materia nº 76/2025

Prefeitura do Município de São João do Ivaí
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Estado do Paraná
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PROJETO DE LEI Nº 76/2025
SÚMULA: “Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de
São João do Ivaí, para o exercício financeiro de 2026”.
A Câmara Municipal de São João do Ivaí, Estado do 
Paraná, aprovará e eu, PREFEITO MUNICIPAL, no uso 
das atribuições legais, sancionarei a seguinte
LEI:
SEÇÃO I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA
Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município do 
Município de São João do Ivaí - Estado do Paraná para o exercício de 2026 no 
montante de R$57.340.410,00 (Cinquenta e sete milhões trezentos e quarenta mil 
quatrocentos e dez reais), discriminados pelos anexos constantes desta Lei.
Art. 2º - A receita será realizada mediante a arrecadação de 
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria, rendas e outras fontes de receitas 
correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das especificações 
constantes dos anexos integrantes desta Lei, com o seguinte desdobramento:
Receitas Correntes................................................ 56.753.623,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria........ 5.195.067,00
Contribuições.......................................................... 1.072.079,00
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Receita Patrimonial.................................................. 440.801,0
Receitas de Serviços................................................ 137.231,00
Transferências Correntes.......................................... 57.165.932,00
Outras Receitas Correntes......................................... 82.025,00
REDUTORAS FUNDEB................................................ -7.339.512,00
Receitas de Capital..................................... 586.878,00
Alienação de Bens.................................. 235.889,00
Transferências de Capital................................ 350.898,00
TOTAL................................................................... 57.340.410,00
SEÇÃO II
DA FIXAÇÃO DA DESPESA
Art. 3º - As despesas do orçamento fiscal ficam fixadas em 
R$57.340.410,00 (Cinquenta e sete milhões trezentos e quarenta mil quatrocentos e 
dez reais), distribuídos da seguinte forma:
I – Executivo Municipal ................................................................54.040.410,00
II – Legislativo Municipal ............................................................... 3 300.000,00
TOTAL......................................................................................... 57 340.410,00
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Parágrafo único. O resumo da despesa está demonstrado na forma 
do que dispõe o anexo I e no Demonstrativo do Orçamento Analítico.
SEÇÃO III
DAS CORREÇÕES DOS ORÇAMENTOS
Art. 4º - As receitas estão estimadas e as despesas fixadas segundo
o executado nos dois exercícios anteriores mais a previsão do exercício atual 
projetados com o índice de inflação vigente para os próximos três anos.
§ 1º - Os valores da receita e da despesa poderão ser atualizados no 
decorrer da execução orçamentária, mediante a aplicação do Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor, considerado no período de julho (inclusive) ao mês imediatamente 
anterior ao da correção.
§ 2º - O Poder Executivo, no prazo de 30 dias após a publicação desta 
Lei e por ocasião das correções efetuadas no decorrer do exercício, encaminhará à 
Câmara Municipal, para ciência, cópia do orçamento anual atualizado.
SEÇÃO IV
DAS AUTORIZAÇÕES PARA ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS E 
AJUSTES NAS PROGRAMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS
Art. 5o
- Em cumprimento ao disposto no Art. 5º, Inciso I da Lei 
Complementar nº. 101/2000 – Lei LRF, o Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD, 
anexo integrante desta Lei, demonstra a compatibilidade com os programas no Plano 
Plurianual e os objetivos e metas fiscais estabelecidos na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias.
Art. 6
o
- Conforme disposição em quadros próprios da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, não deverá ocorrer no exercício financeiro de 2026, as
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situações previstas e constantes no Art. 5º, Inciso II da LC nº 101/2000.
Art. 7º - A despesa fixada é desdobrada por função, subfunção, 
programa, projeto, atividade ou operação especial e, quanto a sua natureza, por 
categoria econômica, grupo de natureza de despesa, modalidade de aplicação e 
elemento de despesa, conforme os anexos 02 e 06 integrantes desta lei, de acordo com 
a LDO 2026.
Art. 8º - Autoriza o Poder Executivo, mediante decreto, a promover 
alterações nos códigos de classificação adotados por esta Lei em decorrência de 
modificações normativas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério da 
Fazenda e pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, exclusivamente para o fim de 
garantir a consolidação das contas nacionais exigidas no § 2.º do art. 50 da Lei 
Complementar Federal n. 101, de 4 de maio de 2000.
Art. 9
o – Autoriza o Executivo Municipal, fundamentado na Constituição 
Federal, na Constituição do Estado do Paraná, na Lei Federal nº. 4320, de 17/03/1964, 
na Lei Complementar nº 101/2000, na Lei Orgânica do Município fica autorizado:
I – Abrir Créditos Adicionais Suplementares na forma do Art. 43 da Lei Federal nº.
4.320/64, desde que existam recursos disponíveis;
a) a abertura de Créditos Adicionais Suplementares financiados com 
recursos resultantes de Cancelamento Parcial ou Total de Dotação Orçamentária ou de 
Créditos Adicionais fica limitada ao máximo de 20,00% (vinte por cento) do total da 
despesa fixada para o Poder Executivo e do total da despesa fixada para o Poder 
Legislativo.
b) a abertura de Créditos Adicionais Suplementares financiados com
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recursos de Superávit Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior 
fica limitada ao total do recurso disponível de cada fonte de recurso, obedecendo-se a 
vinculação da despesa com a respectiva fonte ficando este excluído do limite.
c) a abertura de Créditos Adicionais Suplementares financiados com 
recursos provenientes de Excesso de Arrecadação do Exercício de cada fonte de 
recurso fica limitada ao total de sua ocorrência, obedecendo-se a vinculação da 
despesa com a respectiva fonte.
II – Realizar a contenção da despesa na forma do Artigo 9o da Lei Complementar 
nº 101/2000, promovendo a limitação das despesas, exceto nas áreas de 
educação, saúde, assistência social e do pagamento da dívida pública.
III – Utilizar o valor de R$ 750.000,00 de Reserva de Contingência, visando o 
atendimento de passivos contingentes e outros riscos fiscais imprevistos, bem 
como para servir de recursos para créditos orçamentários adicionais a partir de 
1º de outubro de 2026.
Art. 10 - Fica também autorizado, não sendo computado para fins do 
limite de que trata o artigo anterior, tanto para o executivo quanto para o legislativo:
I - Remanejamento de dotações entre os elementos, grupos e categorias de 
programação de despesa dentro de cada projeto ou atividade;
II - Remanejamento de dotações entre as fontes de recursos livres e/ou vinculadas 
dentro de cada projeto ou atividade para fins de compatibilização com a efetiva 
disponibilidade dos recursos.
III – Recursos de programação efetuados dentro da mesma secretária, unidade 
orçamentária e fonte de recurso.
Art. 11 - Não será computado para efeito do disposto na alínea “a”, do
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Inciso I, do artigo 10 desta Lei:
I – Os créditos adicionais suplementares abertos com recursos do excesso de 
arrecadação das fontes vinculadas e/ou livres, na forma do Art. 43, § 1o
, Inciso 
II, da Lei Federal nº. 4.320/64;
II – Os créditos adicionais suplementares abertos com recursos do Superávit 
Financeiro apurado em Balanço Patrimonial do Exercício Anterior, na forma do 
Art. 43, § 1o
, Inciso I, da Lei Federal nº. 4.320/64;
III – os créditos adicionais suplementares abertos do elemento 31.90.00.00 e 
31.91.00.00 – Pessoal e Encargos Sociais;
IV – Os créditos adicionais suplementares abertos com recursos de Operação de 
Credito.
Art. 12 - Fica o Poder Legislativo Municipal autorizado a abrir créditos 
adicionais suplementares ao orçamento do Legislativo Municipal até o mesmo limite 
fixado no Art. 9, Inciso I, alínea “a”, através de Resolução, servindo como recursos para 
tais suplementações, o cancelamento de dotações do orçamento do Legislativo.
Art. 13 - O Poder Executivo fica ainda autorizado a tomar as medidas 
necessárias para manter os dispêndios compatíveis com o comportamento da receita, 
através da limitação de empenho, nos termos da legislação vigente e a realizar 
operações de crédito por antecipação da receita até o limite legalmente permitido.
Art. 14º – Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado, nos 
termos do art. 62 da Lei Complementar nº. 101, de 2000, a custear despesas de 
competência de outras esferas de governo no concernente a segurança pública, 
assistência jurídica, trânsito e incentivo ao emprego, mediante prévio firmamento de 
convênio, ou instrumento congênere.
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Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo 
seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2026, revogadas as disposições em contrário.
São João do Ivaí, em 30 de setembro de 2025.
Assinado de forma digital por 
FABIO HIDEK MIURA:03514785902 
Dados: 2025.10.02 15:12:11 -03'00'
Fabio Hidek Miura
Prefeito Municipal
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São João do Ivaí, 30 de setembro de 2025.
MENSAGEM PROJETO LEI Nº 76/2025
Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores.
Incluso a presente, temos a honrosa satisfação de submeter à 
apreciação e deliberação desta Colenda Edilidade, o Projeto de Lei n° 77/2025, que 
versa sobre a LEI DO ORÇAMENTO ANUAL - LOA, para o exercício de 2026, em 
cumprimento a Lei de Responsabilidade Fiscal.
A título de esclarecimento, cumpre-nos informar que na LOA, 
constam as previsões receitas e despesas para todos os órgãos da administração 
municipal a serem executadas no exercício financeiro de 2026, alinhados com os 
instrumentos de planejamento Municipal PPA/LDO.
Sem mais, no momento, valemo-nos do presente para reiterar 
nossos protestos da mais alta estima e distintas considerações.
Cordialmente,
Assinado de forma digital por 
FABIO HIDEK MIURA:03514785902 
Dados: 2025.10.02 15:11:55 -03'00'
FABIO HIDEK MIURA
Prefeito Municipal
Ao
Exmo. Sr.
JOSÉ LIMA LOMBA
DD. Presidente da Câmara Municipal de São João do Ivaí 
Avenida Curitiba, 563 – centro - São João do Ivaí - PR
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Exercício: 2026
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo I, da Lei nº 4.320/64
RECEITAS DESPESAS
Receitas Correntes 64.236.523,50 Despesas Correntes 51.323.259,00
Receitas Correntes - Deduções
Fundeb
Receitas Correntes - Outras
Deduções
Impostos, Taxas e Contribuições de
Melhoria
Impostos, Taxas e Contribuições de
Melhoria - Outras Deduções
Contribuições
-7.339.512,00
-143.388,50
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes
27.593.667,45
1.110.000,00
22.619.591,55
5.337.990,50
-142.923,50
1.072.544,00
Contribuições - Outras Deduções -465,00
Receita Patrimonial 440.801,00
Receita de Serviços 137.231,00
Transferências Correntes 57.165.932,00
Transferências Correntes - Deduções -7.339.512,00
Fundeb
Outras Receitas Correntes 82.025,00
DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 5.430.364,00
TOTAL 56.753.623,00 TOTAL 56.753.623,00
SUPERAVIT 5.430.364,00 DEFICIT 0,00
Receitas de Capital 586.787,00 1.967.151,00
Alienação de Bens 235.889,00 Investimentos 1.477.151,00
Transferências de Capital 350.898,00 Amortização da Dívida 490.000,00
DEFICIT 0,00 SUPERAVIT 4.050.000,00
TOTAL 6.017.151,00 TOTAL 6.017.151,00
Receitas Correntes
RESUMO
56.753.623,00 Despesas Correntes
586.787,00 Despesas de Capital
Reserva de Contingência
Reserva Legal
Transferencias Patronais
Transferencias Financeiras
51.323.259,00
Receitas de Capital 1.967.151,00
750.000,00
0,00
Trasnsferencias Patronais
Transferencias Financeiras
TOTAL 57.340.410,00 TOTAL 54.040.410,00
FÁBIO HIDEK MIURA
Prefeito
SAMUEL BENFICA DOS SANTOS
Contador
FABIANA SUEMI MIURA HORIKAWA
Secretária Municipal de Finanças
www.elotech.com.br 02/10/2025 Página: 1
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Exercício: 2026
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64
RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
www.elotech.com.br 02/10/2025Pág. 1
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receitas Correntes 64.236.523,50
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receitas Correntes - Deduções FUNDEB -7.339.512,00
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receitas Correntes - Outras Deduções -143.388,50
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.337.990,50
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras Deduções -142.923,50
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos 4.098.701,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos - Outras Deduções -17.420,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre o Patrimônio 1.936.616,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre o Patrimônio - Outras Deduções -16.649,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.374.386,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal 1.100.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros 9.386,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa 225.000,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros 40.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis 562.230,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Outras Deduções -16.649,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip 550.000,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00.00.00. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip - Outras -16.649,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00.00.00. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas 9.386,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00.00.00. Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida 2.844,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza 945.002,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 945.002,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 945.002,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal 945.002,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo 900.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00.00.00. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo 45.002,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços 1.217.083,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços - Outras Deduções -771,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre Serviços 1.217.083,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00. Impostos sobre Serviços - Outras Deduções -771,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 1.217.083,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Outras Deduções -771,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal 1.200.000,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal - Outras Deduções -771,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros 6.260,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa 2.374,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00.00.00. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros 8.449,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas 1.200.833,50
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas - Outras Deduções -125.503,50
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 484.710,50
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia - Outras Deduções -125.503,50
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 484.710,50
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras Deduções -125.503,50
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 481.104,50
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal - Outras Deduções -125.503,50
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros 2.048,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00.00.00. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros 1.558,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços 716.123,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 536.123,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 531.037,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros 1.733,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00.00.00. Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros 3.353,00
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00.00.00. Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos. 180.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
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Exercício: 2026
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64
RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
www.elotech.com.br 02/10/2025Pág. 2
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00.00.00. Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e Manejo de Resíduos Sólidos - Principal 180.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Contribuição de Melhoria 38.456,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Contribuição de Melhoria 38.456,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00.00.00. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares 38.456,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00.00.00. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal 3.133,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00.00.00. Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa 35.323,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Contribuições 1.072.544,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Contribuições - Outras Deduções -465,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.072.544,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções -465,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.072.544,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções -465,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 1.072.544,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Outras Deduções -465,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal 1.053.956,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal - Outras Deduções -465,00
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros 363,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa 17.961,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00.00.00. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros 264,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receita Patrimonial 440.801,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.801,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.801,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00. Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação 1.801,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00.00.00. Aluguéis e Arrendamentos 1.801,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00. Aluguéis e Arrendamentos - Principal 1.801,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Valores Mobiliários 439.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Juros e Correções Monetárias 439.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários 439.000,00
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 430.000,00
1.3.2.1.01.1.0.01.00.00.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 430.000,00
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação 9.000,00
1.3.2.1.01.2.0.01.00.00.00.00. Remuneração de Depósitos Bancários - Salário-Educação - Principal 9.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receita de Serviços 137.231,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 78.029,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 78.029,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral 48.019,00
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00. Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Pr 48.019,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00.00.00. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 30.010,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00.00.00. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 30.010,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 59.202,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 59.202,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00.00.00. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 59.202,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00.00.00. Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal 59.202,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências Correntes 57.165.932,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências Correntes - Deduções FUNDEB -7.339.512,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências da União e de suas Entidades 33.616.837,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências da União e de suas Entidades - Deduções FUNDEB -4.735.926,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União 25.879.658,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União - Deduções FUNDEB -4.735.926,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM 25.600.659,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Deduções FUNDEB -4.680.129,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal 23.400.659,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Deduções FUNDEB -4.680.129,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64
RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
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1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal 23.400.659,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal - Deduções FUNDEB -4.680.129,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias 2.200.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal 2.200.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 278.999,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Deduções FUNDEB -55.797,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal 278.999,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - Deduções FUNDEB -55.797,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 327.888,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00.00.00. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo 237.554,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00.00.00. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n 7.990/89 237.554,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00.00.00. Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei n 7.990/89 - Principal 237.554,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00.00.00.00. Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 90.334,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00.00.00.00. Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P 90.334,00
1.7.1.2.99.0.1.01.00.00.00.00. Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P 90.334,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 5.542.284,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut 5.542.284,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P 4.814.284,00
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P 4.814.284,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci 205.000,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci 205.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do 523.000,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do 523.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE 1.017.966,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00.00.00. Transferências do Salário-Educação 691.052,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00.00.00. Transferências do Salário-Educação - Principal 691.052,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00.00.00. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 615,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00.00.00. Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal 615,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00.00.00. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 223.622,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00.00.00. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal 223.622,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00.00.00. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE 102.677,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00.00.00. Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal 102.677,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed 320.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT 320.000,00
1.7.1.5.50.0.1.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAT - Principal 320.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 431.239,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 431.239,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal 431.239,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00.00.00. TRANSF FNAS FONTE 934 185.525,00
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00.00.00. TRANSF FNAS FONTE 938 160.000,00
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00.00.00. TRANSF FNAS FONTE 940 85.714,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00. Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades 97.802,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00.00.00. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 97.802,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00.00.00. Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar n 176/2020 - Principal 97.802,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 14.494.856,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades - Deduções FUNDEB -2.603.586,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 13.037.885,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal - Deduções FUNDEB -2.603.586,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do ICMS 11.160.200,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do ICMS - Deduções FUNDEB -2.232.154,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do ICMS - Principal 11.160.200,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do ICMS - Principal - Deduções FUNDEB -2.232.154,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPVA 1.700.000,00
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Estado do Paraná
Exercício: 2026
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64
RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
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1.7.2.1.51.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPVA - Deduções FUNDEB -340.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPVA - Principal 1.700.000,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPVA - Principal - Deduções FUNDEB -340.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPI - Municípios 157.185,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPI - Municípios - Deduções FUNDEB -31.432,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 157.185,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Deduções FUNDEB -31.432,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00.00.00. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 20.500,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00.00.00. Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal 20.500,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais 399.000,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00.00.00. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo 399.000,00
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00.00.00. Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal 399.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 906.873,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 906.873,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal 906.873,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00.00.00. TRANSFERENCIAS RECURSOS ESTADO PARA PROGRAMAS SAUDE FUNDO A FUNDO PRINCIPAL 450.000,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00.00.00. Transferencias do Fundo Estadual de Saúde 456.873,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00.00.00. Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 151.098,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00.00.00. Outras Transferências dos Estados e DF 151.098,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00.00.00. Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 151.098,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00.00.00. Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 151.098,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Instituições Privadas 154.239,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Instituições Privadas 154.239,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00.00.00. Outras Transferências de Instituições Privadas 154.239,00
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00.00.00. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 154.239,00
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00.00.00. Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal 154.239,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Outras Instituições Públicas 8.900.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza 8.900.000,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza 8.900.000,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza 8.900.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Outras Receitas Correntes 82.025,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 6.884,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 6.884,00
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00.00.00. Multas Previstas em Legislação Específica 6.884,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00.00.00. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 6.884,00
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00.00.00. Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 6.884,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 75.141,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Indenizações 43.384,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 43.384,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal 43.384,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00. Restituições 31.757,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00.00.00. Restituição de Convênios 4.171,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00.00.00. Restituição de Convênios - Primárias 4.171,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00.00.00. Restituição de Convênios - Primárias - Principal 4.171,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00.00.00. Outras Restituições 27.586,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00.00.00. Outras Restituições - Principal 27.586,00
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00.00.00. Restituições por pagamentos indevidos - Principal 27.586,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Receitas de Capital 586.787,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Alienação de Bens 235.889,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Alienação de Bens Móveis 9.451,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00. Alienação de Bens Móveis e Semoventes 9.451,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00.00.00. Alienação de Bens Móveis e Semoventes 9.451,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00.00.00. Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 9.451,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64
RECEITA DESCRIÇÃO VALOR
www.elotech.com.br 02/10/2025Pág. 5
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Alienação de Bens Imóveis 226.438,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Alienação de Bens Imóveis 226.438,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00.00.00. Alienação de Bens Imóveis 226.438,00
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00.00. Alienação de Bens Imóveis - Principal 226.438,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Capital 350.898,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências da União e de suas Entidades 350.898,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS 350.898,00
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das 350.898,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P 350.898,00
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00.00.00. Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P 350.898,00
Total: 57.340.410,00
RESUMO GERAL
Receitas Correntes 64.236.523,50
Receitas Correntes - Deduções FUNDEB -7.339.512,00
Receitas Correntes - Outras Deduções -143.388,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.337.990,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras De -142.923,50
Contribuições 1.072.544,00
Contribuições - Outras Deduções -465,00
Receita Patrimonial 440.801,00
Receita de Serviços 137.231,00
Transferências Correntes 57.165.932,00
Transferências Correntes - Deduções FUNDEB -7.339.512,00
Outras Receitas Correntes 82.025,00
Receitas de Capital 586.787,00
Alienação de Bens 235.889,00
Transferências de Capital 350.898,00
Transferencias Patronais
Transferencias de Cotas Financeiras
FÁBIO HIDEK MIURA
Prefeito
SAMUEL BENFICA DOS SANTOS
Contador
FABIANA SUEMI MIURA HORIKAWA
Secretária Municipal de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IV
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Exercício: 2026
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
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Reduzido Receita Descrição Valor Orçado Legislação
1.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas Correntes 56.753.623,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00 Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.195.067,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00 Impostos 4.081.281,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00 Impostos sobre o Patrimônio 1.919.967,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.374.386,00
1 1.1.1.2.50.0.1.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 1.100.000,00
- Principal
2 1.1.1.2.50.0.2.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 9.386,00
3 1.1.1.2.50.0.3.00.00
- Multas e Juros
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 225.000,00
- Dívida Ativa
4 1.1.1.2.50.0.4.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 40.000,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00
- Dívida Ativa - Multas e Juros
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens 545.581,00
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis
5 1.1.1.2.53.0.1.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens 533.351,00
7 1.1.1.2.53.0.2.00.00
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princip
Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens 9.386,00
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas
8 1.1.1.2.53.0.3.00.00 Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens 2.844,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00
Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer 945.002,00
Natureza
1.1.1.3.03.0.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte 945.002,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho 945.002,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00 Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - 945.002,00
9 1.1.1.3.03.1.1.01.00
Principal
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - 900.000,00
10 1.1.1.3.03.1.1.02.00
Poder Executivo
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - 45.002,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00
Poder Legislativo
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias 1.216.312,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00
e Serviços
Impostos sobre Serviços 1.216.312,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN 1.216.312,00
11 1.1.1.4.51.1.1.00.00 Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - 1.199.229,00
13 1.1.1.4.51.1.2.00.00
Principal
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - 6.260,00
14 1.1.1.4.51.1.3.00.00
Multas e Juros
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - 2.374,00
15 1.1.1.4.51.1.4.00.00
Dívida Ativa
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - 8.449,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00
Dívida Ativa - Multas e Juros
Taxas 1.075.330,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00 Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia 359.207,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização 359.207,00
16 1.1.2.1.01.0.1.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal 355.601,00
18 1.1.2.1.01.0.2.00.00 Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e 2.048,00
19 1.1.2.1.01.0.4.00.00
Juros
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida 1.558,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00
Ativa - Multas e Juros
Taxas pela Prestação de Serviços 716.123,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral 536.123,00
20 1.1.2.2.01.0.1.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal 531.037,00
21 1.1.2.2.01.0.2.00.00 Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e 1.733,00
22 1.1.2.2.01.0.4.00.00
Juros
Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida 3.353,00
1.1.2.2.53.0.0.00.00
Ativa - Multas e Juros
Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e 180.000,00
23 1.1.2.2.53.0.1.00.00
Manejo de Resíduos Sólidos.
