norma nº 526/2003

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL .
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
LEI Nº 526 DE 07 DE JANEIRO DE 2003.
ALTERADA ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA
DO MUNICÍPIO DE XANGRILÁ
PARA O EXERCÍCIO DE 2003.
PELA LEINº 501)p
LUIZ CEZAR MAGGI BASSANI, Prefeito Municipal de Xangri-Lá,
FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele, em
cumprimento ao artigo 61, IV da Lei Orgânica do Município, sanciona e promulga
a seguinte Lei:
Art. 1º - À receita para o exercício de 2003, é orçadaem R$
14.137.381,76 (quatorze milhões, cento e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e um
reais e setenta e seis centavos) e será arrecadada de conformidade com a legislação
vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:
RECEITAS CORRENTES:
Tributária A Du sra Aro ss css aeici is boo itearoo R$ 7.159.500,00
Receita Patins assseessriasssiéneo sodsngevobão pisrescocoroses Dkioka R$ 42.000,00
Transferências Correntes ...ccresersecersereerneraeseesenenensesesenenessaseseneas R$ 4.889.228,96
Outras Receitas Corréntes .ececscsccossoreospeosiisiroriisaticcerorscofirmndnconis R$ 2.046.652,80
eroco o CC oe eoosnsowetisicornoonoonstorgol R$ 14.137.381,76
TOTAL GERAL DA RECEITA
Art. 2º - A despesa para o exercício de 2003 é fixada em R$ 14.137.381,76
(quatorze milhões, cento e trinta e sete mil, trezentos e oitenta e um reais e setenta
e seis centavos) e será realizada de conformidade com as tabelas anexadas, que
ficam fazendo parte integrante desta Lei.
Parágrafo Único- É parte integrante do total da Despesa autorizada o valor
referente a reserva de Contingência autorizada na lei de Diretrizes Orçamentárias
que corresponde à R$ 563.773,15 (Quinhentos e sessenta e três mil, setecentos e
setenta e três reais e quinze centavos). )
Artgrafter
FONE/FAX 51 689-2408 / 51 689-2400
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL .
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
LEI Nº 526 DE 07 DE JANEIRO DE 2003.
Art. 3º - Fica o Poder Executivo autorizado:
a abrir durante o exercício, créditos suplementares até o limite de 03%
(três por cento) da despesa total autorizada para cada órgão, usando
como recurso os resultantes de anulação parcial ou total de suas
dotações orçamentárias;
a suplementar as dotações usando como recurso os auxílios recebidos
não previstos no orçamento, os recebidos em valor maior do que o
previsto, as receitas de projetos específicos decorrentes de contribuições
de melhoria.
a remanejar Os recursos pertencentes a um mesmo elemento;
a abrir crédito suplementar com saldos de recursos vinculados não
utilizados no exercício passado, até o limite do saldo bancário livre.
Parágrafo Único- Os créditos suplementares, de que trata este artigo, serão
abertos por decreto executivo, e será precedido de exposição justificativa.
Art. 4º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Xangri-Lá em 07 de janeiro de 2003.
UIZ CEZAR MAGGI BASSANI
Registre-se e publique-se.
FONE/FAX 51 689-2408 / 51 689-2400
RIQ GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Relação da Proposta da Receita - Consolidada
Município: XANGRI-LA
| Código Especificação Ne
1.1.1.2.02.01.00.00 | IPTU - PROPRIO
1.1.2.02.02.00.00 IPTU-MDE
1.1.2.02.03.00.00 IPTU-ASPS
1.1.2.04.31.01.01 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - PRÓPRIO
1.1.2.04.31.01.02 | IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - MDE
1.1.2.04.31.01.03 IRRF Ativos/Inativos Executivo/Indiretas - ASPS
1.1.2.08.01.00.00 ITBI-PROPRIO
1.1.2.08.02.00.00 ITBI-MDE
1.1.2.08.03.00.00 ITBI-ASPS
1.1.3.05.01.00.00 ISS - PROPRIO
1.1.3.05.02.00.00 ISS -MDE
1.1.3.05.03.00.00 ISS-ASPS
4 1.1.2.1.25.00.00.00 Taxa de Licença p/ Func. Estab. Com. Ind. P. Serv
1.1.2.1.27.00.00.00 Taxa de Apreensão e Depósito
1.1.2.1.29.00.00.00 Taxa de Licença para Execução de Obras
1.1.2.1.33.00.00.00 Taxa de Fiscalização Sanitária
1.1.2.1.35.00.00.00 Taxa de Alinhamento e Nivelação
1.1.2.2.21.00.00.00 Taxas de Serviços Cadastrais
1.3.2.4.04.00.00.00 Fundos de Aplicação em Cotas - Renda Variável
2.5.01.02.00.00 Rec. de Rem. de Depós de Rec Vinculados -FUNDEF
1.3.2.5.01.99.01.00 Receitas de Rend. de Aplic. Financ.Rec. Dest. ASPS
9.7.2.0.00.00.00.00 Dedução para Formação do FUNDEF
1.7.2.1.01.02.01.00 Cota-Parte do FPM - PRÓPRIO
1.7.2.1.01.02.02.00 Cota-Parte do FPM - MDE
1.7.2.1.01.02.03.00 Cota-Parte do FPM - FUNDEF
1.7.2.1.01.02.04.00 Cota-Parte do FPM - ASPS
1.7.2.1.01.05.01.00 Cota-Parte do ITR - PROPRIO
1.7.2.1.01.05.02.00 Cota-Parte do ITR - MDE
1.7.2.1.01.05.03.00 Cota-Parte do ITR - ASPS
$ 1.7.2.1.09.01.01.00 Transferência Financeira LC 87/96 - PROPRIO
1.7.2.1.09.01.02.00 Transferência Financeira LC 87/96 - MDE
47294nan4nann Trancfarânnia Cinanraira 1” Q9I/08B -FHININEC
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RIO GRANDE DO SUL Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA Exercício de 2003
Relação da Proposta da Receita - Consolidada
Município: XANGRI-LA Página :0002/2
Código Especificação Educação Saúde Valor
