materia nº 112/2024

Prefeitura Municipal de Pinhalão
 Estado do Paraná
 C.N.P.J/M.F. 76.167.717/0001-94
Rua Domingos Calixto, 483 – Fone (043) 3569-1179
 prefeitura@pinhalao.com.br http://www.pinhalao.com.br
PINHALÃO - CEP 84.925-000 - PARANÁ
 
PROJETO DE LEI 112/2024
Súmula: Abre Crédito Adicional Suplementar no orçamento geral do exercício de 2024, e dá 
outras providencias.
A Câmara Municipal de Pinhalão, Estado do Paraná aprovou, e, Eu, Dionísio Arrais de Alencar, 
Prefeito Municipal sanciono a seguinte lei:
Art. 1º. - Fica autorizado ao Poder Executivo Municipal a abertura de Crédito Adicional
Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no exercício de 2024, no valor de R$ 1.072.165,30 (Um 
Milhão Setenta e Dois Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais e Trinta Centavos) conforme segue:
03-ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
16-3.1.90.11.00.00.00.00-1000-Vencimento e Vantagens Fixas......................R$ 570.000,00
17-3.1.90.13.00.00.00.00-1000-Obrigaçoes Patronais......................................R$ 200.000,00
28-3.3.90.47.00.00.00.00-1000-Obrigações tributarias contribuitivas.............R$ 50.000,00
04-VIAÇÃO E OBRAS PUBLICAS
35-3.3.90.39.00.00.00.00-1000- outros serviços de terceiros pessoa jurídica...R$ 222.165,30
09-ASSISTENCIA SOCIAL 
285-3.3.71.70.00.00.00.00-1000-Rateio pela Participação em consorcio.........R$ 30.000,00
TOTAL.............................................................................................................R$ 1.072.165,30
Art. 2º . - Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, serão utilizados recursos provenientes do 
Excesso de Arrecadação da fonte 1000 Recurso Livre
 
Excesso
Excesso da Fonte 1000 Recursos Livre................................................................R$ 1.072.165,30
TOTAL DE EXCESSO.....................................................................................R$ 1.072.165,30
Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 11 de Outubro de 2024.
 ______________________________________
DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
 Prefeito Municipal
Assinado digitalmente por DIONISIO 
ARRAIS DE ALENCAR:89670531934
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria 
da Receita Federal do Brasil - RFB, 
OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), 
OU=40312993000151, OU=presencial, 
CN=DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR:
89670531934
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DIONISIO 
ARRAIS DE 
ALENCAR:
89670531934
Prefeitura Municipal de Pinhalão
 Estado do Paraná
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PINHALÃO - CEP 84.925-000 - PARANÁ
 
JUSTIFICATIVA
Encaminhamos Projeto de Lei tratando de Crédito Adicional Suplementar ao 
Orçamento Geral de 2024, tendo em vista o Excesso de Arrecadação Oriundos da 
Fonte 1000 Recurso Livres
Valor orçado ...............................................................................R$ 17.439.487,10
Valor Arrecadado até 30/09/2024................................................R$ 13.883.739,36
Média dos 09 meses....................................................................R$ 1.542.637,70
Provável arrecadação em 12 meses............................................R$ 18.511.652,40
TOTAL..........................................................................................R$ 1.072.165,30
O Recurso será utilizado para a Manutenções da folha de pagamento, bem 
como o pagamento das empresas terceirizadas que prestam serviço no município 
e também pagamento do consorcio CASA LAR e pagamento de PASEP.
Sendo assim, solicitamos a apreciação do referido Projeto, para que 
possamos dar continuidade no atendimento dos serviços essenciais da 
Administração Pública.
Edifício da Prefeitura Municipal de Pinhalão, em 11 de Outubro de 2024.
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DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
Prefeito Municipal
Assinado digitalmente por DIONISIO ARRAIS DE 
ALENCAR:89670531934
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita 
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM 
BRANCO), OU=40312993000151, OU=presencial, 
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DIONISIO 
ARRAIS DE 
ALENCAR:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2 O 02/01 0,00 00000- 9.010 325 33717039030000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS 11.093,03 11.093,03 0,00 0,00 17.541.103
3 O 02/01 5.638,78 0,00 5.638,78 5.638,78 0,00 12.122.5 00000- 2.017 69 33903944100000 SANEPAR
7 O 02/01 1.762,10 0,00 1.762,10 1.762,10 0,00 8.244.2 00000- 2.048 265 33903943990000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
8 O 02/01 658,10 0,00 658,10 658,10 0,00 13.392.3 00000- 1.075 134 33903943990000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
9 O 87/2019 1 03/01 3.062,01 0,00 3.062,01 3.062,01 0,00 15.451.11 00000- 2.012 39 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
10 O 87/2019 2 03/01 12.404,56 0,00 12.404,56 12.404,56 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
11 O 52/2020 3 03/01 19.867,65 0,00 19.867,65 19.867,65 0,00 15.451.11 00000- 2.012 39 33903982020000 A.C. SAMPAIO VAZ EIRELI
12 O 03/01 0,00 00000- 2.011 37 33903982020000 OESTELIMP TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 53/2023 4 29.650,00 0,00 29.650,00 29.650,00 15.451.11
13 O 03/01 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 119/2020 5 13.210,54 0,00 13.210,54 13.210,54 4.122.11
14 O 03/01 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 52/2020 6 13.061,61 0,00 13.061,61 13.061,61 4.122.11
15 O 03/01 0,00 00000- 2.032 172 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 7 5.977,00 0,00 5.977,00 5.977,00 10.301.10
16 O 03/01 0,00 00000- 2.002 7 33909399000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 1.781,55 0,00 1.781,55 1.781,55 4.122.6
17 O 03/01 15.619,55 0,00 15.619,55 15.619,55 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
18 O 03/01 13.650,90 0,00 13.650,90 13.650,90 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
19 O 03/01 7.521,34 0,00 7.521,34 7.521,34 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
20 O 03/01 44.286,17 0,00 44.286,17 44.286,17 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
21 O 03/01 3.853,41 0,00 3.853,41 3.853,41 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
22 O 03/01 1.763,40 0,00 1.763,40 1.763,40 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
23 O 03/01 509,71 0,00 509,71 509,71 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
27 O 03/01 0,00 00000- 2.003 25 33904006000000 G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA 42/2021 11 4.928,27 0,00 4.928,27 4.928,27 4.123.6
28 O 12/2020 12 03/01 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 ORLANDO JORGE
29 O 15/2023 13 03/01 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 Rebert André Siqueira Carneiro
30 O 1/2022 14 03/01 2.856,33 0,00 2.856,33 2.856,33 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 AQUILES VANZELI - ESPOLIO
31 O 2/2022 15 03/01 23.700,18 0,00 23.700,18 23.700,18 0,00 4.123.6 00000- 2.003 25 33904006000000 VISTA - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
33 O 03/01 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
34 O 03/01 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
37 O 162/2023 21 04/01 847,28 0,00 847,28 847,28 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
Página: 2
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
38 O 162/2023 22 04/01 1.255,19 0,00 1.255,19 1.255,19 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
39 O 162/2023 23 04/01 501,96 0,00 501,96 501,96 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
41 O 04/01 0,00 00000- 2.040 207 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 77/2021 20 1.060,20 0,00 1.060,20 1.060,20 20.606.9
44 O 04/01 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
45 O 04/01 6.556,16 0,00 6.556,16 6.556,16 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
46 O 04/01 32,72 0,00 32,72 32,72 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
47 O 04/01 30,45 0,00 30,45 30,45 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
49 O 92/2023 28 04/01 14.750,00 0,00 14.750,00 14.750,00 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903977990000 MARCOS FONSECA
52 O 162/2023 31 08/01 104,35 0,00 104,35 104,35 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
53 O 162/2023 32 08/01 225,60 0,00 225,60 225,60 0,00 27.812.3 00000- 2.028 127 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
55 O 162/2023 34 08/01 569,36 0,00 569,36 569,36 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
57 O 39/2021 36 08/01 610,51 0,00 610,51 610,51 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
62 O 08/01 97,67 0,00 97,67 97,67 0,00 8.244.2 00000- 2.048 265 33903958000000 OI S.A.
63 O 08/01 78,28 0,00 78,28 78,28 0,00 8.244.2 00000- 2.048 265 33903958000000 OI S.A.
66 O 08/01 78,28 0,00 78,28 78,28 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
68 O 08/01 90,12 0,00 90,12 90,12 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
70 O 159/2021 43 08/01 596,00 0,00 596,00 596,00 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903007990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
71 O 141/2022 42 08/01 27.500,00 0,00 22.500,00 22.500,00 5.000,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 ROSINEIA CARLOS PEREIRA
72 O 112/2020 44 08/01 1.016,16 0,00 1.016,16 1.016,16 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME
76 O 56/2021 48 08/01 4.173,95 0,00 4.173,95 4.173,95 0,00 12.361.5 00000- 2.021 95 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
88 O 08/01 0,00 00000- 0.002 11 33909105000000 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 4.61.6
89 O 08/01 20.000,00 82,46 19.917,54 19.917,54 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903938000000 BANCO DO BRASIL S.A.
90 O 08/01 15.000,00 33,77 14.966,23 14.966,23 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903938000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
91 O 08/01 2.000,00 155,29 1.844,71 1.844,71 0,00 4.122.6 00000- 2.002 6 33903938000000 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
92 O 08/01 1.000,00 0,00 1.000,00 833,50 166,50 7479-7 4.122.6 00000- 2.002 6 33903938000000 ITAU UNIBANCO S/A
97 O 83/2023 62 08/01 35.147,00 0,00 35.147,00 35.147,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903015000000 ABC COMERCIO DE FOGOS E FESTAS LTDA
98 O 65/2023 63 09/01 745,00 0,00 745,00 745,00 0,00 4.123.6 00000- 1.003 12 44905240000000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
99 O 09/01 0,00 00000- 1.003 12 44905235000000 V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA 65/2023 64 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 4.123.6
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
100 O 65/2023 65 09/01 2.490,90 0,00 2.490,90 2.490,90 0,00 4.123.6 00000- 1.003 12 44905230000000 MUNDIAL REFRIGERACAO LTDA
101 O 65/2023 66 09/01 2.608,35 0,00 2.608,35 2.608,35 0,00 4.123.6 00000- 1.003 12 44905242000000 INOVA TECH INFORMATICA LTDA
103 O 09/01 0,00 00000- 9.010 325 33717039030000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS 27.026,38 0,00 27.026,38 27.026,38 17.541.103
104 O 09/01 0,00 00000- 2.042 324 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 18.122.6
105 O 143/2023 67 09/01 153,00 0,00 153,00 153,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903021000000 BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA
106 O 09/01 0,00 00000- 2.003 21 33903099010000 CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 143/2023 68 234,00 0,00 234,00 234,00 4.123.6
107 O 09/01 0,00 00000- 2.003 21 33903099010000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 143/2023 69 510,67 0,00 510,67 510,67 4.123.6
108 O 09/01 0,00 00000- 2.003 21 33903099010000 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 143/2023 70 357,39 0,00 357,39 357,39 4.123.6
109 O 143/2023 71 09/01 87,35 0,00 87,35 87,35 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903099010000 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
110 O 09/01 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
111 O 09/01 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
112 O 09/01 0,00 00000- 2.003 24 33903905010000 ACEBRAZ - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE WENCESLAU BRAZ 270,00 270,00 0,00 0,00 4.123.6
113 O 09/01 0,00 00000- 2.003 24 33903905010000 ACEBRAZ - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE WENCESLAU BRAZ 340,00 340,00 0,00 0,00 4.123.6
125 O 112/2020 90 10/01 643,80 0,00 643,80 643,80 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME
133 O 1/2023 94 10/01 9.207,58 0,00 9.207,58 9.207,58 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903041000000 DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA
134 O 162/2023 92 10/01 236,88 0,00 236,88 236,88 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
136 O 162/2023 95 15/01 136,77 0,00 136,77 136,77 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
140 O 162/2023 101 15/01 812,28 0,00 812,28 812,28 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
141 O 162/2023 102 15/01 1.344,92 0,00 1.344,92 1.344,92 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
142 O 162/2023 103 15/01 264,06 0,00 264,06 264,06 0,00 27.812.3 00000- 2.028 127 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
143 O 39/2021 105 15/01 1.305,37 0,00 1.305,37 1.305,37 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
146 O 162/2023 100 15/01 674,42 0,00 674,42 674,42 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
148 O 162/2023 108 15/01 294,19 0,00 294,19 294,19 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
149 O 15/01 18.669,31 0,00 18.669,31 18.669,31 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
152 O 148/2023 72 15/01 15.500,00 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 13.392.3 00000- 1.075 134 33903912000000 WJ ESTRUTURAS LTDA
153 O 159/2021 107 15/01 122,25 0,00 122,25 122,25 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
155 O 15/01 0,00 00000- 2.006 34 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 77/2021 110 852,84 0,00 852,84 852,84 4.122.11
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
156 O 15/01 0,00 00000- 2.006 34 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 77/2021 111 2.234,48 0,00 2.234,48 2.234,48 4.122.11
157 O 15/01 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43/2022 112 432,00 0,00 432,00 432,00 4.131.6
158 O 15/01 0,00 00000- 2.003 24 33903912000000 PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 125/2020 113 91,00 0,00 91,00 91,00 4.123.6
160 O 15/01 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 120,00 0,00 120,00 120,00 4.131.6
163 O 147/2022 117 15/01 42.035,22 0,00 42.035,22 42.035,22 0,00 26.782.9 00000- 2.013 221 33903982020000 AGIL LTDA
164 O 15/01 0,00 00000- 2.062 247 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 121 1.806,00 0,00 1.806,00 1.806,00 8.244.2
165 O 15/01 0,00 00000- 2.011 37 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 124 6.760,00 0,00 6.760,00 6.760,00 15.451.11
166 O 15/01 0,00 00000- 2.011 37 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 123 1.440,00 0,00 1.440,00 1.440,00 15.451.11
167 O 15/01 0,00 00000- 2.062 247 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 122 360,00 0,00 360,00 360,00 8.244.2
168 O 15/01 0,00 00000- 2.032 172 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 125 360,00 0,00 360,00 360,00 10.301.10
170 O 16/01 0,00 00000- 6.003 285 33717039040000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERV SOCIOASSISTENCIAL 14.000,00 0,00 14.000,00 14.000,00 14.243.2
171 O 16/01 0,00 00000- 2.032 172 33903950300000 SILVIA APARECIDA FERREIRA DIAS GONÇALVES - ME 8/2019 127 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 10.301.10
172 O 16/01 3.000,00 00000- 2.032 172 33903950300000 CASA DE CARIDADE HOSPITAL SAO VICENTE DE PAULO 102/2022 128 3.000,00 0,00 0,00 0,00 10.301.10
173 O 65/2023 129 16/01 430,00 0,00 430,00 430,00 0,00 4.123.6 00000- 1.003 12 44905287000000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
182 O 16/01 0,00 00000- 2.079 277 33903967000000 IBAPAF PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME 18/2021 140 2.872,92 0,00 2.872,92 2.872,92 8.244.2
187 O 143 16/01 7.302,40 0,00 7.302,40 7.302,40 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
188 O 142 16/01 15.349,00 0,00 15.349,00 15.349,00 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
189 O 107/2023 141 16/01 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 27.812.3 00000- 2.028 128 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
192 O 16/01 79,97 0,00 79,97 79,97 0,00 12.122.5 00000- 2.017 69 33903958000000 OI S.A.
194 O 16/01 79,96 0,00 79,96 79,96 0,00 27.812.3 00000- 2.028 128 33903958000000 OI S.A.
195 O 16/01 89,16 0,00 89,16 89,16 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
197 O 16/01 91,42 0,00 91,42 91,42 0,00 20.606.9 00000- 2.040 209 33903958000000 OI S.A.
198 O 16/01 99,14 0,00 99,14 99,14 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
200 O 16/01 79,95 0,00 79,95 79,95 0,00 12.122.5 00000- 2.017 69 33903958000000 OI S.A.
201 O 16/01 79,96 0,00 79,96 79,96 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
203 O 16/01 211,40 0,00 211,40 211,40 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
204 O 16/01 0,00 00000- 2.079 277 33903967000000 ADM DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS DE LONDRINA - ACESF 375,55 0,00 375,55 375,55 8.244.2
205 O 16/01 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 20.606.9 00000- 2.005 199 33901414010000 PAULO JOSÉ VILLELA
206 O 16/01 0,00 00000- 2.003 24 33903905010000 ACEBRAZ - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE WENCESLAU BRAZ 940,00 0,00 940,00 940,00 4.123.6
207 O 16/01 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
208 O 16/01 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 180,00 0,00 180,00 180,00 4.131.6
209 O 16/01 26,79 0,00 26,79 26,79 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903905010000 INSTITUTO AGUA E TERRA
210 O 16/01 2.186,01 0,00 2.186,01 2.186,01 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
211 O 16/01 185,76 0,00 185,76 185,76 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
212 O 16/01 0,00 00000- 2.006 34 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 77/2021 146 6.052,49 0,00 6.052,49 6.052,49 4.122.11
213 O 16/01 0,00 00000- 2.057 317 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 77/2021 149 3.466,59 0,00 3.466,59 3.466,59 18.542.4
214 O 16/01 0,00 00000- 2.003 21 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 77/2021 156 1.280,25 0,00 1.280,25 1.280,25 4.123.6
215 O 148/2023 165 16/01 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 0,00 13.392.3 00000- 1.075 134 33903912000000 WJ ESTRUTURAS LTDA
217 O 159/2021 166 16/01 60,10 0,00 60,10 60,10 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903007990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
218 O 159/2021 155 17/01 343,85 0,00 343,85 343,85 0,00 27.812.3 00000- 2.028 127 33903007990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
220 O 162/2023 147 17/01 124,08 0,00 124,08 124,08 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
221 O 162/2023 150 17/01 212,12 0,00 212,12 212,12 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
222 O 162/2023 151 17/01 160,69 0,00 160,69 160,69 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
224 O 39/2021 153 17/01 938,18 0,00 938,18 938,18 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
226 O 17/01 0,00 00000- 2.003 21 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 77/2021 148 583,57 0,00 583,57 583,57 4.123.6
227 O 162/2023 157 18/01 164,01 0,00 164,01 164,01 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
228 O 162/2023 158 18/01 172,98 0,00 172,98 172,98 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
231 O 162/2023 163 18/01 278,95 0,00 278,95 278,95 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
233 O 18/01 0,00 00000- 2.026 114 33903205000000 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE
LIMPEZA - EIRELI
149/2022 167 4.131,58 0,00 4.131,58 4.131,58 12.306.6
234 O 18/01 0,00 00000- 2.003 21 33903099990000 ALEXANDRE SEXTAK BATISTELA JUNIOR - COMERCIAL DE ALIMENTOS E MATERIAL DE
LIMPEZA - EIRELI
149/2022 168 29,00 0,00 29,00 29,00 4.123.6
235 O 149/2022 169 18/01 5.611,00 0,00 5.611,00 5.611,00 0,00 12.306.6 00000- 2.026 114 33903205000000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
236 O 149/2022 172 18/01 156,16 0,00 156,16 156,16 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903007120000 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
237 O 18/01 0,00 00000- 2.026 114 33903205000000 MR OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 149/2022 173 2.290,00 0,00 2.290,00 2.290,00 12.306.6
238 O 149/2022 170 18/01 4.983,60 0,00 4.983,60 4.983,60 0,00 12.306.6 00000- 2.026 114 33903205000000 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA
240 O 135/2021 181 18/01 5.190,00 0,00 5.190,00 5.190,00 0,00 12.122.5 00000- 2.017 68 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
241 O 135/2021 182 18/01 1.081,30 0,00 1.081,30 1.081,30 0,00 12.122.5 00000- 2.017 68 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
242 O 135/2021 183 18/01 3.924,40 0,00 3.924,40 3.924,40 0,00 12.122.5 00000- 2.017 68 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
243 O 135/2021 184 18/01 3.995,05 0,00 3.995,05 3.995,05 0,00 12.122.5 00000- 2.017 68 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
244 O 135/2021 185 18/01 3.995,05 0,00 3.995,05 3.995,05 0,00 12.122.5 00000- 2.017 68 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
245 O 135/2021 186 18/01 3.926,09 0,00 3.926,09 3.926,09 0,00 12.122.5 00000- 2.017 68 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
246 O 135/2021 187 19/01 3.986,32 0,00 3.986,32 3.986,32 0,00 12.122.5 00000- 2.017 68 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
247 O 135/2021 189 19/01 2.157,33 0,00 2.157,33 2.157,33 0,00 12.122.5 00000- 2.017 68 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
248 O 135/2021 190 19/01 1.360,19 0,00 1.360,19 1.360,19 0,00 12.122.5 00000- 2.017 68 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
249 O 135/2021 191 19/01 5.362,83 0,00 5.362,83 5.362,83 0,00 12.122.5 00000- 2.017 68 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
250 O 135/2021 188 19/01 4.189,51 0,00 4.189,51 4.189,51 0,00 12.122.5 00000- 2.017 68 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
251 O 135/2021 192 19/01 2.663,34 0,00 2.663,34 2.663,34 0,00 12.122.5 00000- 2.017 68 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
252 O 135/2021 193 19/01 1.905,56 0,00 1.905,56 1.905,56 0,00 12.122.5 00000- 2.017 68 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
253 O 135/2021 195 19/01 1.554,48 0,00 1.554,48 1.554,48 0,00 12.122.5 00000- 2.017 68 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
254 O 135/2021 196 19/01 1.339,76 0,00 1.339,76 1.339,76 0,00 12.122.5 00000- 2.017 68 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
255 O 135/2021 194 19/01 1.876,23 0,00 1.876,23 1.876,23 0,00 12.122.5 00000- 2.017 68 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
257 O 19/01 0,00 00000- 2.003 21 33903007120000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 149/2022 177 50,00 0,00 50,00 50,00 4.123.6
258 O 19/01 0,00 00000- 2.026 114 33903205000000 CARLOS EDUARDO DE SOUZA BORGES LTDA 149/2022 174 1.673,76 0,00 1.673,76 1.673,76 12.306.6
259 O 19/01 0,00 00000- 2.032 169 33903007120000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 149/2022 175 1.488,00 0,00 1.488,00 1.488,00 10.301.10
260 O 19/01 0,00 00000- 2.003 21 33903099990000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 149/2022 178 106,77 0,00 106,77 106,77 4.123.6
261 O 19/01 0,00 00000- 2.026 114 33903205000000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 149/2022 179 2.176,08 0,00 2.176,08 2.176,08 12.306.6
262 O 19/01 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414030000 PABLO VANZELLI MOREIRA
263 O 19/01 0,00 00000- 2.003 24 33903947010000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 383,41 0,00 383,41 383,41 4.123.6
264 O 19/01 17,35 0,00 17,35 17,35 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 CLARO S.A
269 O 19/01 45.091,10 0,00 45.091,10 45.091,10 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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ESTADO DO PARANÁ
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Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
270 O 162/2023 200 22/01 283,98 0,00 283,98 283,98 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
271 O 162/2023 203 22/01 408,68 0,00 408,68 408,68 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
272 O 39/2021 206 22/01 1.190,24 0,00 1.190,24 1.190,24 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
273 O 162/2023 204 22/01 2.522,35 0,00 2.522,35 2.522,35 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
275 O 39/2021 207 22/01 1.580,87 0,00 1.580,87 1.580,87 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
276 O 162/2023 202 22/01 651,19 0,00 651,19 651,19 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
278 O 22/01 0,00 00000- 2.032 169 33903007990000 VALDIRENE APARECIDA DE GODOI 039.973.149-00 117/2022 198 563,96 0,00 563,96 563,96 10.301.10
279 O 117/2022 199 22/01 796,90 0,00 796,90 796,90 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903007990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
280 O 84/2023 205 22/01 1.196,98 0,00 1.196,98 1.196,98 0,00 10.301.10 00000- 2.032 172 33903919990000 BORRACHARIA ROCHA LTDA
281 O 84/2023 201 22/01 432,60 0,00 432,60 432,60 0,00 12.122.5 00000- 2.017 69 33903919990000 BORRACHARIA ROCHA LTDA
283 O 22/01 0,00 00000- 0.002 11 33909105000000 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 18,46 0,00 18,46 18,46 4.61.6
295 O 60/2023 220 22/01 7.792,17 0,00 7.792,17 7.792,17 0,00 15.451.8 00000- 1.008 49 33903921000000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
296 O 135/2021 221 22/01 738,14 0,00 738,14 738,14 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
298 O 22/01 0,00 00000- 2.017 69 33903999600000 UNIAO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAC 845,00 0,00 845,00 845,00 12.122.5
301 O 135/2021 227 22/01 2.037,83 0,00 2.037,83 2.037,83 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
302 O 135/2021 228 22/01 2.744,18 0,00 2.744,18 2.744,18 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
303 O 135/2021 229 22/01 2.860,30 0,00 2.860,30 2.860,30 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
304 O 135/2021 230 23/01 1.945,45 0,00 1.945,45 1.945,45 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
305 O 135/2021 231 23/01 585,31 0,00 585,31 585,31 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
306 O 135/2021 232 23/01 742,96 0,00 742,96 742,96 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
307 O 135/2021 233 23/01 3.332,87 0,00 3.332,87 3.332,87 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
308 O 135/2021 234 23/01 3.983,25 0,00 3.983,25 3.983,25 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
309 O 135/2021 235 23/01 2.545,21 0,00 2.545,21 2.545,21 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
310 O 135/2021 236 23/01 3.087,65 0,00 3.087,65 3.087,65 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
311 O 135/2021 237 23/01 3.983,58 0,00 3.983,58 3.983,58 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
312 O 135/2021 239 23/01 1.692,76 0,00 1.692,76 1.692,76 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
313 O 135/2021 241 23/01 494,34 0,00 494,34 494,34 0,00 27.812.3 00000- 1.070 116 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
314 O 135/2021 242 23/01 1.992,54 0,00 1.992,54 1.992,54 0,00 27.812.3 00000- 1.070 116 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
315 O 135/2021 243 23/01 1.676,24 0,00 1.676,24 1.676,24 0,00 27.812.3 00000- 1.070 116 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
316 O 135/2021 238 23/01 2.310,42 0,00 2.310,42 2.310,42 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
317 O 135/2021 245 23/01 836,18 0,00 836,18 836,18 0,00 27.812.3 00000- 1.070 116 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
318 O 135/2021 247 23/01 584,97 0,00 584,97 584,97 0,00 27.812.3 00000- 1.070 116 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
319 O 162/2023 240 23/01 248,16 0,00 248,16 248,16 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
320 O 162/2023 244 23/01 157,92 0,00 157,92 157,92 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
321 O 162/2023 246 23/01 265,08 0,00 265,08 265,08 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
326 O 39/2021 252 23/01 599,55 0,00 599,55 599,55 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
327 O 23/01 80,28 0,00 80,28 80,28 0,00 12.122.5 00000- 2.017 69 33903958000000 OI S.A.
328 O 23/01 103,17 0,00 103,17 103,17 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
349 O 1/2023 259 24/01 1.204,60 0,00 1.204,60 1.204,60 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903016000000 TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA LTDA
354 O 135/2021 279 24/01 6.470,00 0,00 6.470,00 6.470,00 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
355 O 135/2021 280 24/01 3.347,48 0,00 3.347,48 3.347,48 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
356 O 135/2021 281 24/01 2.611,68 0,00 2.611,68 2.611,68 0,00 8.244.2 00000- 2.062 247 33903919990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
357 O 135/2021 282 24/01 1.409,60 0,00 1.409,60 1.409,60 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
358 O 24/01 0,00 00000- 2.048 265 33903988000000 MARCOS AURELIO DOS SANTOS 05768976981 26/2021 286 623,16 0,00 623,16 623,16 8.244.2
360 O 162/2023 284 24/01 473,76 0,00 473,76 473,76 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
362 O 162/2023 287 24/01 84,04 0,00 84,04 84,04 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
366 O 25/01 0,00 00000- 2.003 21 33903007120000 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTAS, OLERICOLAS E FLORES DO NORTE
PIONEIRO
4/2023 292 920,00 0,00 920,00 920,00 4.123.6
368 O 162/2023 291 25/01 270,44 0,00 270,44 270,44 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
369 O 162/2023 293 25/01 206,94 0,00 206,94 206,94 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
371 O 25/01 106,26 0,00 106,26 106,26 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903666000000 LETICIA SOUZA COSTA LIMA
372 O 25/01 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
374 O 25/01 294,42 0,00 294,42 294,42 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903919990000 DETRAN-PR
375 O 25/01 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
376 O 25/01 0,00 00000- 2.062 244 33901414030000 MARIA RITA DE ALMEIDA ARRAIS DE ALENCAR 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 8.244.2
377 O 25/01 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 20.606.9 00000- 2.040 206 33901414010000 BRUNA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA
378 O 25/01 0,00 00000- 2.079 278 44905210000000 ARAQUAPLAY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 72/2023 296 22.900,00 0,00 22.900,00 22.900,00 8.244.2
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
382 O 25/01 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 JOSE CARLOS CRUZ
384 O 25/01 0,00 00000- 2.003 21 33903016000000 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 98/2023 297 60,58 0,00 60,58 60,58 4.123.6
387 O 25/01 0,00 00000- 2.003 25 33904006000000 G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA 42/2021 303 4.928,27 0,00 4.928,27 4.928,27 4.123.6
388 O 25/01 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
389 O 25/01 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
391 O 160/2023 302 25/01 186,38 0,00 186,38 186,38 0,00 27.812.3 00000- 2.028 127 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
392 O 160/2023 304 25/01 208,49 0,00 208,49 208,49 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
393 O 160/2023 305 25/01 259,45 0,00 259,45 259,45 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
396 O 160/2023 310 26/01 145,78 0,00 145,78 145,78 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
400 O 143/2023 300 26/01 557,00 0,00 557,00 557,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903099010000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
403 O 39/2023 312 26/01 50.800,00 0,00 50.800,00 50.800,00 0,00 26.782.9 00000- 2.013 220 33903001040000 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA
405 O 160/2023 318 29/01 245,93 0,00 245,93 245,93 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
406 O 162/2023 319 29/01 149,85 0,00 149,85 149,85 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
408 O 39/2021 321 29/01 607,28 0,00 607,28 607,28 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
410 O 160/2023 317 29/01 93,60 0,00 93,60 93,60 0,00 27.812.3 00000- 2.028 127 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
412 O 29/01 6.131,19 0,00 6.131,19 6.131,19 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
414 O 46/2022 325 29/01 1.170,00 0,00 1.170,00 1.170,00 0,00 8.244.2 00000- 2.078 270 33903099990000 PAULO DA SILVA REIS - PINHALAO
416 O 29/01 2.090,79 0,00 2.090,79 2.090,79 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
417 O 29/01 3.136,19 0,00 3.136,19 3.136,19 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
419 O 29/01 570,03 0,00 570,03 570,03 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
422 O 29/01 14.930,70 0,00 14.930,70 14.930,70 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901143030000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
423 O 29/01 138,90 0,00 138,90 138,90 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
424 O 29/01 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
425 O 29/01 35.327,91 0,00 35.327,91 35.327,91 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
426 O 29/01 6.563,59 0,00 6.563,59 6.563,59 0,00 10.122.10 00000- 2.030 153 31901145040000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
427 O 29/01 8.781,80 0,00 8.781,80 8.781,80 0,00 8.243.2 00000- 2.051 234 31901101070000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
432 O 29/01 8.058,88 0,00 8.058,88 8.058,88 0,00 10.122.10 00000- 2.030 153 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
435 O 29/01 2.227,34 0,00 2.227,34 2.227,34 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
436 O 29/01 15.603,43 0,00 15.603,43 15.603,43 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
438 O 29/01 6.965,00 0,00 6.965,00 6.965,00 0,00 10.301.10 00000- 2.032 165 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
441 O 29/01 14.930,70 0,00 14.930,70 14.930,70 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
442 O 29/01 7.511,85 0,00 7.511,85 7.511,85 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
444 O 29/01 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
445 O 29/01 1.244,52 0,00 1.244,52 1.244,52 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
448 O 29/01 977,27 0,00 977,27 977,27 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
449 O 29/01 3.915,73 0,00 3.915,73 3.915,73 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
450 O 29/01 3.136,19 0,00 3.136,19 3.136,19 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
452 O 29/01 2.243,23 0,00 2.243,23 2.243,23 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
454 O 29/01 29.082,45 0,00 29.082,45 29.082,45 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
455 O 29/01 3.281,79 0,00 3.281,79 3.281,79 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
458 O 29/01 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
460 O 29/01 651,46 0,00 651,46 651,46 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
461 O 29/01 1.015,45 0,00 1.015,45 1.015,45 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
462 O 29/01 94.220,43 0,00 94.220,43 94.220,43 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
463 O 29/01 815,83 0,00 815,83 815,83 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
464 O 29/01 26.855,35 0,00 26.855,35 26.855,35 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
466 O 29/01 3.136,19 0,00 3.136,19 3.136,19 0,00 10.122.10 00000- 2.030 153 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
467 O 29/01 6.950,96 0,00 6.950,96 6.950,96 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
468 O 29/01 19.690,77 0,00 19.690,77 19.690,77 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199030000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
470 O 29/01 2.406,60 0,00 2.406,60 2.406,60 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
471 O 29/01 6.109,90 0,00 6.109,90 6.109,90 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
472 O 29/01 18.905,53 0,00 18.905,53 18.905,53 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
473 O 29/01 5.477,16 0,00 5.477,16 5.477,16 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
476 O 29/01 2.090,80 0,00 2.090,80 2.090,80 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145060000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
478 O 29/01 2.090,80 0,00 2.090,80 2.090,80 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901145060000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
481 O 29/01 27.468,03 0,00 27.468,03 27.468,03 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
482 O 29/01 3.281,80 0,00 3.281,80 3.281,80 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901145040000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
483 O 29/01 3.281,80 0,00 3.281,80 3.281,80 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145040000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
485 O 29/01 16.202,58 0,00 16.202,58 16.202,58 0,00 12.361.5 00000- 2.021 89 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
488 O 29/01 1.284,20 0,00 1.284,20 1.284,20 0,00 12.361.5 00000- 2.021 89 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
489 O 29/01 2.268,40 0,00 2.268,40 2.268,40 0,00 4.122.6 00000- 2.007 18 31909401000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
491 O 29/01 22.700,07 0,00 22.700,07 22.700,07 0,00 8.243.2 00000- 2.051 234 31901145070000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
492 O 29/01 561,09 0,00 561,09 561,09 0,00 13.392.3 00000- 2.029 135 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
494 O 29/01 972,27 0,00 972,27 972,27 0,00 13.392.3 00000- 2.029 135 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
496 O 29/01 472,83 0,00 472,83 472,83 0,00 10.301.10 00000- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
497 O 29/01 5.999,48 0,00 5.999,48 5.999,48 0,00 13.392.3 00000- 2.029 135 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
498 O 29/01 2.824,00 0,00 2.824,00 2.824,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 15 31900301010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
499 O 29/01 1.328,04 0,00 1.328,04 1.328,04 0,00 4.122.6 00000- 2.007 14 31900101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
500 O 29/01 6.409,80 0,00 6.409,80 6.409,80 0,00 4.122.6 00000- 2.007 18 31909403010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
501 O 98/2023 326 29/01 1.599,20 0,00 1.599,20 1.599,20 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903016000000 BP PAPEIS LTDA
502 O 98/2023 327 29/01 1.999,00 0,00 1.999,00 1.999,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903016000000 BP PAPEIS LTDA
503 O 29/01 0,00 00000- 2.003 21 33903099010000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 143/2023 299 152,44 0,00 152,44 152,44 4.123.6
505 O 12/2020 330 29/01 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 ORLANDO JORGE
506 O 15/2023 331 29/01 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 Rebert André Siqueira Carneiro
507 O 29/01 90,12 0,00 90,12 90,12 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
508 O 29/01 98,93 0,00 98,93 98,93 0,00 10.301.10 00000- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
510 O 29/01 78,28 0,00 78,28 78,28 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
511 O 29/01 0,00 00000- 2.003 24 33903966000000 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 85,90 0,00 85,90 85,90 4.123.6
512 O 29/01 0,00 00000- 2.007 19 33901414010000 SUZAMARA CARNEIRO MAINARDES POLONHA 50,00 0,00 50,00 50,00 4.122.6
513 O 29/01 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 PRICILIA MARIA DA SILVA
514 O 29/01 57,14 0,00 57,14 57,14 0,00 10.301.10 00000- 2.031 164 33901414020000 FERNANDA DE OLIVEIRA ARANA
515 O 29/01 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
516 O 29/01 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
517 O 29/01 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
518 O 29/01 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
519 O 87/2019 332 29/01 3.062,01 0,00 3.062,01 3.062,01 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
520 O 29/01 0,00 00000- 2.022 99 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 334 2.382,97 0,00 2.382,97 2.382,97 12.365.5
521 O 29/01 0,00 00000- 2.080 78 33903982020000 OESTELIMP TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 53/2023 336 29.650,00 0,00 29.650,00 29.650,00 12.361.5
522 O 151/2023 335 29/01 1.402,20 0,00 1.402,20 1.402,20 0,00 12.365.5 00000- 2.022 99 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
523 O 87/2019 333 29/01 12.404,56 0,00 12.404,56 12.404,56 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
524 O 135/2021 338 29/01 6.548,89 0,00 6.548,89 6.548,89 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
525 O 135/2021 337 29/01 28.917,00 0,00 28.917,00 28.917,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
526 O 135/2021 339 29/01 8.926,18 0,00 8.926,18 8.926,18 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
527 O 135/2021 340 29/01 4.850,68 0,00 4.850,68 4.850,68 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
528 O 29/01 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
529 O 29/01 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
530 O 29/01 0,00 00000- 2.032 172 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 341 880,00 0,00 880,00 880,00 10.301.10
531 O 29/01 0,00 00000- 2.032 172 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 342 440,00 0,00 440,00 440,00 10.301.10
532 O 29/01 0,00 00000- 2.032 172 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 343 400,00 0,00 400,00 400,00 10.301.10
533 O 29/01 0,00 00000- 2.032 172 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 344 360,00 0,00 360,00 360,00 10.301.10
534 O 29/01 0,00 00000- 2.032 172 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 345 473,00 0,00 473,00 473,00 10.301.10
535 O 29/01 0,00 00000- 2.032 172 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 346 2.021,00 0,00 2.021,00 2.021,00 10.301.10
536 O 1/2023 347 29/01 130,00 0,00 130,00 130,00 0,00 12.365.5 00000- 2.022 99 33903016000000 INDUSTRIA DE CARIMBOS 2001 LTDA
537 O 1/2023 348 29/01 5.999,99 0,00 5.999,99 5.999,99 0,00 12.365.5 00000- 2.022 99 33903041000000 G DE SOUZA MELO TECNOLOGIA
539 O 52/2020 352 29/01 19.867,65 0,00 19.867,65 19.867,65 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903979000000 A.C. SAMPAIO VAZ EIRELI
540 O 29/01 0,00 00000- 2.011 37 33903979000000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 52/2020 351 13.061,61 0,00 13.061,61 13.061,61 15.451.11
541 O 1/2023 354 29/01 442,20 0,00 442,20 442,20 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903041000000 TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA LTDA
