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materia nº 134/2013

Tipo Projeto de Lei (Executivo)
Número / Ano 134 / 2013
Date 2013-11-08
EmentaESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE MONTENEGRO PARA O EXERCÍCIO DE 2014.
native_id1555

Autoria

Tramitação (latest 8)

DateStatusTurnoTexto
2013-12-12 Lei Sancionada pelo Prefeito Municipal — Lei n.º 5.862, de 05 de dezembro de 2013, disponível para consulta em Documento Acessório.
2013-11-29 Aguardando Sanção / Promulgação — Encaminhado para sanção do Prefeito Municipal, através do Ofício nº 569/2013/CM.
2013-11-28 Proposição aprovada — Após aprovação (9x0), à Secretaria para encaminhamento.
2013-11-28 Proposição inclusa na Ordem do Dia — Inclusa na Ordem do dia da Sessão Ordinária de 28.11.13
2013-11-28 Parecer favorável — Parecer, por unanimidade, pela aprovação do Projeto.
2013-11-14 Parecer favorável — Parecer favorável, porém, com algumas recomendações.
2013-11-14 Aguardando emissão de Parecer Jurídico — Para parecer jurídico.
2013-11-12 Proposição inclusa no expediente — Incluso para leitura no Expediente da Sessão Ordinária de 14.11.2013.

Votações

DateResultadoSimNãoAbst.
2019-05-10T11:12:39.355636-03:00 Aprovado 9 0 0

Documents (1)

texto original #

status: extracted · method: ocr · backend: tesseract · confidence: 0.90 · pages: 154 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Proc NS.
33 fe 10
OO MM
eme
denalá
Em.
PROJETO DE LEI N.º 134, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2013.
Estima a Receita e Fixa a
Despesa do Município de
Montenegro para o exercício de
2014.
Art. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para
o exercício financeiro de 2014, compreendendo:
| — o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus
Fundos, Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta;
Il — o Orçamento Fiscal referente à Administração Indireta;
Il — o Orçamento da Seguridade Social e Assistência à Saúde,
abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta a ele vinculados.
Art. 2.º O Orçamento Fiscal consolidado do Município de Montenegro
para o exercício de 2014 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 175.600.000,00
(cento e setenta e cinco milhões e seiscentos mil reais), discriminados pelos anexos
integrantes desta Lei.
Art. 3.º A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos,
rendas e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em
vigor e das especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei.
1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
Receitas Correntes R$ 153.503.422,79
Receita Tributária R$ 24.308.500,00
Receita Contribuições — Prefeitura R$ 400.000,00
Receita Patrimonial R$ 1.708.200,00
Receita de Serviços R$ 1.520.000,00
Transferências Correntes R$ 118.792.874,20
Outras Receitas Correntes R$ 6.773.848,59
(-) Deduções da Receita R$ 16.198.000,00
Receitas de Capital R$ 11.194.577,21
Alienação de Bens R$ 200.000,00
Amortizações de Empréstimos R$ 160.000,00
Transferências de capital R$ 10.834.577,21
Subtotal 1 R$ 148.500.000,00
2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
Fundação Municipal de Artes de Montenegro — FUNDARTE
Receitas Correntes
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital
Alienação de Bens
Transferências de Capital
Subtotal 2
3. SEGURIDADE SOCIAL — ASSISTÊNCIA À SAÚDE:
FAP — Fundo de Aposentadoria e Pensão
Receitas Correntes
Receita de Contribuições
Compensação Previdenciária
Receita Patrimonial
Outras Receitas
Intra-Orçamentárias
Subtotal 3
FAS — Fundo de Assistência à Saúde
Receitas Correntes
Receita Contribuições
Receita Patrimonial
Outras Receitas/Indenizações/Restituições
Intra-Orçametária
Subtotal 4
Total
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.089.350,00
790.000,00
240.000,00
50.000,00
9.350,00
351.300,00
1.300,00
350.000,00
1.440.650,00
9.113.500,00
4.131.000,00
580.000,00
4.370.000,00
32.500,00
11.086.500,00
20.200.000,00
2.889.350,00
2.809.000,00
68.000,00
12.350,00
2.570.000,00
5.459.350,00
175.600.000,00
Art. 4.º As despesas da Administração Direta e Indireta serão
realizadas segundo a discriminação dos quadros “Programa de Trabalho” e “Natureza
da Despesa”, integrantes desta Lei, de acordo com a legislação em vigor.
1. POR FUNÇÕES DE GOVERNO
01 — Legislativa
04 — Administração
R$
R$
5.703.900,00
37.277.993,00
05 — Defesa Nacional
06 — Segurança Pública
08 — Assistência Social
09 — Previdência social
10 — Saúde
12 — Educação
13 — Cultura -
14 — Direitos da Cidadania
15 — Urbanismo
16 — Habitação
18 — Gestão Ambiental
20 — Agricultura
22 — Indústria
23 — Comércio e Serviços
25 — Energia
26 — Transporte
27 - Desporto e Lazer
28 — Encargos Especiais
99 — Reserva de Contingência
Total
2. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
Administração Direta
Poder Legislativo
01 — Câmara Municipal
Poder Executivo
02 — Gabinete do Prefeito
03 — Secretaria Municipal de Administração
04 — Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo
05 — Secretaria Municipal da Fazenda
06 — Secretaria Municipal de Saúde
07 — Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos
08 — Secretaria Municipal de Obras Públicas
09 — Secretaria Municipal de Educação e Cultura
10 — Reserva de Contingências
11 — Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
69.320,00
565.500,00
2.518.610,83
10.415.000,00
39.388.908,17
46.407.939,00
2.846.807,00
502.000,00
6.814.400,00
1.462.858,00
388.638,00
2.421.987,00
340.000,00
92.100,00
1.324.025,00
1.016.072,00
911.942,00
3.817.000,00
11.315.000,00
175.600.000,00
5.703.900,00
3.793.313,00
13.672.912,00
1.697.490,00
6.840.243,00
33.949.558,17
16.743.156,00
3.526.610,00
48.696.888,00
1.500.000,00
3.040.112,00
15 — Secretaria Municipal de Meio Ambiente R$ 1.725.191,00
16 — Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento R$ 935.308,00
17 — Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento
Social e Cidadania R$ 4.538.468,83
Subtotal 01 R$ 146.363.150,00
FAP R$ 20.200.000,00
FAS R$ 5.459.350,00
Subtotal 2 R$ 172.022.500,00
Administração Indireta
13 — Fundação Municipal de Artes de Montenegro
Recursos Próprios R$ 1.440.650,00
Repasse Prefeitura — Custeio/LDO R$ 2.136.850,00
Subtotal 3 R$ 3.577.500,00
Total R$ 175.600.000,00
- Parágrafo único. A Reserva de Contingência perfaz um total de R$
1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) e é desdobrada nos seguintes
índices:
| — 60% (sessenta por cento) — para passivos contingentes, eventos
fiscais imprevistos e eventos da natureza;
Il — 40% (quarenta por cento) — para atender a insuficiência de
recursos no orçamento — contrapartida de convênios — e possível frustração de
receitas.
Art. 5.º Estão plenamente assegurados recursos para os
investimentos em fase de execução em conformidade com o art. 2.º da Lei n.º 5.843,
de 18 de outubro de 2013, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2014, e com o art. 45 da Lei Complementar n.º 101, de 2000.
Art. 6.º O Orçamento das Despesas da Administração Indireta
poderá ser expandido até o limite da sua efetiva arrecadação.
Art. 7.º Ficam autorizados:
- N- Ao Poder Executivo, por meio de Decreto, a abertura de Créditos
Adicionais Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) da Despesa
fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir
insuficiências de dotações orçamentárias, nos termos do art. 7.º da Lei n.º 4.320, de
1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:
a) Anulação parcial ou total de suas dotações;
b) Incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do
exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
c) Excesso de arrecadação.
Il - Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da
Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25% (vinte e cinco por
cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias,
com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a
utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.
Parágrafo único. Estende-se o art. 7.º para a Administração Indireta.
Art. 8.º Os limites autorizados no art. 7.º não serão onerados quando
o Crédito Suplementar se destinar a atender:
| — insuficiências de dotações do grupo de Natureza da Despesa 1 —
Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação
de despesas consignadas ao mesmo grupo;
Il — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais,
amortização, juros e encargos da dívida;
Ill — despesas relativas à aplicação ou transferências de receitas
vinculadas que excedam a previsão orçamentária correspondente até o limite
recebido;
IV — remanejo de dotações orçamentárias no mesmo projeto ou
atividade, existindo os elementos de despesa nos respectivos projetos ou atividades
até o limite da dotação;
V — Créditos Suplementares com saldos de recursos vinculados e
não vinculados, não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário
livre;
- Vl realizar operações de Crédito internas e externas até o limite de
16% (dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos do art. 7.º da
Resolução do Senado Federal n.º 43, de 2001.
Parágrafo único. Estende-se o art. 8.º para a Administração Indireta.
Art. 9.º Autoriza o Poder Executivo a conceder os repasses
financeiros a título de cotas mensais ao Legislativo e o repasse mensal à
Administração Indireta, conforme legislação em vigor.
Art. 10. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores
desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal
previstos nos demonstrativos referidos nos incisos |, II, Ill e IV do art. 1.º da Lei n.º
5.843, de 18 de outubro de 2013, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o
exercício de 2014.
Art. 11. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos
termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos
para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva
realização das receitas.
Art. 12. Autoriza o Poder Executivo, se necessário, a reclassificar as
contas de Receitas e de Despesas, mediante nova edição do plano de contas do TCE
— Tribunal de Contas do Estado para o ano de 2014.
Art. 13. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 8
de novembro de 2013.
AULO AZEREDO,
Prefeito Municipal.
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08/11/2013 11:38:12
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 102
01.01.01.031.0031.2101 Câmara Municipal de Vereadores
Rubrica Valor Fixado
49161 3.1.9.0.01.00.00.00.00 0001.00000 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 105.000,00
105.000,00
01.01.01.031.0310.2101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Rubrica Valor Fixado
49155 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3.500,00
49165 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.546.100,00
49166 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 12.000,00
49149 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 27.000,00
49147 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 45.000,00
49156 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 1.000,00
49163 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.600,00
49157 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 25.000,00
49158 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20.000,00
49159 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 336.000,00
49146 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
49150 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5.300,00
2.047.500,00
01.01.01.031.0316.2102 ASSIST.ÃO SERVIDOR - TRANSP/ALIM.
Rubrica Valor Fixado
49167 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00
49151 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 121.000,00
124.000,00
01.01.01.031.0319.1101 AQUISICAO BENS MOVEIS - CMV
Rubrica Valor Fixado
49164 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
50.000,00
01.01.01.031.0319.1115 Aquisição de Livros
Rubrica Valor Fixado
49535 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
49536 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
5.000,00
01.01.01.031.0320.1107 CONSTRUÇÃO DO NOVO PREDIO CMV
Rubrica Valor Fixado
49148 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 3.000.000,00
3.000.000,00
01.01.01.031.0325.1106 MANUTENÇÃO E REFORMA DO ATUAL PRÉDIO CMV
Rubrica , Valor Fixado
49154 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
49162 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
49170 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 0,00
30.000,00
01.01.01.271.0030.2103 PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE
Rubrica Valor Fixado
49169 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 258.000,00
49152 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 80.400,00
338.400,00
01.01.01.271.0030.2104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Rubrica Valor Fixado
49168 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000,00
1.000,00
Câmara Municipal de Montenegro Página 2 de 2
08/11/2013 11:38:12
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 102
01.01.01.573.0312.1108 PREMO EXPOTEC - Resolução 181/2010
Rubrica Valor Fixado
49153 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 3.000,00
3.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro Página 1 de 36
08/11/2013 11:25:07
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
02.01.04.122.0021.2201 Gabinete Prefeito e órgãos de cooperação
Rubrica Valor Fixado
49544 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 625.650,00
49545 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 12.638,00
49556 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 25.000,00
49554 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
49555 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000,00
49557 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 23.000,00
49558 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA Fi 45.000,00
49559 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160.000,00
49560 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
49561 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
948.288,00
02.01.04.122.0021.2298 ESTAGIÁRIOS GABINETE
Rubrica Valor Fixado
49373 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 53.880,00
53.880,00
02.01.04.122.0059.2203 HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICIPIO
Rubrica Valor Fixado
49562 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
1.000,00
02.01.04.122.0105.1202 Aquisição de Bens Móveis
Rubrica Valor Fixado
49376 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 35.000,00
35.000,00
02.01.04.122.0105.1217 Aquisição de Bens Móveis - CONSELHO TUTELAR
Rubrica Valor Fixado
49377 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.000,00
02.01.04.122.0109.1208 Aquisição de frota de veículos
Rubrica Valor Fixado
49378 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
50.000,00
02.01.04.243.0021.2202 CONSELHO TUTELAR
Rubrica Valor Fixado
49546 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 188.106,00
49563 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
49564 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
208.106,00
02.02.04.122.0021.2204 SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE
Rubrica Valor Fixado
49547 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 520.052,00
49548 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 17.683,00
49565 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
49566 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
49567 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 95.000,00
642.935,00
02.02.04.122.0021.2297 ESTAGIÁRIOS SEC.GERAL
Rubrica Valor Fixado
49374 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.464,00
30.464,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
02.02.04.122.0100.1224 Análise e Melhoria de Processos
Rubrica Valor Fixado
49379 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00
25.000,00
02.02.04.122.0105.1203 Aquisição de Bens Móveis
Rubrica Valor Fixado
49380 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
02.02.04.122.0190.1220 Aquisição de Áreas
Rubrica Valor Fixado
49532 4.4.9.0.61.00.00.00.00 0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS 80.000,00
80.000,00
02.03.04.122.0021.2205 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Rubrica Valor Fixado
49551 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 566.379,00
49549 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 8.834,00
49568 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS = PESSOAL CIVIL 5.000,00
49569 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
49570 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00
49571 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.000,00
49572 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 55.000,00
656.213,00
02.03.04.122.0021.2299 ESTAGIÁRIOS PGM
Rubrica Valor Fixado
49375 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 13.960,00
13.960,00
02.03.04.122.0105.1205 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
49381 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25.000,00
25.000,00
02.04.04.122.0021.2206 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Rubrica Valor Fixado
49552 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 61.652,00
49550 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 103,00
49573 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
49574 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 3.500,00
49575 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 500,00
49576 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
167.755,00
02.04.04.122.0105.1204 Aquisição de Bens Móveis
Rubrica Valor Fixado
49382 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.000,00
02.05.04.124.0021.2207 CONTROLE INTERNO
Rubrica Valor Fixado
48473 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 186.935,00
48876 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 4.036,00
48474 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
48475 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00
48984 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
197.971,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
02.06.06.181.0027.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS
Rubrica Valor Fixado
49078 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 75.000,00
75.000,00
02.06.06.182.0028.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS
Rubrica Valor Fixado
48369 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
48987 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
20.500,00
02.07.04.122.0109.1222 Aquisição de frota - FUMREBOM
Rubrica Valor Fixado
49383 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
50.000,00
02.07.04.122.0111.1223 Reforma Corpo de Bombeiros
Rubrica Valor Fixado
49385 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00
49386 4.4.9.0.39.00.00.00.00 1020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 25.000,00
50.000,00
02.07.06.182.0028.2209 FUMREBOM
Rubrica Valor Fixado
48478 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
48685 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
48988 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40.000,00
60.000,00
02.07.06.182.0105.1213 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE/FUNREBOM
Rubrica Valor Fixado
48581 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.000,00
02.07.06.182.0109.1211 Encarroçamento do caminhão do Corpo de Bombeiros
Rubrica Valor Fixado
49384 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
50.000,00
02.08.04.122.0021.2213 Central de Veiculos
Rubrica Valor Fixado
48364 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 190.109,00
48573 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 12.612,00
48873 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
49072 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
49073 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
232.921,00
02.09.05.182.0028.2219 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC
Rubrica Valor Fixado
49079 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 51.750,00
48479 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2.070,00
48878 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
48582 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
48370 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
69.320,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
03.01.04.122.0021.2301 ADMINISTRACAO DA SMAD
Rubrica Valor Fixado
48455 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 5.071,00
48456 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 542.472,00
48457 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 4.864,00
48561 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
49063 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
48968 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
48761 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 90.000,00
48562 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 90.000,00
48865 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
48352 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
755.907,00
03.01.04.122.0021.2399 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
48967 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 51.294,00
51.294,00
03.01.04.122.0057.2302 VALE-TRANSPORTE/ALIMENTACAO
Rubrica Valor Fixado
48957 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
48958 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.430.000,00
1.480.000,00
03.01.04.122.0100.1319 Sistema de telefonia IP - VOIP
Rubrica Valor Fixado
49390 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 25.000,00
49389 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 125.000,00
150.000,00
03.01.04.122.0105.1303 Aquisição de móveis e equipamentos
Rubrica Valor Fixado
48453 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
40.000,00
03.01.04.122.0105.1317 Aquisição de Equipamentos de Informática
Rubrica Valor Fixado
49391 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00
49388 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 125.000,00
150.000,00
03.01.04.122.0121.1314 PROJETO FIBRA OTICA/ VIDEO MONITORAMENTO
Rubrica Valor Fixado
48357 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
48358 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
49387 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
150.000,00
03.01.06.181.0121.1320 Sistema de Câmeras de Vídeo
Rubrica Valor Fixado
49392 3.3.9.0. 30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
49393 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 15.000,00
49396 4.4.9.0.39.00.00.00.00 1530.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
49394 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1530.00000 OBRAS E INSTALACOES 220.000,00
49395 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1530.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
350.000,00
Rubrica Valor Fixado
48458 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.026.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
03.04.04.122.0021.2305 DEPTO. DE PESSOAL
Rubrica Valor Fixado
48762 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 443.731,00
48662 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00
48663 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
49064 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
48563 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 70.000,00
1.550.831,00
03.04.04.271.0021.2306 INATIVOS E PENSIONISTAS
Rubrica Valor Fixado
49005 3.1.9.0.01.00.00.00.00 0001.00000 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 406.258,00
48890 3.1.9.0.03.00.00.00.00 0001.00000 PENSÕES 105.564,00
511.822,00
03.04.04.271.0030.2307 OBRIGACOES PATRONAIS
Rubrica Valor Fixado
48595 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000.000,00
48490 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.029.000,00
48491 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.150.000,00
7.179.000,00
03.04.04.271.0031.2307 OBRIGACOES PATRONAIS
Rubrica Valor Fixado
48892 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 220.000,00
48700 4.6.9.1.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 500.000,00
720.000,00
03.04.04.271.0316.2307 OBRIGACOES PATRONAIS
Rubrica Valor Fixado
49099 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 500,00
500,00
03.05.04.122.0100.1318 Reestruturação Datacenter
Rubrica Valor Fixado
49398 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
49397 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5.000,00
10.000,00
03.05.04.126.0021.2308 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
Rubrica Valor Fixado
48985 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 148.212,00
48682 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2.846,00
48777 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
48476 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
48580 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 420.000,00
573.558,00
04.01.04.122.0021.2401 SMIC - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
49066 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 362.501,00
48763 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 10.971,00
48764 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
49067 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 13.000,00
48664 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
48866 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
48459 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40.000,00
48460 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
04.01.04.122.0021.2401 SMIC - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
48564 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
432.472,00
04.01.04.122.0021.2499 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
49065 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 17.818,00
17.818,00
04.01.04.122.0105.1402 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica Valor Fixado
48350 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17.600,00
17.600,00
04.01.04.122.0111.1420 REFORMA RESTAURANTE PARQUE CENTENARIO
Rubrica Valor Fixado
49403 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
49404 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
100.000,00
04.01.04.122.0111.1429 REFORMA DA ATAFONA
Rubrica Valor Fixado
49405 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000,00
49406 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
20.000,00
04.01.04.695.0175.1424 INFRAESTRUTURA MORRO SÃO JOÃO
Rubrica Valor Fixado
48940 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 24.000,00
49400 4.4.9.0.39.00.00.00.00 1275.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 48.000,00
48649 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
49399 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1275.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
272.000,00
04.01.04.695.0177.1425 INFRA-ESTRUTURA ROTA SABORES E SABERES
Rubrica Valor Fixado
48543 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
49136 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
10.000,00
04.01.12.364.0146.1404 Auxilio ao Transporte Escolar dos Universitários
Rubrica Valor Fixado
49026 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 230.000,00
230.000,00
04.01.13.392.0150.1401 APOIO A DATAS COMEMORATIVAS
Rubrica Valor Fixado
49590 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5.000,00
48418 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 45.000,00
50.000,00
04.01.22.661.0062.2403 INCENTIVOS MOMENTIVE
Rubrica Valor Fixado
49134 3.3.6.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 100.000,00
100.000,00
04.01.22.661.0174.1403 INCENTIVOS
Rubrica Valor Fixado
48438 3.3.6.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 100.000,00
100.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
04.01.22.661.0174.1421 INCENTIVO EMPRESA ECOCITRUS
Rubrica Valor Fixado
48541 3.3.6.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 100.000,00
100.000,00
04.01.22.661.0174.2404 ALUGUÉIS-INDÚSTRIA
Rubrica Valor Fixado
49135 3.3.6.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUÍCOES 40.000,00
40.000,00
04.01.23.691.0187.1411 PROGRAMA MINHA NOTA
Rubrica Valor Fixado
48440 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
48542 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTI 58.000,00
48441 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 3.000,00
72.000,00
04.01.23.691.0187.2405 ALUGUÉIS-SERVIÇOS
Rubrica Valor Fixado
48439 3.3.6.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 10.000,00
10.000,00
04.01.23.695.1229.2402 FUNDO MUNIC. DO TURISMO
Rubrica Valor Fixado
49138 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.100,00
10.100,00
04.01.27.695.0188.1406 Reforma Balneário Afonso Kunrath
Rubrica Valor Fixado
49401 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
48442 4.4.9.0.39.00.00.00.00 1275.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 32.500,00
49402 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 13.000,00
49045 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1275.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
115.500,00
05.01.04.061.0000.0502 SENTENÇAS JUDICIAIS
Rubrica Valor Fixado
48952 3.3.9.0.91.00.00.00.00 0001.00000 SENTENCAS JUDICIAIS 800.000,00
800.000,00
05.01.04.122.0100.1502 RESERVA PARA NOMEAÇÃO SERVIDORES
Rubrica Valor Fixado
48976 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 100.000,00
100.000,00
DD.
05.01.04.122.0100.1508 OTIMIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM ASSESSORIA
Rubrica Valor Fixado
48862 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 75.000,00
75.000,00
=[]]————— mm.
05.01.04.122.0105.1503 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
48758 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
40.000,00
[aereeeeeeereeeeeeememmeee eemmmm
05.01.04.122.0111.1518 Adequação de espaço físico Prédios Públicos
Rubrica Valor Fixado
49416 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
49417 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
40.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
05.01.04.122.0111.1519 Aquisição de Veículo Fiscalização
Rubrica Valor Fixado
49418 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
50.000,00
05.01.04.123.0000.0501 SMF - ADMINISTRAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
49589 3.3.2.0.93.00.00.00.00 0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 500,00
49588 3.3.3.0.93.00.00.00.00 0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.000,00
48775 3.3.9.0.93.00.00.00.00 0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 8.000,00
9.500,00
05.01.04.123.0021.2501 SMF - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
48577 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.485.689,00
48578 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 6.357,00
48678 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
48982 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00
48679 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
48774 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00
48471 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
48680 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
48681 3.3.9.0.92.00.00.00.00 0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 10.000,00
48983 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
48472 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
1.688.046,00
05.01.04.123.0021.2599 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
48981 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.697,00
60.697,00
05.01.04.123.0060.2502 TARIFAS BANCÁRIAS
Rubrica Valor Fixado
49076 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 160.000,00
160.000,00
05.01.28.843.0000.0502 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA
Rubrica Valor Fixado
48750 4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 1.500.000,00
1.500.000,00
05.01.28.843.0000.0514 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS
Rubrica Valor Fixado
48751 3.2.9.0.21.00.00.00.00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 230.000,00
48752 4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 660.000,00
890.000,00
05.01.28.843.0000.0515 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM
Rubrica Valor Fixado
49145 3.2.9.0.21.00.00.00.00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 340.000,00
48550 4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 140.000,00
480.000,00
05.01.28.843.0000.0516 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL
Rubrica Valor Fixado
48850 3.2.9.0.21.00.00.00.00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 300.000,00
48551 4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 487.000,00
787.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
05.01.28.843.0000.0517 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA
Rubrica Valor Fixado
48656 3.2.9.0.21.00.00.00.00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 60.000,00
48657 4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 100.000,00
160.000,00
06.01.10.122.0005.2601 ASPS - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
48658 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.145.136,00
48954 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0040.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 194.032,00
48339 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0040.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
48851 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 175.000,00
49052 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 4.000,00
48852 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00
48449 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
49053 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 739,60
1.670.907,60
06.01.10.122.0005.2697 ESTAGIÁRIOS REC.PRÓPRIO
Rubrica Valor Fixado
48953 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 257.159,00
257.159,00
06.01.10.122.0057.2601 ASPS - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
48451 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0040.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 410.000,00
410.000,00
06.01.10.271.0030.2601 ASPS - ADMINISTRAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
48492 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0040.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 250.000,00
48493 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0040.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.700.000,00
1.950.000,00
06.01.10.271.0316.2601 ASPS - ADMINISTRACAO
Rubrica . , Valor Fixado
48594 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 500,00
500,00
06.01.10.301.0111.1620 AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL
Rubrica Valor Fixado
49011 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 70.000,00
48390 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
170.000,00
06.01.10.306.0050.1601 ACADEMIAS DE SAUDE NOS BAIRROS
Rubrica Valor Fixado
49431 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
49430 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 4.000,00
5.000,00
06.02.04.122.0105.1622 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica Valor Fixado
48962 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
06.02.10.122.0109.1656 REFORMA UNIDADE MOVEL ANTIGA
Rubrica Valor Fixado
49407 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
06.02.10.122.0109.1656 REFORMA UNIDADE MOVEL ANTIGA
Rubrica Valor Fixado
49408 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9.000,00
10.000,00
06.02.10.301.0131.1644 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ SAÚDE BUCAL
Rubrica Valor Fixado
49436 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
06.02.10.301.0132.2620 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD
Rubrica Valor Fixado
48796 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
48606 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
48797 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 22.000,00
38.000,00
06.02.10.301.0133.1628 Construção Centro de Saúde da Mulher e Infectologia
Rubrica Valor Fixado
48391 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
200.000,00
06.02.10.301.0134.1608 CONSTRUÇÃO CAPS |
Rubrica Valor Fixado
49429 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
150.000,00
06.02.10.302.0005.2602 ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA
Rubrica Valor Fixado
48901 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0040.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 115.598,00
48799 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.737.606,00
48711 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0040.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 421.204,00
48503 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0040.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
48394 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 104.500,00
48902 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 470.000,00
48395 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 205.289,00
48396 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 12.000,00
48397 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.870.441,00
48903 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0040.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 14.000,00
48800 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
48608 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
13.953.138,00
06.02.10.302.0005.2633 CONSORCIO CIS/CAI - RATEIO ASPS
Rubrica . . Valor Fixado
48613 3.1.7.1.70.00.00.00.00 0040.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 80.000,00
48905 3.3.7.1.70.00.00.00.00 0040.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 200.000,00
48715 4.4.7.1.70.00.00.00.00 0040.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 10.967,00
290.967,00
06.02.10.302.0005.2634 Consorcio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS ASPS
Rubrica Valor Fixado
48801 3.3.9.3.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
48802 3.3.9.3.32.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 750.000,00
48609 3.3.9.3.36.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000,00
48904 3.3.9.3.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.400.000,00
2.171.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
06.02.10.302.0024.2604 REPASSES A ENTIDADES
Rubrica Valor Fixado
48400 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0040.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 20.000,00
20.000,00
06.02.10.302.0048.1602 AMPLIACAO REFORMA DA PEDIATRIA
Rubrica Valor Fixado
49413 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000,00
10.000,00
06.02.10.302.0048.1605 CONSTRUÇÃO SALA DE VACINAS
Rubrica Valor Fixado
49421 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
100.000,00
06.02.10.302.0048.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192
Rubrica Valor Fixado
48712 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0040.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 600.000,00
06.02.10.302.0051.2603 CONTRAPARTIDAS PACS - PSF
Rubrica Valor Fixado
48504 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0040.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 110.000,00
110.000,00
06.02.10.302.0134.1614 CONSTRUÇÃO DE UBS - COSTA DA SERRA
Rubrica Valor Fixado
49448 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
100.000,00
06.02.10.302.0134.1622 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica Valor Fixado
49439 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
49438 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 8.000,00
49437 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 11.000,00
21.000,00
06.02.10.302.0134.1623 AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO
Rubrica Valor Fixado
49444 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 44.300,00
44.300,00
06.03.10.122.0109.1656 REFORMA UNIDADE MOVEL ANTIGA
Rubrica Valor Fixado
49409 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4710.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
49410 4.4.9.0.39.00.00.00.00 4710.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 38.000,00
pa cem 40.000,00
06.03.10.301.0006.2635 Farmacia Popular do Brasil
Rubrica Valor Fixado
48494 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4840.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 118.716,00
49577 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4840.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.284,00
120.000,00
06.03.10.301.0049.2605 PAB FIXO
Rubrica Valor Fixado
49103 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4510.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 200.000,00
48895 3.1.9.0.13.00.00.00.00 4510.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
48599 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4510.00000 MATERIAL DE CONSUMO 30.463,96
48701 3.3.9.0.36.00.00.00.00 4510.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 3.564,00
48896 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4510.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 800.080,04
1.035.108,00
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Prefeitura Municipal de Montenegro
Exercício de 2014 - Versão nº 101
Relação - Projeto Fixação Despesa
06.03.10.301.0049.2606 PAB VARIÁVEL
Rubrica Valor Fixado
48893 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4520.00000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 36.201,00
49101 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4530.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 45.000,00
48894 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4520.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 200.119,00
48496 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4530.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 268.904,00
48789 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4540.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 18.280,00
48597 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4520.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 20.260,00
48790 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4530.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 16.596,00
48497 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4540.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2.000,00
48598 3.3.9.0.14.00.00.00.00 4520.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100,00
49102 3.3.9.0.14.00.00.00.00 4530.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100,00
607.560,00
06.03.10.301.0049.2607 SIA - SUS / CAPS
Rubrica Valor Fixado
49594 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4590.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10.000,00
49100 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4590.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
48495 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4590.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 344.660,00
364.660,00
06.03.10.301.0049.2633 CONSORCIO CIS/CAI - RATEIO CEO COM RECURSOS SIA/SUS
Rubrica Valor Fixado
48795 3.3.7.1.70.00.00.00.00 4590.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 75.000,00
75.000,00
06.03.10.301.0049.2634 Consorcio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS UNIÃO
Rubrica Valor Fixado
49006 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4600.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 99.000,00
48702 3.3.9.3.30.00.00.00.00 4510.00000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
48601 3.3.9.3.30.00.00.00.00 4540.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
48703 3.3.9.3.30.00.00.00.00 4560.00000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
49007 3.3.9.3.30.00.00.00.00 4710.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
49008 3.3.9.3.32.00.00.00.00 4510.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.000,00
48897 3.3.9.3.32.00.00.00.00 4770.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 305.041,20
48791 3.3.9.3.39.00.00.00.00 4560.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00
49428 4.4.9.3.52.00.00.00.00 4510.00000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
469.041,20
06.03.10.301.0131.1644 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ SAÚDE BUCAL
Rubrica Valor Fixado
49435 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4540.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
50.000,00
06.03.10.301.0134.1608 CONSTRUÇÃO CAPS |
Rubrica Valor Fixado
48794 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4931.00000 OBRAS E INSTALACOES 350.000,00
350.000,00
06.03.10.301.0134.1609 AMPLIAÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO
Rubrica Valor Fixado
49451 4.4.9.0.39.00.00.00.00 4590.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
49450 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4590.00000 OBRAS E INSTALACOES 180.000,00
200.000,00
06.03.10.302.0049.1602 AMPLIACAO REFORMA DA PEDIATRIA
Rubrica Valor Fixado
49414 4.4.9.0.39.00.00.00.00 4510.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 40.000,00
49419 4.4.9.0.39.00.00.00.00 4931.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
49415 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4510.00000 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
06.03.10.302.0049.1602 AMPLIACAO REFORMA DA PEDIATRIA
Rubrica Valor Fixado
49420 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4931.00000 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00
190.000,00
06.03.10.302.0049.1605 CONSTRUÇÃO SALA DE VACINAS
Rubrica Valor Fixado
49422 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4931.00000 OBRAS E INSTALACOES 215.327,21
215.327,21
06.03.10.302.0049.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192
Rubrica Valor Fixado
48610 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4620.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 619.500,00
619.500,00
06.03.10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL
Rubrica Valor Fixado
48505 3.1.9.0.04.00.00.00.00 ' 4560.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 4.000,00
48713 3.1.9.0.11.00.00.00.00 ' 4560.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 32.360,00
48714 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4560.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.000,00
37.360,00
06.03.10.302.0109.1607 AQUISIÇÃO FROTA DE VEICULOS
Rubrica Valor Fixado
49452 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4931.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 200.000,00
200.000,00
06.03.10.302.0134.1623 AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO
Rubrica Valor Fixado
49445 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4931.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
100.000,00
06.03.10.302.0134.1625 AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAUDE
Rubrica Valor Fixado
49454 4.4.9.0.39.00.00.00.00 4510.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.000,00
49447 4.4.9.0.39.00.00.00.00 4931.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 300.000,00
49453 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4510.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
49446 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4931.00000 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00
800.000,00
06.03.10.302.0134.1634 CONSTRUÇÃO UPA
Rubrica Valor Fixado
49449 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4931.00000 OBRAS E INSTALACOES 2.900.000,00
2.900.000,00
06.03.10.302.0134.1648 Aquisição de Bens Móveis - PAB FIXO
Rubrica Valor Fixado
49440 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4510.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
60.000,00
06.03.10.302.0134.1649 Aquisição de Bens Móveis - PAB Variável Vigilância Sanitária
Rubrica Valor Fixado
49443 4.4.9.0.30.00.00.00.00 4710.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
49442 4.4.9.0.39.00.00.00.00 4710.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000,00
49441 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4710.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 70.000,00
90.000,00
06.03.10.305.0008.2608 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Rubrica Valor Fixado
48907 3.1.9.0.04.00.00.00.00 | 4710.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
48803 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4710.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 27.900,00
48908 3.1.9.0.13.00.00.00.00 4710.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
06.03.10.305.0008.2608 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
Rubrica Valor Fixado
48909 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4710.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2.000,00
48716 3.3.9.0.14.00.00.00.00 4710.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100,00
48804 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4710.00000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
48401 3.3.9.0.32.00.00.00.00 4710.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
48507 3.3.9.0.36.00.00.00.00 4710.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.500,00
48805 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4710.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
49.500,00
06.03.10.305.0139.1616 NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE
Rubrica Valor Fixado
49412 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4710.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
10.000,00
06.03.10.305.0139.1617 AQUISIÇÃO TERRENO CENTRO CONTROLE ZOONOSES
Rubrica Valor Fixado
49411 4.4.9.0.61.00.00.00.00 4710.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS 80.000,00
80.000,00
06.03.10.306.0049.1601 ACADEMIAS DE SAUDE NOS BAIRROS
Rubrica Valor Fixado
49433 4.4.9.0.30.00.00.00.00 4931.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
49432 4.4.9.0.39.00.00.00.00 4931.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
25.000,00
06.04.10.301.0050.2612 PROGRAMA AGENTES COMUN.SAUDE-PACS
Rubrica Valor Fixado
48388 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4080.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 24.000,00
24.000,00
06.04.10.301.0050.2613 PROGRAMA SAUDE FAMILIAR
Rubrica Valor Fixado
48898 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4090.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
48603 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4090.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 80.000,00
48704 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4090.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 8.000,00
90.000,00
06.04.10.301.0050.2634 Consorcio CISICAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS ESTADO
Rubrica Valor Fixado
48389 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4111.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 33.000,00
48498 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4112.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 60.000,00
49104 3.3.9.3.30.00.00.00.00 4110.00000 MATERIAL DE CONSUMO 27.000,00
49593 3.3.9.3.30.00.00.00.00 4121.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
48792 3.3.9.3.32.00.00.00.00 4050.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 110.776,08
49010 3.3.9.3.32.00.00.00.00 4051.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 29.779,00
262.555,08
06.04.10.301.0050.2640 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO
Rubrica Valor Fixado
48705 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4011.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
49578 3.3.9.0.32.00.00.00.00 4011.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 15.000,00
48706 3.3.9.0.36.00.00.00.00 4011.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
48707 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4011.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 191.218,00
217.218,00
06.04.10.301.0130.1624 SUBSTITUICAO REDE ELETRICA DO PAM
Rubrica Valor Fixado
49434 4.4.9.0.39.00.00.00.00 4011.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
50.000,00
meme riem
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
06.04.10.302.0050.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192
Rubrica Valor Fixado
48611 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4170.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 1.202.785,08
1.202.785,08
06.04.10.302.0050.2634 Consorcio CIS/CAI - Contratos/convênios Estado
Rubrica Valor Fixado
49107 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4240.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 619.944,00
619.944,00
06.04.10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL
Rubrica Valor Fixado
48399 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4121.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
49014 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4121.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 90.000,00
49106 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4121.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 10.328,00
180.328,00
06.08.10.242.0137.1659 Convênio APAE
Rubrica Valor Fixado
48990 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 91.200,00
91.200,00
06.08.10.242.0137.1695 Compra de vagas da APAE
Rubrica Valor Fixado
48991 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 168.000,00
168.000,00
06.08.10.301.0132.2620 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD
Rubrica Valor Fixado
48607 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1165.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00
48502 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1165.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
48798 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1165.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
12.000,00
06.08.10.304.0087.2641 Vigilância Sanitária
Rubrica Valor Fixado
49015 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1490.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
48506 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1490.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00
48906 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1490.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
8.000,00
06.08.10.304.0087.2642 Vigilância Sanitária/Consórcio
Rubrica Valor Fixado
49579 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1490.00000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00
49580 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1490.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 4.000,00
49581 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1490.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.500,00
13.500,00
07.01.04.122.0105.1711 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica Valor Fixado
49059 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.000,00
07.01.04.122.0106.1723 AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Rubrica Valor Fixado
48860 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 45.000,00
48347 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
49533 4.4.9.0.61.00.00.00.00 0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS 45.000,00
190.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
07.01.04.122.0109.1701 Ampliação frota de veículos
Rubrica Valor Fixado
48362 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 400.000,00
400.000,00
07.01.04.122.0111.1712 REFORMA PRÉDIO SMVSU
Rubrica Valor Fixado
49060 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
50.000,00
07.01.04.122.0111.1714 CONSTRUÇÃO MURO SMVSU
Rubrica Valor Fixado
48661 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000,00
48963 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00
50.000,00
07.01.04.127.0115.1713 Transcitrus - 1º Etapa
Rubrica Valor Fixado
49424 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 217.500,00
49423 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1360.00000 OBRAS E INSTALACOES 2.300.000,00
2.517.500,00
07.01.04.127.0115.1728 Microdrenagem e Calçamento Estrada Rua Nova
Rubrica Valor Fixado
49596 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 130.000,00
130.000,00
07.01.04.127.0115.1742 Transcitrus - 2º Etapa
Rubrica Valor Fixado
49426 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 137.500,00
49425 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1360.00000 OBRAS E INSTALACOES 2.300.000,00
2.437.500,00
07.01.04.127.0115.1743 Microdrenagem e Calçam. Estr. Sélia K. Maurer - Santos Reis
Rubrica Valor Fixado
49427 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
100.000,00
07.01.04.452.0021.2701 SMVSU - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
48832 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.077.997,00
48933 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 146.330,00
48934 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
48833 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.650.000,00
48642 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
48537 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300.000,00
48434 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
49126 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
4.177.327,00
07.01.04.452.0021.2799 ESTAGIÁRIOS SMVSU
Rubrica Valor Fixado
49125 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 13.957,00
13.957,00
07.01.15.451.0021.2705 INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES CIDE
Rubrica Valor Fixado
49034 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1215.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.500,00
48420 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1215.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.500,00
5.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
E
07.01.15.451.0021.2707 SANEAMENTO
Rubrica Valor Fixado
49035 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
48633 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 450.000,00
650.000,00
07.01.15.451.0021.2709 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN
Rubrica Valor Fixado
48432 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1410.00000 MATERIAL DE CONSUMO 12.000,00
48931 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1410.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA 36.000,00
48932 4.4.9.0.30.00.00.00.00 1410.00000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
49036 4.4.9.0.39.00.00.00.00 1410.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 66.000,00
120.000,00
07.02.25.752.0036.2702 SERVICO DE TELEFONIA E ILUMINACAO
Rubrica Valor Fixado
48840 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 285.967,00
48841 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 27.858,00
48741 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
48941 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00
48942 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 830.000,00
1.324.025,00
07.03.14.421.0002.1719 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/SUSEPE-SMVSU
Rubrica Valor Fixado
48528 3.3.3.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUIÇÕES 5.000,00
5.000,00
07.03.15.452.0035.2703 LIMPEZA PUBLICA-COLETA DEST.RESÍDUOS
Rubrica Valor Fixado