Taxa pela Prestação de Serviços de Limpeza Pública e 180.000,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00
Manejo de Resíduos Sólidos - Principal
Contribuição de Melhoria 38.456,00
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Estado do Paraná
Exercício: 2026
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
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Reduzido Receita Descrição Valor Orçado Legislação
1.1.3.1.00.0.0.00.00 Contribuição de Melhoria 38.456,00
24
1.1.3.1.53.0.0.00.00
1.1.3.1.53.0.1.00.00
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras
Complementares
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras
38.456,00
3.133,00
25 1.1.3.1.53.0.3.00.00
Complementares - Principal
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras 35.323,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00
Complementares - Dívida Ativa
Contribuições 1.072.079,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00
1.2.4.1.00.0.0.00.00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação
1.072.079,00
1.072.079,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00
Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 1.072.079,00
26 1.2.4.1.50.0.1.00.00
Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 1.053.491,00
28 1.2.4.1.50.0.2.00.00
Pública - Principal
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 363,00
29 1.2.4.1.50.0.3.00.00
Pública - Multas e Juros
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 17.961,00
30 1.2.4.1.50.0.4.00.00
Pública - Dívida Ativa
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação 264,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00
Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros
Receita Patrimonial 440.801,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.801,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00 Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 1.801,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00
1.3.1.1.01.1.0.00.00
Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de
Ocupação
Aluguéis e Arrendamentos
1.801,00
1.801,00
31 1.3.1.1.01.1.1.00.00 Aluguéis e Arrendamentos - Principal 1.801,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00 Valores Mobiliários 439.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00 Juros e Correções Monetárias 439.000,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários 439.000,00
1.3.2.1.01.1.0.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 430.000,00
32 1.3.2.1.01.1.0.01.00 Remuneração de Depósitos Bancários - Geral 430.000,00
33
1.3.2.1.01.2.0.00.00
1.3.2.1.01.2.0.01.00
Remuneração de Depósitos Bancários -
Salário-Educação
Remuneração de Depósitos Bancários -
9.000,00
9.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00
Salário-Educação - Principal
Receita de Serviços 137.231,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 78.029,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 78.029,00
34
1.6.1.1.01.0.0.00.00
1.6.1.1.01.0.1.00.00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados
por Entidades e Órgãos Públicos em Geral
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados
48.019,00
48.019,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00
por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Pr
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos 30.010,00
35 1.6.1.1.02.0.1.00.00 Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal 30.010,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00
1.6.2.1.00.0.0.00.00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao
Transporte
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao
59.202,00
59.202,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00
Transporte
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias 59.202,00
36 1.6.2.1.02.0.1.00.00
1.7.0.0.00.0.0.00.00
Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias -
Principal
Transferências Correntes
59.202,00
49.826.420,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 28.880.911,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00
1.7.1.1.51.0.0.00.00
Transferências Decorrentes de Participação na Receita
da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -
21.143.732,00
20.920.530,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00
FPM
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 18.720.530,00
Cota Mensal
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IV
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Exercício: 2026
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64
www.elotech.com.br 02/10/2025 Página: 3
Reduzido Receita Descrição Valor Orçado Legislação
37 1.7.1.1.51.1.1.00.00
1.7.1.1.51.2.0.00.00
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -
Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -
18.720.530,00
2.200.000,00
39 1.7.1.1.51.2.1.00.00
Cotas Extraordinárias
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 2.200.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00
Cotas Extraordinárias - Principal
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 223.202,00
40 1.7.1.1.52.0.1.00.00
Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial 223.202,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00
Rural - Principal
Transferências das Compensações Financeiras pela 327.888,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00
Exploração de Recursos Naturais
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de 237.554,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00
Petróleo
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de 237.554,00
42 1.7.1.2.52.1.1.00.00
Petróleo - Lei n 7.990/89
Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de 237.554,00
1.7.1.2.99.0.0.00.00
Petróleo - Lei n 7.990/89 - Principal
Outras Transferências decorrentes de Compensação 90.334,00
1.7.1.2.99.0.1.00.00
Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
Outras Transferências decorrentes de Compensação 90.334,00
43 1.7.1.2.99.0.1.01.00
Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P
Outras Transferências decorrentes de Compensação 90.334,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00
Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - P
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - 5.542.284,00
1.7.1.3.50.0.0.00.00
SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - 5.542.284,00
1.7.1.3.50.1.0.00.00
SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 4.814.284,00
44 1.7.1.3.50.1.1.00.00
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 4.814.284,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 205.000,00
46 1.7.1.3.50.3.1.00.00
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 205.000,00
1.7.1.3.50.5.0.00.00
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilânci
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 523.000,00
47 1.7.1.3.50.5.1.00.00
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 523.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Gestão do
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do 1.017.966,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00
Desenvolvimento da Educação - FNDE
Transferências do Salário-Educação 691.052,00
48 1.7.1.4.50.0.1.00.00 Transferências do Salário-Educação - Principal 691.052,00
49
1.7.1.4.51.0.0.00.00
1.7.1.4.51.0.1.00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa
Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa
615,00
615,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00
Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de 223.622,00
50 1.7.1.4.52.0.1.00.00
Alimentação Escolar - PNAE
Transferências referentes ao Programa Nacional de 223.622,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00
Alimentação Escolar - PNAE - Principal
Transferências referentes ao Programa Nacional de 102.677,00
51 1.7.1.4.53.0.1.00.00
Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferências referentes ao Programa Nacional de 102.677,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00
Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal
Transferências de Recursos de Complementação da 320.000,00
1.7.1.5.50.0.0.00.00
União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Ed
Transferências de Recursos de Complementação da 320.000,00
52 1.7.1.5.50.0.1.00.00
União ao Fundeb - VAAT
Transferências de Recursos de Complementação da 320.000,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00
União ao Fundeb - VAAT - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de 431.239,00
Assistência Social - FNAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IV
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64
www.elotech.com.br 02/10/2025 Página: 4
Reduzido Receita Descrição Valor Orçado Legislação
1.7.1.6.50.0.0.00.00
1.7.1.6.50.0.1.00.00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de
Assistência Social - FNAS
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de
431.239,00
431.239,00
53 1.7.1.6.50.0.1.01.00
Assistência Social FNAS - Principal
TRANSF FNAS FONTE 934 185.525,00
54 1.7.1.6.50.0.1.02.00 TRANSF FNAS FONTE 938 160.000,00
55 1.7.1.6.50.0.1.03.00 TRANSF FNAS FONTE 940 85.714,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00
1.7.1.9.58.0.0.00.00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas
Entidades
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei
97.802,00
97.802,00
56 1.7.1.9.58.0.1.00.00
Complementar n 176/2020
Transferência Obrigatória Decorrente da Lei 97.802,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00
Complementar n 176/2020 - Principal
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de 11.891.270,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00
suas Entidades
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal 10.434.299,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00 Cota-Parte do ICMS 8.928.046,00
57 1.7.2.1.50.0.1.00.00 Cota-Parte do ICMS - Principal 8.928.046,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00 Cota-Parte do IPVA 1.360.000,00
59 1.7.2.1.51.0.1.00.00 Cota-Parte do IPVA - Principal 1.360.000,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios 125.753,00
61 1.7.2.1.52.0.1.00.00 Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal 125.753,00
63
1.7.2.1.53.0.0.00.00
1.7.2.1.53.0.1.00.00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio
20.500,00
20.500,00
1.7.2.2.00.0.0.00.00
Econômico - Principal
Transferências das Compensações Financeiras pela 399.000,00
1.7.2.2.52.0.0.00.00
Exploração de Recursos Naturais
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela 399.000,00
64 1.7.2.2.52.0.1.00.00
Produção do Petróleo
Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela 399.000,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00
Produção do Petróleo - Principal
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - 906.873,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00
SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - 906.873,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00
SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - 906.873,00
65 1.7.2.3.50.0.1.01.00
SUS - Principal
TRANSFERENCIAS RECURSOS ESTADO PARA 450.000,00
66 1.7.2.3.50.0.1.02.00
PROGRAMAS SAUDE FUNDO A FUNDO
PRINCIPAL
Transferencias do Fundo Estadual de Saúde 456.873,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00 Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal 151.098,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF 151.098,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 151.098,00
67 1.7.2.9.99.0.1.01.00 Outras Transferências dos Estados e DF - Principal 151.098,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00 Transferências de Instituições Privadas 154.239,00
1.7.4.1.00.0.0.00.00 Transferências de Instituições Privadas 154.239,00
1.7.4.1.99.0.0.00.00 Outras Transferências de Instituições Privadas 154.239,00
68
1.7.4.1.99.0.1.00.00
1.7.4.1.99.0.1.01.00
Outras Transferências de Instituições Privadas -
Principal
Outras Transferências de Instituições Privadas -
154.239,00
154.239,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00
Principal
Transferências de Outras Instituições Públicas 8.900.000,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00
1.7.5.1.50.0.0.00.00
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
8.900.000,00
8.900.000,00
69 1.7.5.1.50.0.1.00.00
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e 8.900.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza
Outras Receitas Correntes 82.025,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 6.884,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00 Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 6.884,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IV
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Receita Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF nº 08, de 04/02/1985
Anexo II, da Lei nº 4.320/64
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Reduzido Receita Descrição Valor Orçado Legislação
1.9.1.1.01.0.0.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 6.884,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 6.884,00
70 1.9.1.1.01.0.1.01.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Principal 6.884,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 75.141,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00 Indenizações 43.384,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00 Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público 43.384,00
71 1.9.2.1.01.0.1.00.00
1.9.2.2.00.0.0.00.00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público
- Principal
Restituições
43.384,00
31.757,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00 Restituição de Convênios 4.171,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00 Restituição de Convênios - Primárias 4.171,00
72 1.9.2.2.01.1.1.00.00 Restituição de Convênios - Primárias - Principal 4.171,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00 Outras Restituições 27.586,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00 Outras Restituições - Principal 27.586,00
73 1.9.2.2.99.0.1.03.00 Restituições por pagamentos indevidos - Principal 27.586,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00 Receitas de Capital 586.787,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00 Alienação de Bens 235.889,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Móveis 9.451,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 9.451,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes 9.451,00
74 2.2.1.3.01.0.1.00.00 Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal 9.451,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Imóveis 226.438,00
2.2.2.1.00.0.0.00.00 Alienação de Bens Imóveis 226.438,00
2.2.2.1.01.0.0.00.00 Alienação de Bens Imóveis 226.438,00
75 2.2.2.1.01.0.1.00.00 Alienação de Bens Imóveis - Principal 226.438,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00 Transferências de Capital 350.898,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 350.898,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00
2.4.1.1.50.0.0.00.00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -
SUS
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde -
350.898,00
350.898,00
2.4.1.1.50.1.0.00.00
SUS - Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 350.898,00
76 2.4.1.1.50.1.1.00.00
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P
Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das 350.898,00
Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção P
TOTAL: 57.340.410,00
FÁBIO HIDEK MIURA
Prefeito
SAMUEL BENFICA DOS SANTOS
Contador
FABIANA SUEMI MIURA HORIKAWA
Secretária Municipal de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
02/10/2025 Página: 1
Órgão: 02 SECRETARIA DE GOVERNO
Programática Descrição Desdobramento Elemento
Categoria
Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 674.781,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 596.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 596.500,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 518.000,00
CIVIL
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 518.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 78.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 78.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.281,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 500,00
3.3.50.41.00.00
FINS LUCRATIVOS
CONTRIBUIÇÕES 500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 77.781,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 49.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 49.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2.500,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 10.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.600,00
1.000
JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2.600,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.681,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 13.681,00
4.0.00.00.00.00 150.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 150.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 150.000,00
Total do Órgão: 824.781,00
Transferencias Patronais..........:
Transferencias de Cotas Financeiras..........:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
02/10/2025 Página: 2
Órgão: 03 SECRETARIA DE SÁUDE
Programática Descrição Desdobramento Elemento
Categoria
Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.070.661,80
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.754.466,50
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.754.466,50
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 7.632.851,50
CIVIL
1.051 Transferências do Governo Federal destinadas ao 1.100.000,00
vencimento dos ACS e ACE
1.064 Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para 453.000,00
Profissionais da Enfermagem
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 5.566.569,50
Corrente
1.494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 513.282,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.111.545,00
1.051 Transferências do Governo Federal destinadas ao 130.000,00
vencimento dos ACS e ACE
1.064 Complementação ao Pagamento dos Pisos Salariais para 70.000,00
Profissionais da Enfermagem
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 815.445,00
Corrente
1.494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 96.100,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.420,00
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 3.770,00
Corrente
1.494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 2.650,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.650,00
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 3.450,00
Corrente
1.494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 200,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.316.195,30
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 123.000,00
FINS LUCRATIVOS
3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 105.000,00
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 30.000,00
Corrente
1.494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 75.000,00
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 18.000,00
3.3.70.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 300.000,00
MULTIGOVERNAMENTAIS
3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 300.000,00
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 300.000,00
Corrente
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 683.000,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 683.000,00
PÚBLICO
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 256.000,00
Corrente
1.494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 427.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.210.195,30
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 61.270,25
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 60.670,25
Corrente
1.494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 600,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 718.405,00
1.303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 308.150,00
Corrente
1.318 Fundo Estadual de Saúde 145.055,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
02/10/2025 Página: 3
1.394
1.494
Bloco Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos
de Saúde
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
142.000,00
96.200,00
1.511 Taxas - Prestação de Serviços 27.000,00
3.3.90.32.00.00
1.303
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício
132.879,70
57.879,70
1.494
Corrente
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 75.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 4.000,00
1.303
3.3.90.34.00.00
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício
Corrente
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE
4.000,00
573.000,00
1.394
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Bloco Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos 107.000,00
1.494
de Saúde
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 466.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.350,00
1.303
1.494
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício
Corrente
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
5.800,00
550,00
3.3.90.39.00.00
1.303
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURÍDICA
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício
4.655.020,00
2.105.500,00
1.318
Corrente
Fundo Estadual de Saúde 311.818,00
1.394
1.494
Bloco Estadual de Custeio das Ações e Serviços Públicos
de Saúde
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde
201.000,00
2.036.702,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 7.000,00
1.303
3.3.90.93.00.00
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício
Corrente
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
7.000,00
52.270,35
1.303
4.0.00.00.00.00
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício
Corrente
52.270,35
361.898,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 361.898,00
4.4.71.00.00.00
4.4.71.70.00.00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 500,00
500,00
1.303
PÚBLICO
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício 500,00
4.4.90.00.00.00
Corrente
APLICAÇÕES DIRETAS 361.398,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00
1.303
4.4.90.52.00.00
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício
Corrente
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9.000,00
352.398,00
1.303
1.518
Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%) - Exercício
Corrente
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de
1.500,00
350.898,00
Saúde
Total do Órgão: 16.432.559,80
Transferencias Patronais..........:
Transferencias de Cotas Financeiras..........:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
02/10/2025 Página: 4
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Programática Descrição Desdobramento Elemento
Categoria
Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.740.806,75
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.378.700,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.378.700,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.201.000,00
CIVIL
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.108.000,00
31.934 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 62.000,00
31.938 Bloco de Financiamento da Porteção Social Especial de 17.000,00
Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015
31.940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa 14.000,00
familia e Cadastro Unico-Portaria M.D.S 113/2015
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 177.200,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 162.900,00
31.934 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 9.000,00
31.938 Bloco de Financiamento da Porteção Social Especial de 3.000,00
Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015
31.940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa 2.300,00
familia e Cadastro Unico-Portaria M.D.S 113/2015
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.362.106,75
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 404.000,00
FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 404.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 381.000,00
31.938 Bloco de Financiamento da Porteção Social Especial de 23.000,00
Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015
3.3.70.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES 432.000,00
MULTIGOVERNAMENTAIS
3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 432.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 432.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.526.106,75
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 22.200,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 12.350,00
31.934 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 3.000,00
31.938 Bloco de Financiamento da Porteção Social Especial de 1.850,00
Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015
31.940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa 5.000,00
familia e Cadastro Unico-Portaria M.D.S 113/2015
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 236.525,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 162.000,00
31.934 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 45.525,00
31.938 Bloco de Financiamento da Porteção Social Especial de 24.000,00
Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015
31.940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa 5.000,00
familia e Cadastro Unico-Portaria M.D.S 113/2015
3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO 111.500,00
GRATUITA
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 81.000,00
31.934 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 25.500,00
31.940 Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa 5.000,00
familia e Cadastro Unico-Portaria M.D.S 113/2015
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 55.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 55.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 50.500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 49.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
02/10/2025 Página: 5
31.934 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 500,00
31.938
3.3.90.39.00.00
Bloco de Financiamento da Porteção Social Especial de
Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
1.000,00
254.100,00
1.000
JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 121.000,00
31.934 Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS) 40.000,00
31.938
31.940
Bloco de Financiamento da Porteção Social Especial de
Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa
51.000,00
42.100,00
3.3.90.48.00.00
familia e Cadastro Unico-Portaria M.D.S 113/2015
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 788.181,75
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 788.181,75
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 8.100,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 7.000,00
31.938
4.0.00.00.00.00
Bloco de Financiamento da Porteção Social Especial de
Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015
1.100,00
