Prefeitura Municipal de Pinhalão
Estado do Paraná
C.N.P.J/M.F. 76.167.717/0001-94
Rua Domingos Calixto, 483 – Fone (043) 3569-1179
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PINHALÃO - CEP 84.925-000 - PARANÁ
PROJETO DE LEI 109/2024
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 2024, e dá
outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar,
Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional
Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2024, no valor de R$ 1.042.030,08 (Um
Milhão Quarenta e Dois Mil Trinta Reais e Oito Centavos) conforme segue:
07-SAUDE
02-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
165-3.1.90.11.00.00.00.00-1303-Vencimentos e Vantagens Fixas.........................R$ 400.000,00
166-3.1.90.13.00.00.00.00-1303-Obrigaçoes Patronais..........................................R$ 111.051,30
167-3.1.90.94.00.00.00.00-1303-Indenização e Restituição...................................R$ 50.000,00
433-3.3.90.34.00.00.00.00-1303-outras despesas decorrentes de contrato.............R$ 200.000,00
180-3.3.90.39.00.00.00.00-1303-outros serviços de terceiros pessoa jurídica.......R$ 100.000,00
194-3.3.71.70.00.00.00.00-1303-Rateio pela Participação em consorcio...............R$ 100.000,00
195-3.3.90.32.00.00.00.00-1303-Material, bem ou serviço de distribuição
gratuita.....................................................................................................................R$
50.000,00
197-3.3.71.70.00.00.00.00-1303-Rateio pela Participação em consorcio...............R$ 30.978,78
TOTAL...................................................................................................................R$ 1.042.030,08
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do
Excesso de Arrecadação da fonte 1303 Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)
Excesso
Excesso da Fonte 1303 Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)..................R$ 1.042.030,08
TOTAL DE EXCESSO.....................................................................................R$ 1.042.030,08
Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 11 de Outubro de 2024.
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DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
Prefeito Municipal
Assinado digitalmente por DIONISIO ARRAIS DE
ALENCAR:89670531934
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A1, OU=(EM BRANCO), OU=40312993000151,
OU=presencial, CN=DIONISIO ARRAIS DE
ALENCAR:89670531934
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DIONISIO
ARRAIS DE
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JUSTIFICATIVA
Encaminhamos Projeto de Lei tratando de Crédito Adicional Suplementar ao
Orçamento Geral de 2024, tendo em vista o Excesso de Arrecadação Oriundos da
Fonte 1303 Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%).
Valor orçado ...............................................................................R$ 4.562.175,00
Valor Arrecadado até 30/09/2024................................................R$ 4.203.153,89
Média dos 09 meses....................................................................R$ 467.017,09
Provável arrecadação de 12 meses.............................................R$ 5.604,205,08
TOTAL..........................................................................................R$ 1.042.030,08
O Recurso será utilizado para a Manutenções da folha de pagamento da
Secretaria de Saúde, Bem como para o pagamento dos consórcios CIVARC
profissionais na área de saúde, Consorcio Intergestores Paraná Saúde
responsável pela distribuição de medicamentos e também o consorcio Cisnorpi, o
recurso também será utilizado para o pagamentos das empresas medicas que
atendem o município.
Sendo assim, solicitamos a apreciação do referido Projeto, para que
possamos dar continuidade no atendimento dos serviços essenciais da
Administração Pública.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 11 de Outubro de 2024.
_________________________________
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
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RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1 O 02/01 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 27.774,18 0,00 27.774,18 27.774,18 10.302.10
6 O 02/01 8.358,22 0,00 8.358,22 8.358,22 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903943400000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
24 O 03/01 0,00 00303- 2.032 172 33903950300000 SILVIA APARECIDA FERREIRA DIAS GONÇALVES - ME 40/2022 8 5.100,00 0,00 5.100,00 5.100,00 10.301.10
25 O 03/01 0,00 00303- 2.032 172 33903950300000 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA LTDA 147/2023 9 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 10.301.10
26 O 03/01 0,00 00303- 2.032 172 33903950300000 CARLOS MARIA LUNA PASTORE - CLINICA MEDICA - LTDA 165/2021 10 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 10.301.10
35 O 162/2023 18 03/01 200,17 0,00 200,17 200,17 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
36 O 162/2023 17 03/01 98,25 0,00 98,25 98,25 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
40 O 39/2021 24 04/01 657,76 0,00 657,76 657,76 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
42 O 119/2022 25 04/01 47.743,81 0,00 47.743,81 47.743,81 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903950300000 MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
43 O 40/2022 26 04/01 40.050,00 0,00 40.050,00 40.050,00 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903950300000 MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
50 O 162/2023 29 08/01 1.987,03 0,00 1.987,03 1.987,03 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
51 O 162/2023 30 08/01 249,80 0,00 249,80 249,80 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
56 O 39/2021 35 08/01 2.274,36 0,00 2.274,36 2.274,36 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
64 O 08/01 87,29 0,00 87,29 87,29 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
69 O 08/01 99,13 0,00 99,13 99,13 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
73 O 56/2021 45 08/01 5.008,74 0,00 5.008,74 5.008,74 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
74 O 56/2021 46 08/01 2.959,71 0,00 2.959,71 2.959,71 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
77 O 08/01 0,00 00303- 2.032 172 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 49 360,00 0,00 360,00 360,00 10.301.10
78 O 08/01 0,00 00303- 2.032 172 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 50 600,00 0,00 600,00 600,00 10.301.10
79 O 08/01 0,00 00303- 2.032 172 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 51 360,00 0,00 360,00 360,00 10.301.10
80 O 08/01 0,00 00303- 2.032 172 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 52 960,00 0,00 960,00 960,00 10.301.10
81 O 08/01 0,00 00303- 2.032 172 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 53 800,00 0,00 800,00 800,00 10.301.10
82 O 08/01 0,00 00303- 2.032 172 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 54 1.120,00 0,00 1.120,00 1.120,00 10.301.10
93 O 08/01 3.009,90 0,00 3.009,90 3.009,90 0,00 10.301.10 00303- 2.032 168 33901414010000 LUIZ CARLOS DOS SANTOS
94 O 08/01 2.239,96 0,00 2.239,96 2.239,96 0,00 10.301.10 00303- 2.032 168 33901414010000 VALDEMIR DECOL
95 O 08/01 265,24 0,00 265,24 265,24 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903919990000 DETRAN-PR
102 O 09/01 0,00 00303- 2.032 172 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 60 360,00 0,00 360,00 360,00 10.301.10
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 09:36:48. Protocolo: 8ab73cfb-c137-4507-a5c2-ba99f0d78806
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Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
117 O 10/01 0,00 00303- 2.032 170 33903203000000 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90/2023 77 3.375,32 0,00 3.375,32 3.375,32 10.301.10
118 O 90/2023 78 10/01 1.336,00 0,00 1.332,00 1.332,00 4,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
119 O 10/01 0,00 00303- 2.032 170 33903203000000 SANTO REMEDIO -COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO-HOSPITALAR LTDA 90/2023 79 2.619,00 0,00 2.619,00 2.619,00 10.301.10
