norma nº 4115/2025

PECAS TIDDDDIDEDDDIDTDDDDIDIDDDDA DD
BUT seg,
Prefeitura Municipal de Butiá
Rua do Comércio, 590 — Bairro Centro - Butiá
Tel.: 51 3652 9400 — www.butia.rs.gov.br
LEI Nº 4.115/2025
Dispõe sobre o Plano Plurianual para o
quadriênio 2026-2029 e dá outras
providências.
JEFFERSON SALATIEL DA SILVA VIEIRA, Prefeito Municipal de Butiá, no uso de
suas atribuições legais,
FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte
lei:
Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual para o quadriênio 2026/2029, em cumprimento
ao disposto no art. 165, |, 8 1º, da Constituição Federal, estabelecendo os programas com as respectivas
diretrizes, objetivos e metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para os programas de
duração continuada, na forma dos Anexos |, Il e III.
Art. 2º Para efeitos desta Lei, entende-se por:
1 - Programa, o instrumento de organização da atuação governamental, que articula um conjunto de ações que
concorrem para um objetivo comum pré-estabelecido, mensurado por indicadores, visando à solução. de um
problema ou ao atendimento de uma necessidade ou demanda da sociedade;
Il - Programa Finalístico: aquele que resulta em bens ou serviços ofertados diretamente à sociedade;
ll — Programa de Gestão e Manutenção de Serviços: é único para todos os órgãos e entidades da
administração municipal reunindo as ações de planejamento, formulação, gestão, coordenação, avaliação ou
controle das políticas públicas, incluindo atividades de natureza tipicamente administrativa, que colaboram para a
consecução dos objetivos dos programas finalísticos;
IV — Encargos Especiais do Município: programa de natureza apenas orçamentária, que engloba ações não
associáveis aos programas finalísticos ou ao programa de gestão e manutenção de serviço, não figurando na
programação do PPA 2026-2029;
IV - Ação, o conjunto de operações cujos produtos contribuem para os objetivos do programa;
V - Produto, bem ou serviço que resulta da ação, destinado ao público-alvo;
VI - Meta, quantidade de produto que se deseja obter em determinado horizonte temporal, expressa na unidade
de medida adotada.
Art. 3º Os valores constantes nos anexos e nas tabelas desta Lei são referenciais e não
constituem limite para a programação da despesa na Lei Orçamentária Anual, seus créditos adicionais e
respectiva execução, que deverá obedecer aos parâmetros fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e as
receitas efetivamente previstas em cada ano, consoante a legislação em vigor à época.
Art. 4º As metas físicas das ações estabelecidas para o período de vigência desta lei se
constituem referências a serem observadas pelas leis de diretrizes orçamentárias e pelas leis orçamentárias e
suas respectivas alterações. N
Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, serão
propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do Plano ou Projeto de lei específico.
Art.6º A inclusão, exclusão ou alteração de ações, produtos e metas no Plano Plurianual
poderão ocorrer por intermédio da Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual ou de seus
créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações consequentes.
Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a atualizar, republicar e divulgar as alterações
ocorridas nos anexos |, Il e Il desta lei para:
| - conciliá-los com as alterações ocorridas em função dos arts. 5º e 6º;
Il - readequar adequar vinculações entre ações orçamentárias e programas;
HI - incluir, excluir ou alterar o órgão ou unidade responsável pelo programa e/ou ação;
IV - incluir, excluir ou alterar os indicadores de desempenho dos programas.
Parágrafo único. As atualizações de que trata este artigo serão informadas à Câmara
de Vereadores e divulgadas em sítio eletrônico oficial.
SU ia,
Prefeitura Municipal de Butiá
|; Rua do Comércio, 590 — Bairro Centro - Butiá
(4 Tel.: 51 3652 9400 — www.butia.rs.gov.br
Art.8º O acompanhamento da execução dos programas do PPA será feito com base no
desempenho dos indicadores, ou, na falta destes, com base na realização das metas físicas e financeiras, cujas
informações serão apuradas periodicamente e terão a finalidade de medir os resultados alcançados.
Parágrafo único. O acompanhamento da execução dos programas será feito sob a
coordenação da Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão, a quem compete:
1 — definir as metodologias a serem utilizadas na elaboração, no acompanhamento e na revisão do PPA a ser
observado por todos os órgãos da Administração Municipal;
Il - definir a agenda de elaboração, de acompanhamento e, quando for o caso, de revisão do PPA;
Hl - auxiliar os demais órgãos e setores da Administração Municipal nos processos de elaboração, de
acompanhamento e de revisão do PPA; e
IV — elaborar anualmente relatório de avaliação dos resultados deste Plano que será encaminhado ao Poder
Legislativo, juntamente o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 9º Acompanham o Plano Plurianual, as seguintes tabelas, de caráter meramente
informativo:
|— Tabela 01 — Memória de Cálculo das Estimativas de Receitas para o período de 2026 a 2029;
Il — Tabela 02 — Estimativas da Receita Corrente Líquida;
HI — Tabela 03 — Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período
de 2026 a 2029;
IV — Tabela 04 — Estimativa de Valores Máximos Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do Poder
Legislativo;
V — Tabela 05 — Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados
com Recursos vinculados à Educação;
VI — Tabela 06 — Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados
com Recursos vinculados à Saúde;
VII — Tabela 07 — Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados
com Recursos vinculados à Assistência Social;
VIll — Tabela 08 - Estimativa de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas a serem Financiados
com Recursos do RPPS;
IX — Tabela 09 Avaliação Global / Consolidação de Valores Disponíveis para as Diretrizes, Objetivos e Metas do
PPA
Art. 10 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Em, 04 de setembro de 2025.
Jefferson Salatiel da Silva Vieira
Prefeito Municipal de Butiá
Assinado com certificado digita! ICP-Brasil
JEFERSON SALATIEL DA SILVA VIEIRA
PREFEITO MUNICIPAL
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE
Em, 04 de setembro de 2025.