1.7.6.2.99.05.00.00 Programa de Atenção à Pessoa Idosa Não Não 1.310,00
1.7.6.2.99.06.00.00 PROGRAMA ASEMA Não Não 11.600,00
1.7.6.2.99.07.00.00 PROGRAMA OASF Não Não 2.180,00
1.7.6.2.99.08.00.00 PROGRAMA DE ABRIGO AS CRIANÇAS Não Não 3.700,00
1.7.6.2.99.09.00.00 BENEFICIO EVENTUAL Não Não 1.370,00
1.9.1.1.38.01.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU - PRÓPRIO Não Não 300,00
1.9.1.1.38.02.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU - MDE Sim Não 125,00
1.9.1.1.38.03.00.00 Multas e Juros de Mora do IPTU - ASPS Não Sim 75,00
1.9.1.1.40.01.00.00 Multas e Juros de Mora do ISS - PRÓPRIO Não Não 60,00
1.9.1.1.40.02.00.00 Multas e Juros de Mora do ISS - MDE Sim Não 25,00
1.9.1.1.40.03.00.00 Multas e Juros de Mora do ISS - ASPS Não Sim 15,00
1.9.3.1.11.01.00.00 Receita da Divida Ativa do IPTU - PRÓPRIO Não Não 1.195.185,89
1.9.3.1.11.02.00.00 Receita da Divida Ativa do IPTU - MDE Sim Não 531.193,73
1.9.3.1.11.03.00.00 Receita da Divida Ativa do IPTU - ASPS Não Sim 316.673,18
1.9.3.1.13.01.00.00 Receita da Divida Ativa do ISS - PRÓPRIO Não Não 1.800,00
1.9.3.1.13.02.00.00 Receita da Divida Ativa do ISS - MDE Sim Não 750,00
1.9.3.1.13.03.00.00 Receita da Divida Ativa do ISS - ASPS Não Sim 450,00
Total Entidade: 14.137.381,76
Total Geral: 14.137.381,76
RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Retação da Proposta da Despesa
Municipio: XANGRI-LA
Código
Reduzido
Funcional
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Betha Sistemas
Exercicio de 2003
Página: 0001/11
po Po
Órgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Unidade: 01 SECRETARIA DA CAMARA
ProjJAtiv.: 1.001 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PREDIOS
690 01.031.0001 4.4.90.51.01.00.0001 Obras e Instalações Não Não Não 240.000,00
Total Projeto/Atividade 240.000,00
Proj.fAtiv.: 2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CAMARA
667 01.031.0001 3.1.90.11.01.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores Não Sim Não 150.000,00
688 01.031.0001 3.1.90.11.03.00.0001 Subsídios Não Sim Não 190.000,00
669 01.031.0001 3.1.90.13.02.01.0001 INSS - Servidores Não Sim Não 32.000,00
670 01.031.0001 3.1.90.13.02.03.0001 INSS - Agentes Politicos Não Sim Não 42.000,00
703 01.031.0001 3.1.90.47.01.01.0001 PASEP - Servidores Não Sim Não 9.000,00
671 01.031.0001 3.3.90.13 01.00.0001 INSS sobre os Contratos de Serviços Não Não Não 1.000,00
672 01.031.0001 3.3.90.14.01.00.0001 Diarias Não Não Não 45.000,00
715 01.031.0001 3.3.90.16.02.00.0001 Convocacao Extraordinaria Não Não Não 1.000,00
674 01.031.0001 3.3.90.30.04.00 0001 Material de Expediente Não Não Não 3.000,00
675 01.031.0001 3.3.90.30.05.00.0001 Material de Informatica Não Não Não 3.000,00
676 01.031.0001 3.3.90.30.19.00.0001 Material de Limpeza Não Não Não 2.000,00
679 01.031.0001 3.3.90.35.01.00.0001 Serviços de Consultoria Não Não Não 6.000,00
680 01.031.0001 3.3.90.36.01.00.0001 Autonomos Não Não Não 3.000,00
721 01.031.0001 3.3.90.39.02.06.0001 Outros Serviços de Limpesa Não Não Não 6.000,00
720 01.031.0001 3.3.90.39.04.02.0001 Vigilância da Camara Não Não Não 12.000,00
677 01.031.0001 3.3.90.39.05.01.0001 Passagens Aéreas Não Não Não 20.000,00
678 01.031.0001 3.3.90.39.05.02.0001 Serviços de Transporte Não Não Não 15.000,00
685 01.031.0001 3.3.90.39.06.01.0001 Manutenção Rede Informatica Não Não Não 4.000,00
682 01.031.0001 33.90.39 06.02.0001 Locação de Sistemas de Informatica Não Não Não 7.000,00
6eº 01.031.0001 3.3.90.39.10.01.0001 Provedor de Acesso a Internet Não Não Não 4.000,00
684 01.031.0001 3.3.90.39.10.03.0001 Telefone Não Não Não 11.000,00
686 01.031.0001 3.3.90.39.11.04.0001 Manutenção de Predios e Instalações Não Não Não 5.000,00
687 01.031.0001 3.3.90.39. 13.02.0001 Propaganda e Publicidade Não Não Não 10.000,00
688 01.031.0001 3.3.90.39. 13.03.0001 Publicações Legais Não Não Não 18.000,00
701 01.031.0001 3.3.90.39.16.01.0001 Agua Não Não Não 1.000,00
702 01.031.0001 3.3.90.39. 16.02.0001 Luz Não Não Não 4.000,00
673 01.031.0001 3.3.90.39.23.01.0001 Cursos Não Não Não 10.000,00
689 01.031.0001 3.3.90.39.99.99.0001 Demais Serviços de Pessoa Jurídica Não Não Não 9.000,00
691 01.031.0001 4.4.90.52.01.00.0001 Equip. e Mat. Permanente Não Não Não 62.000,00
Total Projeto/Atividade: 685.000,00
Total da Unidade: 925.000,00
Total do Órgão: 925.000,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS
Proj.JAtiv.: 2.003 ENCARGOS GERAIS DO GABINETE
660 04.122.0004 3.1.90.11.01.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores Não Sim Não 175.000,00
658 04.122.0004 3.1.90.11.03.00.0001 Subsídios Não Sim Não 110.000,00
661 04.122.0004 3.1.90.13.02.01.0001 INSS - Servidores Não Sim Não 36.750,00
659 04.122.0004 3.1.90.13.02.03.0001 INSS - Agentes Politicos Não Não Não 23.100,00
699 04.122.0004 3.1.90.47. 01.01.0001 PASEP - Servidores Não Sim Não 4.290,00
692 04.122.0004 3.3.90.14.01.00.0001 Diarias Não Não Não 5.500,00
662 04. 122.0004 3.390 18.03.00.0001 Auxilio a Estudantes Não Não Não 15.000,00
697 04.122.0004 3.3.90.30.02.00.0001 Peças para Veiculos Não Não Não 1.700,00
