materia nº 97/2024

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ
1
PROJETO DE LEI 97/2024
“Estima a receita e fixa a despesa do
Município de Xangri-Lá para o
exercício financeiro de 2025”.
O PREFEITO MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ/RS, faz saber que a Câmara de
Vereadores aprovou e eu, em cumprimento ao Art. 61, IV da Lei Orgânica do Município, sanciono
a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício
financeiro de 2025, compreendendo:
I — O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e
entidades da Administração Pública Municipal Direta;
II — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da
Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público,
CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita
Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R$
345.095.976,00 (trezentos e quarenta e cinco milhões, noventa e cinco mil, novecentos e setenta e
seis reais).
Seção II
Da Fixação da Despesa
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ
2
PROJETO DE LEI /2024
Art. 3º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em
R$ 345.095.976,00 (trezentos e quarenta e cinco milhões, noventa e cinco mil, novecentos e
setenta e seis reais).
Art. 4º. Integram esta Lei, conforme Lei Diretrizes Orçamentárias para o Exercício
Financeiro de 2024, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e
Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos
orçamentários.
Seção III
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares
Art. 5º. Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir, em seus
orçamentos, créditos suplementares, compreendendo operações intra orçamentárias, com a
finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, respeitadas o disposto nos artigos da
Lei Federal n.º 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:
I — anulação parcial ou total de dotações até o limite de 20% (vinte por cento) da
despesa total fixada para cada poder;
II — incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior,
efetivamente apurados em balanço e
III — excesso de arrecadação.
IV - atender a despesas e ajustes decorrentes do remanejo de emendas parlamentares
individuais, nos termos do artigo 86-A e, seguintes da Lei Orgânica Municipal.
Parágrafo único. No caso do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares com
base no limite de que trata o “caput” deste artigo, somente poderá ocorrer mediante ato próprio da
Mesa Diretora da Câmara quando, para sua cobertura, forem indicados os recursos referidos no
inciso I.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ
3
PROJETO DE LEI /2024
Art. 6º. O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito
suplementar se destinar a atender:
I - insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos
Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao
mesmo grupo;
II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e
encargos da dívida;
III – transferências de créditos orçamentários dentro de um mesmo programa de governo;
IV - despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação
de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.
V - Fica o Executivo Municipal autorizado a criar novos códigos de recurso vinculados,
por decreto executivo, e transferir recursos, desde que os desdobramentos sejam vinculados ao
mesmo elemento de despesa e projeto/atividade ou operações especiais, sem observância de
limite.
CAPÍTULO III
DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS
Art. 7º. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências
voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos
assegurados.
Art. 8°. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por
antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do
Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.
Art. 9°. Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências
financeiras destinadas à Câmara Municipal e ao Fundo Municipal de Saúde serão disponibilizadas
até o dia 20 de cada mês, e este último conforme cronograma financeiro do fundo.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ
4
PROJETO DE LEI /2024
Art. 10. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que
dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das
dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.
Art. 11. Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante
das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos
referidos nos incisos I, II e III do art. 2º da Lei Municipal que dispõe sobre as Diretrizes
Orçamentárias para o exercício financeiro de 2025, em conformidade com o disposto no § 2º do
mesmo artigo.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICÍPIO DE XANGRI-LÁ
5
PROJETO DE LEI /2024
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS
Senhores Vereadores!
Incluso, remeto à análise desta Colenda Câmara Legislativa, Projeto de Lei que
“Estima a receita e fixa a despesa do Município de Xangri-Lá para o exercício financeiro de
2025”.
Desta forma, envio a presente proposta, confiante de sua aprovação..
Xangri-Lá, 29 de outubro de 2024.
FREDERICO FREIRE FIGUEIRÓ
Prefeito Municipal em exercício
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
RUA RIO JACUI, 854 - CNPJ:94436474/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista
Anexo 02
Página 1
Lei: 1, Data: 23/10/2024
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
1000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 313.223.656,00
1100.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA
0.000.000 173.421.195,00
1110.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS 0.000.000 163.653.991,00
1112.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO 0.000.000 130.253.683,00
98.015.325,00
77.562.688,00
258.140,00
13.997.895,00
6.196.602,00
32.238.358,00
32.050.965,00
13.703,00
130.828,00
42.862,00
15.664.902,00
15.664.902,00
12.343.451,00
12.343.451,00
3.321.451,00
3.321.451,00
17.735.406,00
17.735.406,00
17.735.406,00
14.487.701,00
142.957,00
1.869.461,00
1.235.287,00
1112.50.0.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000
TERRITORIAL URBANA
1112.50.0.1.00.00.00.00 IPTU-PRINCIPAL 1.1.0500
1112.50.0.2.00.00.00.00 IPTU-MULTAS E JUROS 1.1.0500
1112.50.0.3.00.00.00.00 IPTU-DÍVIDA ATIVA 1.1.0500
1112.50.0.4.00.00.00.00 IPTU-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA 1.1.0500
1112.53.0.0.00.00.00.00 ITBI 0.000.000
1112.53.0.1.00.00.00.00 ITBI-PRINCIPAL 1.1.0500
1112.53.0.2.00.00.00.00 ITBI-MULTAS E JUROS 1.1.0500
1112.53.0.3.00.00.00.00 ITBI-DÍVIDA ATIVA 1.1.0500
1112.53.0.4.00.00.00.00 ITBI-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA 1.1.0500
1113.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS 0.000.000
DE QUALQUER NATUREZA
1113.03.0.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA 0.000.000
FONTE
1113.03.1.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA 0.000.000
FONTE - TRABALHO
1113.03.1.1.00.00.00.00 IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL 1.1.0500
1113.03.4.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA 0.000.000
FONTE - OUTROS RENDIMENTOS
1113.03.4.1.00.00.00.00 IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL 1.1.0500
1114.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO 0.000.000
MERCADORIAS E SERVIÇOS
1114.51.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS 0.000.000
1114.51.1.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 0.000.000
NATUREZA - ISSQN
1114.51.1.1.00.00.00.00 ISSQN-PRINCIPAL 1.1.0500
1114.51.1.2.00.00.00.00 ISSQN-MULTAS E JUROS 1.1.0500
1114.51.1.3.00.00.00.00 ISSQN-DÍVIDA ATIVA 1.1.0500
1114.51.1.4.00.00.00.00 ISSQN-MULTAS JUROS DÍVIDA ATIVA 1.1.0500
1120.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS 0.000.000 9.767.204,00
1121.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE 0.000.000 2.883.168,00
2.689.245,00
2.563.423,00
220.760,00
1,00
800.770,00
851.231,00
690.659,00
1,00
1,00
1121.01.0.0.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E 0.000.000
FISCALIZAÇÃO
1121.01.0.1.00.00.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL 0.000.000
1121.01.0.1.01.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 1018.1.0759
AMBIENTAL
1121.01.0.1.02.00.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU 1.1.0501
LIBERAÇÃO DE ANIMAIS
1121.01.0.1.03.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL 1.1.0501
1121.01.0.1.04.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE 1.1.0501
OBRAS
1121.01.0.1.05.00.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE 1.1.0501
CONSTRUÇÃO CIVIL
1121.01.0.1.06.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE 1.1.0501
ESTABELECIMENTOS COMER
1121.01.0.1.07.00.00.00 TAXA ANALISE PROJ INST ESTAÇÃO RADIO 1.1.0501
BASE/MICROCÉLULA
1121.01.0.1.08.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E 1.1.0501
VISTORIA-PRINCIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
RUA RIO JACUI, 854 - CNPJ:94436474/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista
Anexo 02
Página 2
Lei: 1, Data: 23/10/2024
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
1121.01.0.2.00.00.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS E 0.000.000 10.014,00
193,00
1,00
1,00
2.853,00
2.084,00
4.881,00
1,00
82.959,00
1.216,00
1,00
1,00
6.325,00
5.962,00
69.453,00
1,00
32.849,00
19,00
1,00
1,00
5.604,00
1.244,00
25.980,00
193.923,00
160.929,00
160.929,00
1.786,00
1.786,00
21.970,00
21.970,00
9.238,00
9.238,00
6.884.036,00
6.884.036,00
5.840.809,00
28.066,00
100.000,00
1.024.655,00
1121.01.0.2.01.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO 1018.1.0759
AMBIENTAL - MULTAS E JUROS
1121.01.0.2.02.00.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO LIBERAÇÃO 1.1.0501
ANIM - MULTAS E JUROS
1121.01.0.2.03.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - MULTAS 1.1.0501
E JUROS
1121.01.0.2.04.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE 1.1.0501
OBRAS - MULTAS E JUROS
1121.01.0.2.05.00.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO CONSTR. 1.1.0501
CIVIL - MULTAS E JUROS
1121.01.0.2.06.00.00.00 TAXA DE LICENÇA FUNCIONAMENTO ESTAB 1.1.0501
COMERC.- MULTAS E JUROS
1121.01.0.2.08.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA-MULTAS 1.1.0501
E JUROS
1121.01.0.3.00.00.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DÍVIDA 0.000.000
ATIVA
1121.01.0.3.01.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO 1018.1.0759
AMBIENTAL - DíVIDA ATIVA
1121.01.0.3.02.00.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO LIBERAÇÃO 1.1.0501
ANIMAIS - DIVIDA ATIVA
1121.01.0.3.03.00.00.00 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E 1.1.0501
FISCALIZAçãO - DíVIDA ATIVA
1121.01.0.3.04.00.00.00 TAXAS DE INSPEçãO, CONTROLE E 1.1.0501
FISCALIZAçãO - DíVIDA ATIVA
1121.01.0.3.05.00.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE 1.1.0501
CONSTR. CIVIL - DíVIDA ATIVA
1121.01.0.3.06.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA FUNCION. ESTABEL. 1.1.0501
COMER. - DíVIDA ATIVA
1121.01.0.3.08.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIA-DÍVIDA 1.1.0501
ATIVA
1121.01.0.4.00.00.00.00 TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS 0.000.000
JUROS DÍVIDA ATIVA
1121.01.0.4.01.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAçãO 1018.1.0759
AMBIENTAL- D. ATIVA- M./JURO
1121.01.0.4.02.00.00.00 TAXA DE APREENSÃO, DEPÓSITO OU 1.1.0501
LIB.ANIM. - DíV. ATIVA- M.J.
1121.01.0.4.03.00.00.00 TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL - DíVIDA 1.1.0501
ATIVA - MULTAS/JUROS
1121.01.0.4.04.00.00.00 TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE 1.1.0501
OBRAS - DíV. ATI.- MUL/JUR
1121.01.0.4.05.00.00.00 TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO 1.1.0501
CONSTR.CIVIL-DíV.AT. M./J.