48834 3.1.9.0.11.00.00.00.00 '0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 521.540,00
48643 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 40.107,00
48935 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
48538 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
49127 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.000.000,00
4.562.847,00
08.01.04.122.0021.2801 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS
Rubrica Valor Fixado
48853 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00
48340 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.004.095,00
48753 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 838,00
48552 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
48553 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
48854 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
48855 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 15.000,00
49054 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00
49055 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
48450 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
1.142.933,00
08.01.04.122.0021.2899 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
48955 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 22.605,00
22.605,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
08.01.04.122.0105.1807 AQUISICAO BENS MOVEIS
Rubrica Valor Fixado
48556 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
30.000,00
08.01.04.122.0111.1806 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Rubrica Valor Fixado
48558 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 270.000,00
49466 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1475.00000 OBRAS E INSTALACOES 140.000,00
410.000,00
08.01.04.122.0111.1841 Conclusão de Obras 2013
Rubrica Valor Fixado
49465 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
20.000,00
08.01.04,122.0111.1859 CONSTRUÇÃO DEPÓSITO (TINTAS, SOLVENTES E VENENOS)
Rubrica Valor Fixado
48464 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
50.000,00
08.01.15.451.0111.1858 CONCLUSÃO DE OBRAS 2011/2012
Rubrica Valor Fixado
48421 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
10.000,00
08.01.15.451.0157.1875 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CICLOVIAS
Rubrica Valor Fixado
48536 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 25.000,00
49531 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00
50.000,00
08.01.15.451.0158.1801 PROJETO DE ACESSIBILIDADE URBANA
Rubrica Valor Fixado
49122 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
50.000,00
08.01.15.451.0158.1811 Revitalização de vias urbanas
Rubrica Valor Fixado
49457 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 145.000,00
145.000,00
08.01.15.451.0158.1812 Microdrenagem e Calçam. Rua Chicago - Bairro Aeroclube
Rubrica Valor Fixado
49458 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
50.000,00
08.01.15.451.0158.1826 EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS
Rubrica Valor Fixado
48641 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
48430 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
50.000,00
08.01.15.451.0158.1831 CAPEAMENTO E MICRORREVESTIMENTO DE VIAS PUBLICAS
Rubrica Valor Fixado
48431 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
48929 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.000,00
48930 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 15.000,00
130.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
08.01.15.451.0158.1860 Microdrenagem e Pavimentação - Rua Canasvieiras
Rubrica Valor Fixado
49455 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
50.000,00
08.01.15.451.0158.1884 Microdrenagem e Calçam. Rua Dionísio A. Chassot - Faxinal
Rubrica Valor Fixado
49459 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
100.000,00
08.01.15.451.0158.1894 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA DOS CEDROS
Rubrica Valor Fixado
48928 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 150.000,00
150.000,00
08.01.15.451.0158.1899 Prolongamento da Rua Nicolau Kroeff
Rubrica Valor Fixado
49456 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
50.000,00
08.01.26.782.0180.1829 CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO
Rubrica Valor Fixado
49139 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
48944 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1475.00000 OBRAS E INSTALACOES 500.000,00
600.000,00
08.02.26.782.0037.2798 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
48545 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.547,00
6.547,00
08.02.26.782.0037.2803 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO
Rubrica Valor Fixado
48842 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 138.325,00
48443 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2.000,00
48650 3.3.2.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 1.000,00
48843 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
48844 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
49046 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40.000,00
48444 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
48845 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
202.525,00
08.02.26.782.0037.2804 MULTAS DE TRÂNSITO
Rubrica Valor Fixado
48544 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1400.00000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
48943 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1400.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00
105.000,00
08.02.26.782.0180.1854 Aquisição de Abrigos p/Ônibus
Rubrica Valor Fixado
48945 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1370.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
50.000,00
08.02.26.782.0180.1855 Aquisição e Instalação de Semáforos
Rubrica Valor Fixado
48547 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1370.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
50.000,00
08.02.26.782.0180.2805 FUNTRAN
Rubrica Valor Fixado
48546 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1370.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
08.02.26.782.0180.2805 FUNTRAN
Rubrica Valor Fixado
48651 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1370.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
2.000,00
09.01.04.122.0105.1901 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Rubrica Valor Fixado
48570 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00
40.000,00
09.01.04.122.0109.1903 AQUISIÇÃO DE FROTA - TURMA DE MANUTENÇÃO
Rubrica Valor Fixado
48973 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
60.000,00
09.01.04.122.0111.1904 REFORMA PREDIO SMEC
Rubrica Valor Fixado
48571 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
50.000,00
09.01.04.122.0111.1905 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DO CME
Rubrica Valor Fixado
48359 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 2.000,00
48360 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
12.000,00
09.01.04.122.0111.1909 CONSTRUÇÃO SALA REUNIOES SMEC
Rubrica Valor Fixado
49462 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 25.000,00
25.000,00
09.01.12.122.0003.2930 CONSELHO DE EDUCAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
48964 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5.500,00
49062 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
48965 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00
8.000,00
09.01.12.122.0021.2901 S MEC - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
48462 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.283.166,00
48867 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 94.602,00
48568 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
48669 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
48765 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.500,00
48670 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
49069 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00
48766 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500,00
48767 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00
48768 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
48463 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
1.615.268,00
09.01.12.122.0021.2999 ESTAGIÁRIOS SMEC
Rubrica Valor Fixado
48668 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 66.550,00
66.550,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
09.01.12.122.0057.2901 VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
48756 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120.000,00
48959 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0020.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 2.360.000,00
2.480.000,00
09.01.12.122.0105.1907 AQUISICAO BENS MOVEIS
Rubrica Valor Fixado
48659 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
09.01.12.271.0030.2901 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE
Rubrica Valor Fixado
48596 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0020.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 80.000,00
48699 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0020.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.400.000,00
4.480.000,00
09.02.12.365.0020.2904 PRE-ESCOLA
Rubrica Valor Fixado
48721 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
500,00
09.02.12.365.0105.1951 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
49539 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5.000,00
48916 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
85.000,00
09.02.12.365.0111.1993 REFORMA DA EMEI SANTO ANTÔNIO
Rubrica Valor Fixado
49475 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 150.000,00
150.000,00
09.02.12.365.0147.1902 REFORMA EMEI GENTE MIUDA
Rubrica Valor Fixado
49474 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 200.000,00
200.000,00
09.02.12.365.0147.1916 PPCI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO
Rubrica Valor Fixado
49472 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
49471 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
49470 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 80.000,00
100.000,00
09.02.12.365.0147.1919 CONSTRUÇAO BANHEIROS EMEI BAIRRO ESTAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
49476 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
100.000,00
09.02.12.365.0147.1982 Construção EMEI Bairro Santa Rita
Rubrica Valor Fixado
49597 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
200.000,00
09.02.12.365.3652.2902 EDUCAÇÃO INFANTIL
Rubrica Valor Fixado
48626 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0020.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 15.000,00
48722 3.1.9.0.11.00.00.00.00 ' 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 50.000,00
48413 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2.000,00
48414 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
48520 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
IE
09.02.12.365.3652.2902 EDUCAÇÃO INFANTIL
Rubrica Valor Fixado
48415 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
48817 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 300.000,00
518.200,00
09.02.12.365.3652.2907 CEDENCIAS
Rubrica Valor Fixado
49117 3.1.9.0.11.00.00.00.00 | 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 8.000,00
8.000,00
09.02.12.365.3652.2923 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Rubrica Valor Fixado
48518 3.3.9.0.18.00.00.00.00 0020.00000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.900.000,00
3.900.000,00
09.02.12.365.3652.2925 MERENDA ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
48519 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500.000,00
500.000,00
09.03.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
49020 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 100.000,00
100.000,00
09.03.12.361.0105.1956 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE - EMEF
Rubrica Valor Fixado
49540 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5.000,00
48513 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 215.000,00
220.000,00
09.03.12.361.0111.1911 Construção EMEF Carolina Augusta Kochemborger
Rubrica Valor Fixado
49486 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 30.000,00
30.000,00
09.03.12.361.0111.1915 SUBSTAÇÃO EMEF DR. WALTER BELLIAN
Rubrica Valor Fixado
48810 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
48811 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 49.000,00
50.000,00
09.03.12.361.0111.1920 Reforma da EMEF Etelvino de Araújo Cruz
Rubrica Valor Fixado
49489 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 75.000,00
49488 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
175.000,00
Rubrica Valor Fixado
49494 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
48616 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
50.000,00
09.03.12.361.0111.1967 REFORMA EMEF BELLO FAUSTINO DOS SANTOS
Rubrica Valor Fixado
49487 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
50.000,00
09.03.12.361.0145.1916 PPCI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO EMEIS
Rubrica Valor Fixado
49480 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
09.03.12.361.0145.1916 PPCI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO EMEIS
Rubrica Valor Fixado
49482 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
49481 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 280.000,00
300.000,00
09.03.12.361.0145.1917 LEGALIZAÇÃO E REFORMA EMEF ADOLFO SCHULLER
Rubrica Valor Fixado
49485 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
49483 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 30.000,00
49484 4.4.9.0.61.00.00.00.00 0020.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS 10.000,00
50.000,00
09.03.12.361.0145.1926 REFORMA EMEF CINCO DE MAIO
Rubrica Valor Fixado
49493 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
50.000,00
09.03.12.361.0145.1945 OBRAS DE MELHORIA EMEF JOSE PEDRO STEIGLEDER
Rubrica Valor Fixado
49492 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 125.000,00
49491 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
325.000,00
09.03.12.361.0145.1953 CONSTRUÇÃO MURO/MELHORIAS ACESSO EMEF M.JOSEPHA A.OLIVEIRA
Rubrica Valor Fixado
49490 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR . 20.000,00
20.000,00
09.03.12.361.0145.1954 Construção de salas - Escola Esperança
Rubrica Valor Fixado
49595 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 270.000,00
270.000,00
09.03.12.361.3611.2905 ENSINO FUNDAMENTAL
Rubrica Valor Fixado
49024 3.1.9.0.01.00.00.00.00 0020.00000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 219.248,00
48407 3.1.9.0.03.00.00.00.00 0020.00000 PENSOES 2.000,00
48408 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 200.000,00
48514 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 15.000,00
48620 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
48912 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 250.000,00
48913 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 10.000,00
48621 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 450.000,00
48719 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
49113 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
1.148.448,00
09.03.12.361.3611.2907 CEDÊNCIAS
Rubrica Valor Fixado
48914 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 14.932,00
48720 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.000,00
48813 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
16.132,00
09.05.12.367.0019.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rubrica Valor Fixado
48821 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 152.608,00
152.608,00
teem e rtmemeeemeaammrm
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
09.05.12.367.0058.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rubrica Valor Fixado
48919 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
1.000,00
09.06.04.306.0105.1934 Aquisição de Bens Móveis - MERENDA ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
49109 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.000,00
09.06.12.361.0000.0914 CONVENIO TRANSP MEIO RURAL
Rubrica Valor Fixado
48814 3.3.3.0.93.00.00.00.00 1135.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
100,00
09.06.12.361.0000.0921 PNATE - PROG NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
49025 3.3.2.0.93.00.00.00.00 1210.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
100,00
09.06.12.361.0054.2910 DESPESAS NAO COMPUTAVEIS - RP
Rubrica Valor Fixado
48615 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 600.000,00
48403 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.000,00
48404 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
49017 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
48807 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 30.000,00
49018 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 56.000,00
49019 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
48509 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
48808 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
788.200,00
09.06.12.361.0054.2911 MERENDA ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
48910 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 150.000,00
48510 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1025.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.670.000,00
49592 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1110.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
1.870.000,00
09.06.12.361.0054.2912 CONVENIO PDDE/FNDE
Rubrica Valor Fixado
48511 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1105.00000 MATERIAL DE CONSUMO 7.000,00
7.000,00
09.06.12.361.0054.2913 SALARIO EDUCACAO
Rubrica Valor Fixado
48809 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1090.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.942.500,00
1.942.500,00
09.06.12.361.0054.2914 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR MEIO RURAL
Rubrica Valor Fixado
48614 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1135.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 250.000,00
250.000,00
09.06.12.361.0054.2960 ESTAGIÁRIOS MERENDA
Rubrica Valor Fixado
49112 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 23.333,00
23.333,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
09.06.12.361.0058.2921 PNATE- PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOL
Rubrica Valor Fixado
48911 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1210.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 160.000,00
160.000,00
09.06.12.362.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
Rubrica Valor Fixado
48915 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 60.000,00
60.000,00
09.06.12.365.0054.2928 FNDE/Bolsa Família
Rubrica Valor Fixado
48820 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1175.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
100.000,00
09.07.04.122.0105.1951 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
48574 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
60.000,00
09.07.27.812.0150.2917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO
Rubrica Valor Fixado
48653 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
49143 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
2.000,00
09.07.27.812.0181.1997 REFORMA PISO GINÁSIO ESPORTIVO CINCO DE MAIO
Rubrica Valor Fixado
49506 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
50.000,00
09.07.27.812.0182.1955 FECHAMENTO GINASIO ALFAMA
Rubrica Valor Fixado
49508 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 30.000,00
49507 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
60.000,00
09.07.27.812.0182.1959 REVITALIZACAO/PAVIMENTAÇAÓ DO PARQUE CENTENÁRIO
Rubrica Valor Fixado
3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
49503 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
49500 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
49499 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00
49501 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
110.000,00
09.07.27.812.0182.1995 AQUISICAO ACADEMIAS AR LIVRE
Rubrica Valor Fixado
49504 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
49505 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5.000,00
75.000,00
09.07.27.812.0182.2915 MANUT.DIRETORIA DE DESPORTO
Rubrica Valor Fixado
49047 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 32.742,00
48743 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 4.000,00
48445 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
48946 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
48744 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 11.000,00
49140 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
48846 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
09.07.27.812.0182.2915 MANUT.DIRETORIA DE DESPORTO
Rubrica Valor Fixado
48847 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
48848 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
133.942,00
09.07.27.812.0182.2979 ESTAGIÁRIOS DESPORTO
Rubrica Valor Fixado
48549 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
1.000,00
09.07.27.812.0183.2918 FUMDESP- Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto
Rubrica Valor Fixado
48745 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 20.000,00
48947 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 120.000,00
49141 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 2.000,00
48948 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
49142 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
48652 3.3.9.0.48.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 1.000,00
144.500,00
09.08.04.122.0105.1951 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
48977 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
100.000,00
09.08.13.391.0149.1929 REFORMA PREDIOS CULTURA
Rubrica Valor Fixado
49469 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 40.000,00
40.000,00
09.08.13.392.0021.2916 MANUTENCAO DEPTO. DE CULTURA
Rubrica Valor Fixado
48524 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
48723 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 686.131,00
48629 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 15.000,00
48920 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 800,00
48416 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
49118 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 10.000,00
48525 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 250.000,00
48921 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
48417 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
994.931,00
09.08.13.392.0021.2989 ESTAGIÁRIOS CULTURA
Rubrica Valor Fixado
48523 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 48.076,00
48.076,00
09.08.13.392.0111.1966 Ampliação e reforma da Biblioteca Publica
Rubrica Valor Fixado
49468 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
49467 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 180.000,00
200.000,00
09.08.13.392.0150.2917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO
Rubrica Valor Fixado
48724 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 40.000,00
48630 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
09.08.13.392.0150.2917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO
Rubrica Valor Fixado
49030 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 270.000,00
313.000,00
09.08.13.392.0185.2919 FUMDESC- Fundo Mun.Desenv.da Cultura
Rubrica Valor Fixado
49028 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 100.000,00
49119 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTI 1.000,00
49120 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000,00
49029 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 14.000,00
48922 3.3.9.0.48.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 20.500,00
136.500,00
09.08.13.392.0201.1999 AMPLIAÇÃO / AQUIS. EQUIP.DO TELECENTRO
Rubrica Valor Fixado
49497 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
49498 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
49495 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
49496 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
90.000,00
09.09.12.271.0030.2922 Ensino Básicol -FUNDEB
Rubrica Valor Fixado
48891 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0031.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 470.000,00
48788 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0031.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.951.000,00
2.421.000,00
09.09.12.361.0021.2922 Ensino Fundamental -FUNDEB
Rubrica Valor Fixado
48406 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0031.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 331.761,00
48812 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 9.463.057,00
48512 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0031.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 618.321,00
48618 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0031.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
48619 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0031.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
10.414.639,00
09.09.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
49021 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0031.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
1.000,00
09.09.12.365.0021.2926 Ensino Infantil - Fundeb
Rubrica Valor Fixado
48627 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0031.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 340.698,00
48521 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 9.209.658,00
48628 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0031.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 912.005,00
49027 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0031.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
10.463.361,00
10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Rubrica Valor Fixado
49051 9.9.9.9.99.00.00.00.00 0001.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 1.500.000,00
1.500.000,00
=D mM
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Exercício de 2014 - Versão nº 101
Prefeitura Municipal de Montenegro
Relação - Projeto Fixação Despesa
11.01.04.122.0105.1125 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica Valor Fixado
48859 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
11.01.04.122.0109.1151 Aquisição de caminhão
Rubrica Valor Fixado
49477 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1540.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 250.000,00
250.000,00
11.01.04.122.0109.1152 Aquisição de retroescavadeira
Rubrica Valor Fixado
49478 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 24.375,00
49479 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1540.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 243.750,00
268.125,00
11.01.20.122.0021.2001 SMDR - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
48969 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 35.000,00
48671 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.032.242,00
48355 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 15.000,00
48569 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
48970 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
48868 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
48971 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 500,00
49070 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
48770 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
48771 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
48772 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
1.126.742,00
11.01.20.122.0021.2099 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
48769 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.575,00
6.575,00
11.01.20.122.0115.1129 Construção de Redes Trifásicas
Rubrica Valor Fixado
49534 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
48863 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
70.000,00
11.02.04.122.0111.1146 REFORMA CASA DO PRODUTOR
Rubrica Valor Fixado
48672 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 60.000,00
49071 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
80.000,00
Rubrica Valor Fixado
48871 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
48872 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 60.000,00
80.000,00
11.02.20.122.0170.1147 PROGRAMA BACIA LEITEIRA
Rubrica Valor Fixado
49075 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 5.000,00
48365 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
48468 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
11.02.20.122.0170.1147 PROGRAMA BACIA LEITEIRA
Rubrica Valor Fixado
48674 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
35.000,00
11.02.20.122.0198.1148 DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR
Rubrica Valor Fixado
48348 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 5.000,00
48861 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 5.000,00
49058 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
48960 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
20.000,00
11.02.20.601.0167.1111 INCENTIVO A CITRICULTURA
Rubrica Valor Fixado
48736 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 12.725,00
48937 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
49129 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00
42.725,00
11.02.20.601.0167.1120 CONVÊNIO SEBRAE
Rubrica Valor Fixado
49041 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 10.000,00
10.000,00
11.02.20.601.0168.1126 Contratação de horas máquinas
Rubrica Valor Fixado
48437 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 240.000,00
240.000,00
11.02.20.601.0169.2010 INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA
Rubrica Valor Fixado
49042 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 260.000,00
48737 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
260.500,00
11.02.20.602.0171.2009 FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA
Rubrica Valor Fixado
48647 4.5.9.0.66.00.00.00.00 1245.00000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 130.000,00
130.000,00
11.02.20.606.0021.2002 DIRETORIA FOMENTO AGROPECUARIO
Rubrica Valor Fixado
48938 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 32.745,00
48648 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2.000,00
48838 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
49044 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00
48739 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500,00
48939 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
235.445,00
11.02.20.606.0021.2006 SECAO DE ABASTECIMENTO
Rubrica Valor Fixado
49131 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
48540 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00
20.000,00
11.02.20.606.0105.1109 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
Rubrica Valor Fixado
48740 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00
80.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
11.02.20.606.0172.1127 INCENTIVO A PISCICULTURA
Rubrica Valor Fixado
48839 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 10.000,00
49132 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
49133 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
20.000,00
11.02.20.606.0196.2008 FUNDER
Rubrica Valor Fixado
49130 4.5.9.0.66.00.00.00.00 1340.00000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 30.000,00
30.000,00
11.02.20.606.0196.2011 CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
Rubrica Valor Fixado
49043 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 15.000,00
15.000,00
15.01.04.122.0105.1550 Aquisição de Bens Móveis
Rubrica Valor Fixado
48363 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95.000,00
95.000,00
15.01.04.122.0109.1551 Ampliação e Renovação de Frota
Rubrica Valor Fixado
49526 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 240.000,00
240.000,00
15.01.15.451.0154.1505 MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS
Rubrica Valor Fixado
49529 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
49528 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 40.000,00
60.000,00
15.01.18.541.0159.1506 PROJETOS/EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Rubrica Valor Fixado
48644 3.3.5.0.41.00.00.00.00 1290.00000 CONTRIBUICOES 10.000,00
49530 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1290.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
49038 4.4.9.0.39.00.00.00.00 1290.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
48733 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1290.00000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
90.000,00
15.01.18.542.0034.2003 DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE
Rubrica Valor Fixado
49039 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 119.528,00
49040 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 11.155,00
48435 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
48936 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
48539 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
48645 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500,00
48734 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00
48836 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
48837 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
247.883,00
15.01.18.542.0034.2598 ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE
Rubrica Valor Fixado
49128 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.755,00
7.755,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
15.01.18.542.1229.2007 FUNDEMA
Rubrica Valor Fixado
49584 3.3.5.0.41.00.00.00.00 1290.00000 CONTRIBUICOES 20.000,00
49585 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1290.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 10.000,00
48436 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1290.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
49583 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1290.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
48735 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1290.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00
49582 4.4.9.0.30.00.00.00.00 1290.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
43.000,00
15.01.27.813.0154.1504 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS/CONTAINERS
Rubrica Valor Fixado
48654 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 118.000,00
49144 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 2.000,00
120.000,00
15.01.27.813.0156.1509 REFORMA E MANUTENÇÃO PARQUE CENTENÁRIO
Rubrica Valor Fixado
48749 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
48448 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
48655 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 80.000,00
48951 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
100.000,00
15.02.04.122.0105.1500 AQUISIÇÃO BENS MOVEIS
Rubrica Valor Fixado
49527 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 60.000,00
60.000,00
15.02.14.421.0002.1132 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/ SUSEPE-SMAM
Rubrica Valor Fixado
49032 3.3.3.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUIÇÕES 80.000,00
80.000,00
15.02.15.451.4512.2012 LIMPEZA PÚBLICA-MEIO AMBIENTE
Rubrica Valor Fixado
48825 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 124.681,00
48422 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.672,00
48926 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
49121 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 55.000,00
48423 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIÇA 400.000,00
581.553,00
16.01.04.122.0021.2316 SMGEP-ADMINISTRAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
49068 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 573.151,00
48353 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 8.058,00
48565 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
48566 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 4.240,00
48461 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
48567 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.000,00
48665 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 53.000,00
48666 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
48354 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
648.449,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
16.01.04.122.0021.2396 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
48667 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.859,00
20.859,00
16.01.04.122.0105.1612 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica Valor Fixado
49057 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
30.000,00
16.01.04.127.0116.1618 CONCLUSÃO/COMPLEMENTAÇÃO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO
Rubrica Valor Fixado
48779 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.000,00
100.000,00
16.01.04.127.0117.2654 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
Rubrica Valor Fixado
49077 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
48368 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 135.000,00
136.000,00
17.01.04.122.0002.2212 FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR
Rubrica Valor Fixado
49061 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
48559 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 20.000,00
48351 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
45.000,00
17.01.04.122.0111.1727 MELHORIAS PREDIO SMHAD
Rubrica Valor Fixado
49509 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000,00
10.000,00
17.01.16.122.0105.1754 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Rubrica Valor Fixado
48675 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
17.01.16.244.0033.2210 DEMHAB- FMHIS
Rubrica Valor Fixado
48784 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 504.278,00
48483 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CiVI 33.380,00
48695 3.3.3.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00
48886 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
49094 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
48887 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
48382 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5.000,00
48998 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 40.000,00
49095 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
48696 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
675.858,00
17.01.16.244.0033.2211 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Rubrica Valor Fixado
48484 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1380.00000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
49586 3.3.9.0.36.00.00.00.00 ' 1380.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
48999 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1380.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.000,00
11.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
17.01.16.244.0033.2296 ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
48485 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
1.000,00
17.01.16.482.0161.1757 Banco de Materiais
Rubrica Valor Fixado
49514 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 140.000,00
140.000,00
17.01.16.482.0163.1730 REGULARIZACAO RUA JOAO WOLGEMUTH
Rubrica Valor Fixado
49518 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
49517 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 80.000,00
100.000,00
17.01.16.482.0163.1758 REGULARIZACAO PROLURB IE Il
Rubrica Valor Fixado
49525 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
49524 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
49523 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
49522 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 160.000,00
200.000,00
17.01.16.482.0163.1770 REGULARIZACAO LOTEAMENTO GLORIA
Rubrica Valor Fixado
49521 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
49520 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
49519 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 120.000,00
150.000,00
17.01.16.482.0163.2704 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Rubrica Valor Fixado
48730 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
48835 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 4.000,00
5.000,00
17.01.16.482.0165.1729 CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
Rubrica Valor Fixado
49515 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
49516 4.4.9.0.61.00.00.00.00 0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS 50.000,00
150.000,00
17.02.08.241.2412.2625 Abrigagem para Idoso
Rubrica Valor Fixado
48989 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 208.637,83
208.637,83
17.02.08.243.0152.2706 ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Rubrica Valor Fixado
48376 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400.000,00
400.000,00
17.02.08.244.0004.2614 SERVICO DE ACAO SOCIAL
Rubrica Valor Fixado
48585 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 115.601,00
48481 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 319.831,00
48377 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 18.293,00
48378 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
48586 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
49086 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
SERVICO DE ACAO SOCIAL
17.02.08.244.0004.2614
Rubrica Valor Fixado
48688 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 8.000,00
48379 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00
541.925,00
17.02.08.244.0004.2696 ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rubrica Valor Fixado
48587 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.430,00
20.430,00
17.02.16.122.0105.1738 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica Valor Fixado
48469 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.000,00
17.06.04.122.0105.1755 Aquisição de Equipamentos e Material
Rubrica Valor Fixado
49511 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1280.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
49542 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1335.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
49513 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1375.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00
85.000,00
17.06.08.243.0004.2638 Convênio PFMC3-CREAS LA
Rubrica Valor Fixado
48480 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00
48992 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1385.00000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
49081 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.600,00
48373 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1385.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 8.000,00
49082 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.640,00
48583 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1385.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 8.200,00
49083 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.400,00
48374 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1385.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.000,00
37.440,00
17.06.08.243.0192.2637 CREAS
Rubrica Valor Fixado
48881 3.1.9.0.04.00.00.00.00 1375.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 58.000,00
48375 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.600,00
48994 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1375.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
48686 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 3.640,00
49084 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1375.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 18.200,00
48584 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 6.040,00
48687 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1375.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 10.200,00
49085 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9.200,00
48882 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1375.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16.000,00
146.880,00
17.06.08.244.0000.0649 CONVENIO PAIF - PBT
Rubrica Valor Fixado
49000 3.3.2.0.93.00.00.00.00 1100.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
100,00
17.06.08.244.0004.1726 ACESSUAS
Rubrica Valor Fixado
49003 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1388.00000 MATERIAL DE CONSUMO 73.260,00
48889 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1388.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 50.000,00
48488 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1388.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
223.260,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
17.06.08.244.0004.2615 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Rubrica Valor Fixado
48689 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 85.900,00
48380 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
48995 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 300.000,00
48996 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.000,00
467.900,00
17.06.08.244.0004.2616 FMAS - CONVENIO SAC
Rubrica Valor Fixado
48381 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 19.736,00
48588 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1100.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 98.677,00
118.413,00
17.06.08.244.0004.2623 FMAS - PETI/PVMC
Rubrica Valor Fixado
48591 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 560,00
49089 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1390.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.800,00
48781 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 240,00
49090 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1390.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.200,00
48690 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.600,00
49091 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1390.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.000,00
13.400,00
17.06.08.244.0004.2626 IGD SUAS
Rubrica Valor Fixado
48383 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
49096 3.1.9.0.04.00.00.00.00 1282.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
48785 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
49097 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1282.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
48697 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 500,00
48384 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1282.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 2.500,00
49001 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1282.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
48786 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 200,00
48698 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1282.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
48385 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.290,00
48593 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1282.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.953,00
15.043,00
17.06.08.244.0004.2636 BOLSA FAMÍLIA
Rubrica Valor Fixado
48589 3.1.9.0.04.00.00.00.00 1280.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
48883 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1280.00000 MATERIAL DE CONSUMO 13.006,00
49087 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1280.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 5.135,00
48590 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1280.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
48482 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1280.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.500,00
49088 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1280.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
31.141,00
17.06.08.244.0004.2649 CONVÊNIO PAIF-PBT
Rubrica Valor Fixado
49092 3.1.9.0.04.00.00.00.00 1100.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 34.000,00
48782 3.3.2.0.93.00.00.00.00 1100.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
48592 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 6.000,00
48997 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1100.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 30.000,00
48884 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 7.620,00
48691 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1100.00000 MATERIAL DE CONSUMO 18.000,00
48885 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 400,00
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 101
17.06.08.244.0004.2649 CONVÊNIO PAIF-PBT
Rubrica Valor Fixado
48692 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1100.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.000,00
48693 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.580,00
48694 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1100.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 37.900,00
143.600,00
17.06.08.244.0004.2694 Estagiários - PETI/PVMC
Rubrica Valor Fixado
49537 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1390.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00
6.000,00
17.06.08.244.0004.2695 Estagiários PAIF - PBT
Rubrica Valor Fixado
49538 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1100.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.400,00
1.400,00
17.06.08.244.0004.2699 ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA
Rubrica Valor Fixado
49093 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1280.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 14.041,00
14.041,00
17.09.14.421.1229.2618 FMCA
Rubrica Valor Fixado
48824 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 75.000,00
48725 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 45.000,00
49587 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500,00
48726 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 500,00
121.000,00
17.09.14.421.1229.2619 REPASSE PARA ENTIDADES /PROJETOS- FMCA
Rubrica Valor Fixado
49033 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 140.000,00
48631 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1030.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 150.000,00
48529 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
48632 4.4.5.0.42.00.00.00.00 1030.00000 AUXÍLIOS 5.000,00
296.000,00
17.10.08.241.2412.2622 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI
Rubrica Valor Fixado
48879 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 34.000,00
48371 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1032.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 70.000,00
48880 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
49080 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
48780 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5.000,00
48372 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
129.000,00
= metas
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE
Relação - Projeto Fixação Despesa
Página 1 de 2
08/11/2013 11:38:43
Exercício de 2014 - Versão nº 105
13.10.04.122.0021.2031
Rubrica
49347 3.1.9.0.11.00.00.00.00
13.20.04.122.0003.1031
Rubrica
49343 4.4.9.0.30.00.00.00.00
49302 4.4.9.0.39.00.00.00.00
49333 4.4.9.0.51.00.00.00.00
49310 4.4.9.0.51.00.00.00.00
49318 4.4.9.0.52.00.00.00.00
49328 4.4.9.0.52.00.00.00.00
13.20.04.122.0003.2032
Rubrica
49331 3.1.9.0.04.00.00.00.00
49340 3.1.9.0.11.00.00.00.00
49314 3.1.9.0.11.00.00.00.00
49313 3.1.9.0.13.00.00.00.00
49321 3.1.9.0.13.00.00.00.00
49312 3.1.9.0.16.00.00.00.00
49339 3.1.9.0.91.00.00.00.00
49335 3.3.9.0.18.00.00.00.00
49330 3.3.9.0.30.00.00.00.00
49304 3.3.9.0.33.00.00.00.00
49320 3.3.9.0.35.00.00.00.00
49329 3.3.9.0.36.00.00.00.00
49303 3.3.9.0.39.00.00.00.00
49334 3.3.9.0.46.00.00.00.00
49311 3.3.9.0.47.00.00.00.00
49349 3.3.9.0.47.00.00.00.00
49319 3.3.9.0.92.00.00.00.00
13.30.13.392.0021.1033
Rubrica
49322 4.4.9.0.52.00.00.00.00
13.30.13.392.3921.2033
Rubrica
49323 3.1.9.0.04.00.00.00.00
49305 3.1.9.0.11.00.00.00.00
49350 3.3.9.0.30.00.00.00.00
49337 3.3.9.0.31.00.00.00.00
49315 3.3.9.0.36.00.00.00.00
49341 3.3.9.0.39.00.00.00.00
49336 3.3.9.0.93.00.00.00.00
13.40.12.366.0014.2036
Rubrica
49351 3.1.9.0.04.00.00.00.00
49324 3.1.9.0.11.00.00.00.00
0001.00000
0400.00000
0400.00000
0001.00000
5005.00000
0001.00000
0400.00000
0400.00000
0001.00000
0400.00000
0001.00000
0400.00000
0400.00000
0400.00000
0400.00000
0400.00000
0400.00000
0400.00000
0400.00000
0400.00000
0400.00000
0001.00000
0400.00000
0400.00000
0001.00000
0400.00000
0001.00000
0400.00000
0400.00000
0400.00000
0400.00000
0400.00000
0400.00000
0001.00000
MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
OBRAS E INSTALACOES
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
OBRIGACOES PATRONAIS
OBRIGACOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI
SENTENÇAS JUDICIAIS
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
SERVICOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
AUXILIO-ALIMENTACAO
OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE PARA ESTÚDIO DE TV
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI
SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
INDENIZACOES E RESTITUICOES
MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
Valor Fixado
375.000,00
375.000,00
Valor Fixado
2.000,00
2.000,00
100.000,00
350.000,00
40.000,00
40.000,00
534.000,00
Valor Fixado
1.000,00
115.550,00
225.000,00
307.300,00
208.745,00
500,00
100,00
9.000,00
72.000,00
2.000,00
5.000,00
10.000,00
282.300,00
115.900,00
1.000,00
67.805,00
4.000,00
1.427.200,00
Valor Fixado
200.000,00
200.000,00
Valor Fixado
1.000,00
259.000,00
100,00
100,00
100,00
7.000,00
100,00
267.400,00
Valor Fixado
1.000,00
236.000,00
237.000,00
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FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ARTES DE MONTENEGRO - FUNDARTE Página 2 de 2
08/11/2013 11:38:43
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 105
13.50.13.392.3921.2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO MUSICAL
Rubrica Valor Fixado
49342 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0400.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
49325 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 352.000,00
49352 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
49306 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 100,00
49345 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0400.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
353.300,00
13.60.13.392.3921.2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS
Rubrica Valor Fixado
49307 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0400.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
49332 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 53.000,00
49316 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
49353 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 100,00
49326 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0400.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
54.300,00
13.70.13.392.3921.2039 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS
Rubrica Valor Fixado
49317 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0400.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
49327 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 98.000,00
49309 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0400.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100,00
49308 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0400.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 100,00
49338 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0400.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100,00
99.300,00
13.99.99.999.9999.2042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Rubrica Valor Fixado
49346 9.9.9.9.99.00.00.00.00 0400.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 30.000,00
30.000,00
Fundo de Aposentadoria e Pensão - Pref. Mun. de Montenegro Página 1 de 1
08/11/2013 11:39:46
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 103
12.01.09.123.0317.2123 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS
Rubrica Valor Fixado
49174 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0050.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
49183 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0050.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 210.000,00
49171 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0050.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 20.000,00
49181 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0050.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 10.000,00
49185 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0050.00000 MATERIAL DE CONSUMO 90.000,00
49182 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0050.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
49175 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0050.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 50.000,00
49178 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0050.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 30.000,00
49186 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0050.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 265.000,00
705.000,00
12.01.09.272.0031.2121 FAP
Rubrica Valor Fixado
49179 3.1.9.0.01.00.00.00.00 0050.00000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 6.500.000,00
49180 3.1.9.0.03.00.00.00.00 0050.00000 PENSOES 1.200.000,00
49172 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0050.00000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.400.000,00
49173 3.3.9.0.91.00.00.00.00 0050.00000 SENTENCAS JUDICIAIS 600.000,00
49176 3.3.9.0.93.00.00.00.00 0050.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 10.000,00
9.710.000,00
12.01.99.997.9999.3777 RESERVA DO RPPS
Rubrica Valor Fixado
49177 9.9.9.9.99.00.00.00.00 0050.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 9.785.000,00
9.785.000,00
Fundo de Assistência a Saúde - Pref. Mun. de Montenegro Página 1 de 1
08/11/2013 11:40:12
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2014 - Versão nº 104
14.01.10.302.0032.2122 FAS
Rubrica Valor Fixado
49203 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1145.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.198.350,00
49202 3.3.9.0.47.00.00.00.00 1145.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 260.000,00
5.458.350,00
14.01.10.302.0032.2124 Tarifas Bancárias - FAS
Rubrica Valor Fixado
49598 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1145.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
1.000,00
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Atividades
2.101 - Esta atividade tem por objetivo manter o pleno e regular
funcionamento do Legislativo Municipal, como:
- Pagamento e treinamento de pessoal;
- Publicações e Divulgações oficiais;
- Contratação de serviços especializados;
- Locação de sistema em informática;
- Programas integrados de telecomunicações;
- Aquisição de vale transporte e alimentação;
- Outras despesas necessárias para o desenvolvimento de suas funções.