542 O 1/2023 355 29/01 201,34 0,00 201,34 201,34 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903041000000 TOMAZGRAF GRAFICA E PAPELARIA LTDA
543 O 29/01 3.277,47 0,00 3.277,47 3.277,47 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
544 O 29/01 4.294,32 0,00 4.294,32 4.294,32 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
545 O 29/01 0,00 00000- 2.011 37 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 119/2020 350 13.210,54 0,00 13.210,54 13.210,54 15.451.11
546 O 146/2023 362 29/01 71,00 0,00 71,00 71,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
547 O 146/2023 363 29/01 336,78 0,00 336,78 336,78 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
548 O 146/2023 364 29/01 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
549 O 146/2023 365 29/01 505,17 0,00 505,17 505,17 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
550 O 146/2023 359 29/01 505,17 0,00 505,17 505,17 0,00 10.122.10 00000- 2.030 158 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
551 O 146/2023 358 29/01 496,00 0,00 496,00 496,00 0,00 10.122.10 00000- 2.030 157 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
552 O 146/2023 356 29/01 18,00 0,00 18,00 18,00 0,00 10.122.10 00000- 2.030 157 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
553 O 146/2023 357 29/01 168,39 0,00 168,39 168,39 0,00 10.122.10 00000- 2.030 158 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
554 O 146/2023 361 29/01 168,39 0,00 168,39 168,39 0,00 10.122.10 00000- 2.030 158 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
555 O 146/2023 360 29/01 241,00 0,00 241,00 241,00 0,00 10.122.10 00000- 2.030 157 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
556 O 160/2023 366 30/01 146,37 0,00 146,37 146,37 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
558 O 160/2023 368 30/01 245,70 0,00 245,70 245,70 0,00 8.244.2 00000- 2.078 270 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
560 O 160/2023 377 31/01 265,77 0,00 265,77 265,77 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
561 O 160/2023 382 31/01 128,70 0,00 128,70 128,70 0,00 27.812.3 00000- 2.028 127 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
563 O 160/2023 384 31/01 279,93 0,00 279,93 279,93 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
564 O 160/2023 381 31/01 220,66 0,00 220,66 220,66 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
566 O 31/01 0,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 379 321,00 0,00 321,00 321,00 15.451.11
567 O 31/01 0,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 380 749,00 0,00 749,00 749,00 15.451.11
568 O 31/01 0,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 375 69,50 0,00 69,50 69,50 15.451.11
569 O 31/01 0,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 374 1.362,20 0,00 1.362,20 1.362,20 15.451.11
570 O 31/01 0,00 00000- 2.017 69 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 373 1.926,00 0,00 1.926,00 1.926,00 12.122.5
571 O 31/01 0,00 00000- 2.032 172 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 372 1.230,50 0,00 1.230,50 1.230,50 10.301.10
572 O 31/01 0,00 00000- 2.017 69 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 371 1.572,90 0,00 1.572,90 1.572,90 12.122.5
573 O 31/01 0,00 00000- 2.017 69 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 370 2.247,00 0,00 2.247,00 2.247,00 12.122.5
574 O 31/01 0,00 00000- 2.017 69 33903919990000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 376 428,00 0,00 428,00 428,00 12.122.5
577 O 31/01 9.207,23 0,00 9.207,23 9.207,23 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
578 O 162/2023 392 31/01 225,60 0,00 225,60 225,60 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
580 O 39/2021 394 31/01 1.093,52 0,00 1.093,52 1.093,52 0,00 8.244.2 00000- 2.078 270 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
582 O 136/2023 391 31/01 33.624,00 0,00 33.624,00 33.624,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903054000000 RODRIGUES MINERACAO EIRELI
583 O 31/01 0,00 00000- 2.003 24 33903912000000 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 145/2022 387 881,88 0,00 881,88 881,88 4.123.6
584 O 31/01 0,00 00000- 2.017 69 33903912000000 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 145/2022 388 620,48 0,00 620,48 620,48 12.122.5
585 O 31/01 0,00 00000- 2.048 265 33903912000000 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 145/2022 389 45,44 0,00 45,44 45,44 8.244.2
586 O 31/01 0,00 00000- 2.030 158 33903912000000 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 145/2022 390 569,20 0,00 569,20 569,20 10.122.10
587 O 31/01 0,00 00000- 2.003 24 33903905010000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PAR 99,64 0,00 99,64 99,64 4.123.6
588 O 31/01 0,00 00000- 2.003 24 33903905010000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PAR 99,64 0,00 99,64 99,64 4.123.6
589 O 31/01 0,00 00000- 2.042 324 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 18.122.6
590 O 31/01 0,00 00000- 2.042 232 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 1.090,64 0,00 1.090,64 1.090,64 20.606.9
591 O 31/01 0,00 00000- 2.042 324 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 4.116,55 0,00 4.116,55 4.116,55 18.122.6
592 O 40/2022 353 31/01 40.050,00 0,00 40.050,00 40.050,00 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903950300000 MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
593 O 119/2022 397 31/01 45.393,93 0,00 45.393,93 45.393,93 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903950300000 MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
594 O 31/01 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
595 O 31/01 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
597 O 31/01 0,00 00000- 2.011 36 33903007120000 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTAS, OLERICOLAS E FLORES DO NORTE
PIONEIRO
4/2023 404 1.150,00 0,00 1.150,00 1.150,00 15.451.11
598 O 159/2023 400 31/01 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 4.123.6 00000- 1.003 12 44905206000000 AR LIMP LTDA
599 O 31/01 0,00 00000- 2.032 172 33903950100000 CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA 7/2019 401 1.387,58 0,00 1.387,58 1.387,58 10.301.10
601 O 1/2023 180 31/01 2.967,86 0,00 2.967,86 2.967,86 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903041000000 DIGIFLEX GRAFICA E ETIQUETAS LTDA
602 O 136/2023 405 31/01 22.851,00 0,00 22.851,00 22.851,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903054000000 RODRIGUES MINERACAO EIRELI
603 O 31/01 0,00 00000- 1.002 30 44905235000000 V M DISTRIBUIDORA DE COMPUTADORES LTDA 65/2023 407 6.900,00 0,00 6.900,00 6.900,00 4.122.6
604 O 135/2021 408 01/02 4.009,95 0,00 4.009,95 4.009,95 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
605 O 135/2021 409 01/02 4.094,52 0,00 4.094,52 4.094,52 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
606 O 135/2021 410 01/02 1.401,60 0,00 1.401,60 1.401,60 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
607 O 135/2021 411 01/02 2.590,70 0,00 2.590,70 2.590,70 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
608 O 135/2021 412 01/02 1.921,63 0,00 1.921,63 1.921,63 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
609 O 135/2021 413 01/02 5.933,00 0,00 5.933,00 5.933,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
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11/10/2024
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
611 O 135/2021 414 01/02 2.411,00 0,00 2.411,00 2.411,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
612 O 135/2021 415 01/02 2.740,00 0,00 2.740,00 2.740,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
613 O 135/2021 416 01/02 5.421,00 0,00 5.421,00 5.421,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
614 O 135/2021 417 01/02 6.090,33 0,00 6.090,33 6.090,33 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
615 O 135/2021 418 01/02 6.392,96 0,00 6.392,96 6.392,96 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
616 O 133/2021 406 01/02 2.397,12 0,00 2.397,12 2.397,12 0,00 8.244.2 00000- 2.048 265 33903979000000 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
617 O 159/2021 399 01/02 528,00 0,00 528,00 528,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
618 O 01/02 0,00 00000- 9.010 325 33717039030000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS 13.053,51 0,00 13.053,51 13.053,51 17.541.103
620 O 01/02 1.168,00 0,00 1.168,00 1.168,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903999600000 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ
621 O 01/02 208,58 0,00 208,58 208,58 0,00 8.244.2 00000- 2.078 273 33903944990000 SANEPAR
624 O 01/02 1.245,85 0,00 1.245,85 1.245,85 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903944990000 SANEPAR
626 O 01/02 5.092,74 0,00 5.092,74 5.092,74 0,00 12.361.5 00000- 2.021 95 33903943300000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
627 O 01/02 10.207,19 0,00 10.207,19 10.207,19 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903944200000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
628 O 01/02 2.120,14 0,00 2.120,14 2.120,14 0,00 8.244.2 00000- 2.078 273 33903943990000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
629 O 01/02 681,74 0,00 681,74 681,74 0,00 27.812.3 00000- 2.028 128 33903943990000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
638 O 135/2021 419 01/02 2.557,00 0,00 2.557,00 2.557,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
639 O 135/2021 420 01/02 1.578,00 0,00 1.578,00 1.578,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
640 O 135/2021 421 01/02 1.980,00 0,00 1.980,00 1.980,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
641 O 135/2021 422 01/02 5.550,00 0,00 5.550,00 5.550,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
642 O 135/2021 423 01/02 5.400,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
643 O 135/2021 424 01/02 2.557,00 0,00 2.557,00 2.557,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
644 O 135/2021 425 01/02 2.363,00 0,00 2.363,00 2.363,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
648 O 160/2023 427 01/02 269,16 0,00 269,16 269,16 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
650 O 160/2023 434 02/02 271,44 0,00 271,44 271,44 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
652 O 160/2023 435 02/02 194,28 0,00 194,28 194,28 0,00 27.812.3 00000- 2.028 127 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
653 O 160/2023 436 02/02 224,17 0,00 224,17 224,17 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
654 O 160/2023 441 02/02 239,91 0,00 239,91 239,91 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
655 O 160/2023 438 02/02 292,50 0,00 292,50 292,50 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
657 O 160/2023 442 02/02 130,98 0,00 130,98 130,98 0,00 8.244.2 00000- 2.078 270 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
667 O 159/2021 451 02/02 122,90 0,00 122,90 122,90 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903007990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
671 O 160/2023 452 05/02 117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
677 O 160/2023 461 06/02 222,30 0,00 222,30 222,30 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
678 O 160/2023 465 06/02 402,54 0,00 402,54 402,54 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
686 O 06/02 15.619,55 0,00 15.619,55 15.619,55 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
687 O 06/02 13.280,73 0,00 13.280,73 13.280,73 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
688 O 06/02 7.390,65 0,00 7.390,65 7.390,65 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
690 O 06/02 0,00 00000- 2.003 24 33903966000000 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 42,95 0,00 42,95 42,95 4.123.6
691 O 06/02 0,98 0,00 0,98 0,98 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
692 O 06/02 2,02 0,00 2,02 2,02 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
693 O 06/02 0,00 00000- 2.003 24 33903919990000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO P 195,23 0,00 195,23 195,23 4.123.6
695 O 06/02 0,00 00000- 2.032 169 33903009000000 JARDIM DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA 143/2023 462 414,00 0,00 414,00 414,00 10.301.10
696 O 06/02 0,00 00000- 2.032 169 33903099990000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 463 23,20 0,00 23,20 23,20 10.301.10
697 O 151/2023 464 06/02 988,20 0,00 988,20 988,20 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903099990000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
698 O 06/02 0,00 00000- 2.032 169 33903004000000 IBAOX COMERCIO DE TINTAS E OXIGENIO LTDA 57/2021 466 2.290,00 0,00 2.290,00 2.290,00 10.301.10
699 O 159/2021 469 06/02 1.252,30 0,00 1.252,30 1.252,30 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903007990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
702 O 07/02 0,00 00000- 2.003 25 33904006000000 G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA 42/2021 478 4.928,27 0,00 4.928,27 4.928,27 4.123.6
703 O 2/2022 393 07/02 23.700,18 0,00 23.700,18 23.700,18 0,00 4.123.6 00000- 2.003 25 33904006000000 VISTA - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
704 O 117/2022 472 07/02 1.471,20 0,00 1.471,20 1.471,20 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903007990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
705 O 07/02 0,00 00000- 2.032 169 33903007990000 VALDIRENE APARECIDA DE GODOI 039.973.149-00 117/2022 471 1.213,74 0,00 1.213,74 1.213,74 10.301.10
706 O 159/2021 459 07/02 396,00 0,00 396,00 396,00 0,00 8.244.2 00000- 2.078 270 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
707 O 66/2021 467 07/02 659,14 0,00 659,14 659,14 0,00 10.301.10 00000- 2.032 172 33903950990000 labcenter
708 O 66/2021 468 07/02 3.027,60 0,00 3.027,60 3.027,60 0,00 10.301.10 00000- 2.032 172 33903950990000 TABITA ELIS MELO PERES - ME
711 O 07/02 0,00 00000- 2.032 172 33903950100000 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA LTDA 147/2023 480 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 10.301.10
713 O 159/2021 482 07/02 181,50 0,00 181,50 181,50 0,00 27.812.3 00000- 1.074 119 33903007990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
721 O 4/2022 494 07/02 1.530,16 0,00 1.530,16 1.530,16 0,00 8.244.2 00000- 2.078 273 33903979000000 LETICIA MARIA SILVA CARDOSO
722 O 4/2022 495 07/02 2.074,53 0,00 2.074,53 2.074,53 0,00 8.244.2 00000- 2.078 273 33903999990000 LUIZ CARLOS MENON
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
723 O 4/2022 496 07/02 2.039,25 0,00 2.039,25 2.039,25 0,00 8.244.2 00000- 2.005 255 33903979000000 ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
724 O 07/02 13.936,00 0,00 13.936,00 13.936,00 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
725 O 07/02 30,95 0,00 30,95 30,95 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
727 O 84/2023 497 07/02 643,75 0,00 643,75 643,75 0,00 10.301.10 00000- 2.032 172 33903919990000 BORRACHARIA ROCHA LTDA
728 O 160/2023 502 07/02 109,98 0,00 109,98 109,98 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
729 O 160/2023 503 07/02 175,50 0,00 175,50 175,50 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
733 O 160/2023 509 07/02 188,60 0,00 188,60 188,60 0,00 8.244.2 00000- 2.078 270 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
734 O 160/2023 510 07/02 219,43 0,00 219,43 219,43 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
735 O 84/2023 498 07/02 7.200,03 0,00 7.200,03 7.200,03 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919990000 BORRACHARIA ROCHA LTDA
736 O 114/2023 499 07/02 1.573,16 0,00 1.573,16 1.573,16 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919990000 BORRACHARIA ROCHA LTDA
737 O 84/2023 500 07/02 117,62 0,00 117,62 117,62 0,00 8.244.2 00000- 2.078 273 33903919990000 BORRACHARIA ROCHA LTDA
738 O 84/2023 501 07/02 89,92 0,00 89,92 89,92 0,00 12.361.5 00000- 2.021 95 33903919990000 BORRACHARIA ROCHA LTDA
743 O 133/2021 511 07/02 1.872,84 0,00 1.872,84 1.872,84 0,00 12.365.5 00000- 2.024 111 33903979000000 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
744 O 3/2020 512 07/02 4.415,22 0,00 4.415,22 4.415,22 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903905010000 JOSE MANUEL DE CARVALHO - ME
751 O 09/02 0,00 00000- 2.003 24 33903966000000 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 1.273,32 0,00 1.273,32 1.273,32 4.123.6
752 O 09/02 0,00 00000- 2.003 23 33903666000000 BIANCA FERRAZ DE FARIA VANZELLI MOREIRA 469,39 0,00 469,39 469,39 4.123.6
753 O 09/02 193,43 0,00 193,43 193,43 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
754 O 09/02 182,46 0,00 182,46 182,46 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909302020000 BRUNA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA
756 O 09/02 251,72 0,00 251,72 251,72 0,00 10.301.10 00000- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
757 O 09/02 87,29 0,00 87,29 87,29 0,00 10.301.10 00000- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
758 O 09/02 78,28 0,00 78,28 78,28 0,00 8.244.2 00000- 2.048 265 33903958000000 OI S.A.
759 O 09/02 157,14 0,00 157,14 157,14 0,00 8.244.2 00000- 2.048 265 33903958000000 OI S.A.
761 O 09/02 203,01 0,00 203,01 203,01 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909302020000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
762 O 09/02 44.603,52 0,00 44.603,52 44.603,52 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
763 O 09/02 3.515,73 0,00 3.515,73 3.515,73 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
764 O 09/02 2.236,58 0,00 2.236,58 2.236,58 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
765 O 09/02 762,61 0,00 762,61 762,61 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
766 O 160/2023 520 09/02 117,06 0,00 117,06 117,06 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
767 O 160/2023 521 09/02 223,59 0,00 223,59 223,59 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
768 O 160/2023 522 09/02 245,70 0,00 245,70 245,70 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
774 O 160/2023 528 12/02 230,67 0,00 230,67 230,67 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
786 O 14/02 351,64 0,00 351,64 351,64 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302050000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
787 O 14/02 2.721,40 0,00 2.721,40 2.721,40 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
788 O 14/02 1.039,33 0,00 1.039,33 1.039,33 0,00 10.122.10 00000- 2.030 154 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
790 O 14/02 371,24 0,00 371,24 371,24 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
793 O 14/02 1.517,70 0,00 1.517,70 1.517,70 0,00 10.301.10 00000- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
795 O 14/02 3.116,18 0,00 3.116,18 3.116,18 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
798 O 14/02 851,78 0,00 851,78 851,78 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
800 O 14/02 336,04 0,00 336,04 336,04 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
803 O 14/02 224,02 0,00 224,02 224,02 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901302060000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
804 O 14/02 224,02 0,00 224,02 224,02 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
805 O 14/02 176,40 0,00 176,40 176,40 0,00 12.361.5 00000- 2.021 90 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
806 O 14/02 351,64 0,00 351,64 351,64 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901302050000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
807 O 14/02 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
808 O 14/02 1.035,70 0,00 1.035,70 1.035,70 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
809 O 14/02 6.828,80 0,00 6.828,80 6.828,80 0,00 10.301.10 00000- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
810 O 14/02 1.999,93 0,00 1.999,93 1.999,93 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901399040000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
812 O 14/02 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
813 O 14/02 640,33 0,00 640,33 640,33 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
814 O 14/02 336,04 0,00 336,04 336,04 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
815 O 14/02 2.877,55 0,00 2.877,55 2.877,55 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
816 O 14/02 336,04 0,00 336,04 336,04 0,00 10.122.10 00000- 2.030 154 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
817 O 14/02 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
818 O 14/02 351,64 0,00 351,64 351,64 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
819 O 14/02 15.530,96 0,00 15.530,96 15.530,96 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
821 O 14/02 3.167,25 0,00 3.167,25 3.167,25 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
823 O 14/02 1.756,36 0,00 1.756,36 1.756,36 0,00 8.243.2 00000- 2.051 235 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
824 O 14/02 2.109,86 0,00 2.109,86 2.109,86 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901399050000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
825 O 14/02 654,67 0,00 654,67 654,67 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302060000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
826 O 14/02 253,54 0,00 253,54 253,54 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
827 O 14/02 0,00 00000- 2.003 24 33903905010000 ACEBRAZ - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE WENCESLAU BRAZ 200,00 0,00 200,00 200,00 4.123.6
829 O 151/2023 538 14/02 1.308,82 0,00 1.308,82 1.308,82 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
830 O 151/2023 541 14/02 519,00 0,00 519,00 519,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
832 O 14/02 0,00 00000- 2.073 180 33903950990000 LEME & SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 47/2019 507 4.550,00 0,00 4.550,00 4.550,00 11.302.10
834 O 1/2022 543 14/02 2.988,29 0,00 2.988,29 2.988,29 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 AQUILES VANZELI - ESPOLIO
835 O 123/2023 539 15/02 180,00 0,00 0,00 0,00 180,00 10.301.10 00000- 2.032 172 33903999990000 REVIMEDIC EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA
836 O 15/02 0,00 00000- 6.003 285 33717039040000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERV SOCIOASSISTENCIAL 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 14.243.2
837 O 56/2021 544 15/02 2.299,47 0,00 2.299,47 2.299,47 0,00 12.361.5 00000- 2.021 95 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
838 O 56/2021 545 15/02 2.499,82 0,00 2.499,82 2.499,82 0,00 12.361.5 00000- 2.021 95 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
839 O 56/2021 546 15/02 4.998,12 0,00 4.998,12 4.998,12 0,00 12.361.5 00000- 2.021 95 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
840 O 56/2021 547 15/02 1.148,97 0,00 1.148,97 1.148,97 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
841 O 56/2021 548 15/02 455,34 0,00 455,34 455,34 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
846 O 15/02 18.571,41 0,00 18.571,41 18.571,41 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
847 O 15/02 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 4.128.6 00000- 2.005 26 33901414010000 PRICILIA MARIA DA SILVA
848 O 15/02 0,00 00000- 2.005 26 33901414010000 SUZAMARA CARNEIRO MAINARDES POLONHA 700,00 0,00 700,00 700,00 4.128.6
849 O 15/02 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
850 O 15/02 0,00 00000- 2.003 24 33903905010000 ACEBRAZ - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE WENCESLAU BRAZ 300,00 0,00 300,00 300,00 4.123.6
852 O 160/2023 560 16/02 245,70 0,00 245,70 245,70 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
853 O 160/2023 561 16/02 140,87 0,00 140,87 140,87 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
855 O 160/2023 563 16/02 261,20 0,00 261,20 261,20 0,00 27.812.3 00000- 2.028 127 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
857 O 160/2023 565 16/02 175,56 0,00 175,56 175,56 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
858 O 160/2023 566 16/02 222,42 0,00 222,42 222,42 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
859 O 160/2023 568 16/02 546,51 0,00 546,51 546,51 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
861 O 16/02 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
868 O 160/2023 577 19/02 269,10 0,00 269,10 269,10 0,00 8.244.2 00000- 2.078 270 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
870 O 19/02 1.991,66 0,00 1.991,66 1.991,66 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
871 O 19/02 0,38 0,00 0,38 0,38 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
872 O 19/02 0,00 00000- 2.051 238 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 483 146,58 0,00 146,58 146,58 8.243.2
873 O 151/2023 555 19/02 53,00 0,00 53,00 53,00 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
874 O 19/02 0,00 00000- 2.079 275 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 556 228,00 0,00 228,00 228,00 8.244.2
875 O 19/02 0,00 00000- 2.021 93 33903016000000 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 98/2023 554 3.259,50 0,00 3.259,50 3.259,50 12.361.5
879 O 19/02 80,29 0,00 80,29 80,29 0,00 10.301.10 00000- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
880 O 19/02 104,61 0,00 104,61 104,61 0,00 10.301.10 00000- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
881 O 19/02 78,28 0,00 78,28 78,28 0,00 27.812.3 00000- 2.028 128 33903958000000 OI S.A.
882 O 19/02 87,29 0,00 87,29 87,29 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
883 O 19/02 78,28 0,00 78,28 78,28 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
884 O 19/02 104,71 0,00 104,71 104,71 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
885 O 19/02 82,07 0,00 82,07 82,07 0,00 20.606.9 00000- 2.040 209 33903958000000 OI S.A.
887 O 19/02 104,61 0,00 104,61 104,61 0,00 10.301.10 00000- 2.032 172 33903958000000 OI S.A.
888 O 19/02 0,00 00000- 2.006 35 33903919990000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO P 460,10 0,00 460,10 460,10 4.122.11
889 O 19/02 726,43 0,00 726,43 726,43 0,00 10.122.10 00000- 2.030 158 33903919990000 GENTE SEGURADORA SA
892 O 572 19/02 15.349,00 0,00 15.349,00 15.349,00 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
893 O 573 19/02 7.302,40 0,00 7.302,40 7.302,40 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
894 O 146/2023 581 19/02 336,78 0,00 336,78 336,78 0,00 10.122.10 00000- 2.030 158 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
895 O 146/2023 582 19/02 241,00 0,00 241,00 241,00 0,00 10.122.10 00000- 2.030 157 33903039030000 O.L. DOS SANTOS
896 O 146/2023 583 19/02 841,95 0,00 841,95 841,95 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
898 O 146/2023 585 19/02 841,95 0,00 841,95 841,95 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
900 O 146/2023 587 19/02 841,95 0,00 841,95 841,95 0,00 12.365.5 00000- 2.024 111 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
901 O 146/2023 588 19/02 599,00 0,00 599,00 599,00 0,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039030000 O.L. DOS SANTOS
902 O 146/2023 589 19/02 336,78 0,00 336,78 336,78 0,00 12.365.5 00000- 2.024 111 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
903 O 146/2023 590 19/02 394,00 0,00 394,00 394,00 0,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039030000 O.L. DOS SANTOS
904 O 146/2023 591 19/02 673,56 0,00 673,56 673,56 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
905 O 146/2023 592 19/02 377,50 0,00 377,50 377,50 0,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
906 O 146/2023 593 19/02 2.525,85 0,00 2.525,85 2.525,85 0,00 12.365.5 00000- 2.024 111 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
907 O 146/2023 594 19/02 1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 0,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
908 O 151/2023 596 19/02 6.450,00 0,00 6.450,00 6.450,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903054000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
909 O 151/2023 597 19/02 34,00 0,00 34,00 34,00 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
910 O 19/02 0,00 00000- 1.074 119 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 579 651,40 0,00 651,40 651,40 27.812.3
911 O 151/2023 598 19/02 28,50 0,00 28,50 28,50 0,00 27.812.3 00000- 2.028 127 33903099990000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
913 O 39/2021 599 19/02 1.392,00 0,00 1.392,00 1.392,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
917 O 19/02 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
918 O 160/2023 604 20/02 228,15 0,00 228,15 228,15 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
919 O 160/2023 603 20/02 175,50 0,00 175,50 175,50 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
920 O 160/2023 605 20/02 262,13 0,00 262,13 262,13 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
922 O 46/2023 607 20/02 2.183,40 0,00 2.183,40 2.183,40 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ENG TEC PROJETOS E EDIFICACOES LTDA
923 O 46/2023 608 20/02 10.931,04 0,00 10.931,04 10.931,04 0,00 12.122.5 00000- 2.017 69 33903982020000 ENG TEC PROJETOS E EDIFICACOES LTDA
924 O 20/02 0,00 00000- 2.030 158 33903950100000 SILVIA APARECIDA FERREIRA DIAS GONÇALVES - ME 8/2019 609 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 10.122.10
925 O 113/2023 610 20/02 10.129,00 0,00 10.129,00 10.129,00 0,00 8.244.2 00000- 2.049 266 33903203000000 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA
926 O 159/2021 611 20/02 366,75 0,00 366,75 366,75 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
927 O 143/2023 615 20/02 799,00 0,00 799,00 799,00 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903099010000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
928 O 143/2023 616 20/02 175,64 0,00 175,64 175,64 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903099010000 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
929 O 20/02 0,00 00000- 2.079 275 33903099010000 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 143/2023 617 158,90 0,00 158,90 158,90 8.244.2
930 O 20/02 0,00 00000- 2.079 275 33903099010000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 143/2023 618 618,05 0,00 618,05 618,05 8.244.2
931 O 143/2023 619 20/02 207,29 0,00 207,29 207,29 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903099010000 BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA
932 O 143/2023 620 20/02 146,70 0,00 146,70 146,70 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903099010000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
934 O 143/2023 621 20/02 179,67 0,00 179,67 179,67 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903099010000 TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
935 O 143/2023 622 20/02 108,25 0,00 108,25 108,25 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903099010000 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
936 O 20/02 0,00 00000- 2.011 36 33903099010000 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 143/2023 623 60,05 0,00 60,05 60,05 15.451.11
937 O 20/02 0,00 00000- 2.011 36 33903099010000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 143/2023 624 443,70 0,00 443,70 443,70 15.451.11
938 O 143/2023 614 20/02 237,00 0,00 0,00 0,00 237,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903099990000 ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
942 O 147/2022 632 20/02 42.035,22 0,00 42.035,22 42.035,22 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 AGIL LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
943 O 11/2023 631 20/02 17.553,30 0,00 17.553,30 17.553,30 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 AGIL LTDA
946 O 24/2023 633 20/02 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 25 33904006000000 GOVFACIL GESTAO & TECNOLOGIA LTDA
947 O 172/2021 634 20/02 8.500,00 0,00 8.500,00 8.500,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 25 33904006000000 AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA
948 O 20/02 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414010000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
949 O 160/2023 637 20/02 178,66 0,00 178,66 178,66 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
950 O 160/2023 638 20/02 272,03 0,00 272,03 272,03 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
953 O 160/2023 639 21/02 581,88 0,00 581,88 581,88 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
954 O 160/2023 640 21/02 245,75 0,00 245,75 245,75 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
955 O 160/2023 641 21/02 152,28 0,00 152,28 152,28 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
956 O 160/2023 642 21/02 239,85 0,00 239,85 239,85 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
957 O 160/2023 643 21/02 323,56 0,00 323,56 323,56 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
958 O 160/2023 644 21/02 228,15 0,00 228,15 228,15 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
959 O 160/2023 645 21/02 386,50 0,00 386,50 386,50 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
960 O 160/2023 646 22/02 234,00 0,00 234,00 234,00 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
961 O 160/2023 647 23/02 263,95 0,00 263,95 263,95 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
962 O 160/2023 648 23/02 339,35 0,00 339,35 339,35 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
963 O 160/2023 649 23/02 687,03 0,00 687,03 687,03 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
965 O 159/2021 650 23/02 122,25 0,00 122,25 122,25 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
978 O 151/2023 665 23/02 2.053,50 0,00 2.053,50 2.053,50 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
982 O 160/2023 672 23/02 111,15 0,00 111,15 111,15 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
985 O 160/2023 674 23/02 140,45 0,00 140,45 140,45 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
986 O 160/2023 673 23/02 258,04 0,00 258,04 258,04 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
988 O 23/02 173,98 0,00 173,98 173,98 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
989 O 23/02 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
990 O 23/02 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
991 O 23/02 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
992 O 23/02 136,68 0,00 136,68 136,68 0,00 8.244.2 00000- 2.005 255 33903958000000 OI S.A.
993 O 23/02 80,04 0,00 80,04 80,04 0,00 12.361.5 00000- 2.021 95 33903958000000 OI S.A.
995 O 110/2023 551 26/02 11.620,00 0,00 11.620,00 11.620,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 25 33904008000000 SEVEN CO TECNOLOGIA E SOLUCOES LTDA
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11/10/2024
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Data:
/ 105
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
996 O 4/2024 630 26/02 471,69 0,00 471,69 471,69 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903007120000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
997 O 26/02 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414010000 JANAINA DE FATIMA GUEDES
998 O 26/02 29,16 0,00 29,16 29,16 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414020000 JENIFFER DA ROCHA ROSA BUENO
999 O 26/02 29,16 0,00 29,16 29,16 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414020000 JAMILE JOAQUIM SANTOS ALVES
1000 O 26/02 29,16 0,00 29,16 29,16 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414020000 GEOVANNA BARTH
1001 O 26/02 0,00 00000- 2.006 35 33903958000000 NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUICAO DE PAGAMENTO 10.403,80 0,00 10.403,80 10.403,80 4.122.11
1002 O 26/02 3.136,19 0,00 3.136,19 3.136,19 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1003 O 26/02 3.136,19 0,00 3.136,19 3.136,19 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1005 O 26/02 570,03 0,00 570,03 570,03 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1008 O 26/02 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1009 O 26/02 143,26 0,00 143,26 143,26 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1010 O 26/02 2.090,80 0,00 2.090,80 2.090,80 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145060000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1011 O 26/02 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1012 O 26/02 36.740,37 0,00 36.740,37 36.740,37 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1013 O 26/02 12.545,45 0,00 12.545,45 12.545,45 0,00 8.243.2 00000- 2.051 234 31901101070000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1019 O 26/02 8.058,88 0,00 8.058,88 8.058,88 0,00 10.122.10 00000- 2.030 153 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1022 O 26/02 2.335,50 0,00 2.335,50 2.335,50 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1023 O 26/02 7.117,37 0,00 7.117,37 7.117,37 0,00 10.301.10 00000- 2.032 165 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1024 O 26/02 16.901,26 0,00 16.901,26 16.901,26 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1029 O 26/02 11.198,02 0,00 11.198,02 11.198,02 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1030 O 26/02 7.511,85 0,00 7.511,85 7.511,85 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1032 O 26/02 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1033 O 26/02 829,68 0,00 829,68 829,68 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1035 O 26/02 985,35 0,00 985,35 985,35 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1036 O 26/02 2.679,63 0,00 2.679,63 2.679,63 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1038 O 26/02 3.136,19 0,00 3.136,19 3.136,19 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1040 O 26/02 2.243,23 0,00 2.243,23 2.243,23 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1042 O 26/02 27.441,55 0,00 27.441,55 27.441,55 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1043 O 26/02 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
Página: 24
Data:
/ 105
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1045 O 26/02 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1048 O 26/02 651,46 0,00 651,46 651,46 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1049 O 26/02 999,63 0,00 999,63 999,63 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1050 O 26/02 106.897,11 0,00 106.897,11 106.897,11 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1051 O 26/02 516,80 0,00 516,80 516,80 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1052 O 26/02 27.900,75 0,00 27.900,75 27.900,75 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1054 O 26/02 3.136,19 0,00 3.136,19 3.136,19 0,00 10.122.10 00000- 2.030 153 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1055 O 26/02 19.255,93 0,00 19.255,93 19.255,93 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1056 O 26/02 19.690,77 0,00 19.690,77 19.690,77 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199030000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1058 O 26/02 6.109,90 0,00 6.109,90 6.109,90 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1059 O 26/02 18.695,04 0,00 18.695,04 18.695,04 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1060 O 26/02 6.101,95 0,00 6.101,95 6.101,95 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1067 O 26/02 9.508,13 0,00 9.508,13 9.508,13 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1068 O 26/02 3.845,78 0,00 3.845,78 3.845,78 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1069 O 26/02 6.563,60 0,00 6.563,60 6.563,60 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145040000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1070 O 26/02 2.428,64 0,00 2.428,64 2.428,64 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1071 O 26/02 2.824,00 0,00 2.824,00 2.824,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 15 31900301010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1072 O 26/02 1.328,04 0,00 1.328,04 1.328,04 0,00 4.122.6 00000- 2.007 14 31900101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1075 O 26/02 97,90 0,00 97,90 97,90 0,00 10.301.10 00000- 2.032 165 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1076 O 26/02 31,19 0,00 31,19 31,19 0,00 12.361.5 00000- 2.023 102 31909401000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1077 O 26/02 11.378,67 0,00 11.378,67 11.378,67 0,00 10.301.10 00000- 2.031 163 31909401000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1080 O 26/02 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 12.361.5 00000- 2.005 84 33901414010000 ALINE RENATA CORCI
1081 O 26/02 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 12.361.5 00000- 2.005 84 33901414010000 JOILMA ALVES DE MORAIS
1082 O 26/02 700,00 0,00 700,00 700,00 0,00 12.361.5 00000- 2.005 84 33901414010000 MARILZA DE FATIMA MAIA
1083 O 39/2021 677 26/02 1.073,70 0,00 1.073,70 1.073,70 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
1088 O 160/2023 684 26/02 270,50 0,00 270,50 270,50 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1091 O 160/2023 687 26/02 117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1092 O 26/02 0,00 00000- 2.003 24 33903912000000 PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 125/2020 676 95,90 0,00 95,90 95,90 4.123.6
1093 O 26/02 0,00 00000- 2.017 69 33903912000000 PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 125/2020 675 912,10 0,00 912,10 912,10 12.122.5
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RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1095 O 160/2023 693 27/02 105,30 0,00 105,30 105,30 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1096 O 160/2023 688 27/02 532,70 0,00 532,70 532,70 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1098 O 4/2024 690 27/02 2.881,28 0,00 2.881,28 2.881,28 0,00 12.365.5 00000- 2.022 99 33903099990000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
1099 O 27/02 0,00 00000- 2.022 99 33903099990000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 4/2024 694 955,60 0,00 955,60 955,60 12.365.5
1100 O 4/2024 695 27/02 420,00 0,00 420,00 420,00 0,00 12.365.5 00000- 2.022 99 33903099990000 EMERSON LUIZ DA SILVA
1101 O 27/02 0,00 00000- 2.022 99 33903099990000 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 4/2024 698 80,00 0,00 80,00 80,00 12.365.5
1102 O 27/02 0,00 00000- 2.022 99 33903099990000 ALTO DA CANTAREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4/2024 696 1.331,20 0,00 1.331,20 1.331,20 12.365.5
1103 O 27/02 0,00 00000- 2.003 21 33903099010000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 143/2023 704 26,85 0,00 26,85 26,85 4.123.6
1104 O 27/02 0,00 00000- 2.003 21 33903099010000 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 143/2023 705 45,10 0,00 45,10 45,10 4.123.6
1112 O 27/02 99,43 0,00 99,43 99,43 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1113 O 27/02 0,36 0,00 0,36 0,36 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1114 O 27/02 4.296,41 0,00 4.296,41 4.296,41 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1115 O 27/02 3.277,47 0,00 3.277,47 3.277,47 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1116 O 27/02 4.358,51 0,00 4.358,51 4.358,51 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1117 O 4/2024 710 27/02 185,00 0,00 185,00 185,00 0,00 10.122.10 00000- 2.030 157 33903099990000 EMERSON LUIZ DA SILVA
1118 O 4/2024 711 27/02 27,90 0,00 27,90 27,90 0,00 10.122.10 00000- 2.030 157 33903007990000 SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
1120 O 133/2021 720 28/02 2.397,12 0,00 2.397,12 2.397,12 0,00 8.244.2 00000- 2.078 273 33903979000000 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
1121 O 133/2021 721 28/02 12.289,28 0,00 12.289,28 12.289,28 0,00 12.361.5 00000- 2.005 85 33903979000000 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
