materia nº 143/2020

pnmest
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
À
4
Ofício nº 143/2020/AJM.
Monte Carlo/SC, em 29 de junho de 2020,
Exmo. Sr. Vereador
VOLNIR STRATMANN
DD. Presidente da Câmara Municipal
Monte Carlo — SC,
Senhor Presidente!
Cumprimentando-o cordialmente, sirvo-me da presente, para informar V.
Exa., em face do Requerimento de Informações n. 05/2020, prestar as seguintes
informações.
Inicialmente, cumpre esclarecer que a administração já recebeu um
Requerimento de Informações n. 05/2020, que foi respondido e enviado através do
Oficio nº 135/2020/AJM na data de 01 de junho de 2020.
Assim acreditamos que está Casa Legislativa, equivocadamente,
numerou/nomcou este Requerimento, que passamos a responder com numeração já
utilizada.
Fora solicitado que seja informada a relação de investimentos realizados na
área de Saúde nas medidas de enfrentamento e combate ao COVID-19 e relação de
recursos recebidos e onde foram aplicados.
Recurso Recebidos:
1) R$ 31.072,96 (trinta e um mil e setenta e dois reais € no enta e seis |;
centavos) advindos do Tribunal de Justiça de Santa Catarina.
pas
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
A
2) R$ 28.390,31 (vinte e oito mil trezentos e noventa reais e trinta e um
centavos), Recurso Federal do Fundo a Fundo,
3) R$ 16.398,44 (dezesseis mil trezentos e noventa e oito reais e quarenta e
quatro centavos) Recurso F ederal do Fundo a Fundo.
Em anexo, enviamos a relação de todos os
medidas de enfrentamento e combate ao COVID-19.
tos/despesas, empregadas nas
ESTADO DE SANTA CATARINA
/À CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE CARLO
REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO 05/2020, DE 03 DE JUNHO DE 2020
Fundamentação legal - Artigo 39, X da Lei Orgânica do Município, Artigo 60,
Vilf co Regimento Interno e Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso a Informações Públicas).
Em razão de diversos questionamentos da sociedade montecarlense acerca
das atividades internas realizadas pelo Poder Executivo, com escopo de dar efetividade
a atividade fiscalizatória, a Câmara de Vereadores, SOLICITA:
Que a Chefe do Poder Executivo Municipal informe a relação
de investimentos realizados na área de Saúde nas medidas de
enfrentamento e combate ao COVID-19. Informe, também, a
relação de recursos recebidos e onde foram aplicados,
Na eventualidade de as informações solicitadas não serem fornecidas,
Fequeremos que seja apontada a razão da negativa.
Ao arremate, esclarecemos que o presente pedido de informação vai ao
encontra dos anseios da sociedade e, de forma efetiva, auxilia na boa administração
pública, controle de gastos e do controle de legalidade dos atos administrativos.
Monte Carlo, 03 de junho de 2020
cf
VOLNIR STRATMANN ADAIR LUIZ GONÇALVES
Presidente É Vereador
Av Enio Lopes Albuqueraue GDS CE eee
Av. Enio Lopes Albuquerque, 693, Centro — Monte Carlo/SC | Telefone/Fax: (49) 3546-0637
www montecarlo.se.leg.br
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. 29/06/2020 14:35:24
DOC Eletrônico / TED - Consulta remetente
Conta creditada —
Agência — 1982:8
Conta 5260-4 FUNDO M SAUDE MONTE CARLO
Periodo Não informado
Remetente Data Documento ValorAS Oo Finalidade Banco Favorscido crrICNPS
TRIBUNAL :
Transferência nes
dELICA og/04/2020 727134 3107296 internacional 104CEF Fundo Municidal — 83,845.701/0001-59
CATARINA Toi nem
Transação efetuada com sucesso por: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Nota de Empenho
ISTADO DE SANTA CATARINA Data: 15/04/2020
TUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Número do Empenho: 708/20
Ordinário
C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO Processo
órgão: tal - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: Et DE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
jeto/Atividade: 2.033
ento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.02.0038 - Material de Expediente
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043
Dotação Inicial: 0,00 Empenhos anteriores: 0,00
Suplementações: 28.390,31 Valor do empenho: 68,70
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total ( A): 28.390,31 Total ( B ): 68,70
Saldo ( A- B): 28.321,61
Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO ETRELI ME
Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: Se
C.N.P.J.: 29-222-667/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
i C. Corrente: Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO
NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA
COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 15 DE 2020. AF 49/2020. REEMPENHO DO EMPENHO 695.
Fonte de recurso Vinculados Total ger
E a empenhada a importancia de 68,70 (sessenta e oito reais e setenta centavos)
Lata:
Data:
Data:
Fundamento legal:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/
Compras e Serviços
Contrato:
1a
ncarregado do serviço Credor
ANDERSON RAFAEL SARTOR
SESTOR DE SAUDE
| Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
R PADRE BIAGIO SIMONETTI, 184 0- ENTRADA
CENTRO - FRAIBURGO (SC) 1-SAÍDA [1]
FONE: 49-3246-3090 Nº: 000.011.866
CEP; 89580-000 ( SÉRIE:001
Página; 1/1
CHAVE DE ACESSO DA NI-E CONSULTA NO SITE WWW NFE FAZENDA. GOV. BR.
42-20.04-29.222-667/0001-10-55-001-000,011.866-130.291.227.5
Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
www.nfe. fazenda gov.br'portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200054370569 16/04/2020 09:06:
MATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
VINSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ
| 258.534.443 | o 29.222.667/0001-10
(DESTINATÁRIO / REMETENTE = E
NOME é RAZÃO SOCIAL CNPS CPF IDaTA DA EMISSÃO
| FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO 04.923.189/0001-45 16/04/2020
A nu BAIRRO / DISTRITO cer DATA DA SAIDA
ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, 240 , Dm | NOVO BAIRRO 89618-000 | 16/04/2020
TELEPUNE é PAX E Tisscaição ESTADUAL + BORA DA SAÍDA
CARLO (SC) [49- sc | [09:02:29
FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) een
COND: 1X SEM JUROS
| UBGOTISG6 1405/2020 68,70 |
c LO DO IMPOSTO
BASE DE tÁLCULO DO ICMS VALOR DO Kms ASP DE CÁLCULO DO OMS SUAST. | VALOR DO ICMS SUBST. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
| 0,00 0.00 000) 6890
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS [VALOR DO IM
bee 7, À í 68,70
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS E
NOME : RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
QUANTIDADE. ESPÉCIE Treso Liquino
[0,00 0,000 | 0,000]
' DADOS DO PRODUTO | SERVIÇO
fe via Di m
Ef a
0,00)
Hk 00) 0,00)
DOC. EMITIDO! POR MEEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NãO: GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE MS, “DE ISS EI DE IPI
[CÁLCULO DO ISSQN -
[INSCRIÇÃO MUNICIPAL 'VALCA TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DECALCULODO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN
| 0,00 0,00 Co 000]
pPADOSADICIONAIS*
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES [RESERVADO AO FISCO
MDS: a JeffsT1defRbc25 NAAS 195 Tc4Tca2
À Stictqtstos 748-X | Recibo do Pagador Recibo de Entrega
Nº do Documento Ag PosiolBoncficiário | Nosso Número
0737.16.02880 20/205523-2 e.
1186811 14/05/2020 0737.16.02880
pi ia a =
68,70
Pagacor
002602 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO 04,923 188/D001-45
CNPIICPF CNPNCPE
Senaficiário CNPJCPF
SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME 29.222 667000110
R PADRE BIAGIO SIMONETTI, 184 - CENTRO. FRAIBURGO(SC) 29580-000
Nº do Documento
318664
15) Valor Cobrado
Vencimento
14/05/2020
Valar do Documento
68,70
oossoa- FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO 04.523.189/0001-45
Assinatura do Recebedor Data de Entrega
748-X |74891.12024 05523.207370 16028.801013 5 82550000006870
Vencimento
14/05/2020
Agência'Cóciga Posla/Código Beneficiário
0737.16.02880
»ocsi ce Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI
Beneficiário CNPJICPF
SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME 29.222.667/0001-10
Enderaço Beneficiário
Data do Processamento Nosso Número
16/04/2020 20/205523-2
R PADRE BIAGIO SIMONETTI, 184 - CENTRO, FRAIBURGO(SC) 89580-000
Número da Documento Espéca Doc. | Aceito
tg0azoo
Uso do Banca Carteira 7 Valor (=) Valor do Documento
ia E E
4 -) DescanlaiAbatimento
Data do Documento
118661
Talnções (Todas me inlormaçães Gasto Dlaqueto são de sacia va rasponsablidaçe do benefciário)
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,09 / 0,13% AO DIA
SGOBRAR MULTA DE 1% APÓS O VENCIMENTO
NEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.
(+) Mora Multa
Pagador CNPJICPF
002502 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO 04.923.189/0001-45
ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, 240
NOVO BAIRRO - MONTE CARLO (SC) - 89518-000 Código de Baixa
O
Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
|
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO |
| ESTADO DE SANTA CATARINA
| Nr.: 49/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fono: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24 eme Compra Direta Nr.: 15/2020
CEP: 89618-000 - Monte Cario - SC Data da Compra: 13/04/2020
Nr. Contrato.
Folha: 11
Empenho Ordinário mr. .............. Subempenho nr.: ................ Deto Fiscal nr...
Fornecedor. SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIREL! - ME Código: 7000 Telefone:
Endereço: RUA PADRE BAGIO SIMONETTI, 184 Banco:
Cidade: FRABURGO - SC - CEP: 89580-000 Agência:
CNPJ: 29.222 .667/0001-10 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
Prezados Senhores,
Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as
especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.
Órgão: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: KITS PARA COSTURA - COMBATE AO COVID-18 - DECRETO 29/2020
Observações: SECRETARIA: SAÚDE º
APLICAÇÃO: CONFECÇÕES DE MÁSCARAS AO CONBATE COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR
1 5,00 UNI KITS PARA COSTURA DIVERSOS 4,99 24,95
2 20,00 UNI ELASTEX CHO MT 1,75 35,00
3 500 UNI ELASTEX 20/00 COLORIDOS 1,75 B75
Total Geral:
Desconto:
(Valores expressos em Reais R$) Total Líquido:
Monte Carlo, 13 de Abril de 2020
Banco do Brasil
G336240753028997078
:17:24
GPS com código de barras E DANDAIZORO 08:17:2
Cliente .
35341300 MUNICIPIO DE MONTE CARLO E E
Opção para pagamento Débito em conta corrente
Agência 1982-8
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
Título Ê po
Beneficiário: SK MATERIA À ESCRITORIO E - 29.222.667/0001-10 E
Nome Fantasia: SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
Pagador: FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO - 04.923.189/0001-45
Código de barras 74895825500000068701120205523207371602880101
Banco Emissor
Data vencimento
Data pagamento
Valor documento:
Desc./abatimentos: (=)
Outras deduções: (3)
Juros/multa: (+)
Outros acréscimos: (+)
Valor cobrado: (=)
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
14/05/2020
24/04/2020
68,70
0,00
0,00
0,00
0,00
68,70
Sucuri dO o DD e nina di
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 859642567.
Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER,
24/04/2020
24/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 19:01:15
198201982 essa
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.966-8
MERSSSSSESsac=s===05=s5555S5CSSEaaaaaasENCaRCAas
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
74891120240552320737016028801013582550000006870
BENEFICIARIO:
SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
NOME FANTASIA:
SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
CNPJ: 29.222.667/0001-10
PAGADOR :
FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO
CNPJ: 04.923.189/0001-45
NR. DOCUMENTO 42.404
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2820
VALOR DO DOCUMENTO 68,76
VALOR COBRADO 68,70
EEsSEsnanaSa=anas ee ceseooccococcescossessasees
NR, AUTENTICACAO «DB2.820.BEA.D66.ALA
Banco do Brasil
v
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Deto: 20/04/2020
N. da Ordem : 677/20
Ordem de Pagamento Total
Processo ;
“CNPJ. 04,923. 189/0001-45 Nº AFiAâno:
Município: MONTE CARLO Vencimento : 20/04/2020
Órgão: “ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10,301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
ProjetolAtividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3,90.30.16.00.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Cód. Detalham.: 92 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Recurso: 00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
Número do empenho ; 708 Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 68,70 Valor da ordem 68,70
Valor anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A) 68,70 Total (B): 68,70
Saldo (A-B): 0,00
Credor. 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
Endereço: Cidade: Fralburgo UF: SC
CNPJ: 29.222.667/0001-10 Inscr. Est /Ident.Prof.:
Ba Agência: Conta Corrente:
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO
Es ala nl DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19,. COMPRA DIRETA NUMERO 15 DE 2020. AF 49/2020. REEMPENHO DO
NHO 695.
Fante de recursos : Vinculados Total geral : 68,70
Fica autorizado o pagamento de 68,70 (sessenta e oito reais e setenta centavos)
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2020.
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CREISC 019609/0-0
Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 68,70
E E
Recursos;
Conta Banco Núm,Docto. Valor
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8 244 68.70
Ordem de pagamento : Em 20/04/2020 pague-se a importância acima processada
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
Recibo : Em 20/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada
Credor
[7
Caico haver pago a importância acime.
Qua
PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOURARIA
Nota de Empenho
ESTADO DE SANTA CATARINA Data: 15/04/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Número do Empenho: 709/20
Ordinário
C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO Processo
órgão: Ta - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 1:01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0038 - Material Farmacológico
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - T (Federal)
Cédigo reduzido: 000043
Dotação Inicial: 0,00 Empenhos anteriores: 68,70
Suplementações: 28.390,31 valor do empenho: 4.525,80
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total ( AJ: 25,.390531 Total ( B): 4.594,50
Saldo (A - B ): 23.795,81
redor: 7203 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
Endereço: RUA LUCIMAR ISAIAS BIESEK, Cidade: ENTRE RIOS DO SUL UF: RS
C.N.P.J.: 74-127-473/0001-90 Inscr.Est./Ident.Prof.: 268.000.134-0
Ranco: Agência: Fone: 54/3544.1478
E ia C. Corrente: Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO
NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA
COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 17 DE 2020. AF 51/2020.
