materia nº 24/2024

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 76.995.422/0001-06
Av. XV de Novembro, 160, Centro - CEP: 85570-000 — Fone: 46 3533-8300
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Mensagem nº 021/2024
Senhora Presidente,
Senhores Vereadores,
Cumprindo o dispositivo legal, temos a elevada honra de submeter à
apreciação de Vossas Senhorias o Projeto de Lei nº que dispõe sobre o Orçamento Geral
do Município de São João, para o Exercício Financeiro de 2025.
A estimativa da Receita é de R$ 87.800.000.00 (oitenta e sete milhões,
oitocentos mil reais), que em primeiro plano é coerente com a contida no Plano
Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025.
A despesa orçada está distribuída da seguinte forma entre os
órgãos/unidades do município: Câmara Municipal — 1,61%, Gabinete do Prefeito —
3,26%, Secretaria de Administração e Finanças — 12,02%, Secretaria de Cultura,
Esportes e Turismo — 5,26%, Secretaria de Educação — 27,28%, Fundo Municipal de
Saúde — 25,60%, Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente — 3,52%, Secretaria de
Viação, Obras e Serviços Públicos — 15,59%, Secretaria de Assistência Social — 4,86% e
Reserva de Contingência — 1%.
A Lei Orçamentária Anual - LOA, Projeto de Lei foi elaborada dentro
das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, atendendo às determinações formais
da Secretaria do Tesouro Nacional e também às orientações do Tribunal de Contas do
Estado com as despesas desdobradas até o nível de elemento de despesa.
Esperamos que este projeto seja analisado e discutido pelos Senhores
Edis no intuito de contribuir para o seu aperfeiçoamento.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos e informações que se
fizerem necessárias, para que durante o processo de análise e discussão desta proposta
orçamentária possamos, em conjunto, estabelecer o melhor a ser executado em
benefício da população de nosso município.
São João. 27 de setembro de 2024.
ATEUS CUCCOLOTTO
eito Municipal

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PROJETO DE LEINº ......, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024.
Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de São João, para o
exercício financeiro de 2025 em R$
87.800.000,00
O PREFEITO MUNICIPAL
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores de São João, Estado do Paraná, aprovou e
eu, Clovis Mateus Cuccolotto, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento Fiscal do Município de São João, Estado do Paraná, para o
exercício financeiro de 2025, abrangendo os Órgãos da Administração Direta e os Fundos
Municipais, estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 87.800.000,00 (oitenta e sete milhões,
oitocentos mil reais).
Art. 2º A Receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor,
segundo as seguintes categorias econômicas:
RECEITAS CORRENTES R$ 87.791.400,00
Impostos, taxas e contribuições de melhorias R$ 11.190.000,00
Receita de Contribuições R$ 993.000,00
Receita Patrimonial R$ 5.547.997,98
Receita de Serviços R$ 165.000,00
Transferências Correntes R$ 69.667.867,02
Outras Receitas Correntes R$ 227.535,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 8.600,00
Alienação de Bens R$ 8.600,00
TOTAL R$ 87.800.000,00
Art. 3º A Despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo a discriminação prevista
na legislação em vigor, conforme o seguinte desdobramento por órgãos e unidades:
LEGISLATIVO MUNICIPAL R$ 1.411.100,00
Câmara Municipal R$ 1.411.100,00
EXECUTIVO MUNICIPAL R$ 2.863.924,49
Gabinete do Prefeito R$ 2.863.924,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS R$ 10.555.578,40
Secretaria Municipal de Administração e Finanças R$ 5.729.578,40
Encargos Gerais do Município R$ 4.826.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO
R$ 4.619.335,00
Departamento de Esportes R$ 1.477.725,00
Departamento de Cultura e Turismo R$ 3.141.610,00
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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 23.947.566,65
Departamento de Educação e Ensino R$ 23.947.566,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 22.479.668,54
Fundo Municipal de Saúde R$ 22.479.668,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
R$ 3.090.925,00
Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente R$ 3.090.925,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
R$ 13.684.300,00
Departamento de Serviços Urbanos R$ 7.925.300,00
Departamento Rodoviário R$ 5.759.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R$ 4.267.601,92
Secretaria Municipal de Assistência Social R$ 285.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social R$ 3.517.263,94
Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes R$ 389.740,00
Fundo Municipal da Pessoa Idosa R$ 75.597,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA R$ 880.000,00
Reserva de Contingência R$ 880.000,00
TOTAL R$ 87.800.000,00
Art. 4º A Despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de
governo, conforme se apresentam com os anexos 02 e 06, integrantes desta Lei.
Art. 5º Ficam aprovados os Orçamentos dos Fundos Municipais com contabilização
centralizada, integrantes desta Lei, nos termos do $ 2º, do art. 2º, da Lei Federal 4.320/64, de 17
de março de 1964, inseridos no Orçamento Geral do Município de São João:
- Fundo Municipal de Saúde — FMS, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em
R$ 22.479.668,54 (vinte e dois milhões quatrocentos e setenta e nove mil seiscentos e sessenta
e oito reais e cinquenta e quatro centavos);
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que fixa a Despesa, para o
exercício de 2024, em R$ 389.740,00 (trezentos e oitenta e nove mil setecentos e quarenta
reais);
- Fundo Municipal de Assistência Social, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024,
em R$ 3.517.263,94 (três milhões quinhentos e dezessete mil duzentos e sessenta e três reais e
noventa e quatro centavos);
- Fundo Municipal da Pessoa Idosa, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em
R$ 6.000,00 (seis mil reais);
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- Fundo Municipal de Trânsito, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em R$
20.000,00 (vinte mil reais):
- Fundo Municipal da Habitação, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em R$
10.000,00 (cinquenta mil reais).
Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipal autorizados a abrir créditos
adicionais suplementares ao Orçamento da Administração Direta e dos Fundos Municipais, até
O limite de 30% (trinta por cento) do total geral do orçamento, na forma da legislação vigente,
servindo como base para tais suplementações quaisquer das formas previstas no $ 1º, do art. 43,
da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964.
Art. 7º Na abertura dos créditos adicionais autorizados no art. 6º, ou decorrentes de
autorizações específicas com recursos provenientes de cancelamento de dotações
orçamentárias, ficam autorizados o Executivo e O Legislativo Municipal a efetuar o
remanejamento, transposição ou transferência de dotações de uns para outros órgãos, fundos ou
categorias de programação, dentro da respectiva esfera de governo.
Art. 8º O Poder Executivo fica ainda autorizado à tomar as medidas necessárias para
manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da legislação
vigente e a realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente
permitido.
Art. 9º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado à custear despesas de outras esferas
de governo, nos termos do art. 62, da Lei Complementar 101/2000, relativas à assistência
jurídica, segurança pública, trânsito e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de
convênio ou congênere instrumento.
Art. 10. As despesas com pessoal, materiais e serviços ou outras necessárias à
execução de obras correrão à conta do elemento 51 — Obras e Instalações.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito do Município de São João, em 27 de Setembro de 2024.
ATEUS CUCCOLOTTO
eito Municipal

ANEXO 01 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
,
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
Unidade gestora: Município de São João Página: 1
RECEITAS CORRENTES TOTAL | DESPESAS CORRENTES TOTAL
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE 1.190.000,00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.221.910,01
MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES 993.000,00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 800.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 5.547.997,98 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.306.129,48 — 80.328.039,49
RECEITA DE SERVIÇOS 165.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 69.667.867,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 227.535,00 87.791.400,00
SUPERÁVIT 7.463.360,51
TOTAL | 87.791.400,00 TOTAL | 87.791.400,00
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE 7.463.360,51
RECEITAS DE CAPITAL DESPESAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS 8.600,00 8.600,00] INVESTIMENTOS 3.891.960,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.700.000,00 6.591.960,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
TOTAL 7.471.960,51
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 87.791.400,00 DESPESAS CORRENTES 80.328.039,49
RECEITAS DE CAPITAL 8.600,00 DESPESAS DE CAPITAL 6.591.960,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
TOTAL 87.800.000,00 TOTAL 87.800.000,00

NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João
q Página: 1
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 80.328.039,49
3.1,00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.221.910,01
3.1,71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 608.449,32
3.1.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 608.449,32
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.613.460,69
3.1.90.01.00. APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 610.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.649.020,0
3.1.90.13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.021.440,69
3.1.90.94.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 333.000,00
3.2.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 800.000,00
3.2.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00
3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 790.000,00
3.2.90.22.00. OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.306.129,48
3.3.42.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 800.000,00
3.3.42.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 800.000,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 411.308,94
3.3.50.43.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS 411.308,94
3.3.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 8.735.327,34
3.3.71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.735.327,34
3.3.72.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 64.000,00
3.3.72.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 64.000,00
3.3.90.00.00, APLICAÇÕES DIRETAS 32.295.493,20
3.3.90.14.00. DIÁRIAS - CIVIL 261.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.246.952,3
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 121.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.376.700,00
3.3.90.33.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.650.472,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.266.100,00
3.3.90.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.052.767,9
3.3.90.40.00. SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 603.700,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 566.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.300,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 6.591.960,51
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 3.891.960,51
4.4.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 27.860,51
4.4.71.70.00, RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 27.860,51
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.864.100,00
4.4.90.51.00. OBRAS E INSTALAÇÕES 2.779.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.034.100,00
4.4.90.61.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 51.000,00
4.6.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.700.000,00
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.700.000,00
4.6.90.71.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.600.000,00
4.6.90.91.00. SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.99.99.00, RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
TOTAL GERAL: 87.
RESUMO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL
37.221.910,01
800.000,00
42.306.129,48
80.328.039,49
3.891.960,51
2.700.000,00
6.591.960,51
880.000,00
880.000,00
87.800.000,00
Página: 2
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 1
Cn a — — — — — O RES E RIIEAE IEEE aa
cópico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
Tr >> ARENÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES
80.328.039,49
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.221.910,01
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 608.449,32
3.1.71.70.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 608.449,32
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.613.460,69
3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 610.000,00
3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.649.020,0
3.1.90.13.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.021.440,69
3.1.90.94.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 333.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 800.000,00
3.2.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00
3.2.90.21.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 790.000,00
3.2.90.22.00. OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.306.129,48
3.3,42.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 800.000,00
3.3.42.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 800.000,00
3.3.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 411.308,94
3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 411.308,94
3.3.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 8.735.327,34
3.3.71.70.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.735.327,34
3.3.72.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 64.000,00
3.3,72.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 64.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 32.295.493,20
3.3.90.14.00. DIÁRIAS - CIVIL 261.500,00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 13.246.952,3
3.3.90.31.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 121.000,00
3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.376.700,00
3.3.90.33.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.650.472,90
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.268.100,00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.052.767,9
3.3.90.40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 603.700,00
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 566.000,00
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.300,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 6.591.960,51
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.891.960,51
4.4.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 27.860,51
4.4.71.70.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 27.860,51
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.864.100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.779.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.034.100,00
4.4.90.61.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 51.000,00
4.6.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.700.000,00
4.6.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 2.700.000,00
4.6.90.71.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.600.000,00
4.6.90.91.00. SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
9.0.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
TOTALGERAL: 87.800.000,00
RESUMO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL
37.221.910,01
800.000,00
42.306.129,48
80.328.039,49
3.891.960,51
2.700.000,00
6.591.960,51
880.000,00
880.000,00
87.800.000,00
Página: 2
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João
a Página: 1
DD —>—>—>— > DD Páginas
Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.411.100,00
cópico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.401.100,00
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.230.100,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.230.100,00
3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.020.000,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 209.100,00
3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 171.000,00
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 2
Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.411.100,00
Unidade: 001 Câmara Municipal de São João TOTAL UNIDADE: 1.411.100,00
cópico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
E ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 1.401.100,00
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.230.100,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.230.100,00
3.1.90.11,00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.020.000,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 209.100,00
3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 171.000,00
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
3.3.90.40.00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
à 1 À
à ty Unidade gestora: Município de São João Página: 3
> ANS
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 2.863.924,49
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES
1.603.924,49
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 927.850,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 927.850,00
3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 770.000,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 157.850,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 676.074,49
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 676.074,49
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 378.074,49
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 260.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 1.260.000,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 1.260.000,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.260.000,00
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.050.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 210.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 4
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 2.863.924,49
Unidade: 001 Gabinete do Prefeito TOTAL UNIDADE: 2.863.924,49
CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 1.603.924,49
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 927.850,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 927.850,00
3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 770.000,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 157.850,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 676.074,49
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 676.074,49
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 379.074,49
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 260.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 1.260.000,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 1.260.000,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.260.000,00
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.050.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 210.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João
E Página: 5
>>> Páginas
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TOTALÓRGÃO: 10.555.578,40
cóbdico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 7.714.578,40
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.770.465,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.770.465,00
3.1.90.01.00, 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 610.000,00
3.1.90.11.00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.873.000,00
3.1.90.11.00. sm VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00
3.1.90.13.00 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 383.965,00
3.1.90.13.00 sn CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 143.500,00
3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60.000,00
3.2.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 800.000,00
3.2.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00
3.2.90.21.00. 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 790.000,00
3.2.90.22.00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.144.113,40
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.144.113,40
3.3.90.14.00 000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 1.078.113,40
3.3.90.31.00. 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 40.000,00
3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00
3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 760.000,00
3.3.90.39.00 sn OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3.90.39.00. 006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
3.3.90.40.00. sn SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.90.40.00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 340.000,00
3.3.90.47.00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 535.000,00
3.3.90.47.00. 504 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30.000,00
3.3.90.47.00 512 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.91.00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
3.3.90.93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 2.841.000,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 141.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 141.000,00
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.000,00
4.4.90.52.00. 501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4.4.90.61.00. sm AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
4.6.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 2.700.000,00
4.6.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 2.700.000,00
4.6.90.71.00. 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.600.000,00
4.6.90.91.00. 000 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 6
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 10.555.578,40
Unidade: 001 Secretaria Municipal Administração e Finanças TOTAL UNIDADE: 5.729.578,40
cópico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 5.588.578,40
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.160.465,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.160.465,00
3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.873.000,00
3.1.90.11.00. sn VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 383.965,00
3.1.90.13.00. sm CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 143.500,00
3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.428.113,40
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.428.113,40
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 1.078.113,40
3.3.90.31.00. 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 40.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 760.000,00
3.3.90.39.00. sm OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3.90.39.00. 006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
3.3.90.40.00. sn SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 340.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 141.000,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 141.000,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 141.000,00
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.000,00
4.4.90.52.00 501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4.4.90.61.00. 501 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João
Soja Página: 7
AI 1
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 10.555.578,40
Unidade: 002 Encargos Gerais do Município TOTAL UNIDADE: 4.826.000,00
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.126.000,00
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 610.000,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 610.000,00
3.1.90.01.00. 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 610.000,00
3.2.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 800.000,00
3.2.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00
3.2.90.21.00. 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 790.000,00
3.2.90.22.00. 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 716.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 716.000,00
3.3.90.47.00. 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 535.000,00
3.3.90.47.00. 504 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30.000,00
3.3.90.47.00. 512 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.91.00. 000 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
3.3.90.93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 2.700.000,00
4.6.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.700.000,00
4.6.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 2.700.000,00
4.6.90.71.00. 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.600.000,00
4.6.90.91.00. 000 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
Exercício 2025
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João Página: 8
e mm eo ema
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00
Is + E e E ea
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 4.383.335,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 456.335,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 456.335,00
3.1.90.11.00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 377.000,00
3.1.90.13.00, 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 77.335,00
3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.927.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.927.000,00
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 750.000,00
3.3.90.31.00. 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 76.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 121.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.950.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 236.000,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 236.000,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 236.000,00
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 206.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
o do, Unidade gestora: Município de São João Página: 9
—————— TAN
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00
Unidade: 001 Departamento de Esportes TOTAL UNIDADE: 1.477.725,00
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES
1.305.725,00
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 415.725,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 415.725,00
3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 345.000,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 70.725,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 890.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 890.000,00
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
3.3.90.31.00. 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 40.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 550.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 172.000,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 172.000,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 172.000,00
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 152.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 10
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00
Unidade: 002 | Departamento de Cultura e Turismo TOTAL UNIDADE: 3.141.610,00
cóDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.077.610,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.610,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.610,00
3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.000,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.610,00
3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.037.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.037.000,00
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00
3.3.90.31.00. 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 36.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 91.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.400.000,00
3.3.90.40.00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 64.000,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 64.000,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 64.000,00
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 54.000,00
4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
ae)
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 11
[TT ————>—>—>—>—>— ASA
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 23.947.566,65
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES
23.744.766,65
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.094.995,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.094.995,00
3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.380.000,00
3.1.90.11.00. 103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 886.000,00
3.1.90.11.00. 104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.653.000,00
3.1.90.11.00. 101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.748.820,00
3.1.90.11.00. 102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.560.000,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 282.900,00
3.1.90.13.00. 103 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 186.630,00
3.1.90.13.00. 104 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 338.865,00
3.1.90.13.00. 101 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.383.500,00
3.1.90.13.00. 102 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 525.280,00
3.1.90.94.00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.649.771,65
3.3.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 400.000,00
3.3.50.43.00. 102 SUBVENÇÕES SOCIAIS 400.000,00
3.3.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 22.534,32
3.3.71.70.00. 104 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 22.534,32
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 7.227.237,33
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 685.000,00
3.3.90.30.00. 103 MATERIAL DE CONSUMO 769.763,75
3.3.90.30.00. 104 MATERIAL DE CONSUMO 699.300,68
3.3.90.30.00. 504 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
3.3.90.30.00. 107 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.32.00. 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.100.000,00
3.3.90.32.00. 132 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 275.700,00
3.3.90.32.00. 103 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3.3.90.33.00. 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 215.000,00
3.3.90.33.00. 103 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200.000,00
3.3.90.33.00. 104 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 180.000,00
3.3.90.33.00. 107 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 769.100,00
3.3.90.33.00. 119 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 194.572,90
3.3.90.33.00. 133 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 91.800,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 322.000,00
3.3.90.36.00. 103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 355.000,00
3.3.90.36.00. 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00
3.3.90.39.00. 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 238.000,00
3.3.90.39.00. 103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 543.000,00
3.3.90.39.00. 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 373.000,00
3.3.90.39.00. 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.90.40.00. 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 42.000,00
3.3.90.40.00. 104 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 202.800,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 202.800,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 202.800,00
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 52.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
4.4.90.52.00. 103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4.4.90.52.00. 105 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João
o 2025
Página: 12
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALÓRGÃO: 23.947.566,65
Unidade: 001 Departamento de Educação e Ensino TOTAL UNIDADE: 23.947.566,65
cópico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 23.744.766,65
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.094.995,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 16.094.995,00
3.1.90.11,00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.380.000,00
3.1.90.11.00. 103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 886.000,00
3.1.90.11.00. 104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.653.000,00
3.1.90.11.00. 101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.748.820,00
3.1.90.11.00. 102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.560.000,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 282.900,00
3.1.90.13.00. 103 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 186.630,00
3.1.90.13.00. 104 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 338.865,00
3.1.90.13.00. 101 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.383.500,00
3.1.90.13.00. 102 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 525.280,00
3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.649.771,65
3.3.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 400.000,00
3.3.50.43.00. 102 SUBVENÇÕES SOCIAIS 400.000,00
3.3.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 22.534,32
