materia nº 147/2025

MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo I - Demonstrativo de Receitas e Despesas Segundo Categoria Econômica
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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1
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL251101-252-LNVZYJHSLIVCYP-2 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:43:03 -03:00
Anexo 1 da Lei 4.320/64 - Adendo II Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985
Receitas R$ Despesas R$
RECEITA ORÇAMENTÁRIA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
Receitas correntes.
Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Contribuições
Receita patrimonial
Receita de serviços
Transferências correntes
Outras receitas correntes
Receitas correntes intraorçamentárias
Impostos, taxas e contribuições de melhoria
Contribuições
Receita de serviços
Receita Orçamentária
Receitas correntes.
Transferências correntes
753.963.164,00
158.285.141,00
27.228.321,00
89.481.817,00
55.109.369,00
412.390.666,00
11.467.850,00
61.147.866,00
52.500,00
59.809.715,00
1.285.651,00
(42.112.100,00)
(42.112.100,00)
(42.112.100,00)
Despesas correntes
Pessoal e encargos sociais
Juros e encargos da dívida
Outras despesas correntes
634.335.888,00
365.196.176,00
6.060.200,00
263.079.512,00
Total das Receitas Correntes 772.998.930,00 Total das Depesas Correntes 634.335.888,00
Déficit 0,00 Superávit 138.663.042,00
Soma 772.998.930,00 Soma 772.998.930,00
Superávit do Orçamento Corrente 138.663.042,00 Déficit do Orçamento Corrente 0,00
Receitas de capital
Operações de crédito
Alienação de bens
Amortização de empréstimos
Transferências de capital
27.971.940,00
9.050.000,00
2.114.540,00
1.746.200,00
15.061.200,00
Despesas de capital
Investimentos
Inversões financeiras
Amortização da dívida
95.126.946,00
89.193.146,00
793.000,00
5.140.800,00
Total das Receitas de Capital 27.971.940,00 Total das Depesas de Capital 95.126.946,00
-(Reserva de contingência 310.000,00
+Reserva do RPPS) 71.198.036,00
Déficit 67.155.006,00 Superávit 0,00
Resumo
Receitas Correntes 772.998.930,00 Despesas Correntes 634.335.888,00
Receitas de Capital 27.971.940,00 Despesas de Capital 95.126.946,00
Outras Receitas 0,00 Reserva de Contingência 310.000,00
Reserva do RPPS 71.198.036,00
Subtotal 800.970.870,00 Subtotal 800.970.870,00
Déficit 0,00 Superavit 0,00
Total 800.970.870,00 Total 800.970.870,00
___________________________________
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 003.978.188-74
___________________________________
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 824.649.529-15
___________________________________
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Contador
CRC/SC 029937/O-5
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Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL171101-252-GTPFPJUARXHVYS-2 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:50:43 -03:00
Anexo 2 da Lei 4.320/64 - ADENDO III Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Natureza da Despesa
Órgão: 1 - Câmara Municipal de Vereadores
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 8.200.001,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 5.612.003,00
319000000000000000 Aplicações diretas 5.312.003,00
150070000100 Recursos Ordinários 5.312.003,00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
300.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 300.000,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 2.587.998,00
339000000000000000 Aplicações diretas 2.579.998,00
150070000100 Recursos Ordinários 2.579.998,00
339100000000000000 Aplicação direta decorrente de operação entre 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social
8.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 8.000,00
400000000000000000 Despesas de capital 1.299.999,00
440000000000000000 Investimentos 1.299.999,00
449000000000000000 Aplicações diretas 1.299.999,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.299.999,00
Total Órgão 9.500.000,00
Órgão: 2 - Gabinete do Prefeito
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 10.229.804,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 5.334.501,00
317100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante 
contrato de rateio
475.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 475.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 4.184.201,00
150070000100 Recursos Ordinários 4.184.201,00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
675.300,00
150070000100 Recursos Ordinários 675.300,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 4.895.303,00
333000000000000000 Transferências a estados e ao distrito federal 2.000,00
150170000106 Outros Recursos não Vinculados 1.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.000,00
335000000000000000 Transferências a instituições privadas sem fins 
lucrativos
1.560.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.560.000,00
337100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante 
contrato de rateio
330.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 330.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 2.992.303,00
150070000100 Recursos Ordinários 2.174.103,00
175370000105 Contribuição Facultativa - Bombeiros 697.000,00
150170000106 Outros Recursos não Vinculados 121.200,00
339100000000000000 Aplicação direta decorrente de operação entre 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social
11.000,00
175370000105 Contribuição Facultativa - Bombeiros 11.000,00
400000000000000000 Despesas de capital 1.200.000,00
440000000000000000 Investimentos 1.200.000,00
443000000000000000 Transferências a estados e ao distrito federal 1.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.000,00
447100000000000000 Transferências a consórcios públicos mediante 
contrato de rateio
25.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 25.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 1.174.000,00
175370000105 Contribuição Facultativa - Bombeiros 592.000,00
175570000189 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 
Administração Direta
350.000,00
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Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL171101-252-GTPFPJUARXHVYS-2 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:50:43 -03:00
449000000000000000 Aplicações diretas 1.174.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 232.000,00
Total Órgão 11.429.804,00
Órgão: 3 - Procuradoria
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 11.770.900,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 1.968.020,00
319000000000000000 Aplicações diretas 1.746.020,00
175970000102 Ônus de Sucumbência 161.920,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.584.100,00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
222.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 222.000,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 9.802.880,00
339000000000000000 Aplicações diretas 9.802.880,00
175970000102 Ônus de Sucumbência 30.480,00
150070000100 Recursos Ordinários 9.772.400,00
400000000000000000 Despesas de capital 11.000,00
440000000000000000 Investimentos 11.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 11.000,00
175970000102 Ônus de Sucumbência 10.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.000,00
Total Órgão 11.781.900,00
Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Administração
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 15.291.268,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 7.365.700,00
319000000000000000 Aplicações diretas 5.418.400,00
150070000100 Recursos Ordinários 5.418.400,00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
1.947.300,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.947.300,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 7.925.568,00
336000000000000000 Transferências a instituições privadas com fins 
lucrativos
1.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 7.676.068,00
150070000100 Recursos Ordinários 7.676.068,00
339100000000000000 Aplicação direta decorrente de operação entre 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social
216.500,00
150070000100 Recursos Ordinários 216.500,00
339300000000000000 Aplicação direta decorrente de operação de 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social com 
consórcio público do qual o ente participe
32.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 32.000,00
400000000000000000 Despesas de capital 2.762.540,00
440000000000000000 Investimentos 2.762.540,00
449000000000000000 Aplicações diretas 2.762.540,00
150070000100 Recursos Ordinários 159.000,00
170170000025 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses dos Estados (não relacionados à 
educação/saúde/assistência social)
2.000.000,00
175570000189 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 
Administração Direta
603.540,00
Total Órgão 18.053.808,00
Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Finanças
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 13.162.100,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 3.549.500,00
319000000000000000 Aplicações diretas 2.511.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 2.511.000,00
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Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL171101-252-GTPFPJUARXHVYS-2 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:50:43 -03:00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
1.038.500,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.038.500,00
320000000000000000 Juros e encargos da dívida 6.060.200,00
329000000000000000 Aplicações diretas 6.060.200,00
175370000200 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
1.059.200,00
150070000100 Recursos Ordinários 5.001.000,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 3.552.400,00
339000000000000000 Aplicações diretas 3.512.400,00
170870000708 Transferência da União Referente à 
Compensação Financeira de Recursos Minerais
1.200,00
170170000025 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses dos Estados (não relacionados à 
educação/saúde/assistência social)
1.000,00
171032100179 Transferência Especial dos Estados - Emendas 
Parlamentares Impositivas
1.000,00
172070000145 Transferências da União Referentes às 
participações na exploração de Petróleo e Gás 
Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
8.300,00
175070000016 Recursos da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico - CIDE
1.007,00
170070000024 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses da União (não relacionados à educação/
saúde/assistência social)
1.000,00
150170000101 Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
20.667,00
175370000101 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
19.832,00
150070000100 Recursos Ordinários 3.458.394,00
339300000000000000 Aplicação direta decorrente de operação de 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social com 
consórcio público do qual o ente participe
40.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 40.000,00
400000000000000000 Despesas de capital 5.382.800,00
440000000000000000 Investimentos 242.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 242.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 242.000,00
460000000000000000 Amortização da dívida 5.140.800,00
469000000000000000 Aplicações diretas 5.140.800,00
150070000100 Recursos Ordinários 5.000.000,00
175370000200 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
140.800,00
900000000000000000 Reserva de contingência 310.000,00
990000000000000000 Reserva de contingência 310.000,00
999900000000000000 Reserva de contingência 310.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 310.000,00
Total Órgão 18.854.900,00
Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 171.178.473,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 132.493.483,00
319000000000000000 Aplicações diretas 104.111.359,00
154070000019 Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
16.100.000,00
154010700018 Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
72.200.000,00
150010010001 Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
15.811.359,00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
28.382.124,00
150010010001 Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
10.682.124,00
154010700018 Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
15.600.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL171101-252-GTPFPJUARXHVYS-2 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:50:43 -03:00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
28.382.124,00
154070000019 Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
2.100.000,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 38.684.990,00
339000000000000000 Aplicações diretas 35.943.740,00
156970000162 Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.732.549,00
150070000100 Recursos Ordinários 3.867.700,00
150010010001 Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
17.189.092,00
155070000158 Transferência do Salário-Educação 4.116.377,00
155270000043 Transferências de Recursos do FNDE Referentes 
ao Programa Nacional de Alimentação Escolar 
(PNAE)
2.925.830,00
156970000037 Outras Transferências de Recursos do FNDE 158.342,00
155370000044 Transferências de Recursos do FNDE Referentes 
ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte 
Escolar (PNATE)
5.953.850,00
339100000000000000 Aplicação direta decorrente de operação entre 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social
739.151,00
155070000158 Transferência do Salário-Educação 563.500,00
150010010001 Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
175.651,00
339300000000000000 Aplicação direta decorrente de operação de 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social com 
consórcio público do qual o ente participe
2.002.099,00
155070000158 Transferência do Salário-Educação 2.099,00
150010010001 Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
2.000.000,00
400000000000000000 Despesas de capital 6.398.375,00
440000000000000000 Investimentos 6.398.375,00
449000000000000000 Aplicações diretas 6.393.121,00
157070000077 Transferências do Governo Federal referentes a 
Convênios e outros Repasses vinculados à 
Educação - Emendas Parlamentares de Bancada
0,00
156970000162 Outras Transferências de Recursos do FNDE 286.001,00
156970000037 Outras Transferências de Recursos do FNDE 421.400,00
155070000158 Transferência do Salário-Educação 2.148.400,00
150010010001 Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
3.537.320,00
449300000000000000 Aplicação direta decorrente de operação de 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social com 
consórcio público do qual o ente participe
5.254,00
155070000158 Transferência do Salário-Educação 2.104,00
156970000162 Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.150,00
Total Órgão 177.576.848,00
Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 14.271.100,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 6.414.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 4.047.600,00
150070000100 Recursos Ordinários 4.047.600,00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
2.366.400,00
150070000100 Recursos Ordinários 2.366.400,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 7.857.100,00
333000000000000000 Transferências a estados e ao distrito federal 300.000,00
175270040154 Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Militar 300.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 6.245.600,00
175970000109 Recursos vinculados a fundos - EIV 21.600,00
150170000101 Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
346.700,00
150070000100 Recursos Ordinários 2.476.800,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL171101-252-GTPFPJUARXHVYS-2 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:50:43 -03:00
339000000000000000 Aplicações diretas 6.245.600,00
150170000107 Estacionamento Rotativo 658.500,00
175270050155 Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil 222.000,00
175370000101 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
550.000,00
175270060156 Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura 1.970.000,00
339300000000000000 Aplicação direta decorrente de operação de 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social com 
consórcio público do qual o ente participe
1.311.500,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.000.000,00
150170000107 Estacionamento Rotativo 311.500,00
400000000000000000 Despesas de capital 25.584.100,00
440000000000000000 Investimentos 25.584.100,00
449000000000000000 Aplicações diretas 25.584.100,00
170070000024 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses da União (não relacionados à educação/
saúde/assistência social)
499.000,00
170031100078 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses da União - Emendas Parlamentares 
Individuais
0,00
150170000107 Estacionamento Rotativo 394.100,00
150070000100 Recursos Ordinários 280.000,00
170170000025 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses dos Estados (não relacionados à 
educação/saúde/assistência social)
12.333.000,00
170631100078 Emendas Parlamentares Impositivas - UNIÃO 1.000.000,00
175270050155 Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil 78.000,00
170631100770 Transferência Especial da União 1.000.000,00
171032100179 Transferência Especial dos Estados - Emendas 
Parlamentares Impositivas
1.000.000,00
175470000183 Recursos de Operações de Crédito Internas - 
Outros Programas
9.000.000,00
Total Órgão 39.855.200,00
Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 26.713.724,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 8.516.900,00
319000000000000000 Aplicações diretas 6.576.900,00
175170000017 Recursos da Contribuição para o Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública - COSIP
141.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 6.435.900,00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
1.940.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.900.000,00
175170000017 Recursos da Contribuição para o Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública - COSIP
40.000,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 18.196.824,00
334200000000000000 Execução orçamentária delegada a municípios 2.200.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 2.200.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 14.470.324,00
175070000016 Recursos da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico - CIDE
99.693,00
175170000017 Recursos da Contribuição para o Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública - COSIP
4.842.000,00
172070000145 Transferências da União Referentes às 
participações na exploração de Petróleo e Gás 
Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
571.700,00
150070000100 Recursos Ordinários 7.733.563,00
150170000101 Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
100.500,00
175370000101 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
1.022.868,00
170870000708 Transferência da União Referente à 
Compensação Financeira de Recursos Minerais
100.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Identificador: WPL171101-252-GTPFPJUARXHVYS-2 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:50:43 -03:00
339100000000000000 Aplicação direta decorrente de operação entre 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social
24.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 24.000,00
339300000000000000 Aplicação direta decorrente de operação de 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social com 
consórcio público do qual o ente participe
1.502.500,00
150070000100 Recursos Ordinários 2.500,00
175170000017 Recursos da Contribuição para o Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública - COSIP
1.500.000,00
400000000000000000 Despesas de capital 3.830.833,00
440000000000000000 Investimentos 3.830.833,00
449000000000000000 Aplicações diretas 3.829.333,00
172070000145 Transferências da União Referentes às 
participações na exploração de Petróleo e Gás 
Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997
250.000,00
170870000708 Transferência da União Referente à 
Compensação Financeira de Recursos Minerais
20.000,00
150170000101 Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
1.598.833,00
175170000017 Recursos da Contribuição para o Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública - COSIP
706.000,00
175370000101 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
390.500,00
175570000189 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 
Administração Direta
200.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 664.000,00
449300000000000000 Aplicação direta decorrente de operação de 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social com 
consórcio público do qual o ente participe
1.500,00
175170000017 Recursos da Contribuição para o Custeio do 
Serviço de Iluminação Pública - COSIP
1.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 500,00
Total Órgão 30.544.557,00
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 18.477.995,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 11.183.394,00
319000000000000000 Aplicações diretas 8.746.704,00
150070000100 Recursos Ordinários 8.497.419,00
166170000061 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais 
de Assistência Social
8.000,00
166070000163 Bolsa Família 104.000,00
166070000035 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
137.285,00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
2.436.690,00
166170000061 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais 
de Assistência Social
3.000,00
166070000163 Bolsa Família 30.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 2.383.690,00
166070000035 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
20.000,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 7.294.601,00
335000000000000000 Transferências a instituições privadas sem fins 
lucrativos
315.000,00
166070000149 Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física 
- PPD
14.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.000,00
175970030177 Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de 
Renda
200.000,00
175970000080 Fundo do Idoso 100.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 6.920.101,00
166070000035 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
126.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL171101-252-GTPFPJUARXHVYS-2 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:50:43 -03:00
339000000000000000 Aplicações diretas 6.920.101,00
166070000090 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - Calamidades Assistência 
Social
2.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 6.021.801,00
166070000148 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - Programa de Atenção à 
Criança - PAC
90.000,00
175970030177 Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de 
Renda
84.000,00
175970000080 Fundo do Idoso 37.000,00
166070000163 Bolsa Família 92.000,00
166170000061 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais 
de Assistência Social
467.300,00
339100000000000000 Aplicação direta decorrente de operação entre 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social
59.500,00
175970030177 Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de 
Renda
500,00
166170000061 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais 
de Assistência Social
27.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 20.000,00
166070000163 Bolsa Família 7.000,00
166070000035 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
5.000,00
400000000000000000 Despesas de capital 983.500,00
440000000000000000 Investimentos 983.500,00
449000000000000000 Aplicações diretas 983.500,00
175970000080 Fundo do Idoso 13.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 850.000,00
166070000035 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
12.000,00
166070000163 Bolsa Família 50.000,00
166170000061 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais 
de Assistência Social
53.500,00
175970030177 Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de 
Renda
5.000,00
Total Órgão 19.461.495,00
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 7.206.201,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 2.489.600,00
319000000000000000 Aplicações diretas 2.067.300,00
150070000100 Recursos Ordinários 2.067.300,00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
422.300,00
150070000100 Recursos Ordinários 422.300,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 4.716.601,00
335000000000000000 Transferências a instituições privadas sem fins 
lucrativos
600.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 600.000,00
336000000000000000 Transferências a instituições privadas com fins 
lucrativos
980.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 980.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 3.110.101,00
175970000110 Recursos vinculados a fundos - Fundo Municipal 
de Turismo
800,00
175970000087 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - 
PROCON
695.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 2.414.301,00
339100000000000000 Aplicação direta decorrente de operação entre 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social
26.500,00
175970000087 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - 
PROCON
5.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 21.500,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL171101-252-GTPFPJUARXHVYS-2 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:50:43 -03:00
400000000000000000 Despesas de capital 4.549.799,00
440000000000000000 Investimentos 4.549.799,00
449000000000000000 Aplicações diretas 4.549.799,00
150070000100 Recursos Ordinários 2.389.799,00
170170000025 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses dos Estados (não relacionados à 
educação/saúde/assistência social)
1.920.000,00
175970000087 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - 
PROCON
240.000,00
Total Órgão 11.756.000,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 7.070.000,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 3.549.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 2.935.900,00
150070000100 Recursos Ordinários 2.935.900,00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
613.100,00
150070000100 Recursos Ordinários 613.100,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 3.521.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 3.504.000,00
170170000025 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses dos Estados (não relacionados à 
educação/saúde/assistência social)
100.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 3.030.000,00
175970000104 Fundo Municipal de Agricultura 229.000,00
175970000103 Fundo Municipal de Meio Ambiente 145.000,00
339100000000000000 Aplicação direta decorrente de operação entre 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social
7.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 7.000,00
339300000000000000 Aplicação direta decorrente de operação de 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social com 
consórcio público do qual o ente participe
10.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 10.000,00
400000000000000000 Despesas de capital 973.000,00
440000000000000000 Investimentos 973.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 973.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 322.000,00
175970000104 Fundo Municipal de Agricultura 1.000,00
170170000025 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses dos Estados (não relacionados à 
educação/saúde/assistência social)
300.000,00
175970000103 Fundo Municipal de Meio Ambiente 50.000,00
175470000183 Recursos de Operações de Crédito Internas - 
Outros Programas
300.000,00
Total Órgão 8.043.000,00
Órgão: 15 - Fundação Municipal de Desportos
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 9.400.000,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 1.780.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 1.600.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.600.000,00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
180.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 180.000,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 7.620.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 7.520.000,00
150170000200 Outros Recursos não Vinculados 260.000,00
170170000025 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses dos Estados (não relacionados à 
educação/saúde/assistência social)
20.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 7.240.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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339100000000000000 Aplicação direta decorrente de operação entre 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social
100.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 100.000,00
400000000000000000 Despesas de capital 5.900.000,00
440000000000000000 Investimentos 5.900.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 5.899.000,00
170170000025 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses dos Estados (não relacionados à 
educação/saúde/assistência social)
550.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.850.000,00
174770000047 Outras vinculações de transferências da União 3.499.000,00
449300000000000000 Aplicação direta decorrente de operação de 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social com 
consórcio público do qual o ente participe
1.000,00
174770000047 Outras vinculações de transferências da União 1.000,00
Total Órgão 15.300.000,00
Órgão: 16 - Empresa Municipal de Habitação
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 3.783.000,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 2.002.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 1.612.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.612.000,00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
390.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 390.000,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 1.781.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 1.752.000,00
150170000200 Outros Recursos não Vinculados 432.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 920.000,00
170070000024 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses da União (não relacionados à educação/
saúde/assistência social)
350.000,00
170170000025 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses dos Estados (não relacionados à 
educação/saúde/assistência social)
50.000,00
339100000000000000 Aplicação direta decorrente de operação entre 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social
29.000,00
170170000025 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses dos Estados (não relacionados à 
educação/saúde/assistência social)
1.000,00
170070000024 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses da União (não relacionados à educação/
saúde/assistência social)
1.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 7.000,00
150170000200 Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
400000000000000000 Despesas de capital 13.104.000,00
440000000000000000 Investimentos 12.311.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 12.311.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 551.000,00
175670000289 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 
Administração Indireta
517.000,00
170170000025 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses dos Estados (não relacionados à 
educação/saúde/assistência social)
5.000.000,00
170070000024 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses da União (não relacionados à educação/
saúde/assistência social)
5.000.000,00
150170000200 Outros Recursos não Vinculados 1.243.000,00
450000000000000000 Inversões financeiras 793.000,00
459000000000000000 Aplicações diretas 793.000,00
175670000289 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 
Administração Indireta
373.000,00
150170000200 Outros Recursos não Vinculados 420.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Total Órgão 16.887.000,00
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Saúde
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 165.144.696,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 71.180.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 55.910.000,00
160070000064 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
2.400.000,00
160470000054 Transferências provenientes do Governo Federal 
destinadas ao vencimento dos agentes comunitários 
de saúde e dos agentes de combate às endemias;
4.188.000,00
160070000062 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
280.000,00
160070000057 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
270.000,00
150010020002 Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
48.500.000,00
160570000094 Assistência financeira da União destinada à 
complementação ao pagamento dos pisos salariais 
para profissionais da enfermagem
102.000,00
160070000060 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
70.000,00
175370000006 Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de 
Saúde.
20.000,00
160070000086 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
80.000,00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
15.270.000,00
160070000062 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
100.000,00
160070000064 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
350.000,00
150010020002 Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
14.800.000,00
160070000057 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
20.000,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 93.964.696,00
339000000000000000 Aplicações diretas 93.889.696,00
160070000066 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
52.000,00
160070000065 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
20.600.500,00
160070000064 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
2.720.000,00
162170000065 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Estadual - MAC
10.710.000,00
162170000063 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Estadual - 
cofinanciamento
569.000,00
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Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Identificador: WPL171101-252-GTPFPJUARXHVYS-2 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:50:43 -03:00
339000000000000000 Aplicações diretas 93.889.696,00
162170000067 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Estadual - Farmácia
391.000,00
162170000068 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Estadual - 
oxigênioterapia
71.200,00
175370000006 Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de 
Saúde.
160.200,00
162170000060 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Estadual- odonto
33.000,00
160570000094 Assistência financeira da União destinada à 
complementação ao pagamento dos pisos salariais 
para profissionais da enfermagem
2.100.000,00
160070000067 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
628.000,00
160070000062 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
120.000,00
160070000070 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
48.000,00
160070000076 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
69.000,00
160070000086 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
119.000,00
160070000057 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
47.000,00
150010020002 Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
53.681.796,00
160070000060 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
1.770.000,00
339100000000000000 Aplicação direta decorrente de operação entre 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social
75.000,00
162170000063 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Estadual - 
cofinanciamento
10.000,00
175370000006 Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de 
Saúde.
10.000,00
150010020002 Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
20.000,00
160070000086 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
5.000,00
160070000064 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
10.000,00
160070000060 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
10.000,00
160070000062 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
5.000,00
160070000057 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
5.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Identificador: WPL171101-252-GTPFPJUARXHVYS-2 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:50:43 -03:00
400000000000000000 Despesas de capital 12.429.500,00
440000000000000000 Investimentos 12.429.500,00
449000000000000000 Aplicações diretas 12.429.500,00
175570020088 Alienação de Bens destinados a Programas de 
Saúde
50.000,00
175370000006 Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de 
Saúde.
350.000,00
162170000063 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Estadual - 
cofinanciamento
400.000,00
163270002025 Transferências do Estado referentes a Convênios 
e outros Repasses vinculados à Saúde
2.000.000,00
162170000060 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Estadual- odonto
50.000,00
160070000065 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do 
SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de 
Manutenção das Ações e Serviços Públicos de 
Saúde
19.500,00
150010020002 Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
9.560.000,00
Total Órgão 177.574.196,00
Órgão: 18 - Fundação Cultural
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 6.941.726,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 5.167.200,00
319000000000000000 Aplicações diretas 4.032.200,00
150070000100 Recursos Ordinários 4.032.200,00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
1.135.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.135.000,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 1.774.526,00
335000000000000000 Transferências a instituições privadas sem fins 
lucrativos
238.017,00
171970000719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
238.017,00
336000000000000000 Transferências a instituições privadas com fins 
lucrativos
89.000,00
171970000719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
89.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 1.436.309,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.319.940,00
150170000200 Outros Recursos não Vinculados 36.000,00
171970000719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
80.369,00
339100000000000000 Aplicação direta decorrente de operação entre 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social
11.200,00
150070000100 Recursos Ordinários 11.200,00
400000000000000000 Despesas de capital 663.000,00
440000000000000000 Investimentos 663.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 663.000,00
171970000719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
220.000,00
170170000025 Outras Transferências de Convênios ou 
Repasses dos Estados (não relacionados à 
educação/saúde/assistência social)
200.000,00
150170000200 Outros Recursos não Vinculados 22.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 221.000,00
Total Órgão 7.604.726,00
Órgão: 19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 87.716.000,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 84.147.000,00
319000000000000000 Aplicações diretas 83.872.000,00
175370000200 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
100.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL171101-252-GTPFPJUARXHVYS-2 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:50:43 -03:00
319000000000000000 Aplicações diretas 83.872.000,00
180011110203 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder 
Executivo.
77.945.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 4.575.000,00
180011210203 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara
155.000,00
180270000275 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
1.097.000,00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
275.000,00
180270000275 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
275.000,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 3.569.000,00
335000000000000000 Transferências a instituições privadas sem fins 
lucrativos
1.000,00
180270000275 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
1.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 3.566.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 1.000,00
180270000275 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
1.965.000,00
180011110203 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder 
Executivo.
1.600.000,00
339100000000000000 Aplicação direta decorrente de operação entre 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social
2.000,00
180270000275 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
2.000,00
400000000000000000 Despesas de capital 1.280.000,00
440000000000000000 Investimentos 1.280.000,00
449000000000000000 Aplicações diretas 1.280.000,00
180270000275 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
1.280.000,00
900000000000000000 Reserva de contingência 71.198.036,00
990000000000000000 Reserva de contingência 71.198.036,00
999900000000000000 Reserva de contingência 71.198.036,00
180011210203 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara
62.759,00
180011110075 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder 
Executivo
36.173.963,00
180011110203 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder 
Executivo.
34.778.954,00
180011210075 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara
182.360,00
Total Órgão 160.194.036,00
Órgão: 23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Código Especificação Desdobramento Elemento Cat. Econômica
300000000000000000 Despesas correntes 57.778.900,00
310000000000000000 Pessoal e encargos sociais 12.443.875,00
319000000000000000 Aplicações diretas 10.217.875,00
175370000200 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
10.217.875,00
319100000000000000 Aplicações diretas decorrentes de opererações 
entre órgãos
2.226.000,00
175370000200 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
2.226.000,00
330000000000000000 Outras despesas correntes 45.335.025,00
335000000000000000 Transferências a instituições privadas sem fins 
lucrativos
472.500,00
175370000200 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
472.500,00
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Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Despesa Seg. Categoria Econômica (Órgão)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL171101-252-GTPFPJUARXHVYS-2 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:50:43 -03:00
337000000000000000 Transferências a instituições multigovernamentais 105.000,00
175370000200 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
105.000,00
339000000000000000 Aplicações diretas 44.242.875,00
175370000200 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
43.370.640,00
150170000200 Outros Recursos não Vinculados 872.235,00
339100000000000000 Aplicação direta decorrente de operação entre 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social
29.300,00
175370000200 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
29.300,00
339300000000000000 Aplicação direta decorrente de operação de 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social com 
consórcio público do qual o ente participe
485.350,00
175370000200 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
485.350,00
400000000000000000 Despesas de capital 8.774.500,00
440000000000000000 Investimentos 8.774.500,00
449000000000000000 Aplicações diretas 8.753.500,00
175670000289 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 
Administração Indireta
105.000,00
175370000200 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
8.648.500,00
449300000000000000 Aplicação direta decorrente de operação de 
órgãos, fundos e entidades integrantes dos 
orçamentos fiscal e da seguridade social com 
consórcio público do qual o ente participe
21.000,00
175370000200 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
21.000,00
Total Órgão 66.553.400,00
Total 800.970.870,00
___________________________________
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 003.978.188-74
___________________________________
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 824.649.529-15
___________________________________
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Contador
CRC/SC 029937/O-5
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Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL241101-252-XCXYGBGTWUNCJP-6 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:46:48 -03:00
Anexo 2, Lei 4320/64, Port. SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo III
Código Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
100000000000000000 Receitas correntes. 753.963.164,00
110000000000000000 Impostos, taxas e contribuições de melhoria 158.285.141,00
111000000000000000 Impostos 143.396.221,00
150010010001 Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
42.393.138,00
150010020002 Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
38.961.796,00
150070000100 Recursos Ordinários 62.041.287,00
112000000000000000 Taxas 14.834.520,00
175370000006 Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde. 525.200,00
175370000101 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
1.928.800,00
175370000105 Contribuição Facultativa - Bombeiros 1.205.000,00
175370000200 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
11.008.620,00
175970000103 Fundo Municipal de Meio Ambiente 145.300,00
175970000109 Recursos vinculados a fundos - EIV 21.600,00
113000000000000000 Contribuição de melhoria 54.400,00
175370000101 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
54.400,00
120000000000000000 Contribuições 27.228.321,00
121000000000000000 Contribuições sociais 20.828.321,00
180011110203 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.
20.728.202,00
180011210203 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara
100.119,00
124000000000000000 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação 
pública
6.400.000,00
175170000017 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP
6.400.000,00
130000000000000000 Receita patrimonial 89.481.817,00
131000000000000000 Exploração do patrimônio imobiliário do estado 287.810,00
150170000101 Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
90.300,00
150170000200 Outros Recursos não Vinculados 197.510,00
132000000000000000 Valores mobiliários 89.169.007,00
150010010001 Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
57.400,00
150010020002 Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
100.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 13.032.000,00
150170000101 Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
30.100,00
150170000106 Outros Recursos não Vinculados 122.200,00
150170000107 Estacionamento Rotativo 42.000,00
150170000200 Outros Recursos não Vinculados 204.000,00
154010700018 Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
42.450,00
155070000158 Transferência do Salário-Educação 32.480,00
155270000043 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
23.000,00
155370000044 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 
(PNATE)
53.850,00
156970000037 Outras Transferências de Recursos do FNDE 9.742,00
156970000162 Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.021.700,00
160070000064 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde
80.000,00
160070000065 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde
120.000,00
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Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL241101-252-XCXYGBGTWUNCJP-6 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:46:48 -03:00
Código Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
160070000067 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde
20.000,00
160570000094 Assistência financeira da União destinada à 
complementação ao pagamento dos pisos salariais para 
profissionais da enfermagem
2.000,00
162170000063 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento
10.000,00
162170000065 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual - MAC
10.000,00
162170000067 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual - Farmácia
10.000,00
166070000035 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
104.285,00
166070000090 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - Calamidades Assistência Social
2.000,00
166070000148 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - Programa de Atenção à Criança 
- PAC
1.000,00
166070000149 Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - PPD 14.000,00
166070000163 Bolsa Família 1.000,00
166170000061 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
14.000,00
170070000024 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 
União (não relacionados à educação/saúde/assistência 
social)
1.000,00
170170000025 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos 
Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência 
social)
514.000,00
171032100179 Transferência Especial dos Estados - Emendas 
Parlamentares Impositivas
1.000,00
171970000719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
40.000,00
172070000145 Transferências da União Referentes às participações na 
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - 
Lei 9.478/1997
112.000,00
175170000017 Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de 
Iluminação Pública - COSIP
830.000,00
175270060156 Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura 70.000,00
175370000006 Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de Saúde. 15.000,00
175370000105 Contribuição Facultativa - Bombeiros 95.000,00
175370000200 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
2.730.000,00
175470000183 Recursos de Operações de Crédito Internas - Outros 
Programas
250.000,00
175570000189 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração 
Direta
84.000,00
175970000087 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 60.000,00
175970000104 Fundo Municipal de Agricultura 7.000,00
175970000110 Recursos vinculados a fundos - Fundo Municipal de 
Turismo
800,00
175970030177 Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda 80.000,00
180011110203 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.
63.500.000,00
180270000275 Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração 4.620.000,00
134000000000000000 Exploração de recursos naturais 25.000,00
150170000101 Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
25.000,00
160000000000000000 Receita de serviços 55.109.369,00
161000000000000000 Serviços administrativos e comerciais gerais 1.339.100,00
150170000101 Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
1.063.100,00
150170000200 Outros Recursos não Vinculados 276.000,00
169000000000000000 Outros serviços 53.770.269,00
150170000107 Estacionamento Rotativo 1.322.100,00
150170000200 Outros Recursos não Vinculados 425.775,00
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Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL241101-252-XCXYGBGTWUNCJP-6 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:46:48 -03:00
Código Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
175370000200 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
51.799.394,00
175970000104 Fundo Municipal de Agricultura 223.000,00
170000000000000000 Transferências correntes 412.390.666,00
171000000000000000 Transferências da união e de suas entidades 136.533.616,00
150010010001 Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
15.040.500,00
150010020002 Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
30.000.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 37.160.000,00
150170000101 Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
200.000,00
155070000158 Transferência do Salário-Educação 6.800.000,00
155270000043 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
2.902.830,00
155370000044 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar 
(PNATE)
5.900.000,00
156970000037 Outras Transferências de Recursos do FNDE 570.000,00
160070000057 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde
342.000,00
160070000060 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde
1.850.000,00
160070000062 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde
505.000,00
160070000064 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde
5.400.000,00
160070000065 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde
20.500.000,00
160070000066 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde
52.000,00
160070000067 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde
608.000,00
160070000070 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde
48.000,00
160070000076 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde
69.000,00
160070000086 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção 
das Ações e Serviços Públicos de Saúde
204.000,00
160470000054 Transferências provenientes do Governo Federal 
destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de 
saúde e dos agentes de combate às endemias;
4.188.000,00
160570000094 Assistência financeira da União destinada à 
complementação ao pagamento dos pisos salariais para 
profissionais da enfermagem
2.200.000,00
166070000035 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
196.000,00
166070000148 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - Programa de Atenção à Criança 
- PAC
89.000,00
166070000163 Bolsa Família 282.000,00
170870000708 Transferência da União Referente à Compensação 
Financeira de Recursos Minerais
121.200,00
171970000719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
587.386,00
172070000145 Transferências da União Referentes às participações na 
exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - 
Lei 9.478/1997
718.000,00
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Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL241101-252-XCXYGBGTWUNCJP-6 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:46:48 -03:00
Código Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
175070000016 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico - CIDE
700,00
172000000000000000 Transferências dos estados e do distrito federal e de suas 
entidades
169.707.200,00
150010010001 Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
34.016.608,00
150010020002 Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
57.500.000,00
150070000100 Recursos Ordinários 43.883.392,00
150170000101 Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
42.000,00
162170000060 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual- odonto
83.000,00
162170000063 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento
969.000,00
162170000065 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual - MAC
10.700.000,00
162170000067 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual - Farmácia
381.000,00
162170000068 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual - oxigênioterapia
71.200,00
170170000025 Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos 
Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência 
social)
21.961.000,00
175070000016 Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico - CIDE
100.000,00
174000000000000000 Transferências de instituições privadas 18.600,00
175970030177 Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda 18.600,00
175000000000000000 Transferências de outras instituições públicas 105.957.550,00
154010700018 Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
87.757.550,00
154070000019 Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
18.200.000,00
179000000000000000 Demais transferências correntes 173.700,00
175970000080 Fundo do Idoso 150.000,00
175970030177 Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda 23.700,00
190000000000000000 Outras receitas correntes 11.467.850,00
191000000000000000 Multas administrativas, contratuais e judiciais 3.668.800,00
150170000101 Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
187.700,00
150170000200 Outros Recursos não Vinculados 51.400,00
175270040154 Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Militar 300.000,00
175270050155 Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil 300.000,00
175270060156 Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura 1.900.000,00
175970000087 Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 880.000,00
175970000103 Fundo Municipal de Meio Ambiente 49.700,00
192000000000000000 Indenizações, restituições e ressarcimentos 444.300,00
150070000100 Recursos Ordinários 3.000,00
150170000101 Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
428.500,00
150170000200 Outros Recursos não Vinculados 2.000,00
175970030177 Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda 800,00
180011110203 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.
10.000,00
194000000000000000 Multas e juros de mora das receitas de capital 8.000,00
150170000200 Outros Recursos não Vinculados 8.000,00
199000000000000000 Demais receitas correntes 7.346.750,00
150170000200 Outros Recursos não Vinculados 394.350,00
175970000102 Ônus de Sucumbência 202.400,00
180011110203 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.
6.750.000,00
200000000000000000 Receitas de capital 27.971.940,00
210000000000000000 Operações de crédito 9.050.000,00
211000000000000000 Operações de crédito - mercado interno 9.050.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 02 - Receita Segundo Categoria Econômica
Entidade: Consolidado
 Ano LOA: 2026
Pág 5 /
5
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL241101-252-XCXYGBGTWUNCJP-6 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:46:48 -03:00
Código Especificação Desdobramento Fonte Cat. Econômica
175470000183 Recursos de Operações de Crédito Internas - Outros 
Programas
9.050.000,00
220000000000000000 Alienação de bens 2.114.540,00
221000000000000000 Alienação de bens móveis 1.224.540,00
175570000189 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração 
Direta
1.069.540,00
175570020088 Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde 50.000,00
175670000289 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração 
Indireta
105.000,00
222000000000000000 Alienação de bens imóveis 890.000,00
175670000289 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração 
Indireta
890.000,00
230000000000000000 Amortização de empréstimos 1.746.200,00
231000000000000000 Amortização de empréstimos 1.746.200,00
150170000200 Outros Recursos não Vinculados 1.746.200,00
240000000000000000 Transferências de capital 15.061.200,00
241000000000000000 Transferências da união e de suas entidades 11.350.000,00
170070000024 Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 
União (não relacionados à educação/saúde/assistência 
social)
5.850.000,00
170631100078 Emendas Parlamentares Impositivas - UNIÃO 1.000.000,00
170631100770 Transferência Especial da União 1.000.000,00
174770000047 Outras vinculações de transferências da União 3.500.000,00
242000000000000000 Transferências dos estados e do distrito federal e de suas 
entidades
3.544.800,00
163270002025 Transferências do Estado referentes a Convênios e 
outros Repasses vinculados à Saúde
2.000.000,00
166170000061 Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
544.800,00
171032100179 Transferência Especial dos Estados - Emendas 
Parlamentares Impositivas
1.000.000,00
244000000000000000 Transferências de instituições privadas 166.400,00
175970030177 Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda 166.400,00
700000000000000000 Receitas correntes intraorçamentárias 61.147.866,00
710000000000000000 Impostos, taxas e contribuições de melhoria 52.500,00
712000000000000000 Taxas 52.500,00
175370000200 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
52.500,00
720000000000000000 Contribuições 59.809.715,00
721000000000000000 Contribuições sociais 59.809.715,00
180011110075 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo
36.173.963,00
180011110203 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.
23.335.752,00
180011210075 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara
182.360,00
180011210203 Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara
117.640,00
760000000000000000 Receita de serviços 1.285.651,00
769000000000000000 Outros serviços 1.285.651,00
175370000200 Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
1.285.651,00
9100000000000000000 Receitas correntes. (42.112.100,00)
9170000000000000000 Transferências correntes (42.112.100,00)
9171000000000000000 Transferências da união e de suas entidades (15.032.100,00)
150010010001 Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
(15.032.100,00)
9172000000000000000 Transferências dos estados e do distrito federal e de suas 
entidades
(27.080.000,00)
150010010001 Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
(27.080.000,00)
Total 800.970.870,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo V - Funções e Subfunções de Governo
Ano: 2026 
Entidade: Consolidado
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2
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL881101-252-BOXPWRDETZOLPU-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:53:26 -03:00
Cód. Função Descrição da Função Cód. Subfunção Descrição da Subfunção
0001 Legislativa 0031 Acao Legislativa
0003 Essencial à Justiça 0846 Outros encargos Especiais
0004 Administração 0122 Administracao Geral
0123 Administração Financeira
0124 Controle Interno
0126 Tecnologia da Informação
0128 Formação de Recursos Humanos
0129 Administração de Receitas
0452 Servicos Urbanos
0695 Turismo
0006 Segurança Pública 0181 Policiamento
0008 Assistência Social 0122 Administracao Geral
0241 Assistência a Pessoa Idosa
0243 Assistência à Criança e ao Adolescente
0244 Assistência Comunitária
0009 Previdência Social 0122 Administracao Geral
0272 Previdência do Regime Estatutário
0010 Saúde 0122 Administracao Geral
0301 Atenção Básica
0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
0303 Suporte Profilático e Terapêutico
0304 Vigilância Sanitária
0305 Vigilância Epidemiológica
0011 Trabalho 0334 Fomento ao Trabalho
0012 Educação 0306 Alimentação e Nutrição
0361 Ensino Fundamental
0362 Ensino Médio
0365 Educação Infantil
0368 Educação Básica
0013 Cultura 0392 Difusão Cultural
0015 Urbanismo 0122 Administracao Geral
0127 Ordenamento Territorial
0451 Infra-Estrutura Urbana
0452 Servicos Urbanos
0453 Transportes Coletivos Urbanos
0752 Energia Elétrica
0016 Habitação 0122 Administracao Geral
0482 Habitacao Urbana
0017 Saneamento 0122 Administracao Geral
0512 Saneamento Básico Urbano
0541 Preservação e Conservação Ambiental
0018 Gestão Ambiental 0122 Administracao Geral
0541 Preservação e Conservação Ambiental
0542 Controle Ambiental
0019 Ciência e Tecnologia 0122 Administracao Geral
0020 Agricultura 0122 Administracao Geral
0023 Comércio e Serviços 0122 Administracao Geral
0131 Comunicação Social
0422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
0695 Turismo
0024 Comunicações 0122 Administracao Geral
0131 Comunicação Social
0027 Desporto e Lazer 0122 Administracao Geral
0811 Desporto de Rendimento
0812 Desporto Comunitário
0028 Encargos Especiais 0843 Serviço da Dívida Interna
0845 Outras Transferências
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo V - Funções e Subfunções de Governo
Ano: 2026 
Entidade: Consolidado
Pág 2 /
2
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL881101-252-BOXPWRDETZOLPU-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:53:26 -03:00
Cód. Função Descrição da Função Cód. Subfunção Descrição da Subfunção
0099 Reserva de Contingência 0997 Reserva do RPPS
0999 Reserva de contingência
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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14
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL281101-252-AGGSNRNVLDMNWS-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:58:50 -03:00
Anexo 6 da Lei 4.320/64 - Adendo V da Portaria SOF nr.º 8, de 04/02/1985
01 - Câmara Municipal de Vereadores
001 - Câmara de Vereadores
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0001 Legislativa 380.000,00 9.120.000,00 9.500.000,00
0001.0031 Acao Legislativa 380.000,00 9.120.000,00 9.500.000,00
0001.0031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 380.000,00 9.120.000,00 9.500.000,00
0001.0031.0001.1117 Escola do Legislativo 200.000,00 200.000,00
0001.0031.0001.1118 Procuradoria da Mulher 180.000,00 180.000,00
0001.0031.0001.2001 Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores 9.120.000,00 9.120.000,00
Total Unidade 0,00 380.000,00 9.120.000,00 9.500.000,00
Total Órgão 0,00 380.000,00 9.120.000,00 9.500.000,00
02 - Gabinete do Prefeito
001 - Administração e Coordenação
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 100.000,00 7.802.604,00 7.902.604,00
0004.0122 Administracao Geral 6.203.804,00 6.203.804,00
0004.0122.0024 INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO 6.203.804,00 6.203.804,00
0004.0122.0024.2135 Manutenção e Inovação da estrutura do GAPRE 3.497.700,00 3.497.700,00
0004.0122.0024.2136 Gestão de Processos 40.000,00 40.000,00
0004.0122.0024.2137 Programa de Integridade e Ética 8.000,00 8.000,00
0004.0122.0024.2140 Apoio a manutenção e conservação do CBMSC 1.300.000,00 1.300.000,00
0004.0122.0024.2143 Manutenção da equipe da Defesa Civil 764.101,00 764.101,00
0004.0122.0024.2144 Gestão da Equipe de Comunicação 594.003,00 594.003,00
0004.0124 Controle Interno 100.000,00 1.598.800,00 1.698.800,00
0004.0124.0024 INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO 100.000,00 1.598.800,00 1.698.800,00
0004.0124.0024.1110 Estruturação do Departamento de Controle Interno 100.000,00 100.000,00
0004.0124.0024.2141 Manutenção do Departamento de Controle Interno 1.598.800,00 1.598.800,00
0006 Segurança Pública 422.200,00 422.200,00
0006.0181 Policiamento 422.200,00 422.200,00
0006.0181.0024 INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO 422.200,00 422.200,00
0006.0181.0024.2138 Segurança Pública 122.200,00 122.200,00
0006.0181.0024.2139 Apoio institucional e financeiro prestado à corporação 300.000,00 300.000,00
0024 Comunicações 435.000,00 435.000,00
0024.0122 Administracao Geral 65.000,00 65.000,00
0024.0122.0024 INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO 65.000,00 65.000,00
0024.0122.0024.1113 Estruturação do departamento de comunicação 65.000,00 65.000,00
0024.0131 Comunicação Social 370.000,00 370.000,00
0024.0131.0024 INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO 370.000,00 370.000,00
