norma nº 3105/1995

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# V > # PREFEITURAMUNICIPALDEMONTENEGRO .
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LE1 NQ 3.105 - DE 12 DE DEZEMBRO DE 1995.
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mutoriza o Podec Cyecu- (
toilveomeantabrrincoUrëvdailkoorSud-e j
R% 31.598,24 e dà outcas )
pcovid:ncias . 'L.
j ITMN JQCOD ZIMMER, Preïelto Munïcfpal de Monteneqro. '
Faco saber que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
: ciono a sequïnte
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mrt. 1g - cica o Executtlvo aunécfpal autoclzado de
l conéocmidade com os actioos 7Q,42 e 43 da Leï FederalOQ 4320/64, a abcéc ccèdito suplemeotac no valcr de Rm 31.5/e ,24 (tvïnta e um
mil. luinMentol e oitenta e oito ceais e vinte e quatro centavoB)
para oa sequintes projetos e atividodes:
GGEINETC DO PRCFE ITO
0202.03070212.004 - 3132 - Outrcs Serv.EncarçoB- Q11 /% 23 ,30
i 1202.03070212.010 - 3120 - Matecial Consumo - 226 - R* 153.00
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SCCRETORIO MUNICIPGL DG DDMINISTRGCAO
O3O1.O3QVO212.O11 - 3132 - OutcoG Serv.Eocarqos-3o4 - R% 1.4Z5.50 '(
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) SCCRETGRIGMUNICIPGLDOGGRICULTURG,INDOSTNIGECOMtRCIO Ji
? 0401.03070212.017 - 3120 - Material de Consumo - 4O2 R% 777.20 '
'l 0401.03070212.017 - 3132 - Outrcs Serv. Encargos-4O4 R% 7.691.08
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SECRETORIOMuxlclemuDoFmzcuoq
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j 0501.03000212.020-3132-OutrooGerv.Encacgos-5O4 R* 4.500,00
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LE1 NQ 3.105 - DE 12 DE DEZEMBRO DE 1995.
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mutoriza o Podec Cyecu- (
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Faco saber que a Câmara Municipal aprovou e eu san-
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l conéocmidade com os actioos 7Q,42 e 43 da Leï FederalOQ 4320/64, a abcéc ccèdito suplemeotac no valcr de Rm 31.5/e ,24 (tvïnta e um
mil. luinMentol e oitenta e oito ceais e vinte e quatro centavoB)
para oa sequintes projetos e atividodes:
GGEINETC DO PRCFE ITO
0202.03070212.004 - 3132 - Outrcs Serv.EncarçoB- Q11 /% 23 ,30
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SCCRETORIO MUNICIPGL DG DDMINISTRGCAO
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
gmaPM
LEI N9 3.105 — DE 12 DE DEZEMBRO DE 1995.
Autoriza o Poder Execu—
tivo a abrir Crédito Su—
olementar no valor de R$ 31.588.24 e dé outras
provid€nciae.
IVAN JACOB ZIMMER, Prefeito Municipal de Montenegro.
Paco saber oue a Cémara Municipal aorovou e eu san—
Ciono a seguinte
L E I:
Art. 12 — Fica 0 Executive Municipal autorizado de
conformidade com os artioos 7Q, 42 e 43 da Lei Federal n9 4320/64, a aorir Crédito Suplementar no valor de R$ 31.588,24 (trinta e um
mil. ouinhentos e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavoe)
para os sequintes projetos e atividades:
GABINETE D0 PREFEITO
0202.03070212.004 - 3132 - Dutros Serv.Encarqos- 211 R$ 23,30
0202.03070212.010 — 3120 - Material Consume — 22b — R5 153.00
SECRETARIG MUNICIPAL DA RDMINISTRAQZD
0301.03070212.0ll . 3132 - Outroe Serv.Encaroos-304 — R$ 1.435.50
SECRETARIA MUNICIPAL D0 AGRICULTURA, INDDSTRIA E CUMERCID
0401.03070212.0l7 — 3120 - Material de Consume - 402 R$ 777.20
0401.03070212.017 — 3132 — Dutroe Serv. Encarooe-404 R$ 7.691.86
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
0501.03080212.020 — 3132 — Dutros Serv.Encarooe~ 504 R$ 4.500.00