3.3.71.70.00. 104 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 22.534,32
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 7.227.237,33
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 685.000,00
3.3.90.30.00. 103 MATERIAL DE CONSUMO 769.763,75
3.3.90.30.00. 104 MATERIAL DE CONSUMO 699.300,68
3.3.90.30.00. 504 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
3.3.90.30.00. 107 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.32.00. 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.100.000,00
3.3.90.32.00. 132 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 275.700,00
3.3.90.32.00. 103 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3.3.90.33,00. 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 215.000,00
3.3.90.33.00. 103 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200.000,00
3.3.90.33.00. 104 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 180.000,00
3.3.90.33.00. 107 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 769.100,00
3.3.90.33.00. “19 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 194.572,90
3.3.90.33,00 133 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 91.800,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 322.000,00
3.3.90.36.00. 103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 355.000,00
3.3.90.36.00. 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00
3.3.90.39.00. 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 238.000,00
3.3.90.39.00. 103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 543.000,00
3.3.90.39.00. 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 373.000,00
3.3.90.39.00. 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.90.40.00. 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 42.000,00
3.3.90.40.00. 104 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 202.800,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 202.800,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 202.800,00
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 52.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
4.4.90.52.00. 103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
4.4.90.52.00. 105 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 800,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 13
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL ÓRGÃO: 22.479.668,54
cób6o oe Emo EO ENO En
ECONÔMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.326,108,03
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.435.515,01
3.1.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 368.449,32
3.1.71.70.00. 303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 150.000,00
3.1.71.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 218.449,32
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.067.065,69
3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.753.000,00
3.1.90.11.00, 303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.118.000,00
3.1.90.11.00 1064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 113.000,00
3.1.90.11.00 1067 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.200,00
3.1.90.11.00. 1060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 871.000,00
3.1.90.11.00, 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.680.000,00
3.1.90.13.00 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 359.415,69
3.1.90.13.00 303 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 767.950,00
3.1.90.13.00, 494 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 358.500,00
3.1.90.94.00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.890.593,02
3.3.42.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 800.000,00
3.3.42.39,00, 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00
3.3,42.39.00 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00
3.3.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 8.561.793,02
3.3,71.70.00 303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.907.355,74
3.3.71.70.00 493 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 50.000,00
3.3.71.70.00, 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.604.437,28
3.3.72.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 64.000,00
3.3.72.30.00 303 MATERIAL DE CONSUMO 64.000,00
3.3.90,00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.464.800,00
3.3.90.14.00 000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.14.00. 303 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00
3.3.90.14.00 493 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.14,00 494 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 176.000,00
3.3.90.30.00. 303 MATERIAL DE CONSUMO 709.000,00
3.3.90.30.00 504 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.30.00. 493 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3.3.90.30.00. 494 MATERIAL DE CONSUMO 61.000,00
3.3.90.30.00 510 MATERIAL DE CONSUMO 102.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 74.000,00
3.3.90.36.00 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 176.000,00
3.3.90.36.00. 493 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 177.000,00
3.3.90.39.00. 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.189.000,00
3.3.90.39.00. 493 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 104.000,00
3.3.90.39.00 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00
3.3.90.39.00. 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 78.800,00
3.3.90.39.00. 496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 168.000,00
3.3.90.40.00 303 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA. 22.000,00
3.3.90.40.00 493 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA. 2.000,00
3.3.90.40.00. 494 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 60.900,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 153.560,51
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 153.560,51
4.4.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 12.860,51
4.4.71,70.00. 303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.860,51
4.4.71,70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 140.700,00
4.4.90.51,00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
4.4.90.51.00. 303 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
4.4.90.52.00. 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00
4.4.90.52.00. 510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.700,00
4.4.90.52,00. 493 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4.4.90.52.00. 494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 14
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TOTALÓRGÃO: 22.479.668,54
Unidade: 001 Fundo Municipal de Saúde TOTAL UNIDADE: 22.479.668,54
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
pie ia aussi e A DO e Ltda
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 22.326.108,03
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.435.515,01
3.1.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 368.449,32
3.1.71.70.00 303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 150.000,00
3.1.71.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 218.449,32
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 9.067.065,69
3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.753.000,00
3.1.90.11.00. 303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.118.000,00
3.1.90.11.00. 1064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 113.000,00
3.1.90.11.00. 1067 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.200,00
3.1.90.11.00 1060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 871.000,00
3.1.90.11.00. 494 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.680.000,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 359.415,69
3.1.90.13.00. 303 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 767.950,00
3.1.90.13.00. 494 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 358.500,00
3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.890.593,02
3.3.42.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 800.000,00
3.3.42.39.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00
3.3.42.39.00 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00
3.3.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 8.561.793,02
3.3.71.70.00. 303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.907.355,74
3.3.71.70.00. 493 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 50.000,00
3.3.71.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.604.437,28
3.3.72.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 64.000,00
3.3.72.30.00. 303 MATERIAL DE CONSUMO 64.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.464.800,00
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.14.00. 303 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00
3.3.90.14.00. 493 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.14.00. 494 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 176.000,00
3.3.90.30.00. 303 MATERIAL DE CONSUMO 709.000,00
3.3.90.30.00. 504 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.30.00. 493 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3.3.90.30.00. 494 MATERIAL DE CONSUMO 61.000,00
3.3.90.30.00. 510 MATERIAL DE CONSUMO 102.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 74.000,00
3.3.90.36.00. 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 176.000,00
3.3.90.36.00. 493 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 177.000,00
3.3.90.39.00 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.189.000,00
3.3.90.39.00. 493 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 104.000,00
3.3.90.39.00 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00
3.3.90.39.00. 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 78.800,00
3.3.90.39.00. 496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 168.000,00
3.3.90.40.00. 303 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 22.000,00
3.3.90.40.00. 493 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
3.3.90.40.00. 494 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 60.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 153.560,51
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 153.560,51
4.4.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 12.860,51
4.4.71.70.00 303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.860,51
4471.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.000,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 140.700,00
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
4.4.90.51.00. 303 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
4.4.90.52.00. 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
q 4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00
4.4.90.52.00. 510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23.700,00
4.4.90.52.00. 493 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4.4.90.52.00. 494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 15
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 3.090.925,00
cópico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3. 00. DESPESAS CORRENTES 2.530.925,00
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 493.925,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 493.925,00
3.1.90.11.00, 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 385.000,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 78.925,00
3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.037.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 2.037.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00
3.3.90.30.00. 504 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.30.00. 555 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 826.000,00
3.3.90.39.00. 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 605.000,00
3.3.90.39.00. 555 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 560.000,00
4.4.00.00.00 INVESTIMENTOS 560.000,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 560.000,00
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 510.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
4.4.90.52.00. 501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 16
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 3.090.925,00
Unidade: 001 Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente TOTAL UNIDADE 3.090.925,00
cóDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 2.530.925,00
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 493.925,00
3.1.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 493.925,00
3.1.90.11,00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 385.000,00
3.1.90.13.00 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 78.925,00
3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.037.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 2.037.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00
3.3.90.30.00. 504 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.30.00 555 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 826.000,00
3.3.90.39.00. 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 605.000,00
3.3.90.39.00. 555 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 560.000,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 560.000,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 560.000,00
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 510.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
4.4.90.52.00. 501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 17
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TOTAL ÓRGÃO: 13.684.300,00
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 12.669.300,00
3.1.00.00,00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.388.900,00
3.1.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 240.000,00
3.1,71.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 240.000,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.148.900,00
3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.580.000,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 528.900,00
3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.280.400,00
3.3.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 151.000,00
3.3.71.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 151.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 9.129.400,00
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00. 512 MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00
3.3.90.30.00. 002 MATERIAL DE CONSUMO 297.900,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 4.490.000,00
3.3.90.30.00. 504 MATERIAL DE CONSUMO 1.024.900,00
3.3.90.30.00. 507 MATERIAL DE CONSUMO 340.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 390.000,00
3.3.90.36.00. 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.980.000,00
3.3.90.39.00. 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 92.000,00
3.3.90.39.00. 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 421.000,00
3.3.90.39.00. 512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 1.015.000,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 1.015.000,00
4.4,71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 15.000,00
4.4.71.70.00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 15.000,00
4.4.90,00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.000.000,00
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 665.000,00
4.4.90,51.00. 501 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 275.000,00
4.4.90.61.00. 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 18
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TOTAL ÓRGÃO: 13.684.300,00
Unidade: 001 Departamento de Serviços Urbanos TOTAL UNIDADE: 7.925.300,00
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 7.335.300,00
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.220.900,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.220.900,00
3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 980.000,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 200.900,00
3.1.90.94.00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.114.400,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 6.114.400,00
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00. 512 MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00
3.3.90.30.00. 002 MATERIAL DE CONSUMO 297.900,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 2.490.000,00
3.3.90.30.00. 504 MATERIAL DE CONSUMO 544.900,00
3.3.90.30.00. 507 MATERIAL DE CONSUMO 340.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 360.000,00
3.3.90.36.00. so4 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.480.000,00
3.3.90.39.00. 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 92.000,00
3.3.90.39.00 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 421.000,00
3.3.90.39.00 512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 590.000,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 590.000,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 590.000,00
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 460.000,00
4.4.90.51.00 sm OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
4.4.90.61.00. 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
d)
a Unidade gestora: Município de São João Página: 19
Órgão:08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TOTALÓRGÃO: 13.684.300,00
Unidade: 002 Departamento Rodoviário TOTAL UNIDADE: 5.759.000,00
cópico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 5.334.000,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.168.000,00
3.1.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 240.000,00
3.1.71.70.00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 240.000,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.928.000,00
3.1.90.11.00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 328.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.166.000,00
3.3.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 151.000,00
3.3,71.70.00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 151.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.015.000,00
3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.000,00
3.3.90.30.00. 504 MATERIAL DE CONSUMO 480.000,00
3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 425.000,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 425.000,00
4.4.71.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 15.000,00
4.4.71.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 15.000,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 410.000,00
4.4.90.51.00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 205.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 205.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 20
DD e e o e eia io em
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
AE Essa et
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 3.954.001,92
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.423.825,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.423.825,00
3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.138.000,00
3.1.90.11.00. 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.000,00
3.1.90.13.00 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 233.290,00
3.1.90.13.00 006 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.535,00
3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.530.176,92
3.3.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 11.308,94
3.3.50.43.00. 000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.384,82
3.3.50.43.00. 744 SUBVENÇÕES SOCIAIS 6.924,12
3.3.50.43.00. 8so SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 2.518.867,98
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 68.500,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 842.000,00
3.3.90.30.00. es MATERIAL DE CONSUMO 44.100,00
3.3.90.30.00. 006 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.30.00. 745 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.30.00. 8os MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.30.00 sso MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.30.00. 900 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
3.3.90.31.00. 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 564.000,00
3.3.90.36,00. 006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00
3.3.90.36.00. em OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.36.00 745 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
3.3.90.36.00. 8og OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.90.36.00. seo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 632.000,00
3.3.90.39.00. em OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 127.000,00
3.3.90.39.00 006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.90.39.00 745 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
3.3.90.39.00. 8og OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 570,00
3.3.90.39.00. 8so OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.90.39.00 900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.397,98
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 18.500,00
3.3.90.40.00 006 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.90.40.00. E] SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.90.40.00. 745 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3.90.40.00. 8og SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 200,00
3.3.90.93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 313.600,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 313.600,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 313.600,00
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 205.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.000,00
4.4.90.52.00. 006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
4.4.90.52.00. E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.400,00
4.4.90.52.00. 745 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
4.4.90.52.00. 809 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
4.4.90.52.00. so EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
ú Unidade gestora: Município de São João Página: 21
Órgão:09 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTALÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade: 001 Secretaria Municipal de Assistência Social TOTAL UNIDADE: 285.000,00
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Tr [>>> ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 81.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.000,00
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.36.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 204.000,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 204.000,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 204.000,00
4.4.90.51.00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 201.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 22
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade: 002 Fundo Municipal de Assistência Social TOTAL UNIDADE: 3.517.263,94
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 3.420.663,94
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.197.285,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.197.285,00
3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 950.000,00
3.1.90.11.00. 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.000,00
3.1.90.13.00 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 194.750,00
3.1.90.13.00 006 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.535,00
3.1.90.94.00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.223.378,94
3.3.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 9.308,94
3.3.50.43.00, 000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.384,82
3.3.50.43.00 744 SUBVENÇÕES SOCIAIS 6.924,12
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.214.070,00
3.3.90.14.00 000 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00
3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 763.000,00
3.3.90.30.00 em MATERIAL DE CONSUMO 44.100,00
3.3.90.30.00 006 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.30.00. 745 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.30.00. 809 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 509.000,00
3.3.90.36.00. 006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00
3.3.90.36.00. 83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.36.00. 745 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
3.3.90.36.00. 809 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 559.000,00
3.3.90.39.00 81 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 127.000,00
3.3.90.39.00. 006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.90.39.00. 745 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
3.3.90.39.00. Bos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 570,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.500,00
3.3.90.40.00. 006 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.90.40.00. 83 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA. 5.000,00
3.3.90.40.00. 745 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3.90.40.00. 809 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA. 200,00
3.3.90.93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 96.600,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 96.600,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 96.600,00
4.4.90.51.00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 44.000,00
4.4.90.52.00. 006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
4.4.90.52.00. es EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.400,00
4.4.90.52.00. 745 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
4.4.90.52.00. 8og EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
DOS Unidade gestora: Município de São João Página: 23
[0 —>—>—>—>——— TABS
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade: 003 Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes TOTAL UNIDADE: 389.740,00
cópico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÓMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 376.740,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.540,00
3.1.90,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 226.540,00
3.1.90.11.00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 188.000,00
3.1.90.13.00 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 38.540,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.200,00
3.3.50.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
3.3.50.43.00 880 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00
3.3.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 149.200,00
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 56.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00
3.3.90.30.00 880 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.31.00. 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
3.3.90.36.00, 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.36.00 Bo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.000,00
3.3.90.39.00. eso OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
3.3.90.93.00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.000,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 13.000,00
4.4.90.00.00, APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
4.4.90.51.00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
4.4.90.52.00) 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
4.4.90.52.00. so EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 24
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade: 004 Fundo Municipal da Pessoa Idosa TOTAL UNIDADE: 75.597,98
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 75.597,98
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.597,98
3.3.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
3.3.50.43.00. 000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 74.597,98
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.30.00. 900 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3.3.90.39.00. 900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.397,98
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João
é Página: 25
DO TT ———>>— O Afavai ts
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL ÓRGÃO: 880.000,00
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
9.0.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
880.000,00
9.9.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.99.99.00. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
880.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 26
dé apr ind td do e ti e a a a a a o,
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL ÓRGÃO: 880.000,00
Unidade: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL UNIDADE: 880.000,00
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
9.0.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.99.99.00. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
TOTAL GERAL: 87.800.000,00
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João
Página: 1
cóbico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
87.791.400,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.1.1,0.00.0.0.00.00.00.00.00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
11.190.000,00
IMPOSTOS 10.005.900,00
1:1,1.2.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 4.772.100,00
1.1.1.2.50.0.0.00,00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA 2.858.400,00
11.1.2.50.0.1.00.00:00.00.00 gg IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL 2.433.800,00
111:250,0:200.00.00.0000 gg — IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS 1.100,00
111.250.0.3.00.00,00.00.00 gg — IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA 377.500,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00 gg - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - 46.000,00
MULTAS E JUROS
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 1.913.700,00
111.253.0.1.00.00.00.00.00 999 VEGSTOs sOsRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 1.913.100,00
SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00 gg IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS 600,00
SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA 2.786.300,00
1,1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 2.786.300,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 2.153.400,00
1.1.1.3.03.1.100.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL 2.153.400,00
111.303.1.1,01,00.00.00.00 gg IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO 2.153.400,00
1.1.1,3.03,4.0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 632.900,00
1.1.1.3.03.4.1,00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 632.900,00
1.1.1,3,03.4,1,01,00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER 632.900,00
EXECUTIVO - PRINCIPAL
14.1,303.4.1.01.01,00.00.00 gg IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS 632.900,00
1.1.1,4.00.0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS 2.447.500,00
1.1.1,4.51,0.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 2.447.500,00
1,1,1,4.51.1,0.00.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN 2.447.500,00
11,1.4/511.1.00.00.00.00.00 qgg — IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL 2.393.000,00
111,491.1.2.00.00.00.0000 gg IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS 15.100,00
11,1.481.1.3.00.00.00.00.00 gg IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA 37.500,00
11.1.4.51.1.4,00.00.00.00.00 gg Ju MBOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E 1.900,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS 1.184.100,00
1,1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA 319.300,00
1,1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 319.300,00
14:24,010.1.00.00:00.00.00 510 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL 261.700,00
1121010.30000.00.0000 549 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA 42.700,00
1.12.1.01.0.4.00.0000.0000 54) TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 14.900,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 864.800,00
1,1.2.2.01,0.0.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL 864.800,00
1422010.10000000000 544 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL 861.400,00
1.4.2.201,0.2.00.00.00.00.00 61) TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS 200,00
1122.01,0.30000.000000 544 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA 2.300,00
11.2:2.01,0.4.00.00.00.00.00 544 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS 900,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 993.000,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 993.000,00
1.2.4.1,00.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 993.000,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 993.000,00
1:24.1.50.0.1,00.0000.00.00 597 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL 973.000,00
1.2.4,1,50,0.2.00.00.00.00.00 597 — CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS 600,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00 97 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA 15.000,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00 | 597 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA - 4.400,00
MULTAS E JUROS
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 5.547.997,98
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João
Página: 2
cóDIGO
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.1,00.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.06.03.00.00.00
1.3.2.1,01.0.1.07.00.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.07.01.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.07.03.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.07.04.00.00.00
1.3.2.1.01,0.1.07.05.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.07.06.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.07.07.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.07.19.00.00.00
4
9.00.
