norma nº 106/2000

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ESTADO DO PARANÁ
Gabinete do Prefeito
ERpeo ion oo LEEN.º 106/2000
Dispõe sobre a abertura de Credito Adicional Suplementar.
A Câmara Municipal de Santo Antônio da Platina, Estado do Paraná,
aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1.º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir ao
Orçamento geral do Município Credito Adicional Suplementar até o limite de R$ 3.100.500,00 (Três
milhões, cem mil e quinhentos reais), assim discriminado :
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 02.02 — GABINETE DO PREFEITO
03070202.003 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
3111.00 Pessoal Civil 11.000,00
3113.00 Obrigações Patronais 10.000,00
3120.00 Material de Consumo ...................... rien R$ 10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -— 02.03 — ADMINISTRAÇÃO DE DISTRITOS E POVOADOS
03070212.005 ADMINISTRAÇÃO DO DISTR.DE CONS.ZACARIAS
3111.00 Pessoal Civil : 3.000,00
3120.00 Material de Consumo ; 2.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos... 22 R$ 1.000,00
03070212.006 ADMINISTRAÇÃO DO POVOADO DA PLATIN
3111.00 PM as La A e E Dto R$ 3.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 02.04 — JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
06281662.007 MANUTENÇÃO DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR
3111.00 Paco Edo, Rea dd ARARAS a R$ 500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 03.05 — ADMINISTRAÇÃO/SMD
03070212.008 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3113.00 Obrigações Patronais 28.000,00
3120.00 material de Consumo 1.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 03.06 - ADMINISTRAÇÃO/DP
03090402.010 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3120.00 Material de Consumo 5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 03.08 — ADMINISTRAÇÃO/DSOP
03070212.012 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3111.00 Pessoal Civil 20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 03.09 —- CEMITERIOS MUNICIPAIS/DSOP
10603262.013 MANUTENÇÃO DE CEMITERIOS MUNICIPAIS
3111.00 PessoalGivili ls R$ 2.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 03.10 —- TERMINAL RODOVIARIO
16885322.015 MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIARIO
3111.00 Pessoal Civil 1.000,00
3120.00 Material de Consumo .... R$ 1.000,00
3132.00 Outros Serviços'e/Encarsos +. se cine R$ 3.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 03.11 —- FROTA MUNICIPAL/DSOP
03070212.016 MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
3111.00 Pessoal!iCivil Met E A e R$ 10.000,00
3132.00 * Outros Serviços e Encargos... R$ 115.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.11 - ADMINISTRAÇÃO/OSU
10583232.017 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3111.00 Pessoal Civil la SM R$ 11.000,00
2122 00 Muitrne Sarvione a Fnparane R$ 28 nm mm
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.13 — SETOR DE LIMPEZA PUBLICA/OSU
10603252.020 MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIMPEZA PUBLICA
3111.00 Pessoal Civil 35.000,00
3120.00 Material de Consumo .... 20.000,00
3132.00 Qutros Serviços eiêncarsos. ca R$ 30.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.14 — SETOR DE OBRAS/OSU
10583232.024 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS
3111.00 Pessoal Civil 12.000,00
3120.00 Material de Consumo .. .R$ 100.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos RUDE pus R$ 80.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.15 — SETOR DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS/OSU
10603282.041 MANUTENÇÃO DO SETOR DE PRAÇAS, Ro E JARDINS
3120.00 Material de Consumo .. 5.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos. 15.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 03.16 — ADMINISTRAÇÃO/OSR
16880212.043 ADMINISTRAÇÃO/OSR
3132.00 Outros Serviços e Encargos................................... R$ 1.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.17 - SETOR RODOVIARIO RURAL/OSR
16885342.046 MANUTENÇÃO DO SETOR RODOVIÁRIO RURAL
3111.00 Pessoal Civil . 10.000,00
3120.00 Material de Consumo ns 120.000,00
3132.00 Qutros'Serviços'e Encargos =.ci se nico ana R$ 50.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 13.18 — ADMINISTRAÇÃO/DA
04070212.049 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3111.00 Pessoal!Givil ec a R$ 2.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.20 — PARQUE DE EXP. Dr. ALICIO DIAS DOS REIS/DIC
11070212.054 MAN.PARQUE EXPOSIÇÕES Dr. ALICIO DIAS DOS REIS