777 04.122.0004 3.3.90.32.01.02.0001 Cestas Basicas Não Não Não 2.000,00
698 04.122.0004 3.3.90.39.01.01.0001 Manutenção Veiculo Não Não Não 2.500,00
693 04.122.0004 3.3.90.39.05.02.0001 Serviços de Transporte Não Não Não 2.000,00
694 04.122.0004 3.3.90.39.16.01.0001 Agua Não Não Não 1.200,00
695 04.122.0004 3.3.90.39.16.02.0001 Luz Não Não Não 2.000,00
663 04.122.0004 3.3.90.39.22.00.0001 Assinaturas de Jornais, Revistas e Periodicos Não Não Não 600,00
RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Relação da Proposta da Despesa
Município: XANGRI-LA
Código
Reduzido
Funcional
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Órgão:
Unidade:
Proj./Ativ.: 2.003
664 04 122.0004
Órgão:
Unidade:
Proj./Ativ.: 2.006
331 04.122.0010
332 04.122.0010
333 04.122.0010
334 04.122.0010
704 01.122.0010
733 04.122.0010
725 04.122.0010
729 04.122.0010
726 04.122.0010
728 04.122.0010
727 04.122.0010
778 01.122.0010
337 04.122.0010
722 04.122.0010
339 04.122.0010
341 04.122.0010
723 04.122.0010
724 04.122.0010
342 04.122.0006
343 04.122.0010
344 04.122.0010
345 04.122.0010
346 04.122.0010
348 04.122.0010
350 04.122.0010
351 04.122.0010
352 04.122.0010
353 04.122.0010
354 04.122.0010
355 04.122.0010
732 04.122.0010
734
735
736
737
738
739
740
741
742
779
780
Proj./Ativ.: 2.007
04.122.0010
04.122.0010
04.122.0010
04.122.0010
04.122.0010
04.122.0010
04.122.0010
04,122.0010
04.122.0010
04.122.0010
04.122.0010
02 GABINETE DO PREFEITO
01 ORGAOS SUBORDINADOS
ENCARGOS GERAIS DO GABINETE
4.4.90.52.01.00.0001
03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS
01 ORGAOS SUBORDINADOS
Equip. e Mat. Permanente
ENCARGOS GERAIS DA ADMINISTRAÇÃO
3.1.90.11.01.00.0001
3.1.90.11.03.00.0001
3.1.90.13.02.01.0001
3.1.90.13.02.03.0001
3.1.90.47.01.01.0001
3.3.90.14.01.00.0001
3.3.90.30.01.00.0001
3.3.90.30.02.00.0001
3.3.90.30.04.00.0001
3.3.90.30.05.00.0001
3.3.90.30.19.00.0001
3.3.90.32.01.02.0001
3.3.90.39.01.01.0001
3.3.90.39.06.01.0001
3.3.90.39.09.00.0001
3.3.90.39.10.03.0001
3.3.90.39 11.03.0001
3.3.90.39 11.04.0001
3.3.90.39.13.02.0001
3.3.90.39.13.03.0001
3.3.90.39.14.01.0001
3.3.90.39.16.01.0001
3.3.90.39.16.02.0001
3.3.90.39.19.01.0001
3.3.90.39.22.00.0001
3.3.90.39.23.01.0001
3.3.90.39.24.00.0001
3.3.90.39.27.00.0001
3.3.90.39.28.00.0001
3.3.90.39.99.99.0001
4.4.90.52.01.00.0001
Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores
Subsídios
INSS - Servidores
INSS - Agentes Politicos
PASEP - Servidores
Diarias
Combustiveis e lubrificantes
Peças para Veiculos
Material de Expediente
Material de Informatica
Material de Limpeza
Cestas Basicas
Manutenção Veiculo
Manutenção Rede Informatica
Serviços de Reprografia
Telefone
Manutenção Equipamento
Manutenção de Predios e Instalações
Propaganda e Publicidade
Publicações Legais
Contratação Estagiarios
Agua
Luz
Seguro dos Veiculos
Assinaturas de Jornais, Revistas e Periodicos
Cursos
Associações, Federações e Confederações
Serviços Postais e Sedex
Serviços de Encadernação, Ampliação, Plastificação
Demais Serviços de Pessoa Jurídica
Equip. e Mat. Permanente
ENCARGOS GERAIS DA ARRECADAÇÃO
3.1.90.11.01.00.0001
3.1.90.13.02.01.0001
3.1.90.47.01.01.0001
3.3.90.39.06.02.0001
3.3.90.39.10.01.0001
3.3.90.39.13.02.0001
3.3.90.39.21.00.0001
3.3.90.39.23.01.0001
3.3.90.39.99.99.0001
3.3.90.93.04.01.0001
3.3.90.93.04.02.0001
Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores
INSS - Servidores
PASEP - Servidores
Locação de Sistemas de Informatica
Provedor de Acesso a Internet
Propaganda e Publicidade
Serviços Bancarios
Cursos
Demais Serviços de Pessoa Juridica
Devolução IPTU
Devolução IPVA
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Total Projeto/Atividade:
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Sim Não
Sim Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Betha Sistemas
Exercicio de 2003
Página: 0002/11
2.800,00
384.440,00
384.440,00
384.440,00
365.000,00
26.000,00
77.000,00
5.500,00
0,00
5.500,00
21.500,00
1.500,00
10.000,00
2.000,00
3.400,00
20.000,00
1.200,00
2.500,00
300,00
27.000,00
2.400,00
8.500,00
290,00
12.370,00
9.300,00
1.700,00
9.400,00
1.000,00
850,00
2.080,00
15.000,00
21.450,00
430,00
2.500,00
10.000,00
665.670,00
364.650,00
76.590,00
25.432,00
36.000,00
8.400,00
20.000,00
21.000,00
1.430,00
25.000,00
1.500,00
500,00
590.502,00
Betha Sistemas
RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Relação da Proposta da Despesa
Código
Reduzido | Funcional Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Exercício de 2003
Página: 0003/11
Município: XANGRI-LA
ação Pra | st
Órgão: 03 ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS
Proj./Ativ.: 2.009 TRANSFERENCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS
357 04.122.0013 4.4.50.42.00.00.0001 Auxilio ao consepro Não Não Não 48.000,00
Total Projeto/Atividade: 48.000,00
Proj./Ativ.: 2.059 DESPESAS DE PRECATÓRIOS
743 04.122.0010 3.3.90.91.01.00.0001 Sentencas Judiciais - Principal Não Não Não 9.870,00
Total Projeto/Atividade: 9.870,00
Proj./Ativ.: 2.060 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
744 04.122.0010 3.3.90.92 01.00.0001 Despesas Exercicios Anteriores Não Não Não 5.000,00
