| Tipo | Lei Ordinária |
|---|---|
| Número / Ano | 5728 / 2012 |
| Date | 2012-12-17 |
| Ementa | ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO - LOA 2013 (COM EMENDAS 01 A 09) |
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Mk fl1OT
I'5a.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete d, Pr feito
LEI N.° 5.728, DE 17 DE DEZEMBRO DE 2012.
Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Montenegro para o
exercício de 2013.
PERCIVAL SOUZA DE OLIVEIRA, Prefeito Municipal de Montenegro.
Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte
L E 1:
Art. 1. 0Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o
exercício financeiro de 2013, compreendendo:
- o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus Fundos,
Órgãos e Entidades da Administração Pública Municipal Direta;
II - o Orçamento Fiscal referente à Administração Indireta;
III - o Orçamento da Seguridade Social e Assistência à Saúde, abrangendo
todas as entidades e órgãos da Administração Direta a ele vinculados.
Art. 2. 1O Orçamento Fiscal consolidado do Município de Montenegro para
o exercício de 2013 estima a Receita e fixa a Despesa em R$ 163.000.000,00 (cento e
sessenta e três milhões de reais), discriminados pelos anexos integrantes desta Lei.
Art. 3. 0A receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas
e outras fontes de receitas correntes e de capital, na forma da legislação em vigor e das
especificações constantes dos anexos integrantes desta Lei.
1. ADMINISTRAÇÃO DIRETA:
Receitas Correntes R$ 139.322.372,79
Receita Tributária R$ 22.396.000,00
Receita Contribuições - Prefeitura R$ 80.000,00
Receita Patrimonial R$ 2.047.600,00
Receita de Serviços R$ 1.190.000,00
Transferências Correntes R$ 105.060.436,21
Outras Receitas Correntes R$ 8.548.336,58
(-) Deduções da Receita R$ 14.343.600,00
Receitas de Capital R$ 2.721,227,21
Alienação de Bens R$ 250.000,00
Amortizações de Empréstimos R$ 110.000,00
Transferências de capital R$ 2.361.227,21
Subtotal 1 R$ 127.700.000,00
2. ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:
Fundação Municipal de Artes de Montenegro - FUNDARTE
"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
MONTENEGRO CIDADE DAS ARTES
Rua João Pessoa, 1363- Cx. Postal, 59- CEP 95780-000 - Montenegro/RS - Tel: (51) 3649.8200 - Fax: (51) 3632.4594
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete do Prefeito
Receitas Correntes R$ 1.121.200,00
Receita Patrimonial R$ 713.200,00
Receita de Serviços R$ 302.500,00
Transferências Correntes R$ 97.000,00
Outras Receitas Correntes R$ 8.500,00
Receitas de Capital R$ 351 .200,00
Alienação de Bens R$ 1.200,00
Transferências de Capital R$ 350.000,00
Subtotal 2 R$ 1 .472.400,00
3. SEGURIDADE SOCIAL - ASSISTÊNCIA À SAÚDE:
FAP - Fundo de Aposentadoria e Pensão
Receita de Contribuições R$ 4.242.500,00
Intra-Orçamentárias R$ 9.830.000,00
Compensação Previdenciária R$ 525.000,00
Receita Patrimonial R$ 14.129.600,00
Outras Receitas R$ 500,00
Subtotal 3 R$ 28.727.600,00
FAS - Fundo de Assistência à Saúde
Receita Contribuições R$ 2.755.000,00
Intra-Orçamentárias R$ 2.300.000,00
Receita Patrimonial R$ 42.000,00
Outras Receitas/Indenizações/Restituições R$ 3.000,00
Subtotal 4 R$ 5.100.000,00
Total R$ 163.000.000,00
Art. 4. 0As despesas da Administração Direta e Indireta serão realizadas
segundo a discriminação dos quadros "Programa de Trabalho" e "Natureza da Despesa",
integrantes desta Lei, de acordo com a legislação em vigor.
1. POR FUNÇÕES DE GOVERNO
Administração Direta
01 - Legislativa R$ 4.644.720,00
04 - Administração R$ 28.625.707,98
05 - Defesa Nacional 26.000,00
06 - Segurança Pública R$ 259.500,00
08 - Assistência Social R$ 2.385.042,35
09 - Previdência social R$ 9.460.000,00
10 - Saúde R$ 30.833.029,67
12— Educação R$ 41.496.300,00
13 - Cultura R$ 2.496.400,00
14—Direitos da Cidadania R$ 386.000,00
15—Urbanismo R$ 7.916.400,00
16— Habitação R$ 1.522.200,00
18 - Gestão Ambiental R$ 579.200,00
20—Agricultura R$ 2.171.800,00
22 - Indústria R$ 890.000,00
23 - Comércio e Serviços R$ 81 .600,00
24 - Comunicações R$ 30.000,00
"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
MONTENEGRO CIDADE DAS ARTES
Rua João Pessoa, 1363- Cx. Postal, 59- CEP 95780-000 - Montenegro/RS - Tel: (51) 3649.8200 - Fax: (51) 3632.4594
a2
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete cíe Prfeiro
25 - Energia R$ 1.225.200,00
26—Transporte R$ 1.546.600,00
27 - Desporto e Lazer R$ 1 .226.700,00
28 - Encargos Especiais R$ 3.900.000,00
29 - Reserva de Contingência R$ 21.297.600,00
Total R$ 163.000.000,00
2. POR ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO
Administração Direta
Poder Legislativo
01 - Câmara Municipal R$ 4.644.720,00
Poder Executivo
02 - Gabinete do Prefeito R$ 3.600.800,00
03 - Secretaria Municipal de Administração R$ 12.069.300,00
04 - Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo R$ 2.085.400,00
05 - Secretaria Municipal da Fazenda R$ 6.611 .000,00
06 - Secretaria Municipal de Saúde R$ 25.773.029,67
07 - Secretaria Municipal de Viação e Serviços Urbanos R$ 10.421.200,00
08 - Secretaria Municipal de Obras Públicas R$ 5.099.100,00
9— Secretaria Municipal de Educação e Cultura R$ 43.721.280,00
10—Reserva de Contingências R$ 2.000.000,00
11 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural R$ 2.471.800,00
15—Secretaria Municipal de Meio Ambiente R$ 1.642.400,00
16— Secretaria Municipal de Gestão e Planejamento R$ 1.171.227,98
17 - Secretaria Municipal de Habitação, Desenvolvimento Social
e Cidadania R$ 4.315.242,35
FAP R$ 28.727.600,00
FAS R$ 5.100.000,00
Subtotal 1 R$ 159.454.100,00
Administração Indireta
13 - Fundação Municipal de Artes de Montenegro
Recursos Próprios R$ 1.472.400,00
Repasse Prefeitura - Custeio/LDO R$ 2.073.500,00
Subtotal 2 R$ 3.545.900,00
Total R$ 163.000.000,00
Parágrafo único. A Reserva de Contingência perfaz um total de R$
2.000.000,00 (dois milhões de reais) e é desdobrada nos seguintes índices:
- 60% (sessenta por cento) - para passivos contingentes, eventos fiscais
imprevistos e eventos da natureza;
II - 40% (quarenta por cento) - para atender a insuficiência de recursos no
orçamento - contrapartida de convênios - e possível frustração de receitas.
Art. 5. 0Estão plenamente assegurados recursos para os investimentos em
fase de execução em conformidade com o art. 2. 0da Lei n.° 5.709, de 16 de outubro de 2012,
que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013, e com o art. 45 da
Lei Complementar n.° 101, de 2000.
"DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS"
MONTENECRO CIDADE DAS ARTES
Rua João Pessoa, 1363 - Cx. Postal, 59 - CEP 95780-000 - Montenegro/RS - Te]: (51) 3649.8200 - Fax: (51) 3632.4594
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
Gabinete dó Prfeito
Art. 6. 0O Orçamento das Despesas da Administração Indireta poderá ser
expandido até o limite da sua efetiva arrecadação.
Art. 7•0 O Poder Executivo fica autorizado a:
- abrir Créditos Adicionais Suplementares até o limite de 20% (vinte por
cento) da Despesa fixada nos termos do art. 70 da Lei n.° 4.320, de 1964;
II - abrir Crédito Suplementar para atender despesas relativas à aplicação
ou transferências de receitas vinculadas que excedam a previsão orçamentária
correspondente até o limite recebido;
III - abrir Crédito Suplementar para remanejar dotações orçamentárias no
mesmo projeto ou atividade, existindo os elementos de despesa nos respectivos projetos ou
atividades até o limite da dotação;
IV - abrir Créditos Suplementares com saldos de recursos vinculados e não
vinculados, não utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre;
V - realizar operações de Crédito internas e externas até o limite de 16%
(dezesseis por cento) da Receita Corrente Líquida, nos termos do art. 7. 0da Resolução do
Senado Federal n.° 43, de 2001.
Parágrafo único. Estende-se o art. 7. 1para a Administração Indireta.
Art. 8. 0Autoriza o Poder Executivo a conceder os repasses financeiros à
título de cotas mensais ao Legislativo e o repasse mensal à Administração Indireta, conforme
legislação em vigor.
Art. 9. 0Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta
Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos
demonstrativos referidos nos incisos 1, II, III e IV do art. 1. 1da Lei n.° 5.709, de 2012, que
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013.
Art. 10. Autoriza o Poder Executivo, se necessário, a reclassificar as contas
de Receitas e de Despesas, mediante nova edição do plano de contas do TCE - Tribunal de
Contas do Estado para o ano de 2013.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MONTENEGRO, em 17 de
dezembro de 2012.
REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE:
Data Supra.
PERCIVAL SOUZA DE 1 EIRA,
Prefeito M icipal.
ERENI MACP
ral.
CZEWSKI,
Secretária-G
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Prq feitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 1 de 34
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Relação - F;vjew Fixação Despesa Exercido de 2013- Versão n° 92
o 02 GABINETE DO PREFEITO
02.01.04.122.0021.2201 Gabinete Prefeito e órgãos de cooperação
Rubrica Valor Fixado
47301 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 828.000.00
47113 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 15.000.00
47397 33.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 OLARIAS - PESSOAL CIVIL 25.000.00
47114 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000.00
47569 3.19.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 20.000.00
47212 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 22.000.00
47007 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÉ 45.000,00
47008 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 150.000,00
47009 4.4.9 0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00
47302 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000.00
1.137.000,00
02.01.04.122MO21.2298 ESTAGIÁRIOS GABINETE
Rubrica Valor Fixado
'39 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 48.000,00
4t 000, 00
02.01.04.122.0059.2203 HOSPEDES OFICIAIS DO MUNICIPIO
Rubrica Valor Fixado
*7550 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
1.000,00
02.01.04.122.0105.1202 Aquisição de Bens Móveis
Rubrica Valor Fixado
471854.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18.000,00
18.000,00
02.01 .04.122.0105.1217 Aquisição de Bens Móveis - CONSELHO TUTELAR
Rubrica Valor Fixado
478104.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.00000
10.000,00
02.01.04.2430021.2202 CONSELHO TUTELAR
Rubrica Valor Fixado
r35 3.1.9.0.11.00.0000.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 165.000,00
165.000,00
02.02.04.122.0021.2204 SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE
Rubrica Valor Fixado
47286 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 420.000,00
472873.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 15.000,00
47383 3.39.0.1400.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200.00
47384 3.3.9.0.30.00.0000.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
46992 33.9.039.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 80.00000
530.200,00
0202,04.1220021.2297 ESTAGIÁRIOS SEC.GERAL
Rubrica Valor Fixado
47285 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 28.000,00
28.000,00
02.02.04122.0105.1203 Aquisição de Bens Móveis
Rubrica Valor Fixado
47634 4.4.9.0.52.0000.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000,00
15.000.00
1'
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 2 de 34
1&19 1/2013 10:58:56
Relação - P'vjeio Fixação Despesa Exercício de 2013 - Versão n°92
o 02 GABINETE DO PREFEITO
02.02.04.1 22.0111.1 221 REFORMADO ARQUIVO
Rubrica Valor Fixado
47813 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 30.000,00
30.000,00
02.02.04.122.0190.1220 Aquisição de Áreas
Rubrica Valor Fixado
47612 44.9.0.61.00.00.00.00 0001.00000 AQUISICAO DE IMOVEIS 120.00000
120.000,00
02.03.04.1210021.2205 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Rubrica Valor Fixado
47095 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 545.000.00
47640 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 5.000.00
47641 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS -PESSOAL CIVIL 5.000,00
41096 33.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
47558 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000,00
59 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500.00
411923.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 38.000,00
608.500,00
02.03.04.122.0021.2299 ESTAGIÁRIOS PGM
Rubrica Valor Fixado
46993 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.000.00
12.000,00
02.03.04.1 22.01 051 205 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
475534.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000.00
16.000.00
02.04.04.122.0021.2206 ASSESSORIA DE COMUNICACAO
Rubrica Valor Fixado
47385 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 39.000.00
47193 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CM 200.00
46994 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 OlARIAS -PESSOAL CIVIL 3.000,00
'88 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 3.500.00
40 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 500.00
473863.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.000,00
146.200,00
02.04.04.1 22.01 05.1 204 Aquisição de Bens Móveis
Rubrica Valor Fixado
47186 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001,00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
5.000,00
02.05.04.124.0021.2207 CONTROLE INTERNO
Rubrica Valor Fixado
47306 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 178.000.00
475723.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 1.000.00
47307 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 OlARIAS -PESSOAL CIVIL 1.000,00
47308 3.3.9.03000.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.00
47573 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.500,00
183.000,00
02.06.06.181.0027.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS
Rubrica Valor Fixado
47013 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 68.000.00
68.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegm - Consolidação Total Página 3 de 34
1510112013 10:58:56
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2013 - Versão n° 92
lo 02 GABINETE DO PREFEITO T ooeoo}
02.06.06.182.0028.2208 QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS
Rubrica Valor Fixado
472153.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
47577 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 19.000,00
19.500,00
02.07.06.182.0028.2209 FUMREBOM
Rubrica Valor Fixado
47216 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 72,000.00
47400 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 10.000,00
47217 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 85.000.00
161.000,00
02.07.06.182.0105.1213 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANENTE/FUNREBOM
Rubrica Valor Fixado
47399 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
5.000,00
02.08.04.122.0021.2213 Central de Veiculos
Rubrica Valor Fixado
47111 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 215.000,00
477353.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL Clvi 2.000,00
47485 3.3.9.0.14.00,00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 400.00
47112 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
470053.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
242.400,00
02.09.05.182.0028.2219 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL- FUNDEC
Rubrica Valor Fixado
47962 11.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10000,00
48068 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 500,00
47963 3.3.9.0.1400.00.00.00 0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 500,00
47964 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
47965 33.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000.00
26.000,00
( 03 SECRETARIA.MUNIC.DEADMINISTRAÇÃO .
.-
12.069.300.001
03.01.04122.0021.2301 ADMINISTRACAO DA SMAD
Rubrica Valor Fixado
47561 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 2.000,00
47097 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 392.000.00
46995 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 5.000,00
472893.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 OLARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00
47098 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00
47194 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50000
47642 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 80.000,00
47388 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 75000.00
473894.4.9.0.30.00.00.00.00 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00
47195 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JUR 1.000,00
573.100,00
03.01.04.122.0021.2399 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
37 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIOICA 35.000.00
35.000.00
03.01.04122.0057.2302 VALE.TRANSPORTE/ALIMENTACAO
Rubrica Valor Fixado
*7466 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.00000
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 4 de 34
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercicio de 2013- Versão no 92
'o 03 SECRETARIA.MUNIC.OEADMINISTRAÇÂO 12.069.300,00
03.01.04.122.0057.2302 VALE-TRANSPORTE/ALIMENTACAO
Rubrica Valor Fixado
47083 3.3.9.0.46.00.00.00.00 0001.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 1.530.000,00
1.580.000,00
03.01 .04.1 22.01 05.1303 Aquisição de móveis e equipamentos
Rubrica Valor Fixado
47371 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000.00
30.000,00
03.01.04.122.0121.1314 PROJETO VIDEO MONITORAMENTO
Rubrica Valor Fixado
478153.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000.00
478164.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 5.000.00
35.000,00
03.01.04122.0121.1316 TERCEIRIZAÇÃO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL
Rubrica Valor Fixado
17 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 75.000.00
75.000.00
03.04.04122.0021.2305 DEPTO. DE PESSOAL
Rubrica Valor Fixado
47196 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.110.000,00
47290 3.1.90.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 382.000.00
46996 3.3.9.0.14.00.00.00.00 000100000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00
47643 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00
47562 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
47291 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 70.000,00
1.573100,00
03.04.04.122.0100.1302 Contratação Médico do Trabalho
Rubrica Valor Fixado
46067 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120.000,00
120.000,00
03.04.04.122.0100.1305 Digltallzaçào RH
" Rubrica Valor Fixado
.02 4.4.9.0.390000.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 40.000,00
40.000,00
03.04.04.271.0021.2306 INATIVOS E PENSIONISTAS
Rubrica Valor Fixado
476763.1.9.0.01.00.00.00.00 0001.00000 APOSENTADORIAS.RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 420.000,00
472253.1.9.0.03.00.00.00.00 0001.00000 PENSOES 125.000,00
545.000,00
03.04.04.271.0030.2307 OBRIGACOES PATRONAIS
Rubrica Valor Fixado
473203.1.9.0.13.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 638.000.00
47677 3.1.9.1.13.0000.00.00 0001.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 4.450.000.00
47416 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0001.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.000MOO,00
6.288.000,00
03.04.04.271.0031.2307 OBRIGACOES PATRONAIS
Rubrica Valor Fixado
47136 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 210.000,00
?2 4.6.9.1.71.00,00,00,00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 465.000,00
675.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 5 de 34
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2013 - Versão no92
lo 03 SEcRrARIA.MuNIc.DE ADMINISTRAÇÃO 12.069.300.00 1
OBRIGACOES PATRONAIS
Valor Fixado
0001.00000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 500,00
500,00
DEPARTAMENTO DE INFORMATICA
Valor Fixado
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL 115.000,00
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CM 2.000.00
0001.00000 DIARIAS -PESSOAL CIVIL 600,00
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000.00
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 350.000,00
469.600,00
03.04.04.271.0316.2307
Rubrica
47134 3.1.9.0.05.00.00.00.00
03.05.04.126.0021.2308
Rubrica
47214 3.1.9.0.11.00.00.00.00
47398 3.1.9.0.16.00.00.00.00
47309 3.3.9.0.14.00.00.00.00
47118 3.3.9.0.30.00.00.00.00
47310 3.3.9.0.39.00.00.00.00
03.05.24.126.0105.1315
Rubrica
47818 4.4.9.020.00.00.00.00
119 4.4.9.0.52.00.00.00.00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Fixado
10.000,00
20.000,00
30.000,00
Órgão 04 SEC. MUN. INDOSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 2.085.400.001
04.01.04.122.0021.2401 SMIC - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
47390 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 320.000,00
47644 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CM 5.000,00
47099 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DRIAS - PESSOAL CIVIL 600,00
47100 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00
47292 3.3.9.0,33,00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM L000MOCAO 1.000,00
*7101 33.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FI 500.00
47196 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 38.700,00
47475 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00
47391 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50000
377.800.00
r 04.01.04.122.0021.2499 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
471973.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00
15.000,00
04.01.04.122.0105.1402 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica Valor Fixado
47472 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000,00
16.000,00
04.01.04.122.0174.1422 Incentivo Montenegrino Adm. Hotéis
Rubrica Valor Fixado
47462 33.6.041.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 150.000.00
150.000,00
04.01.04.333.0146.1423 CAPACITAÇÃO MÃO DE OBRA
Rubrica Valor Fixado
47821 3.3.9.0.39.00.00.00M0 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000.00
47820 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 70.000,00
-- 80.000,00
04.01 .04.695.0175.1424 INFRAESTRUTURA MORRO SÃO JOÃO
Rubrica Valor Fixado
47824 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 40.000.
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 6 de 34
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercido de 2013 - Versão n° 92
lo 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 2.085.400.001
04.01.04.695.0175.1424 INFRAESTRUTURA MORRO SÃO JOÃO
Rubrica Valor Fixado
47825 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 10000,00
50.000,00
04.01.04.695.0177.1425 INFRA-ESTRUTURA ROTA SABORES E SABERES
Rubrica Valor Fixado
47826 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00
47827 3.3.9.0.39.00.00.00,00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 25.000,00
47828 4.4.9.039.00.00.00.00 0001,00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000.00
45.000,00
04.01.12.364.0146.1404
Rubrica
48064 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000
Auxilio ao Transporte Escolar dos Universitários
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
,- 04.01.13.392.0150.1401
Valor Fixado
230.000,00
23&000,00
APOIO A DATAS COMEMORATIVAS
Rubrica Valor Fixado
4(058 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001,00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
47348 339.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 49.000.00
47937 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SER VICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 2.000,00
47936 44.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 30.000.00
47939 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.000,00
90.000,00
04.01.22.661.0062.2403 INCENTIVOS INStSÀO MARCOS
Rubrica Valor Fixado
47456 3.3.6.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 40.000,00
40.000,00
04.01.22.661.0174.1403
Rubrica
47721 3.3.6.0.41.00.00.00.00
INCENTIVOS
0001,00000 CONTRIBUICOES
Valor Fixado
400.000,00
400.000,00
04.01 .22.661.0174.1421 INCENTIVO EMPRESA HEXION
Rubrica Valor Fixado
..463 3.3.6.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 400.000.00
400.000.00
04.01.22.661.0174.2404 ALUGUÉIS-INDÚSTRIA
Rubrica Valor Fixado
47624 3.3.6.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 50.000,00
50.000,00
04.01.23.691.0187.1411 PROGRAMA MINHA NOTA
Rubrica Valor Fixado
48061 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
48062 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTI 50.000.00
48063 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.500,00
61.500,00
04.01.23.691.0187.2405 ALUGUÉIS-SERVIÇOS
Rubrica Valor Fixado
47272 3.3.6.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 10.000,00
10.000.00
04.01.23.695.1229.2402 FUNDO MUNIC. DO TURISMO
Rubrica Valor Fixado
47625 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.100,00
10.100,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total - Página 7 de 34
1510 1/2013 10:59:56
Relação - Projew Fixação Despesa Exercício de 2013 - Versão n °92
[ lo 04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 2.085.400.001
04.01.27.695.0188.1406 Reforma Balneário Afonso Kunrath
Rubrica Valor Fixado
47626 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 30.000.00
474574.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
60.000,00
Õrgào 05 SEC. MUN. DA FAZENDA 6.611.000.001
05.01.04.061.0000.0502 SENTENÇAS JUDICIAIS
Rubrica Valor Fixado
47549 3.3.9.0.91.00.00.00.00 0001.00000 SENTENCAS JUDICIAIS 800.000,00
800.000.00
05.01.04.122.0100.1502 RESERVA PARA NOMEAÇÃO SERVIDORES
Rubrica
47207 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL
05.0104122.0100.1508 OTIMIZAÇÃO TRIBUTÁRIA COM ASSESSORIA
Rubrica
41552 4.4.9.0.39.00.00,00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
05.01.04.122.0105.1503 Aquisição de bens móveis
Rubrica
47282 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
05.01.04.123.0000S50I SMF - ADMINISTRAÇÃO
Rubrica
47660 3.3.9.0.93,00,00.00,00 0001.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor Fixado
200.000.00
200.000,00
Valor Fixado
90.000,00
90.000,00
Valor Fixado
40.000,00
40.000,00
Valor Fixado
5.000.00
5.000,00
05.01.04.123.0021.2501 SMF - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
47116 3. 1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL 1.200.000,00
47303 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 15.000.00
rijo 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000.00
'..457 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000.00
47213 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
47571 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 20.000,00
47117 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA El 1000,00
47304 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 90.000,00
47658 3.3.9.0.920000.00.00 0001.00000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 1.000.00
47305 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
47659 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
1.381.000,00
05.01 M&123.0021.2599 ESTAGIÁRIOS
Rubrica
475703.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
05.01.04.123.00602502 TARIFAS BANCÁRIAS
Rubrica
47115 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Valor Fixado
70.000,00
70.000,00
Valor Fixado
125.000,00
1 2&000,00
Prefeitura Municipal de Monlenegro - Consolidação Total Página 8 de 34
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2013 - Versão n° 92
L io os SEC. MUN. DA FAZENDA
05.01.28.843.0000.0502 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROJETO CURA
Rubrica Valor Fixado
47632 4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 1.500.000.00
1.500.000,00
05.01 .28.843.0000.0514 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - PROVIAS
Rubrica Valor Fixado
47465 3.2.9.0.21.00.00.00.00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 240.000.00
47547 4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 660.000.00
900.000,00
05.01.28.843.0000.0515 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - MACRODRENAGEM
Rubrica Valor Fixado
47724 3.2,9.0.21.00.00.00.00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 350.000.00
473694.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 150.000.00
500.000.00
,-. 05.01.28.843.0000.0516 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL
Rubrica Valor Fixado
4/549 3.2.9.0.21.00.00.00.00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 320.000.00
47081 4.6.9.0.71.00.00.00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 480.000,00
800.000,00
05.01 .28.843.0000.0517 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS DA ESCOLA
Rubrica Valor Fixado
47967 3.2.9.0.21.00.00.00.00 0001.00000 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO 100.000.00
47966 4.6.9.0.71,00.00,00.00 0001.00000 PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO 100.000.00
200.000.00
Órgão OS SEC. MUN. SAÚDE
,
25.773.029,671
06.01.10122.0005.2601 ASPS -ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
47188 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 950.000.00
47189 3.1.9.0.16.00.00.00.00 004000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 100.000.00
47379 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0040.00000 OLARIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00
'91 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 160.000,00
.iSS 3.3.9,0.33.00.00.00.00 0040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM L000MOCAO 8.000.00
47556 3.3.90.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 90.000,00
47090 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00
47091 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
1.314.000,00
06.01i0.122.0005.2697 ESTAGIÁRIOS REC.PRÓPRIO
Rubrica Valor Fixado
47089339.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 180.000,00
180.000,00
06,01.10.122.0057.2601 ASPS - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
47633 3,3,90,46,00.00.00.00 0040.00000 AUXILIO-ALIMENTACAO 450.000,00
450.000,00
06.01.10.271.0030.2601 ASPS -ADMINISTRAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
471353.1.9.0.13.00.00.00.00 0040,00000 OBRIGACOES PATRONAIS 200.000.00
'26 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0040.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.500.000,00
1.700.000.00
Prefeitura Municipal de Montenegm - Consolidação Total - Página 9 de 34
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Relaçâu - Projelo Fixação Despesa Exercício de 2013 - Versão n°92
to 06 SEC. MUN. SAÚDE -- - - 1 25.773.029,671
06.01.10.271.0316.2601 ASPS - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
47415 3.1.9.0.05.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 500,00
500,00
06.01.10.301.0111,1620 AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL
Rubrica Valor Fixado
47833 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000.00
47834 4.4.9.0.51.00.0000.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 190.000,00
200.000,00
06.01.10.302.0109.1607 AQUISIÇÃO FROTA DE VEICULOS
Rubrica Valor Fixado
47840 4.4.90.52.00.00.0000 0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
150.000,00
06.02.04.122.0105.1622 AQUISIÇÃO DE BENS MÓWIS
,-. Rubrica Valor Fixado
35 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0040.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000.00
40.000,00
OtO2AOiOl .0111.1619 UBS - SALA DE VACINAS E ALMOXARIFADO
Rubrica Valor Fixado
47847 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 5.000,00
47848 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 95.000.00
100.000.00
0&02A0.301.0111.1623 AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO
Rubrica Valor Fixado
47849 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 4.300,00
478504.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00
44.300,00
06.02.10.301.0132.2620 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD
Rubrica Valor Fixado
47993 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
47994 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FI 1.000.00
''95 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA ..IURIDICA 22.000.00
38.000.00
06.02.1 0.301 .01 33.1 628 Construção Centro de Saúde da Mulher e Infectologia
Rubrica Valor Fixado
47851 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0040.00000 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00
300.000,00
06.02.10.302.0005.2602 ASPS - UNID. MÉD. BANIr ODONTOLÓGICA
Rubrica Valor Fixado
47236 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0040.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 95.000,00
47596 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0040.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.000.000.00
475973.1.9.0.16.00.00.00.00 0040.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVI 200.000,00
47333 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0040.00000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
47038 3.3.9.030.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 140.000.00
47685 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 400.000,00
47598 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0040.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 280.000.00
47334 3.3.9.0.36,00,00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5.000.00
47686 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.000.000,00
35 3.3.9.0.47.00.00.00.00 0040.00000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 2.000.00
47424 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
47143 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500.00
- 12.123.200.00j
Prefeitura Municipal de Monlenegro - Consolidação Total - Página 10 de 34
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício do 2013 - Versão n°92
/ - o 06 SEC. MUN. SAÚDE - 25.773.029,87
06.02.10.302.0005.2633 CONSORCIO CISICAI - RATEIO ASPS
Rubrica Valor Fixado
47947 3.1.7.1.70.00.00.00.00 0040.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO 124.107.00
47948 3.3.7.1.70.00.00.00.00 0040.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 221.60400
47949 4.4.7.1.70.00.00.00.00 0040.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 8.32800
354.039,00
06.02.10.302.0005.2634 Consorcio CISICAI - CONTRATOS/CONVÉNIOS ASPS
Rubrica Valor Fixado
47508 3.3.9.3.30.00.00.00.00 0040.00000 MATERIAL DE CONSUMO 38.000.00
47144 3.3.9.3.32.00.00.00.00 0040,00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 500.000.00
47040 3.3.9.3.36.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 1.000.00
475993.3.9.3.39.00.00.00.00 0040.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA .JURIDICA 1.400.000,00
47991 4.4.9.3.52.00.00.00.00 0040.00000 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.000.00
1.949.000,00
-.. 06.02.10.302.0024.2604 REPASSES A ENTIDADES
Rubrica Valor Fixado
509 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0040.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 20.000,00
20.000,00
06.02.10.302.0048.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192
Rubrica Valor Fixado
47141 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0040.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 830.000.00
830.000,00
06.02.10.302.0051.2603 CONTRAPARTIDAS PACS - PSF
Rubrica Valor Fixado
47331 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0040.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
100.000,00
06.03.10.301.0006.2635 Farniacia Popular do Brasil
Rubrica Valor Fixado
47594 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4840.00000 SUSVENCOES SOCIAIS 132.000,00
132.000,00
06.03.10.301.0049.2605 PAR EIXO
Rubrica Valor Fixado
.jBO 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4510.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1,000,00
47231 31.9.013.00.00.00.00 4510.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00
47419 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4510.00000 MATERIAL DE CONSUMO 140,000,00
47681 3.3.9.0.36.00.00.00.00 4510,00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 10.000,00
47504 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4510.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 904.839,00
1.056.839,00
06.03.10.301.0049.2606 PAR VARIAVEL
Rubrica Valor Fixado
472293.1.9.0.04.00.00.00.00 4520.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000.00
47323 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4530.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
476783.1.9.0.11.00.00.00.00 4520.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FlS - PESSOAL 190.100.00
47679 3.1.9.0.11,00,00.00,00 4530.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 519.000,00
47027 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4540.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 23.600.00
47503 3.1.9,0.16.00,00,00.00 4520.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.000.00
480553.1.9.0.16.00.00.00.00 4530.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 900,00
47230 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4540.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2.000.00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 4520.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100.00
4a056 3.3.9.0.14.00.00,00.00 4530.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 100,00
806.800,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 11 de 34
1510112013 10:58:56
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2013- Versão no92
ao 08 SEC. MUN. SAÚDE
06.03.10.301.0049.2607 SIA- SUS
Rubrica Valor Fixado
47026 3.3.9.0.30.00.00.00.00 459000000 MATERIAL DE CONSUMO 62.000.00
47417 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4590.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 102.000.00
164.000,00
06.03.10.301.0049.2633 CONSORCIO CISè'CAI - RATEIO CEO COM RECURSOS SIA/SUS
Rubrica Valor Fixado
47988 3.3.7.1.70.00.00.00.00 4590.00000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PUBLICO 75.000.00
75.000,00
06.03.10.301.0049.2634 Consorcio CIS/CAI . CONTRATOS/CONVÊNIOS UNIÃO
Rubrica Valor Fixado
47989 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4600.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 79.200,00
47990 3.35.0.43.00.00.00.00 4610.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 60.000,00
47420 3.3.9.3.30.00.00.00.00 4510.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000.00
47421 3.3.9.3.30.00.00.00.00 4540.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000.00
)28 3.3.9.3.30.00.00.00.00 4560.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
031 3.3.9.3.30.00.00.00.00 4590.00000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000.00
471373.3.9.3.30.00.00.00.00 4710.00000 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00
47954 3.3.9.3.32.00.00.00.00 4510.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 10.000.00
47324 3.3.9.3.32.00.00.00.00 4770.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 313.740,00
47030 3.3.9.3.39.00.00.00.00 4560.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS . PESSOA JURIDICA 5.000,00
47682 3.3.9.3.39.00.00.00.00 4590.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 72.600,00
710.540,00
06.03.10.301.0105.1648 Aquisição de Bens Móveis . PAB FIXO
Rubrica Valor Fixado
47327 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4510.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000,00
100.000,00
06.03.10.301.0111.1619 UBS - SALA DE VACINAS E ALMOXARIFADO
Rubrica Valor Fixado
47341 4.4.9.0.39.00.00.00.00 4931.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 15.327.21
47842 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4931.00000 OBRAS E INSTALACOES 200.000,00
215.327.21
- 06.03.10.301.0111.1623 AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO
Rubrica Valor Fixado
47843 4.4.9.0.39.00.00.00.00 4931.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000,00
47844 4.4.9.0.51.00,00,00,00 4931.00000 OBRAS E INSTALACOES 90.000,00
100.000,00
06.03.10.301.0132.2617 APOIO SOCIO FAMILIARICAPS
Rubrica Valor Fixado
47985 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4590.00000 MATERIAL DE CONSUMO 35.000,00
47986 3.3.9.0.36.00.00.00.00 4590.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA El 21.600,00
47987 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4590.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 69.800.00
126.400,00
06.03.10.301.0134.1608 CONSTRUÇÃO CAPS 1
Rubrica Valor Fixado
47846 4.4.9.0.51.00.00.00.00 4931.00000 OBRAS E INSTALACOES 350.000,00
350.000,00
06.03.10.302.0049.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS192
Rubrica Valor Fixado
47329 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4620.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 480.000,00
480.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total - Página 12 de 34
1510112013 10:58:56
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2013 -Versão n° 92
o 06 SEC. MUN. SAÚDE
06.03.10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL
Rubrica Valor Fixado
47507 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4560.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 25.360.00
47036 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4560.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 4.000.00
47595 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4560.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI 1.000,00
30.36000
06.03.10.304.0105.1652 Aquisição de Equipamentos
Rubrica Valor Fixado
47238 4.4.9.0.52.00.00.00.00 4710.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30,000.00
30.000,00
06.03.10.305.0008.2608 VIGILÂNCIA EPIbEMIOLÓGICA
Rubrica Valor Fixado
476883.1.9.0.04.00.00.00.00 4710.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000.00
47428 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4710.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 60.00000
471463.1.9.0.13.00.00.00.00 4710.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000.00
'36 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4710.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIV] 900.00
..457 3.3.9.0.14.00.00.00.00 4710.00000 OLARIAS . PESSOAL CIVIL 100,00
47689 3.3.9.0.30.00.00.00.00 4710.00000 MATERIAL DE CONSUMO 9.104,50
47513 3.3.9.0.32.00.00.00.00 4710.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.000.00
47147 3.3.9.0.36.00.00.00.00 4710.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS 'PESSOA FI 17.517,96
47148 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4710.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 16.000,00
106.622,46
06.04.10.301.0050.2612 PROGRAMAAGENTES COMUN.SAUDE-PACS
Rubrica Valor Fixado
47032 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4080.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 19.550,00
19.550,00
06.04.10.301.0050.2613 PROGRAMA SAUDE FAMILIAR
Rubrica Valor Fixado
47506 31.9.0.04.00.00.00.00 4090.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000.00
47593 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4090.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 62.000,00
47683 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4090.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2,000.00
- 'N
74.000,00
06.04.10.301.0050.2634 Consorcio C1SICAI - CONTRATOS/CONVÊNIOS ESTADO
Rubrica Valor Fixado
47992 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4111.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 26.400,00
48058 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4112.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 60.000.00
471383.3.9.3.30.00.00.00.00 4110.00000 MATERIAL DE CONSUMO 18.600.00
47955 3.3.9.3.3000.0000.00 4121.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
47325 3.3.9.3.32.00.00.00.00 4050.00000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 112.776.00
470333.3.9.3.32.00.00.00.00 4051.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 30.379,00
298.155,00
06.04.10.301.0050.2640 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO
Rubrica Valor Fixado
471393.3.9.0.30.00.00.00.00 4011.00000 MATERIAL DE CONSUMO 47.260.00
471403.3.9.0.36.00.00.00.00 4011.00000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000,00
47035 3.3.9.0.39.00.00.00.00 4011.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 36.740.00
85.000.00
06.04.10.302.0050.2624 PROGRAMA SALVAR-SAMU METRO RS 192
" Rubrica Valor Fixado
30 3.3.5.0.43.00.00.00.00 4170.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 510.489,00
510.469,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolldaço Total Página 13 de 34
1510112013 10:58:56
Relação - Projeto FLWÇãO Despesa Exercido de 2013 - Versão n°92
0€ SEC. MUN. SAODE 25.773.029,671
06.04.10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL
Rubrica Valor Fixado
47037 3.1.9.0.04.00.00.00.00 4121.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 56.000.00
47423 3.1.9.0.11.00.00.00.00 4121.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 80.328,00
47332 3.1.9.0.16.00.00.00.00 4121.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 2.000,00
138.328,00
06.08.10.242,0137.1659 Convênio APAE
Rubrica Valor Fixado
47960 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 69.600,00
69.600,00
06.08.10.242.0137.1695 Compra de vagas da APAE
Rubrica Valor Fixado
47961 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS.PESSOAJURIDICA 144000,00
144.000,00
06.08.10,301,0132.2620 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAD
Rubrica Valor Fixado
.,,993 3.3.5.0.43.00.00.00.00 1155.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 20.000.00
47996 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1165.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00
47997 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1165.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
- 22.000,00
06.08.10.304,0087.2641 Vigilância Sanitária
Rubrica Valor Fixado
47512 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1490.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
47687 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1490.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 10.000,00
47042 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1490.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA .JURIDICA 10.000,00
35.000,00
07 -. SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS - . 10.421.200,001
07.01.04.122.0105.1711 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica Valor Fixado
47471 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001,00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
- 0701.04.122.0106.1723 AMPLIAÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL
Rubrica Valor Fixado
47935 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000.00
47934 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 80.000,00
100.000,00
07.01.04.122.0109.1701 Ampliação frota de veículos - rolo compactador
Rubrica Valor Fixado
47654 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 290.000,00
290.000,00
0701.04.1220111 .1712 REFORMA PRÉDIO SMVSU
Rubrica Valor Fixado
478524.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JUR 50.000,00
50.000,00
07.01.122.0111.1714 CONSTRUÇÃO MURO SMVSU
Rubrica Valor Fixado
47372 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000,00
' 186 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00
50.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Pagina 14 de 34
15/0112013 10:58:56
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2013 - Versão n°92
lo 07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS -- 10.421.200,00
07.01.04.452.0021.2701 SMVSU - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
47066 3.1,9.0.11.0000.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 2.000.000.00
47712 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI 30.000,00
47168 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00
47067 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.500.000,00
47358 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 200.00
*7446 3.19.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 250,000.00
47532 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
47169 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
3.781.800,00
07.01 .04.45Z0021 .2799 ESTAGIÁRIOS SMVSU
Rubrica Valor Fixado
47711 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00
1 &000,00
r
07.01.15.451.0021.2705 INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES CIDE
Rubrica Valor Fixado
47706 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1215.00000 MATERIAL DE CONSUMO 88.000,00
47351 3.19.0.39.00.00.00.00 1215.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 14.000.00
102.000,00
07.01.15.451.0021.2707 SANEAMENTO
Rubrica Valor Fixado
470604.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
475284.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 300.000.00
500.000.00
07.01.15451.0021.2709 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA - CORSAN
Rubrica Valor Fixado
48073 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1410.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00
48076 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1410.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 35.000,00
48074 4.4.9.0.30.00.00.00.00 1410.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000.00
48075 4.490.39.00.00.00.00 1410.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000.00
100.000,00
07.02.25.752.0036.2702 SERVICO DE TELEFONIA E ILUMINACAO
Rubrica Valor Fixado
474583.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 232.000,00
47364 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 10.000,00
47539 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
47540 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 180.000,00
47541 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 803.000.00
1.225.200,00
07.03.14.421.0002.1719 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA CISUSEPE-SMVSU
Rubrica Valor Fixado
48069 3.3.3.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUIÇÕES 1.000,00
1-000,00
07.03A5.452.0035.2703 LIMPEZA PUBLICA-COLETA DES'LRESÍDUOS
Rubrica Valor Fixado
47064 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 475.000,00
47065 11.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CM 10.000,00
057 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 20000
o19 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00
473573.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.700.000,00
4.186.200,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total - Página 15 de 34
1510112013 10:58:56
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2013- Versão n 0 92
lo 08 SF0. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 5.099.100,001
08.01.04.122.0021.2801 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS
Rubrica Valor Fixado
47092 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100000
47557 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 900.000.00
47380 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 10.000,00
47093 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000.00
47190 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000.00
47381 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
47094 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 20.000,00
47191 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 70.000,00
473824.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000.00
47284 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000.00
1.029.500,00
08.01.04.1220021.2899 ESTAGIÁRIOS
- Rubrica Valor Fixado
''S38 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 18.000,00
18.000,00
08.01.04.122.01051807 AQUISICAO BENS MOVEIS
Rubrica Valor Fixado
47085 4.4.9.032.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000.00
20.000,00
08.01 .04.1 22.0111 -1806 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Rubrica Valor Fixado
47373 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
50.000,00
08.01.04.122.0111.1859 CONSTRUÇÃO DEPÓSITO (TINTAS, SOLVENTES E VENENOS)
Rubrica Valor Fixado
478584.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
30.000,00
08.01.15.121.0117.1818 Mapeamonto Redes pluviais
Rubrica Valor Fixado
471 19 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA .JURIDICA 20.000.00
.75 4.4.9.0.39.00.000000 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000,00
- 70.000,00
08.01.15.451.0111.1858 CONCLUSÃO DE OBRAS 201112012
Rubrica Valor Fixado
418554.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 20000,00
20.000,00
08.01.15.451.0157.1875 RECUPERAÇÃO CICLOVIA DR BRUNO DE ANDRADE
Rubrica . Valor Fixado
479834.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000.00
20.000,00
08.0115.451.0158.1801 PROJETO DE ACESSIBILIDADE URBANA
Rubrica Valor Fixado
47256 4.4.9.0,51.00.00,00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
50.000,00
08.01.15.45101581826 EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS
- Rubrica Valor Fixado
40 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000.00
41857 4.4.9.0.51.00M0.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 49.00000
50.000,00
