Câmara Municipal de São João (Z
CNPJ 80,871.080/0001-90
E-mail: camarasaojoaooutlook.com
AV. XV DE NOVEMBRO, 160 - FONE/FAX: (46) 3533-1445
E SÃO JOÃO Es
85.570-000 PARANÁ
AUTÓGRAFO
PROJETO DE LEI Nº 24, DE 27 DE SETEMBRO DE 2024.
Estima a Receita e fixa a Despesa do
Município de São João, para o exercício
financeiro de 2025 em R$
87.800.000,00
CÂMARA MUNICIPAL
Faço saber que Câmara Municipal de São João, Estado do Paraná, aprovou e, eu Laís Bendlin Schuastz,
Presidente, encaminho para sanção do Prefeito Municipal a seguinte Lei:
Art. 1º O Orçamento Fiscal do Município de São João, Estado do Paraná, para o exercício
financeiro de 2025, abrangendo os Órgãos da Administração Direta e os Fundos Municipais, estima a
Receita e fixa a Despesa em R$ 87.800.000,00 (oitenta e sete milhões, oitocentos mil reais).
Art, 2º A Receita será realizada de acordo com a legislação específica em vigor, segundo as |
seguintes categorias econômicas:
R$ 87.791.400,00
RECEITAS CORRENTES
Impostos, taxas e contribuições de melhorias R$ 11.190.000,00
Receita de Contribuições R$ 993.000,00
Receita Patrimonial RS 5.547.997,98
Receita de Serviços R$ 165.000,00
Transferências Correntes R$ 69.667.867,02
Outras Receitas Correntes R$ 227.535,00
RECEITAS DE CAPITAL R$ 8.600,00
Alienação de Bens R$ 8.600,00
TOTAL R$ 87.800.000,00
Art. 3º A Despesa do Orçamento Fiscal será realizada segundo a discriminação prevista na
legislação em vigor, conforme o seguinte desdobramento por órgãos e unidades:
R$ 1.411.100,00
LEGISLATIVO MUNICIPAL
R$ 1.411.100,00
Câmara Municipal
EXECUTIVO MUNICIPAL R$ 2.863.924,49
Gabinete do Prefeito R$ 2.863.924,49
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS R$ 10.555.578,40
Secretaria Municipal de Administração e Finanças R$ 5.729.578,40
Encargos Gerais do Município R$ 4.826.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO
R$ 4.619.335,00
Departamento de Esportes R$ 1.477.725,00
Departamento de Cultura e Turismo RS 3.141.610,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 23.947.566,65
Departamento de Educação e Ensino R$ 23.947.566,65
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 22.479.668,54
Fundo Municipal de Saúde R$ 22.479.668,54
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
R$ 3.090.925,00
Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente R$ 3.090.925,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
R$ 13.684.300,00
Departamento de Serviços Urbanos R$ 7.925.300,00
Departamento Rodoviário R$ 5.759.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
R$ 4.267.601,92
Secretaria Municipal de Assistência Social [NS 285.000,00
Fundo Municipal de Assistência Social R$ 3.517.263,94
Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes R$ 389.740,00
Fundo Municipal da Pessoa Idosa R$ 75.597,98
R$ 880.000,00
R$ 880.000,00
R$ 87.800.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Reserva de Contingência
TOTAL
Art. 4º A Despesa fixada está distribuída por categorias econômicas e funções de governo,
conforme se apresentam com os anexos 02 e 06, integrantes desta Lei.
Art. 5º Ficam aprovados os Orçamentos dos Fundos Municipais com contabilização
centralizada, integrantes desta Lei, nos termos do 8 2º, do art. 2º, da Lei Federal 4.320/64, de 17 de
março de 1964, inseridos no Orçamento Geral do Município de São João:
- Fundo Municipal de Saúde — FMS, que fixa a Despesa, para O exercício de 2024, em R$
22.479.668,54 (vinte e dois milhões quatrocentos e setenta e nove mil seiscentos e sessenta e oito
reais e cinquenta e quatro centavos);
- Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, que fixa a Despesa, para o exercício
de 2024, em R$ 389.740,00 (trezentos e oitenta e nove mil setecentos e quarenta reais);
- Fundo Municipal de Assistência Social, que fixa a Despesa, para O exercício de 2024, em R$
3.517.263,94 (três milhões quinhentos e dezessete mil duzentos e sessenta e três reais e noventa e
quatro centavos);
- Fundo Municipal da Pessoa Idosa, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em R$
6.000,00 (seis mil reais);
- Fundo Municipal de Trânsito, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em R$ 20.000,00
(vinte mil reais);
- Fundo Municipal da Habitação, que fixa a Despesa, para o exercício de 2024, em R$ 10.000,00
(cinquenta mil reais).
Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo Municipal autorizados a abrir créditos
adicionais suplementares ao Orçamento da Administração Direta e dos Fundos Municipais, até o limite
de 30% (trinta por cento) do total geral do orçamento, na forma da legislação vigente, servindo como
base para tais suplementações quaisquer das formas previstas no 8 18, do art. 43, da Lei Federal 4.320,
de 17 de março de 1964.
Art. 72 Na abertura dos créditos adicionais autorizados no art. 6º, ou decorrentes de
autorizações específicas com recursos provenientes de cancelamento de dotações orçamentárias,
ficam autorizados o Executivo e o Legislativo Municipal a efetuar o remanejamento, transposição ou
transferência de dotações de uns para outros órgãos, fundos ou categorias de programação, dentro
da respectiva esfera de governo.
Art. 8º O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas necessárias para manter
os dispêndios compatíveis com o comportamento da Receita, nos termos da legislação vigente e a
realizar operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido.
Art. 9º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a custear despesas de outras esferas de
governo, nos termos do art. 62, da Lei Complementar 101/2000, relativas à assistência jurídica,
segurança pública, trânsito e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de convênio ou
congênere instrumento.
Art. 10. As despesas com pessoal, materiais e serviços ou outras necessárias à execução de
obras correrão à conta do elemento 51 — Obras e Instalações.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 09 de dezembro de 2024.
/
LAÍS BENDLIN SCHUASTZ
Presidente
189/2024
Legislativo
ata: 10/12/2024 - Horário: 15:14
PROTOCOLO GERAL
D:
Unidade gestora: Município de São João
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO CORRENTE
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
11.190.000,00
993.000,00
5.547.997,98
165.000,00
69.067.867,02
227.535,00
TOTAL
8.600,00
ANEXO 01 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
TOTAL | DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
87.791.400,00
87.791.400,00
7.463.360,51
DESPESAS DE CAPITAL
8.600,00 | INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
37.221.910,01
800.000,00
42.306.129,48
SUPERÁVIT
TOTAL
3.891.960,51
2.700.000,00
TOTAL
Exercicio 2025
Página: 1
TOTAL
80.328.039,49
7.463.360,51
87.791.400,00
6.591.960,51
880.000,00
7.471.960,51
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
87.791.400,00
8.600,00
TOTAL
RESUMO
DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
87.800,000,00
80,328.039,49
6.591.960,51
880.000,00
TOTAL
87.800.000,00
—————— [0
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Página: 1
Unidade gestora: Município de São João
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
cópico FONTE ESPECIFICAÇÃO
ECONÔMICA
3,0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 80.328,099,49
3,1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.221,910,01
3.1.71,00,00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 608.449,32
3,1.71.70,00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 608.449,32
3.1.90,00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 36.613.460,69
3.1.90,01,00. APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 610.000,00
3.1.90.11.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.649.020,0
3,1.90.13.00. CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.021.440,69
3.1.90.94.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 333.000,00
3.2.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 800.000,00
3.2.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00
3.2.90.21.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 790.000,00
3.2.90.22.00. OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO. 10.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 42.306,129,48
3.3.42.00.00, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 800.000,00
3,3.42.39,00, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 800.000,00
3.3,50,00,00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 411.308,94
3.3,50.43.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS 411.308,94
3.3.71,00,00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 8.735.327,34 |
3.3.71.70.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.735.327,34
3.3.72.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 64.000,00
3,3,72.30,00 MATERIAL DE CONSUMO 84.000,00
3.3.90,00,00. APLICAÇÕES DIRETAS 32.295.493,20 |
3.9,90,14.00. DIÁRIAS - CIVIL 261.500,00
3.3,90,30,00 MATERIAL DE CONSUMO 13.246,952,3
3.3,90,31.00. PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 121.000,00
3.3.90.32.00, MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.376.700,00
3.3.90,33.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.650.472,90
3.3.90.36,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.266.100,00
3.3.90.99.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.052.767,9
3.3,90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 603.700,00
3.3.90.47.00. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 566.000,00
3.3.90.91,00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
3390.93.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.300,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 6.591.960,51
4,4,00.00.00. INVESTIMENTOS 3.891.960,51
4,4.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 27.860,51
4.4:71.70.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 27.860,51
4.4.90.00.00, APLICAÇÕES DIRETAS 3.864.100,00
4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.779.000,00
4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.034.100,00
4,4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 51.000,00
4.6.00.00.00. AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.700.000,00 |
4.6.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 2.700.000,00
4.6.90.71.00. PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.600.000,00
4.6.90.91.00. SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
9.0.90.00.00, RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.99.99.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
TOTAL GERAL 87.800.000,00
RESUMO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL
37.221,910,01
800.000.00
42.306.129,48
80.328.039,49
3,891.960,51
2.700.000,00
6.591.960,51
880.000,00
880.000,00
87.800.000,00
Página: 2
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João
Exercício 2025
Página: 1
cóbico FONTE ESPECIFICAÇÃO
3.0,00.00,00 DESPESAS CORRENTES
3.1,00.00,00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1,71,00,00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3,1,71,70.00. RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90,01.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
3.1.90.11.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90,13.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.1.90.94.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.2.00.00.00. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
3.2.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS
3.2.80,21.00. JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.2.90.22.00. OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
3.3,00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.42.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
3.3,42.39.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.50,00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43.00. SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.74,00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
33.71.7000, RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.72.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PUBLICOS
3.9.72.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS
3390.14.00. DIÁRIAS - CIVIL
3.3.99.30.00, MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS. DESPORTIVAS E OUTRAS
3,3.90.32.00. MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
90.33.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
3.3.90.36.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39,00, OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90,40.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
3,3.90.99.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.0.00.00,00, DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS
4471.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4.4,71.70.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4.4 90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS
4.01.90,51.00, OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90,52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90,61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
4.6.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
4.6.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.6.90,71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
4.6.90.94,00 SENTENÇAS JUDICIAIS
9.0.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9.9.99.99.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
80.328.039,49
37.2214.910,01
608.449,32
608.449,32
36.613.460,69
610.000,00
29.649,020,0
6.021.440,69
333.000,00
800.000,00
800.000.00
790.000,00
18.000,00
42.306,12948
800.000,00
800.000,00
411.308,94
411.308,94
8.735.327,34
8.735.327,34
64.000,00
64,000,00
32.295.493,20
261.500,00
13.246.952,3
121.000,00
1.375.700,00
1.650.472,90
2.266.100,00
12.052.767.9
603.700,00
586.000,00
100.000,00
50.300,00
6.591.960,51
3.891.960,51
27.860,51
27.860,51
3.864.100,00
2.779.900,00
1.034.100,00
51.000,00
2.700.000,00
2.700.009,00
2.500.000,00
100.000,00
880.000,00
880.000,00
880.000,00
880.000,00
TOTAL GERAL 87.800.000,00
RESUMO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TOTAL DE DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA
TOTAL DE DESPESAS DE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL DE RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL
37.221.910,01
800.000,00
42.306.129,.48
80,328.039,49
3.891.960,51
2.700.000,00
6.591.960,51
880.000,00
880.000,00
87.800.000,00
Página: 2
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 1
>> TE
Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 1.411.100,00
cópico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.401.100,00
3,1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.230.100,00
3,1.90,00.00, APLICAÇÕES DIRETAS 1.230.100,00
3.1.90,11,00, 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.020.000,00
3.1,90,13.00 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 209.100,00
3.1.90.94,00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171.000,00
3.3,90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 171.000,00
3.3.90.14,00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3,90,36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3,3,90,39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90,00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
10.000,00
4,4.90,52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Exercício 2025
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João Página: 2
TOTAL ÓRGÃO: 1.411.100,00
Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
TOTAL UNIDADE: 1.411.100,00
Unidade: 001 Câmara Municipal de São João
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
cóDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
3.0.00.00.00, DESPESAS CORRENTES 1.401.100,00
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.230.100,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.230.100,00
3,1.90.11,00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.020.000,00
3.1,90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 209.100,00
3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00,00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 171.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 171.000,00
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 40.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.36,00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
3.3.90.40,00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
4.0,00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4,4.00.00.00. INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4,90,00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
10.000,00
4.4,90,52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 3
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 2.863.924,49
cópico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00,00,00. DESPESAS CORRENTES 1.603.924,49
3.1.00,00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 927.850,00
3.1.90,00.00, APLICAÇÕES DIRETAS 927.850,00
3.1.90.11,00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 770.000,00
3.1,90,13,00. ooo CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 157.850,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 676.07449
3.3.90,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 676.074,49
3.3,90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 379.074,49
3.3,90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 260.000,00
3.3,90.40.00, 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
4.0.00.00,00, DESPESAS DE CAPITAL 1.260.000,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 1.260.000,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.260.000,00
4.4.90,51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.050.000,00
4,4.90,52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 210.000,00
Exercício 2025
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João Página: 4
TOTAL ÓRGÃO: 2.863.924,49
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
TOTAL UNIDADE: 2.863.924,49
Unidade: 001 Gabinete do Prefeito
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
cóDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO G
2
3,0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 1.603.924,49
3.1.00.00,00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 927.850,00
3.1.90,00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 927.850,00
3,1.90.11,00, 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 770.900,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 157.850,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 676.074,49
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 676.074,49
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 379.074,49
3,3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00, 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 260.000,00
3.3.90,40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 1.260.000,00
4.4.00,00.00. INVESTIMENTOS 1.260.000,00
4.4.90,00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.260.000,00
4,4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.950.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 210.000,00
cóDIGO
3.0.00.00.00.
3.1.00.00.00.
3.1.90,00.00.
3.1.90,01,00,
3.1.90.11.00.
3.1.90,11.00.
00.
3.1.90.13.00.
3.1.90.94.00.
3.2,00,00.00.
3.2.90.00.00.
3.2.90.21,00.
3.2.90.22.00.
3.3,00.00.00.
3.3.90.00.00.
3.1.90,
3.3.90.14.00.
3.3,90.30.00.
3.3.90.31.00.
3,3,90.36.00.
3.3.90.39.00.
3.3.90.39,00.
3.3.90.39.00.
3.3.90.40.00.
3.3,90.40.00.
3,3.90.47.00,
3.3.90.47.00.
3.3.90.47.00.
3,3,90.91,00.
3.3.90.93.00.
4.0.00.00.00
4.4.00.00,00.
4.4.90.00.00.
4.4,90,51,00.
4.4.90,52.00.
4.4.90,52.00.
4.4.90.61,00
4.6.00.00.00.
4.6.90.00.00.
4.6.90.71.00.
4.6.90,91.00.
Órgão: 03
000
000
sm
000
sm
000
000
000
000
000
000
000
000
sm
sm
000
000
504
512
000
000
501
501
000
000
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João
Exercício 2025
Página: 5
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
FONTE ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
SENTENÇAS JUDICIAIS
TOTALÓRGÃO: 10.555.578,40
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
7.714.578,40
3.770.465,00
3.770.465,00
610.000,00
1.873.000,00
700.000,00
383.965,00
143.500,00
60.000,00
800.000,00
800.000,00
790.000,00
10.000,00
3.144.113,40
3.144.113,40
10.000,00
1.078.113,40
40.000,00
70.000,00
760.000,00
20.000,00
100.000,00
10.000,00
340.000,00
535.000,00
30.000,00
1.000,00
100.000,00
50.000,00
2.841.000,00
141.000,00
141.000,00
5.000,00
130.000,00
5.000,00
1.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00
2.600.000,00
100.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 6
TOTALÓRGÃO: — 10.555.578,40
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
TOTAL UNIDADE 5.729.578,40
Unidade: 001 Secretaria Municipal Administração e Finanças
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
cópico FONTE ESPECIFICAÇÃO
ECONÔMICA
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.588.578,40
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.160.465,00
3.1.90.00,00, APLICAÇÕES DIRETAS 3.160.465,00
3,1.90.11,00, 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.873.000,00
3.1.90.11.00. sn VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 700.000,00
3.1.90.13.00 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 383.965,00
3.1.90.13.00. sm CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 143.500,00
3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 60.000,00
3.3.00,00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.428.113,40
3,3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 2.428.113,40
3.3.90,14,00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 1.078.113,40
3.3.90,31.00. 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 40.000,00
3.3.90,96.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00
3.3.90,99.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 760.000,00
3.3.90,39.00. sn OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3,3,90,39.00, 006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
3.3.90.40.00 sm SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 340.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 141.000,00
4,4.00.00.00. INVESTIMENTOS 141.000,00
4,4.90.00.00, APLICAÇÕES DIRETAS 141.000,00
4.4.90,51.00, 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 130.000,00
4.4.90,52.00. so EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
4.4,90.61.00, sm AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 1.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercicio 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 7
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: — 10.555.578,40
Unidade: 002 Encargos Gerais do Município TOTAL UNIDADE: 4.826.000,00
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
cópico FONTE ESPECIFICAÇÃO
ECONÔMICA
3.0,00,00.00, DESPESAS CORRENTES 2.126.000,00
3.1.00,00,00, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 610.000,00
3.1.90.00.00, APLICAÇÕES DIRETAS 610.000,00
3,1.90.01,00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES 610.000,00
3.2.00,00.00, JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 800.000,00
3.2.90.00.00, APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00
3.2.90.21.00, 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 790.000,00
3.2.90.22.00. 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 716.000,00
3.3.90,00,00. APLICAÇÕES DIRETAS 716.000,00
3.3,90.47.00, 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 535.000,00
3.3.90.47.00, 504 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 30.000,00
3.3.90.47.00. 512 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
3.3.90.91.00. 000 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
3.3.90.93.00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 2.700.000,00
4.6,00,00,00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.700.000,00
4.6.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 2.700.000,00
4.6.90.71.00. 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.600.000,00
4.6.90.91.00. 000 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
Exercício 2025
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João Página: 8
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
cópico FONTE ESPECIFICAÇÃO G
3.0.00,00,00. DESPESAS CORRENTES 4.383.335,00
3.1.00.00,00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 456.335,00
3.1.90,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 456.335,00
3.1.90.11,00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 377.000,00
3,1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 77.335,00
3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
3.3.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.927.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.927.000,00
3.3.90,14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 750.000,00
3.3.90.31.00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 76.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 121.000,00
3.3.90,39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.950.000,00
3.3.90,40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
4.0.00.00.00, DESPESAS DE CAPITAL 236.000,00
4,4,00,00.00. INVESTIMENTOS 236.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 236.000,00
4.4.90.51.00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 206.000,00
30.000,00
4,4.90.52,00, 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Exercício 2025
Página: 9
Md!
Cy E:
TEM Unidade gestora: Município de São João
DDS
TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00
TOTAL UNIDADE: 1.477.725,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO
Unidade: 001 Departamento de Esportes
cópico FONTE ESPECIFICAÇÃO
3.0,00.00,00, DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00,00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1,90.11,00, 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.3,00,00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90,00.00. APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.31,00, 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3,90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3,90,99.00, 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40,00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL
4.4,00,00,00. INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES
000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
345.000,00
70.725,00
10.000,00
250.000,00
40.000,00
30.000,00
550.000,00
10.000,00
152.000,00
20.000,00
ECONÔMICA
1.305.725,00
415.725,00
415.725,00
890.000,00
890.000,00
172.000,00
172.000,00
172.000,00
Exercício 2025
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João Página: 10
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00
Unidade: 002 Departamento de Cultura e Turismo TOTAL UNIDADE: 3.141.610,00
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
CÓDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
ECONÔMICA
3.0,00.00.00. DESPESAS CORRENTES 3.077.610,00
3.1.00,00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.610,00
3.1.90,00,00. APLICAÇÕES DIRETAS 40.610,00
3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.000,00
3.1.90,13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.610,00
3.1.90.94,00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
3.3,00.00,00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.037.000,00
3.3.90,00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.037.000,00
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00
3.3.90.31,00. 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 36.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 91.000,00
3.3.90,39.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.400.000,00
3.3,90,40,00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 64.000,00
4.4,00.00.00. INVESTIMENTOS 64.000,00
4,4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 64.000,00
4,4,90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 54.000,00
4,4.90,52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
ass
cóDiGo
3.0,00.00.00.
3.1.00,00.00.
3.1.90.00.00.
3.1.90.11,00,
3.1.90,11.00,
3.1.90,11.00,
3.1.90,11,00.
3.1.90.11.00.
3.1.90.13.00.
3.1.90.13.00.
3.1.90.13.00.
3.1.90.13.00.
3.1,90.13.00.
3.1.90.94.00.
3.3,00.00.00.
3.3.50.00.00.
3,3.50.43.00.
3.3,71.00,00.
3.3,71,70.00.
3.3.90,00.00.
3.3.90.14.00.
3.3.90.30.00.
3.3.90.30.00.
3.3.90.30.00.
3.3.90.30.00.
3.3,90.30,00.
3.3.90.32.00
3.3.90.32.00.
3.3.90.32.00.
3.3.90.33,00,
3.3.90.33.00.
3.3.90.33.00.
3.3.90.33,00.
3.3.90,33,00,
3.3.90.33.00
3.3.90.36,00.
3,3.90.36.00,
3.3.90.36.00.
3.3.90.39.00.