- Aquisição de Méritos Legislativos
- Melhoria Organizacional e Política
- Manutenção do Patrimônio
- Outros
2.102 - Esta atividade visa atender despesas com aquisição de vale transporte
e auxilio alimentação.
2.103 - Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os encargos
socias, a cargo do legislativo, referente ao Regime Geral de Previdência e ao RPPS.
2.104 - Este projeto visa atender despesas com as obrigações patronais.
Projetos
1.101 - Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de
equipamentos, móveis e utensílios, para uso do legislativo e com o objetivo de conceder
melhores condições físicas de trabalho, conforme previsto na LDO.
1.106 - Este projeto visa atender as despesas com a reforma e manutenção
do prédio da Câmara Municipal de Vereadores, de acordo com previsão na LDO.
1.107 - Este projeto visa atender as despesas com a construção de um prédio
novo para abrigagem da Câmara Municipal, conforme previsto na LDO.
1108 — Este projeto tem por objetivo atender despesas com premiações
relativas ao Prêmio Expotec — Resolução 181/2010, de acordo com a LDO.
1.115 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a aquisição de
Livros, de acordo com a previsão na LDO.
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO- FAP
Atividades
2.121-Esta atividade visa atender as despesas do FAP, relativo à previdência
dos servidores.
2.123-Esta atividade visa atender as despesas com os recursos da taxa
administrativa do RPPS
3777-- Reserva de contingência do RPPS.
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
=se=persamme,
Atividades
2.122-Esta atividade visa atender as despesas do FAS, relativo ao plano de
saúde dos servidores.
2.124 — Esta atividade visa atender as despesas com tarifas bancárias do
Fundo de Assistência a Saúde.
GABINETE DO PREFEITO
Atividades
2.201-Esta atividade visa proporcionar condições ao governo municipal de
exercer suas atribuições, seus Conselhos, Serviço Militar, Comdecom, Cartório Eleitoral,
Ministério do Trabalho, Jari, Comemp e Subprefeituras.
2.202-Esta atividade visa atender as despesas do Conselho Tutelar.
2.203-Esta atividade visa atender as despesas com passagens, refeições e
alojamento para hóspedes oficiais do Município aprovadas por decreto do Executivo.
2.204-Esta atividade visa desenvolver as tarefas da Chefia de Gabinete, e
Secretaria Geral ( Protocolo, Arquivo Municipal, Telefonistas).
2.205-Esta atividade visa atender as despesas da Procuradoria Geral do
Município.
2.206-Esta atividade objetiva desenvolver as atividades da Assessoria de
Comunicação e a divulgação dos trabalhos do Governo Municipal.
2.207-Esta atividade visa atender as despesas do Controle Interno.
2.208-Esta atividade objetiva dar apoio necessário para os órgãos de Segurança
Pública (5º BPM, Corpo de Bombeiros, Consepro e Delegacia de Polícia).
2.209-Esta atividade visa atender as despesas do FUMREBOM -— Fundo
Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros.
2.213-Esta atividade visa atender as despesas da Central de Veiculos.
2.219 — Esta atividade visa atender despesas com o Fundo Municipal de Defesa
Civil - FUNDEC, conforme LDO.
2.297-Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados na
Secretaria Geral.
2.298-Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados no
Gabinete.
2.299 - Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados na
Procuradoria Geral do Município.
PROJETOS
1.202-Este projeto visa atender a s despesas com a aquisição de equipamentos,
móveis e utensílios para uso do gabinete e com o objetivo de conceder melhores condições
físicas de trabalho, de acordo com a LDO.
1.203- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos,
móveis e utensílios para uso na Secretaria Geral, previstos na LDO.
1.204- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos,
móveis e utensílios para uso na assessoria de comunicação, aprovado na LDO.
1.205- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos
para a Procuradoria Geral do município, cfe LDO.
1.208 - Este projeto visa a aquisição de veículos para implementar a frota da
Central de Veículos, conforme aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
1.211 — Este projeto visa atender despesas com encarroçamento do caminhão do
Corpo de Bombeiros, conforme aprovado na LDO.
1.213- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis para
uso no funrebom, conforme LDO.
1.217- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis
para o Conselho Tutelar, previsto na LDO.
1.220 — Este projeto visa atender despesas com a aquisição de área de terras
conforme previsto na LDO.
1.222 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de frota
para o FUMREBOM, conforme previsto na LDO.
1.223 — Este projeto visa atender despesas com reforma do prédio do Corpo de
Bombeiros, conforme previsto na LDO.
1.224 — Este projeto tem por objetivo atender despesas com análise e melhoria de
processos, conforme previsão na LDO.
RESERVA DE CONTINGÊNCIAS
Atividades
9.999 - Esta atividade visa atender despesas com passivos contingentes
conforme Relatório de Riscos Fiscais e a contrapartida para convênios.
SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO
Atividades
2.301-Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções
da Administração Geral da Secretaria, e a organização e modernização administrativa.
2.302-Esta atividade visa a aquisição de vales-transporte para os servidores
municipais e o auxílio alimentação.
2.305-Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções
do Departamento de Pessoal:
- Treinamento e Qualificação do Servidor;
- Treinamento da Guarda Municipal;
- Folha de Pagamento;
- Manutenção do Sistema de Seguridade Social.
2.306-Esta atividade visa atender as despesas com os Inativos, Pensionistas.
2.307-Esta atividade visa atender as despesas com os encargos referentes ao
INSS, FGTS e PASEP e demais obrigações patronais.
2.308-Esta atividade visa atender as despesas da Diretoria de Informática.
2.399- Esta atividade visa atender despesa com a contratação de estagiários.
PROJETOS
1.303- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e
equipamentos para a secretaria, previstos na LDO.
1.314- Este projeto visa à locação do sistema de vídeo monitoramento, de acordo
com a LDO.
1.317 — Este projeto visa atender despesas com aquisição de Equipamentos de
Informática, conforme aprovação na LDO.
1.318 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a reestruturação do
Datacenter, conforme previsão na LDO.
1.319 — Este projeto visa atender despesas com o sistema de telefonia IP — VOIP,
conforme aprovado na LDO.
1.320 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com o sistema de
câmeras e vídeo, conforme LDO.
“SECRETARIA MUNICIPAL DE
DESENVOLVIMENTO RURAL
Atividades
2.001 — Esta atividade tem por objetivo dar suporte a administração geral da
secretaria.
2.002 — Esta atividade visa atender as despesas com a Diretoria de Fomento
Agropecuário.
2.006- Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção do setor de
abastecimento.
2.008- Esta atividade visa repassar recursos ao FUNDER.
2.009- Esta atividade visa atender as despesas com o fundo rotativo de
desenvolvimento da avicultura.
2.010-Esta atividade visa incentivar o incremento à produção primária com
recursos da SMAM.
2.011- Este projeto visa atender despesas com o convênio com o sindicato para
desenvolver a inseminação artificial.
2.099- Atender despesas com estagiários na SMAM.
PROJETOS
1.109 —Este projeto visa a aquisição de Implementos Agrícolas, de acordo com
aLDO.
1.111- Este projeto visa atender despesas com o apoio a citricultura, aprovado na
LDO.
1.120 — Este projeto visa atender as despesas com o Convênio com o SEBRAE,
aprovado na LDO.
1.125- Este projeto visa a aquisição de bens móveis para uso na secretaria,
previsto na LDO.
1.126 - Este projeto visará a contratação de horas máquinas para atender a
demanda da população rural.
1.127 — Este projeto visa atender as despesas com o Incentivo à Piscicultura,
segundo a LDO.
1129 — Este projeto visa atender as despesas com a Construção de Redes
Trifásicas no interior do município, de acordo com a LDO.
1.130 - Este projeto visa atender à população do campo quanto à instalação e
perfuração de redes e poços artesianos, previsto na LDO.
1.146- Este projeto visa atender despesas com a reforma da Casa do Produtor
Rural, conforme aprovação na LDO.
1.147- Este projeto visa implementar o programa Bacia Leiteira no município de
Montenegro, de acordo com a LDO.
1.148 - Este projeto visa incentivar a Agricultura Familiar no município, de
acordo com a LDO.
1.151 — Este projeto visa atender despesas com a aquisição de um caminhão,
conforme aprovação na LDO.
1.152 — Este projeto tem por finalidade a aquisição de uma retroescavadeira,
conforme LDO.
4
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
E CULTURA
Atividades
2.901-Esta atividade visa a manutenção e o desenvolvimento das funções da
administração da secretaria;
2.902-Esta atividade visa a manutenção das despesas com a Educação Infantil;
2.904-Esta atividade visa a manutenção das despesas com a Pré-escola;
2.905-Esta atividade visa a manutenção das funções do Ensino Fundamental, 1º a
9º série;
2.906- Esta atividade visa a manutenção do transporte escolar do Ensino
Fundamental e Médio com a contratação de serviços, compra de passagens;
2.907-Esta atividade visa a manutenção das despesas com as cedências de
professores;
2.909-Esta atividade visa o atendimento à Educação Especial às crianças
deficientes físicas, mentais e superdotadas (APAE);
2.910-Esta atividade visa a manutenção das despesas não computáveis p/o MDE,
com recursos próprios;
2.911-Esta atividade visa a aquisição da merenda escolar para a rede de escolas,
com recursos do FNDE / PNAE, e com recursos próprios.
2.912-Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do PDDE /
FNDE;
2.913-Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do Salário
Educação.
2.914-Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do
Transporte Escolar Meio Rural.
2.915-Esta atividade visa a manutenção da Diretoria dos Desportos, como
também, o incentivo às atividades esportivas não atendidas pelo Fundesp.
2.916-Esta atividade visa a manutenção das funções do Departamento da Cultura,
como também:
- Biblioteca Pública Municipal;
- Teatro Roberto Atayde Cardona.
- Pinacoteca, Museu Histórico e Arquivo Histórico e Geográfico.
2.917-Esta atividade visa dar suporte à realização de eventos culturais, que fazem
parte do Calendário de Eventos do Município:
2.918-Esta atividade visa dar suporte ao FUMDESP-Fundo municipal de
desenvolvimento do Desporto, fornecendo incentivos financeiros e outros, mediante planos de
aplicação e de aprovação por parte de seu conselho.
2.919- Esta atividade visa dar suporte ao FUMDESC-Fundo municipal de
desenvolvimento da Cultura, fornecendo incentivos financeiros e outros, mediante planos de
aplicação e de aprovação por parte de seu conselho.
2.921 -Esta atividade visa atender o PNATE- Programa nacional de apoio ao
Transporte Escolar.
2.922 - Esta atividade visa dar suporte aos recursos recebidos pelo
FUNDEB(fundo de desenvolvimento da educação básica) e aplicados nas despesas do fundeb.
2.923-Esta atividade visa proceder a compra de vagas para o Ensino Infantil.
2.925-Esta atividade compreende as despesas com a merenda escolar com
recursos próprios.
2.926-Esta atividade visa atender despesas com recursos do FUNDEB, para o
Ensino Infantil.
2.928 — Esta atividade visa atender despesas com recursos do FNDE/Bolsa
Família.
2.930- Esta atividade visa dar suporte ao Conselho Municipal de Educação.
2.960 -Esta atividade visa atender as despesas com os estagiários da Merenda.
2.979- Despesas com Estagiários na Diretoria de Desporto.
2.989- Esta atividade visa atender as despesas com Estagiários no Departamento
de Cultura.
2.999- Esta atividade visa dar suporte as despesas com Estagiários na Smec
administração.
0.914- Esta dotação serve para a restituição de recursos do Convênio de
Transporte Escolar Meio Rural.
0.921- Esta dotação serve para a restituição de recursos do PNATE.
Projetos
1.901 Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos de
informática previstos na LDO.
1.902 — Este projeto visa atender despesas com a reforma da EMEI Gente Miúda,
de acordo com a LDO.
1.903 Este projeto visa a aquisição de frota de veículos para a Turma da
Manutenção, aprovado na LDO.
1.904 —Este projeto visa atender despesas com a Reforma do prédio da SMEC, de
acordo com a LDO.
1.905 —Este projeto visa atender despesas com a Reforma e Ampliação da Sala
do CME, conforme a LDO.
1.907 Este projeto visa atender despesas com a Aquisição de Móveis e
Equipamentos para a secretaria, previstos na LDO.
1.909 - Este projeto visa atender despesas com a Construção da Sala de Reuniões
da SMEC, aprovado na LDO.
1.911 — Este projeto visa atender despesas com a construção da EMEF Carolina
Augusta Kochenborger, conforme LDO.
1.915 - Este projeto visa atender as despesas com a Construção de Melhorias na
EMEF Walter Belian, aprovado na LDO.
1.916 — Este projeto visa atender despesas com PPCI Prevenção e Combate a
Incêndio, de acordo com a LDO.
1.917 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a legalização e
reforma da EMEF Adolfo Schuller, de acordo com a LDO.
1.919 — Este projeto tem por finalidade atender despesas para a construção de
banheiros junto a EMEI Bairro Estação, de acordo com a LDO.
1.920 - Este projeto visa atender despesas com a reforma da EMEF Etelvino de
Araújo Cruz, de acordo com a LDO.
1.926 — Este projeto visa atender despesas com a reforma da EMEF Cinco de
Maio, de acordo com a LDO.
1.929 - Este projeto visa atender a reforma de prédios - Cultura, aprovado na
LDO.
1.934 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens
móveis para o setor de merenda escolar, de acordo com a LDO.
1.945 — Este projeto visa atender despesas com obras de melhoria na EMEF
Pedro Steigleder, de acordo com a LDO.
1.951 — Este projeto visa atender despesas com aquisição de bens móveis para a
educação infantil, de acordo com a LDO.
1.953 — Este projeto visa atender despesas com a construção de muro e melhorias
no acesso à Escola M. Josepha A. Oliveira, de acordo com a LDO.
1.951 -Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e de
equipamentos, previstos na LDO.
1.952 - Este projeto visa atender despesas com a reforma e ampliação da EMEF
Clara Camarão, de acordo com a LDO.
1.954 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com construção de salas
na Escola Esperança, de acordo com a LDO.
1.955 — Este projeto visa atender despesas com o fechamento do Ginásio de
Alfama, de acordo com a LDO.
1.956 - Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e de
equipamentos para uso e incremento no ensino fundamental, aprovados na LDO.
1.959 Este projeto visa atender despesas com revitalização e pavimentação
junto ao Parque Centenário, conforme previsão na LDO.
1.966 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com ampliação e
reforma da Biblioteca Pública, conforme aprovado na LDO.
1.967 — Este projeto visa atender despesas com a reforma na EMEF Bello
Faustino dos Santos, de acordo com a LDO.
1.982 — Este projeto visa a construção da EMEI no Bairro Santa Rita, de acordo
com a LDO.
1.993 — Este projeto visa atender despesas com a reforma da EMEI Santo
Antônio, de acordo com a LDO.
1.995 — Este projeto tem por finalidade atender despesas aquisição de academias
ao ar livre, conforme LDO.
1.997 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a reforma do piso
do Ginásio Esportivo Cinco de Maio, conforme a LDO.
1.999 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a ampliação e
aquisição de equipamentos para o Telecentro, aprovado na LDO.
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
|
Atividades
2.501- Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as
atividades da Administração financeira, contábil, fiscal, patrimonial e a arrecadação de
receitas.
2.502 -Esta atividade prevê recursos para atender despesas com tarifas
bancárias.
2.599- Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários.
Projetos
1.502- Este projeto visa atender as despesas com Reserva de Contingências
para a nomeação de servidores.
1.503- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e
equipamentos para uso na secretaria, previstos na LDO.
1.508- Este projeto visa atender as despesas com a modernização e otimização
do setor tributário municipal através de assessoria, aprovada na LDO.
1.518 - Este projeto visa atender as despesas com adequação de espaço físico
de prédios públicos, conforme previsão na LDO.
1.519 — Este projeto visa atender despesas com aquisição de veículo para o
setor de fiscalização, conforme LDO.
Operações Especiais
0.501- Visa atender as despesas com indenizações e restituições que não
dependem de lei específica.
0.502- Visa atender as despesas com encargos e amortização da dívida do
Projeto CURA e com as sentenças judiciais.
0.514- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento —
PROVIAS.
0.515- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento da
MACRODRENAGEM.
0.516- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento —
BADESUL.
0.517- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento —
CAMINHOS DA ESCOLA.
qem=—
| SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E
| PLANEJAMENTO
l
Atividades
2.316- Esta atividade visa atender as despesas com a administração da secretaria.
2.396- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários.
2.654- Esta atividade visa atender as despesas com topografia.
Projetos
1.612- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos para
uso na secretaria, de acordo com a LDO.
1.618-Este projeto visa atender as despesas com a Complementação e Conclusão
do Recadastramento Imobiliário, segundo a LDO.
l]
|
| SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA
Atividades
0.649-Esta atividade visa atender despesas com a devolução de recursos do
PAIF-PBT
2.210-Esta atividade visa atender as despesas administrativas do Departamento
de Habitação.
2.211- Esta atividade visa atender as despesas com recursos arrecadados de
terceiros para o Fundo Mun. De Habitação de Interesse Social - FMHIS
2.212-Esta atividade visa atender despesas com os programas do FAT (Fundo de
Amparo ao Trabalhador).
2.296- Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários
dentro da habitação.
2.704-Esta atividade visa atender despesas com Regularização Fundiária de
Interesse Social.
2.706-Esta atividade visa atender despesas com abrigagem para crianças e
adolescentes.
2.614-Esta atividade visa atender as despesas com o Departamento de Ação
Social.
2.615-Esta atividade visa atender as despesas do FMAS, com recursos do
município.
2.616- Esta atividade visa atender as despesas com o convênio do SAC/Federal.
2.618- Esta atividade visa atender despesas do FMDCA, com recursos próprios.
2.619- Esta atividade visa desenvolver e auxiliar projetos dentro do FMDCA.
2.622.- Esta atividade visa implementar ações do FMI.
2.623- Esta atividade visa atender as despesas com o programa PETI/PVMC.
2.625-Esta atividade visa atender despesas com abrigagem de idosos.
2.626- Esta atividade visa atender as despesas com o programa IGD/SUAS.
2.636- Esta atividade visa atender as despesas com o programa Bolsa Família.
2.637- Esta atividade visa atender as despesas com o programa federal do
CREAS (violência sexual infanto-juvenil).
2.638-Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União
no programa PEMC3 CREAS- Liberdade Assistida.
2.649- Esta atividade visa implementar o programa PAIF-PBT (programa de
ação integral da família).
2.694 — Esta atividade visa atender despesas com estagiários - PETI/PVMC.
2.695 - Esta atividade visa atender despesas com estagiários — PAIF — PBT.
2.696- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
na ação social para auxílio das tarefas.
2.699- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
dentro do Bolsa Família.
Projetos
1.726 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com Acesso ao Sistema
Unico de Assistência Social - ACESUAS.
1.727 — Este projeto tem por objetivo atender despesas com melhorias no prédio
da SMHAD, de acordo com a LDO.
1.729 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção de
casas populares, de acordo com a LDO.
1.730 — Este projeto visa atender despesas com a regularização da Rua João
Wolgemuth, de acordo com a LDO.
1.738- Este projeto visa a aquisição de equipamentos para melhoria das condições
de trabalho da Ação Social, de acordo com a LDO.
1.754- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis e
equipamentos, segundo a LDO.
1.755- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos e
material permanente com recursos do CRAS, aprovados na LDO.
1.757- Este projeto visa atender as despesas do Banco de Materiais para doação,
aprovado na LDO.
1.758 — Este projeto tem por objetivo atender despesas com a regularização do
Prolurb I e II, de acordo com a LDO.
1.770 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a regularização do
loteamento Glória, de acordo com a LDO.
SECRETARIA MUNICIPAL DA
INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Atividades
2.401-Esta atividade tem por objetivo dar suporte necessário para a Secretaria
desenvolver as suas funções, como também, o desenvolvimento da Indústria, Comércio e
Turismo.
2.402-Esta atividade visa atender as despesas com o Fundo Municipal do
Turismo, conforme LDO.
2.403- Esta atividade visa atender as despesas com incentivos oferecidos através
de leis específicas à empresa Momentive.
2.404- Esta atividade visa atender as despesas com incentivos dados à indústria
através de aluguéis.
2.405-Esta atividade visa atender as despesas com incentivos dados ao comércio
e serviços através de aluguéis.
2.499- Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos estagiários
lotados na secretaria.
PROJETOS
1.401-Este projeto tem o objetivo de atender as despesas com o apoio a datas
comemorativas, tais como o Natal, buscando a promoção do comércio local, de acordo com a
LDO.
1.402-Este projeto tem como objetivo atender as despesas com a aquisição de
bens móveis e equipamentos para uso na secretaria, aprovados na LDO.
1.403-Este projeto tem como objetivo atender as despesas decorrentes de
incentivos oferecidos às novas indústrias, conforme previsto na LDO.
1.404-Este projeto visa promover o auxilio ao transporte escolar dos
universitários, de acordo com a LDO.
1.406- Este projeto visa a reforma do Balneário Municipal Afonso Kunrath,
proporcionando locais de lazer aos municipes, e aprovado na LDO.
1.411- Este projeto visa incentivar a emissão de notas fiscais em nosso comércio
através do Programa Minha Nota, conforme LDO.
1.420 — Este projeto visa atender despesas com a reforma do Restaurante Parque
Centenário, conforme previsto na LDO.
1.421 - Este projeto visa atender despesas com o incentivo concedido a Empresa
Ecocitrus em nossa cidade, conforme a LDO.
1.424 — Este projeto visa atender despesas com a recuperação do Morro São
João, de acordo com a LDO.
1.425 - Este projeto visa atender despesas com a infra-estrutura da Rota Turística
Sabores e Saberes, conforme LDO.
1.429 — Este projeto visa atender despesas com a Reforma da Atafona, conforme
previsto na LDO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE
Atividades
2.003- Esta atividade visa desenvolver as atividades da administração da
SMMA.
2.007- Esta atividade visa atender as despesas com o FUNDEMA.
2.012- Esta atividade visa atender as despesas com a limpeza pública
relacionada ao Meio ambiente.
2.598- Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos
estagiários lotados na secretaria.
Projetos
1.132-Este projeto tem como objetivo firmar o protocolo de ação conjunta com a
SUSEPE.
1.500 — Este projeto visa atender despesas com aquisição de bens móveis,
conforme LDO.
1.504- Este projeto visa a aquisição de lixeiras e containers para uso nos lugares
públicos, previstas na LDO.
1.505 — Este projeto visa atender despesas com a manutenção de parques e
praças, de acordo com a LDO.
1.506-Este projeto visa o desenvolvimento de projetos ambientais, previstos na
LDO.
1.509-Este projeto visa atender as despesas com a reforma e manutenção do
Parque Centenário, de acordo com a LDO.
1.550- Este projeto visa a aquisição de bens móveis para a SMMA, previstos na
LDO.
1.551 — Este projeto tem por objetivo a ampliação e renovação de frota, de
acordo com a LDO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PÚBLICAS |
Atividades
2.801 -Esta atividade visa desenvolver as funções da administração da secretaria,
como também, as atividades pertinentes à:
- Diretoria de Projetos de Engenharia;
- Diretoria de Fiscalização de Obras e Posturas;
- Departamento de Transporte e Trânsito
2.803- Esta atividade visa atender as despesas administrativas com o
Departamento de Transporte e Trânsito.
2.804- Esta atividade visa atender as despesas de trânsito usando recursos das
multas de trânsito, bem como o pagamento da Brigada Militar e Detran.
2.805- Esta atividade visa atender as despesas utilizando recursos do FUNTRAN.
2.807 — Esta atividade visa atender despesas com aquisição de bens móveis.
2.798- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
dentro do departamento de Trânsito.
2.899 - Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
para a SMOP.
Projetos
1.801-Este projeto visa atender despesas com a acessibilidade pública urbana, de
acordo com a LDO.
1.806 - Este projeto visa realizar a REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS para
melhorias em suas instalações, em todas as secretarias, exceto da Educação e da Saúde, de
acordo com a LDO .
1.811 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a revitalização de
vias urbanas, de acordo com a LDO.
1.812 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a microdrenagem e
calçamento na Rua Chicago, no Bairro Aeroclube, de acordo com a LDO.
1.826 -Este projeto visa atender despesas com a execução e recuperação de
passeios públicos, de acordo com a LDO.
1.829 — Este projeto visa atender as despesas com a Construção do Terminal
Rodoviário, com recursos da União e contrapartida do Município, aprovado na LDO.
1.831- Este projeto visa realizar o capeamento e microrrevestimento asfáltica nas
vias públicas, segundo a LDO.
1.841 — Este projeto visa atender as despesas com a CONCLUSÃO DE OBRAS
referentes ao exercício de 2013, e que necessitaram de aditivos complementares, de acordo
com a LDO.
1.854- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de abrigos para ônibus
com recursos do FUNTRAN, aprovado na LDO.
1.855- Este projeto visa atender despesas com a aquisição e instalação de
semáforos, segundo a LDO.
1.858 -Este projeto visa atender as despesas com a CONCLUSÃO DE OBRAS
referentes aos exercícios de 2011/2012, e que necessitaram de aditivos complementares, de
acordo com a LDO.
1.859 —Este projeto visa recursos para a construção do depósito da secretaria para
abrigar as tintas, solventes e venenos, aprovado na LDO.
1.860 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com microdrenagem e
pavimentação na Rua Canasvieiras, de acordo com a LDO.
1.875- Este projeto visa atender despesas com a recuperação, ampliação e
construção de Ciclovias de acordo com a LDO.
1.884 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a microdrenagem e
calçamento na Rua Dionísio A. Chassot, no Faxinal, de acordo com a LDO.
1.894- Este projeto visa atender as despesas de microdrenagem e calçamento da
rua dos Cedros, conforme aprovado na LDO.
1.899 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com o prolongamento
da Rua Nicolau Kroeff, de acordo com a LDO.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Ê
Atividades
2.601-ASPS- Esta atividade visa manter e desenvolver as funções
administrativas da Secretaria Municipal da Saúde.
2.602-ASPS- Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade
Médica, Sanitária e Odontologia, com recursos próprios, aprovados no Plano de Aplicação.
2.603- Esta atividade visa atender as despesas com a contrapartida do Município
no PACS e do PSF.
2.604-Esta atividade visa o repasse de recursos para entidades, na área da saúde,
e com recursos próprios.
2.605- Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de
Atenção Básica com recursos da União (PAB) Fixo e aprovadas no Plano de Aplicação do
FMS.
2.606-Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de
Atenção Básica com recursos da União - PAB Variável, e aprovadas no Plano de Aplicação
do FMS:
- Programa de Agentes Comunitários de Saúde — PACS;
- Vigilância Sanitária;
- Estratégia da Saúde Familiar - ESF;
- Farmácia Básica;
- Cadastro Sus;
- Saúde Mental.
2.607- Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica,
Sanitária e Odontologia, com recursos da União (SIA/SUS) e aprovados no Plano de
Aplicação.
2.608- Esta atividade visa atender despesas com recursos do Estado para a
Vigilância Epidemiológica.
2.612- Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o
Programa Agentes Comunitários de Saúde — PACS.
2.613- Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o
Programa de Estratégia da Saúde Familiar - ESF.
2.620 -Esta atividade visa atender o Fundo Municipal Antidrogas.
2.624-Esta atividade visa atender as despesas do programa Salvar-Samu
Metropolitano RS.
2.633 —Esta atividade visa atender as despesas com o rateio de manutenção do
consórcio Cis/Cai.
2.634-Esta atividade visa atender as despesas com recursos municipais, do estado
e da união através do consórcio de saúde.
2.635- Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União
para o Programa Farmácia Popular do Brasil.
2.639- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de pessoal para
atender no Programa de Saúde Prisional.
2.640- Esta atividade visa atender as despesas do recurso estadual para Incentivo
a Atenção Básica.
2.641- Esta atividade visa atender as despesas com recursos da Vigilância
Sanitária e não computável como gastos em saúde.
2.642 — Esta atividade visa atender despesas com a compra de materiais e
serviços através do consórcio de saúde com recursos da Vigilância Sanitária.
2.697- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
na secretaria de saúde.
Projetos
1.601 — Este projeto tem por objetivo atender despesas com academias de saúde
nos bairros, conforme previsto na LDO.
1.602 — Este projeto vista atender despesas com ampliação e reforma da
Pediatria, conforme aprovação na LDO.
1.605 — Este projeto tem por objetivo atender despesas com construção da sala de
vacinas, conforme LDO.
1.607-Este projeto visa a aquisição de frota de veículos para a SMS, de acordo
com a LDO.
1.608 Este projeto prevê recursos para construção do CAPS 1, com recursos
federais e aprovado na LDO.
1.609 — Este projeto tem por objetivo atender despesas com ampliação do setor
administrativo, conforme LDO.
1.614 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a construção da
UBS em Costa da Serra, de acordo com a LDO.
1.616 — Este projeto tem por objetivo atender despesas com o Núcleo de
Vigilância em Saúde, de acordo com aprovação na LDO.
1.617 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de
terreno para o Centro de Controle de Zoonoses, de acordo com aprovação na LDO.
1.620 Este projeto prevê recursos para a ampliação da Farmácia Básica
Municipal, de acordo com a LDO.
1.622- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis,
previstos na LDO.
1.623 -Este projeto prevê recursos para a ampliação da UBS Centenário, segundo
a LDO.
1.624 — Este projeto tem por objetivo atender despesas com substituição de rede
elétrica do PAM, de acordo com aprovação na LDO.
1.625 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com ampliação e
reforma de Unidades de Saúde, conforme previsão na LDO.
1.628- Este projeto visa atender despesas com a construção de Centro de Saúde da
Mulher e Infectologia, conforme a LDO.
1.634 — Este projeto tem por objetivo atender despesas com a construção de uma
UPA, de acordo com a LDO.
1.644 - Este projeto tem por objetivo atender despesas com aquisição de
equipamentos e materiais permanentes para a Saúde Bucal, conforme LDO.
1.648- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis com
recursos do PAB FIXO e aprovados na LDO.
1.649 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com aquisição de bens
móveis com recursos PAB — Vigilância Sanitária, de acordo com a LDO.
1.656 — Este projeto tem por objetivo atender despesas com reforma de Unidade
Móvel Antiga, conforme previsçao na LDO.
1.659- Este projeto visa atender as despesas com o convênio da
APAE.(transporte).
1.695- Este projeto visa atender as despesas com a compra de vagas da APAE.
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E
SERVIÇOS URBANOS
Atividades
2.701-Esta atividade visa manter e desenvolver as atividades da administração
geral da secretaria, bem como:.
- Departamento de Manutenção de Estradas;
- Diretoria de Serviços Urbanos;
- Serviços da Usina de Asfalto;
- Serviço de Oficinas e Garagens;
- Seção de Administração do Cemitério;
- Manutenção das vias públicas, pontes e bueiros;
- Promover amplo estudo do sistema viário.
2.702-Esta atividade visa a manutenção dos Serviços de Telefonia e Iluminação.
2.703-Esta atividade visa a manutenção das funções da Seção da Limpeza
Pública.
2.705-Esta atividade compreende os recursos recebidos da CIDE, para infra-
estrutura de transportes.
2.707-Esta atividade compreende as despesas com as ações em saneamento.