1121.01.0.4.06.00.00.00 TAXA LICENÇA FUNCIONAMENTO 1.1.0501
ESTAB.COMER. - DíV.ATIVA - MUL.JU
1121.50.0.0.00.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA 0.000.000
SANITÁRIA
1121.50.0.1.00.00.00.00 TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA 0.000.000
SANITÁRIA-PRINCIPAL
1121.50.0.1.01.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA 4001.1.0659
SANITáRIA - PRINCIPAL
1121.50.0.2.00.00.00.00 TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS 0.000.000
E JUROS
1121.50.0.2.01.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA 4001.1.0659
SANITáRIA - MULTAS E JURO
1121.50.0.3.00.00.00.00 TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DÍVIDA 0.000.000
ATIVA
1121.50.0.3.01.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA 4001.1.0659
SANITáRIA - DíVIDA ATIVA
1121.50.0.4.00.00.00.00 TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS 0.000.000
JUROS DÍVIDA ATIVA
1121.50.0.4.01.00.00.00 TAXA DE FISCALIZAçãO DE VIGILâNCIA 4001.1.0659
SANITáRIA - DíVIDA ATIVA￾1122.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000
1122.01.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 0.000.000
GERAL
1122.01.0.1.00.00.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-PRINCIPAL 0.000.000
1122.01.0.1.01.00.00.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO 1.1.0501
1122.01.0.1.02.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO 1.1.0501
PÚBLICO
1122.01.0.1.03.00.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS 1.1.0501
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
RUA RIO JACUI, 854 - CNPJ:94436474/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista
Anexo 02
Página 3
Lei: 1, Data: 23/10/2024
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
1122.01.0.1.04.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - PRINCIPAL 1.1.0501 4.688.086,00
1,00
1,00
23.033,00
21,00
6.186,00
496,00
16.329,00
1,00
770.015,00
829,00
342,00
3.146,00
765.697,00
1,00
250.179,00
216,00
79,00
1.695,00
248.188,00
1,00
1122.01.0.1.05.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO 1018.1.0759
PÚBLICO
1122.01.0.1.06.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO 1018.1.0759
PÚBLICO - 1018
1122.01.0.2.00.00.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS E 0.000.000
JUROS
1122.01.0.2.01.00.00.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO - 1.1.0501
MULTAS E JUROS
1122.01.0.2.02.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DOMÍNIO 1.1.0501
PÚBLICO - MULTAS E JUROS
1122.01.0.2.03.00.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - MULTAS 1.1.0501
E JUROS
1122.01.0.2.04.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - MULTAS E 1.1.0501
JUROS
1122.01.0.2.05.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO 1018.1.0759
PÚBLICO MULTA E JUROS
1122.01.0.3.00.00.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-DÍVIDA 0.000.000
ATIVA
1122.01.0.3.01.00.00.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO - 1.1.0501
DíVIDA ATIVA
1122.01.0.3.02.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO 1.1.0501
PÚBLICO - DíVIDA ATIVA
1122.01.0.3.03.00.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DíVIDA 1.1.0501
ATIVA
1122.01.0.3.04.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DíVIDA ATIVA 1.1.0501
1122.01.0.3.05.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMINIO 1018.1.0759
PÚBLICO - DíVIDA ATIVA
1122.01.0.4.00.00.00.00 TAXAS PRESTAÇÃO SERV.GERAL-MULTAS 0.000.000
JUROS DÍVIDA ATIVA
1122.01.0.4.01.00.00.00 TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO DíV. 1.1.0501
ATIVA - MULTAS JUROS
1122.01.0.4.02.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO ÁREA DOMINIO 1.1.0501
PUBLI.DíV.ATIVA - MULT.JUROS
1122.01.0.4.03.00.00.00 TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS - DíVIDA 1.1.0501
ATIVA - MULTAS E JUROS
1122.01.0.4.04.00.00.00 TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA - DíVIDA ATIVA - 1.1.0501
MULTAS E JUROS
1122.01.0.4.05.00.00.00 TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOM 1018.1.0759
PUB-D.ATIVA MULTA JUROS
1200.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 16.862.762,00
1210.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 13.645.002,00
1215.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS 0.000.000 12.395.002,00
12.395.002,00
200.000,00
12.140.002,00
200.000,00
12.085.001,00
12.000.000,00
200.000,00
85.000,00
1,00
55.001,00
50.000,00
5.000,00
1,00
50.000,00
1215.01.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL 0.000.000
1215.01.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 0.000.000
1215.01.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 0.000.000
1215.01.1.1.00.00.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.000.000
1215.01.1.1.00.00.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL 0.000.000
1215.01.1.1.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO – 400.1.0800
EXECUTIVO
1215.01.1.1.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO – 400.1.0800
LEGISLATIVO
1215.01.1.1.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO – 400.1.0800
SERVIDORES PREV (UG)
1215.01.1.1.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO – 400.1.0800
AFASTADOS
1215.01.1.2.00.00.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS E 0.000.000
JUROS
1215.01.1.2.01.00.00.00 MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR 400.1.0800
ATIVO – EXECUTIVO
1215.01.1.2.02.00.00.00 MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR 400.1.0800
ATIVO – LEGISLATIVO
1215.01.1.2.03.00.00.00 MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. SERVIDOR 400.1.0800
ATIVO – AFASTADOS
1215.01.2.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 0.000.000
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
RUA RIO JACUI, 854 - CNPJ:94436474/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista
Anexo 02
Página 4
Lei: 1, Data: 23/10/2024
Código Especificação
1215.01.2.1.00.00.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL
1215.01.2.1.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL
1215.01.3.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL -
PENSIONISTAS
1215.01.3.1.00.00.00.00 CONTRIB.SERVIDOR
CIVIL-PENSIONISTAS-PRINCIPAL
1215.01.3.1.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PENSIONISTA
1219.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1219.99.0.0.00.00.00.00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1219.99.1.0.00.00.00.00 DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS NÃO
ARRECADADAS E NÃO PROJETADA
1219.99.1.1.00.00.00.00 DEMAIS CONTRIB.SOCIAIS NÃO ARREC/NÃO
PROJETADA RFB-PRINCIPAL
1219.99.1.1.01.00.00.00 COMPENS.PREVID.PREF.MUNICIPAL-PRINCIPA
L
1219.99.1.1.01.01.00.00 COMPENSAçãO PREVIDENCIáRIA à
PREFEITURA MUNICIPAL-PRINCIPAL
1219.99.1.1.01.02.00.00 COMPENSAçãO PREV à PREFEITURA- IMSS
CAPÃO DA CANOA
1240.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO
SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1241.50.0.1.00.00.00.00 CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL
1300.00.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.0.0.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
1311.00.0.0.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO
DO ESTADO
1311.01.0.0.00.00.00.00 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS,
LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ
1311.01.1.0.00.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS
1311.01.1.1.00.00.00.00 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL
1311.01.1.1.01.00.00.00 ARRENDAMENTOS
1320.00.0.0.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.01.0.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
1321.01.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -
PRINCIPAL
1321.01.0.1.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE
RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE
RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE
RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE
RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL
1321.01.0.1.01.02.00.00 REMUN.DEP.RECURSOS
VINCULADOS-FUNDEB-PRINCIPAL
1321.01.0.1.01.03.00.00 REMUN.DEP.RECURSOS VINCULADOS-FUNDO
SAÚDE-PRINCIPAL
1321.01.0.1.01.03.01.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 4293
1321.01.0.1.01.03.06.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 4190
1321.01.0.1.01.03.11.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 4050
F.R.
0.000.000
400.1.0800
0.000.000
0.000.000
400.1.0800
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
400.1.0800
400.1.0800
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1125.1.0751
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.1.0501
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
31.1.0540
0.000.000
4293.1.0621
4190.1.0621
4050.1.0621
Desdobramento
50.000,00
50.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.250.000,00
1.200.000,00
50.000,00
3.217.760,00
3.217.760,00
3.217.760,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
23.108.887,00
2.358.887,00
1.850,00
13.100,00
17.587,00
2.326.350,00
1.850,00
13.100,00
17.587,00
670.933,00
171.350,00
174.391,00
1,00
3.255,00
SubCategoria
Fonte
3.217.760,00
23.108.888,00
1,00
23.108.887,00
Categoria
Econômica
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
RUA RIO JACUI, 854 - CNPJ:94436474/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista
Anexo 02
Página 5
Lei: 1, Data: 23/10/2024
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
5.336,00
37.426,00
21.208,00
13.406,00
6.500,00
581,00
5.660,00
12.778,00
6.997,00
51.000,00
422,00
1,00
5.500,00
100,00
1.500,00
20,00
200,00
2.500,00
13.100,00
1.850,00
20.500,00
6.197,00
300,00
1.300,00
956,00
1.410,00
537,00
10,00
1.184,00
500,00
15.411,00
407,00
1.653,00
10,00
229,00
1.619,00
3.237,00
1321.01.0.1.01.03.12.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 4090 4090.1.0621
1321.01.0.1.01.03.15.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 4501 4501.1.0600
1321.01.0.1.01.03.16.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 4502 4502.1.0600
1321.01.0.1.01.03.18.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 4001 4001.1.0659
1321.01.0.1.01.03.19.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 4504 4504.1.0600
1321.01.0.1.01.03.22.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 4170 4170.1.0621
1321.01.0.1.01.03.24.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 4011 4011.1.0621
1321.01.0.1.01.03.26.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 4503 4503.1.0600
1321.01.0.1.01.03.27.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 4500 4500.1.0600
1321.01.0.1.01.03.32.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 4512 4512.1.0601
1321.01.0.1.01.03.34.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 1133 1133.1.0569
1321.01.0.1.01.03.35.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 4511 4511.1.0602
1321.01.0.1.01.03.37.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 3044 3044.1.0700
1321.01.0.1.01.03.41.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 1134 1134.1.0719
1321.01.0.1.01.03.42.00 REC REMUN DEPOS BANC - 4511 - 3110 4511.1.0602
1321.01.0.1.01.03.44.00 REC REMUN DEPOS BANC - 4160 4160.1.0621
1321.01.0.1.01.03.45.00 REC REMUN DEPOS BANC - 0604 4500.1.0604
1321.01.0.1.01.03.46.00 REC REMUN DEPOOS BANC - REC 4501 4501.1.0600
SIA/SUS
1321.01.0.1.01.04.00.00 REMUN.DEP.RECURSOS 20.1.0500
VINCULADOS-MDE-PRINCIPAL
1321.01.0.1.01.05.00.00 REMUN.DEP.RECURSOS 40.1.0500
VINCULADOS-ASPS-PRINCIPAL
1321.01.0.1.01.06.00.00 REMUN.DEP.RECURSOS 1126.1.0750
VINCULADOS-CIDE-PRINCIPAL
1321.01.0.1.01.07.00.00 REMUN.DEP.RECURSOS VINCULADOS-FNAS 0.000.000
-PRINCIPAL
1321.01.0.1.01.07.01.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 1044 1044.1.0660
1321.01.0.1.01.07.02.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 1102 1102.1.0660
1321.01.0.1.01.07.03.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 1040 1040.1.0660
1321.01.0.1.01.07.04.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 1106 1106.1.0660
1321.01.0.1.01.07.05.00 REC REMUN DEPOS BANC - REC 1043 1043.1.0661
1321.01.0.1.01.07.06.00 REN REMUN DEPOS BANC AÇÕES COVID - EPI 1056.1.0660
- REC 1056
1321.01.0.1.01.07.10.00 REC REMUN DEPOS BANC - 1138 1138.1.0660
1321.01.0.1.01.07.11.00 REC REMUN DEPOS BANC - 1139 1139.1.0661
1321.01.0.1.01.07.12.00 REC REMUN DEPOS BANC - 1140 .1.0660
1321.01.0.1.01.08.00.00 REMUN.DEP.RECURSOS VINCULADOS- 0.000.000
FNDE-PRINCIPAL
1321.01.0.1.01.08.01.00 REC REMUN DEPOS BANC PNAE ESPECIAL - 1045.1.0552
REC 1045
1321.01.0.1.01.08.02.00 REC REMUN DEPOS BANC PNATE - REC 1013 1013.1.0553
1321.01.0.1.01.08.03.00 REC REMUN DEPOS BANC PNAE MAIS EDUC - 1046.1.0552
REC 1046
1321.01.0.1.01.08.04.00 REC REMUN DEPOS BANC PNAE EJA - REC 1052.1.0552
1052
1321.01.0.1.01.08.05.00 REC REMUN DEPOS BANC PNAE PRÉ ESCOLA 1051.1.0552
- REC 1051
1321.01.0.1.01.08.06.00 REC REMUN DEPOS BANC PNAE CRECHE - 1021.1.0552
REC 1021
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
RUA RIO JACUI, 854 - CNPJ:94436474/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista
Anexo 02
Página 6
Lei: 1, Data: 23/10/2024
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