0024.0131.0024.1112 Comunicação que Conecta - Voz da Gestão 370.000,00 370.000,00
Total Unidade 0,00 535.000,00 8.224.804,00 8.759.804,00
002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 260.000,00 20.000,00 280.000,00
0004.0122 Administracao Geral 260.000,00 20.000,00 280.000,00
0004.0122.0024 INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO 260.000,00 20.000,00 280.000,00
0004.0122.0024.1111 Aquisição de Equipamentos e Veículo para a Defesa Civil 260.000,00 260.000,00
0004.0122.0024.2142 Ações Integradas para Redução de Riscos e Preparação 20.000,00 20.000,00
Total Unidade 0,00 260.000,00 20.000,00 280.000,00
003 - Encargos Especiais
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 2.390.000,00 2.390.000,00
0004.0122 Administracao Geral 2.390.000,00 2.390.000,00
0004.0122.0024 INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO 2.390.000,00 2.390.000,00
0004.0122.0024.0122 Contribuições para entidades do terceiro setor 1.560.000,00 1.560.000,00
0004.0122.0024.0123 Contratos de Rateio 830.000,00 830.000,00
Total Unidade 2.390.000,00 0,00 0,00 2.390.000,00
Total Órgão 2.390.000,00 795.000,00 8.244.804,00 11.429.804,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
Pág 2 /
14
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL281101-252-AGGSNRNVLDMNWS-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:58:50 -03:00
03 - Procuradoria
001 - Administração e Coordenação da PROCUR
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 2.081.900,00 2.081.900,00
0004.0122 Administracao Geral 2.081.900,00 2.081.900,00
0004.0122.0002 PROCURADORIA MUNICIPAL 2.081.900,00 2.081.900,00
0004.0122.0002.2077 Manutenção da Procuradoria 2.081.900,00 2.081.900,00
Total Unidade 0,00 0,00 2.081.900,00 2.081.900,00
002 - Encargos Especiais
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0003 Essencial à Justiça 9.700.000,00 9.700.000,00
0003.0846 Outros encargos Especiais 9.700.000,00 9.700.000,00
0003.0846.0002 PROCURADORIA MUNICIPAL 9.700.000,00 9.700.000,00
0003.0846.0002.0124 Pagamento de precatórios 9.500.000,00 9.500.000,00
0003.0846.0002.0125 Pagamento de RPV e outras custas judiciais 200.000,00 200.000,00
Total Unidade 9.700.000,00 0,00 0,00 9.700.000,00
Total Órgão 9.700.000,00 0,00 2.081.900,00 11.781.900,00
05 - Secretaria Municipal de Administração
001 - Administração da SECAD
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 12.237.840,00 12.237.840,00
0004.0122 Administracao Geral 10.869.840,00 10.869.840,00
0004.0122.0014 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, 10.869.840,00 10.869.840,00
0004.0122.0014.4008 Gestão Estratégica e Sustentável do Patrimônio Municipal 220.000,00 220.000,00
0004.0122.0014.4009 Gestão da Secretaria Municipal de Administração 8.980.940,00 8.980.940,00
0004.0122.0014.4010 Servidores Cedidos 1.668.900,00 1.668.900,00
0004.0126 Tecnologia da Informação 1.318.000,00 1.318.000,00
0004.0126.0014 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, 1.318.000,00 1.318.000,00
0004.0126.0014.2012 Escalada Tecnológica 1.318.000,00 1.318.000,00
0004.0128 Formação de Recursos Humanos 50.000,00 50.000,00
0004.0128.0014 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, 50.000,00 50.000,00
0004.0128.0014.2008 Desenvolvimento Continuo e Contratação de Servidores 50.000,00 50.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 12.237.840,00 12.237.840,00
002 - Encargos Especiais
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 102.000,00 3.628.968,00 3.730.968,00
0004.0122 Administracao Geral 102.000,00 3.628.968,00 3.730.968,00
0004.0122.0014 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, 102.000,00 3.628.968,00 3.730.968,00
0004.0122.0014.0111 Pagamento Pensionistas 102.000,00 102.000,00
0004.0122.0014.4013 Despesas Gerais do Município 3.628.968,00 3.628.968,00
Total Unidade 102.000,00 0,00 3.628.968,00 3.730.968,00
003 - Pavilhão de eventos
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 2.003.000,00 50.000,00 2.053.000,00
0004.0122 Administracao Geral 2.003.000,00 50.000,00 2.053.000,00
0004.0122.0014 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, 2.003.000,00 50.000,00 2.053.000,00
0004.0122.0014.1076 Construção do Parque no Pavilhão de Eventos 2.003.000,00 2.003.000,00
0004.0122.0014.4012 Gestão Eficiente e Otimização do Pavilhão de Eventos 50.000,00 50.000,00
Total Unidade 0,00 2.003.000,00 50.000,00 2.053.000,00
004 - Publicações
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 32.000,00 32.000,00
0004.0122 Administracao Geral 32.000,00 32.000,00
0004.0122.0014 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, 32.000,00 32.000,00
0004.0122.0014.4014 Publicações Oficiais e Divulgações do Municipio 32.000,00 32.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 32.000,00 32.000,00
Total Órgão 102.000,00 2.003.000,00 15.948.808,00 18.053.808,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
Pág 3 /
14
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL281101-252-AGGSNRNVLDMNWS-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:58:50 -03:00
06 - Secretaria Municipal de Finanças
001 - Administração da SEFIN
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 140.000,00 2.194.501,00 2.334.501,00
0004.0122 Administracao Geral 140.000,00 250.000,00 390.000,00
0004.0122.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA 140.000,00 250.000,00 390.000,00
0004.0122.0006.1109 Implantação do Sistema de Custos 140.000,00 140.000,00
0004.0122.0006.2102 Arquivo Digital 250.000,00 250.000,00
0004.0123 Administração Financeira 1.944.501,00 1.944.501,00
0004.0123.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA 1.944.501,00 1.944.501,00
0004.0123.0006.2101 Departamento de Políticas e Diretrizes Financeiras do 1.944.501,00 1.944.501,00
Total Unidade 0,00 140.000,00 2.194.501,00 2.334.501,00
002 - Administração Tributária
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 30.000,00 3.379.001,00 3.409.001,00
0004.0129 Administração de Receitas 30.000,00 3.379.001,00 3.409.001,00
0004.0129.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA 30.000,00 3.379.001,00 3.409.001,00
0004.0129.0006.1108 Programa Nota Fiscal Premiada 30.000,00 30.000,00
0004.0129.0006.2104 Manutenção do Departamento de Administração Tributária 3.379.001,00 3.379.001,00
Total Unidade 0,00 30.000,00 3.379.001,00 3.409.001,00
003 - Encargos Especiais
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 4.000,00 4.000,00
0004.0122 Administracao Geral 4.000,00 4.000,00
0004.0122.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA 4.000,00 4.000,00
0004.0122.0006.0127 Devoluções de Saldos de Convênios 4.000,00 4.000,00
0028 Encargos Especiais 12.797.398,00 12.797.398,00
0028.0843 Serviço da Dívida Interna 11.201.000,00 11.201.000,00
0028.0843.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA 11.201.000,00 11.201.000,00
0028.0843.0006.0126 Gestão da Dívida Pública 11.201.000,00 11.201.000,00
0028.0845 Outras Transferências 1.596.398,00 1.596.398,00
0028.0845.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA 1.596.398,00 1.596.398,00
0028.0845.0006.0128 Repasses ao PASEP 1.596.398,00 1.596.398,00
Total Unidade 12.801.398,00 0,00 0,00 12.801.398,00
004 - Reserva de Contingência
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0099 Reserva de Contingência 310.000,00 310.000,00
0099.0999 Reserva de contingência 310.000,00 310.000,00
0099.0999.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA 310.000,00 310.000,00
0099.0999.0006.9002 Reserva de Contingência 310.000,00 310.000,00
Total Unidade 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00
Total Órgão 13.111.398,00 170.000,00 5.573.502,00 18.854.900,00
07 - Secretaria Municipal de Educação
001 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação - Integral
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0012 Educação 2.320.130,00 2.320.130,00
0012.0306 Alimentação e Nutrição 2.013.530,00 2.013.530,00
0012.0306.0100 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER 2.013.530,00 2.013.530,00
0012.0306.0100.2040 Alimentação Escolar 2.013.530,00 2.013.530,00
0012.0361 Ensino Fundamental 133.750,00 133.750,00
0012.0361.0100 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER 133.750,00 133.750,00
0012.0361.0100.4029 Capacitação de docentes do Ensino Fundamental 133.750,00 133.750,00
0012.0365 Educação Infantil 153.250,00 153.250,00
0012.0365.0100 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER 153.250,00 153.250,00
0012.0365.0100.2047 Capacitação de docentes da Educação Infantil 133.750,00 133.750,00
0012.0365.0100.4063 Recursos do FNDE - Escola em Tempo Integral da Educação 19.500,00 19.500,00
0012.0368 Educação Básica 19.600,00 19.600,00
0012.0368.0100 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER 19.600,00 19.600,00
0012.0368.0100.2048 Recursos do FNDE 19.600,00 19.600,00
Total Unidade 0,00 0,00 2.320.130,00 2.320.130,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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07 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Educação Infantil - Integral
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0012 Educação 5.834.485,00 5.834.485,00
0012.0365 Educação Infantil 5.834.485,00 5.834.485,00
0012.0365.0100 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER 5.834.485,00 5.834.485,00
0012.0365.0100.2041 Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação 5.740.935,00 5.740.935,00
0012.0365.0100.2044 Transporte Escolar - Educação Infantil 93.550,00 93.550,00
Total Unidade 0,00 0,00 5.834.485,00 5.834.485,00
003 - Ensino Fundamental - Integral
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0012 Educação 15.683.892,00 15.683.892,00
0012.0361 Ensino Fundamental 15.683.892,00 15.683.892,00
0012.0361.0100 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER 15.683.892,00 15.683.892,00
0012.0361.0100.2042 Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental 11.912.892,00 11.912.892,00
0012.0361.0100.2043 Transporte Escolar - Educação Fundamental 3.771.000,00 3.771.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 15.683.892,00 15.683.892,00
004 - FUNDEB - Integral
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0012 Educação 37.100.000,00 37.100.000,00
0012.0361 Ensino Fundamental 17.500.000,00 17.500.000,00
0012.0361.0100 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER 17.500.000,00 17.500.000,00
0012.0361.0100.2046 Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental 17.500.000,00 17.500.000,00
0012.0365 Educação Infantil 19.600.000,00 19.600.000,00
0012.0365.0100 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER 19.600.000,00 19.600.000,00
0012.0365.0100.2045 Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação 19.600.000,00 19.600.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 37.100.000,00 37.100.000,00
005 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0012 Educação 5.486.550,00 5.486.550,00
0012.0306 Alimentação e Nutrição 4.780.000,00 4.780.000,00
0012.0306.0150 ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO 4.780.000,00 4.780.000,00
0012.0306.0150.2000 Alimentação Escolar 4.780.000,00 4.780.000,00
0012.0361 Ensino Fundamental 291.250,00 291.250,00
0012.0361.0150 ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO 291.250,00 291.250,00
0012.0361.0150.4030 Capacitação de docentes do Ensino Fundamental 291.250,00 291.250,00
0012.0362 Ensino Médio 74.050,00 74.050,00
0012.0362.0150 ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO 74.050,00 74.050,00
0012.0362.0150.2031 Transporte Escolar - Ensino Médio 1.000,00 1.000,00
0012.0362.0150.4027 Recursos do FNDE 73.050,00 73.050,00
0012.0365 Educação Infantil 341.250,00 341.250,00
0012.0365.0150 ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO 341.250,00 341.250,00
0012.0365.0150.2030 Capacitação de docentes da Educação Infantil 341.250,00 341.250,00
Total Unidade 0,00 0,00 5.486.550,00 5.486.550,00
006 - Educação Infantil
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0012 Educação 13.591.576,00 13.591.576,00
0012.0365 Educação Infantil 13.591.576,00 13.591.576,00
0012.0365.0150 ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO 13.591.576,00 13.591.576,00
0012.0365.0150.2022 Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação 13.373.076,00 13.373.076,00
0012.0365.0150.2025 Transporte Escolar - Educação Infantil 218.500,00 218.500,00
Total Unidade 0,00 0,00 13.591.576,00 13.591.576,00
007 - Ensino Fundamental
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0012 Educação 24.654.466,00 24.654.466,00
0012.0361 Ensino Fundamental 24.654.466,00 24.654.466,00
0012.0361.0150 ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO 24.654.466,00 24.654.466,00
0012.0361.0150.2023 Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental 20.036.466,00 20.036.466,00
0012.0361.0150.2024 Transporte Escolar - Educação Fundamental 4.618.000,00 4.618.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 24.654.466,00 24.654.466,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL281101-252-AGGSNRNVLDMNWS-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:58:50 -03:00
07 - Secretaria Municipal de Educação
008 - FUNDEB
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0012 Educação 68.900.000,00 68.900.000,00
0012.0361 Ensino Fundamental 31.000.000,00 31.000.000,00
0012.0361.0150 ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO 31.000.000,00 31.000.000,00
0012.0361.0150.2029 Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental 31.000.000,00 31.000.000,00
0012.0365 Educação Infantil 37.900.000,00 37.900.000,00
0012.0365.0150 ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO 37.900.000,00 37.900.000,00
0012.0365.0150.2026 Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação 37.900.000,00 37.900.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 68.900.000,00 68.900.000,00
009 - Unidades Educacionais
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0012 Educação 4.005.749,00 4.005.749,00
0012.0361 Ensino Fundamental 2.002.500,00 2.002.500,00
0012.0361.0200 VALORIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: 2.002.500,00 2.002.500,00
0012.0361.0200.1065 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Educacionais 2.002.500,00 2.002.500,00
0012.0365 Educação Infantil 2.003.249,00 2.003.249,00
0012.0365.0200 VALORIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: 2.003.249,00 2.003.249,00
0012.0365.0200.1119 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Educacionais 2.003.249,00 2.003.249,00
Total Unidade 0,00 4.005.749,00 0,00 4.005.749,00
Total Órgão 0,00 4.005.749,00 173.571.099,00 177.576.848,00
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
001 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0015 Urbanismo 121.000,00 7.394.100,00 7.515.100,00
0015.0122 Administracao Geral 121.000,00 7.394.100,00 7.515.100,00
0015.0122.0020 PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO 7.394.100,00 7.394.100,00
0015.0122.0020.2014 Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo 7.394.100,00 7.394.100,00
0015.0122.0026 VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA 121.000,00 121.000,00
0015.0122.0026.1104 Capacitação e aperfeiçoamento profissional 60.000,00 60.000,00
0015.0122.0026.1105 Equipamentos, tecnologias e infraestrutura de trabalho 61.000,00 61.000,00
Total Unidade 0,00 121.000,00 7.394.100,00 7.515.100,00
002 - DETRUSBS
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0015 Urbanismo 5.311.500,00 5.311.500,00
0015.0452 Servicos Urbanos 5.311.500,00 5.311.500,00
0015.0452.0027 DETRU EM AÇÃO 5.311.500,00 5.311.500,00
0015.0452.0027.2090 Gestão do Departamento de Trânsito de São Bento do 5.311.500,00 5.311.500,00
Total Unidade 0,00 0,00 5.311.500,00 5.311.500,00
003 - Convênio SSP Trânsito - Polícia Militar
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0006 Segurança Pública 300.000,00 300.000,00
0006.0181 Policiamento 300.000,00 300.000,00
0006.0181.0027 DETRU EM AÇÃO 300.000,00 300.000,00
0006.0181.0027.2153 Convênio SSP/Trânsito - Policia Militar 300.000,00 300.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
004 - Convênio SSP Trânsito - Polícia Civil
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0006 Segurança Pública 300.000,00 300.000,00
0006.0181 Policiamento 300.000,00 300.000,00
0006.0181.0027 DETRU EM AÇÃO 300.000,00 300.000,00
0006.0181.0027.2152 Convênio SSP/Trânsito - Polícia Civil 300.000,00 300.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00
006 - Mobilidade Urbana
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0015 Urbanismo 24.734.600,00 50.000,00 24.784.600,00
0015.0127 Ordenamento Territorial 24.734.600,00 50.000,00 24.784.600,00
0015.0127.0021 MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL 24.734.600,00 50.000,00 24.784.600,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Identificador: WPL281101-252-AGGSNRNVLDMNWS-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:58:50 -03:00
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
006 - Mobilidade Urbana
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0015.0127.0021.1089 Plano Municipal Viário e de Rotas Acessíveis 400.000,00 400.000,00
0015.0127.0021.1092 Adequação da acessibilidade no espaço urbano 29.600,00 29.600,00
0015.0127.0021.1093 Qualificação de Infraestrutura Viária 23.905.000,00 23.905.000,00
0015.0127.0021.1094 Estudos para implementação de vias planejadas 400.000,00 400.000,00
0015.0127.0021.2091 Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Mobilidade 50.000,00 50.000,00
Total Unidade 0,00 24.734.600,00 50.000,00 24.784.600,00
007 - Planejamento e Qualificação do Ambiente Urbano
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0015 Urbanismo 773.000,00 110.000,00 883.000,00
0015.0127 Ordenamento Territorial 50.000,00 50.000,00 100.000,00
0015.0127.0022 PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE 50.000,00 50.000,00 100.000,00
0015.0127.0022.1096 Regulamentação de Instrumentos Urbanísticos 50.000,00 50.000,00
0015.0127.0022.2096 Monitoramento e Avaliação de Plano Diretor Municipal 50.000,00 50.000,00
0015.0451 Infra-Estrutura Urbana 723.000,00 723.000,00
0015.0451.0022 PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE 723.000,00 723.000,00
0015.0451.0022.1098 Projeto de Revitalização do Calçadão Central 67.000,00 67.000,00
0015.0451.0022.1099 Projetos de Praças e Parques 555.000,00 555.000,00
0015.0451.0022.1100 Projetos executivos de edificações públicas 101.000,00 101.000,00
0015.0452 Servicos Urbanos 60.000,00 60.000,00
0015.0452.0022 PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE 60.000,00 60.000,00
0015.0452.0022.2095 Qualificação da participação popular para o planejamento 60.000,00 60.000,00
Total Unidade 0,00 773.000,00 110.000,00 883.000,00
008 - Modernização dos Processos de Planejamento
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0015 Urbanismo 313.000,00 448.000,00 761.000,00
0015.0122 Administracao Geral 313.000,00 448.000,00 761.000,00
0015.0122.0025 MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO 313.000,00 448.000,00 761.000,00
0015.0122.0025.1101 Implementação metodologia Build Information Modeling 120.000,00 120.000,00
0015.0122.0025.1102 Automatização das rotinas de fiscalização de obras públicas 120.000,00 120.000,00
0015.0122.0025.1103 Licenciamento Urbano Digital 73.000,00 73.000,00
0015.0122.0025.2097 Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal do Setor 448.000,00 448.000,00
Total Unidade 0,00 313.000,00 448.000,00 761.000,00
Total Órgão 0,00 25.941.600,00 13.913.600,00 39.855.200,00
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
001 - Administração e Coordenação da SEMOB
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 17.141.193,00 17.141.193,00
0004.0122 Administracao Geral 16.000.000,00 16.000.000,00
0004.0122.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 16.000.000,00 16.000.000,00
0004.0122.0009.2070 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 16.000.000,00 16.000.000,00
0004.0452 Servicos Urbanos 1.141.193,00 1.141.193,00
0004.0452.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 1.141.193,00 1.141.193,00
0004.0452.0009.2072 Modernização e Conservação da Frota 1.141.193,00 1.141.193,00
Total Unidade 0,00 0,00 17.141.193,00 17.141.193,00
002 - Infraestrutura Urbana e Rural
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0015 Urbanismo 510.000,00 5.303.933,00 5.813.933,00
0015.0451 Infra-Estrutura Urbana 510.000,00 3.691.933,00 4.201.933,00
0015.0451.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 510.000,00 3.691.933,00 4.201.933,00
0015.0451.0009.1077 São Bento + Pavimento 510.000,00 510.000,00
0015.0451.0009.2071 Recuperação, Conservação e Modernização de Vias Públicas 3.691.933,00 3.691.933,00
0015.0452 Servicos Urbanos 1.612.000,00 1.612.000,00
0015.0452.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 1.612.000,00 1.612.000,00
0015.0452.0009.2073 Modernização e Conservação dos Cemitérios e Capelas 450.000,00 450.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
002 - Infraestrutura Urbana e Rural
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0015.0452.0009.2074 Modernização e Conservação e Praças, Parques e Canteiros 1.162.000,00 1.162.000,00
Total Unidade 0,00 510.000,00 5.303.933,00 5.813.933,00
003 - Transporte Urbano
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0015 Urbanismo 359.431,00 359.431,00
0015.0453 Transportes Coletivos Urbanos 359.431,00 359.431,00
0015.0453.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 359.431,00 359.431,00
0015.0453.0009.2076 Modernização e Eficientização do Transporte Coletivo 359.431,00 359.431,00
Total Unidade 0,00 0,00 359.431,00 359.431,00
004 - Iluminação Pública
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0015 Urbanismo 7.230.000,00 7.230.000,00
0015.0752 Energia Elétrica 7.230.000,00 7.230.000,00
0015.0752.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA 7.230.000,00 7.230.000,00
0015.0752.0009.2075 Modernização, Conservação e Ampliação do Parque de 7.230.000,00 7.230.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 7.230.000,00 7.230.000,00
Total Órgão 0,00 510.000,00 30.034.557,00 30.544.557,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
001 - Gestão da SEMAS
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0008 Assistência Social 6.467.885,00 6.467.885,00
0008.0122 Administracao Geral 3.954.885,00 3.954.885,00
0008.0122.0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.954.885,00 3.954.885,00
0008.0122.0010.2105 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. 3.286.966,00 3.286.966,00
0008.0122.0010.2108 Gestão dos Conselhos Municipais ligados à Assistência 11.000,00 11.000,00
0008.0122.0010.2109 Conselho Tutelar 656.919,00 656.919,00
0008.0243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.513.000,00 2.513.000,00
0008.0243.0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.513.000,00 2.513.000,00
0008.0243.0010.2106 Manutenção das atividades voltadas aos Serviços Socioassistenciais 140.000,00 140.000,00
0008.0243.0010.2107 Pagamento de Serviços de Acolhimento Institucional. 2.373.000,00 2.373.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 6.467.885,00 6.467.885,00
002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0008 Assistência Social 15.000,00 12.519.110,00 12.534.110,00
0008.0244 Assistência Comunitária 15.000,00 12.519.110,00 12.534.110,00
0008.0244.0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.000,00 12.519.110,00 12.534.110,00
0008.0244.0010.0115 Subvenções Sociais - Portadores de Deficiência. 15.000,00 15.000,00
0008.0244.0010.2110 Benefícios Eventuais 789.000,00 789.000,00
0008.0244.0010.2121 Manutenção e aprimoramento da Gestão do SUAS 14.000,00 14.000,00
0008.0244.0010.2123 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo 3.000,00 3.000,00
0008.0244.0010.2124 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial 74.000,00 74.000,00
0008.0244.0010.2125 Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Alta 3.155.610,00 3.155.610,00
0008.0244.0010.2126 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica 189.800,00 189.800,00
0008.0244.0010.2127 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento 61.000,00 61.000,00
0008.0244.0010.2128 Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média 3.925.449,00 3.925.449,00
0008.0244.0010.2129 Manutenção dos Serviços de Proteção Básica - CRAS 4.021.251,00 4.021.251,00
0008.0244.0010.2130 Manutenção do Programa Bolsa Família. 286.000,00 286.000,00
Total Unidade 15.000,00 0,00 12.519.110,00 12.534.110,00
003 - Fundo para a Infância e Adolescência
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0008 Assistência Social 200.000,00 89.500,00 289.500,00
0008.0243 Assistência à Criança e ao Adolescente 200.000,00 89.500,00 289.500,00
0008.0243.0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 89.500,00 289.500,00
0008.0243.0010.0116 Subvenções Sociais - Auxílios Financeiros a Diversas 200.000,00 200.000,00
0008.0243.0010.2131 Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência. 89.500,00 89.500,00
Total Unidade 200.000,00 0,00 89.500,00 289.500,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL281101-252-AGGSNRNVLDMNWS-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:58:50 -03:00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
004 - Fundo Municipal do Idoso
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0008 Assistência Social 100.000,00 50.000,00 150.000,00
0008.0241 Assistência a Pessoa Idosa 100.000,00 50.000,00 150.000,00
0008.0241.0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL 100.000,00 50.000,00 150.000,00
0008.0241.0010.0117 Subvenções Sociais - Auxílios Financeiros a Diversas 100.000,00 100.000,00
0008.0241.0010.2132 Manutenção do Programa do Idoso. FMI. 50.000,00 50.000,00
Total Unidade 100.000,00 0,00 50.000,00 150.000,00
005 - Fundo Municipal Antidrogas
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0008 Assistência Social 10.000,00 10.000,00
0008.0244 Assistência Comunitária 10.000,00 10.000,00
0008.0244.0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000,00 10.000,00
0008.0244.0010.2133 Gestão do Fundo Municipal Antidrogas 10.000,00 10.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
006 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0008 Assistência Social 10.000,00 10.000,00
0008.0244 Assistência Comunitária 10.000,00 10.000,00
0008.0244.0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.000,00 10.000,00
0008.0244.0010.2134 Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher 10.000,00 10.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
Total Órgão 315.000,00 0,00 19.146.495,00 19.461.495,00
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
001 - Administração e Coordenação da SECON
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 50.000,00 50.000,00
0004.0128 Formação de Recursos Humanos 50.000,00 50.000,00
0004.0128.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 50.000,00 50.000,00
0004.0128.0011.2082 Capacitação de servidores da SECON 50.000,00 50.000,00
0019 Ciência e Tecnologia 3.000.000,00 850.000,00 3.850.000,00
0019.0122 Administracao Geral 3.000.000,00 850.000,00 3.850.000,00
0019.0122.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 3.000.000,00 850.000,00 3.850.000,00
0019.0122.0011.1079 Implantação do Centro de Inovação da Região do Planalto 3.000.000,00 3.000.000,00
0019.0122.0011.2081 Manutenção do Centro de Inovação da Região do Planalto 850.000,00 850.000,00
0023 Comércio e Serviços 50.000,00 3.355.000,00 3.405.000,00
0023.0122 Administracao Geral 50.000,00 3.250.000,00 3.300.000,00
0023.0122.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 50.000,00 3.250.000,00 3.300.000,00
0023.0122.0011.1080 Implantação Setor de Fiscalização de Posturas 50.000,00 50.000,00
0023.0122.0011.2078 Manutenção das instalações físicas da SECON 3.250.000,00 3.250.000,00
0023.0131 Comunicação Social 105.000,00 105.000,00
0023.0131.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 105.000,00 105.000,00
0023.0131.0011.2083 Comunicação e Marketing 105.000,00 105.000,00
Total Unidade 0,00 3.050.000,00 4.255.000,00 7.305.000,00
002 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico - FMDE
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0023 Comércio e Serviços 500.000,00 500.000,00
0023.0122 Administracao Geral 500.000,00 500.000,00
0023.0122.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 500.000,00 500.000,00
0023.0122.0011.2079 Fomento de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 500.000,00 500.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 500.000,00 500.000,00
003 - Turismo
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 530.000,00 796.000,00 1.326.000,00
0004.0122 Administracao Geral 796.000,00 796.000,00
0004.0122.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 796.000,00 796.000,00
0004.0122.0011.2085 Manutenção do Departamento de Turismo 796.000,00 796.000,00
0004.0695 Turismo 530.000,00 530.000,00
0004.0695.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 530.000,00 530.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
003 - Turismo
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004.0695.0011.1082 Implantação de placas de sinalização e pórticos 500.000,00 500.000,00
0004.0695.0011.1083 Turismo Educativo 30.000,00 30.000,00
0023 Comércio e Serviços 1.500.000,00 1.500.000,00
0023.0695 Turismo 1.500.000,00 1.500.000,00
0023.0695.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 1.500.000,00 1.500.000,00
0023.0695.0011.2086 Eventos e datas comemorativas 1.500.000,00 1.500.000,00
Total Unidade 0,00 530.000,00 2.296.000,00 2.826.000,00
005 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004 Administração 250.000,00 250.000,00
0004.0128 Formação de Recursos Humanos 250.000,00 250.000,00
0004.0128.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 250.000,00 250.000,00
0004.0128.0011.2089 Capacitação dos servidores do Procon 250.000,00 250.000,00
0023 Comércio e Serviços 380.000,00 310.000,00 690.000,00
0023.0122 Administracao Geral 50.000,00 10.000,00 60.000,00
0023.0122.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 50.000,00 10.000,00 60.000,00
0023.0122.0011.1084 Construção de Auditório 50.000,00 50.000,00
0023.0122.0011.2087 Manutenção do Arquivo Digital 10.000,00 10.000,00
0023.0131 Comunicação Social 10.000,00 10.000,00
0023.0131.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 10.000,00 10.000,00
0023.0131.0011.1085 Implantação de comunicação digital e redes sociais do 10.000,00 10.000,00
0023.0422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 320.000,00 300.000,00 620.000,00
0023.0422.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 320.000,00 300.000,00 620.000,00
0023.0422.0011.1086 Modernização Procon 20.000,00 20.000,00
0023.0422.0011.1087 Proteção e Informação da Melhor Idade 250.000,00 250.000,00
0023.0422.0011.1088 Informação e consumo responsável 50.000,00 50.000,00
0023.0422.0011.2088 Manutenção do Procon 300.000,00 300.000,00
Total Unidade 0,00 380.000,00 560.000,00 940.000,00
006 - Emprego e Renda
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0011 Trabalho 150.000,00 35.000,00 185.000,00
0011.0334 Fomento ao Trabalho 150.000,00 35.000,00 185.000,00
0011.0334.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 150.000,00 35.000,00 185.000,00
0011.0334.0011.1078 Implantação da Central de Trabalho, Emprego e Renda 150.000,00 150.000,00
0011.0334.0011.2084 Geração de Renda para Mulheres 35.000,00 35.000,00
Total Unidade 0,00 150.000,00 35.000,00 185.000,00
Total Órgão 0,00 4.110.000,00 7.646.000,00 11.756.000,00
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 - Administração e Coordenação da SEMAM
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0020 Agricultura 4.934.500,00 4.934.500,00
0020.0122 Administracao Geral 4.934.500,00 4.934.500,00
0020.0122.0013 AGRICULTURA 4.934.500,00 4.934.500,00
0020.0122.0013.2017 Gestão do Departamento de Agricultura 3.834.500,00 3.834.500,00
0020.0122.0013.4006 Manutenção e melhoria na frota da SEMAM 1.100.000,00 1.100.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 4.934.500,00 4.934.500,00
002 - Meio Ambiente
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0018 Gestão Ambiental 1.137.500,00 1.137.500,00
0018.0122 Administracao Geral 897.500,00 897.500,00
0018.0122.0005 MEIO AMBIENTTE 897.500,00 897.500,00
0018.0122.0005.4000 Gestão Administrativa do Departamento de Meio Ambiente 897.500,00 897.500,00
0018.0541 Preservação e Conservação Ambiental 75.000,00 75.000,00
0018.0541.0005 MEIO AMBIENTTE 75.000,00 75.000,00
0018.0541.0005.4001 Horto Municipal 75.000,00 75.000,00
0018.0542 Controle Ambiental 165.000,00 165.000,00
0018.0542.0005 MEIO AMBIENTTE 165.000,00 165.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
002 - Meio Ambiente
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0018.0542.0005.4002 Gestão e Conservação da Unidade de Conservação Municipal 135.000,00 135.000,00
0018.0542.0005.4003 Gestão e Valorização do Museu Natural de São Bento 30.000,00 30.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 1.137.500,00 1.137.500,00
004 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento - FUMDEA
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0020 Agricultura 654.000,00 654.000,00
0020.0122 Administracao Geral 654.000,00 654.000,00
0020.0122.0013 AGRICULTURA 654.000,00 654.000,00
0020.0122.0013.2151 Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário 654.000,00 654.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 654.000,00 654.000,00
005 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0018 Gestão Ambiental 195.000,00 195.000,00
0018.0122 Administracao Geral 195.000,00 195.000,00
0018.0122.0005 MEIO AMBIENTTE 195.000,00 195.000,00
0018.0122.0005.2149 Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente 195.000,00 195.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 195.000,00 195.000,00
006 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0018 Gestão Ambiental 1.000.000,00 1.000.000,00
0018.0122 Administracao Geral 1.000.000,00 1.000.000,00
0018.0122.0005 MEIO AMBIENTTE 1.000.000,00 1.000.000,00
0018.0122.0005.2150 Gestão e Execução de Ações para o Bem-Estar Animal 1.000.000,00 1.000.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00
007 - Pecuária
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0020 Agricultura 122.000,00 122.000,00
0020.0122 Administracao Geral 122.000,00 122.000,00
0020.0122.0013 AGRICULTURA 122.000,00 122.000,00
0020.0122.0013.2018 Departamento de Pecuária 122.000,00 122.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 122.000,00 122.000,00
Total Órgão 0,00 0,00 8.043.000,00 8.043.000,00
15 - Fundação Municipal de Desportos
001 - Manutenção
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0027 Desporto e Lazer 4.840.000,00 4.840.000,00
0027.0122 Administracao Geral 4.840.000,00 4.840.000,00
0027.0122.0015 ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER 4.840.000,00 4.840.000,00
0027.0122.0015.2098 Manutenção da Fundação Municipal de Desportos 4.840.000,00 4.840.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 4.840.000,00 4.840.000,00
002 - Desporto Comunitário
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0027 Desporto e Lazer 360.000,00 360.000,00
0027.0812 Desporto Comunitário 360.000,00 360.000,00
0027.0812.0015 ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER 360.000,00 360.000,00
0027.0812.0015.2099 Desporto Comunitário 360.000,00 360.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00
003 - Desporto de Rendimento
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0027 Desporto e Lazer 4.300.000,00 4.300.000,00
0027.0811 Desporto de Rendimento 4.300.000,00 4.300.000,00
0027.0811.0015 ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER 4.300.000,00 4.300.000,00
0027.0811.0015.2100 Desporto de Rendimento 4.300.000,00 4.300.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 4.300.000,00 4.300.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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15 - Fundação Municipal de Desportos
004 - Infraestrutura e Modernização do Esporte
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0027 Desporto e Lazer 5.800.000,00 5.800.000,00
0027.0811 Desporto de Rendimento 5.800.000,00 5.800.000,00
0027.0811.0015 ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER 5.800.000,00 5.800.000,00
0027.0811.0015.1106 Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Físicos 5.800.000,00 5.800.000,00
Total Unidade 0,00 5.800.000,00 0,00 5.800.000,00
Total Órgão 0,00 5.800.000,00 9.500.000,00 15.300.000,00
16 - Empresa Municipal de Habitação
001 - Administração e Coordenação da EMHAB
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0016 Habitação 10.000,00 11.065.000,00 2.857.000,00 13.932.000,00
0016.0122 Administracao Geral 10.000,00 2.607.000,00 2.617.000,00
0016.0122.0016 INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS 10.000,00 2.607.000,00 2.617.000,00
0016.0122.0016.0095 Indenizações e Restituições 10.000,00 10.000,00
0016.0122.0016.2055 Manutenção da Estrutura Administrativa 2.607.000,00 2.607.000,00
0016.0482 Habitacao Urbana 11.065.000,00 250.000,00 11.315.000,00
0016.0482.0016 INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS 11.065.000,00 250.000,00 11.315.000,00
0016.0482.0016.1048 Trabalho Técnico Social 352.000,00 352.000,00
0016.0482.0016.1067 Regularização Fundiária Vila Schwarz e Morro da Mariquinha 10.613.000,00 10.613.000,00
0016.0482.0016.1107 Plano Municipal de Habitação de Interesse Social - Revisão 100.000,00 100.000,00
0016.0482.0016.2120 Regularização Fundiária Habitacional Municipal 250.000,00 250.000,00
Total Unidade 10.000,00 11.065.000,00 2.857.000,00 13.932.000,00
002 - Fundo Rotativo Habitacional
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0016 Habitação 200.000,00 2.637.000,00 118.000,00 2.955.000,00
0016.0122 Administracao Geral 200.000,00 200.000,00
0016.0122.0016 INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS 200.000,00 200.000,00
0016.0122.0016.0094 Sentenças Judiciais Fundo Rotativo Habitacional 200.000,00 200.000,00
0016.0482 Habitacao Urbana 2.637.000,00 118.000,00 2.755.000,00
0016.0482.0016 INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS 2.637.000,00 118.000,00 2.755.000,00
0016.0482.0016.1049 Construções de Unidades Habitacionais 2.637.000,00 2.637.000,00
0016.0482.0016.2056 Regularização Fundiária Habitacional - Fundo Rotativo 118.000,00 118.000,00
Total Unidade 200.000,00 2.637.000,00 118.000,00 2.955.000,00
Total Órgão 210.000,00 13.702.000,00 2.975.000,00 16.887.000,00
17 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0010 Saúde 165.084.196,00 165.084.196,00
0010.0122 Administracao Geral 4.550.000,00 4.550.000,00
0010.0122.0017 AQUI O SUS ACONTECE 4.550.000,00 4.550.000,00
0010.0122.0017.2111 Gestão do SUS 4.550.000,00 4.550.000,00
0010.0301 Atenção Básica 84.032.000,00 84.032.000,00
0010.0301.0017 AQUI O SUS ACONTECE 84.032.000,00 84.032.000,00
0010.0301.0017.2112 Atenção Básica 84.032.000,00 84.032.000,00
0010.0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 71.778.200,00 71.778.200,00
0010.0302.0017 AQUI O SUS ACONTECE 71.778.200,00 71.778.200,00
0010.0302.0017.2113 Média e Alta Complexidade 54.178.200,00 54.178.200,00
0010.0302.0017.2114 Unidade de Pronto Atendimento - UPA 17.500.000,00 17.500.000,00
0010.0302.0017.2118 CAPS I (II) - Custeio 50.000,00 50.000,00
0010.0302.0017.2119 CAPS AD (II) - Custeio 50.000,00 50.000,00
0010.0303 Suporte Profilático e Terapêutico 4.000.796,00 4.000.796,00
0010.0303.0017 AQUI O SUS ACONTECE 4.000.796,00 4.000.796,00
0010.0303.0017.2115 Assistência Farmacêutica 4.000.796,00 4.000.796,00
0010.0304 Vigilância Sanitária 242.200,00 242.200,00
0010.0304.0017 AQUI O SUS ACONTECE 242.200,00 242.200,00
0010.0304.0017.2116 Vigilância Sanitária 242.200,00 242.200,00
0010.0305 Vigilância Epidemiológica 481.000,00 481.000,00
0010.0305.0017 AQUI O SUS ACONTECE 481.000,00 481.000,00
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Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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17 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0010.0305.0017.2117 Vigilância Epidemiológica 481.000,00 481.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 165.084.196,00 165.084.196,00
002 - Fundo Municipal de Saúde - Investimento
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0010 Saúde 12.410.000,00 12.410.000,00
0010.0122 Administracao Geral 10.000,00 10.000,00
0010.0122.0017 AQUI O SUS ACONTECE 10.000,00 10.000,00
0010.0122.0017.1056 Gestão do SUS 10.000,00 10.000,00
0010.0301 Atenção Básica 7.650.000,00 7.650.000,00
0010.0301.0017 AQUI O SUS ACONTECE 7.650.000,00 7.650.000,00
0010.0301.0017.1057 Atenção Básica 7.650.000,00 7.650.000,00
0010.0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.400.000,00 4.400.000,00
0010.0302.0017 AQUI O SUS ACONTECE 4.400.000,00 4.400.000,00
0010.0302.0017.1058 Média e Alta Complexidade 4.000.000,00 4.000.000,00
0010.0302.0017.1059 Unidade de Pronto Atendimento - UPA 200.000,00 200.000,00
0010.0302.0017.1062 CAPS I (II) - Investimento 100.000,00 100.000,00
0010.0302.0017.1063 CAPS AD (II) - Investimento 100.000,00 100.000,00
0010.0304 Vigilância Sanitária 350.000,00 350.000,00
0010.0304.0017 AQUI O SUS ACONTECE 350.000,00 350.000,00
0010.0304.0017.1060 Vigilância Sanitária 350.000,00 350.000,00
Total Unidade 0,00 12.410.000,00 0,00 12.410.000,00
003 - Convênio Bombeiros
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0010 Saúde 80.000,00 80.000,00
0010.0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 80.000,00 80.000,00
0010.0302.0017 AQUI O SUS ACONTECE 80.000,00 80.000,00
0010.0302.0017.2145 Gestão do Atendimento Pré-Hospitalar 80.000,00 80.000,00
Total Unidade 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00
Total Órgão 0,00 12.410.000,00 165.164.196,00 177.574.196,00
18 - Fundação Cultural
001 - Administração e Coordenação da FC
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0013 Cultura 200.000,00 6.502.340,00 6.702.340,00
0013.0392 Difusão Cultural 200.000,00 6.502.340,00 6.702.340,00
0013.0392.0018 CIDADE CULTURAL 200.000,00 6.502.340,00 6.702.340,00
0013.0392.0018.1072 Restauro do Antigo Arquivo Histórico Municipal 200.000,00 200.000,00
0013.0392.0018.8000 Manutenção da Fundação Cultural e seus setores 5.974.570,00 5.974.570,00
0013.0392.0018.8001 Preservação, desenvolvimento e manutenção da memória 210.410,00 210.410,00
0013.0392.0018.8002 Desenvolvimento de atividades culturais, artísticas e eventos 317.360,00 317.360,00
Total Unidade 0,00 200.000,00 6.502.340,00 6.702.340,00
002 - Fundo Municipal de Incentivo à Cultura
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0013 Cultura 627.386,00 275.000,00 902.386,00
0013.0392 Difusão Cultural 627.386,00 275.000,00 902.386,00
0013.0392.0018 CIDADE CULTURAL 627.386,00 275.000,00 902.386,00
0013.0392.0018.7000 PNAB em São Bento do Sul 627.386,00 627.386,00
0013.0392.0018.8003 Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura 275.000,00 275.000,00
Total Unidade 0,00 627.386,00 275.000,00 902.386,00
Total Órgão 0,00 827.386,00 6.777.340,00 7.604.726,00
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul
001 - Administração e Funcionamento do IPRESBS
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0009 Previdência Social 1.300.000,00 87.696.000,00 88.996.000,00
0009.0122 Administracao Geral 1.300.000,00 3.320.000,00 4.620.000,00
0009.0122.0019 IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES 1.300.000,00 3.320.000,00 4.620.000,00
0009.0122.0019.1070 Ampliação e reforma da sede do IPRESBS. 1.300.000,00 1.300.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Identificador: WPL281101-252-AGGSNRNVLDMNWS-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:58:50 -03:00
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul
001 - Administração e Funcionamento do IPRESBS
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0009.0122.0019.4062 Manutenção e Funcionamento do IPRESBS 3.320.000,00 3.320.000,00
0009.0272 Previdência do Regime Estatutário 84.376.000,00 84.376.000,00
0009.0272.0019 IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES 84.376.000,00 84.376.000,00
0009.0272.0019.2148 Administração e Funcionamento do IPRESBS 84.376.000,00 84.376.000,00
Total Unidade 0,00 1.300.000,00 87.696.000,00 88.996.000,00
002 - Reserva de Contingência do RPPS.
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0099 Reserva de Contingência 71.198.036,00 71.198.036,00
0099.0997 Reserva do RPPS 71.198.036,00 71.198.036,00
0099.0997.0019 IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES 71.198.036,00 71.198.036,00
0099.0997.0019.9001 Reserva do RPPS 71.198.036,00 71.198.036,00
Total Unidade 71.198.036,00 0,00 0,00 71.198.036,00
Total Órgão 71.198.036,00 1.300.000,00 87.696.000,00 160.194.036,00
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
001 - Serviços Administrativos
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0017 Saneamento 1.305.500,00 8.574.425,00 9.879.925,00
0017.0122 Administracao Geral 1.305.500,00 8.574.425,00 9.879.925,00
0017.0122.0023 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO 1.305.500,00 8.574.425,00 9.879.925,00
0017.0122.0023.0106 Contribuições 577.500,00 577.500,00
0017.0122.0023.0107 Indenizações e Restituições 50.000,00 50.000,00
0017.0122.0023.0108 Contribuição ao PASEP 678.000,00 678.000,00
0017.0122.0023.2063 Manutenção e Melhorias dos Serviços Administrativos 8.574.425,00 8.574.425,00
Total Unidade 1.305.500,00 0,00 8.574.425,00 9.879.925,00
002 - Abastecimento de Água
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0017 Saneamento 2.173.500,00 20.207.450,00 22.380.950,00
0017.0512 Saneamento Básico Urbano 2.173.500,00 20.207.450,00 22.380.950,00
0017.0512.0023 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO 2.173.500,00 20.207.450,00 22.380.950,00
0017.0512.0023.1052 Construção de Reservatórios para Água Tratada 2.110.500,00 2.110.500,00
0017.0512.0023.1053 Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de 63.000,00 63.000,00
0017.0512.0023.2064 Manutenção e Melhorias dos Serviços de Abastecimento 20.207.450,00 20.207.450,00
Total Unidade 0,00 2.173.500,00 20.207.450,00 22.380.950,00
003 - Sistema de Esgoto Sanitário
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0017 Saneamento 57.000,00 3.010.000,00 12.842.725,00 15.909.725,00
0017.0122 Administracao Geral 57.000,00 57.000,00
0017.0122.0023 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO 57.000,00 57.000,00
0017.0122.0023.0110 Pensões Especiais 57.000,00 57.000,00
0017.0512 Saneamento Básico Urbano 3.010.000,00 12.842.725,00 15.852.725,00
0017.0512.0023 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO 3.010.000,00 12.842.725,00 15.852.725,00
0017.0512.0023.1054 Implantação de Rede Coletora, Construção de Unidades 3.010.000,00 3.010.000,00
0017.0512.0023.2065 Manutenção e Melhorias dos Serviços de Esgotamento 12.842.725,00 12.842.725,00
Total Unidade 57.000,00 3.010.000,00 12.842.725,00 15.909.725,00
004 - Saneamento Geral
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0017 Saneamento 150.000,00 126.000,00 2.292.875,00 2.568.875,00
0017.0122 Administracao Geral 150.000,00 150.000,00
0017.0122.0023 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO 150.000,00 150.000,00
0017.0122.0023.0109 Sentenças Judiciais 150.000,00 150.000,00
0017.0512 Saneamento Básico Urbano 126.000,00 2.292.875,00 2.418.875,00
0017.0512.0023 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO 126.000,00 2.292.875,00 2.418.875,00
0017.0512.0023.1055 Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia 126.000,00 126.000,00
0017.0512.0023.2066 Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia 2.292.875,00 2.292.875,00
Total Unidade 150.000,00 126.000,00 2.292.875,00 2.568.875,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 06 - Programa de Trabalho (por Órgão e Unidade Orçamentária)
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
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Identificador: WPL281101-252-AGGSNRNVLDMNWS-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:58:50 -03:00
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
005 - Sistema de Resíduos Sólidos
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0015 Urbanismo 15.661.425,00 15.661.425,00
0015.0452 Servicos Urbanos 15.661.425,00 15.661.425,00
0015.0452.0023 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO 15.661.425,00 15.661.425,00
0015.0452.0023.2069 Coleta e Transbordo dos Resíduos Sólidos 15.661.425,00 15.661.425,00
Total Unidade 0,00 0,00 15.661.425,00 15.661.425,00
006 - Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0017 Saneamento 152.500,00 152.500,00
0017.0541 Preservação e Conservação Ambiental 152.500,00 152.500,00
0017.0541.0023 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO 152.500,00 152.500,00
0017.0541.0023.2028 Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais 152.500,00 152.500,00
Total Unidade 0,00 0,00 152.500,00 152.500,00
Total Órgão 1.512.500,00 5.309.500,00 59.731.400,00 66.553.400,00
Total Geral 98.538.934,00 77.264.235,00 625.167.701,00 800.970.870,00
___________________________________
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 003.978.188-74
___________________________________
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 824.649.529-15
___________________________________
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Contador
CRC/SC 029937/O-5
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL291101-252-INZHPRNNASMCDE-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:00:12 -03:00
ANEXO 7 da Lei 4.320/64 - ADENDO VI Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Funcional Programática
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0001 Legislativa 380.000,00 9.120.000,00 9.500.000,00
0001.0031 Acao Legislativa 380.000,00 9.120.000,00 9.500.000,00
0001.0031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 380.000,00 9.120.000,00 9.500.000,00
0001.0031.0001.1117 Escola do Legislativo 200.000,00 200.000,00
0001.0031.0001.1118 Procuradoria da Mulher 180.000,00 180.000,00
0001.0031.0001.2001 Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores 9.120.000,00 9.120.000,00
0003 Essencial à Justiça 9.700.000,00 9.700.000,00
0003.0846 Outros encargos Especiais 9.700.000,00 9.700.000,00
0003.0846.0002 PROCURADORIA MUNICIPAL 9.700.000,00 9.700.000,00
0003.0846.0002.0124 Pagamento de precatórios 9.500.000,00 9.500.000,00
0003.0846.0002.0125 Pagamento de RPV e outras custas judiciais 200.000,00 200.000,00
0004 Administração 2.496.000,00 3.063.000,00 49.664.007,00 55.223.007,00
0004.0122 Administracao Geral 2.496.000,00 2.403.000,00 39.932.512,00 44.831.512,00
0004.0122.0002 PROCURADORIA MUNICIPAL 2.081.900,00 2.081.900,00
0004.0122.0002.2077 Manutenção da Procuradoria 2.081.900,00 2.081.900,00
0004.0122.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 4.000,00 140.000,00 250.000,00 394.000,00
0004.0122.0006.0127 Devoluções de Saldos de Convênios 4.000,00 4.000,00
0004.0122.0006.1109 Implantação do Sistema de Custos 140.000,00 140.000,00
0004.0122.0006.2102 Arquivo Digital 250.000,00 250.000,00
0004.0122.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 16.000.000,00 16.000.000,00
0004.0122.0009.2070 Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 16.000.000,00 16.000.000,00
0004.0122.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 796.000,00 796.000,00
0004.0122.0011.2085 Manutenção do Departamento de Turismo 796.000,00 796.000,00
0004.0122.0014 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE 102.000,00 2.003.000,00 14.580.808,00 16.685.808,00
0004.0122.0014.0111 Pagamento Pensionistas 102.000,00 102.000,00
0004.0122.0014.1076 Construção do Parque no Pavilhão de Eventos 2.003.000,00 2.003.000,00
0004.0122.0014.4008 Gestão Estratégica e Sustentável do Patrimônio Municipal 220.000,00 220.000,00
0004.0122.0014.4009 Gestão da Secretaria Municipal de Administração 8.980.940,00 8.980.940,00
0004.0122.0014.4010 Servidores Cedidos 1.668.900,00 1.668.900,00
0004.0122.0014.4012 Gestão Eficiente e Otimização do Pavilhão de Eventos 50.000,00 50.000,00
0004.0122.0014.4013 Despesas Gerais do Município 3.628.968,00 3.628.968,00
0004.0122.0014.4014 Publicações Oficiais e Divulgações do Municipio 32.000,00 32.000,00
0004.0122.0024 INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO 2.390.000,00 260.000,00 6.223.804,00 8.873.804,00
0004.0122.0024.0122 Contribuições para entidades do terceiro setor 1.560.000,00 1.560.000,00
0004.0122.0024.0123 Contratos de Rateio 830.000,00 830.000,00
0004.0122.0024.1111 Aquisição de Equipamentos e Veículo para a Defesa Civil 260.000,00 260.000,00
0004.0122.0024.2135 Manutenção e Inovação da estrutura do GAPRE 3.497.700,00 3.497.700,00
0004.0122.0024.2136 Gestão de Processos 40.000,00 40.000,00
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Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
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Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0004.0122.0024.2137 Programa de Integridade e Ética 8.000,00 8.000,00
0004.0122.0024.2140 Apoio a manutenção e conservação do CBMSC 1.300.000,00 1.300.000,00
0004.0122.0024.2142 Ações Integradas para Redução de Riscos e Preparação para Emergências 20.000,00 20.000,00
0004.0122.0024.2143 Manutenção da equipe da Defesa Civil 764.101,00 764.101,00
0004.0122.0024.2144 Gestão da Equipe de Comunicação 594.003,00 594.003,00
0004.0123 Administração Financeira 1.944.501,00 1.944.501,00
0004.0123.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.944.501,00 1.944.501,00
0004.0123.0006.2101 Departamento de Políticas e Diretrizes Financeiras do Município 1.944.501,00 1.944.501,00
0004.0124 Controle Interno 100.000,00 1.598.800,00 1.698.800,00
0004.0124.0024 INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO 100.000,00 1.598.800,00 1.698.800,00
0004.0124.0024.1110 Estruturação do Departamento de Controle Interno 100.000,00 100.000,00
0004.0124.0024.2141 Manutenção do Departamento de Controle Interno 1.598.800,00 1.598.800,00
0004.0126 Tecnologia da Informação 1.318.000,00 1.318.000,00
0004.0126.0014 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE 1.318.000,00 1.318.000,00
0004.0126.0014.2012 Escalada Tecnológica 1.318.000,00 1.318.000,00
0004.0128 Formação de Recursos Humanos 350.000,00 350.000,00
0004.0128.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 300.000,00 300.000,00
0004.0128.0011.2082 Capacitação de servidores da SECON 50.000,00 50.000,00
0004.0128.0011.2089 Capacitação dos servidores do Procon 250.000,00 250.000,00
0004.0128.0014 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE 50.000,00 50.000,00
0004.0128.0014.2008 Desenvolvimento Continuo e Contratação de Servidores 50.000,00 50.000,00
0004.0129 Administração de Receitas 30.000,00 3.379.001,00 3.409.001,00
0004.0129.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 30.000,00 3.379.001,00 3.409.001,00
0004.0129.0006.1108 Programa Nota Fiscal Premiada 30.000,00 30.000,00
0004.0129.0006.2104 Manutenção do Departamento de Administração Tributária 3.379.001,00 3.379.001,00
0004.0452 Servicos Urbanos 1.141.193,00 1.141.193,00
0004.0452.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.141.193,00 1.141.193,00
0004.0452.0009.2072 Modernização e Conservação da Frota 1.141.193,00 1.141.193,00
0004.0695 Turismo 530.000,00 530.000,00
0004.0695.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 530.000,00 530.000,00
0004.0695.0011.1082 Implantação de placas de sinalização e pórticos 500.000,00 500.000,00
0004.0695.0011.1083 Turismo Educativo 30.000,00 30.000,00
0006 Segurança Pública 1.022.200,00 1.022.200,00
0006.0181 Policiamento 1.022.200,00 1.022.200,00
0006.0181.0024 INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO 422.200,00 422.200,00
0006.0181.0024.2138 Segurança Pública 122.200,00 122.200,00
0006.0181.0024.2139 Apoio institucional e financeiro prestado à corporação - PM. 300.000,00 300.000,00
0006.0181.0027 DETRU EM AÇÃO 600.000,00 600.000,00
0006.0181.0027.2152 Convênio SSP/Trânsito - Polícia Civil 300.000,00 300.000,00
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Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0006.0181.0027.2153 Convênio SSP/Trânsito - Policia Militar 300.000,00 300.000,00
0008 Assistência Social 315.000,00 19.146.495,00 19.461.495,00
0008.0122 Administracao Geral 3.954.885,00 3.954.885,00
0008.0122.0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.954.885,00 3.954.885,00
0008.0122.0010.2105 Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social. 3.286.966,00 3.286.966,00
0008.0122.0010.2108 Gestão dos Conselhos Municipais ligados à Assistência Social. 11.000,00 11.000,00
0008.0122.0010.2109 Conselho Tutelar 656.919,00 656.919,00
0008.0241 Assistência a Pessoa Idosa 100.000,00 50.000,00 150.000,00
0008.0241.0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL 100.000,00 50.000,00 150.000,00
0008.0241.0010.0117 Subvenções Sociais - Auxílios Financeiros a Diversas Entidades - FMI. 100.000,00 100.000,00
0008.0241.0010.2132 Manutenção do Programa do Idoso. FMI. 50.000,00 50.000,00
0008.0243 Assistência à Criança e ao Adolescente 200.000,00 2.602.500,00 2.802.500,00
0008.0243.0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL 200.000,00 2.602.500,00 2.802.500,00
0008.0243.0010.0116 Subvenções Sociais - Auxílios Financeiros a Diversas Entidades - FIA. 200.000,00 200.000,00
0008.0243.0010.2106 Manutenção das atividades voltadas aos Serviços Socioassistenciais 140.000,00 140.000,00
0008.0243.0010.2107 Pagamento de Serviços de Acolhimento Institucional. 2.373.000,00 2.373.000,00
0008.0243.0010.2131 Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência. 89.500,00 89.500,00
0008.0244 Assistência Comunitária 15.000,00 12.539.110,00 12.554.110,00
0008.0244.0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL 15.000,00 12.539.110,00 12.554.110,00
0008.0244.0010.0115 Subvenções Sociais - Portadores de Deficiência. 15.000,00 15.000,00
0008.0244.0010.2110 Benefícios Eventuais 789.000,00 789.000,00
0008.0244.0010.2121 Manutenção e aprimoramento da Gestão do SUAS 14.000,00 14.000,00
0008.0244.0010.2123 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho. 3.000,00 3.000,00
0008.0244.0010.2124 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de
Média Complexidade - CREAS - ESTADO
74.000,00 74.000,00
0008.0244.0010.2125 Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade 3.155.610,00 3.155.610,00
0008.0244.0010.2126 Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS (Estado) 189.800,00 189.800,00
0008.0244.0010.2127 Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (União) 61.000,00 61.000,00
0008.0244.0010.2128 Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média
Complexidade - CREAS - UNIÃO
3.925.449,00 3.925.449,00
0008.0244.0010.2129 Manutenção dos Serviços de Proteção Básica - CRAS - UNIÃO 4.021.251,00 4.021.251,00
0008.0244.0010.2130 Manutenção do Programa Bolsa Família. 286.000,00 286.000,00
0008.0244.0010.2133 Gestão do Fundo Municipal Antidrogas 10.000,00 10.000,00
0008.0244.0010.2134 Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher 10.000,00 10.000,00
0009 Previdência Social 1.300.000,00 87.696.000,00 88.996.000,00
0009.0122 Administracao Geral 1.300.000,00 3.320.000,00 4.620.000,00
0009.0122.0019 IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 1.300.000,00 3.320.000,00 4.620.000,00
0009.0122.0019.1070 Ampliação e reforma da sede do IPRESBS. 1.300.000,00 1.300.000,00
0009.0122.0019.4062 Manutenção e Funcionamento do IPRESBS 3.320.000,00 3.320.000,00
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Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0009.0272 Previdência do Regime Estatutário 84.376.000,00 84.376.000,00
0009.0272.0019 IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 84.376.000,00 84.376.000,00
0009.0272.0019.2148 Administração e Funcionamento do IPRESBS 84.376.000,00 84.376.000,00
0010 Saúde 12.410.000,00 165.164.196,00 177.574.196,00
0010.0122 Administracao Geral 10.000,00 4.550.000,00 4.560.000,00
0010.0122.0017 AQUI O SUS ACONTECE 10.000,00 4.550.000,00 4.560.000,00
0010.0122.0017.1056 Gestão do SUS 10.000,00 10.000,00
0010.0122.0017.2111 Gestão do SUS 4.550.000,00 4.550.000,00
0010.0301 Atenção Básica 7.650.000,00 84.032.000,00 91.682.000,00
0010.0301.0017 AQUI O SUS ACONTECE 7.650.000,00 84.032.000,00 91.682.000,00
0010.0301.0017.1057 Atenção Básica 7.650.000,00 7.650.000,00
0010.0301.0017.2112 Atenção Básica 84.032.000,00 84.032.000,00
0010.0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.400.000,00 71.858.200,00 76.258.200,00
0010.0302.0017 AQUI O SUS ACONTECE 4.400.000,00 71.858.200,00 76.258.200,00
0010.0302.0017.1058 Média e Alta Complexidade 4.000.000,00 4.000.000,00
0010.0302.0017.1059 Unidade de Pronto Atendimento - UPA 200.000,00 200.000,00
0010.0302.0017.1062 CAPS I (II) - Investimento 100.000,00 100.000,00
0010.0302.0017.1063 CAPS AD (II) - Investimento 100.000,00 100.000,00
0010.0302.0017.2113 Média e Alta Complexidade 54.178.200,00 54.178.200,00
0010.0302.0017.2114 Unidade de Pronto Atendimento - UPA 17.500.000,00 17.500.000,00
0010.0302.0017.2118 CAPS I (II) - Custeio 50.000,00 50.000,00
0010.0302.0017.2119 CAPS AD (II) - Custeio 50.000,00 50.000,00
0010.0302.0017.2145 Gestão do Atendimento Pré-Hospitalar 80.000,00 80.000,00
0010.0303 Suporte Profilático e Terapêutico 4.000.796,00 4.000.796,00
0010.0303.0017 AQUI O SUS ACONTECE 4.000.796,00 4.000.796,00
0010.0303.0017.2115 Assistência Farmacêutica 4.000.796,00 4.000.796,00
0010.0304 Vigilância Sanitária 350.000,00 242.200,00 592.200,00
0010.0304.0017 AQUI O SUS ACONTECE 350.000,00 242.200,00 592.200,00
0010.0304.0017.1060 Vigilância Sanitária 350.000,00 350.000,00
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Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0010.0304.0017.2116 Vigilância Sanitária 242.200,00 242.200,00
0010.0305 Vigilância Epidemiológica 481.000,00 481.000,00
0010.0305.0017 AQUI O SUS ACONTECE 481.000,00 481.000,00
0010.0305.0017.2117 Vigilância Epidemiológica 481.000,00 481.000,00
0011 Trabalho 150.000,00 35.000,00 185.000,00
0011.0334 Fomento ao Trabalho 150.000,00 35.000,00 185.000,00
0011.0334.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 150.000,00 35.000,00 185.000,00
0011.0334.0011.1078 Implantação da Central de Trabalho, Emprego e Renda 150.000,00 150.000,00
0011.0334.0011.2084 Geração de Renda para Mulheres 35.000,00 35.000,00
0012 Educação 4.005.749,00 173.571.099,00 177.576.848,00
0012.0306 Alimentação e Nutrição 6.793.530,00 6.793.530,00
0012.0306.0100 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA 2.013.530,00 2.013.530,00
0012.0306.0100.2040 Alimentação Escolar 2.013.530,00 2.013.530,00
0012.0306.0150 ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO 4.780.000,00 4.780.000,00
0012.0306.0150.2000 Alimentação Escolar 4.780.000,00 4.780.000,00
0012.0361 Ensino Fundamental 2.002.500,00 89.263.358,00 91.265.858,00
0012.0361.0100 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA 33.317.642,00 33.317.642,00
0012.0361.0100.2042 Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental 11.912.892,00 11.912.892,00
0012.0361.0100.2043 Transporte Escolar - Educação Fundamental 3.771.000,00 3.771.000,00
0012.0361.0100.2046 Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental - FUNDEB 17.500.000,00 17.500.000,00
0012.0361.0100.4029 Capacitação de docentes do Ensino Fundamental 133.750,00 133.750,00
0012.0361.0150 ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO 55.945.716,00 55.945.716,00
0012.0361.0150.2023 Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental 20.036.466,00 20.036.466,00
0012.0361.0150.2024 Transporte Escolar - Educação Fundamental 4.618.000,00 4.618.000,00
0012.0361.0150.2029 Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental - FUNDEB 31.000.000,00 31.000.000,00
0012.0361.0150.4030 Capacitação de docentes do Ensino Fundamental 291.250,00 291.250,00
0012.0361.0200 VALORIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 2.002.500,00 2.002.500,00
0012.0361.0200.1065 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Educacionais do Ensino Fundamental 2.002.500,00 2.002.500,00
0012.0362 Ensino Médio 74.050,00 74.050,00
0012.0362.0150 ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO 74.050,00 74.050,00
0012.0362.0150.2031 Transporte Escolar - Ensino Médio 1.000,00 1.000,00
0012.0362.0150.4027 Recursos do FNDE 73.050,00 73.050,00
0012.0365 Educação Infantil 2.003.249,00 77.420.561,00 79.423.810,00
0012.0365.0100 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA 25.587.735,00 25.587.735,00
0012.0365.0100.2041 Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil 5.740.935,00 5.740.935,00
0012.0365.0100.2044 Transporte Escolar - Educação Infantil 93.550,00 93.550,00
0012.0365.0100.2045 Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil - FUNDEB 19.600.000,00 19.600.000,00
0012.0365.0100.2047 Capacitação de docentes da Educação Infantil 133.750,00 133.750,00
0012.0365.0100.4063 Recursos do FNDE - Escola em Tempo Integral da Educação Infantil 19.500,00 19.500,00
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Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0012.0365.0150 ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO 51.832.826,00 51.832.826,00
0012.0365.0150.2022 Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil 13.373.076,00 13.373.076,00
0012.0365.0150.2025 Transporte Escolar - Educação Infantil 218.500,00 218.500,00
0012.0365.0150.2026 Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil - FUNDEB 37.900.000,00 37.900.000,00
0012.0365.0150.2030 Capacitação de docentes da Educação Infantil 341.250,00 341.250,00
0012.0365.0200 VALORIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA 2.003.249,00 2.003.249,00
0012.0365.0200.1119 Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Educacionais da Educação Infantil 2.003.249,00 2.003.249,00
0012.0368 Educação Básica 19.600,00 19.600,00
0012.0368.0100 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA 19.600,00 19.600,00
0012.0368.0100.2048 Recursos do FNDE 19.600,00 19.600,00
0013 Cultura 827.386,00 6.777.340,00 7.604.726,00
0013.0392 Difusão Cultural 827.386,00 6.777.340,00 7.604.726,00
0013.0392.0018 CIDADE CULTURAL 827.386,00 6.777.340,00 7.604.726,00
0013.0392.0018.1072 Restauro do Antigo Arquivo Histórico Municipal 200.000,00 200.000,00
0013.0392.0018.7000 PNAB em São Bento do Sul 627.386,00 627.386,00
0013.0392.0018.8000 Manutenção da Fundação Cultural e seus setores 5.974.570,00 5.974.570,00
0013.0392.0018.8001 Preservação, desenvolvimento e manutenção da memória e patrimônio histórico cultural e arquitetônico 210.410,00 210.410,00