1122 O 28/02 90,12 0,00 90,12 90,12 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903958000000 OI S.A.
1123 O 28/02 156,56 0,00 156,56 156,56 0,00 12.122.5 00000- 2.017 69 33903958000000 OI S.A.
1125 O 28/02 78,28 0,00 78,28 78,28 0,00 10.122.10 00000- 2.030 158 33903958000000 OI S.A.
1128 O 160/2023 718 28/02 208,08 0,00 208,08 208,08 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1129 O 160/2023 719 28/02 274,25 0,00 274,25 274,25 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1130 O 28/02 0,00 00000- 2.003 21 33903099990000 ALTO DA CANTAREIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA 4/2024 697 33,28 0,00 33,28 33,28 4.123.6
1131 O 4/2024 703 28/02 57,50 0,00 57,50 57,50 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903007990000 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
1132 O 87/2019 722 28/02 12.404,56 0,00 12.404,56 12.404,56 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
1133 O 87/2019 723 28/02 3.062,01 0,00 3.062,01 3.062,01 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
1134 O 28/02 0,00 00000- 2.030 157 33903007990000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 4/2024 708 412,74 0,00 412,74 412,74 10.122.10
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1135 O 4/2024 709 28/02 115,00 0,00 115,00 115,00 0,00 10.122.10 00000- 2.030 157 33903007990000 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
1136 O 28/02 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 OESTELIMP TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 53/2023 724 35.580,00 0,00 35.580,00 35.580,00 4.122.11
1137 O 28/02 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 119/2020 726 13.210,54 0,00 13.210,54 13.210,54 4.122.11
1138 O 28/02 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 52/2020 727 13.061,61 0,00 13.061,61 13.061,61 4.122.11
1139 O 28/02 0,00 00000- 2.003 21 33903007990000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 4/2024 629 122,96 0,00 122,96 122,96 4.123.6
1142 O 28/02 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
1143 O 28/02 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 BRUNA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA
1144 O 1/2022 731 29/02 2.988,29 0,00 2.988,29 2.988,29 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 AQUILES VANZELI - ESPOLIO
1145 O 15/2023 733 29/02 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 Rebert André Siqueira Carneiro
1146 O 12/2020 732 29/02 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 ORLANDO JORGE
1148 O 29/02 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414020000 LAURA APARECIDA DE OLIVEIRA
1149 O 29/02 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 PABLO VANZELLI MOREIRA
1152 O 11/2023 737 29/02 17.553,30 0,00 17.553,30 17.553,30 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 AGIL LTDA
1153 O 147/2022 739 29/02 42.035,22 0,00 42.035,22 42.035,22 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 AGIL LTDA
1155 O 52/2020 752 29/02 19.867,65 0,00 19.867,65 19.867,65 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 A.C. SAMPAIO VAZ EIRELI
1156 O 39/2021 754 29/02 1.392,00 0,00 1.392,00 1.392,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001030000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
1157 O 160/2023 755 29/02 117,05 0,00 117,05 117,05 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1158 O 160/2023 738 29/02 175,50 0,00 175,50 175,50 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1168 O 29/02 0,00 00000- 2.003 25 33904006000000 G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA 42/2021 744 4.928,27 0,00 4.928,27 4.928,27 4.123.6
1169 O 29/02 0,00 00000- 9.010 325 33717039030000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS 10.705,76 0,00 10.705,76 10.705,76 17.541.103
1171 O 65/2023 757 29/02 2.608,35 0,00 2.608,35 2.608,35 0,00 8.244.2 00000- 2.078 274 44905236000000 INOVA TECH INFORMATICA LTDA
1173 O 151/2023 759 29/02 3.225,00 0,00 3.225,00 3.225,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
1174 O 148/2023 734 29/02 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903912000000 WJ ESTRUTURAS LTDA
1175 O 2/2022 760 29/02 25.079,53 0,00 25.079,53 25.079,53 0,00 4.123.6 00000- 2.003 25 33904006000000 VISTA - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
1176 O 29/02 0,00 00000- 2.021 93 33903004000000 THIAGO DAVID DE MORAES BUENO & CIA LTDA 100/2023 761 900,00 0,00 900,00 900,00 12.361.5
1180 O 29/02 0,00 00000- 2.073 180 33903988000000 MARCOS AURELIO DOS SANTOS 05768976981 26/2021 765 276,96 0,00 276,96 276,96 11.302.10
1181 O 151/2023 767 29/02 713,70 0,00 713,70 713,70 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1203 O 29/02 343,07 0,00 343,07 343,07 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
1204 O 29/02 15.619,55 0,00 15.619,55 15.619,55 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1205 O 29/02 11.606,05 0,00 11.606,05 11.606,05 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1206 O 29/02 6.502,68 0,00 6.502,68 6.502,68 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1207 O 29/02 2.771,46 0,00 2.771,46 2.771,46 0,00 12.122.5 00000- 2.017 69 33903944100000 SANEPAR
1210 O 29/02 1.917,14 0,00 1.917,14 1.917,14 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903944200000 SANEPAR
1211 O 29/02 0,00 00000- 2.042 232 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 1.090,64 0,00 1.090,64 1.090,64 20.606.9
1212 O 29/02 0,00 00000- 2.042 324 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 18.122.6
1213 O 29/02 0,00 00000- 2.042 324 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 4.116,55 0,00 4.116,55 4.116,55 18.122.6
1214 O 29/02 6.200,45 0,00 6.200,45 6.200,45 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1215 O 29/02 0,59 0,00 0,59 0,59 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1216 O 29/02 2,53 0,00 2,53 2,53 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1217 O 159/2021 386 29/02 244,50 0,00 244,50 244,50 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
1218 O 40/2022 778 29/02 41.535,85 0,00 41.535,85 41.535,85 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903950300000 MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
1219 O 119/2022 779 29/02 44.669,67 0,00 44.669,67 44.669,67 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903950300000 MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
1220 O 29/02 0,00 00000- 2.051 240 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 769 360,00 0,00 360,00 360,00 8.243.2
1221 O 29/02 0,00 00000- 2.073 180 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 770 1.118,00 0,00 1.118,00 1.118,00 11.302.10
1222 O 29/02 0,00 00000- 2.073 180 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 771 2.720,00 0,00 2.720,00 2.720,00 11.302.10
1223 O 29/02 0,00 00000- 2.073 180 33903919030000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 11/2024 774 76,80 0,00 76,80 76,80 11.302.10
1224 O 29/02 0,00 00000- 2.073 180 33903919990000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 2/2024 775 336,00 0,00 336,00 336,00 11.302.10
1225 O 29/02 0,00 00000- 2.073 180 33903919990000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 2/2024 776 321,00 0,00 321,00 321,00 11.302.10
1226 O 29/02 0,00 00000- 2.028 128 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 772 360,00 0,00 360,00 360,00 27.812.3
1227 O 29/02 0,00 00000- 2.051 240 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 773 1.920,00 0,00 1.920,00 1.920,00 8.243.2
1228 O 133/2021 780 29/02 624,28 0,00 624,28 624,28 0,00 8.243.2 00000- 2.051 240 33903919040000 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
1229 O 60/2023 785 01/03 4.259,55 0,00 4.259,55 4.259,55 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
1231 O 160/2023 782 01/03 140,87 0,00 140,87 140,87 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1232 O 160/2023 783 01/03 193,05 0,00 193,05 193,05 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1233 O 160/2023 784 01/03 315,95 0,00 315,95 315,95 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1236 O 160/2023 788 04/03 128,70 0,00 128,70 128,70 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1237 O 160/2023 789 04/03 380,30 0,00 380,30 380,30 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1241 O 04/03 44.912,93 0,00 44.912,93 44.912,93 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
1242 O 04/03 3.198,65 0,00 3.198,65 3.198,65 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
1243 O 04/03 2.222,92 0,00 2.222,92 2.222,92 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
1244 O 04/03 666,56 0,00 666,56 666,56 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
1246 O 39/2021 792 04/03 2.288,63 0,00 2.288,63 2.288,63 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
1249 O 160/2023 797 05/03 227,62 0,00 227,62 227,62 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1250 O 160/2023 795 05/03 953,78 0,00 953,78 953,78 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1251 O 160/2023 796 05/03 441,83 0,00 441,83 441,83 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1252 O 160/2023 798 05/03 265,06 0,00 265,06 265,06 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1253 O 160/2023 799 05/03 112,37 0,00 112,37 112,37 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1259 O 160/2023 800 07/03 117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1260 O 160/2023 808 07/03 231,07 0,00 231,07 231,07 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1262 O 160/2023 812 07/03 584,46 0,00 584,46 584,46 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1263 O 160/2023 801 07/03 221,77 0,00 221,77 221,77 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1264 O 160/2023 813 07/03 257,40 0,00 257,40 257,40 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1271 O 07/03 0,00 00000- 2.017 69 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 802 321,00 0,00 321,00 321,00 12.122.5
1272 O 07/03 0,00 00000- 2.017 69 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 803 321,00 0,00 321,00 321,00 12.122.5
1274 O 07/03 0,00 00000- 2.017 69 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 804 406,60 0,00 406,60 406,60 12.122.5
1276 O 07/03 0,00 00000- 2.021 95 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 819 642,00 0,00 642,00 642,00 12.361.5
1280 O 07/03 0,00 00000- 2.006 35 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 822 834,00 0,00 834,00 834,00 4.122.11
1281 O 07/03 0,00 00000- 2.006 35 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 805 6.099,00 0,00 6.099,00 6.099,00 4.122.11
1282 O 07/03 0,00 00000- 2.006 35 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 821 1.605,00 0,00 1.605,00 1.605,00 4.122.11
1283 O 07/03 0,00 00000- 2.006 35 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 820 428,00 0,00 428,00 428,00 4.122.11
1284 O 07/03 0,00 00000- 2.073 180 33903950300000 CARLOS MARIA LUNA PASTORE - CLINICA MEDICA - LTDA 165/2021 823 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 11.302.10
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1285 O 146/2023 826 07/03 505,17 0,00 505,17 505,17 0,00 12.361.5 00000- 2.080 78 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
1287 O 146/2023 824 07/03 1.010,34 0,00 1.010,34 1.010,34 0,00 12.361.5 00000- 2.080 78 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
1289 O 146/2023 828 07/03 336,78 0,00 336,78 336,78 0,00 10.122.10 00000- 2.030 158 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
1290 O 146/2023 829 07/03 241,00 0,00 241,00 241,00 0,00 10.122.10 00000- 2.030 157 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
1291 O 146/2023 830 07/03 168,39 0,00 168,39 168,39 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
1292 O 146/2023 831 07/03 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
1293 O 4/2022 833 07/03 1.530,16 0,00 1.530,16 1.530,16 0,00 8.244.2 00000- 2.005 255 33903905010000 LETICIA MARIA SILVA CARDOSO
1294 O 08/03 0,00 00000- 1.034 141 44905212000000 PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA 65/2023 834 3.453,79 0,00 3.453,79 3.453,79 14.392.3
1295 O 08/03 0,00 00000- 1.034 141 44905287000000 CAPERPASS INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS PLASTICOS LTDA 65/2023 835 7.275,00 0,00 7.275,00 7.275,00 14.392.3
1296 O 65/2023 837 08/03 1.679,99 0,00 1.679,99 1.679,99 0,00 14.392.3 00000- 1.034 141 44905212000000 CAZABEN SERVICOS E SOLUCOES LTDA
1297 O 65/2023 836 08/03 2.995,00 0,00 0,00 0,00 2.995,00 14.392.3 00000- 1.034 141 44905212000000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
1298 O 65/2023 839 08/03 2.960,00 0,00 2.960,00 2.960,00 0,00 14.392.3 00000- 1.034 141 44905287000000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
1299 O 65/2023 840 08/03 995,00 0,00 0,00 0,00 995,00 14.392.3 00000- 1.034 141 44905236000000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
1300 O 08/03 27,88 00000- 2.003 21 33903099990000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 841 27,88 0,00 0,00 0,00 4.123.6
1301 O 151/2023 842 08/03 552,00 0,00 552,00 552,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903099990000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
1303 O 08/03 1.051,90 0,00 1.051,90 1.051,90 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1305 O 84/2023 843 08/03 7.247,50 0,00 7.247,50 7.247,50 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919990000 BORRACHARIA ROCHA LTDA
1306 O 114/2023 844 08/03 2.497,62 0,00 2.497,62 2.497,62 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919990000 BORRACHARIA ROCHA LTDA
1307 O 08/03 0,00 00000- 2.011 36 33903099990000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 845 1.413,73 0,00 1.413,73 1.413,73 15.451.11
1308 O 159/2021 847 08/03 528,00 0,00 528,00 528,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
1309 O 159/2021 848 08/03 122,25 0,00 122,25 122,25 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
1310 O 151/2023 846 08/03 502,18 0,00 502,18 502,18 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903099990000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
1311 O 08/03 0,00 00000- 2.003 21 33903099990000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 4/2024 849 865,40 0,00 865,40 865,40 4.123.6
1312 O 08/03 0,00 00000- 2.003 21 33903099010000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 143/2023 850 666,56 0,00 666,56 666,56 4.123.6
1313 O 160/2023 853 08/03 229,55 0,00 229,55 229,55 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1314 O 160/2023 854 08/03 196,96 0,00 196,96 196,96 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1315 O 160/2023 855 08/03 243,95 0,00 243,95 243,95 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1316 O 160/2023 856 08/03 175,50 0,00 175,50 175,50 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
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11/10/2024
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1317 O 160/2023 857 08/03 234,12 0,00 234,12 234,12 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1318 O 160/2023 858 08/03 234,12 0,00 234,12 234,12 0,00 27.812.3 00000- 2.028 127 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1320 O 160/2023 860 08/03 1.050,83 0,00 1.050,83 1.050,83 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1321 O 160/2023 861 08/03 274,95 0,00 274,95 274,95 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1322 O 160/2023 862 08/03 257,45 0,00 257,45 257,45 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1324 O 39/2021 864 11/03 8.617,27 0,00 8.617,27 8.617,27 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
1328 O 160/2023 868 11/03 610,32 0,00 610,32 610,32 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1329 O 160/2023 869 12/03 249,03 0,00 249,03 249,03 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1330 O 160/2023 870 12/03 538,84 0,00 538,84 538,84 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1331 O 160/2023 871 12/03 169,12 0,00 169,12 169,12 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1332 O 160/2023 872 12/03 1.363,05 0,00 1.363,05 1.363,05 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1336 O 160/2023 875 13/03 229,37 0,00 229,37 229,37 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1337 O 160/2023 876 13/03 280,85 0,00 280,85 280,85 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1338 O 160/2023 877 13/03 244,13 0,00 244,13 244,13 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1343 O 14/03 0,00 00000- 2.032 169 33903007990000 VALDIRENE APARECIDA DE GODOI 039.973.149-00 117/2022 879 980,80 0,00 980,80 980,80 10.301.10
1344 O 117/2022 880 14/03 1.164,70 0,00 1.164,70 1.164,70 0,00 10.301.10 00000- 2.032 169 33903007990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
1348 O 14/03 0,00 00000- 2.003 21 33903007120000 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTAS, OLERICOLAS E FLORES DO NORTE
PIONEIRO
4/2023 889 920,00 0,00 920,00 920,00 4.123.6
1350 O 14/03 0,00 00000- 2.079 275 33903007120000 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTAS, OLERICOLAS E FLORES DO NORTE
PIONEIRO
4/2023 851 1.380,00 0,00 1.380,00 1.380,00 8.244.2
1351 O 116/2023 886 14/03 24.990,00 0,00 24.990,00 24.990,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039010000 ZEUS COMERCIAL LTDA
1352 O 15/2024 884 14/03 3.123,00 0,00 3.123,00 3.123,00 0,00 12.306.6 00000- 2.026 114 33903299990000 AUTHENTIC - COMERCIO E SERVICOS LTDA
1353 O 15/2024 887 14/03 6.300,00 0,00 6.300,00 6.300,00 0,00 12.306.6 00000- 2.026 114 33903299990000 JOSE LUIZ P DA SILVA LTDA
1354 O 15/2024 888 14/03 1.093,50 0,00 1.093,50 1.093,50 0,00 12.306.6 00000- 2.026 114 33903299990000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
1356 O 39/2023 894 14/03 40.880,00 40.880,00 0,00 0,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001030000 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA
1359 O 14/03 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 JOSE CARLOS CRUZ
1360 O 14/03 106,08 0,00 106,08 106,08 0,00 4.61.6 00000- 0.002 11 33909103000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA
1361 O 14/03 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
1362 O 14/03 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1363 O 4/2024 707 14/03 63,18 0,00 63,18 63,18 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903007120000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
1364 O 14/03 21.945,43 0,00 21.945,43 21.945,43 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1365 O 160/2023 920 14/03 221,31 0,00 221,31 221,31 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1368 O 135/2021 895 14/03 1.904,00 0,00 1.904,00 1.904,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1369 O 135/2021 896 14/03 1.184,46 0,00 1.184,46 1.184,46 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1370 O 135/2021 897 14/03 677,02 0,00 677,02 677,02 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1371 O 135/2021 898 14/03 918,18 0,00 918,18 918,18 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1372 O 135/2021 899 14/03 2.483,68 20,00 2.463,68 2.463,68 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1373 O 135/2021 900 14/03 1.624,89 0,00 1.624,89 1.624,89 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1374 O 135/2021 901 14/03 1.088,76 0,00 1.088,76 1.088,76 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1375 O 135/2021 902 14/03 4.867,68 0,00 4.867,68 4.867,68 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1376 O 135/2021 903 14/03 6.367,50 0,00 6.367,50 6.367,50 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1377 O 135/2021 904 14/03 4.702,55 0,00 4.702,55 4.702,55 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1378 O 135/2021 905 14/03 629,00 0,00 629,00 629,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1379 O 135/2021 906 14/03 2.998,95 0,00 2.998,95 2.998,95 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1380 O 135/2021 907 14/03 4.316,60 0,00 4.316,60 4.316,60 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1383 O 135/2021 914 14/03 638,00 0,00 638,00 638,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1385 O 135/2021 916 14/03 992,25 0,00 992,25 992,25 0,00 26.782.9 00000- 2.013 220 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1386 O 135/2021 917 14/03 1.916,35 0,00 1.916,35 1.916,35 0,00 27.812.3 00000- 2.028 127 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1388 O 14/03 111,20 00000- 2.003 21 33903007120000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 4/2024 919 111,20 0,00 0,00 0,00 4.123.6
1390 O 160/2023 933 15/03 119,87 0,00 119,87 119,87 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1392 O 15/03 0,00 00000- 2.003 24 33903912000000 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 145/2022 908 937,24 0,00 937,24 937,24 4.123.6
1393 O 15/03 0,00 00000- 2.048 265 33903912000000 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 145/2022 910 124,72 0,00 124,72 124,72 8.244.2
1395 O 160/2023 935 15/03 261,79 0,00 261,79 261,79 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1396 O 160/2023 936 15/03 193,28 0,00 193,28 193,28 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1399 O 15/03 703,34 0,00 703,34 703,34 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302050000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1400 O 15/03 2.764,09 0,00 2.764,09 2.764,09 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1401 O 15/03 863,50 0,00 863,50 863,50 0,00 10.122.10 00000- 2.030 154 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1402 O 15/03 371,24 0,00 371,24 371,24 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1406 O 15/03 618,85 0,00 618,85 618,85 0,00 10.301.10 00000- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1409 O 15/03 412,07 0,00 412,07 412,07 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1410 O 15/03 260,22 0,00 260,22 260,22 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1411 O 15/03 2.940,36 0,00 2.940,36 2.940,36 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1413 O 15/03 851,78 0,00 851,78 851,78 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1415 O 15/03 336,04 0,00 336,04 336,04 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1418 O 15/03 336,04 0,00 336,04 336,04 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1419 O 15/03 172,87 0,00 172,87 172,87 0,00 12.361.5 00000- 2.021 90 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1420 O 15/03 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1421 O 15/03 1.035,70 0,00 1.035,70 1.035,70 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1422 O 15/03 6.938,35 0,00 6.938,35 6.938,35 0,00 10.301.10 00000- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1423 O 15/03 1.200,02 0,00 1.200,02 1.200,02 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901399040000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1425 O 15/03 431,39 0,00 431,39 431,39 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1426 O 15/03 613,18 0,00 613,18 613,18 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1427 O 15/03 336,04 0,00 336,04 336,04 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1428 O 15/03 2.989,56 0,00 2.989,56 2.989,56 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1429 O 15/03 336,04 0,00 336,04 336,04 0,00 10.122.10 00000- 2.030 154 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1430 O 15/03 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1431 O 15/03 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1433 O 15/03 17.094,95 0,00 17.094,95 17.094,95 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1435 O 15/03 1.018,79 0,00 1.018,79 1.018,79 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1436 O 15/03 2.509,09 0,00 2.509,09 2.509,09 0,00 8.243.2 00000- 2.051 235 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1437 O 15/03 2.109,86 0,00 2.109,86 2.109,86 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901399050000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1440 O 15/03 654,67 0,00 654,67 654,67 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302060000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1448 O 15/03 299,08 0,00 299,08 299,08 0,00 10.301.10 00000- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1449 O 15/03 265,59 0,00 265,59 265,59 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1452 O 15/03 703,34 0,00 703,34 703,34 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302050000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1454 O 15/03 1.018,79 0,00 1.018,79 1.018,79 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1456 O 15/03 172,87 0,00 172,87 172,87 0,00 12.361.5 00000- 2.021 90 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1457 O 15/03 618,85 0,00 618,85 618,85 0,00 10.301.10 00000- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1460 O 15/03 260,22 0,00 260,22 260,22 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1461 O 15/03 412,07 0,00 412,07 412,07 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1464 O 135/2021 925 15/03 180,64 0,00 180,64 180,64 0,00 26.782.9 00000- 2.013 220 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1465 O 135/2021 926 15/03 2.128,82 0,00 2.128,82 2.128,82 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1466 O 135/2021 927 15/03 2.158,64 0,00 2.158,64 2.158,64 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1469 O 15/03 0,00 00000- 2.007 19 33901414010000 SUZAMARA CARNEIRO MAINARDES POLONHA 50,00 0,00 50,00 50,00 4.122.6
1470 O 92/2023 950 15/03 14.750,00 0,00 14.750,00 14.750,00 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903999990000 MARCOS FONSECA
1471 O 15/03 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
1474 O 32/2021 939 15/03 1.235,85 0,00 1.235,85 1.235,85 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903999990000 JULIANO DANIEL LOUZANO
1477 O 15/03 0,00 00000- 2.051 238 33903007120000 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTAS, OLERICOLAS E FLORES DO NORTE
PIONEIRO
4/2023 944 230,00 0,00 230,00 230,00 8.243.2
1484 O 15/03 0,00 00000- 2.003 21 33903016000000 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 98/2023 963 36,00 0,00 36,00 36,00 4.123.6
1489 O 135/2021 964 15/03 5.701,78 0,00 5.701,78 5.701,78 0,00 4.122.6 00000- 2.002 5 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1490 O 135/2021 967 18/03 1.700,10 0,00 1.700,10 1.700,10 0,00 4.122.6 00000- 2.002 5 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1491 O 135/2021 972 18/03 5.956,52 0,00 5.956,52 5.956,52 0,00 4.122.6 00000- 2.002 5 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1492 O 135/2021 965 18/03 7.283,63 0,00 7.283,63 7.283,63 0,00 15.451.11 00000- 2.012 38 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1493 O 135/2021 968 18/03 5.728,54 0,00 5.728,54 5.728,54 0,00 15.451.11 00000- 2.012 38 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1494 O 135/2021 973 18/03 6.461,99 0,00 6.461,99 6.461,99 0,00 15.451.11 00000- 2.012 38 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1500 O 18/03 0,00 00000- 2.080 78 33903912000000 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 145/2022 909 851,12 0,00 851,12 851,12 12.361.5
1501 O 32/2021 943 18/03 268,80 0,00 268,80 268,80 0,00 12.361.5 00000- 2.080 78 33903919990000 JULIANO DANIEL LOUZANO
1505 O 90/2023 892 18/03 1.020,00 1.020,00 0,00 0,00 0,00 10.301.10 00000- 2.032 170 33903203000000 ILG COMERCIAL LTDA
1506 O 18/03 979,47 0,00 979,47 979,47 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1507 O 18/03 0,36 0,00 0,36 0,36 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1509 O 18/03 0,00 00000- 6.003 285 33717039040000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERV SOCIOASSISTENCIAL 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 14.243.2
1510 O 18/03 454,39 0,00 454,39 454,39 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903666000000 RICARDO HIRAN PELISSARI RIZZO
1514 O 160/2023 979 18/03 262,78 0,00 262,78 262,78 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1521 O 18/03 102,28 0,00 102,28 102,28 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 VALDENIR VIDAL
1522 O 18/03 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414010000 ELCIMA MARIA CARIA
1527 O 18/03 1.403,60 0,00 1.403,60 1.403,60 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903943990000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
1528 O 18/03 651,66 0,00 651,66 651,66 0,00 27.812.3 00000- 1.070 117 33903943990000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
1532 O 988 18/03 7.302,40 0,00 7.302,40 7.302,40 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
1533 O 987 18/03 15.349,00 0,00 15.349,00 15.349,00 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
1534 O 18/03 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414010000 ELIETE MARIA DA SILVA
1536 O 18/03 78,28 0,00 78,28 78,28 0,00 12.122.5 00000- 2.017 69 33903958000000 OI S.A.
1538 O 18/03 95,15 0,00 95,15 95,15 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
1539 O 18/03 78,28 0,00 78,28 78,28 0,00 27.812.3 00000- 1.074 123 33903958000000 OI S.A.
1540 O 18/03 78,28 0,00 78,28 78,28 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
1542 O 18/03 78,28 0,00 78,28 78,28 0,00 12.122.5 00000- 2.017 69 33903958000000 OI S.A.
1548 O 18/03 0,59 0,00 0,59 0,59 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1559 O 18/03 0,00 00000- 2.011 36 33903039990000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 116/2023 923 24.260,10 0,00 24.260,10 24.260,10 15.451.11
1561 O 46/2023 998 18/03 5.780,03 0,00 5.780,03 5.780,03 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ENG TEC PROJETOS E EDIFICACOES LTDA
1562 O 46/2023 999 18/03 4.986,90 0,00 4.986,90 4.986,90 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ENG TEC PROJETOS E EDIFICACOES LTDA
1566 O 116/2023 1001 19/03 41.200,00 0,00 41.200,00 41.200,00 0,00 26.782.9 00000- 2.013 220 33903039010000 GERMANO PNEUS LTDA
1567 O 60/2023 1002 19/03 7.206,12 0,00 7.206,12 7.206,12 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903921000000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
1570 O 19/03 234,14 0,00 234,14 234,14 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903666000000 LETICIA SOUZA COSTA LIMA
1571 O 160/2023 1005 19/03 214,64 0,00 214,64 214,64 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1572 O 160/2023 1007 19/03 275,00 0,00 275,00 275,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1573 O 160/2023 1008 19/03 221,48 0,00 221,48 221,48 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1574 O 160/2023 1009 19/03 175,79 0,00 175,79 175,79 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1575 O 160/2023 1011 19/03 175,50 0,00 175,50 175,50 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1577 O 160/2023 1014 19/03 179,89 0,00 179,89 179,89 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1578 O 160/2023 1015 20/03 520,70 0,00 520,70 520,70 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1579 O 160/2023 1016 20/03 245,70 0,00 245,70 245,70 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1580 O 160/2023 1017 20/03 117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1582 O 160/2023 1019 20/03 117,00 0,00 117,00 117,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1583 O 160/2023 1020 20/03 210,78 0,00 210,78 210,78 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1584 O 20/03 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
1603 O 20/03 0,00 00000- 2.003 21 33903007120000 MR OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 4/2024 1035 106,04 0,00 106,04 106,04 4.123.6
1604 O 20/03 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
1605 O 20/03 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
1606 O 146/2023 1042 20/03 336,78 0,00 336,78 336,78 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
1607 O 146/2023 1043 20/03 24,00 0,00 24,00 24,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
1609 O 146/2023 1038 20/03 420,98 0,00 420,98 420,98 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
1610 O 146/2023 1039 20/03 241,00 0,00 241,00 241,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
1616 O 160/2023 1049 22/03 222,35 0,00 222,35 222,35 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1619 O 136/2023 1053 22/03 30.321,00 0,00 30.321,00 30.321,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903054000000 RODRIGUES MINERACAO EIRELI
1620 O 146/2023 1054 22/03 841,95 0,00 841,95 841,95 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
1621 O 146/2023 1055 22/03 426,00 0,00 426,00 426,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
1623 O 22/03 82,81 0,00 82,81 82,81 0,00 20.606.9 00000- 2.040 209 33903958000000 OI S.A.
1637 O 25/03 0,00 00000- 2.011 36 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 1058 3.034,38 0,00 3.034,38 3.034,38 15.451.11
1638 O 25/03 173,42 0,00 173,42 173,42 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1648 O 26/03 0,00 00000- 2.003 24 33903912000000 PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 125/2020 1072 108,50 0,00 108,50 108,50 4.123.6
1651 O 27/03 0,00 00000- 2.045 297 33903988000000 MARCOS AURELIO DOS SANTOS 05768976981 26/2021 1073 115,40 0,00 115,40 115,40 23.691.7
1661 O 27/03 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1663 O 27/03 592,83 0,00 592,83 592,83 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1666 O 27/03 2.936,96 0,00 2.936,96 2.936,96 0,00 4.122.6 00000- 2.007 15 31900301010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1667 O 27/03 10.148,99 0,00 10.148,99 10.148,99 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1668 O 27/03 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1669 O 27/03 39.041,85 0,00 39.041,85 39.041,85 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1670 O 27/03 1.552,44 0,00 1.552,44 1.552,44 0,00 4.122.6 00000- 2.007 14 31900101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1671 O 27/03 13.047,25 0,00 13.047,25 13.047,25 0,00 8.243.2 00000- 2.051 234 31901101070000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1676 O 27/03 8.184,32 0,00 8.184,32 8.184,32 0,00 10.122.10 00000- 2.030 153 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1680 O 27/03 17.366,12 0,00 17.366,12 17.366,12 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1685 O 27/03 11.645,94 0,00 11.645,94 11.645,94 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1686 O 27/03 7.812,31 0,00 7.812,31 7.812,31 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1688 O 27/03 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1689 O 27/03 862,87 0,00 862,87 862,87 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1693 O 27/03 2.786,80 0,00 2.786,80 2.786,80 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1694 O 27/03 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1696 O 27/03 2.324,66 0,00 2.324,66 2.324,66 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1698 O 27/03 30.967,74 0,00 30.967,74 30.967,74 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1699 O 27/03 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1701 O 27/03 5.322,69 0,00 5.322,69 5.322,69 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1704 O 27/03 677,52 0,00 677,52 677,52 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1705 O 27/03 1.089,27 0,00 1.089,27 1.089,27 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1706 O 27/03 105.546,66 0,00 105.546,66 105.546,66 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1707 O 27/03 537,47 0,00 537,47 537,47 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1708 O 27/03 27.929,52 0,00 27.929,52 27.929,52 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1710 O 27/03 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 10.122.10 00000- 2.030 153 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1711 O 27/03 19.690,77 0,00 19.690,77 19.690,77 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199030000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1714 O 27/03 6.354,29 0,00 6.354,29 6.354,29 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1715 O 27/03 20.047,99 0,00 20.047,99 20.047,99 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1716 O 27/03 5.801,64 0,00 5.801,64 5.801,64 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1720 O 27/03 2.174,42 0,00 2.174,42 2.174,42 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145060000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1723 O 27/03 1.915,64 0,00 1.915,64 1.915,64 0,00 10.301.10 00000- 2.032 165 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1725 O 27/03 3.074,22 0,00 3.074,22 3.074,22 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1726 O 27/03 3.902,86 0,00 3.902,86 3.902,86 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1727 O 27/03 4.555,56 0,00 4.555,56 4.555,56 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1731 O 27/03 177,25 0,00 177,25 177,25 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1733 O 27/03 1.522,67 0,00 1.522,67 1.522,67 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
1734 O 27/03 5.428,66 0,00 5.428,66 5.428,66 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1735 O 27/03 104,39 0,00 104,39 104,39 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1736 O 27/03 0,12 0,00 0,12 0,12 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1737 O 27/03 0,00 00000- 0.002 11 33909105000000 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 579,27 0,00 579,27 579,27 4.61.6
1741 O 160/2023 1097 27/03 286,65 0,00 286,65 286,65 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1742 O 160/2023 1098 27/03 261,49 0,00 261,49 261,49 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1744 O 160/2023 1101 27/03 175,50 0,00 175,50 175,50 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1745 O 160/2023 1100 27/03 214,16 0,00 214,16 214,16 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1752 O 160/2023 1109 28/03 219,78 0,00 219,78 219,78 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1756 O 39/2021 1114 28/03 887,47 0,00 887,47 887,47 0,00 8.244.2 00000- 2.005 253 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
1757 O 28/03 0,00 00000- 0.002 11 33909104000000 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 534,77 0,00 534,77 534,77 4.61.6
1758 O 28/03 0,00 00000- 0.002 11 33909104000000 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 551,16 0,00 551,16 551,16 4.61.6
1759 O 28/03 0,00 00000- 0.002 11 33909104000000 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 519,37 0,00 519,37 519,37 4.61.6
1760 O 46/2023 1087 28/03 18.676,08 0,00 18.676,08 18.676,08 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ENG TEC PROJETOS E EDIFICACOES LTDA
1767 O 12/2020 1117 29/03 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 ORLANDO JORGE
1768 O 15/2023 1118 29/03 7.500,00 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 Rebert André Siqueira Carneiro
1769 O 87/2019 1119 29/03 12.404,56 0,00 12.404,56 12.404,56 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
1770 O 1/2022 1116 29/03 2.988,29 0,00 2.988,29 2.988,29 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 AQUILES VANZELI - ESPOLIO
1771 O 87/2019 1120 29/03 3.062,01 0,00 3.062,01 3.062,01 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
1772 O 52/2020 1121 29/03 19.867,65 0,00 19.867,65 19.867,65 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 A.C. SAMPAIO VAZ EIRELI
1773 O 29/03 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 OESTELIMP TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 53/2023 1071 4.593,48 0,00 4.593,48 4.593,48 4.122.11
1776 O 151/2023 1112 29/03 1.678,58 0,00 1.678,58 1.678,58 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
1777 O 29/03 3.277,47 0,00 3.277,47 3.277,47 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1778 O 29/03 4.411,44 0,00 4.411,44 4.411,44 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
1779 O 29/03 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 JOSE CARLOS CRUZ
1780 O 29/03 389,20 0,00 389,20 389,20 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
1784 O 160/2023 1137 30/03 216,50 0,00 216,50 216,50 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1786 O 160/2023 1139 30/03 239,85 0,00 239,85 239,85 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1787 O 160/2023 1140 30/03 267,35 0,00 267,35 267,35 0,00 8.244.2 00000- 2.005 253 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1790 O 39/2021 1143 31/03 478,58 0,00 478,58 478,58 0,00 8.244.2 00000- 2.005 253 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1801 O 01/04 0,00 00000- 2.007 19 33901414010000 SUZAMARA CARNEIRO MAINARDES POLONHA 70,00 0,00 70,00 70,00 4.122.6
1805 O 01/04 1.820,10 0,00 1.820,10 1.820,10 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903944990000 SANEPAR
1808 O 2/2023 1149 01/04 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 27.812.3 00000- 1.074 123 33903999990000 BSH REFRIGERACAO EIRELI
1809 O 01/04 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 OESTELIMP TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 53/2023 1088 43.151,35 0,00 43.151,35 43.151,35 4.122.11
1826 O 01/04 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414020000 JAMILE JOAQUIM SANTOS ALVES
1827 O 01/04 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414020000 JAMILE JOAQUIM SANTOS ALVES
1828 O 01/04 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414020000 GEOVANNA BARTH
1829 O 01/04 120,00 0,00 120,00 120,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414020000 JENIFFER DA ROCHA ROSA BUENO
1830 O 01/04 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.243.2 00000- 2.051 237 33901414010000 ROSANGELA MARIA PIMENTEL
1831 O 01/04 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.243.2 00000- 2.051 237 33901414040000 JOSE FERNANDO PEROTTI
1832 O 01/04 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.243.2 00000- 2.051 237 33901414040000 SILVANA FREITAS COSTA FERREIRA
1833 O 01/04 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.243.2 00000- 2.051 237 33901414040000 MARLI TEIXEIRA
1838 O 01/04 0,00 00000- 9.010 325 33717039030000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS 10.705,76 0,00 10.705,76 10.705,76 17.541.103