00.00.00.00.00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00
1.6.3.1.99.0.0.00.00.00.00.00
1.6.3.1.99.0.1.00.00.00.00.00
1.6.3.1.99.0.1.02.00.00.00.00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00
1.7.1.1,51.1.0.00.00.00.00.00
1.7.1.1,51.1.1.00.00.00.00.00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00
1.7.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00
1.7.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00
000
101
103
104
105
107
303
493
496
900
501
504
507
510
sn
512
555
000
103
000
103
FONTE ESPECIFICAÇÃO
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS
RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
REM REC FUNDEB
REM REC EDUCAÇÃO 5% FT 103
REM REC EDUCAÇÃO 25% FT 104
REM REC ALIENÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO FT 105
REM REC EDUCAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO FT 107
RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS A SAUDE
REM REC FUNDO DE SAÚDE E.C. 29/00 15% FT 303
REM REC CUSTEIO ESTADUAL FT 493
REM REC FNS SUS CUSTEIO FT 494
REM REC BL MAC FT 496
RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS AO FMDPI
REM REC FUNDO DO IDOSO INCLUSIVE ART.9º I.N.RFB 1131/2011 FT900
RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS VINCULAÇÕES/ CONVENIOS
REM REC ALIENAÇÃO DE BENS FT 501
REM REC OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS FT 504
REM REC ILUMINAÇÃO PÚBLICA FT 507
REM REC TAXA EXER. PODER DE POLÍCIA FT 510
REM REC TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FT 511
REM REC CIDE LEI 10866/04 FT 512
REM REC FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE FT 555
RECEITA DE SERVIÇOS
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE DE PRONTO - ATENDIMENTO FT 496
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
Receita Liquida
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS -
PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
Receita Líquida
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
HÍDRICOS - PRINCIPAL
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
DESDOBRAMENTO
5.547.997,98
5.547.997,98
5.547.997,98
5.547.997,98
4.912.500,00
204.100,00
77.000,00
26.200,00
43.200,00
800,00
56.900,00
284.200,00
59.700,00
17.400,00
204.100,00
3.000,00
4.597,98
4.597,98
142.600,00
17.400,00
36.900,00
65.900,00
6.200,00
8.900,00
1.600,00
5.700,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
30.293.594,12
23.982.200,00
23.444.500,00
20.236.400,00
25.295.500,00
(5.059.100,00
20.236.400,00
3.208.100,00
3.208.100,00
537.700,00
672.125,00
(134.425,00)
537.700,00
1.795.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
595.000,00
FONTE CAT. ECONÔMICA
165.000,00
69.667.867,02
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João
Página: 3
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CAT. ECONÔMICA
17.1.2.52.3.0,00,00.00,00.00 COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI Nº 9478/97, ARTIGO 50 5.000,00
1.7.1.2.52,3.1.00.00.00.00.00
COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI Nº 9478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL
504 5.000,00
1:7.1.2.52.4.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 590.000,00
1712824.1.00.00.000000 sg4g — COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 590.000,00
1:7:1.3,00,0.0.00,00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS 3.024.200,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00 PRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A 024.200,00
FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE sea
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00 “TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 2:711700,00
PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA pd
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00 “TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 2.771.700,00
PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL ditos
171.3801.1.02.00.00.00.00 494 SUS. ATENÇÃO BASICA- INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - FONTE 494 96.400,00
17.1.3.50.1.1,03.00.00.0000 494 SUS - ATENÇÃO BASICA- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - FONTE 494 283.000,00
171.3:80.:1.1,04.00.00.0000 4gg SUS - ATENÇÃO BASICA- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - FONTE, 521.300,00
ag4 4
171.3.50.1.1.06.00.00.00.00 4959 . SUS - TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ATENÇAO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE 871.000,00
SAUDE id
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 139.500,00
PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAUDE eo
1713.50.3.1.00.00.00.00.00 494 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 139.500,00
PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL '
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 113.000,00.
PÚBLICOS DE SAÚDE OUTROS PROGRAMAS E ”
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 113.000,00
PÚBLICOS DE SAÚDE OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL o no
17.1,3.50.9.1.02.00.00.00.00 4964 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO 113.000,00
DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM FONTE 1064 aa
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 1.139.700,00
EDUCAÇÃO - FNDE .
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 772.200,00
17.1.4.50.0.100.00.00.00.00 497 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 772.200,00
1.7.1.4.52.0.0.00,00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 275.700,00
PNAE .700,
17.1,4.52.0.1.00.00.00.00.00 452 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 275.700,00
PNAE - PRINCIPAL :
1:7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO 91.800,00
ESCOLAR - PNATE
17.1.4.53.0.1,00.00.00.00.00 455 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO 91.800,00
ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL btt
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 352.494,12
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 352.494,12
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 352.494,12
PRINCIPAL “su
17.1,650.0.10100.00.0000 745 TRANSFERÊNCIAS FNAS - BLOCO DE GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA F 745 129.300,00
171,8.50.0.1.0200,00.0000 51 TRANSFERÊNCIAS FNAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA F 831 183.500,00
17.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE F
744 Ez 6.924,12
171,6.50.0.104.00.000000 g9g TRANSFERENCIA FNAS - BLOCO GESTAO SUAS 2.070,00
171.8,50.0.105.0000.0000 745 TRANSFERENCIA FNAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 30.700,00
17.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 27.819.372,90
1.7.2.1,00.0.0.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 27.372.000,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 19.348.700,00
17.21.50.0.100.00.000000 999 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 24.185.875,00
103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB (4.837.175,00
Receita Liquida 19.348.700,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 7.885.600,00
17.21.51.0.10000000000 999 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 9.857.000,00
103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB (1.971.400,00
Receita Liquida 7.885.600,00
1.7.2.1,52.0.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 106.700,00
17.21,52:0.100.00.00.0000 999 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 133.375,00
103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB (26.675,00)
Receita Líquida 106.700,00
1.7.2.1,53.0.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 31.000,00
1.7.2.1.53.0.1,00.00.00.00.00 542 —COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL 31.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS 252.800,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS 252.800,00
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João
Página: 4
—Ww—WrrWr»WãÃíJ—————w—w—————————————————
FONTE CAT. ECONÔMICA
CÓDIGO
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00.00.00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00.00.00
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00.00.00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00
17.24.51
00.00.00.00.00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00.00.00
1,7.2.4,51,0.1.01.00.00.00.00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00.00
1.7.5.9.99.0.0.00.00.00.00.00
1.7.5.9.99.0.1.00.00.00.00.00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00.00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1
2.00.
90.00.00.00.00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00
1.9.2.2.99,
99.00.00.00.00
1.9.2.2.99.0.1.99.09.00.00.00
1.9.2.2.99.0.1.99.10.00.00.00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00.00.00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00.00.00
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00.00
1.9.9.9.99.2.1.05.00.00.00.00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00
493
493
493
493
1067
119
101
555
006
006
eso
006
501
FONTE ESPECIFICAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - APSUS
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
REPASSE FINANCEIRO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDIA COMPL. AMBULATORIAL
FONTE 493
REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA-PR
COMPLEMENTO ENFERMAGEM - FUNDO ESTADUAL FONTE 1067
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADO A EDUCAÇÃO- TRANSPORTE
ESCOLAR F119
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -
PRINCIPAL
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL
REPASSE SANEPAR - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL
RESTITUIÇÃO ENTIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICÍPIO DE SULINA
RESTITUIÇÃO ENTIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICÍPIO DE SÃO JORGE
D'OESTE
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS -
PRINCIPAL
RECEITA CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ENTIDADES NÃO GOVERN ECA/FMDCA F 880
RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS FOLHA DE PAGAMENTOS
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL
DESDOBRAMENTO
252.800,00
120.000,00
30.000,00
73.500,00
13.100,00
16.200,00
194.572,90
194.572,90
194.572,90
194.572,90
11.554.900,00
11.540.600,00
11.540.600,00
11.540.600,00
14.300,00
14.300,00
14.300,00
14.300,00
106.535,00
106.535,00
106.535,00
106.535,00
106.535,00
50.000,00
56.535,00
121.000,00
121.000,00
121.000,00
121.000,00
121.000,00
21.000,00
100.000,00
8.600,00
8.600,00
8.600,00
8.600,00
227.535,00
8.600,00
8.600,00
TOTAL GERAL
87.800.000,00
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João
Página: 5
RESUMO
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 11.190.000,00
CONTRIBUIÇÕES 993.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 5.547.997,98
RECEITA DE SERVIÇOS 165.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 69.667.867,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 227.535,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 87.791.400,00
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS 8.600,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 8.600,00
TOTAL GERAL 87.800.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 1
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.411.100,00 1.411.100,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
01 LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
01 031 0101 GESTÃO LEGISLATIVA
1.411.100,00 1.411.100,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 2
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.411.100,00 1.411.100,00
Unidade: 001 Câmara Municipal de São João 1.411.100,00 1.411.100,00
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO
[os] LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
o1 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
01 031 0101 GESTÃO LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
01 031 01012 050 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.411.100,00 1.411.100,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João
Página: 3
TD DDD PAIS
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 1.350.000,00 1.513.924,49 2.863.924,49
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
= [ [ID DDD
04 ADMINISTRAÇÃO 1.200.000,00 1.513.924,49 2.713.924,49
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.200.000,00 1.513.924,49 2.713.924,49
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.200.000,00 1.513.924,49 2.713.924,49
22 INDÚSTRIA 150.000,00 150.000,00
22 664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 150.000,00 150.000,00
22 664 0402 APOIO ADMINISTRATIVO
150.000,00 150.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 4
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 1.350.000,00 1.513.924,49 2.863.924,49
Unidade: 001 Gabinete do Prefeito 1.350.000,00 1.513.924,49 2.863.924,49
cóDico ESPECIFICAÇÃO
DT
04 ADMINISTRAÇÃO 1.200.000,00 1.513.924,49 2.713.924,49
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.200.000,00 1.513.924,49 2.713.924,49
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.200.000,00 1.513.924,49 2.713.924,49
04 122 04011 001 MELHORIAS E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA 1.200.000,00 1.200.000,00
04 122 04012 051 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1.513.924,49 1.513.924,49
22 INDÚSTRIA 150.000,00 150.000,00
22 684 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 150.000,00 150.000,00
22 664 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 150.000,00 150.000,00
22 664 04021 002 MELHORIAS NA ÁREA INDUSTRIAL 150.000,00 150.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 5
OP.ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 10.555.5784 10.555.578,4
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
os ADMINISTRAÇÃO 5.729.578,40 5.729.578,40
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.581.313,40 4.581.313,40
04 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 4.581.313,40 4.581.313,40
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.048.265,00 1.048.265,00
04 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 1.048.265,00 1.048.265,00
04 333 EMPREGABILIDADE 100.000,00 100.000,00
04 333 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 100.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.826.000,00 4.826.000,00
28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.826.000,00 4.826.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.826.000,00 4.826.000,00
q
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
RES Unidade gestora: Município de São João Página: 6
O
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 10.555.5784 10.555.578,4
Unidade: 001 Secretaria Municipal Administração e Finanças 5.729.578,40 5.729.578,40
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO
TD [DDw—————>—>—>—>——
04 ADMINISTRAÇÃO 5.729.578,40 5.729.578,40
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.581.313,40 4.581.313,40
04 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 4.581.313,40 4.581.313,40
04 122 04022 052 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.581.313,40 4.581.313,40
os 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.048.265,00 1.048.265,00
04 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 1.048.265,00 1.048.265,00
04 123 04032 053 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO 1.048.265,00 1.048.265,00
04 333 EMPREGABILIDADE 100.000,00 100.000,00
04 333 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 100.000,00
04 333 04022 054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ 100.000,00 100.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 7
DD NC AIN: 1
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 10.55.5784 10.555.578,4
Unidade: 002 Encargos Gerais do Município 4.826.000,00 4.826.000,00
cóDico ESPECIFICAÇÃO
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.826.000,00 4.826.000,00
28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.826.000,00 4.826.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.826.000,00 4.826.000,00
28 843 00002 055 ENCARGOS COM PASEP, INATIVOS E FINANCEIROS 1.176.000,00 1.176.000,00
28 843 00002 056 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA 3.650.000,00 3.650.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 8
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO 400.000,00 4.219.335,00 4.619.335,00
cóDico ESPECIFICAÇÃO
13 CULTURA 150.000,00 2.991.610,00 3.141.610,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 150.000,00 2.915.510,00 3.065.510,00
13 392 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 150.000,00 2.915.510,00 3.065.510,00
13 695 TURISMO 76.100,00 76.100,00
13 695 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 76.100,00 76.100,00
27 DESPORTO E LAZER 250.000,00 1.227.725,00 1.477.725,00
27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 250.000,00 1.227.725,00 1.477.725,00
27 812 2701 ESPORTE POPULAR 250.000,00 1.227.72500 1.477.725,00
q
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 9
DDD ASS
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO 400.000,00 4.219.335,00 4.619.335,00
Unidade: 001 Departamento de Esportes 250.000,00 1.227.725,00 1.477.725,00
cópico ESPECIFICAÇÃO
[DDD]
27 DESPORTO E LAZER 250.000,00 1.227.725,00 1.477.725,00
