materia nº 211/2020

pese
4
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Oficio nº 211/2020.
Monte Carlo, 27 de julho de 2020.
EXCELENTISSÍMO SENHOR.
VOLNIR STRATMANN
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES
MONTE CARLO — SC,
Presidente
Cumprimentando cordialmente, servimo-nos do presente, para em
caminha balancetes mês de JUNHO de 2020 Prefeituras Municipal
Sendo o que se apresenta para o momento, colhemos o
A
ensejo para reiterar a Vossa Excelência, protesto de alta estima e distinta
consideração e apreço. / )
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta
Receitas Orçamentárias
4.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 RECEITAS
4.1,0,0.0.00.0.0.00.00.00
4,1,1.0,0,00.0.0.00.00.00
4.1,1.1.0,00,0.0,00,00.00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00
4,1.1.1.3.03.1.0.00.00.00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00
4,1,1,1,3.03.1.1,02.00.00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00
4,1,1,1,8.00.0.0.00.00.00
4111.8.01,0,0,00,00.00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00
1.1.8.01.1.1,00.00.00
1.1.8.01.1.1.01.00.00
1.1,8.01,1.1.02.00.00
1.1.8.01.1.1.03.00.00
1,1,8.01,1.3.00.00.00
1,1.8,01,1,3,01,00.00
1.8.01.1.3.02.00.00
1.1.8.01.1.3.03.00.00
1.1.8.01,4.0.00.00.00
4.1.1.1.8,01,4.1,00.00.00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00
41.1.1.8.01.4.1.03.00.00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00
41.1.1.8.02.3.1.01.00.00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00
41.1.18,02.3.1.03.00.00
4.4.1.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00
4,1.1.2.1.01.1.0.00.00.00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00
4,1,1,2.1.01.1.3.00.00,00
4,1,1.2.1.01.1,3.02.00.00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00
41.2.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00
4,1,3.2,1,00.1,0.00.00.00
as 204004 40nnana
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhora
Impostos
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natu
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Traball
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab:
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab:
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trab
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios
Impostos sobre o Patrimônio para Estadas/DF/Municir
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urt
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territonal
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrtorial
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial L
Imposto sobre a Propriedade Predial & Territorial
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos" de Bens Im
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos" de Bens
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Ben
imposto sobre Transmissão “Inter Vivos" de Ben
Imposto sobre Transmissão “Inter Vivos” de Ben
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadoria
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Pr
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -
Taxas
Taxas pelo Exercício do Poder de Policia
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Contro'e e Fiscalização
Taxas de Inspeção, Contrale e Fiscalização - Princ
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divic
TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Principal
Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pút
Contribuição para o Custela da Serviço de Iluminaçã
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumina
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Manetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Daminaranão cla Nanáecitrs Rannárino - Drinninal
Recurso
00.01.0000 (0000)
00.01.0001 (0001)
00.01.0002 (0002)
00.01.0000 (0000)
00.01.0001 (0001)
00.01.0002 (0002)
00.01.0000 (0000)
00.01.0001 (0001)
00.01.0002 (0002)
00.01.0000 (0000)
00.01.0001 (0001)
00.01.0002 (0002)
00.01.0000 (0000)
00.01.0001 (0001)
00.01.0002 (0002)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0008 (0008)
Betha Sistemas
Exercicio de 2020
Junho
Recebido
2.259.658,63
2.442.420,44
2.442.420,44
144.318,82
104.171,50
27.540,90
27.540,90
27.540,90
27.540.90
16.524,53
6.885,23
4.131,14
76.630,60
43.656,37
38.556,36
9.873,01
5.923,78
2.468,26
1.480,96
28.683,35
17.209,99
7.170,85
4.302,51
5.100,01
5.100,01
3.060,01
1.275,00
765,00
32.974,23
32.974,23
32.974,23
19.784,55
8.243,55
4.946,13
40.147,32
13.752,63
13.752,63
13.752,63
8.502,69
5.249,94
5.249,94
26.394,69
26.394,69
26.394,69
26.394,69
41.883,31
41.883,31
41.883,31
41.883,31
2.241,07
2.241,07
2.241,07
2.241,07
2924107
13.024,302,01
14.365.291,02
14.345.867,02
1.289.000,38
1.018.245,04
240.449,66
240.449,66
240.449,66
240.449,66
144.269,77
60.112,43
36.067,46
777.795,38
627.289,03
594.004,02
532 891.06
319.734,59
133.222,79
79.933,68
61.112,96
36.667,75
15.278,28
9.166,93
33.285,01
33.285,01
19.971,01
8.321,25
4.882,75
150.506,35
150.506,35
150.506,35
90.303,66
37.626,70
22.575,99
280.755,34
155.506,07
155.506,07
155.506,07
137.936,67
17.569,40
17.569,40
125.249,27
125.249,27
125.249,27
125.249,27
228.143,90
228.143,90
228.143,90
228.143,40
108.600,51
108.600,51
108.600,51
108.600,51
+N8 ANN 51
A
N
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Junho
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Titulo - Anexo TC 06 - Administração Direta
Recebido
pec Até o Mês
Receitas Orçamentárias Recurso 2.259.658,63 13.024.302,01
4.1.3.2.1.00.1.1.07.00.00 Rend. Recursos CIDE 3.39 22,63
4.1,3,2.1.00.1,1.07.00.07 Rend. Recursos CIDE 00.01.0007 (0007) 339 22,63
4,1,3.2.1,00,1,1,11.00.00 Rend. Recursos Convênio Policia Civil 00.01.0011 (0011) 19,00 166,83
4,1,3.2.1,00.1,1,12.00.00 Rend. Recursos Convênio Trânsito Prefeitura 00.01.0012 (0012) 14,69 65,28
4.1.3.2.1.00.1.1.18.00.00 Rend. Recursos Fundeb 60% 00.01.0018 (0018) 203,40 2.029,20
4.1.3.2.1.00.1.1.19.00.00 Rend. Recursos Fundeb 40% 00.01.0019 (0019) 135,61 1.352,83
4.1,3.2.1.00.1.1.26.00.00 Rend. Recursos PDDE 01.01.0045 (0045) 0,32 2,99
4.1.3.2.1.00.1.1.27.00.00 Rend. Recursos PNAE 01.01.0043 (0043) 28,11 114,36
4.1.3.2.1.00.1.1.28.00.00 Rend. Recursos PNATE 01.01.1044 (0044) 803 32,52
41.3.2.1.00.1.1.32.00.00 Rend. Recursos Convênio Educação - União 00.01.0032 (0032) 213 1.046,58
41.3.2.1.00.1.1.34.00.00 Rend. Recursos Convênio Outros - União 00.01.0034 (0034) 2741 251,98
4.1.3.2.1.00.1.1.35.00.00 Rend. Recursos BL. PSB-SCFV 00.01.0035 (0035) 87,48 502,31
41.3.2.1.00.1.1.36.00.00 Rend. Recursos Salário Educação 00.01.0036 (0036) 561,9 94.336,55
4.4.3.2.1.00.1.1.37.00.00 Rend. Recursos BL. GSUAS 00.01.0035 (0035) 2,98 27,38
4.1.3.2.1.00.1.1.38.00.00 Rend. Recursos BL, GBF 00.01.0035 (0035) 14,97 114,73
4.1,3,2.1.00.1.1.39.00,00 Rend. Recursos FEP 00.01.0039 (0039) 184,75 955,33
4.1,3.2.1.00.1.1.40.00.00 Rend. Recursos Proteção Social Básica Estado 00.01.0065 (0065) 40,96 376,88
4.1.3.2.1.00.1.1.62.00.00 Rend, Recursos Convênio Educação Estado 00.01.0062 (0062) 88,18 297,65
4.1,3.2.1,00.1.1.64.00.00 Rend. Recursos Convênio Outros 00.01.0064 (0064) 0,00 0,31
4.1.3.2.1.00.1.1.65.00.00 Rend. Recursos Beneficios Eventuais Estado 00.01.0065 (0065) 8,86 19,35
4.1,3,2.1.00.1.1,80.00.00 Rend. Recursos COSIP 00.01.0008 (0008) 316,76 2.691,60
4.1,3.2.1.00.1.1.89.00.00 Rend. Recursos Alienações de Bens Outros 01.01.0089 (0089) 27,91 256,62
4.1,3.2.1.00.1.1.90.00.00 Rend. Recursos BL. PSB-PBF 00.01.0035 (0035) 53,90 495,63
4.1,3.2.1.00.1.1.91.00.00 Rend. Recursos Cessão Onerosa 00.01.0050 (0050) 0,00 710,63
4,1,3.2,1,00.1.1.92.00.00 Rend. Recursos BL. PIS - Prim. Infância do Sua: 00.01.0035 (0035) 35,22 82,93
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 Receita de Serviços 82.919,15 524.351,07
4.1.6,1,0,00,0.0,00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 82.265,14 523.129,78
