| Tipo | Portaria |
|---|---|
| Número / Ano | 10 / 2014 |
| Date | 2014-03-14 |
| Ementa | ELIANA APARECIDA RAMOS DAMASCENO RESOLVE DETERMINAR AO SETOR DE CONTABILIDADE A EMPENHAR O VALOR DE R$ 1.200,00 (UM MIL E DUZENTOS REIAIS), A FAVOR DA DIRETORA DE SECRETARIA GERAL SRA. NEUZA DE SOUZA CAMPOS E PRADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 (DIÁRIAS), EM RAZÃO DA VIAGEM QUE FARÁ A CURITIBA - PR, NOS DIAS 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2014, PARA PARTICIPAR DO CURSO "SERVIDORES DE CÂMARAS - SERVIDOR EFICIENTE. |
| native_id | 844 |
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