1321.01.0.1.01.08.08.00 REC REMUN DEPOS BANC PNAE FUND - REC 1001.1.0552 8.236,00
10,00
10,00
17.587,00
283.084,00
9.188,00
6.469,00
39,00
649,00
42.093,00
8.904,00
128.261,00
61.706,00
10,00
9,00
5.000,00
20.496,00
10,00
17.547,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
200,00
1.655.417,00
1.655.407,00
10,00
16.500.000,00
16.500.000,00
16.000.000,00
250.000,00
250.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00
1321.01.0.1.01.08.10.00 REC REMUN DEPOS BANC SALARIO 1012.1.0550
EDUCAÇÃO - REC 1012
1321.01.0.1.01.08.11.00 REC REMUN DEPOS BANC - 1146 1146.1.0569
1321.01.0.1.01.99.00.00 REMUN.OUTROS DEP.RECURSOS 0.000.000
VINCULADOS-PRINCIPAL
1321.01.0.1.01.99.00.00 REMUN.OUTROS DEP.RECURSOS 0.000.000
VINCULADOS-PRINCIPAL
1321.01.0.1.01.99.01.00 REC REMUN DEPOS BANC TERMO COMP PAR 3042.1.0700
201500490 - REC 3042
1321.01.0.1.01.99.02.00 REC REMUN DEPOS BANC PAC 201333/2011 - 3033.1.0700
REC 3033
1321.01.0.1.01.99.03.00 REC REMUN DEPOS BANC PAC 2 11331/201 - 3041.1.0700
REC 3041
1321.01.0.1.01.99.05.00 REC REMUN DEPOS BANC SEAP - REC 1123 1123.1.0700
1321.01.0.1.01.99.07.00 REC REMUN DEPOS BANC CIP - REC 1125 1125.1.0751
1321.01.0.1.01.99.08.00 REC REMUN DEPOS BANC TAC - REC 1093 1093.1.0755
1321.01.0.1.01.99.09.00 REC REMUN DEPOS BANC FUND MUN DO 1018.1.0759
MEIO AMB - REC 1018
1321.01.0.1.01.99.15.00 REC REMUN DEPOS BANC - 3040 3040.1.0700
1321.01.0.1.01.99.16.00 REC REMUN DEPOS BANC - 1002 1002.1.0759
1321.01.0.1.01.99.17.00 REC REMUN DEPOS BANC - 1135 1135.1.0701
1321.01.0.1.01.99.18.00 REC REMUN DEPOS BANC - 1132 1132.1.0754
1321.01.0.1.01.99.19.00 REC REMUN DEPOIS BANC - 3050 3050.1.0700
1321.01.0.1.01.99.20.00 REC REMUN DEPOS BANC - 1058 1058.1.0759
1321.01.0.1.01.99.21.00 REC REMUN DEPOS BANC - 3056 3056.1.0700
1321.01.0.1.01.99.23.00 REC REMUN DEPOS BANC - 3053 3053.1.0700
1321.01.0.1.01.99.24.00 REC REMUN DEPOS BANC - 3059 3059.1.0700
1321.01.0.1.01.99.25.00 REC REMUN DEPOS BANC - 3065 3065.1.0700
1321.01.0.1.01.99.26.00 REC REMUN DEPOS BANC - 3051 3051.1.0700
1321.01.0.1.01.99.27.00 REC REMUN DEPOS BANC - 0715 1142.1.0715
1321.01.0.1.01.99.28.00 REC REMUN DEPOS BANC - 0716 1143.1.0716
1321.01.0.1.01.99.29.00 REC REMUN DEPOS BANC - 1144 1144.1.0700
1321.01.0.1.01.99.30.00 REC REMUN DEPOS BANC - 1145 1145.1.0700
1321.01.0.1.01.99.31.00 REC REMUN DEPOS BANC - 3054 3054.1.0799
1321.01.0.1.01.99.32.00 REC REMUN DEPOS BANC - 0720 1.1.0720
1321.01.0.1.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS RECURSOS NÃO 0.000.000
VINCULADOS-PRINCIPAL
1321.01.0.1.02.01.00.00 REM.DEPÓSITOS RECUR.ÃO 1.1.0501
VINCUL.-DEPÓSITOS POUPANÇA-PRINCIPAL
1321.01.0.1.02.99.00.00 REMUNERAÇÃO OUTROS 1.1.0501
DEP.BANC.RECUR.ÃO VINCUL.-PRINCIPAL
1321.04.0.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME 0.000.000
PRÓPRIO PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS
1321.04.0.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS- 0.000.000
1321.04.0.1.01.00.00.00 REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS 400.1.0800
RENDA FIXA
1321.04.0.1.02.00.00.00 REMUNERAçãO DOS RECURSOS 400.1.0800
PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA
1321.04.0.1.03.00.00.00 REMUNERAçãO DOS RECURSOS DO RPPS 400.1.0800
RENDA VARIÁVEL
1321.06.0.0.00.00.00.00 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO 0.000.000
1321.06.0.1.00.00.00.00 JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - 400.1.0800
PRINCIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
RUA RIO JACUI, 854 - CNPJ:94436474/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista
Anexo 02
Página 7
Lei: 1, Data: 23/10/2024
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
1600.00.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 94.955,00
1610.00.0.0.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS
GERAIS
0.000.000 44.955,00
1611.00.0.0.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS 0.000.000 44.955,00
44.945,00
44.945,00
10,00
10,00
10,00
1611.02.0.0.00.00.00.00 INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS 0.000.000
SELETIVOS
1611.02.0.1.00.00.00.00 INSCR.CONCUR.PROCESSOS 1.1.0501
SELETIVOS-PRINCIPAL
1611.03.0.0.00.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 0.000.000
FISCALIZAÇÃO
1611.03.0.1.00.00.00.00 SERV.REGISTRO,CERTIF.FISCAL.-PRINCIPAL 0.000.000
1611.03.0.1.01.00.00.00 SERVIÇOS DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS 1.1.0501
1690.00.0.0.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 50.000,00
1699.00.0.0.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 50.000,00
1699.99.0.0.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS 0.000.000 50.000,00
1699.99.0.1.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.000.000 50.000,00
1699.99.0.1.01.00.00.00 INSCRIÇÕES RODEIO 1.1.0501 50.000,00
1700.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 0.000.000 98.501.105,00
1710.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
0.000.000 54.295.352,00
1711.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE 0.000.000 36.468.373,00
36.452.848,00
32.483.343,00
32.483.343,00
3.969.505,00
3.969.505,00
15.525,00
15.525,00
9.168.568,00
2.800,00
1711.51.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO 0.000.000
DOS MUNICÍPIOS - FPM
1711.51.1.0.00.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO 0.000.000
MUNICÍPIOS-COTA MENSAL
1711.51.1.1.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM-COTA MENSAL-PRINCIPAL 1.1.0500
1711.51.2.0.00.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO PARTICIPAÇÃO 0.000.000
MUNIC.-COTAS EXTRAORDINÁRIAS
1711.51.2.1.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM-COTAS 1.1.0500
EXTRAORDINÁRIAS-PRINCIPAL
1711.52.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A 0.000.000
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
1711.52.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR-PRINCIPAL 1.1.0500
1712.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES 0.000.000
FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO
1712.51.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE 0.000.000
COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS
MINERAIS CFEM
1712.51.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE CFEM-PRINCIPAL
1712.52.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA
PRODUÇÃO PETRÓLEO
1712.52.2.0.00.00.00.00 COTA-PARTE EXCED.PROD.PETR.-LEI Nº
9.478/97, ART.49,I E II
1712.52.2.1.00.00.00.00 COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI
9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL
1712.52.2.1.01.00.00.00 COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI
9.478/97,ART.49,I/II-PRINCIPAL
1712.52.2.1.02.00.00.00 COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI
9.478/97,ART.49,I/II-MDE
1712.52.2.1.03.00.00.00 COTA-PARTE EXC.PROD.PETR.-LEI
9.478/97,ART.49,I/II-ASPS
1712.52.3.0.00.00.00.00 COTA-PARTE PART.ESPECIAL.-LEI Nº 9.478/97,
ARTIGO 50
1712.52.3.1.00.00.00.00 COTA-PARTE PART.ESPEC.-LEI 9.478/97,
ART.50-PRINCIPAL
1712.52.4.0.00.00.00.00 COTA-PARTE FUNDO ESPECIAL DO
PETRÓLEO – FEP
1712.52.4.1.00.00.00.00 COTA-PARTE FEP-PRINCIPAL
1712.52.4.1.01.00.00.00 COTA-PARTE FEP-PRINCIPAL
1712.52.4.1.02.00.00.00 COTA-PARTE FEP - PRINCIPAL
1.1.0500
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1.1.0720
21.1.0573
41.1.0635
0.000.000
1.1.0720
0.000.000
0.000.000
1.1.0500
1.1.0720
2.800,00
9.165.768,00
8.727.352,00
8.727.352,00
6.100.663,00
1.970.017,00
656.672,00
438.416,00
438.416,00
438.416,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
RUA RIO JACUI, 854 - CNPJ:94436474/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista
Anexo 02
Página 8
Lei: 1, Data: 23/10/2024
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
1713.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO 0.000.000 5.706.695,00
5.706.695,00
1,00
1,00
4.142.369,00
1,00
1,00
4.142.369,00
2.890.277,00
1.252.092,00
1,00
1,00
1,00
1.136.265,00
1,00
1.136.265,00
374.526,00
1,00
761.739,00
284.077,00
284.077,00
1713.50.0.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000
MANUTENÇÃO
1713.50.1.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE 0.000.000
MANUTENÇÃO
1713.50.1.1.00.00.00.00 TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO- 0.000.000
ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.00.00.00.00 TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO- 0.000.000
ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.00.00.00.00 TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO- 0.000.000
ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL
1713.50.1.1.01.00.00.00 ATENÇÃO BÁSICA - CUSTEIO 4500.1.0600
1713.50.1.1.02.00.00.00 TRANSF ATENÇÃO BÁSICA - ACS 0604 4500.1.0604
1713.50.1.1.20.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO ATENÇÃO 4500.1.0600
BÁSICA - 4500 (3110)
1713.50.1.1.21.00.00.00 INCREMENTO TEMP CUSTEIO ATENÇÃO 4500.1.0600
BÁSICA - 4500 (3120)
1713.50.2.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 0.000.000
MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1713.50.2.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 0.000.000
MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA
1713.50.2.1.00.00.00.00 TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.000.000
ESPECIALIZADA-PRINCIPAL
1713.50.2.1.00.00.00.00 TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO 0.000.000
ESPECIALIZADA-PRINCIPAL
1713.50.2.1.01.00.00.00 ATENçãO DE MéDIA E ALTA COMPLEXIDADE - 4501.1.0600
CUSTEIO
1713.50.2.1.02.00.00.00 TRANSF. SUS- MAC - 4501-3110 4501.1.0600
1713.50.2.1.03.00.00.00 TRANSF MAC - SIA/SUS 4501.1.0600
1713.50.3.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 0.000.000
MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1713.50.3.1.00.00.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO 0.000.000
MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM
SAÚDE-PRINCIPAL
1713.50.3.1.01.00.00.00 VIGILâNCIA EM SAúDE - CUSTEIO
1713.50.4.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO
MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1713.50.4.1.00.00.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA-PRINCIPAL
1713.50.4.1.01.00.00.00 ASSISTêNCIA FARMACêUTICA - CUSTEIO
1713.50.5.0.00.00.00.00 TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO
DO SUS
1713.50.5.1.00.00.00.00 TRANSF.SUS-BLOCO MANUTENÇÃO-GESTÃO
SUS-PRINCIPAL
1713.50.5.1.01.00.00.00 GESTãO DO SUS - CUSTEIO
1713.50.5.1.02.00.00.00 TRANSF GESTÃO DO SUS CUSTEIO
1714.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO
NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE
1714.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1714.50.0.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS
SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
1714.52.0.0.00.00.00.00 TRANSF.PROGRAMA NACIONAL
ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE
1714.52.0.1.00.00.00.00 TRANSF.PROGR.NAC.ALIMEN.ESCOLA-PNAE-P
RINCIPAL
1714.52.0.1.01.00.00.00 PNAE - AEE 1045
1714.52.0.1.02.00.00.00 PNAE EJA 1052
1714.52.0.1.04.00.00.00 PNAE PRE ESCOLA 1051
1714.52.0.1.05.00.00.00 PNAE CRECHE 1021
4502.1.0600
0.000.000
0.000.000
4503.1.0600
0.000.000
0.000.000
4504.1.0600
4504.1.0600
0.000.000
0.000.000
1012.1.0550
0.000.000
0.000.000
1045.1.0552
1052.1.0552
1051.1.0552
1021.1.0552
284.077,00
143.980,00
143.980,00
143.980,00
1,00
1,00
1,00
2.132.458,00
1.718.023,00
1.718.023,00
414.334,00
414.334,00
12.000,00
6.000,00
48.699,00
98.073,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
RUA RIO JACUI, 854 - CNPJ:94436474/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista
Anexo 02
Página 9
Lei: 1, Data: 23/10/2024
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
1714.52.0.1.06.00.00.00 PNAE FUNDAMENTAL 1001 1001.1.0552 249.562,00
1,00
1,00
1,00
100,00
100,00
100,00
167.961,00
167.961,00
167.961,00
1,00
37.200,00
65.250,00
65.508,00
1,00
1,00
651.297,00
1,00
1,00
651.296,00
651.296,00
651.296,00
1714.53.0.0.00.00.00.00 TRANSF.PROG.NACIONAL 0.000.000
APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE
1714.53.0.1.00.00.00.00 TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE 0.000.000
-PRINCIPAL
1714.53.0.1.01.00.00.00 TRANSF PNATE - 1013 1013.1.0553
1714.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL 0.000.000
DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
1714.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FNDE-PRINCIPAL 0.000.000
1714.99.0.1.01.00.00.00 TRANSF FNDE LEI 14.640/2023 - ETI (1146) 1146.1.0569
1716.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 0.000.000
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL 0.000.000
ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS
1716.50.0.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA 0.000.000
RECURSOS-FNAS-PRINCIPAL
1716.50.0.1.01.00.00.00 IGD - SUAS 1044 1044.1.0660
1716.50.0.1.02.00.00.00 IGD - BOLSA FAMÍLIA 1106 1106.1.0660
1716.50.0.1.03.00.00.00 SCFV - SERVIÇO CONVIVÊNCIA 1102.1.0660
FORTALECIMENTO VÍNCULO 1102
1716.50.0.1.04.00.00.00 PISO BASICO FIXO 1040 1040.1.0660
1716.50.0.1.07.00.00.00 PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL IGD-PAB (1136) 1136.1.0660
1716.50.0.1.08.00.00.00 BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PORT 1138.1.0660