Fonte de recursos: Vinculados Total gera
t.ca empenhada a importancia de 4.525,80 (quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais
e citenta centavos)
Fundamento legal:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Número:
Compras e Serviços
Contrato:
TADOR CRC/SC 019609/0-0
ANDERSON RAFAEL SARTOR
GESTOR DE SAUDE
a)
ig SUELL 748-X Ficha para Registro
vcal de Pagamento Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI 22/04/2020
Beneigiário Agênca'Código Bereficiaro
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI 74.127.473/0001-90 0217.21.35653
Erdeeço Nosso Novais
RUA CATHARINA DALL'AGNOL 425 - CENTRO ENTRE RIOS DO SUL RS - 99645000 20:313961-0
Sata 05 Documento Numero do Documento Espécie Dos. Data do Processamento t=1 Vecr do Documento
14/04/2020 032307-1 DM 14/04/2020 1.490,00
Taz do Banco Espécie Valor T-] DescontsiAEat vento
1 RS
insiruções [ Texia de Responsabiisade do Bane Ciara] T- | Dulras dezuções
COBRAR JUROS DE R5 4,32 POR DIA DE ATRASO;
COBRAR MULTA DE R$ 29,80 A PARTIR DE 23/04/2020; (+) Moraimulta
T+I Ouros aSsoAos
4 = 1 Valor cobrado
Eagador 3584 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO CNP: 04 025 189/0001-45
ROD SC 456, KM 24, SIN, CâsgodoBaa j
89618-000 CENTRO MONTE CARLO SC 20:313961-0
IATA Recibo do Pagador
IC RE
- Agp SUGIRA 748-X 74891.12032 13961.002170 21356.531083 7 82330000149000
Jres Pagamento Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI 22/04/2020
Bene crio Agênsisicos qo Beneficiário
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI 74.127 473/0001-90 y 0217.21.35653
Erdeeço Nosso Número
RUA CATHARINA DALL'AGNOL 425 - CENTRO ENTRE RIOS DO SUL RS - 99645000 20:213961-0
Data do Documento Número do Documento Esgécie Doc. Data do Processamento 1 =) Valor do Dosurento
14/04/2020 032307-1 DM 14/04/2020 1.490,00
Uso da Banco Escécie Quarsicado Valor T-| DesconteiAbatrento
1 R$
instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário; (-) Qutras decuções
COBRAR JUROS DE R$ 4,92 POR DIA DE ATRASO;
COBRAR MULTA DE R$ 29,80 A PARTIR DE 23/04/2020: (+) Morairuita
1 +) Outros acrâsc mes
[=| Valor cosrado
Pagador CPFCNAJ do Pagador
st pb rig DE MONTE CARLO CNPJ: 04.923.189:0001-45
y E Cedigo ae Je va
89618-000 CENTRO MONTE CARLO SC 20/313981.0
lista
somente lerê validade com & autentesção mecênica ou azorpenl Autenticação mecânica
= « de pagamento emitido pelo sanco.
eosbimanto atraves do cheque nim da banco
=sig cuitação só terá valicade após o pagamento do cheque selo banco saca
esmas T48X
tapa SiCIRED! “À 74891.12032 13961.002170 21356.531083 7 82330000149000
Toca ce Pagamento Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CREDITO DO SICREDI 22/04/2020
Bansfc rio Agêncialcãs qo Beneficário
DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS EIRELI 74.127.473/0001-90 0217.21.35653
Endereço Nosso Nomero
RUA CATHARINA DALL'AGNOL 425 - CENTRO ENTRE RIOS DO SUL RS - 99545000 20/313961-0
Data do Documento Numero do Documento Esaécie Do. Acalto Data do Processamento 1= | Vaoe do Documento
14/04/2020 032307-1 DM N 14/04/2020 1.490,00
Uso se Jenco arteirs Espécio Valor (=| DescontoiAbasimento
fe ln irei
netruções [Texto ce Resporssbilidade do Beneficiário) i-) Curas zenuções
COBRAR JUROS DE R$ 4,92 POR DIA DE ATRASO;
COBRAR MULTA DE R$ 29,80 A PARTIR DE 23/04/20 T= ) Morsimalia
[+ | Outros acréscimos
T=7 Valor cobrado
Fer FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO ENG OA DST BGIDODAZAS
ROD SC 456, KM 24, SIN, Céciga de Baixa
89618-000 CENTRO MONTE CARLO SC 201313961-0
SecadoriAvalista
ce — e mm
ESTADO DE SANTA CATARINA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Nr: 51/2020
Í CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24 Compra Direta Nr.: 17/2020
CEP: 89618-000 - Monte Carlo - SC Data da Compra: 14/04/2020
Nr. Contrato:
Empenho Ordinário nr: ....sesee Subempenho nf.: .....e Deto Fiscal nr.: .. 11
Fomecedor: DIME MEDICAMENTOS Código: 7023 Telefone:
Endereço: RUA CATHARINA DALL'AGNOL Banco:
Cidade Enire Rios do Sul - RS - CEP: 99645-000 Agência:
CNPJ: 74,127.473/0001-90 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
Prezados Senhores,
Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as
especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.
[Torga -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: EPI PARA COMBATE AO COVID-19 - DECRETO 28/2020
Observações: SECRETARIA: SAUDE
APLICAÇÃO: EP! PARA COMBATE AO COVID-19 - DECRETO 28/2020
SOLICITAÇÃO: RUI CARLOS |
L al
Loo
| 80,00 CXA MÁSCARA DUPLA C/20 UNI 32,00 2.560,00
2 20,00 PCT AVENTAL CrtO UNI 21,90 438,00
3 200 CXA TOUCA EM TNT DESCARTAVEL CM 00 UND 18,90 37,80
4 100,00 UNI MÁSCARA PFF2 14.90 1.490,00
Total Geral: 4.525,80
Desconto: 0,00
(Valores expressos em Reais R$) | Total Liquido: 4.525,80
| Manto Carlo, 14 de Abril de 2020
|
|
17/04/2020 Banco do Brasil
334171037300029182
DOCHED ” 17/04/2020 11:25:11
v
Debitado
Ea :
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
Craditado
Banco 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI SA.
Agência (sem DV) 217 SICREDI UNIESTADOS
Conta corrente (com
DV) 356530
Conta Pagamento 0000
CNPJ 74.127.47310001-90
Nome favorecido DIMERIOS COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGIC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 1.490,00
* atatransferência 17/04/2020
TC". CNP diferente
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 858215035.
Usuário: J5341300 PAULA VIATER.
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Data: 15/04/2020
N. da Ordem : 648/20
Ordem de Pagamento i
Parcial
Processo :
CN.PJ.: 04.923.189/0001-45 Nº AFiAno:
Município: MONTE CARLO Vencimento ; 15/04/2020
Órgão: “ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade; 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0038 - Material Farmacológico
Cód, Detalham.: 92 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Recurso: 00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
Númera do empenho : 709 Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 4.525,80 Valor da ordem : 1.490,00
Valor anulado ; 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 4.525,80 Total (B): 1.490,00
Saldo (A-B): 3.035,80
Credor: 7203 DIMERIOS MATERIAIS CIRURGICOS LTDA
Endereço: RUA LUCIMAR ISAIAS BIESEK. 15 Cidade: ENTRE RIOS DO SUL UF: RS
CNPJ: 74.127473/0001-80 Inscr.Est.ldent.Prof.: 268.000.134-0
Banc. Agência: Conta Corrente:
URSS near ii A ii cen ari m ur pace BRA irma nuas sais iii
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO
PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 17 DE 2020. AF 51/2020.
Fonte de recursos : Vinculados Total geral: 1.490,00
Fica autorizado o pagamento de 1.490,00 (um mil quatrocentos e noventa reais)
eee
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/04/2020.
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRCISC 019609/0-0
Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 1.490,00
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8 229 1.490,00
Ordem de pagamento : Em 15/04/2020 pague-se a importância acima processada
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
Recibo : Em 15/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada
Credor
Cerifigo haver pago a importância acima.
Ee
PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOURARIA
Nota de Empenho
ESTADO DE SANTA CATARINA Data: 15/04/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Número do Empenho: 710/20
Ordinário
CD.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Municip MONTE CARLO Processo
órgão: Ja —- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: piel - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0038 - Locação de Máquinas e Equipam:
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - IT (Federal)
Código reduzido: 000043
Dotação Inicial: 0,00 Empenhos anteriores: 4.594,50
Suplementações: 28.390,31 Valor do empenho: 3.000,00
Anulações: 0,00 valor Anulado: 0,00
Total ( A): 28.390,31 Total ( BJ): 7.594,50
Saldo (A - B): 20.795,81
Credor: B544 CARLOS ALBERTO DREHER- ME
Endereço: Cidade: VIDERIA UF: SC
C.N.P.J.: 30-914-837/0001-07 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENDA PARA USO NA CAMPANHA DE
VACINAÇÃO. PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA
DIRETA NUMERO 16 DE 2020. AF 50/2020, REEMPENHO DO EMPENHO 696.
Fonte de recurso Vinculados Total gera
E. a empenhada a importancia de 3.000,00 (três mil reais)
Data:
Data:
Data:
Fundamento legal:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Número:
Compras e Serviços
Contrato:
NTONIO PADILHA
DOR CRC/SC 0196098/0-0
*
ANDERSCN RAFAEL SARTOR
SESTOR DE SAUDE
ESTADO DE SANTA CATARINA
|
) AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
i
Nr: 50/2020
CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P: 89618-000 - Monte Carlo - SC
Compra Direta Nr.: 16/2020
Data da Compra: 14/04/2020
Nr. Contrato:
Om pe itaa qaa
Empenho Ordinário nr.: .......... Subempenho nº.: es Dcto Fiscal nr.: ..
Fornecedor. CARLOS ALBERTO DREHER - ME Código: 7022 Telefone:
Endereço: RUA FREDERICO BORTOLAZ, 1033 Banco:
Cidade: Videira - SC - CEP: 89560-000 Agência:
CNPJ 30.914.837/0001-07 Inscrição Estadual; Conta Corrente
Prezados Senhores,
Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução dois) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as
especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Condições Pagto: APRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - - j
Objeto da Compra: TENDA PARA USO CAMPANHA DE VACINAÇÃO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL - DECRETO 29/2020 PANDEMIA
COVvID-19
Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: TENDA PARA VACINAÇÃO - PANDEMIA COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR
1
| Compl. Elemento:
|
|
Pepe 1
E OO
1 1,00 UNI Tenda para uso na Campanha de Vacinação 3.000,00 3.000,00
Total Geral: 3.000,00
Desconto: 9,00
(Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 3.000,00
| Monte Carlo. 14 de Abril de 2020
|
MAGRAO ESTRUTURAS R
| CARLOS ALBERTO DREHER - MEI ii a
CNPJ: 30.914.837/0001-07
RUA FREDERICO BORTOLAZ, 1033
CEP: 89569-000 - Bairro: PANAZZOLO
Município: VIDEIRA - SC
Celular: (0) 999085381 Situação
Email: AlineGcontabilmap.com.br Emitido
Insc. Municipal: 2366720
AT
ventos
pise "O
oo
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série NFS-e
Autenticidade
Estado de Santa Catarina 0183790018840210
& Prefeitura Municipal de Videira
Secretaria Municipal da Fazenda
Data Emissão Hora Emissão
13/04/2020
Nome Fantasia
Fundo Municipal De Saúde De Monte Carlo
ven Op J0pv 94 OU Fojeware ocõenc:D wu
om
CPFICNP)
04.923.189/0001-45
Complemento
ROD SC 456
Bairro CEP Cidade - Estado
CENTRO 89618-000 MONTE CARLO - SC
Razão Social
p
Fundo Municipal De Saúde De Monte Carlo
Encereço
uni OP
Base de Cálculo
3.000,00
COFINS
Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03
305 - Cessão de andaimes, palcos, coberturas e vutras estruturas de uso e ape
Legenda do local da prestação do serviço rue
Enio 5)
|
5561 - MONTE CARLO - SC
Outras Informações
TI - Tributada integralmente.
Documento Emitido por Microempreendedor Individual optante do SIMEI.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI
(305) Serviço Tributado no município do prestador,
Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 230/2018 de 17/9810 18...
A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 25/03/2020.
A veracidade das informações declaradas na NFs-e padem ser consultadas no site: www Aideira.sc.gov.br .
Valor aproximado dos tributos: Federais R$ 403,50 (13.45%), Estaduais R$ 0,00 (0.00%), Municipais R$ 129,90 (4.33%), com base na
Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
O Pagamento deverá ser realizado através de depósito bancário em favor de Carlos Alberto Dreher, Banco Sicoob (756), Agência 3037,
Cic 45.457-5
Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.
17/04/2020 Banco do Brasil
DOCITED “
-
Debitado
Agência qgms
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
Creditado
Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3037 SICOOB/SC VIDEIRA
Conta corrente (com
DV) 454575
Conta Pagamento 0000
CNPJ 30,914.837/0001-07
Nome favorecido CARLOS ALBERTO DREHER 60847492915
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 3.000,00
Pata transferência 17/04/2020
— "CG" - CNPJ diferente
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 858214747.
Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.
334171037300029179
17/04/2020 11:24:54
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Ei paia
N. da Ordem : 649/20
Ordem de Pagamento Total
Processo :
C.N.PJ.: 04.923.189/0001-45 Nº AFiAno;
Município: MONTE CARLO Vencimento : 15/04/2020
Orgão: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10,301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
ProjetosAtividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.39.12.00.00.00.00.01.0038 - Locação de Máquinas e Equipamentos
Cód. Detalham.: 82 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
Recurso: 00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
Número do empenho : 710 Pagamentos anteriores ; 0,00
Valor do empenho : 3.000,00 Valor da ordem : 3.000,00
Valor anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 3.000,00 Total(B): 3.000,00
Saldo (A-B): 0,00
Credor. 8544 CARLOS ALBERTO DREHER- ME
Endereço: Cidade: VIDERIA UF: SC
CNPJ: 30.914.837/0001-07 Inser.Est.fldent.Prof.:
Bano Agência: Conta Corrente:
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE TENDA PARA USO NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO. PARA PREVENÇÃO DOS
ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 16 DE 2020. AF 50/2020. REEMPENHO DO EMPENHO 696.
Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 3.000,00
Fica autorizado o pagamento de 3.000,00 (três mil reais)
Contabilização : Esta O.P, foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/04/2020.
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0
Descontos:
Total de descontos; 0,00 Liquido a pagar: 3.000,00
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8 229 3.000,00
Ordem de pagamento : Em 15/04/2020 pague-se a importância acima processada
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
Recibo : Em 15/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada
Credor
Certífico hlér pago & importância acima.
Quilo.
PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOURARIA
Nota de Empenho
ESTADO DE SANTA CATARINA Data: 15/04/2020
— FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Número do Empenho: 711/20
Ordinário
- C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
cípio: MONTE CARLO Processo
órgão: 1 —- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11:02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 * — ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - 1 (Federal)
Código reduzido: 000043
Dotação Inicial: 0,00 Empenhos anteriores:
Suplementações: 28.390,31 valcr do empenho:
Anulações: 0,00 Valor Anulado:
Total ( A ): 28.390,31 Total ( B):
Saldo ( A - BJ):
Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: SC
C.N.P.J.: 29-222-667/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
. C. Corrente: Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO
NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA
COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 14 DE 2020. AF 48/2020. REEMPENHO DO EMPENHO 692.
Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 1.95
“a empenhada a importancia de 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais)
Fundamento legal: Data:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Número: Data:
Compras e Serviços Data:
Contrato:
Encarregado do serviço Credor O ANTONIO PADILHA
ADOR CRC/SC 019609/0-0
ANDERSON RAFAEL SARTOR
GESTOR DE SAUDE
pr MALEKIAIS PARA ESCRITORIO EIKELI - VIE VANFE doa mu ars
Pa
Documento Auxiliar da |
Nota Fiscal Eletrônica
R PADRE BIAGIO SIMONETTI, 184 0 - ENTRADA Ad |
CENTRO - FRAIBURGO (SC) 1-SAÍDA (CHAVE DE ACESSO DA NE-E CONSULTA NO SITE WWW NFE FAZENDA. GOV BR
FONE: 49-3246-3090 Nº: 000.011.824 42-20.04-29.222-667/M101-10-88-001-000,011,824-174,748.698.|
| ud fai E SÉRIE: 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
Página: 1/1 www.nfe. fazenda, gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
(NATUREZA DA OPERAÇÃO [PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO F
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 342200052351294 13/04/2020 09:30:42
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CAPS
| 258.534,443 aa 29.222.667/0001-10
[DESTINATÁRIO / REMETENTE
DATA DA EMISSÃO
13/04/2020
NOME + RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUN, DE SAUDE DE MONTE CARLO 04.923,189/0001-45
ENDEREÇO cer [DATA DA SAÍDA
| ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, 240 o 89618-000 [13/04/2020
MUNICIHO f INSCRIÇÃO ESTADUAL NORA DA SAÍDA
- MONTE CARLO (SC) 09:26:15
FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor)
COND: IX SEM JUROS E
0000] 1824] 11/05/2020 1.950,00
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DOICMS | VALOR DO KMS BASE DE CALCULO DO ICMS SURST.
0,00 000 0,00 1.950,00
VALOR DO FRETE VALORDOSEGURO UUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
PR dp 000] 0,00 0,00 pe 1.950,00
TRANSPORTADOR | VOLUMES TRANSPORTADOS |
NOME 4 RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO | [ PCPF |
Io 9-SEM FRETE
E 100 munacírio |” INSCRIÇÃO ESTADUAL
[GUANTIDADE fesrêcir Rar Treso Liginno
0,00 0,000
ENS
36031240] 0102 51021 0,00]
DOC. EMITIDO POR MEIEPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE 1S$ E DE JP1
BedetoNipr
[pe
cw.