3111.00 Pessoal Civil 8.000,00
3120.00 Material de Consumo 10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.22 — ADMINISTRAÇÃO/SMA
03070212.057 MANUTENCÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3111.00 Pessoal Civil 10.000,00
3120.00 Material de Consumo ... 10.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargo 50.000,00
03070212.058 MANUTENÇÃO DE CONVENIOS
3132.00 Outros Serviços e Encargos 20.000,00
03070212.061 MANUTENÇÃO DE POSTOS TELEFONI
3132.00 | Outros Serviços e Encargos... R$ 2.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA -— 04.23 — ADMINISTRAÇÃO/DA
03070212.062 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3111.00 BessoaliCivil mi Stem o na e R$ 10.000,00
3120.00 20.000,00
3132.00 | Outros Serviços e Encargos 20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 04.24 — SETOR DE RECURSOS HUMANOS/DA
03070212.063 MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS
3111.00 Pessoal Civil 5.000,00
3120.00 Material de Consumo .... 5.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos ................ii. R$ 30.000,00
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E — — ——
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.25 — SETOR DE EXP., COM. E SERV. GERAIS/DA
03070212.067 MANUTENCÃO DO SETOR DE EXP., COM. E SERV.GERAIS
3111.00 Pessoal Civil 30.000,00
3120.00 Material de Consumo 10.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos 20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.27 - SETOR DE COMPRAS E ALMOXARIFADO/DA
03070212.069 MANUTENÇÃO DO SETOR DE COMPRRAS E ALMOXARIFADO
3111.00 Pessoal Civil R$ 4.000,00
3120.00 Material de Consumo .... 5.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos .... 2.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 04.28 — ADMINISTRAÇÃO/DEC
08421882.070 MANUTENÇÃO DA oo
3120.00 Material de Consumo .. 80.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos. A 130.000,00
08482472.071 ASSIST.FIN.A FUND. CULT. DE S.A. PLATINA
3211.00 Transferencias Operacionais.............. R$ 20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.29 - SETOR DE MERENDA ESCOLAR/DEC
08424272.072 MANUTENÇÃO DO SETOR DE MERENDA ESCOLAR
3111.00 PessoalCivil R$ 3.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.30 — SETOR DE EDUCACAO INFANTIL/DEC
084118852.073 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
3111.00 Pessoal Civil R$ 3.000,00
3120.00 Material de Consumo .R$ 20.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos RO, 10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.31 — SETOR DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU/DEC
084218882.080 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3111.00 Pessoal Giuiltia il CC R$ 80.000,00
3120.00 Mitaral dé Conbuiid o rtmiaie bege naipe berra e R$ 130.000,00
3132.00 Qutros Serviços elEncargos Cs em R$ 100.000,00
08422392.081 TRANSPORTE ESCOLAR
3120.00 Material de Consumo 10.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos R$ 15.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 04.32 — FUNDO MUN.ENS.FUND.E VAL.MAG.(E.C.14/96)
08421882.082 MAN.DO FUNDO MAN.ENS.FUND. VAL.MAGISTERIO
3111.00 Pessoal Civil 100.000,00
3113.00 Obrigações Patronais. a 33.000,00
3120.00 Material de Consumo ....... R$ 10.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos 5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.33 — SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL/DEC
08492522.084 MAN.DO SETOR DE EDUCACAO ESPECIAL
3132.00 Outros Serviços e Encargos... R$ 5.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.35 - ADMINISTRAÇÃO/DET
08460212.086 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3132.00 Quiros Serviços e Encargos. cede R$ 10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.36 — ADMINISTRAÇÃO/DS
13750212.088 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3111.00 FessoalGuliC nc a R$ 10.000,00
3113.00 Obrigações Patronais a Cr R$ 18.000,00
3120 00 Material de Conesnma R$ Ro ana nn
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 04.37 — SETOR DE ATENÇÃO PRIMARIA À SAUDE/DS
13750212.090 MAN.DO SETOR DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE
3111.00 Pessoal Giyill ce cem na 40.000,00
3120.00 Material de Consumo .. 140.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos... R$ 170.000,00
13754282.098 MAN.DO POSTO DE SAUDE DA VILA RIBEIRO
3111.00 DC paia vao api Du R$ 1.000,00
13754282.101 MAN.DO POSTO DE SAUDE DO FRUTAL
3132.00 Outros Serviços:e Encargos: ". ssa nes ne R$ 1.000,00
13754282.102 MAN.DO POSTO DE SAUDE DO TAQUARALZINHO
3111.00 ue 8 | NR UR CA RR R$ 1.000,00