0013.0392.0018.8002 Desenvolvimento de atividades culturais, artísticas e eventos 317.360,00 317.360,00
0013.0392.0018.8003 Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura 275.000,00 275.000,00
0015 Urbanismo 26.451.600,00 41.868.389,00 68.319.989,00
0015.0122 Administracao Geral 434.000,00 7.842.100,00 8.276.100,00
0015.0122.0020 PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO 7.394.100,00 7.394.100,00
0015.0122.0020.2014 Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo 7.394.100,00 7.394.100,00
0015.0122.0025 MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 313.000,00 448.000,00 761.000,00
0015.0122.0025.1101 Implementação metodologia Build Information Modeling (BIM) 120.000,00 120.000,00
0015.0122.0025.1102 Automatização das rotinas de fiscalização de obras públicas 120.000,00 120.000,00
0015.0122.0025.1103 Licenciamento Urbano Digital 73.000,00 73.000,00
0015.0122.0025.2097 Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal do Setor Público - Geobensul 448.000,00 448.000,00
0015.0122.0026 VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA 121.000,00 121.000,00
0015.0122.0026.1104 Capacitação e aperfeiçoamento profissional 60.000,00 60.000,00
0015.0122.0026.1105 Equipamentos, tecnologias e infraestrutura de trabalho 61.000,00 61.000,00
0015.0127 Ordenamento Territorial 24.784.600,00 100.000,00 24.884.600,00
0015.0127.0021 MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL 24.734.600,00 50.000,00 24.784.600,00
0015.0127.0021.1089 Plano Municipal Viário e de Rotas Acessíveis 400.000,00 400.000,00
0015.0127.0021.1092 Adequação da acessibilidade no espaço urbano 29.600,00 29.600,00
0015.0127.0021.1093 Qualificação de Infraestrutura Viária 23.905.000,00 23.905.000,00
0015.0127.0021.1094 Estudos para implementação de vias planejadas 400.000,00 400.000,00
0015.0127.0021.2091 Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana 50.000,00 50.000,00
0015.0127.0022 PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO 50.000,00 50.000,00 100.000,00
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Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0015.0127.0022.1096 Regulamentação de Instrumentos Urbanísticos 50.000,00 50.000,00
0015.0127.0022.2096 Monitoramento e Avaliação de Plano Diretor Municipal 50.000,00 50.000,00
0015.0451 Infra-Estrutura Urbana 1.233.000,00 3.691.933,00 4.924.933,00
0015.0451.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 510.000,00 3.691.933,00 4.201.933,00
0015.0451.0009.1077 São Bento + Pavimento 510.000,00 510.000,00
0015.0451.0009.2071 Recuperação, Conservação e Modernização de Vias Públicas Urbanas e Rurais 3.691.933,00 3.691.933,00
0015.0451.0022 PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO 723.000,00 723.000,00
0015.0451.0022.1098 Projeto de Revitalização do Calçadão Central 67.000,00 67.000,00
0015.0451.0022.1099 Projetos de Praças e Parques 555.000,00 555.000,00
0015.0451.0022.1100 Projetos executivos de edificações públicas 101.000,00 101.000,00
0015.0452 Servicos Urbanos 22.644.925,00 22.644.925,00
0015.0452.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.612.000,00 1.612.000,00
0015.0452.0009.2073 Modernização e Conservação dos Cemitérios e Capelas Mortuárias 450.000,00 450.000,00
0015.0452.0009.2074 Modernização e Conservação e Praças, Parques e Canteiros 1.162.000,00 1.162.000,00
0015.0452.0022 PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO 60.000,00 60.000,00
0015.0452.0022.2095 Qualificação da participação popular para o planejamento e gestão municipal 60.000,00 60.000,00
0015.0452.0023 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS 15.661.425,00 15.661.425,00
0015.0452.0023.2069 Coleta e Transbordo dos Resíduos Sólidos 15.661.425,00 15.661.425,00
0015.0452.0027 DETRU EM AÇÃO 5.311.500,00 5.311.500,00
0015.0452.0027.2090 Gestão do Departamento de Trânsito de São Bento do Sul 5.311.500,00 5.311.500,00
0015.0453 Transportes Coletivos Urbanos 359.431,00 359.431,00
0015.0453.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 359.431,00 359.431,00
0015.0453.0009.2076 Modernização e Eficientização do Transporte Coletivo 359.431,00 359.431,00
0015.0752 Energia Elétrica 7.230.000,00 7.230.000,00
0015.0752.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 7.230.000,00 7.230.000,00
0015.0752.0009.2075 Modernização, Conservação e Ampliação do Parque de Iluminação Pública 7.230.000,00 7.230.000,00
0016 Habitação 210.000,00 13.702.000,00 2.975.000,00 16.887.000,00
0016.0122 Administracao Geral 210.000,00 2.607.000,00 2.817.000,00
0016.0122.0016 INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS 210.000,00 2.607.000,00 2.817.000,00
0016.0122.0016.0094 Sentenças Judiciais Fundo Rotativo Habitacional 200.000,00 200.000,00
0016.0122.0016.0095 Indenizações e Restituições 10.000,00 10.000,00
0016.0122.0016.2055 Manutenção da Estrutura Administrativa 2.607.000,00 2.607.000,00
0016.0482 Habitacao Urbana 13.702.000,00 368.000,00 14.070.000,00
0016.0482.0016 INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS 13.702.000,00 368.000,00 14.070.000,00
0016.0482.0016.1048 Trabalho Técnico Social 352.000,00 352.000,00
0016.0482.0016.1049 Construções de Unidades Habitacionais 2.637.000,00 2.637.000,00
0016.0482.0016.1067 Regularização Fundiária Vila Schwarz e Morro da Mariquinha 10.613.000,00 10.613.000,00
0016.0482.0016.1107 Plano Municipal de Habitação de Interesse Social - Revisão 100.000,00 100.000,00
0016.0482.0016.2056 Regularização Fundiária Habitacional - Fundo Rotativo Habitacional 118.000,00 118.000,00
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Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0016.0482.0016.2120 Regularização Fundiária Habitacional Municipal 250.000,00 250.000,00
0017 Saneamento 1.512.500,00 5.309.500,00 44.069.975,00 50.891.975,00
0017.0122 Administracao Geral 1.512.500,00 8.574.425,00 10.086.925,00
0017.0122.0023 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS 1.512.500,00 8.574.425,00 10.086.925,00
0017.0122.0023.0106 Contribuições 577.500,00 577.500,00
0017.0122.0023.0107 Indenizações e Restituições 50.000,00 50.000,00
0017.0122.0023.0108 Contribuição ao PASEP 678.000,00 678.000,00
0017.0122.0023.0109 Sentenças Judiciais 150.000,00 150.000,00
0017.0122.0023.0110 Pensões Especiais 57.000,00 57.000,00
0017.0122.0023.2063 Manutenção e Melhorias dos Serviços Administrativos 8.574.425,00 8.574.425,00
0017.0512 Saneamento Básico Urbano 5.309.500,00 35.343.050,00 40.652.550,00
0017.0512.0023 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS 5.309.500,00 35.343.050,00 40.652.550,00
0017.0512.0023.1052 Construção de Reservatórios para Água Tratada 2.110.500,00 2.110.500,00
0017.0512.0023.1053 Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento de Água 63.000,00 63.000,00
0017.0512.0023.1054 Implantação de Rede Coletora, Construção de Unidades de Coleta, Elevação e Tratamento de Esgoto 3.010.000,00 3.010.000,00
0017.0512.0023.1055 Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia 126.000,00 126.000,00
0017.0512.0023.2064 Manutenção e Melhorias dos Serviços de Abastecimento de Água 20.207.450,00 20.207.450,00
0017.0512.0023.2065 Manutenção e Melhorias dos Serviços de Esgotamento Sanitário 12.842.725,00 12.842.725,00
0017.0512.0023.2066 Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia 2.292.875,00 2.292.875,00
0017.0541 Preservação e Conservação Ambiental 152.500,00 152.500,00
0017.0541.0023 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS 152.500,00 152.500,00
0017.0541.0023.2028 Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais - PMPSA 152.500,00 152.500,00
0018 Gestão Ambiental 2.332.500,00 2.332.500,00
0018.0122 Administracao Geral 2.092.500,00 2.092.500,00
0018.0122.0005 MEIO AMBIENTTE 2.092.500,00 2.092.500,00
0018.0122.0005.2149 Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente 195.000,00 195.000,00
0018.0122.0005.2150 Gestão e Execução de Ações para o Bem-Estar Animal no Município 1.000.000,00 1.000.000,00
0018.0122.0005.4000 Gestão Administrativa do Departamento de Meio Ambiente 897.500,00 897.500,00
0018.0541 Preservação e Conservação Ambiental 75.000,00 75.000,00
0018.0541.0005 MEIO AMBIENTTE 75.000,00 75.000,00
0018.0541.0005.4001 Horto Municipal 75.000,00 75.000,00
0018.0542 Controle Ambiental 165.000,00 165.000,00
0018.0542.0005 MEIO AMBIENTTE 165.000,00 165.000,00
0018.0542.0005.4002 Gestão e Conservação da Unidade de Conservação Municipal - APA do Rio Vermelho 135.000,00 135.000,00
0018.0542.0005.4003 Gestão e Valorização do Museu Natural de São Bento do Sul 30.000,00 30.000,00
0019 Ciência e Tecnologia 3.000.000,00 850.000,00 3.850.000,00
0019.0122 Administracao Geral 3.000.000,00 850.000,00 3.850.000,00
0019.0122.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 3.000.000,00 850.000,00 3.850.000,00
0019.0122.0011.1079 Implantação do Centro de Inovação da Região do Planalto Norte 3.000.000,00 3.000.000,00
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Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0019.0122.0011.2081 Manutenção do Centro de Inovação da Região do Planalto Norte 850.000,00 850.000,00
0020 Agricultura 5.710.500,00 5.710.500,00
0020.0122 Administracao Geral 5.710.500,00 5.710.500,00
0020.0122.0013 AGRICULTURA 5.710.500,00 5.710.500,00
0020.0122.0013.2017 Gestão do Departamento de Agricultura 3.834.500,00 3.834.500,00
0020.0122.0013.2018 Departamento de Pecuária 122.000,00 122.000,00
0020.0122.0013.2151 Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário 654.000,00 654.000,00
0020.0122.0013.4006 Manutenção e melhoria na frota da SEMAM 1.100.000,00 1.100.000,00
0023 Comércio e Serviços 430.000,00 5.665.000,00 6.095.000,00
0023.0122 Administracao Geral 100.000,00 3.760.000,00 3.860.000,00
0023.0122.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 100.000,00 3.760.000,00 3.860.000,00
0023.0122.0011.1080 Implantação Setor de Fiscalização de Posturas 50.000,00 50.000,00
0023.0122.0011.1084 Construção de Auditório 50.000,00 50.000,00
0023.0122.0011.2078 Manutenção das instalações físicas da SECON 3.250.000,00 3.250.000,00
0023.0122.0011.2079 Fomento de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação 500.000,00 500.000,00
0023.0122.0011.2087 Manutenção do Arquivo Digital 10.000,00 10.000,00
0023.0131 Comunicação Social 10.000,00 105.000,00 115.000,00
0023.0131.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 10.000,00 105.000,00 115.000,00
0023.0131.0011.1085 Implantação de comunicação digital e redes sociais do Procon 10.000,00 10.000,00
0023.0131.0011.2083 Comunicação e Marketing 105.000,00 105.000,00
0023.0422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 320.000,00 300.000,00 620.000,00
0023.0422.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 320.000,00 300.000,00 620.000,00
0023.0422.0011.1086 Modernização Procon 20.000,00 20.000,00
0023.0422.0011.1087 Proteção e Informação da Melhor Idade 250.000,00 250.000,00
0023.0422.0011.1088 Informação e consumo responsável 50.000,00 50.000,00
0023.0422.0011.2088 Manutenção do Procon 300.000,00 300.000,00
0023.0695 Turismo 1.500.000,00 1.500.000,00
0023.0695.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 1.500.000,00 1.500.000,00
0023.0695.0011.2086 Eventos e datas comemorativas 1.500.000,00 1.500.000,00
0024 Comunicações 435.000,00 435.000,00
0024.0122 Administracao Geral 65.000,00 65.000,00
0024.0122.0024 INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO 65.000,00 65.000,00
0024.0122.0024.1113 Estruturação do departamento de comunicação 65.000,00 65.000,00
0024.0131 Comunicação Social 370.000,00 370.000,00
0024.0131.0024 INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO 370.000,00 370.000,00
0024.0131.0024.1112 Comunicação que Conecta - Voz da Gestão 370.000,00 370.000,00
0027 Desporto e Lazer 5.800.000,00 9.500.000,00 15.300.000,00
0027.0122 Administracao Geral 4.840.000,00 4.840.000,00
0027.0122.0015 ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER 4.840.000,00 4.840.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 07 - Programa de Trabalho por Função/Subfunção/Programa/Ação
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
Pág 10 /
10
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL291101-252-INZHPRNNASMCDE-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:00:12 -03:00
Código Especificação Op. Especiais Projetos Atividades Total
0027.0122.0015.2098 Manutenção da Fundação Municipal de Desportos 4.840.000,00 4.840.000,00
0027.0811 Desporto de Rendimento 5.800.000,00 4.300.000,00 10.100.000,00
0027.0811.0015 ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER 5.800.000,00 4.300.000,00 10.100.000,00
0027.0811.0015.1106 Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Físicos para Práticas Esportivas 5.800.000,00 5.800.000,00
0027.0811.0015.2100 Desporto de Rendimento 4.300.000,00 4.300.000,00
0027.0812 Desporto Comunitário 360.000,00 360.000,00
0027.0812.0015 ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER 360.000,00 360.000,00
0027.0812.0015.2099 Desporto Comunitário 360.000,00 360.000,00
0028 Encargos Especiais 12.797.398,00 12.797.398,00
0028.0843 Serviço da Dívida Interna 11.201.000,00 11.201.000,00
0028.0843.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 11.201.000,00 11.201.000,00
0028.0843.0006.0126 Gestão da Dívida Pública 11.201.000,00 11.201.000,00
0028.0845 Outras Transferências 1.596.398,00 1.596.398,00
0028.0845.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.596.398,00 1.596.398,00
0028.0845.0006.0128 Repasses ao PASEP 1.596.398,00 1.596.398,00
0099 Reserva de Contingência 71.508.036,00 71.508.036,00
0099.0997 Reserva do RPPS 71.198.036,00 71.198.036,00
0099.0997.0019 IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS 71.198.036,00 71.198.036,00
0099.0997.0019.9001 Reserva do RPPS 71.198.036,00 71.198.036,00
0099.0999 Reserva de contingência 310.000,00 310.000,00
0099.0999.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 310.000,00 310.000,00
0099.0999.0006.9002 Reserva de Contingência 310.000,00 310.000,00
Total Geral 98.538.934,00 77.264.235,00 625.167.701,00 800.970.870,00
___________________________________
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 003.978.188-74
___________________________________
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 824.649.529-15
___________________________________
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Contador
CRC/SC 029937/O-5
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
Pág 1 /
3
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL271101-252-PACEBYBIIANVSE-7 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:01:13 -03:00
Anexo 8, Lei 4320/64, Portaria SOF n.º 8 de 04/02/1985 - Adendo VII
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
0001 Legislativa 9.500.000,00 9.500.000,00
0001.0031 Acao Legislativa 9.500.000,00 9.500.000,00
0001.0031.0001 PROCESSO LEGISLATIVO 9.500.000,00 9.500.000,00
0003 Essencial à Justiça 9.700.000,00 9.700.000,00
0003.0846 Outros encargos Especiais 9.700.000,00 9.700.000,00
0003.0846.0002 PROCURADORIA MUNICIPAL 9.700.000,00 9.700.000,00
0004 Administração 51.766.667,00 3.456.340,00 55.223.007,00
0004.0122 Administracao Geral 41.965.972,00 2.865.540,00 44.831.512,00
0004.0122.0002 PROCURADORIA MUNICIPAL 2.081.900,00 2.081.900,00
0004.0122.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 392.000,00 2.000,00 394.000,00
0004.0122.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS16.000.000,00 16.000.000,00
0004.0122.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 796.000,00 796.000,00
0004.0122.0014 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS 14.082.268,00 2.603.540,00 16.685.808,00
0004.0122.0024 INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO 8.613.804,00 260.000,00 8.873.804,00
0004.0123 Administração Financeira 1.944.501,00 1.944.501,00
0004.0123.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.944.501,00 1.944.501,00
0004.0124 Controle Interno 1.608.800,00 90.000,00 1.698.800,00
0004.0124.0024 INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO 1.608.800,00 90.000,00 1.698.800,00
0004.0126 Tecnologia da Informação 1.318.000,00 1.318.000,00
0004.0126.0014 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS 1.318.000,00 1.318.000,00
0004.0128 Formação de Recursos Humanos 350.000,00 350.000,00
0004.0128.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 300.000,00 300.000,00
0004.0128.0014 ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS 50.000,00 50.000,00
0004.0129 Administração de Receitas 3.409.001,00 3.409.001,00
0004.0129.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 3.409.001,00 3.409.001,00
0004.0452 Servicos Urbanos 941.193,00 200.000,00 1.141.193,00
0004.0452.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 941.193,00 200.000,00 1.141.193,00
0004.0695 Turismo 229.200,00 300.800,00 530.000,00
0004.0695.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 229.200,00 300.800,00 530.000,00
0006 Segurança Pública 422.200,00 600.000,00 1.022.200,00
0006.0181 Policiamento 422.200,00 600.000,00 1.022.200,00
0006.0181.0024 INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO 422.200,00 422.200,00
0006.0181.0027 DETRU EM AÇÃO 600.000,00 600.000,00
0008 Assistência Social 17.923.910,00 1.537.585,00 19.461.495,00
0008.0122 Administracao Geral 3.954.885,00 3.954.885,00
0008.0122.0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.954.885,00 3.954.885,00
0008.0241 Assistência a Pessoa Idosa 150.000,00 150.000,00
0008.0241.0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL 150.000,00 150.000,00
0008.0243 Assistência à Criança e ao Adolescente 2.513.000,00 289.500,00 2.802.500,00
0008.0243.0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.513.000,00 289.500,00 2.802.500,00
0008.0244 Assistência Comunitária 11.306.025,00 1.248.085,00 12.554.110,00
0008.0244.0010 ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.306.025,00 1.248.085,00 12.554.110,00
0009 Previdência Social 4.676.000,00 84.320.000,00 88.996.000,00
0009.0122 Administracao Geral 4.620.000,00 4.620.000,00
0009.0122.0019 IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS 4.620.000,00 4.620.000,00
0009.0272 Previdência do Regime Estatutário 4.676.000,00 79.700.000,00 84.376.000,00
0009.0272.0019 IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS 4.676.000,00 79.700.000,00 84.376.000,00
0010 Saúde 177.574.196,00 177.574.196,00
0010.0122 Administracao Geral 4.560.000,00 4.560.000,00
0010.0122.0017 AQUI O SUS ACONTECE 4.560.000,00 4.560.000,00
0010.0301 Atenção Básica 91.682.000,00 91.682.000,00
0010.0301.0017 AQUI O SUS ACONTECE 91.682.000,00 91.682.000,00
0010.0302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 76.258.200,00 76.258.200,00
0010.0302.0017 AQUI O SUS ACONTECE 76.258.200,00 76.258.200,00
0010.0303 Suporte Profilático e Terapêutico 4.000.796,00 4.000.796,00
0010.0303.0017 AQUI O SUS ACONTECE 4.000.796,00 4.000.796,00
0010.0304 Vigilância Sanitária 592.200,00 592.200,00
0010.0304.0017 AQUI O SUS ACONTECE 592.200,00 592.200,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
Pág 2 /
3
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL271101-252-PACEBYBIIANVSE-7 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:01:13 -03:00
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
0010 Saúde 177.574.196,00 177.574.196,00
0010.0305 Vigilância Epidemiológica 481.000,00 481.000,00
0010.0305.0017 AQUI O SUS ACONTECE 481.000,00 481.000,00
0011 Trabalho 65.000,00 120.000,00 185.000,00
0011.0334 Fomento ao Trabalho 65.000,00 120.000,00 185.000,00
0011.0334.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 65.000,00 120.000,00 185.000,00
0012 Educação 3.867.700,00 173.709.148,00 177.576.848,00
0012.0306 Alimentação e Nutrição 3.867.700,00 2.925.830,00 6.793.530,00
0012.0306.0100 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA 1.147.700,00 865.830,00 2.013.530,00
0012.0306.0150 ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO2.720.000,00 2.060.000,00 4.780.000,00
0012.0361 Ensino Fundamental 91.265.858,00 91.265.858,00
0012.0361.0100 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA 33.317.642,00 33.317.642,00
0012.0361.0150 ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO 55.945.716,00 55.945.716,00
0012.0361.0200 VALORIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: CONSTRUÇÃO, 2.002.500,00 2.002.500,00
0012.0362 Ensino Médio 74.050,00 74.050,00
0012.0362.0150 ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO 74.050,00 74.050,00
0012.0365 Educação Infantil 79.423.810,00 79.423.810,00
0012.0365.0100 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA 25.587.735,00 25.587.735,00
0012.0365.0150 ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO 51.832.826,00 51.832.826,00
0012.0365.0200 VALORIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: CONSTRUÇÃO, 2.003.249,00 2.003.249,00
0012.0368 Educação Básica 19.600,00 19.600,00
0012.0368.0100 ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA 19.600,00 19.600,00
0013 Cultura 6.777.340,00 827.386,00 7.604.726,00
0013.0392 Difusão Cultural 6.777.340,00 827.386,00 7.604.726,00
0013.0392.0018 CIDADE CULTURAL 6.777.340,00 827.386,00 7.604.726,00
0015 Urbanismo 33.845.289,00 34.474.700,00 68.319.989,00
0015.0122 Administracao Geral 8.276.100,00 8.276.100,00
0015.0122.0020 PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO 7.394.100,00 7.394.100,00
0015.0122.0025 MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 761.000,00 761.000,00
0015.0122.0026 VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA 121.000,00 121.000,00
0015.0127 Ordenamento Territorial 1.051.600,00 23.833.000,00 24.884.600,00
0015.0127.0021 MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL 951.600,00 23.833.000,00 24.784.600,00
0015.0127.0022 PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO 100.000,00 100.000,00
0015.0451 Infra-Estrutura Urbana 3.483.233,00 1.441.700,00 4.924.933,00
0015.0451.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 3.260.233,00 941.700,00 4.201.933,00
0015.0451.0022 PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO 223.000,00 500.000,00 723.000,00
0015.0452 Servicos Urbanos 20.674.925,00 1.970.000,00 22.644.925,00
0015.0452.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 1.612.000,00 1.612.000,00
0015.0452.0022 PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO 60.000,00 60.000,00
0015.0452.0023 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS 15.661.425,00 15.661.425,00
0015.0452.0027 DETRU EM AÇÃO 3.341.500,00 1.970.000,00 5.311.500,00
0015.0453 Transportes Coletivos Urbanos 359.431,00 359.431,00
0015.0453.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 359.431,00 359.431,00
0015.0752 Energia Elétrica 7.230.000,00 7.230.000,00
0015.0752.0009 MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 7.230.000,00 7.230.000,00
0016 Habitação 10.946.000,00 5.941.000,00 16.887.000,00
0016.0122 Administracao Geral 2.817.000,00 2.817.000,00
0016.0122.0016 INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS 2.817.000,00 2.817.000,00
0016.0482 Habitacao Urbana 8.129.000,00 5.941.000,00 14.070.000,00
0016.0482.0016 INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS 8.129.000,00 5.941.000,00 14.070.000,00
0017 Saneamento 50.786.975,00 105.000,00 50.891.975,00
0017.0122 Administracao Geral 10.086.925,00 10.086.925,00
0017.0122.0023 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS 10.086.925,00 10.086.925,00
0017.0512 Saneamento Básico Urbano 40.547.550,00 105.000,00 40.652.550,00
0017.0512.0023 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS 40.547.550,00 105.000,00 40.652.550,00
0017.0541 Preservação e Conservação Ambiental 152.500,00 152.500,00
0017.0541.0023 UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS 152.500,00 152.500,00
0018 Gestão Ambiental 1.932.500,00 400.000,00 2.332.500,00
0018.0122 Administracao Geral 1.792.500,00 300.000,00 2.092.500,00
0018.0122.0005 MEIO AMBIENTTE 1.792.500,00 300.000,00 2.092.500,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 08 - Despesa por Função/Sub/Programa Conforme Vínculo de Recursos
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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3
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL271101-252-PACEBYBIIANVSE-7 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:01:13 -03:00
Código Especificação Ordinário Vinculado Total
0018 Gestão Ambiental 1.932.500,00 400.000,00 2.332.500,00
0018.0541 Preservação e Conservação Ambiental 75.000,00 75.000,00
0018.0541.0005 MEIO AMBIENTTE 75.000,00 75.000,00
0018.0542 Controle Ambiental 65.000,00 100.000,00 165.000,00
0018.0542.0005 MEIO AMBIENTTE 65.000,00 100.000,00 165.000,00
0019 Ciência e Tecnologia 2.350.000,00 1.500.000,00 3.850.000,00
0019.0122 Administracao Geral 2.350.000,00 1.500.000,00 3.850.000,00
0019.0122.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 2.350.000,00 1.500.000,00 3.850.000,00
0020 Agricultura 5.410.500,00 300.000,00 5.710.500,00
0020.0122 Administracao Geral 5.410.500,00 300.000,00 5.710.500,00
0020.0122.0013 AGRICULTURA 5.410.500,00 300.000,00 5.710.500,00
0023 Comércio e Serviços 6.095.000,00 6.095.000,00
0023.0122 Administracao Geral 3.860.000,00 3.860.000,00
0023.0122.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 3.860.000,00 3.860.000,00
0023.0131 Comunicação Social 115.000,00 115.000,00
0023.0131.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 115.000,00 115.000,00
0023.0422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 620.000,00 620.000,00
0023.0422.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 620.000,00 620.000,00
0023.0695 Turismo 1.500.000,00 1.500.000,00
0023.0695.0011 SÃO BENTO DO SUL+ 1.500.000,00 1.500.000,00
0024 Comunicações 435.000,00 435.000,00
0024.0122 Administracao Geral 65.000,00 65.000,00
0024.0122.0024 INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO 65.000,00 65.000,00
0024.0131 Comunicação Social 370.000,00 370.000,00
0024.0131.0024 INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO 370.000,00 370.000,00
0027 Desporto e Lazer 11.230.000,00 4.070.000,00 15.300.000,00
0027.0122 Administracao Geral 4.840.000,00 4.840.000,00
0027.0122.0015 ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER 4.840.000,00 4.840.000,00
0027.0811 Desporto de Rendimento 6.030.000,00 4.070.000,00 10.100.000,00
0027.0811.0015 ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER 6.030.000,00 4.070.000,00 10.100.000,00
0027.0812 Desporto Comunitário 360.000,00 360.000,00
0027.0812.0015 ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER 360.000,00 360.000,00
0028 Encargos Especiais 12.787.898,00 9.500,00 12.797.398,00
0028.0843 Serviço da Dívida Interna 11.201.000,00 11.201.000,00
0028.0843.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 11.201.000,00 11.201.000,00
0028.0845 Outras Transferências 1.586.898,00 9.500,00 1.596.398,00
0028.0845.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 1.586.898,00 9.500,00 1.596.398,00
0099 Reserva de Contingência 310.000,00 71.198.036,00 71.508.036,00
0099.0997 Reserva do RPPS 71.198.036,00 71.198.036,00
0099.0997.0019 IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS 71.198.036,00 71.198.036,00
0099.0999 Reserva de contingência 310.000,00 310.000,00
0099.0999.0006 MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL 310.000,00 310.000,00
Total Geral 240.827.979,00 560.142.891,00 800.970.870,00
___________________________________
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 003.978.188-74
___________________________________
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 824.649.529-15
___________________________________
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Contador
CRC/SC 029937/O-5
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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4
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL201101-252-FFYQJVEFCHMUBL-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:02:27 -03:00
ANEXO 9 da Lei 4.320/64 - ADENDO VIII Portaria SOF Nr. 8, de 04/02/1985 - Despesa(Órgão/Função)
Órgão Legislativa Essencial à Justiça Administração Segurança Pública Assistência Social Previdência Social
01 - Câmara Municipal de Vereadores 9.500.000,00
02 - Gabinete do Prefeito 10.572.604,00 422.200,00
03 - Procuradoria 9.700.000,00 2.081.900,00
05 - Secretaria Municipal de Administração 18.053.808,00
06 - Secretaria Municipal de Finanças 5.747.502,00
07 - Secretaria Municipal de Educação
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo 600.000,00
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 17.141.193,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social 19.461.495,00
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo 1.626.000,00
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
15 - Fundação Municipal de Desportos
16 - Empresa Municipal de Habitação
17 - Secretaria Municipal de Saúde
18 - Fundação Cultural
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São 
Bento do Sul
88.996.000,00
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Total 9.500.000,00 9.700.000,00 55.223.007,00 1.022.200,00 19.461.495,00 88.996.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL201101-252-FFYQJVEFCHMUBL-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:02:27 -03:00
Órgão Saúde Trabalho Educação Cultura Urbanismo Habitação
01 - Câmara Municipal de Vereadores
02 - Gabinete do Prefeito
03 - Procuradoria
05 - Secretaria Municipal de Administração
06 - Secretaria Municipal de Finanças
07 - Secretaria Municipal de Educação 177.576.848,00
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo 39.255.200,00
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 13.403.364,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo 185.000,00
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
15 - Fundação Municipal de Desportos
16 - Empresa Municipal de Habitação 16.887.000,00
17 - Secretaria Municipal de Saúde 177.574.196,00
18 - Fundação Cultural 7.604.726,00
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São 
Bento do Sul
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 15.661.425,00
Total 177.574.196,00 185.000,00 177.576.848,00 7.604.726,00 68.319.989,00 16.887.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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4
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL201101-252-FFYQJVEFCHMUBL-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:02:27 -03:00
Órgão Saneamento Gestão Ambiental Ciência e 
Tecnologia Agricultura Comércio e 
Serviços Comunicações
01 - Câmara Municipal de Vereadores
02 - Gabinete do Prefeito 435.000,00
03 - Procuradoria
05 - Secretaria Municipal de Administração
06 - Secretaria Municipal de Finanças
07 - Secretaria Municipal de Educação
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo 3.850.000,00 6.095.000,00
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 2.332.500,00 5.710.500,00
15 - Fundação Municipal de Desportos
16 - Empresa Municipal de Habitação
17 - Secretaria Municipal de Saúde
18 - Fundação Cultural
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São 
Bento do Sul
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 50.891.975,00
Total 50.891.975,00 2.332.500,00 3.850.000,00 5.710.500,00 6.095.000,00 435.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo 9 - Despesa por Órgão e Função
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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4
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL201101-252-FFYQJVEFCHMUBL-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:02:27 -03:00
Órgão Desporto e Lazer Encargos 
Especiais
Reserva de 
Contingência
Total
01 - Câmara Municipal de Vereadores 9.500.000,00
02 - Gabinete do Prefeito 11.429.804,00
03 - Procuradoria 11.781.900,00
05 - Secretaria Municipal de Administração 18.053.808,00
06 - Secretaria Municipal de Finanças 12.797.398,00 310.000,00 18.854.900,00
07 - Secretaria Municipal de Educação 177.576.848,00
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo 39.855.200,00
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos 30.544.557,00
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social 19.461.495,00
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo 11.756.000,00
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 8.043.000,00
15 - Fundação Municipal de Desportos 15.300.000,00 15.300.000,00
16 - Empresa Municipal de Habitação 16.887.000,00
17 - Secretaria Municipal de Saúde 177.574.196,00
18 - Fundação Cultural 7.604.726,00
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul 71.198.036,00 160.194.036,00
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto 66.553.400,00
Total 15.300.000,00 12.797.398,00 71.508.036,00 800.970.870,00
___________________________________
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 003.978.188-74
___________________________________
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 824.649.529-15
___________________________________
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Contador
CRC/SC 029937/O-5
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Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 13 Entidade(s): Consolidado
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12
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL561101-252-WONBVRNILSNGIH-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:40:38 -03:00
Receitas Conta Tipo Valor %
Receitas correntes. 100000000000000000 S 711.851.064,00 88,87
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 110000000000000000 S 158.285.141,00 19,76
Impostos 111000000000000000 S 143.396.221,00 17,90
Impostos sobre o patrimônio 111200000000000000 S 63.363.125,00 7,91
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana 111250000000000000 S 50.345.525,00 6,29
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Principal 111250010000000000 A 41.418.188,00 5,17
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas e Juros 111250020000000000 A 100.000,00 0,01
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa 111250030000000000 A 5.507.337,00 0,69
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Multas 111250050000000000 A 1.500.000,00 0,19
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Juros de Mora 111250060000000000 A 420.000,00 0,05
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Dívida Ativa - 
Multas da Dívida Ativa
111250070000000000 A 900.000,00 0,11
Imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - Juros de Mora 
da Dívida Ativa
111250080000000000 A 500.000,00 0,06
impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos reais 
sobre imóveis
111253000000000000 S 13.017.600,00 1,63
impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos 
reais sobre imóveis - Principal
111253010000000000 A 13.000.000,00 1,62
impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos 
reais sobre imóveis - Dívida Ativa
111253030000000000 A 12.000,00 0,00
impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos 
reais sobre imóveis - Multas
111253050000000000 A 2.000,00 0,00
impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos 
reais sobre imóveis - Juros de Mora
111253060000000000 A 3.000,00 0,00
impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos 
reais sobre imóveis - Dívida Ativa - Multas da Dívida Ativa
111253070000000000 A 300,00 0,00
impostos sobre transmissão "inter vivos" de bens imóveis e de direitos 
reais sobre imóveis - Juros de Mora da Dívida Ativa
111253080000000000 A 300,00 0,00
Impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza 111300000000000000 S 36.838.096,00 4,60
Imposto sobre a renda - retido na fonte 111303000000000000 S 36.838.096,00 4,60
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho 111303100000000000 S 26.000.000,00 3,25
Imposto sobre a renda - retido na fonte - trabalho - Principal 111303110000000000 A 26.000.000,00 3,25
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos 111303400000000000 S 10.838.096,00 1,35
Imposto sobre a renda - retido na fonte - outros rendimentos - Principal 111303410000000000 A 10.838.096,00 1,35
Impostos sobre a produção e circulação de mercadorias e serviços 111400000000000000 S 43.195.000,00 5,39
Impostos sobre serviços 111451000000000000 S 43.195.000,00 5,39
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn 111451100000000000 S 43.195.000,00 5,39
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Principal 111451110000000000 A 40.000.000,00 4,99
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Dívida Ativa 111451130000000000 A 1.800.000,00 0,22
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Multas 111451150000000000 A 600.000,00 0,07
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Juros de Mora 111451160000000000 A 25.000,00 0,00
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Dívida Ativa - 
Multas da Dívida Ativa
111451170000000000 A 700.000,00 0,09
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - issqn - Juros de Mora da 
Dívida Ativa
111451180000000000 A 70.000,00 0,01
Taxas 112000000000000000 S 14.834.520,00 1,85
Taxas pelo exercício do poder de polícia 112100000000000000 S 3.745.800,00 0,47
Taxas de inspeção, controle e fiscalização 112101000000000000 S 2.945.100,00 0,37
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Principal 112101010000000000 S 2.846.700,00 0,36
Taxa de Fiscalização p/Localização e Instalação de Estabelecimentos 112101010100000000 A 1.000.000,00 0,12
Taxa de Veiculação de Publicidade 112101010200000000 A 100,00 0,00
Taxa de Fiscalização de Obras Particulares 112101010300000000 A 600.000,00 0,07
Taxa de Fiscalização de Veículos de Transp. de Pessoas e Entulhos 112101010400000000 A 15.000,00 0,00
Taxa de Inspeção Municipal - Agricultura 112101010800000000 A 5.000,00 0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Bombeiros 112101011000000000 A 1.205.000,00 0,15
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - EIV 112101011100000000 A 21.600,00 0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Multas e Juros 112101020000000000 S 6.700,00 0,00
Taxa de Fiscalização p/Localização e Instalação de Estabelecimentos 
- Multas e Juros
112101020100000000 A 5.000,00 0,00
Taxa de Fiscalização de Obras Particulares - Multas e Juros 112101020300000000 A 1.500,00 0,00
Taxa de Fiscalização de Veículos de Transp. de Pessoas e Entulhos - 
Multas e Juros
112101020400000000 A 100,00 0,00
Taxas de inspeção municipal - Agricultura - Multas e Juros 112101020600000000 A 100,00 0,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 13 Entidade(s): Consolidado
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Receitas Conta Tipo Valor %
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa 112101030000000000 S 65.700,00 0,01
Taxa de Fiscalização p/Localização e Instalação de Estabelecimentos 
- Dívida Ativa
112101030100000000 A 40.000,00 0,00
Taxa de Veiculação de Publicidade - Dívida Ativa 112101030200000000 A 4.600,00 0,00
Taxa de Fiscalização de Obras Particulares - Dívida Ativa 112101030300000000 A 20.000,00 0,00
Taxa de Fiscalização de Veículos de Transp. de Pessoas e Entulhos - 
Dívida Ativa
112101030400000000 A 100,00 0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Agricultura - Dívida Ativa 112101030600000000 A 1.000,00 0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Dívida Ativa - Multas e 
Juros
112101040000000000 S 26.000,00 0,00
Taxa de Fiscalização p/Localização e Instalação de Estabelecimentos 
- Dívida Ativa - Multas e Juros
112101040100000000 A 15.000,00 0,00
Taxa de Veiculação de Publicidade - Dívida Ativa - Juros e Multas 112101040200000000 A 3.700,00 0,00
Taxa de Fiscalização de Obras Particulares - Dívida Ativa - Multas e 
Juros
112101040300000000 A 7.000,00 0,00
Taxa de Fiscalização de Veículos de Transp. de Pessoas e Entulhos - 
Dívida Ativa - Multas e Juros
112101040400000000 A 100,00 0,00
Taxa de Fiscalização de Moto e Frete - Dívida Ativa - Multas e Juros 112101040500000000 A 100,00 0,00
Taxas de inspeção, controle e fiscalização - Agricultura - Dívida Ativa 
- Multas e Juros
112101040600000000 A 100,00 0,00
Taxa de controle e fiscalização ambiental 112104000000000000 S 275.500,00 0,03
Taxa de controle e fiscalização ambiental - Principal 112104010000000000 S 275.100,00 0,03
Taxa de controle de fiscalização ambiental 112104010100000000 A 275.100,00 0,03
Taxa de controle e fiscalização ambiental - Multas e Juros 112104020000000000 S 200,00 0,00
Taxa de controle e fiscalização ambiental - Multas e Juros 112104020100000000 A 200,00 0,00
Taxa de controle e fiscalização ambiental - Dívida Ativa 112104030000000000 S 100,00 0,00
Taxa de controle e fiscalização ambiental - Dívida Ativa 112104030100000000 A 100,00 0,00
Taxa de controle e fiscalização ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros 112104040000000000 S 100,00 0,00
Taxa de controle e fiscalização ambiental - Dívida Ativa - Multas e 
Juros
112104040100000000 A 100,00 0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária 112150000000000000 S 525.200,00 0,07
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Principal 112150010000000000 A 500.000,00 0,06
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Multas e Juros 112150020000000000 A 1.200,00 0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa 112150030000000000 A 12.000,00 0,00
Taxa de fiscalização de vigilância sanitária - Dívida Ativa - Multas e 
Juros
112150040000000000 A 12.000,00 0,00
Taxas pela prestação de serviços 112200000000000000 S 11.088.720,00 1,38
Taxas pela prestação de serviços em geral 112201000000000000 S 11.088.720,00 1,38
Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal 112201010000000000 S 10.890.000,00 1,36
Taxa de Limpeza Pública - Coleta de Lixo - SAMAE 112201010100000000 A 10.815.000,00 1,35
Outras taxas pela prestação de serviços em geral - Principal 112201010300000000 A 5.000,00 0,00
Taxa de cemitério 112201010400000000 A 70.000,00 0,01
Taxas pela prestação de serviços em geral - Multas e Juros 112201020000000000 S 150.650,00 0,02
Multas e Juros - Taxa de Limpeza Pública - Coleta de Lixo - SAMAE. 112201020100000000 A 150.150,00 0,02
Taxa de Cemitério - Multas e juros 112201020400000000 A 500,00 0,00
Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa 112201030000000000 S 44.200,00 0,01
Dívida Ativa - Taxa Coleta de Lixo - SAMAE. 112201030100000000 A 42.000,00 0,01
Outras taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa 112201030300000000 A 200,00 0,00
Taxa de Cemitério - Dívida Ativa 112201030400000000 A 2.000,00 0,00
Taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa - Multas e 
Juros
112201040000000000 S 3.870,00 0,00
Taxa Coleta de Lixo - Multa e Juros - Dívida Ativa - SAMAE 112201040100000000 A 1.470,00 0,00
Outras taxas pela prestação de serviços em geral - Dívida Ativa - 
Multas e Juros
112201040300000000 A 400,00 0,00
Taxa de Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros 112201040400000000 A 2.000,00 0,00
Contribuição de melhoria 113000000000000000 S 54.400,00 0,01
Contribuição de melhoria 113100000000000000 S 54.400,00 0,01
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares 113153000000000000 S 54.400,00 0,01
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - 
Principal
113153010000000000 A 35.000,00 0,00
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - 
Multas e Juros
113153020000000000 A 400,00 0,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 13 Entidade(s): Consolidado
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Identificador: WPL561101-252-WONBVRNILSNGIH-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:40:38 -03:00
Receitas Conta Tipo Valor %
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - 
Dívida Ativa
113153030000000000 A 15.000,00 0,00
Contribuição de melhoria para pavimentação e obras complementares - 
Dívida Ativa - Multas e Juros
113153040000000000 A 4.000,00 0,00
Contribuições 120000000000000000 S 27.228.321,00 3,40
Contribuições sociais 121000000000000000 S 20.828.321,00 2,60
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção 
social
121500000000000000 S 20.828.321,00 2,60
Contribuição do servidor civil 121501000000000000 S 20.828.321,00 2,60
Contribuição do servidor civil ativo 121501100000000000 S 19.960.336,00 2,49
Contribuição do servidor civil ativo - Principal 121501110000000000 S 19.960.336,00 2,49
Contribuição Servidor Civil Ativo Prefeitura 121501110100000000 A 13.360.477,00 1,67
Contribuição Servidor Civil Ativo SAMAE 121501110200000000 A 742.885,00 0,09
Contribuição Servidor Civil Ativo Câmara 121501110300000000 A 100.119,00 0,01
Contribuição Servidor Civil Ativo Fundo Saúde 121501110400000000 A 5.096.067,00 0,64
Contribuição Servidor Civil Ativo EMHAB 121501110500000000 A 130.155,00 0,02
Contribuição Servidor Civil Ativo Fund. Cultural 121501110600000000 A 378.785,00 0,05
Contribuição Servidor Civil Ativo Fund. Desportos 121501110700000000 A 60.072,00 0,01
Contribuição Servidor Civil Ativo IPRESBS 121501110800000000 A 91.776,00 0,01
Contribuição do servidor civil inativo 121501200000000000 S 775.920,00 0,10
Contribuição do servidor civil inativo - Principal 121501210000000000 S 775.920,00 0,10
Contribuição Servidor Civil Inativo 121501210100000000 A 775.920,00 0,10
Contribuição do servidor civil - pensionistas 121501300000000000 S 61.065,00 0,01
Contribuição do servidor civil - pensionistas - Principal 121501310000000000 S 61.065,00 0,01
Contribuição Servidor Civil Pensionistas 121501310100000000 A 61.065,00 0,01
Contribuição oriunda de sentenças judiciais - servidor civil ativo 121501400000000000 S 30.000,00 0,00
Contribuição oriunda de sentenças judiciais - servidor civil ativo - 
Principal
121501410000000000 S 30.000,00 0,00
Contribuição oriunda de sentenças judiciais - servidor civil ativo - 
Prefeitura
121501410100000000 A 30.000,00 0,00
Contribuição oriunda de sentenças judiciais - servidor civil inativo 121501500000000000 S 1.000,00 0,00
Contribuição oriunda de sentenças judiciais - servidor civil inativo - 
Principal
121501510000000000 A 1.000,00 0,00
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 124000000000000000 S 6.400.000,00 0,80
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 124100000000000000 S 6.400.000,00 0,80
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública 124150000000000000 S 6.400.000,00 0,80
Contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública - Principal 124150010000000000 A 6.400.000,00 0,80
Receita patrimonial 130000000000000000 S 89.481.817,00 11,17
Exploração do patrimônio imobiliário do estado 131000000000000000 S 287.810,00 0,04
Exploração do patrimônio imobiliário do estado 131100000000000000 S 287.810,00 0,04
Aluguéis, arrendamentos, foros, laudêmios, tarifas de ocupação 131101000000000000 S 84.000,00 0,01
Aluguéis e arrendamentos 131101100000000000 S 84.000,00 0,01
Aluguéis e arrendamentos - Principal 131101110000000000 A 80.000,00 0,01
Aluguéis e arrendamentos - Multas e Juros 131101120000000000 A 1.000,00 0,00
Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa 131101130000000000 A 1.500,00 0,00
Aluguéis e arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros 131101140000000000 A 1.500,00 0,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de bens 
imóveis públicos
131102000000000000 S 43.010,00 0,01
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de 
bens imóveis públicos - Principal
131102010000000000 A 41.710,00 0,01
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de 
bens imóveis públicos - Multas e Juros
131102020000000000 A 1.000,00 0,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de 
bens imóveis públicos - Dívida Ativa
131102030000000000 A 200,00 0,00
Concessão, permissão, autorização ou cessão do direito de uso de 
bens imóveis públicos - Dívida Ativa - Multas e Juros
131102040000000000 A 100,00 0,00
Outras receitas imobiliárias 131199000000000000 S 160.800,00 0,02
Outras receitas imobiliárias - Dívida Ativa 131199030000000000 S 160.800,00 0,02
Dívida Ativa - Grupo 1 131199030100000000 A 5.000,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 3 131199030200000000 A 1.000,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 4 131199030300000000 A 8.400,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 5 131199030400000000 A 16.600,00 0,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 13 Entidade(s): Consolidado
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Identificador: WPL561101-252-WONBVRNILSNGIH-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:40:38 -03:00
Receitas Conta Tipo Valor %
Dívida Ativa - Grupo 6 131199030500000000 A 5.000,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 7 131199030600000000 A 5.000,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 10 131199030700000000 A 5.500,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 11 131199030800000000 A 4.000,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 12 131199030900000000 A 3.000,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 13 131199031000000000 A 5.000,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 14 131199031100000000 A 1.000,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 15 131199031200000000 A 15.000,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 16 131199031300000000 A 15.000,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 18 131199031400000000 A 3.000,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 19 131199031500000000 A 5.000,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 20 131199031600000000 A 35.000,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 21 131199031700000000 A 6.000,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 24 131199032000000000 A 5.000,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 25 131199032100000000 A 6.000,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 26 131199032200000000 A 11.000,00 0,00
Dívida Ativa - Grupo 27 131199032300000000 A 300,00 0,00
Valores mobiliários 132000000000000000 S 89.169.007,00 11,13
Juros e correções monetárias 132100000000000000 S 89.169.007,00 11,13
Remuneração de depósitos bancários 132101000000000000 S 21.049.007,00 2,63
Remuneração de depósitos bancários - Principal 132101010000000000 S 21.049.007,00 2,63
Remuneração de depósitos bancários - Principal 132101010100000000 A 104.285,00 0,01
Remuneração de depósitos bancários - Outras Transferências de 
Convênios ou Repasses da União (não relacionados à educação/saúde/assistência 
social)
132101010200000000 A 1.000,00 0,00
Remuneração de depósitos bancários - Transferências de Convênios 
- Estado
132101010400000000 A 170.000,00 0,02
Remuneração de depósitos bancários - PPD 132101010600000000 A 500,00 0,00
Remuneração de depósitos bancários - Bolsa Família 132101010700000000 A 1.000,00 0,00
Remuneração de depósitos bancários - Transferências da União 
referentes às participações na exploração do Petróleo e Gás Natural destinadas ao 
FEP.
132101010800000000 A 112.000,00 0,01
Remuneração de depósitos bancários - Transferências de Convênios 
Estado
132101011100000000 A 110.000,00 0,01
Remuneração de depósitos bancários - Fundo de Assistência Social - 
União
132101011200000000 A 1.000,00 0,00
Remuneração de depósitos bancários - Programa Pessoa Portadora 
de Deficiência Física - PPD
132101011300000000 A 13.500,00 0,00
Remuneração de depósitos bancários - Contribuição Facultativa - 
Policia Militar.
132101011400000000 A 122.200,00 0,02
Remuneração de depósitos bancários - Recursos da contribuição 
para o custeio do serviço de iluminação púbica - COSIP
132101011600000000 A 830.000,00 0,10
Remuneração de depósitos bancários - Recursos vinculados ao 
Trânsito - Prefeitura
132101012000000000 A 70.000,00 0,01
Remuneração de depósitos bancários - Transferência Especial dos 
Estados - Emendas Parlamentares Impositivas
132101012100000000 A 235.000,00 0,03
Remuneração de depósitos bancários - Contribuição facultativa - 
Bombeiros
132101012200000000 A 95.000,00 0,01
Remuneração de depósitos bancários - Recursos de operações de 
crédito internas
132101012400000000 A 250.000,00 0,03
Remuneração de depósitos bancários - Transferências do FUNDEB 132101012500000000 A 42.450,00 0,01
Remuneração de depósitos bancários - Recursos de alienação de 
bens/ativos - Administração Direta
132101012600000000 A 84.000,00 0,01
Remuneração de depósitos bancários - Identificação das despesas 
com manutenção e desenvolvimento do ensino - MDE
132101012700000000 A 47.000,00 0,01
Remuneração de depósitos bancários - Outros Recursos não 
vinculados de impostos - Recursos Ordinários
132101012800000000 A 20.000,00 0,00
Remuneração de depósitos bancários - Recursos vinculados a 
Fundos - Fundo Municipal de Turismo
132101013000000000 A 800,00 0,00
Remuneração de depósitos bancários - Recursos vinculados a 
Fundos - FIA Imposto de Renda
132101013100000000 A 80.000,00 0,01
Remuneração de depósitos bancários - Transferência do Salário￾Educação
132101013200000000 A 32.480,00 0,00
Remuneração de depósitos bancários - Transferência de Recursos 
do FNDE - PNAE - Alimentação escolar
132101013300000000 A 23.000,00 0,00
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Receitas Conta Tipo Valor %
Remuneração de depósitos bancários - Transferências de recursos 
FNDE - PNATE - Transporte escolar
132101013400000000 A 53.850,00 0,01
Remuneração de depósitos bancários - Recursos Ordinários 132101013500000000 A 13.256.400,00 1,66
Remuneração de depósitos bancários - Outras transferências de 
recursos do FNDE
132101013800000000 A 2.031.442,00 0,25
Remuneração de depósitos bancários - Recursos PROCON 132101013900000000 A 60.000,00 0,01
Remuneração de depósitos bancários - Calamidades assistência 
social
132101014100000000 A 2.000,00 0,00
Remuneração de depósitos bancários - Transferência de Recursos 
dos Fundos Estaduais de Assistência Social
132101014400000000 A 14.000,00 0,00
Rendimentos de operações na Cetip - Juros TDA título dívida agrária. 132101014600000000 A 100,00 0,00
Remuneração de depósitos bancários - Estacionamento Rotativo 132101014700000000 A 42.000,00 0,01
Remuneração de depósitos bancários - Outras Transferências da 
União - Lei nº 14.399/2022 - PNAB - Política Nacional Aldir Blanc de Fomento a 
Cultura.
132101015000000000 A 40.000,00 0,00
Remuneração de depósitos bancários - Fundo Municipal de 
Agricultura
132101015200000000 A 7.000,00 0,00
Remuneração de depósitos bancários - Transferências Federais - 
Custeio
132101015400000000 A 222.000,00 0,03
Remuneração - Transferências Estaduais 132101015500000000 A 30.000,00 0,00
Remuneração de depósitos bancários -Saúde - recursos municipais 132101015600000000 A 100.000,00 0,01
Remuneração de depósitos bancários - Taxas de vigilância sanitária 132101015700000000 A 15.000,00 0,00
Remuneração de depósitos bancários - SAMAE 132101015800000000 A 2.730.000,00 0,34
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - RPPS 132104000000000000 S 68.120.000,00 8,50
Remuneração dos recursos do regime próprio de previdência social - 
RPPS - Principal
132104010000000000 S 68.120.000,00 8,50
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa 132104010100000000 A 63.500.000,00 7,93
Remuneração dos Investimentos da Taxa de Administração 132104010400000000 S 4.620.000,00 0,58
Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa Taxa de 
Administração
132104010401000000 A 4.620.000,00 0,58
Exploração de recursos naturais 134000000000000000 S 25.000,00 0,00
Exploração de outros recursos naturais 134900000000000000 S 25.000,00 0,00
Outras delegações para exploração de recursos naturais 134999000000000000 S 25.000,00 0,00
Outras delegações para exploração de recursos naturais - Principal 134999010000000000 A 25.000,00 0,00
Receita de serviços 160000000000000000 S 55.109.369,00 6,88
Serviços administrativos e comerciais gerais 161000000000000000 S 1.339.100,00 0,17
Serviços administrativos e comerciais gerais 161100000000000000 S 1.339.100,00 0,17
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e 
órgãos públicos em geral
161101000000000000 S 449.000,00 0,06
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e 
órgãos públicos em geral - Principal
161101010000000000 S 433.500,00 0,05
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades 
e órgãos públicos em geral
161101010100000000 A 17.500,00 0,00
Serviços Administrativos - Biblioteca Pública 161101010400000000 A 20.000,00 0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais - Prefeitura 161101010500000000 A 140.000,00 0,02
Serviços administrativos e comerciais gerais - MENSALIDADE 
PISCINA
161101010600000000 A 256.000,00 0,03
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e 
órgãos públicos em geral - Multas e Juros
161101020000000000 S 500,00 0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades 
e órgãos públicos em geral - Multas e Juros
161101020100000000 A 500,00 0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e 
órgãos públicos em geral - Dívida Ativa
161101030000000000 S 8.000,00 0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades 
e órgãos públicos em geral - Dívida Ativa - Prefeitura
161101030100000000 A 8.000,00 0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades e 
órgãos públicos em geral - Dívida Ativa - Multas e Juros
161101040000000000 S 7.000,00 0,00
Serviços administrativos e comerciais gerais prestados por entidades 
e órgãos públicos em geral - Dívida Ativa - Multas e Juros - Prefeitura
161101040100000000 A 7.000,00 0,00
Inscrição em concursos e processos seletivos 161102000000000000 S 840.100,00 0,10
Inscrição em concursos e processos seletivos - Principal 161102010000000000 A 840.100,00 0,10
Serviços de registro, certificação e fiscalização 161103000000000000 S 50.000,00 0,01
Serviços de registro, certificação e fiscalização - Principal 161103010000000000 S 46.000,00 0,01
Serviço de vistoria de veículos 161103010100000000 A 46.000,00 0,01
Serviços de registro, certificação e fiscalização - Multas e Juros 161103020000000000 A 300,00 0,00
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Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
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Identificador: WPL561101-252-WONBVRNILSNGIH-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:40:38 -03:00
Receitas Conta Tipo Valor %
Serviços de registro, certificação e fiscalização - Dívida Ativa 161103030000000000 A 3.200,00 0,00
Serviços de registro, certificação e fiscalização - Dívida Ativa - Multas e 
Juros
161103040000000000 A 500,00 0,00
Outros serviços 169000000000000000 S 53.770.269,00 6,71
Outros serviços 169900000000000000 S 53.770.269,00 6,71
Serviços sujeitos à regulação 169950000000000000 S 51.799.394,00 6,47
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. 169950100000000000 S 37.365.599,00 4,67
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal 169950110000000000 S 36.888.899,00 4,61
Tarifa de Água Residencial 169950110100000000 A 16.298.399,00 2,03
Tarifa de Água Comercial 169950110200000000 A 3.360.000,00 0,42
Tarifa de Água Industrial. 169950110300000000 A 3.570.000,00 0,45
Tarifa de Água Poderes Públicos. 169950110400000000 A 126.000,00 0,02
Ligações de Água 169950110500000000 A 253.050,00 0,03
Tarifa Básica Operacional - T.B.O. 169950111000000000 S 13.281.450,00 1,66
T.B.O. Água Residencial 169950111001000000 A 11.025.000,00 1,38
T.B.O. Água Comercial 169950111002000000 A 1.995.000,00 0,25
T.B.O. Água Industrial 169950111003000000 A 246.750,00 0,03
T.B.O. Água Poderes Públicos 169950111004000000 A 14.700,00 0,00
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Multas e 
Juros
169950120000000000 A 451.500,00 0,06
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Dívida Ativa 169950130000000000 S 23.100,00 0,00
Dívida Ativa - Serviços de Água. 169950130100000000 A 23.100,00 0,00
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Dívida Ativa 
- Multas e Juros
169950140000000000 A 2.100,00 0,00
Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário. 169950200000000000 S 14.433.795,00 1,80
Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário. - Principal 169950210000000000 S 14.429.385,00 1,80
Tarifa de Esgoto Residencial 169950210100000000 A 6.193.500,00 0,77
Tarifa de Esgoto Comercial 169950210200000000 A 1.732.500,00 0,22
Tarifa de Esgoto Industrial 169950210300000000 A 1.365.000,00 0,17
Tarifa de Esgoto Poderes Públicos. 169950210400000000 A 69.300,00 0,01
Ligações de Esgoto 169950210500000000 A 498.750,00 0,06
Tarifa Básica Operacional - T.B.O. 169950211000000000 S 4.570.335,00 0,57
T.B.O. Esgoto Residencial 169950211001000000 A 3.675.000,00 0,46
T.B.O. Esgoto Comercial 169950211002000000 A 850.500,00 0,11
T.B.O. Esgoto Industrial 169950211003000000 A 39.900,00 0,00
T.B.O. Esgoto Poderes Públicos 169950211004000000 A 4.935,00 0,00
Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário. - Dívida Ativa 169950230000000000 S 4.200,00 0,00
Dívida Ativa - Serviços de Esgoto 169950230100000000 A 4.200,00 0,00
Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário. - Dívida Ativa - 
Multas e Juros
169950240000000000 A 210,00 0,00
Outros serviços 169999000000000000 S 1.970.875,00 0,25
Outros serviços - Principal 169999010000000000 S 1.944.075,00 0,24
Outras Receitas 169999010100000000 A 663.200,00 0,08
Estacionamento Rotativo 169999010200000000 A 650.000,00 0,08
Serviços Agropecuários - Programa Porteira Aberta 169999010300000000 A 205.100,00 0,03
Outras Receitas - SAMAE 169999011000000000 S 425.775,00 0,05
Serviços de desligamento - Água/Esgoto. 169999011001000000 A 525,00 0,00
Religação de Água. 169999011002000000 A 283.500,00 0,04
Taxa de Expediente. 169999011003000000 A 36.750,00 0,00
Conservação 169999011004000000 A 15.225,00 0,00
Análise de Água 169999011005000000 A 13.125,00 0,00
Atualização do Padrão de Ligação 169999011006000000 A 76.650,00 0,01
Outros serviços - Multas e Juros 169999020000000000 S 3.900,00 0,00
Serviços Agropecuários - Multas e Juros 169999020200000000 A 900,00 0,00
Serviços Agropecuários - Programa Porteira Aberta -Multas e Juros 169999020300000000 A 3.000,00 0,00
Outros serviços - Dívida Ativa 169999030000000000 S 19.900,00 0,00
Estacionamento Rotativo - Dívida Ativa 169999030100000000 A 900,00 0,00
Estacionamento Rotativo - Dívida Ativa 169999030200000000 A 7.000,00 0,00
Serviços Agropecuários - Programa Porteira Aberta - Dívida Ativa 169999030300000000 A 12.000,00 0,00
Outros serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros 169999040000000000 S 3.000,00 0,00
Estacionamento Rotativo - Dívida Ativa - Multas e Juros 169999040200000000 A 1.000,00 0,00
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Identificador: WPL561101-252-WONBVRNILSNGIH-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:40:38 -03:00
Receitas Conta Tipo Valor %
Serviços Agropecuários - Programa Porteira Aberta - Dívida Ativa - 
Multas e Juros
169999040300000000 A 2.000,00 0,00
Transferências correntes 170000000000000000 S 370.278.566,00 46,23
Transferências da união e de suas entidades 171000000000000000 S 121.501.516,00 15,17
Transferências decorrentes de participação na receita da união 171100000000000000 S 67.169.100,00 8,39
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - fpm 171151000000000000 S 67.040.000,00 8,37
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal 171151100000000000 S 60.000.000,00 7,49
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - 
Principal
171151110000000000 A 75.000.000,00 9,36
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cota mensal - 
Principal
171151110000000000 A (15.000.000,00) (1,87)
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas extraordinárias 171151200000000000 S 7.040.000,00 0,88
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - cotas 
extraordinárias - Principal
171151210000000000 S 7.040.000,00 0,88
Cota-parte do fundo de participação dos municípios - Cotas 
Extraordinárias
171151210100000000 A 7.040.000,00 0,88
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural 171152000000000000 S 128.400,00 0,02
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal 171152010000000000 A 160.500,00 0,02
Cota-parte do imposto sobre a propriedade territorial rural - Principal 171152010000000000 A (32.100,00) 0,00
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dominio Economico 171154000000000000 S 700,00 0,00
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico 171154010000000000 A 700,00 0,00
Transferências das compensações financeiras pela exploração de recursos 
naturais
171200000000000000 S 839.200,00 0,10
Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos 
minerais - cfem
171251000000000000 S 121.200,00 0,02
Cota-parte da compensação financeira pela exploração de recursos 
minerais - cfem - Principal
171251010000000000 A 121.200,00 0,02
Cota-parte da compensação financeira pela produção de petróleo 171252000000000000 S 718.000,00 0,09
Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep 171252400000000000 S 718.000,00 0,09
Cota-parte do fundo especial do petróleo - fep - Principal 171252410000000000 A 718.000,00 0,09
Transferências de recursos do sistema único de saúde - sus 171300000000000000 S 35.966.000,00 4,49
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - repasses 
fundo a fundo - bloco de manutenção das ações e serviços públicos de saúde
171350000000000000 S 35.966.000,00 4,49
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e 
serviços públicos de saúde - atenção primária
171350100000000000 S 11.230.000,00 1,40
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e 
serviços públicos de saúde - atenção primária - Principal
171350110000000000 A 11.230.000,00 1,40
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e 
serviços públicos de saúde - atenção especializada
171350200000000000 S 21.347.000,00 2,67
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e 
serviços públicos de saúde - atenção especializada - Principal
171350210000000000 A 21.347.000,00 2,67
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e 
serviços públicos de saúde - vigilância em saúde
171350300000000000 S 533.000,00 0,07
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e 
serviços públicos de saúde - vigilância em saúde - Principal
171350310000000000 A 533.000,00 0,07
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e 
serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica
171350400000000000 S 608.000,00 0,08
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e 
serviços públicos de saúde - assistência farmacêutica - Principal
171350410000000000 A 608.000,00 0,08
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e 
serviços públicos de saúde - gestão do SUS
171350500000000000 S 2.248.000,00 0,28
Transferências de recursos do bloco de manutenção das ações e 
serviços públicos de saúde - gestão do SUS - Principal
171350510000000000 A 2.248.000,00 0,28
Transferências de recursos do fundo nacional do desenvolvimento da 
educação - fnde? 