3.3.90.39,00.
3.3.90.39.00,
3.3.90.39.00.
3.3,90.39.00.
3.3.90.40.00.
3.3.90.40.00.
3.3,90.40.00.
4.0.00.00,00.
4.4.00.00.00.
4.4.90.00.00.
4.4.90.51.00.
4.4.90.52.00,
4.4.90.52.00.
4,4,90.52.00.
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João
Órgão: 05
FONTE
000
103
104
101
102
000
103
104
101
102
000
102
104
000
000
103
104
E
107
132
103
103
104
1097
"o
133
000
104
504
000
103
104
107
000
103
104
000
103
105
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Exercício 2025
Página: 11
TOTAL ÓRGÃO: 23.947.566,65
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
23.744.766,65
16.094.995,00
16.094.995,00
1.380.000,00
886.000,00
1.653.000,00
6.748.820,00
2.560.000,00
282.900,00
186.630,00
338.865,00
1.383.500,00
525.280,00
150.000,00
7.649.771,65
400.000,00
400.000,00
22.534,32
22.534,32
7.227.237,33
15.000,00
685.000,00
769.763,75
699.300,68
7.000,00
30.000,00
1.100.000,00
275.700,00
1.000,00
215.000,00
200.000,00
180,000,00
769.100,00
194.572,90
91.800,00
322.000,00
355.000,00
70.000,00
1.000,00
238.000,00
543.000,00
373.000,00
30.000,00
10.000,00
42.000,00
10.000,00
202.800,00
202.800,00
202.800,00
52.000,00
100.000,00
50.000,00
800,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 12
TOTALÓRGÃO: 23.947.566,65
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TOTAL UNIDADE: 23.947.566,65
Unidade: 001 Departamento de Educação e Ensino
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO SANA
3,0.00.00,00. DESPESAS CORRENTES 29,744,766,65
3,1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.094,995,00
3,1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 16.094,995,00
3,1.90.11,00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.380.000,00
3.1.90.11.00. 103 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 886.000,00
3.1.90,11,00. 104 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.653.000,00
3,1.90.11.00, 101 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.748.820,00
3.1.90.11.00. 102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.560.000,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 282.900,00
3.1.90.13,00 103 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 186.630,00
3.1.90.13,00. 104 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 338.865,00
3.1.90,13.00. 101 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.383.500,00
3.1.90.13.00 102 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 525.280,00
3,1.90.94.00, 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00
3.3,00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.649.771,65
3.3,50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 400.000,00
3.3.50.43,.00. 102 SUBVENÇÕES SOCIAIS 400.000,00
3.3.71.00,00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 22.534,32
3,3,71.70.00 104 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 22.534,32
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 7.227.237,33
3.3.90,14.00, 000 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
3,3,90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 685.000,00
3.3.90.30,00. 103 MATERIAL DE CONSUMO 769.763,75
3,3.90,30,00. 104 MATERIAL DE CONSUMO 699.300,68
3.3.90.30,00 504 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
3.3.90.30.00, 107 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90,32.00. 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.100.000,00
3.3.90,32.00. 132 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 275.700,00
3.3.90,32.00. 103 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
3.3.90,33.00. 000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 215.000,00
3.3,90.33,00. 103 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200.000,00
3.3.90,33.00 104 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 180.000,00
3.3.90.33.00. 107 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 769.100,00
3.3.90.33.00. no PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 194.572,90
3.3.90.33,00. 133 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 91.800,00
3.3,90,36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 322.000,00
3.3,90.36.00 103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 355.000,00
3.3.90.36.00. 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 70.000,00
3.3,90.39.00. 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 238.000,00
3.3.90,39.00. 103 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 543.000,00
3.3.90.39.00. 104 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 373.000,00
3.3.90.39.00. 107 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.90.40.00. 103 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 42.000,00
3.3.90.40.00. 104 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
4.0,00,00.00. DESPESAS DE CAPITAL 202.800,00
4.4.00,00.00. INVESTIMENTOS 202.800,00
4.4.90.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 202.800,00
4,4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 52.000,00
4,4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
4,4.90,52.00. 103 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
800,00
4,4.90.52.00. 105 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 13
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TOTALÓRGÃO: — 22,479.668,54
cópico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 22.326.108,03
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.435.515,01
3.1.71.00,00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 368.449,32
3.1,71.70.00, 303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 150.000,00
3.1,71,70.00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 218.449,32
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 9.067.065,69
3.1.90.11.00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.753.000,00
3,1.90.11.00, 303 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.118.000,00
3.1.90.11.00. 1064 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 113.000,00
3.1.90.11,00 1067 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 16.200,00
3.1.90.11.00. 1060 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 871.000,00
3,1.90.11.00. aga VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.680.000,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 359.415,69
3.1.90.13.00. 303 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 767.950,00
3.1.90.13.00. asa CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 358.500,00
3.1.90.94,00, 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
3.3.00.00.00, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.890.593,02
3.3,42,00,00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS 800.000,00
3.3,42.39,00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00
3.3.42.39.00. 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400.000,00
3.3,71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 8.561.793,02
3.3.71.70.00 303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 3.907.355,74
3.3.71.70.00. 493 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 50.000,00
3.3,71,70,00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 4.604 437,28
3.3.72.00.00. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 664.000,00
3.3.72.30.00. 303 MATERIAL DE CONSUMO 64.000,00
3.3.90.00,00. APLICAÇÕES DIRETAS 3.464.800,00
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3,90.14,00. 303 DIÁRIAS - CIVIL 60.000,00
3.3.90,14.00, 493 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
3.3,90,14.00 494 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 176.000,00
3.3.90.30.00. 303 MATERIAL DE CONSUMO 709.000,00
3.3.90.30.00. 504 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
3.3.90.30.00. 493 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
3.3.90.30.00. 49 MATERIAL DE CONSUMO 61.000,00
3.3.90.30.00. s10 MATERIAL DE CONSUMO 102.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 74.000,00
3.3.90.36.00. 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 176.000,00
3.3.90.36.00. 493 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 177.000,00
3.3.90.39.00. 303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.189.000,00
3.3.90.39.00. 493 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 104.000,00
3.3.90.39.00. 510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00
3.3.90.39.00 494 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 78.800,00
3.3.90,39,00 496 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 168.000,00
3.3.90.40.00 303 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 22.000,00
3.3.90.40,00 493 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
3.3.90.40.00. 494 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 60.000,00
4.0.00,00.00. DESPESAS DE CAPITAL 153.560,51
4,4.00,00.00. INVESTIMENTOS 153.560,51
4.4.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 12.860,51
44.71.7000, 303 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.860,51
4471.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.000,00
4.4.90,00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 140.700,00
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 75.000,00
4.4.90.51,00 303 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
4,4.90.52,00. 303 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
4,4,90,52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16.000,00
4.4.90.52.00 s10 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 23,700,00
4.4.90,52.00 493 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
5.000,00
4.4.90.52.00. 494 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Órgão: 06
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
TOTAL ÓRGÃO:
TOTAL UNIDADE:
Exercício 2025
Página: 14
22.479.668,54
22.479,668,54
Unidade: 001
FONTE ESPECIFICAÇÃO
22.326.108,03
3.0.00.00.00.
cÓóDIGO
3.1,00,00.00.
3,1,71,00.00.
3.1.71.70.00
3.1.71.70.00.
3.1.90.00.00.
3.1.90.11.00,
3.1.90.11.00)
3.1.90.11.00.
3.1.90.11,00.
3,1,90,11,00.
3.1.90.11.00.
3.1,90.13.00.
3.1.90.13.00,
3.1.90.13.00
3.1.90,94.00
3,3.00.00.00.
3.3.42,00.00.
3.3.42.39.00.
3,3.42,39.00.
3,3.71.00.00.
3,3.71,70.00.
3.3.71.70.00.
3,3,71.70.00.
3,3,72.00.00.
3.3,72.30.00.
3.3.90,00.00.
3.3,90,14,00
3.3.90.14,00.
3.3,90.14.00.
3,3.90, 14,00.
3.3.90,30.00.
3.3.90.30.00.
3.3.90.30.00.
3.3.90.30.00.
3.3,90.30.00.
3.3.90.30.00.
3.3.90.36.00.
3,3.90,36.00.
3.3.90.36.00.
3.3.90.39.00.
3.3.90.39.00.
3.3.90.39.00.
3.3.90.39.00.
3,3.90.39.00.
3.3.90.39.00.
3.3.90.40.00.
3,3.90.40.00.
3.3.90.40.00.
4,0.00.00.00.
4.4,00,00,00.
4,4,71,00,00.
44,71,70.00,
4.4.71,70,00.
4.4.90.00.00.
4,4.90.51.00.
4.4.90.51.00.
4,4.90.52.00.
4.4,90.52.00.
4,4,90,52.00.
4,4,90,52.00.
4.4.90.52.00
a03
000
000
303
1064
1067
1060
ag
000
303
494
000
000
303
303
493
000
303
000
303
493
E
000
aoa
504
493
aga
510
000
303
493
000
303
493
510
aga
496
303
493
a9a
303
000
000
303
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PUBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESDOBRAMENTO
150.000,00
218.449,32
1.753.000,00
3.118.000,00
113.000,00
16.200,00
871.000,00
1.680.000,00
359.415,69
767.950,00
358.500,00
30.000,00
400.000,00
400,000,00
3.907.355,74
50.000,00
4.604.437,28
64.000,00
10.000,00
60.000,00
10.000,00
1,000,00
176.000,00
709,000,00
2.000,00
80.000,00
61.000,00
102.000,00
74.000,00
176.000,00
3.000,00
177.000,00
1.189.000,00
104.000,00
200.000,00
78.800,00
168.000,00
22.000,00
2.000,00
60.000,00
2.860,51
10.000,00
75.000,00
1.000,00
15.000,00
16.000,00
23.700,00
5.000,00
5.000,00
ELEMENTO CATEGORIA
368.449,32
9.067.065,69
800,000,00
8.561.793,02
64.000,00
3.464.800,00
12.860,51
140.700,00
ECONÔMICA
9.435.515,01
12.890,593,02
153.560,51
153.560,51
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 15
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 3.090.925,00
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00.00,00. DESPESAS CORRENTES 2.530.925,00
3.1.00,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 493.925,00
3.1.90,00.00, APLICAÇÕES DIRETAS 493.925,00
3.1.90,11,00, 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 385.000,00
3.1.90.13.00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 78.925,00
3,1,90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
3.3.00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.037.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 2.037.000,00
3.3.90,30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00
3.3.90.30.00. 504 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.30.00. 555 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 826.000,00
3.3,90.39,00. 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 605.000,00
3.3.90,39.00. 555 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.90.40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 560.000,00
4.4,00.00.00. INVESTIMENTOS 560.000,00
4.4.90,00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 560.000,00
4,4,90,51,00, 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 510.000,00
4,4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
10.000,00
4.4.90.52.00 501 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 16
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 3.090.925,00
Unidade: 001 Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente TOTAL UNIDADE: 3.090.925,00
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
cóDIGO FONTE ESPECIFICAÇÃO
a Sae e e
3.0.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.530.925,00
3,1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 493.925,00
3.1.90,00,00. APLICAÇÕES DIRETAS 493.925,00
3,1,90,11,00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 385.000,00
3.1.90.13.00 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 78.925,00
3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
3.3.00,00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.037.000,00
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 2.037.000,00
3.3,90,30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 550.000,00
3.3.90,30.00. 504 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.30.00. 555 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
3.3,90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 826.000,00
3.3,90.39.00 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 605.000,00
3.3,90.39.00. 555 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.9.90.40.00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
40.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 560.000,00
4,4,00,00.00, INVESTIMENTOS 560.000,00
4.4.90.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 560.000,00
4.4.90.51.00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 510.000,00
4.4,90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
4.4.90.52.00 E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João
Exercicio 2025
Página: 17
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Órgão: 08
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00, PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3,1.71,00,00, TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.1.71,70.00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3,1.90.00,00. APLICAÇÕES DIRETAS
3.1,90.11.00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
3.1.90.13,00, 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.1.90.94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
3.3.00,00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.71.00.00. TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71,70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90,14,00 000 DIÁRIAS - CIVIL
3.3.90,30.00. 512 MATERIAL DE CONSUMO
3.9.90.30.00. 002 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00. soa MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00, 507 MATERIAL DE CONSUMO
000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
3.3.90.39.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90,39.00. soa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00. 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39,00. 512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.40.00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
4.0.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00,00.00 INVESTIMENTOS
4,4.71,00.00, TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
4471.70.00. 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
4,4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS
4.4,90.51.00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES
4,4.90.51.00 501 OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.61.00. 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
TOTAL ÓRGÃO 13.684.300,00
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
12.669.300,00
3.388.900,00
240.000,00
240.000,00
3.148.900,00
2.580.000,00
528.900,00
40.000,00
9.280.400,00
151.000,00
151.000,00
9.129.400,00
2.000,00
1.600,00
297.900,00
4.490.000,00
1.024.900,00
340.000,00
390.000,00
50.000,00
1.980.000,00
92.000,00
421.000,00
30.000,00
10.000,00
1.015.000,00
1.015.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000.000,00
665.000,00
10.000,00
275.000,00
50.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercicio 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 18
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TOTAL ÓRGÃO: 13.684.300,00
Unidade: 001 Departamento de Serviços Urbanos TOTAL UNIDADE; 7.925.300,00
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO
ECONÔMICA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 7.335.300,00
3.1,00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.220.900,00
3.1.90,00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.220.900,00
3.1,90,11,00, 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 980.000,00
3.1.90,13,00, 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 200.900,00
3.1.90.94,00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 40.000,00
3.3.00,00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.114.400,00
3.3.90,00.00, APLICAÇÕES DIRETAS 6.114.400,00
3.3.90.14.00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
3.3.90.30.00. 512 MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00
3.3,90.30.00. 002 MATERIAL DE CONSUMO 297.900,00
3.3.90.30.00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 2.490.000,00
3.3,90.30.00. 504 MATERIAL DE CONSUMO 544.900,00
3.3.90.30.00. 507 MATERIAL DE CONSUMO 340.000,00
3.3,90.96.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 360.000,00
3.3.90.36.00. 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.000,00
3.3,90,39,00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.480.000,00
3,3.90.39.00. 504 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 92.000,00
3.3,90.39,00 507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 421.000,00
3.3.90,39.00. 512 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3.3.90.40,00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
4.0,00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 590.000,00
4.4.00,00.00. INVESTIMENTOS 590.000,00
4,4,90,00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 590.000,00
4.4,90.51,00, 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 460.000,00
4.4.90.51.00. 501 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00
4.4.90.52.00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
4.4.90.61.00. 000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
Órgão: 08
Unidade: 002
cóbico
3.0.00.00.00.
3,1.00,00.00.
3,1.71,00,00,
3,1.71,70.00, 000
3.1.90.00.00.
3.1.90.11.00. 000
3.1.90,13,00, 000
3.3.00,00,00,
3.3,71,00.00.
3.3,71.70,00, 000
3.3.90.00.00
3.3.90.30,00, 000
3,3.90,30,00. 504
3.3.90.36.00. 000
3.3.90,39.00. 000
3.9.90.40.00. 000
4.0.00.00.00.
4,4,00,00,00.
4.4,71,00,00
4,4717000, 000
4.4.90.00.00
4.4.90.51.00. 000
4.4.90,52.00. 000
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4,320/64
Unidade gestora: Município de São João
Exercício 2025
Página: 19
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Departamento Rodoviário
FONTE ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTALÓRGÃO: | 13.684.300,00
TOTAL UNIDADE: 5.759.000,00
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
5.334.000,00
2.168,000,00
240,000,00
240.000,00
1.928.000,00
1.600.000,00
328.000,00
3.166.000,00
151.000,00
151.000,00
3.015.000,00
2.000.000,00
480.000,00
30.000,00
500.000,00
5.000,00
425.000,00
425.000,00
15.000,00
15.000,00
410.000,00
205.000,00
205.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4,320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 20
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
[WWW >—————————
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO SRRIA
3.0.00.00.00. DESPESAS CORRENTES 3.954.001,92
3.1.00.00.00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1,423.825,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.423.825,00
3,1,90.11,00. 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.138.000,00
3.1.90.11.00. 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.000,00
3.1.90.13.00 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 233.290,00
3,1.90.13.00. 006 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.535,00
3.1.90,94.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20,000,00
3.3,00.00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.530.176,92
3.3.50.00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 11.308,94
3.3.50,43.00. 000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.384,82
3.3.50.43.00 744 SUBVENÇÕES SOCIAIS 6.924 12
3.3,50.43.00 seo SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00
3,3.90.00,00. APLICAÇÕES DIRETAS 2.518.867,98
3,3.90.14,00. 000 DIÁRIAS - CIVIL 68.500,00
3.3.90.30,00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 842.000,00
3,3,90.30.00. 831 MATERIAL DE CONSUMO 44.100,00
3,3.90.30.00 006 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3.3.90.30.00. 745 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3,90.30.00. Bos MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.30.00. sao MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.30.00. 900 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
3,3.90,31.00. 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
3.3.90.36,00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 564.000,00
3.3.90.36.00. 006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00
3.3.90.36.00. e OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.36.00. 745 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
3,3,90.36.00, 809 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3,3.90.36.00 eso OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.99.00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 632.000,00
3.3.90.39.00. em OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 127.000,00
3,3,90,39.00. 006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.90,39.00 745 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
3,3.90.39,00. 809 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 570,00
3.3,90,39.00, sao OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.90,39,00. 900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.397,98
3.3.90,40.00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 18.500,00
3.3.90.40,00. 006 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.9.90.40.00. 83 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.9.90,40,00. 745 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3.90,40.00. 809 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 200,00
3.9.90.93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 300,00
4,0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 313.600,00
4,4,00.00.00. INVESTIMENTOS 313.600,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 313.600,00
4,4,90.51,00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 205.000,00
4,4.90.52,00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 53.000,00
4,4,90.52.00 006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
4,4,90.52.00. em EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.400,00
4,4.90,52,00. 745 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
4,4.90,52.00. Bog EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
5.000,00
4.4.90.52,00, Bo EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João
Exercício 2025
Página: 21
Órgão: 09
Unidade: 001
cónico
3.0.00,00,00.
3.3,00,00.00,
3.3.90.00.00.
3.3.90,14,00. ooo
3.3.90.30,00. 000
3.3.90.36,00. 000
3.3.90,39.00. 000
3.3.90.40,00. 000
4,0.00,00.00.
4.4,00,00.00.
4.4.90.00.00.