27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 250.000,00 1.227.725,00 1.477.725,00
27 812 2701 ESPORTE POPULAR 250.000,00 1.227.725,00 1.477.725,00
27 812 27011 003 CONSTRUÇÃO NOVO COMPLEXO ESPORTIVO 100.000,00 100.000,00
27 812 27011 004 MELHORIAS E REFORMAS GINASIO, QUADRAS E COMPLEXO ESPORTIVO 150.000,00 150.000,00
27 812 27012 057 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER 1.227.725,00 1.227.725,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 10
OP.ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO 400.000,00 4.219.335,00 4.619.335,00
Unidade: 002 Departamento de Cultura e Turismo 150.000,00 2.991.610,00 3.141.610,00
cópico ESPECIFICAÇÃO
13 CULTURA 150.000,00 2.991.610,00 3.141.610,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 150.000,00 2.915.510,00 3.065.510,00
13 392 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 150.000,00 2.915.510,00 3.065.510,00
13 392 13031 005 MELHORIAS E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS 150.000,00 150.000,00
13 392 13032 058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA 2.915.510,00 2.915.510,00
13 695 TURISMO 76.100,00 76.100,00
13 695 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 76.100,00 76.100,00
13 695 13032 059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL 76.100,00 76.100,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João P:
ágina: 11
—D———————>>—>———— ia A,
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 90.000,00 23.857.5666 23.947.566,6
TD wW—————>——
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
[|] ————————
12 EDUCAÇÃO 90.000,00 23.857.5666 23.947.566,6
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 90.000,00 19.957.136,6 20.047.136,6
12 361 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 90.000,00 19.957.136,6 20.047.136,6
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.424.000,00 3.424.000,00
12 365 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 3.424.000,00 3.424.000,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00 10.000,00
12 366 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 10.000,00 10.000,00
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 466.430,00 466.430,00
12 367 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 466.430,00 466.430,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 12
2————>——w—————————————Tt+Í
OP.ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 90.000,00 23.857.5666 23.947.566,6
Unidade: 001 Departamento de Educação e Ensino 90.000,00 23.857.566,6 23.947.566,6
mm [WWW]
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
>>
12 EDUCAÇÃO 90.000,00 23.857.566,6 23.947.566,6
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 90.000,00 19.957.136,6 20.047.136,6
12 361 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 90.000,00 19.957.1366 20.047.136,6
12 361 12011 006 REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 90.000,00 90.000,00
12 361 12012 060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.108.472,90 2.108.472,90
12 361 12012 061 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FUNDEB 7.964.100,00 7.964.100,00
12 361 12012 062 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 9.884.563,75 9.884.563,75
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.424.000,00 3.424.000,00
12 365 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 3.424.000,00 3.424.000,00
12 365 12012 063 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.424.000,00 3.424.000,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00 10.000,00
12 366 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 10.000,00 10.000,00
12 366 12012 064 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00 10.000,00
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 466.430,00 466.430,00
12 367 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 466.430,00 466.430,00
12 367 12012 065 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 466.430,00 466.430,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
á Unidade gestora: Município de São João Página: 13
DD D—D————————>— AA: N3
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
—[]——————— TETO SS ATVIDADES TOTAL
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 70.000,00 224096685 224796685
[]]]D][WD]WV]————————>
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DD JJ SE ÕOÃÕÇÃ O TW [JW >>>>>———>—>———
10 SAÚDE 50.000,00 22409.6685 22.459.668,5
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 50.000,00 21,342.1185 21.392.118,5
10 301 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 50.000,00 213421185 21.392.1185
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.067.550,00 1.067.550,00
10 304 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 1.067.550,00 1.067.550,00
1 SANEAMENTO 20.000,00 20.000,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 20.000,00 20.000,00
17 512 1002 SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 20.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 14
OP. ESPECIAIS | PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 70.000,00 224096685 22.479.668,5
Unidade: 001 | Fundo Municipal de Saúde 70.000,00 22.409.6685 2.479.668,
cópico ESPECIFICAÇÃO
10 SAÚDE 50.000,00 224096685 22.459.668,5
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 50.000,00 21.342.1185 213921185
10 301 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 50.000,00 21.342.1185 213921185
10 301 100 007 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 50.000,00 50.000,00
10 301 10012 066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO À SAÚDE BUCAL 50.000,00 50.000,00
10 301 10012 067 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ENS 3.302.625,00 3.302.625,00
10 301 10012 068 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS 2.500,00 2.500,00
10 301 10012 069 PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 64.000,00 64.000,00
10 301 10012 o70 MANUTENÇÃO DO AP SUS - FES 71.000,00 71.000,00
10 301 10012 071 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 3.282.525,69 3.282.525,69
10 301 10012 072 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20.000,00 20.000,00
10 301 10012 073 PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIRUSPAR 311.000,00 311.000,00
10 301 10012 074 PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8.632.102,85 8.632.102,85
10 301 10012 075 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE 1.158.215,00 1.158.215,00
10 301 10012 076 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4.448.150,00 4.448.150,00
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.067.550,00 1.067.550,00
10 304 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 1.067.550,00 1.067.550,00
10 304 10012 077 MANUTENÇÃO DO PROVIGIA 125.000,00 125.000,00
10 304 10012 o78 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ACE 587.535,00 587.535,00
10 304 10012 079 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO FIXO 355.015,00 355.015,00
17 SANEAMENTO 20.000,00 20.000,00
1512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 20.000,00 20.000,00
17 512 1002 SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 20.000,00
17 512 10021 008 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO 20.000,00 20.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 15
[["——— e — mm NE SUND O
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
TJ EEN
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 630.000,00 2.460.925,00 3.090.925,00
códico ESPECIFICAÇÃO
18 GESTÃO AMBIENTAL
1.153.000,00 1.153.000,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.153.000,00 1.153.000,00
18 541 1801 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 1.153.000,00 1.153.000,00
20 AGRICULTURA 30.000,00 1.307.925,00 1.337.925,00
20 606 EXTENSÃO RURAL 30.000,00 1.307.925,00 1.337.925,00
20 606 2001 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 30.000,00 1.307.925,00 1.337.925,00
26 TRANSPORTE 600.000,00 600.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 600.000,00 600.000,00
26 782 2601 NOSSAS ESTRADAS 600.000,00 600.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 16
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 630.000,00 2.460.925,00 3.090.925,00
Unidade: 001 Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente 630.000,00 2.460.925,00 3.090.925,00
cópico ESPECIFICAÇÃO
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.153.000,00 1.153.000,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.153.000,00 1.153.000,00
18 541 1801 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 1.153.000,00 1.153.000,00
18 541 18012 080 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 1.153.000,00 1.153.000,00
20 AGRICULTURA 30.000,00 1.307.925,00 1.337.925,00
20 606 EXTENSÃO RURAL 30.000,00 1.307.925,00 1.337.925,00
20 606 2001 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 30.000,00 1.307.925,00 1.337.925,00
20 606 20011 009 AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS 30.000,00 30.000,00
20 606 20012 081 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 1.307.925,00 1.307.925,00
26 TRANSPORTE 600.000,00 600.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 800.000,00 600.000,00
26 782 2601 NOSSAS ESTRADAS 600.000,00 600.000,00
26 782 26011 010 MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS 600.000,00 600.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 17
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS 1.470.000,00 12.214.300,0 13.684.300,0
cóDico ESPECIFICAÇÃO
15 URBANISMO 990.000,00 6.845.300,00 7.835.300,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 990.000,00 6.825.300,00 7.815.300,00
15 451 1501 NOSSA CIDADE 990.000,00 6.825.300,00 7.815.300,00
15 452 SERVIÇOS URBANOS 20.000,00 20.000,00
15 452 1501 NOSSA CIDADE 20.000,00 20.000,00
16 HABITAÇÃO 80.000,00 10.000,00 90.000,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 80.000,00 10.000,00 90.000,00
16 482 1501 NOSSA CIDADE 80.000,00 80.000,00
16 482 1601 CASA PARA FAMÍLIA 10.000,00 10.000,00
26 TRANSPORTE 400.000,00 5.359.000,00 5.759.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 400.000,00 5.359.000,00 5.759.000,00
26 782 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 200.000,00 200.000,00
26 782 2601 NOSSAS ESTRADAS 200.000,00 5.359.000,00 5.559.000,00
Unidade gestora: Município de São João
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES
Exercício 2025
Página: 18
TOTAL
—[——N—N]]]][WWwWw0Ww2w>—————>>———————
cóbico
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
451
451
E]
451
451
451
451
452
452
452
aB2
482
482
482
482
Órgão: 08
Unidade: 001 Departamento de Serviços Urbanos
1501
15011
15011
15011
15011
15012
1501
15012
1501
15011
1601
16012
om
012
013
014
082
083
015
084
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS
ESPECIFICAÇÃO
URBANISMO
INFRA-ESTRUTURA URBANA
NOSSA CIDADE
MELHORIAS E REFORMA CEMITERIO
MELHORIAS E REFORMA PARQUE AMBIENTAL ANTONIO GASPARETTO
REFORMA, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES NAS PRAÇAS URBANAS
MELHORIAS EM NOSSAS RUAS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS
SERVIÇOS URBANOS
NOSSA CIDADE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
HABITAÇÃO
HABITAÇÃO URBANA
NOSSA CIDADE
AMPLIAÇÃO DA MORADIA POPULAR / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / REALOCAÇÃO
CASA PARA FAMÍLIA
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
1.470.000,00
1.070.000,00
990.000,00
990.000,00
990.000,00
100.000,00
90.000,00
150.000,00
650.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
12.214.300,0
6.855.300,00
6.845.300,00
6.825.300,00
6.825.300,00
6.825.300,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
13.684.300,0
7.925.300,00
7.835.300,00
7.815.300,00
7.815.300,00
100.000,00
90.000,00
150.000,00
650.000,00
6.825.300,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
90.000,00
90.000,00
80.000,00
80.000,00
10.000,00
10.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 19
OP.ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS 1.470.000,00 12.214.300,0 13.684.300,0
Unidade: 002 Departamento Rodoviário 400.000,00 5.359.000,00 5.759.000,00
cóDico ESPECIFICAÇÃO
26 TRANSPORTE 400.000,00 5.359.000,00 5.759.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 400.000,00 5.359.000,00 5.759.000,00
26 782 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 200.000,00 200.000,00
26 782 04021 016 MELHORIAS E REFORMA NO PARQUE DE MÁQUINAS 200.000,00 200.000,00
26 782 2601 NOSSAS ESTRADAS 200.000,00 5.359.000,00 5.559.000,00
26 782 26011 017 RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS 200.000,00 200.000,00
26 782 26012 085 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SUDOESTE 406.000,00 406.000,00
26 782 26012 086 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 4.953.000,00 4.953.000,00
D
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 20
———————————— Ia
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
> ESFRANS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 4.067.601,92 4.267.601,92
T[][D[[WD——————
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 4.067.601,92 4.267.601,92
08 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 75.597,98 75.597,98
08 241 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 75.597,98 75.597,98
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 389.740,00 389.740,00
08 243 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 389.740,00 389.740,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 200.000,00 3.602.263,94 3.802.263,94
08 244 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 200.000,00 3.602.263,94 3.802.263,94
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Pági
2 WS
OP.ESPECIAIS | PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 4.067.601,92 4.267.601,92
Unidade: 001 Secretaria Municipal de Assistência Social 200.000,00 85.000,00 285.000,00
iii iria emas Sa a a sas emas 6 DT O
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
DN
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 85.000,00 285.000,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 200.000,00 85.000,00 285.000,00
08 244 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 200.000,00 85.000,00 285.000,00
08 244 08021 018 REFORMA E MELHORIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 200.000,00
08 244 08022 087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 85.000,00 85.000,00
AN
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
do Unidade gestora: Município de São João Página: 22
2DWw—————>—>———— Aa do
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 4.067.601,92 4.267.601,92
Unidade: 002 Fundo Municipal de Assistência Social 3.517.263,94 3.517.263,94
TT O
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.517.263,94 3.517.263,94
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.517.263,94 3.517.263,94
08 244 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.517.263,94 3.517.263,94
08 244 08022 088 MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMENTO 118.000,00 118.000,00
08 244 08022 089 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO 417.000,00 417.000,00
08 244 08022 090 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 11.308,94 11.308,94
08 244 08022 091 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUAS 2.070,00 2.070,00
08 244 08022 092 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 160.000,00 160.000,00
08 244 08022 093 . MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 175.500,00 175.500,00
08 244 08022 094 MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMENTO 458.035,00 458.035,00
08 244 08022 095 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.175.350,00 2.175.350,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João
Página: 23
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 4.067.601,92 4.267.601,92
Unidade: 003 Fundo Municipal do Direito das Crianças e 389.740,00 389.740,00
> ml]lWW——W—W—W——TLT rt
cóDico ESPECIFICAÇÃO
o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 389.740,00 389.740,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 389.740,00 389.740,00
08 243 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 389.740,00 389.740,00
08 243 08022 096 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 21.000,00 21.000,00
08 243 08022 097 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 287.640,00 287.640,00
08 243 08022 098 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
81.100,00 81.100,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 24
———ee——————————.l DL
OP.ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
WWW
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 4.067.601,92 4.267.601,92
Unidade: 004 Fundo Municipal da Pessoa Idosa 75.597,98 75.597,98
eee LT
cópico ESPECIFICAÇÃO
—. TT]
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 75.597,98 75.597,98
08 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 75.597,98 75.597,98
08 241 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 75.597,98 75.597,98
08 241 08022 099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 75.597,98 75.597,98
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 25
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
cóDico ESPECIFICAÇÃO
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
880.000,00 880.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João
Página: 26
E SST ESSE E SS. sds.