Antonio Carlos de Oliveira
mm. Secretário de Administração
Portaria 03/2025
Assinado com certificado digital avançado
ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA
Secretário Municipal de Administração
tps://s1.govbr.cloud/999yt para
No]
»
Unidido Gestora: CONSOLIDADO
Prefeitura Municipal de Butia-RS
PPA-2026/2029-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
Valores
Epica 2026 2027 2028 2029] Total
[ON CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2.426.475,00 2.596.328,25 2.778.071,24 2.972.536,22 10.73.4101
OLLOL-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2.426.475,00 2.596.328,25 277807124 2.972.536,22 10:773.410,1
02-GABINETE DO PREFEITO 1.694.519,20 1.804.662,96 1.936.944,76 2.071.175,05 7.507.301,97
02.01-GABINETE DO PREFEITO 1.694.519,20 1.804.662,96 1.936.944,76 207117505 7.507.301,97
D3-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.675.353,00 3.914.250,95 4.201.165,54 4.492.306,31 16.283.075,80
03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.675.353,00 3.914.250,95 4.201.165,54 4.492.306,31 16.283.075,80
o4-SEC. MUNIC. FAZENDA E GESTAO 32.825:777,60 34.959,453,14 37.521.981,06 40.122.254,36 145.429.466,16
04.01-SEC. MUNIC. FAZENDA E GESTAO 2.846.602,00 3.031.631,13 3.253.849,69 347934147 12.611.424,29
04,02-ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 29.285.982,00 31.189.570,83 33,475.766,38 35.795.637,01 1297746.956,22
04.04-ADMNISTRACAO TRIBUTARIA 693.193,60 73825118 792.364,99 847.275,88 3.071.085,65
OS-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN 7:6483,98 8.275.502,95 8.859.419,77 9.468.054,84 34.329.461,54
05.01-NUCLEO DE SERVIÇOS URBANOS 5 976.438,98 6.411.705,02 6.859.005,04 7.329011,81 26.576.161,25
05.02-NÚCLEO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS 1.750.045,00 1.863.797,93 2.000.414,33 2.139.043,03 7.153.300,29
o6-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38.613.023,90 41.122.8/0,48 44,137.176,86 47.195.883,26 171.068.954,50
06.01-GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO REGULAR 645.663,60 688.696,74 739.178,20 190.403,27 2.864.941,81
06.02-FUND.DES.MAN.BAS E VALOR.DOS PROF.FUNDES 27.669.323,00 29,467.829,01 31,627.820,88 33.819,628,87 122.584.601,76
06,03-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO 8.050.620,60 8.573.910,95 9.202.378,62 9.840.103,48 35.667.013,65
06.04-SALARIO EDUCAÇÃO 1.720.162,40 1.831.972,97 1.966.256,58 2.102.518,15 7.620.910,10
06.05:TRANSPORTE ESCOLAR 62.505,30 66.568,13 71.447,57 76.398,89 276.919,89
06.06-FUNDO MUNIC. MERENDA ESCOLAR-FMME 463.749,00 493.892,68 530.095,01 566.830,60 2.054.567,29
07.SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 19.511.661,69 20.779.919,73 2.303.087,88 23.848.691,91 86.443.361,21
07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS ASPS 13,481.245,47 14.357.526,43 15.409.933,12 16.477.841,51 59.726.546,53
07,02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VINC.FEDERAL 4.970.214,66 5.293.278,63 5.681.275,98 6.074.988,43 2.019.757,70
07.03-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VINC.ESTADUAL 1.060.201,56 1.129.114,67 1.211.878,78 1.295.861,97 4.697.056,98
o8-SEC MUN.TURISMO ESPORTES, CULT E LAZER 2.629.991,16 2.800.940,60 3.006.249,55 3.214.582,61 11.651.763,92
08.01-SEC MUN.TURISMO ESPORTES, CULT. E LAZER 2.629.991,16 2.800.940,60 3.006.249,55 3.214.582,61 11.651.763,92
09-SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB 1.267.327,27 1.349.703,55 1.448.636,83 1.549.027,37 5.614.695,02
09.03-SECRETARIA MUN.AGRICULTUKA E MEIO AMBIEN 1172:716,27 1.248.942,83 1.340.490,35 1.433.386,34 5.195.535,79
09.02-PROGRAMA FUNDAGRO 14.993,00 15.967,55 17137,97 18.325,63 66.424,15
09.03-FUMDEMA 79.618,00 84.793,17 91.008,51 97.315,40 352.735,08
10-SECR.MUN.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO SOLIDARIA 4.294.512,20 4.573.658,52 4.908.904,46 5.249.091,54 19.026.163,72
10,01-SECRMUNICACÃO SOCIAL É AÇÃO SO:IDARIA 2.066.862,60 2.201.208,67 2.362.557,27 2.526.282,49 9.156.911,03
40.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL 1.509.123,00 1.607.216,01 1.725.024,93 1.844.569,15 6.685.933,09
10.03-FUNDO HABITACIONAL 149.309,60 159.014,72 170.670,50 182.497,97 661.492,79
10.04-FUNDO MUNIC D/ DIR. DA CRIANCA E ADOLESC 569.217,00 606.216,12 650.651,76 695.741,93 2.521.826,81
11-SECRETARIA DE DESENVOLV. IND.COMERCIO 417.529,20 444.668,60 a77262,81 510.337,12 1.849.797,73
41.01 SECRETARIA DE DESENVOLV. IND.COMERCIO 352.387,20 375.292,37 402.801,30 430.715,43 1.561.196,30
11.92-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 65.142,00 69.376,23 74.461,51 79.621,69 288.601,43
12-RESERVA DE CONTINGENCIA 1.333.860,00 1.420.560,90 1.524.688,01 1.630.348,89 5.909.457,80
12.01-RESERVA DE CONTINGENCIA 1.333.860,00 1.420.560,90 1.524.688,01 1.630.248,89 5.909.457,80
13-SECR.ESP.SEG. PÚBLICA TRANSE DEF.CIVIL 1.012.596,20 1.078.414,95 1.157.462,77 1.237.674,94 486.148,86
13.01-SECR.ESP.SEG. PÚBLTRÂNS. E DEFESA CIVIL 723.076,20 770.076,15 826.522,73 883.800,76 3.203.475,84
13.02-NUCLEO DE TRANSITO 289.520,00 308.338,80 330.940,04 353.874,18 1.282.673,02
14-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA “32.370,00 286.474,05 951.452,60 1.017.388,26 3.687.654,91
14,01-SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA 698.984,00 744.417,96 798.983,79 854.353,37 3.096,739,12
14.02-COORD.MUNIC.POLPUBL. PARA MULHERES 133.386,00 142.056,09 152.468,81 163.034,89 590.945,19
15-SEC.ESPEC.DE PLANE ASSUNTOS ESTRATEGICOS. 216.519,60 230.593,37 247.495,86 264.647,32 959.256,15
15.01-SECESP.PLANJ,ASSUNTOS ESTRATEGICOS 216.519,60 230.593,37 247.495,86
959.256,15,
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«4 “Unidade Gestora: CONSOLIDADO Prefeitura Municipal de Butia-RS
PPA-2026/2029-Alteração Legal: 1
Metas das Ações Prog. Gov.