4,1,6,1.0,01.0.0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 82.265,14 523.129,78
4.1,8.1.0,01.1,0.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 82.265,14 523.129,78
4/1.6.1.0.01.1.1.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Pri 00.01.0000 (0000) 78.354,16 391.722,56
4.1.6,1.0,01,1,3,00,00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dit 00.01.0000 (0000) 3.596,06 125.775,96
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.00 Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dir 00.01.0000 (0000) 314,82 5.631,26
-5.9.0.00.0.0.00.00.00 Outros Serviços 654,01 1.221,29
6.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Serviços 654,01 1.221,29
-5.9.0.99.1,0,00,00,00 Outros Serviços 654,01 1.221,28
1,8.9,0.99,1,1.00.00.00 Outros Serviças - Principal 00.01.0000 (0000) 654,01 1.221,29
4,1.7.0,000.0,000.00.00 | Transferências Correntes 2.169.459,09 12.144 514,77
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 Transferências da União e de suas Entidades 1.102.997,01 4.918.619,63
4.1.7.1.8.00,0,0.00,00.00 Transferências da União - Específica E/M 1.102.997,01 4.918.619,63
4,1,7,1,8.01,0,0,00,00.00 Participação na Receita da União 455.446,40 3.675.059,13
4,1,7.1,8.01.2.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios 455.001,03 3.674.028,01
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipi 455.001,03 3.674.028,01
4.1,7,1,8,01,2.1.01.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic 00.01.0000 (0000) 273.000,62 2.204.416,78
4,1,7.1.8.01.2.1.02.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic 00.01.0001 (0001) 113.750,26 918.507,02
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Munic 00.01.0002 (0002) 68.250,15 551.104,21
4,1,7.1.8.01.5.0,00.00.00 Cota-Parte da Impasto Sabre a Propriedade Territori 445,37 1.031,12 p
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Terri 445,37 1.031,12 N
4.1.7.1.8.01.5.1,01,00,00 Cota-Parte da Imposto Sabre a Propriedade Ter 00.01.0000 (0000) 267,22 61866 VN)
4.1.7.1.8.01.5.1,02.00.00 Cota-Parta da Imposto Sabre a Propriedade Ter 00.01.0001 (0001) 111,34 257,79 q
4.1.7.1.8,01.5.1.03.00.00 Cota-Parte da Imposto Sobre a Propriedade Ter 00.01.0002 (0002) 66,81 154,67
4.1.74.8.02.0.0,00.00.00 Transferência da Compensação Financeira pela Explo 4.138,59 53.915,27
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo — FEP 4.135,59 53.915,27
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00 Cota-Parte do Fundo Especial da Petróleo — FEP - 00.01.0039 (0039) 4.139,59 53.915,27 1
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta
Espécie
Receitas Orçamentárias
4.1.7.1.8.05.3.0,00.00.00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00
4.1.7.1,8,05.4.0.00.00.00
41.7.1.8.05.4.1.00.00.00
4.1.71.8.05.9.0.00.00.00
4.1.7.1.8.05.8.1.00.00.00
4,1.7.1.8.05.9.1.01.00.00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.00
4,1.7.1.8.12.1.0.00.00.00
417181211.00.00.00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.00
4,1.7.1.8.12.1.1.06.00.00
4.1.7.1.8.12.1.1.07.00.00
4.1.7.1.8.12.1.1.08.00.00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00
4,1.7.1.8.99.1.0.00.00.00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.00
4.1.7.1.8.99.1.1.02.00.00
4.1.7.1.8.99.1.1.03.00.00
4.1.7.2.0.00.0.0,00,00,00
4.1,7.2.8.00.0.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00
4.1,7.2.8.01.1.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.1.1,00.00,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01,00.00
4.1,7,2.8.01.1.1.02.00.00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00
4.1.7.2.8.01.2.0.00,00.00
4.1.7.2.8.01.2.1,00,00.00
4,1,7.2.8.01.2.1.01.00.00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00
4.1.7.2.8.01.3.0.00,00.00
4.1,7.2.8.01,3.1.00.00.00
4,1.7.2.8.01.3.1.01.00.00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00
41.7.28.01.3.1.03.00.00
4.1.7.2.801.4.0.00.00.00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00,00
4.1,7.2.8.10.9.0.00.00.00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00
4.1.7.2.8.10.9.1.39.00.00
4.1.7.5.0.00,0.0.00.00.00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00
4.1.7.5.8.01.1.1.01,00.00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pre
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Prog
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Pre
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de
Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional
Transferências Diretas do FNDE referentes ao P
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de As
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de £
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de
IGD - PBF
PSB-SCFV
PSB - PBF
PIS - Primeira Infância no SUAS
Increm.Temp. ao Bloco PSB - COVID-19
Ações do COVID na SUAS para EP! - Portaria 31
Ações do COVID no SUAS - para Acolhimento -
Outras Transferências da União
Outras Transferências da União
Outras Transferências da União - Principal
Apoio Financeiro ao Municípios FPM - COVID 1€
COVID 19 - Saúde e Assist. Social (LC 173/202€
COMID 19 - Ordinários (LC 173/2020 - Art. 5º Il-t
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suz
Transferências dos Estados - Especifica EM
Participação na Receita dos Estados
Cota-Parte da ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte da ICMS - Principal - Rec. Ordinarios
Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec, Educação
Cota-Parte do ICMS - Principal - Rec. Saude
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principa!
Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Ordinarios
Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Educação
Cota-Parte do IPVA - Principal - Rec. Saude
Cota-Parte do IPI - Municipios
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - Rec. +
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - Rec, |
Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal - Rec. !
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domi
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dor
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito
Outras Transferências de Convênio dos Estados
Outras Transferências de Convênio dos Estados -
Beneficios Eventuais - SocialfEstado
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especit
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç
Transferências de Recursos do Fundo de Manuter
Transferências de Recursos do Fundo de Manut
Recurso
01.01.0043 (0043)
01.01.1044 (0044)
00.01.0037 (0037)
00.01.0035 (0035)
00.01.0035 (0035)
00.01.0035 (0035)
00.01.0035 (0035)
00.01.0035 (0035)
00.01.0035 (0035)
00.01.0035 (0035)
00.01.0000 (0000)
00.01.0052 (0052)
00.01.0053 (0053)
00.01.0000 (0000)
00.01.0001 (0001)
00.01.0002 (0002)
00.01.0000 (0000)
00.01.0001 (0001)
00.01.0002 (0002)
00.01.0000 (0000)
00.01.0001 (0001)
00.01.0002 (0002)
00.01.0007 (0007)
00.01.0065 (0065)
00.01.0018 (0018)
Betha Sistemas
Exercícia de 2020
Junho
Recebido
Até o Mês
2.259.658,63 13.024.302.01
20.392,20 99.416,72
20.392,20 99.416,72
3112, 15.561,55
3.112,31 15.561,55
0,00 2.544,28
0,00 2.544,28
0,00 2.544,28
77.700,00 186.994,84
77.700,00 186.994,84
77.700,00 186.994,84
0,00 10.580,14
0,00 9.886,44
ao 9.778.26
0,00 37.500,00
41.550,00 83.100,00
7.350,00 7.350,00
28.800,00 28.800,00
479.188,71 556.709,16
479.188,71 556.709,16
479.188,71 556.709,16
175.113,58 252.634,03
35.723,62 35.723,62
268.351,51 268.351,51
458.363,81 3.055.553,35
458.363,81 3.055.553,35
458.363,81 3.035.655,40
391.298,57 2.690.328,16
391.298,57 2.690.328,16
234.779,14 1.614.196,76
97.824,65 672.582,13
58.694,78 402.549,27
62.495,93 307.298,04
62.495,93 307.298,04
37.497,55 184.378,79
15.623,99 76.824,57
9.374,39 46.094,68
4.569,31 32.266,24
4.569,31 32.266,24
2.741,57 19.359,71
1.142,34 8.066,57
585,40 4.839,96
0,00 5.762,96