2.709 —Esta atividade visa atender despesas com recursos do Fundo Municipal de
Gestão Compartilhada — Corsan.
2.799- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na
SMVSU.
PROJETOS
1.701- Este projeto visa atender despesas com a ampliação da frota de
veículos, de acordo com a LDO.
1.711- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis na
SMVSU, aprovados na LDO.
1.712 Este projeto visa atender despesas com a reforma do Prédio da
SMVSU, conforme previsto na LDO.
1.713 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a primeira etapa
da Transcitrus, conforme LDO.
1.714- Este projeto visa atender as despesas com a construção do muro da
SMVSU, de acordo com a LDO.
1.719- Este projeto visa atender as despesas com o protocolo de ação conjunta,
firmado com a SUSEPE, utilizando mão de obra de apenados em alguns serviços públicos.
1.723 -Este projeto visa atender despesas com a ampliação do Cemitério
Municipal, aprovado na LDO.
1.728 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a
microdrenagem e calçamento da Estrada Rua Nova, conforme aprovação na LDO.
1.742 — Este projeto tem por finalidade atender despesas com a segunda etapa
da obra Transcitrus, de acordo com a LDO.
1.743 - Este projeto tem por finalidade atender despesas com a
microdrenagem e calçamento na Estrada Sélia K. Maurer em Santos Reis, de acordo com a
LDO.
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 1 de 1
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014
RECEITAS CORRENTES 166.595.622,79
RECEITA TRIBUTARIA 24.308.500,00
RECEITA DE CONTRIBUICOES 7.340.000,00
RECEITA PATRIMONIAL 6.936.200,00
RECEITA DE SERVICOS 1.760.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES 118.842.874,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.408.048,59
RECEITAS DE CAPITAL 11.545.877,21]
ALIENACAO DE BENS 201.300,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 160.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.184.577,21
RECEITA CORRENTE -INTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.656.500,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.656.500,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA -16.198.000,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -16.198.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7.840. 750,00 |
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página | de 9
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014
RECEITAS
CATEGORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ECONÔMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 166.595.622,79
1.1.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 24.308.500,00
1.1.1.0.00.00.00.00.00 IMPOSTOS 20.440.000,00
1.1.1.2.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 11.040.000,00
1.1.1.2.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE 5.500.000,00
1.1,1.2.02.00.01.00.00 IPTU - PROPRIO 3.300.000,00
1.1.1.2.02.00.01.01.00 IPTU - Predial Proprios 2.700.000,00
1.1,1.2.02.00.01.02.00 IPTU - Territ. Proprios 600.000,00
1.1.1.2.02.00.02.00.00 IPTU - MDE 1.375.000,00
1.1.1.2.02.00.02.01.00 IPTU - Predial MDE 1.125.000,00
1.1.1.2.02.00.02.02.00 IPTU - Territorial MDE 250.000,00
1.1.1.2.02.00.03.00.00 IPTU-ASPS 825.000,00
1.1.1.2.02.00.03.01.00 IPTU - Predial ASPS 675.000,00
1.1.1.2.02.00.03.02.00 IPTU - Territorial ASPS 150.000,00
1.1.1.2.04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA 2.290.000,00
1.1.1.2.04.31.00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE 2.290.000,00
1.1.1.2.04.31.01.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -ATIV. 1.835.000,00
1.1.1.2.04.31.01,01.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/NDIRETA 1.100.000,00
1,1.1.2.04.31,01.02.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA 460.000,00
1.1.1.2.04.31.01.03.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA 275.000,00
1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATI 95.000,00
1.1.1.2.04.31.02.01.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPR 55.000,00
1.1,1.2.04.31.02.02.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE 25.000,00
1.1.1.2.04.31.02.03.00 IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS 15.000,00
1.1.1,2.04.31.03.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INA 120.000,00
1.1,1.2,.04.31.03.01.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRI 72.000,00
1.1.1.2.04.31.03.02.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE 30.000,00
1.1.1.2.04.31.03.03.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS 18.000,00
1,1.1.2.04.31.06.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SE 240.000,00
1.1.1.2.04.31.06.01.00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 144.000,00
1.1.1.2.04.31.06.02.00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 60.000,00
1.1.1.2.04.31.06.03.00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 36.000,00
1.1.1.2.08.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER-VIVOS 3.250.000,00
1.1.1.2.08.00.01.00.00 ITBI - PROPRIO 1.950.000,00
1.1.1.2.08.00.02.00.00 ITBI - MDE 812.500,00
1.1.1.2.08.00.03.00.00 ITBI-ASPS 487.500,00
1.1.1.3.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 9.400.000,00
1.1.1.3.05.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUR 9.400.000,00
1.1.1.3.05.01.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERV.QUALQ.NATUREZA 9.400.000,00
1.1.1.3.05.01.01.00.00 ISS PRÓPRIO 5.640.000,00
1.1.1.3.05.01.02.00.00 ISS MDE 2.350.000,00
1.1.1.3.05.01.03.00.00 ISS ASPS 1.410.000,00
1.1.2.0.00.00.00.00.00 TAXAS 3.668.500,00
1.1.2,1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 458.500,00
1,1.2.1.17.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANIT 21.500,00
1.1.2.1.21.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 107.000,00
1.1.2.1.25.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA P/FUNCIONAMENTO DE ESTAB 80.000,00
1.1.2.1.29.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 250.000,00
1.1.2.2.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 3.210.000,00
1.1.2.2.90.00.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 3.210.000,00
1.1.2.2.90.02.00.00.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA - ROCADAS 10.000,00
1.1.2.2.90.03.00.00.00 TAXA DE COLETA DE LIXO 3.200.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014
Página 2 de 9
RECEITAS
cópIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO] FONTE ENA
113000.0000.0000 ” CONTRIBUICAO DE MELHORIA 200.000,00
1.1.3.0.04.0000.00.00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC 200.000,00
1.20.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUICOES 7.340.000,00
1.21.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS 7.340.000,00
1.21.001.00.00.00.00 CONTRIB.SOCIAL PIFINANG.DA SEGURIDADE SOCIAL 2.809.000,00
1.210.01.0100.00.00 RECEITA DO PRINCIPAL DA CONT.SOCIAL PIFINANC. DA SEG.SOCIAL 2.809.000,00
12100101.0300.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PIASSIST.MÉDICA DO SERV. 2.369.000,00
12100101030100 CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVOS ASSIST. MÉDICA SERVIDOR EXECUTIVO 2.348.000,00
12100101030200 CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO ASSIST.MÉDICA SERVIDOR LEGISLATIVO 21.000,00
121001.01040000 CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOSPIASSIST MÉDICA DO SERVIDOR 440.000,00
1.210.01.01040100 CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOS P/ASSIST. MÉDICA SERV.EXEC. 434.000,00
12100101040200 CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOP/ASSIST. MÉDICA SERV. LEGISL 6.000,00
1210.29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME 4.131.000,00
121.0.29.0700.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 4.131.000,00
1210.2907010000 CONTR.SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO 4.101.000,00
1.210.2907.0200.00 CONTR. SERVIDOR ATIVO -LEGISLATIVO 30.000,00
121.0.99,00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 400.000,00
121.09900.10.0000 COMPENSAGAO FINANCEIRA A PREFEITURA MUNI 400.000,00
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 6.936.200,00
1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS 844.100,00
1.3.1.1.00.00.00.00.00 ALUGUEIS 20.000,00
1.31.1.00.00.04.00.00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 20.000,00
1.31.200.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS 824.100,00
1.3.1.201.00.00.00.00 ARRENDAMENTO TELET 80.000,00
1.31.20200.00.00.00 ARRENDAMENTO FEIRAS 2.000,00
1.31.203.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS FUNDARTE 9.409,00
1.3.1.2,04,00.00.00.00 ARRENDAMENTO UERGS 733.000,00
1.320.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 5.997.100,00
1.32.5.00.00.00.00.00 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS 1.827.100,00
1.3.2.5.01.00.00.0000 | REMUNERAGAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 579.200,00
1.325.010200.0000 RVM-FUNDEB 50.000,00
1.32501.0300.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANC 141.400,00
132501030200.00 — RVM-PAB 35.000,00
13250103030000 — RvM-SIASUS 8.000,00
1.3.2.5.01.08.05.00.00 RVM- FARMACIA BASICA 5.000,00
1.3.2.5.01.03.09.00.00 RVM - PACS ESTADO 4.000,00
1.3250103420000 RVM-PSF ESTADO 2.000,00
13.2.50103160000 — RVM SAÚDE BUCAL ESTADO 600,00
1.3.2,501.0817.0000 RVM SAÚDE MENTAL FEDERAL 600,00
1.3.2.5.01.03.18.00.00 RVM VIGILÂNCIA EPID.FEDERAL 10.000,00
1.3.25.01.03.21.00.00 RVM SALVARISAMU ESTADO 2.000,00
13.250103220000 — RVMCEO 600,00
1.3.2.5.01.03.23.00.00 RVM FARMÁCIA POPULAR 15.000,00
1.3.2.5.01.03.24.00.00 RVM SAMU UNIÃO 5.000,00
1.3.2.5.01.03.25.00.00 RVM AFB-MS 6.000,00
13250103260000 — RVMCAPS 600,00
1.325.0108.31.0000 VM SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL 12.000,00
13.250109,33.00.00 RVM CONVÊNIO FNS EQUIPS 600,00
13250108.340000 VM DESASTRES AMBIENTAIS 1.000,00
13.250109.35.00.00 RVMVIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL 5.000,00
132,50103.360000 — RVM DIABETES MELITOS 3.000,00
1325.01.03.37.0000 — RVMCEO ESTADUAL 1.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 3 de 9
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014
RECEITAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO Eae
1.3.2.5.01.03.38.00.00 RVM ATENÇÃO BASICA ESTADUAL 15.000,00
1.3.2.5.01.03.39.00.00 RVM HIV AIDS 600,00
1.3.2.5.01.03.40.00.00 RVM LRPD FEDERAL 1.000,00
1.3.2.5.01.03.41,00.00 RVM LRPD ESTADUAL 3.000,00
1.3.2.5.01.03.42.00.00 RVM - UBS BAIRRO SANTO ANTONIO 1.000,00
1.3.2.5.01.03.43.00.00 RVM - PAB PROG REQUALIFICAÇÃO DE UBS 600,00
1.3.2.5.01.03.44.00.00 RVM - FNS ATENÇÃO SAÚDE MENTAL 600,00
1.3.2.5.01.03.45.00.00 RVM - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 2.000,00
1.3.2.5.01.03.46.00.00 RVM - ESTRUTURA QUADRA PPV 600,00
1.3.2.5.01.05.00.00.00 RVM-MDE 10.000,00
1.3.2.5.01,06.00.00.00 RVM-ASPS 10.000,00
1.3.2.5.01.09.00.00.00 RECEITA DE REM.DEP.BANC.-CIDE 1.000,00
1.3.2.5.01.10.00.00.00 REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO FNAS 97.100,00
1.3.2.5.01.10.01.00.00 RVM FMAS-SAC 15.500,00
1.3.2.5.01.10.03.00.00 RVM FMASPACE 12.000,00
1.3.2.5.01.10.07.00.00 RVM BOLSA FAMÍLIA 8.000,00
1.3.2.5.01.10.08.00.00 RVM FEAS 600,00
1.3.2.5.01.10.11.00.00 RVM CREAS 30.000,00
1.3.2.5.01.10.12.00.00 RVM PFMC3 2.000,00
1.3.2.5.01.10.13.00.00 RVM PVMC 5.000,00
1.3.2.5.01.10.15.00.00 RVM IGD/SUAS GESTÃO DESCENTRALIZADA 2.000,00
1.3.2.5.01.10.16.00.00 RVM PROGRAMA ACESSUAS 22.000,00
1.3.2.5.01.11.00.00.00 REC.DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANC. DE REC. DO FNDE 46.700,00
1.3.2.5.01.11.01.00.00 RVM PNAE 28.000,00
1.3.2.5.01.11.02.00.00 RVM SALÁRIO EDUCAÇÃO 15.000,00
1.3.2.5.01.11.03.00.00 RVM PDDE-FNDE 600,00
1.3.2.5.01.11.05.00.00 RVM PNATE-FNDE 1.500,00
1.3.2.5.01.11.06.00.00 RVM PNAP 600,00
1.3.2.5.01.11.08.00.00 RVM BOLSA FAMILIA PICRECHES 1.000,00
1.3.2.5.01.99.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT 223.000,00
1.3.2.5.01.99,03.00.00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN-FAS 68.000,00
1.3.2.5.01.99.04.00.00 RVM FUNDAGRO 600,00
1.3.2.5.01.99.05.00.00 RVM FUNREBOM 40.000,00
1.3.2.5.01.99.06.00.00 RVM CONTRAPART.MERENDA ESCOLAR 600,00
1.3.2.5.01.99.07.00.00 RVM FMDCA 25.000,00
1.3.2.5.01.99.09.00.00 RVM TRANSP.ESC. MEIO RURAL 1.000,00
1.3.2.5.01.99.10.00.00 RVM HABITAR BRASIL 600,00
1.3.2.5.01.99.11.00.00 RVM FUNDER 15.000,00
1.3.2.5.01.99.12.00.00 RVM FUNDO AVICULTURA 10.000,00
1.3.2.5.01.99.13.00.00 RVM TURISMO PÓRTICO 8.000,00
1.3.2.5.01.99.15.00.00 RVM FUNDEMA 6.000,00
1.3.2.5.01.99.18.00.00 RVM REG.FUNDIÁRIA 1.000,00
1.3.2.5.01.99.52.00.00 RVM FUNTRAN 10.000,00
1.3.2.5.01.99.53.00.00 RVM METROPLAN 600,00
1.3.2.5.01.99.54.00.00 RVM MINISTÉRIO ESP. GINÁSIO JOSE PEDRO 8.500,00
1.3.2.5.01.99.55.00.00 RVM MIN.ESP.GINASIO DOMINGOS SANTOS 200,00
1.3.2.5.01.99.58.00.00 RVM MULTAS DE TRÂNSITO 8.000,00
1.3.2.5.01.99.59.00.00 RVM CONVÊNIO PHARMÁCIA 600,00
1.3.2.5.01.99.62.00.00 RVM CALAMIDADE PÚBLICA 600,00
1.3.2.5.01.99.63.00.00 RVM GINÁSIO BAIRRO FERROVIÁRIO 600,00
1.3.2.5.01.99.68.00.00 RVM MINIST DESENVOLVIMENTO AGRARIO 2.500,00
1.3.2.5.01.99.70.00.00 RVM TRANSF UNIÃO - AQUIS EQUIP ECOCITRUS 2.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014
Página 4 de 9
CÓDIGO
RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
CATEGORIA
ECONÔMICA
1.3.2.5.01.99.71.00.00
1.3.2.5.01.99.72.00.00
1.3.2.5.01.99.73.00.00
1,3.2.5.01.99.74.00.00
1.3.2.5.01.99.75.00.00
1.3.2.5.02.00.00.00.00
1.3.2.5.02.99.00.00.00
1.3.2.5.02.99.01.00.00
1.3.2.5.02.99.02.00.00
1.3.2.8.00.00.00.00.00
1.3.2.8.10.00.00.00.00
1.3.2.8.20.00.00.00.00
1.3.3.0.00.00.00.00.00
1.3.3.1.00.00.00.00.00
1.3.3.1.01.00.00.00.00
1.3.3.1.01.05.00.00.00
1.6.0.0.00.00.00.00.00
1.6.0.0.01.00.00.00.00
1.6.0.0.01.99.00.00.00
1.6.0.0.03.00.00.00.00
1.6.0.0.03.01.00.00.00
1.6.0.0.13.00.00.00.00
1.6.0.0.13.04.00.00.00
1.6.0.0.13.06.00.00.00
1.6.0.0.13.99.00.00.00
1.6.0.0.13.99.01.00.00
1.8.0.0.13.99.02.00.00
1.6.0.0.16.00.00.00.00
1.6.0.0.16.01.00.00.00
1.6.0.0.16.02.00.00.00
1.6.0.0.16.03.00.00.00
1.6.0.0.19.00.00.00.00
1.6.0.0.46.00.00.00.00
1.6.0.0.50.00.00.00.00
1.6.0.0.99.00.00.00.00
1,6.0.0.99.00.01.00.00
1.6.0.0.99.00.03.00.00
1.7.0.0.00.00.00.00.00
1.7.2.0.00.00.00.00.00
1.7.2.1.00.00.00.00.00
1.7.2,1.01.00.00.00.00
1.7.2.1.01,02.00.00.00
1.7.2.4.01.02.01.00.00
1.7.2.1.01.02.02.00.00
1.7.2.1.01.02.04.00.00
1.7.2.1.01.02.06.00.00
1.7.2.1.01.02.07.00.00
1.7.2.1.01.02.07.01.00
1.7.2.1.01.05.00.00.00
1,7.2.1.01.05.01.00.00
1.7.2.1.01.05.02.00.00
RVM MICRODRENAGEM E PAV RUA ANTONIO INACIO O F
RVM- RECONTRUÇÃO REC PONTE CAIS
RVM- TRANSCITRUS
RVM- FUNDO MUN GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN
RVM- TRANSF UNIÃO RECAP ASFÁLTICO RUA CAP CRUZ
REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO
RECEITA DE REM.DE OUTROS DEP. DE REC.NÃO VINCULADOS
RVM PRÓPRIOS
RVM FUNDARTE
REMUNERAÇÃO DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO PREV.
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA
REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES SERVIÇOS
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-SERVIÇOS DE
TRANSPORTE
REC.DE OUTORGA DOS SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL
RECEITA DE SERVICOS
SERVIÇOS COMERCIAIS
OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS-FUNDARTE
SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO
SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO
SERVICOS ADMINISTRATIVOS
SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS
SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
TAXA DE EXPEDIENTE
OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - FUNDARTE
SERVIÇOS EDUCACIONAIS
Educação Musical - FUNDARTE
Artes Cênicas - FUNDARTE
Artes Visuais - FUNDARTE
SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS - FUNDARTE
SERVICOS DE CEMITERIO
TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS
OUTROS SERVIÇOS
SERVICO DE MAQUINAS
SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO
TRANSFERENCIAS CORRENTES
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS
TRANSFERENCIAS DA UNIAO
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS
COTA-PARTE DO FPM- PROPRIO
COTA-PARTE DO FPM - MDE
COTA-PARTE DO FPM - ASPS
COTA-PARTE DO FPM -FUNDEB
COTA-EXTRA DO FPM(EC 55/07)
COTA-EXTRA DO FPM-PRÓPRIO
COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD
COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO
COTA-PARTE DO ITR - MDE
2.000,00
2.000,00
1.000,00
8.000,00
600,00
1.047.900,00
1.047.900,00
1.000.000,00
47.900,00
4.070.000,00
300.000,00
95.000,00
95.000,00
500,00
500,00
85.000,00
85.000,00
318.000,00
25.000,00
5.000,00
288.000,00
280.000,00
8.000,00
161.500,00
110.500,00
39.000,00
12.000,00
70.000,00
35.000,00
200.000,00
890.000,00
20.000,00
870.000,00
26.017.000,00
25.972.000,00
15.000.000,00
1.250.000,00
3.750.000,00
5.000.000,00
972.000,00
972.000,00
45.000,00
27.000,00
2.250,00
4.370.000,00
95.000,00
95.000,00
118.230.874,20
36.333.044,20
1.760.000,00
118.842.874,20
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo II a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014
Página 5 de 9
CÓDIGO
RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO
CATEGORIA
ECONÔMICA
1.7.2.1.01.05.03.00.00
1,7.2.1.01.05.04.00.00
1.7.2.1.22.00.00.00.00
1.7.2.1.22.20.00.00.00
1.7.2.1.22.70.00.00.00
1,7.2.1.33.00.00.00.00
1.7.2.1.33.00.01.00.00
1.7.2.1.33.00.02.00.00
1.7.2.1.33.00.02.05.00
1.7.2.1.33.00.02.06.00
1.7.2.1.33.00.02.07.00
1.7.2.1,33.00.05.00.00
1.7.2.1.33.00.99.00.00
1,7.2.1.33.00.99.02.00
1.7.2.1.33.00.99.04.00
1.7.2.1.33.00.99.05.00
1.7.2.1.33.00.99.06.00
1.7.2.1.33.00.99.08.00
1.7.2.1.33.00.99.10.00
1.7.2.1.34.00.00.00.00
1.7.2.1.34.00.01.00.00
1.7.2.1.34.00.02.00.00
1.7.2.1.34.00.03.00.00
1,7.2.1.34.00.06.00.00
1.7.2.1.34.00.07.00.00
1,7.2.1.34.00.08.00.00
1.7.2.1.34.00.09.00.00
1.7.2.1.34.00.10.00.00
1.7.2.1.34.00.11.00.00
1.7.2.1.35.00.00.00.00
1.7.2.1.35.01.00.00.00
1.7.2.1.35.02.00.00.00
1.7.2.1.35.03.00.00.00
1.7.2.1.35.04.00.00.00
1.7.2.1.35.05.00.00.00
1.7.2.1.36.00.00.00.00
1.7.2.1.36.00.01.00.00
1.7.2.1.36.00.02.00.00
1.7.2.1.36.00.04.00.00
1.7.2.1.36.00.05.00.00
1.7.2.1.99.00.00.00.00
1.7.2.1.99.00.20.00.00
1.7.2.1.99.00.50.00.00
1.7.2.2.00.00.00.00.00
1.7.2.2.01.00.00.00.00
1.7.2.2.01.01.00.00.00
1.7.2.2.01.01.01.00.00
1.7.2.2.01.01.02.00.00
1.7.2.2.01.01.04.00.00
1.7.2.2.01.01.05.00.00
1.7.2.2.01.02.00.00.00
1.7.2.2.01.02.01.00.00
COTA-PARTE DO ITR- ASPS
COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB
TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA
RECURSOS MINERAIS
FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI
PAB FIXO
PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL
PAB-PSF
PAB-PACS
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - UNIAO
PROGRAMA SAÚDE BUCAL-UNIÃO
TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA A SAUDE
TRANSFERÊNCIAS FNS-SIA/SUS
PROGRAMA SALVAR - UNIAO
PROG.FARM.POPULAR UNIÃO
CEO/MS UNIÃO
FARMÁCIA BÁSICA
INCENTIVO ATENÇÃO SIST.PENITENCIÁRIO
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI
PAC/BINF - ATENCAO A CRIANCA-PBT
API-BIDO/EAID - APOIO A PESSOA IDOSA-PAC
PPD-EADE/EMDE- APOIO PESSOA PORT.DEFICIE-PTMC
BOLSA FAMILIA/MDS
CREAS/MDS
FMAS PFMC3-CREAS LA
FMAS PVMC-PETI
IGDISUAS GESTÃO DESCENTRALIZADA
PROGRAMA NAC PROMOÇÃO ACESSO MUNDO TRAB - ACESSUAS
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI
TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO
PDDE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE
PNAE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE
FNDE-PNATE
BOLSA FAMILIA - APOIO A CRECHES
TRANSFERÊNCIA FINANC.DO ICMS-DESONERAÇÃO-LC Nº 87/96
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC Nº 87/96- PROPRIOS
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC Nº 87/96 -MDE
TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC Nº87/96- ASPS
TRANSFERÊNCIA FINANC.LC 87/96-FUNDEB
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO
AUXILIO FINANCEIRO ESFORÇO EXPORTADOR
FPM-APOIO FINANCEIRO lei 12859/13
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS
PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS
COTA-PARTE DO ICMS
COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO
COTA-PARTE DO ICMS - MDE
COTA-PARTE DO ICMS - ASPS
COTA-PARTE DO ICMS-FUNDEB
COTA-PARTE DO IPVA
COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO
6.750,00
9.000,00
595.000,00
275.000,00
320.000,00
4.142.129,20
1.384.508,00
848.780,00
256.680,00
330.600,00
261.500,00
80.280,00
1.828.561,20
639.660,00
619.500,00
120.000,00
99.000,00
305.041,20
45.360,00
666.125,00
108.000,00
40.800,00
57.877,00
58.135,00
122.400,00
31.200,00
12.000,00
12.453,00
223.260,00
3.879.500,00
1.942.500,00
7.000,00
1.670.000,00
160.000,00
100.000,00
355.000,00
213.000,00
17.750,00
53.250,00
74.000,00
678.290,00
235.000,00
443.290,00
55.595.000,00
47.700.000,00
28.620.000,00
2.385.000,00
7.155.000,00
9.540.000,00
7.100.000,00
4.260.000,00
58.347.830,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014
Página 6 de 9
CÓDIGO
RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO
1.7.2.2.01.02.02.00.00
1.7.2.2.01.02.03.00.00
1.7.2.2.01.02.04.00.00
1.7.2.2.01.04.00.00.00
1.7.2.2.01.04.01.00.00
1.7.2.2.01.04.02.00.00
1.7.2.2.01.04.04.00.00
1.7.2.2.01.04.05.00.00
1.7.2.2.01.13.00.00.00
1.7.2.2.22.00.00.00.00
1.7.2.2.22.30.00.00.00
1.7.2.2.33.00.00.00.00
1.7.2.2.33.00.03.00.00
1.7.2.2.33.00.10.00.00
1.7.2.2.33.00.12.00.00
1.7.2.2.33.00.99.00.00
1.7.2.2.33.00.99.01.00
1.7.2.2.33.00.99.06.00
1.7.2.2.33.00.99.09.00
1.7.2.2.33.00.99.10.00
1.7.2.2.33.00.99.11.00
1.7.2.2.33.00.99.12.00
1.7.2.2.33.00.99.14.00
1.7.2.2.33.00.99.15.00
1.7.2.2.99.00.00.00.00
1.7.2.2.99.00.04.00.00
1.7.2.4.00.00.00.00.00
1.7.2.4.01,00.00.00.00
1.7.2.4.99.00.00.00.00
1.7.2.4.99.02.00.00.00
1.7.2.4.99.05.00.00.00
1.7.3.0.00.00.00.00.00
1.7.3.0.01.00.00.00.00
1.7.3.0.02.00.00.00.00
1.7.3.0.03.00.00.00.00
1.7.3.0.05.00.00.00.00
1.7.3.0.07.00.00.00.00
1.7.3.0.08.00.00.00.00
1.7.5.0.00.00.00.00.00
1.7.5.0.01.00.00.00.00
1.7.5.0.03.00.00.00.00
1.7.5.0.05.00.00.00.00
1.7.5.0.06.00.00.00.00
1.7.6.0.00 00.00.00.00
1.7.6.2.00.00.00.00.00
1.7.8.2.02.00.00.00.00
1.7.6.2.02.00.01.00.00
1.7.6.2.02.00.02.00.00
1.9.0.0.00.00.00.00.00
1.9.1.0.00.00.00.00.00
1.9.1.1.00.00.00.00.00
1.9.1.1.38.00.00.00.00
COTA-PARTE DO IPVA - MDE
COTA-PARTE DO IPVA - ASPS
COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB
COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO
IPUEXPORTACAO - PROPRIO
IPVEXPORTACAO - MDE
IP/EXPORTACAO - ASPS
COTA-PARTE DO IPIEXPORTAÇÃO-FUNDEB
CIDE - CONTRIBUICAO DE INTERVENCA
TRANSFERÊNCIA COTA PARTE COMP.FINANCEIRA
COTA PARTE ROYALTIES C. FINANC.PROD.PETRÓLEO LEI 7990
TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA
FARMACIA BASICA/IDOSO
PROGRAMA SAÚDE BUCAL
PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE
OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO EST
PSF-ESTADO
PROGRAMA SALVAR/SAMU-ESTADO
PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL
PROGRAMA DIABETES MELLITOS
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO
CEO ESTADUAL
LRPD LAB REG PRÓTESES DENTÁRIAS ESTADUAL
REGIÃO RESOLVE - COREDES
OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS
COTA-PARTE DA MULTA DE TRÂNSITO REC. VINCULADO
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB
OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI
FUMREBOM
TRANSFERENCIAS FUNDO MUN GESTÃO COMP - CORSAN
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS
TRANSF.INST.PRIV.-FMDCA
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDARTE
TRANSF.INST.PRIVADAS FUNDEMA
TRANSFERÊNCIA DE INST.PRIVADAS-FMHIS
TRANSFERÊNCIA DE INT. PRIVADAS - PROMAD
TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS-FMI
TRANSFERENCIAS DE PESSOAS
TRANSF. PESSOAS - FMDCA
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FUNDARTE
TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS - PROMAD
TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS -FMI
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL-EST.
TRANSF.DE CONVÊNIOS PARA A MERENDA ESCOLAR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
355.000,00
1.065.000,00
1.420.000,00
790.000,00
474.000,00
39.500,00
118.500,00
158.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
2.646.830,00
110.778,00
27.000,00
24.000,00
2.485.054,00
90.000,00
1.202.785,00
182.328,00
29.779,00
267.218,00
33.000,00
60.000,00
619.944,00
105.000,00
105.000,00
23.250.000,00
300.000,00
180.000,00
120.000,00
100.000,00
500,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
49.500,00
2.000,00
20.000,00
300.000,00
250.000,00
50.000,00
25.000,00
23.550.000,00
190.500,00
121.500,00
300.000,00
300.000,00
2.136.692,00
250.000,00
CATEGORIA
ECONÔMICA
7.408.048,59
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 7 de 9
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014
RECEITAS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO
1.9.1.1.38.00.01.00.00 MULTAS (JUROS DO IPTU - PROPRIO 15.000,00
1.9.1.1,38.00.02.00.00 MULTAS /JUROS DO IPTU - MDE 6.250,60
1.9.1.1.38.00.03.00.00 MULTAS NUROS DO IPTU - ASPS 3.750,00
1.9.1.1.40.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE 80.000,00
1.9.1.1.40.00.01.00.00 MULTASAUROS DO ISS - PROPRIO 48.000,00
1.9.1.1,40.00.02.00.00 MULTASNUROS DO ISS - MDE 20.000,00
1.9.1.1.40.00.03.00.00 MULTAS AJUROS DO ISS - ASPS 12.000,00
1.9.1.1.98.00.00.00.00 MULTAS/JUROS DA CONTRIB.MELHORIA 110.000,00
1.9.1.1.99.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO 35.000,00
1.9.1.1.99.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS 35.000,00
1.9.1.1.99.01.01.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS 35.000,00
1.9.1.3.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 1.200.000,00
1.9.1.3.11.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 900.000,00
1.9.1.3.11.00.01.00.00 MULTAS JUROS D.A. - IPTU PROPRIOS 540.000,00
1.9.1.3.11.00.02.00.00 MULTASNUROS D.A.- IPTU MDE 225.000,00
1.9.1.3.11.00.03.00.00 MULTASNUROS D.A.- IPTU ASPS 135.000,00
1.9.1.3.13.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D 300.000,00
1.9.1.3.13.00.01.00.00 MULTASNUROS D.A.- ISS PROPRIOS 180.000,00
1.9.1.3.13.00.02.00.00 MULTASAUROS D.A.- ISS MDE 75.000,00
1.9.1.3.13.00.03.00.00 MULTASAUROS D.A.- ISS ASPS 45.000,00
1.9.1.8.00.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS 376.592,00
1.9.1.8.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA 376.592,00
1.9.1.9.00.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS 310.100,00
1.9.1.9.27.00.00.00.00 MULTAS E JUROS S/CONTRATO 10.000,00
1.9.1.9.35.00.00.00.00 MULTAS MEIO AMBIENTE 100.000,00
1.9.1.9.50.00.00.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRACAO 200.000,00
1.9.1.9.99.00.00.00.00 OUTRAS MULTAS FUNDARTE 100,00
1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 660.200,00
1.9.2.1.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES 10.000,00
1.9.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZACOES 10.000,00
1.9.2.2.00.00.00.00.00 | RESTITUICOES 650.200,00
1.9.2.2.10.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS 580.000,00
1.9.2.2.99.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUICOES 70.200,00
1.9.2.2.99.00.04.00.00 RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO 69.200,00
1.9.2.2.99.00.04.01.00 RESTITUICOES 63.350,00
1.9.2.2.99.00.04.04.00 RESTITUICOES FAS ATIVOS 1.100,00
1.9.2.2.99.00.04.05.00 RESTITUICOES FAS INATIVOS 1.000,00
1.9.2.2.99.00.04.06.00 RESTITUIÇÕES VALE ALIMENTAÇÃO 3.300,00
1.9.2.2.99.00.04.07.00 RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE 350,00
1.9.2.2.99.00.04.08.00 RESTITUIÇÕES FUNDARTE 100,00
1.9.2.2.99.00.07.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.000,00
1.9.2.2.99.00.07.01.00 RESTITUIÇÕES FUNDO DE HABITAÇÃO 1.000,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA 4.465.500,00
1.9.3.1.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 4.100.000,00
1.9.3.1.11.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE 1.800.000,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIOS 1.080.000,00
1.9.3.1.11.00.02.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE 450.000,00
1.9.3.1.11.00.03.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS 270.000,00
1.9.3.1.13.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS D 1.200.000,00
1.9.3.1.13.00.01.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO 720.000,00
1.9.3.1.13.00.02.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE 300.000,00
1.9.3.1.13.00.03.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS 180.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 8 de 9
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014
RECEITAS
CATEGORIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ECONÔMICA
1.9.3.1.98.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA - CONTRIB. MELHORIA 200.000,00
1.9.3.1.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT 900.000,00
1.9.3.1.99.01.00.00.00 RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 900.000,00
1.9.3.1.99.01.01.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS 900.000,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 365.500,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D 365.500,00
1.9.3.2.99.00.06.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 5.500,00
1.9.3.2.99.00.06.02.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - FUNDARTE 5.500,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00 REC.DA DIV.ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS REC.-PRINCIPAL 360.000,00
1.9.3.2.99.01.02.00.00 REC.DA DIV.ATIVA N/TRIB.PROV.INSC.CERTIDÃO DECISÃO TCE 80.000,00
1.9.3.2.99.01.07.00.00 REC.DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROV.DA IMPUT.DE MULTAS 280.000,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES DIVERSAS 145.656,59
1.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 145.656,59
1.9.9.0.99.00.01.00.00 OUTRAS RECEITAS - RPPS 29.500,00
1.9.9.0.99.00.07.00.00 OUTRAS RECEITAS 66.156,59
1.9.9.0.99.00.08.00.00 CUSTAS ADM.JUDICIAIS 50.000,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 11.545.877,21
2.2.0.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS 201.300,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS 201.300,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS 201.300,00
2.2.1.9.00.00.02.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS ADQ.COM REC.NÃO VINC. 201.300,00
2.2.1.9.00.00.02.01.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS PREFEITURA 200.000,00
2.2.1.9.00.00.02.02.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDARTE 1.300,00
2.3.0.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS 160.000,00
2.3.0.0.99.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS DIVERSOS 160.000,00
2.3.0.0.99.00.01.00.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 30.000,00
2.3.0.0.99.00.03.00.00 AMOTIZAÇÃO FINANCIAMENTO CONC.AVICULTURA 130.000,00
2.4.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 11.184.577,21
2.4.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS 50.000,00
2.4.2.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO 50.000,00
2.4.2.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO 50.000,00
2.4.2.1.99.02.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FMAS 50.000,00
2.4.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 11.134.577,21
2.4.7.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E D 11.134.577,21
2.4.7.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 11.134.577,21
2.4,7.1.99.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- FUNDARTE 350.000,00
2.4.7.1.99.06.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO MINISTÉRIO DESENV.AGRÁRIO 4.600.000,00
24.7.1.99.11.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-CONV.FNS.EQUIPS. 4.500.327,21
2.4.7.1.99.12.00.00.00 TRANSF.DA UNIÃO MINIST.CIDADES 640.000,00
2.4.7.1.99.13.00.00.00 TRANSF.DA UNIÃO MINIST. TURISMO 230.500,00
2.4.7.1.99.18.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - MINISTERIO DA JUSTIÇA 320.000,00
2.4.7.1.99.22.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIAO - MAPA 493.750,00
7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA CORRENTE -INTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.656.500,00
7.2.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.658 500,00
7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRA-ORÇAMENTÁRIA 13.656.500,00
7.2.1.0.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEG.SOCIAL 2.570.000,00
7.2.1.0.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEG.SOCIAL-PRINCIPAL 2.570.000,00
7.2.1.0.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL P/ATENDIMENTO SÁUDE SERVIDOR 2.570.000,00
7.2.1.0.01.01.01.01.00 CONT.PATRONAL P/ATEND. SAÚDE SERVIDOR ATIVO EXEC. 2.550.000,00
7.2.1.0.01.01.01.02.00 CONT.PATRONAL P/ATEND.SAÚDE SERVIDOR ATIVO LEGISL. 20.000,00
7.2.1.0.29.00.00.00.00 CONT.PREVIDENC.REGIME PRÓPRIO INTRAORÇAMENTÁRIA 11.086.500,00
7.2.1.0.29.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO CIVIL 6.455.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 21 de Fevereiro de 1990
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
Página 9 de 9
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2014
CÓDIGO
RECEITAS
ESPECIFICAÇÃO
CATEGORIA
DESDOBRAMENTO. ECONÔMICA
7.2.1.0.29.01.01.00.00
7.2.1.0.29.01.02.00.00
7.2.1.0.29.03.00.00.00
7.2.1.0.29.03.01.00.00
7.2.1,0.29.03.02.00.00
7.21.0.29.13.00.00.00
7.2.1.0.29.13.01.00.00
7.2.1.0.29.13.02.00.00
7.2.1.0.29.15.00.00.00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL EXEC.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL LEGISL.