r— Valores
reto nleado 2026 | 2027 | 2028 | 209 Total +
[01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2.426.475,00 2.596.328,25 2.778.071,24 2.972.536,22 10.773.410,71
01,01-CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2.426.475,00 2.596.328,25 2.778.071,24 2.972.536,22 10.773.410,71
[02-GABINETE DO PREFEITO 1.694.519,20 1.804.662,96 1.936.944,76 2.071.175,05 7.507.301,97
02.01-GABINETE DO PREFEITO 1.694.519,20 1.804.662,96 1.936.944,76 2.071.175,05 7.507.301,97
O3- SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 2.675.253,00 a914250,95 4.201.165,54 4.452.306,31 16283.075,80
03.01-SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 3.675.353,00 3.914.250,95 4.201.165,54 4.492.306,31 16.283.075,80
[04-SEC. MUNIC. FAZENDA E GESTAO 32.825.777,60 34.959.453,14 37.521.981,06 40.122.254,36 145.429.466,16
04.01-SEC, MUNIC. FAZENDA E GESTAO 2.846.602,00 3.031.631,13 3.253.849,69 3.479.341,47 12.611.424,29
04.02-ENCARGOS GERAIS DO MUNI Io 29.285.982,00 31.189.570,83 33.475.766,38 35.795.637,01 129.746.956,22
04.04-ADMINISTRACAO TRIBUTARIA es3a93,60 n825118 192364,99 sa7275,88 207108565
OS-SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SANEAMEN 1726483,98 827550295 8.859419,77 9.468.054,84 34329,461,54
05.01-NUCLEO DE SERVIÇOS URBANOS 5.976.438,98 6.411.705,02 6.859.005,44 7.329.011,81 26.576.161,25
05.02-NÚCLEO DE SERVIÇOS RODOVIARIOS 1.750.045,00 1.863.797,93 2.000.414,33 2.139.043,03 7.753.300,29
[06-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 38.613.023,90 41.122.870,48 44.137.176,86 47.195.883,26 171.068.954,50
06.01-GASTOS NÃO COMPUTADOS NO ENSINO REGULAR Gas. 663,60 688.696,74 73847820 190.403,27 2.864.941,81
06.02-FUND.DES.MAN.BAS E VALOR.DOS PROF.FUNDEB 27.669.323,00 29.467.829,01 31.627.820,88 33.819,.628,87 122.584.601,76
06.03-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO Boso.620,60 8573910,95 9.202378,62 9.840.103,48 25.667.013,65
06.04-SALARIO EDUCAÇÃO 1.720.162,40 1.831.972,97 1.966.256,58 2.102.518,15 7.620.910,10
06.05-TRANSPORTE ESCOLAR 62.505,30 66.568,13 71.447,57 76.398,89 276.919,89
06.06-FUNDO MUNIC.MERENDA ESCOLAR-FMME 463.749,00 493.892,68 530.095,01 566.830,60 2.054.567,29
7. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 1951166169 2077091973 2230308788 2384869191 s6443361,21
07.01-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS ASPS 13ABLZSAT 1435752643 1540093312 1647784151 s9.726.546,53
07.02-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VINC.FEDERAL 4.970.214,66 5.293.278,63 5.681.275,98 6.074.988,43 22.019.757,70
07.03-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE-VINC.ESTADUAL 1.060.201,56 1.129.114,67 1.211.878,78 1.295.861,97 4.697.056,98
[08-SEC MUN.TURISMO ESPORTES, CULT. E LAZER 2.629.991,16 2.800.940,60 3.006.249,55 3.214.582,61 11.651.763,92
08.01-SEC MUN.TURISMO ESPORTES, CULT. E LAZER 2.629.991,16 2.800.940,60 3.006.249,55 3.214.582,61 11.651.763,92
[09-SECRETARIA MUN. AGRICULTURA E MEIO AMB 1.267.327,27 1.349.703,55 1.448.636,83 1.549.027,37 5.614.695,02
09,01.SECRETARIA MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIEN 11721627 1.248.942,63 1.340.490,35 1.433.386,34 5195.535,79
09.02-PROGRAMA FUNDAGRO 14.993,00 15.967,55 17.137,97 18.325,63 66.424,15
09.03-FUMDEMA 79.618,00 84.793,17 91.008,51 97.315,40 352.735,08
10-SECR.MUN.ASSIST.SOCIAL E AÇÃO SOLIDARIA 4.294.512,20 4.573.655,52 4.908.904,46 5.249.091,54 19.026.163,72
20.01:SECRMUNIC.ACÃO SOCIAL E AÇÃO SOLIDARIA 2.066.862,60 2.201.208,67 2.362.557,27 2.526.282,49 sas6 911,03
10.02-FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL| 1.509.123,00 1.607.216,01 1.725.024,93 1.844.569,15 6.685.933,09
10.03-FUNDO HABITACIONAL 149.309,60 159.014,72 170.670,50 182.497,97 661.492,79
10.04-FUNDO MUNIC D/ DIR. DA CRIANCA E ADOLESC 569.217,00 606.216,12 650.651,76 695.741,93 2.521.826,81
11-SECRETARIA DE DESENVOLV. IND.COMERCIO 417.529,20 444.668,60 477.262,81 510.337,12 1.849.797,73
1.03-SECRETARIA DE DESENVOLV. IND.COMERCIO 252.387,20 275.292,37 402.801,30 as0:n1543 1.561.196,30
11.02-FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 65.142,00 69.376,23 74.461,51 79.621,69 288.601,43
12-RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.333.860,00 1.420.560,90 1.524.688,01 1.630.348,89 5.909.457,80
12.01-RESERVA DE CONTINGENCIA 1.333860,00 1.420.560,90 1.524.688,01 1.630.348,89 5.909.457,80
13-SECR,ESP.SEG.PÚBLICA,TRANS.E DEF.CIVIL 1.012.596,20 1.078.414,95 1.157.462,77 1.237.674,94 4.486.148,86
13.01-SECR.ESP.SEG. PÚBL.TRÂNS. E DEFESA CIVIL 723.076,20 770.076,15 826.522,73 883.800,76 3.203.475,84
13.02-NUCLEO DE TRANSITO 289.520,00 308.338,80 330.940,04 353.874,18 1.282.673,02
24 SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA s32370,00 ss6.474,05 951.452,60 1017.388,26 2.687.684,91
24,01:SECHETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA 6o8.984,00 14441796 798.983,79 85435337 209673912
14,02-COORD.MUNIC.POL.PUBL, PARA MULHERES 133.386,00 142.056,09 152.468,81 163.034,89 590.945,79
15-SECESPEC.DE PLANE ASSUNTOS ESTRATEGICOS 216.519,60 230.593,37 247.495,86 264.647,32 959.256,15
15,01SEC.ESP PLANH ASSUNTOS ESTRATEGICOS 216.519,60 230.593,37 247.495,86 264.647,32 959.256,15, gforsom sala
E E PRE q] 125aço00000| | 5250200000. Je pretel
FONTE: GOVBR - Planejamento e Orçamento, 25/Jul/2025, 08h e 31m. Dados Enviados ao Legislativo
Município de : BUTIÁ
CONTAS PROJETADA | PROJETADA | PROJE
CONSOLIDADAS ANUAIS. 2026 2027 2028
3.1.00.00.00,00,00 Pessoal e Encargos Sociais 4548488148 45.243.009,14 44,468.775,59 ASSTETERAS
Possonl e Encargos Sociais - Poder Legisiativo 1.908.395,83. 2.114.342,09 221522883 2.297.657,80 2282 187,51
Pessoal o Encargos Sociais - Saúde 361632171 2.520 496,08 S611 87279 5.456 921,60 6.086 481,12 734
Pessoal é Encargos Sociais - Educação 21.858.927,29 21,086 194,05 22309.719,44 16.246. 473,33º 21.560057,31 21 494.299,07 21.201 911,56.