120 O 90/2023 82 10/01 304,00 0,00 300,80 300,80 3,20 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL LTDA
121 O 90/2023 83 10/01 1.710,00 0,00 1.710,00 1.710,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 INPHARMA HOSPITALAR LTDA
123 O 10/01 0,00 00303- 2.032 170 33903203000000 CAVALLI COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA 90/2023 86 1.918,00 0,00 1.918,00 1.918,00 10.301.10
124 O 90/2023 88 10/01 1.399,00 0,00 1.399,00 1.399,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA
127 O 10/01 0,00 00303- 2.032 170 33903203000000 MEDMAX COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 90/2023 80 808,00 0,00 808,00 808,00 10.301.10
128 O 10/01 503,90 00303- 2.032 170 33903203000000 FENIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90/2023 81 503,90 0,00 0,00 0,00 10.301.10
129 O 10/01 2.469,00 00303- 2.032 170 33903203000000 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90/2023 84 2.469,00 0,00 0,00 0,00 10.301.10
130 O 90/2023 85 10/01 1.890,00 0,00 1.848,00 1.848,00 42,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 INPHARMA HOSPITALAR LTDA
131 O 10/01 93,00 00303- 2.032 170 33903203000000 FASTMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 90/2023 87 2.435,00 0,00 2.342,00 2.342,00 10.301.10
132 O 10/01 2.243,70 00303- 2.032 169 33903009000000 MARYMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 33/2023 89 2.243,70 0,00 0,00 0,00 10.301.10
137 O 162/2023 96 15/01 4.902,18 0,00 4.902,18 4.902,18 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
138 O 162/2023 97 15/01 210,15 0,00 210,15 210,15 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
139 O 162/2023 98 15/01 232,43 0,00 232,43 232,43 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
145 O 162/2023 99 15/01 223,86 0,00 223,86 223,86 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
147 O 39/2021 106 15/01 7.002,96 0,00 7.002,96 7.002,96 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
150 O 15/01 2.589,92 0,00 2.589,92 2.589,92 0,00 10.301.10 00303- 2.032 168 33901414010000 ALLAN JOSÉ SIMÕES VILAS BOAS
151 O 15/01 29,16 0,00 29,16 29,16 0,00 10.301.10 00303- 2.032 168 33901414010000 SILVANE APARECIDA DA SILVA
154 O 15/01 0,00 00303- 2.032 169 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 77/2021 109 1.414,65 0,00 1.414,65 1.414,65 10.301.10
161 O 66/2021 116 15/01 387,09 0,00 387,09 387,09 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903950990000 labcenter
169 O 16/01 0,00 00303- 2.032 170 33903203000000 EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPECIAIS LTDA 3/2024 126 3.426,85 0,00 3.426,85 3.426,85 10.301.10
184 O 16/01 0,00 00303- 2.032 169 33903099010000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 143/2023 139 1.597,35 0,00 1.597,35 1.597,35 10.301.10
185 O 16/01 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 3.200,80 0,00 3.200,80 3.200,80 10.302.10
186 O 16/01 57,14 0,00 57,14 57,14 0,00 10.301.10 00303- 2.032 168 33901414030000 FERNANDA DE OLIVEIRA ARANA
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
190 O 16/01 0,00 00303- 2.032 172 33903950990000 LEME & SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 47/2019 119 3.695,00 0,00 3.695,00 3.695,00 10.301.10
191 O 66/2021 144 16/01 1.816,69 0,00 1.816,69 1.816,69 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903950990000 TABITA ELIS MELO PERES - ME
193 O 16/01 83,18 0,00 83,18 83,18 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
196 O 16/01 102,31 0,00 102,31 102,31 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
199 O 16/01 102,31 0,00 102,31 102,31 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
202 O 16/01 223,90 0,00 223,90 223,90 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
216 O 16/01 0,00 00303- 2.032 172 33903950100000 CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA 7/2019 160 1.387,58 0,00 1.387,58 1.387,58 10.301.10
219 O 119/2022 162 17/01 17.999,00 0,00 17.999,00 17.999,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903950300000 MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
223 O 162/2023 152 17/01 2.383,12 0,00 2.383,12 2.383,12 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
225 O 39/2021 154 17/01 2.538,42 0,00 2.538,42 2.538,42 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
229 O 162/2023 159 18/01 135,42 0,00 135,42 135,42 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
230 O 162/2023 161 18/01 906,01 0,00 906,01 906,01 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
232 O 39/2021 164 18/01 1.347,37 0,00 1.347,37 1.347,37 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
239 O 149/2022 171 18/01 784,56 0,00 784,56 784,56 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903007120000 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA
284 O 22/01 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 24.925,90 0,00 24.925,90 24.925,90 10.302.10
287 O 135/2021 212 22/01 2.632,57 0,00 2.632,57 2.632,57 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
288 O 135/2021 213 22/01 3.984,05 0,00 0,00 0,00 3.984,05 10.301.10 00303- 2.032 169 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
289 O 135/2021 214 22/01 3.896,34 0,00 3.896,34 3.896,34 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
290 O 135/2021 215 22/01 2.550,00 0,00 2.550,00 2.550,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
291 O 135/2021 216 22/01 1.922,68 0,00 1.922,68 1.922,68 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
292 O 135/2021 217 22/01 12.624,09 0,00 12.624,09 12.624,09 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
293 O 135/2021 218 22/01 2.142,07 0,00 2.142,07 2.142,07 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
294 O 135/2021 219 22/01 2.666,13 0,00 2.666,13 2.666,13 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
297 O 135/2021 224 22/01 1.946,36 0,00 1.946,36 1.946,36 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
322 O 162/2023 248 23/01 717,70 0,00 717,70 717,70 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
324 O 162/2023 250 23/01 123,96 0,00 123,96 123,96 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
325 O 39/2021 251 23/01 1.505,11 0,00 1.505,11 1.505,11 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
359 O 162/2023 283 24/01 164,80 0,00 164,80 164,80 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 09:36:48. Protocolo: 8ab73cfb-c137-4507-a5c2-ba99f0d78806
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
361 O 162/2023 285 24/01 1.427,32 0,00 1.427,32 1.427,32 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
363 O 39/2021 288 24/01 1.140,00 0,00 1.140,00 1.140,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
367 O 162/2023 289 25/01 673,43 0,00 673,43 673,43 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
370 O 39/2021 294 25/01 1.482,23 0,00 1.482,23 1.482,23 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
373 O 25/01 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903919990000 GENTE SEGURADORA SA
383 O 25/01 126,08 0,00 126,08 126,08 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
385 O 1/2023 298 25/01 2.796,76 0,00 2.796,76 2.796,76 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903099990000 TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA LTDA
386 O 105/2023 120 25/01 460,15 0,00 460,15 460,15 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903950990000 TABITA ELIS MELO PERES - ME
390 O 160/2023 301 25/01 168,25 0,00 168,25 168,25 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
394 O 160/2023 306 26/01 285,71 0,00 285,71 285,71 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
395 O 160/2023 308 26/01 602,37 0,00 602,37 602,37 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
397 O 160/2023 314 26/01 254,54 0,00 254,54 254,54 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
404 O 160/2023 316 29/01 152,04 0,00 152,04 152,04 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
409 O 39/2021 322 29/01 2.609,06 0,00 2.609,06 2.609,06 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