171400000000000000 S 16.172.830,00 2,02
Transferências do salário-educação 171450000000000000 S 6.800.000,00 0,85
Transferências do salário-educação - Principal 171450010000000000 A 6.800.000,00 0,85
Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar - 
pnae
171452000000000000 S 2.902.830,00 0,36
Transferências referentes ao programa nacional de alimentação escolar 
- pnae - Principal
171452010000000000 A 2.902.830,00 0,36
Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte do 
escolar - pnate
171453000000000000 S 5.900.000,00 0,74
Transferências referentes ao programa nacional de apoio ao transporte 
do escolar - pnate - Principal
171453010000000000 A 5.900.000,00 0,74
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 13 Entidade(s): Consolidado
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Receitas Conta Tipo Valor %
Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da 
educação - fnde
171499000000000000 S 570.000,00 0,07
Outras transferências diretas do fundo nacional do desenvolvimento da 
educação - fnde - Principal
171499010000000000 A 570.000,00 0,07
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas 171600000000000000 S 567.000,00 0,07
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - fnas 171650000000000000 S 567.000,00 0,07
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - 
fnas - Principal
171650010000000000 S 567.000,00 0,07
FNAS - Piso Alta Complexidade - Criança/Adolescente 171650010200000000 A 89.000,00 0,01
FNAS - Piso Fixo Média Complexidade - PAEFI 171650010300000000 A 87.000,00 0,01
FNAS - Piso Fixo Média Complexidade - MSE 171650010400000000 A 37.000,00 0,00
FNAS - Piso de Transição Média Complexidade 171650010500000000 A 11.000,00 0,00
FNAS - Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 171650010600000000 A 61.000,00 0,01
FNAS - Indice de Gestão Descentralizada do SUAS 171650010700000000 A 68.000,00 0,01
Transferências de recursos do fundo nacional de assistência social - 
fnas - Bolsa Família
171650010800000000 A 214.000,00 0,03
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades 171900000000000000 S 787.386,00 0,10
Transferência obrigatória decorrente da lei complementar n° 176/2020 171958000000000000 S 200.000,00 0,02
Transferência obrigatória decorrente da lei complementar n° 176/2020 - 
Principal
171958010000000000 A 200.000,00 0,02
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei 
nº 14.399/2022
171960000000000000 S 587.386,00 0,07
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - 
Lei nº 14.399/2022 - Principal
171960010000000000 A 587.386,00 0,07
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades 172000000000000000 S 142.627.200,00 17,81
Participação na receita dos estados e distrito federal 172100000000000000 S 108.420.000,00 13,54
Cota-parte do ICMS 172150000000000000 S 86.400.000,00 10,79
Cota-parte do ICMS - Principal 172150010000000000 A 108.000.000,00 13,48
Cota-parte do ICMS - Principal 172150010000000000 A (21.600.000,00) (2,70)
Cota-parte do IPVA 172151000000000000 S 20.800.000,00 2,60
Cota-parte do IPVA - Principal 172151010000000000 A 26.000.000,00 3,25
Cota-parte do IPVA - Principal 172151010000000000 A (5.200.000,00) (0,65)
Cota-parte do IPI - municípios 172152000000000000 S 1.120.000,00 0,14
Cota-parte do IPI - municípios - Principal 172152010000000000 A 1.400.000,00 0,17
Cota-parte do IPI - municípios - Principal 172152010000000000 A (280.000,00) (0,03)
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico 172153000000000000 S 100.000,00 0,01
Cota-parte da contribuição de intervenção no domínio econômico - 
Principal
172153010000000000 A 100.000,00 0,01
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS 172300000000000000 S 12.204.200,00 1,52
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS 172350000000000000 S 12.204.200,00 1,52
Transferências de recursos do sistema único de saúde - SUS - Principal 172350010000000000 A 12.204.200,00 1,52
Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades 172400000000000000 S 21.961.000,00 2,74
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades 172499000000000000 S 21.961.000,00 2,74
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas 
entidades - Principal
172499010000000000 S 21.961.000,00 2,74
Outras transferências de convênios dos estados e df e de suas 
entidades - Principal
172499010100000000 A 21.861.000,00 2,73
Outras transferências de convênio do Estado - IMA -APA Rio 
Vermelho
172499010200000000 A 100.000,00 0,01
Outras transferências dos estados e distrito federal 172900000000000000 S 42.000,00 0,01
Outras transferências dos estados e df 172999000000000000 S 42.000,00 0,01
Outras transferências dos estados e df - Principal 172999010000000000 A 42.000,00 0,01
Transferências de instituições privadas 174000000000000000 S 18.600,00 0,00
Transferências de instituições privadas 174100000000000000 S 18.600,00 0,00
Outras transferências de instituições privadas 174199000000000000 S 18.600,00 0,00
Outras transferências de instituições privadas - Principal 174199010000000000 S 18.600,00 0,00
Outras transferências de instituições privadas - FIA - Fundo da 
Infância e Adolescência
174199010100000000 A 18.600,00 0,00
Transferências de outras instituições públicas 175000000000000000 S 105.957.550,00 13,23
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da 
educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB
175100000000000000 S 105.957.550,00 13,23
Transferências de recursos do fundo de manutenção e desenvolvimento da 
educação básica e de valorização dos profissionais da educação - FUNDEB
175150000000000000 S 105.957.550,00 13,23
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 13 Entidade(s): Consolidado
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL561101-252-WONBVRNILSNGIH-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:40:38 -03:00
Receitas Conta Tipo Valor %
Transferências de recursos do fundo de manutenção e 
desenvolvimento da educação básica e de valorização dos profissionais da educação - 
FUNDEB - Principal
175150010000000000 A 105.957.550,00 13,23
Demais transferências correntes 179000000000000000 S 173.700,00 0,02
Transferências de pessoas físicas 179100000000000000 S 173.700,00 0,02
Outras transferências de pessoas físicas 179199000000000000 S 173.700,00 0,02
Outras transferências de pessoas físicas - Principal 179199010000000000 S 173.700,00 0,02
Outras transferências de pessoa física - FIA - Fundo da Infância e 
Adolescência
179199010200000000 A 23.700,00 0,00
Outras transferências de pessoas físicas - FMI Fundo Municipal do 
Idoso
179199010300000000 A 150.000,00 0,02
Outras receitas correntes 190000000000000000 S 11.467.850,00 1,43
Multas administrativas, contratuais e judiciais 191000000000000000 S 3.668.800,00 0,46
Multas administrativas, contratuais e judiciais 191100000000000000 S 3.668.800,00 0,46
Multas previstas em legislação específica 191101000000000000 S 232.400,00 0,03
Multas previstas em legislação específica - Principal 191101010000000000 S 52.400,00 0,01
Multas previstas em legislação específica 191101010100000000 A 50.400,00 0,01
Multas previstas em legislação específica - Prefeitura 191101010200000000 A 2.000,00 0,00
Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa 191101030000000000 S 110.000,00 0,01
Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa - Prefeitura 191101030100000000 A 110.000,00 0,01
Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa - Multas e Juros 191101040000000000 S 70.000,00 0,01
Multas previstas em legislação específica - Dívida Ativa - Multas e 
Juros - Prefeitura
191101040100000000 A 70.000,00 0,01
Multas previstas na legislação sobre defesa dos direitos difusos 191104000000000000 S 880.000,00 0,11
Multas previstas na legislação sobre defesa dos direitos difusos - 
Principal
191104010000000000 A 50.000,00 0,01
Multas previstas na legislação sobre defesa dos direitos difusos - 
Multas e Juros
191104020000000000 A 1.000,00 0,00
Multas previstas na legislação sobre defesa dos direitos difusos - Dívida 
Ativa
191104030000000000 A 629.000,00 0,08
Multas previstas na legislação sobre defesa dos direitos difusos - Dívida 
Ativa - Multas e Juros
191104040000000000 A 200.000,00 0,02
Multas por danos ambientais 191106000000000000 S 49.700,00 0,01
Multas administrativas por danos ambientais 191106100000000000 S 49.700,00 0,01
Multas administrativas por danos ambientais - Principal 191106110000000000 S 46.000,00 0,01
Multas administrativas por danos ambientais 191106110100000000 A 46.000,00 0,01
Multas administrativas por danos ambientais - Multas e Juros 191106120000000000 S 200,00 0,00
Multas administrativas por danos ambientais - Multas e Juros 191106120100000000 A 200,00 0,00
Multas administrativas por danos ambientais - Dívida Ativa 191106130000000000 S 3.000,00 0,00
Multas administrativas por danos ambientais - Dívida Ativa 191106130100000000 A 3.000,00 0,00
Multas administrativas por danos ambientais - Dívida Ativa - Multas e 
Juros
191106140000000000 S 500,00 0,00
Multas administrativas por danos ambientais - Dívida Ativa - Multas e 
Juros
191106140100000000 A 500,00 0,00
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas 191107000000000000 S 5.700,00 0,00
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - principal 191107010000000000 A 5.000,00 0,00
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Dívida Ativa 191107030000000000 A 500,00 0,00
Multas Aplicadas Pelos Tribunais de Contas - Multa e Juros de Mora da 
Divida Ativa
191107040000000000 A 200,00 0,00
Multas e juros previstos em contratos 191109000000000000 S 1.000,00 0,00
Multas e juros previstos em contratos - Principal 191109010000000000 A 1.000,00 0,00
Multas previstas no código de trânsito brasileiro - ctb 191114000000000000 S 2.500.000,00 0,31
Multas previstas no código de trânsito brasileiro - ctb - Principal 191114010000000000 A 2.500.000,00 0,31
Indenizações, restituições e ressarcimentos 192000000000000000 S 444.300,00 0,06
Indenizações 192100000000000000 S 300,00 0,00
Outras indenizações 192199000000000000 S 300,00 0,00
Outras indenizações - Principal 192199010000000000 A 300,00 0,00
Restituições 192200000000000000 S 444.000,00 0,06
Restituição de benefícios previdenciários 192203000000000000 S 10.000,00 0,00
Restituição de benefícios previdenciários - Principal 192203010000000000 A 10.000,00 0,00
Outras restituições 192299000000000000 S 434.000,00 0,05
Outras restituições - Principal 192299010000000000 S 430.900,00 0,05
Outras restituições - Principal 192299010100000000 S 430.800,00 0,05
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 13 Entidade(s): Consolidado
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Receitas Conta Tipo Valor %
Outras restituições - Prefeitura Diversas 192299010101000000 A 402.800,00 0,05
Outras restituições - Prefeitura - Principal 192299010102000000 A 25.000,00 0,00
Outras restituições - Fundação Cultural 192299010106000000 A 3.000,00 0,00
Outras restituições - Dívida Ativa 192299010300000000 A 100,00 0,00
Outras Restituições - Multa e Juros 192299020000000000 A 100,00 0,00
Outras Restituições - Divida Ativa 192299030000000000 A 2.000,00 0,00
Outras Restituições - Divida Ativa Multa e Juros 192299040000000000 A 1.000,00 0,00
Multas e juros de mora das receitas de capital 194000000000000000 S 8.000,00 0,00
Multas e juros de mora das amortizações de empréstimos 194400000000000000 S 8.000,00 0,00
Multas e juros de mora de amortização de empréstimos contratuais 194406000000000000 S 8.000,00 0,00
Multas e juros de mora de amortização de empréstimos contratuais - 
Multa e Juros
194406020000000000 A 8.000,00 0,00
Demais receitas correntes 199000000000000000 S 7.346.750,00 0,92
Outras receitas correntes 199900000000000000 S 7.346.750,00 0,92
Compensações financeiras entre os regimes de previdência 199903000000000000 S 6.750.000,00 0,84
Compensações financeiras entre os regimes de previdência - Principal 199903010000000000 S 6.750.000,00 0,84
Compensação Financeira - INSS 199903010100000000 A 6.750.000,00 0,84
Encargos legais pela inscrição em dívida ativa e receitas de ônus de 
sucumbência
199912000000000000 S 202.400,00 0,03
Ônus de sucumbência 199912200000000000 S 202.400,00 0,03
Ônus de Sucumbência - Principal 199912210000000000 S 64.600,00 0,01
Ônus de Sucumbência 199912210100000000 A 64.600,00 0,01
Ônus de Sucumbência - Divida Ativa 199912230000000000 A 137.700,00 0,02
Ônus de Sucumbência - Divida Ativa Multa e Juros 199912240000000000 A 100,00 0,00
Outras receitas 199999000000000000 S 394.350,00 0,05
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras 199999300000000000 S 394.350,00 0,05
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas pela rfb - financeiras 
- Principal
199999310000000000 S 394.350,00 0,05
Outras receitas não arrecadadas e não projetadas - financeiras - 
Principal
199999310100000000 A 1.000,00 0,00
Outras Receitas - Fundação Cultural 199999310500000000 A 8.000,00 0,00
Outras Receitas - SAMAE 199999310600000000 A 70.350,00 0,01
Receitas a classificar - SAMAE 199999310700000000 A 315.000,00 0,04
Receitas de capital 200000000000000000 S 27.971.940,00 3,49
Operações de crédito 210000000000000000 S 9.050.000,00 1,13
Operações de crédito - mercado interno 211000000000000000 S 9.050.000,00 1,13
Operações de crédito contratuais - mercado interno 211200000000000000 S 9.050.000,00 1,13
Operações de crédito contratuais - mercado interno 211201000000000000 S 9.050.000,00 1,13
Operações de crédito contratuais - mercado interno - Principal 211201010000000000 A 9.050.000,00 1,13
Alienação de bens 220000000000000000 S 2.114.540,00 0,26
Alienação de bens móveis 221000000000000000 S 1.224.540,00 0,15
Alienação de bens móveis e semoventes 221300000000000000 S 1.224.540,00 0,15
Alienação de bens móveis e semoventes 221301000000000000 S 1.224.540,00 0,15
Alienação de bens móveis e semoventes - Principal 221301010000000000 A 1.224.540,00 0,15
Alienação de bens imóveis 222000000000000000 S 890.000,00 0,11
Alienação de bens imóveis 222100000000000000 S 890.000,00 0,11
Alienação de bens imóveis 222101000000000000 S 890.000,00 0,11
Alienação de bens imóveis - Principal 222101010000000000 A 890.000,00 0,11
Amortização de empréstimos 230000000000000000 S 1.746.200,00 0,22
Amortização de empréstimos 231000000000000000 S 1.746.200,00 0,22
Amortização de empréstimos 231100000000000000 S 1.746.200,00 0,22
Amortização de empréstimos contratuais 231106000000000000 S 1.746.200,00 0,22
Amortização de empréstimos contratuais - Principal 231106010000000000 S 1.746.200,00 0,22
Amort. Emprest. - Grupo 1 231106010100000000 A 11.000,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 3 231106010200000000 A 17.000,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 4 231106010300000000 A 23.600,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 5 231106010400000000 A 41.400,00 0,01
Amort. Emprest. - Grupo 6 231106010500000000 A 8.000,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 7 231106010600000000 A 29.000,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 10 231106010700000000 A 2.500,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 12 231106010800000000 A 7.000,00 0,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 13 Entidade(s): Consolidado
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Identificador: WPL561101-252-WONBVRNILSNGIH-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:40:38 -03:00
Receitas Conta Tipo Valor %
Amort. Emprest. - Grupo 13 231106010900000000 A 7.000,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 14 231106011000000000 A 4.000,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 15 231106011100000000 A 6.000,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 16 231106011200000000 A 4.000,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 18 231106011300000000 A 2.500,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 19 231106011400000000 A 2.500,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 20 231106011500000000 A 6.000,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 21 231106011600000000 A 6.000,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 11 231106011800000000 A 1.000,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 24 231106012000000000 A 5.000,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 25 231106012100000000 A 7.000,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 26 231106012200000000 A 44.000,00 0,01
Amort. Emprest. - Grupo 27 231106012300000000 A 11.700,00 0,00
Amort. Emprest. - Grupo 28 231106012400000000 A 1.500.000,00 0,19
Transferências de capital 240000000000000000 S 15.061.200,00 1,88
Transferências da união e de suas entidades 241000000000000000 S 11.350.000,00 1,42
Transferências de convênios da união e de suas entidades 241400000000000000 S 5.850.000,00 0,73
Outras transferências de convênios da união e de suas entidades 241499000000000000 S 5.850.000,00 0,73
Outras transferências de convênios da união e de suas entidades - 
Principal
241499010000000000 A 5.850.000,00 0,73
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades 241900000000000000 S 5.500.000,00 0,69
Transferência especial da união 241951000000000000 S 2.000.000,00 0,25
Transferência especial da união - Principal 241951010000000000 A 2.000.000,00 0,25
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades 241999000000000000 S 3.500.000,00 0,44
Outras transferências de recursos da união e de suas entidades - 
Principal
241999010000000000 A 3.500.000,00 0,44
Transferências dos estados e do distrito federal e de suas entidades 242000000000000000 S 3.544.800,00 0,44
Transferências de convênios dos estados e df e de suas entidades 242200000000000000 S 2.000.000,00 0,25
Transferências de convênios dos estados para o sistema único de saúde - 
SUS
242250000000000000 S 2.000.000,00 0,25
Transferências de convênios dos estados para o sistema único de 
saúde - SUS - Principal
242250010000000000 A 2.000.000,00 0,25
Outras transferências de recursos dos estados 242900000000000000 S 1.544.800,00 0,19
Outras transferências de recursos dos estados 242999000000000000 S 1.544.800,00 0,19
Outras transferências de recursos dos estados - Principal 242999010000000000 A 1.544.800,00 0,19
Transferências de instituições privadas 244000000000000000 S 166.400,00 0,02
Transferências de instituições privadas 244100000000000000 S 166.400,00 0,02
Outras transferências de instituições privadas 244199000000000000 S 166.400,00 0,02
Outras transferências de instituições privadas - Principal 244199010000000000 A 166.400,00 0,02
Receitas correntes intraorçamentárias 700000000000000000 S 61.147.866,00 7,63
Impostos, taxas e contribuições de melhoria 710000000000000000 S 52.500,00 0,01
Taxas 712000000000000000 S 52.500,00 0,01
Taxas pela prestação de serviços 712200000000000000 S 52.500,00 0,01
Taxas pela prestação de serviços em geral 712201000000000000 S 52.500,00 0,01
Taxas pela prestação de serviços em geral - Principal 712201010000000000 S 52.500,00 0,01
Taxa de coleta de lixo - INTRA 712201010100000000 A 52.500,00 0,01
Contribuições 720000000000000000 S 59.809.715,00 7,47
Contribuições sociais 721000000000000000 S 59.809.715,00 7,47
Contribuições para regimes próprios de previdência e sistema de proteção 
social
721500000000000000 S 59.809.715,00 7,47
Contribuição do servidor civil 721501000000000000 S 36.356.323,00 4,54
Contribuição do servidor civil ativo 721501100000000000 S 36.356.323,00 4,54
Contribuição do servidor civil ativo - Principal 721501110000000000 S 36.356.323,00 4,54
Contribuição Cobertura Déficit Atuarial Prefeitura 721501110100000000 A 24.335.154,00 3,04
Contribuição Cobertura Déficit Atuarial SAMAE 721501110200000000 A 1.353.111,00 0,17
Contribuição Cobertura Déficit Atuarial Câmara 721501110300000000 A 182.360,00 0,02
Contribuição Cobertura Déficit Atuarial Fundo Saúde 721501110400000000 A 9.282.122,00 1,16
Contribuição Cobertura Déficit Atuarial EMHAB 721501110500000000 A 237.068,00 0,03
Contribuição Cobertura Déficit Atuarial Fund. Cultural 721501110600000000 A 689.928,00 0,09
Contribuição Cobertura Déficit Atuarial Fund. Desportos 721501110700000000 A 109.416,00 0,01
Contribuição Cobertura Déficit Atuarial IPRESBS 721501110800000000 A 167.164,00 0,02
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Receita LOA - LOA - Demonstrativo da Receita
LOA: 2026 grau: 13 Entidade(s): Consolidado
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL561101-252-WONBVRNILSNGIH-1 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:40:38 -03:00
Receitas Conta Tipo Valor %
Contribuição patronal - servidor civil 721502000000000000 S 23.453.392,00 2,93
Contribuição patronal - servidor civil ativo 721502100000000000 S 23.453.392,00 2,93
Contribuição patronal - servidor civil ativo - Principal 721502110000000000 S 23.453.392,00 2,93
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Prefeitura 721502110100000000 A 15.698.560,00 1,96
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo SAMAE 721502110200000000 A 872.890,00 0,11
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Câmara 721502110300000000 A 117.640,00 0,01
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Fundo Saúde 721502110400000000 A 5.987.878,00 0,75
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo EMHAB 721502110500000000 A 152.932,00 0,02
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Fund. Cultural 721502110600000000 A 445.072,00 0,06
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo Fund. Desportos 721502110700000000 A 70.584,00 0,01
Contribuição Patronal Servidor Civil Ativo IPRESBS 721502110800000000 A 107.836,00 0,01
Receita de serviços 760000000000000000 S 1.285.651,00 0,16
Outros serviços 769000000000000000 S 1.285.651,00 0,16
Outros serviços 769900000000000000 S 1.285.651,00 0,16
Serviços sujeitos à regulação 769950000000000000 S 1.120.183,00 0,14
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. 769950100000000000 S 1.084.000,00 0,14
Serviços de saneamento básico - abastecimento de água. - Principal 769950110000000000 S 1.084.000,00 0,14
Tarifa de Água - Poderes Públicos - INTRA 769950110100000000 A 1.084.000,00 0,14
Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário. 769950200000000000 S 36.183,00 0,00
Serviços de saneamento básico - esgotamento sanitário. - Principal 769950210000000000 S 36.183,00 0,00
Tarifa de Esgoto - Poderes Públicos - INTRA 769950210100000000 A 36.183,00 0,00
Outros serviços 769999000000000000 S 165.468,00 0,02
Outros serviços - Principal 769999010000000000 S 165.468,00 0,02
Tarifa Básica Operacional - TBO - INTRA 769999010100000000 S 165.468,00 0,02
Tarifa Básica Operacional - Água Podes Públicos - INTRA. 769999010101000000 A 136.068,00 0,02
Tarifa Básica Operacional - Esgoto Poderes Públicos - INTRA. 769999010102000000 A 29.400,00 0,00
Total: 800.970.870,00 100,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 01 - Câmara Municipal de Vereadores
Unidade: 001 - Câmara de Vereadores
Função: 0001 - Legislativa
Subfunção: 0031 - Acao Legislativa
Programa: 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO
Ação: 1117 - Escola do Legislativo
1427 01.001.0001.0031.0001.1117.339030000000000000.150070000100 100.000,00
1428 01.001.0001.0031.0001.1117.339039000000000000.150070000100 100.000,00
Total Ação 200.000,00
Ação: 1118 - Procuradoria da Mulher
1429 01.001.0001.0031.0001.1118.339030000000000000.150070000100 90.000,00
1430 01.001.0001.0031.0001.1118.339039000000000000.150070000100 90.000,00
Total Ação 180.000,00
Ação: 2001 - Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores
1406 01.001.0001.0031.0001.2001.319011000000000000.150070000100 4.542.694,00
1407 01.001.0001.0031.0001.2001.319013000000000000.150070000100 681.534,00
1408 01.001.0001.0031.0001.2001.319016000000000000.150070000100 24.956,00
1409 01.001.0001.0031.0001.2001.319092000000000000.150070000100 37.863,00
1410 01.001.0001.0031.0001.2001.319094000000000000.150070000100 24.956,00
1411 01.001.0001.0031.0001.2001.319113000000000000.150070000100 300.000,00
1412 01.001.0001.0031.0001.2001.339008000000000000.150070000100 89.600,00
1413 01.001.0001.0031.0001.2001.339014000000000000.150070000100 63.503,00
1414 01.001.0001.0031.0001.2001.339018000000000000.150070000100 6.089,00
1415 01.001.0001.0031.0001.2001.339030000000000000.150070000100 319.257,00
1416 01.001.0001.0031.0001.2001.339033000000000000.150070000100 63.503,00
1417 01.001.0001.0031.0001.2001.339036000000000000.150070000100 13.048,00
1418 01.001.0001.0031.0001.2001.339037000000000000.150070000100 510.637,00
1419 01.001.0001.0031.0001.2001.339039000000000000.150070000100 892.527,00
1420 01.001.0001.0031.0001.2001.339040000000000000.150070000100 165.283,00
1421 01.001.0001.0031.0001.2001.339046000000000000.150070000100 63.503,00
1422 01.001.0001.0031.0001.2001.339047000000000000.150070000100 13.048,00
1423 01.001.0001.0031.0001.2001.339139000000000000.150070000100 5.600,00
1424 01.001.0001.0031.0001.2001.339147000000000000.150070000100 2.400,00
1425 01.001.0001.0031.0001.2001.449051000000000000.150070000100 766.934,00
1426 01.001.0001.0031.0001.2001.449052000000000000.150070000100 533.065,00
Total Ação 9.120.000,00
Total Programa 9.500.000,00
Total Subfunção 9.500.000,00
Total Função 9.500.000,00
Total Unidade 9.500.000,00
Total Órgão 9.500.000,00
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 001 - Administração e Coordenação
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO
Ação: 2135 - Manutenção e Inovação da estrutura do GAPRE
1 02.001.0004.0122.0024.2135.319011000000000000.150070000100 1.573.200,00
2 02.001.0004.0122.0024.2135.319013000000000000.150070000100 212.700,00
3 02.001.0004.0122.0024.2135.319016000000000000.150070000100 3.500,00
690 02.001.0004.0122.0024.2135.319094000000000000.150070000100 13.000,00
4 02.001.0004.0122.0024.2135.319113000000000000.150070000100 303.300,00
6 02.001.0004.0122.0024.2135.339014000000000000.150070000100 10.000,00
5 02.001.0004.0122.0024.2135.339030000000000000.150070000100 30.000,00
7 02.001.0004.0122.0024.2135.339033000000000000.150070000100 20.000,00
1339 02.001.0004.0122.0024.2135.339035000000000000.150070000100 1.202.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 001 - Administração e Coordenação
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO
Ação: 2135 - Manutenção e Inovação da estrutura do GAPRE
8 02.001.0004.0122.0024.2135.339036000000000000.150070000100 20.000,00
9 02.001.0004.0122.0024.2135.339037000000000000.150070000100 500,00
10 02.001.0004.0122.0024.2135.339039000000000000.150070000100 30.000,00
11 02.001.0004.0122.0024.2135.339040000000000000.150070000100 5.000,00
12 02.001.0004.0122.0024.2135.339046000000000000.150070000100 71.500,00
13 02.001.0004.0122.0024.2135.339047000000000000.150070000100 2.000,00
14 02.001.0004.0122.0024.2135.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 3.497.700,00
Ação: 2136 - Gestão de Processos
16 02.001.0004.0122.0024.2136.339039000000000000.150070000100 20.000,00
15 02.001.0004.0122.0024.2136.339040000000000000.150070000100 20.000,00
Total Ação 40.000,00
Ação: 2137 - Programa de Integridade e Ética
17 02.001.0004.0122.0024.2137.339030000000000000.150070000100 2.000,00
18 02.001.0004.0122.0024.2137.339039000000000000.150070000100 2.000,00
19 02.001.0004.0122.0024.2137.339040000000000000.150070000100 4.000,00
Total Ação 8.000,00
Ação: 2140 - Apoio a manutenção e conservação do CBMSC
20 02.001.0004.0122.0024.2140.339030000000000000.175370000105 350.000,00
21 02.001.0004.0122.0024.2140.339032000000000000.175370000105 2.000,00
22 02.001.0004.0122.0024.2140.339036000000000000.175370000105 31.000,00
23 02.001.0004.0122.0024.2140.339037000000000000.175370000105 1.000,00
24 02.001.0004.0122.0024.2140.339039000000000000.175370000105 300.000,00
25 02.001.0004.0122.0024.2140.339040000000000000.175370000105 12.000,00
26 02.001.0004.0122.0024.2140.339047000000000000.175370000105 1.000,00
27 02.001.0004.0122.0024.2140.339139000000000000.175370000105 10.000,00
28 02.001.0004.0122.0024.2140.339147000000000000.175370000105 1.000,00
29 02.001.0004.0122.0024.2140.449051000000000000.175370000105 150.000,00
30 02.001.0004.0122.0024.2140.449052000000000000.175370000105 442.000,00
Total Ação 1.300.000,00
Ação: 2143 - Manutenção da equipe da Defesa Civil
31 02.001.0004.0122.0024.2143.319011000000000000.150070000100 527.000,00
32 02.001.0004.0122.0024.2143.319013000000000000.150070000100 32.000,00
33 02.001.0004.0122.0024.2143.319016000000000000.150070000100 5.000,00
34 02.001.0004.0122.0024.2143.319094000000000000.150070000100 1.000,00
35 02.001.0004.0122.0024.2143.319113000000000000.150070000100 79.000,00
36 02.001.0004.0122.0024.2143.339014000000000000.150070000100 1.000,00
37 02.001.0004.0122.0024.2143.339018000000000000.150070000100 1,00
38 02.001.0004.0122.0024.2143.339030000000000000.150070000100 50.000,00
39 02.001.0004.0122.0024.2143.339032000000000000.150070000100 20.000,00
40 02.001.0004.0122.0024.2143.339033000000000000.150070000100 1.000,00
41 02.001.0004.0122.0024.2143.339036000000000000.150070000100 1.000,00
42 02.001.0004.0122.0024.2143.339039000000000000.150070000100 20.000,00
43 02.001.0004.0122.0024.2143.339040000000000000.150070000100 2.000,00
44 02.001.0004.0122.0024.2143.339046000000000000.150070000100 22.100,00
45 02.001.0004.0122.0024.2143.339047000000000000.150070000100 3.000,00
Total Ação 764.101,00
Ação: 2144 - Gestão da Equipe de Comunicação
46 02.001.0004.0122.0024.2144.319011000000000000.150070000100 495.000,00
47 02.001.0004.0122.0024.2144.319013000000000000.150070000100 67.500,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 001 - Administração e Coordenação
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO
Ação: 2144 - Gestão da Equipe de Comunicação
49 02.001.0004.0122.0024.2144.319016000000000000.150070000100 1,00
691 02.001.0004.0122.0024.2144.319094000000000000.150070000100 500,00
48 02.001.0004.0122.0024.2144.319113000000000000.150070000100 1.000,00
50 02.001.0004.0122.0024.2144.339014000000000000.150070000100 5.000,00
693 02.001.0004.0122.0024.2144.339018000000000000.150070000100 1,00
51 02.001.0004.0122.0024.2144.339030000000000000.150070000100 10.000,00
52 02.001.0004.0122.0024.2144.339033000000000000.150070000100 5.000,00
53 02.001.0004.0122.0024.2144.339039000000000000.150070000100 10.000,00
692 02.001.0004.0122.0024.2144.339046000000000000.150070000100 1,00
Total Ação 594.003,00
Total Programa 6.203.804,00
Total Subfunção 6.203.804,00
Subfunção: 0124 - Controle Interno
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO
Ação: 1110 - Estruturação do Departamento de Controle Interno
54 02.001.0004.0124.0024.1110.339030000000000000.150070000100 5.000,00
55 02.001.0004.0124.0024.1110.339039000000000000.150070000100 5.000,00
56 02.001.0004.0124.0024.1110.449052000000000000.175570000189 90.000,00
Total Ação 100.000,00
Ação: 2141 - Manutenção do Departamento de Controle Interno
57 02.001.0004.0124.0024.2141.319011000000000000.150070000100 1.246.800,00
58 02.001.0004.0124.0024.2141.319013000000000000.150070000100 1.000,00
60 02.001.0004.0124.0024.2141.319016000000000000.150070000100 5.000,00
747 02.001.0004.0124.0024.2141.319094000000000000.150070000100 1.000,00
59 02.001.0004.0124.0024.2141.319113000000000000.150070000100 292.000,00
62 02.001.0004.0124.0024.2141.339014000000000000.150070000100 5.000,00
61 02.001.0004.0124.0024.2141.339030000000000000.150070000100 5.000,00
63 02.001.0004.0124.0024.2141.339039000000000000.150070000100 5.000,00
64 02.001.0004.0124.0024.2141.339040000000000000.150070000100 2.000,00
65 02.001.0004.0124.0024.2141.339046000000000000.150070000100 35.000,00
66 02.001.0004.0124.0024.2141.339047000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 1.598.800,00
Total Programa 1.698.800,00
Total Subfunção 1.698.800,00
Total Função 7.902.604,00
Função: 0006 - Segurança Pública
Subfunção: 0181 - Policiamento
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO
Ação: 2138 - Segurança Pública
68 02.001.0006.0181.0024.2138.333041000000000000.150170000106 1.000,00
67 02.001.0006.0181.0024.2138.339030000000000000.150170000106 107.020,00
69 02.001.0006.0181.0024.2138.339036000000000000.150170000106 1.000,00
71 02.001.0006.0181.0024.2138.339039000000000000.150170000106 9.680,00
72 02.001.0006.0181.0024.2138.339040000000000000.150170000106 1.000,00
748 02.001.0006.0181.0024.2138.339047000000000000.150170000106 2.500,00
Total Ação 122.200,00
Ação: 2139 - Apoio institucional e financeiro prestado à corporação - PM.
73 02.001.0006.0181.0024.2139.333041000000000000.150070000100 1.000,00
74 02.001.0006.0181.0024.2139.339030000000000000.150070000100 73.500,00
75 02.001.0006.0181.0024.2139.339036000000000000.150070000100 1.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 001 - Administração e Coordenação
Função: 0006 - Segurança Pública
Subfunção: 0181 - Policiamento
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO
Ação: 2139 - Apoio institucional e financeiro prestado à corporação - PM.
76 02.001.0006.0181.0024.2139.339037000000000000.150070000100 500,00
77 02.001.0006.0181.0024.2139.339039000000000000.150070000100 46.000,00
78 02.001.0006.0181.0024.2139.339040000000000000.150070000100 1.000,00
79 02.001.0006.0181.0024.2139.443042000000000000.150070000100 1.000,00
80 02.001.0006.0181.0024.2139.449051000000000000.150070000100 30.000,00
81 02.001.0006.0181.0024.2139.449052000000000000.150070000100 146.000,00
Total Ação 300.000,00
Total Programa 422.200,00
Total Subfunção 422.200,00
Total Função 422.200,00
Função: 0024 - Comunicações
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO
Ação: 1113 - Estruturação do departamento de comunicação
82 02.001.0024.0122.0024.1113.339030000000000000.150070000100 5.000,00
83 02.001.0024.0122.0024.1113.339039000000000000.150070000100 5.000,00
84 02.001.0024.0122.0024.1113.339040000000000000.150070000100 1.000,00
85 02.001.0024.0122.0024.1113.449052000000000000.150070000100 54.000,00
Total Ação 65.000,00
Total Programa 65.000,00
Total Subfunção 65.000,00
Subfunção: 0131 - Comunicação Social
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO
Ação: 1112 - Comunicação que Conecta - Voz da Gestão
86 02.001.0024.0131.0024.1112.339030000000000000.150070000100 5.000,00
88 02.001.0024.0131.0024.1112.339032000000000000.150070000100 1.000,00
89 02.001.0024.0131.0024.1112.339039000000000000.150070000100 358.000,00
87 02.001.0024.0131.0024.1112.339040000000000000.150070000100 5.000,00
90 02.001.0024.0131.0024.1112.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 370.000,00
Total Programa 370.000,00
Total Subfunção 370.000,00
Total Função 435.000,00
Total Unidade 8.759.804,00
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO
Ação: 1111 - Aquisição de Equipamentos e Veículo para a Defesa Civil
91 02.002.0004.0122.0024.1111.449052000000000000.175570000189 260.000,00
Total Ação 260.000,00
Ação: 2142 - Ações Integradas para Redução de Riscos e Preparação para Emergências
92 02.002.0004.0122.0024.2142.339030000000000000.150070000100 5.000,00
93 02.002.0004.0122.0024.2142.339032000000000000.150070000100 5.000,00
94 02.002.0004.0122.0024.2142.339039000000000000.150070000100 5.000,00
95 02.002.0004.0122.0024.2142.339040000000000000.150070000100 5.000,00
Total Ação 20.000,00
Total Programa 280.000,00
Total Subfunção 280.000,00
Total Função 280.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 02 - Gabinete do Prefeito
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC
Total Unidade 280.000,00
Unidade: 003 - Encargos Especiais
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0024 - INTEGRA SÃO BENTO, GESTÃO EM MOVIMENTO
Ação: 0122 - Contribuições para entidades do terceiro setor
96 02.003.0004.0122.0024.0122.335041000000000000.150070000100 1.558.000,00
97 02.003.0004.0122.0024.0122.335043000000000000.150070000100 2.000,00
Total Ação 1.560.000,00
Ação: 0123 - Contratos de Rateio
100 02.003.0004.0122.0024.0123.317170000000000000.150070000100 475.000,00
99 02.003.0004.0122.0024.0123.337170000000000000.150070000100 330.000,00
101 02.003.0004.0122.0024.0123.447170000000000000.150070000100 25.000,00
Total Ação 830.000,00
Total Programa 2.390.000,00
Total Subfunção 2.390.000,00
Total Função 2.390.000,00
Total Unidade 2.390.000,00
Total Órgão 11.429.804,00
Órgão: 03 - Procuradoria
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da PROCUR
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0002 - PROCURADORIA MUNICIPAL
Ação: 2077 - Manutenção da Procuradoria
102 03.001.0004.0122.0002.2077.319011000000000000.150070000100 1.480.100,00
103 03.001.0004.0122.0002.2077.319013000000000000.150070000100 92.800,00
105 03.001.0004.0122.0002.2077.319016000000000000.150070000100 5.000,00
1760 03.001.0004.0122.0002.2077.319016000000000000.175970000102 161.920,00
106 03.001.0004.0122.0002.2077.319094000000000000.150070000100 6.200,00
104 03.001.0004.0122.0002.2077.319113000000000000.150070000100 222.000,00
108 03.001.0004.0122.0002.2077.339014000000000000.150070000100 1.000,00
1763 03.001.0004.0122.0002.2077.339014000000000000.175970000102 5.000,00
109 03.001.0004.0122.0002.2077.339030000000000000.150070000100 5.000,00
1761 03.001.0004.0122.0002.2077.339030000000000000.175970000102 10.000,00
110 03.001.0004.0122.0002.2077.339033000000000000.150070000100 1.000,00
111 03.001.0004.0122.0002.2077.339036000000000000.150070000100 2.000,00
112 03.001.0004.0122.0002.2077.339037000000000000.150070000100 500,00
113 03.001.0004.0122.0002.2077.339039000000000000.150070000100 10.000,00
1762 03.001.0004.0122.0002.2077.339039000000000000.175970000102 10.000,00
114 03.001.0004.0122.0002.2077.339040000000000000.150070000100 5.000,00
1764 03.001.0004.0122.0002.2077.339040000000000000.175970000102 5.480,00
107 03.001.0004.0122.0002.2077.339046000000000000.150070000100 47.900,00
115 03.001.0004.0122.0002.2077.449052000000000000.150070000100 1.000,00
1765 03.001.0004.0122.0002.2077.449052000000000000.175970000102 10.000,00
Total Ação 2.081.900,00
Total Programa 2.081.900,00
Total Subfunção 2.081.900,00
Total Função 2.081.900,00
Total Unidade 2.081.900,00
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Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 03 - Procuradoria
Unidade: 002 - Encargos Especiais
Função: 0003 - Essencial à Justiça
Subfunção: 0846 - Outros encargos Especiais
Programa: 0002 - PROCURADORIA MUNICIPAL
Ação: 0124 - Pagamento de precatórios
116 03.002.0003.0846.0002.0124.339091000000000000.150070000100 9.500.000,00
Total Ação 9.500.000,00
Ação: 0125 - Pagamento de RPV e outras custas judiciais
117 03.002.0003.0846.0002.0125.339039000000000000.150070000100 50.000,00
118 03.002.0003.0846.0002.0125.339091000000000000.150070000100 150.000,00
Total Ação 200.000,00
Total Programa 9.700.000,00
Total Subfunção 9.700.000,00
Total Função 9.700.000,00
Total Unidade 9.700.000,00
Total Órgão 11.781.900,00
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 001 - Administração da SECAD
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0014 - ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE
Ação: 4008 - Gestão Estratégica e Sustentável do Patrimônio Municipal
119 05.001.0004.0122.0014.4008.339030000000000000.150070000100 50.000,00
120 05.001.0004.0122.0014.4008.339039000000000000.150070000100 10.000,00
121 05.001.0004.0122.0014.4008.339040000000000000.150070000100 10.000,00
750 05.001.0004.0122.0014.4008.449051000000000000.150070000100 50.000,00
749 05.001.0004.0122.0014.4008.449052000000000000.150070000100 50.000,00
751 05.001.0004.0122.0014.4008.449061000000000000.150070000100 50.000,00
Total Ação 220.000,00
Ação: 4009 - Gestão da Secretaria Municipal de Administração
122 05.001.0004.0122.0014.4009.319011000000000000.150070000100 3.517.100,00
123 05.001.0004.0122.0014.4009.319013000000000000.150070000100 16.200,00
124 05.001.0004.0122.0014.4009.319016000000000000.150070000100 124.900,00
125 05.001.0004.0122.0014.4009.319094000000000000.150070000100 69.300,00
126 05.001.0004.0122.0014.4009.319113000000000000.150070000100 1.837.300,00
129 05.001.0004.0122.0014.4009.339008000000000000.150070000100 2.050.000,00
130 05.001.0004.0122.0014.4009.339014000000000000.150070000100 5.000,00
127 05.001.0004.0122.0014.4009.339018000000000000.150070000100 1.100,00
131 05.001.0004.0122.0014.4009.339033000000000000.150070000100 5.000,00
132 05.001.0004.0122.0014.4009.339036000000000000.150070000100 100.000,00
133 05.001.0004.0122.0014.4009.339037000000000000.150070000100 1.000,00
134 05.001.0004.0122.0014.4009.339039000000000000.150070000100 90.000,00
135 05.001.0004.0122.0014.4009.339040000000000000.150070000100 10.000,00
128 05.001.0004.0122.0014.4009.339046000000000000.150070000100 548.000,00
136 05.001.0004.0122.0014.4009.339047000000000000.150070000100 2.500,00
137 05.001.0004.0122.0014.4009.449052000000000000.175570000189 603.540,00
Total Ação 8.980.940,00
Ação: 4010 - Servidores Cedidos
149 05.001.0004.0122.0014.4010.319011000000000000.150070000100 1.558.000,00
150 05.001.0004.0122.0014.4010.319094000000000000.150070000100 10.900,00
151 05.001.0004.0122.0014.4010.319113000000000000.150070000100 100.000,00
Total Ação 1.668.900,00
Total Programa 10.869.840,00
Total Subfunção 10.869.840,00
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Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 001 - Administração da SECAD
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0126 - Tecnologia da Informação
Programa: 0014 - ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE
Ação: 2012 - Escalada Tecnológica
141 05.001.0004.0126.0014.2012.339014000000000000.150070000100 1.000,00
139 05.001.0004.0126.0014.2012.339030000000000000.150070000100 15.000,00
140 05.001.0004.0126.0014.2012.339039000000000000.150070000100 1.000,00
138 05.001.0004.0126.0014.2012.339040000000000000.150070000100 1.300.000,00
142 05.001.0004.0126.0014.2012.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 1.318.000,00
Total Programa 1.318.000,00
Total Subfunção 1.318.000,00
Subfunção: 0128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 0014 - ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE
Ação: 2008 - Desenvolvimento Continuo e Contratação de Servidores
143 05.001.0004.0128.0014.2008.339030000000000000.150070000100 1.000,00
146 05.001.0004.0128.0014.2008.339035000000000000.150070000100 6.000,00
145 05.001.0004.0128.0014.2008.339039000000000000.150070000100 40.000,00
144 05.001.0004.0128.0014.2008.339040000000000000.150070000100 3.000,00
Total Ação 50.000,00
Total Programa 50.000,00
Total Subfunção 50.000,00
Total Função 12.237.840,00
Total Unidade 12.237.840,00
Unidade: 002 - Encargos Especiais
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0014 - ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE
Ação: 0111 - Pagamento Pensionistas
147 05.002.0004.0122.0014.0111.319001000000000000.150070000100 42.000,00
148 05.002.0004.0122.0014.0111.319003000000000000.150070000100 60.000,00
Total Ação 102.000,00
Ação: 4013 - Despesas Gerais do Município
158 05.002.0004.0122.0014.4013.319092000000000000.150070000100 20.000,00
159 05.002.0004.0122.0014.4013.319192000000000000.150070000100 10.000,00
152 05.002.0004.0122.0014.4013.336045000000000000.150070000100 1.000,00
153 05.002.0004.0122.0014.4013.339030000000000000.150070000100 60.000,00
154 05.002.0004.0122.0014.4013.339036000000000000.150070000100 1.000,00
155 05.002.0004.0122.0014.4013.339039000000000000.150070000100 3.287.468,00
156 05.002.0004.0122.0014.4013.339047000000000000.150070000100 1.000,00
157 05.002.0004.0122.0014.4013.339092000000000000.150070000100 10.000,00
160 05.002.0004.0122.0014.4013.339093000000000000.150070000100 20.000,00
161 05.002.0004.0122.0014.4013.339139000000000000.150070000100 203.500,00
162 05.002.0004.0122.0014.4013.339147000000000000.150070000100 13.000,00
164 05.002.0004.0122.0014.4013.449051000000000000.150070000100 1.000,00
163 05.002.0004.0122.0014.4013.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 3.628.968,00
Total Programa 3.730.968,00
Total Subfunção 3.730.968,00
Total Função 3.730.968,00
Total Unidade 3.730.968,00
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Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 05 - Secretaria Municipal de Administração
Unidade: 003 - Pavilhão de eventos
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0014 - ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE
Ação: 1076 - Construção do Parque no Pavilhão de Eventos
167 05.003.0004.0122.0014.1076.339030000000000000.150070000100 1.000,00
166 05.003.0004.0122.0014.1076.339039000000000000.150070000100 1.000,00
165 05.003.0004.0122.0014.1076.449051000000000000.170170000025 2.000.000,00
168 05.003.0004.0122.0014.1076.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 2.003.000,00
Ação: 4012 - Gestão Eficiente e Otimização do Pavilhão de Eventos
172 05.003.0004.0122.0014.4012.339014000000000000.150070000100 5.000,00
169 05.003.0004.0122.0014.4012.339030000000000000.150070000100 5.000,00
171 05.003.0004.0122.0014.4012.339039000000000000.150070000100 30.000,00
170 05.003.0004.0122.0014.4012.339040000000000000.150070000100 5.000,00
173 05.003.0004.0122.0014.4012.449052000000000000.150070000100 5.000,00
Total Ação 50.000,00
Total Programa 2.053.000,00
Total Subfunção 2.053.000,00
Total Função 2.053.000,00
Total Unidade 2.053.000,00
Unidade: 004 - Publicações
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0014 - ADMINISTRAÇÃO INTEGRADA: MODERNIZAÇÃO, EFICIENCIA E SERVIÇOS PÚBLICO DE QUALIDADE
Ação: 4014 - Publicações Oficiais e Divulgações do Municipio
174 05.004.0004.0122.0014.4014.339339000000000000.150070000100 32.000,00
Total Ação 32.000,00
Total Programa 32.000,00
Total Subfunção 32.000,00
Total Função 32.000,00
Total Unidade 32.000,00
Total Órgão 18.053.808,00
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 001 - Administração da SEFIN
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0006 - MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
Ação: 1109 - Implantação do Sistema de Custos
175 06.001.0004.0122.0006.1109.339030000000000000.150070000100 5.000,00
177 06.001.0004.0122.0006.1109.339039000000000000.150070000100 15.000,00
176 06.001.0004.0122.0006.1109.339040000000000000.150070000100 30.000,00
178 06.001.0004.0122.0006.1109.449052000000000000.150070000100 90.000,00
Total Ação 140.000,00
Ação: 2102 - Arquivo Digital
181 06.001.0004.0122.0006.2102.339030000000000000.150070000100 5.000,00
180 06.001.0004.0122.0006.2102.339039000000000000.150070000100 5.000,00
179 06.001.0004.0122.0006.2102.339040000000000000.150070000100 90.000,00
182 06.001.0004.0122.0006.2102.449052000000000000.150070000100 150.000,00
Total Ação 250.000,00
Total Programa 390.000,00
Total Subfunção 390.000,00
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Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 001 - Administração da SEFIN
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0123 - Administração Financeira
Programa: 0006 - MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
Ação: 2101 - Departamento de Políticas e Diretrizes Financeiras do Município
183 06.001.0004.0123.0006.2101.319011000000000000.150070000100 1.200.000,00
184 06.001.0004.0123.0006.2101.319013000000000000.150070000100 45.000,00
185 06.001.0004.0123.0006.2101.319016000000000000.150070000100 1.000,00
186 06.001.0004.0123.0006.2101.319094000000000000.150070000100 10.000,00
187 06.001.0004.0123.0006.2101.319113000000000000.150070000100 268.500,00
189 06.001.0004.0123.0006.2101.339014000000000000.150070000100 15.000,00
190 06.001.0004.0123.0006.2101.339018000000000000.150070000100 1,00
188 06.001.0004.0123.0006.2101.339030000000000000.150070000100 39.000,00
191 06.001.0004.0123.0006.2101.339033000000000000.150070000100 20.000,00
192 06.001.0004.0123.0006.2101.339036000000000000.150070000100 30.000,00
193 06.001.0004.0123.0006.2101.339039000000000000.150070000100 200.000,00
195 06.001.0004.0123.0006.2101.339040000000000000.150070000100 50.000,00
194 06.001.0004.0123.0006.2101.339046000000000000.150070000100 60.000,00
196 06.001.0004.0123.0006.2101.339047000000000000.150070000100 5.000,00
197 06.001.0004.0123.0006.2101.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 1.944.501,00
Total Programa 1.944.501,00
Total Subfunção 1.944.501,00
Total Função 2.334.501,00
Total Unidade 2.334.501,00
Unidade: 002 - Administração Tributária
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0129 - Administração de Receitas
Programa: 0006 - MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
Ação: 1108 - Programa Nota Fiscal Premiada
198 06.002.0004.0129.0006.1108.339031000000000000.150070000100 30.000,00
Total Ação 30.000,00
Ação: 2104 - Manutenção do Departamento de Administração Tributária
199 06.002.0004.0129.0006.2104.319011000000000000.150070000100 1.200.000,00
200 06.002.0004.0129.0006.2104.319013000000000000.150070000100 10.000,00
201 06.002.0004.0129.0006.2104.319016000000000000.150070000100 5.000,00
202 06.002.0004.0129.0006.2104.319094000000000000.150070000100 40.000,00
204 06.002.0004.0129.0006.2104.319113000000000000.150070000100 770.000,00
205 06.002.0004.0129.0006.2104.339014000000000000.150070000100 2.000,00
206 06.002.0004.0129.0006.2104.339018000000000000.150070000100 1,00
207 06.002.0004.0129.0006.2104.339030000000000000.150070000100 10.000,00
208 06.002.0004.0129.0006.2104.339036000000000000.150070000100 40.000,00
209 06.002.0004.0129.0006.2104.339039000000000000.150070000100 1.100.000,00
210 06.002.0004.0129.0006.2104.339040000000000000.150070000100 20.000,00
203 06.002.0004.0129.0006.2104.339046000000000000.150070000100 140.000,00
211 06.002.0004.0129.0006.2104.339047000000000000.150070000100 1.000,00
212 06.002.0004.0129.0006.2104.339339000000000000.150070000100 40.000,00
213 06.002.0004.0129.0006.2104.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 3.379.001,00
Total Programa 3.409.001,00
Total Subfunção 3.409.001,00
Total Função 3.409.001,00
Total Unidade 3.409.001,00
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Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 06 - Secretaria Municipal de Finanças
Unidade: 003 - Encargos Especiais
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0006 - MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
Ação: 0127 - Devoluções de Saldos de Convênios
215 06.003.0004.0122.0006.0127.339093000000000000.170070000024 1.000,00
216 06.003.0004.0122.0006.0127.339093000000000000.170170000025 1.000,00
217 06.003.0004.0122.0006.0127.339093000000000000.171032100179 1.000,00
214 06.003.0004.0122.0006.0127.339093000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 4.000,00
Total Programa 4.000,00
Total Subfunção 4.000,00
Total Função 4.000,00
Função: 0028 - Encargos Especiais
Subfunção: 0843 - Serviço da Dívida Interna
Programa: 0006 - MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
Ação: 0126 - Gestão da Dívida Pública
219 06.003.0028.0843.0006.0126.329021000000000000.175370000200 8.000,00
218 06.003.0028.0843.0006.0126.329021000000000000.150070000100 5.000.000,00
223 06.003.0028.0843.0006.0126.329022000000000000.175370000200 1.051.200,00
222 06.003.0028.0843.0006.0126.329022000000000000.150070000100 1.000,00
220 06.003.0028.0843.0006.0126.469071000000000000.175370000200 140.800,00
221 06.003.0028.0843.0006.0126.469071000000000000.150070000100 5.000.000,00
Total Ação 11.201.000,00
Total Programa 11.201.000,00
Total Subfunção 11.201.000,00
Subfunção: 0845 - Outras Transferências
Programa: 0006 - MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
Ação: 0128 - Repasses ao PASEP
228 06.003.0028.0845.0006.0128.339047000000000000.175070000016 1.007,00
224 06.003.0028.0845.0006.0128.339047000000000000.170870000708 1.200,00
1610 06.003.0028.0845.0006.0128.339047000000000000.175370000101 19.832,00
225 06.003.0028.0845.0006.0128.339047000000000000.150070000100 1.545.392,00
226 06.003.0028.0845.0006.0128.339047000000000000.150170000101 20.667,00
227 06.003.0028.0845.0006.0128.339047000000000000.172070000145 8.300,00
Total Ação 1.596.398,00
Total Programa 1.596.398,00
Total Subfunção 1.596.398,00
Total Função 12.797.398,00
Total Unidade 12.801.398,00
Unidade: 004 - Reserva de Contingência
Função: 0099 - Reserva de Contingência
Subfunção: 0999 - Reserva de contingência
Programa: 0006 - MODERNIZAÇÃO E EFICIÊNCIA NA GESTÃO FINANCEIRA MUNICIPAL
Ação: 9002 - Reserva de Contingência
229 06.004.0099.0999.0006.9002.999999000000000000.150070000100 310.000,00
Total Ação 310.000,00
Total Programa 310.000,00
Total Subfunção 310.000,00
Total Função 310.000,00
Total Unidade 310.000,00
Total Órgão 18.854.900,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 001 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação - Integral
Função: 0012 - Educação
Subfunção: 0306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA
Ação: 2040 - Alimentação Escolar
347 07.001.0012.0306.0100.2040.339030000000000000.150070000100 1.147.700,00
348 07.001.0012.0306.0100.2040.339030000000000000.155270000043 865.830,00
Total Ação 2.013.530,00
Total Programa 2.013.530,00
Total Subfunção 2.013.530,00
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA
Ação: 4029 - Capacitação de docentes do Ensino Fundamental
466 07.001.0012.0361.0100.4029.339039000000000000.150010010001 33.750,00
467 07.001.0012.0361.0100.4029.339039000000000000.155070000158 100.000,00
Total Ação 133.750,00
Total Programa 133.750,00
Total Subfunção 133.750,00
Subfunção: 0365 - Educação Infantil
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA
Ação: 2047 - Capacitação de docentes da Educação Infantil
464 07.001.0012.0365.0100.2047.339039000000000000.150010010001 33.750,00
465 07.001.0012.0365.0100.2047.339039000000000000.155070000158 100.000,00
Total Ação 133.750,00
Ação: 4063 - Recursos do FNDE - Escola em Tempo Integral da Educação Infantil
1741 07.001.0012.0365.0100.4063.339030000000000000.156970000162 5.000,00
1742 07.001.0012.0365.0100.4063.339039000000000000.156970000162 3.000,00
1743 07.001.0012.0365.0100.4063.339040000000000000.156970000162 3.000,00
1744 07.001.0012.0365.0100.4063.449051000000000000.156970000162 5.000,00
1745 07.001.0012.0365.0100.4063.449052000000000000.156970000162 3.000,00
1746 07.001.0012.0365.0100.4063.449352000000000000.156970000162 500,00
Total Ação 19.500,00
Total Programa 153.250,00
Total Subfunção 153.250,00
Subfunção: 0368 - Educação Básica
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA
Ação: 2048 - Recursos do FNDE
349 07.001.0012.0368.0100.2048.339030000000000000.156970000162 5.000,00
350 07.001.0012.0368.0100.2048.339039000000000000.156970000162 3.000,00
351 07.001.0012.0368.0100.2048.339040000000000000.156970000162 3.000,00
352 07.001.0012.0368.0100.2048.449051000000000000.156970000162 5.000,00
353 07.001.0012.0368.0100.2048.449052000000000000.156970000162 3.000,00
354 07.001.0012.0368.0100.2048.449352000000000000.156970000162 600,00
Total Ação 19.600,00
Total Programa 19.600,00
Total Subfunção 19.600,00
Total Função 2.320.130,00
Total Unidade 2.320.130,00
Unidade: 002 - Educação Infantil - Integral
Função: 0012 - Educação
Subfunção: 0365 - Educação Infantil
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA
Ação: 2041 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil
468 07.002.0012.0365.0100.2041.319011000000000000.150010010001 822.700,00
469 07.002.0012.0365.0100.2041.319013000000000000.150010010001 300.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 002 - Educação Infantil - Integral
Função: 0012 - Educação
Subfunção: 0365 - Educação Infantil
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA
Ação: 2041 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil
470 07.002.0012.0365.0100.2041.319016000000000000.150010010001 20.000,00
471 07.002.0012.0365.0100.2041.319094000000000000.150010010001 30.000,00
472 07.002.0012.0365.0100.2041.319113000000000000.150010010001 833.000,00
474 07.002.0012.0365.0100.2041.339008000000000000.150010010001 1.026.000,00
475 07.002.0012.0365.0100.2041.339014000000000000.150010010001 1.000,00
476 07.002.0012.0365.0100.2041.339018000000000000.150010010001 400,00
473 07.002.0012.0365.0100.2041.339030000000000000.156970000037 91.500,00
477 07.002.0012.0365.0100.2041.339030000000000000.150010010001 210.000,00
488 07.002.0012.0365.0100.2041.339030000000000000.155070000158 100.000,00
478 07.002.0012.0365.0100.2041.339032000000000000.150010010001 1.000,00
479 07.002.0012.0365.0100.2041.339033000000000000.150010010001 300,00
480 07.002.0012.0365.0100.2041.339034000000000000.150010010001 84.000,00
489 07.002.0012.0365.0100.2041.339034000000000000.155070000158 60.000,00
481 07.002.0012.0365.0100.2041.339036000000000000.150010010001 7.000,00
490 07.002.0012.0365.0100.2041.339036000000000000.155070000158 1.000,00
482 07.002.0012.0365.0100.2041.339037000000000000.150010010001 1.000,00
483 07.002.0012.0365.0100.2041.339039000000000000.150010010001 260.000,00
491 07.002.0012.0365.0100.2041.339039000000000000.155070000158 150.000,00
484 07.002.0012.0365.0100.2041.339040000000000000.150010010001 25.000,00
492 07.002.0012.0365.0100.2041.339040000000000000.155070000158 50.000,00
485 07.002.0012.0365.0100.2041.339046000000000000.150010010001 1.250.000,00
486 07.002.0012.0365.0100.2041.339047000000000000.150010010001 300,00
493 07.002.0012.0365.0100.2041.339047000000000000.155070000158 300,00
487 07.002.0012.0365.0100.2041.339048000000000000.150010010001 1.000,00
494 07.002.0012.0365.0100.2041.339139000000000000.150010010001 37.000,00
496 07.002.0012.0365.0100.2041.339139000000000000.155070000158 90.000,00
495 07.002.0012.0365.0100.2041.339147000000000000.150010010001 3.000,00
497 07.002.0012.0365.0100.2041.339147000000000000.155070000158 1.900,00
498 07.002.0012.0365.0100.2041.339339000000000000.155070000158 366,00
499 07.002.0012.0365.0100.2041.449052000000000000.156970000037 100.000,00
502 07.002.0012.0365.0100.2041.449052000000000000.156970000162 1,00
500 07.002.0012.0365.0100.2041.449052000000000000.150010010001 145.800,00
501 07.002.0012.0365.0100.2041.449052000000000000.155070000158 37.000,00
503 07.002.0012.0365.0100.2041.449352000000000000.155070000158 368,00
Total Ação 5.740.935,00
Ação: 2044 - Transporte Escolar - Educação Infantil
504 07.002.0012.0365.0100.2044.339032000000000000.150010010001 1.000,00
506 07.002.0012.0365.0100.2044.339032000000000000.155370000044 2.850,00
505 07.002.0012.0365.0100.2044.339039000000000000.150010010001 89.700,00
Total Ação 93.550,00
Total Programa 5.834.485,00
Total Subfunção 5.834.485,00
Total Função 5.834.485,00
Total Unidade 5.834.485,00
Unidade: 003 - Ensino Fundamental - Integral
Função: 0012 - Educação
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA
Ação: 2042 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental
507 07.003.0012.0361.0100.2042.319011000000000000.150010010001 2.230.090,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
Pág 13 /
58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 003 - Ensino Fundamental - Integral
Função: 0012 - Educação
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA
Ação: 2042 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental
508 07.003.0012.0361.0100.2042.319013000000000000.150010010001 305.568,00
509 07.003.0012.0361.0100.2042.319016000000000000.150010010001 50.000,00
510 07.003.0012.0361.0100.2042.319094000000000000.150010010001 150.000,00
511 07.003.0012.0361.0100.2042.319113000000000000.150010010001 2.867.885,00
514 07.003.0012.0361.0100.2042.339008000000000000.150010010001 10.000,00
515 07.003.0012.0361.0100.2042.339014000000000000.150010010001 1.000,00
516 07.003.0012.0361.0100.2042.339018000000000000.150010010001 7.000,00
536 07.003.0012.0361.0100.2042.339030000000000000.156970000037 65.842,00
513 07.003.0012.0361.0100.2042.339030000000000000.156970000162 583.000,00
512 07.003.0012.0361.0100.2042.339030000000000000.150010010001 65.842,00
527 07.003.0012.0361.0100.2042.339030000000000000.155070000158 100.077,00
517 07.003.0012.0361.0100.2042.339032000000000000.150010010001 1.000,00
518 07.003.0012.0361.0100.2042.339033000000000000.150010010001 1.000,00
519 07.003.0012.0361.0100.2042.339034000000000000.150010010001 50.000,00
528 07.003.0012.0361.0100.2042.339034000000000000.155070000158 86.000,00
520 07.003.0012.0361.0100.2042.339036000000000000.150010010001 150.000,00
521 07.003.0012.0361.0100.2042.339037000000000000.150010010001 1.000,00
522 07.003.0012.0361.0100.2042.339039000000000000.150010010001 395.000,00
529 07.003.0012.0361.0100.2042.339039000000000000.155070000158 305.000,00
523 07.003.0012.0361.0100.2042.339040000000000000.150010010001 65.000,00
530 07.003.0012.0361.0100.2042.339040000000000000.155070000158 250.000,00
524 07.003.0012.0361.0100.2042.339046000000000000.150010010001 1.219.000,00
525 07.003.0012.0361.0100.2042.339047000000000000.150010010001 2.000,00
531 07.003.0012.0361.0100.2042.339047000000000000.155070000158 3.000,00
526 07.003.0012.0361.0100.2042.339048000000000000.150010010001 1.000,00
532 07.003.0012.0361.0100.2042.339139000000000000.150010010001 18.000,00
534 07.003.0012.0361.0100.2042.339139000000000000.155070000158 110.250,00
746 07.003.0012.0361.0100.2042.339147000000000000.150010010001 3.683,00
1758 07.003.0012.0361.0100.2042.339339000000000000.150010010001 2.000.000,00
535 07.003.0012.0361.0100.2042.339339000000000000.155070000158 367,00
533 07.003.0012.0361.0100.2042.449052000000000000.156970000037 319.400,00
537 07.003.0012.0361.0100.2042.449052000000000000.156970000162 83.300,00
539 07.003.0012.0361.0100.2042.449052000000000000.150010010001 393.520,00
540 07.003.0012.0361.0100.2042.449052000000000000.155070000158 18.700,00
541 07.003.0012.0361.0100.2042.449352000000000000.155070000158 368,00
Total Ação 11.912.892,00
Ação: 2043 - Transporte Escolar - Educação Fundamental
542 07.003.0012.0361.0100.2043.339032000000000000.150010010001 860.000,00
544 07.003.0012.0361.0100.2043.339032000000000000.155370000044 2.900.000,00
543 07.003.0012.0361.0100.2043.339039000000000000.150010010001 11.000,00
Total Ação 3.771.000,00
Total Programa 15.683.892,00
Total Subfunção 15.683.892,00
Total Função 15.683.892,00
Total Unidade 15.683.892,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 004 - FUNDEB - Integral
Função: 0012 - Educação
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA
Ação: 2046 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental - FUNDEB
545 07.004.0012.0361.0100.2046.319011000000000000.154010700018 12.040.000,00
549 07.004.0012.0361.0100.2046.319011000000000000.154070000019 1.930.000,00
546 07.004.0012.0361.0100.2046.319013000000000000.154010700018 350.000,00
550 07.004.0012.0361.0100.2046.319013000000000000.154070000019 200.000,00
547 07.004.0012.0361.0100.2046.319016000000000000.154010700018 10.000,00
551 07.004.0012.0361.0100.2046.319016000000000000.154070000019 10.000,00
548 07.004.0012.0361.0100.2046.319094000000000000.154010700018 100.000,00
552 07.004.0012.0361.0100.2046.319094000000000000.154070000019 60.000,00
553 07.004.0012.0361.0100.2046.319113000000000000.154010700018 2.500.000,00
554 07.004.0012.0361.0100.2046.319113000000000000.154070000019 300.000,00
Total Ação 17.500.000,00
Total Programa 17.500.000,00
Total Subfunção 17.500.000,00
Subfunção: 0365 - Educação Infantil
Programa: 0100 - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL: CONSTRUINDO SABER E CIDADANIA
Ação: 2045 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil - FUNDEB
555 07.004.0012.0365.0100.2045.319011000000000000.154010700018 12.140.000,00
559 07.004.0012.0365.0100.2045.319011000000000000.154070000019 3.120.000,00
556 07.004.0012.0365.0100.2045.319013000000000000.154010700018 400.000,00
560 07.004.0012.0365.0100.2045.319013000000000000.154070000019 300.000,00
557 07.004.0012.0365.0100.2045.319016000000000000.154010700018 10.000,00
561 07.004.0012.0365.0100.2045.319016000000000000.154070000019 5.000,00
558 07.004.0012.0365.0100.2045.319094000000000000.154010700018 150.000,00
562 07.004.0012.0365.0100.2045.319094000000000000.154070000019 75.000,00
563 07.004.0012.0365.0100.2045.319113000000000000.154010700018 3.000.000,00
564 07.004.0012.0365.0100.2045.319113000000000000.154070000019 400.000,00
Total Ação 19.600.000,00
Total Programa 19.600.000,00
Total Subfunção 19.600.000,00
Total Função 37.100.000,00
Total Unidade 37.100.000,00
Unidade: 005 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação
Função: 0012 - Educação
Subfunção: 0306 - Alimentação e Nutrição
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO
Ação: 2000 - Alimentação Escolar
565 07.005.0012.0306.0150.2000.339030000000000000.150070000100 2.720.000,00
566 07.005.0012.0306.0150.2000.339030000000000000.155270000043 2.060.000,00
Total Ação 4.780.000,00
Total Programa 4.780.000,00
Total Subfunção 4.780.000,00
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO
Ação: 4030 - Capacitação de docentes do Ensino Fundamental
570 07.005.0012.0361.0150.4030.339039000000000000.150010010001 41.250,00
571 07.005.0012.0361.0150.4030.339039000000000000.155070000158 250.000,00
Total Ação 291.250,00
Total Programa 291.250,00
Total Subfunção 291.250,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 005 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação
Função: 0012 - Educação
Subfunção: 0362 - Ensino Médio
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO
Ação: 2031 - Transporte Escolar - Ensino Médio
567 07.005.0012.0362.0150.2031.339032000000000000.155370000044 1.000,00
Total Ação 1.000,00
Ação: 4027 - Recursos do FNDE
572 07.005.0012.0362.0150.4027.339030000000000000.156970000162 21.000,00
573 07.005.0012.0362.0150.4027.339039000000000000.156970000162 10.000,00
574 07.005.0012.0362.0150.4027.339040000000000000.156970000162 10.000,00
575 07.005.0012.0362.0150.4027.449052000000000000.156970000162 30.000,00
576 07.005.0012.0362.0150.4027.449352000000000000.156970000162 2.050,00
Total Ação 73.050,00
Total Programa 74.050,00
Total Subfunção 74.050,00
Subfunção: 0365 - Educação Infantil
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO
Ação: 2030 - Capacitação de docentes da Educação Infantil
568 07.005.0012.0365.0150.2030.339039000000000000.150010010001 41.250,00
569 07.005.0012.0365.0150.2030.339039000000000000.155070000158 300.000,00
Total Ação 341.250,00
Total Programa 341.250,00
Total Subfunção 341.250,00
Total Função 5.486.550,00
Total Unidade 5.486.550,00
Unidade: 006 - Educação Infantil
Função: 0012 - Educação
Subfunção: 0365 - Educação Infantil
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO
Ação: 2022 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil
577 07.006.0012.0365.0150.2022.319011000000000000.150010010001 4.068.298,00
578 07.006.0012.0365.0150.2022.319013000000000000.150010010001 550.000,00
579 07.006.0012.0365.0150.2022.319016000000000000.150010010001 10.500,00
580 07.006.0012.0365.0150.2022.319094000000000000.150010010001 300.000,00
581 07.006.0012.0365.0150.2022.319113000000000000.150010010001 3.512.310,00
582 07.006.0012.0365.0150.2022.339008000000000000.150010010001 50.000,00
583 07.006.0012.0365.0150.2022.339014000000000000.150010010001 1.000,00
584 07.006.0012.0365.0150.2022.339018000000000000.150010010001 1.000,00
585 07.006.0012.0365.0150.2022.339030000000000000.150010010001 390.000,00
594 07.006.0012.0365.0150.2022.339030000000000000.155070000158 200.000,00
586 07.006.0012.0365.0150.2022.339032000000000000.150010010001 1.000,00
588 07.006.0012.0365.0150.2022.339034000000000000.150010010001 1.000,00
595 07.006.0012.0365.0150.2022.339034000000000000.155070000158 2.000,00
589 07.006.0012.0365.0150.2022.339036000000000000.150010010001 13.000,00
596 07.006.0012.0365.0150.2022.339036000000000000.155070000158 2.000,00
590 07.006.0012.0365.0150.2022.339037000000000000.150010010001 1.000,00
587 07.006.0012.0365.0150.2022.339039000000000000.150010010001 450.000,00
597 07.006.0012.0365.0150.2022.339039000000000000.155070000158 545.000,00
591 07.006.0012.0365.0150.2022.339040000000000000.150010010001 107.300,00
598 07.006.0012.0365.0150.2022.339040000000000000.155070000158 150.000,00
592 07.006.0012.0365.0150.2022.339046000000000000.150010010001 2.450.000,00
593 07.006.0012.0365.0150.2022.339048000000000000.150010010001 1.000,00
599 07.006.0012.0365.0150.2022.339139000000000000.150010010001 72.700,00
601 07.006.0012.0365.0150.2022.339139000000000000.155070000158 160.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 006 - Educação Infantil
Função: 0012 - Educação
Subfunção: 0365 - Educação Infantil
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO
Ação: 2022 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil
600 07.006.0012.0365.0150.2022.339147000000000000.150010010001 1.000,00
602 07.006.0012.0365.0150.2022.339147000000000000.155070000158 600,00
603 07.006.0012.0365.0150.2022.339339000000000000.155070000158 683,00
604 07.006.0012.0365.0150.2022.449052000000000000.150010010001 271.000,00
605 07.006.0012.0365.0150.2022.449052000000000000.155070000158 60.000,00
606 07.006.0012.0365.0150.2022.449352000000000000.155070000158 685,00
Total Ação 13.373.076,00
Ação: 2025 - Transporte Escolar - Educação Infantil
607 07.006.0012.0365.0150.2025.339032000000000000.150010010001 1.000,00
609 07.006.0012.0365.0150.2025.339032000000000000.155370000044 50.000,00
608 07.006.0012.0365.0150.2025.339039000000000000.150010010001 167.500,00
Total Ação 218.500,00
Total Programa 13.591.576,00
Total Subfunção 13.591.576,00
Total Função 13.591.576,00
Total Unidade 13.591.576,00
Unidade: 007 - Ensino Fundamental
Função: 0012 - Educação
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO
Ação: 2023 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental
610 07.007.0012.0361.0150.2023.319011000000000000.150010010001 6.500.000,00
611 07.007.0012.0361.0150.2023.319013000000000000.150010010001 250.000,00
612 07.007.0012.0361.0150.2023.319016000000000000.150010010001 24.203,00
613 07.007.0012.0361.0150.2023.319094000000000000.150010010001 200.000,00
614 07.007.0012.0361.0150.2023.319113000000000000.150010010001 3.468.929,00
616 07.007.0012.0361.0150.2023.339008000000000000.150010010001 12.000,00
844 07.007.0012.0361.0150.2023.339014000000000000.150010010001 5.000,00
617 07.007.0012.0361.0150.2023.339018000000000000.150010010001 14.000,00
615 07.007.0012.0361.0150.2023.339030000000000000.156970000162 1.083.550,00
618 07.007.0012.0361.0150.2023.339030000000000000.150010010001 400.000,00
630 07.007.0012.0361.0150.2023.339030000000000000.155070000158 250.000,00
619 07.007.0012.0361.0150.2023.339031000000000000.150010010001 19.000,00
620 07.007.0012.0361.0150.2023.339032000000000000.150010010001 1.000,00
621 07.007.0012.0361.0150.2023.339033000000000000.150010010001 70.000,00
622 07.007.0012.0361.0150.2023.339034000000000000.150010010001 90.000,00
631 07.007.0012.0361.0150.2023.339034000000000000.155070000158 100.000,00
623 07.007.0012.0361.0150.2023.339036000000000000.150010010001 280.000,00
624 07.007.0012.0361.0150.2023.339037000000000000.150010010001 1.000,00
625 07.007.0012.0361.0150.2023.339039000000000000.150010010001 700.000,00
632 07.007.0012.0361.0150.2023.339039000000000000.155070000158 650.000,00
626 07.007.0012.0361.0150.2023.339040000000000000.150010010001 390.000,00
633 07.007.0012.0361.0150.2023.339040000000000000.155070000158 350.000,00
627 07.007.0012.0361.0150.2023.339046000000000000.150010010001 4.000.000,00
628 07.007.0012.0361.0150.2023.339047000000000000.150010010001 4.000,00
634 07.007.0012.0361.0150.2023.339047000000000000.155070000158 10.000,00
629 07.007.0012.0361.0150.2023.339048000000000000.150010010001 1.000,00
635 07.007.0012.0361.0150.2023.339139000000000000.150010010001 35.268,00
637 07.007.0012.0361.0150.2023.339139000000000000.155070000158 200.750,00
636 07.007.0012.0361.0150.2023.339147000000000000.150010010001 5.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 007 - Ensino Fundamental
Função: 0012 - Educação
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO
Ação: 2023 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental
638 07.007.0012.0361.0150.2023.339339000000000000.155070000158 683,00
639 07.007.0012.0361.0150.2023.449052000000000000.156970000162 154.700,00
641 07.007.0012.0361.0150.2023.449052000000000000.150010010001 731.000,00
642 07.007.0012.0361.0150.2023.449052000000000000.155070000158 34.700,00
643 07.007.0012.0361.0150.2023.449352000000000000.155070000158 683,00
Total Ação 20.036.466,00
Ação: 2024 - Transporte Escolar - Educação Fundamental
644 07.007.0012.0361.0150.2024.339032000000000000.150010010001 1.200.000,00
646 07.007.0012.0361.0150.2024.339032000000000000.155370000044 3.000.000,00
645 07.007.0012.0361.0150.2024.339039000000000000.150010010001 418.000,00
Total Ação 4.618.000,00
Total Programa 24.654.466,00
Total Subfunção 24.654.466,00
Total Função 24.654.466,00
Total Unidade 24.654.466,00
Unidade: 008 - FUNDEB
Função: 0012 - Educação
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO
Ação: 2029 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental - FUNDEB
647 07.008.0012.0361.0150.2029.319011000000000000.154010700018 21.840.000,00
651 07.008.0012.0361.0150.2029.319011000000000000.154070000019 3.120.000,00
648 07.008.0012.0361.0150.2029.319013000000000000.154010700018 850.000,00
652 07.008.0012.0361.0150.2029.319013000000000000.154070000019 300.000,00
649 07.008.0012.0361.0150.2029.319016000000000000.154010700018 10.000,00
653 07.008.0012.0361.0150.2029.319016000000000000.154070000019 5.000,00
650 07.008.0012.0361.0150.2029.319094000000000000.154010700018 300.000,00
654 07.008.0012.0361.0150.2029.319094000000000000.154070000019 75.000,00
655 07.008.0012.0361.0150.2029.319113000000000000.154010700018 4.000.000,00
656 07.008.0012.0361.0150.2029.319113000000000000.154070000019 500.000,00
Total Ação 31.000.000,00
Total Programa 31.000.000,00
Total Subfunção 31.000.000,00
Subfunção: 0365 - Educação Infantil
Programa: 0150 - ESCOLA EM MOVIMENTO: COMPROMISSO CONTÍNUO COM A EDUCAÇÃO
Ação: 2026 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil - FUNDEB
657 07.008.0012.0365.0150.2026.319011000000000000.154010700018 22.785.000,00
661 07.008.0012.0365.0150.2026.319011000000000000.154070000019 6.235.000,00
658 07.008.0012.0365.0150.2026.319013000000000000.154010700018 900.000,00
662 07.008.0012.0365.0150.2026.319013000000000000.154070000019 500.000,00
659 07.008.0012.0365.0150.2026.319016000000000000.154010700018 15.000,00
663 07.008.0012.0365.0150.2026.319016000000000000.154070000019 15.000,00
660 07.008.0012.0365.0150.2026.319094000000000000.154010700018 300.000,00
664 07.008.0012.0365.0150.2026.319094000000000000.154070000019 150.000,00
665 07.008.0012.0365.0150.2026.319113000000000000.154010700018 6.100.000,00
666 07.008.0012.0365.0150.2026.319113000000000000.154070000019 900.000,00
Total Ação 37.900.000,00
Total Programa 37.900.000,00
Total Subfunção 37.900.000,00
Total Função 68.900.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
Pág 18 /
58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 07 - Secretaria Municipal de Educação
Unidade: 008 - FUNDEB
Total Unidade 68.900.000,00
Unidade: 009 - Unidades Educacionais
Função: 0012 - Educação
Subfunção: 0361 - Ensino Fundamental
Programa: 0200 - VALORIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
Ação: 1065 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Educacionais do Ensino Fundamental
667 07.009.0012.0361.0200.1065.339030000000000000.156970000037 250,00
669 07.009.0012.0361.0200.1065.339030000000000000.156970000162 500,00
671 07.009.0012.0361.0200.1065.339030000000000000.150010010001 500,00
673 07.009.0012.0361.0200.1065.339030000000000000.155070000158 500,00
668 07.009.0012.0361.0200.1065.339039000000000000.156970000037 250,00
670 07.009.0012.0361.0200.1065.339039000000000000.156970000162 500,00
672 07.009.0012.0361.0200.1065.339039000000000000.150010010001 500,00
674 07.009.0012.0361.0200.1065.339039000000000000.155070000158 500,00
675 07.009.0012.0361.0200.1065.449051000000000000.156970000037 1.000,00
676 07.009.0012.0361.0200.1065.449051000000000000.156970000162 1.000,00
677 07.009.0012.0361.0200.1065.449051000000000000.150010010001 998.000,00
678 07.009.0012.0361.0200.1065.449051000000000000.155070000158 999.000,00
Total Ação 2.002.500,00
Total Programa 2.002.500,00
Total Subfunção 2.002.500,00
Subfunção: 0365 - Educação Infantil
Programa: 0200 - VALORIZAÇÃO E EXPANSÃO DAS UNIDADES DE ENSINO: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA
Ação: 1119 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Educacionais da Educação Infantil
679 07.009.0012.0365.0200.1119.339030000000000000.156970000037 250,00
681 07.009.0012.0365.0200.1119.339030000000000000.156970000162 1.000,00
683 07.009.0012.0365.0200.1119.339030000000000000.150010010001 500,00
684 07.009.0012.0365.0200.1119.339030000000000000.155070000158 500,00
680 07.009.0012.0365.0200.1119.339039000000000000.156970000037 250,00
682 07.009.0012.0365.0200.1119.339039000000000000.156970000162 999,00
847 07.009.0012.0365.0200.1119.339039000000000000.150010010001 250,00
685 07.009.0012.0365.0200.1119.339039000000000000.155070000158 500,00
686 07.009.0012.0365.0200.1119.449051000000000000.156970000037 1.000,00
687 07.009.0012.0365.0200.1119.449051000000000000.156970000162 1.000,00
688 07.009.0012.0365.0200.1119.449051000000000000.150010010001 998.000,00
689 07.009.0012.0365.0200.1119.449051000000000000.155070000158 999.000,00
Total Ação 2.003.249,00
Total Programa 2.003.249,00
Total Subfunção 2.003.249,00
Total Função 4.005.749,00
Total Unidade 4.005.749,00
Total Órgão 177.576.848,00
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
Unidade: 001 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Função: 0015 - Urbanismo
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0020 - PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação: 2014 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo
230 08.001.0015.0122.0020.2014.319011000000000000.150070000100 3.021.300,00
231 08.001.0015.0122.0020.2014.319013000000000000.150070000100 111.200,00
232 08.001.0015.0122.0020.2014.319016000000000000.150070000100 43.700,00
233 08.001.0015.0122.0020.2014.319094000000000000.150070000100 24.400,00
234 08.001.0015.0122.0020.2014.319113000000000000.150070000100 1.910.000,00
236 08.001.0015.0122.0020.2014.339014000000000000.150070000100 5.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
Pág 19 /
58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
Unidade: 001 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo
Função: 0015 - Urbanismo
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0020 - PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO URBANO
Ação: 2014 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo
237 08.001.0015.0122.0020.2014.339018000000000000.150070000100 1.000,00
239 08.001.0015.0122.0020.2014.339030000000000000.150170000101 50.000,00
240 08.001.0015.0122.0020.2014.339033000000000000.150170000101 5.000,00
241 08.001.0015.0122.0020.2014.339036000000000000.150170000101 230.000,00
242 08.001.0015.0122.0020.2014.339037000000000000.150170000101 500,00
245 08.001.0015.0122.0020.2014.339039000000000000.175370000101 550.000,00
243 08.001.0015.0122.0020.2014.339039000000000000.150170000101 51.200,00
235 08.001.0015.0122.0020.2014.339046000000000000.150070000100 1.380.800,00
244 08.001.0015.0122.0020.2014.339047000000000000.150170000101 10.000,00
Total Ação 7.394.100,00
Total Programa 7.394.100,00
Programa: 0026 - VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL E AQUISIÇÃO DE INFRAESTRUTURA
Ação: 1104 - Capacitação e aperfeiçoamento profissional
247 08.001.0015.0122.0026.1104.339014000000000000.150070000100 5.000,00
246 08.001.0015.0122.0026.1104.339039000000000000.150070000100 40.000,00
248 08.001.0015.0122.0026.1104.339040000000000000.150070000100 15.000,00
Total Ação 60.000,00
Ação: 1105 - Equipamentos, tecnologias e infraestrutura de trabalho
250 08.001.0015.0122.0026.1105.339030000000000000.150070000100 10.000,00
251 08.001.0015.0122.0026.1105.339040000000000000.150070000100 50.000,00
249 08.001.0015.0122.0026.1105.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 61.000,00
Total Programa 121.000,00
Total Subfunção 7.515.100,00
Total Função 7.515.100,00
Total Unidade 7.515.100,00
Unidade: 002 - DETRUSBS
Função: 0015 - Urbanismo
Subfunção: 0452 - Servicos Urbanos
Programa: 0027 - DETRU EM AÇÃO
Ação: 2090 - Gestão do Departamento de Trânsito de São Bento do Sul
252 08.002.0015.0452.0027.2090.319011000000000000.150070000100 500.000,00
253 08.002.0015.0452.0027.2090.319013000000000000.150070000100 17.600,00
263 08.002.0015.0452.0027.2090.319016000000000000.150070000100 88.100,00
272 08.002.0015.0452.0027.2090.319094000000000000.150070000100 9.300,00
256 08.002.0015.0452.0027.2090.319113000000000000.150070000100 362.400,00
258 08.002.0015.0452.0027.2090.339014000000000000.175270060156 2.000,00
262 08.002.0015.0452.0027.2090.339014000000000000.150170000107 40.000,00
265 08.002.0015.0452.0027.2090.339030000000000000.175270060156 250.000,00
259 08.002.0015.0452.0027.2090.339030000000000000.150170000107 300.000,00
266 08.002.0015.0452.0027.2090.339031000000000000.175270060156 1.000,00
267 08.002.0015.0452.0027.2090.339033000000000000.175270060156 1.000,00
268 08.002.0015.0452.0027.2090.339036000000000000.175270060156 275.000,00
269 08.002.0015.0452.0027.2090.339037000000000000.175270060156 1.000,00
270 08.002.0015.0452.0027.2090.339039000000000000.175270060156 840.000,00
260 08.002.0015.0452.0027.2090.339039000000000000.150170000107 118.500,00
271 08.002.0015.0452.0027.2090.339040000000000000.175270060156 600.000,00
261 08.002.0015.0452.0027.2090.339040000000000000.150170000107 57.700,00
257 08.002.0015.0452.0027.2090.339046000000000000.150170000107 142.300,00
1718 08.002.0015.0452.0027.2090.339339000000000000.150070000100 1.000.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
Unidade: 002 - DETRUSBS
Função: 0015 - Urbanismo
Subfunção: 0452 - Servicos Urbanos
Programa: 0027 - DETRU EM AÇÃO
Ação: 2090 - Gestão do Departamento de Trânsito de São Bento do Sul
1748 08.002.0015.0452.0027.2090.339339000000000000.150170000107 311.500,00
264 08.002.0015.0452.0027.2090.449052000000000000.150170000107 394.100,00
Total Ação 5.311.500,00
Total Programa 5.311.500,00
Total Subfunção 5.311.500,00
Total Função 5.311.500,00
Total Unidade 5.311.500,00
Unidade: 003 - Convênio SSP Trânsito - Polícia Militar
Função: 0006 - Segurança Pública
Subfunção: 0181 - Policiamento
Programa: 0027 - DETRU EM AÇÃO
Ação: 2153 - Convênio SSP/Trânsito - Policia Militar
273 08.003.0006.0181.0027.2153.333081000000000000.175270040154 300.000,00
Total Ação 300.000,00
Total Programa 300.000,00
Total Subfunção 300.000,00
Total Função 300.000,00
Total Unidade 300.000,00
Unidade: 004 - Convênio SSP Trânsito - Polícia Civil
Função: 0006 - Segurança Pública
Subfunção: 0181 - Policiamento
Programa: 0027 - DETRU EM AÇÃO
Ação: 2152 - Convênio SSP/Trânsito - Polícia Civil
274 08.004.0006.0181.0027.2152.339030000000000000.175270050155 100.000,00
275 08.004.0006.0181.0027.2152.339036000000000000.175270050155 30.000,00
276 08.004.0006.0181.0027.2152.339037000000000000.175270050155 1.000,00
277 08.004.0006.0181.0027.2152.339039000000000000.175270050155 80.000,00
278 08.004.0006.0181.0027.2152.339040000000000000.175270050155 10.000,00
279 08.004.0006.0181.0027.2152.339047000000000000.175270050155 1.000,00
280 08.004.0006.0181.0027.2152.449051000000000000.175270050155 30.000,00
281 08.004.0006.0181.0027.2152.449052000000000000.175270050155 48.000,00
Total Ação 300.000,00
Total Programa 300.000,00
Total Subfunção 300.000,00
Total Função 300.000,00
Total Unidade 300.000,00
Unidade: 006 - Mobilidade Urbana
Função: 0015 - Urbanismo
Subfunção: 0127 - Ordenamento Territorial
Programa: 0021 - MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL
Ação: 1089 - Plano Municipal Viário e de Rotas Acessíveis
752 08.006.0015.0127.0021.1089.339030000000000000.150070000100 5.000,00
753 08.006.0015.0127.0021.1089.339035000000000000.150070000100 10.000,00
756 08.006.0015.0127.0021.1089.339036000000000000.150070000100 1.000,00
754 08.006.0015.0127.0021.1089.339039000000000000.150070000100 200.000,00
755 08.006.0015.0127.0021.1089.339040000000000000.150070000100 50.000,00
1739 08.006.0015.0127.0021.1089.449052000000000000.170170000025 133.000,00
757 08.006.0015.0127.0021.1089.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 400.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
Unidade: 006 - Mobilidade Urbana
Função: 0015 - Urbanismo
Subfunção: 0127 - Ordenamento Territorial
Programa: 0021 - MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL
Ação: 1092 - Adequação da acessibilidade no espaço urbano
758 08.006.0015.0127.0021.1092.339030000000000000.150070000100 1.000,00
759 08.006.0015.0127.0021.1092.339030000000000000.175970000109 1.600,00
760 08.006.0015.0127.0021.1092.339035000000000000.150070000100 1.000,00
761 08.006.0015.0127.0021.1092.339039000000000000.175970000109 10.000,00
762 08.006.0015.0127.0021.1092.339040000000000000.175970000109 10.000,00
764 08.006.0015.0127.0021.1092.449051000000000000.150070000100 5.000,00
763 08.006.0015.0127.0021.1092.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 29.600,00
Ação: 1093 - Qualificação de Infraestrutura Viária
765 08.006.0015.0127.0021.1093.339030000000000000.150070000100 1.000,00
767 08.006.0015.0127.0021.1093.339035000000000000.150070000100 1.000,00
766 08.006.0015.0127.0021.1093.339039000000000000.150070000100 1.000,00
768 08.006.0015.0127.0021.1093.339040000000000000.150070000100 1.000,00
772 08.006.0015.0127.0021.1093.449051000000000000.170070000024 499.000,00
773 08.006.0015.0127.0021.1093.449051000000000000.170170000025 11.400.000,00
1766 08.006.0015.0127.0021.1093.449051000000000000.170631100078 1.000.000,00
774 08.006.0015.0127.0021.1093.449051000000000000.170631100770 1.000.000,00
775 08.006.0015.0127.0021.1093.449051000000000000.171032100179 1.000.000,00
776 08.006.0015.0127.0021.1093.449051000000000000.175470000183 9.000.000,00
770 08.006.0015.0127.0021.1093.449051000000000000.150070000100 1.000,00
769 08.006.0015.0127.0021.1093.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 23.905.000,00
Ação: 1094 - Estudos para implementação de vias planejadas
777 08.006.0015.0127.0021.1094.339030000000000000.150070000100 5.000,00
778 08.006.0015.0127.0021.1094.339035000000000000.150070000100 5.000,00
779 08.006.0015.0127.0021.1094.339039000000000000.150070000100 5.000,00
845 08.006.0015.0127.0021.1094.339040000000000000.150070000100 5.000,00
1747 08.006.0015.0127.0021.1094.449051000000000000.170170000025 300.000,00
780 08.006.0015.0127.0021.1094.449051000000000000.150070000100 30.000,00
846 08.006.0015.0127.0021.1094.449052000000000000.150070000100 50.000,00
Total Ação 400.000,00
Ação: 2091 - Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana
781 08.006.0015.0127.0021.2091.339030000000000000.150070000100 10.000,00
784 08.006.0015.0127.0021.2091.339035000000000000.150070000100 10.000,00
782 08.006.0015.0127.0021.2091.339039000000000000.150070000100 10.000,00
783 08.006.0015.0127.0021.2091.339040000000000000.150070000100 10.000,00
785 08.006.0015.0127.0021.2091.449052000000000000.150070000100 10.000,00
Total Ação 50.000,00
Total Programa 24.784.600,00
Total Subfunção 24.784.600,00
Total Função 24.784.600,00
Total Unidade 24.784.600,00
Unidade: 007 - Planejamento e Qualificação do Ambiente Urbano
Função: 0015 - Urbanismo
Subfunção: 0127 - Ordenamento Territorial
Programa: 0022 - PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO
Ação: 1096 - Regulamentação de Instrumentos Urbanísticos
786 08.007.0015.0127.0022.1096.339030000000000000.150070000100 1.000,00
787 08.007.0015.0127.0022.1096.339035000000000000.150070000100 46.000,00
788 08.007.0015.0127.0022.1096.339039000000000000.150070000100 1.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
Unidade: 007 - Planejamento e Qualificação do Ambiente Urbano
Função: 0015 - Urbanismo
Subfunção: 0127 - Ordenamento Territorial
Programa: 0022 - PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO
Ação: 1096 - Regulamentação de Instrumentos Urbanísticos
789 08.007.0015.0127.0022.1096.339040000000000000.150070000100 1.000,00
790 08.007.0015.0127.0022.1096.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 50.000,00
Ação: 2096 - Monitoramento e Avaliação de Plano Diretor Municipal
794 08.007.0015.0127.0022.2096.339030000000000000.150070000100 10.000,00
797 08.007.0015.0127.0022.2096.339035000000000000.150070000100 10.000,00
795 08.007.0015.0127.0022.2096.339039000000000000.150070000100 10.000,00
796 08.007.0015.0127.0022.2096.339040000000000000.150070000100 10.000,00
798 08.007.0015.0127.0022.2096.449052000000000000.150070000100 10.000,00
Total Ação 50.000,00
Total Programa 100.000,00
Total Subfunção 100.000,00
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0022 - PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO
Ação: 1098 - Projeto de Revitalização do Calçadão Central
799 08.007.0015.0451.0022.1098.339030000000000000.150070000100 1.000,00
800 08.007.0015.0451.0022.1098.339035000000000000.150070000100 1.000,00
801 08.007.0015.0451.0022.1098.339039000000000000.150070000100 5.000,00
802 08.007.0015.0451.0022.1098.339040000000000000.150070000100 5.000,00
804 08.007.0015.0451.0022.1098.449051000000000000.150070000100 50.000,00
803 08.007.0015.0451.0022.1098.449052000000000000.150070000100 5.000,00
Total Ação 67.000,00
Ação: 1099 - Projetos de Praças e Parques
807 08.007.0015.0451.0022.1099.339030000000000000.150070000100 1.000,00
810 08.007.0015.0451.0022.1099.339035000000000000.150070000100 1.000,00
808 08.007.0015.0451.0022.1099.339039000000000000.150070000100 50.000,00
809 08.007.0015.0451.0022.1099.339040000000000000.150070000100 1.000,00
1740 08.007.0015.0451.0022.1099.449051000000000000.170170000025 500.000,00
812 08.007.0015.0451.0022.1099.449051000000000000.150070000100 1.000,00
811 08.007.0015.0451.0022.1099.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 555.000,00
Ação: 1100 - Projetos executivos de edificações públicas
813 08.007.0015.0451.0022.1100.339030000000000000.150070000100 5.000,00
814 08.007.0015.0451.0022.1100.339035000000000000.150070000100 5.000,00
815 08.007.0015.0451.0022.1100.339039000000000000.150070000100 5.000,00
816 08.007.0015.0451.0022.1100.339040000000000000.150070000100 5.000,00
818 08.007.0015.0451.0022.1100.449051000000000000.150070000100 80.000,00
817 08.007.0015.0451.0022.1100.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 101.000,00
Total Programa 723.000,00
Total Subfunção 723.000,00
Subfunção: 0452 - Servicos Urbanos
Programa: 0022 - PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO
Ação: 2095 - Qualificação da participação popular para o planejamento e gestão municipal
791 08.007.0015.0452.0022.2095.339030000000000000.150070000100 1.000,00
805 08.007.0015.0452.0022.2095.339035000000000000.150070000100 56.000,00
792 08.007.0015.0452.0022.2095.339039000000000000.150070000100 1.000,00
793 08.007.0015.0452.0022.2095.339040000000000000.150070000100 1.000,00
806 08.007.0015.0452.0022.2095.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 60.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
Unidade: 007 - Planejamento e Qualificação do Ambiente Urbano
Função: 0015 - Urbanismo
Subfunção: 0452 - Servicos Urbanos
Programa: 0022 - PLANEJAMENTO E QUALIFICAÇÃO DO AMBIENTE URBANO
Total Programa 60.000,00
Total Subfunção 60.000,00
Total Função 883.000,00
Total Unidade 883.000,00
Unidade: 008 - Modernização dos Processos de Planejamento
Função: 0015 - Urbanismo
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0025 - MODERNIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Ação: 1101 - Implementação metodologia Build Information Modeling (BIM)
832 08.008.0015.0122.0025.1101.339030000000000000.150070000100 1.000,00
830 08.008.0015.0122.0025.1101.339035000000000000.150070000100 20.000,00
831 08.008.0015.0122.0025.1101.339039000000000000.150070000100 20.000,00
833 08.008.0015.0122.0025.1101.339040000000000000.150070000100 60.000,00
834 08.008.0015.0122.0025.1101.449052000000000000.150070000100 19.000,00
Total Ação 120.000,00
Ação: 1102 - Automatização das rotinas de fiscalização de obras públicas
835 08.008.0015.0122.0025.1102.339030000000000000.150070000100 1.000,00
836 08.008.0015.0122.0025.1102.339035000000000000.150070000100 1.000,00
837 08.008.0015.0122.0025.1102.339039000000000000.150070000100 58.000,00
838 08.008.0015.0122.0025.1102.339040000000000000.150070000100 60.000,00
Total Ação 120.000,00
Ação: 1103 - Licenciamento Urbano Digital
839 08.008.0015.0122.0025.1103.339030000000000000.150070000100 1.000,00
840 08.008.0015.0122.0025.1103.339035000000000000.150070000100 1.000,00
841 08.008.0015.0122.0025.1103.339039000000000000.150070000100 10.000,00
842 08.008.0015.0122.0025.1103.339040000000000000.150070000100 60.000,00
843 08.008.0015.0122.0025.1103.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 73.000,00
Ação: 2097 - Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal do Setor Público - Geobensul
819 08.008.0015.0122.0025.2097.319011000000000000.150070000100 230.000,00
821 08.008.0015.0122.0025.2097.319013000000000000.150070000100 1.000,00
822 08.008.0015.0122.0025.2097.319016000000000000.150070000100 1.000,00
820 08.008.0015.0122.0025.2097.319113000000000000.150070000100 94.000,00
823 08.008.0015.0122.0025.2097.339014000000000000.150070000100 1.000,00
827 08.008.0015.0122.0025.2097.339035000000000000.150070000100 10.000,00
824 08.008.0015.0122.0025.2097.339036000000000000.150070000100 1.000,00
825 08.008.0015.0122.0025.2097.339039000000000000.150070000100 11.000,00
826 08.008.0015.0122.0025.2097.339040000000000000.150070000100 50.000,00
829 08.008.0015.0122.0025.2097.339046000000000000.150070000100 39.000,00
828 08.008.0015.0122.0025.2097.449052000000000000.150070000100 10.000,00
Total Ação 448.000,00
Total Programa 761.000,00
Total Subfunção 761.000,00
Total Função 761.000,00
Total Unidade 761.000,00
Total Órgão 39.855.200,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da SEMOB
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0009 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2070 - Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
694 09.001.0004.0122.0009.2070.319011000000000000.150070000100 5.810.000,00
695 09.001.0004.0122.0009.2070.319013000000000000.150070000100 152.900,00
696 09.001.0004.0122.0009.2070.319016000000000000.150070000100 358.000,00
697 09.001.0004.0122.0009.2070.319094000000000000.150070000100 115.000,00
698 09.001.0004.0122.0009.2070.319113000000000000.150070000100 1.900.000,00
860 09.001.0004.0122.0009.2070.334239000000000000.150070000100 2.100.000,00
848 09.001.0004.0122.0009.2070.339014000000000000.150070000100 3.100,00
699 09.001.0004.0122.0009.2070.339018000000000000.150070000100 2.300,00
849 09.001.0004.0122.0009.2070.339030000000000000.150070000100 2.150.000,00
859 09.001.0004.0122.0009.2070.339033000000000000.150070000100 420.000,00
850 09.001.0004.0122.0009.2070.339036000000000000.150070000100 35.000,00
851 09.001.0004.0122.0009.2070.339037000000000000.150070000100 500,00
1738 09.001.0004.0122.0009.2070.339039000000000000.175370000101 884.868,00
852 09.001.0004.0122.0009.2070.339039000000000000.150070000100 894.500,00
853 09.001.0004.0122.0009.2070.339040000000000000.150070000100 20.000,00
700 09.001.0004.0122.0009.2070.339046000000000000.150070000100 1.117.832,00
854 09.001.0004.0122.0009.2070.339047000000000000.150070000100 10.000,00
855 09.001.0004.0122.0009.2070.339139000000000000.150070000100 20.000,00
856 09.001.0004.0122.0009.2070.339147000000000000.150070000100 4.000,00
857 09.001.0004.0122.0009.2070.449051000000000000.150070000100 1.000,00
858 09.001.0004.0122.0009.2070.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 16.000.000,00
Total Programa 16.000.000,00
Total Subfunção 16.000.000,00
Subfunção: 0452 - Servicos Urbanos
Programa: 0009 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2072 - Modernização e Conservação da Frota
862 09.001.0004.0452.0009.2072.339030000000000000.175070000016 99.693,00
861 09.001.0004.0452.0009.2072.339030000000000000.150070000100 440.000,00
864 09.001.0004.0452.0009.2072.339039000000000000.150070000100 400.000,00
865 09.001.0004.0452.0009.2072.339330000000000000.150070000100 500,00
866 09.001.0004.0452.0009.2072.339339000000000000.150070000100 500,00
867 09.001.0004.0452.0009.2072.449052000000000000.175570000189 200.000,00
868 09.001.0004.0452.0009.2072.449352000000000000.150070000100 500,00
Total Ação 1.141.193,00
Total Programa 1.141.193,00
Total Subfunção 1.141.193,00
Total Função 17.141.193,00
Total Unidade 17.141.193,00
Unidade: 002 - Infraestrutura Urbana e Rural
Função: 0015 - Urbanismo
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0009 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 1077 - São Bento + Pavimento
869 09.002.0015.0451.0009.1077.339030000000000000.150070000100 4.000,00
870 09.002.0015.0451.0009.1077.339039000000000000.150070000100 5.000,00
871 09.002.0015.0451.0009.1077.449051000000000000.150070000100 500.000,00
872 09.002.0015.0451.0009.1077.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 510.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
Pág 25 /
58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Unidade: 002 - Infraestrutura Urbana e Rural
Função: 0015 - Urbanismo
Subfunção: 0451 - Infra-Estrutura Urbana
Programa: 0009 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2071 - Recuperação, Conservação e Modernização de Vias Públicas Urbanas e Rurais
884 09.002.0015.0451.0009.2071.339030000000000000.170870000708 100.000,00
1749 09.002.0015.0451.0009.2071.339030000000000000.175370000101 138.000,00
873 09.002.0015.0451.0009.2071.339030000000000000.150070000100 1.400.000,00
883 09.002.0015.0451.0009.2071.339030000000000000.172070000145 521.700,00
874 09.002.0015.0451.0009.2071.339036000000000000.150070000100 500,00
875 09.002.0015.0451.0009.2071.339039000000000000.150070000100 496.400,00
885 09.002.0015.0451.0009.2071.339039000000000000.172070000145 50.000,00
876 09.002.0015.0451.0009.2071.339330000000000000.150070000100 500,00
877 09.002.0015.0451.0009.2071.339339000000000000.150070000100 500,00
888 09.002.0015.0451.0009.2071.449030000000000000.170870000708 20.000,00
878 09.002.0015.0451.0009.2071.449030000000000000.150070000100 134.000,00
887 09.002.0015.0451.0009.2071.449030000000000000.172070000145 249.000,00
879 09.002.0015.0451.0009.2071.449039000000000000.150070000100 500,00
886 09.002.0015.0451.0009.2071.449039000000000000.172070000145 1.000,00
880 09.002.0015.0451.0009.2071.449051000000000000.150070000100 500,00
881 09.002.0015.0451.0009.2071.449051000000000000.150170000101 578.833,00
882 09.002.0015.0451.0009.2071.449052000000000000.150070000100 500,00
Total Ação 3.691.933,00
Total Programa 4.201.933,00
Total Subfunção 4.201.933,00
Subfunção: 0452 - Servicos Urbanos
Programa: 0009 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2073 - Modernização e Conservação dos Cemitérios e Capelas Mortuárias
889 09.002.0015.0452.0009.2073.339030000000000000.150070000100 3.000,00
890 09.002.0015.0452.0009.2073.339036000000000000.150070000100 500,00
891 09.002.0015.0452.0009.2073.339039000000000000.150170000101 50.000,00
896 09.002.0015.0452.0009.2073.339040000000000000.150070000100 500,00
893 09.002.0015.0452.0009.2073.339047000000000000.150170000101 500,00
894 09.002.0015.0452.0009.2073.449051000000000000.150070000100 5.000,00
895 09.002.0015.0452.0009.2073.449052000000000000.175370000101 390.500,00
Total Ação 450.000,00
Ação: 2074 - Modernização e Conservação e Praças, Parques e Canteiros
897 09.002.0015.0452.0009.2074.339030000000000000.150070000100 10.000,00
898 09.002.0015.0452.0009.2074.339030000000000000.150170000101 50.000,00
899 09.002.0015.0452.0009.2074.339036000000000000.150070000100 500,00
900 09.002.0015.0452.0009.2074.339039000000000000.150070000100 80.000,00
901 09.002.0015.0452.0009.2074.339047000000000000.150070000100 500,00
902 09.002.0015.0452.0009.2074.339339000000000000.150070000100 500,00
903 09.002.0015.0452.0009.2074.449051000000000000.150070000100 500,00
904 09.002.0015.0452.0009.2074.449051000000000000.150170000101 787.000,00
905 09.002.0015.0452.0009.2074.449052000000000000.150170000101 233.000,00
Total Ação 1.162.000,00
Total Programa 1.612.000,00
Total Subfunção 1.612.000,00
Total Função 5.813.933,00
Total Unidade 5.813.933,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
Pág 26 /
58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
Unidade: 003 - Transporte Urbano
Função: 0015 - Urbanismo
Subfunção: 0453 - Transportes Coletivos Urbanos
Programa: 0009 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2076 - Modernização e Eficientização do Transporte Coletivo
909 09.003.0015.0453.0009.2076.334239000000000000.150070000100 100.000,00
906 09.003.0015.0453.0009.2076.339030000000000000.150070000100 93.500,00
914 09.003.0015.0453.0009.2076.339035000000000000.150070000100 500,00
913 09.003.0015.0453.0009.2076.339036000000000000.150070000100 500,00
907 09.003.0015.0453.0009.2076.339039000000000000.150070000100 139.431,00
908 09.003.0015.0453.0009.2076.339040000000000000.150070000100 5.000,00
912 09.003.0015.0453.0009.2076.339047000000000000.150070000100 500,00
911 09.003.0015.0453.0009.2076.449051000000000000.150070000100 10.000,00
910 09.003.0015.0453.0009.2076.449052000000000000.150070000100 10.000,00
Total Ação 359.431,00
Total Programa 359.431,00
Total Subfunção 359.431,00
Total Função 359.431,00
Total Unidade 359.431,00
Unidade: 004 - Iluminação Pública
Função: 0015 - Urbanismo
Subfunção: 0752 - Energia Elétrica
Programa: 0009 - MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS
Ação: 2075 - Modernização, Conservação e Ampliação do Parque de Iluminação Pública
701 09.004.0015.0752.0009.2075.319011000000000000.175170000017 137.000,00
702 09.004.0015.0752.0009.2075.319013000000000000.175170000017 1.000,00
703 09.004.0015.0752.0009.2075.319016000000000000.175170000017 2.000,00
704 09.004.0015.0752.0009.2075.319094000000000000.175170000017 1.000,00
705 09.004.0015.0752.0009.2075.319113000000000000.175170000017 40.000,00
915 09.004.0015.0752.0009.2075.339014000000000000.175170000017 1.000,00
706 09.004.0015.0752.0009.2075.339018000000000000.175170000017 1,00
916 09.004.0015.0752.0009.2075.339030000000000000.175170000017 316.399,00
917 09.004.0015.0752.0009.2075.339036000000000000.175170000017 500,00
918 09.004.0015.0752.0009.2075.339039000000000000.175170000017 4.500.000,00
919 09.004.0015.0752.0009.2075.339040000000000000.175170000017 1.000,00
707 09.004.0015.0752.0009.2075.339046000000000000.175170000017 22.100,00
920 09.004.0015.0752.0009.2075.339047000000000000.175170000017 1.000,00
921 09.004.0015.0752.0009.2075.339330000000000000.175170000017 500.000,00
922 09.004.0015.0752.0009.2075.339339000000000000.175170000017 1.000.000,00
923 09.004.0015.0752.0009.2075.449030000000000000.175170000017 400.000,00
924 09.004.0015.0752.0009.2075.449039000000000000.175170000017 5.000,00
925 09.004.0015.0752.0009.2075.449051000000000000.175170000017 300.000,00
926 09.004.0015.0752.0009.2075.449052000000000000.175170000017 1.000,00
927 09.004.0015.0752.0009.2075.449351000000000000.175170000017 1.000,00
Total Ação 7.230.000,00
Total Programa 7.230.000,00
Total Subfunção 7.230.000,00
Total Função 7.230.000,00
Total Unidade 7.230.000,00
Total Órgão 30.544.557,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
Pág 27 /
58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 - Gestão da SEMAS
Função: 0008 - Assistência Social
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.
708 10.001.0008.0122.0010.2105.319011000000000000.150070000100 1.536.040,00
709 10.001.0008.0122.0010.2105.319013000000000000.150070000100 30.140,00
710 10.001.0008.0122.0010.2105.319016000000000000.150070000100 38.265,00
711 10.001.0008.0122.0010.2105.319094000000000000.150070000100 55.000,00
712 10.001.0008.0122.0010.2105.319113000000000000.150070000100 460.020,00
1160 10.001.0008.0122.0010.2105.339014000000000000.150070000100 15.000,00
713 10.001.0008.0122.0010.2105.339018000000000000.150070000100 3.000,00
1147 10.001.0008.0122.0010.2105.339030000000000000.150070000100 60.000,00
1146 10.001.0008.0122.0010.2105.339032000000000000.150070000100 250.000,00
1148 10.001.0008.0122.0010.2105.339033000000000000.150070000100 15.000,00
1149 10.001.0008.0122.0010.2105.339036000000000000.150070000100 41.000,00
1150 10.001.0008.0122.0010.2105.339037000000000000.150070000100 40.000,00
1151 10.001.0008.0122.0010.2105.339039000000000000.150070000100 200.000,00
1152 10.001.0008.0122.0010.2105.339040000000000000.150070000100 20.000,00
714 10.001.0008.0122.0010.2105.339046000000000000.150070000100 163.501,00
1153 10.001.0008.0122.0010.2105.339047000000000000.150070000100 4.000,00
1154 10.001.0008.0122.0010.2105.339048000000000000.150070000100 20.000,00
1155 10.001.0008.0122.0010.2105.339093000000000000.150070000100 1.000,00
1156 10.001.0008.0122.0010.2105.339139000000000000.150070000100 15.000,00
1157 10.001.0008.0122.0010.2105.339147000000000000.150070000100 5.000,00
1158 10.001.0008.0122.0010.2105.449051000000000000.150070000100 300.000,00
1159 10.001.0008.0122.0010.2105.449052000000000000.150070000100 15.000,00
Total Ação 3.286.966,00
Ação: 2108 - Gestão dos Conselhos Municipais ligados à Assistência Social.
1176 10.001.0008.0122.0010.2108.339014000000000000.150070000100 2.000,00
1177 10.001.0008.0122.0010.2108.339030000000000000.150070000100 1.000,00
1178 10.001.0008.0122.0010.2108.339032000000000000.150070000100 5.000,00
1179 10.001.0008.0122.0010.2108.339039000000000000.150070000100 3.000,00
Total Ação 11.000,00
Ação: 2109 - Conselho Tutelar
715 10.001.0008.0122.0010.2109.319011000000000000.150070000100 345.229,00
716 10.001.0008.0122.0010.2109.319013000000000000.150070000100 43.000,00
717 10.001.0008.0122.0010.2109.319016000000000000.150070000100 6.400,00
718 10.001.0008.0122.0010.2109.319094000000000000.150070000100 9.000,00
719 10.001.0008.0122.0010.2109.319113000000000000.150070000100 83.590,00
1180 10.001.0008.0122.0010.2109.339014000000000000.150070000100 4.000,00
1181 10.001.0008.0122.0010.2109.339030000000000000.150070000100 10.000,00
1182 10.001.0008.0122.0010.2109.339032000000000000.150070000100 10.000,00
1183 10.001.0008.0122.0010.2109.339036000000000000.150070000100 6.000,00
1184 10.001.0008.0122.0010.2109.339039000000000000.150070000100 90.000,00
1753 10.001.0008.0122.0010.2109.339040000000000000.150070000100 10.000,00
1185 10.001.0008.0122.0010.2109.339046000000000000.150070000100 28.700,00
1186 10.001.0008.0122.0010.2109.339047000000000000.150070000100 1.000,00
1187 10.001.0008.0122.0010.2109.449052000000000000.150070000100 10.000,00
Total Ação 656.919,00
Total Programa 3.954.885,00
Total Subfunção 3.954.885,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 001 - Gestão da SEMAS
Função: 0008 - Assistência Social
Subfunção: 0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2106 - Manutenção das atividades voltadas aos Serviços Socioassistenciais
1161 10.001.0008.0243.0010.2106.339014000000000000.150070000100 4.000,00
1162 10.001.0008.0243.0010.2106.339030000000000000.150070000100 3.000,00
1163 10.001.0008.0243.0010.2106.339032000000000000.150070000100 10.000,00
1164 10.001.0008.0243.0010.2106.339036000000000000.150070000100 10.000,00
1165 10.001.0008.0243.0010.2106.339039000000000000.150070000100 50.000,00
1166 10.001.0008.0243.0010.2106.339047000000000000.150070000100 1.000,00
1167 10.001.0008.0243.0010.2106.339048000000000000.150070000100 40.000,00
1168 10.001.0008.0243.0010.2106.449051000000000000.150070000100 2.000,00
1169 10.001.0008.0243.0010.2106.449052000000000000.150070000100 20.000,00
Total Ação 140.000,00
Ação: 2107 - Pagamento de Serviços de Acolhimento Institucional.
1170 10.001.0008.0243.0010.2107.339030000000000000.150070000100 1.000,00
1171 10.001.0008.0243.0010.2107.339036000000000000.150070000100 170.000,00
1172 10.001.0008.0243.0010.2107.339039000000000000.150070000100 1.700.000,00
1173 10.001.0008.0243.0010.2107.339047000000000000.150070000100 1.000,00
1174 10.001.0008.0243.0010.2107.449051000000000000.150070000100 500.000,00
1175 10.001.0008.0243.0010.2107.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 2.373.000,00
Total Programa 2.513.000,00
Total Subfunção 2.513.000,00
Total Função 6.467.885,00
Total Unidade 6.467.885,00
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 0008 - Assistência Social
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 0115 - Subvenções Sociais - Portadores de Deficiência.
1309 10.002.0008.0244.0010.0115.335043000000000000.166070000149 14.000,00
1308 10.002.0008.0244.0010.0115.335043000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 15.000,00
Ação: 2110 - Benefícios Eventuais
1189 10.002.0008.0244.0010.2110.339032000000000000.166170000061 145.000,00
1188 10.002.0008.0244.0010.2110.339032000000000000.150070000100 600.000,00
1190 10.002.0008.0244.0010.2110.339036000000000000.166170000061 5.000,00
1191 10.002.0008.0244.0010.2110.339036000000000000.150070000100 1.000,00
1193 10.002.0008.0244.0010.2110.339039000000000000.166170000061 5.000,00
1192 10.002.0008.0244.0010.2110.339039000000000000.150070000100 2.000,00
1194 10.002.0008.0244.0010.2110.339047000000000000.150070000100 1.000,00
1196 10.002.0008.0244.0010.2110.339048000000000000.166170000061 10.000,00
1195 10.002.0008.0244.0010.2110.339048000000000000.150070000100 20.000,00
Total Ação 789.000,00
Ação: 2121 - Manutenção e aprimoramento da Gestão do SUAS
1197 10.002.0008.0244.0010.2121.339014000000000000.166070000035 3.000,00
1198 10.002.0008.0244.0010.2121.339014000000000000.166170000061 3.500,00
1199 10.002.0008.0244.0010.2121.339032000000000000.166070000035 1.000,00
1200 10.002.0008.0244.0010.2121.339039000000000000.166070000035 2.000,00
1201 10.002.0008.0244.0010.2121.449052000000000000.166070000035 1.000,00
1202 10.002.0008.0244.0010.2121.449052000000000000.166170000061 3.500,00
Total Ação 14.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
Pág 29 /
58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 0008 - Assistência Social
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2123 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho.
1203 10.002.0008.0244.0010.2123.339030000000000000.166070000035 1.000,00
1204 10.002.0008.0244.0010.2123.339032000000000000.166070000035 1.000,00
1205 10.002.0008.0244.0010.2123.339039000000000000.166070000035 1.000,00
Total Ação 3.000,00
Ação: 2124 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade - CREAS - ESTADO
1206 10.002.0008.0244.0010.2124.339030000000000000.166170000061 10.000,00
1207 10.002.0008.0244.0010.2124.339032000000000000.166170000061 30.000,00
1208 10.002.0008.0244.0010.2124.339036000000000000.166170000061 1.000,00
1209 10.002.0008.0244.0010.2124.339039000000000000.166170000061 18.000,00
1210 10.002.0008.0244.0010.2124.339040000000000000.166170000061 5.000,00
1211 10.002.0008.0244.0010.2124.339047000000000000.166170000061 1.000,00
1212 10.002.0008.0244.0010.2124.339139000000000000.166170000061 4.000,00
1213 10.002.0008.0244.0010.2124.339147000000000000.166170000061 1.000,00
1215 10.002.0008.0244.0010.2124.449051000000000000.166170000061 1.000,00
1214 10.002.0008.0244.0010.2124.449052000000000000.166170000061 3.000,00
Total Ação 74.000,00
Ação: 2125 - Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade
1237 10.002.0008.0244.0010.2125.319011000000000000.166170000061 5.000,00
1216 10.002.0008.0244.0010.2125.319011000000000000.150070000100 768.020,00
1238 10.002.0008.0244.0010.2125.319013000000000000.166170000061 3.000,00
1217 10.002.0008.0244.0010.2125.319013000000000000.150070000100 15.070,00
1218 10.002.0008.0244.0010.2125.319016000000000000.150070000100 15.510,00
1219 10.002.0008.0244.0010.2125.319094000000000000.150070000100 4.800,00
1223 10.002.0008.0244.0010.2125.319113000000000000.166170000061 3.000,00
1220 10.002.0008.0244.0010.2125.319113000000000000.150070000100 230.010,00
1224 10.002.0008.0244.0010.2125.339030000000000000.166170000061 12.000,00
1222 10.002.0008.0244.0010.2125.339032000000000000.166070000090 1.000,00
1221 10.002.0008.0244.0010.2125.339032000000000000.166170000061 10.000,00
1225 10.002.0008.0244.0010.2125.339036000000000000.166170000061 20.000,00
1227 10.002.0008.0244.0010.2125.339039000000000000.166170000061 42.000,00
1226 10.002.0008.0244.0010.2125.339039000000000000.150070000100 1.800.000,00
1228 10.002.0008.0244.0010.2125.339040000000000000.166170000061 7.000,00
1229 10.002.0008.0244.0010.2125.339046000000000000.150070000100 68.200,00
1230 10.002.0008.0244.0010.2125.339047000000000000.166170000061 1.000,00
1232 10.002.0008.0244.0010.2125.339048000000000000.166070000148 90.000,00
1231 10.002.0008.0244.0010.2125.339048000000000000.150070000100 40.000,00
1233 10.002.0008.0244.0010.2125.339139000000000000.166170000061 4.000,00
1234 10.002.0008.0244.0010.2125.339147000000000000.166170000061 5.000,00
1235 10.002.0008.0244.0010.2125.449051000000000000.166170000061 1.000,00
1236 10.002.0008.0244.0010.2125.449052000000000000.166170000061 10.000,00
Total Ação 3.155.610,00
Ação: 2126 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS (Estado)
1240 10.002.0008.0244.0010.2126.339030000000000000.166170000061 20.000,00
1241 10.002.0008.0244.0010.2126.339032000000000000.166170000061 60.000,00
1242 10.002.0008.0244.0010.2126.339036000000000000.166170000061 1.000,00
1243 10.002.0008.0244.0010.2126.339039000000000000.166170000061 30.000,00
1244 10.002.0008.0244.0010.2126.339040000000000000.166170000061 30.000,00
1245 10.002.0008.0244.0010.2126.339047000000000000.166170000061 800,00
1246 10.002.0008.0244.0010.2126.339139000000000000.166170000061 8.000,00
1247 10.002.0008.0244.0010.2126.339147000000000000.166170000061 5.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 0008 - Assistência Social
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2126 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS (Estado)
1248 10.002.0008.0244.0010.2126.449052000000000000.166170000061 35.000,00
Total Ação 189.800,00
Ação: 2127 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (União)
1249 10.002.0008.0244.0010.2127.339030000000000000.166070000035 12.000,00
1250 10.002.0008.0244.0010.2127.339032000000000000.166070000035 32.000,00
1251 10.002.0008.0244.0010.2127.339036000000000000.166070000035 1.000,00
1252 10.002.0008.0244.0010.2127.339039000000000000.166070000035 10.000,00
1253 10.002.0008.0244.0010.2127.339040000000000000.166070000035 6.000,00
Total Ação 61.000,00
Ação: 2128 - Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média Complexidade - CREAS - UNIÃO
1255 10.002.0008.0244.0010.2128.319011000000000000.166070000035 30.000,00
1254 10.002.0008.0244.0010.2128.319011000000000000.150070000100 2.688.070,00
1257 10.002.0008.0244.0010.2128.319013000000000000.166070000035 5.000,00
1256 10.002.0008.0244.0010.2128.319013000000000000.150070000100 52.745,00
1259 10.002.0008.0244.0010.2128.319016000000000000.166070000035 3.000,00
1258 10.002.0008.0244.0010.2128.319016000000000000.150070000100 54.285,00
1274 10.002.0008.0244.0010.2128.319094000000000000.150070000100 28.614,00
1262 10.002.0008.0244.0010.2128.319113000000000000.166070000035 10.000,00
1261 10.002.0008.0244.0010.2128.319113000000000000.150070000100 805.035,00
1263 10.002.0008.0244.0010.2128.339030000000000000.166070000035 1.000,00
1264 10.002.0008.0244.0010.2128.339032000000000000.166070000035 1.000,00
1265 10.002.0008.0244.0010.2128.339036000000000000.166070000035 1.000,00
1266 10.002.0008.0244.0010.2128.339039000000000000.166070000035 1.000,00
1267 10.002.0008.0244.0010.2128.339040000000000000.166070000035 1.000,00
1268 10.002.0008.0244.0010.2128.339046000000000000.150070000100 238.700,00
1275 10.002.0008.0244.0010.2128.339047000000000000.166070000035 1.000,00
1269 10.002.0008.0244.0010.2128.339047000000000000.150070000100 1.000,00
1270 10.002.0008.0244.0010.2128.339139000000000000.166070000035 1.000,00
1271 10.002.0008.0244.0010.2128.339147000000000000.166070000035 1.000,00
1272 10.002.0008.0244.0010.2128.449051000000000000.166070000035 500,00
1273 10.002.0008.0244.0010.2128.449052000000000000.166070000035 500,00
Total Ação 3.925.449,00
Ação: 2129 - Manutenção dos Serviços de Proteção Básica - CRAS - UNIÃO
1277 10.002.0008.0244.0010.2129.319011000000000000.166070000035 40.000,00
1276 10.002.0008.0244.0010.2129.319011000000000000.150070000100 2.688.070,00
1279 10.002.0008.0244.0010.2129.319013000000000000.166070000035 5.000,00
1278 10.002.0008.0244.0010.2129.319013000000000000.150070000100 52.282,00
1280 10.002.0008.0244.0010.2129.319016000000000000.166070000035 54.285,00
1281 10.002.0008.0244.0010.2129.319016000000000000.150070000100 38.265,00
1282 10.002.0008.0244.0010.2129.319094000000000000.150070000100 28.614,00
1284 10.002.0008.0244.0010.2129.319113000000000000.166070000035 10.000,00
1283 10.002.0008.0244.0010.2129.319113000000000000.150070000100 805.035,00
1285 10.002.0008.0244.0010.2129.339030000000000000.166070000035 10.000,00
1286 10.002.0008.0244.0010.2129.339032000000000000.166070000035 20.000,00
1295 10.002.0008.0244.0010.2129.339032000000000000.166070000090 1.000,00
1287 10.002.0008.0244.0010.2129.339036000000000000.166070000035 1.000,00
1288 10.002.0008.0244.0010.2129.339039000000000000.166070000035 10.000,00
1289 10.002.0008.0244.0010.2129.339040000000000000.166070000035 5.000,00
1290 10.002.0008.0244.0010.2129.339046000000000000.150070000100 238.700,00
1291 10.002.0008.0244.0010.2129.339047000000000000.166070000035 1.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Assistência Social
Função: 0008 - Assistência Social
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2129 - Manutenção dos Serviços de Proteção Básica - CRAS - UNIÃO
1292 10.002.0008.0244.0010.2129.339139000000000000.166070000035 1.000,00
1293 10.002.0008.0244.0010.2129.339147000000000000.166070000035 2.000,00
1294 10.002.0008.0244.0010.2129.449052000000000000.166070000035 10.000,00
Total Ação 4.021.251,00
Ação: 2130 - Manutenção do Programa Bolsa Família.
