norma nº 405/2019

MUNICíPIO DE PINTO BANDEIRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
LEI N°, 405, DE 11 DE NOVEMBRO DE 2019
Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Municfpio de Pinto Bandeira para o
Exercfcio Financeiro de 2020.
o PREFEITO MUNICIPAL DE PINTO BANDEIRA
Faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei:
CAPITULO I
DISPOSIÇOES PRELIMINARES
Art. 1.° Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício
financeiro de 2020, compreendendo:
I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações
d
instituídas e mantidas pelo Poder Público;
" - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos
da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e
mantidas pelo Poder Público;
III - o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou
indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.
CAP[TULO"
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2° A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$
16.799.400,00 (dezesseis milhões,setecentos e noventa e nove mile quatrocentos re,
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Art. 3° A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos
recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da
legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:
ESPECIFICAÇÃO RECURSOS RECURSOS
LIVRES TOTAL VINCULADOS 1- RECEITAS CORRENTES 15.626.340_l_00 3.706.660,00 Impostos Taxas e Contribuição de 19.333.000__l_00
1.938.940,00 802.060,00 2.741.000,00 Melhoria
Receita de Contribuições 60.000,00 Receita Patrimonial 60.000,00
197.000,00
Receita Agro_pecuária 197.000,00
~.~ Receita Industrial
Receita de Serviços 20.000,00 Transferências Correntes 20.000,00
13.409.400,00 2.904.600,00 Outras Receitas Correntes 16.314.000,00
1.000,00
2 - RECEITAS DE CAPITAL 1.000,00
100.000,00
OperCiçõesde Crédito Internas 100.000,00
O_Qera__ç_ões de Crédito Externas
Transferências de Ca_Qital
AlienClÇãode Bens 100.000,00
Outras Receitas de Capital 100.000,00
7 - RECEITAS CORRENTES
INTRAO~AMENT ÁRIAS
Receita de ContribUições - Intraol'Ç.
Receita Parimonial - Intrao~.
Outras Receitas Correntes - Intrao~.
8 - RECEITAS DE CAPITAL
INTRAORÇAMENT ÁRIAS
Aliena__ç_ãode Bens - Intraor:ç_.
Amortização de Empréstimos-
--
Intraorç.
Outras Receitas de Cé!.Q_ital - Intrao~ -
9 - DEDU_ç_ÕESDA RECEITA 2.633.600,00 2.633.600,00
TOTAL 13.092.740,00 3.706.660,00 16.799,400,00
\
,
.
· ;
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Seção II
Da Fixação da Despesa
Art. 4° A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é
fixada em R$ 16.799.400,00 (Dezesseis milhões setecentos e noventa e nove mil e
quatrocentos reais).
Art. 5° A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:
GRUPO DE DESPESA RECURSOS RECURSOS TOTAL
LIVRES VINCULADOS 3. DESPESAS CORRENTES 8.135.300,00 6.517.300_L00 14.652.600,00 3.1 - Pessoal e Encar:g_osSociais 3.056.300,00 3.292.900,00 6.349.200,00 3.1 - Pessoal e Encargos Social
O_Q_era~õesIntraorçamentárias
3.2 - Juros e Enca[gos da Dívida
3.3 - Outras Des_Q_esasCorrentes 5.079.000,00 3.224.400,00 8.303.400,00 3.3 - Outras Despesas Correntes
Oper~ções Intrao~amentárias
4. DESPESAS DE CAPITAL 1.346.800,00 700.000,00 2.046.800 00 4.1 - Investimentos -
1.346.800,00 700.00000 2.046.800,00 4.1 - Investimentos￾Op.lntrao~amentárias ", .
4.2 - Inversões Financeiras
4.2 - Inversões Financeiras￾O_Q_.lntrao~amentárias.
4.3 - Amortiza~ão da Dívida
4.3 - Amortização da Dívida _
O_Q_.lntrao~amentárias.
9.9 - Reserva de Contil!9_ência 100.000,00 100.000,00 '._
9.9 - Reserva de Contill9_ênciado RPPS
--
TOTAL 9.582.100.1.00 7.217.300,00 16.799.400,00
Art. 6° Integram esta Lei, nos termos do art. 47 da Lei Municipal nO387, de 25 de
junho de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro
de 2020, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e
Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos
créditos orçamentários.
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Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares
Art. 7° Ficam autorizados:
I - Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares
até o limite de 25 % da sua despesa total fixada, compreendendo as operações
intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias,
mediante a utilização de recursos provenientes de:
a) anulação parcial ou total de suas dotações;
b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercfcio anterior,
efetivamente apurados em balanço;
c) excesso de arrecadação.
II - Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a
abertura de Créditos Suplementares até o limite de 25 % de sua despesa total fixada,
compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências
de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação
parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.
§ 1° As autorizações de que tratam os incisos I e II do caput abrangem também as .
suplementações de programações que forem incluídas na Lei Orçamentária através de
créditos especiais.
§ 2° Para fins da alínea b do inciso I do caput, também poderá ser considerado
como superávit financeiro do exercício anterior, os recursos que forem gerados a partir do
cancelamento de restos a pagar, obedecida a fonte de recursos correspondente.
Art. 8° Além dos créditos suplementares autorizados no inciso I do artigo 70, fica ó
Poder Executivo também autorizado a abrir créditos suplementares destinados a atender:
I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 _ Pessoal e
Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas
consignadas ao mesmo grupo; ..:.
" - despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos
da dívida;
"' - despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito,
alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.
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MUNiCíPIO DE PINTO BANDEIRA
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CAPfTULO III
DISPOSiÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 9° A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de
transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos
efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 22 da Lei Municipal nO387, de 25 de
junho de 2019
Art. 10 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as
transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia
20 de cada mês.
Art. 11 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a
compatibilizar as despesas à efetiva "
realização das receitas.
Art. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, Ô
montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal
previstos no demonstrativo referidos no inciso I do art. 2° da Lei Municipal nO387, de 25 de
junho de 2019, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exerclcío financeiro de
2020 em conformidade com o disposto no § 1° do mesmo artigo.
Parágrafo único. Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na
audiência pública prevista no art. 9º, § 4Q, da LC nO 101/2000, as receitas e despesas
realizadas, bem como o resultado primário e nominal, apurados pela metodologia acima da
linha, serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.
Art. 13. O poder executivo poderá efetuar alterações nos códigos e descrições das
I", naturezas de receitas, despesas orçamentárias e fontes de recursos, visando adequá-los à~
alterações que venham a ser definidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) ou peíq
Tribunal de Contas do Estado (TCE-RS).
Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua ublicação.
aos onze dias do mês de
GABINETE DO PREFEITO 1J'Ii..-....,.
novembro de 2019.
-;'
MUNiCíPIO DE PINTO BANDERIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LRF Art. sº, inciso V
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 59
TRIBUTO MODALIDADE SETORES/ VALOR DA FORMA DE
PROGRAMAS/ RENÚNCIA EM COMPENSAÇÃO
BENEFICIÁRIO 2020
-
IPTU DESCONTO PGTO CONTA 17.000,00 DESCONTOPARA
ÚNICA PAGAMENTO A
VISTA DE IPTU
TOTAL 17.000,00
Andrerrp~ssa
CRC~~496/0-4
contadora
MUNICrPIO DE PINTO BANDERIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESASOBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER CONTINUADO
LRFArt. 52, inciso V
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 16
EVENTO Valor Previsto 2020
Aumento Permanente da Receita (1) 0,00
Decorrente de Receitas Tributárias 2.741.000,00
Decorrente de Transferências Correntes 16.675.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB 2.616.600,00
Impacto de Novas DOCC(2)
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais 6.349.200,00
Relativas a Outras Despesas Correntes 10.450.200,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1- 2) 0,00
Andres ~p~ssa
CRCR~~4~6/0-4
Contadora
MUNIC(PIO DE PINTO BANDERIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA ZOZO
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS
LRFArt. se
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. ze, §§ le e ze
(A) • RECURSOSDO TESOURO MUNICIPAL
METAS FISCAIS VALORES
ESPECIFICAÇÃO FIXADAS NA LDO PREVISTOS NA
PARA Z020 LEI DE
ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas 17.507.242.68 16.799.400,00
Receitas Primárias Previstas (i) 17.507.242,68 16.799.400,00
Despesas Totais Previstas 17.507.242,68 16.799.400,00
Despesas Primárias Previstas (2) 17.507.242,68 16.799.400,00
Resultado Primário Previsto (1- 2) 0,00 0,00
(B) - CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)
METAS FISCAIS VALORES
ESPECIFICAÇÃO FIXADAS NA LDO PREVISTOS NA
PARAZOl
-
LEI DE
ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas 17.507.242,68 16.799.400,00
Receitas Primárias Previstas (i) 17.507.242,68 16.799.400,00
Despesas Totais Previstas 17.507.242,68 16.799.400,00
Despesas Primárias Previstas (2) 17.507.242,68 16.799.400,00
Resultado Primário Previsto (1- 2) 0,00 0,00
Andres ~possa
CRCR~~4196/0-4
Contadora
MUNlcrPIO DE PINTO BANDEIRA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF art. 12 e Lei nSl 4.320/64, art. 22, III)
Especificação Arrecad. Arrecad. Arrecad. Estimada Prevista Projetado projetado
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
REC. CORRENTES 13.283.210,71 14.012.848,71 15.410.195,25 18.311.739,60 18.848.243,69 19.136.013,75 20.813.948,15
Impostos, Taxas e 772.801,59 1.029.272,75 1.222.439,14 1.392.599,60 2.832.749,89 1.715.475,64 1.951.855,44
Contr.de Melhoria
Rec. Contribuições 0,00 43.385,64 45.168,91 54.000,00 54.447,90 58.014,43 61.725,02
Rec. Patrimonial 101.347,53 249.743,79 100.246,68 358.550,00 269.761,86 287.432,20 305.816,29
Rec. Agropecuária 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Industriais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Serviços 22.710,00 58.662,48 60,00 115.000,00 65.737,31 70.043,33 74.523,28
Transf. Correntes 12.249.305,14 12.574.973,16 14.042.280,52 16.335.590,00 15.583,465,61 16.961.355,33 18.374.709,92
Outras Rec. Corro 137.046,45 56.810,89 56.000,00 42.081,12 43.692,82 45.318,20
REC. DE CAPITAL 226.242,00 454.218,78 316.500,00 100.000,00 336.497,07 72.569,26 75.268,84
Opero De Crédito 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Alienação de Bens 0,00 64.500,00 24.000,00 100.000.00 336.497,07 72.569.26 75.268.84
Empr. Concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transf. De Capital 226.242.00 389.718,78 292.500,00 0,00 283.643.51 301.785.28
Outras Rec Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REC. CORRENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA
ORÇAMENTÁRIAS
Rec. Contribuições 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rec. Patrimonial 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Rec. Corro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
REC. DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
INTRA
ORÇAMENTÁRIAS
Alienação de Bens 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Empr. Concedidos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Rec Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
(-) Deduções da 2.020.202,42 1.982.118,70 1.958.785,13 2.576.199,60 2.385.340,76 2.626.648,31 2.882.788,92
Receita
TOTAL 11.489.250,29 12.484.948,79 13.767.910.12 15.835.540.00 16.799.400.00 16.865.5j8'l 18.308.213.35
~v .
Hada~~ erran I .
Andressa Possa I'refei Municipal
escR~~LIO.4
Contadora
---------
MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA
A) Osvalores referentes aosexercíciosde 2016, 2017 e 2018 foram obtidos a partir dos
dados constantes nos respectivos balançosanuais.
B) Osvalores relativos à arrecadação prevista de 2019 foram obtidos a partir da receita
arrecadada até o mês de setembro, acrescida da tendência de arrecadação até o final do
exercício.
C) Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2020, 2021 e 2022, o cenário
projetado sinalizaparaum crescimento global das receitasem torno de umataxa média de cerca
de 5 %.
D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de
uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados
macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas
pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de
melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos
utilizados paraa reestimativa de2019 e asestimativas da receita para2020, 2021 e 2022 foram:
Ano 2018 2019 2020 2021
IvARIAÇÃODOIPCA 3,74 4.07 3.97 3,83
IvARIAÇÃOIGP-DI 7,10 8,10 9,10 8,50
!cRESCIMENTODO PIB 1,10 1,51 2,56 2,62
ISALÁRIOMrNIMO 10,00 6,06 7,00 8,00
~AXASELlC(Média) 6,58 6,43 7,02 7,62
Crescimento RealdasReceitas 5,00 5,00 4,00 5,00
~ributárias
Outros (especificar) 0,00 0,00 0,00 0,00
E) Com basenessesagregados,detalhamos asestimativas de Receitas:
- Receitas Diretamente Arrecadadas: nas receitas tributárias, o melhor desempenho
verificado nosanosanteriores ficou com o 2018, devido a aumento daarrecadação.
- Parao IPTU,em decorrência daatualização da planta devalores e do recadastramento
imobiliário realizado em 2017, as projeções apontam para um crescimento anual de 2% em
2020. Essaatualizaçãoda planta devalores também terá um reflexo novalor venal dos imóveis,
acarretando, também, um crescimento na receita do ITBI, cuja meta, para 2020, é de
crescimento de 5%.
- Nas outras receitas tributárias (IRRF,Taxas, Contribuição de Melhoria) e receitas
patrimoniais, os estudos apontam para uma manutenção da variação média apontada nos
últimos anos,que é de 5 %.
- No caso dos impostos, taxas e contribuição de melhorias, destaca-se, ain ,a
expectativa de recuperaçãode créditos inscritos em dívida ativa, cuja meta de crescimen
média de 5 % aa..
Andres~ ~ossa
CRCR~~496/0-4
contadora
na
_ Receitas de Transferências: nas principais receitas que alimentam essa fonte, as
expectativas apontam para um crescimento médio de 5 % ao ano, em decorrência de uma maior
participação no índice de retorno do ICMS, com reflexo direto na estimativa de transferência
desse tributo, bem como nas transferências do IPI/Exportação e LC 87/96 (Lei Kandir). Com
relação ao retorno do FPM, as expectativas, os estudos elaborados pela Secretaria do Tesouro
Nacional apontam para uma variação de 9 %, considerando-se, também, os valores a serem
recebidos a título de "Cota-Extra" em decorrência das EmendasConstitucionais nº 55/2007 e
84/2014.
_ Nastransferências do IPVA,a expectativa é de melhoria, em razão do esforço fiscal
empreendido pelo Estado,a quem compete fiscalizar e arrecadar o tributo. Aliado a essefato, a
administração municipal pretende aumentar a fiscalização de trânsito com vistas a verificar a
regularidade do licenciamento dos veículos registrados no Munidpio. Em decorrência dessas
medidas, é esperado um crescimento de 2 %.
_ Em relação ao FUNDEB,o desempenho esperado é de cinco por cento, devido ao
aumento do número de alunos matriculados bem como em razão do crescimento das receitas
formadoras do FUNDEB(FPM, ITR,LC87/96, ICMS, IPVAe IPI/Exportação). Assim, a diferença
líquida entre a contribuição e retorno do Município tende a aumentar. Com base nessas
premissas,para 2020 é esperadauma variação de 5 % em relação a2019.
_Outras transferências importantes sãoasdo SUS,repassadaspelo Fundo Nacional de
Saúdee Fundo Estadualde Saúde,bem como asdestinadas à AssistênciaSocial,repassadaspelo
Fundo Nacionale Estaduale AssistênciaSocial.Asprevisõesapontam para uma estabilidade, ou
seja, o valor a ser repassadonos próximos anos tende a manter-se nos mesmos patamares de
2019.
_Paraasoutras transferências legais (ClDE,Fex, FNDE,FNASe outras), a perspectiva é
de estabilidade, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários ou
acompanhando avariaçãodas receitas da União.
- Nastransferências voluntárias correntes e de capital, realizadasem função de auxílios,
convênios e contratos de repasse,a expectativa é que sejam mantidos os níveis hierárquicos
recentes, de cercade 5 % da ReceitaTotal.
Andress~ossa
CRC~4~6!O~4
Contador<i
MUNiCíPIO DE PINTO BANDERIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE NATUREZA DE
DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 72, parágrafo único, IV e art. 18, parágrafo único
Especificação Orçamento Fiscal Seguridade Social Total
REC. CORRENTES 19.333.000,00 19.333.000,00
Impostos, Taxas e Contr. de 2.741.000,00 2.741.000,00
Melhoria
Rec. Contribuições 60.000,00 60.000,00
Rec. Patrimonial 197.000,00 197.000,00
Rec. Agropecuária
Rec. Industriais
Rec. Serviços 20.000,00 20.000,00
Transf. Correntes 16.314.000,00 16.314.000,00
Outras Rec. Corro 1.000,00 1.000,00
REC. DE CAPITAL
Opero De Crédito
Alienação de Bens
Empr. Concedidos
Transf. De Capital
Outras Rec Capital
REC. CORRENTES
INTRA ORÇAMENTÁRIAS
Rec. Contribuições
Rec. Patrimonial
Outras Rec. Corro
REC. DE CAPITAL 100.000,00 100.000,00
INTRA ORÇAMENTÁRIAS
Alienação de Bens 100.000,00 100.000,00
Empr. Concedidos
Outras Rec Capital
(.) Deduções da Receita 2.633.600,00 2.633.600,00
TOTAL 16.799.400,00 16.799.400,00
RECEITAS
Andress~~ssa
CRCRS~!ó/O-4
Contadora
DESPESAS
Especificação Orçamento Fiscal Seguridade Total
Social
DESP.CORRENTES 14.652.600,00 14.652.600,00
Pessoal e Encargos Sociais 6.349.200,00 6.349.200,00
Pessoal e Encargos Sociais
Operações Intraorçamentárias
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes 8.303.400,00 8.303,400,00
Outras Despesas Correntes
Operações Intraorçamentárias
DESP. DE CAPITAL
Investimentos 2.046.800,00 2.046.800,00
Inversões Financeiras
Inversões Financeiras
Operações Intraorçamentárias
Amortização da Dívida
RESERVA DO R PP S
RESERVA DE CONTING~NCIA 100.000,00 100.000,00
TOTAL 16.799.400,00 16.799.400,00
MUNiCíPIO DE PINTO BANDEIRA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOALE ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LíQUIDA PREVISTA
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 72, parágrafo único, VII
Metodologia da lN n213/2018, do TCE/RS
Especificação das Receitas Previsão
2020
Receitas Correntes 16.699.400,00
(-) I R R F s I Rendimento do Trabalho 265.000,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS 0,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS 0,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS 0,00
(-) Deduções para o FUNDEB 2.616.600,00
(-) Outras Deduções 17.000,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL) 13.800,800,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL) 54,00
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL) 51,30
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL) 6,00
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL) 5,70
(-) Pensionistas (Recursos Próprios) 0,00 0,00
Especificação das Despesas
Despesa do
Executivo
2018
( -) Outras Deduções da Despesa com Pessoal 0,00
Despesa do
Legislativo
2018
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais 4.969.200,58 459.825,52
(-) IRRFsi Rendimentos do Trabalho 0,00 0,00
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores 0,00 0,00
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores 4.969.200,58 459.825,52
Despesa com pessoal prevista 4.969.200,58 459.8~5,52
Andress~~ssa
CRCR~~t:6/0-4
Contadora
Percentual de Comprometimento em relação à RCLprevista
MUNICrPIO DE PINTO BANDERIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOSNA MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:
Constituição Federal, art. 212
Lei Federal n2 9.394/1996
Lei Federal n2 11.494/2007
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 7º, parágrafo único, VIII
25%
MDE FUNDEB
ESPECIFICAÇÃO GASTOS GASTOS
11.000,00
Andres~ossa
CRC~~4~6/0-4
Contadora
-,
MUNlcfPIO DE PINTO BANDERIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇOES E SERViÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:
ICO E 60.000,00
Andres~'ossa
CRC~~6/0-4
Contadora
MUNICfplO DE PINTO BANDERIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2020
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESASDO PODER
LEGISLATIVO
Art. 29-A da Constituição Federal
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 82, parágrafo único, XI e art. 3, §22
lN TCE/RSn2 13/2018
Receita Efetivamente Arrecadada no ExercícioAnterior Arrecadado Tendência Total
Especificação At Até o
31/12/2018 Final do
Exercfcio
1.1.0.0.00.0.0.00-Impostos Taxase Contribuição de 1.264.716,15 1.300,000,00 2.564.776,15
Melhorias
1.2.1.8.01.1.0.00- CPSSSdo Servidor Ativo. 0,00 0,00 0,00
1.2.4.0.00.1.0.00- Contribuição pi Custeio do Serviçode 50.000,00 95.168,91
Iluminação Pública
45.168,91
1.7.1.8.01.2.0.00- Cota Partedo FPM- Cota Mensal 5.930.687,04 7.000,000,00 12.930.687,04
1.7.1.8.01.3.0.00- Cota Partedo FPM- 1%Cota 329.256,07 350.000,00 679.256,07
Entregue no Mês de Dezembro
1.7.1.8.01.4.0.00- Cota Partedo FPM- 1%Cota 321.239,56 341.589,25 662.828,81
Entregue no Mês deJulho
1.7.1.8.01.5.0.00- Cota Partedo ITR 3.459,80 3.000,00 6.459,80
1.7.1.8.01.8.0.00- Cota Parte IOF/OURO
1.7.1.8.06.1.0.00- Transf. Financ.ICMSLC 87/96 14.910,99 0,00 14.910,99
1.7.2.8.01.1.0.00- Cota Partedo ICMS 2.679.034,88 3.000,000,00 5.679.034,88
1.7.2.8.01.2.0.00- Cota Partedo IPVA 350.873,95 330,000,00 680.873,95
1.7.2.8.01.3.0.00- Cota Partedo IPI- Municípios 74.173,40 60.000,00 134.173,40
1.7.2.8.01.4.0.00- Cota Parteda CIDE 12.670,86 8.000,00 20.670,86
1.7.2.8.01.5.1.01- Cota Partedo antigo ITCD
(-) Deduçõesdas receitas acima (exceto asdeduções 2.831,90 3.544,48 6.376,38
para aformação do Fundeb)
SOM A ---------------------------------------~
11.029.083,51 12.439.044,77 23.462.464,48
Estimativa do Limite Máximo de Gastosdo Legislativo
Valor previsto paraa ReceitaEfetivamente Arrecadada no Exerdcio R$
Anterior
Populaçãodo Município 3.000
HABITANTES
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal 7%
Valor máximo paraasdespesasdo Poder Legislativo 6%
Valor máximo paraasdespesascom a Folhade Pagamentosdo Poder J
5,70
Legislativo(CF/88, art. 29-A, § 112)
And~ossa
~,
Ha~t Ferrari
CRC 92496/0-4 fei o Municipal
Contadora
pre
100.000,00
100.000,00
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 1 Lei 4.320/64 • DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
RECEITA DESPESA
-17.000,00
-2.616.600,00
16.699.400,00
DESPESASCORRENTES
PESSOAl E ENCARGOSSOCIAIS
OUTRASDESPESASCORRENTES
Total OUTRASDESPESASCORRENTES
DESPESASDE CAPrrAl
INVESTIMENTOS
Total INVESTIMENTOS
RESERVADE CONTING';NCIA E RESERVA DO RPPS
RESERVADE CONTINGÊNCIAE RESERVA DO RPPS
Total RESERVADE CONTING~CIA E RESERVA DO RPPS
6.349.200,00
8.303.400,00
14.652.600,00
ReceitasCorrentes
Impostos,Taxas e Contribuiçõesde Melhoria
Contribuições
ReceitaPatrimonial
Receitade Serviços
TransferênciasCorrentes
OutrasReceitas Correntes