411 O 160/2023 315 29/01 280,98 0,00 280,98 280,98 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
429 O 29/01 21.874,27 0,00 21.874,27 21.874,27 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
437 O 29/01 11.140,31 0,00 11.140,31 11.140,31 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
439 O 29/01 16.031,88 0,00 16.031,88 16.031,88 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
446 O 29/01 1.136,69 0,00 1.136,69 1.136,69 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
457 O 29/01 178.328,74 0,00 178.328,74 178.328,74 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
475 O 29/01 15.224,76 0,00 15.224,76 15.224,76 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
477 O 29/01 14.164,26 0,00 14.164,26 14.164,26 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
486 O 29/01 2.048,16 0,00 2.048,16 2.048,16 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
493 O 29/01 235,33 0,00 235,33 235,33 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
495 O 29/01 5.333,76 0,00 5.333,76 5.333,76 0,00 10.301.10 00303- 2.032 167 31909401000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
538 O 1/2023 349 29/01 1.602,50 0,00 1.602,50 1.602,50 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903041000000 TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA LTDA
559 O 160/2023 369 30/01 1.988,32 0,00 1.988,32 1.988,32 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
562 O 160/2023 383 31/01 1.267,88 0,00 1.267,88 1.267,88 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
565 O 160/2023 378 31/01 908,91 0,00 908,91 908,91 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
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RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
576 O 31/01 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
581 O 39/2021 396 31/01 1.428,74 0,00 1.428,74 1.428,74 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
600 O 31/01 0,00 00303- 2.067 174 33903010000000 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 131/2023 403 96,00 0,00 96,00 96,00 10.122.10
619 O 01/02 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 27.774,18 0,00 27.774,18 27.774,18 10.302.10
622 O 01/02 714,07 0,00 714,07 714,07 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903944200000 SANEPAR
630 O 01/02 2.216,62 0,00 2.216,62 2.216,62 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 FABIO SENE BAUM
631 O 01/02 1.166,62 0,00 1.166,62 1.166,62 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 ALTIELE DA SILVA
632 O 01/02 2.473,24 0,00 2.473,24 2.473,24 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 LUIZ CARLOS DOS SANTOS
633 O 01/02 2.613,26 0,00 2.613,26 2.613,26 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 ADILSON BORGES DE OLIVEIRA
634 O 01/02 2.823,28 0,00 2.823,28 2.823,28 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 EDISON JOSÉ ARAUJO PRESTES
635 O 01/02 2.029,96 0,00 2.029,96 2.029,96 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 VALDENIR MARTINS TOSTA
636 O 01/02 2.286,60 0,00 2.286,60 2.286,60 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 PAULO ROGÉRIO DE MARIA
637 O 01/02 2.519,92 0,00 2.519,92 2.519,92 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 OVIDIO DE PAULA
649 O 160/2023 428 01/02 1.412,43 0,00 1.412,43 1.412,43 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
651 O 160/2023 431 02/02 722,31 0,00 722,31 722,31 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
656 O 160/2023 446 02/02 839,35 0,00 839,35 839,35 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
670 O 160/2023 447 05/02 823,68 0,00 823,68 823,68 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
674 O 39/2021 458 05/02 2.910,67 0,00 2.910,67 2.910,67 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
675 O 160/2023 454 05/02 656,37 0,00 656,37 656,37 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
676 O 160/2023 460 06/02 263,37 0,00 263,37 263,37 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
679 O 06/02 676,62 0,00 676,62 676,62 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 MARIA CRISTINA DE JESUS FERREIRA
680 O 06/02 1.429,12 0,00 1.429,12 1.429,12 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 BRIGIDA DAMRAT
681 O 06/02 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 JOELY PRECOMA
682 O 06/02 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 MARCELA CASTILHO
683 O 06/02 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 JULIO CESAR RODRIGUES
684 O 06/02 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 RAFAEL GOMES SILVA DE OLIVEIRA
685 O 06/02 80,00 0,00 80,00 80,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 FERNANDA DE OLIVEIRA ARANA
689 O 06/02 2.169,92 0,00 2.169,92 2.169,92 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 VALDEMIR DECOL
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11/10/2024
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
701 O 90/2023 473 07/02 1.400,00 0,00 1.377,60 1.377,60 22,40 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 ILG COMERCIAL LTDA
719 O 07/02 0,00 00303- 2.059 195 33903203000000 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 10.302.10
726 O 07/02 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 1.326,49 0,00 1.326,49 1.326,49 10.302.10
730 O 160/2023 505 07/02 248,98 0,00 248,98 248,98 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
731 O 160/2023 506 07/02 456,71 0,00 456,71 456,71 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
732 O 160/2023 508 07/02 955,95 0,00 955,95 955,95 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
769 O 160/2023 523 09/02 272,14 0,00 272,14 272,14 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
770 O 160/2023 524 09/02 319,76 0,00 319,76 319,76 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
771 O 160/2023 525 09/02 709,43 0,00 709,43 709,43 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
773 O 160/2023 527 09/02 1.457,17 0,00 1.457,17 1.457,17 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
775 O 160/2023 529 12/02 386,63 0,00 386,63 386,63 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
776 O 160/2023 530 12/02 952,49 0,00 952,49 952,49 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
777 O 160/2023 531 14/02 309,46 0,00 309,46 309,46 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
779 O 160/2023 533 14/02 849,12 0,00 849,12 849,12 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
780 O 39/2021 534 14/02 8.649,06 0,00 8.649,06 8.649,06 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
785 O 14/02 2.941,50 0,00 2.941,50 2.941,50 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
792 O 14/02 4.320,56 0,00 4.320,56 4.320,56 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
796 O 14/02 1.631,33 0,00 1.631,33 1.631,33 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
799 O 14/02 22.009,20 0,00 22.009,20 22.009,20 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
820 O 14/02 204,35 0,00 204,35 204,35 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
831 O 159/2021 540 14/02 212,23 0,00 212,23 212,23 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903007990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
851 O 15/02 2.333,28 0,00 2.333,28 2.333,28 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 ALLAN JOSÉ SIMÕES VILAS BOAS
856 O 160/2023 564 16/02 1.750,72 0,00 1.750,72 1.750,72 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
865 O 160/2023 574 16/02 632,08 0,00 632,08 632,08 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
866 O 160/2023 575 16/02 87,75 0,00 87,75 87,75 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
867 O 160/2023 576 19/02 323,44 0,00 323,44 323,44 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
869 O 160/2023 578 19/02 193,33 0,00 193,33 193,33 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
890 O 19/02 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 38.631,66 0,00 38.631,66 38.631,66 10.302.10
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 09:36:48. Protocolo: 8ab73cfb-c137-4507-a5c2-ba99f0d78806