1840 O 01/04 140,90 0,00 140,90 140,90 0,00 8.243.2 00000- 2.051 240 33903958000000 OI S.A.
1841 O 01/04 0,00 00000- 2.042 232 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 1.090,64 0,00 1.090,64 1.090,64 20.606.9
1842 O 01/04 0,00 00000- 2.042 324 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 18.122.6
1843 O 01/04 0,00 00000- 2.042 324 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 4.116,55 0,00 4.116,55 4.116,55 18.122.6
1844 O 01/04 0,00 00000- 2.079 275 33903007990000 O B S EXPORTACAO E IMPORTACAO DE FRUTAS LTDA 4/2024 1150 56,80 0,00 56,80 56,80 8.244.2
1849 O 160/2023 1161 02/04 814,38 0,00 814,38 814,38 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1850 O 160/2023 1162 02/04 155,43 0,00 155,43 155,43 0,00 8.244.2 00000- 2.005 253 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1851 O 160/2023 1163 02/04 537,73 0,00 537,73 537,73 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1852 O 160/2023 1164 03/04 228,15 0,00 228,15 228,15 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1856 O 03/04 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414010000 JANAINA DE FATIMA GUEDES
1857 O 39/2021 1179 03/04 1.053,53 0,00 1.053,53 1.053,53 0,00 8.244.2 00000- 2.005 253 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
1867 O 135/2021 1173 04/04 2.521,20 0,00 2.521,20 2.521,20 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1868 O 135/2021 1174 04/04 7.190,00 0,00 7.190,00 7.190,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1869 O 135/2021 1175 04/04 4.947,40 0,00 4.947,40 4.947,40 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1870 O 135/2021 1176 04/04 3.176,41 0,00 3.176,41 3.176,41 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1871 O 135/2021 1177 04/04 5.344,73 0,00 5.344,73 5.344,73 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1872 O 135/2021 1178 04/04 5.408,01 0,00 5.408,01 5.408,01 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1873 O 135/2021 1184 04/04 5.032,56 0,00 5.032,56 5.032,56 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1874 O 135/2021 1185 04/04 1.913,51 0,00 1.913,51 1.913,51 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1875 O 135/2021 1186 04/04 2.511,69 0,00 2.511,69 2.511,69 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1876 O 135/2021 1187 04/04 2.102,93 0,00 2.102,93 2.102,93 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1877 O 135/2021 1188 04/04 1.860,21 0,00 1.860,21 1.860,21 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1878 O 135/2021 1189 04/04 2.228,87 0,00 2.228,87 2.228,87 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1879 O 04/04 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
1880 O 04/04 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414020000 BRUNA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA
1881 O 04/04 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 PABLO VANZELLI MOREIRA
1882 O 135/2021 1198 04/04 2.304,51 0,00 2.304,51 2.304,51 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1883 O 135/2021 1199 04/04 1.773,14 0,00 1.773,14 1.773,14 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1884 O 135/2021 1200 04/04 910,43 0,00 910,43 910,43 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1885 O 135/2021 1201 04/04 2.288,72 0,00 2.288,72 2.288,72 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1886 O 135/2021 1202 04/04 4.169,70 0,00 4.169,70 4.169,70 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1887 O 135/2021 1203 04/04 2.288,00 0,00 2.288,00 2.288,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1888 O 135/2021 1204 04/04 3.848,35 0,00 3.848,35 3.848,35 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1889 O 135/2021 1205 04/04 3.593,80 0,00 3.593,80 3.593,80 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1890 O 135/2021 1206 04/04 2.645,30 0,00 2.645,30 2.645,30 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1891 O 135/2021 1207 04/04 3.753,80 0,00 3.753,80 3.753,80 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1892 O 135/2021 1171 04/04 3.250,58 0,00 0,00 0,00 3.250,58 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1893 O 135/2021 1215 04/04 2.097,34 0,00 0,00 0,00 2.097,34 12.361.5 00000- 2.023 104 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1894 O 135/2021 1214 04/04 338,37 0,00 338,37 338,37 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1899 O 135/2021 1197 04/04 3.638,49 0,00 3.638,49 3.638,49 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1900 O 135/2021 1213 04/04 2.426,73 0,00 2.426,73 2.426,73 0,00 26.782.9 00000- 2.013 220 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1901 O 135/2021 1212 04/04 1.971,05 0,00 1.971,05 1.971,05 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
1903 O 160/2023 1226 05/04 117,05 0,00 117,05 117,05 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1908 O 160/2023 1238 05/04 175,55 0,00 175,55 175,55 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1910 O 160/2023 1242 05/04 175,55 0,00 175,55 175,55 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
1915 O 56/2021 1192 05/04 455,34 0,00 455,34 455,34 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
1916 O 56/2021 1193 05/04 2.003,50 0,00 2.003,50 2.003,50 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
1917 O 56/2021 1194 05/04 2.003,50 0,00 2.003,50 2.003,50 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
1918 O 56/2021 1195 05/04 607,12 0,00 607,12 607,12 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
1923 O 05/04 0,00 00000- 2.051 240 33903912000000 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 145/2022 1219 113,64 0,00 113,64 113,64 8.243.2
1927 O 4/2024 1233 05/04 3.508,70 0,00 3.508,70 3.508,70 0,00 12.306.6 00000- 2.026 114 33903205000000 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
1933 O 159/2021 1265 05/04 102,38 0,00 102,38 102,38 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903007990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
1934 O 2/2022 1260 05/04 25.079,53 0,00 25.079,53 25.079,53 0,00 4.123.6 00000- 2.003 25 33904006000000 VISTA - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
1935 O 05/04 0,00 00000- 2.003 25 33904006000000 G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA 42/2021 1254 4.928,27 0,00 4.928,27 4.928,27 4.123.6
1940 O 64/2023 1255 05/04 17.135,00 0,00 16.390,00 16.390,00 745,00 27.812.3 00000- 1.074 123 33903999990000 SATELITE PROMOCOES E COMERCIO LTDA
1942 O 11/2023 1263 05/04 17.553,30 0,00 17.553,30 17.553,30 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 AGIL LTDA
1943 O 147/2022 1264 05/04 45.118,92 0,00 45.118,92 45.118,92 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 AGIL LTDA
1944 O 05/04 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 119/2020 1261 13.210,54 0,00 13.210,54 13.210,54 4.122.11
1951 O 05/04 15.619,55 0,00 15.619,55 15.619,55 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1952 O 05/04 12.965,28 0,00 12.965,28 12.965,28 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
1953 O 05/04 24.784,91 0,00 24.784,91 24.784,91 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1954 O 05/04 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
1955 O 05/04 197,67 0,00 197,67 197,67 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
1956 O 08/04 680,86 0,00 680,86 680,86 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302060000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1959 O 08/04 2.109,86 0,00 2.109,86 2.109,86 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901399050000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1960 O 08/04 2.609,45 0,00 2.609,45 2.609,45 0,00 8.243.2 00000- 2.051 235 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1961 O 08/04 562,41 0,00 562,41 562,41 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1963 O 08/04 17.304,67 0,00 17.304,67 17.304,67 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1965 O 08/04 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1966 O 08/04 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1967 O 08/04 349,48 0,00 349,48 349,48 0,00 10.122.10 00000- 2.030 154 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
1968 O 08/04 2.992,64 0,00 2.992,64 2.992,64 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1970 O 08/04 349,48 0,00 349,48 349,48 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1971 O 08/04 448,65 0,00 448,65 448,65 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1972 O 08/04 570,32 0,00 570,32 570,32 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1973 O 08/04 1.248,01 0,00 1.248,01 1.248,01 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901399040000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1976 O 08/04 1.053,55 0,00 1.053,55 1.053,55 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1977 O 08/04 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1979 O 08/04 349,48 0,00 349,48 349,48 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1982 O 08/04 349,48 0,00 349,48 349,48 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1983 O 08/04 885,84 0,00 885,84 885,84 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1987 O 08/04 3.318,19 0,00 3.318,19 3.318,19 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1988 O 08/04 418,19 0,00 418,19 418,19 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1990 O 08/04 302,52 0,00 302,52 302,52 0,00 10.301.10 00000- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1993 O 08/04 385,20 0,00 385,20 385,20 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1995 O 08/04 876,94 0,00 876,94 876,94 0,00 10.122.10 00000- 2.030 154 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
1996 O 08/04 2.886,50 0,00 2.886,50 2.886,50 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2001 O 08/04 418,19 0,00 418,19 418,19 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2003 O 08/04 302,52 0,00 302,52 302,52 0,00 10.301.10 00000- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2004 O 08/04 1.077,52 0,00 1.077,52 1.077,52 0,00 12.361.5 00000- 2.021 90 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2005 O 08/04 562,41 0,00 562,41 562,41 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2019 O 08/04 63,37 0,00 63,37 63,37 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302060000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2020 O 08/04 107,08 0,00 107,08 107,08 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2022 O 08/04 268,14 0,00 268,14 268,14 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2023 O 08/04 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 180,00 0,00 180,00 180,00 4.131.6
2027 O 160/2023 1273 08/04 128,70 0,00 128,70 128,70 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2029 O 160/2023 1278 08/04 264,13 0,00 264,13 264,13 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2030 O 39/2021 1289 08/04 1.347,24 0,00 1.347,24 1.347,24 0,00 8.244.2 00000- 2.005 253 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
2049 O 08/04 45.221,81 0,00 45.221,81 45.221,81 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
2050 O 08/04 2.877,62 0,00 2.877,62 2.877,62 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
Página: 42
Data:
/ 105
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2051 O 08/04 2.071,59 0,00 2.071,59 2.071,59 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
2052 O 08/04 1.043,55 0,00 1.043,55 1.043,55 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
2065 O 08/04 0,00 00000- 2.002 7 33909399000000 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 262,92 0,00 262,92 262,92 4.122.6
2066 O 08/04 0,00 00000- 2.002 7 33909399000000 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA - FUNSAUDE 262,92 0,00 262,92 262,92 4.122.6
2076 O 98/2023 1295 08/04 791,56 0,00 791,56 791,56 0,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903016000000 ALESSANDRA SILVA ALVES 06716781161
2077 O 98/2023 1296 08/04 1.040,00 0,00 1.040,00 1.040,00 0,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903016000000 HERNANDES & CIA LTDA
2081 O 08/04 0,00 00000- 2.003 21 33903016000000 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 98/2023 1309 20,05 0,00 20,05 20,05 4.123.6
2082 O 98/2023 1308 08/04 44,00 0,00 44,00 44,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903016000000 J D COMERCIO ATACADISTA LTDA
2087 O 08/04 0,00 00000- 2.006 35 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1311 2.224,00 0,00 2.224,00 2.224,00 4.122.11
2090 O 09/04 0,00 00000- 2.006 35 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1316 1.498,00 0,00 1.498,00 1.498,00 4.122.11
2091 O 09/04 0,00 00000- 2.006 35 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1318 417,00 0,00 417,00 417,00 4.122.11
2096 O 09/04 0,00 00000- 2.006 35 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1321 806,20 0,00 806,20 806,20 4.122.11
2100 O 160/2023 1317 09/04 203,35 0,00 203,35 203,35 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2101 O 160/2023 1324 09/04 277,69 0,00 277,69 277,69 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2103 O 160/2023 1325 10/04 239,85 0,00 239,85 239,85 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2105 O 160/2023 1327 10/04 140,11 0,00 140,11 140,11 0,00 8.244.2 00000- 2.005 253 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2106 O 160/2023 1328 10/04 234,05 0,00 234,05 234,05 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2108 O 160/2023 1329 10/04 444,78 0,00 444,78 444,78 0,00 8.244.2 00000- 2.005 253 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2109 O 10/04 10.536,85 0,00 10.536,85 10.536,85 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2110 O 10/04 30,42 0,00 30,42 30,42 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2111 O 10/04 4,31 0,00 4,31 4,31 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2112 O 151/2023 1335 10/04 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
2113 O 151/2023 1334 10/04 1.412,60 0,00 1.412,60 1.412,60 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
2114 O 10/04 0,00 00000- 2.006 35 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1336 6.463,50 0,00 6.463,50 6.463,50 4.122.11
2127 O 10/04 91,39 0,00 91,39 91,39 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903958000000 OI S.A.
2135 O 10/04 0,00 00000- 2.006 35 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1337 3.836,40 0,00 3.836,40 3.836,40 4.122.11
2136 O 151/2023 1350 10/04 3.015,10 0,00 3.015,10 3.015,10 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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Data:
/ 105
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2137 O 98/2023 1302 10/04 1.458,15 0,00 1.458,15 1.458,15 0,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903016000000 SHEILA PRISCILA CASTELHONE DE DEUS
2139 O 159/2021 653 10/04 122,25 0,00 122,25 122,25 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
2141 O 10/04 0,00 00000- 2.006 35 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1332 2.766,10 0,00 2.766,10 2.766,10 4.122.11
2142 O 10/04 0,00 00000- 2.006 35 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1349 1.807,00 0,00 1.807,00 1.807,00 4.122.11
2143 O 10/04 71,42 71,42 0,00 0,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
2144 O 10/04 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414010000 KARINA CORREA DE FREITAS CHAVES
2145 O 10/04 2.461,00 0,00 2.461,00 2.461,00 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904715000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2147 O 160/2023 1361 11/04 64,40 0,00 64,40 64,40 0,00 8.244.2 00000- 2.005 253 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2149 O 160/2023 1363 11/04 347,43 0,00 347,43 347,43 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2156 O 146/2023 1355 11/04 144,00 0,00 144,00 144,00 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
2159 O 146/2023 1359 11/04 2.160,60 0,00 2.160,60 2.160,60 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
2160 O 146/2023 1360 11/04 1.010,34 0,00 1.010,34 1.010,34 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
2165 O 11/04 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 PABLO VANZELLI MOREIRA
2166 O 11/04 71,42 0,00 71,42 71,42 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
2170 O 65/2023 1381 11/04 4.119,15 0,00 4.119,15 4.119,15 0,00 18.542.4 00000- 1.035 309 44905240000000 INFANTARIA COMERCIAL LTDA
2171 O 112/2020 1382 11/04 577,68 0,00 577,68 577,68 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME
2172 O 11/04 0,00 00000- 2.048 265 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 1374 400,00 0,00 400,00 400,00 8.244.2
2174 O 11/04 0,00 00000- 2.006 35 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 1372 840,00 0,00 840,00 840,00 4.122.11
2175 O 11/04 0,00 00000- 2.006 35 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 1373 680,00 0,00 680,00 680,00 4.122.11
2176 O 112/2020 1383 12/04 1.231,92 0,00 1.231,92 1.231,92 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME
2179 O 12/04 0,00 00000- 2.048 265 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 1377 360,00 0,00 360,00 360,00 8.244.2
2180 O 12/04 0,00 00000- 2.048 265 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 121/2023 1376 360,00 0,00 360,00 360,00 8.244.2
2181 O 1380 12/04 7.302,40 0,00 7.302,40 7.302,40 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
2182 O 1379 12/04 15.349,00 0,00 15.349,00 15.349,00 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
2183 O 12/04 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 52/2020 1384 13.061,61 0,00 13.061,61 13.061,61 4.122.11
2184 O 12/04 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 4.61.6 00000- 0.002 11 33909105000000 ROSA GONÇALVES DE ALMEIDA
2185 O 12/04 0,00 00000- 0.002 10 31909101990000 PODER JUDICIARIO JUSTIÇA DO TRABALHO DA 9° REGIÃO 21.266,18 0,00 21.266,18 21.266,18 4.61.6
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2189 O 12/04 255,47 0,00 255,47 255,47 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
2190 O 12/04 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
2192 O 160/2023 1389 12/04 204,75 0,00 204,75 204,75 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2193 O 160/2023 1390 12/04 119,11 0,00 119,11 119,11 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2197 O 160/2023 1394 12/04 394,30 0,00 394,30 394,30 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2199 O 12/04 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
2206 O 12/04 103,84 0,00 103,84 103,84 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
2209 O 12/04 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 JOSE CARLOS CRUZ
2210 O 12/04 350,28 0,00 350,28 350,28 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
2211 O 12/04 320,00 0,00 320,00 320,00 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903919990000 AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA
2214 O 12/04 0,00 00000- 2.073 180 33903950990000 LEME & SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 47/2019 1398 3.815,00 0,00 3.815,00 3.815,00 11.302.10
2217 O 12/04 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43/2022 1399 216,00 0,00 216,00 216,00 4.131.6
2218 O 12/04 0,00 00000- 2.011 36 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 1401 3.227,97 0,00 3.227,97 3.227,97 15.451.11
2219 O 12/04 0,00 00000- 2.011 36 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 666 569,84 0,00 569,84 569,84 15.451.11
2220 O 12/04 0,00 00000- 1.074 119 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 714 5.920,33 0,00 5.920,33 5.920,33 27.812.3
2222 O 15/04 1.520,54 0,00 1.520,54 1.520,54 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2223 O 15/04 0,46 0,00 0,46 0,46 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2224 O 160/2023 1406 15/04 157,95 0,00 157,95 157,95 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2227 O 39/2021 1413 15/04 871,56 0,00 871,56 871,56 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
2238 O 160/2023 1422 16/04 129,99 0,00 129,99 129,99 0,00 8.244.2 00000- 2.005 253 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2239 O 160/2023 1423 16/04 192,46 0,00 192,46 192,46 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2242 O 160/2023 1426 17/04 175,50 0,00 175,50 175,50 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2243 O 17/04 0,00 00000- 2.073 180 33903950100000 CARLOS MARIA LUNA PASTORE - CLINICA MEDICA - LTDA 5/2024 1404 2.700,00 0,00 2.700,00 2.700,00 11.302.10
2244 O 8/2024 1427 17/04 8.939,80 0,00 8.939,80 8.939,80 0,00 27.812.3 00000- 1.074 119 33903014000000 K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
2245 O 17/04 0,00 00000- 1.074 119 33903014000000 RMM SPORTS COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA 8/2024 1428 4.663,00 0,00 4.663,00 4.663,00 27.812.3
2246 O 8/2024 1429 17/04 1.412,10 0,00 1.412,10 1.412,10 0,00 27.812.3 00000- 1.074 120 33903104000000 JOAO HENRIQUE DE SOUZA CALCADOS
2247 O 17/04 0,00 00000- 1.074 119 33903014000000 CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA 8/2024 1430 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 27.812.3
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2248 O 8/2024 1431 17/04 724,08 0,00 724,08 724,08 0,00 27.812.3 00000- 1.074 119 33903014000000 DOAC COMERCIO & SERVICOS LTDA
2249 O 8/2024 1432 17/04 1.542,60 0,00 1.542,60 1.542,60 0,00 27.812.3 00000- 1.074 120 33903104000000 ROGERIO EVORA
2252 O 17/04 0,00 00000- 1.074 119 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 1387 596,00 0,00 596,00 596,00 27.812.3
2253 O 151/2023 1415 17/04 701,90 0,00 701,90 701,90 0,00 27.812.3 00000- 1.074 119 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
2254 O 17/04 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
2257 O 160/2023 1435 17/04 175,50 0,00 175,50 175,50 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2258 O 160/2023 1436 17/04 244,59 0,00 244,59 244,59 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2259 O 160/2023 1437 18/04 181,35 0,00 181,35 181,35 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2261 O 160/2023 1439 19/04 102,95 0,00 102,95 102,95 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2264 O 160/2023 1442 19/04 175,50 0,00 175,50 175,50 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2265 O 160/2023 1443 19/04 152,10 0,00 152,10 152,10 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2266 O 160/2023 1444 19/04 234,00 0,00 234,00 234,00 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2267 O 160/2023 1445 19/04 406,98 0,00 406,98 406,98 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2269 O 19/04 0,00 00000- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 90,00 0,00 90,00 90,00 10.302.10
2270 O 19/04 0,00 00000- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 51.073,40 0,00 51.073,40 51.073,40 10.302.10
2271 O 159/2021 1448 19/04 122,25 0,00 122,25 122,25 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
2272 O 4/2024 1450 19/04 37,60 0,00 37,60 37,60 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903007990000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
2273 O 19/04 0,00 00000- 2.003 21 33903099010000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 143/2023 1451 182,49 0,00 182,49 182,49 4.123.6
2274 O 4/2024 1453 19/04 30,86 0,00 30,86 30,86 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903007990000 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
2275 O 19/04 0,00 00000- 2.003 21 33903007120000 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTAS, OLERICOLAS E FLORES DO NORTE
PIONEIRO
4/2023 1454 920,00 0,00 920,00 920,00 4.123.6
2276 O 159/2021 1455 19/04 528,00 0,00 528,00 528,00 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
2277 O 136/2023 1457 19/04 23.859,00 0,00 23.859,00 23.859,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903054000000 RODRIGUES MINERACAO EIRELI
2278 O 5/2024 1458 19/04 1.050,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903950990000 CENTRO MEDICO DAVID LECHINEWSKI LTDA
2284 O 5/2024 1405 22/04 6.820,00 0,00 6.820,00 6.820,00 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903950990000 MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
2290 O 119/2022 1469 22/04 18.666,76 0,00 18.666,76 18.666,76 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903950300000 MPMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
2291 O 22/04 0,00 00000- 2.073 180 33903969020000 PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 47/2023 1463 8.592,95 0,00 8.592,95 8.592,95 11.302.10
2295 O 4/2024 1449 22/04 27,50 0,00 27,50 27,50 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903007990000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2296 O 22/04 0,00 00000- 2.003 21 33903007990000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 4/2024 1452 144,74 0,00 144,74 144,74 4.123.6
2297 O 159/2021 1456 22/04 528,00 0,00 528,00 528,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
2302 O 160/2023 1474 22/04 198,90 0,00 198,90 198,90 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2303 O 160/2023 1475 22/04 204,75 0,00 204,75 204,75 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2306 O 22/04 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 27.812.3 00000- 2.028 126 33901414010000 CLEOMAR EUFRASIO DE SIQUEIRA
2308 O 22/04 561,44 0,00 561,44 561,44 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904718020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2309 O 22/04 0,00 00000- 2.040 209 33903905010000 CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO PR 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 20.606.9
2310 O 22/04 14.262,90 00000- 2.075 216 33903905010000 SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO PARANA - SEBRAE/PR 22/2024 1479 49.946,80 0,00 35.683,90 35.683,90 20.608.9
2314 O 159/2021 1485 22/04 89,90 0,00 89,90 89,90 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903007990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
2315 O 22/04 0,00 00000- 2.006 35 33903999990000 HIGISEG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 112/2022 1478 5.411,10 0,00 5.411,10 5.411,10 4.122.11
2316 O 143/2023 1487 22/04 179,67 0,00 179,67 179,67 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903021000000 TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
2319 O 22/04 1.800,00 00000- 2.045 297 33903977990000 COMANDO NORTE - SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA 97/2020 1470 2.400,00 0,00 600,00 600,00 23.691.7
2320 O 151/2023 1486 22/04 1.800,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903099990000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
2327 O 151/2023 1498 24/04 380,00 0,00 380,00 380,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
2328 O 160/2023 1496 24/04 198,90 0,00 198,90 198,90 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2330 O 160/2023 1499 24/04 263,25 0,00 263,25 263,25 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2331 O 160/2023 1500 24/04 175,50 0,00 175,50 175,50 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2333 O 24/04 0,00 00000- 2.073 180 33903950300000 CARLOS MARIA LUNA PASTORE - CLINICA MEDICA - LTDA 165/2021 1491 23.000,00 0,00 23.000,00 23.000,00 11.302.10
2336 O 24/04 127,95 0,00 127,95 127,95 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
2337 O 23/2024 1505 24/04 8.567,50 0,00 8.567,50 8.567,50 0,00 8.244.2 00000- 2.049 266 33903204000000 JOAO E MARIA ATELIE LTDA.
2338 O 7/2024 1506 25/04 20.572,40 0,00 20.572,40 20.572,40 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903963020000 ISIS B. VIDAL - GRAFICA LTDA
2342 O 25/04 0,00 00000- 1.035 309 44905240000000 LANCA PRODUTOS - COMERCIO E SERVICOS LTDA 25/2024 1510 2.988,00 0,00 2.988,00 2.988,00 18.542.4
2343 O 7/2024 1502 25/04 3.450,00 0,00 3.450,00 3.450,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903963020000 ISIS B. VIDAL - GRAFICA LTDA
2344 O 25/04 13.047,25 0,00 13.047,25 13.047,25 0,00 8.243.2 00000- 2.051 234 31901101070000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2345 O 25/04 1.468,48 0,00 1.468,48 1.468,48 0,00 4.122.6 00000- 2.007 14 31900101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2346 O 25/04 38.192,22 0,00 38.192,22 38.192,22 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2347 O 25/04 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
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RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2348 O 25/04 99,33 0,00 99,33 99,33 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2349 O 25/04 2.936,96 0,00 2.936,96 2.936,96 0,00 4.122.6 00000- 2.007 15 31900301010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2352 O 25/04 592,83 0,00 592,83 592,83 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2354 O 25/04 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2355 O 25/04 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2357 O 25/04 1.543,01 0,00 1.543,01 1.543,01 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2361 O 25/04 8.184,32 0,00 8.184,32 8.184,32 0,00 10.122.10 00000- 2.030 153 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2367 O 25/04 5.300,86 0,00 5.300,86 5.300,86 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2368 O 25/04 18.880,24 0,00 18.880,24 18.880,24 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2369 O 25/04 6.354,29 0,00 6.354,29 6.354,29 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2371 O 25/04 19.690,77 0,00 19.690,77 19.690,77 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199030000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2372 O 25/04 6.027,23 0,00 6.027,23 6.027,23 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2373 O 25/04 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 10.122.10 00000- 2.030 153 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2375 O 25/04 848,46 0,00 848,46 848,46 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2376 O 25/04 29.016,73 0,00 29.016,73 29.016,73 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2377 O 25/04 93.713,57 0,00 93.713,57 93.713,57 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2378 O 25/04 955,71 0,00 955,71 955,71 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2379 O 25/04 677,52 0,00 677,52 677,52 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2382 O 25/04 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2384 O 25/04 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2385 O 25/04 30.967,74 0,00 30.967,74 30.967,74 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2387 O 25/04 2.324,66 0,00 2.324,66 2.324,66 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2389 O 25/04 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2390 O 25/04 4.072,35 0,00 4.072,35 4.072,35 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2392 O 25/04 963,16 0,00 963,16 963,16 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2394 O 25/04 1.294,30 0,00 1.294,30 1.294,30 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2395 O 25/04 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2397 O 25/04 6.507,66 0,00 6.507,66 6.507,66 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2398 O 25/04 11.645,94 0,00 11.645,94 11.645,94 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
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RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2401 O 25/04 16.479,94 0,00 16.479,94 16.479,94 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2403 O 25/04 18.510,62 0,00 18.510,62 18.510,62 0,00 10.301.10 00000- 2.031 163 31909401000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2404 O 25/04 2.066,63 0,00 2.066,63 2.066,63 0,00 12.361.5 00000- 2.023 102 31909401000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2408 O 25/04 2.971,42 0,00 2.971,42 2.971,42 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2410 O 25/04 1.530,06 0,00 1.530,06 1.530,06 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2411 O 25/04 20.074,23 0,00 20.074,23 20.074,23 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2414 O 25/04 5.102,36 0,00 5.102,36 5.102,36 0,00 10.301.10 00000- 2.032 165 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2415 O 25/04 2.391,86 0,00 2.391,86 2.391,86 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2422 O 25/04 0,00 00000- 2.011 36 33903001060000 PIRACAIA COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA 74/2022 1515 8.600,00 0,00 8.600,00 8.600,00 15.451.11
2423 O 39/2023 1517 25/04 11.400,00 0,00 11.400,00 11.400,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001040000 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA
2424 O 39/2023 1516 25/04 28.450,00 0,00 28.450,00 28.450,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001030000 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA
2425 O 135/2021 1522 26/04 3.600,00 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2426 O 135/2021 1529 26/04 1.182,00 0,00 1.182,00 1.182,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2427 O 135/2021 1520 26/04 6.890,00 0,00 6.890,00 6.890,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2428 O 135/2021 1530 26/04 7.165,00 0,00 7.165,00 7.165,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2429 O 135/2021 1518 26/04 4.200,00 0,00 4.200,00 4.200,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2430 O 135/2021 1519 26/04 8.924,00 0,00 8.924,00 8.924,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2431 O 135/2021 1532 26/04 4.900,00 0,00 4.900,00 4.900,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2432 O 135/2021 1533 26/04 6.780,00 0,00 6.780,00 6.780,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2433 O 160/2023 1524 26/04 169,83 0,00 169,83 169,83 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2434 O 160/2023 1523 26/04 198,90 0,00 198,90 198,90 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2435 O 160/2023 1521 26/04 210,65 0,00 210,65 210,65 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2444 O 26/04 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
2445 O 26/04 0,00 00000- 2.048 262 33901414030000 MARIA RITA DE ALMEIDA ARRAIS DE ALENCAR 800,00 0,00 800,00 800,00 8.244.2
2446 O 26/04 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 JOSE CARLOS CRUZ
2448 O 26/04 0,00 00000- 0.002 11 33909104000000 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 193,09 0,00 193,09 193,09 4.61.6
2449 O 26/04 101,83 0,00 101,83 101,83 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2450 O 26/04 5.434,76 0,00 5.434,76 5.434,76 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2451 O 26/04 1,71 0,00 1,71 1,71 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2452 O 26/04 3.277,47 0,00 3.277,47 3.277,47 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2453 O 26/04 4.466,36 0,00 4.466,36 4.466,36 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2455 O 82/2023 1542 29/04 31.030,00 0,00 31.030,00 31.030,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919990000 DIEGO DA SILVA DE SOUZA TORNEARIA
2457 O 87/2019 1545 29/04 12.883,37 0,00 12.883,37 12.883,37 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
2458 O 87/2019 1546 29/04 3.180,20 0,00 3.180,20 3.180,20 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
2459 O 52/2020 1549 29/04 19.867,65 0,00 19.867,65 19.867,65 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 A.C. SAMPAIO VAZ EIRELI
2466 O 159/2021 1538 29/04 3.754,95 0,00 3.754,95 3.754,95 0,00 20.608.9 00000- 2.075 214 33903299990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
2468 O 159/2021 1539 29/04 1.251,00 0,00 1.251,00 1.251,00 0,00 20.608.9 00000- 2.075 214 33903299990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
2469 O 29/04 0,00 00000- 9.010 325 33717039030000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS 10.705,76 0,00 10.705,76 10.705,76 17.541.103
2470 O 29/04 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 PRICILIA MARIA DA SILVA
2471 O 29/04 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 KARINA DA CUNHA SILVA
2472 O 29/04 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 FRANCIERI APARECIDA DE OLIVEIRA
2473 O 29/04 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 RAISSA PIMENTEL VILAS BOAS
2474 O 29/04 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 JOSE CARLOS CRUZ
2475 O 29/04 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 MAYARA ALMENDANHA MOTA
2477 O 29/04 93,33 0,00 93,33 93,33 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903958000000 OI S.A.
2479 O 29/04 81,50 0,00 81,50 81,50 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
2480 O 160/2023 1551 30/04 214,90 0,00 214,90 214,90 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2483 O 160/2023 1555 30/04 227,24 0,00 227,24 227,24 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2484 O 160/2023 1556 30/04 184,20 0,00 184,20 184,20 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2485 O 160/2023 1557 30/04 270,22 0,00 270,22 270,22 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2486 O 160/2023 1558 30/04 287,35 0,00 287,35 287,35 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2489 O 160/2023 1560 30/04 566,48 0,00 566,48 566,48 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2491 O 160/2023 1563 30/04 282,44 0,00 282,44 282,44 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2492 O 30/04 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 27.812.3 00000- 2.028 126 33901414030000 FRANKLYN THAINÃN FERREIRA DA SILVA
2493 O 30/04 1.600,00 0,00 1.600,00 1.600,00 0,00 13.392.3 00000- 2.029 137 33901414020000 IRONE INOCENCIO DA COSTA
2494 O 30/04 172,61 0,00 172,61 172,61 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2503 O 133/2021 1565 30/04 6.168,52 0,00 6.168,52 6.168,52 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903979000000 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2505 O 12/2020 1568 30/04 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 ORLANDO JORGE
2506 O 1/2022 1569 30/04 2.988,29 0,00 2.988,29 2.988,29 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 AQUILES VANZELI - ESPOLIO
2507 O 15/2023 1570 30/04 7.837,50 0,00 7.837,50 7.837,50 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 Rebert André Siqueira Carneiro
2509 O 143/2023 1091 30/04 1.197,80 0,00 1.197,80 1.197,80 0,00 12.365.5 00000- 2.024 109 33903021000000 TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
2510 O 151/2023 668 30/04 1.597,29 0,00 1.597,29 1.597,29 0,00 12.365.5 00000- 2.024 109 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
2514 O 30/04 924,88 0,00 924,88 924,88 0,00 10.301.10 00000- 2.031 163 31909401000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2525 O 30/04 5.855,92 00000- 2.032 170 33903203000000 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90/2023 1581 5.855,92 0,00 0,00 0,00 10.301.10
2526 O 4/2024 735 30/04 584,01 0,00 584,01 584,01 0,00 12.365.5 00000- 2.024 109 33903007990000 SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
2529 O 2/2022 1587 01/05 25.079,53 0,00 25.079,53 25.079,53 0,00 4.123.6 00000- 2.003 25 33904006000000 VISTA - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
2534 O 01/05 0,00 00000- 2.011 36 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 1588 1.129,89 0,00 1.129,89 1.129,89 15.451.11
2538 O 01/05 0,00 00000- 2.007 19 33901414010000 SUZAMARA CARNEIRO MAINARDES POLONHA 70,00 0,00 70,00 70,00 4.122.6
2545 O 160/2023 1597 03/05 122,80 0,00 122,80 122,80 0,00 27.812.3 00000- 2.028 127 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2549 O 160/2023 1601 06/05 221,04 0,00 221,04 221,04 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2550 O 160/2023 1604 06/05 233,32 0,00 233,32 233,32 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2552 O 160/2023 1608 06/05 184,20 0,00 184,20 184,20 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2560 O 4/2024 1585 06/05 1.171,90 0,00 1.171,90 1.171,90 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903016000000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
2561 O 159/2021 1599 06/05 244,50 0,00 244,50 244,50 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
2562 O 4/2024 1584 06/05 572,50 0,00 572,50 572,50 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903007120000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
2568 O 06/05 0,00 00000- 2.042 324 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 18.122.6
2569 O 06/05 0,00 00000- 2.042 324 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 4.116,55 0,00 4.116,55 4.116,55 18.122.6
2572 O 06/05 2.368,65 0,00 2.368,65 2.368,65 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903944990000 SANEPAR
2577 O 06/05 1.598,31 0,00 1.598,31 1.598,31 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903943990000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
2578 O 06/05 458,46 0,00 458,46 458,46 0,00 27.812.3 00000- 1.074 123 33903943990000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
2579 O 06/05 15.619,55 0,00 15.619,55 15.619,55 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2580 O 06/05 11.470,88 0,00 11.470,88 11.470,88 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2581 O 06/05 50.126,84 0,00 50.126,84 50.126,84 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
2583 O 4/2024 1618 06/05 19.052,62 0,00 19.052,62 19.052,62 0,00 12.306.6 00000- 2.026 114 33903205000000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
2587 O 159/2021 1625 06/05 3.667,50 0,00 3.667,50 3.667,50 0,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2595 O 151/2023 1634 06/05 1.061,00 0,00 1.061,00 1.061,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
2598 O 112/2020 1633 06/05 880,44 0,00 880,44 880,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME
2600 O 113/2023 1617 06/05 15.193,50 15.193,50 0,00 0,00 0,00 8.244.2 00000- 2.049 266 33903204000000 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA
2601 O 06/05 1,83 0,00 1,83 1,83 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2603 O 06/05 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414010000 JANAINA DE FATIMA GUEDES
2609 O 160/2023 1643 08/05 307,00 0,00 307,00 307,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2610 O 160/2023 1641 08/05 172,04 0,00 172,04 172,04 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2611 O 160/2023 1644 08/05 561,26 0,00 561,26 561,26 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2628 O 08/05 8.673,20 0,00 8.673,20 8.673,20 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2629 O 08/05 1,81 0,00 1,81 1,81 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2630 O 08/05 45.532,53 0,00 45.532,53 45.532,53 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
2631 O 08/05 2.565,97 0,00 2.565,97 2.565,97 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
2632 O 08/05 2.331,20 0,00 2.331,20 2.331,20 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
2633 O 08/05 482,48 0,00 482,48 482,48 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
2634 O 08/05 1.443,37 0,00 1.443,37 1.443,37 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302060000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2636 O 08/05 2.609,45 0,00 2.609,45 2.609,45 0,00 8.243.2 00000- 2.051 235 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2637 O 08/05 4.472,75 0,00 4.472,75 4.472,75 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901399050000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2638 O 08/05 4.559,86 0,00 4.559,86 4.559,86 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2640 O 08/05 25.575,62 0,00 25.575,62 25.575,62 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2643 O 08/05 1.118,18 0,00 1.118,18 1.118,18 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2644 O 08/05 1.118,18 0,00 1.118,18 1.118,18 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2646 O 08/05 740,87 0,00 740,87 740,87 0,00 10.122.10 00000- 2.030 154 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2647 O 08/05 6.591,15 0,00 6.591,15 6.591,15 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2648 O 08/05 345,74 0,00 345,74 345,74 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2649 O 08/05 1.118,18 0,00 1.118,18 1.118,18 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2650 O 08/05 1.411,76 0,00 1.411,76 1.411,76 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2652 O 08/05 2.645,58 0,00 2.645,58 2.645,58 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901399040000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2653 O 08/05 543,34 0,00 543,34 543,34 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302070000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2654 O 08/05 1.118,18 0,00 1.118,18 1.118,18 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2655 O 08/05 740,87 0,00 740,87 740,87 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2657 O 08/05 1.581,58 0,00 1.581,58 1.581,58 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2659 O 08/05 7.034,32 0,00 7.034,32 7.034,32 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2660 O 08/05 2.125,90 0,00 2.125,90 2.125,90 0,00 10.301.10 00000- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2663 O 08/05 1.859,06 0,00 1.859,06 1.859,06 0,00 10.122.10 00000- 2.030 154 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2666 O 08/05 1.053,55 0,00 1.053,55 1.053,55 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2669 O 08/05 740,87 0,00 740,87 740,87 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2672 O 08/05 674,95 0,00 674,95 674,95 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2675 O 08/05 816,60 0,00 816,60 816,60 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2676 O 08/05 5.709,81 0,00 5.709,81 5.709,81 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2678 O 08/05 543,34 0,00 543,34 543,34 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302070000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2681 O 08/05 674,95 0,00 674,95 674,95 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2683 O 08/05 4.559,86 0,00 4.559,86 4.559,86 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2685 O 08/05 590,20 0,00 590,20 590,20 0,00 12.365.5 00000- 2.024 106 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2686 O 08/05 622,44 0,00 622,44 622,44 0,00 12.361.5 00000- 2.021 90 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2689 O 08/05 394,66 0,00 394,66 394,66 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2692 O 08/05 252,75 0,00 252,75 252,75 0,00 10.301.10 00000- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
2696 O 08/05 0,00 00000- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 27.774,18 0,00 27.774,18 27.774,18 10.302.10
2697 O 08/05 0,00 00000- 6.003 285 33717039040000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERV SOCIOASSISTENCIAL 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 14.243.2
2701 O 135/2021 1534 08/05 2.985,00 0,00 2.985,00 2.985,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2702 O 135/2021 1647 08/05 3.280,00 0,00 3.280,00 3.280,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2703 O 135/2021 1648 08/05 6.094,00 0,00 6.094,00 6.094,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2704 O 60/2023 1650 08/05 1.318,86 0,00 1.318,86 1.318,86 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903921000000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
2705 O 135/2021 1646 08/05 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2706 O 135/2021 1652 08/05 2.552,00 0,00 2.552,00 2.552,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2707 O 135/2021 1654 08/05 2.825,00 0,00 2.825,00 2.825,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2708 O 135/2021 1649 08/05 4.542,00 0,00 4.542,00 4.542,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2709 O 08/05 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2710 O 08/05 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