Prefeitura Municipal de Monlenegro - Consolidação Total - Página 16 de 34
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2013 - Versão n° 92
08 -SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 5.099100.001
08.01.15.451.0168.1831 CAPEAMENTO E MICRORREVESTIMENTO DE VIAS PUBLICAS
Rubrica Valor Fixado
47710 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
47355 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500.000,00
47356 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000.00
600.000,00
08.01.15.451.0158.1832 REVITALIZAÇÂOIRAMPA CAIS RIO CAI
Rubrica Valor Fixado
47866 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000.00
20.000,00
08.01.15.451.0158.1836 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA JOSE PEDRO DAUDT
Rubrica Valor Fixado
478684.4.9.0.51.00.00.00.00 1475.00000 OBRAS E INSTALACOES 25.000,00
25.000,00
08.01.15.451.0158.1812 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA MARIO GARCIA MACHADO
Rubrica Valor Fixado
-,,856 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 190.000.00
190.000,00
08.01.15.451.0158.1891 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA PIAUI
Rubrica Valor Fixado
47859 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1475.00000 OBRAS E INSTALACOES 150.000.00
150.000,00
08.01.15.451.0158.1892 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA CEL PEDRO CARVALHO
Rubrica Valor Fixado
47860 44.9.0.51.00.00.0000 1475.00000 OBRAS E INSTALA.COES 150.000.00
150.000,00
08.01.15.451.0158.1893 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA EMILIO CORNELIUS
Rubrica Valor Fixado
47861 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1475.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000.00
100.000,00
08.01.15.451.0158.1694 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA DOS CEDROS
-. Rubrica Valor Fixado
62 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 240.000,00
240.000,00
08.01.15.451.0158.1895 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA DAS SERIGUEIRAS
Rubrica Valor Fixado
478634.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALÂCOES 240.000.00
240.000,00
08.01.15.451.0158.1896 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO TALUDE CAIS DO RIO CAI
- Rubrica Valor Fixado
47864 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000.00
47865 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
110.000,00
06.01.15.451.0158.1897 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA IBIRUBA
Rubrica Valor Fixado
47867 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1475.00000 OBRAS E INSTALACOES 150.000.00
150.000,00
08.0115.451.0158.1898 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA IJUI
Rubrica Valor Fixado
478694.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000.00
100.000.00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Relaçàu - Projeto Fixa çcio Despesa
08 SEC. MLIII. DE OBRAS POBUCAS
08.01.15.512.0158.1804 implantação de Redes Pluviais
Rubrica
47360 4.4.90.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
47533 4.4.90.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
47715 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
08.01 .26.782.01 80.1829 CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO
Rubrica
47871 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
478704.4.9.0.51.00.00.00.00 1475.00000 OBRAS E INSTALACOES
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Exercício de 2013 - Versão no92
Valor Fixado
10.000.00
20.000.00
90.000.00
120.000.00
Valor Fixado
350.000.00
690.900,00
1.040.900,00
08.02.26.125.0180.1827 IMPLANTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO RADAR MÓVEL
Rubrica Valor Fixado
478724.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 40.000,00
47873 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 40.000,00
- -..-- 80.000,00
08.02.26.782.0037.2798 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
470763.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00
6.000,00
08.02.26.782.0031.2803 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Rubrica Valor Fixado
47075 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL 162.000,00
476273.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL Clvi 1.000,00
47628 3.3.2.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 1.500.00
47274 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DRIAS - PESSOAL CIVIL 200.00
47459 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00
47460 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 36.000,00
47365 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00
47722 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500.00
216.700,00
08.02.26.782.0037.2804 MULTAS DE TRÂNSITO
Rubrica Valor Fixado
47461 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1400.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000.00
47462 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1400.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 43.000.00
93.000,00
08.02.26.782.0180.1854 Aquisição de Abrigos plõnibus
Rubrica Valor Fixado
474634.4.9.0,51.00.00.00.00 1370.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
50.000,00
08.02.26.782.0180.1855 Aquisição e instalação de Semáforos
Rubrica Valor Fixado
47542 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1370.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000.00
50.000.00
08.02.26.782.0180.2805 FUNTRAN
- Rubrica Valor Fixado
47177 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1370.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
47275 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1370.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
10.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 18 de 34
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Relaçào - Projeto Fixação Tkpa.va Exercício de 2013 - Versão n° 92
09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
09.01.04.122.0105.1901 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA
Rubrica Valor Fixado
47874 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00
10.000,00
09.01.04.122.0109.1903 AQUISIÇÃO DE FROTAS TURMA DE MANUTENÇÃO
Rubrica Valor Fixado
47875 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.000.00
100.000,00
09.01.04.122.0111.1904 REFORMA SALA DE REUNIÕES SMEC
Rubrica Valor Fixado
47877 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 25000.00
25.000,00
09.01.04.122.0111.1905 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SALA DO CME
Rubrica Valor Fixado
47878 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 2.000.00
79 4.4.9.0.51.00.00.00.00 002000000 OBRAS E INSTALACOES 10.000.00
12.000,00
09.01.04.122.0111.1921 REFORMA PREDIO SMEC
Rubrica Valor Fixado
47876 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000.00
50.000.00
09.01.12.122.0003.2930 CONSELHO DE EDUCAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
47088 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 5.000,00
47637 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00
47554 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000.00
7.500,00
09.01.12.122.0021.2901 5 ME C - ADMINISTRACAO
Rubrica Valor Fixado
47647 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 900.000.00
47102 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CM 15.000.00
"478 3.3.9.0.14,00.00.00.00 0020.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
.79 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 90.000.00
47103 3.3.9.0.32,00,00.00.00 0020.00000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 500.00
47202 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0020,00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.500.00
47480 3.3.9.0.35.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 500.00
47648 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500,00
47104 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 75.000.00
47105 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAl. DE CONSUMO 500.00
47481 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500.00
1.088.000.00
09,01,12.122.0021.2999 ESTAGIÁRIOS SMEC
Rubrica Valor Fixado
47477 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
20.000.00
09.01.12.1220057.2901 VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
48059 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 120.000,00
1
57 3.3.9.0,45.00.00.00,00 0020.00000 AUXILIO.ALIMENTACAO 2.520.000,00
2.640.000,00
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Relação - Projeto Ftxação Despesa Exercício de 2013 - Versão n0 92
$0 09 SEC. MLJN. EDUCAÇÃO E CULTURA 43.721.280.001
09.01.12.122.0105.1907 AQUISICAO BENS MOVEIS
Rubrica Valor Fixado
47370 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000.00
20.000,00
09.01.12.271.0030.2901 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - MDE
Rubrica Valor Fixado
47227 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0020.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 60.000,00
47321 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0020.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.700.000,00
3.760.000,00
09.02.12.365.0020.2904 PRE-ESCOLA
Rubrica Valor Fixado
47344 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00
500,00
09.02.12.385.0105.1951 Aquisição de bens móveis
,-. Rubrica Valor Fixado
56 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 75.000,00
75.000,00
09.02.12.365.0147.1908 CONSTRUÇÃO NUCLEO EMEF ETELVINO A CRUZ
Rubrica Valor Fixado
4.7941 4.4.9.0.39.00.00.00,00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000.00
47882 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000.00
60.000,00
09.02.12.365.0147.1909 CONSTRUÇÃO NUCLEO EMEF PEDRO JOÃO MULLER
Rubrica Valor Fixado
47942 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.00000
47883 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000.00
60.000,00
09.02.12.365.0147.1910 REFORMA PASSEIO/ACESSO EMEI STO ANTONIO
Rubrica Valor Fixado
47884 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 40.000.00
479434.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 10.000,00
- -,. 50.000,00
09.02.12.365.0147.1918 REPAROS EM EMEIS
Rubrica Valor Fixado
478853.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00
47888 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 40.000.00
50.000,00
09.02.12.365.0147.1960 CONSTRUÇÃO SALA EDLJC INF EMEF MANDEI- J DA MOiTA
Rubrica Valor Fixado
478874.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 55.000.00
55.000,00
09.02.12.365.3652.2902 EDUCAÇAO INFANTIL
Rubrica Valor Fixado
47053 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0020.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 10.000.00
47345 3,11.9,0,11.00,00,00,00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 10.000,00
47433 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL Clvi 1.000.00
422.200,00,,
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Relação - Projeto FLt-açâo Despesa Exercício de 2013 -Versão n ° 92
09 SEC.MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA -
-
43.721.280,00
09.02.12.365.3652.2907 CEDENCIAS
Rubrica Valor Fixado
47054 3.1.9.0.11.00.00.00.00 002000000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 63.000,00
63.000.00
09.02.12.365.3652.2923 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Rubrica Valor Fixado
47432 3.3.9.0.18.00,00.00.00 0020.00000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.300.000,00
3.300.000,00
09.02.12.365.3652.2925 MERENDA ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
47157 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 450.00000
450.000,00
09.03.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
47044 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500000,00
- 500.000,00
09.03.12.361.0105.1956 AQUISIÇÃO EQUIP MATERIAL PERMANENTE - EMEF
Rubrica Valor Fixado
47888 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0020.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 95.000.00
95.000,00
09.03.12.361.0111.'tSlS CONSTRUÇÃO MELHORIAS EMEF DR WALTER BELIAN
Rubrica Valor Fixado
47889 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 30.000,00
47890 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 30.000,00
60.000,00
09.03.12.361.0111.1924 REPAROS EM ESCOLAS EMEF
Rubrica Valor Fixado
47891 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 30.000,00
47892 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS £ INSTALACOES 40.000.00
70.000,00
09.03.12.361.0111.1952 AMPLIAÇÃO EMEF WALTER BELIAN
Rubrica Valor Fixado
S3 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 75.000,00
75.000,00
09.03.12.361.0182.1950 TROCA TELHADO FECHAM GIN EMEF JOSE P STEIGLEDER
Rubrica Valor Fixado
47894 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.000,00
47895 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0020.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000.00
150.000,00
09.03.12.361.3611.2905 ENSINO FUNDAMENTAL
Rubrica Valor Fixado
47696 3.1.9.0.01.00.00.00.00 0020.00000 APOSENTADORIAS.RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 200.000,00
471533.1.9.0.03.00.00.00.00 0020.00000 PENSOES 1.000,00
47047 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 160.000.00
473393.1.9.0.16.00.00.00.00 0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.000,00
*7604 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 200.00
47243 3.3.9.0.30.00.0000.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 200.000,00
47430 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 5.000.00
3.3.9.0.39.00.00M0.00 0020.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 460.000,00
4t340 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0020.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500.00
47049 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0020.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
1.028 200,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 21 de 34
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2013 - Versão n° 92
09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
-
43.721.280,001
09.03.12.361.3611.2907 CEDÈNCIAS
Rubrica Valor Fixado
47431 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 135.000,00
47341 3,1.9,0.16.00.00,00,00 0020.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI 1.000,00
47697 3.3.9.0.14.0000.00.00 0020.00000 DIARIAS PESSOAL CIVIL 200,00
136.200,00
09.05.12.361.0019.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rubrica Valor Fixado
47702 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0020.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 150.000.00
47249 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0020.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
150.200,00
09.05.12.367.0058.2909 EDUCAÇÃO ESPECIAL
Rubrica Valor Fixado
4)159 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0020.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 50.000,00
50.000,00
09.06.04.306.0105.1934 Aquisição de Bens Móveis - MERENDA ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
47880 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
5.000,00
09.06.12.361.0000.0914 CONVENIO TRANSP MEIO RURAL
Rubrica Valor Fixado
47517 3,3.3.0,93,00.00.00.00 1135.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
100,00
09.06.12.361.0000.0921 PNATE - PROG NAC DE APOIO AO TRANSP ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
47051 3.3.2.0.93.00.00.00.00 1210.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
100,00
09.06.12.361.0054.2910 DESPESAS NAO COMPUTAVEIS - RP
Rubrica Valor Fixado
47602 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 650.000.00
47043 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 25.000,00
42149 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001,00000 DIARIAS -PESSOAL CIVIL 200,00
90 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 70.000,00
47691 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 18.000,00
47239 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 30.000,00
476923.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000,00
47240 4,4.9.0.30.00,00,00,00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
47429 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001,00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
609.200,00
09.06.12.361.0054.2911 MERENDA ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
47337 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 140,000,00
476033.3.9.0.30.00,00.00.00 1025.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.415.000,00
1.555,000,00
09.06.12.361.0054.2912 CONVENIO PDDE/FNDE
Rubrica Valor Fixado
476933.3.9.0.30.00.00.00.00 1105.00000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
6.000,00
- 09.06.12.361.0054.2913 SALARIO EDUCACAO
Rubrica Valor Fixado
47150 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1090.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.300.000.00
1.300.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 22 de 34
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Relação - Projeto FLvaçâo Despesa Exercido de 2013 - Versão no 92
o 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 1 43.721.280,001
09.06.12.361.0054.2914 CONVENIO TRANSP. ESCOLAR MEIO RURAL
Rubrica Valor Fixado
47601 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1135.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO 177.000.00
177.000,00
09.06.12.361.0054.2960 ESTAGIÁRIOS MERENDA
Rubrica Valor Fixado
47514 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
10.000,00
09.06.1 2.361 .0058.2921 PNATE- PROG.NAC.DE APOIO AO TRANSP.ESCOL
Rubrica Valor Fixado
47045 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1210.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 157.000,00
157.000,00
09.06.12.362.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
Rubrica Valor Fixado
475193.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 60.000.00
- 60.000,00
09.06.12.365.0109.1929 AQUISIÇÃO DE VEICULO REFRIGERADO
Rubrica Valor Fixado
47881 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 99.500,00
99.500,00
09.07.04.122.0105.1951 Aquisição de bens móveis
Rubrica Valor Fixado
47896 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.580,00
3.580,00
09.07.27.812.0150.2917 CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO
Rubrica Valor Fixado
47178 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
47629 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000.00
2.000,00
09.07.27.812.0181.1957 REFORMA DO TELHADO GINÁSIO NORMÉLIO PETRY
Rubrica Valor Fixado
r'q97 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 200.000,00
200.000,00
09.07.27.812.0181.1959 REFORMA ILUMINAÇÃO QUADRAS PARQUE CENTENÁRIO
Rubrica Valor Fixado
47898 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 30000,00
30.000,00
09.07.27.81 2.01 82.1923 CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE
Rubrica Valor Fixado
47899 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000,00
50.000,00
09.07.27.812.0182.1925 REFORMA PISO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS
Rubrica Valor Fixado
47900 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 80.000,00
80.000,00
09.07.27.812.0182.1928 RECUPERAÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS PARQUE CENTENÁRIO
Rubrica Valor Fixado
4701 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 50.000.00
50.000,00
09.07.27.812,01 82.1 930 CONSTRUÇÃO GINÁSIO BAIRRO STO ANTONIO
Rubrica Valor Fixado
47903 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 50.000.00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 23 de 34
1510112013 10:58:56
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2013- Versão n o92
io 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
09.07.27.812.0182.1930 CONSTRUÇÃO GINÁSIO BAIRRO STO ANTONIO
Rubrica Valor Fixado
47902 4.4.9.0.51.00.00.00.00 1310.00000 OBRAS E INSTALACOES 250.000,00
300.000,00
MANUT.DIRETORIA DE DESPORTO
Valor Fixado
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL 32.000.00
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 8.000.00
0001.00000 DIARIAS- PESSOAL CIVIL 200.00
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00
0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 8.000,00
0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 5.000.00
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000.00
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500.00
114.200,00
09.07.27.812.0182.2915
Rubrica
47179 3.1.9.0.11.00.00.00.00
47077 3.1.9.0.16.00.00.00.00
47180 3.3.9.0.14.00.00.00.00
47161 3.3.9.0.30.00.00.00.00
47367 3.3.9.0.31.00.00.00.00
47543 3.3.9.0.33.00.00.00.00
47544 3.3.9.0.39.00.00.00.00
47464 4.4.9.0.30.00.00.00.00
47545 4.4.9.0.39.00.00.00.00
09.07.27.812.0182.2979
Rubrica
47723 3.3.9.0.39.00.00.00.00
09.07.27.812.0183.2918
Rubrica
47277 3.3.5.0.41.00.00.00.00
47078 3.3.5.0.43.00.00M0.00
47278 3.3.9.0.31.00.00.00.00
47279 3.3.9.0.32.00.00.00.00
47388 33.9.0.39.00.00.00.00
47182 3.3.9.0.48.00.00.00.00
0908.04.122.0105.1951
Rubrica
4904 4.4.9.0.52.00.00.00.00
ESTAGIÁRIOS DESPORTO
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
FUMDESP- Fundo Municipal de Desenvolvimento do Desporto
0001.00000 CONTRIBUICOES
0001.00000 SUSVENCOES SOCIAIS
0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI
0001.00000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FÉS
Aquisição de bens móveis
0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Fixado
14.000,00
14.000,00
Valor Fixado
10.000,00
132.000.00
2.000,00
1.000.00
500,00
1.000.00
148.500,00
Valor Fixado
70.000,00
70.000,00
09.08.13.392&021.2916 MANUTENCAO DEPTO. DE CULTURA
Rubrica Valor Fixado
47522 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001,00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
47523 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 700.000,00
47347 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001,00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI 10.000,00
47612 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARS - PESSOAL CIVIL 1.800,00
47438 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 30000,00
47439 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA FI 500,00
47440 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 220.000.00
477034.4.9.0.30,00.00,00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
47250 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR SOOMO
964.300,00
09.08.13.392.0021.2989
Rubrica
47437 3.3.9.0.39.00.00.00.00
09.08.13.392.0150.2917
Rubrica
47059 3.3.5.0.43.00.00.00.00
47161 3.3.9.0.30.00.00.00.00
ESTAGIÁRIOS CULTURA
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO
0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO
Valor Fixado
65.000.00
65.000.00
Valor Fixado
30.000,00
3.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 24 de 34
15/0112013 10:58:56
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2013 - Versão n°92
)o 09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA
09.08.13.392.0150.2917 CALENDARIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO
Rubrica Valor Fixado
47162 3.19.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.00000
233.000.00
09.08.13.392.0185.2919 FUMDESC- Fundo Mun.Desenv.da Cultura
Rubrica Valor Fixado
471633.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 100.000.00
47705 3.3.9.0.31.00.00.00.00 0001.00000 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTI 19.000.00
47442 3.3.90.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA OISTRIBUICAO GRATUITA 2.000,00
472533.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 14.000.00
47164 3.3.9.0.48.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 2.000.00
137.000,00
09.09.12.271.0030.2922 Ensino Básicol -FUNDES
Rubrica Valor Fixado
,4Z025 3.1.9.0.13.00.00.00.00 0031.00000 OBRIGACOES PATRONAIS 500.000.00
28 3.1.9.1.13.00.00.00.00 0031.00000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000.000,00
2.500.000,00
09.09.12.361.0021.2922 Ensino Fundamental -FUNDES
Rubrica Valor Fixado
47694 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0031.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000.00
47695 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 9.000.000.00
47242 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0031.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 500.000,00
47046 3.3,9.0.14.00.00.00.00 0031.00000 olARS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
47152 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0031.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
9.602.000,00
09.09.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR
Rubrica Valor Fixado
47241 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0031.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
1.000,00
09.09.12.361.0111.1933 Ampliação e Reforma da Emef Etelvino de Araújo Cruz
Rubrica Valor Fixado
r.06 4.4,9.0.39.00.00,00.00 0031.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.000,00
-- 905 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0031.00000 OBRAS E INSTALACOES 190.000,00
290.000,00
09.09.12.361.0111.1969 AMPLIAÇÃO EMEF BAIRRO SÃO PAULO
Rubrica Valor Fixado
479074.4.9.0.51.00.00.00.00 0031.00000 OBRAS E INSTALACOES 190.000,00
190.000,00
09.09.12.365.0021.2926 Ensino Infantil - Fundeb
Rubrica Valor Fixado
47700 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0031.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100.000,00
47247 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0031.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIS - PESSOAL 9.000.000.00
47521 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0031.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 500.000.00
47701 3.39.0.14.00.00.00.00 0031.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00
9.601.000,00
09.09.12.365.3652.2923 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
Rubrica Valor Fixado
47606 3.3.9.0.18.00.00.00.00 0031.00000 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 266.000,00
26&000,00
0
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 25 de 34
1510112013 10:58:56
Relação - Projeto FLvaçào Despesa Exercício de 2013- Versão n 0 92
.Âo 10 RESERVA DE CONTINGENCIAS
10.01.99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Rubrica Valor Fixado
48060 9.9.9.9.99.00.00.00.00 0001.00000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS 2.000.000,00
2.000.000,00
órgão 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
-
2471:800.001
11.01.04.122.0105.1125 AQUISIÇÃO DE BENS MÕVEIS
Rubrica Valor Fixado
474684.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20000.00
20.000,00
11.01.04.122.0109.1128 AQUISIÇÃO DE FROTA
Rubrica Valor Fixado
47473 4.4.9.0.52.00.00.00.00 1360.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 180,000,00
180.000,00
11.01.20.122.0021.2001
Rubrica
47204 3.1.9.0.04.00.00.00.00
47106 3.1.9.0.11.00.00.00,00
46999 3.1.9.0.16.00.00.00.00
47205 3.3.9.0.14.00.00.00.00
47649 3.3.9.0.30.00.00.00.00
47000 3.3.9.0.33.00.00.00.00
47293 3.3.9.0.36.00.00.00.00
47650 3.3.9.0.36.00.00.00.00
47563 3.3.9.0.39.00.00.00.00
47394 4.4.9.0.30.00.00.00.00
47001 4.4.9.0.39.00.00.00.00
SMDR - ADMINI$TRACAO
Valor Fixado
0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000.00
0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 730.000.00
0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 20.000.00
0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 600,00
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000.00
0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
0001.00000 SERVICOS DE CONSULTORIA 500.00
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA FI 1.000,00
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000.00
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000.00
795.600,00
11.01.20.122.0021.2099 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
47203 3.3.9.0.39.0000.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000.00
6.000,00
11.01.20.122.0111.1149 MELHORIAS PREDIO SMDR
Rubrica
47925 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
47926 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
11.01.20.122.0115.1119 ELETRIFICAÇÃO RURAL
Rubrica
47919 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR
479184.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
11.01.20.122.0116.1129 Construção de Redes Trifãsicas
Rubrica
47374 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES
11.02.04.122.0105.1110 Aquisição de Bens Móveis
,. Rubrica
39 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Valor Fixado
60.000,00
10.000,00
70.000,00
Valor Fixado
10.000,00
40.000.00
50.000,00
Valor Fixado
100.000,00
100.000,00
Valor Fixado
20.000.00
20.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total - Página 26 de 34
15101/2013 10:58:56
Relaçõo - Projeto FLvaçüo Despesa Exercício de 2013 - Versão n° 92
t.._Jo II SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2.471.800,00
11.02.04.122.0111.1146 REFORMA CASADO PRODUTOR
Rubrica Valor Fixado
47208 44.9.039.00.00.0000 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 80.000.00
47566 4.4.9.0.51 .00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 20.000,00
80.000,00
11.02.20.122.0115.1130 PERFURAÇÃO REDES/POÇOS ARTESIANOS
Rubrica Valor Fixado
47944 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 10.000.00
47298 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 130.000,00
140.000,00
11.02.20.122.0170.1147 PROGRAMA BACIA LEITEIRA
Rubrica Valor Fixado
47920 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 5.000,00
47921 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000.00
,4922 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 5.000.00
23 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000.00
20.000,00
11.02.20.122.0198.1148 DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR
Rubrica Valor Fixado
47469 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 15.000.00
47924 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 20.000,00
47281 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001,00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00
47470 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
50.000,00
11.02.20.601.0167.1111 INCENTIVO A CITRICULTURA
Rubrica Valor Fixado
4'535 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 25.000,00
47267 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 35.000.00
477183.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000,00
90.000,00
11.02.20.601.0167.1120 CONVÉNIO SEBRAE
Rubrica
'.O65 13.5.0.41.00.00.00.00
Valor Fixado
0001.00000 CONTRIBUICOES 20.000.00
20.000,00
11.02.20.601.0168.1126 Contratação de horas máquinas
Rubrica Valor Fixado
48066 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000.00
200.000,00
11.02.20.601.0169.2010 INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA
Rubrica Valor Fixado
47449 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 255.000.00
470733.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000.00
256.000,00
11.02.20.602.0171.2009 FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO AVICULTURA
Rubrica Valor Fixado
47268 4.5.9.0.66.00.00.00.00 1245.00000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 95.000.00
95.000,00
- 11.02.20.606.0021.2002 DIRETORIA FOMENTO AGROPECUÁRIO
Rubrica Valor Fixado
47536 3.1.90.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 40.000.00
47174 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 1.000,00
47450 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 27 de 34
15/0 1,2013 10:58:55
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício do 2013 - Versão n° 92
4áo 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
11.02.20.606.0021.2002 DIRETORIA FOMENTO AGROPECUARIO
Rubrica Valor Fixado
47451 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 80.00000
47452 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA A 1.000,00
474533.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000,00
172.200,00
11.02.20.606.0021.2006 SECAO DE ABASTECIMENTO
Rubrica Valor Fixado
474543.3.9.0.30.00.00.00.00 000100000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
477203.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 12.000,00
13.000,00
11.0220606.01051109 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS
- Rubrica Valor Fixado
4 7927 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00
3.000,00
11.02.20.606.0172.1127 INCENTIVO A PISCICULTURA
Rubrica Valor Fixado
47908 3.3.5.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUICOES 10.000,00
47909 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10,000.00
479103.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000,00
30.000.00
11.02.20.606.0196.2008 FUNDER
Rubrica Valor Fixado
47719 4.5.9.0.66.00.00.00.00 1340.00000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO 40.000.00
40.000,00
11,02.20$06.0196.2011 CONVÊNIO INSEMINAÇÃO ARTIFICIAL
Rubrica Valor Fixado
47269 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
47270 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 20.000,00
21.000,00
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
-
11s42400.00l
16.01.04.122.0105.1650 Aquisição de Bons Móveis
Rubrica Valor Fixado
47209 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 50.000,00
50.000,00
15.01.04122.01091552 AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS/MÁQUINAS
Rubrica Valor Fixado
471104.4.9,0.52.00.00.00,00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 150.000,00
15&000,00
1&0L18341.015t1506 PROJETOS AMBIENTAIS
Rubrica Valor Fixado
47621 3.3.5.0.41.00.00.00.00 1290.00000 CONTRIBUICOES 10000,00
47261 4.4.9,0,39,00,00,00,00 1290.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 30.000,00
471734.4.9.0.51.00.00.00.00 129000000 OBRAS E INSTALACOES 130.000,00
170.000,00
15.01.18.542.0034.2003 DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE
Rubrica Valor Fixado
.623.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL 200.000.00
47622 3.1.9,0.16.00.00.00,00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CM 2.000.00
47263 3,3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 OLARIAS -PESSOAL CIVIL 200,00
47448 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 60.000.00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 28 de 34
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercido de 2013- Versão n 0 92
- .10 15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE
15.01.18.542.0034.2003 DIRETORIA DO MEIO AMBIENTE
Rubrica Valor Fixado
47623 3.3.90.33.0000.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 500,00
47361 3.3.9.0.38.00.00.00.00 000100000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500.00
47264 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000.00
47534 4.4.9.0.30.00.00.00,00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
47716 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
324.200,00
15.01.18.542.0034.2598 ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE
Rubrica Valor Fixado
477173.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000.00
6.000,00
15.01.18.542.0138.1517 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES
Rubrica Valor Fixado
.4,7911 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 40.000,00
40.000,00
15.01.18.542.1229,2007 FUNDEMA
Rubrica Valor Fixado
47265 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1290.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00
47266 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1290.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 19,000.00
39.000,00
15.01.27.813.0154.1504 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS
Rubrica Valor Fixado
471644.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 10.000.00
47546 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000.00
30.000,00
15.01.27.813.0164.1610 AQUISIÇAÕ DE BRINQUEDOS
Rubrica Valor Fixado
471834.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 20.000.00
472804.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 30.000.00
50.000,00
- 15.01.27.81 3.01 56.1 509 REFORMA E MANUTENÇÃO PARQUE CENTENÁRIO
Rubrica Valor Fixado
47946 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
47945 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000.00
47912 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JUR 80.000,00
47913 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 10.000.00
100.000,00
15.02.14.421.0002.1132 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA CF SUSEPE-SMAM
Rubrica Valor Fixado
47966 3.3.3.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUIÇÕES 60.000,00
60.000,00
15.02.15.451.4512.2012 LIMPEZA PÚBLICA-MEIO AMBIENTE
Rubrica Valor Fixado
47707 3. 1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL 148.000.00
47616 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PESSOAL CIVI 10.000,00
471653.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIÁRIAS -PESSOAL CIVIL 200,00
47166 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 65.000.00
14 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 400.000,00
623.200.00
Ek
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Relação - Projeto bïxaçâo Despesa Exercício de 2013- Versão n° 92
16 SEC.MUN.DEGESTÀO E PLANEJAMENTO - - J 1.l7l.227,9a
16.01.04.122.0021.2316 SMGEP-ADMINISTRAÇÂO
Rubrica Valor Fixado
47199 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. PESSOAL 500.000.00
47392 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI 10.000.00
47393 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS. PESSOAL CIVIL 2.000.00
46997 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001,00000 MATERIAL DE CONSUMO 4.000.00
7200 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 3.500,00
47201 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FI 3.000.00
47645 3.3,9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 50.000.00
47476 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001,00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
47646 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 500,00
$73.500,00
16.01.04.122.0021.2396 ESTAGIÁRIOS
Rubrica Valor Fixado
46998 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000.00
15.000,00
16.01.04.122.0100.1617 PROGRAMA GAUCHO DE QUALIDADE E PRODUTIVIDADE - PGQP
Rubrica Valor Fixado
47211 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 30.000,00
30.000,00
16.01.04.122.0105.1612 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica Valor Fixado
47551 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
16.01.04.127.0116.1618 CONCLUSÃO/COMPLEMENTAÇÃO RECADASTRAMENTO IMOBILIÁRIO
Rubrica Valor Fixado
479284.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JUR 380.000.00
380.000,00
16.01.04.127.0117.1613 AQUISIÇÃO IMAGEM DE SATÉLITE
Rubrica Valor Fixado
471204.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
47661 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 20.000,00
25.000,00
16.01.04.127.0117.2654 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA
Rubrica Valor Fixado
48071 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000.00
480704.4.9.0.39.00.00.00.00 0001,00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 126.727.98
127.727.98
órgão 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÂO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
. 4.315.242,351
17.01.04.122.0002.2212 FAT FUNDO DE AMPARO TRABALHADOR
Rubrica Valor Fixado
47376 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
47377 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 62.000,00
473783.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 15.000.00
78.000,00
17.01-04.122.010&1717 AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA
Rubrica Valor Fixado
'-14 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
5.000,00
'4
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Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2013 - Versão n° 92
lio 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL ECIDADANIA 4.315.242,35
17.01.16.122.0105.1754 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E EQUIPAMENTOS
Rubrica Valor Fixado
47930 4.4,9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
17.01.16.244.0033.2210 DEMHAB- FMHIS
Rubrica Valor Fixado
47314 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 500.000.00
47497 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI 10.000,00
47315 3.3.3.0.41.00.00.00.00 0001.00000 CONTRIBUIÇÕES 50.000,00
471303.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 DIARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
47498 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00
47410 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
4.7670 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 5.000.00
475883.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 60.000,00
47411 4.4.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
'589 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 1.000,00
678.200,00
17.01.16.244.0033.2211 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL-FMHIS
Rubrica Valor Fixado
47023 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1380.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
47316 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1380.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 5.000,00
10.000,00
17.01A6.244.0033.2296 ESTAGIÁRIOS HABITAÇÃO
Rubrica Valor Fixado
47671 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 6.000,00
6.000,00
17.01.16.451.0161.1757 Banco de Materiais
Rubrica Valor Fixado
47167 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 90.000,00
90.000,00
17.01.16.451.0165.1718 REGULARIZAÇÃO DA RUA DR CHAGAS CARVALHO
.-. Rubrica Valor Fixado
36 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.000,00
47917 4.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 300.000,00
40000 O, 00
17.01.16.451.0165.1741 lnfraestrutura Loteamentos
Rubrica Valor Fixado
47932 4.4.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR 100.000,00
475294.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 200.000.00
300.000,00
17.0116.482.0163.2704 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
Rubrica Valor Fixado
47975 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.000.00
47976 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIOICA 2.000.00
3.000.00
17.02.08.241.2412.2625 Abrigagem para Idoso
Rubrica Valor Fixado
47579 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.000,00
200.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 31 de 34
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Relação - Projeto l-'Ltaçào Despesa Exercício de 2013 -Versão n ° 92
o 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, SOCIAL E CIDADANIA
11.02.08.243.0152.2706 ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES
Rubrica Valor Fixado
47977 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 396.000.00
396.000,00
17.02.08.244.0004.2614 SERVICO DE ACAO SOCIAL
Rubrica Valor Fixado
475843.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00
47666 3.1.9.0.11.00.00.00.00 0001.00000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 400.000,00
47122 3.1.9.0.16.00.00.00.00 0001.00000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CM 15.000,00
47490 3.3.9.0.14.00.00.00.00 0001.00000 OlARIAS - PESSOAL CIVIL 200,00
47491 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00
47667 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 2.000.00
47492 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 8.000,00
471233.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000,00
502.200,00
17.02.08.244.0004.2696 ESTAGIÁRIOS ASSISTÊNCIA SOCIAL
Rubrica Valor Fixado
47220 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 30.000.00
30.000.00
17.02.08.244.0191.1716 CONSTRUÇÃO DE SALAS E BANHEIROS - CRAS
Rubrica Valor Fixado
479164.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
100.000,00
17.02.08.244.0191.1755 Aquisição de Equipamentos e Material - CRAS
Rubrica Valor Fixado
47131 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
1702.08.244.0192.1715 CONSTRUÇÃO DE SALAS E BANHEIROS - CREAS
Rubrica Valor Fixado
479154.4.9.0.51.00.00.00.00 0001.00000 OBRAS E INSTALACOES 100.000,00
100.000,00
r-. 17.02.08.244.0192.1752 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CREAS
Rubrica Valor Fixado
47665 4.49.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 20.000,00
20.000,00
17.02.16.122.0105.1138 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS
Rubrica Valor Fixado
47933 4.4.9.0.52.00.00.00.00 0001.00000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.000,00
15.000,00
17.06.08.243.0004.2638 Convênio PFMC3-CREA$ LA
Rubrica Valor Fixado
470183.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.600,00
47582 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1385.00000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00
470193.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.600,00
47489 3.3.9,0.32.00.00.00.00 1385.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 8.000.00
47664 3.3.9.036.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 1.640,00
41404 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1385.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 8.200.00
47219 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.400.00
'21 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1385.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 7.000,00
37.440,00
1I!
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 32 de 34
15/0112013 10:58:56
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2013 -Versão n ° 92
'io 11 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA 4.315.242.351
17.06.08.243.0192.2637
Rubrica
47311 3.3.9.0.30.00.00.00.00
47218 3.3.9 0.30.00.00.00.00
47581 3.3.9.0.32.00.0000.00
47015 3.3.9.0.32.00.00.00.00
47403 3.3.9.0.36.00.00.00.00
47016 3.3.9.0.36.00.00.00.00
47663 3.3.9.0.39.00.00.00.00
47017 3.3.9.0.39.00.00.00.00
CREAS
Valor Fixado
0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 5.200.00
1375.00000 MATERIAL DE CONSUMO 26.000.00
0001.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 3.040.00
1375.00000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 15.200.00
0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FI 3.600.00
1375.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FI 18.000,00
0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA .JURIDICA 6.400.00
1375.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 32.000.00
109.440.00
17.06.08.244.0000.0649
Rubrica
47317 3.3.2.0.93.00.00.00.03 1100.00000
CONVENIO PAIF - PBT
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Valor Fixado
100.00
100.00
17.06.08.244.0004.2615 FUNDO MUNICIPAL DEASSIST, SOCIAL
Rubrica Valor Fixado
47585 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 108.000,00
47020 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.00000
47406 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 250.000.00
47668 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 100.00000
460.000,00
17.06.08.244.0004.2616 FMAS - CONVENIO SAC
Rubrica Valor Fixado
47021 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 19.735.39
474933.3.5.0.43.00.00.00.00 1100.00000 SURVENCOES SOCIAIS 98.676.96
118.412.35
11.08.08.2444004.2623 FMAS - PETIIPVMC
Rubrica Valor Fixado
47125 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 560,00
47495 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1390.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.800.00
47222 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 240,00
07 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1390.00000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 1.200,00
412233.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.600.00
47126 3.3.9.0.39,00000000 1390.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 8.000,00
14.400,00
11.06.08.244.0004.2626 130 SUAS
Rubrica Valor Fixado
47972 3.1.9.0.04.00.00.00.00 0001.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 100,00
47971 3.1.9.0.04.00.00.00.00 1280.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 500.00
47413 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 100.00
47591 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1280.00000 MATERIAL DE CONSUMO 500,00
47969 3.3.9.0.32.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 100.00
47970 3.3.9.0.32.00.00.00.00 1280.00000 MATERIAL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 500.00
47984 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1280.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
47501 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FI 513,00
*7674 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1280.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 500.00
475023.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 200.00
47414 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1280.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000,00
7.013,00
1706.08.244.0004.2636 BOLSA FAMILIA
Rubrica ',j Valor Fixado
47669 3.1.9.0.04.00.00.00.00 1280.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Página 33 de 34
1.5/01/2013 10:58:56
Relaçào - Projeto Fixação Despesa Exercício de 2013- Versão Q 92
io 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO. SOCIAL E CIDADANIA
17.06.08.244.0004.2636 BOLSA FAMILIA
Rubrica Valor Fixado
47221 3.39.0.3000M0.00.00 1280.00000 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00
47586 3.3.9.0.32.00.00.0000 1280.00000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA 8.135.00
47494 3.3.9.0.33.00.00.00.00 1280.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCÃO 1.500,00
47312 3.3.9.0.36.00.00.00.00 1280.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA EI 1.500.00
47124 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1280.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
38.135,00
17.06.08.244.0004.2649 CONVÉNIO PAIF-PBT
Rubrica Valor Fixado
47224 3.1,9.0.04.00.00.00.00 1100.00000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 22.200.00
47973 3.3.2.0.93.00.00.00.00 1100.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
471273.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUSVENCOES SOCIAIS 11.500,00
471283.3.5.0.43.00.00.00.00 1100.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 57.511,20
47408 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 7.700,00
-'129 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1100.00000 MATERIAL DE CONSUMO 16.188,80
409 3.3.9.0.36.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 40000
47022 3.3.9.036.00.00.00.00 1100.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.000,00
473133.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 2.000.00
47587 3.3.9.039.00.00.00.00 1100.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 10.000.00
129.600,00
17.06M8.244.0004.2699 ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMÍLIA
Rubrica Valor Fixado
47496 33.9.0.39.00.00.00.00 1280.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 20.000,00
20.000,00
17.06.08.244.0191.1704 CONVÊNIO FEAS
Rubrica Valor Fixado
47978 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.480.00
47979 3.3.9.0.30.00.00.00.00 1345.00000 MATERIAL DE CONSUMO 8.742,00
47980 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 3.000.00
47981 3.3.9.0.39.00.00.00.00 1345.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 9.000,00
47982 4.4.3.0.93.00.00.00.00 1345.00000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
22.302,00
- 17.09.14.421.1229.2618 F M C A
Rubrica Valor Fixado
473493.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 90.000.00
47614 3.3.90.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 25.000,00
47443 3.3.90.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 1.000,00
11 &000,00
17.09.14.421.1229,2619 REPASSE PARA ENTIDADES /PROJETOS- FMCA
Rubrica Valor Fixado
47350 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 140000.00
47615 3.3.5M.43M0.00.00.00 1030.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 63.000,00
47525 3 3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00
47526 4.4.5.0.42.00.00.00.00 1050.00000 AUXÍLIOS 5.00000
209.000.00
17.10.08.241.241 2.2622 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI
Rubrica Valor Fixado
47401 3.3.5.0.43.00.00.00.00 0001.00000 SUBVENCOES SOCIAIS 50.000.00
02 3.3.9.0.30.00.00.00.00 0001.00000 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00
47578 3.3.9.0.33.00.00.00.00 0001.00000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 1.000,00
47014 3.3.9.036.00.00.00.00 0001.00000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI 2.000.00
11
Prefeitura Municipal de Monlenegro - Consolidação Total Página 34 de 34
1510112013 10:58:56
Relação - Projeto Fixação Despesa Exercido de 2013 - Versão no 92
r- 10 17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA
17.10.08.241.2412.2622 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI
Rubrica Valor Fixado
47974 3.3.9.0.39.00.00.00.00 0001.00000 SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA -JURIDICA 5.000,00
60.000,00
MUNICIPAL DE VEREADORES
Atividades
2.101 - Esta atividade tem por objetivo manter o pleno e regular
funcionamento do Legislativo Municipal, como:
- Pagamento e treinamento de pessoal;
- Publicações e Divulgações oficiais;
- Contratação de serviços especializados;
- Locação de sistema em informática;
- Programas integrados de telecomunicações;
- Aquisição de vale transporte e alimentação;
- Outras despesas necessárias para o desenvolvimento de suas funções.