11/10/2024
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
891 O 19/02 0,00 00303- 2.032 170 33903203000000 J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 6/2024 580 1.584,00 0,00 1.584,00 1.584,00 10.301.10
912 O 39/2021 595 19/02 2.634,52 0,00 2.634,52 2.634,52 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
921 O 160/2023 606 20/02 1.155,01 0,00 1.155,01 1.155,01 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
951 O 160/2023 635 20/02 498,42 0,00 498,42 498,42 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
952 O 160/2023 636 20/02 196,56 0,00 196,56 196,56 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
964 O 23/02 0,00 00303- 2.067 174 33903099990000 DIPROM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS LTDA EPP 131/2023 612 128,80 128,80 0,00 0,00 10.122.10
969 O 119/2022 655 23/02 18.666,76 0,00 18.666,76 18.666,76 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903950300000 MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
983 O 160/2023 670 23/02 295,66 0,00 295,66 295,66 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
984 O 160/2023 671 23/02 1.136,12 0,00 1.136,12 1.136,12 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
987 O 23/02 126,08 0,00 126,08 126,08 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
1015 O 26/02 22.612,51 0,00 22.612,51 22.612,51 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1025 O 26/02 12.273,52 0,00 12.273,52 12.273,52 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1028 O 26/02 16.663,52 0,00 16.663,52 16.663,52 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1034 O 26/02 5.183,27 0,00 5.183,27 5.183,27 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1046 O 26/02 182.379,62 0,00 182.379,62 182.379,62 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1047 O 26/02 3.301,82 0,00 3.301,82 3.301,82 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1053 O 26/02 2.515,58 0,00 2.515,58 2.515,58 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1062 O 26/02 6.002,38 0,00 6.002,38 6.002,38 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1063 O 26/02 5.775,58 0,00 5.775,58 5.775,58 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1064 O 26/02 1.378,98 0,00 1.378,98 1.378,98 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1073 O 26/02 5.689,40 0,00 5.689,40 5.689,40 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1078 O 26/02 6.920,64 0,00 6.920,64 6.920,64 0,00 10.301.10 00303- 2.032 167 31909401000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1079 O 26/02 0,00 00303- 2.059 195 33903203000000 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 10.302.10
1084 O 39/2021 679 26/02 7.047,47 0,00 7.047,47 7.047,47 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
1087 O 160/2023 683 26/02 186,85 0,00 186,85 186,85 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1089 O 160/2023 685 26/02 597,99 0,00 597,99 597,99 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1094 O 160/2023 692 27/02 183,11 0,00 183,11 183,11 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1097 O 160/2023 691 27/02 1.068,26 0,00 1.068,26 1.068,26 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
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RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1126 O 160/2023 716 28/02 719,55 0,00 719,55 719,55 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1127 O 160/2023 717 28/02 225,99 0,00 225,99 225,99 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1140 O 6/2024 728 28/02 1.056,00 0,00 1.056,00 1.056,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 NUTRICAO ORIGINAL LTDA
1141 O 6/2024 730 28/02 1.126,40 0,00 1.126,40 1.126,40 0,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA
1147 O 29/02 0,00 00303- 2.032 170 33903203000000 BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA 6/2024 729 171,00 0,00 171,00 171,00 10.301.10
1154 O 29/02 0,00 00303- 2.073 180 33903950990000 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA LTDA 147/2023 748 22.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 11.302.10
1162 O 39/2021 753 29/02 3.825,31 0,00 3.825,31 3.825,31 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
1163 O 160/2023 743 29/02 298,35 0,00 298,35 298,35 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1164 O 160/2023 745 29/02 946,60 0,00 946,60 946,60 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1165 O 39/2021 747 29/02 457,50 0,00 457,50 457,50 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
1166 O 39/2021 746 29/02 1.376,92 0,00 1.376,92 1.376,92 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
1167 O 160/2023 742 29/02 448,39 0,00 448,39 448,39 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1170 O 159/2021 756 29/02 101,67 0,00 101,67 101,67 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903007990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
1177 O 90/2023 762 29/02 2.200,00 0,00 2.193,45 2.193,45 6,55 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 ILG COMERCIAL LTDA
1178 O 29/02 0,00 00303- 2.032 170 33903203000000 PROLICITA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 90/2023 763 1.179,80 0,00 1.179,80 1.179,80 10.301.10
1183 O 159/2021 768 29/02 80,80 0,00 80,80 80,80 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903007990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
1185 O 29/02 1.936,60 0,00 1.936,60 1.936,60 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 ALTIELE DA SILVA
1186 O 29/02 2.729,92 0,00 2.729,92 2.729,92 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 OVIDIO DE PAULA
1187 O 29/02 2.473,24 0,00 2.473,24 2.473,24 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 LUIZ CARLOS DOS SANTOS
1188 O 29/02 2.309,92 0,00 2.309,92 2.309,92 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 ADILSON BORGES DE OLIVEIRA
1189 O 29/02 2.076,62 0,00 2.076,62 2.076,62 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 VALDENIR MARTINS TOSTA
1190 O 29/02 2.286,64 0,00 2.286,64 2.286,64 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 EDISON JOSÉ ARAUJO PRESTES
1191 O 29/02 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 JOELY PRECOMA
1192 O 29/02 764,12 0,00 764,12 764,12 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 BRIGIDA DAMRAT
1193 O 29/02 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 FRANTIESCOLY PIMENTEL VILAS BOAS
1194 O 29/02 618,32 0,00 618,32 618,32 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 MARIA CRISTINA DE JESUS FERREIRA
1195 O 29/02 29,16 0,00 29,16 29,16 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 SAMARA MENESES CARDOSO
1196 O 29/02 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 VERIDIANA DEL MASSO
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 09:36:48. Protocolo: 8ab73cfb-c137-4507-a5c2-ba99f0d78806
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1197 O 29/02 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 NEUCIMARA RODRIGUES DOS SANTOS
1198 O 29/02 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 JOELSON BATISTA DA SILVA ROSA
1199 O 29/02 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 MARCELA CASTILHO
1200 O 29/02 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 KARIME RENATA GARANHANI GIMENEZ
1201 O 29/02 79,16 0,00 79,16 79,16 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 LUCIANA AUGUSTA BATISTA
1202 O 29/02 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 THAYANY DE MORAIS HEIDGGER
1230 O 160/2023 781 01/03 1.612,14 0,00 1.612,14 1.612,14 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1235 O 160/2023 787 04/03 280,85 0,00 280,85 280,85 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1238 O 160/2023 790 04/03 509,12 0,00 509,12 509,12 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1245 O 160/2023 791 04/03 155,08 0,00 155,08 155,08 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1258 O 07/03 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 27.774,18 0,00 27.774,18 27.774,18 10.302.10
