norma 4229/2015 — Dois Irmãos (RS)

Tipo	Lei Municipal
Número / Ano	4229 / 2015
Date	2015-12-14
Ementa	“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.”
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LEI Nº. 4.229/2015, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015
“ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016.”
A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE DOIS IRMÃOS Faz saber que a
Câmara Municipal aprova e eu sanciono, com base no art. 63 e no art. 82, VI da Lei Orgânica
Municipal a seguinte:
L E I
 CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro
de 2016, em R$ 74.529.920,00 (setenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e nove mil,
novecentos e vinte reais ), compreendendo:
 I o Orçamento Fiscal da Receita abrangendo todos os órgãos da Administração Direta em
R$ 55.311.790,00 (cinquenta e cinco milhões, trezentos e onze mil, setecentos e noventa reais),
e
 II o Orçamento da Seguridade Social da Receita abrangendo todos os órgãos da
Administração Direta em R$ 19.218.130,00 (dezenove milhões, duzentos e dezoito mil, cento e
trinta reais).
1
RECEITAS
Especificações
Orçamento Fiscal
Seguridade Social
Total
RECEITAS CORRENTES
61.292.120,00
13.103.630,00
74.395.750,00
Receitas Tributárias
10.122.135,00
1.550.565,00
11.672.700,00
Receitas de Contribuição
0,00
1.621.050,00
1.621.050,00
Receita Patrimonial
226.000,00
1.000.000,00
1.226.000,00
Receita de Serviços
249.000,00
0,00
249.000,00
Transferências Correntes
50.118.240,00
8.775.560,00
58.893.800,00
Outras Receitas Correntes
576.745,00
156.455,00
733.200,00
RECEITA DE CAPITAL
1.892.950,00
1.246.000,00
3.138.950,00
Amortização de Empréstimos
172.000,00
0,00
172.000,00
Outras Transferências de Capital
1.720.950,00
1.246.000,00
2.966.950,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA
0,00
4.868.500,00
4.868.500,00
Receita de Contribuições
0,00
4.868.500,00
4.868.500,00
(-) Dedução Receita FUNDEB
-7.873.280,00
0,00
-7.873.280,00
TOTAL
55.311.790,00
19.218.130,00
74.529.920,00
 III o Orçamento Fiscal da Despesa abrangendo todos os órgãos da Administração Direta
em R$ 53.493.130,00 (cinquenta e três milhões, quatrocentos e noventa e três mil, cento e trinta
reais), e
 IV o Orçamento da Seguridade Social da Despesa abrangendo todos os órgãos da
Administração Direta em R$ 21.036.790,00 (vinte e um milhões, trinta e seis mil, setecentos e
noventa reais).
2
DESPESAS
Especificação
Orçamento Fiscal
Seguridade Social
Total
DESPESAS CORRENTES
40.042.780,00
17.225.740,00
57.268.520,00
Pessoal e Encargos Sociais
20.780.180,00
9.212.380,00
29.992.560,00
Outras Despesas Correntes
19.262.600,00
8.013.360,00
27.275.960,00
DESPESA DE CAPITAL
8.381.250,00
1.555.200,00
9.936.450,00
Investimentos
7.886.250,00
1.555.200,00
9.441.450,00
Inversões Financeiras
5.000,00
0,00
5.000,00
Amortização da Divida
490.000,00
0,00
490.000,00
DESPESAS INTRA- ORÇAMENTÁRIAS
3.964.400,00
904.100,00
4.868.500,00
Pessoal e Encargos Sociais
3.964.400,00
904.100,00
4.868.500,00
Reserva do RPPS
0,00
1.876.450,00
1.876.450,00
Reserva de Contingência
580.000,00
0,00
580.000,00
TOTAL
53.493.130,00
21.036.790,00
74.529.920,00
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO DA RECEITA E DESPESA POR RECURSOS
Da Estimativa da Receita
 Art. 2º A Receita Orçamentária prevista é no mesmo valor da Despesa Orçamentária
fixada em R$ 74.529.920,00 (Setenta e quatro milhões, quinhentos e vinte e nove mil, novecentos
e vinte reais).
3
 Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos,
será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de
acordo com o seguinte desdobramento:
 I no Orçamento com recursos Livres em R$ 32.087.070,00 (trinta e dois milhões, oitenta e
sete mil e setenta reais), e
 II no Orçamento com recursos Vinculados em R$ 42.442.850,00 (quarenta e dois milhões,
quatrocentos e quarenta e dois mil, oitocentos e cinquenta reais).
RECEITA
ESPECIFICAÇÃO
RECURSOS LIVRES
 RECURSOS VINCULADOS
TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES
32.087.070,00
42.308.680,00
74.395.750,00
Receita Tributária
7.337.860,00
4.334.840,00
11.672.700,00
Receita de Contribuições
0,00
1.621.050,00
1.621.050,00
Receita Patrimonial
220.000,00
1.006.000,00
1.226.000,00
Receita de Serviços
249.000,00
0,00
249.000,00
Transferências Correntes
23.886.640,00
35.007.160,00
58.893.800,00
Outras Receitas Correntes
393.570,00
339.630,00
733.200,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL
0,00
3.138.950,00
3.138.950,00
Operações de Crédito Internas
0,00
0,00
0,00
Amortização de Empréstimos
0,00
172.000,00
172.000,00
Transferências de Capital
0,00
2.966.950,00
2.966.950,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS
0,00
4.868.500,00
4.868.500,00
Receita de Contribuições – Intra-orçamentária
0,00
4.868.500,00
4.868.500,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA
0,00
7.873.280,00
7.873.280,00
TOTAL
32.087.070,00
42.442.850,00
74.529.920,00
4
DESPESA
GRUPO DE DESPESA
RECURSOS LIVRES
 RECURSOS VINCULADOS
TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES
27.704.570,00
34.432.450,00
62.137.020,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais
12.074.160,00
22.786.900,00
34.861.060,00
3.3 - Outras Despesas Correntes
15.630.410,00
11.645.550,00
27.275.960,00
4. DESPESAS DE CAPITAL
4.327.200,00
5.609.250,00
9.936.450,00
4.1 – Investimentos
3.832.200,00
5.609.250,00
9.441.450,00
4.2 - Inversões Financeiras
5.000,00
0,00
5.000,00
4.3 – Amortização da Dívida
490.000,00
0,00
490.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
580.000,00
0,00
580.000,00
RESERVA DO RPPS
0,00
1.876.450,00
1.876.450,00
TOTAL
32.611.770,00
41.918.150,00
74.529.920,00
Da Distribuição da Despesa por Programa e Órgão
 Art. 4º A Despesa total, fixada por Programas e Órgãos, a Consolidação dos Quadros
Orçamentários e o Demonstrativo estão definidos nos Anexos 7 e 9, assim distribuídos:
5
1 – POR PROGRAMA DE TRABALHO DE GOVERNO (anexo 7)
CÓDIGO
PROGRAMA
VALOR
PERCENTUAL
1
Legislativo
1.285.000,00
1,72%
4
Administração
12.688.410,00
17,02%
5
Defesa Nacional
10.000,00
0,01%
6
Segurança Pública
571.000,00
0,77%
8
Assistência Social
1.438.860,00
1,93%
9
Previdência Social
7.051.450,00
9,46%
10
Saúde
12.723.380,00
17,07%
12
Educação
23.327.720,00
31,30%
13
Cultura
985.700,00
1,32%
15
Urbanismo
8.880.700,00
11,92%
16
Habitação
1.091.000,00
1,46%
17
Saneamento
319.000,00
0,43%
18
Gestão Ambiental
584.300,00
0,78%
20
Agricultura
513.800,00
0,69%
23
Comércio e Serviços
771.300,00
1,03%
26
Transporte
730.000,00
0,98%
27
Desporto e Lazer
438.300,00
0,59%
28
Encargos Especiais
540.000,00
0,72%
99
Reserva de Contingência
580.000,00
0,78%
Total
74.529.920,00
100,00%
6
2 – POR ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO (anexo 9)
CÓDIGO
ÓRGÃO
VALOR
PERCENTUAL
1
Poder Legislativo
1.285.000,00
1,72%
2
Gabinete do Prefeito
1.303.800,00
1,75%
3
Secretaria Municipal da Administração
13.307.250,00
17,85%
4
Secretaria Municipal do Planejamento e Habitação
2.417.500,00
3,24%
5
Secretaria Municipal da Fazenda
1.336.000,00
1,79%
6
Secretaria Municipal de Obras e Viação
4.895.310,00
6,57%
7
Secretaria Municipal de Serviços Urbanos
6.097.500,00
8,18%
8
Secretaria Municipal da Educação e Cultura
24.651.720,00
33,08%
9
Secretaria Municipal de Saúde e Meio Ambiente
14.811.940,00
19,87%
10
Secretaria Municipal de Agricultura e Turismo
3.843.900,00
5,16%
11
Reserva de Contingência
580.000,00
0,78%
Total
74.529.920,00
100,00%
 Art. 5º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 4196/2015, que dispõe
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2016, os anexos contendo os
quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho
das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.
Seção IV
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares
 Art. 6º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado, de acordo com o disposto nos artigos
7º, 42 e 43 da Lei 4.320/1964 e no artigo 165, § 8º da Constituição Federal, mediante decreto, a:
7
 I abrir crédito suplementar oriundo de aplicação financeira ou arrecadação de receitas que
excedem a previsão orçamentária correspondente até o limite recebido por recurso;
 II abrir crédito suplementar para remanejar dotações orçamentárias no mesmo projeto ou
atividade, existindo elementos de despesa nas respectivas atividades ou projetos, até o limite da
dotação;
 III abrir crédito suplementar com superávit financeiro de recursos vinculados e livre
apurado no Balanço Patrimonial do exercício anterior até o limite do saldo do recurso;
 IV abrir crédito suplementar até o limite de 2% (dois por cento) da despesa total fixada, e
 V realizar em qualquer mês do exercício operações de créditos por antecipação de receita
e oferecer garantias usuais necessárias, até o limite fixado pela Constituição Federal.
 Art. 7º Fica autorizado ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da
Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 2% (dois por cento) de sua
despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir
insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de
anulação parcial ou total de suas dotações. LOA 2016.
8
 CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
 Art. 8º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências
voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos
assegurados.
 Art. 9° Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação
de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário- financeiro do Município,
observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
 Art. 10 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências
financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.
 Art. 11 O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser
a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de
forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.
 Art. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, os
montantes previstos para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos
nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal nº xxxx/2015, que
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, em conformidade
com o disposto no § 2º do mesmo artigo.
Art. 13 Fazem parte do corpo desta Lei os seguintes anexos:
9
 I Demonstrativos da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas (anexo 1)
 II Resumo Geral da Receita (anexo 2)
III Consolidação Geral da Despesa (anexo 2) IV Programa de Governo (anexo 7)
V Demonstrativo da Despesa por Órgão e Função (anexo 9) VI Projeção da Despesa por
Objetivo.
Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
DOIS IRMÃOS, RS, 14 DE DEZEMBRO DE 2015.
REGISTRE-SE E
PUBLIQUE-SE
TÂNIA TEREZINHA DA SILVA, PREFEITA MUNICIPAL.
MARIA ELENA SCHERER ENGELMANN, SECRETÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO.
10
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA DA RENÚNCIA DE RECEITA
(LRF Art. 4º, § 2º inciso V)
Setores / Programas / Beneficiários
 Tributo Objeto de Renúncia
Renúncia Prevista em 2016
- Pessoas Físicas/Isenção
IPTU
72.149,11
- Pessoas Jurídicas/Incentivos Fiscais
IPTU
213.949,32
TOTAL
286.098,43
 DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER CONTINUADO
(LRF Art. 4º, § 2º inciso V)
EVENTO
Valor Previsto 2016
Aumento Permanente da Receita
1.843.490,61
Decorrente de Receitas Tributárias
102.926,24
Decorrente de Transferências Correntes
1.740.564,37
(-) Transferências do Fundeb
(116.524,80)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)
1.726.965,81
Redução Permanente de Despesa (II)
Margem Bruta (III) = (I+II)
1.726.965,81
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)
Impacto de Novas DOCC
780.147,66
Relativas à Pessoal e Encargos Sociais
1.016.196,58
Relativas a Outras Despesas Correntes
(236.048,91)
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)
946.818,15
11
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO COM AS METAS FISCAIS
(LRF Art. 5º, inciso I)
A- RECURSO MUNICIPAL
METAS
VALORES
ESPECIFICAÇÃO
FISCAIS
PREVISTOS NA
FIXADAS NA
LEI DE
LDO PARA
ORÇAMENTO
2016
Receitas Totais Previstas
75.415.375,00
75.415.375,00
Receitas Primárias Previstas (1)
75.090.709,00
75.090.709,00
Despesas Totais Previstas
75.415.375,00
75.415.375,00
Despesas Primárias Previstas (2)
75.276,761,00
75.276,761,00
Resultado Primário Previsto (1–2)
-186.051,00
-186.051,00
(A)	- RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – R.P.P.S.
METAS
VALORES
ESPECIFICAÇÃO
FISCAIS
PREVISTOS NA
FIXADAS NA
LEI DE
LDO PARA
ORÇAMENTO
2016
Receitas Totais Previstas
8.656.500,00
8.656.500,00
Receitas Primárias Previstas (1)
7.299.037,00
7.299.037,00
Despesas Totais Previstas
8.656.500,00
8.656.500,00
Despesas Primárias Previstas (2)
8.656.500,00
8.656.500,00
Resultado Primário Previsto (1–2)
-1.357.463,00
-1.357.463,00
(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)
METAS
VALORES
ESPECIFICAÇÃO
FISCAIS
PREVISTOS NA
FIXADAS NA
LEI DE
LDO PARA
ORÇAMENTO
2016
Receitas Totais Previstas
84.071.876,00
84.071.876,00
Receitas Primárias Previstas (1)
82.389.747,00
82.389.747,00
Despesas Totais Previstas
84.071.876,00
84.071.876,00
Despesas Primárias Previstas (2)
83.933.261,00
83.933.261,00
Resultado Primário Previsto (1–2)
-1.543.514,00
-1.543.514,00
12
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES (LRF art. 12)
CONTAS
REALIZADO
REALIZADO
REALIZADO
ESTIMADO
PROJETADO
PROJETADO
PROJETADO
CONSOLIDADAS ANUAIS
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
RECEITAS CORRENTES
64.641.610,57
68.296.255,84
74.948.925,57
74.023.500,00
80.086.116,87
86.963.206,72
94.865.383,45
RECEITA TRIBUTARIA
8.535.790,81
10.594.580,00
11.798.109,11
10.936.500,00
11.640.719,51
12.820.627,85
14.060.120,09
RECEITA DE CONTRIBUICOES
1.639.419,54
1.742.783,48
1.952.408,32
1.515.000,00
1.661.419,47
1.823.255,01
1.996.872,65
RECEITA PATRIMONIAL
7.445.702,01
1.817.826,34
4.287.739,79
1.220.000,00
1.286.450,72
1.357.462,80
1.429.544,07
RECEITA DE SERVICOS
463.552,92
583.583,88
288.718,02
265.000,00
283.709,31
307.273,43
332.973,75
TRANSFERENCIAS CORRENTES
45.184.873,84
51.525.753,18
54.836.857,56
58.931.500,00
63.976.738,24
69.314.759,52
75.593.981,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1.372.271,45
2.031.728,96
1.785.092,77
1.155.500,00
1.237.079,64
1.339.828,11
1.451.891,20
RECEITAS DE CAPITAL
1.617.200,15
3.156.237,10
7.316.879,15
400.000,00
428.240,46
463.808,95
502.601,89
OPERACOES DE CREDITO
0,00
0,00
466.729,34
0,00
0,00
0,00
0,00
ALIENACAO DE BENS
0,00
0,00
376.680,00
0,00
0,00
0,00
0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS
294.903,51
215.187,95
238.375,91
280.000,00
299.768,32
324.666,27
351.821,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.236.003,11
2.752.178,93
5.909.077,75
120.000,00
128.472,14
139.142,69
150.780,57
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
86.293,53
188.870,22
326.016,15
0,00
0,00
0,00
0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA
(5.458.625,00)
(7.433.985,04)
(6.932.283,29)
(7.616.000,00)
(8.153.698,41)
(8.830.922,43)
(9.569.539,90)
TOTAL DA RECEITA
64.060.645,20
67.631.471,33
79.912.246,75
71.357.600,00
77.350.400,55
84.071.875,63
91.795.653,72
13
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
 RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA PARA 2016
Especificação das Receitas
Previsão 2016
Receitas Correntes
74.395.750,00
(-) I R R F s/Rendimento do Trabalho
777.100,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos ao R.P.P.S.
1.621.050,00
(-) Compensação Previdenciária do R.G.P.S.
85.600,00
(-) Rendimentos de Aplicações do R.P.P.S.
1.000.000,00
(-) Deduções para o FUNDEB
7.873.280,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista
63.038.720,00
Limite de Alerta de despesa com pessoal do Executivo 48,60% s/RCL
30.636.817,92
Limite Prudencial de despesa com pessoal do Executivo 51,30% s/RCL
32.338.863,36
Limite Legal de despesa com pessoal do Executivo 54% s/RCL
34.040.908,80
Limite de Alerta de despesa com pessoal do Legislativo 5,4% s/RCL
3.404.090,88
Limite Prudencial de despesa com pessoal do Legislativo 5,7% s/RCL
3.593.207,04
Limite Legal de despesa com Pessoal do Legislativo 6% s/RCL
3.782.322,20
Especificação das Despesas
Executivo 2016
Legislativo 2016
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais
28.386.360,00
790.000,00
(-) IRRF S/Rendimentos do Trabalho
612.000,00
10.100,00
Despesa com Pessoal Prevista
27.774.360,00
779.900,00
14
 DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - M.D.E. e FUNDEB
(Artigo 212 da Constituição Federal e Artigo 134 da Lei Orgânica Municipal)
ESPECIFICAÇÃO
PREVISÃO
VALOR
ESPECIFICAÇÃO
GASTOS MDE
I P T U - 25%
4.280.000,00
1.070.000,00
365-Ensino Infantil
1.846.700,00
I T B I - 25%
1.500.000,00
375.000,00
361-Ensino Fundamental
2.767.320,00
I S S Q N - 25%
3.780.000,00
945.000,00
367–Educação Especial
55.000,00
I R R F - 25%
777.100,00
194.275,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - 25%
340.000,00
85.000,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS - 25%
125.700,00
31.425,00
F P M – 5%
18.190.000,00
909.500,00
I T R – 5%
10.000,00
500,00
LC 87/96 – 5%
150.000,00
7.500,00
I C M S – 5%
18.000.000,00
900.000,00
I P V A – 5%
2.781.000,00
139.050,00
IPI/EXPORTAÇÃO –
5%
235.400,00
11.770,00
TOTAL
50.169.000,00
4.669.020,00
TOTAL
4.669.020,00
15
FUNDEB
(Artigo 22 da Lei 11.494/2007)
ESPECIFICAÇÃO
PREVISÃO
ESPECIFICAÇÃO
 GASTO FUNDEB
TRANSFERENCIA DO FUNDEB
22.873.280,00
365-Ensino Infantil
3.108.000,00
(-) CONTRIBUIÇÃO P/FUNDEB
7.873.280,00
361-Ensino Fundamental
11.388.000,00
GANHO COM FUNDEB
15.000.000,00
366-Ensino de Jovens e Adultos
504.000,00
TOTAL PREVISTO
15.000.000,00
TOTAL FIXADO
15.000.000,00
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS EM AÇÕES E SERVIÇOS
PÚBLICOS - A.S.P.S.
(Art. 198 CF, EC 29/2000 art. 77 Inciso III)
ESPECIFICAÇÃO
PREVISÃO
VALOR
ESPECIFICAÇÃO
GASTOS A.S.P.S.
I P T U – 15%
4.280.000,00
642.000,00
122-Administração Geral
135.600,00
I T B I – 15%
1.500.000,00
225.000,00
244-Assistência Comunitária
120.000,00
I S S Q N – 15%
3.780.000,00
567.000,00
301-Atenção Básica
145.600,00
I R R F – 15%
777.100,00
116.565,00
302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial
7.091.880,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS – 15%
340.000,00
51.000,00
303-Suporte Profilático e Terapêutico
32.300,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS – 15%
125.700,00
18.855,00
F P M – 15%
18.190.000,00
2.728.500,00
I T R – 15%
10.000,00
1.500,00
LC 87/96 – 15%
150.000,00
22.500,00
I C M S – 15%
18.000,000,00
2.700.000,00
I P V A – 15%
2.781.000,00
417.150,00
IPI / EXPORTAÇÃO - 15%
235.400,00
35.310,00
MÍNIMO A APLICAR
50.169.000,00
7.525.380,00
TOTAL FIXADO
7.525.380,00
16
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO PODER
LEGISLATIVO
Art. 29-A da Constituição Federal
Previsão de Receita 2016
Até Outubro 2016
Previsão Nov.
Dez
2016
1.1.0.0.00.00– RECEITAS TRIBUTÁRIAS
11.223.454,13
2.244.690,83
11.672.700,00
1.2.1.0.29.00 - CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR P/RPPS
1.513.091,99
302.618,40
1.621.050,00
1.7.2.1.01.02- COTA-PARTE DO FPM
9.496.055,53
1.899.211,11
18.190.000,00
1.7.2.1.01.05- COTA-PARTE DO I T R
5.278,87
1.055,77
10.000,00
1.7.2.1.36.00- COTA-PARTE DA LC 87/96
76.639,95
15.327,99
150.000,00
1.7.2.2.01.01- COTA-PARTE DO I C M S
11.387.780,69
2.277.556,14
18.000.000,00
1.7.2.2.01.02- COTA-PARTE DO I P V A
2.436.780,12
487.356,02
2.781.000,00
1.7.2.2.01.04- COTA-PARTE IPI/EXPORTAÇÃO
228.271,82
45.654,36
235.400,00
1.7.2.2.01.13- COTA-PARTE DA CIDE
16.157,09
3.231,42
10.000,00
1.9.1.1.00.00- MULTAS JUROS DOS TRIBUTOS
41.707,63
42.000,00
26.300,00
1.9.1.3.00.00- MULT J DIV ATIVA TRIBUTÁRIA
382.122,08
383.000,00
113.000,00
1.9.3.1.00.00- DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
919.532,87
920.000,00
363.500,00
S O M A ---------------------------------------à
37.726.872,77
8.621.702,04
53.172.950,00
Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Poder Legislativo
Valor arrecadado até o mês de Outubro mais previsão nov/dez de 2015
46.348.574,81
Limite máximo permitido Art.29-A Inciso ‘I’ da CF e EC 58 Art.2º
7%
Valor máximo para despesas do Legislativo em 2015
3.244.400,24
Valor máximo para despesa com Pessoal Art.29-A, §1º da CF = 70%
2.271.080,17
17
Estado do Rio Grande do Sul	Demonstracao da Receita e Despesa Segundo as Categorias
Economicas Municipio de Dois Irmaos		Orcamento de 2016 - Anexo 01
RECEITA	DESPESA
RECEITAS CORRENTES RECEITA TRIBUTÁRIA
11.672.700,00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
29.992.560,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
1.621.050,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27.275.960,00
RECEITA PATRIMONIAL
1.226.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS
249.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
58.893.800,00
 OUTRAS RECEITAS CORRENTES DEDUÇÃO RECEITA CORRENTE
DEDUÇÃO RECEITA TRIBUTÁRIA DEDUÇÃO RECEITA FUNDEB
733.200,00
7.873.280,00-
DEDUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
Total Receitas Correntes......:
66.522.470,00
Total Despesas Correntes......:
57.268.520,00
RECEITAS DE CAPITAL OPERAÇÕES DE CRÉDITO
DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS
9.441.450,00
ALIENAÇÃO DE BENS
INVERSÕES FINANCEIRAS
5.000,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
172.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
490.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
2.966.950,00
Total Receitas Capital........:
3.138.950,00
Total Despesas Capital........:
9.936.450,00
RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
4.868.500,00
DESPESAS INTRAORCAMENTARIAS PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
4.868.500,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇA
Total Receitas Intraorcamentar:
4.868.500,00
Total Despesas Intraorcamentar:
4.868.500,00
RESERVA DE CONTINGENCIA
 RESERVA DO RPPS RESERVA DE CONTINGENCIA
1.876.450,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
580.000,00
Total Reserva Contingencia....:
2.456.450,00
TOTAL.........................:
74.529.920,00
TOTAL.........................:
74.529.920,00
RESUMO
Receitas Correntes............:
66.522.470,00
Despesas Correntes............:
57.268.520,00
Receita Capital...............:
3.138.950,00
Despesa Capital...............:
9.936.450,00
Receitas IntraOrcamentar......:
4.868.500,00
Despesas IntraOrcamentar......:
4.868.500,00
Reserva Contingencia..........:
2.456.450,00
TOTAL.........................:
74.529.920,00
TOTAL.........................:
74.529.920,00
TÂNIA TEREZINHA DA SILVA	JUAREZ STEIN	JULIANA MICHELLON
Prefeita Municipal	Secretário da Fazenda	Responsável p/Contabilidade
CPF:386.025.550-91	CPF:296.538.860-53	Port.096/2013-CRC/RS 79331
4.1.0.0.0.00.00000000
RECEITAS CORRENTES
66.522.470,00
4.1.1.0.0.00.00000000
RECEITA TRIBUTÁRIA
11.672.700,00
4.1.1.1.0.00.00000000
IMPOSTOS
10.337.100,00
4.1.1.1.2.00.00000000
IMPOSTOS S/O PATRIMÔNIO E A RENDA
6.557.100,00
4.1.1.1.2.02.00000000
IMPOSTO S/PROP.PRED.E TER.URB.100%
4.280.000,00
9.1.1.1.2.02.00000000
DEDUÇÃO IPTU 100%
0,00
4.1.1.1.2.02.00010000
IPTU - PRÓPRIO 60%
2.568.000,00
9.1.1.1.2.02.00010000
DEDUCAO IPTU PROPRIO 60%
0,00
4.1.1.1.2.02.00020000
IPTU - MDE 25%
1.070.000,00
9.1.1.1.2.02.00020000
DEDUCAO IPTU MDE 25%
0,00
4.1.1.1.2.02.00030000
IPTU - ASPS 15%
642.000,00
9.1.1.1.2.02.00030000
DEDUCAO IPTU ASPS 15%
0,00
4.1.1.1.2.04.00000000
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
777.100,00
4.1.1.1.2.04.31000000
IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO
777.100,00
4.1.1.1.2.04.31010000
IRRF S/REND.TRAB.PES.ATV.EXEC.100%
612.000,00
4.1.1.1.2.04.31010100
IRRF Pessoal Ativo Exec.PRÓPR 60%
367.200,00
4.1.1.1.2.04.31010200
IRRF Pessoal Ativo Exec.MDE 25%
153.000,00
4.1.1.1.2.04.31010300
IRRF Pessoal Ativo Exec.ASPS 15%
91.800,00
4.1.1.1.2.04.31020000
IRRF S/REND.TRAB.PES.ATV.LEGIS.100%
10.100,00
4.1.1.1.2.04.31020100
IRRF Pessoal Ativo Legisl.PRÓP 60%
6.060,00
4.1.1.1.2.04.31020200
IRRF Pessoal Ativo Legisl.MDE 25%
2.525,00
4.1.1.1.2.04.31020300
IRRF Pessoal Ativo Legisl.ASPS 15%
1.515,00
4.1.1.1.2.04.31030000
IRRF S/REND.TRAB.PES.INAT.RPPS 100%
28.000,00
4.1.1.1.2.04.31030100
IRRF Pessoal Inat.RPPS PRÓPRIO 60%
16.800,00
4.1.1.1.2.04.31030200
IRRF Pessoal Inat.RPPS MDE 25%
7.000,00
4.1.1.1.2.04.31030300
IRRF Pessoal Inat.RPPS ASPS 15%
4.200,00
4.1.1.1.2.04.31050000
IRRF S/REND.TRAB.PES.PENS.RPPS 100%
5.000,00
4.1.1.1.2.04.31050100
IRRF Pessoal Pens.RPPS PRÓPRIO 60%
3.000,00
4.1.1.1.2.04.31050200
IRRF Pessoal Pens.RPPS MDE 25%
1.250,00
4.1.1.1.2.04.31050300
IRRF Pessoal Pens.RPPS ASPS 15%
750,00
4.1.1.1.2.04.31060000
IRRF S/PREST.SERV.TERC.EXEC.100%
120.000,00
4.1.1.1.2.04.31060100
IRRF Serv.Terc.Exec.PRÓPRIO 60%
72.000,00
4.1.1.1.2.04.31060200
IRRF Serv.Terc.Exec.MDE 25%
30.000,00
4.1.1.1.2.04.31060300
IRRF Serv.Terc.Exec.ASPS 15%
18.000,00
4.1.1.1.2.04.31070000
IRRF S/PREST.SERV.TERC.LEGISL.100%
2.000,00
4.1.1.1.2.04.31070100
IRRF Serv.Terc.Legisl.PRÓPRIO 60%
1.200,00
4.1.1.1.2.04.31070200
IRRF Serv.Terc.Legisl.MDE 25%
500,00
4.1.1.1.2.04.31070300
IRRF Serv.Terc.Legisl.ASPS 15%
300,00
4.1.1.1.2.08.00000000
IMP.S/TR.INTER VIVOS "ITBI" 100%
1.500.000,00
4.1.1.1.2.08.00010000
ITBI - PRÓPRIO 60%
900.000,00
4.1.1.1.2.08.00020000
ITBI - MDE 25%
375.000,00
4.1.1.1.2.08.00030000
ITBI - ASPS 15%
225.000,00
4.1.1.1.3.00.00000000
IMPOSTOS S/PRODUÇÃO e CIRCULAÇÃO
3.780.000,00
4.1.1.1.3.05.00000000
IMP.S/SERV.QUALQ.NAT.ISSQN
3.780.000,00
4.1.1.1.3.05.01000000
IMP.S/SERV.QUALQ.NAT.ISSQN 100%
3.780.000,00
9.1.1.1.3.05.01000000
DEDUCAO ISSQN 100%
0,00
4.1.1.1.3.05.01010000
ISSQN - PRÓPRIO 60%
2.268.000,00
4.1.1.1.3.05.01020000
ISSQN - MDE 25%
945.000,00
4.1.1.1.3.05.01030000
ISSQN - ASPS 15%
567.000,00
4.1.1.2.0.00.00000000
TAXAS
1.332.600,00
4.1.1.2.1.00.00000000
TAXAS P/EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA
546.200,00
4.1.1.2.1.17.00000000
Taxa de Fiscalização Vigilância Sanitári
64.200,00
4.1.1.2.1.21.00000000
Taxa de Controle e Fiscalização Ambienta
80.000,00
4.1.1.2.1.25.00000000
Vistoria Estabelecimento Comercial
220.000,00
4.1.1.2.1.32.00000000
Aprovação Projeto Construção Civil
150.000,00
4.1.1.2.1.35.00000000
Alinhamento e Nivelamento
30.000,00
9.1.1.2.1.35.00000000
Dedução Taxa Alinhamento e Nivelamento
0,00
4.1.1.2.1.37.00000000
Taxa de Aprov. Loteamento Arruamento
2.000,00
4.1.1.2.2.00.00000000
TAXAS P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
786.400,00
4.1.1.2.2.12.00000000
Taxa de Honorários Advogatícios
6.000,00
4.1.1.2.2.28.00000000
Taxa de Cemitério
4.000,00
4.1.1.2.2.90.00000000
Taxa de Limpeza Pública
762.900,00
4.1.1.2.2.90.01000000
Taxa de Esgoto Doméstico
120.000,00
4.1.1.2.2.90.02000000
Taxa de Coleta de Lixo
140.000,00
4.1.1.2.2.90.03000000
Taxa de Limpeza Pública
502.900,00
9.1.1.2.2.90.10000000
DEDUÇÃO TAXA DE LIMPEZA
0,00
9.1.1.2.2.90.20000000
DEDUÇÃO TAXA DE COLETA DE LIXO
0,00
4.1.1.2.2.99.00000000
OUTRAS TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
13.500,00
4.1.1.2.2.99.00010000
Taxa de Vistoria do SIM
500,00
4.1.1.2.2.99.00040000
Taxa de Emissão de Certidões
1.000,00
4.1.1.2.2.99.00060000
Taxa de Expediente
2.000,00
4.1.1.2.2.99.00070000
Taxa de Vistoria e Habite-se
10.000,00
9.1.1.2.2.99.00070000
Restituição da Receita Habite-se
0,00
4.1.1.3.0.00.00000000
CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
3.000,00
4.1.1.3.0.04.00000000
Contrib.Melhoria e Pavimentação
3.000,00
4.1.2.0.0.00.00000000
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
1.621.050,00
4.1.2.1.0.00.00000000
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1.621.050,00
4.1.2.1.0.29.00000000
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
1.621.050,00
4.1.2.1.0.29.07000000
Servidores Ativos do Executivo
1.605.000,00
4.1.2.1.0.29.08000000
Servidores Ativos do Legislativo
16.050,00
4.1.3.0.0.00.00000000
RECEITA PATRIMONIAL
1.226.000,00
4.1.3.1.0.00.00000000
RECEITAS IMOBILIÁRIAS
226.000,00
4.1.3.1.1.00.00000000
ALUGUÉIS
216.000,00
4.1.3.1.1.00.00030000
Aluguel de Ginásio Poliesportivo
50.000,00
4.1.3.1.1.00.00040000
Aluguel de Imóveis Públicos
160.000,00
4.1.3.1.1.00.00060000
Aluguéis de Imóveis Públicos
6.000,00
4.1.3.1.2.00.00000000
Locação de Stands
10.000,00
4.1.3.2.0.00.00000000
RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA
1.000.000,00
4.1.3.2.5.00.00000000
APLICAÇÃO FINANCEIRA
0,00
4.1.3.2.5.01.00000000
APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADOS
0,00
4.1.3.2.5.01.01000000
Aplic.Financ.ROYALTIES União
0,00
4.1.3.2.5.01.02000000
Aplic.Financ.FUNDEB
0,00
4.1.3.2.5.01.03000000
APLICAÇÃO FINANCEIRA FUNDO SAÚDE
0,00
4.1.3.2.5.01.03010000
Aplic.Financ.PAB FIXO
0,00
4.1.3.2.5.01.03020000
Aplic.Financ.P.S.F.