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. INATIVO CIVIL - EXECUTIVO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV. INATIVO CIVIL - LEGISLATIVO
CONTRIB.PREV.P/AMORT.DO DÉFICIT ATUARIAL
CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇAO DÉFICIT ATUARIAL EXECUTIVO
CONTRIB.PREV.AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO
CONTRIBUIÇÃO PREV.EM REG. DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA
9.1.0.0.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE
9.1.3.0.0.00.00.00.00.00
9.1.3.2.0.00.00.00.00.00
9.1.3.2.8.00.00.00.00.00
9.1.3.2.8.10.00.00.00.00
9.1.3.2.8.20.00.00.00.00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00
9.1,7.2.1.01.02.00.00.00
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00
(JDEDUÇÃO RECEITA PATRIMONIAL
(JDEDUÇÃO RECEITA DE VALORES MOBILIÁRIOS
() REMUNERAÇÃO INVESTIMENTOS RPPS
(5) RVM RPPS RENDA FIXA
() RVM RPPS RENDA VARIÁVEL
() DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CORRENTE
() DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÉNCIA
INTERGOVERNAMENTAL
() DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO
(JDEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO
(JDEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC.-FPM
(JDEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-FPM
(JDEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO S/PROP.TERRIT.RURAL-ITR
(JDEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB-ITR
(JDEDUÇÃO DA REC. DO ICMS DESONERAÇÃO-LC 87/96
(JDEDUÇÃO DA RECEITA P/FORMAÇÃO FUNDEB ICMS DESON.LC87/96
(JDEDUÇÃO DA REC. DE TRANSFERÊNCIA DO ESTADO
()DEDUÇÃO DA REC. DE PART.NA RECEITA DO ESTADO
(JDEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS
(JDEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS
(JDEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA PARTE DO IPVA
(JDEDUÇÃO DA REC.PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPVA
(JDEDUÇÃO DA RECEITA DO IPIEXPORTAÇÃO
()JDEDUÇÃO DA REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPi EXPORTAÇÃO
6.400.000,00
55.000,00
2.500,00
1.000,00
1.500,00
4.129.000,00
4.050.000,00
79.000,00
500.000,00
-16.198.000,00
-16.198.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-18.198.000,00
-16.198.000,00
-5.080.000,00
-5.009.000,00
-5.000.000,00
-5.000.000,00
-9.000,00
-9.000,00
-71.000,00
-71.000,00
-11.118.000,00
-11.118.000,00
-9.540.000,00
-9.540.000,00
-1.420.000,00
-1.420.000,00
-158.000,00
-158.000,00
TOTAL
Interferências Recebidas
TOTAL GERAL
175.600.000,00
7.840.750,00
183.440.750,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 1 de 1
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2014
DESPESAS
L DESPESAS CORRENTES 134.239.141,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.131.065,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 930.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.178.076,19
DESPESAS DE CAPITAL 30.045.858,81
INVESTIMENTOS 26.498.858,81
INVERSOES FINANCEIRAS 160.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA 3.387.000,00
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 11.315.000,00
3371 11.315.000,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS 7.840.750,00
TOTAL 183.440.750,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página | de 2
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2014
DESPESAS
. + Modalidade de Categoria Econômi
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO Desdobramento Aplicação alegoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 134.239.141,19
3.1.0.0.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.131.065,00
3.1:7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 80.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 80.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 80.000,00
PÚBLICO
3.1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 75.051.065,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTADORIAS,RESERVA REMUNERADA E 7.230.506,00
REFORMAS
3.1.9.0.03.00.00.00.00 PENSOES 1.307.564,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.595.530,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 1.401.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 44.575.636,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 2.576.045,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 3.204.284,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS-OPERAÇÕES 13.160.400,00
INTRAORÇAMENTÁRIAS
3.1.9.1.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.160.400,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA 930.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS 930.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 930.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 58.178.076,19
3.3.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS À UNIAO 1.800,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 1.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 800,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F 136.100,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 135.000,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 INDENIZACÕES E RESTITUICOES 1.100,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S 4.551.183,08
3.3.5.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 167.725,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 4.383.458,08
3.3.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS C 350.000,00
3.3.6.0.41,00.00.00.00 CONTRIBUICOES 350.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER 275.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS 275.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 275.000,00
PÚBLICO
3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICACOES DIRETAS 52.863.993,11
3.3.9.0.14.00.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 90.200,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.909.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.551.049,96
3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 76.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO 1.262.015,00
GRATUITA
3.3.9.0.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.117.889,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA 124.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 663.644,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 26.990.193,87
3.3.9.0.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTACAO 4.436.900,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.493.805,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 21.500,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1.400.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 14.000,00
TOTAL 175.600.000,00
Interferências Concedidas 7.840.750,00
TOTAL GERAL 183.440.750,00,
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo HI a Portaria SOF n.º 03, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 2, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2014
CÓDIGO
ESPECIFICAÇÃO
3.3.9.0.93.00.00.00.00
3.3.9.3.00.00.00.00.00
3.3.9.3.30.00.00.00.00
3.3.9.3.32.00.00.00.00
3.3.9.3.36.00.00.00.00
3.3.9.3.39.00.00.00.00
4.0.0.0.00.00.00.00.00
4.4.0.0.00.00.00.00.00
4.4.5.0.00.00.00.00.00
4.4.5.0.42.00.00.00.00
4.4.7.0.00.00.00.00.00
4.4.7.1.00.00.00.00.00
4.4.7.1.70.00.00.00.00
4.4.9.0.00.00.00.00.00
4.4.9.0.30.00.00.00.00
4.4.9.0.39.00.00.00.00
4.4.9.0.51.00.00.00.00
4.4.9.0.52.00.00.00.00
4.4.9.0.61.00.00.00.00
4.4.9.3.00.00.00.00.00
4.4.9.3.52.00.00.00.00
4.5.0.0.00.00.00.00.00
4.5.9.0.00.00.00.00.00
4.5.9.0.66.00.00.00.00
4.8.0.0.00.00.00.00.00
4.6.9.0.00.00.00.00.00
4.6.9.0.71.00.00.00.00
4.6.9.1.00.00.00.00.00
4.6.9.1.71.00.00.00.00
9.0.0.0.00.00.00.00.00
9.9.0.0.00.00.00.00.00
9.9.9.0.00.00.00.00.00
9.9.9.9.00.00.00.00.00
9.9.9.9.99.00.00.00.00
INDENIZACOES E RESTITUICOES
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO
DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES
DOS ORÇAMENTOS FIS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA
JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM
FINS LUCRATIVOS
AUXÍLIOS
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES
MULTIGOVERNAMENTAIS
TRANFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO
PÚBLICO
APLICACOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
OBRAS E INSTALACOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISICAO DE IMOVEIS
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO
DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES
DOS ORÇAMENTOS FIS
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
INVERSOES FINANCEIRAS
APLICACOES DIRETAS
CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO
AMORTIZACAO DA DIVIDA
APLICAÇÕES DIRETAS
PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO
APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
3371
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO
RPPS
DESPESAS
Desdobramento
18.100,00
89.000,00
1.200.596,28
1.000,00
1.405.000,00
5.000,00
10.967,00
523.000,00
4.318.539,60
17.701.627,21
3.659.725,00
265.000,00
15.000,00
180.000,00
2.887.000,00
500.000,00
11.315.000,00
2.695.596,28
5.000,00
10.967,00
10.967,00
26.482.891,81
15.000,00
160.000,00
3.387.000,00
500.000,00
1.315.000,00
11.315.000,00
Página 2 de 2
Modalidade de | Categoria Econômica
Aplicação
30.045.858,81
26.498.858,81
180.000,00
3.387.000,00
11.315.000,00
11.315.000,00
TOTAL
interferências Concedidas
TOTAL GERAL
175.600.000,00
7.840.750,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
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ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO o CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
. OPERAÇÃO
IGO ESPECIFICAÇÃO 1 PROJETO | ATIVIDADE ESPECIAL TOTAL
01.01.01 Legislativa 3.088.000,00 2.615.900,00 5.703.900,00
01.01.01.031 Ação Legislativa 3.085.000,00 2.276.500,00 5.361.500,00
01.01.01.031.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 0,00 105.000,00 105.000,00
01.01.01.031.0031.2101 Câmara Municipal de Vereadores 105.000,00 105.000,00
01.01.01.031.0310 Execução da Ação Legislativa 0,00 2.047.500,00 2.047.500,00
01.01.01.031.0310.2101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2.047.500,00 2.047.500,00
01.01.01.031.0316 Assistência ao Servidor 0,00 124.000,00 124.000,00
01.01.01.031.0316.2102 ASSIST.AO SERVIDOR - TRANSP/ALIM. 124.000,00 124.000,00
01.01.01.031.0319 Equipamento e Material Permanente-Legisl 55.000,00 0,00 55.000,00
01.01.01.031.0319.1101 AQUISICAO BENS MOVEIS - CMV 50.000,00 50.000,00
01.01.01.031.0319.1115 Aquisição de Livros 5.000,00 5.000,00
01.01.01.031.0320 Melhoria das Condições Físicas CMV 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
01.01.01.031.0320.1107 CONSTRUÇÃO DO NOVO PREDIO CMV 3.000.000,00 3.000.000,00
01.01.01.031.0325 Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locadc 30.000,00 0,00 30.000,00
01.01.01.031.0325.1106 MANUTENÇÃO E REFORMA DO ATUAL PRÉDIO 30.000,00 30.000,00
cMv
01.01.01.271 Previdência Básica 0,00 339.400,00 339.400,00
01.01.01.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 339.400,00 339.400,00
01.01.01.271.0030.2103 PREVIDENCIA SOCIAL E SAUDE 338.400,00 338.400,00
01.01.01.271.0030.2104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000,00 1.000,00
01.01.01.573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 3.000,00 0,00 3.000,00
01.01.01.573.0312 Reconhecimento Legala Pessoas 3.000,00 3.000,00
01.01.01.573.0312.1108 PREMO EXPOTEC - Resolução 181/2010 3.000,00 3.000,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 3.088.000,00 2.615.900,00 5.703.900,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
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ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE
02.01.04 Administração 95.000,00 1.211.274,00
02.01.04.122 Administração Geral 95.000,00 1.003.168,00
02.01.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 1.002.168,00
02.01.04.122.0021.2201 Gabinete Prefeito e órgãos de cooperação 948.288,00
02.01.04.122.0021.2298 ESTAGIÁRIOS GABINETE 53.880,00
02.01.04.122.0059 Hospedes Oficiais 0,00 1.000,00
02.01.04.122.0059.2203 HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICIPIO 1.000,00
02.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 45.000,00 0,00
02.01.04.122.0105.1202 Aquisição de Bens Móveis 35.000,00
02.01.04.122.0105.1217 Aquisição de Bens Móveis - CONSELHO TUTELAR 10.000,00
02.01.04.122.0109 Renovação e ampliação da frota 50.000,00 0,00
02.01.04.122.0109.1208 Aquisição de frota de veículos 50.000,00
02.01.04.243 Assistência à Crianca e ao Adolescente 0,00 208.106,00
02.01.04.243.0021 Planejamento Administrativo Governamental 208.106,00
02.01.04.243.0021.2202 CONSELHO TUTELAR 208.106,00
02.02.04 Administração 125.000,00 673.399,00
02.02.04.122 Administração Geral 125.000,00 673.399,00
02.02.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 673.399,00
02.02.04.122.0021.2204 SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE 642.935,00
02.02.04.122.0021.2297 ESTAGIÁRIOS SEC.GERAL 30.464,00
02.02.04.122.0100 Qualificação dos Serviços Públicos 25.000,00 0,00
02.02.04.122.0100.1224 Análise e Melhoria de Processos 25.000,00
02.02.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 20.000,00 0,00
02.02.04.122.0105.1203 Aquisição de Bens Móveis 20.000,00
02.02.04.122.0190 Aquisição de imóveis em geral 80.000,00 0,00
02.02.04.122.0190.1220 Aquisição de Áreas 80.000,00
02.03.04 Administração 25.000,00 670.173,00
02.03.04.122 Administração Geral 25.000,00 670.173,00
02.03.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 870.173,00
02.03.04.122.0021.2205 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 656.213,00
02.03.04.122.0021.2299 ESTAGIÁRIOS PGM 13.960,00
02.03.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 25.000,00 0,00
02.03.04.122.0105.1205 Aquisição de bens móveis 25.000,00
02.04.04 Administração 10.000,00 167.755,00
02.04.04.122 Administração Geral 10.000,00 167.755,00
02.04.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 167.755,00
02.04.04.122.0021.2206 ASSESSORIA DE COMUNICACAO 167.755,00
02.04.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 10.000,00 0,00
02.04.04.122.0105.1204 Aquisição de Bens Móveis 10.000,00
02.05.04 Administração 197.971,00
02.05.04.124 Controle Interno 197.971,00
02.05.04.124.0021 Planejamento Administrativo Governamental 197.971,00
02.05.04.124.0021.2207 CONTROLE INTERNO 197.971,00
02.06.06 Seguranca Pública 95.500,00
02.06.06.181 Policiamento 75.000,00
02.06.06.181.0027 Segurança do Cidadão 75.000,00
02.06.06.181.0027.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS 75.000,00
02.06.06.182 Defesa Civil 20.500,00
02.06.06.182.0028 Defesa contra Sinistros 20.500,00
02.06.06.182.0028.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS 20.500,00
02.07.04 Administração 100.000,00 0,00
02.07.04.122 Administração Geral 100.000,00
02.07.04.122.0109 Renovação e ampliação da frota 50.000,00
02.07.04.122.0109.1222 Aquisição de frota - FUMREBOM 50.000,00
02.07.04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 50.000,00
02.07.04.122.0111.1223 Reforma Corpo de Bombeiros 50.000,00
OPERAÇÃO
ESPECIAL
TOTAL
1.306.274,00
1.098.168,00
1.002.168,00
948.288,00
53.880,00
1.000,00
1.000,00
45.000,00
35.000,00
10.000,00
50.000,00
50.000,00
208.108,00
208.106,00
208.108,00
798.399,00
798.399,00
673.399,00
642.935,00
30.464,00
25.000,00
25.000,00
20.000,00
20.000,00
80.000,00
80.000,00
695.173,00
695.173,00
670.173,00
656.213,00
13.960,00
25.000,00
25.000,00
177.755,00
177.755,00
167.755,00
167.755,00
10.000,00
10.000,00
197.971,00
197.971,00
197.971,00
197.971,00
95.500,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
20.500,00
20.500,00
20.500,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 3 de 23
Adendo Va Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO
, . OPERAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO | ATIVIDADE | ESPECIAL | TOTAL
02.07.06 Segurânca Pública 60.000,00 60.000,00 120.000,00
02.07.06.182 Defesa Civil 60.000,00 60.000,00 120.000,00
02.07.06.182.0028 Defesa contra Sinistros 0,00 60.000,00 60.000,00
02.07.06.182.0028.2209 FUMREBOM 60.000,00 60.000,00
02.07.06.182.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 10.000,00 0,00 10.000,00
02.07.06.182.0105.1213 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL 10.000,00 10.000,00
PERMANENTE/FUNREBOM
02.07.06.182.0109 Renovação e ampliação da frota 50.000,00 0,00 50.000,00
02.07.06.182.0109.1211 Encarroçamento do caminhão do Corpo de 50.000,00 50.000,00
Bombeiros
02.08.04 Administração 232.921,00 232.921,00
02.08.04.122 Administração Geral 232.921,00 232.921,00
02.08.04 122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 232.921,00 232.921,00
02.08.04.122.0021.2213 Central de Veiculos 232.921,00 232.921,00
02.09.05 Defesa Nacional 69.320,00 69.320,00
02.09.05.182 Defesa Civil 69.320,00 69.320,00
02.09.05.182.0028 Defesa contra Sinistros 69.320,00 69.320,00
02.09.05.182.0028.2219 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC 69.320,00 69.320,00
INTERECONC, PROJETO ATIVIDADE OP ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 7.840.750,00 415.000,00 3.378.313,00 11.634.063,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 4 de 23
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 03
SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO
|
cóDiGo ESPECIFICAÇÃO | PROJETO 1 ATIVIDADE | PAIO TOTAL
03.01.04 Administração 490.000,00 2.287.201,00 2.777.201,00
03.01.04.122 Administração Geral 490.000,00 2.287.201,00 2.777.201,00
03.01.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 807.201,00 807.201,00
03.01.04.122.0021.2301 ADMINISTRACAO DA SMAD 755.907,00 755.907,00
03.01.04.122.0021.2399 ESTAGIÁRIOS 51.294,00 51.294,00
03.01.04.122.0057 Assistência ao Servidor 0,00 1.480.000,00 1.480.000,00
03.01.04.122.0057.2302 VALE-TRANSPORTE/ALIMENTACAO 1.480.000,00 1.480.000,00
03.01.04.122.0100 Qualificação dos Serviços Públicos 150.000,00 0,00 150.000,00
03.01.04.122.0100.1319 Sistema de telefonia IP - VOIP 150.000,00 150.000,00
03.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 190.000,00 0,00 190.000,00
03.01.04.122.0105.1303 Aquisição de móveis e equipamentos 40.000,00 40.000,00
03.01.04.122.0105.1317 Aquisição de Equipamentos de Informática 150.000,00 150.000,00
03.01.04.122.0121 Segurança Pública 150.000,00 0,00 150.000,00
03.01.04.122.0121.1314 PROJETO FIBRA OTICA/ VIDEO 150.000,00 150.000,00
MONITORAMENTO
03.01.06 Seguranca Pública 350.000,00 0,00 350.000,00
03.01.06.181 Policiamento 350.000,00 350.000,00
03.01.06.181.0121 Segurança Pública 350.000,00 350.000,00
03.01.06.181.0121.1320 Sistema de Câmeras de Vídeo 350.000,00 350.000,00
03.04.04 Administração 9.962.153,00 9.962.153,00
03.04.04.122 Administração Geral 1.550.831,00 1.550.831,00
03.04.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.550.831,00 1.550.831,00
03.04.04. 122.0021.2305 DEPTO. DE PESSOAL 1.550.831,00 1.550.831,00
03.04.04.271 Previdência Básica 8.411.322,00 8.411.322,00
03.04.04.271.0021 Planejamento Administrativo Governamental 511.822,00 511.822,00
03.04.04.271.0021.2306 INATIVOS E PENSIONISTAS 511.822,00 511.822,00
03.04.04.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 7.179.000,00 7.179.000,00
03.04.04.271.0030.2307 OBRIGACOES PATRONAIS 7.179.000,00 7.179.000,00
03.04.04.271.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 720.000,00 720.000,00
03.04.04.271.0031.2307 OBRIGACOES PATRONAIS 720.000,00 720.000,00
03.04.04.271.0316 Assistência ao Servidor 500,00 500,00
03.04.04.271.0316.2307 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00 500,00
03.05.04 Administração 10.000,00 573.558,00 583.558,00
03.05.04.122 Administração Geral 10.000,00 0,00 10.000,00
03.05.04.122.0100 Qualificação dos Serviços Públicos 10.000,00 10.000,00
03.05.04.122.0100.1318 Reestruturação Datacenter 10.000,00 10.000,00
03.05.04.126 Tecnologia da Informação 0,00 573.558,00 573.558,00
03.05.04.126.0021 Planejamento Administrativo Governamental 573.558,00 573.558,00
03.05.04.126.0021.2308 DEPARTAMENTO DE INFORMATICA 573.558,00 573.558,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 850.000,00 12.822.912,00 13.672.912,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4,320/64
ÓRGÃO 04
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO
Página 5 de 23
ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE L BETÃO | TOTAL
04.01.04 Administração 419.600,00 450.290,00 869.890,00
04.01.04.122 Administração Geral 137.600,00 450.290,00 587.890,00
04.01.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 450.290,00 450.290,00
04.01.04.122.0021.2401 SMIC - ADMINISTRACAO 432.472,00 432.472,00
04.01.04.122.0021.2499 ESTAGIÁRIOS 17.818,00 17.818,00
04.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 17.600,00 0,00 17.600,00
04.01.04.122.0105.1402 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 17.600,00 17.600,00
04.01.04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 120.000,00 0,00 120.000,00
04.01.04.122.0111.1420 REFORMA RESTAURANTE PARQUE 100.000,00 100.000,00
CENTENARIO
04,01.04.122.0111.1429 REFORMA DA ATAFONA 20.000,00 20.000,00
04.01.04.695 Turismo 282.000,00 0,00 282.000,00
04.01.04.695.0175 Infra-estrutura do Morro São João 272.000,00 272.000,00
04.01.04.695.0175.1424 INFRAESTRUTURA MORRO SÃO JOÃO 272.000,00 272.000,00
04.01.04.695.0177 Regionalização do turismo 10.000,00 10.000,00
04.01.04.695.0177.1425 INFRA-ESTRUTURA ROTA SABORES E 10.000,00 10.000,00
SABERES
04.01.12 Educação 230.000,00 0,00 230.000,00
04.01.12.364 Ensino Superior 230.000,00 230.000,00
04.01.12.364.0146 Educação profissional 230.000,00 230.000,00
04.01.12.364.0146.1404 Auxilio ao Transporte Escolar dos Universitários 230.000,00 230.000,00
04.01.13 Cultura 50.000,00 0,00 50.000,00
04.01.13.392 Difusão Cultural 50.000,00 50.000,00
04.01.13.392.0150 Calendário de Eventos 50.000,00 50.000,00
04.01.13.392.0150.1401 APOIO A DATAS COMEMORATIVAS 50.000,00 50.000,00
04.01.22 Indústria 200.000,00 140.000,00 340.000,00
04.01.22.661 Promoção Industrial 200.000,00 140.000,00 340.000,00
04.01.22.661.0062 Restituicoes s/incentivos 0,00 100.000,00 100.000,00
04.01.22.661.0062.2403 INCENTIVOS MOMENTIVE 100.000,00 100.000,00
04.01.22.661.0174 Incentivo ao desenvolvimento industrial 200.000,00 40.000,00 240.000,00
04.01.22.661.0174.1403 INCENTIVOS 100.000,00 100.000,00
04.01.22.661.0174.1421 INCENTIVO EMPRESA ECOCITRUS 100.000,00 100.000,00
04.01.22.661.0174.2404 ALUGUÉIS-INDÚSTRIA 40.000,00 40.000,00
04.01.23 Comércio e Servicos 72.000,00 20.100,00 92.100,00
04.01.23.691 Promoção Comercial 72.000,00 10.000,00 82.000,00
04.01.23.691.0187 Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços 72.000,00 10.000,00 82.000,00
04.01.23.691.0187.1411 PROGRAMA MINHA NOTA 72.000,00 72.000,00
04.01.23.691.0187.2405 ALUGUÉIS-SERVIÇOS 10.000,00 10.000,00
04.01.23.695 Turismo 0,00 10.100,00 40.100,00
04.01.23.695.1229 Repasse a fundos 10.100,00 10.100,00
04.01.23.695.1229.2402 FUNDO MUNIC. DO TURISMO 10.100,00 10.100,00
04.01.27 Desporto e Lazer 115.500,00 0,00 115.500,00
04.01.27.695 Turismo 115.500,00 115.500,00
04.01.27.695.0188 Infra-estrutura do Balneário Municipal 115.500,00 115.500,00
04.01.27.695.0188.1406 Reforma Balneário Afonso Kunrath 115.500,00 115.500,00
PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 1.087.100,00 610.390,00 1.697.490,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 6 de 23
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 05 SEC. MUN. DA FAZENDA
cópico L ESPECIFICAÇÃO PROJETO | ATIVIDADE | ATO TOTAL
05.01.04 Administração 305.000,00 1.908.743,00 809.500,00 3.023.243,00
05.01.04.061 Ação Judiciária 0,00 0,00 800.000,00 800.000,00
05.01.04.061.0000 Operações Especiais 800.000,00 800.000,00
05.01.04.061.0000.0502 SENTENÇAS JUDICIAIS 800.000,00 800.000,00
05.01.04.122 Administração Geral 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00
05.01.04.122.0100 Qualificação dos Serviços Públicos 175.000,00 175.000,00
05.01.04.122.0100.1502 RESERVA PARA NOMEAÇÃO SERVIDORES 100.000,00 100.000,00
05.01.04.122.0100.1508 OTIMIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM ASSESSORIA 75.000,00 75.000,00
05.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 40.000,00 40.000,00
05.01.04.122.0105.1503 Aquisição de bens móveis 40.000,00 40.000,00
05.01.04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 90.000,00 90.000,00
05.01.04.122.0111.1518 Adequação de espaço físico Prédios Públicos 40.000,00 40.000,00
05.01.04.122.0111.1519 Aquisição de Veículo Fiscalização 50.000,00 50.000,00
05.01.04.123 Administração Financeira 0,00 1.908.743,00 9.500,00 1.918.243,00
05.01.04.123.0000 Operações Especiais 0,00 9.500,00 9.500,00
05.01.04.123.0000.0501 SME - ADMINISTRAÇÃO 9.500,00 9.500,00
05.01.04.123.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.748.743,00 0,00 1.748.743,00
05.01.04.123.0021.2501 SMF - ADMINISTRACAO 1.688.046,00 1.688.046,00
05.01.04.123.0021.2599 ESTAGIÁRIOS 60.697,00 60.697,00
05.01.04.123.0060 Juros e Tarifas 160.000,00 0,00 160.000,00
05.01.04.123.0060.2502 TARIFAS BANCÁRIAS 160.000,00 160.000,00
05.01.28 Encargos Especiais 0,00 0,00 3.817.000,00 3.817.000,00
05.01.28.843 Serviço da Dívida Interna 3.817.000,00 3.817.000,00
05.01.28.843.0000 Operações Especiais 3.817.000,00 3.817.000,00
05.01.28.843.0000.0502 AMO TIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO 1.500.000,00 1.500.000,00
05.01.28.843.0000.0514 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS 890.000,00 890.000,00
05.01.28.843.0000.0515 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - 480.000,00 480.000,00
MACRODRENAGEM
05.01.28.843.0000.0516 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL 787.000,00 787.000,00
05.01.28.843.0000.0517 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS 160.000,00 160.000,00
DA ESCOLA
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 305.000,00 1.908.743,00 4.626.500,00 6.840.243,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Página 7 de 23
ÓRGÃO 06
SEC. MUN. SAÚDE
| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO
06.01.10 Saúde 175.000,00
06.01.10.122 Administração Geral 0,00
06.01.10.122.0005 Assistência Médica e Odontológica
06.01.10.122.0005.2601 ASPS - ADMINISTRACAO
06.01.10.122.0005.2697 ESTAGIÁRIOS REC.PRÓPRIO
06.01.10.122.0057 Assistência ao Servidor
06.01.10.122.0057.2601 ASPS - ADMINISTRACAO
06.01.10.271 Previdência Básica 0,00
06.01.10.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral
06.01.10.271.0030.2601 ASPS - ADMINISTRAÇÃO
06.01.10.271.0316 Assistência ao Servidor
06.01.10.271.0316.2601 ASPS - ADMINISTRACAO
06.01.10.301 Atenção Básica 170.000,00
06.01.10.301.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 170.000,00
06.01.10.301.0111.1620 AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BASICA MUNICIPAL 170.000,00
06.01.10.306 Alimentação e Nutrição 5.000,00
06.01.10.306.0050 Assistência Médica a População-Rec. Estad 5.000,00
06.01.10.306.0050.1601 ACADEMIAS DE SAUDE NOS BAIRROS 5.000,00
06.02.04 Administração 20.000,00
06.02.04.122 Administração Geral 20.000,00
06.02.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 20.000,00
06.02.04.122.0105.1622 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.000,00
06.02.10 Saúde 655.300,00
06.02.10.122 Administração Geral 10.000,00
06.02.10.122.0109 Renovação e ampliação da frota 10.000,00
06.02.10.122.0109.1656 REFORMA UNIDADE MOVEL ANTIGA 10.000,00
06.02.10.301 Atenção Básica 370.000,00
06.02.10.301.0131 Saúde Bucal 20.000,00
06.02.10.301.0131.1644 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ 20.000,00
SAÚDE BUCAL
06.02.10.301.0132 Orientação e apoio sócio-familiar 0,00
06.02.10.301.0132.2620 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS -
PROMAD
06.02.10.301.0133 Saúde da Mulher 200.000,00
06.02.10.301.0133.1628 Construção Centro de Saúde da Mulher e 200.000,00
Infectologia
06.02.10.301.0134 Assistência Médica à População 150.000,00
06.02.10.301.0134.1608 CONSTRUÇÃO CAPS | 150.000,00
06.02.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 275.300,00
06.02.10.302.0005 Assistência Médica e Odontológica 0,00
06.02.10.302.0005.2602 ASPS - UNID. MÉD. SANIT. ODONTOLÓGICA
06.02.10.302.0005.2633 CONSORCIO CISICAI - RATEIO ASPS
06.02.10.302.0005.2634 Consorcio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS
ASPS
06.02.10.302.0024 Assistência Financeira 0,00
06.02.10.302.0024.2604 REPASSES A ENTIDADES
06.02.10.302.0048 Assistência Médica a População-Rec.Propr 110.000,00
06.02.10.302.0048.1602 AMPLIACAO REFORMA DA PEDIATRIA 10.000,00
06.02.10.302.0048.1605 CONSTRUÇÃO SALA DE VACINAS 100.000,00
06.02.10.302.0048.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192
06.02.10.302.0051 Ações de Saúde 0,00
06.02.10.302.0051.2603 CONTRAPARTIDAS PACS - PSF
06.02.10.302.0134 Assistência Médica à População 165.300,00
06.02.10.302.0134.1614 CONSTRUÇÃO DE UBS - COSTA DA SERRA 100.000,00
06.02.10.302.0134.1622 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 21.000,00
06.02.10.302.0134.1623 AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO 44.300,00
06.03.10 Saúde 5.310.327,21
06.03.10.122 Administração Geral 40.000,00
06.03.10.122.0109 Renovação e ampliação da frota 40.000,00
06.03.10.122.0109.1656 REFORMA UNIDADE MOVEL ANTIGA 40.000,00
ATIVIDADE
4.288.566,60
2.338.066,60
1.928.066,60
1.870.907,60
257.159,00
410.000,00
410.000,00
1.950.500,00
1.950.000,00
1.950.000,00
500,00
500,00
0,00
0,00
0,00
17.183.105,00
0,00
38.000,00
0,00
38.000,00
38.000,00
17.145.105,00
16.415.105,00
13.953.138,00
290.967,00
2.171.000,00
20.000,00
20.000,00
600.000,00
600.000,00
110.000,00
110.000,00
0,00
3.377.729,20
0,00
OPERAÇÃO
ESPECIAL
TOTAL |
4.463.566,60
2.338.066,60
1.928.066,60
1.670.907,60
257.159,00
410.000,00
410.000,00
1.950.500,00
1.950.000,00
1.950.000,00
500,00
500,00
170.000,00
170.000,00
170.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
17.838.405,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
408.000,00
20.000,00
20.000,00
38.000,00
38.000,00
200.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
17.420.405,00
16.415.105,00
13.953.138,00
290.967,00
2.171.000,00
20.000,00
20.000,00
710.000,00
10.000,00
100.000,00
600.000,00
110.000,00
110.000,00
165.300,00
100.000,00
21.000,00
44.300,00
8.688.056,41
40.000,00
40.000,00
40.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 06
SEC. MUN. SAÚDE
Página 8 de 23
cóDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE ORERAÇÃO TOTAL
06.03.10 Saúde 5.310.327,21 3.377.729,20 8.688.056,41
06.03.10.301 Atenção Básica 600.000,00 2.671.369,20 3.271.369,20
06.03.10.301.0006 Controle e Distribuição de Medicamentos 0,00 120.000,00 120.000,00
06.03.10.301.0006.2635 Farmacia Popular do Brasil 120.000,00 120.000,00
06.03.10.301.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 0,00 2.551.369,20 2.551.369,20
06.03.10.301.0049.2605 PAB FIXO 1.035.108,00 1.035.108,00
06.03.10.301.0049.2606 PAB VARIÁVEL 607.560,00 607.560,00
06.03.10.301.0049.2607 SIA - SUS / CAPS 364.660,00 364.660,00
06.03.10.301.0049.2633 CONSORCIO CIS/CAI - RATEIO CEO COM 75.000,00 75.000,00
RECURSOS SIA/SUS
06.03.10.301.0049.2634 Consorcio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÉNIOS 469.041,20 469.041,20
UNIÃO
06.03.10.301.0131 Saúde Bucal 50.000,00 0,00 50.000,00
06.03.10.301.0131.1644 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS P/ 50.000,00 50.000,00
SAUDE BUCAL
06.03.10.301.0134 Assistência Médica à População 550.000,00 0,00 550.000,00
06.03.10.301.0134.1608 CONSTRUÇÃO CAPS | 350.000,00 350.000,00
06.03.10.301.0134.1609 AMPLIAÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO 200.000,00 200.000,00
06.03.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 4.555.327,21 656.860,00 5.212.187,21
06.03.10.302.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 405.327,21 619.500,00 1.024.827,21
06.03.10.302.0049.1602 AMPLIACAO REFORMA DA PEDIATRIA 190.000,00 190.000,00
06.03.10.302.0049.1605 CONSTRUÇÃO SALA DE VACINAS 215.327,21 215.327,21
06.03.10.302.0049.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192 619.500,00 619.500,00
06.03.10.302.0051 Ações de Saúde 0,00 37.360,00 37.360,00
06.03.10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL 37.360,00 37.360,00
06.03.10.302.0109 Renovação e ampliação da frota 200.000,00 0,00 200.000,00
06.03.10.302.0109.1607 AQUISIÇÃO FROTA DE VEICULOS 200.000,00 200.000,00
06.03.10.302.0134 Assistência Médica à População 3.950.000,00 0,00 3.950.000,00
06.03.10.302.0134.1623 AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO 100.000,00 100.000,00
06.03.10.302.0134.1625 AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADES DE SAUDE 800.000,00 800.000,00
06.03.10.302.0134.1634 CONSTRUÇÃO UPA 2.900.000,00 2.900.000,00
06.03.10.302.0134.1648 Aquisição de Bens Móveis - PAB FIXO 60.000,00 60.000,00
06.03.10.302.0134.1649 Aquisição de Bens Móveis - PAB Variável Vigilância 90.000,00 90.000,00
Sanitária
06.03.10.305 Vigilância Epidemiológica 90.000,00 49.500,00 139.500,00
06.03.10.305.0008 Ações epidemiológicas 0,00 49.500,00 49.500,00
06.03.10.305.0008.2608 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 49.500,00 49.500,00
06.03.10.305.0139 Vigilância Epidemiológica 90.000,00 0,00 90.000,00
06.03.10.305.0139.1616 NUCLEO DE VIGILANCIA EM SAUDE 10.000,00 10.000,00
06.03.10.305.0139.1617 AQUISIÇAO TERRENO CENTRO CONTROLE 80.000,00 80.000,00
ZOONOSES