1265 O 160/2023 809 07/03 154,56 0,00 154,56 154,56 0,00 10.301.10 00303- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1266 O 07/03 2.636,62 0,00 2.636,62 2.636,62 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 FABIO SENE BAUM
1267 O 07/03 3.056,60 0,00 3.056,60 3.056,60 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 PAULO ROGÉRIO DE MARIA
1302 O 08/03 2.403,26 0,00 2.403,26 2.403,26 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 VALDEMIR DECOL
1304 O 08/03 2.169,96 0,00 2.169,96 2.169,96 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 ALLAN JOSÉ SIMÕES VILAS BOAS
1340 O 13/03 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 MARCELA CASTILHO
1355 O 14/03 1.257,14 0,00 1.257,14 1.257,14 0,00 10.301.10 00303- 2.031 164 33901414010000 FERNANDA DE OLIVEIRA ARANA
1397 O 15/03 3.046,26 0,00 3.046,26 3.046,26 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1407 O 15/03 4.560,66 0,00 4.560,66 4.560,66 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1414 O 15/03 12.781,42 0,00 12.781,42 12.781,42 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1434 O 15/03 147,75 0,00 147,75 147,75 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1439 O 15/03 643,15 0,00 643,15 643,15 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1441 O 15/03 121,92 0,00 121,92 121,92 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1446 O 15/03 57,51 0,00 57,51 57,51 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302060000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1451 O 15/03 147,75 0,00 147,75 147,75 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1458 O 15/03 480,19 0,00 480,19 480,19 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1459 O 15/03 643,15 0,00 643,15 643,15 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1525 O 18/03 8.797,74 0,00 8.797,74 8.797,74 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903943400000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1535 O 18/03 78,28 0,00 78,28 78,28 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
1537 O 18/03 102,31 0,00 102,31 102,31 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
1541 O 18/03 102,31 0,00 102,31 102,31 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
1544 O 18/03 255,74 0,00 255,74 255,74 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
1547 O 18/03 89,11 0,00 89,11 89,11 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
1563 O 6/2024 1003 19/03 480,00 0,00 480,00 480,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 NUTRICAO ORIGINAL LTDA
1564 O 6/2024 1004 19/03 1.105,70 0,00 1.105,70 1.105,70 0,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA
1625 O 22/03 127,95 0,00 127,95 127,95 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
1679 O 27/03 2.353,52 0,00 2.353,52 2.353,52 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1681 O 27/03 12.253,42 0,00 12.253,42 12.253,42 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1683 O 27/03 17.209,18 0,00 17.209,18 17.209,18 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1690 O 27/03 1.036,37 0,00 1.036,37 1.036,37 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1691 O 27/03 1.024,76 0,00 1.024,76 1.024,76 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1702 O 27/03 171.342,26 0,00 171.342,26 171.342,26 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1717 O 27/03 61.666,86 0,00 61.666,86 61.666,86 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1718 O 27/03 21.181,96 0,00 21.181,96 21.181,96 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1719 O 27/03 2.823,36 0,00 2.823,36 2.823,36 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1730 O 27/03 16.990,03 210,00 16.780,03 16.780,03 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1746 O 27/03 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 40.429,70 0,00 40.429,70 40.429,70 10.302.10
1761 O 6/2024 1096 28/03 1.104,00 0,00 1.104,00 1.104,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 NUTRICAO ORIGINAL LTDA
1802 O 01/04 1.056,69 0,00 1.056,69 1.056,69 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903944200000 SANEPAR
1814 O 40/2022 1146 01/04 41.535,85 0,00 41.535,85 41.535,85 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903950300000 MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
1845 O 01/04 0,00 00303- 1.073 192 33903988000000 MARCOS AURELIO DOS SANTOS 05768976981 26/2021 1158 646,24 0,00 646,24 646,24 10.304.17
1930 O 4/2024 1246 05/04 165,12 0,00 165,12 165,12 0,00 10.122.10 00303- 2.067 174 33903007990000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
1957 O 08/04 1.083,58 0,00 1.083,58 1.083,58 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1962 O 08/04 205,26 0,00 205,26 205,26 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1975 O 08/04 7.381,86 0,00 7.381,86 7.381,86 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1984 O 08/04 21.516,23 0,00 21.516,23 21.516,23 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1986 O 08/04 1.186,06 0,00 1.186,06 1.186,06 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1989 O 08/04 4.405,00 0,00 4.405,00 4.405,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1998 O 08/04 3.057,59 0,00 3.057,59 3.057,59 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1999 O 08/04 1.186,06 0,00 1.186,06 1.186,06 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2000 O 08/04 1.083,58 0,00 1.083,58 1.083,58 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2002 O 08/04 809,02 0,00 809,02 809,02 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2009 O 08/04 205,26 0,00 205,26 205,26 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2011 O 08/04 162,92 0,00 162,92 162,92 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2014 O 08/04 608,21 0,00 608,21 608,21 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2021 O 08/04 651,70 0,00 651,70 651,70 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2064 O 08/04 0,00 00303- 2.032 172 33903919990000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO P 727,80 0,00 727,80 727,80 10.301.10
2123 O 10/04 90,28 0,00 90,28 90,28 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
2125 O 10/04 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
2146 O 10/04 252,64 0,00 252,64 252,64 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903919990000 DETRAN-PR
2169 O 11/04 252,64 0,00 252,64 252,64 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903919990000 DETRAN-PR
2200 O 12/04 103,84 0,00 103,84 103,84 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
2280 O 90/2023 1462 22/04 12.941,00 1.020,00 11.907,80 0,00 11.921,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 ILG COMERCIAL LTDA
2311 O 6/2024 1481 22/04 414,60 0,00 414,60 414,60 0,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA
2312 O 6/2024 1480 22/04 1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 NUTRICAO ORIGINAL LTDA
2313 O 6/2024 1482 22/04 216,00 0,00 216,00 216,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA
2341 O 25/04 0,00 00303- 2.067 174 33903010000000 FUSAO COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA 131/2023 1509 190,00 0,00 190,00 190,00 10.122.10
2356 O 25/04 12.525,08 0,00 12.525,08 12.525,08 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2358 O 25/04 1.638,15 0,00 1.638,15 1.638,15 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2366 O 25/04 59.159,50 0,00 59.159,50 59.159,50 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2381 O 25/04 175.195,15 0,00 175.195,15 175.195,15 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2393 O 25/04 3.887,45 0,00 3.887,45 3.887,45 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2399 O 25/04 16.842,62 0,00 16.842,62 16.842,62 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2405 O 25/04 16,65 0,00 16,65 16,65 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 09:36:48. Protocolo: 8ab73cfb-c137-4507-a5c2-ba99f0d78806
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2416 O 25/04 9.359,04 0,00 9.359,04 9.359,04 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2417 O 25/04 6.328,42 0,00 6.328,42 6.328,42 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2513 O 30/04 1.112,71 0,00 1.112,71 1.112,71 0,00 10.301.10 00303- 2.032 167 31909401000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2523 O 119/2022 1579 30/04 45.873,86 0,00 45.873,86 45.873,86 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903950300000 MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