Dot
BCICMS| VLRICMS) — VLRIPI icms) Pt
SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: TNT AO COMBATE COVID-19 - 29/2020
SOLICITANTES: SIMÃO SARTOR
LOCAL DE ENTREGA: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIOPEDIDO DE COMPRA; 48/2020
MDS: c568IDUGA:76h3025103423and8ea3b
o I o o [NE . Desconto: o 0,00
Alatacãa cunicanãa cus Beata Di de a menna
CÁLCULO DO ISSQN o
INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SRaVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR TOTAL DO ISSQN
0, 0,00 a 0,00 |
DADOS ADICIONAIS — amamenta |
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
27/04/2020 Banco do Brasil
BH6L HESLPQL/HHEZSBPUPZICADIO LE LIS9O=0BSSEGUSYOIL AQ Z ASUIOUÍdE E 1q OO" qq fdeeyrsdau
.
Transferências - Depósito Identificado - Entre contas correntes BB
G331270839093719137
27/04/2020 09:25:11
DOR e o RR EO A o pr Sr ne e
Agência 1982-8 ?
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
Creditado eum EE um ="
Banco — 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 1791 FRAIBURGO
Conta corrente (com
DV) 26874
Conta Pagamento 0000
CNPJ 29.222.667/0001-10
Nome favorecido SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 2.175,05
Data transferência 27/04/2020
veC" - CNPJ diferente
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 860038483.
Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.
27/04/2020
Banco do Brasil
Lg HESPALLHVEZSAPHPZISAEI JE LIS9E=08SSEGUeyolg qq" ZA SwWoudes q woo qq fdeeyj:sdyu
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 19.29.52
1982801982 SEGUNDA VIA eee
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO sus
AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.966-8
JSBDSCSCSSSGERaESSCSD55samRcoocosssnmeecccoocsos
FINALIDADE: 81 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SC 421105 FMS CUSTEIO sus
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
AGENCIA: 1791-4 - FRAIBURGO
CONTA: 2.687-4
FAVORECIDO: SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI
CPF/CNPJ: 29.222.667/0001-10
VALOR: R$ 2.175,05
DEBITO EM: 27/04/2020
FESCOSSSTRCECCSCSSsmERIECSCSsoRasccocscoauensces
DOCUMENTO: 042703
AUTENTICACAO SISBB: 5.20D.98F.0F4.1CD.9DB
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO e
. da m :
Ordem de Pagamento Total
- Processo -
CNPJ: 04.923.189/0001-45 Nº AFiAno:
Município: MONTE CARLO Vencimento : 20/04/2020
Órgão: " - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301,0005 - SAÚDE PÚBLICA
ProjeiorAtividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Cód. Detalham.: 92 - Transferências da Sistema Único de Saúde — SUS/União
Recurso: 00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
Número do empenho : 71 Pagamentos anteriores : 0,00
Valor de empenho : 1.950,00 Valor da ordem : 1.950,00
Valor anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Totat (A): 1.950,00 Total (B): 1.950,00
Saldo (A-B): 0,00
Credar: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: SC
CNPJ: 29.222.687/0001-10 Inscr.Est./ldent.Prof.:
Bs Agência: Conta Corrente:
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO
Era PESTENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 14 DE 2020. AF 48/2020, REEMPENHO DO
NHO 682.
Fonte de recursos ; Vinculados Total geral: 1.950,00
Fica autorizado o pagamento de 1.950,00 (um mil novecentos e cinquenta reais)
Contabilização ; Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2020.
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRESC 019609/0-0
Descontos:
Total de descontos; 0,00 Liquida a pagar : 1.950,00
Recursos;
Conta Banco Núm.Dacto. Valor
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8 247 1.850,00
Ordem de pagamento : Em 20/04/2020 pague-se a importância acima processada
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
Recibo : Em 20/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada
Credor
Certiftg haver pago a importância acima.
p 1 ,
FPQMA )
PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOURARIA
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
04.923.189/0001-45
o: MONTE CARLO
nota Ge Empenno
Data:
Número do Empenho:
Ordinário
Processo
15/04/2020
713/20
órgão: Es - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: E Eaço À À - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0038 - Material de Proteção e Segura
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043
Dotação Inicial: 0,00 Empenhos anteriores: 10.064,50
Suplementações: 28.390,31 valor do empenho: 680,00
Anulações: 0,090 valor Anulado: 0,00
Total ( A ): 28.390,31 Total ( B): 10.744,50
Saldo (A - B): 17.645,81
Credor: 8551 AGROPECUARIA RM
Endereço: Cidade: Monte Carlo UF: SC
C.N.P.J.: 22-172-785/0001-12 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO
NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA SALETE PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A
PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 19 DE 2020. AF 53/2020.
Fonte de recursos Vinculados
: a empenhada a importancia de 680,00 (seiscentos e citenta reais)
Fundamento legal:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/
Compras e Serviços
Contrato:
ANDERSON RAFAEL SARTOR
GESTOR DE SAUDE
arraia as
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
O- Entrada
1 - Saida
LOJA AGROPECUÁRIA RM LTDA
'CHAVE DE ACESSO
4220 0482 9513 1000 0156 5589 0003 2278 8217 6678 0599
RUA ODACIR MARCOS CARDOSO, 149 -
NOSSA SENHORA APARECIDA, MONTE ni: pgs di a
NE O ns SERIE: 890 NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal, ou no site
O, SC - CEP: O - Fone'Fax: FOLHA 1 /1 da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE: USO,
da de Medo mm Jo ste IS 04 DORM 00.563
INSCRICÃO ESTADUAL À] INSCRICÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. É crrionr
25761171 CE Exmessmo
DESTENATARIOREME TENTE
DATA DA EMISSÃO
15/04/2020 09:47
NOME RAZÃO SOCIAL CRFONPI
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 04.923.189/0001-45
ENDERECO P ENIRRO DISTRITO E É cer DATADA ENTRADA SAIDA
ROD SC 456, KM 15, SN CENTRO 89618-000 E,
- a
MUNICÍPIO Y FONEIFAX Ur INSCRIÇÃO ESTADIIAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MONTE CARLO
TATENAS E DUPLECATAS
Da pe E]
CALCULO nO mrasTO
TASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CALCULO DO CMS ST VALOR DO [CMS ST
ow [000] e
VALOR DO PRLTE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS "VALOR DO TPI
090 090
TMANSPORTADONVULUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CODIGOANTT FLACA DO VEÍCULO Ur
9 - Sem Frete
1 = À À A, A,
ENDERECO INSCRICÃO ESTADUAL
Y Peso nRUTO f
VALOR TOTAI.DOS PRODUTOS
680,00
VALDE TOTAL DA NOTA
680,00
ECICYS | VIRICMS | VER IPI
CERTIFICO QUE OS MATERIALISERVIÇO :
CONSTANTE DESTE DOCUMENTO FO!
RECEBIDOPRESTADO
Ce
CÁLCULO DO ESsque
5 DE SAUDE DO MUNICIPIO- CONJUNTO DE PROTEÇÃO AC COMBA
TE DPO COVIDI9 - DECRETO 29/2020. SECRETARIA
ÃO HNSS CONJ. AO COMBATE DO COVIDI3 — DECRETO 29/2020 SOLIC
JULIESSE LISBOA
AS 34 ea
24/04/2020 Banco do Brasil
G336240753028997087
GPS com código de barras ki 24/04/2020 08:15:36
Debitado
Agência 19828 PR O E TR ,
Conta corrente 5968-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS f
Creditado
Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASILSA.
Agência (sem DV) 3071 SICOOB SC CREDICAMPOS
Conta corrente (com
0) 364126
Conta Pagamento 0000
CNPJ 22.172:785/0001-12
Nome favorecido LOJA AGROPECUARIA RM LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 680,00
Data transferência 24/04/2020
+ "C” - CNPJ diferente
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 859642015.
Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.
24/04/2020 Banco do Brasil
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.15
1982861982 SEGUNDA VIA 6001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
sus
ee: E===2cssusas===
TO EM CONTA ;
; “FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS
CONTA: 36.412-6
FAVORECIDO: LOJA AGROPECUARIA RM LTDA
CPF/CNPJ: 22.172.785/0001-12
VALOR: R$
3TADO DE SANTA CATARINA
“UNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO E ASR
Ordem de Pagament N. da Ordem : 680/20
EAD ANN, Total
Processo ;
CN.PJ.: 04.923,189/0001-45 Nº AFiAno:
Municipio: MONTE CARLO Vencimento : 20/04/2020
Órgão: “ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional. 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.28.00.00.00.00.01.0038 - Material de Proteção e Segurança
Cód. Detalhem.: 92 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
Recurso: 00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
Número do empenho : 713 Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 680,00 Valor da ordem ; 680,00
Valor anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 680,00 Total (B): 880,00
Saldo (A-B): 0,00
Credor: 8551 AGROPECUARIA RM
Endereço: Cidade: Mante Carlo UF: SC
CN.PJ.: 22.172.785/0001-12 Inscr. Est./ldent.Prof.:
Ba Agência: Conta Corrente:
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA PARA MANUTENÇÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA
SALETE PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 19 DE 2020. AF 53/2020.
Fonte de recursos ; Vinculados Total geral : 680,00
Fica autorizado o pagamento de 680,00 (seiscentos e oitenta reais)
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2020.
MARCIO ANTÔNIO PADILHA
CONTADOR CRCISC 019609/0-0
Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 680,00
Recursos:
Conta Banco Núm.Dacto. Valor
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8 244 680,00
Ordem de pagamento : Em 20/04/2020 pague-se a importância acima processada
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
Recibo ; Em 20/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada
Credor
Certifico háver pago a importância acima.
NO
A A Ja
PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOURARIA
Nota de impenno
ESTADO DE SANTA CATARINA Data: 15/04/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Número do Empenho: 714/20
Ordinário
C.N.P.J.: 04.923.189/0901-45
Municip. MONTE CARLO Processo
órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 24039 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE »
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043
Dotação Inicial: 0,00 Empenhos anteriores: 10.744,50
Suplementações: 28.390,31 valor do empenho: 156,35
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,90
Total ( A): see eee Total ( B): 10.300,85
Saldo (A - B): 17.489,46
Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
Endereço: Cidade: Fraiburgo UE: SC
C.N.P.J.: 29-222-667/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO
NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA
COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 20 DE 2020. AF 54/2020.
Fonte de recurso Vinculados Total gera
:+ “a empenhada a importancia de 156,35 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e
cinco centavos)
Fundamento legal:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Número:
Compras e Serviços
Contrato:
TADOR CRC/SC 019609/0-0
ANDERSON RAFAEL SARTOR
GESTOR DE SAUDE
= LJocumento Auxiliar 0a
| ec e | EA
| ! R PADRE BIAGIO SIMONETTI, 184 q. ENTRADA [|
CENTRO - FRAIBURGO (SC) 1-SAÍDA CHAVE DE ACESSO DA NE-L CONSULTA NO SITE WW'a NFE FAZENDA, GU HM
8! FONE: 49-3246-3090 | Nº: 000.011. [a] 42-20.04-29,222-667/0001-10-55-001.000.011,865-16h3924739 |
i . CEP: 89580-000 |
l SÉRIE: 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFc
| Página: 1/1 www.nfe.fazenda.gov.briportal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO TFROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USU E il
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS | 342200054367830 16/04/2020 09:03:47
“INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADRAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO [cnPy
DSBSMA 29,222.667/0001-10 , |
jpesrinarÁRIO REMETENTE o o pe
NOME! RAZÃO AL CNPJ! CPE
DO! MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO 04.923.189/0001-45
DATA DA EMISSÃO
16/04/2020
ENDEREUU BAIRRO é DISTRITO CER DATA DA SAÍDA
ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, 240 NOVO BAIRRO 89618-000 16/04/2020
MUNICIPIO ; Es o TELEFONE PAX Tur INSCRIÇÃO ESTADUAL NORA DA SAÍDA
MONTE CARLO (SC) a = [49 - Lo | 08:59:28 E
FATURA (Duplicata / Vencimento / Valor) ' o . PERA
“COND: IX SEM JUROS E .
COQUI 1565 1aMs/2020 15635
Cc “LO DO IMPOSTO ssa o ai cido SEE]
Bed Lo CALCULU DU ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLUULO DO ICMS SURST. | VALOR DO KMS SURST. VALOR APROXIMADO DUS TRIBUTOS | VALOR TOTAL DOS PRODUTUS
0,00 0,00 0,00 156,35 |
o | E
JVALDA DO FRETE VALOR DO SEGURO (OUTRAS DESPLSAS ACESSÓRIAS | VALUM DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA
0.00 0,00 O 0900 15635
TRANSPORTADOR ! VOLUMES TRANSPORTADOS . h Ê Reg
NOME E RAZÃO SOCIAL [FRETE POR CONTA CúDicO ANTT tr CPI CPF
9-SEM FRETE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
|sunicino
ESECE ao o NUMERAÇÃO PESO Líquino
E DESCRIÇÃO DO PRODUTO é SURVIÇO
2000 COLORIDOS
[CÁLCULO DO ISSQN j ,
[pensar “TyaLOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN. 000 |
[DADOS ADICIONAIS DES RESio E E ] ] E
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
MDS: 2 1e6RTIdelibe? SIM644 1954 Tca
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
Nr.:
CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P: 89618-000 - Monte Carlo - SC
Data da Compra:
Nr. Contrato:
Empenho Ordinário nr: ....... Subempenho nr.: ............ Deto Fiscal nr.: ..
Fornecedor: SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME Telefone:
Endereço: RUA PADRE BAGIO SIMONETTI, 184 Banco:
Cidade; FRABURGO - SC - CEP: 89580-000 Agência:
CNPJ: 29.222.667/0001-10 Inscrição Estadual: Conta Corrente.
Prezados Senhores,
Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as
especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento
Órgão: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições Pagto:
Prazo de Entreg:
Local de Entreg POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA COMBATE DO COVID-19 - DECRETO 29/2020
APRAZO
Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE MASCARA AO COMBATE DO COVID-19 - 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR E
[en ouso |
1 60,00 UNI ELASTEX CHO MT 1,75
2 1,00 UNI TESOURA EXTRACORT TRAM. 21CM INOX 13,50
3 200 UNI ALFINETE CABEÇA COLORIDA GOLLER 4,50
4 1,00 UNI FITA ZEBRADA 70X100 ADELBRAS 11,90
5 1,00 UNI FITA DEMARCAÇÃO 48X14M AMARELAIPRETA 18,95
Total Geral:
Desconto:
(Valores expressos em Reais R$) Total Liquido:
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
54/2020
20/2020
15/04/2020
Compra Direta Nr.:
Espeteçã Co ME
105,00
13,50
9,00
11.80
16,95
wa
Monte Carlo, 15 de Abril de 2020
24/04/2020 Banco do Brasil
G336240753028997073
GPS com código de barras 24/04/2020 08:16:36
”
“e
Cliente
J53413500 MUNICÍPIO DE MONTE CARLO | AE A PNR O. 7.
Opção para pagamento Débito em conta corrente
Agência 1982-8
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
SKMATERIAIS PARA ESCRITÓRIO E - 29.222,687/0001-10 o = D
Nome Fantasia: SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
Pagador: FUNDO MUN, DE SAUDE DE MONTE CARLO - 04.923.189/0001-45
Código de barras 7489982550000015635112020552240737 1602880106
Banco Emissor BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Data vencimento 14/05/2020
Data pagamento 24/04/2020
Valor documento: 156,35
Desc./abatimentos: (+) 0,00
Outras deduções: () 0,00
Juros/multa: (+) 0,00
Outros acréscimos: (+) 0,00
Valor cobrado: (=) 156,35
E
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 859642317.
Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.