2711 O 08/05 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
2712 O 08/05 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
2713 O 08/05 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
2714 O 08/05 119,53 0,00 119,53 119,53 0,00 8.243.2 00000- 2.051 240 33903958000000 OI S.A.
2715 O 146/2023 1656 08/05 505,17 0,00 505,17 505,17 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
2716 O 146/2023 1657 08/05 474,00 0,00 474,00 474,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
2717 O 146/2023 1659 08/05 474,00 0,00 474,00 474,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
2718 O 146/2023 1658 08/05 505,17 0,00 505,17 505,17 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
2719 O 146/2023 1661 08/05 394,00 0,00 394,00 394,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
2720 O 146/2023 1660 08/05 673,56 0,00 673,56 673,56 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
2722 O 146/2023 1667 08/05 241,00 0,00 241,00 241,00 0,00 8.244.2 00000- 2.078 270 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
2723 O 146/2023 1669 08/05 241,00 0,00 241,00 241,00 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
2724 O 146/2023 1668 08/05 505,17 0,00 505,17 505,17 0,00 20.606.9 00000- 2.040 209 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
2728 O 08/05 235,03 0,00 235,03 235,03 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
2740 O 44/2023 1677 08/05 8.328,00 0,00 8.328,00 8.328,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903905010000 R A M SONDAGENS E SERVICOS LTDA
2741 O 08/05 505,96 0,00 505,96 505,96 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
2743 O 92/2023 1680 08/05 14.750,00 0,00 14.750,00 14.750,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903977990000 MARCOS FONSECA
2744 O 92/2023 1679 08/05 14.750,00 0,00 14.750,00 14.750,00 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903977990000 MARCOS FONSECA
2746 O 08/05 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 CELSO RODRIGUES DE SOUZA FILHO
2747 O 08/05 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414020000 GABRIELLE DE CASSIA OLIVEIRA MARTINEZ
2748 O 08/05 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
2749 O 08/05 0,00 00000- 0.002 10 31909101990000 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 83,10 0,00 83,10 83,10 4.61.6
2750 O 160/2023 1682 09/05 233,32 0,00 233,32 233,32 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2753 O 160/2023 1685 09/05 184,20 0,00 184,20 184,20 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2756 O 160/2023 1691 13/05 215,58 0,00 215,58 215,58 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2758 O 160/2023 1692 13/05 245,60 0,00 245,60 245,60 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2759 O 160/2023 1694 13/05 184,20 0,00 184,20 184,20 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2762 O 39/2021 1698 13/05 1.108,28 0,00 1.108,28 1.108,28 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
2777 O 1711 13/05 15.349,00 0,00 15.349,00 15.349,00 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
2786 O 151/2023 1719 13/05 1.786,10 0,00 1.786,10 1.786,10 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
2788 O 1712 13/05 7.690,00 0,00 7.690,00 7.690,00 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
2789 O 30/2024 1720 13/05 1.750,00 0,00 1.750,00 1.750,00 0,00 10.301.10 00000- 2.032 170 33903299990000 RESTAURANTE O CASARAO LTDA
2790 O 13/05 26.064,09 0,00 26.064,09 26.064,09 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2791 O 13/05 25.743,98 0,00 25.743,98 25.743,98 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2792 O 13/05 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
2794 O 160/2023 1721 14/05 190,40 0,00 190,40 190,40 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2798 O 160/2023 1728 15/05 245,60 0,00 245,60 245,60 0,00 27.812.3 00000- 2.028 127 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2799 O 160/2023 1729 15/05 278,33 0,00 278,33 278,33 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2801 O 160/2023 1724 15/05 270,16 0,00 270,16 270,16 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2802 O 160/2023 1732 15/05 184,26 0,00 184,26 184,26 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2803 O 160/2023 1723 15/05 247,32 0,00 247,32 247,32 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2808 O 160/2023 1736 16/05 196,48 0,00 196,48 196,48 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2809 O 16/05 190,00 0,00 190,00 190,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414010000 JANAINA DE FATIMA GUEDES
2810 O 16/05 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414010000 ELCIMA MARIA CARIA
2814 O 16/05 1.433,20 0,00 1.433,20 1.433,20 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2815 O 16/05 0,40 0,00 0,40 0,40 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
2816 O 38/2024 1739 16/05 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 27.812.3 00000- 1.074 123 33903999990000 LIGA REGIONAL DA AMIZADE
2817 O 159/2021 1740 16/05 186,20 0,00 186,20 186,20 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903007990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
2824 O 160/2023 1755 17/05 282,44 0,00 282,44 282,44 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2825 O 160/2023 1756 17/05 236,64 0,00 236,64 236,64 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2826 O 160/2023 1757 17/05 214,96 0,00 214,96 214,96 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 J. O. JORGE - COMBUSTIVEIS
2831 O 135/2021 1747 17/05 4.840,00 0,00 4.840,00 4.840,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2832 O 135/2021 1748 17/05 3.975,00 0,00 3.975,00 3.975,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2833 O 135/2021 1749 17/05 7.238,00 0,00 7.238,00 7.238,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2834 O 135/2021 1750 17/05 5.270,00 0,00 5.270,00 5.270,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2835 O 135/2021 1751 17/05 1.594,00 0,00 1.594,00 1.594,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2836 O 135/2021 1752 17/05 4.950,00 0,00 4.950,00 4.950,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2837 O 135/2021 1753 17/05 2.120,00 0,00 2.120,00 2.120,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2838 O 135/2021 1754 17/05 2.126,00 0,00 2.126,00 2.126,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2839 O 135/2021 1758 17/05 540,00 0,00 540,00 540,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2840 O 135/2021 1761 17/05 1.865,00 0,00 1.865,00 1.865,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2841 O 135/2021 1764 17/05 3.387,50 0,00 3.387,50 3.387,50 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2842 O 135/2021 1765 17/05 3.564,00 0,00 3.564,00 0,00 3.564,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
2848 O 17/05 0,00 00000- 2.006 35 33903919030000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 11/2024 1778 164,40 0,00 164,40 164,40 4.122.11
2850 O 17/05 0,00 00000- 2.006 35 33903919040000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 11/2024 1776 33,00 0,00 33,00 33,00 4.122.11
2859 O 151/2023 1782 17/05 183,70 0,00 183,70 183,70 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903099990000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
2863 O 17/05 103,84 0,00 103,84 103,84 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
2865 O 17/05 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
2880 O 17/05 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414010000 JAMILE JOAQUIM SANTOS ALVES
2881 O 17/05 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414010000 JANAINA DE FATIMA GUEDES
2882 O 17/05 0,00 00000- 2.006 35 33903905010000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PAR 99,64 0,00 99,64 99,64 4.122.11
2883 O 47/2024 1785 17/05 2.200,00 0,00 2.200,00 2.200,00 0,00 27.812.3 00000- 1.074 123 33903999990000 ADEMIR DA SILVA - ESPORTES
2884 O 17/05 0,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1789 1.390,00 0,00 1.390,00 1.390,00 15.451.11
2885 O 17/05 0,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1786 749,00 0,00 749,00 749,00 15.451.11
2887 O 20/05 0,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1790 1.946,00 0,00 1.946,00 1.946,00 15.451.11
2892 O 20/05 0,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1797 695,00 0,00 695,00 695,00 15.451.11
2896 O 20/05 0,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1801 556,00 0,00 556,00 556,00 15.451.11
2897 O 20/05 0,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1802 321,00 0,00 321,00 321,00 15.451.11
2900 O 20/05 0,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1808 1.765,50 0,00 1.765,50 1.765,50 15.451.11
2901 O 20/05 0,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1810 4.226,50 0,00 4.226,50 4.226,50 15.451.11
2906 O 160/2023 1805 20/05 649,00 0,00 649,00 649,00 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
2907 O 160/2023 1809 20/05 261,96 0,00 261,96 261,96 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
2908 O 160/2023 1811 20/05 249,61 0,00 249,61 249,61 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2909 O 160/2023 1812 20/05 232,94 0,00 232,94 232,94 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
2919 O 160/2023 1827 21/05 239,37 0,00 239,37 239,37 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
2920 O 160/2023 1828 21/05 172,50 0,00 172,50 172,50 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
2921 O 160/2023 1829 21/05 127,94 0,00 127,94 127,94 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
2922 O 160/2023 1825 21/05 135,29 0,00 135,29 135,29 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
2923 O 160/2023 1831 21/05 199,23 0,00 199,23 199,23 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
2929 O 21/05 5.481,47 00000- 2.006 35 33903999990000 HIGISEG MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA 112/2022 1819 10.822,20 0,00 8.948,13 5.340,73 4.122.11
2931 O 21/05 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 119/2020 1835 14.003,17 0,00 14.003,17 14.003,17 4.122.11
2932 O 21/05 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 52/2020 1836 15.191,95 0,00 15.191,95 15.191,95 4.122.11
2934 O 21/05 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 CELSO GIMENES
2935 O 21/05 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 VALDINEIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
2936 O 21/05 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 KARINA CORREA DE FREITAS CHAVES
2937 O 21/05 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
2938 O 21/05 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 180,00 0,00 180,00 180,00 4.131.6
2939 O 21/05 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
2943 O 21/05 0,00 00000- 2.006 35 33903910000000 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ASPM PH 37/2024 1840 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 4.122.11
2947 O 21/05 1.016,50 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1807 1.016,50 0,00 0,00 0,00 15.451.11
2949 O 84/2023 1846 21/05 7.119,89 0,00 7.119,89 7.119,89 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919990000 BORRACHARIA ROCHA LTDA
2950 O 114/2023 1847 21/05 2.658,53 0,00 2.658,53 2.658,53 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919990000 BORRACHARIA ROCHA LTDA
2952 O 21/05 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 180,00 0,00 180,00 180,00 4.131.6
2953 O 4/2024 1848 21/05 234,32 0,00 234,32 234,32 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903007120000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
2955 O 21/05 0,00 00000- 2.003 21 33903021000000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 143/2023 1849 111,20 0,00 111,20 111,20 4.123.6
2957 O 21/05 0,00 00000- 2.078 273 33903988000000 MARCOS AURELIO DOS SANTOS 05768976981 26/2021 1858 161,56 0,00 161,56 161,56 8.244.2
2966 O 21/05 0,00 00000- 2.006 35 33903947010000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 617,74 0,00 617,74 617,74 4.122.11
2967 O 11/2023 1837 21/05 21.333,06 0,00 21.333,06 21.333,06 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 AGIL LTDA
2968 O 147/2022 1838 21/05 45.118,92 0,00 45.118,92 45.118,92 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 AGIL LTDA
2969 O 39/2023 1867 23/05 17.100,00 0,00 17.100,00 17.100,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001040000 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
2970 O 39/2023 1866 23/05 34.140,00 0,00 34.140,00 34.140,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001030000 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA
2971 O 32/2024 1868 23/05 1.581,00 0,00 1.581,00 1.581,00 0,00 12.306.6 00000- 2.026 114 33903299990000 43.410.748 LEANDRO CARDOSO DE SOUZA
2972 O 32/2024 1869 23/05 426,00 0,00 426,00 426,00 0,00 8.243.2 00000- 6.001 284 33903970000000 43.410.748 LEANDRO CARDOSO DE SOUZA
2973 O 23/05 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
2974 O 98/2023 1303 23/05 1.999,00 0,00 1.999,00 1.999,00 0,00 12.365.5 00000- 2.024 109 33903016000000 BP PAPEIS LTDA
2975 O 23/05 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 PABLO VANZELLI MOREIRA
2976 O 23/05 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2979 O 23/05 4.072,35 0,00 4.072,35 4.072,35 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2981 O 23/05 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2982 O 23/05 7.812,31 0,00 7.812,31 7.812,31 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2984 O 23/05 17.905,96 0,00 17.905,96 17.905,96 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2985 O 23/05 30.967,74 0,00 30.967,74 30.967,74 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2986 O 23/05 2.324,66 0,00 2.324,66 2.324,66 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2988 O 23/05 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2990 O 23/05 1.294,30 0,00 1.294,30 1.294,30 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2992 O 23/05 11.645,94 0,00 11.645,94 11.645,94 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
2999 O 23/05 13.656,12 0,00 13.656,12 13.656,12 0,00 8.243.2 00000- 2.051 234 31901101070000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3000 O 23/05 39.460,81 0,00 39.460,81 39.460,81 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3001 O 23/05 148,99 0,00 148,99 148,99 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3003 O 23/05 614,00 0,00 614,00 614,00 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3004 O 23/05 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3006 O 23/05 18.854,15 0,00 18.854,15 18.854,15 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3008 O 23/05 14.867,09 0,00 14.867,09 14.867,09 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3010 O 23/05 887,03 0,00 887,03 887,03 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3011 O 23/05 956,70 0,00 956,70 956,70 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3013 O 23/05 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3019 O 23/05 1.468,48 0,00 1.468,48 1.468,48 0,00 4.122.6 00000- 2.007 14 31900101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3020 O 23/05 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3021 O 23/05 2.936,96 0,00 2.936,96 2.936,96 0,00 4.122.6 00000- 2.007 15 31900301010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3024 O 23/05 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3025 O 23/05 5.319,80 0,00 5.319,80 5.319,80 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3026 O 23/05 6.354,29 0,00 6.354,29 6.354,29 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3027 O 23/05 19.690,77 0,00 19.690,77 19.690,77 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199030000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3029 O 23/05 29.016,73 0,00 29.016,73 29.016,73 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3030 O 23/05 106.757,30 0,00 106.757,30 106.757,30 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3031 O 23/05 682,81 0,00 682,81 682,81 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3034 O 23/05 3.048,28 0,00 3.048,28 3.048,28 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3036 O 23/05 1.722,72 0,00 1.722,72 1.722,72 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3047 O 160/2023 1873 24/05 255,85 0,00 255,85 255,85 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3048 O 160/2023 1874 24/05 217,73 0,00 217,73 217,73 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3049 O 160/2023 1875 24/05 259,43 0,00 259,43 259,43 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3050 O 160/2023 1876 24/05 364,20 0,00 364,20 364,20 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3060 O 24/05 0,35 0,00 0,35 0,35 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3061 O 24/05 0,00 00000- 2.003 21 33903007120000 MR OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 4/2024 1888 61,40 0,00 61,40 61,40 4.123.6
3062 O 135/2021 1886 24/05 1.490,00 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 26.782.9 00000- 2.013 220 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3063 O 135/2021 1870 24/05 1.990,00 0,00 1.990,00 1.990,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3064 O 135/2021 1887 24/05 1.680,00 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3065 O 135/2021 1889 24/05 490,00 0,00 490,00 490,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3066 O 135/2021 1890 24/05 1.518,00 0,00 1.518,00 1.518,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3067 O 135/2021 1891 24/05 3.513,00 0,00 3.513,00 3.513,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3068 O 135/2021 1892 24/05 3.359,00 0,00 3.359,00 3.359,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3069 O 135/2021 1893 24/05 2.784,00 0,00 2.784,00 2.784,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3070 O 135/2021 1894 24/05 2.652,00 0,00 2.652,00 2.652,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3071 O 135/2021 1895 24/05 3.352,00 0,00 3.352,00 3.352,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3072 O 135/2021 1896 24/05 3.690,00 0,00 3.690,00 3.690,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3073 O 135/2021 1897 24/05 4.293,00 0,00 4.293,00 4.293,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3074 O 135/2021 1898 24/05 2.589,28 0,00 2.589,28 2.589,28 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3075 O 135/2021 1899 24/05 1.680,00 0,00 1.680,00 1.680,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3076 O 24/05 0,00 00000- 6.003 285 33717039040000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERV SOCIOASSISTENCIAL 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 14.243.2
3078 O 24/05 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 13.392.3 00000- 2.029 137 33901414010000 FRANKLYN THAINÃN FERREIRA DA SILVA
3079 O 24/05 0,00 00000- 2.079 277 33903967000000 IBAPAF PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME 18/2021 1900 2.388,30 0,00 2.388,30 2.388,30 8.244.2
3083 O 135/2021 1908 24/05 1.960,00 0,00 1.960,00 1.960,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3084 O 135/2021 1901 24/05 1.489,07 0,00 1.489,07 1.489,07 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3085 O 135/2021 1902 24/05 1.943,50 0,00 1.943,50 1.943,50 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3087 O 24/05 175,08 0,00 175,08 175,08 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3088 O 24/05 127,95 0,00 127,95 127,95 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
3089 O 24/05 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
3090 O 24/05 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 180,00 0,00 180,00 180,00 4.131.6
3091 O 24/05 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
3092 O 24/05 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
3093 O 24/05 1.168,00 0,00 1.168,00 1.168,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903999600000 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ
3094 O 24/05 1.168,00 0,00 1.168,00 1.168,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903999600000 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ
3095 O 24/05 1.168,00 0,00 1.168,00 1.168,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903999600000 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ
3106 O 24/05 0,00 00000- 2.078 273 33903988000000 MARCOS AURELIO DOS SANTOS 05768976981 26/2021 1917 53,08 0,00 53,08 53,08 8.244.2
3111 O 24/05 0,00 00000- 2.006 35 33903905010000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PAR 99,64 0,00 99,64 99,64 4.122.11
3112 O 24/05 5.278,68 0,00 5.278,68 5.278,68 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3113 O 24/05 105,42 0,00 105,42 105,42 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3114 O 24/05 0,00 00000- 2.011 37 33903919990000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO P 596,76 0,00 596,76 596,76 15.451.11
3115 O 24/05 0,00 00000- 2.073 180 33903919990000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO P 663,08 0,00 663,08 663,08 11.302.10
3116 O 24/05 2.279,74 0,00 2.279,74 2.279,74 0,00 8.244.2 00000- 2.079 277 33903943990000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
3117 O 27/05 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 OESTELIMP TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 53/2023 1924 43.151,35 0,00 43.151,35 43.151,35 4.122.11
3118 O 27/05 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 119/2020 1927 14.003,17 0,00 14.003,17 14.003,17 4.122.11
3119 O 27/05 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 52/2020 1928 15.191,95 0,00 15.191,95 15.191,95 4.122.11
3120 O 52/2020 1929 27/05 19.867,65 0,00 19.867,65 19.867,65 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 A.C. SAMPAIO VAZ EIRELI
3121 O 87/2019 1926 27/05 3.180,20 0,00 3.180,20 3.180,20 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3122 O 87/2019 1925 27/05 12.883,37 0,00 12.883,37 12.883,37 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
3123 O 27/05 81,53 0,00 81,53 81,53 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903958000000 OI S.A.
3125 O 27/05 84,18 0,00 84,18 84,18 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
3126 O 27/05 91,39 0,00 91,39 91,39 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903958000000 OI S.A.
3127 O 27/05 195,00 0,00 195,00 195,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
3128 O 27/05 60,00 0,00 60,00 60,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 JOSE CARLOS CRUZ
3136 O 39/2021 1940 27/05 191,24 0,00 191,24 191,24 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3137 O 160/2023 1941 27/05 270,78 0,00 270,78 270,78 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3138 O 160/2023 1942 27/05 316,13 0,00 316,13 316,13 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3139 O 160/2023 1943 27/05 492,03 0,00 492,03 492,03 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3140 O 160/2023 1944 27/05 185,61 0,00 185,61 185,61 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3141 O 160/2023 1945 27/05 959,06 0,00 959,06 959,06 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3146 O 27/05 3.277,47 0,00 3.277,47 3.277,47 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3147 O 27/05 4.525,26 0,00 4.525,26 4.525,26 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3148 O 27/05 0,69 0,00 0,69 0,69 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3149 O 27/05 0,00 00000- 9.010 325 33717039030000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS 10.705,76 0,00 10.705,76 10.705,76 17.541.103
3152 O 151/2023 1950 28/05 1.267,05 0,00 1.267,05 1.267,05 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
3153 O 12/2020 1951 28/05 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 ORLANDO JORGE
3154 O 1/2022 1952 28/05 2.988,29 0,00 2.988,29 2.988,29 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 AQUILES VANZELI - ESPOLIO
3155 O 15/2023 1953 28/05 7.837,50 0,00 7.837,50 7.837,50 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 Rebert André Siqueira Carneiro
3156 O 2/2022 1954 29/05 25.079,53 0,00 25.079,53 25.079,53 0,00 4.123.6 00000- 2.003 25 33904006000000 VISTA - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
3157 O 29/05 0,00 00000- 2.003 25 33904006000000 G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA 42/2021 1955 4.928,27 0,00 4.928,27 4.928,27 4.123.6
3158 O 31/05 0,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 1960 9.869,00 0,00 9.869,00 9.869,00 15.451.11
3166 O 39/2021 1966 31/05 1.732,95 0,00 1.732,95 1.732,95 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3167 O 39/2021 1967 31/05 340,96 0,00 340,96 340,96 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3168 O 160/2023 1968 31/05 267,08 0,00 267,08 267,08 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3169 O 160/2023 1969 31/05 194,24 0,00 194,24 194,24 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3170 O 160/2023 1970 31/05 272,97 0,00 272,97 272,97 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3171 O 160/2023 1971 31/05 364,20 0,00 364,20 364,20 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3176 O 160/2023 1977 31/05 135,97 0,00 135,97 135,97 0,00 20.606.9 00000- 2.040 207 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3177 O 151/2023 1949 31/05 942,91 0,00 942,91 942,91 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
3179 O 31/05 0,00 00000- 2.006 34 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 1979 1.998,65 0,00 1.998,65 1.998,65 4.122.11
3185 O 47/2024 1986 31/05 980,00 0,00 980,00 980,00 0,00 27.812.3 00000- 1.074 123 33903999990000 ADEMIR DA SILVA - ESPORTES
3189 O 31/05 1.508,52 0,00 1.508,52 1.508,52 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903944990000 SANEPAR
3190 O 31/05 172,18 0,00 172,18 172,18 0,00 8.244.2 00000- 2.062 247 33903944990000 SANEPAR
3191 O 31/05 779,74 0,00 779,74 779,74 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903944200000 SANEPAR
3192 O 31/05 0,00 00000- 6.003 285 33717039040000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERV SOCIOASSISTENCIAL 7.000,00 0,00 7.000,00 7.000,00 14.243.2
3195 O 31/05 0,00 00000- 2.042 324 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 18.122.6
3196 O 31/05 0,00 00000- 2.042 324 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 4.116,55 0,00 4.116,55 4.116,55 18.122.6
3197 O 31/05 0,00 00000- 0.002 11 33909104000000 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 18,46 0,00 18,46 18,46 4.61.6
3200 O 84/2023 1993 03/06 8.412,89 0,00 8.412,89 8.412,89 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919990000 BORRACHARIA ROCHA LTDA
3201 O 03/06 0,00 00000- 2.011 36 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 1994 15.530,40 0,00 15.530,40 15.530,40 15.451.11
3202 O 4/2024 1989 03/06 24.213,45 0,00 24.213,45 24.213,45 0,00 12.306.6 00000- 2.026 114 33903205000000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
3204 O 03/06 90,97 0,00 90,97 90,97 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
3211 O 159/2021 1996 03/06 745,25 0,00 745,25 745,25 0,00 20.606.9 00000- 2.005 201 33903299990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
3212 O 151/2023 1999 03/06 824,35 0,00 824,35 824,35 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
3215 O 03/06 0,00 00000- 2.026 114 33903205000000 MR OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 4/2024 2004 2.455,20 0,00 2.455,20 2.455,20 12.306.6
3216 O 4/2024 2005 03/06 592,36 0,00 592,36 592,36 0,00 12.306.6 00000- 2.026 114 33903205000000 VILMAR DE SOUZA DIAS
3217 O 113/2023 2009 03/06 17.190,00 0,00 17.190,00 17.190,00 0,00 8.244.2 00000- 2.049 266 33903205000000 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA
3218 O 159/2021 2006 03/06 5.213,15 0,00 5.213,15 5.213,15 0,00 12.306.6 00000- 2.026 114 33903205000000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
3219 O 03/06 0,00 00000- 2.022 99 33903004000000 THIAGO DAVID DE MORAES BUENO & CIA LTDA 100/2023 2007 900,00 0,00 900,00 900,00 12.365.5
3224 O 03/06 90,00 0,00 90,00 90,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919990000 AUTOPLACAS IND E COM DE PLACAS LTDA
3233 O 114/2023 1992 03/06 2.300,00 0,00 2.300,00 2.300,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919990000 BORRACHARIA ROCHA LTDA
3234 O 84/2023 2000 03/06 4.088,97 0,00 4.088,97 4.088,97 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919990000 BORRACHARIA ROCHA LTDA
3236 O 03/06 0,00 00000- 2.048 265 33903999990000 INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 27/2022 2010 4.327,90 0,00 4.327,90 4.327,90 8.244.2
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RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3239 O 4/2024 2014 03/06 27,90 0,00 27,90 27,90 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903007120000 SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
3240 O 4/2024 2013 03/06 35,10 0,00 35,10 35,10 0,00 8.244.2 00000- 2.079 276 33903204000000 SANTANA DISTRIBUIDORA LTDA
3241 O 03/06 0,00 00000- 2.079 276 33903204000000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 4/2024 1932 832,19 0,00 832,19 832,19 8.244.2
3242 O 03/06 0,00 00000- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 27.774,18 0,00 27.774,18 27.774,18 10.302.10
3243 O 03/06 0,00 00000- 2.034 194 33717039010000 CISNORPI-CONS PUB INTER DE SAÚDE DO NORTE PIONEIRO 53.288,24 0,00 53.288,24 53.288,24 10.302.10
3247 O 160/2023 2015 05/06 180,64 0,00 180,64 180,64 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3255 O 39/2021 2037 05/06 979,19 0,00 979,19 979,19 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3258 O 143/2023 2028 06/06 1.268,20 0,00 1.268,20 1.268,20 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903021000000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
3259 O 06/06 0,00 00000- 2.003 21 33903007120000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 4/2024 2025 283,00 0,00 283,00 283,00 4.123.6
3260 O 06/06 0,00 00000- 2.003 21 33903021000000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 143/2023 2031 608,79 0,00 608,79 608,79 4.123.6
3261 O 06/06 0,00 00000- 2.003 21 33903021000000 CLEAN UP COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 143/2023 2032 234,00 0,00 234,00 234,00 4.123.6
3262 O 06/06 0,00 00000- 2.003 21 33903021000000 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 143/2023 2033 206,85 0,00 206,85 206,85 4.123.6
3263 O 143/2023 2034 06/06 152,45 0,00 152,45 152,45 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903021000000 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
3264 O 06/06 0,00 00000- 2.003 21 33903007120000 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTAS, OLERICOLAS E FLORES DO NORTE
PIONEIRO
4/2023 2036 920,00 0,00 920,00 920,00 4.123.6
3265 O 143/2023 2030 06/06 1.398,96 0,00 1.398,96 1.398,96 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903021000000 BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA
3267 O 06/06 53,13 0,00 53,13 53,13 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903666000000 LETICIA SOUZA COSTA LIMA
3272 O 06/06 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
3273 O 06/06 0,00 00000- 2.005 252 33901414030000 MARIA RITA DE ALMEIDA ARRAIS DE ALENCAR 800,00 0,00 800,00 800,00 8.244.2
3278 O 06/06 7.411,66 0,00 7.411,66 7.411,66 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3279 O 06/06 1,22 0,00 1,22 1,22 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3280 O 06/06 15.619,55 0,00 15.619,55 15.619,55 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3281 O 06/06 11.687,92 0,00 11.687,92 11.687,92 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3282 O 06/06 51.571,85 0,00 51.571,85 51.571,85 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
3283 O 06/06 45.848,58 0,00 45.848,58 45.848,58 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
3284 O 06/06 2.206,81 0,00 2.206,81 2.206,81 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
3285 O 06/06 2.279,71 0,00 2.279,71 2.279,71 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
3286 O 06/06 615,53 0,00 615,53 615,53 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3289 O 06/06 184,62 0,00 184,62 184,62 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3290 O 06/06 17.537,13 0,00 17.537,13 17.537,13 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3292 O 06/06 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3293 O 06/06 349,48 0,00 349,48 349,48 0,00 10.122.10 00000- 2.030 154 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3294 O 06/06 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3295 O 06/06 670,08 0,00 670,08 670,08 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3296 O 06/06 680,86 0,00 680,86 680,86 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302060000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3297 O 06/06 2.109,86 0,00 2.109,86 2.109,86 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901399050000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3298 O 06/06 2.609,45 0,00 2.609,45 2.609,45 0,00 8.243.2 00000- 2.051 235 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3299 O 06/06 121,77 0,00 121,77 121,77 0,00 8.243.2 00000- 2.051 235 31901399010000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3300 O 06/06 130,48 0,00 130,48 130,48 0,00 12.365.5 00000- 2.024 106 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3301 O 06/06 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3302 O 06/06 3.109,14 0,00 3.109,14 3.109,14 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3303 O 06/06 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3305 O 06/06 1.247,97 0,00 1.247,97 1.247,97 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901399040000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3306 O 06/06 1.053,55 0,00 1.053,55 1.053,55 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3307 O 06/06 330,57 0,00 330,57 330,57 0,00 12.361.5 00000- 2.021 90 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3312 O 06/06 326,62 0,00 326,62 326,62 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3316 O 06/06 2.692,74 0,00 2.692,74 2.692,74 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3319 O 06/06 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3320 O 06/06 349,48 0,00 349,48 349,48 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3321 O 06/06 349,48 0,00 349,48 349,48 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3322 O 06/06 885,84 0,00 885,84 885,84 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3324 O 06/06 3.318,19 0,00 3.318,19 3.318,19 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3327 O 06/06 388,04 0,00 388,04 388,04 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3328 O 06/06 876,94 0,00 876,94 876,94 0,00 10.122.10 00000- 2.030 154 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3331 O 06/06 268,14 0,00 268,14 268,14 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3332 O 06/06 326,62 0,00 326,62 326,62 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3334 O 06/06 330,57 0,00 330,57 330,57 0,00 12.361.5 00000- 2.021 90 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3335 O 06/06 184,61 0,00 184,61 184,61 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3336 O 06/06 130,48 0,00 130,48 130,48 0,00 12.365.5 00000- 2.024 106 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
3350 O 06/06 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 PABLO VANZELLI MOREIRA
3351 O 06/06 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 4.128.6 00000- 2.005 26 33901414020000 LAURA APARECIDA DE OLIVEIRA
3352 O 06/06 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 CELSO RODRIGUES DE SOUZA FILHO
3354 O 07/06 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414020000 GABRIELLE DE CASSIA OLIVEIRA MARTINEZ
3355 O 07/06 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 CELSO GIMENES
3356 O 07/06 1.400,00 0,00 1.400,00 1.400,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 VALDINEIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA
3358 O 66/2021 2046 07/06 945,82 0,00 945,82 945,82 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903950990000 labcenter
3366 O 07/06 0,00 00000- 2.073 180 33903950100000 CALL ECG SERVICOS DE TELEMEDICINA LTDA 7/2019 2057 1.387,58 0,00 1.387,58 1.387,58 11.302.10
3367 O 4/2022 2056 07/06 1.530,16 0,00 1.530,16 1.530,16 0,00 8.244.2 00000- 2.048 265 33903999990000 LETICIA MARIA SILVA CARDOSO
3368 O 4/2022 2055 07/06 2.074,53 0,00 2.074,53 2.074,53 0,00 8.244.2 00000- 2.048 265 33903999990000 LUIZ CARLOS MENON
3369 O 4/2022 2054 07/06 2.039,25 0,00 2.039,25 2.039,25 0,00 8.244.2 00000- 2.048 265 33903999990000 ULISSES RIBEIRO DA SILVA - ME
3370 O 98/2023 2058 07/06 2.998,50 0,00 2.998,50 2.998,50 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903016000000 BP PAPEIS LTDA
3371 O 07/06 0,00 00000- 2.011 36 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 2059 972,03 0,00 972,03 972,03 15.451.11
3378 O 07/06 0,00 00000- 2.073 180 33903950990000 LEME & SILVA DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA 47/2019 2069 9.145,00 0,00 9.145,00 9.145,00 11.302.10
3383 O 151/2023 2071 07/06 488,45 0,00 488,45 488,45 0,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
3384 O 30/2024 2039 07/06 2.257,50 0,00 2.257,50 2.257,50 0,00 10.301.10 00000- 2.032 170 33903203000000 RESTAURANTE O CASARAO LTDA
3387 O 160/2023 2074 10/06 1.196,58 0,00 1.196,58 1.196,58 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3388 O 160/2023 2076 10/06 472,73 0,00 472,73 472,73 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3390 O 160/2023 2078 10/06 135,85 0,00 135,85 135,85 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3391 O 160/2023 2079 10/06 326,38 0,00 326,38 326,38 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3392 O 160/2023 2080 10/06 283,04 0,00 283,04 283,04 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3394 O 39/2021 2082 10/06 1.135,43 0,00 1.135,43 1.135,43 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3397 O 10/06 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 180,00 0,00 180,00 180,00 4.131.6
3398 O 10/06 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
3401 O 10/06 1.295,86 0,00 1.295,86 1.295,86 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903943990000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
3404 O 10/06 2.126,97 0,00 2.126,97 2.126,97 0,00 8.244.2 00000- 2.048 265 33903943990000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3405 O 10/06 357,07 0,00 357,07 357,07 0,00 27.812.3 00000- 2.028 128 33903943990000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
3406 O 10/06 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
3407 O 10/06 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414030000 NEWDSON BARROS BEZERRA
3411 O 160/2023 2093 12/06 663,64 0,00 663,64 663,64 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3412 O 160/2023 2094 12/06 118,31 0,00 118,31 118,31 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3413 O 160/2023 2095 12/06 255,12 0,00 255,12 255,12 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3415 O 39/2021 2097 12/06 502,12 0,00 502,12 502,12 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3419 O 13/06 230,02 0,00 230,02 230,02 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
3420 O 13/06 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 FRANCIERI APARECIDA DE OLIVEIRA
3421 O 13/06 0,00 00000- 2.007 19 33901414010000 SUZAMARA CARNEIRO MAINARDES POLONHA 50,00 0,00 50,00 50,00 4.122.6
3422 O 13/06 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 KARINA DA CUNHA SILVA
3423 O 13/06 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 MAYARA ALMENDANHA MOTA
3424 O 13/06 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 RAISSA PIMENTEL VILAS BOAS
3425 O 13/06 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
3426 O 13/06 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
3427 O 13/06 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
3428 O 13/06 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
3429 O 65/2023 2100 13/06 1.490,00 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 15.695.14 00000- 2.076 308 44905240000000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
3430 O 65/2023 2101 13/06 745,00 0,00 745,00 745,00 0,00 18.695.14 00000- 1.076 300 44905240000000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
3432 O 65/2023 2102 13/06 263,00 0,00 0,00 0,00 263,00 12.365.5 00000- 2.024 112 44905212000000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
3435 O 151/2023 2075 14/06 3.520,00 0,00 3.520,00 3.520,00 0,00 20.606.9 00000- 2.074 210 33903099990000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
3436 O 14/06 42,75 00000- 2.021 93 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 2072 42,75 0,00 0,00 0,00 12.361.5
3437 O 14/06 0,00 00000- 2.006 35 33903999600000 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI 5.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 4.122.11
3438 O 14/06 170,00 0,00 170,00 170,00 0,00 10.122.10 00000- 2.030 159 33909399000000 JOSE CARLOS CRUZ
3440 O 39/2021 2105 17/06 1.117,05 0,00 1.117,05 1.117,05 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3444 O 160/2023 2111 17/06 430,91 0,00 430,91 430,91 0,00 26.782.9 00000- 2.013 220 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3445 O 160/2023 2110 17/06 236,73 0,00 236,73 236,73 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3446 O 160/2023 2113 17/06 220,47 0,00 220,47 220,47 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3447 O 160/2023 2114 17/06 264,40 0,00 264,40 264,40 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3448 O 160/2023 2115 17/06 188,59 0,00 188,59 188,59 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3449 O 160/2023 2116 17/06 267,63 0,00 267,63 267,63 0,00 27.812.3 00000- 2.028 127 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3452 O 160/2023 2121 17/06 204,01 0,00 204,01 204,01 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3453 O 160/2023 2122 17/06 320,31 0,00 320,31 320,31 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3457 O 17/06 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
3458 O 17/06 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 12.361.5 00000- 2.021 95 33903958000000 OI S.A.
3460 O 17/06 130,68 0,00 130,68 130,68 0,00 20.606.9 00000- 2.074 212 33903958000000 OI S.A.
3461 O 17/06 103,84 0,00 103,84 103,84 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
3462 O 17/06 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 13.392.3 00000- 2.029 140 33903958000000 OI S.A.
3466 O 17/06 103,84 0,00 103,84 103,84 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
3467 O 17/06 232,55 0,00 232,55 232,55 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
3469 O 17/06 95,07 0,00 95,07 95,07 0,00 8.243.2 00000- 2.051 240 33903958000000 OI S.A.
3470 O 17/06 81,42 0,00 81,42 81,42 0,00 8.243.2 00000- 2.051 240 33903958000000 OI S.A.
3471 O 50/2023 2112 17/06 6.826,92 0,00 6.826,92 6.826,92 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903999990000 LCA PROVEDOR DE INTERNET LTDA
3472 O 2119 17/06 7.690,00 0,00 7.690,00 7.690,00 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
3473 O 2118 17/06 16.705,60 0,00 16.705,60 16.705,60 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
3476 O 17/06 0,00 00000- 2.003 24 33903912000000 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 145/2022 2125 882,08 0,00 882,08 882,08 4.123.6
3478 O 17/06 0,00 00000- 2.051 240 33903912000000 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 145/2022 2128 109,08 0,00 109,08 109,08 8.243.2
3479 O 146/2023 2088 17/06 4.159,00 0,00 4.159,00 4.159,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
3481 O 146/2023 2087 17/06 1.010,34 0,00 1.010,34 1.010,34 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
3483 O 159/2021 2109 17/06 122,25 0,00 122,25 122,25 0,00 27.812.3 00000- 2.028 127 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
3485 O 17/06 0,00 00000- 2.006 35 33903947010000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 536,02 0,00 536,02 536,02 4.122.11