- Aquisição de Méritos Legislativos
- Melhoria Organizacional e Política
- Manutenção do Patrimônio
- Outros
2.102 - Esta atividade visa atender despesas com aquisição de vale transporte
e auxilio alimentação.
2.103 - Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com os encargos
socias, a cargo do legislativo, referente ao Regime Geral de Previdência e ao RPPS.
2.104 - Esta atividade tem por finalidade atender as despesas com as
obrigações tributárias e contributivas de responsabilidade do legislativo.
Projetos
1.101 - Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de
equipamentos, móveis e utensílios, para uso do legislativo e com o objetivo de conceder
melhores condições fisicas de trabalho.
1.106 - Este projeto visa atenderas despesas coma reforma e manutenção do
prédio da Câmara Municipal de Vereadores.
1.107 -Este projeto visa atender as despesas com a construção de um prédio
novo para abrigagem da Câmara Municipal.
1.104 - Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de veículo para
uso no legislativo, conforme aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
GABINETE DO PREFEITO
Atividades
2.201-Esta atividade visa proporcionar condições ao governo municipal de
exercer suas atribuições, seus Conselhos, Serviço Militar, Comdecom, Cartório Eleitoral,
Ministério do Trabalho, lar, Comemp e Subprefeituras.
2.202-Esta atividade visa atender as despesas do Conselho Tutelar.
2.203-Esta atividade visa atender as despesas com passagens, refeições e
alojamento para hóspedes oficiais do Município aprovadas por decreto do Executivo.
2.204-Esta atividade visa desenvolver as tarefas da Chefia de Gabinete, e
- Secretaria Geral (Protocolo, Arquivo Municipal, Telefonistas).
2.205-Esta atividade visa atender as despesas da Procuradoria Geral do
Município.
2.206-Esta atividade objetiva desenvolver as atividades da Assessoria de
Comunicação e a divulgação dos trabalhos do Governo Municipal.
2.207-Esta atividade visa atender as despesas do Controle Interno.
2.208-Esta atividade objetiva dar apoio necessário para os órgãos de Segurança
Pública (5° BPM , Corpo de Bombeiros, Consepro e Delegacia de Polícia).
2.209-Esta atividade visa atender as despesas do FUMREBOM - Fundo
Municipal de Reequipamcnto do Corpo de Bombeiros.
2.213-Esta atividade visa atender as despesas da Central de Veiculos.
2.219 - Esta atividade visa atender despesas com o Fundo de Amparo ao
Trabalhador.
2.297-Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados na
Secretaria Geral.
2.298-Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados no
Gabinete.
2.299-Esta atividade visa realizar o pagamento dos estagiários lotados na
Procuradoria Geral do Município.
N
PROJETOS
1.202-Este projeto visa atender a s despesas com a aquisição de equipamentos,
móveis e utensílios para uso do gabinete e com o objetivo de conceder melhores condições
fisicas de trabalho.
1.203- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos,
móveis e utensílios para uso na Secretaria Geral.
1.204- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos,
móveis e utensílios para uso na assessoria de comunicação.
1.205- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de equipamentos
- para a Procuradoria Geral do município.
1.208-Este projeto visa a aquisição de veículos para implementar a frota da
Central de Veículos, conforme aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
1.213- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis para
uso no fbnrebom.
1.217- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis
pano Conselho Tutelar.
1.221-Este projeto visa atender despesas com a Reforma de Arquivo Público
conforme aprovado na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
1.220 - Este projeto visa atender despesas com a aquisição de área de terras
conforme previsto na LDO.
Mw
SECRETARIA MUNICIPAL DE
- ADMINISTRAÇÃO
Atividades
2301-Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções
da Administração Geral da Secretaria, e a organização e modernização administrativa.
2.302-Esta atividade visa a aquisição de vales-transporte para os servidores
municipais e o auxílio alimentação.
2.305-Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as funções
do Departamento de Pessoal:
- - Treinamento e Qualificação do Servidor;
- Treinamento da Guarda Municipal;
- Folha de Pagamento;
- Manutenção do Sistema de Seguridade Social.
2.306-Esta atividade visa atender as despesas com os Inativos, Pensionistas.
2.307-Esta atividade visa atender as despesas com os encargos referentes ao
INSS, FGTS e PASEP e demais obrigações patronais.
2.308-Esta atividade visa atender as despesas da Diretoria de Informática.
2.399- Esta atividade visa atender despesa com a contratação de estagiários.
PROJETOS
1.302 . Este projeto visa atender as despesas com a contrateção de médico do
Trabalho.
1.303- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e
equipamentos para a secretaria.
1.305- Este projeto visa atender as necessidades de digitalização do RH.
1314- Este projeto visa à locação do sistema de vídeo monitoramento.
1.315 -Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de softwares
necessários para a modernizaço e agilização dos procedimentos das secretarias.
1.316- Este projeto visa atender as despesas com a terceirização da Segurança
Patrimonial.
SECRETARIA MUNICIPAL DA
—
INDÚSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Atividades
2.401-Esta atividade tem por objetivo dar suporte necessário para a Secretaria
desenvolver as suas funções, como também, o desenvolvimento da Indústria, Comércio e
Turismo.
2.402-Esta atividade visa atender as despesas com o Fundo Municipal do
Turismo.
2.403- Esta atividade visa atender as despesas com incentivos oferecidos através
de leis especificas à empresa INSTALADORA SAO MARCOS.
2.404 Esta atividade visa atender as despesas com incentivos dados à indústria
através de aluguéis.
2.405-Esta atividade visa atender as despesas com incentivos dados ao comércio
e serviços através de aluguéis.
2.499- Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos estagiários
lotados na secretaria.
PROJETOS
1.401-Este projeto tem o objetivo de atender as despesas com o apoio a datas
comemorativas, tais como o Natal, buscando a promoção do comércio local.
1.402-Este projeto tem como objetivo atender as despesas com a aquisição de
bens móveis e equipamentos para uso na secretaria.
1.403-Este projeto tem como objetivo atender as despesas decorrentes de
incentivos oferecidos às novas indústrias.
1 .404-Este projeto visa promover o auxilio ao transporte escolar dos
universitários.
1.406- Este projeto visa a reforma do Balneário Municipal Afonso Kunrath,
- proporcionando locais de lazer aos munícipes.
1.411- Este projeto visa incentivar a emissão de notas fiscais em nosso comércio
através do Programa Minha Nota.
1.421-Este projeto visa atender despesas com o incentivo concedido a instalação
da Empresa Hexion em nossa cidade.
1.422- Este projeto visa atender as despesas com o incentivo para a Empresa
Montenegrino Adm. Hotéis.
1.423 —Este projeto visa atender as despesas com a capacitação de mão de obra
para o mercado de trabalho necessário no nosso município.
1.424 —Este projeto visa atender despesas com a recuperação do Morro São João.
1.425 —Este projeto visa atender despesas com a infra-estrutura da Rota Turística
Sabores e Saberes.
r 5 MUNICIPAL DA FAZENDJ
Atividades
2.501-Esta atividade visa dar o suporte necessário para desenvolver as
atividades da Administração financeira, contábil, fiscal, patrimonial e a arrecadação de
receitas.
2.502 —Esta atividade prevê recursos para atender despesas com tarifas
bancárias.
2.599- Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários.
Projetos
1.502- Este projeto visa atender as despesas com Reserva de Contingências
para a nomeação de servidores.
1.503- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e
equipamentos para uso na secretaria.
1.508- Este projeto visa atender as despesas com a modernização e otimização
do setor tributário municipal através de assessoria.
1.513- Este projeto visa atender as despesas com Assessoria Revisão de
Créditos.
Operações Especiais
0.501- Visa atender as despesas com indenizações e restituições que não
dependem de lei específica.
0.502- Visa atender as despesas com encargos e amortização da divida do
Projeto CURA e com as sentenças judiciais
0.514- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento -
PROVIAS.
0.515- Visa atender as despesas com a amortização do Cinanciamento da
MACRODRENAGEM.
0.516- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento -
BADF:SUL.
0.517- Visa atender as despesas com a amortização do financiamento -
CAMINHOS DA ESCOLA.
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Atividades
2.601-ASPS- Esta atividade visa manter e desenvolver as funções
administrativas da Secretaria Municipal da Saúde.
2.602-ASPS- Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade
Médica, Sanitária e Odontologia, com recursos próprios, aprovados no Plano de Aplicação.
2.603- Esta atividade visa atender as despesas com a contrapartida do Município
no PACS e do PSF.
2.604-Esta atividade visa o repasse de recursos para entidades, na área da saúde,
e com recursos próprios.
2.605- Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de
Atenção Básica com recursos da União (PAB) Fixo e aprovadas no Plano de Aplicação do
FMS.
2.606-Esta atividade visa atender as despesas de saúde permitidas no Plano de
Atenção Básica com recursos da União - PAS Variável, e aprovadas no Plano de Aplicação
doFMS:
- Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS;
- Vigilância Sanitária;
- Estratégia da Saúde Familiar - ESF;
- Farmácia Básica;
- Cadastro Sus;
- Saúde Mental.
2.607- Esta atividade objetiva desenvolver ações na área da Unidade Médica,
Sanitária e Odontologia, com recursos da União (SIA/SUS) e aprovados no Plano de
Aplicação.
2.608- Esta atividade visa atender despesas com recursos do Estado para a
Vigilância Epidemiológica.
2.612- Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o
Programa Agentes Comunitários de Saúde - PACS.
2.613- Esta atividade visa atender as despesas com recursos do Estado para o
Programa de Estratégia da Saúde Familiar - ESF.
2.617 —Esta atividade visa atender despesas com a manutenção do Apoio Sócio
Familiar - CAPS.
2.620 —Esta atividade visa atender o Fundo Municipal Antidrogas. Aq
2.624-Esta atividade visa atender as despesas do programa Salvar-Sainu
Metropolitano RS.
2.633 —Esta atividade visa atender as despesas com o rateio de manutenção do
consórcio CislCai.
2.634-Esta atividade visa atender as despesas com recursos municipais, do estado
e da união através do consórcio de saúde.
2.635. Esta atividade visa atender as despesas com recursos recebidos da União
para o Programa Farmácia Popular do Brasil.
2.639- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de pessoal para
atender no Programa de Saúde Prisional.
2.640- Esta atividade visa atender as despesas do recurso estadual para Incentivo
-- a Atenção Básica.
2.641- Esta atividade visa atender as despesas com recursos da Vigilância
Sanitária e não computável como gastos em saúde.
2.697- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
na secretaria de saúde.
Projetos
1.607-Este projeto visa a aquisição de frota de veículos para a SMS, com recursos
próprios.
1.608 -Este projeto prevê recursos para construção do CAPS 1, com recursos
federais.
1.619 -Este projeto visa atender despesas com a construção de Sala para Vacinas
e Almoxarifado - UBS
1.620 -Este projeto prevê recursos para a ampliação da Farmácia Básica
Municipal.
1.622- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis.
1.623 -Este projeto prevê recursos para a ampliação da UBS Centenário.
1.628- Este projeto visa atender despesas com a construção de Centro de Saúde da
Mulher e Infectologia.
0
1.648- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de bens móveis com
recursos do PAB FIXO.
1.652-Este projeto visa implementar a aquisição de bens móveis com recursos da
Vigilância Federal.
1.659- Este projeto visa atender as despesas com o convênio da
APAE.(transporte).
--_- -=- -
SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E
SERVIÇOS URBANOS
Atividades
2.701-Esta atividade visa manter e desenvolver as atividades da administração
geral da secretaria, bem como:.
- Departamento de Manutenção de Estradas;
- Diretoria de Serviços Urbanos;
- Serviços da Usina de Asfalto;
- Serviço de Oficinas e Garagens;
- Seção de Administração do Cemitério;
- Manutenção das vias públicas, pontes e bueiros;
- Promover amplo estudo do sistema viário.
2.702-Esta atividade visa a manutenção dos Serviços de Telefonia e iluminação.
2.703-Esta atividade visa a manutenção das funções da Seção da Limpeza
Pública.
2.705-Esta atividade compreende os recursos recebidos da dDE, para infraestrutura de transportes.
2.707-Esta atividade compreende as despesas com as ações em saneamento.
2.709 —Esta atividade visa atender despesas com recursos do Fundo Municipal de
Gestão Compartilhada - Corsan
2.799- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários na
SMVSU.
PROJETOS
1.701- Este projeto visa atender despesas com a ampliação da frota de
veículos.
1.711- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis
na SMVSU.
1.712 —Este projeto visa atender despesas com a reforma do Prédio da
SMVSU.
1.714- Este projeto visa atender as despesas com a construção do muro da
SMVSU.
1.719- Este projeto visa atender as despesas com o protocolo de ação conjunta,
firmado com a SUSEPE, utilizando mão de obra de apenados em alguns serviços públicos.
1.723 —Este projeto visa atender despesas com a ampliação do Cemitério
Municipal.
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
PÚBLICAS
-------- -- - -r -r
Atividades
2.801 -Esta atividade visa desenvolver as funções da administração da secretaria,
como também, as atividades pertinentes à:
- Diretoria de Projetos de Engenharia;
- Diretoria de Fiscalização de Obras e Posturas;
- Departamento de Transporte e Trânsito
2.803- Esta atividade visa atender as despesas administrativas com o Depto de
Transporte e Trânsito.
2.804- Esta atividade visa atender as despesas de trânsito usando recursos das
multas de trânsito, bem como o pagamento da Brigada Militar e Detran.
2.805- Esta atividade visa atender as despesas utilizando recursos do FUNTRAN.
2.798- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
dentro do departamento de Trânsito.
2.899 -Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
para a SMOP.
Projetos
1.801-Este projeto visa atender despesas com a acessibilidade pública urbana1.804- Este projeto visa atender despesas com a implantação e reformulação de
redes pluviais.
1.806-Este projeto visa realizar a REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS para
melhorias em suas instalações, em todas as secretarias, exceto da Educação e da Saúde.
1.807- Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis para
aSMOP.
1.818- Este projeto visa atender despesas com o mapeamento de redes pluviais.
1.826 —Este projeto visa atender despesas com a execução e recuperação de
passeios públicos.
1.927 —Este projeto visa atender as despesas com a Implantação de Fiscalização
por Radar Móvel.
1.829 —Este projeto visa atender as despesas com a Construção do Terminal
Rodoviário, com recursos da União e contrapartida do Município
1.831- Este projeto visa realizar o capeamento e microrrevestimento asfáltica nas
vias públicas.
1.832 —Este projeto visa atender as despesas com a Revitalização da Rampa do
Cais do Rio Caí.
1.835 -Este projeto visa atender despesas com microdrenagem e calçamento da
rua José Pedro Dauth.
1.854- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de abrigos para ônibus
com recursos do FUNTRAN.
- 1.855- Este projeto visa atender despesas com a aquisição e instalação de
semáforos.
1.858 -Este projeto visa atender as despesas com a CONCLUSÃO DE OBRAS
referentes aos exercícios de 201112012, e que necessitaram de aditivos complementares.
1.859 —Este projeto visa recursos para a construção do depósito da secretaria para
abrigar as tintas, solventes e venenos.
1.872- Este projeto visa atender as despesas de microdrenagcm e calçamento da
rua Mário Garcia Machado.
1.875- Este projeto visa atender despesas com a Recuperação da Ciclovia da Rua
Dr. Bruno de Andrade.
1.891- Este projeto visa atender as despesas de microdrenagem e calçamento da
rua Piauí.
1.892- Este projeto visa atender as despesas de microdrenageru e calçamento da
rua Cel. Pedro Carvalho.
1.893- Este projeto visa atender as despesas de microdrenagem e calçamento da
rua Emilio Comélius.
1.894- Este projeto visa atender as despesas de microdrenagem e calçamento da
rua dos Cedros.
1.895- Este projeto visa atender as despesas de microdrenagem e calçamento da
rua das Seringueiras.
1.896- Este projeto visa atender as despesas de Recuperação do Talude do Cais
do Rio Caí.
1.897- Este projeto visa atender as despesas de rnicrodrenagern e calçamento da
rua Ibiruba.
1.898- Este projeto visa atender as despesas de microdrenage;n e calçamento da
rua fjuí.
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO1
E CULTURA
- j
Atividades
2.901-Esta atividade visa a manutenção e o desenvolvimento das funções da
administração da secretaria;
2.902-Esta atividade visa a manutenção das despesas com a Educação Infantil;
2.904-Esta atividade visa a manutenção das despesas com a Pré-escota;
2.905-Esta atividade visa a manutenção das funções do Ensino Fundamental, P a
S3 séiie
2.906-Esta atividade visa a manutenção do transporte escolar do Ensino
Fundamental, com a contratação de serviços, compra de passagens;
2.907-Esta atividade visa a manutenção das despesas com as cedências de
professores;
2.909-Esta atividade visa o atendimento à Educação Especial às crianças
deficientes físicas, mentais e superdotadas (APAE);
2.910-Esta atividade visa a manutenção das despesas não computáveis pio MDE,
com recursos próprios;
2.91 1-Esta atividade visa a aquisição da merenda escolar para a rede de escolas,
com recursos do FNDE / PNAE, e com recursos próprios.
2.912-Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do PDDE /
FNDE;
2.913-Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do Salário
Educação.
2.914-Esta atividade visa a manutenção das despesas com recursos do
Transporte Escolar Meio Rural.
2.915-Esta atividade visa a manutenção da Diretoria dos Desportos, como
também, o incentivo às atividades esportivas não atendidas pelo Fundesp.
2.916-Esta atividade visa a manutenção das funções do Departamento da Cultura,
como também:
- Biblioteca Pública Municipal;
- Teatro Roberto Atayde Cardona.
- Pinacoteca, Museu Histórico e Arquivo Histórico e Geográfico.
2.917-Esta atividade visa dar suporte à realização de eventos culturais, que fazem
parte do Calendário de Eventos do Município;
2.918-Esta atividade visa dar suporte ao FUMDESP-Fundo municipal de
desenvolvimento do Desporto, fornecendo incentivos financeiros e outros, mediante pianos de
aplicação e de aprovação por parte de seu conselho.
2.919- Esta atividade visa dar suporte ao FUMDESC-Fundo municipal de
desenvolvimento da Cultura, fornecendo incentivos financeiros e outros, mediante planos de
aplicação e de aprovação por parte de seu conselho.
2.921 -Esta atividade visa atender o PNATE- Programa nacional de apoio ao
Transporte Escolar.
2.922 -Esta atividade visa dar suporte aos recursos recebidos pelo
FUNDEB(fiindo de desenvolvimento da educação básica) e aplicados nas despesas do fundeb.
2.923-Esta atividade visa proceder a compra de vagas para o Ensino ln1ntil.
2.925-Esta atividade compreende as despesas com a merenda escolar com
recursos próprios.
2.926-Esta atividade visa atender despesas com recursos do FIJNDEB, para o
Ensino Infantil.
2.930- Esta atividade visa dar suporte ao Conselho Municipal de Educação.
2.960 -Esta atividade visa atender as despesas com os estagiários da Merenda.
2.999- Esta atividade visa dar suporte as despesas com Estagiários na Smec
administração.
2.979- Despesas com Estagiários na Diretoria de Desporto.
2.989- Esta atividade visa atender as despesas com Estagiário. no Departamento
de Cultura.
0.914- Esta dotação serve para a restituição de recursos do Convênio de
Transporte Escolar Meio Rural.
0.921- Esta dotação serve para a restituição de recursos do PNATE.
Projetos
1.901 —Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos de
informática.
1.903 —Este projeto visa a aquisição de frota de veículos para a Turma da
Manutenção.
1.904 —Este projeto visa atender despesas com a Reforma da Sala de Reuniões da
SMEC.
1.905 —Este projeto visa atender despesas com a Reforma e Ampliação da Sala
do CME.
1.907 —Este projeto visa atender despesas com a Aquisição de Móveis e
Equipamentos para a secretaria.
1.908 -Este projeto visa atender despesas com a Construção do Núcleo na EMEF
Etelvino de Araújo Cruz.
1.909 - Este projeto visa atender despesas com a Construção do Núcleo da EMEF
Pedro João Mulier.
1.910 -Este projeto visa atender as despesas com a Reforma do Passeio e do
Acesso na EMEI Sto Antonio
1.915 -Este projeto visa atender as despesas com a Construção de Melhorias na
EMEF Walter Belian
1.918 -Este projeto visa atender despesas com Reparos nas EMEIs.
1.921 -Este projeto visa atender as despesas decorrentes da reforma do Prédio da
SMEC.
1.923 —Este projeto visa atender despesas com a Construção de Pista de Skate.
1.924 - Este projeto visa atender as Reformas e Reparos nas Escolas de Ensino
Fundamental.
1.925 —Este projeto visa atender despesas com a Reforma do Piso dos Ginásios
Esportivos.
1.928 —Este projeto visa atender despesas com a Recuperação das Quadras
Poliesportivas do Parque Centenário.
1.929 . Este projeto visa atender a Aquisição de Veículo Refrigerado para a
Merenda Escolar.
1.930 —Este projeto visa atender despesas com a Construção de Ginásio
Esportivo no Bairro Sto Antônio.
1.933 —Este projeto visa atender despesas com a Ampliação e Reforma da EMEF
Etelvino de Araújo Cruz.
1.934- Este projeto visa atender as despesas com a Aquisição de Bens Móveis e
Equipamentos para o Setor da Merenda Escolar.
1.950-Este projeto visa atender as despesas com a troca do Telhado e
Fechamento do Ginásio da EMEF José Pedro Steigleder.
1.951 -Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e de
equipamentos.
1.952 -Este projeto visa atender despesas com a Ampliação da EMEF Walter
Belian.
1.956 -Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de móveis e de
equipamentos para uso e incremento no ensino fundamental.
1.957 —Este projeto visa atender despesas com a Reforma do Telhado do
Gin.Normélio Petry.
1.959 —Este projeto visa atender despesas com a Reforma da Iluminação nas
Quadras Esportivas do Parque Centenário.
1.960- Este projeto visa atender as despesas com a Construção de Sala
p/l2ducação Infantil, na EMEF Manoel José da Motta.
1.969- Este projeto visa atender as despesas com a Ampliação da EMEF do
Bairro São Paulo.
- ---- -- - - -
SECRETARIA M1JNICIPAL DE
L DESENVOLVIMENTO RURAL
Atividades
2.001 - Esta atividade tem por objetivo dar suporte a administração geral
da secretaria.
2.002 - Esta atividade visa atender as despesas com' a Diretoria de
Fomento Agropecuário.
2.006- Esta atividade visa atender as despesas com a manutenção do setor
de abastecimento.
2.008- Esta atividade visa repassar recursos ao FUNDER.
2.009- Esta atividade visa atender as despesas com o fundo rotativo de
desenvolvimento da avicultura.
2.010-Esta atividade visa incentivar o incremento à produção primária
com recursos da SMAM.
2.011- Este projeto visa atender despesas com o convênio com o sindicato
para desenvolver a inseminação artificial.
2.099- Atender despesas com estagiários na SMAM.
PROJETOS
1.109 —Este projeto visa a aquisição de Implementos Agrícolas, de acordo
com a LDO.
1.110 - Este projeto visa a aquisição de bens móveis para a DFA, segundo a
LDO.
1.111- Este projeto visa atender despesas com o apoio a citricultur, aprovado
na LDO.
1.119 —Este projeto visa atender despesas com o Projeto de Eletrificação
Rural, previsto na LDO.
1.120 —Este projeto visa atender as despesas com o Convênio com o
SEBRAE, aprovado na LDO.
1.125- Este projeto visa a aquisição de bens móveis para uso na secretaria,
previsto na LDO.
1
1.126-Este projeto visará a contratação de horas máquinas para atender a
demanda da população rural.
1.127 —Este projeto visa atender as despesas com o Incentivo à Piscicultura,
segundo a LDO.
1.128-Este projeto visa a aquisição de veículos para o incremento da frota de
veículos, aprovado na LDO.
1129 —Este projeto visa atender as despesas com a Construção de Redes
Trifásicas no interior do município, de acordo com a LDO.
1.130-Este projeto visa atender à população do campo quanto à instalação e
perffiração de redes e poços artesianos, previsto na LDO.
1.146- Este projeto visa atender despesas com a reforma da Casa do Produtor
Rural, conforme aprovação na LDO.
- 1.147- Este projeto visa implementar o programa Bacia Leiteira no
município de Montenegro, de acordo com a LDO.
1.148-Este projeto visa incentivar a Agricultura Familiar no município, de
acordo com a LDO.
1.149- Este projeto visa implementar as melhorias no Prédio da Secretaria,
previstos na LDO.
1
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE
Atividades
2.003- Esta ati ade visa desenvolver as atividades da administração da SMMA.
2.007- Esta atividade visa atender as despesas com oFIJNDEMA.
2.012- Esta atividade visa atender as despesas com a limpeza pública
relacionada ao Meio ambiente.
2.598- Esta atividade visa atender as despesas com a remuneração dos
estagiários lotados na secretaria.
Projetos
1.504- Este projeto visa a aquisição de lixeiras para uso nos lugares públicos.
1.506-Este projeto visa o desenvolvimento de projetos ambientais.
1.509-Este projeto visa atender as despesas com a reforma e manutenção do
Parque Centenário.
1.510-Este projeto visa implementar a compra de brinquedos para as praças.
1.517-Este projeto visa atender as despesas com a Construção de um Centro de
Controle de Zoonozes.
1.132-Este projeto tem como objetivo firmar o protocolo de ação conjunta com a
SUSEPE.
1.559- Este projeto visa a aquisição de bens móveis para a SMMA
1.552-Este projeto visa atender despesas com a aquisição de máquinas e
Implementos
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E
PLANEJAMENTO
Atividades
2.316- Esta atividade visa atender as despesas com a administração da
secretaria.
2.396- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de
estagiários.
2.654- Esta atividade visa atender as despesas com topografia.
Projetos
1.612- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de
equipamentos para uso na secretaria.
1.613- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de imagens
de satélite.
1.617- Este projeto visa atender despesas com a implantação do
PGQP
1.618-Este projeto visa atender as despesas com a Complementação e
Conclusão do Recadastramento Imobiliário.
SECRETARIA MUNICIPAL DE
HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO
SOCIAL E CIDADANIA
Atividades
0.649-Esta atividade visa atender despesas com a devolução de recursos do
PAI F - P1 T
2.210-Esta atividade visa atender as despesas administrativas do Departamento
de Habitação.
2.211- Esta atividade visa atender as despesas com recursos arrecadados de
terceiros para o Fundo Mun. De Habitação de Interesse Social - FMHES
2.212-Esta atividade visa atender despesas com os programas do FAT (Fundo de
Amparo ao Trabalhador).
2.296- Esta atividade visa atender despesas com a contratação de estagiários
dentro da habitação.
2.704-Esta atividade visa atender despesas com Regularização Fundiária de
Interesse Social.
2.706-Esta atividade visa atender despesas com abrigagem para crianças e
adolescentes.
2.614-Esta atividade visa atender as despesas com o Departamento de Ação
Social.
2.615-Esta atividade visa atender as despesas do FMAS com recursos do
município.
2.616- Esta atividade visa atender as despesas com o convênio do SAC/Federal.
2.618- Esta atividade visa atender despesas do FMDCA, com recursos próprios.
2.619- Esta atividade visa desenvolver e auxiliar projetos dentro do FMDCA.
2.622- Esta atividade visa implementar ações do FMI.
2.623- Esta atividade visa atender as despesas com o programa PETJJPVMC.
2.625-Esta atividade visa atender despesas com abrigagem de idosos
2.626- Esta atividade visa atender as despesas com o programa IOD/SUAS.
2.636- Esta atividade visa atender as despesas com o programa Bolsa Família.
2.637- Esta atividade visa atender as despesas com o programa federal do
CREAS (violência sexual infanto-juvenil).
2.638-Esta atividade visa atender as despesas com recursos jecebidos da União
no programa PFMC3 CREAS- Liberdade Assistida.
2.649- Esta atividade visa implementar o programa PAIF-PBT (programa de
ação integral da família).
2.696- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
na ação social para auxílio das tarefas.
2.699- Esta atividade visa atender as despesas com a contratação de estagiários
dentro do Bolsa Família.
Projetos
1.704- Este projeto visa atender despesas com recursos do FEAS
1.715-Este projeto visa atender despesas com a Construção de Salas e Banheiros
para o CREAS.
1.716-Este projeto visa atender despesas com a Construção de Salas e Banheiros no
CRAS.
1.717-Este projeto visa atender despesas com a Aquisição de uma Bomba D'água
para a Secretaria.
1.718-Este projeto visa atender despesas com a Regularização da Rua Dr. Chagas
Carvalho.
1.738- Este projeto visa a aquisição de equipamentos para melhoria das condições
de trabalho da Ação Social.
1.741-Este projeto visa atender despesas com infraestrutura de oteamentos.
1.752-Este projeto visa implementar o CREAS com a aquisição de equipamentos.
1.754-Este projeto visa atender as despesas com a aquisição de bens móveis e
equipamentos.
1.755- Este projeto visa atender despesas com a aquisição de equipamentos e
material permanente com recursos do CRAS
1.757- Este projeto visa atender as despesas do Banco de Materiais para doação.
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO- FAP
Atividades
2.121-Esta atividade visa atender as despesas do FÃ?, relativo à previdência
dos servidores.
2.123-Esta atividade visa atender as despesas com os irceursos da taxa
administrativa do RPPS
9.999- Reserva referente ao Superávit do FAP.
e--'
r FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE
Atividades
2.122-Esta atividade visa atender as despesas do FAS, relativo ao piano de
saúde dos servidores.
RESERVA DE CONTINGENCIAS
Atividades
9.999-Esta atividade visa atender despesas com passivos contingentes
conforme Relatório de Riscos Fiscais e a contrapartida para convênios.