( R )ReceltasCorrentes
( R )Impostos,Taxas e Contribuiçõesde Melhoria
( R )TransferênciasCorrentes
Total ReceitasCorrentes
Receitasde Capital
Alienaçãode Bens
Total Receitasde Capital
Total ReceitasCorrentes Intraorçamentárias
Total MUDAR
2.741.000,00
60.000,00
197.000,00
20.000,00
16.314.000,00
1.000,00
2.046.800,00
2.046.800,00
TOTAL 16.799.400,00
100.000,00
100.000,00
TOTAL 16.799.400,00
Emitido por Darei De Giacometti
Página 1 de 2
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:26:56
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
RECEITA
RESUMO
Anexo 1 lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
ReceitasCorrentes
DESPESA
Receitasde Capital
ReceitasCorrentes Inlraorçamentárias
MUDAR
TOTAL
Andr~a Possa
CR~~2496/0-4
Contadora
16.699.400,00
100.000,00
0,00
0,00
16.799.400,00
DESPESASCORRENTES
DESPESASDE CAPITAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIAE RESERVADO RPPS
14.652.600,00
2.046.800,00
100.000,00
TOTAL 16.799.400,00
Had errari
Prefeito Municipal
Sistema: Contabilidade, Datade emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:26:56
Emitido por DareiDe Giacometti
Página2 de 2
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro. 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 2 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVODA RECEITASEGUNDOAS
CATEGORIAS ECONOMICAS
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
CATEGORIA ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
2.724.000,00
2.235.400,00
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00
4.1.1.1.3.03.10.00.00.00
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00
4.1.1.1.3.03.11.01.00.00
4.1.1.1.3.03.11.01.01.00
4.1.1.1.3.03.11.01.02.00
4.1.1.1.3.03.11.01.03.00
4.1.1.1.3.03.11.02.00.00
4.1.1.1.3.03.11.02.01.00
4.1.1.1.3.03.11.02.02.00
4.1.1.1.3.03.11.02.03.00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.00
4.1.1.1.8.01.00.00.00.00
4.1.1.1.8.01.10.00.00.00
4.1.1.1.8.01.11.00.00.00
4.1.1.1.8.Q1.11.01.00.00
9.1.1.1.8.01.11.01.00.00
4.1.1.1.8.01.11.02.00.00
9.1.1.1.8.01.11.02.00.00
4.1.1.1.8.01.11.03.00.00
9.1.1.1.8.01.11.03.00.00
4.1.1.1.8.01.13.00.00.00
4.1.1.1.8.01.13.01.00.00
4.1.1.1.8.01.13.02.00.00
4.1.1.1.8.01.13.03.00.00
4.1.1.1.8.01.15.00.00.00
4.1.1.1.8.01.15.01.00.00
4.1.1.1.8.01.15.02.00.00
4.1.1.1.8.01.15.03.00.00
4.1.1.1.8.01.16.00.00.00
4.1.1.1.8.01.16.01.00.00
4.1.1.1.8.Q1.16.02.00.00
4.1.1.1.8.01.16.03.00.00
4.1.1.1.8.01.17.00.00.00
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal- Ativosllnativos do Poder Executivollndiretas
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/lnativos do Poder Executivo/lndiretas - PRÓPRIO
16.699.400,00
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativosllnativos do Poder Executivollndiretas - MDE
265.000,00
265.000,00
265.000,00
265.000,00
260.000,00
156.000,00
65.000,00
39.000,00
5.000,00
3.000,00
1.250,00
750,00
1.970.400,00
1.136.400,00
185.000,00
133.000,00
90.000,00
-10.200,00
37.500,00
-4.250,00
22.500,00
-2.550,00
30.000,00
18.000,00
7.500,00
4.500,00
5.000,00
3.000,00
1.250,00
750,00
5.000,00
3.000,00
1.250,00
750,00
6.000,00
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativosllnativos do Poder Executivollndiretas- ASPS
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/lnativos do Poder Legislativo
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativosllnativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativosllnativos do Poder Legislativo - MDE
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativosllnativos do Poder Legislativo - ASPS
Impostos Especificas de Estados, DF e Municlpios
Impostos sobre o Patrimõnio para EstadoslDF/Municlpios
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
IPTU - Principal - PRÓPRIO
( R )IPTU - Principal - PRÓPRIO
IPTU - Principal - MDE
( R )IPTU - Principal - MDE
IPTU - Principal - ASPS
( R )IPTU - Principal - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Olvida Ativa
IPTU - Olvida Ativa - PRÓPRIO
IPTU - DIvida Ativa - MDE
IPTU - Olvida Ativa - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
IPTU - Multas - PRÓPRIO
IPTU - Multas - MDE
IPTU - Multas - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de Mora
IPTU - Juros de Mora - PRÓPRIO
IPTU - Juros de Mora - MDE
IPTU - Juros de Mora - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da Olvida Aliva
Emitido por Darei De Giacometti
Página 1 de 8
Sistema: Conlabilidade, Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:27:51
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 2 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
CATEGORIA
4.1.1.1.8.01.17.01.00.00
4.1.1.1.8.01.17.02.00.00
4.1.1.1.8.01.17.03.00.00
4.1.1.1.8.01.18.00.00.00
4.1.1.1.8.01.18.01.00.00
4.1.1.1.8.01.18.02.00.00
4.1.1.1.8.01.18.03.00.00
4.1.1.1.8.01.40.00.00.00
4.1.1.1.8.01.41.00.00.00
IPTU - Multasda DIvidaAtiva - PRÓPRIO
IPTU - Multasda OlvidaAtiva - MDE
IPTU- Multasda DIvidaAtiva - ASPS
Impostosobrea PropriedadePrediale Territorial Urbana- Jurosde Morada Divida Ativa
IPTU - Juros de Mora da DívidaAtiva - PRÓPRIO
IPTU- Juros de Mora da OlvidaAtiva - MDE
IPTU- Juros de Mora da OlvidaAtiva - ASPS
ImpostosobreTransmissão-Inter Vivos- de Bens Imóveise de DireitosReais sobre Imóveis
ImpostosobreTransmissão-InterVivos- de Bens Imóveise de Direitos Reais sobre Imóveis- Principal
3.600,00
1.500,00
900,00
6.000,00
3.600,00
1.500,00
900,00
951.400,00
951.400,00
4.1.1.1.8.01.41.01.00.00 ITBI- Principal- PRÓPRIO
4.1.1.1.8.01.41.02.00.00 ITBI- Principal- MDE
4.1.1.1.8.01.41.03.00.00 ITBI - Principal- ASPS
4.1.1.1.8.02.00.00.00.00 Impostossobrea Produção,circulaçãode Mercadoriase Serviços
4.1.1.1.8.02.30.00.00.00 Impostosobre Serviçosde Qualquer Natureza
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00 Impostosobre Serviçosde Qualquer Natureza- Principal
4.1.1.1.8.02.31.01.00.00 ISS - Principal- PRÓPRIO
4.1.1.1.8.02.31.02.00.00 ISS- Principal- MDE
4.1.1.1.8.02.31.03.00.00 IS8 - Principal- A5P8
4.1.1.1.8.02.33.00.00.00 ImpostosobreServiçosde Qualquer Natureza- DIvidaAtiva
4.1.1.1.8.02.33.01.00.00 155- OlvidaAtiva - PRÓPRIO
4.1.1.1.8.02.33.02.00.00 188- OlvidaAtiva - MDE
4.1.1.1.8.02.33.03.00.00 IS8 - OlvidaAtiva - ASPS
4.1.1.1.8.02.35.00.00.00 Impostosobre Serviçosde Qualquer Natureza - Multas
4.1.1.1.8.02.35.01.00.00 155- Multas - PRÓPRIO
4.1.1.1.8.02.35.02.00.00 188- Multas - MDE
4.1.1.1.8.02.35.03.00.00 ISS- Multas -ASP8
4.1.1.1.8.02.36.00.00.00 Impostosobre Serviçosde Qualquer Natureza- Juros de Mora
4.1.1.1.8.02.36.01.00.00 18S- Jurosde Mora - PRÓPRIO
4.1.1.1.8.02.36.02.00.00 IS8 - Juros de Mora - MDE
4.1.1.1.8.02.36.03.00.00 IS8 - Jurosde Mora - ASPS
4.1.1.1.8.02.37.00.00.00 Impostosobre Serviçosde Qualquer Natureza- Multasda DIvidaAtiva
4.1.1.1.8.02.37.01.00.00 IS8 - Multasda OlvidaAtiva - PRÓPRIO
4.1.1.1.8.02.37.02.00.00 158- Multas da OlvidaAtiva - MDE
4.1.1.1.8.02.37.03.00.00 IS8 - Multasda OlvidaAtiva - ASPS
4.1.1.1.8.02.38.00.00.00 ImpostosobreServiços de Qualquer Natureza- Juros de Mora da Divida Ativa
4.1.1.1.8.02.38.01.00.00 IS8 - Juros de Mora da DIvida Ativa - PRÓPRIO
4.1.1.1.8.02.38.02.00.00 IS8 - Juros de Mora da OlvidaAtiva - MDE
4.1.1.1.8.02.38.03.00.00 1S8- Juros de Mora da DIvida Ativa - ASPS
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 Taxas
4.1.12.8.00.00.00.00.00 Taxas - Especificasde Estados.DF e Municlpios
570.840,00
237.850,00
142.710,00
834.000,00
834.000,00
800.000,00
480.000,00
200.000,00
120.000,00
20.000,00
12.000,00
5.000,00
3.000.00
3.000,00
1.800,00
750,00
450,00
3.000,00
1.800,00
750,00
450,00
4.000,00
2.400,00
1.000,00
600,00
4.000,00
2.400,00
1.000,00
600,00
388.600,00
388.600,00
Sistema:Contabilidade.Data de emissão 23/1012019.Hora da emissão 11:27:51
Emitidopor DarciDe Giacometti
Página 2de 8
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
CATEGORIA ESPECIFICAÇÃO
Anexo 2 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
4.1.1.2.8.01.00.00.00.00
4.1.1.2.8.01.10.00.00.00
4.1.1.2.8.01.11.00.00.00
4.1.1.2.8.01.11.01.00.00
4.1.1.2.8.02.00.00.00.00
4.1.1.2.8.02.90.00.00.00
4.1.1.2.8.02.91.00.00.00
4.1.1.2.8.02.91.01.00.00
4.1.1.2.8.02.91.02.00.00
4.1.1.2.8.02.91.03.00.00
4.1.1.2.8.02.91.04.00.00
4.1.1.2.8.02.91.05.00.00
4.1.1.2.8.02.91.06.00.00
4.1.1.2.8.02.91.07.00.00
4.1.1.2.8.02.92.00.00.00
4.1.1.2.8.02.92.01.00.00
4.1.1.2.8.02.92.02.00.00
4.1.1.2.8.02.92.03.00.00
4.1.1.2.8.02.93.00.00.00
4.1.1.2.8.02.93.01.00.00
4.1.1.2.8.02.93.02.00.00
4.1.1.2.8.02.94.00.00.00
4.1.1.2.8.02.94.01.00.00
4.1.1.2.8.02.94.02.00.00
4.1.1.2.8.02.97.00.00.00
4.1.1.2.8.02.97.01.00.00
4.1.1.2.8.02.98.00.00.00
4.1.1.2.8.02.98.01.00.00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00
4.1.1.3.8.00.00.00.00.00
4.1.1.3.8.04.00.00.00.00
4.1.1.3.8.04.10.00.00.00
4.1.1.3.8.04.11.00.00.00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00
4.1.2.4.0.00.10.00.00.00
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
Taxa de Fiscatização de Vigilância Sanitária - Principal
Taxa de Rscalização e Alvará Sanitário
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal
Taxa de Funcionamento
Taxa de Protocolo
Taxa de Certidão
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
Taxa Pela Prestação de Serviços
Taxa Pela Coleta de Lixo Urbano
Taxa de Expediente
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros
Taxa de Inspeção, Controle e Rscalização Multas e Juros de Mora
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscafrzação - Juros de Mora
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - DIvida Ativa
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscafrzação - Divida Ativa
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora da Olvida Ativa
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multa e Juros de Mora da Divida Ativa
Contribuição de Melhoria Divida Ativa Multa e Juros de Mora
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas da Divida Ativa
Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização - Multas da Divida Ativa
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Olvida Ativa
Taxa de Inspeção Controle e Fiscatização Juro de Mora da Divida Ativa
Contribuição de Melhoria
Contribuição de Melhoria - Especffica de Estados, DF e Municlpios
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal
Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
378.600,00
378.600,00
316.600,00
60.000,00
1.000,00
2.000,00
8.000,00
70.000,00
150.000,00
25.600,00
28.000,00
10.000,00
3.000,00
15.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
17.000,00
15.000.00
2.000.00
10.000.00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
197.000,00
197.000,00
197.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:27:51
Emitido por Darei De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671f0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 2 Lei 4.320f64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
CATEGORIA ESPECIFICAÇÃO
DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
4.1.3.2.1.00.10.00.00.00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00
4.1.3.2.1.00.11.01.02.00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.01
4.1.32.1.00.11.01.03.04
4.1.3.2.1.00.11.01.03.07
4.1.3.2.1.00.11.01.03.08
4.1.3.2.1.00.11.01.03.09
4.1.3.2.1.00.11.01.03.10
4.1.32.1.00.11.01.03.12
4.1.3.2.1.00.11.01.04.00
4.1.32.1.00.11.01.05.00
4.1.3.2.1.00.11.01.06.00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.01
4.1.3.2.1.00.11.01.08.02
4.1.3.2.1.00.11.Q1.08.03
4.1.3.2.1.00.11.01.08.04
4.1.3.2.1.00.11.01.08.05
4.1.3.2.1.00.11.02.00.00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.01
4.1.3.2.1.00.11.02.99.02
4.1.3.2.1.00.11.02.99.03
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00
4.1.6.1.0.01.10.00.00.00
4.1.6.1.0.01.11.00.00.00
4.1 .6.1.0.02.00.00.00.00
4.1.6.1.0.02.10.00.00.00
4.1.6.1.0.02.11.00.00.00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00
197.000,00
197.000,00
45.000,00
10.000,00
23.500,00
15.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
6.000,00
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal
Receita Aplicação - Atenção Básica
Receita Aplicação Vigilância Sanitária
Receita Aplicação Assistência Farmacêutica
Receita Apficação PSF (Estado)
Receita Aplicação Inc Atenção Básica (Estado)
Receita Ap6cação Farmácia Básica (Estado)
Receita Aplicação - Equipamentos UBS - Estado
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino -
MDE - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Açóes e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
- Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domfnio
Econõmlco - CIDE - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
-Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da
Educação - FNDE - Principal
Receita Aplicação Salário Educação
Receita Aplicação Transporte Escolar União
Receita Apficação PODE
Receita Aplicação Merenda Escolar
Receita Apficação Transporte Escolar (Estado)
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal
Receita de Aplicação - Livre
Receita Aplicação - Imobilizado - Saúde
Receita Ap6cação - Imobilizado - Livre
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal
Transferências Correntes
2.000,00
1.000,00
500,00
500,00
2.000,00
152.000,00
152.000,00
150.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
13.697.400,00
Emitido por Darei De Giacometti
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:27:51 Página 4 de 8
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Rio Grande do Sul
Anexo 2 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
ESPECIACAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
CATEGORIA
8.601.400,00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00
4.1.7.1.8.01.20.00.00.00
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00
4.1.7.1.8.01.21.01.00.00
4.1.7.1.8.01.21.02.00.00
4.1.7.1.8.01.21.03.00.00
4.1.7.1.8.01.21.04.00.00
9.1.7.1.8.01.21.04.00.00
4.1.7.1.8.01.30.00.00.00
4.1.7.1.8.01.31.00.00.00
4.1.7.1.8.01,31.01.00.00
4.1.7.1.8.01.31.02.00.00
4.1.7.1.8.01.31.03.00.00
4.1.7.1.8.01.40.00.00.00
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00
4.1.7.1.8.01.41.03.00.00
4.1.7.1.8.01.50.00.00.00
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00
4.1.7.1.8.01.51.02.00.00
4.1.7.1.8.01.51.03.00.00
4.1.7.1.8.01.51.04.00.00
9.1.7.1.8.01.51.04.00.00
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00
4.1.7.1.8.02.10.00.00.00
4.1.7.1.8.02.11.00.00.00
4.1.7.1.8.02.60.00.00.00
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00
4.1.7.1.8.03.10.00.00.00
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00
4.1.7 .1.8.03.11.01.00.00
4.1 .7.1.8.03.30.00.00.00
4.1.7.1.8.03.31.00.00.00
4.1.7.1.8.03.40.00.00.00
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municipios
Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - Cota Mensal - Principal
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB
( R )Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDES
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota entregue no mês de dezembro
Cota-Parte do Fundo de Participação do Municipios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municipios - 1% Cota entregue no mês de julho
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municlpios - 1%Cota entregue no mês de julho - Principal
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal
Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do ITR - Principal - MDE
Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS
Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB
( R )Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDES
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hldricos
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hidrlcos - Principal
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo Bloco Custeio das Ações
e Serviços Públicos de Saúde
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica
8.601.400,00
7.442.400,00
6.720.000,00
6.720.000,00
5.040.000,00
420.000,00
1.260.000,00
1.680.000,00
-1.680.000,00
365.000,00
365.000,00
219.000,00
91.250,00
54.750,00
355.000,00
355.000,00
213.000,00
88.750,00
53250,00
2.400,00
2.400,00
1.800,00
150,00
450,00
600,00
-600,00
715.000,00
600.000,00
600.000,00
115.000,00
115.000,00
308.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
40.000,00
40.000,00
18.000,00
Emitido por Darei De Glacometti
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:27:51 Página 5de 8
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 2 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
CATEGORIA ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
4.1.7.1.8.03.41.00.00.00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00
4.1.7.1.8.05.10.00.00.00
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00
4.1.7.1.8.05.20.00.00.00
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00
4.1.7 .1.8.05.30.00.00.00
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00
4.1.7.1.8.05.40.00.00.00
4.1 .7.1.8.05.41.00.00.00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00
4.1.72.8.00.00.00.00.00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00
4.1.7.2.8.01.10.00.00.00
4.1.72.8.01.11.00.00.00
4.1.7.2.8.01.11.01.00.00
4.1.7.2.8.01.11.02.00.00
4.1.72.8.01.11.03.00.00
4.1.7.2.8.01.11.04.00.00
9.1.7.2.8.01.11.04.00.00
4.1.7.2.8.01.20.00.00.00
4.1.72.8.01.21.00.00.00
4.1.7.2.8.01.21.01.00.00
4.1.7.2.8.01.21.02.00.00
4.1.7.2.8.01.21.03.00.00
4.1.7.2.8.01.21.04.00.00
9.1.7.2.8.01.21.04.00.00
4.1.7.2.8.01.30.00.00.00
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00
4.1.7.2.8.01.31.01.00.00
4.1.7.2.8.01.31.02.00.00
4.1.7.2.8.01.31.03.00.00
4.1.7.2.6.01.31.04.00.00
9.1.7.2.8.01.31.04.00.00
4.1.7.2.8.01.40.00.00.00
4.1.7.2.8.01.41.00.00.00
4.1.72.8.01.90.00.00.00
4.1.72.8.01.91.00.00.00
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Dlreto na Escola - PDDE - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal
18.000,00
136.000,00
60.000,00
60.000,00
8.000,00
8.000,00
21.000,00
21.000,00
47.000,00
47.000,00
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE -
Principal
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios
Participação na Receita dos Estados
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE
Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS
Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDES
( R )Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB
Cota-Parte do IPVA
Cota-Parte do IPVA - Principal
Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do IPVA - Principal- MDE
Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS
Cota-Parte do IPVA - Principal- FUNDES
( R )Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB
Cota-Parte do IPI - Municlpios
Cota-Parte do IPI - Municlpios - Principal
Cota-Parte do IPI - Munlclpios - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do IPI - Municlpios - Principal - MDE
Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS
Cota-Parte do IPI - Municlpios - Principal- FUNDES
( R )Cota-Parte do IPI - Munlclpios - Principal- FUNDES
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico
Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados - Principal
4.246.000,00
4.246.000,00
3.765.000,00
3.360.000,00
3.360.000,00
2.520.000,00
210.000,00
630.000,00
840.000,00
-840.000,00
320.000,00
320.000,00
240.000.00
20.000.00
60.000,00
80.000,00
-80.000,00
64.000,00
64.000,00
48.000,00
4.000,00
12.000,00
16.000,00
-16.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
Emitido por Darei De Glacometti
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:27:51 Página 6de8
•
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 2 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
CATEGORIA
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00
4.1.7.2.8.03.10.00.00.00
4.1.7.2.8.03.10.00.10.00
4.1.7.2.8.03.10.00.20.00
4.1.72.8.03.10.00.30.00
4.1.7.2.8.10.00.00.00.00
4.1.7 2.8.10.20.00.00.00
4.1.7.2.8.10.21.00.00.00
4.1.7.2.8.10.21.01.00.00
4.1.7.2.8.10.21.01.00.00
4.1.7 .2.8.99.00.00.00.00
4.1.7.2.8.99.10.00.00.00
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00
4.1.7 .5.0.00.00.00.00.00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00
4.1.7.5.8.01.10.00.00.00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00
4.1.9.2.2.99.10.00.00.00
4.1.9.2.2.99.11.00.00.00
4.1.9.2.2.99.11.03.00.00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00
4.22.1.0.00.00.00.00.00
422.1.5.00.00.00.00.00
4.22.1.5.02.00.00.00.00
ESPECIACAÇAo
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo
Programa Farmácia Básica do Estado
Programa PSF do Estado
Programa Atenção Básica do Estado
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal
Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal
Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados - Principal
COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municlpios
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização
dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal
Outras Receitas Correntes
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
RESTITUICOES
OUTRAS RESTITUICOES
OUTRAS RESTITUIÇOES
OUTRAS RESTITUIÇOES - PRINCIPAL
Restituição Pelo Uso de Bens do Municlpio - Principal
Receitas de Capital
Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis
ALIENACAO DE VEICULOS
ALIENAÇÃO DE BENS
DESDOBRAMENTO FONTE CATEGORIA
120.000,00
120.000,00
20.000,00
40.000,00
60.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000.00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:27:51 Emitido por Darci De Giacomettl
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Rio Grande do Sul
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Total ...Receitas Correntes
Alienação de Bens
Total ...Receitas de Capital
Total Geral :
RESUMO
Anexo 2 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA SEGUNDO AS
CATEGORIAS ECONOMICAS
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
2.724.000,00
60.000,00
197.000,00
20.000,00
13.697.400,00
1.000,00
16.699.400,00
100.000,00
100.000,00
16.799.400,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:27:51 Emitido por Darei De Giacomettl
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 2 4320 - Resumo da Despesa
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
CATEGORIA ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÓMICA
14.652.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00 6.349.200,00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.71.00.00.00.00.00
3.3.1.71.11.00.00.00.00
3.3.1.71.13.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.1.90.13.02.00.00.00
3.3.1.90.13.02.01.00.00
3.3.1.90.16.00.00.00.00
3.3.1.90.91.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.71.00.00.00.00.00
3.3.3.71.14.00.00.00.00
3.3.3.71.30.00.00.00.00
3.3.3.71.36.00.00.00.00
3.3.3.71.39.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.31.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.39.92.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.3.3.90.47.00.00.00.00
3.3.3.90.48.00.00.00.00
3.3.3.90.92.00.00.00.00
3.3.3.90.92.04.00.00.00
3.'1.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.71.00.00.00.00.00
3.4.4.71.42.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESASCORRENTES
PESSOAl..E ENCARGOSSOCIAIS
TRANSFER~NCIASA CONSÓRCIOSPÚBLICOSMEDIANTECONTRATODE RATEIO
VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAS-PESSOAl.. CIVIL
OBRIGACOESPATRONAIS
APLICAÇÕESDIRETAS
CONTRATAÇÃOPORTEMPODETERMINADO
VENCiMENTOSE VANTAGENSFIXAS -PESSOAL civn.