0,00 5.762.96
0,00 19.897,95
0,00 19.897,95
0,00 19.897,95
0,00 19.897,95
608.098,27 4.170,341,79
608.098,27 4.170.341,79
608.098,27 4.170.341,79
608.098,27 4.170.341,79
608.098,27 4.170.341,79
364.858,95 2.502.205,07
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Junho
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta
E Recebido
pts Até o Mês
Receitas Orçamentárias Recurso 2.259.658,63 13.024,302,01
4.1.8,1.0.01.0.0.00.00.00 Muitas Previstas em Legislação Especifica 914,32 13.287,58
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica 914,32 13.287,58
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00 Multas Previstas em Legislação Específica - Princi 914,32 13.287,58
4.1.8.1.0.01.1.1.01.00.00 Muitas Previstas em Legislação Especifica - Prir 00.01.0010 (0010) 320,01 4.650,64
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.00 Multas Previstas em Legislação Especifica - Prir 00.01.0011 (0011) 320,01 4.650,66
4,1,9,1,0.01,1,1,03.00,00 Multas Previstas em Legisiação Específica - Prir 00.01.0012 (0012) 274,30 3.986,28
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 Indenizações, Restituições e Ressarcimantos 193,47 12.852,18
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 Restituições 193,47 12.852,18
41.9.2.2.99.0.0.00.00.00 Outras Restituições 183,47 12.852,18
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00 Outras Restituições 193,47 12.852,18
4.1,9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Resttuições - Principal 00.01.0000 (0000) 193,47 12.852,18
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 Demais Receitas Correntes 491,21 15.116,63
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00 Outras Receitas 491,21 15.116,63
4,1,9.9,0,99.1,0,00.00.00 Outras Receitas - Primárias 491,21 15.116,63
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00 Outras Receitas - Primánias - Principal 00.01.0000 (0000) 491,21 15.116,63
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 Receitas de Capital 0,00 19.424,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 Transferências de Capital 0,00 19.424,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suz 0.00 19.424,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas 0,00 19.424,00
4.2,4.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados e do Distrit 0,00 19.424,00
4.2.4,.2.8.10.2.0.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destinade 0.00 19.424,00
4.2.4.2.8.10.2.1.00.00.00 Transferências de Convênios dos Estados destina 00.01.0062 (0062) 0.00 19.424,00
8.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS Eh -182.761,81 -1.340.989,01
-0.0.0.00.0.0.00.00.00 DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -182.761,81 «1.340.989,01
-7.0.0.00.0.0.00.00.00 (RIDEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE “182.761,81 1.340.988,01
,1,7.1.0.00.0.0.00.00,00 (RJTransferências da União e de suas Entidades -91.089,26 “735.011,63
9,1,7.1.8.00.0.0.00,00,00 (RyTransferências da União - Específica EM -91.089,26 -735,011,63
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00 (R)Participação na Receita da União -91.089,26 -735.011,63
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00 (RJCota-Parte do Fundo de Participação dos Municij «91.000,19 -734.805,43
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00 (RiCota-Parte do Fundo de Participação dos Muni -91.000,19 -734.805,43
9.14.7.1.8.01.2.1.01.00.00 Dedução Cota-Parte FPM 00.01.0001 (0001) “81.000,19 -734.805,43
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territori -B9,07 «206,20
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territc 00.01.0001 (0001) -B9,07 -206,20
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 (RjTransferências dos Estados e do Distrito Federal e de -91.672,55 -B05.977,38
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00 (RJTransferências dos Estados - Especifica E/M «91.672,55 -B05.977,38
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00 (R)Participação na Receita dos Estados -91.672,55 -805.977,38
9,1.7.2.8.01.1,0.00.00.00 (RJCota-Parte do ICMS -78.2589,61 -538.065,04
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00 (RJCota-Parte da ICMS - Principal 00.01.0001 (0001) -78.258,61 -538.065,04
8.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 (RiCota-Parte do IPVA -12.489,09 -61.459,15
8.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (RiCota-Parte da IPVA - Principal 00.01.0001 (0001) -12.499,09 -61.459,15
9,1.7.2.8.01,3.0.00.00.00 (RiCota-Parte do IPI - Municípios -913,85 -6.453,19
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (RjCota-Parte do IPI - Municipios - Principal 00.01.0001 (0001) -B13,85 -5.453,19
Receita Extra Orçamentária Recurso 0,00 0,00
Total Geral : 2.259.658,63 13.024.302,01
IV)
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Junho
Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta
Recebido
Espécie
ai No Mês Até o Mês
Betha Sistema
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercico de 202
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Junh
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 1 de 1
Entidade PRIFIITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Despesa Empenhada
Créditos.
Códigos Especificações Fonte de Recursos = Saldos
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 1.092.100,00 2,00 0,00 1.092.100,00 74.198,50 484.126,10 607.973.9
02.010 GABINETE DO PREFEITO 914.100,00 0,00 0,00 914.100,00 67.107,26 425 539,00 490.561,0
02.01.04 Administração 914.100,00 0,00 0,00 914.100,00 67.107,24 423 539,00 490.561,0
02.01.04.122 Administração Geral 914.100,00 2,00 0,00 914.100,00 67.107,24 423.539,00 e90.561,0
02.01.04.122 0002 GESTÃO MUNICIPAL 914.100,00 0,00 0,00 914.100,00 67.107,24 423 539,00 490.561,0
04.422 0002 7 002 MANLITENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA SUPERIOR 914.100,00 0,00 0,00 914.100,00 67.107,24 423 539,00 490.561,0
3.1.80.00.00.00.00.00 Aplcacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 830.000,00 0,00 0,00 830.000,00 67.107,24 403.048,39 426.951,56
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00.01.0000 (0000) 55.023,98 331.391,41
3.1.90.11.01.00.00.00 vencimentos e salários 00.01.0000 (0000) 55.023,98 331.391,41
3.1.90.13.00 00.00.00 Obrigacoes Patronais 00.01.0000 (0000) 12.083,26 716556,95
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01.0000 (0000) 12.083,26 71.656,96
10,00,00 00,00,00 Aplcacoes Dretas 00.01.0000 (0000) 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 20.490,51 59.509,3
3.3,90.14.00.00.00.00 Diarias - Civil 00.01.0000 (0000) 0,00 7.445,50
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no Pais - Civil 00.01.0000 (0000) 0,00 7.445,50
3.3,90,30.00 00.00,00 Material de Consumo 00.01.0000 (0000) 0,00 1.126,81
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos D0.0+.D00O (0000) 0,00 300,00
3.3.90.30.165 00.00.00 Material de Expediente 00.01.0000 (0000) 0,00 105,99
3.3.90.30.39.00.00.00 Material para Manutenção de Veiculos 00.01.0000 (0000) 0,00 720,82
3.3.90.33.00 00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao 00.04.0000 (0000) 0,00 5.321,36
3.3,90,33,01.00,00,00 Passagens Para o Pais 00.01.0000 (0000) 0,00 5.321,36
3.3.90.39.00 00.00.00 Outros Servicos de Terceros - Pessoas Juncica 00,04.0000 (0000) 0,00 6.468,20
3.3.90.39.05 00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais 00.01.0000 (0000) 0,00 371,00
3.390.389 19 00.00.00 Manutenção e Conservação de Veículos 00.04.0000 (0000) 0,00 278,00
3.3.90.39.40.00.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador 00.01.0000 (0000) 0,00 3.419,20
3.3.90.389.64 00.00.00 Telefonia fixa e Móvel 00.04.0000 (0000) 000 1.600,00
3.2,90.39.83.00.00.00 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos 00.01.0000 (0000) 0,00 Bono