Ptvfeitura .tfunicipai de .tfontenegro - Consolida «'o Total Página / de 9
Adendo III a Panaria SOF &'03. de 21 de Fevereiro de 1990 Janeiro/7013 a Janeiro12013
ANEXO 2. DA LEI 4320164
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS- EXERCÍCIO DE 2013
- RECEITAS
CODIGO ESPECIFICAÇÃO lwsIX)RRMIiNro ION1E ECONÕMICA
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 162.141.172.79
1.1.0.0.00.00.00 0000 RECEITA TRIBUTARIA 2239600000
1.11 o 00 00.00 00.00 IMPOSTOS 19.044.00000
111 .2.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA 10.644.000,00
1.l.l.2.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TE 5.800.000.00
1,11.2,0200,01 0000 IPTU - PROPRIO 3.480,000.00
11.1.2.02.00.01.01.00 IPTU - Predial Propnos 2,940.000.00
1.1.1.2.02.00.01.0200 IPTU. TerTit Propnos 540.000.00
1.1,1,2.02.00.02.00 00 IPTU . MOE 1,450.000.00
1.11 2020002.0100 IPTU - PrediaIMDE 1 225000.00
1.1.1.2.02.00.02.02.00 IPTU - Terriwial MDE 225.000,00
I.1.1.2.02.00.03.00.00 IPTU -ASPS 870.000.00
1.1.1.2.02.00.03.01.00 IPTU . P,ediaIASPS 735.000.00
1.1.1,2.020003.0200 IPTU - Territorial ASPS 135,000,00
1 .04.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA 2.044.000.00
1 . €0431 00.00.00 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE 2 044.000,00
1.1.1.2.04.31,01.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO -ATIV 1.600.000,00
1. 1.1.2.04.31.01.0t.00 IRRF . ATWO,INAT1VO-EXECW'IVOINDIRETA 960.000,00
1.1.1.2.04.31.01.02.00 IRRF - ATIVOI1NATIVO-EXECUTIVO!INDIRETA 400.000,00
iii 204.31.01,03.00 IRRF -ATNOIINATWO-EXECUTNORNDIRETA 240.000,00
1.1.1.2.04.31.02.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHOS Ali 84.000,00
1.1.12.04.31.02.01.00 IRRF -ATIVOIINATIVO-LEGISLATIVO - PROPR 50000,00
1.1.1.2.04.31.02,02.00 IRRE . ATNOIINATIVO-LEGISLATIVO . MDE 21.250,00
1 1.1.2 04.31.02.03.00 IRRF . ATÍVOIINATIVO-LEGISLATIVO . ASPS 12.750,00
1.1.1 20431.0300.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO. INA 120.000M0
1.1 1.2.04.31.03.01.00 IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS- PROPRI 72.000.00
1.1.1,2.04.31.03,02.00 IRRF 'INATIVOS PAGOS PELO RPPS . MDE 30.000.00
1112 04.31.03.03.00 IRRF -INATIVOS PAGOS PELO RPPS . ASPS 18000,00
1.1.1.2.04.31.06.00.00 IRRF SOBRE RENDIMENTOS PRESTACAO DE SE 240.000.00
1.1.1 20431.0601.00 IRRF . PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 144.000.00
1.1.1,2.04,31.06.02,00 IRRF . PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 60.000.00
1.1,1.2.04.31.06,03.00 IRRF- PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIRO 36.000.00
1 08.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER-VIVOS 2.800.000,00
l.l.t.2.08.00.0I.00.00 ITDI- PROPRIO 1.680.00000
1.1.1 208.00.02.00.00 ffBI - MDE 700.000,00
1. 1.J.2.08.00.03.00.00 ITBI . ASPS 420.000.00
1.1.1.3.00.00 00.00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO 3400 00000
1.11.1.3.05.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERV1COS DE QUALQUER NATUR 8.400.000.00
1.1.1.3.05,01.00.00,00 IMPOSTO SOBRE SERV.OUALO.NATUREZA V,400.000.00
1.l.1.3.05.0I.01.00.00 53 PRÓPRIO 5.040.000,00
1.1.1.305010200 00 ISS MDE 2100.00000
1.1.1.3.05.01,03.00.00 ISS ASPS 1.260.000.00
1,1,2,0.00.00.00.00.00 TAXAS 3102 000,00
1.1.2.1.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA 292.000.00
1.1.2.1.17.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILÂNCIA SANIT 32.000.00
1.1.2.1.21.00 00 00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL 33000.00
1.1.21.25.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PIFUNCIONAMENTO DE ESTAS 27.000.00
1.1.21.29.00.00.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS 200.000.00
1.1.2200.00.0000.00 TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS 2810.000.00
1.1.2.90.00.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PUBLICA 2.810.000.00
I.1.2.2.90.02.00.00.00 TAXA LIMPEZA PUBLICA- ROCADAS 1000000
1.1.2.2.90.03.00.00 00 TAXA DE COLETA DE LIXO 2800.00000
1.1.3.a00 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA
1,1.3.0.04.00.00.00.00 CONTRIBtJICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAC 250.000.00
1.2.0.0.00.00.00.0000 RECEITA DE CONTRIBUICOES
1 2 1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUICOES SOCIAIS
1.2.1.0.01.00.00.00.00 CONTRIS SOCIAL PIFINANC.DA SEGURIDADE SOCIAL 2.755.000.00
1.2.1.0.01.01,00 00,00 RECEITA DO PRINCIPAL DA CONT.SOCLAL PIFINANC DA SEG SOCIAL 2.755.000.00
1,21,0 01,0103.00.00 CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS PIASSIST.MÊDICA DO SERV. 2.350.000.00
1.2.1.0.01.01.03.01.00 CONTRIBUIÇÃO SERVATrVOS ASSIST MÉDICA SERVIDOR EXECUTIVO 2.330.000.00
1.2.1.0.01.01 03 02 00 CONTRIBUIÇÃO SERV.ATIVO ASSIST.MÉDICA SERVIDOR LEGISLATIVO 20.00000
1 2.1.0.01.01.04.00,00 CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOSP/ASSIST MÉDICA DO SERVIDOR 405.000.00
1,2.1.0.01.01.04.01,00 CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOS PIASSIST,MÊDICA SERV.EXEC. 400,000.00
1210 01 01.04 0200 CONTRIBUIÇÃO SERV.INATIVOPFASSIST.MÉDICA SERV LEGISI. 5.000.00
1 29.00.00.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME 4.242.500.00
1 . a 29.07.00.00.00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL 4.232.000.00
1.2.1.0.29,07.01.00,00 CONTA SERVIDOR ATIVO -EXECUTIVO 4.200.000.00
1.2.1.0.29,07.02.00.00 CONTR SERVIDOR ATIVO -LEGISLATIVO 32.000.00
1.2 1.029 09 00 00 00 CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL 10.000,00
1.2.1.0.29.09.02.00.00 CONTR. INATIVOS. LEGISLATIVO 10.000.00
1.2.1.0.29.11.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTA CIVIL 500.00
1.2.1.0.29.11.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE PENSIONISTARPPS-LEG. 500.00
1.2.1.0.99.00 00.0000 OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS 80.000.00
1.2.I.0.99.00,10.00.00 COMPENSACAO FINANCEIRA A PREFEITURA MUNI 80.000.00
1.3.0.0 00 00 00 00 00 RECEITA PATRIMONIAL
1.3.1.0.00.00.00.00.00 RECEITAS IMOBILIARIAS
1.3.1.1.00.00,00.00.00 ALUGUEIS
1.3.1.1.00.00.04.00.00 ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS 20.000.00
1.3.1.200.00 00 00,00 ARRENDAMENTOS
1.3.1.2.01.00.00.00.00 ARRENDAMENTO TELET 80.000.00
1 3.1.202.00.00.00.00 ARRENDAMENTO FEIRAS 2.000,00
1.3.1.2.03.00.00.00.00 ARRENDAMENTOS FUNDARTE 8.000.00
1 04.00.00.00.00 ARRENDAMENTO UERGS 655 2w,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIAMOS
1.3.2.5.00.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS
1.32501 00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VIN 632.60000
1.3.2.5.01.02.00.00.00 R V M - FUNDES 70.000.00
1.3.2.5.01.03.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAODE DEPOSITOSBANC 114.000.00
1.32 5.01.03.02.00.00 RVM - PAB 20.000.00
1.3.2.5.01.03.03.00.00 RVM - SLA SUS 12.000.00
1.3.2.5.01.03.05.00.00 RVM - FARMACIA BASICA 2.000.00
1.3.2.5.01 03.090000 RVM-PACS ESTADO 2.00000
1.3.2.5.01.03.11.00.00 RVMCOREDES 200612007 600.00
I.3.2.5.01.03.12.00.00 RVM - PSF ESTADO 2.000.00
1.3.2.5.01.03i6.00.00 RVM SAÚDE BUCAL ESTADO 600.00
1.3.2.5.01 03.17.00 00 RVM SAÚDE MENTAL FEDERAL 600,00
1.12.5.01.03.18.00.00 RVM VIGILÂNCIA EPID.FEDERAI 1.000.00
1.3.2.5.01.0319.00.00 RVM V)GILÀNCIA SANITÁRIA FEDERAL 10.000,00
1.3.2.5.01.03.21.00.00 RVM SALVAR'SAMU ESTADO 1.000.00
1.3,25.01.03,22,00.00 RV)ACEO 600.00
250.000.00
7.077.500.00
765.200.00
20.000.00
745.200,00
16.072.200.00
1 .942 600,00
7.077.500.00
16.932.400.00
Prefeitura Municipal de ,tiontenegro - Consolidação Total Página 2 de 9
Adendo 11/a Podaria SOE n. • 03, de 21 de Fevereiro de 1990 Janei3O17013 a Janeiro/7013
ANEXO 2, DA tU 4.320164
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - ExERcido DE 2013
r
CÓDIGO E$PECII:ICM'ÃO DESDOBRAMENTO FONTE
CATEGORIA
ECONèMICA
l4efeitura Alunk'ipa! de 3ion:enegro - ('nnso!idaçâo Tola! Página 3 de 9
Adendo III a PoMo rio SOPt 03. de 21 de Fevereiro de 1990 Janeirv12013 a Janeiro12013
ANEXO 2. D% I.EI 4320/64
RECEITA SEWINDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2013
RECEITAS
CATEGORIA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE ECON)M1CA
I.3.24.01.03.23.00.00 RVM FARMÁCIA POPULAR 12.000,00
1.3.2.5.01.03,24,00.00 RVM SAMU UNL&O 5.000.00
1.325.01 .03 25.00.00 RVM AFB-MS 1000000
I.3250103.26.00.00 RVMCAPS 1.200.00
1 32501.03.31.00.00 RVM SAÚDE PRISIONAL ESTADUAl. 6.000,00
1 32 5.0I.03.33.00.00 RVM CONVÉNIO FNS EOUIPS. 600.00
1.325 01.03.34.00.00 RVM DESASTRES AMBIENTAIS 600.00
1 3.2.5.01.03.35.00.00 RVNV1CILANCLk SANITARLA MUNICIPAl. 3.000,00
1.3.23.01.03.36.0000 RVM DIABETES MELITOS 600.00
1.3,2.5.01,03.370000 RVM CEO ESTADUAL 600.00
1.3.2.6.01.03.38.00.00 RVMATENÇAO BASICA ESTADUAL 5.000.00
1.3.2.5.01.03.39.00.00 RVM HIVAIDS 600,00
1.3.2.5.01.03.40.00.00 RVM LRPD FEDERAL 600.00
1.3,2.5.01 0341.00.00 RVM IRPD ESTADUAL 600.00
1 .01.03.42.00.00 RVM . UBS BAIRRO SANTO ANTONIO 6.000.00
1... .. 01.03.43.00.00 RVM - PAB PROG REQIJALIFICAÇAO DE UBS 600.00
1.3.2.5.01.03.44.00.00 RVM . FNS ATENÇÃO SAÚDE MENTAL 600.00
1.32501.03.45.00.00 RVM- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 6000,00
1.3.2.5.0103.48.00.00 RVM . ESTRUTURA QUADRA PPV 2.000.00
1 32 5.01.05.00.00.00 R V M- MDE 50.000.00
1.3.2.5.01.06.00.00.00 R VM . ASPS 50.000.00
1.3.2.5.01.09.00.00.00 RECEITA DE REM DEP.BANC.-CIDE 4.000,00
1.3,2.5.01.10.00.00,00 REC. DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANC. DE REC, DO FNAS 74.600.00
1 32501.10.01.00.00 RVM FMAS-SAC 15.500,00
1.3.2.5.01.10.03.00.00 RVM FMASPACE 25.000.00
1.3.2.5.01 1004.0000 RV7tI PETI BOLSA 600.00
1.12.5.01.10.05.00.00 RVM PETI JORNADA 600.00
1.3.2.5.011006.00.00 RVM PEJA 10000
1.3.2.5.01.10.07.00.00 RVM BOLSA FMIILIA 6.000.00
1.3.2.5.01 1008.00.00 RVM FEAS 600,00
1.3.2.5.01.10.11.00.00 RVM CREAS 15.000.00
1.3.2.5 011012.00.00 RVM PFMC3 8.000,00
1 01.10.13.00.00 RVM PVMC 2.000,00
1.3.2.5.01.10 15.00.00 RVM 1W/SUAS GESTÃO DESCENTRALIZADA 600,00
1 325.01.10.16.00.00 RVM PROGRAMA ACESSUAS 600.00
1.3.2,5.01.11.00.00.00 REC.DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS 8ANC DE REC, DO FNDE 27.200.00
1.3.2.501.11.01.00.00 RVMPNAE 15.000.00
1,3,2,5,01.11.02.00.00 RVM SALÁRIO EDUCAÇÃO 10.000.00
1 32.5.01.11.03.00.00 RVM PDDE-FNDE 600,00
11.32,5,01.1I.05 00 00 RVM PNATE-FNDE 1.000.00
1 3.2.5.0l.11.06.00.00 RVM PNAP 600.00
1.3.2.5.01.99.00.00.00 RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSIT 242.800.00
1.3.2.5.01.99.03 00 00 RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN-FAS 42.000.00
1.3.2,5.01.99.04.00.00 RVMFUNDAGRO 8000,00
1.3.2.5.01.99.05.00.00 RVM FUNREBOM 22.000.00
1.3.2,5.01 9906.00.00 RVM CONTRAPART.MERENDA ESCOLAR 600,00
1.3.2.5.01.99.07M0.00 RVM FMDCA 28.000.00
1.3.2,5.01 9909.00.00 RUM TRANSP,ESC, MEIO RURAL 600,00
1.3.2.5.01.99.10.00.00 RVM HABITAR BRASIL 600.00
132..0l.99.11.00.00 RVMFUNDER 10.000.00 t
Prefeitura Municipal de Monteneg.» . Consolidação Total Página 4 de 9
Adendo II! o Portaria SOF. • 03. de 21 de Fevereiro de 1990 Janeiro/7013 a Janeiro/2013
,VSEX() 2. I):t LEI 4320164
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS- EXERCÍCIO DE 2013
RECEItAS
CÓDIGO ESPECLFICAÇAO DUS000RAML
CAI LQORb\
NTO FONTE ECOStMICA
1.3.2501.9912.0000 RVM FUNDO AVICULTURA 15.000.00
1.32.5.01.99.13.00.00 RVMTIJRISMO PÓRTICO 12.000.00
1.3.2.5.01.99.15.00.00 RVM FUNDEMA 6.000,00
1.3.2.5.01 99 18.0000 RVM REG.FUNDL4RLA 1.000.00
1.3.2.5.01 9952.00.00 RVM FIJNTRAN 15.000.00
1.3.2.5.01.99.53.00.00 RVMMETROPLAN 600.00
1.3.2.5.01.99,54.00.00 RVM MINISTÉRIO ISP, GINÁSIO JOSE PEDRO 7.000,00
1.325,01.99.55 00.00 RVM MIN ESP.GINASIO DOMINGOS SANTOS 7.600,00
1.3.2.5.01.99.58.00.00 RVM MULTAS DE TRANSITO 8.000.00
1.3.2.5.01.99.59.00.00 RVM CONVÊNIO PNARMÁCLA 600.00
1,3.2,5,01.99.62.00.00 RVM CALAMIDADE PÚBLICA 800,00
1.3 2.5.01 9963.0000 RVM GINÁSIO BAIRRO FERROVIÁRIO 6.000,00
1.12.5.01.99.68.00.00 RVMMINIST DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO 12.000.00
1.3,2,5.01.99.70.00.00 RVM TRANSF UNIÃO. AQUIS EQUIR ECOGITRUS 10,000,00
1 Dl 9971 0000 RVM MICRODRENAGEM E PAV RUA ANTONIO INACIO O F 12.000,00
1... .3.01.99.72.00.00 RVM - RECONTRUÇÃO REC PONTE CAIS 10.000.00
1.3.2.5.01 99.730000 RVM . TRANSCITRUS 600.00
1.3,2,5.01.99.74.00.00 RVM . FUNDO MUN GESTÃO COMPARTILI'DA - CORSAN 6.000.00
1.3,2.5.01.99.75.00.00 RVM . TMNSF UNIÃO RECAP ASFÁLTICO RUA CAP CRUZ 1000.00
1.3.2.5.02.00.00.00.00 REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO 1.310,000,00
1.325.02.99.00.00.00 RECEITA DE REM DE OUTROS DEP. DE REC.NÃO VINCULADOS 1.310000,00
1.3.2.5.02.99.01.00.00 RVM PRÓPRIOS 1.260.000.00
1.3.2.5.02.99.02.00.00 RVM FUNDARTE 50.000.00
1.3.2,8.00,00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS INVEST. REGIME PRÓPRIO PREV
1 32.8.10.00.00.00.00 REMUNERAÇÀO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA 14.129.600.00
1.3.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES
1.3 3.1 00 00 (10.00 00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSOES SERVIÇOS
1.3.3.1.01.00.00.00.00 RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES-SERV1ÇOS DE 95.000,00
TRANSPORTE
I.3.3.1.01.05.00.00.00 REC.DEOUTORGA DOS SERV.DE TRANSPORTE COLETIVO LOCAL 95.000.00
1.6.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS
1.6.0.0.01.00.00.00.00 SERVIÇOS COMERCIAIS 500.00
1.E--fl,01.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS COMERCIAIS-FUNDARTE 500.00
, .03.00.00.00.00 SERVICOS DE TRANSPORTE RODO VLARIO 85.000.00
1.6.0.0.03.01.00,00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE RODO VIARIO 85.000.00
1.8.0013000000 00 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 182.000,00
1.6.0.0.13.04.00.00.00 SERVICOS DE EXPEOICAO DE CERTIFICADOS 25.000,00
1.6.0.0.13.06.00.00.00 SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LISTAGENS 5,000,00
1.6.0.0.13.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 152.000.00
1.6.0.0.1399.01.00.00 TAXA DE EXPEDIENTE 140.000,00
1,6.0,0.13.99.02,00,00 OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. FUNDARTE 12.000.00
16.0 0,16 00 00 00 00 SERVIÇOS EDUCACIONAIS 110.000,00
1.6.0.0.16.01.00.00.00 Educação Musical - FUNDARTE 87.000.00
1.6.0.0.18.Q2.00.00.00 Artes Cénicas- FUNDARTE 33.000,00
1.6.0.0.16.03.00.00.00 Mes Viajais- FUNDARTE 10.000,00
1,6.0.0,19.00.00.00.00 SERVIÇOS RECREATIVOS E CULTURAIS. FUNDARTE 180.000,00
1.6.0.0.46.00.00.00.00 SERVICOS DE CEMITERIO 35.000,00
1.6.0.0.50.00.00.00.00 TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROC.SELETIVOS 200.000.00
1.60099.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 700.000.00
1.6.0.0.99.00.01.00.00 SERV1CO DE MAQUINAS 20.000.00
1.r99.00.03,00.00 SERVIÇOS DE IIGACAO DE AGUA E ESGOTO 680.000.00
14.129.600.00
95.000.00
95000.00
1.492 500.00
Prefeitura Â(unkipa! de .4fonienegro - Consolidaçào Total Página 5 de 9
Adendo ///a Panaria SOPa • 03, de 21 de Fevereiro de 1990 JaneiroJ2Ol3 a Janeiro/2013
ANEXO 2. DA LEI 4320164
RECEIIA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2013
- - -
RECEITAS
CAItCORIA
CÓDIGO ESPF.CIF!CAÇÂO DESDOBRAMENTO WNTt ECONÓMICA
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCLAS CORRENTES 100,157.436,21
1,7.2.0.00 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS INTERGOVERNMIENTAIS 104.744.00021
1 721.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNLA.O 31.956.698.21
1.7.2.1.01.00.00.00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNL&O 23.603.000.00
1.7.2.1.01.02.00.00 00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS 23 $83 000.00
1.7.2.1.01.02.01.00.00 COTA-PARTE DO 1PM. PROPRIO 13.611.600.00
1.7.2.1.01,02,02.00,00 COTA-PARTE DO FPM - MOE 1.134.300.00
1.7.21 01 02 04.00.00 COTA-PARTE DO FPM - ASES 3.402.900,00
1.7.2.1.01.02.06.00.00 COTA-PARTE DO FPM -FUNDES 4.537.200.00
1.7.2.1.01.02.07.00.00 COTA-EXTRA DO FPMEC 55/07) 897.000.00
1 72 1 01.02 07 01.00 COTA-EXTRA DO FPM-PRÕPRIO 897 000,00
1.7.2.1.01.05.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDAD 20.00000
1.7.2.1.01.05.01.00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO 12,000.00
1 121.01.05.02.00.00 COTA-PARTE DO ITR . MDE 1000,00
1 ".01,05.03.0000 COTA-PARTE DOITR -ASPS 3.000.00
1.. •.01.05.04.00.00 COTA-PARTE DO ITR-FUNDEB 4.000.00
1.7.2.1.22.00.00.0000 TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA 495.000.00
1 12 1 2220.000000 RECURSOS MINERAIS 24$ 000.00
1.7.2.1.22.70.00.00.00 FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO 250.000.00
1,7,2.l,33.00.00.00.00 TRANSFERENCLA DE RECURSOS DO SISTEMA UNI 3752963.21
1.721.33.00.01.00.00 PAS FIXO 1.196.240.00
1.7.2,1.33.00,02.00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PÁS VARtAVEL 936.822.45
11.2.1.33.00.02.05.00 PAB - PSF 241.200.00
1.7.2.1.33.00.02.06 00 PAS - PACS 540 000,00
1.7.2.1.33.00.02.07.00 VIGILANCLA EPIDEMIOLOGICA -UNIÃO 155.622.45
1.7.2.1.33.00 05.00.00 PROGRAMA SAÜDE BUCAL-UNIÃO 75.600,00
1.7.2.1.3300 99.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNLAO PARAA SAUDE 1.544.30076
1.7.2.1.33.00.99.02 00 TRANSFERÊNCIAS FNS-SIAÍSUS 456,000.00
1.1 2.1.33.00.0t04.00 PROGRAMA SALVAR- UNIÃO 480.000,00
1.7.2.1.33.00 99 05.00 PROG FARM.POPIJLAR UNL&O 120.000,00
1.7.2.1.33.00.99.06.00 CEO/MS UNIÃO 79.200.00
1.721 53.00 89.08.00 FARMÁCIA BÁSICA 303.740,76
1r\ 33.00.99.10.00 INCENTIVO ATENÇÃO SIST.PENITENCL&RIO 45.360.00
1.. ._,.,33,00.99.11.00 LRPD-LAB.REG.DE PROT.DENTÃRLAS 60000.00
1.7.2.1.34.00.00.00.00 TRANSFERENCLkS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 628472,00
1 7.2.1.34.00.01.00S0 PACIBINF- ATENCAO A CRLANCA-PBT 108.000.00
1,7.2.1.34.00.02 0000 API-BIDO/EAJD -APOIO A PESSOA IDOSA-PAC 40.800,00
1 12.1.34.00.03.00.00 PP[)-EADE/EMDE- APOIO PESSOA PORT DEFICIE-PTMC 57.877.00
1.7.2.1.34.00.05 00 00 BOLSA FAMILLk?4DS 58.135.00
1.7.2.1.34.00.07.00.00 CREAS/MOS 91.200.00
1.7.21,34 00.08 00 00 FMAS PFMC3-CREAS IA 31 200.00
1.7.2.1,34.00.09.00,00 FPMS PVMC-PETI 12.000.00
1.7,2t34.00,10,00.00 IGDISUAS GESTÀO DESCENTRALIZADA 6.000.00
1.7.2.1.34.00.11.0000 PROGRAMA NAC PROMOÇÃO ACESSO MUNDO TRÁS - ACESSUAS 223 260,00
1.7.2.1.35.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACI 2.852263.00
I.7,2.I.35,01,00.00.00 TRANSFERENCIA DO SAL&RIO-EDUCACAO 1.290.000.00
1.7.2.1.35,02 00.00 00 PODE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE 6.000.00
1.7.2.1.35.03.00.00.00 PNAE - TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE 1.400000.00
1.7.2.1.35.04.00.00.00
1.72.1.38.0000.00.00
FNDE-PNATE
TRANSFERÈNCIA FINANC.DOICMS-DESONERAÇÃO.LC N'87~
156.263,00
345.000.00
1.7.2.1.36.00.01.00,00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N' 87196- PROPRIOS 207.000.00
1.7.2.1.36 00 02.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N 87196 MDE 17.250.00
11.2.1.36.00.04.00.00 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA LC N67196- ASPS 51.750,00
1,7.2,1.36,00,05.00,00 TRANSFERÊNCIA FINANC.LC 87196-FUNDEB 69.000.00
1,7,2.1.9900 00.0000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNL&O 280.000.00
1.7.2.1.99.00.20.00.00 AUXILIO FINANCEIRO ESFORÇO EXPORTADOR 280.000.00
1.7.2.2.00.00.00.00.00 TRANSFERENCGÇS DOS ESTADOS
1,7,2,2,01.00,00,00.00 PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS 48.785.000.00
1.7,2.2.01.01.00 00.00 COTA-PARTE DO ICMS 40.800.000.00
11.2 2.01.01 01.00.00 COTA-PARTE DO ICMS- PROPRIO 24.480,000,00
1 722.01.01.02.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - MOE 2.040 000.00
1.7.2.2.01.01.04.00.00 COTA-PARTE DO ICMS . ASPS 6.120 00000
1.7.2.2.01.01.05 00.00 COTA-PARTE DO ICM5-FUNDEB 8.160,000,00
1.7.2.2.01.02.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 6.650.000.00
1 r2.O1,O2,O1 00.00 COTA PARTE DO IPVA- PROPRIO 4.110.000.00
1. 4.01.02.02.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - MOE 342 500,00
1.7.2.2.01.02.03 00.00 COTA-PARTE DO IPVA - ASPS 1.027.50000
1.7.2.2.01.02.04.00.00 COTA-PARTE DO IPVA-FUNDEB 1.370.00000
1.7.2.2.01.04.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO 1.017.00000
1,7 .2 2.01.04.01.0000 IPIIEXPORTACAO - PROPRIO 610.200,00
1.7.2.2.01,04.02,00.00 IPVEXPORTACAO - MOE 50 650.00
1.7,22.01.04.04.00.00 IPIIEXPORTACAO -ASPS *52.550.00
1.7.2,2.01.04.05.00.00 COTA-PARTE DO IPIIEXPØRTAÇÀØ.FUNDES 203.400,00
1.7.2.2.01.13.00.00.00 CIDE - CONTRIBUICAO DE INTERVENCA 98.000.00
1.7.2.2.22.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA COTA PARTE COMP.FINANCEIRA 200.000,00
1.7.2.2.22.30.00.00.00 COTA PARTE RO'YALTIES C. FINANC.PROD.PETRÓLEO LEI 7990 200.000,00
1.7.2.23300 00.00 00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA 1.107.302,00
1.7.2.2.33.00.03.00.00 FARMACIA BASICMDOSO 110.776,00
1.7.2.2.33.00.10.00.00 PROGRAMA SAÜDE BUCAL 18000,00
1.722.33.00120000 PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE 17.550.00
1.7.2.2.33.00.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO EST 960.976,00
17.2 2.33.00 99.01.00 PS F -ESTADO 72.000.00
i.'' 33.00.99.06.00 PROGRAMA SALVAR/SAMU-ESTADO 510.489,00
1.1 .33.00.99.09.00 PROGRAMA SAÚDE PRISIONAL ESTADUAL 182.328.00
1.7.22330099.10.00 PROGRAMA DIABETES MELLITOS 29.779.00
1.7.2.2.33.00.99.11.00 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO 80.000,00
1.7.2233.00.99.12.00 CEO ESTADUAL 28.400.00
1.7,2.2.33.00.9914.00 IRPD LAB REG PRÓTESES DENTÁRIAS ESTADUAL 60 000.00
1.7.2.2.99.000000.00 OUTRAS TRANFERENCLAS DOS ESTADOS 85.000,00
1.7.2.2.99.00.04.00.00 COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO REC. VINCULADO 85.000,00
1.72.4.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS
1.7.2.4.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDES 22.380 000.00
1.7.2.4.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAI 250.000,00
1.7.24.99.02.00.00.00 FUMREBOM 150,000,00
1.7.2.4.99.05.00.00.00 TRANSFERENCIAS FUNDO MUN GESTÃO COMP - CORSAN 1000w,00
1.7.3.0.00,00.00.00.00 TRANSFERENCLAS DE INSTITUICOES PRIVADAS
1.73.0.01.00.00.00.00 TRANSFJNStPRIV.-FMDCA 20.000.00
1.7.3.0.02.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - FUNDARTE 52.00000
1.7.3.0.03 00.00.00.00 TRANSF.INST.PRIVAOAS FUNDEMA 50.00Q.00
17.3.0.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE INST.PRWADAS.FMI-IIS 10.000.00
50.157.302,00
22.630.000,00
152.000.00
Prefeitura Municipal de Montenegm - consolidação Total Página 6 de 9
Adendo III a Portaria S0Fn03, de 21 de Fevereiro de 1990 Janeiraf20!3 a Janei,o12013
ANEXO 2. DA LEI 4320164
RECHTA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS - EXERcIdO DE 2013
RECEITAS
cônico
-
ESPECWICAÇAO I)I.SIX$IRAMINIO FONTE
CAIILQOItIA
ECONÕMICA
Prefeitura Municipal de - Consolidação Total Página 7 de 9
Adendo 111 a Portaria.~. • 03, de 21 de Fevereiro de 1990 Janeiro/2013 a Janeir012013
ANEXO 2, DA LEI 4.320164
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS EcONÓMICAS - EXERCIC'IO DE 2013
RIiCb-IIAS
- CÓDIGO ESPECIFICAÇAO DESDOBRAMENTO FONTE
CATEGORIA
ECONÓMiCA
20.000.00
67.000.00
20.000.00
45.000,00
2.000.00
194.436,00
194436.00
176.594,00
176.594,00
17.842,00
17.842,00
9.085.336.58
2410500,00
170.000.00
20.000,00
12.000,00
5.00&00
3.000.00
60000.00
48.000.00
20.000.00
12.000.00
20000,00
50.000.00
50.000,00
50.000,00
1.680 000.00
1.400.000,00
840 000,00
350.000.00
210.000,00
280.000.00
168.000,00
70.000,00
42.000.00
250.000,00
250.000.00
310.500,00
10.000,00
300.000.00
500,00
702.000.00
50.000,00
50.000.00
652.000,00
520.000.00
132 000,00
131.000.00
126.000,00
1.000,00
1 7.3 0.08.00.00.00.00
1.7.5.0.00.00.00.00.00
1.7,5.0.01 00.000000
1.150 03.00.00.00.00
1.7.5.0.04.00.00.00.00
1.7.6 0.00.00.00.00.00
.7.6.2.00 00 00 00 00
1.7.6.2.02 00.00.00.00
1.7.6,2.02.00.01.00.00
1.7.6.2.99.00.00.00.00
1.7.6.2.99.00.14.00.00
1.9.0.0.00.00 00.00 00
1.9.1.0.00.00.00.00.00
1.9.1.1.00.00.00.00.00
1 ''.38.00.00.00.00
1 - . 1.38.00.01.00.00
1.9.1.1.38.00.02,00.00
1.9.1.1.38.00.03.00.00
1.911 4000.00.00.00
1.9.1.1.40.00.01.00.00
1.9.1.1,40.00.02.00.00
1.9.1.1.40.00.03.00.00
1.9.11 9800.00.00.00
1.9.1.1.99.00.00.00.00
1 91 1.99.01.00.00.00
1.9. 1. 1.99.01.01.00.00
1.9.1. 3.00.00.00 00 00
1.9.1.3.II.00.00.00.00
1.91.31100 01.00.00
1.9.1.3.11.00.02.00.00
191.3.11.00.03.00.00
I.9.I.3.13.00.00.00.00
1 ''' 130001.00.00
1.. .4.13.00.02.00.00
1.9.1.3.13.00.03.00.00
1.9.1.8.0000.00.00.00
1.9.1.8.99.00.00.00.00
1.9.1.9.00.00 00 00 00
1 9.1.9.27.00.00.00.00
1.9.1.9.50.00.00.00.00
1.9.1.0.09.00.00.00.00
1.9.2,0.00.00.00.00.00
1 .9.2.1.00.00.00.00.00
1.9.2.1.99.00.00.00.00
1.9.2.2 00.00.00.00.00
1.9.2.2.10.00.00.00.00
1,9.2.299.000000.00
1.9.2 2.09.00.04.00.00
1.9.2,2.99.00.04.01.00
1 9.2.2.99.00.04.04.00
TRAI4SFERENCIA DE INT PRIVADAS. FMI
TRANSFERENCLAS DE PESSOAS
TRANSF. PESSOAS- FMDCA
TRANSFERÉNCLAS DE PESSOAS FUNDARTE
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS - FMI
TRANSFERENCLAS DE CONVENIOS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS
TRANSPORTE ESCOLAR MEIO RURAL-EST
OUTRAS TRANSFERÊNCLAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS
PEAS.ESTADO
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
MULTAS /JUROS DO IPTU - PROPRIO
MULTAS 'JUROS DO IPTU -MOE
MULTAS /JUROS DO IPTU - ASPS
MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE
MULTAS/JUROS DO ISS - PROPRIO
MULTAS/JUROS DO ISS - MDE
MULTAS/JUROS DO ISS -ASPS
MULTAS/JUROS DA CONTRIB.MELIIORIA
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTO
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS
MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIViDA ATIVA D
MULTAS E JUROS DE MORA DA DMDA ATIVA D
MULTAS ]JUROS DA - IPTU PROPRIOS
MULTAS/JUROS DA - IPTL,J MOE
MULTAS/JUROS DA- IPTUASPS
MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA D
MULTAS/JUROS DA- ISS PROPRIOS
MULTAS/JUROS DA -155 MOE
MULTAS/JUROS DA- ISS ASPS
MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS
OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS
MULTAS E JUROS S/CONTRATO
MULTAS POR AUTO DE INFRACAO
OUTRAS MULTAS FUNDARTE
INDENLZACOES E RESTITUICOES
INDENIZAGOES
OUTRAS INDENIZACOES
RESTITUICOES
COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS
OUTRAS RESTITUICOES
RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO
RESTÍFUICOES
RESTITUICOES FAS ATIVOS
Prefeitura Municipal de Monzenegm - Consolidação Total Página 8 de 9
Adendo 1110 Panaria SOF n. 03, de 21 de Fevereiro de 1990 JaneiroI2013 a Janeiro/2013
ANEXO 2. DA LEI 4320164
RECEITA SEGUNDO .45 cATEGORIAS Ecavã;,,cAs - £VER CICIO DE 2013
- -
RECEITAS
CATEGORIA
CODIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE ECON'ÕMICA
1.9.2,2.99.00040500 RESTITIJICOES FAS INATIVOS 1.00000
1.922.99.00.04.06.00 RESTITUIÇÕES VALE ALIMENTAÇÃO 2.200,00
1.922 99.00.04.07.00 RESTITUIÇÕES VALE TRANSPORTE 300.00
1.92.2.99.00.04.08.00 RESTITUIÇÕES FUNDARTE 500.00
I.9$2.99.00.07.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 1.000.00
1.9.2,2.99.00.07 0100 RESTITUIÇÕES FUNDO DE HABITAÇÃO 1.000.00
1.9.3,0.00 00.00.0000 RECEITA DA DrV1DAATIVA
1.9.3.1 00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA
I.9.3.I.1I.00.00.00.00 RECEITA DA DMDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE 2.000.000,00
1.9.3.1.11.00.01.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU . PROPRIOS 1.200.000.00
1.9.3.111 00.02.00.00 RECEITA DMDA ATIVA DO IPTU - MOE 500.000.00
1.9.3.1.11.00.03.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DO IPTU . ASPS 300.000.00
1.9.3.1.13 00 00 00 00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERV1COS O 2.000.000,00
1.9.3.1.13.00.01.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS . PROPRIO 1.200.000.00
1 '".13.00.02.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DO 155- MOE 500.000.00
1.b..1.13.00.03.00.00 RECEITA DIVIDA ATIVA DO ISS -ASPS 300.000,00
1.9.3.1.98.00.00.00.00 DIVIDA ATIVA . CONTRIB ME LHORLA 500.000.00
1.9.3.1.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUT 1.000.000.00
1.9.3.1.99.0l.00.00.00 RECEITA DA DIV.ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS PRINCIPAL 1.000.000.00
1.9.3.1.9901.01.00.00 RECEITA DA D1V1DAATIVA DAS TAXAS 1.000.00000
1.9.3.2.00 00.00 00.00 RECEITA DA DMDA ATIVA NAO TRIBUTARIA
1.9.3.2.99.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA D 255.00000
1.9.3299.00.00.00.00 RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA P 5.000.00
1.9.3.2.99.00.00.02.00 DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRLA- FUNDARTE 5000.00
1.9.3.2.99.01.00.00.00 RECUA DIVATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS REC.-PRINCIPAL 280.000.00
1 94.2.99.01.02.00.00 RECUA DIV.ATIVA N!TRIB PROV.INSC.CERTIDÃO DECISÃO TCE 100.000.00
1.9.3.2.99.01.07.00.00 RECUA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROV.DA IMPUT.DE MULTAS 180.000,00
1.9.9.0.00 00 00.00,00 RECEITAS CORRENTES DIVERSAS
1.9.9.0.99.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 187.83658
1 99.0.99.00.01.00.00 OUTRAS RECEITAS. RPPS 500.00
1.9.9.0.99.00.07.00.00 OUTRAS RECEITAS 147.338.58
1.9.9.0.99.00.08.00.00 CUSTAS ADM JUDICIAIS 40.000.00
2 00.00 00 00,00 RECEITAS DE CAPITAL
2...U.00.00.00.00.00 ALIENACAO DE BENS
2.2. 1.0.00.00.00.00 00 ALIENACAO DE BENS MOVEIS
22.1.9.00.00.00.00.00 AUENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS
2.2.1.9.00.00.02.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS A0O.00M REC.NÃO V1NC, 251.20000
221.9.00.00.0201.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS PREFEITURA 250.000.00
2.2.1.9.00.00.02.02.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS FUNDARTE 1.200.00
2,3,0.0.00.00.00 00.00 AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS
2.3.0.0.99.00.00.00.00 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTOS DIVERSOS 110.000.00
2.3.0.0 9900.01 00.00 AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS 30.000.00
23.0.0.99.00.03.00.00 AMOTIZAÇÃO FINANCLMENTO CONCÂV1CULTURA 80,000.00
2.4.0.0.00.0000.00.00 TRANSFERENCLAS DE CAPITAL
2.4.7,0.00.00.000000 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS
2.4.7A.00 00.00,00 00 TRANSFERENCLAS DE CONVENIOS DA UNLAO E D
2.4.7.1.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERENCLAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO 2711 22721
2.4.7.1.99 02 00 00 00 TRANSFERÉNCIAS DA UNIÃO- PROG MINISTERIO ESPORTES 250.000.00
2,4.7.199.05.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- FUNDARTE 35000000
2.4.7.1.99.05.00.00,00 TRANSFERÉNCIAS DA UNL&O MINISTÉRIO DESENVAGRARIO 180.000.00
5.785 000,00
5.500.000.00
285.000.00
187.836.58
3.072.427.21
251.20000
251.200.00
261200.00
110.000.00
2.711.227.21
2.711.227.21
2.711.227,21
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consuliduçâo Total Página 9 de 9
Adendo 111 a Portaria SOFn. 03, de 21 de Fevereiro de 1990 Janei,o12013 a Janeiro17013
ANEXO 2, DA LEI 4320164
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS- EXERCÍCIO DE 2013
RECEITAS
CATEGORIA CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ho»noI FONTIt 1EWNÔMICA
24.71.99.11.00.00.00 TRANSFERENCIAS DA UNIÃO-CONV.FNS.EOUIPS. 665.321.21
2.4.7.1.99.12.00.00.00 TRANSF.DA UNIÃO MNIST.CIDADES 1.265.900,00
7.0.0.0.00.0100.00.00 RECEITA CORRENTE .INTRA.ORÇAMENTÁRIA 12 130 000.00
7.a0.0.00.00.00.00.00 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARLA 12 .130000.00
7.2.1.0.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS-INTRA-ORÇAMENTARIA 12,130000.00
7.2.1.0.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCLAMEPITO DA SEG.SOCLAL 2.300.000.00
7.2.1.0.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEG.SOCLAL-PRINCIPAI. 2.300.000,00
7.2.1.0.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇAO PATRONAL PIATENDLIENTO SAUDE SERVIDOR 2.300.000.00
7.21.0,01.01.01.01.00 CONF.PATRONAL PIATEND. SAÚDE SERVIDORATÍVO EXEO. 2.280.000.00
7.2.1.0.01.01.01.02.00 CONT.PATRONAL PIATEND.SAÜDE SERVIDOR ATIVO LEGISL. 20.000.00
7.2.1.0.20.00.00.00.00 CONT.PREV1DENC.REGIME PRõPRIO INTRAORÇAMENTARLA 9.830.000.00
7.24.029.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 00 SERVIDOR ATIVO CIVIL 6060000.00
7.2.1.0.29.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERV.ATIVO CIVIL EXEC. 6.000.000.00
7.2.1.0.20.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVATWO CIVIL LEGISL. 50.000.00
7r'%2913.00.00.00 CONTRIBPREV.P/AMORT.DO DÉFICIT ATUARIAL 3.300.000,00
1.29.1101.00.00 C0NTRIaPREvPMORTIZAÇAO DÉFICIT ATUARLAI EXECUTIVO 3260.000.00
7.2.1.0.29.13.02.00.00 CONTRIB.PREVAMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL LEGISLATIVO 40.000.00
72-1.0.29.15.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PREV.EM REG. DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS 480.000.00
90.0.0.0.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA .14.343,500.00
91.0.0.0.00.00.00.00.00 (.) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE .1434300
0.1.7.0.0.00.00.00.00.00 0 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÉNCLA CORRENTE .14,343.600.00
0.1.72-0.00.00.00.00.00 0 DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIA .14 343 600.00
INTERGOVERNAMENTAL
0.1J2J.00.00.00.00.00 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA DE TRANSFERGNCLA DA UNIÃO 4.610.200,00
9.1.7.2.1.01.00,00.00.00 (-)DEDUÇAO DA RECEITA DE PARTICIPAÇÃO NA REC. DA UNIÃO 4.541200,00
0.IflI.01.02.00.00.00 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO FUNDO DE PART. DOS MUNIC.'FPM 4.537.200,00
9.1.7.2.1.01.02,06.00.00 (-)DEDUÇPLO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-FPM 4.537.200.00
9.1.7.2.1.01.06.00.00.00 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SIPROP.TERRIT.RURAL'ITR .4.000,00
9.1.72 1.01.05.04.00.09 (-)DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO FUNDEB-ITR 4.000.00
9.1J.2.1.36.00.00.00.00 (-)DEDUÇÃO DA REC. DO ICMS DESONERAÇÃOtC 87196 49.0000
9.1.72 1.35.00.05.00.00 (.)DEDUÇÃO DA RECEITA PIFORMAÇÀO FUNDEB ICMS DESON.LC87IOS 40.000,00
9.1.7.2 2.00.00.00.00.00 (-)DEDUÇAO DA REC. DE TRANSFERÈNCIA DO ESTADO -9J33.400,00
0.1.7.2.2.01.00.00.00.00 (-)DEDUÇÃO DA REC. DE PART.NA RECEITA DO ESTADO .9733.400.00
(.)DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS -8.160.000.00
0.1.7.2.2.01.01.05.00.00 (-)DEDUÇÃO PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-ICMS -8.160.000.00
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 (.)DEOUÇAO DA RECEITA DA COTA PARTE DO IPVA -1.370.000.00
0.1.7.2.2.01.02.04.00.00 (-)DEDUÇÃO DA REC.PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB.IPVA '1.370.000,00
9.1.7.2.2.01.04.00,00.00 (-)DEDUÇÀO DA RECEITA DO IPI/EXPORTAÇÃO -202.400.00
9.I.7.2.2.01.04.05.00.00 (.)DEDUÇÃO DA REC. PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB-IPI EXPORTAÇÃO .203.400,00
TOTAL 163.000.000,001
Márcia Cristina Poda
Contadora
CPF 463.289.470-20
liso Maria Joner
Secretária Municipal da Fazenda
CPF 186.610.500-06
— 5 —
Pcrcival Souza de OlivIt
Prefeito Municipal
CPF 231.165.360-15
Prefeilura Ilunicipal fe Monienegro - Consolidação Tola! Página / de 2
Adendo lii a Panaria SOF n. 03, de 04 de Fevereiro de 1985 Janeiro12013 a Janeira/2013
ANEXO 2, DA lEI 4J20164
CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPES'A - EXERCIdO DE 2013
- DESPESAS
- CÓI)ICO ESPECIFICAÇAO L)esd&wirititõ Ekmcino
Mo,jandade d
ÃPbÇ3O fliegona Ecco&ruca
3.0.0.0.00.00,00 0000 DESPESAS CORRENTES 122.763.716,81
3.1.0.0 00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 67.695.885.00
3 17.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÔNCIASA CONSÓRCIOS PÜBUCOS . 124.107.00
3.1.7.1.00.00.00.00 00 TRANSFERtNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 124.107,00
3.1.7.1.70.00 00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL 124 107.00
a 1.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 67571.778.00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 APOSENTAOORLAS.RESERVAREMUNERADA E REF 6.717.000.00
3,1,9.0.03.00.00.00.00 PENSOES 1.126.000.00
3.1.9.0.04.00 00 00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 695.710.00
3.1 9.0 05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREV1DENCIÁRIOS 1 201.000,00
31 90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 41.829.628,00
3.1.9.0.13.00.00 0000 OBRIGACOES PATRONAIS 2.270.540.00
3.1.9.0.1800.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARLAVEIS .PESSOAL CEVE 1.967 000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00 APLICAÇCS DIRETAS-OPERAÇÕES INTRAORÇAMEI- 11.764,800,00
3?'" 13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 11 764.800,00
3.. .00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DEVIDA 1.010000,00
3.2.9.0.00.00.00.00,00 APLICACOES DIRETAS 1010000.00
3.2.9,0,21,00,00 00.00 JUROS SOBRE A DEVIDA POR CONTRATO 1.010.000.00
3.30.0.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.057.631,81
3.3.2.0.00.00.0000.00 TRANSFERENCLASAUNLAO 1.800.00
3.3.2.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 1.500,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 300,00
3,3,3,0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCLASA ESTADOS EAO DISTRITOF 111.10000
3.3.3.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 111,000.00
3,3,3.0.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100,00
3.3,5,0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIASA INSTITUICOES PRIVADAS & 3.281.092,55
3.3.5.0.41.00.00,00.00 CONTRIBUICOES 163.000.00
3.3.5.0.43.0000.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS 3.118.092,55
33.6.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCLASA INSTFTUICOES PRIVADAS C 1,050.000.00
3,3,6.0.41.00.00.00.00 CONTRIBUICOES 1.050.000,00
3.3,7.0,00.00.00.00.00 TRANSFERENCIASA INSTITUICOES MUITIGOVER 296.604.00
3.3.7.1 00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIASACONSORCIOS PÚBLICOS 296.604.00
3.3.7.11.70.00.00.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL 296,604.00
3t 00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 49.317.235,26
3,.., j.14.00.00.00.00 DARIAS - PESSOAL CIVIL 87.800,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 AUXILIOfINANCEIRO A ESTUDANTES 3.576,000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 MATERLiL DE CONSUMO 6.089.01530
3.3.9.0.31.00.00.00.00 PREMIAGOES CULTURAIS. ARTISTICAS. CIENTE 84.000.00
3.3.9.0.32.00.00.00,00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO C 1 073.015.00
3.3.9.0.33.00,00.00,00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.894.800.00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 SERV1COS DE CONSULTORIA 93.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROSPESSOA FI 650.270,96
3.3.9.0.39.00.00.0000 SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 24.625,979.00
3.3.9.0.46 00.00.00.00 AUXILIO-ALL4ENTACAO 4.698.000.00
3.3.0.0.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS 1.303.060.00
3,3,9.0,48,0000.00,00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FIS 3.000,00
3,3.9.0.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS 1,300,000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 6.000.00
3,3,9,0,93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 105.200,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE 2,722,095.00
33.9.3.30.00.00,00.00 MATERIAL DE CONSUMO 276.600,00
TOTAL 163 000 000 001
1!
~feitora Afunicpal de Monvenegm - Consolidação Total !'dginu 2 de 2
Adendo 1110 Portaria SOFn. • 03, de 04 de Fevereiro de 198$ Jantlro12013 a Janeiro/2013
ANEXO 2, DAlI] 4320164
CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA - F.XERC!CIO DE 2013
- DESPESAS
Mo.hlid&k &,
çút,iuø hSI'ECIFICAÇÂO Iksdobramcoto Lkn,ei,Io A'.IK,-O Cacgofla Ecomãniga
1.3.9.3.32.00 00 00.00 MATERLLL. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO C 966.895.00
33.9.3.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS. PESSOA FISIC 1000.00
3.3.9.3.39.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOSDE TERCEIROS - PESSOA JURII 1.477.600.00
4.0.0.000 00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 18.938.683.19
440.0.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15448.683.19
4.4.3.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS AESTADOS E DISTRITO FEDE 100.00
4.4.3.0.93.00 00,00 00 INDENIZACOES E RESTITUICOES 100.00
4.4.S.0,00.00.00.00.00 TRANSFERÉNCLASA INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FIE 5.000.00
4.4.5.0.4200.00.00.00 AUXILIOS 5.000.00
44.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÉNCLASA INSTITUIÇÕES MULTICOVERNAMI 8.328.00
4.4.7.1.00.00.00,00.00 TRANFERÉNCLASACONSÕRCIOS PÚBLICOS 8.328.00
4.4.7.1.70.00.00,00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBL 8.328.00
4.4.9.000.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 15 435.255.19
4,4 .9 0.30 00.00.00.00 MATERLAI. DE CONSUMO 394.500.00
4, 4,90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS. PESSOA JUR 3.423.675.19
51,00 00 00 DO OBRAS E INSTALACOES 9.174.900.00
4.4.9.0.52.00.00.00,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.312.050.00
4.4.9.0.61.00.00 00.00 AOUISICAO DE IMOVEIS 120.000.00
4.4.9.3.00.00.00.00,00 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE 10.000.00
4.4.93.6200.00.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 10.00000
4.6.0.0.00.00.00.00.00 INVERSOES FINANCEIRAS 135 000.00
4,5,9.0.000000.00.00 APLICACOS DIRETAS 135 00000
45,9.0.66.00.00.00.00 CONCE%SAO DE EMPRESTEMOS E FINANCIAMENTO 135.000.00
4.8.0.0.00.00 00 00,00 AMORTIZACAODADMDA 3.355.000.00
46.9.0.00.00.00.00.00 APLICACOES DIRETAS 3.355.000.00
4.0.9.0.71.00.00 00.00 PRINCIPAL DA DEVIDA POR CONTRATO 2.890.00000
4.8.91 00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA.ORÇM4EI 465.000.00
4.8.9.1.71.00.000000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO 465000.00
9 0.0.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CON11NGENCLAE RESERVA DO RPPS 21.297.600.00
9.9.0.0.00 00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCLA E RESERVA DO RPPS 21.297.600.00
9.9.9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONI1NGENCIA E RESERVA DO RPPS 21.297.600.00
99.99000000.00.00 RESERVA DE CONTINGENCLA E RESERVA DO RPPS 21.297.600.00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCLA E RESERVA DO RPPS 21.297.600.00
TOTAl.
Márcia Cristina Poda use Maria Joncr
Contadora Secretária fzmicipiJ da Fazenda
CPF463.289.470-20 (:1w 186.610.500-06
Pcrcival Souza & Im
Prejèilo .t!un felpa!