OBRIGAÇÕESPATRONAIS
CONTRIBUICOESPREVIDENCIARIAS-INSS
INSS - SERVIDORES
OUTRASDESPESASVARIAvEIS - PESSOAl..CIVIL
SENTENÇASJUDICIAIS
OUTRASDESPESASCORRENTES
TRANSFERÊNCIASA CONSÓRCIOSPÚBLICOSMEDIANTECONTRATODE RATEIO
OlARIAS
MATERIAl..DE CONSUMO
OUTROSSERVICOSDETERCEIROS- PESSOAFISICA
OUTROSSERVICOSDE TERCEIROS- PESSOAJURIDICA
APLICAÇÕESDIRETAS
OlARIAS- CIVIL
MATERIALDE CONSUMO
PREMIAÇÓESCULTURAIS,ARTlSTICAS,CIENTIFICAS,DESPORTIVASE OUTRAS
MATERIAL.BEM OU SERViço PARA DISTRIBUiÇÃOGRATUITA
PASSAGENSE DESPESASCOM LOCOMOÇÃO
OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS- PESSOAFlslCA
OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS- PESSOAJURIDICA
SERVICOSDE PUBLICIDADEINSTITUCIONAL
SERViÇOSDE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO- PJ
AUXIU0-ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇOESTRIBUTARIASE CONTRIBUTIVAS
OUTROSAuxlLIOS FINANCEIROSA PESSOASFlslCAS
DESPESASDE EXERClclOS ANTERIORES
CONTRATACAOPOR TEMPODETERMINADO
DESPESASDE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFERtNCIAS A CONSÓRCIOSPÚBLICOSMEDIANTECONTRATODE RATEIO
OUTROSAUXILIOS
APLICAÇÕESDIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOSE MATERIALPERMANENTE
10.000,00
7.000,00
3.000,00
6.339.200,00
996.000,00
4.189.000,00
1.139.100,00
8.000,00
6.000,00
5.100,00
10.000,00
8.303.400,00
6.200,00
200,00
300,00
700,00
5.000,00
8.297.200,00
90.000,00
2.243.500,00
11.000,00
201.100,00
35.300,00
418.000,00
4.559.700,00
10.000,00
196.000,00
270.400,00
180.200,00
10.000,00
82.000,00
80.000,00
2.046.800,00
2.046.800,00
300,00
300,00
2.046.500,00
1.844.700,00
201.800,00
Emitido por Darei De Giaeometti
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:28: 18 Página 1 de 3
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Rio Grande do Sul
Anexo 2 4320 - Resumo da Despesa
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
CATEGORIA ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÓMICA
3.9.0.00.00.00.00.00.00
3.9.9.00.00.00.00.00.00
3.9.9.99.00.00.00.00.00
3.9.9.99.99.00.00.00.00
3.9.9.99.99.99.00.00.00
RESERVADE CONTING~NCIAE RESERVADO RPPS
RESERVADE CONTING~NCIAE RESERVADO RPPS
RESERVADE CONTINGtNCIA E RESERVADO RPPS
RESERVADE CONTINGtNCIA E RESERVADO RPPS
RESERVADE CONTING~NCIAE RESERVADO RPPS
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:28: 18 Emitido por Darei De Glacometti
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CATEGORIA
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Rio Grande do Sul
ESPECIFICAÇÃO
Anexo 2 4320 - Resumo da Despesa
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÓMICA
RESUMO
PESSOALE ENCARGOSSOCIAIS
OUTRASDESPESASCORRENTES
Total DESPESASCORRENTES
INVESTIMENTOS
Total DESPESASDE CAPITAL
6.349.200,00
8.303.400,00
14.652.600,00
2.046.800,00
2.046.800,00
RESERVADE CONTINGtNCIA E RESERVADO RPPS
Total RESERVADE CONTINGtNCIA E RESERVADO RPPS
100.000,00
100.000,00
Total Geral 16.799.400,00
,
./
An a Possa
CR 2496/0-4
Contadora
Emitidopor DareiDe Giacometti Sistema:Contabilidade,Data Página 3de 3
de emissão 23/10/2019. Hora da emissão 11:28:18
\
MUNICIPIODE PINTOBANDEIRA
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Rio Grande do Sul
Anexo 4320- Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
1 • CAMARA DE VEREADORES
1 • CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CATEGORIA DESCRIÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÓMICA
3.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
763.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
532.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
532.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 420.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS
110.000,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
231.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS
231.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
20.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
50.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 16.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA 70.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA 65.000,00
3.3.3.90.39.92.00.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 10.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 10.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
40.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
40.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRET AS
40.000.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇOES
10.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
30.000,00
803.000,00
Total :
Emitido por Darei De Giacometti
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019,Hora da emissão 11:28:44 Página 1 de 20
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
2 - GABINETE DO PREFEITO
1 -GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA DESCRiÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONOMICA
961.000,00
793.600,00
793.600,00
640.000,00
153.000,00
600,00
167.400,00
167.400,00
15.000,00
3.000,00
5.000,00
10.700,00
1.000,00
126.500,00
6.000,00
200,00
3.000,00
3.000,00
3.000.00
3.000.00
964.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.1.90.16.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.31.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.3.3.90.47.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CML
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRET AS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTlsTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDlCA
AUXILlO-ALIMENTAÇÃO
OBRIGAÇÓES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTNAS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DlRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total •••••..••••.•••.•••••- ••••••••••••••••- ••••.•••••••.....:
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Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
3 • SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
1 -SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
CATEGORIA DESCRIÇÃO
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONOMICA
3.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
1.397.200,00
3.3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
540.000,00
3.3.1.71.00.00.00.00.00 TRANSFERtNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
10.000,00
3.3.1.71.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
7.000,00
3.3.1.71.13.00.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS
3.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS
530.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
101.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
316.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
101.000,00
3.3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAvEIS - PESSOAL CIVIL
2.000,00
3.3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS
10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
857.200,00
3.3.3.71.00.00.00.00.00 TRANSFERtNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
6.200,00
3.3.3.71.14.00.00.00.00 OlARIAS
200,00
3.3.3.71.30.00.00.00.00 MATERIAL OE CONSUMO
300,00
3.3.3.71.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA
700,00
3.3.3.71.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS OE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
5.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
851.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL
5.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
42.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.500,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
3.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
441.500,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 SERViÇOS OE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
150.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXILlO-AlIMENTAÇÃO
25.000,00
3.3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGAÇOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
180.000,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES
2.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS OE CAPITAL
26.900,00
3.4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
26.900,00
3.4.4.71.00.00.00.00.00 TRANSFERtNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO OE RATEIO
300,00
3.4.4.71.42.00.00.00.00 OUTROS AUXILlOS
300,00
3.4.4.90.00.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS
26.600,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:28:44
Emitido por Darei De Giacometti
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26.600,00
Total _ :
1.424.100,00
Emitido por Darei De Giacometti
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:28:44 Página 4 de 20
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Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
1_SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO
CATEGORIA DESCRIÇÃO
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÓMICA
3.176.500,00
744.500,00
744.500,00
201.000,00
400.000,00
143.000,00
500,00
2.432.000,00
2.432.000,00
3.000,00
1.312.500,00
200,00
33.000,00
1.028.300,00
55.000,00
964.700,00
964.700,00
964.700.00
920.700,00
44.000,00
4.141.200,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.1.90.16.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4 .4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIAvEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APUCAÇOES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
AuxiLIO-AUMENTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E lNSTALAÇOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total :
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
CATEGORIA DESCRIÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÓMICA
4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
2 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
DESPESASCORRENTES
OUTRAS DESPESASCORRENTES
APLICAÇÕESDlRETAS
MATERIALDE CONSUMO
OUTROSSERVIÇOSDE TERCEIROS- PESSOAFlslCA
OUTROSSERViÇOS DETERCEIROS- PESSOAJURIDICA
36.000,00
36.000,00
36.000,00
36.000,00
3.000,00
30.000,00
3.000,00
Total _ _•••.....:
Emitido por Darei De Glacomettl
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
5 • SEC.AGRICUL TURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
1 - SEC AGRICULTURA
CATEGORIA DESCRIÇÃO
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÓMICA
1.415.000,00
291.200,00
291.200,00
31.000,00
200.100,00
60.100,00
1.123.800,00
1.123.800,00
1.600,00
116.000,00
200,00
5.000,00
976.000,00
25.000,00
41.100,00
41.100,00
41.100,00
41.100.00
1.456.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4 .0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DlRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
AuxlLlO-ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total •...•••••••.•••••••.•..••.....••••.••.....•....• _...•.••.:
Emitido por Darei De Glacomettl
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5 • SEC.AGRICUL TURA PEC.COM.INO.MEIO AMBIENT
2 • DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
CATEGORIA DESCRIÇÃO
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRET AS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DlRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total •..•••.••••.•.....••••...•••••••..•••••..•••••..••...••••. :
Anexo 4320 • Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÓMICA
98.000,00
45.000,00
45.000,00
1.000,00
35.000,00
9.000,00
53.000,00
53.000,00
800,00
1.500,00
200,00
500,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
99.000,00
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
6 _SEC.EDUCAÇAO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
1 • MANUTENÇÃO CRECHE
CATEGORIA DESCRiÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÓMICA
3.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES
433.200,00
3.3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
262.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
262.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS· PESSOAL CIVIL 160.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 82.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
171.200,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS
171.200,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA 2.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDlCA 40.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 4.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AUXILlO-ALIMENTAÇÃO 37.000,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCi CIOS ANTERIORES 80.000,00
3.3.3.90.92.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL
705.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS
705.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRET AS
705.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00
1.138.200,00
Total _ :
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:28:44
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Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
2 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA
CATEGORIA DESCRIÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÓMICA
197.600,00
126.000,00
126.000,00
38.000,00
50.000,00
38.000,00
71.600,00
71.600,00
1.000,00
2.000,00
5.000,00
200,00
3.000,00
40.000,00
20.400,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
201.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRET AS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CNIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
olARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
AuxiLIO-ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇÓES DIRET AS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total :
Emitido por Darei De Giacometti
Página 10 de 20 Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:28:44
Total ...............•..................•....................... :
1.109.300,00
MUNICIPIODE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Naturezada Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
3 •MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
CATEGORIA DESCRIÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÓMICA
3.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.074.300,00
3.3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 487.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 487.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 116.000.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 218.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 153.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 587.300,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 587.300,00
3.3.3.90.14.00.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.600,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 213.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA 60.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 700,00
3.3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA 12.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR(DICA 243.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00.00 SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 22.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00.00 AuxlLlO-ALlMENTAÇÃO 34.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 35.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 35.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 35.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇOES 14.000.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 21.000,00
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:28:44 Emitido por Darei De Glacometti
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Rio Grande do Sul
6 _SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
4 - MANUTENÇÃO DO FUNDES
CATEGORIA DESCRIÇÃO
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DlRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇCES DlRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Total _ :
Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÓMICA
850.000,00
837.000,00
837.000,00
457.000,00
380.000,00
13.000,00
13.000,00
11.000,00
2.000,00
850.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:28:44
Emitido por Darei De Giacometti
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Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
6 • SEC.EDUCAÇÃO.CUL T.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
5 "MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS
CATEGORIA DESCRIÇÃO
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÓMICA
486.000,00
486.000,00
486.000,00
69.000,00
417.000,00
10.000.00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
496.000,00
Total :
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DlRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESnMENTOS
APLlCAÇCES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
6 _SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
6 _MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST .SOC
CATEGORIA DESCRIÇÃO
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÓMICA
510.700,00
91.000,00
91.000,00
1.000,00
68.000,00
22.000,00
8.000,00
8.000,00
419.700,00
419.700,00
1.500,00
36.500,00
6.000,00
100,00
200,00
42.000,00
320.400,00
3.000,00
10.000,00
510.700,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.1.90.13.02.00.00.00
3.3.1.90.13.02.01.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.31.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.3.3.90.48.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAçõES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
INSS - SERVIDORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTlsTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÁO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
AuxluQ-ALlMENTAÇÁO
OUTROS AuxíLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FlslCAS
Total _ :
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:28:44
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
6 _SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP.l.AZER E ASSIS
7 - MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
CATEGORIA DESCRIÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÓMICA
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIN.. DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
230.000,00
230.000,00
230.000,00
230.000,00
70.000,00
160.000,00
Total :
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:28:44
Emitido por Darei De Giacometti
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
7. SECRETARIA DE SAUDE
1 • FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CATEGORIA DESCRiÇÃO
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÓMICA
2.580.200,00
1.408.000,00
1.408.000,00
30.000,00
1.110.000,00
268.000,00
1.172.200,00
1.172.200,00
38.000,00
220.000,00
50.000,00
5.200,00
203.000,00
581.000,00
10.000,00
65.000,00
210.000,00
210.000,00
210.000,00
200.000,00
10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4 .4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇ6ES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇ6ES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APUCAÇOES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERViçoS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
AuxlLlO-ALlMENTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
2.790.200,00
Total ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. :
Emitido por Darei De Giacometti
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
7 • SECRETARIA OE SAUOE
2 • MANUTENCAO OE CONVÊNIOS FEDERAL
CATEGORIA DesCRIÇÃO
DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONÓMICA
303.000,00
162.000,00
162.000,00
162.000,00
141.000,00
141.000,00
71.000,00
17.000,00
13.000,00
40.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
308.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total •••.••••••••••••••••••.•••••••••..••••• _•••••.••••••••:
Emitido por Darei De Glacometti
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:28:44 Página 17 de 20
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
7 - SECRETARIADESAUDE
3 - MANUTENÇÃOCONVÊNIOESTADUAL
CATEGORIA DESCRIÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIA ECONÓMICA
118.900,00
29.900,00
29.900,00
29.900,00
89.000,00
89.000,00
16.000,00
67.000,00
6.000,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
1.100,00
120.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇÓES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAl.. DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total :
Emitido por Darei De Giacometti
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Sistema: Contabilidade, Data de emissão 2311012019. Hora da emissão 11:28:44
22.000,00
MUNICIPIODE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
7 - SECRETARIA DE SAUDE
7 - MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS
CATEGORIA DESCRiÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONOMICA
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
22.000,00
22.000,00
22.000,00
2.000.00
20.000,00
Total ..•••...•..•-.•.•.•••.....•••.......•.••••••••• _•.•••.:
Sistema: Contabilidade. Dala de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:28:44
Emitido por Darei De Glacometli
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Anexo 4320 - Natureza da Despesa
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
8 - RESERVA DECONTINGENCIA
1 - RESERVA DE CONTINGENCIA
CATEGORIA DESCRiÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO CATEGORIAECONOMICA
3.9.0.00.00.00.00.00.00
3.9.9.00.00.00.00.00.00
3.9.9.99.00.00.00.00.00
3.9.9.99.99.00.00.00.00
3.9.9.99.99.99.00.00.00
RESERVADE CONTINGÊNCIAE RESERVADO RPPS
RESERVADECONTINGÊNCIAE RESERVA00 RPPS
RESERVADE CONTINGÊNCIAE RESERVA DORPPS
RESERVADE CONTINGÊNCIAE RESERVADO RPPS
RESERVADE CONTINGÊNCIAE RESERVADO RPPS
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Total : 100.000,00
Total Geral ...............•._ : 16.799AOO,00
L
And a Possa
CRC 496/0-4
Contadora
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:28:44 Emitido por Darei De Giacometti
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Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
1 - CAMARA DEVEREADORES
1 -CAMARA MUNICIPALDEVEREADORES
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
01.000.0000.0000
01.031.0000.0000
01.031.0001.0000
01.031.0001.2001
01.031.0001.2002
01.031.0001.2003
Legislativa
Ação Legislativa
ACAO LEGISLATIVA
MANUTENCAOSUBSIDIOSDOSVEREADORES
MANUTENCAOVENCIMENTOSSERVIDORES
MANUTENCAOATIVIDADESLEGISLATIVAS
Total .•.•......•..••••••.......•••:
OPERAÇÕESESPECIAIS PROJETOS ATMDADES TOTAL
0,00 0,00 803.000,00 803.000,00
0,00 0,00 803.000,00 803.000,00
0,00 0,00 803.000,00 803.000,00
0,00 0,00 405.000,00 405.000,00
0,00 0,00 163.000,00 163.000,00
0,00 0,00 235.000,00 235.000,00
0,00 0,00 803.000,00 803.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:29:02 Emitido por Darei De Giacometti
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Rio Grande do Sul
Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
2 - GABINETE DO PREFEITO
1 - GABINETE DO PREFEITO
CÓDIGO ESPECIACAÇAo OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATMDAOES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração 0,00 0,00 815.500,00 815.500,00
04.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 815.500,00 815.500,00
04.122.0004.0000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 815.500,00 815.500,00
04.122.0004.2004 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO 0,00 0,00 415.000,00 415.000,00
04.122.0004.2005 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 0,00 0,00 214.700,00 214.700,00
04.122.0004.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 0,00 0,00 14.700,00 14.700,00
04.122.0004.2007 MANUTENÇÃO AMESNE,DPM.FAMURS,CNM, 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00
04.122.0004.2008 DIVULGAÇÃO OFICIAL 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
04.122.0004.2009 MANUTENÇÃO E AQUISiÇÃO DA FROTA DE VElcULOS 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00
04.122.0004.2010 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 0,00 0,00 64.600,00 64.600,00
08.000.0000.0000 Assistência Social 0,00 0,00 148.500,00 148.500,00
08.243.0000.0000 Assistência à Criança e ao Adolescente 0,00 0,00 148.500,00 148.500,00
08.243.0004.0000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 148.500,00 148.500,00
08.243.0004.2011 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 0,00 0,00 148.500,00 148.500,00
Total ............................. :
0,00 0,00 964.000,00 964.000,00
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/1012019. Hora da emissão 11:29:02 Emitido por Darei De Giacometti
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Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
3 - SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
1 _SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
CODlGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÓES ESPECIAIS PROJETOS ATMDADES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração 0,00 0,00 1.424.100,00 1.424.100,00
04.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 1.424.100,00 1.424.100,00
04.122.0004.0000 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 0,00 0,00 1.308.600,00 1.308.600,00
04.122.0004.2012 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00
04.122.0004.2013 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 0,00 0,00 524.000,00 524.000,00
04.122.0004.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 603.600,00 603.600,00
04.122.0004.2015 MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 101.500,00 101.500,00
04.122.0004.2016 MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00
04.122.0004.2017 MANUTENÇÃO CONSORIO PUBLICO 0,00 0,00 16.500,00 16.500,00
04.122.0004.2111 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
04.122.0012.0000 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 115.500,00 115.500,00
04.122.0012.2016 MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 115.500,00 115.500,00
Total ............................. :
0,00 0,00 1.424.100,00 1.424.100,00
Emitido por Darei De Giacometti
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4 - SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
1 -SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO
CÓDIGO ESPECIACAÇÃO
Anexo 6 Lei 4.320/64- PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATMDADES TOTAL
0,00 0,00 3.487.200,00 3.487.200,00
0,00 0,00 3.487.200,00 3.487.200,00
0,00 0,00 3.487.200,00 3.487.200,00
0,00 0,00 126.100,00 126.100,00
0,00 0,00 621.600,00 621.600,00
0,00 0,00 78.500,00 78.500,00
0,00 0,00 575.000,00 575.000,00
0,00 0,00 2.050.000,00 2.050.000,00
0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 1.000,00 1.000,00
0,00 0,00 463.000,00 463.000,00
0,00 0,00 463.000,00 463.000,00
0,00 0,00 352.000,00 352.000,00
0,00 0,00 352.000,00 352.000,00
0,00 0,00 111.000,00 111.000,00
0,00 0,00 111.000,00 111.000,00
0,00 0,00 172.000,00 172.000,00
0,00 0,00 172.000,00 172.000,00
0,00 0,00 172.000,00 172.000,00
0,00 0,00 172.000,00 172.000,00
0,00 0,00 19.000,00 19.000,00
0,00 0,00 19.000,00 19.000,00
0,00 0,00 19.000,00 19.000,00
0,00 0,00 19.000,00
19.~.~ 0,00 0,00 4.141.200,00 4.141.200,
Emitido por Darei De Glacometti .
Pâgina 4 de 20
04.000.0000.0000
04.122.0000.0000
04.122.0004.0000
04.122.0004.2028
04.122.0004.2029
04.122.0004.2030
04.122.0004.2031
04.122.0004.2032
04.122.0004.2033
04.122.0004.2034
04.122.0004.2039
17.000.0000.0000
17.512.0000.0000
17.512.0017.0000
17.512.0017.2036
17.512.0033.0000
17.512.0033.2037
25.000.0000.0000
25.752.0000.0000
25.752.0018.0000
25.752.0018.2035
27.000.0000.0000
27.813.0000.0000
27.813.0019.0000
27.813.0019.2070
Administração
Administração Geral
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETARIO
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
MANUTENÇÃO AQUISiÇÃO FROTA DE MÁQUINAS E VElcULOS
PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PONTES BOEIROS E PONTILHOES
MANUTENÇÃO DA CIDE
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
Saneamento
Saneamento Bâsico Urbano
SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA
MANUTENÇÃO SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA
SANEAMENTO GERAL
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO
Energia
Energia Elétrica
ILUMINAÇÃO PUBLICA
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Desporto e Lazer
Lazer
PARQUES EJARDINS
REMODELAÇÃO MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES EJARDINS CAMPOS
Total :
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Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
4 • SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO
2 • FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAl
0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
0,00 0,00 36.000.00 36.000,00
0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
0,00 0,00 36.000,00 36.000,00
06.000.0000.0000
06.182.0000.0000
06.182.0030.0000
06.182.0030.2038
Segurança Pública
Defesa Civil
SERViÇOS DE TRANSITO
MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA
Total._ ...................••.....:
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:29:02 Emitido por Darei De Giacometti
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Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
5 - SEC.AGRICUL TURA PEC.COM.lND.MEIO AMBIENT
1 - SEC AGRICULTURA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATMDADES TOTAL
20.000.0000.0000 Agricultura 0,00 0,00 1.456.100,00 1.456.100,00
20.606.0000.0000 Extensão Rural 0,00 0,00 896.100,00 896.100,00
20.606.0040.0000 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 0,00 896.100,00 896.100,00
20.606.0040.2022 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00
20.606.0040.2025 AUXILIO A PRODUTORES RURAIS 0,00 0,00 861.100,00 861.100,00
20.608.0000.0000 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 0,00 560.000,00 560.000,00
20.608.0040.0000 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL 0,00 0,00 560.000,00 560.000,00
20.608.0040.2019 MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO 0,00 0,00 400,00 400,00
20.608.0040.2020 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 0,00 0,00 292.600,00 292.600,00
20.608.0040.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 74.000,00 74.000,00
20.608.0040.2023 MANUTENÇÃO AQUISiÇÃO FROTA MAQUINAS E VEICULOS 0,00 0,00 191.000,00 191.000,00
20.608.0040.2024 MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INSEMINAÇÃO 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00
Total •••••••••••••••.••••••••••.•. : 0,00 0,00 1.456.100,00 1.456.100,00
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Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
5 - SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIOAMBIENT
2 - DEPARTAMENTOMEIOAMBIENTE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
18.000.0000.0000
18.541.0000.0000
18.541.0024.0000
18.541.0024.2026
18.541.0024.2027
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
GESTÃODA POLITICADE MEIOAMBIENTE
MANUTENÇÃOVENCIMENTOSDOS SERVIDORES
MANUTENÇÃODEPARTAMENTOMEIOAMBIENTE
Total ••••.•.••••.••..••• _••••••••:
OPERAÇÕESESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0,00 0,00 99.000,00 99.000,00
0,00 0,00 99.000,00 99.000,00
0,00 0,00 99.000,00 99.000,00
0,00 0,00 46.000,00 46.000,00
0,00 0,00 53.000,00 53.000,00
0,00 0,00 99.000,00 99.000,00
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:29:02 Emitido por Darei De Giacometti
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Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CUL T.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
1 - MANUTENÇÃO CRECHE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATMDADES TOTAL
12.000.0000.0000 Educação 0,00 0,00 1.138.200,00 1.138.200,00
12.365.0000.0000 Educação Infantil 0,00 0,00 1.138.200,00 1.138.200,00
12.365.0010.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 1.138.200,00 1.138.200,00
12.365.0010.2040 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE 0,00 0,00 166.600,00 166.600,00
12.365.0010.2041 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 0,00 0,00 213.600,00 213.600,00
12.365.0010.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE 0,00 0,00 58.000,00 58.000,00
12.365.0010.2055 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL 0,00 0,00 700.000,00 700.000,00
Total •..•••••••••.••....••••••••••: 0,00 0,00 1.138.200,00 1.138.200,00
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Anexo 6 lei 4.320/64 - PROGRAMA OE TRABALHO
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
6 _SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP.LAZER E ASSIS
2 - MANUTENÇÃODA PRÉ-ESCOLA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕESESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0,00 0,00 201.600,00 201.600,00
0,00 0,00 201.600,00 201.600,00
0,00 0,00 201.600,00 201.600,00
0,00 0,00 87.600,00 87.600,00
0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 29.000,00 29.000,00
0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
0,00 0,00 201.600,00 201.600,00
12.000.0000.0000
12.365.0000.0000
12.365.0010.0000
12.365.0010.2043
12.365.0010.2044
12.365.0010.2045
12.365.0010.2046
Educação
Educação Infantil
EDUCAÇÃO INFANTIL
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Total •••.•••.•.•..•.............••:
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Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamenlo
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
6 - SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
3 -MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÓES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
12.000.0000.0000 Educação 0,00 0,00 1.109.300,00 1.109.300,00 12.361.0000.0000 Ensino Fundamental 0,00 0.00 1.109.300,00 1.109.300,00 12.361.0011.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 1.086.300,00 1.086.300,00 12.361.0011.2047 MANUTENÇÃO SUBslDIOS SECRETARIO 0,00 0,00 127.000,00 127.000,00 12.361.0011.2048 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDAMENTAL 0,00 0,00 280.200,00 280200,00 12.361.0011.2049 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 0,00 0,00 117.100,00 117.100,00 12.361.0011.2050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 238.000,00 238.000,00 12.361.0011.2051 AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VElcULOS 0,00 0,00 205.000,00 205.000,00 12.361.0011.2052 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 0,00 0,00 49.000,00 49.000,00 12.361.0011.2053 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 12.361.0011.2054 AQUISiÇÃO MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 12.361.0012.0000 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 23.000,00 23.000,00 12.361.0012.2054 AQUISiÇÃO MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 23.000,00 23.000.00
Total ............................. :
0,00 0,00 1.109.300,00 1.109.300,00
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Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
6 • SEC.EDUCAÇÃO.CUL T.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
4 • MANUTENÇÃO DO FUNDES
CÓDIGO ESPECIACAÇÃO OPERAÇÓES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
12.000.0000.0000 Educação 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00
12.361.0000.0000 Ensino Fundamental 0,00 0,00 249.000,00 249.000,00
12.361.0011.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 249.000,00 249.000,00
12.361.00112058 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES FUNDAMENTAL 0,00 0,00 249.000,00 249.000,00
12.365.0000.0000 Educação Infantil 0,00 0,00 601.000,00 601.000,00
12.365.0010.0000 EDUCAÇÃO INFANTIL 0,00 0,00 588.000,00 588.000,00
12.365.0010.2056 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE 0,00 0,00 298.000,00 298.000,00
12.365.0010.2057 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA 0,00 0,00 130.000,00 130.000,00
12.365.0010.2059 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES CRECHE 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
12.365.0011.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
12.365.0011.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDES 0,00 0,00 13.000,00 13.000,00
Total ................... _........ : 0,00 0,00 850.000,00 850.000,00
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Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
6 -SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
5 - MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS
CÓDIGO ESPECIRCAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração 0,00 0,00 496.000,00 496.000,00
04.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 496.000,00 496.000,00
04.122.0011.0000 ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 68.000,00 68.000,00
04.122.0011.2063 MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA PDDE 0,00 0,00 8.000,00 8.000,00
04.122.0011.2064 MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
04.122.0013.0000 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 0,00 0,00 407.000,00 407.000,00
04.122.0013.2068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL) 0,00 0,00 47.000,00 47.000,00
04.122.0013.2069 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL) 0,00 0,00 360.000,00 360.000,00
04.122.0014.0000 MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
04.122.0014.2065 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00
04.122.0014.2066 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
04.122.0014.2067 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00
Total .......... _•••••••••••••••••: 0,00 0,00 496.000,00 496.000,00
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Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
6· SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
6 • MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST .SOC
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÓES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração
0,00 0,00 95.700,00 95.700,00 04.122.0000.0000 Administração Geral
04.122.0004.0000
0,00 0,00 95.700,00 95.700,00 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
04.122.0004.2072
0,00 0,00 95.700,00 95.700,00 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
04.122.0004.2073
0,00 0,00 54.600,00 54.600,00 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS ASSITENCIA SOCIAL 0,00 0,00 41.100,00 41.100,00
08.000.0000.0000 Assistência Social
08244.0000.0000
0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 Assistência Comunitária
08.244.0034.0000
0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
08244.0034.2077 MANUTENÇÃO
0,00 0,00 1.600,00 1.600,00 DA ASSISTENCIA SOCIAL 0,00 0,00 1.600,00 1.600,00
13.000.0000.0000 Cultura
13.392.0000.0000 Difusão Cultural
0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
13.392.0016.0000
0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA
13.392.0016.2075
0,00 0,00 4.000,00 4,000,00 MANUTENÇÃO CULTURA INDIGENA E AFRO DESCENDENTE 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00
27.000.0000.0000 Desporto e Lazer
27.811.0000.0000
0,00 0,00 409.400,00 409.400,00 Desporto de Rendimento
27.811.0023.0000
0,00 0,00 8.400,00 8.400,00 PROMOÇÃO DO TURISMO
27.811.0023.2074
0,00 0,00 8.400,00 8.400,00 MANUTENÇÃO DA ATUASERRA
27.812.0000.0000
0,00 0,00 8.400,00 8.400,00 Desporto Comunitário
27.812.0027.0000
0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 DESPORTO COMUNITÁRIO
27.812.0027.2076
0,00 0,00 114.000,00 114.000,00 MANUTENÇÃO ESCOLINHAS DE ESPORTES
27.812.0027.2102
0,00 0,00 104.000,00 104.000,00 MANUTENÇÃO AuxiLIO ATLETA
27.813.0000.0000
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00 Lazer
27.813.0007.0000
0,00 0,00 287.000,00 287.000,00 EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
27.813.0007.2071
0,00 0,00 287.000,00 287.000,00 MANUTENÇÃO CALENDARIO DE EVENTOS 0,00 0,00 287.000,00 287.000,00 Total .......... _................. :
0,00 0,00 510.700,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23(1012019, Hora da emissão 11:29:02
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Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
6·SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
7 • MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÓES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
04.000.0000.0000 Administração 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
04.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
04.122.0014.0000 MERENDA ESCOLAR 0,00 0,00 70.000,00 70.000,00
04.122.0014.2078 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE 0,00 0,00 30.000,00 30.000,00
04.122.0014.2079 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PR~-ESCOLA 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00
04.122.0014.2080 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00
26.000.0000.0000 Transporte 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
26.782.0000.0000 Transporte Rodoviário 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
26.782.0013.0000 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
26.782.0013.2081 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 0,00 0,00 160.000,00 160.000,00
Total ............................. : 0,00 0,00 230.000,00 230.000,00
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Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
7 - SECRETARIA DE SAUDE
1 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATMDADES TOTAL
10.000.0000.0000 Saúde 0,00 0,00 2.790.200,00 2.790.200,00
10.122.0000.0000 Administração Geral 0,00 0,00 131.100,00 131.100,00
10.122.0038.0000 ASSISTENCIA M~DICA A POPULAÇÃO 0,00 0,00 131.100,00 131.100,00
10.122.0038.2082 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO 0,00 0,00 131.100,00 131.100,00
10.301.0000.0000 Atenção Básica 0,00 0,00 2.659.100,00 2.659.100,00
10.301.0012.0000 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
10.301.0012.2084 AQUISiÇÃO MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁnCA 0,00 0,00 21.000,00 21.000,00
10.301.0017.0000 SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.301.0017.2086 MANUTENÇÃO LIXO HOSPITALAR 0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.301.0038.0000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 0,00 0,00 2.628.100,00 2.628.100,00
10.301.0038.2083 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 0,00 0,00 1.193.000,00 1.193.000,00
10.301.0038.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 0,00 0,00 188.500,00 188.500,00
10.301.0038.2087 AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VElcULOS 0,00 0,00 214.500,00 214.500,00
10.301.0038.2088 AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
10.301.0038.2089 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE COMUNITÁRIA (AGENTES) 0,00 0,00 142.100,00 142.100,00
10.301.0038.2090 MANUTENÇÃO SERViÇOS M~DICOS 0,00 0,00 630.000,00 630.000,00
10.301.0038.2091 CONSTRUÇÃO UNIDADE BAslCA DE SAUDE 0.00 0.00 200.000,00 200.000,00
Total ............................. : 0,00 0,00 2.790.200,00 2.790.200,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019. Hora da emissão 11:29:02 Emitido por Darei De Giacometti
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Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
7 • SECRETARIA DE SAUDE
2 • MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
10.000.0000.0000 Saúde 0,00 0,00 308.000,00 308.000,00
10.301.0000.0000 Atenção Básica 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
10.301.0038.0000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇAo 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
10.301.0038.2107 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BAslCA 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00
10.303.0000.0000 Suporte Profilâtico e Terapêutico 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
10.303.0038.0000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇAO 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
10.303.0038.2108 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00
10.305.0000.0000 Vigilância Epidemiológica 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
10.305.0038.0000 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
10.305.0038.2109 MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE 0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
Total ••••••••••_•••••••.•.•••••••:
0,00 0,00 308.000,00 308.000,00
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019. Hora da emissão 11:29:02 Emitido por Darei De Giacometti
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Rio Grande do Sul
Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
7 - SECRETARIA DE SAUDE
3 -MANUTENÇÃO CONVENIOESTADUAL
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
10.000.0000.0000
10.301.0000.0000
10.301.0038.0000
10.301.0038.2099 .