2524 O 40/2022 1580 30/04 41.535,85 0,00 41.535,85 41.535,85 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903950300000 MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
2537 O 10/2024 1583 01/05 8.894,80 0,00 8.894,80 8.894,80 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903950990000 TABITA ELIS MELO PERES - ME
2567 O 06/05 0,00 00303- 2.081 197 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 8.670,00 0,00 8.670,00 8.670,00 10.302.10
2613 O 08/05 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 27.774,18 0,00 27.774,18 27.774,18 10.302.10
2641 O 08/05 1.159,00 0,00 1.159,00 1.159,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2645 O 08/05 347,55 0,00 347,55 347,55 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2665 O 08/05 14.979,67 0,00 14.979,67 14.979,67 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2670 O 08/05 46.466,45 0,00 46.466,45 46.466,45 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2671 O 08/05 1.437,50 0,00 1.437,50 1.437,50 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2673 O 08/05 4.000,48 0,00 4.000,48 4.000,48 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2677 O 08/05 6.175,66 0,00 6.175,66 6.175,66 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2679 O 08/05 347,55 0,00 347,55 347,55 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2680 O 08/05 1.437,50 0,00 1.437,50 1.437,50 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2682 O 08/05 2.125,90 0,00 2.125,90 2.125,90 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2687 O 08/05 1.159,00 0,00 1.159,00 1.159,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2695 O 08/05 210,08 0,00 210,08 210,08 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2820 O 18/2024 1743 16/05 1.225,00 0,00 1.225,00 1.225,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
2843 O 17/05 0,00 00303- 2.059 195 33903203000000 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 10.302.10
2844 O 6/2024 1766 17/05 1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 NUTRICAO ORIGINAL LTDA
2845 O 6/2024 1767 17/05 622,00 0,00 622,00 622,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA
2846 O 17/05 0,00 00303- 2.032 170 33903203000000 J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS LTDA 6/2024 1768 1.071,00 0,00 1.071,00 1.071,00 10.301.10
2855 O 6/2024 1770 17/05 288,00 0,00 288,00 288,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA
2856 O 6/2024 1769 17/05 335,84 0,00 335,84 335,84 0,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 UNIAO NUTRICIONAL LTDA
2980 O 23/05 1.024,76 0,00 1.024,76 1.024,76 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 09:36:48. Protocolo: 8ab73cfb-c137-4507-a5c2-ba99f0d78806
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2983 O 23/05 15.264,51 0,00 15.264,51 15.264,51 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2996 O 23/05 8.184,32 0,00 8.184,32 8.184,32 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3005 O 23/05 61.666,86 0,00 61.666,86 61.666,86 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3032 O 23/05 171.870,14 0,00 171.870,14 171.870,14 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3040 O 23/05 2.860,24 0,00 2.860,24 2.860,24 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3041 O 23/05 5.920,28 0,00 5.920,28 5.920,28 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3042 O 23/05 7.400,32 0,00 7.400,32 7.400,32 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3100 O 24/05 8.470,41 00303- 2.032 170 33903203000000 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90/2023 1913 8.470,41 0,00 0,00 0,00 10.301.10
3101 O 24/05 0,00 00303- 2.032 170 33903203000000 FIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90/2023 1914 810,00 0,00 810,00 810,00 10.301.10
3102 O 90/2023 1916 24/05 1.605,00 0,00 1.605,00 1.605,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 INPHARMA HOSPITALAR LTDA
3103 O 24/05 2.964,00 00303- 2.032 170 33903203000000 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90/2023 1918 2.964,00 0,00 0,00 0,00 10.301.10
3104 O 90/2023 1919 24/05 1.734,00 0,00 1.734,00 1.734,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 PROGRESSO MED DISTRIBUIDORA LTDA
3105 O 90/2023 1915 24/05 1.432,00 0,00 0,00 0,00 1.432,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA
3194 O 31/05 0,00 00303- 2.081 197 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 10.665,00 0,00 10.665,00 10.665,00 10.302.10
3244 O 03/06 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 3.860,74 0,00 3.860,74 3.860,74 10.302.10
3245 O 03/06 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 132,00 0,00 132,00 132,00 10.302.10
3287 O 06/06 188,14 0,00 188,14 188,14 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3310 O 06/06 21.406,83 0,00 21.406,83 21.406,83 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3311 O 06/06 446,21 0,00 446,21 446,21 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3313 O 06/06 3.605,37 0,00 3.605,37 3.605,37 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3317 O 06/06 3.207,37 0,00 3.207,37 3.207,37 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3318 O 06/06 7.392,05 0,00 7.392,05 7.392,05 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3325 O 06/06 306,47 0,00 306,47 306,47 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3333 O 06/06 140,47 0,00 140,47 140,47 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3338 O 06/06 446,21 0,00 446,21 446,21 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3339 O 06/06 188,14 0,00 188,14 188,14 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3340 O 06/06 306,47 0,00 306,47 306,47 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3344 O 06/06 488,61 0,00 488,61 488,61 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 09:36:48. Protocolo: 8ab73cfb-c137-4507-a5c2-ba99f0d78806
11/10/2024
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3346 O 06/06 394,74 0,00 394,74 394,74 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3347 O 06/06 259,69 0,00 259,69 259,69 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3353 O 119/2022 2067 07/06 47.078,05 0,00 47.078,05 47.078,05 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903950300000 MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
3372 O 146/2023 2060 07/06 1.347,12 0,00 1.347,12 1.347,12 0,00 10.301.10 00303- 2.032 172 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
3403 O 10/06 7.189,06 0,00 7.189,06 7.189,06 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903943400000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
3494 O 90/2023 2133 17/06 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 10.301.10 00303- 2.032 170 33903203000000 MARCELLE HORTER
3633 O 24/06 8.184,32 0,00 8.184,32 8.184,32 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3640 O 24/06 2.353,52 0,00 2.353,52 2.353,52 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3643 O 24/06 23.294,61 0,00 23.294,61 23.294,61 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3663 O 24/06 1.343,87 0,00 1.343,87 1.343,87 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3677 O 24/06 171.458,83 0,00 171.458,83 171.458,83 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3776 O 26/06 0,00 00303- 2.059 195 33903203000000 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE 50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 10.302.10
3853 O 01/07 0,00 00303- 2.081 197 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 10.185,00 0,00 10.185,00 10.185,00 10.302.10
3874 O 02/07 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 27.774,18 0,00 27.774,18 27.774,18 10.302.10
3876 O 02/07 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 68.929,16 0,00 68.929,16 68.929,16 10.302.10
3877 O 02/07 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 1.776,00 0,00 1.776,00 1.776,00 10.302.10