Pessoal e Encamos Sociais - Assist. Social E 861/529,14 a52 350,08 487 857.87. 48570221 458.809.43 485.408,87
Pessoal é Encargos Sociais - Do RPPS. E 5 E 5
Pessoal e Encarnos Sociais - Demais Áreas TLS24 64382 1172570430 14282 755,58 Ta 024 055,3 13525069.19 ErRERRTA Ta D59305.57
3:2.00.00.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 1.500.942,13 1.360.385,02 2.250.837,30 AI5174347 1.854.202,99 2.026.850,03 1.948.404,07
Juros e Encargos da Divida - Poder Legislativo - E E É
Juros e Encargos di Saúde
Juros e Encargos Educação
Juros e Encargos di Assist, Social
Juros e Encargos da Divida - Do RPPS E E E É
Juros é Encargos da Divida - Demais Áreas 1.500.942,13. 1.350.386 02 | 2.250.837,30] 175174347] 1,854 802,99. 2.028.850,03. 1.948.404,07
3.3.XX.08.00.00.00 Outros Benefícios Assistênciais do Servidor e do Militar 299,798,68 218.303,72 249.665,84 340.142,76 SaTT2248 369.834,59 417.038,35
Outros Benef, Assistênciais - Poder Legislativo - - E E
Outros Benet.Assistênciais - Saúde 2601249 2431535. 2223238 30.143,63 3062545 3262128 36.600,53
Outros Bene Assistênciais - Educação 150072.60 185.636,27 16462728 207 S09,53 224.444,53 285 507 84 283.341,76.
Outros Benef, Assistências - Assist. Social 2.638,06 274896 220828. 200457 1.67371 235283
Outros Benef, Assistênciais - Do RPPS E E E É
Outros Benef.Assistênciais - Demais Áreas 11507441 62.403,14 82.804,18. 89.821,04 80.447,90 So. 831,78. 114.383,20
3.3.XX.48.00,00.00 Auxi ntação 263283571 2605.447,44 EB627,14 3.365.862,80 52378201 3.820.232,66 4.214.890,68
Auxi jentação - Poder Legislativo E E E E
Au tação - Saúde 307.289,08 2rLTSATT 255.418,68 ATOR SA ER BTe 376,09 425 865.34
Au ntação - Educação 1.603.792,62. 1.601.527,77 1.871.802,22 210920605 | 2.243.844,54 2.455.567,49 2.684 556,40
Auétio - Alimentação - Assist. Social 5786415 60.262,16 45.078,50 6rTTES 6955905 718511 82489.70
Auxilio - Alimentação - Do Rpps. E E 5 E
“Auxilio - Alimentação - Demais Áreas. 670089,68 6556274 Sao 32754 B21 012.57 855.007,91 913.359,86. 102065923 |
3.5 XX.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 869.730,62 Ser 616,87 178.964,00 1.484.683,07 008.292,61 889.921,50 1.435.389,97
Obrigações Tributárias é Contributivas - Poder Legislativo 832 - 500,00 795.151,55. 278039,76 371.186,96 49021643
Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde 1705262 2695055 19.097,78 21.684,66 23.482,56 22.223,69 2320488
Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação - 44000 | 161,07. 204,80 | 12314 165,68
Obrigações Tributárias é Contributivas - Assist. Social E É E E
Obrigações Tributárias e Contributivas - do RPPS — - E E E
Obrigações Tributárias e Contributivas -Demais Áreas 852.008,88. 930.224,32 159.306,22) 666.615,80. 608 525,50. 496.387,42 SI27213
3.3,XX.91.00.00.00. Sentenças Judiciais (Exceto Precatórios de Pessoal) - - e E É s E
Sentenças Judiciais - Poder Legislativo E
Sentenças Judiciais - Saúde E
Sentenças Judiciais - Educação =
Sentenças Judiciais - Assist. Social — —
Sentenças Judiciais - Do RPPS E
Sentenças Judiciais - Demais Áreas E E 5
3.3.X4.93.00.00.00 Indenizações e Restituições. 26395,01 TS515,22 3831685 4652278. 35446,17 45244 03
indenizações e Restituições - Poder Legislativo - E E É
Indenizações e Restituições - Saúde
Indenizações e Restituições - Educação
Indenizações e Restituições - Assist. Social =
Indenizações e Restituições - Do RPPS. — E E
Indenizações e Restituições - Demais Áreas 26333,81 7261522. Ea 4652278. 53,448 17
4.4.XX.93.00.00.00 ições. 13.428,91 - 4.879,20 S3AS8 314,34
ições - Poder Legislativo — É E E
Indenizações e Restiuições - Saúde —
Indenizações e Restuições - Educação
Indenizações e Restituições - Assist. Social -
Indenizações e Re es - Do RPPS. E E E E
Indenizações e Ri es - Demais Áreas 13.626,91 4.679,26. ERR 3.814,34 513178
4.6.00.00.00.90.00 Amortização da E 1.190.966,68 TES 510,56 1.190.881,69 1.300.039,64 TAT3497 30 1.351.472,89
Amortização da Poder Legislativo - E E á
Amortização da Saúde
Amortização da Educação
Amortização da Assist. Social
Amontização da Do RPPS E E É É
Amortização da Divida - Demais Áreas. 593.407,84. 1.139.609,08. 1.190.881,60 1.300,038,64 1.473.497,30 1.351.472,68 |
TOTAL DAS DESPESAS FIXAS / OBRIGATÓRIAS as asa rs7ao assar 527,28 81.030.790,30 s1.320,456,20 83.10437207 sa 494.520,05
Municipio de; BUTIA
PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029
Tabela 01 - Memória de Cálculo di
Ei TONTAS COARRECADADA | UE PROJETADO] PROJETADO | PROJETADO.
CONSOLIDADAS ANUAIS zoz 2028 | zozo
Asrono sans | 147.322.315,68 | 157.401.007,68 |
19.002 682,59. 2071722032 |
1.587.935,66 2.247.265,86 2.327.709,51 2.576.320,18 281967002
11.052,95 31.084,40 22.846,32 28.119,54 31.578,07 31.757,50
490.655,34 | 655.596,50 485.960,25 [544.678,78 559.068,17 660.115,31
os Fundos de Assistência Mácica [ E É
ara O Custeio do Serviço de luminação Pública 336.596,46 499.565,34 555 596,50. 85.960,25 544 678,78. 559.668,17. 560 11531
[Receita Patrimonial 3.489.025,90 B56.232,53. 1.196.033,28 822.853,49 896.921, 1.043.570,30 990.335,04 |
0.0.0.00.00.00 7 ]Exploração do Patrimônio Imoblário L 20.893,23 85.479,75 1442000 4147226 4.986, 36.29147 49.838,19 |
.0.00.00.00 [Valores Mobiliários 487.132,67 Tra ts218 1.181.613,28 831.381,23 965.261,44 1.030.575,83 977.840,84
Fomuneração do Depsica da Recursos Vinclados da Educação (DE; Fundoi é
1 114.008,82. 223.746,99 sa2 61476 | 267.827.23 223 731,13. 257.892, 328.418,16.