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrinacoes Tributarias e Contibulvas 00.01.0000 (0000) 0,00 128,74
3,3,90,47.10,00,00.00 Taxas 00.01.0000 (0000) 0,00 128,74
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00,01.0000 (0000) 2.000,00 0.00 0,00 2.000,00 0,00 D,00 2.000€
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 01.01.0089 (0089) 2.100,00 0,00 2,00 2.100,00 0,00 0,00 2.100,
02.040 CONSELHO TUTELAR 178.000,00 0,00 2,00 175.000,00 7.091,26 60.587,10 117.412€
02.04.08 Assistência Social 178.000,00 0,00 0,00 178.000,00 7.091,26 60.587,10 117.412,€
02.04.08,243 Assistência à Criança e ao Adolescente 178.000,00 0,00 0,00 178.000,00 7.091,75 60.587,10 1174126
02.04.08.243.0002 GESTÃO MUNICIPAL 178.000,00 0,00 0,00 178.000,00 7.091,26 60.587,10 1917.4128
08.243.0002.2.022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 478.000,00 0,00 0,00 478 000,00 7.091,26 60.587,10 1174128
3.1.90.00.00,00.00.00 Apiicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 148.000,00 000 0,00 148.000,00 7.091,25 48.345,26 90.654 5
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00.01.0000 (0000) 5.909,39 41.135,86
3,1,90,11,01,00 00.00 vencimentos e salários 00.01.0000 (0000) 5.909,39 41.135,86
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais 00.01.0000 (D000) 7.209,40
3.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01.0000 (0000) 7.209,40
3.3.90.00.00.00.00.00 Apixacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 26.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 12 241,84 13.758,
3.3.90.14,00.00.00.00 Diarias - Civil 00.01.0000 (0000) 0,00 1.260,00
3.3.90 14.14 00.00.00 Diárias no Pais - Civil 00.04.0000 (0000) 0,00 1.260,00
3.3.90 30.00 00.00.00 Material de Consumo 00,04,0000 (0000) 0,00 2.000,00
3.3.80 30,01 00.00.00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 00.01.0000 (0000) 0,00 2.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 00,01.0000 (0000) 0,00 5.000,00
3.3.90.36.15.00.00.00 Locação de Imóveis 00.01.0000 (0000) 0,00 5.000,00
3.3.90.38.00,00,00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 00.01.0000 (0000) 0,00 3.853,10
2.3.90.39.40.00.00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador 00.01.0000 (0000) 0,00 2337110
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica 00.01.0000 (DD0O) 0,00 515,00
3.3 90,39.64,00,00 00 Telefonia fixa e Móvel 00.01.0000 (0000) 0,00 1.000,00
3.3.90 47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 00.01.0000 (DD0C) 0,00 128,14
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 2074
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Junhe
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 2 de 11
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Códigos Especificações Fonte de Recursos Despesa Empenhada sm
Orçados Total No Periodo Até o Periodo
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL 1.092.100,00 0,00 000 1.092.100,00 74.198,50 484.126,10 807.973,91
02 040 CONSELHO TUTELAR 178.000,00 0,00 0,06 178.000,00 7.091,26 60.597,10 117412
02.04.08 Assistôncia Social 178.000,00 0,00 0,00 178.000,00 7.091,26 60.587,10 1174129
02.04.08.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 178.000,00 D,00 0,00 178.000,00 7.091,26 60.587,10 1174128
02.04 08.243.0002 GESTÃO MUNICIPAL 178.000,00 000 0,00 178.000,00 7.091,26 60.587,10 117412,
08.243 0002 2.022 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 178.000,00 0.00 0,00 178.000,00 7.091,26 60.587,10 1174129
3.3.90 47.10,00.00 00 Taxas 00.01 0000 (0000) 0,00 128,74
4.4.90 00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01 0000 (0000) 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 a.000.0
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.823.239,00 0,00 0,00 1.823.239,00 100.864,45 1201431,33 621.807,56
03.050 SECRETARIA MUNICIPAL DF ADMINISTRACAO 1.823.239,00 0,00 0,00 1.823.239,00 100.868,45 1.201.431,33 621.807,6
03.05.04 Administração 1.765 500.00 0,00 2,00 1.766.500,00 100.968,45 1.201.431,33 565.068,6
03.05.04.121 Planejamento e Orçamento 1.760.500,00 0,00 02,00 1.760.500,00 100.865,45 1.197.231,33 563.268,6
03.05.04.121 0002 GESTÃO MUNICIPAL 1.750.500,00 0,00 0,00 1.760.500,00 100.868,45 1.197.231,33 563.268,6
04.121.0002,2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.760.500,00 0,00 0,00 1.760.500,00 100.868 45 1.197.231,33 563.268.6
3.1.71,00.00.00.00.00 Transf. a Consórcios Públicos 00.01.0000 (0000) 22.500,00 0,00 0,00 22.500,00 0,00 22.500,00 00
3.1.71.70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 00.01 000 (0000) 2,00 22.500,00
3.4.71.70.01 00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público 00.01.0000 (0000) 0,00 22.500,00
3.1.80.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 850.000,00 0,00 0,00 850.000,00 75.263,31 466 064,52 383.135,3
00.01.0000 (0000) 3.516,04 21.096,24
3.1.90.01.01.00.00 00 Proventos - Pessoa! Cívil 00.01.0000 (0000) 3.516,04 21.096,24
3.1.80.11.00.00 00.00 Vencinentos e Vantagens Fixas - Pessoal Clvil 00.01 0000 (0000) 58.031.23 369.331,25
3,1.80,11.01.0D.00.00 vencimentos e salários 00.01.0000 (DD0G) 58.031,23 369.331,25
3.1.90.13.00.00 00.00 Obrigações Patronais 00.01.0000 (0000) 13.716,04 75.431,13
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS «OCO (DODO) 13.716,04 76.437,13
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instiluitoes Privadas sem Fins Lu 00.01.0000 (0000) 480.000,00 0,00 0,00 480.000,00 23.771,01 308.660,09 171.339,€
3.3.50.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceros - Pessoa Jurídica 00,01.0000 (0000) 23.711,01 308.550,09
3.3.50.39.79.00.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac 00.01.0000 (0000) 23.771,01 308.660,09
3.371,00 0000.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 00.01.0000 (0000) 12.000,00 0,00 0,00 12.000,00 0,00 11.100,00 300,€
3.3.71.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 00.01.0000 (0000) 0,00 11.700,00
3.3,71.70.01.00.00.00 Participação em Consórcio Público 00.01.0000 (0000) 2,00 11.700,00
3.3.90.00.00.00.00 00 Aplicacoes Diretas D0.D1 0000 (0000) 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 -225.87 a78.760,62 1.239,
3.3,80,14,00.00.00.00 Diarias - Civã 00.01.0000 (0000) 0,00 712,50
3.3.90.14.14.00.00.00 Diárias no Pais - Cuil 00,01.0000 (0000) 0,00 112.50
3,3,90 30.00.00.00.00 Material de Consumo 00.01,0000 (0000) 5a8,70 30.789,39
3.3.90.30.01 00,00,00 Combustiveis e Lubrificantes Automotivos 00.01.0000 (0000) 0,00 16.000,00
3,3.90.30.07.00.00.00 Gêneros de Alimentação 00.01.0000 (0000) 0,00 626,39
3.3.90.30.15.00,00.00 Material de Expediente 00.01.0000 (0000) 61,90 7.ors8a
3.3.90.30.17.00.00.00 Material de Processamento de Dados 00.01.0000 (0000) 0,00 3259.34
3.3.90,30.21.00.00.00 Material de Copa e Cozinha 00.01.0000 (0000) 0,00 281,16
3.3.90.30.22.00 00 00 Material de Limpeza e Procução de Higienização DD.D1 0000 (0000) 457,19 1.556,36
3,3,90,30.24.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis 00.01.0000 (DODO) 70,81 393,83
3.3.90.30.25 00.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis 00.01.0000 (0000) 0,00 400,50
3.3.90 30.39.00.00.00 Materzal para Manutenção de Veiculos 00.04.0000 (0000) 0.00 1.252,93
33.90 34.00.00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec de Contratos de Tere. 00.01.0000 (0000) 0,00 22.555,30
3.3.90.34 0100.00.00 Substituição de mao-de-obra(l RF, art.18, 1 00.01.0000 (0000) 0,00 22.555,30
3.3.90.36.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 00.01.0000 (0000) 0,00 56,23
3,3.90,36.20.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veiculos 00.01.0000 (0000) 0,00 96,23
3.3.90.37.00.00.00.00 Locacao de Mao-de-obra DO.01 0000 (0000) 0,00 3.061,25
3.3.90.3/.07.00.00.00 Estagiários 00.01.0000 (0000) 0,00 3.061,25
3.3.90.38,00 00.00.00 Outros Servicos de Tereeiras - Pessoa Juridica 00.01.0000 (0000) 398,09 314.060,80
Betha Sistema!