24/04/2020 Banco do Brasil
24/04/2020 - BANCO DO BRASIL - 18:81:15
198201982 eee1
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS
CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.966-8
DESSSSECISSs=cEs==0conccscaneescecesnannanaunnas
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A,
74891120240552240737716028801062982550000015635
BENEFICIARIO:
SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
NOME FANTASIA:
SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO E
CNPJ: 29.222.667/0001-10
PAGADOR :
FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO
CNPJ: 04.923.189/0001-45
NR. DOCUMENTO 42.403
DATA DE VENCIMENTO 14/05/2020
DATA DO PAGAMENTO 24/04/2020
VALOR DO DOCUMENTO 156,35
VALOR COBRADO 156,35
eemacoceceeoerooereeeeoeeeoeoeeeooooasesaSc===
NR. AUTENTICACAO 7.F4D.766.F28.7B8.ABE
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Data: 20/04/2020
Ordem de Pagamento N. da Ordem : 681/20
Total
Processo -
C.N.PJ.: 04,923.189/0001-45 Nº AFiAno:
Município: MONTE CARLO Vencimento ; 20/04/2020
ae e TEHOESs. FD ai eras ST
Órgão: 1“ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAUDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Cód. Detalham.: 92 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
Recurso: 00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
Md o Coca pe qe ppa SO cores us E o ion AMAS JURA So a Sana o a e
Número do empenho : 714 Pagamentos anteriores ; 0,00
Valor do empenho : 156,35 Valor da ordem : 156,35
Valor anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 156,35 Total (B): 156,35
Saldo (A-B): 0,00
PETS EEE P t
Credor. 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
Endereço: Cidade: Fraiburgo UF; SC
CN.PJ: 29.222.667/0001-10 Inscr. Est.ildent.Prof.:
Bz Agência: Conta Corrente:
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO
PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 20 DE 2020, AF 54/2020.
LESÃO ss sd O SDS Dar (da Pao O VM O O E aaa
Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 156,35
TT im mim
Fica autorizado o pagamento de 156,35 (cento e cinquenta e seis reais e trinta e cinco centavos)
eee emma
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2020.
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRCISC 019809/0-0
1]
Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar: 158,35
lr TT e —eee eee
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
63582 CUSTEIO SUS - 5966-B - 5966-8 244 156,35
Ordem de pagamento : Em 20/04/2020 pague-se a importância acima processada
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
Recibo : Em 20/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada
Credor
Certffito haver pago a importância acima.
PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOURARIA
Nota de Empenho
ESTADO DE SANTA CATARINA Data: 15/04/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Número do Empenho: 745/20
Ordináric
C.R.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO Processo :
órgão: pu - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0038 - Material Farmacológico
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 —- IT (Federal)
Código reduzido: 000043
Dotação Inicial: 0,00 Empenhos anteriores: 10.900,85
Suplementações: 207990787 Valor do empenho: 1.402,00
Arulações: 0,90 Valor Anulado: 3,00
Total ( A j): 28.390,31 Total | B): 12.300,85
Saldo (A -B): 16.089,46
Credor: 89548 MANINHOS UNIFORMES
Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: SC
C.N.P.J.: 33-691-547/0001-30 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fa
Especificação: 1
FELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO
NOS ESTABECIMENTOS PÚBLICOS E POPULAÇÃO, PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A
PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 24 DE 2020. AF 58/2020.
Fonte de recurso Vinculados Total gera 1.400,00
Fundamento legal:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Número
Compras e Serviços
Contrato:
“ANTONIO PADILEA
ADOR CRC/SC 0196098/0-0
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
aerea mam atm ts e 5 ss o 2 oa
| ESTADO DE SANTA CATARINA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO |
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DIE MONTE CARLO Nr: 68/2020
|
|
| CNPJ: 04.923.189/0001-46 Fono: 5460222 Fax: 5460194
!
|
i
RODOVIA SC 452 KM 24 Compra Dirata Nr.: 2412029 |
CEP: 89818-000 - Monte Cario- SC | Data da Compra: 20/04/2020 |
| Nr. Contrato: |
|
so |
4
tn e cesemastam ram pe ro ce rem em care rara remamarmiem a!
Empenho Ordinário nr... Subernpenho nr.:.... Deio Fiscal nr: .. Folha: 1/3 |
| Fomesedor: MANINHOS UNIFORMES Código: 7025 Telefone:
Í Endereço: AV. DIRCEU ROMANO PANIZ, 216 Banco:
| Cidade: FRABURGO - SC - CEP: 89580-000 Agência:
CNPJ: 33.691.547/0001-30 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
Prezados Senhores, É |
Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminados), respeitando as !
especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.
Condições Pag! A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: MASCARAS DE PROTEÇÃO AO COMBATE A COVID-19 - DECRETO 29/2020
Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: MASCARA AO COMBATE COVID-19 - 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR
: TE ES EE EEE SE RR E
| Grgão: -
Unidade: - Í
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
|
1 700,00 UNI MÁSCARA PROTEÇÃO TNT 2,00 1.400,00
Total Geral:
Desconto:
Total Liquido:
1.400,00
0,00
1.400,00
(Valores expressos em Reais R$)
Monte Carlo, 20 de Abril de 2020
Romoaldo Carvalho
| é D62.660.939-00 |
MANINHOS UNIFORMES º!2 Escalas
De: Danieli Cristina Ribeiro 08793390980
Av. Dirceu Romano Paniz, 216 Portal
89.580-000 - FRAIBURGO - Santa Catarina 33.691.547/0001-30
NATUREZA DA OPERAÇÃO V crop INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
ama, 260.113.450
DESTINATÁRIO | REMETENTE
NOME ! RAZÃO SOCIAL CNPJ /CIC
0.923.189 /9004-45
Eaduo tenra Ode
BAIRRO | DISTRITO
: PR rg
FONE ! FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALÍQUOTA
QUANT. |vaLOR UNITÁRIO] VALOR TOTAL ese
2,00 5
MOD 1 - SÉRIE 1
2º VIA BRANCA.
DESTINATÁRIO /REMETENTE
2º VIA AZUL - FIXA
aa VIA AMAR. - FISCO DESTINO
4% VIA ROSA - FISCO ORIGEM
CNPJ
Data Limite para Emissão
00-00-00
DATA DA EMISSÃO
A6/ot / 2020
DATA DA SAÍDA/ENTRADA,
Je 1941 2020
HORA DA SAÍDA
DADOS DO PRODUTO
j
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
E E
FRETE POR CONTA
1- EMITENTE
2. DESTINATÁRIO
MUNICÍPIO
eo
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISCO
VALOR DO FRETE VALOR DE TRIBUTOS VALOR TOTAL DA NOTA
4490 ,00)
e
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME ; RAZÃO SOCIAL
PLACA DO VEÍCULO CNPJ CIC
ENDEREÇO INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO
EMPRESA OPIANTE PELO SIMPLES NACIONAL”
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME FONTE IBPT”.
JOANNEI ARTES GRÁFICAS LTDA - AV. VIDEIRA, 632 - SALA 07 - Fraiburgo-SC - FoneiFax: (49) 3246-2500 - CNPJ: 76.868 339/0001-53 - INSCR. EST: 251.023.060
CRED.: 008 - 01 BLS - 25x4 - 000001 A 000025 - MODELO 1 - SERIE 1 AIDF : 351907700002332 - DA GERÊNCIA REGIONAL DE CAÇADOR - SC - DATA DE IMPRESSÃO: 11/06/19.
RECEBEMOS DE: DANIELI CRISTINA RIBEIRO - 08793390980 MOGUA SERE 4
24/04/2020 Banco do Brasil
G336240753028097064
24/04/2020 08:14:
GPS com código de barras .
Debltado pour
Agência 19828
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
Creditado | o ,
Banco 237 BANCO BRADESCOSA.
Agência (sem DV) 1736 FRAIBURGO
Conta corrente (com
DV) 242527
Conta Pagamento 0000
CNPJ 33.691.547/0001-30
Nome favorecido DANIELI CRISTINA RIBEIRO 08783390980
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 1.400,00
Data transferência 24/04/2020
*C" - CNPJ diferente
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 859641720.
Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.
24/04/2020 Banco do Brasil
G333240942195289027
Consulta Consignações 24/04/2020 10:01:15
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.01.15
1982801982 SEGUNDA VIA eee
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.9
DOSSTSSSSSERESESCSCCO====DcssEnsnssuRasase
FINALIDADE: 81 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 1736-1 - FRAIBURGO
CONTA: 24.252-7
FAVORECIDO: DANIELI CRISTINA RIBEIRO 0879339098
CPF/CNPJ: 33.691.547/0001-30
VALOR: R$ 1.408,00
DEBITO EM: 24/04/2020
=cccsmssessmmames=co=occocscsssuem
DOCUMENTO: 042401
AUTENTICACAO SISBB: 7.CDO.D14.FBE.BB4.DSA
“
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Data 20/04/2020
N, da Ordem : 676/20
Ordem de Pagamento Total
Processo :
CN.PJ.: 04.923.189/0001-45 Nº AFiAno:
Município: MONTE CARLO Vencimento ; 20/04/2020
Órgão: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10,301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
ProjetoAtividade; 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0038 - Material Farmacológico
Cód. Detalham.: 92 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
Recurso: 00.01.0038 é - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Número do empenho : 745 Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da empenho : 1.400,00 Valor da ordem : 1.400,00
Valor anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 1.400,00 Total (B): 1.400,00
Salão (A-B): 0,00
Credor: 8548 MANINHOS UNIFORMES
Cidade: Fraiburgo UF: SC
33.691,547/0001-30 Inscr. Est.ldent.Prof.:
Agência: Conta Corrente;
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO NOS ESTABECIMENTOS PÚBLICOS E
POPULAÇÃO, PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19, COMPRA DIRETA NUMERO 24 DE 2020. AF 58/2020.
Fonte de recursos ; Vinculados Total geral : 1.400,00
Fica autorizado o pagamento de 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais)
Contabilização : Esta O,P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 20/04/2020.
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0
Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 1.400,00
mn o am e e STE a
Recursos:
Conta Banco Núm.Dacto. Valor
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8 244 1.400,00
Ordem de pagamento : Em 20/04/2020 pague-se a imporiância acima processada
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
Recibo : Em 20/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada
Credor
A
Cértifco haver paga a importância acima.
Val
TOU
PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOURARIA
nNcta de empenno
ESTADO DE SANTA CATARINA Data: 15/04/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Núméro do Empenho: 772/20
Ordinário
P.J.: 04.923.189/0001-45
sípio: MONTE CARLO Processo
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 —- ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.09. vo. C0.00.00.01.0038 - Material Farmacológico
código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 — 1 (Federal)
Código seus 000043
Dotação Ena 0,00 Empenhos anteriores: 12.300,85
suplementações: 28.390,31 Valor do empenho:
Anulações: 0,00 Valor Anulado:
Total ( A): 28.390,31 Total ( BJ):
Saldo (A - Bj):
Credor: 6470 RAULUTZ TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
Endereço: RUA CARLOS PISANI 1478 : Cidade: MONTE CARLO UF: SC
C.N.P.J.: 82-150-582/0001-57 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Barco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:
Especificação: 1
2ELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO
DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA
COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 01 DE 2020. AF 28/2020.
Fundamento legal:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Número:
Compras e Serviços
Contrato:
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
RECEBEMOS DE RALLUZ OS PROQUTOSISERVIÇOE CONSTANTES DESTE DANFE INDICADO AO LADO Enbação:DSOAZOZO Valor Tols: 195 00 Destinatário: FUNDO:
NF-e DANFE MLINICDAI, DE ALICE | MONTE CARLO ) - RUIM MLMA GOMES SIN, CENTRO - MONTE CARLOS:
Nr 7148 DOCUMENTO AUXILIAR DA
Série 1 NOTA FISCAL ELETRÔNICA nara DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECESESOR
Ecaa Sistemas - rara ecossistemas com be Santinala 152.0 - 143 (DADZIZOZO 11:41)
! conTaGLE Do FISCO
RAULUIZ DANFE |
RAULUIZ TRANSPORTE E COMERCIO LTDA pego seçaã Du]
RUA CARLOS PISANI, +478 - CENTRO |
Fêau fesiz CEP B9518.000 - MONTE CARLO SC (Nr 7148 |
Fone (4B/3548.0180 Série 1 |
| bina [9 [eme DE
mata” | 4220.0482 1505 8200 0157 5800 1000 0071 4817 1163 1732
NATUREZA DA OPERAÇÃO É po
NOTA FISCAL DE CUPOM FISCAL rr sb dnda gov ponta ou no di da Bola Auteteadom
TNPy INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRAUTÁRIO ETR; | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
82.150.582/0001-57 342200049672154 06/04/2020 08:43:43
DESTINATÁRIOREME TENTE
1 DATA DA EMISSÃO
06/04/2020
NOME RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (MONTE CARLO )
ENDESEÇO BNRRO DISTRITO DATA SAÍDA! ENTRADA
RUA VILMA GOMES S/N CENTRO 89618-000 06/04/2020
wUNCIFIO FONES FAX ur INECRIÇÃO ESTADUAL HORA ZA SAÍDA
MONTE CARLO sc 08:38:15
VENCIMENTO TVALGA NÚNERO | | VENSMENG VALOR NUMERO VENCIMENTO |” vaLoR
os/osizo2o | 105,00 k T
CÁLCULO DO IMPOSTO o z
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO CMS BASE DECÁ-CULO DO CMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL 35 PRODUTOS
105,00 12,60 0,00 0,00 105,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO OUTRAS DEEPESAS ACESSÓRIAS VALOR 90 21 DESCONTO NAOR TOTAL Da NOTA!
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ==: 105,00
TRANSPORTADOR ! VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA cóDANTT PLATA DO VEÍCULO ur cnpsicor
9 - Sem Frete
enveREço Municeio ur INSSAÇÃO ESTADUA.
QUANTIDADE ESPÉCIE MANCA NÚMERO PESC BRUTO 2ESO LiauiDo
30 VOLUMES (o) [o] 0
DADOS DOS PRODUTOSERVIÇOS -
TTALIA “ALIO
cbnio | DEBGRIÇÃO DOS PRODUTOS DER q [MGM creo] ST | UNO |QUANTIOADE VIR UNITÁRIO VALOR TOTAL | ip VALOR VALA TALIÁ "AL
464 IMASCARA PROTECAO l63079010 ss29/000 |PcS| 30 350 10500! 10500 +:280 0,00 12 00
DADOS ADICIONAIS
ADS: AFTGOS7 LMfaaa 29" Oni NT Adanse4as * MESERVADO AD FISCO
Parada dos Cupons: 05/4/2020 & 06/04/2020
Rat. Cupom Fiscal: 08235415
Tibaarax R$ 4 41/Fed] R$. 17,85(Est) R$ C,00/Mun) Forte: IAPT.Sorreve
h ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr: 28/2020
CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
CE.P.: 89618-000 - Monte Carlo - SC
Compra Direta Nr.: 1/2020
Data da Compra: 18/03/2020
Nr. Contrato:
Empenho Ordinário nr.: ........... Subempenho nr.º .... Dcto Fiscal nr: Folha: 1/1
Fomecedor: RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LTDA Código: 6470 Telefone:
Endereço: RUA CARLOS PISANI 1478 Banco:
Cidade Monte Carlo - SC - CEP: 89618-000 Agência:
CNPJ: 82 150.582/0001-57 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
Prezados Senhores,
Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as
especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.
Órgão: - |
Unidade: z
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições Pagto: AVISTA
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: Máscara de Proteção PFF2
servações: SECRETARIA: SAUDE .