149.864,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 149.864,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 149.864,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 80.500,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 69.364,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 19.000,00
31.938
31.940
Bloco de Financiamento da Porteção Social Especial de
Média Complexidade - Portaria MDS 113/2015
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa
38.050,00
12.314,00
familia e Cadastro Unico-Portaria M.D.S 113/2015
Total do Órgão: 3.890.670,75
Transferencias Patronais..........:
Transferencias de Cotas Financeiras..........:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
02/10/2025 Página: 6
Órgão: 05 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Programática Descrição Desdobramento Elemento
Categoria
Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.281.383,50
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.920.444,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.920.444,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 9.480.400,00
CIVIL
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 66.500,00
1.038 Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% 224.000,00
estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF
1.101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente 8.102.900,00
1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - 405.000,00
Exercício Corrente
1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - 682.000,00
Exercício Corrente
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.429.494,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 10.300,00
1.038 Complementação da União - VAAT, mínimo de 70% 32.000,00
estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF
1.101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente 793.500,00
1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - 504.549,50
Exercício Corrente
1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - 89.144,50
Exercício Corrente
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 8.350,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2.000,00
1.101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente 1.100,00
1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - 3.650,00
Exercício Corrente
1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - 1.600,00
Exercício Corrente
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 2.200,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 500,00
1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - 1.100,00
Exercício Corrente
1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - 600,00
Exercício Corrente
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.360.939,50
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.360.939,50
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 35.850,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.900,00
1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - 2.950,00
Exercício Corrente
1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - 27.000,00
Exercício Corrente
3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 150.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 150.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 914.389,50
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 83.600,00
1.041 PDDE 2022 615,00
1.043 PNATE 2022 56.177,00
1.103 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB - 310.347,50
Exercício Corrente
1.104 25% sobre demais impostos vinculados à educação - 247.500,00
Exercício Corrente
1.107 Salário Educação - Exercício Corrente 115.052,00
31.122 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 101.098,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
02/10/2025 Página: 7
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
DESPORTIVAS E OUTRAS
21.402,25
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 500,00
1.103
3.3.90.32.00.00
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB -
Exercício Corrente
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
20.902,25
1.362.797,75
1.042
GRATUITA
PNAE 2022 223.622,00
1.103
1.104
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB -
Exercício Corrente
25% sobre demais impostos vinculados à educação -
290.500,00
299.675,75
1.107
Exercício Corrente
Salário Educação - Exercício Corrente 549.000,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.300,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.000,00
1.103
1.104
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB -
Exercício Corrente
25% sobre demais impostos vinculados à educação -
500,00
800,00
3.3.90.36.00.00
Exercício Corrente
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 16.800,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 600,00
1.103
1.104
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB -
Exercício Corrente
25% sobre demais impostos vinculados à educação -
11.700,00
4.500,00
3.3.90.39.00.00
Exercício Corrente
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 845.100,00
1.000
JURÍDICA
Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 331.100,00
1.043 PNATE 2022 46.500,00
1.101 FUNDEB 60% - Exercício Corrente 2.500,00
1.103
1.104
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB -
Exercício Corrente
25% sobre demais impostos vinculados à educação -
219.500,00
194.500,00
1.107
Exercício Corrente
Salário Educação - Exercício Corrente 1.000,00
31.122 CONVÊNIO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 50.000,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 4.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2.000,00
1.103
3.3.90.93.00.00
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB -
Exercício Corrente
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2.000,00
8.300,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 800,00
1.103
4.0.00.00.00.00
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB -
Exercício Corrente
7.500,00
227.500,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 227.500,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 227.500,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 13.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.000,00
1.104
4.4.90.52.00.00
25% sobre demais impostos vinculados à educação -
Exercício Corrente
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8.000,00
214.500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 21.500,00
1.039
1.103
Complementação da União - VAAT, máximo de 30%
estabelecido no inciso XI do art. 212-A da CF
5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB -
64.000,00
79.000,00
1.104
Exercício Corrente
25% sobre demais impostos vinculados à educação - 15.000,00
1.107
Exercício Corrente
Salário Educação - Exercício Corrente 35.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
02/10/2025 Página: 8
Total do Órgão: 14.508.883,50
Transferencias Patronais..........:
Transferencias de Cotas Financeiras..........:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
02/10/2025 Página: 9
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Programática Descrição Desdobramento Elemento
Categoria
Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.380.550,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 274.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 274.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 236.000,00
CIVIL
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 236.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 38.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 38.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.106.550,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM 18.500,00
FINS LUCRATIVOS
3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 18.500,00
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 45.000,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 45.000,00
PÚBLICO
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 45.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.043.050,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.350,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 6.350,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 106.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 106.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2.500,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 926.000,00
JURÍDICA
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 746.000,00
1.511 Taxas - Prestação de Serviços 180.000,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.200,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.200,00
4.0.00.00.00.00 10.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 500,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 9.500,00
Total do Órgão: 1.390.550,00
Transferencias Patronais..........:
Transferencias de Cotas Financeiras..........:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
02/10/2025 Página: 10
Órgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Programática Descrição Desdobramento Elemento
Categoria
Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 7.594.319,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.321.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.321.500,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.780.000,00
CIVIL
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2.780.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 536.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 536.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.500,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 4.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 4.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.272.819,00
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 177.000,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 177.000,00
PÚBLICO
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 177.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.095.819,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 2.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.131.600,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.004.000,00
1.065 Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural 479.414,00
destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
1.507 COSIP 10.000,00
1.510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 252.807,00
1.511 Taxas - Prestação de Serviços 365.179,00
1.512 CIDE Lei 10866/04 20.200,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 457.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 457.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.502.719,00
JURÍDICA
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 252.500,00
1.065 Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural 152.140,00
destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
1.507 COSIP 1.062.079,00
1.510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 5.000,00
1.511 Taxas - Prestação de Serviços 31.000,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.500,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.000,00
4.0.00.00.00.00 532.889,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 532.889,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 532.889,00
4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 282.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 282.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 245.889,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 10.000,00
1.501 Receitas de Alienações de Ativos - Exercício Corrente 235.889,00
4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
02/10/2025 Página: 11
Total do Órgão: 8.127.208,00
Transferencias Patronais..........:
Transferencias de Cotas Financeiras..........:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
02/10/2025 Página: 12
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Programática Descrição Desdobramento Elemento
Categoria
Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.230.950,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.463.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.463.000,00
3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA 342.000,00
REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 342.000,00
3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 363.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 363.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 657.500,00
CIVIL
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 657.500,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 99.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 99.000,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.000,00
3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.767.950,00
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 19.500,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 19.500,00
PÚBLICO
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 19.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.748.450,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25.350,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 25.350,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 142.100,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 142.100,00
3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 965.300,00
JURÍDICA
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 863.900,00
1.511 Taxas - Prestação de Serviços 101.400,00
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 200.000,00
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 150.000,00
1.511 Taxas - Prestação de Serviços 50.000,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.053.400,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 952.000,00
1.510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 101.400,00
3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 740.300,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 735.000,00
1.065 Participações na Exploração de Petróleo e Gás Natural 5.000,00
destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
1.512 CIDE Lei 10866/04 300,00
3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 604.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 604.000,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 12.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 12.000,00
4.0.00.00.00.00 45.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 45.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
02/10/2025 Página: 13
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 45.000,00
Total do Órgão: 5.275.950,00
Transferencias Patronais..........:
Transferencias de Cotas Financeiras..........:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
02/10/2025 Página: 14
Órgão: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS
Programática Descrição Desdobramento Elemento
Categoria
Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.124.306,95
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 776.056,95
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 776.056,95
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 662.000,00
CIVIL
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 662.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 112.500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 112.500,00
3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.556,95
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.556,95
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.110.000,00
3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.110.000,00
3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 210.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 210.000,00
3.2.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 900.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 900.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 238.250,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 238.250,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.350,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.350,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.000,00
3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 80.000,00
DESPORTIVAS E OUTRAS
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 80.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 1.000,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 118.900,00
JURÍDICA
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 118.900,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 500,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 27.500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 27.500,00
4.0.00.00.00.00 490.000,00
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 490.000,00
4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 490.000,00
4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 490.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 490.000,00
9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 750.000,00
9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 750.000,00
9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 750.000,00
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 750.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 750.000,00
Total do Órgão: 3.364.306,95
Transferencias Patronais..........:
Transferencias de Cotas Financeiras..........:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
02/10/2025 Página: 15
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Programática Descrição Desdobramento Elemento
Categoria
Econômica
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 225.500,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 109.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 109.000,00
3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 95.000,00
CIVIL
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 95.000,00
3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 14.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 14.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 116.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 116.500,00
3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 5.000,00
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 30.000,00
3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 500,00
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 80.000,00
JURÍDICA
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 80.000,00
3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 500,00
3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
1.000 Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente 500,00
Total do Órgão: 225.500,00
Transferencias Patronais..........:
Transferencias de Cotas Financeiras..........:
RESUMO GERAL
DESPESAS CORRENTES 51.323.259,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 27.593.667,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.110.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.619.591,55
1.967.151,00
INVESTIMENTOS 1.477.151,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 490.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 750.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 750.000,00
Transferencias Patronais
Transferencias de Cotas Financeiras
Total Geral 54.040.410,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Resumo Geral da Despesa
Adendo III a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 2, da Lei nº 4.320/64
02/10/2025 Página: 16
FÁBIO HIDEK MIURA
Prefeito
SAMUEL BENFICA DOS SANTOS
Contador
FABIANA SUEMI MIURA HORIKAWA
Secretária Municipal de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Art. 2º, Parágrafo 1º
Sumário Geral da Receita por Fontes e da Despesa por Função de Governo
RECEITAS DESPESAS
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 5.337.990,50 Legislativa 3.300.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria - Outras
Deduções
Contribuições
-142.923,50
1.072.544,00
Judiciária
Administração
240.850,00
6.183.887,95
Contribuições - Outras Deduções -465,00 Assistência Social 3.890.670,75
Receita Patrimonial 440.801,00 Saúde 16.432.559,80
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Transferências Correntes - Deduções FUNDEB
Outras Receitas Correntes
137.231,00
57.165.932,00
-7.339.512,00
82.025,00
Trabalho
Educação
Cultura
965.800,00
13.978.583,50
186.200,00
Alienação de Bens 235.889,00 Urbanismo 5.429.565,00
Transferências de Capital 350.898,00 Gestão Ambiental 966.500,00
Agricultura 424.050,00
Transporte 2.692.643,00
Desporto e Lazer 344.100,00
Encargos Especiais 2.305.000,00
TOTAL 57.340.410,00 TOTAL 57.340.410,00
FÁBIO HIDEK MIURA
Prefeito
SAMUEL BENFICA DOS SANTOS
Contador
FABIANA SUEMI MIURA HORIKAWA
Secretária Municipal de Finanças
www.elotech.com.br 02/10/2025 Página: 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Operações
www.elotech.com.br 02/10/2025 Página: 1
Programática Descrição Projetos Atividades Especiais Total
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL
01.000.0000.0.000. Legislativa 720.000,00 2.580.000,00 0,00 3.300.000,00
01.031.0000.0.000. Ação Legislativa 720.000,00 2.580.000,00 0,00 3.300.000,00
01.031.0001.0.000. PROCESSO LEGISLATIVO 720.000,00 2.580.000,00 0,00 3.300.000,00
01.031.0001.1.001. CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00
01.031.0001.2.001.
DAS INSTALAÇÕES LEGISLATIVAS
MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA 0,00 2.580.000,00 0,00 2.580.000,00
E TECNOLOGICA ÀS ATIVIDADES
LEGISLATIVAS
720.000,00 2.580.000,00 0,00 3.300.000,00
Total da Unidade.............................: 3.300.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Operações
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Programática Descrição Projetos Atividades Especiais Total
Órgão: 02 SECRETARIA DE GOVERNO
04.000.0000.0.000. Administração 150.000,00 674.781,00 0,00 824.781,00
04.122.0000.0.000. Administração Geral 150.000,00 674.781,00 0,00 824.781,00
04.122.0002.0.000. ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 150.000,00 674.781,00 0,00 824.781,00
04.122.0002.1.002. AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
04.122.0002.2.002.
PREFEITO
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 674.781,00 0,00 674.781,00
150.000,00 674.781,00 0,00 824.781,00
Total da Unidade.............................: 824.781,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
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Operações
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Programática Descrição Projetos Atividades Especiais Total
Órgão: 03 SECRETARIA DE SÁUDE
10.000.0000.0.000. Saúde 119.500,00 16.313.059,80 0,00 16.432.559,80
10.122.0000.0.000. Administração Geral 0,00 420.200,00 0,00 420.200,00
10.122.0010.0.000. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 0,00 420.200,00 0,00 420.200,00
10.122.0010.2.085. MANUTENCAO DA DIRETORIA DE SAÚDE 0,00 399.600,00 0,00 399.600,00
10.122.0010.2.105. Subvenção Instituto Pio XII - Casa de Apoio Madre 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
10.122.0010.2.107.
Leônia
MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 0,00 2.600,00 0,00 2.600,00
10.301.0000.0.000.
SAUDE
Atenção Básica 9.500,00 9.937.531,10 0,00 9.947.031,10
10.301.0010.0.000. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 9.500,00 9.937.531,10 0,00 9.947.031,10
10.301.0010.1.022. AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O 500,00 0,00 0,00 500,00
10.301.0010.1.038.
DEPARTAMENTO DE SAUDE - APS
CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTOS D 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
10.301.0010.2.034.
SAUDE - APS
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA 0,00 878.832,00 0,00 878.832,00
10.301.0010.2.035.
FAMILIA - PSF
MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES 0,00 2.505.685,50 0,00 2.505.685,50
10.301.0010.2.086.
COMUNITARIOS DE SAUDE
MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA 0,00 294.300,00 0,00 294.300,00
10.301.0010.2.088. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORT 0,00 1.036.090,60 0,00 1.036.090,60
10.301.0010.2.090.
DE PACIENTES
MANUTENCAO DOS CENTROS DE SAUDE 0,00 5.222.123,00 0,00 5.222.123,00
10.301.0010.2.123. Programa Mais Médicos 0,00 500,00 0,00 500,00
10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 110.000,00 5.228.350,00 0,00 5.338.350,00
10.302.0011.0.000. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 110.000,00 5.228.350,00 0,00 5.338.350,00
10.302.0011.1.082. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
10.302.0011.2.087. CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO 0,00 310.500,00 0,00 310.500,00
10.302.0011.2.091.
INTERMUNICIPAL DE SAUDE
MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 4.234.350,00 0,00 4.234.350,00
10.302.0011.2.110. MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNIPA 0,00 683.500,00 0,00 683.500,00
10.303.0000.0.000.
DE URGENCIA E EMERGENCIA - CIUENP
Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 205.329,70 0,00 205.329,70
10.303.0010.0.000. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 0,00 205.329,70 0,00 205.329,70
10.303.0010.2.090. MANUTENCAO DOS CENTROS DE SAUDE 0,00 100.329,70 0,00 100.329,70
10.303.0010.2.114. CONVÊNIO CONSORCIO INTERGETORES 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
10.304.0000.0.000.
PARANA SAUDE
Vigilância Sanitária 0,00 270.099,00 0,00 270.099,00
10.304.0013.0.000. GESTÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 270.099,00 0,00 270.099,00
10.304.0013.2.032. MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIGILANCIA 0,00 270.099,00 0,00 270.099,00
10.305.0000.0.000.
SANITÁRIA
Vigilância Epidemiológica 0,00 251.550,00 0,00 251.550,00
10.305.0013.0.000. GESTÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 251.550,00 0,00 251.550,00
10.305.0013.2.033. MANUTENCAO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA
CONTROLE DE ZOONOSES
0,00 251.550,00 0,00 251.550,00
119.500,00 16.313.059,80 0,00 16.432.559,80
Total da Unidade.............................: 16.432.559,80
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Exercício: 2026
Programa de Trabalho
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Operações
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Programática Descrição Projetos Atividades Especiais Total
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08.000.0000.0.000. Assistência Social 75.000,00 3.815.670,75 0,00 3.890.670,75
08.122.0000.0.000. Administração Geral 0,00 1.957.645,75 0,00 1.957.645,75
08.122.0014.0.000. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 1.957.645,75 0,00 1.957.645,75
08.122.0014.2.017. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL D 0,00 1.096.350,00 0,00 1.096.350,00
08.122.0014.2.077.
ASSISTÊNCIA SOCIAL
INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD 0,00 85.714,00 0,00 85.714,00
08.122.0014.2.118.
BOLSA FAMILIA
Programa de Qualificação ao Desempregado 0,00 727.181,75 0,00 727.181,75
08.122.0014.6.010. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA 0,00 48.400,00 0,00 48.400,00
08.241.0000.0.000.
MULHER
Assistência a Pessoa Idosa 75.000,00 439.000,00 0,00 514.000,00
08.241.0016.0.000. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 75.000,00 439.000,00 0,00 514.000,00
08.241.0016.1.070. CONSTRUÇÃO DE PISCINA TÉRMICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
08.241.0016.1.078. AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
08.241.0016.6.007.
CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS A 0,00 58.000,00 0,00 58.000,00
08.241.0016.6.009.
PESSOA IDOSA
TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE 0,00 381.000,00 0,00 381.000,00
08.242.0000.0.000.
ACOLHIMENTO DE IDOSOS
Assistência a Pessoa com Deficiência 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
08.242.0017.0.000. GESTÃO DO FUNDO DA PESSOA COM 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
08.242.0017.2.075.
DEFICIÊNCIA
SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
08.243.0000.0.000.
PESSOA COM DEFICIENCIA
Assistência à Criança a ao Adolescente 0,00 760.500,00 0,00 760.500,00
08.243.0015.0.000. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E 0,00 760.500,00 0,00 760.500,00
08.243.0015.6.001.
DO ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS 0,00 67.500,00 0,00 67.500,00
08.243.0015.6.003.
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 261.000,00 0,00 261.000,00
08.243.0015.6.006. CONTRIBUIÇÃO CONSORCIO INTERM. 0,00 432.000,00 0,00 432.000,00
08.244.0000.0.000.
PROTEÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE
Assistência Comunitária 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
08.244.0014.0.000. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
08.244.0014.2.078. BENEFICIOS EVENTUAIS 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
08.245.0000.0.000. Serviços Socioassistenciais 0,00 533.025,00 0,00 533.025,00
08.245.0014.0.000. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 533.025,00 0,00 533.025,00
08.245.0014.2.003. Centro de Referência de Especializado de Assistência 0,00 179.500,00 0,00 179.500,00
08.245.0014.2.018.
Social - CREAS
MANUTENCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
08.245.0014.2.074.
SOCIAIS
MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA D 0,00 233.525,00 0,00 233.525,00
08.245.0014.6.002.
ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 0,00 83.000,00 0,00 83.000,00
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS
75.000,00 3.815.670,75 0,00 3.890.670,75
Total da Unidade.............................: 3.890.670,75
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Operações
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Programática Descrição Projetos Atividades Especiais Total
Órgão: 05 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
12.000.0000.0.000. Educação 166.000,00 13.812.583,50 0,00 13.978.583,50
12.122.0000.0.000. Administração Geral 0,00 763.278,00 0,00 763.278,00
12.122.0018.0.000. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00 763.278,00 0,00 763.278,00
12.122.0018.2.079. MANUTENCAO DA DIRETORIA - D.E.C. 0,00 613.278,00 0,00 613.278,00
12.122.0018.2.104. PROGRAMA AUXILIO UNIVERSITÁRIO 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental 78.500,00 12.009.655,50 0,00 12.088.155,50
12.361.0018.0.000. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 78.500,00 12.009.655,50 0,00 12.088.155,50
12.361.0018.1.015. REEQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE ENSINO 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
12.361.0018.1.067.
FUNDAMENTAL
AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
12.361.0018.1.068. REFORMA E OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
12.361.0018.2.021. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 0,00 1.805.859,00 0,00 1.805.859,00
12.361.0018.2.022.
RECURSOS PRÓPIOS
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 0,00 8.036.000,00 0,00 8.036.000,00
12.361.0018.2.027.
FUNDEB
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO 0,00 184.622,00 0,00 184.622,00
12.361.0018.2.028.
FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.283.122,50 0,00 1.283.122,50
12.361.0018.2.044. PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 700.052,00 0,00 700.052,00
12.365.0000.0.000. Educação Infantil 87.500,00 983.150,00 0,00 1.070.650,00
12.365.0018.0.000. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 87.500,00 983.150,00 0,00 1.070.650,00
12.365.0018.1.031. REEQUIPAMENTO DOS CENTROS DE 87.500,00 0,00 0,00 87.500,00
12.365.0018.2.023.
EDUCAÇÃO INFANTIL
MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE EDUCAÇÃO 0,00 180.200,00 0,00 180.200,00
12.365.0018.2.024.
INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PROPIOS
MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE EDUCAÇÃO 0,00 277.950,00 0,00 277.950,00
12.365.0018.2.076.
INFANTIL - PRÉ - RECURSOS PROPIOS
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
12.365.0018.2.080.
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 136.000,00 0,00 136.000,00
12.365.0018.2.083.
CRECHE - FUNDEB
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 304.500,00 0,00 304.500,00
12.365.0018.2.084.
PRÉ-ESCOLA - FUNDEB
PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
12.366.0000.0.000.
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
Educação de Jovens e Adultos 0,00 36.500,00 0,00 36.500,00
12.366.0018.0.000. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00 36.500,00 0,00 36.500,00
12.366.0018.2.081. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 0,00 36.500,00 0,00 36.500,00
12.367.0000.0.000.
ADULTOS - FUNDEB
Educação Especial 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12.367.0018.0.000. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12.367.0018.2.082. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
13.000.0000.0.000.
FUNDEB
Cultura 6.500,00 179.700,00 0,00 186.200,00
13.392.0000.0.000. Difusão Cultural 6.500,00 179.700,00 0,00 186.200,00
13.392.0019.0.000. DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 6.500,00 179.700,00 0,00 186.200,00
13.392.0019.1.018. EQUIPAMENTOS PARA DIVISAO DE CULTURA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
13.392.0019.1.074. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 500,00 0,00 0,00 500,00
13.392.0019.2.029. MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA 0,00 29.700,00 0,00 29.700,00
13.392.0019.2.121. EVENTOS PÚBLICOS COMEMORATIVOS E 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
27.000.0000.0.000.
TRADICIONAIS DO MUNICIPIO
Desporto e Lazer 21.200,00 322.900,00 0,00 344.100,00
27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário 21.200,00 322.900,00 0,00 344.100,00
27.812.0020.0.000. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 21.200,00 322.900,00 0,00 344.100,00
27.812.0020.1.019.
ESPORTIVAS E LAZER
EQUIPAMENTOS PARA DIVISAO DE ESPORTES 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
27.812.0020.1.065. REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
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Exercício: 2026
Programa de Trabalho
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Programática Descrição Projetos Atividades Especiais Total
27.812.0020.1.073. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
27.812.0020.2.030. MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES 0,00 322.900,00 0,00 322.900,00
193.700,00 14.315.183,50 0,00 14.508.883,50
Total da Unidade.............................: 14.508.883,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Operações
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Programática Descrição Projetos Atividades Especiais Total
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental 0,00 966.500,00 0,00 966.500,00
18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental 0,00 966.500,00 0,00 966.500,00
18.541.0022.0.000. DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO DO MEIO 0,00 966.500,00 0,00 966.500,00
18.541.0022.2.071.
AMBIENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO 0,00 957.000,00 0,00 957.000,00
18.541.0022.2.120.
DE MEIO AMBIENTE
CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
18.541.0022.2.122.
INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO
PARANÁ - SISPAR
Repasse Financeiro à Associação dos Catadores de 0,00 500,00 0,00 500,00
20.000.0000.0.000.
Materiais Recicláveis de São João do Ivaí-PR
Agricultura 10.000,00 414.050,00 0,00 424.050,00
20.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária 0,00 88.700,00 0,00 88.700,00
20.304.0021.0.000. GESTÃO AGROPECUÁRIA 0,00 88.700,00 0,00 88.700,00
20.304.0021.2.037. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PECUÁRIA E 0,00 34.700,00 0,00 34.700,00
20.304.0021.2.103.
SAUDE ANIMAL
SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
20.304.0021.2.116.
ANIMAIS DE SÃO JOAO DO IVAI
MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
20.608.0000.0.000.
INTERMUNICIPAL - CIDCENTRO
Promoção da Produção Agropecuária 10.000,00 325.350,00 0,00 335.350,00
20.608.0021.0.000. GESTÃO AGROPECUÁRIA 10.000,00 325.350,00 0,00 335.350,00
20.608.0021.1.026. REEQUIPAMENTO DO DEPARTAMENTO DE 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
20.608.0021.1.085.
AGRICULTURA
CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 500,00 0,00 0,00 500,00
20.608.0021.2.038. MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE AGRICULTURA
E PECUÁRIA
0,00 325.350,00 0,00 325.350,00
10.000,00 1.380.550,00 0,00 1.390.550,00
Total da Unidade.............................: 1.390.550,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Operações
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Programática Descrição Projetos Atividades Especiais Total
Órgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
04.000.0000.0.000. Administração 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
04.122.0000.0.000. Administração Geral 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
04.122.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
04.122.0003.1.005. AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
15.000.0000.0.000.
IMOVEIS
Urbanismo 267.000,00 5.162.565,00 0,00 5.429.565,00
15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana 267.000,00 1.540.500,00 0,00 1.807.500,00
15.451.0008.0.000. GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 267.000,00 1.540.500,00 0,00 1.807.500,00
15.451.0008.1.010. RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15.451.0008.1.011.
COMPLEMENTARES
MELHORIAS EM VIAS PUBLICAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
15.451.0008.1.012. PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
15.451.0008.1.013.
COMPLEMENTARES
CONSTRUCAO E MELHORIAS DE PRAÇAS, 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
15.451.0008.1.049.
PARQUES E JARDINS
REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CEMITÉRIOS 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
15.451.0008.1.051. FUNDOS DE VALE E PARQUES ECOLÓGICOS 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
15.451.0008.2.039. MANUTENCAO DA DIVISÃO DE OBRAS 0,00 1.363.500,00 0,00 1.363.500,00
15.451.0008.2.111.
PUBLICAS
CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00
15.451.0008.2.117.
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CIDES
VALE DO IVAI
MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
15.452.0000.0.000.
INTERMUNICIPAL - CINDEPAR
Serviços Urbanos 0,00 3.602.565,00 0,00 3.602.565,00
15.452.0008.0.000. GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 0,00 3.602.565,00 0,00 3.602.565,00
15.452.0008.2.041. MANUTENCAO DA DIVISAO DE COLETA DE 0,00 2.530.486,00 0,00 2.530.486,00
15.452.0008.2.093.
LIXO, LIMPEZA E VIAS PUBLICAS.
MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 0,00 1.072.079,00 0,00 1.072.079,00
15.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00
15.782.0008.0.000. GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00
15.782.0008.2.040. MANUTENCAO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00
26.000.0000.0.000. Transporte 280.889,00 2.411.754,00 0,00 2.692.643,00
26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário 280.889,00 2.411.754,00 0,00 2.692.643,00
26.782.0009.0.000. GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA RURAL 280.889,00 2.411.754,00 0,00 2.692.643,00
26.782.0009.1.057. MAQUINÁRIOS 245.889,00 0,00 0,00 245.889,00
26.782.0009.1.062. PEDRAS IRREGULARES 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
26.782.0009.2.042. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
RURAIS
0,00 2.411.754,00 0,00 2.411.754,00
552.889,00 7.574.319,00 0,00 8.127.208,00
Total da Unidade.............................: 8.127.208,00
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Estado do Paraná
Exercício: 2026
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Operações
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Programática Descrição Projetos Atividades Especiais Total
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
04.000.0000.0.000. Administração 0,00 3.830.650,00 0,00 3.830.650,00
04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento 0,00 43.350,00 0,00 43.350,00
04.121.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 43.350,00 0,00 43.350,00
04.121.0003.2.009. MANUTENCAO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENT 0,00 43.350,00 0,00 43.350,00
04.122.0000.0.000.
E PROJETOS
Administração Geral 0,00 2.814.300,00 0,00 2.814.300,00
04.122.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 422.000,00 0,00 422.000,00
04.122.0003.2.008. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE 0,00 402.500,00 0,00 402.500,00
04.122.0003.2.124.
LICITAÇÕES
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DA 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00
04.122.0004.0.000.
REGIÃO DO ALTO URUGUAI-CIRAU
DESELVOLVIMENTO ESTRUTURAL 0,00 2.392.300,00 0,00 2.392.300,00
04.122.0004.2.006.
04.122.0004.2.096.
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO, PATRIMONIO E
SUPRIMENTOS
REEQUIPAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL
0,00
0,00
2.347.300,00
45.000,00
0,00
0,00
2.347.300,00
45.000,00
04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos 0,00 973.000,00 0,00 973.000,00
04.128.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 973.000,00 0,00 973.000,00
04.128.0003.2.007. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 0,00 369.000,00 0,00 369.000,00
04.128.0003.2.118.
RECURSOS HUMANOS
Programa de Qualificação ao Desempregado 0,00 604.000,00 0,00 604.000,00
11.000.0000.0.000. Trabalho 0,00 0,00 740.300,00 740.300,00
11.331.0000.0.000. Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 740.300,00 740.300,00
11.331.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 740.300,00 740.300,00
11.331.0003.0.005. ENCARGOS COM PASEP 0,00 0,00 740.300,00 740.300,00
28.000.0000.0.000. Encargos Especiais 0,00 0,00 705.000,00 705.000,00
28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 705.000,00 705.000,00
28.846.0007.0.000. ENCARGOS GERAIS 0,00 0,00 705.000,00 705.000,00
28.846.0007.0.003. ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 705.000,00 705.000,00
0,00 3.830.650,00 1.445.300,00 5.275.950,00
Total da Unidade.............................: 5.275.950,00
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Estado do Paraná
Exercício: 2026
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
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Operações
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Programática Descrição Projetos Atividades Especiais Total
Órgão: 09 SECRETARIA DE FINANÇAS
02.000.0000.0.000. Judiciária 0,00 240.850,00 0,00 240.850,00
02.061.0000.0.000. Ação Judiciária 0,00 240.850,00 0,00 240.850,00
02.061.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 240.850,00 0,00 240.850,00
02.061.0003.2.005. MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA DE 0,00 240.850,00 0,00 240.850,00
04.000.0000.0.000.
ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
Administração 0,00 773.456,95 750.000,00 1.523.456,95
04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00
04.121.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 225.000,00 0,00 225.000,00
04.121.0003.2.015. MANUTENCAO DA DIVISAO DE 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
04.121.0003.2.016.
CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS
MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA A 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
04.123.0000.0.000.
CONTABILIDADE
Administração Financeira 0,00 120.500,00 750.000,00 870.500,00
04.123.0006.0.000. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 120.500,00 750.000,00 870.500,00
04.123.0006.2.012. MANUTENCAO DA DIVISÃO DE TESOURARIA 0,00 120.500,00 0,00 120.500,00
04.123.0006.9.999. RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00
04.124.0000.0.000. Controle Externo 0,00 48.500,00 0,00 48.500,00
04.124.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 48.500,00 0,00 48.500,00
04.124.0003.2.014. MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONTROLE 0,00 48.500,00 0,00 48.500,00
04.129.0000.0.000.
INTERNO
Administração de Receitas 0,00 379.456,95 0,00 379.456,95
04.129.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 379.456,95 0,00 379.456,95
04.129.0003.2.011. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 0,00 379.456,95 0,00 379.456,95
28.000.0000.0.000.
TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Encargos Especiais 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
28.123.0000.0.000. Administração Financeira 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
28.123.0006.0.000. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
28.123.0006.0.001. AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
28.123.0006.0.004.
FINANCIAMENTOS
ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS E 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00
PRECATÓRIOS
0,00 1.014.306,95 2.350.000,00 3.364.306,95
Total da Unidade.............................: 3.364.306,95
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Estado do Paraná
Exercício: 2026
Programa de Trabalho
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VI, da Lei nº 4.320/64
Operações
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Programática Descrição Projetos Atividades Especiais Total
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
11.000.0000.0.000. Trabalho 0,00 225.500,00 0,00 225.500,00
11.334.0000.0.000. Fomento ao Trabalho 0,00 225.500,00 0,00 225.500,00
11.334.0023.0.000.
11.334.0023.2.100.
DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E 0,00
TRABALHO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 0,00
225.500,00
225.500,00
0,00
0,00
225.500,00
225.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
0,00 225.500,00 0,00 225.500,00
Total da Unidade.............................: 225.500,00
1.821.089,00 51.724.021,00 3.795.300,00 57.340.410,00
FÁBIO HIDEK MIURA
Prefeito
SAMUEL BENFICA DOS SANTOS
Contador
FABIANA SUEMI MIURA HORIKAWA
Secretária Municipal de Finanças
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Exercício: 2026
Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64
Operações
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Programática Descrição Projetos Atividades Especiais Total
01.000.0000.0.000. Legislativa 720.000,00 2.580.000,00 0,00 3.300.000,00
01.031.0000.0.000. Ação Legislativa 720.000,00 2.580.000,00 0,00 3.300.000,00
01.031.0001.0.000. PROCESSO LEGISLATIVO 720.000,00 2.580.000,00 0,00 3.300.000,00
01.031.0001.1.001. CONSTRUÇÃO, REFORMA E 720.000,00 0,00 0,00 720.000,00
MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES
LEGISLATIVAS
Objetivos/Metas:
01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, 0,00 2.580.000,00 0,00 2.580.000,00
FINANCEIRA E TECNOLOGICA ÀS
ATIVIDADES LEGISLATIVAS
Objetivos/Metas:
02.000.0000.0.000. Judiciária 0,00 240.850,00 0,00 240.850,00
02.061.0000.0.000. Ação Judiciária 0,00 240.850,00 0,00 240.850,00
02.061.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 240.850,00 0,00 240.850,00
02.061.0003.2.005. MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA 0,00 240.850,00 0,00 240.850,00
DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
Objetivos/Metas: Manter os serviços de Assessoria Juridica aos diver￾04.000.0000.0.000.
sos órgãos municipais
Administração 155.000,00 5.278.887,95 750.000,00 6.183.887,95
04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento 0,00 268.350,00 0,00 268.350,00
04.121.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 268.350,00 0,00 268.350,00
04.121.0003.2.009. MANUTENCAO DA DIVISÃO DE 0,00 43.350,00 0,00 43.350,00
PLANEJAMENTO E PROJETOS
Objetivos/Metas: Elaborar estudos e projetos de engenharia necessários
a execução de obras públicas
04.121.0003.2.015. MANUTENCAO DA DIVISAO DE 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS
Objetivos/Metas: Realizar atividades tipicas de controle interno de natu
04.121.0003.2.016.
reza orçamentária, financeira e patrimonial.
MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA A 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
CONTABILIDADE
Objetivos/Metas: manter a assessoria contabil
04.122.0000.0.000. Administração Geral 155.000,00 3.489.081,00 0,00 3.644.081,00
04.122.0002.0.000. ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 150.000,00 674.781,00 0,00 824.781,00
04.122.0002.1.002. AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
DO PREFEITO
Objetivos/Metas: Prover recursos para a substituição do atual veiculo do
do Gabinete por outro em melhor estado de conser -
04.122.0002.2.002.
viação
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 0,00 674.781,00 0,00 674.781,00
Objetivos/Metas: Provimento de recursos para manutenção do Gabi
04.122.0003.0.000.
nete do Prefeito
PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 5.000,00 422.000,00 0,00 427.000,00
04.122.0003.1.005. AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
IMOVEIS
Objetivos/Metas: Proceder a aquisição ou desapropriação de imóveis
para implantação de projetos de interesse público.
04.122.0003.2.008. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE 0,00 402.500,00 0,00 402.500,00
LICITAÇÕES
Objetivos/Metas: Manter o departamento de Licitaçoes, com a aquisição de materiais de expediente, salarios e demais sumprimentos que
serao utilizados por este departamento.