Total Projeto/Atividade: 5.000,00
Proj./Ativ.: 2.061 RESERVA DE CONTINGENCIA
745 04.123.0012 9.9.99.99.99.00.0001 Reserva de contigencia Não Não Não 563.773,15
Total Projeto/Atividade: 563.773,15
Proj./Ativ.: 2.062 ENCARGOS DA DIVIDA
746 28.843.0105 4.6.90.71.01.00.0001 Principal da Divida Contratual Resgatado Não Não Não 685.000,00
Total Projeto/Atividade: 685.000,00
Total da Unidade: 2.567.815,15
Total do Órgão: 2.567.815,15
Órgão: 04 EDUCACAO E CULTURA
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS
Proj./Ativ.: 1.004 CONST E BENF. EM ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
565 12.365.0051 4.4.90.51.01.00.0020 Obras e Instalações Sim Não Não 100.000,00
Total Projeto/Atividade: 100.000,00
Proj./Ativ.: 1.006 CONSTRUÇÃO E BENFEITORIAS EM ESCOLAS
650 12.361.0047 4.4.90.51.01.00.0020 Obras e Instalações Sim Não Não 250.000,00
654 12.361.0047 4.4.90.61.01.00.0020 Aquisição de Terrenos Sim Não Não 20.000,00
Total Projeto/Atividade: 270.000,00
Proj.JAtiv.: 2.012 ENCARGOS GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
566 12.365.0051 3.1.90.11.01.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores Sim Sim Não 550.300,00
567 12.365.0051 3.1.90.13.02.01.0020 INSS - Servidores Sim Sim Não 100.960,00
705 12.365.0051 3.1.90.47 01.01.0020 PASEP - Servidores Sim Sim Não 9.500,00
568 12.365.0051 3.3.90.14.01.00.0020 Diarias Sim Não Não 500,00
573 12.365.0051 3.3.90.30.05.00.0020 Material de Informatica Sim Não Não 500,00
572 12.365.0051 3.3.90.30.22.00.0020 Gas Sim Não Não 5.000,00
574 12.365.0051 3.3.90.30.23.00.0020 Material p/manutenção de Imoveis Sim Não Não 15.000,00
569 12.365.0051 3.3.90.30.24.00.0020 Material de copa/cozinha Sim Não Não 2.000,00
570 12.365.0051 3.3.90.30.25.00.0020 Merenda Escolar Sim Não Não 110.000,00
571 12.365.0051 3.3.90.30.26.00.0020 Material Escolar Sim Não Não 13.000,00
575 12.365.0051 3.3.90.32.01.02.0020 Cestas Basicas Sim Não Não 20.000,00
576 12.365.0051 3.3.90.39.10.03.0020 Telefone Sim Não Não 2.000,00
580 12.365.0051 3.3.90.39. 11.03.0020 Manutenção Equipamento Sim Não Não 4.000,00
579 12.365.0051 3.3.90.39.11.04.0020 Manutenção de Predios e Instalações Sim Não Não 5.000,00
577 12.365.0051 3.3.90.39.16.01.0020 Agua Sim Não Não 4.000,00
578 12.365.0051 3.3.90.39.16.02.0020 Luz Sim Não Não 15.000,00
581 12.365.0051 3.3.90.39.23.01.0020 Cursos Sim Não Não 1.000,00
582 12.365.0051 3.3.90.39.26.00.0020 Alugueis de Moveis, Imoveis e Equipamentos Sim Não Não 3.600,00
602 12.365.0051 3.3.90.39.99.99.0020 Demais Serviços de Pessoa Juridica Sim Não Não 500,00
583 12.365.0051 4.4.90.52.01.00.0020 Equip. e Mat. Permanente Sim Não Não 10.000,00
Total Projeto/Atividade: 871.860,00
Proj./Ativ.: 2.014 ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA
585 12.361.0047 3.1.90.11.01.00.0020 Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores Sim Sim Não 167.510,00
586 12.361.0047 3.1.90.11.03.00.0020 Subsídios Sim Sim Não 30.000,00
587 12.361.0047 3.1.90.13.02.01.0020 INSS - Servidores Sim Sim Não 35.180,00
588 12.361.0047 3.1.90.13.02.03.0020 INSS - Agentes Politicos Sim Sim Não 6.300,00
GRANDE DO SUL
FEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
ão da Proposta da Despesa
o: XANGRI-LA
o
tido
Funcional
“EITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
jão: 04 EDUCACAO E CULTURA
Jnidade:
Proj./Ativ.: 2.014
584 12.365.0051
589 12.361.0047
590 12.361.0047
591 12.361.0047
592 12.361.0047
594 12.361.0047
595 12.361.0047
600 12.361.0047
596 12.361.0047
597 12.361.0047
599 12.361.0047
601 12.361.0047
603
604
706
605
610
608
763
609
6cr
607
612
613
614
615
618
598
619
620
621
622
707
623
626
611
624
761
9
760
625
627
762
628
629
708
630
631
632
Proj./Ativ.: 2.015
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
Proj./Ativ.: 2.016
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
12.361.0047
ProjJAtiv.: 2.017
12.367.0052
12.367.0052
12.367.0052
12.367.0052
12.367.0052
12.367.0052
01 ORGAOS SUBORDINADOS
ENCARGOS GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
3.1.90.47.01.01.0020
3.3.90.14.01.00.0020
3.3.90.30.04.00.0020
3.3.90.30.05.00.0020
3.3.90.32.01.02.0020
3.3.90.39.10.03.0020
3.3.90.39.11.03.0020
3.3.90.39.19.02.0020
3.3.90.39.22.00.0020
3.3.90.39.23.01.0020
3.3.90.39.99.99.0020
4.4.90.52.01.00.0020
PASEP - Servidores
Diarias
Material de Expediente
Material de Informatica
Cestas Basicas
Telefone
Manutenção Equipamento
Seguro de Predios
Assinaturas de Jornais, Revistas e Periodicos
Cursos
Demais Serviços de Pessoa Juridica
Equip. e Mat. Permanente
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL
3.1.90.11.01.00.0020
3.1.90.13.02.01.0020
3.1.90.47.01.01.0020
3.3.90.14.01.00.0020
3.3.90.30.05.00.0020
3.3.90.30.22.00.0020
3.3.90.30.23.00.0020
3.3.90.30.24.00.0020
3.3.90.30.25.00.0020
3.3.90.30.26.00.0020
3.3.90.32.01.02.0020
3.3.90.39.10.03.0020
3.3.90.39.16.01.0020
3.3.90.39.16.02.0020
3.3.90.39.23.01.0020
3.3.90.39.28.00.0020
3.3.90.39.99.99,0020
4.4.90.52.01.00.0020
Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores
INSS - Servidores
PASEP - Servidores
Diarias
Material de Informatica