3486 O 17/06 112,09 0,00 112,09 112,09 0,00 8.243.2 00000- 2.051 240 33903958000000 OI S.A.
3488 O 36/2024 2129 17/06 3.500,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00 27.812.3 00000- 1.074 123 33903999990000 FEDERACAO PARANAENSE DE VOLEIBOL
3489 O 17/06 0,00 00000- 2.032 170 33903203000000 CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 90/2023 2131 2.842,38 0,00 2.842,38 2.842,38 10.301.10
3493 O 17/06 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43/2022 2136 4.860,00 0,00 4.860,00 4.860,00 4.131.6
3499 O 17/06 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3500 O 17/06 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
3501 O 17/06 3.775,18 0,00 3.775,18 3.775,18 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3502 O 17/06 0,53 0,00 0,53 0,53 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3505 O 56/2021 2145 17/06 303,56 0,00 303,56 303,56 0,00 8.244.2 00000- 2.048 265 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
3518 O 18/06 0,00 00000- 2.003 23 33903666000000 BIANCA FERRAZ DE FARIA VANZELLI MOREIRA 413,97 0,00 413,97 413,97 4.123.6
3520 O 4/2024 2158 18/06 54,00 0,00 54,00 54,00 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903007120000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
3521 O 4/2024 2159 18/06 196,50 0,00 196,50 196,50 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903099990000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
3522 O 159/2021 2163 18/06 528,00 0,00 528,00 528,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 21 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
3523 O 151/2023 2179 19/06 3.321,55 0,00 3.321,55 3.321,55 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
3525 O 160/2023 2164 19/06 162,13 0,00 162,13 162,13 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3526 O 160/2023 2165 19/06 123,27 0,00 123,27 123,27 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3527 O 160/2023 2166 19/06 242,80 0,00 242,80 242,80 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3528 O 160/2023 2167 19/06 845,92 0,00 845,92 845,92 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3529 O 160/2023 2168 19/06 138,03 0,00 138,03 138,03 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3534 O 39/2021 2173 19/06 1.000,27 0,00 1.000,27 1.000,27 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3539 O 19/06 0,00 00000- 1.075 134 33903988000000 MARCOS AURELIO DOS SANTOS 05768976981 26/2021 2142 276,96 0,00 276,96 276,96 13.392.3
3545 O 135/2021 2187 19/06 1.411,71 0,00 1.411,71 0,00 1.411,71 4.123.6 00000- 2.003 21 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3546 O 135/2021 2188 19/06 2.105,63 0,00 2.105,63 0,00 2.105,63 4.123.6 00000- 2.003 21 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3547 O 135/2021 2189 19/06 5.660,17 0,00 5.660,17 0,00 5.660,17 4.123.6 00000- 2.003 21 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3548 O 135/2021 2191 19/06 1.142,33 0,00 1.142,33 0,00 1.142,33 20.608.9 00000- 2.075 213 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3549 O 135/2021 2190 19/06 850,31 0,00 850,31 0,00 850,31 27.812.3 00000- 1.074 119 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3550 O 135/2021 2192 19/06 4.976,42 0,00 4.976,42 0,00 4.976,42 20.608.9 00000- 2.075 213 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3551 O 135/2021 2193 19/06 1.116,70 0,00 1.116,70 0,00 1.116,70 20.608.9 00000- 2.075 213 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3553 O 135/2021 2195 19/06 3.564,00 0,00 0,00 0,00 3.564,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3554 O 135/2021 2196 19/06 5.270,00 0,00 0,00 0,00 5.270,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3555 O 135/2021 2197 19/06 3.561,08 0,00 3.561,08 0,00 3.561,08 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3556 O 135/2021 2198 19/06 3.741,70 0,00 3.741,70 0,00 3.741,70 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3557 O 135/2021 2199 19/06 1.230,90 0,00 1.230,90 0,00 1.230,90 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
Página: 68
Data:
/ 105
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3559 O 135/2021 2201 19/06 3.515,64 0,00 3.515,64 0,00 3.515,64 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3564 O 159/2021 2147 19/06 122,25 0,00 122,25 122,25 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
3565 O 19/06 25.127,11 0,00 25.127,11 25.127,11 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3567 O 136/2023 2206 19/06 4.131,00 0,00 4.131,00 4.131,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903054000000 RODRIGUES MINERACAO EIRELI
3569 O 19/06 0,00 00000- 2.048 265 33903988000000 MARCOS AURELIO DOS SANTOS 05768976981 26/2021 2209 415,44 0,00 415,44 415,44 8.244.2
3570 O 143/2023 2214 19/06 218,49 0,00 218,49 218,49 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903021000000 BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA
3571 O 143/2023 2216 19/06 204,50 0,00 0,00 0,00 204,50 4.122.11 00000- 2.006 34 33903099010000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
3572 O 143/2023 2218 19/06 119,78 0,00 0,00 0,00 119,78 4.122.11 00000- 2.006 34 33903007990000 TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
3573 O 143/2023 2220 19/06 94,25 0,00 94,25 94,25 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903099010000 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
3574 O 19/06 0,00 00000- 2.006 34 33903021000000 PAPERLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 143/2023 2222 60,05 0,00 60,05 60,05 4.122.11
3575 O 19/06 0,00 00000- 2.006 34 33903099010000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 143/2023 2223 264,32 0,00 264,32 264,32 4.122.11
3576 O 143/2023 2215 19/06 750,00 0,00 750,00 750,00 0,00 27.812.3 00000- 1.074 119 33903021000000 BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA
3577 O 19/06 0,00 00000- 1.074 119 33903099010000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 143/2023 2224 1.285,51 0,00 1.285,51 1.285,51 27.812.3
3578 O 143/2023 2225 19/06 592,50 0,00 592,50 592,50 0,00 27.812.3 00000- 1.074 119 33903021000000 ROBERTO DE CONTO & CIA LTDA
3579 O 143/2023 2221 19/06 394,90 0,00 394,90 394,90 0,00 27.812.3 00000- 1.074 119 33903099010000 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
3580 O 143/2023 2219 19/06 598,90 0,00 0,00 0,00 598,90 27.812.3 00000- 1.074 119 33903021000000 TELES SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA
3581 O 143/2023 2217 19/06 1.698,00 0,00 1.698,00 1.698,00 0,00 27.812.3 00000- 1.074 119 33903099010000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
3582 O 46/2022 2066 19/06 1.295,00 0,00 0,00 0,00 1.295,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903099990000 PAULO DA SILVA REIS - PINHALAO
3583 O 4/2024 2213 19/06 160,00 0,00 160,00 0,00 160,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903007120000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
3584 O 19/06 0,00 00000- 2.006 34 33903007120000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 4/2024 2212 61,80 0,00 61,80 61,80 4.122.11
3585 O 20/06 0,00 00000- 2.006 34 33903007120000 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTAS, OLERICOLAS E FLORES DO NORTE
PIONEIRO
4/2023 2210 1.150,00 0,00 1.150,00 1.150,00 4.122.11
3588 O 135/2021 2229 20/06 3.308,54 0,00 3.308,54 3.308,54 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3589 O 135/2021 2230 20/06 1.388,00 0,00 1.388,00 0,00 1.388,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3590 O 135/2021 2231 20/06 1.394,00 0,00 1.394,00 1.394,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3591 O 135/2021 2232 20/06 1.490,00 0,00 1.490,00 1.490,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3592 O 135/2021 2233 20/06 6.852,00 0,00 6.852,00 6.852,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3593 O 135/2021 2234 20/06 2.072,00 0,00 2.072,00 2.072,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
Página: 69
Data:
/ 105
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3594 O 135/2021 2235 20/06 1.479,00 0,00 1.479,00 1.479,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3595 O 135/2021 2236 20/06 920,00 0,00 920,00 0,00 920,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3596 O 135/2021 2237 20/06 988,02 0,00 988,02 0,00 988,02 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3597 O 135/2021 2238 20/06 1.389,14 0,00 1.389,14 0,00 1.389,14 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3598 O 135/2021 2239 20/06 5.749,08 0,00 5.749,08 5.749,08 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3599 O 135/2021 2240 20/06 5.340,22 0,00 5.340,22 0,00 5.340,22 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3600 O 135/2021 2241 20/06 2.746,59 0,00 2.746,59 0,00 2.746,59 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3601 O 135/2021 2242 20/06 535,00 0,00 535,00 0,00 535,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3602 O 135/2021 2228 20/06 4.200,46 0,00 4.200,46 4.200,46 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3603 O 135/2021 2227 20/06 5.616,00 0,00 5.616,00 5.616,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3606 O 148/2023 2194 20/06 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 13.392.3 00000- 1.075 134 33903912000000 WJ ESTRUTURAS LTDA
3608 O 20/06 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
3609 O 20/06 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
3610 O 20/06 200,01 0,00 200,01 200,01 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
3611 O 20/06 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 PABLO VANZELLI MOREIRA
3612 O 20/06 0,00 00000- 0.002 11 33909105000000 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 877,72 0,00 877,72 877,72 4.61.6
3613 O 20/06 0,00 00000- 0.002 11 33909105000000 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 610,70 0,00 610,70 610,70 4.61.6
3617 O 160/2023 2249 24/06 898,97 0,00 898,97 898,97 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3618 O 160/2023 2251 24/06 218,64 0,00 218,64 218,64 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3620 O 160/2023 2253 24/06 195,15 0,00 195,15 195,15 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3621 O 160/2023 2254 24/06 242,80 0,00 242,80 242,80 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3622 O 160/2023 2255 24/06 309,21 0,00 309,21 309,21 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3623 O 160/2023 2256 24/06 138,52 0,00 138,52 138,52 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3628 O 39/2021 2260 24/06 450,00 0,00 450,00 450,00 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3629 O 24/06 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
3630 O 24/06 127,95 0,00 127,95 127,95 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
3631 O 24/06 7.284,99 0,00 7.284,99 7.284,99 0,00 10.301.10 00000- 2.032 165 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3634 O 24/06 1.640,90 0,00 1.640,90 1.640,90 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3635 O 24/06 13.047,25 0,00 13.047,25 13.047,25 0,00 8.243.2 00000- 2.051 234 31901101070000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3636 O 24/06 39.703,32 0,00 39.703,32 39.703,32 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3637 O 24/06 148,99 0,00 148,99 148,99 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3639 O 24/06 614,00 0,00 614,00 614,00 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3645 O 24/06 1.468,48 0,00 1.468,48 1.468,48 0,00 4.122.6 00000- 2.007 14 31900101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3646 O 24/06 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3647 O 24/06 2.936,96 0,00 2.936,96 2.936,96 0,00 4.122.6 00000- 2.007 15 31900301010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3649 O 24/06 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3651 O 24/06 19.547,99 0,00 19.547,99 19.547,99 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3653 O 24/06 1.706,85 0,00 1.706,85 1.706,85 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3654 O 24/06 2.627,25 0,00 2.627,25 2.627,25 0,00 10.301.10 00000- 2.032 165 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3655 O 24/06 887,03 0,00 887,03 887,03 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3656 O 24/06 1.130,12 0,00 1.130,12 1.130,12 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3657 O 24/06 3.473,93 0,00 3.473,93 3.473,93 0,00 10.301.10 00000- 2.032 165 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3658 O 24/06 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3659 O 24/06 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3660 O 24/06 27.010,80 0,00 27.010,80 27.010,80 0,00 12.361.5 00000- 2.023 100 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3664 O 24/06 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901145040000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3665 O 24/06 11.645,94 0,00 11.645,94 11.645,94 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3666 O 24/06 15.514,51 0,00 15.514,51 15.514,51 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3667 O 24/06 12.667,80 0,00 12.667,80 12.667,80 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3669 O 24/06 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3670 O 24/06 6.011,84 0,00 6.011,84 6.011,84 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3672 O 24/06 19.690,77 0,00 19.690,77 19.690,77 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199030000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3673 O 24/06 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 10.122.10 00000- 2.030 153 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3674 O 24/06 29.016,73 0,00 29.016,73 29.016,73 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3675 O 24/06 109.583,66 0,00 109.583,66 109.583,66 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3676 O 24/06 682,81 0,00 682,81 682,81 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3679 O 24/06 30.967,74 0,00 30.967,74 30.967,74 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3680 O 24/06 2.324,66 0,00 2.324,66 2.324,66 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3681 O 24/06 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3682 O 24/06 1.024,76 0,00 1.024,76 1.024,76 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3683 O 24/06 1.294,30 0,00 1.294,30 1.294,30 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3684 O 24/06 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3687 O 24/06 18.056,22 0,00 18.056,22 18.056,22 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3688 O 24/06 4.131,41 0,00 4.131,41 4.131,41 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3693 O 24/06 17.604,12 0,00 17.604,12 17.604,12 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3694 O 24/06 2.066,04 0,00 2.066,04 2.066,04 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3695 O 24/06 8.592,56 0,00 8.592,56 8.592,56 0,00 10.301.10 00000- 2.032 165 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3696 O 24/06 8.769,40 0,00 8.769,40 8.769,40 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3697 O 24/06 434,91 0,00 434,91 434,91 0,00 8.243.2 00000- 2.051 236 31909401000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3698 O 24/06 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
3699 O 24/06 0,00 00000- 1.075 130 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 2262 371,40 0,00 371,40 371,40 13.392.3
3702 O 24/06 0,00 00000- 2.006 35 33903910000000 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ASPM PH 37/2024 2267 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 4.122.11
3703 O 148/2023 2245 25/06 4.000,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903912000000 WJ ESTRUTURAS LTDA
3704 O 25/06 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
3705 O 25/06 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 180,00 0,00 180,00 180,00 4.131.6
3711 O 25/06 0,00 00000- 2.006 35 33903988000000 MARCOS AURELIO DOS SANTOS 05768976981 26/2021 2273 92,32 0,00 92,32 92,32 4.122.11
3713 O 46/2024 2274 25/06 223,00 0,00 223,00 223,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919040000 SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
3722 O 135/2021 2282 26/06 802,00 0,00 802,00 0,00 802,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3723 O 135/2021 2283 26/06 683,98 0,00 683,98 0,00 683,98 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3724 O 135/2021 2284 26/06 624,20 0,00 624,20 0,00 624,20 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3725 O 135/2021 2285 26/06 7.618,64 0,00 7.618,64 7.618,64 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3726 O 135/2021 2286 26/06 2.294,54 0,00 2.294,54 2.294,54 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3727 O 135/2021 2287 26/06 6.347,23 6.347,23 0,00 0,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3728 O 135/2021 2289 26/06 1.213,00 0,00 1.213,00 0,00 1.213,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3729 O 135/2021 2290 26/06 3.999,00 0,00 3.999,00 0,00 3.999,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
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11/10/2024
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3730 O 135/2021 2288 26/06 849,00 0,00 849,00 0,00 849,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3731 O 135/2021 2292 26/06 3.398,00 0,00 3.398,00 3.398,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3732 O 135/2021 2293 26/06 3.390,00 0,00 3.390,00 0,00 3.390,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3733 O 135/2021 2295 26/06 1.013,00 0,00 1.013,00 0,00 1.013,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3737 O 135/2021 2291 26/06 3.380,00 0,00 3.380,00 3.380,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3738 O 135/2021 2294 26/06 2.868,00 0,00 2.868,00 2.868,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3739 O 26/06 3,10 0,00 3,10 3,10 0,00 8.243.2 00000- 2.051 240 33903958000000 CLARO S/A
3741 O 160/2023 2300 26/06 282,49 0,00 282,49 282,49 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3742 O 160/2023 2299 26/06 133,78 0,00 133,78 133,78 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3743 O 160/2023 2301 26/06 364,20 0,00 364,20 364,20 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3744 O 160/2023 2310 26/06 183,68 0,00 183,68 183,68 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3747 O 160/2023 2307 26/06 127,47 0,00 127,47 127,47 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3749 O 160/2023 2303 26/06 279,83 0,00 279,83 279,83 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3750 O 160/2023 2302 26/06 259,74 0,00 259,74 259,74 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3751 O 39/2021 2313 26/06 398,78 0,00 398,78 398,78 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3753 O 39/2021 2315 26/06 640,43 0,00 640,43 640,43 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3755 O 39/2021 2317 26/06 1.590,75 0,00 1.590,75 1.590,75 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3756 O 46/2024 2309 26/06 1.115,00 0,00 1.115,00 1.115,00 0,00 8.243.2 00000- 2.051 240 33903919040000 SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
3757 O 46/2024 2311 26/06 267,60 0,00 267,60 267,60 0,00 8.243.2 00000- 2.051 240 33903919040000 SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
3758 O 46/2024 2312 26/06 624,40 0,00 624,40 624,40 0,00 8.243.2 00000- 2.051 240 33903919040000 SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
3759 O 1/2022 2318 26/06 2.988,29 0,00 2.988,29 2.988,29 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 AQUILES VANZELI - ESPOLIO
3760 O 12/2020 2319 26/06 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 ORLANDO JORGE
3761 O 15/2023 2320 26/06 7.837,50 0,00 7.837,50 7.837,50 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 Rebert André Siqueira Carneiro
3763 O 133/2021 2322 26/06 1.548,56 0,00 1.548,56 1.548,56 0,00 8.243.2 00000- 2.051 240 33903999990000 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
3766 O 26/06 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 119/2020 2329 14.003,17 0,00 14.003,17 14.003,17 4.122.11
3767 O 26/06 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 OESTELIMP TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 53/2023 2327 43.151,35 0,00 43.151,35 43.151,35 4.122.11
3768 O 52/2020 2330 26/06 19.867,65 0,00 19.867,65 19.867,65 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 A.C. SAMPAIO VAZ EIRELI
3769 O 87/2019 2325 26/06 3.180,20 0,00 3.180,20 3.180,20 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3770 O 87/2019 2326 26/06 12.883,37 0,00 12.883,37 12.883,37 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
3772 O 26/06 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 10.122.10 00000- 2.030 159 33909399000000 JOSE CARLOS CRUZ
3774 O 26/06 5.334,20 0,00 5.334,20 5.334,20 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3775 O 26/06 2,69 0,00 2,69 2,69 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3777 O 26/06 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
3778 O 26/06 215,74 0,00 215,74 215,74 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
3779 O 26/06 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 52/2020 2332 15.191,95 0,00 15.191,95 15.191,95 4.122.11
3780 O 135/2021 2333 26/06 5.340,22 0,00 0,00 0,00 5.340,22 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3781 O 135/2021 2334 26/06 8.490,94 0,00 8.490,94 8.490,94 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
3782 O 83/2023 2336 26/06 16.365,08 0,00 16.365,08 16.365,08 0,00 27.812.3 00000- 2.028 127 33903015000000 ABC COMERCIO DE FOGOS E FESTAS LTDA
3783 O 26/06 0,00 00000- 1.075 130 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 2335 3.176,61 0,00 3.176,61 3.176,61 13.392.3
3784 O 27/06 0,00 00000- 2.003 24 33903912000000 PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 125/2020 2338 159,60 0,00 159,60 159,60 4.123.6
3788 O 146/2023 2341 27/06 599,00 0,00 599,00 599,00 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
3789 O 51/2024 2337 27/06 32.160,00 0,00 32.160,00 32.160,00 0,00 13.392.3 00000- 1.075 134 33903912000000 R. GARDIM LOCACOES
3790 O 83/2023 2336 27/06 18.008,92 0,00 18.008,92 18.008,92 0,00 27.812.3 00000- 1.070 116 33903015000000 ABC COMERCIO DE FOGOS E FESTAS LTDA
3793 O 27/06 2.718,25 0,00 2.718,25 2.718,25 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145060000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3794 O 27/06 1.087,21 0,00 1.087,21 1.087,21 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3796 O 27/06 2.400,04 0,00 2.400,04 2.400,04 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3797 O 160/2023 2345 29/06 224,41 0,00 224,41 224,41 0,00 26.782.9 00000- 2.013 220 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3798 O 160/2023 2346 29/06 186,28 0,00 186,28 186,28 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3802 O 160/2023 2352 29/06 189,57 0,00 189,57 189,57 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3809 O 39/2021 2365 29/06 375,08 0,00 375,08 375,08 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3811 O 39/2021 2367 29/06 3.917,78 0,00 3.917,78 3.917,78 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3813 O 39/2021 2371 29/06 552,44 0,00 552,44 552,44 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3815 O 39/2021 2380 29/06 769,72 0,00 769,72 769,72 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3816 O 29/06 1.200,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414030000 BRUNA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA
3817 O 29/06 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
3818 O 29/06 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
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RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3819 O 29/06 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
3820 O 29/06 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
3821 O 29/06 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 180,00 0,00 180,00 180,00 4.131.6
3822 O 29/06 3.277,47 0,00 3.277,47 3.277,47 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3823 O 29/06 4.580,18 0,00 4.580,18 4.580,18 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3824 O 29/06 0,00 00000- 2.003 25 33904006000000 G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA 42/2021 2351 4.928,27 0,00 4.928,27 4.928,27 4.123.6
3825 O 159/2021 2350 29/06 122,25 0,00 122,25 122,25 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
3838 O 29/06 0,00 00000- 2.048 265 33903999990000 INSTITUTO MAKRO MARKETING CURSOS E TREINAMENTOS LTDA 27/2022 2384 4.327,90 0,00 4.327,90 4.327,90 8.244.2
3842 O 142/2023 2388 29/06 2.000,00 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 Thayrla Cardoso Czarneski
3846 O 159/2021 2265 30/06 468,25 0,00 468,25 468,25 0,00 20.606.9 00000- 2.074 211 33903299990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
3847 O 92/2023 2361 30/06 14.750,00 0,00 14.750,00 14.750,00 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903977990000 MARCOS FONSECA
3851 O 01/07 0,00 00000- 2.042 324 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 18.122.6
3852 O 01/07 0,00 00000- 2.042 324 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 4.116,55 0,00 4.116,55 4.116,55 18.122.6
3854 O 01/07 0,00 00000- 9.010 325 33717039030000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS 10.705,76 0,00 10.705,76 10.705,76 17.541.103
3861 O 50/2023 2392 01/07 6.826,92 0,00 6.826,92 6.826,92 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903999990000 LCA PROVEDOR DE INTERNET LTDA
3863 O 84/2023 2395 01/07 4.891,79 0,00 4.891,79 4.891,79 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919990000 BORRACHARIA ROCHA LTDA
3864 O 107/2023 2397 01/07 3.148,24 0,00 3.148,24 3.148,24 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
3872 O 02/07 0,00 00000- 2.006 35 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 2405 139,00 0,00 139,00 139,00 4.122.11
3885 O 02/07 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 10.122.10 00000- 2.030 159 33909399000000 JOSE CARLOS CRUZ
3886 O 02/07 178,85 0,00 178,85 178,85 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3891 O 02/07 101,35 0,00 101,35 101,35 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
3894 O 49/2024 2407 02/07 3.770,00 0,00 0,00 0,00 3.770,00 18.542.4 00000- 2.057 318 33903982010000 PRECISA PERICIA AGROAMBIENTAL LTDA
3899 O 03/07 3.126,84 0,00 3.126,84 3.126,84 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901143010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3900 O 03/07 3.177,14 0,00 3.177,14 3.177,14 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3901 O 03/07 2.461,34 0,00 2.461,34 2.461,34 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901143040000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3903 O 03/07 2.461,34 0,00 2.461,34 2.461,34 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901143040000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3904 O 03/07 90.211,14 0,00 90.211,14 90.211,14 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901143010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3906 O 03/07 1.630,81 0,00 1.630,81 1.630,81 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901143060000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3908 O 03/07 2.461,34 0,00 2.461,34 2.461,34 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901143040000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3910 O 03/07 1.630,81 0,00 1.630,81 1.630,81 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901143060000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3911 O 03/07 6.523,60 0,00 6.523,60 6.523,60 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901101070000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3915 O 03/07 1.468,48 0,00 1.468,48 1.468,48 0,00 4.122.6 00000- 2.007 15 31900303010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3916 O 03/07 4.133,69 0,00 4.133,69 4.133,69 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3917 O 03/07 2.461,34 0,00 2.461,34 2.461,34 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901143040000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3918 O 03/07 14.480,73 0,00 14.480,73 14.480,73 0,00 10.301.10 00000- 2.032 165 31901143010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3919 O 03/07 5.822,97 0,00 5.822,97 5.822,97 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901143030000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3920 O 03/07 1.183,64 0,00 1.183,64 1.183,64 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3921 O 03/07 1.810,74 0,00 1.810,74 1.810,74 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901143010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3922 O 03/07 15.483,84 0,00 15.483,84 15.483,84 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901143040000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3923 O 03/07 4.092,15 0,00 4.092,15 4.092,15 0,00 10.122.10 00000- 2.030 153 31901143040000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3924 O 03/07 82.111,62 0,00 82.111,62 82.111,62 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901143010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3925 O 03/07 734,24 0,00 734,24 734,24 0,00 4.122.6 00000- 2.007 14 31900101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3926 O 03/07 14.508,33 0,00 14.508,33 14.508,33 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901143060000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3927 O 03/07 13.344,98 0,00 13.344,98 13.344,98 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901143010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3928 O 03/07 1.630,81 0,00 1.630,81 1.630,81 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901143060000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3929 O 03/07 1.630,81 0,00 1.630,81 1.630,81 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901143060000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
3931 O 160/2023 2418 03/07 214,64 0,00 214,64 214,64 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3933 O 160/2023 2420 03/07 321,71 0,00 321,71 321,71 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3934 O 160/2023 2419 03/07 138,70 0,00 138,70 138,70 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3935 O 160/2023 2421 03/07 576,71 0,00 576,71 576,71 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3936 O 39/2021 2422 03/07 577,50 0,00 577,50 577,50 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3937 O 39/2021 2423 03/07 1.536,98 0,00 1.536,98 1.536,98 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3939 O 39/2021 2425 03/07 5.361,09 0,00 5.361,09 5.361,09 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3954 O 32/2021 2415 03/07 483,00 0,00 0,00 0,00 483,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919990000 JULIANO DANIEL LOUZANO
3958 O 05/07 311,36 0,00 311,36 311,36 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
3959 O 05/07 350,28 0,00 350,28 350,28 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
3960 O 05/07 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 240,00 0,00 240,00 240,00 4.131.6
3961 O 05/07 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 180,00 0,00 180,00 180,00 4.131.6
3962 O 05/07 0,00 00000- 2.051 240 33903919990000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 2/2024 2429 48,00 0,00 48,00 48,00 8.243.2
3964 O 05/07 0,00 00000- 2.003 24 33903919990000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 2/2024 2428 144,00 0,00 144,00 144,00 4.123.6
3966 O 2/2022 2430 05/07 25.079,53 0,00 25.079,53 25.079,53 0,00 4.123.6 00000- 2.003 25 33904006000000 VISTA - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
3967 O 08/07 0,00 00000- 1.075 134 33903923000000 BRUTO MEMO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA 66/2024 2431 120.000,00 0,00 120.000,00 120.000,00 13.392.3
3968 O 30/2024 2439 08/07 2.992,50 0,00 2.992,50 2.992,50 0,00 10.301.10 00000- 2.032 170 33903203000000 RESTAURANTE O CASARAO LTDA
3972 O 08/07 0,00 00000- 2.048 265 33903999990000 MARCOS AURELIO DOS SANTOS 05768976981 26/2021 2447 357,75 0,00 357,75 357,75 8.244.2
3974 O 39/2021 2441 08/07 557,18 0,00 557,18 557,18 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3975 O 39/2021 2443 08/07 3.082,48 0,00 3.082,48 3.082,48 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3976 O 39/2021 2438 08/07 1.012,35 0,00 1.012,35 1.012,35 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3977 O 160/2023 2437 08/07 585,15 0,00 585,15 585,15 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3978 O 160/2023 2436 08/07 230,66 0,00 230,66 230,66 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
3984 O 08/07 184,12 0,00 184,12 184,12 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
3985 O 08/07 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 BRUNA CRISTINA OLIVEIRA DE ALMEIDA
3986 O 08/07 0,00 00000- 6.003 285 33717039040000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERV SOCIOASSISTENCIAL 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 14.243.2
3989 O 08/07 88,82 0,00 88,82 88,82 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
3993 O 08/07 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
3995 O 08/07 15.619,55 0,00 15.619,55 15.619,55 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3996 O 08/07 12.040,42 0,00 12.040,42 12.040,42 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3997 O 08/07 54.027,65 0,00 54.027,65 54.027,65 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4005 O 08/07 1,06 0,00 1,06 1,06 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4006 O 08/07 7.195,15 0,00 7.195,15 7.195,15 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4007 O 08/07 3.872,60 0,00 3.872,60 3.872,60 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4008 O 08/07 29,52 0,00 29,52 29,52 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4009 O 08/07 46.133,94 0,00 46.133,94 46.133,94 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
4010 O 08/07 1.907,40 0,00 1.907,40 1.907,40 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
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Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4011 O 08/07 2.258,75 0,00 2.258,75 2.258,75 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
4012 O 08/07 686,97 0,00 686,97 686,97 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
4013 O 08/07 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
4021 O 09/07 270,00 00000- 2.004 13 33903990000000 INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43/2022 2450 270,00 0,00 0,00 0,00 4.131.6
4028 O 09/07 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
4029 O 09/07 236,02 0,00 236,02 236,02 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
4031 O 135/2021 2463 09/07 3.666,72 0,00 3.666,72 3.666,72 0,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4032 O 135/2021 2464 10/07 3.203,54 0,00 3.203,54 3.203,54 0,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4033 O 135/2021 2465 10/07 3.505,67 0,00 3.505,67 3.505,67 0,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4034 O 135/2021 2466 10/07 6.067,93 0,00 6.067,93 6.067,93 0,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4035 O 135/2021 2467 10/07 918,14 0,00 918,14 918,14 0,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4037 O 47/2024 2454 10/07 980,00 0,00 980,00 980,00 0,00 27.812.3 00000- 1.074 123 33903999990000 ADEMIR DA SILVA - ESPORTES
4041 O 10/07 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43/2022 2471 270,00 0,00 270,00 270,00 4.131.6
4049 O 11/07 3.318,19 0,00 3.318,19 3.318,19 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4052 O 11/07 388,04 0,00 388,04 388,04 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4053 O 11/07 2.859,82 0,00 2.859,82 2.859,82 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4054 O 11/07 876,94 0,00 876,94 876,94 0,00 10.122.10 00000- 2.030 154 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4058 O 11/07 2.109,86 0,00 2.109,86 2.109,86 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901399050000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4059 O 11/07 680,86 0,00 680,86 680,86 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302060000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4060 O 11/07 221,39 0,00 221,39 221,39 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4063 O 11/07 2.609,45 0,00 2.609,45 2.609,45 0,00 8.243.2 00000- 2.051 235 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4064 O 11/07 17.882,06 0,00 17.882,06 17.882,06 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4066 O 11/07 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4067 O 11/07 349,48 0,00 349,48 349,48 0,00 10.122.10 00000- 2.030 154 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4068 O 11/07 8.000,01 0,00 8.000,01 8.000,01 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4069 O 11/07 670,08 0,00 670,08 670,08 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4070 O 11/07 1.248,00 0,00 1.248,00 1.248,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901399040000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4071 O 11/07 1.053,55 0,00 1.053,55 1.053,55 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4073 O 11/07 44.423,22 0,00 44.423,22 44.423,22 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4074 O 11/07 349,48 0,00 349,48 349,48 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4076 O 11/07 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4077 O 11/07 3.109,14 0,00 3.109,14 3.109,14 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4078 O 11/07 703,28 0,00 703,28 703,28 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4081 O 11/07 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4082 O 11/07 349,48 0,00 349,48 349,48 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4084 O 11/07 885,84 0,00 885,84 885,84 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4086 O 11/07 268,14 0,00 268,14 268,14 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4087 O 11/07 86,98 0,00 86,98 86,98 0,00 8.243.2 00000- 2.051 235 31901399010000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4088 O 11/07 116,50 0,00 116,50 116,50 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4096 O 11/07 2.221,39 0,00 2.221,39 2.221,39 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4098 O 11/07 261,48 0,00 261,48 261,48 0,00 12.361.5 00000- 2.021 90 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4101 O 146/2023 2478 11/07 677,00 0,00 677,00 677,00 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
4103 O 146/2023 2480 11/07 5.079,00 0,00 5.079,00 5.079,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
4104 O 146/2023 2481 12/07 505,17 0,00 505,17 505,17 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
4105 O 146/2023 2485 12/07 673,56 0,00 673,56 673,56 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
4106 O 146/2023 2486 12/07 241,00 0,00 241,00 241,00 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903025000000 O.L. DOS SANTOS
4108 O 146/2023 2484 12/07 241,00 0,00 241,00 241,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
4109 O 146/2023 2488 12/07 1.707,00 0,00 1.707,00 1.707,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
4110 O 146/2023 2489 12/07 841,95 0,00 841,95 841,95 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
4113 O 2492 12/07 16.705,60 0,00 16.705,60 16.705,60 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
4114 O 2493 12/07 7.690,00 0,00 7.690,00 7.690,00 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
4135 O 12/07 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
4136 O 12/07 103,84 0,00 103,84 103,84 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
4138 O 12/07 103,84 0,00 103,84 103,84 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
4142 O 12/07 84,78 0,00 84,78 84,78 0,00 20.606.9 00000- 2.074 212 33903958000000 OI S.A.
4143 O 12/07 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 13.392.3 00000- 1.075 134 33903958000000 OI S.A.
4146 O 160/2023 2510 15/07 788,79 0,00 788,79 788,79 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
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RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4147 O 160/2023 2511 15/07 273,15 0,00 273,15 273,15 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4148 O 160/2023 2512 15/07 626,22 0,00 626,22 626,22 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4149 O 160/2023 2515 15/07 196,48 0,00 196,48 196,48 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4150 O 160/2023 2516 15/07 212,75 0,00 212,75 212,75 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4151 O 160/2023 2517 15/07 344,11 0,00 344,11 344,11 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4153 O 15/07 2.087,97 0,00 2.087,97 2.087,97 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4154 O 15/07 0,10 0,00 0,10 0,10 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4155 O 15/07 0,00 00000- 0.002 11 33909105000000 PODER JUDICIARIO JUSTIÇA DO TRABALHO DA 9° REGIÃO 7.072,00 0,00 7.072,00 7.072,00 4.61.6
4156 O 33/2024 2521 15/07 31.560,00 0,00 31.560,00 31.560,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001030000 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA
4157 O 33/2024 2520 15/07 15.750,00 0,00 15.750,00 15.750,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001040000 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA
4158 O 116/2023 2522 15/07 13.600,00 0,00 13.600,00 13.600,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039010000 PREMIUM PNEUS LTDA
4159 O 15/07 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.244.2 00000- 2.005 252 33901414010000 JENIFFER DA ROCHA ROSA BUENO
4160 O 15/07 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.244.2 00000- 2.005 252 33901414010000 ELCIMA MARIA CARIA
4161 O 15/07 43.181,33 0,00 43.181,33 43.181,33 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4163 O 39/2021 2524 15/07 1.455,14 0,00 1.455,14 1.455,14 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4164 O 39/2021 2525 15/07 217,50 0,00 217,50 217,50 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4165 O 39/2021 2523 15/07 2.071,88 0,00 2.071,88 2.071,88 0,00 8.243.2 00000- 2.051 238 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4166 O 15/07 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 4.128.6 00000- 2.005 26 33901414010000 PRICILIA MARIA DA SILVA
4167 O 15/07 0,00 00000- 2.005 26 33901414010000 SUZAMARA CARNEIRO MAINARDES POLONHA 50,00 0,00 50,00 50,00 4.128.6
4168 O 15/07 57,14 0,00 57,14 57,14 0,00 4.128.6 00000- 2.005 26 33901414010000 LUIZ FELIPE SOUZA CARVALHO
4169 O 15/07 57,14 0,00 57,14 57,14 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 LETICIA BONIN BALDIM
4170 O 15/07 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
4171 O 15/07 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
4172 O 148/2023 2458 15/07 15.500,00 0,00 15.500,00 15.500,00 0,00 13.392.3 00000- 1.075 134 33903912000000 WJ ESTRUTURAS LTDA
4173 O 15/07 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
4175 O 160/2023 2527 22/07 875,90 0,00 875,90 875,90 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4176 O 160/2023 2528 22/07 894,35 0,00 894,35 894,35 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4177 O 160/2023 2529 22/07 188,35 0,00 188,35 188,35 0,00 8.244.2 00000- 2.078 270 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
Página: 80
Data:
/ 105
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4189 O 22/07 1.959,33 0,00 1.959,33 1.959,33 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903666000000 RICARDO HIRAN PELISSARI RIZZO
4190 O 22/07 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
4191 O 22/07 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
4198 O 39/2021 2552 22/07 547,58 0,00 547,58 547,58 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4199 O 39/2021 2553 22/07 261,69 0,00 261,69 261,69 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001030000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4200 O 39/2021 2554 22/07 414,90 0,00 414,90 414,90 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4202 O 39/2021 2556 22/07 615,00 0,00 615,00 615,00 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4203 O 22/07 5.512,56 00000- 2.006 34 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 2389 5.512,56 0,00 0,00 0,00 4.122.11
4205 O 22/07 0,00 00000- 1.074 119 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 2535 4.418,78 0,00 4.418,78 4.418,78 27.812.3
4206 O 33/2024 2545 22/07 5.250,00 0,00 5.250,00 5.250,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903001040000 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA
4209 O 22/07 2.078,60 00000- 2.021 93 33903004000000 EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PIONEIRO LTDA 68/2024 2560 2.078,60 0,00 0,00 0,00 12.361.5
4211 O 50/2023 2565 22/07 13.653,84 0,00 13.653,84 13.653,84 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903999990000 LCA PROVEDOR DE INTERNET LTDA
4213 O 50/2022 2536 22/07 6.146,64 0,00 2.048,88 1.536,66 4.609,98 4.123.6 00000- 2.003 25 33904006000000 RORATO & MOLERO LTDA
4214 O 22/07 0,00 00000- 2.006 34 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 2538 1.975,98 0,00 1.975,98 1.975,98 4.122.11
4215 O 151/2023 2563 22/07 1.477,10 0,00 1.477,10 1.477,10 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
4216 O 151/2023 2564 22/07 1.119,35 0,00 1.119,35 1.119,35 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
4217 O 22/07 90,94 0,00 90,94 90,94 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919990000 DETRAN-PR
4218 O 160/2023 2566 24/07 534,70 0,00 534,70 534,70 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4219 O 160/2023 2568 24/07 1.097,02 0,00 1.097,02 1.097,02 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4220 O 160/2023 2569 24/07 643,84 0,00 643,84 643,84 0,00 26.782.9 00000- 2.013 220 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4221 O 160/2023 2570 24/07 364,20 0,00 364,20 364,20 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4224 O 39/2021 2575 24/07 2.033,93 0,00 2.033,93 2.033,93 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4225 O 39/2021 2576 24/07 191,48 0,00 191,48 191,48 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4226 O 39/2021 2577 24/07 553,58 0,00 553,58 553,58 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4227 O 39/2021 2579 24/07 1.358,31 0,00 1.358,31 1.358,31 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001030000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4228 O 39/2021 2580 24/07 1.099,50 0,00 1.099,50 1.099,50 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4230 O 24/07 0,00 00000- 2.003 24 33903999990000 ACEBRAZ - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE WENCESLAU BRAZ 150,00 0,00 150,00 150,00 4.123.6
4232 O 24/07 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 PABLO VANZELLI MOREIRA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
Página: 81
Data:
/ 105
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4233 O 24/07 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 630,00 0,00 630,00 630,00 4.131.6
4244 O 25/07 0,00 00000- 2.006 35 33903910000000 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ASPM PH 37/2024 2592 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 4.122.11
4248 O 160/2023 2596 25/07 195,94 0,00 195,94 195,94 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4250 O 160/2023 2599 25/07 169,62 0,00 169,62 169,62 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4251 O 160/2023 2600 25/07 307,97 0,00 307,97 307,97 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4253 O 25/07 614,00 0,00 614,00 614,00 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4254 O 25/07 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4256 O 25/07 2.936,96 0,00 2.936,96 2.936,96 0,00 4.122.6 00000- 2.007 15 31900301010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4259 O 25/07 19.332,28 0,00 19.332,28 19.332,28 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4261 O 25/07 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4262 O 25/07 19.690,77 0,00 19.690,77 19.690,77 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199030000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4263 O 25/07 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4264 O 25/07 1.996,54 0,00 1.996,54 1.996,54 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4265 O 25/07 6.354,29 0,00 6.354,29 6.354,29 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4267 O 25/07 29.016,73 0,00 29.016,73 29.016,73 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4268 O 25/07 6.949,73 0,00 6.949,73 6.949,73 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4270 O 25/07 887,03 0,00 887,03 887,03 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4271 O 25/07 108.407,46 0,00 108.407,46 108.407,46 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4272 O 25/07 682,81 0,00 682,81 682,81 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4275 O 25/07 30.967,74 0,00 30.967,74 30.967,74 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4276 O 25/07 2.324,66 0,00 2.324,66 2.324,66 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4277 O 25/07 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4279 O 25/07 3.635,60 0,00 3.635,60 3.635,60 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4281 O 25/07 11.645,94 0,00 11.645,94 11.645,94 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4283 O 25/07 12.706,05 0,00 12.706,05 12.706,05 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4284 O 25/07 2.353,52 0,00 2.353,52 2.353,52 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4287 O 25/07 1.130,12 0,00 1.130,12 1.130,12 0,00 8.244.2 00000- 2.048 259 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4289 O 25/07 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4290 O 25/07 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4291 O 25/07 32.554,74 0,00 32.554,74 32.554,74 0,00 12.361.5 00000- 2.023 100 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4293 O 25/07 3.856,64 0,00 3.856,64 3.856,64 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4294 O 25/07 1.024,76 0,00 1.024,76 1.024,76 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4295 O 25/07 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4296 O 25/07 17.812,31 0,00 17.812,31 17.812,31 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4297 O 25/07 14.261,81 0,00 14.261,81 14.261,81 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4298 O 25/07 17.923,63 0,00 17.923,63 17.923,63 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4303 O 25/07 1.468,48 0,00 1.468,48 1.468,48 0,00 4.122.6 00000- 2.007 14 31900101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4304 O 25/07 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4306 O 25/07 13.047,25 0,00 13.047,25 13.047,25 0,00 8.243.2 00000- 2.051 234 31901101070000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4307 O 25/07 38.651,29 0,00 38.651,29 38.651,29 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4308 O 25/07 148,99 0,00 148,99 148,99 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4311 O 25/07 4.080,28 0,00 4.080,28 4.080,28 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4314 O 25/07 3.854,34 0,00 3.854,34 3.854,34 0,00 10.301.10 00000- 2.031 161 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4315 O 25/07 7.204,40 0,00 7.204,40 7.204,40 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901142000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4316 O 25/07 253,04 0,00 253,04 253,04 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR
4317 O 25/07 109,61 0,00 109,61 109,61 0,00 8.243.2 00000- 2.051 240 33903958000000 OI S.A.
4319 O 25/07 127,95 0,00 127,95 127,95 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
4321 O 56/2021 2601 25/07 455,34 0,00 455,34 455,34 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
4323 O 116/2023 2595 25/07 2.630,32 0,00 2.630,32 2.630,32 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039010000 JN PNEUS LTDA
4324 O 56/2021 2604 25/07 5.388,19 0,00 5.388,19 5.388,19 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
4346 O 25/07 4.746,22 0,00 4.746,22 4.746,22 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4347 O 25/07 0,37 0,00 0,37 0,37 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4349 O 25/07 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