CPF 231.165.360-15
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total i'õgma / ,4- 14
Adendo Vis Portaria SOF n. ° 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320164
CO?sSOLJDAÇÀO GEK4L - tvrcIcio DE 2013
PROG&431,4 DE TPALL41,110
C6650 1 F'eiíicaçS.. 1 Ptojcto I AIntic 1 Úpeaçtc C'pcvni% I
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2,201 000.00 2.443.72000 0.00 4.644,720,00
01.01 CÁMARAMUNICIPAI. DE VEREADORES 2.201.000,00 2.443.720.00 0,00 4644720,00
01.01.01 Legislativa 2.201.000,00 2.443.72000 0,00 4.644.720,00
01.01.01.031 Ação Legislativa 2.108.000,00 2.107.920,00 0.00 4.305.920.00
01.0101031 0031 Previdência Social Servidor.Reg.Pr*io 0.00 97.000,00 0,00 97000,00
01,01.01.031.0031.2101 Cánara Municipal deVweadaes 0,00 97.000,00 0.00 97.000,00
01.01.01.031.0310 Execução da Ação Legislativa 0,00 1.899.020.00 0.00 1.899.920.00
01.0l.01,031.0310.2101 CAI4ARAMUNICIPAL DE VEREADORES 0.00 1.699.920,00 0,00 1.599.920,00
0101.01.031.0316 Assjtênciaao Servidor 0,00 111.000,00 0.00 111.000,00
01.01.01.031.0316.2102 ASSISTAOSERVIDOR - TRANSP/ALIM 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
01 .01.01 .031 .0310 Equipamento e Material Permanente-Legisi 50.000,00 0.00 0.00 50.000,00
C1.01.0l.031.0310.1101 AQUISICAO BENS MOVEIS' CMV 50.000,00 0,00 0,00 50.000.00
01.01.01.031 0320 Melhoria das Condições Físicas CMV 2.000.000.00 0,00 0,00 2.000.000,00
01.01.0I.031.0320.1107 CONSTRUÇÃO DO NOVO PREDIO CMV 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00
01.01.01.031 0325 ConservaçãoelMnutençãode Prédio Púb1ico/Loc 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00
01.01.01.031.0325.1106 MANUTENÇÃO E REFORMA DOATtJAL PRÉDIO 100 000.00 0,00 0.00 100.000.00
01.01.01 031.0326 Renovação eampliaçáoda frota CMV 48.000.00 0.00 0.00 48,000.00
0r01,031.0326. 1104 AMPLLAÇÃO FROTA DEVEICULOS 46000.60 0,00 0.00 48.000.00
C. 01.271 Pre'iid#,noa Básica 0.00 335.600.00 0,00 335.800,00
01.01.01.271 0030 Previdência Social ao SeMdor-Reg Geral 0.00 335.800.00 OMO 335.800.00
01.01.01.271.003012103 PREV1DENCLA SOCIAL ESAUDE 0,00 334,800,00 0,00 334.800.00
01,01.01.271.0030 2104 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00
01,01.01.573 Ditissodo Conhecimento CIenII5CO e TecnOlÓgiCO 3.000,00 0.00 0.00 3.000,00
01.01.01.573.0312 Reconhecimento Legal a Pessoas 3.000.00 0.00 0,00 3.000,00
01.01.01.573.0312.1108 PREMO EXPOTEC -Resolução 18112010 3.000,00 0,00 0.00 3.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO 210.000,00 3.381.800.00 0,00 3.600.600.00
02.01 PREFEITO E ÕRGÃOS DE COOPERACAO 28 .000,00 1.351.000,00 0,00 1.370.000.00
02.01.04 Administração 28.000.00 1.351.000,00 0,00 1.370.000,00
02 01.04.122 Mrnrnisbação Geral 28.000.00 1.188.000.00 0.00 1.214,000,00
02 01.04.122.0021 Ptane$mentoMministrativo Governamental 0.00 1.185.000.00 0,00 1.185.000,00
02.01.04.122 0021.2201 Gabinete Prefeito e Ó4gãos de cooperação 0.00 1.137,000.00 0,00 1.137.000,00
02.01.04.122.0021.2298 ESTAGIÁRIOS GABINETE 0,00 48.000.00 0,00 48.000,00
02,01,04,122.0059 Hospedes O&iais 0.00 1.000.00 0,00 1,000,00
0201.04.122.0059.2203 HOSPEDES OFICIAIS DOMUNICIPIO 0,00 1.000,00 0.00 1.000.00
02.01,064.122 0105 Aqufçãodeeqtupamentoematerialpemianente 28.000,00 0.00 0,00 28.000,00
02,0l.04,122.0105.1202 AquisiçãodeBensMóvels 18.000.00 0.00 0,00 18,000.00
02.01.04.122.0105.1217 Aquisiçâo de Bens Móveis' CONSELHO TUTELAR 10000,00 0.00 0,00 10.000.00
02.01.04.243 Asstst4ncia à Cnanca e ao Adolescente 0,00 186.000,00 0.00 165.000.00
02.01 04.243.0021 Plaflejamento ~atrativo Govemamerital 0.00 165,000,00 0,00 165.000,00
02.01.04.243.0021 2202 CONSELHO TUTELAR 0,00 165.000.00 0,00 165.000,00
SECRET. GERAL E CHEFIA DE GABINETE 165.000,00 $58.200.00 0,00 723.200,00
0',. -04 Administração 165.000,00 558.200,00 0,00 723.200.00
02.02 04.122 Administração Geral 165.000,00 558.200,00 0,00 723 200.00
02.02.04.122.0021 Planeamento Administrativo Governamental 0,00 558.200,00 0,00 558.200.00
02.02.04.122.0021.2204 SECRETARIA GERAL E CHEFIA DE GABINETE 0.00 530 200,00 0,00 530.200,00
02.02.04,122.0021,2297 ESTAGIÁRIOS SEC.GERAL 0,00 28.000,00 0.00 28.000.00
02.02 04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 15.000.00 . 0.00 0.00 15.000,00
02.02,04 122 0105.1203 AquiSiçãOde Bem Móveis 15.000,00 0.00 0,00 15.000.00
02.02.04122.0111 Construção conservação e ampliação de pr*dios púI 30.000,00 0.00 0.00 30.000.00
02.02.04.122.0111.1221 REFORIMDOARQUWO 30.000,00 0.00 0,00 30.000.00
02.02,04,122.0190 Aquisiçãode imóveis em geral 120.000,00 0,00 0,00 120.000.00
02.02.04.122.0190.1220 Aquisição de Áreas 120.000,00 0,00 0.00 120.000.00
02.03 PROCURADORIA GERAL 16.000.00 620.500.00 0,00 636.500.00
02.03.04 Administração 16.000,00 820.500.00 0.00 636.500,00
02.03.04.122 Administração Geral 16.000.00 620.500.00 0,00 636.500.00
02.03.04.122.0021 Planejam oAdminisb'atvo Governamental 0.00 620.500.00 0.00 620.500,00
02,03,04.122 0021 2105 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0.00 608.5OC.00 0.00 608500.00
02.03.04.122.0021.2299 ESTAGL4IRIOSPGM 0,00 12000,00 0,00 12.000,00
02,03.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 16.000.00 0.00 0.00 18.000,00
020304,122.0105,1205 Aquisiçáodebensmõvs 16.000,00 , 0,00 0,00 16.000,00
Prefeitura Muni4al de Montenegro - Consolidação Total Página 2 de 14
Adendo Va Portaria SOE n.° 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320164
cavsouniçÃo GERAL. E.VERrICIO DE 2013
PROGRAMA DE TRA&4LHO
1 Especificação 1 f¼ojlo 1 AIiidadc 1 Operações especiais 1 Tocai
02 GABINETE DO PREFEITO 219.000.00 3.381.800.00 0,00 3.600.600.00
02.04 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 5.000.00 14620000 0,00 151.200,00
02.04.04 Administração 5.000,00 146.200.00 0.00 151.200.00
02 04.04 122 Administração Geral 5.000.00 148,200.00 0.00 151.200.00
02 04.04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0.00 145.200.00 0,00 146.200.00
02,04.04,122.0021.2206 ASSESSORIA DE COMUNICACAO 0.00 146.200.00 0.00 148.200.00
02 04.04.122 0105 AquisiçãO de equipamento e material permanente 5.000,00 0.00 0.00 5.000.00
0204.04.122.0I05,1204 AquIsiçáode Bens MÕveis 5.000.00 0.00 0,00 5.000,00
02.05 CONTROLE INTERNO 0,00 183.000,00 0.00 183.000.00
020504 Administração 0,00 183,000.00 0.00 183.000.00
02.05,04.124 Controle Interno 0,00 183.000,00 000 183.000,00
02,05,04.1240021 PlanejamentoMministrabv000vernarnental 0.00 183.000.00 0.00 183.000.00
02,05,04,124.0021,2207 CONTROLE INTERNO 0.00 183,000,00 000 183.000,00
0206, QUINTO BPM E CORPO DE BOMBEIROS 0,00 87.500,00 0,00 87.500,00
(12.06.06 Saguranca Põbtica 0.00 87.500.00 0.00 87.500.00
02.06.06.181 Pohclamento 0.00 68.000.00 0,00 68 000,00
02.06,06.181 0027 Segt4ança do Cidadão 0,00 68.000.00 0,00 68.000.00
181 0027 2208 QUINTO 8PM E CORPO DE BOMBEIROS 0.00 68.000.00 0.00 68 000.00
0. )6.182 Defesa CM 0.00 19.500,00 0.00 19.500.00
02.06.06.182.0028 Defesa contra Sinistros 0.00 19500,00 0,00 19.500,00
02Ai6.06.182.0028.2208 QUINTO 8PM E CORPO DE BOMBEIROS 0.00 19.500,00 0.00 19.500,00
02.07 FIJMREBOM 5.000.00 167.000,00 0,00 172.000,00
02.07.06 Segurara Pública 5.000.00 167,000,00 0.00 172.000,00
0207.06.182 Defesa CMI 5.000.00 187.000.00 0.00 172.000.00
02,07.06.182,0028 Defesa contra Sinistros 0,00 167000,00 0,00 167.000.00
02.07.06.182.0028.2209 FUMREBOM 0,00 167.000.00 0.00 167.000.00
02.07.06.182 0105 AQUISIÇãO de equjiarnento e material permanente 5.000.00 0,00 0,00 6.000,00
02,07.06.182,0105,1213 AQUISIÇÃO DE EQUIP E MATERIAL PERMANEN1 5.000,00 0.00 0,00 5.000,00
02.08 CENTRAL DE VEICULOS 0.00 242.400.00 0.00 242.400.00
020804 Administração 0,00 242400,00 0,00 242.400,00
02,08.04.122 Administração Geral 0,00 242.400.00 0,00 242.400,00
0208.04.122.0021 PlanejamentoAdnhinistrativo~mental 0,00 242.400,00 0,00 242.400,00
02,08.04.122,0021.2213 Central de Veiculos 0.00 242,400.00 0,00 242.400.00
02.09 FUNDO MUNICIPAl. DE DEFESA CIVIL - FUNDEC 0.00 26.000,00 0,00 26.000,00
02.09.05 Defesa Nacional 0.00 26.000.00 0.00 26.000,00
02.09.05.182 Defesa CMI 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00
02.09,05.162.0028 Defesa contra Sinistros 0,00 26.000.00 0.00 28 000,00
02,09,05,182,0028.2219 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC 0.00 26.000.00 0.00 26.000.00
03 SECRETARIAMUNIC.DEADMINISTRAÇÃO 330.000,00 11.739.300,00 0,00 12.069.300,00
03,01 SMAD-ADMINISTRAÇÃO 140,000.00 2,188.100.00 0.00 2.328.100.00
AdminIstração 140.000.00 2.188.100.00 0.00 2,328.100.00
o: 4.122 Mmirústração Geral 140.00000 2.188 100,00 0,00 2 328 100.00
03.01.04.122.0021 PtinamentoAdministrativo Governamental 0,00 608.100.00 0.00 608,100.00
03.01.04,122.0021.2301 ADP4NISTRACAODASMAD 0,00 573.100,00 0.00 573.100,00
03.01 04 122.0021.2399 ESTAGIÁRIOS 0.00 35.000,00 0,00 35.000.00
03.01,04,122,0057 Assistência ao Servidor 0.00 1.580,000,00 0,00 1.580 000,00
03.01.04.122.0057.2302 VALE-TRANSPORTE/ALIMENTACÃO 0.00 1.580.000,00 0.00 1.580.000.00
03.61 04 122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 30 000.00 0,00 0,00 30 000,00
03.01,04,122.0105.1303 Aquisiçãodemóveiseequipamentos 30.000.00 0,00 0.00 30.000.00
03.01.04.122.0121 Segurança Pública 110.000,00 0,00 0.00 110.000,00
03.01,04 122 0121.1314 PROJETO V1DE0MONITORAMENTO 35.000.00 0,00 0,00 35.000.00
03.01.04.122.0121.1316 TERCEIRIZAÇÃODE SEGURANÇA PATRIMONIAI 75.000.00 0.00 0,00 75.000.00
03.04 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 160.000,00 9.081.600,00 0,00 9.241.600,00
03.04.04 Administração 100.000.00 9.081.600.00 0.00 9,241.600.00
03,04.04.122 MmlnIstraçaoGe(al 160.000.00 1.573,100.00 0,00 1.733.100.00
03.04.04.122.0021 Planejamento Administrativo Govemamanlal 0,00 1.573:100.00 0,00 1.573100,00
03,04.04.122.0021.2305 DEPTO. DE PESSOAL 0.00 1.573.100,00 0.00 1.573.100.00
03,04.04,122.0100 Qualiflcação cios ServiçosPúblicos 160.000.00 0.00 0.00 160.000,00
03.04,04,122,0100,1302 ContrataçãoMédicodoTrabalho 120.000,00 0.00 0.00 120.000.00
03,04,04.1220100.1305 DigitalizaçãoRH 40.000.00 0.00 0.00 40.000,00
03,04.04.271 Previdência Básica 0.00 7.508.500.00 0.00 7.508.500.00
030404.211.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0,00 545.000,00 0.00 545.000,00
03,04,04,271,0021,2306 INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 545.000.00 0.00 545.000,00
03 ' 1.271.0030 Previdência Social ao Servldo-Reg.Geral 0.00 6.288.000.00 0.00 6.288.000,00
03 .4271 0030 2307 OBRIGACOES PATRONAIS 0.00 6.268.000.00 0.00 6.288.000,00
Prefkiiura Municipal de Monrenegro - Consolida çâo Total Póguio 3 de 14
Adendo V a Portaria SOE ,z.° 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320164
CONSOLIDAÇÃO Gt'&IL - t'XERCiCIO I)E 2013
PROG&.IMA DE 7R151t110
ÇÕd'o 1 Ilic;iço 1 Projeto 1 Asdadc 1 Opcnçõcs cpcciais 1 Tocai
03 SECRETARIAMUNIC.DEADMINISTRAÇAO 330.000.00 11.739.300.00 0.00 12069.300.00
03.64 DEPARTAMENTO DE PESSOAL 160.000.00 9.081.600.00 0.00 9241 600,00
03.04.04 AdminisWação 160.000.00 9.051 600.00 0.00 9241.600.00
03.04.04.271 Previdência Básica 0,00 7.508.500.00 0.00 7,508,500.00
03.04.04,271.0031 Previdência Social Serndor.RegPItpriO 0.00 675.000.00 0.00 675.000,00
0304.04,271.0031.2307 OBRIGACOES PATRONAIS 0,00 675,00000 0.00 675.000.00
03.04.04,271.0316 Assistência aoServidor 0,00 500.00 0.00 500.00
03,04.04.271.0316.2307 OBRiGACOESPATRONAIS 000 500.00 0.00 600.00
03.05 DIRETORIA DE INFORMÁTICA 30000,00 469.600,00 0.00 499.600.00
03.05.04 Administração 0.00 469.600.00 0.00 459.600.00
0305.04.126 Teaiolcgiadainfonnação 000 469600,00 0,00 469.600.00
03,05.04.126,0021 PlanejamentoMrnin'St(aWO Governamental 0,00 469.600.00 0.00 469,600.00
0305.04.126.0021.2308 DEPARTAMENTO DE INFORMA11CA 0.00 469 600.00 0,00 469.600,00
03.05.24 Comunicações 30.000.00 0,00 0.00 30.000.00
03,05.24.126 Tecnologia da irlfomação 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00
03.05.24.126,0105 AQulslçaodeequipamentoe material permanente 30.000.00 0,00 0.00 30000,00
03.05241260105.1315 AQUISIÇÃO DE SOFTWARE 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00
or' SEC. MUN INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 1.582,500.00 502.900.00 0,00 2.085.400,00
0. 5 MI C -ADMINISTRAÇÃO 1.582,500,00 502.900.00 0.00 2.085.400.00
04.01.04 Mrninistração 341,000,00 392.800.00 0.00 733.800.00
04.01.04.122 AdmLn.sUaçáo Geral 165.000.00 392.800,00 0,00 558.800,00
04.01.041220021 PlanejamentoAdmínzstraüvo Governamental 0.00 392.800.00 0.00 392800,00
04.01.04.122.00212401 SMIC-ADMIN1STRACA0 0,00 377.800.00 0.00 377.800.00
04.01 04.122.0021.2499 ESTAGIÁRIOS 0.00 15.000.00 0,00 15.00000
04.01.04,122.0105 Aquisiçàode equipamento e material permafleflte 16.000.00 0,00 0.00 16.000.00
04.01 .04.122.0105.1402 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 16.000.00 0.00 0.00 16.000,00
04.01.04.122.0174 Incentivo aodesenvotvimentoindustrial 150.000,00 0.00 0.00 I50.000.00
04.01.04.122.0174.I422 Incentivo MontenegiinoMm. Hotéis 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
04.01.04.333 Empregabilidade 80.000,00 0.00 0.00 80.000.00
04.01.04,333.0146 Educaçáoprofissional 60000.00 0.00 0,00 80.000.00
04,01,04,333,0146,1423 CAPACITAÇÃO MÃO DE OBRA 80.000.00 0.00 0,03 60.000.00
04.01.04.695 Turismo 95.000,00 0,00 0,00 95.000.00
04.01.04.895.0175 Infra-estrutura do Morro São João 50.000.00 0,00 0,00 50.000.00
0401,04.695,0175.1424 1NFRAESTRUTURAMORRO SÃO JOÃO 50.000.00 0,00 0,00 50.000,00
04.01.04.695.0177 Regionalizaçãodoturiszno 45.000.00 0,00 0,00 45.000.00
0401 04.695.0177.1425 INFRA-ESTRUTURA ROTASABORES E SABERE: 45.000.00 0.00 0.00 45.000,00
04.01.12 Educação 230 000,00 0.00 0.00 230.000.00
04.01.12.364 Ensino Superior 230.000.00 0,00 0,00 230.000.00
04.01 12,384.0146 Educação pcohssonal 230.000.00 0.00 0.00 230.000.00
04.01.12.364.0146.1404 Auxilio aoTranspoCeEscc4at dos Univ0rSitál1cS 230.000.00 0,00 0,00 230.000.00
0 ' 13 Cultura 90.000.00 0.00 0,00 90.000.00
N. .13.392 Difusão Cultural 00.000.00 0.00 0.00 90.000.00
04.01.13.392.0150 Calendário deEventos 90.000.00 0,00 0,00 90.000.00
04.01133920150.1401 APOIO ADATAS COMEMORATIVAS 90.000.00 0.00 0.00 90.000.00
04.01.22 Indústria 800.000.00 90.000,00 0,00 690.000.00
04.01 22 661 Promoçao industriai 800.000.00 90.000.00 0.00 690 000,00
04.01.22.661.0062 Resttui00essíincentivos 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
04.01 22 661,0052 2403 INCENTIVOS iNST.SÃO MARCOS 0.00 40.000.00 0.00 40.000.00
04.01.22.661.0174 incentivo ao desenvoMmento industrial 500000.00 50.000,00 0,00 850.000.00
04.01 22.661.0174.1403 INCENTIVOS 400.000.00 C.00 0,00 400.000,00
04.01.22.661.0174.1421 INCENTIVO EMPRESAHEXJON 400000,00 0,00 0,00 400.000.00
04 01.22 661.0174.2404 ALUGUÉIS-iNDÚSTRLA 0.00 50.000.00 0.00 50.000,00
04.01.23 Comércio eServicos 61.500,00 20.100,00 0,00 81.600,00
04.01.23.691 Promoção Comercial 61.500.00 10000,00 0.00 71.500.00
04.01.23.691.0187 incentivo ao desenvolvimento do comérõo e serviço 61.500.00 10.000.00 0.00 71.500.00
04.01.23.691.0187.1411 PROGRAMA MINHA NOTA 61,500,00 0,00 0,00 61.500.00
04.01.23.691,0187,2405 ALUGUÉIS-SERVIÇOS 0,00 10.000.00 0.00 10.000,00
04.01.23.695 Turismo 0.00 10.100,00 0.00 10.100.00
04.01.23.695.1229 Repasse afundos 0.00 10.100,00 0.00 10.100,00
04,01.23.695.1229.2402 FUNDO MUNiC. DO TURISMO 0,00 10100.00 0.00 10.100.00
04.01.27 Desporto e LaZer 60.000.00 0.00 0.00 60.000.00
0401.27.695 TurisalO 60.000.00 0.00 0.00 60.000,00
04.fl127.6950188 Infra.est,uturadosaineárioMunlopal 60.000.00 0.00 0.00 60.000,00
27.695.0168.1406 Reforma BaineMoAfonso Kunrafli 60.000,00 0,00 0.00 60.000,00
1!
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total Pógrrn 4 ,1C 14
Adendo V a Portaria SOF ,:. ° 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320164
CO.'SOL1DA (ÃO GERA!. - EXERCÍCIO DE 2013
PROGRA 41,1 ri: TRA6'It!tO
Código Especificação Projeto ~idade Operações especiais Total
05 SEC. MIJN. DA FAZENDA 330.000,00 1,576.000.00 4.705,000.00 6.611.000.00
0501 SMF - ADMINISTRAÇÀO 330.000,00 1.576.000.00 4105.000.00 6,611,000.00
05.01.04 Administração 330.000.00 1.576.000.00 805.000.00 2.711.000,00
05.01.04.061 Ação Judiciária 0,00 0,00 800.000.00 800.000.00
05.01.04.061.0000 Operações Especais 0.00 COO 600.000.00 800 00000
05.01.04.061.0000.0502 SENTENÇAS JUDICIAIS 0.00 0.00 800.000,00 800.000.00
0501 04.122 Administração Geral 330.000,00 0,00 0.00 330.000.00
05.01.04.122.0100 Quasficação dos Serviços Públicos 290.000.00 0.00 0.00 200.000,00
0501 0412201001502 RESERVA PARA NOMEAÇÃO SERVIDORES 200.000,00 0.00 0.00 200.000.00
05.0 1.04.122.0100. 1508 OTIMIZAÇÃO TRIBUTARIA COMASSESSORIA 00.000.00 0.00 0,00 90.000,00
0501 04.1220105 Aquisição de equipamento e material permanente 40.000,00 0.00 0.00 40,000.00
05.01.04.122,0105.1503 Aquisição de bens móveis 40.000.00 0,00 0,00 40000.00
05,01,04.123 Adminislsação Financeira 0.00 1.576.000,00 5.000.00 1581.000,00
05.01.04.123.0000 Operações Especiais 0,00 0.00 5.000.00 5.000.00
05.01 04 123 0000 0501 SMF -ADMINISTRAÇÃO 0.00 0.00 5.000.00 5.000.00
0501 04.123.0021 Planejamento Administrativo covemamental 0,00 1.451.000.00 0.00 1.451.000.00
05.01.04.123.0021.2501 SMF .ADMINISTRACAO 0.00 1.381.000,00 0,00 1 381 000,00
0"'04.123.0021.2590 ESTAGIÁRIOS 0.00 70.000,00 0.00 70.000,00
0. 04123.0060 Juros e Tarifas 0,00 125 000.00 0.00 125.000.00
05.01 .04.123,0060 2502 TARIFAS BANCÁRIAS 0.00 125.000.00 0.00 125.000,00
05.01.28 Encargos Especiais 0.00 0.00 3.000.000,00 3.900.000,00
05.01.28.843 Serviço da Divida Interna 0.00 0,00 3.900.000,00 3900000,00
05.01.28.643.0000 Operações Espaciais 0.00 0.00 3.900.000.00 3.900.000,00
05.01.28.843.0000.0502 AMORTIZAÇÁO FINANCIAMENTO - PROJETO CL 0,00 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00
05.01.28.843.0000.0514 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO. PROVIAS 0.00 0,00 90(1000,00 900.000,00
05.01.28 843.0000 0515 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO. MACRODRE 0,00 0.00 500.000.00 500.000.00
05.01 .28.843.0000.0516 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - BADESUL 0.00 0.00 800.000,00 800 000,00
0501 28 843.0000.0517 AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO - CAMINHOS O 0.00 0.00 200 000.00 200.000.00
06 SEC, MUN. SALDE 1.843.227,21 23.929.602.46 0,00 25.773.029,67
06.01 ASPS- ADMINISTRAÇÃO 350.000.00 3.644,500,00 0,00 3.994.500,00
0601.10 Saúde 350.000,00 3.644.500,00 0,00 3.994.50t00
06.01.10.122 Administração Geral 0,00 1.944.000,00 0,00 1.944.000,00
06.01.10.122.0005 Assistência Módica e Odontológica 0.00 1.494.000.00 0,00 1.494.000,00
06.01.10.122.0005.250I ASPS .ADMINISTR,ACAO 0,00 1 314 000.00 0,00 1.314.000,00
06 01.10.122.0005.2697 ESTAGL4RIOSREC.PRÓPRIO 0.00 180.000,00 0,00 180.000,00
06.0I.10.122.0057 Assistência ao Servidor 0.00 450.000.00 0.00 450.000.00
06.01.10.122.0057.2601 ASPS-AOMINISTRACAO 0.00 450.000,00 0.00 450.000,00
00.01.10 271 Previdénçia Básica 0,00 1700.500,00 0,00 1,700.500,00
06.01.10.271.0030 Previdôncia Social ao SeNida.Reg.GeraI 0.00 1.700,000.00 0.03 1.700.000.00
06,,0110.27I.0030.2601 ASPS - ADMINISTRAÇÃO 0.00 1.700.000.00 0.00 1.700.000.00
0' 0,271.0316 Assistência ao Servida 0.00 500.00 0.00 500.00
06,u,.10,271.0316.2601 ASPS-AOMINISTRACAO 0.00 500,00 0,00 500,00
06.01.10.301 Atenção Básica 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
06.01.10 301.0111 Construção conservação e ampliação de prédios pút 200.000,00 0,00 0,00 200.000.00
06.01. 10.301.0111.1620 AMPLIAÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL 200.000.00 0.00 0.00 200.000,00
06.01.10.302 AssisténoaHospitalareAmbulatonal 150.00000 0,00 0,00 150.000,00
06.01.10.302.0109 Renovação eanipliaçãodafrota 150.000.00 000 0,00 150.000,00
06.01.10.302.0109.1607 AQUISIÇÃO FROTA DE VEICULOS 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00
06.02 ASPS - UNID. MÉDICA. SANIT. ODONTOLÓGICA 484.300,00 15.414.239,00 0,00 15.898539,00
06,02.04 Administração 40.000.00 0.00 0M0 40.000.00
06.02.04.122 Administração Geral 40.000.00 000 0.00 40.000.00
06.02.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 40.000,00 0,00 0,00 40,000,00
06.02,04.122 0105 1022 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 40 000.00 0.00 0,00 40.000.00
06.02.10 Saúde 444.300.00 15.414.239.00 0,00 15.858 639,00
0602 10301 Atenção Básica 444.300,00 38000,00 0.00 482.300.00
06.02.10.301.0111 Construção conservação e ampliação de prédios pi)I 144.300.00 0.00 0,00 144.300,00
06.02.10.301.0111.1519 UBS - SALA DE VACINAS E ALMOMRIFADO 100.000,00 0.00 0.00 100.000,00
06.02.10.301.0111 1C23 AMPLIAÇÃOUBSCENTENÁRIO 44,300,00 0,00 0.00 44.300.00
0602.10.301.0132 Orientaçãoeapoiosócio-familiar 0,00 38.000.00 0.00 38.000,00
06.02.10.301.0132 2620 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS- PROMAI 0,00 38.000.00 0,00 38.000,00
06.02.10.301.0133 Saúde daMulher 300.000,00 0,00 0,00 300.000.00
06.02.10.301.01331628 Construção Centro de Saúde da Mulher e lnfectolog 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00
Prefeitura Municipal de Monk'negro - Consolidação Total I'brns dc 14
Adendo 1' a Panaria SOF n.'08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320163
CQXSQLID.l('ÃO (1K RI 1.' EXERCIdO DE 2013
PROGRAMA DE TRA&ILIIO
Código 1 Espcolkao 1 Pojcto 1 Ati'.idadc 1 Operações especiais 1 TonI
06 SEC. MUN. SAÚDE 1.643.227.21 23.929.602.46 0.00 25.773.029.67
0602 ASPS . IJNID. MÉDICA, SANIt ODONTOLÓGICA 464.300.00 15414 239,00 0,00 15.808.530,00
06,02.10 Saúde 444.300,00 15.414 239.00 0.00 15.658.539.00
06.02.10.302 Asslstéaoa Hospitalar eAmbutatorial 0.00 15378239.00 0,00 15.376.239,00
06.02.10.302 0005 Assistõncia Médica eOdontolõgiCa 0.00 14.428.239.00 0.00 14.426.239.00
06.02.10.302.0005.2602 ASPS . UNtO. MÊD. SANIt ODONTOLÓGICA 0.00 12.123,200.00 0,00 12123 200,00
06.02.10.302.0005 2633 CONSORCIO CIS/CAI- RATEIO ASPS 0,00 354.039,00 0.00 354.039.00
06.0210.302.0005.2834 ConwooclS/CAI . CONTRATOSICONVÉNIOSA 0.00 1.949.000.00 0.00 1.949.000.00
06.02.10.302,0024 Assistincia Financeira 0,00 20.000,00 0.00 20.000.00
06.02,1030200242604 REPASSESA ENTIDADES 0.00 20.000,00 0,00 20.000.00
0602 10 302 0048 Assistência Médica a Pogulação-Rec Propr 0.00 830.000.00 0.00 830.000.00
06.02,10.302,0048,2624 PROGRAMA SALVAR-SM4U METRO RS 192 0.00 830.000,00 0,00 830.000.00
06.02 10 302 0051 Ações de Saúde 0.00 100.000.00 0.00 100.000.00
06.02.10.302.0051.2603 CONTRAPARTIDAS PACS . PSF 0.00 100.000.00 0.00 100 000,00
06.03 RECURSOS VINCULADOS PÍSAUDE . UNLAO 796.327,21 3.688.561.46 0.00 4.483.888.67
06.03.10 Saúde 795.327,21 3.688.561.48 0.00 4.483.888.67
06.03,10301 Atenção Básica 755 32721 3.071.579,00 0.00 3.836.906.21
0"10.301.0006 Controle e Distribuição de Medicamentos 0.00 132.000.00 0.00 137000.00
01 .10.301.0006.2635 Farmacia Popular do Brasil 0.00 132.000.00 0.00 132.000.00
06.03.10.301.0049 Assistincia Médica a População-ReC.Fede( 000 2.813.119,00 0.00 2.813.179.00
06.03.10.301.0049.2605 PAU FIXO 0.00 1.058.839.00 0.00 1.056.839.00
06,0310 301 W49.2606 PAB VARIÁVEL 0,00 806.800.00 0.03 806.800.00
06,03.10,301.0049.2607 SLA. SUS 0.00 164.000,00 0.00 164,000,00
06.03.10301.0049 7633 CONSORCIO CIS/CAI- RATEIO CEO COM RECUI 0,00 75.000,00 0,00 75.000.00
06.03.10.301.0049,2634 ConsorcioClSlCAl-CONTRATOS/CONVÉNIOSUI 0.00 710.540.00 0,00 710.540,00
06.03.10.301.0105 Aquisição de equipamento e material pe.manente 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00
0603.10,301.0105.1648 Aquisição de Bens Môveis.FAB FIXO 100.000,00 0.00 0.00 100.000.00
06.03.10.301.0111 Construção conservação e ampliação do prédios püt 315.327.21 0.00 0.00 315.327,21
06.03.10.301.0111.1619 UBS 'SALA DE VACINAS EAI.MOXARIFADO 215.327,21 0.00 000 215327,21
0603 10,301.0111,1623 AMPLIAÇÃO UBS CENTENÁRIO 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00
06.03.10.301.0132 Ouientaçãoe apoio sódo-farniliar 0.00 126.400.00 0.00 126.400,00
06.03.10.301.0132.2617 APOIO SOCIOFAMIILAR/CAPS 0.00 126.400.00 0.00 126.400.00
06.0310301 0134 Assistência Médica á População 350.000.00 0.00 0.00 350.000.00
06.03.10.301.0134,1608 CONSTRUÇÃO CAPS 1 350.000.00 0,00 0.00 350.000,00
06.03.10.302 Assistència Hospitalar eAmbulatorlal 0,00 510.360.00 0.00 510.360.00
06,03.10,302.0049 Assistincia Médica a População-ReC.Fede 0,00 480.000,00 0,00 480.000,00
06.03. 10,302,0049,2624 PROGRAMA SALVAR-SMIU METRO RS 192 0.00 480.000.00 0.00 460.000,00
06.03,10,302.0051 Ações de Saúde 0,00 30.360,00 0,00 30.380.00
06.03.10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAI. 0,00 30.360.00 0.00 30.360.00
04^10 304 Vigilância Sanitária 30.000,00 0.00 0,00 30.000.00
0' 0,304,0105 Aquisição de equipamento e material pemanente 30.000.00 0.00 0.00 30000,00
08c,J.10.304.0105.1652 AquisiçãodeEquipamentos 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00
06.03,10.305 Vigilância Epideniolõgica 0,00 106.622,46 0,00 106.622,46
06.03.10.305.0008 Ações epidemiolõgicas 0.00 106.622,46 0.00 106.622.46
06.03.10.305.0008.2608 VIGILANCLA EPIDEMIOLÓGICA 0,00 106822,46 0,00 106.622,46
06.04 RECURSOS VINCULADOS P/SAUDE .ESTADO 0,00 1.125.502,00 0.00 1.125.502,00
06.0410 Saúde 0.00 1.125,502,00 0.00 1.125.502,00
06.04.10.301 Atenção Básica 0.00 476,705.00 0.00 476.705.00
06.04.10,301.0050 Assistência Médica a População.Roc.Estad 0.00 476 105.00 0,00 476.705,00
06,04,10,301.0050,2612 PROGRØMAAGENTESCOMUN.SAUDE-PACS 0.00 19.550,00 0.00 19.550,00
06.04,10,301.0050,2813 PROGRAMA SAUDE FAMILIAR 0,00 74.000.00 0.00 74.000.00
06,04.10.301,0050.2634 Consorcio CIS/CAI . CONTRATOS/CONVÉNIOS E 0,00 298,155.00 0,00 298.155,00
06,04.10,301.0050.2640 INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA ESTADO 0.00 85.000.00 0.00 85.000.00
06.04.10.302 Assistência HospdaiateAmbulatodal 0,00 648.797,00 0,00 848.797,00
06.04.10.302.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 0.00 510.469.00 0.00 510.459.00
06,04,10.302.0050,2624 PROGRAMA SALVAR-SMiU METRO RS 192 0,00 610.469,00 0,00 510.469,00
06.04.10.302.0051 Ações de Saúde 0.00 138.328,00 0.00 138.328,00
06,04,10.302.0051.2639 PROGRAMA DE SAÚDE PRISIONAL 0,00 138.328,00 0,00 138.328,00
06.08 Despesas nfcomputaveis no ASPS 213.600.00 57.000.00 0.00 270.600.00
06.08.10 Saúde 213600,00 57.000,00 0,00 270.600,00
06.08.10.242 Assatência ao Portador de Deficiência 213.600.00 0.00 0.00 213600.00
06.08.10.242.0137 Desenvolvimentode portadores denecess4adeses 213.600,00 0,00 0.00 213.600.00
06'"0.242,0137.1659 ConvênioAPAE 69.600.00 0,00 0,00 69 .600,00
06 .0.242.0137.1695 Compra devagasdaApAE 144 000.00 0,00 0,00 144.000,00
II!