Gas
Material p/manutenção de Imoveis
Material de copa/cozinha
Merenda Escolar
Material Escolar
Cestas Basicas
Telefone
Agua
Luz
Cursos
Serviços de Encadernação, Ampliação, Plastificação
Demais Serviços de Pessoa Juridica
Equip. e Mat. Permanente
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF
3.1.90.11.01.00.0030
3.1.90.13.02.01.0030
3.1.90.47.01.01.0030
3.3.90.14.01.00.0030
3.3.90.18.02.00.0030
3.3.90.30 23.00.0020
3.3.90.30.26.00.0030
3.3.90.35.01.00.0030
3.3.90.39.11.03.0030
3.3.90.39 11.04.0030
3.3.90.39.23.01.0030
3.3.90.39.99.99.0030
4.4.90.52.01.00.0030
Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores
INSS - Servidores
PASEP - Servidores
Diarias
Auxilio Faculdade
Material p/manutenção de Imoveis
Material Escolar
Serviços de Consultoria
Manutenção Equipamento
Manutenção de Predios e Instalações
Cursos
Demais Serviços de Pessoa Jurídica
Equip. e Mat. Permanente
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.1.90.11.01.00.0020
3.1.90.13.02.01.0020
3.1.90.47.01.01.0020
3.3.90.14.01.00.0020
3.3.90.30.26.00.0020
3.3.90.32.01.02.0020
Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores
INSS - Servidores
PASEP - Servidores
Diarias
Material Escolar
Cestas Basicas
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Sim
Sim
Não
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Total Projeto/Atividade:
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Total Projeto/Atividade:
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Total Projeto/Atividade:
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Esc pc |
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Betha Sistemas
Exercício de 2003
Página: 0004/11
2.800,00
2.000,00
5.000,00
1.000,00
3.000,00
2.000,00
1.000,00
10.000,00
500,00
1.000,00
500,00
5.000,00
272.790,00
670.000,00
120.700,00
13.000,00
500,00
2.000,00
6.000,00
15.000,00
3.000,00
60.000,00
20.000,00
71.000,00
5.000,00
20.000,00
25.000,00
3.000,00
5.000,00
500,00
5.000,00
1.044.700,00
1.420.300,00
286.800,00
17.631,00
2.000,00
15.000,00
20.000,00
65.000,00
4.800,00
5.000,00
70.000,00
10.000,00
15.000,00
10.469,00
1.942.000,00
44.100,00
8.900,00
600,00
500,00
500,00
1.200,00
RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Reláção da Proposta da Despesa
Município: XANGRI-LA
Código
Reduzido | Funcional Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Órgão:
Unidade:
Proj.lAtiv.: 2.017
633 12.367.0052
Proj.JAtiv.: 2.020
04 EDUCACAO E CULTURA
01 ORGAOS SUBORDINADOS
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
3.3.90.39.23.01.0020 Cursos
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
634
635
636
637
638
12.361.0046
12.361.0046
12.361.0046
12.361.0046
12.361.0046
3.3.90.30.01.00.0020
3.3.90.30.02.00.0020
3.3.90.39.01.01.0020
3.3.90.39. 19.01.0020
3.3.90.39.99.99.0020
Combustiveis e lubrificantes
Peças para Veiculos
Manutenção Veiculo
Seguro dos Veiculos
Demais Serviços de Pessoa Juridica
Proj./Ativ.: 2.021
640 12.848.0108
Proj. JAtiv.: 2.022
AUXILIO A ESTUDANTES (TRANSPORTES)
3.3.90.39.05.04.0020 Transporte Escolar
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS
3.3.90.30.06.00.0020
3.3.90.30.12.00.0020
3.3.90.31.01.00.0020
Material de Fotografias e Filmagens
Materiais Diversos
Premiações Culturais
642 12.392.0054
643 12.392.0054
645 12.392.0054
646 12.392.0054
Proj./Ativ.: 2.024
648 10.306.0028
Órgão:
Unidade:
Proj./Ativ.: 1.007
377 15.452.0067
Proj./Ativ.: 1.008
378 26.782.0069
Proj./Ativ.: 2.019
3.3.90.39.99.99.0020 Demais Serviços de Pessoa Juridica
REPASSES E CONVENIOS (PNAE)
3.3.90.30.25.00.1001 Merenda Escolar
05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
01 ORGAOS SUBORDINADOS
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ILUM. PÚBLICA
4.4.90.51.00.00.0001 Obras e Instalações
CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS
4.4.90.51.00.00.0001 Obras e Instalações
AQUISIÇÃO, MANUT. CONSERV. DE VEÍC. MÃO. EQUIP
380 04.122.0010
382 04.122.0010
384 04.122.0010
385 04.122.0010
36
387
564
389
390
392
393
709
394
399
400
Proj /Ativ.: 2.023
26.782.0008
26.782.0008
26.782.0008
Proj /Ativ.: 2.026
04.122.0010
04.122.0010
04.122.0010
04.122.0010
04.122.0010
04.122.0010
04.122.0010
04.122.0010
3.3.90.30.01.00.0001
3.3.90.30.02.00.0001
3.3.90.39.01.01.0001
4.4.90.52.01.00.0001
Combustiveis e lubrificantes
Peças para Veiculos
Manutenção Veiculo
Equip. e Mat. Permanente
DEPARTAMENTO DE TRANSITO
3.3.90.30.03.00.0001
3.3.90.39.18.00.0001
4.4.90.52.01.00.0001
Tintas Placas e Tachas
Serviços de Sinalização de Transito
Equip. e Mat. Permanente
ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA
3.1.90.11.01.00.0001
3.1.90.11.03.00.0001
3.1.90.13.02.01.0001
3.1.90.13.092.03.0001
3.1.90.47.01.01.0001
3.3.90.14.01.00.0001
3.3.90.30.06.00.0001
3.3.90.30.07.00.0001
Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores
Subsídios
INSS - Servidores
INSS - Agentes Politicos
PASEP - Servidores
Diarias
Material de Fotografias e Filmagens
Material Eletrico
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Total Projeto/Atividade
Não Não
Total Projeto/Atividade