0,00
4.1.3.2.5.01.03030000
Aplic.Financ.P.A.C.S.
0,00
4.1.3.2.5.01.03040000
Aplic.Financ.SAÚDE BUCAL
0,00
4.1.3.2.5.01.03060000
Aplic.Financ.EPIDEMIOLOGIA
0,00
4.1.3.2.5.01.03070000
Aplic.Financ.VIG.SANITÁRIA
0,00
4.1.3.2.5.01.03100000
Aplic.Financ.FARMÁCIA BÁSICA
0,00
4.1.3.2.5.01.03110000
Aplic.Financ.INC.ATEN.BÁSICA
0,00
4.1.3.2.5.01.03120000
Aplic.Financ.C.A.P.S.
0,00
4.1.3.2.5.01.03150000
Aplic.Financ.QUALIFICAÇÃO DE GESTÃO
0,00
4.1.3.2.5.01.03160000
Aplic.Financ.SIA SUS
0,00
4.1.3.2.5.01.03170000
Aplic.Financ.SAMU FEDERAL
0,00
4.1.3.2.5.01.03190000
Aplic.Financ.PROG.OFICINAS TERAPEUTICAS
0,00
4.1.3.2.5.01.03200000
Aplic.Financ.HOSPITAIS MUNICIPAIS
0,00
4.1.3.2.5.01.03400000
Aplic.Financ.HOSPIT PUBLICOS - CUSTEIO
0,00
4.1.3.2.5.01.05000000
Aplic.Financ.M.D.E.
0,00
4.1.3.2.5.01.06000000
Aplic.Financ.A.S.P.S.
0,00
4.1.3.2.5.01.09000000
Aplic.Financ.CIDE
0,00
4.1.3.2.5.01.10000000
APLICAÇÃO FINANCEIRA F.N.A.S.
0,00
4.1.3.2.5.01.10040000
Aplic.Financ.F.M.A.S.P.B.F.I.
0,00
4.1.3.2.5.01.10050000
Aplic.Financ.F.N.A.S.I.G.D-SUAS
0,00
4.1.3.2.5.01.10060000
Aplic.Financ.F.M.A.S.I.G.D.B.F.
0,00
4.1.3.2.5.01.10080000
Aplic.Financ.PROG.ACESSO QUALIDADE
0,00
4.1.3.2.5.01.11000000
APLICAÇÃO FINANCEIRA F.N.D.E.
0,00
4.1.3.2.5.01.11010000
Aplic.Financ.SALÁRIO EDUCAÇÃO
0,00
4.1.3.2.5.01.11040000
Aplic.Financ.TRANSP.ESCOLAR
0,00
4.1.3.2.5.01.11050000
Aplic.Financ.PNAE MERENDA ESCOLAR
0,00
4.1.3.2.5.01.99000000
OUTRAS APLICAÇÃO FINANCEIRA VINCULADAS
0,00
4.1.3.2.5.01.99010000
Aplic.Financ.CONTR.FISC.AMBIENTAL
0,00
4.1.3.2.5.01.99040000
Aplic.Financ.P.A.C.S.
0,00
4.1.3.2.5.01.99110000
Aplic.Financ.FUNREBOM
0,00
4.1.3.2.5.01.99120000
Aplic.Financ.TRANSP.ESCOLAR
0,00
4.1.3.2.5.01.99130000
Aplic.Financ.F.M.D.C.A.
0,00
4.1.3.2.5.01.99340000
Aplic.Financ.FMS INCENT.FARMÁCIA BÁSICA
0,00
4.1.3.2.5.01.99350000
Aplic.Financ.SALVAR/SAMU
0,00
4.1.3.2.5.01.99360000
Aplic.Financ.FMAS FEAS
0,00
4.1.3.2.5.01.99370000
Aplic.Financ.FMS PIM
0,00
4.1.3.2.5.01.99390000
Aplic.Financ.PAT.CULT.ARQ.
0,00
4.1.3.2.5.01.99520000
Aplic.Financ.DOENÇAS E AGRAVOS
0,00
4.1.3.2.5.01.99550000
Aplic.Financ.ROYALTIES Estado
0,00
4.1.3.2.5.01.99590000
Aplic.Financ.MULTAS DE TRÂNSITO
0,00
4.1.3.2.5.01.99680000
Aplic.Financ.MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
0,00
4.1.3.2.5.01.99690000
Aplic.Financ.FMS INC CONTR DIABETES
0,00
4.1.3.2.5.01.99700000
Aplic.Financ.P.S.F.
0,00
4.1.3.2.5.01.99710000
Aplic.Financ.FMS SAUDE BUCAL
0,00
4.1.3.2.5.01.99760000
Aplic.Financ.FMS CONSULTA POPULAR 2011/1
0,00
4.1.3.2.5.01.99790000
Aplic.Financ.BRASIL CARINHOSO
0,00
4.1.3.2.5.01.99810000
Aplic.Financ.PREV.CONTRA A DENGUE
0,00
4.1.3.2.5.01.99830000
Aplic.Financ.FMS INSUMOS HOSPITALARES
0,00
4.1.3.2.5.02.00000000
APLICAÇÃO FINANCEIRA RECURSO LIVRE
0,00
4.1.3.2.5.02.01000000
Aplic.Financ.JUROS DIVERSOS
0,00
4.1.3.2.5.02.03000000
Aplic.Financ.JUROS DUODÉCIMO
0,00
4.1.3.2.5.02.99000000
APLIC.FINANC.OUT.DEPOS.RECURSO LIVRE
0,00
4.1.3.2.5.02.99030000
Aplic.Financ.SERV.HOSP.CONVÊNIOS
0,00
4.1.3.2.5.02.99050000
Aplic.Financ.FUNDO MUN.DA CULTURA
0,00
4.1.3.2.5.03.00000000
RECEITA APLIC.FINANC.SAUDE ESTADO
0,00
4.1.3.2.5.03.19000000
Aplic.Financ.ALVARÁ DE MEDICAMENTOS
0,00
4.1.3.2.5.06.00000000
RECEITA APLIC.FINANC.RECURSO LIVRE
0,00
4.1.3.2.5.06.00100000
Aplic.Financ.INDENIZAÇÃO P/SINISTRO
0,00
4.1.3.2.8.00.00000000
APLICAÇÃO FINANCEIRA DO RPPS
1.000.000,00
4.1.3.2.8.20.00000000
Aplic.Financ.RPPS-FAPSDI
1.000.000,00
4.1.6.0.0.00.00000000
RECEITA DE SERVIÇOS
249.000,00
4.1.6.0.0.05.00000000
SERVIÇOS DE SAÚDE
3.000,00
4.1.6.0.0.05.01000000
Serviços Hospitalar Diversos
1.000,00
4.1.6.0.0.05.05000000
Serviços Hospitalar Convênios
1.000,00
4.1.6.0.0.05.99000000
OUTROS SERVICOS DE SAUDE
1.000,00
4.1.6.0.0.13.00000000
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
5.000,00
4.1.6.0.0.13.01000000
Serviços de Inscrição Concurso
1.000,00
4.1.6.0.0.13.02000000
Serviços de Venda de Editais
2.000,00
4.1.6.0.0.13.07000000
Serviços de Xerox
2.000,00
4.1.6.0.0.17.00000000
Serviços de Agropecuários
1.000,00
4.1.6.0.0.26.00000000
Serviços de Fornecimento Água
200.000,00
4.1.6.0.0.48.00000000
Serviços de Religamento de Água
2.000,00
4.1.6.0.0.99.00000000
SERVIÇO DE MÁQUINA
38.000,00
4.1.6.0.0.99.00010000
SERVIÇO DE MÁQUINA
36.000,00
4.1.6.0.0.99.00010100
Serviços de Máquinas
35.000,00
4.1.6.0.0.99.00010200
Serviços de Máquinas Agrícolas
1.000,00
4.1.6.0.0.99.00050000
Serviços de Abertura de Valos
2.000,00
4.1.7.0.0.00.00000000
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
51.020.520,00
4.1.7.2.0.00.00000000
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
50.747.720,00
4.1.7.2.1.00.00000000
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
18.508.600,00
4.1.7.2.1.01.00000000
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
14.560.000,00
4.1.7.2.1.01.02000000
COTA-PARTE FPM 100%
14.552.000,00
4.1.7.2.1.01.02010000
Cota-Parte FPM - PRÓPRIO 60%
10.914.000,00
4.1.7.2.1.01.02020000
Cota-Parte FPM - MDE 5%
909.500,00
4.1.7.2.1.01.02040000
Cota-Parte FPM - ASPS 15%
2.728.500,00
4.1.7.2.1.01.02060000
Cota-Parte FPM - FUNDEB 20%
3.638.000,00
9.1.7.2.1.01.02060000
Dedução Receita FUNDEB-FPM
3.638.000,00-
4.1.7.2.1.01.02070000
COTA-PARTE FPM EXTRA EC. 55/2007
0,00
4.1.7.2.1.01.02070100
Cota-Parte FPM Extra Proprio 75%
0,00
4.1.7.2.1.01.04000000
COTA-PARTE FPM - 1%
0,00
4.1.7.2.1.01.04010000
COTA-PARTE FPM - 1% - PRÓPRIO
0,00
4.1.7.2.1.01.04020000
COTA-PARTE FPM - 1% MDE
0,00
4.1.7.2.1.01.04030000
COTA-PARTE FPM - 1% ASPS
0,00
4.1.7.2.1.01.05000000
COTA-PARTE ITR 100%
8.000,00
4.1.7.2.1.01.05010000
Cota-Parte ITR - PRÓPRIO 60%
6.000,00
4.1.7.2.1.01.05020000
Cota-Parte ITR - MDE 5%
500,00
4.1.7.2.1.01.05030000
Cota-Parte ITR - ASPS 15%
1.500,00
4.1.7.2.1.01.05040000
Cota-Parte ITR - FUNDEB 20%
2.000,00
9.1.7.2.1.01.05040000
Dedução Receita FUNDEB-ITR
2.000,00-
4.1.7.2.1.22.00000000
COMP.FINANC.RECURSOS NATURAIS
200.000,00
4.1.7.2.1.22.30000000
Cota-Parte Royalties União
200.000,00
4.1.7.2.1.33.00000000
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO S.U.S.
1.882.000,00
4.1.7.2.1.33.00010000
Piso Atenção Básica PAB FIXO
700.000,00
4.1.7.2.1.33.00020000
PISO ATENÇÃO BÁSICA PAB VARIÁVEL
572.000,00
4.1.7.2.1.33.00020100
Vigilância Sanitária
12.000,00
4.1.7.2.1.33.00020300
Assistência a Farmácia Básica
150.000,00
4.1.7.2.1.33.00020500
Programa Saúde Família P.S.F.
140.000,00
4.1.7.2.1.33.00020600
Prog.Agente Com.Saúde P.A.C.S.
180.000,00
4.1.7.2.1.33.00020700
Vigilância Epidemiologica
90.000,00
4.1.7.2.1.33.00990000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS UNIÃO
610.000,00
4.1.7.2.1.33.00990400
Saúde Bucal
60.000,00
4.1.7.2.1.33.00990500
Centro de Atendimento Psicosocial
340.000,00
4.1.7.2.1.33.00991000
Programa Samu Federal
160.000,00
4.1.7.2.1.33.00991100
Programa Média e Alta Complexidade
50.000,00
4.1.7.2.1.34.00000000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO F.N.A.S.
372.800,00
4.1.7.2.1.34.00060000
PROGRAMAS TEMPORÁRIOS RECURSOS UNIÃO
160.000,00
4.1.7.2.1.34.00060100
Programa Melhoria Acesso Qualidade PMAQ
160.000,00
4.1.7.2.1.34.00060200
Programa Requalificação de U.B.S.
0,00
4.1.7.2.1.34.00080000
Programa F.N.A.S.I.G.D.B.F.
16.000,00
4.1.7.2.1.34.00090000
Programa F.N.A.S.P.B.FIXO
100.800,00
4.1.7.2.1.34.00120000
Programa F.N.A.S.I.G.D-SUAS
18.000,00
4.1.7.2.1.34.00130000
Programa F.N.A.S.P.F.M.C - CREAS
78.000,00
4.1.7.2.1.34.00140000
Programa FNASPFMC - CREAS
0,00
4.1.7.2.1.35.00000000
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS F.N.D.E.
1.308.000,00
4.1.7.2.1.35.00700000
Programa Brasil Carinhoso
5.000,00
4.1.7.2.1.35.01000000
Salário Educação
900.000,00
4.1.7.2.1.35.03000000
Merenda Escolar P.N.A.E.
400.000,00
4.1.7.2.1.35.04000000
Transporte Escolar PNATE
3.000,00
4.1.7.2.1.36.00000000
TRANSF.FINANCEIRA LC.87/96 100%
120.000,00
4.1.7.2.1.36.00010000
Transf.Fin.LC.87/96 - PRÓPRIO 60%
90.000,00
4.1.7.2.1.36.00020000
Transf.Fin.LC.87/96 - MDE 5%
7.500,00
4.1.7.2.1.36.00040000
Transf.Fin.LC.87/96 - ASPS 15%
22.500,00
4.1.7.2.1.36.00050000
Transf.Fin.LC.87/96 - FUNDEB 20%
30.000,00
9.1.7.2.1.36.00050000
Redução Receita FUNDEB-LC.87/96
30.000,00-
4.1.7.2.1.99.00000000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
65.800,00
4.1.7.2.1.99.00040000
Outras Transferência da União
64.800,00
4.1.7.2.1.99.00200000
Auxílio Financ.Esforso Export.CEX
1.000,00
4.1.7.2.2.00.00000000
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
17.239.120,00
4.1.7.2.2.01.00000000
PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DO ESTADO
16.823.120,00
4.1.7.2.2.01.01000000
COTA-PARTE ICMS 100%
14.400.000,00
4.1.7.2.2.01.01010000
Cota-Parte ICMS - PRÓPRIO 60%
10.800.000,00
4.1.7.2.2.01.01020000
Cota-Parte ICMS - MDE 5%
900.000,00
4.1.7.2.2.01.01040000
Cota-Parte ICMS - ASPS 15%
2.700.000,00
4.1.7.2.2.01.01050000
Cota-Parte ICMS - FUNDEB 20%
3.600.000,00
9.1.7.2.2.01.01050000
Dedução Receita FUNDEB-ICMS
3.600.000,00-
4.1.7.2.2.01.02000000
COTA-PARTE DO IPVA 100%
2.224.800,00
4.1.7.2.2.01.02010000
Cota-Parte IPVA - PRÓPRIO 60%
1.668.600,00
4.1.7.2.2.01.02020000
Cota-Parte IPVA - MDE 5%
139.050,00
4.1.7.2.2.01.02030000
Cota-Parte IPVA - ASPS 15%
417.150,00
4.1.7.2.2.01.02040000
Cota-Parte IPVA - FUNDEB 20%
556.200,00
9.1.7.2.2.01.02040000
Dedução Receita FUNDEB-IPVA
556.200,00-
4.1.7.2.2.01.04000000
COTA-PARTE IPI-EXP.100%
188.320,00
4.1.7.2.2.01.04010000
Cota-Parte IPI-EXP.PRÓPRIO 60%
141.240,00
4.1.7.2.2.01.04020000
Cota-Parte IPI-EXP.MDE 5%
11.770,00
4.1.7.2.2.01.04040000
Cota-Parte IPI-EXP.ASPS 15%
35.310,00
4.1.7.2.2.01.04050000
Cota-Parte IPI-EXP.FUNDEB 20%
47.080,00
9.1.7.2.2.01.04050000
Dedução Receita FUNDEB-IPI/EXP
47.080,00-
4.1.7.2.2.01.13000000
Cota-Parte Domínio Econômico-CIDE
10.000,00
4.1.7.2.2.22.00000000
COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
1.000,00
4.1.7.2.2.22.30000000
Cota-Parte Royalties Estado
1.000,00
4.1.7.2.2.33.00000000
TRANSFERÊNCIA DE RECURSO ESTADO
405.000,00
4.1.7.2.2.33.00030000
Farmácia Básica
50.000,00
4.1.7.2.2.33.00100000
Saúde Bucal
20.000,00
4.1.7.2.2.33.00120000
Prog.Agente Com.Saúde P.A.C.S.
15.000,00
4.1.7.2.2.33.00170000
Incentivo Atenção Básica
200.000,00
4.1.7.2.2.33.00190000
Transferência Sia Sus
0,00
4.1.7.2.2.33.00210000
Programa 1ª Infâncai Melhor
15.000,00
4.1.7.2.2.33.00230000
Programa Saúde Família
70.000,00
4.1.7.2.2.33.00260000
Programa Oficinas Terapêuticas
20.000,00
4.1.7.2.2.33.00270000
Programa Hospitais Municipais
0,00
4.1.7.2.2.33.00280000
Cofinanciamento Hospitalar - Pisiq.
0,00
4.1.7.2.2.33.37000000
Programa Contra Diabetes
15.000,00
4.1.7.2.2.99.00000000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
10.000,00
4.1.7.2.2.99.00030000
Cota-Parte Multa de Transito
10.000,00
4.1.7.2.4.00.00000000
TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
15.000.000,00
4.1.7.2.4.01.00000000
Transferência de Recurso FUNDEB
15.000.000,00
4.1.7.3.0.00.00000000
TRANSFERÊNCIA INSTITUIÇÕES PRIVADAS
70.000,00
4.1.7.3.0.00.04000000
Transferência F.M.D.C.A.