10.301.0038.2100
10.301.0038.2101
Saúde
Atenção Básica
ASSISTENCIAMÉDICAA POPULAÇÃO
MANUTENÇÃOATENÇÃO BAslCA DESAÚDE
MANUTENÇÃOESF.ASB,ACS(ESTADO)
MANUTENÇÃOFARMACIABAslCA DIABETEE MELLlTUS
Total •.•...•..•••••••••• _••••••••:
OPERAÇÕESESPECIAIS PROJETOS ATMDADES TOTAL
0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
0,00 0,00 60.000,00 60.000,00
0,00 0,00 40.000,00 40.000,00
0,00 0,00 20.000,00 20.000,00
0,00 0,00 120.000,00 120.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:29:02 Emitido por Darei De Giacometti
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Rio Grande do Sul
Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
LIstar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
7 - SECRETARIA DE SAUDE
7 - MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇOES ESPECIAIS PROJETOS ATMDADES TOTAL
0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
0,00 0,00 22.000,00 22.000,00
04.000.0000.0000
04.122.0000.0000
04.122.0034.0000
04.122.0034.2105
Administração
Administração Geral
ASSISTENCIA SOCIAL GERAl
MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS
Total :
Sistema: Contabilidade. Dala de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:29:02 Emitido por Darei De Giacomelli
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Rio Grande do Sul
Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
8 - RESERVA DE CONTlNGENCIA
1 - RESERVA DE CONTINGENCIA
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO
99.000.0000.0000
99.999.0000.0000
99.999.9999.0000
99.999.9999.9999
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
RESERVA DE CONTINGENCIA
RESERVA DE CONTINGENCIA
Total :
OPERAÇÕESESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:29:02 Emitido por Darei De Giacometti
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Total Geral :
Anexo 6 Lei 4.320/64- PROGRAMADE TRABALHO
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Listar Despesas: Não
Listar Objetivos: Não
0,00 100.000,00 16.699.400,00 16.799AOO,00
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:29:02 Emitido por Darei De Giacometti
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Rio Grande do Sul
Anexo 7 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
1.000.0000 Legislativa 803.000,00 803.000,00
1.031.0000 Ação Legislativa 803.000,00 803.000,00
1.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 803.000,00 803.000,00
4.000.0000 Administração 6.410.500,00 6.410.500,00
4.122.0000 Administração Geral 6.410.500,00 6.410.500,00
4.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 5.707.000,00 5.707.000,00
4.122.0011 ENSINO FUNDAMENTAL 68.000,00 68.000,00
4.122.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 115.500,00 115.500,00
4.122.0013 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 407.000,00 407.000,00
4.122.0014 MERENDA ESCOLAR 91.000,00 91.000,00
4.122.0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 22.000,00 22.000,00
6.000.0000 Segurança Pública 36.000,00 36.000,00
6.182.0000 Defesa Civil 36.000,00 36.000,00
6.182.0030 SERViÇOS DE TRANSITO 36.000,00 36.000,00
8.000.0000 Assistência Social 150.100,00 150.100,00
8.243.0000 Assistência à Criança e ao Adolescente 148.500,00 148.500,00
8.243.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 148.500,00 148,500,00
8.244.0000 Assistência Comunitária 1.600,00 1.600,00
8.244.0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 1.600,00 1.600,00
10.000.0000 Saúde 3.218.200,00 3.218.200,00
10.122.0000 Administração Geral 131.100,00 131.100,00
10.122.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 131.100,00 131.100,00
10.301.0000 Atenção Básica 3.029.100,00 3.029.100,00
10.301.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
"
21.000,00 21.000,00
10.301.0017 SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA 10.000,00 10.000,00
10.301.0038 ASSISTENCIA M~DICA A POPULAçÃO 2.998.100,00 2.998.100,00
10.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 18.000,00 18.000,00
10.303.0038 ASSISTENCIA M~DICA A POPULAçÃO 18.000,00 18.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:29:20 Emitido por Darei De Giacometti
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CÓDIGO
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Anexo 7 lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E
PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
3.299.100,00 3.299.100,00
1.358.300,00 1.358.300,00
1.335.300,00 1.335.300,00
23.000,00 23.000,00
1.940.800,00 1.940.800,00
1.927.800,00 1.927.800,00
13.000,00 13.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
463.000,00 463.000,00
463.000,00 463.000,00
352.000,00 352.000,00
111.000.00 111.000.00
99.000.00 99.000.00
99.000,00 99.000,00
99.000,00 99.000,00
1.456.100,00 1.456.100,00
896.100,00 896.100,00
896.100,00 896.100,00
560.000,00 560.000,00
560.000,00 560.000,00
172.000,00 172.000,00
172.000,00 172.000,00
172.000,00 172.000,00
Emitido por Darci De Giacometti
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Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019. Hora da emissão 11:29:20
10.305.0000
10.305.0038
12.000.0000
12.361.0000
12.361.0011
12.361.0012
12.365.0000
12.365.0010
12.365.0011
13.000.0000
13.392.0000
13.392.0016
17.000.0000
17.512.0000
17.512.0017
17.512.0033
18.000.0000
18.541.0000
18.541.0024
20.000.0000
20.606.0000
20.606.0040
20.608.0000
20.608.0040
25.000.0000
25.752.0000
25.752.0018
Vigilância Epidemiológica
ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
Educação
Ensino Fundamental
ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
Educação Infantil
EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL
Cultura
Difusão Cultural
MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA
SANEAMENTO GERAL
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE
Agricultura
Extensão Rural
DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Promoção da Produção Agropecuária
DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Energia
Energia Elétrica
ILUMINAÇÃO PUBLICA
.,
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Anexo 7 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇOES, SUBFUNÇOES E
PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
26.000.0000 Transporte 160.000,00 160.000,00
26.782.0000 Transporte Rodoviário 160.000,00 160.000,00
26.782.0013 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 160.000,00 160.000,00
27.000.0000 Desporto e Lazer 428.400,00 428.400,00
27.811.0000 Desporto de Rendimento 8.400,00 8.400,00
27.811.0023 PROMOÇÃO DO TURISMO 8.400,00 8.400,00
27.812.0000 Desporto Comunitário 114.000,00 114.000,00
27.812.0027 DESPORTO COMUNITÁRIO 114.000,00 114.000,00
27.813.0000 Lazer 306.000,00 306.000,00
27.813.0007 EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 287.000,00 287.000,00
27.813.0019 PARQUES E JARDINS 19.000,00 19.000,00
99.000.0000 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
99.999.0000 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTlNGENCIA 100.000,00 100.000,00
OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETOS ATIVIDADES TOTAL
Total Geral •••••.••••••••••••••••.•..•.• : 0,00 100.000,00 16.699.400,00 16.799AOO,00
Andre~a possa
CRC ~~496/0-4
Contadora
Hada errari
Prefeit Municipal
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:29:20 Emitido por Darei De Giacomelti
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Rio Grande do Sul
Anexo 8 lei 4320/64 - DEMONST. DA DESPESA POR FUNÇÃO,
SUBFUNÇAo E PROGRAMA, CONFORME VINCULOS CI RECURSOS
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
01.000.0000 Legislativa 803.000,00 803.000,00
01.031.0000 Ação Legislativa 803.000,00 803.000,00
01.031.0001 ACAO LEGISLATIVA 803.000,00 803.000,00
04.000.0000 Administração 5.894.400,00 516.100,00 6.410.500,00
04.122.0000 Administração Geral 5.894.400,00 516.100,00 6.410.500,00
04.122.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 5.686.900,00 20.100,00 5.707.000,00
04.122.0011 ENSINO FUNDAMENTAL 68.000,00 68.000,00
04.122.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 115.500,00 115.500,00
04.122.0013 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 407.000,00 407.000,00
04.122.0014 MERENDA ESCOLAR 70.000,00 21.000,00 91.000,00
04.122.0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 22.000,00 22.000,00
06.000.0000 Segurança Pública 36.000,00 36.000,00
06.182.0000 Defesa Civil 36.000,00 36.000,00
06.182.0030 SERViÇOS DE TRANSITO 36.000,00 36.000,00
08.000.0000 Assistência Social 150.100,00 150.100,00
08.243.0000 Assistência à Criança e ao Adolescente 148.500,00 148.500,00
08.243.0004 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 148.500,00 148.500,00
08.244.0000 Assistência Comunitária 1.600,00 1.600,00
08.244.0034 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 1.600,00 1.600,00
10.000.0000 Saúde 3.218.200,00 3.218.200,00
10.122.0000 Administração Geral 131.100,00 131.100,00
10.122.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 131.100,00 131.100,00
10.301.0000 Atenção Básica 3.029.100,00 3.029.100,00
10.301.0012 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 21.000,00 21.000,00
10.301.0017 SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA 10.000,00 10.000,00
10.301.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 2.998.100,00 2.998.100,00
10.303.0000 Suporte Profilático e Terapêutico 18.000,00 18.000,00
10.303.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 18.000,00 18.000,00
10.305.0000 Vigilância Epidemiológica 40.000,00 40.000,00
10.305.0038 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 40.000,00 40.000,00
Sistema: Contabilidade, Dala de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:29:45 Emitido por Darei De Giacometli
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CÓDIGO
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 8 lei 4320/64 - DEMONST. DA DESPESA POR FUNÇÃO,
SUBFUNÇAo E PROGRAMA, CONFORME ViNCUlaS C/ RECURSOS
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO
3.299.100,00
1.358.300,00
1.335.300,00
23.000,00
1.940.800,00
1.927.800,00
13.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
463.000,00
463.000,00
352.000,00
111.000,00
99.000,00
99.000,00
99.000,00
1.456.100,00
896.100,00
896.100,00
560.000,00
560.000,00
172.000,00
172.000,00
172.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
428.400,00
TOTAL
12.000.0000
12.361.0000
12.361.0011
12.361.0012
12.365.0000
12.365.0010
12.365.0011
13.000.0000
13.392.0000
13.392.0016
17.000.0000
17.512.0000
17.512.0017
17.512.0033
18.000.0000
18.541.0000
18.541.0024
20.000.0000
20.606.0000
20.606.0040
20.608.0000
20.608.0040
25.000.0000
25.752.0000
25.752.0018
26.000.0000
26.782.0000
26.782.0013
27.000.0000
Educação
Ensino Fundamental
ENSINO FUNDAMENTAL
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Educação Infantil
EDUCAÇÃO INFANTIL
ENSINO FUNDAMENTAL
3.299.100,00
1.358.300,00
1.335.300,00
23.000,00
1.940.800,00
1.927.800,00
13.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
463.000,00
463.000,00
352.000,00
111.000,00
99.000,00
99.000,00
99.000,00
1.456.100,00
896.100,00
896.100,00
560.000,00
560.000,00
172.000,00
172.000,00
172.000,00
160.000,00
160.000,00
160.000,00
Cultura
Difusão Cultural
MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA
SANEAMENTO GERAL
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE
Agricultura
Extensão Rural
DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Promoção da Produção Agropecuária
DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
Energia
Energia Elétrica
ILUMINAÇÃO PUBLICA
Transporte
Transporte Rodoviário
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS
Desporto e Lazer 428.400,00
Emitido por Darei De Giaeometli
Página 2 de 3
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:29:45
Sistema: Contabilidade, Dala de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:29:45 Emitido por Darci De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro. 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 8 Lei 4320/64 - DEMONST. DA DESPESA POR FUNÇÃO,
SUBFUNÇÃO E PROGRAMA. CONFORME VINCULOS CI RECURSOS
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
27.811.0000 Desporto de Rendimento 8.400,00 8.400,00
27.811.0023 PROMOÇÃO DO TURISMO 8.400,00 8.400,00
27.812.0000 Desporto Comunitário 114.000,00 114.000,00
27.812.0027 DESPORTO COMUNITÁRIO 114.000,00 114.000,00
27.813.0000 Lazer 306.000,00 306.000,00
27.813.0007 EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 287.000,00 287.000,00
27.813.0019 PARQUES E JARDINS 19.000,00 19.000,00
99.000.0000 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
99.999.0000 Reserva de Contingência 100.000,00 100.000,00
99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 100.000,00
ORDINÁRIO VINCULADO TOTAL
Total Geral ............................. : 9.766.000,00 7.033.400,00 16.799.400,00
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 9 lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E
FUNÇOES
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Órgão
Funções
Administração Agricultura Assistência Social Cultura
815.500,00 148.500,00
1.424.100,00
3.487.200,00
1.456.100,00
661.700,00 1.600,00 4.000,00
22.000,00
6.410.500,00 1.456.100,00 150.100,00 4.000,00
Desporto e Lazer Educação Energia Gestão Ambiental
01 CAMARA DE VEREADORES
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SEC ADM, DESENVOlV, ECONOMICOE FINANCA
04 SEC. OBRAS,SANEAMENTOE TRANSITO
05 SEC.AGRICUl TURA PEC.COM.lND.MEIOAMBIENT
06 SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZERE ASSIS
07 SECRETARIA DE SAUDE
08 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total .........•••••.••••..•.•............ :
Órgão
01 CAMARA DEVEREADORES
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICOE FINANCA
04 SEC. OBRAS,SANEAMENTOE TRANSITO
05 SECAGRICUl TURA PEC.COM.lND.MEIOAMBIENT
06 SEC.EDUCAÇÃO.CUlT.TUR.ESP. LAZER EASSIS
07 SECRETARIA DE SAUDE
08 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total .........•.......................... :
19.000,00 172.000,00
99.000,00
409.400,00 3299.100,00
428.400.00 3299.100,00 172.000,00 99.000,00
Legislativa Reserva de Contingência Saneamento Saúde
803.000,00
463.000,00
3.218.200,00
100.000,00
803.000,00 100.000,00 463.000,00 3.218.200,00
Segurança Pública Transporte Total
803.000,00
Emitido por Darei De Giacometti
Página 1 de 2
Órgão
01 CAMARA DEVEREADORES
02 GABINETE DO PREFEITO
03 SEC ADM, DESENVOlV, ECONOMICOE FINANCA
04 SEC. OBRAS,SANEAMENTOE TRANSITO
05 SEC.AGRICULTURA PEC.COM.IND.MEIOAMBIENT
06 SEC.EDUCAÇÃO.CUlT.TUR.ESP.LAZER EASSIS
07 SECRETARIA DESAUDE
08 RESERVA DE CONTINGENCIA
Total :
Órgão
01 CAMARA DEVEREADORES
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:30: 1O
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 9 lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E
FUNÇÕES
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento
Órgão Segurança Pública Transporte Total
02 GABINETE DO PREFEITO 964.000,00 03 SEC ADM, DESENVOlV, ECONOMICOE FINANCA 1.424.100,00
04 SEC. OBRAS, SANEAMENTOE TRANSITO 36.000,00 4.177.200,00
05 SEC.AGRICUl TURA PEC.COM.IND.MEIOAMBIENT 1.555.100,00
06 SEC.EDUCAÇÃO.CUlT.TUR.ESP.lAZER E ASSIS 160.000,00 4.535.800,00 07 SECRETARIA DE SAUDE 3.240.200,00 08 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00
Total •.•••..............................• : 36.000,00 160.000,00 16.799.400,00
-
And a Possa
CRC 496/0-4
Contadora
Ha r Ferrari
Pre it Municipal
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:30: 1O
Emitido por Darei De Giacometli
Página 2 de 2
•
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA DESCRiÇÃO
• - - - - - - - - - DIFERENÇA - - - - - - - - -
ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
19.333.000,00 19.333.000,00
2.741.000,00 2.741.000,00
2.252.400,00 2252.400,00
265.000,00 265.000,00
265.000,00 265.000,00
265.000,00 265.000,00
265.000,00 265.000,00
260.000,00 260.000,00
156.000,00 156.000,00
65.000,00 65.000,00
39.000,00 39.000,00
5.000,00 5.000,00
3.000,00 3.000,00
1250,00 1.250,00
750,00 750,00
1.987.400.00 1.987.400,00
1.153.400,00 1.153.400,00
202.000,00 202.000,00
150.000,00 150.000,00
90.000,00 90.000,00
-10.200,00 -10.200,00
37.500,00 37.500,00
-4.250,00 -4.250,00
22.500,00 22.500,00
-2.550,00 -2.550,00
30.000,00 30.000,00
Emitido por Darci De Giacometti
Página 1 de 11
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019. Hora da emissão 11:30:36
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00
4.1.1.1.3.03.10.00.00.00
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00
4.1.1.1.3.03.11.01.00.00
4.1.1.1.3.03.11.01.01.00
4.1.1.1.3.03.11.01.02.00
4.1.1.1.3.03.11.01.03.00
4.1.1.1.3.03.11.02.00.00
4.1.1.1.3.03.11.02.01.00
4.1.1.1.3.03.11.02.02.00
4.1.1.1.3.03.11.02.03.00
4.1.1.1.8.00.00.00.00.00
4.1.1.1.6.01.00.00.00.00
4.1.1.1.6.01.10.00.00.00
4.1.1.1.6.01.11.00.00.00
4.1.1.1.6.01.11.01.00.00
9.1.1.1.8.01.11.01.00.00
4.1.1.1.6.01.11.02.00.00
9.1.1.1.6.01.11.02.00.00
4.1.1.1.6.01.11.03.00.00
9.1.1.1.8.01.11.03.00.00
4.1.1.1.8.D1.13.00.oo.00
Receitas Correntes
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Impostos
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte
Imposto sobre a Renda - Relido na Fonte - Trabalho
Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativosllnativos do
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/lnativos
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/lnalivos
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/lnativos
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal- Alivosllnativos do
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/lnativos
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal- Ativos/lnalivos
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal-Ativosllnativos
Impostos Especfficos de Estados, DF e Municfpios
Impostos sobre o Patrimônio para EstadoslDF/Municlpios
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal
IPTU - Principal - PRÓPRIO
( R )IPTU - Principal - PRÓPRIO
IPTU - Principal - MDE
( R )IPTU - Principal - MDE
IPTU - Principal - ASPS
( R )IPTU - Principal - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Tenitorial Urbana - Dfvida
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA
- - - - - - - - - - DIFERENÇA - - - - - - - - -
DESCRIÇAo ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.1.1.8.01.13.01.00.00
4.1.1.1.8.01.13.02.00.00
4.1 .1.1.8.01.13.03.00.00
4.1.1.1.8.01.15.00.00.00
4.1.1.1.8.01.15.01.00.00
4.1.1.1.8.01.15.02.00.00
4.1.1.1.8.01.15.03.00.00
4.1.1.1.8.01.16.00.00.00
4.1.1.1.8.01.16.01.00.00
4.1.1.1.8.01.16.02.00.00
4.1.1.1.8.01.16.03.00.00
4.1.1.1.8.01.17.00.00.00
4.1.1.1.8.01.17.01.00.00
4.1.1.1.8.01.17.02.00.00
4.1.1.1.8.01.17.03.00.00
4.1.1.1.8.01.18.00.00.00
4.1.1.1.8.01.18.01.00.00
4.1.1.1.8.01.18.02.00.00
4.1.1.1.8.01.18.03.00.00
4.1.1.1.8.01.40.00.00.00
4.1.1.1.8.01.41.00.00.00
4.1.1.1.8.01.41.01.00.00
4.1.1.1.8.01.41.02.00.00
4.1.1.1.8.01.41.03.00.00
4.1.1.1.8.02.00.00.00.00
4.1.1.1.8.02.30.00.00.00
IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO
IPTU - Dívida Ativa - MDE
IPTU - Dívida Ativa - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas
IPTU - Multas - PRÓPRIO
IPTU - Multas - MDE
IPTU - Multas - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de
IPTU - Juros de Mora - PRÓPRIO
IPTU - Juros de Mora - MDE
IPTU - Juros de Mora - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas da
IPTU - Multas da Dívida Ativa - PRÓPRIO
IPTU - Multas da Olvida Ativa - MDE
IPTU - Multas da Dívida Ativa - ASPS
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Juros de
IPTU - Juros de Mora da Olvida Ativa - PRÓPRIO
IPTU - Juros de Mora da Olvida Ativa - MDE
IPTU - Juros de Mora da Olvida Ativa - ASPS
Imposto sobre Transmissão -Inler Vivos- de Bens Imóveis e de
Imposto sobre Transmissão -Inler Vivos- de Bens Imóveis e de
ITBI - Principal - PRÓPRIO
ITBI - Principal - MDE
IT81 - Principal - ASPS
Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza
18.000,00
7.500,00
4.500,00
5.000,00
3.000,00
1250,00
750,00
5.000,00
3.000,00
1.250,00
750,00
6.000,00
3.600,00
1.500,00
900,00
6.000,00
3.600,00
1.500,00
900,00
951.400,00
951.400,00
570.840,00
237.850,00
142.710,00
834.000,00
834.000,00
18.000,00
7.500,00
4.500,00
5.000,00
3.000,00
1250,00
750,00
5.000,00
3.000,00
1.250,00
750,00
6.000,00
3.600,00
1.500,00
900.00
6.000.00
3.600,00
1.500,00
900,00
951.400,00
951.400,00
570.840,00
237.850,00
142.710,00
834.000,00
834.000,00
Emitido por Darei De Giacometti
Página 2 de 11
Sistema: Contabilidade, Dala de emissão 23/1012019. Hora da emissão 11:30:36
ARRECADADA PARA MAIS
- - - - - • • • •• DIFERENÇA • - - •••• - -
PARA MENOS
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA DESCRIÇAo ORÇADA
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00
4.1.1.1.8.02.31.01.00.00
4.1.1.1.8.02.31.02.00.00
4.1.1.1.8.02.31.03.00.00
4.1 .1.1.8.02.33.00.00.00
4.1.1.1.8.02.33.01.00.00
4.1.1.1.8.02.33.02.00.00
4.1.1.1.8.02.33.03.00.00
4.1.1.1.8.02.35.00.00.00
4.1.1.1.8.02.35.01.00.00
4.1.1.1.8.02.35.02.00.00
4.1.1.1.8.02.35.03.00.00
4.1.1.1.8.02.36.00.00.00
4.1.1.1.8.02.36.01.00.00
4.1.1.1.8.02.36.02.00.00
4.1.1.1.8.02.36.03.00.00
4.1.1.1.8.02.37.00.00.00
4.1.1.1.8.02.37.01.00.00
4.1.1.1.8.02.37.02.00.00
4.1.1.1.8.02.37.03.00.00
4.1.1.1.8.02.38.00.00.00
4.1.1.1.8.02.38.01.00.00
4.1.1.1.8.02.38.02.00.00
4.1.1.1.8.02.38.03.00.00
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00
4.1.1.2.8.00.00.00.00.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza- Principal
ISS - Principal - PRÓPRIO
ISS - Principal - MDE
ISS - Prtncipal - ASPS
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Olvida Ativa
ISS - Divida Ativa - PRÓPRIO
ISS - Olvida Ativa - MDE
IS8 - Dívida Ativa - A8PS
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas
ISS - Multas - PRÓPRIO
IS8 - Multas - MDE
188 - Multas - A8P8
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora
18S - Juros de Mora - PRÓPRIO
188 - Juros de Mora - MDE
18S - Juros de Mora - ASPS
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas da Olvida
ISS - Multas da Olvida Ativa - PRÓPRIO
ISS - Multas da Divida Ativa - MDE
18S - Multas da Olvida Ativa - ASP8
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Juros de Mora da
ISS - Juros de Mora da Divida Ativa - PRÓPRIO
18S - Juros de Mora da Divida Ativa - MDE
IS8 - Juros de Mora da Olvida Ativa - A8PS
Taxas
Taxas - Especificas de Estados, DF e Munidpios
800.000,00
480.000,00
200.000,00
120.000,00
20.000,00
12.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
1.800,00
750,00
450,00
3.000,00
1.800,00
750,00
450,00
4.000,00
2.400,00
1.000,00
600,00
4.000,00
2.400,00
1.000,00
600,00
388.600,00
388.600,00
800.000,00
480.000,00
200.000,00
120.000,00
20.000,00
12.000,00
5.000,00
3.000,00
3.000,00
1.800,00
750,00
450,00
3.000,00
1.800,00
750,00
450,00
4.000,00
2.400,00
1.000,00
600,00
4.000,00
2.400,00
1.000,00
600,00
388.600,00
388.600,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:30:36 Emitido por Darei De Giacometti
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA DESCRiÇÃO
•••••••••• DIFERENÇA ••••••• - -
PARA MAIS PARA MENOS
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
378.600,00
378.600,00
316.600,00
60.000,00
1.000,00
2.000,00
8.000,00
70.000,00
150.000,00
25.600,00
28.000,00
10.000,00
3.000,00
15.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
17.000,00
,.