4.4,90,51.00. 000
44.90.5200, ooo
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Secretaria Municipal de Assistência Social
FONTE ESPECIFICAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
10.000,00
30.000,00
30.000,00
6.000,00
5.000,00
TOTAL UNIDADE: 285.000,00
ECONÔMICA
81.000,00
81.000,00
81.000,00
204.000,00
204.000,00
204.000,00
201.000,00
3.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 22
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade: 002 Fundo Municipal de Assistência Social TOTAL UNIDADE: 3.517.263,94
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
cóDiGo FONTE ESPECIFICAÇÃO CeononicA
WD
3.0.00,00.00. DESPESAS CORRENTES 3.420.663,94
3.1,00,00,00. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.197.285,00
3.1.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 1.197.285,00
3,1.90.11,00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 950.000,00
3,1.90,11,00. 006 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 27.000,00
3.1.90,13,00. 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 194.750,00
3.1.90.13.00 006 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.535,00
3.1.90.94.00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 20.000,00
3.9.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.223.378,94
3.3.50,00,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 9.308,94
3.3.50,43.00. 000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 2.384,82
3.3.50.43,00. 744 SUBVENÇÕES SOCIAIS 6.924,12
3.3,90,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.214.070,00
3.3,90,14,00 000 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00
3.3,90,30.00, 000 MATERIAL DE CONSUMO 763.000,00
.3.90.30,00 em MATERIAL DE CONSUMO 44.100,00
3.3,90.30.00. 006 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
3,3,90.30,00, 7as MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
3.3.90.30,00 Bog MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
3.3.90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 509.000,00
3.3.90.36,00, 006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 15.000,00
3.3.90,36,00. 83 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
3.3,90,36,00. 745 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 30.000,00
3.3.90.36.00. 809 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
3.3,90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 559.000,00
3.3.90.39.00. E] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 127.000,00
3.3,90.39.00. 006 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
3.3.90,39.00, 745 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
3.9,90.39,00. sos OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 570,00
3.3,90.40.00 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 11.500,00
3.3,90.40.00. 006 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
3.3.90.40,00. E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.90.40.00. 745 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
3.3,90,40.00. sos SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 200,00
3.3.90,93.00. 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
4.0.00.00.00. DESPESAS DE CAPITAL 96.600,00
4.4.00.00.00. INVESTIMENTOS 96.600,00
4.4.90.00.00. APLICAÇÕES DIRETAS. 96.600,00
4.4.90.51.00 ooo OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE «44.000,00
4,4.90.52.00. 006 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
4.4.90.52.00, em EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.400,00
4,4,90.52.00. 745 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
4,4.90,52.00. 809 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 23
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade: 003 Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes TOTAL UNIDADE: 389.740,00
cóbico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
3.0.00,00.00. DESPESAS CORRENTES 376.740,00
3.1.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.540,00
3.1.90,00,00. APLICAÇÕES DIRETAS 226.540,00
31.901,00, 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 188.000,00
3.1.90.13.00, 000 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 38.540,00
3.3.00,00.00. OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.200,00
3.3.50.00,00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
3.3.50,43.00. 88o SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00
3.3.90,00.00. APLICAÇÕES DIRETAS 149.200,00
3.3.90.14.00, 000 DIÁRIAS - CIVIL 56.000,00
3.3.90,30,00. 000 MATERIAL DE CONSUMO 29.000,00
3.3.90.30.00. B8o MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.90.31.00. 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
3.3,90.36.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3,90.36,00. seo OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
3.3.90.39.00. 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.000,00
3.3,90.39.00. 880 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
3.3.90.40,00. 000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
3.3.90.93.00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
4.0,00.00,00. DESPESAS DE CAPITAL 13.000,00
4,4.00,00.00. INVESTIMENTOS 13.000,00
4.4.90.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 13.000,00
4,4.90,51,00. 000 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
4.4.90.52.00. 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
5.000,00
4.4.90.52.00. seo EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Exercicio 2025
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João Página: 24
TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL UNIDADE: 75.597,98
Unidade: 004 Fundo Municipal da Pessoa Idosa
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO
ECONÔMICA
3.0.00.00,00 DESPESAS CORRENTES 75.597,98
3,3,00,00,00, OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.597,98
3.3.50,00.00. TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
3.3,50,49.00. 000 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00
3.3.90.00,00, APLICAÇÕES DIRETAS 74.597,98
3,3.90.30.00 000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
3.3.90.30,00. 900 MATERIAL DE CONSUMO 2.200,00
3,3,90,36,00, 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
3.3.90.39,00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
3.3,90.39,00, 900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.397,96
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 25
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL ÓRGÃO: 880.000,00
cópico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
9.0.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.99.00,00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.99.99,00, 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
NATUREZA DA DESPESA - ANEXO 02 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 26
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL ÓRGÃO: 880.000,00
Unidade: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL UNIDADE: 880.000,00
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
Ol]
9.0.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.00.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.99.99.00 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
TOTAL GERAL: 87.800.000,00
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João
Página: 1
cópico
1.0.0.0,00.0.0.00.00.00,00,00
1.1.0,0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.11.0.00,0.0.00.00.00,00,00
1.1,1.2.00,0.0.00.00.00.00.00
1,1,1.2.50,0,0.00,00.00.00.00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00
-14.1.2,50.0.2,00.00.00.00.00
1.1.2.50,0.3.00.00.00.00.00
1.1.2.50.0.4,00.00.00.00.00
1.1.2,53.0.0.00,00.00.00.00
1.1.2.53,0,1,00,00,00.00.00
+1,1,2.53,0.2,00.00.00.00.00
1,1.3.00.0.0.00.00.00.00.00
1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00
4.1.3.03.1.0.00,00.00.00.00
1.1.3.03.1.1.00,00.00.00,00
1.1.3.03.1.1,01.00.00.00.00
1:1,1,3,03.4,0.00.00,00.00,00
1.1.3.03.4.1.00.00,00,00.00
1.1,3.03.4,1,01.00,00.00,00
1.1.3,03,4.1,01,01,00.00.00
4.00.0.0.00.00.00.00.00
1.1.4,51.0,0.00.00.00.00.00
41,1.4,51.1,0.00.00.00.00.00
4.1,4,51.1.1,00.00.00.00.00
1.1,4,51.1,2.00.00.00.00.00
1,1.4,51.1,3.00.00.00,00,00
1:1,4,51,1.4,00.00.00,00.00
1,1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.1.2.1.00.0,0.00.00.00.00.00
1,1.2.1,01,0.0,00.00.00,00,00
1,1.2,1.01.0.1.00.00.00.00.00
1.1.2 1,01.0.3.00.00,00.00.00
1.1.2.1.01,0.4.00.00.00.00.00
1,1.2.2.00.0.0,00.00,00,00.00
1.1.2.2.01.0.0.00.00,00,00.00
1:1.2.2,01.0.1.00,00,00,00.00
1.1.2.2.01.0.2.00,00.00.00.00
1.1.2.2.01.0.3.00.00,00,00.00
1.1.2.2.01,0,4,00.00,00.00.00
1.2.0.0.00,0,0.00.00.00.00.00
1.2.4.0,00.0.0.00.00,00,00.00
1.2.4.1.00.0,0.00.00.00.00,00
1.2,4.1.50,0.0.00.00.00.00.00
1.2:4.1.50,0.1,00,00.00.00.00
1.2.4.1,50.0.2.00,00,00,00,00
1.2.4.1,50.0.3.00.00,00.00,00
1.2.4.1,50,0,4.00,00,00.00.00
1,3.0.0.00.0.0,00.00.00.00.00
000
000
000
o
o
s
s
e
8
s
000
000
000
000
000
sm
510
st
51
507
so7
FONTE ESPECIFICAÇÃO
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
IMPOSTOS
IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -
ii MULTAS E JUROS
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL
IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS
SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS
IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PODER EXECUTIVO
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PODER
EXECUTIVO - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS
IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSON
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E
JUROS
TAXAS
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA
TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA
TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
CONTRIBUIÇÕES
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MULTAS E JUROS
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - DÍVIDA ATIVA -
d MULTAS E JUROS
RECEITA PATRIMONIAL
DESDOBRAMENTO
10.005.900,00
4.772.400,00
2.858.400,00
2.433.800,00
1.100,00
377.500,00
46.000,00
1.913.700,00
1.913.100,00
600,00
2.786.300,00
2.786.300,00
2.153.400,00
2.153.400,00
2.153.400,00
632.900,00
632.900,00
632.900,00
632.900,00
2.447.500,00
2.447.500,00
2.447.500,00
2.393.000,00
15.100,00
37.500,00
1.900,00
1.184.100,00
319.300,00
319.300,00
261.700,00
42.700,00
14.900,00
864.800,00
864.800,00
861.400,00
200,00
2.300,00
900,00
993.000,00
993.000,00
993.000,00
973.000,00
600,00
15.000,00
4.400,00
FONTE CAT. ECONÔMICA
87.791.400,00
11.190,000,00
993.000,00
5.547.997,98
cóDIGO
1.3,2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.3,2.1.00,0,0,00,00,00,00.00
1.3,2.1,01.0,0,00,00.00,00,00
1.3.2.1,01,0.1,00,00,00.00.00
1.3,2.1,01,0.1,01,00.00,00.00
1.3.2.1.01.0.1,02,00,00.00.00
1.3,2,1,01,0.1,02.01.00.00.00
1.3.2.1.01.0.1.02.03.00.00.00
1,3.2.1,01,0.1,02.04,00.00.00
1.3.2,1,01,0.1.02.05.00.00.00
1.3.2.1,01.0.1,02.06.00.00.00
1.3.2,1.01,0.1.03,00.00.00.00
1.3.2.1,01,0,1,03.01,00.00.00
1.3.2.1.01.0.1,03.02.00.00.00
1.3.2.1,01.0.1,03.03.00,00.00
1.3,2,1.01,0.1.03,04.00.00.00
1.3.2.1,01,0.1,06.00.00.00.00
1,3,2,1,01.0,1.06.03.00.00,00
01.0.1.07.00.00.00.00
1,3,
1,3,2.1,01,0.1.07,01.00,00,00
1,3.2.1.01.0.1,07.03.00.00,00
1.3.2.1.01.0.1.07.04.00.00.00
1.3.2.1.01.0,1.07.05.00.00.00
1.3.2.1.01,0,1,07.06.00.00,00
1.3.2.1.01.0.1.07.07.00.00.00
1,3.2.1,01.0.1,07.19.00,00,00
1.8,0,0.00.0.0.00.00,00,00.00
1.6.3,0.00.0,0.00,00.00.00,00
1.6.3.1.00.0.0.00.00.00.00,00
1.6.3.1.99.0,0.00,00.00.00,00
1.6.3.1.99,0.1.00.00.00.00,00
1.6.3.1.99.0.1.02.00.00.00.00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00,00.00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.7.1.1,00.0.0.00.00.00,00.00
1.7,1,1,51.0,0,00.00,00,00.00
1,711,51.1.0.00.00.00.00.00
1,7.1.1.51,1,1.00.00,00.00,00
1,7.1,1.51.2,0,00.00,00.00,00
1,7.1,1.51.2.1.00.00,00.00.00
1,7.1,1.52.0.0.00,00.00,00.00
1,7.1,1.52.0.1.00.00.00.00,00
1.7.1.2.00,0,0.00,00,00.00,00
1:7.1.2,50.0.0.00.00,00.00.00
1.7,1.2.50,0.1.00.00.00.00,00
1,7.1.2.52.0.0.00.00.00,00.00
103
104
105
107
501
504
507
510
512
555
000
103
000
000
103
504
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João
FONTE ESPECIFICAÇÃO
VALORES MOBILIÁRIOS
JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS NÃO VINCULADOS
RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
REM REC FUNDEB
REM REC EDUCAÇÃO 5% FT 103
REM REC EDUCAÇÃO 25% FT 104
REM REC ALIENÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO FT 105
REM REC EDUCAÇÃO SALÁRIO EDUCAÇÃO FT 107
RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS A SAUDE
REM REC FUNDO DE SAÚDE E.C. 29/00 15% FT 303
REM REC CUSTEIO ESTADUAL FT 493
REM REC FNS SUS CUSTEIO FT 494
REM REC BL MAC FT 496
RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS AO FMDPI
REM REC FUNDO DO IDOSO INCLUSIVE ART.Sº L.N.REB 1131/2011 FT900
RENDIMENTO DE RECURSOS VINCULADOS A OUTRAS VINCULAÇÕES! CONVENIOS
REM REC ALIENAÇÃO DE BENS FT 501
REM REC OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS FT 504
REM REC ILUMINAÇÃO PÚBLICA FT 507
REM REC TAXA EXER. PODER DE POLÍCIA FT 510
REM REC TAXA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FT 511
REM REC CIDE LEI 10866/04 FT 512
REM REC FUNDO MUN, MEIO AMBIENTE ET 555
RECEITA DE SERVIÇOS
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE
OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAUDE
OUTROS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE - PRINCIPAL
SERVIÇOS PRESTADOS PELA UNIDADE DE PRONTO - ATENDIMENTO FT 496
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL
Deduções de Receita para a Formação do FUNDES
Receita Liquida
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS -
PRINCIPAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL
Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB
Receita Líquida
TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
NATURAIS
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS
HÍDRICOS - PRINCIPAL
COTA.PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO
DESDOBRAMENTO
5.547.997,98
5.547.997,98
5.547.997,08
5.547.997,98
4.912.500,00
204.100,00
77.000,00
26.200,00
43.200,00
800,00
56.900,00
284.200,00
59.700,00
17.400,00
204.100,00
3.000,00
4.597,98
4.597,98
142.600,00
17.400,00
36.900,00
65.900,00
6.200,00
8.900,00
1.600,00
5.700,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
165.000,00
30,293.594,12
23,982.200,00
23.444.500,00
20,236,400,00
25.295.500,00
(5.059.100,00
20,236.400,00
3.208.100,00
3.208.100,00
537.700,00
672.125,00
(134.425,00)
537.700,00
1.795.000,00
1.200.000,00
1.200.000,00
595.000,00
Página: 2
1 D]]]WWwD>————————————
FONTE CAT. ECONÔMICA
códco — ———FoNTEESPECIFICAÇÃO|| CT TT——
165.000,00
69.667.867,02
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João
Página: 3
cóDico FONTE ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CAT, ECONÔMICA
Ainitiaiaia O 00,00 00:00:00: COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI Nº 9478/97, ARTIGO 50 5.000,00
171.2.52.3.1,00,00.00.00.00 sog — COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL LEI Nº 9478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL 5.000,00
COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP 590.000,00
17.1.2.52.4.1,00.00.00.00.00 gg COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL 590.000,00
558 5049,00,0,0,00,06,00,00,00: TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS 3.024.200,00
1.7.1.3.50.0.0.00,00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS REPASSES FUNDO A 3.024.200,00
FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE nina
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00,00,00 “TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 2:711,700,00
PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA essa
1:7,1.3.50,1.1.00,00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 2.771.700,00
PÚBLICOS DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL to
1:7,1,3.50.1.1,02.00.00.00.00 494 SUS - ATENÇÃO BASICA- INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS - FONTE 494 96,400,00
1.7.1,3.50.1.1,03.00.00.00.00 494 SUS - ATENÇÃO BASICA- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - FONTE 494 283.000,00
1:7.1,3.50.1.1,04.00.00.00.00 494 SUS - ATENÇÃO BASICA- INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-CAPITAÇÃO PONDERADA - FONTE 4.521.300,00
aga o
1.7,1.3.50.1.1,06.00,00,00,00 1060 SUS - TRANSF DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BASICA - AGENTE COMUNITARIO DE 871.000,00
SAUDE pp
1,7.1,3.50,3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 139.500,00
PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE a
1.71.3.50.3.1,00.00.00,00,00 494 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 139.500,00
PÚBLICOS DE SAÚDE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL '
1.7.1.3.50.9.0.00,00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 113.000,00
PÚBLICOS DE SAÚDE OUTROS PROGRAMAS Ê
1.7.1,9.50.9.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS 113.000,00.
PÚBLICOS DE SAÚDE OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL Sigia
1.7.1.3,50,9.1,02,00.00.00.00 4954 ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO 113.000,00
DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM FONTE 1064 ?
1.7.1,4,00,0,0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA 1.139.700,00
EDUCAÇÃO - FNDE o
1.7.1.4,80.0.0,00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 772.200,00
171.4.50.0.1.00.00.00.00.00 497 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 772.200,00
1.7.1,4,52.0.0,00,00.00.00,00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 275.700,00
PNAE
1714.52,0.1.00.00.00.00.00 442 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 275.700,00
“É PNAE - PRINCIPAL o
1.71,4.53.0.0,00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO 91.800,00
ESCOLAR - PNATE .
1714,53,0.1.00.00.00.00.00 (49 — TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO 91.800,00
“* ESCOLAR - PNATE - PRINCIPAL .
1.7.1.8:00,0,0,00,00.00.00:00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 352.494,12
1.7.1.6,50.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS 352.494,12
1.7.1,6.50,0.1.00.00.00.00,00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - 252.494,12
PRINCIPAL '
1.7.1.6.,50.0.1,01.00.00.00.00 | 745 TRANSFERÊNCIAS FNAS - BLOCO DE GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA F 745 129.300,00
171.6.50.0.1.02.00.00.00.00 934 TRANSFERÊNCIAS FNAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA F 831 183.500,00
1,7.1,6.50.0.1.03.00.00.00.00 744 TRANSFERÊNCIAS FNAS - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE F 6.924,12
Tas
17.1,6.50.0,1.04.00.00.00.00 gog TRANSFERENCIA FNAS - BLOCO GESTAO SUAS 2.070,00
1:71,6.50.0.1,05.00.00.00.00 745 TRANSFERENCIA FNAS - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL 30.700,00
1:7.2.0.00.0.0.00,00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES 27.819.372,90
1,7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL 27.372.000,00
1:7.2.1,50,0.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 19.348.700,00
17.2.1.50.0.1.00.00.00,00,00 ggg COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 24.185.875,00
103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB (4.837.175,00
Receita Líquida 19.348.700,00
1/7.2.1,51.0.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 7.885.600,00
17.2.1510.10000.00,00.00 ggn COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 9.857.000,00
103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB (1.971.400,00
Receita Liquida 7.885.600,00
177.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 106.700,00
1:7.2.1.52.0.1,00.00.00.00.00 gg — COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 133.375,00
103 Deduções de Receita para a Formação do FUNDEB (26.675,00)
Receita Liquida 108.700,00
1,7.2.1,53,0.0,00,00,00,00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 31.000,00
1.7.2:1,59.0.1.00,00.00.00.00 642 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO - PRINCIPAL 31.000,00
1.7.2.3,00,0.0,00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS 252.800,00
252.800,00
1.7.2.3.50.0,0.00,00,00,00.00
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João
Página: 4
1 —
FONTE CAT. ECONÔMICA
cóDIGO
1,7.2.3.50.0,1.00.00.00.00,00
1.7.2,3.50.0.1.01.00.00.00.00
1.7,2.3.60,0.1,02.00.00.00.00
1.7.2.3.50.0.1,04.00,00.00.00
1,7.2.3.50.0.1.05.00.00.00,00
1,7.2.3,50.0.1.06.00.00.00.00
1,7.2.4.00.0.0.00.00.00.00.00
1,7.2.4.51,0.0.00.00.00.00.00
1,7.2,4.51.0.1.00,00.00.00,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00.00.00
1.7.5.0.00.0.0.00,00.00.00.00
1.7.5.1,00.0,0.00.00.00.00.00
1.7.5.1,50,0.0.00.00.00.00,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00
1.7.5.9.00.0.0.00.00.00.00,00
1.7.5.9.99.0,0.00.00.00.00,00
1.7.5.9.99.0.1.00.00,00.00.00
1.7.5.9.99.0.1.01.00.00.00,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00
1.9.2.2.00.0,0,00.00,00.00,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00,00,00,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00,00.00.00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00.00.00
1.9.2.2.99.0.1.99.09,00,00,00
1.9.2.2.99.0.1.99,10.00.00,00
1.9.9.0.00.0,0.00.00.00.00.00
1.9.9.9,00.0.0.00.00.00.00.00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00.00.00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00.00.00
1.9.9.9.99,2.1.00,00,00.00.00
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00.00,00
1.9.9.9.99.2.1.05.00,00,00.00
2.0,0.0.00.0.0,00,00,00.00,00
2.2.0.0.00,0.0.00.00.00.00.00
2.2.2.0.00,0.0,00.00.00.00.00
2.2.2.1,00.0.0.00.00.00.00.00
22.21.01 00.00.00.00.00
2.2.2.1.01.0.1.00,00.00.00.00
FONTE ESPECIFICAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS - PRINCIPAL
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - APSUS
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DA SAÚDE - ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA
REPASSE FINANCEIRO INCREMENTO TEMPORÁRIO DE MÉDIA COMPL. AMBULATORIAL
FONTE 493
REPASSE INCENTIVO FINANCEIRO PROGRAMA ESTADUAL DE FORTALECIMENTO DA
VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PROVIGIA-PR
COMPLEMENTO ENFERMAGEM - FUNDO ESTADUAL FONTE 1067
493
493
493
493
1067
TRANSFERÉNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE
EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
TRANSFERÉNCIA DE CONVÊNIO DO ESTADO DESTINADO A EDUCAÇÃO» TRANSPORTE
ESCOLAR F119
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDES
101 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA
EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB -
PRINCIPAL
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PUBLICAS - PRINCIPAL
555 REPASSE SANEPAR - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES
OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
RESTITUIÇÕES DIVERSAS - PRINCIPAL
RESTITUIÇÃO ENTIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICÍPIO DE SULINA
RESTITUIÇÃO ENTIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL - MUNICÍPIO DE SÃO JORGE
D'OESTE
DEMAIS RECEITAS CORRENTES
006
006
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS
OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS -
PRINCIPAL
880 RECEITA CONTRIBUIÇÕES E LEGADOS ENTIDADES NÃO GOVERN ECA/FMDCA F 880
006 RECEITA PRESTAÇÃO SERVIÇOS FOLHA DE PAGAMENTOS
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
501 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL
DESDOBRAMENTO
252.800,00
120.000,00
30,000,00
73.500,00
13.100,00
16.200,00
194.572,90
194.572,90
194.572,90
194.572,90
11.554.900,00
11.540.600,00
11.540.600,00
11.540.600,00
14.300,00
14.300,00
14.300,00
14.300,00
106.535,00
106.535,00
106.535,00
106.535,00
106.535,00
50.000,00
56.535,00
121.000,00
121,000,00
121.000,00
121.000,00
121.000,00
21.000,00
100.000,00
8.600,00
8.600,00
8.600,00
8.600,00
227.535,00
8.000,00
8.600,00
TOTAL GERAL
87.800.000,00
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO DE 2025 - ANEXO 2 DA LEI 4.320/64
Unidade Gestora: Município de São João
RESUMO
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
ALIENAÇÃO DE BENS
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
11,190.000,00
993.000,00
5.547.997,98
165.000,00
69.667.867,02
227.535,00
87.791.400,00
8.600,00
8.600,00
87.800.000,00
Página: 5
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 1
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.411.100,00 1.411.100,00
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO
01 LEGISLATIVA 1.411.100,00 1,411.100,00
1.411.100,00 1.411.100,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA
1.411.100,00 1.411.100,00
ot 031 ot GESTÃO LEGISLATIVA
Exercício 2025
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João Página: 2
OP. ESPECIAIS | PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
TESES
Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.411.100,00 1.411.100,00
Unidade: 001 Câmara Municipal de São João 1.411.100,00 1,411,100,00
cópico ESPECIFICAÇÃO
o LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
01 091 AÇÃO LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
01 031 0101 GESTÃO LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411,100,00
01 031 01012 050 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL 1.411.100,00 1.411,100,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 3
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 1.350.000,00 1.513.924,49 2.863.924,49
[WD ————————————
cópico ESPECIFICAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO 1.200.000,00 1.513.92449 2:713.924,49
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.200,000,00 1.513.924,49 2.713.924,49
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.200.000,00 1.513.924,49 271392449
22 INDÚSTRIA 150.000,00 150.000,00
22 664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 150.000,00 150.000,00
22 664 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 150.000,00 150.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Página: 4
Unidade gestora: Município de São João
ea re renata rp ei ni ceia ag cre ANS
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
"minis EO cs PRNETOS: ONIMIDADRO! OM
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 1.350.000,00 1.513.924,49 2.863.924,49
1.950.000,00 1.513.924,49 2.863.924,49
Unidade: 001 Gabinete do Prefeito
DD [W[[WWW][[WWW[WW
cóDico ESPECIFICAÇÃO
a E a
1.200.000,00 1.513.92449 2,713,924,49
04 ADMINISTRAÇÃO
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.200.000,00 1.513.924,49 271392449
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.200.000,00 1.513.924,49 2.713.924,49
04 122 040 001 MELHORIAS E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL E AMPLIAÇÃO DA CAMARA 1.200.000,00 1.200.000,00
04 122 04012 051 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1.513.924,49 1.519.924 48
22 INDÚSTRIA 150.000,00 150.000,00
22 664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 150.000,00 150.000,00
22 664 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 150.000,00 150.000,00
22 064 04021 002 MELHORIAS NA ÁREA INDUSTRIAL 150.000,00 150.000,00
Exercício 2025
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
Página: 5
OP.ESPECIAIS | PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Unidade gestora: Município de São João
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 10.555.578,4 10.555.578,4
WD
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO 5.729.578,40 5.729.578,40
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.581,313,40 4.581.313,40
04 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 4.581.313,40 4.,581,313,40
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.048.265,00 1.048.265,00
04 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 1.048.265,00 1.048.265,00
04 333 EMPREGABILIDADE 100.000,00 100.000,00
04 333 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 100.000,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.826.000,00 4.826.000,00
28 043 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.826.000,00 4.826.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.826.000,00 4.826.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 6
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 10.555.578,4 10.555.578,4
Unidade: 001 | Secretaria Municipal Administração e Finanças 5.729.578,40. 5.729.578,40
cóDico ESPECIFICAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO 5.729.978,40 5.729.578,40
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.581.919,40 4.581.913,40
04 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 4,581,313,40 4.581.313,40
04 122 04022 052 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.581.313,40 4.581.313,40
04 129 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.048.265,00 1.048.265,00
04 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 1.048.265,00 1.048.265,00
04 123 04032 053 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO 1.048.265,00 1.048.265,00
04 333 EMPREGABILIDADE 100.000,00 100.000,00
04 333 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 100.000,00
04 333 04022 054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ 100.000,00 100.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 7
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 10.555.5784 10.555.578.4
Unidade: 002 | Encargos Gerais do Município 4.826.000,00 4.826.000,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.826.000,00 4.826.000,00
4.826.000,00 4.826.000,00
28 nas SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
20 nas 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.826.000,00 4.826.000,00
28 843 00002 055 ENCARGOS COM PASEP, INATIVOS E FINANCEIROS 1.176.000,00 1.176.000,00
28 843 00002 056 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA 3.650.000,00 3.650.000,00
Exercício 2025
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4,320/64
Unidade gestora: Município de São João Página: 8
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO 400.000,00 4.219.335,00 4.619.335,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