70.000,00
4.1.7.5.0.00.00000000
TRANSFERÊNCIA DE PESSOA FÍSICA
60.000,00
4.1.7.5.0.00.02000000
Transferência de Pessoa Física
60.000,00
4.1.7.6.0.00.00000000
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
142.800,00
4.1.7.6.2.00.00000000
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO DO ESTADO
142.800,00
4.1.7.6.2.02.00000000
TRANSFERÊNCIA CONVÊNIO EDUCAÇÃO
2.000,00
4.1.7.6.2.02.00010000
Transporte Escolar
2.000,00
4.1.7.6.2.99.00000000
OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADO
140.800,00
4.1.7.6.2.99.00150000
Programa Salvar Samu FMS
130.000,00
4.1.7.6.2.99.02000000
Programa FEAS FMAS
10.800,00
4.1.9.0.0.00.00000000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
733.200,00
4.1.9.1.0.00.00000000
MULTAS E JUROS DE MORA
187.000,00
4.1.9.1.1.00.00000000
MULTAS e JUROS DE MORA DE TRIBUTOS
26.300,00
4.1.9.1.1.38.00000000
MULTAS e JUROS IPTU 100%
15.000,00
4.1.9.1.1.38.00010000
Multas e Juros IPTU PRÓPRIO 60%
9.000,00
4.1.9.1.1.38.00020000
Multas e Juros IPTU MDE 25%
3.750,00
4.1.9.1.1.38.00030000
Multas e Juros IPTU ASPS 15%
2.250,00
4.1.9.1.1.39.00000000
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
0,00
4.1.9.1.1.39.00010000
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO
0,00
4.1.9.1.1.39.00020000
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE
0,00
4.1.9.1.1.39.00030000
MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS
0,00
4.1.9.1.1.40.00000000
MULTAS e JUROS ISSQN 100%
10.700,00
4.1.9.1.1.40.00010000
Multas e Juros ISSQN PRÓPR 60%
6.420,00
4.1.9.1.1.40.00020000
Multas e Juros ISSQN MDE 25%
2.675,00
4.1.9.1.1.40.00030000
Multas e Juros ISSQN ASPS 15%
1.605,00
4.1.9.1.1.98.00000000
Multas e Juros Contr.Melhoria
0,00
4.1.9.1.1.99.00000000
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO
600,00
4.1.9.1.1.99.01000000
MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
600,00
4.1.9.1.1.99.01010000
Multas e Juros de Mora das Taxas
600,00
4.1.9.1.1.99.01020000
Multas e Juros Meio Ambiente
0,00
4.1.9.1.3.00.00000000
MULTAS e JUROS DÍVIDA ATV.TRIBUTÁRIA
113.000,00
4.1.9.1.3.11.00000000
MULTAS e JUROS DIV.ATV.IPTU 100%
84.000,00
4.1.9.1.3.11.00010000
Multas e Juros D.A.IPTU PRÓP 60%
50.400,00
9.1.9.1.3.11.00010000
DEDUÇÃO MULTAS E JUROS D.A. IPTU 60%
0,00
4.1.9.1.3.11.00020000
Multas e Juros D.A.IPTU MDE 25%
21.000,00
9.1.9.1.3.11.00020000
DEDUÇÃO MULTAS E JUROS IPTU 25%
0,00
4.1.9.1.3.11.00030000
Multas e Juros D.A.IPTU ASPS 15%
12.600,00
9.1.9.1.3.11.00030000
DEDUÇÃO MULTAS E JUROS IPTU 15%
0,00
4.1.9.1.3.11.00040000
Multas e Juros D.A.IPTU PRÓP.60% AJUIZAD
0,00
4.1.9.1.3.11.00050000
Multas e Juros D.A.IPTU MDE.25% AJUIZADA
0,00
4.1.9.1.3.11.00060000
Multas e Juros D.A.IPTU ASPS.15% AJUIZAD
0,00
4.1.9.1.3.12.00000000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D
0,00
4.1.9.1.3.12.00010000
Multas e Juros D.A. ITBI PRÓP 60%
0,00
4.1.9.1.3.12.00020000
Multas e Juros D.A. ITBI MDE 25%
0,00
4.1.9.1.3.12.00030000
Multas e Juros D.A. ITBI ASPS 15%
0,00
4.1.9.1.3.12.00040000
Multas e Juros D.A. ITBI PRÓP 60% - AJUI
0,00
4.1.9.1.3.12.00050000
Multas e Juros D.A. ITBI MDE 25% - AJUIZ
0,00
4.1.9.1.3.12.00060000
Multas e Juros D.A. ITBI ASPS 15% - AJUI
0,00
4.1.9.1.3.13.00000000
MULTAS e JUROS DIV.ATV.ISSQN 100%
16.000,00
4.1.9.1.3.13.00010000
Multas e Juros D.A.ISSQN PRÓP 60%
9.600,00
9.1.9.1.3.13.00010000
DEDUÇÃO MULTAS E JUROS D.A. ISSQN 60%
0,00
4.1.9.1.3.13.00020000
Multas e Juros D.A.ISSQN MDE 25%
4.000,00
9.1.9.1.3.13.00020000
DEDUÇÃO MULTAS E JUROS ISSQN 25%
0,00
4.1.9.1.3.13.00030000
Multas e Juros D.A.ISSQN ASPS 15%
2.400,00
9.1.9.1.3.13.00030000
DEDUÇÃO MULTAS E JUROS ISSQN 15%
0,00
4.1.9.1.3.13.00040000
Multas e Juros D.A. ISSQN PRÓP 60% - Aju
0,00
4.1.9.1.3.13.00050000
Multas e Juros D.A. ISSQN MDE 25% - Ajui
0,00
4.1.9.1.3.13.00060000
Multas e Juros D.A. ISSQN ASPS 15% - Aju
0,00
4.1.9.1.3.98.00000000
Multas e Juros D.A.CONT.MELHORIA
12.000,00
4.1.9.1.3.98.01000000
Multas e Juros CONT. MELHORIA AJUIZADA
0,00
4.1.9.1.3.98.02000000
Multas e Juros D.A. CONT.MELHORIA
12.000,00
4.1.9.1.3.99.00000000
MULTAS E JUROS D.A.OUTROS TRIBUTOS
1.000,00
4.1.9.1.3.99.00010000
Multas e Juros D.A.Outros Tributos
1.000,00
4.1.9.1.3.99.00030000
Multas e Juros D.A. Aluguéis de Imóveis
0,00
4.1.9.1.5.00.00000000
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D
0,00
4.1.9.1.5.99.00000000
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA
0,00
4.1.9.1.5.99.01000000
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA
0,00
4.1.9.1.5.99.01030000
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa
0,00
9.1.9.1.5.99.01030000
DEDUÇÃO MULTAS E JUROS D.A. - SERVIÇOS
0,00
4.1.9.1.5.99.01040000
Multas e Juros de Taxas Dívida Ativa
0,00
4.1.9.1.5.99.01050000
Multas e Juros de Taxas Dívida Ativa Aju
0,00
4.1.9.1.5.99.01060000
Multas e Juros D.A. Unidade Popular
0,00
9.1.9.1.5.99.01060000
DEDUÇÃO MULTAS E JUROS UNIDADE POPULAR
0,00
4.1.9.1.5.99.01070000
Multas e Juros D.A. Unidade Popular - Aj
0,00
4.1.9.1.8.00.00000000
CORREÇÃO MONETÁRIA
8.500,00
4.1.9.1.8.11.00000000
Correção Monetária
0,00
4.1.9.1.8.99.00000000
MULTAS E JUROS DE OUTRAS RECEITAS
8.500,00
4.1.9.1.8.99.00010000
Multas e Juros de Outras Receitas
7.500,00
4.1.9.1.8.99.00020000
Multas e Juros Unidade Popular
1.000,00
4.1.9.1.8.99.00030000
Multas e Juros Prit
0,00
4.1.9.1.8.99.00050000
Multas e Juros de Aluguéis
0,00
4.1.9.1.8.99.00060000
Multas e Juros de Aluguéis - Ajuizada
0,00
4.1.9.1.9.00.00000000
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
39.200,00
4.1.9.1.9.35.00000000
Multas por Danos ao Meio Ambiente
3.000,00
4.1.9.1.9.48.00000000
MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONT
0,00
4.1.9.1.9.50.00000000
Multas por auto de Infração
1.200,00
4.1.9.1.9.50.01000000
Multa de Bibliotéca
200,00
4.1.9.1.9.50.02000000
Multa por Auto de Infração
1.000,00
4.1.9.1.9.50.03000000
Multa por Infração à Legislação de Licit
0,00
4.1.9.1.9.99.00000000
OUTRAS MULTAS
35.000,00
4.1.9.1.9.99.01000000
Multas de Regularização de Edificações
35.000,00
4.1.9.2.0.00.00000000
INDENIZAÇÕES e RESTITUIÇÕES
99.600,00
4.1.9.2.1.00.00000000
INDENIZAÇÕES
1.000,00
4.1.9.2.1.99.00000000
OUTRAS INDENIZAÇÕES
1.000,00
4.1.9.2.1.99.02000000
Outras indenizações
1.000,00
4.1.9.2.1.99.02010000
Outrs Indenizações - Ajuizada
0,00
4.1.9.2.2.00.00000000
RESTITUIÇÕES
98.600,00
4.1.9.2.2.01.00000000
RESTITUICÕES DE CONVÊNIOS
90.600,00
4.1.9.2.2.01.01000000
Restituições de Convênios
5.000,00
4.1.9.2.2.01.02000000
Comp.Previdenciária RGPS ao RPPS
85.600,00
4.1.9.2.2.99.00000000
OUTRAS INDENIZAÇÕES
8.000,00
4.1.9.2.2.99.00010000
RESTITUICOES DETERMINADAS PELO TCE
0,00
4.1.9.2.2.99.00040000
Restitução pelo Pagamento Indevido
0,00
4.1.9.2.2.99.00070000
Vale Transporte Servidor
0,00
4.1.9.2.2.99.00080000
Vale Alimentação Servidor
0,00
4.1.9.2.2.99.00090000
Restituição ao RPPS
1.000,00
4.1.9.2.2.99.00110000
Infração de Trânsito
1.000,00
4.1.9.2.2.99.00120000
Fundo Patrimônio Historico
3.000,00
4.1.9.2.2.99.00130000
Fundo Pat.Cult.Arquitetônico
3.000,00
4.1.9.3.0.00.00000000
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA
427.500,00
4.1.9.3.1.00.00000000
RECEITA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA
363.500,00
4.1.9.3.1.11.00000000
RECEITA DÍVIDA ATIVA IPTU 100%
230.000,00
4.1.9.3.1.11.00010000
Dívida Ativa IPTU PRÓPRIO 60%
120.000,00
4.1.9.3.1.11.00020000
Dívida Ativa IPTU MDE 25%
50.000,00
4.1.9.3.1.11.00030000
Dívida Ativa IPTU ASPS 15%
30.000,00
4.1.9.3.1.11.00040000
Divida Ativa IPTU - PROP Ajuizada
18.000,00
4.1.9.3.1.11.00050000
Divida Ativa IPTU - MDE Ajuizada
7.500,00
4.1.9.3.1.11.00060000
Divida Ativa IPTU - ASPS Ajuizada
4.500,00
4.1.9.3.1.12.00000000
RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE
0,00
4.1.9.3.1.12.00010000
Divida Ativa ITBI - Próprio
0,00
4.1.9.3.1.12.00020000
Divida Ativa ITBI - MDE
0,00
4.1.9.3.1.12.00030000
Divida Ativa ITBI - ASPS
0,00
4.1.9.3.1.12.00040000
Divida Ativa ITBI - Prop. Ajuizada
0,00
4.1.9.3.1.12.00050000
Divida Ativa ITBI - ASPS Ajuizada
0,00
4.1.9.3.1.12.00060000
Divida Ativa ITBI - MDE Ajuizada
0,00
4.1.9.3.1.13.00000000
RECEITA DÍVIDA ATIVA ISSQN 100%
110.000,00
4.1.9.3.1.13.00010000
Dívida Ativa ISSQN PRÓP 60%
60.000,00
4.1.9.3.1.13.00020000
Dívida Ativa ISSQN MDE 25%
25.000,00
4.1.9.3.1.13.00030000
Dívida Ativa ISSQN ASPS 15%
15.000,00
4.1.9.3.1.13.00040000
Divida Ativa ISS - Prop. Ajuizada
6.000,00
4.1.9.3.1.13.00050000
Divida Ativa ISS - MDE Ajuizada
2.500,00
4.1.9.3.1.13.00060000
Divida Ativa ISS - ASPS Ajuizada
1.500,00
4.1.9.3.1.35.00000000
RECEITA DA D. A. DA TAXA DE FISCA MEIO A
0,00
4.1.9.3.1.35.01000000
Divida Ativa Taxa de Fiscalização Ajuiza
0,00
4.1.9.3.1.35.02000000
Receita Divida Ativa Taxa de Fiscalizaçã
0,00
4.1.9.3.1.35.03000000
Receita Divida Ativa Taxa de Fiscalizaçã
0,00
4.1.9.3.1.35.04000000
Receita de Divida Ativa Alinhamento e Ni
0,00
4.1.9.3.1.35.05000000
Receita de Divida Ativa Alinhamento e Ni
0,00
4.1.9.3.1.35.06000000
Receita Divida Ativa Aprovação Projeto C
0,00
4.1.9.3.1.35.07000000
Receita Divida Ativa Aprovação Projeto C
0,00
4.1.9.3.1.35.08000000
Receita Divida Ativa Taxa de Fiscalizaçã
0,00
4.1.9.3.1.98.00000000
Dívida Ativa Contribuição Melhoria
7.500,00
4.1.9.3.1.98.01000000
Divida Ativa contribuição de Melhoria
0,00
4.1.9.3.1.98.02000000
Divida Ativa Contribuição de Melhoria
7.500,00
4.1.9.3.1.99.00000000
RECEITA DÍVIDA ATIVA OUTROS TRIBUTOS
16.000,00
4.1.9.3.1.99.01000000
DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS TAXAS
16.000,00
4.1.9.3.1.99.01010000
Dívida Ativa de Outras Taxas
16.000,00
4.1.9.3.1.99.01010100
Receita de Divida Ativa Taxas - Ajuizada
0,00
4.1.9.3.1.99.01010200
Divida Ativa de Outras Taxas
16.000,00
4.1.9.3.1.99.01030000
Dívida Ativa Taxa de Cemitério
0,00
4.1.9.3.1.99.01030100
Divida Ativa Taxa de Cemitério - Ajuizad
0,00
4.1.9.3.1.99.01130000
Divida Ativa Taxa de Honorários
0,00
4.1.9.3.1.99.01140000
Divida Ativa Taxa de Honorários - Ajuiza
0,00
4.1.9.3.2.00.00000000
REC.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
64.000,00
4.1.9.3.2.11.00000000
Receita de Divida Ativa de Aluguéis
0,00
4.1.9.3.2.11.01000000
DIVIDA ATIVA DE ALUGUÉIS AJUIZADA
0,00
4.1.9.3.2.99.00000000
REC.DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA
64.000,00
4.1.9.3.2.99.00060000
Dívida Ativa não Tributária
16.000,00
4.1.9.3.2.99.00080000
Dívida Ativa Unidade Popular
48.000,00
4.1.9.3.2.99.00090000
Dívida Ativa Prit
0,00
4.1.9.3.2.99.00100000
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA
0,00
4.1.9.3.2.99.00110000
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA AJUIZADA
0,00
4.1.9.3.2.99.00120000
Divida Ativa Unidade Popular Ajuizada
0,00
4.1.9.3.2.99.00130000
Dívida Ativa Prit Ajuizada
0,00
4.1.9.3.2.99.00150000
Receita de Divida Ativa Prit
0,00
4.1.9.3.2.99.00160000
Receita de Divida Ativa Prit Ajuizada
0,00
4.1.9.3.2.99.00170000
Divida Ativa Multa Infração Meio Ambient
0,00
4.1.9.3.2.99.00180000
Divida Ativa Multa Infração Meio Ambient
0,00
4.1.9.3.2.99.01000000
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D
0,00
4.1.9.3.2.99.01020000
Receita de D.A. TCE
0,00
4.1.9.3.2.99.01030000
Receita de D.A. TCE - Ajuizada
0,00
4.1.9.3.2.99.01060000
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P
0,00
4.1.9.3.2.99.01070000
RECEITA DA DIVIDA ATIVA MULTA LICIT
0,00
4.1.9.3.2.99.01070100
DIVIDA ATIVA MULTAS LICITAÇÕES - AJUIZAD
0,00
4.1.9.3.2.99.01080000
DIVIDA ATIVA TAXA DE LIXO
0,00
4.1.9.3.2.99.01080100
Divida Ativa Taxa de Lixo Ajuizada
0,00
4.1.9.3.2.99.01080200
Divida Ativa Taxa de Lixo
0,00
4.1.9.3.2.99.01100000
Divida Ativa Taxa de Limpeza Pública
0,00
4.1.9.3.2.99.01110000
Divida Ativa Taxa de Limpeza Pública - A
0,00
4.1.9.3.2.99.01120000
Receita de Divida Ativa Taxa de Emisão d
0,00
4.1.9.3.2.99.01130000
Receita de Divida Ativa Taxa de Emisão d
0,00
4.1.9.9.0.00.00000000
RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
19.100,00
4.1.9.9.0.01.00000000
OUTRAS RECEITAS DIVERSAS
4.550,00
4.1.9.9.0.01.02000000
Outras Receitas Diversas
4.550,00
4.1.9.9.0.01.04000000
Outras Receitas Prit
0,00
4.1.9.9.0.02.00000000
RECEITA ÔNUS SUCUMBÊNCIA AÇÕES JUDICIAIS
1.000,00
4.1.9.9.0.02.02000000
Condução Oficial Justiça
1.000,00
4.1.9.9.0.98.00000000
OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS
2.000,00
4.1.9.9.0.98.01000000
Conferência de Caixa
0,00
4.1.9.9.0.98.02000000
Honorários Advocatício
0,00
4.1.9.9.0.98.03000000
Outras Receitas Eventuais
2.000,00
4.1.9.9.0.99.00000000
OUTRAS RECEITAS
11.550,00
4.1.9.9.0.99.00500000
RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE C
0,00
4.1.9.9.0.99.00600000
Outras Multas - Patrimônio Histórico
11.550,00
4.1.9.9.0.99.02000000
Alvará Judicial de Medicamentos
0,00
4.2.0.0.0.00.00000000
RECEITAS DE CAPITAL
3.138.950,00
4.2.1.0.0.00.00000000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
0,00
4.2.1.1.0.00.00000000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS
0,00
4.2.1.1.4.00.00000000
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS CONTRATUAL
0,00
4.2.1.1.4.99.00000000
OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS REL
0,00
4.2.2.0.0.00.00000000
ALIENAÇÃO DE BENS
0,00
4.2.2.1.0.00.00000000
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS
0,00
4.2.2.1.5.00.00000000
Alienação de Veículos
0,00
4.2.2.1.7.00.00000000
Alienação Bens Móveis - Livre
0,00
4.2.2.1.7.01.00000000
Alienação de Bens e Equip. Rodoviários
0,00
4.2.2.1.7.02.00000000
Alienação de Equipamento de Informática
0,00
4.2.2.1.7.03.00000000
Alienação de Bens e Equipamentos - Saúde
0,00
4.2.2.1.9.00.00000000
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS
0,00
4.2.2.1.9.00.00010000
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - SAUDE
0,00
4.2.2.1.9.00.00010100
Alienação de Veículos Saúde
0,00
4.2.2.1.9.00.01000000
Alienação de Outros Bens Móv. - Livre
0,00
4.2.2.1.9.00.02000000
Alienação de Outros Bens Móv. - Saúde
0,00
4.2.3.0.0.00.00000000
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
172.000,00
4.2.3.0.0.70.00000000
OUTRAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS
60.000,00
4.2.3.0.0.70.02000000
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS EM CONTRATO
60.000,00
4.2.3.0.0.70.02030000
Alienação Loteamento Industrial
60.000,00
4.2.3.0.0.99.00000000
AMORTIZAÇÃO EMPRÉSTIMOS DIVERSOS
112.000,00
4.2.3.0.0.99.00040000
Empréstimo HABITAÇÃO
112.000,00
4.2.4.0.0.00.00000000
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2.966.950,00
4.2.4.2.0.00.00000000
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
120.000,00
4.2.4.2.2.00.00000000
TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
120.000,00
4.2.4.2.2.99.00000000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO
120.000,00
4.2.4.2.2.99.01000000
Programa Nota Solidária
120.000,00
4.2.4.7.0.00.00000000
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
2.846.950,00
4.2.4.7.1.00.00000000
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
2.846.950,00
4.2.4.7.1.01.00000000
TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
1.126.000,00
4.2.4.7.1.01.02000000
Construção e Reforma/Ampliação UBS
0,00
4.2.4.7.1.01.03000000
Aquisição de Equip.Mat.Perm.Saúde
0,00
4.2.4.7.1.01.04000000
Academia de Saúde São João
0,00
4.2.4.7.1.01.05000000
Academia de Saúde
0,00
4.2.4.7.1.01.06000000
Transferência Convênio Funasa
0,00
4.2.4.7.1.01.07000000
UBS Navegantes
408.000,00
4.2.4.7.1.01.08000000
UBS Construção
408.000,00
4.2.4.7.1.01.09000000
UBS Travessão - Construção
150.000,00
4.2.4.7.1.01.10000000
Academia Vale Verde
80.000,00
4.2.4.7.1.01.11000000
Academia Travessão
80.000,00
4.2.4.7.1.02.00000000
TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIO EDUCAÇÃO
0,00
4.2.4.7.1.02.00030000
Unidade Educação Infantil
0,00
4.2.4.7.1.99.00000000
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
1.720.950,00
4.2.4.7.1.99.00020000
Construcao de Armazém
0,00
4.2.4.7.1.99.00050000
Revitalização São João
0,00
4.2.4.7.1.99.00100000
Recapeamento Bairro Moinho Velho
0,00
4.2.4.7.1.99.00120000
Praça Moinho Velho
0,00
4.2.4.7.1.99.00130000
Construção do CRAS
0,00
4.2.4.7.1.99.00140000
Construção U.B.S.Primavera
0,00
4.2.4.7.1.99.00150000
Construção U.B.S.União
0,00
4.2.4.7.1.99.00170000
PTS Residencial das Flores
0,00
4.2.4.7.1.99.00180000
RECAPEAMENTO RUAS LOTEAMENTO POPULAR PIC
0,00
4.2.4.7.1.99.00190000
RECAPEAMENTO DAS RUAS DO BAIRRO SAO JOAO
0,00
4.2.4.7.1.99.00200000
Construção U.B.S. 14005
0,00
4.2.4.7.1.99.00210000
Construção U.B.S. 14007
0,00
4.2.4.7.1.99.00220000
Construção U.B.S. 14003
0,00
4.2.4.7.1.99.00230000
Construção U.B.S. 14004
0,00
4.2.4.7.1.99.00240000
Duplicação da Ponte
987.600,00
4.2.4.7.1.99.00250000
Pavimentação Travessão
245.850,00
4.2.4.7.1.99.00260000
Centro de Conveniencia
487.500,00
4.2.4.7.1.99.00510000
Rota Colonial II
0,00
4.2.4.7.1.99.00520000
Praça do P.A.C. II
0,00
4.2.4.7.1.99.09000000
Pavimentação Rua Predro Gregoruis - Part
0,00
4.2.5.0.0.00.00000000
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
0,00
4.2.5.9.0.00.00000000
OUTRAS RECEITAS
0,00
4.2.5.9.0.00.00020000
RECEITAS DE DEPOSITOS BANCÁRIOS
0,00
4.2.5.9.0.00.00020100
Aplic.Financ.HABITAÇÃO
0,00
4.2.5.9.0.00.00020200
Aplic.Financ.FUNDAGRO
0,00
4.2.5.9.0.00.00020300
Aplic.Financ.PRIT
0,00
4.2.5.9.0.00.00020400
Aplic.Financ.NOTA SOLIDÁRIA
0,00
4.2.5.9.0.00.00021300
Aplic.Financ.CONSTR.ESCOLAS
0,00
4.2.5.9.0.00.00021700
Aplic.Financ.REVITALIZ.SÃO JOÃO
0,00
4.2.5.9.0.00.00022000
Aplic.Financ.SISTEMA DE ESGOTO TRAVESS
0,00
4.2.5.9.0.00.00022200
Aplic.Financ.PAV.RUA PEDRO GREGÓRIUS
0,00
4.2.5.9.0.00.00022210
Aplic.Financ.PAV.RUA PEDRO GREGÓRIUS - P
0,00
4.2.5.9.0.00.00022300
Aplic.Financ.REVIT.BAIRRO NAVEGANTES
0,00
4.2.5.9.0.00.00022310
Aplic.Financ.REC.ALIENAÇÃO LIVRE
0,00
4.2.5.9.0.00.00022320
Aplic.Financ.REC.ALIENAÇÃO SAÚDE
0,00
4.2.5.9.0.00.00022330
Aplic.Financ.REC.ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO
0,00
4.2.5.9.0.00.00022340
Aplic.Finac. FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO
0,00
4.2.5.9.0.00.00022350
Aplic.Financ.CONSTRUÇÃO E REF UBS
0,00
4.2.5.9.0.00.00022360
Aplic.Financ.AQ.DE EQUIP.E MAT.PERM
0,00
4.2.5.9.0.00.00022370
Aplic.Financ.ACADEMIA SAÚDE SÃO JOÃO
0,00
4.2.5.9.0.00.00022400
Aplic.Financ.LOTEAMENTO INDUSTRIAL
0,00
4.2.5.9.0.00.00022600
Aplic.Financ.ROTA COLONIAL II
0,00
4.2.5.9.0.00.00022800
Aplic.Financ.PRAÇA PAC II
0,00
4.2.5.9.0.00.00023000
Aplic.Financ.PAC "I"
0,00
4.2.5.9.0.00.00023100
Aplic.Financ.AMPLIAÇÃO USINA TRIAGEM
0,00
4.2.5.9.0.00.00023400
Aplic.Financ.AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
0,00
4.2.5.9.0.00.00023700
Aplic.Financ.AQUI.DE MÁQ. E EQUI
0,00
4.2.5.9.0.00.00023900
Aplic.Financ.CONSTRUÇÃO DE ARMAZÉM
0,00
4.2.5.9.0.00.00024000
Aplic.Financ.PROINFANCIA SÃO JOÃO FNDE
0,00
4.2.5.9.0.00.00024100
Aplic.Financ.MINHA CASA
0,00
4.2.5.9.0.00.00024400
Aplic.Financ.UBS UNIÃO
0,00
4.2.5.9.0.00.00024500
Aplic.Financ.PROG.REQ.POSTO CENTRO
0,00
4.2.5.9.0.00.00024600
Aplic.Financ.CONSTRUÇÃO DO CRAS
0,00
4.2.5.9.0.00.00024700
Aplic.Financ.PRONACAMPO
0,00
4.2.5.9.0.00.00024800
Aplic.Financ.UBS Primavera
0,00
4.2.5.9.0.00.00024900
Aplic.Financ.MOBILIZAÇÃO SOCIAL PRAÇA CE
0,00
4.2.5.9.0.00.00025000
Aplic.Financ.RECAP.B.MOINHO VELHO
0,00
4.2.5.9.0.00.00025100
Aplic.Financ.CONVÊNIO FUNASA
0,00
4.2.5.9.0.00.00025200
Aplic.Financ.BADESUL
0,00
4.2.5.9.0.00.00025300
Aplic.Financ.UBS 14005
0,00
4.2.5.9.0.00.00025400
Aplic.Financ.UBS 14007
0,00
4.2.5.9.0.00.00025500
Aplic.Financ.UBS 14003
0,00
4.2.5.9.0.00.00025600
Aplic.Financ.PAVIMENTAÇÃO SÃO JOÃO
0,00
4.2.5.9.0.00.00025700
Aplic. Financ. PAVIMENTAÇÃO PICADA 48
0,00
4.2.5.9.0.00.00025800
Aplic.Financ. PRAÇA MOINHO
0,00
4.2.5.9.0.00.00025900
Aplic.Financ.UBS 14004
0,00
4.7.0.0.0.00.00000000
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.868.500,00
4.7.2.0.0.00.00000000
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
4.868.500,00
4.7.2.1.0.00.00000000
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
4.868.500,00
4.7.2.1.0.29.00000000
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS
4.868.500,00
4.7.2.1.0.29.01000000
Contrib.Patronal Ativo Executivo
3.210.000,00
4.7.2.1.0.29.02000000
Contrib.Patronal Ativo Legislativo
32.100,00
4.7.2.1.0.29.13000000
Amortização do Déficit Atuarial
1.626.400,00
4.7.9.0.0.00.00000000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT
0,00
4.7.9.1.0.00.00000000
MULTA E JUROS DE MORA
0,00
4.7.9.1.2.00.00000000
CONTRIBUIÇÕES
0,00
4.7.9.1.2.29.00000000
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P
0,00
4.7.9.1.2.29.01000000
MULTAS E JUROS DE MORA DA CONTRIBUIÇÃO P
0,00
TÂNIA TEREZINHA DA SILVA
JUAREZ STEIN
JULIANA MICHELLON
Prefeita Municipal
Secretário da Fazenda
Responsável p/Contabilidade
CPF:386.025.550-91
CPF:296.538.860-53
Port.096/2013-CRC/RS 79331
R E S U M O
RECEITA TRIBUTÁRIA
11.672.700,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES
1.621.050,00
RECEITA PATRIMONIAL
1.226.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS
249.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
51.020.520,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
733.200,00
Total... RECEITAS CORRENTES
66.522.470,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO ALIENAÇÃO DE BENS AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
172.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL Total... RECEITAS DE
CAPITAL
2.966.950,00
3.138.950,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT Total... RECEITAS CORRENTES
INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.868.500,00
4.868.500,00
Total Geral............:
74.529.920,00
TÂNIA TEREZINHA DA SILVA
JUAREZ STEIN
JULIANA MICHELLON
Prefeita Municipal
Secretário da Fazenda
Responsável p/Contabilidade
CPF:386.025.550-91
CPF:296.538.860-53
Port.096/2013-CRC/RS 79331
3.3.0.000000000000
DESPESAS CORRENTES
62.137.020,00
3.3.1.000000000000
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
34.861.060,00
3.3.1.900000000000
APLICAÇÕES DIRETAS
29.992.560,00
3.3.1.900100000000
APOSENTADORIAS
3.600.000,00
3.3.1.900300000000
PENSÕES
550.000,00
3.3.1.900400000000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
901.200,00
3.3.1.900500000000
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
1.000.000,00
3.3.1.900800000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
830.400,00
3.3.1.901100000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
21.354.010,00
3.3.1.901300000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
563.900,00
3.3.1.901600000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
537.750,00
3.3.1.903400000000
OUTRAS DESPESAS PESSOAL TERCEIRIZADO
402.200,00
3.3.1.909100000000
SENTENÇAS JUDICIAIS
100.000,00
3.3.1.909200000000
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR
200,00
3.3.1.909400000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
152.900,00
3.3.1.910000000000
APLICAÇÕES DIRETAS INTRAORÇAMENTÁRIAS
4.868.500,00
3.3.1.911300000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS
4.868.500,00
3.3.1.911303000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
1.703.600,00
3.3.1.911315000000
MULTAS
100,00
3.3.1.911317000000
JUROS
100,00
3.3.1.911399000000
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.124.700,00
3.3.3.000000000000
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27.275.960,00
3.3.3.300000000000
TRANSFERENCIAS AO ESTADO
100,00
3.3.3.309300000000
INDENIZACOES e RESTITUICOES
100,00
3.3.3.500000000000
TRANSF.A INST.PRIVADA S/FINS LUCRATIVO
4.709.550,00
3.3.3.504100000000
CONTRIBUIÇÕES
1.153.850,00
3.3.3.504300000000
SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.555.700,00
3.3.3.600000000000
TRANSF.A INST.PRIVADA C/FINS LUCRATIVO
89.000,00
3.3.3.604100000000
CONTRIBUIÇÕES
89.000,00
3.3.3.710000000000
TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIO PÚBLICOS
5.600,00
3.3.3.900000000000
APLICAÇÕES DIRETAS
22.471.710,00
3.3.3.900300000000
PENSÕES
25.000,00
3.3.3.901400000000
DIÁRIAS - CIVIL
68.000,00
3.3.3.903000000000
MATERIAL DE CONSUMO
4.403.150,00
3.3.3.903100000000
PREMIAÇÕES CULTURAIS
53.600,00
3.3.3.903200000000
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
541.000,00
3.3.3.903299000000
OUTROS MAT.DE DISTRIB.GRATUÍTA
50.000,00
3.3.3.903300000000
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
44.900,00
3.3.3.903500000000
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
86.500,00
3.3.3.903600000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
455.650,00
3.3.3.903900000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
14.111.700,00
3.3.3.904600000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1.444.900,00
3.3.3.904700000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
968.110,00
3.3.3.904800000000
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICA
207.100,00
3.3.3.909100000000
SENTENÇAS JUDICIAIS
50.000,00
3.3.3.909200000000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
6.000,00
3.3.3.909300000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
6.100,00
3.4.0.000000000000
DESPESAS DE CAPITAL
9.936.450,00