3902 O 03/07 35.223,68 0,00 35.223,68 35.223,68 0,00 10.301.15 00303- 2.032 188 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3909 O 03/07 1.251,26 0,00 1.251,26 1.251,26 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4046 O 11/07 951,36 0,00 951,36 951,36 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4047 O 11/07 3.845,37 0,00 3.845,37 3.845,37 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4051 O 11/07 939,64 0,00 939,64 939,64 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4055 O 11/07 3.149,75 0,00 3.149,75 3.149,75 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4057 O 11/07 934,91 0,00 934,91 934,91 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4062 O 11/07 506,38 0,00 506,38 506,38 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4075 O 11/07 21.391,54 0,00 21.391,54 21.391,54 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4080 O 11/07 7.078,61 0,00 7.078,61 7.078,61 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4090 O 11/07 192,00 0,00 192,00 192,00 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4092 O 11/07 257,16 0,00 257,16 257,16 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4093 O 11/07 934,91 0,00 934,91 934,91 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4094 O 11/07 939,64 0,00 939,64 939,64 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4095 O 11/07 951,36 0,00 951,36 951,36 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4097 O 11/07 698,01 0,00 698,01 698,01 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4099 O 11/07 920,69 0,00 920,69 920,69 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4260 O 25/07 1.099,17 0,00 1.099,17 1.099,17 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4269 O 25/07 2.633,80 0,00 2.633,80 2.633,80 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4273 O 25/07 174.407,59 0,00 174.407,59 174.407,59 0,00 10.301.15 00303- 2.032 188 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4288 O 25/07 3.011,75 0,00 3.011,75 3.011,75 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4299 O 25/07 7.973,59 0,00 7.973,59 7.973,59 0,00 10.301.15 00303- 2.032 188 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4305 O 25/07 20.130,01 0,00 20.130,01 20.130,01 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4309 O 25/07 8.184,32 0,00 8.184,32 8.184,32 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4312 O 25/07 8.578,74 0,00 8.578,74 8.578,74 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4313 O 25/07 1.774,78 0,00 1.774,78 1.774,78 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4318 O 25/07 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 65.550,98 0,00 65.550,98 65.550,98 10.302.10
4395 O 31/07 1.412,66 0,00 1.412,66 1.412,66 0,00 10.301.10 00303- 2.032 167 31909401000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4396 O 31/07 1.274,37 0,00 1.274,37 1.274,37 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4397 O 31/07 2.203,59 0,00 2.203,59 2.203,59 0,00 10.301.10 00303- 2.032 167 31909401000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4432 O 31/07 0,00 00303- 2.059 195 33903203000000 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE 15.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 10.302.10
4461 O 05/08 0,00 00303- 2.081 197 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 10.350,00 0,00 10.350,00 10.350,00 10.302.10
4576 O 08/08 88,82 0,00 88,82 88,82 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
4577 O 08/08 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 2.194,50 0,00 2.194,50 2.194,50 10.302.10
4642 O 12/08 919,21 0,00 919,21 919,21 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4643 O 12/08 5.591,54 0,00 5.591,54 5.591,54 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4646 O 12/08 876,94 0,00 876,94 876,94 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4647 O 12/08 21.577,37 0,00 21.577,37 21.577,37 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4649 O 12/08 2.761,85 0,00 2.761,85 2.761,85 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4660 O 12/08 414,30 0,00 414,30 414,30 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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11/10/2024
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4675 O 12/08 7.552,03 0,00 7.552,03 7.552,03 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4678 O 12/08 919,21 0,00 919,21 919,21 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4681 O 12/08 543,93 0,00 543,93 543,93 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4682 O 12/08 164,62 0,00 164,62 164,62 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4683 O 12/08 563,90 0,00 563,90 563,90 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4685 O 12/08 236,11 0,00 236,11 236,11 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4751 O 14/08 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
4755 O 14/08 103,84 0,00 103,84 103,84 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
4756 O 14/08 103,84 0,00 103,84 103,84 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
4850 O 23/08 127,95 0,00 127,95 127,95 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
4856 O 23/08 2.633,80 0,00 2.633,80 2.633,80 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4859 O 23/08 3.707,72 0,00 3.707,72 3.707,72 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4878 O 23/08 12.415,92 0,00 12.415,92 12.415,92 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4880 O 23/08 8.184,32 0,00 8.184,32 8.184,32 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4895 O 23/08 14.143,53 0,00 14.143,53 14.143,53 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4896 O 23/08 7.934,43 0,00 7.934,43 7.934,43 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4897 O 23/08 2.155,01 0,00 2.155,01 2.155,01 0,00 10.301.15 00303- 2.032 188 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4900 O 23/08 24.344,70 0,00 24.344,70 24.344,70 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4907 O 23/08 186.143,65 0,00 186.143,65 186.143,65 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4908 O 23/08 1.024,76 1.024,76 0,00 0,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4914 O 23/08 2.225,44 0,00 2.225,44 2.225,44 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4915 O 23/08 6.993,50 0,00 6.993,50 6.993,50 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4918 O 23/08 0,00 00303- 2.059 195 33903203000000 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE 2.573,42 0,00 2.573,42 2.573,42 10.302.10
4931 O 26/08 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 58.813,21 0,00 58.813,21 58.813,21 10.302.10
4937 O 26/08 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
5057 O 31/08 2.063,02 0,00 2.063,02 2.063,02 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5058 O 31/08 143,21 0,00 143,21 143,21 0,00 10.301.10 00303- 2.031 161 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5060 O 31/08 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 27.774,18 0,00 27.774,18 27.774,18 10.302.10
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
5066 O 31/08 0,00 00303- 2.073 180 33903950300000 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA LTDA 147/2023 3084 27.500,00 0,00 27.500,00 27.500,00 11.302.10
5087 O 02/09 0,00 00303- 2.081 197 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 9.120,00 0,00 9.120,00 9.120,00 10.302.10
5133 O 05/09 0,00 00303- 2.073 180 33903950100000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 27.774,18 0,00 27.774,18 27.774,18 11.302.10
5158 O 05/09 3.831,91 0,00 3.831,91 3.831,91 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903943400000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
5164 O 05/09 950,35 0,00 950,35 950,35 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903944200000 SANEPAR
5196 O 09/09 88,82 0,00 88,82 88,82 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