13754282.104 MAN.DO POSTO DE SAUDE DA PLATINA
3111.00 PessoalCinil arm R$ 1.500,00
13754282.105 MAN.DO POSTO DE SAUDE DE CONS ZACARIAS
3132.00 Outros Serviços e Encargos...............so R$ 1.500,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.38 — SETOR DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM/DS
13754282.113 MAN.DO SETOR DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM
3111.00 faso o eadod o nbueind in R$ 2.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos... stores imraso R$ 4.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 04.39 - SETOR DE ATENDIMENTO DE MEDICO/DS
13754282.114 MAN.DO SETOR DE ATENDIMENTO DE MEDICO
3111.00 a a e ep ma a a R$ 10.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos ...............o R$ 60.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 04.40 - SETOR DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO-DS
13754282.115 MAN.DO SETOR DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO
3111.00 PessoalOivil cl cn R$ 10.000,00
3120.00 Material de Consumo"... caem miss nar nie e R$ 10.000,00
3132.00 Outros Serviços é Encargos... sis sos manero R$ 37.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 04.42 - LABORATORIO MUNICIPAL/DS
13754282.117 MAN.DO SERV.DE LABORATORIO MUNICIPAL
3111.00 Pa O oe site io rar a ci le R$ 2.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.43 —- FARMACIA MUNICPAL/DS
13750212.118 MAN.DO SERVICO DE FARMACIA MUNICIPAL
3120.00 Material de Consumo ................secee R$ 120.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 04.44 — ADMINISTRAÇÃO/DBES
15070212.119 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
3111.00 Pessoal Civil cn rage R$ 10.000,00
3120.00 Material de) CONSUMO, Ra eee R$ 30.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos...... ana scans cuess cs R$ 50.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 04.45 — SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL/DBES
15814862.122 MAN.DO SETOR DE ASSISTENCIA SOCIAL
3259.00 Outras Transferencias a Pessoas... R$ 30.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 04.47 - FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL/DBES
15814862.125 MAN.PROG.SERV.ATEND.RURAL AMPL. - SEARA
3120.00 Material de Consumo ...................... siste R$ 5.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos..................ceeseeremerer R$ 10.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 05.48 — ADMINISTRAÇÃO/SMF
03080302.145 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
2129 nn Outras Serviene e Encarons R$ 70.000.00
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UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 05.49 - SETOR DE CONTABILIDADE
03080322.148
3111.00
3120.00
3132.00
MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE
Pessoal! Civil= esco ma dbiionap nes eo no coh lopes constant R$ 7.000,00
Material de Consumo .................o R$ 1.000,00
Outros Serviços e Encargos... R$ 1.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 05.51 — ADMINISTRAÇÃO/DTF
03080302.150
3111.00
3120.00
3132.00
MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
Pmoul CIVÍL. ias pin eme 11.000,00
Material de Consumo 15.000,00
Outros Serviços e Encargos... R$ 3.000,00
Total. R$ 3.100.500,00
Art. 2.º - Para dar cobertura ao crédito autorizado no Artigo 1.º, serão
canceladas total/parcialmente às seguinte dotações do Orçamento vigente:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 03.05 — ADMINISTRAÇÃO/SMD
03070212.009 DESAPROPRIAÇÕES
4191.00 Sentenças Judiciais... seesseneenesseneneteem R$. 200.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 03.06 - ADMINISTRAÇÃO/DP
03090402.010 MANUTENÇÃO DA ADMINI STRAÇÃO
4120.00 Equipamentos e Material Permanente .............oo R$ 5.000,00
10603252.019 MANUTENÇÃO DO ATERRO SANITARIO
3111.00 Pessoal Civil... ssu..cemmesse. sussiçeno cons aos sonncnço descaso cana aa R$ 19.783,74
3120.00 Material de Consumo ......... 20.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos 20.000,00
4120.00 Equipamentos e Material Permanente... R$ 28.600,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 03.14 - SETOR DE OBRAS/OSU
10573161.022 PARTICIPACAO NO PROGRAMA PRO-MORADIA
4210.00 Aquisição de Imóveis... R$ 40.000,00
10573171.023 PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA VILAS RURAIS
4210.00 Aquisição de Imóveis... R$ 98.700,00
10583232.024 MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS
4110.00 Obras e Instalações.................sessseesseeeeseresererererereo RS. 30.000,00