1754 10.002.0008.0244.0010.2130.319011000000000000.166070000163 90.000,00
1755 10.002.0008.0244.0010.2130.319013000000000000.166070000163 14.000,00
1757 10.002.0008.0244.0010.2130.319113000000000000.166070000163 30.000,00
1296 10.002.0008.0244.0010.2130.339014000000000000.166070000163 10.000,00
1297 10.002.0008.0244.0010.2130.339030000000000000.166070000163 20.000,00
1756 10.002.0008.0244.0010.2130.339032000000000000.166070000035 3.000,00
1300 10.002.0008.0244.0010.2130.339032000000000000.166070000163 20.000,00
1301 10.002.0008.0244.0010.2130.339036000000000000.166070000163 2.000,00
1302 10.002.0008.0244.0010.2130.339039000000000000.166070000163 30.000,00
1303 10.002.0008.0244.0010.2130.339040000000000000.166070000163 8.000,00
1304 10.002.0008.0244.0010.2130.339047000000000000.166070000163 2.000,00
1305 10.002.0008.0244.0010.2130.339139000000000000.166070000163 5.000,00
1306 10.002.0008.0244.0010.2130.339147000000000000.166070000163 2.000,00
1307 10.002.0008.0244.0010.2130.449052000000000000.166070000163 50.000,00
Total Ação 286.000,00
Total Programa 12.534.110,00
Total Subfunção 12.534.110,00
Total Função 12.534.110,00
Total Unidade 12.534.110,00
Unidade: 003 - Fundo para a Infância e Adolescência
Função: 0008 - Assistência Social
Subfunção: 0243 - Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 0116 - Subvenções Sociais - Auxílios Financeiros a Diversas Entidades - FIA.
1310 10.003.0008.0243.0010.0116.335043000000000000.175970030177 200.000,00
Total Ação 200.000,00
Ação: 2131 - Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência.
1311 10.003.0008.0243.0010.2131.339014000000000000.175970030177 1.000,00
1312 10.003.0008.0243.0010.2131.339030000000000000.175970030177 10.000,00
1313 10.003.0008.0243.0010.2131.339032000000000000.175970030177 30.000,00
1314 10.003.0008.0243.0010.2131.339036000000000000.175970030177 10.000,00
1315 10.003.0008.0243.0010.2131.339039000000000000.175970030177 30.000,00
1316 10.003.0008.0243.0010.2131.339040000000000000.175970030177 2.000,00
1317 10.003.0008.0243.0010.2131.339047000000000000.175970030177 1.000,00
1318 10.003.0008.0243.0010.2131.339147000000000000.175970030177 500,00
1319 10.003.0008.0243.0010.2131.449052000000000000.175970030177 5.000,00
Total Ação 89.500,00
Total Programa 289.500,00
Total Subfunção 289.500,00
Total Função 289.500,00
Total Unidade 289.500,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
Unidade: 004 - Fundo Municipal do Idoso
Função: 0008 - Assistência Social
Subfunção: 0241 - Assistência a Pessoa Idosa
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 0117 - Subvenções Sociais - Auxílios Financeiros a Diversas Entidades - FMI.
1320 10.004.0008.0241.0010.0117.335043000000000000.175970000080 100.000,00
Total Ação 100.000,00
Ação: 2132 - Manutenção do Programa do Idoso. FMI.
1321 10.004.0008.0241.0010.2132.339014000000000000.175970000080 2.000,00
1322 10.004.0008.0241.0010.2132.339030000000000000.175970000080 3.000,00
1323 10.004.0008.0241.0010.2132.339032000000000000.175970000080 10.000,00
1324 10.004.0008.0241.0010.2132.339036000000000000.175970000080 5.000,00
1325 10.004.0008.0241.0010.2132.339039000000000000.175970000080 15.000,00
1326 10.004.0008.0241.0010.2132.339040000000000000.175970000080 1.000,00
1327 10.004.0008.0241.0010.2132.339047000000000000.175970000080 1.000,00
1328 10.004.0008.0241.0010.2132.449052000000000000.175970000080 13.000,00
Total Ação 50.000,00
Total Programa 150.000,00
Total Subfunção 150.000,00
Total Função 150.000,00
Total Unidade 150.000,00
Unidade: 005 - Fundo Municipal Antidrogas
Função: 0008 - Assistência Social
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2133 - Gestão do Fundo Municipal Antidrogas
1329 10.005.0008.0244.0010.2133.339030000000000000.150070000100 2.000,00
1330 10.005.0008.0244.0010.2133.339032000000000000.150070000100 5.000,00
1331 10.005.0008.0244.0010.2133.339036000000000000.150070000100 1.000,00
1332 10.005.0008.0244.0010.2133.339039000000000000.150070000100 1.000,00
1333 10.005.0008.0244.0010.2133.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 10.000,00
Total Programa 10.000,00
Total Subfunção 10.000,00
Total Função 10.000,00
Total Unidade 10.000,00
Unidade: 006 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
Função: 0008 - Assistência Social
Subfunção: 0244 - Assistência Comunitária
Programa: 0010 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Ação: 2134 - Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
1334 10.006.0008.0244.0010.2134.339030000000000000.150070000100 2.000,00
1335 10.006.0008.0244.0010.2134.339032000000000000.150070000100 5.000,00
1336 10.006.0008.0244.0010.2134.339036000000000000.150070000100 1.000,00
1337 10.006.0008.0244.0010.2134.339039000000000000.150070000100 1.000,00
1338 10.006.0008.0244.0010.2134.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 10.000,00
Total Programa 10.000,00
Total Subfunção 10.000,00
Total Função 10.000,00
Total Unidade 10.000,00
Total Órgão 19.461.495,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da SECON
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+
Ação: 2082 - Capacitação de servidores da SECON
1049 11.001.0004.0128.0011.2082.339014000000000000.150070000100 10.000,00
1051 11.001.0004.0128.0011.2082.339035000000000000.150070000100 5.000,00
1053 11.001.0004.0128.0011.2082.339036000000000000.150070000100 1.000,00
1050 11.001.0004.0128.0011.2082.339039000000000000.150070000100 28.000,00
1052 11.001.0004.0128.0011.2082.339040000000000000.150070000100 5.000,00
1054 11.001.0004.0128.0011.2082.339047000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 50.000,00
Total Programa 50.000,00
Total Subfunção 50.000,00
Total Função 50.000,00
Função: 0019 - Ciência e Tecnologia
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+
Ação: 1079 - Implantação do Centro de Inovação da Região do Planalto Norte
1022 11.001.0019.0122.0011.1079.339030000000000000.150070000100 500,00
1023 11.001.0019.0122.0011.1079.339039000000000000.150070000100 500,00
1025 11.001.0019.0122.0011.1079.449051000000000000.170170000025 1.500.000,00
1024 11.001.0019.0122.0011.1079.449051000000000000.150070000100 1.499.000,00
Total Ação 3.000.000,00
Ação: 2081 - Manutenção do Centro de Inovação da Região do Planalto Norte
1030 11.001.0019.0122.0011.2081.335020000000000000.150070000100 5.000,00
1031 11.001.0019.0122.0011.2081.335041000000000000.150070000100 295.000,00
1041 11.001.0019.0122.0011.2081.339018000000000000.150070000100 10.000,00
1034 11.001.0019.0122.0011.2081.339030000000000000.150070000100 10.000,00
1035 11.001.0019.0122.0011.2081.339032000000000000.150070000100 5.000,00
1033 11.001.0019.0122.0011.2081.339039000000000000.150070000100 10.000,00
1036 11.001.0019.0122.0011.2081.339040000000000000.150070000100 5.000,00
1037 11.001.0019.0122.0011.2081.339139000000000000.150070000100 5.000,00
1038 11.001.0019.0122.0011.2081.339147000000000000.150070000100 5.000,00
1039 11.001.0019.0122.0011.2081.449051000000000000.150070000100 400.000,00
1040 11.001.0019.0122.0011.2081.449052000000000000.150070000100 100.000,00
Total Ação 850.000,00
Total Programa 3.850.000,00
Total Subfunção 3.850.000,00
Total Função 3.850.000,00
Função: 0023 - Comércio e Serviços
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+
Ação: 1080 - Implantação Setor de Fiscalização de Posturas
1026 11.001.0023.0122.0011.1080.339030000000000000.150070000100 500,00
1028 11.001.0023.0122.0011.1080.339039000000000000.150070000100 500,00
1027 11.001.0023.0122.0011.1080.339040000000000000.150070000100 500,00
1029 11.001.0023.0122.0011.1080.449052000000000000.150070000100 48.500,00
Total Ação 50.000,00
Ação: 2078 - Manutenção das instalações físicas da SECON
720 11.001.0023.0122.0011.2078.319011000000000000.150070000100 1.435.200,00
721 11.001.0023.0122.0011.2078.319013000000000000.150070000100 66.400,00
722 11.001.0023.0122.0011.2078.319016000000000000.150070000100 5.000,00
723 11.001.0023.0122.0011.2078.319094000000000000.150070000100 7.400,00
724 11.001.0023.0122.0011.2078.319113000000000000.150070000100 327.300,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
Pág 34 /
58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da SECON
Função: 0023 - Comércio e Serviços
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+
Ação: 2078 - Manutenção das instalações físicas da SECON
1001 11.001.0023.0122.0011.2078.336045000000000000.150070000100 800.000,00
1002 11.001.0023.0122.0011.2078.339014000000000000.150070000100 5.000,00
1003 11.001.0023.0122.0011.2078.339030000000000000.150070000100 20.000,00
1004 11.001.0023.0122.0011.2078.339032000000000000.150070000100 500,00
1005 11.001.0023.0122.0011.2078.339033000000000000.150070000100 10.000,00
1006 11.001.0023.0122.0011.2078.339035000000000000.150070000100 100.000,00
1007 11.001.0023.0122.0011.2078.339036000000000000.150070000100 90.000,00
1008 11.001.0023.0122.0011.2078.339037000000000000.150070000100 500,00
1009 11.001.0023.0122.0011.2078.339039000000000000.150070000100 100.000,00
1010 11.001.0023.0122.0011.2078.339040000000000000.150070000100 50.000,00
1011 11.001.0023.0122.0011.2078.339045000000000000.150070000100 500,00
725 11.001.0023.0122.0011.2078.339046000000000000.150070000100 112.100,00
1012 11.001.0023.0122.0011.2078.339047000000000000.150070000100 500,00
1013 11.001.0023.0122.0011.2078.339139000000000000.150070000100 5.000,00
1014 11.001.0023.0122.0011.2078.339147000000000000.150070000100 1.000,00
1015 11.001.0023.0122.0011.2078.449052000000000000.150070000100 113.600,00
Total Ação 3.250.000,00
Total Programa 3.300.000,00
Total Subfunção 3.300.000,00
Subfunção: 0131 - Comunicação Social
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+
Ação: 2083 - Comunicação e Marketing
1055 11.001.0023.0131.0011.2083.339035000000000000.150070000100 1.000,00
1056 11.001.0023.0131.0011.2083.339036000000000000.150070000100 1.000,00
1057 11.001.0023.0131.0011.2083.339039000000000000.150070000100 101.500,00
1058 11.001.0023.0131.0011.2083.339040000000000000.150070000100 1.000,00
1059 11.001.0023.0131.0011.2083.339047000000000000.150070000100 500,00
Total Ação 105.000,00
Total Programa 105.000,00
Total Subfunção 105.000,00
Total Função 3.405.000,00
Total Unidade 7.305.000,00
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico - FMDE
Função: 0023 - Comércio e Serviços
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+
Ação: 2079 - Fomento de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
1042 11.002.0023.0122.0011.2079.335041000000000000.150070000100 300.000,00
1043 11.002.0023.0122.0011.2079.336045000000000000.150070000100 180.000,00
1048 11.002.0023.0122.0011.2079.339035000000000000.150070000100 10.000,00
1046 11.002.0023.0122.0011.2079.339036000000000000.150070000100 1.000,00
1044 11.002.0023.0122.0011.2079.339039000000000000.150070000100 7.500,00
1045 11.002.0023.0122.0011.2079.339040000000000000.150070000100 1.000,00
1047 11.002.0023.0122.0011.2079.339047000000000000.150070000100 500,00
Total Ação 500.000,00
Total Programa 500.000,00
Total Subfunção 500.000,00
Total Função 500.000,00
Total Unidade 500.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
Pág 35 /
58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Unidade: 003 - Turismo
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+
Ação: 2085 - Manutenção do Departamento de Turismo
726 11.003.0004.0122.0011.2085.319011000000000000.150070000100 515.300,00
727 11.003.0004.0122.0011.2085.319013000000000000.150070000100 33.300,00
728 11.003.0004.0122.0011.2085.319016000000000000.150070000100 2.000,00
729 11.003.0004.0122.0011.2085.319094000000000000.150070000100 2.700,00
730 11.003.0004.0122.0011.2085.319113000000000000.150070000100 95.000,00
1119 11.003.0004.0122.0011.2085.339014000000000000.150070000100 2.000,00
731 11.003.0004.0122.0011.2085.339018000000000000.150070000100 1,00
1120 11.003.0004.0122.0011.2085.339030000000000000.150070000100 10.000,00
1121 11.003.0004.0122.0011.2085.339032000000000000.150070000100 1.000,00
1122 11.003.0004.0122.0011.2085.339033000000000000.150070000100 1.000,00
1123 11.003.0004.0122.0011.2085.339036000000000000.150070000100 5.000,00
1124 11.003.0004.0122.0011.2085.339039000000000000.150070000100 25.000,00
1125 11.003.0004.0122.0011.2085.339040000000000000.150070000100 5.000,00
732 11.003.0004.0122.0011.2085.339046000000000000.150070000100 37.500,00
1126 11.003.0004.0122.0011.2085.339047000000000000.150070000100 1.000,00
1127 11.003.0004.0122.0011.2085.339139000000000000.150070000100 4.000,00
1128 11.003.0004.0122.0011.2085.339147000000000000.150070000100 1.500,00
1130 11.003.0004.0122.0011.2085.449051000000000000.150070000100 44.699,00
1129 11.003.0004.0122.0011.2085.449052000000000000.150070000100 10.000,00
Total Ação 796.000,00
Total Programa 796.000,00
Total Subfunção 796.000,00
Subfunção: 0695 - Turismo
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+
Ação: 1082 - Implantação de placas de sinalização e pórticos
1111 11.003.0004.0695.0011.1082.339030000000000000.150070000100 5.000,00
1114 11.003.0004.0695.0011.1082.339032000000000000.150070000100 10.000,00
1115 11.003.0004.0695.0011.1082.339036000000000000.150070000100 1.000,00
1112 11.003.0004.0695.0011.1082.339039000000000000.150070000100 5.000,00
1113 11.003.0004.0695.0011.1082.339040000000000000.150070000100 5.000,00
1116 11.003.0004.0695.0011.1082.339047000000000000.150070000100 1.000,00
1118 11.003.0004.0695.0011.1082.449051000000000000.150070000100 80.000,00
1736 11.003.0004.0695.0011.1082.449052000000000000.170170000025 300.000,00
1117 11.003.0004.0695.0011.1082.449052000000000000.150070000100 93.000,00
Total Ação 500.000,00
Ação: 1083 - Turismo Educativo
1131 11.003.0004.0695.0011.1083.339030000000000000.150070000100 1.000,00
1132 11.003.0004.0695.0011.1083.339031000000000000.150070000100 1.000,00
1133 11.003.0004.0695.0011.1083.339032000000000000.150070000100 1.000,00
1136 11.003.0004.0695.0011.1083.339032000000000000.175970000110 800,00
1134 11.003.0004.0695.0011.1083.339039000000000000.150070000100 21.200,00
1135 11.003.0004.0695.0011.1083.339040000000000000.150070000100 5.000,00
Total Ação 30.000,00
Total Programa 530.000,00
Total Subfunção 530.000,00
Total Função 1.326.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Unidade: 003 - Turismo
Função: 0023 - Comércio e Serviços
Subfunção: 0695 - Turismo
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+
Ação: 2086 - Eventos e datas comemorativas
1137 11.003.0023.0695.0011.2086.339030000000000000.150070000100 5.000,00
1145 11.003.0023.0695.0011.2086.339031000000000000.150070000100 1.000,00
1138 11.003.0023.0695.0011.2086.339032000000000000.150070000100 1.000,00
1144 11.003.0023.0695.0011.2086.339035000000000000.150070000100 1.000,00
1139 11.003.0023.0695.0011.2086.339036000000000000.150070000100 1.000,00
1140 11.003.0023.0695.0011.2086.339039000000000000.150070000100 1.488.000,00
1143 11.003.0023.0695.0011.2086.339040000000000000.150070000100 1.000,00
1141 11.003.0023.0695.0011.2086.339047000000000000.150070000100 1.000,00
1142 11.003.0023.0695.0011.2086.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 1.500.000,00
Total Programa 1.500.000,00
Total Subfunção 1.500.000,00
Total Função 1.500.000,00
Total Unidade 2.826.000,00
Unidade: 005 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON
Função: 0004 - Administração
Subfunção: 0128 - Formação de Recursos Humanos
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+
Ação: 2089 - Capacitação dos servidores do Procon
1109 11.005.0004.0128.0011.2089.339014000000000000.175970000087 10.000,00
1110 11.005.0004.0128.0011.2089.339035000000000000.175970000087 5.000,00
1107 11.005.0004.0128.0011.2089.339039000000000000.175970000087 234.000,00
1108 11.005.0004.0128.0011.2089.339040000000000000.175970000087 1.000,00
Total Ação 250.000,00
Total Programa 250.000,00
Total Subfunção 250.000,00
Total Função 250.000,00
Função: 0023 - Comércio e Serviços
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+
Ação: 1084 - Construção de Auditório
1068 11.005.0023.0122.0011.1084.339030000000000000.175970000087 1.000,00
1069 11.005.0023.0122.0011.1084.339039000000000000.175970000087 1.000,00
1067 11.005.0023.0122.0011.1084.449051000000000000.175970000087 48.000,00
Total Ação 50.000,00
Ação: 2087 - Manutenção do Arquivo Digital
1092 11.005.0023.0122.0011.2087.339030000000000000.175970000087 1.000,00
1091 11.005.0023.0122.0011.2087.339039000000000000.175970000087 1.000,00
1090 11.005.0023.0122.0011.2087.339040000000000000.175970000087 5.000,00
1093 11.005.0023.0122.0011.2087.449052000000000000.175970000087 3.000,00
Total Ação 10.000,00
Total Programa 60.000,00
Total Subfunção 60.000,00
Subfunção: 0131 - Comunicação Social
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+
Ação: 1085 - Implantação de comunicação digital e redes sociais do Procon
1073 11.005.0023.0131.0011.1085.339030000000000000.175970000087 1.000,00
1070 11.005.0023.0131.0011.1085.339032000000000000.175970000087 1.000,00
1071 11.005.0023.0131.0011.1085.339039000000000000.175970000087 3.000,00
1072 11.005.0023.0131.0011.1085.339040000000000000.175970000087 5.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Unidade: 005 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON
Função: 0023 - Comércio e Serviços
Subfunção: 0131 - Comunicação Social
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+
Ação: 1085 - Implantação de comunicação digital e redes sociais do Procon
Total Ação 10.000,00
Total Programa 10.000,00
Total Subfunção 10.000,00
Subfunção: 0422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+
Ação: 1086 - Modernização Procon
1075 11.005.0023.0422.0011.1086.339030000000000000.175970000087 1.000,00
1076 11.005.0023.0422.0011.1086.339039000000000000.175970000087 1.000,00
1074 11.005.0023.0422.0011.1086.339040000000000000.175970000087 10.000,00
1077 11.005.0023.0422.0011.1086.449052000000000000.175970000087 8.000,00
Total Ação 20.000,00
Ação: 1087 - Proteção e Informação da Melhor Idade
1080 11.005.0023.0422.0011.1087.339030000000000000.175970000087 50.000,00
1082 11.005.0023.0422.0011.1087.339031000000000000.175970000087 10.000,00
1078 11.005.0023.0422.0011.1087.339032000000000000.175970000087 88.000,00
1083 11.005.0023.0422.0011.1087.339036000000000000.175970000087 1.000,00
1079 11.005.0023.0422.0011.1087.339039000000000000.175970000087 50.000,00
1081 11.005.0023.0422.0011.1087.339040000000000000.175970000087 50.000,00
1084 11.005.0023.0422.0011.1087.339047000000000000.175970000087 1.000,00
Total Ação 250.000,00
Ação: 1088 - Informação e consumo responsável
1087 11.005.0023.0422.0011.1088.339030000000000000.175970000087 5.000,00
1088 11.005.0023.0422.0011.1088.339031000000000000.175970000087 5.000,00
1085 11.005.0023.0422.0011.1088.339032000000000000.175970000087 30.000,00
1086 11.005.0023.0422.0011.1088.339039000000000000.175970000087 5.000,00
1089 11.005.0023.0422.0011.1088.339040000000000000.175970000087 5.000,00
Total Ação 50.000,00
Ação: 2088 - Manutenção do Procon
1094 11.005.0023.0422.0011.2088.339014000000000000.175970000087 4.500,00
1095 11.005.0023.0422.0011.2088.339030000000000000.175970000087 25.000,00
1096 11.005.0023.0422.0011.2088.339032000000000000.175970000087 1.000,00
1097 11.005.0023.0422.0011.2088.339033000000000000.175970000087 1.000,00
1098 11.005.0023.0422.0011.2088.339036000000000000.175970000087 1.000,00
1099 11.005.0023.0422.0011.2088.339037000000000000.175970000087 500,00
1100 11.005.0023.0422.0011.2088.339039000000000000.175970000087 70.000,00
1101 11.005.0023.0422.0011.2088.339040000000000000.175970000087 10.000,00
1102 11.005.0023.0422.0011.2088.339047000000000000.175970000087 1.000,00
1103 11.005.0023.0422.0011.2088.339139000000000000.175970000087 3.000,00
1104 11.005.0023.0422.0011.2088.339147000000000000.175970000087 2.000,00
1105 11.005.0023.0422.0011.2088.449051000000000000.175970000087 10.000,00
1106 11.005.0023.0422.0011.2088.449052000000000000.175970000087 171.000,00
Total Ação 300.000,00
Total Programa 620.000,00
Total Subfunção 620.000,00
Total Função 690.000,00
Total Unidade 940.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
Unidade: 006 - Emprego e Renda
Função: 0011 - Trabalho
Subfunção: 0334 - Fomento ao Trabalho
Programa: 0011 - SÃO BENTO DO SUL+
Ação: 1078 - Implantação da Central de Trabalho, Emprego e Renda
1017 11.006.0011.0334.0011.1078.339014000000000000.150070000100 1.000,00
1016 11.006.0011.0334.0011.1078.339030000000000000.150070000100 5.000,00
1020 11.006.0011.0334.0011.1078.339032000000000000.150070000100 9.000,00
1019 11.006.0011.0334.0011.1078.339039000000000000.150070000100 10.000,00
1018 11.006.0011.0334.0011.1078.339040000000000000.150070000100 5.000,00
1021 11.006.0011.0334.0011.1078.449052000000000000.170170000025 120.000,00
Total Ação 150.000,00
Ação: 2084 - Geração de Renda para Mulheres
1060 11.006.0011.0334.0011.2084.339030000000000000.150070000100 1.000,00
1064 11.006.0011.0334.0011.2084.339032000000000000.150070000100 1.000,00
1061 11.006.0011.0334.0011.2084.339035000000000000.150070000100 1.000,00
1062 11.006.0011.0334.0011.2084.339036000000000000.150070000100 1.000,00
1066 11.006.0011.0334.0011.2084.339039000000000000.150070000100 29.000,00
1065 11.006.0011.0334.0011.2084.339040000000000000.150070000100 1.000,00
1063 11.006.0011.0334.0011.2084.339047000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 35.000,00
Total Programa 185.000,00
Total Subfunção 185.000,00
Total Função 185.000,00
Total Unidade 185.000,00
Total Órgão 11.756.000,00
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da SEMAM
Função: 0020 - Agricultura
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0013 - AGRICULTURA
Ação: 2017 - Gestão do Departamento de Agricultura
733 13.001.0020.0122.0013.2017.319011000000000000.150070000100 2.090.100,00
734 13.001.0020.0122.0013.2017.319013000000000000.150070000100 75.300,00
735 13.001.0020.0122.0013.2017.319016000000000000.150070000100 94.800,00
736 13.001.0020.0122.0013.2017.319094000000000000.150070000100 28.000,00
737 13.001.0020.0122.0013.2017.319113000000000000.150070000100 440.300,00
928 13.001.0020.0122.0013.2017.339014000000000000.150070000100 15.000,00
929 13.001.0020.0122.0013.2017.339030000000000000.150070000100 600.000,00
930 13.001.0020.0122.0013.2017.339033000000000000.150070000100 41.000,00
931 13.001.0020.0122.0013.2017.339036000000000000.150070000100 45.000,00
932 13.001.0020.0122.0013.2017.339039000000000000.150070000100 240.000,00
933 13.001.0020.0122.0013.2017.339040000000000000.150070000100 1.000,00
738 13.001.0020.0122.0013.2017.339046000000000000.150070000100 133.500,00
934 13.001.0020.0122.0013.2017.339047000000000000.150070000100 2.500,00
935 13.001.0020.0122.0013.2017.339139000000000000.150070000100 5.000,00
936 13.001.0020.0122.0013.2017.339147000000000000.150070000100 1.000,00
937 13.001.0020.0122.0013.2017.449051000000000000.150070000100 1.000,00
938 13.001.0020.0122.0013.2017.449052000000000000.150070000100 21.000,00
Total Ação 3.834.500,00
Ação: 4006 - Manutenção e melhoria na frota da SEMAM
939 13.001.0020.0122.0013.4006.339030000000000000.150070000100 245.000,00
942 13.001.0020.0122.0013.4006.339033000000000000.150070000100 50.000,00
940 13.001.0020.0122.0013.4006.339039000000000000.150070000100 500.000,00
943 13.001.0020.0122.0013.4006.449052000000000000.175470000183 300.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da SEMAM
Função: 0020 - Agricultura
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0013 - AGRICULTURA
Ação: 4006 - Manutenção e melhoria na frota da SEMAM
941 13.001.0020.0122.0013.4006.449052000000000000.150070000100 5.000,00
Total Ação 1.100.000,00
Total Programa 4.934.500,00
Total Subfunção 4.934.500,00
Total Função 4.934.500,00
Total Unidade 4.934.500,00
Unidade: 002 - Meio Ambiente
Função: 0018 - Gestão Ambiental
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0005 - MEIO AMBIENTTE
Ação: 4000 - Gestão Administrativa do Departamento de Meio Ambiente
739 13.002.0018.0122.0005.4000.319011000000000000.150070000100 635.400,00
740 13.002.0018.0122.0005.4000.319013000000000000.150070000100 10.300,00
741 13.002.0018.0122.0005.4000.319016000000000000.150070000100 1.000,00
742 13.002.0018.0122.0005.4000.319094000000000000.150070000100 1.000,00
743 13.002.0018.0122.0005.4000.319113000000000000.150070000100 172.800,00
944 13.002.0018.0122.0005.4000.339014000000000000.150070000100 2.000,00
744 13.002.0018.0122.0005.4000.339018000000000000.150070000100 900,00
945 13.002.0018.0122.0005.4000.339030000000000000.150070000100 2.000,00
946 13.002.0018.0122.0005.4000.339032000000000000.150070000100 6.000,00
947 13.002.0018.0122.0005.4000.339033000000000000.150070000100 500,00
948 13.002.0018.0122.0005.4000.339036000000000000.150070000100 500,00
949 13.002.0018.0122.0005.4000.339039000000000000.150070000100 7.000,00
950 13.002.0018.0122.0005.4000.339040000000000000.150070000100 7.000,00
745 13.002.0018.0122.0005.4000.339046000000000000.150070000100 36.600,00
951 13.002.0018.0122.0005.4000.339047000000000000.150070000100 500,00
952 13.002.0018.0122.0005.4000.339147000000000000.150070000100 1.000,00
953 13.002.0018.0122.0005.4000.339340000000000000.150070000100 10.000,00
954 13.002.0018.0122.0005.4000.449052000000000000.150070000100 3.000,00
Total Ação 897.500,00
Total Programa 897.500,00
Total Subfunção 897.500,00
Subfunção: 0541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 0005 - MEIO AMBIENTTE
Ação: 4001 - Horto Municipal
955 13.002.0018.0541.0005.4001.339030000000000000.150070000100 10.000,00
956 13.002.0018.0541.0005.4001.339032000000000000.150070000100 49.500,00
958 13.002.0018.0541.0005.4001.339036000000000000.150070000100 500,00
957 13.002.0018.0541.0005.4001.339039000000000000.150070000100 10.000,00
959 13.002.0018.0541.0005.4001.449052000000000000.150070000100 5.000,00
Total Ação 75.000,00
Total Programa 75.000,00
Total Subfunção 75.000,00
Subfunção: 0542 - Controle Ambiental
Programa: 0005 - MEIO AMBIENTTE
Ação: 4002 - Gestão e Conservação da Unidade de Conservação Municipal - APA do Rio Vermelho
960 13.002.0018.0542.0005.4002.339030000000000000.150070000100 5.000,00
961 13.002.0018.0542.0005.4002.339032000000000000.150070000100 10.000,00
964 13.002.0018.0542.0005.4002.339039000000000000.170170000025 100.000,00
962 13.002.0018.0542.0005.4002.339039000000000000.150070000100 15.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 002 - Meio Ambiente
Função: 0018 - Gestão Ambiental
Subfunção: 0542 - Controle Ambiental
Programa: 0005 - MEIO AMBIENTTE
Ação: 4002 - Gestão e Conservação da Unidade de Conservação Municipal - APA do Rio Vermelho
963 13.002.0018.0542.0005.4002.339040000000000000.150070000100 5.000,00
Total Ação 135.000,00
Ação: 4003 - Gestão e Valorização do Museu Natural de São Bento do Sul
965 13.002.0018.0542.0005.4003.339030000000000000.150070000100 1.000,00
966 13.002.0018.0542.0005.4003.339032000000000000.150070000100 5.000,00
971 13.002.0018.0542.0005.4003.339036000000000000.150070000100 1.000,00
970 13.002.0018.0542.0005.4003.339039000000000000.150070000100 7.000,00
967 13.002.0018.0542.0005.4003.339040000000000000.150070000100 1.000,00
969 13.002.0018.0542.0005.4003.449051000000000000.150070000100 10.000,00
968 13.002.0018.0542.0005.4003.449052000000000000.150070000100 5.000,00
Total Ação 30.000,00
Total Programa 165.000,00
Total Subfunção 165.000,00
Total Função 1.137.500,00
Total Unidade 1.137.500,00
Unidade: 004 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento - FUMDEA
Função: 0020 - Agricultura
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0013 - AGRICULTURA
Ação: 2151 - Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário
988 13.004.0020.0122.0013.2151.339014000000000000.175970000104 3.000,00
989 13.004.0020.0122.0013.2151.339030000000000000.175970000104 1.000,00
993 13.004.0020.0122.0013.2151.339032000000000000.150070000100 400.000,00
990 13.004.0020.0122.0013.2151.339032000000000000.175970000104 224.000,00
992 13.004.0020.0122.0013.2151.339040000000000000.175970000104 1.000,00
994 13.004.0020.0122.0013.2151.449051000000000000.150070000100 24.000,00
991 13.004.0020.0122.0013.2151.449052000000000000.175970000104 1.000,00
Total Ação 654.000,00
Total Programa 654.000,00
Total Subfunção 654.000,00
Total Função 654.000,00
Total Unidade 654.000,00
Unidade: 005 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
Função: 0018 - Gestão Ambiental
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0005 - MEIO AMBIENTTE
Ação: 2149 - Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente
972 13.005.0018.0122.0005.2149.339030000000000000.175970000103 10.000,00
979 13.005.0018.0122.0005.2149.339031000000000000.175970000103 1.000,00
973 13.005.0018.0122.0005.2149.339032000000000000.175970000103 81.000,00
978 13.005.0018.0122.0005.2149.339035000000000000.175970000103 1.000,00
976 13.005.0018.0122.0005.2149.339036000000000000.175970000103 1.000,00
974 13.005.0018.0122.0005.2149.339039000000000000.175970000103 50.000,00
977 13.005.0018.0122.0005.2149.339040000000000000.175970000103 1.000,00
975 13.005.0018.0122.0005.2149.449052000000000000.175970000103 50.000,00
Total Ação 195.000,00
Total Programa 195.000,00
Total Subfunção 195.000,00
Total Função 195.000,00
Total Unidade 195.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
Pág 41 /
58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
Unidade: 006 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal
Função: 0018 - Gestão Ambiental
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0005 - MEIO AMBIENTTE
Ação: 2150 - Gestão e Execução de Ações para o Bem-Estar Animal no Município
980 13.006.0018.0122.0005.2150.339030000000000000.150070000100 80.000,00
981 13.006.0018.0122.0005.2150.339032000000000000.150070000100 1.000,00
982 13.006.0018.0122.0005.2150.339036000000000000.150070000100 1.000,00
983 13.006.0018.0122.0005.2150.339039000000000000.150070000100 369.000,00
986 13.006.0018.0122.0005.2150.339040000000000000.150070000100 1.000,00
984 13.006.0018.0122.0005.2150.339047000000000000.150070000100 1.000,00
987 13.006.0018.0122.0005.2150.449051000000000000.150070000100 50.000,00
1737 13.006.0018.0122.0005.2150.449052000000000000.170170000025 300.000,00
985 13.006.0018.0122.0005.2150.449052000000000000.150070000100 197.000,00
Total Ação 1.000.000,00
Total Programa 1.000.000,00
Total Subfunção 1.000.000,00
Total Função 1.000.000,00
Total Unidade 1.000.000,00
Unidade: 007 - Pecuária
Função: 0020 - Agricultura
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0013 - AGRICULTURA
Ação: 2018 - Departamento de Pecuária
1000 13.007.0020.0122.0013.2018.339014000000000000.150070000100 10.000,00
995 13.007.0020.0122.0013.2018.339030000000000000.150070000100 50.000,00
996 13.007.0020.0122.0013.2018.339032000000000000.150070000100 50.000,00
999 13.007.0020.0122.0013.2018.339039000000000000.150070000100 10.000,00
998 13.007.0020.0122.0013.2018.339040000000000000.150070000100 1.000,00
997 13.007.0020.0122.0013.2018.449052000000000000.150070000100 1.000,00
Total Ação 122.000,00
Total Programa 122.000,00
Total Subfunção 122.000,00
Total Função 122.000,00
Total Unidade 122.000,00
Total Órgão 8.043.000,00
Órgão: 15 - Fundação Municipal de Desportos
Unidade: 001 - Manutenção
Função: 0027 - Desporto e Lazer
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0015 - ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER
Ação: 2098 - Manutenção da Fundação Municipal de Desportos
1617 15.001.0027.0122.0015.2098.319011000000000000.150070000100 1.440.000,00
1618 15.001.0027.0122.0015.2098.319013000000000000.150070000100 100.000,00
1619 15.001.0027.0122.0015.2098.319016000000000000.150070000100 35.000,00
1620 15.001.0027.0122.0015.2098.319094000000000000.150070000100 25.000,00
1621 15.001.0027.0122.0015.2098.319113000000000000.150070000100 180.000,00
1622 15.001.0027.0122.0015.2098.339008000000000000.150070000100 2.000,00
1623 15.001.0027.0122.0015.2098.339014000000000000.150070000100 29.000,00
1624 15.001.0027.0122.0015.2098.339018000000000000.150070000100 5.000,00
1625 15.001.0027.0122.0015.2098.339030000000000000.150070000100 300.000,00
1626 15.001.0027.0122.0015.2098.339032000000000000.150070000100 250.000,00
1627 15.001.0027.0122.0015.2098.339033000000000000.150070000100 25.000,00
1628 15.001.0027.0122.0015.2098.339036000000000000.150070000100 24.000,00
1629 15.001.0027.0122.0015.2098.339037000000000000.150070000100 2.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
Pág 42 /
58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 15 - Fundação Municipal de Desportos
Unidade: 001 - Manutenção
Função: 0027 - Desporto e Lazer
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0015 - ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER
Ação: 2098 - Manutenção da Fundação Municipal de Desportos
1630 15.001.0027.0122.0015.2098.339039000000000000.150070000100 1.653.000,00
1631 15.001.0027.0122.0015.2098.339039000000000000.150170000200 260.000,00
1632 15.001.0027.0122.0015.2098.339040000000000000.150070000100 100.000,00
1633 15.001.0027.0122.0015.2098.339046000000000000.150070000100 100.000,00
1634 15.001.0027.0122.0015.2098.339047000000000000.150070000100 5.000,00
1635 15.001.0027.0122.0015.2098.339091000000000000.150070000100 5.000,00
1636 15.001.0027.0122.0015.2098.339139000000000000.150070000100 96.500,00
1637 15.001.0027.0122.0015.2098.339147000000000000.150070000100 3.500,00
1638 15.001.0027.0122.0015.2098.449052000000000000.150070000100 200.000,00
Total Ação 4.840.000,00
Total Programa 4.840.000,00
Total Subfunção 4.840.000,00
Total Função 4.840.000,00
Total Unidade 4.840.000,00
Unidade: 002 - Desporto Comunitário
Função: 0027 - Desporto e Lazer
Subfunção: 0812 - Desporto Comunitário
Programa: 0015 - ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER
Ação: 2099 - Desporto Comunitário
1659 15.002.0027.0812.0015.2099.339031000000000000.150070000100 330.000,00
1660 15.002.0027.0812.0015.2099.339036000000000000.150070000100 10.000,00
1661 15.002.0027.0812.0015.2099.339039000000000000.150070000100 10.000,00
1662 15.002.0027.0812.0015.2099.449052000000000000.150070000100 10.000,00
Total Ação 360.000,00
Total Programa 360.000,00
Total Subfunção 360.000,00
Total Função 360.000,00
Total Unidade 360.000,00
Unidade: 003 - Desporto de Rendimento
Função: 0027 - Desporto e Lazer
Subfunção: 0811 - Desporto de Rendimento
Programa: 0015 - ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER
Ação: 2100 - Desporto de Rendimento
1639 15.003.0027.0811.0015.2100.339030000000000000.150070000100 70.000,00
1640 15.003.0027.0811.0015.2100.339033000000000000.150070000100 80.000,00
1641 15.003.0027.0811.0015.2100.339036000000000000.150070000100 250.000,00
1642 15.003.0027.0811.0015.2100.339039000000000000.150070000100 400.000,00
1643 15.003.0027.0811.0015.2100.339048000000000000.150070000100 3.500.000,00
Total Ação 4.300.000,00
Total Programa 4.300.000,00
Total Subfunção 4.300.000,00
Total Função 4.300.000,00
Total Unidade 4.300.000,00
Unidade: 004 - Infraestrutura e Modernização do Esporte
Função: 0027 - Desporto e Lazer
Subfunção: 0811 - Desporto de Rendimento
Programa: 0015 - ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER
Ação: 1106 - Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Físicos para Práticas Esportivas
1656 15.004.0027.0811.0015.1106.339030000000000000.170170000025 20.000,00
1644 15.004.0027.0811.0015.1106.339030000000000000.150070000100 44.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 15 - Fundação Municipal de Desportos
Unidade: 004 - Infraestrutura e Modernização do Esporte
Função: 0027 - Desporto e Lazer
Subfunção: 0811 - Desporto de Rendimento
Programa: 0015 - ESPORTE PARA TODOS, ESPAÇOS PARA CRESCER
Ação: 1106 - Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Físicos para Práticas Esportivas
1645 15.004.0027.0811.0015.1106.339039000000000000.150070000100 46.000,00
1649 15.004.0027.0811.0015.1106.449030000000000000.174770000047 500.000,00
1646 15.004.0027.0811.0015.1106.449030000000000000.150070000100 26.500,00
1650 15.004.0027.0811.0015.1106.449039000000000000.174770000047 500.000,00
1657 15.004.0027.0811.0015.1106.449051000000000000.170170000025 470.000,00
1654 15.004.0027.0811.0015.1106.449051000000000000.174770000047 2.000.000,00
1647 15.004.0027.0811.0015.1106.449051000000000000.150070000100 1.500.000,00
1658 15.004.0027.0811.0015.1106.449052000000000000.170170000025 80.000,00
1655 15.004.0027.0811.0015.1106.449052000000000000.174770000047 499.000,00
1648 15.004.0027.0811.0015.1106.449052000000000000.150070000100 113.500,00
1653 15.004.0027.0811.0015.1106.449352000000000000.174770000047 1.000,00
Total Ação 5.800.000,00
Total Programa 5.800.000,00
Total Subfunção 5.800.000,00
Total Função 5.800.000,00
Total Unidade 5.800.000,00
Total Órgão 15.300.000,00
Órgão: 16 - Empresa Municipal de Habitação
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da EMHAB
Função: 0016 - Habitação
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0016 - INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS
Ação: 0095 - Indenizações e Restituições
1405 16.001.0016.0122.0016.0095.339093000000000000.150070000100 10.000,00
Total Ação 10.000,00
Ação: 2055 - Manutenção da Estrutura Administrativa
1340 16.001.0016.0122.0016.2055.319011000000000000.150070000100 1.500.000,00
1341 16.001.0016.0122.0016.2055.319013000000000000.150070000100 100.000,00
1342 16.001.0016.0122.0016.2055.319016000000000000.150070000100 11.000,00
1343 16.001.0016.0122.0016.2055.319094000000000000.150070000100 1.000,00
1344 16.001.0016.0122.0016.2055.319113000000000000.150070000100 390.000,00
1345 16.001.0016.0122.0016.2055.339008000000000000.150070000100 30.000,00
1346 16.001.0016.0122.0016.2055.339014000000000000.150070000100 15.000,00
1347 16.001.0016.0122.0016.2055.339030000000000000.150070000100 50.000,00
1348 16.001.0016.0122.0016.2055.339032000000000000.150070000100 100.000,00
1349 16.001.0016.0122.0016.2055.339033000000000000.150070000100 10.000,00
1350 16.001.0016.0122.0016.2055.339036000000000000.150070000100 70.000,00
1351 16.001.0016.0122.0016.2055.339037000000000000.150070000100 30.000,00
1352 16.001.0016.0122.0016.2055.339039000000000000.150070000100 100.000,00
1353 16.001.0016.0122.0016.2055.339040000000000000.150070000100 50.000,00
1354 16.001.0016.0122.0016.2055.339046000000000000.150070000100 72.000,00
1355 16.001.0016.0122.0016.2055.339047000000000000.150070000100 20.000,00
1356 16.001.0016.0122.0016.2055.339091000000000000.150070000100 1.000,00
1357 16.001.0016.0122.0016.2055.339139000000000000.150070000100 5.000,00
1358 16.001.0016.0122.0016.2055.339147000000000000.150070000100 1.000,00
1359 16.001.0016.0122.0016.2055.449039000000000000.150070000100 1.000,00
1360 16.001.0016.0122.0016.2055.449052000000000000.150070000100 50.000,00
Total Ação 2.607.000,00
Total Programa 2.617.000,00
Total Subfunção 2.617.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
Pág 44 /
58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 16 - Empresa Municipal de Habitação
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da EMHAB
Função: 0016 - Habitação
Subfunção: 0482 - Habitacao Urbana
Programa: 0016 - INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS
Ação: 1048 - Trabalho Técnico Social
1361 16.001.0016.0482.0016.1048.339030000000000000.170070000024 50.000,00
1365 16.001.0016.0482.0016.1048.339030000000000000.150170000200 10.000,00
1362 16.001.0016.0482.0016.1048.339039000000000000.170070000024 250.000,00
1363 16.001.0016.0482.0016.1048.339039000000000000.150070000100 2.000,00
1364 16.001.0016.0482.0016.1048.339039000000000000.150170000200 40.000,00
Total Ação 352.000,00
Ação: 1067 - Regularização Fundiária Vila Schwarz e Morro da Mariquinha
1371 16.001.0016.0482.0016.1067.339030000000000000.170070000024 10.000,00
1375 16.001.0016.0482.0016.1067.339030000000000000.170170000025 10.000,00
1369 16.001.0016.0482.0016.1067.339030000000000000.150070000100 1.000,00
1372 16.001.0016.0482.0016.1067.339039000000000000.170070000024 40.000,00
1376 16.001.0016.0482.0016.1067.339039000000000000.170170000025 40.000,00
1370 16.001.0016.0482.0016.1067.339039000000000000.150070000100 9.000,00
1373 16.001.0016.0482.0016.1067.339139000000000000.170070000024 900,00
1377 16.001.0016.0482.0016.1067.339139000000000000.170170000025 900,00
1368 16.001.0016.0482.0016.1067.339139000000000000.150070000100 500,00
1374 16.001.0016.0482.0016.1067.339147000000000000.170070000024 100,00
1378 16.001.0016.0482.0016.1067.339147000000000000.170170000025 100,00
1367 16.001.0016.0482.0016.1067.339147000000000000.150070000100 500,00
1400 16.001.0016.0482.0016.1067.449051000000000000.170070000024 5.000.000,00
1379 16.001.0016.0482.0016.1067.449051000000000000.170170000025 5.000.000,00
1366 16.001.0016.0482.0016.1067.449051000000000000.150070000100 500.000,00
Total Ação 10.613.000,00
Ação: 1107 - Plano Municipal de Habitação de Interesse Social - Revisão
1402 16.001.0016.0482.0016.1107.339030000000000000.150070000100 10.000,00
1401 16.001.0016.0482.0016.1107.339039000000000000.150070000100 90.000,00
Total Ação 100.000,00
Ação: 2120 - Regularização Fundiária Habitacional Municipal
1404 16.001.0016.0482.0016.2120.339039000000000000.150070000100 250.000,00
Total Ação 250.000,00
Total Programa 11.315.000,00
Total Subfunção 11.315.000,00
Total Função 13.932.000,00
Total Unidade 13.932.000,00
Unidade: 002 - Fundo Rotativo Habitacional
Função: 0016 - Habitação
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0016 - INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS
Ação: 0094 - Sentenças Judiciais Fundo Rotativo Habitacional
1403 16.002.0016.0122.0016.0094.339091000000000000.150170000200 200.000,00
Total Ação 200.000,00
Total Programa 200.000,00
Total Subfunção 200.000,00
Subfunção: 0482 - Habitacao Urbana
Programa: 0016 - INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS
Ação: 1049 - Construções de Unidades Habitacionais
1383 16.002.0016.0482.0016.1049.339039000000000000.150170000200 50.000,00
1384 16.002.0016.0482.0016.1049.339047000000000000.150170000200 20.000,00
1385 16.002.0016.0482.0016.1049.339091000000000000.150170000200 1.000,00
1386 16.002.0016.0482.0016.1049.339139000000000000.150170000200 10.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 16 - Empresa Municipal de Habitação
Unidade: 002 - Fundo Rotativo Habitacional
Função: 0016 - Habitação
Subfunção: 0482 - Habitacao Urbana
Programa: 0016 - INVESTINDO EM PROGRAMAS HABITACIONAIS
Ação: 1049 - Construções de Unidades Habitacionais
1387 16.002.0016.0482.0016.1049.339147000000000000.150170000200 10.000,00
1388 16.002.0016.0482.0016.1049.449039000000000000.150170000200 10.000,00
1389 16.002.0016.0482.0016.1049.449047000000000000.150170000200 10.000,00
1381 16.002.0016.0482.0016.1049.449051000000000000.175670000289 517.000,00
1390 16.002.0016.0482.0016.1049.449051000000000000.150170000200 1.216.000,00
1382 16.002.0016.0482.0016.1049.459061000000000000.175670000289 373.000,00
1391 16.002.0016.0482.0016.1049.459061000000000000.150170000200 300.000,00
1392 16.002.0016.0482.0016.1049.459066000000000000.150170000200 120.000,00
Total Ação 2.637.000,00
Ação: 2056 - Regularização Fundiária Habitacional - Fundo Rotativo Habitacional
1393 16.002.0016.0482.0016.2056.339030000000000000.150170000200 50.000,00
1394 16.002.0016.0482.0016.2056.339039000000000000.150170000200 30.000,00
1395 16.002.0016.0482.0016.2056.339091000000000000.150170000200 1.000,00
1396 16.002.0016.0482.0016.2056.339093000000000000.150170000200 30.000,00
1397 16.002.0016.0482.0016.2056.449030000000000000.150170000200 5.000,00
1398 16.002.0016.0482.0016.2056.449039000000000000.150170000200 1.000,00
1399 16.002.0016.0482.0016.2056.449093000000000000.150170000200 1.000,00
Total Ação 118.000,00
Total Programa 2.755.000,00
Total Subfunção 2.755.000,00
Total Função 2.955.000,00
Total Unidade 2.955.000,00
Total Órgão 16.887.000,00
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE
Ação: 2111 - Gestão do SUS
285 17.001.0010.0122.0017.2111.319011000000000000.150010020002 1.350.000,00
286 17.001.0010.0122.0017.2111.319011000000000000.160570000094 82.000,00
283 17.001.0010.0122.0017.2111.319013000000000000.150010020002 200.000,00
287 17.001.0010.0122.0017.2111.319013000000000000.160570000094 20.000,00
284 17.001.0010.0122.0017.2111.319016000000000000.150010020002 50.000,00
288 17.001.0010.0122.0017.2111.319113000000000000.150010020002 600.000,00
289 17.001.0010.0122.0017.2111.339014000000000000.150010020002 25.000,00
294 17.001.0010.0122.0017.2111.339014000000000000.160070000070 5.000,00
290 17.001.0010.0122.0017.2111.339030000000000000.150010020002 25.000,00
295 17.001.0010.0122.0017.2111.339030000000000000.160070000070 20.000,00
291 17.001.0010.0122.0017.2111.339036000000000000.150010020002 5.000,00
292 17.001.0010.0122.0017.2111.339039000000000000.150010020002 40.000,00
296 17.001.0010.0122.0017.2111.339039000000000000.160070000070 23.000,00
297 17.001.0010.0122.0017.2111.339039000000000000.160570000094 2.100.000,00
293 17.001.0010.0122.0017.2111.339040000000000000.150010020002 5.000,00
Total Ação 4.550.000,00
Total Programa 4.550.000,00
Total Subfunção 4.550.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0301 - Atenção Básica
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE
Ação: 2112 - Atenção Básica
298 17.001.0010.0301.0017.2112.319011000000000000.150010020002 40.000.000,00
336 17.001.0010.0301.0017.2112.319011000000000000.160070000060 70.000,00
303 17.001.0010.0301.0017.2112.319011000000000000.160070000064 2.300.000,00
305 17.001.0010.0301.0017.2112.319011000000000000.160470000054 3.980.000,00
299 17.001.0010.0301.0017.2112.319013000000000000.150010020002 1.500.000,00
304 17.001.0010.0301.0017.2112.319013000000000000.160070000064 100.000,00
300 17.001.0010.0301.0017.2112.319016000000000000.150010020002 2.000.000,00
301 17.001.0010.0301.0017.2112.319094000000000000.150010020002 1.000.000,00
306 17.001.0010.0301.0017.2112.319113000000000000.150010020002 13.000.000,00
307 17.001.0010.0301.0017.2112.319113000000000000.160070000064 350.000,00
315 17.001.0010.0301.0017.2112.339008000000000000.150010020002 100.000,00
309 17.001.0010.0301.0017.2112.339014000000000000.162170000063 5.000,00
316 17.001.0010.0301.0017.2112.339014000000000000.150010020002 300.000,00
331 17.001.0010.0301.0017.2112.339014000000000000.160070000060 5.000,00
338 17.001.0010.0301.0017.2112.339014000000000000.160070000064 20.000,00
317 17.001.0010.0301.0017.2112.339018000000000000.150010020002 100.000,00
308 17.001.0010.0301.0017.2112.339030000000000000.162170000060 33.000,00
310 17.001.0010.0301.0017.2112.339030000000000000.162170000063 250.000,00
318 17.001.0010.0301.0017.2112.339030000000000000.150010020002 1.200.000,00
337 17.001.0010.0301.0017.2112.339030000000000000.160070000060 970.000,00
339 17.001.0010.0301.0017.2112.339030000000000000.160070000064 1.200.000,00
311 17.001.0010.0301.0017.2112.339032000000000000.162170000063 30.000,00
319 17.001.0010.0301.0017.2112.339032000000000000.150010020002 100.000,00
333 17.001.0010.0301.0017.2112.339032000000000000.160070000060 45.000,00
340 17.001.0010.0301.0017.2112.339032000000000000.160070000064 50.000,00
356 17.001.0010.0301.0017.2112.339034000000000000.150010020002 2.940.000,00
320 17.001.0010.0301.0017.2112.339036000000000000.150010020002 300.000,00
321 17.001.0010.0301.0017.2112.339037000000000000.150010020002 10.000,00
312 17.001.0010.0301.0017.2112.339039000000000000.162170000063 220.000,00
355 17.001.0010.0301.0017.2112.339039000000000000.150010020002 5.000.000,00
334 17.001.0010.0301.0017.2112.339039000000000000.160070000060 550.000,00
341 17.001.0010.0301.0017.2112.339039000000000000.160070000064 400.000,00
313 17.001.0010.0301.0017.2112.339040000000000000.162170000063 64.000,00
322 17.001.0010.0301.0017.2112.339040000000000000.150010020002 300.000,00
335 17.001.0010.0301.0017.2112.339040000000000000.160070000060 200.000,00
342 17.001.0010.0301.0017.2112.339040000000000000.160070000064 250.000,00
314 17.001.0010.0301.0017.2112.339046000000000000.150010020002 3.400.000,00
323 17.001.0010.0301.0017.2112.339047000000000000.150010020002 700.000,00
324 17.001.0010.0301.0017.2112.339048000000000000.150010020002 200.000,00
325 17.001.0010.0301.0017.2112.339091000000000000.150010020002 700.000,00
326 17.001.0010.0301.0017.2112.339092000000000000.150010020002 50.000,00
343 17.001.0010.0301.0017.2112.339139000000000000.162170000063 10.000,00
345 17.001.0010.0301.0017.2112.339139000000000000.150010020002 10.000,00
344 17.001.0010.0301.0017.2112.339139000000000000.160070000060 10.000,00
346 17.001.0010.0301.0017.2112.339139000000000000.160070000064 10.000,00
Total Ação 84.032.000,00
Total Programa 84.032.000,00
Total Subfunção 84.032.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE
Ação: 2113 - Média e Alta Complexidade
357 17.001.0010.0302.0017.2113.319011000000000000.150010020002 2.200.000,00
359 17.001.0010.0302.0017.2113.319011000000000000.160070000057 250.000,00
363 17.001.0010.0302.0017.2113.319011000000000000.160070000062 240.000,00
358 17.001.0010.0302.0017.2113.319013000000000000.150010020002 200.000,00
360 17.001.0010.0302.0017.2113.319013000000000000.160070000057 20.000,00
362 17.001.0010.0302.0017.2113.319013000000000000.160070000062 20.000,00
364 17.001.0010.0302.0017.2113.319016000000000000.160070000062 20.000,00
365 17.001.0010.0302.0017.2113.319113000000000000.150010020002 1.200.000,00
366 17.001.0010.0302.0017.2113.319113000000000000.160070000057 20.000,00
367 17.001.0010.0302.0017.2113.319113000000000000.160070000062 100.000,00
370 17.001.0010.0302.0017.2113.339014000000000000.150010020002 5.000,00
378 17.001.0010.0302.0017.2113.339014000000000000.160070000057 5.000,00
382 17.001.0010.0302.0017.2113.339014000000000000.160070000062 5.000,00
371 17.001.0010.0302.0017.2113.339030000000000000.150010020002 350.000,00
379 17.001.0010.0302.0017.2113.339030000000000000.160070000057 10.000,00
383 17.001.0010.0302.0017.2113.339030000000000000.160070000062 80.000,00
386 17.001.0010.0302.0017.2113.339030000000000000.160070000065 100.000,00
372 17.001.0010.0302.0017.2113.339033000000000000.150010020002 2.000.000,00
380 17.001.0010.0302.0017.2113.339033000000000000.160070000057 2.000,00
384 17.001.0010.0302.0017.2113.339033000000000000.160070000062 2.000,00
387 17.001.0010.0302.0017.2113.339033000000000000.160070000065 10.000,00
374 17.001.0010.0302.0017.2113.339034000000000000.150010020002 5.000.000,00
373 17.001.0010.0302.0017.2113.339036000000000000.150010020002 100.000,00
388 17.001.0010.0302.0017.2113.339036000000000000.160070000065 50.000,00
368 17.001.0010.0302.0017.2113.339039000000000000.162170000065 10.710.000,00
369 17.001.0010.0302.0017.2113.339039000000000000.162170000068 71.200,00
377 17.001.0010.0302.0017.2113.339039000000000000.150010020002 11.225.000,00
381 17.001.0010.0302.0017.2113.339039000000000000.160070000057 30.000,00
385 17.001.0010.0302.0017.2113.339039000000000000.160070000062 33.000,00
390 17.001.0010.0302.0017.2113.339039000000000000.160070000065 19.780.000,00
375 17.001.0010.0302.0017.2113.339040000000000000.150010020002 200.000,00
389 17.001.0010.0302.0017.2113.339040000000000000.160070000065 100.000,00
376 17.001.0010.0302.0017.2113.339047000000000000.150010020002 20.000,00
391 17.001.0010.0302.0017.2113.339139000000000000.150010020002 10.000,00
392 17.001.0010.0302.0017.2113.339139000000000000.160070000057 5.000,00
393 17.001.0010.0302.0017.2113.339139000000000000.160070000062 5.000,00
Total Ação 54.178.200,00
Ação: 2114 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA
395 17.001.0010.0302.0017.2114.339014000000000000.150010020002 5.000,00
400 17.001.0010.0302.0017.2114.339030000000000000.150010020002 265.000,00
397 17.001.0010.0302.0017.2114.339033000000000000.150010020002 5.000,00
394 17.001.0010.0302.0017.2114.339034000000000000.150010020002 16.000.000,00
399 17.001.0010.0302.0017.2114.339036000000000000.150010020002 5.000,00
401 17.001.0010.0302.0017.2114.339039000000000000.150010020002 700.000,00
402 17.001.0010.0302.0017.2114.339039000000000000.160070000065 500.000,00
398 17.001.0010.0302.0017.2114.339040000000000000.150010020002 20.000,00
Total Ação 17.500.000,00
Ação: 2118 - CAPS I (II) - Custeio
403 17.001.0010.0302.0017.2118.339014000000000000.150010020002 1.000,00
407 17.001.0010.0302.0017.2118.339030000000000000.150010020002 12.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
Pág 48 /
58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE
Ação: 2118 - CAPS I (II) - Custeio
404 17.001.0010.0302.0017.2118.339032000000000000.150010020002 1.000,00
405 17.001.0010.0302.0017.2118.339033000000000000.150010020002 3.000,00
406 17.001.0010.0302.0017.2118.339036000000000000.150010020002 3.000,00
408 17.001.0010.0302.0017.2118.339039000000000000.150010020002 30.000,00
Total Ação 50.000,00
Ação: 2119 - CAPS AD (II) - Custeio
409 17.001.0010.0302.0017.2119.339014000000000000.150010020002 1.000,00
410 17.001.0010.0302.0017.2119.339030000000000000.150010020002 12.000,00
411 17.001.0010.0302.0017.2119.339032000000000000.150010020002 1.000,00
412 17.001.0010.0302.0017.2119.339033000000000000.150010020002 3.000,00
413 17.001.0010.0302.0017.2119.339036000000000000.150010020002 3.000,00
414 17.001.0010.0302.0017.2119.339039000000000000.150010020002 30.000,00
Total Ação 50.000,00
Total Programa 71.778.200,00
Total Subfunção 71.778.200,00
Subfunção: 0303 - Suporte Profilático e Terapêutico
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE
Ação: 2115 - Assistência Farmacêutica
415 17.001.0010.0303.0017.2115.339032000000000000.162170000067 391.000,00
416 17.001.0010.0303.0017.2115.339032000000000000.150010020002 2.181.796,00
417 17.001.0010.0303.0017.2115.339032000000000000.160070000064 800.000,00
418 17.001.0010.0303.0017.2115.339032000000000000.160070000067 628.000,00
Total Ação 4.000.796,00
Total Programa 4.000.796,00
Total Subfunção 4.000.796,00
Subfunção: 0304 - Vigilância Sanitária
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE
Ação: 2116 - Vigilância Sanitária
424 17.001.0010.0304.0017.2116.319016000000000000.175370000006 20.000,00
419 17.001.0010.0304.0017.2116.339014000000000000.175370000006 10.000,00
421 17.001.0010.0304.0017.2116.339030000000000000.175370000006 15.000,00
426 17.001.0010.0304.0017.2116.339030000000000000.160070000066 10.000,00
420 17.001.0010.0304.0017.2116.339032000000000000.175370000006 5.000,00
427 17.001.0010.0304.0017.2116.339032000000000000.160070000066 2.000,00
422 17.001.0010.0304.0017.2116.339036000000000000.175370000006 2.000,00
428 17.001.0010.0304.0017.2116.339036000000000000.160070000066 1.000,00
425 17.001.0010.0304.0017.2116.339039000000000000.175370000006 118.200,00
431 17.001.0010.0304.0017.2116.339039000000000000.160070000066 30.000,00
423 17.001.0010.0304.0017.2116.339040000000000000.175370000006 10.000,00
430 17.001.0010.0304.0017.2116.339040000000000000.160070000066 6.000,00
429 17.001.0010.0304.0017.2116.339047000000000000.160070000066 3.000,00
433 17.001.0010.0304.0017.2116.339139000000000000.175370000006 10.000,00
Total Ação 242.200,00
Total Programa 242.200,00
Total Subfunção 242.200,00
Subfunção: 0305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE
Ação: 2117 - Vigilância Epidemiológica
436 17.001.0010.0305.0017.2117.319011000000000000.160070000086 10.000,00
435 17.001.0010.0305.0017.2117.319011000000000000.160470000054 208.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
Pág 49 /
58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0305 - Vigilância Epidemiológica
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE
Ação: 2117 - Vigilância Epidemiológica
437 17.001.0010.0305.0017.2117.319016000000000000.160070000086 70.000,00
438 17.001.0010.0305.0017.2117.339014000000000000.160070000076 4.000,00
442 17.001.0010.0305.0017.2117.339014000000000000.160070000086 20.000,00
439 17.001.0010.0305.0017.2117.339030000000000000.160070000076 10.000,00
443 17.001.0010.0305.0017.2117.339030000000000000.160070000086 10.000,00
440 17.001.0010.0305.0017.2117.339032000000000000.160070000076 15.000,00
444 17.001.0010.0305.0017.2117.339032000000000000.160070000086 10.000,00
441 17.001.0010.0305.0017.2117.339039000000000000.160070000076 40.000,00
445 17.001.0010.0305.0017.2117.339039000000000000.160070000086 77.000,00
446 17.001.0010.0305.0017.2117.339047000000000000.160070000086 2.000,00
434 17.001.0010.0305.0017.2117.339139000000000000.160070000086 5.000,00
Total Ação 481.000,00
Total Programa 481.000,00
Total Subfunção 481.000,00
Total Função 165.084.196,00
Total Unidade 165.084.196,00
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saúde - Investimento
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE
Ação: 1056 - Gestão do SUS
1719 17.002.0010.0122.0017.1056.449052000000000000.150010020002 10.000,00
Total Ação 10.000,00
Total Programa 10.000,00
Total Subfunção 10.000,00
Subfunção: 0301 - Atenção Básica
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE
Ação: 1057 - Atenção Básica
1724 17.002.0010.0301.0017.1057.449051000000000000.150010020002 5.000.000,00
1725 17.002.0010.0301.0017.1057.449051000000000000.163270002025 2.000.000,00
1720 17.002.0010.0301.0017.1057.449052000000000000.162170000060 50.000,00
1721 17.002.0010.0301.0017.1057.449052000000000000.162170000063 400.000,00
1722 17.002.0010.0301.0017.1057.449052000000000000.175570020088 50.000,00
1723 17.002.0010.0301.0017.1057.449052000000000000.150010020002 150.000,00
Total Ação 7.650.000,00
Total Programa 7.650.000,00
Total Subfunção 7.650.000,00
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE
Ação: 1058 - Média e Alta Complexidade
1726 17.002.0010.0302.0017.1058.449051000000000000.150010020002 1.500.000,00
1727 17.002.0010.0302.0017.1058.449052000000000000.150010020002 2.500.000,00
Total Ação 4.000.000,00
Ação: 1059 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA
1728 17.002.0010.0302.0017.1059.449051000000000000.150010020002 20.000,00
1729 17.002.0010.0302.0017.1059.449052000000000000.150010020002 180.000,00
Total Ação 200.000,00
Ação: 1062 - CAPS I (II) - Investimento
1731 17.002.0010.0302.0017.1062.449051000000000000.150010020002 50.000,00
1730 17.002.0010.0302.0017.1062.449052000000000000.150010020002 50.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 17 - Secretaria Municipal de Saúde
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Saúde - Investimento
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE
Ação: 1062 - CAPS I (II) - Investimento
Total Ação 100.000,00
Ação: 1063 - CAPS AD (II) - Investimento
1732 17.002.0010.0302.0017.1063.449051000000000000.150010020002 50.000,00
1733 17.002.0010.0302.0017.1063.449052000000000000.150010020002 50.000,00
Total Ação 100.000,00
Total Programa 4.400.000,00
Total Subfunção 4.400.000,00
Subfunção: 0304 - Vigilância Sanitária
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE
Ação: 1060 - Vigilância Sanitária
1734 17.002.0010.0304.0017.1060.449051000000000000.175370000006 50.000,00
1735 17.002.0010.0304.0017.1060.449052000000000000.175370000006 300.000,00
Total Ação 350.000,00
Total Programa 350.000,00
Total Subfunção 350.000,00
Total Função 12.410.000,00
Total Unidade 12.410.000,00
Unidade: 003 - Convênio Bombeiros
Função: 0010 - Saúde
Subfunção: 0302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa: 0017 - AQUI O SUS ACONTECE
Ação: 2145 - Gestão do Atendimento Pré-Hospitalar
1606 17.003.0010.0302.0017.2145.339030000000000000.160070000065 30.000,00
1607 17.003.0010.0302.0017.2145.339036000000000000.160070000065 500,00
1608 17.003.0010.0302.0017.2145.339039000000000000.160070000065 30.000,00
1609 17.003.0010.0302.0017.2145.449052000000000000.160070000065 19.500,00
Total Ação 80.000,00
Total Programa 80.000,00
Total Subfunção 80.000,00
Total Função 80.000,00
Total Unidade 80.000,00
Total Órgão 177.574.196,00
Órgão: 18 - Fundação Cultural
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da FC
Função: 0013 - Cultura
Subfunção: 0392 - Difusão Cultural
Programa: 0018 - CIDADE CULTURAL
Ação: 1072 - Restauro do Antigo Arquivo Histórico Municipal
1431 18.001.0013.0392.0018.1072.449051000000000000.170170000025 200.000,00
Total Ação 200.000,00
Ação: 8000 - Manutenção da Fundação Cultural e seus setores
1432 18.001.0013.0392.0018.8000.319011000000000000.150070000100 3.811.200,00
1433 18.001.0013.0392.0018.8000.319013000000000000.150070000100 105.000,00
1434 18.001.0013.0392.0018.8000.319016000000000000.150070000100 76.000,00
1435 18.001.0013.0392.0018.8000.319094000000000000.150070000100 40.000,00
1436 18.001.0013.0392.0018.8000.319113000000000000.150070000100 1.135.000,00
1437 18.001.0013.0392.0018.8000.339008000000000000.150070000100 1.200,00
1438 18.001.0013.0392.0018.8000.339014000000000000.150070000100 1.400,00
1439 18.001.0013.0392.0018.8000.339030000000000000.150070000100 32.000,00
1447 18.001.0013.0392.0018.8000.339030000000000000.150170000200 24.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 18 - Fundação Cultural
Unidade: 001 - Administração e Coordenação da FC
Função: 0013 - Cultura
Subfunção: 0392 - Difusão Cultural
Programa: 0018 - CIDADE CULTURAL
Ação: 8000 - Manutenção da Fundação Cultural e seus setores
1440 18.001.0013.0392.0018.8000.339033000000000000.150070000100 1.000,00
1441 18.001.0013.0392.0018.8000.339036000000000000.150070000100 99.000,00
1442 18.001.0013.0392.0018.8000.339037000000000000.150070000100 500,00
1443 18.001.0013.0392.0018.8000.339039000000000000.150070000100 135.000,00
1448 18.001.0013.0392.0018.8000.339039000000000000.150170000200 12.000,00
1444 18.001.0013.0392.0018.8000.339040000000000000.150070000100 56.000,00
1445 18.001.0013.0392.0018.8000.339046000000000000.150070000100 327.070,00
1446 18.001.0013.0392.0018.8000.339047000000000000.150070000100 42.000,00
1449 18.001.0013.0392.0018.8000.339139000000000000.150070000100 7.200,00
1450 18.001.0013.0392.0018.8000.339147000000000000.150070000100 4.000,00
1451 18.001.0013.0392.0018.8000.449051000000000000.150070000100 1.000,00
1453 18.001.0013.0392.0018.8000.449051000000000000.150170000200 2.000,00
1452 18.001.0013.0392.0018.8000.449052000000000000.150070000100 50.000,00
1454 18.001.0013.0392.0018.8000.449052000000000000.150170000200 12.000,00
Total Ação 5.974.570,00
Ação: 8001 - Preservação, desenvolvimento e manutenção da memória e patrimônio histórico cultural e arquitetônico
1455 18.001.0013.0392.0018.8001.339030000000000000.150070000100 7.000,00
1456 18.001.0013.0392.0018.8001.339031000000000000.150070000100 1.000,00
1457 18.001.0013.0392.0018.8001.339032000000000000.150070000100 1.000,00
1458 18.001.0013.0392.0018.8001.339036000000000000.150070000100 500,00
1459 18.001.0013.0392.0018.8001.339039000000000000.150070000100 24.910,00
1462 18.001.0013.0392.0018.8001.339040000000000000.150070000100 5.000,00
1460 18.001.0013.0392.0018.8001.339047000000000000.150070000100 1.000,00
1461 18.001.0013.0392.0018.8001.449051000000000000.150070000100 170.000,00
Total Ação 210.410,00
Ação: 8002 - Desenvolvimento de atividades culturais, artísticas e eventos
1463 18.001.0013.0392.0018.8002.339030000000000000.150070000100 14.500,00
1464 18.001.0013.0392.0018.8002.339031000000000000.150070000100 14.000,00
1469 18.001.0013.0392.0018.8002.339032000000000000.150070000100 500,00
1465 18.001.0013.0392.0018.8002.339036000000000000.150070000100 1.060,00
1466 18.001.0013.0392.0018.8002.339039000000000000.150070000100 270.000,00
1468 18.001.0013.0392.0018.8002.339040000000000000.150070000100 8.200,00
1467 18.001.0013.0392.0018.8002.339047000000000000.150070000100 1.100,00
1470 18.001.0013.0392.0018.8002.449052000000000000.150170000200 8.000,00
Total Ação 317.360,00
Total Programa 6.702.340,00
Total Subfunção 6.702.340,00
Total Função 6.702.340,00
Total Unidade 6.702.340,00
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Incentivo à Cultura
Função: 0013 - Cultura
Subfunção: 0392 - Difusão Cultural
Programa: 0018 - CIDADE CULTURAL
Ação: 7000 - PNAB em São Bento do Sul
1471 18.002.0013.0392.0018.7000.335043000000000000.171970000719 238.017,00
1472 18.002.0013.0392.0018.7000.336045000000000000.171970000719 89.000,00
1474 18.002.0013.0392.0018.7000.339036000000000000.171970000719 2.000,00
1473 18.002.0013.0392.0018.7000.339039000000000000.171970000719 5.369,00
1478 18.002.0013.0392.0018.7000.339040000000000000.171970000719 21.000,00
1475 18.002.0013.0392.0018.7000.339047000000000000.171970000719 1.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 18 - Fundação Cultural
Unidade: 002 - Fundo Municipal de Incentivo à Cultura
Função: 0013 - Cultura
Subfunção: 0392 - Difusão Cultural
Programa: 0018 - CIDADE CULTURAL
Ação: 7000 - PNAB em São Bento do Sul
1476 18.002.0013.0392.0018.7000.339048000000000000.171970000719 50.000,00
1477 18.002.0013.0392.0018.7000.339093000000000000.171970000719 1.000,00
1479 18.002.0013.0392.0018.7000.449051000000000000.171970000719 220.000,00
Total Ação 627.386,00
Ação: 8003 - Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura
1481 18.002.0013.0392.0018.8003.339030000000000000.150070000100 600,00
1482 18.002.0013.0392.0018.8003.339031000000000000.150070000100 500,00
1483 18.002.0013.0392.0018.8003.339032000000000000.150070000100 500,00
1484 18.002.0013.0392.0018.8003.339036000000000000.150070000100 10.000,00
1485 18.002.0013.0392.0018.8003.339039000000000000.150070000100 16.300,00
1486 18.002.0013.0392.0018.8003.339047000000000000.150070000100 1.100,00
1480 18.002.0013.0392.0018.8003.339048000000000000.150070000100 246.000,00
Total Ação 275.000,00
Total Programa 902.386,00
Total Subfunção 902.386,00
Total Função 902.386,00
Total Unidade 902.386,00
Total Órgão 7.604.726,00
Órgão: 19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul
Unidade: 001 - Administração e Funcionamento do IPRESBS
Função: 0009 - Previdência Social
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0019 - IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Ação: 1070 - Ampliação e reforma da sede do IPRESBS.