Remuneração de Depósioa de Recursos VINGUIZSS a Saúde (ABPS + Fonte
1:3.2.1,01.0:88:00.00 ral e Estadual) 59.509,67 10775210 159.124,64 112059,33 191.301,35 13927334 132.240,35
Remuneração do Dopósitos de Recursos Vinculados da Assistência Social Rec:
Próprios + Fonte Federal e Estaduatl os73487 assi50r 142 E 9540700 11213052 10175982
[Remuneração de Depósitos de Outros Recursos Vinculados 182.634,51 321 933,32 183.201,66. 236 434,19. 256.849,77 23308278. 251.433,56.
[Remuneração de Depóstos de Recursos Não Vinculados 1 4524510 73.805,36. 264.660,82 128307,54 1584 oo 187.267,24 163.094,76
[1.3.2.:1,04.0.X.00.00 [Remuneração dos Recursos do Regime Própria de Previdência Social - RPPS nah É
1.321.00.50.00.00.00 [juros de Tilos de Renda.
/9.00.0.0.00.00.00 [Ouros Vaiores Mobiiários
Delegação do Serviços Públicos Medante Concessão, Permissão, Autorização ou
3.0,00.0.0.00.00.00 onça a] 3.000.000,00 - 50.000,00 |-. 17.325,00 |- 23.296,60 |- 31,34202
50,000/0/00.0000 [cessão de Diretos sai É E E
[Demais Receitas Patrimoniais E E E
1, Roceita Agropecuária 5.526,87 464,68 795517 8.869,26. 9.889,33.
[Receita Industrial E: = a
Recota do Serviços 12832067 TABA JO ALSSA SE ZASERAT 3200620
[Transferências Correntes TAZ 989,47 88.830.231,25 108.202.632,10. MÍSISTASS, 132,228.220,91
(00.00.00 | Transferências da União « de suas Envidades 42.053.6485,26 48.672.605, 6. 58,585,246,84 62.568.506,16 7/.989.104,39
[Cota-Parte do FPM - Cota Mensal 37.520.408 77 40,247.899,61 45.965 .665,76
Cota-Parte do FPM - Cotas Extraordinárias r 5.535.401,29 6434 917.10 7.423.306,57
[Gota-Parto do Imposlo Sobre à Propriedada Teriorial Rural 949.605 06 B16093,41 726 379,44 | 626.273,05
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais 2.330.659,08 1.952.057,76 1.642.188,76 2.389711,93 2.313.797,27. 2.703.652,28
(74 800.00/0.00 DO 7 | rate Fc io Úno do Súia US Rip Fina
a 6.112.460,86 6.520.466,52 761507866 8.106.695,77. 8.623.533,17 9.274 016,89. 9.904 413,41
1.7:1:400,0.0.00.00.00 |rransterêncaias de Recursos do FNDE
1.829.896,10. 2.129.493,28 1.989 092,52 2.399.221,03 2.520.218,64 262524223 2.966 979,13.
1771.55200.0000.00 [transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAR
10892597 37575092 630622,90 45452426 sro 87302 647 034,01 65023023
1.7.1.5 XX0.0.00.00.00 rranstarências de otras Complomentações do Fundeb (VAAF e/ou VART)
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 |Transferências de Recursos do Fundo Nacional da Assistência Social FNAS Rn A ariisaão ur FREIO PR in
000000000 7 |iranirênciao de Convêna da União e de Suns Eidos -SabDEiSUS | E E E E
EE as de Convênios da União de Suas Entidades - EDUCAÇÃO E
ransferências de Convênios da União e de Suas Entidades - ASS.SOCIAL. Ê
ae Goma aU ed ms Ens UTRGE [ : E E E
ouiras Transferências da União asL sas | 24520548 41535538 723.008,66 | 1234232 cos 2eLdo | TEO23 32
|Transterências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
24386,063,65 26,006.384,75 2783194787
17224.602:76] 15.263 47033 19 56242762
aguas | 4.054.560,13 5279.988,71
1.52.0.0.00.00.00 [Cota-Parte do IPI - Municípios 204.832,68 213.253,76 | 22851887
[Cota Parta da Contribuição de Intervenção no Dominio Econômico 3.629,98 zoo ar) 2337000 21 032,05 area sa 27.600,06 | 29,20522
[Transtorância de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo
137303388 rente Lnos1314 LBA 419,94 1.099.439,06. 2038.460,16. 2.109,080,08
60331,20 AS 17000 BLTSA, | [7 us ENE don0256 | 554836
3602526. 36.500,00 2464200 3312276 EXE 30050,94
158.903,28 14.408,93 28.600,00 81.437,92 AB. VI9AS. 60.099,80 72.089,73.
DR id ta oi Camp Financeira das Perdas com Amecadação de ICMS - LC nº
637.436,32 182.445,80 180.000,00 296.082,86. 334.160,09. 392.740,93
Ea pp ten Estados - FEAS = Aasist Bocial (Fundo a Fundo) * 13.370,58 23.000,00 | 19.735,48 1.813, 21.383,16.
[Outras Transferências dos Estados - SEDUC - Educação : - -
[Demais Transterências do Estado, = = =
[Transtorências dos Municipios é de suas Entidades 16.500,00. 14.000,00 15.000,00 |. 1472222 1406206. 14.950,82.
[Transferências de Instituições Privadas. 8.600,68 80.000,00. 94.392,08 82 452,94 83.270,58
[rransterências de Recursos do FUNDEB. 18 767 681,88 24370240 26 20.062 356,86 30.335.084,96 | se Boa 067.95 |
[rransferências do Exterior E E É
[Demais Transferências Correntes” 1743400 40.764,00 50.000,00 4433061 a5498,42 43 19,56.
[Outras Receitas Correntes. 75.554,40 2.142,60 78.479,00 86.124,39 70.873,50 70.931,23
1,920.00.0.0.00.00.00 — Jindenzações, Restluçães e Ressarcimentos. 2565730. 958265 36 358,44 24.436 30 28.543,30. EA
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 [Demais Receitas Correntes 49.897,02 a2 880,78 | — 41.768,72 41.522,03. 41.108,10 43.583,20
[Comper Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00 de ea pe phiaado or eo 5 5
outras Recetas (demais recetas diversas) a9 89702 — 4255975. 3509462 4152263 4358320.
[Receitas de Capital 12.507.915,70 5.970.199,56 1.889.285,80 2.776.805,29 2.799.913,38
[operações de Créd 8.667 469,00 2.576 549,13] E
Alienação de Bens 97.750,00 275.260,00 EEE TIEASE O
= Jamerteação de Ermprinimos 25231 E 5430 |
[Transferências de Capital 3.840.115,10 3.116.400,43. 1.769.285,80 2.575.551,44 2.603.832,86.
[Transtido SUS = Fundo a Fundo - Bloco de Estruturação 678.425,00 884.456,00 299.570,00 GOL G1433 576.588,37
ransF. De Recursos do FNDE E
rraraF De Recursos do FNAS
[rn De Convêrios da Urião para SUS (Saúde)
test de Convênio da Un pl Programos de Eduração
[Transf Se Corvênia da União pl Programas do Aceistência Social z E E 3
[Demais Transt. De Convênios da União 436 077,30 955.424,00 150.000,00 513.833,77 539.752,59 401.195,45 84.927,27
[Outras Tranef. de Recursos da União 1.625 612,89 666 048,57 220.000,00 837.220,49 574.423,02] 543.881,17. 851.041,50.