751-2022 (1138)
1719.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS 0.000.000
UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1719.58.0.0.00.00.00.00 TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 0.000.000
176/2020
1719.58.0.1.00.00.00.00 TRANSF.OBRIG.LC. Nº 176/2020-PRINCIPAL 1.1.0500
1719.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 0.000.000
ENTIDADES
1719.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO 0.000.000
ENTIDADES-PRINCIPAL
1719.99.0.1.01.00.00.00 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO - 1.1.0500
PRINCIPAL
1720.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO
FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES
0.000.000 18.212.173,00
1721.00.0.0.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E 0.000.000 17.071.980,00
10.948.670,00
10.948.670,00
6.089.706,00
6.089.706,00
11.583,00
11.583,00
22.021,00
22.021,00
865.567,00
865.567,00
865.567,00
38.723,00
196.506,00
318.707,00
1721.50.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000
1721.50.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 1.1.0500
1721.51.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000
1721.51.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 1.1.0500
1721.52.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS 0.000.000
1721.52.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 1.1.0500
1721.53.0.0.00.00.00.00 COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO 0.000.000
DOMÍNIO ECONÔMICO
1721.53.0.1.00.00.00.00 COTA-PARTE CIDE-PRINCIPAL 1126.1.0750
1723.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA 0.000.000
ÚNICO SAÚDE-SUS
1723.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA 0.000.000
ÚNICO SAÚDE-SUS
1723.50.0.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS 0.000.000
SUS-PRINCIPAL
1723.50.0.1.11.00.00.00 PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA 4050 4050.1.0621
1723.50.0.1.13.00.00.00 PROGRAMA SALVAR/SAMU ESTADUAL 4170 4170.1.0621
1723.50.0.1.14.00.00.00 PROGRAMA INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA 4011.1.0621
ESTADUAL 4011
1723.50.0.1.16.00.00.00 PROGRAMA SF - SAÚDE DA FAMÍLIA 4090 4090.1.0621 268.506,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
RUA RIO JACUI, 854 - CNPJ:94436474/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista
Anexo 02
Página 10
Lei: 1, Data: 23/10/2024
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
1723.50.0.1.18.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE - EPIDEMIOLOGIA - 4190.1.0621 28.125,00
15.000,00
274.626,00
14.000,00
14.000,00
14.000,00
253.500,00
253.500,00
253.500,00
7.126,00
7.126,00
7.124,00
1,00
1,00
4190
1723.50.0.1.19.00.00.00 VIGILANCIA EM SAUDE - EPIDEMIOLOGIA - 4190.1.0621
4190 - COVID-19
1723.50.0.1.20.00.00.00 PROGRAMA PIAPS PRIMEIRA INFANCIA 4160.1.0621
MELHOR (PIM) 4160
1729.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E 0.000.000
DISTRITO FEDERAL
1729.51.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS ESTADOS ASSISTÊNCIA 0.000.000
SOCIAL
1729.51.0.1.00.00.00.00 TRANSF.ESTADOS ASSISTÊNCIA 0.000.000
SOCIAL-PRINCIPAL
1729.51.0.1.01.00.00.00 PROGRAMA OASF - ORIENTAçãO E APOIO 1043.1.0661
SóCIO-FAMILIAR -PRINCIPAL
1729.53.0.0.00.00.00.00 COTA-PART.TRANSF.COMP.FINAN.PERDAS 0.000.000
C/ARREC.ICMS-LC 194/2022
1729.53.0.1.00.00.00.00 COTA PARTE TRANSF.COMP.FIN. ICMS- LC Nº 0.000.000
194/2022 - PRINCIPAL
1729.53.0.1.01.00.00.00 COTA PARTE TRANSF.COMP.FIN. ICMS- LC Nº 1.1.0502
194/2022 - PRINCIPAL
1729.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS ESTADOS E DF 0.000.000
1729.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.ESTADOS/DF-PRINCIPAL 0.000.000
1729.99.0.1.01.00.00.00 COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRâNSITO - 1.1.0500
PRINCIPAL
1729.99.0.1.02.00.00.00 CONV. PROG. MELHORES AMIGOS - 1135 1135.1.0701
1729.99.0.1.03.00.00.00 TRANSF MP P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 4001 4001.1.0659
1750.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES
PÚBLICAS
0.000.000 25.993.580,00
1751.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 0.000.000 25.993.580,00
1751.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB 0.000.000 25.993.580,00
1751.50.0.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS 
RECURSOS FUNDEB￾PRINCIPAL
31.1.0540 25.993.580,00
1900.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 1.234.751,00
1910.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E
JUDICIAIS
0.000.000 213.036,00
1911.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E 0.000.000 213.036,00
125.139,00
4.273,00
4.273,00
345,00
345,00
43.984,00
43.984,00
76.536,00
76.536,00
1,00
87.897,00
87.897,00
6.800,00
6.800,00
100,00
1911.01.0.0.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO 0.000.000
ESPECÍFICA
1911.01.0.1.00.00.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 0.000.000
ESPECÍFICA-PRINCIPAL
1911.01.0.1.01.00.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO 1.1.0501
1911.01.0.2.00.00.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 0.000.000
ESPECÍFICA-MULTAS JUROS
1911.01.0.2.01.00.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - MULTAS E 1.1.0501
JUROS
1911.01.0.3.00.00.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 0.000.000
ESPECÍFICA-DÍVIDA ATIVA
1911.01.0.3.01.00.00.00 MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DíVIDA 1.1.0501
ATIVA
1911.01.0.4.00.00.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 0.000.000
ESPECÍFICA-M/JUROS D.ATIVA
1911.01.0.4.01.00.00.00 MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA 1.1.0501
DOS AUTOS DE INFRACAO
1911.01.0.5.00.00.00.00 MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO 4512.1.0601
ESPECÍFICA-MULTAS
1911.06.0.0.00.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS 0.000.000
1911.06.1.0.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS 0.000.000
AMBIENTAIS
1911.06.1.1.00.00.00.00 MULTAS ADMINIST.DANOS 0.000.000
AMBIENTAIS-PRINCIPAL
1911.06.1.1.01.00.00.00 AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL 1018.1.0759
1911.06.1.2.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS DANOS 0.000.000
AMBIENTAIS- MULTAS JUROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
RUA RIO JACUI, 854 - CNPJ:94436474/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista
Anexo 02
Página 11
Lei: 1, Data: 23/10/2024
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
1911.06.1.2.01.00.00.00 AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E 1018.1.0759 100,00
1911.06.1.3.00.00.00.00 MULTAS ADMINIST.DANOS
AMBIENTAIS-DÍVIDA ATIVA
0.000.000 59.725,00
1911.06.1.3.01.00.00.00 AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - DíVIDA
ATIVA
1018.1.0759 59.725,00
1911.06.1.4.00.00.00.00 MULTAS ADMINIST.DANOS
AMBIENTAIS-M/JUROS
D.ATIVA
0.000.000 21.272,00
1911.06.1.4.01.00.00.00 AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL - DíVIDA
ATIVA MULTAS E JUROS
1018.1.0759 21.272,00
1920.00.0.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E
RESSARCIMENTOS
0.000.000 437.748,00
1922.00.0.0.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES 0.000.000 9.000,00
9.000,00
1.000,00
8.000,00
5.000,00
3.000,00
1.000,00
1.000,00
428.748,00
428.748,00
3.001,00
425.747,00
10,00
350.737,00
1,00
3.000,00
75.000,00
1922.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES 0.000.000
1922.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0.000.000
1922.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0.000.000
1922.99.0.1.04.00.00.00 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - 400.1.0800
1922.99.0.1.05.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL 400.1.0800
1922.99.0.1.99.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 0.000.000
1922.99.0.1.99.01.00.00 RESTITUIÇÕES - ADIANTAMENTOS 400.1.0802
CONCEDIDOS (PREV)
1923.00.0.0.00.00.00.00 RESSARCIMENTOS 0.000.000
1923.99.0.0.00.00.00.00 OUTROS RESSARCIMENTOS 0.000.000
1923.99.0.1.00.00.00.00 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 0.000.000
1923.99.0.1.00.00.00.00 OUTROS RESSARCIMENTOS - PRINCIPAL 0.000.000
1923.99.0.1.01.00.00.00 RESSARCIMENTO - SALDO CHEQUE 1.1.0501
ADIANTAMENTO
1923.99.0.1.02.00.00.00 OUTROS RESSARCIMENTOS 1.1.0501
1923.99.0.1.03.00.00.00 RESTITUIÇÃO DE ADIANTAMENTOS 400.1.0800
CONCEDIDOS
1923.99.0.1.04.00.00.00 RESSARCIMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO- 400.1.0800
PREV XANGRI-LÁ
1923.99.0.1.05.00.00.00 RESSARCIMENTO - PESSOAL CEDIDO 1.1.0501
1990.00.0.0.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 583.967,00
1999.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 583.967,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
583.965,00
583.965,00
583.965,00
583.665,00
150,00
1999.01.0.0.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO 0.000.000
1999.01.0.1.00.00.00.00 APORTES PERIÓD.AMORT.DÉFICIT ATUARIAL 0.000.000
RPPS-PRINCIPAL
1999.01.0.1.01.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT 400.1.0800
ATUARIAL RPPS - EXECUTIVO
1999.01.0.1.02.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT 400.1.0800
ATUARIAL RPPS LEGISLATIVO
1999.01.0.1.03.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT 400.1.0800
ATUARIAL RPPS (PREV)
1999.01.0.1.04.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS AMORT. DÉFICIT 400.1.0800
ATUARIAL RPSS INATIVOS
1999.03.0.0.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE 0.000.000
REGIMES DE PREVIDÊNCIA
1999.03.0.1.00.00.00.00 COMPENS.FINANC.ENTRE REGIMES 400.1.0800
PREVIDÊNCIA-PRINCIPAL
1999.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS 0.000.000
1999.99.3.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS NÃO ARREC/PROJETADAS 0.000.000
RFB-FINANCEIRA
1999.99.3.1.00.00.00.00 OUTRAS REC.NÃO 0.000.000
ARREC/PROJET.RFB-FINAN.-PRINCIPAL
1999.99.3.1.01.00.00.00 DESCONTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - 1.1.0501
PRINCIPAL
1999.99.3.1.02.00.00.00 FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E 1002.1.0759
ADOLESCENTE - 1002
1999.99.3.1.03.00.00.00 FUNDO MUN DE DIREITOS DO IDOSO - 1058 1058.1.0759
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
RUA RIO JACUI, 854 - CNPJ:94436474/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista
Anexo 02
Página 12
Lei: 1, Data: 23/10/2024
Código Especificação
2000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.0.0.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2110.00.0.0.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO
INTERNO
2119.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -
MERCADO INTERNO
2119.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO -
MERCADO INTERNO
2119.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS OP.CRÉDITO-MERCADO
INTERNO-PRINCIPAL
2119.99.0.1.01.00.00.00 OPERAÇÃo DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
- FINISA 1132
2200.00.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS
2220.00.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2221.00.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2221.01.0.0.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS
2221.01.0.1.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL
2221.01.0.1.02.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXCETO RPPS
- PRINCIPAL
2221.01.0.2.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E
JUROS
2221.01.0.2.02.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXCETO RPPS
- MULTAS E JUROS
2221.01.0.3.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA
2221.01.0.3.02.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - EXCETO RPPS
- DÍVIDA ATIVA
2221.01.0.4.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS
JUROS DÍVIDA ATIVA
2221.01.0.4.02.00.00.00 ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS-EXCETO
RPPS-MULTAS JUROS DIVIDA ATIVA
2400.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2410.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS
ENTIDADES
2412.00.0.0.00.00.00.00 TRANSF.RECURSOS FUNDO
NAC.DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE
2412.50.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECURSOS DESTINADOS
A PROGRAMAS EDUCAÇÃO
2412.50.2.0.00.00.00.00 TRANSF.PROGR.NAC.REESTR.AQ.EQUIP.ED.IN
FANTIL-PROINFÂNCIA
2412.50.2.1.00.00.00.00 TRANSF.PROGR.NAC.REESTR.AQ.EQUIP.PROI
NFÂNCIA-PRINCIPAL
2414.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
E DE SUAS ENTIDADES
2414.51.0.0.00.00.00.00 TRANS.CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMADAS
DE EDUCAÇÃO
2414.51.0.1.00.00.00.00 TRANS.CONVÊNIOS UNIÃO
PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL
2414.51.0.1.01.00.00.00 CONV DA UNIãO FNDE - TERMO de
COMPROMISSO PAR n° 201500490
2414.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONVÊNIOS UNIÃO SUAS
ENTIDADES
2414.99.0.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS
ENTID.-PRINCIPAL
2414.99.0.1.01.00.00.00 TRANSF CONV MDR 891173/2019 (3044)
2414.99.0.1.03.00.00.00 TRANSF CONV MDR 909237/2020 (3050)
9000.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA
9200.00.0.0.00.00.00.00 (R) RESTITUIÇÕES
9210.00.0.0.00.00.00.00 (R) RESTITUIÇÕES
9210.00.0.0.00.00.00.00 (R) RESTITUIÇÕES
9210.00.0.0.00.00.00.00 (R) RESTITUIÇÕES
F.R.