15.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
ORÇADA ARRECADADA
4.1.1.2.8.01.00.00.00.00
4.1.1.2.8.01.10.00.00.00
4.1.1.2.8.01.11.00.00.00
4.1.1.2.8.01.11.01.00.00
4.1.1.2.8.02.00.00.00.00
4.1.1.2.8.02.90.00.00.00
4.1 .1.2.8.02.91.00.00.00
4.1.1.2.8.02.91.01.00.00
4.1.1.2.8.02.91.02.00.00
4.1 .1.2.8.02.91.03.00.00
4.1.1.2.8.02.91.04.00.00
4.1.1.2.8.02.91.05.00.00
4.1.1.2.8.02.91.06.00.00
4.1.1.2.8.02.91.07.00.00
4.1.1.2.8.02.92.00.00.00
4.1.1.2.8.02.92.01.00.00
4.1.1.2.8.02.92.02.00.00
4.1.1.2.8.02.92.03.00.00
4.1.1.2.8.02.93.00.00.00
4.1.1.2.8.02.93.01.00.00
4.1.1.2.8.02.93.02.00.00
4.1.1.2.8.02.94.00.00.00
4.1.1.2.8.02.94.01.00.00
4.1.1.2.8.02.94.02.00.00
4.1.1.2.8.02.97.00.00.00
4.1.1.2.8.02.97.01.00.00
Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária
Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal
Taxa de Fiscalização e Alvará Sanitário
Taxas pela Prestação de Serviços
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal
Taxa de Funcionamento
Taxa de Protocolo
Taxa de Certidão
Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental
Taxa Pela Prestação de Serviços
Taxa Pela Coleta de Lixo Urbano
Taxa de Expediente
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multa e Juros
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multas e Juros de Mora
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Juros de Mora
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Drvida Ativa
Taxa de Inspeção, Conlrole e Fiscalização - Divida Ativa
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização - Divida Ativa
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora
Taxa de Inspeção, Controle e Fiscalização Multa e Juros de Mora da
Contribuição de Melhoria Divida Ativa Multa e Juros de Mora
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas da Dívida Ativa
Taxa de Inspeção Controle e FiscaUzação - Multas da Divida Ativa
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
378.600,00
378.600,00
316.600,00
60.000,00
1.000,00
2.000,00
8.000,00
70.000,00
150.000,00
25.600,00
28.000,00
10.000,00
3.000,00
15.000,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
17.000,00
15.000,00
2.000,00
10.000,00
10.000,00
Emitido por Darei De Giacometti
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA
- - - - - - - - - - DIFERENÇA - - - - - - - - -
DESCRiÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.1.2.8.02.98.00.00.00
4.1.1.2.8.02.98.01.00.00
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00
4.1.1.3.8.00.00.00.00.00
4.1.1.3.8.04.00.00.00.00
4.1.1.3.8.04.10.00.00.00
4.1.1.3.8.04.11.00.00.00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00
4.1.2.4.0.00.10.00.00.00
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00
4.1 .3.2.1.00.10.00.00.00
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00
4.1.3.2.1.00.11.01.02.00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.01
4.1.3.2.1.00.11.01.03.04
4.1.3.2.1.00.11.01.03.07
4.1.3.2.1.00.11.01.03.08
4.1.3.2.1.00.11.01.03.09
4.1.3.2.1.00.11.01.03.10
4.1.3.2.1.00.11.01.03.12
Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Juros de Mora da Dívida
Taxa de Inspeção Controle e Fiscalização Juro de Mora da Divida
Contribuição de Melhoria
Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municípios
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras
Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras
Contribuições
Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumínação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -
Receita Patrimonial
Valores Mobiliários
Juros e Correções Monetárias
Remuneração de Depósitos Bancários
Remuneração de Depósitos Bancários - Principal
Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -
Receita Aplicação - Atenção Básica
Receita ApUcação Vigilância Sanitária
Receita Aplicação Assistência Farmacêutica
Receita Aplicação PSF (Estado)
Receita Ap6cação Inc Atenção Básica (Estado)
Receita Aplicação Farmácia Básica (Estado)
Receita Aplicação - Equipamentos UBS - Estado
5.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
197.000,00
197.000,00
197.000,00
197.000,00
197.000,00
45.000,00
10.000,00
23.500,00
15.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
5.000,00
5.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
197.000,00
197.000,00
197.000,00
197.000,00
197.000,00
45.000.00
10.000,00
23.500,00
15.000,00
2.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:30:36 Emitido por Darei De Giacometti
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Anexo 10 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
CATEGORIA DESCRiÇÃO - - - - - - - - • - DIFERENÇA - - - - - •• - -
ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.3.2.1.00.11.01.04.00
4.1.3.2.1.00.11.01.05.00
4.1.3.2.1.00.11.01.06.00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.01
4.1.3.2.1.00.11.01.08.02
4.1.3.2.1.00.11.01.08.03
4.1.3.2.1.00.11.01.08.04
4.1.3.2.1.00.11.01.08.05
4.1.3.2.1.00.11.02.00.00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.01
4.1.3.2.1.00.11.02.99.02
4.1.3.2.1.00.11.02.99.03
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00
4.1.6.1.0.01.10.00.00.00
4.1.6.1.0.01.11.00.00.00
4.1.6.1.0.02.00.00.00.00
4.1.6.1.0.02.10.00.00.00
4.1.6.1.0.02.11.00.00.00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados _
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -
Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -
Receita Aplicação Salário Educação
Receita Aplicação Transporte Escolar União
Receita ApRcação PODE
Receita Aplicação Merenda Escolar
Receita Aplicação Transporte Escolar (Estado)
Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal
Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não
Receita de Apãcação - Livre
Receita Apncação - Imobilizado - Saúde
Receita Aplicação - Imobilizado - Livre
Receita de Serviços
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos
Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal
Transferências Correntes
Transferências da União e de suas Entidades
Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municfpios
1.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
6.000,00
2.000,00
1.000.00
500,00
500,00
2.000,00
152.000,00
152.000,00
150.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
16.314.000,00
10282.000,00
10282.000,00
1.000,00
1.000,00
1.500,00
2.000,00
6.000,00
2.000,00
1.000,00
500,00
500,00
2.000,00
152.000,00
152.000,00
150.000,00
1.000,00
1.000,00
20.000,00
20.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
16.314.000,00
10.282.000,00
10.282.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:30:36
Emitido por Darei De Glacometti
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA DESCRiÇÃO
- - - - - - - - - - DIFERENÇA - - - - - - - - -
ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
9.123.000,00 9.123.000,00
8.400.000,00 8.400.000,00
8.400.000,00 8.400.000,00
5.040.000,00 5.040.000,00
420.000,00 420.000,00
1.260.000,00 1.260.000,00
1.680.000,00 1.680.000,00
-1.680.000,00 -1.680.000,00
365.000,00 365.000,00
365.000,00 365.000,00
219.000,00 219.000,00
91.250,00 91.250,00
54.750,00 54.750,00
355.000,00 355.000,00
355.000,00 355.000,00
213.000,00 213.000,00
88.750,00 88.750.00
53.250,00 53.250,00
3.000,00 3.000,00
3.000.00 3.000,00
1.800,00 1.800,00
150,00 150,00
450,00 450,00
600,00 600,00
-600,00 -600,00
715.000,00 715.000,00
Emitido por Darei De Giacomelti
Página 7 de 11
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00
4.1.7.1.8.01.20.00.00.00
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00
4.1.7.1.8,01.21.01.00.00
4.1.7.1.8.01.21.02.00.00
4.1.7.1.8,01.21.03.00.00
4.1.7.1.8,01.21.04.00.00
9.1.7.1.8.01.21.04.00.00
4.1.7.1.8.01.30.00.00.00
4.1.7.1.8.01.31.00.00.00
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00
4.1.7.1.8.01.31.02.00.00
4.1.7.1.8.D1.31.03.00.00
4.1.7.1.8.01.40.00.00.00
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00
4.1.7.1.8.01.41.03.00.00
4.1.7.1.8.01.50.00.00.00
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00
4.1.7.1.8.01.51.02.00.00
4.1.7.1.8.01.51.03.00.00
4.1.7.1.8.01.51.04.00.00
9.1.7.1.8.01.51.04.00.00
4.1 .7.1.8.02.00.00.00.00
Participação na Receita da União
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municlpios - Cota Mensal
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municlpios - Cota Mensal -
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal- PRÓPRIO
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal- ASPS
Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB
( R )Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal- FUNDEB
Cola-Parte do Fundo de Participação do Municfpios - 1% Cota
Cola-Parte do Fundo de Participação do Municlpios - 1% Cota
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro -
Cota-Parte do FPM -1% Cota entregue no mês de dezembro￾Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro -
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municfpios -1% Cota
Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municlpios - 1% Cota
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -
Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal￾Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -
Cola-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural
Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural￾Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO
Cota-Parte do ITR - Principal - MDE
Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS
Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB
( R )Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB
Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/1012019. Hora da emissão 11:30:36
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001~91
7 de Setembro, 689 ~95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 lei 4.320/64 ~COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA
• • • • • • • • •• DIFERENÇA •••••••••
DESCRiÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.7.1.8.02.10.00.00.00
4.1.7.1.8.02.11.00.00.00
4.1 .7.1.8.02.60.00.00.00
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00
4.1.7.1.8.03.10.00.00.00
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00
4.1.7 .1.8.03.30.00.00.00
4.1.7.1.8.03.31.00.00.00
4.1.7.1.8.03.40.00.00.00
4.1.7.1.8.03.41.00.00.00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00
4.1.7.1.8.05.10.00.00.00
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00
4.1.7.1.8.05.20.00.00.00
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00
4.1.7.1.8.05.30.00.00.00
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00
4.1.7.1.8.05.40.00.00.00
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00
4.1 .7.2.0.00.00.00.00.00
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00
4.1.7.2.8.01.10.00.00.00
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos
Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos -
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP
Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS -
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal
ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde
Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica
Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica -
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento
Transferências do Salário-Educação
Transferências do Salário-Educação - Principal
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios
Participação na Receita dos Estados
Cota-Parte do ICMS
Cota-Parte do ICMS - Principal
600.000,00
SOO.OOO,OO
115.000,00
115.000,00
308.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
40.000,00
40.000,00
18.000,00
18.000,00
136.000,00
60.000,00
60.000,00
8.000,00
8.000,00
21.000,00
21.000,00
47.000,00
47.000,00
5.182.000,00
5.182.000,00
4.701.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
600.000,00
600.000,00
115.000,00
115.000,00
308.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
40.000,00
40.000,00
18.000,00
18.000,00
136.000,00
60.000,00
60.000,00
8.000.00
8.000.00
21.000,00
21.000,00
47.000,00
47.000,00
5.182.000,00
5.182.000,00
4.701.000,00
4.200.000,00
4.200.000,00
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019. Hora da emissão 11:30:36 Emitido por Darei De Giacometli
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Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
CATEGORIA DESCRiÇÃO - - - - - - - - - - DIFERENÇA - - - - - - - - -
ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.7.2.8.01.11.01.00.00
4.1.7.2.8.01.11.02.00.00
4.1.72.8.01.11.03.00.00
4.1.7.2.8.01.11.04.00.00
9.1.7.2.8.01.11.04.00.00
4.1.7.2.8.01.20.00.00.00
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00
4.1.7.2.8.01.21.01.00.00
4.1.7.2.8.01.21.02.00.00
4.1.7.2.8.01.21.03.00.00
4.1.7.2.8.01.21.04.00.00
9.1.72.8.01.21.04.00.00
4.1.7.2.8.01.30.00.00.00
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00
4.1.7.2.8.01.31.01.00.00
4.1.7.2.8.01.31.02.00.00
4.1.7.2.8.01.31.03.00.00
4.1.7.2.8.01.31.04.00.00
9.1.7.2.8.01.31.04.00.00
4.1.7.2.8.01.40.00.00.00
4.1.7.2.8.01.41.00.00.00
4.1.7.2.8.01.90.00.00.00
4.1.7.2.8.01.91.00.00.00
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00
4.1.7.2.8.03.10.00.00.00
4.1.7.2.8.03.10.00.10.00
Cota-Partedo ICMS- Principal- PRÓPRIO
Cota-Partedo ICMS- Principal- MDE
Cota-Parte do ICMS- Principal-ASPS
Cota-Partedo ICMS- Principal- FUNDEB
( R }Cota-Partedo ICMS - Principal- FUNDEB
Cota-Partedo IPVA
Cota-Partedo IPVA- Principal
Cota-Partedo IPVA- Principal- PRÓPRIO
Cota-Partedo IPVA- Principal- MDE
Cota-Partedo IPVA- Principal-ASPS
Cota-Partedo IPVA- Principal- FUNDEB
( R }Cota-Partedo IPVA- Principal- FUNDEB
Cota-Parle do IPI - Municípios
Cota-Parte do IPI - Municfpios- Principal
Cota-Partedo IPI - Municípios- Principal- PRÓPRIO
Cota-Partedo IPI - Municípios- Principal- MDE
Cota-Partedo IPI- Municípios- Principal- ASPS
Cota-Partedo IPI- Municípios- Principal- FUNDEB
( R }Cota-Partedo IPI - Municípios- Principal- FUNDEB
Cota-Parteda Contribuiçãode Intervençãono DomínioEconómico
Cota-Parte da Contribuiçãode Intervençãono DomínioEconõmico￾OutrasTransferênciasdos Estados
Outras Transferênciasdos Estados- Principal
Transferênciade Recursosdo Estado para Programasde Saúde -
Transferênciade Recursosdo Estado paraProgramasde Saúde -
Programa FarmáciaBásica do Estado
2.520.000,00
210.000,00
630.000,00
840.000,00
-840.000,00
400.000,00
400.000,00
240.000,00
20.000,00
60.000,00
80.000,00
-80.000,00
80.000,00
80.000,00
48.000,00
4.000,00
12.000,00
16.000,00
-16.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
120.000,00
120.000,00
20.000,00
2.520.000,00
210.000,00
630.000,00
840.000,00
-840.000,00
400.000,00
400.000,00
240.000,00
20.000,00
60.000,00
80.000,00
-80.000,00
80.000.00
80.000,00
48.000,00
4.000.00
12.000,00
16.000,00
-16.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
1.000,00
120.000,00
120.000,00
20.000,00
Sistema: Contabilidade.Data de emissão 23/10/2019. Hora da emissão 11:30:36 itidopor DarciDe Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 10 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
CATEGORIA
• - - - - - - - - - DIFERENÇA - - - - - - - - -
DESCRiÇÃO ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.1.7.2.8.03.10.00.20.00
4.1.7.2.8.03.10.00.30.00
4.1.7.2.8.10.00.00.00.00
4.1.7.2.8.10.20.00.00.00
4.1.7.2.8.10.21.00.00.00
4.1.7.2.8.10.21.01.00.00
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00
4.1.7.2.8.99.10.00.00.00
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00
4.1.7.5.8.00.00.00.00.00
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00
4.1.7.5.8.01.10.00.00.00
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00
4.1.9.2.2.99.10.00.00.00
4.1 .9.2.2.99.11.00.00.00
4.1.9.2.2.99.11.03.00.00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00
Programa PSF do Estado
Programa Atenção Básica do Estado
Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de
Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de
Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados
Outras Transferências dos Estados - Principal
COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL
Transferências de Outras Instituições Públicas
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especlficas de Estados,
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e
Outras Receitas Correntes
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos
RESTITUICOES
OUTRAS RESTITUICOES
OUTRAS RESTITUiÇÕES
OUTRAS RESTITUiÇÕES - PRINCIPAL
Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal
Receitas de Capital
Alienação de Bens
Alienação de Bens Móveis
ALlENACAO DE VEICULOS
40.000,00
60.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
40.000,00
60.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
360.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
850.000,00
850.000,00
850.000,00
8SO.000,OO
850.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:30:36 Emitido por Darci De Giacometti
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CATEGORIA
MUNICIPIODE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689- 95717000
Rio Grande do Sul
DESCRIÇAO
Anexo 10lei 4.320/64- COMPARATIVODA RECEITAORÇADACOMA
ARRECADADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Orçamento
Dedutoras no Final: Não
- - - - - - - - - - DIFERENÇA - - - - - •• - -
ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS
4.2.2.1.5.02.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS
Total Geral ....••............•...........:
100.000,00
16.799.400,00
100.000,00
16.799.400,00
Andr~a' POssa
CR~~2496/0-4
Contadora
Had i er:r~ri
Prefe' O MuntClpal
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:30:36 Emitido por Darei De Giaeomelti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••••••••••••• AUTORIZADA •••••••••• - ••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
763.000,00 40.000,00 803.000,00
763.000,00 40.000,00 803.000,00
763.000,00 40.000,00 803.000,00
763.000,00 40.000,00 803.000,00
763.000,00 40.000,00 803.000,00
405.000,00 0,00 405.000,00
405.000,00 405.000,00
375.000,00 375.000,00
375.000,00 375.000,00
300.000,00 300.000,00
75.000,00 75.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
15.000,00 15.000,00
15.000,00 15.000,00
163.000,00 0,00 163.000,00
163.000,00 163.000,00
157.000,00 157.000,00
157.000,00 157.000,00
120.000,00 120.000,00
35.000,00 35.000,00
2.000,00 2.000,00
6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00
5.000,00 5.000,00
1.000,00 1.000,00
195.000,00 40.000,00 235.000,00
195.000,00 195.000,00
1.1
1.1.1
1.1.1.31
1.1.1.31.1
1.1.1.31.1.2001
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
1.1.1.31.1.2002
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.1.90.16.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
1.1.1.31.1.2003
3.3.0.00.00.00.00.00.00
CAMARA DEVEREADORES
CAMARA MUNICIPALDEVEREADORES
Legislativa
Ação Legislativa
ACAO LEGISLATIVA
MANUTENCAOSUBSIDIOSDOSVEREADORES
DESPESASCORRENTES
PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS- PESSOALCIVIL
OBRIGAÇCES PATRONAIS
OUTRAS DESPESASCORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS- CIVIL
PASSAGENSE DESPESASCOM LOCOMOÇÃO
MANUTENCAOVENCIMENTOSSERVIDORES
DESPESASCORRENTES
PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
APLlCAÇCES DlRETAS
VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAS- PESSOALCIVIL
OBRIGAÇCES PATRONAIS
OUTRAS DESPESASVARIÁVEIS- PESSOALCIVIL
OUTRAS DESPESASCORRENTES
APLlCAÇCES DIRETAS
DIÁRIAS- CIVIL
PASSAGENS E DESPESASCOM LOCOMOÇÃO
MANUTENCAOATIVIDADESLEGISLATIVAS
DESPESASCORRENTES
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••••••••••••• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.39.92.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇOES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Órgão :
195.000,00
195.000,00
50.000,00
70.000,00
65.000,00
10.000,00
10.000,00
763.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
40.000,00
195.000,00
195.000,00
50.000,00
70.000,00
65.000,00
10.000,00
10.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
10.000,00
30.000,00
803.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00 Emitidopor Darei De Giacometti
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04.213.671/0001-91 7 de Setembro, 689
- 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320
- Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- AUTORIZADA
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-___
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
961.000,00 3.000,00 964.000,00
961.000,00 3.000,00 964.000,00
814.500,00 1.000,00 815.500,00
814.500,00 1.000,00 815.500,00
814.500,00 1.000,00 815.500,00
415.000,00 0,00 415.000,00
415.000,00 415.000,00
395.000,00 395.000,00
395.000,00 395.000,00
320.000,00 320.000,00
75.000,00 75.000,00
20.000,00 20.000,00
20.000,00 20.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
214.700,00 0,00 214.700,00
214.700,00 214.700,00
210.500,00 210.500,00
210.500,00 210.500,00
170.000,00 170.000,00
40.000,00 40.000,00
500,00 500,00
4200,00 4.200,00
4200,00 4.200,00
4.000,00 4.000,00
200,00 200,00
14.200,00 500,00 14.700,00
14200,00 14200,00
2
2.1
2.1.4
2.1.4.122
2.1.4.122.4
2.1.4.122.4.2004
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
2.1.4.122.4.2005
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.1.90.16.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
2.1.4.122.4.2006
3.3.0.00.00.00.00.00.00
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
Administração
Administração Geral
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO
E VICE PREFEITO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÓES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DlRETAS
DIÁRIAS
- CIVIL
PASSAGENS
E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
- PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
DIÁRIAS
- CIVIL
PASSAGENS
E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
DESPESAS CORRENTES
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00
Emitido por Darei De Giaeometti
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••••••••••••• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.31.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.3.3.90.47.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
2.1.4.122.4.2007
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
2.1.4.122.4.2008
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
2.1.4.122.4.2009
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTlsTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
AUXILl0-ALlMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTNAS
DESPESAS DE CAPlT Al
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO AMESNE,DPM.FAMURS,CNM,
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DNUlGAÇÃO OFICIAL
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO E AQUISiÇÃO DA FROTA DE VEíCULOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA
14.200,00
14.200,00
1.500,00
5.000,00
500,00
1.000,00
6.000,00
200,00
500,00
500,00
500,00
500,00
90.000,00 0,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
0,00
500,00
14.200,00
14.200,00
1.500,00
5.000,00
500,00
1.000,00
6.000,00
200,00
500,00
500,00
500,00
500,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
90.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
15,000,00
1.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
500,00
500,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31 :00
Emitido por Darei De Giacometti
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04.213.671/0001-91 7 de Setembro, 689
- 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320
" Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
"
"
"
"
" ••
"
•
" ••
" AUTORIZADA ".""." ••• """.
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DECAPITAL TOTAL
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
2.1.4.122.4.2010
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.1.90.16.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
2.1.8
2.1.8.243
2.1.8.243.4
2.1.8.243.4.2011
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
- PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
DIÁRIAS
- CIVIL
PASSAGENS
E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Assistência Social
Assistência
à Criança
e ao Adolescente
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRET AS
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DlRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA FlslCA
500.00
500,00
500,00
500,00
64.600,00 0,00
64.600,00
63.100,00
63.100,00
50.000,00
13.000,00
100,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
500,00
146.500,00
146.500,00
146.500,00
146.500,00
146.500,00
125.000,00
125.000,00
100.000,00
25.000,00
21.500,00
21.500,00
1.000,00
500,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
500,00
500,00
500,00
500,00
64.600,00
64.600,00
63.100,00
63,100,00
50.000,00
13.000,00
100,00
1.500,00
1.500,00
1.000,00
500,00
148.500,00
148.500,00
148.500,00
148.500,00
146.500,00
125.000,00
125.000,00
100.000,00
25.000,00
21.500,00
21,500,00
1.000,00
500,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00
Emitido por Darci De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••••••••••••• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇÓES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Órgão .............................................•................ :
20.000,00
961.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
964.000,00
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:31:00 Emitido por Darei De Giacometti
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TrrULO
••••••• - ••••• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
1.397.200,00 26.900,00 1.424.100,00
1.397.200,00 26.900,00 1.424.100,00
1.397.200,00 26.900,00 1.424.100,00
1.397.200,00 26.900,00 1.424.100,00
1.291.700,00 16.900,00 1.308.600,00
3.000,00 0,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
SOO,OO 500,00
500,00 500,00
524.000,00 0.00 524.000,00
524.000,00 524.000,00
518.000,00 518.000,00
518.000,00 518.000,00
101.000,00 101.000,00
315.000,00 315.000,00
100.000,00 100.000,00
2.000,00 2.000,00
6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00
5.000,00 5.000,00
1.000,00 1.000,00
588.500,00 15.100,00 603.600,00
3
3.1
3.1.4
3.1.4.122
3.1.4.122.4
3.1.4.122.4.2012
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.1.4.122.4.2013
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.1.90.16.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.1.4.122.4.2014
SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA
SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS
Administração
Administração Geral
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇCES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇCES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇCES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇCES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO DASATIVIDADES DA SECRETARIA
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019. Hora da emissão 11:31:00 Emitidopor Darei De Giacometti
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TrrULO
••••••••••• " AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.3.3.90.47.00.00.00.00
3.3.3.90.92.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
3.1.4.122.4.2015
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
3.1.4.122.4.2016
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
AUXILlD-ALlMENTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
588.500,00
588.500,00
588.500,00
30.000,00
1.500,00
350.000,00
25.000,00
180.000,00
2.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
8.000,00
2.000,00
90.000,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00
588.500,00
588.500,00
588.500,00
30.000,00
1.500,00
350.000,00
25.000,00
180.000,00
2.000,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
15.100,00
101.500,00
100.000,00
100.000.00
100.000,00
8.000.00
2.000,00
90.000,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
1.500,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
Emitido por Darei De Glacometti
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
- - - - - - - - - - - •• AUTORIZADA - - - - - - - - - - - ••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.1.4.122.4.2017
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.71.00.00.00.00.00
3.3.1.71.11.00.00.00.00
3.3.1.71.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.71.00.00.00.00.00
3.3.3.71.14.00.00.00.00
3.3.3.71.30.00.00.00.00
3.3.3.71.36.00.00.00.00
3.3.3.71.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.71.00.00.00.00.00
3.4.4.71.42.00.00.00.00
3.1.4.122.4.2111
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.91.00.00.00.00
3.1.4.122.12
3.1.4.122.12.2016
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
SERViÇOS DE TECNOLOGIADA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO- PJ
MANUTENÇÃOCONSORIOPUBLICO
DESPESASCORRENTES
PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
TRANSFER~NCIASA CONSÓRCIOSPÚBLICOSMEDIANTECONTRATODE RATEIO
VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS- PESSOALCNIL
OBRIGACOESPATRONAIS
OUTRAS DESPESASCORRENTES
TRANSFER~NCIASA CONSÓRCIOSPÚBLICOSMEDIANTECONTRATODE RATEIO
DIARIAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROSSERVICOS DETERCEIROS- PESSOAFISICA
OUTROSSERVICOS DETERCEIROS- PESSOAJURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
TRANSFER~NCIASA CONSÓRCIOSPÚBLICOSMEDIANTECONTRATODE RATEIO
OUTROSAUXILlOS
PAGAMENTODE SENTENÇASJUDICIAIS
DESPESASCORRENTES
PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS
APLlCAÇOES DlRETAS
SENTENÇASJUDICIAIS
EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA
MANUTENÇÃOSERViÇOSDE INFORMÁTICA
DESPESASCORRENTES
OUTRAS DESPESASCORRENTES
APLlCAÇÓES DlRETAS
MATERIALDE CONSUMO
50.000,00
16.200,00 300,00
16.200,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
3.000,00
6200,00
6200,00
200,00
300,00
700,00
5.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
10.000,00 0,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
105.500,00
105.500,00
105.500,00
105.500,00
105.500,00
4.000,00
10.000,00
10.000,00
50.000,00
16.500,00
16.200,00
10.000,00
10.000,00
7.000,00
3.000,00
6.200,00
6200,00
200,00
300,00
700,00
5.000,00
300,00
300,00
300,00
300,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
115.500,00
115.500,00
105.500,00
105.500,00
105.500,00
4.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1012019. Hora da emissão 11:31:00 Emitido por Darei De Giacometti
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.,
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- 95717000
Rio Grande do Sul
CÓDIGO
Anexo 4320
- Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
TITULO
••••••••••••• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
4
4.1
4.1.4
4.1.4.122
4.1.4.122.4
4.1.4.122.4.2028
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
4.1.4.122.4.2029
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.1.90.16.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
4.1.4.122.4.2030
SEC. OBRAS, SANEAMENTO
E TRANSITO
SEC.OBRAS,SANEAMENTO
E TRANSITO
Administração
Administração Geral
ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL
MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETARIO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CML
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRET AS
DIÁRIAS
- CIVIL
PASSAGENS
E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS
- PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
DIÁRIAS
- CIVIL
PASSAGENS
E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
3212.500,00
3.176.500,00
2.532.500,00
2.532.500,00
2.532.500,00
126.100,00
126.100,00
125.000,00
125.000,00
100.000,00
25.000,00
1.100,00
1.100,00
1.000,00
100,00
621.600,00
621.600,00
619.500,00
619.500,00
201.000,00
300.000,00
118.000,00
500,00
2.100,00
2.100,00
2.000,00
100,00
75.000,00
964.700,00
964.700,00
954.700,00
954.700,00
954.700,00
0,00
0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:31:00
4.177.200,00
4.141.200,00
3.487.200,00
3.487.200,00
3.487200,00
126.100,00
126.100,00
125.000,00
125.000,00
100.000,00
25.000,00
1.100,00
1.100,00
1.000,00
100,00
621.600,00
621.600,00
619.500,00
619.500,00
201.000,00
300.000,00
118.000,00
500,00
2.100,00
2.100,00
2.000,00
100,00
78.500,00
Emitidopor Darei De Giacometti
Página 11 de 42
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91 7 de Setembro, 689
- 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320
- Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••••••••••••• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
4.1.4.122.4.2031
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4 04.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
4.1.4.122.4.2032
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRET AS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
AuxIUQ-AUMENTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS
E INSTALAÇÓES
EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO AQUISiÇÃO FROTA DE MÁQUINAS
E VElcULOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇÓES DIRETAS
EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE
PAVIMENTAÇÃO
E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
75.000,00
75.000,00
75.000,00
8.000,00
2.000,00
10.000,00
55.000,00
75.000,00
75.000,00
75.000,00
8.000,00
2.000,00
10.000,00
55.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
500,00
3.000,00
575.000,00
535.000,00
535.000,00
535.000,00
350.000,00
30.000,00
155.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
2.050.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
800.000,00
535.000,00
535.000,00
535.000,00
535.000.00
350.000.00
30.000,00
155.000,00
3.500,00
3.500,00
3.500,00
500,00
3.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00
1.150.000,00 900.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
1.150.000,00
800.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00
Emitidopor Darei De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
..•.••.•••••• AUTORIZADA •..••••••••.•
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
350.000,00 350.000,00
900.000,00 900.000,00
900.000,00 900.000,00
900.000,00 900.000,00
900.000,00 900.000,00
5.000,00 10.000,00 15.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
3.000,00 3.000,00
2.000,00 2.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000.00
19.800,00 200,00 20.000.00
19.800,00 19.800,00
19.800.00 19.800,00
19.800.00 19.800.00
19.500,00 19.500,00
300,00 300,00
200,00 200,00
200,00 200,00
200,00 200,00
200,00 200,00
0,00 1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000.00 1.000.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
4.1.4.122.4.2033
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
4.1.4.122.4.2034
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
4.1.4.122.4.2039
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇÓES DlRETAS
OBRAS E INSTALAÇOES
CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO PONTES BOEIROS E PONTILHOES
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS· PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUTENÇÃO DA CIDE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇOES
CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
---•••••••••.AUTORIZADA ••••••..•.•••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
1.000,00 1.000.00
1.000,00 1.000,00
458.000,00 5.000,00 463.000,00
458.000,00 5.000,00 463.000,00
352.000,00 0,00 352.000,00
352.000,00 0,00 352.000,00
352.000,00 352.000,00
352.000,00 352.000,00
352.000,00 352.000,00
2.000,00 2.000,00
350.000,00 350.000,00
106.000,00 5.000,00 111.000,00
106.000,00 5.000,00 111.000,00
106.000,00 106.000,00
106.000,00 106.000,00
106.000,00 106.000,00
100.000,00 100.000,00
6.000,00 6.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5,000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
170.000,00 2,000,00 172.000,00
170.000,00 2.000,00 172.000,00
170.000,00 2.000,00 172.000,00
170.000,00 2.000,00 172.000,00
170.000,00 170.000,00
170.000,00 170.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90,51.00.00.00.00
4.1.17
4.1.17,512
4,1.17.512.17
4.1.17.512.172036
3.3.0,00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3,90,00.00.00.00.00
3.3.3,90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
4.1.17.512.33
4.1.17.512.33.2037
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3,00.00.00.00,00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00,00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
4.125
4.125.752
4.125.752.18
4.125.752.18.2035
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Saneamento
Saneamento Básico Urbano
SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA
MANUTENÇÃO SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATER~LDECONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SANEAMENTO GERAL
MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATER~L DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DlRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Energia
Energia Elétrica
ILUMINAÇÃO PUBLICA
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
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Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••.••••.••••. AUTORIZADA ••.•••..•.•••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
170.000,00 170.000,00
20.000,00 20.000,00
150.000,00 150.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
16.000,00 3.000,00 19.000,00
16.000,00 3.000,00 19.000,00
16.000,00 3.000,00 19.000,00
16.000,00 3.000,00 19.000,00
16.000,00 16.000,00
16.000,00 16.000,00
16.000,00 16.000,00
10.000,00 10.000,00
1.000,00 1.000,00
5.000,00 5.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
2.000,00 2.000,00
1.000,00 1.000,00
36.000,00 0,00 36.000,00
36.000,00 0,00 36.000,00
36.000,00 0,00 36.000,00
36.000,00 0,00 36.000,00
36.000,00 0,00 36.000,00
36.000,00 36.000.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30,00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
4.1.27
4.1.27.813
4.1.27.813.19
4.1.27.813.19.2070
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
4.2
4.2.6
4.2.6.182
4.2.6.182.30
4.2.6.182.30.2038
3.3.0.00.00.00.00.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROSSERViÇOS DETERCEIROS- PESSOA JURiDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
Desporto e Lazer
Lazer
PARQUESE JARDINS
REMODELAçAO MANUTENÇÃOPRAÇASPARQUESE JARDINSCAMPOS DE ESPORTE
DESPESASCORRENTES
OUTRAS DESPESASCORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROSSERViÇOS DETERCEIROS- PESSOA FlslCA
OUTROSSERViÇOS DETERCEIROS- PESSOAJURiDICA
DESPESASDE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DlRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOSE MATERIALPERMANENTE
FUNDO MUNICIPALDE SEGURANÇAPUBLICA
Segurança Pública
Defesa Civil
SERViÇOS DE TRANSITO
MANUTENÇAo SEGURANÇAPÚBLICA
DESPESASCORRENTES
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00 Emitido por Darei De Giacometti
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CÓDIGO
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
TITULO
••••••••••••• AUTORIZADA •••••••••• - ••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DlRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Total Órgão .............•........................•..••................... :
36.000,00
36.000,00
3.000,00
30.000,00
3.000,00
3.212.500,00 964.700,00
36.000,00
36.000,00
3.000,00
30.000,00
3.000,00
4.177.200,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00 Emitido por Darei De Giacometti
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••-••••••••_. AUTORIZADA .•••••.•.•-.•
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
1.513.000,00 42.100,00 1.555.100,00
1.415.000,00 41.100,00 1.456.100,00
1.415.000,00 41.100,00 1.456.100,00
896.000,00 100,00 896.100,00
896.000,00 100,00 896.100,00
35.000,00 0,00 35.000,00
35.000,00 35.000,00
35.000,00 35.000,00
35.000,00 35.000,00
35.000,00 35.000,00
861.000,00 100,00 861.100,00
861.000,00 861.000,00
861.000,00 861.000,00
861.000,00 861.000,00
10.000,00 10.000,00
1.000,00 1.000,00
850.000,00 850.000,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
100,00 100,00
519.000,00 41.000,00 560.000,00
519.000,00 41.000,00 560.000,00
400,00 0,00 400,00
400,00 400,00
200,00 200,00
200,00 200,00
100,00 100,00
5
5.1
5.120
5.120.606
5.1.20.606.40
5.120.606.40.2022
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
5.120.606.40.2025
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
5.120.608
5.120.608.40
5.120.608.40.2019
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
SECAGRICUL TURA PEC.COM.IND.MEIO AMBIENT
SEC AGRICULTURA
Agricultura
Extensão Rural
DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
AUXILIO A PRODUTORES RURAIS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APlICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Promoção da Produção Agropecuária
DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL
MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:31:00 Emitidopor Darci De Giacometli
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Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••• - ••••••••• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
100,00 100,00
200,00 200,00
200,00 200,00
100,00 100,00
100,00 100,00
292.600,00 0,00 292.600,00
292.600,00 292.600,00
291.000,00 291.000,00
291.000,00 291.000,00
31.000,00 31.000,00
200.000,00 200.000,00
60.000,00 60.000,00
1.600,00 1.600,00
1.600,00 1.600,00
1.500,00 1.500,00
100.00 100,00
73.000,00 1.000,00 74.000,00
73.000,00 73.000,00
73.000,00 73.000,00
73.000,00 73.000,00
6.000,00 6.000,00
2.000,00 2.000,00
40.000,00 40.000,00
25.000,00 25.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
5.120.608.40.2020
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
5.1.20.608.40.2021
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DlRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇCES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA
AuxíLlO-ALlMENTAÇÃO
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Emitido por Darei De Giacometti
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO
5.1.20.608.40.2023
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
5.1.20.608.40.2024
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
5.2
5.2.18
5.2.18.541
5.2.18.541.24
5.2.18.541.24.2026
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
TITULO
•••• - •••••••• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
151.000,00 40.000,00 191.000,00
151.000,00 151.000,00
151.000,00 151.000,00
151.000,00 151.000,00
100.000,00 100.000,00
1.000,00 1.000,00
50.000,00 50.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
40.000,00 40.000,00
2.000,00 0,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
1.000,00 1.000,00
1.000,00 1.000,00
98.000,00 1.000.00 99.000,00
98.000,00 1.000.00 99.000.00
98.000,00 1.000,00 99.000,00
98.000,00 1.000,00 99.000,00
46.000,00 0,00 46.000,00
46.000,00 46.000,00
45.000,00 45.000,00
45.000,00 45.000,00
1.000,00 1.000,00
35.000,00 35.000,00
9.000,00 9.000,00
MANUTENÇÃO AQUISiÇÃO FROTA MAQUINAS E VEICULOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRET AS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INSEMINAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDlCA
DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
Gestão Ambiental
Preservação e Conservação Ambiental
GESTÃO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Emitido por Darei De Giaeometti
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04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 " Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
" " " " " " " " " " " ". AUTORIZADA """" •••• """".