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SECRETGRIG MUNICIP/L D4 VIGCAO E SERVICOS URBGNOS
0702.03075342.032 - 3120 - Mstecïal de Consumo - 7O7 R1 1.300 ,00
0702.03075342.032 - 3132 - Outros Serv.Encargos - 7O9 R% 1.653,75
0704.10603252.034 - 3132 - OutcoB Serv.EncargDs - 716 R* 37,00
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SECRETGRIO MUNICIPGL DE EDUCXCAO E CULTURG l
)
:
0901.09070212 .042 - 3132 - Outros Serv.Encargos - 9O4 R* 1.088,55 7
0905.06070212.043 - 3211 - Tcarsf.operacionais - 938 R% 9.257,10
ENCGRGOS GERXIS DO MUNICIPIO
10(71.03070212.056 - 3113 - ObrilaçYeB PatronaiG- 1001 R% 2 .900 ,09 :
1001.03070212.080 - 4354 - Outras mmortizaç3eG - 1010 R% 770 ,21
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j qct.2Q-SecvicédececuraopacaosCrfditos qber- . !l tos no actïoo anterior a ceduçzo dos seqttintel dctaçaes Drcamentz-
, cias:
SECRETGRIO MUNICIPGL SOODE E &çA0 SOCIRL
0602.13754282.028 -3132-Outros Serv.Encacgos-ô11-Rm 5.000,00 I . 13750211.016 - 4120 - Equipam.Mat.pecman.- 814 - R% 0,69 l
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SECRETGRIG MUNICIP/L DE V1&çAO E SERVICOS URDGNOS p
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0704.10603252.034 - 3120 - Mat. Consumo - 715 - R% 09.50 :
0708.03075722 .037 - Z12O - Mat. Consumo - 728 - R* 28.90 T
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(
SECRETORI/ MUNICIPOL DE OBRGS POBLICGS
0801.03070211.027 - 3132 - Outros Becv.EncargcG -609- R$ 3.170,95
0801.03070211.027 - 4110 - Obcas e Instalaçyel - 009- R* 2 .002.53
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SECRETGRIG MUNICIP/L D4 VIGCAO E SERVICOS URBGNOS
0702.03075342.032 - 3120 - Mstecïal de Consumo - 7O7 R1 1.300 ,00
0702.03075342.032 - 3132 - Outros Serv.Encargos - 7O9 R% 1.653,75
0704.10603252.034 - 3132 - OutcoB Serv.EncargDs - 716 R* 37,00
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0905.06070212.043 - 3211 - Tcarsf.operacionais - 938 R% 9.257,10
ENCGRGOS GERXIS DO MUNICIPIO
10(71.03070212.056 - 3113 - ObrilaçYeB PatronaiG- 1001 R% 2 .900 ,09 :
1001.03070212.080 - 4354 - Outras mmortizaç3eG - 1010 R% 770 ,21
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SECRETGRIO MUNICIPGL SOODE E &çA0 SOCIRL
0602.13754282.028 -3132-Outros Serv.Encacgos-ô11-Rm 5.000,00 I . 13750211.016 - 4120 - Equipam.Mat.pecman.- 814 - R% 0,69 l
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SECRETORI/ MUNICIPOL DE OBRGS POBLICGS
0801.03070211.027 - 3132 - Outros Becv.EncargcG -609- R$ 3.170,95
0801.03070211.027 - 4110 - Obcas e Instalaçyel - 009- R* 2 .002.53
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
gmapugem
.-. ...... u...- SECRETARIA MUNICIPAL DA VIAQKD E SERVICOS URBANOS
0702.03075342.032 — 3120 — Material de Consumo ~ 707 R$
0702.03075342.032 — 3132 — Dutroa Serv.Encargos — 708 R$
0704.10603252.034 — 3132 — Dutros Serv.Encargos — 716 R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACZO E CULTURA
0901.08070212.042 - 3132 — Dutros Serv.Encargos ~ 904 R$
0905.08070212.043 — 3211 — Transf.0peracionais - 93B R$
ENCARGDS BERAIS DD MUNICiPID
lOOl.OSO7OZl“.OSb ~ 3113 — DbrioaCSes Patronais- 1001 R$
1001.03070212.060 - 4354 — Outras Amortizaiaes ~ 1010 R$
TOTAL.............................. ........ ......... R$
1.300,00
1.653,75
37,00
1.088,35
9.257.18
2.900,89
770,21
Art. 29 — Servira de recurso para os Créditos Aber—
tos no artioo anterior a reduggo das sequintes dotagaes orcamenta—
rias:
SECRETARIA MUNICIPAL SAODE E A930 SOCIAL
0602.13754282.026 — 3132 - Dutros Scar-v.Encargos-~ 611— RS
0602.13750211.016 — 4120 — Equipam.Mat.Perman.— 614 — Rs