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
Unidade: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA 880.000,00 880.000,00
eee e
cóDico ESPECIFICAÇÃO
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
99 999 99999 019 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
880.000,00 880.000,00
TOTAL 0,00 4.210.000,00 83.590.000,0 87.800.000,0
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Unidade gestora: Município de São João
cóDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Dos] LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
1 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
01 031 0101 GESTÃO LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
04 ADMINISTRAÇÃO 1.200.000,00 7.243.502,89 8.443.502,89
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.200.000,00 6.095.237,89 7.295.237,89
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.200.000,00 1.513.924,49 2.713.924,49
04 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 4.581.313,40 4.581.313,40
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.048.265,00 1.048.265,00
04 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 1.048.265,00 1.048.265,00
04 333 EMPREGABILIDADE 100.000,00 100.000,00
04 333 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 100.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 4.067.601,92 4.267.601,92
08 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 75.597,98 75.597,98
08 241 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 75.597,98 75.597,98
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 389.740,00 389.740,00
08 243 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 389.740,00 389.740,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 200.000,00 3.602.263,94 3.802.263,94
08 244 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 200.000,00 3.602.263,94 3.802.263,94
10 SAÚDE 50.000,00 22.409.668,65 2.459.668,55
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 50.000,00 21.342.1185 21.392.118,5
10 301 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 50.000,00 21.342.1185 213921185
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.067.550,00 1.067.550,00
10 304 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 1.087.550,00 1.067.550,00
12 EDUCAÇÃO 90.000,00 238575666 23.947.566,6
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 90.000,00 19.957136,6 20.047.136,6
12 361 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 90.000,00 19.957.136,6 20.047.136,6
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.424.000,00 3.424.000,00
12 365 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 3.424.000,00 3.424.000,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00 10.000,00
12 366 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 10.000,00 10.000,00
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 466.430,00 466.430,00
12 367 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 466.430,00 466.430,00
13 CULTURA 150.000,00 2.991.610,00 3.141.610,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 150.000,00 2.915.510,00 3.065.510,00
13 392 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 150.000,00 2.915.510,00 3.065.510,00
13 695 TURISMO 76.100,00 76.100,00
13 695 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 76.100,00 76.100,00
15 URBANISMO 990.000,00 6.845.300,00 7.835.300,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 990.000,00 6.825.300,00 7.815.300,00
15 451 1501 NOSSA CIDADE 990.000,00 6.825.300,00 7.815.300,00
15 452 SERVIÇOS URBANOS 20.000,00 20.000,00
15 452 1501 NOSSA CIDADE 20.000,00 20.000,00
16 HABITAÇÃO 80.000,00 10.000,00 90.000,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 80.000,00 10.000,00 90.000,00
16 482 1501 NOSSA CIDADE 80.000,00 80.000,00
16 482 1601 CASA PARA FAMÍLIA 10.000,00 10.000,00
17 SANEAMENTO 20.000,00 20.000,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 20.000,00 20.000,00
17 512 1002 SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 20.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.153.000,00 1.153.000,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.153.000,00 1.153.000,00
18 541 1801 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 1.153.000,00 1.153.000,00
20 AGRICULTURA 30.000,00 1.307.925,00 1.337.925,00
20 606 EXTENSÃO RURAL 30.000,00 1.307.925,00 1.337.925,00
20 606 2001 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 30.000,00 1.307.925,00 1.337.925,00
22 INDÚSTRIA 150.000,00 150.000,00
22 664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 150.000,00 150.000,00
22 664 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 150.000,00 150.000,00
26 TRANSPORTE 1.000.000,00 5.359.000,00 6.359.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Unidade gestora: Município de São João
Exercício 2025
Página: 2
DDD TU
CÓDIGO FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.000.000,00 5.359.000,00 6.359.000,00
26 782 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 200.000,00 200.000,00
26 782 2601 NOSSAS ESTRADAS 800.000,00 5.359.000,00 6.159.000,00
27 DESPORTO E LAZER 250.000,00 1.227.725,00 1.477.725,00
27 812 DESPORTO COMUNITÁRIO 250.000,00 1.227.725,00 1.477.725,00
27 812 2701 ESPORTE POPULAR 250.000,00 1.227.725,00 1.477.725,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.826.000,00 4.826.000,00
28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.826.000,00 4.826.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.826.000,00 4.826.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
TOTAL 0,00 4.210.000,00 83.590.000,0 87.800.000,0
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS
Unidade gestora: Município de São João Página: 1
-——1122"""["[[["[[[cÃÃ RPA
códico ESPECIFICAÇÃO VINCULADOS ORDINÁRIOS TOTAL
01 LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
01 031 0101 GESTÃO LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
os ADMINISTRAÇÃO 979.500,00 7.464.002,89 8.443.502,89
os 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 974.500,00 6.320.737,89 7.295.237,89
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 2.713.924,49 2.713.924,49
04 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 974.500,00 3.606.813,40 4.581.313,40
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5.000,00 1.043.265,00 1.048.265,00
04 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 5.000,00 1.043.265,00 1.048.265,00
04 333 EMPREGABILIDADE 100.000,00 100.000,00
04 333 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 100.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 484.627,10 3.782.974,82 4.267.601,92
08 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 4.597,98 71.000,00 75.597,98
08 241 oBoZ ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.597,98 71.000,00 75.597,98
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 21.000,00 368.740,00 389.740,00
08 243 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 21.000,00 368.740,00 389.740,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 459.029,12 3.343.234,82 3.802.263,94
08 244 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 459.029,12 3.343.234,82 3.802.263,94
10 SAÚDE 14.576.366,25 7.883.30229 — 22.459.668,54
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 13.657.031,25 7.735.087,29 21.392.118,54
10 301 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 13.657.031,25 7.735.087,29 21.392.118,54
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 919.335,00 148.215,00 1.067.550,00
10 304 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 919.335,00 148.215,00 1.067.550,00
12 EDUCAÇÃO 19.397.666,65 4.549.900,00 23.947.566,65
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 15.607.236,65 4.439.900,00 20.047.136,65
12 361 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 15.607.236,65 4.439.900,00 20.047.136,65
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.324.000,00 100.000,00 3.424.000,00
12 365 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 3.324.000,00 100.000,00 3.424.000,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00 10.000,00
12 366 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 10.000,00 10.000,00
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 466.430,00 466.430,00
12 367 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 466.430,00 466.430,00
13 CULTURA 3.141.610,00 3.141.610,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 3.065.510,00 3.065.510,00
13 392 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 3.065.510,00 3.065.510,00
13 695 TURISMO 76.100,00 76.100,00
13 695 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 76.100,00 76.100,00
15 URBANISMO 1.787.400,00 6.047.900,00 7.835.300,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.787.400,00 6.027.900,00 7.815.300,00
15 451 1501 NOSSA CIDADE 1.787.400,00 6.027.900,00 7.815.300,00
15 452 SERVIÇOS URBANOS 20.000,00 20.000,00
15 452 1501 NOSSA CIDADE 20.000,00 20.000,00
16 HABITAÇÃO 90.000,00 90.000,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 90.000,00 90.000,00
16 482 1501 NOSSA CIDADE 80.000,00 80.000,00
16 482 1601 CASA PARA FAMÍLIA 10.000,00 10.000,00
1 SANEAMENTO 20.000,00 20.000,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 20.000,00 20.000,00
17 512 1002 SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 20.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 605.000,00 548.000,00 1.153.000,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 605.000,00 548.000,00 1.153.000,00
18 541 1801 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 605.000,00 548.000,00 1.153.000,00
20 AGRICULTURA 50.000,00 1.287.925,00 1.337.925,00
20 606 EXTENSÃO RURAL 50.000,00 1.287.925,00 1.337.925,00
20 606 2001 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 50.000,00 1.287.925,00 1.337.925,00
22 INDÚSTRIA 150.000,00 150.000,00
22 664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 150.000,00 150.000,00
22 664 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 150.000,00 150.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS
Unidade gestora: Município de São João
Exercício 2025
Página: 2
TO
cóDico
26
26
26
26
27
27
27
28
28
28
99
99
99
782
782
782
812
812
843
8a3
999
999
0402
2601
2701
0000
9999
ESPECIFICAÇÃO
TRANSPORTE
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
APOIO ADMINISTRATIVO
NOSSAS ESTRADAS
DESPORTO E LAZER
DESPORTO COMUNITÁRIO
ESPORTE POPULAR
ENCARGOS ESPECIAIS
SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
ENCARGOS ESPECIAIS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
VINCULADOS
480.000,00
480.000,00
480.000,00
31.000,00
31.000,00
31.000,00
880.000,00
880.000,00
880.000,00
ORDINÁRIOS
5.879.000,00
5.879.000,00
200.000,00
5.679.000,00
1.477.725,00
1.477.725,00
1.477.725,00
4.795.000,00
4.795.000,00
4.795.000,00
TOTAL
6.359.000,00
6.359.000,00
200.000,00
6.159.000,00
1.477.725,00
1.477.725,00
1.477.725,00
4.826.000,00
4.826.000,00
4.826.000,00
880.000,00
880.000,00
880.000,00
TOTAL.
39.271.560,00
48.528.440,00
87.800.000,00
Unidade gestora: Município de São João
ÓRGÃO FUNÇÃO
ANEXO 09 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
DESPESA FIXADA
Exercício 2025
Página: 1
TOTAL
DD [W—T——>—>—>———— TRA
2 DDWD———————— DD EESESASOA TA
o
0;
8
o3
0
8
o
06
0
o8
09
99
LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
EXECUTIVO MUNICIPAL
04 ADMINISTRAÇÃO
22 INDÚSTRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO
28 ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO
13 CULTURA
27 DESPORTO E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
17 SANEAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
18 GESTÃO AMBIENTAL
20 AGRICULTURA
26 TRANSPORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
26 TRANSPORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
1.411.100,00
2.713.924,49
150.000,00
5.729.578,40
4.826.000,00
3.141.610,00
1.477.725,00
23.947.566,65
2.459.668,54
20.000,00
1.153.000,00
1.337.925,00
600.000,00
7.835.300,00
90.000,00
5.759.000,00
4.267.601,92
880.000,00
1.411.100,00
2.863.924,49
10.555.578,40
4.619.335,00
23.947.566,65
22.479.668,54
3.090.925,00
13.684.300,00
4.267.601,92
880.000,00
TOTALGERAL: 87.800.000,00
ANEXO 09 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Unidade gestora: Município de São João Página: 2
RESUMO
FUNÇÃO DESPESA FIXADA
0t LEGISLATIVA 1.411.100,00
04 ADMINISTRAÇÃO 8.443.502,89
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.267.601,92
10 SAÚDE 22.459.668,54
12 EDUCAÇÃO 23.947.566,65
13 CULTURA 3.141.610,00
15 URBANISMO 7.835.300,00
16 HABITAÇÃO 90.000,00
17 SANEAMENTO 20.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.153.000,00
20 AGRICULTURA 1.337.925,00
22 INDÚSTRIA 150.000,00
26 TRANSPORTE 6.359.000,00
27 DESPORTO E LAZER 1.477.725,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.826.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
TOTAL GERAL 87.800.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
e Unidade gestora: Município de São João Página: 1
>>> AN
Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.411.100,00
Unidade: 001 Câmara Municipal de São João TOTAL UNIDADE 1.411.100,00
cópico CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
01 031 01012 050 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.411.100,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 2
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 2.863.924,49
Unidade: 001 Gabinete do Prefeito TOTAL UNIDADE: 2.863.924,49
CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
04 122 04011 001 MELHORIAS E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL E AMPLIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL 1.200.000,00
04 122 04012 051 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1.513.924,49
22 664 04021 002 MELHORIAS NA ÁREA INDUSTRIAL 150.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 3
=D ]D]][D]D——————— SA
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TOTALÓRGÃO: 10.555.578,40
Unidade: 001 Secretaria Municipal Administração e Finanças TOTAL UNIDADE: 5.729.578,40
cóDico CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
04 122 04022 052 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.581.313,40
04 123 04032 053 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO 1.048.265,00
04 333 04022 054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ 100.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 4
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: — 10.555.578,40
Unidade: 002 Encargos Gerais do Município TOTAL UNIDADE: 4.826.000,00
cóDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
28 843 00002 055 ENCARGOS COM PASEP, INATIVOS E FINANCEIROS 1.176.000,00
28 843 00002 056 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA 3.650.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
PAi
à Unidade gestora: Município de São João Página: 5
TD TRES
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00
Unidade: 001 Departamento de Esportes TOTAL UNIDADE: 1.477.725,00
cópico CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
27 812 27011 003 CONSTRUÇÃO NOVO COMPLEXO ESPORTIVO 100.000,00
27 812 27011 004 MELHORIAS E REFORMAS GINASIO, QUADRAS E COMPLEXO ESPORTIVO 150.000,00
27 812 27012 057 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER 1.227.725,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade: 002 Departamento de Cultura e Turismo
cópico CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS
13 392 13031 005 MELHORIAS E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS
13 392 13032 058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA
13 695 13032 059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL
Exercício 2025
Página: 6
TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00
TOTAL UNIDADE: 3.141.610,00
VALOR
150.000,00
2.915.510,00
76.100,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João
- Página: 7
0 ————>—>— o Ataito
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALÓRGÃO: 23.947.566,65
Unidade: 001 Departamento de Educação e Ensino TOTAL UNIDADE: 23.947.566,65
cóDico CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
12 361 12011 006 REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 90.000,00
12 361 12012 060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.108.472,90
12 361 12012 061 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FUNDEB 7.964.100,00
12 361 12012 062 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 9.884.563,75
12 365 12012 063 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.424.000,00
12 366 12012 064 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00
12 367 12012 065 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 466.430,00
cóDIGO
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
304
304
304
512
Órgão: 06
Unidade: 001
10011
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10021
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João
007
066
067
068
069
oro
o71
o72
o73
o74
075
076
077
or8
or79
008
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS
PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE
MANUTENÇÃO DO AP SUS - FES
MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIRUSPAR
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO PROVIGIA
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ACE
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO FIXO
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO
Exercício 2025
Página: 8
TOTALÓRGÃO: 22.479.668,54
TOTAL UNIDADE: 22.479.668,54
VALOR
50.000,00
50.000,00
3.302.625,00
2.500,00
64.000,00
71.000,00
3.282.525,69
20.000,00
311.000,00
8.632.102,85
1.158.215,00
4.448.150,00
125.000,00
587.535,00
355.015,00
20.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João P,
ágina: 9
TT ASR
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 3.090.925,00
Unidade: 001 Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente TOTAL UNIDADE: 3.090.925,00
códico CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
18 541 18012 080 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 1.153.000,00
20 606 20011 009 AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS 30.000,00
20 606 20012 081 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 1.307.925,00
26 782 26011 010 MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS 600.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 10
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TOTALÓRGÃO: 13.684.300,00
Unidade: 001 Departamento de Serviços Urbanos TOTAL UNIDADE: 7.925.300,00
cópico CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
15 451 15011 011 MELHORIAS E REFORMA CEMITERIO 100.000,00
15 451 15011 012 MELHORIAS E REFORMA PARQUE AMBIENTAL ANTONIO GASPARETTO 90.000,00
15 451 15011 013 REFORMA, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES NAS PRAÇAS URBANAS 150.000,00
15 451 15011 014 MELHORIAS EM NOSSAS RUAS 850.000,00
15 451 15012 082 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS 6.825.300,00
15 452 15012 083 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 20.000,00
16 482 15011 015 AMPLIAÇÃO DA MORADIA POPULAR / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / REALOCAÇÃO FAMILIAS SITUAÇÃO IRREGULAR 80.000,00
16 482 16012 084 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 10.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 11
T[————————>—>—— DD fASNa O
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TOTALÓRGÃO: 13.684.300,00
Unidade: 002 Departamento Rodoviário TOTAL UNIDADE: 5.759.000,00
cóDico CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
26 782 04021 016 MELHORIAS E REFORMA NO PARQUE DE MÁQUINAS 200.000,00
26 782 26011 017 RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS 200.000,00
26 782 26012 085 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SUDOESTE 406.000,00
26 782 26012 086 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 4.953.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 12
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade: 001 Secretaria Municipal de Assistência Social TOTAL UNIDADE: 285.000,00
cóDico CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
08 244 08021 018 REFORMA E MELHORIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00
08 244 08022 087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 85.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
— Unidade gestora: Município de São João Página: 13
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade: 002 Fundo Municipal de Assistência Social TOTAL UNIDADE: 3.517.263,94
cóDico CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
08 244 08022 088 MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX, SERV.ACOLHIMENTO FAMILIAR 118.000,00
98 244 08022 089 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL 417.000,00
08 244 08022 080 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 11.308,94
08 244 08022 091 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUAS 2.070,00
08 244 08022 092 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 160.000,00
08 244 08022 093 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 175.500,00
08 244 08022 094 MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 458.035,00
08 244 08022 095 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.175.350,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 003 Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes
CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS
08 243 08022 096 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA
08 243 08022 097 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
08 243 08022 098 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
Exercício 2025
Página: 14
TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
TOTAL UNIDADE: 389.740,00
VALOR
21.000,00
287.640,00
81.100,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 15
—T————————— SS
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade: 004 Fundo Municipal da Pessoa Idosa TOTAL UNIDADE: 75.597,98
cóDico CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
08 241 08022 099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA 75.597,98
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
cóDico CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS
99 999 99999 019 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Exercício 2025
Página: 16
TOTAL ÓRGÃO: 880.000,00
TOTAL UNIDADE: 880.000,00
VALOR
880.000,00
TOTAL GERAL: 87.800.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 1
2 DD——————————————>—>—>—— SN
Órgão 0 LEGISLATIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.411.100,00
Unidade 001 Câmara Municipal de São João TOTAL UNIDADE: 1.411.100,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG/APL/DES/DET
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO. 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA: 0101 GESTÃO LEGISLATIVA
PROJETO/ATIVIDADE: | 01,031.0101.2-050 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL TOTAL PJA: 1.411.100,00
OBJETIVO
3:1.00.00.00.00 pEsSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.230.100,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.230.100,00
9:1.90:11200.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.020.000,00
00010 | 000 O/1/7IO/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.020.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 209.100,00
00020 000 O/1/7IO/O Recursos Ordinários (Livres) 209.100,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
00030 000 O/1/7/O/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
3:300.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 171.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 171.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
00040 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
00050 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
00060 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
ooo7o | 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 80.000,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 30.000,00
JURÍDICA '
00080 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4:4.00.00.00.00 |NvESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
00090 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 2
Órgão 02 EXECUTIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 2.863.924,49
Unidade 001 Gabinete do Prefeito TOTAL UNIDADE 2.863.924,49
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F.PADRÃO/ORIG/APL/ DES /DET
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
PROJETO/ATIVIDADE: 04,122.0401.1-001 MELHORIAS E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL E AMPLIAÇÃO TOTAL PIA: 1.200.000,00
DA CÂMARA MUNICIPAL
OBJETIVO:
4.0.00.00.00.00 pESPESAS DE CAPITAL 1.200.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.200.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
00100 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
00110 000 O/1/7I0/O Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00
EC 2 EESTSS —AÀA TJ ar
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0401.2-051 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO TOTAL PIA: 1.513.924,49
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.503.924,49
3:1.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 927.850,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 927.850,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 770.000,00
00120 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 770.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 157.850,00
00130 000 O/t/7IO/O Recursos Ordinários (Livres) 157.850,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 576.074,49
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 576.074,49
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00
00140 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 329.074,49
00150 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 329.074,49
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
00160 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 210.000,00
oot7o | 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 210.000,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 2.000,00
00180 000 O/1/7/0/ Do Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00
4.0.00.00.00.00 pESpESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
:4.90,52.00.00) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
00190 | 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO. 664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA 0402 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO/ATIVIDADE: | 22.664.0402.1-002 MELHORIAS NA ÁREA INDUSTRIAL TOTAL PIA: 150.000,00
: OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
= Unidade gestora: Município de São João Página: 3
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
00200 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
0021 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
4.0.00.00.00.00 pEspESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00.00 |NyESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
00220 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Município de São João Página: 4
Órgão 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: 10.555.578,40
Unidade 001 Secretaria Municipal Administração e Finanças TOTAL UNIDADE: 5.729.578,40
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F.PADRÃO/ORIG/APL/DES/DET
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0402 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO/ATIVIDADE: | 04.122.0402.2-052 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTAL PIA: 4.581.313,40
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 nEspESAS CORRENTES 4.470.313,40
3-1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.267.200,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.267.200,00
3.1.80.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.840.000,00
00230 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.140.000,00
00240 sm SIIIITIOLO Taxas - Prestação de Serviços 700.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 377.200,00
00250 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 233.700,00
00200 sm SIAITIOLO Taxas - Prestação de Serviços 143.500,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00
ooz7o 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.203.113,40
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.203.113,40
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
00280 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.078.113,40
00290 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.078.113,40
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00
00300 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 760.000,00
oo3to 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 840.000,00
00320 006 1045/1/7/010 Outros Recursos Livres não Vinculados 100.000,00
00330 sm SIM/N/TIOIO Taxas - Prestação de Serviços 20.000,00
3:390.4000.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 305.000,00
00340 000 O/1/TIO! o UA Recursos Ordinários (Livres) 300.000,00
00350 sm SMIITIOIO Taxas - Prestação de Serviços 5.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 111.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 111.000,00
4.4.90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 111.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
oo36o 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
68,00:82:00:00) EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
oo37o | 000 O/1ITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
00380 so1 501/4/99/010 Receitas de Alienações de Ativos 5.000,00
44:90:01/00.00) AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
00390 601 501/4189 /070 Receitas de Alienações de Ativos 1.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0403 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE: | 04.123.0403.2-053 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO TOTAL PIA: 1.048.265,00
OBJETIVO.