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
5.2.18.541.24.2027
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Total Órgão .........•.......................................••..•........ :
1.000,00
1.000,00
800,00
200,00
52.000,00 1.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
1.500,00
500,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.513.000,00 42.100,00
1.000,00
1.000,00
800,00
200,00
53.000,00
52.000,00
52.000,00
52.000,00
1.500,00
500,00
50.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.555.100,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:31 :00 Emitido por Darei De Giacometti
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Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••••••••••••• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
6
6.1
6.1.12
6.1.12.365
6.1.12.365.10
6.1.12.365.10.2040
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
6.1.12.365.10.2041
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS
MANUTENÇÃO CRECHE
Educação
Educação Infantil
EDUCAÇÃO INFANTIL
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
AuxILlQ-ALlMENTAÇÃO
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
AuxILlQ-ALlMENTAÇAo
3.781.800,00
433.200,00
433.200,00
433.200,00
433.200,00
166.600,00
166.600,00
146.000,00
146.000,00
20.000,00
80.000,00
46.000,00
20.600,00
20.600,00
500,00
100,00
20.000.00
213.600,00
213.600,00
116.000,00
116.000,00
80.000,00
36.000,00
97.600,00
97.600,00
500,00
100,00
17.000,00
754.000,00
705.000,00
705.000,00
705.000,00
705.000,00
0,00
0,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00
4.535.800,00
1.138.200,00
1.138.200,00
1.138.200,00
1.138200,00
166.600,00
166.600,00
146.000,00
146.000,00
20.000,00
80.000,00
46.000,00
20.600,00
20.600,00
500,00
100,00
20.000,00
213.600,00
213.600,00
116.000,00
116.000,00
80.000,00
36.000,00
97.600,00
97.600,00
500,00
100,00
17.000,00
Emitido por Darei De Giacometti
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Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••••••••••••• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
80.000,00 80.000,00
80.000,00 80.000,00
53.000,00 5.000,00 58.000,00
53.000,00 53.000,00
53.000,00 53.000,00
53.000,00 53.000,00
5.000,00 5.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
40.000,00 40.000,00
4.000,00 4.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
5.000,00 5.000,00
0,00 700.000.00 700.000,00
700.000.00 700.000,00
700.000,00 700.000,00
700.000,00 700.000.00
700.000,00 700.000,00
197.600,00 4.000,00 201.600,00
197.600,00 4.000,00 201.600,00
197.600,00 4.000,00 201.600,00
197.600,00 4.000,00 201.600,00
87.600,00 0,00 87.600,00
87.600,00 87.600,00
75.000,00 75.000,00
75.000,00 75.000,00
3.3.3.90.92.00.00.00.00
3.3.3.90.92.04.00.00.00
6.1.12.365.10.2042
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
6.1.12.365.10.2055
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
6.2
6.2.12
6.2.12.365
6.2.12.365.10
6.2.12.365.10.2043
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
DESPESASDE EXERClclOS ANTERIORES
CONTRATACAOPOR TEMPO DETERMINADO
MANUTENÇÃODASATIVIDADESDA CRECHE
DESPESASCORRENTES
OUTRAS DESPESASCORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIALDE CONSUMO
MATERIAL,BEM OU SERViÇO PARADISTRIBUiÇÃOGRATUITA
OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS- PESSOAFlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS- PESSOAJURIDlCA
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃOE COMUNICAÇÃO- PJ
DESPESASDE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DlRETAS
EQUIPAMENTOSE MATERIALPERMANENTE
CONSTRUçAo E AMPLlAçAO DACRECHEMUNICIPAL
DESPESASDE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APlICAÇOES DIRETAS
OBRAS E INSTALAÇOES
MANUTENÇÃODA PRÉ-ESCOLA
Educação
Educação Infantil
EDUCAÇÃOINFANTIL
MANUTENÇÃOVENCIMENTOSPROFESSORESPRÉ-ESCOLA
DESPESASCORRENTES
PESSOALE ENCARGOSSOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
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Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO mULO
- - ••••••••••• AUTORIZADA ••••• - - - - - • - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
6.2.12.365.10.2044
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
6.2.12.365.10.2045
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÚES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APUCAÇOES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
AUXIUD-AUMENTAÇÃO
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APUCAÇOES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APUCAÇÚES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
AUXIUD-AUMENTAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APUCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
20.000,00
30.000,00
25.000,00
12.600,00
12.600,00
500,00
100,00
12.000,00
60.000,00
60.000,00
51.000,00
51.000,00
18.000,00
20.000,00
13.000,00
9.000,00
9.000,00
500,00
100,00
8.400,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
15.000,00
0,00
4.000,00
20.000,00
30.000,00
25.000,00
12.600,00
12.600,00
500,00
100,00
12.000,00
60.000,00
60.000,00
51.000,00
51.000,00
18.000,00
20.000,00
13.000,00
9.000,00
9.000,00
500,00
100,00
8.400,00
29.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
2.000,00
5.000,00
3.000,00
15.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1 0/2019, Hora da emissão 11:31 :00 Emitido por Darei De Giacometti
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
•••••••••••••AUTORIZADA •..••••••.••.
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
6.2.12.365.102046
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.3
6.3.12
6.3.12.361
6.3.12.361.11
6.3.12.361.11.2047
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
6.3.12.361.112048
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL
Educação
Ensino Fundamental
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
25.000,00 0,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1.074.300,00
1.074.300,00
1.074.300,00
1.056.300,00
127.000,00
127.000,00
125.000,00
125.000,00
100.000,00
25.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
500,00
280.200,00
280.200,00
254.000,00
254.000,00
80.000,00
35.000,00
35.000,00
35.000,00
30.000,00
0,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
25.000,00
1.109.300,00
1.109.300,00
1.109.300,00
1.086.300,00
127.000,00
127.000,00
125.000,00
125.000,00
100.000,00
25.000,00
2.000,00
2.000,00
1.500,00
500,00
280.200,00
280.200,00
254.000,00
254.000,00
80.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇAo SUBsIDIOS SECRETARIO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - FUNDAMENTAL
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇAo POR TEMPO DETERMINADO
0,00
\.
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00 Emitido por Darei De Giacometti
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Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
- - - - - - - - - - - - - AUTORIZADA - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
6.3.12.361.11.2049
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
6.3.12.361.11.2050
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
DIARIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
AuxILlQ-ALlMENTAÇÃO
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRET AS
DIARIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
AuxILlQ-ALlMENTAÇÃO
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
100.000,00
74.000,00
26.200,00
26.200,00
600,00
100,00
25.500,00
117.100,00
117.100,00
108.000,00
108.000,00
36.000,00
18.000,00
54.000,00
9.100,00
9.100,00
500,00
100,00
8.500,00
228.000,00
228.000,00
228.000,00
228.000,00
80.000,00
60.000,00
8.000,00
80.000,00
0,00
10.000,00
Sistema: Contabilidade. Dala de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00
100.000,00
74.000,00
26.200,00
26.200,00
600,00
100,00
25.500,00
117.100,00
117.100,00
108.000,00
108.000,00
36.000,00
18.000,00
54.000,00
9.100,00
9.100,00
500,00
100.00
8.500,00
238.000,00
228.000,00
228.000,00
228.000,00
80.000,00
60.000,00
8.000,00
80.000,00
10.000,00
Emitidopor Darei De Giacometti
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
..•••.••••••• AUTORIZADA ••.•••••••••.
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
4.000,00 4.000,00
6.000,00 6.000,00
201.000,00 4.000,00 205.000,00
201.000,00 201.000,00
201.000,00 201.000,00
201.000,00 201.000,00
120.000,00 120.000,00
1.000,00 1.000,00
80.000,00 80.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
4.000,00 4.000,00
33.000,00 16.000,00 49.000,00
33.000,00 33.000,00
33.000,00 33.000,00
33.000,00 33.000,00
10.000,00 10.000,00
3.000,00 3.000,00
20.000,00 20.000,00
16.000,00 16.000,00
16.000,00 16.000,00
16.000,00 16.000,00
10.000,00 10.000,00
6.000,00 6.000,00
60.000,00 0,00 60.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
6.3.12.361.112051
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
6.3.12.361.11.2052
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.51.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
6.3.12.361.11.2053
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DlRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VEICULaS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DlRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇAo AMPLlAçAO E REFORMA DE ESCOLAS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DlRETAS
OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00 Emitido por Darei De Giacometti
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Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••••••••••••• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.3.12.361.11.2054
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
6.3.12.361.12
6.3.12.361.12.2054
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
6.4
6.4.12
6.4.12.361
6.4.12.361.11
6.4.12.361.11.2058
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇCES DIRETAS
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDlCA
AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMATICA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMATICA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇCES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇCES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DO FUNDEB
Educação
Ensino Fundamental
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
3.000,00
3.000,00
12.000,00
5.000,00
5.000.00
0,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
23.000,00
23.000,00
18.000,00
18.000,00
18.000,00
3.000,00
3.000,00
12.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
850.000,00
850.000,00
249.000,00
249.000,00
249.000,00
249.000,00
249.000.00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
850.000,00 0,00
850.000,00 0,00
249.000,00 0,00
249.000,00 0,00
249.000,00 0,00
249.000,00
249.000,00
ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES FUNDAMENTAL
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00 Emitido por Darei De Giacometü
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••••••••••••• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
249.000,00 249.000,00
149.000,00 149.000,00
100.000,00 100.000,00
601.000,00 0,00 601.000,00
588.000,00 0,00 588.000,00
298.000,00 0,00 298.000,00
298.000,00 298.000,00
298.000,00 298.000,00
298.000,00 298.000,00
198.000,00 198.000,00
100.000,00 100.000,00
130.000,00 0,00 130.000,00
130.000,00 130.000,00
130.000,00 130.000,00
130.000,00 130.000,00
50.000,00 50.000,00
80.000,00 80.000,00
160.000,00 0.00 160.000,00
160.000,00 160.000.00
160.000,00 160.000,00
160.000,00 160.000,00
60.000,00 60.000,00
100.000,00 100.000,00
13.000,00 0,00 13.000,00
13.000,00 0,00 13.000,00
13.000,00 13.000,00
13.000,00 13.000,00
13.000,00 13.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
6.4.12.365
6.4.12.365.10
6.4.12.365.10.2056
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
6.4.12.365.10.2057
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
6.4.12.365.10.2059
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
6.4.12.365.11
6.4.12.365.11.2062
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Educação Infantil
EDUCAÇÃO INFANTIL
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
MANUTENÇAo VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ-ESCOLA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇAo POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES CRECHE
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:31:00 Emitido por Darei De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
• - - - - • - - - - - • - AUTORIZADA - - - - - - - - - - - - -
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
11.000,00 11.000,00
2.000,00 2.000,00
486.000,00 10.000,00 496.000,00
486.000,00 10.000,00 496.000,00
486.000,00 10.000,00 496.000,00
58.000,00 10.000,00 68.000,00
8.000,00 0,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00
8.000,00 8.000,00
6.000,00 6.000,00
2.000,00 2.000,00
50.000,00 10.000,00 60.000,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
50.000,00 50.000,00
30.000,00 30.000,00
20.000,00 20.000,00
10.000.00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
407.000,00 0,00 407.000,00
47,000,00 0,00 47.000,00
47.000,00 47.000,00
47.000,00 47.000,00
47.000,00 47.000,00
2.000,00 2.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.5
6.5.4
6.5.4.122
6.5.4.122.11
6.5.4.122.11.2063
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00,00.00.00
6.5.4.122.11.2064
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3,3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
6.5.4.122.13
6.5.4.122.13.2068
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS
Administração
Administração Geral
ENSINO FUNDAMENTAL
MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA PDDE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS
MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL)
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00 Emitido por Darei De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
CÓDIGO TITULO
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.5.4.122.13.2069
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.5.4.122.14
6.5.4.122.14.2065
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
6.5.4.122.14.2066
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
6.5.4.122.14.2067
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
6.6
6.6.4
6.6.4.122
6.6.4.122.4
6.6.4.122.4.2072
OUTROSSERViÇOS DETERCEIROS- PESSOAJURIDICA
MANUTENÇÃOTRANSPORTEESCOLAR(ESTADUAL)
DESPESASCORRENTES
OUTRAS DESPESASCORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATER~LDECONSUMO
OUTROSSERViÇOS DETERCEIROS- PESSOAJUR1DICA
MERENDAESCOLAR
MANUTENÇÃOMERENDAESCOLARCRECHE
DESPESASCORRENTES
OUTRAS DESPESASCORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MANUTENÇÃOMERENDAESCOLARPR';-eSCOLA
DESPESASCORRENTES
OUTRAS DESPESASCORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATER~L DECONSUMO
MANUTENÇÃOMERENDAESCOLARENSINOFUNDAMENTAL
DESPESASCORRENTES
OUTRAS DESPESASCORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIALDE CONSUMO
MANUTENÇÃOCULTURAE DESPORTOASSIST.SOC
Administração
Administração Geral
ADMINISTRACAOGOVERNAMENTAL
MANUTENÇÃOVENCIMENTOSSERVIDORES
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
---------•••• AUTORIZADA ••-•-••------
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
45.000,00 45.000,00
360.000,00 0,00 360.000,00
360.000,00 360.000,00
360.000,00 360.000,00
360.000,00 360.000,00
10.000,00 10.000,00
350.000,00 350.000,00
21.000,00 0,00 21.000,00
9.000,00 0,00 9.000,00
9.000,00 9.000,00
9.000,00 9.000,00
9.000,00 9.000,00
9.000,00 9.000,00
6.000,00 0,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000.00
6.000,00 6.000.00
6.000,00 0.00 6.000,00
6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00
6.000,00 6.000,00
510.700,00 0,00 510.700,00
95.700,00 0,00 95.700,00
95.700,00 0,00 95.700,00
95.700,00 0,00 95.700,00
54.600,00 0,00 54.600,00
Emitido por Darei De Giacometti
Página 30 de 42
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/1012019. Hora da emissão 11:31:00
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91 7 de Setembro, 689
- 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320
- Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
•.•••.••••••• AUTORIZADA •.••.••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
54.600,00 54.600,00
54.000,00 54.000,00
54.000,00 54.000,00
40.000,00 40.000,00
14.000,00 14.000,00
600,00 600,00
600,00 600,00
500,00 500,00
100,00 100,00
41.100,00 0,00 41.100,00
41.100,00 41.100,00
37.000,00 37.000,00
37.000,00 37.000,00
1.000,00 1.000,00
28.000,00 28.000,00
8.000,00 8.000.00
8.000,00 8.000.00
8.000.00 8.000,00
4.100,00 4.100,00
4.100,00 4.100,00
1.000,00 1.000,00
100,00 100,00
3.000,00 3.000,00
1.600,00 0,00 1.600,00
1.600,00 0,00 1.600,00
1.600,00 0,00 1.600,00
1.600,00 0,00 1.600,00
1.600,00 1.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
6.6.4.122.4.2073
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.1.90.13.02.00.00.00
3.3.1.90.13.02.01.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
6.6.8
6.6.8.244
6.6.8.244.34
6.6.8.244.34.2077
3.3.0.00.00.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
DIÁRIAS
- CIVIL
PASSAGENS
E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃO VENCIMENTOS ASSITENCIA SOCIAL
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS
- INSS
INSS
- SERVIDORES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇCES DIRETAS
DIÁRIAS
- CIVIL
PASSAGENS
E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
AuxlLlO-ALlMENT AÇÃO
Assistência Social
Assistência Comunitária
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS CORRENTES
Emitido por Darei De Giacometti
Página 31 de 42 Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••••••••••••• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DECAPITAL TOTAL
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.6.13
6.6.13.392
6.6.13.392.16
6.6.13.392.16.2075
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.6.27
6.627.811
6.627.811.23
6.6.27.811.23.2074
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.6.27.812
6.6.27.812.27
6.6.27.812.27.2076
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Cultura
Difusão Cultural
MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA
MANUTENÇÃO CULTURA INDIGENA E AFRO DESCENDENTE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Desporto e Lazer
Desporto de Rendimento
PROMOÇÃO DO TURISMO
MANUTENÇÃO DA ATUASERRA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Desporto Comunitário
DESPORTO COMUNITÁRIO
MANUTENÇÃO ESCOLlNHAS DE ESPORTES
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
1.600,00
1.600,00
500,00
100,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
409.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
114.000,00
114.000,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
Sistema: Contabilidade. Dala de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:31:00
1.600,00
1.600,00
500,00
100,00
1.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.000,00
1.000,00
409.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
8.400,00
114.000,00
114.000,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
104.000,00
arei De Giacometti
Página 32 de 42
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••••••••.•••• AUTORIZADA •••••••••••.•
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.000,00 3.000,00
1.000,00 1.000,00
40.000,00 40.000,00
60.000,00 60.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
287.000,00 0,00 287.000,00
287.000,00 0,00 287.000,00
287.000,00 0,00 287.000,00
287.000,00 287.000,00
287.000,00 287.000,00
287.000,00 287.000,00
30.000,00 30.000,00
5.000,00 5.000,00
2.000,00 2.000,00
250.000,00 250.000,00
230.000,00 0,00 230.000,00
70.000,00 0,00 70.000,00
70.000,00 0,00 70.000.00
70.000.00 0,00 70.000.00
30.000,00 0,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
30.000,00 30.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.31.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.6.27.812.27.2102
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.48.00.00.00.00
6.6.27.813
6.6.27.813.7
6.6.27.813.7.2071
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.31.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
6.7
6.7.4
6.7.4.122
6.7.4.122.14
6.7.4.122.14.2078
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTlsTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
MANUTENÇÃO AuxiLiO ATLETA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DlRETAS
OUTROS AuxlLlOS FINANCEIROS A PESSOAS FlslCAS
Lazer
EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO
MANUTENÇAo CALENDARIO DE EVENTOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTlsTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
OUTROS SERViÇOS OE TERCEIROS - PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIOICA
MANUTENÇAO RECURSOS PROPRIOS
Administração
Administração Geral
MERENDA ESCOLAR
MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAl DE CONSUMO
Emitidopor Darei De Giaeometti
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Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:31:00
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
••••••••••••• AUTORIZADA •••••••••• - ••
DESPESAS DESPESAS
CÓDIGO TITULO CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
6.7.4.122.14.2079 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 15.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00 APLlCAÇOES DlRETAS 15.000,00 15.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 15.000,00
6.7.4.122.14.2080 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 25.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00 APLlCAÇOES DlRETAS 25.000,00 25.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 25.000,00
6.7.26 Transporte 160.000,00 0,00 160.000,00
6.7.26.782 Transporte Rodoviário 160.000,00 0,00 160.000,00
6.7.26.782.13 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 160.000,00 0,00 160.000,00
6.7.26.782.13.2081 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO E SUPERIOR 160.000,00 0,00 160.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 160.000,00 160.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.000,00 160.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 160.000,00 160.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 160.000,00 160.000.00
Total Órgão .............................................................. : 3.781.800,00 754.000,00 4.535.800,00
Emitido por Darei De Giacometti
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Sistema: Contabilidade, Data de emissáo 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••••••••••••• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
7
7.1
7.1.10
7.1.10.122
7.1.10.122.38
7.1.10.122.38.2082
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
7.1.10.301
7.1.10.301.12
7.1.10.301.12.2084
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.40.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Saúde
Administração Geral
ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO
MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇOES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
DIÁRIAS - CIVIL
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Atenção Básica
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇÓES DlRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
3.024.100,00
2.580.200,00
2.580.200,00
131.100,00
131.100,00
131.100,00
131.100,00
125.000,00
125.000,00
100.000,00
25.000,00
6.100,00
6.100,00
6.000,00
100,00
2.449.100,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00
210.000,00
5.000,00
5.000,00
216.100,00
210.000,00
210.000,00
0,00
0,00
0,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
3240.200,00
2.790.200,00
2.790.200,00
131.100,00
131.100,00
131.100,00
131.100,00
125.000,00
125.000,00
100.000,00
25.000,00
6.100,00
6.100,00
6.000,00
100,00
2.659.100,00
21.000,00
21.000,00
16.000,00
16.000,00
16.000,00
5.000,00
1.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00 Emitido por Darei De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91 7 de Setembro. 689
- 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320
- Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
-•••••••..••• AUTORIZADA ••.•.••.••.••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 0,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
10.000,00 10.000,00
2.423.100,00 205.000,00 2.628.100,00
1.193.000,00 0,00 1.193.000,00
1.193.000,00 1.193.000,00
1.158.000,00 1.158.000,00
1.158.000,00 1.158.000,00
10.000,00 10.000,00
930.000,00 930.000,00
218.000,00 218.000,00
35.000,00 35.000,00
35.000,00 35.000,00
30.000,00 30.000,00
5.000,00 5.000,00
186.500,00 2.000,00 188.500,00
186.500,00 186.500,00
186.500,00 186.500,00
186.500,00 186.500,00
65.000,00 65.000,00
1.500,00 1.500,00
70.000,00 70.000,00
50.000,00 50.000,00
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
7.1.10.301.17
7.1.10.301.172086
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
7.1.10.301.38
7.1.10.301.38.2083
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
7.1.10.301.38.2085
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA
MANUTENÇÃOLIXO HOSPITALAR
DESPESASCORRENTES
OUTRAS DESPESASCORRENTES
APlICAÇOES DIRETAS
OUTROSSERViÇOS DETERCEIROS
- PESSOAJURIDICA
ASSISTENCIA MtDlCA
A POPULAÇÃO
MANUTENÇÃOVENCIMENTOSSERVIDORES
DESPESASCORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOSSOCIAIS
APLlCAÇOES DlRETAS
CONTRATAÇÃOPOR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS
E VANTAGENSFIXAS
- PESSOALCML
OBRIGAÇÓESPATRONAIS
OUTRASDESPESASCORRENTES
APliCAÇÕES DlRETAS
DIÁRIAS
- CIVIL
PASSAGENS
E DESPESASCOM LOCOMOÇÃO
MANUTENÇÃODASATNIDADES DA SECRETARIA
DESPESASCORRENTES
OUTRASDESPESASCORRENTES
APlICAÇOES DIRETAS
MATERIALDE CONSUMO
OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOAFlslCA
OUTROSSERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOAJURíDICA
AuxllIO-AlIMENT AÇÃO
DESPESASDE CAPITAL
INVESTIMENTOS
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:31:00
Emitidopor Darei De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91 7 de Setembro, 689
- 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320
- Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TrrULO
••••••••••••• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
2.000,00 2.000,00
2.000,00 2.000,00
211.500,00 3.000,00 214.500,00
211.500,00 211.500,00
211.500,00 211.500,00
211.500,00 211.500,00
140.000,00 140.000,00
1.500,00 1.500,00
70.000,00 70.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
3.000,00 3.000,00
60.000,00 0,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00
60.000,00 60.000,00
10.000,00 10.000,00
50.000,00 50.000,00
142.100,00 0,00 142.100,00
142.100,00 142.100,00
125.000,00 125.000,00
125.000,00 125.000,00
20.000,00 20.000,00
80.000,00 80.000,00
25.000,00 25.000,00
17.100,00 17.100,00
17.100,00 17.100,00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
7.1.10.301.38.2087
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
7.1.10.301.38.2088
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
7.1.10.301.38.2089
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.04.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.1.90.13.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE
AQUISiÇÃO
E MANUTENÇÃO FROTA DE VElcULOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DlRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLICAÇÕES DlRETAS
EQUIPAMENTOS
E MATERIAL PERMANENTE
AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MANUTENÇÃO PROGRAMA SAÚDE COMUNITÁRIA (AGENTES)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
APLICAÇÕES DIRETAS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DlRETAS
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:31:00 Emitido por Darei De Giacometti
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04.213.671/0001-91 7 de Setembro, 689
- 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320
- Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••••••••••
-
•
- AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.3.90.14.00.00.00.00
3.3.3.90.33.00.00.00.00
3.3.3.90.46.00.00.00.00
7.1.10.301.38.2090
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
7.1.10.301.38.2091
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
30404.90.51.00.00.00.00
7.2
7.2.10
7.2.10.301
7.2.10.301.38
7.2.10.301.38.2107
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.36.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
DIÁRIAS
- CIVIL
PASSAGENS
E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
AuxlLlO-ALlMENTAÇÃO
MANUTENÇÃO SERVIÇOS MÉDICOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APUCAÇOES DIRETAS
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APUCAÇOES DIRETAS
OBRAS
E INSTALAÇÕES
MANUTENCAO DE CONV~NIOS FEDERAL
Saúde
Atenção Básica
ASSISTENCIA MÉDICA
A POPULAÇÃO
MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL
E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DIRETAS
VENCIMENTOS
E VANTAGENS FIXAS
- PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA FlslCA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS
- PESSOA JURIDICA
2.000,00
100,00
15.000,00
630.000,00
630.000,00
630.000,00
630.000,00
200.000,00
430.000,00
0,00 200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
5.000,00
5.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303.000,00
303.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
147.000,00
147.000,00
147.000,00
103.000,00
103.000,00
60.000,00
13.000,00
30.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:31:00
2.000,00
100,00
15.000,00
630.000,00
630.000,00
630.000,00
630.000,00
200.000,00
430.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
200.000,00
308.000,00
308.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
250.000,00
147,000,00
147.000,00
147.000,00
103.000,00
103.000,00
60.000,00
13.000,00
30.000,00
Emitido por Darei De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
•••• - _•• - _•• - AUTORIZADA············.