06.03.10.306 Alimentação e Nutrição 25.000,00 0,00 25.000,00
06.03.10.306.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 25.000,00 25.000,00
06.03.10.306.0049.1601 ACADEMIAS DE SAUDE NOS BAIRROS 25.000,00 25.000,00
06.04.10 Saúde 50.000,00 2.596.830,16 2.646.830,16
06.04.10.301 Atenção Básica 50.000,00 593.773,08 643.773,08
06.04.10.301.0050 Assistência Médica a População-Rec. Estad 0,00 593.773,08 593.773,08
06.04.10.301.0050.2612 PROGRAMA AGENTES COMUN.SAUDE-PACS 24.000,00 24.000,00
06.04.10.301.0050.2613 PROGRAMA SAUDE FAMILIAR 90.000,00 90.000,00
06.04.10.301.0050.2634 Consorcio CIS/CAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS 262.555,08 262.555,08
06.04.10.301.0050.2640 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO 217.218,00 217.218,00
06.04.10.301.0130 Saúde da Familia 50.000,00 0,00 50.000,00
06.04.10.301.0130.1624 SUBSTITUICAO REDE ELETRICA DO PAM 50.000,00 50.000,00
06.04.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0,00 2.003.057,08 2.003.057,08
06.04.10.302.0050 Assistência Médica a População-Rec. Estad 1.822.729,08 1.822.729,08
06.04.10.302.0050.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192 1.202.785,08 1.202.785,08
06.04.10.302.0050.2634 Consorcio CIS/CAI - Contratos/convênios Estado 619.944,00 619.944,00
06.04.10.302.0051 Ações de Saúde 180.328,00 180.328,00
06.04.10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL 180.328,00 180.328,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 9 de 23
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 06 SEC. MUN. SAÚDE
CÓDIGO | ESPECIFICAÇÃO | PROJETO ATIVIDADE
OPERAÇÃO
ESPECIAL
06.08.10 Saúde 259.200,00 33.500,00 292.700,00
06.08.10.242 Assistência ao Portador de Deficiência 259.200,00 0,00 259.200,00
06.08.10.242.0137 Desenvolvimento de portadores de necessidades espe 259.200,00 259.200,00
06.08.10.242.0137.1659 Convênio APAE 91.200,00 91.200,00
06.08.10.242.0137.1695 Compra de vagas da APAE 168.000,00 168.000,00
06.08.10.301 Atenção Básica 0,00 12.000,00 12.000,00
06.08.10.301.0132 Orientação e apoio sócio-familiar 12.000,00 12.000,00
06.08.10.301.0132.2620 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - 12.000,00 12.000,00
PROMAD
06.08.10.304 Vigilância Sanitária 0,00 21.500,00 21.500,00
06.08.10.304.0087 Vigilância Sanitária 21.500,00 21.500,00
06.08.10.304.0087.2641 Vigilância Sanitária 8.000,00 8.000,00
06.08.10.304.0087.2642 Vigilância Sanitária/Consórcio 13.500,00 13.500,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 6.469.827,21 27.479.730,96 33.949.558,17
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
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ÓRGÃO 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO | ATIVIDADE REAÇÃO TOTAL
07.01.04 Administração 5.885.000,00 4.191.284,00 10.076.284,00
07.01.04.122 Administração Geral 700.000,00 0,00 700.000,00
07.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 10.000,00 10.000,00
07.01.04.122.0105.1711 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 10.000,00 10.000,00
07.01.04.122.0106 Cemitério Municipal 190.000,00 190.000,00
07.01.04.122.0106.1723 AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL 190.000,00 190.000,00
07.01.04.122.0109 Renovação e ampliação da frota 400.000,00 400.000,00
07.01.04.122.0109.1701 Ampliação frota de veiculos 400.000,00 400.000,00
07.01.04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 100.000,00 100.000,00
07.01.04.122.0111.1712 REFORMA PRÉDIO SMVSU 50.000,00 50.000,00
07.01.04.122.0111.1714 CONSTRUÇÃO MURO SMVSU 50.000,00 50.000,00
07.01.04.127 Ordenamento Territorial 5.185.000,00 0,00 5.185.000,00
07.01.04.127.0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 5.185.000,00 5.185.000,00
07.01.04.127.0115.1713 Transcitrus - 1º Etapa 2.517.500,00 2.517.500,00
07.01.04.127.0115.1728 Microdrenagem e Calçamento Estrada Rua Nova 130.000,00 130.000,00
07.01.04.127.0115.1742 Transcitrus - 2º Etapa 2.437.500,00 2.437.500,00
07.01.04.127.0115.1743 Microdrenagem e Calçam. Estr. Sélia K. Maurer - 100.000,00 100.000,00
Santos Reis
07.01.04.452 Servicos Urbanos 0,00 4.191.284,00 4.191.284,00
07.01.04.452.0021 Planejamento Administrativo Governamental 4.191.284,00 4.191.284,00
07.01.04.452.0021.2701 SMVSU - ADMINISTRACAO 4.177.327,00 4.177.327,00
07.01.04.452.0021.2799 ESTAGIÁRIOS SMVSU 13.957,00 13.957,00
07.01.15 Urbanismo 0,00 775.000,00 775.000,00
07.01.15.451 Infra-Estrutura Urbana 775.000,00 775.000,00
07.01.15.451.0021 Planejamento Administrativo Governamental 775.000,00 775.000,00
07.01.15.451.0021.2705 INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES CIDE 5.000,00 5.000,00
07.01.15.451.0021.2707 SANEAMENTO 650.000,00 650.000,00
07.01.15.451.0021.2709 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO 120.000,00 120.000,00
COMPARTILHADA - CORSAN
07.02.25 Energia 1.324.025,00 1.324.025,00
07.02.25.752 Energia Elétrica 1.324.025,00 1.324.025,00
07.02.25.752.0036 Iluminação Pública 1.324.025,00 1.324.025,00
07.02.25.752.0036.2702 SERVICO DE TELEFONIA E ILUMINACAO 1.324.025,00 1.324.025,00
07.03.14 Direitos da Cidadania 5.000,00 0,00 5.000,00
07.03.14.421 Custódia e Reintegração Social 5.000,00 5.000,00
07.03.14.421.0002 Intermediação de Emprego 5.000,00 5.000,00
07.03.14.421.0002.1719 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA 5.000,00 5.000,00
C/SUSEPE-SMVSU
07.03.15 Urbanismo 0,00 4.562.847,00 4.562.847,00
07.03.15.452 Servicos Urbanos 4.562.847,00 4.562.847,00
07.03.15.452.0035 Limpeza Pública 4.562.847,00 4.562.847,00
07.03.15.452.0035.2703 LIMPEZA PUBLICA-COLETA DEST.RESÍDUOS 4.562.847,00 4.562.847,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 5.890.000,00 10.853.155,00 16.743.156,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Página 11 de 23
ÓRGÃO os
SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS
cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETO L ATIVIDADE | SPECTAO TOTAL
08.01.04 Administração 510.000,00 1.165.538,00 1.675.538,00
08.01.04.122 Administração Geral 510.000,00 1.165.538,00 1.675.538,00
08.01.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 1.165.538,00 1.165.538,00
08.01.04.122.0021.2801 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS 1.142.933,00 1.142.933,00
08.01.04.122.0021.2899 ESTAGIÁRIOS 22.605,00 22.605,00
08.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 30.000,00 0,00 30.000,00
08.01.04.122.0105.1807 AQUISICAO BENS MOVEIS 30.000,00 30.000,00
08.01.04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 480.000,00 0,00 480.000,00
08.01.04.122.0111.1806 AMPLIAÇÃO/REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 410.000,00 410.000,00
08.01.04.122.0111.1841 Conclusão de Obras 2013 20.000,00 20.000,00
08.01.04.122.0111.1859 CONSTRUÇÃO DEPÓSITO (TINTAS, SOLVENTES 50.000,00 50.000,00
E VENENOS)
08.01.15 Urbanismo 835.000,00 0,00 835.000,00
08.01.15.451 Infra-Estrutura Urbana 835.000,00 835.000,00
08.01.15.451.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 10.000,00 10.000,00
08.01.15.451.0111.1858 CONCLUSÃO DE OBRAS 2011/2012 10.000,00 10.000,00
08.01.15.451.0157 Construção de Ciclovias 50.000,00 50.000,00
08.01.15.451.0157.1875 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO 50.000,00 50.000,00
DE CICLOVIAS
08.01.15.451.0158 Ampliação da Infra-estrutura Urbana 775.000,00 775.000,00
08.01.15.451.0158.1801 PROJETO DE ACESSIBILIDADE URBANA 50.000,00 50.000,00
08.01.15.451.0158.1811 Revitalização de vias urbanas 145.000,00 145.000,00
08.01.15.451.0158.1812 Microdrenagem e Calçam. Rua Chicago - Bairro 50.000,00 50.000,00
Aeroclube
08.01.15.451.0158.1826 EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS 50.000,00 50.000,00
08.01.15.451.0158.1831 CAPEAMENTO E MICRORREVESTIMENTO DE 130.000,00 130.000,00
VIAS PUBLICAS
08.01.15.451.0158.1860 Microdrenagem e Pavimentação - Rua Canasvieiras 50.000,00 50.000,00
08.01.15.451.0158.1884 picrodrenagem e Calçam. Rua Dionísio A. Chassot - 100.000,00 100.000,00
axinal
08.01.15.451.0158.1894 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA DOS 150.000,00 150.000,00
CEDROS
08.01.15.451.0158.1899 Prolongamento da Rua Nicolau Kroeff 50.000,00 50.000,00
08.01.26 Transporte 600.000,00 0,00 600.000,00
08.01.26.782 Transporte Rodoviario 600.000,00 600.000,00
08.01.26.782.0180 Melhoria da sinalização viária 600.000,00 600.000,00
08.01.26.782.0180.1829 CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO 600.000,00 600.000,00
08.02.26 Transporte 100.000,00 316.072,00 416.072,00
08.02.26.782 Transporte Rodoviario 100.000,00 316.072,00 416.072,00
08.02.26.782.0037 Transporte Urbano 0,00 314.072,00 314.072,00
08.02.26.782.0037.2798 ESTAGIÁRIOS 6.547,00 6.547,00
08.02.26.782.0037.2803 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO 202.525,00 202.525,00
08.02.26.782.0037.2804 MULTAS DE TRÂNSITO 105.000,00 105.000,00
08.02.26.782.0180 Melhoria da sinalização viária 100.000,00 2.000,00 102.000,00
08.02.26.782.0180.1854 Aquisição de Abrigos p/Ônibus 50.000,00 50.000,00
08.02.26.782.0180.1855 Aquisição e Instalação de Semáforos 50.000,00 50.000,00
08.02.26.782.0180.2805 FUNTRAN 2.000,00 2.000,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP ESPECIAL TOTAL,
TOTAL ÓRGÃO 2.045.000,00 1.481.610,00 3.526.610,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 09
SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
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|
cópiGo ESPECIFICAÇÃO morro | ATIVIDADE | RAIO TOTAL |
09.01.04 Administração 187.000,00 0,00 187.000,00
09.01.04.122 Administração Geral 187.000,00 187.000,00
09.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 40.000,00 40.000,00
09.01.04.122.0105.1901 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 40.000,00 40.000,00
09.01.04.122.0109 Renovação e ampliação da frota 60.000,00 60.000,00
09.01.04.122.0109.1903 AQUISIÇÃO DE FROTA - TURMA DE 60.000,00 60.000,00
MANUTENÇÃO
09.01.04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 87.000,00 87.000,00
09.01.04.122.0111.1904 REFORMA PREDIO SMEC 50.000,00 50.000,00
09.01.04.122.0111.1905 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DO CME 12.000,00 12.000,00
09.01.04.122.0111.1909 CONSTRUÇÃO SALA REUNIOES SMEC 25.000,00 25.000,00
09.01.12 Educação 20.000,00 8.649.818,00 8.669.818,00
09.01.12.122 Administração Geral 20.000,00 4.169.818,00 4.189.818,00
09.01.12.122.0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 0,00 8.000,00 8.000,00
09.01.12.122.0003.2930 CONSELHO DE EDUCAÇÃO 8.000,00 8.000,00
09.01.12.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 1.681.818,00 1.681.818,00
09.01.12.122.0021.2901 SME C - ADMINISTRACAO 1.615.268,00 1.615.268,00
09.01.12.122.0021.2999 ESTAGIÁRIOS SMEC 66.550,00 66.550,00
09.01.12.122.0057 Assistência ao Servidor 0,00 2.480.000,00 2.480.000,00
09.01.12.122.0057.2901 VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO 2.480.000,00 2.480.000,00
09.01.12.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 20.000,00 0,00 20.000,00
09.01.12.122.0105.1907 AQUISICAO BENS MOVEIS 20.000,00 20.000,00
09.01.12.271 Previdência Básica 0,00 4.480.000,00 4.480.000,00
09.01.12.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 4.480.000,00 4.480.000,00
09.01.12.271.0030.2901 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE 4.480.000,00 4.480.000,00
09.02.12 Educação 835.000,00 4.926.700,00 5.761.700,00
09.02.12.365 Educação Infantil 835.000,00 4.926.700,00 5.761.700,00
09.02.12.365.0020 Política Educacional 0,00 500,00 500,00
09.02.12.365.0020.2904 PRE-ESCOLA 500,00 500,00
09.02.12.365.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 85.000,00 0,00 85.000,00
09.02.12.365.0105.1951 Aquisição de bens móveis 85.000,00 85.000,00
09.02.12.365.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 150.000,00 0,00 150.000,00
09.02.12.365.0111.1993 REFORMA DA EMEI SANTO ANTÔNIO 150.000,00 150.000,00
09.02.12.365.0147 Educação Infantil 600.000,00 0,00 600.000,00
09.02.12.365.0147.1902 REFORMA EMEI GENTE MIUDA 200.000,00 200.000,00
09.02.12.365.0147.1916 PPCI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 100.000,00 100.000,00
09.02.12.365.0147.1919 CONSTRUÇÃO BANHEIROS EMEI BAIRRO 100.000,00 100.000,00
ESTAÇÃO
09.02.12.365.0147.1982 Construção EMEI Bairro Santa Rita 200.000,00 200.000,00
09.02.12.365.3652 Educação Infantil 0,00 4.926.200,00 4.926.200,00
09.02.12.365.3652.2902 EDUCAÇÃO INFANTIL 518.200,00 518.200,00
09.02.12.365.3652.2907 CEDENCIAS 8.000,00 8.000,00
09.02.12.365.3652.2923 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.900.000,00 3.900.000,00
09.02.12.365.3652.2925 MERENDA ESCOLAR 500.000,00 500.000,00
09.03.12 Educação 1.590.000,00 1.264.580,00 2.854.580,00
09.03.12.361 Ensino Fundamental 1.590.000,00 1.264.580,00 2.854.580,00
09.03.12.361.0058 Transporte Escolar 0,00 100.000,00 100.000,00
09.03.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR 100.000,00 100.000,00
09.03.12.361.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 220.000,00 0,00 220.000,00
09.03.12.361.0105.1956 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE - 220.000,00 220.000,00
09.03.12.361.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 355.000,00 0,00 355.000,00
09.03.12.361.0111.1911 Construção EMEF Carolina Augusta Kochemborger 30.000,00 30.000,00
09.03.12.361.0111.1915 SUBSTAÇÃO EMEF DR. WALTER BELLIAN 50.000,00 50.000,00
09.03.12.361.0111.1920 Reforma da EMEF Etelvino de Araújo Cruz 175.000,00 175.000,00
09.03.12.361.0111.1952 REFORMA AMPLIAÇÃO EMEF CLARA CAMARAO 50.000,00 50.000,00
09.03.12.361.0111.1967 REFORMA EMEF BELLO FAUSTINO DOS 50.000,00 50.000,00
SANTOS
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
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ÓRGÃO 09
SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
OPERAÇÃO
CODIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ] ATIVIDADE ] ESPECIAL TOTAL
09.03.12 Educação 1.590.000,00 1.264.580,00 2.854.580,00
09.03.12.361 Ensino Fundamental 1.590.000,00 1.264.580,00 2.854.580,00
09.03.12.361.0145 8Ensino Fundamental: acesso para todos 1.015.000,00 0,00 1.015.000,00
09.03.12.361.0145.1916 PRGI PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 300.000,00 300.000,00
EM
09.03.12.361.0145.1917 LEGALIZAÇÃO E REFORMA EMEF ADOLFO 50.000,00 50.000,00
SCHULLER
09.03.12.361.0145.1926 REFORMA EMEF CINCO DE MAIO 50.000,00 50.000,00
09.03.12.361.0145.1945 OBRAS DE MELHORIA EMEF JOSE PEDRO 325.000,00 325.000,00
STEIGLEDER
09.03.12.361.0145.1953 CONSTRUÇAO MURO/MELHORIAS ACESSO 20.000,00 20.000,00
EMEF M.JOSEPHA A.OLIVEIRA
09.03.12.361.0145.1954 Construção de salas - Escola Esperança 270.000,00 270.000,00
09.03.12.361.3611 Ensino Fundamental 0,00 1.164.580,00 1.164.580,00
09.03.12.361.3611.2905 ENSINO FUNDAMENTAL 1.148.448,00 1.148.448,00
09.03.12.361.3611.2907 CEDÊNCIAS 18.132,00 16.132,00
09.05.12 Educação 153.608,00 153.608,00
09.05.12.367 Educação Especial 153.608,00 153.608,00
09.05.12.367.0019 Assistência a Educação Especial 152.608,00 152.608,00
09.05.12.367.0019.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL 152.608,00 152.608,00
09.05.12.367.0058 Transporte Escolar 1.060,00 1.000,00
09.05.12.387.0058.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL 1.000,00 1.000,00
09.06.04 Administração 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
09.06.04.306 Alimentação e Nutrição 10.000,00 10.000,00
09.06.04.306.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 10.000,00 10.000,00
09.06.04.306.0105.1934 Aquisição de Bens Móveis - MERENDA ESCOLAR 10.000,00 10.000,00
09.06.12 Educação 0,00 5.201.033,00 200,00 5.201.233,00
09.06.12.361 Ensino Fundamental 5.041.033,00 200,00 5.041.233,00
09.06.12.361.0000 Operações Especiais 0,00 200,00 200,00
09.06.12.361.0000.0914 CONVENIO TRANSP MEIO RURAL 100,00 100,00
09.06.12.361.0000.0921 PNATE - PROG NAC DE APOIO AO TRANSP 100,00 100,00
ESCOLAR
09.06.12.361.0054 Despesas não Computáveis 4.881.033,00 0,00 4.881.033,00
09.06.12.361.0054.2910 DESPESAS NAO COMPUTAVEIS - RP 788.200,00 788.200,00
09.06.12.361.0054.2911 MERENDA ESCOLAR 1.870.000,00 1.870.000,00
09.06.12.361.0054.2912 CONVENIO PDDE/FNDE 7.000,00 7.000,00
09.06.12.361.0054.2913 SALARIO EDUCACAO 1.942.500,00 1.942.500,00
09.06.12.361.0054.2914 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR MEIO RURAL 250.000,00 250.000,00
09.06.12.361.0054.2960 ESTAGIÁRIOS MERENDA 23.333,00 23.333,00
09.06.12.361.0058 Transporte Escolar 160.000,00 0,00 160.000,00
09.06.12.361.0058.2921 PNATE- PROG.NAC.DE APOIO AO 160.000,00 160.000,00
TRANSP.ESCOL
09.06.12.362 Ensino Médio 60.000,00 0,00 60.000,00
09.06.12.362.0058 Transporte Escolar 60.000,00 60.000,00
09.06.12.362.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO 60.000,00 80.000,00
09.06.12.365 Educação Infantil 100.000,00 0,00 100.000,00
09.06.12.365.0054 Despesas não Computáveis 100.000,00 100.000,00
09.06.12.365.0054.2928 FNDE/Bolsa Família 100.000,00 100.000,00
09.07.04 Administração 60.000,00 0,00 60.000,00
09.07.04.122 Administração Geral 60.000,00 60.000,00
09.07.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 60.000,00 60.000,00
09.07.04.122.0105.1951 Aquisição de bens móveis 60.000,00 60.000,00
09.07.27 Desporto e Lazer 295.000,00 281.442,00 576.442,00
09.07.27.812 Desporto Comunitário 295.000,00 281.442,00 576.442,00
09.07.27.812.0150 Calendário de Eventos 0,00 2.000,00 2.000,00
09.07.27.812.0150.2917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO 2.000,00 2.000,00
09.07.27.812.0181 Práticas desportivas no Parque Centenário 50.000,00 0,00 50.000,00
09.07.27.812.0181.1997 REFORMA PISO GINÁSIO ESPORTIVO CINCO DE 50.000,00 50.000,00
MAIO
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 14 de 23
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
cópiGo [ ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE PRATA | TOTAL
09.07.27 Desporto e Lazer 295.000,00 281.442,00 576.442,00
09.07.27.812 Desporto Comunitário 295.000,00 281.442,00 576.442,00
09.07.27.812.0182 Descentralização das práticas desportivas 245.000,00 134.942,00 379.942,00
09.07.27.812.0182.1955 FECHAMENTO GINASIO ALFAMA 60.000,00 60.000,00
09.07.27.812.0182.1959 REVITALIZACAO/PAVIMENTAÇAÓ DO PARQUE 110.000,00 110.000,00
CENTENÁRIO
09.07.27.812.0182.1995 AQUISICAO ACADEMIAS AR LIVRE 75.000,00 75.000,00
09.07.27.812.0182.2915 MANUT.DIRETORIA DE DESPORTO 133.942,00 133.942,00
09.07.27.812.0182.2979 ESTAGIÁRIOS DESPORTO 1.000,00 1.000,00
09.07.27.812.0183 Incentivo a práticas desportivas 0,00 144.500,00 144.500,00
09.07.27.812.0183.2918 FUMDESP- Fundo Municipal de Desenvolvimento do 144.500,00 144.500,00
Desporto
09.08.04 Administração 100.000,00 0,00 100.000,00
09.08.04.122 Administração Geral 100.000,00 100.000,00
09.08.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 100.000,00 100.000,00
09.08.04.122.0105.1951 Aquisição de bens móveis 100.000,00 100.000,00
09.08.13 Cultura 330.000,00 1.492.507,00 1.822.507,00
09.08.13.391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 40.000,00 0,00 40.000,00
09.08.13.391.0149 Acervos culturais 40.000,00 40.000,00
09.08.13.391.0149.1929 REFORMA PREDIOS CULTURA 40.000,00 40.000,00
09.08.13.392 Difusão Cultural 290.000,00 1.492.507,00 1.782.507,00
09.08.13.392.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 1.043.007,00 1.043.007,00
09.08.13.392.0021.2916 MANUTENCAO DEPTO. DE CULTURA 994.931,00 994.931,00
09.08.13.392.0021.2989 ESTAGIÁRIOS CULTURA 48.076,00 48.076,00
09.08.13.392.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 200.000,00 0,00 200.000,00
09.08.13.392.0111.1966 Ampliação e reforma da Biblioteca Publica 200.000,00 200.000,00
09.08.13.392.0150 Calendário de Eventos 0,00 313.000,00 313.000,00
09.08.13.392.0150.2917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO 313.000,00 313.000,00
09.08.13.392.0185 Difusão Cultural 0,00 136.500,00 136.500,00
09.08.13.392.0185.2919 FUMDESC- Fundo Mun.Desenv.da Cultura 136.500,00 136.500,00
09.08.13.392.0201 Inclusão Social 90.000,00 0,00 90.000,00
09.08.13.392.0201.1999 AMPLIAÇÃO / AQUIS. EQUIP.DO TELECENTRO 90.000,00 90.000,00
09.09.12 Educação 23.300.000,00 23.300.000,00
09.09.12.271 Previdência Básica 2.421.000,00 2.421.000,00
09.09.12.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 2.421.000,00 2.421.000,00
09.09.12.271.0030.2922 Ensino Básico! -FUNDEB 2.421.000,00 2.421.000,00
09.09.12.361 Ensino Fundamental 10.415.639,00 10.415.639,00
09.09.12.361.0021 Planejamento Administrativo Governamental 10.414.639,00 10.414.639,00
09.09.12.361.0021.2922 Ensino Fundamental -FUNDEB 10.414.639,00 10.414.639,00
09.09.12.361.0058 Transporte Escolar 1.000,00 1.000,00
09.09.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR 1.000,00 1.000,00
09.09.12.365 Educação Infantil 10.463.361,00 10.463.361,00
09.09.12.365.0021 Planejamento Administrativo Governamental 10.463.361,00 10.463.361,00
09.09.12.365.0021.2926 Ensino Infantil - Fundeb 10.463.361,00 10.463.361,00
INTERFCONC. PROJETO ATIVIDADE OP ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 3.427.000,00 45.269.688,00 200,00 48.696.888,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 15 de 23
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
RESERVA DE CONTINGENCIAS
. a . m - OPERAÇÃO
cónico EspeciHicAÇÃO PROJETO ATIVIDADE
10.01.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.500.000,00 1.500.000,00
10.01.99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.500.000,00 1.500.000,00
10.01.99.999.9999 Reserva de Contingencia 1.500.000,00 1.500.000,00
10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.000,00 1.500.000,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 1.500.000,00 1.500.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Página 16 de 23
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 1 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO | ATIVIDADE ÇÃO TOTAL |
11.01.04 Administração 538.125,00 0,00 538.125,00
11.01.04.122 Administração Geral 538.125,00 538.125,00
11.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 20.000,00 20.000,00
11.01.04.122.0105.1125 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.000,00 20.000,00
11.01.04.122.0109 Renovação e ampliação da frota 518.125,00 518.125,00
11.01.04.122.0109.1151 Aquisição de caminhão 250.000,00 250.000,00
11.01.04.122.0109.1152 Aquisição de retroescavadeira 268.125,00 268.125,00
11.01.20 Agricultura 70.000,00 1.133.317,00 1.203.317,00
11.01.20.122 Administração Geral 70.000,00 1.133.317,00 1.203.317,00
11.01.20.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 1.133.317,00 1.133.317,00
11.01.20.122.0021.2001 SMDR - ADMINISTRACAO 1.126.742,00 1.126.742,00
11.01.20.122.0021.2099 ESTAGIÁRIOS 6.575,00 6.575,00
11.01.20.122.0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 70.000,00 0,00 70.000,00
11.01.20.122.0115.1129 Construção de Redes Trifásicas 70.000,00 70.000,00
11.02.04 Administração 80.000,00 0,00 80.000,00
11.02.04.122 Administração Geral 80.000,00 80.000,00
11.02.04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públi 80.000,00 80.000,00
11.02.04.122.0111.1146 REFORMA CASA DO PRODUTOR 80.000,00 80.000,00
11.02.20 Agricultura 527.725,00 690.945,00 1.218.670,00
11.02.20.122 Administração Geral 135.000,00 0,00 135.000,00
11.02.20.122.0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 80.000,00 80.000,00
11.02.20.122.0115.1130 PERFURAÇÃO REDES/POÇOS ARTESIANOS 80.000,00 80.000,00
11.02.20.122.0170 Ampliação da bacia leiteira 35.000,00 35.000,00
11.02.20.122.0170.1147 PROGRAMA BACIA LEITEIRA 35.000,00 35.000,00
11.02.20.122.0198 Agricultura Familiar 20.000,00 20.000,00
11.02.20.122.0198.1148 DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR 20.000,00 20.000,00
11.02.20.601 Promoção da Produção Vegetal 292.725,00 260.500,00 553.225,00
11.02.20.601.0167 Incentivo à citricultura 52.725,00 0,00 52.725,00
11.02.20.601.0167.1111 INCENTIVO A CITRICULTURA 42.725,00 42.725,00
11.02.20.601.0167.1120 CONVÊNIO SEBRAE 10.000,00 10.000,00
11.02.20.601.0168 Serviços de máquina ao produtor 240.000,00 0,00 240.000,00
11.02.20.601.0168.1126 Contratação de horas máquinas 240.000,00 240.000,00
11.02.20.601.0169 Incentivo à regularidade fiscal 0,00 260.500,00 260.500,00
11.02.20.601.0169.2010 INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA 260.500,00 260.500,00
11.02.20.602 Promoção da Produção Animal 0,00 130.000,00 130.000,00
11.02.20.602.0171 Incentivo à Avicultura 130.000,00 130.000,00
11.02.20.602.0171.2009 FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO 130.000,00 130.000,00
AVICULTURA
11.02.20.606 Extensão Rural 100.000,00 300.445,00 400.445,00
11.02.20.606.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 255.445,00 255.445,00
11.02.20.606.0021.2002 DIRETORIA FOMENTO AGROPECUARIO 235.445,00 235.445,00
11.02.20.606.0021.2006 SECAO DE ABASTECIMENTO 20.000,00 20.000,00
11.02.20.606.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 80.000,00 0,00 80.000,00
11.02.20.606.0105.1109 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS 80.000,00 80.000,00
11.02.20.606.0172 Incentivo à Piscicultura 20.000,00 0,00 20.000,00
11.02.20.606.0172.1127 INCENTIVO A PISCICULTURA 20.000,00 20.000,00
11.02.20.606.0196 Incentivo à Produção Primária 0,00 45.000,00 45.000,00
11.02.20.606.0196.2008 FUNDER 30.000,00 30.000,00
11.02.20.606.0196.2011 CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL 15.000,00 15.000,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 1.215.850,00 1.824.262,00 3.040.112,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 17 de 23
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 12 FAP
cópico ESPECIFICAÇÃO [ PROJETO ATIVIDADE REAÇÃO TOTAL
12.01.09 Previdência Social 0,00 10.415.000,00 10.415.000,00
12.01.09.123 Administração Financeira 705.000,00 705.000,00
12.01.09.123.0317 Manutenção dos Fundos 705.000,00 705.000,00
12.01.09.123.0317.2123 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS 705.000,00 705.000,00
12.01.09.272 Previdência do Regime Estatutário 9.710.000,00 9.710.000,00
12.01.09.272.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 9.710.000,00 9.710.000,00
12.01.09.272.0031.2121 FAP 9.710.000,00 9.710.000,00
12.01.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 9.785.000,00 0,00 9.785.000,00
12.01.99.997 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 9.785.000,00 9.785.000,00
12.01.99.997.9999 Reserva de Contingencia 9.785.000,00 9.785.000,00
12.01.99.997.9999.3777 RESERVA DO RPPS 9.785.000,00 9.785.000,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 9.785.000,00 10.415.000,00 20.200.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 18 de 23
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 13 — FUNDARTE
OPERAÇÃO
IGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE ESPECIAL
13.10.04 Administração 375.000,00 375.000,00
13.10.04.122 Administração Geral 375.000,00 375.000,00
13.10.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 375.000,00 375.000,00
13.10.04.122.0021.2031 MANUT.ATIVIDADES DIRET.EXECUTIVA 375.000,00 375.000,00
13.20.04 Administração 534.000,00 1.427.200,00 1.961.200,00
13.20.04.122 Administração Geral 534.000,00 1.427.200,00 1.961.200,00
13.20.04.122.0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 534.000,00 1.427.200,00 1.961.200,00
13.20.04.122.0003.1031 CONSTR. REFORMA E AQUISIÇÃO DE BENS 534.000,00 534.000,00
13.20.04.122.0003.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 1.427.200,00 1.427.200,00
ADMINISTRATIVAS
13.30.13 Cultura 200.000,00 267.400,00 467.400,00
13.30.13.392 Difusão Cultural 200.000,00 267.400,00 467.400,00
13.30.13.392.0021 Planejamento Administrativo Governamental 200.000,00 0,00 200.000,00
13.30.13.392.0021.1033 AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL 200.000,00 200.000,00
PERMANENTE PARA ESTUDIO DE TV
13.30.13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 0,00 267.400,00 267.400,00
13.30.13.392.3921.2033 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS 267.400,00 267.400,00
13.40.12 Educação 237.000,00 237.000,00
13.40.12.366 Educação de Jovens e Adultos 237.000,00 237.000,00
13.40.12.366.0014 Administração do Sistema Educacional 237.000,00 237.000,00
13.40.12.366.0014.2036 MANUTENÇÃO ATIVIDADES PEDAGÓGICAS 237.000,00 237.000,00
13.50.13 Cultura 353.300,00 353.300,00
13.50.13.392 Difusão Cultural 353.300,00 353.300,00
13.50.13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 353.300,00 353.300,00
13,50.13.392.3921.2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES EDUCAÇÃO 353.300,00 353.300,00
MUSICAL
13.60.13 Cultura 54.300,00 54.300,00
13.60.13.392 Difusão Cultural 54.300,00 54.300,00
13.60.13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 54.300,00 54.300,00
13.60.13.392.3921.2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS 54.300,00 54.300,00
13.70.13 Cultura 99.300,00 99.300,00
13.70.13.392 Difusão Cultural 99.300,00 99.300,00
13.70.13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 99.300,00 99.300,00
13.70.13.392.3921.2039 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÊNICAS 99.300,00 99.300,00
13.99.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 30.000,00 30.000,00
13.99.99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 30.000,00 30.000,00
13.99.99.999.9999 Reserva de Contingencia 30.000,00 30.000,00
13.99.99.999.9999.2042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 30.000,00 30.000,00
INTERECONC, PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 734.000,00 2.843.500,00 3.577.500,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 19 de 23
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 14 FAS- Fundo de Assistência a Saúde
cópico ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OFERAÇÃO TOTAL
14.01.10 Saúde 5.459.350,00 5.459.350,00
14.01.10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 5.459.350,00 5.459.350,00
14.01.10.302.0032 Assist Médico-Hospitalar-Odonto. Servidor 5.459.350,00 5.459.350,00
14.01.10.302.0032.2122 FAS 5.458.350,00 5.458.350,00
14.01.10.302.0032.2124 Tarifas Bancárias - FAS 1.000,00 1.000,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 5.459.350,00 5.459.350,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 20 de 23
Adendo Va Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
cópiGo ESPECIFICAÇÃO IE PROJETO T ATIVIDADE | SPO TOTAL
15.01.04 Administração 335.000,00 0,00 335.000,00
15.01.04.122 Administração Geral 335.000,00 335.000,00
15.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 95.000,00 95.000,00
15.01.04.122.0105.1550 Aquisição de Bens Móveis 95.000,00 95.000,00
15.01.04.122.0109 Renovação e ampliação da frota 240.000,00 240.000,00
15.01.04.122.0109.1551 Ampliação e Renovação de Frota 240.000,00 240.000,00
15.01.15 Urbanismo 60.000,00 0,00 60.000,00
15.01.15.451 Infra-Estrutura Urbana 60.000,00 60.000,00
15.01.15.451.0154 Construção de praças 60.000,00 60.000,00
15.01.15.451.0154.1505 MANUTENÇÃO DE PARQUES E PRAÇAS 60.000,00 60.000,00
15.01.18 Gestão Ambiental 90.000,00 298.638,00 388.638,00
15.01.18.541 Preservação e Conservação Ambiental 90.000,00 0,00 90.000,00
15.01.18.541.0159 Limpeza Pública 90.000,00 90.000,00
15.01.18.541.0159.1506 PROJETOS/EDUCAÇÃO AMBIENTAL 90.000,00 90.000,00
15.01.18.542 Controle Ambiental 0,00 298.638,00 298.638,00
15.01.18.542.0034 Proteção ao Meio Ambiente 255.638,00 255.638,00
15.01.18.542.0034.2003 DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE 247.883,00 247.883,00
15.01.18.542.0034.2598 ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE 7.755,00 7.755,00
15.01.18.542.1229 Repasse a fundos 43.000,00 43.000,00
15.01.18.542.1229.2007 FUNDEMA 43.000,00 43.000,00
15.01.27 Desporto e Lazer 220.000,00 0,00 220.000,00
15.01.27.813 Lazer 220.000,00 220.000,00
15.01.27.813.0154 Construção de praças 120.000,00 120.000,00
15.01.27.813.0154.1504 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS/CONTAINERS 120.000,00 120.000,00
15.01.27.813.0156 Remodelamento do Parque Centenário 100.000,00 100.000,00
15.01.27.813.0156.1509 REFORMA E MANUTENÇÃO PARQUE 100.000,00 100.000,00
CENTENÁRIO
15.02.04 Administração 60.000,00 0,00 60.000,00
15.02.04.122 Administração Geral 60.000,00 60.000,00
15.02.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 60.000,00 80.000,00
15.02.04.122.0105.1500 AQUISIÇÃO BENS MOVEIS 60.000,00 60.000,00
15.02.14 Direitos da Cidadania 80.000,00 0,00 80.000,00
15.02.14.421 Custódia e Reintegração Social 80.000,00 80.000,00
15.02.14.421.0002 Intermediação de Emprego 80.000,00 80.000,00
15.02.14.421.0002.1132 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C/ 80.000,00 80.000,00
SUSEPE-SMAM
15.02.15 Urbanismo 0,00 581.553,00 581.553,00
15.02.15.451 Infra-Estrutura Urbana 581.553,00 581.553,00
15.02.15.451.4512 Infra-estrutura em Parques e Praças 581.553,00 581.553,00
15.02.15.451.4512.2012 LIMPEZA PÚBLICA-MEIO AMBIENTE 581.553,00 581.553,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 845.000,00 880.191,00 1.725.191,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
Página 21 de 23
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 16 | SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
º AR Ã . OPERAÇÃO
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO II PROJETO ATIVIDADE | ESPECIAL | TOTAL |
16.01.04 Administração 130.000,00 805.308,00 935.308,00
16.01.04.122 Administração Geral 30.000,00 669.308,00 699.308,00
16.01.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 669.308,00 669.308,00
16.01.04.122.0021.2316 SMGEP-ADMINISTRAÇÃO 648.449,00 648.449,00