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAGKD E SERVICOS URBANDS
0704.10603252.034 — 3120 — Mat. Consumo — 715 — R$
0706.03075722.037 - 3120 — Mat. Consumo - 728 — R$
SECRETARIA MUNICIPAL DE DBRAS PUBLICAS
0801.03070211.027 — 3132 — Dutros Serv.Encargos —BOB- R$
0801.03070211.027 — 4110 - Ubras e Instalagaes — 809- R$
5.000,00
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89.50
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RA MUNICIPALDEMONTENEGRO
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SCCRCTORIG MUNICIPGL CDUCGCAO C CULTURG
t 0101.08070211.O28 - 4110 - CbcaG e IostalaçTes -905 - R$ 13.306,78
0901.08070211.028 - 4120 - Equip.e Mat.permmn.- 9O6 - R% 1.975,06 ï
0903.08411102.047 - 3120 - Xatevlal ConEumo - 915 - R$ 1.000. 00 j
0903.08411902.046 - 3120 - Material Consumc - 916 - R1 1.000. 00 @
0904.09070212.050 - 3120 - Materïel ConsumD - 921 - R$ 983,70 (
0905.08482472.052 - Z12O - Matecial Corsumo - @34 - R% 4,35 t
0905.09492472.052 - 3132 - Outrcs Serv.Encargos-gZf - R* 7,71
0908.06442082.053 - 3152 - Outros Serv.cncargos-gsz - R* Z.0OO,OO
2
GGHINETE DO PREFEITO
0203.03301782 .005 - 3132 - Outros Gecv.Encacgos-zll - R* 30, 19
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j prelente Cei entca em viqoc na data de sua publicaçio.
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1 GPBINETE Do PREFEITO MUNICIPGL DE MONTENEGRO 1 ! 12 de dezembco de 1995.
REGISTRE-GC E PUBLIQUE-SE:
Data St. v zpc<3..
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SCCRCTORIG MUNICIPGL CDUCGCAO C CULTURG
t 0101.08070211.O28 - 4110 - CbcaG e IostalaçTes -905 - R$ 13.306,78
0901.08070211.028 - 4120 - Equip.e Mat.permmn.- 9O6 - R% 1.975,06 ï
0903.08411102.047 - 3120 - Xatevlal ConEumo - 915 - R$ 1.000. 00 j
0903.08411902.046 - 3120 - Material Consumc - 916 - R1 1.000. 00 @
0904.09070212.050 - 3120 - Materïel ConsumD - 921 - R$ 983,70 (
0905.08482472.052 - Z12O - Matecial Corsumo - @34 - R% 4,35 t
0905.09492472.052 - 3132 - Outrcs Serv.Encargos-gZf - R* 7,71
0908.06442082.053 - 3152 - Outros Serv.cncargos-gsz - R* Z.0OO,OO
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GGHINETE DO PREFEITO
0203.03301782 .005 - 3132 - Outros Gecv.Encacgos-zll - R* 30, 19
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j prelente Cei entca em viqoc na data de sua publicaçio.
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REGISTRE-GC E PUBLIQUE-SE:
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ESTADO DO mo GRANDE DO sun.
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
ékéuazdh7%qkah
SECRETARIA MUNICIPGL EDUCACEO E CULTURA
0901.08070211.028 - 4110 - Obras e InstalagSes -905 — R$ 13.308,76
0901.08070211.028 ~ 4120 - Equip.e Mat.Perman.- 906 - R$ 1.975,0b
O903.0B411902.047 - 3120 — Material Cansumo — 915 — R$ 1.000.00
0903.08411902.046 - 3120 — Material Consume - 918 — R$ 1.000.00
0904.08070212.050 3120 - Material Consume ~ 929 ~ R$ 9b3,70
0905.08482472.052 — 3120 ~ Material Consume ~ 934 — R$ 4,35
0905.08482472.052 — 3132 - Dutros Serv.Encargos-936 — R$ 7,71
0906.08442082.053 * 3132 — Outros Serv.Encargos—?52 — R$ 3.000,00
GABINETE DD PREFEITD
0203.03301782.00S — 3132 — Outros Serv.Encargos—213 - R$ 38.19
TDTAL.............................................. R$ 31.5BB,24
Art. 39 — Revogadas as disposigaes em contrério, a
presente Lei entra em vigor na data de sua publicaggo.
GABINETE DO PREFEITD MUNICIPAL DE MONTENEGRO, 12 de
dezembro de 1995.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
Data Supra.
DB ZIMMER,
Municipal.
ecretaria-Geral.