13 CULTURA 150.000,00 2.991.610,00 3.141.610,00
13 382 DIFUSÃO CULTURAL 150.000,00 2.915,510,00 3,065,510,00
13 392 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 150.000,00 2.915.510,00 3.065.510,00
13 695 TURISMO 76.100,00 76.100,00
13 695 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL . 76.100,00 76.100,00
2 DESPORTO E LAZER 250.000,00 1.227.725,00 1,477.725,00
27 om DESPORTO COMUNITÁRIO 250.000,00 1.227.725,00 7.725,00
27 812 2701 ESPORTE POPULAR 250.000,00 1.227.725,00 1.477.725,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 9
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO 400.000,00 4.219.335,00 4.619.335,00
Unidade: 001 Departamento de Esportes 250.000,00 1.227.725,00 1.477.725,00
— Unidade:001 Departamento deEFsportos*||||—|—| 1 ———
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
27 DESPORTO E LAZER 250.000,00 1.227.725,00 1.477.725,00
27 12 DESPORTO COMUNITÁRIO 250.000,00 1.227.725,00 1.477.725,00
27 812 2701 ESPORTE POPULAR 250.000,00 1.227.725,00 1.477.725,00
27 Bt2 27011 003 CONSTRUÇÃO NOVO COMPLEXO ESPORTIVO 100.000,00 100.000,00
27 812 27011 004 MELHORIAS E REFORMAS GINÁSIO, QUADRAS E COMPLEXO ESPORTIVO 150.000,00 150.000,00
27 Bm 27012 057 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER 1.227.725,00 1.227.725,00
Exercicio 2025
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João Página: 10
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO 400.000,00 4.219.335,00 4,619.335,00
Unidade: 002 | Departamento de Cultura e Turismo 150.000,00 2.991.610,00 3.141,610,00
coDIGO ESPECIFICAÇÃO
150.000,00 2.991.610,00 3,141,610.00
19 CULTURA
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 150.000,00 2,915.510,00 3,065.510,00
13 392 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 150.000,00 2.915.510,00 3.065.510,00
13 392 13031 005 MELHORIAS E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS 150.000,00 150.000,00
13 392 13032 058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA 2.915.510,00 2.915.510,00
13 695 TURISMO 76.100,00 76.100,00
13 695 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 76.100,00 76.100,00
13 695 13032 059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL 76.100,00 76.100,00
Ga
Exercício 2025
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João Página: 11
OP.ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 90.000,00 23,857.5666 23.947.566,6
e eee
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
12 EDUCAÇÃO 90.000,00 23,857.566,6 23.947,566,6
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 90.000,00 19.957.136,6 20.047.136,6
12 361 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 90.000,00 19,957.136,6 20,047.136,6
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.424.000,00 3.424.000,00
12 365 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 3.424.000,00 3.424.000,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00 10.000,00
12 366 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 10.000,00 10.000,00
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 466.430,00 466.430,00
12 367 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 466,430,00 466.430,00
Exercício 2025
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4,320/64
Unidade gestora: Município de São João Página: 12
E tia iii ni 211229
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
a ————————— ianeiiisicsiisaa 2 ER E ND
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 90.000,00 23.857.566,6 23.947.566,6
Unidade: 001 Departamento de Educação e Ensino
———D"["D[""""["""""[[[[|][][][[[[]]]]]]]]]]]][[[LWLTW QT
cúbico ESPECIFICAÇÃO
——————————.0J/J''ÃOÃO as
90.000,00 29.857.5666 23.947.566,6
9000000 23,857.5666 23.947.566,6
12 EDUCAÇÃO
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 90.000,00 19.957.136,6 20.047.136,6
12 361 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 90.000,00 19.957.136,6 20.047. 136,6
12 361 12011 006 REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 90.000,00 90.000,00
12 361 12012 060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.108.472,90 2.108.472,90
12 361 12012 061 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FUNDEB 7.964.100,00 7.964,100,00
12 361 12012 062 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. 9.804.563,75 9.894.563,75
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.424.000,00 3.424.000,00
12 365 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 3.424.000,00 3.424.000,00
12 365 12012 063 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.424.000,00 3.424.000,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00 10.000,00
12 366 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 10.000,00 10.000,00
12 366 12012 064 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00 10.000,00
1 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 466.430,00 466.430,00
12 367 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 466.430,00 466.430,00
12 367 12012 065 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 466.430,00 466.430,00
fas
Exercicio 2025
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João Página: 13
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 70.000,00 224096685 22479,668,5
[www >>—>———————————
50.000.00 22.409.668.5 22.459.668,5
10 SAÚDE
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 50.000,00 21,342.1185 21.392.M8,5
10 301 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 50.000,00 21.342.1185 21.392118.5
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.067.550,00 1.067.550,00
10 304 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 1.067.550,00 1.067.550,00
vw SANEAMENTO 20.000,00 20.000,00
vw 52 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 20.000,00 20.000,00
w 512 1002 SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 20.000,00
Exercício 2025
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João Página: 14
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 70.000,00 224096685 22479.068,5
Unidade: 001 Fundo Municipal de Saúde 70.000,00 224096685 22479.668,5
cóDico ESPECIFICAÇÃO
50.000,00 224096685 22459.668,5
10 SAÚDE
10301 ATENÇÃO BÁSICA 50.000,00 21.342,118,5 213921185
10 301 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 50.000,00 21.342.118,5 21.392.118,5
10 301 10011 007 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 50.000,00 50.000,00
10 301 10012 066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL 50.000,00 50.000,00
10 301 10012 067 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS 3.302.625,00 3.302.625,00
10 301 10012 068 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS 2.500,00 2.500,00
10 301 10012 069 PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE 84.000,00 64.000,00
10 301 10012 o7o MANUTENÇÃO DO AP SUS - FES 71.000,00 71.000,00
10 301 10012 071 MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS 3.282.525,69 3.282.525,69
10 301 10012 072 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 20.000,00 20.000,00
10 301 10012 073 PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIRUSPAR 311.000,00 311.000,00
10 301 10012 o74 PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE 8.632.102,85 8.632.102,85
10 301 10012 075 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE 1.158.215,00 1.158.215,00
10 301 10012 076 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 4,448,150,00 4.448.150,00
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.067.550,00 1.067.550,00
10 304 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 1.067.550,00 1.067.550,00
10 304 10012 077 MANUTENÇÃO DO PROVIGIA 125.000,00 125.000,00
10 304 10012 78 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ACE 587.535,00 587.535,00
10 304 10012 079 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO FIXO 355.015,00 355.015,00
7 SANEAMENTO 20.000,00 20.000,00
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 20.000,00 20.000,00
1 512 1002 SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 20.000,00
17 512 10021 008 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO 20.000,00 20.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 15
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 690.000,00 2,460.925,00 3.090.925,00
NNW
cóDIGo ESPECIFICAÇÃO
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.153.000,00 1.153.000,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.153.000,00 1,153.000,00
18 541 1801 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 1.153.000,00 1.153.000,00
20 AGRICULTURA 30.000,00 1.307.925,00 1.337.925,00
20 606 EXTENSÃO RURAL 30.000,00 1.307.925,00 1.337.925,00
20 606 2001 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 30.000,00 1.307.925,00 1.337.925,00
26 TRANSPORTE 600.000,00 600.000,00
20 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 600.000,00 600.000,00
26 782 2601 NOSSAS ESTRADAS 600.000,00 600.000,00
Exercício 2025
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João Página: 16
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 630.000,00 2.460.925,00 3.090.925,00
630.000,00 2.460.925,00 3.090.925,00
Unidade: 001 Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente
E meg ooo o ai aa
cónico ESPECIFICAÇÃO
—""" """TLD"T""""""""[["""UmÕmhm]]]0]]]]]]2]]]]]]]]]o
1.159.000,00 1.153.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.153.000,00 1,153,000,00
18 641 1801 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 1.153.000,00 1.153,000,00
18 541 18012 080 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 1.153.000,00 1.153.000,00
20 AGRICULTURA 30.000,00 1.307.925,00 1.337.925,00
20 606 EXTENSÃO RURAL 30.000,00 1.307.925,00 1.337.925,00
20 606 2001 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 30.000,00 1.307.925,00 1.337.925,00
20 606 20011 009 AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS 30.000,00 30.000,00
20 606 20012 081 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 1.307.925,00 1.307.925,00
26 TRANSPORTE 600.000,00 600.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 600.000,00 600.000,00
26 782 2601 NOSSAS ESTRADAS 600.000,00 600.000,00
600.000,00 500.000,00
26 782 26011 010 MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 17
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS 1.470.000,00 42.214.300,0 13.684.300,0
cóbico ESPECIFICAÇÃO
15 URBANISMO 990.000,00 6.845.300,00 7.835.300,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 990.000,00 6.825.300,00 7.815.300,00
15 451 1501 NOSSA CIDADE 990.000,00 6.825.300,00 7.815.300,00
15 452 SERVIÇOS URBANOS 20.000,00 20.000,00
15 452 1501 NOSSA CIDADE 20.000,00 20.000,00
16 HABITAÇÃO 80.000,00 10.000,00 90.000,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 80.000,00 10.000,00 90.000,00
16 482 1501 NOSSA CIDADE 80.000,00 80.000,00
16 482 1601 CASA PARA FAMÍLIA 10.000,00 10.000,00
26 TRANSPORTE 400.000,00 5.359.000,00 5.759.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 400.000,00 5.359.000,00 5.759.000,00
26 782 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 200.000,00 200.000,00
26 782 2601 NOSSAS ESTRADAS 200.000,00 5.359.000,00 5.559.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 18
OP, ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS 1.470.000,00 12:214.300,0 13,684.300,0
Unidade: 001 | Departamento de Serviços Urbanos 1.070.000,00 6.855.300,00 7.925.300,00
cóDico ESPECIFICAÇÃO
990.000,00 6.845.300,00 7.835.900,00
16 URBANISMO
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 990.000,00 6.825.300,00 7.815.300,00
15 451 1501 NOSSA CIDADE 990.000,00 — 6.825,300,00 7.815.300,00
15 451 15011 01 MELHORIAS E REFORMA CEMITERIO 100.000,00 100.000,00
15 451 15011 012 MELHORIAS E REFORMA PARQUE AMBIENTAL ANTONIO GASPARETTO 90.000,00 90.000,00
15 451 15011 013 REFORMA, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES NAS PRAÇAS URBANAS 150.000,00 150.000,00
15 451 15011 014 MELHORIAS EM NOSSAS RUAS 650.000,00 650.000,00
15 451 15012 082 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS 6.825.300,00 6.825.300,00
15 452 SERVIÇOS URBANOS 20,000,00 20.000,00
15 452 1501 NOSSA CIDADE 20.000,00 20.000,00
15 452 15012 083 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 20.000,00 20.000,00
16 HABITAÇÃO 80.000,00 10.000,00 90.000,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 80.000,00 10.000,00 90.000,00
16 482 1501 NOSSA CIDADE 80.000,00 80.000,00
16 482 15011 015 AMPLIAÇÃO DA MORADIA POPULAR / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / REALOCAÇÃO 80,000,00 80.000,00
16 482 1601 CASA PARA FAMÍLIA 10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
16 482 16012 084 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
fas
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Disgs/d
nd Sá Unidade gestora: Município de São João Página: 19
TOTAL
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS 1.470.000,00 12.214,300,0 13.684.300,0
Unidade: 002 Departamento Rodoviário 400.000,00 5.359.000,00 5.759.000,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
26 TRANSPORTE 400.000,00 5.359.000,00 5.759.000,00
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 400.000,00 5.359.000,00 5.759.000,00
26 782 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 200.000,00 200.000,00
26 782 04021 016 MELHORIAS E REFORMA NO PARQUE DE MÁQUINAS 200.000,00 200.000,00
20 782 2601 NOSSAS ESTRADAS 200.000,00 5.359.000,00 5.559.000,00
26 782 26011 017 RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS 200.000,00 200.000,00
26 782 26012 005 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SUDOESTE 406.000,00 406.000,00
26 782 26012 086 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 4.953.000,00 4.953.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO » ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 20
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
200.000,00 4.067.601,92 4.267,601,92
Órgão; 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
200,000.00 4.067.601,92 4.267.601,92
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
og ASSISTÊNCIA SOCIAL
75.597,98 75.597,98
08 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
08 241 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 75.597,98 75.597,98
ou 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 389.740,00 389.740,00
06 243 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 389.740,00 309.740,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 200.000,00 3.002.263,94 3.802.263,94
08 244 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 200.000,00 3.602.263,94 3.802.263,94
Exercício 2025
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João Página: 21
OP ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1] l]DDDD>>————
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 4.067.601,92 4.267.601,92
Unidade: 001 Secretaria Municipal de Assistência Social 200.000,00 85.000,00 285.000,00
cóbico ESPECIFICAÇÃO
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 85.000,00 285.000,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 200.000,00 85.000,00 285.000,00
08 244 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 200.000,00 85.000,00 285.000,00
08 244 08021 018 REFORMA E MELHORIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 200.000,00
08 244 08022 087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 85.000,00 85.000,00
Exercício 2025
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João Página: 22
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 4.067.601,92 4.267.601,92
Unidade: 002 Fundo Municipal de Assistência Social 3.517.263,94 3.517.263,94
cóDIco ESPECIFICAÇÃO
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3,517.269,94 3.517.263,94
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.917.263,94 9.517.263,94
08 244 080Z ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 3.517.263,94 3.517.263,94
08 244 08022 088 MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP, ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMENTO 118.000,00 118.000,00
08 244 08022 089 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO 417.000,00 417.000,00
08 244 08022 090 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA 11.308,94 11.308,94
08 244 oBO22 091 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUAS 2.070,00 2.070,00
ou 244 0022 092 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 160.000,00 160.000,00
06 244 08022 093 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 175.500,00 175.500,00
08 244 08022 094 MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP, ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMENTO 458.035,00 458.035,00
08 244 00022 095 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.175.350,00 2.175.350,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
” Unidade gestora: Município de São João Página: 23
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 4.067.601,92 4.267.601,92
Unidade: 003 | Fundo Municipal do Direito das Crianças e 389.740,00 389.740,00
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
o8 ASSISTÊNCIA SOCIAL 389.740,00 389.740,00
389.740,00 389.740,00
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
o8 243 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 389.740,00 389.740,00
08 243 08022 096 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 21.000,00 21.000,00
08 243 08022 097 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 287.640,00 287.640,00
08 243 08022 098 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE 81.100,00 81.100,00
Unidade gestora: Município de São João
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
Exercício 2025
PROJETOS ATIVIDADES
Página: 24
—]——— DDD]
TOTAL
—["————————————IIIILL]]]lll||l +
cÓóDIGO
08
08 241
08 241
08 241
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade; 004 Fundo Municipal da Pessoa Idosa
ESPECIFICAÇÃO
ASSISTÊNCIA SOCIAL
ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08022 099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
4.067.601,92
75.597,98
75.597,98
75.597,98
75.597,98
75.597,98
4.267.601,92
75.597,98
75.597,96
75.597,98
75.597,98
75.597,98
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 25
OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
hu»
Unidade gestora: Município de São João
Órgão: 99
Unidade: 999
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO 06 DA LEI 4.320/64
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
OP. ESPECIAIS
PROJETOS ATIVIDADES
Exercício 2025
880.000,00
880.000,00
Página: 26
TOTAL
880.000,00
880.000,00
————— 1 WN]]][][W[][][][ww[]]]]]
CODIGO
ESPECIFICAÇÃO
T[——o ———————
880.000,00 880.000,00
99
99
99
a9g
999 9999
999 99999 019
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
TOTAL 0,00 4.210.000,00 83.590.000,0 87.800.000,0
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Unidade gestora: Município de São João Página: 1
cópico FUNÇÃO | SUBFUNÇÃO / PROGRAMA OP. ESPECIAIS | PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
o LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
01 031 AÇÃO LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
01 091 0101 GESTÃO LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
04 ADMINISTRAÇÃO 1.200.000,00 7.243.502,89 8.443.502,89
os 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 1.200.000,00 6.095.297,09 7.295.297,89
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 1.200.000,00 1.513.924,49 2.713.924,49
04 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 4.581.313,40 4.581.313,40
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.048.265,00 1.048.265,00
04 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 1.048.265,00 1.048.265,00
04 as EMPREGABILIDADE 100.000,00 100.000,00
04 333 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 100.000,00
os ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 4.067.601,92 4.267.601,92
08 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 75.597,98 75.597,98
08 241 0002 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 75.597,90 75.597,98
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 389.740,00 389.740,00
08 243 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 389.740,00 369.740,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 200.000,00 3.602.263,94 3.802.263,94
08 244 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 200.000,00 3.602.263,94 3.802.263,94
10 SAÚDE 50.000,00 224096685 22.459.668,5
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 50.000,00 21.342.1185 21,392.1185
10 301 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 50.000,00 21,342.118,5 21.392.118,5
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.067.550,00 1.067.550,00
10 304 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 1.067.550,00 1.067.550,00
2 EDUCAÇÃO 90.000,00 23,857.566,6 23.947.566.6
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 90.000,00 19.957.136,6 20.047.136.6
12 361 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 90.000,00 19.957 1366 20.047.136.6
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.424.000,00 3.424.000,00
12 365 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 3.424.000,00 3.424.000,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00 10.000,00
12 366 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 10.000,00 10.000,00
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 466.430,00 466.430,00
12 367 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 466.430,00 466.430,00
he) CULTURA 150.000,00 2.991.610,00 3.141.610,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 150.000,00 2.915.510,00 3.065.510,00
13 392 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 150.000,00 2.915.510,00 3.065.510,00
13 695 TURISMO 76.100,00 76.100,00
13 095 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 76.100,00 76.100,00
15 URBANISMO 990.000,00 6.845.300,00 7.835.300,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 990.000,00 6.825.300,00 7.815.300,00
15 451 1501 NOSSA CIDADE 990.000,00 6.825.300,00 7.815.300,00
15 452 SERVIÇOS URBANOS 20.000,00 20.000,00
15 452 1501 NOSSA CIDADE 20.000,00 20.000,00
16 HABITAÇÃO 80.000,00 10.000,00 90.000,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 80.000,00 10.000,00 90.000,00
16 482 1501 NOSSA CIDADE 80.000,00 80.000,00
16 AB2 1601 CASA PARA FAMILIA 10.000,00 10.000,00
1 SANEAMENTO 20.000,00 20.000,00
17 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 20.000,00 20.000,00
1 512 1002 SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 20.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 1.153.000,00 1.153.000,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 1.153.000,00 1,153.000,00
18 541 1801 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 1.153.000,00 1,153.000,00
20 AGRICULTURA 30.000,00 1.307.925,00 1.337.925,00
20 606 EXTENSÃO RURAL 30.000,00 1.307.925,00 1.397.925,00
20 606 2001 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 30.000,00 1.307.925,00 1.937.925,00
2 INDÚSTRIA 150.000,00 150.000,00
22 664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 150.000,00 150.000,00
22 664 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 150.000,00 150.000,00
26 TRANSPORTE 1.000.000,00 5.359.000,00 6.359.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 07 DA LEI 4.320/64 Exercicio 2025
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Unidade gestora: Município de São João Página: 2
cónico FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA OP. ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
26 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 1.000.000,00 5.359.000,00 6.359.000,00
28 702 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 200,000,00 200.000,00
26 782 2601 NOSSAS ESTRADAS 800.000,00 5.359.000,00 6.159.000,00
27 DESPORTO E LAZER 250.000,00 1.227.725,00 1,477.725.00
27 82 DESPORTO COMUNITÁRIO 450.000,00 1.227.725,00 1.477.725,00
er Bia 2701 ESPORTE POPULAR 280.000,00 1.227.725,00 1.477.725,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 4.826.000,00 4.826.000,00
28 043 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 4.826.000,00 4.826.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 4.826.000,00 4.826.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
so 099 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 889.000,00
99 994 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 — 880.000.00
TOTAL 0,00 4.210.000,00 83.590,000,0 87,800.000,0
/
id foro
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS
Unidade gestora: Município de São João Página: 1
CóDiGo ESPECIFICAÇÃO VINCULADOS ORDINÁRIOS TOTAL
01 LEGISLATIVA 1.411.100,00 4.411.100,00
o1 091 AÇÃO LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
01 031 O101 GESTÃO LEGISLATIVA 1.411.100,00 1.411.100,00
tm ADMINISTRAÇÃO 979.500,00 7.464.002,89 8.443.502,89
04 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 974.500,00 6.320.737,89 7.295.297,09
04 122 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR 2.713.924,49 2.713.924,49
04 122 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 974.500,00 3.606.813,40 4.581.913,40
04 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 5.000,00 1.043.265,00 1.048.265,00
04 123 0403 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA 5.000,00 1.043.265,00 1.048.265,00
o4 333 EMPREGABILIDADE 100.000,00 100.000,00
04 333 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 100.000,00 100.000,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL 484.627,10 3.782.974,02 4.267.601,92
08 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA 4.597,98 71.000,00 75.597,98
08 241 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 4.597,98 71.000,00 75.597,98
08 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE 21.000,00 368.740,00 389.740,00
08 243 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 21.000,00 368.740,00 389.740,00
08 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 459.029,12 3.343.294,82 3.802.263,94
08 244 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA 459.029,12 3.343.234,82 3.802.263,94
10 SAÚDE 14.576,366,25 7.883.902,29 2.459.668,64
10 301 ATENÇÃO BÁSICA 13,657.031,25 773508729 21.392.118,54
10 301 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 13.657.031,25 773508729 — 21.392.118,54
10 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 919,335,00 148.215,00 1.067.550,00
10 304 4001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL 919.335,00 148.215,00 1.067.550,00
2 EDUCAÇÃO 19.397.666,65 4.549.900,00 29.947.566,65
12 361 ENSINO FUNDAMENTAL 15.607.296,65 4.439.900,00 20.047.136,65
12 361 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 15.007.236,65 4.499.900,00 20.047.136,65
12 365 EDUCAÇÃO INFANTIL 3.324.000,00 100.000,00 3.424.000,00
12 365 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 3,324,000,00 100.000,00 3.424.000,00
12 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00 10.000,00
12 366 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 10.000,00 10.000,00
12 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL 466.430,00 466.430,00
12 367 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE 466,430,00 466.430,00
13 CULTURA 3.141.610,00 3.141.610,00
13 392 DIFUSÃO CULTURAL 3.065.510,00 3.065.510,00
13 392 1903 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 3.065.510,00 3.065.510,00
13 695 TURISMO 76.100,00 76.100,00
13 695 1903 DESENVOLVIMENTO CULTURAL 76.100,00 76.100,00
15 URBANISMO 1.787.400,00 6.047.900,00 7.835.300,00
15 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA 1.787.400,00 6.027.900,00 7.815.300,00
15 451 1501 NOSSA CIDADE 1.787.400,00 6.027.900,00 7.815.300,00
15 452 SERVIÇOS URBANOS 20.000,00 20.000,00
15 452 1501 NOSSA CIDADE 20.000,00 20.000,00
16 HABITAÇÃO 90.000,00 90.000,00
16 482 HABITAÇÃO URBANA 90.000,00 90.000,00
16 482 1501 NOSSA CIDADE 80.000,00 80.000,00
16 482 1601 CASA PARA FAMÍLIA 10.000,00 10.000,00
w SANEAMENTO 20.000,00 20.000,00
1 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO 20.000,00 20.000,00
17 512 1002 SANEAMENTO BÁSICO 20.000,00 20.000,00
18 GESTÃO AMBIENTAL 605.000,00 548.000,00 1.153.000,00
18 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL 605.000,00 548.000,00 1.153.000,00
18 541 1801 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 605.000,00 548.000,00 1.153.000,00
20 AGRICULTURA 50.000,00 1.287.925,00 1.337.925,00
20 606 EXTENSÃO RURAL 50.000,00 1.287.925,00 1.337.925,00
20 606 2001 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO 50.000,00 1.287.925,00 1.337.925,00
22 INDÚSTRIA 150.000,00 150.000,00
22 004 PROPRIEDADE INDUSTRIAL 150,000,00 150,000,00
22 664 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 150.000,00 150.000,00
po
mms <=
Exercício 2025
PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO - ANEXO 08 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO E PROGRAMA POR VÍNCULO DE RECURSOS
Unidade gestora: Município de São João Página: 2
ee —————e———————
cóDico ESPECIFICAÇÃO VINCULADOS ORDINÁRIOS TOTAL
26 TRANSPORTE 480.000,00 5.879.000,00 6.359.000,00
20 82 TRANSPORTE RODOVIÁRIO 480.000,00 5.879.000,00 6.359.000,00
26 782 0402 APOIO ADMINISTRATIVO 200.000,00 200.000,00
26 782 2001 NOSSAS ESTRADAS 480.000,00 5.679.000,00 6.159.000,00
27 DESPORTO E LAZER 1.477.725,00 1.477.725,00
27 om DESPORTO COMUNITÁRIO 1.477.725,00 1.477.725,00
27 812 2701 ESPORTE POPULAR 1.477.725,00 1.477.725,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS 31.000,00 4.795.000,00 4.826.000,00
28 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA 31.000,00 4.795.000,00 4.826.000,00
28 843 0000 ENCARGOS ESPECIAIS 31.000,00 4.795.000,00 4.826.000,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
99 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
99 999 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00 880.000,00
TOTAL 39,271.560,00 48.526,440,00 87.800,000,00
for
ANEXO 09 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Unidade gestora: Município de São João
ORGÃO FUNÇÃO
ot
o
o
8
o!