04.122.0003.2.124. CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DA 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00
REGIÃO DO ALTO URUGUAI-CIRAU
Objetivos/Metas: Cumprir o estatuído na Lei Federal 14.133, no que couber e, regulamentar a contribuição financeira dos Municípios
integrantes e os que vierem a aderir ao CIRAU, nos termos do art.8º da Lei 11.107/2005, a fim de auxiliar em sua
revitalização institucional e operacional, tendo como contrapartida imediata a permissão de adesão dos Municípios
contratantes nas Atas de Registros de Preços advindas de certames
04.122.0004.0.000. DESELVOLVIMENTO ESTRUTURAL 0,00 2.392.300,00 0,00 2.392.300,00
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Programática Descrição Projetos Atividades Especiais Total
04.122.0004.2.006. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 0,00 2.347.300,00 0,00 2.347.300,00
ADMINISTRAÇÃO, PATRIMONIO E
SUPRIMENTOS
Objetivos/Metas: Manter a Diretoria do Departamento de Administração
04.122.0004.2.096. REEQUIPAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
Objetivos/Metas: Equipar o Paço Municipal buscando assim um melhor desempenho no atendimento ao publico em geral.
04.123.0000.0.000. Administração Financeira 0,00 120.500,00 750.000,00 870.500,00
04.123.0006.0.000. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 120.500,00 750.000,00 870.500,00
04.123.0006.2.012. MANUTENCAO DA DIVISÃO DE TESOURARIA 0,00 120.500,00 0,00 120.500,00
Objetivos/Metas: MANUTENCAO DA DIVISÃO DE TESOURARIA
04.123.0006.9.999. RESERVA DE CONTIGÊNCIA 0,00 0,00 750.000,00 750.000,00
Objetivos/Metas: Como o próprio nome diz, é uma reserva para uma contingência, ou seja, para um evento incerto no futuro.
04.124.0000.0.000. Controle Externo 0,00 48.500,00 0,00 48.500,00
04.124.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 48.500,00 0,00 48.500,00
04.124.0003.2.014. MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONTROLE 0,00 48.500,00 0,00 48.500,00
INTERNO
Objetivos/Metas: Prover recursos para manter os serviços de controle
interno
04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos 0,00 973.000,00 0,00 973.000,00
04.128.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 973.000,00 0,00 973.000,00
04.128.0003.2.007. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 0,00 369.000,00 0,00 369.000,00
RECURSOS HUMANOS
Objetivos/Metas: Manter a Divisão de Recursos Humanos, visando
manter os registros e controle dos atos de pessoal
elaboração da folha de pagamento e encargos do
funcionalismo e demais atividades inerentes a Divisão.
04.128.0003.2.118. Programa de Qualificação ao Desempregado 0,00 604.000,00 0,00 604.000,00
Objetivos/Metas: Fica criado o Programa de Qualificação ao Desempregado denominado “Frente de Trabalho”, de caráter assistencial,
visando proporcionar qualificação profissional, ocupação e renda aos desempregados residentes neste Município.
04.129.0000.0.000. Administração de Receitas 0,00 379.456,95 0,00 379.456,95
04.129.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 379.456,95 0,00 379.456,95
04.129.0003.2.011. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE 0,00 379.456,95 0,00 379.456,95
TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Objetivos/Metas: Realizar atividades tipicas de arrecadação, na forma
da legislação tributária
08.000.0000.0.000. Assistência Social 75.000,00 3.815.670,75 0,00 3.890.670,75
08.122.0000.0.000. Administração Geral 0,00 1.957.645,75 0,00 1.957.645,75
08.122.0014.0.000. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 1.957.645,75 0,00 1.957.645,75
08.122.0014.2.017. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL 0,00 1.096.350,00 0,00 1.096.350,00
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Objetivos/Metas: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08.122.0014.2.077. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - 0,00 85.714,00 0,00 85.714,00
IGD BOLSA FAMILIA
Objetivos/Metas: Manutenção do Programa Bolsa Família e atendimento as famílias. Aprimorar serviços, programas, projetos e
benefícios de Assistência Social.
08.122.0014.2.118. Programa de Qualificação ao Desempregado 0,00 727.181,75 0,00 727.181,75
Objetivos/Metas: Fica criado o Programa de Qualificação ao Desempregado denominado “Frente de Trabalho”, de caráter assistencial,
visando proporcionar qualificação profissional, ocupação e renda aos desempregados residentes neste Município.
08.122.0014.6.010. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA 0,00 48.400,00 0,00 48.400,00
MULHER
Objetivos/Metas: Atividades voltadas ao atendimento das politicas públicas para mulheres.
08.241.0000.0.000. Assistência a Pessoa Idosa 75.000,00 439.000,00 0,00 514.000,00
08.241.0016.0.000. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 75.000,00 439.000,00 0,00 514.000,00
08.241.0016.1.070. CONSTRUÇÃO DE PISCINA TÉRMICA 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
Objetivos/Metas: CONSTRUÇÃO DE PISCINA TÉRMICA PARA A TERCEIRA IDADE
08.241.0016.1.078. AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00
CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA
Objetivos/Metas: AMPLIAR OU REFORMAR O CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA
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Programática
08.241.0016.6.007.
Descrição Projetos
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS 0,00
A PESSOA IDOSA
Atividades
58.000,00
Especiais
0,00
Total
58.000,00
Objetivos/Metas: Para atendimento dos serviços de açãoe atenção a pessoa idosa
08.241.0016.6.009. TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE 0,00 381.000,00 0,00 381.000,00
ACOLHIMENTO DE IDOSOS
Objetivos/Metas: TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS
08.242.0000.0.000. Assistência a Pessoa com Deficiência 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
08.242.0017.0.000. GESTÃO DO FUNDO DA PESSOA COM 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
DEFICIÊNCIA
08.242.0017.2.075. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 0,00 30.500,00 0,00 30.500,00
A PESSOA COM DEFICIENCIA
Objetivos/Metas: Prover serviços de média complexidade a pessoa com deficiência.
08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente 0,00 760.500,00 0,00 760.500,00
08.243.0015.0.000. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA 0,00 760.500,00 0,00 760.500,00
E DO ADOLESCENTE
08.243.0015.6.001. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS 0,00 67.500,00 0,00 67.500,00
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
Objetivos/Metas: Prover recursos para a manutenção do Fundo Munici￾pal dos Direitos da Criança e Adolescente, onde serão desenvolvidas ações como: combate a violência e exploração,
ações sócio educativas, etc.
08.243.0015.6.003. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 261.000,00 0,00 261.000,00
Objetivos/Metas: Segundo definiu a Lei Federal nº 8.069/90 (ECA), "O Conselho Tutelar é órgão permanente e autônomo, não
jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes,
definidos em Lei" .
08.243.0015.6.006. CONTRIBUIÇÃO CONSORCIO INTERM.
PROTEÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE
0,00 432.000,00 0,00 432.000,00
Objetivos/Metas: NECESSIDADE DE ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM RISCO SOCIAL EXTREMO
08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
08.244.0014.0.000. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
08.244.0014.2.078. BENEFICIOS EVENTUAIS 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00
Objetivos/Metas: Benefícios eventuais: Prover atendimento em caráter emergencial às pessoas em situação de vulnerabilidade e risco.
08.245.0000.0.000. Serviços Socioassistenciais 0,00 533.025,00 0,00 533.025,00
08.245.0014.0.000. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 533.025,00 0,00 533.025,00
08.245.0014.2.003. Centro de Referência de Especializado de
Assistência Social - CREAS
0,00 179.500,00 0,00 179.500,00
Objetivos/Metas: MANTER OS SERVIÇOS DO CREAS, PESSOAL, MATERIAL DE CONSUMO, SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
08.245.0014.2.018. MANUTENCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS
SOCIAIS
0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
Objetivos/Metas: MANUTENCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS
08.245.0014.2.074. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA
DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
0,00 233.525,00 0,00 233.525,00
Objetivos/Metas: Manutenção do Centro de Referencia de Assistencia Social: garantir unidade publica de referencia para usuários da
política de assistencia social.
08.245.0014.6.002. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE
VINCULOS
0,00 83.000,00 0,00 83.000,00
Objetivos/Metas: Prover recursos para o desenvolvimento de atividades sócio-educativas,
sócio-educacional, profissional, visando integrar crianças e adolescentes a sociedade e ao mercado de trabalho.
10.000.0000.0.000. Saúde 119.500,00 16.313.059,80 0,00 16.432.559,80
10.122.0000.0.000. Administração Geral 0,00 420.200,00 0,00 420.200,00
10.122.0010.0.000. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 0,00 420.200,00 0,00 420.200,00
10.122.0010.2.085. MANUTENCAO DA DIRETORIA DE SAÚDE 0,00 399.600,00 0,00 399.600,00
Objetivos/Metas:
10.122.0010.2.105.
Prover recursos para manutenção da Diretoria de saúde,
da política de saúde.
Subvenção Instituto Pio XII - Casa de Apoio Madre
visando a coordenação
0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
Leônia
Objetivos/Metas: Os pacientes evitam o deslocamento diario até londrina permanecendo durante a semana quando houver necessidade
10.122.0010.2.107. MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL
DE SAUDE
0,00 2.600,00 0,00 2.600,00
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Programática Descrição Projetos Atividades Especiais Total
Objetivos/Metas: MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
10.301.0000.0.000. Atenção Básica 9.500,00 9.937.531,10 0,00 9.947.031,10
10.301.0010.0.000. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 9.500,00 9.937.531,10 0,00 9.947.031,10
10.301.0010.1.022. AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O 500,00 0,00 0,00 500,00
DEPARTAMENTO DE SAUDE - APS
Objetivos/Metas: Renovar a frota de veiculo do Departamento de Saúde
por veiculo novo ou em melhor estado de conservação.
10.301.0010.1.038. CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTOS 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00
DE SAUDE - APS
Objetivos/Metas: EFETUAR REFORMAR OU CONSTRUÇÕES VISANDO A MELHORIA DO ATENDIMENTO AO PUBLICO NO
POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO
10.301.0010.2.034. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA 0,00 878.832,00 0,00 878.832,00
FAMILIA - PSF
Objetivos/Metas: Custear as despesas com a manutenção do Programa
Saúde da Familia, em parceria com o Ministério da Saú￾de - SUS
10.301.0010.2.035. MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES 0,00 2.505.685,50 0,00 2.505.685,50
COMUNITARIOS DE SAUDE
Objetivos/Metas: Custear as despesas com a manutenção do Programa
de Agentes Comunitários de Saúde, em parceria com o
Ministério da Saúde - SUS
10.301.0010.2.086. MANUTENÇÃO DO SETOR DE 0,00 294.300,00 0,00 294.300,00
ODONTOLOGIA
Objetivos/Metas: PROVER RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA
10.301.0010.2.088. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE 0,00 1.036.090,60 0,00 1.036.090,60
TRANSPORTE DE PACIENTES
Objetivos/Metas: Manter os serviços de transporte de pessoas que
buscam o tratamento de saúde em centros mais desen￾volvidos.
10.301.0010.2.090. MANUTENCAO DOS CENTROS DE SAUDE 0,00 5.222.123,00 0,00 5.222.123,00
Objetivos/Metas: Manter os serviços de saúde prestados através dos
Centros e Postos de Saúde regularmente criados,
possibilitando o desenvolvimento de programas e ações
de saúde com maior eficiência e abrangência da deman
da populacional
10.301.0010.2.123. Programa Mais Médicos 0,00 500,00 0,00 500,00
Objetivos/Metas: Auxílio Moradia e Auxílio Alimentação aos médicos participantes do programa lotados no município
10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 110.000,00 5.228.350,00 0,00 5.338.350,00
10.302.0011.0.000. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 110.000,00 5.228.350,00 0,00 5.338.350,00
10.302.0011.1.082. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00
SAUDE
Objetivos/Metas: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE
10.302.0011.2.087. CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO 0,00 310.500,00 0,00 310.500,00
INTERMUNICIPAL DE SAUDE
Objetivos/Metas: Subvencionar o Consórcio Intermunicipal de Saúde,
visando o atendimento de casos que não podem ser
atendidos no município.
10.302.0011.2.091. MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL 0,00 4.234.350,00 0,00 4.234.350,00
Objetivos/Metas: Prover recursos para a manutenção do hospital municipal
10.302.0011.2.110. MANUTENÇÃO DO CONSORCIO 0,00 683.500,00 0,00 683.500,00
INTERMUNIPAL DE URGENCIA E
EMERGENCIA - CIUENP
Objetivos/Metas: Atendimento de urgencia e emergencia.
10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 205.329,70 0,00 205.329,70
10.303.0010.0.000. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 0,00 205.329,70 0,00 205.329,70
10.303.0010.2.090. MANUTENCAO DOS CENTROS DE SAUDE 0,00 100.329,70 0,00 100.329,70
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Programática Descrição Projetos Atividades Especiais Total
Objetivos/Metas: Manter os serviços de saúde prestados através dos
Centros e Postos de Saúde regularmente criados,
possibilitando o desenvolvimento de programas e ações
de saúde com maior eficiência e abrangência da deman
da populacional
10.303.0010.2.114. CONVÊNIO CONSORCIO INTERGETORES 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00
PARANA SAUDE
Objetivos/Metas:
10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária 0,00 270.099,00 0,00 270.099,00
10.304.0013.0.000. GESTÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 270.099,00 0,00 270.099,00
10.304.0013.2.032. MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIGILANCIA 0,00 270.099,00 0,00 270.099,00
SANITÁRIA
Objetivos/Metas: Manter os serviços de Vigilância Sanitária, promovendo
a Saúde e ações de prevenção
10.305.0000.0.000. Vigilância Epidemiológica 0,00 251.550,00 0,00 251.550,00
10.305.0013.0.000. GESTÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 251.550,00 0,00 251.550,00
10.305.0013.2.033. MANUTENCAO DO SETOR DE 0,00 251.550,00 0,00 251.550,00
EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE ZOONOSES
Objetivos/Metas: Possibilitar o desenvolvimento de programas e ação
de vigilância epidemiológica, em parceria com o ministé￾rio da Saúde - SUS
11.000.0000.0.000. Trabalho 0,00 225.500,00 740.300,00 965.800,00
11.331.0000.0.000. Proteção e Benefícios ao Trabalhador 0,00 0,00 740.300,00 740.300,00
11.331.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 740.300,00 740.300,00
11.331.0003.0.005. ENCARGOS COM PASEP 0,00 0,00 740.300,00 740.300,00
Objetivos/Metas: Recolher os encargos de contribuição para formação
do Patrimônio do Servidor Público - PASEP na forma
da Legislação.
11.334.0000.0.000. Fomento ao Trabalho 0,00 225.500,00 0,00 225.500,00
11.334.0023.0.000. DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E 0,00 225.500,00 0,00 225.500,00
TRABALHO
11.334.0023.2.100. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 0,00 225.500,00 0,00 225.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Objetivos/Metas: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
12.000.0000.0.000. Educação 166.000,00 13.812.583,50 0,00 13.978.583,50
12.122.0000.0.000. Administração Geral 0,00 763.278,00 0,00 763.278,00
12.122.0018.0.000. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00 763.278,00 0,00 763.278,00
12.122.0018.2.079. MANUTENCAO DA DIRETORIA - D.E.C. 0,00 613.278,00 0,00 613.278,00
Objetivos/Metas: Prover recursos para manutenção da Diretoria do
Departamento de Educação, visando a coordenação
da política educacional do município.
12.122.0018.2.104. PROGRAMA AUXILIO UNIVERSITÁRIO 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
Objetivos/Metas: Auxiliar estudantes Universitários, principalmente no que tange aos custos com transporte dos mesmos.
12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental 78.500,00 12.009.655,50 0,00 12.088.155,50
12.361.0018.0.000. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 78.500,00 12.009.655,50 0,00 12.088.155,50
12.361.0018.1.015. REEQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00
ENSINO FUNDAMENTAL
Objetivos/Metas: Aquisição de material permanente paras as unidades
de ensino.
12.361.0018.1.067. AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO 66.000,00 0,00 0,00 66.000,00
Objetivos/Metas: AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO
12.361.0018.1.068. REFORMA E OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00
Objetivos/Metas: REFORMAR E OU CONSTRUIR DE ESCOLAS
12.361.0018.2.021. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 0,00 1.805.859,00 0,00 1.805.859,00
RECURSOS PRÓPIOS
Objetivos/Metas: Atendimento e Manutenção do Ensino Funtamental na rede Publica Municipal.
12.361.0018.2.022. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 0,00 8.036.000,00 0,00 8.036.000,00
FUNDEB
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Operações
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Programática Descrição
Objetivos/Metas: MANUT DA DIV. ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
Projetos Atividades Especiais Total
12.361.0018.2.027. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR -
ENSINO FUNDAMENTAL
0,00 184.622,00 0,00 184.622,00
Objetivos/Metas: prover recursos para a manutenção da alimentação escolar, de todas as escolas municipais
12.361.0018.2.028. MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.283.122,50 0,00 1.283.122,50
Objetivos/Metas: prover recursos destinados ao transporte escolar
12.361.0018.2.044. PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO 0,00 700.052,00 0,00 700.052,00
Objetivos/Metas: prover recursos destinados a manutenção do programa salario educação
12.365.0000.0.000. Educação Infantil 87.500,00 983.150,00 0,00 1.070.650,00
12.365.0018.0.000. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 87.500,00 983.150,00 0,00 1.070.650,00
12.365.0018.1.031. REEQUIPAMENTO DOS CENTROS DE 87.500,00 0,00 0,00 87.500,00
EDUCAÇÃO INFANTIL
Objetivos/Metas: Aquisição de material permanente paras as unidades
de ensino.