5260 O 10/09 21.291,03 0,00 21.291,03 21.291,03 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5263 O 10/09 238,45 0,00 238,45 238,45 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5266 O 10/09 3.288,02 0,00 3.288,02 3.288,02 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5267 O 10/09 7.529,87 0,00 7.529,87 7.529,87 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5273 O 10/09 749,35 0,00 749,35 749,35 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5274 O 10/09 4.083,93 0,00 4.083,93 4.083,93 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5282 O 10/09 236,39 0,00 236,39 236,39 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5283 O 10/09 238,45 0,00 238,45 238,45 0,00 10.301.10 00303- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5284 O 10/09 749,35 0,00 749,35 749,35 0,00 10.301.10 00303- 2.031 162 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5342 O 13/09 0,00 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 1.135,50 0,00 1.135,50 1.135,50 10.302.10
5344 O 13/09 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
5349 O 13/09 103,84 0,00 103,84 103,84 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
5350 O 13/09 103,84 0,00 103,84 103,84 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
5353 O 13/09 268,08 0,00 268,08 268,08 0,00 11.302.10 00303- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
5439 O 20/09 0,00 00303- 2.073 180 33903950300000 SILVIA APARECIDA FERREIRA DIAS GONÇALVES - ME 58/2024 3312 6.999,96 0,00 6.999,96 6.999,96 11.302.10
5464 O 23/09 127,95 0,00 127,95 0,00 127,95 11.302.10 00303- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
5476 O 24/09 172.444,19 0,00 172.444,19 172.444,19 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5494 O 24/09 7.097,11 0,00 7.097,11 7.097,11 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5516 O 24/09 24.128,70 0,00 24.128,70 24.128,70 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5524 O 24/09 63.054,40 0,00 63.054,40 63.054,40 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5525 O 24/09 1.536,00 0,00 1.536,00 1.536,00 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5531 O 24/09 2.174,42 0,00 2.174,42 2.174,42 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901145040000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 09:36:48. Protocolo: 8ab73cfb-c137-4507-a5c2-ba99f0d78806
11/10/2024
Página: 18
Data:
/ 18
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00303003030102000015001002","descricao":"00303-00303.01.02.00.00.1.500.1002 /
Saúde-Receitas Vinculada (EC 29/00-15%)-EXERC ANT"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 -
Versão: 39 de 23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
5533 O 24/09 6.671,16 0,00 6.671,16 6.671,16 0,00 10.301.10 00303- 2.032 165 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5596 O 25/09 79,81 0,00 79,81 0,00 79,81 11.302.10 00303- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
5663 O 30/09 27.774,18 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 27.774,18 0,00 27.774,18 0,00 10.302.10
5664 O 30/09 60.741,68 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 60.741,68 0,00 60.741,68 0,00 10.302.10
5700 O 30/09 1.150,50 00303- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 1.150,50 0,00 1.150,50 0,00 10.302.10
Total do Período: 4.307.083,52 2.383,56 4.282.148,55 4.180.366,63 124.333,33
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 09:36:48. Protocolo: 8ab73cfb-c137-4507-a5c2-ba99f0d78806
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011353666921070
01/10/2024 14:28:27
Cliente
Agência 602-5
Conta 9165-0 PM PINHALAO -FUS
Mês/ano referência SETEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 6.088,64 4.730,223337
03/09/2024 APLICAÇÃO 16.598,58 12.887,851493 1,287924524 17.618,074830
05/09/2024 RESGATE 20.000,00 15.519,875806 1,288670106 2.098,199024
Aplicação 27/08/2024 27,86 21,620132
Aplicação 30/08/2024 6.067,84 4.708,603205
Aplicação 03/09/2024 13.904,30 10.789,652469
10/09/2024 RESGATE 2.138,32 1.657,880445 1,289791436 440,318579
Aplicação 03/09/2024 2.138,32 1.657,880445
17/09/2024 APLICAÇÃO 67.535,43 52.286,227064 1,291648562 52.726,545643
20/09/2024 RESGATE 13.371,61 10.343,250556 1,292786047 42.383,295087
Aplicação 03/09/2024 569,24 440,318579
Aplicação 17/09/2024 12.802,37 9.902,931977
24/09/2024 APLICAÇÃO 13.891,52 10.738,981681 1,293560266 53.122,276768
26/09/2024 RESGATE 67.105,98 51.845,988858 1,294333110 1.276,287910
Aplicação 17/09/2024 54.858,10 42.383,295087
Aplicação 24/09/2024 12.247,88 9.462,693771
30/09/2024 APLICAÇÃO 80.678,14 62.294,828135 1,295101735 63.571,116045
30/09/2024 SALDO ATUAL 82.331,06 63.571,116045 63.571,116045
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 6.088,64
APLICAÇÕES (+) 178.703,67
RESGATES (-) 102.615,91
RENDIMENTO BRUTO (+) 154,66
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 154,66
SALDO ATUAL = 82.331,06
Valor da Cota
30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735
Rentabilidade
No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299
Transação efetuada com sucesso por: JE687210 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
01/10/2024, 14:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb 1/2
01/10/2024, 14:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb 2/2
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011353666921071
01/10/2024 14:28:49
Cliente
Agência 602-5
Conta 27440-2 FUS - 15
Mês/ano referência SETEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 22.190,47 17.239,630224
05/09/2024 RESGATE 7.774,18 6.032,715405 1,288670106 11.206,914819
Aplicação 05/08/2024 7.774,18 6.032,715405
06/09/2024 RESGATE 127,95 99,259506 1,289045302 11.107,655313
Aplicação 05/08/2024 127,95 99,259506
09/09/2024 RESGATE 13.249,81 10.275,804532 1,289418260 831,850781
Aplicação 05/08/2024 13.249,81 10.275,804532
10/09/2024 APLICAÇÃO 56.225,82 43.592,954977 1,289791436 44.424,805758
11/09/2024 RESGATE 9.120,00 7.068,931977 1,290152463 37.355,873781
Aplicação 05/08/2024 91,84 71,186698
Aplicação 30/08/2024 981,37 760,664083
Aplicação 10/09/2024 8.046,79 6.237,081196
16/09/2024 RESGATE 88,82 68,784814 1,291273389 37.287,088967
Aplicação 10/09/2024 88,82 68,784814
24/09/2024 RESGATE 6.999,96 5.411,390705 1,293560266 31.875,698262
Aplicação 10/09/2024 6.999,96 5.411,390705
25/09/2024 RESGATE 4.921,56 3.803,524689 1,293947168 28.072,173573
Aplicação 10/09/2024 4.921,56 3.803,524689
26/09/2024 RESGATE 904,73 698,993167 1,294333110 27.373,180406
Aplicação 10/09/2024 904,73 698,993167
30/09/2024 RESGATE 977,04 754,411776 1,295101735 26.618,768630
Aplicação 10/09/2024 977,04 754,411776
30/09/2024 SALDO ATUAL 34.474,01 26.618,768630 26.618,768630
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 22.190,47
APLICAÇÕES (+) 56.225,82
RESGATES (-) 44.164,05
RENDIMENTO BRUTO (+) 221,77
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 221,77
SALDO ATUAL = 34.474,01
Valor da Cota
30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735
Rentabilidade
No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299
Transação efetuada com sucesso por: JE687210 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
01/10/2024, 14:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb 1/2
01/10/2024, 14:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb 2/2
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011353666921073
01/10/2024 14:29:17
Cliente
Agência 602-5
Conta 27443-7 RECURSOS LIVRE DASAUDE
Mês/ano referência SETEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 11.472,05 8.912,559752
09/09/2024 RESGATE 2.808,27 2.177,935653 1,289418260 6.734,624099
Aplicação 28/06/2024 2.808,27 2.177,935653
10/09/2024 RESGATE 200,00 155,063830 1,289791436 6.579,560269
Aplicação 28/06/2024 200,00 155,063830
30/09/2024 RESGATE 34,11 26,337699 1,295101735 6.553,222570
Aplicação 28/06/2024 34,11 26,337699
30/09/2024 SALDO ATUAL 8.487,09 6.553,222570 6.553,222570
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 11.472,05
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 3.042,38
RENDIMENTO BRUTO (+) 57,42
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 57,42
SALDO ATUAL = 8.487,09
Valor da Cota
30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735
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