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo 1' a Portaria SOF n. ° 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320164
CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCIdO DE 2013
PROGRAMA DE TRA&4 LEIO
l'rixin.ÕdclJ
Código Izpecificaç4lo Projeto Aiiidade Oporaçi\%especiaif To.al
OS SFC. MUN SAiJDF 1843227.21 23.929.802.46 0.00 25.713.029.67
08.Q8 Despesas ntcomputaveis noASPS 213.600.00 57.000.00 0.00 270.600.00
0608.10 Saúde 213.600,00 57000,00 0,00 27060000
06.08.10.301 Atenção Básica 0,00 22.000.00 0.00 22.000.00
060510301.0132 Orientação e apoio ~familiar 0.00 22.000.00 0.00 22.000.00
06.08.I0.301.0132.2820 PROGRAMA MUNICIPAL ANTIDROGAS - PROMAI 0,00 22.000,00 0,00 22.000.00
08.08.10.304 VgiIIrlaa Sanitária 0.00 35.000,00 0,00 35.000,00
0608. tio 304.0087 VigilãncâaSanitãria 0.00 35.000.00 0.00 35.000.00
06.08.10.304.0087.2641 Vigilância Sanitária 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
07 SEC. MUN. VLAÇÀO E SERVIÇOS URBANOS 511.000.00 9,910.200.00 0.00 10.421.200.00
07.01 SMVSU-ADMINISTRACAO 510.000,00 4495.300.00 0.00 5.008.800.00
07.01.04 Administração 510.000.00 3.796.800.00 0.00 4.306.800.00
07.01.04.122 AdminisuaçãoGeral $10.000.00 0.00 0.00 510.000M0
07,01.04.1220105 Aquisiçãode equipamento emateiialpermanente 20.000.00 0.00 0,00 20.000,00
07.01.04.122.0105.1711 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS 20.000.00 0.00 0.00 20.000.00
07.01.04.122,0106 CemrténoMuniapat 100000,00 0,00 0.00 100000.00
0701 04,1220106.1723 AMPLLÇÃO CEMITÉRIO MUNICIPAL 100.000.00 0.00 0.00 100.000.00
07-'04.122,0109 Renovaçãoeampliaçáodafrota 290.000,00 0,00 0,00 290.000,00
o )4.122.0109.1701 Arnptação frota de veiculos . rolo oompactador 290.000.00 0,00 0,00 290.000,00
07.01.04.122.011111 Construção conseivaçãoeampliaçãodeprédiospCil 100.000.00 0.00 0.00 100,000.00
07.01.04.122.0111.1712 REFORMA PRÉDIO SMVSU 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00
07 01,04 122.0111.1714 CONSTRUÇÃO MURO SMVSU 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
07.01.04.452 SeMCOS Urbanos 0.00 3.706.800,00 0,00 3.796.80000
07,01.04.462 0021 Planejamento Administrativo Governamental 0.00 3.796.806.00 0.00 3.796.800,00
07.01.04.452.0021.2701 SMVSU .ADMINISTRACAO 0,00 3.781.800,00 0,00 3.781 .800.00
07.01 .04.452 0021 2199 ESTAGIÁRIOS SMVSU 0.00 15.000.00 0,00 15.000.00
07.01.15 Urbanismo 0.00 702.000.00 0.00 702.000,00
07,01.15.451 Infra-Esbutura Urbana 0.00 702 000,00 000 702 00000
07.01.I5,451.0021 Planejamento Administrativo Governamental 0.00 702,000.00 0,00 702.000.00
07.01.15,451.0021,2705 INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES CIDE 0.00 102.000.00 0,00 102.000,00
07.01 15451.0021.2707 SANEAMENTO 0.00 500.000.00 0.00 500.000.00
07.0I.I5.451.0021.2709 FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILNA( 0.00 100.000,00 0,00 100.000,00
07.02 SERVIÇO DE TELEFONIA E ILUMINAÇÃO 0.00 1225200.00 0.00 1.225.200.00
07.02.25 Energia 0.00 1.225.200.00 0.00 1.225.200.00
07.02.25.752 Energia Elétrica 0,00 1.225,200.00 0,00 1.226.200,00
07.02.25.752.0036 Iluminação Pública 0.00 1225200.00 0.00 1.225,200.00
07.02,25.752.0036.2702 SERVICO DE TELEFONIA E ILUMINACAO 0,00 1.225.200.00 0,00 1.225.200,00
07.03 SEÇÀO DE COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUO! 1,00000 4.186 200.00 0.00 4,187,200.00
07.03.14 Direitos da Cidadania 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
07,03.14,421 Custódia e Reintegração Social 1.000.00 0.00 0.00 1.000,00
07"4,421.0002 Intermediação do Emprego 1,000,00 0.00 0.00 1.000.00
0 t4,421,0002,1719 PROTOCOLOAÇAO CONJUNTA C?SUSEPE-SMV 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00
07.03.15 Urbanismo 0,00 4186200.00 0.00 4.186200,00
07,03.15,452 Seivicos Urbanos 0.00 4.186.200,00 0,00 4.188.200,00
07,03,15.452,0035 Limpeza Pública 0,00 418820000 0.00 4,136,200.00
07.03,15,452.0035,2703 LIMPEZA PUBLICA-COLETA DEST RESIDUOS 0,00 4.186.200,00 0,00 4,186,200,00
08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 3,725,900.00 1,373,200.00 0.00 5,099,100.00
08,01 SMOP-ADMINISTRACAO 3.545.900,00 1.047.500.00 0.00 4,593,400,00
08.01.04 Administração 100.000.00 1.047.500,00 0.00 1.147 500.00
08,01.04.122 AdminisüaçãoGemi 100.000.00 1.047,500.00 0.00 1.147.500.00
08.01,04.122,0021 PlanejamenloAdministrauvo Governamental 0.00 1.047.500.00 0.00 1.047.500.00
08.01.04.122.0021.2801 SEC. MUN. OBRAS PUBLICAS 0,00 1.029.600,00 0,00 1.029.600,00
08,01,04.122.0021.2899 ESTAGIÁRIOS 0.00 18.000.00 0,00 18.000.00
08,01.04.122.0106 Aquisiçãodeequipamonloe material permanente 20.000.00 0,00 0.00 20.000.00
08,01,04,122.0105.1007 AQUISICAO BENS MOVEIS 20.000.00 0.00 0.00 20.000.00
08.ú1.04.122.0111 Constiuçãoconservaçãoeanlpliaçãode prédios púl 80000,00 0,00 0,00 80.000,00
08.01.04.1220111.1806 REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
08.01.04.122.0111.1859 CONSTRUÇÃO DEPÓSITO (TINTAS, SOLVENTEE 30.000,00 0,00 0.00 30.000.00
080115 urbanismo 2.405.000.00 0,00 000 2.405.000,00
08,01.15,127 Ordenamento Territorial 70,000,00 0,00 0,00 70,000.00
08.01.15.127.0117 Gestão do Território 70.000,00 0.00 0,00 70.000.00
06.01.15.127.0117.1818 Mapeamento Redes pluviais 70,000,00 0,00 0.00 70,000.00
lofra-Estrubsa Urbana 2215 000.00 0,00 0,00 2.215.000.00
01 5,451.0111 Construção conservação e ampliação de prédios púl 20.000.00 0.00 0.00 20.000.00
08.,..l5.451.0l11.l858 CONCLUSÃO DE OBRAS 201112012 20.000.00 0,00 0,00 20.000.00
Li
Prefeitura Municipal de Monlenegro - Consolidação Total Pógrno 7*14
Adendo V a Penaria SOE n. °08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320164
co "SQi., 1H Ç.iO CIfRA 1. - LXERCICIO DE 2013
PROGRAMA DE TRABALHO
Código 1 F.spccificaç.lo
08 SEC. MUN. DE OBRAS PUBLICAS
08.01 SMOP -ADMINISTRACAO
08.01 .15 Urbanismo
08.01.15.451 Infra-Estrutura Urbana
0001.15.451.0157 ConSVuÇãOde Cdovas
08.01.15.451.0157.1875 RECUPERAÇÃO CICLOVIA DR BRUNO DEANOR
08.01.15.451.0158 ASnpIiaÇãOda Infra-estrutura Urbana
0801 IS 451.0158.1801 PROJETO DE ACESSIBILIDADE URBANA
08.01.15.451.0158.1828 EXECUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS
06 01.16.451.0158.1831 CAPEAMENTO E MICRORREVESTIMENTO DEVI
08.61.15.51.01 58 1832 REVITALIZAÇÃO/RAMPA CAIS RIO CAI
08,01.15.451.0158.1835 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA JOSE 1
08.01 15.451.0158.1872 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUAMARIC
08.01.15.451.0158.1891 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA PIAUI
08 0115451 01581892 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA CEL P1
08.01.15.451.0158.1893 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA EMILIC
08,Q15.451.0I58,1894 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA DOS C
o 15.451 01581895 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA DAS 5
0b. ,.15.451.0158.1896 PROJETO DE RECUPERAÇÃO DO TALUDE CAIS
08.01.15.451.0158.1897 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA IBIRUE
08.01.15.451.0158.1898 MICRODRENAGEM E CALÇAMENTO RUA IJUI
08.01.15.512 Saneamento Básico Urbano
08.01 15512 0158 Ampliação da infra-estsutura Urbana
08.01.15.512.0158.1804 Irnplantaçãode Redes Pluviais
08.01.25 Transporte
08.01.26.782 Transporte ROdOVi6CIO
08.01 26.782.0180 MOLOIiadaSina&aÇãOYiáIIa
08.01.26.782.0180.1829 CONSTRUÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO
06.02 -DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E TRANSITO
08.02,28 Transporte
08.02.26.125 Normatzaçãoe Fiscakzação
08.02,28,125.0180 Melhoria da sinalização viária
08.02.26.125.0180.1827 IMPLANTAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO RADAR MOVE
08.02.28.782 Transporte Rodoviario
08.02.26.782.0037 Transporte Urbano
08 02.25.782.0037.2798 ESTAGIÁRIOS
08.02.28.782.0037.2803 DEPARTAMENTO DE TRANSITO
08.02.26.782.0037.2804 MULTAS DE TRANSITO
08.02,26.782.0180 Melhoria da sinakzaçãoviária
68-"-28.782.0I 80.1854 AQUISIçãO de Abrigos piÕnbus
0 £78201801855 AQuisição e Instalação de ~focos
08.02.28.752.0150.2805 FUNTRAN
09 SEC. MUN, EDUCAÇÃO E CULTURA
09.01 SMEC -ADMINISTRAÇÃO
09.01.04 AdmInisVaçáo
09.01.04.122 Administração Geral
09.01.04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente
09.01 .04.122.0105.1901 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO DE INFORItATICA
09.01.04.122.0109 Renovaçãoeampllaçãoda frota
09.01.04.122.0109.1903 AQUISIÇÃO DE FROTA. TURMA DE M&NUTENÇI
09.01.04.122 0111 Construção conservação e ampliação de pMd.os p01
09.01.04.122.0111.1904 REFORMA SALA DE REUNIÕES SMEC
09.01 04.122.011l.1905 REFORMA EAMPLIAÇÃO DA SALA DO CME
09.01.04.122.0111.1921 REFORMA PREDIO SMEC
09,01.12 Educação
09.01.12.122 Adminissação Geral
09.01 12 122.0003 S4JpetviSãO e CoadenaçáoAdm%lisuflva
09.01.12,122.0003.2930 CONSELHO DE EDUCAÇÀO
09.01.12122.0021 PlansmentoAdministratrvo Governamental
09.01.12.122.0021.2901 SM E C -ADMINISTRACAO
09.0l.12.1220021.2999 ESTAGIÁRIOS SMEC
09.01.12.122.0057 Assistência ao Servidor
VALE TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO
I'To$(O 1 AlivuL'i*k 1 nç.'c' c,.pecrai 1 Tocai
3725900,00 1.373200,00 0,00 5.099.100.00
3.545.900,00 1.047.500.00 0.00 4.593.400.00
2405000.00 0,00 0,00 2.405000,00
2215.00000 0,00 0,00 2.215.000,00
20.000.00 0.00 0.00 20.000.00
20.000,00 0.00 0,00 20.000,00
2.175.000,00 0,00 0,00 2.176.000,00
50.000,00 0.00 0.00 50.000.00
50.000.00 0.00 0,00 50.000,00
600.000.00 0.00 0.00 600.000.00
20.000,00 0.00 0,00 20.000,00
25.000.00 0.00 0.00 25.000.00
190.000,00 0,00 0,00 190.000.00
150.000.00 0,00 0.00 150.000.00
150.000,00 0,00 0,00 150 000,00
100.000.00 0.00 0.00 100.000.00
240 000,00 0,00 0.00 240.000,00
240.000,00 0.00 0,00 240 000,00
110.000,00 0.00 0.00 110.000.00
*50.000,00 0.00 0.00 150.000.00
100.000,00 0.00 0.00 100.000.00
120.000.00 0.00 0,00 120.000.00
120000,00 0,00 0,00 120.00000
120.000,00 0.00 0.00 120.000,00
1.040.900,00 0.00 0,00 1.040.900.00
1.040.900,00 0.00 0.00 1.040.900.00
1.040.90000 0,00 0,00 1.040.900,00
1.040.900.00 0,00 0.00 1.040.900.00
180.000,00 325.700,00 0.00 505.700.00
150000.00 325.700,00 0,00 505.700,00
80.000.00 0.00 0.00 80.000.00
00.000.00 000 0,00 80.000.00
80.000.00 0,00 0.00 80.000.00
100.00000 325.700,00 0,00 425.700.00
0.00 315,700.00 0,00 315.700,00
0,00 6.000.00 0.00 6.000.00
0.00 216.700.00 0,00 218.700,00
0,00 93.000.00 0.00 93.000,00
100.000,00 10.000,00 0,00 110.000.00
50000,00 0.00 0,00 50.000,00
50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
0,00 10000,00 0,00 10.000,00
2.385.080.00 41.336.000,00 200.00 43.721.280,00
217.000,00 7.515.500,00 0,00 7.732.500,00
197.000,00 0,00 0.00 197.000,00
197.000.00 0,00 0,00 197.000,00
10.000.00 0.00 0.00 10.000.00
10.000,00 0,00 0.00 10.000.00
100.000,00 0,00 0.00 100.000.00
100.000.00 0.00 0.00 100.000.00
87.000,00 0,00 0,00 87.000,00
25,000,00 0,00 0.00 25.000.00
12.000,00 0,00 0,00 12.000,00
50.000.00 0.00 0.00 50.000.00
20.000,00 7.515.500,00 0.00 7.535.500.00
20.000,00 3.155.500,00 0,00 3.775.500,00
0,00 7.500.00 0.00 7.500.00
0.00 7.500.00 0,00 7.500,00
0,00 1.108.090,00 0.00 1.108.000,00
0.00 1.088.000,00 0,00 1.088.000,00
0,00 20.000.00 0.00 20.000.00
0.00 2 540 000,00 0.00 2.640.000,00
0.00 P 040.000,00 0.00 2 640 000.00
0
Prefeitura 4fwiicipal de Montenegro - Consolidaçâo Total !'ãina X dc 14
Adendo V a Portaria SOF ,:. ° 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320164
CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCÍCIO DE 2013
PROGRAMA DE TRABALHO
Código 1 FscirKaçsn Projeto Atividade Operações especiais Total
09 SEC. MUN. EDUCAÇAO E CULTURA
09.01 SMEC . ADMINISTRAÇÃO
090112 Educação
09.01.12.122 Administração Geral
09.0I.12.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente
090112.122.0105.1907 AQUISICAO BENS MOVEIS
200.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
DOO
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
000
0.00
000
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
QOO
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0.00
200.00
200,00
200.00
100,00
I0&00
0,00
0.00
000
0,00
09.01.12.271
09.01,12 271 0030
09.0I.12.271.0030.2901
09.02
090212
09.02.12,365
09.02 12 366 0020
09.02.12.365.0020.2904
09.02.12,365.0105
09.0212 365 0105.1951
09.02.12.365.0147
0"12 365 0147A908
0, 12 355 0147 1909
09.02.12.365.0147.1910
09.02.12.365.0147.1918
09.02.12. 365.0147. 1960
09.02.12.365.3652
09 02 12 365 3652 2902
09.02.12.365.3652.2907
09 02.12.365.3U2 2923
09.02.12.365.3652 2925
09.03
0903,12
09.03.12.361
09.03.12.361.0058
09.0312.351 0056 2905
09.03.12.361.0105
09.03.12.361.0105 1955
09.03. 12.361.0111
09,03,12.361.0111.1915
09.0312 361 0111 1974
09.03. 12.361.011I.1952
09.03.12.361.0182
09.fl2,12 3610182 1950
o 2.361.3611
09.03.12 361.3611 2906
09.03.12.361.3611.2907
09.05
09.05.12
09.0512361
09.05.12.367.0019
09.05.12.367.0019.2900
09.05.12.367.0056
09.05.12.367.0058.2909
09.05
09.06.04
09.06.04.306
09.06.04.506.0105
09.06.04.306.0105.1934
09.06.12
0906.12 361
09.06.12.361.0000
09.06.12.361.0000.0914
09.06.12.361.0000.0921
09.06.12.361.0054
09.06.12.351.0054.2910
0e 12.361 .0054.29 11
0. 12.361.0054.2912
P,ev4ênca Básica
Prev~ Social ao Servidor-Reg.Geral
OBRIGAÇÕES PATRONAIS . MOE
EDUCAÇÃO INFANTIL
Educação
EducaÇãO Infanbl
Política Educacional
PRE- ESCOLA
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição de bens móveis
Educação Infanul
CONSTRUÇÀO NUCLEO EMEF ETELVINOACRU
CONSTRUÇÃO NUCLEO EMEF PEDRO JOÃO ML
REFORMA PASSEIO/ACESSO EMEI STO ANTONI
REPAROS EM EMEIS
CONSTRUÇÃO SALA EDUC INF EMEF MANOEL.
Educação Inranul
EDUCAÇÃO INFANTIL
CEDENCLAS
AUXILIO FINANCEIROA ESTUDANTES
MERENDA ESCOLAR
ENSINO FUNDAMENTAL- REC, PRÓPRIOS
Educação
Ensino Fundamental
Transporte Escolar
TRANSPORTE ESCOLAR
Aquisição de equipamento e material permanente
AQUISIÇÃO EQUIR MATERIAL PERMANENTE- B
Construção conservação e amphaç*o de prédios púI
CONSTRUÇÃO MELHORIAS EMEF DR WALTER 1
REPAROS EM ESCOLAS EMEF
AMPLIAÇÃO EMEF WALTER BELIAN
Descentralização das Mocas despo.tvas
TROCA TELHADO FECHAM GIN EMEF JOSE PS
Ensino Fundamental
ENSINO FUNDAMENTAL
CEDNCLAS
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Educação
Educação Especial
Assistência a Educação Especial
EDUCAÇÃO ESPECIAL
Transporte Escolar
EDUCAÇÃO ESPECIAL
DESPESAS NICO+APUTAVEIS
Administração
Aumentação e Nu(nção
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição de Bens Móveis' MERENDA ESCOLAR
Ed
Ensino Fundamental
OperaçÔes Especiais
CONVENIO TRANSP MEIO RURAL
PNATE . PROG NAC DE APOIOAO TRANSP ESC
Despesas não Computáveis
DESPESAS NAO COMPUTAVEIS - RP
MERENDA ESCOLAR
CONVENIO PDDE/FNDE
2385080.00
217.000.00
20.000.00
20.000.00
20.000.00
20.000.00
0,00
0.00
DOO
350.000.00
350.000.00
350.000,00
0.00
0.00
75.000.00
75.000.00
275.00000
60.000.00
60.000.00
50.000.00
50.000.00
55.000.00
000
0.00
0.00
0.00
0.00
450.00000
450.000.00
450.000.00
0,00
0.00
95 .000,00
95.000.00
205.000.00
60000.00
70,000.00
75.000,00
150.000,00
150.000,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
104 500,00
5.000.00
6.000,00
5.000.00
5.000,00
99.500.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
41336 000.00
7.515.500,00
7.515.500,00
3.755.500,00
0.00
0.00
3.760 000,00
3.760,000.00
3.760 000,00
4.235.700.00
4.235,700.00
4.235.700,00
500.00
500.00
0.00
0.00
DOO
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
4.235 200,00
422.200.00
63.000,00
3.300.000.00
450.000.00
1.664.400,00
1.664,400,00
1,664.400.00
500.000,00
500.000.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
1.164,400,00
1,028.200,00
136.200,00
200.200.00
200.200,00
200.200.00
150.200,00
150.200,00
50.000.00
50.000,00
4074200.00
0.00
0,00
0.00
0,00
4.074.200.00
4014200,00
0,00
0,00
000
3.857 200,00
809.200.00
1.555.000.00
6.000,00
43.721 280,00
7.732.500,00
7,535.500.00
3.775 500,00
20.000.00
20.000.00
3760000.00
3.760.000.00
3 760 000,00
4.585.700.00
4. 565. 700.00
4.585.700.00
500.00
500.00
75.000,00
75.000.00
275.000,00
80.000.00
60.000.00
50.000,00
50.000.00
55.000.00
4235200.00
422.200.00
63.000,00
3.300.000.00
450.000,00
2114.400,00
2.114.400.00
2.114 .400 .00
500 000,00
500.000.00
95.000,00
95.000.00
205.000.00
60.000,00
70.000MO
75.000,00
150.000,00
150.000,00
1. 164 .4 00,00
1.025.200,00
136.200.00
200 200.00
200.200,00
200 200,00
150.200.00
150.200,00
50.000.00
50.000,00
4178.900,00
5.000.00
5.000,00
5.000.00
5.000.00
4.173.900.00
4014400.00
200.00
100,00
100.00
3.857.200,00
509 200.00
1.555.000.00
Prefeitura Municipal de iidontenegro - Consolidação Total
Adendo V o Portaria SOF n.°08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320164
CONVOL IDA O GERAL - EXERcÍcIO DL 20V
PROGR43114 DE TRABALhO
Página 9./4
Código Esçccificaçso lojcIo cspcciais Total
09 SEC MUN. EDUCAÇÁOECULTURA 2.386.080,00 41.336.000.00 200.00 43.721.230.00
09.06 DESPESAS N/COMPUTAVEIS 104.500,00 4.074.200.00 200.00 4.178.900,00
0906.12 EdUCaÇãO 99.500.00 4.074,200.00 200.00 4.173.900.00
09.06.12.361 Ensino Fundamental 0.00 4.014.200.00 200,00 4014.400.00
0906.12.361.0054 Despesas não computãveis 0.00 3.857.200.00 0.00 3.857.200.00
09.06.12.361.0054.2913 SALARIOEDUCACAO 3.00 1.300.000.00 0.00 1.300.000,90
09 06 12 361 0054.2914 CONVENIO TRANSP ESCOLAR MEIO RURAL 0.00 17700000 00 177.000,00
09.06.12.361.0054.2960 ESTAGIÁRIOS MERENDA 0.00 10.000.00 0.00 1000000
09.0612361.0058 Transporte EscoLar 0.00 157.00000 0.00 157.000.00
09 06 12.361.00582921 PNATE- PROG NAC.DE APOIO AO TRANSP,ESC( 0.00 157.000,00 0.00 157.000.00
09,06.12.362 Ensino Médio 0,00 60.000.00 0.00 60000.00
09,06.12.362 0058 Transporte Escolar 0.00 6.0.000.00 00 80.000,00
090612.362.0058.2908 TRANSPORTE ESCOLAR- ENSINO MÉDIO 0.00 60.000.00 0.00 60.000.00
09.06.12.365 Educaçâo Infantil 99500.00 0,00 0,00 99.500.00
09.0l5 12 365 0109 Renovação e amptsação da trote 99.500,00 0.00 0.00 99500.00
09.06.12.365.0109.1929 AQUISIÇÃO DE VEICULO REFRIGERADO 99500,00 0,00 0.00 99.500.00
09.07 DIRETORIA DE DESPORTO 713.580.00 276.700.00 0.00 990 280.00
Administração 3.580,00 0.00 0.00 3.580.00
0. 34.122 Administração Geral 358000 0.00 0.00 3.580,00
09,07 04 122.0106 Aquisiçãode equipamento e material pennanente 3.580,00 0.00 0,00 3.580.00
09.07.04.122.0105.1951 Aquisiçãodebensmôveis 3.580,00 0.00 0.00 3.560.00
09.07.27 Desporto e Lazer 710.000.00 276,700.00 0,00 986.700,00
09.07.27.812 Desporto Comuni*io 710.000,00 276.700.00 0.00 986.700.00
09.07.27.612 0150 CalendáriodeEventos 0,00 2.000.00 0,00 2.000,00
09.07,27.812.0150,2917 CALENDÁRIO DE EVENTOS DO MUNICIPIO 0.00 2.00000 0.00 2.000.00
09.07.27.812,0181 Práticas desportivas no Parque Centenário 230.000.00 0.00 0,00 230.000,00
09.07.27.812.0181.1957 REFORMA DO TELHADO GINÁSIO NORMÉLIOPI 200.000,00 0,00 0,00 200.000.00
09 Q7.27S12.0181.1959 REFORMA ILUMINAÇÃO QUADRAS PAROUE CEI 30.000,00 000 0,00 30.000.00
09,07.27,8120182 Dosce.*&ização das práticas desportivas 480.000.00 128.200,00 0.00 608.200.00
09,07,27,812.01821923 CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE 60.000.00 0.00 0.00 50000,00
09 07 27.812.0182 1925 REFORMA PISO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS 80.000.00 0,00 0,00 80.000.00
09.07.27.812.0182.1928 RECUPERAÇÃO QUADRAS POUESPORTIVAS P, 50.000.00 0,00 0.00 50.000.00
0907 27.812.0182.1930 CONSTRUÇÃO GINASIO BAIRRO STOANTONIO 300.000.00 0,00 0.00 300.000.00
09.07.27,3120182 2915 M6.NUT.DIRETORIA DE DESPORTO 0.00 114,200.00 0,00 114.200.00
09,07.27,812.0162 2979 ESTAGIÁRIOS DESPORTO 0.00 14.000,00 0,00 14.000.00
09.07.27.812.0183 Incentivo práticas desportivas 0,00 146.500,00 0.00 146.500,00
09.07.27.812.0183.2918 FUMOESP• Fundo Municipal de Desenvolvimento0,00 146.500,00 0,00 146.500.00
09.03 DEPARTAMENTO DE CULTURA 70.000.00 1.399,300,00 0.00 1469300,00
09.08.04 Administração 70 000.00 0,00 0.00 70,000,00
09,0&,,04 122 Administração Geral 70.000.00 0.00 0,00 70.000,00
0' 4,122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 70.000,00 0.00 0.00 70,000.00
09..04.I22.0105.I95l Aquissçaode bens mõveis 70.000,00 0,00 0.00 70.000.00
09.08.13 Cultura 0.00 1.399,300,00 0.00 1,399,300.00
0908.13.392 Difusão Cultural 0.00 1.399 300.00 0,00 1.399.300.00
09.06.13.392,0021 PtanejamentoAdmãnisttatvo Governamental 0.00 1.029.300.00 0.00 1.029.300.00
09.08.13.392.0021.2916 MANUTENCAO DEPTO. DE CULTURA 0.00 964.300.00 0,00 964.300.00
09.06.13.392.0021.2989 ESTAGIÁRIOS CULTURA 0.00 65.000,00 0,00 65.000,00
09 08.13.392.0150 CatendánodeEventos 0.00 233.000.00 0,00 233.000,00
09.08.13.392,0150 2917 CALENDÁRIO DE EVENTOS DOMUNICIPIO 0,00 233.000,00 0.00 233.000.00
09.08.13.392.0185 DifusãoCuttural 0.00 137.000.00 0,00 137.000,00
09.03.13.3920185.2919 FUMDESC. Fundo Mufl,Desenvda Cultura 0.00 137,00000 0.00 137.000,00
09.09 EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEEI 480.000,00 21,970,000,00 0.00 22.450.000.00
09.09.12 Educação 480000.00 21970 000.00 0.00 22.450.000,00
09.09,12271 Previdência Básica 0,00 2.500.000.00 0.00 2.500 000,00
09.09 12.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 0.00 2.500.000.00 0.00 2.500.000.00
09,09.12271.00302922 Ensino Bàsicot-FUNDEB 0,00 2.500.000.00 0.00 2.500 000.00
09,09.12.361 Ensino Fundamental 480.000.00 9.603.000,00 0,00 10.083.000,00
09.09.12.361.0021 Planejamento Administrativo Goyernamenlal 0.00 9.602.000.00 0.00 9.602.000.00
09.0912 361.0021.2922 Ensino Fundamental -FUNDEEI 0.00 9.602.000,00 0,00 9.602.000.00
09.09.12.381.0058 Transporte Escolar 0.00 1.000.00 0.00 1.000.00
09 09.12.361.0058.2906 TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 1.000,00 0.00 1.000.00
09.09,12.361 0111 Conslruçs000nservaçãoearnphaçáode prédios púl 480000.00 0.00 0,00 480.000,00
0?r.12,361.0h11.1933 Ampliação e Relonua da Ernst EtetvinodeAraújo C 290.000.00 0.00 0.00 290 000.00
01 2 361.01111969 AMPLIAÇÃO EMEF BAIRRO SÃO PAULO 190.000.00 0,00 0,00 190.000,00
Prefeitura Municipal de fvfonrenegro - Consolidação Total
Adendo Via Portaria SOF ii? 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320164
CONSOLIDAÇÃO GERAL - EXERCIdO DE 2013
PROGIL4 3/A DE TRABALHO
Página /O& 14
Código Especificação Projeto Ali'.idade Operações cspccü Total
09 SEC. MUN, EDUCAÇÃO E CULTURA 2.385.080.00 41.336.000,00 200,00 43.721.28000
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0909
0909.12
09,09.12.365
0909.12365.0021
09.09.12.365.0021 2928
090912.365 3652
09.09.12.385.36522923
lo
1001
10.61.99
10.01.99.999
10.01.09.999.9999
10.01.99.999.9999.9999
11
11,01
11.01.04
1j..0Ç04.122
1 14.1220105
1 1.0 1.04.122.0105.1125
11.01.04.122.0109
11.01.04.122,0109.1128
11 01 20
11.01.20.122
11.01.20.122.0021
11.0120122 0021.2001
11.01.20.122.0021.2099
11.01.20.122.0111
11.01.20.122.0111.1149
11.01.20.122,0115
11.01201220116.1110
11.01.20.122.0115.1129
11.02
11.02.04
11.02 04 122
11.02.04122.0100
1 i.Q2.04.122.0 105.1110
11.02.04 122 0111
11.02.04.122.0111.1146
11.0220
110.122
1. .0.122.0115
11.02.20. 122.0115. 1130
11.02.20.122.0170
11.02.20.122.0170.1147
11.02.20.122.0198
11.02.20.122.0198.1148
11.02.20.601
11.02.20.601.0167
1102.20601.0161.1111
11.02.20.601.0167.1120
11.02.20.601.0168
11.02.20,601,0166 1126
11.02.20.601.0169
11,02.20.601.0169 2010
11.02 20.602
11.02.20.602.0171
11.02.20.602.0171.2009
11.02.20.606
11.02.206060021
11.02.20.606.0021.2002
11.02 20.606.0021.2006
110Z20.606.0105
1' 0.606.0105.1109
EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDEB
Educação
Educação Infantil
Planejamento Admlnlstrawo Governamental
Ensino Infantil' Fundeb
Educação Infantil
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES
RESERVA DE CONTINGENCLAS
RESERVA DE CONTINGENCLAS
RESERVA DE CONTINGENCLA
RESERVA DE CON11NGENCLA
Reserva de Conbngenoa
RESERVA DE CON11NGENCIA
SMDR .ADMINISTRAÇÃO
Mrninistsação
Administração Geral
Aquisição de equipamento e material permanente
AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS
Renovação e ampliação da frota
AQUISIÇÃO DE FROTA
Agricultura
Mminlstra080 Geral
Plane1arnento Administrativo Governamental
SMDR . ADMINISTRACAO
ESTAGIÁRIOS
Construção conservação e ampliação õe pré.os púl
MELHORIAS PREDIO SMDR
Melhoria de infra-estrutura na zona rural
ELETRIFICAÇÃO RURAL
Construção de Redes Trllásicas
DIRETORIA DE FOMENTO AGROPECUARIO
Administração
Administração Geral
Aquisição de equipamento e material permanente
Aquisição de Bens Móveis
Construção conservação e ampliação de prédios p51
REFORMA CASA DO PRODUTOR
Agricultura
Administração Geral
Meltiotia do Infra.esmjtura na zona rural
PERFURAÇÃO REDES/POÇOS ARTESLANOS
Ampliação da bacia leiteira
PROGRAMA BACIA LEITEIRA
Agricultura Famibar
DESENVOLVIMENTO AGRICULTURA FAMILIAR
Prcn'ioçáo da Produção Vegetal
Incentivo á citricultura
INCENTIVO A CITRICULTURA
CONVÊNIO SEBRAE
Serviços de mãquina ao produtor
Contratação de horas máquinas
Incentivo á (egulaildade ascal
INCREMENTO À PRODUÇÃO PRIMÁRIA
Promoção da Produção Animal
Incenwo á Av,Ojttura
FUNDO ROTATWO DE DESENVOLVIMENTO AVIC
Extensão Rural
Planejamento Administrativo Governamental
DIRETORIA FOMENTO AGROPECUÁRIO
SECAO DE ABASTECIMENTO
Aquisição de equipamento e material permanente
AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOSAGRICOLAS
480.000.00
480.000,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
2.000.000.00
2.000.000.00
2.000.000,00
2.000.000.00
2.000.000.00
2 000.000,00
1.073.000.00
420.000,00
200.000.00
200.000,00
20.000,00
20000,00
180.000,00
180.000,00
220.000.00
220.000,00
0.00
0.00
0,00
70.000.00
70.000.00
150.000,00
50.000.00
100.000,00
653.000,00
100.000,00
100.000.00
20.000.00
20.000.00
80.000,00
80000,00
553.000,00
210.000,00
140.000,00
140.000,00
20.000,00
20.000.00
50.000,00
50.000,00
310.000,00
110.000,00
90.000.00
20.000,00
200.000.00
200.000,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
33.000,00
0.00
0.00
0.00
3.000,00
3.000.00
21.970.000.00
21 970 000,00
9.867.000,00
9.601.000.00
9.601.000,00
266.000,00
266.000,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
1.399.800,00
801 600,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
801.600.00
801.600,00
601,600.00
795.600.00
6.000.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
597. 200.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
597.200.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
256.000,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
256.000,00
256.000.00
95.000,00
95.000,00
95.000,00
246.200,00
185.200,00
172,200,00
13,000,00
0,00
0.00
22.450.000.00
22.450.000,00
9.867.000,00
9.601.000.00
9.601.000,00
268.000.00
266.000,00
2.000.000,00
2.000.000.00
2 000 000,00
2.000,000,00
2.000.000.00
2.000.000.00
2.471.800,00
1.221.600,00
200.000,00
200.000,00
20000,00
20,000.00
180.000,00
160.000,00
1.021.600.00
1 021.600,00
801.600.00
795.600,00
6.000.00
70.000.00
70.000.00
150.000,00
50.000.00
100.000,00
1.250.200,00
100.000,00
100.000,00
20.000.00
20.000.00
80.000,00
80000,00
1.150.200,00
210.000,00
140.000,00
140.000.00
20.000,00
20.000.00
50.000,00
50.000.00
566.000,00
110.000.00
90.000,00
20000,00
200.000.00
200.000,00
256.000.00
256.000,00
95.000.00
96,000,00
95.000.00
279.200,00
185,200,00
172.200,00
13.000,00
3.000.00
3 000,00
1!
Prçfeilura Municipal de Montenegro - Consolidação Total
Adendo V a Portaria SOF ti. 0 OS, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320164
CONSOLIDAÇÃO GERAL - LYER cIcIO DE 2013
PROGRAMA DE TRABALHO
Página II 'k 14
Código 1 ~ifiç~ 1 projeto 1 Athidadc Operaç&scspcciais Total
11 SECRETARIA MUNICIPAL. DE DESENVOLVIMENTO 1.073000,00 1.398.800,00 0,00 2.471.800,00
11.02 DIRETORIA DE FOMENTO AGROPECUARIO 653.000,00 597.200.00 0,00 1.250,200.00
11.0220 Agricultura 663.000,00 597.200,00 0,00 1.150.20000
11.02.20.606 Extensão Rural 33.000.00 248.200.00 0.00 279,200.00
110220.606.0172 Incenljvoá Piscicultura 30.000,00 0.00 0,00 30.000.00
1I.02.20.6060172 1127 INCENTIVO APISCICULTURA 30.000.00 0.00 0,00 30.000.00
11.02.20.606 0196 Incentivo â Produção Primária 0.00 61.000.00 0,00 61.000.00
11.02.20.606.0196.2008 FUNDER 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
1I.02.20.606.0196.2011 CONVÊNIO INSEMINAÇÃOARTIFICLAL 0.00 21.000.00 0.00 21.000.00
12 FAP 19.267.600,00 9460.000.00 0.00 28.727.600.00
12.01 FAP 10.267.600,00 9.460.000,00 0,00 28.727.600,00
12.01.09 Previdência Social 0,00 9.460.000,00 0.00 9.460.000.00
12.01.09.123 AdmInistração Financeira 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00
12,01.09.123,0317 Manutenção, dos Fundos 0.00 660.000.00 0.00 660.000.00
12.01.09.123.0317.2123 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS 0,00 660.000,00 0,00 660.000,00
12.01.09272 Previdincia do Regime Estatutário 0,00 8.800.000.00 0,00 8.800.000.00
12.01.09.272.0031 Previdência Social Sefvldor.Reg Próprio 0,00 8.800.00000 0,00 8.800.000,00
12-09.212 0031.2121 FAP 0.00 8.800.000.00 0.00 8.800.000.00
1 39 RESERVA DE CONTINGENCLA 19.267.600.00 0.00 0.00 19.267.600,00
12.01.99.967 RESERVA DECONT1NGÉNCtADORPPS 19.287.600,00 0,00 0,00 19.287.600,00
12.131.99.997.9999 Reserva de Contingencaa 19.267.600.00 0.00 0.00 19.267.600.00
12 01 99.997.9999.3777 RESERVA DO RPPS 19.267.600,00 0.00 0.00 19.267.600,00
13 FUNDARTE 914.000,00 2.631.900,00 0,00 3.545.900,00
1310 ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR 0.00 326.000.00 0.00 328.000.00
13.10.04 Adminisüaçéo 0.00 326.000.00 0.00 326.000.00
13.10.04.122 Adminisu'açãoGeral 0,00 326.000,00 0,00 326.000,00
13.10.04.122.0021 PlanejamentoMrninistrabvo Governamental 0.00 326.000.00 0.00 326.000.00
13 10 04.122 0021,2031 MANUTATMDADESDIREtEXECUTrVA 0,00 326.000.00 0.00 326.000.00
13.20 CoORDENAoORLAADMINISTRATrA 614.000,00 1.362.200,00 0,00 1.976.200,00
1320.04 Administração 614.000.00 1.362.200.00 0.00 1.976.200.00
13,20,04,122 Administração Geral 614.000.00 1.382.200.00 0.00 1.976.200.00
13.20.04.122.0003 Supe.'v'isãoeCoor'denaçãoAdminsttabva 614.000.00 1.362,200.00 0.00 1.976.200.00
13.20.04.122.0003.1031 CONSTR. REFORMA EAQUISÇÀO DE BENS 614.000.00 0,00 0.00 614.000.00
13.20.04.122.0003.2032 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATI' 0.00 1.382200,00 0,00 1 362 200.00
13.30 EVENTOS CULTURAIS 300.000.00 265.500,00 0.00 565.500.00
13.30,13 Cultura 300.000.00 265.500.00 0.00 565.500,00
13.30.13.392 Difusão Cultural 300.000,00 265.500.00 0.00 565.500.00
13.30,13,3920021 Planejamento Admirústrativo Governamental 300.000.00 0.00 0.00 300.000.00
13.30.13.392.0021.1033 AQUISIÇÃO DE EOUIP. EMATERLALPERMANEN 300.000.00 0,00 0.00 300.000.00
13.30,13,392,3921 Desenvolvimento Cultural 0.00 285.500,00 0,00 265.500,00
1r"13,392.3921.2033 MANUTENÇÃO DASATMDADES CULTURAIS 0,00 285500,00 0.00 265500.00
11 COORDENADORLAPEDAGÓCICA 0.00 206.600.00 0.00 206.600.00
13.40.12 Educação 0.00 206.600.00 0,00 206.600,00
13,40.12 366 Educação de Jovens CAdultos 0.00 206.600.00 0.00 206.600.00
13,40.12.366.0014 Admuiistraçêo do Sistema Educacional 0.00 206.600.00 0.00 206.600,00
13,40,12 366.0014.2036 MANUTENÇÃOATIV1DADES PEDAGÓGICAS 0.00 206.600.00 0.00 206.600.00
13.50 EDUCAÇÃO MUSICAL 0.00 308000,00 0,00 308 000,00
13.50.13 Cultura 0.00 308.000.00 0,00 308.000.00
13.50.13.392 Difusão Cultural 0,00 308.000.00 0.00 308.000,00
13.50.13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 0.00 308.000.00 0.00 308.000.00
13,5013.392.3921.2037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ED4JCAÇÀOMUSIC/ 0.00 308.000.00 0.00 308.000.00
13.60 ARTES VISUAIS 0,00 48.900.00 0,00 46.900.00
13.60.13 Cultura 0.00 48.900.00 0.00 46.900.00
13.60.13.392 DtsáoCultural 0,00 46.900,00 0,00 46.900,00
13.150.13 392 3921 Desenvolvimento Cultural 0.00 46.900.00 0.00 46.900.00
13.60.13.392.3921.2038 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES VISUAIS 0.00 46.90000 0.00 46.900.00
13.70 ARTES CÉNICAS 0.00 86.700.00 0.00 86.700,00
13.70.13 Cultura 0,00 86700,00 0,00 86.700,00
13.70.13,392 Difusão Cultural 0.00 86.700.00 0.00 86.700,00
13.70.13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 0,00 86.700.00 000 86.700,00
13.70 13.392 3921.2039 MANUTENÇÃO ATIVIDADES ARTES CÉNICAS 0.00 86.700.00 0.00 86.700.00
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidaçào Tola! Página lide 14
4 detido V Portaria SOF n. ° 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320164
COMOLIDAÇ40 GERAL - EXERCIdO DE 2013
PROGRAMA DE 7&4&4L110
Cõclhjo Especificação F¼ojco AtMdadc OpcnçàcscspocsaÀs Tocai
la FUNDARTE 914.00000 2.631.900.00 000 3.545.900.00
13.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.00 30.000.00 0,00 30 00000
13.99.99 RESERVA DECONTINGENCIA 0,00 30.000,00 0.00 30.000.00
13.99.99.999 RESERVA DE CONTINGENCLA, 0.00 30000,00 0,00 30000,00
1399.99.9999999 ReservadeCollingencia 0,00 30.000.00 0.00 30.000.00
13,99.99.099.9099.2042 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0.00 30.000.00 0,00 30.000,00
14 FAS - FundodeAssâsténcsaaSaúde 0,00 5.100.000,00 0.00 5.100.000.00
1401 FAS. Fundo deAssistenciaaSaude 0,00 5.100.000.00 0,00 5.100.000,00
14.01.10 Saúde 0,00 6100 000,00 0,00 5.100.000,00
14 01.10,302 MS4stnda Hospitalar eM1buIataiaI 0.00 5.100.000.00 0.00 5.100.000.00
14,01.10.3020032 Assist.Mêdico-Hospitalar-OdOntO.Serv.dot' 0,00 6.100.000,00 0.00 5.100.000.00
14.01,10,302,0032.2122 rÃS 0.00 5.100.000,00 0.00 15,100 000.00
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 13550 000.00 992400.00 0,00 1.642 400,00
15.01 SP.V4A.ADMINI5TRAÇÂO 590.000,00 369.200.00 0,00 959.200,00
15.01.04 Administração 200000.00 0,00 0,00 200.000.00
15 01.04.122 MrnirdstiaçãOGeral 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00
15,01,04,122.0105 AQuisição de equipamento e "renal permanente 50.000,00 0.00 0.00 50.000.00
15'\04.122.0105,1650 Aquisição de Bens Móveis 50.000,00 0,00 0.00 50.000.00
1 *122.0109 Renovação e ampliação da frota 150,000.00 0,00 0,00 150000,00
15,01.04.122,0109,1552 AQUISIÇÃO DE PAPLEMENTOS,tt,&QUINAS 150.000.00 0.00 0.00 150,000,00
15,01.18 Gestão Ambientei 210000.00 369 200,00 0,00 579.200,00
15.01,18,541 PeervaçãoeConservaçãoAmbiental 170,000.00 0.00 0.00 170,000.00
15.01,18,541.0159 limpeza Pública 170.000.00 0,00 0.00 170.000,00
16.01.18.541.0159,1506 PROJETOS AMBIENTAIS 170.000,00 0,00 0,00 170,000,00
15.01,18,542 ConoIeAnibientaJ 40.000,00 359200,00 0,00 409.200,00
15,01,18,542,0034 Proleçãoao Meio Amb.00te 0.00 330.200,00 0.00 330200.00
15.01,18.542,0034.2003 DIRETORIADO MEIO AMBIENTE 0.00 324200,00 0,00 324.200,00
15.01.18.542,0034,2598 ESTAGIÁRIOS MEIO AMBIENTE 0.00 6.000.00 0,00 8.000.00
15,01.18.542,0138 Implantação do Canil Municipal 40.000,00 0,00 0,00 40.000.00
15,dl.18,542.013&1517 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONTROLE DE 40.000.00 0,00 0,00 40.000,00
150118 542.1229 Repasse a fundos 0,00 39.000.00 0.00 39.000,00
15.01.18,542,1229.2007 FUNDEMA 0,00 39.000,00 0,00 39.000,00
15.01.27 Desporto eLazer 180.000.00 0.00 0,00 180.000,00
15 01.27.813 Lazer 180.000.00 0.00 0,00 180,000,00
15.01.27.813,0154 Construção de praças 60.000,00 0,00 0,00 80.000.00
15,01.27.813,0154,1504 AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS 30.000.00 0,00 0,00 30 000,00
15.01.21.813 0164 1610 AQUISIÇAÕ DE BRINQUEDOS 60 000,00 0,00 0.00 50.000,00
15,01.27,813,0156 Reniodelamentodo ParqueCenlenàrio 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00
15.01.27.813.0156.1509 REFORMA E MANUTENÇÃO PARQUE CENTENAJ 100.000.00 0.00 0.00 100.000,00
15.02 DIRETORIA DE LIMPEZA PÚBLICA 50.000,00 823 200,00 0,00 683.200,00
1' '4 Direitos dacidadania 60.000.00 0.00 0.00 60.000.00
1 4.421 Custãdiae Reintegração Socàal 60.000,00 0,00 0,00 60.000.00
15,02,14.421,0002 IntecmediaçâodeEmprego 60.000.00 0.00 0.00 60000,00
15 02 14.421.0002.1132 PROTOCOLO AÇÃO CONJUNTA C4 5IJSEPE.SM' 60.000,00 0.00 0,00 60.000.00
15.02.15 Urbanismo 0,00 623.200.00 0.00 623.200.00
15,0115.451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 623.200,00 0,00 623.200,00
15,02,15,451.4512 Infra-estrutura em Parques e Praças 0.00 623.200.00 0.00 623.200.00
15.02.15.451 4612 2012 UMPEZAPÚBLICA-MEIONABIENTE 0,00 623.200,00 0,00 623.200,00
16 SEC.MUN DE GESTÃO E PLANEJAMENTO 455,000.00 716,227,98 0,00 1,171,227,98
16.01 DEPARTAMENTO DE GESTÃO 45600000 716.227,98 0,00 1.171.227,98
16,01.04 Aam'nistração 455000,00 716 227,98 0,00 1,171,227,98
16.01.04.122 Adminssb'açãoGefaI 50.000.00 588.500.00 0.00 638.500.00
16.0144,122,0021 PlanejamentoMministrativo Governamental 0,00 686 500,00 0,00 588.500,00
1601.04.122.0021.2316 SMGEP-ADMINISTRAÇÃO 0.00 573.500.00 0.00 573 500,00
16.01.04.122.0021 2395 ESTAGIÁRIOS 0,00 15000,00 0,00 15.000.00
16.01 04 122,0100 QualifiCaÇãodos Serviços Públicos 30.000.00 0.00 0.00 30.000.00
16.01.04,122,0100,1617 PROGRAMA GAUCHO DE QUALIDADE E PRODU 30.000.00 0,00 0.00 30.000,00
16,01.041220105 Aquisiçâode equipamento e material pemlsflecte 20.000.00 0.00 0.00 20.000.00
16.01.04.122.0105.1512 AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS 20.000.00 0,00 0,03 20.000.00
16.01.04.127 OrdenamentoTerntonal 405.000,00 127,727,98 0.00 532,727,98
16.01.04.127.0116 Sistema deinformaçãesgecceferenc4adas 380000,00 0.00 0.00 380.000.00
16.01.04.127.0116.1618 CONCLUSÃO/COMPLEMENTAÇÃORECADASTR 380.000,00 0.00 0,00 380.000,00
16,0104,127.0117 Gestão doTeriit&io 25.000.00 127.727,98 0,00 152,727,98
II 4.127.0117.1613 AQUISIÇÃO IMAGEM DE SATÉLITE 25.000.00 0.00 0,00 26.000.00
16,ui.04,127.0117 2654 SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA 0,00 127.727.98 0.00 127.727,96
1!