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 202
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Junty
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 3 de 4
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
i Créditos Despesa Empenhada
Codigos Especificações Fonte de Recursos Saidos
Orçados Suplementados Anulados q Total No Periodo Até o Periodo
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.623.239,00 0,00 DO0 1.823.239,00 100.868,45 1.201.431,33 621807,5
03.050 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 1.823.239,00 0,00 000 1.823.239,00 100.868,45 1.201.431,33 6218076
03.05.04 Administração 1.766.500,00 0,00 000 1.766.500,00 100.868,45 1.201.431,33 565.068,6
03.05 04.121 Planejamento Orçamento 1.760.500,00 oa 000 1.760.500,00 100.868,45 1.197.231,33 563.268,6
D3:05,04,121 0002 GESTÃO MUNICIPAL 1.760.500,00 0,00 0,00 1.750.500,00 100,8€8,45 1.197.231,33 563.266,6
04 121.0002.2.003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1.760.500,00 0,00 000 1.760.500,00 100.868,45 1.197.231,33 563 268,6
3.3.90.39 05 00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais 00.01.0000 (0000) 398,09 95.547,71
3,3,80.39 11.00.00.00 Locação de Sofiwares 00.01 0000 (0000) 0,00 133.000,00
3.3.90 39.15.00.00 00 Limpeza de Veiculos 00.01.0000 (0000) 0,00 1.000,00
3.3.90 39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Veiculos 09.01.0000 (0000) 0,00 1.848,62
3.3.90 38.40.00.00.00 Programa de Alimentação co Trabalhador 00.01.0000 (0000) 0,00 14.822,12
3.3.90 39.43.00.00 00 Serviças de Energia Elétrica 00.04.0000 (0000) 0,00 20.000,00
3.3.80 39.64.00.00.00 Telefonia fixa e Móvel 00,04,0000 (0000) 0,00 38.000,00
3,3.90 38.69,00.00.00 seguros em Geral 00.01.0000 (0000) 0,00 2.880,00
3.3.90.39.83.00.00.00 Serviços de Cópas e Reprodução de Documentos 00.01.0000 (0000) 0,00 8.700,00
3,3.90.39.90.00 00.00 Serviços de Publicidade Legal 00.01.0000 (0000) 0,00 248235
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Trbutarias e Contributivas 00.01.0000 (0000) 142,68 3.299,19
3.3.90.47.10.00.00.00 Taxas 00.01.0000 (0000) 149,68 3.299,19
3,3,90.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais 00.01 0000 (000) 696,66 417596
3.3.90.91.15 00.00.00 Sentenças Judiciais de Pequeno Valor 00.01.0000 (DONG) 696,65 4.175,96
3,3.90.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 00.01.0000 (DO0O) -2.060,00 0,00
3.3.90.92 52 00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 00.01.0000 (n000) «2 080,00 0,00
44.11.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos 00.04.0000 (0000) 8.000,00 0,00 0.00 8.000,00 2,00 6.000,00 oc
4471 70.00.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Publico 00.04.0000 (0000) 0,00 8.000,00
44.7170.01.00.00 00 Raleio pela Participação em Consórcio Púbfca 00.04.0000 (n000) co 8.000,00
4.4 90 00.00.00.00.00 Apicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 10.000,00 2,00 [o] 10.000,00 2.060,00 214600 7.258
4.4 80 52.00,00.00.00 Equipamentos e Material Permarente 00.01.0000 (0000) 0,00 586,00
4.4.90.52.36.00.00.00 Máquinas, Instalações « Utensílios de Escrilório 00.01.0000 (0000) 0,00 686,00
4.4 .80.92.00.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores 00.01.0000 (0000) 2.060,00 2.060,00
4.4.90.92.52 00.00.00 Equipamentos e Material Permanente 00.01.0000 (0000) 2.060,00 2.060,00
03.05.04.126 Tecnologia da Informatização 8.000,00 0.00 000 8.000,00 0,00 4.200,00 1.8004
03.05.04.126.0002 GESTÃO MUNICIPAL 8.000,00 0,00 0.00 s.0co,00 0,00 4.200,00 1.8004
04 126,0002.2.039 CIGA - CONSÓRCIO DE INFORMÁTICA NA GESTÃO PÚBLICA 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 4 200,00 1.8004
3.3.83.00.00.00.00.00 Aplicação Direta Decorrente de Op entre Órgãos 00.04.0000 (0000) 6.000,00 0,00 0,00 86.000,00 0,00 4.200,00 18004
3.3.93.39.00.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00.01.0000 (0000) 0,00 «200,00
3.3.93 39.99.00.00.00 Qutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 00.01.0000 (0000) 0,00 4.200,00
03.05.27 Desporto e Lazer 56.739,00 0,00 0,00 56.739,00 0,00 0,00 567384
03.05 27.813 Lazer 56.739,00 0.00 000 56.739,00 0,00 0,00 56.7394
03,05,27.813.0002 GESTÃO MUNICIPAL 56.739,00 0,00 0.00 56.739,00 0,00 0,00 56 739,
27.813.0002.2.029 FESTIVIDADES MUNICIPAIS 56.739,00 0,00 0,00 56.739,00 0,00 0,00 56.739,
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.04.0000 (0000) 56.739,00 0,00 0,00 56.738,00 0,00 0.00 56.739,
04 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 1.172.025,00 0,00 000 1.172.025,00 50.364,71 695.914,96 476.110,
04.04.0 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 1.172.025,00 0,00 000 — 1.17202500 50.364,71 695 914,95 476.410,
04.04.04 Administração 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 50.364,71 238 439,07 183.560,
D4.04.04.123 Administração Financeira 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 50.364,71 236.439,07 183.560,
D4.04.04.123.0002 GESTÃO MUNICIPAL 420.000,00 0.00 0,00 420.000,00 50.364,71 236 429,07 183.560,
04.123.0002.2 004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA 420.000,00 000 0.00 20.000,00 50.364,71 236 439,07 182.560
3.1.80 00.00.00,00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 365.000,00 o,00 0,00 365.000,00 30.413,78 183.658,14 17131
Betha Sistema
ESTADO DE SANTA CATARINA Fxercicio de 202
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Junh
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 4 de 1
Enlidace PREFEITURA MUNICIPAL DF MONTE CARLO
| Créditos Despesa Empenhada
Códigos Especificações Fonte de Recursos Saldos
a td [ Orcados | Supementados| Anuíndos | Total No Periodo | Até o Periodo
04 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 1.172.025,00 0,00 000 1.172.025,00 50.364,71 695.914,56 476.110,0
04.04.0 SECRETARIA DA FAZENDA MUNICIPAL 1.172.025,00 0,00 000 117202500 50.364,71 695.914,96 476.1100
04.04.04 Administração 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 50.354,71 236.439,07 183.560,
04.04 04.123 Acministração Financeira 420.000,00 0,00 0,00 420.000,00 50.364,71 236.439,07 183.560.8
D4.04.04.123 0002 GESTÃO MUNICIPAL 420.000,00 0,00 2,00 420.000,00 50.364 71 235.438,07 183.560,89
né 123.0002.2.004 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA 420.000,00 0,00 2,00 420.000,00 50.364,71 236 439,07 183.560,85
3.1.0.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00.01.0000 (0000) 24.997,54 160.207,30
3.1.90.11.01.00.00.00 vencimentos e salários 00.01.0000 (DO0O) 24.997,54 160.207,30
3,1.90.13.06.00,00.00 Obrigacoes Patronais 00.01.0000 (0000) 5.476,24 33.480,84
3.1.90.13.02.00,00,00 Contribuições Previdenciárias - INSS 00.01.0000 (D000) 5.476,24 33,480, 4
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0000 (0000) 50.000,00 0,90 0,00 50.000,00 19.950,93 42.750,93 7.249,
3.3.90.30.00.00,00.00 Material de Consumo 00.01.0000 (0000) 3.216,50 3.216,50
3.3.90.30.01.00,00,00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 00.01.0000 (DO00) 1.000,00 1.000,00
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente 00.01.0000 (0000) 221650 2.216,50
3.3.90.34.00.00,00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc. 00.01.0000 (0000) 4.572,18 457218
3.3.90.34.01.00.00.00 Substituição de mao-de-obra(LRF, art.18, 1 00.01.0000 (0000) 457218 4.572,18
3,3.80 37.00,00.00.00 Locacao de Mao-de-abra 00.01.0000 (0000) 612,25 612,25
3.3.90.37.07.00.00.00 Estagiários 00.01 0000 (0000) 612,25 812,25
3.3.80 39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 00.01.0000 (0000) 11.050,00 14.850,00
3.3.90 38.05,00,00.00 Serviços Técnicos Profsslonais 00.01.0000 (0000) 10.000,00 13.100,00
3.3.90.39.11.00.00.00 Locação de Softwares 00.01.0000 (0000) +.000,00 1.000,00
3.3.90 38.18.00.00.00 Manutenção é Conservação de Veiculos 20.01.0000 (0000) 50,00 50,00
3.3.90.39.64 00 00 DO Telefonia fixa e Móvel 00.01.0000 (0000) 0,00 Toc no
3.3.90.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 00.01.0000 (0000) 500,00 19.500,00
3.3.90.47 10.00.00.00 Taxas 20.04.0000 (0000) 500,00 19.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 5.000,00 0.00 0.00 5.000,00 0,00 0,00 5.000.
04.04.28 Encargos Especiais 752.025,00 0,00 0.00 752.025,00 0,00 AS9AT5 89 292.549,
04.04 28.843 Serviço da Divida Intema 430.000,00 00 2,00 430.000,00 0,00 137.450,89 292.549,
D4.04.28.843 0002 GESTÃO MUNICIPAL 430.000,00 0,00 0,00 430.000,00 0,00 137 450,89 292.549,
28 843. 0002,0.002 PRECATÓRIOS 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 137.450,89 102.549,
4.6.90,00,00.00.00.00 Apicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 240.000,00 0,00 0,00 240.000,00 0,00 137.450,89 102.549,
4,6 90,91 ,00.00.00.00 Sentenças Judiciais 00.01.0000 (0000) 0,00 137.450,89
4.6.90.91.02.00.00.00 Precatórios Incluídos na Lei de Orçamento 00.01 0000 (0000) 0,00 137.450,89
28.843 D0O2.0.003 AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA 190.000,00 0,90 0.00 180.000,00 0,00 0,00 190.000,
3.2.90 00,00.00.00.00 Apiicacoes Dretas 00.01.0000 (0900) 145.000,00 0,00 0.00 145.000,00 0,00 0,00 145.000.