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1132.1.0754
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1093.1.0755
0.000.000
1093.1.0755
0.000.000
1093.1.0755
0.000.000
1093.1.0755
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
1133.1.0569
0.000.000
0.000.000
0.000.000
3042.1.0700
0.000.000
0.000.000
3044.1.0700
3050.1.0700
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
0.000.000
Desdobramento
150,00
29.995.000,00
29.995.000,00
29.995.000,00
29.995.000,00
1.120,00
1.120,00
1.000,00
1.000,00
100,00
100,00
10,00
10,00
10,00
10,00
30,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
10,00
10,00
-771.875,00
-5,00
SubCategoria
Fonte
29.995.000,00
29.995.000,00
1.120,00
1.120,00
30,00
30,00
-771.880,00
-771.880,00
Categoria
Econômica
29.996.150,00
-20.345.833,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
RUA RIO JACUI, 854 - CNPJ:94436474/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista
Anexo 02
Página 13
Lei: 1, Data: 23/10/2024
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
9210.00.0.0.01.00.00.00 (R) RESTITUIÇÃO COTA PARTE IPVA PRÓPRIO 1.1.0500 -146.145,00
9210.00.0.0.02.00.00.00 (R) RESTITUIÇÃO DO ITBI- PROPRIO 1.1.0500 -504.322,00
9210.00.0.0.08.00.00.00 (R) RESTITUIÇÃO DO ISS - PRÓPRIO 1.1.0500 -14.003,00
9210.00.0.0.10.00.00.00 (R) RESTITUIÇÃO IRRF-OUTROS-PRÓPRIO 1.1.0500 -37.759,00
9210.00.0.0.11.00.00.00 (R) RESTITUIÇÃO M.J.M. ISS - PRÓPRIO 1.1.0500 -10,00
9210.00.0.0.14.00.00.00 (R) RESTITUIÇÃO M.J.M. ITBI- PRÓPRIO 1.1.0500 -10,00
9210.00.0.0.23.00.00.00 (R) RESTITUIÇÕES - IPTU - PRÓPRIO 1.1.0500 -51.905,00
9210.00.0.0.27.00.00.00 (R) RESTITUIÇÃO M.J.M. DIV. ATIVA - ITBI￾PRÓPRIO 1.1.0500 -17.701,00
9210.00.0.0.29.00.00.00 (R) RESTITUIÇÃO DIV. ATIVA ITBI- PRÓPRIO 1.1.0500 -10,00
9210.00.0.0.38.00.00.00 (R) RESTITUIÇÕES CONTRIBUIÇÃO DO
SERVIDOR ATIVO - EXECUTIVO
400.1.0800 -5,00
9210.00.0.0.39.00.00.00 (R) RESTITUIÇÕES DE INSCRIÇÕES DO
RODEIO
1.1.0501 -10,00
9300.00.0.0.00.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS 0.000.000 -9.644.187,00
9310.00.0.0.00.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS 0.000.000 -9.644.187,00
9310.00.0.0.00.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS 0.000.000 -9.644.187,00
9310.00.0.0.01.00.00.00 (R) DEDUÇÃO POR DESCONTO DO IPTU 1.1.0500 -3.868.369,00
-1.750,00
-4.707.773,00
-688.465,00
-1,00
-1,00
-10,00
-7.747,00
-217.947,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1,00
-1.146,00
-1,00
-1,00
-10,00
-1,00
-150.953,00
-1,00
-1,00
9310.00.0.0.04.00.00.00 (R) DEDUÇÃO POR DESCONTO D.A. DO IPTU 1.1.0500
PRÓPRIO
9310.00.0.0.07.00.00.00 (R) DEDUÇÃO POR DESCONTO M.J.M. DE D.A. 1.1.0500
DO IPTU PRÓPRIO
9310.00.0.0.10.00.00.00 (R) DEDUÇÃO POR DESCONTO M.J.M. DO IPTU 1.1.0500
PRÓPRIO
9310.00.0.0.14.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS TAXA DE 1.1.0501
LIMPEZA PÚBLICA
9310.00.0.0.15.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS MULTAS POR 1.1.0501
AUTO DE INFR. MULTA/JURO
9310.00.0.0.16.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS ISS - PRÓPRIO 1.1.0500
9310.00.0.0.19.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS ISS - PRÓPRIO- 1.1.0500
MULTAS E JUROS
9310.00.0.0.22.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS ISS DA - 1.1.0500
PRÓPRIO - MULTAS E JUROS
9310.00.0.0.25.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS TAXA EXEC 1.1.0501
OBRAS DIV ATIVA M/J
9310.00.0.0.26.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS TAXA DE 1.1.0501
ALINHAMENTO NIV DA M/J
9310.00.0.0.27.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS AUTO 1.1.0501
INFRAÇÃO DIV ATIVA
9310.00.0.0.28.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS TAXA SERV 1.1.0501
CADASTRAIS M/J
9310.00.0.0.29.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS TAXA SERV 1.1.0500
FUNC ESTAB COMERC DA M/J
9310.00.0.0.30.00.00.00 (R) DESC CONC TX DE APROV PROJ CONST 1.1.0501
CIVIL DA M/J
9310.00.0.0.31.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS ISS DIV ATIVA - 1.1.0500
PRÓPRIO
9310.00.0.0.34.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS TX 1.1.0501
LICENCIAMENTO FUNC ESTAB COM
9310.00.0.0.35.00.00.00 (R) DESCONTOS TX DE LICENÇA PARA FUNC 1.1.0501
DE ESTAB COMER DA
9310.00.0.0.36.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS ITBI PRÓPRIO 1.1.0500
9310.00.0.0.39.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS TAXA LIMPEZA 1.1.0500
PÚBLICA DíVIDA ATIVA
9310.00.0.0.40.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS TAXA LIMPEZA 1.1.0500
PÚBLICA - DíV. AT. M.J
9310.00.0.0.42.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS TAXAS SERV. 1.1.0500
CADASTRAIS - D.A. M. J.
9310.00.0.0.43.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS TAXA FISC. 1.1.0500
VIG. SAN. D.A. M.J.
9310.00.0.0.45.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS TAXA DE 1.1.0500
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
RUA RIO JACUI, 854 - CNPJ:94436474/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista
Anexo 02
Página 14
Lei: 1, Data: 23/10/2024
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
LIMPEZA PÚBLICA - M. J. -1,00
9310.00.0.0.46.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS MULTAS E
JUROS D.A AUTOS DE INF
1.1.0500 -1,00
9310.00.0.0.47.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS MULTA E
JUROS D.A AUTOS DE INF AMB
1018.1.0759 -1,00
9310.00.0.0.48.00.00.00 (R) DESCONTOS CONCEDIDOS TAXA FISC.
VIG. SAN. D.A
1.1.0501 -1,00
9500.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -9.929.764,00
9510.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -9.929.764,00
9510.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -9.929.764,00
9510.00.0.0.01.00.00.00 (R) Deduções da Receita do FPM - FUNDEB 1.1.0500 -6.496.668,00
-2.189.734,00
-1.217.941,00
-22.316,00
-3.105,00
9510.00.0.0.02.00.00.00 (R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - 1.1.0500
9510.00.0.0.03.00.00.00 (R) Deduções Receita para Formação FUNDEB - 1.1.0500
IPVA
9510.00.0.0.04.00.00.00 (R) Deduções Receita p/ Formação FUNDEB - 1.1.0500
IPI/EXPO
9510.00.0.0.06.00.00.00 (R) Deduções da Recei p/ Formação do FUNDEB - 1.1.0500
ITR
9900.00.0.0.00.00.00.00 (R) OUTRAS DEDUÇÕES 0.000.000 -2,00
9910.00.0.0.00.00.00.00 (R) OUTRAS DEDUÇÕES 0.000.000 -2,00
9910.00.0.0.00.00.00.00 (R) OUTRAS DEDUÇÕES 0.000.000 -2,00
9910.00.0.0.01.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 400.1.0800 -1,00
9910.00.0.0.02.00.00.00 (R) DEDUÇÕES REMUNERAÇÃO DOS
RECURSOS DO RPPS RENDA VARIÁVEL 400.1.0800 -1,00
Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 322.873.973,00
7000.00.0.0.00.00.00.00 APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT 0.000.000 7.505.000,00
1,00
120.000,00
27.000,00
14.200.000,00
1,00
250.000,00
100.000,00
1,00
10.000,00
10.000,00
ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)
7000.00.0.0.00.00.00.00 APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL 0.000.000
RPPS - AFAST. (INTRA)
7000.00.0.0.00.00.00.00 APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL 0.000.000
RPPS - LEGISL (INTRA)
7000.00.0.0.00.00.00.00 APORTES P/AMORTIZÇÃO DÉFICIT ATUARIAL 0.000.000
RPPS - UG (INTRA)
7000.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR 0.000.000
ATIVO – EXECUTIVO
7000.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – AFASTADOS 0.000.000
7000.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – LEGISLATIVO 0.000.000
7000.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERV. PREV 0.000.000
(UG)
7000.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL – 0.000.000
AFASTADOS
7000.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL – 0.000.000
EXECUTIVO
7000.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL – 0.000.000
LEGISLATIVO
7200.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA) 0.000.000 14.570.002,00
7210.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA) 0.000.000 14.570.002,00
7215.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIB.REGIMES PRÓPRIOS PREV.SISTEMA
PROTEÇÃO SOCIAL
0.000.000 14.570.002,00
7215.02.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
(INTRA)
0.000.000 14.570.002,00
7215.02.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL
ATIVO (INTRA)
0.000.000 10.000,00
7215.02.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL 0.000.000 14.560.002,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Total Geral das Receitas345.095.976,00
RUA RIO JACUI, 854 - CNPJ:94436474/0001-24
Orçamento Programa - Exercício de 2025
Receita Prevista
Anexo 02
Página 15
Lei: 1, Data: 23/10/2024
Código Especificação F.R. Desdobramento
SubCategoria
Fonte
Categoria
Econômica
ATIVO (INTRA)
0.000.000
400.1.0800
400.1.0800
400.1.0800
400.1.0800
0.000.000
0.000.000
400.1.0800
400.1.0800
400.1.0800
14.550.001,00
14.200.000,00
250.000,00
100.000,00
1,00
10.000,00
10.001,00
10.000,00
10.000,00
1,00
7215.02.1.1.00.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL
ATIVO-PRINCIPAL
7215.02.1.1.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO SERVIDOR
ATIVO – EXECUTIVO
7215.02.1.1.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – LEGISLATIVO
7215.02.1.1.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – SERV. PREV
(UG)
7215.02.1.1.04.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL – AFASTADOS
7215.02.1.2.00.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL
ATIVO-MULTAS JUROS
7215.02.1.2.00.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL
ATIVO-MULTAS JUROS
7215.02.1.2.01.00.00.00 MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL –
EXECUTIVO
7215.02.1.2.02.00.00.00 MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL –
LEGISLATIVO
7215.02.1.2.03.00.00.00 MULTAS E JUROS S/ CONTRIB. PATRONAL –
AFASTADOS
7900.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) 0.000.000 7.652.001,00
7990.00.0.0.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA) 0.000.000 7.652.001,00
7999.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) 0.000.000 7.652.001,00
7999.01.0.0.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO 0.000.000
0.000.000
400.1.0800
400.1.0800
400.1.0800
400.1.0800
7.652.001,00
7.652.001,00
7.505.000,00
120.000,00
27.000,00
1,00
DE DÉFICIT ATUARIAL DO R
7999.01.0.1.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO
DE DÉFICIT ATUARIAL DO R
7999.01.0.1.01.00.00.00 APORTES P/ AMORTIZAÇÃO DÉFICIT
ATUARIAL RPPS - EXEC (INTRA)
7999.01.0.1.02.00.00.00 APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL
RPPS - LEGISL (INTRA)
7999.01.0.1.03.00.00.00 APORTES P/AMORTIZÇÃO DÉFICIT ATUARIAL
RPPS - UG (INTRA)
7999.01.0.1.04.00.00.00 APORTES P/AMORTIZAÇÃO DÉFICIT ATUARIAL
RPPS - AFAST. (INTRA)
Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 22.222.003,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
1
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
ORGÃO01
UNIDADE02
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
GABINETE DO PREFEITO
Gabinete do Prefeito
Veículo, Equipamento E Material Permanente
4DESPESAS DE CAPIT
04.122.0001.1068.0000 20.000,00
20.000,00
4INVESTIMENTOS20.000,00
Fundo Municipal de Proteção e Defesa Animal - FPA 04.122.0001.2153.0000 200,00
3DESPESAS CORREN200,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 20.000,00
EMENDA PARLAMENTAR N° 202228730001 - Aquisição
Container
04.122.0001.1131.0000 0,00
4 DESPESAS DE CAPIT 0,00
4 INVESTIMENTOS 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 04.122.0001.2003.0000 5.938.695,00
3 DESPESAS CORREN 5.938.695,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.772.206,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.1.90.11.00 2.161.908,00
3.1.90.13.00 360.155,00
3.1.90.16.00 6.131,00
3.1.90.94.00 98.978,00
3.1.91.13.00 145.034,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.166.489,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.50.43.00 41.300,00
3.3.90.14.00 39.025,00
3.3.90.30.00 13.137,00
3.3.90.32.00 11.000,00
3.3.90.33.00 170.704,00
3.3.90.35.00 171.000,00
3.3.90.35.00 1.000.000,00
3.3.90.36.00 12.250,00
3.3.90.39.00 950.000,00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00 4.000,00
3.3.90.46.00 204.253,00
3.3.90.93.00 549.820,00
APOIO AOS ESTUDANTES 04.122.0001.2023.0000 396.219,00
3 DESPESAS CORREN 396.219,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 396.219,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 3.3.90.18.00 396.219,00
CLUBE DE MÃES 04.122.0001.2091.0000 400,00
3 DESPESAS CORREN 400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400,00
CONTRIBUIÇÕES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.50.41.00 100,00
3.3.90.30.00 100,00
3.3.90.36.00 100,00
3.3.90.39.00 100,00
ORGÃO01
UNIDADE02
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
GABINETE DO PREFEITO
Gabinete do Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
2
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Manutenção do Conselho CONDICA
3DESPESAS CORREN
3OUTRAS DESPESAS CORRENTES
08.122.0001.2045.0000 210,00
210,00
210,00
FUMDICA - Fundo Municipal Para a Criança e o
Adolescente
08.243.0001.2168.0000 150,00
3DESPESAS CORREN140,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Fundo Municipal de Proteção e Defesa Animal - FPA 04.122.0001.2153.0000 200,00
3 DESPESAS CORREN 200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 200,00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00 100,00
3.3.90.39.00 100,00
Apoio ao Real Figueira 04.122.0001.2170.0000 20.000,00
3 DESPESAS CORREN 20.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00 8.000,00
3.3.90.32.00 2.000,00
3.3.90.36.00 1.000,00
3.3.90.39.00 9.000,00
Manutenção do Controle Interno 04.124.0001.2076.0000 747.642,00
3 DESPESAS CORREN 747.642,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 719.641,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.1.90.11.00 606.272,00
3.1.90.13.00 100,00
3.1.90.16.00 100,00
3.1.91.13.00 113.169,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.001,00
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.90.14.00 100,00
3.3.90.30.00 100,00
3.3.90.33.00 100,00
3.3.90.39.00 100,00
3.3.90.46.00 27.601,00
CONSELHO TUTELAR 04.125.0001.2069.0000 320.393,00
3 DESPESAS CORREN 320.393,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 315.893,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.1.90.11.00 263.244,00
3.1.90.13.00 52.649,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00 2.000,00
3.3.90.36.00 500,00
3.3.90.39.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00 10,00
3.3.90.36.00 100,00
3.3.90.39.00 100,00
ORGÃO01
UNIDADE02
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
GABINETE DO PREFEITO
Gabinete do Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
3
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Proteção e Bem Estar Animal. 08.244.0027.2109.0000 420.100,00
3DESPESAS CORREN420.100,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FUMDICA - Fundo Municipal Para a Criança e o 08.243.0001.2168.0000 150,00
Adolescente
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 140,00
140,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 10,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 10,00
10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
Proteção e Bem Estar Animal 08.244.0027.1083.0000 10.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10.000,00
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 420.100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 350.000,00
Consultas Veterinárias Gratuitas 08.244.0027.2163.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 20,00
60,00
70,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 10,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 40,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 10,00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 10,00
10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 500,00