4350 O 25/07 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
4351 O 25/07 91,39 0,00 91,39 91,39 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903958000000 OI S.A.
4352 O 25/07 0,00 00000- 2.003 24 33903999990000 ACEBRAZ - ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE WENCESLAU BRAZ 600,00 0,00 600,00 600,00 4.123.6
4353 O 25/07 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414010000 GEOVANNA BARTH
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4354 O 25/07 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414010000 JENIFFER DA ROCHA ROSA BUENO
4359 O 33/2022 2638 29/07 1.858,03 0,00 1.858,03 1.858,03 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 A. C. FERRAZ E MORAES
4361 O 33/2022 2635 29/07 13.253,24 0,00 13.253,24 13.253,24 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 A. C. FERRAZ E MORAES
4363 O 29/07 0,00 00000- 2.003 24 33903912000000 PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 125/2020 2645 251,30 0,00 251,30 251,30 4.123.6
4364 O 29/07 0,00 00000- 2.003 24 33903912000000 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 48/2024 2647 1.177,48 0,00 1.177,48 1.177,48 4.123.6
4369 O 39/2021 2648 29/07 1.484,25 0,00 1.484,25 1.484,25 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4370 O 160/2023 2644 29/07 125,60 0,00 125,60 125,60 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4371 O 160/2023 2642 29/07 189,03 0,00 189,03 189,03 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4372 O 160/2023 2641 29/07 232,23 0,00 232,23 232,23 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4373 O 160/2023 2640 29/07 307,72 0,00 307,72 307,72 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4374 O 160/2023 2639 29/07 133,76 0,00 133,76 133,76 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4376 O 39/2021 2651 29/07 457,65 0,00 457,65 457,65 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4380 O 39/2021 2656 29/07 570,00 0,00 570,00 570,00 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4383 O 39/2021 2662 29/07 585,00 0,00 585,00 585,00 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4384 O 39/2021 2661 29/07 1.221,90 0,00 1.221,90 1.221,90 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4385 O 39/2021 2660 29/07 412,50 0,00 412,50 412,50 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4387 O 29/07 0,00 00000- 9.010 325 33717039030000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS 10.705,76 0,00 10.705,76 10.705,76 17.541.103
4389 O 113/2023 2594 29/07 11.596,00 0,00 11.596,00 11.596,00 0,00 8.244.2 00000- 2.049 266 33903204000000 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA
4391 O 148/2023 2667 29/07 7.700,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00 27.812.3 00000- 2.028 128 33903912000000 WJ ESTRUTURAS LTDA
4392 O 148/2023 2666 29/07 8.100,00 0,00 8.100,00 8.100,00 0,00 13.392.3 00000- 1.075 134 33903912000000 WJ ESTRUTURAS LTDA
4399 O 11/2023 2663 31/07 24.258,61 0,00 21.333,06 21.333,06 2.925,55 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 AGIL LTDA
4400 O 147/2022 2664 31/07 49.005,00 0,00 47.174,72 47.174,72 1.830,28 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 AGIL LTDA
4403 O 31/07 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 OESTELIMP TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 53/2023 2673 43.151,35 0,00 43.151,35 43.151,35 4.122.11
4404 O 52/2020 2674 31/07 19.867,65 0,00 19.867,65 19.867,65 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 A.C. SAMPAIO VAZ EIRELI
4405 O 87/2019 2675 31/07 3.180,20 0,00 3.180,20 3.180,20 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
4406 O 87/2019 2676 31/07 12.883,37 0,00 12.883,37 12.883,37 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
4407 O 31/07 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 119/2020 2678 14.003,17 0,00 14.003,17 14.003,17 4.122.11
4408 O 31/07 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 52/2020 2679 15.191,95 0,00 15.191,95 15.191,95 4.122.11
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4409 O 1/2022 2680 31/07 2.988,29 0,00 2.988,29 2.988,29 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 AQUILES VANZELI - ESPOLIO
4410 O 2/2022 2683 31/07 25.079,53 0,00 25.079,53 25.079,53 0,00 4.123.6 00000- 2.003 25 33904006000000 VISTA - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
4411 O 12/2020 2681 31/07 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 ORLANDO JORGE
4412 O 15/2023 2682 31/07 7.837,50 0,00 7.837,50 7.837,50 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903910000000 Rebert André Siqueira Carneiro
4413 O 31/07 0,00 00000- 2.003 25 33904006000000 G L ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA LTDA 42/2021 2684 4.928,27 0,00 4.928,27 4.928,27 4.123.6
4416 O 160/2023 2696 31/07 157,00 0,00 157,00 157,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4419 O 160/2023 2698 31/07 233,24 0,00 233,24 233,24 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4420 O 160/2023 2697 31/07 188,40 0,00 188,40 188,40 0,00 26.782.9 00000- 2.013 220 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4421 O 160/2023 2695 31/07 130,94 0,00 130,94 130,94 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4423 O 39/2021 2689 31/07 4.214,08 0,00 4.214,08 4.214,08 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4425 O 39/2021 2687 31/07 600,00 0,00 600,00 600,00 0,00 12.361.5 00000- 2.023 104 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4426 O 39/2021 2686 31/07 1.250,39 0,00 1.250,39 1.250,39 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4433 O 31/07 0,00 00000- 2.003 24 33903905010000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PAR 99,64 0,00 99,64 99,64 4.123.6
4434 O 31/07 1.000,00 0,00 1.000,00 713,78 286,22 4.123.6 00000- 2.003 24 33903938000000 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
4435 O 31/07 10.000,00 0,00 10.000,00 4.033,52 5.966,48 4.123.6 00000- 2.003 24 33903938000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4436 O 31/07 3.277,47 0,00 3.277,47 3.277,47 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4437 O 31/07 4.632,45 0,00 4.632,45 4.632,45 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4438 O 159/2021 2708 31/07 925,00 0,00 925,00 925,00 0,00 8.244.2 00000- 2.005 254 33903299990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
4439 O 159/2021 2707 31/07 935,00 0,00 935,00 935,00 0,00 8.244.2 00000- 2.078 271 33903299990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
4440 O 159/2021 2706 31/07 2.429,88 0,00 2.429,88 2.429,88 0,00 8.244.2 00000- 2.049 266 33903299990000 DEBIER CRISTINA DA COSTA BIGAS
4443 O 65/2024 2713 31/07 8.540,50 0,00 0,00 0,00 8.540,50 4.122.11 00000- 2.006 34 33903099990000 LAJES LIDER LTDA
4453 O 33/2024 2720 05/08 31.560,00 0,00 31.560,00 31.560,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903001030000 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA
4454 O 33/2024 2721 05/08 10.500,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903001040000 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA
4456 O 136/2023 2722 05/08 10.808,10 0,00 0,00 0,00 10.808,10 4.122.11 00000- 2.006 34 33903054000000 RODRIGUES MINERACAO EIRELI
4457 O 05/08 53,13 0,00 53,13 53,13 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903666000000 LETICIA SOUZA COSTA LIMA
4458 O 05/08 150,00 0,00 150,00 150,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 PABLO VANZELLI MOREIRA
4459 O 05/08 0,00 00000- 2.042 324 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 18.122.6
4460 O 05/08 0,00 00000- 2.042 324 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 4.116,55 0,00 4.116,55 4.116,55 18.122.6
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4462 O 05/08 100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 10.122.10 00000- 2.030 159 33909399000000 JOSE CARLOS CRUZ
4463 O 05/08 1.610,00 0,00 1.610,00 1.610,00 0,00 12.361.5 00000- 2.021 92 33901414010000 IRONEI SILVEIRA ANTUNES
4466 O 05/08 400,00 0,00 400,00 400,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414030000 NEWDSON BARROS BEZERRA
4467 O 05/08 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
4468 O 05/08 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
4469 O 05/08 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
4470 O 05/08 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 180,00 0,00 180,00 180,00 4.131.6
4472 O 160/2023 2739 05/08 254,60 0,00 254,60 254,60 0,00 26.782.9 00000- 2.013 220 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4473 O 160/2023 2737 05/08 335,42 0,00 335,42 335,42 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4474 O 160/2023 2736 05/08 533,80 0,00 533,80 533,80 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4475 O 160/2023 2735 05/08 420,76 0,00 420,76 420,76 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4483 O 160/2023 2733 05/08 165,48 0,00 165,48 165,48 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4484 O 05/08 23.336,16 0,00 23.336,16 23.336,16 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903938000000 BANCO DO BRASIL S.A.
4495 O 05/08 3.341,32 0,00 3.341,32 3.341,32 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903944990000 SANEPAR
4496 O 05/08 172,48 0,00 172,48 172,48 0,00 8.244.2 00000- 2.078 273 33903944990000 SANEPAR
4497 O 05/08 956,45 0,00 956,45 956,45 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903944200000 SANEPAR
4498 O 05/08 203,59 0,00 203,59 203,59 0,00 4.122.6 00000- 2.002 7 33909399000000 NEWDSON BARROS BEZERRA
4499 O 05/08 15.619,55 0,00 15.619,55 15.619,55 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4500 O 05/08 11.298,32 0,00 11.298,32 11.298,32 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
4501 O 05/08 51.571,85 0,00 51.571,85 51.571,85 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
4502 O 05/08 1.249,24 0,00 1.249,24 1.249,24 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903943990000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
4506 O 05/08 4.915,80 0,00 4.915,80 4.915,80 0,00 27.812.3 00000- 2.028 128 33903943990000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
4508 O 05/08 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 10.122.10 00000- 2.030 159 33909399000000 JOSE CARLOS CRUZ
4509 O 05/08 280,43 0,00 280,43 280,43 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4511 O 135/2021 2741 05/08 2.442,59 0,00 2.442,59 0,00 2.442,59 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4512 O 135/2021 2742 05/08 2.324,68 0,00 2.324,68 0,00 2.324,68 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4513 O 135/2021 2743 05/08 3.934,21 0,00 0,00 0,00 3.934,21 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4514 O 135/2021 2744 05/08 1.895,23 0,00 1.895,23 0,00 1.895,23 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
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Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4515 O 135/2021 2746 05/08 3.244,00 0,00 3.244,00 0,00 3.244,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4516 O 135/2021 2747 05/08 4.975,00 0,00 4.975,00 0,00 4.975,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4517 O 135/2021 2748 05/08 1.834,00 0,00 1.834,00 0,00 1.834,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4518 O 135/2021 2749 05/08 2.340,00 0,00 2.340,00 0,00 2.340,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4519 O 135/2021 2750 05/08 1.548,00 0,00 1.548,00 0,00 1.548,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4520 O 135/2021 2729 05/08 2.759,00 0,00 2.759,00 0,00 2.759,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4521 O 135/2021 2732 05/08 1.473,50 0,00 1.473,50 0,00 1.473,50 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4522 O 135/2021 2730 05/08 3.981,00 0,00 3.981,00 0,00 3.981,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4523 O 135/2021 2738 05/08 2.771,57 0,00 2.771,57 0,00 2.771,57 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4524 O 135/2021 2731 05/08 3.500,05 0,00 3.500,05 0,00 3.500,05 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4525 O 98/2023 2711 05/08 1.399,30 0,00 1.399,30 1.399,30 0,00 12.365.5 00000- 2.022 99 33903016000000 BP PAPEIS LTDA
4531 O 135/2021 2745 05/08 4.282,00 0,00 4.282,00 0,00 4.282,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4533 O 05/08 7.968,57 0,00 7.968,57 7.968,57 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4534 O 05/08 0,09 0,00 0,09 0,09 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4535 O 05/08 46.524,59 0,00 46.524,59 46.524,59 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
4536 O 05/08 1.635,17 0,00 1.635,17 1.635,17 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
4537 O 05/08 2.358,28 0,00 2.358,28 2.358,28 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
4538 O 05/08 490,00 0,00 490,00 490,00 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
4539 O 151/2023 2757 06/08 1.149,00 0,00 1.149,00 1.149,00 0,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
4543 O 151/2023 2762 06/08 1.705,90 0,00 0,00 0,00 1.705,90 4.122.11 00000- 2.006 34 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
4544 O 151/2023 2763 06/08 1.862,90 0,00 0,00 0,00 1.862,90 4.122.11 00000- 2.006 34 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
4545 O 97/2023 2764 06/08 33.983,99 0,00 16.991,98 8.495,99 25.488,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903969030000 GENTE SEGURADORA SA
4558 O 06/08 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 8.243.2 00000- 2.051 237 33901414040000 ROSANGELA MARIA PIMENTEL
4559 O 06/08 0,00 00000- 6.003 285 33717039040000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERV SOCIOASSISTENCIAL 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 14.243.2
4562 O 146/2023 2777 06/08 1.683,90 0,00 1.683,90 1.683,90 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
4565 O 146/2023 2780 06/08 1.198,00 0,00 1.198,00 1.198,00 0,00 12.122.5 00000- 2.017 68 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
4568 O 08/08 350,28 0,00 350,28 350,28 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
4569 O 08/08 240,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 240,00 0,00 0,00 0,00 4.131.6
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11/10/2024
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4571 O 08/08 237,29 0,00 237,29 237,29 0,00 11.302.10 00000- 2.073 180 33903958000000 OI S.A.
4572 O 08/08 225,03 0,00 225,03 225,03 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
4573 O 08/08 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 8.244.2 00000- 2.079 277 33903958000000 OI S.A.
4588 O 08/08 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 4 33901414030000 PABLO VANZELLI MOREIRA
4589 O 08/08 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414020000 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA
4595 O 160/2023 2798 09/08 161,90 0,00 161,90 161,90 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4596 O 160/2023 2796 09/08 230,48 0,00 230,48 230,48 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4597 O 160/2023 2794 09/08 716,11 0,00 716,11 716,11 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4598 O 160/2023 2792 09/08 674,79 0,00 674,79 674,79 0,00 18.542.4 00000- 2.057 317 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4604 O 09/08 0,00 00000- 1.075 134 33903988000000 MARCOS AURELIO DOS SANTOS 05768976981 26/2021 2804 214,65 0,00 214,65 214,65 13.392.3
4609 O 3/2020 2801 09/08 2.207,61 0,00 2.207,61 2.207,61 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903905010000 JOSE MANUEL DE CARVALHO - ME
4623 O 09/08 917,40 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 2822 917,40 0,00 917,40 0,00 15.451.11
4624 O 09/08 139,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 2824 139,00 0,00 139,00 0,00 15.451.11
4627 O 09/08 3.475,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 2826 3.475,00 0,00 3.475,00 0,00 15.451.11
4628 O 09/08 374,50 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 2816 374,50 0,00 374,50 0,00 15.451.11
4629 O 09/08 556,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 2825 556,00 0,00 0,00 0,00 15.451.11
4630 O 09/08 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.244.2 00000- 2.005 252 33901414010000 JAMILE JOAQUIM SANTOS ALVES
4631 O 09/08 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.244.2 00000- 2.005 252 33901414010000 ELCIMA MARIA CARIA
4632 O 09/08 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.244.2 00000- 2.048 262 33901414010000 SUZELI MARLENE FIRMINO
4639 O 09/08 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 NEWDSON BARROS BEZERRA
4641 O 12/08 890,72 0,00 890,72 890,72 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4644 O 12/08 349,48 0,00 349,48 349,48 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4650 O 12/08 3.318,19 0,00 3.318,19 3.318,19 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4652 O 12/08 349,48 0,00 349,48 349,48 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4653 O 12/08 388,04 0,00 388,04 388,04 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4654 O 12/08 680,86 0,00 680,86 680,86 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302060000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4655 O 12/08 2.406,47 0,00 2.406,47 2.406,47 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4656 O 12/08 895,76 0,00 895,76 895,76 0,00 12.361.5 00000- 2.021 90 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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11/10/2024
Página: 88
Data:
/ 105
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4659 O 12/08 2.609,45 0,00 2.609,45 2.609,45 0,00 8.243.2 00000- 2.051 235 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4661 O 12/08 2.109,86 0,00 2.109,86 2.109,86 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901399050000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4662 O 12/08 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4663 O 12/08 3.109,14 0,00 3.109,14 3.109,14 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4664 O 12/08 508,28 0,00 508,28 508,28 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4665 O 12/08 437,21 0,00 437,21 437,21 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4666 O 12/08 39.624,22 0,00 39.624,22 39.624,22 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4667 O 12/08 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4668 O 12/08 349,48 0,00 349,48 349,48 0,00 10.122.10 00000- 2.030 154 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4669 O 12/08 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4670 O 12/08 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4671 O 12/08 1.247,99 0,00 1.247,99 1.247,99 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901399040000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4672 O 12/08 1.580,30 0,00 1.580,30 1.580,30 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4673 O 12/08 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4677 O 12/08 268,14 0,00 268,14 268,14 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4679 O 12/08 437,20 0,00 437,20 437,20 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4684 O 12/08 151,36 0,00 151,36 151,36 0,00 10.301.10 00000- 2.032 166 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
4689 O 160/2023 2834 12/08 154,80 0,00 154,80 154,80 0,00 8.244.2 00000- 2.079 275 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4690 O 160/2023 2833 12/08 217,85 0,00 217,85 217,85 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4691 O 160/2023 2831 12/08 676,29 0,00 676,29 676,29 0,00 26.782.9 00000- 2.013 220 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4695 O 69/2024 2829 12/08 9.877,80 0,00 9.877,80 9.877,80 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919990000 BORRACHARIA ROCHA LTDA
4696 O 148/2023 2837 12/08 4.799,00 0,00 0,00 0,00 4.799,00 27.812.3 00000- 2.028 128 33903912000000 WJ ESTRUTURAS LTDA
4697 O 114/2023 2828 12/08 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919990000 BORRACHARIA ROCHA LTDA
4698 O 12/08 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
4699 O 12/08 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 180,00 0,00 180,00 180,00 4.131.6
4700 O 160/2023 2845 12/08 691,93 0,00 691,93 691,93 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4705 O 12/08 3,45 0,00 3,45 3,45 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 CLARO S/A
4706 O 12/08 102,59 0,00 102,59 102,59 0,00 8.243.2 00000- 2.051 240 33903958000000 OI S.A.
4714 O 39/2021 2858 14/08 856,47 0,00 856,47 856,47 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4715 O 160/2023 2852 14/08 321,29 0,00 321,29 321,29 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4719 O 160/2023 2847 14/08 580,45 0,00 580,45 580,45 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4725 O 14/08 55,26 00000- 2.006 34 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 2862 55,26 0,00 55,26 0,00 4.122.11
4728 O 151/2023 2863 14/08 816,25 0,00 816,25 0,00 816,25 4.122.11 00000- 2.006 34 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
4729 O 2865 14/08 16.705,60 0,00 16.705,60 16.705,60 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
4730 O 2866 14/08 8.013,00 0,00 8.013,00 8.013,00 0,00 23.662.7 00000- 2.044 288 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
4732 O 14/08 0,00 00000- 2.003 24 33903999600000 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO NORTE PIONEIRO-AMUNORPI 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 4.123.6
4733 O 136/2023 2869 14/08 16.956,00 0,00 0,00 0,00 16.956,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903054000000 RODRIGUES MINERACAO EIRELI
4734 O 136/2023 2868 14/08 10.808,10 0,00 0,00 0,00 10.808,10 4.122.11 00000- 2.006 34 33903054000000 RODRIGUES MINERACAO EIRELI
4742 O 14/08 21.336,83 0,00 21.336,83 21.336,83 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4744 O 14/08 0,00 00000- 2.003 24 33903919990000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 834,66 0,00 834,66 834,66 4.123.6
4745 O 14/08 0,00 00000- 2.003 24 33903919990000 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO P 800,46 0,00 800,46 800,46 4.123.6
4746 O 14/08 300,40 0,00 300,40 300,40 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903666000000 RICARDO HIRAN PELISSARI RIZZO
4749 O 14/08 53,00 0,00 53,00 53,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903666000000 LETICIA SOUZA COSTA LIMA
4753 O 14/08 86,30 0,00 86,30 86,30 0,00 20.606.9 00000- 2.074 212 33903958000000 OI S.A.
4759 O 14/08 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 27.812.3 00000- 2.028 128 33903958000000 OI S.A.
4761 O 135/2021 2878 16/08 5.915,30 0,00 5.915,30 0,00 5.915,30 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4762 O 135/2021 2880 16/08 7.280,27 0,00 7.280,27 0,00 7.280,27 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4763 O 135/2021 2881 16/08 1.658,89 0,00 1.658,89 0,00 1.658,89 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4764 O 135/2021 2882 16/08 2.581,28 0,00 0,00 0,00 2.581,28 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4765 O 135/2021 2883 16/08 2.637,10 0,00 2.637,10 0,00 2.637,10 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4766 O 135/2021 2884 16/08 1.537,18 0,00 1.537,18 0,00 1.537,18 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4767 O 135/2021 2885 16/08 6.221,50 0,00 6.221,50 0,00 6.221,50 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4768 O 135/2021 2886 16/08 1.525,58 0,00 1.525,58 0,00 1.525,58 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4769 O 135/2021 2887 16/08 2.644,24 0,00 2.644,24 0,00 2.644,24 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4770 O 135/2021 2888 16/08 2.878,50 0,00 2.878,50 0,00 2.878,50 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4773 O 16/08 1.650,49 0,00 1.650,49 1.650,49 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4774 O 16/08 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4775 O 16/08 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 180,00 0,00 180,00 180,00 4.131.6
4776 O 16/08 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
4777 O 16/08 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 180,00 0,00 180,00 180,00 4.131.6
4778 O 16/08 0,00 00000- 0.002 11 33909105000000 FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO 848,79 0,00 848,79 848,79 4.61.6
4781 O 135/2021 2892 16/08 2.936,31 0,00 2.936,31 0,00 2.936,31 8.243.2 00000- 6.001 281 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4782 O 135/2021 2893 16/08 552,30 0,00 552,30 0,00 552,30 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4783 O 135/2021 2894 16/08 4.352,28 0,00 4.352,28 0,00 4.352,28 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4784 O 135/2021 2895 16/08 2.255,67 0,00 2.255,67 0,00 2.255,67 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4785 O 135/2021 2897 16/08 2.615,72 0,00 2.615,72 0,00 2.615,72 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4786 O 135/2021 2879 16/08 736,65 0,00 736,65 0,00 736,65 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4787 O 135/2021 2898 16/08 3.823,52 0,00 3.823,52 0,00 3.823,52 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4788 O 135/2021 2899 16/08 2.162,58 0,00 2.162,58 0,00 2.162,58 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4789 O 159/2021 2008 16/08 2.445,00 0,00 2.445,00 0,00 2.445,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
4790 O 11/2023 2900 16/08 24.258,61 0,00 24.258,61 24.258,61 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 AGIL LTDA
4791 O 147/2022 2901 16/08 49.005,00 0,00 0,00 0,00 49.005,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 AGIL LTDA
4792 O 135/2021 2896 16/08 2.352,18 0,00 2.352,18 0,00 2.352,18 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4793 O 16/08 0,00 00000- 2.006 35 33903947010000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 545,12 0,00 545,12 545,12 4.122.11
4807 O 160/2023 2909 21/08 367,14 0,00 367,14 367,14 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4812 O 39/2021 2907 21/08 1.743,30 0,00 1.743,30 1.743,30 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4818 O 160/2023 2917 21/08 188,40 0,00 188,40 188,40 0,00 26.782.9 00000- 2.013 220 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4819 O 160/2023 2918 21/08 900,98 0,00 900,98 900,98 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4820 O 160/2023 2919 21/08 924,23 0,00 924,23 924,23 0,00 15.695.14 00000- 2.076 305 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4821 O 160/2023 2920 21/08 469,18 0,00 469,18 469,18 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4822 O 160/2023 2921 21/08 885,86 0,00 885,86 885,86 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4824 O 21/08 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 KARINA DA CUNHA SILVA
4825 O 21/08 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 PRICILIA MARIA DA SILVA
4827 O 107/2023 2928 21/08 3.745,63 0,00 3.745,63 3.745,63 0,00 27.812.3 00000- 2.028 128 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
4834 O 33/2024 2929 22/08 27.300,00 0,00 27.300,00 27.300,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001040000 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4835 O 33/2024 2930 22/08 16.110,00 0,00 16.110,00 16.110,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001030000 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA
4837 O 160/2023 2938 23/08 200,96 0,00 200,96 200,96 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4838 O 160/2023 2939 23/08 170,25 0,00 170,25 170,25 0,00 26.782.9 00000- 2.013 220 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4839 O 160/2023 2940 23/08 557,16 0,00 557,16 557,16 0,00 15.695.14 00000- 2.076 305 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4840 O 160/2023 2941 23/08 148,84 0,00 148,84 148,84 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4847 O 39/2021 2948 23/08 458,68 0,00 458,68 458,68 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4849 O 23/08 53,13 0,00 53,13 53,13 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903666000000 LETICIA SOUZA COSTA LIMA
4853 O 23/08 19.332,28 0,00 19.332,28 19.332,28 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4854 O 23/08 5.051,25 0,00 5.051,25 5.051,25 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4855 O 23/08 19.690,77 0,00 19.690,77 19.690,77 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199030000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4857 O 23/08 887,03 0,00 887,03 887,03 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4858 O 23/08 1.130,12 0,00 1.130,12 1.130,12 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4860 O 23/08 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4861 O 23/08 1.996,54 0,00 1.996,54 1.996,54 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4862 O 23/08 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4863 O 23/08 6.354,29 0,00 6.354,29 6.354,29 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4866 O 23/08 27.929,52 0,00 27.929,52 27.929,52 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4867 O 23/08 107.621,30 0,00 107.621,30 107.621,30 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4868 O 23/08 682,81 0,00 682,81 682,81 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4870 O 23/08 32.854,87 0,00 32.854,87 32.854,87 0,00 12.361.5 00000- 2.023 100 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4872 O 23/08 1.683,75 0,00 1.683,75 1.683,75 0,00 10.301.10 00000- 2.032 165 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4874 O 23/08 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4875 O 23/08 7.812,31 0,00 7.812,31 7.812,31 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4877 O 23/08 18.255,68 0,00 18.255,68 18.255,68 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4881 O 23/08 1.057,16 0,00 1.057,16 1.057,16 0,00 12.361.5 00000- 2.023 100 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4883 O 23/08 1.468,48 1.468,48 0,00 0,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 14 31900101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4884 O 23/08 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4885 O 23/08 2.936,96 0,00 2.936,96 2.936,96 0,00 4.122.6 00000- 2.007 15 31900301010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4888 O 23/08 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4889 O 23/08 30.967,74 0,00 30.967,74 30.967,74 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4890 O 23/08 2.324,66 0,00 2.324,66 2.324,66 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4891 O 23/08 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4892 O 23/08 3.856,64 0,00 3.856,64 3.856,64 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4894 O 23/08 11.645,94 0,00 11.645,94 11.645,94 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4901 O 23/08 14.004,05 0,00 14.004,05 14.004,05 0,00 8.243.2 00000- 2.051 234 31901101070000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4902 O 23/08 38.759,30 0,00 38.759,30 38.759,30 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4903 O 23/08 148,99 0,00 148,99 148,99 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4905 O 23/08 614,00 0,00 614,00 614,00 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4906 O 23/08 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4910 O 23/08 1.731,02 0,00 1.731,02 1.731,02 0,00 12.361.5 00000- 2.023 100 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4911 O 23/08 2.174,42 0,00 2.174,42 2.174,42 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145060000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4912 O 23/08 2.325,36 0,00 2.325,36 2.325,36 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4917 O 23/08 14.303,05 0,00 14.303,05 14.303,05 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4919 O 112/2020 2951 23/08 859,56 0,00 859,56 0,00 859,56 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 EDITORA FOLHA EXTRA LTDA - ME
4920 O 98/2023 2952 23/08 1.999,00 0,00 1.999,00 0,00 1.999,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903016000000 BP PAPEIS LTDA
4923 O 98/2023 2953 26/08 1.999,00 0,00 1.999,00 0,00 1.999,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903016000000 BP PAPEIS LTDA
4926 O 151/2023 2960 26/08 1.280,90 0,00 1.280,90 0,00 1.280,90 4.122.11 00000- 2.006 34 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
4927 O 151/2023 2959 26/08 594,22 0,00 0,00 0,00 594,22 4.122.11 00000- 2.006 34 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
4928 O 98/2023 2955 26/08 999,50 0,00 999,50 0,00 999,50 15.451.11 00000- 2.011 36 33903016000000 BP PAPEIS LTDA
4929 O 151/2023 2961 26/08 2.640,00 0,00 2.640,00 0,00 2.640,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
4930 O 26/08 350,00 0,00 350,00 350,00 0,00 4.122.6 00000- 2.007 19 33901414010000 FRANCIERI APARECIDA DE OLIVEIRA
4932 O 26/08 4.102,40 0,00 4.102,40 4.102,40 0,00 8.244.2 00000- 2.062 243 31909401000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
4933 O 26/08 0,00 00000- 2.048 263 33903007120000 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTAS, OLERICOLAS E FLORES DO NORTE
PIONEIRO
4/2023 2715 690,00 0,00 690,00 690,00 8.244.2
4938 O 26/08 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 OESTELIMP TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 53/2023 2963 43.151,35 0,00 43.151,35 43.151,35 4.122.11
4939 O 52/2020 2964 26/08 19.867,65 0,00 19.867,65 19.867,65 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 A.C. SAMPAIO VAZ EIRELI
4940 O 26/08 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 119/2020 2965 14.003,17 0,00 14.003,17 14.003,17 4.122.11
4941 O 26/08 0,00 00000- 2.006 35 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 52/2020 2966 15.191,95 0,00 15.191,95 15.191,95 4.122.11
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4942 O 87/2019 2968 26/08 12.883,37 0,00 12.883,37 12.883,37 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
4943 O 87/2019 2967 26/08 3.761,69 0,00 3.761,69 3.761,69 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
4946 O 133/2021 2971 26/08 22.860,60 0,00 22.860,60 22.860,60 0,00 12.361.5 00000- 2.021 95 33903979000000 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
4947 O 26/08 233,52 0,00 233,52 233,52 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
4948 O 26/08 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 150,00 4.131.6
4949 O 135/2021 2974 26/08 4.470,10 0,00 4.470,10 0,00 4.470,10 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4950 O 135/2021 2972 26/08 4.384,00 0,00 4.384,00 0,00 4.384,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4951 O 135/2021 2975 26/08 2.247,00 0,00 2.247,00 0,00 2.247,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4952 O 135/2021 2973 26/08 5.389,00 0,00 5.389,00 0,00 5.389,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4953 O 135/2021 2976 26/08 1.548,00 0,00 0,00 0,00 1.548,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4954 O 135/2021 2977 26/08 7.866,12 0,00 7.866,12 0,00 7.866,12 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4955 O 135/2021 2978 26/08 8.347,23 0,00 8.347,23 0,00 8.347,23 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4956 O 39/2021 2985 26/08 820,07 0,00 820,07 820,07 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
4962 O 26/08 2.120,87 0,00 2.120,87 2.120,87 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903666000000 RENATA MARIA ESTEVAM DO NASCIMENTO
4963 O 27/08 0,00 00000- 2.006 35 33903910000000 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ASPM PH 37/2024 2993 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 4.122.11
4964 O 135/2021 2991 27/08 4.531,28 0,00 4.531,28 0,00 4.531,28 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4965 O 135/2021 2992 27/08 1.116,01 0,00 1.116,01 0,00 1.116,01 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4967 O 135/2021 2982 27/08 2.638,04 0,00 2.638,04 0,00 2.638,04 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4968 O 135/2021 2986 27/08 1.828,51 0,00 1.828,51 0,00 1.828,51 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4969 O 135/2021 2987 27/08 4.837,71 0,00 4.837,71 0,00 4.837,71 20.606.9 00000- 2.074 210 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4970 O 135/2021 2988 27/08 2.450,36 0,00 2.450,36 0,00 2.450,36 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4971 O 135/2021 2989 27/08 2.536,64 0,00 2.536,64 0,00 2.536,64 20.608.9 00000- 2.075 213 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4972 O 135/2021 2990 27/08 2.948,93 0,00 2.948,93 0,00 2.948,93 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
4973 O 15/2023 2995 27/08 7.837,50 0,00 7.837,50 7.837,50 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 Rebert André Siqueira Carneiro
4974 O 12/2020 2996 27/08 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 ORLANDO JORGE
4975 O 1/2022 2997 27/08 2.988,29 0,00 2.988,29 2.988,29 0,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 AQUILES VANZELI - ESPOLIO
4979 O 146/2023 3000 27/08 241,00 0,00 241,00 241,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
4980 O 146/2023 3001 27/08 1.010,34 0,00 1.010,34 1.010,34 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
4981 O 27/08 184,19 0,00 184,19 184,19 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4982 O 27/08 4.385,12 0,00 4.385,12 4.385,12 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4983 O 27/08 3,54 0,00 3,54 3,54 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
4995 O 27/08 0,00 00000- 2.021 95 33903912000000 PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 125/2020 3014 690,90 0,00 690,90 690,90 12.361.5
4996 O 27/08 174,30 00000- 2.003 24 33903912000000 PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 125/2020 3015 174,30 0,00 174,30 0,00 4.123.6
5009 O 160/2023 3033 30/08 313,62 0,00 313,62 313,62 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5010 O 160/2023 3037 30/08 201,84 0,00 201,84 201,84 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5011 O 160/2023 3040 30/08 630,76 0,00 630,76 630,76 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5012 O 160/2023 3041 30/08 505,23 0,00 505,23 505,23 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5013 O 160/2023 3044 30/08 133,33 0,00 133,33 133,33 0,00 15.695.14 00000- 2.076 305 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5019 O 30/08 1.016,50 00000- 2.021 95 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3027 1.016,50 0,00 1.016,50 0,00 12.361.5
5020 O 30/08 695,50 00000- 2.021 95 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3030 695,50 0,00 695,50 0,00 12.361.5
5021 O 30/08 1.230,50 00000- 2.021 95 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3032 1.230,50 0,00 1.230,50 0,00 12.361.5
5022 O 30/08 695,50 00000- 2.021 95 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3034 695,50 0,00 695,50 0,00 12.361.5
5023 O 30/08 1.926,00 00000- 2.021 95 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3035 1.926,00 0,00 1.926,00 0,00 12.361.5
5024 O 30/08 481,50 00000- 2.021 95 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3036 481,50 0,00 481,50 0,00 12.361.5
5025 O 30/08 1.284,00 00000- 2.021 95 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3038 1.284,00 0,00 1.284,00 0,00 12.361.5
5026 O 30/08 160,50 00000- 2.021 95 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3039 160,50 0,00 160,50 0,00 12.361.5
5027 O 30/08 909,50 00000- 2.021 95 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3042 909,50 0,00 909,50 0,00 12.361.5
5028 O 30/08 2.996,00 00000- 2.021 95 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3043 2.996,00 0,00 2.996,00 0,00 12.361.5
5030 O 30/08 1.070,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3047 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 15.451.11
5031 O 30/08 428,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3049 428,00 0,00 428,00 0,00 15.451.11
5032 O 30/08 556,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3051 556,00 0,00 556,00 0,00 15.451.11
5033 O 30/08 1.070,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3052 1.070,00 0,00 1.070,00 0,00 15.451.11
5034 O 107/2023 3025 30/08 439,80 0,00 439,80 439,80 0,00 27.812.3 00000- 1.074 123 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
5035 O 107/2023 3026 30/08 1.290,08 0,00 1.290,08 1.290,08 0,00 27.812.3 00000- 1.074 123 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
5036 O 30/08 1.016,50 00000- 2.021 95 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3060 1.016,50 0,00 1.016,50 0,00 12.361.5
5037 O 30/08 588,50 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3061 588,50 0,00 588,50 0,00 15.451.11
5038 O 30/08 69,50 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3062 69,50 0,00 69,50 0,00 15.451.11
5041 O 31/08 1.712,00 00000- 2.021 95 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3071 1.712,00 0,00 1.712,00 0,00 12.361.5
5042 O 31/08 214,00 00000- 2.011 37 33903919040000 EDC COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA 91/2022 3072 214,00 0,00 214,00 0,00 15.451.11
5051 O 160/2023 3067 31/08 312,24 0,00 312,24 312,24 0,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5053 O 39/2021 3063 31/08 553,45 0,00 553,45 553,45 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5055 O 31/08 3.277,47 0,00 3.277,47 3.277,47 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
5056 O 31/08 4.692,67 0,00 4.692,67 4.692,67 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
5063 O 151/2023 3085 31/08 3.037,99 0,00 0,00 0,00 3.037,99 4.122.11 00000- 2.006 34 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
5065 O 31/08 216,00 00000- 2.004 13 33903990000000 INCO - EDITORA DIARIO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 43/2022 3075 216,00 0,00 0,00 0,00 4.131.6
5068 O 77/2024 3078 31/08 1.188,00 0,00 1.188,00 0,00 1.188,00 12.306.6 00000- 2.026 114 33903205000000 CAFE COLISEU LTDA
5072 O 92/2023 3091 02/09 14.750,00 0,00 14.750,00 14.750,00 0,00 12.361.5 00000- 2.021 95 33903977010000 MARCOS FONSECA
5074 O 133/2021 3093 02/09 456,10 0,00 456,10 456,10 0,00 12.361.5 00000- 2.021 95 33903979000000 UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARE
5078 O 33/2022 2962 02/09 26.890,67 0,00 26.890,67 26.890,67 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903982020000 A. C. FERRAZ E MORAES
5079 O 02/09 0,00 00000- 2.011 37 33903919030000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 11/2024 3086 120,60 0,00 120,60 120,60 15.451.11
5080 O 56/2021 3101 02/09 455,34 0,00 455,34 455,34 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
5081 O 56/2021 3103 02/09 4.856,96 0,00 4.856,96 4.856,96 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
5082 O 56/2021 3105 02/09 303,56 0,00 303,56 303,56 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919070000 E & M REPARAÇÃO AUTOMOTIVA EIRELI
5084 O 02/09 0,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 240,00 0,00 240,00 240,00 4.131.6
5085 O 02/09 0,00 00000- 6.003 285 33717039040000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SERV SOCIOASSISTENCIAL 11.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00 14.243.2
5086 O 02/09 0,00 00000- 9.010 325 33717039030000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS 10.705,76 0,00 10.705,76 10.705,76 17.541.103
5088 O 02/09 0,00 00000- 2.042 324 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 18.122.6
5089 O 02/09 0,00 00000- 2.042 324 33717039020000 CIVARC CONSORCIO INTERMUNICIPAL VALE DO RIO CINZAS 4.116,55 0,00 4.116,55 4.116,55 18.122.6
5090 O 02/09 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414010000 SEBASTIAO EDSON DOS SANTOS
5094 O 02/09 200,00 0,00 200,00 200,00 0,00 10.122.10 00000- 2.030 159 33909399000000 JOSE CARLOS CRUZ
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
5101 O 160/2023 3109 05/09 188,40 0,00 188,40 0,00 188,40 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5102 O 160/2023 3110 05/09 247,56 0,00 247,56 0,00 247,56 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5103 O 160/2023 3111 05/09 252,96 0,00 252,96 0,00 252,96 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5104 O 160/2023 3112 05/09 188,40 0,00 188,40 188,40 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5113 O 159/2021 3074 05/09 5.501,25 0,00 0,00 0,00 5.501,25 4.122.11 00000- 2.006 34 33903004000000 R. C. FARIA EIRELI - ME
5127 O 05/09 2.016,79 00000- 1.074 119 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 3130 2.016,79 0,00 0,00 0,00 27.812.3
5128 O 151/2023 3131 05/09 1.617,60 0,00 0,00 0,00 1.617,60 27.812.3 00000- 1.074 119 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
5134 O 05/09 70,00 0,00 70,00 70,00 0,00 8.244.2 00000- 2.048 262 33901414010000 ELIVELTON CARLOS DA SILVA
5148 O 05/09 115,65 0,00 115,65 115,65 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
5149 O 05/09 1.168,00 0,00 1.168,00 1.168,00 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903999600000 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ
5150 O 05/09 15.619,55 0,00 15.619,55 15.619,55 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5151 O 05/09 12.161,00 0,00 12.161,00 12.161,00 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
5152 O 05/09 56.483,45 0,00 56.483,45 56.483,45 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
5153 O 05/09 3.140,35 0,00 3.140,35 3.140,35 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
5154 O 05/09 4.764,01 0,00 4.764,01 4.764,01 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
5155 O 05/09 14,73 0,00 14,73 14,73 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
5156 O 05/09 1.231,95 0,00 1.231,95 1.231,95 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903943990000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
5157 O 05/09 7.317,11 0,00 7.317,11 7.317,11 0,00 12.361.5 00000- 2.021 95 33903943300000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
5159 O 05/09 948,98 0,00 948,98 948,98 0,00 27.812.3 00000- 2.028 128 33903943990000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
5160 O 05/09 2.550,32 0,00 2.550,32 2.550,32 0,00 8.243.2 00000- 6.001 284 33903943990000 COPEL DISTRIBUICAO S.A.
5162 O 05/09 2.753,14 0,00 2.753,14 2.753,14 0,00 4.122.11 00000- 2.006 35 33903944990000 SANEPAR
5165 O 05/09 172,48 0,00 172,48 172,48 0,00 8.243.2 00000- 2.051 240 33903944990000 SANEPAR
5166 O 2/2022 3076 06/09 25.079,53 0,00 25.079,53 25.079,53 0,00 4.123.6 00000- 2.003 25 33904006000000 VISTA - CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.