4.6.90 00,00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.04.0000 (0000) 45.000,00 0.00 0.00 45.000,00 0,00 0.00 45.000;
04.04.28.846 Outros Encargos Especiais 322.025,00 0,00 0,00 322.025,00 0,00 322.025,00 [A
04,04.28.846 0002 GESTÃO MUNICIPAL 322.025,00 0,00 0,00 322.025,00 0,00 322.025,00 o
28.846,0002 0.001 PASEP 322.025,00 0,00 0,00 322.025,00 0,00 322.025,00 o,
3.3.90.00.00.00,00,00 Aplicacoes Diretas 00.01 0000 (0000) 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00 o.
3.3.90.00.00,00,00.00 Apícacoes Dirotas DD D1 0007 (0007) 500,00 0,00 0.00 500,00 0,00 500,00 0,
3.3.90.00.00.00.00.00 Apicacoes Diretas 00.01.0039 (0038) 1.525,00 0,90 0,00 1.525,00 0,00 1.525,00 [a
3.3.90,47.00.00.00.00 Obrigacoes Trbutarias e Contributvas 00.01.0000 (0000) 0,00 320.000,00
3.3.90.47.00.00 00.00 Obrigacoes Tributarias e Contr 00.01.0007 (0007) 0,00 500,00
3.3.80.47.00.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas 00.01.0039 (0039) 0,00 1.525,00
3.3.90 47.12 00.00.00 Contribuição Para o PISPASEP 00.01.0000 (0000) 0,00 320.000,00
3.3.90 47.12.00.00.00 Contribuição Para o PIS/PASEP 00.01.0007 (0007) 0,00 500,00
3.3.9047.12.00.00.00 Contribuição Para o PISIPASEP 00.01.0039 (0038) 0,00 1.525,00
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DF MONTE CARLO
Códigos Especificações
05 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
05.03.0 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
05.03.20 Agricultura
05.03,20.606 Extensão Rural
05.03.20.606.0003 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A
20.606.0003 2 026 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
3.1.9011.00,00 00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.90.11.01.00 00.00 vencimentos e salários
3,1.80.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais
3.1.90.13.02.00 00 00 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituícoes Privadas sem Fins Lu
3,3,50,39,00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.50.38,79,.00.00.00 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac
3,3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
2,3,80,.30,00,00.00,00 Maternal de Consumo
3.3.90.30.01.00.00.00 Combustiveis e Lubriticantes Automotivos
3,3,90.30,39.00.00.00 Material para Manutenção ce Veiculos
2.3.90 38.00 00.00.00 Qutros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90 39.15.00.00.00 Limpeza de Veículos
3.3.90 38,19 .00,00.00 Manutenção e Conservação de Veiculos
3.3.90 39.40 00.00.00 Programa de Abmentação co Trabalhador
3.3.90 39.64 00.00.00 Telefonia fixa e Móvel
3.3.90 39.79 00 00 00 Serviços de Apolo Administrativo, Técnico e Operac
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
4,4 80-00.00.00.00 00 Aplicações Diretas
05.03.20.608 Promoção da Produção Agropecuária
05.03.20.608.0003 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A
20.608.0003. 1.009 EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS PARA à AGROPECUÁRIA
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Dirmtas.
4.4.90.00.00.00.00 00 Aplicacoes Diretas
4.4,90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Apiicacoes Diretas
4.4.90.52.00.00.00.00 Equipamentos e Matena! Permanente
4.4.90.52.40.00.00.00 Máquinas e Equipamentos Agricolas e Rodoviários
06 SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO
06.02.0 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
06.02 17 Saneamento
05.02,17,512 Saneamento Básico Urbano
06.02.17.512.0007 INFRAESTRUTURA
17.512.0007 2.038 COINCO - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO CONTESTADO
3.1.71.00.00.00.00.00 Transf. a Consórcios Públicos
3.171 70.00 00,00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.1,.7170.01.00.00.00 Rateio pela Participação em Consórcio Público
3.3.71 00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos o
3.3.7170.00,00,00 DO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
3.3.71.70.01.00.00.00 Participação em Consórcio Público
4.4.71.00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos
0001.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
DO 01.0000 (0000)
00.01.0000 [0000]
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (DO0C)
00.01.0000 (0006)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (n000)
00.04.0000 (0000)
00.04.0000 (0000)
00.01.0034 (0034)
00.01 064 (0064)
00.01.0000 (0000)
00.01.0034 (0034)
00.01.0064 (0064)
00.03.0034 (0034)
00.03.0034 (0034)
00.03.0034 (0034)
00,01,0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
DO 01,0DDD (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01 0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
Fonte de Recursos
276 00000
276 000,00
276.000,00
253.000,00
253.000.00
753.000,00
+80.000.00
32.000,00
35.000,00
5.000,00
1.900 00
23.000,00
23.000,00
23.000,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
0,00
877.500,00
257 000,00
257.000,00
257.000,00
257.000,00
242.000,00
34.000,00
206.000,00
2.000,00
Créditos
Despesa Empenhada
Suplementados Anulados Total
40.050,00
40.050,00
40 050,00
0,00
D00
000
000
0,00
0,00
0.00
0,00
40.050,00
40.050,00
40.050,00
0,00
D,06
0,00
D00
40.050,00
205.000,00
0,00
0,00
0,00
Quo
D,00
0.00
0,00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
D,00
0.00
0.00
2,00
0,00
2,00
0,00
0.00
0,00
0,00
000
0,00
0.00
0,00
0,00
316.050,00
316.050,00
316.050,00
253.000,00
253.000,00
253.000,00
180.000,00
32.000,00
35.000,00
5.000,00
1.000,00
63.050,00
63.050,00
63.050,00
1.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
40.050,00
182.500,00
257.000,00
257.000,00
257 000,00
257.000,00
242.000,00
34.000,00
206.000,00
2.000,00
34 847,63
34 047,63
34 847,63
34.847,63
34.847,63
34 B47. 65
24.470,68
21.101,21
21.101,21
336947
3.369,47
20.000,00
20.000,00
20.000,00
-2,623,05
327,20
0,00
327.20
-8.950,25
0,00
49,75
0,00
0,00
-10.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
208.125,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0,00
175.385,39
175.385,39
175.385,39
135.335,39
135.335,39
135.335,39
102.229,48
84.258,88
B4 255,88
17.370,60
17.370,60
20.000,00
20.000,00
20.000,00
13.105,91
7.323,74
4.500,00
2.823,74
5.182,17
70000
1.602,77
2.879,40
600,00
0,00
0,00
2,00
40.050,00
40.050,00
40.050,00
D00
0,00
0,00
0,00
40.050,00
40.050,00
40,050,00
TBO.SDA,SA
195 983,00
195.993,00
195.993,00
195.993,00
184 153,80
29.137,68
29.137,68
29.137,68
155.016,12
155.016,12
155.016,12
0,00
Betha Sistemas
Exercício de 2021
Periodo: Junhe
Página 5 de 1€
Saldos
140.664,65"
140.664,6'
140.654,6"
117.664,6º
117.654,6'
117.664,68
TTITOS:
12.000,01
21.894,0º
5.000,0
1.000,0
230000
23 000,0
23.000,0
1.000,0
20.000,0
1.000,0
1.000,€
Dc
401.905,5
61.007,
61.007
61.007 €
61.007
57.846,
4.862:
50,993,
20007
ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08
Frtidade PREFTITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
06 SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO
06.020 DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE
06.02.17 Saneamento
06.02.17.512 Saneamento Básico Urbano
06.02.17.512.0007 INFRAESTRUTURA
17.512.0007 2.040 ARIS - AGÊNCIA REGULADORA INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
3.3.93 00.00 00.00 00 Aplicação Direta Decorrente de Op entre Ôrmãos
3.3.93 39.00.00.00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.93 38.99,00.00 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
06.030 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO
06.03 15 Urbanismo
06.03.15.451 Infra-Estrutura Urbana
06.03.15.451.0007 INFRAESTRUTURA
15.451 0007 2.025 MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO
3.1.90.09.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos o Vantagens Fixas - Pessoal Civil
3.1.80.11,01,00.00.00 vencimentos e salários
3.1.90.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.3,80 00.00.00.00 00 Aplicacoes Diretas
3.3.90.30.00.00.00.00 Material de Consumo
3.3.90 30.04,00,00 00 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
3.3.90.30.11.00.00.00 Material Químico
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expedente
3.3.90.30,24,00,00 00 Material para Manutenção de Bers: Imóveis
3.3.90 30.25.00.00.00 Material paras Manutenção de Bens Móveis
3.3.90 30.39.00.00 00 Material para Manutenção de Veiculos
3.3.90 36.00.00 00.00 Qutros Servicos de Terceiros - Pessou Fisica
3.3.90.36.22.00.00 00 Manutenção e Conservação de Bens Imóveis
3.3.90.39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90 38.05.00.00 00 Serviços Técnicos Profissionais
3.3.90.39.11.00.00.00 Locaçãe de Softwares
3.3.90 38.15.00.00 00 Limpeza de Veículos
3.3.90 39.19.00.00.00 Manutenção e Conservação de Velculos
3.3.90 38,40 00 00.00 Programa de Alimentação do Trabalhador
3.3.90.39.43.00.00.00 Serviços de Energia Elétrica
3.3.90 39,64 00.00.00 Telefonia fixa e Móvel
3.3.90.39.69 00.00.00 seguros em Geral
3.3,90,47,00 00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contribulivas
3.3.90.47.10.00.00.00 Taxas
4.4.90.00.00 00.00.00 Aplicacoes Diretas
44.90.0000 .00,00,00 Aplicações Diretas
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas.
