
10.002.04.000.0000.0.000. Administração
10.002.04.125.0000.0.000. Normatização e Fiscalização
10.002.04.125.0004.0.000. Administracao Publica
10.002.04.125.0004.2.008. Manutenção e Encargos da Divisão de Tributação e Fiscalização
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 246.855,75
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 176.248,40
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 176.248,40
0 145.860,75 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 30.387,65 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.607,35
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.607,35
0 3.646,52 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
0 13.891,50 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 10.000,00 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
0 694,58 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0 20.837,25 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA 
JURÍDICA
0 16.537,50 3.3.90.40.00.00
0 5.000,00 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
0 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
11.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
11.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS
11.001.04.000.0000.0.000. Administração
11.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral
11.001.04.122.0004.0.000. Administracao Publica
11.001.04.122.0004.2.009. Manutenção e Encargos da Divisão de Recursos Humanos
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.452.910,69
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.260.545,13
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.214.240,13
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS 
MILITARES
0 18.232,60 3.1.90.01.00.00
0 54.697,78 3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
0 926.100,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 180.481,00 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
0 34.728,75 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E 46.305,00
ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS
3.1.91.00.00.00
0 46.305,00 3.1.91.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 192.365,56
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 192.365,56
0 23.152,50 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
0 23.152,50 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 54.987,19 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.315,25
0 34.728,75 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA 
JURÍDICA
0 2.315,25 3.3.90.40.00.00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 14.000,00
0 2.315,25 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
0 28.620,25 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
0 5.621,00 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.157,62
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.261,00
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.261,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.261,00
0 9.261,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA INDUSTRIA, COMERCIO E ABASTECIMENTO
12.008.00.000.0000.0.000. DIVISAO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS
12.008.22.000.0000.0.000. Indústria
12.008.22.661.0000.0.000. Promoção Industrial
12.008.22.661.0039.0.000. Incentivos para o Desenvolvimento Industrial
12.008.22.661.0039.2.060. MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA DIVISÃO DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 493.788,12
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 92.000,00
0 80.000,00 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 12.000,00 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 401.788,12
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 401.788,12
0 96.000,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 5.788,12 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0 300.000,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.788,12
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.788,12
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.788,12
0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.788,12
13.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
13.001.00.000.0000.0.000. GABINETE DO SECRETARIO
13.001.04.000.0000.0.000. Administração
13.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral
13.001.04.122.0004.0.000. Administracao Publica
13.001.04.122.0004.2.059. Manutenção e Encargos do Gabinete do Secretário
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 462.096,55
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 118.015,81
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 118.015,81
0 91.550,62 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.465,19
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 344.080,74
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 344.080,74
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.788,12
0 92.610,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 23.152,50 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
0 1.157,62 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 23.152,50
0 150.491,25 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – PESSOA 
JURÍDICA
0 11.576,25 3.3.90.40.00.00
0 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 27.364,38
0 3.000,00 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
0 5.788,12 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.152,50
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 13.152,50
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.152,50
0 13.152,50 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
14.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE ESPORTES
14.005.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE ESPORTES
14.005.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer
14.005.27.813.0000.0.000. Lazer
14.005.27.813.0043.0.000. Parques Recreativos e Desportivos
14.005.27.813.0043.1.046. Construção de Muro no Estádio Municipal e Reforma da Quadras de Esportes
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
0 10.000,00 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
14.005.27.813.0044.0.000. Atividades de Lazer
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
14.005.27.813.0044.2.058. Manutenção e Encargos da Divisão de Esporte
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 373.623,47
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 206.636,07
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 206.636,07
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.170,88
0 36.465,19 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 166.987,40
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 166.987,40
0 10.788,12 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
0 69.457,50 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 11.576,25 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
0 23.152,50 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
0 6.077,53 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0 41.305,00 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 4.630,50 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.261,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.261,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.261,00
0 9.261,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.000.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
15.001.00.000.0000.0.000. PROCURADORIA GERAL
15.001.02.000.0000.0.000. Judiciária
15.001.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária
15.001.02.061.0003.0.000. PROCURADORIA JURIDICA
15.001.02.061.0003.2.063. PROCURADORIA JURIDICA MUNICIPAL
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 105.002,89
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 84.043,58
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 84.043,58
0 69.457,50 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
0 14.586,08 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.959,31
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.959,31
0 6.489,00 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.315,25
0 11.576,25 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
0 578,81 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.788,12
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.788,12
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.788,12
0 5.788,12 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
15.001.04.000.0000.0.000. Administração
15.001.04.092.0000.0.000. Representação Judicial e Extrajudicial
15.001.04.092.0004.0.000. Administracao Publica
15.001.04.092.0004.2.011. Manutenção e Encargos da Divisão de Departamento Jurídico
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 134.168,73
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 126.065,36
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 126.065,36
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 104.186,25
0 21.879,11 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.103,37
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.103,37
0 1.157,62 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
0 6.945,75 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
0 5.000,00 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL: 30.100.000,00
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QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Exercício: 2025 Versão: 1
MUNICIPIO DE FENIX
Estado do Paraná
PREFEITO MUNICIPAL
ALTAIR MOLINA SERRANO
CONTADOR CRC/PR 055961/O-1
ELSON DE ARAÚJO COSTA
SECRETARIO DE FINANÇAS
CÁSSIO BRESSAN TONIELLO
CONTROLE INTERNO
LAUDINEIA DO LAGO NASCIMENTO DO CARM
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