16.01.04.122.0021.2396 ESTAGIÁRIOS 20.859,00 20.859,00
16.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 30.000,00 0,00 30.000,00
16.01.04.122.0105.1612 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 30.000,00 30.000,00
16.01.04.127 Ordenamento Territorial 100.000,00 136.000,00 236.000,00
16.01.04.127.0116 Sistema de informações georeferenciadas 100.000,00 0,00 100.000,00
16.01.04.127.0116.1618 CONCLUSÃO/COMPLEMENTAÇÃO 100.000,00 100.000,00
RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO
16.01.04.127.0117 Gestão do Território 0,00 136.000,00 136.000,00
16.01.04.127.0117.2654 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 136.000,00 136.000,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 130.000,00 805.308,00 935.308,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Página 22 de 23
ÓRGÃO 17
SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
CÓDIGO
17.01.04
17.01.04.122
17.01.04.122.0002
17.01.04.122.0002.2212
17.01.04.122.0111
17.01.04.122.0111.1727
17.01.16
17.01.16.122
17.01.16.122.0105
17.01.16.122.0105.1754
17.01.16.244
17.01.16.244.0033
17.01.16.244,0033.2210
17.01.16.244.0033.2211
17.01.16.244.0033.2296
17.01.16.482
17.01.16.482.0161
17.01.16.482.0161.1757
17.01.16.482.0163
17.01.16.482.0163.1730
17.01.16.482.0163.1758
17.01.16.482.0163.1770
17.01.16.482.0163.2704
17.01.16.482.0165
17.01.16.482.0165.1729
17.02.08
17.02.08.241
17.02.08.241.2412
17.02.08.241.2412.2625
17.02.08.243
17.02.08.243.0152
17.02.08.243.0152.2706
17.02.08.244
17.02.08.244.0004
17.02.08.244.0004.2614
17.02.08.244.0004.2696
17.02.16
17.02.16.122
17.02.16.122.0105
17.02.16.122.0105.1738
17.06.04
17.06.04.122
17.06.04.122.0105
17.06.04.122.0105.1755
17.06.08
17.06.08.243
17.06.08.243.0004
17.06.08.243.0004.2638
17.06.08.243.0192
17.06.08.243.0192 2637
17.08.08.244
17.06.08.244.0000
17.06.08.244.0000.0649
17.06.08.244.0004
17.06.08.244.0004.1726
17.06.08.244.0004.2615
ESPECIFICAÇÃO
Administração
Administração Geral
Intermediação de Emprego
FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR
Construção conservação e ampliação de prédios públi
MELHORIAS PREDIO SMHAD
Habitação
Administração Geral
Aquisição de equipamento e material permanente
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E
EQUIPAMENTOS
Assistência Comunitária
Política Habitacional
DEMHAB- FMHIS
FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE
SOCIAL-FMHIS
ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO
Habitação Urbana
Melhoria de habitações populares
Banco de Materiais
Regularização de loteamentos
REGULARIZACAO RUA JOAO WOLGEMUTH
REGULARIZACAO PROLURB IE Il
REGULARIZACAO LOTEAMENTO GLORIA
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Implantação de loteamentos populares
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES
Assistência Social
Assistência ao Idoso
Atendimento Asilar para idosos
Abrigagem para Idoso
Assistência à Crianca e ao Adolescente
Abrigagem para crianças e adolescentes
ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E
ADOLESCENTES
Assistência Comunitária
Assistência Social Geral
SERVICO DE ACAO SOCIAL
ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Habitação
Administração Geral
Aquisição de equipamento e material permanente
AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Administração
Administração Geral
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição de Equipamentos e Material
Assistência Social
Assistência à Crianca e ao Adolescente
Assistência Social Geral
Convênio PEMC3-CREAS LA
Centro de Referência Especializada de Assit Soc. - CF
CREAS
Assistência Comunitária
Operações Especiais
CONVENIO PAIF - PBT
Assistência Social Geral
ACESSUAS
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
PROJETO
10.000,00
10.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
760.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
0,00
740.000,00
140.000,00
140.000,00
450.000,00
100.000,00
200.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
223.260,00
0,00
223.260,00
0,00
223.260,00
223.260,00
ATIVIDADE
45.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
0,00
692.858,00
0,00
687.858,00
687.858,00
675.858,00
11.000,00
1.000,00
5.000,00
0,00
5.000,00
5.000,00
0,00
1.170.992,83
208.637,83
208.637,83
208.637,83
400.000,00
400.000,00
400.000,00
562.355,00
562.355,00
541.925,00
20.430,00
0,00
0,00
995.258,00
184.320,00
37.440,00
37.440,00
146.880,00
146.880,00
810.938,00
0,00
810.938,00
467.900,00
OPERAÇÃO
ESPECIAL
TOTAL
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
0,00
55.000,00
55.000,00
45.000,00
45.000,00
10.000,00
10.000,00
1.452.858,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
687.858,00
687.858,00
675.858,00
11.000,00
1.000,00
745.000,00
140.000,00
140.000,00
455.000,00
100.000,00
200.000,00
150.000,00
5.000,00
150.000,00
150.000,00
470.992,83
208.637,83
208.637,83
208.637,83
400.000,00
400.000,00
400.000,00
562.355,00
562.355,00
541.925,00
20.430,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
1.218.618,00
184.320,00
37.440,00
37.440,00
146.880,00
146.880,00
1.034.298,00
100,00
100,00
1.034.198,00
223.260,00
487.900,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
ÓRGÃO 17
SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
Página 23 de 23
L
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO I PROJETO ATIVIDADE O TOTAL
17.06.08 Assistência Social 223.260,00 995.258,00 100,00 1.218.618,00
17.06.08.244 Assistência Comunitária 223.260,00 810.938,00 100,00 1.034.298,00
17.06.08.244.0004 Assistência Social Geral 223.260,00 810.938,00 0,00 1.034.198,00
17.06.08.244.0004.2616 FMAS - CONVENIO SAC 118.413,00 118.413,00
17.06.08.244.0004.2623 FMAS - PETI/PVMC 13.400,00 13.400,00
17.06.08.244.0004.2626 IGD SUAS 15.043,00 15.043,00
17.06.08.244.0004.2636 BOLSA FAMÍLIA 31.141,00 31.141,00
17.06.08.244.0004.2649 CONVÊNIO PAIF-PBT 143.600,00 143.600,00
17.06.08.244.0004.2694 Estagiários - PETI/PVMC 6.000,00 6.000,00
17.06.08.244.0004.2695 Estagiários PAIF - PBT 1.400,00 1.400,00
17.06.08.244.0004.2699 ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA 14.041,00 14.041,00
17.09.14 Direitos da Cidadania 417.000,00 417.000,00
17.09.14.421 Custódia e Reintegração Social 417.000,00 417.000,00
17.09.14.421.1229 Repasse a fundos 417.000,00 417.000,00
17.09.14.421.1229.2618 FMCA 121.000,00 121.000,00
47.09.14.421.1229.2619 REPASSE PARA ENTIDADES /PROJETOS- FMCA 296.000,00 296.000,00
17.10.08 Assistência Social 129.000,00 129.000,00
17.10.08.241 Assistência ao Idoso 129.000,00 129.000,00
17.10.08.241.2412 Atendimento Asilar para Idosos 129.000,00 129.000,00
17.10.08.241.2412.2622 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI 129.000,00 129.000,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
TOTAL ÓRGÃO 1.088.260,00 3.450.108,83 100,00 4.538.468,83
=— e
38.875.037,21 132.098.162,79 4.626.800,00 183.440.750,00
TOTAL GERAL 7.840.750,00
da
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
OPERAÇÃO
Página | de 5
CÓDIGO Ê ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE ESPECIAL TOTAL
01.000.0000 Legislativa 3.088.000,00 2.615.900,00 5.703.900,00
01.031.0000 Ação Legislativa 3.085.000,00 2.276.500,00 5.361.500,00
01.031.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 105.000,00 105.000,00
01.031.0310 Execução da Ação Legislativa 2.047.500,00 2.047.500,00
01.031.0316 Assistência ao Servidor 124.000,00 124.000,00
01.031.0319 Equipamento e Material Permanente-Legisl 55.000,00 55.000,00
01.031.0320 Melhoria das Condições Físicas CMV ' 3.000.000,00 3.000.000,00
01.031.0325 Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locado CMV. 30.000,00 30.000,00
01.271.0000 Previdência Básica 339.400,00 339.400,00
01.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 339.400,00 339.400,00
01.573.0000 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 3.000,00 3.000,00
01.573.0312 Reconhecimento Legal a Pessoas 3.000,00 3.000,00
04.000.0000 Administração 10.123.725,00 26.344.768,00 809.500,00 37.277.993,00
04.061.0000 Ação Judiciária 800.000,00 800.000,00
04.061.0000 Operações Especiais 800.000,00 800.000,00
04.122.0000 Administração Geral 4.546.725,00 10.717.784,00 15.264.509,00
04.122.0002 Intermediação de Emprego 45.000,00 45.000,00
04.122.0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 534.000,00 1.427.200,00 1.961.200,00
04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 7.764.584,00 7.764.584,00
04.122.0057 Assistência ao Servidor , 1.480.000,00 1.480.000,00
04.122.0059 Hospedes Oficiais 1.000,00 1.000,00
04.122.0100 Qualificação dos Serviços Públicos 360.000,00 360.000,00
04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 897.600,00 897.600,00
04.122.0106 Cemitério Municipal 190.000,00 190.000,00
04.122.0109 Renovação e ampliação da frota 1.318.125,00 1.318.125,00
04.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 1.017.000,00 1.017.000,00
04.122.0121 Segurança Pública 150.000,00 150.000,00
04.122.0190 Aquisição de imóveis em geral 80.000,00 80.000,00
04.123.0000 Administração Financeira 1.908.743,00 9.500,00 1.918.243,00
04.123.0000 Operações Especiais 9.500,00 9.500,00
04.123.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.748.743,00 1.748.743,00
04.123.0060 Juros e Tarifas 160.000,00 160.000,00
04.124.0000 Controle Interno 197.971,00 197.971,00
04.124.0021 Planejamento Administrativo Governamental 197.971,00 197.971,00
04.126.0000 Tecnologia da Informação 573.558,00 573.558,00
04.126.0021 Planejamento Administrativo Governamental 573.558,00 573.558,00
04.127.0000 Ordenamento Territorial 5.285.000,00 136.000,00 5.421.000,00
04.127.0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 5.185.000,00 5.185.000,00
04.127.0116 Sistema de informações georeferenciadas 100.000,00 100.000,00
04.127.0117 Gestão do Território 136.000,00 136.000,00
04.243.0000 Assistência à Crianca e ao Adolescente 208.106,00 208.106,00
04.243.0021 Planejamento Administrativo Governamental 208.106,00 208.106,00
04.271.0000 Previdência Básica 8.411.322,00 8.411.322,00
04.271.0021 Planejamento Administrativo Governamental 511.822,00 511.822,00
04.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 7.179.000,00 7.179.000,00
04.271.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 720.000,00 720.000,00
04.271.0316 Assistência ao Servidor 500,00 500,00
04.306.0000 Alimentação e Nutrição 10.000,00 10.000,00
04.306.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 10.000,00 10.000,00
04.452.0000 Servicos Urbanos 4.191.284,00 4.191.284,00
04.452.0021 Planejamento Administrativo Governamental 4.191.284,00 4.191.284,00
04.695.0000 Turismo 282.000,00 282.000,00
04.695.0175 Infra-estrutura do Morro São João 272.000,00 272.000,00
04.695.0177 Regionalização do turismo 10.000,00 10.000,00
05.000.0000 Defesa Nacional 69.320,00 69.320,00
05.182.0000 Defesa Civil 69.320,00 69.320,00
05.182.0028 Defesa contra Sinistros 69.320,00 69.320,00
06.000.0000 Seguranca Pública 410.000,00 155.500,00 565.500,00
06.181.0000 Policiamento 350.000,00 75.000,00 425.000,00
06.181.0027 Segurança do Cidadão 75.000,00 75.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, Sub Funções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
Página 2 de 5
IGO
06.000.0000
06.181.0000
06.181.0121
06.182.0000
06.182.0028
06.182.0105
06.182.0109
08.000.0000
08.241.0000
08.241.2412
08.243.0000
08.243.0004
08.243.0152
08.243.0192
08.244.0000
08.244.0000
08.244.0004
09.000.0000
09.123.0000
09.123.0317
09.272.0000
09.272.0031
10.000.0000
10.122.0000
10.122.0005
10.122.0057
10.122.0109
10.242.0000
10.242.0137
10.271.0000
10.271.0030
10.271.0316
10.301.0000
10.301.0006
10.301.0049
10.301.0050
10.301.0111
10.301.0130
10.301.0131
10.301.0132
10.301.0133
10.301.0134
10.302.0000
10.302.0005
10.302.0024
10.302.0032
10.302.0048
16.302.0049
10.302.0050
10.302.0051
10.302.0109
10.302.0134
10.304.0000
10.304.0087
10.305.0000
10.305.0008
10.305.0139
10.306.0000
10.306.0049
10.306.0050
ESPECIFICAÇÃO
Seguranca Pública
Policiamento
Segurança Pública
Defesa Civil
Defesa contra Sinistros
Aquisição de equipamento e material permanente
Renovação e ampliação da frota
Assistência Social
Assistência ao Idoso
Atendimento Asilar para Idosos
Assistência à Crianca e ao Adolescente
Assistência Social Geral
Abrigagem para crianças e adolescentes
Centro de Referência Especializada de Assit Soc. - CREAS
Assistência Comunitária
Operações Especiais
Assistência Social Geral
Previdência Social
Administração Financeira
Manutenção dos Fundos
Previdência do Regime Estatutário
Previdência Social Servidor-Reg.Próprio
Saúde
Administração Geral
Assistência Médica e Odontológica
Assistência ao Servidor
Renovação e ampliação da frota
Assistência ao Portador de Deficiência
Desenvolvimento de portadores de necessidades especiais
Previdência Básica
Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral
Assistência ao Servidor
Atenção Básica
Controle e Distribuição de Medicamentos
Assistência Médica a População-Rec.Feder
Assistência Médica a População-Rec. Estad
Construção conservação e ampliação de prédios públicos
Saúde da Familia
Saúde Bucal
Orientação e apoio sócio-familiar
Saúde da Mulher
Assistência Médica à População
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Assistência Médica e Odontológica
Assistência Financeira
Assist Médico-Hospitalar-Odonto. Servidor
Assistência Médica a População-Rec.Propr
Assistência Médica a População-Rec.Feder
Assistência Médica a População-Rec. Estad
Ações de Saúde
Renovação e ampliação da frota
Assistência Médica à População
Vigilância Sanitária
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Ações epidemiológicas
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
Assistência Médica a População-Rec.Feder
Assistência Médica a População-Rec. Estad
OPERAÇÃO
PROJETO | ATIVIDADE T ESPECIAL TOTAL |
410.000,00 155.500,00 565.500,00
350.000,00 75.000,00 425.000,00
350.000,00 350.000,00
80.000,00 80.500,00 140.500,00
80.500,00 80.500,00
10.000,00 10.000,00
50.000,00 50.000,00
223.260,00 2.295.250,83 100,00 2.518.610,83
337.637,83 337.637,83
337.637,83 337.637,83
584.320,00 584.320,00
37.440,00 37.440,00
400.000,00 400.000,00
146.880,00 146.880,00
223.260,00 1.373.293,00 100,00 1.596.653,00
100,00 100,00
223.260,00 1.373.293,00 1.596.553,00
10.415.000,00 10.415.000,00
705.000,00 705.000,00
705.000,00 705.000,00
9.710.000,00 9.710.000,00
9.710.000,00 9.710.000,00
6.449.827,21 32.939.080,96 39.388.908,17
50.000,00 2.338.066,60 2.388.066,60
1.928.066,60 1.928.066,60
410.000,00 410.000,00
50.000,00 50.000,00
259.200,00 259.200,00
259.200,00 259.200,00
1.950.500,00 1.950.500,00
1.950.000,00 1.950.000,00
500,00 500,00
1.190.000,00 3.315.142,28 4.505.142,28
120.000,00 120.000,00
2.551.369,20 2.551.369,20
593.773,08 593.773,08
170.000,00 170.000,00
50.000,00 50.000,00
70.000,00 70.000,00
50.000,00 50.000,00
200.000,00 200.000,00
700.000,00 700.000,00
4.830.627,21 25.264.372,08 30.094.999,29
16.415.105,00 16.415.105,00
20.000,00 20.000,00
5.459.350,00 5.459.350,00
110.000,00 800.000,00 710.000,00
405.327,21 619.500,00 1.024.827,21
1.822.729,08 1.822.729,08
327.688,00 327.688,00
200.000,00 200.000,00
4.115.300,00 4.115.300,00
21.500,00 21.500,00
21.500,00 21.500,00
90.000,00 49.500,00 139.500,00
49.500,00 49.500,00
90.000,00 90.000,00
30.000,00 30.000,00
25.000,00 25.000,00
5.000,00 5.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
[ CÓDIGO
| ESPECIFICAÇÃO
12.000.0000
12.122.0000
12.122.0003
12.122.0021
12.122.0057
12.122.0105
12.271.0000
12.271.0030
12.361.0000
12.361.0000
12.361.0021
12.361.0054
12.361.0058
12.361.0105
12.361.0111
12.361.0145
12.361.3611
12.362.0000
12.362.0058
12.364.0000
12.364.0146
12.365.0000
12.365.0020
12.365.0021
12.365.0054
12.365.0105
12.365.0111
12.365.0147
12.365.3652
12.366.0000
12.366.0014
12.387.0000
12.367.0019
12.367.0058
13.000.0000
13.391.0000
13.391.0149
13.392.0000
13.392.0021
13.392.0111
13.392.0150
13.392.0185
13.392.0201
13.392.3921
14.000.0000
14.421.0000
14.421.0002
14.421.1229
15.000.0000
15.451.0000
15.451.0021
15.451.0111
15.451.0154
15.451.0157
15.451.0158
15.451.4512
15.452.0000
15.452.0035
Educação
Administração Geral
Supervisão e Coordenação Administrativa
Planejamento Administrativo Governamental
Assistência ao Servidor
Aquisição de equipamento e material permanente
Previdência Básica
Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral
Ensino Fundamental
Operações Especiais
Planejamento Administrativo Governamental
Despesas não Computáveis
Transporte Escolar
Aquisição de equipamento e material permanente
Construção conservação e ampliação de prédios públicos
8Ensino Fundamental: acesso para todos
Ensino Fundamental
Ensino Médio
Transporte Escolar
Ensino Superior
Educação profissional
Educação Infantil
Política Educacional
Planejamento Administrativo Governamental
Despesas não Computáveis
Aquisição de equipamento e material permanente
Construção conservação e ampliação de prédios públicos
Educação Infantil
Educação Infantil
Educação de Jovens e Adultos
Administração do Sistema Educacional
Educação Especial
Assistência a Educação Especial
Transporte Escolar
Cultura
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
Acervos culturais
Difusão Cultural
Planejamento Administrativo Governamental
Construção conservação e ampliação de prédios públicos
Calendário de Eventos
Difusão Cultural
Inclusão Social
Desenvolvimento Cultural
Direitos da Cidadania
Custódia e Reintegração Social
Intermediação de Emprego
Repasse a fundos
Urbanismo
Infra-Estrutura Urbana
Planejamento Administrativo Governamental
Construção conservação e ampliação de prédios públicos
Construção de praças
Construção de Ciclovias
Ampliação da Infra-estrutura Urbana
Infra-estrutura em Parques e Praças
Servicos Urbanos
Limpeza Pública
| PROJETO | ATIVIDADE
2.675.000,00 43.732.739,00
20.000,00 4.169.818,00
8.000,00
1.681.818,00
2.480.000,00
20.000,00
6.901.000,00
8.901.000,00
1.590.000,00 16.721.252,00
220.000,00
355.000,00
1.015.000,00
230.000,00
230.000,00
835.000,00
85.000,00
150.000,00
600.000,00
580.000,00
40.000,00
40.000,00
540.000,00
200.000,00
200.000,00
50.000,00
90.000,00
85.000,00
85.000,00
85.000,00
895.000,00
895.000,00
10.000,00
60.000,00
50.000,00
775.000,00
10.414.639,00
4.881.033,00
261.000,00
1.164.580,00
60.000,00
60.000,00
15.490.061,00
500,00
10.463.361,00
100.000,00
4.926.200,00
237.000,00
237.000,00
153.608,00
152.608,00
1.000,00
2.266.807,00
2.266.807,00
1.043.007,00
313.000,00
136.500,00
774.300,00
417.000,00
417.000,00
417.000,00
5.919.400,00
1.356.553,00
775.000,00
581.553,00
4.562.847,00
4.562.847,00
OPERAÇÃO
ESPECIAL
200,00
200,00
200,00
Página 3 de 5
TOTAL
46.407.939,00
4.189.818,00
8.000,00
1.681.818,00
2.480.000,00
20.000,00
6.901.000,00
6.901.000,00
18.311.452,00
200,00
10.414.639,00
4.881.033,00
261.000,00
220.000,00
355.000,00
1.015.000,00
1.164.580,00
60.000,00
60.000,00
230.000,00
230.000,00
16.325.061,00
500,00
10.463.361,00
100.000,00
85.000,00
150.000,00
600.000,00
4.926.200,00
237.000,00
237.000,00
153.608,00
152.608,00
1.000,00
2.846.807,00
40.000,00
40.000,00
2.806.807,00
1.243.007,00
200.000,00
363.000,00
136.500,00
90.000,00
774.300,00
502.000,00
502.000,00
85.000,00
417.000,00
6.814.400,00
2.251.553,00
775.000,00
10.000,00
60.000,00
50.000,00
775.000,00
581.553,00
4.562.847,00
4.562.847,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
Página 4 de 5
| cópico | ESPECIFICAÇÃO Il PROJETO [ ATIVIDADE 1 CEERAÇÃO | TOTAL |
16.000.0000 Habitação 770.000,00 692.858,00 1.462.858,00
16.122.0000 Administração Geral 30.000,00 30.000,00
16.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 30.000,00 30.000,00
16.244.0000 Assistência Comunitária 687.858,00 687.858,00
16.244.0033 Politica Habitacional 687.858,00 687.858,00
16.482.0000 Habitação Urbana 740.000,00 5.000,00 745.000,00
16.482.0161 Melhoria de habitações populares 140.000,00 140.000,00
16.482.0163 Regularização de loteamentos 450.000,00 5.000,00 455.000,00
16.482.0165 Implantação de loteamentos populares 150.000,00 150.000,00
18.000.0000 Gestão Ambiental 90.000,00 298.638,00 388.638,00
18.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 90.000,00 90.000,00
18.541.0159 Limpeza Pública 90.000,00 90.000,00
18.542.0000 Controle Ambiental 298.638,00 298.638,00
18.542.0034 Proteção ao Meio Ambiente 255.638,00 255.638,00
18.542.1229 Repasse a fundos 43.000,00 43.000,00
20.000.0000 Agricultura 597.725,00 1.824.262,00 2.421.987,00
20.122.0000 Administração Geral 205.000,00 1.133.317,00 1.338.317,00
20.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.133.317,00 1.133.317,00
20.122.0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 150.000,00 150.000,00
20.122.0170 Ampliação da bacia leiteira 35.000,00 35.000,00
20.122.0198 Agricultura Familiar 20.000,00 20.000,00
20.601.0000 Promoção da Produção Vegetal 292.725,00 260.500,00 553.225,00
20.601.0167 Incentivo à citricultura 52.725,00 52.725,00
20.601.0168 Serviços de máquina ao produtor 240.000,00 240.000,00
20.601.0169 Incentivo à regularidade fiscal 260.500,00 260.500,00
20.602.0000 Promoção da Produção Animal 130.000,00 130.000,00
20.602.0171 Incentivo à Avicultura 130.000,00 130.000,00
20.606.0000 Extensão Rural 100.000,00 300.445,00 400.445,00
20.606.0021 Planejamento Administrativo Governamental 255.445,00 255.445,00
20.606.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 80.000,00 80.000,00
20.606.0172 Incentivo à Piscicultura 20.000,00 20.000,00
20.606.0196 Incentivo à Produção Primária 45.000,00 45.000,00
22.000.0000 | Indústria 200.000,00 140.000,00 340.000,00
22.661.0000 Promoção Industrial 200.000,00 140.000,00 340.000,00
22.661.0062 Restituicoes s/incentivos 100.000,00 100.000,00
22.661.0174 Incentivo ao desenvolvimento industrial 200.000,00 40.000,00 240.000,00
23.000.0000 Comércio e Servicos 72.000,00 20.100,00 92.100,00
23.691.0000 Promoção Comercial 72.000,00 10.000,00 82.000,00
23.691.0187 Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços 72.000,00 10.000,00 82.000,00
23.695.0000 Turismo 10.100,00 10.100,00
23.695.1229 Repasse a fundos 10.100,00 10.100,00
25.000.0000 Energia 1.324.025,00 1.324.025,00
25.752.0000 Energia Elétrica 1.324.025,00 1.324.025,00
25.752.0036 lluminação Pública 1.324.025,00 1.324.025,00
26.000.0000 Transporte 700.000,00 316.072,00 1.016.072,00
26.782.0000 Transporte Rodoviario 700.000,00 316.072,00 1.016.072,00
26.782.0037 Transporte Urbano 314.072,00 314.072,00
26.782.0180 Melhoria da sinalização viária 700.000,00 2.000,00 702.000,00
27.000.0000 Desporto e Lazer 630.500,00 281.442,00 911.942,00
27.695.0000 Turismo 115.500,00 115.500,00
27.695.0188 Infra-estrutura do Balneário Municipal 115.500,00 115.500,00
27.812.0000 Desporto Comunitário 295.000,00 281.442,00 576.442,00
27.812.0150 Calendário de Eventos 2.000,00 2.000,00
27.812.0181 Práticas desportivas no Parque Centenário 50.000,00 50.000,00
27.812.0182 Descentralização das práticas desportivas 245.000,00 134.942,00 379.942,00
27.812.0183 Incentivo a práticas desportivas 144.500,00 144.500,00
27.813.0000 Lazer 220.000,00 220.000,00
27.813.0154 Construção de praças 120.000.00 4aon nan an
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VI a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
Página 5 de 5
CÓDIGO ESPECIFICA! PROJETO ATIVIDADE TOTAL
27.000.0000 | Desporto e Lazer 630.500,00 281.442,00 911.942,00
27.813.0000 Lazer 220.000,00 220.000,00
27.813.0156 Remodelamento do Parque Centenário 100.000,00 100.000,00
28.000.0000 Encargos Especiais 3.817.000,00 3.817.000,00
28.843.0000 Serviço da Dívida Interna 3.817.000,00 3.817.000,00
28.843.0000 Operações Especiais 3.817.000,00 3.817.000,00
99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 11.285.000,00 30.000,00 11.315.000,00
99.997.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 9.785.000,00 9.785.000,00
99.997.9999 Reserva de Contingencia 9.785.000,00 9.785.000,00
99.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.500.000,00 30.000,00 1.530.000,00
99.999.9999 Reserva de Contingencia 1.500.000,00 30.000,00 1.530.000,00
TOTAL 38.875.037,21 132.098.162,79 4.626.800,00 175.600.000,00
Interferências Concedidas 7.840.750,00
TOTAL GERAL 38.875.037,21 132.098.162,79 4.626.800,00 183.440.750,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 1 de 5
Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
CÓDIGO
| ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO | VINCULADO | TOTAL
01.000.0000
01:031.0000
01.031.0031
01.031.0310
01.031.0316
01.031.0319
01.031.0320
01.031.0325
01.271.0000
01.271.0030
01.573.0000
01.573.0312
04.000.0000
04.061.0000
04.061.0000
04.122.0000
04.122.0002
04.122.0003
04.122.0021
04.122.0057
04.122.0059
04.122.0100
04.122.0105
04.122.0106
04.122.0109
04.122.0111
04.122.0121
04.122.0190
04.123.0000
04.123.0000
04.123.0021
04.123.0060
04.124.0000
04.124.0021
04.126.0000
04.126.0021
04.127.0000
04.127.0115
04.127.0116
04.127.0117
04.243.0000
04.243.0021
04.271.0000
04.271.0021
04.271.0030
04.271.0031
04.271.0316
04.306.0000
04.306.0105
04.452.0000
04.452.0021
04.695.0000
04.695.0175
04.695.0177
05.000.0000
05.182.0000
05.182.0028
06.000.0000
06.181.0000
ne 404 ano7
Legislativa 5.703.900,00 5.703.900,00
Ação Legislativa 5.361.500,00 5.361.500,00
Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 105.000,00 105.000,00
Execução da Ação Legislativa 2.047.500,00 2.047.500,00
Assistência ao Servidor 124.000,00 124.000,00
Equipamento e Material Permanente-Legisi 55.000,00 55.000,00
Melhoria das Condições Físicas CMV 3.000.000,00 3.000.000,00
Conservação e Manutenção de Prédio Público/Locado CMV 30.000,00 30.000,00
Previdência Básica 339.400,00 339.400,00
Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 339.400,00 339.400,00
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico 3.000,00 3.000,00
Reconhecimento Legal a Pessoas 3.000,00 3.000,00
Administração 31.119.243,00 6.158.750,00 37.277.993,00
Ação Judiciária 800.000,00 800.000,00
Operações Especiais 800.000,00 800.000,00
Administração Geral 13.853.759,00 1.410.750,00 15.264.509,00
Intermediação de Emprego 45.000,00 45.000,00
Supervisão e Coordenação Administrativa 1.611.200,00 350.000,00 1.961.200,00
Planejamento Administrativo Governamental 7.764.584,00 7.764.584,00
Assistência ao Servidor 1.480.000,00 1.480.000,00
Hospedes Oficiais 1.000,00 1.000,00
Qualificação dos Serviços Públicos 360.000,00 360.000,00
Aquisição de equipamento e material permanente 717.600,00 180.000,00 897.600,00
Cemitério Municipal 190.000,00 190.000,00
Renovação e ampliação da frota 714.375,00 603.750,00 1.318.125,00
Construção conservação e ampliação de prédios públicos 740.009,00 277.000,00 1.017.000,00
Segurança Pública 150.000,00 150.000,00
Aquisição de imóveis em geral 80.000,00 80.000,00
Administração Financeira 1.918.243,00 1.918.243,00
Operações Especiais 9.500,00 9.500,00
Planejamento Administrativo Governamental 1.748.743,00 1.748.743,00
Juros e Tarifas 160.000,00 160.000,00
Controle Interno 197.971,00 197.971,00
Planejamento Administrativo Governamental 197.971,00 197.971,00
Tecnologia da Informação 573.558,00 573.558,00
Planejamento Administrativo Governamental 573.558,00 573.558,00
Ordenamento Territorial 821.000,00 4.600.000,00 5.421.000,00
Melhoria de infra-estrutura na zona rural 585.000,00 4.600.000,00 5.185.000,00
Sistema de informações georeferenciadas 100.000,00 100.000,00
Gestão do Território 136.000,00 136.000,00
Assistência à Crianca e ao Adolescente 208.106,00 208.106,00
Planejamento Administrativo Governamental 208.106,00 208.106,00
Previdência Básica 8.411.322,00 8.411.322,00
Planejamento Administrativo Governamental 511.822,00 511.822,00
Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 7.179.000,00 7.179.000,00
Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 720.000,00 720.000,00
Assistência ao Servidor 500,00 500,00
Alimentação e Nutrição 10.000,00 10.000,00
Aquisição de equipamento e material permanente 10.000,00 10.000,00
Servicos Urbanos 4.191.284,00 4.191.284,00
Planejamento Administrativo Governamental 4.191.284,00 4.191.284,00
Turismo 134.000,00 148.000,00 282.000,00
Infra-estrutura do Morro São João 124.000,00 148.000,00 272.000,00
Regionalização do turismo 10.000,00 10.000,00
Defesa Nacional 69.320,00 69.320,00
Defesa Civil 69.320,00 69.320,00
Defesa contra Sinistros 69.320,00 69.320,00
Seguranca Pública 125.500,00 440.000,00 565.500,00
Policiamento 105.000,00 320.000,00 425.000,00
Coniranca dn Cidadân 75 00000 TE 00000
| CÓDIGO |
06.000.0000
06.181.0000
06.181.0121
06.182.0000
06.182.0028
06.182.0105
06.182.0109
08.000.0000
08.241.0000
08.241.2412
08.243.0000
08.243.0004
08.243.0152
08.243.0192
08.244.0000
08.244.0000
08.244.0004
09.000.0000
09.123.0000
09.123.0317
09.272.0000
09.272.0031
10.000.0000
10.122.0000
10.122.0005
10.122.0057
10.122.0109
10.242.0000
10.242.0137
10.271.0000
10.271.0030
10.271.0316
10.301.0000
10.301.0006
10.301.0049
10.301.0050
10.301.0111
10.301.0130
10.301.0131
10.301.0132
10.301.0133
10.301.0134
10.302.0000
10.302.0005
10.302.0024
10.302.0032
10.302.0048
10.302.0049
10.302.0050
10.302.0051
10.302.0109
10.302.0134
10.304.0000
10.304.0087
10.305.0000
10.305.0008
10.305.0139
10.306.0000
10.306.0049
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Página 2 de 5
ESPECIFICAÇÃO
1 ORDINÁRIO VINCULADO |
Seguranca Pública
Policiamento
Segurança Pública
Defesa Civil
Defesa contra Sinistros
Aquisição de equipamento e material permanente
Renovação e ampliação da frota
Assistência Social
Assistência ao Idoso
Atendimento Asilar para Idosos
Assistência à Crianca e ao Adolescente
Assistência Social Geral
Abrigagem para crianças e adolescentes
Centro de Referência Especializada de Assit Soc. - CREAS
Assistência Comunitária
Operações Especiais
Assistência Social Geral
Previdência Social
Administração Financeira
Manutenção dos Fundos
Previdência do Regime Estatutário
Previdência Social Servidor-Reg.Próprio
Saúde
Administração Geral
Assistência Médica e Odontológica
Assistência ao Servidor
Renovação e ampliação da frota
Assistência ao Portador de Deficiência
Desenvolvimento de portadores de necessidades especiais
Previdência Básica
Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral
Assistência ao Servidor
Atenção Básica
Controle e Distribuição de Medicamentos
Assistência Médica a População-Rec. Feder
Assistência Médica a População-Rec. Estad
Construção conservação e ampliação de prédios públicos
Saúde da Familia
Saúde Bucal
Orientação e apoio sócio-familiar
Saúde da Mulher
Assistência Médica à População
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Assistência Médica e Odontológica
Assistência Financeira
Assist. Médico-Hospitalar-Odonto. Servidor
Assistência Médica a População-Rec.Propr
Assistência Médica a População-Rec.Feder
Assistência Médica a População-Rec.Estad
Ações de Saúde
Renovação e ampliação da frota
Assistência Médica à População
Vigilância Sanitária
Vigilância Sanitária
Vigilância Epidemiológica
Ações epidemiológicas
Vigilância Epidemiológica
Alimentação e Nutrição
Assistência Médica a População-Rec.Feder
a Damilanãa Don Ectad
125.500,00
105.000,00
30.000,00
20.500,00
20.500,00
1.774.938,83
267.637,83
267.637,83
430.720,00
6.240,00
400.000,00
24.480,00
1.076.581,00
1.076.581,00
259.200,00
259.200,00
259.200,00
440.000,00
320.000,00
320.000,00
120.000,00
60.000,00
10.000,00
50.000,00
743.672,00
70.000,00
70.000,00
153.600,00
31.200,00
122.400,00
520.072,00
100,00
519.972,00
10.415.000,00
705.000,00
705.000,00
9.710.000,00
9.710.000,00
39.129.708,17
2.388.066,60
1.928.066,60
410.000,00
50.000,00
1.950.500,00
1.950.000,00
500,00
4.505.142,28
120.000,00
2.551.369,20
593.773,08
170.000,00
50.000,00
70.000,00
50.000,00
200.000,00
700.000,00
30.094.999,29
16.415.105,00
20.000,00
5.459.350,00
710.000,00
1.024.827,21
1.822.729,08
327.688,00
200.000,00
4.115.300,00
21.500,00
21.500,00
139.500,00
49.500,00
90.000,00
30.000,00
25.000,00
E nnn nn
TOTAL |
585.500,00
425.000,00
350.000,00
140.500,00
80.500,00
10.000,00
50.000,00
2.518.610,83
337.637,83
337.637,83
584.320,00
37.440,00
400.000,00
146.880,00
1.596.653,00
100,00
1.596.553,00
10.415.000,00
705.000,00
705.000,00
9.710.000,00
9.710.000,00
39.388.908,17
2.388.066,60
1.928.068,60
410.000,00
50.000,00
259.200,00
259.200,00
1.950.500,00
1.950.000,00
500,00
4.505.142,28
120.000,00
2.551.369,20
593.773,08
170.000,00
50.000,00
70.000,00
50.000,00
200.000,00
700.000,00
30.094.999,29
16.415.105,00
20.000,00
5.459.350,00
710.000,00
1.024.827,21
1.822.729,08
327.688,00
200.000,00
4.115.300,00
21.500,00
21.500,00
139.500,00
49.500,00
90.000,00
30.000,00
25.000,00
E non on
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, Sub Funções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
Página 3 de 5
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO TOTAL E
12.000.0000 Educação 1.488.533,00 44.919.406,00 46.407.939,00
12.122.0000 Administração Geral 4.189.818,00 4.189.818,00
12.122.0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 8.000,00 8.000,00
12.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.681.818,00 1.681.818,00
12.122.0057 Assistência ao Servidor 2.480.000,00 2.480.000,00
12.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 20.000,00 20.000,00
12.271.0000 Previdência Básica 6.901.000,00 6.901.000,00
12.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 6.901.000,00 6.901.000,00
12.361.0000 Ensino Fundamental 961.533,00 17.349.919,00 18.311.452,00
12.361.0000 Operações Especiais 200,00 200,00