Prefeitura Municipal de Montcncgro - Consolidação 'lisa! Página 13 ck 14
Adendo V a Portaria SOE 11.008, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320164
Co.'% SOL/DA çÁo GERAL - EXERCÍCIO DE 2013
PRO(JR,IMA DE TReIO:IUIO
Cêdrgo 1 Especifica vão 1 Protelo 1 Atividade 1 Operações especiais 1 Total
17 SEC.MUN, DE HABITAÇÃO. DESENVOLVIMENTOS 1 092.302,00 3.222 640.35 100.00 4.315.242.35
17.01 DIRETORA OEHABITAÇÃO 815.000.00 775.200,00 0,00 1.590.20000
17.01.04 Aámin.straçào 5.000,00 75.000.00 0.00 83.000.00
170104122 Administração Gemi 5.000.00 78000.00 0,00 83.000,00
17.01.04.122.0002 lnterrnediaçãodeEmprego 0.00 78.000.00 0.00 78.000.00
17.0l.04.122.00022212 FAT FUNDO 0E AMPARO TRABALHADOR 0.00 78.000.00 0.00 78.000.00
17.01.04.122,0I05 Aquis.çáode equipamento e material permanente 5000.00 0.00 0.00 5.000.00
17.01.04.122.0105 1717 AQUISIÇÃO DE BOMBADAGUA 5.000.00 0,00 0.00 $.000.00
17.01.16 Habitação 810.000.00 697.200.00 0.00 1.507.200.00
17.01.16.122 Administração Geral 20.000,00 0,00 0.00 20.000.00
17.01.16.122,0105 Aquisiçãode equipamento ematerialpermanente 20.000.00 0.00 0.00 20.000.00
17.01,10.122 0105 1754 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS E EQUIPAMENTO 20.000,00 000 0.00 20.000.00
1761.16.244 Assistência Comunitária 0.00 694.200.00 0,00 694.200,00
17.01.16.244,0033 PoliucaHabitaaonal 0.00 694.200.00 0.00 694.200,00
17 01 16.244 0033 2210 DEMHAB-FMHIS 0,00 678.200,00 0.00 678,200.00
17.01.16.244.0033,2211 FUNDO MUN. DE HAB. DE INTERESSE SOCIAL-E 0.00 10.000,00 0,00 10000,00
17.01 10.244,0033 2296 ESTAGLARIOSMABITAÇÃO 0.00 6.000.00 0.00 6.000.00
Infra-Estrutura Urbana 790.000.00 0,00 0,00 790 000,00
1 16.451.0161 Melhoria de habitações populares 90.000.00 0,00 0.00 90.000.00
17 01 18 451 0161 1757 Banco de Materiais 90 000,00 0,00 0.00 90.000.00
17.01.16.451.0165 knplantação de Ioteamentos populares 700.000.00 0,00 0,00 700 000,00
17.01 18451 0165 1718 REGULARIZAÇÃO DA RUA DR CHAGAS CARVAL 400 000,00 0.00 000 400.000,00
17.01.16.451.0165.1741 Infraestrutura Loleamentos 300.000.00 0.00 0.00 300.000,00
17.01.16.482 Habitação Urbana 0,00 3.000,00 000 3.000.00
l7.01.16.482.0183 Regularlzaçaodeloteamentos 0.00 3.000.00 0.00 3.000.00
17.01.16.482,0163.2704 REGULARIZAÇÃO FUNOLARIA 0,00 3.000,00 0.00 3.000.00
17.02 DIRETORIA DEASSISTÉNCIA SOCIAL ECIDADANI. 255.000.00 1.128.200.00 0,00 1.383.200,00
17.02.08 Assistência Social 240.000,00 1.128.200,00 0,00 1.388200,00
17.02,08,241 Asslsté,ta ao Idoso 0.00 200.000.00 0.00 200.000.00
17.02.08,241.2412 AtendãnentoAsilar para Idosos 0.00 200.000.00 0.00 200.000,00
17.02.08 241,2412 2626 Abc4gagem para Idoso 0,00 200.000,00 0.00 200.000.00
17.02.08.243 Assàstôaeía à Cnanea o ao Adolescente 0.00 398.000.00 0.00 396,000,00
17.02.08.243.0152 Abgagem para criançaseadolescentes 0.00 396.000.00 0.00 396.000,00
17.02 08 243 0152 2706 ABRIGAGEM PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTE 0.00 39600r.00 0.00 396.000.00
17.02.08,244 Assistência Comunitária 240.000,00 532.200,00 0,00 772.200,00
17.02.08 244.0004 Assistência Social Geral 0.00 532.200,00 0.00 532.200.00
17.02.08,2440004.2614 SERV1CO DEACAO SOCIAl. 0,00 502.200,00 0.00 602.200,00
17.02.08 244.0004 2596 ESTAGIÁRIOSASSISTÉNCLASOCLAL 0.00 30.000.00 0.00 30.000.00
17.02.08,244.0191 CentçodeRefei*nøaemAssistênclaSocial - CRAS 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00
17208244.019I.1716 CONSTRUÇÃO DE SALAS E BANHEIROS - CRAE 100.000.00 0,00 0,00 100.00000
1' '8.244.0191.1756 Aquisição de Equipamentos e Material. CRAS 20.000,00 0.00 0.00 20.000.00
1L....08.244.0192 Centro de Referência Especializada deAssit Soe . ( 120.000,00 0,00 0.00 120.000.00
17.02.08,244.01921715 CONSTRUÇÃO DE SALAS E BANHEIROS CREP 100.000.00 0,00 0,00 100.000.00
17.0208 244.01921752 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS. GRIPAS 20 000,00 0.00 0.00 20.000,00
17.02.16 Habitação 15.000.00 0,00 0.00 15.000.00
17.02.18.122 Administração Geral 15.000.00 0.00 0.00 15.000.00
17.02.16.122.0105 Aqtúsiçãode equipamento e material permanente 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00
1T.02,16.122,0105.1738 AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS 15.000.00 0.00 0.00 15.000,00
17.06 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DAASSISTÉNCLASOCL 22.302,00 934.440,35 100,00 956.842.35
17.06.08 Assistência Social 22 302,00 934,440.35 100.00 956.942,35
17.06.08.243 Assistência à Cnanca e ao Adolescente 0.00 146.880.00 0.00 146.880,00
17.06.08.243.0004 Assistência Social Geral 0,00 37440,00 0.00 37.440.00
17 06 08 243 0004,2638 Convênio PFMC3-CREAS LA 0.00 37,440,00 0.00 37.440.00
17.06.08.243.0192 Centro de Referência Especializada ÔOASSItSOC, - ( 0.00 109.440,00 0.00 109.440,00
1106.08243.0192,2637 CREAS 0,00 109.440.00 0.00 109.440.00
17.06.08.244 Assistência Comunitária 22.302.00 787.560,35 100,00 509.962,35
17,06.08.244.0000 Operações Especiais 0.00 0.00 100.00 100.00
17.06.08.244.0000.0649 CONVENIO PAIF - PBT 0,00 0,00 100,00 100.00
17.06.08,244.0004 Assistência Social Geral 0.00 787.580.35 0,00 787.560.35
17.06.08 244.0004.2615 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL 0,00 460.000.00 0.00 460.000.00
17.06.08.244.0004.2616 FMAS-CONVENIOSAC 0.00 118.41235 0.00 118.412,35
1706,08.244,0004,2823 FMAS' PETIIPV7VIC 0,00 14.40000 0,00 14,400,00
17r18244,0004,2826 IGD SUAS 0,00 7.013,00 0.00 7.013.00
1?. .8.244.0004.2636 BOLSA FAMÍLIA 0.00 38.135.00 0,00 38.135,00
1,
Prefeitura Municipal de Montenegro - Consolidaçéio Total Páguto 14 * 14
Adendo Va Podaria SOF ii. 008, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 6, DA LEI 4.320164
CONSOLIDAÇÃO CEPAL - EXERCÍCIO DE 2013
PROGWIA DE TRABALHO
Cédio 1 Especificação 1 Pt*to 1 Mvidade 1 Opcnçôcs especiais 1 Total
17 SEC.MUN. DE ltBrAçAo. DESENVOLVIMENTOS 1.092 302.00 3.222.640.35 100,00 4.315.242.35
17.06 FMA$-FUNDO MUNICIPAL DAASSISTÉNC(&SOCIP 22.302.00 084.440,35 100,00 956.842,35
17.06.08 Assistência Social 22.302.00 934.440.35 100.00 956.842,35
17.06.08.244 Assistêncla Comunitána 22.302,00 767.560.35 100.00 809.962.35
17.0608.244.0004 Assistência Social Gemi 0.00 787.560.35 000 787.560,35
17.06.08.244.00042649 CONVÊNIO PAIF.PBT 0.00 129.600,00 0.00 129.600.00
17.06.08.244.00042699 ESTAGIÁRIOS BOLSA FAMíLtA 0.00 20.000.00 0.00 20.000.00
17.0608244,0191 Centro de Referência ernAssistãnda Social. CRAS 22.302,00 0,00 0,00 22.303.00
17.0608.244.0191.1704 CONVÊNIO FEAS 22.302.00 0.00 0.00 22.302,00
17.09 FMCAFUNOO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADO 0.00 325.000,00 0.00 325.000.00
17.00.14 Direitos da Cidadania 0.00 325.000.00 0,00 325.000,00
17.09.14.421 Custódia e Reintegração Social 0,00 325.000,00 0.00 325.000.00
17.00.14.421.1229 Repasse a fundos 0.00 325.000,00 0.00 325.000,00
17.09.14.421.1229.2618 EM CA 0.00 116.000,00 0.00 116.000,00
17.09.14.421.1229.2619 REPASSE PARA ENTIDADES IPROJETOS. FMCA OPO 209.000.00 0,00 209.000.00
17.10 FMI. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 00 60.000.00 0,00 60.000.00
17.10.08 Assistõncia Social 0.00 60.000.00 0.00 60.000,00
1V"o8.241 Assistência ao Idoso 0,00 60.000.00 0.00 60.000.00
1 36.241.2412 AtendimentoAsilor para idosos 0,00 00.000.00 0.00 60.000,00
17.10.08.241.24122622 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO.FMI 0,00 60.000.00 0,00 60.000.00
TOTAI.GEkAI. 38.579.600,21 110.715.000,70 4106.300,00 163.000.000.001
Márcia Cristina Poda use Maus .Joner
Contadora Secretária Municipal da t'wencks
CPF463.289.470-20 CPF 186.610.500-06
Pereinl Soun de OlivW4
!',cfeiioMwiicipai
CPE 231.165.380-15
Prefeitura .tlunicipal de t!onrenegro - Consolidação Total
Adendo J'l a Ponaria SOF ti. 08, de 04 de Fet'erein, de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4320164
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 7013- VALORES FIXADOS
Demonstrativo Funçôes, SubFunçc3es e Programas por Projeto. Ai! i'!dade e Operação Especial
Página / de 6
CÓDIGO PROJETO ATIVIDADE OPERAÇÃO ESPECIAL TOTAl.
01.000.0000 Legislativa 2.201000.00 2.443.720.00 4.644.720,00
01.031.0000 Ação Legislativa 2.198.000,00 2.107.920.00 4.305.920,00
01.031.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 97.000.00 97.000,00
01.031.0310 Execução da Ação Legislativa 1.899.920,00 1.899.920,00
01 .031.0316 Assistência ao Servidor 111.000,00 111.000,00
01.031.0319 Equipamento e Material Permanente-Legisl 50.000,00 50.000.00
01.031.0320 Melhoria das Condições Físicas CMV 2.000.000,00 2.000,000,00
01.031.0325 Conservação e Manutenção de Prédio Públicoli 100.000,00 100.000,00
01.031.0326 Renovação e ampliação da frota CMV 48.000.00 48.000.00
01.271.0000 Previdência Básica 335.80000 335.800,00
01.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 335.800.00 335.800,00
01.573.0000 Difusão do Conhecimento Científico e Tecaológic 3.000.00 3.000.00
91573.0312 Reconhecimento Legal a Pessoas 3.000.00 3.000.00
u..000.0000 Administração 3.684.580,00 24.136.127,98 805.000,00 28.625.707,98
04.061.0000 Ação Judiciária 800.000.00 800.000.00
04.061.0000 Operações Especiais 800.000,00 800.000.00
04.122.0000 Administração Geral 3.099.580,00 10.309.500,00 13.409.080,00
04.122.0002 Intermediação de Emprego 78.000,00 78.000,00
04.122.0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 614.000,00 1.362.200,00 1.976.200,00
04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 7.288.300,00 7.288.300,00
04.122.0057 Assistência ao Servidor 1.580.000,00 1.580.000,00
04,122,0059 Hospedes Oficiais 1.000,00 1.000,00
04.122.0100 Qualificação dos Serviços Públicos 480.000,00 480.000.00
04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permaner 428.580,00 428.580,00
04.122.0106 Cemitério Municipal 100.000,00 100.000.00
04.122.0109 Renovação e ampliação da frota 720.000.00 720.000.00
04.122,0111 Construção conservação e ampliação de prêdic 377.000,00 377.000,00
04.122.0121 Segurança Pública 110.000,00 110.000,00
04.122.01 74 Incentivo ao desenvolvimento industrial 150.000,00 1s0.000,00
04.122.0190 Aquisição de imóveis em geral 120.000,00 120.000,00
23.0000 Administração Financeira 1.576.000.00 5.000,00 1.581.000,00
04.123.0000 Operações Especiais 5.000,00 5.000,00
04.123.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.451.000,00 1.451.000,00
04.123.0060 JuroseTarifas 125.000,00 125.000,00
04.124.0000 Controle Interno 183,000,00 183.000,00
04.124.0021 Planejamento Administrativo Governamental 183,000.00 183.000,00
04.126.0000 Tecnologia da Informação 469.600,00 469.600,00
04.126.0021 Planejamento Administrativo Governamental 469.600,00 469.600,00
04.127.0000 Ordenamento Territorial 405.000.00 127.727,9d 532.727,98
04.127.0116 Sistema de informações georeferenciadas 380.000,00 380.000,00
04.127.0117 Gestão do Território 25.000,00 127,727.98 152.727,98
04.243.0000 Assistência à Crianca e ao Adolescente 165.000,00 165.000,00
04.243.0021 Planejamento Administrativo Governamental 165.000,00 165.000,00
04.271.0000 Previdência Básica 7.508.500,00 7.508.500,00
04.271.0021 Planejamento Administrativo Governamental 545.000,00 545,000,00
04.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 6.288.000,00 6.288.000,00
04.271 .0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 675.000.00 675.000,00
04.271.0316 Assistência ao Servidor 500.00 500,00
Prcfcii uru .%lunicipul de Iluntenegw - consolidação Total Página 2 de 6
Adendo Via Portaria SOF ,r. • 08. de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA IS] 4.320164
PROGRAMA DE IRA DALI/O - EXERCÍCIO DE 2013- VI WRF$ FIXADOS
Demonstrativo FunØes. SubFunçôes e Programas por Projeto, Atividade e Operação Eçpeciai
CÓDIGO ESPECIFLCAÇÂO PROJETO AI IVII,)AI)lj oPERAçÃo ESPECIAl, 101A1
04.000.0000 Administração 3.684.580,00 24.136.127,98 805.000,00 28.625.707.98
04.306.0000 Alimentação e Nutrição 5.000,00 5.000,00
04.306.0105 Aquisição de equipamento e material pennane: 5.000.00 5.000.00
04.333.0000 Enipregabitidade 80.000.00 80.000,00
04.333.0146 Educação profissional 80.000,00 80.000,00
04.452.0000 Servicos Urbanos 3.796.600.00 3.796.800.00
04.452.0021 Planejamento Administrativo Governamental 3.796.800,00 3.796.800,00
04.695.0000 Turismo 95.000,00 95.000,00
04.695.0175 Infra-estrutura do Morro São João 50.000,00 50.000,00
04,695.0177 Regionalização do turismo 45.000,00 45.000,00
05.000.0000 Defesa Nacional 26.000.00 26.000,00
05.182.0000 Defesa Civil 26.000,00 26.000.00
'"82.0028 Defesa contra Sinistros 26.000,00 26.000.00
06.000.0000 Seguranca Pública 5.000,00 254.500,00 259.500,00
06.181.0000 Policiamento 68.000.00 68.000,00
06,181.0027 Segurança do Cidadão 68.000.00 68.000,00
06.182.0000 Defesa Civil 5.000,00 136.500.00 191.500,00
06.182.0028 Defesa contra Sinistros 186,500,00 186.500,00
06.182.0105 Aquisição de equipamento e material pennaner 5.000,00 5.000,00
08.000.0000 Assistência Social 262.302.00 2.122.640.35 100,00 2.385.042.35
08.241.0000 Assistência ao Idoso 260.000,00 260.000,00
08.241.2412 Atendimento Asilar para Idosos 260.000,00 260.000.00
08.2430000 Assistência à Criança e ao Adolescente 542.880,00 542.880.00
08.243.0004 Assistência Social Geral 37.440.00 37.440.00
08,243.01 52 Abrigageni para crianças e adolescentes 396.000,00 396.000.00
08.243.0192 Centro de Referência Especializada deAssit.Sc 109.440,00 109.440.00
0,244,0000 Assistência Comunitária 262.302,00 1.319.760,35 100,00 1,582,162,35
08.244.0000 Operações Especiais 100.00 100,00
98244.0004 Assistência Social Geral 1.319,760.35 1.319 760,35
44.0191 Centro de Referência em Assistência Social - C 142.302,00 142.302.00
08.244.0192 Centro de Referência Especializada de Assit.& 120.000,00 120.000,00
09.000.0000 Previdência Social 9.460.000,00 9,460.000.00
09.123.0000 Administração Financeira 660.000.00 660.000,00
09.123.0317 Manutenção dos Fundos 660.000.00 660.000,00
09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário 8.800.000.00 8.800.000.00
09.272.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 8.800.000.00 8.800.000,00
10,000.0000 Saúde 1.803.227.21 29.029.802,46 30.833.029.67
10.122.0000 Administração Geral 1.944,000.00 1.944.000,00
10.122.0005 Assistência Médica e Odontológica 1.494,000.00 1.494.000,00
10,122.0057 Assistência ao Servidor 450.000,00 450.000.00
10,242,0000 Assistência ao Portador de Deficiência 213.600,00 213.600,00
10.242.0137 Desenvolvimento de portadores de necessidadi 213.600,00 213.600,00
10.271.0000 Previdência Básica 1.700.500,00 1.700.500,00
10.271.0030 Previdência Social ao Servidor'Reg.Geral 1.700.000,00 1.700.000,00
10.271.0316 Assistência ao Servidor 500.00 500,00
'11.0000 Atenção Básica 1,409.627,21 3.608.284,00 5.017.911,21
1J01.0006 Controle e Distribuição de Medicamentos 132.000,00 132.000,00
Prefeitura Municipal de .tfontenegro - ('o?no!htØo Total Página ide 6
Adendo lia Portaria SOFn. • 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7. DA I.F.l 4320164
PROGRAMA DE TRABALHO - £VERC*7O DE 2013- l'ALORE& FIX4DOS
Demoasnativo Fitnçdes, SubFunçôes e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
CÓDIGO ISPLCWICAÇÃO PROJETO AUVIOADE OPERAÇÃO ESPECIAL 101AL
10000.0000 Saúde 1.803.227,21 29.029.502,46 30.833.029,67
10.301.0000 Atenção Básica 1.409.62721 3.606.284,00 5.017.911.21
10.301.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 2.813.179,00 2.813.179.00
10.301.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 476.705.00 476.705.00
10.301.0105 Aquisição de equipamento e material permaner 100.000.00 100.000.00
10.301.0111 Construção conservação e ampliação do prédic 659.627.21 659.627,21
10.301.0132 Orientação e apoio sócio-familiar 186.400,00 186.400,00
10.301.0133 Saúde da Mulher 300.000.00 300.000,00
10.301.0134 Assistência Médica à População 350.000.00 350.000.00
10.302.0000 Assistência Hospitalar eAinbulatorial 150.000,00 21.635.396,00 21.785.396,00
10.302,0005 Assistência Médica e Odontológica 14.426.239,00 14.426.239,00
10.302.0024 Assistência Financeira 20.000,00 20.000,00
W,302.0032 Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor 5.100.000,00 5.100.000.00
32.0048 Assistência Médica a População-Rec.Propr 830.000,00 830.000,00
10.302.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 480.000,00 480.000,00
10.302.0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 510.469,00 510.469,00
10.302.0051 Ações de Saúde 268.688,00 268.688,00
10.302.0109 Renovação e ampliação da frota 150.000,00 150.000,00
10.304.0000 Vigilância Sanitária 30.000.00 35.000.00 65.000.00
10.304.0087 Vigilância Sanitária 35.000.00 35.000.00
10.304.0105 Aquisição de equipamento e material permaner 30.000,00 30.000,00
10.305.0000 Vigilância Epidemiolõ9ica 106.622,46 106.622,46
10.305.0008 Ações epidemiolôgicas 106.622,46 106.622.46
12.000.0000 Educação 1.629.500,00 39.866.600.00 200,00 41.496.300.00
12.122.0000 Administração Geral 20.000.00 3.755.500,00 3.775.500.00
12.122.0003 Supervisão e CoordenaçãoAdministrativa 7.500,00 7.500,00
12.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.108.000,00 1.108.000.00
12.122.0057 Assistência ao Servidor 2.640.000,00 2.640.000,00
12.122.0105 Aquisição de equipamento e material permaner 20.000,00 20.000,00
12.271.0000 Previdência Básica 6.260.000.00 6.260.000.00
71.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 6.260.000,00 6260.000,00
12361.0000 Ensino Fundamental 930.000,00 15.281.600,00 200,00 16.211.800,00
12.361.0000 Operações Especiais 200,00 200,00
12.361.0021 Planejamento Administrativo Governamental 9.602.000,00 9.602.000,00
12.361.0054 Despesas não Computáveis 3.857.200,00 3.857.200,00
1.361.0058 Transporte Escolar 658.000.00 658.000.00
12.361,0105 Aquisição de equipamento e material permaner 95.000,00 95.000,00
12.361.0111 Construção conservação e ampliação de prêdic 685.000.00 685.000.00
12.361.0182 Descentralização das práticas desportivas 150.000,00 150.000,00
12.361.3611 Ensino Fundamental 1,164.400,00 1.164.400.00
12.362.0000 Ensino Médio 60.000,00 60.000.00
12,362,0058 Transporte Escolar 60.000,00 60.000.00
12.364,0000 Ensino Superior 230.000,00 230.000,00
12.364.0146 Educação profissional 230.000,00 230.000,00
12,365,0000 Educação Infantil 449.500,00 14.102.700.00 14.552.200,00
12.365.0020 Política Educacional 500,00 500,00
12.365.0021 Planejamento Administrativo Governamental 9.601.000,00 9.601.000,00
12365.0105 Aquisição de equipamento e material perTnaner 75.000,00 75.000,00
35.0109 Renovação e ampliação da frota 99.500.00 99.500,00
Pnrf€-itura Municipal de .Ilontenegro - Con.soIÉdaØo Tola! Página 4 de 6
Adendo li a Penaria SOF ir. .08, de 04 de fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4320164
PROGRAMA DE 7'RAIJALJJO - EXERCidO DE 2013- VILORL3 FIXADOS
Demons,ra,iva Funçôa, Subrunções e Programas por Projeta. Atividade e Operação Especial
cÓr>iQO FSPECII'ICAÇÃO PROJE1O AI !VIDADE OPERAÇÃO USPECIAI. TOTAL
12.000.0000 Educação 1.629.500,00 39.866.600,00 200,00 41.496.300.00
12365.0000 Educação Infantil 449.500,00 14.102.700.00 14.552.200,00
12.365.0147 Educação Infantil 275.000,00 275.000.00
12.365.3652 Educação Infantil 4.501.200,00 4.501.200,00
12,366.0000 Educação de Jovens e Adultos 206.600,00 206.600.00
12.366.0014 Administração do Sistema Educacional 206.600,00 206.600,00
12.367.0000 Educação Especial 200.200.00 200.200,00
12.367.0019 Assistência a Educação Especial 150.200.00 150.200,00
12.367.0058 Transporte Escolar 50.000,00 50.000,00
13.000.0000 Cultura 390.000,00 2.106.400,00 2.496.400,00
13.392.0000 Difusão Cultural 390.000,00 2.106.400,00 2.496.400.00
13.392.0021 Planejamento Administrativo Governamental 300.000,00 1.029.300.00 1.329.300,00
,1.2.392,0150 Calendário de Eventos 90.000,00 233.000,00 323.000,00
.92.0185 Difusão Cultural 137.000,00 137.000,00
13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 707.100,00 707.100.00
14.000.0000 Direitos da Cidadania 61.000,00 325.000,00 386.000,00
14,421,0000 Custódia e Reintegração Social 61.000,00 325.000,00 386.000.00
14.421.0002 Intermediação de Emprego 61.000,00 61.000,00
14.421,1229 Repasse a fundos 325.000,00 325.000,00
1.000.0000 Urbanismo 2.405.000,00 5.511.400,00 7.916.400,00
15.127.0000 Ordenamento Tenitorial 70.000,00 70.000,00
15.127.0117 Gestão do Territõrio 70.000,00 70.000,00
15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 2.215.000,00 1.325.200,00 3.540.200,00
15.451.0021 Planejamento Administrativo Governamental 702.000,00 702.000.00
15.451.0111 Construção conservação e ampliação de prédic 20.000,00 20.000,00
15.451.0157 Construção de Ciclovias 20.000,00 20.000,00
15.451.0158 Ampliação da Infra-estrutura Urbana 2.175.000,00 2.175.000,00
15.451.4512 Infra-estrutura em Parques e Praças 623.200,00 623.200,00
15.452.0000 Servicos Urbanos 4.186.200,00 4.186.200,00
52.0035 Limpeza Publica 4.186.200,00 4.186.200,00
lu.512,0000 Saneamento Básico Urbano 120.000,00 120.000,00
15.512,0158 Ampliação da Infra-estrutura Urbana 120.000,00 120.000,00
16.000.0000 Habitação 825.000.00 697.200,00 1.522.200.00
16.122.0000 Administração Geral 35.000,00 35.000,00
16.122.0105 Aquisição de equipamento e material permaner 35.000.00 35.000,00
16.244.0000 Assistência Comunitária 694.200,00 694.200.00
16.244.0033 Política Habitacional 694.200.00 694.200.00
16.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 790.000,00 790.000.00
16.451 .0161 Melhoria de habitações populares 90.000,00 90.000,00
16.451.0165 Implantação de loteamentos populares 700.000,00 700.000.00
1&482.0000 Habitação Urbana 3.000,00 3.000.00
16.482.0163 Regularização de loteamentos 3.000.00 3.000.00
18.000.0000 Gestão Ambientei 210.000,00 369.200,00 579.200,00
18.541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 170.000,00 170.000,00
18.541.0159 Limpeza Pública 170.000,00 170.000,00
1'442.0000 Controle Ambiental 40.000,00 369.200,00 409.200.00
42.0034 Proteção ao Meio Ambiente 330.200.00 330.200.00
1!
F'refciiura Municipal de Montcnegm - ConxolsdaØo Totul Página 5 de 6
Adendo fl a Panaria SOm. 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4.320164
PROGRAMA DE IRABAIFIO - EXERC/( 'IV DE 2013- VALORES FIXADOS
Demonstrativo Funçôes. SubFzinções e Programas por Projeto. Atividade e Operação Especial
CÓDIGO ESPECII:ICAÇÃO PROJt':lo ATIVIDADE OPI-RAÇÃO ESPECIAl. TOTAL
18000.0000 GestãoAmbienlal 210.000.00 369.200,00 579.200,00
18.542.0000 Controle Ambiental 40.000.00 369.200,00 409.200,00
18.542.0138 Implantação do Canil Municipal 40.000.00 40.000,00
18.542.1229 Repasse a fundos 39.000,00 39.000,00
20.000.0000 Agricultura 773.000,00 1.398.800,00 2.171.800.00
20.122.0000 Administração Geral 430.000.00 801.60000 1.231.600.00
20.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 601.600,00 801.600,00
20.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédic 70.000,00 70.000.00
20.122.0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 290.000,00 290.000,00
20.122.0170 Ampliação da bacia leiteira 20.000,00 20.000.00
20.122.0198 Agricultura Familiar 50.000,00 50.000.00
20.601.0000 Promoção da Produção Vegetal 310.000.00 256.000,00 566.000,00
'4O1 .0167 Incentivo a citzicultura 110.000.00 110.000.00
iOl .0168 Serviços de máquina ao produtor 200.000,00 200.000.00
20.601.0169 Incentivo á regularidade fiscal 256.000,00 256.000,00
20.602.0000 Promoção da Produção Animal 95.000,00 95.000,00
20.602.0171 Incentivo à Avicultura 95.000,00 95.000,00
20.606.0000 Extensão Rural 33.000,00 246.20000 279.200,00
20.606.0021 Planejamento Administrativo Governamental 185.200.00 185.200,00
20.606.0105 Aquisição de equipamento e material permaner 3.000.00 3.000,00
20.606.0172 Incentivo á Piscicultura 30.000,00 30.000,00
20.606.0196 Incentivo à Produção Primária 61 .000.00 61.000.00
22.000.0000 Indústria 800.000.00 90.000,00 890.000,00
22.661.0000 Promoção Industrial 800.000.00 90.000.00 890.000.00
22.661.0062 Restituicoes slincentivos 40.000,00 40.000,00
22.661.0174 Incentivo ao desenvolvimento industrial 800.000,00 50.000,00 850.000.00
23.000.0000 Comércio e Servicos 61.500.00 20,100,00 81.600,00
23.691.0000 Promoção Comercial 61.500,00 10.000,00 71.500,00
23.691 .0187 Incentivo ao desenvolvimento do comércio e se 61.500,00 10.000,00 71.500,00
95.0000 Turismo 10.100,00 10.100,00
23.695.1229 Repasse a fundos 10.100,00 10.100,00
24.000.0000 Comunicações 30.000,00 30.000,00
24.126.0000 Tecnologia da Informação 30.000,00 30.000.00
24.126.0105 Aquisição de equipamento e material pemianei 30.000,00 30.000,00
25.000.0000 Energia 1.225.200,00 1.225.200,00
25.752.0000 Energia Elétrica 1.225.200,00 1.225.200.00
25.752.0036 Iluminação Pública 1.225.200,00 1.225.200,00
26.000,0000 Transporte 1,220.900,00 325.700,00 1.546.600,00
26.125.0000 Normalização e Fiscalização 80.000,00 80.000,00
26.125.0180 Melhoria da sinalização viária 80.000,00 80.000,00
26.782.0000 Transporte Rodoviano 1.140.900,00 325.700,00 1.466.600,00
26.782.0037 Transporte Urbano 315.700,00 315.700.00
26.782.0180 Melhoria da sinalização viária 1.140.900,00 10.000,00 1,150.900,00
27.000.0000 Desporto e Lazer 950.000,00 276.700,00 1.226.700,00
95.0000 Turismo 60.000.00 60.000,00
2,.695.0188 Infra-estrutura do Balneário Municipal 60.000,00 60.000,00
Prefeuura .4lunicipa/ fr (lanienegro - Consolidação Total Página 6 de 6
Adendo Via Penaria SOF n o 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 7, DA LEI 4320164
PROGRAMA DE TRABALhO - KxgRcIcw DE 2013- VALORES FIXIDLS
Demonstrativo Funções, Subtunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial
CÕDIGC) ESPECIFICAÇÃO PROJETO ATIVIDADE OPERAÇÃO ESPECIAl. 1 IOTAL
27.000.0000 Desporto Lazer 950.000.00 276.700.00 1.226.700.00
27.612.0000 Desporto Comunitário 710.00000 276.700.00 986.700,00
27.812.0150 Calendário de Eventos 2.000,00 2.000,00
27.612.0181 Práticas desportivas no Parque Centenário 230.000.00 230.000,00
27.812.0182 Descentralização das práticas desportivas 480.000.00 128.200.00 508.20000
27.812.0183 Incentivo a práticas desportivas 146.500.00 146.500.00
27.813.0000 Lazer 180.000.00 180.000.00
27.813.0154 Construção de praças 80.000.00 80.000.00
27.813.0156 Rernodelamento do Parque Centenário 100.000,00 100.000,00
28.000.0000 Encargos Especiais 3.900.000,00 3.900.000,00
28.843.0000 Serviço da Divida Interna 3.900.000,00 3.900.000,00
28.843.0000 Operações Especiais 3.900.000,00 3.900.000,00
00.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 21.267.600,00 30.000,00 21,297.600,00
9s.997.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS 19.267.600,00 19.267.600,00
99.997.9999 Reserva de Contingencia 19.267.800,00 19.267.600,00
99.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.000.000,00 30.000,00 2.030.000,00
999999999 Reserva de Conlingencia 2.000.000,00 30.000,00 2030.000,00
TOTAL GERAL 38.579.609,21 119.716.090,79 4.705.300,00 163.000.000,00 1
Márcia Crimina Poeta llsc Maria Joncr Pcrcial Souza de ONveira
Contadora Secretária Municipal da Fazenda Prefeita .%lunicipal
01 I'463.289.470-20 CI',' 186.610.500-06 CM' 231.165.360-15
Prefeitura Liunicipal de .tlonienepo - Consolidação Total Página / de 6
Adendo VII a Pintaria SOFn," 08, de 04 de F'ere,ei,o de 1985
ANEXO LOA LEI 4.320164
PR(KJRIIM.4 DE TRAB4LII0 - EXERCÍCIO DE 2013
Dernonstrauivo Funções, SubFunções e Programas conforme o línculo com os Recursos
ÇÕDIGO ESPECIFICAÇÃO ORI)INARIO VINCLJI.Alx.) IOTÃL
01.000.0000 Legislativa 4.644.720,00 4.644.720.00
01.031.0000 Ação Legislativa 4.305.920.00 4.305.920.00
01.031.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Próprio 97.000,00 97.000,00
01.031.0310 Execução da Ação Legislativa 1.899.920,00 1.899.920,00
01.031.0316 Assistência ao Servidor 111.000.00 111.000,00
01.031 .0319 Equipamento e Material Permanente-Legisl 50.000.00 50.000.00
01.031.0320 Melhoria das Condições Físicas CMV 2.000.000,00 2.000.000.00
01.031 .0325 Conservação o Manutenção de Prédio Público/Locado CMV 100.000,00 100.000,00
01 .031 .0326 Renovação e ampliação da frota CMV 48.000,00 48.000,00
01.271.0000 Previdência Básica 335.800,00 335.800,00
01 .271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 335.800,00 335.800,00
01.573.0000 Difusão do Conhecimento Cientifico e Tecnológico 3.000,00 3000,00
91,573.0312 Reconhecimento Legal a Pessoas 3.000.00 3.000,00
t.-..000.0000 Administração 27.858.707.98 '67.000,00 28.625.707,98
04.061.0000 Ação Judiciária 800.000.00 800.000.00
04.061.0000 Operações Especiais 800.000.00 800.000,00
04.122.0000 Administração Geral 12.642.080,00 767.000,00 13.409.080.00
04.122.0002 Intermediação de Emprego 78.000,00 78.000.00
04.122.0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 1.626.200.00 350.000,00 1.976.200,00
04.122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 7.288.300,00 7.288.300,00
04.122.0057 Assistência ao Servidor 1.580,000,00 1.580.000,00
04.122.0059 Hospedes Oficiais 1.000.00 1.000,00
04.122,0100 Qualificação dos Serviços Públicos 480.000,00 480.000.00
04.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 378.580.00 50.000,00 428.580,00
04.122.0106 Cemitério Municipal 100.000,00 100.000,00
04.122.0109 Renovação e ampliação da frota 440.000.00 280.000,00 720.000,00
04.122,0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 290.000,00 87.000.00 377.000.00
04.122.0121 Segurança Pública 110.000.00 110.000,00
04.122.0174 Incentivo ao desenvolvimento industrial 150.000,00 150.000,00
0&122.0190 Aquisição de imóveis em geral 120.000,00 120.000,00
23.0000 Administração Financeira 1.581.000.00 1.581.000,00
04.123.0000 Operações Especiais 5.000,00 5.000,00
04.123.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.451.000.00 1.451.000,00
04.123.0060 Juros e Tarifas 125.000,00 125.000.00
04.124.0000 Controlo Interno 183.000,00 183.00000
04.124.0021 Planejamento Administrativo Governamental 183.000,00 183.000,00
04.126.0000 Tecnologia da Informação 469.600.00 469.600,00
04.126.0021 Planejamento Administrativo Governamental 469.600,00 469.500.00
04.127.0000 Ordenamento Territorial 532.727,98 532.727,98
04.127.0116 Sistema de informações georeferenciadas 380.000.00 380.000.00
04.127.0117 Gestão do Território 152.727,98 152.727.98
04.243.0000 Assistência à Crianca e ao Adolescente 165.000,00 165.000,00
04243.0021 Planejamento Administrativo Governamental 165.000,00 165.000.00
04271-0000 Previdência Básica 7.508.500,00 7.508.500,00
04.271.0021 Planejamento Administrativo Governamental 545.000,00 545.000.00
04.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 5.288.000,00 6.288.000,00
04.271.0031 Previdência Social Servidor-Reg.Prõprio 675.000,00 675.000.00
11.0316 Assistência ao Servidor 500,00 500.00
\(
PnJeinira .tfumctpal k Mon:enep'o - Consolidação ibtal Página 2deó
Adendo 171 a Panaria SOF ir. '08. de 04 de Fevereiro de 1985
ASF.X0 8. DÁ 15.14320/64
PROGRAMA DE TRABALhO - EXER(/CIO DE 2013
flemonsirativo Funçôes. SubFunções e Programas conforme o Vinculo com os Recursos
CODIGO LSI'LCIFICÀÇÃO ORIMNARIO VIMCUI.AI)O tOTAL
04.000.0000 Administração "67.000,00
04.306.0000 Alimentação e Nutrição
04.306.0105 Aquisição de equipamento e material permanente
04.333.0000 Empregabilidade
04.333.0146 Educação profissional
04.452.0000 Servicos Urbanos
04.452.0021 Planejamento Administrativo Governamental
04.695.0000 Turismo
04.695.0175 Infra-estrutura do Morro São João
04.695.0177 Regionalização do turismo
05.000.0000 Defesa Nacional
95,182.0000 Defesa Civil
82.0028 Defesa contra Sinistros
27.858.707,98
5.000.00
5.000,00
80.000.00
80.000.00
3.796.800,00
3.796.800,00
95.000.00
50.000.00
45.000,00
26.000.00
26.000,00
26.000,00
28.625.707,98
5.000.00
5.000,00
80.000,00
80.000.00
3.796.800.00
3.796.800,00
95.000.00
50.000.00
45.000,00
26.000.00
26.000.00
26.000.00
06.000.0000 Seguranca Pública 87.500,00 172.000,00 259.500,00
06.181.0000 Policiamento 68.000.00 68.000.00
06.181.0027 Segurança do Cidadão 68.000.00 68.000.00
06.182.0000 Defesa Civil 19.500.00 172.000.00 191.500.00
06.182.0028 Defesa contra Sinistros 19.500,00 167.000,00 186,500,00
06.182.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 5.000.00 5.000,00
08.000.0000 Assistência Social 1.961.888,39 423.153.96 2.385.042,35
08.241.0000 Assistência ao Idoso 260.000,00 260.000,00
08.241.2412 Atendimento Asilar para Idosos 260.000,00 260.000,00
08.243.0000 Assistência à Cnanca e ao Adolescente 420.480,00 122.400.00 542.880,00
08.243.0004 Assistência Social Geral 6.240,00 31.200,00 37.440,00
08.243.0152 Abrigagem para crianças e adolescentes 396.000,00 396.000.00
08.243.0192 Centro de Referência Especializada deAssft.Soc. - CREAS 18.240,00 91.200,00 109.440,00
08.244.0000 Assistência Comunitária 1.281.408,39 300.753,96 1.582.162,35
'-`~44.0000 Operações Especiais 100.00 100,00
.444.0004 Assistência Social Geral 1.036.948,39 282.811,96 1.319.760.35
08.244.0191 Centro de Referência em Assistência Social - CRAS 124.460,00 17.842,00 142.302,00
08.244.0192 Centro de Referência Especializada de Assit.Soc. - CREAS 120.000,00 120.000.00
09.000.0000 Previdência Social 9.460.000,00 9.460.000,00
09.123.0000 Administração Financeira 660.000,00 660.000,00
09.123.0317 Manutenção dos Fundos 660.000.00 660.000.00
09.272.0000 Previdência do Regime Estatutário 8.800,000.00 8.800.000.00
09.272.0031 Previdência Social Servidor'Reg.Próprio 8.800.000,00 8.800.000,00
10.000.0000 Saúde 213.600,00 30,11,19.429,67 30.833.029,67
10.122.0000 Administração Geral 1.944.000,00 1.944.000,00
10.122.0005 Assistência Médica e Odontológica 1.494.000,00 1.494.000,00
10.122.0057 Assistência ao Servidor 450.000,00 450.000,00
10.242.0000 Assistência ao Portador de Deficiência 213.600.00 213.600,00
10.242.0137 Desenvolvimento de portadores de necessidades especiais 213.600.00 213.600,00
10.271.0000 Previdência Básica 1.700.500,00 1.700.500,00
71.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 1.700.000,00 1.700.000.00
Prefeitura Municipal de tfontrnegro - Consolldaçõo Total Pdguia 3 de 6
Adendo I'IIa Portaria SOFn. 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8, DA LEI 4.320164
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCIdO DE 2013
Demonstrativo Funções, SubFunçõex e Programas conforme o 1 incuto com os Recursos
CÕDIGO ESPFCII'ICAÇÀO ORDINARIO VIN'CIJLMX) 10'TAL
-]
10.000.0000 Saúde 213.60000 30419.429.67 30.833.029,67
10.271.0000 Previdência Básica 1700.500,00 1.700500,00
10.2710316 Assistência ao Servidor 500,00 500,00
10.301.0000 Atenção Básica 5.017.911.21 5.017.911,21
10.301.0006 Controle e Distribuição de Medicamentos 132.000.00 132.000,00
10.301.0049 Assistência Médica a População-Rec.Feder 2.813.179,00 2.813.179.00
10.301.0050 Assistência Médica a População.Rec.Estad 476.705,00 476.705.00
10.301.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 100.000,00 100.000,00
10.301.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 659.627,21 659.627,21
10.301.0132 Orientação e apoio sócio-familiar 186.400.00 186.400,00
10.301.0133 Saúde da Mulher 300.000,00 300.000,00
10.301.0134 Assistência Médica à População 350.000,00 350.000,00
j.&,302.0000 Assistência Hospitalar eAsnbulatorial 21.755,396,00 21.785.396,00
02.0005 Assistência Médica e Odontológica 14.426.239,00 14.426.239,00
10,302.0024 Assistência Financeira 20.000,00 20.000,00
10.302.0032 Assist.Médico-Hospitalar-Odonto.Servidor 5.100.000,00 5.100.000,00
10.302.0048 Assistência Médica a População-Rec.Propr 830.000.00 530.000.00
10,302.0049 Assistência Médica a População.Rec.Feder 480.000.00 480.000,00
10.302,0050 Assistência Médica a População-Rec.Estad 510.489,00 510.469,00
10.302.0051 Ações de Saúde 268.688,00 268,688.00
10.302.0109 Renovação e ampliação da frota 150.000.00 150.000.00
10.304.0000 Vigilância Sanitária 65.000,00 65.000,00
10.304.0087 Vigilância Sanitária 35.000,00 35.000,00
10.304.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 30.000,00 30.000.00
10.305.0000 Vigilância Epidemiológica 106.622,46 106.622,46
10.305.0008 Ações epidemiológicas 106.622,46 106.622,46
12.000.0000 Educação 1.555.300,00 39.41.000.00 41.496,300,00
12.122.0000 Administração Geral 3775 50000 3.775.500.00
12.122.0003 Supervisão e Coordenação Administrativa 7.500,00 7.500,00
t'122 0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.108.000,00 1108.000,00
22.0057 Assistência ao Servidor 2.640.000,00 2.640.000,00
12.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 20.000.00 20.000,00
12.271.0000 Previdência Básica 6.260.000,00 6.260.000,00
12.271.0030 Previdência Social ao Servidor-Reg.Geral 6.260.000,00 6.260.000,00
12.361.0000 Ensino Fundamental 959.200,00 15.252.600,00 16.211.800,00
12.361.0000 Operações Especiais 200,00 200.00
12,381.0021 PlanejamentoAdministrativo Governamental 9.602.000.00 9.602.000.00
12.361.0054 Despesas não Computáveis 959.200,00 2.898.000,00 3.857.200.00
12.361.0058 Transporte Escolar 658.000,00 658.000,00
12.361.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 95.000,00 95.000,00
12,361.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 685.000.00 685.000,00
12.361.0182 Descentralização das práticas desportivas 150.000.00 150.000.00
12.361.3611 Ensino Fundamental i .164.400,00 1.164.400,00
12.362.0000 Ensino Médio 60.000,00 60.000,00
12.362.0058 Transporte Escolar 60.000,00 60.000,00
12.364.0000 Ensino Superior 230.000,00 230.000,00
P4640146 Educação profissional 230.000,00 230.000,00
Prefeitura Municipal de Montenegro - consolidação Total Página 4 de ti
Adendo Vii a Podaria SOl' n • 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 8. DA 1.1:1 4320164
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCiC'IO DL .2073
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Uncuio com os Recursos
CONGO FSPl•:CIFICAÇÂO ORDINARIO VINC(JIÃIXJ j TOTAl.