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não Não
Total Projeto/Atividade
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade
Não
Não
Não
Total Projeto/Atividade:
Sim
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Betha Sistemas
Exercicio de 2003
Página: 0005/11
pa pa po
500,00
56.300,00
27.800,00
17.000,00
9.000,00
8.000,00
500,00
62.300,00
150.000,00
150.000,00
500,00
500,00
1.000,00
2.000,00
4.000,00
50.000,00
50.000,00
4.823.950,00
4.823.950,00
12.870,00
12.870,00
102.950,00
102.950,00
42.900,00
25.750,00
25.750,00
34.300,00
128.700,00
20.600,00
30.900,00
8.350,00
59.850,00
441.900,00
25.740,00
88.300,00
5.400,00
21.450,00
6.870,00
1.700,00
1.700,00
RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Relação da Proposta da Despesa
Município: XANGRI-LA
Código
Reduzido | Funcional
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Betha Sistemas
Exercicio de 2003
Página: 0006/11
Órgão: 05 OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS
Proj./Ativ.: 2.026 ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA
401 04.122.0010 3.3.90.30.09.00.0001 Material para Telecomunicações Não Não Não 2.100,00
449 04.122.0010 3.3.90.32.01.00.0001 Material de Distrib. Gratuita Não Não Não 15.100,00
402 04.122.0010 3.3.90.36.01.00.0001 Autonomos Não Não Não 430,00
422 04.122.0010 3.3.90.39.06.01.0001 Manutenção Rede Informatica Não Não Não 850,00
423 04.122.0010 3.3.90.39.09.00.0001 Serviços de Reprografia Não Não Não 1.700,00
424 04.122.0010 3.3.90.39.10.03.0001 Telefone Não Não Não 11.200,00
425 04.122.0010 3.3.90.39 14.01.0001 Contratação Estagiarios Não Não Não 3.700,00
427 04.122.0010 3.3.90.39.16.01.0001 Agua Não Não Não 2.050,00
426 04.122.0010 3.3.90.39.16.02.0001 Luz Não Não Não 8.450,00
428 04.122.0010 3.3.90.39.22.00.0001 Assinaturas de Jornais, Revistas e Periodicos Não Não Não 430,00
429 04.122.0010 3.3.90.39.23.01.0001 Cursos Não Não Não 2.150,00
431 04.122.0010 3.3.90.39.99.99.0001 Demais Serviços de Pessoa Jurídica Não Não Não 4.000,00
433 04.122.0010 4.4.90.52.01.00.0001 Equip. e Mat. Permanente Não Não Não 23.000,00
Total Projeto/Atividade: 668.220,00
Proj.Ativ.: 2.027 SERVIÇO DE DEPOSITO E COLETA DE LIXO
434 15.452.0064 3.3.90.30.12.00.0001 Materiais Diversos Não Não Não 430,00
435 15.452.0064 3.3.90 36.01.00.0001 Autonomos Não Não Não 430,00
436 15.452.0064 3.3.90.39.02.02.0001 Serviço de coleta de lixo urbano Não Não Não 282.000,00
437 15.452.0064 3.3.90.39.02.03.0001 Serviço de deposito do lixo urbano Não Não Não 305.000,00
438 15.452.0064 3.3.90.39.02.04.0001 Serviço de limpeza da beira da praia Não Não Não 22.000,00
439 15.452.0064 4.4.90.52.01.00.0001 Equip. e Mat. Permanente Não Não Não 440,00
Total Projeto/Atividade: 610.300,00
Proj./Ativ.: 2.028 SERVIÇO DE CAPINA E LIMPEZA PUBLICA
440 15.452.0064 3.3.90.30.10.00.0001 Cabos de Aço para Capinadeira Não Não Não 9.000,00
441 15.452.0064 3.3.90.39.02.05.0001 Recolhimento dos residuos de capina Não Não Não 6.000,00
Total Projeto/Atividade: 15.000,00
Proj./Ativ.: 2.029 MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA
442 15.452.0067 3.3.90.30.11.00.0001 Material Ilumincação Publica Não Não Não 55.300,00
443 15.452.0067 3.3.90.36.01.00.0001 Autonomos Não Não Não 430,00
445 15.452.0067 3.3.90.39.11.03.0001 Manutenção Equipamento Não Não Não 4.300,00
444 15.452.0067 3.3.90.39.16.02.0001 Luz Não Não Não 514.870,00
Total Projeto/Atividade: 574.900,00
Proj./Ativ.: 2.032 MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS
446 26.782.0069 3.390.30.13.00.0001 Materiais para Vias Urbanas Não Não Não 21.450,00
447 26.782.0069 3.3.90.39.01.02.0001 Conservação de Vias Urbanas Não Não Não 24.890,00
448 26.782.0069 4 4 90.52.01.00.0001 Equip. e Mat. Permanente Não Não Não 850,00
Total Projeto/Atividade: 47.190,00
Total da Unidade: 2.219.980,00
Total do Órgão: 2.219.980,00
Órgão: 06 DESPORTO E TURISMO
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS
Proj JAtiv.: 1.011 OBRAS E INSTALAÇÕES
655 27.813.0103 4.4.90.51.01.00.0001 Obras e Instalações Não Não Não 6.870,00
Total Projeto/Atividade: 6.870,00
Proj./Ativ.: 2.033 MANUTENÇÃO DO DESPORTO AMADOR
644 27.812.0103 3.3.90.30.15.00.0001 Madeiras, telas e outros Não Não Não 10.000,00
647 27.812.0103 3.3.90.39.17.00.0001 Serviços de Arbitragem Não Não Não 8.580,00
649 27.812.0103 3.3.90.39.99.05.0001 Sonorização Não Não Não 6.000,00
Total Projeto/Atividade: 24.580,00
Proj./Ativ.: 2.037 MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO
764 23.695.0094 3.1.90.11.01.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores Não Sim Não 32.500,00
765 23.695.0094 3.1.90.11.03.00.0001 Subsídios Não Sim Não 30.000,00
RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Relação da Proposta da Despesa
Municipio: XANGRI-LA
Código
Reduzido
Betha Sistemas
Exercício de 2003
Página: 0007/11
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Órgão:
Unidade:
Proj./Ativ.: 2.037
766 23.695.0094
767 23.695.0094
775 23.695.0094
768 23.695.0094
769 23.695.0094
652 23.695.0094
770 23.695.0094
773 23.695.0094
771 23.695.0094
772 23.695.0094
653 23.695.0094
651 23.695.0094
776 23.695.0094