12.361.0021 Planejamento Administrativo Governamental 10.414.639,00 10.414.639,00
12.361.0054 Despesas não Computáveis 961.533,00 3.919.500,00 4.881.033,00
12.361.0058 Transporte Escolar 261.000,00 261.000,00
12.361.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 220.000,00 220.000,00
12.361.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 355.000,00 355.000,00
12.361.0145 8Ensino Fundamental: acesso para todos 1.015.000,00 1.015.000,00
12.361.3611 Ensino Fundamental 1.164.580,00 1.164.580,00
12.362.0000 Ensino Médio 60.000,00 60.000,00
12.362.0058 Transporte Escolar 60.000,00 60.000,00
12.364.0000 Ensino Superior 230.000,00 230.000,00
12.364.0146 Educação profissional 230.000,00 230.000,00
12.365.0000 Educação Infantil 16.325.061,00 16.325.061,00
12.365.0020 Política Educacional 500,00 500,00
12.365.0021 Planejamento Administrativo Governamental 10.463.361,00 10.463.361,00
12.365.0054 Despesas não Computáveis 100.000,00 100.000,00
12.365.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 85.000,00 85.000,00
12.365.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 150.000,00 150.000,00
12.365.0147 Educação Infantil 600.000,00 600.000,00
12.365.3652 Educação Infantil 4.926.200,00 4.926.200,00
12.366.0000 Educação de Jovens e Adultos 237.000,00 237.000,00
12.366.0014 Administração do Sistema Educacional 237.000,00 237.000,00
12.367.0000 Educação Especial 153.608,00 153.608,00
12.367.0019 Assistência a Educação Especial 152.608,00 152.608,00
12.367.0058 Transporte Escolar 1.000,00 1.000,00
13.000.0000 Cultura 2.846.807,00 2.846.807,00
13.391.0000 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 40.000,00 40.000,00
13.391.0149 Acervos culturais 40.000,00 40.000,00
13.392.0000 Difusão Cultural 2.806.807,00 2.806.807,00
13.392.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.243.007,00 1.243.007,00
13.392.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 200.000,00 200.000,00
13.392.0150 Calendário de Eventos 363.000,00 363.000,00
13.392.0185 Difusão Cultural 136.500,00 136.500,00
13.392.0201 Inclusão Social 90.000,00 90.000,00
13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 774.309,00 774.300,00
14.000.0000 | Direitos da Cidadania 347.000,00 155.000,00 502.000,00
14.421.0000 Custódia e Reintegração Social 347.000,00 155.000,00 502.000,00
14.421.0002 Intermediação de Emprego 85.000,00 85.000,00
14.421.1229 Repasse a fundos 262.000,00 155.000,00 417.000,00
15.000.0000 Urbanismo 6.689.400,00 125.000,00 6.814.400,00
15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 2.126.553,00 125.000,00 2.251.553,00
15.451.0021 Planejamento Administrativo Governamental 650.000,00 125.000,00 775.000,00
15.451.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 10.000,00 10.000,00
15.451.0154 Construção de praças 60.000,00 60.000,00
15.451.0157 Construção de Ciclovias 50.000,00 50.000,00
15.451.0158 Ampliação da Infra-estrutura Urbana 775.000,00 775.000,00
15.451.4512 Infra-estrutura em Parques e Praças 581.553,00 581.553,00
15.452.0000 Servicos Urbanos 4.562.847,00 4.562.847,00
15.452.0035 Limpeza Pública 4.562.847,00 4.562.847,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 4 de 5
Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
| CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO | VINCULADO TOTAL
16.000.0000 Habitação 1.451.858,00 11.000,00 1.462.858,00
16.122.0000 Administração Geral 30.000,00 30.000,00
16.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 30.000,00 30.000,00
16.244.0000 Assistência Comunitária 676.858,00 11.000,00 687.858,00
16.244.0033 Politica Habitacional 676.858,00 11.000,00 687.858,00
16.482.0000 Habitação Urbana 745.0C0,00 745.000,00
16.482.0161 Melhoria de habitações populares 140.000,00 140.000,00
16.482.0163 Regularização de loteamentos 455.000,00 455.000,00
16.482.0165 Implantação de loteamentos populares 150.000,00 150.000,00
18.000.0000 Gestão Ambiental 255.638,00 133.000,00 388.638,00
18.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 90.000,00 90.000,00
18.541.0159 Limpeza Pública 90.000,00 90.000,00
18.542.0000 Controle Ambiental 255.638,00 43.000,00 298.638,00
18.542.0034 Proteção ao Meio Ambiente 255.638,00 255.638,00
18.542.1229 Repasse a fundos 43.000,00 43.000,00
20.000.0000 Agricultura 2.261.987,00 160.000,00 2.421.987,00
20.122.0000 Administração Geral 1.338.317,00 1.338.317,00
20.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.133.317,00 1.133.317,00
20.122.0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 150.000,00 150.000,00
20.122.0170 Ampliação da bacia leiteira 35.000,00 35.000,00
20.122.0198 Agricultura Familiar 20.000,00 20.000,00
20.601.0000 Promoção da Produção Vegetal 553.225,00 553.225,00
20.601.0167 Incentivo à citricultura 52.725,00 52.725,00
20.601.0168 Serviços de máquina ao produtor 240.000,00 240.000,00
20.601.0169 Incentivo à regularidade fiscal 260.500,00 260.500,00
20.602.0000 Promoção da Produção Animal 130.000,00 130.000,00
20.602.0171 Incentivo à Avicultura 130.000,00 130.000,00
20.606.0000 Extensão Rural 370.445,00 30.000,00 400.445,00
20.606.0021 Planejamento Administrativo Governamental 255.445,00 255.445,00
20.606.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 80.000,00 80.000,00
20.606.0172 Incentivo à Piscicultura 20.000,00 20.000,00
20.606.0196 incentivo à Produção Primária 15.000,00 30.000,00 45.000,00
22.000.0000 | Indústria 340.000,00 340.000,00
22.661.0000 Promoção Industrial 340.000,00 340.000,00
22.661.0062 Restituicoes s/incentivos 100.000,00 100.000,00
22.661.0174 Incentivo ao desenvolvimento industrial 240.000,00 240.000,00
23.000.0000 | Comércio e Servicos 92.100,00 92.100,00
23.691.0000 Promoção Comercial 82.000,00 82.000,00
23.691.0187 Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços 82.000,00 82.000,00
23.695.0000 Turismo 10.100,00 10.100,00
23.695.1229 Repasse a fundos 10.100,00 10.100,00
25.000.0000 Energia 1.324.025,00 1.324.025,00
25.752.0000 Energia Elétrica 1.324.025,00 1.324.025,00
25.752.0036 Hluminação Pública 1.324.025,00 1.324.025,00
26.000.0000 Transporte 309.072,00 707.000,00 1.016.072,00
26.782.0000 Transporte Rodoviario 309.072,00 707.000,00 1.016.072,00
26.782.0037 Transporte Urbano 209.072,00 105.000,00 314.072,00
26.782.0180 Melhoria da sinalização viária 100.000,00 602.000,00 702.000,00
27.000.0000 Desporto e Lazer 829.442,00 82.500,00 911.942,00
27.695.0000 Turismo 33.000,00 82.500,00 115.500,00
27.695.0188 Infra-estrutura do Balneário Municipal 33.000,00 82.500,00 115.500,00
27.812.0000 Desporto Comunitário 576.442,00 576.442,00
27.812.0150 Calendário de Eventos 2.000,00 2.000,00
27.812.0181 Práticas desportivas no Parque Centenário 50.000,00 50.000.00
27.812.0182 Descentralização das práticas desportivas 379.942,00 379.942,00
27.812.0183 Incentivo a práticas desportivas 144.500,00 144.500,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 5 de 5
Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO | ORDINÁRIO VINCULADO E TOTAL
27.000.0000 Desporto e Lazer 829.442,00 82.500,00 911.942,00
27.813.0000 Lazer 220.000,00 220.000,00
27.813.0154 Construção de praças 120.000,00 120.000,00
27.813.0156 Remodelamento do Parque Centenário 100.000,00 100.000,00
28.000.0000 | Encargos Especiais 3.817.000,00 3.817.000,00
28.843.0000 Serviço da Dívida Interna 3.817.000,00 3.817.000,00
28.843.0000 Operações Especiais 3.817.000,00 3.817.000,00
99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.530.000,00 9.785.000,00 11.315.000,00
99.997.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 9.785.000,00 9.785.000,00
99.997.9999 Reserva de Contingencia 9.785.000,00 9.785.000,00
99.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.530.000,00 1.530.000,00
99.999.9999 Reserva de Contingencia 1.530.000,00 1.530.000,00
TOTAL 62.634.963,83 112.965.036,17 175.600.000,00
Interferências Concedidas 7.840.750,00
TOTAL GERAL 62.634.963,83 112.965.036,17 183.440.750,00]
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo VIII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 9, DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2014
Página | de 3
Função: 01 Legislativa
ÓRGÃOS:
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 5.703.900,00
Total Função : 5.703.900,00
[Função : 04 Administração
ÓRGÃOS:
02 GABINETE DO PREFEITO 3.508.493,00
03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO 13.322.912,00
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 869.890,00
05 SEC. MUN. DA FAZENDA 3.023.243,00
06 SEC. MUN. SAÚDE 20.000,00
07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 10.076.284,00
08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 1.675.538,00
09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 357.000,00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 618.125,00
13 FUNDARTE 2.336.200,00
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 395.000,00
16 SEC.MUN.DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 935.308,00
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 140.000,00
Total Função :
37.277.993,00
Função: 05 Defesa Nacional
ÓRGÃOS:
02 GABINETE DO PREFEITO 69.320,00
Total Função : 69.320,00
Função: 06 Seguranca Pública |
ÓRGÃOS:
02 GABINETE DO PREFEITO 215.500,00
03 SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO 350.000,00
Total Função : 565.500,00 |
Função: 08 Assistência Social
ÓRGÃOS:
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 2.518.610,83
Total Função : 2.518.610,83
Função: 09 Previdência Social
ÓRGÃOS:
12 FAP 10.415.000,00
Total Função : 10.415.000,00
[Função : 40 Saúde
ÓRGÃOS:
06 SEC. MUN. SAÚDE 33.929.558,17
14 FAS - Fundo de Assistência a Saúde 5.459.350,00
Total Função : 39.388.908,17
Função: 12 Educação |
ÓRGÃOS:
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 230.000,00
09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 45.940.939,00
13 FUNDARTE 237.000,00
[rotai Função :
46.407.939,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 2 de 3
Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 9, DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2014
Função: 13 Cultura
ÓRGÃOS:
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 50.000,00
09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 1.822.507,00
13 FUNDARTE 974.300,00
Total Função : 2.846.807,00 |
Função: 14 Direitos da Cidadania |
ÓRGÃOS:
07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 5.000,00
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 80.000,00
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 417.000,00
Total Função : 502.000,00
Função: 15 Urbanismo
ÓRGÃOS:
07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 5.337.847,00
08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 835.000,00
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 641.553,00
Total Função : 6.814.400,00
Função: 16 Habitação
ÓRGÃOS:
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 1.462.858,00
Total Função : 1.462.858,00
Função: 18 Gestão Ambiental
ÓRGÃOS:
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 388.638,00
Total Função : 388.638,00
Função: 20 Agricultura
ÓRGÃOS:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2.421.987,00
Total Função : 2.421.987,00
Função: 22 Indústria
ÓRGÃOS:
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 340.000,00
Total Função : 340.000,00
Função: 23 Comércio e Servicos
ÓRGÃOS:
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 92.100,00
Total Função : 82.100,00 |
Função: 25 Energia
ÓRGÃOS:
07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 1.324.025,00
Total Função : 1.324.025,00
Função: 26 Transporte
ÓRGÃOS:
08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 1.016.072,00
Total Função : 1.016.072,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 3 de 3
Adendo VII a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 9, DA LEI 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2014
Função: 27 Desporto e Lazer
ÓRGÃOS:
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 115.500,00
09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 576.442,00
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 220.000,00
Total Função : 911.942,00
Função: 28 Encargos Especiais
ÓRGÃOS:
05 SEC. MUN. DA FAZENDA 3.817.000,00
Total Função : 3.817.000,00
Função: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA o
ÓRGÃOS:
10 RESERVA DE CONTINGENCIAS 1.500.000,00
12 FAP 9.785.000,00
13 FUNDARTE 30.000,00
Total Função : 11.315.000,00
TOTAL: 175.600.000,00
Interferências Concedidas: 7.840.750,00
TOTAL GERAL: 183.440.750,00
|
j
| Fundo de Aposentadoria e Previdência — FAP
b
ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64 .
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2014
Código Discriminação Valor TOTAL
7000.00.00 Receitas Intra-orçamentárias 20.200.000,00
7.2.1.0.29.00 Receitas previdenciários RPPS 20.200.000,00
Prefeitura Previdência - FAP
Executivo 6.401.000,00
Ativos 6.400.000,00
Inativos pensionistas 1.000,00
Legislativo 56.500,00
Ativos 55.000,00
Inativos 1.500,00
7210.29.15 Dívida 500.000,00
1210.29.00 Servidores Previdência - FAP 4.131.000,00
1210.29.07 Executivo — Ativos 4.100.000,00
Executivo — Inativos/Pensionistas 1.000,00
Legislativo — Ativos 30.000,00
Legislativo — Inativos-pensionistas 0,00
1210.46.00 Compensação Previdenciária 580.000,00
Rc.Valores Mobiliários/FAP renda fixa 4.070.000,00
Rec.Valores Mobiliários/FAP renda variável 300.000,00
Restituições 3.000,00
Receitas Diversas 29.500,00
Reserva Matemática 4.129.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2014
Código Discriminação Valor TOTAL
09 Previdência Social 20.200.000,00
09.272.031 Previdência Social a Servidores 20.200.000,00
09.272.031 Inativos 6.500.000,00
09.272.031 Pensionistas 1.200.000,00
09.272.031 Benefícios Previdenciários 1.400.000,00
Outras despesas pessoal civil 20.000,00
Contratação por tempo determinado 20.000,00
Sentenças judiciais 600.000,00
Indenizações e Restituições 10.000,00
Material de consumo 90.000,00
Serv.pessoa física 30.000,00
Serv.p.jur; 265.000,00
Vencimentos 210.000,00
Diárias 10.000,00
Passagens e despesa locomoção 10.000,00
Serv.consultoria 50.000,00
99.99999993999 Reserva de Contingências 9.785.000,00
Fundo de Assistência à Saúde — FAS
Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2014
Código Discriminação Valor TOTAL
1000.00.00 Receitas Correntes 5.459.350,00
7.2.10.01.01.01 Prefeitura Saúde — FAZ 2.570.000,00
Executivo 2550.000,00
Legislativo 20.000,00
1210.01.00.00 Servidores Saúde - FAS 2.369.000,00
1210.01.00.01 Executivo — Ativos 2.348.000,00
1210.01.00.03 Executivo — Unimed/Densul 21.000,00
1210.01.00.02 Executivo — Inativos 434.000,00
Legislativo — Inativos 6.000,00
1210.99.00.03 Restituições — Ativos 1.000,00
Restituições — Inativos 1.000,00
Rendimentos 68.000,00
Restituições 10.350,00
Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2014
Código
10
10.302
10.302.0032
Discriminação Valor TOTAL
Saúde 5.459.350,00
Assist.Hospitalar e Ambulatorial
Assist. Médica , Hospitalar e Odontológica
Unimed/Dentsul 5.198.350,00
INSS 260.000,00
Tarifas bancárias 1.000,00
Fundo Municipal de Amparo ao
Trabalhador
- FAT -
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1000.00.0 Receitas Correntes 45.000,00
1.7.23.00.00 Transferências Municipais 45.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
04 Administração 45.000,00
04.122 Administração Geral 45.000,00
04.122.0002 Intermediação de Emprego 45.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 5.000,00
3.3.90.36.00 Outros Serviços Terceiros P.Fisica 20.000,00
3.3.90.39.00 Serviços Terceiros P.Juridica 20.000,00
Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e Adolescente - FMCA
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1000.00.0 Receitas Correntes 437.000,00
1325.01.99 Receitas de Valores Mobiliários 25.000,00
1730.01.0 Transferências Municipais 262.000,00
1730.01.00 Transferências de Inst. Privadas 100.000,00
1750.01.00 Transferências de Pessoas 50.000,00
Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
14 Direitos da Cidadania 417.000,00
14.421 Custódia e Reintegração Social 325.000,00
14.421.1229 Repasse a Fundos 325.000,00
3.3.50.42.00 Auxílios 5.000,00
3.3.50.43.00 Subvenção Social 290.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 76.000,00
3.3.90.33.00 Passagens e Desp.Locomoção 45.000,00
3.3.90.36.00 Outros serviços P.Fisica 500,00
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros 500,00
|
Fundo Municipal do Idoso
- FMI -
Ene na oa
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1000.00.0 Receitas Correntes R$ 129.000,00
1.7.23.00.00 Transferências Municipais R$ 59.000,00
1.7.30.08.00 Transferências Instit.Privadas R$ 50.000,00
1.7.50.06.00 Transferências de Pessoas R$ 20.000,00
Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
08 Assistência Social R$ 129.000,00
08.241 Assistência ao Idoso
08.241.2412 Atendimento Asilar para Idosos R$ 129.000,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO -
FUNDEB
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0.00 Receitas Correntes 23.300.000,00
1.3.25.01.02.00 RVM 50.000,00
1.7.24.00 Transferências Multigovernamentais 23.250.000,00
1.7.24.01 Transferências do Estado 23.250.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
12 Educação 23.300.000,00
12.271 Previdência Básica 2.421.000,00
12.361 Ensino Fundamental 10.415.639,00
12.365 Educação Infantil 10.463.361,00
3.1.9.0.04.00 Contratação por tempo determinado 672.459,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e vantagens 18.672.715,00
3.1.9.0.13.00 Obrigações Patronais 470.000,00
3.1.9.0.16.00 Outras despesas variáveis 1.530.326,00
3.3.90.14.00 Diárias 2.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 500,00
3.3.90.33.00 Transporte Escolar 1.000,00
3.1.9.1.13.00 Obrigações Patronais 1.951.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA
- - CORSAN -
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1.000.00.00 Receitas Correntes 128.000,00
1.3.25.01.99.74 Rendimentos de aplicações 8.000,00
1.7.24.99.05 Transferências Multigovernamentais 120.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
15 Urbanismo 120.000,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 120.000,00
15.451.0021 Planejamento Adm. Governamental 120.000,00
15.451.0021.2709 Man. Atividades do Fundo 120.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 12.000,00
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros P.Jurídica 36.000,00
4.4.90.30.00 Material de Consumo 6.000,00
4.4.90.39.00 Outros Serviços Terceiros P.Jurídica 66.000,00
| Fundo Municipal de Assistência Social
— FMAS
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1000.00.00 Receitas Correntes 1.303.618,00
1713.00.00 Transferências Municipais 544.946,00
1721.34.0 Transferências da União 758.672,00
Bolsa família 50.182,00
Emendas 50.000,00
CREAS 152.400,00
CREAS L.A 31.200,00
PAIF 123.500,00
SAC 98.677,00
Acessuas 223.260,00
PETI/PVMC 17.000,00
IGD/SUAS 12.453,00
Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
08 Assistência Social 1303.618,00
08.122 Aquisição Equipto Mat.Permanente 85.000,00
08.243 Assist Criança e Adolesc 184.320,00
08.244 Assistência Comunitária 1.034.298,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse
Social-F.M.H.i.S — 2.014
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1000.00.00 Receitas Correntes 11.000,00
1.7.30.05.00.00 Transferências de Inst. Privadas 10.000,00
1.9.22.99.00.00 Transferências Correntes 1.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
16.244 Assistência Comunitária 11.000,00
16.244.0033 Política Habitacional 11.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 6.000,00
33.90.36.00 Outros serviços P.Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 Serviços de Terc.P, Jurídica 4.000,00
"FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
a) Plano de Captação de Recursos Vinculados- Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1000.00.00 Receitas Correntes 29.559.430,80
2000.00.00 Receitas de capital 4.700.327,21
ASPS
1713.00.00 Transferências do Município 22.271.971,60
1722.00.00 Transferências dos Estados 2.646.830,00
1722.33.00.12 Agentes Comunitários de Saúde 24.000,00
1722.33.00.03 Farmácia Básica 110.776,00
1722.33.00.03 Incentivo Atenção Básica 267.218,00
1722.33.00.99 Programa Saúde Familiar 90.000,00
1722.33.00.99 Programa Salvar 1.202.785,00
1722.33.00.08 CEO 33.000,00
1722.33.00.09 Saúde Prisional 182.328,00
1722.33.00.99 Saúde bucal 27.000,00
1722.33.00.99 Controle Diabetes 29.779,00
1722.33.00.99 LRPD-Lab.Reg.Proteses Dentárias 60.000,00
1722.33.0099 CIS cai 619.944,00
Transferências da União 8.842.456,41
CORRENTES R$ 4.142.129,20
CAPITAL R$ 4.700.327,21
1600.05.04.00 SIA/SUS 300.000,00
1721.33.00.01 PAB Fixo 1.384.508,00
1721.33.00.02 Teto da Vigilância em saúde 240.000,00
1721.33.02.02 PAB Variável — Farmácia Básic 305.041,20
1721.33.00.99 Saúde Prisional 45.360,00
1721.33.00.02 PAB Variável —- PACS 330.600,00
1721.33.00.02 PAB Variável — PSF 256.680,00
1721.33.00.99 PAB Variável- Saúde bucal 80.280,00
1721.33.00.99 Farmácia Popular 120.000,00
1721.33.00.99 Programa Salvar 619.500,00
1721.33.00.99 CEO 99.000,00
1721.33.00.99 EMENDAS 4.500.327,21
1721.33.00.02 Vigilância sanitária 21.500,00
1721.33.00.99 SUS 339.660,00
44.90.52.00 Aquisição de veículos 200.000,00
Total do FMS R$ 34.259.758,01
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
b) Plano de Aplicação de Recursos Vinculados- Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
Municipal 22.271.971,60
10 Saúde 22.271.971,60
10.122 Administração Geral 2.373.066,60
10.271 Previdência Básica 1.950.500,00
10.302 Assistência Hospitalar e
Ambulatorial 17.370.405,00
10.301 Atenção Básica 578.000,00
Estadual 2.696.830,16
10 Saúde 2.696,830.16
10.301 Atenção Básica 693.773,08
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.003.057,08
Federal 8.788.056,41
10 Saúde 8.788.056,41
Administração Geral 65.000,00
10.301 Atenção Básica 3.271.369,20
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial 5.212.187,21
10.305 Vigilância Epidemiológica 139.500,00
Bloqueio judicial posto saúde Costa da Serra 100.000,00
Total do FMS 33.756.858,17
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO — FMTUR
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
Total FMTUR............... eee errareeenace rea nerea ce enraneaaanena 10.100,00
1713.00.00 Transf. Do Município 10.100,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
Total FMTUR............ ie reereeeaseerereerrerenareeraeereeenaaaatanes 10.100,00
23 Comércio e Serviços 10.100,00
23.695 Turismo 10.100,00
23.695.1229 Transf. a Fundos 10.100,00
2402 FUMTUR 10.100,00
3.3.90.39.00.00 Serviços de Terceiros P.Juridica 10.100,00
FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA
CULTURA -FUMDESC
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0.00 Receitas Correntes 136.500,00
1.7.2.4.00 Transferências de Município 136.500,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor
Total
13 Cultura 136.500,00
13.392 Difusão Cultural 136.500,00
13.392.0185 Difusão Cultural 136.500,00
13.392.2919 FUMDESC 136.500,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 100.000,00
3.3.90.31.00 Premiações 1.000,00
3.3.90.32.00 Material dist gratuíta 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. 14.000,00
3.3.90.48.00 Outros auxílios financeiros 20.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO
CORPO DE BOMBEIROS - FUMREBOM
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1.000.00.00 Receitas Correntes 220.000,00
1.300.00.00 Receitas Patrimonial
1.325.01.99 Rendimentos 40.000,00
1.700.00.00 Transferências Correntes
1.722.99.00 Transferências dos Estados 180.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
06 Segurança Pública 220.000,00
06.182 Defesa Civil 220.000,00
06.182.0028 Defesa Contra Sinistros 220.000,00
06.182.0028.2209 Man. Ativ. FUMREBOM 110.000,00
06.182.0105.1213 Equipamentos e Material Perm. 110.000,00
| FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
- FUNDEC-
Lee , e -
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1.000.00.00 Receitas Correntes 69.320,00
1.723.99.00 Transferências do Município 69.320,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
05 Defesa Nacional 69.320,00
05.182 Defesa Civil 69.320,00
05.182.0028 Defesa Contra Sinistros 69.320,00
05.182.0028.2219 Manut. Fundo Munic.Defesa Civil 69.320,00
3.1.9.0.11.00 Vencimentos e Vantagens 51.750,00
3.1.9.0.16.00 Outras despesas variáveis 2.070,00
3.3.9.0.14.00 Diarias 500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo 10.000,00
3.3.90.39.00 Serviços Terceiros P.Juridica 5.000,00
|
L
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
"SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE - FUMDEMA |
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.014
Código
Discriminação
Receitas Correntes
Total
133.000,00
Taxas de Fiscalização Ambiental 107.000,00
Rendimentos de Aplicações
6.000,00
Transferências Inst. Privadas 20.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
“*SUSTENTAVEL E MEIO AMBIENTE - FUMDEMA
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.014
Código
18
18.541
18.542
3.3.50.41.00
3.3.50.43.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
4.4.90.30.00
4.4.90.39.00
4.4.90.51.00
Discriminação Valor
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
Controle Ambiental
Contribuições
Subvenções Sociais
Material de Consumo
Outros Serviços Terc.P.Fisica
Serviços Terc.P.Juridica
Material de Consumo
Outros Serviços Terc.P.Juridica
Obras e Instalaçoes
Total
133.000,00
90.000,00
43.000,00
30.000,00
10.000,00
25.000,00
1.000,00
6.000,00
1.000,00
50.000,00
10.000,00
FUNDO MUNICIPÁL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
— FUNDER
a) Plano de Captação de Recursos — Exercicio de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0 Receitas Correntes 55.000,00
1.3.2.5.01.99 Rendimentos de Aplicações 15.000,00
1.9.1.9.27.00 Multas e Juros s/Contratos 10.000,00
2000.00.00 Receitas de Capital 30.000,00
230099.00.01 Amortização de Empréstimos 30.000,00
55.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
20 Agricultura 30.000,00
20.606 ExtensãoRural 30.000,00
20.606.0196 Incentivo à produção primária 30.000,00
20.606.0196.2008 FUNDER 30.000,00
4.5.90.0.66.00.00 Concessão de empréstimos 30.000,00
| FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO
DESPORTO -FUMDESP
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0.0. Receitas Correntes 144.500,00
1713.00.00 Transferência do Município 144.500,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.014
“Código Discriminação Valor
Total
27 Desporto e Lazer 144.500,00
812 Desporto 144.500,00
0183 Incentivo a práticas desportivas 144.500,00
2918 FUMDESP 144.500,00
3.3.50.41.00 Contribuições 20.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 120.000,00
3.3.90.31.00 Premiações 2.000,00
3.3.90.32.00 mat.de dist.gratuita 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. 500,00
3.3.90.48.00 outros auxílios financeiros 1.000,00
| | FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA
| AVICULTURA
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0.0 Receitas Correntes 140.000,00
1.3.2.5.01.99.12 Receita de Valores Mobiliários 10.000,00
2.3.0.0.99.00.03 Amortização de Empréstimos 130.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
20 Agricultura 130.000,00
20.602 Promoção da Produção Animal 130.000,00
20.602.0171 Incentivo à Agricultura 130.000,00
20.602.0171.2009 Fundo Rotativo D da Avicultura 130.000,00
4.5.90.66.00 Financiamento p/pequenos produtores 130.000,00
FUNTRAN
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
1000.00.00 Receitas Correntes 105.000,00
1325.01.99.52 Receitas de Valores Mobiliários 10.000,00
1331.01.05 Receita de Outorga Transporte Col 95.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
26 Transporte 105.000,00
26.782 Transporte Rodoviário 105.000,00
26.782.0180 Melhoria da Sinalização Viária 105.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 1.000,00
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros P.Jurídica 1.000,00
4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 100.000,00
| FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
| - PROMAD -
|
a) Plano de Captação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Vaior Total
1.000.00.00 Receitas Correntes 50.000,00
1.723.99.00 Transferências do Município 38.000,00
1.724.99.00 Transferências de Inst. Privadas 12.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos — Exercício de 2.014
Código Discriminação Valor Total
10 Saúde 50.000,00
10.301 Defesa Civil 50.000,00
10.301.0132 Defesa Contra Sinistros 50.000,00
10.301.0132 Man. Ativ. PROMAD 50.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 10.000,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo 16.000,00
3.3.90.36.00 Outros Seviços P.Fisica 1.000,00
3.3.90.39.00 Serviços de Terceiros PJ 23.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo Il a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 1, DA LEI 4.320/64
RECEITA
Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2014
R$
RECEITAS CORRENTES
Receita Tributária
Receita Contribuições
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receita de Serviços
Transf. Correntes
Outras Rec. Correntes
Rec.Correntes Intra-Orçamentária
TOTAL
Superávit do Orçamento
RECEITAS DE CAPITAL
Operações de Créditos
Alienação de Bens
Amortização Empréstimos
Transferências Capital
24.308.500,00
7.340.000,00
6.936.200,00
0,00
0,00
1.760.000,00
102.644.874,20
R$ DESPESA
DESPESAS CORRENTES
Pessoal Enc. Sociais 75.131.065,00
930.000,00
58.178.076,19
Juros Enc. Dividas
Outras Despesas Correntes
7.408.048,59
13.656.500,00 164.054.122,79
Superávit
164.054.122,79 TOTAL
29.814.981,60
DESPESAS DE CAPITAL
0,00 Investimentos 26.498.858,81
201.300,00 Inversões Financeiras 160.000,00
160.000,00 Amortização da Dívida 3.387.000,00
11.184.577,21
Página | de 1
134.239.141,19
29.814.981,60
164.054.122,79
30.045.858,81
11.315.000,00
41.360.858,81
Outras Rec. Capital 0,00
Rec.Capital Intra-Orçamentária 0,00 11.545.877,21
Superávit
TOTAL 41.360.858,81 TOTAL
RESUMO
RECEITAS CORRENTES 164.054.122,79 DESPESAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
DÉFICIT
11.545.877,21 DESPESAS DE CAPITAL
9,00 RESERVA DE CONTIGENCIA
frotaL
175.600.000,00 TOTAL
134.239.141,19
30.045.858,81
11.315.000,00
175.600.000,00)
NLdi OVÔNISI
ONIIINVNIH ISSVdaY
TTOC HILHVA V SONY S- -
V13DAVd T/0000ST
VOL VI 8 VElIANO aq “IM
“VOL SIILOH INQV ONIHDINILNOIN
snas JHaVd
Vauy OSN OVSSID| VIHIHIVENAIS - VIAV VAIS VA UVSID ONN
OvôviNvidWI swsadsaa Ovbiniisau)
%t/d NOSSI SVLONDINV OyôNdaIa
NIdi 3] OLNASI
OT/OZES
OT/ETES
60/940º
OUIIONVNIA ISSVdad
T3AQIAI OSN IG 1VIU OLIIUIA
OUIIDNVNIS ISSVdIY
JANIININOIA
HINNaJA CV
VOL VIE] VIILSNVNHOS VSIAdIAI
80/vL6t
80/026t
so/vost
vady OSN OYSSIS
SONY LISHIAINN SOV OMIXNYV
ONY LISHIAINN ILHOdSNVEL
L0/008t
L0/8691
ONIIDNVNIS ISSVdIH
vauy ovôvoa
%z/d NOSSI SVLONONV OyÔNIIA4
VINVINgIAL OVÔNISI
VISVINgIAL OVÔNAISI
VISVINAIAL OYÔNISI
NLdi Ia OLNISI
SODLLIINSOD XIN NS
VOL OIDHAIINOO'ANI O1Od
SOHOINLAVO JA VII ISVAS dNOO
SVISINOISNAd NO/3 SOQVLNISOdY
90/v6€1
86/Ccet
Bo/pcel
66/59!
OXIN V1INOD OLD NAS]
Ú
OQVNIINdILIANI
Ú %OS OvôNdIA
OQVNIHNHI LIAN
OL JANDIVND aa SOTdiNaL
SIIND/AHAS d LVHIMT SNI4/S INI
66/9594!
66/59%!
OQVNIAHILIANI
OQVNIABILIQNI
OGVNIINHILIANI
OCQVNHAHILIONI
VISVANgIAL OVÔNISI
VISVINAIAL OVÔNISI
VINVINGIAL OVÔNISI
VINVLNGIAL OVÔNISI
OALLNIINI OQ VINHOS
assvdad
ONINVO OYS VAILVLIIVO DOS
SaddOd SO OVd ODtUaV DOS
BONI 0 AVN LuldSI JINIa' DOS
JaValLNI
V LIDA JG VIONNNIA VANIZVA VA IVdIDINNA VRIV LIHOAIS OHDINILNOIN JA IVAIDINNIA VANLIIIIAA
OUDINILNOIA JO IVAIDINNIA VANLIIIITA
86/L0€'
86/00€
96/vEL
96/CEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
ANEXO DE METAS FISCAIS - LOA/2014
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO-LRF, Art.4º, 8 2º, inciso V
VALOR DA EXPANSÃO | VALOR PREVISTO
EM 2013
Crescimento Receita
Aumento Permanente da Receita E
+) Cobrança dívida ativa - REFIS
+)Aumento do valor adicionado 2013-ICMS
) Do (o 2500000
Do | 2000000]
2.000.000
1.000.000
2.000.000
400.000
1.000.000
E RT
250.000
Crescimento de novas DOCC 4.150.000 20.800.000
7.350.000 20.800.000
0,00
3.200.000,00
DISCRIMINAÇÃO
—
Saldo Aumento Permanente da Receita
Margem Liquida de Expansão de DOCC
LIXCONTABILIDADEICONTABILIDADEYCONTABILIDADE RELATORIOSVORÇAMENTO 20141ANEXO DE METAS FISCAIS
2014
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página | de 1
Adendo V a Portaria SOF n.º 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320/64
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2014
Forma de Pesquisa: Órgão: 10
ÓRGÃO 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS
UNIDADE 01 RESERVA DE CONTINGENCIAS
. mr x OPERAÇÃO .
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO PROJETO | ATIVIDADE ESPECIAL | TOTAL |
10.01.99 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.500.000,00 1.500.000,00
10.01.99.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 1.500.000,00 1.500.000,00
10.01.99.999.9999 Reserva de Contingencia 1.500.000,00 1.500.000,00
10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.500.000,00 1.500.000,00
INTERECONC. PROJETO ATIVIDADE OP. ESPECIAL TOTAL
1.500.000,00 1.500.000,00
TOTAL UNIDADE
TOTAL GERAL 1.500.000,00 1.500.000,00

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