12.365.0018.2.023. MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE EDUCAÇÃO 0,00 180.200,00 0,00 180.200,00
INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PROPIOS
Objetivos/Metas: Desenvolver ações que assegurem a ampliação, a
mantenção, a expansão e a qualidade de atendimentos
da educação infantil, com dotações orçamentárias
específicas a modalidade de ensino
12.365.0018.2.024. MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE EDUCAÇÃO 0,00 277.950,00 0,00 277.950,00
INFANTIL - PRÉ - RECURSOS PROPIOS
Objetivos/Metas: Desenvolver ações que assegurem a ampliação, a
mantenção, a expansão e a qualidade de atendimentos
da educação infantil, com dotações orçamentárias
específicas a modalidade de ensino
12.365.0018.2.076. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 0,00 24.500,00 0,00 24.500,00
EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ
Objetivos/Metas: Prover recursos para oferecer o alimentação escolar, propi￾ciando melhoria nutricional pré-escolar
12.365.0018.2.080. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 136.000,00 0,00 136.000,00
CRECHE - FUNDEB
Objetivos/Metas: PROVER RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB
12.365.0018.2.083. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 304.500,00 0,00 304.500,00
PRÉ-ESCOLA - FUNDEB
Objetivos/Metas: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB
12.365.0018.2.084. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
Objetivos/Metas: PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos 0,00 36.500,00 0,00 36.500,00
12.366.0018.0.000. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00 36.500,00 0,00 36.500,00
12.366.0018.2.081. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 0,00 36.500,00 0,00 36.500,00
ADULTOS - FUNDEB
Objetivos/Metas: PROVER RECURSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS FUNDEB
12.367.0000.0.000. Educação Especial 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12.367.0018.0.000. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
12.367.0018.2.082. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
FUNDEB
Objetivos/Metas: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
13.000.0000.0.000. Cultura 6.500,00 179.700,00 0,00 186.200,00
13.392.0000.0.000. Difusão Cultural 6.500,00 179.700,00 0,00 186.200,00
13.392.0019.0.000. DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 6.500,00 179.700,00 0,00 186.200,00
13.392.0019.1.018. EQUIPAMENTOS PARA DIVISAO DE 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00
CULTURA
Objetivos/Metas: Adquirir mobiliário e equipamentos para melhor atender
as unidades culturais
13.392.0019.1.074. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS 500,00 0,00 0,00 500,00
Objetivos/Metas: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
13.392.0019.2.029. MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA 0,00 29.700,00 0,00 29.700,00
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Programática
Objetivos/Metas:
Descrição Projetos
Prover recursos para a manutenção da Divisão de
Cultura
Atividades Especiais Total
13.392.0019.2.121. EVENTOS PÚBLICOS COMEMORATIVOS E 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
TRADICIONAIS DO MUNICIPIO
Objetivos/Metas: REALIZAR EVENTOS COMEMORATIVOS DA CIDADE
15.000.0000.0.000. Urbanismo 267.000,00 5.162.565,00 0,00 5.429.565,00
15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana 267.000,00 1.540.500,00 0,00 1.807.500,00
15.451.0008.0.000. GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 267.000,00 1.540.500,00 0,00 1.807.500,00
15.451.0008.1.010. RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
OBRAS COMPLEMENTARES
Objetivos/Metas: Promover a recuperação de pavimentação urbana
e obras complementares de combate a erosão, propi￾ciando melhores condições de trafecabilidade e de lim￾peza.
15.451.0008.1.011. MELHORIAS EM VIAS PUBLICAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Objetivos/Metas: Dotar as vias públicas da sede municipal de obras de
melhoria urbanística
15.451.0008.1.012. PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
COMPLEMENTARES
Objetivos/Metas: Empreender ações com vistas a execução de pavimen￾tação de vias públicas e obras complementares de com￾bate a erosão, propiciando melhores condições de tra￾fecabilidade e de limpeza pública.
15.451.0008.1.013. CONSTRUCAO E MELHORIAS DE PRAÇAS, 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00
PARQUES E JARDINS
Objetivos/Metas: Executar a construção ou reconstrução de Pontes e
bueiros nas estrada vicinais, visando proporcionar o
escoamento das safras agrícolas, além da trafecabi￾lidade de veículos em geral
15.451.0008.1.049. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CEMITÉRIOS 32.000,00 0,00 0,00 32.000,00
Objetivos/Metas: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CEMITÉRIOS
15.451.0008.1.051. FUNDOS DE VALE E PARQUES ECOLÓGICOS 85.000,00 0,00 0,00 85.000,00
Objetivos/Metas: FUNDOS DE VALE E PARQUES ECOLÓGICOS
15.451.0008.2.039. MANUTENCAO DA DIVISÃO DE OBRAS 0,00 1.363.500,00 0,00 1.363.500,00
PUBLICAS
Objetivos/Metas: Manter a Divisão de Obras Públicas e atendimento aos
programas desenvolvidos pelo Departamento, visando
dar suporte necessário ao desenvolvimento das ações
15.451.0008.2.111. CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00
PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL
- CIDES VALE DO IVAI
Objetivos/Metas: CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CIDES VALE
DO IVAI
15.451.0008.2.117. MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
INTERMUNICIPAL - CINDEPAR
Objetivos/Metas: MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CINDEPAR
15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos 0,00 3.602.565,00 0,00 3.602.565,00
15.452.0008.0.000. GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 0,00 3.602.565,00 0,00 3.602.565,00
15.452.0008.2.041. MANUTENCAO DA DIVISAO DE COLETA DE 0,00 2.530.486,00 0,00 2.530.486,00
LIXO, LIMPEZA E VIAS PUBLICAS.
Objetivos/Metas: Manutenção e melhoria do serviço de coleta de lixo,
limpeza urbana e gerenciamento do Aterro Sanitário
a ser construído
15.452.0008.2.093. MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 0,00 1.072.079,00 0,00 1.072.079,00
Objetivos/Metas: Manutenção dos serviços de Iluminação Pública
15.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00
15.782.0008.0.000. GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00
15.782.0008.2.040. MANUTENCAO TERMINAL RODOVIÁRIO 0,00 19.500,00 0,00 19.500,00
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Programática
Objetivos/Metas:
Descrição
Manter em boas condições de conservação, limpeza e
higiene, o prédio e as instalações do Terminal Rodoviá￾rio.
Projetos Atividades Especiais Total
18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental 0,00 966.500,00 0,00 966.500,00
18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental 0,00 966.500,00 0,00 966.500,00
18.541.0022.0.000. DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO DO 0,00 966.500,00 0,00 966.500,00
18.541.0022.2.071.
MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 0,00 957.000,00 0,00 957.000,00
DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
Objetivos/Metas: Prover recursos para dar continuidade DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MEIO
AMBIENTE
18.541.0022.2.120. CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO
PARANÁ - SISPAR
0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
Objetivos/Metas: CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SISPAR
18.541.0022.2.122. Repasse Financeiro à Associação dos Catadores de 0,00 500,00 0,00 500,00
Materiais Recicláveis de São João do Ivaí-PR
Objetivos/Metas: Manutenção e ampliação das atividades.
20.000.0000.0.000. Agricultura 10.000,00 414.050,00 0,00 424.050,00
20.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária 0,00 88.700,00 0,00 88.700,00
20.304.0021.0.000. GESTÃO AGROPECUÁRIA 0,00 88.700,00 0,00 88.700,00
20.304.0021.2.037. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PECUÁRIA E 0,00 34.700,00 0,00 34.700,00
SAUDE ANIMAL
Objetivos/Metas: Prover recursos para a manutenção da Divisão de Agri
cultura, visando a implementação de programas para o
fortalecimento da Agricultura e da Pecuaria, tais como;
Apoio ao desenvolvimento de atividades alternativas
na diversificação da produção rural;
Apoio às ações que visem incremento da produtividade
agricola e a transformação de produtos agropecuários
visando a agregação de rendas na atividade rural.
Apoio a comercialização da produção;
Capacitação e treinamento de produtores e trabalhado￾res rurais, com vistas a utilização dos insumos e equi￾pamentos agrícolas.
Implantação, assistência e acompanhamento do desen￾volvimento da vila rural.
20.304.0021.2.103. SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
AOS ANIMAIS DE SÃO JOAO DO IVAI
Objetivos/Metas: Dar assistência a animais abandonados ou extraviados, visando suprir os mesmos com cuidados de alimentação e
saúde.
20.304.0021.2.116. MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
INTERMUNICIPAL - CIDCENTRO
Objetivos/Metas: MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CIDCENTRO
20.608.0000.0.000. Promoção da Produção Agropecuária 10.000,00 325.350,00 0,00 335.350,00
20.608.0021.0.000. GESTÃO AGROPECUÁRIA 10.000,00 325.350,00 0,00 335.350,00
20.608.0021.1.026. REEQUIPAMENTO DO DEPARTAMENTO DE 9.500,00 0,00 0,00 9.500,00
AGRICULTURA
Objetivos/Metas: Dotar o Departamento dos materiais permanen￾tes imprescindíveis ao seu funcionamento
20.608.0021.1.085. CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS 500,00 0,00 0,00 500,00
Objetivos/Metas: CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
20.608.0021.2.038. MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE 0,00 325.350,00 0,00 325.350,00
AGRICULTURA E PECUÁRIA
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Programática Descrição Projetos Atividades Especiais Total
Objetivos/Metas: Prover recursos para a manutenção da Divisão de Agri
cultura, visando a implementação de programas para o
fortalecimento da Agricultura e da Pecuaria, tais como;
Apoio ao desenvolvimento de atividades alternativas
na diversificação da produção rural;
Apoio às ações que visem incremento da produtividade
agricola e a transformação de produtos agropecuários
visando a agregação de rendas na atividade rural.
Apoio a comercialização da produção;
Capacitação e treinamento de produtores e trabalhado￾res rurais, com vistas a utilização dos insumos e equi￾pamentos agrícolas.
Implantação, assistência e acompanhamento do desen￾volvimento da vila rural.
26.000.0000.0.000. Transporte 280.889,00 2.411.754,00 0,00 2.692.643,00
26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário 280.889,00 2.411.754,00 0,00 2.692.643,00
26.782.0009.0.000. GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA RURAL 280.889,00 2.411.754,00 0,00 2.692.643,00
26.782.0009.1.057. MAQUINÁRIOS 245.889,00 0,00 0,00 245.889,00
Objetivos/Metas: Aquisição de maquinarios
26.782.0009.1.062. PEDRAS IRREGULARES 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00
Objetivos/Metas: PEDRAS IRREGULARES
26.782.0009.2.042. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE 0,00 2.411.754,00 0,00 2.411.754,00
SERVIÇOS RURAIS
Objetivos/Metas: Manter as estradas vicinais, visando proporcionar tra
fecabilidade de veículos em geral em condições satis￾fatórias e o escoamento da produção agrícola - base
da economia do município.
27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer 21.200,00 322.900,00 0,00 344.100,00
27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário 21.200,00 322.900,00 0,00 344.100,00
27.812.0020.0.000. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES 21.200,00 322.900,00 0,00 344.100,00
ESPORTIVAS E LAZER
27.812.0020.1.019. EQUIPAMENTOS PARA DIVISAO DE 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
ESPORTES
Objetivos/Metas: Adquirir equipamentos e mobiliario em geral para melhor
satisfazer as necessidades da Divisão de Esportes.
27.812.0020.1.065. REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00
Objetivos/Metas: CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESCOLAS
27.812.0020.1.073. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00
Objetivos/Metas: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
27.812.0020.2.030. MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES 0,00 322.900,00 0,00 322.900,00
Objetivos/Metas: Custeio com a manutenção das praças esportivas, com
a realização e participação de diversos tipos de even￾tos esportivos, recreativos e de lazer.
28.000.0000.0.000. Encargos Especiais 0,00 0,00 2.305.000,00 2.305.000,00
28.123.0000.0.000. Administração Financeira 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
28.123.0006.0.000. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00
28.123.0006.0.001. AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
FINANCIAMENTOS
Objetivos/Metas: Atender os compromissos com a amortização, juros
e demais encargos financeiros incidentes sobre a
divida fundada interna de longo prazo
28.123.0006.0.004. ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS E 0,00 0,00 900.000,00 900.000,00
PRECATÓRIOS
Objetivos/Metas: Amortização de dividas de sentenças judiciais, atra￾ves do pagamento de precatórios judiciais, de acordo
com o disposto no artigo 100 da Constituição Federal
28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais 0,00 0,00 705.000,00 705.000,00
28.846.0007.0.000. ENCARGOS GERAIS 0,00 0,00 705.000,00 705.000,00
28.846.0007.0.003. ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00 705.000,00 705.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Programa de Trabalho de Governo
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VII, da Lei nº 4.320/64
Operações
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Programática Descrição
Objetivos/Metas: Assegurar recursos para pagamento dos Inativos e
Pensionistas do tempo em que o funcionalismo do peri
odo anterior a adoção do regime geral de previdencia
INSS
Projetos Atividades Especiais Total
1.821.089,00 51.724.021,00 3.795.300,00 57.340.410,00
FÁBIO HIDEK MIURA
Prefeito
SAMUEL BENFICA DOS SANTOS
Contador
FABIANA SUEMI MIURA HORIKAWA
Secretária Municipal de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme o Vínculo com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII, da Lei nº 4.320/64
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Programática Descrição Ordinário Vinculado Total
01.000.0000. Legislativa 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00
01.031.0000. Ação Legislativa 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00
01.031.0001. PROCESSO LEGISLATIVO 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00
02.000.0000. Judiciária 240.850,00 0,00 240.850,00
02.061.0000. Ação Judiciária 240.850,00 0,00 240.850,00
02.061.0003. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 240.850,00 0,00 240.850,00
04.000.0000. Administração 6.183.887,95 0,00 6.183.887,95
04.121.0000. Planejamento e Orçamento 268.350,00 0,00 268.350,00
04.121.0003. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 268.350,00 0,00 268.350,00
04.122.0000. Administração Geral 3.644.081,00 0,00 3.644.081,00
04.122.0002. ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO 824.781,00 0,00 824.781,00
04.122.0003. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 427.000,00 0,00 427.000,00
04.122.0004. DESELVOLVIMENTO ESTRUTURAL 2.392.300,00 0,00 2.392.300,00
04.123.0000. Administração Financeira 870.500,00 0,00 870.500,00
04.123.0006. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 870.500,00 0,00 870.500,00
04.124.0000. Controle Externo 48.500,00 0,00 48.500,00
04.124.0003. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 48.500,00 0,00 48.500,00
04.128.0000. Formação de Recursos Humanos 973.000,00 0,00 973.000,00
04.128.0003. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 973.000,00 0,00 973.000,00
04.129.0000. Administração de Receitas 379.456,95 0,00 379.456,95
04.129.0003. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 379.456,95 0,00 379.456,95
08.000.0000. Assistência Social 3.459.431,75 431.239,00 3.890.670,75
08.122.0000. Administração Geral 1.846.431,75 111.214,00 1.957.645,75
08.122.0014. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1.846.431,75 111.214,00 1.957.645,75
08.241.0000. Assistência a Pessoa Idosa 514.000,00 0,00 514.000,00
08.241.0016. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 514.000,00 0,00 514.000,00
08.242.0000. Assistência a Pessoa com Deficiência 0,00 30.500,00 30.500,00
08.242.0017. GESTÃO DO FUNDO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 0,00 30.500,00 30.500,00
08.243.0000. Assistência à Criança a ao Adolescente 760.500,00 0,00 760.500,00
08.243.0015. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DO 760.500,00 0,00 760.500,00
08.244.0000.
ADOLESCENTE
Assistência Comunitária 95.000,00 0,00 95.000,00
08.244.0014. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 95.000,00 0,00 95.000,00
08.245.0000. Serviços Socioassistenciais 243.500,00 289.525,00 533.025,00
08.245.0014. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 243.500,00 289.525,00 533.025,00
10.000.0000. Saúde 45.000,00 16.387.559,80 16.432.559,80
10.122.0000. Administração Geral 18.000,00 402.200,00 420.200,00
10.122.0010. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 18.000,00 402.200,00 420.200,00
10.301.0000. Atenção Básica 27.000,00 9.920.031,10 9.947.031,10
10.301.0010. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 27.000,00 9.920.031,10 9.947.031,10
10.302.0000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 5.338.350,00 5.338.350,00
10.302.0011. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE 0,00 5.338.350,00 5.338.350,00
10.303.0000. Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 205.329,70 205.329,70
10.303.0010. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE 0,00 205.329,70 205.329,70
10.304.0000. Vigilância Sanitária 0,00 270.099,00 270.099,00
10.304.0013. GESTÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 270.099,00 270.099,00
10.305.0000. Vigilância Epidemiológica 0,00 251.550,00 251.550,00
10.305.0013. GESTÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 251.550,00 251.550,00
11.000.0000. Trabalho 960.500,00 5.300,00 965.800,00
11.331.0000. Proteção e Benefícios ao Trabalhador 735.000,00 5.300,00 740.300,00
11.331.0003. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO 735.000,00 5.300,00 740.300,00
11.334.0000. Fomento ao Trabalho 225.500,00 0,00 225.500,00
11.334.0023. DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E TRABALHO 225.500,00 0,00 225.500,00
12.000.0000. Educação 151.000,00 13.827.583,50 13.978.583,50
12.122.0000. Administração Geral 150.000,00 613.278,00 763.278,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme o Vínculo com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII, da Lei nº 4.320/64
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Programática Descrição Ordinário Vinculado Total
12.122.0018. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 150.000,00 613.278,00 763.278,00
12.361.0000. Ensino Fundamental 1.000,00 12.087.155,50 12.088.155,50
12.361.0018. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 1.000,00 12.087.155,50 12.088.155,50
12.365.0000. Educação Infantil 0,00 1.070.650,00 1.070.650,00
12.365.0018. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00 1.070.650,00 1.070.650,00
12.366.0000. Educação de Jovens e Adultos 0,00 36.500,00 36.500,00
12.366.0018. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00 36.500,00 36.500,00
12.367.0000. Educação Especial 0,00 20.000,00 20.000,00
12.367.0018. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL 0,00 20.000,00 20.000,00
13.000.0000. Cultura 186.200,00 0,00 186.200,00
13.392.0000. Difusão Cultural 186.200,00 0,00 186.200,00
13.392.0019. DESENVOLVIMENTO DA CULTURA 186.200,00 0,00 186.200,00
15.000.0000. Urbanismo 4.130.486,00 1.299.079,00 5.429.565,00
15.451.0000. Infra-Estrutura Urbana 1.807.500,00 0,00 1.807.500,00
15.451.0008. GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 1.807.500,00 0,00 1.807.500,00
15.452.0000. Serviços Urbanos 2.303.486,00 1.299.079,00 3.602.565,00
15.452.0008. GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 2.303.486,00 1.299.079,00 3.602.565,00
15.782.0000. Transporte Rodoviário 19.500,00 0,00 19.500,00
15.782.0008. GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA 19.500,00 0,00 19.500,00
18.000.0000. Gestão Ambiental 966.500,00 0,00 966.500,00
18.541.0000. Preservação e Conservação Ambiental 966.500,00 0,00 966.500,00
18.541.0022. DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO DO MEIO 966.500,00 0,00 966.500,00
20.000.0000.
AMBIENTE
Agricultura 424.050,00 0,00 424.050,00
20.304.0000. Vigilância Sanitária 88.700,00 0,00 88.700,00
20.304.0021. GESTÃO AGROPECUÁRIA 88.700,00 0,00 88.700,00
20.608.0000. Promoção da Produção Agropecuária 335.350,00 0,00 335.350,00
20.608.0021. GESTÃO AGROPECUÁRIA 335.350,00 0,00 335.350,00
26.000.0000. Transporte 2.032.000,00 660.643,00 2.692.643,00
26.782.0000. Transporte Rodoviário 2.032.000,00 660.643,00 2.692.643,00
26.782.0009. GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA RURAL 2.032.000,00 660.643,00 2.692.643,00
27.000.0000. Desporto e Lazer 344.100,00 0,00 344.100,00
27.812.0000. Desporto Comunitário 344.100,00 0,00 344.100,00
27.812.0020. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E 344.100,00 0,00 344.100,00
28.000.0000.