3.4.4.000000000000
INVESTIMENTOS
9.441.450,00
3.4.4.200000000000
TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO
500,00
3.4.4.209300000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
500,00
3.4.4.300000000000
TRANSF.A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL
1.000,00
3.4.4.309300000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
3.4.4.500000000000
TRANSF.A INST.PRIVADA S/FINS LUCRATIVOS
24.000,00
3.4.4.504200000000
AUXÍLIOS
24.000,00
3.4.4.900000000000
APLICAÇÕES DIRETAS
9.415.950,00
3.4.4.905100000000
OBRAS E INSTALAÇÕES
7.192.950,00
3.4.4.905200000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1.155.600,00
3.4.4.906100000000
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1.066.400,00
3.4.4.909200000000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
1.000,00
3.4.5.000000000000
INVERSÕES FINANCEIRAS
5.000,00
3.4.5.900000000000
APLICAÇÕES DIRETAS
5.000,00
3.4.5.906100000000
AQUISICaO DE IMOVEIS
5.000,00
3.4.6.000000000000
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
490.000,00
3.4.6.900000000000
APLICAÇÕES DIRETAS
490.000,00
3.4.6.907100000000
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
340.000,00
3.4.6.907300000000
CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA CONTRATUAL
150.000,00
3.7.0.000000000000
RESERVA DO RPPS
1.876.450,00
3.7.7.000000000000
RESERVA DO RPPS
1.876.450,00
3.7.7.990000000000
RESERVA DO RPPS
1.876.450,00
3.7.7.999900000000
RESERVA DO RPPS
1.876.450,00
3.9.0.000000000000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
580.000,00
3.9.9.000000000000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
580.000,00
3.9.9.990000000000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
580.000,00
3.9.9.999900000000
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
580.000,00
RESUMO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
34.861.060,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
27.275.960,00
Total DESPESAS CORRENTES
62.137.020,00
INVESTIMENTOS
9.441.450,00
INVERSÕES FINANCEIRAS
5.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA
490.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL
9.936.450,00
RESERVA DO RPPS
1.876.450,00
Total RESERVA DO RPPS
1.876.450,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
580.000,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA
580.000,00
Total Geral......................:
74.529.920,00
TÂNIA TEREZINHA DA SILVA
JUAREZ STEIN
JULIANA MICHELLON
Prefeita Municipal
Secretário da Fazenda
Responsável p/Contabilidade
CPF:386.025.550-91
CPF:296.538.860-53
Port.096/2013-CRC/RS 79331
CODIGO
01.000.0000
ESPECIFICACAO
Legislativa
 PROJETOS
170.000,00
 ATIVIDADES
1.115.000,00
 TOTAL
1.285.000,00
01.031.0000
Ação Legislativa
170.000,00
1.085.000,00
01.031.0001
Ação Legislativa
170.000,00
1.085.000,00
1.255.000,00
01.131.0000
Comunicação Social
30.000,00
01.131.0001
Ação Legislativa
30.000,00
30.000,00
04.000.0000
Administração
12.688.410,00
12.688.410,00
04.122.0000
Administração Geral
10.880.810,00
04.122.0020
Planejamento e Orçamento
875.500,00
875.500,00
04.122.0021
Administração Governamental
5.656.900,00
5.656.900,00
04.122.0030
Eventos Oficiais do Município
2.000,00
2.000,00
04.122.0046
Assistencia Social Geral
25.000,00
25.000,00
04.122.0150
Promoção do Turismo
55.000,00
55.000,00
04.122.1003
Gestão da Política de Saúde
1.500,00
1.500,00
04.122.1006
Gestão da Política de Desenvolvimento Ur
2.649.410,00
2.649.410,00
04.122.1101
Manutenção e conservação de Bens imóveis
153.900,00
153.900,00
04.122.1102
Manutenção de Serviços de Transportes
93.000,00
93.000,00
04.122.1103
Manutenção de Serviços Administrativos G
1.368.600,00
1.368.600,00
04.123.0000
Administração Financeira
796.000,00
04.123.0020
Planejamento e Orçamento
796.000,00
796.000,00
04.124.0000
Controle Interno
128.100,00
04.124.0024
Controle Interno
128.100,00
128.100,00
04.125.0000
Normatização e Fiscalização
5.500,00
04.125.0025
Normatização e Fiscalização
5.500,00
5.500,00
04.126.0000
Tecnologia da Informação
128.500,00
04.126.1104
Ações de informática
128.500,00
128.500,00
04.128.0000
Formação de Recursos Humanos
10.000,00
04.128.0021
Administração Governamental
10.000,00
10.000,00
04.130.0000
Administração de Concessões
301.000,00
04.130.1006
Gestão da Política de Desenvolvimento Ur
301.000,00
301.000,00
04.131.0000
Comunicação Social
135.000,00
04.131.0028
Divulgação Oficial e Institucional
135.000,00
135.000,00
04.182.0000
Defesa Civil
188.500,00
04.182.0029
Defesa e Assistência à População Atingid
188.500,00
188.500,00
04.695.0000
Turismo
115.000,00
04.695.0150
Promoção do Turismo
115.000,00
115.000,00
05.000.0000
Defesa Nacional
10.000,00
10.000,00
05.182.0000
Defesa Civil
10.000,00
05.182.0029
Defesa e Assistência à População Atingid
10.000,00
10.000,00
06.000.0000
Segurança Pública
571.000,00
571.000,00
06.181.0000
Policiamento
571.000,00
06.181.1006
Gestão da Política de Desenvolvimento Ur
571.000,00
571.000,00
08.000.0000
Assistência Social
1.438.860,00
1.438.860,00
08.122.0000
Administração Geral
274.500,00
08.122.0046
Assistencia Social Geral
274.500,00
274.500,00
08.241.0000
Assistência ao Idoso
12.300,00
08.241.0040
Amparo Assitencial ao Idoso
8.900,00
8.900,00
08.241.0046
Assistencia Social Geral
3.400,00
3.400,00
08.242.0000
Assistência ao Portador de Deficiência
100.000,00
08.242.0046
Assistencia Social Geral
100.000,00
100.000,00
08.243.0000
Assistência à Criança e ao Adolescente
242.200,00
08.243.0046
Assistencia Social Geral
239.500,00
239.500,00
08.243.0062
Assistência Domiciliar de Saúde
2.700,00
2.700,00
08.244.0000
Assistência Comunitária
794.160,00
08.244.0029
Defesa e Assistência à População Atingid
10.800,00
10.800,00
08.244.0041
Atenção à Pessoa Portadora de Deficiênci
2.000,00
2.000,00
08.244.0046
Assistencia Social Geral
496.660,00
496.660,00
08.244.0061
Agentes Comunitários de Saúde
250.700,00
250.700,00
08.244.1001
Gestão da Política de Assistência Social
34.000,00
34.000,00
08.334.0000
Fomento ao Trabalho
15.700,00
08.334.0046
Assistencia Social Geral
15.700,00
15.700,00
09.000.0000
Previdência Social
7.051.450,00
7.051.450,00
09.272.0000
Previdência do Regime Estatutário
7.051.450,00
09.272.0050
Inativos e Pensionistas da Previdência E
7.051.450,00
7.051.450,00
10.000.0000
Saúde
1.180.000,00
11.543.380,00
12.723.380,00
10.122.0000
Administração Geral
135.600,00
10.122.0061
Agentes Comunitários de Saúde
135.600,00
135.600,00
10.244.0000
Assistência Comunitária
120.000,00
10.244.1003
Gestão da Política de Saúde
120.000,00
120.000,00
10.301.0000
Atenção Básica
760.000,00
2.529.600,00
10.301.0021
Administração Governamental
265.000,00
265.000,00
10.301.0061
Agentes Comunitários de Saúde
195.000,00
195.000,00
10.301.0062
Assistência Domiciliar de Saúde
343.500,00
343.500,00
10.301.0067
Atendimento Ambulatorial e Hospitalar
1.080.000,00
1.080.000,00
10.301.0068
Saúde Mental
340.000,00
340.000,00
10.301.0069
Assistência Farmacêutica
211.100,00
211.100,00
10.301.0071
Prevenção e Controle de Doenças
95.000,00
95.000,00
10.301.1003
Gestão da Política de Saúde
760.000,00
760.000,00
10.302.0000
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
8.531.880,00
10.302.0067
Atendimento Ambulatorial e Hospitalar
526.500,00
526.500,00
10.302.0108
Assistencia a Saude em Geral
913.500,00
913.500,00
10.302.1003
Gestão da Política de Saúde
7.091.880,00
7.091.880,00
10.303.0000
Suporte Profilático e Terapêutico
47.300,00
10.303.0062
Assistência Domiciliar de Saúde
47.300,00
47.300,00
10.304.0000
Vigilância Sanitária
12.000,00
10.304.0071
Prevenção e Controle de Doenças
12.000,00
12.000,00
10.305.0000
Vigilância Epidemiológica
167.000,00
10.305.0071
Prevenção e Controle de Doenças
167.000,00
167.000,00
10.813.0000
Lazer
420.000,00
10.813.0104
Lazer Comunitário
420.000,00
420.000,00
12.000.0000
Educação
33.500,00
23.294.220,00
23.327.720,00
12.122.0000
Administração Geral
229.800,00
12.122.1004
Gestão da Política da Educação
229.800,00
229.800,00
12.361.0000
Ensino Fundamental
8.500,00
16.466.220,00
12.361.0081
Expansão da Oferta de Vagas em Estabelec
8.500,00
8.500,00
12.361.0082
Ensino Fundamental
900.150,00
900.150,00
12.361.0083
Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fu
562.850,00
562.850,00
12.361.0086
Transporte Escolar para o Ensino Fundame
785.000,00
785.000,00
12.361.0089
Alimentação Escolar
700.000,00
700.000,00
12.361.1004
Gestão da Política da Educação
13.518.220,00
13.518.220,00
12.364.0000
Ensino Superior
198.000,00
12.364.0088
Assistência a Estudantes
198.000,00
198.000,00
12.365.0000
Educação Infantil
25.000,00
5.841.200,00
12.365.0080
Educação da Criança de 0 a 6 Anos
20.000,00
3.000,00
23.000,00
12.365.0081
Expansão da Oferta de Vagas em Estabelec
39.000,00
39.000,00
12.365.0084
Livros e Outros Materiais Didáticos para
2.671.200,00
2.671.200,00
12.365.0086
Transporte Escolar para o Ensino Fundame
20.000,00
20.000,00
12.365.1004
Gestão da Política da Educação
5.000,00
3.108.000,00
3.113.000,00
12.366.0000
Educação de Jovens e Adultos
504.000,00
12.366.0082
Ensino Fundamental
504.000,00
504.000,00
12.367.0000
Educação Especial
55.000,00
12.367.0041
Atenção à Pessoa Portadora de Deficiênci
55.000,00
55.000,00
13.000.0000
Cultura
985.700,00
985.700,00
13.392.0000
Difusão Cultural
985.700,00
13.392.0084
Livros e Outros Materiais Didáticos para
231.500,00
231.500,00
13.392.0100
Museus, Bibliotecas, Teatros e Centros d
155.950,00
155.950,00
13.392.0101
Apoio e Incentivo às Artes
598.250,00
598.250,00
15.000.0000
Urbanismo
2.709.700,00
6.171.000,00
8.880.700,00
15.451.0000
Infra-Estrutura Urbana
2.659.700,00
2.702.000,00
15.451.0104
Lazer Comunitário
700.100,00
700.100,00
15.451.0110
Vias e Logradouros Urbanos
1.155.000,00
1.155.000,00
15.451.0150
Promoção do Turismo
22.000,00
22.000,00
15.451.0171
Construção e Pavimentação de Rodovias
1.937.600,00
310.000,00
2.247.600,00
15.451.1006
Gestão da Política de Desenvolvimento Ur
1.237.000,00
1.237.000,00
15.452.0000
Serviços Urbanos
2.704.000,00
15.452.0112
Serviços de limpeza Urbana
2.704.000,00
2.704.000,00
15.482.0000
Habitação Urbana
50.000,00
765.000,00
15.482.1006
Gestão da Política de Desenvolvimento Ur
50.000,00
765.000,00
815.000,00
16.000.0000
Habitação
301.000,00
790.000,00
1.091.000,00
16.482.0000
Habitação Urbana
301.000,00
790.000,00
16.482.0117
Construção Habitações
301.000,00
790.000,00
1.091.000,00
17.000.0000
Saneamento
319.000,00
319.000,00
17.451.0000
Infra-Estrutura Urbana
30.000,00
17.451.0171
Construção e Pavimentação de Rodovias
20.000,00
20.000,00
17.451.1006
Gestão da Política de Desenvolvimento Ur
10.000,00
10.000,00
17.512.0000
Saneamento Básico Urbano
289.000,00
17.512.0112
Serviços de limpeza Urbana
30.000,00
30.000,00
17.512.0119
Saneamento Básico
175.000,00
175.000,00
17.512.1007
Gestão da Política de Saneamento
84.000,00
84.000,00
18.000.0000
Gestão Ambiental
5.600,00
578.700,00
584.300,00
18.122.0000
Administração Geral
378.700,00
18.122.1008
Gestão da Política de Meio Ambiente
378.700,00
378.700,00
CODIGO
18.542.0000
ESPECIFICACAO
Controle Ambiental
PROJETOS
5.600,00
ATIVIDADES
200.000,00
TOTAL
18.542.0120
Proteção e Preservação de Ecossistemas
5.600,00
5.600,00
18.542.0126
Educação Ambiental
200.000,00
200.000,00
20.000.0000
Agricultura
513.800,00
513.800,00
20.601.0000
Promoção da Produção Vegetal
513.800,00
20.601.0132
Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor
249.600,00
249.600,00
20.601.0133
Hortas e Pomares Comunitários
83.000,00
83.000,00
20.601.0142
Desenvolvimento dos Agro-Negócios
181.200,00
181.200,00
23.000.0000
Comércio e Serviços
771.300,00
771.300,00
23.695.0000
Turismo
771.300,00
23.695.0150
Promoção do Turismo
771.300,00
771.300,00
26.000.0000
Transporte
730.000,00
730.000,00
26.782.0000
Transporte Rodoviário
730.000,00
26.782.0170
Estradas Vicinais
30.000,00
30.000,00
26.782.1102
Manutenção de Serviços de Transportes
700.000,00
700.000,00
27.000.0000
Desporto e Lazer
438.300,00
438.300,00
27.812.0000
Desporto Comunitário
260.600,00
27.812.0180
Desporto Comunitário
260.600,00
260.600,00
27.813.0000
Lazer
177.700,00
27.813.0180
Desporto Comunitário
77.700,00
77.700,00
27.813.0181
Lazer
10.000,00
10.000,00
27.813.1006
Gestão da Política de Desenvolvimento Ur
90.000,00
90.000,00
28.000.0000
Encargos Especiais
540.000,00
540.000,00
28.843.0000
Serviço da Dívida Interna
540.000,00
28.843.0000
Dívida Interna
540.000,00
99.000.0000
Reserva de Contingência
580.000,00
580.000,00
99.999.0000
Reserva de Contingência
580.000,00
99.999.9999
Reserva de Contingencia
580.000,00
580.000,00
Total.......................:
4.399.800,00
70.130.120,00
74.529.920,00
TÂNIA TEREZINHA DA SILVA
JUAREZ STEIN
JULIANA MICHELLON
Prefeita Municipal
Secretário da Fazenda
Responsável p/Contabilidade
CPF:386.025.550-91
CPF:296.538.860-53
Port.096/2013-CRC/RS 79331
ORGAOS
--------------------------------------------
LEGISLATIVA
------------------
JUDICIARIA
------------------
ESSENCIAL JUSTICA
------------------
ADMINISTRACAO
------------------
01
CAMARA MUNICIPAL
1.285.000,00
02
GABINETE DO PREFEITO
1.118.700,00
03
SECR.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO
6.255.800,00
04
SECR.MUN.DO PLANEJ. HABITAÇÃO
875.500,00
05
SECR.MUN.DA FAZENDA
796.000,00
06
SECR.MUN.DE OBRAS E VIAÇÃO
1.147.710,00
07
SECR.MUN.DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
1.446.500,00
08
SECR.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA
09
SECR.MUN.DA SAÚDE,ASSIST.SOC.E MEIO AMBI
1.500,00
10
SEC.MUN.DA AGRIC.IND.COMÉRCIO E TURISMO
1.046.700,00
11
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total.......................:
1.285.000,00
12.688.410,00
ORGAOS
DEFESA NACIONAL
SEG. PUBLICA
REL. EXTERIORES
ASSISTENCIA SOCIAL
--------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------
01
CAMARA MUNICIPAL
02
GABINETE DO PREFEITO
10.000,00
169.500,00
03
SECR.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO
04
SECR.MUN.DO PLANEJ. HABITAÇÃO
05
SECR.MUN.DA FAZENDA
06
SECR.MUN.DE OBRAS E VIAÇÃO
07
SECR.MUN.DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
571.000,00
08
SECR.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA
09
SECR.MUN.DA SAÚDE,ASSIST.SOC.E MEIO AMBI
1.269.360,00
10
SEC.MUN.DA AGRIC.IND.COMÉRCIO E TURISMO
11
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total.......................:	10.000,00	571.000,00	1.438.860,00
ORGAOS
--------------------------------------------
PREVIDENCIA SOCIAL
------------------
SAUDE
------------------
TRABALHO
------------------
EDUCACAO
------------------
01
CAMARA MUNICIPAL
02
GABINETE DO PREFEITO
03
SECR.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO
5.175.000,00
04
SECR.MUN.DO PLANEJ. HABITAÇÃO
05
SECR.MUN.DA FAZENDA
06
SECR.MUN.DE OBRAS E VIAÇÃO
07
SECR.MUN.DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
08
SECR.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA
23.327.720,00
09
SECR.MUN.DA SAÚDE,ASSIST.SOC.E MEIO AMBI
12.723.380,00
10
SEC.MUN.DA AGRIC.IND.COMÉRCIO E TURISMO
11
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total.......................:
5.175.000,00
12.723.380,00
23.327.720,00
ORGAOS
CULTURA
DIREITO CIDADANIA
URBANISMO
HABITACAO
--------------------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------
01
CAMARA MUNICIPAL
02
GABINETE DO PREFEITO
03
SECR.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO
04
SECR.MUN.DO PLANEJ. HABITAÇÃO
1.211.000,00
301.000,00
05
SECR.MUN.DA FAZENDA
06
SECR.MUN.DE OBRAS E VIAÇÃO
2.997.600,00
07
SECR.MUN.DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
3.950.000,00
08
SECR.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA
985.700,00
09
SECR.MUN.DA SAÚDE,ASSIST.SOC.E MEIO AMBI
10
SEC.MUN.DA AGRIC.IND.COMÉRCIO E TURISMO
722.100,00
790.000,00
11 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total.......................:	985.700,00	8.880.700,00	1.091.000,00
ORGAOS
--------------------------------------------
SANEAMENTO
------------------
GESTAO AMBIENTAL
------------------
CIENCIA,TECNOLOGIA
------------------
AGRICULTURA
------------------
01
CAMARA MUNICIPAL
02
GABINETE DO PREFEITO
5.600,00
03
SECR.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO
04
SECR.MUN.DO PLANEJ. HABITAÇÃO
20.000,00
05
SECR.MUN.DA FAZENDA
06
SECR.MUN.DE OBRAS E VIAÇÃO
20.000,00
07
SECR.MUN.DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
40.000,00
08
SECR.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA
09
SECR.MUN.DA SAÚDE,ASSIST.SOC.E MEIO AMBI
239.000,00
578.700,00
10
SEC.MUN.DA AGRIC.IND.COMÉRCIO E TURISMO
513.800,00
11
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total.......................:
319.000,00
584.300,00
513.800,00
ORGAOS
ORGANIZ.AGRARIA
INDUSTRIA
COMERCIO,SERVICOS
COMUNICACOES
--------------------------------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
01 CAMARA MUNICIPAL
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SECR.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO
04 SECR.MUN.DO PLANEJ. HABITAÇÃO
05 SECR.MUN.DA FAZENDA
06 SECR.MUN.DE OBRAS E VIAÇÃO
07 SECR.MUN.DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
08 SECR.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA
09 SECR.MUN.DA SAÚDE,ASSIST.SOC.E MEIO AMBI
10 SEC.MUN.DA AGRIC.IND.COMÉRCIO E TURISMO
11 RESERVA DE CONTINGENCIA Total.......................:
ORGAOS
ENERGIA
TRANSPORTE
771.300,00
771.300,00
DESPORTO,LAZER
ENCARGOS ESPECIAIS
--------------------------------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
01
CAMARA MUNICIPAL
02
GABINETE DO PREFEITO
03
SECR.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO
04
SECR.MUN.DO PLANEJ. HABITAÇÃO
10.000,00
05
SECR.MUN.DA FAZENDA
540.000,00
06
SECR.MUN.DE OBRAS E VIAÇÃO
730.000,00
07
SECR.MUN.DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
90.000,00
08
SECR.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA
338.300,00
09
SECR.MUN.DA SAÚDE,ASSIST.SOC.E MEIO AMBI
10
SEC.MUN.DA AGRIC.IND.COMÉRCIO E TURISMO
11
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total.......................:
730.000,00
438.300,00
540.000,00
ORGAOS
RESER.CONTINGENCIA
TOTAL
--------------------------------------------
------------------
------------------
------------------
------------------
01 CAMARA MUNICIPAL
1.285.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO
1.303.800,00
03 SECR.MUN.DA ADMINISTRAÇÃO
1.876.450,00
13.307.250,00
04 SECR.MUN.DO PLANEJ. HABITAÇÃO
2.417.500,00
05 SECR.MUN.DA FAZENDA
1.336.000,00
06 SECR.MUN.DE OBRAS E VIAÇÃO
4.895.310,00
07 SECR.MUN.DE SERVIÇOS URBANOS E TRANSITO
6.097.500,00
08 SECR.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA
24.651.720,00
09 SECR.MUN.DA SAÚDE,ASSIST.SOC.E MEIO AMBI
14.811.940,00
10 SEC.MUN.DA AGRIC.IND.COMÉRCIO E TURISMO
3.843.900,00
11 RESERVA DE CONTINGENCIA
580.000,00
580.000,00
Total.......................:
2.456.450,00
74.529.920,00
TÂNIA TEREZINHA DA SILVA
JUAREZ STEIN
JULIANA MICHELLON
Prefeita Municipal
Secretário da Fazenda
Responsável p/Contabilidade
CPF:386.025.550-91
CPF:296.538.860-53
Port.096/2013-CRC/RS 79331
010310001.1015	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PARA O
LEGISLATIVO
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE		145	119.900,00		0,00	119.900,00
Total Projeto.......:	119.900,00	0,00	119.900,00
Objetivo....:	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS PERMANENTES NECESSÁRIOS
PARA MANTER EM PLEN O E REGULAR FUNCIONAMENTO A CÂMARA MUNICIPAL.
010310001.1016	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total 3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE		151	100,00		0,00	100,00
Total Projeto.......:	100,00	0,00	100,00
Objetivo....:	AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO NOVO PARA CÂMARA MUNICIPAL PARA
DESENVOLVIMENTO DE SUAS ATIVIDADES.
010310001.1017	CONSTRUÇÃO E MELHORIAS NO IMÓVEL DA CÂMARA
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E
INSTALAÇÕES		160	50.000,00		0,00	50.000,00
Total Projeto.......:	50.000,00	0,00	50.000,00
Objetivo....:	REALIZAÇÃO DE OBRAS E MELHORIAS NO IMÓVEL DA CÂMARA PARA
CONTINUAR A DESENVOLVER SUAS ATIVIDADES.
010310001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.04.00000000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
20081
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
102
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
104
620.000,00
0,00
620.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
105
80.000,00
0,00
80.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
106
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
199
30.000,00
0,00
30.000,00
3.3.1.9.1.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS-RPPS
195
40.000,00
0,00
40.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
107
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
198
40.000,00
0,00
40.000,00
3.3.3.9.0.33.00000000
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
109
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.35.00000000
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
110
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
111
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
112
135.000,00
0,00
135.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
103
15.000,00
0,00
15.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
113
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.3.9.0.93.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
114
5.000,00
0,00
5.000,00
Total Atividade.....:
1.030.000,00
0,00
1.030.000,00
Objetivo....:	MANTER EM PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VER EADORES, PROPORCIONANDO A MANUTENÇÃO E
AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL QUANDO NECE SSÁRIO, TREINAMENTO,
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
ESPECIALIZADOS, MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E DEMAIS ATIVIDADES INERENTES
AO PODE R LEGISLATIVO.
010310001.2246	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
108
20.000,00
0,00
20.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
115
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
116
20.000,00
0,00
20.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
117
5.000,00
0,00
5.000,00
Total Atividade.....:	55.000,00	0,00	55.000,00
Objetivo....:	CONSERVAR E MANTER O IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL EM PERFEITAS
CONDIÇÕES DE USO, TANTO NA ÁREA INTERNA QUANTO EXTERNA.
011310001.2247	PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL DA CÂMARA
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS
SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA		118	30.000,00		0,00	30.000,00
Total Atividade.....:	30.000,00	0,00	30.000,00
Objetivo....:	PROPORCIONAR AO PODER LEGISLATIVO A DIVULGAÇÃO DE SEUS ATOS E
FATOS, DANDO CONHE CIMENTO AO PÚBLICO ATRAVÉS DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO.
041220030	Eventos Oficiais do Município 041220030.2005	RECEPÇÕES E HOMENAGENS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
216
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
215
1.000,00
0,00
1.000,00
Total Atividade.....:	2.000,00	0,00	2.000,00
Objetivo....: DESENVOLVER AS ATIVIDADES PARA RECEPÇÕES E HOMENAGENS AOS
HÓSPEDES OFICIAIS E AUTORIDADES, BEM COMO REALIZAR OUTRAS ATIVIDADES
INERENTES, AUTORIZADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI 2245/2005.
041221103	Manutenção de Serviços Administrativos Gerais 041221103.2004	MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
201
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
203
500.000,00
0,00
500.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
204
27.000,00
0,00
27.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
205
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.1.9.0.91.00000000
SENTENÇAS JUDICIAIS
213
100.000,00
0,00
100.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1291
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
226
23.000,00
0,00
23.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
207
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
208
8.000,00
0,00
8.000,00
3.3.3.9.0.33.00000000
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
209
15.000,00
0,00
15.000,00
3.3.3.9.0.35.00000000
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
210
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
211
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
212
70.000,00
0,00
70.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
228
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
224
100,00
0,00
100,00
3.3.3.9.0.91.00000000
SENTENÇAS JUDICIAIS
1235
50.000,00
0,00
50.000,00
3.3.3.9.0.92.00000000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
202
5.000,00
0,00
5.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
214
10.000,00
0,00
10.000,00
Total Atividade.....:
848.100,00
0,00
848.100,00
Objetivo....: PROPORCIONAR CONDIÇÕES AO GOVERNO MUNICIPAL DE BEM EXERCER
SUAS FUNÇÕES, FIRMAR CONVÊNIOS, SUPRIR SUAS UNIDADES SUBORDINADAS E
REALIZAR AS DEMAIS ATIVIDADES INERENTES AO GABINETE.