13764491.030 CONSTR.ESGOTOS SANIT.BAIRRO ST. TEREZINH
4110.00 Obras e Instalações................eeseeeseeseeeeseeeeeeeeees RS. 50.000,00
13764491.033 CONSTR. ESGOTO SANITÁRIO .Cj. RES. APARECIDINHO lil
4110.00 Obras e Instalações .................ssesseeseseeereeeeeeeeeeo RS. 130.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.17 - SETOR RODOVIARIO RURAL/OSR
16885341.045 READEQUACAO DE ESTRADAS VICINAIS
4110.00 Obras e Instalações.............. st seseseseeseneereeessenees R$. 72.600,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 03.18 — ADMINISTRAÇÃO/DA
04070212.049 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO
4120.00 Equipamentos e Material Permanente .............. R$ 10.000,00
04140781.051 PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA
4110.00 Obras e Instalações................eeseeseeseeeeeseeeeeeeeteees R$. 24.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 03.20 —- PARQUE DE EXP. Dr. ALÍCIO DIAS DOS REIS/DIC
11070211.053
4110.00
READEQUACÃO DO PARQ.EXP. Dr. ALICIO DIAS DOS REIS
Obras e Instalações ............ cesso RS. 100.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 03.21 - PARQUE DE INDUSTRIAS/DIC
etemar ASÃA NO PARQUE DE INDUSTRIAS
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Palácio do Poder Executivo
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.30 - SETOR DE EDUCACAO INFANTIL/DEC
08411851.154 CONSTR.CRECHE NA VILA SANTA TEREZINHA
4110.00 ObrasieiInstalações 1 a ema pen qa R$. 100.000,00
08411851.157 INST.DE CRECHE NO POVOADO DA PLATINA
4210.00 Aquisição de Imóveis = as eae R$ 25.000,00
08411902.074 MANUTENÇÃO PROGR. PRE-ESCOLAR MUNICIPAL
3111.00 PessoaliGmuil R$ 18.000,00
4110.00 Obrasie Instalações RS. 10.000,00
4120.00 Equipamentos e Material Permanente..................... R$ 9.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.31 — SETOR DE ENSINO DE PRIMEIRO GRAU/DEC
08421881.075 CONSTR.DE ESCOLA NO CONJ. APARECIDINHO 1
4110.00 Obrasreilnstalações E. R$. 80.000,00
08421881.077 CONSTR.QUADRA POLIESP ESC.MUN.MONTEIRO LOBATO
4110.00 Obrasie Instalações ca ps ma RS. 50.000,00
08421881.078 INSTAL. USINA ACUCAR MASCAVO NA ESCOLA AGRICOLA
4110.00 Obraseilnstalações CE R$. 12.000,00
08421881.079 CONSTR.SALA DE AULA NA ESC.MUN. PROF.IVONICE A.sS.
4110.00 Obrasieinstalações Rm RS. 18.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 04.32 — FUNDO MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL
E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO (E.€.14/96)
08421882.082 MANUTENÇÃO DO FUNDO MANUTENÇÃO DO ENSINO
FUNDAMENTAL E VALORIZAÇÃO DO MAGISTERIO
4120.00 Equipamentos e Material Permanente...................... R$ 20.386,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA — 04.33 — SETOR DE EDUCAÇÃO ESPECIAL/DEC
08492522.084 MAN.DO SETOR DE EDUCACAO ESPECIAL
4110.00 ci R$. 40.000,00
4120.00 Equipamentos e Material Permanente.................... R$ 20.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.35 — ADMINISTRAÇÃO/DET
08460251.087 CONSTRUÇÃO DE PISTA DE ATLETISMO
4110.00 Obiaseilnstalações! R$. 85.000,00
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - 04.37 - SETOR DE ATENÇÃO PRIMARIA A SAUDE/DS
13754281.095 CONSTR.DE POSTO DE SAUDE CONJ.DAS OLIVEIRAS
4110.00 Obras e Instalações Ca Sa O RS. 5.900,00
13754281.096 IMPLANT PROJETO PASTEURIZAÇÃO DO LEITE
4110.00 Obrasie Instalações: FO cn R$. 12.000,00
13754281.106 CONSTR.CLIN.DIA P/ ATEND. A PAC. PSIQUIATR.
4110.00 Obrase Instalações Cd R$. 112.000,00
13754282.098 MAN.DO POSTO DE SAÚDE DA VILA RIBEIRO
4110.00 Obrasteinstalações CEC R$. 16.000,00
4120.00 Equipamentos e Material Permanente................... R$ 10.000,00
13754282.101] MAN.DO POSTO DE SAÚDE DO FRUTAL
3111.00 PessoalCivilace e R$ 7.000,00
4110.00 Obras e Instalações....................... FaRS. 8.000,00
4120.00 Equipamentos e Material Permanente... R$ 7.800,00
13754282.102 MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DO TAQUARALZINHO
4110.00 Qbrasie Instalaçõest 0 mer ei et R$. 8.000,00
4120.00 Equipamentos e Material Permanente....................... R$ 10.000,00
13754282.103 MAN.DO POSTO DE SAÚDE DO MONTE REAL
qm1m0 Pessoal Civil R$ 200000
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ESTADO DO PARANÁ
Gabinete do Prefeito
Palácio do Poder Executivo
13754282.104 MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DA
PLATINA
4110.00 Obras e Instalações 16.000,00
4120.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
13754282.105 MANUTENÇÃO DO POSTO DE SAÚDE DE
CONSELHEIRO ZACARIAS
3111.00 Pessoal GIvil sm ae R$ 2.000,00
brado 107 PROJETO VIGISUS-REESTR. DA VIG. EPIDEMIOL.