1665 19.001.0009.0122.0019.1070.339030000000000000.180270000275 80.000,00
1666 19.001.0009.0122.0019.1070.339034000000000000.180270000275 10.000,00
1664 19.001.0009.0122.0019.1070.339036000000000000.180270000275 10.000,00
1663 19.001.0009.0122.0019.1070.339039000000000000.180270000275 70.000,00
1667 19.001.0009.0122.0019.1070.449030000000000000.180270000275 100.000,00
1668 19.001.0009.0122.0019.1070.449036000000000000.180270000275 10.000,00
1669 19.001.0009.0122.0019.1070.449037000000000000.180270000275 10.000,00
1670 19.001.0009.0122.0019.1070.449039000000000000.180270000275 200.000,00
1671 19.001.0009.0122.0019.1070.449047000000000000.180270000275 10.000,00
1672 19.001.0009.0122.0019.1070.449051000000000000.180270000275 800.000,00
Total Ação 1.300.000,00
Ação: 4062 - Manutenção e Funcionamento do IPRESBS
1712 19.001.0009.0122.0019.4062.319004000000000000.180270000275 30.000,00
1692 19.001.0009.0122.0019.4062.319011000000000000.180270000275 1.050.000,00
1693 19.001.0009.0122.0019.4062.319013000000000000.180270000275 15.000,00
1694 19.001.0009.0122.0019.4062.319016000000000000.180270000275 1.000,00
1695 19.001.0009.0122.0019.4062.319094000000000000.180270000275 1.000,00
1696 19.001.0009.0122.0019.4062.319113000000000000.180270000275 275.000,00
1697 19.001.0009.0122.0019.4062.335041000000000000.180270000275 1.000,00
1698 19.001.0009.0122.0019.4062.339008000000000000.180270000275 1.000,00
1699 19.001.0009.0122.0019.4062.339014000000000000.180270000275 30.000,00
1700 19.001.0009.0122.0019.4062.339018000000000000.180270000275 1.000,00
1701 19.001.0009.0122.0019.4062.339030000000000000.180270000275 50.000,00
1702 19.001.0009.0122.0019.4062.339033000000000000.180270000275 30.000,00
1703 19.001.0009.0122.0019.4062.339034000000000000.180270000275 50.000,00
1704 19.001.0009.0122.0019.4062.339035000000000000.180270000275 150.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul
Unidade: 001 - Administração e Funcionamento do IPRESBS
Função: 0009 - Previdência Social
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0019 - IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Ação: 4062 - Manutenção e Funcionamento do IPRESBS
1705 19.001.0009.0122.0019.4062.339036000000000000.180270000275 200.000,00
1706 19.001.0009.0122.0019.4062.339037000000000000.180270000275 10.000,00
1707 19.001.0009.0122.0019.4062.339039000000000000.180270000275 200.000,00
1708 19.001.0009.0122.0019.4062.339040000000000000.180270000275 170.000,00
1709 19.001.0009.0122.0019.4062.339046000000000000.180270000275 100.000,00
1710 19.001.0009.0122.0019.4062.339047000000000000.180270000275 650.000,00
1714 19.001.0009.0122.0019.4062.339091000000000000.180270000275 150.000,00
1715 19.001.0009.0122.0019.4062.339092000000000000.180270000275 1.000,00
1711 19.001.0009.0122.0019.4062.339093000000000000.180270000275 2.000,00
1716 19.001.0009.0122.0019.4062.339139000000000000.180270000275 1.000,00
1717 19.001.0009.0122.0019.4062.339147000000000000.180270000275 1.000,00
1767 19.001.0009.0122.0019.4062.449052000000000000.180270000275 150.000,00
Total Ação 3.320.000,00
Total Programa 4.620.000,00
Total Subfunção 4.620.000,00
Subfunção: 0272 - Previdência do Regime Estatutário
Programa: 0019 - IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Ação: 2148 - Administração e Funcionamento do IPRESBS
1685 19.001.0009.0272.0019.2148.319001000000000000.175370000200 70.000,00
1677 19.001.0009.0272.0019.2148.319001000000000000.180011110203 69.445.000,00
1689 19.001.0009.0272.0019.2148.319001000000000000.180011210203 150.000,00
1688 19.001.0009.0272.0019.2148.319001000000000000.150070000100 2.720.000,00
1686 19.001.0009.0272.0019.2148.319003000000000000.175370000200 30.000,00
1678 19.001.0009.0272.0019.2148.319003000000000000.180011110203 8.500.000,00
1690 19.001.0009.0272.0019.2148.319003000000000000.180011210203 5.000,00
1687 19.001.0009.0272.0019.2148.319003000000000000.150070000100 1.855.000,00
1679 19.001.0009.0272.0019.2148.339008000000000000.180011110203 5.000,00
1691 19.001.0009.0272.0019.2148.339008000000000000.150070000100 1.000,00
1680 19.001.0009.0272.0019.2148.339039000000000000.180011110203 100.000,00
1681 19.001.0009.0272.0019.2148.339047000000000000.180011110203 5.000,00
1682 19.001.0009.0272.0019.2148.339086000000000000.180011110203 985.000,00
1683 19.001.0009.0272.0019.2148.339091000000000000.180011110203 500.000,00
1684 19.001.0009.0272.0019.2148.339093000000000000.180011110203 5.000,00
Total Ação 84.376.000,00
Total Programa 84.376.000,00
Total Subfunção 84.376.000,00
Total Função 88.996.000,00
Total Unidade 88.996.000,00
Unidade: 002 - Reserva de Contingência do RPPS.
Função: 0099 - Reserva de Contingência
Subfunção: 0997 - Reserva do RPPS
Programa: 0019 - IPRESBS - APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS
Ação: 9001 - Reserva do RPPS
1750 19.002.0099.0997.0019.9001.999999000000000000.180011110075 36.173.963,00
1751 19.002.0099.0997.0019.9001.999999000000000000.180011110203 34.778.954,00
1752 19.002.0099.0997.0019.9001.999999000000000000.180011210075 182.360,00
1759 19.002.0099.0997.0019.9001.999999000000000000.180011210203 62.759,00
Total Ação 71.198.036,00
Total Programa 71.198.036,00
Total Subfunção 71.198.036,00
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Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul
Unidade: 002 - Reserva de Contingência do RPPS.
Função: 0099 - Reserva de Contingência
Total Função 71.198.036,00
Total Unidade 71.198.036,00
Total Órgão 160.194.036,00
Órgão: 23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade: 001 - Serviços Administrativos
Função: 0017 - Saneamento
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 0106 - Contribuições
1487 23.001.0017.0122.0023.0106.335041000000000000.175370000200 472.500,00
1488 23.001.0017.0122.0023.0106.337041000000000000.175370000200 105.000,00
Total Ação 577.500,00
Ação: 0107 - Indenizações e Restituições
1489 23.001.0017.0122.0023.0107.339093000000000000.175370000200 50.000,00
Total Ação 50.000,00
Ação: 0108 - Contribuição ao PASEP
1490 23.001.0017.0122.0023.0108.339047000000000000.175370000200 678.000,00
Total Ação 678.000,00
Ação: 2063 - Manutenção e Melhorias dos Serviços Administrativos
1491 23.001.0017.0122.0023.2063.319004000000000000.175370000200 42.000,00
1492 23.001.0017.0122.0023.2063.319011000000000000.175370000200 2.940.000,00
1493 23.001.0017.0122.0023.2063.319013000000000000.175370000200 96.600,00
1494 23.001.0017.0122.0023.2063.319016000000000000.175370000200 63.000,00
1495 23.001.0017.0122.0023.2063.319092000000000000.175370000200 12.600,00
1496 23.001.0017.0122.0023.2063.319094000000000000.175370000200 136.500,00
1497 23.001.0017.0122.0023.2063.319113000000000000.175370000200 840.000,00
1498 23.001.0017.0122.0023.2063.339008000000000000.175370000200 15.750,00
1499 23.001.0017.0122.0023.2063.339014000000000000.175370000200 10.500,00
1500 23.001.0017.0122.0023.2063.339018000000000000.175370000200 6.300,00
1501 23.001.0017.0122.0023.2063.339030000000000000.175370000200 356.790,00
1515 23.001.0017.0122.0023.2063.339030000000000000.150170000200 10.085,00
1502 23.001.0017.0122.0023.2063.339033000000000000.175370000200 10.500,00
1503 23.001.0017.0122.0023.2063.339034000000000000.175370000200 1.207.500,00
1504 23.001.0017.0122.0023.2063.339035000000000000.175370000200 420.000,00
1505 23.001.0017.0122.0023.2063.339037000000000000.175370000200 367.500,00
1506 23.001.0017.0122.0023.2063.339039000000000000.175370000200 614.650,00
1514 23.001.0017.0122.0023.2063.339039000000000000.150170000200 862.150,00
1507 23.001.0017.0122.0023.2063.339040000000000000.175370000200 178.500,00
1508 23.001.0017.0122.0023.2063.339046000000000000.175370000200 225.750,00
1509 23.001.0017.0122.0023.2063.339047000000000000.175370000200 5.250,00
1510 23.001.0017.0122.0023.2063.339147000000000000.175370000200 5.250,00
1511 23.001.0017.0122.0023.2063.339330000000000000.175370000200 21.000,00
1512 23.001.0017.0122.0023.2063.339339000000000000.175370000200 26.250,00
1513 23.001.0017.0122.0023.2063.449052000000000000.175370000200 100.000,00
Total Ação 8.574.425,00
Total Programa 9.879.925,00
Total Subfunção 9.879.925,00
Total Função 9.879.925,00
Total Unidade 9.879.925,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade: 002 - Abastecimento de Água
Função: 0017 - Saneamento
Subfunção: 0512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 1052 - Construção de Reservatórios para Água Tratada
1516 23.002.0017.0512.0023.1052.449051000000000000.175370000200 2.100.000,00
1517 23.002.0017.0512.0023.1052.449061000000000000.175370000200 10.500,00
Total Ação 2.110.500,00
Ação: 1053 - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento de Água
1518 23.002.0017.0512.0023.1053.449051000000000000.175370000200 52.500,00
1519 23.002.0017.0512.0023.1053.449052000000000000.175370000200 10.500,00
Total Ação 63.000,00
Ação: 2064 - Manutenção e Melhorias dos Serviços de Abastecimento de Água
1520 23.002.0017.0512.0023.2064.319004000000000000.175370000200 31.500,00
1521 23.002.0017.0512.0023.2064.319011000000000000.175370000200 3.780.000,00
1522 23.002.0017.0512.0023.2064.319013000000000000.175370000200 36.750,00
1523 23.002.0017.0512.0023.2064.319016000000000000.175370000200 546.000,00
1524 23.002.0017.0512.0023.2064.319092000000000000.175370000200 14.700,00
1525 23.002.0017.0512.0023.2064.319094000000000000.175370000200 336.000,00
1526 23.002.0017.0512.0023.2064.319113000000000000.175370000200 966.000,00
1527 23.002.0017.0512.0023.2064.339008000000000000.175370000200 31.500,00
1528 23.002.0017.0512.0023.2064.339014000000000000.175370000200 10.000,00
1529 23.002.0017.0512.0023.2064.339018000000000000.175370000200 6.300,00
1530 23.002.0017.0512.0023.2064.339030000000000000.175370000200 2.590.000,00
1531 23.002.0017.0512.0023.2064.339033000000000000.175370000200 9.450,00
1532 23.002.0017.0512.0023.2064.339034000000000000.175370000200 472.500,00
1533 23.002.0017.0512.0023.2064.339035000000000000.175370000200 21.000,00
1534 23.002.0017.0512.0023.2064.339037000000000000.175370000200 800.000,00
1535 23.002.0017.0512.0023.2064.339039000000000000.175370000200 8.050.000,00
1536 23.002.0017.0512.0023.2064.339040000000000000.175370000200 21.000,00
1537 23.002.0017.0512.0023.2064.339046000000000000.175370000200 325.500,00
1538 23.002.0017.0512.0023.2064.339047000000000000.175370000200 21.000,00
1539 23.002.0017.0512.0023.2064.339147000000000000.175370000200 5.250,00
1540 23.002.0017.0512.0023.2064.339330000000000000.175370000200 63.000,00
1541 23.002.0017.0512.0023.2064.339339000000000000.175370000200 210.000,00
1542 23.002.0017.0512.0023.2064.449030000000000000.175370000200 1.155.000,00
1543 23.002.0017.0512.0023.2064.449051000000000000.175370000200 500.000,00
1544 23.002.0017.0512.0023.2064.449052000000000000.175370000200 100.000,00
1545 23.002.0017.0512.0023.2064.449052000000000000.175670000289 105.000,00
Total Ação 20.207.450,00
Total Programa 22.380.950,00
Total Subfunção 22.380.950,00
Total Função 22.380.950,00
Total Unidade 22.380.950,00
Unidade: 003 - Sistema de Esgoto Sanitário
Função: 0017 - Saneamento
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 0110 - Pensões Especiais
1546 23.003.0017.0122.0023.0110.339059000000000000.175370000200 57.000,00
Total Ação 57.000,00
Total Programa 57.000,00
Total Subfunção 57.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade: 003 - Sistema de Esgoto Sanitário
Função: 0017 - Saneamento
Subfunção: 0512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 1054 - Implantação de Rede Coletora, Construção de Unidades de Coleta, Elevação e Tratamento de Esgoto
1547 23.003.0017.0512.0023.1054.449051000000000000.175370000200 3.000.000,00
1548 23.003.0017.0512.0023.1054.449061000000000000.175370000200 10.000,00
Total Ação 3.010.000,00
Ação: 2065 - Manutenção e Melhorias dos Serviços de Esgotamento Sanitário
1549 23.003.0017.0512.0023.2065.319004000000000000.175370000200 25.000,00
1550 23.003.0017.0512.0023.2065.319011000000000000.175370000200 1.575.000,00
1551 23.003.0017.0512.0023.2065.319013000000000000.175370000200 3.675,00
1552 23.003.0017.0512.0023.2065.319016000000000000.175370000200 189.000,00
1553 23.003.0017.0512.0023.2065.319094000000000000.175370000200 73.500,00
1554 23.003.0017.0512.0023.2065.319113000000000000.175370000200 393.750,00
1555 23.003.0017.0512.0023.2065.339008000000000000.175370000200 30.000,00
1556 23.003.0017.0512.0023.2065.339014000000000000.175370000200 6.300,00
1557 23.003.0017.0512.0023.2065.339018000000000000.175370000200 3.000,00
1558 23.003.0017.0512.0023.2065.339030000000000000.175370000200 1.575.000,00
1559 23.003.0017.0512.0023.2065.339033000000000000.175370000200 5.000,00
1560 23.003.0017.0512.0023.2065.339034000000000000.175370000200 409.500,00
1561 23.003.0017.0512.0023.2065.339035000000000000.175370000200 10.500,00
1562 23.003.0017.0512.0023.2065.339037000000000000.175370000200 651.000,00
1563 23.003.0017.0512.0023.2065.339039000000000000.175370000200 6.510.000,00
1564 23.003.0017.0512.0023.2065.339046000000000000.175370000200 157.500,00
1565 23.003.0017.0512.0023.2065.339047000000000000.175370000200 12.500,00
1566 23.003.0017.0512.0023.2065.339147000000000000.175370000200 12.500,00
1567 23.003.0017.0512.0023.2065.339330000000000000.175370000200 50.000,00
1568 23.003.0017.0512.0023.2065.339339000000000000.175370000200 50.000,00
1569 23.003.0017.0512.0023.2065.449030000000000000.175370000200 800.000,00
1570 23.003.0017.0512.0023.2065.449051000000000000.175370000200 200.000,00
1571 23.003.0017.0512.0023.2065.449052000000000000.175370000200 100.000,00
Total Ação 12.842.725,00
Total Programa 15.852.725,00
Total Subfunção 15.852.725,00
Total Função 15.909.725,00
Total Unidade 15.909.725,00
Unidade: 004 - Saneamento Geral
Função: 0017 - Saneamento
Subfunção: 0122 - Administracao Geral
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 0109 - Sentenças Judiciais
1572 23.004.0017.0122.0023.0109.339091000000000000.175370000200 150.000,00
Total Ação 150.000,00
Total Programa 150.000,00
Total Subfunção 150.000,00
Subfunção: 0512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 1055 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia
1573 23.004.0017.0512.0023.1055.449051000000000000.175370000200 105.000,00
1574 23.004.0017.0512.0023.1055.449052000000000000.175370000200 21.000,00
Total Ação 126.000,00
Ação: 2066 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia
1575 23.004.0017.0512.0023.2066.339030000000000000.175370000200 150.000,00
1576 23.004.0017.0512.0023.2066.339031000000000000.175370000200 10.000,00
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LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade: 004 - Saneamento Geral
Função: 0017 - Saneamento
Subfunção: 0512 - Saneamento Básico Urbano
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 2066 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia
1577 23.004.0017.0512.0023.2066.339032000000000000.175370000200 9.000,00
1578 23.004.0017.0512.0023.2066.339035000000000000.175370000200 493.500,00
1579 23.004.0017.0512.0023.2066.339036000000000000.175370000200 280.000,00
1580 23.004.0017.0512.0023.2066.339039000000000000.175370000200 1.015.975,00
1581 23.004.0017.0512.0023.2066.339040000000000000.175370000200 168.000,00
1582 23.004.0017.0512.0023.2066.339047000000000000.175370000200 11.000,00
1583 23.004.0017.0512.0023.2066.339147000000000000.175370000200 6.300,00
1586 23.004.0017.0512.0023.2066.339339000000000000.175370000200 65.100,00
1584 23.004.0017.0512.0023.2066.449052000000000000.175370000200 63.000,00
1585 23.004.0017.0512.0023.2066.449352000000000000.175370000200 21.000,00
Total Ação 2.292.875,00
Total Programa 2.418.875,00
Total Subfunção 2.418.875,00
Total Função 2.568.875,00
Total Unidade 2.568.875,00
Unidade: 005 - Sistema de Resíduos Sólidos
Função: 0015 - Urbanismo
Subfunção: 0452 - Servicos Urbanos
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 2069 - Coleta e Transbordo dos Resíduos Sólidos
1587 23.005.0015.0452.0023.2069.319011000000000000.175370000200 273.000,00
1588 23.005.0015.0452.0023.2069.319013000000000000.175370000200 21.000,00
1589 23.005.0015.0452.0023.2069.319016000000000000.175370000200 5.250,00
1590 23.005.0015.0452.0023.2069.319094000000000000.175370000200 16.800,00
1591 23.005.0015.0452.0023.2069.319113000000000000.175370000200 26.250,00
1592 23.005.0015.0452.0023.2069.339008000000000000.175370000200 4.725,00
1593 23.005.0015.0452.0023.2069.339014000000000000.175370000200 3.500,00
1594 23.005.0015.0452.0023.2069.339018000000000000.175370000200 2.000,00
1595 23.005.0015.0452.0023.2069.339030000000000000.175370000200 250.000,00
1596 23.005.0015.0452.0023.2069.339032000000000000.175370000200 300.000,00
1597 23.005.0015.0452.0023.2069.339034000000000000.175370000200 2.415.000,00
1598 23.005.0015.0452.0023.2069.339037000000000000.175370000200 488.250,00
1599 23.005.0015.0452.0023.2069.339039000000000000.175370000200 11.500.000,00
1600 23.005.0015.0452.0023.2069.339040000000000000.175370000200 6.300,00
1601 23.005.0015.0452.0023.2069.339046000000000000.175370000200 15.750,00
1602 23.005.0015.0452.0023.2069.339047000000000000.175370000200 12.600,00
1603 23.005.0015.0452.0023.2069.449051000000000000.175370000200 200.000,00
1604 23.005.0015.0452.0023.2069.449052000000000000.175370000200 120.000,00
1605 23.005.0015.0452.0023.2069.449061000000000000.175370000200 1.000,00
Total Ação 15.661.425,00
Total Programa 15.661.425,00
Total Subfunção 15.661.425,00
Total Função 15.661.425,00
Total Unidade 15.661.425,00
Unidade: 006 - Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais
Função: 0017 - Saneamento
Subfunção: 0541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 2028 - Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais - PMPSA
1611 23.006.0017.0541.0023.2028.339030000000000000.175370000200 500,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Demonstrativo da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 LOA: 2026
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58
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL501101-252-SXWJVRKLJDASRK-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 08:42:21 -03:00
Referência Dotação Valor Orçado
Órgão: 23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
Unidade: 006 - Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais
Função: 0017 - Saneamento
Subfunção: 0541 - Preservação e Conservação Ambiental
Programa: 0023 - UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA, ESGOTO E RESÍDUOS SÓLIDOS
Ação: 2028 - Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais - PMPSA
1612 23.006.0017.0541.0023.2028.339032000000000000.175370000200 500,00
1613 23.006.0017.0541.0023.2028.339036000000000000.175370000200 1.000,00
1614 23.006.0017.0541.0023.2028.339039000000000000.175370000200 5.000,00
1615 23.006.0017.0541.0023.2028.339047000000000000.175370000200 500,00
1616 23.006.0017.0541.0023.2028.339093000000000000.175370000200 145.000,00
Total Ação 152.500,00
Total Programa 152.500,00
Total Subfunção 152.500,00
Total Função 152.500,00
Total Unidade 152.500,00
Total Órgão 66.553.400,00
Total Geral 800.970.870,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida da LOA
Entidade(s): Consolidado
 Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL1121101-252-RHGBDABFIWDYE-8 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:06:00 -03:00
ESPECIFICAÇÃO PREVISÃO ATUALIZADA 
(EXERCÍCIO)
RECEITAS CORRENTES (I) 753.963.164,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 158.285.141,00
IPTU 50.345.525,00
ISS 43.195.000,00
ITBI 13.017.600,00
IRRF 36.838.096,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 14.888.920,00
Contribuições 27.228.321,00
Receita Patrimonial 89.481.817,00
Rendimentos de Aplicação Financeira 89.169.007,00
Outras Receitas Patrimoniais 312.810,00
Receita Agropecuária 0,00
Receita Industrial 0,00
Receita de Serviços 55.109.369,00
Transferências Correntes 412.390.666,00
Cota-Parte do FPM 82.040.000,00
Cota-Parte do ICMS 108.000.000,00
Cota-Parte do IPVA 26.000.000,00
Cota-Parte do ITR 160.500,00
Transferências da LC 61/1989 1.400.000,00
Transferências do FUNDEB 105.957.550,00
Outras Transferências Correntes 88.832.616,00
Outras Receitas Correntes 11.467.850,00
DEDUÇÕES (II) 137.810.421,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência 20.828.321,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência 6.750.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários 68.120.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 42.112.100,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) 616.152.743,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) 616.152.743,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) 0,00
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate as 
endemias (CF, art. 198, § 11)(VII)
0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII) 0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) 
= (V - VI - VII - VIII)
616.152.743,00
FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL. Emissão: 15/10/2025, às 09:06:01.
NOTA:
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
01 - Câmara Municipal de Vereadores
001 - Câmara de Vereadores
0001.0031.0001.1117 - Escola do Legislativo
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 100.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 100.000,00
Total Funcional 200.000,00
0001.0031.0001.1118 - Procuradoria da Mulher
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 90.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 90.000,00
Total Funcional 180.000,00
0001.0031.0001.2001 - Manutenção da Câmara Municipal de Vereadores
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 4.542.694,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 681.534,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 24.956,00
Fiscal 3319092000000000000 Despesas de exercícios anteriores 150070000100 - Recursos Ordinários 37.863,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 24.956,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 300.000,00
Fiscal 3339008000000000000 Outros benefícios assistenciais do servidor 150070000100 - Recursos Ordinários 89.600,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 63.503,00
Fiscal 3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150070000100 - Recursos Ordinários 6.089,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 319.257,00
Fiscal 3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 63.503,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 13.048,00
Fiscal 3339037000000000000 Locação de mão de obra 150070000100 - Recursos Ordinários 510.637,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 892.527,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 165.283,00
Fiscal 3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 63.503,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 13.048,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 5.600,00
Fiscal 3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 2.400,00
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 766.934,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 533.065,00
Total Funcional 9.120.000,00
Total Unidade 9.500.000,00
Total Órgão 9.500.000,00
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
02 - Gabinete do Prefeito
001 - Administração e Coordenação
0004.0122.0024.2135 - Manutenção e Inovação da estrutura do GAPRE
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.573.200,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 212.700,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 3.500,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 13.000,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 303.300,00
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 30.000,00
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 1.202.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
3339037000000000000 Locação de mão de obra 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 30.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 71.500,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 3.497.700,00
0004.0122.0024.2136 - Gestão de Processos
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
Total Funcional 40.000,00
0004.0122.0024.2137 - Programa de Integridade e Ética
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 4.000,00
Total Funcional 8.000,00
0004.0122.0024.2140 - Apoio a manutenção e conservação do CBMSC
3339030000000000000 Material de consumo 175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros 350.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros 2.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros 31.000,00
3339037000000000000 Locação de mão de obra 175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros 300.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
02 - Gabinete do Prefeito
001 - Administração e Coordenação
0004.0122.0024.2140 - Apoio a manutenção e conservação do CBMSC
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros 12.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros 1.000,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros 10.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros 1.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros 150.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175370000105 - Contribuição Facultativa - Bombeiros 442.000,00
Total Funcional 1.300.000,00
0004.0122.0024.2143 - Manutenção da equipe da Defesa Civil
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 527.000,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 32.000,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 79.000,00
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150070000100 - Recursos Ordinários 1,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 22.100,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 3.000,00
Total Funcional 764.101,00
0004.0122.0024.2144 - Gestão da Equipe de Comunicação
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 495.000,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 67.500,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150070000100 - Recursos Ordinários 1,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
02 - Gabinete do Prefeito
001 - Administração e Coordenação
0004.0122.0024.2144 - Gestão da Equipe de Comunicação
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 1,00
Total Funcional 594.003,00
0004.0124.0024.1110 - Estruturação do Departamento de Controle Interno
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175570000189 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 
Administração Direta
90.000,00
Total Funcional 100.000,00
0004.0124.0024.2141 - Manutenção do Departamento de Controle Interno
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.246.800,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 292.000,00
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 35.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 1.598.800,00
0006.0181.0024.2138 - Segurança Pública
3333041000000000000 Contribuições 150170000106 - Outros Recursos não Vinculados 1.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150170000106 - Outros Recursos não Vinculados 107.020,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150170000106 - Outros Recursos não Vinculados 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150170000106 - Outros Recursos não Vinculados 9.680,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150170000106 - Outros Recursos não Vinculados 1.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150170000106 - Outros Recursos não Vinculados 2.500,00
Total Funcional 122.200,00
0006.0181.0024.2139 - Apoio institucional e financeiro prestado à corporação - PM.
3333041000000000000 Contribuições 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 73.500,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
02 - Gabinete do Prefeito
001 - Administração e Coordenação
0006.0181.0024.2139 - Apoio institucional e financeiro prestado à corporação - PM.
3339037000000000000 Locação de mão de obra 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 46.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3443042000000000000 Auxílios 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 30.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 146.000,00
Total Funcional 300.000,00
0024.0122.0024.1113 - Estruturação do departamento de comunicação
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 54.000,00
Total Funcional 65.000,00
0024.0131.0024.1112 - Comunicação que Conecta - Voz da Gestão
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 358.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 370.000,00
Total Unidade 8.759.804,00
002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC
0004.0122.0024.1111 - Aquisição de Equipamentos e Veículo para a Defesa Civil
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175570000189 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 
Administração Direta
260.000,00
Total Funcional 260.000,00
0004.0122.0024.2142 - Ações Integradas para Redução de Riscos e Preparação para Emergências
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Total Funcional 20.000,00
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LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
02 - Gabinete do Prefeito
002 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil - FUMPDEC
Total Unidade 280.000,00
003 - Encargos Especiais
0004.0122.0024.0122 - Contribuições para entidades do terceiro setor
3335041000000000000 Contribuições 150070000100 - Recursos Ordinários 1.558.000,00
3335043000000000000 Subvenções sociais 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
Total Funcional 1.560.000,00
0004.0122.0024.0123 - Contratos de Rateio
3317170000000000000 Rateio pela participação em consórcio público 150070000100 - Recursos Ordinários 475.000,00
3337170000000000000 Rateio pela participação em consórcio público 150070000100 - Recursos Ordinários 330.000,00
3447170000000000000 Rateio pela participação em consórcio público 150070000100 - Recursos Ordinários 25.000,00
Total Funcional 830.000,00
Total Unidade 2.390.000,00
Total Órgão 11.429.804,00
03 - Procuradoria
001 - Administração e Coordenação da PROCUR
0004.0122.0002.2077 - Manutenção da Procuradoria
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.480.100,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 92.800,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 175970000102 - Ônus de Sucumbência 161.920,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 6.200,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 222.000,00
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339014000000000000 Diárias - civil 175970000102 - Ônus de Sucumbência 5.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 175970000102 - Ônus de Sucumbência 10.000,00
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
3339037000000000000 Locação de mão de obra 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175970000102 - Ônus de Sucumbência 10.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175970000102 - Ônus de Sucumbência 5.480,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 47.900,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
03 - Procuradoria
001 - Administração e Coordenação da PROCUR
0004.0122.0002.2077 - Manutenção da Procuradoria
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175970000102 - Ônus de Sucumbência 10.000,00
Total Funcional 2.081.900,00
Total Unidade 2.081.900,00
002 - Encargos Especiais
0003.0846.0002.0124 - Pagamento de precatórios
3339091000000000000 Sentenças judiciais 150070000100 - Recursos Ordinários 9.500.000,00
Total Funcional 9.500.000,00
0003.0846.0002.0125 - Pagamento de RPV e outras custas judiciais
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
3339091000000000000 Sentenças judiciais 150070000100 - Recursos Ordinários 150.000,00
Total Funcional 200.000,00
Total Unidade 9.700.000,00
Total Órgão 11.781.900,00
05 - Secretaria Municipal de Administração
001 - Administração da SECAD
0004.0122.0014.4008 - Gestão Estratégica e Sustentável do Patrimônio Municipal
Fiscal, Outros 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
Fiscal, Outros 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Fiscal, Outros 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Fiscal, Outros 3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
Fiscal, Outros 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
Fiscal, Outros 3449061000000000000 Aquisição de imóveis 150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
Total Funcional 220.000,00
0004.0122.0014.4009 - Gestão da Secretaria Municipal de Administração
Fiscal, Outros 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 3.517.100,00
Fiscal, Outros 3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 16.200,00
Fiscal, Outros 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 124.900,00
Fiscal, Outros 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 69.300,00
Fiscal, Outros 3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 1.837.300,00
Fiscal, Outros 3339008000000000000 Outros benefícios assistenciais do servidor 150070000100 - Recursos Ordinários 2.050.000,00
Fiscal, Outros 3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Fiscal, Outros 3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150070000100 - Recursos Ordinários 1.100,00
Fiscal, Outros 3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Fiscal, Outros 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 100.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
05 - Secretaria Municipal de Administração
001 - Administração da SECAD
0004.0122.0014.4009 - Gestão da Secretaria Municipal de Administração
Fiscal, Outros 3339037000000000000 Locação de mão de obra 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal, Outros 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 90.000,00
Fiscal, Outros 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Fiscal, Outros 3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 548.000,00
Fiscal, Outros 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 2.500,00
Fiscal, Outros 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175570000189 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 
Administração Direta
603.540,00
Total Funcional 8.980.940,00
0004.0122.0014.4010 - Servidores Cedidos
Fiscal, Outros 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.558.000,00
Fiscal, Outros 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 10.900,00
Fiscal, Outros 3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 100.000,00
Total Funcional 1.668.900,00
0004.0126.0014.2012 - Escalada Tecnológica
Fiscal, Outros 3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal, Outros 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 15.000,00
Fiscal, Outros 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal, Outros 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 1.300.000,00
Fiscal, Outros 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 1.318.000,00
0004.0128.0014.2008 - Desenvolvimento Continuo e Contratação de Servidores
Fiscal, Outros 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal, Outros 3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 6.000,00
Fiscal, Outros 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 40.000,00
Fiscal, Outros 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 3.000,00
Total Funcional 50.000,00
Total Unidade 12.237.840,00
002 - Encargos Especiais
0004.0122.0014.0111 - Pagamento Pensionistas
Fiscal, Outros 3319001000000000000 Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas 
dos militares
150070000100 - Recursos Ordinários 42.000,00
Fiscal, Outros 3319003000000000000 Pensões do RPPS e do militar 150070000100 - Recursos Ordinários 60.000,00
Total Funcional 102.000,00
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
05 - Secretaria Municipal de Administração
002 - Encargos Especiais
0004.0122.0014.4013 - Despesas Gerais do Município
Fiscal, Outros 3319092000000000000 Despesas de exercícios anteriores 150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
Fiscal, Outros 3319192000000000000 Despesas de exercícios anteriores 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Fiscal, Outros 3336045000000000000 Subvenções econômicas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal, Outros 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 60.000,00
Fiscal, Outros 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal, Outros 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 3.287.468,00
Fiscal, Outros 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal, Outros 3339092000000000000 Despesas de exercícios anteriores 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Fiscal, Outros 3339093000000000000 Indenizações e restituições 150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
Fiscal, Outros 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 203.500,00
Fiscal, Outros 3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 13.000,00
Fiscal, Outros 3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal, Outros 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 3.628.968,00
Total Unidade 3.730.968,00
003 - Pavilhão de eventos
0004.0122.0014.1076 - Construção do Parque no Pavilhão de Eventos
Fiscal, Outros 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal, Outros 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal, Outros 3449051000000000000 Obras e instalações 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
2.000.000,00
Fiscal, Outros 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 2.003.000,00
0004.0122.0014.4012 - Gestão Eficiente e Otimização do Pavilhão de Eventos
Fiscal, Outros 3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Fiscal, Outros 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Fiscal, Outros 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 30.000,00
Fiscal, Outros 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Fiscal, Outros 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Total Funcional 50.000,00
Total Unidade 2.053.000,00
004 - Publicações
0004.0122.0014.4014 - Publicações Oficiais e Divulgações do Municipio
Fiscal, Outros 3339339000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 32.000,00
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
05 - Secretaria Municipal de Administração
004 - Publicações
0004.0122.0014.4014 - Publicações Oficiais e Divulgações do Municipio
Total Funcional 32.000,00
Total Unidade 32.000,00
Total Órgão 18.053.808,00
06 - Secretaria Municipal de Finanças
001 - Administração da SEFIN
0004.0122.0006.1109 - Implantação do Sistema de Custos
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 15.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 30.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 90.000,00
Total Funcional 140.000,00
0004.0122.0006.2102 - Arquivo Digital
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 90.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 150.000,00
Total Funcional 250.000,00
0004.0123.0006.2101 - Departamento de Políticas e Diretrizes Financeiras do Município
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.200.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 45.000,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 268.500,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 15.000,00
Fiscal 3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150070000100 - Recursos Ordinários 1,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 39.000,00
Fiscal 3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 30.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 200.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
Fiscal 3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 60.000,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
06 - Secretaria Municipal de Finanças
001 - Administração da SEFIN
0004.0123.0006.2101 - Departamento de Políticas e Diretrizes Financeiras do Município
Total Funcional 1.944.501,00
Total Unidade 2.334.501,00
002 - Administração Tributária
0004.0129.0006.1108 - Programa Nota Fiscal Premiada
Fiscal 3339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e 
outras
150070000100 - Recursos Ordinários 30.000,00
Total Funcional 30.000,00
0004.0129.0006.2104 - Manutenção do Departamento de Administração Tributária
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.200.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 40.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 770.000,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
Fiscal 3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150070000100 - Recursos Ordinários 1,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 40.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 1.100.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
Fiscal 3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 140.000,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal 3339339000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 40.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 3.379.001,00
Total Unidade 3.409.001,00
003 - Encargos Especiais
0004.0122.0006.0127 - Devoluções de Saldos de Convênios
Fiscal 3339093000000000000 Indenizações e restituições 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal 3339093000000000000 Indenizações e restituições 170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 
União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
1.000,00
Fiscal 3339093000000000000 Indenizações e restituições 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
1.000,00
Fiscal 3339093000000000000 Indenizações e restituições 171032100179 - Transferência Especial dos Estados - Emendas 
Parlamentares Impositivas
1.000,00
Total Funcional 4.000,00
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Planejamento e Orçamento
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Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
06 - Secretaria Municipal de Finanças
003 - Encargos Especiais
0028.0843.0006.0126 - Gestão da Dívida Pública
Fiscal 3329021000000000000 Juros sobre a dívida por contrato 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000.000,00
Fiscal 3329021000000000000 Juros sobre a dívida por contrato 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
8.000,00
Fiscal 3329022000000000000 Outros encargos sobre a dívida por contrato 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal 3329022000000000000 Outros encargos sobre a dívida por contrato 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
1.051.200,00
Fiscal 3469071000000000000 Principal da dívida contratual resgatado 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000.000,00
Fiscal 3469071000000000000 Principal da dívida contratual resgatado 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
140.800,00
Total Funcional 11.201.000,00
0028.0845.0006.0128 - Repasses ao PASEP
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.545.392,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
20.667,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 170870000708 - Transferência da União Referente à Compensação 
Financeira de Recursos Minerais
1.200,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 172070000145 - Transferências da União Referentes às participações 
na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 
9.478/1997
8.300,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175070000016 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico - CIDE
1.007,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175370000101 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
19.832,00
Total Funcional 1.596.398,00
Total Unidade 12.801.398,00
004 - Reserva de Contingência
0099.0999.0006.9002 - Reserva de Contingência
Fiscal 3999999000000000000 Reserva de contingência 150070000100 - Recursos Ordinários 310.000,00
Total Funcional 310.000,00
Total Unidade 310.000,00
Total Órgão 18.854.900,00
07 - Secretaria Municipal de Educação
001 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação - Integral
0012.0306.0100.2040 - Alimentação Escolar
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.147.700,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 155270000043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
865.830,00
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LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação
001 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação - Integral
0012.0306.0100.2040 - Alimentação Escolar
Total Funcional 2.013.530,00
0012.0361.0100.4029 - Capacitação de docentes do Ensino Fundamental
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
33.750,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 100.000,00
Total Funcional 133.750,00
0012.0365.0100.2047 - Capacitação de docentes da Educação Infantil
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
33.750,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 100.000,00
Total Funcional 133.750,00
0012.0365.0100.4063 - Recursos do FNDE - Escola em Tempo Integral da Educação Infantil
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.000,00
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.000,00
Fiscal 3449352000000000000 Equipamentos e material permanente 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 500,00
Total Funcional 19.500,00
0012.0368.0100.2048 - Recursos do FNDE
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.000,00
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 5.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 3.000,00
Fiscal 3449352000000000000 Equipamentos e material permanente 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 600,00
Total Funcional 19.600,00
Total Unidade 2.320.130,00
002 - Educação Infantil - Integral
0012.0365.0100.2041 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
822.700,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
300.000,00
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LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Educação Infantil - Integral
0012.0365.0100.2041 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
20.000,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
30.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
833.000,00
Fiscal 3339008000000000000 Outros benefícios assistenciais do servidor 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.026.000,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
400,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
210.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 100.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 91.500,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
300,00
Fiscal 3339034000000000000 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização
150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
84.000,00
Fiscal 3339034000000000000 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização
155070000158 - Transferência do Salário-Educação 60.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
7.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 1.000,00
Fiscal 3339037000000000000 Locação de mão de obra 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
260.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 150.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
25.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
155070000158 - Transferência do Salário-Educação 50.000,00
Fiscal 3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.250.000,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
300,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação
002 - Educação Infantil - Integral
0012.0365.0100.2041 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 300,00
Fiscal 3339048000000000000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
37.000,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 90.000,00
Fiscal 3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
3.000,00
Fiscal 3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 1.900,00
Fiscal 3339339000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 366,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
145.800,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 37.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 100.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 1,00
Fiscal 3449352000000000000 Equipamentos e material permanente 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 368,00
Total Funcional 5.740.935,00
0012.0365.0100.2044 - Transporte Escolar - Educação Infantil
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 155370000044 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
2.850,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
89.700,00
Total Funcional 93.550,00
Total Unidade 5.834.485,00
003 - Ensino Fundamental - Integral
0012.0361.0100.2042 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
2.230.090,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
305.568,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
50.000,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
150.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
2.867.885,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação
003 - Ensino Fundamental - Integral
0012.0361.0100.2042 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental
Fiscal 3339008000000000000 Outros benefícios assistenciais do servidor 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
10.000,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
7.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
65.842,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 100.077,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 65.842,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 583.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339034000000000000 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização
150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
50.000,00
Fiscal 3339034000000000000 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização
155070000158 - Transferência do Salário-Educação 86.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
150.000,00
Fiscal 3339037000000000000 Locação de mão de obra 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
395.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 305.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
65.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
155070000158 - Transferência do Salário-Educação 250.000,00
Fiscal 3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.219.000,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
2.000,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 3.000,00
Fiscal 3339048000000000000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
18.000,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 110.250,00
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Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação
003 - Ensino Fundamental - Integral
0012.0361.0100.2042 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental
Fiscal 3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
3.683,00
Fiscal 3339339000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
2.000.000,00
Fiscal 3339339000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 367,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
393.520,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 18.700,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 319.400,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 83.300,00
Fiscal 3449352000000000000 Equipamentos e material permanente 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 368,00
Total Funcional 11.912.892,00
0012.0361.0100.2043 - Transporte Escolar - Educação Fundamental
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
860.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 155370000044 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
2.900.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
11.000,00
Total Funcional 3.771.000,00
Total Unidade 15.683.892,00
004 - FUNDEB - Integral
0012.0361.0100.2046 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental - FUNDEB
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
12.040.000,00
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
1.930.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
350.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
200.000,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
10.000,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
10.000,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
100.000,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
60.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
Pág 18 /
84
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação
004 - FUNDEB - Integral
0012.0361.0100.2046 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental - FUNDEB
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
2.500.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
300.000,00
Total Funcional 17.500.000,00
0012.0365.0100.2045 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil - FUNDEB
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
12.140.000,00
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
3.120.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
400.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
300.000,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
10.000,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
5.000,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
150.000,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
75.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
3.000.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
400.000,00
Total Funcional 19.600.000,00
Total Unidade 37.100.000,00
005 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação
0012.0306.0150.2000 - Alimentação Escolar
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 2.720.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 155270000043 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)
2.060.000,00
Total Funcional 4.780.000,00
0012.0361.0150.4030 - Capacitação de docentes do Ensino Fundamental
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
41.250,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 250.000,00
Total Funcional 291.250,00
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Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação
005 - Gestão da Secretaria Municipal de Educação
0012.0362.0150.2031 - Transporte Escolar - Ensino Médio
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 155370000044 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
1.000,00
Total Funcional 1.000,00
0012.0362.0150.4027 - Recursos do FNDE
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 21.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 10.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 30.000,00
Fiscal 3449352000000000000 Equipamentos e material permanente 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 2.050,00
Total Funcional 73.050,00
0012.0365.0150.2030 - Capacitação de docentes da Educação Infantil
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
41.250,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 300.000,00
Total Funcional 341.250,00
Total Unidade 5.486.550,00
006 - Educação Infantil
0012.0365.0150.2022 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
4.068.298,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
550.000,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
10.500,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
300.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
3.512.310,00
Fiscal 3339008000000000000 Outros benefícios assistenciais do servidor 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
50.000,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
390.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 200.000,00
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 Ano LOA: 2026
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação
006 - Educação Infantil
0012.0365.0150.2022 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339034000000000000 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização
150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339034000000000000 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização
155070000158 - Transferência do Salário-Educação 2.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
13.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 2.000,00
Fiscal 3339037000000000000 Locação de mão de obra 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
450.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 545.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
107.300,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
155070000158 - Transferência do Salário-Educação 150.000,00
Fiscal 3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
2.450.000,00
Fiscal 3339048000000000000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
72.700,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 160.000,00
Fiscal 3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 600,00
Fiscal 3339339000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 683,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
271.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 60.000,00
Fiscal 3449352000000000000 Equipamentos e material permanente 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 685,00
Total Funcional 13.373.076,00
0012.0365.0150.2025 - Transporte Escolar - Educação Infantil
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 155370000044 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
50.000,00
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 Ano LOA: 2026
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação
006 - Educação Infantil
0012.0365.0150.2025 - Transporte Escolar - Educação Infantil
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
167.500,00
Total Funcional 218.500,00
Total Unidade 13.591.576,00
007 - Ensino Fundamental
0012.0361.0150.2023 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
6.500.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
250.000,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
24.203,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
200.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
3.468.929,00
Fiscal 3339008000000000000 Outros benefícios assistenciais do servidor 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
12.000,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
5.000,00
Fiscal 3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
14.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
400.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 250.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.083.550,00
Fiscal 3339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e 
outras
150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
19.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
70.000,00
Fiscal 3339034000000000000 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização
150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
90.000,00
Fiscal 3339034000000000000 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização
155070000158 - Transferência do Salário-Educação 100.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
280.000,00
Fiscal 3339037000000000000 Locação de mão de obra 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
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Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação
007 - Ensino Fundamental
0012.0361.0150.2023 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
700.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 650.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
390.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
155070000158 - Transferência do Salário-Educação 350.000,00
Fiscal 3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
4.000.000,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
4.000,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 10.000,00
Fiscal 3339048000000000000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.000,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
35.268,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 200.750,00
Fiscal 3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
5.000,00
Fiscal 3339339000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 683,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
731.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 34.700,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 154.700,00
Fiscal 3449352000000000000 Equipamentos e material permanente 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 683,00
Total Funcional 20.036.466,00
0012.0361.0150.2024 - Transporte Escolar - Educação Fundamental
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
1.200.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 155370000044 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
3.000.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
418.000,00
Total Funcional 4.618.000,00
Total Unidade 24.654.466,00
008 - FUNDEB
0012.0361.0150.2029 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental - FUNDEB
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
21.840.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
Pág 23 /
84
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação
008 - FUNDEB
0012.0361.0150.2029 - Coordenação, Manutenção e Ampliação do Ensino Fundamental - FUNDEB
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
3.120.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
850.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
300.000,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
10.000,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
5.000,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
300.000,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
75.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
4.000.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
500.000,00
Total Funcional 31.000.000,00
0012.0365.0150.2026 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil - FUNDEB
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
22.785.000,00
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
6.235.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
900.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
500.000,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
15.000,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
15.000,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
300.000,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
150.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 154010700018 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
6.100.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 154070000019 - Transferências do FUNDEB - Impostos e 
Transferências de Impostos
900.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação
008 - FUNDEB
0012.0365.0150.2026 - Coordenação, Manutenção e Ampliação da Educação Infantil - FUNDEB
Total Funcional 37.900.000,00
Total Unidade 68.900.000,00
009 - Unidades Educacionais
0012.0361.0200.1065 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Educacionais do Ensino Fundamental
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
500,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 500,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 250,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 500,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
500,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 500,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 250,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 500,00
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
998.000,00
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 999.000,00
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.000,00
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.000,00
Total Funcional 2.002.500,00
0012.0365.0200.1119 - Construção, Ampliação e Reforma das Unidades Educacionais da Educação Infantil
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
500,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 500,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 250,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
250,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 500,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 250,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 999,00
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 150010010001 - Identificação das despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino
998.000,00
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 155070000158 - Transferência do Salário-Educação 999.000,00
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 156970000037 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.000,00
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 156970000162 - Outras Transferências de Recursos do FNDE 1.000,00
Total Funcional 2.003.249,00
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
07 - Secretaria Municipal de Educação
009 - Unidades Educacionais
Total Unidade 4.005.749,00
Total Órgão 177.576.848,00
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
001 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo
0015.0122.0020.2014 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 3.021.300,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 111.200,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 43.700,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 24.400,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 1.910.000,00
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
50.000,00
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
5.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
230.000,00
3339037000000000000 Locação de mão de obra 150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
500,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
51.200,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175370000101 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
550.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 1.380.800,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
10.000,00
Total Funcional 7.394.100,00
0015.0122.0026.1104 - Capacitação e aperfeiçoamento profissional
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 40.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 15.000,00
Total Funcional 60.000,00
0015.0122.0026.1105 - Equipamentos, tecnologias e infraestrutura de trabalho
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
001 - Gestão da Secretaria de Planejamento e Urbanismo
0015.0122.0026.1105 - Equipamentos, tecnologias e infraestrutura de trabalho
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 61.000,00
Total Unidade 7.515.100,00
002 - DETRUSBS
0015.0452.0027.2090 - Gestão do Departamento de Trânsito de São Bento do Sul
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 500.000,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 17.600,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 88.100,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 9.300,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 362.400,00
3339014000000000000 Diárias - civil 150170000107 - Estacionamento Rotativo 40.000,00
3339014000000000000 Diárias - civil 175270060156 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura 2.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150170000107 - Estacionamento Rotativo 300.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 175270060156 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura 250.000,00
3339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e 
outras
175270060156 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura 1.000,00
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 175270060156 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura 1.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 175270060156 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura 275.000,00
3339037000000000000 Locação de mão de obra 175270060156 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150170000107 - Estacionamento Rotativo 118.500,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175270060156 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura 840.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150170000107 - Estacionamento Rotativo 57.700,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175270060156 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Prefeitura 600.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150170000107 - Estacionamento Rotativo 142.300,00
3339339000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000.000,00
3339339000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150170000107 - Estacionamento Rotativo 311.500,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150170000107 - Estacionamento Rotativo 394.100,00
Total Funcional 5.311.500,00
Total Unidade 5.311.500,00
003 - Convênio SSP Trânsito - Polícia Militar
0006.0181.0027.2153 - Convênio SSP/Trânsito - Policia Militar
3333081000000000000 Distribuição constitucional ou legal de receitas 175270040154 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Militar 300.000,00
Total Funcional 300.000,00
Total Unidade 300.000,00
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
004 - Convênio SSP Trânsito - Polícia Civil
0006.0181.0027.2152 - Convênio SSP/Trânsito - Polícia Civil
3339030000000000000 Material de consumo 175270050155 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil 100.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 175270050155 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil 30.000,00
3339037000000000000 Locação de mão de obra 175270050155 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175270050155 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil 80.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175270050155 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil 10.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175270050155 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil 1.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 175270050155 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil 30.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175270050155 - Recursos Vinculados ao Trânsito - Polícia Civil 48.000,00
Total Funcional 300.000,00
Total Unidade 300.000,00
006 - Mobilidade Urbana
0015.0127.0021.1089 - Plano Municipal Viário e de Rotas Acessíveis
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 200.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
133.000,00
Total Funcional 400.000,00
0015.0127.0021.1092 - Adequação da acessibilidade no espaço urbano
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 175970000109 - Recursos vinculados a fundos - EIV 1.600,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175970000109 - Recursos vinculados a fundos - EIV 10.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175970000109 - Recursos vinculados a fundos - EIV 10.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 29.600,00
0015.0127.0021.1093 - Qualificação de Infraestrutura Viária
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
006 - Mobilidade Urbana
0015.0127.0021.1093 - Qualificação de Infraestrutura Viária
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 
União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
499.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
11.400.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 170631100078 - Emendas Parlamentares Impositivas - UNIÃO 1.000.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 170631100770 - Transferência Especial da União 1.000.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 171032100179 - Transferência Especial dos Estados - Emendas 
Parlamentares Impositivas
1.000.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 175470000183 - Recursos de Operações de Crédito Internas - Outros 
Programas
9.000.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 23.905.000,00
0015.0127.0021.1094 - Estudos para implementação de vias planejadas
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 30.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
300.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
Total Funcional 400.000,00
0015.0127.0021.2091 - Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Mobilidade Urbana
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Total Funcional 50.000,00
Total Unidade 24.784.600,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
007 - Planejamento e Qualificação do Ambiente Urbano
0015.0127.0022.1096 - Regulamentação de Instrumentos Urbanísticos
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 46.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 50.000,00
0015.0127.0022.2096 - Monitoramento e Avaliação de Plano Diretor Municipal
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Total Funcional 50.000,00
0015.0451.0022.1098 - Projeto de Revitalização do Calçadão Central
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Total Funcional 67.000,00
0015.0451.0022.1099 - Projetos de Praças e Parques
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
500.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 555.000,00
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Entidade(s): Consolidado
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
007 - Planejamento e Qualificação do Ambiente Urbano
0015.0451.0022.1100 - Projetos executivos de edificações públicas
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 80.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 101.000,00
0015.0452.0022.2095 - Qualificação da participação popular para o planejamento e gestão municipal
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 56.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 60.000,00
Total Unidade 883.000,00
008 - Modernização dos Processos de Planejamento
0015.0122.0025.1101 - Implementação metodologia Build Information Modeling (BIM)
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 60.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 19.000,00
Total Funcional 120.000,00
0015.0122.0025.1102 - Automatização das rotinas de fiscalização de obras públicas
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 58.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 60.000,00
Total Funcional 120.000,00
0015.0122.0025.1103 - Licenciamento Urbano Digital
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
08 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo
008 - Modernização dos Processos de Planejamento
0015.0122.0025.1103 - Licenciamento Urbano Digital
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 60.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 73.000,00
0015.0122.0025.2097 - Modernização da Gestão Administrativa e Fiscal do Setor Público - Geobensul
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 230.000,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 94.000,00
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 11.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 39.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Total Funcional 448.000,00
Total Unidade 761.000,00
Total Órgão 39.855.200,00
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
001 - Administração e Coordenação da SEMOB
0004.0122.0009.2070 - Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 5.810.000,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 152.900,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 358.000,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 115.000,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 1.900.000,00
3334239000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 2.100.000,00
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 3.100,00
3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150070000100 - Recursos Ordinários 2.300,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 2.150.000,00
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 420.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 35.000,00
3339037000000000000 Locação de mão de obra 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
001 - Administração e Coordenação da SEMOB
0004.0122.0009.2070 - Gestão da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 894.500,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175370000101 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
884.868,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 1.117.832,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 4.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 16.000.000,00
0004.0452.0009.2072 - Modernização e Conservação da Frota
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 440.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 175070000016 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio 
Econômico - CIDE
99.693,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 400.000,00
3339330000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339339000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175570000189 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 
Administração Direta
200.000,00
3449352000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
Total Funcional 1.141.193,00
Total Unidade 17.141.193,00
002 - Infraestrutura Urbana e Rural
0015.0451.0009.1077 - São Bento + Pavimento
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 4.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 500.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 510.000,00
0015.0451.0009.2071 - Recuperação, Conservação e Modernização de Vias Públicas Urbanas e Rurais
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.400.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 170870000708 - Transferência da União Referente à Compensação 
Financeira de Recursos Minerais
100.000,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
002 - Infraestrutura Urbana e Rural
0015.0451.0009.2071 - Recuperação, Conservação e Modernização de Vias Públicas Urbanas e Rurais
3339030000000000000 Material de consumo 172070000145 - Transferências da União Referentes às participações 
na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 
9.478/1997
521.700,00
3339030000000000000 Material de consumo 175370000101 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
138.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 496.400,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 172070000145 - Transferências da União Referentes às participações 
na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 
9.478/1997
50.000,00
3339330000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339339000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3449030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 134.000,00
3449030000000000000 Material de consumo 170870000708 - Transferência da União Referente à Compensação 
Financeira de Recursos Minerais
20.000,00
3449030000000000000 Material de consumo 172070000145 - Transferências da União Referentes às participações 
na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 
9.478/1997
249.000,00
3449039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3449039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 172070000145 - Transferências da União Referentes às participações 
na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 
9.478/1997
1.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
578.833,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
Total Funcional 3.691.933,00
0015.0452.0009.2073 - Modernização e Conservação dos Cemitérios e Capelas Mortuárias
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 3.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
50.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
500,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175370000101 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
390.500,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
002 - Infraestrutura Urbana e Rural
0015.0452.0009.2073 - Modernização e Conservação dos Cemitérios e Capelas Mortuárias
Total Funcional 450.000,00
0015.0452.0009.2074 - Modernização e Conservação e Praças, Parques e Canteiros
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
50.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 80.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339339000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
787.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150170000101 - Outros Recursos não Vinculados de Impostos - 
Recursos Ordinários
233.000,00
Total Funcional 1.162.000,00
Total Unidade 5.813.933,00
003 - Transporte Urbano
0015.0453.0009.2076 - Modernização e Eficientização do Transporte Coletivo
3334239000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 100.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 93.500,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 139.431,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Total Funcional 359.431,00
Total Unidade 359.431,00
004 - Iluminação Pública
0015.0752.0009.2075 - Modernização, Conservação e Ampliação do Parque de Iluminação Pública
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
137.000,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
1.000,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
09 - Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos
004 - Iluminação Pública
0015.0752.0009.2075 - Modernização, Conservação e Ampliação do Parque de Iluminação Pública
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
2.000,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
1.000,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
40.000,00
3339014000000000000 Diárias - civil 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
1.000,00
3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
1,00
3339030000000000000 Material de consumo 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
316.399,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
500,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
4.500.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
1.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
22.100,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
1.000,00
3339330000000000000 Material de consumo 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
500.000,00
3339339000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
1.000.000,00
3449030000000000000 Material de consumo 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
400.000,00
3449039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
5.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
300.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
1.000,00
3449351000000000000 Obras e instalações 175170000017 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço 
de Iluminação Pública - COSIP
1.000,00
Total Funcional 7.230.000,00
Total Unidade 7.230.000,00
Total Órgão 30.544.557,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
001 - Gestão da SEMAS
0008.0122.0010.2105 - Manutenção da Secretaria Municipal de Assistência Social.