04124	Controle Interno
041240024	Controle Interno
041240024.2006	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.08.00000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
1265
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
1271
115.000,00
0,00
115.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1278
100,00
0,00
100,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
1279
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
217
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
218
1.000,00
0,00
1.000,00
Total Atividade.....:	128.100,00	0,00	128.100,00
Objetivo....:	DAR SUPORTE PARA QUE O SISTEMA DE CONTROLE INTERNO POSSA
DESEMPENHAR PERFEITAMENTE SUAS FUNÇÕES.
04125	Normatização e Fiscalização
041250025	Normatização e Fiscalização 041250025.2007	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS
MUNICIPAIS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
219
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
220
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
221
3.000,00
0,00
3.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
225
500,00
0,00
500,00
Total Atividade.....:	5.500,00	0,00	5.500,00
Objetivo....:	OFERECER CONDIÇÕES PARA QUE OS CONSELHOS MUNICIPAIS EXERCAM
PLENAMENTE SUAS ATIVIDADES.
04131	Comunicação Social
041310028	Divulgação Oficial e Institucional 041310028.2008	PUBLICIDADE DOS ATOS DO
EXECUTIVO
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS
SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA		222	135.000,00		0,00	135.000,00
Total Atividade.....:	135.000,00	0,00	135.000,00
Objetivo....:	PROMOVER A DIVULGAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DE INTERESSE DO
MUNICÍPIO, COMO SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA MUNICIPAL.
18	Gestão Ambiental
18542	Controle Ambiental
185420120	Proteção e Preservação de Ecossistemas 185420120.1248	PRÓ-SINOS AUXÍLIO
FINANCEIRO
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.7.1.00.00000000 TRANSFERÊNCIA A
CONSÓRCIO PÚBLICOS		230	5.600,00		0,00	5.600,00
Total Projeto.......:	5.600,00	0,00	5.600,00
Objetivo....:	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A MANUTENÇÃO DO
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SANEAMENTO BÁSICO DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO DOS
SINOS.
Orgao .......: 02 GABINETE DO PREFEITO Unidade .....: 03 CONSELHOS MUNICIPAIS
05	Defesa Nacional
05182	Defesa Civil
051820029	Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidade 051820029.2152	FUNDO
MUNICIPAL PARA DEFESA CIVIL - FUMDEC
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
233
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
234
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
235
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
236
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
237
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
238
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.48.00000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICA
239
1.000,00
0,00
1.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
241
1.000,00
0,00
1.000,00
Total Atividade.....:	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo....: CAPTAÇÃO, REPASSE E APLICAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS A
IMPLANTAÇÃO, MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E PROJETOS DA
COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - COMDEC.
08	Assistência Social
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente
082430046	Assistencia Social Geral 082430046.2090	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
Categoria	Descricao	Despesa
3.3.1.9.0.08.00000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1901
 Proprio
1.000,00
Vinculado
0,00
 Total
1.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1902
115.000,00
0,00
115.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1903
23.000,00
0,00
23.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1904
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9901
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL	1905
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1906
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	1908
15.000,00
0,00
15.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1909
2.000,00
0,00
2.000,00
Total Atividade.....:
169.500,00
0,00
169.500,00
Objetivo....:	DAR CONDIÇÕES AO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
DESENVOLVER
SUAS
ATIVIDADES DE ATENDIMENTO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE.
041220021	Administração Governamental
041220021.2010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
307
150.000,00
0,00
150.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
309
900.000,00
0,00
900.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
310
35.000,00
0,00
35.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
311
45.000,00
0,00
45.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
2386
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
345
100.000,00
0,00
100.000,00
3.3.1.9.1.13.15000000
MULTAS
370
100,00
0,00
100,00
3.3.1.9.1.13.17000000
JUROS
382
100,00
0,00
100,00
3.3.1.9.1.13.99000000
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS
347
3.124.700,00
0,00
3.124.700,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
313
4.000,00
0,00
4.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
314
90.000,00
0,00
90.000,00
3.3.3.9.0.35.00000000
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
315
13.000,00
0,00
13.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
316
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
317
330.000,00
0,00
330.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
352
60.000,00
0,00
60.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
318
790.000,00
0,00
790.000,00
3.3.3.9.0.92.00000000
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
301
1.000,00
0,00
1.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
320
8.000,00
0,00
8.000,00
Total Atividade.....:
5.656.900,00
0,00
5.656.900,00
Objetivo....: DAR SUPORTE PARA A SECRETARIA DESENVOLVER SUAS FUNÇÕES,
PROPORCIONANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E
MATERIAL PERMANENTE, AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL E DEMAIS ATIVIDADES
INERENTES A SECRETARIA.
041220046	Assistencia Social Geral 041220046.2014	PENSÕES DIVERSAS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.03.00000000 PENSÕES	336	25.000,00	0,00	25.000,00
 Total Atividade.....:	25.000,00	0,00	25.000,00 Objetivo....:	CONCEDER AUXÍLIO À
GEMEOS CONFORME LEI Nº.2064/2003 E PENSÃO À VIÚVAS CONFORME
LEI Nº. 1114/1993 E LEI Nº. 1115/1993.
041221101	Manutenção e conservação de Bens imóveis 041221101.2009	MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
302
25.000,00
0,00
25.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
303
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
304
100.000,00
0,00
100.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
319
2.000,00
0,00
2.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
305
10.000,00
0,00
10.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
306
14.900,00
0,00
14.900,00
 Total Atividade.....:	153.900,00	0,00	153.900,00 Objetivo....:	CONSERVAR E
MANTER TODOS OS PRÉDIOS PÚBLICOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO.
041221102	Manutenção de Serviços de Transportes 041221102.2012	MANUTENÇÃO E
CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
331
80.000,00
0,00
80.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
350
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
332
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
351
500,00
0,00
500,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
355
2.000,00
0,00
2.000,00
Total Atividade.....:	93.000,00	0,00	93.000,00
Objetivo....:	MANTER E CONSERVAR OS VEÍCULOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO
PARA QUE POSSAM DAR SEGURANÇA AOS USUÁRIOS E TER UM MAIOR TEMPO DE
UTILIDADE.
041261104.2011	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
321
1.500,00
0,00
1.500,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
322
5.000,00
0,00
5.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
323
70.000,00
0,00
70.000,00
Total Atividade.....:	76.500,00	0,00	76.500,00
Objetivo....:	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS, OBJETIVANDO DESTA FORMA OFERECER UM ATENDIMENTO MAIS ÁGIL E DE
QUALIDADE A TODA A POPULAÇÃO.
041261104.2260	PROGRAMA CIDADE DIGITAL
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
361
51.000,00
0,00
51.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
300
1.000,00
0,00
1.000,00
 Total Atividade.....:	52.000,00	0,00	52.000,00 Objetivo....:	MANTER O PROGRAMA
CIDADE DIGITAL
041280021	Administração Governamental 041280021.2013	PROGRAMA DE CURSOS E
TREINAMENTOS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
333
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
335
9.000,00
0,00
9.000,00
Total Atividade.....:	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo....:	DAR CONDIÇÕES AO SERVIDOR MUNICIPAL DE ATUALIZAR EM CURSOS NA
ÁREA EM QUE ATUA A FIM DE QUE POSSA DESENVOLVER UM TRABALHO DE
QUALIDADE PARA TODA A COMUNIDADE.
041820029.2112	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.5.0.41.00000000 CONTRIBUIÇÕES
324
88.500,00
0,00
88.500,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
325
3.000,00
0,00
3.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
348
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
326
35.000,00
0,00
35.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
349
200,00
0,00
200,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
362
800,00
0,00
800,00
Total Atividade.....:	128.500,00	0,00	128.500,00
Objetivo....:	AMPLIAR, REMODELAR, CONSERVAR E MANTER O PRÉDIO DO CORPO DE
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS E MISTO DO MUNICÍPIO.
041820029.2115	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FUNREBOM
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
327
0,00
20.000,00
20.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
380
0,00
8.000,00
8.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
328
0,00
19.000,00
19.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3007
0,00
2.000,00
2.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
381
0,00
1.000,00
1.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
330
0,00
10.000,00
10.000,00
 Total Atividade.....:	0,00	60.000,00	60.000,00 Objetivo....:	MANUTENÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS.
092720050	Inativos e Pensionistas da Previdência Estatutária 092720050.2015	MANUTENÇÃO
DO RPPS - FAPSDI
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.01.00000000 APOSENTADORIAS
337
0,00
3.600.000,00
3.600.000,00
3.3.1.9.0.03.00000000 PENSÕES
338
0,00
550.000,00
550.000,00
3.3.1.9.0.05.00000000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
339
0,00
1.000.000,00
1.000.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
343
0,00
10.000,00
10.000,00
3.3.3.9.0.35.00000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
341
0,00
5.000,00
5.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
346
0,00
10.000,00
10.000,00
3.7.7.9.9.99.00000000 RESERVA DO RPPS
342
0,00
1.876.450,00
1.876.450,00
Total Atividade.....:	0,00	7.051.450,00	7.051.450,00
Objetivo....: DAR CONDIÇÕES PARA QUE O (RPPS/FAPSDI) REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL, FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES DE
DOIS IRMÃOS POSSAM CUMPRIR ADEQUADAMENTE SUAS FUNÇÕES.
04122	Administração Geral
041220020	Planejamento e Orçamento
041220020.2016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E
HABITAÇÃO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.04.00000000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
401
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
402
20.000,00
0,00
20.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
404
618.000,00
0,00
618.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
405
36.000,00
0,00
36.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
406
30.000,00
0,00
30.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1481
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
417
72.000,00
0,00
72.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
407
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
408
12.000,00
0,00
12.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
410
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
411
45.000,00
0,00
45.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
419
24.000,00
0,00
24.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
412
1.000,00
0,00
1.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
413
10.000,00
0,00
10.000,00
Total Atividade.....:
875.500,00
0,00
875.500,00
Objetivo....: DAR SUPORTE NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DESENVOLVER SUAS
FUNÇÕES PROPORCIONANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE, AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL E DEMAIS ATIVIDADES
INERENTES A SECRETARIA.
15482	Habitação Urbana
154821006	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano 154821006.1268	REGULARIZAÇÃO
FUNDIÁRIA
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS
SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA		423	50.000,00		0,00	50.000,00
Total Projeto.......:	50.000,00	0,00	50.000,00
Objetivo....: ESTUDAR E PLANEJAR A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DOS LOTES
OCUPADOS QUE NÃO ESTEJAM COM A DOCUMENTAÇÃO LEGALIZADA, PROMOVER
ESTUDO PARA REASSENTAMENTO DE MORADORES EM ÁREAS DE RISCOS OU ÁREA DE
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL.
154510171.1300	CAPEAMENTO ASFALTICO CBUQ
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E
INSTALAÇÕES		430	100.000,00		0,00	100.000,00
 Total Projeto.......:	100.000,00	0,00	100.000,00 Objetivo....:	PROMOVER
MELHORIAS COM CAPEAMENTO ASFÁLTICO NAS RUAS URBANAS.
154510171.2251	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS COM BLOQUETOS E CBUQ
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E
INSTALAÇÕES		428	300.000,00		0,00	300.000,00
 Total Atividade.....:	300.000,00	0,00	300.000,00 Objetivo....:	PROMOVER
PAVIMENTAÇÃO E MELHORIAS DAS RUAS URBANAS.
154821006	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano 154821006.2017	MANUTENÇÃO DO
FUNDO MUNICIPAL DA HABITAÇÃO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.5.0.41.00000000 CONTRIBUIÇÕES
431
0,00
20.000,00
20.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
421
0,00
10.000,00
10.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
403
0,00
5.000,00
5.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
414
0,00
24.000,00
24.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
422
0,00
2.000,00
2.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
415
0,00
50.000,00
50.000,00
3.4.4.9.0.61.00000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
416
0,00
650.000,00
650.000,00
Total Atividade.....:	0,00	761.000,00	761.000,00
Objetivo....:	IMPLANTAR LOTEAMENTO POPULAR, VISANDO ATENDER AS PESSOAS DE
BAIXA RENDA, PROPORC IONANDO MELHOR QUALIDADE DE VIDA A POPULAÇÃO, BEM
COMO ATENDER SITUACÇÕES DE EMERGÊNCIA E CALAMIDADES NAS ÁREAS DOS
LOTEAMENTOS HABITACIONAIS DO MUNICÍPIO. CUSTEAR MELHORIAS E ADEQUAÇÕES
EM PROJETOS QUE SEJAM EM PROL DE BENFEITORIAS A I MÓVEIS.
164820117	Construção Habitações 164820117.1298	INFRAESTRUTURA LOTEAMENTO
POPULAR
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E
INSTALAÇÕES		429	301.000,00		0,00	301.000,00
Total Projeto.......:	301.000,00	0,00	301.000,00
Objetivo....:	CUSTEAR INFRAESTRURA, MELHORIAS E ADEQUAÇÕES EM PROJETOS QUE
SEJAM EM PROL DE B ENFEITORIAS AOS IMÓVEIS DO LOTEAMENTO POPULAR E
PROPICIAR ÀS FAM´LIAS QUE AINDA NÃO POSSUEM SUA CASA OU LOTE URBANIZADO
UM LOCAL DIGNO DE SE VIVER.
17512	Saneamento Básico Urbano
175120119	Saneamento Básico
175120119.2143	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ESTAÇÕES DE REDE DE ESGOTO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
437
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
438
5.000,00
0,00
5.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
439
10.000,00
0,00
10.000,00
Total Atividade.....:	20.000,00	0,00	20.000,00
Objetivo....:	MANTER E AMPLIAR A REE DE COLETA DE ÁGUA, PLUVIAL E CLOACAL,
ABRANGENDO TODO O M UNICIPIO.
278130181.2252	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO ÁREA DO PARQUE DE
EVENTOS E RODEIOS
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.4.5.9.0.61.00000000 AQUISICaO DE
IMOVEIS		433	5.000,00		0,00	5.000,00
 Total Atividade.....:	5.000,00	0,00	5.000,00 Objetivo....:	AQUISIÇÃO,
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREA DO PARQUE DE EVENTOS E RODEIOS.
278130181.2253	CONSTRUÇÃO DE NOVAS PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E
INSTALAÇÕES		435	5.000,00		0,00	5.000,00
Total Atividade.....:	5.000,00	0,00	5.000,00
Objetivo....:	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ÁREAS DE LAZER E EVENTOS,
CONSERVAÇÃO E MELHORIAS NAS EXISTENTES.
041230020	Planejamento e Orçamento
041230020.2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES SECRETARIA DA FAZENDA
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
501
20.000,00
0,00
20.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
503
520.000,00
0,00
520.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
504
32.000,00
0,00
32.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
505
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
1558
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
517
55.000,00
0,00
55.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
506
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
507
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.35.00000000
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
508
21.000,00
0,00
21.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
510
95.000,00
0,00
95.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
519
24.000,00
0,00
24.000,00
3.3.3.9.0.93.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
512
1.000,00
0,00
1.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
513
5.000,00
0,00
5.000,00
3.4.4.9.0.92.00000000
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
527
1.000,00
0,00
1.000,00
Total Atividade.....:
796.000,00
0,00
796.000,00
Objetivo....:	DAR SUPORTE NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DESENVOLVER SUAS
FUNÇÕES PROPORCIONANDO AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS
 E MATERIAL PERMANENTE, AMPLIAÇÃ
O DO QUADRO FUNCIONAL E DEMAIS ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA.
28843	Serviço da Dívida Interna
288430000	Dívida Interna
288430000.2019	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
514
50.000,00
0,00
50.000,00
3.4.6.9.0.71.00000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO
515
340.000,00
0,00
340.000,00
3.4.6.9.0.73.00000000 CORREÇÃO MONETÁRIA DÍVIDA CONTRATUAL
516
150.000,00
0,00
150.000,00
Total Atividade.....:	540.000,00	0,00	540.000,00
Objetivo....:	AMORTIZAR A DÍVIDA CONTRATADA JUNTO AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
DÉBITOS DE FINAN CIAMENTOS INCLUINDO-SE OS ENCARGOS DECORRENTES.
Orgao .......: 06 SECR.MUN.DE OBRAS E VIAÇÃO Unidade .....: 01 OBRAS E VIACAO
04	Administração
04122	Administração Geral
041221006	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano 041221006.2021	MANUTENÇÃO DAS
ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.04.00000000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
644
40.000,00
0,00
40.000,00
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
604
35.000,00
0,00
35.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
606
766.210,00
0,00
766.210,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
607
7.000,00
0,00
7.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
608
90.000,00
0,00
90.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
2622
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
634
100.000,00
0,00
100.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
609
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
610
25.000,00
0,00
25.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
612
35.000,00
0,00
35.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
633
48.000,00
0,00
48.000,00
Total Atividade.....:
1.147.710,00
0,00
1.147.710,00
Objetivo....: DAR SUPORTE NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DESENVOLVER SUAS
FUNÇÕES PROPORCIONANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE, AMPLIAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL E DEMAIS ATIVIDADES
INERENTES A SECRETARIA.
15	Urbanismo
15451	Infra-Estrutura Urbana
154510171	Construção e Pavimentação de Rodovias 154510171.1265	DUPLICAÇÃO DA PONTE
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
603
500.000,00
0,00
500.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
602
0,00
987.600,00
987.600,00
Total Projeto.......:	500.000,00	987.600,00	1.487.600,00
Objetivo....:	DUPLICAÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO FEITORIA, SITUADA NA RUA
SAPIRANGA. CONFORME MIN UTA NE 201500001837
154510171.1266	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO B. TRAVESSÃO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
614
104.150,00
0,00
104.150,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
611
0,00
245.850,00
245.850,00
 Total Projeto.......:	104.150,00	245.850,00	350.000,00 Objetivo....:	PAVIMENTAÇÃO
DE RUAS DO BAIRRO TRAVESSÃO, CONFORME MINUTA NE 201500000537
174510171.2149	COTA-PARTE ROYALTIES UNIÃO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2602
10.000,00
0,00
10.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
690
10.000,00
0,00
10.000,00
 Total Atividade.....:	20.000,00	0,00	20.000,00 Objetivo....:	INFRA-ESTRUTURA,
PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS.
154510110	Vias e Logradouros Urbanos
154510110.2020	ABERTURA, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
615
500.000,00
0,00
500.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
616
600.000,00
0,00
600.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
605
10.000,00
0,00
10.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
617
40.000,00
0,00
40.000,00
Total Atividade.....:	1.150.000,00	0,00	1.150.000,00
Objetivo....: IMPLANTAR SISTEMA VIÁRIO, NA INFRA-ESTRUTURA, COM PAVIMENTAÇÃO E
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE RUAS E AVENIDAS VISANDO MELHORES CONDIÇÕES
DE TRAFEGABILIDADE, CIRCULAÇÃO E DEMAIS ATIVIDADES INERENTES AO TRÁFEGO.
154510171	Construção e Pavimentação de Rodovias
154510171.2111	PROGRAMA DE CONTRIBUIÇÃO E INTERVENÇÃO AO DOMÍNIO
ECONÔMICO - CIDE
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
643
0,00
4.000,00
4.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
619
0,00
3.000,00
3.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
620
0,00
3.000,00
3.000,00
Total Atividade.....:	0,00	10.000,00	10.000,00
Objetivo....:	INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE, PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE
VIAS, E CONSTRUÇÃO DE PONTES.
267820170	Estradas Vicinais
267820170.2023	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E MUROS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
624
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
625
10.000,00
0,00
10.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
626
10.000,00
0,00
10.000,00
Total Atividade.....:	30.000,00	0,00	30.000,00
Objetivo....:	MANTER E CONSERVAR AS PONTES, PASSARELAS, MUROS E PONTILHÕES
VISANDO MAIOR SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO DA POPULAÇÃO.
267821102	Manutenção de Serviços de Transportes
267821102.2022	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
RODOVIÁRIOS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
622
600.000,00
0,00
600.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
623
100.000,00
0,00
100.000,00
Total Atividade.....:	700.000,00	0,00	700.000,00
Objetivo....:	MANTER E CONSERVAR A FROTA DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E IMPLEMENTOS
RODOVIÁRIOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO.
04122	Administração Geral
041221006	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano
041221006.2025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS
URBANOS E TRÂNSITO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.04.00000000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
777
65.000,00
0,00
65.000,00
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
701
32.000,00
0,00
32.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
703
900.000,00
0,00
900.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
704
25.000,00
0,00
25.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
705
120.000,00
0,00
120.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
3712
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
759
95.000,00
0,00
95.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
706
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
707
25.000,00
0,00
25.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
709
95.000,00
0,00
95.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
766
72.000,00
0,00
72.000,00
3.3.3.9.0.48.00000000
OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICA
711
1.000,00
0,00
1.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
712
15.000,00
0,00
15.000,00
Total Atividade.....:
1.446.500,00
0,00
1.446.500,00
Objetivo....:	DAR SUPORTE NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DESENVOLVER SUAS
FUNÇÕES PROPORCIONANDO AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE, AMPLIAÇÃ
O DO QUADRO FUNCIONAL E DEMAIS ATIVIDADES INERENTES A SECRETARIA.
154520112.2026	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.34.00000000 OUTRAS DESPESAS PESSOAL TERCEIRIZADO
2980
400.000,00
0,00
400.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
771
30.000,00
0,00
30.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
713
1.400.000,00
0,00
1.400.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1786
80.000,00
0,00
80.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
714
5.000,00
0,00
5.000,00
Total Atividade.....:	1.915.000,00	0,00	1.915.000,00
Objetivo....:	DAR SUPORTE NECESSÁRIO AO BOM DESEMPENHO DOS SERVIÇOS DE
LIMPEZA PÚBLICA, TANTO NA COLETA DE LIXO, QUANTO NA SUA DESTINAÇÃO FINAL.
154520112.2027	MANUTENÇÃO DA USINA DE RECICLAGEM DE LIXO DOMÉSTICOS E
CONSTRUÇÃO CIVIL
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
715
3.000,00
0,00
3.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
716
180.000,00
0,00
180.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
3724
1.000,00
0,00
1.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3725
10.000,00
0,00
10.000,00
Total Atividade.....:	194.000,00	0,00	194.000,00
Objetivo....: MANTER A USINA DE RECICLAGEM DE LIXO, PARA SEU PERFEITO
FUNCIONAMENTO VISANDO UM MAIOR E MELHOR ATENDIMENTO, E TAMBÉM O
DEPÓSITO DE RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
154520112.2028	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS DA S.M.S.U.
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
719
90.000,00
0,00
90.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
720
15.000,00
0,00
15.000,00
 Total Atividade.....:	105.000,00	0,00	105.000,00 Objetivo....:	MANTER E
CONSERVAR A FROTA DE VEÍCULOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO.
154520112.2029	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS DE
COLETA LIXO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
721
400.000,00
0,00
400.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
723
90.000,00
0,00
90.000,00
Total Atividade.....:	490.000,00	0,00	490.000,00
Objetivo....:	MANTER E CONSERVAR EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO OS VEÍCULOS E
EQUIPAMENTOS DESTINADOS A COLETA DE LIXO E LIMPEZA DA VIA PÚBLICA.
154821006.2146	FUNDO MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
3714
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
3717
1.000,00
0,00
1.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
3720
1.000,00
0,00
1.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3721
1.000,00
0,00
1.000,00
Total Atividade.....:	4.000,00	0,00	4.000,00
Objetivo....:	FOMENTAR A ADEQUAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO
PROPICIANDO ASSIM O FORNECIMENTO DO HABITE-SE.
174511006.2148	COTA-PARTE ROYALTIES ESTADO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
790
5.000,00
0,00
5.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
791
5.000,00
0,00
5.000,00
 Total Atividade.....:	10.000,00	0,00	10.000,00 Objetivo....:	INFRA-ESTRUTURA,
PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VIAS.
175120112	Serviços de limpeza Urbana
175120112.2231	AMPLIAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM, AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E
EQUIPAMENTOS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
3741
15.000,00
0,00
15.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3742
15.000,00
0,00
15.000,00
Total Atividade.....:	30.000,00	0,00	30.000,00
Objetivo....:	AMPLIAÇÃO DA USINA DE TRIAGEM AQUISIÇÃO DE VEICULOS E
EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DA POPULAÇÃO.
CONVÊNIO Nº 59/2011 DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - FUNASA.
154510110	Vias e Logradouros Urbanos
154510110.2135	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PONTES, PASSARELAS E MUROS
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS
SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA		792	5.000,00		0,00	5.000,00
Total Atividade.....:	5.000,00	0,00	5.000,00
Objetivo....:	MANTER E CONSERVAR PONTES, PASSARELAS E MUROS VISANDO MAIOR
SEGURANÇA E CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO DA POPULAÇÃO.
154511006	Gestão da Política de Desenvolvimento Urbano 154511006.2031	AMPLIAÇÃO E
MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
729
45.000,00
0,00
45.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
730
40.000,00
0,00
40.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
731
120.000,00
0,00
120.000,00
Total Atividade.....:	205.000,00	0,00	205.000,00
Objetivo....:	AMPLIAR E MANTER A REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, BUSCANDO MAIOR
SEGURANÇA PARA A P OPULAÇÃO.
154511006.2032	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS
SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA		732	840.000,00		0,00	840.000,00
 Total Atividade.....:	840.000,00	0,00	840.000,00 Objetivo....:	MANTER A
ILUMINAÇÃO PÚBLICA, OBJETIVANDO MAIOR SEGURANÇA PARA A POPULAÇÃO.
154511006.2033	MANUTENÇÃO E URBANIZAÇÃO DE RUAS PÚBLICAS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
736
20.000,00
0,00
20.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
738
5.000,00
0,00
5.000,00
Total Atividade.....:	25.000,00	0,00	25.000,00
Objetivo....:	AGREGAR TODAS AS AÇÕES VOLTADAS AO DESENVOLVIMENTO RACIONAL
DOS CENTROS URBANOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS.
154511006.2034	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
733
15.000,00
0,00
15.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
734
10.000,00
0,00
10.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
735
20.000,00
0,00
20.000,00
Total Atividade.....:	45.000,00	0,00	45.000,00
Objetivo....:	MANTER E CONSTRUIR PARADAS DE ÔNIBUS NAS VIAS URBANA,
OFERECENDO MAIOR PROTEÇÃO E CONFORTO AOS USUÁRIOS
154511006.2035	MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
739
25.000,00
0,00
25.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
741
5.000,00
0,00
5.000,00
Total Atividade.....:	30.000,00	0,00	30.000,00
Objetivo....:	MANTER E CONSTRUIR PASSEIOS PÚBLICOS, COM O INTUITO DE DAR MAIOR
SEGURANÇA AOS PEDESTRES E FACILITAR A CIRCULAÇÃO.
154511006.2036	CONSERVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
743
15.000,00
0,00
15.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
744
15.000,00
0,00
15.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
745
15.000,00
0,00
15.000,00
 Total Atividade.....:	45.000,00	0,00	45.000,00 Objetivo....:	CONSERVAR E
AMPLIAR O ATUAL CEMITÉRIO MUNICIPAL.
154511006.2076	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
746
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
747
27.000,00
0,00
27.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
748
10.000,00
0,00
10.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
769
5.000,00
0,00
5.000,00
Total Atividade.....:	47.000,00	0,00	47.000,00
Objetivo....:	MANTER E AMPLIAR O PARQUE MUNICIPAL, PROPORCIONANDO A TODA
POPULAÇÃO UM ESPAÇO DE LAZER E CONVIVÊNCIA.