4.4.90.51.00,00.00.00 Aqusicao de Imoveis
4.4.90.61.91.00.00.00 Obras em Andamento
15.451 0007.2.043 CISAM - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO
3.1.71.00.00.00.00.00 Transf. a Consórcios Púbicos
3.3,71,00.00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos
4,4,71,00,00.00.00.00 Transferências a Consórcios Públicos
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01 0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0OD0)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01 .U0OO (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0DDO)
00.01.0000 (0000)
00.04.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.04.0000 (0000)
00.01.6000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.91.0000 (0000)
00,01,0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01,0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0034 (0034)
00,01 0350 (0050)
00.01.0350 (0050)
00,01.0350 (0050)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
00.01.0000 (0000)
877.500,00
257 000,00
257.000,00
257.000,00
257.000,00
15.000,00
15.000,00
502.500,00
602.500,00
602.500,00
602.500,00
601.000,00
130.000,00
450.000,00
20.000,00
1.000,00
0,00
1.500,00
500,00
500,00
500,00
205.000,00
205.000,00
205.000,00
205.000,00
205.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
205 000,00
0,00
0,00
0.90
Betha Sistema
Exercício de 202
Periodo: Junh
Página 6 de 1
Despesa Empenhada
Saldos
Total Até o Periodo ao
0,00 1.182.500,00 208.125,72 780.594,64 401.905,3
0,00 257.000,00 0,00 195 993,00 61.007,0
0,00 257.000,00 0.00 195.993,00 61.007,0
0,00 257.000,00 0.00 195.993,00 61.007,0
0,00 257.000,00 0,00 195.993,00 61.007,0
0,00 15.000,00 0,00 3.160,8
0,00 15.000,00 0,00 3.160,8
0,00
0,00
0,00 807.500,00 205.252,76 562.175,05 245.323,9
0,00 807.500,00 205.252,76 562 176,05 245.323,9
0,00 807.500,00 205.252,76 562.176,05 245.323,9
2,00 807.500,00 205.252,76 562 176,05 245.323,9
0,00 806.000,00 205.252,76 562.176,05 243 823,9
0,00 130.000,00 11.896,74 79.741,95 50.258,0
9.754,63 56 115.33
9.754,63 66.115,33
214211 13.626,62
2.142,11 13.626,62
0,00 450.000,00 52.256,02 351.334,10 92.665,98
8.921,59 81.010,49
5.000. 00 11.500,00
0,00 13.725,00
0,00 345350
1.718,25 28.159,75
2,00 20.253,30
2.203,34 asa
0,00 TADTAS
0,00 TADT AM
37.994,77 232.182,73
754700 50.322,74
0,00 12.050,35
0,00 800,00
44777 2.070,59
0,00 2.339,05
30.000,00 160.000,00
0,00 2.700,00
0,00 1.900,00
15.339,66 30.733,47
15.339,66 30.733 47
0,00 20.000,00 0,00 0.00 20.000 4
0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,€
0,00 205.000,00 131.100,00 131.100,00 73.900
131.100,00 131.100,00
131.100,00 131.100,00
200 1.500,00 0,00 n,00 1.500,41
0,00 500,00 0,00 D00 s004
0,90 500,00 0,00 0,00 5004
0,00 500,00 0,00 0.00 5004
Betha Sistema!
ESTADO DE SANTA CATARINA Fxercício de 2021
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: June
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 7 de ti
Entidade : PREFEITURA MUNICIPAL DF MONTE CARDO
Fspeciicações Fonte de Recursos
Créditos Despesa Fmperhada
Códigos Saldos.
Orçados “Suplementados No Periodo
05 SECR MUN DE INDÚSTRIA, COM, MEIO AMB. E TURISMO 977.500,00 205.000,00 0,00 1.182.500,00 208.125,72 TBO.594,64 401.905,34
05.050 SECR MUN DE DESTNVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00 281296 2242559 90.574,4
06.05 15 Urbanismo 113.000,00 aco 0,00 113.000,00 287286 22.425,59 Mo.s74,4
06.05.15.452 Serviços Urbanos 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00 2.872,56 22.425,59 ao.574,4
06.05.15.452.0007 INFRAESTRUTURA 113.000,00 oco 0,00 113.000,00 287296 22.425,59 ao sT4,4
+5.452.0007.2.024 MANUTENÇÃO DA SECR. DE DESENV URBANO F MEIO AMBIENTE 113.000,00 0,00 0,00 113.000,00 287296 22.425,58 90. 574,4
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas. 00.01.0000 (0000) 90.000,00 0,00 0,00 S0.D00,00 287296 17.425,74 Taste z
3.1.90 11.00.00.00 00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Cívil 00.01.0000 (0000) 2.355,66 14.288,10
3.1.90.11.01.00.00.00 vencimentos e salários 00.01.0000 (0000) 2.355,66 14.288,10
31.80. 13,00.00.00 00 Obrigacoes Patronais 00.01.0000 (0000) 517,30 3.137,64
3.1.80.13.02.00.00 00 Contribuições Previcenciárias - INSS 00.01.0000 (0000) 517,30 3.137,64
3,3,80.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00,01.0000 (0000) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 4.989 85 15.000,1
3.3.80.36.00.00.00 00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica 00.01.0000 (0000) 0,00 4.280,00
3.3.80.36.06.00.00.00 Serviços Técnicos Profissionais 00.01.0000 (0000) 0,00 4.280,00
3,3.80,39.00,00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica 00.01.0000 (0000) 0,00 719.85
3,3.90.39.40.00.00 00 Programa de Alimentação do Trabalhador 00.01.0000 (0000) D00 719.85
4,4.20.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0000 (0000) 3.000,00 2,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3000,0
D6.06.0 DEPARTAMENTO DE TURISMO 5 000,00 2,00 0,00 5.000,00 0.00 0,00 5.000,0
05.06.23 Comércio e Serviços 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0
06.06 23.782 Transporte Rodoviário 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 000 5.000,0
06.06 29.782 0003 AGRICULTURA, INDÚSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO E MEIO A 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,0
23.782 0003.2.044 DESENVOLVIMPNTO DAS POTENCIALIDADES TURÍSTICAS 5.000,00 200 0,00 5.000,00 0,00 0.00 S000,0
3.3.90.00.00.00.00.00 Aplicavoes Diretas 00.01.0000 (0000) 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0.00 5.000,0
07 SECRETARIA MUN, DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO 12.028.495,00 1.564 619,75 0,00 13.593,314,75 755.709,66 5.415.628,11 8.177 AB5,E
07.01.0 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 11.522 485,00 1.564.619,75 0,00 12.387 314,75 75219949 5.361.322,05 8,035.992,7
07.01.12 Educação 11.822 485,00 1.564.819,75 0,00 13.387.314,75 75219949 5.351.322,05 8.035.992,7
07.01.12.361 Ensino Fundamental anda 770,00 1.564.819,75 0,00 10.609.589,75 717.323,32 4.849.008,23 5.760.581,€
07.01,12.361.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA 9.044.770,00 1.564.919,75 0,00 10.609.589,75 117.323,32 4,849. 008.23 5.760.581,
12.361.0004.1.002 CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DA REDE FÍSICA DO ENSINO FUNDAMENTAL 152.000,00 1.213.490,50 0.00 1.365.490,50 0,00 0.00 1.365490,€
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0001 (0001) 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,€
4.4.90.00.00 00,00,00 Aplicacoes Diretas 00.01.0032 (0032) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 Deo 2,00 1.0D0,€
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0036 (0035) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000. €
44.90 00.00 00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0062 (0052) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0.00 0,00 1.000 t
4.4.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.03.0036 (0036) 0,00 1.213.490,50 0,00 1,213,490,50 0,00 0,00 1.213.490