3:0.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES 1.018.265,00
3.1.00.00.00.00 pEsSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 893.265,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 893.265,00
3.1.90.11.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 733.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João
Página: 5
0
00400 000 O/1/7I0/0 Recursos Ordinários (Livres) 733.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 150.265,00
00410 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 150.265,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
00420 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.3.00.00.00.00 GyTRAS DESPESAS CORRENTES 125.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.000,00
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 40.000,00
OUTRAS
00430 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
00440 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
00450 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 45.000,00
00460 000 O/1/7/0/ pues Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00
oos7o sm SHINITIOIO Taxas - Prestação de Serviços 5.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 30.000,00
44.00.00.00.00 |NyESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
00480 000 O/1/7IO/O Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 333 EMPREGABILIDADE
PROGRAMA: 0402 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO/ATIVIDADE: | 04,333.0402.2-054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ TOTAL PIA: 100.000,00
OBJETIVO:
3.300.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
00490 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Unidade gestora: Município de São João
Exercício 2025
Página: 6
Órgão 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TOTALÓRGÃO: — 10.555.578,40
Unidade 002 Encargos Gerais do Município TOTAL UNIDADE: 4.826.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG / APL / DES / DET
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO. 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
PROJETO/ATIVIDADE: | 28.843.0000.2-055 ENCARGOS COM PASEP, INATIVOS E FINANCEIROS TOTAL PIA: 1.176.000,00
OBJETIVO:
3.1.00.00.00.00 pEsSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 610.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 610.000,00
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS 610.000,00
MILITARES
00500 000 O0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 610.000,00
3:3.00.00.00.00 OyTRAS DESPESAS CORRENTES 566.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 566.000,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 566.000,00
00510 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 535.000,00
00520 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 30.000,00
00530 512 512/99/99/0/0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 1.000,00
FUNÇÃO 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
PROJETO/ATIVIDADE: | 28.843.0000.2-056 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA TOTAL PIA: 3.650.000,00
OBJETIVO:
3.2.00.00.00.00 JyROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 800.000,00
3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 790.000,00
00540 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 790.000,00
[8.210 :22/00:00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00
00550 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3:3.00.00.00.00 OyTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
00560 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00
00570 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
4:0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.700.000,00
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.700.000,00
4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.700.000,00
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.600.000,00
00580 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.600.000,00
4.6.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
o0sg0 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 7
DT —>>————>— O Ativa
Órgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO TOTAL ÓRGÃO; 4.619.335,00
Unidade 001 Departamento de Esportes TOTAL UNIDADE: 1.477.725,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONQMIÇA,
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG/APL/DES/DET
FUNÇÃO 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA: 2701 ESPORTE POPULAR
PROJETOIATIVIDADE: 27,812.2701.1-003 CONSTRUÇÃO NOVO COMPLEXO ESPORTIVO TOTAL PIA: 100.000,00
OBJETIVO:
4.4.00.00.00.00 |NVESTIMENTOS 100.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4:90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
00600 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA 2701 ESPORTE POPULAR
PROJETO/ATIVIDADE: | 27,812.2701.1-004 MELHORIAS E REFORMAS GINASIO, QUADRAS E COMPLEXO TOTAL PIA: 150.000,00
ESPORTIVO
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.00.00.00.00 GuTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
00610 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
00620 000 O/1/7IOIO Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
40.00.00.00.00 pespESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
00630 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA 2701 ESPORTE POPULAR
PROJETO/ATIVIDADE: | 27.812.2701.2-057 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER TOTAL PIA: 1.227.725,00
OBJETIVO:
3-1.00.00.00.00 pEssOAL E ENCARGOS SOCIAIS 415.725,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 415.725,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 345.000,00
00640 000 O/1/7IOIO Recursos Ordinários (Livres) 345.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 70.725,00
00650 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 70.725,00
3.3.00.00.00.00 GuTRAS DESPESAS CORRENTES 780.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 790.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
00660 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
00670 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 40.000,00
OUTRAS
00680 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
00690 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
00700
00710
00720
00730
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Unidade gestora: Município de São João
3.3.90.39.00.00
000 O/1/7/0/0
3.3.90.40.00.00
JURÍDI!
000 0/1/7/0/0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
ICA
Recursos Ordinários (Livres)
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00
4.4.90.51.00.00
000 O/1/7/0/0
4.4.90.52.00.00
000 O/1/7/0/0
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Recursos Ordinários (Livres)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recursos Ordinários (Livres)
500.000,00
10.000,00
2.000,00
20.000,00
500.000,00
10.000,00
2.000,00
20.000,00
Exercício 2025
Página: 8
22.000,00
22.000,00
22.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 9
TT —— AS
Órgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00
Unidade 002 Departamento de Cultura e Turismo TOTAL UNIDADE: 3.141.610,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F.PADRÃO / ORIG/APL/ DES /DET
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO. 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA: 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL
PROJETOIATIVIDADE: 13.392.1303.1-005 MELHORIAS E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS PARA ATIVIDADES TOTAL PIA: 150.000,00
CULTURAIS
OBJETIVO:
JOGO pespesASCORRENTES | ma
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
00740 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
00750 000 O/1/7I0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4:80.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
00760 | 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
Co mado RB GUUM T
SUBFUNÇÃO. 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA. 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL
PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.1303.2-058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA TOTAL PIA: 2.915.510,00
OBJETIVO.
3.0.00,00.00.00 pEspESAS CORRENTES 2.903.510,00
3.1.00.00.00.00 pEssoAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.510,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.510,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00
00770 | 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 22.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.510,00
00780 | 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 4.510,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
00790 000 Q/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00
3-3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.875.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.875.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
00800 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 440.000,00
00810 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 440.000,00
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 35.000,00
00820 000 O/1/7/0/ o per Recursos Ordinários (Livres) 35.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 90.000,00
00830 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 90.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.300.000,00
00840 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.300.000,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 5.000,00
JURÍDICA
00850 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
4.0.00.00.00.00 pEspESAS DE CAPITAL 12.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
ooseo 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 10
4.:4.90,52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
00870 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA: 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL
PROJETO/ATIVIDADE: | 13.695.1303.2-059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL TOTAL PIA 76.100,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 nEsPESAS CORRENTES 74.100,00
31.00.00.00.00 pEsSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.100,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.100,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
ooBso 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.100,00
ooBso 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.100,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 62.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 62.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
00900 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.3.90.31.00.00 REGEMEÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.000,00
oosto 000 O/1/7/0/ a o Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
00920 000 O/1/TI/O/O Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
00930 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
4:0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00
AEUSO 00/00/00) APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
9:4:00:61.00:00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
00940 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 11
Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTAL ÓRGÃO: 23.947.566,65
Unidade 001 Departamento de Educação e Ensino TOTAL UNIDADE: 23.947.566,65
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F.PADRÃO /ORIG/APL/DES/DET
>>>
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA. 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.1-006 REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOTAL PIA: 90.000,00
OBJETIVO:
3:0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES 40.000,00
3-3.00.00.00.00 GyTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
00950 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
00960 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
4.0.00.00.00.00 nESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
44.00.00.00.00 |NyESTIMENTOS 50.000,00
ago: na/00:00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90,51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
oosTo | 000 O/1/T/O/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO. 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: | 12.361.1201.2-060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TOTAL PIA: 2.108.472,90
OBJETIVO
3.3.00.00.00.00 OuTRAS DESPESAS CORRENTES 2.108.472,90
8.3:80:00,00.00] APLICAÇÕES DIRETAS 2.108.472,90
3.3.80.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 355.000,00
oos8o 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00
00990 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 130.000,00
01000 104 104/1/1/0/0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 150.000,00
01010 107 107/99/1/0/0 Salário-Educação 30.000,00
01020 504 S04/99/99/010 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 5.000,00
3:3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.650.472,90
01030 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 215.000,00
01040 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 200.000,00
01050 104 104/1/1/010 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 180.000,00
oto6o 107 107/99/1/0/0 Salário-Educação 769.100,00
ororo 419 1005/3/1/111 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 194.572,90
oroso 135 tOMIGIAISA di farei do Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio 91.800,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103.000,00
o1oso 000 Or1ITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 23.000,00
ooo 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.000,00
oro 104 104/1/1/010 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 38.000,00
01120 107 107/99/1/0/0 Salário-Educação 30.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.2-061 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FUNDEB TOTAL PIA: 7.964.100,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES 7.964.100,
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 12
3100000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.964.100,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.964.100,00
3:1:90:11:00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.608.820,00
oriso 101 101/2/1/010 Fundeb 60% / Fundeb 70% 4.948.820,00
01140 402 102/2/1/010 Fundeb 40% / Fundeb 30% 1.660.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.355.280,00
oito 101 10NW2h1)010 Fundeb 60% / Fundeb 70% 1.014.500,00
orieo 102 102/211/010 Fundeb 40% / Fundeb 30% 340.780,00
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: | 12.361.1201.2-062 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL TOTAL PIA: 9.884.563,75
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 nEspESAS CORRENTES 9.731.763,75
3-1.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.821.965,00
ENSO CO 00/00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.821.965,00
3:1.90511,00.00] VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.873.000,00
oito 000 O/1ITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 1.380.000,00
osso 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 840.000,00
o1190 104 104/1/1/010 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 1.653.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 798.965,00
01200 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 282.800,00
os210 103 103/1/1/010 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 177.200,00
01220 104 104/1/1/010 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 338.865,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00
01230 000 O/tITIO/O Recursos Ordinários (Livres) 150.000,00
3.3.00.00.00.00 ouyTRAS DESPESAS CORRENTES 4.909.798,75
3,3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 2253432
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 22.534,32
01240 104 104/1/1/010 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 22.534,32
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.887.264,43
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
01250 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.786.564,43
01260 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 615.000,00
o1270 103 109/1/1/010 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 625.263,75
01280 104 104/1/110/0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 544.300,68
01290 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 2.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.215.700,00
o1300 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000.000,00
os 432 1042/9111 RO rnfençãs de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de 215.700,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 742.000,00
o1320 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 317.000,00
01330 ogp 108/41/4110.40 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 355.000,00
01340 104 1041 t/01O Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 70.000,00
3.3.90,38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.066.000,00
o13s0 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00
osso 403 103/1/1/040 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 530.000,00
oi370 104 104/1/1/0/0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 335.000,00
osso 504 504/99/S9/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 1.000,00
3380400000 | | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 62.000,00
01390 000 O/1/TIO! Gi PA Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
01400 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 42.000,00
01410 404) TOALHA OO) Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 10.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 152.800,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Unidade gestora: Município de São João
Exercício 2025
doi Página: 13
4:4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
152.800,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 152.800,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
01420 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00
4.4.90,52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.800,00
01430 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
01440 103 108/1/1/010 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 50.000,00
01450 105 105/4/1/0/0 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação 800,00
2 D—————>——
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE
12.365.1201.2-063 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TOTAL PIA: 3.424.000,00
OBJETIVO:
3:1,00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.253.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.253.500,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.700.000,00
os6o 101 101/2/1/010 Fundeb 60% / Fundeb 70% 1.800.000,00
01470 402 102/2/14040 Fundeb 40% / Fundeb 30% 900.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 553.500,00
01480 101 101/2/1/010 Fundeb 60% / Fundeb 70% 369.000,00
o1490 102 102/2/1/010 Fundeb 40% / Fundeb 30% 184.500,00
3.300.00.00.00 OuTRAS DESPESAS CORRENTES 170.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.500,00
&:sim0isD:00109 MATERIAL DE CONSUMO 9.500,00
01500 103 103/1/1/010 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 4.500,00
o1s10 104 104/1/1/010 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 5.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 161.000,00
01520 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
01530 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.000,00
Orsa 132 1042/9111 FE de de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de 60.000,00
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.1201.2-064 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TOTAL PIA: 10.000,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES 10.000,00
3:3.00.00.00.00 oyTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
01550 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
O1560 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA. 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: | 12.367.1201.2-065 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL TOTAL PIA: 466.430,00
OBJETIVO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 466.430,00
3:1.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.430,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.430,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 46.000,00
01570 103 103/1/1/0/0 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 46.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9.430,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 14
osso 103 103/1/1/010 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 9.430,00
3.3.00.00.00.00 GyTRAS DESPESAS CORRENTES 411.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 400.000,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 400.000,00
o1s00) 102 102/2/41010 Fundeb 40% / Fundeb 30% 400.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
01600 103 108/1/1/010 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
oieio. 103 J0S/W/1/010 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.000,00
Unidade gestora: Município de São João
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Exercício 2025
Página: 15
2D——>—>—>—>——————— AE NS
TOTALÓRGÃO: 22.479.668,54
TOTAL UNIDADE: 22.479.668,54
Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade 001 Fundo Municipal de Saúde
NATUREZA
RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG/APL/DES/DET
FUNÇÃO 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETOI/ATIVIDADE: | 10,301.1001.1-007 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE ToTALPIA: 50.000,00
OBJETIVO:
4:0.00.00.00.00 pESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.400.00.00.00 |NVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
01620 000 O/1/7I0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10,301.1001.2-066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO Á SAÚDE BUCAL TOTAL PIA: 50.000,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES 50.000,00
3:1.00.00.00.00 pEsSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
3.1.90.14.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
o1630 494 494/9/216/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 20.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 20.000,00
oro 494 494/9/2/6120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 20.000,00
3:3.00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.30.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
oro 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.000,00
DD
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETOIATIVIDADE: — 10,301.1001.2-067 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES
3-1.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
01660 000 O/1/7/0/0
01670 303 303/1/2/0/0
Recursos Ordinários (Livres)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
01680 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
01690 000 O/1/T/0/0
01700 303 303/1/2/010
Recursos Ordinários (Livres)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
01710 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3.3.00.00.00.00 GuTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
01720 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
01730 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TOTAL PIA: 3.302.625,00
3.297.625,00
3.161.325,00
3.161.325,00
2.625.000,00
462.000,00
523.000,00
1.640.000,00
536.325,00
94.710,00
107.215,00
334.400,00
136.300,00
136.300,00
48.000,00
2.000,00
46.000,00
28.300,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 16
oro 303 303/1/2/010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00
01750 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 27.300,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 60.000,00
JURÍDICA o
oco 494 494/9/216120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 60.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
oro 494 494 /9/216/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5.000,00
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-068 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS TOTAL PIA: 2.500,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES 2.500,00