&
o
s
0
o!
8
09
99
LEGISLATIVO MUNICIPAL
01 LEGISLATIVA
EXECUTIVO MUNICIPAL
04 ADMINISTRAÇÃO
22 INDÚSTRIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO
28 ENCARGOS ESPECIAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO
13 CULTURA
27 DESPORTO E LAZER
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
10 SAÚDE
17 SANEAMENTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
18 GESTÃO AMBIENTAL
20 AGRICULTURA
26 TRANSPORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
26 TRANSPORTE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
DESPESA FIXADA
1.411.100,00
2.713.924,49
150.000,00
5.729.578,40
4.826.000,00
3.141.610,00
1.477.725,00
23.947 .566,65
22.459.668.,54
20.000,00
1.153.000,00
1.337.925,00
(800.000,00
7.835.300,00
90.000,00
5.759.000,00
4.267.601,92
880.000,00
Exercício 2025
Página: 1
TOTAL
1.411.100,00
2.863.924,49
10.555.578,40
4.619.335,00
23.947.566,65
22.479.668,54
3.090.925,00
13.684.300,00
4.267.601,92
880.000,00
TOTALGERAL: — 87.800.000,00
ANEXO 09 DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃO E FUNÇÕES
Unidade gestora: Município de São João
“o
FUNÇÃO
01 LEGISLATIVA
04 ADMINISTRAÇÃO
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL,
10 SAÚDE
12 EDUCAÇÃO
13 CULTURA
15 URBANISMO
16 HABITAÇÃO
17 SANEAMENTO
18 GESTÃO AMBIENTAL
20 AGRICULTURA
22 INDÚSTRIA
26 TRANSPORTE
27 DESPORTO E LAZER
28 ENCARGOS ESPECIAIS
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
TOTAL GERAL
RESUMO
DESPESA FIXADA
1.411.100,00
8.443.502,89
4.267.601,92
22.459.668,54
23.947.566,65
3.141,610,00
7.835.300,00
90.000,00
20.000,00
1.153.000,00
1.337.925,00
150.000,00
6.359.000,00
1.477.725,00
4.826.000,00
880.000,00
8B7.800.000,00
Exercício 2025
Página: 2
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João
Órgão: 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade: 001 Câmara Municipal de São João
CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS
01 031 01012 050 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
Exercício 2025
Página: 1
TOTAL ÓRGÃO: 1.411.100,00
TOTAL UNIDADE: 1.411.100,00
VALOR
1.411.100,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 2
Órgão: 02 EXECUTIVO MUNICIPAL TOTAL ÓRGÃO: 2.863.924,49
Unidade: 001 | Gabinete do Prefeito TOTAL UNIDADE: 2.863.924,49
cóbico CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
04 122 04011 001 MELHORIAS E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL E AMPLIAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL 1.200,000,00
04 122 04012 051 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 1.513.924,49
150.000,00
22 664 04021 002 MELHORIAS NA ÁREA INDUSTRIAL
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 3
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TOTAL ÓRGÃO: — 10.555.578,40
Unidade: 001 Secretaria Municipal Administração e Finanças TOTAL UNIDADE: 5.729.578,40
cóDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
04 122 04022 052 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL 4.581.319,40
04 123 04032 053 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO 1.048.265,00
04 333 04022 054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ 100.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4,320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 4
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TOTALÓRGÃO: — 10.555.578,40
Unidade: 002 | Encargos Gerais do Município TOTAL UNIDADE: 4.826.000,00
CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
28 843 00002 055 ENCARGOS COM PASEP, INATIVOS E FINANCEIROS 1.176.000,00
3.650.000,00
28 843 00002 056 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercicio 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 5
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00
Unidade: 001 Departamento de Esportes TOTAL UNIDADE: 1.477.725,00
cóDiGo CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
27 Bf2 27011 003 CONSTRUÇÃO NOVO COMPLEXO ESPORTIVO 100.000,00
27 812 27011 004 MELHORIAS E REFORMAS GINASIO, QUADRAS E COMPLEXO ESPORTIVO 150.000,00
1.227.725,00
27 012 27012 057 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 6
TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00
Órgão; 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO
TOTAL UNIDADE: 3.141,610,00
Unidade: 002 | Departamento de Cultura e Turismo
códico CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
13 992 13031 005 MELHORIAS E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS PARA ATIVIDADES CULTURAIS 150.000,00
13 392 13032 058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA 2.915.510,00
76.100,00
13 695 13032 059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 7
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALÓRGÃO: 23.947.566,65
Unidade: 001 Departamento de Educação e Ensino TOTAL UNIDADE: 23.947.566,65
cóDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
12 361 12011 006 REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 90.000,00
12 361 12012 060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2.108.472,90
7.964.100,00
12 361 12012 061 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FUNDEB
12 361 12012 062 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 9.884.563,75
12 365 12012 063 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 3.424.000,00
42 366 12012 064 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 10.000,00
466.430,00
12 367 12012 065 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
CÓDIGO
10
10
10
10
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
301
304
304
304
512
Órgão: 06
Unidade: 001
10011
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10012
10021
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João
066
067
068
069
oro
om
o72
ora
o7a
075
o76
om”
or8
org
008
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS
REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAUDE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO Á SAÚDE BUCAL
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - ENS
MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS
PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE
MANUTENÇÃO DO AP SUS - FES
MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIRUSPAR
PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENÇÃO DO PROVIGIA
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE ACE
MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAUDE PISO FIXO
AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO
Exercício 2025
Página: 8
22.479.668,54
22.479.668,54
VALOR
TOTAL ÓRGÃO:
TOTAL UNIDADE:
50.000,00
50.000,00
3.302.625,00
2.500,00
64.000,00
71.000,00
3.282.525,69
20.000,00
311.000,00
8.632.102,85
1.158.215,00
4.448.150,00
125.000,00
587.535,00
355.015,00
20.000,00
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 9
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 3.090.925,00
Unidade: 001 Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente TOTAL UNIDADE: 3.090.925,00
cópico CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
18 541 18012 080 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS 1.153,000,00
20 606 20011 009 AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS 30.000,00
20 606 20012 081 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 1.307.925,00
600.000,00
26 782 26011 010 MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS
po
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4,320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 10
TOTALÓRGÃO; — 13.684.300,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
TOTAL UNIDADE. 7.925.300,00
Unidade: 001 Departamento de Serviços Urbanos
CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
15 451 15011 011 MELHORIAS E REFORMA CEMITERIO 100.000,00
15 451 1501 012 MELHORIAS E REFORMA PARQUE AMBIENTAL ANTONIO GASPARETTO 90.000,00
15 451 1501 013 REFORMA, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES NAS PRAÇAS URBANAS 150.000,00
650.000,00
15 451 15011 Dl4 MELHORIAS EM NOSSAS RUAS
15 451 15012 082 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS 6.825.300,00
15 452 15012 083 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO 20.000,00
16 482 15011 015 AMPLIAÇÃO DA MORADIA POPULAR / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / REALOCAÇÃO FAMILIAS SITUAÇÃO IRREGULAR 80.000,00
10.000,00
16 482 16012 084 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 11
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS TOTAL ÓRGÃO: 13.684.300,00
Unidade: 002 | Departamento Rodoviário TOTAL UNIDADE: 5.759.000,00
cóDiso CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
26 782 04021 016 MELHORIAS E REFORMA NO PARQUE DE MÁQUINAS 200.000,00
26 782 26011 017 RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS 200.000,00
26 782 26012 085 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL SUDOESTE 406.000,00
4.953.000,00
26 782 26012 086 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 12
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade: 001 Secretaria Municipal de Assistência Social TOTAL UNIDADE: 285.000,00
CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
08 244 08021 018 REFORMA E MELHORIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00
85.000,00
08 244 08022 087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Página: 13
Unidade gestora: Municipio de São João
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade: 002 Fundo Municipal de Assistência Social TOTAL UNIDADE: 3.517.263,94
cóDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
08 244 08022 088 MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMENTO FAMILIAR 118.000,00
08 244 08022 089 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BENEFICIO EVENTUAL 417.000,00
08 244 08022 090 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 11.308,94
08 244 08022 091 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUAS 2.070,00
08 244 08022 092 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA 160.000,00
08 244 08022 093 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 175.500,00
08 244 08022 094 MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. SERV.ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL 458.035,00
2.175.350,00
OB 244 08022 095 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 14
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ORGÃO; 4.267.601,92
Unidade: 003 — Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes TOTAL UNIDADE: 389.740,00
cóDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
08 243 08022 096 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 21.000,00
08 243 08022 097 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 287.640,00
81,100,00
08 243 08022 098 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64 Exercício 2025
Página: 15
Unidade gestora: Município de São João
Órgão: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade: 004 Fundo Municipal da Pessoa Idosa TOTAL UNIDADE: 75.597,98
cópico CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS VALOR
75.597,08
08 241 08022 099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA
PROGRAMA DE TRABALHO - ANEXO DA LEI 4.320/64
Unidade gestora: Município de São João
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Unidade: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO CARACTERIZAÇÃO DOS OBJETIVOS
99 999 99999 019 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Exercício 2025
Página: 16
TOTAL ÓRGÃO: 880.000,00
TOTAL UNIDADE: 880.000,00
VALOR
880.000,00
TOTAL GERAL 7.800.000,00
Unidade gestora: Município de São João
Órgão 01 LEGISLATIVO MUNICIPAL
Unidade 001 Câmara Municipal de São João
NATUREZA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG / APL / DES / DET
FUNÇÃO: 01 LEGISLATIVA
SUBFUNÇÃO 031 AÇÃO LEGISLATIVA
PROGRAMA 0101 GESTÃO LEGISLATIVA
PROJETOIATIVIDADE: 01.031.0101.2-050 MANUTENÇÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 nESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 pEssOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90,00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1,90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recursos Ordinários (Livres)
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
00010 000 O/1/7/0/0
3.1.90.13.00.00
Recursos Ordinários (Livres)
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
00020 000 O/tITIOIO
3.1.90.94.00.00
ooo3o 000 O/1ITIOIO Recursos Ordinários (Livres)
3.3,00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00
3.3.90.14.00,00
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
oondo 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livros)
3.3.80.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
00050 000 0/1/7/0/0
3.3.90.36.00.00
Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
00060 000 O/ti7IOIO
3.3.90.39.00,00
Recursos Ordinários (Livres)
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
JURÍDICA
00080 000 O/1/7/0/0
4.0.00.00.00.00 pESPESAS DE CAPITAL
ooo7o 000 O/iiTIOrO
3,3.90.40.00.00
Recursos Ordinários (Livres)
4.4.00,00.00.00 |NvESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
00090 000 OftiTIOIO Recursos Ordinários (Livres)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Exercicio 2025
Página: 1
TOTAL ÓRGÃO: 1.411.100,00
TOTAL UNIDADE: 1.411.100,00
RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
TOTAL PIA: 1.411.100,00
1.401,100,00
1.230,100,00
1.230.100,00
1.020.000,00
1.020.000,00
209.100,00
209.100,00
1.000,00
1.000,00
171,000,00
171,000,00
40.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
80.000,00
80.000,00
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
Dum
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Página: 2
Unidade gestora: Município de São João
TOTALÓRGAO: 2.863.924,49
Órgão 02 EXECUTIVO MUNICIPAL
TOTAL UNIDADE: 2.863.924,49
Unidade 001 Gabinete do Prefeito
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÓMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG/APL/ DES / DET
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
PROJETOIATIVIDADE. — 04,122.0401.1-001 MELHORIAS E REFORMA DA PREFEITURA MUNICIPAL E AMPLIAÇÃO TOTAL PIA: 1.200.000,00
DA CÂMARA MUNICIPAL
OBJETIVO:
4.0.00.00.00,00 pEspESAS DE CAPITAL 1.200.000,00
4.4,00.00.00.00 |NvESTIMENTOS 1.200.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200.000,00
4,4.90,51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
00100 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000.000,00
4:4:90.52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
ooo 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0401 SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR
PROJETO/ATIVIDADE: 04,122.0401.2-051 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO TOTAL PIA: 1.513.924,49
OBJETIVO:
e ea—————————eee
1.503.924,49
3.0.00.00.00,00 DESPESAS CORRENTES
3:1.00.00.00.00 pEsSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 927.850,00
3.1.90.00,00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 927.850,00
3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 770.000,00
00120 000 O/1/T/O/O Recursos Ordinários (Livres) 770.000,00
3.1.90,13,00,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 157.850,00
oot30 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 157.850,00
3.3.00,00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 576.074,49
3590/0000: APLICAÇÕES DIRETAS 576.074,49
3.3.90.14,00,00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000,00
00140 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
3,3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 329.074,49
00150 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 329.074,49
3.3.80.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
00160 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.90,39.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 210.000,00
oo17o 000 O/1/7io/0 Recursos Ordinários (Livres) 210.000,00
3390400000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 2.000,90
ooo 000 O/1/7/0 ao Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00
4.4.00.00.00.00 |NvESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4,4.90.52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
00190 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
FUNÇÃO: 22 INDÚSTRIA
SUBFUNÇÃO. 664 PROPRIEDADE INDUSTRIAL
PROGRAMA. 0402 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO/ATIVIDADE: — 22.664.0402.1-002 MELHORIAS NA ÁREA INDUSTRIAL TOTAL PIA: 150.000,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pEsPESAS CORRENTES 100.000,00
3:3:00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 100.900,00
100.000,00
3,3.90.00,00,00 APLICAÇÕES DIRETAS
a)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Unidade gestora: Município de São João
353, 80:38. 010,00: MATERIAL DE CONSUMO
ooz00 000 OrtITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
3.3.90,39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
00210 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
40.00.00.00.00 pespESAS DE CAPITAL
4.4,00,00.00.00 |VESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4,90,51,00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES
00220 000 OrtITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Exercicio 2025
Página: 3
50.000,00
50.000,00
50.000,00
pur
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Página: 4
Unidade gestora: Município de São João
Órgão 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TOTALÓRGÃO: | 10.555.578,40
Unidade 001 Secretaria Municipal Administração e Finanças TOTAL UNIDADE: 5.729.578,40
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG/APL/ DES / DET
FUNÇÃO 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
PROGRAMA: 0402 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETOIATIVIDADE: 04,122,0402.2-052 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL TOTALPIA: 4.581.313,40
OBJETIV
3,0.00.00.00.00 nEspESAS CORRENTES 4.470.313,40
3:1.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.267.200,00
3,1.90.00,00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.267.200,00
3.1,90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.840.000,00
00230 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.140.000,00
00240 sm SMINITIOMO Taxas - Prestação de Serviços 700.000,00
3.1,90.13.00,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 377.200,00
00250 000 O/1/7/010 Recursos Ordinários (Livres) 233.700,00
ooz60 sm SI/IITIOIO Taxas - Prestação de Serviços 143.500,00
3.1.90.94,00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 50.000,00
00270 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
3:3.00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 2.203.113,40
3.3.90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.203.113,40
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
00280 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.3,90.30,00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.078.113,40
00290 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.078.113,40
3.3,90,36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 50.000,00
00300 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 760.000,00
00310 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 640.000,00
00320 006 104S/1)7/010 Outros Recursos Livras não Vinculados 100.000,00
ooo sm SMMITIOLO Taxas - Prestação de Serviços 20.000,00
3.3,90.40.00.00 a pç DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 305.000,00
00340 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 300.000,00
00350 sm SIMIN/TIOLO Taxas - Prestação de Serviços 5.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 111.000,00
4.4.00.00.00.00 |NVESTIMENTOS 111.000,00
4,4.90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 111.000,00
4:4:90,51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
00360 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 105.000,00
oo37o 000 D/1ITIO/O Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
coa so S01/4/99/0/0 Receitas de Alienações de Ativos 5.000,00
4.4:90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMOVEIS 1.000,00
00390 sor BO1/4/99/0/0 Receitas de Alianações de Ativos 1.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
PROGRAMA: 0403 GESTÃO FINANCEIRA E TRIBUTÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE: 04,123.0403.2-053 MANUTENÇÃO DA CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTAÇÃO TOTAL PIA: 1.048.265,00
OBJETIVO.