— APLICAÇÃO: ATENDIMENTO SAÚDE - SURTO COVID19
SOLICITANTE: ANDERSSON SARTOR
item | Quantidade Especificação | Maca | Preço Unitário Preço Total
1 30,00 UNI Máscara de Proteção - PFF2 3.50 105.00
Total Geral;
Desconto:
(Valores expressos em Reais R$) | Total Líquido:
Monte Carlo, 18 de Março de 2020 ]
Gessica c.€ id
|
27/04/2020 Banco do Brasil
ty HESLGCRQLOOBPESGBIZSAIEI LL LIC HEG=08SSOGUEXON Ga" ZASUONjÍdem sq u0o "qa (der): sdau
, " s G3312708390057 19021
O 08:53:
x Transferência entre contas correntes Filanetai,
Debitado E
Nome E OSUs É o
Agência
Conta corrente
Creditado
LUIZ TRAN E COM LTDA
Agência 1982-8
Conta corrente 142611
Valor 105,00
Data Nesta data
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 860016938.
Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.
u
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Data: 24/04/2020
N. da Ordem ; 739/20
Ordem de Pagamento Total
Processo :
C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45 Nº AF/Ano:
Município: MONTE CARLO Vencimento : 24/04/2020
Órgão: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
ProjetofAtividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0038 - Material Farmacológico
Cód. Detalham.: 92 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Recurso: 00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Número do empenho : 772 Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 105,00 Valor da ordem : 105,00
Valor anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 105,00 Total(B): 105,00
Saldo (A-B): 0,00
Credor; 6470 RAULUIZ TRANSPORTES E COMERCIO LTDA
Endereço: RUA CARLOS PISANI 1478 Cidade: MONTE CARLO UF: SC
CMT 1: 82.150.582/0001-57 Inscr.Est.ldent.Prof.:
E) Agência: Conta Corrente:
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL
PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-18, COMPRA DIRETA NUMERO 01 DE 2020. AF 28/2020.
Fonte de recursos ; Vinculados Total geral: 105,00
Fica autorizado o pagamento de 105,00 (cento e cinco reais)
Contabilização : Esta O.P. fol devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2020.
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0
Mimoso! NS cc ESB O EPE a
De---ntos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 105,00
——e——————mem
Recursos: 1
Conta Banco ! Núm.Docto. Valor
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8 ; 266 105,00
Ordem de pagamento : Em 24/04/2020 pague-se a importância acima processada
'
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
Recibo : Em 24/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada
Credor
Cer io aver pago a importância acima.
Jubo,
PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOURARIA
Nota de Empenho
ESTADO DE SANTA CATARINA Data: 17/04/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Número do Empenho: 773/20
Ordinário
04.923.189/0001-45
: MONTE CARLO Processo :
órgão: EI - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
unidade: 11.01 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - 1 (Federal)
Código reduzido: 000043
Dotação Inicial: 0,00 Empenhos anteriores: 12.405,85
Suplementações: 28.390,31 Valor do empenho: 175,00
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total ( A ): 28.390,31 Total ( B): 12.580,85
Saldo (A - B): 15.802,46
Credor: 6281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: SC
C.N.P.J.: 29-222-667/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Bars: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO
NOS POSTOS DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19.
COMPRA DIRETA NUMERO 21 DE 2020. AF 56/2020.
Fundamento legal:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Número:
Compras e Serviços
Contrato:
É TE
“Encarregado do serviço Credor O ANTONIO PADILHA
ADOR CRC/SC 019609/0-0
SIMÃC PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
LI-ME OS FAODUTUS PNG SERVIÇOS CONSTANTES DA NUTA FISCAL ESETRÔNICA INDICADA LADO UR na |
oa DR a Fe
FUNDO MUN. DE SAUDE DE MON) RLO E FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO seia Nº: 000.012.228 |
a nd VALE TOTALhE
SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME DANFE
p menmems Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
R PADRE BIAGIO SIMONETTI, 184 0 - ENTRADA
CENTRO - FRAIBURGO (SC) f 1-SAÍDA CHAVE DE ACESSO DA NE-£ CONSULTA NO SITE WWW. NES FAZENDA GOV BR
FONE: 49-3246-3090 Nº: 000.012.228 42-20.05-29.222-667/0001-10-55-4001-000.012.228-197.624.568.5
y ERES | SÉRIE: 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
eremita | Página: 1/1 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
ÇÃO CSTADUA. INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO FRIBUTÁRIO
258,534.443
[DESTINATÁRIO / REMETENTE
[NM RAZÃO SECA!
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342200066005722 08/05/2020 14:31:29
CNP
29.222.667/0001-10
“para na EMISSÃO
08/05/2020 -
DATA DA SAÍDA
08/05/2020
[CNH UCrE
04,923.189/0001-45
DAIRRD / DISTRITO
NOVO BAIRRO
ENDEREÇO
ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, 240
MAUNICTAO
| MONTE CARLO (SC) . 42729
FATURA (Duplicata ' Vencimento / Valor)
COND: 1X SEM JUROS
UOL Z22R ORD6DIDO
175,00
“JCULO DO IMPOSTO 7 ES ÉS
pan
MS, DE ISS E DE PL
jucias, as que UNS) (literal io pSCivis o
Loops dite(s) DESTE decutitio 10: FAM)
secebido(sprestado(s)
|
DADOS ADICIONAIS ; . 04700:
NTIRNSAÇÕES COMPLEMENTARES IRC RESERVADO AO FINO E
[ZEDIDO DÊ COMPRA: 55/2020
MDS: 2 1SdB6baoc14aDNBa SI IC4A TadDebsO
| ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr: 56/2020
CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194 .
RODOVIA SC 452 KM 24 Compra Direta Nr.: 21/2020
CEP: 89818-000 - Monte Carlo - SC Data da Compra: 17/04/2020
Nr. Contrato:
Empenho Ordinário nr. ........sees Subempenho nr.: o Deto Fiscalnr.:.. Folha: 1/1
Fomecedor: SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME Código: 7000 Telefone:
Endereço: RUA PADRE BAGIO SIMONETTI, 184 Banco:
Cidade: FRABURGO - SC - CEP: 89580-000 Agência:
CNPJ: 298.222.667/0001-10 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
Prezados Senhores,
Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as
especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.
Órgão: +
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local'-de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: MATERIAL PARA FABRICAÇÃO DE MASCARAS AO COMBATE DO COVID-19 - DECRETO 28/2020
Observações: SECRETARIA: SAÚDE
Rr APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE MASCARAS AO COMBATE DO COVID-19 DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR
Ene e rm
DESA Eeiação [ea [meio | Fr |
1 100,00 UNI ELASTEX CHMOMT 1,75 175,00
Total Geral:
Desconto:
(Valores expressos em Reais R$) | Total Liquido:
Monte Carlo, 17 de Abril de 2020
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO ler ereta
N. da Ordem : 953/20
Ordem de Pagamento Total
Processo :
CN.PJ.: 04.923,189/0001-45 Nº AF/Ano:
Município: MONTE CARLO Vencimento ; 18/05/2020
Orgão: “ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade; 11,01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.80.30.16.00.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Cód. Detalham.: 92 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Recurso: 00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Número do empenho : 773 Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 175,00 Valor da ordem : 175,00
Valor anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 175,00 Total (B): 175,00
Saldo (A-B): 0,00
se ea ia o AS O O a ai A o ia E
Credor; 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
Endereço: Cldade: Fraiburgo UF: SC
CNP: 29.222.687/0001-10 Inscr. Est.Ident.Prof.:
Bar Agência: Conta Corrente:
——"—meu II]
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE PARA
PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 21 DE 2020. AF 56/2020.
—= ll — a
Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 175,00
Fica autorizado o pagamento de 175,00 (cento e setenta e cinco reais)
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/05/2020.
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0
Descontos:
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 175,00
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5968-8 343 175,00
— e ——e LS a NT SIR
Ordem de pagamento : Em 18/05/2020 pague-se a importância acima processada
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
—— a
Recibo : Em 18/05/2020 recebi (emos) a Importância acima processada
Credor
Certificohaver pago a importância acima.
VAR ES
AAA
PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOURARIA
Nota ae smpenno
ESTADO DE SANTA CATARINA Data: 17/04/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Número do Empenho: 774/20
Ordinário
C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO Processo :
órgão: al — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11,01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - 1 (Federal)
Cédigo reduzido: 000043
Dotação In as: 0,00 Empenhos anteriores: 12.580,85
Suplementações: 28.390,31 Valor do empenho: 267,00
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total ( AJ: 28.390,31 Total ( B): 12.847,85
Saldo ( A- BB): 15.542,46
Credor: 6870 MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME
Endereço: RUA ARNALDO FREY, 421 Cidade: FRAIBURFO UF: SC
C.N.P.J.: 04-237-903/0001-41 Inscr.Est./Ident.Prof.: 254.160.093
Ba”o! Agência: Fone:
E C. Corrente: Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO
NOS POSTOS DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19.
COMPRA DIRETA NUMERO 22 DE 2020. AF 57/2020.
Fonte de recursos: Vinculados
Fundamento legal: Data
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Data
Compras e Serviços Data:
Contrato:
PR
Encarregado do serviço Credor O ANTONIO PADILHA
DOR CRC/SC 015609/0-0
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
CHAVE DE ACESSO
4220 0404 2379 0300 0141 5500 1000 0008 1110 DI40 5384
DA NOTA FISEAL
ELETRÔNICA
0 - Entrada
Saída [1 ]
Nº 000.000.811
SERIE : 1
FOLHA: 1 del Ei
NATUREZA DA OPERAÇÃO | De | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇ, E DEU so
INSCRIÇÃO ESTADUAL É: e TiNSCRIÇÃO ESTADUAL SUN. TRIBUTÁRIA CNPJ o
DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOMERAZÃO SOCIAL CNPICPE [DATA DA EMISSÃO
ENDEREÇO BAIRRODISTRITO CEP DATA DE IDAVENTRADA
AV, ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, 326 POR DO SOL
MUNICÍPIO FONETAX ur INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAIDA
Se [em fg |
*" nte Carlo (49) 3546-0347
FARRA
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO ICMS sr VALOR DO Ns had TTUNÇ, ÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
000
VALOR DO FRETE [VALOR DO SEGURO DESCONTO JOLTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO PL VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS VALOR TOTAL DA NOTA
000 26700
TRANSPORTADORNOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
TRANSLEVA
ENDEREÇO
TELIFAX: 4932466263
CEP: B9SSNNÃO| Consulta de autenticidade no porta! nacional do
NF-e www nfe.fazenda gov.br'portal
ou so site da Sefaz Auturizadora
FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT
INSCRIÇÃO ESTADUAL
PESO LIQUIDO
0,000
| asquoras Juntonvora
NUMERAÇÃO PESO BRUTO
à 0,000
FIO POLIESTERTEXTURIZADO - Sanz3290] 0 102 9,8000 “as
SOLTEX
E sr E E
T ELANIPO
OLEO MAQUINA SINGER 2" so;
INDUSTRIAL.
QUANTIDADE ESPÉCIE
y 0
DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO
CALCULO DO ISSQN
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
pusmres n
| ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr: 57/2020
CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone; 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P: 89618-000 - Monte Carlo - SC
Compra Direta Nr.: 22/2020
Data da Compra: 17/04/2020
Nr. Contrato: |
Empenho Ordinário nr: ............. Subempenho nr: ....... Deto Fiscal nr.:..
Fomecedor: MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS ME Código: 7027 Telefone: (48) 3246 6263
Endereço: RUA ARNOLDO FREY - 421 Banco:
Cidade: Fraiburgo - SC - CEP: 89580-000 Agência:
CNPJ: 04.237.903/0001-41 Inscrição Estadual; Conta Corrente:
Prezados Senhores,
Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as
especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.
“ Órgão:
Unidado: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: MATERIAIS PARA CONFECÇÕES DE MASCARAS AO COMBATE DO COVID-19 - DECRETO 29/2020
Observações: SECRETARIA: SAUDE
APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE MASCARAS AO COMBATE A COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR
1 14,00 UNI LINHAS 2 9.90 138,60
2 1200 UNI LINHAS3 8,00 72,00
3 1,00 MET PAPEL 1829 16,50 18,50
4 100 LT ÓLEO 39,90 39,90
Total Geral: 267,00
Desconto: 0,00
(Valores expressos em Reais R$) Total Líquido: 287,00
Monte Carlo, 17 de Abril de 2020
Fomóaido Carvalho
É ne dc
28/04/2020 Banco do Brasil
G333280803039499036
Emissão de comprovantes 28/04/2020 08:29:54
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/04/2026 - AUTOATENDIMENTO - 88.29.57
1982801982 SEGUNDA VIA 0901
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 198; CONTA: 5.966-8
=m=e==c=0=e: cecomeseesess==
FINALIDADE: 81 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A,
AGENCIA: 3637-6 - SICOOB/SC VIDEIRA
CONTA: 17.135-2
FAVORECIDO: OLIVEIRA TECIDOS LTDA
CPF/CNPJ: 04.237.903/0001-41
VALOR: R$ 267,80
- DEBITO EM: 28/04/2020
= =emonaseRS=========== mosesumnasas
DOCUMENTO: 042801
UTENTIÇÃEO, SISBB: 9.4F6.0D9.21C.A63.456
ve
Transação efetuada com sucesso por: J5341300 PAULA DAIANE VIATER. Ei
Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 267,00
Fica autorizado o pagamento de 267,00 (duzentos e sessenta e sete reais)
Contabilização : Esta O.P. fol devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2020.
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019809/0-0
De--antos:
ae Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 267,00
Recursos:
Conta Banco
63582 CUSTEIO SUS - 596
Ordem de pagamento : Em 24/04/2020 pá
/ Núm.Docto. Valor
266 267,00
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
Recibo : Em 24/04/2020 recebi (emos) a Importância acima processada
Credor
Conob haver pago a importância acima.
PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOURARIA
28/04/2020 Banco do Brasil
o G333280803039499027
DOC Eletrônico / TED >Consulta favorecido Ana ORE
Conta debitada
Agência 1982-8
Conta 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
Período 27/04/2020 a 27/04/2020
Favorecidos
Documento 400.001 Valor R$ 267,00
Finalidade Crédito em conta Tipo 8
Data débito 27/04/2020 Situação Devolvido
Banco 756 BANCOOB
Agência 3071 SICOOB SC CREDICAMPOS Conta + DV 17135
Favorecido OLIVEIRA TECIDOS LTDA CPFICNPJ 04.237.903/0001-41
Data devolução 27/04/2000
Motivo 02 AGENCIA OU CONTA DESTINATARIA DO CREDITO INVALIDA
Transação efetuada com sucesso por: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 728 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
27H04/2020 Banco do Brasil
G335271 spa Es
27/04/2020 10:51:0)
*
DOCITED,
Debitado auSa E e
Agência 19829
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO sus
Creditado a
Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASILSA.
Agência (sem DV) 3071 SICOOB SC CREDICAMPOS
Conta corrente (com 4
DV) 171352
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.237.903/0001-41
Nome favorecido OLIVEIRA TECIDOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 267,00
Data transferência 27/04/2
“C" - CNPJ diferente
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número; 860114053.
suário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER,
28/04/2020 Banco do Brasil
A G333280803039499030
Ea] DOCITED 28/04/2020 08:15:52
cce ein
oe A
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO sus
Creditado =
Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3037 SICOOB/SC VIDEIRA
Conta corrente (com
DV) 171352
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.237.903/0001-41
Nome favorecido OLIVEIRA TECIDOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 267,00
Data transferência 28/04/2020
“C" - CNPJ diferente
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 860390605.
uário:
Us J5341300 PAULA DAIANE VIATER.
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO io o
Ordem de Pagamento Total .
Processo :
CN.PJ.: 04,923.189/0001-45 Nº AFIAno:
Municipio: MONTE CARLO s Vencimento : 24/04/2020
Órgão: “ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
ProjetolAtividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Cód. Detalham.: 92 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Recurso: 00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Número do empenho : 774 Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho ; 267,00 Valor da ordem : 267,00
Valor anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 267,00 Total (B): 267,00
Saldo (A-B): 0,00
a e eia nc a DO a a
Credor. 6870 MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME
Endereço: RUA ARNALDO FREY, 421 Cidade: FRAIBURFO UF: SC
CNPJ: 04.237.803/0001-41 Inscr. Est/ldent.Prof.: 254.180.093
B: Agência: Conta Corrente:
a par pre neOQRS Ga pr rue e ap RD ng e
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE PARA
PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-18. COMPRA DIRETA NUMERO 22 DE 2020. AF 57/2020.