Políticas Públicas para Animais de Médio e Grande Porte
3DESPESAS CORREN
08.244.0027.2171.0000 2.500,00
2.500,00
3OUTRAS DESPESAS CORRENTES2.500,00
ORGÃO01
UNIDADE02
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
GABINETE DO PREFEITO
Gabinete do Prefeito
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
4
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL 7.876.579,00
ORGÃO01
UNIDADE03
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Secretaria de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
5
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Veículo, Equipamento E Material Permanente
4DESPESAS DE CAPIT
04.122.0001.1069.0000 50.000,00
50.000,00
4INVESTIMENTOS50.000,00
Construção, Reformas E Ampliação De Infraestrutura - 04.451.0005.1077.0000
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA 04.122.0001.2004.0000 14.080.571,00
3 DESPESAS CORREN 14.080.571,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.955.471,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.835.053,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 349.460,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 51.900,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 120.000,00
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 3.1.90.96.00 100,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 598.958,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.125.100,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 31.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 110.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 215.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.200.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 1.900.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 667.400,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.000,00
CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE
INFRAESTRUTURAS
4 DESPESAS DE CAPIT
04.451.0005.1008.0000
100,00
100,00
4 INVESTIMENTOS 100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE
CEMITÉRIO
4 DESPESAS DE CAPIT
04.451.0005.1012.0000
100,00
100,00
4 INVESTIMENTOS 100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100,00
Veículo, Equipamento E Material Permanente 04.451.0005.1070.0000 100,00
4 DESPESAS DE CAPIT 100,00
4 INVESTIMENTOS 100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100,00
ORGÃO01
UNIDADE03
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
Secretaria de Administração
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
6
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Permuta
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 100,00
100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100,00
Manutenção De Cemitério
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04.451.0005.2134.0000
300,00
300,00
300,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
Manutenção Da Segurança Pública 06.181.0004.2133.0000 100,00
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 100,00
100,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 100,00
TOTAL 14.131.371,00
ORGÃO01
UNIDADE04
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
7
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Construção, Ampliação, Melhoria E Reformas De Espaços 12.361.0029.1060.0000
Da Secretaria E De Espaços Educacionais
600.000,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Veículo, Equipamento E Material Permanente Para
Secretaria De Educação
12.122.0001.1059.0000 550.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 550.000,00
4 INVESTIMENTOS 550.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00 150.000,00
4.4.90.52.00 400.000,00
Manutenção da Secretaria de Educação 12.122.0001.2009.0000 10.130.846,00
3 DESPESAS CORREN 10.130.846,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 5.369.021,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL
REQUISITADO CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.1.90.11.00 4.288.080,00
3.1.90.13.00 287.128,00
3.1.90.16.00 2.000,00
3.1.90.94.00 349.521,00
3.1.90.96.00 34.779,00
3.1.91.13.00 407.513,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.761.825,00
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.14.00 5.200,00
3.3.90.30.00 900.000,00
3.3.90.33.00 16.000,00
3.3.90.35.00 1.500,00
3.3.90.36.00 199.813,00
3.3.90.39.00 2.813.039,00
3.3.90.40.00 15.000,00
3.3.90.46.00 811.173,00
3.3.90.93.00 100,00
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 12.122.0001.2026.0000 4.500,00
3 DESPESAS CORREN 4.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.14.00 1.500,00
3.3.90.30.00 1.500,00
3.3.90.39.00 1.500,00
Conselho Municipal do CAE 12.122.0001.2147.0000 4.500,00
3 DESPESAS CORREN 4.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.14.00 1.500,00
3.3.90.30.00 1.500,00
3.3.90.39.00 1.500,00
Conselho Municipal Do CACS FUNDEB 12.125.0001.2126.0000 4.500,00
3 DESPESAS CORREN 4.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.500,00
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.14.00 1.500,00
3.3.90.30.00 1.500,00
3.3.90.39.00 1.500,00
ORGÃO01
UNIDADE04
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
8
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Construção, Ampliação, Melhoria E Reformas De
Espaços Da Secretaria E De Espaços Educacionais
12.361.0029.1060.0000 600.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 600.000,00
4 INVESTIMENTOS 600.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 300.000,00
4.4.90.51.00 300.000,00
Veículo, Equipamento E Material Permanente 12.361.0029.1061.0000 551.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 551.000,00
4 INVESTIMENTOS 551.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00 350.000,00
4.4.90.52.00 200.000,00
4.4.90.52.00 1.000,00
ESCOLA FUNDAMENTAL: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,
MELHORIA E REFORMAS 12.361.0030.1004.0000 501.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 501.000,00
4 INVESTIMENTOS 501.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 500.000,00
4.4.90.51.00 1.000,00
Veículo, Equipamento E Material Permanente -
Ensino Fundamental 12.361.0030.1085.0000 901.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 901.000,00
4 INVESTIMENTOS 901.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00 300.000,00
4.4.90.52.00 400.000,00
4.4.90.52.00 200.000,00
4.4.90.52.00 1.000,00
4.4.90.52.00
EMENDA PARLAMENTAR 19840009/2018 - PAR
Nº 201801795-5 12.361.0030.1127.0000 0,00
4 DESPESAS DE CAPIT 0,00
4 INVESTIMENTOS 0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 12.361.0030.2013.0000 31.507.153,00
3 DESPESAS CORREN 31.507.153,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.220.534,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.1.90.04.00 818.035,00
3.1.90.04.00 1.284.704,00
3.1.90.11.00 7.560.000,00
3.1.90.11.0010.194.398,00
3.1.90.13.00 450.000,00
3.1.90.13.00 242.705,00
3.1.90.16.00 300.000,00
3.1.90.16.00 150.000,00
3.1.90.94.00 128.000,00
3.1.91.13.00 883.361,00
3.1.91.13.00 1.209.331,00
ORGÃO01
UNIDADE04
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
9
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 12.361.0030.2013.0000 31.507.153,00
3 DESPESAS CORREN 31.507.153,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.286.619,00
DIÁRIAS - CIVIL
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.90.14.00 35.000,00
3.3.90.14.00 100,00
3.3.90.30.00 450.000,00
3.3.90.30.00 400.000,00
3.3.90.30.00 1.000,00
3.3.90.32.00 100,00
3.3.90.33.00 1.000,00
3.3.90.36.00 1.000,00
3.3.90.36.00 1.000,00
3.3.90.37.00 100,00
3.3.90.37.00 10,00
3.3.90.39.00 3.650.000,00
3.3.90.39.00 845.688,00
3.3.90.39.00
3.3.90.46.00 2.901.521,00
3.3.90.46.00 100,00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - FUNDAMENTAL 12.361.0030.2019.0000 455.944,00
3 DESPESAS CORREN 455.944,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 455.944,00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00 193.146,00
3.3.90.30.00 257.798,00
3.3.90.39.00 5.000,00
UNIFORMES 12.361.0030.2085.0000 629.024,00
3 DESPESAS CORREN 629.024,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 629.024,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 629.024,00
TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.0030.2088.0000 1.057.455,00
3 DESPESAS CORREN 1.057.455,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.057.455,00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00 300.000,00
3.3.90.30.00 370.017,00
3.3.90.30.00 84.884,00
3.3.90.30.00 1.554,00
3.3.90.39.00 200.000,00
3.3.90.39.00 100.000,00
3.3.90.39.00 1.000,00
ESCOLA INFANTIL: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,
MELHORIA E REFORMA 12.365.0030.1005.0000 51.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 51.000,00
4 INVESTIMENTOS 51.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00 50.000,00
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00 1.000,00
4.4.90.51.00
ORGÃO01
UNIDADE04
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
10
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
ESCOLA INFANTIL: CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO,
MELHORIA E REFORMA
12.365.0030.1005.0000 51.000,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Veículo, Equipamento E Material Permanente - Ensino 12.365.0030.1057.0000 651.000,00
Infantil
4 DESPESAS DE CAPIT 651.000,00
4 INVESTIMENTOS 651.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 400.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
Emenda Parlamentar n° 202219840002 - SME 12.365.0030.1130.0000 10,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10,00
4 INVESTIMENTOS 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
Aquisição de Terrenos 12.365.0030.1163.0000 0,00
4 DESPESAS DE CAPIT 0,00
4 INVESTIMENTOS 0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0030.2011.0000
PRÉ-ESCOLA
3 DESPESAS CORREN 370.418,00
370.418,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 370.418,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 320.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.318,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
Educação Infantil – Creche 12.365.0030.2014.0000 19.521.294,00
3 DESPESAS CORREN 19.521.294,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.936.115,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 577.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.614.321,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 5.613.718,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 320.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 65.310,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 50.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 35.612,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 62.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 950.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 648.154,00
ORGÃO01
UNIDADE04
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
11
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EDUCAÇÃO INFANTIL 12.365.0030.2020.0000
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Educação Infantil – Creche 12.365.0030.2014.0000 19.521.294,00
3 DESPESAS CORREN 19.521.294,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.585.179,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 16.500,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 310.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 295.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.650.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 1.396.679,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 100,00
EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA 12.365.0030.2018.0000 8.314.698,00
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.241.935,00
8.314.698,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.423.644,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.784.548,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 45.411,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 304.644,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 220.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 119.300,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 5.877,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 338.511,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.072.763,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 45.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 80.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 105.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 1.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.781,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 110,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 754.172,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 100,00
ORGÃO01
UNIDADE04
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
12
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CRECHE
3 DESPESAS CORREN 407.708,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 407.708,00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00 300.000,00
3.3.90.30.00 101.310,00
3.3.90.39.00 6.398,00
UNIFORMES 12.365.0030.2085.0000 111.646,00
3 DESPESAS CORREN 111.646,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 111.646,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 111.646,00
Transporte Escolar 12.365.0030.2127.0000 126.000,00
3 DESPESAS CORREN 126.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00 25.000,00
3.3.90.30.00 1.000,00
3.3.90.39.00 90.000,00
3.3.90.39.00 10.000,00
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12.366.0032.2021.0000 80.700,00
3 DESPESAS CORREN 80.700,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 53.700,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.1.90.11.00 50.000,00
3.1.90.13.00 1.300,00
3.1.90.16.00 1.200,00
3.1.91.13.00 1.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 27.000,00
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.90.14.00 1.000,00
3.3.90.30.00 20.000,00
3.3.90.39.00 5.000,00
3.3.90.46.00 1.000,00
Alimentação Escolar - Jovens E Adultos 12.366.0032.2123.0000 16.229,00
3 DESPESAS CORREN 16.229,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 16.229,00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
3.3.90.30.00 10.000,00
3.3.90.30.00 6.229,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0031.2012.0000 1.049.402,00
3 DESPESAS CORREN 1.049.402,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 559.595,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.1.90.11.00 17.500,00
3.1.90.11.00 418.336,00
3.1.90.13.00 500,00
3.1.90.13.00 6.531,00
3.1.90.16.00 500,00
3.1.91.13.00 60.000,00
3.1.91.13.00 56.228,00
ORGÃO01
UNIDADE04
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Educação
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
13
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
EDUCAÇÃO ESPECIAL 12.367.0031.2012.0000 1.049.402,00
3 DESPESAS CORREN 1.049.402,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 489.807,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.3.90.04.00 10.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 400.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 78.307,00
Alimentação Escolar - Educação Especial
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
12.367.0031.2124.0000
62.407,00
62.407,00
62.407,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 12.407,00
TOTAL 77.659.434,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
14
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
ORGÃO01
UNIDADE05
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE OBRAS
Obras
Veículo, Equipamento E Material Permanente
4DESPESAS DE CAPIT
04.122.0001.1071.0000 1.010,00
1.010,00
4INVESTIMENTOS1.010,00
Aquisição de Máq. e Equip. pá Carregadeira Conv.