3,0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.018.265,00
3.1.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 893.265,00
3,1.90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 893.265,00
739.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 5
oo
00400 000 O/t/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 733.000,00
3.1.90,13.00,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 150.265,00
ooo 000 O/1ITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 150.265,00
3:1,90,94,00,00: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 10.000,00
00420 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livros) 10.000,00
3.3.00.00.00.00 ouyTRAS DESPESAS CORRENTES 125.000,00
3:3.90,00,00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.000,00
3.3.90.31.00.00 rag PESAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 40.000,00
00430 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
00440 ooo o/t1/7/O/O Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
3.3.90,39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 20.000,00
00450 000 OltITIOLO Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
3.3.90.40.00.00 log PISOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 45.000,00
osso 000 O/1ITIO/O ê Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00
oosro 51 SHINITIOLO Taxas - Prestação de Serviços 5.000,00
4.0,00.00.00.00 nEsPESAS DE CAPITAL 30.000,00
4.4,00.00.00.00 INVESTIMENTOS 30.000,00
4,4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.8:90:52:00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
00480 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
FUNÇÃO: 04 ADMINISTRAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 333 EMPREGABILIDADE
PROGRAMA: 0402 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETO/ATIVIDADE: 04.333.0402.2-054 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MENOR APRENDIZ TOTAL PIA: 100.000,00
OBJETIVO:
3.3,00,00.00.00 guTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.90.00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3,80,98.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 100.000,00
100.000,00
00490 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
pe —— e O o e DP DO SET
Exercício 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Unidade gestora: Município de São João Página: 6
Órgão 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS TOTAL ORGÃO: 10,555.578,40
Unidade 002 Encargos Gerais do Município TOTAL UNIDADE: 4.826.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO EGONOMIEA
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG/ APL / DES / DET
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO: 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
PROJETO/ATIVIDADE: 28,843.0000,2-055: ENCARGOS COM PASEP, INATIVOS E FINANCEIROS TOTAL PIA: 1.176.000,00
OBJETIVO:
3:0.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES 1.176.000,00
3.100.000,00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 810.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 610.000,00
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS 610.000,00
oo500 000 O/1/7/0 o a Recursos Ordinários (Livres) 610.000,00
3.3.00.00.00.00 QuTRAS DESPESAS CORRENTES 566.000,00
3.3.90,00,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 566.000,00
3.3,90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 566.000,00
os 000 Q/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 535.000,00
00520 504 504 /99/99/010 Outros Royalties é Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 30.000,00
ooo 52 S12/99/09/010 CIDE (Lei 10866/04, art. 1º8) 1.000,00
FUNÇÃO: 28 ENCARGOS ESPECIAIS
SUBFUNÇÃO 843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
PROGRAMA: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS
PROJETO/ATIVIDADE: | 28,843.0000.2-056 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA FUNDADA TOTAL PIA: 3.650.000,00
OBJETIVO:
3.0,00,00.00.00 pEspESAS CORRENTES 950.000,00
3:2.00.00.00.00 4yROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 800.000,00
3.2.90.00,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 800.000,00
3.2.80,21.00,00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 790.000,00
00540 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 790.000,00
3:2,90.22.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 10.000,00
00550 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3:3.00.00.00.00 oyTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
3,3,90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
3.3.90.91,00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100.000,00
00560 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
3.3,90.93.00,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50.000,00
00570 000 O/1/7/010 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
4.0.00.00.00.00 pEspESAS DE CAPITAL 2.700.000,00
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.700.000,00
4,6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.700.000,00
4.8.90.71,00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 2.600.000,00
oosso 000 O/tITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 2.600.000,00
4,6.90.91.00,00 SENTENÇAS JUDICIAIS. 100.000,00
00590 000 O/1/7I0/0 Recursos Ordinários (Livros) 100.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Página: 7
Unidade gestora: Município de São João
Órgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 4,619.335,00
Unidade 001 Departamento de Esportes TOTAL UNIDADE: 1.477.725,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG/APL / DES / DET
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA 2701 ESPORTE POPULAR
PROJETOIATIVIDADE: 27,812.2701.1-003 CONSTRUÇÃO NOVO COMPLEXO ESPORTIVO TOTAL PIA: 100.000,00
OBJETIVO:
4:0.00.00.00.00 nESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4.4,00.00.00.00 |NVESTIMENTOS 100.000,00
4.4,90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
4.4.90,51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
00600 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO: 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA; 2701 ESPORTE POPULAR
PROJETOIATIVIDADE: 27,812.2701.1-004 MELHORIAS E REFORMAS GINASIO, QUADRAS E COMPLEXO TOTAL PIA: 150.000,00
ESPORTIVO
OBJETIVO:
3,0.00.00.00.00 pEsPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3,00.00.00.00 QuTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.80.00,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
00610 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
00620 000 O/1/7/010 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
4.0,00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 50.000,00
4,4,00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
00630 000 O/tITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
DEE E ii iii O ii a a
FUNÇÃO: 27 DESPORTO E LAZER
SUBFUNÇÃO 812 DESPORTO COMUNITÁRIO
PROGRAMA 2701 ESPORTE POPULAR
PROJETO/ATIVIDADE: 27,812.2701.2-057 MANUTENÇÃO DO ESPORTE E LAZER TOTAL PIA: 1.227.725,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES 1.205.725,00
3.1,00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 415.725,00
3.1.90.00,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 415.725,00
3:1.90.11.00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 345.000,00
ooGo 000 O/IITIOIO Recursos Ordinárias (Livres) 345.000,00
3,1.90.13.00,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 70.725,00
00650 000 O/1/7/O/0 Recursos Ordinárias (Livres) 70.725,00
3.3,00,00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 790.000,00
3.3.90.00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 790.000,00
00,00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
00660 000 O/1/7IO/O Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
00670 000 oMmi7roro Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00
3,3.90.31,00,00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 40.000,00
00680 000 Ol1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 40.000,00
3.3.90,36,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00 fm
00690 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livros) 30.000,00
ção
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 8
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00
oo700 000 Ort/7IOIO Recursos Ordinários (Livres) 500.000,00
3,3.90.40.00,00 bo SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 10.000,00
oo710 000 OLHITIO/ o ic Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 22.000,00
4.4.00.00.00.00 |VESTIMENTOS 22.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00
4,4,90.51.00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
00720 000 Ol1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livros) 2.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
00730 000 O/1/710/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 9
Órgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTES E TURISMO TOTAL ÓRGÃO: 4.619.335,00
Unidade 002 Departamento de Cultura e Turismo TOTAL UNIDADE: 3.141.610,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG/APL/DES / DET
FUNÇÃO 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL
PROJETO/ATIVIDADE: 13.392.1303.1-005 MELHORIAS E INVESTIMENTOS EM ESPAÇOS PARA ATIVIDADES TOTAL PIA: 150.000,00
CULTURAIS
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 nEsPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.00.00.00.00 QuTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00
3.3,90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
3.3,90,90,00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
00740 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
00750 000 O/tITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
4.0.00.00.00.00 nEspESAS DE CAPITAL 50.000,00
4.4,00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
AA OO ONO APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4,90.51,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
00760 000 O/1/7r0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
FUNÇÃO: 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO! 392 DIFUSÃO CULTURAL
PROGRAMA 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL
PROJETO/ATIVIDADE. 13,392.1303.2-058 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CULTURA TOTAL PIA: 2.915.510,00
OBJETIVO:
3,0.00.00.00.00 pEsPESAS CORRENTES 2.909.510,00
3,1,00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.510,00
3,1.90.00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.510,00
srtnartagIDO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 22.000,00
00770 000 O/tITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 22.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.510,00
oo7eo 000 O/1/7IOIO Recursos Ordinários (Livres) 4.510,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.000,00
oo790 000 OltiTIOIO Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00
3.3,00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.875.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.875.000,00
3,3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
00800 000 O/1/7/010 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 440.000,00
ooBto 000 O/tITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 440.000,00
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 35.000,00
00820 000 O/1/7I0/0 a Recursos Ordinários (Livres) 35.000,00
3.3.90.36,00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 90.000,00
00830 000 Olt/7IOIO Recursos Ordinários (Livres) 90.000,00
3.3,90,39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.300.000,00
00840 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livros) 2.300.000,00
3,3.90.40.00,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 5.000,00
JURÍDICA Ê
00850 000 O/1/7/010 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
4.0.00.00.00.00 pESpPESAS DE CAPITAL 12.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.000,00
4,4.90.00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
00860 000 O/tiTIOIO Rocursos Ordinários (Livros) 2.000,00 hor
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 10
4.4.80.52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.900,00
ooB7o 000 O/IITIQLO Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
FUNÇÃO. 13 CULTURA
SUBFUNÇÃO: 695 TURISMO
PROGRAMA 1303 DESENVOLVIMENTO CULTURAL
PROJETOIATIVIDADE: 13,695.1303.2-059 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO MUNICIPAL TOTAL PIA: 76.100,00
OBJETIVO:
3,0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 74.100,00
3,1.00.00,00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.100,00
3,1.90.90.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.100,00
851390:11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
ooo 000 Of1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.1.90,13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.100,00
00890 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.100,00
3.3.00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 82.000,00
3.3.90,00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 62.000,00
3.3.90.30.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
00900 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.3.90.31,00,00 ras! REMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 1.000,00
00910 000 0/1/7/01 ê à Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
3,9.90.36,00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
oog20 000 OrtiTIOIO Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
3.3.90,98.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
00930 000 O/tITIOLO Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
40.00.00.00.00 pEspESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.400,00.00.00 |NVESTIMENTOS 2.000,00
4.4:90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
2.000,00
00940 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livros)
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 11
Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TOTALÓRGÃO: 23.947.566,65
Unidade 001 Departamento de Educação e Ensino TOTAL UNIDADE: 23.947.566,65
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG/APL/ DES / DET
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO. 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.361.1201.1-006 REFORMAS E AMPLIAÇÕES NAS ESCOLAS MUNICIPAIS TOTAL PIA: 90.000,00
OBJETIVO:
3,0.00.00.00.00 pEsPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
33.90,30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
00950 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
00960 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
4.0.00.00.00.00 nEspESAS DE CAPITAL 50.000,00
4,4,00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4:4.90,00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
oog7O 000 Ort/7Io/0O Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA. 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE. 42,361.1201.2-060 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR TOTAL PIA: 2.108.472,90
OBJETIVO:
3,0.00.00,00,00 pEsPESAS CORRENTES 2.108.472,90
3.3.00.00.00.00 QuTRAS DESPESAS CORRENTES 2.108.472,90
2,0:00.00/00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.108.472,90
3:3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 355.000,00
00980 000 O/1ITIO/O Recursos Ordinários (Livros) 40.000,00
ooggo 103 103/1/1/010 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 130.000,00
ooo 104 14/1/1010 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 150.000,00
oro 107 107/99IN/0/0 Salário-Educação 30.000,00
orozo 504 SOM /99/99/010 Outros Royallies e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 5.000,00
3.3.90.33,00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.050.472,90
01030 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 215.000,00
otodo 408 10341 41/040 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 200.000,00
01050 104 104 /1/1/010 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 180.000,00
oióso: dor 107tPBMMOIO Salário-Educação 769.100,00
otozo 119 1008/31/11 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 194.572,90
oro tas MM/SINIG! sa Recursos da FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio 91.800,00
3.3,90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 103.000,00
01090 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 23.000,00
ot100 03, 103/1/1/040 *4 sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 12.000,00
otno 104 OM! tH1HOIO Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 38.000,00
otizo toy 1or/SAMHOIO Salário-Educação 30.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETOIATIVIDADE: 42,361.1201.2-061 MANUTENÇÃO E CONTROLE DO FUNDEB TOTAL PIA: 7.964.100,00
OBJETIVO:
7.964.100,
3.0.00.00.00.00 nEsPESAS CORRENTES
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 12
3.1.00,00.00.00 pEssOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.964.100,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 7.964.100,00
3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.608.920,00
origo tos ONZINHOIO Fundeb 60% / Fundeb 70% 4.948.820,00
oro 102 102/2/1/0/0 Fundeb 40% / Fundeb 30% 1.960.000,00
3.1.90.13.00,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.355.280,00
onso 101 IMt2Ittoro Fundeb 60% / Fundob 70% 1.014.500,00
org 102 Jozr2rtio1o Fundeb 40% / Fundob 30% 340.780,00
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 361 ENSINO FUNDAMENTAL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: — 12,361,1201,2-062 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL TOTALPIA: 9.884.563,75
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES 9.731.763,75
3:1.00.00.00.00 pEsSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.821.965,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.821.965,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.873.000,00
oNTO 000 O/1ITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 1.380.000,00
ortgo 103 103/1/1/010 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 840.000,00
origo 104 104/11 140/10 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 1.653.000,00
3.1.90,13.00,00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 798.965,00
01200 000 O/1/7IrorO Recursos Ordinários (Livres) 282.900,00
o1210 103 103/1/1/010 5% sobre Transforências Constitucionais FUNDEB 177.200,00
01220 104 104/11 N/0/0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 338.865,00
3.1.90.94.00,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 150.000,00
oz 000 O/1I7IOIO Recursos Ordinários (Livres) 150.000,00
3.3.00,00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 4.909.798,75
3,3:71.90,00,00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 22.594,32
3:3:71:70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 22.534,32
01240 104 104/1/1/0/0 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 22.534,32
3.3.90,00,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.887.264,43
3.3,90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00
01250 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00
3:3,90-30.00:00 MATERIAL DE CONSUMO 1.786.564,43
01260 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 615.000,00
oro 103 1OS/1/1/010 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 625.263,75
o1280 104 104 /1/1/010 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 544.300,68
01290 504 504 /99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 2.000,00
3.2,90,32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.215.700,00
01300 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000.000,00
oiso aa TOs2/9MtIG| o ci a] de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de 215.700,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 742.000,00.
01320 D00 O/1t/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 317.000,00
orgao 103 MNB/NHAVOLO 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDES 355.000,00
01340 104 104/1/1/010 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 70.000,00
a.90:98,00:00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.066.000,00
01350 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00
01360 103 1OSLANTIOTO 5% sobro Transforôncias Constitucionais FUNDEB 520.000,00
orazo 104 104/11 /1/010 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 335.000,00
01380 504 504 /99/99/0/0 Outros Royallies e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 1.000,00
3.3.90,40.00,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 62.000,00
oiag0 000 O/1ITIO/O o Recursos Ordinários (Livros) 10.000,00
o1a0o 103: 103/1/1/010 5% sobre Transferências Conslilucionais FUNDEB 42.000,00
oro 104 104/11 11010 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 10.000,00
152.800,00
4.0.00,00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 13
4:4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 152.800,00
4.4.90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 152.800,00
4,4.80.51,00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 2.000,00
01420 000 O/t/7IO/O Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00
4:4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.800,00
01430 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
ouso 103 103/1/1/010 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 50.000,00
01450 105 fos/4/1/0/0 Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação 800,00
pa e a DD
FUNÇÃO 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 365 EDUCAÇÃO INFANTIL
PROGRAMA: 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 42,365.1201.2-063 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL TOTAL PJA: 3.424.000,00
OBJETIVO:
3.1.00.00.00.00 pEssOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.253.500,00
3.1,90,00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.253.500,00
3.1.80,11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.700.000,00
otaço tor 101/2/4/010 Fundeb 60% / Fundeb 70% 1.800.000,00
o1azo 12 102/271/0/0 Fundeb 40% | Fundeb 30% 900,000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 553.500,00
otano to1 1012141010 Fundob 60% / Fundob 70% 369.000,00
oiago 02; ABISHALOLO Fundob 40% / Fundeb 30% 184.500,00
3.3,00.00.00.00 QuTRAS DESPESAS CORRENTES 170.500,00
3.3,90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 170.500,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.500,00
01500 dos 103/(/12010 5% sobra Transfarências Constitucionais FUNDEB 4.500,00
01510 404 1041 /tHOHO Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 5.000,00
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 161.000,00
01520 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livros) 100,000,00
01530 103: 109/1/44010 5% sobre Transferências Constilucionais FUNDEB 1.000,00
01540 132 1042/9/1 feriadão a ADEi de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de 60.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 366 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
PROGRAMA 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: 12.366.1201.2-064 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TOTAL PIA: 10.000,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00,00 nESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3,00.00.00.00 GuTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3,3.90.36.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
01550 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
01560 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
FUNÇÃO: 12 EDUCAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
PROGRAMA. 1201 EDUCAÇÃO DE QUALIDADE
PROJETOIATIVIDADE: 42,367.1201.2-065 APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL TOTAL PIA: 466.430,00
OBJETIVO
3,0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES 466,430,00
31.00.00.00.00 pEssOAL E ENCARGOS SOCIAIS 55.430,00
3+1.90.00:00,00) APLICAÇÕES DIRETAS 55.430,00
3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 46.000,00
osso 108 t08/tINHOIO 5% sobre Translerâncias Constitucionais FUNDES 46.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9.430,00 hz
yr
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 14
oisso 103 10S/1/1/070 5% sobre Transferências Constilucionais FUNDEB 9.430,00
3.9.00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 411.000,00
3.3,80.00,00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 400.000,00
3,3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 400.000,00
osso 102 102/2/1/010 Fundeb 40% / Fundeb 30% 400.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.000,00
3.3.90.30.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
ooo 103 TOB/1/1/0/0 5% sobre Transforâncias Constitucionais FUNDEB 10.000,00
3.3.90.39.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
ois10 103 I0BMANHOLO 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 1.000,00
Idi
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 15
Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE TOTALÓRGÃO: 22.479.668,54
Unidade 001 Fundo Municipal de Saúde TOTAL UNIDADE: 22.479.668,54
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG/APL/ DES / DET
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10,301.1001.1-007 REFORMA E AMPLIAÇÃO ESTABELECIMENTOS MUNICIPAIS DE SAÚDE TOTAL PIA: 50.000,00
OBJETIVO:
—[W—""WWWwwWw>w>—w—w—Ww—
50.000,00
4,0.00.00.00.00 nESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 |NVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
01620 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETOIATIVIDADE: 10.301,1001.2-066 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇAO Á SAÚDE BUCAL TOTAL PIA: 50.000,00
OBJETIVO:
3,0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES 50.000,00
31.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 40.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
A80:44:00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 20.000,00
01630 asa 494/9/216/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 20.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 20.000,00
01640 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 20.000,00
3.3,00.00.00.00 GuTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.30,00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
disso ag 494/9/2/6120 Bloco de Custeio das Ações a Serviços Públicos de Saúde 10.000,00
WWW
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETOIATIVIDADE: 40,301.1001.2-067 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA - FNS TOTAL PIA: 3.302.625,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES 3.297.625,00
3.1.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.161.325,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.161.325,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.625.000,00
01660 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinárias (Livres) 462.000,00
osso 303 IM /2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 523.000,00
disso aga 4M/9/216120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.640.000,00
3.1.90.13,00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 536.325,00
01690 000 OltiTIOIO Recursos Ordinários (Livres) 94.710,00
oro — q0a 303/1/21010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 107.215,00
o1710 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 334.400,00
3.3.00.00.00.00 GUyTRAS DESPESAS CORRENTES 136.300,00
3.3.90.00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 136.300,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 48.000,00
01720 309 303/1/2/010 Saúde - Recoitas Vinculadas (E.G, 29/00 - 15%) 2.000,00
494/9/2/6120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 46.000,00
01730 aga
3,3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 28.300,00 h
dA,
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 16
01740 303 303/1/2/010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00
orrso gg 494/9/2/6120 Blaco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúdo 27.300,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 60.000,00
JURÍDICA Eh
orrão gq 494/9/216/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 60.000,00
4.0.00.00.00.00 pEspESAS DE CAPITAL 5.000,00
4,4,00.00.00.00 |NVESTIMENTOS 5.000,00
4.4 .90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
oro aga 494/9/2/6/20 Bloco do Custeio das Ações e Serviços Públicos do Saúdo 5.000,00
FUNÇÃO. 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: 10,301.1001.2-068 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO SUS TOTAL PIA; 2.500,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES 2.500,00
3:300.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 2.500,00
3,3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500,00
3.3.90.14.00,00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
om 494 494/9/2/6120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 1.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
oro 494 494/91216120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos do Saúdo 1.000,00
3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
ooo aga 494/9/216120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 500,00
E
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA, 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL |
PROJETO/ATIVIDADE: 10,301.1001.2-069 PARTICIPAÇÃO CONSÓRCIO INTERGESTORES PARANÁ SAÚDE TOTAL PIA; 64.000,00
OBJETIVO:
3.0.00,00.00.00 nEsPESAS CORRENTES
3.3.00,00,00,00
3,3,72,00.00.00
3.3,72.30.00.00
o1810 303
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA.