—
Fonte de recursos : Vinculados Total geral ; 267,00
Fica autorizado o pagamento de 267,00 (duzentos e sessenta é sete reais)
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2020.
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019608/0-0
Descontos:
rm Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 267,00
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
Recibo : Em 24/04/2020 recebi (emos) a Importância acima processada
Credor
cool haver pago a importância acima.
Guia
— lh
PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOURARIA
Nota de Empenho
ESTADO DE SANTA CATARINA Data: 29/04/2020
“FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Número do Empenho: 776/20
Ordinário
C.N.F.J.: 09.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO Processo
Órgão: Li - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11:01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0038 - Material Farmacológico
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - 1 (Federal)
Código reduzido: 000043
Dotação Inicial: 0,06 Empenhos anteriores: 12.847,85
Suplementações: 28.390,31 Valor do empenho: 160,00
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total ( A): 28.390,31 Total ( B): 13.007,85
Saldo (A -B): 15.382,46
Credor: 6903 KIDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA — ME
Endereço: ROD. SC 456 Cidade: MONTE CARLO UF: SC
C.N.P.J.: 05-394-975/0002-46 Inscr.Est./Ident.Prof.: LOS CLA
Barr 9: Agência: Fone:
o Cc. Corrente: Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO
NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITARIA PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDENTA
CovID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 25 DE 2020. AF 62/2020.
Fundamento legal: Data:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Número: Data:
Compras e Serviços Data:
Contrato:
Encarregado do serviço Credor TONIO PADILHA
DOR CRC/SC 019609/0-0
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
a a Tm
HIDIEARHA COMERCTO DE HEDICAMENTOS LIDA NE
DOVJA SC 456, 1347 - KM 15, SALA 3 - CENIRO
FÓNE:( 49] 3546 0085 - 89618-000 - BONTE CARLD/SC
Ú 1 5.819.277
2
MU FISCAL
i 18) DESCRIÇÃO QTD UN. ML UNTT REST AT THEN RS
001 1898283814505 41301200840 1519008LUVA LATEX
DESCARPACH 6
x
160,00)
TOTAL [60.00
Conven 160,00
io
AG 1096 1 1262063E504AE09438836F550
Nr:223968-Dp. :2- TIAGO
Trib Aprox R$ 6,72 Fed 27,20 Est 0,00 hun
fonte IBPT /enpresonetro.com.br 5R1GF8
Mat:1188-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MON
Emp: 30-FUNDO MUNICIPAL D -Venc: 10/05/20;
EDnpdv 5.0.24-00 - uuu.eda.com.br
lê? 9599 >02FÉ 9840BD 53 oBBito ADS4E 07
DARUMA AUTOMAÇÃO MACH 2
ECE-IF VERSÉD:01.00,00 ECFrOaD Ljru0Z
TILITIITLIFJCOABIS 27/04/2020 11:19:47
FAB: DR09148R000000471167
RECEMEMOS DE KINTARMA COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA FILIAL OS PIRODUTOSSERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AG LADO
DATA DE RECEBIMENTO
Nre
Nº 000.000. 184
IDENTIICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEMEDOR .
SERIE: 001
DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
O - Entrada
1 - Saida
Nº 000.000.184
SÉRIE: 001
Página 1 de 1
CONTROLE DO Fisco
E
CHAVE DE ACESSO
4220 0405 3949 7500 0246 8500 100N 0001 B476 8310 1837
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.gov.br'portal ou no site da
SEFAZ Autorizadora
BATUREZA DA OPERAÇÃO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE 150
Venda com FCF
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADEAL DO SUBST. TRM. CNP;
255819277 [e 05394975000246
DES ALARIQ/R ETENTE
ROMERAZÃO SOCIAL CNEICrE DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MONTE CARLO 04923189000145 28/04/2020
ENDEREÇO BAIRRO DISTRITO cer DATA DE ENTRADA SAÍDA
RODOVIA SC 456 CENTRO 89618000 28/04/2020
So FONETAS Te
MONTE CARLO SSsságosos sc [imo [PT
FATURA
t “agamento a vista
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO CMS. BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS $T VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00 000 0.00 160,00
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO DESCONTO OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS VALOR DO ppt VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 160,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO ur
9 - Sem frete
aLio.
PI
KIDIFARMA COMERCIO
MEDICAMENTOS LTDA FILIAL
ROD SC 452 1347 - CENTRO, MONTE CARLO, SC- CEP;
89818000 - Fone/Fax: 49 3546 0085
UU Cuatro foi s Ult, À
Li presta)
CÁLCULO DO ISSQN
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISsqu VALOR DO 2850%
0,00 0,00
0,00
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES RESERVADO AO FISTO
262063 ESD4AZ09438B36PESD Lançamento desorrente
da emissão Gos cupons fiscais: CO0:183952 nr: 221366
ECF:DROSI4BRO00DAO421167
Fr ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 62/2020
CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
CEP: 89618-000 - Monte Carlo - SC
Compra Direta Nr.: 25/2020
Data da Compra: 20/04/2020
Nr. Contrato:
Empenho Ordinário nr... : Subempenho nr.: ............... Deto Fiscal nr.:..
KIDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME Código: 6723 Telefons: (49) 3546 0085
ROD. SC 456, 1347 - KM 15, SALA 3 Banco:
Monte Carlo - SC - CEP; 89618-000 Agência:
05.394.975/0002-46 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
Prezados Senhores,
Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as
especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.
Órgão: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições Pagto: APRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: LUVAS PARA COMBATE AO COVID-19 - DECRETO 29/2020
Observações: SECRETARIA: VIGILANCIA SANITARIA
APLICAÇÃO: COMBATE AO COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: ADEMIR
1 5.00 CX LUVA DE PROCEDIMENTO G CX/ C/100 UNI. 32,00 160,00
Total Geral:
Desconto:
(Valores expressos em Reais R$) | Total Liquido:
Monte Carlo, 20 de Abril de 2020
Rompidiscdbrálho
14/05/2020 Banco do Brasil
G331141108371076109
14/05/2020 11:41:44
Emissão de comprovantes .
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
14/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.41.45
1952801982 SEGUNDA VIA 0082
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO Sus
AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.966-8
CESTCSSSESRAGSSEECENISTES
FINALIDADE: 61 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3071-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS
CONTA: 24.719-7
FAVORECIDO: KIDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS
CPF/CNPJ: 05.394.975/0002-46
VALOR: R$ 160,60
DEBITO EM: 14/05/2020
EDSCDCSSCSSESSNSsSaSSsc=ccscscs=ssas
DOCUMENTO; 851491
AUTENTICACAO SISBB: E.D93.FD7.6E4.6E6.079
Transação efetuada com sucesso por: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.
14/05/2020 Banco do Brasil
G331141108371 rs
DOCITED 14/05/2020 11:34:
nado N o ÍQdi
Agência 1828
Conta corrente 59668 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
Creditado
Banco “756 BANCO COOPERATIVO DO BRASILSA. o
Agência (sem DV) 3071 SICOOB SC CREDICAMPOS
Conta corrente (com
DV) 247197
Conta Pagamento 0000
CNPJ 05.394.975/0002-46
Nome favorecido KIDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 160,00
Data transferência 14/05/2020
“C"- CNPJ diferente
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas,
Pendência número: 865411455.
Usuário: 35341300 PAULA DAIANE VIATER.
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO ag a dae
“Ordem de Pagamento Total
Processo :
C.N.P.J.: 04,923,189/0001-45 Nº AF/Ano:
Município: MONTE CARLO Vencimento : 07/05/2020
Órgão; 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade; 1101 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
ProjetorAtividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3,90,30.09.00.00.00.00,01.0038 - Material Farmacológico
Cód. Detalham.; 92 = Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
Recurso; 00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
Número do empenho : 776 Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 160,00 Valor da ordem : 160,00
Valor anulado ; 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 160,00 Total (B): 160,00
Saldo (A-B): 0,00
Credor. 6903 KIDIFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - ME
Endereço: ROD. SC 456 Cidade; MONTE CARLO UF: SC
CNP: 05.394.975/0002-46 Inscr. Est /Ident.Prof.: 255.819.277
Bm Agência: Conta Corrente:
= ———e————emememeee
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA MANUTENÇÃO NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITARIA
PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 25 DE 2020. AF 62/2020.
Fonte de recursos : Vinculados Total geral: 160,00
Fica autorizado o pagamento de 160,00 (cento e sessenta reais)
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 07/05/2020.
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 160,00
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8 315 160,00
Ordem de pagamento : Em 07/05/2020 pague-se a importância acima processada
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
Recibo : Em 07/05/2020 recebi (emos) a Importância acima processada
Certíficr Pa una acima.
A
PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOURARIA
nota ae empenno
ESTADO DE SANTA CATARINA Data: 22/04/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Número do Empenho: 782/20
ú Ordinário
C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO Processo
órgão: 11 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11:01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0C05 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043
Dotação Inicial: 0,00 Empenhos anteriores: 13.007,85
Suplementações: 28.390,31 Valor do empenho: 87,50
Anulações: 0,00 Valor Anulado:
Total (A) 28.390,31 Total ( B):
Saldo ( A - B
J:
Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: sc
C.N.P.J.: 29-222-667/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Barra: Agência: Fone:
o €. Corrente: Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO
NOS POSTOS DE SAÚDE PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19.
COMPRA DIRETA NUMERO 26 DE 2020. AF 63/2020.
Fic.. empenhada a importancia de 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
Fundamento legal: Data:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Número: Data:
Compras e Serviços Data:
Contrato:
Cad am di cód 2 20 e 1 e e e e É qm Ga 2 o a e e e e qe o e q q e
Encarregado do serviço Credor O“ANTONIO PADILHA
Cc DOR CRC/SC 019609/0-0
SIMÃO PEDRO SARTOR
SESTOR DE SAUDE
SCERESOS DE sk MATERIAIS ZARA ESCRITORIO EIRELL - ME OS PRODUTOS FD SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
Paaião soe Tasmasia,
02502 - FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO | FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO pe
EOENTIPICAÇÃO E ASSINA TERA DO NBCEREDOM TT yanDe morais
SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI- “ME DANFE
restantes Documento Auxiliar ad
Notk Fiscal a fi]
R PADRE BIAGIO SIMONETTI, 184 0- ENTRADA
CENTRO - FRAIBURGO (SC) 1-SAÍDA CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO SITU WWW NFILEAZENDA GOV BR
FONE: 49-3246-3090 Nº: 000.012. [a] 42-20.05-29.222-66TAMW1 -10-SS-001 -000.012.229-146.400.310.8 ”
q CuaoR SÉRIE: 001 Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe
idas Página wwuny.nfe.fazenda,gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
[NATUREZA DA OIRRAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS 342200066061026 08/05/2020 15:18:43 Es
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNH
258.534.443 29,222.667/0001-10 persa
[DESTINATÁRIO | REMETENTE
[NORA RAZÃO SOCIAL CNH CF
FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO 04.923. 189/0001-45
fExoeneço — JEARRO/ DISTRITO
ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, 240 EE NOVO BAIRRO
Municino TELEFONE (FAX
MONTE CARLO (SC) » 49 -
FATURA (Duplicati / Vencimento / Valor)
COND: IX SEM JUROS ; T
000012225] 0806/2000 87,50
[DATA DA EMISSÃO
08/05/2020
(DATA DA SAIDA
08/05/2020
[HORA DA SAÍA ,
15:14:42
= ÁLCULO DO IMPOSTO
[PLACA DO VEÍCULO
oa as que dy tuucruats psetvi, 13 A
iocatoalies) teste decuavemo foi (ram) |
E
i
|
jrecebido(s)/prestado(s)
CALCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL [VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS. [BASE DECÁLCULO DO ISSQN Jrator TOJAL DO ISSQu
EH 0,00 SR 0,00
IDADOS ADICIONAIS 04700;
ENFORMAÇÕES COMPLEMENTARES o Ei o RESERVADO AO FISOO ES
PEDIDO DE COMPRA 53/2020
MDS: a! SERShaectaulfka VIAS TbABDebÃO
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr: 63/2020
CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24
C.EP.: 89618-000 - Monte Carlo - SC
Compra Direta Nr.: 26/2020
Data da Compra: 22/04/2020
Nr. Contrato:
DP e pri pa
Empenho Ordinário nr.: .... Eu Subampenho nr.: ................ Dcto Fiscal nr.:.. Folha: 1/1 À
Observações: SECRETARIA: SAUDE
APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE MASCARAS PARA COMBATE AO COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR
Formecedor: SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME Código: 7000 Telefone:
Endereço: RUA PADRE BÁGIO SIMONETTI, 184 Banco:
Cldade: FRABURGO - SC - CEP: 89530.000 Agência:
CNPJ: 29.222.667/0001-10 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
Prezados Senhores,
Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as
especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.
Emo ii e |
Órgão: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compi, Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE MASCARAS AO COMBATE AO COVID-19 - DECRETO 29/2020
Í
EE
1 50,00 UNI ELASTEX 20/00 COLORIDOS 1,75 87,50
Total Geral:
Desconto:
(Valores expressos em Reais R$) | Total Liquido:
O amais cus CE ud RR RÃ E TR
Monte Carlo, 22 de Abril de 2020
+,
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
” Ordem de Pagamento
CNPJ: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO
Órgão; n
Unidade: 11.01
Funcional: 10.301.0005
ProjetofAtividade: 2.033
Elemento: 3.3.90.30.16.00,00.00.00.01.0038
Cód. Detalham.: 92
Recurso: 00.01.0038
Número do empenho : 782
Maior do empenho : 87,50
Valor anulado : 0,00
Total (A): 87,50
Credor 8281
Endereço:
CNP: 29.222.687/0001-10
Ban
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PAI
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
- SAÚDE PÚBLICA
- ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
- Material de Expediente
Data: 18/05/2020
N. da Ordem : 955/20
Total
Processo ;
Nº AFiAno:
Vencimento ; 18/05/2020
- Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
- Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/Unigo
SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
Cidade: Fraiburgo
Inscr. Est fldent.Prof.:
Pagamentos anteriores : 0,00
Valor da ordem ; 87,50
Valor Anulado: 0,00
Total (8): 87,50
Saldo (A-E) 0,00
UF: SC
Conta Corrente:
» Agência:
—————e NT
RA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE PARA
PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19, COMPRA DIRETA NUMERO 26 DE 2020. AF 63/2020.
a — e
Fonte de recursos : Vinculados Tatal gerai : 87,50
Fica autorizado o pagamento de 87,50 (oitenta e sete reais e cinquenta centavos)
Contabilização : Esta O,P, foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 18/05/2020.
Descontos:
Recursos;
Conta Banco
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8
aii e e
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019608/0-0
Total de descontos;
—meee a O 4
Ordem de pagamento : Em 18/05/2020 pague-se a importância aclma processada
Recibo ; Em 18/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada
ie >=; pago a importância aclma.
Qu A
PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOURARIA
0,00 Liquido a pagar : 87,50
Núm.Docto. Valor
343 87,50
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
Credor
Nota de Empenho
STADO DE SANTA CATARINA Data: 22/04/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Número do Empenho: 784/20
Ordinário
C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
k icípio: MONTE CARLO Processo :
órgão: pit - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 — FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 20.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 — ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3,90.30.22.00.00.00.00.01.0038 - Material de Limpeza e Produçã
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - 1 (Federal)
Código reduzido: 000043
Dotação Inicial: 0,00 Empenhos anteriores: 13:095,35
Suplementações: 28.390,31 valor do empenho: 2.300,00
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total ( A): 28.390,31 Total ( B ): pe eae,
; Saldo ( A - B): 12.994,96
Credo 8554 TAINARA DEL CASTANHEL
Endereço: Cidade: Campos Novos UF: SC
C.N.P.J.: 30-539-341/0001-09 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Bar-o: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA
MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL PARA- PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A
PANDEMIA COVID-13. OC 12/2020. REEMPENHO DO EMPENHO 668/2020.