938209/2022
4DESPESAS DE CAPIT
4INVESTIMENTOS
04.122.0005.1121.0000 10,00
10,00
10,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00 1.000,00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00 10,00
Manutenção Da Secretaria De Obras 04.122.0001.2131.0000 9.479.056,00
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 6.134.681,00
9.478.856,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 4.413.490,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 222.032,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 880.389,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 36.723,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 582.047,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.344.175,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 15.846,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.721.652,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 100,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 553.827,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 2.550,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 200,00
200,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.39.00 100,00
Aquisição Caminhão Conv. 891173/2019 04.122.0005.1117.0000 5.510,00
4 DESPESAS DE CAPIT 5.510,00
4 INVESTIMENTOS 5.510,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.510,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO 15.451.0009.2030.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.900.200,00
4.400.600,00
1.900.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 991.264,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 908.736,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.500.400,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
15
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
ORGÃO01
UNIDADE05
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE OBRAS
Obras
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA DO MUNICÍPIO 15.451.0009.2030.0000 4.400.600,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.500.400,00
4 INVESTIMENTOS 2.500.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.90.30.00 2.500.000,00
4.4.90.30.00
4.4.90.39.00 100,00
Manutenção Das Atividades E Serviço De Limpeza Da 15.451.0009.2135.0000 3.500.200,00
Cidade
3 DESPESAS CORREN 3.500.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.500.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
EMENDA PARLAMENTAR 202239510009 - ASFALTO
BAIRRO GUARÁ
4 DESPESAS DE CAPIT
15.451.0010.1129.0000 0,00
0,00
4 INVESTIMENTOS 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00
EMENDA PARLAMENTAR N° 286100005 - Pavimentação
Urbana
4 DESPESAS DE CAPIT
15.451.0010.1132.0000
0,00
0,00
4 INVESTIMENTOS 0,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 15.451.0028.1016.0000 25.005.134,00
4 DESPESAS DE CAPIT 25.005.134,00
4 INVESTIMENTOS 25.005.134,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 5.024,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.0025.000.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
Construção, Pavimentação, Revitalização, Ampliação De
Ruas, Avenidas E Calçadas - FINISA
4 DESPESAS DE CAPIT
15.451.0028.1056.0000 100,00
100,00
4 INVESTIMENTOS 100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100,00
ORGÃO01
UNIDADE05
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE OBRAS
Obras
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
16
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Construção, Pavimentação, Revitalização, Ampliação De
Ruas, Avenidas E Calçadas - FINISA
15.451.0028.1056.0000 100,00
Construção, Pavimentação, Revitalização, Ampliação De
Ruas, Avenidas E Calçadas
4DESPESAS DE CAPIT
17.512.0010.1072.0000 5.000,00
5.000,00
4INVESTIMENTOS5.000,00
MANUTENÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA 17.512.0010.2141.0000 200,00
4DESPESAS DE CAPIT200,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Veículos, Equipamento E Material Permanente Para A 15.452.0010.1073.0000 100,00
Iluminação Publica
4 DESPESAS DE CAPIT 100,00
4 INVESTIMENTOS 100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 15.452.0010.2029.0000 4.209.853,00
3 DESPESAS CORREN 4.209.853,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.209.853,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 800.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.259.853,00
Revitalização da Orla 15.695.0010.1053.0000 2.500.100,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.500.100,00
4 INVESTIMENTOS 2.500.100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 2.500.000,00
Pavim. Orla Maritma Rainha do Mar Conv. 903869/2020 15.695.0010.1115.0000 10,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10,00
4 INVESTIMENTOS 10,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 10,00
Reforma da Pavim. Const. e Ref. Orla Maritma Centro
Conv. 914485/2021
4 DESPESAS DE CAPIT
15.695.0010.1118.0000
17.547,00
17.547,00
4 INVESTIMENTOS 17.547,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 17.547,00
Construção, Ampliação e Reforma da Canalização 17.512.0010.1014.0000 100,00
4 DESPESAS DE CAPIT 100,00
4 INVESTIMENTOS 100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00 5.000,00
ORGÃO01
UNIDADE05
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE OBRAS
Obras
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
17
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DA REDE HIDROSSANITÁRIA 17.512.0010.2141.0000 200,00
4 DESPESAS DE CAPIT 200,00
4 INVESTIMENTOS 200,00
MATERIAL DE CONSUMO 4.4.90.30.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.39.00 100,00
TOTAL 49.124.530,00
ORGÃO01
UNIDADE06
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE TURISMO
Turismo
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
18
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Veículo, Equipamento E Material Permanente
4DESPESAS DE CAPIT
04.122.0001.1076.0000 100,00
100,00
4INVESTIMENTOS100,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100,00
Manutenção Da Secretaria De Turismo 04.122.0001.2138.0000 2.404.374,00
3 DESPESAS CORREN 2.404.374,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.157.309,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.1.90.11.00 954.421,00
3.1.90.13.00 72.490,00
3.1.90.16.00 5.000,00
3.1.90.94.00 30.000,00
3.1.91.13.00 95.398,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.247.065,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
3.3.50.43.00 20.000,00
3.3.90.14.00 4.000,00
3.3.90.30.00 150.000,00
3.3.90.33.00 100,00
3.3.90.35.00 100,00
3.3.90.36.00 100,00
3.3.90.39.00 1.000.000,00
3.3.90.46.00 72.765,00
Veículo, Equipamento E Material Permanente Para A
Cultura 13.392.0033.1058.0000 100,00
4 DESPESAS DE CAPIT 100,00
4 INVESTIMENTOS 100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100,00
LEI PAULO GUSTAVO - LC 195/2022 13.392.0033.1133.0000 20,00
3 DESPESAS CORREN 20,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 20,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
DESPORT CONTRIBUIÇÕES
SUBVENÇÕES SOCIAIS
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,
DESPORT PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,
CIENTÍFICAS, DESPORT OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - 
PESSOA JURÍDICA
3.3.50.31.00
3.3.50.41.00
3.3.50.43.00
3.3.90.31.00 5,00
3.3.90.31.00 5,00
3.3.90.39.00 5,00
3.3.90.39.00 5,00
ATIVIDADES CULTURAIS 13.392.0033.2024.0000 509.450,00
3 DESPESAS CORREN 509.450,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 433.826,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.1.90.11.00 383.261,00
3.1.90.13.00 10.677,00
3.1.91.13.00 39.888,00
ORGÃO01
UNIDADE06
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE TURISMO
Turismo
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
19
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Veículo, Equipamento E Material Permanente
4DESPESAS DE CAPIT
27.811.0008.1074.0000 100,00
100,00
4INVESTIMENTOS100,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
ATIVIDADES CULTURAIS 13.392.0033.2024.0000 509.450,00
3 DESPESAS CORREN 509.450,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 75.624,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 100,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 44.250,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 29.300,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 350,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 724,00
BANDA MUNICIPAL DE XANGRI-LÁ 13.392.0033.2115.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 19.300,00
19.300,00
19.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 3.3.90.48.00 19.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 100,00
100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100,00
Eventos Municipais
3 DESPESAS CORREN
13.392.0033.2125.0000
28.850,00
28.850,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 28.850,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 28.350,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100,00
MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE, LAZER E
RECREAÇÃO
3 DESPESAS CORREN
27.811.0008.2025.0000 447.707,00
447.707,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 447.707,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 203.340,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 18.150,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT 3.3.90.31.00 38.517,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 187.500,00
ORGÃO01
UNIDADE06
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE TURISMO
Turismo
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
20
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO E DIFUSÃO DO ESPORTE, LAZER E
RECREAÇÃO
27.811.0008.2025.0000 447.707,00
EVENTOS NO MUNICÍPIO 27.813.0011.2035.0000 4.601.959,00
3 DESPESAS CORREN 4.601.959,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.601.959,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 42.330,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.529.629,00
Manutenção Dos Espaços Públicos E Difusão Do Turismo 27.813.0011.2136.0000 260.200,00
3 DESPESAS CORREN 260.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 260.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 60.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 200.000,00
TOTAL 8.272.260,00
ORGÃO01
UNIDADE07
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
21
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.0001.2074.0000 6.491,00
3DESPESAS CORREN5.991,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Manutenção da Central do Cidadão 04.122.0001.2145.0000 35.200,00
3 DESPESAS CORREN 35.200,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 23.900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 20.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 100,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 2.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.300,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 200,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 10.000,00
Construção do CRAS 04.451.0005.1126.0000 0,00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 0,00
0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
Manutenção da Secretaria de Assistência Social 08.122.0001.2068.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 2.856.133,00
4.061.259,00
4.028.259,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 2.419.206,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 140.319,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 16.584,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 25.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 255.024,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.172.126,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 17.974,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 353.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 100.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 21.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 350.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 500,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 318.052,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 100,00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 33.000,00
33.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 33.000,00
ORGÃO01
UNIDADE07
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
22
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.0001.2074.0000 6.491,00
3 DESPESAS CORREN 5.991,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.991,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.430,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 3.610,00
4 DESPESAS DE CAPIT 500,00
4 INVESTIMENTOS 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 500,00
Benefícios Eventuais 08.122.0001.2149.0000 244.000,00
3 DESPESAS CORREN 244.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 244.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 212.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 31.500,00
Conselho Municipal dos Direitos da Mulher - CMDM 08.122.0001.2152.0000 400,00
3 DESPESAS CORREN 400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
Conselho do Idoso 08.241.0001.2015.0000 300,00
3 DESPESAS CORREN 300,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 300,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
Fundo Municipal de Direitos do Idoso 08.241.0001.2169.0000 160,00
3 DESPESAS CORREN 150,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 150,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 130,00
4 DESPESAS DE CAPIT 10,00
4 INVESTIMENTOS 10,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10,00
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS 08.242.0001.2090.0000
COM DEFICIENCIA
3 DESPESAS CORREN 35.201,00
35.201,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
23
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
ORGÃO01
UNIDADE07
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS PESSOAS
COM DEFICIENCIA
3 DESPESAS CORREN
08.242.0001.2090.0000
35.201,00
35.201,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 35.201,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.843,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 33.258,00
Manutenção da Casa do Acolhimento 08.243.0018.2039.0000
3 DESPESAS CORREN
235.000,00
160.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 160.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 145.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 5.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 75.000,00
4 INVESTIMENTOS 75.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 75.000,00
Projeto Orta Comunitária 08.244.0001.2140.0000
3 DESPESAS CORREN
71.000,00
70.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 30.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.000,00
Serviço de
SCFV
3
Convivência e Fortalecimento de Vínculos - 08.244.0017.2037.0000
DESPESAS CORREN 626.799,00
650.799,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 626.799,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 279.249,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 105.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.050,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 200.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 35.500,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00
4 DESPESAS DE CAPIT 24.000,00
4 INVESTIMENTOS 24.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 24.000,00
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 08.244.0017.2117.0000 14.537,00
3 DESPESAS CORREN 11.537,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.537,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 537,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 9.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 3.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
24
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
ORGÃO01
UNIDADE07
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS 08.244.0017.2117.0000 14.537,00
4 DESPESAS DE CAPIT 3.000,00
4 INVESTIMENTOS 3.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 3.000,00
IGD - SUAS 08.244.0017.2118.0000 301,00
3 DESPESAS CORREN 230,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 230,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 190,00
4 DESPESAS DE CAPIT 71,00
4 INVESTIMENTOS 71,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 71,00
IGD - PAB 08.244.0017.2119.0000 33.470,00
3 DESPESAS CORREN 29.770,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 29.770,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.150,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 14.320,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 2.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 8.100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00
4 DESPESAS DE CAPIT 3.700,00
4 INVESTIMENTOS 3.700,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 3.700,00
CRAS/PAIF Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família
3 DESPESAS CORREN
08.244.0017.2120.0000 378.110,00
348.110,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 219.946,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 191.040,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 1.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 200,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 27.706,00
ORGÃO01
UNIDADE07
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fundo Municipal de Assistência Social
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
25
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CRAS/PAIF Serviço de Proteção e Atendimento Integral à 08.244.0017.2120.0000 378.110,00
Família
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 128.164,00
348.110,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 500,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 3.200,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 5.300,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 7.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 14.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 25.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 36.464,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 15.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 30.000,00
30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 30.000,00
Proteção Social Especial 08.244.0018.2148.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 527.000,00
527.000,00
537.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS 3.3.50.43.00 315.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 900,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 210.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 10.000,00
10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 10.000,00
TOTAL 6.303.228,00
ORGÃO01
UNIDADE08
SUB UNIDADE02
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
26
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.125.0001.2061.0000 400,00
3DESPESAS CORREN400,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Veículo, Equipamento E Material Permanente 10.122.0001.1084.0000 640.683,00
4 DESPESAS DE CAPIT 640.683,00
4 INVESTIMENTOS 640.683,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00 4.011,00
4.4.90.52.00 636.672,00
4.4.90.52.00
Manutenção da Secretaria de Saúde 10.122.0001.2059.0000 7.413.802,00
3 DESPESAS CORREN 7.413.801,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.711.415,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
3.1.90.04.00 10,00
3.1.90.11.00 3.660.737,00
3.1.90.13.00 278.737,00
3.1.90.16.00 354.169,00
3.1.90.94.00 85.000,00
3.1.91.13.00 332.762,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.702.386,00
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.3.90.14.00 155.200,00
3.3.90.30.00 200.000,00
3.3.90.32.00 119.110,00
3.3.90.32.00
3.3.90.33.00 100,00
3.3.90.35.00 50,00
3.3.90.36.00 50,00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00 1.801.000,00
3.3.90.39.00 1,00
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
3.3.90.40.00 1.000,00
3.3.90.46.00 420.000,00
3.3.90.92.00 100,00
3.3.90.93.00 4.173,00
3.3.90.93.00 1,00
3.3.90.93.00 1.501,00
3.3.90.93.00 100,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1,00
4 INVESTIMENTOS 1,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1,00
GESTÃO DO SUS 10.122.0001.2116.0000 582,00
3 DESPESAS CORREN 582,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 582,00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00 582,00
ORGÃO01
UNIDADE08
SUB UNIDADE02
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
27
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.125.0001.2061.0000 400,00
3 DESPESAS CORREN 400,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 400,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
Construção, Ampliação, Reforma De UBS 10.301.0012.1078.0000 150,00
4 DESPESAS DE CAPIT 150,00
4 INVESTIMENTOS 150,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 50,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 100,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
Veículo, Equipamento E Material Permanente 10.301.0012.1079.0000 823,00
4 DESPESAS DE CAPIT 823,00
4 INVESTIMENTOS 823,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 323,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
Construção da UBS - ESF Centro - PAC N°
11217412000124010
4 DESPESAS DE CAPIT
10.301.0012.1162.0000 0,00
0,00
4 INVESTIMENTOS 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00
Bloco Custeio Em Saúde Da Atenção Básica 10.301.0012.2139.0000 17.955.070,00
3 DESPESAS CORREN 17.955.070,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.233.554,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 418,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 6.124.244,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 90,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 15.010,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.252.292,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 722.500,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 67.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 100,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 551.800,00
ORGÃO01
UNIDADE08
SUB UNIDADE02
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
28
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Repasse ao Hospital
3DESPESAS CORREN
10.301.0012.2146.0000 50,00
50,00
3OUTRAS DESPESAS CORRENTES50,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Bloco Custeio Em Saúde Da Atenção Básica 10.301.0012.2139.0000 17.955.070,00
3 DESPESAS CORREN 17.955.070,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 7.721.516,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 400,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 10,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 400,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 551.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 289.795,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 67.600,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 140.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 100,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 30.100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 41.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 100,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 100,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 41.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 262.482,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.372.779,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 790.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50,00