278131006.2030	AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS PRAÇAS E ÁREAS
DE LAZER
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
724
50.000,00
0,00
50.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
726
10.000,00
0,00
10.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
727
10.000,00
0,00
10.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
765
20.000,00
0,00
20.000,00
Total Atividade.....:	90.000,00	0,00	90.000,00
Objetivo....:	AMPLIAR, REMODELAR E CONSERVAR AS PRAÇAS E ÁREAS DE LAZER,
PROPORCIONANDO MELHORES CONDIÇÕES E OPÇÕES DE RECREAÇÃO PARA A
POPULAÇÃO.
061811006.2038	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.08.00000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
3774
500,00
0,00
500,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
749
70.000,00
0,00
70.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3775
15.000,00
0,00
15.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
3776
500,00
0,00
500,00
3.3.3.5.0.41.00000000 CONTRIBUIÇÕES
751
400.000,00
0,00
400.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
752
15.000,00
0,00
15.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
754
60.000,00
0,00
60.000,00
Total Atividade.....:	561.000,00	0,00	561.000,00
Objetivo....:	DAR SUPORTE NECESSÁRIO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
DESENVOLVER SUAS FUNÇÕES E AUXILIAR FINANCEIRAMENTE O CONSELHO
MUNICIPAL PRÓ-SEGURANÇA "CONSEPRO".
061811006.2130	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE TRÂNSITO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
2130
0,00
5.000,00
5.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
2731
0,00
5.000,00
5.000,00
Total Atividade.....:	0,00	10.000,00	10.000,00
Objetivo....:	DAR SUPORTE NECESSÁRIO AO DEPARTAMENTO EM DESENVOLVER DE
FORMA SATISFATÓRIA SUAS ATRIBUIÇÕES NA FISCALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO DO
TRÂNSITO.
123610081	Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Ensino Infantil
123610081.1007	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS DE ESCOLAS E GINÁSIOS DO
M.D.E.
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
899
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1894
0,00
1.500,00
1.500,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
801
0,00
500,00
500,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
802
0,00
5.000,00
5.000,00
3.4.4.9.0.61.00000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
803
0,00
1.000,00
1.000,00
 Total Projeto.......:	0,00	8.500,00	8.500,00 Objetivo....:	CONSTRUIR, AMPLIAR E
REFORMAR ESCOLAS E GINÁSIOS MUNICIPAIS.
123610083
Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental
123610083.2043
CENTRO INTEGRADO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR "GLOBAL"
M.D.E.
Categoria	Descricao
3.3.1.9.0.08.00000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
Despesa
830
Proprio
0,00
Vinculado
2.000,00
 Total
2.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
832
0,00
30.000,00
30.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
833
0,00
5.000,00
5.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
7879
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
7848
0,00
4.000,00
4.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
834
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
835
0,00
8.000,00
8.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
7849
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
836
0,00
180.000,00
180.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
7839
0,00
3.000,00
3.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
7850
0,00
500,00
500,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
837
0,00
10.000,00
10.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
838
0,00
5.000,00
5.000,00
Total Atividade.....:
0,00
248.600,00
248.600,00
Objetivo....:	OPORTUNIZAR AS CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS, NAS
ATIVIDADES
DE
COMPLEMENTAÇÃO
CURRICULAR, VISANDO TAMBÉM A OCUPAÇÃO DAS MESMAS, DEIXANDO-AS EM LOCAL
ADEQUADO NO TURNO EM QUE NÃO ESTÃO EM SALA DE AULA, DO ENSINO
FUNADAMENTAL REGULAR. NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA
ESTRUTURA FÍSICA DOS RECURSOS HUMANOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE
CONSUMO E PERMANENTE.
123610086	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental 123610086.2040	TRANSPORTE
ESCOLAR FUNDAMENTAL M.D.E.
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio		Vinculado		Total 3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS
SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA		804		0,00	380.000,00	380.000,00
Total Atividade.....:	0,00	380.000,00	380.000,00
Objetivo....: DAR CONTINUIDADE AO PROJETO "TRANSPORTE ESCOLAR" VISANDO A
INCENTIVAR OS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL GARANTINDO O ACESSO A ESCOLA
A TODOS OS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL.
123611004	Gestão da Política da Educação
123611004.2041	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO M.D.E.
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
805
0,00
20.000,00
20.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
806
0,00
580.420,00
580.420,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
807
0,00
11.000,00
11.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
808
0,00
11.000,00
11.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
7877
0,00
12.000,00
12.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
7846
0,00
100.000,00
100.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
809
0,00
3.000,00
3.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
810
0,00
6.000,00
6.000,00
3.3.3.9.0.33.00000000
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
865
0,00
3.000,00
3.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
811
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
812
0,00
10.000,00
10.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1861
0,00
40.000,00
40.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
813
0,00
1.000,00
1.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
814
0,00
6.000,00
6.000,00
Total Atividade.....:
0,00
803.920,00
803.920,00
Objetivo....: DAR SUPORTE NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DESENVOLVER SUAS
FUNÇÕES, QUANTO A SUA MANUTENÇÃO AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO,
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS ATIVIDADES INERENTES.
123611004.2042	MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DE ENSINO FUNDAMENTAL
Categoria	Descricao	Despesa 3.3.1.9.0.04.00000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO		815
M.D.E.
Proprio
0,00
Vinculado 75.000,00
 Total 75.000,00
3.3.1.9.0.08.00000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	816
0,00
35.000,00
35.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	818
0,00
600.000,00
600.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	819
0,00
2.000,00
2.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	820
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7878
0,00
10.000,00
10.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7847
0,00
110.000,00
110.000,00
3.3.3.5.0.41.00000000 CONTRIBUIÇÕES	822
0,00
280.000,00
280.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL	823
0,00
2.500,00
2.500,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	824
0,00
6.000,00
6.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	825
0,00
100,00
100,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA	826
0,00
1.200,00
1.200,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	827
0,00
100.000,00
100.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1860
0,00
100.000,00
100.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	828
0,00
500,00
500,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	829
0,00
3.000,00
3.000,00
Total Atividade.....:
0,00
1.326.300,00
1.326.300,00
Objetivo....:	DAR SUPORTE NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO FUNDAMENTAL DA
REDE
MUNICIPAL NO QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES DA
ESTRUTURA FISICA, DOS RECURSOS HUMANOS E RECURSOS MATERIAIS E AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE MATERIAL PERMANENTE.
123650080	Educação da Criança de 0 a 6 Anos 123650080.2134	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR
M.D.E.
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
1876
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1896
0,00
1.000,00
1.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1877
0,00
1.000,00
1.000,00
Total Atividade.....:	0,00	3.000,00	3.000,00
Objetivo....:	ACOMPANHAR AS FAMÍLIAS QUE POSSUEM FILHOS DE 0 A 6 ANOS, NO SEU
DESENVOLVIMENTO GLOBAL.
123650081	Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Ensino Infantil
123650081.2047	AMPLIAR, REFORMAR E MANTER AS CRECHES MUNICIPAIS M.D.E.
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
848
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
849
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
1898
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
850
0,00
5.000,00
5.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1899
0,00
200,00
200,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
858
0,00
5.000,00
5.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1803
0,00
5.000,00
5.000,00
Total Atividade.....:	0,00	17.700,00	17.700,00
Objetivo....: AMPLIAR, REFORMAR E MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICIPIO
PROPORCIONANDO AS CRIANÇAS, NESTA FAIXA DE IDADE, UM MELHOR ATENDIMENTO
COM LOCAIS ADEQUADOS PARA AS FUNÇÕES DE CUIDAR E EDUCAR.
123650081.2081	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL M.D.E.
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
840
0,00
2.000,00
2.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1895
0,00
2.500,00
2.500,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
841
0,00
500,00
500,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
842
0,00
500,00
500,00
3.4.4.9.0.61.00000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
843
0,00
500,00
500,00
Total Atividade.....:	0,00	6.000,00	6.000,00
Objetivo....:	CONSTRUIR, AMPLIAR, REMODELAR E MANTER ESCOLAS MUNICIPAIS DE
EDUCAÇÃO INFANTIL, PROPORCIONANDO AS CRIANCAS NESTA FAIXA DE IDADE UM
MELHOR ATENDIMENTO COM LOCAIS ADEQUADOS PARA AS FUNÇÕES DE CUIDAR E
EDUCAR, E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUM
OE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
123650084	Livros e Outros Materiais Didáticos para o Ensino Fundamental 123650084.2044
AUXILIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMAOS E OUTRAS M.D.E.
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio		Vinculado		Total 3.3.3.5.0.43.00000000 SUBVENÇÕES
SOCIAIS		844		0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Total Atividade.....:	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00
Objetivo....:	AUXILIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DE DOIS IRMÃOS E
OUTRAS COM RECURSO DO M.D.E.
123650086	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental 123650086.2045	TRANSPORTE
ESCOLAR INFANTIL M.D.E.
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS
SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA		845		0,00	20.000,00	20.000,00
 Total Atividade.....:	0,00	20.000,00	20.000,00 Objetivo....:	PROPICIAR O ACESSO
À ESCOLA, A CRIANÇA EM IDADE PRÉ-ESCOLAR.
12367	Educação Especial
123670041	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência 123670041.2219	AUXILIO FINANCEIRO A
INSTITUIÇÃO PRIVADA "APAE"
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.5.0.43.00000000 SUBVENÇÕES
SOCIAIS		8804		0,00	55.000,00	55.000,00
Total Atividade.....:	0,00	55.000,00	55.000,00
Objetivo....:	AUXILIAR FINANCEIRAMENTE INSTITUIÇÕES QUE PRESTAM SERVIÇOS A
COMUNIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPECIONAIS - APAE
123610082	Ensino Fundamental
123610082.2051	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO UNIÃO
Categoria	Descricao	Despesa
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	879
Proprio
0,00
 Vinculado
100.000,00
 Total
100.000,00
3.3.3.9.0.31.00000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS	880
0,00
100,00
100,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	9861
0,00
12.000,00
12.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA	881
0,00
45.000,00
45.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	882
0,00
170.000,00
170.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	883
0,00
5.000,00
5.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	884
0,00
450.000,00
450.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	885
0,00
60.000,00
60.000,00
3.4.4.9.0.61.00000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1853
0,00
57.900,00
57.900,00
Total Atividade.....:
0,00
900.000,00
900.000,00
Objetivo....:	DAR SUPORTE NECESSÁRIO PARA O BOM DESENVOLVIMENTO
DO ENSINO NA REDE MUNICIPAL,NO
QUE SE REFERE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CURRICULARES, DA SUA
ESTRUTURA FÍSICA
,DOS RECURSOS HUMANOS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS
E MATERIA LPERMANENTE.
123610086	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental 123610086.2039	PROGRAMA
ESTADUAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.3.0.93.00000000 INDENIZACOES e RESTITUICOES
7895
0,00
100,00
100,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
873
0,00
1.900,00
1.900,00
 Total Atividade.....:	0,00	2.000,00	2.000,00 Objetivo....:	PROPICIAR O
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS A ESCOLA.
123610086.2110	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS
SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA		877		0,00	3.000,00	3.000,00
 Total Atividade.....:	0,00	3.000,00	3.000,00 Objetivo....:	PROPICIAR O
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS A ESCOLA
123610089	Alimentação Escolar
123610089.2050	PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR P.N.A.E.
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.5.0.43.00000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
5872
0,00
140.000,00
140.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
874
0,00
260.000,00
260.000,00
Total Atividade.....:	0,00	400.000,00	400.000,00
Objetivo....:	PROPORCIONAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UMA
ALIMENTAÇÃO SADIA, OBJETIVANDO RESULTADOS NO DESEMPENHO ESCOLAR.
12365	Educação Infantil
123651004	Gestão da Política da Educação 123651004.1294	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
19782
0,00
3.000,00
3.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
19783
0,00
2.000,00
2.000,00
Total Projeto.......:	0,00	5.000,00	5.000,00
Objetivo....: REPASSE AÇÃO BRASIL CARINHOSO DESTINADO A CRIANÇA DE 0 A 48
MESES PARA MANUTENÇÃ O E MELHORIAS DE INFRA ESTRUTURA, BEM COMO
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS ESTABELECIMEN TOS DE ENSINO BENEFICIADOS.
121221004.2046	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
851
3.000,00
0,00
3.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
852
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
7822
1.500,00
0,00
1.500,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
854
100,00
0,00
100,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
853
4.000,00
0,00
4.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
855
1.000,00
0,00
1.000,00
Total Atividade.....:	10.600,00	0,00	10.600,00
Objetivo....:	MANTER EM PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO.
121221004.2049	ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMEC
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
869
1.100,00
0,00
1.100,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
870
140.000,00
0,00
140.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2401
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
863
100,00
0,00
100,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
7880
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
7853
22.000,00
0,00
22.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
871
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
856
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.3.9.0.33.00000000
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
864
3.000,00
0,00
3.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
872
35.000,00
0,00
35.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
7844
5.000,00
0,00
5.000,00
Total Atividade.....:
219.200,00
0,00
219.200,00
Objetivo....: ESTE PROGRAMA VISA ATENDER AOS ENCARGOS GERAIS DA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E
GARANTIR A ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO
123610082	Ensino Fundamental 123610082.2079	P.D.D.E. CONVÊNIO MEC/FNDE
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
4823
50,00
0,00
50,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
4828
50,00
0,00
50,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6870
50,00
0,00
50,00
Total Atividade.....:	150,00	0,00	150,00
Objetivo....: ESTE PROGRAMA VISA ATENDER AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA
ESCOLA (PDDE) CUJOS RECURSOS SERÃO REPASSADOS PELO FUNDO NACIONAL DE
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO, (FNDE) AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 3 E ALTERAÇÕES DO CONSELHO
DO FNDE.
123610083	Expansão da Oferta de Vagas no Ensino Fundamental 123610083.2151	CENTRO
INTEGRADO DE EDUCAÇÃO COMPLEMENTAR "GLOBAL"
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
1864
300.000,00
0,00
300.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
1865
50,00
0,00
50,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1866
50,00
0,00
50,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1867
50,00
0,00
50,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1868
50,00
0,00
50,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1869
50,00
0,00
50,00
Total Atividade.....:	300.250,00	0,00	300.250,00
Objetivo....: OPORTUNIZAR AS CRIANÇAS DE 6 A 14 ANOS, NAS ATIVIDADES DE
COMPLEMENTAÇÃO CURRICULAR, VISANDO TAMBÉM A OCUPAÇÃO DAS MESMAA,
DEIXANDO-AS EM LOCAL ADEQUADO NO TURNO EM QUE NÃO ESTÃO EM SALA DE AULA
DO ENSINO FUNDAMENTAL
123610083.2161	MANUTENÇÃO DA PRAÇA CEU - IPÊ AMARELO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.04.00000000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10877
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
10878
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
10879
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
10880
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
10881
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
10882
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
10883
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
10884
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
10885
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
10886
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
10887
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
10888
1.000,00
0,00
1.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000
OBRAS E INSTALAÇÕES
10889
1.000,00
0,00
1.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10892
1.000,00
0,00
1.000,00
Total Atividade.....:
14.000,00
0,00
14.000,00
Objetivo....:	SUBSIDIAR A MANUTENÇÃO DO PLENO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE
ARTES E ESPORTES UNIF ICADOS - CEUS
123610086	Transporte Escolar para o Ensino Fundamental 123610086.2157	PROGRAMA
MUNICIPAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS
SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA		1842	400.000,00		0,00	400.000,00
 Total Atividade.....:	400.000,00	0,00	400.000,00 Objetivo....:	PROPRICIAR O
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS A ESCOLA.
123610089	Alimentação Escolar
123610089.2158	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE
CONSUMO		1862	300.000,00		0,00	300.000,00
Total Atividade.....:	300.000,00	0,00	300.000,00
Objetivo....:	PROPORCIONAR AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO UMA
ALIMENTAÇÃO SADIA OBJETIVANDO RESULTADOS NO DESEMPENHO ESCOLAR.
12364	Ensino Superior
123640088	Assistência a Estudantes
123640088.2116	AUXILIO FINANCEIRO A ASSOCIAÇÃO DE ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
- AUDI
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.5.0.41.00000000 CONTRIBUIÇÕES	1852	198.000,00	0,00	198.000,00
 Total Atividade.....:	198.000,00	0,00	198.000,00 Objetivo....:	AUXILIO FINANCEIRO
PARA O TRANSPORTE DOS ALUNOS A UNIVERSIDADE, E AS ESCOLAS
PROFISSIONALIZANTES.
123650080	Educação da Criança de 0 a 6 Anos
123650080.1283	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BAIRRO SÃO JOÃO
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E
INSTALAÇÕES		9853	20.000,00		0,00	20.000,00
 Total Projeto.......:	20.000,00	0,00	20.000,00 Objetivo....:	CONSTRUÇÃO DE
ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL BAIRRO SÃO JOÃO.
123650081	Expansão da Oferta de Vagas em Estabelecimentos de Ensino Infantil
123650081.2102	AQUISIÇÃO DE ÁREA, CONSTR.E MANUT.DE ESC.DE EDUC.INFANTIL E
ENSINO FUNDAMENTA
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
6806
100,00
0,00
100,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
6807
100,00
0,00
100,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
6808
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
6811
100,00
0,00
100,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
6813
5.000,00
0,00
5.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
6814
4.000,00
0,00
4.000,00
3.4.4.9.0.61.00000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
6816
1.000,00
0,00
1.000,00
Total Atividade.....:	15.300,00	0,00	15.300,00
Objetivo....: ADQUIRIR IMÓVEIS, CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO E INSTALAÇÃO DE ESCOLAS
MUNICIPAIS PARA MANTER A EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO PROPORCIONANDO
AS CRIANÇAS, NESTA FAIXA DE IDADE, UM MELHOR ATENDIMENTO COM LOCAIS
ADEQUADOS PARA AS FUNÇÕES DE CUIDAR E EDUCAR.
123650084	Livros e Outros Materiais Didáticos para o Ensino Fundamental 123650084.2114
AUXILIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DE DOIS IRMÃOS E OUTRAS
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.5.0.43.00000000 SUBVENÇÕES
SOCIAIS		1835	871.200,00		0,00	871.200,00
Total Atividade.....:	871.200,00	0,00	871.200,00
Objetivo....:	AUXILIO FINANCEIRO A FUNDAÇÃO ASSISTÊNCIAL DE DOIS IRMÃOS E
OUTRAS COM RECURSO LIVRE.
133920084.2058	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.04.00000000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4833
30.000,00
0,00
30.000,00
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
1846
7.000,00
0,00
7.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
1847
100.000,00
0,00
100.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
889
6.000,00
0,00
6.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
817
17.000,00
0,00
17.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
7884
4.000,00
0,00
4.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
1848
16.000,00
0,00
16.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
1800
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
1812
8.000,00
0,00
8.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
1813
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1814
28.000,00
0,00
28.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
7858
9.000,00
0,00
9.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
7856
500,00
0,00
500,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1815
5.000,00
0,00
5.000,00
Total Atividade.....:
231.500,00
0,00
231.500,00
Objetivo....:	MANTER A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL EM PLENO FUNCIONAMENTO
DANDO UM BOM ATENDIMENTO A TODA A COMUNIDADE.
133920100.2054	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MUSEU
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio 3.3.1.9.0.08.00000000 OUTROS BENEFÍCIOS
ASSISTENCIAIS DO SERVI		859	1.500,00
Vinculado
0,00
 Total 1.500,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	860	50.000,00
0,00
50.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	821	1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	800	1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7883	100,00
0,00
100,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	861	10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL	831	500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1831	4.000,00
0,00
4.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA	1832	500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	1833	20.000,00
0,00
20.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7855	5.000,00
0,00
5.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	847	5.000,00
0,00
5.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1834	3.000,00
0,00
3.000,00
Total Atividade.....:	101.600,00
0,00
101.600,00
Objetivo....:	MANTER AS ATIVIDADES DO MUSEU EM PLENO E REGULAR
FUNCIONAMENTO.
133920100.2059	RESTAURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ANTIGA IGREJA MATRIZ
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
1816
4.000,00
0,00
4.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
862
100,00
0,00
100,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1817
27.000,00
0,00
27.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
1818
5.000,00
0,00
5.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1819
500,00
0,00
500,00
 Total Atividade.....:	36.600,00	0,00	36.600,00 Objetivo....:	RESTAURAR E MANTER
A ANTIGA IGREJA MATRIZ PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA.
133920100.2215	FUNDO MUNICIPAL CULTURA - FMC
Categoria	Descricao
3.3.3.5.0.41.00000000 CONTRIBUIÇÕES
Despesa
19832
Proprio
0,00
Vinculado
13.250,00
 Total
13.250,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
3866
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
3867
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
3868
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3869
0,00
500,00
500,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3870
0,00
500,00
500,00
Total Atividade.....:
0,00
15.750,00
15.750,00
Objetivo....:	FUNDO MUNICIPAL CULTURA - FMC
133920100.2228	FUNDO PATRIMONIO CULTURAL
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
8839
0,00
300,00
300,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
8840
0,00
100,00
100,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
8841
0,00
300,00
300,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8842
0,00
100,00
100,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
8843
0,00
900,00
900,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8844
0,00
300,00
300,00
 Total Atividade.....:	0,00	2.000,00	2.000,00 Objetivo....:	DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FUNDOPATRIMONIO CULTURAL
133920101.2053	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
888
1.500,00
0,00
1.500,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
890
75.000,00
0,00
75.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
891
12.000,00
0,00
12.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
892
150,00
0,00
150,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
7882
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
7854
12.000,00
0,00
12.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
893
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
894
8.000,00
0,00
8.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
895
25.000,00
0,00
25.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
896
40.000,00
0,00
40.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
7852
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
897
2.500,00
0,00
2.500,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
898
5.000,00
0,00
5.000,00
Total Atividade.....:
189.150,00
0,00
189.150,00
Objetivo....: DAR SUPORTE NECESSÁRIO PARA O DEPARTAMENTO DESENVOLVER
SUAS FUNÇÕES, MELHORIA NO PATRIMÔNIO HISTÓRICO, QUANTO A PRESERVAÇÃO DO
ACERVO CULTURAL E HISTÓRICO, INCENTIVANDO A EXPRESSÃO CULTURAL, GRUPOS
DE DANÇAS FOLCLÓRICAS, CANTO CORAL, GRUPOS TEATRAIS, FESTAS POPULARES,
DIVULGAÇÃO DO CALENDÁRIO DE EVENTOS, E DEMAIS ATIVIDADES INERENTES A
CULTURA.
133920101.2055	AUXÍLIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÕES CULTURAIS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.5.0.41.00000000 CONTRIBUIÇÕES
6890
41.000,00
0,00
41.000,00
3.3.3.5.0.43.00000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
846
119.500,00
0,00
119.500,00
Total Atividade.....:	160.500,00	0,00	160.500,00
Objetivo....:	AUXILIAR FINANCEIRAMENTE AS INSTITUIÇÕES QUE PRESTAM SERVIÇOS
CULTURAIS E ESPORTIVAS À COMUNIDADE.
133920101.2056	PROMOÇÃO DE EVENTOS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
1804
12.000,00
0,00
12.000,00
3.3.3.9.0.31.00000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS
1805
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
3855
30.000,00
0,00
30.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
1806
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1807
200.000,00
0,00
200.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1808
100,00
0,00
100,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3894
1.000,00
0,00
1.000,00
Total Atividade.....:	248.600,00	0,00	248.600,00
Objetivo....: PROMOVER EVENTOS ARTÍSTICOS, CULTURAIS, ENFATIZANDO A
DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO, COM TALENTOS LOCAIS, REGIONAIS E NACIONAIS, COM
FESTAS POPULARES DO CALENDÁRIO DE EVENTOS, OBJETIVANDO TAMBÉM A
DIVULGAR A HISTÓRIA DE DOIS IRMÃOS.
278120180.2060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO
Categoria	Descricao
3.3.1.9.0.04.00000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Despesa
6892
 Proprio
2.800,00
Vinculado
0,00
 Total
2.800,00
3.3.1.9.0.08.00000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
866
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
867
38.000,00
0,00
38.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
868
8.000,00
0,00
8.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
886
100,00
0,00
100,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
7887
100,00
0,00
100,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
887
8.000,00
0,00
8.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
857
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
1823
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.31.00000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS
1824
40.000,00
0,00
40.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
1825
400,00
0,00
400,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1826
145.000,00
0,00
145.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
7859
100,00
0,00
100,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
6893
100,00
0,00
100,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1827
5.000,00
0,00
5.000,00
Total Atividade.....:
260.600,00
0,00
260.600,00
Objetivo....:	ESTE PROGRAMA VISA MANTER O DESENVOLVIMENTO
DE TODAS AS
ATIVIDADES ESPORTIVAS
DO MUNICIPIO, PRATICADOS POR AMADORES, BEM COMO AUXILIAR
FINANCEIRAMENTE AS AS SOCIEDADES EM PROL DO ESPORTE E RECREAÇÃO.
278130180.2061	AUXILIO FINANCEIRO PARA ENTIDADES ESPORTIVAS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.5.0.41.00000000 CONTRIBUIÇÕES	1830	77.700,00	0,00	77.700,00
 Total Atividade.....:	77.700,00	0,00	77.700,00 Objetivo....:	AUXILIO FINANCEIRO
PARA OS CLUBES QUE TEM DESEMPENHADO PAPEL FUNDAMENTAL
EM COMPETIÇÕES ESPORTIVAS COM CRIANÇAS E ADOLESCENTE DO MUNICIPIO.
123611004.2150	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS DO FUNDEB
Categoria	Descricao	Despesa
3.3.1.9.0.04.00000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9803
Proprio
0,00
 Vinculado
380.000,00
 Total
380.000,00
3.3.1.9.0.08.00000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	9802
0,00
300.000,00
300.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9804
0,00
8.450.000,00
8.450.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2400
0,00
50.000,00
50.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	9801
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.0.92.00000000 DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR	8808
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7888
0,00
50.000,00
50.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9806
0,00
120.000,00
120.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL	9807
0,00
6.000,00
6.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	9808
0,00
150.000,00
150.000,00
3.3.3.9.0.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9837
0,00
5.000,00
5.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA	9809
0,00
6.900,00
6.900,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	9810
0,00
447.000,00
447.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7815
0,00
370.000,00
370.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9811
0,00
2.000,00
2.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	9812
0,00
600.000,00
600.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9813
0,00
150.000,00
150.000,00
3.4.4.9.0.61.00000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9814
0,00
300.000,00
300.000,00
Total Atividade.....:
0,00
11.388.000,00
11.388.000,00
Objetivo....:	AQUISIÇÃO, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS
ESCOLAS MUNICIPAIS A
TODA
A COMUNIDADE ESTUDANTIL DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DO ENSINO FUNDAMENTAL E DO
ENSINO DE JOVENS E ADULTOS DO MUNICIPIO.
123651004.2153	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRÉ ESCOLA C/RECURSOS DO
FUNDEB
Categoria	Descricao	Despesa 3.3.1.9.0.04.00000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO		9897
Proprio
0,00
Vinculado 60.000,00
 Total 60.000,00
3.3.1.9.0.08.00000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	9898
0,00
40.000,00
40.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9899
0,00
1.300.000,00
1.300.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	9892
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	7889
0,00
5.000,00
5.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9894
0,00
180.000,00
180.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL	9842
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	9846
0,00
30.000,00
30.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	9847
0,00
50.000,00
50.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7820
0,00
100.000,00
100.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	9848
0,00
100.000,00
100.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9849
0,00
80.000,00
80.000,00
3.4.4.9.0.61.00000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	9850
0,00
50.000,00
50.000,00
Total Atividade.....:
0,00
1.997.000,00
1.997.000,00
Objetivo....:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB.