3:3.00.00.00.00 OyTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
oiro 494 494/9/216120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
oro 494 494 /9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
or8oo 494 484/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 500,00
2D—w————————
PROJETO/ATIVIDADE:
o1810
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.72.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
3.3.72.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
aoap 1309:/4112 0:10) Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
10.301.1001.2-069 PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE TOTAL PIA: 64.000,00
64.000,00
64.000,00
64.000,00
64.000,00
64.000,00
DD
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.301.1001.2-070 MANUTENÇÃO DO AP SUS - FES
01820
01830
01840
01850
OBJETIVO:
3:0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00 GyTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
493 494/9/2/5/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
493 494/9/2/5/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
493 494/9/2/5/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
4:0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
ana 908/17 2/00 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
TOTAL PIA: 71.000,00
65.000,00
65.000,00
65.000,00
30.000,00
30.000,00
2.000,00
2.000,00
33.000,00
33.000,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
1.000,00
1.000,00
4.4.90.52.00.00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Unidade gestora: Município de São João
Exercício 2025
Página: 17
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
osso 303 303/1/2/010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 5.000,00
WWW] >>
FUNÇÃO 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO. 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.1001.2-071 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS TOTAL PIA: 3.282.525,69
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES 3.277.525,69
31.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.023.525,69
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.023.525,69
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.684.200,00
olBTo 000 O/1/7/O/0 Recursos Ordinários (Livres) 715.000,00
orsso 303 303/1/2/010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 940.000,00
01890 1064 1084/9/2/6/20 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos 23.000,00
pisos salariais para profissionais da enfermagem
01900 1067 1967/9/215120 Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais 6.200,00
da enfermagem
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 339.325,69
oigo 000 O/1/7/O/0 Recursos Ordinários (Livres) 146.625,69
01920 gos 0/9 12/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 192.700,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.254.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.254.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 264.000,00
o1930 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 150.000,00
osso 303 303/1/2/010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 114.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
01950 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 968.000,00
o1960 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 150.000,00
osso 303 308/1/21010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 600.000,00
oligo ag 494/9/216120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 50.000,00
01990 496 495/9/2/6/20 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar 168.000,00
3.3.90.40.00.00 a SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 2.000,00
02000 303 303/1/21 oro 0º Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.000,00
4.0.00.00.00.00 pESPESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4:4:80.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
02010 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: | 40.301.1001.2-072 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA TOTAL PIA: 20.000,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES 19.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00
02020 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
02030 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00
020400 493 494 /9/2/5120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 42.000,00
02050 494 494/9/216120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
02060 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
ozo70 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
Exercício 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Unidade gestora: Município de São João
Página: 18
02080 493 4947972/5720 Bloco de Custeio das Ações & Serviços Públicos de Saúde 1.000,00
40.00:00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
44.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02090 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA, 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.1001 -2-073 PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIRUSPAR
1.000,00
1.000,00
TOTAL PIA:
1.000,00
1.000,00
311.000,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 prspEsas CORRENTES 301.000,00
3-1.00.00.00.00 prssoAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
02100 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 209.000,00
3-3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
o2110 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 82.000,00
$0.00.00.00.00 pEspESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
02120 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA.
PROJETO/ATIVIDADE
1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
10.301.1001.2-074 PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
209.000,00
209.000,00
92.000,00
92.000,00
10.000,00
10.000,00
TOTAL P/A:
209.000,00
92.000,00
10.000,00
10.000,00
8.632.102,85
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES 8.629.242,34
3:1.00.00.00.00 prssOAL E ENCARGOS SOCIAIS
159.449,32
3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 159.449,32
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 159.449,32
02130 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 9.449,32
02140 303 303/1/2/010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 150.000,00
3-3.00.00.00.00 OyTRAS DESPESAS CORRENTES 8.469.793,02
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 8.469.793,02
3:3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.469.793,02
02150 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 4.512.437,28
oro 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 3.907.355,74
oiro 493 494/9/2/5/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 50.000,00
40.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.860,51
44:00.00.00.00 NyESTIMENTOS 2.860,51
4.4.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 2.860,51
4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.860,51
02180 303 303/1/2/010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.860,51
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: | 10.301.1001.2-075 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES TOTAL PIA: 1.158.215,00
COMUNITÁRIOS DE SAUDE
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 prspesas CORRENTES 1.158.215,00
3.1.00.00.00.00 pessoAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.154.215,00
02190
02200
02210
02220
02230
02240
02250
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
303 303/1/2/010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
303 03/1/2010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.000,00
WWW]
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE:
02260
02270
02280
02290
02300
02310
02320
02330
02340
02350
02360
oza70
02380
o2390
02400
oz41o
02420
02430
02440
02450
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Unidade gestora: Município de São João
3.1.90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 123.000,00
303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 128.000,00
1060 1051/9/2/6/20 Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento 723.000,00
dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias gás
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
000 O/1/TIOLO Recursos Ordinários (Livres) 25.215,00
303 303/1/2/010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 155.000,00
3.3.00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES
OBJETIVO:
10.301.1001.2-076 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
974.000,00
180.215,00
2.000,00
2.000,00
Exercício 2025
Página: 19
1.154.215,00
4.000,00
4.000,00
TOTAL PIA: 4.448.150,00
Elm
3.0.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 330.000,00
303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.300.000,00
1064 1064/9/2/6/20 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos 80.000,00
pisos salariais para profissionais da enfermagem “o
4067 1067/9/2/5/20 Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais 40.900,00
da enfermagem ,
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 67.650,00
303 303/1/2/010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 266.500,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
3.3.00.00.00.00 GuTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.42.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
3.3.42.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
000 OIMITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 400.000,00
aa SOS ZUD DO Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 400.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
000 O/tITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
303 303/1/21010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.G. 29/00 - 15%) 60.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00
303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 590.000,00
493 494 /9/2/5120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.000,00
sos 504/99/89/010 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias. 2.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 53.000,00
aos, S0B/1/2H010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 156.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 26.000,00
303 303/1/2/010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.G. 29/00 - 15%) 586.000,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
JURÍDICA
303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 20.000,00
1.730.000,00
334.150,00
30.000,00
800.000,00
70.000,00
618.000,00
209.000,00
612.000,00
20.000,00
4.423.150,00
2.094.150,00
2.094.150,00
2.329.000,00
800.000,00
1.529.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Unidade gestora: Município de São João
Exercício 2025
Página: 20
4.0.00.00.00.00 prspEsAs DE CAPITAL 25.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
02460 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
Oz470o 000 Or1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
02480 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 10.000,00
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETOIATIVIDADE: | 10,304.1001.2-077 MANUTENÇÃO DO PROVIGIA TOTAL PIA:
25.000,00
125.000,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pespESAS CORRENTES 120.000,00
3:3.00.00.00.00 OyTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00.00
oz4g0 493 494/9/2/5/20
3.3.90.30.00.00
02500 493 494/9/2/5/20
3.3.90.36.00.00
o2s1%0 493 494/9/2/5/20
3.3.90.39.00.00
02520 493 494/9/2/5/20
3.3.90.40.00.00
JURÍ
02530 493 494/9/2/5/20
DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 37.000,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 37.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 70.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 2.000,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2000,00
4:0.00.00.00.00 pEspESAS DE CAPITAL
4:4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
120.000,00
5.000,00
120.000,00
5.000,00
5.000,00
02540 493 494/9/2/5/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 5:900,00
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
PROJETOIATIVIDADE: 10,304.1001.2-078 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ACE
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
TOTAL PIA;
587.535,00
OBJETIVO:
30.00.00.00.00 pespESAS CORRENTES 573.835,00
3.1.00.00.00.00 prssoAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00.00
02550 303 303/1/2/0/0
o2560 1060 1051/9/2/6/20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 235.000,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 87.000,00
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento 148.000,00
dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
3.1.90.13.00.00
02570 303 303/1/2/0/0
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 17.835,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 17.835,00
3.3.00.00.00.00 outras DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00.00
02580 st SIO//TIOIO
3.3.90.36.00.00
02590 303 303/1/2/0/0
3.3.90.39.00.00
02600 494 494/9/2/6/20
o2zsto si SIO/1/7IOIO
MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 201.000,00
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.000,00
Taxas - Exercício Poder de Polícia 200.000,00
252.835,00
321.000,00
252.835,00
321.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 21
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 13.700,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 13.700,00
aEnsogDINaIDO, APLICAÇÕES DIRETAS 13.700,00
14. 90,52/00/00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 13.700,00
02620 si SiOMITIOIO Taxas - Exercício Poder de Polícia 13.700,00
1]
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10.304.1001.2-079 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO FIXO TOTAL PIA: 355.015,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES 345.015,00
3.1.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 341.015,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 341.015,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 283.000,00
02630 000 O/1/7IO/O Recursos Ordinários (Livres) 123.000,00
02640 aos “S0BMHRO O) Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 140.000,00
02650 494 494/9/216120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 20.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 58.015,00
02660 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.215,00
zero 303 303/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (EC. 29/00 - 15%) 28.700,00
o2s80 494 494/9/216120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 4.100,00
3.3.00.00.00.00 GuTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
o26s0 ag 494/9/216120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.000,00
ozroo sto SIOItITIOIO Taxas - Exercício Poder de Policia 2.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
ozno sto SIO/MITIOIO Taxas - Exercício Poder de Polícia 10.000,00
FUNÇÃO: 17. SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA 1002 SANEAMENTO BÁSICO
PROJETO/ATIVIDADE: 147.512.1002.1-008 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO TOTAL PIA: 20.000,00
OBJETIVO
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 20.000,00
4.4.00.00.00.00 |VESTIMENTOS 20.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
4,4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 20.000,00
02720 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 22
Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 3.090.925,00
Unidade 001 Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente TOTAL UNIDADE: 3.090.925,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET
FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA: 1801 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
18.541.1801.2-080 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pespesas CORRENTES 1.153.000,00
3:3.00.00.00.00 OyTRAS DESPESAS CORRENTES 1.153.000,00
3.3.90.00.00.00
3.3.90.39.00.00
PROJETO/ATIVIDADE: TOTAL P/A: 1.153.000,00
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.153.000,00
1.153.000,00
02730
000 O/1/7/0/0
Recursos Ordinários (Livres)
548.000,00
02740 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 605.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA: 2001 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
PROJETOIATIVIDADE: 20,606.2001.1-009 AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS
TOTAL PIA: 30.000,00
OBJETIVO:
4.0.00.00.00.00 prspesAs DE CAPITAL 30.000,00
44.00.00.00.00 yESTIMENTOS
30.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
02750 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO. 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA 2001 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
PROJETOIATIVIDADE: | 20,606.2001 -2-081 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO TOTAL PIA: 1.307.925,00
AMBIENTE
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 nEspESAS CORRENTES 1.277.925,00
3:1.00.00.00.00 pessOAL E ENCARGOS SOCIAIS
493.925,00
3-1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 493.925,00
3-1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 385.000,00
02760 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 385.000,00
3-1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 78.925,00
O277o 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 78.925,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
o27go 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
33.00.00.00.00 OuTRAS DESPESAS CORRENTES 784.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 784.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 530.000,00
02790 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 500.000,00
02800 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 20.000,00
oz 555 555/99/99/0/0 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município 10.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
02820 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 238.000,00
02830 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 228.000,00
0280 555 555/99/99/0/0 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município 10.000,00
3.3.90,40.00.00 JuRiDiçã ER YISOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 6.000,00
02850 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 6.000,00
*0.00.00.00.00 pEspESAS DE CAPITAL
30.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 23
74000000.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.51,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
02860 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
02870 000 O/1/7IO/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
ozeso 501 501/4/99/0/0 Receitas de Alienações de Ativos 10.000,00
1 ]][][]][[W[—W—W—W—W———[W[W>———————
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 2601 NOSSAS ESTRADAS
PROJETO/ATIVIDADE: | 26.782.2601.1-010 MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS TOTAL PIA: 600.000,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
o28g0 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
02900 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500.000,00
4.4,00.00.00.00 INVESTIMENTOS 500.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500.000,00
02910 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 24
Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS TOTAL ÓRGÃO: 13.684.300,00
Unidade 001 Departamento de Serviços Urbanos TOTAL UNIDADE: 7.925.300,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F.PADRÃO /ORIG/APL/DES/DET
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA: 1501 NOSSA CIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.1501.1-011 MELHORIAS E REFORMA CEMITERIO TOTAL PIA: 100.000,00
OBJETIVO:
4:4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
02920 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA. 1501 NOSSA CIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 45,451.1501.1-012 MELHORIAS E REFORMA PARQUE AMBIENTAL ANTONIO TOTAL PIA: 90.000,00
OBJETIVO:
3.3.00.00.00.00 GuTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
02930 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
02940 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
40.00.00.00.00 prspEsAs DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00.00 |NvESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
02950 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
CO FMMO 15 URBANO 0 >>—
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA 1501 NOSSA CIDADE
PROJETOI/ATIVIDADE: | 15.451.1501.1-013 REFORMA, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES NAS PRAÇAS URBANAS TOTAL PIA: 150.000,00
OBJETIVO:
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
02960 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
ozs7o 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
4.0.00.00.00.00 prspEsAs DE CAPITAL 50.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
02980 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO. 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA 1501 NOSSA CIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 15,451.1501.1-014 MELHORIAS EM NOSSAS RUAS TOTAL PIA: 650.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 25
OBJETIVO:
3000000000 DESPESAS CORRENTES 400.000,00
3.3,00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 400.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 400.000,00
BisiBDiSoiooi00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
02990 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00
03000 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00
4.0.00.00.00.00 pESPESAS DE CAPITAL 250.000,00
44.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 250.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 250.000,00
4,4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
03010 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
03020 000 Q/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
2QWW[WWlWW[[[WWwWWwwwwww——
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA 1501 NOSSA CIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: | 15.451.1501.2-082 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS TOTAL PIA: 6.825.300,00
OBJETIVO:
TO0OO0OO0 DESPESASGORRENTES exe
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.220.900,00
3:1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.220.900,00
3:1,90.11,00/00, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 980.000,00
03030 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 980.000,00
3.1.80.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 200.900,00
ooo 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 200.900,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00
03050 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00
3.3.00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 5.544.400,00
3.3.90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.544.400,00
sisigori8,00,00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
03060 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.384.400,00
oso7o 000 O/1/7/O/O Recursos Ordinários (Livres) 2.200.000,00
o3o8o 002 2/1/7/0/0 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM 297.900,00
03090 504 S04/99/99/010 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 544.900,00
03100 507 507/99/99/010 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF Sabidoo,00
os110 512 512/99/99/0/0 CIDE (Lei 10866/04, art. 1º8) 1.600,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 410.000,00
03120 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 360.000,00
031430 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 50.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.743.000,00
o3140 000 O/1/T/O/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.200.000,00
o3150 504 504/99/99/010 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 92.000,00
os16o 507 S07/S9/99/0/0 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF 424.000,00
ogro (sia Si2/s9!nat0io CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB) 30.000,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 5.000,00
JURÍDICA !