PROJETO/ATIVIDADE
303/1/2/0/0
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
MATERIAL DE CONSUMO
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 84.000,00
10 SAÚDE
301 ATENÇÃO BÁSICA
1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
10.301.1001.2-070 MANUTENÇÃO DO AP SUS - FES
64.000,00
64.000,00
64.000,00
64.000,00
TOTAL PIA: 71.000,00
OBJETIVO:
3.3.00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 65.000,00 |
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 65.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
01820 aga 494/9/2/5120 Bloco do Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 30.000,00
3.3,90,36.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 2.000,00
oro 493 49/9/2/5/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúdo 2.000,00
3.3,90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 33.000,00 |
ormdo 493 494/9/2/5/20 Bloco do Custeio das Ações a Serviços Públicos de Saúdo 33.000,00
14.0.00.00.00.00 pEspESAS DE CAPITAL 6.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.000,00 |
4,4.890.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
44,90,51,00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
303 309/1/2/040 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 1.000,00
qi Exercício 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
nicípio de São João
Página: 17
ia Unidade gestora: Mu
5.000,00
4,4.90.52.00.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
5.000,00
orsso 303 303/1/2/010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA
PROJETO/ATIVIDADE:
OBJETIVO:
10.301.1001.2-071
10 SAÚDE
301 ATENÇÃO BÁSICA
1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
3.0.00.00.00.00 pEgPESAS CORRENTES
31.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90,00.00.00
3.1.90.11.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recursos Ordinários (Livres)
MANUTENÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
0187 000 O/1/7/0/0
osso 303 303/1/21010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.G. 29/00 - 15%)
orago 1064 1084/912/6/20 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos
pisos salariais para profissionais da enfermagem
01900 1067 1067/9/2/5/20 Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais
da enfermagem
3.1,90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
o1910 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
org 303 303/1/21010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.G. 29/00 - 15%)
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS
3:3,90,30.00,00 MATERIAL DE CONSUMO
01930 000 OltiTIOLO Recursos Ordinários (Livres)
oro 303 303/1/21010 Saúde - Receitas Vinculadas (EC. 29/00 - 15%)
3:3.90.3.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01950 000 Ol1/7IO/O Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01960 000 Ol1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres)
o1970 303 J03/1/2/010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.G. 29/00 - 15%)
01980 494 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúdo
01990 496 496/9/2/6/20 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
3.3.90.40,00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
JURÍDICA
02000 303 J03/1/2/010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.G. 29/00 - 15%)
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4,4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
02010 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO. 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETO/ATIVIDADE: — 10,301.1001.2-072 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3,3.90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
2020 000 O/1ITIOIO Recursos Ordinários (Livres)
02040 303 J0M/1/BIOIO Saúde - Receitas Vinculadas (E.G. 29/00 - 15%)
ooo 493 AMI9I215120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
ooo ama 484/9/216120 Bloco de Gustelo das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
02060 000 O/1ITIO/O Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ozoro 000 0/1/7010 Recursos Ordinários (Livres)
TOTAL PIA: 3.282.525,69
3.277.525,69
2.023.525,69
2.023.525,69
1.684.200,00
715.000,00
940.000,00
23.000,00
6.200,00
339.325,69
146.625,69
192.700,00
1.254.000,00
1.254.000,00
264.000,00
150.000,00
114.000,00
20.000,00
20.000,00
968.000,00
150.000,00
600.000,00
50.000,00
168.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
TOTAL PIA: 20.000,00
19.000,00
19.000,00
19.000,00
16.000,00
1.000,00
1.000,00
42.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
2.000,00 y
1.000,00
pum
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 18
ozoso a93 494/9/2/5120 Bloco de Custeio das Ações & Serviços Públicos de Saude 1,000,00
1000000000 nespESAS DE CAPITAL 1.000,00
1400000000 pyESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
v20go v00 Orityroro Recursos Ordinárias (Livros) 1.000,00
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA. 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETOATIVIDADE: 10,301.1001.2-073 PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO CIRUSPAR TOTAL PIA; 311.000,00
OBJETIVO:
3000000000 pespEgAS CORRENTES 301.000,00
31.00.00,00.00 preso E ENCARGOS SOCIAIS 209,000,00
3.1,.71,00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 209.000,00
3.1.71.70,00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 209.000,00
02100 avo GrrtriDIO Recursos Ordinários (Livres) 209.000,00
3300.00.00.00 oyTRAS DESPESAS CORRENTES 92.000,00
3.3.71,00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 92.000,00
3.3.71,70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 92.000,00
oz11o 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 92,000,00
4000000000 pespESAs DE CAPITAL 10.000,00
4:4,00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.009,00
4.4:7100.00,00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 1900000
4.4.74,70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.000,00
02120 000 Otii7ro10 Recursos Ordinários ILivros) 10.000,00
FUNÇÃO. 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA. 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETOIATIVIDADE: 10,301.1001,2-074 PARTICIPAÇÃO NO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE TOTAL PA. 8.632.102,85
OBJETIVO:
3:0.00.00.00.00 nespEgAS CORRENTES 8.629.242,34
3100.00.00.00 pessoal E ENCARGOS SOCIAIS 159.449,32
3.1.71,00.00,00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 159.449,32
3:4.74,70,00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 159.449,32
02130 000 Ortizioro Recursos Ordinários (Livres) 9.449,32
ozido 303 J03/1/2/0/0 Saúde - Receilas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 150.000,00
33.00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 8.469.793,02
33.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 8.469.793,02
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.469,793,02
02150 0 Ort/7/0/0 Recursos Ordinários fLivres) 4.512.437,28
ozico aos JOB! 1/2/0490 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C, 29/00 - 15%) 3.907.355,74
emo 4ag3 494/9/2/5/20 Bloco de Custeio das Ações é Serviços Públicas de Saúde 50.009,06
40.00.00.00.00 pespESAS DE CAPITAL 2.860,54
4:4.00.00.00.00 |yySTIMENTOS 2.860,51
4,4.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 2.860,51
4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 2.860,51
ozi8o ma J03/1/2/040 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 2.860,51
FUNÇÃO: 10 SAUDE
SUBFUNÇÃO: 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PRONETOIATIVIDADE: 10,304.1001.2-075 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA - PROGRAMA AGENTES TOTALPIA: 1.158.215,00
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
OBJETIVO:
3:0.0000.00.00 prspESAS CORRENTES 1.158.215,00
1.154.215,00
3100,00.00.00 prssoAL E ENCARGOS SOCIAIS
»
Poa
da Exercício 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
RES Unidade gestora: Município de São João Página: 19
O 3190000000 APLICAÇÕES DIRETAS 1.154.215,00
3.1,90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 974.000,00
oz190 000 OltITIDIO Recursos Ordinários (Livres) 123.000,00
02200 303 JB! 1/21010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%) 128.000,00
1051/9/2/6/20 Transferências proveniantes do Govemo Federal destinadas, ao vencimento
oz210 1060 723.000,00
dos agentes comunitários do saúde e dos agentes de combate às endemias Rea
3.1,90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 180.215,00
02220 000 QltITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 25.215,00
02230 303 S0B/1/21010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.G. 29/00 - 15%) 155.000,00
3.3.00.00.00.00 QuTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
oz2ã0 303 JOB/1/21010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.G. 29/00 - 15%) 2.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
2.000,00
oz250 303 J03/1/21010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
FUNÇÃO 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 301 ATENÇÃO BÁSICA
PROGRAMA: 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
BROJETOIATIVIDADE: 10.301.1001.2-076 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
OBJETIVO:
3.0,00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
02260
o2270
02280
02290
02300
oz310
02320
oz330
02340
02350
02360
oza7o
02380
oz390
ozd4oo
o2za1o
02420
02430
ozaso
02450
3.1.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Recursos Ordinários (Livres)
303 303/1/2/010 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
1064 1064 /9/2/6/20 Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos
pisos salariais para profissionais da anfermagem
000 O/1/7/0/0
1067/9/2/5/20 Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Prol
da enfermagem
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
1067
3.1.90.13.00.00
Recursos Ordi (Livres)
Saúdo - Receitas Vinculadas (E.G. 29/00 - 15%)
000 O/1/7/010
303 303/1/21010
3.1,90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
000 O/1)7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.00.00.00.00 QUTRAS DESPESAS CORRENTES
3,3.42.00.00.00 EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS
3.3.42.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
000 Or1/TIOLO
a03/1/2/010
303
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3,3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
Recursos Ordinários (Livres)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.G. 29100 - 15%)
000 Ol1ITIOIO
303 303/1121010
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livras)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.G. 29/00 - 15%)
000 O/1ITIO/O
303/1/2/010
303
soa 494 191215120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúdo
504 504 /99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Recursos Ordinários (Livres)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29100 - 15%)
000 O/1TIO/O
303 303/1/2/010
3.3,90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29100 - 15%)
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
JURÍDICA
3 309/1/2/010
000 O/1/7/0/0
303 308/1/21010
3.3.90.40.00.00
30: Saúde - Receitas Vinculadas (E.G. 29/00 - 15%)
TOTAL PIA: 4.448.150,00
4.423.150,00
2.094.150,00
2.094.150,00
1.730.000,00
330.000,00
1.300.000,00
90.000,00
10.000,00
334.150,00
67.650,00
266.500,00
30.000,00
30.000,00
2.329.000,00
800.000,00
800.000,00
400.000,00
400.000,00
1.529.000,00
70.000,00
10.000,00
60.000,00
618.000,00
25.000,00
590.000,00
1.000,00
2.000,00
209.000,00
53.000,00
156.000,00
612.000,00
26.000,00
586.000,00
20.000,00
20.000,00
02460
oza70
02480
PROJETO/ATIVIDADE:
02490
02500
02510
02520
02530
Unidade gestora: Município de São João
10/00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
44.00.00.00.00 INyEsTIMENTOS
4,4,90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90,51.00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES
000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
4:4:90,52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
000 OrtiTIOLO Recursos Ordinários (Livres)
303 308/1/2/0/0 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA. 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
10.304.1001.2-077 MANUTENÇÃO DO PROVIGIA
OBJETIVO:
30.0000.00,00 GEspESAS CORRENTES 120.000,00
33,00.00.00.00 ouyrRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
493 494/9/2/5/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3.3.90.30.00.00
493 494/9/2/5/20
MATERIAL DE CONSUMO
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3.3.90.36.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
saga 494/9/2/5/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3.3.90.39.00,00
493 494/9/2/5120
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3.3.90.40.00,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
JURI
493 494/9/2/5120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos do Saúde
10.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4:4.00.00.00.00 |NyESTIMENTOS
4,4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4:4,80,52,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Exercício 2025
Página: 20
25.000,00
25.000,00
25.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
TOTAL PIA: 125.000,00
120.000,00
120.000,00
10.000,00
10.000,00
37.000,00
37.000,00
1.000,00
1.000,00
70.000,00
70.000,00
2.000,00
2.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
caso 493 494/9/215/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos do Saúdo sodo;od
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
02550
ozsc0
o2s70
02580
02590
02600
02610
SUBFUNÇÃO: 304
PROGRAMA: 1001
PROJETO/ATIVIDADE:
3.0.00.00.00.00 pEsPESAS CORRENTES 573.835,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
10.304.1001.2-078 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE ACE
OBJETIVO:
3:1.00.00.00.00 prssoAL E ENCARGOS SOCIAIS
an s000.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ilas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
3.1.90.11.00.00
303 303/1/2/010 Saúde - Rei
toco 1051/9/216/20
dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias
3.1.90.13.00,00
303 303/1/2/010
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
3.3.00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
são SiO/1/TIOIO Taxas - Exercício Poder de Polícia
3.3.90,36.00.00
303 303/1/2/0/0
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ag4 494/9/2/6/20 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúdo
so SOltiTioio Taxas - Exercício Poder de Polícia
”,
E NA
Transferências provenientes do Govemo Federal destinadas ao vencimento
TOTAL PIA: 587.535,00
252.835,00
252.835,00
235.000,00
87.000,00
148.000,00
17.835,00
17.835,00
321.000,00
321.000,00
100.000,00
100.000,00
20.000,00
20.000,00
201.000,00
1.000,00
200.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
% Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João
4.0.00.00.00.00 pESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4,90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4,90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Página: 21
13.700,00
13.700,00
13.700,00
13.700,00
13.700,00
02620 sio SIDINITIOIO Taxas - Exercício Poder de Polícia
FUNÇÃO: 10 SAÚDE
SUBFUNÇÃO 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
PROGRAMA 1001 SAÚDE PÚBLICA MUNICIPAL
PROJETOIATIVIDADE: — 10,304.1001.2-079 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PISO FIXO
OBJETIVO:
3,0.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3:1.90,11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
02630 000 O/1/7/0/O Recursos Ordinários (Livres)
o26ao 303 JOS MIBIDHO Saúde - Receitas Vinculadas (E.G. 29/00 - 15%)
02650 aga 494 /9/2/6120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3:1,90:13,00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
02660 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres)
ozero 303 30/1/2010 Saúdo - Receitas Vinculadas (E.G. 29/00 - 15%)
02680 age 494/9/2/6120 Bloco do Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3:3.90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02690 a 494/9/2/6120 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
ozroo sto SIOLITIOIO Taxas - Exercicio Poder de Polícia
4.0.00.00.00.00 pESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4,4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4,4,90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TOTAL PIA: 355.015,00
345.015,00
341,015,00
341.015,00
283.000,00
123.000,00
140.000,00
20.000,00
58.015,00
25.215,00
28.700,00
4.100,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
ozrio são SIOMITIOIO Taxas - Exercicio Poder de Policia
FUNÇÃO! 17 SANEAMENTO
SUBFUNÇÃO 512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PROGRAMA 1002 SANEAMENTO BÁSICO
PROJETOIATIVIDADE: — 17.512.1002.1-008 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO
OBJETIVO:
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4,4.90,51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
oz720 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres)
TOTAL PIA: 20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
q Unidade gestora: Município de São João Página: 22
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE TOTAL ÓRGÃO: 3.090.925,00
Unidade 001 Departamento de Agropecuária e Meio Ambiente TOTAL UNIDADE: 3.090.925,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F.PADRÃO/ORIG/APL/DES/DET
FUNÇÃO 18 GESTÃO AMBIENTAL
SUBFUNÇÃO: 541 PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL
PROGRAMA 1801 PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
PROJETOIATIVIDADE: 18,541.1801.2-080 MANUTENÇÃO DAS POLÍTICAS DE RESÍDUOS SÓLIDOS TOTAL PIA: 1.153.000,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 prspesas CORRENTES 1.153,000,00
3900.00.00.00 ouyTRAS DESPESAS CORRENTES 1.153.000,00
3.3.90,00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.153.000,00
3-3.90,39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.153.000,00
02730 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 548.000,00
02740 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 605.000,00
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA 2001 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
PROJETO/ATIVIDADE: 20,606,2001 -1-009 AQUISIÇÃO DE PATRULHAS AGRÍCOLAS TOTAL PIA: 30.000,00
OBJETIVO:
40.00,00.00.00 DespESAS DE CAPITAL 30.000,00
4400.00.00.00 |NyESTIMENTOS 30.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
4.4.90.52,00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
02750 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
FUNÇÃO: 20 AGRICULTURA
SUBFUNÇÃO: 606 EXTENSÃO RURAL
PROGRAMA 2001 DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO
PROJETOINTIVIDADE: 20,606.2001.2-081 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGROPECUÁRIA E MEIO TOTAL PIA. 1.307.925,00
AMBIENTE
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pespesas CORRENTES 1.277.925,00
3-100.00.00.00 pEssOAL E ENCARGOS SOCIAIS 493.925,00
3.1.90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 493.925,00
3-1.90.11,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 385.000,00
oz760 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 385.000,00
3,1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 78.925,00
oz77o 000 O/1/7/010 Recursos Ordinários (Livres) 78.925,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00
02780 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
3-3.00.00.00.00 OuTRAS DESPESAS CORRENTES 784.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 784.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 530.000,00
02790 000 Or1yTIorO Recursos Ordinários (Livros) 500.000,00
02800 504 504/99/99/0/0 Outras Royalties e Compensações Financeiras o Patrimoniais não Previdenciárias 20.000,00
oz 555 555/99/99/0/0 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Municipio 10.000,00
3.3.90.36,00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 10,000,00
02820 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 238.000,00
02830 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 228.000,00
02840 555 555/99/99/0/0 SANEPAR - Compensação Financeira ao MEIO AMBIENTE do Município 10.000,00
3.3.90,40.00.00 o SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 6.000,00
02850 000 O/i/Tio ao A Recursos Ordinários (Livres) 6.000,00
30.000,00
40.00,00.00.00 pEspESAS DE CAPITAL
/ o
it Exercício 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
.4.00.00.00.00
4.4.90.00.00.00
4.4.90.51.00,00
02860 000 O/1/7/0/0
4.4.90.52.00.00
Unidade gestora: Município de São João
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Recursos Ordinários (Livres)
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
o2870 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres)
Página: 23
30.000,00
30.000,00
10.000,00
10.000,00
20,000.00
10.000,00
10.000,00
ozomo sor SONALS9IOTO Receitas de Alianações de Alivos
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
PROJETOIATIVIDADE: 26,782.2601.1-010 MELHORIAS NAS ESTRADAS RURAIS
26 TRANSPORTE
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
2601 NOSSAS ESTRADAS
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES
3.3,00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
02890 000 O/1/7IO/O Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
02900 000 O/1/7/0/0
4.0.00.00,00.00
4.4.00.00.00,00
4.4.90,00.00.00
4,4.90.51.00,00
02910 000 O/1/7/0/0
Recursos Ordinárias (Livras)
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Recursos Ordinários (Livres)
TOTAL PIA: 600.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
Órgão 08
Unidade 001
NATUREZA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João
Página: 24
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS TOTAL ÓRGÃO: 13.684.300,00
Departamento de Serviços Urbanos
ESPECIFICAÇÃO
TOTAL UNIDADE: 7.925.300,00
RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG/APL/DES/DET
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
PROJETOIATIVIDADE: 15.451.1501.1-011 MELHORIAS E REFORMA CEMITERIO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
1501 NOSSA CIDADE
TOTAL PIA: 100.000,00
OBJETIVO;
4,0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.000,00
4.4.00.00.00.00
4.4.90.00,00.00
4.4.90,51.00,00
02920 000 O/1/7/0/0
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA.
PROJETOIATIVIDADE: 15,451.1501.1-012 MELHORIAS E REFORMA PARQUE AMBIENTAL ANTONIO
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Recursos Ordinários (Livres)
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
1501 NOSSA CIDADE
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
TOTAL PIA: 90.000,00
OBJETIVO:
3:0.00.00.00.00 nEspEsAS CORRENTES 40.000,00
3,3,00.00.00.00
3.3.90.00,00.00
3.3.90.30.00.00
02930 000 O/1/7rO/O
3.3.90.39.00.00
02940 000 Or1/7/0/0
4,0.00,00.00.00
4.4.00.00.00,00
4,4.90.00.00,00
4.4.90.51.00.00
02950 000 O/1/7/0/0
FUNÇÃO
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA:
PROJETO/ATIVIDADE: 15.451.1501.1-013 REFORMA, MELHORIAS E CONSTRUÇÕES NAS PRAÇAS URBANAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Recursos Ordinários (Livres)
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
1501 NOSSA CIDADE
40.000,00
40.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.900,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
TOTAL PIA; 150.000,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pespESAS CORRENTES 100.000,00
3.3.00.00.00.00
3.3,90.00.00.00
3.3.90.30.00.00
o2960 000 0/1/7/0/0
3.3.90.39.00.00
o2970 000 o/1/7roro
4.0.00,00.00.00
4.4.00.00.00.00
4.4.90.00,00,00
4,4.90,51.00,00
02980 000 O/1/7/0/0
FUNÇÃO:
SUBFUNÇÃO:
PROGRAMA
PROJETOIATIVIDADE: 15,451.1501.1-014 MELHORIAS EM NOSSAS RUAS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
Recursos Ordinários (Livres)
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres)
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Recursos Ordinários (Livres)
15 URBANISMO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
1501 NOSSA CIDADE
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.900,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
TOTAL Pia: 650.000,00
es ai Exercício 2025
02990
03000
03010
Unidade gestora: Município de São João
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 nEsPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.30,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livros)
3.3.90.39.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
000 O/t1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres)
4.0.00.00.00.00 pESPESAS DE CAPITAL
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90,51,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
000 O/1/7/010 Recursos Ordinários (Livres)
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
50.000,00
Página: 25
400.000,00
400.000,00
400.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
03020 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO 451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
PROGRAMA 1501 NOSSA CIDADE
PROJETO/ATIVIDADE: — 15,451.1501.2-082 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E OBRAS
03030
03040
03050
03060
03070
03080
o3090
03100
03110
03120
03130
o3140
03150
o3160
oat7o
o3180
03190
03200
TOTAL PIA: 6.825.300,00
OBJETIVO:
6.765.300,00
3.0.00.00.00.00 nEgPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90,00,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000 O/tITIOIO Recursos Ordinários (Livres)
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
000 O/1ITIOLO Recursos Ordinários (Livres)
3,1,90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
000 O/tITIOIO Recursos Ordinários (Livres)
3.3,00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90.14,00,00 DIÁRIAS - CMIL
000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
000 Or1ITIOIO Recursos Ordinários (Livres)
002 2Z/1/7/0/0 Desvinculação das Receitas dos Municípios - DRM
504 504 /99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
507 507/99/99/010 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF
sm SI2/90/99/010 CIDE (Lei 1086/04, art, 1º8)
3:3:90,36.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
000 OliiTIOIO Recursos Ordinários (Livres)
504 504 /99/99/0/0 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias
3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ooo OrtITIOLO Recursos Ordinários (Livres)
soa 504/99/99/0/0 Outros Royallies e Compensações Financeiras « Patrimoniais não Previdenciárias
co SOTI99I99/OLO COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF
si SI2/99/99/010 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
JURÍDICA
000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
4.0.00.00.00.00 nESPESAS DE CAPITAL
4.4,00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
000 OltiTIOIO Recursos Ordinários (Livres)
501 S01/4/99/010 Receitas de Alienações de Ativos
4,4,90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
980.000,00
980.000,00
200.900,00
200.900,00
40.000,00
40.000,00
2.000,00
2.000,00
3.384.400,00
2.200.000,00
297.900,00
544.900,00
340.000,00
1.600,00
410.000,00
360.000,00
50.000,00
1.743.000,00
1.200.000,00
92.000,00
421.000,00
30.000,00
5.000,00
5.000,00
40.000,00
30.000,00
10.000,00
20.000,00
1.220.900,00
1.220.900,00
5.544.400,00
5.544.400,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
fas
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
SEE Unidade gestora: Município de São João Página: 26
osz1o 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
FUNÇÃO: 15 URBANISMO
SUBFUNÇÃO: 452 SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA 1501 NOSSA CIDADE
PROJETOIATIVIDADE: 15,452.1501.2-083 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO TOTAL PIA: 20.000,00
OBJETIVO:
3000000000 pEspESAS CORRENTES 20.000,00
3-3.00.00.00.00 OuTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
03220 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
03230 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA; 1501 NOSSA CIDADE
PROJETOIATIVIDADE: 16,482.1501.1-015 AMPLIAÇÃO DA MORADIA POPULAR / REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA / TOTAL PJA: 80.000,00
REALOCAÇÃO FAMILIAS SITUAÇÃO IRREGULAR
OBJETIVO: —
$9.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 80.000,00
4.4,00.00.00.00 INVESTIMENTOS 80.000,00
4.4.90.00,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
4:4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.000,00
03240 000 O/1/7HOIO Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
4.4.9061.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 50.000,00
03250 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
FUNÇÃO: 16 HABITAÇÃO
SUBFUNÇÃO: 482 HABITAÇÃO URBANA
PROGRAMA, 1601 CASA PARA FAMÍLIA
PROJETO/ATIVIDADE 16.482.1601.2-084 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO TOTAL PIA: 10.000,00
OBJETIVO:
3:0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.00.00.00.00 GyTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
03260 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
e.