120.00 Equipamentos e Material Permanente... R$ 15.000,00
RD ORÇAMENTÁRIA — 04.47 — FUNDO DE MUNUTENÇÃO ASSISTENCIA
SOCIAL/DBES
14814872.126 MAN.ESTAÇÃO DO TRABALHADOR
3111.00 Ped spa inciso remain ci 10.000,00
3120.00 Material de Consumo 57.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos. 5.000,00
4110.00 Obras e Instalações... 20.000,00
4120.00 Equipamentos e Material Permanente....................... R$ 23.000,00
15814272.127 CENTRAL DE PRODUÇÃO DE ALIMENTOS
3111.00 Pessoa VEL gti ei Torre A NS À R$ 20.000,00
4110.00 Obras e Instalações.....................ecces ss serersssseseerererenee R$. 40.000,00
4120.00 Equipamentos e Material Permanente. us. R$ 69.000,00
15814831.137 CONSTRUÇÃO DA ESTAÇÃO DA ACOLHIDA
4110.00 Obras e Instalações.......................s iii tree R$ 80.000,00
15814832.135 PROJETO DA RUA PARA A ESCOLA
3120.00 Material de Consumo os srsseveeesconçsi namanimo roneraed intenção R$ 100.000,00
15814832.138 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DA ACOLHIDA
3111.00 Pessoal Civil tmn mo 2.000,00
4120.00 Equipamentos e Material Permanente 10.000,00
15814832.139 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO FUTURO
3111.00 PessoalCivil- ces nO R$ 10.000,00
4110.00 Obras eiInstalações: a a R$ 20.000,00
15814832.140 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DA JUVENTUDE
3111.00 PessoaliGiyil cn rsrs parar Rae ES snna a R$ 10.000,00
15814832.141 MANUTENÇÃO DA FANFARRA MUNICIPAL
3111.00 PessoalCiyib ss sao pen e R$ 3.000,00
15814832.144 MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS
3120.00 Material de Consumo R$ 20.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos o 12.000,00
4110.00 Obras e Instalações... casa saco ue caes p rate 80.000,00
4120.00 Equipamentos e Material Permanente... R$ 113.000,00
15814852.142 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO VIDA
4110.00 Obras e Instalações.................csces eee eseerertsserreeneees R$ 16.000,00
4120.00 Equipamentos e Material Permanente.................. R$ 24.352,91
15814862.124 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DO OFICIO
4120.00 Equipamentos e Material Permanente..................... R$ 8152135
15814862.132 BENEFICIOS EVENTUAIS/AUXILIOS
3259.00 Outras Transferencias a Pessoas... R$ 240.000,00
15814862.133 BENEFICIOS EVENTUAIS/CALAMIDADE
anen nn Outrae Traneferencias a Pessoas .. 96.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PLATINA
ESTADO DO PARANÁ
Gabinete do Prefeito
Era
15814872.131 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA
DA VILA RURAL
3111.00 Pessoal Civil. atm en Rara e 2.000,00
3120.00 Material de Consumo .... 5.000,00
4120.00 Equipamentos e Material Permanente...................... R$ 8.000,00
15814872.136 PROGRAMA GERAÇÃO DE RENDAS
3120.00 Materia! de Consul dois a starts diesiafisidaras is R$ 14.000,00
3132.00 Outros Serviços e Encargos.......................ceesesseeas R$ 10.000,00
4120.00 Equipamentos e Material Permanente.................... R$ 56.000,00
15814872.143 MANUTENÇÃO DA ESTAÇÃO DO ARTESANATO
4110.00 Obras e Instalações 20.000,00
4120.00 Equipamentos e Material Permanente 18.000,00
TOPALE a R$ 3.100.500,00
Art. 3.º - Este Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA
PLATINA / ESTADO DO PARANÁ / PALÁCIO DO PODER EXECUTIVO, aos 09 de novembro de
2000.
t
FLÁVIO LUIZ MAIORKY
Prefeito Municipal