Fundamento legal:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/
Compras e Serviços
Contrato:
o MRS ONE IN 7
Encarregado do serviço Credor RAGIO “ANTONIO PADILHA
ADOR CRC/SC 019609/0-0
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
í
! x
SEEREIFICAÇÃO E ABANHaRO TA e TD Rã —temsinanimo rara sa nº. D0n0n0aIa
i
| : Dócniiento Auxitiar
! ' da Nota Fiscal |
| Eletrônica
[avENIDA SAGRADO CORACAO DE MARIA, 520 acido o isaa
TE
| 10, < ERTRADA 4220 0430 5395 4100 0109 5500 0000 0002 1233 7104 2918
[BAIRRO APARECIDA ] e gt fodas ia Ea : Tele)
VON af E RS . 000000218 Consulta de autenticidade no portal nacionsl da NF-e
(CEP 89620-000 gs nt o ms não. fazenda gor, br/portal ou no site da Sefar
(Telefone: 143)95410058 |roria. 01/01 | dntorinadora
[NRTURETA DA oresAção ” ; OE OE TD e o Cl pRBRÓCaLO DÊ ABTORIZAÇÃO: 6 D5O
| VENDA MERCADORIAS. Í 342200053152587 14/00/2020 11:30:50
| SEND ass cSnR 56 Sosa ESPESSO o
o ado 539. 341/0003- -09
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'FuNDO MUNICIPAI DE SAUDE: DE nose CaRLO : 104.92 189/0001- =45 14/04/202€
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RODOVIA SC dad Ei 24; Doo “Ropovaa |s9618- =000/14/04/2020
cMúnicirio o O TRQMARE ee Tue TiiscRição ESTADUAL (NORA DE SAIDA
iMonTE. CARLO |(asjas35460222 IST A 11:29
: 0,001 0, 00 0,00 2300, 0€
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| EMSCRIÇÃO ESTADUAL
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CONVERSE um: tio doi:
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|
|
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ÍNBIOR DO TSSqu
Broos apscimdas
| Etsoesações eomraamãos
| Pocumanto emitido por ME qu EPP optante pelo Simples. Nagional. Yo gora direitos 4 crédito tisos ge
!1pr. formito o aproveitamento do crédito de Cub nú vazor de Ay 49,22 correspondente à aliquota de 4
izyl4t, nos termos do ART. 23 DA LC 123/2006 /
!Zetido: 55, forna/chudição de pagamento: a -vista/a vigia, tránsacionador: 1167=ELHDO MUNICIPAL :
pagamento para dig 15 05 2020 benco Sicoob agência 3071 corte cxrranta. 85426-9
: er ao FISCO
MUNICÍPIO DE MONTE CARLO
ESTADO DE SANTA CATARINA
ORDEM DE COMPRA Nº 12
os TOTALDAORDEM DE COMPRAR$| | | 230000]
SOLICITANTE: RUI CARLOS
DEPARTAMENTO: SAÚDE
APLICAÇÃO: ALCOOL GEL PARA COMBATE AO COVID-19 - DECRETO 29/2020
| ORDEM DE COMPRA AUTORIZADA POR: Romoaldo Carvalho |
do Carvalho
939-00
Pá
27/04/2020
ML
Debitado
Conta corrente
Creditado
Banco
Agência (sem DV)
Conta corrente (com
DV)
Conta Pagamento
CNPJ
Nome favorecido
Finalidade
Valor
Data transferência
- "C" - CNPJ diferente
do Brasil pp
Hestsgeq | O0BPGeOIaCNAEOL7 ME VOS=0esSegueNor a zAeuculdee a uoo"qq'(dem/sdAy
12708390937 19028
SS EIDAIROZO 08:56:35
5966-8
SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
3071 SICOOB SC CREDICAMPOS
454362
0000
30.539.341/0001-09
TAINARA DEL CASTANHEL
CREDITO EM CONTA
2.300,00
27/04/2020
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 860018833,
Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.
27/04/2020 Banco do Brasil
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.29,52
1982801982 SEGUNDA VIA Bee
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO sus
AGENCIA: 1982-8 CONTA:
TSDESSSSEESSEsRScasnrsocsseso:
FINALIDADE: 61 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SC 421185 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A,
AGENCIA: 3871-6 - SICOOB SC CREDICAMPOS
CONTA: 45.436-2
FAVORECIDO: TAINARA DEL CASTANHEL
CPF/CNPJ: 36.539,341/0001-09
VALOR: R$
DEBITO EM: 27/64/2020
DOCUMENTO: 842762
AUTENTICACAO SISBB:
B.BAS.DB8.7EA.365.971
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Data: 2AID4/2020
N. da Ordem : 737/20
Ordem de Pagamento Total
Processo :
CN.PJ.: 04,923.189/0001-45 Nº AFiAno:
Município: MONTE CARLO Vencimento : 24/04/2020
Órgão: “ - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional; 10,301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.22.00.00.00.00.01.0038 - Material de Limpeza e Produção de Higienização
Cód. Detalham.: 92 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
Recurso: 00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
Número do empenho : 784 Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 2.300,00 Valor da ordem : 2.300,00
Valor anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 2.300,00 Total (B): 2.300,00
Saldo (A-B): 0,00
Credor 6554 TAINARA DEL CASTANHEL
Endereço: Cidade: Campos Novos UF: SC
CNRL: 30.539.341/0001-09 Inscr. Est.ldent Prof.:
Ba Agência: Conta Corrente:
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE MUNICIPAL
PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. OC 12/2020. REEMPENHO DO EMPENHO 888/2020.
DLL VD]
Fonte de recursos : Vinculados Total geral ; 2.300,00
Fica autorizado o pagamento de 2.300,00 (dois mil e trezentos reais)
Contabilização : Esta O.P. fol devidamente processada no Depto de Contabilidade em 24/04/2020.
=
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0
Desenntos;
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 2.300,00
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8 264 2.300,00
Ordem de pagamento : Em 24/04/2020 pague-se a importância acima processada
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
Recibo : Em 24/04/2020 recebi (emos) a importância acima processada
Credor
Certificy haver pago a importância acima.
N 1
j Qua
PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOURARIA
WULa UM Liipittstito
ADO DE SANTA CATARINA Data: 05/05/2020
NDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Número do Empenho: B86/20
Ordinário
C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Municípi MONTE CARLO Processo
órgão: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043
Dotação Inicial: 0,00 Empenhos anteriores: 17.267,85
Suplementações: 28.390,31 Valor do empenho: 210,00
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total ( A ): 28.390,31 Total ( B): TEA Bs
Saldo ( A - BJ): 10.912,46
Credor: 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI ME
Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: SC
C.N.P.J.: 29-222-667/0001-10 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Barco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO
NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA
COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 34 DE 2020. AF 74/2020.
Fonte de recursos Vinculados Total geral: 210,00
Fundamento legal: Data:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Número: Data:
Compras e Serviços Data:
Contrato:
Encarregado do serviço Credor TONIO PADILHA
C; DOR CRC/SC 019609/0-0
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
FREMOS DE BK MATERIAIS. PARA ESCIITONO EIRELI- ME OS PEOUCTUS PE SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.
NF-e
Nº: 000.012.230
210,00 o, a Série: 001
SK M MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME DANFE [CONTROLE DO FISCO
poemas Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
| ea R PADRE BIAGIO SIMONETTI, 184 0- ENTRADA
CENTRO - FRAIBURGO (SC) 1-SAÍDA CHAVE DE ACESSO DA NF-E CONSULTA NO STE WWW.NEE FAZENDA GOV SR
FONE: 49-3246-3090 Nº: 000.012.230 42-20,05-29.222-667/0001-10-55-001-000.012.730-168.066.297.2
CER: 89580-000 SÉRIE: 001 Consulta de autenticicade no portal necionai da NFe
e e Página: 1/1 www .nfe.fazenda,gov.briportal ou no site da Sefaz Autorizadora
PITOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
342200066073296 08/05/2020 15:28:
CPI
29.222.667/0001-10
des FANTASIA
FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO
INATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTINUTO TRIBUTÁRIO
258.534,43
[DESTINATÁRIO / REMETENTE
INDME ! RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUN. DE SAUDE DE MONTE CARLO
DATA DA EMISSÃO
08052020
cer [PATA DA SAÍDA
E9618-000 1 08/05/2020 nr
INSCRIÇÃO ESTADUAL TORA DA SAIDA: 7,
1 15:24:43 i
FENPI Her
04.923.189/000]-45
BAIRRO DISTRITO
NOVO BAIRRO
COND: 1X SEM
sono! 1223041. 084
TRASE DE CÁCEUAS RO ICMS SUBST
0,00 | 0,00
DESCONTO
VALOR DO ICMS SUBST.
0,00
OUTRAS DESFESAS ACESSÓRIAS
0,00
[ERETEPOR CONTA
9-SEM FRETE
ACA DO VEÍCULO ur fones tore
Es
pr vis AS QUE SAS) (liar tinto proet VIÇ 43h
pa BSS DOSE JACUIENO foi (ram) | 19.6
| ee :10,96
CÁLCULO DO ISSQN —
ENSCRIÇÃO MANICPAL VALOR TOTAL DOS SERVICOS BASE DECALCULO DO ISSQN [VALOR TOTAL DO:S50N
0,00
947001
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO DE COMPRA; 74/2020
MDS: a | SS Gar cts20fBaSSIc48TheMendo
RESERVADO AO FISCO
ESTADO DE SANTA CATARINA AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Nr.: 74/2020
CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
Compra Direta Nr.: 34/2020
RODOVIA SC 452 KM 24
CEP: 89618-000 - Monte Carlo - SC Data da Compra: 05/05/2020
Nr. Contrato:
Empenho Ordinário nr.: ............... Subempenho nr.: ................ Deto Fiscal nr.: .. NA
Fomecedor: SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIRELI - ME Código: 7000 Telefone:
Endereço: RUA PADRE BAGIO SIMONETTI, 184 Banco:
Cidade FRABURGO - SC - CEP: 89580-000 Agência:
CNPJ 29.222.667/0001-10 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
Prezados Senhores,
Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as
especificações e condições constantes nesta autorização de fomecimento,
Órgão: -
Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizad:
Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: ITENS PARA CONFECCÇÃO DE MASCARAS AO COMBATE DO COVID-19 - DECRETO 29/2020
Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE MASCARAS AO COMBATE COVID-18 - DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR
1 120,00 UNI ELASTEX 20/00 COLORIDOS 1,75 210.00
Total Geral:
Desconto:
(Valores expressos em Reais R$) Total Líquido:
Monte Carlo, 5 de Maio de 2020
RomoaldoCaíaho
NES ECA AA an
DO DE SANTA CATARINA
DO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Ea ppa
N. da Ordem : 954/20
sdem de Pagamento Total
Processo :
C.N.PJ.: 04.923.189/0001-45 Nº AFiAno:
Município: MONTE CARLO Vencimento : 18/05/2020
Órgão: " - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
ProjetolAtividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.18.00.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Cód. Detalham.: 92 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Recurso: 00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
Número do empenho : 886 Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho : 210,00 Valor da ordar; 210,00
Valor anulado : 0,00 Velor Anulado: 0.00
Total (A): 210,00 Total (B): 210,00
Saldo (A-B): 0,00
Credor. 8281 SK MATERIAIS PARA ESCRITORIO EIREL| ME
Endereço: Cidade: Fraiburgo UF: sc
CNPJ: 29.222.667/0001-10 Inscr. Est.ldent.Prof.:
Ban Agência; Conta Corrente:
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO
PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 34 DE 2020. AF 74/2020.
Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 210.00
Fica autorizado a pagamento de 210,00 (duzentos e dez reais)
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente pracessada no Depto de Contabilidade em 18/05/2020.
———
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019609/0-0
Descontos;
Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 210,00
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto. Valor
63582 CUSTEIO SUS - 5966- - 5966-8 343 210,00
Ordem de pagamento : Em 18/05/2020 pague-se a importância acima processada
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
Recibo : Em 18/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada
aid pia E sa
Credor
cá 2 pago a importância acima.
“Qudo,
PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOURARIA
Nota de iempenno
ESTADO DE SANTA CATARINA Data: 05/05/2020
FUNDC MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Número do Empenho: 887/20
Ordinário
C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO Processo :
órgão: E - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: pias pÊ —- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.09.00.00.00.00.01.0038 - Material Farmacológico
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - I (Federal)
Código reduzido: 000043
Dotação Inicial: 0,00 Empenhos anteriores: TOA Td
Suplementações: 28.390,31 Valor do empenho: 9.000,00
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total ( A ): 28.390,31 Total ( B): 26.477,85
Saldo (A - B): 1.912,46
Credor: 8557 HTM CONFECÇÕES- EIRELI
Endereço: Cidade: Apucarana UF: PR
C.N.P.J.: 33-002-875/0001-81 Inscr.Est./Ident.Prof.:
Banço: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:
db En Gp Si po E a a ap LS DU a
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA
MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE
A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 35 DE 2020. AF 75/2020.
Fundamento legal: Data:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Número: Data
Compras e Serviços Data
Contrato
Geotecnia pranconmececeememeeememen rap ee em mm e meme me em
Encarregado do serviço Credor ANTONIO PADILHA
DOR CRC/SC 019609/0-0
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
RECEBEMOS DE HTM CONFECÇÕES - SIKELIOS PRODUTOSSERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO Nra
Nº 000.000,466
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEREDOR
SERIE: 1
DANFE CONTROLE DO FISCO
im conrecções een [riem
ED
U - Entrada
1- Saída THAV O
4120 0533 0028 7500 0181 5500 1000 0004 6610 0403 0800
ço
RUA MONTEIRO LOBATO, 231 - - JARDIM MARABA, N , 000.000.466 Consulta de autenticidade no portal nacional da
Apucarana, PR - CEP: 86908260 - Fone/Fax: 4330335575 SERIE: 1 NF-e www.nfe fazenda gov.briportal ou no site
Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora
NATUREZA Da OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NDA DE PRODUTOS
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTAD JO SUBST. TRIB. CNEII CPE
ini ai
NOM PRALÃO SEICIAL cxpicer DATA DA EMISSÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO 08/05/2020
ENDEREÇO BAIRROVDSTRITO cer DATA DE ENTRADASAIDA
RODOVIA SC 452 KM, SIN ES o
uniao FONEFAX ur INSCRIÇÃO ESTADUAL HCRA DE ENTRADASAÍDA
Monte Caro EO E o
FATURA
DESTINATÁRIO/REMETENTE
CEE SS
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO CMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL 205 PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 , 9.000,00
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA Cómgo ANTT FLACA DO VEÍCULO ur CNBICIP
TRANSPORTADORA sAOMIGUEL Pim [MT [MO [O [is soroso
ENDEREÇO MUNICÍPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DAS AGROINDUSTRIAS EE E ST
QUANTIDADE ESPÉCIE NARÇA NUMERAÇÃO PESO AUTO PESO LIQUIDO
Poe = e 1 A e
DADOS DO PRODUTOSERVIÇO
saoTso Er
ã
maternal constante |
FE AICO que o servico
Ss recendo e acerto
secetido.
deste documento E ESVadO
y/ a Pr
E pers Í
Em 7 far :
def —
em e) Ph
No 250 024 ) o rememernad
CPE,
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL, VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ssQ VALOR DO ISSQN
A Come df PTTOOO
DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
75/2020
Inform, Adicionais de Intereges do Fisco: EMPRESA GETAM
TE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO À CRERITO DK Lex
E E JEI,
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr.: 75/2020
'
CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194 |
RODOVIA SC 452 KM 24 Compra Direta Nr.: 35/2020 |
Data da Compra: 05/05/2020 |
Nr. Contrato: |
|
4
i
|
i
Í
| CEP: 89618-000 - Monte Carlo - SC
Empenho Ordinário nr... Subempenho nr... Deto Fiscal nr...