123651004.2263	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE C/RECURSOS DO FUNDEB
Categoria	Descricao	Despesa
3.3.1.9.0.04.00000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1845
Proprio
0,00
Vinculado
30.000,00
 Total
30.000,00
3.3.1.9.0.08.00000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	1849
0,00
30.000,00
30.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1850
0,00
550.000,00
550.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1897
0,00
500,00
500,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	2874
0,00
5.000,00
5.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2891
0,00
100.000,00
100.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL	3818
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	3841
0,00
12.000,00
12.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	3842
0,00
20.000,00
20.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	3845
0,00
38.000,00
38.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES	3887
0,00
300.000,00
300.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4806
0,00
20.000,00
20.000,00
3.4.4.9.0.61.00000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4822
0,00
5.000,00
5.000,00
Total Atividade.....:
0,00
1.111.000,00
1.111.000,00
Objetivo....:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL CRECHE COM RECURSOS
DO FUNDEB
123660082	Ensino Fundamental
123660082.2154	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS C/RECURSOS DO
FUNDEB
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.04.00000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
9895
0,00
15.000,00
15.000,00
3.3.1.9.0.08.00000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
9871
0,00
10.500,00
10.500,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
9872
0,00
355.000,00
355.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
9874
0,00
500,00
500,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
9875
0,00
60.000,00
60.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
7834
0,00
10.000,00
10.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
7826
0,00
10.000,00
10.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
7827
0,00
23.000,00
23.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7824
0,00
20.000,00
20.000,00
Total Atividade.....:
0,00
504.000,00
504.000,00
Objetivo....:	MANUTENÇÃO DO ENSINO DE JOVENS E ADULTOS COM
RECURSOS DO FUNDEB.
18122	Administração Geral
181221008	Gestão da Política de Meio Ambiente 181221008.2062	MANUTENÇÃO DO
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.04.00000000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
949
38.000,00
0,00
38.000,00
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
901
9.000,00
0,00
9.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
903
205.000,00
0,00
205.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
902
8.000,00
0,00
8.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
904
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
8952
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
6965
23.000,00
0,00
23.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
905
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
906
14.000,00
0,00
14.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
907
100,00
0,00
100,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
19941
63.000,00
0,00
63.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
8976
12.000,00
0,00
12.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
910
100,00
0,00
100,00
Total Atividade.....:
378.700,00
0,00
378.700,00
Objetivo....:	DAR SUPORTE NECESSÁRIO AO DEPARTAMENTO DE FORMA SATISFATORIA
AS ATIVIDADES INERENTES AO MEIO AMBIENTE.
18542	Controle Ambiental
185420126	Educação Ambiental 185420126.2065	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FUNDEMA
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
911
0,00
20.000,00
20.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
912
0,00
10.000,00
10.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
913
0,00
100.000,00
100.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
914
0,00
20.000,00
20.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1987
0,00
20.000,00
20.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
915
0,00
30.000,00
30.000,00
Total Atividade.....:	0,00	200.000,00	200.000,00
Objetivo....: MANTER E MONITORAR A QUALIDADE DOS CURSOS HIDRICOS NO
MUNICIPIO E O POVOAMENTO DE ALEVINOS, REFLORESTAMENTO EM ÁREAS DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DEGREDADAS E CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA
TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E AQUISIÇÃO DE
MATERIAL DE CONSUMO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.
175120119	Saneamento Básico
175120119.2068	AMPLIAR E CONSERVAR SISTEMA DE ESGOTO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
921
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
922
140.000,00
0,00
140.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
923
10.000,00
0,00
10.000,00
Total Atividade.....:	155.000,00	0,00	155.000,00
Objetivo....:	AMPLIAR E CONSERVAR AS ESTACÕES DE TRATAMENTO DE ESGOTO E
TAMBÉM NA REDE DE COLETA PLUVIAL E CLOACAL EM TODO O MUNICIPIO.
175121007	Gestão da Política de Saneamento 175121007.2067	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO
DE REDE DE ÁGUA
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
918
8.000,00
0,00
8.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
919
75.000,00
0,00
75.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
920
1.000,00
0,00
1.000,00
 Total Atividade.....:	84.000,00	0,00	84.000,00 Objetivo....:	AMPLIAR E MANTER A
REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICIPIO.
10122	Administração Geral
101220061	Agentes Comunitários de Saúde
101220061.2057	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIOS DA SAUDE P.A.C.S.
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.08.00000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
3997
0,00
5.000,00
5.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
1990
0,00
75.000,00
75.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3998
0,00
12.000,00
12.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
8955
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
19894
0,00
100,00
100,00
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
7954
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.46.00000000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
8979
0,00
42.000,00
42.000,00
 Total Atividade.....:	0,00	135.600,00	135.600,00 Objetivo....:	PROMOVER ACÕES
PREVENTIVAS EDUCACIONAIS PARA SAUDE DE TODA A POPULAÇÃO.
10244	Assistência Comunitária
102441003	Gestão da Política de Saúde 102441003.2069	AUXILIOS E SUBVENCÕES A
ENTIDADES
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.5.0.43.00000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1964
0,00
68.000,00
68.000,00
3.3.3.9.0.32.99000000 OUTROS MAT.DE DISTRIB.GRATUÍTA
925
0,00
50.000,00
50.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
4909
0,00
2.000,00
2.000,00
Total Atividade.....:	0,00	120.000,00	120.000,00
Objetivo....: CONCEDER AUXILIOS E SUBVENCÕES NOS TERMOS DA LEI 2142/2004, QUE
INSTITUI O PROGRAMA DE AUXILIOS E SUBVENCÕES A ENTIDADES QUE SE DEDICAM A
ASSISTÊNCIA A CARENTES, IDOSOS, CRIANÇAS E ADOLESCENTES, 0U PARA PRESTAR
AUXILIOS DE FORMA DIRETA AS PESSOAS.
103010021	Administração Governamental
103010021.2098	AUXILIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÃO DE SAUDE
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS
SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA		2921		0,00	1.000,00	1.000,00
Total Atividade.....:	0,00	1.000,00	1.000,00
Objetivo....:	AUXILIAR FINANCEIRAMENTE INSTITUICÕES QUE PRESTAM SERVIÇOS A
COMUNIDADE, NA ÁREA DE SAUDE.
103010062	Assistência Domiciliar de Saúde 103010062.2073	P.S.F. PROGRAMA SAUDE
FAMÍLIA - A.S.P.S.
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.04.00000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
948
0,00
10.000,00
10.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
981
0,00
70.000,00
70.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
19895
0,00
5.000,00
5.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
7958
0,00
8.000,00
8.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
8957
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
19896
0,00
15.000,00
15.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
7959
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.46.00000000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
8982
0,00
24.000,00
24.000,00
 Total Atividade.....:	0,00	133.500,00	133.500,00 Objetivo....:	DAR ASSISTÊNCIA A
TODA A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA.
103010069	Assistência Farmacêutica
103010069.2071	MANUTENÇÃO ASSISTENCIAL DA FARMÁCIA BÁSICA A.S.P.S.
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
6912
0,00
100,00
100,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
932
0,00
10.000,00
10.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
6914
0,00
1.000,00
1.000,00
Total Atividade.....:	0,00	11.100,00	11.100,00
Objetivo....:	MANTER O FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO BÁSICA PARA A POPULAÇÃO EM
TODA A REDE DE SAUDE PÚBLICA MUNICIPAL, NO MODELO DE GESTÃO ASSUMIDO
PELO MUNICIPIO.
10302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
103021003	Gestão da Política de Saúde
103021003.2072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS DA SAUDE-ASPS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.04.00000000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
934
0,00
100.000,00
100.000,00
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
935
0,00
80.000,00
80.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
937
0,00
1.579.780,00
1.579.780,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
938
0,00
50.000,00
50.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
939
0,00
70.000,00
70.000,00
3.3.1.9.0.34.00000000
OUTRAS DESPESAS PESSOAL TERCEIRIZADO
1977
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
8958
0,00
5.000,00
5.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
1989
0,00
190.000,00
190.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
941
0,00
3.000,00
3.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
942
0,00
240.000,00
240.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
943
0,00
10.000,00
10.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
944
0,00
70.000,00
70.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
945
0,00
4.220.000,00
4.220.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
995
0,00
336.000,00
336.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
946
0,00
8.000,00
8.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
947
0,00
130.000,00
130.000,00
Total Atividade.....:
0,00
7.091.880,00
7.091.880,00
Objetivo....:	OFERECER CONDIÇÕES ADEQUADAS, TANTO COM PESSOAL, MATERIAL DE
CONSUMO, SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E DEMAIS
ATIVIDADES INERENTES, PARA QUE AS AS UNIDADES POSSAM PRESTAR ATENDIMENTO
A POPULAÇÃO DE FORMA SATISFATÓRIA, BEM COMO SERVIÇOS DE NÍVEL BÁSICO,
AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
10303	Suporte Profilático e Terapêutico 103030062		Assistência Domiciliar de Saúde
103030062.2052		PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR P.I.M.
Categoria	Descricao	Despesa
3.3.1.9.0.08.00000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI 19892
Proprio
0,00
Vinculado
1.000,00
 Total
1.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1980
0,00
17.000,00
17.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19893
0,00
500,00
500,00
3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	1836
0,00
500,00
500,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8954
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	1837
0,00
4.000,00
4.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL	1979
0,00
200,00
200,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	20082
0,00
5.000,00
5.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	8977
0,00
4.000,00
4.000,00
Total Atividade.....:
0,00
32.300,00
32.300,00
Objetivo....:	ACOMPANHAR AS FAMÍLIAS QUE POSSUEM FILHOS DE ZERO NO SEU
DESENVOLVIMENTO GLOBAL.
A 6 ANOS E GESTANTES
103010061.2083	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.C.S. UNIÃO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.04.00000000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
969
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
970
0,00
127.000,00
127.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
19909
0,00
25.000,00
25.000,00
3.3.1.9.0.92.00000000
DESPESAS DO EXERCICIO ANTERIOR
4903
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
8962
0,00
500,00
500,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
19910
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
6925
0,00
15.400,00
15.400,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
6933
0,00
5.000,00
5.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7950
0,00
5.000,00
5.000,00
Total Atividade.....:
0,00
180.000,00
180.000,00
Objetivo....:	MANTER E PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCACIONAIS PARA A
SAUDE DA POPULAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIO DE SAUDE.
103010061.2119	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO P.A.C.S. - ESTADO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
997
0,00
12.000,00
12.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
19921
0,00
2.800,00
2.800,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
8994
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
19922
0,00
100,00
100,00
 Total Atividade.....:	0,00	15.000,00	15.000,00 Objetivo....:	PROMOVER AÇÕES
PREVENTIVAS E EDUCACIONAIS PARA A SAUDE DA POPULAÇÃO.
103010062.2086	P.S.F. PROGRAMA SAUDE FAMÍLIA - UNIÃO
Categoria	Descricao	Despesa 3.3.1.9.0.04.00000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO		7962
Proprio
0,00
Vinculado 20.000,00
 Total 20.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	968
0,00
85.000,00
85.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19915
0,00
4.000,00
4.000,00
3.3.1.9.0.34.00000000 OUTRAS DESPESAS PESSOAL TERCEIRIZADO	987
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8964
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	19916
0,00
15.000,00
15.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	3900
0,00
10.000,00
10.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	4900
0,00
3.000,00
3.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5900
0,00
1.000,00
1.000,00
Total Atividade.....:
0,00
140.000,00
140.000,00
Objetivo....:	DAR ASSISTÊNCIA A TODA A POPULAÇÃO NO PROGRAMA DE
SAUDE DA FAMÍLIA.
103010062.2087	P.S.F. PROGRAMA SAUDE FAMÍLIA - ESTADO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.04.00000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
4954
0,00
10.000,00
10.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
1951
0,00
45.000,00
45.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
19918
0,00
2.000,00
2.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
8991
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
19919
0,00
12.000,00
12.000,00
 Total Atividade.....:	0,00	70.000,00	70.000,00 Objetivo....:	DAR ASSISTÊNCIA A
TODA A POPULAÇÃO NO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMÍLIA.
103010067.2084	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA P.A.B. FIXO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.04.00000000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
996
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
1985
0,00
265.700,00
265.700,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
19912
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
7937
0,00
30.000,00
30.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
8961
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
19913
0,00
45.000,00
45.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
971
0,00
40.000,00
40.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
9200
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
972
0,00
25.000,00
25.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
973
0,00
278.000,00
278.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
974
0,00
5.000,00
5.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
976
0,00
10.000,00
10.000,00
Total Atividade.....:
0,00
700.000,00
700.000,00
Objetivo....:	MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS ASSISTENCIAS DE SAUDE EM PLENO
E REGULAR FUNCIONAMENTO, ADEQUADO AS UNIDADES DE SAUDE, TANTO EM
RELAÇÃO A ESTRUTURA FÍSICA, ADMINISTRATIVA E AMBULATORIAL, OBSERVANDO OS
PRECEITOS LEGAIS DENTRO
DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO EM CONSONANCIA COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE.
103010067.2232	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
12073
0,00
88.000,00
88.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
19924
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
19925
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
19926
0,00
18.600,00
18.600,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
12074
0,00
40.000,00
40.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
12076
0,00
100,00
100,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
12077
0,00
2.000,00
2.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1975
0,00
100,00
100,00
3.4.4.9.0.51.00000000
OBRAS E INSTALAÇÕES
1976
0,00
100,00
100,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12075
0,00
10.000,00
10.000,00
Total Atividade.....:
0,00
160.000,00
160.000,00
Objetivo....:	A MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE NA ASSISTÊNCIA DO PROGRAMA
DE SAÚDE DA FAMÍLIA
103010067.2258	QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Categoria	Descricao	Despesa 3.3.1.9.0.08.00000000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO
SERVI 19906
Proprio
0,00
Vinculado
100,00
 Total 100,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	6927
0,00
54.300,00
54.300,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19907
0,00
2.000,00
2.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	6931
0,00
10.000,00
10.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8959
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	6934
0,00
10.000,00
10.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	6935
0,00
60.000,00
60.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	6944
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA	1960
0,00
2.000,00
2.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	6947
0,00
30.000,00
30.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1930
0,00
100,00
100,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6949
0,00
50.000,00
50.000,00
Total Atividade.....:
0,00
220.000,00
220.000,00
Objetivo....:	MANTER E CONSERVAR OS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS BÁSICOS DE SAÚDE.
103010068	Saúde Mental
103010068.2259	CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
Categoria	Descricao	Despesa
3.3.1.9.0.04.00000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	19716
Proprio
0,00
Vinculado
1.000,00
 Total
1.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	8942
0,00
190.800,00
190.800,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19928
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	8943
0,00
4.000,00
4.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	8997
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	8944
0,00
35.000,00
35.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL	4967
0,00
100,00
100,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	4969
0,00
3.000,00
3.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	19225
0,00
25.000,00
25.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA	5920
0,00
22.000,00
22.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	5935
0,00
50.000,00
50.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5990
0,00
4.000,00
4.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6926
0,00
4.000,00
4.000,00
Total Atividade.....:
0,00
340.000,00
340.000,00
Objetivo....:	AUXILIAR NO ATENDIMENTO DAS PESSOAS COM PROBLEMAS NO MUNICÍPIO.
PSICOLÓGICOS
103010069	Assistência Farmacêutica
103010069.2075	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA ESTADO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
19851
0,00
3.000,00
3.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
1900
0,00
43.000,00
43.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1973
0,00
2.000,00
2.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7960
0,00
2.000,00
2.000,00
Total Atividade.....:	0,00	50.000,00	50.000,00
Objetivo....: MANTER O FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO BÁSICA EM PLENO E
REGULAR FUNCIONAMENTO PARA A POPULAÇÃO EM TODA A REDE DE SAUDE PÚBLICA
DO MUNICIPIO, NO MODELO DE GESTÃO ASSUMIDO PELO MUNICÍPIO.
103010069.2077	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA UNIÃO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
966
0,00
10.000,00
10.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
956
0,00
140.000,00
140.000,00
Total Atividade.....:	0,00	150.000,00	150.000,00
Objetivo....: MANTER O FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO BÁSICA EM PLENO E REGULAR
FUNCIONAMENTO EM TODA A REDE DE SAUDE PÚBLICA MUNICIPAL, OBSERVANDO OS
PRECEITOS LEGAIS DENTRO DAS CONDIÇÕES DE GESTÃO, EM CONSONÂNCIA COM O
PLANO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.
103010071.2066	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DO ESTADO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
1974
0,00
16.000,00
16.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
19901
0,00
2.000,00
2.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
9941
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
19902
0,00
1.900,00
1.900,00
 Total Atividade.....:	0,00	20.000,00	20.000,00 Objetivo....:	PRESTAR ASSISTÊNCIA
NA ÁREA DE SAUDE BUCAL A TODA A POPULAÇÃO.
103010071.2120	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - UNIÃO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
1962
0,00
34.000,00
34.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
19904
0,00
3.000,00
3.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
8969
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
19905
0,00
6.000,00
6.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
998
0,00
8.000,00
8.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
999
0,00
8.000,00
8.000,00
 Total Atividade.....:	0,00	60.000,00	60.000,00 Objetivo....:	PRESTAR ASSISTÊNCIA
NA AREA DE SAUDE BUCAL A TODA A POPULAÇÃO.
103010071.2124	MANUTENÇÃO PROGRAMA CONTROLE DE DIABETES
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE
DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA		5844		0,00	15.000,00	15.000,00
 Total Atividade.....:	0,00	15.000,00	15.000,00 Objetivo....:	MANTER O CONTROLE
DE DIABETES DA POPULAÇÃO.
103011003.1058	CONSTRUÇÃO DE UBS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
10915
12.000,00
0,00
12.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
10914
0,00
408.000,00
408.000,00
 Total Projeto.......:	12.000,00	408.000,00	420.000,00 Objetivo....:	CONSTRUÇÃO
DE UBS PROCESSO 25000.108734/2014-71
103011003.1059	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS TRAVESSÃO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
10917
10.000,00
0,00
10.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
10916
0,00
150.000,00
150.000,00
 Total Projeto.......:	10.000,00	150.000,00	160.000,00 Objetivo....:	CONSTRUÇÃO,
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UBS TRAVESSÃO PROCESSO 25000.108716/2014-99
103011003.1060	CONTRUÇÃO DA ACADEMIA DO TRAVESSÃO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
10943
10.000,00
0,00
10.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
10942
0,00
80.000,00
80.000,00
 Total Projeto.......:	10.000,00	80.000,00	90.000,00 Objetivo....:	CONSTRUÇÃO DA
ACADEMIA DO TRAVESSÃO PROPOSTA 11437296000115003
103011003.1061	CONTRUÇÃO ACADEMIA VALE VERDE
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
10919
10.000,00
0,00
10.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
10918
0,00
80.000,00
80.000,00
 Total Projeto.......:	10.000,00	80.000,00	90.000,00 Objetivo....:	CONSTRUÇÃO
ACADEMIA VALE VERDE PROPOSTA 11437296000115002
103020067.2085	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SIA-SUS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
977
0,00
25.000,00
25.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
978
0,00
25.000,00
25.000,00
 Total Atividade.....:	0,00	50.000,00	50.000,00 Objetivo....:	MANTER OS SERVIÇOS
ASSISTENCIAIS DE SAUDE A POPULAÇÃO.
103020067.2129	PROGRAMA NOTA SOLIDÁRIA
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
1983
0,00
20.000,00
20.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
8907
0,00
10.000,00
10.000,00
3.4.4.3.0.93.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
8902
0,00
1.000,00
1.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
7955
0,00
20.000,00
20.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1984
0,00
69.000,00
69.000,00
Total Atividade.....:	0,00	120.000,00	120.000,00
Objetivo....:	PROMOVER UM MELHOR ATENDIMENTO NA ÁREA DE SAUDE PARA A
POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO.
103020067.2216	PROGRAMA SALVAR/SAMU
Categoria	Descricao	Despesa 3.3.1.9.0.04.00000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO
DETERMINADO		9922
Proprio
0,00
Vinculado 5.000,00
 Total 5.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	9915
0,00
70.000,00
70.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9924
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	9931
0,00
20.000,00
20.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	9942
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	9933
0,00
13.800,00
13.800,00
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL	9934
0,00
200,00
200,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	9916
0,00
7.000,00
7.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	9918
0,00
7.000,00
7.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9919
0,00
5.000,00
5.000,00
Total Atividade.....:
0,00
130.000,00
130.000,00
Objetivo....:	AUXILIAR EM RESGATES E REMOÇÕES DE PACIENTES DOENTES VITIMAS DE
ACIDENTES E MAUS SÚBITOS DO PROGRAMA SERVIÇOS DE ATENDIMENTO
METROPOLITANO DE URGÊNCIA (SALVAR/SAMU)
103020067.2239	PROGRAMA SAMU FEDERAL
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.04.00000000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
19226
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
19229
0,00
100.000,00
100.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
19230
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
19231
0,00
27.000,00
27.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
19249
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
19232
0,00
15.300,00
15.300,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
19233
0,00
200,00
200,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
19234
0,00
8.000,00
8.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
19236
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
19237
0,00
5.000,00
5.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
19239
0,00
500,00
500,00
Total Atividade.....:
0,00
160.000,00
160.000,00
Objetivo....:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS RELACIONADAS COM O RESGATES E
REMOÇÕES DE PACIENTES VITIMAS DE ACIDENTES E MAUS SUBTOS DO PRGRAMA DE
SERVIÇOS DE ATENDIEMNTO METROPOLITANO E SERVIÇOS HOTITALARES DE
URGENCIA DA SAMU FEDERAL.
103030062	Assistência Domiciliar de Saúde 103030062.2108	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA
MELHOR - SAUDE
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
953
0,00
9.000,00
9.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
19898
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
19899
0,00
2.000,00
2.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
8935
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
8937
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
8938
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
7949
0,00
1.000,00
1.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
8939
0,00
500,00
500,00
Total Atividade.....:	0,00	15.000,00	15.000,00
Objetivo....:	ACOMPANHAR AS FAMILIAS QUE POSSUEM FILHOS DE 0 A 6 ANOS, NO SEU
DESENVOLVIMENTO GLOBAL.
10304	Vigilância Sanitária
103040071	Prevenção e Controle de Doenças 103040071.2088	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA
VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.04.00000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
7946
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
9967
0,00
6.000,00
6.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
19931
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.0.16.00000000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
1530
0,00
800,00
800,00
3.3.1.9.1.13.03000000 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
19932
0,00
3.000,00
3.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
984
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
986
0,00
1.000,00
1.000,00
Total Atividade.....:	0,00	12.000,00	12.000,00
Objetivo....: MANTER OS SERVIÇOS DE VIGILÂNCA SANITÁRIA DA SAUDE NO MUNICÍPIO
EM PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO, OBSERVANDO OS PRECEITOS LEGAIS, EM
CONCONANCIA COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE.
10305	Vigilância Epidemiológica 103050071		Prevenção e Controle de Doenças
103050071.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E
AMBIENTAL EM SAUDE
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
7961
0,00
40.000,00
40.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
9963
0,00
8.000,00
8.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
9964
0,00
2.000,00
2.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
8998
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
1961
0,00
100,00
100,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
963
0,00
20.000,00
20.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
964
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
965
0,00
8.700,00
8.700,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
19993
0,00
100,00
100,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
967
0,00
10.000,00
10.000,00
Total Atividade.....:
0,00
90.000,00
90.000,00
Objetivo....:	MANTER E PROMOVER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E
AMBIENTAL PERTINENTE AO MODELO DE GESTÃO ASSUMIDO.
10813	Lazer
108130104	Lazer Comunitário 108130104.1057	CONSTRUÇÃO DA UBS NAVEGANTES
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
10913
12.000,00
0,00
12.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
10912
0,00
408.000,00
408.000,00
 Total Projeto.......:	12.000,00	408.000,00	420.000,00 Objetivo....:	CONSTRUÇÃO
DA UBS NAVEGANTES PROCESSO 25000.108734/2014-71
08122	Administração Geral
081220046	Assistencia Social Geral
081220046.2089	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
988
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
989
160.000,00
0,00
160.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
19934
8.500,00
0,00
8.500,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
990
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
9900
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
6968
19.500,00
0,00
19.500,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
991
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
992
4.000,00
0,00
4.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
6994
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
993
36.000,00
0,00
36.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
8985
36.000,00
0,00
36.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
6995
500,00
0,00
500,00
3.4.4.9.0.51.00000000
OBRAS E INSTALAÇÕES
6996
1.000,00
0,00
1.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
994
2.500,00
0,00
2.500,00
Total Atividade.....:
274.500,00
0,00
274.500,00
Objetivo....:	DAR SUPORTE PARA O DEPARTAMENTO DESENVOLVER DE FORMA
SATISFATÓRIA SUAS ATIVIDADES.
08243	Assistência à Criança e ao Adolescente 082430062		Assistência Domiciliar de Saúde
082430062.2123	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
9921
200,00
0,00
200,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
1952
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1953
1.500,00
0,00
1.500,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9920
500,00
0,00
500,00
Total Atividade.....:	2.700,00	0,00	2.700,00
Objetivo....:	ACOMPANHAR AS FAMÍLIAS QUE POSSUEM FILHOS DE ZERO A SEIS ANOS,
NO SEU DESENVOLVIMENTO GLOBAL.
08241	Assistência ao Idoso
082410046	Assistencia Social Geral
082410046.2091	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
1910
200,00
0,00
200,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
1911
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
1912
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1982
100,00
0,00
100,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
19935
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
19936
1.500,00
0,00
1.500,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
10967
100,00
0,00
100,00
Total Atividade.....:	3.400,00	0,00	3.400,00
Objetivo....:	PRESTAR ASSISTÊNCIA SOCIAL AOS IDOSOS COM O OBJETIVO DE GARANTIR
A PROTEÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS MESMOS, BEM COMO PRESTAR ASSESSORAMENTO
TÉCNICO E FINANCEIRO AOS GRUPOS DE TERCEIRA IDADE, DENTRO DE UMA NOVA
VISÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
08242	Assistência ao Portador de Deficiência
082420046	Assistencia Social Geral
082420046.2125	AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA DEFICIENTE
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.9.0.48.00000000 OUTROS
AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICA		1966	100.000,00		0,00	100.000,00
Total Atividade.....:	100.000,00	0,00	100.000,00
Objetivo....:	PROGRAMA DE AUXILIO FINANCEIRO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA FÍSICA E
MENTAL, INCAPAZ PARA O TRABALHO.
082440029	Defesa e Assistência à População Atingida por Calamidade 082440029.2662	FUNDO
ESTADUAL DE ASSITENCIA SOCIAL - FEAS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
7976
0,00
3.000,00
3.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
7977
0,00
800,00
800,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
7978
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
7979
0,00
2.000,00
2.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
7992
0,00
4.000,00
4.000,00
 Total Atividade.....:	0,00	10.800,00	10.800,00 Objetivo....:	FUNDO ESTADUAL DE
ASSITENCIA SOCIAL - FEAS
082440046	Assistencia Social Geral
082440046.2094	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A FAMÍLIA
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
1923
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1924
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1925
1.000,00
0,00
1.000,00
Total Atividade.....:	3.000,00	0,00	3.000,00
Objetivo....:	PRESTAR ASSISTÊNCIA SOCIAL AS FAMÍLIAS COM OBJETIVO DE PROTEGER E
GARANTIR ACESSO AOS DIREITOS BÁSICOS VIGENTES NA LEGISLAÇÃO.
082440046.2095	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO
ADOLESCENTE
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.5.0.43.00000000 SUBVENÇÕES
SOCIAIS		1926	115.000,00		0,00	115.000,00
Total Atividade.....:	115.000,00	0,00	115.000,00
Objetivo....: PRESTAR ASSISTÊNCIA SOCIAL AS CRIANÇAS E AOS ADOLESCENTES COM
OBJETIVO DE PROTEGER E GARANTIR OS SEUS DIREITOS PREVISTOS EM SEU
ESTATUTO, COM APOIO FINANCEIRO A ENTIDADES QUE PRESTAM ATENDIMENTO A
ESSE SEGUIMENTO.