03180 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 60.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 60.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
4,4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
03190 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
03200 so1 S01/4/99/0/0 Receitas de Alienações de Ativos 10.000,00
4.4.90.52.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
E Unidade gestora: Município de São João Página: 26
000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA 1501 | NOSSA CIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 15.452.1501.2-083 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO TOTAL P/A: 20.000,00
OBJETIVO:
3:3.00.00.00.00 OyTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
03220 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
03230 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA: 1501 NOSSA CIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 16.482.1501.1-015 AMPLIAÇÃO DA MORADIA POPULAR / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / TOTAL P/A: 80.000,00
REALOCAÇÃO FAMILIAS SITUAÇÃO IRREGULAR
OBJETIVO:
44.00.00.00.00 |NvESTIMENTOS 80.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
03240 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
4.4.90.61.00,00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
03250 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA 1601 CASA PARA FAMÍLIA
PROJETO/ATIVIDADE: 16,482.1601.2-084 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO TOTAL PIA 10.000,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES 10.000,00
3:3.00.00.00.00 ouyTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
03260 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 27
Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS TOTAL ÓRGÃO: 13.684.300,00
Unidade 002 Departamento Rodoviário TOTAL UNIDADE: 5.759.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG/APL/DES/DET
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA; 0402 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETOIATIVIDADE: 26,782.0402.1-016 MELHORIAS E REFORMA NO PARQUE DE MÁQUINAS TOTAL PIA: 200.000,00
OBJETIVO:
2.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
os270 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA 2601 NOSSAS ESTRADAS
PROJETO/ATIVIDADE: | 26.782.2601.1-017 RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS TOTAL PIA: 200.000,00
OBJETIVO:
2.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4.4.00.00.00.00 |NVESTIMENTOS 200.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
o3280 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00
E e TS A A A
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA 2601 NOSSAS ESTRADAS
PROJETO/ATIVIDADE: 26.782.2601.2-085 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO TOTAL PIA: 406.000,00
SUSTENTÁVEL SUDOESTE
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES 391.000,00
31.00.00.00:00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 240.000,00
3.1.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 240.000,00
3.1.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 240.000,00
03290 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 240.000,00
3.3.00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 151.000,00
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 151.000,00
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 151.000,00
03300 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 151.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 15.000,00
4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 15.000,00
o3310 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00
FUNÇÃO 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA 2601 NOSSAS ESTRADAS
PROJETOIATIVIDADE: 26.782.2601.2-086 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO TOTAL P/A: 4.953.000,00
OBJETIVO
3.000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.943.000,00
3.1.00.00.00.00 pEsSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.928.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.928.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
E lade gestora: Município de São João Página: 28
03320 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.600.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 328.000,00
03330 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 328.000,00
3-3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.015.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.015.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.480.000,00
03340 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000.000,00
03350 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 480.000,00
3:3.90.36,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
03360 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00
o3370 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500.000,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 5.000,00
JURÍDICA É
o3380 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
4:0.00.00.00.00 pESpESAS DE CAPITAL 10.000,00
4:4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
03390 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
03400 000 Or1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
——[WWwww ww
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 29
Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade 001 Secretaria Municipal de Assistência Social TOTAL UNIDADE: 285.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F.PADRÃO / ORIG/APL/DES/DET
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETOIATIVIDADE: | 08.244.0802.1-018 REFORMA E MELHORIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL PIA: 200.000,00
OBJETIVO:
4.0.00.00.00.00 nESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4.4.00.00.00.00 |NVESTIMENTOS 200.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
osso 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE: | 08.244.0802.2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL PIA: 85.000,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES 81.000,00
3.3,00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 81.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
03420 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
03430 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
03440 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.000,00
03450 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 6.000,00
3.3.90.40.00.00 Diga see DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 5.000,00
03460 000 O/1/7/0/ ei Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
4.0.00.00.00.00 pESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4.4.00.00.00.00 |NvESTIMENTOS 4.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
03470 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
03480 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 30
Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade 002 Fundo Municipal de Assistência Social TOTAL UNIDADE: 3.517.263,94
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG/APL/DES/DET
mm]
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE: | 08.244.0802.2-088 MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. TOTAL PIA: 118.000,00
SERV.ACOLHIMENTO FAMILIAR
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 nEspESAS CORRENTES 117.000,00
3.3.00.00.00.00 GuTRAS DESPESAS CORRENTES 117.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 117.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00
03490 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.500,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
03500 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00
03510 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
03520 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,00
3.3.90.40.00.00 Di SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 500,00
03530 000 O/1/7/0/ o Recursos Ordinários (Livres) 500,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
03540 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-089 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TOTAL P/A: 417.000,00
BENEFICIO EVENTUAL
OBJETIVO:
3.3.00.00.00.00 GuTRAS DESPESAS CORRENTES 417.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 417.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 185.000,00
03550 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 185.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 225.000,00
03560 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 225.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
03570 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,00
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-090 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA TOTAL PIA: 11.308,94
COMPLEXIDADE
OBJETIVO:
3:3.00.00.00.00 QuTRAS DESPESAS CORRENTES 9.308,94
— 3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 8.308,94
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 8.308,94
03580 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.384,82
03590 744 35/9/6/6/7 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 6.924,12
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
Unidade ges!
3.3.90.30.00.00
03600 000 O/1/7/0/0
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
tora: Município de São João
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00
4.4.90.52.00.00
03610 000 O/1/TIO/O
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Recursos Ordinários (Livres)
1.000,00
2.000,00
—-r—W——w————>——w—w—ww—w>—w—w—w— ww
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETOIATIVIDADE: 08.244.0802.2-091 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUAS
OBJETIVO:
WWwDw>——>—ww>>w>—w——w——
3.0.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00 our
3.3.90.00.00.00
3.3.90.30.00.00
03620 809 936/9/6/6/8
3.3.90.36.00.00
osso 009 936/9/6/6/8
3.3.90.39.00.00
oss40 809 936/9/6/6/8
3.3.90.40.00.00
RAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
BLOCO GESTÃO SUAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
BLOCO GESTÃO SUAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
BLOCO GESTÃO SUAS
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
JURÍDICA
osso 809 936/9/6/6/8
BLOCO GESTÃO SUAS
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00
4.4.90.52.00.00
03660 809 936/9/6/6/8
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
BLOCO GESTÃO SUAS
1.000,00
100,00
570,00
200,00
200,00
[NNW]
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO.
PROGRAMA:
PROJETOIATIVIDADE: 08.244.0802.2-092 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
OBJETIVO:
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
3.0.00.00.00.00 pESpESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00
3.3.90.30.00.00
03670 745 940/9/6/6/25
3.3.90.36.00.00
03680 745 940/9/6/6/25
3.3.90.39.00.00
03690 745 940/9/6/6/25
3.3.90.40.00.00
JURÍ
03700 745 940/9/6/6/25
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
ÍDICA
BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00
4.4.90.52.00.00
03710 745 940/9/6/6/25
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA
30.000,00
30.000,00
40.000,00
20.000,00
40.000,00
Exercício 2025
Página: 31
1.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
TOTAL PIA: 2.070,00
1.870,00
1.870,00
1.870,00
1.000,00
100,00
570,00
200,00
200,00
200,00
200,00
200,00
TOTAL PIA 160.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
20.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
E Unidade gestora: Município de São João Página: 32
== Fáginar$2
CO mundo O ASSITÊNCASOCA o
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETOIATIVIDADE: 08,244.0802.2-093 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA TOTAL PIA: 175.500,00
OBJETIVO:
3.3.00.00.00.00 OuTRAS DESPESAS CORRENTES 173.100,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 173.100,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 38.100,00
03720 8 9ML9/GIGIB BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 38.100,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
os730 831 934/9/6/6/6 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 125.000,00
03740 em 934/9/6/6/6 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 125.000,00
3.3.90.40.00.00 1 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 5.000,00
03750 831 934/9/61 sr 8 sê BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.000,00
40.00.00.00.00 pEspESAS DE CAPITAL 2.400,00
4.4.00.00.00.00 |NVESTIMENTOS 2.400,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.400,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.400,00
o3760 as 834/9/6/6/6 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.400,00
FUNÇÃO. 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETOIATIVIDADE: 08.244.0802.2-094 MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. TOTAL PIA: 458.035,00
SERV.ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO
3-1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 153.035,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 153.035,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 127.000,00
os77O | 000 O/1/7IO/0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
o3780 006 1046/1/7IOLO Outros Recursos Livres não Vinculados 27.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 26.035,00
O3790 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.500,00
o3800 006 1045/1/7/0/0 Outros Recursos Livres não Vinculados 5.535,00
3-3.00.00.00.00 GuyTRAS DESPESAS CORRENTES 296.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 296.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
osso 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 70.000,00
03820 006 1045/1/7/0/0 Outros Recursos Livres não Vinculados 40.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 129.000,00
o3830 000 O/1/7/010 Recursos Ordinários (Livres) 114.000,00
03840 006 1045/1/7IO/O Outros Recursos Livres não Vinculados 15.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55.000,00
03850 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 45.000,00
o3860 006 1045/1/7/0/0 Outros Recursos Livres não Vinculados 10.000,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 2.000,00
os87o 000 O/1/7/0/ Gees Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
osso 006 1045/1/7/0/0 Outros Recursos Livres não Vinculados 1.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 9.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.000,00
03890 000 O/1/7/O/O Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 33
03900 006 1045/1/7/0/0 Outros Recursos Livres não Vinculados 8.000,00
Dm mms
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-095 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL PIA: 2.175.350,00
OBJETIVO:
31.00.00.00.00 pEsSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.044.250,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.044.250,00
a. 8oMa.Go/0o VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 850.000,00
0390 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 850.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 174.250,00
03920 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 174.250,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
o3930 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.089.100,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00
o3940 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.088.100,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 506.000,00
03950 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500.000,00
osso 631 934/9/6/6/6 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 6.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00
osso 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 70.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 502.000,00
og 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500.000,00
03990 37 js She BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.000,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 10.000,00
JURÍDICA :
04000 000 Q/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
04010 000 O/1/T/O/O Recursos Ordinários (Livres) 100,00
4.0.00.00.00.00 pESPESAS DE CAPITAL 42.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 42.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 42.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
04020 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
04030 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 34
WAR SE
Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade 003 Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes TOTAL UNIDADE: 389.740,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F.PADRÃO/ORIG/APL/DES/DET
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA. 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETOIATIVIDADE: 08.243.0802.2-096 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TOTAL PIA: 21.000,00
OBJETIVO:
3:3.00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00
04040 880 880/3/4/2/10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA 1.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
04050 em) 880/3/4/2/10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA 5.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
oso6o seo 880/3/4/2/10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA 5.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
ogro eso 8B0/3/4/2110 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA 5.000,00
4.0.00.00.00.00 pEspESAS DE CAPITAL 5.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
,3.90:52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
04080 880 880/3/4/2/10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA 5.000,00
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE: 08,243.0802.2-097 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR TOTAL PIA: 287.640,00
OBJETIVO:
3:1.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.540,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 226.540,00
3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 188.000,00
04090 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 188.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 38.540,00
o4100 | 000 O/1/7IO/0 Recursos Ordinários (Livres) 38.540,00
3:3.00.00.00.00 OuTRAS DESPESAS CORRENTES 59.100,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 59.100,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
os1O 000 O/1/7IOIO Recursos Ordinários (Livres) 6.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
04120 000 O/1/7/O/0 Recursos Ordinários (Livres) 24.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
04130 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
04140 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00
3.3.90.40.00.00 força ER ISOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 1.000,00
04150 | 000 0/1/7101 Ea Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
04160 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
4.0.00.00.00.00 pEspESAS DE CAPITAL 2.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 35
7400000000 INVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
O417o 000 O/MITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
4,4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
04180 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO. 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETOIATIVIDADE: 08.243.0802.2-098 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E TOTAL PIA: 81.100,00
OBJETIVO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 75.100,00
3.3,00.00.00.00 QuTRAS DESPESAS CORRENTES 75.100,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.100,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 50.000,00
04190 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
04200 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3390310000 ana REMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 5.000,00
os210 000 O/1TIO o Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
04220 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.000,00
04230 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 12.000,00
3.3.90.40.00.00 dn ENviçOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 1.000,00
04240 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
04250 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100,00
4.0,00.00.00.00 pESPESAS DE CAPITAL 6.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.000,00
4.4.90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
04260 000 O/1/7/010 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
04270 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 36
Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade 004 Fundo Municipal da Pessoa Idosa TOTAL UNIDADE: 75.597,98
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F.PADRÃO/ORIG/APL/DES/ DET
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
PROGRAMA, 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETOIATIVIDADE: 08,241.0802.2-099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA TOTAL PJA: 75.597,98
OBJETIVO
33.00.00.00.00 GyTRAS DESPESAS CORRENTES 75.597,98
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00
o4280 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 74.597,98
3:3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.200,00
04290 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
04300 900 S00/9/6/6/5 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - LN RFB nº 1131/2011 2.200,00
3:3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
O43s10 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.397,98
04320 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
04330 900 900/9/6/6/5 Fundo do Idoso, Inclusive Art. 9º - N RFB nº 1131/2011 239798
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 37
roll 22202000
Órgão 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL ÓRGÃO: 880.000,00
Unidade 999 RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL UNIDADE: 880.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG/APL/ DES / DET
—rw—VvV—WVíJVJ-vv—-wv-WVílWJlDVWJDWJJ————
FUNÇÃO: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO. 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROJETO/ATIVIDADE: | 99.999.9999.9-019 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL PIA: 880.000,00
OBJETIVO:
9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
04340 999 999/1/99/0/0 Reservas de Contingências 880.000,00
TOTAL GERAL: 87.800.000,00

LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM | Exercício 2025
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO
Unidade gestora: Município de São João Página: 1
RECEITAS POR SUAS FONTES DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.190.000,00 LEGISLATIVA 1.411.100,00
CONTRIBUIÇÕES 993.000,00 ADMINISTRAÇÃO 8.443.502,89
RECEITA PATRIMONIAL 5.547.997,98 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.267.601,92
RECEITA DE SERVIÇOS 165.000,00 SAÚDE 22.459.668,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 69.667.867,02 EDUCAÇÃO 23.947.566,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 227.535,00 CULTURA 3.141.610,00
URBANISMO 7.835.300,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 87.791.400,00 HABITAÇÃO 90.000,00
SANEAMENTO 20.000,00
GESTÃO AMBIENTAL 1.153.000,00
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 1.337.925,00
INDÚSTRIA 150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 8.600,00 TRANSPORTE 6.359.000,00
DESPORTO E LAZER 1.477.725,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 8.600,00 ENCARGOS ESPECIAIS 4.826.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS: 87.800.000,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 87.800.000,00