LAZER
Encargos Especiais 2.305.000,00 0,00 2.305.000,00
28.123.0000. Administração Financeira 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
28.123.0006. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 1.600.000,00 0,00 1.600.000,00
28.846.0000. Outros Encargos Especiais 705.000,00 0,00 705.000,00
28.846.0007. ENCARGOS GERAIS 705.000,00 0,00 705.000,00
24.729.005,70 32.611.404,30 57.340.410,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Demonstrativo da Despesa por Função, Subfunção e Programa
Conforme o Vínculo com os Recursos
Adendo V a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985
Anexo VIII, da Lei nº 4.320/64
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Programática Descrição Ordinário Vinculado Total
FÁBIO HIDEK MIURA
Prefeito
SAMUEL BENFICA DOS SANTOS
Contador
FABIANA SUEMI MIURA HORIKAWA
Secretária Municipal de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária,
Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF n° 8 de 04/02/1985
ÓRGÃO/UNIDADE DESPESA CORRENTE DESPESA CAPITAL TOTAL
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CAMARA MUNICIPAL
Legislativo 2.650.000,00 650.000,00 3.300.000,00
SECRETARIA DE GOVERNO
Assessor jurídico 674.781,00 150.000,00 824.781,00
SECRETARIA DE SÁUDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Coordenador do CRAS 328.525,00 328.525,00
Coordenador do CREAS 171.950,00 38.050,00 210.000,00
Coordenador do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos
(SCFV)
77.500,00 5.500,00 83.000,00
Coordenador da Divisão de Projetos e Programas Sociais 2.613.031,75 8.000,00 2.621.031,75
Assessoria operacional do programa Bolsa Família 73.400,00 12.314,00 85.714,00
Coordenador do Departamento de Políticas Públicas da Mulher 40.400,00 8.000,00 48.400,00
Coordenadoria da Melhor Idade 436.000,00 78.000,00 514.000,00
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Diretoria Geral em Educação 12.794.433,50 113.500,00 12.907.933,50
Coordenadoria da divisão de educação infantil e educação 983.150,00 87.500,00 1.070.650,00
Diretoria do Departamento de Esportes 324.100,00 20.000,00 344.100,00
Diretoria do Departamento da Cultura 179.700,00 6.500,00 186.200,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Diretoria de agricultura e pecuária 414.050,00 10.000,00 424.050,00
Diretoria de meio ambiente 966.500,00 966.500,00
SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
Diretoria de Serviços Urbanos 3.622.065,00 3.622.065,00
Diretoria de Estradas Rurais 2.411.754,00 35.000,00 2.446.754,00
Diretoria de Obras Públicas 1.560.500,00 252.000,00 1.812.500,00
Chefia do Maquinário 245.889,00 245.889,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Diretoria de departamento patrimônio 2.347.300,00 45.000,00 2.392.300,00
Diretoria de departamento recursos humanos 2.418.300,00 2.418.300,00
Diretoria de Compras Públicas 422.000,00 422.000,00
Assessoria de projetos 43.350,00 43.350,00
SECRETARIA DE FINANÇAS
Controladoria interna 48.500,00 48.500,00
Departamento Jurídico 240.850,00 240.850,00
Departamento de Contabilidade 1.335.000,00 490.000,00 1.825.000,00
Departamento Tributário 379.456,95 379.456,95
Departamento Tesouraria 870.500,00 870.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Coordenadoria de Indústria e Comércio 225.500,00 225.500,00
53.973.259,00 2.617.151,00 57.340.410,00
Diretoria de Planejamento Controle e Avaliação em Saúde 20.600,00 20.600,00
Diretoria de Vigilância em Saúde 520.649,00 1.000,00 521.649,00
Diretoria de Regulação, Controle e Remoção 1.719.090,60 500,00 1.719.590,60
Diretoria de Atenção Básica 8.571.572,20 250.398,00 8.821.970,20
Diretoria de Atenção Especializada 4.544.850,00 110.000,00 4.654.850,00
Coordenadoria de Assistência Odontológica 294.300,00 294.300,00
Unidade de Gestão Administrativa e Financeira 399.600,00 399.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DESAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária,
Segundo as Categorias Econômicas
Adendo III a Portaria SOF n° 8 de 04/02/1985
ÓRGÃO/UNIDADE DESPESA CORRENTE DESPESA CAPITAL TOTAL
www.elotech.com.br 02/10/2025 Página: 2
FÁBIO HIDEK MIURA
Prefeito
SAMUEL BENFICA DOS SANTOS
Contador
FABIANA SUEMI MIURA HORIKAWA
Secretária Municipal de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções 
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64
www.elotech.com.br 02/10/2025 Página: 1
Órgão: 1 CAMARA MUNICIPAL
01 Legislativa 3.300.000,00
3.300.000,00
Órgão: 2 SECRETARIA DE GOVERNO
04 Administração 824.781,00
824.781,00
Órgão: 3 SECRETARIA DE SÁUDE
10 Saúde 16.432.559,80
16.432.559,80
Órgão: 4 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
08 Assistência Social 3.890.670,75
3.890.670,75
Órgão: 5 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
12 Educação 13.978.583,50
13 Cultura 186.200,00
27 Desporto e Lazer 344.100,00
14.508.883,50
Órgão: 6 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
18 Gestão Ambiental 966.500,00
20 Agricultura 424.050,00
1.390.550,00
Órgão: 7 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
04 Administração 5.000,00
15 Urbanismo 5.429.565,00
26 Transporte 2.692.643,00
8.127.208,00
Órgão: 8 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
04 Administração 3.830.650,00
11 Trabalho 740.300,00
28 Encargos Especiais 705.000,00
5.275.950,00
Órgão: 9 SECRETARIA DE FINANÇAS
02 Judiciária 240.850,00
04 Administração 1.523.456,95
28 Encargos Especiais 1.600.000,00
3.364.306,95
Órgão: 10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
11 Trabalho 225.500,00
225.500,00
57.340.410,00
RESUMO POR ÓRGÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026
Demonstrativo da Despesa por Órgão e Funções 
Adendo VIII a Portaria SOF nº 8, de 04/02/1985 
Anexo 9, da Lei nº 4.320/64
www.elotech.com.br 02/10/2025 Página: 2
01 CAMARA MUNICIPAL 3.300.000,00
02 SECRETARIA DE GOVERNO 824.781,00
03 SECRETARIA DE SÁUDE 16.432.559,80
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.890.670,75
05 SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 14.508.883,50
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.390.550,00
07 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 8.127.208,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO 5.275.950,00
09 SECRETARIA DE FINANÇAS 3.364.306,95
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 225.500,00
TOTAL: 57.340.410,00
Total Geral 57.340.410,00
FÁBIO HIDEK MIURA
Prefeito
SAMUEL BENFICA DOS SANTOS
Contador
FABIANA SUEMI MIURA HORIKAWA
Secretária Municipal de Finanças
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026 Versão: 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
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01.000.00.000.0000.0.000. CAMARA MUNICIPAL
01.001.00.000.0000.0.000. Legislativo
01.001.01.000.0000.0.000. Legislativa
01.001.01.031.0000.0.000. Ação Legislativa
01.001.01.031.0001.0.000. PROCESSO LEGISLATIVO
01.001.01.031.0001.1.001. CONSTRUÇÃO, REFORMA E MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES LEGISLATIVAS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
0 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 20.000,00
4.0.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 650.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 650.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 650.000,00
0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 600.000,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
01.001.01.031.0001.2.001. MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E TECNOLOGICA ÀS ATIVIDADES LEGISLATIVAS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.580.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.985.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.985.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.700.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 275.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 595.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 595.000,00
0 3.3.90.08.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 100.000,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 110.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
0 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 5.000,00
0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00
0 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 5.000,00
0 3.3.90.36.00.00
TERCEIRIZAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
0 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 5.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
0 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 25.000,00
JURÍDICA
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 185.000,00
0 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
0 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.000,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00
02.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE GOVERNO
02.002.00.000.0000.0.000. Assessor jurídico
02.002.04.000.0000.0.000. Administração
02.002.04.122.0000.0.000. Administração Geral
02.002.04.122.0002.0.000. ATIVIDADES DO PODER EXECUTIVO
02.002.04.122.0002.1.002. AQUISICAO DE VEICULO PARA O GABINETE DO PREFEITO
4.0.00.00.00.00 150.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 150.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
02.002.04.122.0002.2.002. MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 674.781,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 596.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 596.500,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 518.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 78.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 78.281,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 500,00
0 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 77.781,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026 Versão: 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
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0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 49.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 10.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.600,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 13.681,00
03.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE SÁUDE
03.001.00.000.0000.0.000. Diretoria de Planejamento Controle e Avaliação em Saúde
03.001.10.000.0000.0.000. Saúde
03.001.10.122.0000.0.000. Administração Geral
03.001.10.122.0010.0.000. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
03.001.10.122.0010.2.105. Subvenção Instituto Pio XII - Casa de Apoio Madre Leônia
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 18.000,00
0 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
03.001.10.122.0010.2.107. MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.600,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.600,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.600,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 700,00
0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 700,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
03.002.00.000.0000.0.000. Diretoria de Vigilância em Saúde
03.002.10.000.0000.0.000. Saúde
03.002.10.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária
03.002.10.304.0013.0.000. GESTÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE
03.002.10.304.0013.2.032. MANUTENCAO DA DIVISAO DE VIGILANCIA SANITÁRIA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 269.099,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 216.399,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 216.399,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.734,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 162.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.445,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 21.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 220,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.700,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 52.700,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 550,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.700,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.200,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 550,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.200,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
4.0.00.00.00.00 1.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00
03.002.10.305.0000.0.000. Vigilância Epidemiológica
03.002.10.305.0013.0.000. GESTÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE
03.002.10.305.0013.2.033. MANUTENCAO DO SETOR DE EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE ZOONOSES
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 251.550,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 231.250,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 231.250,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 124.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 74.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 12.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 21.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 250,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.300,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026 Versão: 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
Page 3 of 23 02/10/2025 www.elotech.com.br
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.300,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.300,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.000,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 500,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
03.003.00.000.0000.0.000. Diretoria de Regulação, Controle e Remoção
03.003.10.000.0000.0.000. Saúde
03.003.10.301.0000.0.000. Atenção Básica
03.003.10.301.0010.0.000. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
03.003.10.301.0010.2.088. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.036.090,60
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 670.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 670.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 579.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 90.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
0 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 366.090,60
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 366.090,60
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 17.170,25
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 45.220,35
03.003.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial
03.003.10.302.0011.0.000. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
03.003.10.302.0011.2.110. MANUTENÇÃO DO CONSORCIO INTERMUNIPAL DE URGENCIA E EMERGENCIA - CIUENP
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 683.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 683.000,00
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 683.000,00
0 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 256.000,00
0 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 427.000,00
4.0.00.00.00.00 500,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 500,00
4.4.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 500,00
0 4.4.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 500,00
03.004.00.000.0000.0.000. Diretoria de Atenção Básica
03.004.10.000.0000.0.000. Saúde
03.004.10.301.0000.0.000. Atenção Básica
03.004.10.301.0010.0.000. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
03.004.10.301.0010.1.022. AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE - APS
4.0.00.00.00.00 500,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 500,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
03.004.10.301.0010.1.038. CONSTRUÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DE POSTOS DE SAUDE - APS
4.0.00.00.00.00 9.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 9.000,00
03.004.10.301.0010.2.034. MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 878.832,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.382,00
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3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.382,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 6.282,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 900,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
0 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 200,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 870.450,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 870.450,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 600,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.300,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
0 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 400.000,00
0 3.3.90.36.00.00
TERCEIRIZAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 550,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 460.000,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 2.000,00
03.004.10.301.0010.2.035. MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.505.685,50
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.500.735,50
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.500.735,50
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 976.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.232.835,50
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 130.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 160.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 550,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 550,00
0 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 800,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.950,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.950,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.300,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 550,00
0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 550,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 550,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 500,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
03.004.10.301.0010.2.090. MANUTENCAO DOS CENTROS DE SAUDE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.981.225,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.067.200,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.067.200,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 323.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.243.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 85.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 50.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 352.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 13.200,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
0 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.914.025,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.914.025,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.100,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 104.055,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 46.000,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.100,00
0 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 107.000,00
0 3.3.90.34.00.00
TERCEIRIZAÇÃO
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE 66.000,00
0 3.3.90.36.00.00
TERCEIRIZAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.200,00
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0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 111.818,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.326.702,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 50,00
4.0.00.00.00.00 240.898,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 240.898,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 240.898,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240.898,00
03.004.10.301.0010.2.123. Programa Mais Médicos
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
03.004.10.303.0000.0.000. Suporte Profilático e Terapêutico
03.004.10.303.0010.0.000. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
03.004.10.303.0010.2.090. MANUTENCAO DOS CENTROS DE SAUDE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.329,70
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.329,70
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.329,70
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.329,70
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00
03.004.10.303.0010.2.114. CONVÊNIO CONSORCIO INTERGETORES PARANA SAUDE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 105.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 105.000,00
0 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 30.000,00
0 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 75.000,00
03.006.00.000.0000.0.000. Diretoria de Atenção Especializada
03.006.10.000.0000.0.000. Saúde
03.006.10.302.0000.0.000. Assistência Hospitalar e Ambulatorial
03.006.10.302.0011.0.000. ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE
03.006.10.302.0011.1.082. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE
4.0.00.00.00.00 110.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 110.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 110.000,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 110.000,00
03.006.10.302.0011.2.087. CONTRIBUIÇÃO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 310.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 310.500,00
3.3.70.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 300.000,00
0 3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 300.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.500,00
03.006.10.302.0011.2.091. MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.234.350,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.413.850,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.413.850,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 130.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 850.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 260.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 20.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 110.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 40.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.100,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.100,00
0 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.650,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.820.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.820.500,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 3.000,00
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0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 41.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 122.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 25.000,00
0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 120.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 500,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
03.008.00.000.0000.0.000. Coordenadoria de Assistência Odontológica
03.008.10.000.0000.0.000. Saúde
03.008.10.301.0000.0.000. Atenção Básica
03.008.10.301.0010.0.000. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
03.008.10.301.0010.2.086. MANUTENÇÃO DO SETOR DE ODONTOLOGIA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 294.300,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 290.550,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 290.550,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 248.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 42.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 550,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.750,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.750,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 550,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.100,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 550,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 550,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00
03.009.00.000.0000.0.000. Unidade de Gestão Administrativa e Financeira
03.009.10.000.0000.0.000. Saúde
03.009.10.122.0000.0.000. Administração Geral
03.009.10.122.0010.0.000. GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
03.009.10.122.0010.2.085. MANUTENCAO DA DIRETORIA DE SAÚDE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 399.600,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 356.100,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 356.100,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 311.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 45.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 43.500,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 35.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 500,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00
04.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
04.001.00.000.0000.0.000. Coordenador do CRAS
04.001.08.000.0000.0.000. Assistência Social
04.001.08.244.0000.0.000. Assistência Comunitária
04.001.08.244.0014.0.000. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
04.001.08.244.0014.2.078. BENEFICIOS EVENTUAIS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 95.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 95.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 95.000,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.000,00
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Exercício: 2026 Versão: 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
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0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 50.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
04.001.08.245.0000.0.000. Serviços Socioassistenciais
04.001.08.245.0014.0.000. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
04.001.08.245.0014.2.074. MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 233.525,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 120.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 120.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 43.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 62.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 6.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 9.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 113.525,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 113.525,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 45.525,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 40.000,00
0 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 25.000,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00
04.002.00.000.0000.0.000. Coordenador do CREAS
04.002.08.000.0000.0.000. Assistência Social
04.002.08.242.0000.0.000. Assistência a Pessoa com Deficiência
04.002.08.242.0017.0.000. GESTÃO DO FUNDO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
04.002.08.242.0017.2.075. SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL A PESSOA COM DEFICIENCIA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 27.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.500,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 23.000,00
0 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 23.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
4.0.00.00.00.00 3.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
04.002.08.245.0000.0.000. Serviços Socioassistenciais
04.002.08.245.0014.0.000. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
04.002.08.245.0014.2.003. Centro de Referência de Especializado de Assistência Social - CREAS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 144.450,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 70.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 70.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 17.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 74.450,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 74.450,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.350,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.100,00
4.0.00.00.00.00 35.050,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 35.050,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.050,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.050,00
04.003.00.000.0000.0.000. Coordenador do Centro de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)
04.003.08.000.0000.0.000. Assistência Social
04.003.08.245.0000.0.000. Serviços Socioassistenciais
04.003.08.245.0014.0.000. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026 Versão: 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
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04.003.08.245.0014.6.002. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 77.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 77.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 77.500,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 18.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
4.0.00.00.00.00 5.500,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.500,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.500,00
0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
04.004.00.000.0000.0.000. Coordenador da Divisão de Projetos e Programas Sociais
04.004.08.000.0000.0.000. Assistência Social
04.004.08.122.0000.0.000. Administração Geral
04.004.08.122.0014.0.000. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
04.004.08.122.0014.2.017. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.091.350,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 860.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 860.500,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 754.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 106.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230.850,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 230.850,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.350,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 115.000,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 25.500,00
0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 25.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 51.000,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.000,00
4.0.00.00.00.00 5.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
04.004.08.122.0014.2.118. Programa de Qualificação ao Desempregado
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 727.181,75
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 727.181,75
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 727.181,75
0 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 727.181,75
04.004.08.243.0000.0.000. Assistência à Criança a ao Adolescente
04.004.08.243.0015.0.000. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
04.004.08.243.0015.6.001. MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 64.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 64.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 64.500,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 46.000,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.000,00
4.0.00.00.00.00 3.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
04.004.08.243.0015.6.003. MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 261.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026 Versão: 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
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3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 239.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 239.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 201.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 38.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 8.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
04.004.08.243.0015.6.006. CONTRIBUIÇÃO CONSORCIO INTERM. PROTEÇÃO CRIANÇA E ADOLESCENTE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 432.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 432.000,00
3.3.70.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS 432.000,00
0 3.3.70.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 432.000,00
04.004.08.245.0000.0.000. Serviços Socioassistenciais
04.004.08.245.0014.0.000. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
04.004.08.245.0014.2.018. MANUTENCAO DE PROJETOS E PROGRAMAS SOCIAIS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 37.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 37.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 37.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
0 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 36.000,00
04.005.00.000.0000.0.000. Assessoria operacional do programa Bolsa Família
04.005.08.000.0000.0.000. Assistência Social
04.005.08.122.0000.0.000. Administração Geral
04.005.08.122.0014.0.000. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
04.005.08.122.0014.2.077. INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD BOLSA FAMILIA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 73.400,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 16.300,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 16.300,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 14.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.300,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 57.100,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 57.100,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 42.100,00
4.0.00.00.00.00 12.314,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 12.314,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.314,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.314,00
04.006.00.000.0000.0.000. Coordenador do Departamento de Políticas Públicas da Mulher
04.006.08.000.0000.0.000. Assistência Social
04.006.08.122.0000.0.000. Administração Geral
04.006.08.122.0014.0.000. GESTÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
04.006.08.122.0014.6.010. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA MULHER
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 40.400,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.400,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.400,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.500,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.900,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
4.0.00.00.00.00 8.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026 Versão: 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
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4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
04.007.00.000.0000.0.000. Coordenadoria da Melhor Idade
04.007.08.000.0000.0.000. Assistência Social
04.007.08.241.0000.0.000. Assistência a Pessoa Idosa
04.007.08.241.0016.0.000. GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
04.007.08.241.0016.1.070. CONSTRUÇÃO DE PISCINA TÉRMICA
4.0.00.00.00.00 50.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 50.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00
0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 50.000,00
04.007.08.241.0016.1.078. AMPLIAÇÃO OU REFORMA DO CENTRO DE CONVIVENCIA DA PESSOA IDOSA
4.0.00.00.00.00 25.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 25.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00
0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25.000,00
04.007.08.241.0016.6.007. MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VOLTADAS A PESSOA IDOSA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 55.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 36.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.500,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.500,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.500,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
4.0.00.00.00.00 3.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 3.000,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
04.007.08.241.0016.6.009. TRANSFERENCIAS A ENTIDADES DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 381.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 381.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 381.000,00