Transf de Recursos do SUS - FES (estado - ropagsses fundo à fundo) Ea o a a A
| Tmans de Convênio do Estado para o SUS. 949 715,80 422.095,91 562.794,58. 433.820,80. /
[Transt de Convênios do Estado py Programas de Educação E x j /
[Transf de Convênios do Estado pi Programas de Assistôncia Social E ã E /
2:422.990088.0000 — [ouras Tranetdo Convênio do Estado | 850 000,00 BI0471 66 150.000,00 as2 11903, 722481 d46 77834 | /
[2.4.3/0.00,0.0.00.00.00 7 [transferências dos Municipios e de cuas Entidades. : : E / ,
Transferências de Insttuições Privadas E E - o /
Transferências de Outras Instituições Públicas
[Transferências do Exterior é ç E f 2 N(a
[Outras Receitas de Capital 402.329,20. E 120.000,00. 76.333,03. [88.029,39 | 91.476,21 1.509,41 AR
Tlouras Recetas Diretamente Arrecadados pela RPPS - z E E LN R
29.9,0.00.1.0,4400,00 77 [Demais Receitas de Capital 102.329,20. 120.000,00 76.333,03. 68.029,30 8147821 81.569,41 A. Ri
7,0.0.0.00.0.0.00.00.00 —— |Receiias Correntes Intraorgamentárias. E E E FE E E ã E ECA Ea
70.0.0.000.000.0000 |Receitas Correntes Intraorcamentárias RPPS E 5 E É As as
KI 1 [Receitas Correntes ntraorçamentárias - Outras E - B EPI 5 E o
0.0.0.4 X Receitas de Capital Intraorçamentárias E É é E | E E « q
Receitas de Capital Intraorçamentárias - RPPS E E Ã E E E É ae
|recotas de Capital inraorçamentárias - Outras - : ; Ê E] E g Ne
ER pevona e red 9.727.789,99 |- 10.669.949,33 |- 11.835.007,58 |- 12.820.020,52 |- 14.434,536,31 |- 15.416.921,07
[Deduções da Receta de Importa [ia Com smalnegavvo) E E E
“|Desuções para o FUNDES (8.477.949,60) 141.084,447,50) 82) (13.517.690,63) (44,449 .022,99)
emas Deduções da Fecola Garrerts [gia com iai Depesra] (1.240 240 49] crrosso. ga] 70 ore sas ge [ as g08,08
Demais Doduções da Recaia de Capital (iztar com cnal negativo E E E é
TOTAL DAS RECEITAS 98.577.923,25 99.212.833,84 110.873.000,00 118.478.000,00 126.238.000,00 135.450.000,00 144.844.000,00
Tabela 01 - Memória de Cálculo das
Município de; BUTIÁ
PLANO PLURIANUAL 2026 - 2029
Principais Receitas
CONTAS ARRECADADA | | ARRECADADA (REJESTIMADA | PR ROJETADO | PROJETADO | PROJETADO Rea gi PROJETADO —
| |
CONSOLIDADAS ANUAIS 2023 2024 2026 2026 2027 2028 2029 |
.0.0.0.00.0.0.00.00.00 |Rocultas Correntos De.r07 707,64 103,942.603,01 120818.721,78 128.205.030,76 137.019.621,54 147.322.315,68 187.481,007,68
[00.0.0,00,00.00] 1246630670] 12005.463,04 14.032 08098 18.20,008,36 1721038115 19.002.682.50 2071722032
1.808.520,37 1.587.935,66 1.955.985,00 247.265,86. 18 2819670,0
12.856,01 1105295 31.084,40 22 846,32 26.119,54 3187807 SL TST5O
— ato | 499.505,34 555.606,50 | 485.060,25 544.678,78. 559.668,17 580.115,31
Contrisução para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS (dos servidores)
[Goniibuição para os Fundos de Assistência Médica õ
Outras Contribuições Sociais
[Cortrivuções Econômicas. E E E
[Contribuição para o Custeio do Serviço de luminação Púbica 336.596,46. 499 585,34. 555 596,50. A85,960,25. 544.678,78 559 668,17
Recelta Patrimonial 3.488.025,90 858.232,63 1.198.033,28 622.653,49 005.921,84 1.043.870,30
Exploração do Patrimônio Imobitário 2080323 85.479,75 14.420,00 4147226. 48.985,40 36.201,17
Valores Mobiliários. 467413267 2528 1.481.613,26 831.381,23 | 965.261,44 1.030.675,83
Fomunoração de Depóniios de Recursos Vinculados da Educação (NDE; Fundeb e
y 11400882 223:746,90 pe 76, 2e7 82728. EAR 257.602,08, s28 418,10
[Remuneração de Depóstos de Recuros Vinculados ds Saúde (ASPS 7 Fonte
Eostoral o Estadual 59.509,67 10775210 159.124,64 11205933 131,301,35 19927334 13234035.
[Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados da Assistência Social Roc.
Próprios + Fonte Federale Estaguan os 73457 4551501 14201140 85.952,04 gs soro | | 112199, 10175382
PeRpunaração sa Doria os CNNOR Isacurtom Vireuleçoa 182.634,51 321.933,32 183.201,66 236 134,19 250.849,77. 232.982,76. 251.433,50
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados 45245,10 73.805,36 254.660,82 128.307,54 15827209 E 187.267,24 163.894,76
1.3.2.:1.04.0.X.00.00 Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS.
1.3.2.1.00.50.00.00.00 | juros de Tíios do Renda É E
Jowtros Valores Mobiiáros. EE E
[Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autonzação ou
3.000 000,00 50,000,00 |- 17.32500 |. 2320860 |. 3134302
[Cessão ds Dicitos E E 5
Demeis Receitas Patrimoniais E Ê E E
552887 46468] FALTAR 7.955,17 8.569,26. 1176558. 0.866,33.
12432967 TABA TO 862560 AT S3A,51 136341 26 133, 32.066,26 |
TI 422.000,47 88,830.251,28. 102.345.651,16 108.202.632,10 115767,483,68 123909.223,62 132.228.220,01
42,053,645.26 46.672.605,86 56.526.427,00. 686.246,04 62.550.508,15. 67.513.930,60 71.989.104,33 |
28 456.420,09 30.688.063,24 35.900.093,54 37.520.408, 7 40,247 800 6! 43.193. 060,03 A$.905 095.76
261906145 3.166.117,96 7.938.956,00 5.535.401,29 843434710 7.565.208 27 7.429.305,57
Gota:Farto do Imposto Sobre a Propriedade Terriorial Rural 970.988,06, 949 605,06 109 969,04 818.003,41 76.370,44 629.020,92. 826.273,05
FERE RR TOO O morador a Tp an 2330 959,08 1.952.057,76 1.642.188,76 seo 71108 231870727 2.411.365, 270385228
17130000000000 |fastrncia de Recado stema Única de said - SUS - Rose Fundo a
o 6.112.400,86. 6.520.405,52 7.615,078,66 8.106,005,77 B623.533.17 ezra praga a 904 413,41
1.7.1.4,00.0.0.00.00.00 |rransterêncaias de Recursos do FNDE
1.829.006,10 2.129.409,28 1909 092,52 2.399.221,03 25202184 202524223 2066 079,13.