774 23.695.0094
Órgão:
Unidade:
Proj./Ativ.: 2.038
505 08.241.0025
507 08.241.0025
506 08.241.0025
508 08.241.0025
Proj./Ativ.: 2.039
509 04.122.0029
730 04.122.0029
510 04.122.0029
731 04.122.0029
512 04.122.0029
533 04.122.0029
511 04.122.0029
514 04.122.0029
515 04.122.0029
516 04.122.0029
519 04.122.0029
518 04.122.0029
517 04.122.0029
520 04.122.0029
532 04.122.0029
521 04.122.0029
522 04.122.0029
525 04.122.0029
523 04.122.0029
526 04.122.0029
527 04.122.0029
524 04.122.0029
528 04.122.0029
529 04.122.0029
530 04.122.0029
531 04.122.0029
513 04.122.0029
08 DESPORTO E TURISMO
01 ORGAOS SUBORDINADOS
MANUTENÇÃO ATIVIDADES DO TURISMO
3.1.90.13.02.01.0001
3.1.90.13.02.03.0001
3.1.90.47.01.01.0001
3.3.90.14.01.00.0001
3.3.90.30.04.00.0001
3.3.90.30.17.00.0001
3.3.90.32.01.02.0001
3.3.90.36.01.00.0001
3.3.90.39.16.01.0001
3.3.90.39.16.02.0001
3.3.90.39.23.01.0001
3.3.90.39.99.06.0001
3.3.90.39.99.99.0001
4.4.90.52.01.00.0001
07 ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 ORGAOS SUBORDINADOS
INSS - Servidores
INSS - Agentes Politicos
PASEP - Servidores
Diarias
Material de Expediente
Material de Divulgação
Cestas Basicas
Autonomos
Agua
Luz
Cursos
Banheiros químicos
Demais Serviços de Pessoa Juridica
Equip. e Mat. Permanente
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO
3.3.90.30.21.00.0001
3.3.90.36.01.00.0001
3.3.90.39.05.02.0001
4.4.90.52.01.00.0001
Generos Alimentícios
Autonomos
Serviços de Transporte
Equip. e Mat. Permanente
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
3.1.90.11.01.00.0001
3.1.90.11.03.00.0001
3.1.90.13.02.01.0001
3.1.90.13.02.03.0001
3.1.90.47.01.01.0001
3.3.90.08.01.00.0001
3.3.90.14.01.00.0001
3.3.90.30.04.00.0001
3.3.90.30.05.00.0001
3.3.90.30.07.00.0001
3.3.90.30.22.00.0001
3.3.90.30.23.00.0001
3.3.90.32.01.02.0001
3.3.90.32.01.03.0001
3.3.90.32.01.04.0001
3.3.90.36.01.00.0001
3.3.90.36.02.00.0001
3.3.90.39.05.02.0001
3.3.90.39.06.01.0001
3.3.90.39.10.01,0001
3.3.90.39.10.03.0001
3.3.90.39.11.03.0001
3.3.90.39.14.01.0001
3.3.90.39.16.01.0001
3.3.90.39.16.02.0001
3.3.90.39.23.01.0001
4.4.90.52.01.00.0001
Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores
Subsídios
INSS - Servidores
INSS - Agentes Politicos
PASEP - Servidores
Auxilio Funeral
Diarias
Material de Expediente
Material de Informatica
Material Eletrico
Gas
Material p/manutenção de Imoveis
Cestas Basicas
Fraldas
Fotos
Autonomos
Locação de Imoveis
Serviços de Transporte
Manutenção Rede Informatica
Provedor de Acesso a Internet
Telefone
Manutenção Equipamento
Contratação Estagiarios
Agua
Luz
Cursos
Equip. e Mat. Permanente
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Sim Não 6.500,00
Sim Não 6.625,00
Não Não 900,00
Não Não 1.000,00
Não Não 1.000,00
Não Não 12.000,00
Não Não 1.900,00
Não Não 2.000,00
Não Não 1.000,00
Não Não 1.000,00
Não Não 1.700,00
Não Não 38.600,00
Não Não 5.000,00
Não Não 1.000,00
Total Projeto/Atividade: 142.725,00
Total da Unidade: 174.175,00
Total do Órgão: 174.175,00
Não Não 1.800,00
Não Não 5.150,00
Não Não 6.000,00
Não Não 1.700,00
Total Projeto/Atividade: 14.650,00
Sim Não 111.540,00
Sim Não 25.740,00
Sim Não 23.400,00
Sim Não 5.400,00
Sim Não 2.570,00
Não Não 490,00
Não Não 3.400,00
Não Não 2.150,00
Não Não 1.300,00
Não Não 2.150,00
Não Não 940,00
Não Não 5.150,00
Não Não 6.870,00
Não Não 2.580,00
Não Não 390,00
Não Não 8.300,00
Não Não 10.300,00
Não Não 4.300,00
Não Não 850,00
Não Não 390,00
Não Não 4.300,00
Não Não 3.400,00
Não Não 2.500,00
Não Não 3.800,00
Não Não 2.150,00
Não Não 1.700,00
Não Não 3.400,00
Total Projeto/Atividade: 239.460,0
RIO GRANDE DO SUL Betha Sistemas
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA Exercicio de 2003
Relação da Proposta da Despesa Página: 0008/11
pose pa O
Município: XANGRI-LA
Código
Reduzido | Funcional Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Órgão: 07 ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS
Proj JAtiv.: 2.056 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
536 08.243.0030 3.3.90.30.04.00.0001 Material de Expediente Não Não Não 850,00
537 08.243.0030 3.3.90.30.05.00.0001 Material de Informatica Não Não Não 250,00
538 08.243 0030 3.3.90.30.07.00.0001 Material Eletrico Não Não Não 500,00
539 08.243.0030 3.3.90.30.19.00.0001 Material de Limpeza Não Não Não 250,00
534 08.243.0030 3.3.90.36.01.00.0001 Autonomos Não Não Não 30.000,00
540 08.243.0030 3.3.90.39.10.02.0001 Telefone Celular Não Não Não 3.000,00
541 08.243.0030 3.3.90.39.10.03.0001 Telefone Não Não Não 2.000,00
542 08.243.0030 3.3.90.39.16.01.0001 Agua Não Não Não 850,00
543 08.243.0030 3.3.90.39.16.02.0001 Luz Não Não Não 850,00
657 08.243.0030 3.3.90.39.26.00.0001 Alugueis de Moveis, Imoveis e Equipamentos Não Não Não 5.150,00
535 08.243.0030 4.4.90.52.01.00.0001 Equip. e Mat. Permanente Não Não Não 1.980,00
Total Projeto/Atividade: 45.680,00
Proj.JAtiv.: 2.057 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
544 04.122.0029 3.3.90.30.01.00.0001 Combustiveis e lubrificantes Não Não Não 8.750,00
545 04.122.0029 3.3.90.30.02.00.0001 Peças para Veiculos Não Não Não 690,00