12.361.0004.1.007 EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A EDUCAÇÃO 123.050,00 0,00 0,90 123.050,00 0,00 000 123050,
4.4.90.00.00.00,00 00 Aplicacoes Diretas 00.01.0001 (0001) 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,€
4.4.90.00.00.00.00 DO Apicacoes Diretas 00.01.0032 (0032) 2.050,00 0,00 0,00 2.050,00 0,00 0,00 20504
4,4.80.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0036 (0035) 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 100.000,1
4.4.90.00.00 00.00.00 Aplicacoes Diretas 00.01.0062 (0062) 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1,0004
12.361. 0004 2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 7.311.145,00 320.576,60 2,00 711.721,60 683.212,53 4.386.575,79 3.325.145,
3.1.90.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0001 (0001) 50.000,00 000 0,00 50.000,00 3.577,69 21.186,50 28.813,
3.1.80.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas 00.01.0018 (0018) 4.105.300,00 0,00 0,00 4.405.300,00 479.610,09 2 427.366,57 1.678.933,
3.1.80 00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas 2.350.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00 169.354,69 1.059.739,19 1.290.260,
3.1.90.00.00.00.00 00 Apícacoes Diretas 00.03.0018 (0018) 0,00 338.50143 0,00 339.501,43 0,00 aa9,501,43 0,
3.1.90.41.00.00 00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal l 00.01.0001 (0001) 2.833,50 17.371,73
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil 00.01.0018 (0018) 393.486,28 1.947.898,40
Betha Sistemas
ESTADO DE SANTA CATARINA Exercício de 202
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO Periodo: Junhe
Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08 Página 8 de 1t
Entidade - PREFEITURA MUNICIPAL DF MONTE CARLO
Códigos Fspecificações
Fonte de Recursos
endo ú Orçados Suplem
Créditos
DY SECRETARIA MUN. DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTO
07.01.0 DEPARTAMENTO DF EDUCAÇÃO
07.01.12 Educação
07.01.12.361 Ensino Fundamental
07.01.12.381.0004 EDUCAÇÃO E CULTURA
12.351 0004.2.011 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
31.90 11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa! Cívil
3.1.90.11.00.00.00.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
31,90 11.01.00.00.00 vencimentos e salários
3.1.90.11.01.00.00.00 vencimentos e salários
3.1.80.11.01.00.00.00 vencimentos e salários
1.00.00.00 vencimentos e salários
1 0.00.00.00 Obrigacoes Patronais
3,1,90,13.00.00.00.00 Obrgacoes Patronais
3.1.90.13,00,00.00 00 Obrigacoes Patronais
3.1.80.13.00.00.00.00 Obrigacoes Patronais
3.1.90 13,02,00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90 13.02.00.00 NO Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Previdenciárias - INSS
3.1.90.13.02.00.00.00 Contribuições Providencárias - INSS
3.3.50.00.00.00.00.00 Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu
3.2,50.39.00 00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.50.39.65 00 00.00 Serviços de Apoio ao Ensino
3.3.49.00.00.00.00.00 Aplicacoes Diretas
3.3.80 00 00.00.00.00 Anícacoes Diretas
3.3.90.00.00.00.00 00 Apicacoes Diretas
3,3.80.00.00.00.00.00 Aplicações Diretas
3.3.90.00.00.00,00.00 Aplcacoes Diretas
3.3.90 30.00.00.00.00 Material de Consumo
3.3.90 30,00.00.00.00 Material de Consumo
3.3.90.30.00 00,00,00 Material de Consumo
3.3.90.30.04 00.00.00 Gás Engarratado
3.3.90.30 14,00.00.00 Material Educativo € Esportivo
3.3.90.30.16.00.00.00 Material de Expediente
3,3903017 00.00.00 Material de Processamento de Dados
3.3.90.30.17.00.00 00 Material de Processamento de Dados
3,3.90.30.21.00.00.00 Material de Copa e Coznha
3.3.90 30.22.00 00.00 Material de Limpeza e Produção de Hapenização
3.390 30.23.00 00.00 Undormes, Tecidos e Aviamentos
3.3.90 30.23 00,00,00 Uniformes, Tecidos e Aviamentos
3,3,90.30.24 00.00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis
3.3.90.30.24.00,00.00 Material para Manutenção de Bens Imóveis
3,3,90.30.25.00.00.00 Material para Manutenção de Bens Móveis
3.3.90.34,00,00.00.00 Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contratos de Terc.
3.3.90.34.01.00.00.00 Substituição de mao-de-obra(LRF, art. 18, 1
3.3.90.36,00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
3.3.90 36.22 00.00.00 Manutenção e Conservação de Bens Imúvels
3.3.90 39.00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3,90,38,00.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.00.00,00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica
3.3.90.39.05.00.00 00 Serviços Técnicos Profissionais
3,390. 00.00 Locação de Imóvess
3.3.90. 00 0.00 Locação de Sofiwares
3.3.90 39.22 00.00.00 Exposições, Congressos e Conferências
DD.01.0019 (0018)
00.03.0018 (0018)
00.01.0001 (0001)
00010018 (0018)
00.01.0019 (0019)
00.03.0018 (0018)
00.01.0001 (0001)
00.01.0018 [0018]
00.01.0019 (0019)
00.03.0018 (0018)
00.04.0001 (0001)
00.01.0018 (0018)
00.01.0019 (0018)
00.03.0018 (0018)
00.01.0001 (0001)
00.01.0001 (0001)
00.01.0001 (0001)
00.01.0001 (0001)
00.04.0018 (0019)
00.01.0036 (D036)
00.03.0037 (0037)
01.01.0045 (0045)
00.01.0001 (0001)
00.01.0019 (0019)
00.01.0036 (0036)
00.01.0001 (0001)
00,01.0036 (0036)
00.01.0001 (0001)
00.04.0001 (0001)
00.04.0036 (0036)
00.01.0001 (0001)
00.01.0004 (0001)
D0.01.0019 (0019)
00.01 0036 (0036)
00.01.0001 (0001)
00.01.0036 (D036)
00.01.0036 (0036)
00.01.0001 (0001)
00.01.0001 (0001)
00.01.0036 (0036)
00.01.0036 (0036)
00.01.0001 (0001)
00.01.0019 (0019)
00.04.0036 (0036)
00.01.0004 (0001)
DD.01.0036 (0036)
0001 0001 (0001)
00.01.0036 (0036)
12.028.495.00
11.822 495,00
11.822 495,00
a 044.770,00
9.044.770,00
1.371.145,00
50.000,00
432.320,00
50.000,00
280.000,00
Doo
2.525,00
1.964.819,75 0,00
1.564.819,75 U.00
1.564 819,19 2,00
1.564.819,75 0,00
1.564.819,75 2,00
340.576,60 0,00
0,00 2,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 D.00
1D754r 0,00
0.00 0,00
entados Anulados
Total
Despesa Empenhada
Até o Periodo
Saldos
13.599,314,75
13387 314,75
13.387.314,75
10.609.589,75
10.609.589,75
771.721,60
50.000,00
432.320,00
50:000,00
280.000,00
1.075,17
2.525,00
755.799,66
752.199,49
152.199,49
117.323,32
711.323,32
683.212,53
138.783,10
0,00
2.933,50
393.486,28
138.793,10
0,00
644,19
86.123,81
30.561,59
0,00
644,19
86.123,81
30.561,59
0,00
0,00
0,00
0,00
30.108,56
0,00
561,50
0,00
0,00
1.793,26
0,00
561,50
0,00
0,00
1.047,07
0,00
0,90
0,00
389,16
0,00
0,00
357,03
561,50
0,00
20.017,32
20.017,32
0,00
0,00
B.297,98
0,00
0,00
297,98
2,00
0,00
0,00
5.415.828,11
5.351.322,05
5.351.322.05
4 849.008,25
4.849 008,23
4.386.575,78
B72.002,87
323.734,67
17.371,73
1.947.898,40
872.002,87
323.734,67
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50.000,00
50.000,00
50.000,00
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40.113,31
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15.972,00
6.293,49
1.904,00
891387
4.538,56
15.444,06
4.570,40
71.333,30
5.757,28
2.579,39
1.056,00
98.436,67
98.436,67
3.932,87
3.932,87
149.000,76
2.000,00
71.508,74
1.104,98
25.000,00
1.930,14
41.200,00
8.177.486,6
6.035.992,71
6 035.992,71
5.760.581,5:
5.760.581,85:
3325.1458
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104.603,€
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