“Es
S,
A
a Exercício 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Página: 27
Unidade gestora: Município de São João
Órgão 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS TOTAL ÓRGÃO: — 13.684.300,00
Unidade | 002 Departamento Rodoviário TOTAL UNIDADE: 5.759.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG /APL [DES / DET
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 0402 APOIO ADMINISTRATIVO
PROJETOIATIVIDADE: 26,782,0402.1-016 MELHORIAS E REFORMA NO PARQUE DE MÁQUINAS TOTAL PIA: 200.000,00
OBJETIVO:
4.0.00.00.00.00 pESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4.4,00.00.00.00 |NVESTIMENTOS 200.000,00
4,4,90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
03270 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO. 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA: 2601 NOSSAS ESTRADAS
PROJETOIATIVIDADE: | 26.782.2601.1-017 RENOVAÇÃO DO PARQUE DE MÁQUINAS TOTAL PIA: 200.000,00
OBJETIVO:
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4.4,00.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00
4,4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
03280 000 Ol1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00
FUNÇÃO 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO: 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA 2601 NOSSAS ESTRADAS
PROJETOIATIVIDADE: 26,782.2601.2-085 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO TOTAL PIA: 406.000,00
SUSTENTÁVEL SUDOESTE
OBJETIVO:
30.0000.0000 pESPESAS CORRENTES 391.000,00
3.1.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 240.000,00
3.1:71,00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 240.000,00
3.1,71.70,00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 240.000,00
03290 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 240.000,00
3.3.00.00.00.00 QUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.000,00
3.3:71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 151.000,00
3.3:71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 151.000,00
03300 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 151.000,00
4.0.00.00.00.00 nESPESAS DE CAPITAL 15.000,00
4,4.00.00.00.00 |NVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.71.00,00,00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 15.000,00
4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 15.000,00
03310 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 15.000,00
FUNÇÃO: 26 TRANSPORTE
SUBFUNÇÃO 782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
PROGRAMA. 2601 NOSSAS ESTRADAS
PROJETOIATIVIDADE 26.782.2601.2-086 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO TOTAL PIA: 4.953.000,00
OBJETIVO:
3000.00.00.00 pESPESAS CORRENTES 4.943.000,00
3.1.00.00.00.00 pESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.928.000,00
1.928.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.600.000,00 b
ua
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 28
03320 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.600.000,00
3190130000 coNTRIBUIÇÕES PATRONAIS 328.000,00
03330 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 328.000,00
23,00.00.00.00 QuTRAS DESPESAS CORRENTES 3.015.000,00
3:3.90.00.00.00 ApLICAÇÕES DIRETAS 3.015.000,00
3.3.90,30,00,00 MATERIAL DE CONSUMO 2.480.000,00
03340 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.000.000,00
03350 504 504/99/99/0/0 Outros Royalties e Componsações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 480.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
03360 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500.000,00
3370 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500.000,00 |
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 5.000,00
JURÍDICA .
O3380 000 O/1/7/010 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
10.00.00.00.00 nEspESAS DE CAPITAL 10.000,00
4:4.00.00.00.00 yyESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4,4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
03390 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 |
4:4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
o3400 000 OriiTIOLO Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
RA Exercício 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Unidade gestora: Município de São João Página: 29
Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade | 001 Secretaria Municipal de Assistência Social TOTAL UNIDADE: 285.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG/ APL / DES / DET
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETOIATIVIDADE: 08.244.0802.1-018 REFORMA E MELHORIAS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL PIA: 200.000,00
OBJETIVO:
4.0.00.00.00.00 nESPESAS DE CAPITAL 200.000,00
4.4.00.00.00.00 |NvESTIMENTOS 200.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS. 200.000,00
4,4.90.51,00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00
03410 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 200.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE. 08.244.0802.2-087 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL PIA: 85.000,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES 81.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 81.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00
03420 000 O/1ITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 10.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
03430 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
03440 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
03450 000 Ol1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 6.000,00
3.3.90.40.00.00 mê ReRvIçOS: DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 5.000,00
03460 000 O/1/7/01 cá Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00
4.4,00.00.00.00 |NVESTIMENTOS 4.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
4.4.90,51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00
03470 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
03480 000 O/1/7/O/O Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 30
Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO; 4.267.601,92
Unidade 002 Fundo Municipal de Assistência Social TOTAL UNIDADE: 3.517.263,94
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG/ APL /DES/DET
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO. 244 — ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETOIATIVIDADE: — 08,244.0802.2-088 MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX, TOTAL PIA: 118.000,00
SERV,ACOLHIMENTO FAMILIAR
OBJETIVO:
3.0,00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 117.000,00
3-300.00.00.00 oyTRAS DESPESAS CORRENTES 137:000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 117.000,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.500,00
03490 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 2.500,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
03500 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,00
3.3.90.36,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100.000,00
03510 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinárias (Livres) 100.000,00
3.3,90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
03520 000 O/1/7/010 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 500,00
JURÍDICA E
03530 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 500,00
40.00.00.00.00 pEspESAS DE CAPITAL 1.000,00
4.4.00.00.00.00 |yESTIMENTOS 1.000,00
4:4:90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
03540 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 244 — ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-089 MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - TOTAL PIA: 417.000,00
BENEFICIO EVENTUAL
OBJETIVO:
30.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES 417.000,00
3:3.00.00.00.00 ouTRAS DESPESAS CORRENTES 417.000,00
3,3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 417.000,00
3.3.90.30.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 185.000,00
03550 000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 185.000,00
3.3.90.36.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 225.000,00
03560 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 225.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.000,00
03570 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 7.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETOIATIVIDADE: 08,244.0802.2-090 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA TOTAL PIA; 11.308,94
COMPLEXIDADE
OBJETIVO:
3-3,00.00.00.00 QuTRAS DESPESAS CORRENTES 9.308,94
= 3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 8.308,94
3.3.50,43.00,00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 8.308,94
oasso 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.984,82
03590 744 935/9/6/617 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MÉDIA COMPLEXIDADE 6.924,12
3.3,90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
fes
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
3:3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
03600 000 O/t/7/O/O Recursos Ordinários (Livras) 1.000,00
4.0.00.00.00.00 pESPESAS DE CAPITAL 2.000,00
4.4.00.00,00,00 |NVESTIMENTOS 2.000,00
4.4.90.00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
4,4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00
oa6to 000 O/MITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE: 08,244.0802.2-091 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO SUAS TOTAL PIA: 2.070,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pESPESAS CORRENTES 1.870,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.870,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.870,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
oss20 — no9 936/9/6/6/8 BLOCO GESTÃO SUAS 1.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
osso non S36/9/6/6/8 BLOCO GESTÃO SUAS 100,00
3.3.90.39.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 570,00
oa ao 936/9/6/6/8 BLOCO GESTÃO SUAS 570,00
3.3.90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 200,00
03650 so 936/9/6/ Gra DeA BLOCO GESTÃO SUAS 200,00
4.0.00.00.00.00 pESpPESAS DE CAPITAL 200,00
4.4.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS 200,00
4.4.90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200,00
4.4.90.52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200,00
osso 809 936/9/6/6/8 BLOCO GESTÃO SUAS 200,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETO/ATIVIDADE: 08.244.0802.2-092 MANUTENÇÃO DO BLOCO GESTÃO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA TOTAL PIA: 160.000,00
OBJETIVO:
120.000,00
3.0.00.00.00.00 nESPESAS CORRENTES
3.3.00.00.00.00 GuTRAS DESPESAS CORRENTES 120.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
3.3.90.30.00,00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
osso 745 MD/9/6/6/25 BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA 30.000,00
3:3.90.36,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 30.000,00
oscmo 745 MO/9/6/6/25 BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA 30.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
osso 745 MO/9/GIGI2S BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA 40.000,00
3.3.90.40,00.00 ic SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 20.000,00
os700 745 940/9161 EE E BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA 20.000,00
4.0,00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00
4.4,00.00.00.00 |NVESTIMENTOS 40.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
4.4.90.52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
ogro 745 9O/9/616/25 BLOCO GESTÃO PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA 40.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Exercicio 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 32
FUNÇÃO. 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA, 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETOIATIVIDADE: — 08.244.0802.2-093 MANUTENÇÃO DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA TOTAL PIA: 175.500,00
OBJETIVO
30.0000.00.00 pespESAS CORRENTES 173.100,00
33:00.00:00.00 GuTRAS DESPESAS CORRENTES 173.100,00
3.3.90,00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 173.100,00
3.3.90.30,09.00 MATERIAL DE CONSUMO 38.100,00
o3720 am 934 /9/6/6/6 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 38.100,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 5.000,00
esza0 am S34/D/6/6/6 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.000,00
3.3,90,39.00,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 125.000,00
vs7do am 94/9/6/6/6 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 125.000,00
3.3,90.40.00.00 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 5.000,00
osrso ag 934/9/6 er PEA BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 5.000,00
40.00.00.00.00 prspESAS DE CAPITAL 2.400,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.400,00
4..90,00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.400,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.400,00
ogro a 934/9/6/6/6 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 2.400,00
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA; 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETOIATIVIDADE: — 08,244.0802.2-094 MANUTENÇÃO PROJETO SOCIAL ESP. ALTA COMPLEX. TOTAL PIA: 458.035,00
SERV.ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO
30.00.00.00.00 pespESAS CORRENTES 449.035,00
34.00.00.00.00 pEsSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 153.035,00
3.1.90.09,00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 153.095,00
3.1.80.41,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 127.000,00
u3770 000 0rt/7H0/0 Recursos Ordinários (Livres) 100.000,00
va7ao 006 1045/1/7/070 Outros Recursos Livres não Vinculados 27.000,00
3.1.80.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 26.095,00
03790 ao QrisTioro Recursos Ordinários (Livres) 20.500,00
o380o 006 104S5/1/710/0 Outros Recusos Livres não Vinculados 5.535,00
33.00.00.00.00 QuTRAS DESPESAS CORRENTES 296.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 296.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 110.000,00
v3810 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 70.000,00
3820 voo 1045/1/710/0 Outros Recursos Livres não Vinculados 40.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 129.000,00
03830 OO O/1/7/0/40 Recursos Ordinários (Livres) 414.000,00
03940 ooo 1045/147/010 Outras Recursos Livres não Vinculados 15.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 55,000,00
na8s0 000 O/1s7IO/0 Recursos Ordin; (Livres) 45.000,00
o3860 006 t04S/fiTIOLO Outros Recursos Livres não Vinculados 10,000,00
3,3.90.40.00.00 força E ISOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 2.000,00
03870 000 0/1/7707 pa PISA Recursos Ordinários (Livros) 1.000,00
o3880 006 10457 1/75010 Outros Recursos Livres não Vinculados 1.000,00
40.00.00.0000 nespESAS DE CAPITAL 9.000,00
4.4.00.00,00.00 |yESTIMENTOS 9.000,00
4.4.90.00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. 9.000,00
* D3890 000 Grif7ivro Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Página: 33
8.000,00
oasoo
PROJETO/ATIVIDADE
03910
03920
03930
03940
03950
03960
03970
03980
03990
04000
04010
04020
04030
006 1045/11 7/010 Outros Recursos Livres não Vinculados
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROGRAMA. 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
08.244.0802.2-095 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
TOTAL PIA: 2.175.350,00
OBJETIVO:
2.133.350,00
3.0,00.00.00.00 nEsPESAS CORRENTES
3.1.00.00.00.00 pEsSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.1.90.11.00,00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
000 O/1/7/010 Recursos Ordinários (Livres)
3:1.90.13,00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
000 O/1/7/0/10 Recursos Ordinários (Livres)
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.00.00.00.00 GuTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43,00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS
000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3,3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3,90.30,00.00 MATERIAL DE CONSUMO
000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
831 9M/9/6/6/6 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
831 93/9/6/6/6 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
3.3,90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
JURÍDICA
000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
3.3.90.93.00,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres)
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
4.4,00.00.00.00 |yyESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
000 O!1/7/010 Recursos Ordinários (Livres)
4.4190,52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
000 O/1/71010 Recursos Ordinários (Livres)
850.000,00
174.250,00
20.000,00
1.000,00
500.000,00
6.000,00
70.000,00
500.000,00
2.000,00
10.000,00
100,00
2.000,00
40.000,00
850.000,00
174.250,00
20.000,00
1.000,00
506.000,00
70.000,00
502.000,00
10.000,00
100,00
2.000,00
40.000,00
1.044.250,00
1.044.250,00
1.089.100,00
1.000,00
1.088.100,00
42.000,00
42.000,00
42.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
ai Unidade gestora: Município de São João Página: 34
DD] SA
Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade 003 Fundo Municipal do Direito das Crianças e Adolescentes TOTAL UNIDADE: 389.740,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÓMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG/APL / DES / DET
— "VN
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETOIATIVIDADE: 08.243.0802.2-096 MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA TOTAL PIA: 21.000,00
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pESpESAS CORRENTES 16.000,00
3.:300.00.00.00 oyTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00
3.3.50.00.00,00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00
ooo ago BBO/3/4/2110 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA 1.900,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
osso 80 BB0/3/4/2/10 Conlibuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDGA 5.000,00
3.3.90.36,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
ooo sao BB0/3/4/2/10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA 5.000,00
3.3.90.38.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
odso7o — aso BBO/3/4 12/10 Contribuições e Legados do Entidades não Gover. ECAIFMDCA 5.900,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL aa
4.4.00.00.00.00 pyESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90,00.00,00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
4.4.90.52.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
osso ue BB0/3/4/2/10 Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA 5.000,00
FUNÇÃO 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETOATIVIDADE: | 08,243.0802.2-097 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR TOTAL PIA; 287.640,00
OBJETIVO:
3:100.00.00.00 pEssOAL E ENCARGOS SOCIAIS 226.540,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 226.540,00
3:1:90:41,00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 188.000,00
04090 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 189.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 38.540,00
O400 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 38.540,00
3:3.00.00.00.00 oyTRAS DESPESAS CORRENTES 59.100,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 59.100,00
3.3.90.14.00,00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
oamo 000 OltiTiOIO Recursos Ordinários (Livres) 6.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
o4tzo 000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 24.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.000,00
04130 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00
3.3.90.39,00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 25.000,00
O4140 000 O/1/7IO/O Recursos Ordinários (Livres) 25.000,00
3,3.90.40.00,00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 1.000,00
04150 000 O/1/710/ E peEies Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
3.3.90.93,00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 100,00
000 OritTrOrO Rocursos Ordinários (Livros) 100,00
2.000,00
4.0.00.00.00.00 pespESAS DE CAPITAL
A Exercício 2025
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Unidade gestora: Município de São João
2.000,00
o4t7o
oar8o
04190
04200
oaz1o
04220
04230
04240
04250
04260
1:4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4,4:20:51.00,00 OBRAS E INSTALAÇÕES
000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
4,4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
000 O/1/TIOIO Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
FUNÇÃO: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO 243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETOIATIVIDADE: 08.243.0802.2-098 MANUTENÇÃO DO FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E
OBJETIVO:
3.0.00.00.00.00 pEspESAS CORRENTES
3.3,00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
3.3,90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
3.3.90,14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL
000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 50.000,00
3:3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
000 0/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E
000 Ol1/TIOLO o Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
3.3,90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
000 O/1/7IO/O Recursos Ordinários (Livres) 2.000,00
3:3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
000 O/tiTIOIO Recursos Ordinários (Livres) 12.000,00
3380400000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA
000 O!tITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
3:3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
000 O/t/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 100,00
4.0,00.00.00.00 pESPESAS DE CAPITAL
4.400.00.00.00 |NVESTIMENTOS
4,4,90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
4.4.90,51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES
000 O!NITIOIO Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
000 O!tiTIOLO Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00
oazro
Página: 35
2.000,00
1.000,00
1.000,00
TOTAL PIA: 81.100,00
75.100,00
75.100,00
75.100,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
2.000,00
12.000,00
1.000,00
100,00
6.000,00
6.000,00
6.000,00
1.000,00
5.000,00
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
Unidade gestora: Município de São João Página: 36
Órgão 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL TOTAL ÓRGÃO: 4.267.601,92
Unidade 004 Fundo Municipal da Pessoa Idosa TOTAL UNIDADE: 75.597,98
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ESPECIFICAÇÃO ECONÔMICA
CONTA FONTE F. PADRÃO / ORIG/ APL / DES / DET
FUNÇÃO. 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
SUBFUNÇÃO: 241 ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA
PROGRAMA: 0802 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PROJETOIATIVIDADE: 08,241.0802.2-099 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA IDOSA TOTAL PIA: 75.597,98
OBJETIVO:
33/00:00.00.00 GuTRAS DESPESAS CORRENTES 75.597,98
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 1.000,00
3.9.50.43,00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 1.000,00
04280 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 74.597,98
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.200,00
04290 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
04300 900 900/9/6/6/5 Fundo do Idoso, Inclusive Ant. 9º - LN RFB nº 1131/2011 2.200,00
3.3.90,36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 20.000,00
O43O 000 O/1/TIO/O Recursos Ordinários (Livres) 20.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 32.397,98
04320 000 O/1/7/0/0 Recursos Ordinários (Livres) 30.000,00
04330 900 900/9/6/6/5 Fundo do Idoso, Inclusive Ant. 9º - LN RFB nº 1131/2011 2.397,98
o QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA Exercício 2025
A” Unidade gestora: Município de São João Página: 37
Órgão 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL ÓRGÃO: 880.000,00
Unidade 999 RESERVA DE CONTINGENCIA TOTAL UNIDADE: 880.000,00
NATUREZA RECURSO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA
ECONÔMICA
ESPECIFICAÇÃO
CONTA FONTE F. PADRÃO /ORIG /APL/ DES / DET
FUNÇÃO 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
SUBFUNÇÃO 999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROGRAMA: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PROJETO/ATIVIDADE: — 99,999.9999.9-019 RESERVA DE CONTINGÊNCIA TOTAL PIA: 880.000,00
OBJETIVO:
9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.00,00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
8,9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
caso 999 999/1/99/0/0 Reservas de Contingências 880.000,00
TOTAL GERAL 87.800.000,00
LEI Nº 4.320/64, ARTIGO 2º, PARÁGRAFO 1º, ITEM | Exercício 2025
SUMÁRIO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DESPESA POR FUNÇÕES DO GOVERNO
Unidade gestora: Município de São João Página: 1
RECEITAS POR SUAS FONTES DESPESAS POR FUNÇÕES DE GOVERNO
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 11.190.000,00 LEGISLATIVA 1.411.100,00
CONTRIBUIÇÕES 993.000,00 ADMINISTRAÇÃO 8.443.502,89
RECEITA PATRIMONIAL 5.547.997,98 ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.267.601,92
RECEITA DE SERVIÇOS 165.000,00 SAÚDE 2.459.669,54
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 69.667.867,02 EDUCAÇÃO 23.947.566,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 227.535,00 CULTURA 3.141.610,00
URBANISMO 7.835.300,00
TOTAL DE RECEITAS CORRENTES 87.791.400,00 HABITAÇÃO 90.000,00
SANEAMENTO 20.900,00
GESTÃO AMBIENTAL 1.153.000,00
RECEITAS DE CAPITAL AGRICULTURA 1.337.925,00
INDÚSTRIA 150.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS 8.600,00 TRANSPORTE 6.359.000,00
DESPORTO E LAZER 1.477.725,00
TOTAL DE RECEITAS DE CAPITAL 8.600,00 ENCARGOS ESPECIAIS 4.826.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 880.000,00
TOTAL GERAL DAS RECEITAS: 87.800.000,00 TOTAL GERAL DAS DESPESAS: 87.800.000,00