082440046.2096	MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
1931
200,00
0,00
200,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
1932
25.000,00
0,00
25.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
1934
8.300,00
0,00
8.300,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1935
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1936
1.660,00
0,00
1.660,00
3.3.3.9.0.48.00000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICA
6918
60.000,00
0,00
60.000,00
Total Atividade.....:	105.160,00	0,00	105.160,00
Objetivo....: PRESTAR ASSISTÊNCIA SOCIAL A POPULAÇÃO, VISANDO GARANTIR O
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES BÁSICAS DOS MESMOS, BEM COMO GARANTIR A
ESTRUTURA PARA O BOM FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DA
ASSISTÊNCIA SOCIAL.
082440046.2160	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA F.N.A.S.P.B.F.
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.04.00000000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
9925
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
10944
6.500,00
0,00
6.500,00
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
19938
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
10945
130.000,00
0,00
130.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
1917
0,00
41.300,00
41.300,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
19939
0,00
5.500,00
5.500,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
10946
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
6941
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
10948
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
10947
18.000,00
0,00
18.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
19940
0,00
7.000,00
7.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
10949
200,00
0,00
200,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
9910
0,00
5.700,00
5.700,00
3.3.3.9.0.32.00000000
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
9911
0,00
2.000,00
2.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
9912
0,00
10.000,00
10.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
9913
0,00
25.200,00
25.200,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
10950
13.000,00
0,00
13.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
9914
0,00
2.000,00
2.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000
OBRAS E INSTALAÇÕES
10951
1.500,00
0,00
1.500,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10952
1.500,00
0,00
1.500,00
Total Atividade.....:
172.700,00
100.800,00
273.500,00
Objetivo....: EXECUTAR RECURSOS DO CONVÊNIO ORIUNDO DO MINISTÉRIO DE
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (MDS) PARA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO
INTEGRAL A FAMÍLIA (PAIF).
082440061	Agentes Comunitários de Saúde 082440061.2240	PROGRAMA F.M.A.S.P.F.M.C -
CREAS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.04.00000000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
10968
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
10953
6.500,00
0,00
6.500,00
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
19241
0,00
100,00
100,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
10954
130.000,00
0,00
130.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
924
0,00
37.500,00
37.500,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
10955
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
930
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
10958
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
10956
18.000,00
0,00
18.000,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
926
0,00
8.200,00
8.200,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
10959
200,00
0,00
200,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
927
0,00
9.900,00
9.900,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
19247
0,00
5.000,00
5.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
928
0,00
14.400,00
14.400,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
10960
13.000,00
0,00
13.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
931
0,00
800,00
800,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
19242
0,00
1.000,00
1.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000
OBRAS E INSTALAÇÕES
10961
1.500,00
0,00
1.500,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10962
1.500,00
0,00
1.500,00
Total Atividade.....:
172.700,00
78.000,00
250.700,00
Objetivo....:	DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DA
ASSITÊNCIA SOCIAL - CREAS
082441001	Gestão da Política de Assistência Social 082441001.2131	PROGRAMA DO
F.M.A.S.I.G.D.B.F.
Categoria	Descricao	Despesa
3.3.1.9.0.04.00000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10963
Proprio
0,00
Vinculado
5.000,00
 Total
5.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10964
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL	1967
0,00
200,00
200,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1954
0,00
4.900,00
4.900,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	7957
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA	8965
0,00
2.000,00
2.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	1955
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8966
0,00
400,00
400,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1986
0,00
1.000,00
1.000,00
Total Atividade.....:
0,00
16.000,00
16.000,00
Objetivo....:	AUXILIAR E ACOMPANHAR AS FAMÍLIAS BENEFICIADAS, BEM COMO
ATUALIZAR
E REVISAR OS CADASTROS E IMPLEMENTAR OS PROGRAMAS EDUCATIVOS
PROFISSIONAIS DO FU NDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ÍNDICE DE GESTÃO
DECENTRALIZAD A BOLSA FAMÍLIA.
082441001.2236	PROGRAMA F.M.A.S.I.G.D-SUAS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
19138
0,00
200,00
200,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
19139
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
10965
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
19141
0,00
2.000,00
2.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
10966
0,00
200,00
200,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
19717
0,00
14.100,00
14.100,00
Total Atividade.....:	0,00	18.000,00	18.000,00
Objetivo....:	CUSTEAR DESPESAS COM RECURSOS TRANSFERIDOS DO GOVERNO
FEDERAL ATRAVÉS DO PROGRAMA PARA O FORTALECIMENTO DO CONSELHO
MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL.
083340046.2132	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
955
6.000,00
0,00
6.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
958
100,00
0,00
100,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
961
3.000,00
0,00
3.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
983
4.000,00
0,00
4.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
982
600,00
0,00
600,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1948
2.000,00
0,00
2.000,00
Total Atividade.....:	15.700,00	0,00	15.700,00
Objetivo....:	CAPACITAR E QUALIFICAR FAMÍLIAS E/OU PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE SOCIAL, VISANDO ALTERANTIVAS DE RENDA.
082430046.2097	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA ADOLESCENTE
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.5.0.43.00000000 SUBVENÇÕES
SOCIAIS		1939		0,00	70.000,00	70.000,00
Total Atividade.....:	0,00	70.000,00	70.000,00
Objetivo....:	MANTER O FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE,
PARA SEU PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO.
041221003	Gestão da Política de Saúde
041221003.2156	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
1998
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
1997
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1999
500,00
0,00
500,00
Total Atividade.....:	1.500,00	0,00	1.500,00
Objetivo....:	MANTER EM PLENO E REGULAR FUNCIONAMENTO AS ATIVIDADES DO
CONSELHO MUNICIPAL DA SAUDE.
08244	Assistência Comunitária
082440041	Atenção à Pessoa Portadora de Deficiência 082440041.2218	MANUTENÇÃO DO
PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
1927
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
8924
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1929
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
8925
500,00
0,00
500,00
 Total Atividade.....:	2.000,00	0,00	2.000,00 Objetivo....:	MANTER O BOM
FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO DEFICIENTE.
10301	Atenção Básica
103010021	Administração Governamental
103010021.2099	AUXILIO FINANCEIRO A INSTITUIÇÃO PRIVADA "APAE"
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.5.0.43.00000000 SUBVENÇÕES
SOCIAIS		1946	264.000,00		0,00	264.000,00
Total Atividade.....:	264.000,00	0,00	264.000,00
Objetivo....:	AUXILIAR FINANCEIRAMENTE INSTITUIÇÕES QUE PRESTAM SERVIÇOS A
COMUNIDADE ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPECIONAIS - APAE
103020067	Atendimento Ambulatorial e Hospitalar
103020067.2118	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTÊNCIAIS DA SAÚDE - LIVRE
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.11.00000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
9952
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.1.9.0.34.00000000 OUTRAS DESPESAS PESSOAL TERCEIRIZADO
9955
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
9957
15.000,00
0,00
15.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
9960
2.500,00
0,00
2.500,00
3.3.3.9.0.48.00000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICA
3005
45.000,00
0,00
45.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
9958
2.000,00
0,00
2.000,00
Total Atividade.....:	66.500,00	0,00	66.500,00
Objetivo....: AQUISIÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE IMÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE
UNIDADES DE SAÚDE, OFERECENDO CONDIÇÕES ADEQUADAS,TANTO COM PESSOAL,
MATERIAL DE CONSUMO,SERVIÇOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE E
DEMAIS ATIVIDADES INERENTES, PARA QUE AS UNIDADES POSSAM PRESTAR
ATENDIMENTO PARA A POPULAÇÃO DE FORMA SATISFATÓRIA, BEM COMO SERVIÇOS
DE NÍVEL BÁSICO, AMBULATORIAL E HOSPITALAR.
103020108	Assistencia a Saude em Geral
103020108.2256	COORDENAÇÃO E GERENCIAMENTO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS
SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA		9000	913.500,00		0,00	913.500,00
Total Atividade.....:	913.500,00	0,00	913.500,00
Objetivo....:	COORDENAR E GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES
BÁSICA EM AÇÕES E SERV IÇOS NA ASSISTÊNCIA EM GERAL A SAÚDE.
10305	Vigilância Epidemiológica 103050071		Prevenção e Controle de Doenças
103050071.2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E
AMBIENTAL EM SAUDE
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.5.0.43.00000000 SUBVENÇÕES SOCIAIS
1969
53.000,00
0,00
53.000,00
3.4.4.5.0.42.00000000 AUXÍLIOS
3003
24.000,00
0,00
24.000,00
Total Atividade.....:	77.000,00	0,00	77.000,00
Objetivo....:	MANTER E PROMOVER AS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E
AMBIENTAL PERTINENTE AO MODELO DE GESTÃO ASSUMIDO.
08	Assistência Social
08241	Assistência ao Idoso
082410040	Amparo Assitencial ao Idoso 082410040.2234	MANUTENÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DO IDOSO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
19123
200,00
0,00
200,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
19124
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
19125
200,00
0,00
200,00
3.3.3.9.0.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
19126
300,00
0,00
300,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
19127
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
19128
3.000,00
0,00
3.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
19129
200,00
0,00
200,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
19130
2.000,00
0,00
2.000,00
 Total Atividade.....:	8.900,00	0,00	8.900,00 Objetivo....:	MANUTENÇÃO DO FUNDO
MUNICIPAL DO IDOSO
041221103.2100	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
1038
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
1011
330.000,00
0,00
330.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1012
40.000,00
0,00
40.000,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
1000
12.000,00
0,00
12.000,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
2163
300,00
0,00
300,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
1046
23.000,00
0,00
23.000,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
1013
1.500,00
0,00
1.500,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
1014
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
2121
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.33.00000000
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1073
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
1015
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1016
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.46.00000000
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO
1059
13.000,00
0,00
13.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1017
200,00
0,00
200,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1018
40.000,00
0,00
40.000,00
Total Atividade.....:
485.500,00
0,00
485.500,00
Objetivo....:	DAR SUPORTE NECESSÁRIO PARA A SECRETARIA DESENVOLVER SUAS
FUNÇÕES, NA SUA MANUT ENÇÃO, NA QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES, E DEMAIS
ATIVIDADES CORRELATAS.
041221103.2128	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
1155
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
1154
12.000,00
0,00
12.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
2110
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.3.9.0.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2249
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1156
13.000,00
0,00
13.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2116
1.000,00
0,00
1.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1172
3.000,00
0,00
3.000,00
Total Atividade.....:	35.000,00	0,00	35.000,00
Objetivo....:	DAR SUPORTE AO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
PARA QUE POSSA DESE NVOLVER SUAS FUNÇÕES, SUA MANUTENÇÃO, ESTRUTURA E
CONSERVAÇÃO, NA QUALIFICAÇÃO DE SEUS SERVIDORES, NO ESTIMULO ATRAVÉS DE
CAMPANHAS À PRÁTICA DE CULTIVO DE H ORTAS EM LOTES URBANOS, VARANDAS E
JARDINS, MANTER O SERVIÇO E INSPEÇÃO ANIMAL, MANUTENÇÃO DA PATRULHA
AGRICOLA E, DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS.
206010132	Incentivo e Amparo ao Pequeno Produtor
206010132.2063	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ASSISTENCIA AO PEQUENO PRODUTOR
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio
3.3.3.5.0.41.00000000 CONTRIBUIÇÕES	1085	100,00
Vinculado
0,00
 Total
100,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO	1003	85.000,00
0,00
85.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA	1004	120.000,00
0,00
120.000,00
3.3.3.9.0.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2250	500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA	1005	100,00
0,00
100,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA	1006	43.600,00
0,00
43.600,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1007	100,00
0,00
100,00
3.3.3.9.0.48.00000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FÍSICA	1008	100,00
0,00
100,00
3.3.3.9.0.93.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1048	100,00
0,00
100,00
Total Atividade.....:	249.600,00
0,00
249.600,00
Objetivo....:	DAR ASSISTÊNCIA AOS PEQUENOS PRODUTORES DO MUNICÍPIO, NA
ESTRUTURAÇÃO,
DESENVO
LVIMENTO E INCREMENTO À PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA E AGRÍCOLA, NA
DIVERSIFICAÇÃO DAS CULTURAS, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM ENTIDADES,
ORIENTANDO	OS PRODUTORES EM DIV ERSAOS ASPECTOS, VISANDO A FIXAÇÃO DO
HOMEM NO	CAMPO, NA MANUTENÇÃO E CONSER VAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS
QUE ATENDAM O PROGRAMA, NO ATENDIMENTO AOS PROGRA MAS INSTITUIDOS POR
LEI, NO MELHORAMENTO GENÉTICO DE REBANHOS, NO AUXÍLIO FINAN CEIRO À
ASSOCIAÇÕES, PROMOVER E REALIZAR FEIRAS E, DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS
.
206010133	Hortas e Pomares Comunitários
206010133.2133	MANUTENÇÃO DO HORTO MUNICIPAL E ESTRUTURAÇÃO DA
AGRICULTURA URBANA
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.1.9.0.08.00000000
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI
2010
100,00
0,00
100,00
3.3.1.9.0.11.00000000
VENCIM.E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL
2011
31.000,00
0,00
31.000,00
3.3.1.9.0.13.00000000
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
2012
6.300,00
0,00
6.300,00
3.3.1.9.0.16.00000000
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
2013
100,00
0,00
100,00
3.3.1.9.0.34.00000000
OUTRAS DESPESAS PESSOAL TERCEIRIZADO
1114
100,00
0,00
100,00
3.3.1.9.0.94.00000000
INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES TRABALHISTAS
2164
100,00
0,00
100,00
3.3.1.9.1.13.03000000
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS
2014
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.14.00000000
DIÁRIAS - CIVIL
2017
100,00
0,00
100,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
1051
25.000,00
0,00
25.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
1058
100,00
0,00
100,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
1053
3.000,00
0,00
3.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1054
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1055
600,00
0,00
600,00
3.4.4.9.0.51.00000000
OBRAS E INSTALAÇÕES
1092
1.000,00
0,00
1.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1056
10.000,00
0,00
10.000,00
Total Atividade.....:
83.000,00
0,00
83.000,00
Objetivo....:	MANTER OS SERVIÇOS PERTINENTES AO HORTO MUNICIPAL, VISANDO
ATENDER A DEMANDA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS DAS CRECHES E ESCOLAS DO
MUNICIPIO, A MANUTENÇÃO DAS ESTRU TURAS, EQUIPAMENTOS, VEÍCULOS E, DEMAIS
ATIVIDADES CORRELATAS.
206010142	Desenvolvimento dos Agro-Negócios
206010142.2121	PROMOÇÃO DE FEIRAS E PROGRAMAS AGROPECUÁRIAS, AGRICOLAS,
AGROINDUSTRIAIS E DA
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
1062
3.000,00
0,00
3.000,00
3.3.3.9.0.31.00000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS
2150
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
1093
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1063
43.000,00
0,00
43.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1064
1.000,00
0,00
1.000,00
Total Atividade.....:	50.000,00	0,00	50.000,00
Objetivo....: PROMOVER, REALIZAR, DIVULGAR E FOMENTAR FEIRAS, EXPOSIÇÕES
AGROPECUÁRIAS, AGRÍC OLAS, AGROINDUSTRIAIS E DA PRODUÇÃO, ESTIMULANDO E
VALORIZANDO NOSSOS PRODUTORE S E, DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS.
206010142.2217	ESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CASA DO PRODUTOR
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
2153
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
2151
500,00
0,00
500,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
2152
6.000,00
0,00
6.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
2154
100,00
0,00
100,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2155
100,00
0,00
100,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2156
1.000,00
0,00
1.000,00
Total Atividade.....:	8.200,00	0,00	8.200,00
Objetivo....: MANUTENÇÃO, COORDENAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO FUNCIONAMENTO
E USO DA CASA DO PRODUTO R, ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS DE
COMERCIALIZAÇÃO DA AGRICULTURA DE PRODUTOS O RIUNDOS DA AGRICULTURA
FAMILIAR E, DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS.
041221006.2117	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
1110
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
1098
4.000,00
0,00
4.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
2137
100,00
0,00
100,00
3.3.3.9.0.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2138
100,00
0,00
100,00
3.3.3.9.0.35.00000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2255
8.000,00
0,00
8.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1099
10.000,00
0,00
10.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1109
9.800,00
0,00
9.800,00
Total Atividade.....:	33.000,00	0,00	33.000,00
Objetivo....:	DAR SUPORTE E ESTRUTURA AO DEPARTAMENTO DE INDÚSTRIA E
COMÉRCIO PARA QUE POSSA D ESENVOLVER SUAS FUNÇÕES QUANTO SUA
MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO, CAPACITAÇÃO DE SERV IDORES, CAMPANHAS DE
INCENTIVO A REGULARIZAÇÃO FORMAL DE EMPREENDEDORES, APOIO E ORIENTAÇÃO
A MICRO E PEQUENOS EMPRESÁRIOS JUNTO AO PROGRAMA SALA DO EMPREENDEDO
R, CAMPANHAS DE VALORIZAÇÃO DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO LOCAL, NO APOIO AO
DESENV OLVIMENTO DE FORMAÇÃO TÉCNICA VIA CONVÊNIOS OU PARCERIAS COM
ENTIDADES VISANDO I
NCREMENTAR, FOMENTAR E ATRIR NOVOS SEGMENTOS, E DEMAIS ATIVIDADES
CORRELATAS.
041221006.2255	PROGRAMA DE CURSOS E TREINAMENTOS
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
2263
100,00
0,00
100,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
2256
22.000,00
0,00
22.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
2264
100,00
0,00
100,00
Total Atividade.....:	22.200,00	0,00	22.200,00
Objetivo....:	DAR CONDIÇÕES E APOIO A EMPRESAS DA INDÚSTRIA E DO COMÉRCIO NA
CAPACITAÇÃO , QUA LIFICAÇÃO E FOMENTO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO E
PARCERIAS COM ENTIDADES ATRAVÉS DE CURSOS, PALESTRAS, SEMINÁRIOS E
ATRAÇÃO DE NOVOS SEGMENTOS E, DEMAIS ATIVIDA
DES CORRELATAS.
041301006.2136	INCENTIVO A EMPRESAS LEI 2448/2007
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.6.0.41.00000000 CONTRIBUIÇÕES
1047
89.000,00
0,00
89.000,00
3.3.3.9.0.35.00000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2047
19.000,00
0,00
19.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1041
190.000,00
0,00
190.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
2105
1.000,00
0,00
1.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2261
1.000,00
0,00
1.000,00
3.4.4.9.0.61.00000000 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
1040
1.000,00
0,00
1.000,00
Total Atividade.....:	301.000,00	0,00	301.000,00
Objetivo....: INCENTIVO A INSTALAÇÃO OU AMPLIAÇÃO DE EMPRESAS COM VISTAS A
DIVERSIFICAR A ECON OMIA, AMPLIAR A ÁREA INDUSTRIAL E DESENVOLVER
INFRAESTRUTURA, OPORTUNIZANDO APO IO TÉCNICO AOS EMPREENDEDORES, EM
CONFORMIDADE A LEI MUNICIPAL Nº 2448/2007, E D EMAIS ATIVIDADES CORRELATAS.
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
2157
0,00
10.000,00
10.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
2158
0,00
10.000,00
10.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2200
0,00
40.000,00
40.000,00
Total Atividade.....:	0,00	60.000,00	60.000,00
Objetivo....:	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO
INDUSTRIAL E, DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS.
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
2251
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
2252
10.000,00
0,00
10.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2254
710.000,00
0,00
710.000,00
Total Atividade.....:	730.000,00	0,00	730.000,00
Objetivo....:	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO DISTRITO
INDUSTRIAL E, DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS.
206010142.2101	PROMOÇÃO DE FEIRAS E PROGRAMAS DO COMERCIO, DA INDUSTRIA,
DOS SERVIÇOS E DA P
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.5.0.41.00000000 CONTRIBUIÇÕES
2042
20.000,00
0,00
20.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
1019
6.800,00
0,00
6.800,00
3.3.3.9.0.31.00000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS
2199
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
1020
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
2025
93.000,00
0,00
93.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1022
200,00
0,00
200,00
Total Atividade.....:	123.000,00	0,00	123.000,00
Objetivo....: DIVULGAR E FOMENTAR OS PRODUTOS DE NOSSAS INDÚSTRIAS,
COMÉRCIOS, SERVIÇOS E ARTE SANATOS EM FEIRAS PROMOVIDAS PELO MUNICÍPIO,
ESTIMULAR A CAPACITAÇÃO PROFISSIONA L DE EMPREENDEDORES, REALIZAR
PALESTRAS, SEMINÁRIOS E VIAGENS TÉCNICAS, DESENVO LVER CAMPANHAS
PROMOCIONAIS. PROMOVER O SALÃO DE NEGÓCIOS DE PEQUENOS EMPREENDED
ORES E, DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS.
041220150.2103	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.14.00000000 DIÁRIAS - CIVIL
1021
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
1029
10.000,00
0,00
10.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
2139
15.000,00
0,00
15.000,00
3.3.3.9.0.33.00000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
2257
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1030
20.000,00
0,00
20.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2245
2.000,00
0,00
2.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1023
5.000,00
0,00
5.000,00
Total Atividade.....:	55.000,00	0,00	55.000,00
Objetivo....:	DAR SUPORTE NECESSÁRIO PARA O DEPARTAMENTO DESENVOLVER E
PROMOVER O TURISMO, INS TALAR ESPAÇOS DE INFORMAÇÕES TURÍSTICAS,
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE ATIVIDADES E CAMPANHAS RELACIONADAS AO
TURISMO, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES, DIVULGAÇÃO DAS PO TENCIALIDADE
TURÍSTICAS E LOCAIS HISTÓRICOS (FOLHETEIRA, SINALIZAÇÃO E MATERIAIS
INTITUCIONAIS) E, DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS.
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
2206
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
2207
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.35.00000000 SERVIÇOS DE CONSULTORIA
2210
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
2211
0,00
500,00
500,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
2217
0,00
1.000,00
1.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
2218
0,00
500,00
500,00
3.4.4.2.0.93.00000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2219
0,00
500,00
500,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2220
0,00
500,00
500,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2221
0,00
1.000,00
1.000,00
Total Atividade.....:
0,00
6.000,00
6.000,00
Objetivo....:	PROVER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO ANO MUNICIPAL DE
TURISMO.
TURISMO, ATENDENDO O
PROPOSTO NO
PL
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
1065
13.000,00
0,00
13.000,00
3.3.3.9.0.31.00000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS
2235
2.000,00
0,00
2.000,00
3.3.3.9.0.32.00000000 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
2141
20.000,00
0,00
20.000,00
3.3.3.9.0.36.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
1066
5.000,00
0,00
5.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1067
45.000,00
0,00
45.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1068
1.000,00
0,00
1.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2243
20.000,00
0,00
20.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
1069
3.000,00
0,00
3.000,00
Total Atividade.....:	109.000,00	0,00	109.000,00
Objetivo....:	PROVER O FUNCIONAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO,
ATENDENDO O PROPOSTO NO PL ANO MUNICIPAL DE TURISMO.
154510104.1062	CONSTRUÇÃO DO PORTICO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total 3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E
INSTALAÇÕES		2244	100,00		0,00	100,00
Total Projeto.......:	100,00	0,00	100,00
Objetivo....:	CONSTRUÇÃO DO PORTICO, PARA EMBELEZAMENTO DA CIDADE, SERVINDO
COMO PONTO DE REFE RÊNCIA DA PRINCIPAL VIA DE ACESSO DA CIDADE.
154510104.1063	AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2228
212.500,00
0,00
212.500,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2222
0,00
487.500,00
487.500,00
Total Projeto.......:	212.500,00	487.500,00	700.000,00
Objetivo....:	AQUISIÇÃO E CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES CFE MINUTA NE
201500000556, PARA FOMENTO DO MUNICIPIO, NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS
CULTURAIS, DESPORTIVOS, SOCIAIS E
RURAIS. PROMOÇÃO DE AÇÕES TURISTICAS.
154510150.1304	REVITALIZAÇÃO TURISTICA DA CASCATA SÃO MIGUEL
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.9.0.30.00000000 MATERIAL DE CONSUMO
2258
1.000,00
0,00
1.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
2268
1.000,00
0,00
1.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000 OBRAS E INSTALAÇÕES
2269
20.000,00
0,00
20.000,00
Total Projeto.......:	22.000,00	0,00	22.000,00
Objetivo....:	PROPORCIONAR CONDIÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO TURÍSTICO NO
ENTORNO DA CASCATA SÃ O MIGUEL (SINALIZAÇÃO E INDICAÇÃO DO ACESSO).
236950150.2106	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS AO TURISMO
Categoria	Descricao	Despesa	Proprio	Vinculado	Total
3.3.3.5.0.41.00000000
CONTRIBUIÇÕES
2018
15.300,00
0,00
15.300,00
3.3.3.9.0.30.00000000
MATERIAL DE CONSUMO
1032
132.500,00
0,00
132.500,00
3.3.3.9.0.31.00000000
PREMIAÇÕES CULTURAIS
2246
2.500,00
0,00
2.500,00
3.3.3.9.0.32.00000000
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUÍTA
2140
100,00
0,00
100,00
3.3.3.9.0.33.00000000
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
1191
900,00
0,00
900,00
3.3.3.9.0.36.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA FÍSICA
1033
55.000,00
0,00
55.000,00
3.3.3.9.0.39.00000000
OUTROS SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA
1034
490.000,00
0,00
490.000,00
3.3.3.9.0.47.00000000
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
1035
5.000,00
0,00
5.000,00
3.4.4.9.0.51.00000000
OBRAS E INSTALAÇÕES
2247
50.000,00
0,00
50.000,00
3.4.4.9.0.52.00000000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2048
10.000,00
0,00
10.000,00
Total Atividade.....:
761.300,00
0,00
761.300,00
Objetivo....:	PROMOVER, DESENVOLVER E DIVULGAR O MUNICÍPIO ATRAVÉS DE
EVENTOS, APRESENTAÇÕES T URÍSTICOS-CULTURAIS E PROMOCIONAIS, FEIRAS E
EXPOSIÇÕES, INCLUSIVE AS ATIVIDADES PREVISTAS NO CALENDÁRIO DE EVENTOS,
VIAGENS TÉCNICAS, NO AUXÍLIO FINANCEIRO A E NTIDADES COMO A ROTA COLONIAL
DE DOIS IRMÃOS, A ASSOCIAÇÃO DO NÚCLEO DOS ORQUIDÓ FILOS E DOS AMIGOS DE
CARROS ANTIGOS, ESTRUTURAR E ADEQUAR ESPAÇOS PÚBLICOS PAR A A
REALIZAÇÃO DOS EVENTOS, ATIVIDADES TURÍSTICAS E DE LAZER, CUSTEAR
DESPESAS D E EMBELEZAMENTO, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO DE SOBERANAS, DO
REI E RAINHA DO KERB
,( QUANDO ESTES REPRESENTAREM O MUNICÍPIOS EM EVENTOS) E, DEMAIS
ATIVIDADES CORR ELATAS.
236950150.2109	APOIO A CURSOS E TREINAMENTOS
Categoria	Descricao	Despesa		Proprio	Vinculado		Total 3.3.3.9.0.39.00000000 OUTROS
SERV.TERC.PESSOA JURÍDICA		1036	10.000,00		0,00	10.000,00
Total Atividade.....:	10.000,00	0,00	10.000,00
Objetivo....:	APOIAR CURSOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS PARA
DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
, VIAGENS TÉCNICAS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS, PROMOVENDO TAMBÊM A
EDUCAÇÃO TURÍST ICA JUNTO A ESCOLAS DO MUNICÍPIO, GRUPOS DE TERCEIRA
IDADE E PROFISSIONALIZAÇÕES
DIVERSAS LIGADAS A ÁREA TURÍSTICA E, DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS.
999999999	Reserva de Contingencia 999999999.2999	RESERVA DE CONTINGENCIA
Categoria	Descricao
Despesa
Proprio
Vinculado
Total
3.9.9.9.9.99.00000000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2000
580.000,00
0,00
580.000,00
Total Atividade.....:
580.000,00
0,00
580.000,00
Objetivo....:	RESERVA DE CONTINGENCIA.
Total Geral ........:
32.011.770,00
42.518.150,00
74.529.920,00
open original →
norma nº 4229/2015

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