Incremento Temporário ao Custeio da Atenção Básica -
Emenda Parlamentar
10.301.0012.2162.0000 0,00
3 DESPESAS CORREN 0,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
Veículo, Equipamento E Material Permanente 10.302.0013.1080.0000 371.273,00
4 DESPESAS DE CAPIT 371.273,00
4 INVESTIMENTOS 371.273,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 175.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 196.273,00
ORGÃO01
UNIDADE08
SUB UNIDADE02
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
29
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
SAMU/UPA
3
10.302.0013.2137.0000 566.070,00
DESPESAS CORREN 566.070,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Construção do Posto 24h 10.302.0013.1125.0000 0,00
4 DESPESAS DE CAPIT 0,00
4 INVESTIMENTOS 0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.00
4.4.90.51.00
MAC - Média e Alta Complexidade - Posto 24 horas 10.302.0013.2101.0000 28.247.574,00
3 DESPESAS CORREN 28.247.574,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.961.461,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.0012.450.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 432.061,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 656.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 721.900,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 1.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 1.700.500,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.286.113,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 95.400,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 260.800,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.050,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 150.102,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 5.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 9.300.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 370.951,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 750.400,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.329.500,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100,00
484.800,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 192.716,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 204.750,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 72.634,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 100,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 13.500,00
ORGÃO01
UNIDADE08
SUB UNIDADE02
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
30
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Repasse ao Hospital
3DESPESAS CORREN
10.302.0013.2146.0000 50,00
50,00
3OUTRAS DESPESAS CORRENTES50,00
FARMÁCIA NÃO BÁSICA
3DESPESAS CORREN
3OUTRAS DESPESAS CORRENTES
10.303.0015.2114.0000 300.000,00
300.000,00
300.000,00
Veículo, Equipamento E Material Permanente
4DESPESAS DE CAPIT
4INVESTIMENTOS
10.304.0014.1081.0000 2.500,00
2.500,00
2.500,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0014.2103.0000
3DESPESAS CORREN
2.069.632,00
2.069.632,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
SAMU/UPA 10.302.0013.2137.0000 566.070,00
3 DESPESAS CORREN 566.070,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 81.270,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 6.930,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 500,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 69.420,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50,00
FARMÁCIA BÁSICA 10.303.0015.2106.0000 428.546,00
3 DESPESAS CORREN 428.546,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 428.546,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 233.500,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 43.959,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 150.977,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 10,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3.3.90.32.00 300.000,00
3.3.90.92.00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
4.4.90.52.00 2.500,00
4.4.90.52.00
4.4.90.52.00
ORGÃO01
UNIDADE08
SUB UNIDADE02
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
31
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 10.305.0014.2054.0000 174.930,00
3DESPESAS CORREN174.930,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10.304.0014.2103.0000 2.069.632,00
3 DESPESAS CORREN 2.069.632,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.951.933,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.470.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 251.833,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 22.300,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 100,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 206.200,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 117.699,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 400,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 100,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 33.700,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 99,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 81.900,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00
Veículo, Equipamento E Material Permanente
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
10.305.0014.1082.0000
100,00
100,00
100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 113.200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 100.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 100,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 100,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 12.500,00
ORGÃO01
UNIDADE08
SUB UNIDADE02
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE SAÚDE
Fundo Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
32
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL 10.305.0014.2054.0000 174.930,00
3 DESPESAS CORREN 174.930,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 61.730,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 9.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 31.180,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 11.750,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 100,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 8.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 100,00
TOTAL 58.172.235,00
ORGÃO01
UNIDADE09
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO
Planejamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
33
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
04.122.0001.1010.0000
10,00
10,00
10,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 4.4.90.61.00 10,00
Veículo, Equipamento E Material Permanente
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS
04.122.0001.1062.0000
1.000,00
1.000,00
1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.000,00
Manutenção Da Secretaria De Planejamento 04.122.0001.2129.0000 3.995.630,00
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.541.062,00
3.995.530,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.003.255,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 204.168,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 25.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 293.639,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 454.468,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 105.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 70.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 60.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 192.368,00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 100,00
100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 4.4.90.39.00 100,00
Regularização Fundiária Municipal 15.451.0005.2130.0000 50.000,00
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 50.000,00
50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 50.000,00
TOTAL 4.046.640,00
ORGÃO01
UNIDADE10
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DA FAZENDA
Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
34
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Veículo, Equipamento E Material Permanente
4DESPESAS DE CAPIT
04.122.0001.1063.0000 1.000,00
1.000,00
4INVESTIMENTOS1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3DESPESAS CORREN
04.122.0001.2046.0000 2.664.477,00
2.664.477,00
3OUTRAS DESPESAS CORRENTES2.664.477,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.47.00 1.965.531,00
3.3.90.47.00 698.946,00
Manutenção Da Secretaria Da Fazenda 04.122.0001.2128.0000 16.545.076,00
3 DESPESAS CORREN 16.545.076,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.519.922,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 3.870.496,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 139.919,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 12.427,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 3.1.90.67.00 100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 20.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 476.880,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 12.025.154,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT 3.3.90.08.00 1.725.573,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT 3.3.90.08.00 500.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 7.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 1.500,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 70.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 1.559.584,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 253.500,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 5.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 280.188,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS 3.3.90.67.00 100,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 11.707,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 649,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.185,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 6.469,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 61.706,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 39,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 9.198,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 20.506,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 1.250.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 3.000.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 3.250.000,00
ORGÃO01
UNIDADE10
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DA FAZENDA
Fazenda
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
35
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
EMENDAS IMPOSITIVAS INDIVIDUAIS
9RESERVA DE CONTI
99.999.0034.2122.0000 3.098.089,00
3.098.089,00
9RESERVA DE CONTINGÊNCIA3.098.089,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Manutenção Da Secretaria Da Fazenda 04.122.0001.2128.0000 16.545.076,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 04.122.0034.2006.0000 417.000,00
3 DESPESAS CORREN 417.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 42.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 42.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 375.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.3.90.91.00 375.000,00
RECADASTRAMENTO E GEORREFERENCIAMENTO
IMOBILIÁRIO
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
04.123.0001.2084.0000 10,00
10,00
10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 10,00
DÍVIDAS CONTRATUAIS 28.843.0001.2047.0000 8.101.780,00
3 DESPESAS CORREN 5.799.886,00
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 5.799.886,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 2.866.861,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 283.025,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.22.00 1.850.000,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.22.00 618.403,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.22.00 181.597,00
4 DESPESAS DE CAPIT 2.301.894,00
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 2.301.894,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 1.301.894,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 4.6.90.71.00 1.000.000,00
Reserva de Contingência 99.999.0034.0001.0000 2.903.832,00
9 RESERVA DE CONTI
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
2.903.832,00
2.903.832,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS
9.9.99.99.99
9.9.99.99.99 2.903.832,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 9.9.99.99.99 3.098.089,00
TOTAL 33.731.264,00
ORGÃO01
UNIDADE12
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E HABITAÇÃO
Meio Ambiente, Agricultura e Habitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
36
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
MANUTENÇÃO DO RECOLHIMENTO DO LIXO
3DESPESAS CORREN
18.541.0035.2031.0000 7.479.987,00
7.479.987,00
3OUTRAS DESPESAS CORRENTES7.479.987,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 600.000,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Veículo, Equipamento e Meterial Permanente - MAAH 04.122.0001.1098.0000
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 55.100,00
55.100,00
55.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.100,00
Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente, Agricultura e 04.122.0001.2143.0000 2.060.050,00
Habitação.
3 DESPESAS CORREN 2.060.050,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.375.145,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.106.500,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 177.562,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 2.100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 50.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 38.883,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 684.905,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 8.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 554.576,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 7.981,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 32.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 79.038,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10,00
REURB 04.122.0001.2151.0000 600.000,00
3 DESPESAS CORREN 600.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 600.000,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.0001.2040.0000 401.250,00
3 DESPESAS CORREN 401.250,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 401.250,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 250.250,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.39.00 1.500.000,00
3.3.90.39.00 5.979.987,00
Manutenção do Departamento de Agricultura - SIM 20.122.0001.2108.0000
ORGÃO01
UNIDADE12
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E HABITAÇÃO
Meio Ambiente, Agricultura e Habitação
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
37
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Manutenção do Departamento de Agricultura - SIM 20.122.0001.2108.0000 576.685,00
3 DESPESAS CORREN 576.685,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 492.197,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 437.717,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 100,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 54.380,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 84.488,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 2.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 31.988,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 20.000,00
TOTAL 11.173.072,00
ORGÃO01
UNIDADE13
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E TRÂNSITO
Segurança Pública e Trânsito
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
38
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Veículo, Equipamento e Meterial Permanente - Trânsito e 04.122.0001.1099.0000
Seg Pública
4 DESPESAS DE CAPIT
20.100,00
20.100,00
4 INVESTIMENTOS 20.100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 100,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 20.000,00
Manutenção da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito 04.122.0001.2144.0000 1.772.032,00
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.551.303,00
1.772.032,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.285.901,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 69.932,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 48.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 100,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 147.370,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.729,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.500,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 50.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 100,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 7.542,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 2.521,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 100,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 118.766,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 100,00
Manutenção Da Segurança Pública 06.181.0004.2133.0000 1.200.000,00
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.200.000,00
1.200.000,00
SUBVENÇÕES SOCIAIS
SUBVENÇÕES SOCIAIS
3.3.50.43.00 1.200.000,00
3.3.50.43.00
TOTAL 2.992.132,00
ORGÃO01
UNIDADE14
SUB UNIDADE01
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
Procuradoria Geral Do Município
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
39
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Veículo, Equipamento e Meterial Permanente - PGM 04.122.0001.1097.0000 1.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT 1.000,00
4 INVESTIMENTOS 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 1.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 1.606.200,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 49.478,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.16.00 100,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 100,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 218.561,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 377.041,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 10.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 13.878,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 244.463,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 5.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 92.500,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 100,00
TOTAL 2.252.480,00
Manutenção da PGM
3DESPESAS CORREN
04.122.0001.2142.0000 2.251.480,00
2.251.480,00
1PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS1.874.439,00
ORGÃO02
UNIDADE01
SUB UNIDADE01
CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
40
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA 01.031.0002.2001.0000 12.731.750,00
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 9.781.750,00
12.226.750,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 8.396.750,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 960.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 100.000,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 320.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.445.000,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT 3.3.90.08.00 50.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 425.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 175.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 75.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 45.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 80.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 360.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 400.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 160.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 460.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 5.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 5.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 5.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 200.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 505.000,00
505.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 4.4.90.40.00 5.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 300.000,00
TOTAL 12.731.750,00
ORGÃO03
UNIDADE11
SUB UNIDADE01
PREV - XANGRI-LA
PREV XANGRI-LÁ
PREV XANGRI-LÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
41
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Encargos Gerais do RPPS 09.272.0003.2121.0000 270.000,00
3DESPESAS CORREN270.000,00
Pagamento de Inativos RPPS - Aposentados e
Pensionistas
09.272.0000.2087.0000 15.000.000,00
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 15.000.000,00
15.000.000,00
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSÕES
PENSÕES
3.1.90.01.0014.300.000,00
3.1.90.01.00
3.1.90.03.00 700.000,00
3.1.90.03.00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Manutenção das Atividades do Prev-Xangri-Lá 04.122.0003.2086.0000
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 879.500,00
1.
1.624.000,00
630.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 3.1.90.04.00 52.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 10.500,00
CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 3.1.91.13.00 117.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 744.500,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT 3.3.90.08.00 7.000,00
DIÁRIAS - CIVIL 3.3.90.14.00 30.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 5.000,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 23.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 19.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 3.3.90.37.00 1.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 60.000,00
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 3.3.90.40.00 86.000,00
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 46.500,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 438.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 1.000,00
APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS 3.3.91.97.00 25.000,00
4 DESPESAS DE CAPIT
4 INVESTIMENTOS 6.000,00
6.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 5.000,00
Pagamentos de Benefícios Acessórios RPPS 09.272.0000.2070.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 110.000,00
110.000,00
110.000,00
COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA 3.3.90.86.00 100.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.3.90.93.00 10.000,00
Manutenção das Atividades do Prev-Xangri-Lá 09.272.0000.2086.0000
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00
0,00
0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00
ORGÃO03
UNIDADE11
SUB UNIDADE01
PREV - XANGRI-LA
PREV XANGRI-LÁ
PREV XANGRI-LÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI￾LA
Orçamento Programa - Exercício de 2025
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA
Página
42
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
25/10/2024 Usuário: Rafael da Rosa
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 9.50.29.2293 -
20964) Usuário: Rafael da Rosa
Reserva de Contingência
9RESERVA DE CONTI
9RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99.997.0000.0001.0000 39.619.001,00
39.619.001,00
39.619.001,00
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
Encargos Gerais do RPPS 09.272.0003.2121.0000 270.000,00
3 DESPESAS CORREN 270.000,00
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 50.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS 3.1.90.91.00 50.000,00
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 220.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
3.3.90.39.00 20.000,00
3.3.90.47.00 200.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 9.9.99.99.9939.619.001,00
TOTAL 56.629.001,00