0 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 381.000,00
05.000.00.000.0000.0.000. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
05.001.00.000.0000.0.000. Diretoria Geral em Educação
05.001.12.000.0000.0.000. Educação
05.001.12.122.0000.0.000. Administração Geral
05.001.12.122.0018.0.000. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
05.001.12.122.0018.2.079. MANUTENCAO DA DIRETORIA - D.E.C.
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 613.278,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 371.200,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 371.200,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 280.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 91.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
0 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 242.078,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 242.078,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 9.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 32.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
0 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 20.902,25
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.000,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 49.675,75
0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00
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Exercício: 2026 Versão: 1
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0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 22.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 60.500,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 500,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.500,00
05.001.12.122.0018.2.104. PROGRAMA AUXILIO UNIVERSITÁRIO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 150.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
0 3.3.90.18.00.00 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 150.000,00
05.001.12.361.0000.0.000. Ensino Fundamental
05.001.12.361.0018.0.000. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
05.001.12.361.0018.1.015. REEQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
4.0.00.00.00.00 4.500,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.500,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.500,00
05.001.12.361.0018.1.067. AQUISIÇÃO DE VEICULOS PARA EDUCAÇÃO
4.0.00.00.00.00 66.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 66.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 66.000,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 66.000,00
05.001.12.361.0018.1.068. REFORMA E OU CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS
4.0.00.00.00.00 8.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 8.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.000,00
0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 8.000,00
05.001.12.361.0018.2.021. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS PRÓPIOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.805.859,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.267.444,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.267.444,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 90.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 680.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 407.549,50
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 88.144,50
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 550,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.100,00
0 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 100,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 538.415,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 538.415,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 12.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 615,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.500,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 200.000,00
0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 800,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 10.000,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 135.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 53.000,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
05.001.12.361.0018.2.022. MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.036.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.035.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 8.035.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.333.900,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 700.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.100,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
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3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
05.001.12.361.0018.2.027. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 184.622,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 184.622,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 184.622,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 164.622,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 20.000,00
05.001.12.361.0018.2.028. MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.283.122,50
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 627.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 627.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 559.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 67.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
0 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 656.122,50
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 656.122,50
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 56.177,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 97.347,50
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 162.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 101.098,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 46.500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 50.000,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 4.000,00
05.001.12.361.0018.2.044. PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 665.052,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 665.052,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 665.052,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 115.052,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 549.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
4.0.00.00.00.00 35.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 35.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
05.001.12.366.0000.0.000. Educação de Jovens e Adultos
05.001.12.366.0018.0.000. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
05.001.12.366.0018.2.081. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 36.500,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 35.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.500,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 32.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.000,00
05.001.12.367.0000.0.000. Educação Especial
05.001.12.367.0018.0.000. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
05.001.12.367.0018.2.082. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00
05.002.00.000.0000.0.000. Coordenadoria da divisão de educação infantil e educação
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05.002.12.000.0000.0.000. Educação
05.002.12.365.0000.0.000. Educação Infantil
05.002.12.365.0018.0.000. GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL
05.002.12.365.0018.1.031. REEQUIPAMENTO DOS CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
4.0.00.00.00.00 87.500,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 87.500,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 87.500,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 64.000,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.500,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
05.002.12.365.0018.2.023. MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE - RECURSOS PROPIOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 180.200,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 39.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 39.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 30.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.000,00
0 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 141.200,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 141.200,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 24.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.500,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 51.000,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 50.000,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 200,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 500,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
05.002.12.365.0018.2.024. MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ - RECURSOS PROPIOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 277.950,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 1.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 268.950,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 268.950,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 450,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 22.000,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 208.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
05.002.12.365.0018.2.076. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 24.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 24.500,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.500,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 18.000,00
05.002.12.365.0018.2.080. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE - FUNDEB
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 136.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 134.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 134.500,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 121.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 13.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
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Exercício: 2026 Versão: 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
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0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
05.002.12.365.0018.2.083. MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - FUNDEB
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 304.500,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 302.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 302.500,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 224.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 42.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 32.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 4.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 500,00
05.002.12.365.0018.2.084. PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL CRECHE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 19.000,00
0 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 41.000,00
05.004.00.000.0000.0.000. Diretoria do Departamento de Esportes
05.004.27.000.0000.0.000. Desporto e Lazer
05.004.27.812.0000.0.000. Desporto Comunitário
05.004.27.812.0020.0.000. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E LAZER
05.004.27.812.0020.1.019. EQUIPAMENTOS PARA DIVISAO DE ESPORTES
4.0.00.00.00.00 15.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
05.004.27.812.0020.1.065. REFORMA DE QUADRAS DE ESPORTES
4.0.00.00.00.00 5.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
05.004.27.812.0020.1.073. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.200,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.200,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.200,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 600,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 600,00
05.004.27.812.0020.2.030. MANUTENCAO DA DIVISAO DE ESPORTES
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 322.900,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 61.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 61.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 51.500,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 8.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
0 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 261.900,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 261.900,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.400,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 175.000,00
05.005.00.000.0000.0.000. Diretoria do Departamento da Cultura
05.005.13.000.0000.0.000. Cultura
05.005.13.392.0000.0.000. Difusão Cultural
05.005.13.392.0019.0.000. DESENVOLVIMENTO DA CULTURA
05.005.13.392.0019.1.018. EQUIPAMENTOS PARA DIVISAO DE CULTURA
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Exercício: 2026 Versão: 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
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4.0.00.00.00.00 6.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 6.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00
05.005.13.392.0019.1.074. AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS
4.0.00.00.00.00 500,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 500,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00
05.005.13.392.0019.2.029. MANUTENCAO DA DIVISAO DE CULTURA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 29.700,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 18.300,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.300,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.300,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.400,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 11.400,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
0 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 500,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 100,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.500,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 800,00
05.005.13.392.0019.2.121. EVENTOS PÚBLICOS COMEMORATIVOS E TRADICIONAIS DO MUNICIPIO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 150.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 150.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00
06.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
06.001.00.000.0000.0.000. Diretoria de agricultura e pecuária
06.001.20.000.0000.0.000. Agricultura
06.001.20.304.0000.0.000. Vigilância Sanitária
06.001.20.304.0021.0.000. GESTÃO AGROPECUÁRIA
06.001.20.304.0021.2.037. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE PECUÁRIA E SAUDE ANIMAL
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 34.700,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.700,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.700,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 200,00
06.001.20.304.0021.2.103. SUBVENÇÃO ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS DE SÃO JOAO DO IVAI
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 18.000,00
0 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 18.000,00
06.001.20.304.0021.2.116. MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL - CIDCENTRO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 36.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 36.000,00
0 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 36.000,00
06.001.20.608.0000.0.000. Promoção da Produção Agropecuária
06.001.20.608.0021.0.000. GESTÃO AGROPECUÁRIA
06.001.20.608.0021.1.026. REEQUIPAMENTO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA
4.0.00.00.00.00 9.500,00
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Exercício: 2026 Versão: 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
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4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 9.500,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.500,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.500,00
06.001.20.608.0021.1.085. CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS
4.0.00.00.00.00 500,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 500,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00
06.001.20.608.0021.2.038. MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 325.350,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 232.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 232.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 201.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 31.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 93.350,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 93.350,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.350,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 64.000,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 26.000,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 500,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
06.002.00.000.0000.0.000. Diretoria de meio ambiente
06.002.18.000.0000.0.000. Gestão Ambiental
06.002.18.541.0000.0.000. Preservação e Conservação Ambiental
06.002.18.541.0022.0.000. DESENVOLVIMENTO DA PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE
06.002.18.541.0022.2.071. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIVISÃO DE MEIO AMBIENTE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 957.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 30.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 927.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 927.000,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 21.000,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 719.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 180.000,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 500,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
06.002.18.541.0022.2.120. CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SISPAR
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 9.000,00
0 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 9.000,00
06.002.18.541.0022.2.122. Repasse Financeiro à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de São João do Ivaí-PR
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00
3.3.50.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 500,00
0 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 500,00
07.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS
07.002.00.000.0000.0.000. Diretoria de Serviços Urbanos
07.002.15.000.0000.0.000. Urbanismo
07.002.15.452.0000.0.000. Serviços Urbanos
07.002.15.452.0008.0.000. GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA
07.002.15.452.0008.2.041. MANUTENCAO DA DIVISAO DE COLETA DE LIXO, LIMPEZA E VIAS PUBLICAS.
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.530.486,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.381.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.381.500,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.200.000,00
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Exercício: 2026 Versão: 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
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0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 180.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
0 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.148.986,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.148.986,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 450.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 227.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 84.807,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 206.679,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.000,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 500,00
07.002.15.452.0008.2.093. MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.072.079,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.072.079,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.072.079,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.062.079,00
07.002.15.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário
07.002.15.782.0008.0.000. GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA
07.002.15.782.0008.2.040. MANUTENCAO TERMINAL RODOVIÁRIO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 19.500,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.500,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 12.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 2.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
0 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.000,00
07.003.00.000.0000.0.000. Diretoria de Estradas Rurais
07.003.26.000.0000.0.000. Transporte
07.003.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário
07.003.26.782.0009.0.000. GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA RURAL
07.003.26.782.0009.1.062. PEDRAS IRREGULARES
4.0.00.00.00.00 35.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 35.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00
0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 35.000,00
07.003.26.782.0009.2.042. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS RURAIS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.411.754,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 942.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 942.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 720.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 220.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
0 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.469.754,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.469.754,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 310.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 252.414,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 168.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 158.500,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.200,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 300.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 85.500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 152.140,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026 Versão: 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
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0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.000,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 500,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
07.004.00.000.0000.0.000. Diretoria de Obras Públicas
07.004.04.000.0000.0.000. Administração
07.004.04.122.0000.0.000. Administração Geral
07.004.04.122.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO
07.004.04.122.0003.1.005. AQUISICAO E/OU DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS
4.0.00.00.00.00 5.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
0 4.4.90.61.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00
07.004.15.000.0000.0.000. Urbanismo
07.004.15.451.0000.0.000. Infra-Estrutura Urbana
07.004.15.451.0008.0.000. GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA URBANA
07.004.15.451.0008.1.010. RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES
4.0.00.00.00.00 100.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 100.000,00
0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 100.000,00
07.004.15.451.0008.1.011. MELHORIAS EM VIAS PUBLICAS
4.0.00.00.00.00 5.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
07.004.15.451.0008.1.012. PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
4.0.00.00.00.00 5.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00
07.004.15.451.0008.1.013. CONSTRUCAO E MELHORIAS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
4.0.00.00.00.00 40.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00
0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 40.000,00
07.004.15.451.0008.1.049. REFORMA E ADEQUAÇÃO DE CEMITÉRIOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
4.0.00.00.00.00 17.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 17.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.000,00
0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17.000,00
07.004.15.451.0008.1.051. FUNDOS DE VALE E PARQUES ECOLÓGICOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
4.0.00.00.00.00 80.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 80.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 80.000,00
0 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 80.000,00
07.004.15.451.0008.2.039. MANUTENCAO DA DIVISÃO DE OBRAS PUBLICAS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.363.500,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 982.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 982.500,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 848.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 134.000,00
0 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO IVAI
Estado do Paraná
Exercício: 2026 Versão: 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
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3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 381.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 381.000,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 222.000,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 150.000,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 500,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
07.004.15.451.0008.2.111. CONSORCIO PUBLICO INTERMUNICIPAL PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL - CIDES VAL
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 176.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 176.000,00
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 176.000,00
0 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 176.000,00
07.004.15.451.0008.2.117. MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CINDEPAR
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 1.000,00
0 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 1.000,00
07.013.00.000.0000.0.000. Chefia do Maquinário
07.013.26.000.0000.0.000. Transporte
07.013.26.782.0000.0.000. Transporte Rodoviário
07.013.26.782.0009.0.000. GESTÃO DA INFRA ESTRUTURA RURAL
07.013.26.782.0009.1.057. MAQUINÁRIOS
4.0.00.00.00.00 245.889,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 245.889,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 245.889,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 235.889,00
08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
08.001.00.000.0000.0.000. Diretoria de departamento patrimônio
08.001.04.000.0000.0.000. Administração
08.001.04.122.0000.0.000. Administração Geral
08.001.04.122.0004.0.000. DESELVOLVIMENTO ESTRUTURAL
08.001.04.122.0004.2.006. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PATRIMONIO E SUPRIMENTOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.347.300,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.500,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 45.500,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 5.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.296.800,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.296.800,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 18.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 130.000,00
0 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 780.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 101.400,00
0 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 150.000,00
JURÍDICA
0 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA 50.000,00
JURÍDICA
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 950.000,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 101.400,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
08.001.04.122.0004.2.096. REEQUIPAMENTO DO PAÇO MUNICIPAL
4.0.00.00.00.00 45.000,00
4.4.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 45.000,00
4.4.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
0 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.000,00
08.002.00.000.0000.0.000. Diretoria de departamento recursos humanos
08.002.04.000.0000.0.000. Administração
08.002.04.128.0000.0.000. Formação de Recursos Humanos
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Exercício: 2026 Versão: 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
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08.002.04.128.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO
08.002.04.128.0003.2.007. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 369.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 360.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 360.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 311.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 48.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
0 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.400,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00
08.002.04.128.0003.2.118. Programa de Qualificação ao Desempregado
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 604.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 604.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 604.000,00
0 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 604.000,00
08.002.11.000.0000.0.000. Trabalho
08.002.11.331.0000.0.000. Proteção e Benefícios ao Trabalhador
08.002.11.331.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO
08.002.11.331.0003.0.005. ENCARGOS COM PASEP
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 740.300,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 740.300,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 740.300,00
0 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 735.000,00
0 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 5.000,00
0 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 300,00
08.002.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais
08.002.28.846.0000.0.000. Outros Encargos Especiais
08.002.28.846.0007.0.000. ENCARGOS GERAIS
08.002.28.846.0007.0.003. ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 705.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 705.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 705.000,00
0 3.1.90.01.00.00 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS 342.000,00
MILITARES
0 3.1.90.03.00.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 363.000,00
08.003.00.000.0000.0.000. Diretoria de Compras Públicas
08.003.04.000.0000.0.000. Administração
08.003.04.122.0000.0.000. Administração Geral
08.003.04.122.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO
08.003.04.122.0003.2.008. MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 402.500,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 347.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 347.500,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 301.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 46.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 55.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 55.000,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 44.500,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 1.000,00
08.003.04.122.0003.2.124. CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO DO ALTO URUGUAI-CIRAU
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 19.500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.500,00
3.3.71.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO 19.500,00
0 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 19.500,00
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Exercício: 2026 Versão: 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
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08.008.00.000.0000.0.000. Assessoria de projetos
08.008.04.000.0000.0.000. Administração
08.008.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento
08.008.04.121.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO
08.008.04.121.0003.2.009. MANUTENCAO DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 43.350,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 43.350,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 43.350,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.350,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 37.000,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.000,00
09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE FINANÇAS
09.001.00.000.0000.0.000. Controladoria interna
09.001.04.000.0000.0.000. Administração
09.001.04.124.0000.0.000. Controle Externo
09.001.04.124.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO
09.001.04.124.0003.2.014. MANUTENÇÃO DA DIVISAO DE CONTROLE INTERNO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 48.500,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 48.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 48.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 7.500,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
09.002.00.000.0000.0.000. Departamento Jurídico
09.002.02.000.0000.0.000. Judiciária
09.002.02.061.0000.0.000. Ação Judiciária
09.002.02.061.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO
09.002.02.061.0003.2.005. MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA JURIDICA DE ASSUNTOS FAZENDÁRIOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 240.850,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 235.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 235.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 200.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 35.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.850,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.850,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.350,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.500,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 500,00
09.003.00.000.0000.0.000. Departamento de Contabilidade
09.003.04.000.0000.0.000. Administração
09.003.04.121.0000.0.000. Planejamento e Orçamento
09.003.04.121.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO
09.003.04.121.0003.2.015. MANUTENCAO DA DIVISAO DE CONTABILIDADE E PRESTAÇÃO DE CONTAS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 180.000,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 175.500,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 175.500,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 150.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 25.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.500,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 1.000,00
09.003.04.121.0003.2.016. MANUTENÇÃO DE ASSESSORIA A CONTABILIDADE
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 45.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 45.000,00
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Exercício: 2026 Versão: 1
QUADRO DO DETALHAMENTO DA DESPESA - Q.D.D.
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3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 45.000,00
09.003.28.000.0000.0.000. Encargos Especiais
09.003.28.123.0000.0.000. Administração Financeira
09.003.28.123.0006.0.000. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
09.003.28.123.0006.0.001. AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS E FINANCIAMENTOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 210.000,00
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 210.000,00
3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 210.000,00
0 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 210.000,00
4.0.00.00.00.00 490.000,00
4.6.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 490.000,00
4.6.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 490.000,00
0 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 490.000,00
09.003.28.123.0006.0.004. ENCARGOS COM SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 900.000,00
3.2.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 900.000,00
3.2.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 900.000,00
0 3.2.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 900.000,00
09.004.00.000.0000.0.000. Departamento Tributário
09.004.04.000.0000.0.000. Administração
09.004.04.129.0000.0.000. Administração de Receitas
09.004.04.129.0003.0.000. PLANEJAMENTO ADMINISTRATIVO
09.004.04.129.0003.2.011. MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 379.456,95
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 225.456,95
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 225.456,95
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 195.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 30.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 456,95
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 154.000,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 154.000,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
0 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS 80.000,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 70.000,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
09.005.00.000.0000.0.000. Departamento Tesouraria
09.005.04.000.0000.0.000. Administração
09.005.04.123.0000.0.000. Administração Financeira
09.005.04.123.0006.0.000. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
09.005.04.123.0006.2.012. MANUTENCAO DA DIVISÃO DE TESOURARIA
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 120.500,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 92.100,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 92.100,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 77.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 15.000,00
0 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.400,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 28.400,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 400,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26.000,00
09.005.04.123.0006.9.999. RESERVA DE CONTIGÊNCIA
9.0.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 750.000,00
9.9.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 750.000,00
9.9.99.00.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 750.000,00
0 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 750.000,00
10.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
10.002.00.000.0000.0.000. Coordenadoria de Indústria e Comércio
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10.002.11.000.0000.0.000. Trabalho
10.002.11.334.0000.0.000. Fomento ao Trabalho
10.002.11.334.0023.0.000. DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E TRABALHO
10.002.11.334.0023.2.100. MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI
3.0.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 225.500,00
3.1.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 109.000,00
3.1.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 109.000,00
0 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 95.000,00
0 3.1.90.13.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 14.000,00
3.3.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 116.500,00
3.3.90.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 116.500,00
0 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00
0 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
0 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 500,00
0 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 80.000,00
0 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 500,00
0 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 500,00
TOTAL: 57.340.410,00
FÁBIO HIDEK MIURA
Prefeito
SAMUEL BENFICA DOS SANTOS
Contador
FABIANA SUEMI MIURA HORIKAWA
Secretária Municipal de Finanças