DESPESAS DESPESAS CÓDIGO TITULO CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
7.2.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 18.000,00 0,00 18.000,00
7.2.10.303.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 18.000,00 0,00 18.000,00
7.2.10.303.38.2108 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.000,00 18.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00 18.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00 18.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 1.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA 17.000,00 17.000,00
7.2.10.305 Vigilância Epidemiológica 35.000,00 5.000,00 40.000,00
7.2.10.305.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 35.000,00 5.000,00 40.000,00
7.2.10.305.38.2109 MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE 35.000,00 5.000,00 40.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 35.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 15.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DlRETAS 15.000,00 15.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 20.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 20.000,00 20.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 10.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 5.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 5.000,00
7.3 MANUTENÇÃO CONVÊNIO ESTADUAL 118.900,00 1.100,00 120.000,00
7.3.10 Saúde 118.900,00 1.100,00 120.000,00
7.3.10.301 Atenção Básica 118.900,00 1.100,00 120.000,00
7.3.10.301.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 118.900,00 1.100,00 120.000,00
7.3.10.301.382099 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 59.000,00 1.000,00 60.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:31:00
MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••••••••••••• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
7.3.10.301.38.2100
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.1.00.00.00.00.00.00
3.3.1.90.00.00.00.00.00
3.3.1.90.11.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
3.4.0.00.00.00.00.00.00
3.4.4.00.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00.00
7.3.10.301.38.2101
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DlRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO ESFASB,ACS (ESTADO)
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
APLlCAÇOES DlRETAS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
DESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOS
APLlCAÇOES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA DIABETE E MELLlTUS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLICAÇÕES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
59.000,00
59.000,00
59.000,00
10.000,00
48.000,00
1.000,00
39.900,00
39.900,00
29.900,00
29.900,00
29.900,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
20.000,00 0,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00
59.000,00
59.000,00
59.000,00
10.000,00
48.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
40.000,00
39.900,00
29.900,00
29.900,00
29.900,00
10.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
100,00
100,00
100,00
100,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
20.000,00
1.000,00
arei De Giacometli
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
••••••••••••• AUTORIZADA •••••••••••••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
19.000,00 19.000,00
22.000,00 0,00 22.000,00
22.000,00 0,00 22.000,00
22.000,00 0,00 22.000,00
22.000,00 0,00 22.000,00
22.000,00 0,00 22.000,00
22.000,00 22.000,00
22.000,00 22.000,00
22.000,00 22.000,00
2.000,00 2.000,00
20.000,00 20.000,00
3.024.100,00 216.100,00 3.240.200,00
3.3.3.90.32.00.00.00.00
7.7
7.7.4
7.7.4.122
7.7.4.122.34
7.7.4.122.34.2105
3.3.0.00.00.00.00.00.00
3.3.3.00.00.00.00.00.00
3.3.3.90.00.00.00.00.00
3.3.3.90.30.00.00.00.00
3.3.3.90.39.00.00.00.00
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO GRATUITA
MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS
Administração
Administração Geral
ASSISTENCIA SOCIAL GERAL
MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS
DESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
APLlCAÇOES DIRETAS
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
Total Órgão .................................•............................ :
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00 Emitido por Darei De Giacometti
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Anexo 4320 - Programa de Trabalho
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
CÓDIGO TITULO
---------•••• AUTORIZADA •••.•••••.•••
DESPESAS DESPESAS
CORRENTES DE CAPITAL TOTAL
100.000,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00 100.000,00
100.000,00 0,00 100.000,00
14.752.600,00 2.046.800,00 16.799.400,00
8
8.1
8.1.99
8.1.99.999
8.1.99.999.9999
8.1.99.999.9999.9999
3.9.0.00.00.00.00.00.00
3.9.9.00.00.00.00.00.00
3.9.9.99.00.00.00.00.00
3.9.9.99.99.00.00.00.00
3.9.9.99.99.99.00.00.00
RESERVADECONTINGENCIA
RESERVADE CONTINGENCIA
Reserva de Contingência
Reserva de Contingência
RESERVADE CONTINGENCIA
RESERVADECONTINGENCIA
RESERVADE CONTING~NCIAE RESERVADO RPPS
RESERVADECONTING~NCIAE RESERVADO RPPS
RESERVADE CONTING~NCIAE RESERVADO RPPS
RESERVADECONTING~NCIAE RESERVADO RPPS
RESERVADE CONTING~NCIAE RESERVADO RPPS
Total Órgão :
Total Geral ..•............................................................ :
Andre~possa
CRC~~4196/0-4
Contadora
errari
Prefeit unicípal
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:00 Emitidopor Darei De Giacometti
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Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
CAMARA DE VEREADORES 803.000,00 0,00 803.000,00 0,00 803.000,00
1.1 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 803.000,00 0,00 803.000,00 0,00 803.000,00
1.1.1 Legislativa 803.000,00 0,00 803.000,00 0,00 B03.000,00
1.1.1.31 Ação Legislativa 803.000,00 0,00 803.000,00 0,00 803.000,00
1.1.1.31.1 ACAO LEGISLATIVA 803.000,00 0,00 B03.000,00 0,00 803.000,00
1.1.1.31.1.2001 MANUTENCAO SUBSIDIOS DOS VEREADORES 405.000,00 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 405.000,00 0,00 405.000,00 0,00 405.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 375.000,00 0,00 375.000,00 0,00 375.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 375.000,00 0,00 375.000,00 0,00 375.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
1.1.1.31.1.2002 MANUTENCAO VENCIMENTOS SERVIDORES 163.000,00 0,00 163.000,00 0,00 163.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 163.000,00 0,00 163,000,00 0,00 163.000,00
3,3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 157.000,00 0,00 157.000,00 0,00 157.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 157.000,00 0,00 157.000,00 0,00 157.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
1.1.1.31.1.2003 MANUTENCAO ATIVIDADES LEGISLATIVAS 235.000,00 0,00 235.000,00 0,00 235.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 195.000,00 0,00 195.000,00 0,00 195.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 195.000,00 0,00 195.000,00 0,00 195.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 195.000,00 0,00 195.000,00 0,00 195.000,00
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Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA ._-------
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTARIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINARIOS
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
3.3.3.90.39.92.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00 SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 COMUNICAÇÃO - PJ
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.4 .4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
TOTAL ........•........ : 803.000,00 0,00 803.000,00 0,00 803.000,00
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019.Hora da emissão 11:31:20 Emitido por Darei De Giacometti
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA --------
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TiTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
2 GABINETE DO PREFEITO 964.000,00 0,00 964.000,00 0,00 964.000,00
2.1 GABINETE DO PREFEITO 964.000,00 0,00 964.000,00 0,00 964.000,00
2.1.4 Administração 815.500,00 0,00 815.500,00 0,00 815.500,00
2.1.4.122 Administração Geral 815.500,00 0,00 815.500,00 0,00 815.500,00
2.1.4.122.4 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 815.500.00 0,00 815.500,00 0,00 815.500,00
2.1.4.122.4.2004 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS PREFEITO E VICE PREFEITO 415.000,00 0,00 415.000,00 0,00 415.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 415.000,00 0,00 415.000,00 0,00 415.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 395.000,00 0,00 395.000,00 0,00 395.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 395.000,00 0,00 395.000,00 0,00 395.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 320.000,00 0,00 320.000,00 0,00 320.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM lOCOMOÇÃO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
2.1.4.122.4.2005 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 214.700.00 0,00 214.700.00 0.00 214.700,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 214.700.00 0,00 214.700,00 0.00 214.700.00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 210.500,00 0,00 210.500,00 0,00 210.500,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 210.500,00 0,00 210.500,00 0,00 210.500,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 4200,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.200,00 0,00 4.200,00 0,00 4.200,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
2.1 .4.122.4.2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE 14.700,00 0,00 14.700,00 0,00 14.700,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 14.200,00 0,00 14.200,00 0,00 14.200,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 14.200,00 0,00 14.200,00 0,00 14200,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 14.200,00 0,00 14.200,00 0,00 14200,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:20 Emitido por Darei De Giacometti
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Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITuLO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ART[STICAS, CIENT[FICAS, 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 500,00 0,00 SOO,OO 0,00 500,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AUXIUD-AUMENTAÇAo 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DlRETAS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
2.1.4.122.4.2007 MANUTENÇÃO AMESNE,DPM.FAMURS,CNM, 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00
2.1.4.122.4.2008 DIVULGAÇÃO OFICIAL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
2.1.4.122.4.2009 MANUTENÇÃO E AQUISiÇÃO DA FROTA DE VElcULOS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000.00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDlCA 500,00 0,00 SOO,OO 0,00 500,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
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7 de Setembro, 689 - 95717000
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Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
2.1.4.122.4.2010 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO 64.600,00 0,00 64.600,00 0,00 64.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 64.600,00 0,00 64.600,00 0,00 64.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 63.100.00 0,00 63.100,00 0,00 63.100,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 63.100,00 0,00 63.100,00 0,00 63.100,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.SOO,OO
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 SOO,OO 0,00 500,00
2.1.8 Assistência Social 148.500,00 0,00 148.500,00 0,00 148.500,00
2.1.8.243 Assistência à Criança e ao Adolescente 148.500,00 0,00 148.500,00 0,00 148.500,00
2.1.8.243.4 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 148.500,00 0,00 148.500,00 0,00 148.500,00
2.1.8.243.4.2011 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 148.S00,OO 0,00 148.500,00 0,00 148.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 146.500,00 0,00 146.500,00 0,00 146.500,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.1.90.00.00,00,00 APLlCAÇOES DIRETAS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125,000,00
3.3.1.90,11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00 21.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 21.500,00 0,00 21.500,00 0,00 21.SOO,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FíSICA 500,00 0,00 500,00 0,00 SOO,OO
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRET AS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA -----
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
TOTAL .••..............: 964.000,00 0,00 964.000,00 0,00 964.000,00
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Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CODlGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3 SEC ADM, DESENVOLV, ECONOMICO E FINANCA 1.424.100,00 0,00 1.424.100,00 0,00 1.424.100,00
3.1 SECRETARIA ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E 1.424.100,00 0,00 1.424.100,00 0,00 1.424.100,00
FINANCAS
3.1.4 Administração 1.424.100,00 0,00 1.424.100,00 0,00 1.424.100,00
3.1.4.122 Administração Geral 1.424.100,00 0,00 1.424.100,00 0,00 1.424.100,00
3.1.4.122.4 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 1.308.600,00 0,00 1.308.600,00 0,00 1.308.600,00
3.1.4.122.4.2012 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 0,00 500,00 0.00 500.00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500,00 0,00 500.00 0.00 500.00
3.1.4.122.4.2013 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 524.000.00 0,00 524.000.00 0.00 524.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 524.000.00 0,00 524.000,00 0.00 524.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 518.000,00 0.00 518.000,00 0,00 518.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 518.000,00 0,00 518.000,00 0,00 518.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 101.000,00 0,00 101.000,00 0,00 101.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 315.000,00 0,00 315.000,00 0,00 315.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.1.4.122.4.2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 603.600,00 0,00 603.600,00 0,00 603.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 588.500,00 0,00 588.500,00 0,00 588.500,00
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Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 588.500,00 0,00 588.500,00 0,00 588.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRET AS 588.500,00 0,00 588.500,00 0,00 588.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AuxluO-AUMENT AÇÃO 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.90.47.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 180.000,00 0,00 180.000,00 0,00 180.000,00
3.3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 15.100,00 0,00 15.100,00 0,00 15.100,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 15.100,00 0,00 15.100,00 0,00 15.100,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.100,00 0,00 15.100,00 0,00 15.100,00
3.4 .4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15.100,00 .0,00 15.100,00 0,00 15.100,00
3.1.4.122.4.2015 MANUTENÇÃO CENTRO ADMINISTRATIVO 101.500,00 0,00 101.500,00 0,00 101.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DlRETAS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000.00 0,00 8.000.00 0.00 8.000.00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FislCA 2.000.00 0,00 2.000,00 0.00 2.000.00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR1DICA 90.000.00 0,00 90.000,00 0.00 90.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.1.4.122.4.2016 MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMATICA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 "~O 50.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00 SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
COMUNICAÇÃO - PJ
3.1.4.122.4.2017 MANUTENÇÃO CONSORIO PUBLICO 16.500,00 0,00 16.500,00 0,00 16.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 16.200,00
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A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
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Rio Grande do Sul
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.1.71.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.1.71.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00
3.3.1.71.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.200.00 0,00 6.200,00 0,00 6.200,00
3.3.3.71.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 6.200,00 0,00 6.200,00 0,00 6200,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.3.3.71.14.00.00.00 DIARIAS 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
3.3.3.71.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
3.3.3.71.36.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 700,00 0,00 700,00 0,00 700,00
3.3.3.71.39.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
3.4.4.71.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO
3.4.4.71.42.00.00.00 OUTROS AUXILlOS 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00
3.1.4.122.4.2111 PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 0,00 10.000.00 0,00 10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.1.90.91.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.1.4.122.12 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 115.500,00 0,00 115.500,00 0,00 115.500,00
3.1.4.122.12.2016 MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA 115.500,00 0,00 115.500,00 0,00 115.500,00
3.3.0.00,00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 105.500,00 0,00 105.500,00 0,00 105.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 105.500,00 0,00 105.500,00 0,00 105.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRET AS 105.500,00 0,00 105.500,00 0,00 105.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDlCA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.3.90.40.00.00.00 SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
COMUNICAÇÃO - PJ
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
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CÓDIGO
MUNICIPIO DE PINl
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 68b
Rio Grande do Sul
TITULO
3.4.4.00.00.00.00.00
3.4.4.90.00.00.00.00
3.4.4.90.52.00.00.00
INVESTIMEN',
APLICAÇÕES
EQUIPAMENT
TOTAL .
Sistema: Contabilidade, Data de em is:.
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
4 SEC. OBRAS, SANEAMENTO E TRANSITO 4.177.200,00 0,00 4.177 .200,00 0,00 4.177.200,00
4.1 SEC.OBRAS,SANEAMENTO E TRANSITO 4.141.200,00 0,00 4.141.200,00 0,00 4.141.200,00
4.1.4 Administração 3.487.200,00 0,00 3.487200,00 0,00 3.487.200,00
4.1.4.122 Administração Geral 3.487.200,00 0,00 3.487.200,00 0,00 3.487.200,00
4.1.4.122.4 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 3.487.200,00 0,00 3.487200,00 0,00 3.487.200,00
4.1.4.122.4.2028 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETARIO 126.100.00 0,00 126.100,00 0,00 126.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 126.100,00 0,00 126.100,00 0,00 126.100,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÓES PATRONAIS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.100,00 0,00 1.100,00 0,00 1.100,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
4.1.4.122.4.2029 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 621.600.00 0,00 621.600.00 0.00 621.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 621.600.00 0,00 621.600,00 0,00 621.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 619.500,00 0,00 619.500,00 0,00 619.500.00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 619.500,00 0,00 619.500,00 0,00 619.500,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 201.000,00 0,00 201.000,00 0,00 201.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 118.000,00 0,00 118.000,00 0,00 118.000,00
3.3.1.90.16.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRET AS 2.100,00 0,00 2.100,00 0,00 2.100,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
4.1.4.122.4.2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 78.500,00 0,00 78.500,00 0,00 78.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.000,00 0,00 75.000.00 0,00 75.000,00
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Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇÚES DIRETAS 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AUXfLlD-ALlMENTAÇÃO 55.000,00 0,00 55.000,00 0,00 55.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLlCAÇÚES DIRETAS 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 3.500,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
4.1.4.122.4.2031 MANUTENÇÃO AQUISiÇÃO FROTA DE MÁQUINAS E 575.000,00 0,00 575.000,00 0,00 575.000,00
VElcULOS
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 535.000,00 0,00 535.000,00 0,00 535.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 535.000,00 0,00 535.000,00 0,00 535.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇÚES DIRET AS 535.000,00 0,00 535.000,00 0,00 535.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FfslCA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000.00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLlCAÇÚES DIRETAS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
4.1.4.122.4.2032 PAVIMENTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00 0,00 2.050.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇÚES DIRETAS 1.150.000,00 0,00 1.150.000,00 1.150.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 800.000,00 0,00 800.000,00 800.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 350.000,00 0,00 350.000,00 350.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DlRETAS 900.000,00 0,00 900.000,00 900.000,00
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:31:20 Emitido por Darei De Giacometti
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Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
AREAUZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 900.000,00
4.1.4.122.4.2033 CONSTRUÇÃOE MANUTENÇÃOPONTESBOEIROSE 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
PONTILHOES
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESASCORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESASCORRENTES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIALDE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROSSERViÇOS DETERCEIROS- PESSOAJURIDICA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESASDE CAPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000.00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
4.1.4.122.4.2034 MANUTENÇÃODA CIDE 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESASCORRENTES 19.800,00 0,00 19.800,00 0,00 19.800,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESASCORRENTES 19.800,00 0,00 19.800.00 0,00 19.800,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 19.800,00 0,00 19.800,00 0,00 19.800,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIALDE CONSUMO 19.500.00 0.00 19.500.00 0,00 19.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROSSERViÇOS DETERCEIROS- PESSOAJURIDICA 300.00 0,00 300.00 0.00 300,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESASDE CAPITAL 200.00 0.00 200,00 0.00 200,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.00 0.00 200,00 0,00 200,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
4.1.4.122.4.2039 CONSTRUÇÃODE PR~DIOS PÚBLICOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESASDE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.1.17 Saneamento 463.000,00 0,00 463.000,00 0,00 463.000,00
4.1.17.512 SaneamentoBásico Urbano 463.000,00 0,00 463.000,00 0,00 463.000,00
4.1.17.512.17 SERViÇOS DE LIMPEZAURBANA 352.000,00 0,00 352.000,00 0,00 352.000,00
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TíTULO ORÇAMENTARIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINARIOS
4.1.17.512.17.2036 MANUTENÇÃO SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA 352.000,00 0,00 352.000,00 0,00 352.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 352.000,00 0,00 352.000,00 0,00 352.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 352.000,00 0,00 352.000,00 0,00 352.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 352.000,00 0,00 352.000,00 0,00 352.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
4.1.17.512.33 SANEAMENTO GERAL 111.000,00 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
4.1.17.512.33.2037 MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO REDE DE ESGOTO 111.000,00 0,00 111.000,00 0,00 111.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 106.000,00 0,00 106.000,00 0,00 106.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 106.000,00 0,00 106.000,00 0,00 106.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 106.000,00 0,00 106.000,00 0,00 106.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0.00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
4.125 Energia 172.000,00 0,00 172.000,00 0,00 172.000,00
4.125.752 Energia Elétrica 172.000,00 0,00 172.000,00 0,00 172.000,00
4.125.752.18 ILUMINAÇÃO PUBLICA 172.000,00 0,00 172.000,00 0,00 172.000,00
4.125.752.18.2035 MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA 172.000,00 0,00 172.000,00 0,00 172.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
3,3.3.90.00.00.00.00 APlICAÇOES DIRETAS 170.000,00 0,00 170.000,00 0,00 170.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇOES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
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Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
4.1.27 Desporto e Lazer 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
4.1.27.813 Lazer 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
4.1.27.813.19 PARQUES E JARDINS 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
4.1.27.813.19.2070 REMODELAÇÃO MANUTENÇÃO PRAÇAS PARQUES E 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
JARDINS CAMPOS DE ESPORTE
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇOES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
4.2 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 36.000.00 0,00 36.000,00 0.00 36.000,00
4.2.6 Segurança Pública 36.000.00 0,00 36.000.00 0.00 36.000,00
4.2.6.182 Defesa Civil 36.000.00 0,00 36.000,00 0.00 36.000,00
4.2.6.182.30 SERVIÇOS DE TRANSITO 36.000.00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
4.2.6.182.30.2038 MANUTENÇÃO SEGURANÇA PÚBLICA 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F(SICA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
TOTAL ................. : 4.177 .200.00 0,00 4.177.200,00 0,00 4.177.200,00
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Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
5 SEC.AGRICUL TURA PEC.COM.lND.MEIO AMBIENT 1.555.100,00 0,00 1.555.100,00 0,00 1.555.100,00
5.1 SEC AGRICULTURA 1.456.100,00 0,00 1.456.100,00 0,00 1.456.100,00
5.1.20 Agricultura 1.456.100,00 0,00 1.456.100,00 0,00 1.456.100,00
5.1.20.606 Extensão Rural 896.100,00 0,00 896.100,00 0,00 896.100,00
5.1.20.606.40 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL 896.100,00 0,00 896.100,00 0,00 896.100,00
5.1 .20.606.40.2022 MANUTENÇÃO CONVENIO COM A EMATER 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 35.000.00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
5.1.20.606.40.2025 AUXILIO A PRODUTORES RURAIS 861.100,00 0,00 861.100,00 0,00 861.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 861.000,00 0,00 861.000,00 0,00 861.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 861.000,00 0,00 861.000,00 0,00 861.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 861.000,00 0,00 861.000,00 0,00 861.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 1.000.00 0,00 1.000.00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 850.000.00 0,00 850.000,00 0.00 850.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100.00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.4.4 .00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
5.1.20.608 Promoção da Produção Agropecuária 560.000,00 0,00 560.000,00 0,00 560.000,00
5.1 .20.608.40 DESENVOLVIMENTO DA PRODUÇÃO VEGETAL 560.000,00 0,00 560.000,00 0,00 560.000,00
5.1.20.608.40.2019 MANUTENÇÃO SUBSIDIO SECRETARIO 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 400,00 0,00 400,00 0,00 400,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 200,00 0,00 200.00 0,00 200,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
5.1.20.608.40.2020 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 292.600,00 0,00 292.600,00 0,00 292.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 292.600,00 0,00 292.600,00 0,00 292.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 291.000,00 0,00 291.000,00 0,00 291.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 291.000,00 0,00 291.000,00 0,00 291.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 31.000,00 0,00 31.000,00 0,00 31.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
5.1.20.608.40.2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 74.000,00 0,00 74.000,00 0,00 74.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 73.000.00 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRET AS 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR1DICA 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AuxlLlO-ALIMENTAÇÃO 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DlRET AS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
5.1.20.608.40.2023 MANUTENÇÃO AQUISIÇÃO FROTA MAQUINAS E 191.000,00 0,00 191.000,00 0,00 191.000,00
VEICULOS
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 151.000,00 0,00 151.000,00 0,00 151.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 151.000,00 0,00 151.000,00 0,00 151.000,00
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TiTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 151.000,00 0,00 151.000,00 0,00 151.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APUCAÇOES DIRETAS 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
5.1.20.608.40.2024 MANUTENÇAO SERViÇOS DE INSEMINAÇAO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
5.2 DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE 99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00
5.2.18 Gestão Ambiental 99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00
5.2.18.541 Preservação e Conservação Ambiental 99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00
5.2.18.541.24 GESTAO DA POLITICA DE MEIO AMBIENTE 99.000,00 0,00 99.000,00 0,00 99.000,00
5.2.18.541.24.2026 MANUTENÇAo VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 45.000,00 0,00 45.000,00 0,00 45.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇAo POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00
,.