12.000.0000 Educação 1.555.300,00 39.941.000,00 41.496.300,00
12.365.0000 Educação Infantil 99.500.00 14.452.700.00 14.552.20000
12.365,0020 Politica Educacional 500,00 500.00
12.365.0021 Planejamento Administrativo Governamental 9.601.000.00 9.601.000,00
12.365.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 75.000.00 75.000,00
12.365.0109 Renovação e ampliação da frota 99.500,00 99.500,00
12.365.0147 Educação Infantil 275.000,00 275.000,00
12.365.3652 Educação Infantil 4.501.200.00 4.501.200,00
12.356.0000 Educação de Jovens e Adultos 206.600.00 206.600,00
12.366.0014 Administração do Sistema Educacional 206.600.00 206.600,00
12.367,0000 Educação Especial 200.200.00 200.200,00
12.367,0019 Assistência a Educação Especial 150.200,00 150.200,00
5 2 367.0058 Transporte Escolar 50.000,00 50.000,00
1,s.000.0000 Cultura 2.496.400,00 2.496.400,00
13.392.0000 Difusão Cultural 2.496.400,00 2.496.400,00
13.392.0021 Planejamento Administrativo Governamental 1.329.300,00 1.329.300,00
13.392.0150 Calendário de Eventos 323.000,00 323.000,00
13.392.0185 Difusão cultural 137.000.00 137.000,00
13.392.3921 Desenvolvimento Cultural 707.100,00 707.100.00
14.000.0000 Direitos da Cidadania 315.000,00 68.000,00 386.000,00
14.421.0000 Custódia e Reintegração Social 318.000.00 68.000,00 386.000,00
14.421.0002 Intermediação de Emprego 61.000,00 61.000.00
14.421.1229 Repasse a fundos 267.000.00 68.000,00 325.000,00
15.000.0000 Urbanismo 7.139.400,00 777.000,00 7.916.400,00
15.127.0000 Ordenamento Territorial 70.000.00 70.000,00
15.127.0117 Gestão do Território 70.000.00 70.000.00
15.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 2.763.200,00 777.000,00 3.540.200,00
5'-451.0021 Planejamento Administrativ0 Governa mental 500.000.00 202.000,00 702.000,00
.51.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 20.000,00 20.000,00
15.451.0157 Construção de Cidovias 20.000.00 20.000,00
15.451.0158 Ampliação da Infra-estrutura Urbana 1.600.000,00 575.000,00 2.175.000,00
15.451.4512 Infra-estrutura em Parques e Praças 623.200,00 623.20000
15.452.0000 Servicos Urbanos 4,186,200,00 4.186.200,00
15.452.0035 Limpeza Pública 4.186.200.00 4.186.200,00
15.512.0000 Saneamento Básico Urbano 120.000,00 120.000.00
15.512.0158 Ampliação da Infra-estrutura Urbana 120.000,00 120.000,00
16.000,0000 Habitação 1.512.200,00 10,000,00 1.522.200,00
16.122.0000 Administração Geral 35.000,00 35000,00
16.122.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 35.000,00 35.000,00
16.244.0000 Assistência Comunitária 684.200,00 10.000,00 694,200,00
16.244.0033 Política Habitacional 684.200,00 10.000,00 694.200.00
16.451.0000 Infra-Estrutura Urbana 790.000,00 79000000
16.451.0161 Melhoria de habitações populares 90.000,00 90.000.00
16.451.0165 Implantação de loteamentos populares 700.000,00 700.000,00
hvf?iiuru ifunic:polde Munrenegro - Consolidação 'lõral Página 5 & 6
Adendo I'7/ a Portaria SOFn.'OS, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXOS. DA LEI 4320164
PROGRAMA DE TRABA LHO - E7t'ER(klO DE 2013
Demonuradvo Funções, SubFunçôes e Programas conforme o flncu!o com 0% Recursos
CÕDIGO ESPECIFICAÇÃO ORI)INARIO VINCULADO TOTAl.
16.000.0000 Habitação 1.512.200,00 10.000,00 1.522.200,00
16.482.0000 Habitação Urbana 3.000,00 3.000,00
16.482.0163 Regularização de loteamentos 3.000,00 3.000.00
18.000.0000 Gestão Ambiental 310.200,00 209.000,00 579200.00
18,541.0000 Preservação e Conservação Ambiental 170.000.00 170.000,00
18.541.0159 Limpeza Pública 170,000.00 170.000.00
18.542.0000 Controle Ambiental 370.200,00 39.000,00 409.200,00
18.542.0034 Proteção ao Meio Ambiente 330.200,00 330.200,00
18.542.0138 Implantação do Canil Municipal 40.000.00 40.000,00
18.542.1229 Repasse a fundos 39.000,00 39.000,00
20.000.0000 Agricultura 2.036.800,00 135,000,00 2.171.800,00
22.0000 Administração Geral i .231.600,00 1.231.600,00
2v. 122.0021 Planejamento Administrativo Governamental 801.600,00 801.600.00
20.122.0111 Construção conservação e ampliação de prédios públicos 70.000,00 70.000,00
20.122.0115 Melhoria de infra-estrutura na zona rural 290.000,00 290.000,00
20.122.0170 Ampliação da bacia leiteira 20.000,00 20.000.00
20.122.0198 Agricultura Familiar 50.000.00 50.000,00
20.601.0000 Promoção da Produção Vegetal 566.000,00 566.000,00
20,601.0167 Incentivo à citricultura 110.000.00 110.000,00
20.601.0168 Serviços de máquina ao produtor 200.000,00 200.000.00
20,601.0169 Incentivo à regularidade fiscal 256.000,00 256.000,00
20.602.0000 Promoção da Produção Animal 95.000,00 95.000,00
20.602.0171 Incentivo lAvicultura 95.000,00 95.000,00
20,606.0000 Extensão Rural 239.200,00 40.000.00 279.200,00
20.606.0021 Planejamento Administrativo Governamental 185.200,00 185.200,00
20.606.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 3.000,00 3.000.00
20.606.0172 Incentivo à Piscicultura 30.000.00 30.000.00
20.606.0196 Incentivo à Produção Primária 21.000,00 40.000.00 61.000,00
.100.0000 Indústria 890.000.00 890.000,00
22.661.0000 Promoção Industrial 890.000,00 890.000,00
22.661.0062 Restituicoes 5/incentivos 40.000,00 40.000,00
22.661.0174 Incentivo ao desenvolvimento industrial 850.000,00 850.000,00
23.000.0000 Comércio e Servicos 81.600,00 81.600,00
23.691.0000 Promoção Comercial 71.500,00 71.500,00
23.691.0187 Incentivo ao desenvolvimento do comércio e serviços 71.500,00 71.500.00
23.695.0000 Turismo 10.100,00 10.100,00
2.695,1229 Repasse a fundos 10.100,00 10.100,00
24.000.0000 Comunicações 30.000,00 30.000,00
24.126.0000 Tecnologia da Informação 30.000.00 30.000.00
24.126.0105 Aquisição de equipamento e material permanente 30.000,00 30.000.00
25.000.0000 Energia 1.225.200,00 1.225.200,00
25.752.0000 Energia Elétrica 1.225.200,00 1.225.200,00
'"52.0036 Iluminação Pública 1.225.200,00 1.225.200,00
28.000.0000 Encargos Especiais
28.843.0000 Serviço da Divida Interna
28.843.0000 Operações Especiais
3.900.000,00
3.900.000.00
3.900.000,00
3.900.000,00
3.900.000,00
3.900.000.00
Prefenura .Ilunicirpal de Monwnegm - Consolidação Jbtat Página dde 6
Adendo Vila Prnya4a SQFn. • 08, de 03 de Fevereiro de 1985
ANEXOS, DA LEI 4.320164
PROGRAMA DE TRABA tifo - EXERCÍCiO DE 201)
A-. Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Jínczdo com os Recursos
CÕDIGO F.SPPCIIICAÇÂ0 ORDINARIO VINCULADO TOTAL
26.000.0000 Transporte 652.70000 893.900.00 1.546.600,00
26.125.0000 Normalização e Fiscalização 80.000,00 80.000.00
26.125.0180 Melhoria da sinalização viária 80.000.00 80.000,00
26.782.0000 Transporte Rodoviano 572.700.00 893.900.00 1.466.600,00
26.782.0037 Transporte Urbano 222.700.00 93.000,00 315.700,00
26.782.0180 Melhoria da sinalização viária 350.000,00 800.900,00 1.150.900,00
27.000.0000 Desporto e Lazer 976.700,00 250.000,00 1.226.700,00
27.695.0000 Turismo 60.000.00 60.000,00
27.695.0188 Infra-estrutura do Balneário Municipal 60.000.00 60.000,00
27.812.0000 Desporto Comunitária 736.700,00 250.000.00 986.700,00
27.812.0150 Calendário de Eventos 2.000.00 2.000,00
2Z812.0181 Práticas desportivas no Parque Centenário 230.000,00 230.000,00
112.0182 Desntralização das práticas desportivas 358.200,00 250.000,00 608.200,00
27.812.0183 lnoentivo,a práticas desportivas 146.500,00 146.500,00
27.813.0000 Lazer 180.000,00 180.000.00
27.813.0154 Construção de praças 80.000,00 80.000.00
27.813.0156 Remodelanlento do Parque Centenário 100.000.00 100.000,00
99.000.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.030.000,00 19.267.600,00 21.297.600,00
99.997.0000 RESERVA DE CONTINGNCIADO RPPS 19.267.600,00 19.267.600,00
99.997.9999 Reserva de Contingencia 19.267.600,00 19.267.600,00
99.999.0000 RESERVA DE CONTINGENCIA 2.030.000.00 2.030.000,00
99.999.9999 Reserva de Contingencia 2.030.000,00 2.030.000.00
TOTAL GERAL 60.006.916,37 102.993.083,63 163.000.000,00 1
Márcia Cristina Poeta use Maria Joner Percival Sol eira
Contadora Secretária .tiunicipal da fazenda Prefeito Líunicipa/
C11 1`463.289.470-20 Cu'F 186.610.500-06 CPu' 231.165.360-15
Pnfein,ra Alunteipal de .tfon:enegro - Consolidação Total Página Ide 3
Adendo 11111 a Pona,ia SOE ti. • 08. de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 9. DA i.i:i 4320f64
DEMONSTRATIVO DA DESPLSA FttlDA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2013
[Função: 01 Legislativa
órgãos:
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 4.644.720,00
1 Total Função 4.644.720.1
Função: 04 Administração
Õrgãos:
02 GABINETE DO PREFEITO 3.315300,00
03 SECRETARIA.MUNIC.DEADMINISTRAÇÃO 12.039.300.00
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 733.800.00
05 SEC. MUN. DAFAZENDA 2.711.000,00
06 SEC. MUN. SAÚDE 40.000.00
07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 4.306.800,00
08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 1.147.500.00
09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 275.580.00
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 300.000.00
13 FUNDARTE 2.302.200.00
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 200.000,00
16 SEC.MUN.DEGESTÃO E PLANEJAMENTO 1.171 .227.98
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAl. E 83.000.00
[Total Função : 28.625.70798
[Função: 05 Defesa Nacional
órgãos:
02 GABINETE DO PREFEITO 26.00000
TotalFunção . 26.00000
[Função: 06 Seguranca Pública
órgãos:
02 GABINETE DO PREFEITO 259.500.00
,tal Função 259.500.00
unção: 08 Assistência Social
órgãos:
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 2.385.042,35
Total Função : 2.385.042.35
[Função: 09 Previdência Social
órgãos:
12 FAP 9.460.000,00
I
Total Função : 9.460.000.00J
Função: lO Saúde
Õrgãos:
06 SEC. MUN. SAUDE 25.733.029.67
14 F AS - Fundo deAssistência a Saúde 5.100.000,00
Total Função : 30.833.029,67
Função: 12 Educação
órgãos:
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 230.000.00
Prefeitura Munkipal de %fonsencgni - Consolidação Total PÓRSRU 2 de 3
Adendo VIII a Panaria SOE ,C 08, de 04 de Fevereiro de 1985
ANEXO 9, DA LEI 4320/64
DEMONSTRATIVO DA DESPESA FIXADA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2013
Função: 12 Educação
Õrgãos:
09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 41059.700,00
13 FUNDARTE 206.600,00
Total Função 41.496300,00 1
Função; 13 Cultura
órgãos:
04 SEC. MUN, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 90.000.00
09 SEC. MUN. EDUCAÇÃO E CULTURA 1.399.300,00
13 FUNDARTE 1.007.100,00
[Total Função 2.496.400,00
[Função: 14 Direitos da Cidadania
Órgãos:
07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 1.000,00
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 60.000,00
17 SEC.MUN. DE HABITAÇÃO. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 325.000.00
I
Total Função : 386.000.00
(Função; 15 Urbanismo
Õrgãos:
07 SEC. MUN. VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 4.888.200,00
08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 2.405.000.00
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 623.200.00
(Total Função : 7.916.400.00
Função: 16 Habitação
Órgãos:
17 $EC.MUN. DE HABITAÇAO. DESENVOLVIMENTO SOCIAL E 1.522.200,
1 Função : 1.522.200.
;lho: 18 Gestão Ambiental
órgãos:
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 579.200
Total Função 579.200,00 1
Função: 20 Agricultura 1
órgãos
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 2,171.800,00
Total Função 2.171.800,00 1
Função: 22 Indústria
Õrgãos;
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 890.000,00
Total Função : BO.00O.00J
Prefeitura .tluniczpal & 1tíonienegro - Consolidação 'lõral Página 3 de 3
Adendo VIII a Portaria SOFn. 08, de 04 de Fererdro de 1985
ANEXOU. DA LEI 4320164
DEMONSTRATIVO DA DEÇPM'A F1X4DA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - £VER cicio DE 2013
1-unção: 23 Comércio e Servicos
órgãos:
04 SEC. MUN, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 81600.00
Total Função : 81.600.00
Função: 24 Comunicações
órgãos:
03 SECRETARIA.MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO 30.00000
Total Função 3000000
Função 25 Energia
órgãos:
07 SEC. MUN, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 1.225.200,00
Função 1.225.200,00
o: 26 Transporte
órgãos:
08 SEC. MUN. DE OBRAS PÚBLICAS 1.546,600,00
(Total Função 1.548.600,00 1
(Função: 27 Desporto e Lazer
Õrgàos:
04 SEC. MUN. INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 60.000.00
09 SEC. MUN, EDUCAÇÃO E CULTURA 986.700.00
15 SEC.MUN. DE MEIO AMBIENTE 180.000,00
(Total Função : 1.226,700,00
[Função: 28 Encargos Especiais
órgãos
05 SEC. MUN. DA FAZENDA 3.900000,00
otal Função 3.900.000,00
jiação: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA
órgãos:
10 RESERVA DE CONTINGENCIAS 2.000.000.00
12 FAP 19.267.600,00
13 FUNDARTE 30.000.00
Função : 21.297.600,00
Geral 163.000,000,00
r
Márcia Cristina Poeta llsc Maria Joner Percival Souza dc Olive ra
Contadora Secretária Municipal da Fazenda Prefeito 4tlunk'ipal
Cl'F 463.289.470-20 CPF 186.610.500-06 CPI: 231.165.360-15
Fundo de e Previdência - FAP
ANEXO 2 DA LEI N° 4320164
RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2013
Código Discriminação Valor TOTAL
7000.00.00 Receitas Intra-orçamentárias 28.727.600,00
7.2.1.0.29.00 Receitas previdenciários RPPS 28.727.600,00
Prefeitura Previdência - FAP
Executivo 6.000.000,00
Ativos 6.000.000,00
Legislativo 60.500,00
Ativos 50.000,00
Inativos 10.500,00
7210.29.15 Dívida 480.000,00
1210.29.00 Servidores Previdência - FAP 4.232.000,00
12 10.29.07 Executivo - Ativos 4.200.000,00
Legislativo - Ativos 32.000,00
Legislativo - Inativos-pensionista O
1210.46.00 Compensação Previdenciária 520.000,00
Rec. Valores Mobiliários —FAP 14.129.600,00
Restituições 5.000,00
Reserva matemática 3.300.000,00
Receitas Diversas 500,00
09 Previdência Social
09.272.031 Previdência Social a Servidores
09.272.031 Inativos 6.000.000,00
09.272.031 Pensionistas 1.000.000,00
09.272.031 Benefícios Previdenciários 1.200.000,00
Sentenças judiciais 500.000900
Indenizações e Restituições 100.000,00
09.123.03 17 Despesas Administrativas 660.000,00
Mat.consumo 90.000500
Serv.pessoa física 30.000,00
Serv.p.jur; 265.000,00
Vencimentos 210.000,00
Diárias 10.000,00
Hora cxtralsubst 10.000,00
Passagens e despesa cioc. 10.000,00
Serv.consultoria 20.000,00
Contratos tempo deterw. 15.000,00
99.99999993999 Reserva de Contingências 19.267.600,00
ra
28.727.600,00
8.200.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2013
Código Discriminação Valor TOTAL
Fundo de Assistência à Saúde - FAS
Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2013
Código Discriminação Valor TOTAL
1000.00.00 Receitas Correntes
7.2.10.01.01.01 Prefeitura Saúde - FAS 2.300.000,00
Executivo 2.280.000,00
Legislativo 20.000,00
1210.01.00.00 Servidores Saúde - FAS 2.755.000,00
1210.01.00.01 Executivo - Ativos 2.280.000,00
1210.01.00.03 Executivo —UniniedlDensul 50.000,00
1210.01.00.02 Executivo - Inativos 400.000,00
Executivo - Pensionistas 0,00
Legislativo - Ativos 20.000,00
Legislativo - Inativos 5.000,00
1210.99.00.03 Restituições - Ativos 1.000,00
Restituições - Inativos 1.000,00
Rendimentos 42.000,00
19.22.99.00.04 Outras Receitas 1.000,00
5.100.000,00
Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2013
Código Discriminação Valor TOTAL
10 Saúde 5.1OÇ.000,00
10.302 Assist.Hospitalar e Ainbulatorial
10.302.0032 Assist. Médica, Hospitalar e Odontológica
Unimed/Dentsul 4.850.000,00
INSS 240.000,00
Tarifas Bancárias 10.000,00
Fundo Municipal de Amparo ao
Trabalhador
-FAT -
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
1000.00-0 Receitas Correntes 78.000,00
1.7.23.00.00 Transferências Municipais 78.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor
04 Administração
04.122 Administração Geral 78.000,00
04.122.0002 Intermediação de Emprego 78.000,00
Total
78.000,00
L
Fundo Municipal de Amparo ao
Trabalhador
-FAT -
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
1000.00.0 Receitas correntes 78.000,00
1.7.23.00.00 Transferências Municipais rtJuIiIsXsj
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor
04 Administração
04.122 Administração Geral 78.000,00
04.122.0002 Intermediação de Emprego 78.000,00
Total
78.000,00
nwflfl-wnnn
Fundo Municipal dos Direitos da Criança
e Adolescente - FMCA
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
1000.00.0 Receitas Correntes 325.000,00
1325.01.99 Receitas de Valores Mobiliários 28.000,00
1730.01.0 Transferências Municipais 257.000,00
1730.01.00 Transferências de Inst. Privadas 20.000,Od
1750.01.00 Transferências de Pessoas 20.000,00
Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
14
14.421
14.421.1229
3.3.50.42.00
3.3.50.43.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.39.00
Direitos da Cidadania
Custódia e Reintegração Social
Repasse a Fundos
Auxílios
Subvenção Social
Material de Consumo
Passagens e Desp.Locomoção
Serviços de Terceiros
325.000,00
325.000,00
5.000,00
203.000,00
91.000,00
25.000,00
1.000,00
325.000,00
Fundo Municipal do ldoo
-FMI -
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
1000.00.0 Receitas Correntes 60.000,00
1.7.23.00.00 Transferências Municipais 60.000,00
Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
08 Assistência Social 60.000,00
08.241 Assistência ao Idoso 60.000,00
08.241.2412 Atendimento Asilar para Idosos 60.000,00
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUC OFUMDEB
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0.00 Receitas Correntes 22.450.000,00
1.7.2.4.00 Transferências Multigovernamentais 22.450.000,00
1.7.2.4.01 Transferências do Estado 22.450.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor
Total
12
12.271
12.361
12.365
3.1.90.00.00
3.3.90. 14.00
3.3.90.30.00
3.3.90.33.00
3.3.90.18.00
4.4.90.51.00
Educação
Previdência Básica
Ensino Fundamental
Educação Infantil
Pessoal e Encargos
Diárias
Material de Consumo
Transporte Escolar
Auxílios financeiros a Estudantes
Obras e Instalações
22.460.000,00
2.500.000,00
10.083.000,00
9.867.000,00
21.700.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
266.000,00
480.000,00
Li,
-
FUNDO MUNICIPAL DE GESTÃO COMPARTILHADA
- CORSAN -
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
1.000.00.00 Receitas Correntes 106.000,00
1.3.2.5.01-99.74 Rendimentos de aplicações 6.000,00
1.724.99.05 Transferências Multigovernamentais 100.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
15 Urbanismo 100.000,00
15.451 Infra-Estrutura Urbana 100.000,00
15.451 .0021 Planejamento Adm. Governamental 100.000,00
15.451.0021.2709 Man. Atividades do Fundo 100.000,00
Li
Fundo Municipal de Assistência Social
FMAS
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação
1000.00.00 Receitas Correntes
1325.99.00 Receitas de Valores Mobiliários
1713.00.00 Transferências Municipais
1721.34.0 Transferências da União
1762.99.00 Transferências do Estado
Valor
74.500,00
349.669,56
628.472,00
17.842,00
Total
956.842,35
Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor
08 Assistência Social
08.243 Assist Criança e Adolesc 146.880,00
08.244 Assistência Comunitária 809.962,35
Total
956.842,35
0
Código Discriminação Valor
17.01 Dir.Habitação
04 Administração
04.122.0105 Aquis. Equip.Mat. Permanente 5.000,00
16 Habitação
16.122 Administração Geral 20.000,00
16.122.0105 Aquis. Equip.Mat. Permanente 20.000,00
16.244 Assistência Comunitária 694.200,00
16.244.0033 Política Habitacional 694.200,00
16.451 Infra-Estrutura Urbana 790.000,00
16.451 .0161 Melhoria de Habitações Pop. 90.000,00
16.451.0165 Implantação de Loteamentos Pop. 700.000,00
16.482 Habitação Urbana 3.000,00
16.482.0163 Regularização de Loteamentos 3000,00
Total
1.512.200,00
5.000,00
1.507.200,00
Fundo Municipal de Habitação de Interesse
L Social-F.MH.LS- 2.013
flflWflaOfl-rflc- o-on
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação
1000.00.00 Receitas Correntes
1.7.23.00.00.00 Transferências do Município
1.7.30.05.00.00 Transferências de Inst. Privadas
1.9.22.99.00.00 Transferências Correntes
Valor Total
1.512.200,00
1.512.000,00
10.000,00
1.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.013
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
a) Plano de Captação de Recursos Vinculados— Exercício de 2.013
Código
1000.00.00
2000.00.00
1713.00.00
Discriminação
Receitas Correntes
Receitas de capital
ASPS
Transferências do Município
Valor Total
23.840.802,46
1.639.627,21
Total 2,5.480.429,67
t).871 .039,00
1722.00.00
1722.33.00.12
1722.33.00.03
1722.33.00.03
1722.33.00.99
1722.33.00.99
1722.33.00.08
1722.33.00.09
1722.33.00.99
1722.33.00.99
1722.33.00.99
1600.05.04.00
1721.33.00.01
1721.33.00.02
1721.33.02.02
1721.33.00.99
1721.33.00.02
1721.33.00.02
1721.33.00.99
1721.33.00.99
1721.33.00.99
1721.33.00.99
1721.33.00.99
1721.33.00.99
Transferências dos Estados
Agentes Comunitários de Saúde
Farmácia Básica
Incentivo Atenção Básica
Programa Saúde Familiar
Programa Salvar
CEÕ
Saúde Prisional
Saúde bucal
Controle Diabetes
LRPD-Lab. Reg. Proteses Dentárias
Transferências da União
SIA/SUS
PAB Fixo
Teto da Vigilância em saúde
PAB Variável - Farmácia Básic
Saúde Prisional
PAB Variável - PACS
PAB Variável - PSF
PAB Variável- Saúde bucal
Farmácia Popular
Programa Salvar
CEO
EMENDAS
LRPD — LAB
125.502,00
19.550,00
112.776,00
85.000,00
74.000,00
510.469,00
26.400,00
188.328,00
18.600,00
30.379,00
60.000,00
4.483.888,67
468.000,00
.216.839,00
166.622,46
313.740,00
45.360,00
540.000,00
241.200,00
75.600.00
132.000,00
480.000,00
79.200,00
665.327,21
60.000,00
Total do FMS 25.480.429,67
L
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
b) Plano de Aplicação de Recursos Vinculados— Exercício de 2.013
Código Discriminação
Municipal
04 Administração
10 Saúde
10.122 Administração Geral
10.271 Previdência Básica
10.302 Assistência Hospitalar e
Ambulatorial
10.301 Atenção Básica
Estadual
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Federal
10 Saúde
10.301 Atenção Básica
10.302 Assist. Hospitalar e Ambulatorial
10.305 Vigilância Epidemiológica
10.304 Vigilância Sanitária
Valor Total
19.871.039,00
40.000,00
19.831.039,00
1.944.000,00
1.700.500,00
15.526.239,00
660.300,00
1.125.502,00
1.125.502,00
476.705,00
648.797,00
4.483.888,67
4.483.888,67
3.836.906,21
510.360,00
106.622,46
30.000,00
Total do FMS 25.480.429,67
FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO - FMTUR
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
Total FMTUR.......................................................................................10.100,00
1713.00.00 Transf. Do Município 10.100,00
o
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
TotalFMTUR........................................................................................10.100,00
23 Comércio e Serviços 10.100,00
23.695 Turismo 10.100,00
23.695.1229 Transf. a Fundos 10.100,00
2402 FUMTUR 10.100,00
3000.00.00 Despesas Correntes 10.100,00
nsflwnflrsflnc
FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA
wfl
CULTURA -FUMDESC
rflfl-n oww
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0.00 Receitas correntes 137.000,00
1.7.2.4.00 Transferências de Município 137.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor
Total
13 Cultura 137.000,00
13.392 Difusão Cultural 137.000,00
13.392.0185 Difusão Cultural 137.000,00
13.392.2919 FUMDESC 137.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 100.000,00
3.3.90.31.00 Premiações 19.000,00
3.3.90.32.00 Material dist gratuita 2.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. 14.000,00
3.3.90.48.00 Outros auxílios financeiros 2.000,00
1!
FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPAMENTO DO
CORPO DE BOMBEIROS - FUMREBOM
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
1.000.00.00 Receitas Correntes
1.300.00.00 Receitas Patrimonial
1.325.01.99 Rendimentos
1.700.00.00 Transferências Correntes
1.722.99.00 Transferências dos Estados
172.000,00
22.000,00
150.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
06 Segurança Pública 172.000,00
06.182 Defesa Civil 172.000,00
06.182.0028 Defesa Contra Sinistros 172.000,00
06.182.0028.2209 Man. Ativ. FUMREBOM 167.000,00
06.182.0105.1213 Equipamentos e Material Perm. 5.000,00
1\
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
- FUNDECa) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
1.000.00.00 Receitas Correntes 26.000,00
1.723.99.00 Transferências do Município 26.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
05 Defesa Nacional 26.000,00
06.182 Defesa Civil 26.000,00
06.182.0028 Defesa Contra Sinistros 26.000,00
06.182.0028.2219 Man. Ativ. FUMREBOM 26.000,00
Ek
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
wflflflfl
SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE - F(JMDEMA
-w-wanww
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação
1.0.0.0 Receitas Correntes
1.1.2.1.00.00 Taxas de Fiscalização Ambiental
1.3.2.5.01.99 Rendimentos de Aplicações
1.7.3.0.03.00 Transferências Inst. Privadas
Valor Total
89.000,00
33.000,00
6.000,00
50.000,04
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO
L SUSTENTÁVEL E MEIO AMBIENTE - FUMDEMA
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
18 Gestão Ambiental 89.000,00
18.541 Preservação e Conservação Ambiental 50.000,00
18.542 Controle Ambiental 39.000,00
18.54261229 Repasse a Fundos 89.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURÃL.
- FUNDER
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação
1.0.0.0 Receitas Correntes
1.3.2.5.01.99 Rendimentos de Aplicações
1.9.1.9.27.00 Multas e Juros s/Contratos
2000.00.00 Receitas de Capital
230099.00.01 Amortização de Empréstimos
Valor Total
12.000,00
10.0001 00
2.000,00
30.000,00
30.000,00
42.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício áe 2.013
Código Discriminação Valor Total
20 Agricultura
20.606 ExtensâoRural
20.606.0196 Incentivo à produção primária
20.606.0196.2008 FUNDER
4.5.90.0.66.00.00 Concessão de empréstimos
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO
-fl
DESPORTO -FUMDESP
flflfl--rcrnm
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0.0. Receitas Correntes 146.500,00
171 3.00.00 Transferência do Município 146.500,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor
Total
27 Desporto e Lazer 146.500,00
812 Desporto 146.500,00
0183 Incentivo a práticas desportivas 146.500,00
2918 FUMDESP 146.500,00
3.3.50.41.00 Contribuições 10.000,00
3.3.50.43.00 Subvenções sociais 132.000,00
3.3.90.31.00 Premiações 2.000,00
3.3.90.32.00 mat.dedist.gratuita 1.000,00
3.3.90.39.00 Outros serv. 500,00 im
3.3.90.48.00 outros auxílios financeiros 1.000,00
FUNDO ROTATIVO DE DESENVOLVIMENTO DA
AVICULTURA
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
1.0.0.0.0 Receitas Correntes 95.000,00
1.3.2.5.01.99.12 Receita de Valores Mobiliários 15.000,00
2.3.0.0.99.00.03 Amortização de Empréstimos 80.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
20 Agricultura 95.000,00
20.602 Promoção da Produção Animal 95.000,00
20.602.0171 Incentivo á Agricultura 95.000,00
20.602.0171.2009 Fundo Rotativo O da Avicultura 95.000,00
4.5.90.66.00 Financiamento p/pequenos produtores 95.000,00
Fundo Municipal de Trânsito
FUNTRAN
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
1000.00.00 Receitas Correntes 110.000,00
1325.01.99.52 Receitas de Valores Mobiliários 15.000,00
1331 .01. 05 Receita de Outorga Transporte Co! 95.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
26
26.782
26.782.0180
26.782.1854
26.782.1855
26.782.2805
Transporte
Transporte Rodoviário
Melhoria da Sinalização Viária
Aquisição e lnst.deSemáforos
Aquisição de Abrigos p/ônibus
Manutenção do Fundo
110.000,00
110.000,00
110.000,00
50.000,00
50.000,00
10.000,00
LI
FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS
- PROMAD -
a) Plano de Captação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
1.000.00.00 Receitas Correntes 60.000,00
1.723.99.00 Transferências do Município 38.000,00
1.724.99.00 Transferências de Inst. Privadas 22.000,00
b) Plano de Aplicação de Recursos - Exercício de 2.013
Código Discriminação Valor Total
10 Saúde 60.00q,00
10.301 Defesa Civil 60.00 00
10.301 .0132 Defesa Contra Sinistros 60.000,00
10.301.0132.2620 Man. Ativ. PROMAD 60.000,00
Prefeitura Municipal de Moneerzegro - Cunxolidação Total Pógina / & 1
Adendo 11 a Portaria SOF rC OS, deflde Fevereiro de 1935
ANEXO 1. DA LEI 4320161
Demonstração da Receita Prevista e Despesa Fixada Segundo as Categorias &onômlcar - EXERdCIO DE 2013
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RUÇEITA RS RS DESPESA RS RS
RECEITAS CORRENTES DESPESAS CORRENTES
Receita Tributaria 22396.000.00 Pessoal Inc. Sociais 67.695 885.00
Receita Conitibuicoes 7.077.500.00 Juros Enc. Dividas 1010 000,00
Receita Pammonial 16.932.400.00 Outras Despesas ColTentes 54.057831,81 122.763 716.81
Receita Agropecua ria 0.00
Receita Industrial 0.00
Receita øe SeMços 1.492.500.00
Transf. Correntes 105.157.436,21
Oot,as Reo Cogentes 9085.336.58
Rec Correntes Intra-Otçarnenlârias 12.130.000.00 159.927.512.79
TOTAL
Superávit do Orçamento
RECEITAS DE CAPITAL
Operaçoes de Creditas
nação de Bens
nmortizaçáo Ernpestrnios
Transfetecias Capital
Outras Rec Capital
Rec.Capital InUa-Orçamentárias
TOTAL
159 .927 . 572 .79
37.163.8 55,9 8
0.00
261 200.00
110,000,00
2711.227.21
0.00
0.00 3,072.427,21
Superávit
TOTAL
DESPESAS DE CAPITAL.
Investimentos
Inversões Financeiras
Amortização de Olvida
37.16185498
159.927.672,79
15.448 683.19
135,000,00
3.355,000.00 18.938 683.19
21.297.600,00
40.236.283,19
Supeiávlt
40236.283.19 TOTAL
KLSUMO
RECEITAS CORRENTES 159.927,572,79 DESPESAS CORRENTES 122.761716,61
RECEITAS DE CAPITAL 3.072.421,21 DESPESAS DE CAPITAL 18.938,683,19
OÉFICIT 0,00 RESERVA DE CONTIGENCIA 21.297.600.00
[TAL 163.000.000.00 TOTAL 163.000.T1
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CPF 463.289.470.20 CPF 186.610.500.06 CPF 231.165.360-IS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTENEGRO
SECRETARIA DA FAZENDA
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
ANEXO DE METAS FISCAIS -
— DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER
CONTINUADO-LRF. ArM°. § D, inciso V
DISCRIMINAÇÃO VALOR DA EXPANSÃO
EM 2012
VALOR PREVISTO
2013
CrescimentoReceita 4.650.000 7.050.000
AumentoPermanentedaReceita
(+) Cobrança dívida ativa clserv.demotoboys 300.000 200.000
(t)Aurnentodo valor adicionado 2013-ICMS 800.000 1.800.000
(+)ProgramadeEduc.FiscalEscolas 50.000 50.000
(+)Aumento frotaveículosIPVA 500.000 500.000
(+)Aumento alunos censo escolar-FUNDES 2.000.000 3.000.000
(+) Otimização doISSÍIPTUrecadastramento 1.000.000 1.500.000
Despesasdecaráter continuado 3;640.000 6.200.000
(-) Exclusão da cobrança /Débitosirrelevantes1 500.000 1.000.000
(.) Despesas comPessoaleEncargos 1.500.000 3.000.000
(-)Aumento da Frota . 500.000
(-)Concurso 400.000 500.000
(-)Amortização de operações de crédito 376.247 374.542
(-)Aumento do Vale alimentação 600.000 400.000
Saldo Aumento Permanente da Receita
Crescimento de novas DOCC 3.640.000 6.200.000
Crescimento daReceita 4.650.000 7.050.000
Margem Liquida deExpansão deDOCe 9.210.000,00 2.850.000,00
L:\CONTABIIIDADE\CONTABILIDAOE\Tânia\LDO 2013\ANEXO METAS FISCAIS- LDO 2013