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 |rranstorências de Recursos de Complementação da União so Fundeb - VAAR.
186.925,97 37575082 G3n 622,90 ABA 52425, so 57392 Sa 034,01 65023023.
1.7.1.5 XX.0.0.00.00.00 | Transferências de outras Complementações do Fundeb (VAAF elou VAAT)
IE |
baiano one io Ci Bos pu ir 61409847 46467562 27713020. Sar 20479, 498.525,66. ERA 508.440,56,
[rangierências de Convênios da Uni & de Suas Ensdades “SAÚDEISUS. E 2 E ã
Fransferências de Convênios da União e de Suas Entidades - EDUCAÇÃO.
[Transferências de Comnios da União e de Suas Entidades - ASS.SOCIAL
ransterências de Convênios da União e de Suas Entidades - OUTROS - Z E E
1.7.1.9,99.0.0.00.00.00 7 [outras Transferências da Uno 531 035,16 445205,40 11535536 72300506, ESEEreR 5526756 76029432
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 |rransterências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
10.558.837,05 18.015,029,54 21.205.983,80 2288308477 24.385.063,55 26.006.384,75 2783194787
0,0000000 11.094 652,69 13.709.548 01 14,845 161,68 15.691. 909,57 17.224 092,76 19.263 .470,33. 19.562.427,62
.00.09.00— Cota-Parte do IPVA 3.121 900,05 3.474.424,95 a 11390190 4.319.827,57 4.804 520,95 4.954.569.19 527398871
[0.0.00.00.00 7 [Cota-Parte do IPI - Municipios. 107.950,05 N73 378,28. 17308242 [ 183.270,00 204 832.68 213.253,76 226.518,87
KER Es000 0000" Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico 3.020,00 | 20.429,47 | 23.375,96 2163205 27.622,84 27.900,06 | 29.205,22
Freire Rcino ara Programas de Salide = Repasse Fundo
1729000000000 [1 EEE : 1373.69388 1.339,826,46 LO 513,14 184 610,04 1.869 439,08 038.460,16 2.183.080,03
raneforncia de Convbine dos Estados = do DE = GAUDEISUS E S á .
000 | Tranutorência de Convênios dos Estados e do DF - EDUCAÇÃO 80.331,20 45 v70,80 67.759,30. 57.758,77 58.483,65
00 Joitras Transf do Convênios dos Estados e do DF - ASS.SOCIAL E a
Outros Transf do Convênios dos Estudos e do DF - OUTROS 36026,26 38.500,00 EO 30 039,94
o Destradas a Aasistência Social - FEAS. 15500328 14.408,03 28,600,00 EREZA 72.069 73
ralo da Gomp Franca das Pós com Arscadição do TCHS LET
estas 32 182.445,00 18000000 | “0326579 ao2 74093
urna Tranaferências dos Estados - FEAS - Assist Social [Fundo a Fundo) 13.370,58 23.000,00 14.660,47 21.363,16
Outras Tronatorâncias dos Estados - SEDUG - Educação E
16.500,00 14000,00 15.090,00 1516567 E T 14,950,82
8.690,68 130 209,51 80.000,00 72.966,73 94392,08 8327058.
18767 661,08 22 657 602,34] 2447024036] 25.098.042,25 25,652.356,86. 335.084 Fear]
17A34 00 40.784,00 50.000,00 ST 154,86 7 4391956
75.554,40 62.142,60 8.479,00 88.084,68 68.124,30 á
354,84 121 185,17 222,10. 176,08]
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 2565738 058265 36358, 44 2458221 4.496,30 29.543,20. ZITA SA
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 [Demais Receitas Correntes. as so702 |. 42.860,75 41,76572 43.380,64 41.522,88 41.108,10 43.583,20 |
[Compensações Financeiras entre o Regime Geral é os Regimes Próprios de
[previdência dos Servidores E E : É
Outras Recetas (demais recoitas dvercas) 2989702 4255075 3389462 43.380,64 4152285 AT108,10 43 583.20
Receitas de Capital 1280791670 5.970.199,66. 1.899.206,80 3.041.981,74 2.776.805,29 2.572.219,04 2.709.913,38
[Operações de Crédito 8.057.469,00 2.578.549,13 E H EEE -
Atenação de Bens 87 750,00. 275.250,00 124.339,39] TOS 194 44 3584259. T1456,79
[Amortização de Empréstimos. 25231 86,83 30,02 40,36 54,30
[Transferências de Capital S8M0115,19 3.116.400,43. FETO 2.841.228,76 2.576.551,44 2.394.859,47 503.832,80.
T franstdo SUS - Fundo a Fundo = Bloco ds Estruturação. 678.425,00 884.456,00 299.570,00 620.817,00 GOLIAS 607.333,78. 576.588,97
Trransi. De Recursos do FNDE E E E ;
[rransF. De Recursos do FNAS E
[rrenst. De Convênios da União para SUS (Sade) E
[Transf de Comênio da União p! Programas de Educação — E
Frans! de Convênio da União pi Programas de Assistência Social É E E
[Demais Trans! De Convênios da União | A36 077.30 955.424,00 15000000 EEE 590752,59, 48602727
[Outras Transf. de Recursos da União. [ 162561269 666 048,57 220.000,00 837.220,49 574.423,02 |. 851.841,56
Trans! de Recursos do SUS - FES (ostado - ropagsses fundo a fundo) | rito Jogos ai NOR
[Tmmane de Convênio do Estado para o SUS 94971580 316.571,99 422.095,91 433.820,80
[Transf de Convênios do Estado pl Programas de Educação El 5 e
[Transf de Convênios do Estado pl Programas de Assistência Social É E E
[Outras Tranet de Convênio do Estado 859 009,00 610.471,06 150.000,00 530.118,90, 5211003 daS TIS 3a
Transferências dos Municipios e de suas Eraidades E E -
ranelerênias de iretuições Piadas [ E E
[Transferências de Outras Instituições Públicas I E E
rransferências do Exterior E
raeierêncis de Peso Fiems : E s
[outras Receitas de Capital 102.329,20 E 120.000,00 89.029,36 91.478,21 81.569,41
[Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS. | 5 ES R E E
[Demais Receitas de Capital | 102.329,20 120.900,00 68.026,39 91.478,21 81.569,41
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 [Receitas Correntes intraorçamentárias 1 - É E S E E
70.00.000.0000000 | [Receitas Correntes intraorçamentárias RPPS II
7.0.0.0.00.0.000.0000 — [Recotas Correntes Iniraorçamontáras - Outras |
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00 — |recelias de Capital intraorçamentárias |
cotas de Capa! rcorçamarários- RPPS I
Receitas de Capa! intraorçamontárias - Outras |
(Ata ce L 9.727.700,90 |- 10.600.040,33 |- 11.636.007,68 |- 42.620.020,62 |- 13.558.426,83 |- 1443463631 |- 1541692407