5174 O 3/2020 3145 06/09 2.207,61 0,00 2.207,61 2.207,61 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903905010000 JOSE MANUEL DE CARVALHO - ME
5179 O 06/09 749,96 00000- 2.003 24 33903912000000 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 48/2024 3150 749,96 0,00 749,96 0,00 4.123.6
5181 O 06/09 0,00 00000- 2.048 265 33903912000000 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 48/2024 3152 162,52 0,00 162,52 162,52 8.244.2
5182 O 151/2023 3154 06/09 2.640,00 0,00 0,00 0,00 2.640,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
5184 O 06/09 158.600,00 00000- 2.006 35 33903999990000 FUNDACAO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA UNIVERSIDADE
ESTADUAL DO CENTRO-OESTE
74/2024 3156 158.600,00 0,00 0,00 0,00 4.122.11
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ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
5185 O 06/09 0,00 00000- 2.051 240 33903919030000 CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP ARAGAO LTDA 11/2024 3090 120,60 0,00 120,60 120,60 8.243.2
5188 O 33/2024 3157 09/09 26.850,00 0,00 26.850,00 0,00 26.850,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001030000 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA
5189 O 33/2024 3158 09/09 16.380,00 0,00 16.380,00 0,00 16.380,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001040000 PETROLIUM COMBUSTIVEIS LTDA
5190 O 09/09 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414010000 GEOVANNA BARTH
5191 O 09/09 50,00 0,00 50,00 50,00 0,00 8.244.2 00000- 2.062 244 33901414010000 JENIFFER DA ROCHA ROSA BUENO
5193 O 09/09 82,56 0,00 82,56 82,56 0,00 8.243.2 00000- 2.051 240 33903958000000 OI S.A.
5194 O 09/09 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 8.243.2 00000- 2.051 240 33903958000000 OI S.A.
5208 O 09/09 1.129,89 00000- 1.075 130 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 3171 1.129,89 0,00 0,00 0,00 13.392.3
5211 O 09/09 185,34 00000- 2.006 34 33903007120000 RPG - COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS LTDA 77/2024 3166 185,34 0,00 185,34 0,00 4.122.11
5212 O 77/2024 3164 09/09 187,74 0,00 187,74 0,00 187,74 4.122.11 00000- 2.006 34 33903007120000 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA
5213 O 77/2024 3163 09/09 140,00 0,00 140,00 0,00 140,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903021000000 CRISTIANE NIETO ARANTES LTDA
5214 O 143/2023 3162 09/09 98,93 0,00 0,00 0,00 98,93 4.122.11 00000- 2.006 34 33903021000000 BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA LTDA
5217 O 7/2024 3183 09/09 5.498,00 0,00 5.498,00 5.498,00 0,00 18.542.4 00000- 2.057 318 33903963010000 ISIS B. VIDAL - GRAFICA LTDA
5222 O 160/2023 3174 09/09 251,26 0,00 251,26 0,00 251,26 15.695.14 00000- 2.076 305 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5223 O 160/2023 3173 09/09 229,67 0,00 229,67 0,00 229,67 20.606.9 00000- 2.074 210 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5225 O 160/2023 3175 09/09 248,07 0,00 248,07 0,00 248,07 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5226 O 160/2023 3178 09/09 499,20 0,00 499,20 0,00 499,20 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5227 O 39/2021 3179 09/09 522,06 0,00 522,06 522,06 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5232 O 09/09 0,00 00000- 2.003 24 33903947010000 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRÁFOS 729,36 0,00 729,36 729,36 4.123.6
5238 O 10/09 680,86 0,00 680,86 680,86 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302060000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5239 O 10/09 2.109,86 0,00 2.109,86 2.109,86 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901399050000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5240 O 10/09 482,18 0,00 482,18 482,18 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5241 O 10/09 17.587,14 0,00 17.587,14 17.587,14 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5242 O 10/09 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5243 O 10/09 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5244 O 10/09 2.609,45 0,00 2.609,45 2.609,45 0,00 8.243.2 00000- 2.051 235 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5245 O 10/09 2.992,64 0,00 2.992,64 2.992,64 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5247 O 10/09 0,01 0,00 0,01 0,01 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
5248 O 10/09 191,36 0,00 191,36 191,36 0,00 8.243.2 00000- 2.051 235 31901399010000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5249 O 10/09 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5251 O 10/09 246,87 0,00 246,87 246,87 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901302010000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5252 O 10/09 349,48 0,00 349,48 349,48 0,00 10.122.10 00000- 2.030 154 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5254 O 10/09 508,28 0,00 508,28 508,28 0,00 20.606.9 00000- 2.040 204 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5255 O 10/09 1.248,00 0,00 1.248,00 1.248,00 0,00 4.122.6 00000- 2.002 3 31901399040000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5256 O 10/09 842,84 0,00 842,84 842,84 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5257 O 10/09 527,46 0,00 527,46 527,46 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5258 O 10/09 349,48 0,00 349,48 349,48 0,00 12.122.5 00000- 2.017 65 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5259 O 10/09 349,48 0,00 349,48 349,48 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901399030000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5262 O 10/09 3.318,19 0,00 3.318,19 3.318,19 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5265 O 10/09 876,94 0,00 876,94 876,94 0,00 10.122.10 00000- 2.030 154 31901399020000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5272 O 10/09 1.071,13 0,00 1.071,13 1.071,13 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5276 O 10/09 388,04 0,00 388,04 388,04 0,00 27.812.3 00000- 2.028 125 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5277 O 10/09 1.842,03 0,00 1.842,03 1.842,03 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5279 O 10/09 1.165,27 0,00 1.165,27 1.165,27 0,00 12.361.5 00000- 2.021 90 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5280 O 10/09 246,78 0,00 246,78 246,78 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5285 O 10/09 482,18 0,00 482,18 482,18 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5287 O 10/09 1.165,27 0,00 1.165,27 1.165,27 0,00 12.361.5 00000- 2.021 90 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5289 O 10/09 188,14 0,00 188,14 188,14 0,00 8.244.2 00000- 2.062 242 31901302060000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5290 O 10/09 224,75 0,00 224,75 224,75 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901301000000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5291 O 10/09 253,98 0,00 253,98 253,98 0,00 8.244.2 00000- 2.048 260 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5299 O 7/2024 3189 10/09 5.498,00 0,00 0,00 0,00 5.498,00 27.812.3 00000- 1.074 123 33903963010000 ISIS B. VIDAL - GRAFICA LTDA
5301 O 135/2021 3196 10/09 7.690,00 0,00 0,00 0,00 7.690,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5302 O 135/2021 3197 10/09 1.304,50 0,00 0,00 0,00 1.304,50 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5303 O 135/2021 3202 10/09 3.977,40 0,00 0,00 0,00 3.977,40 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5304 O 135/2021 3203 10/09 3.500,40 0,00 0,00 0,00 3.500,40 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5305 O 135/2021 3204 11/09 4.111,20 0,00 0,00 0,00 4.111,20 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5306 O 135/2021 3205 11/09 5.046,00 0,00 0,00 0,00 5.046,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
Página: 99
Data:
/ 105
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
5307 O 135/2021 3206 11/09 3.664,00 0,00 0,00 0,00 3.664,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5308 O 135/2021 3208 11/09 2.326,80 0,00 0,00 0,00 2.326,80 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5309 O 135/2021 3209 11/09 2.143,75 0,00 0,00 0,00 2.143,75 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5310 O 135/2021 3210 11/09 1.983,30 0,00 0,00 0,00 1.983,30 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5311 O 135/2021 3201 11/09 2.493,50 0,00 0,00 0,00 2.493,50 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5312 O 135/2021 3199 11/09 6.315,50 0,00 0,00 0,00 6.315,50 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5313 O 135/2021 3200 11/09 3.683,30 0,00 0,00 0,00 3.683,30 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5314 O 135/2021 3198 11/09 4.387,65 0,00 0,00 0,00 4.387,65 4.122.11 00000- 2.006 34 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5319 O 12/09 16.543,01 0,00 16.543,01 16.543,01 0,00 4.122.6 00000- 2.007 17 31901302080000 MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL
5322 O 39/2021 3219 12/09 345,44 0,00 345,44 345,44 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5326 O 39/2021 3224 13/09 1.005,18 0,00 1.005,18 1.005,18 0,00 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5330 O 160/2023 3229 13/09 293,90 0,00 293,90 0,00 293,90 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5331 O 160/2023 3230 13/09 62,80 0,00 62,80 0,00 62,80 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5332 O 160/2023 3231 13/09 231,73 0,00 231,73 0,00 231,73 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5333 O 160/2023 3232 13/09 276,38 0,00 276,38 0,00 276,38 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5336 O 3221 13/09 16.705,60 0,00 16.705,60 16.705,60 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
5337 O 3225 13/09 8.013,00 0,00 8.013,00 8.013,00 0,00 15.451.11 00000- 2.011 37 33903974000000 FOGACA TUR LTDA
5339 O 123/2021 3235 13/09 4.254,08 0,00 0,00 0,00 4.254,08 12.361.5 00000- 2.021 95 33903969010000 SEGUROS SURA S.A.
5340 O 13/09 2.323,30 0,00 2.323,30 2.323,30 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
5341 O 13/09 588,73 0,00 588,73 588,73 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA
5345 O 13/09 88,82 0,00 88,82 88,82 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
5346 O 13/09 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 27.812.3 00000- 2.028 128 33903958000000 OI S.A.
5348 O 13/09 84,83 0,00 84,83 84,83 0,00 20.606.9 00000- 2.074 212 33903958000000 OI S.A.
5351 O 13/09 109,68 0,00 109,68 109,68 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
5352 O 13/09 79,81 0,00 79,81 79,81 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
5354 O 13/09 231,03 0,00 231,03 231,03 0,00 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
5356 O 151/2023 3236 16/09 3.355,90 0,00 0,00 0,00 3.355,90 13.392.3 00000- 2.029 138 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
5361 O 39/2021 3244 17/09 207,10 0,00 207,10 0,00 207,10 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5366 O 160/2023 3249 17/09 224,82 0,00 224,82 0,00 224,82 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
11/10/2024
Página: 100
Data:
/ 105
PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
5367 O 160/2023 3250 17/09 427,42 0,00 427,42 0,00 427,42 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5368 O 160/2023 3251 17/09 639,81 0,00 639,81 0,00 639,81 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5370 O 17/09 2.300,00 00000- 2.021 93 33903007120000 COOPERATIVA DOS PRODUTORES DE FRUTAS, OLERICOLAS E FLORES DO NORTE
PIONEIRO
4/2023 3092 2.300,00 0,00 2.300,00 0,00 12.361.5
5373 O 17/09 186,80 0,00 186,80 186,80 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
5374 O 17/09 1.545,43 0,00 1.545,43 1.545,43 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
5375 O 17/09 78,00 0,00 78,00 78,00 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
5378 O 135/2021 3255 17/09 1.888,13 0,00 0,00 0,00 1.888,13 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5379 O 135/2021 3254 17/09 2.752,75 0,00 0,00 0,00 2.752,75 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5380 O 135/2021 3256 17/09 2.849,47 0,00 0,00 0,00 2.849,47 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5381 O 135/2021 3257 17/09 3.235,91 0,00 0,00 0,00 3.235,91 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5382 O 135/2021 3258 17/09 2.629,93 0,00 0,00 0,00 2.629,93 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5383 O 135/2021 3259 17/09 2.973,81 0,00 0,00 0,00 2.973,81 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5384 O 135/2021 3260 17/09 2.496,08 0,00 0,00 0,00 2.496,08 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5385 O 135/2021 3261 17/09 2.193,83 0,00 0,00 0,00 2.193,83 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5386 O 135/2021 3266 17/09 2.576,26 0,00 0,00 0,00 2.576,26 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5387 O 135/2021 3267 17/09 3.042,40 0,00 0,00 0,00 3.042,40 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5388 O 135/2021 3268 17/09 2.744,08 0,00 0,00 0,00 2.744,08 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5389 O 135/2021 3269 17/09 3.181,06 0,00 0,00 0,00 3.181,06 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5390 O 135/2021 3270 17/09 2.494,94 0,00 0,00 0,00 2.494,94 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5391 O 135/2021 3271 17/09 1.299,07 0,00 0,00 0,00 1.299,07 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5392 O 135/2021 3272 17/09 3.493,38 0,00 0,00 0,00 3.493,38 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5393 O 135/2021 3273 17/09 1.871,86 0,00 0,00 0,00 1.871,86 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5394 O 135/2021 3262 17/09 2.942,28 0,00 0,00 0,00 2.942,28 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5395 O 135/2021 3263 17/09 3.242,98 0,00 0,00 0,00 3.242,98 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5396 O 135/2021 3264 17/09 5.048,81 0,00 0,00 0,00 5.048,81 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5397 O 17/09 26.086,39 0,00 26.086,39 26.086,39 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
5398 O 135/2021 3265 17/09 1.943,38 0,00 0,00 0,00 1.943,38 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5404 O 17/09 150,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 0,00 4.131.6
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Data:
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
5405 O 17/09 272,44 0,00 272,44 272,44 0,00 4.131.6 00000- 2.004 13 33903990000000 IMPRENSA NACIONAL
5410 O 135/2021 3278 18/09 3.307,82 0,00 0,00 0,00 3.307,82 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5411 O 135/2021 3279 18/09 629,08 0,00 629,08 0,00 629,08 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5412 O 18/09 1.118,88 00000- 2.021 93 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 3281 1.118,88 0,00 0,00 0,00 12.361.5
5413 O 18/09 1.857,04 00000- 2.021 93 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 3282 1.857,04 0,00 0,00 0,00 12.361.5
5414 O 20/09 2.636,41 00000- 2.021 93 33903024000000 LOPES E ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 151/2023 2761 2.636,41 0,00 0,00 0,00 12.361.5
5415 O 135/2021 3286 20/09 1.830,63 0,00 0,00 0,00 1.830,63 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5416 O 135/2021 3287 20/09 1.431,16 0,00 0,00 0,00 1.431,16 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5417 O 135/2021 3289 20/09 3.191,82 0,00 0,00 0,00 3.191,82 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5418 O 135/2021 3290 20/09 1.880,55 0,00 0,00 0,00 1.880,55 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5419 O 135/2021 3291 20/09 3.078,87 0,00 0,00 0,00 3.078,87 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5420 O 135/2021 3293 20/09 3.638,14 0,00 0,00 0,00 3.638,14 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5421 O 135/2021 3294 20/09 6.372,24 0,00 0,00 0,00 6.372,24 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5423 O 39/2021 3283 20/09 539,50 0,00 539,50 0,00 539,50 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001040000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5425 O 160/2023 3297 20/09 1.061,26 0,00 1.061,26 0,00 1.061,26 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5426 O 160/2023 3301 20/09 200,96 0,00 200,96 0,00 200,96 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5434 O 146/2023 3303 20/09 394,00 0,00 394,00 0,00 394,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
5435 O 146/2023 3300 20/09 1.683,90 0,00 1.683,90 0,00 1.683,90 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
5436 O 146/2023 3299 20/09 854,00 0,00 854,00 0,00 854,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
5437 O 146/2023 3304 20/09 1.683,90 0,00 1.683,90 0,00 1.683,90 15.451.11 00000- 2.011 37 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
5442 O 135/2021 3309 20/09 1.333,60 0,00 0,00 0,00 1.333,60 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5443 O 135/2021 3310 20/09 2.115,46 0,00 0,00 0,00 2.115,46 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5444 O 135/2021 3311 20/09 1.658,18 0,00 0,00 0,00 1.658,18 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5445 O 135/2021 3313 20/09 1.122,18 0,00 0,00 0,00 1.122,18 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5446 O 135/2021 3314 20/09 319,75 0,00 0,00 0,00 319,75 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5447 O 135/2021 3315 20/09 3.378,36 0,00 0,00 0,00 3.378,36 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5448 O 135/2021 3316 20/09 2.543,93 0,00 0,00 0,00 2.543,93 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
5449 O 135/2021 3317 23/09 3.291,14 0,00 0,00 0,00 3.291,14 15.451.11 00000- 2.011 36 33903039990000 HIDROPAR AUTOPECAS LTDA
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
ESTADO DO PARANÁ
RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
5450 O 23/09 150,00 00000- 2.004 13 33903990000000 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 150,00 0,00 150,00 0,00 4.131.6
5451 O 23/09 127,40 0,00 127,40 127,40 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
5453 O 146/2023 3319 23/09 599,00 0,00 599,00 0,00 599,00 12.361.5 00000- 2.021 93 33903039990000 O.L. DOS SANTOS
5454 O 146/2023 3320 23/09 1.347,12 0,00 1.347,12 0,00 1.347,12 12.361.5 00000- 2.021 95 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
5456 O 146/2023 3322 23/09 1.347,12 0,00 0,00 0,00 1.347,12 4.123.6 00000- 2.003 24 33903919050000 O.L. DOS SANTOS
5462 O 160/2023 3326 23/09 294,53 0,00 294,53 0,00 294,53 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5463 O 160/2023 3327 23/09 267,03 0,00 267,03 0,00 267,03 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5465 O 24/09 1.996,54 0,00 1.996,54 1.996,54 0,00 18.542.4 00000- 2.057 314 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5466 O 24/09 16.698,40 0,00 16.698,40 16.698,40 0,00 18.542.4 00000- 2.057 314 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5468 O 24/09 19.690,77 0,00 19.690,77 19.690,77 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199030000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5469 O 24/09 6.354,29 0,00 6.354,29 6.354,29 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5471 O 24/09 8.716,08 0,00 8.716,08 8.716,08 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5473 O 24/09 887,03 0,00 887,03 887,03 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5474 O 24/09 6.563,60 0,00 6.563,60 6.563,60 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145040000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5475 O 24/09 682,81 0,00 682,81 682,81 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5477 O 24/09 29.016,73 0,00 29.016,73 29.016,73 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5478 O 24/09 109.452,39 0,00 109.452,39 109.452,39 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5479 O 24/09 1.130,12 0,00 1.130,12 1.130,12 0,00 18.542.4 00000- 2.057 314 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5481 O 24/09 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5483 O 24/09 28.849,64 0,00 28.849,64 28.849,64 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5484 O 24/09 2.324,66 0,00 2.324,66 2.324,66 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5485 O 24/09 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5487 O 24/09 7.836,96 0,00 7.836,96 7.836,96 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5488 O 24/09 3.209,60 0,00 3.209,60 3.209,60 0,00 18.542.4 00000- 2.057 314 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5489 O 24/09 7.812,31 0,00 7.812,31 7.812,31 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5490 O 24/09 6.014,71 0,00 6.014,71 6.014,71 0,00 12.361.5 00000- 2.023 100 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5491 O 24/09 18.166,05 0,00 18.166,05 18.166,05 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5495 O 24/09 1.102,46 0,00 1.102,46 1.102,46 0,00 12.361.5 00000- 2.023 100 31901137000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5497 O 24/09 1.468,48 0,00 1.468,48 1.468,48 0,00 4.122.6 00000- 2.007 14 31900101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
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RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
5498 O 24/09 3.609,97 0,00 3.609,97 3.609,97 0,00 27.812.3 00000- 2.028 124 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5499 O 24/09 2.936,96 0,00 2.936,96 2.936,96 0,00 4.122.6 00000- 2.007 15 31900301010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5502 O 24/09 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5503 O 24/09 4.922,69 0,00 4.922,69 4.922,69 0,00 12.122.5 00000- 2.017 64 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5506 O 24/09 3.856,64 0,00 3.856,64 3.856,64 0,00 20.606.9 00000- 2.040 203 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5508 O 24/09 3.281,79 0,00 3.281,79 3.281,79 0,00 8.244.2 00000- 2.062 241 31901199010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5510 O 24/09 11.645,94 0,00 11.645,94 11.645,94 0,00 4.122.6 00000- 2.002 2 31901199020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5517 O 24/09 15.656,70 0,00 15.656,70 15.656,70 0,00 8.243.2 00000- 2.051 234 31901101070000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5518 O 24/09 39.185,65 0,00 39.185,65 39.185,65 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901133000000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5519 O 24/09 99,33 0,00 99,33 99,33 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901131020000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5521 O 24/09 5.375,39 0,00 5.375,39 5.375,39 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901101010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5522 O 24/09 3.261,63 0,00 3.261,63 3.261,63 0,00 13.392.3 00000- 2.029 135 31901131010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5526 O 24/09 4.236,20 0,00 4.236,20 4.236,20 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145040000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5527 O 24/09 2.498,20 0,00 2.498,20 2.498,20 0,00 4.122.6 00000- 2.007 16 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5528 O 24/09 3.281,80 0,00 3.281,80 3.281,80 0,00 13.392.3 00000- 2.029 135 31901145040000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5530 O 24/09 3.281,80 0,00 3.281,80 3.281,80 0,00 18.542.4 00000- 2.057 314 31901145040000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5532 O 24/09 5.767,28 0,00 5.767,28 5.767,28 0,00 12.361.5 00000- 2.023 100 31901145010000 PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALÃO
5534 O 24/09 2.703,06 0,00 2.703,06 0,00 2.703,06 4.123.6 00000- 2.003 23 33903666000000 RENATA MARIA ESTEVAM DO NASCIMENTO
5554 O 24/09 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 10.122.10 00000- 2.030 159 33909399000000 JOSE CARLOS CRUZ
5555 O 151/2023 3352 25/09 711,80 0,00 0,00 0,00 711,80 4.122.11 00000- 2.006 34 33903024000000 M V MEDINA DE CARVALHO LTDA
5556 O 25/09 120,40 00000- 2.003 24 33903912000000 PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 125/2020 3349 120,40 0,00 0,00 0,00 4.123.6
5557 O 25/09 180,60 00000- 2.021 95 33903912000000 PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA 125/2020 3350 180,60 0,00 0,00 0,00 12.361.5
5560 O 25/09 0,00 00000- 2.006 35 33903910000000 ASSOCIACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS ASPM PH 37/2024 3354 2.500,00 0,00 2.500,00 2.500,00 4.122.11
5561 O 143/2023 3355 25/09 23,60 0,00 0,00 0,00 23,60 4.122.11 00000- 2.006 34 33903099010000 EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
5562 O 143/2023 3356 25/09 84,50 0,00 0,00 0,00 84,50 4.122.11 00000- 2.006 34 33903099010000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
5563 O 4/2024 3358 25/09 37,95 0,00 0,00 0,00 37,95 4.122.11 00000- 2.006 34 33903007120000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
5564 O 4/2024 3357 25/09 215,00 0,00 0,00 0,00 215,00 4.122.11 00000- 2.006 34 33903007120000 VANDERLEI CURAN JUNIOR
5565 O 25/09 40,84 00000- 2.006 34 33903007120000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 4/2024 3360 40,84 0,00 0,00 0,00 4.122.11
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
5566 O 4/2024 3361 25/09 40,25 0,00 0,00 0,00 40,25 4.122.11 00000- 2.006 34 33903007120000 EMERSON LUIZ DA SILVA
5567 O 25/09 122,80 00000- 2.006 34 33903007120000 MR OLIVEIRA COMERCIO DE ALIMENTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 4/2024 3362 122,80 0,00 0,00 0,00 4.122.11
5568 O 25/09 5.133,61 0,00 5.133,61 5.133,61 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
5569 O 25/09 150,91 0,00 150,91 150,91 0,00 4.846.6 00000- 2.010 28 33904712000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
5593 O 25/09 91,94 0,00 91,94 0,00 91,94 4.122.11 00000- 2.006 35 33903958000000 OI S.A.
5594 O 25/09 79,81 0,00 79,81 0,00 79,81 4.123.6 00000- 2.003 24 33903958000000 OI S.A.
5615 O 27/09 43.151,35 00000- 2.006 35 33903982020000 OESTELIMP TERCEIRIZACAO DE MAO DE OBRA LTDA 53/2023 3419 43.151,35 0,00 0,00 0,00 4.122.11
5617 O 160/2023 3389 27/09 299,87 0,00 299,87 0,00 299,87 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5618 O 160/2023 3390 27/09 273,63 0,00 273,63 0,00 273,63 8.244.2 00000- 2.048 263 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5619 O 160/2023 3391 27/09 129,63 0,00 129,63 0,00 129,63 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5621 O 160/2023 3394 27/09 314,00 0,00 314,00 0,00 314,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5625 O 160/2023 3397 27/09 428,55 0,00 428,55 0,00 428,55 20.606.9 00000- 2.074 210 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5631 O 160/2023 3393 27/09 558,03 0,00 558,03 0,00 558,03 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5632 O 87/2019 3420 27/09 12.883,37 0,00 12.883,37 0,00 12.883,37 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
5633 O 87/2019 3421 27/09 3.761,69 0,00 3.761,69 0,00 3.761,69 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 ESMAIL MAIA DA SILVA - ME
5634 O 52/2020 3422 27/09 19.867,65 0,00 19.867,65 0,00 19.867,65 4.122.11 00000- 2.006 35 33903982020000 A.C. SAMPAIO VAZ EIRELI
5635 O 27/09 15.191,95 00000- 2.006 35 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 52/2020 3424 15.191,95 0,00 15.191,95 0,00 4.122.11
5637 O 85/2024 3430 27/09 1.004,00 0,00 0,00 0,00 1.004,00 12.361.5 00000- 2.021 95 33903919990000 J A F DA SILVA SERVICOS E DEDETIZACAO
5640 O 27/09 10.705,76 00000- 9.010 325 33717039030000 CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS 10.705,76 0,00 10.705,76 0,00 17.541.103
5645 O 27/09 92,70 00000- 2.006 34 33903007120000 CRS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA 4/2024 3359 92,70 0,00 0,00 0,00 4.122.11
5648 O 160/2023 3432 30/09 265,40 0,00 265,40 0,00 265,40 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5658 O 160/2023 3429 30/09 157,00 0,00 157,00 0,00 157,00 15.451.11 00000- 2.011 36 33903001020000 AUTO POSTO PR 272 LTDA
5665 O 30/09 50.000,00 00000- 2.073 180 33903950100000 CONSORCIO INTERGESTORES PARANA SAUDE 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 11.302.10
5675 O 12/2020 3456 30/09 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 ORLANDO JORGE
5676 O 1/2022 3457 30/09 2.988,29 0,00 2.988,29 0,00 2.988,29 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 AQUILES VANZELI - ESPOLIO
5677 O 15/2023 3458 30/09 7.837,50 0,00 7.837,50 0,00 7.837,50 4.123.6 00000- 2.003 23 33903615000000 Rebert André Siqueira Carneiro
5680 O 30/09 1.138,16 00000- 2.021 95 33903912000000 COVERCOPY LOCACAO E VENDA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS LTDA 48/2024 3460 1.138,16 0,00 1.138,16 0,00 12.361.5
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
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RELAÇÃO DE EMPENHOS (DESK) Período: 01/01/2024 até 30/09/2024
Empenho Tipo Processo SF Data Vlr. Empenho Anulado Liquidado Pago A pagar Conta Funcional Recurso Ação Dot. Nat. Despesa Credor
Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 30/09/2024; Recurso: [{"valor":"00000000000107000015000000","descricao":"00000-00000.01.07.00.00.1.500.0000 /
Recursos não Vinculados de Impostos"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024 - Versão: 39 de
23/09/2024 14:50:24
Parâmetros:
Exercício: 2024
5683 O 30/09 14.003,17 00000- 2.011 37 33903982020000 TERCERIZA PRETADORA DE SERVIÇO LTDA ME 119/2020 3423 14.003,17 0,00 14.003,17 0,00 15.451.11
5684 O 46/2024 3466 30/09 713,60 0,00 713,60 0,00 713,60 4.122.11 00000- 2.006 35 33903919040000 SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
5689 O 30/09 17.500,00 00000- 2.073 180 33903950300000 HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA DE CASSIA LTDA 147/2023 3473 17.500,00 0,00 17.500,00 0,00 11.302.10
5690 O 4/2022 3472 30/09 1.581,26 0,00 0,00 0,00 1.581,26 8.244.2 00000- 2.048 265 33903999990000 LETICIA MARIA SILVA CARDOSO
5691 O 46/2024 3465 30/09 89,20 0,00 0,00 0,00 89,20 12.361.5 00000- 2.021 95 33903919040000 SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA
5695 O 30/09 3.277,47 0,00 3.277,47 3.277,47 0,00 4.843.6 00000- 0.000 9 46907101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
5696 O 30/09 4.750,23 0,00 4.750,23 4.750,23 0,00 4.843.6 00000- 0.000 8 32902101000000 SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
5698 O 30/09 81,50 0,00 81,50 0,00 81,50 12.361.5 00000- 2.021 95 33903958000000 OI S.A.
5699 O 30/09 110,67 0,00 110,67 0,00 110,67 8.243.2 00000- 2.051 240 33903958000000 OI S.A.
Total do Período: 12.898.590,87 77.095,18 12.218.706,51 11.730.311,34 1.091.184,35
Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: celsophl. Emissão: 11/10/2024, às 15:52:23. Protocolo: 255e3138-0eef-4387-ac5c-594c9a62a79b
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
IBAITI, PR
Código
0918
Operação
0055
Emissão
08/10/2024
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2024 Cota em: 30/09/2024
0,6456 6,1278 8,4560 7,79852400 7,84886900
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP- CEP01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
P M PINHALAO CTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ
76.167.717/0001-94
Conta Corrente
0006.000000000644-0
Mês/Ano
09/2024
Folha
01/04
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da M ovimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 39.170,14C 5.022,765078
Aplicações 51.103,93C 6.534,169148
Resgates 84.447,99D 10.792,376542
Rendimento Bruto no Mês 174,84C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 6.000,92C 764,557683
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conf orme legislação em v igor
M ovimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
02 / 09 APLICACAO 723,38C 92,730456
02 / 09 RESGATE 13,44D 1,722873
IRRF 0,00
IOF 0,00
03 / 09 APLICACAO 547,40C 70,150194
03 / 09 RESGATE 49,28D 6,315303
IRRF 0,00
IOF 0,00
04 / 09 APLICACAO 793,25C 101,625456
04 / 09 RESGATE 17,92D 2,295775
IRRF 0,00
IOF 0,00
05 / 09 APLICACAO 3.961,73C 507,393828
05 / 09 RESGATE 8,96D 1,147532
IRRF 0,00
IOF 0,00
06 / 09 APLICACAO 3.460,68C 443,087559
06 / 09 RESGATE 17,92D 2,294380
IRRF 0,00
IOF 0,00
09 / 09 APLICACAO 413,36C 52,908414
09 / 09 RESGATE 22,40D 2,867107
IRRF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
08/10/2024, 09:15 CAIXA - Extrato de Fundos
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 1/8
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP- CEP01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://w w w 1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
08/10/2024, 09:15 CAIXA - Extrato de Fundos
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 2/8
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
IBAITI, PR
Código
0918
Operação
0055
Emissão
08/10/2024
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2024 Cota em: 30/09/2024
0,6456 6,1278 8,4560 7,79852400 7,84886900
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP- CEP01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
P M PINHALAO CTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ
76.167.717/0001-94
Conta Corrente
0006.000000000644-0
Mês/Ano
09/2024
Folha
02/04
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da M ovimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 39.170,14C 5.022,765078
Aplicações 51.103,93C 6.534,169148
Resgates 84.447,99D 10.792,376542
Rendimento Bruto no Mês 174,84C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 6.000,92C 764,557683
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conf orme legislação em v igor
M ovimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
IOF 0,00
10 / 09 APLICACAO 551,60C 70,581319
10 / 09 RESGATE 22,40D 2,866239
IRRF 0,00
IOF 0,00
11 / 09 APLICACAO 2.021,30C 258,561880
11 / 09 RESGATE 22,40D 2,865376
IRRF 0,00
IOF 0,00
12 / 09 APLICACAO 800,62C 102,383103
12 / 09 RESGATE 13,44D 1,718696
IRRF 0,00
IOF 0,00
13 / 09 APLICACAO 32.147,47C 4.109,762957
13 / 09 RESGATE 8,96D 1,145453
IRRF 0,00
IOF 0,00
16 / 09 RESGATE 83.419,52D 10.661,192154
IRRF 0,00
IOF 0,00
17 / 09 APLICACAO 432,18C 55,216762
18 / 09 RESGATE 13,44D 1,716620
IRRF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
08/10/2024, 09:15 CAIXA - Extrato de Fundos
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 3/8
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP- CEP01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
https://w w w 1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br
08/10/2024, 09:15 CAIXA - Extrato de Fundos
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 4/8
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
IBAITI, PR
Código
0918
Operação
0055
Emissão
08/10/2024
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2024 Cota em: 30/09/2024
0,6456 6,1278 8,4560 7,79852400 7,84886900
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP- CEP01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
P M PINHALAO CTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ
76.167.717/0001-94
Conta Corrente
0006.000000000644-0
Mês/Ano
09/2024
Folha
03/04
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da M ovimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 39.170,14C 5.022,765078
Aplicações 51.103,93C 6.534,169148
Resgates 84.447,99D 10.792,376542
Rendimento Bruto no Mês 174,84C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 6.000,92C 764,557683
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conf orme legislação em v igor
M ovimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
IOF 0,00
19 / 09 RESGATE 13,44D 1,716101
IRRF 0,00
IOF 0,00
20 / 09 APLICACAO 610,94C 77,984021
20 / 09 RESGATE 4,48D 0,571853
IRRF 0,00
IOF 0,00
23 / 09 APLICACAO 1.404,23C 179,188335
23 / 09 RESGATE 8,96D 1,143347
IRRF 0,00
IOF 0,00
24 / 09 APLICACAO 235,45C 30,035500
24 / 09 RESGATE 22,40D 2,857485
IRRF 0,00
IOF 0,00
25 / 09 APLICACAO 1.959,56C 249,895906
25 / 09 RESGATE 86,92D 11,084567
IRRF 0,00
IOF 0,00
26 / 09 APLICACAO 487,30C 62,124256
26 / 09 RESGATE 8,96D 1,142275
IRRF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
08/10/2024, 09:15 CAIXA - Extrato de Fundos
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 5/8
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP- CEP01310-300
Ouvidoria:
0800 725 7474
Endereço Eletrônico:
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08/10/2024, 09:15 CAIXA - Extrato de Fundos
https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento 6/8
Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação
Nome da Agência
IBAITI, PR
Código
0918
Operação
0055
Emissão
08/10/2024
Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23
Início das Atividades do Fundo
02/10/1995
Rentabilidade do Fundo
No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 30/08/2024 Cota em: 30/09/2024
0,6456 6,1278 8,4560 7,79852400 7,84886900
Administradora
Nome
Caixa Econômica Federal
Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP- CEP01310-300
CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04
Cliente
Nome
P M PINHALAO CTA MOVIMENTO
CPF/CNPJ
76.167.717/0001-94
Conta Corrente
0006.000000000644-0
Mês/Ano
09/2024
Folha
04/04
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação
Resumo da M ovimentação
Histórico Valor em R$ Qtde de Cotas
Saldo Anterior 39.170,14C 5.022,765078
Aplicações 51.103,93C 6.534,169148
Resgates 84.447,99D 10.792,376542
Rendimento Bruto no Mês 174,84C
IRRF 0,00
IOF 0,00
Taxa de Saída 0,00
Saldo Bruto* 6.000,92C 764,557683
Resgate Bruto em Trânsito* 0,00
(*) Valor sujeito à tributação, conf orme legislação em v igor
M ovimentação Detalhada
Data Histórico Valor R$ Qtde de Cotas
IOF 0,00
27 / 09 APLICACAO 553,48C 70,539193
27 / 09 RESGATE 17,92D 2,283856
IRRF 0,00
IOF 0,00
30 / 09 RESGATE 632,43D 80,575638
IRRF 0,00
IOF 0,00
30 / 09 RESGATE 22,40D 2,853903
IRRF 0,00
IOF 0,00
Dados de Tributação Rendimento Base IRRF
0,00 0,00
Informações ao Cotista
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08/10/2024, 09:15 CAIXA - Extrato de Fundos
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Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize
seu endereço de e-mail.
Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC:
0800 - 726 0101
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Ouvidoria:
0800 725 7474
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https://w w w 1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
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08/10/2024, 09:15 CAIXA - Extrato de Fundos
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Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G337011353666921007
01/10/2024 13:59:19
Cliente
Agência 602-5
Conta 7435-7 PREFEITURAMUNICIPAL DE P
Mês/ano referência SETEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 18.666,13 14.501,589162
09/09/2024 APLICAÇÃO 296.895,76 230.255,588283 1,289418260 244.757,177445
10/09/2024 APLICAÇÃO 304.897,41 236.392,800796 1,289791436 481.149,978241
11/09/2024 RESGATE 120.000,00 93.012,262846 1,290152463 388.137,715395
Aplicação 20/08/2024 85,68 66,412831
Aplicação 30/08/2024 18.623,58 14.435,176331
Aplicação 09/09/2024 101.290,74 78.510,673684
20/09/2024 RESGATE 201.091,27 155.548,762664 1,292786047 232.588,952731
Aplicação 09/09/2024 196.173,71 151.744,914599
Aplicação 10/09/2024 4.917,56 3.803,848065
26/09/2024 RESGATE 298.000,00 230.234,394607 1,294333110 2.354,558124
Aplicação 10/09/2024 298.000,00 230.234,394607
30/09/2024 APLICAÇÃO 220.524,64 170.275,920447 1,295101735 172.630,478571
30/09/2024 SALDO ATUAL 223.574,03 172.630,478571 172.630,478571
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 18.666,13
APLICAÇÕES (+) 822.317,81
RESGATES (-) 619.091,27
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.681,36
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.681,36
SALDO ATUAL = 223.574,03
Valor da Cota
30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735
Rentabilidade
No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299
Transação efetuada com sucesso por: JE687210 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
01/10/2024, 13:59 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.37.1#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb 1/1
Consultas - Investimentos Fundos - Mensal
G332091148977110007
09/10/2024 11:54:22
Cliente
Agência 602-5
Conta 14527-0 PM PINHALAO -CEX
Mês/ano referência SETEMBRO/2024
BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15
Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
30/08/2024 SALDO ANTERIOR 285.602,72 221.882,864900
30/09/2024 SALDO ATUAL 287.360,88 221.882,864900 221.882,864900
Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 285.602,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.758,16
IMPOSTO DE RENDA(-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.758,16
SALDO ATUAL = 287.360,88
Valor da Cota
30/08/2024 1,287177903
30/09/2024 1,295101735
Rentabilidade
No mês 0,6155
No ano 5,9083
Últimos 12 meses 8,2299
Transação efetuada com sucesso por: JE687210 DIONISIO ARRAIS DE ALENCAR.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
09/10/2024, 11:54 Banco do Brasil
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Cooperativa: 0720 Conta Corrente: 179649 Impresso em 2024-10-02 11:39:54
Associado: MUNICIPIO DE PINHALAO
Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF
Indexador: CDI
Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO
Período de Consulta: 09/2024 a 09/2024
Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado -
Consolidado
Rendimentos Provisionados: 13.393,00 31/08/2024
Saldo Anterior: 1.034.312,95 31/08/2024
Movimentações Tributação Rendimentos
Provisionados
Mês/Ano Aplicações Resgates Rendimentos
Pagos IRRF IOF No
Mês Acumulado Saldo
Atual
09/2024 48.818,55 196.074,00 3.563,12 0,00 0,00 4.093,97 13.923,85 890.620,62
Totais: 48.818,55 196.074,00 3.563,12 0,00 0,00
Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 904.544,47
Posição para Saque
Posição em 30/09/2024 Valor (R$)
Saldo Atual 890.620,62
Rendimentos Provisionados 13.923,85
Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Saldo Bruto 904.544,47
Provisão IRRF 0,00
Provisão IOF 0,00
Líquido para Saque 904.544,47