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.536.040,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 30.140,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 38.265,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 55.000,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 460.020,00
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 15.000,00
3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150070000100 - Recursos Ordinários 3.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 60.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 250.000,00
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 15.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 41.000,00
3339037000000000000 Locação de mão de obra 150070000100 - Recursos Ordinários 40.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 200.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 163.501,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 4.000,00
3339048000000000000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
3339093000000000000 Indenizações e restituições 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 15.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 300.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 15.000,00
Total Funcional 3.286.966,00
0008.0122.0010.2108 - Gestão dos Conselhos Municipais ligados à Assistência Social.
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 3.000,00
Total Funcional 11.000,00
0008.0122.0010.2109 - Conselho Tutelar
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 345.229,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 43.000,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 6.400,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 9.000,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 83.590,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
001 - Gestão da SEMAS
0008.0122.0010.2109 - Conselho Tutelar
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 4.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 6.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 90.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 28.700,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Total Funcional 656.919,00
0008.0243.0010.2106 - Manutenção das atividades voltadas aos Serviços Socioassistenciais
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 4.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 3.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339048000000000000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 150070000100 - Recursos Ordinários 40.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
Total Funcional 140.000,00
0008.0243.0010.2107 - Pagamento de Serviços de Acolhimento Institucional.
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 170.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 1.700.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 500.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 2.373.000,00
Total Unidade 6.467.885,00
002 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0244.0010.0115 - Subvenções Sociais - Portadores de Deficiência.
3335043000000000000 Subvenções sociais 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3335043000000000000 Subvenções sociais 166070000149 - Programa Pessoa Portadora de Deficiência Física - 
PPD
14.000,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
002 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0244.0010.0115 - Subvenções Sociais - Portadores de Deficiência.
Total Funcional 15.000,00
0008.0244.0010.2110 - Benefícios Eventuais
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 600.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
145.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
5.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
5.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339048000000000000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
3339048000000000000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
10.000,00
Total Funcional 789.000,00
0008.0244.0010.2121 - Manutenção e aprimoramento da Gestão do SUAS
3339014000000000000 Diárias - civil 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
3.000,00
3339014000000000000 Diárias - civil 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
3.500,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
2.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
1.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
3.500,00
Total Funcional 14.000,00
0008.0244.0010.2123 - Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho.
3339030000000000000 Material de consumo 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
1.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
1.000,00
Total Funcional 3.000,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
002 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0244.0010.2124 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Especial de
Média Complexidade - CREAS - ESTADO
3339030000000000000 Material de consumo 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
10.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
30.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
18.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
5.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
1.000,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
4.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
1.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
1.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
3.000,00
Total Funcional 74.000,00
0008.0244.0010.2125 - Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 768.020,00
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
5.000,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 15.070,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
3.000,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 15.510,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 4.800,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 230.010,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
3.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
12.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 166070000090 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - Calamidades Assistência Social
1.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
10.000,00
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
002 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0244.0010.2125 - Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Alta Complexidade
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
20.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 1.800.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
42.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
7.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 68.200,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
1.000,00
3339048000000000000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 150070000100 - Recursos Ordinários 40.000,00
3339048000000000000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 166070000148 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - Programa de Atenção à Criança - PAC
90.000,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
4.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
5.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
1.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
10.000,00
Total Funcional 3.155.610,00
0008.0244.0010.2126 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS (Estado)
3339030000000000000 Material de consumo 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
20.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
60.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
30.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
30.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
800,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
8.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
5.000,00
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LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
002 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0244.0010.2126 - Manutenção dos Serviços de Proteção Social Básica - CRAS (Estado)
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 166170000061 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de 
Assistência Social
35.000,00
Total Funcional 189.800,00
0008.0244.0010.2127 - Manutenção dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV (União)
3339030000000000000 Material de consumo 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
12.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
32.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
10.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
6.000,00
Total Funcional 61.000,00
0008.0244.0010.2128 - Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média
Complexidade - CREAS - UNIÃO
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 2.688.070,00
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
30.000,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 52.745,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
5.000,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 54.285,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
3.000,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 28.614,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 805.035,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
10.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
1.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
1.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
1.000,00
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Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
002 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0244.0010.2128 - Manutenção dos Serviços de Proteção Especial de Média
Complexidade - CREAS - UNIÃO
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
1.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 238.700,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
1.000,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
1.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
1.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
500,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
500,00
Total Funcional 3.925.449,00
0008.0244.0010.2129 - Manutenção dos Serviços de Proteção Básica - CRAS - UNIÃO
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 2.688.070,00
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
40.000,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 52.282,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
5.000,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 38.265,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
54.285,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 28.614,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 805.035,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
10.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
10.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
20.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 166070000090 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - Calamidades Assistência Social
1.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
10.000,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
002 - Fundo Municipal de Assistência Social
0008.0244.0010.2129 - Manutenção dos Serviços de Proteção Básica - CRAS - UNIÃO
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
5.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 238.700,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
1.000,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
1.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
2.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
10.000,00
Total Funcional 4.021.251,00
0008.0244.0010.2130 - Manutenção do Programa Bolsa Família.
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 166070000163 - Bolsa Família 90.000,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 166070000163 - Bolsa Família 14.000,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 166070000163 - Bolsa Família 30.000,00
3339014000000000000 Diárias - civil 166070000163 - Bolsa Família 10.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 166070000163 - Bolsa Família 20.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 166070000035 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de 
Assistência Social - FNAS - União
3.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 166070000163 - Bolsa Família 20.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 166070000163 - Bolsa Família 2.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 166070000163 - Bolsa Família 30.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
166070000163 - Bolsa Família 8.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 166070000163 - Bolsa Família 2.000,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 166070000163 - Bolsa Família 5.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 166070000163 - Bolsa Família 2.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 166070000163 - Bolsa Família 50.000,00
Total Funcional 286.000,00
Total Unidade 12.534.110,00
003 - Fundo para a Infância e Adolescência
0008.0243.0010.0116 - Subvenções Sociais - Auxílios Financeiros a Diversas Entidades - FIA.
3335043000000000000 Subvenções sociais 175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda 200.000,00
Total Funcional 200.000,00
0008.0243.0010.2131 - Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência.
3339014000000000000 Diárias - civil 175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda 1.000,00
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
003 - Fundo para a Infância e Adolescência
0008.0243.0010.2131 - Manutenção do Fundo da Infância e Adolescência.
3339030000000000000 Material de consumo 175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda 10.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda 30.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda 10.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda 30.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda 2.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda 1.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda 500,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175970030177 - Recursos vinculados a fundos - FIA Imposto de Renda 5.000,00
Total Funcional 89.500,00
Total Unidade 289.500,00
004 - Fundo Municipal do Idoso
0008.0241.0010.0117 - Subvenções Sociais - Auxílios Financeiros a Diversas Entidades - FMI.
3335043000000000000 Subvenções sociais 175970000080 - Fundo do Idoso 100.000,00
Total Funcional 100.000,00
0008.0241.0010.2132 - Manutenção do Programa do Idoso. FMI.
3339014000000000000 Diárias - civil 175970000080 - Fundo do Idoso 2.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 175970000080 - Fundo do Idoso 3.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 175970000080 - Fundo do Idoso 10.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 175970000080 - Fundo do Idoso 5.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175970000080 - Fundo do Idoso 15.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175970000080 - Fundo do Idoso 1.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175970000080 - Fundo do Idoso 1.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175970000080 - Fundo do Idoso 13.000,00
Total Funcional 50.000,00
Total Unidade 150.000,00
005 - Fundo Municipal Antidrogas
0008.0244.0010.2133 - Gestão do Fundo Municipal Antidrogas
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 10.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
10 - Secretaria Municipal de Assistência Social
005 - Fundo Municipal Antidrogas
Total Unidade 10.000,00
006 - Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
0008.0244.0010.2134 - Gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Mulher
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 10.000,00
Total Unidade 10.000,00
Total Órgão 19.461.495,00
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
001 - Administração e Coordenação da SECON
0004.0128.0011.2082 - Capacitação de servidores da SECON
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 28.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 50.000,00
0019.0122.0011.1079 - Implantação do Centro de Inovação da Região do Planalto Norte
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 1.499.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
1.500.000,00
Total Funcional 3.000.000,00
0019.0122.0011.2081 - Manutenção do Centro de Inovação da Região do Planalto Norte
3335020000000000000 Auxílio financeiro a pesquisadores 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3335041000000000000 Contribuições 150070000100 - Recursos Ordinários 295.000,00
3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
Pág 46 /
84
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
001 - Administração e Coordenação da SECON
0019.0122.0011.2081 - Manutenção do Centro de Inovação da Região do Planalto Norte
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 400.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 100.000,00
Total Funcional 850.000,00
0023.0122.0011.1080 - Implantação Setor de Fiscalização de Posturas
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 48.500,00
Total Funcional 50.000,00
0023.0122.0011.2078 - Manutenção das instalações físicas da SECON
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.435.200,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 66.400,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 7.400,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 327.300,00
3336045000000000000 Subvenções econômicas 150070000100 - Recursos Ordinários 800.000,00
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 100.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 90.000,00
3339037000000000000 Locação de mão de obra 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 100.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
3339045000000000000 Subvenções econômicas 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 112.100,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
001 - Administração e Coordenação da SECON
0023.0122.0011.2078 - Manutenção das instalações físicas da SECON
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 113.600,00
Total Funcional 3.250.000,00
0023.0131.0011.2083 - Comunicação e Marketing
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 101.500,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
Total Funcional 105.000,00
Total Unidade 7.305.000,00
002 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico - FMDE
0023.0122.0011.2079 - Fomento de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação
3335041000000000000 Contribuições 150070000100 - Recursos Ordinários 300.000,00
3336045000000000000 Subvenções econômicas 150070000100 - Recursos Ordinários 180.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 7.500,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
Total Funcional 500.000,00
Total Unidade 500.000,00
003 - Turismo
0004.0122.0011.2085 - Manutenção do Departamento de Turismo
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 515.300,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 33.300,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 2.700,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 95.000,00
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150070000100 - Recursos Ordinários 1,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
003 - Turismo
0004.0122.0011.2085 - Manutenção do Departamento de Turismo
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 25.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 37.500,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 4.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.500,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 44.699,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Total Funcional 796.000,00
0004.0695.0011.1082 - Implantação de placas de sinalização e pórticos
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 80.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 93.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
300.000,00
Total Funcional 500.000,00
0004.0695.0011.1083 - Turismo Educativo
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e 
outras
150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 175970000110 - Recursos vinculados a fundos - Fundo Municipal de 
Turismo
800,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 21.200,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Total Funcional 30.000,00
0023.0695.0011.2086 - Eventos e datas comemorativas
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
003 - Turismo
0023.0695.0011.2086 - Eventos e datas comemorativas
3339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e 
outras
150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 1.488.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 1.500.000,00
Total Unidade 2.826.000,00
005 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON
0004.0128.0011.2089 - Capacitação dos servidores do Procon
3339014000000000000 Diárias - civil 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 10.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 5.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 234.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 1.000,00
Total Funcional 250.000,00
0023.0122.0011.1084 - Construção de Auditório
3339030000000000000 Material de consumo 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 1.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 48.000,00
Total Funcional 50.000,00
0023.0122.0011.2087 - Manutenção do Arquivo Digital
3339030000000000000 Material de consumo 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 1.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 5.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 3.000,00
Total Funcional 10.000,00
0023.0131.0011.1085 - Implantação de comunicação digital e redes sociais do Procon
3339030000000000000 Material de consumo 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 1.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 3.000,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
005 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON
0023.0131.0011.1085 - Implantação de comunicação digital e redes sociais do Procon
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 5.000,00
Total Funcional 10.000,00
0023.0422.0011.1086 - Modernização Procon
3339030000000000000 Material de consumo 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 1.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 10.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 8.000,00
Total Funcional 20.000,00
0023.0422.0011.1087 - Proteção e Informação da Melhor Idade
3339030000000000000 Material de consumo 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 50.000,00
3339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e 
outras
175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 10.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 88.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 50.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 50.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 1.000,00
Total Funcional 250.000,00
0023.0422.0011.1088 - Informação e consumo responsável
3339030000000000000 Material de consumo 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 5.000,00
3339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e 
outras
175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 5.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 30.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 5.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 5.000,00
Total Funcional 50.000,00
0023.0422.0011.2088 - Manutenção do Procon
3339014000000000000 Diárias - civil 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 4.500,00
3339030000000000000 Material de consumo 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 25.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 1.000,00
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 1.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 1.000,00
3339037000000000000 Locação de mão de obra 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 500,00
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo
005 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON
0023.0422.0011.2088 - Manutenção do Procon
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 70.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 10.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 1.000,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 3.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 2.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 10.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175970000087 - Fundo Municipal de Defesa do Consumidor - PROCON 171.000,00
Total Funcional 300.000,00
Total Unidade 940.000,00
006 - Emprego e Renda
0011.0334.0011.1078 - Implantação da Central de Trabalho, Emprego e Renda
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 9.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
120.000,00
Total Funcional 150.000,00
0011.0334.0011.2084 - Geração de Renda para Mulheres
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 29.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 35.000,00
Total Unidade 185.000,00
Total Órgão 11.756.000,00
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
001 - Administração e Coordenação da SEMAM
0020.0122.0013.2017 - Gestão do Departamento de Agricultura
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 2.090.100,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 75.300,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 94.800,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 28.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 440.300,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 15.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 600.000,00
Fiscal 3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 41.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 45.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 240.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal 3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 133.500,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 2.500,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Fiscal 3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 21.000,00
Total Funcional 3.834.500,00
0020.0122.0013.4006 - Manutenção e melhoria na frota da SEMAM
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 245.000,00
Fiscal 3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 500.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175470000183 - Recursos de Operações de Crédito Internas - Outros 
Programas
300.000,00
Total Funcional 1.100.000,00
Total Unidade 4.934.500,00
002 - Meio Ambiente
0018.0122.0005.4000 - Gestão Administrativa do Departamento de Meio Ambiente
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 635.400,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 10.300,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 172.800,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
002 - Meio Ambiente
0018.0122.0005.4000 - Gestão Administrativa do Departamento de Meio Ambiente
Fiscal 3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150070000100 - Recursos Ordinários 900,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 6.000,00
Fiscal 3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 7.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 7.000,00
Fiscal 3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 36.600,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
Fiscal 3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal 3339340000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 3.000,00
Total Funcional 897.500,00
0018.0541.0005.4001 - Horto Municipal
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 49.500,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Total Funcional 75.000,00
0018.0542.0005.4002 - Gestão e Conservação da Unidade de Conservação Municipal - APA do Rio Vermelho
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 15.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
100.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Total Funcional 135.000,00
0018.0542.0005.4003 - Gestão e Valorização do Museu Natural de São Bento do Sul
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 7.000,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
002 - Meio Ambiente
0018.0542.0005.4003 - Gestão e Valorização do Museu Natural de São Bento do Sul
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
Total Funcional 30.000,00
Total Unidade 1.137.500,00
004 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário e Abastecimento - FUMDEA
0020.0122.0013.2151 - Gestão do Fundo Municipal de Desenvolvimento Agrário
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 175970000104 - Fundo Municipal de Agricultura 3.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 175970000104 - Fundo Municipal de Agricultura 1.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 400.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 175970000104 - Fundo Municipal de Agricultura 224.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175970000104 - Fundo Municipal de Agricultura 1.000,00
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 24.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175970000104 - Fundo Municipal de Agricultura 1.000,00
Total Funcional 654.000,00
Total Unidade 654.000,00
005 - Fundo Municipal de Meio Ambiente
0018.0122.0005.2149 - Gestão do Fundo Municipal do Meio Ambiente
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 175970000103 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 10.000,00
Fiscal 3339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e 
outras
175970000103 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 1.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 175970000103 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 81.000,00
Fiscal 3339035000000000000 Serviços de consultoria 175970000103 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 1.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 175970000103 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 1.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175970000103 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 50.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175970000103 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 1.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175970000103 - Fundo Municipal de Meio Ambiente 50.000,00
Total Funcional 195.000,00
Total Unidade 195.000,00
006 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal
0018.0122.0005.2150 - Gestão e Execução de Ações para o Bem-Estar Animal no Município
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 80.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
13 - Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente
006 - Fundo Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal
0018.0122.0005.2150 - Gestão e Execução de Ações para o Bem-Estar Animal no Município
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 369.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 197.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
300.000,00
Total Funcional 1.000.000,00
Total Unidade 1.000.000,00
007 - Pecuária
0020.0122.0013.2018 - Departamento de Pecuária
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Total Funcional 122.000,00
Total Unidade 122.000,00
Total Órgão 8.043.000,00
15 - Fundação Municipal de Desportos
001 - Manutenção
0027.0122.0015.2098 - Manutenção da Fundação Municipal de Desportos
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.440.000,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 100.000,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 35.000,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 25.000,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 180.000,00
3339008000000000000 Outros benefícios assistenciais do servidor 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 29.000,00
3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 300.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 250.000,00
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Planejamento e Orçamento
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 Ano LOA: 2026
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
15 - Fundação Municipal de Desportos
001 - Manutenção
0027.0122.0015.2098 - Manutenção da Fundação Municipal de Desportos
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 25.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 24.000,00
3339037000000000000 Locação de mão de obra 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 1.653.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 260.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 100.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 100.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339091000000000000 Sentenças judiciais 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 96.500,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 3.500,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 200.000,00
Total Funcional 4.840.000,00
Total Unidade 4.840.000,00
002 - Desporto Comunitário
0027.0812.0015.2099 - Desporto Comunitário
3339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e 
outras
150070000100 - Recursos Ordinários 330.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Total Funcional 360.000,00
Total Unidade 360.000,00
003 - Desporto de Rendimento
0027.0811.0015.2100 - Desporto de Rendimento
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 70.000,00
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 80.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 250.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 400.000,00
3339048000000000000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 150070000100 - Recursos Ordinários 3.500.000,00
Total Funcional 4.300.000,00
Total Unidade 4.300.000,00
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
15 - Fundação Municipal de Desportos
004 - Infraestrutura e Modernização do Esporte
0027.0811.0015.1106 - Construção, Reforma e Ampliação de Espaços Físicos para Práticas Esportivas
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 44.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
20.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 46.000,00
3449030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 26.500,00
3449030000000000000 Material de consumo 174770000047 - Outras vinculações de transferências da União 500.000,00
3449039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 174770000047 - Outras vinculações de transferências da União 500.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 1.500.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
470.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 174770000047 - Outras vinculações de transferências da União 2.000.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 113.500,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
80.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 174770000047 - Outras vinculações de transferências da União 499.000,00
3449352000000000000 Equipamentos e material permanente 174770000047 - Outras vinculações de transferências da União 1.000,00
Total Funcional 5.800.000,00
Total Unidade 5.800.000,00
Total Órgão 15.300.000,00
16 - Empresa Municipal de Habitação
001 - Administração e Coordenação da EMHAB
0016.0122.0016.0095 - Indenizações e Restituições
3339093000000000000 Indenizações e restituições 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
Total Funcional 10.000,00
0016.0122.0016.2055 - Manutenção da Estrutura Administrativa
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.500.000,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 100.000,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 11.000,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 390.000,00
3339008000000000000 Outros benefícios assistenciais do servidor 150070000100 - Recursos Ordinários 30.000,00
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 15.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 100.000,00
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 70.000,00
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
16 - Empresa Municipal de Habitação
001 - Administração e Coordenação da EMHAB
0016.0122.0016.2055 - Manutenção da Estrutura Administrativa
3339037000000000000 Locação de mão de obra 150070000100 - Recursos Ordinários 30.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 100.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 72.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 20.000,00
3339091000000000000 Sentenças judiciais 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
Total Funcional 2.607.000,00
0016.0482.0016.1048 - Trabalho Técnico Social
3339030000000000000 Material de consumo 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 
União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
50.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 2.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 40.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 
União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
250.000,00
Total Funcional 352.000,00
0016.0482.0016.1067 - Regularização Fundiária Vila Schwarz e Morro da Mariquinha
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 
União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
10.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
10.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 9.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 
União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
40.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
40.000,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 
União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
900,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
900,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
16 - Empresa Municipal de Habitação
001 - Administração e Coordenação da EMHAB
0016.0482.0016.1067 - Regularização Fundiária Vila Schwarz e Morro da Mariquinha
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 
União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
100,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
100,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 500.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 170070000024 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses da 
União (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
5.000.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
5.000.000,00
Total Funcional 10.613.000,00
0016.0482.0016.1107 - Plano Municipal de Habitação de Interesse Social - Revisão
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 90.000,00
Total Funcional 100.000,00
0016.0482.0016.2120 - Regularização Fundiária Habitacional Municipal
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 250.000,00
Total Funcional 250.000,00
Total Unidade 13.932.000,00
002 - Fundo Rotativo Habitacional
0016.0122.0016.0094 - Sentenças Judiciais Fundo Rotativo Habitacional
3339091000000000000 Sentenças judiciais 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 200.000,00
Total Funcional 200.000,00
0016.0482.0016.1049 - Construções de Unidades Habitacionais
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 50.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 20.000,00
3339091000000000000 Sentenças judiciais 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 1.000,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
3449039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
3449047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 10.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 1.216.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 175670000289 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 
Administração Indireta
517.000,00
3459061000000000000 Aquisição de imóveis 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 300.000,00
3459061000000000000 Aquisição de imóveis 175670000289 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 
Administração Indireta
373.000,00
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Planejamento e Orçamento
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Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
16 - Empresa Municipal de Habitação
002 - Fundo Rotativo Habitacional
0016.0482.0016.1049 - Construções de Unidades Habitacionais
3459066000000000000 Concessão de empréstimos e financiamentos 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 120.000,00
Total Funcional 2.637.000,00
0016.0482.0016.2056 - Regularização Fundiária Habitacional - Fundo Rotativo Habitacional
3339030000000000000 Material de consumo 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 50.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 30.000,00
3339091000000000000 Sentenças judiciais 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 1.000,00
3339093000000000000 Indenizações e restituições 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 30.000,00
3449030000000000000 Material de consumo 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 5.000,00
3449039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 1.000,00
3449093000000000000 Indenizações e restituições 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 1.000,00
Total Funcional 118.000,00
Total Unidade 2.955.000,00
Total Órgão 16.887.000,00
17 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio
0010.0122.0017.2111 - Gestão do SUS
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
1.350.000,00
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 160570000094 - Assistência financeira da União destinada à 
complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais 
da enfermagem
82.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
200.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 160570000094 - Assistência financeira da União destinada à 
complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais 
da enfermagem
20.000,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
50.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
600.000,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
25.000,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 160070000070 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
5.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
25.000,00
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Entidade(s): Consolidado
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio
0010.0122.0017.2111 - Gestão do SUS
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 160070000070 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
20.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
5.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
40.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160070000070 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
23.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160570000094 - Assistência financeira da União destinada à 
complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais 
da enfermagem
2.100.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
5.000,00
Total Funcional 4.550.000,00
0010.0301.0017.2112 - Atenção Básica
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
40.000.000,00
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 160070000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
70.000,00
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
2.300.000,00
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 160470000054 - Transferências provenientes do Governo Federal 
destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos 
agentes de combate às endemias;
3.980.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
1.500.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
100.000,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
2.000.000,00
Fiscal 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
1.000.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
13.000.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
350.000,00
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio
0010.0301.0017.2112 - Atenção Básica
Fiscal 3339008000000000000 Outros benefícios assistenciais do servidor 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
100.000,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
300.000,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 160070000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
5.000,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
20.000,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 162170000063 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento
5.000,00
Fiscal 3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
100.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
1.200.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 160070000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
970.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
1.200.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 162170000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual- odonto
33.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 162170000063 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento
250.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
100.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 160070000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
45.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
50.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 162170000063 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento
30.000,00
Fiscal 3339034000000000000 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização
150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
2.940.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
300.000,00
Fiscal 3339037000000000000 Locação de mão de obra 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
10.000,00
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Entidade(s): Consolidado
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio
0010.0301.0017.2112 - Atenção Básica
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
5.000.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160070000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
550.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
400.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 162170000063 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento
220.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
300.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
160070000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
200.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
250.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
162170000063 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento
64.000,00
Fiscal 3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
3.400.000,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
700.000,00
Fiscal 3339048000000000000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
200.000,00
Fiscal 3339091000000000000 Sentenças judiciais 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
700.000,00
Fiscal 3339092000000000000 Despesas de exercícios anteriores 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
50.000,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
10.000,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160070000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
10.000,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
10.000,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 162170000063 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento
10.000,00
Total Funcional 84.032.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
Pág 64 /
84
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio
0010.0302.0017.2113 - Média e Alta Complexidade
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
2.200.000,00
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 160070000057 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
250.000,00
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
240.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
200.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 160070000057 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
20.000,00
Fiscal 3319013000000000000 Obrigações patronais 160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
20.000,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
20.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
1.200.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 160070000057 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
20.000,00
Fiscal 3319113000000000000 Obrigações patronais 160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
100.000,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
5.000,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 160070000057 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
5.000,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
5.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
350.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 160070000057 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
10.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
80.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
Pág 65 /
84
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio
0010.0302.0017.2113 - Média e Alta Complexidade
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
100.000,00
Fiscal 3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
2.000.000,00
Fiscal 3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 160070000057 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
2.000,00
Fiscal 3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
2.000,00
Fiscal 3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
10.000,00
Fiscal 3339034000000000000 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização
150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
5.000.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
100.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
50.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
11.225.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160070000057 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
30.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
33.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
19.780.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 162170000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual - MAC
10.710.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 162170000068 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual - oxigênioterapia
71.200,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
200.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
100.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio
0010.0302.0017.2113 - Média e Alta Complexidade
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
20.000,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
10.000,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160070000057 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
5.000,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160070000062 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
5.000,00
Total Funcional 54.178.200,00
0010.0302.0017.2114 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
5.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
265.000,00
Fiscal 3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
5.000,00
Fiscal 3339034000000000000 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização
150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
16.000.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
5.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
700.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
500.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
20.000,00
Total Funcional 17.500.000,00
0010.0302.0017.2118 - CAPS I (II) - Custeio
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
1.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
12.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
1.000,00
Fiscal 3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
3.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio
0010.0302.0017.2118 - CAPS I (II) - Custeio
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
3.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
30.000,00
Total Funcional 50.000,00
0010.0302.0017.2119 - CAPS AD (II) - Custeio
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
1.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
12.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
1.000,00
Fiscal 3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
3.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
3.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
30.000,00
Total Funcional 50.000,00
0010.0303.0017.2115 - Assistência Farmacêutica
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
2.181.796,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 160070000064 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
800.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 160070000067 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
628.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 162170000067 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual - Farmácia
391.000,00
Total Funcional 4.000.796,00
0010.0304.0017.2116 - Vigilância Sanitária
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de 
Saúde.
20.000,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de 
Saúde.
10.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 160070000066 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
10.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio
0010.0304.0017.2116 - Vigilância Sanitária
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de 
Saúde.
15.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 160070000066 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
2.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de 
Saúde.
5.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 160070000066 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
1.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de 
Saúde.
2.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160070000066 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
30.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de 
Saúde.
118.200,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
160070000066 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
6.000,00
Fiscal 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de 
Saúde.
10.000,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 160070000066 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
3.000,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de 
Saúde.
10.000,00
Total Funcional 242.200,00
0010.0305.0017.2117 - Vigilância Epidemiológica
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 160070000086 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
10.000,00
Fiscal 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 160470000054 - Transferências provenientes do Governo Federal 
destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos 
agentes de combate às endemias;
208.000,00
Fiscal 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 160070000086 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
70.000,00
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 160070000076 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
4.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
Pág 69 /
84
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde
001 - Fundo Municipal de Saúde - Custeio
0010.0305.0017.2117 - Vigilância Epidemiológica
Fiscal 3339014000000000000 Diárias - civil 160070000086 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
20.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 160070000076 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
10.000,00
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 160070000086 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
10.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 160070000076 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
15.000,00
Fiscal 3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 160070000086 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
10.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160070000076 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
40.000,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160070000086 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
77.000,00
Fiscal 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 160070000086 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
2.000,00
Fiscal 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160070000086 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
5.000,00
Total Funcional 481.000,00
Total Unidade 165.084.196,00
002 - Fundo Municipal de Saúde - Investimento
0010.0122.0017.1056 - Gestão do SUS
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
10.000,00
Total Funcional 10.000,00
0010.0301.0017.1057 - Atenção Básica
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
5.000.000,00
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 163270002025 - Transferências do Estado referentes a Convênios e 
outros Repasses vinculados à Saúde
2.000.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
150.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
Pág 70 /
84
IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde
002 - Fundo Municipal de Saúde - Investimento
0010.0301.0017.1057 - Atenção Básica
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 162170000060 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual- odonto
50.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 162170000063 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Estadual - cofinanciamento
400.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175570020088 - Alienação de Bens destinados a Programas de Saúde 50.000,00
Total Funcional 7.650.000,00
0010.0302.0017.1058 - Média e Alta Complexidade
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
1.500.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
2.500.000,00
Total Funcional 4.000.000,00
0010.0302.0017.1059 - Unidade de Pronto Atendimento - UPA
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
20.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
180.000,00
Total Funcional 200.000,00
0010.0302.0017.1062 - CAPS I (II) - Investimento
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
50.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
50.000,00
Total Funcional 100.000,00
0010.0302.0017.1063 - CAPS AD (II) - Investimento
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
50.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150010020002 - Identificação das despesas com ações e serviços 
públicos de saúde
50.000,00
Total Funcional 100.000,00
0010.0304.0017.1060 - Vigilância Sanitária
Fiscal 3449051000000000000 Obras e instalações 175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de 
Saúde.
50.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175370000006 - Taxas Vigilância Sanitária - Fundo Municipal de 
Saúde.
300.000,00
Total Funcional 350.000,00
Total Unidade 12.410.000,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
17 - Secretaria Municipal de Saúde
003 - Convênio Bombeiros
0010.0302.0017.2145 - Gestão do Atendimento Pré-Hospitalar
Fiscal 3339030000000000000 Material de consumo 160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
30.000,00
Fiscal 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
500,00
Fiscal 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
30.000,00
Fiscal 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 160070000065 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS 
provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e 
Serviços Públicos de Saúde
19.500,00
Total Funcional 80.000,00
Total Unidade 80.000,00
Total Órgão 177.574.196,00
18 - Fundação Cultural
001 - Administração e Coordenação da FC
0013.0392.0018.1072 - Restauro do Antigo Arquivo Histórico Municipal
3449051000000000000 Obras e instalações 170170000025 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses 
dos Estados (não relacionados à educação/saúde/assistência social)
200.000,00
Total Funcional 200.000,00
0013.0392.0018.8000 - Manutenção da Fundação Cultural e seus setores
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 3.811.200,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 105.000,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 150070000100 - Recursos Ordinários 76.000,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 150070000100 - Recursos Ordinários 40.000,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 150070000100 - Recursos Ordinários 1.135.000,00
3339008000000000000 Outros benefícios assistenciais do servidor 150070000100 - Recursos Ordinários 1.200,00
3339014000000000000 Diárias - civil 150070000100 - Recursos Ordinários 1.400,00
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 32.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 24.000,00
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 99.000,00
3339037000000000000 Locação de mão de obra 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 135.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 12.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 56.000,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
18 - Fundação Cultural
001 - Administração e Coordenação da FC
0013.0392.0018.8000 - Manutenção da Fundação Cultural e seus setores
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 150070000100 - Recursos Ordinários 327.070,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 42.000,00
3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 7.200,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 4.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 2.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150070000100 - Recursos Ordinários 50.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 12.000,00
Total Funcional 5.974.570,00
0013.0392.0018.8001 - Preservação, desenvolvimento e manutenção da memória e patrimônio histórico cultural e arquitetônico
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 7.000,00
3339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e 
outras
150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 24.910,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 5.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 150070000100 - Recursos Ordinários 170.000,00
Total Funcional 210.410,00
0013.0392.0018.8002 - Desenvolvimento de atividades culturais, artísticas e eventos
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 14.500,00
3339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e 
outras
150070000100 - Recursos Ordinários 14.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 1.060,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 270.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
150070000100 - Recursos Ordinários 8.200,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.100,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 8.000,00
Total Funcional 317.360,00
Total Unidade 6.702.340,00
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
18 - Fundação Cultural
002 - Fundo Municipal de Incentivo à Cultura
0013.0392.0018.7000 - PNAB em São Bento do Sul
3335043000000000000 Subvenções sociais 171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
238.017,00
3336045000000000000 Subvenções econômicas 171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
89.000,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
2.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
5.369,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
21.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1.000,00
3339048000000000000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
50.000,00
3339093000000000000 Indenizações e restituições 171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
1.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 171970000719 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de 
Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022
220.000,00
Total Funcional 627.386,00
0013.0392.0018.8003 - Manutenção do Fundo Municipal de Incentivo à Cultura
3339030000000000000 Material de consumo 150070000100 - Recursos Ordinários 600,00
3339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e 
outras
150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 150070000100 - Recursos Ordinários 500,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 150070000100 - Recursos Ordinários 10.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150070000100 - Recursos Ordinários 16.300,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 150070000100 - Recursos Ordinários 1.100,00
3339048000000000000 Outros auxílios financeiros a pessoas físicas 150070000100 - Recursos Ordinários 246.000,00
Total Funcional 275.000,00
Total Unidade 902.386,00
Total Órgão 7.604.726,00
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul
001 - Administração e Funcionamento do IPRESBS
0009.0122.0019.1070 - Ampliação e reforma da sede do IPRESBS.
Seg. Social 3339030000000000000 Material de consumo 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
80.000,00
Seg. Social 3339034000000000000 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização
180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
10.000,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul
001 - Administração e Funcionamento do IPRESBS
0009.0122.0019.1070 - Ampliação e reforma da sede do IPRESBS.
Seg. Social 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
10.000,00
Seg. Social 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
70.000,00
Seg. Social 3449030000000000000 Material de consumo 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
100.000,00
Seg. Social 3449036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
10.000,00
Seg. Social 3449037000000000000 Locação de mão de obra 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
10.000,00
Seg. Social 3449039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
200.000,00
Seg. Social 3449047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
10.000,00
Seg. Social 3449051000000000000 Obras e instalações 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
800.000,00
Total Funcional 1.300.000,00
0009.0122.0019.4062 - Manutenção e Funcionamento do IPRESBS
Seg. Social 3319004000000000000 Contratação por tempo determinado 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
30.000,00
Seg. Social 3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
1.050.000,00
Seg. Social 3319013000000000000 Obrigações patronais 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
15.000,00
Seg. Social 3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
1.000,00
Seg. Social 3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
1.000,00
Seg. Social 3319113000000000000 Obrigações patronais 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
275.000,00
Seg. Social 3335041000000000000 Contribuições 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
1.000,00
Seg. Social 3339008000000000000 Outros benefícios assistenciais do servidor 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
1.000,00
Seg. Social 3339014000000000000 Diárias - civil 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
30.000,00
Seg. Social 3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
1.000,00
Seg. Social 3339030000000000000 Material de consumo 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
50.000,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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IPM Sistemas Ltda
Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul
001 - Administração e Funcionamento do IPRESBS
0009.0122.0019.4062 - Manutenção e Funcionamento do IPRESBS
Seg. Social 3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
30.000,00
Seg. Social 3339034000000000000 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização
180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
50.000,00
Seg. Social 3339035000000000000 Serviços de consultoria 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
150.000,00
Seg. Social 3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
200.000,00
Seg. Social 3339037000000000000 Locação de mão de obra 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
10.000,00
Seg. Social 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
200.000,00
Seg. Social 3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
170.000,00
Seg. Social 3339046000000000000 Auxílio-alimentação 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
100.000,00
Seg. Social 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
650.000,00
Seg. Social 3339091000000000000 Sentenças judiciais 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
150.000,00
Seg. Social 3339092000000000000 Despesas de exercícios anteriores 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
1.000,00
Seg. Social 3339093000000000000 Indenizações e restituições 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
2.000,00
Seg. Social 3339139000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
1.000,00
Seg. Social 3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
1.000,00
Seg. Social 3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 180270000275 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de 
Administração
150.000,00
Total Funcional 3.320.000,00
0009.0272.0019.2148 - Administração e Funcionamento do IPRESBS
Seg. Social 3319001000000000000 Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas 
dos militares
150070000100 - Recursos Ordinários 2.720.000,00
Seg. Social 3319001000000000000 Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas 
dos militares
175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
70.000,00
Seg. Social 3319001000000000000 Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas 
dos militares
180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.
69.445.000,00
Seg. Social 3319001000000000000 Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas 
dos militares
180011210203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara
150.000,00
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
19 - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de São Bento do Sul
001 - Administração e Funcionamento do IPRESBS
0009.0272.0019.2148 - Administração e Funcionamento do IPRESBS
Seg. Social 3319003000000000000 Pensões do RPPS e do militar 150070000100 - Recursos Ordinários 1.855.000,00
Seg. Social 3319003000000000000 Pensões do RPPS e do militar 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
30.000,00
Seg. Social 3319003000000000000 Pensões do RPPS e do militar 180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.
8.500.000,00
Seg. Social 3319003000000000000 Pensões do RPPS e do militar 180011210203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara
5.000,00
Seg. Social 3339008000000000000 Outros benefícios assistenciais do servidor 150070000100 - Recursos Ordinários 1.000,00
Seg. Social 3339008000000000000 Outros benefícios assistenciais do servidor 180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.
5.000,00
Seg. Social 3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.
100.000,00
Seg. Social 3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.
5.000,00
Seg. Social 3339086000000000000 Compensações a regimes de previdência 180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.
985.000,00
Seg. Social 3339091000000000000 Sentenças judiciais 180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.
500.000,00
Seg. Social 3339093000000000000 Indenizações e restituições 180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.
5.000,00
Total Funcional 84.376.000,00
Total Unidade 88.996.000,00
002 - Reserva de Contingência do RPPS.
0099.0997.0019.9001 - Reserva do RPPS
Seg. Social 3999999000000000000 Reserva de contingência 180011110075 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo
36.173.963,00
Seg. Social 3999999000000000000 Reserva de contingência 180011110203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Poder Executivo.
34.778.954,00
Seg. Social 3999999000000000000 Reserva de contingência 180011210075 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara
182.360,00
Seg. Social 3999999000000000000 Reserva de contingência 180011210203 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em 
Capitalização (Plano Previdenciário) - Câmara
62.759,00
Total Funcional 71.198.036,00
Total Unidade 71.198.036,00
Total Órgão 160.194.036,00
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
001 - Serviços Administrativos
0017.0122.0023.0106 - Contribuições
3335041000000000000 Contribuições 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
472.500,00
3337041000000000000 Contribuições 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
105.000,00
Total Funcional 577.500,00
0017.0122.0023.0107 - Indenizações e Restituições
3339093000000000000 Indenizações e restituições 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
50.000,00
Total Funcional 50.000,00
0017.0122.0023.0108 - Contribuição ao PASEP
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
678.000,00
Total Funcional 678.000,00
0017.0122.0023.2063 - Manutenção e Melhorias dos Serviços Administrativos
3319004000000000000 Contratação por tempo determinado 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
42.000,00
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
2.940.000,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
96.600,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
63.000,00
3319092000000000000 Despesas de exercícios anteriores 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
12.600,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
136.500,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
840.000,00
3339008000000000000 Outros benefícios assistenciais do servidor 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
15.750,00
3339014000000000000 Diárias - civil 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
10.500,00
3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
6.300,00
3339030000000000000 Material de consumo 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 10.085,00
3339030000000000000 Material de consumo 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
356.790,00
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
10.500,00
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
001 - Serviços Administrativos
0017.0122.0023.2063 - Manutenção e Melhorias dos Serviços Administrativos
3339034000000000000 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização
175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
1.207.500,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
420.000,00
3339037000000000000 Locação de mão de obra 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
367.500,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 150170000200 - Outros Recursos não Vinculados 862.150,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
614.650,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
178.500,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
225.750,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
5.250,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
5.250,00
3339330000000000000 Material de consumo 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
21.000,00
3339339000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
26.250,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
100.000,00
Total Funcional 8.574.425,00
Total Unidade 9.879.925,00
002 - Abastecimento de Água
0017.0512.0023.1052 - Construção de Reservatórios para Água Tratada
3449051000000000000 Obras e instalações 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
2.100.000,00
3449061000000000000 Aquisição de imóveis 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
10.500,00
Total Funcional 2.110.500,00
0017.0512.0023.1053 - Ampliação, Reforma e Reaparelhamento do Sistema de Abastecimento de Água
3449051000000000000 Obras e instalações 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
52.500,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
10.500,00
Total Funcional 63.000,00
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Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
002 - Abastecimento de Água
0017.0512.0023.2064 - Manutenção e Melhorias dos Serviços de Abastecimento de Água
3319004000000000000 Contratação por tempo determinado 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
31.500,00
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
3.780.000,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
36.750,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
546.000,00
3319092000000000000 Despesas de exercícios anteriores 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
14.700,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
336.000,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
966.000,00
3339008000000000000 Outros benefícios assistenciais do servidor 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
31.500,00
3339014000000000000 Diárias - civil 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
10.000,00
3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
6.300,00
3339030000000000000 Material de consumo 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
2.590.000,00
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
9.450,00
3339034000000000000 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização
175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
472.500,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
21.000,00
3339037000000000000 Locação de mão de obra 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
800.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
8.050.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
21.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
325.500,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
21.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
5.250,00
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
002 - Abastecimento de Água
0017.0512.0023.2064 - Manutenção e Melhorias dos Serviços de Abastecimento de Água
3339330000000000000 Material de consumo 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
63.000,00
3339339000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
210.000,00
3449030000000000000 Material de consumo 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
1.155.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
500.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
100.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175670000289 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - 
Administração Indireta
105.000,00
Total Funcional 20.207.450,00
Total Unidade 22.380.950,00
003 - Sistema de Esgoto Sanitário
0017.0122.0023.0110 - Pensões Especiais
3339059000000000000 Pensões especiais 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
57.000,00
Total Funcional 57.000,00
0017.0512.0023.1054 - Implantação de Rede Coletora, Construção de Unidades de Coleta, Elevação e Tratamento de Esgoto
3449051000000000000 Obras e instalações 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
3.000.000,00
3449061000000000000 Aquisição de imóveis 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
10.000,00
Total Funcional 3.010.000,00
0017.0512.0023.2065 - Manutenção e Melhorias dos Serviços de Esgotamento Sanitário
3319004000000000000 Contratação por tempo determinado 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
25.000,00
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
1.575.000,00
3319013000000000000 Obrigações patronais 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
3.675,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
189.000,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
73.500,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
393.750,00
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
003 - Sistema de Esgoto Sanitário
0017.0512.0023.2065 - Manutenção e Melhorias dos Serviços de Esgotamento Sanitário
3339008000000000000 Outros benefícios assistenciais do servidor 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
30.000,00
3339014000000000000 Diárias - civil 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
6.300,00
3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
3.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
1.575.000,00
3339033000000000000 Passagens e despesas com locomoção 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
5.000,00
3339034000000000000 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização
175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
409.500,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
10.500,00
3339037000000000000 Locação de mão de obra 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
651.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
6.510.000,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
157.500,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
12.500,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
12.500,00
3339330000000000000 Material de consumo 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
50.000,00
3339339000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
50.000,00
3449030000000000000 Material de consumo 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
800.000,00
3449051000000000000 Obras e instalações 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
200.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
100.000,00
Total Funcional 12.842.725,00
Total Unidade 15.909.725,00
004 - Saneamento Geral
0017.0122.0023.0109 - Sentenças Judiciais
3339091000000000000 Sentenças judiciais 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
150.000,00
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
004 - Saneamento Geral
0017.0122.0023.0109 - Sentenças Judiciais
Total Funcional 150.000,00
0017.0512.0023.1055 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia
3449051000000000000 Obras e instalações 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
105.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
21.000,00
Total Funcional 126.000,00
0017.0512.0023.2066 - Organização e Modernização dos Serviços da Autarquia
3339030000000000000 Material de consumo 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
150.000,00
3339031000000000000 Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e 
outras
175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
10.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
9.000,00
3339035000000000000 Serviços de consultoria 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
493.500,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
280.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
1.015.975,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
168.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
11.000,00
3339147000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
6.300,00
3339339000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
65.100,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
63.000,00
3449352000000000000 Equipamentos e material permanente 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
21.000,00
Total Funcional 2.292.875,00
Total Unidade 2.568.875,00
005 - Sistema de Resíduos Sólidos
0015.0452.0023.2069 - Coleta e Transbordo dos Resíduos Sólidos
3319011000000000000 Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
273.000,00
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Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
005 - Sistema de Resíduos Sólidos
0015.0452.0023.2069 - Coleta e Transbordo dos Resíduos Sólidos
3319013000000000000 Obrigações patronais 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
21.000,00
3319016000000000000 Outras despesas variáveis - pessoal civil 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
5.250,00
3319094000000000000 Indenizações e restituições trabalhistas 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
16.800,00
3319113000000000000 Obrigações patronais 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
26.250,00
3339008000000000000 Outros benefícios assistenciais do servidor 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
4.725,00
3339014000000000000 Diárias - civil 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
3.500,00
3339018000000000000 Auxílio financeiro a estudantes 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
2.000,00
3339030000000000000 Material de consumo 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
250.000,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
300.000,00
3339034000000000000 Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos 
de terceirização
175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
2.415.000,00
3339037000000000000 Locação de mão de obra 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
488.250,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
11.500.000,00
3339040000000000000 Serviços de tecnologia da informação e comunicação - 
pessoa jurídica
175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
6.300,00
3339046000000000000 Auxílio-alimentação 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
15.750,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
12.600,00
3449051000000000000 Obras e instalações 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
200.000,00
3449052000000000000 Equipamentos e material permanente 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
120.000,00
3449061000000000000 Aquisição de imóveis 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
1.000,00
Total Funcional 15.661.425,00
Total Unidade 15.661.425,00
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
LOA - Quadro de Detalhamento da Despesa
Entidade(s): Consolidado
 Ano LOA: 2026
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Identificador: WPL231101-252-SSGOCOEMIYSOGO-3 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:04:09 -03:00
Fonte de Financiamento Elemento Descrição Fonte Valor Orçado
23 - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto
006 - Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais
0017.0541.0023.2028 - Programa Municipal de Pagamentos por Serviços Ambientais - PMPSA
3339030000000000000 Material de consumo 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
500,00
3339032000000000000 Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
500,00
3339036000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa física 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
1.000,00
3339039000000000000 Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
5.000,00
3339047000000000000 Obrigações tributárias e contributivas 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
500,00
3339093000000000000 Indenizações e restituições 175370000200 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e 
Preços Públicos
145.000,00
Total Funcional 152.500,00
Total Unidade 152.500,00
Total Órgão 66.553.400,00
Total Geral 800.970.870,00
___________________________________
ANTONIO JOAQUIM TOMAZINI FILHO
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 003.978.188-74
___________________________________
MARCOS RODRIGO SCHUHMACHER
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 824.649.529-15
___________________________________
RICARDO ANTONIO HOMECHEN
Contador
CRC/SC 029937/O-5
MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO SUL
Planejamento e Orçamento
Anexo III - Medidas de Combate à Evasão e Sonegação Fiscal, Ações Ajuizadas Dívida Ativa e Créditos Tributários Cobrança 
Administrativa.
Ano: 2026
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Atende.Net - WPL v:2013.01
Identificador: WPL1081101-252-YRDMOBUWSHXLA-9 - Emitido por: ROSILANE ZELIA DOS SANTOS 15/10/2025 09:26:16 -03:00
Art. 13 - LC n° 101, de 04 de maio de 2000.
MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E SONEGAÇÃO FISCAL
Intensificação da cobrança de dívida ativa através de: notificação extra judicial, cartório e execução judicial.
R$ 1,00
QUANTIDADE E VALORES DE AÇÕES AJUIZADAS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA
ANO QUANTIDADE VALOR
2025 2227 38.390.300,06
ESTOQUE DA DÍVIDA ATIVA JUDICIAL 121.494.089,51
EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PASSÍVEIS DE COBRANÇA
TIPO DÍVIDA ATIVA VALOR EM 2025 VALOR EM 2026
TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA 115.642.716,87 122.012.528,00
Fonte: Secretaria Municipal de Finanças - Departamento de Receitas
Nota Explicativa: Utilizado como referência os valores inscritos em dívida ativa até a data de 30/09/2025