[Deduções da Receita de Impostos (úigila: com sima negativo) | Es E E a
[Deduções para o FUNDES I (8.477.949,50)| (8.831,671,07)] (11.064.447,60) 111.847.540,82)] [12.680.881,67) 113.517.690,63)| (14.449.922,09)
[Demais Deduções do Receita Corrente nai negativo) | (1.249.840,49) (838.278,26) (770.589,98) |- 961.476,70 |- agr. 545.47 |- g16,844,66 |- 966 908 06
Dome Deduções da Recefia de Canha (dgRar corr Era negativo! [ E s E E E S
ToraL Das receiras re DR ERR RR RR RR
Municipio de ; BUTIA
PLANO PL
ANUAL 2026 - 2029
Memória do Cálculo das Estimativas do Despesas F
o / Obrigatórias
T CONTAS [EXECUTADA | EXECUTADA “TPROJETADA |” PROJETO
CONSOLIDADAS ANUAIS 2024 2025 2026 2027 2028
3.1.00.00.00.00.00 Pessoal e Encargos Sociais 30.839.146,83 ALT76.T21,6 438.501,48 43.243,008,14 24 466.775,59 4537575813
Pessoal e Encargos Sociais - Poder Legislativo. 1,008 305 89 2.114342,09 2.215.208,89 2.297.857,80 2282 137,51
Pessoal é Encargos Sociais - Saúde To S611.87279 5.450.821,60. 6.085.481,12 7.316.904,62
Pessoal é Encargos Sociais - Educação 21,009.1 18246.473,33 21 560.087,31 21 494.209,07 21.201.811,56
Pessoal e Encarnos Sociais - Assist. Social Pa 487.857,87. 485.702,21 458.809,43 495 408,87
Pessoal e Encargos Sociais - Do RPPS - - -
Pessoal e Encarnos Sociais - Demais Áreas. 11.924 643,82 11,725 704,30 14,283 795,58 13./024,035,40 13.525.069,19' 1412953417 14,069. 305 57
3.2.00.00.00.00.00 Juros e Encargos da Divida 1.800.042,13 1.350.368,02 2.280.837,30 AI5174347 1.854.802,99 2.025.850,03 1.948.404,07
Juros e Encargos da Divida - Poder Legislativo B E E E
Juros e Encargos da Divida - Saúde
Juros e Encargos da Divida - Educação
Juros e Encargos da Divida - Assist. Social
Juros e Encargos da Divida - Do RPPS. = - E -
Juros e Encargos da Divida - Demais Áreas 150064213 1.350.385 02 2250 857,30 LISLTABAT 185480269 2025 850,03 164840407
3.3.XX.08.00.00.00 Outros Benefícios Assistênciais do Servidor e do Militar 293.798,66 275.303,72 249.663,84 340.142,78 34772245 369.834,59 417.038,35
Outros Benet,Assistênciais - Poder Legislativo E E E ê
2601249 2431535 2223238 30.143,63 30825,45 3262126 680,53
150072.90 185.635,27 164.627,28 Zor sa9,53 224 444,59 205 507,84 283.341,76.
2.638,86 274896 2.238,28 2.004,57 167371 233288.
Outros Benet,Assistênciais - Do RPPS. E E E õ
Outros Benef Assistênciais - Demais Áreas 15 074,41 52.403,14 62.804,18 89.821,04 0.447,90 90.831,78. 114353,23
3.3,XX.46.00.00.00 2.832.636,71 2.606.447,44 2.514.621,14 3.345.862,80 5.523:78281 3.820.232,86 4.214.690,68
301.289,06 2T7T94TT 258.418,68 Sar s26 54 | 355.371,31 426.085,34
603.792,82 1.601.527,77 1871.002:22 2.108.205,05 2248 844,54 2.684 556,40
57.664,15 60.262,16 45078,50 6771763 69.559,05 8248070
Auxílio - Alimentação - Demais Áreas 670089,68 666.862,74 639.327,54] 821.012,57 855.007,91 | 1.020.959,23
3.3.XX.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas 369.739,62 957.814,87 1.484.583,07 008.252,61 1.135.389,37
Obrigações Tributárias e Contributivas - Poder Legislativo. 67832 - 796.151,55. 276.030,76 499 21643
Obrigações Tributárias e Contributivas - Saúde. 1705262 25950,55 19.097,78 21.654,66 23.462,65 28.204,58
Obrigações Tributárias e Contributivas - Educação - 440,00 161,07. 204,80 165,68
Obrigações Tributárias e Contributivas - Assist. Social E = É
Obrigações Tributárias e Contributivas - do RPPS - Ei -
Obrigações Tributárias e Contributivas -Demais Áreas 852.008,88. 830 224,32 159.366,22 665.615,80. 606.525,50. Mariara
3.3:XX.91,00.00,00 is (Exceto Precatórios de Pessoal) - E E É E E
- Poder Legislativo - E
- Saúde E E
- Educação 2 -
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-Do RPPS E
Sentenças Judiciais - Demais Áreas - - - -
3.3,XX.93.00.00.00 Indenizações e Restituições. 2635551 TE61522 SEST6ES 46.522,76 33446,17 25.44463
Indenizações e Restituições - Poder Legislativo E É E E
Indenizações e Restituições - Saúde E É
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Indenizações e Restiluições - Assist. Social = Ea
Indenizações e Restiluições - Do RPPS - E EA -
Indenizações e Restituições - Demais Áreas. 2833381 7381522 3431563 4652276 Exa 4644465
4.4.XX.93.00.00.00 Indenizações e Restituições. 13.628,91 à 4.679,26. 6.343,78 38144 543176
Indenizações e Restituições - Poder Legistativo 5 E É E
Indenizações e Restituições - Saúde am!
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Indenizações e Restituições - Do RPPS - - É E
Indenizações e Restituições - Demais Áreas 13.626,91 4.679,26. 6.343,78 381434 513175,
4.6.00.00.00.00.00 Amortização da Dívida. TOS ADI BA 1.730.666,68 TES9670 55 190.861,69. 1.300.039,64 TAT3 407,30 36147248
Amortização da Divida - Poder Legislativo - a E é
Amortização da Divida - Saúde
Amortização da Divida - Educação
Amortização da Divida - Assist. Social
Amortização da Divida - Do RPPS E E É E
Amortização da Divida - Demais Áreas 583 407,84 113966568 185957055 560.881 69 1350 059,64 LAT3407 30 125147286
TOTAL DAS DESPESAS FIXAS / OBRIGATÓRIAS A5.954.757,19 45.907.527,28 49.183.999,92 81.636.790,39 81.320.456,20 83.104.37207 54.404.520,65
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BANINtUNIY OSIPUY / SEIS! SEJoI
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PANPINtUNIY OSIBUV | SEIISIA SEJoW
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BANPINtUNIY OSIBUY | SEDISI4 SEJaIN
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VANPINWINDY OSIJBUY | SEDISIA SEJ
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