1.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APUCAÇOES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 800,00 0,00 800,00 0,00 800,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOçAo 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00
5.2.18.541.24.2027 MANUTENÇAo DEPARTAMENTO MEIO AMBIENTE 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00
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A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TiTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 52.000,00 0,00 52.000,00 0,00 52.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
TOTAL ................. : 1.555.100,00 0,00 1.555.100,00 0,00 1.555.100,00
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A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
6 SEC.EDUCAÇÃO.CULT.TUR.ESP. LAZER E ASSIS 4.535.800,00 0,00 4.535.800,00 0,00 4.535.800,00
6.1 MANUTENÇÃO CRECHE 1.138.200,00 0,00 1.138.200,00 0,00 1.138.200,00
6.1.12 Educação 1.138.200,00 0,00 1.138200,00 0,00 1.138.200,00
6.1.12.365 Educação Infantil 1.138.200,00 0,00 1.138.200,00 0,00 1.138.200,00
6.1.12.365.10 EDUCAÇÃO INFANTIL 1.138.200,00 0,00 1.138.200,00 0,00 1.138200,00
6.1.12.365.10.2040 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE 166.600,00 0,00 166.600,00 0,00 166.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 166.600,00 0,00 166.600,00 0,00 166.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 146.000,00 0,00 146.000,00 0,00 146.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 146.000,00 0,00 146.000,00 0,00 146.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ao.OOO,OO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 46.000,00 0,00 46.000,00 0,00 46.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00 20.600,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DlRET AS 20.600,00 0,00 20.600,00 0,00 20.600,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL SOO,OO 0,00 500,00 0,00 SOO,OO
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100.00 0.00 100,00 0,00 100,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AuxiLlO-ALlMENTAÇÃO 20.000,00 0.00 20.000,00 0,00 20.000,00
6.1.12.365.10.2041 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 213.600,00 0.00 213.600,00 0,00 213.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 213.600,00 0,00 213.600,00 0,00 213.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAl E ENCARGOS SOCIAIS 116.000,00 0,00 116.000,00 0,00 116.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 116.000,00 0,00 116.000,00 0,00 116.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 97.600,00 0,00 97.600,00 0,00 97.600,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 97.600,00 0,00 97.600,00 0,00 97.600,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 0,00 SOO,OO 0,00 500,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.3,90.46.00.00.00 AuxILIO-ALIMENTAÇÃO 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
3.3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERClclOS ANTERIORES ao.OOO,OO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.3.90.92.04.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO ao.OOO,OO 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
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A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTARIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINARIOS
6.1.12.365.10.2042 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE 58.000,00 0,00 58.000,00 0,00 58.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 53.000,00 0,00 53.000,00 0,00 53.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00
GRATUITA
MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00 SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 COMUNICAÇÃO - PJ
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
6.1.12.365.10.2055 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 700.000,00 0,00 700.000.00 0,00 700.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 700.000,00 0,00 700.000,00 0,00 700.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 700.000,00 0,00 700.000,00 0.00 700.000,00
6.2 MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA 201.600,00 0,00 201,600,00 0,00 201.600,00
6.2.12 Educação 201.600,00 0,00 201.600,00 0,00 201.600,00
6.2.12.365 Educação Infantil 201.600,00 0,00 201.600,00 0,00 201.600,00
6.2.12.365.10 EDUCAÇÃO INFANTIL 201.600,00 O,ÓO 201.600,00 0,00 201.600,00
6.2.12.365.10.2043 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PRÉ- 87.600,00 0,00 87.600,00 0,00 87.600,00 ESCOLA
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 87.600,00 0,00 87.600,00 0,00 87.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 75.000,00 0,00 75.000,00 0,00 75.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
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Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TiTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 12.600,00 0,00 12.600,00 0,00 12.600,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AuxlLlO-ALlMENTAÇÃO 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
6.2.12.365.10.2044 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 51.000,00 0,00 51.000,00 0,00 51.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÓES PATRONAIS 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AuxlLlO-ALlMENTAÇÃO 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00
6.2.12.365.10.2045 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PRÉ-ESCOLA 29.000,00 0,00 29.000,00 0,00 29.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 GRATUITA
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURiDICA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRET AS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
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Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
6.2.12.365.10.2046 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25.000.00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDlCA 25.000,00 0,00 25.000,00 0.00 25.000,00
6.3 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL 1.109.300.00 0,00 1.109.300,00 0,00 1.109.300,00
6.3.12 Educação 1.109.300.00 0,00 1.109.300,00 0,00 1.109.300,00
6.3.12.361 Ensino Fundamental 1.109.300,00 0,00 1.109.300,00 0,00 1.109.300,00
6.3.12.361.11 ENSINO FUNDAMENTAL 1.086.300,00 0,00 1.086.300,00 0,00 1.086.300,00
6.3.12.361.112047 MANUTENÇÃO SUBsíDIOS SECRETARIO 127.000,00 0,00 127.000,00 0,00 127.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 127.000,00 0;00 127.000,00 0,00 127.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.000.00 0.00 2.000,00 0,00 2.000.00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 2.000.00 0.00 2.000,00 0.00 2.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.500,00 0,00 1.500,00 0.00 1.500,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 500.00 0,00 500,00 0,00 500,00
6.3.12.361.11.2048 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS PROFESSORES - 280.200.00 0,00 280.200,00 0,00 280.200,00
FUNDAMENTAL
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 280.200,00 0,00 280.200,00 0,00 280.200,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 254.000,00 0,00 254.000,00 0,0 254.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 254.000.00 0,00 254.000,00 254.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 80.000,00 0,00 80.000,00 80.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 74.000,00 0,00 74.000,00 74.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 26.200,00 0,00 26.200,00 26.200,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DlRETAS 26.200,00 0,00 26.200,00 26.200,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 600.00 0,00 600,00 600,00
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Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AuxlLlO-ALlMENTAÇÃO 25.500,00 0,00 25.500,00 0,00 25.500,00
6.3.12.361.11.2049 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS DOS SERVIDORES 117.100,00 0,00 117.100,00 0,00 117.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 117.100,00 0,00 117.100,00 0,00 117.100,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 36.000,00 0,00 36.000,00 0,00 36.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.100,00 0,00 9.100,00 0,00 9.100,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRET AS 9.100,00 0,00 9.100,00 0,00 9.100,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AuxlLlO-ALlMENTAÇÃO 8.500,00 0,00 8.500,00 0,00 8.500,00
6.3.12.361.112050 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 238.000,00 0,00 238.000,00 0,00 238.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 228.000,00 0,00 228.000,00 0,00 228.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 228.000,00 0,00 228.000,00 0,00 228.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 228.000,00 0,00 228.000,00 0,00 228.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
GRATUITA
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.3.90,39.00,00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80,000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00
~ ..
6.000,00
6.3.12.361.11.2051 AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VElcULOS 205.000,00 0,00 205.000,00 0,00 205.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 201.000,00 0,00 201.000,00 0,00 201.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 201.000,00 0,00 201.000,00 0,00 201.000,00
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CODIGO TíTULO ORÇAMENTARIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDlNARIOS
3.3.3.90.00.00.00.00 APUCAÇÕES DIRETAS 201.000,00 0,00 201.000,00 0,00 201.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 1.000.00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 80.000.00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
6.3.12.361.112052 MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS 49.000,00 0,00 49.000,00 0,00 49.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRET AS 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR1DICA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇOES 10.000.00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
6.3.12.361.11.2053 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
6.3.12.361.11.2054 AQUISiÇÃO MANUTENÇÃO SERVIÇOS DE INFORMATICA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00 SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
COMUNICAÇÃO - PJ
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7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
6.3.12.361.12 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
6.3.12.361.12.2054 AQUISiÇÃO MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA 23.000,00 0,00 23.000,00 0,00 23.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00 SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 12.000,00 0,00 12.000,00 0,00 12.000,00
COMUNICAÇÃO - PJ
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
6.4 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00
6.4.12 Educação 850.000,00 0,00 850.000,00 0,00 850.000,00
6.4.12.361 Ensino Fundamental 249.000,00 0,00 249.000,00 0,00 249.000,00
6.4.12.361.11 ENSINO FUNDAMENTAL 249.000,00 0,00 249.000.00 0,00 249.000,00
6.4.12.361.11.2058 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES 249.000,00 0,00 249.000,00 0,00 249.000,00
FUNDAMENTAL
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 249.000,00 0,00 249.000,00 0,00 249.000.00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 249.000,00 0,00 249.000,00 0,00 249.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 249.000,00 0,00 249.000,00 0,00 249.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 149.000,00 0,00 149.000,00 0,00 149.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
6.4.12.365 Educação Infantil 601.000,00 0,00 601.000,00 0,00 601.000,00
6.4.12.365.10 EDUCAÇÃO INFANTIL 588.000,00 0,00 588.000,00 0,00 588.000,00
6.4.12.365.10.2056 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES CRECHE 298.000,00 0,00 298.000,00 0,00 298.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 298.000,00 0,00 298.000,00 0,00 298.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 298.000,00 0,00 298.000,00 0,00 298.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 298.000,00 0,00 298.000,00 0,00 298.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:20 Emitido por Darei De Giacometti
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Rio Grande do Sul
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 198.000,00 0,00 198.000,00 0,00 198.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
6.4.12.365.10.2057 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS PROFESSORES PR~- 130.000,00 0,00 130.000.00 0,00 130.000,00
ESCOLA
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 130.000.00 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
6.4.12.365.10.2059 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES CRECHE 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
6.4.12.365.11 ENSINO FUNDAMENTAL 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
6.4.12.365.11.2062 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 13.000,00 0,00 13.000,00 0.00 13.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.3.90.00.00,00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 11.000,00 0,00 11.000,00 0,00 11.000,00
3.3.3.90.39,00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR1DICA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
6.5 MANUTENÇÃO DOS CONVENIOS 496.000,00 0,00 496.000,00 0,00 496.000,00
6.5.4 Administração 496.000,00 0,00 496.000,00 0,00 496.000,00
6.5.4.122 Administração Geral 496.000,00 0,00 496.000,00 0,00 496.000,00
6.5.4.122.11 ENSINO FUNDAMENTAL 68.000,00 0,00 68.000,00 0,00 68.000,00
6.5.4.122.11.2063 MANUTENÇÃO PROGRAMA DINHEIRO NA ESCOLA PODE 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/10/2019. Hora da emissão 11:31:20 arei De Giacometti
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Rio Grande do Sul
Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CODIGO TíTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDlCA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
6.5.4.122.11.2064 MANUTENÇÃO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 50.000.00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000.00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000.00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0;00 30.000,00 0.00 30.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 20.000.00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
6.5.4.122.13 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 407.000.00 0,00 407.000,00 0,00 407.000,00
6.5.4.122.13.2068 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (FEDERAL) 47.000.00 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 47.000,00 0,00 47.000,00 0,00 47.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 47.000.00 0.00 47.000,00 0,00 47.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 47.000.00 0,00 47.000,00 0.00 47.000.00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0.00 2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 45.000,00 0,00 45.000,00 0.00 45.000,00
6.5.4.122.13.2069 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADUAL) 360,000,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 350.000,00 0,00 350.000,00 0,00 350.000,00
6.5.4.122.14 MERENDA ESCOLAR 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
6.5.4.122.14.2065 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.3.00.00,00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
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Rio Grande do Sul
Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CODIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 9.000,00 0,00 9.000,00 0,00 9.000,00
6.5.4.122.14.2066 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000.00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
6.5.4.122.14.2067 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
FUNDAMENTAL
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
6.6 MANUTENÇÃO CULTURA E DESPORTO ASSIST.SOC 510.700,00 0,00 510.700,00 0,00 510.700,00
6.6.4 Administração 95.700,00 0,00 95.700,00 0,00 95.700,00
6.6.4.122 Administração Geral 95.700,00 0,00 95.700.00 0,00 95.700,00
6.6.4.122.4 ADMINISTRACAO GOVERNAMENTAL 95.700,00 0.00 95.700,00 0.00 95.700,00
6.6.4.122.4.2072 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 54.600.00 0,00 54.600.00 0.00 54.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 54.600.00 0,00 54.600,00 0.00 54.600,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 54.000.00 0,00 54.000,00 0.00 54.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇOES PATRONAIS 14.000,00 0,00 14.000,00 0,00 14.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 600,00 0,00 600,00 0,00 600,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
6.6.4.122.4.2073 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS ASSITENCIA SOCIAL 41.100,00 0,00 41.100,00 0,00 41.100,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 41.100.00 0,00 41.100,00 0,00 41.100,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00
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Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
COOIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 28.000,00 0,00 28.000,00 0,00 28.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.1.90.13.02.01.00 INSS - SERVIDORES 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.100,00 0,00 4.100,00 0,00 4.100,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AuxlLlO-ALlMENTAÇÃO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
6.6.8 Assistência Social 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
6.6.8.244 Assistência Comunitária 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
6.6.8.244.34 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
6.6.8.244.34.2077 MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.600.00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.600,00 0,00 1.600,00 0,00 1.600,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 500,00 0,00 500,00 0,00 500,00
3.3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUiÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
GRATUITA
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
6.6.13 Cultura 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
6.6.13.392 Difusão Cultural 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
6.6.13.392.16 MUSEU, BIBLIOTECA, TEATRO E CENTOS DE CULTURA 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
6.6.13.392.16.2075 MANUTENÇÃO CULTURA INDIGENA E AFRO 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
DESCENDENTE
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
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Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TiTULO ORÇAMENTÃRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
6.6.27 Desporto e Lazer 409.400,00 0,00 409.400,00 0,00 409.400,00
6.6.27.811 Desporto de Rendimento 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00
6.6.27.811.23 PROMOÇÃO DO TURISMO 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00
6.6.27.811.23.2074 MANUTENÇÃO DA ATUASERRA 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR1DICA 8.400,00 0,00 8.400,00 0,00 8.400,00
6.6.27.812 Desporto Comunitário 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00 114.000,00
6.6.27.812.27 DESPORTO COMUNITÁRIO 114.000,00 0,00 114.000,00 0,00 114.000,00
6.6.27.812.27.2076 MANUTENÇÃO ESCOLlNHAS DE ESPORTES 104.000,00 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 104.000,00 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 104.000,00 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 104.000,00 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇOES CULTURAIS, ARTlsTICAS, CIENTIFICAS, 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
6.6.27.812.27.2102 MANUTENÇÃO AuxILIO ATLETA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.00,00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.48.00.00.00 OUTROS Auxluos FINANCEIROS A PESSOAS FlslCAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
6.6.27.813 Lazer 287.000,00 0,00 287.000,00 0,00 287.000,00
6.6.27.813.7 EVENTOS OFICIAIS DO MUNICIPIO 287.000,00 0,00 287.000,00 0,00 287.000,00
6.6.27.813.7.2071 MANUTENÇÃO CAlENDARIO DE EVENTOS 287.000,00 0,00 287.000,00 0,00 287.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 287.000,00 0,00 287.000,00 0,00 287.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 287.000,00 0,00 287,000,00 0,00 287.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 287.000,00 0,00 287.000,00 0,00 287.000,00
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 23/1012019, Hora da emissão 11:31:20 rei De Giacometti
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A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
------ AUTORIZADA --------
CRÉDITOS CRÉDrrOS
CÓDIGO TíTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.31.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTlsTICAS, CIENTIFICAS, 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
DESPORTIVAS E OUTRAS
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2,000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
6.7 MANUTENÇÃO RECURSOS PROPRIOS 230.000,00 0,00 230.000,00 0,00 230.000,00
6.7.4 Administração 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
6.7.4.122 Administração Geral 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
6.7.4.122.14 MERENDA ESCOLAR 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
6.7.4.122.14.2078 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR CRECHE 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
6.7.4.122.14.2079 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR PRÉ-ESCOLA 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000.00 0,00 15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRET AS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000.00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
6.7.4.122.14.2080 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR ENSINO 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
FUNDAMENTAL
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 25,000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
6.7.26 Transporte 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
6.7.26.782 Transporte Rodoviário 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
6.7.26.782.13 TRANSPORTE ESCOLAR PARA ALUNOS 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
6.7.26.782.13.2081 MANUTENÇÃO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO MÉDIO 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
E SUPERIOR
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
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Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CODlGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESASCORRENTES 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕESDlRETAS 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROSSERViÇOS DETERCEIROS- PESSOA JURIDICA 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00
TOTAL .................: 4.535.800,00 0,00 4.535.800,00 0,00 4.535.800,00
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
7 SECRETARIA DE SAUDE 3.240.200,00 0,00 3.240.200,00 0,00 3.240.200,00
7.1 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 2.790.200,00 0,00 2.790.200,00 0,00 2.790.200,00
7.1.10 Saúde 2.790.200,00 0,00 2.790.200,00 0,00 2.790.200,00
7.1.10.122 Administração Geral 131.100,00 0,00 131.100,00 0,00 131.100,00
7.1.10.122.38 ASSISTENCIA MtDlCA A POPULAçÃO 131.100,00 0,00 131.100,00 0,00 131.100,00
7.1.10.122.38.2082 MANUTENÇÃO SUBSIDIOS SECRETÁRIO 131.100,00 0,00 131.100,00 0,00 131.100,00
3.3,0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 131.100,00 0,00 131.100,00 0,00 131.100,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 6.100,00 0,00 6.100,00 0,00 6.100,00
3.3.3,90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
7.1.10.301 Atenção Básica 2.659.100,00 0,00 2,659.100,00 0,00 2.659.100,00
7.1.10.301.12 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
7.1.10.301.12.2084 AQUISiÇÃO MANUTENÇÃO SERViÇOS DE INFORMÁTICA 21.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00
3,3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00 SERViÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
COMUNICAÇÃO - PJ
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
7.1.10.301.17 SERViÇOS DE LIMPEZA URBANA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
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Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
7.1.10.301.17.2086 MANUTENÇÃO LIXO HOSPITALAR 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
7.1.10.301.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 2.628.100,00 0,00 2.628.100,00 0,00 2.628.100,00
7.1.10.301.38.2083 MANUTENÇÃO VENCIMENTOS SERVIDORES 1.193.000,00 0,00 1.193.000,00 0,00 1.193.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 1.193.000,00 0,00 1.193.000,00 0,00 1.193.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.158.000,00 0,00 1.158.000,00 0,00 1.158.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 1.158.000,00 0,00 1.158.000,00 0,00 1.158.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 930.000,00 0,00 930.000,00 0,00 930.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 218.000,00 0,00 218.000.00 0,00 218.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 30.000.00 0.00 30.000,00 0,00 30.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00 0,00 5.000.00 0.00 5.000,00
7.1.10.301.38.2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA 188.500,00 0,00 188.500,00 0.00 188.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 186.500,00 0,00 186.500,00 0,00 186.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 186.500,00 0,00 186.500,00 0,00 186.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 186.500,00 0,00 186.500,00 0,00 186.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 65.000,00 0,00 65.000,00 0,00 65.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURíDICA 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AuxlLlO-ALlMENTAÇÃO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
7.1.10.301.38.2087 AQUISiÇÃO E MANUTENÇÃO FROTA DE VElcULOS 214.500,00 0,00 214.500,00 0,00 214.500,00
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/1012019. Hora da emissão 11:31:20 Emitido por Darei De Giacometti
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
---- AUTORIZADA ----
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESASCORRENTES 211.500,00 0,00 211.500,00 0,00 211.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESASCORRENTES 211.500,00 0,00 211.500,00 0,00 211.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 211.500,00 0,00 211.500,00 0,00 211.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIALDE CONSUMO 140.000,00 0,00 140.000,00 0,00 140.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROSSERViÇOS DETERCEIROS- PESSOAFlslCA 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROSSERViÇOS DETERCEIROS- PESSOAJURIDICA 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESASDE CAPITAL 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APUCAÇOES DIRETAS 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOSE MATERIALPERMANENTE 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00
7.1.10.301.38.2088 AQUISiÇÃO DE MEDICAMENTOS 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESASCORRENTES 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESASCORRENTES 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL,BEM OU SERViÇOPARADISTRIBUiÇÃO 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00
GRATUITA
7.1.10.301.38.2089 MANUTENÇÃOPROGRAMASAÚDECOMUNITÁRIA 142.100,00 0,00 142.100.00 0,00 142.100,00
(AGENTES)
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESASCORRENTES 142.100,00 0,00 142.100,00 0,00 142.100,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOSSOCIAIS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APUCAÇÓES DIRETAS 125.000,00 0,00 125.000,00 0,00 125.000,00
3.3.1.90.04.00.00.00 CONTRATAÇÃOPORTEMPO DETERMINADO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOSE VANTAGENSFIXAS- PESSOALCIVIL 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00 OBRIGAÇÕESPATRONAIS 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESASCORRENTES 17.100,00 0,00 17.100,00 0,00 17.100,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 17.100,00 0,00 17.100,00 0,00 17.100,00
3.3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS- CIVIL 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00 PASSAGENSE DESPESASCOM LOCOMOÇÃO 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.3.3.90.46.00.00.00 AuxluO-ALlMENTAÇÃO 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
7.1.10.301.38.2090 MANUTENÇÃOSERViÇOS M~DICOS 630.000,00 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00
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Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINARIOS
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 630.000,00 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 630.000,00 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 630.000,00 0,00 630.000,00 0,00 630.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDlCA 430.000,00 0,00 430.000,00 0,00 430.000,00
7.1.10.301.38.2091 CONSTRUÇÃO UNIDADE BÁSICA DE SAUDE 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00
7.2 MANUTENCAO DE CONVÊNIOS FEDERAL 308.000,00 0,00 308.000,00 0,00 308.000,00
7.2.10 Saúde 308.000,00 0,00 308.000,00 0,00 308.000,00
7.2.10.301 Atenção Básica 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
7.2.10.301.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
7.2.10.301.38.2107 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 250.000,00 0,00 250.000,00 0,00 250.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 147.000,00 0,00 147.000,00 0,00 147.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLlCAÇOES DIRETAS 147.000,00 0,00 147.000,00 0,00 147.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 147.000.00 0.00 147.000,00 0,00 147.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 103.000,00 0,00 103.000,00 0,00 103.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 103.000,00 0,00 103.000.00 0,00 103.000.00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlslCA 13.000,00 0,00 13.000,00 0,00 13.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00
7.2.10.303 Suporte Profilático e Terapêutico 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
7.2.10.303.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
7.2.10.303.38.2108 MANUTENÇÃO ASSISTENCIA FARMACEUTICA 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
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Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA --------
CRÉDITOS CRÉDITOS
COOIGO TíTULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00
GRATUITA
7.2.10.305 Vigilância Epidemiológica 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
7.2.10.305.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAçÃO 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
7.2.10.305.38.2109 MANUTENÇÃO VIGILANCIA EM SAUDE 40.000,00 .. p,OO 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 35.000,00 -r, '.:' 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 15.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR1DICA 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 5.000.00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
7.3 MANUTENÇÃO CONV~NIO ESTADUAL 120.000,00 0,00 120.000,00 0.00 120.000,00
7.3.10 Saúde 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
7.3.10.301 Atenção Básica 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
7.3.10.301.38 ASSISTENCIA MÉDICA A POPULAÇÃO 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00
7.3.10.301.38.2099 MANUTENÇÃO ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 59.000,00 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 59.000,00 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DlRETAS 59.000,00 0,00 59.000,00 0,00 59.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 48.000,00
GRATUITA
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.000.00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
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Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
7.3.10.301.38.2100 MANUTENÇÃO ESFASB,ACS (ESTADO) 40.000.00 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 39.900,00 0,00 39.900,00 0,00 39.900,00
3.3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 29.900,00 0,00 29.900,00 0,00 29.900,00
3.3.1.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DlRET AS 29.900,00 0,00 29.900,00 0,00 29.900,00
3.3.1.90.11.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 29.900,00 0,00 29.900,00 0,00 29.900,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.4.4.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.4.4.90.00.00.00.00 APLlCAÇÓES DIRETAS 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00
3.4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 100.00 0,00 100,00 0,00 100,00
7.3.10.301.38.2101 MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA DIABETE E MELLlTUS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 20.000.00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERViÇO PARA DISTRIBUiÇÃO 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 19.000,00
GRATUITA
7.7 MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
7.7.4 Administração 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
7.7.4.122 Administração Geral 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
7.7.4.122.34 ASSISTENCIA SOCIAL GERAL 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
7.7.4.122.34.2105 MANUTENÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
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A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
3.3.3.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00 APLICAÇÕES DIRETAS 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00 MATERIAl DE CONSUMO 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERViÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR1DICA 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00
TOTAL ................. :
3.240.200.00 0,00 3.240.200,00 0,00 3.240.200,00
Sistema: Contabilidade, Dala de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:20 Emitido por Darei De Giacometli
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 11 lei 4.320/64 -COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTÁRIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
8 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
8.1 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
8.1.99 Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
8.1.99.999 Reserva de Contingência 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
8.1.99.999.9999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
8.1.99.999.9999.999 RESERVA DE CONTINGENCIA 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.9.0.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTING~NCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.9.9.00.00.00.00.00 RESERVA DE CONTING~NCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTING~NCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.9.9.99.99.00.00.00 RESERVA DE CONTING~NCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
3.9.9.99.99.99.00.00 RESERVA DE CONTING~NCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
TOTAL ................. :
100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 23/10/2019, Hora da emissão 11:31:20 Emitido por Darei De Giacometti
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MUNICIPIO DE PINTO BANDEIRA
04.213.671/0001-91
7 de Setembro, 689 - 95717000
Rio Grande do Sul
Anexo 11 lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Janeiro de 2020
Entidade: Todas
AUTORIZADA
CRÉDITOS CRÉDITOS
CÓDIGO TITULO ORÇAMENTARIOS ESPECIAIS TOTAL REALIZADA DIFERENÇA
e SUPLEMENTARES e EXTRAORDINÁRIOS
RESUMO
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.349.200,00 0,00 6.349.200,00 0,00 6.349.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.303.400,00 0,00 8.303.400,00 0,00 8.303.400,00
INVESTIMENTOS 2.046.800,00 0,00 2.046.800,00 0,00 2.046.800,00
RESERVA DE CONTING~NCIA E RESERVA DO RPPS 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00
Total Geral ................. : 16.799.400,00 0,00 16.799.400,00 0,00 16.799.400,00
."dre~; Possa
:lC~~496/0-4
Contadora
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