Formecador: HTM CONFECÇÕES - EIRELI Código: 7031 Telefone: (44) 3028-4050
I Endereço: RUA: MONTEIRO LOBATO, Nº 231 Banco:
Cidade: Apucarana - PR - CEP: 86808-260 Agência:
CNPJ: 33.002.875/0001-81 Inscrição Estadual: Conta Corrente:
Prezados Senhores,
Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as
especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento. |
mm >>>>>>—>——>—————— MM
| Órgão: -
1 Unidade: -
Centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega:
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
Objeto da Compra: MÁSCARAS PARA COMBATE COVID-19 - DECRETO 29/2020
|
|
Observações: SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: MASCARAS AQ COMBATE DO COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: SIMÃO SARTOR
3.000,00 UNI MASCARA TRIPLA TNT 3,00 9.000,00
Total Geral: 8.000,00
Desconto: 0,00
(Valores expressos em Reais R$) | Total Liquido: 9.000,00
Monte Carlo, 5 de Maio de 2020
19/05/2020
Banco do Brasil
.
E G338190807048715019
19/05/2020 08:18:15
E DOCITED
Debitado
de Er
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
Creditado
Banco “758 BANCOCOOPERATIVO DO BRASILSA.
Agência (sem DV) 4374 SICOOB ALIANCA
Conta corrente (com
DV) 175102
Conta Pagamento 0000
CNPJ 33.002.875/0001-81
Nome favorecido HTM CONFECCOES - EIRELI
- Finalidade CREDITO EM CONTA
valor 8.000,00
Data transferência 19/05/2020
A" - CNPJ diferente
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendência número: 866424973.
Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER,
19/05/2020
Banco do Brasil
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/05/2020 -
1982501982
AUTOATENDIMENTO - 09.56.24
SEGUNDA VIA 6001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO sus
AGENCIA:
Essuus
FINALIDADE: 61
REMETENTE : SC
1982-8 CONTA: 5.966-8
EuR===25=28: STSDESSSSsSERanas
CREDITO EM CONTA
421105 FMS CUSTEIO sus
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4374-5 - SICOOB ALIANCA
CONTA: 17.
s10-2
FAVORECIDO: HTM CONFECCOES - EIRELI
CPF/CNPJ: 33.002.875/0061-81
VALOR: R$
9.000,00
DEBITO EM: 19/05/2026
CESSSSEECIDCCSaaNSSSSsssaRScoccsnnsc====ccususse
DOCUMENTO: 651985
AUTENTICACAO SISBB: D.ADO.0B2.E7A.5BE.395
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO did japa
N. da Ordem : 946/20
Irdem de Pagamento Total
Processo ;
CNPJ: 04.923. 189/0001-45 Nº AFiAno:
Município: MONTE CARLO Vencimento : 15/05/2020
Órgão: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3,3,90.30.09.00.00.00.00.01.0038 - Material Farmacológico
Cód. Deialham.: 92 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Recurso: 00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS/União
Número do empenho : 8B7 Pagamentos anteriores : 0,00
Valor do empenho - 9.000,00 Valor da ordem : 9.000,00
Valor anulado ; 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 9.000,00 Total (B): 9.000,00
Saldo (A-B): 0,00
Credor: 8557 HTM CONFECÇOES- EIRELI
Endereço: Cldade: Apucarana UF: PR
CNP: 33.002.875/0001-81 Inscr.Est.fldent.Prof.:
Bam Agência: Conta Corrente:
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS FARMACOLÓGICOS PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO
MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 35 DE 2020. AF 75/2020.
Fonte de recursos : Vinculados Total geral : 9.000,00
Fica autorizado o pagamento de 9.000,00 (nove mil reais)
Contabilização : Esta O.P. foi devidamente processada no Depto de Contabilidade em 15/05/2020.
>>
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC D19609/0-0
RÃ a a mi a mera RE E a
Descontos:
rue Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 9,000,00
Recursos:
Conta Banco Núm.Docto, Valor
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8 341 9.000,00
Ordem de pagamento : Em 15/05/2020 pague-se a Importância acima processada
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
Recibo : Em 15/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada
Crador
Certífico ng y M pago a importância acima.
AMO
PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOURARIA
!
nota qe empenno
ESTADO DE SANTA CATARINA Data: 05/05/2020
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO Número do Empenho: 888/20
Ordinário
C.N.P.J.: 04.923.189/0001-45
Município: MONTE CARLO Processo
órgão: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: LO: - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301.0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3.90.30.16.00.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Código Detalhamento: 92 - Coronavírus - COVID 19 - 1 (Federal)
Código reduzido: 000043
Dotação Inicial: 0,00 Empenhos anteriores: 26.477,85
Suplementações: 28.390,31 Valor do empenho: 691,20
Anulações: 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total ( A): 28:7390,:31 Total ( B): 27.169,05
Saldo (A -B): 1.221,26
Credor: 6870 MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME
Endereço: RUA ARNALDO FREY, 421 Cidade: FRAIBURFO UF: SC
C.N.P.J.: 04-237-903/0001-41 Inscr.Est./Ident.Prof.: 254.160.093
Banco: Agência: Fone:
C. Corrente: Fax:
Especificação: 1
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO
NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA
COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 32 DE 2020, AF 71/2020.
Fonte de recursos: Vinculados Total geral: 691,20
F. a empenhada a importancia de 691,20 (seiscentos e noventa e um reais e vinte
centavos)
Fundamento legal: Data:
Modal. licitação: Dispensa de Licitação p/ Número: Data:
Compras e Serviços Data:
Contrato:
IC*. ANTONIO PADILHA
ADOR CRC/SC 019609/0-0
Do E ERAS
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
OLIVEIRA TECIDOS LTDA
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
| DANOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0- Entrada
Saída [1 ]
Nº 000.000.814
SÉRIE : 1
FOLHA: del
CHAVE DE ACESSO
4220 0504 2379 0300 0141 5500 1004 OMS 1410 0041 1321
Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br'portal
va no site da Sefaz Autorizadora
RUA ARNOLDO FREY, 565
OLIVEIRA Fio
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E
342200063556206 - 05/05/2020 10:53:13
NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQ. OU REC. DE, TERCEIROS
CNPI
04.237.903/0001-41
DESTINATÁRIO/REMETENTE.
NOMZ/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
ENDEREÇO
AV. ENIO LOPES DE ALBUQUERQUE, 326
MUNICIPIO
"ante Carlo
DATA DA EMISSÃO
05/05/2020
DATA DE SajDA/ENTRADA
05/05/2020
HORA DE SAÍDA
10:53:10
CNPHCPF
04.923.189/0001-45
BAIRRODISTRITO
POR DO SOL
FONEFAX
(49) 3546-0347
CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DE ICMS VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO CMS ST VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00 0,00 0,00 0,00 691,20
VALOR DO SEGURO DESCONTO VALOR TOTAL DA NOTA
0,00 0,00 691,20
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
TRANSLEVA
[PESO BRUTO
,000
Tor
tron.
[5 JiannA POLIESTER 2000 SOL
FIO POLIESTER TEXTURIZADO -
SOLTEX
7. 73194000
CARRETILHA META], ALTA/BAIXA
! AG. MAQUINA OVERLOCK B4523000
[sis TT [FESMRA COSTURA G0917
Pas
meretide(a pre
CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR DO ISSQN
0,00 0,00
DADOS ADICIONAIS
RESERVADO AO FISCO
CNPJ:
Empenho Ordinário nr.: ...
ep
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
04.923.189/0001-45 Fone: 5460222
RODOVIA SC 452 KM 24
C.E.P: 89618-000 - Monte Carlo - SC
AUTORIZAÇÃO DÉ FORNEGMENTO
Nr: 71/2020
Fax: 94
ed etê: Compra Direta Nr.: 32/2020
Data da Compra: 05/05/2020 |
Nr. Contrato: |
1
Fomecedor; MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS ME
Endereço: RUA ARNOLDO REY - 421
Cidade: Fraiburgo - SC - CEP: 89580-000
CNPJ: 04.237.903/0001-41 Inscrição Estadual:
Prezados Senhores,
Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s). respeitando as
especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.
Unidade:
| centro de Custo:
Fonte de Recurso:
Dotações Utilizadas:
| Órgão:
Compl. Elemento:
Condições Pagto:
Prazo de Entrega:
Observações:
APRAZO
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - -
con PREREEIEICAO DE NASCARAS O COMBAT DO COVID-19 - DECRETO 28/2020
SECRETARIA: SAÚDE
APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE MASCARAS AO COMBATE COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLICITANTE: SIMAO SARTOR
Deto Fiscal nr.: ..
Folha: 1/1
Código: 7027 Telefone: (49) 3246 6263
Banco:
Agência:
Conta Corrente:
Di
emo lou vom |
CEE CS O CT CS
20,00
32,00
3,00
2,00
5.00
8.00
2,00
“20 rwtls
UNI
UNI
cx
UNI
UNI
UNI
UNt
LINHAS POLIESTER 2000J
FIO POLIESTER TEXTURIZADO
ALFINETE 24.29
CARRETILHA METAL ALTA/BAIXA
AGULHA MAQUINA OVERLOCK
AGULHA DOM. MAQUINA SINGER
TESQURA COSTURA
7,00 140,00
8.90 318.80
3,90 11,70
1.25 2.50
200 10,00
à +,ã0 10,40
48,90 199,86
Total Geral:
Desconto:
(Valores expressos em Reais R$) | Total Liquido:
Monte Carlo, 5 de Maio de 2020
pe um mio cume
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO
Nr: 71/2020
Ra VR ce BE da
CNPJ: 04.923.189/0001-45 Fone: 5460222 Fax: 5460194
RODOVIA SC 452 KM 24 Compra Direta Nr.: 32/2020
CEP: 89618000 - Monte Carlo - SC Data da Compra: 05/05/2020
Nr. Contrato:
| PERTO cad
Empenho Ordinário nr... Subempenho nr.: ......... Deto Fiscal nr... Folha. 4/ |
> ,
] Fornecedor: MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS ME Código: 7027 Telefone: (40) 3246 6263 H
| Endereço: RUA ARNOLDO FREY - 421 Banco: |
Cidede: Fraiburgo - SC - CEP: 89580-000 Agência: |
CNPJ: 04.237.903/0001-41 Inscrição Estadual: Conta Corrente: |
| |
Prezados Senhores, |
|
Pedimos fornecer-nos o(s) Material(is) e/ou execução do(s) serviço(s) abaixo discriminado(s), respeitando as
especificações e condições constantes nesta autorização de fornecimento.
samnad
— eo,
“Orgão: -
Unidade: -
Centro do Custo: ]
Fonte de Recurso:
' Dotações Utilizadas:
Compl. Elemento:
Condições Pagto: A PRAZO
Prazo de Entrega: !
Local de Entrega: POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO - - i
] Objeto da Compra: ITENS APRA FABRICAÇÃO DE MASCARAS AO COMBAT DO COVID-19 - DECRETO 29/2020
]
Observações: SECRETARIA; SAÚDE
APLICAÇÃO: CONFECÇÃO DE MASCARAS AO COMBATE COVID-19 - DECRETO 29/2020
SOLIGITANTE: SIMAO SARTOR |
|
|
|
|
L
1)
1 20,00 UNI LINHAS POLIESTER 20004 7.00 “40 06
2 32,00 UNI FIO POLIESTER TEXTURIZADO 8,90 318,80
3 3,00 CX ALFINETE 24.29 3,90 11,70
4 2,00 UNI CARRETILHA METAL ALTA/BAIXA 1,25 2,50
E 5,00 UNI AGULHA MAQUINA OVERLOCK 2,00 10,00
[| 800 UNI AGULHA DOM. MAQUINA SINGER 1,30 10,40
? 2,00 UNI TESOURA COSTURA 88,90 195,80
Total Geral:
Desconto:
Total Líquido:
(Valores expressos em Reais R$)
mm mem me
Monte Carlo, 5 de Maio de 2020
| Romoaldo Carvalho
NEI RA 0a A
mm
í
12/05/2020 Banco do Brasil
Transferências - Depósito'Identificado - Entre contas correntes BB
G336120800039522073
12/05/2020 08:25:30
Debitado A E e
Agência 19828
Conta corrente 5966-8 SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
Creditado
Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3037 SICOOB/SC VIDEIRA
Conta corrente (com
DV) 171352
Conta Pagamento 0000
CNPJ 04.237.903/0001-41
Nome favorecido OLIVEIRA TECIDOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Valor 691,20
Data transferência 13/05/2020
— "E" - CNPJ diferente
Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.
Pendôncia número: 864575808.
Usuário: J5341300 PAULA DAIANE VIATER.
13/05/2020 Banco do Brasil
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.04.23
1982801982 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
AGENCIA: 1982-8 CONTA: 5.966-8
==sus==sss: DRERENEOSSns=coceseseecesseossea
FINALIDADE: 61 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : SC 421105 FMS CUSTEIO SUS
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3037-6 - SICOOB/SC VIDEIRA
CONTA: 17.135-2
FAVORECIDO: OLIVEIRA TECIDOS LTDA
CPF/CNPJ; 04.237.903/0001-41
VALOR: R$ 691,20
DEBITO EM: 13/05/2020
EEDESSESSCaSssmaNSaSaacascessencecacescssecenes
DOCUMENTO: 051303
AUTENTICACAO SISBB: 4.57D.00C.9CF.5F5.BEA
ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MONTE CARLO p=
Ordem de Pagamento RAD
Processo :
CN.P.: 04.923.189/0001-45 Nº AF/Ano:
Município: MONTE CARLO Vencimento : 08/05/2020
Órgão: 1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade: 11,01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Funcional: 10.301,0005 - SAÚDE PÚBLICA
Projeto/Atividade: 2.033 - ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE
Elemento: 3.3,90.30.16.00.00.00.00.01.0038 - Material de Expediente
Cód. Detalham.: 92 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
Recurso: 00.01.0038 - Transferências do Sistema Único de Saúde — SUS/União
Número do empenho : 888 Pagamentos anteriores ; 0,00
Valor do empenho : 691,20 Valor da ordem : 691,20
Valor anulado : 0,00 Valor Anulado: 0,00
Total (A): 691,20 Total (B): 691,20
Saldo (A-B): 0,00
—<€<c0————— eee erre e e
Credor: 6870 MARCELO DE OLIVEIRA TECIDOS - ME
Endereço: RUA ARNALDO FREY, 421 Cidade: FRAIBURFO UF: SC
CNJ: 04.237.903/0001-41 Inscr. EstildentProf.: 254,160.093
Ba Agência: Conta Corrente:
— amu LL]
Especificação:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO NOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO
PARA PREVENÇÃO DOS ATENDIMENTOS REFERENTE A PANDEMIA COVID-19. COMPRA DIRETA NUMERO 32 DE 2020. AF 71/2020.
————————ee Tere
Fonte de recursos ; Vinculados Total geral: 691,20
Fica autorizado o pagamento de 691,20 (seiscentos e noventa e um reais e vinte centavos)
Contabilização ; Esta O.P. fol devidamente processada no Depto de Contabilidade em 08/05/2020.
MARCIO ANTONIO PADILHA
CONTADOR CRC/SC 019608/0-0
Descontos:
ct Total de descontos: 0,00 Liquido a pagar : 691,20
e ———u. LI
Recursos:
Conta Banco Ném.Docto. Valor
63582 CUSTEIO SUS - 5966-8 - 5966-8 317 691,20
Ordem de pagamento : Em 08/05/2020 pague-se a importância acima processada
SIMÃO PEDRO SARTOR
GESTOR DE SAUDE
————— e atear ea e
Recibo : Em 08/05/2020 recebi (emos) a importância acima processada
Certifico haverpago a importância acima.
YOudo .
PAULA DAIANE VIATER
SUPERVISORA DE TESOURARIA