546 04.122.0029 3.390.39.01.01.0001 Manutenção Veiculo Não Não Não 3.860,00
Total Projeto/Atividade: 13.300,00
Proj./Ativ.: 2.071 PROJETO MULHERES FAZENDO ARTE
561 08.244.0039 3.3.90.30.04.00.0001 Material de Expediente Não Não Não 1.500,00
562 08.244 0039 3.3.90.36.01.00.0001 Autonomos Não Não Não 4.500,00
Total Projeto/Atividade: 6.000,00
Total da Unidade: 319.090,00
Unidade: 02 FUNDO MUN. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE
Proj.Ativ.: 2.051 MANUTENÇÃO DO FMCA
548 08.243.0030 3.3.90.30.04.00.0001 Material de Expediente Não Não Não 1.188,62
547 08.243.0030 33.90.39. 13.02.0001 Propaganda e Publicidade Não Não Não 400,00
Total Projeto/Atividade: 1.588,62
Total da Unidade: 1.588,62
Unidade: 03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Proj. lAtiv.: 2.058 AÇÕES DE PROMOÇÃO A CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS
558 08.243.0027 3.3.90.30.04.00.0001 Material de Expediente Não Não Não 20.342,28
Total Projeto/Atividade: 20.342,28
Proj./Ativ.: 2.064 BENEFICIO EVENTUAL - POPULAÇÃO ADULTA
549 08.244.0030 3.3.90.32.01.02.0001 Cestas Basicas Não Não Não 1.711,18
Total Projeto/Atividade: 1.711,18
Proj./Ativ.: 2.065 ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR
551 08.244.0030 3.3.90.30.04.00.0001 Material de Expediente Não Não Não 1.361,89
550 08.244.0030 3.3.90.30.21.00.0001 Generos Alimentícios Não Não Não 1.361,89
Total Projeto/Atividade: 2.723,78
Proj./Ativ.: 2.066 GRUPO DE CONVIVENCIA DE IDOSOS
552 08.241.0025 3.3.90.30.21.00.0001 Generos Alimentícios Não Não Não 1.638,09
Total Projeto/Atividade: 1.638,09
Proj.lAtiv.: 2.067 GRUPO DE CONVIV. PESSOAS PORT. DE DEFICIENCIA
553 08.242.0026 3.3.90.30.04.00.0001 Material de Expediente Não Não Não 3.158,58
Total Projeto/Atividade: 3.158,58
Proj./Ativ.: 2.068 ABRIGO PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES
555 08.243.0030 3.3.90.30.19.00.0001 Material de Limpeza Não Não Não 1.022,19
554 08.243.0030 3.3.90.30.2100.0001 Generos Alimentícios Não Não Não 3.624,13
Total Projeto/Atividade: 4.646,32
RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Reláção da Proposta da Despesa
Município: XANGRI-LA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Órgão:
Unidade:
Proj.lAtiv.: 2.069
557 08.243.0027
556 08.243.0027
Pro;./Ativ.: 2.070
560 08.244.0030
559 08.244.0030
Proj./Ativ.: 2.072
563 08.244.0039
Órgão:
Unidade
Proj./Ativ.: 1.012
656 27.812.0104
Proj /Ativ.: 2.040
457 04.122.0010
458 04.122.0010
459 04.122.0010
460 04.122.0010
714 04.122.0010
461 04.122.0010
462 04.122.0010
463 04.122.0010
465 04.122.0010
639 04.122.0010
641 04.122.0010
464 04.122.0010
466
467
468
469
Proj /Ativ.: 2.041
04.122.0010
04.122.0010
04.122.0010
04.122.0010
Proj./Ativ.: 2.042
471 18.541.0063
£70 18.541.0063
Órgão: 09 SAUDE
Unidade
719
328
329
Proj./Ativ.: 1.009
10.301.0107
Proj./Ativ.: 2.043
10.301.0010
10.301.0010
07 ASSISTÊNCIA SOCIAL
03 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Código
Reduzido | Funcional Dotação
APOIO SOCIO EDUCATIVO EM MEIO ABERTO
3.3.90.30.04.00.0001
3.3.90.30.21.00.0001
Material de Expediente
Generos Alimentícios
APOIO SOCIO EDUCATIVO FAMILIAR
3.3.90.30.04.00.0001
3.3.90.30.21.00.0001
Material de Expediente
Generos Alimentícios
MANUT. CONS.MUNIC.ASSISTENCIA SOCIAL
3.3.90.30.04.00.0001
Material de Expediente
08 MEIO AMBIENTE PARQUES E JARDINS
01 ORGAOS SUBORDINADOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
4.4.90.51.01.00.0001
Obras e Instalações
ENCARGOS GERAIS DA SECRETARIA
3.1.90.11.01.00.0001
3.1.90.11.03.00.0001
3.1.90.13.02.01.0001
3.1.90.13.02.03.0001
3.1.90.47.01.01.0001
3.3.90.14.01.00.0001
3.3.90.30.04.00.0001
3.3.90.32.01.02.0001
3.3.90.36.01.00.0001
3.3.90.39.16.01.0001
3.3.90.39.16.02.0001
3.3.90.39.99.99.0001
Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores
Subsídios
INSS - Servidores
INSS - Agentes Politicos
PASEP - Servidores
Diarias
Material de Expediente
Cestas Basicas
Autonomos
Agua
Luz
Demais Serviços de Pessoa Juridica
AQUISIÇÃO MANUTENÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIP.
3.3.90.30.01.00.0001
3.3.90.30.02.00.0001
3.3.90.39.11.03.0001
4.4.90.52.01.00.0001
Combustiveis e lubrificantes
Peças para Veiculos
Manutenção Equipamento
Equip. e Mat. Permanente
Manutenção de parques, jardins e campos
3.3.90.30.15.00.0001
3.3.90.39.29.00.0001
01 ORGAOS SUBORDINADOS
Madeiras, telas e outros
Locação de Veiculos
OBRAS E INSTALAÇÕES
4490.51.01.00.0040 Obras e Instalações
ENCARGOS GERAIS DA SAÚDE
3.1.90.11.0100.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores
3.1.90.11.03.00.0040 Subsídios
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Sim Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não Não
Não Não
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Não Não
Não Não
Total Projeto/Atividade:
Total da Unidade:
Total do Órgão:
Não Sim
Total Projeto/Atividade:
Sim Sim
Sim Sim
Betha Sistemas
Exercicio de 2003
Página: 0009/11
sa pa pe
5.355,90
5.355,90
10.711,80
1.296,00
1.296,00
2.592,00
250,00
250,00
47.774,03
368.452,65
20.000,00
20.000,00
154.000,00
25.750,00
30.800,00
5.400,00
3.000,00
1.700,00
430,00
8.800,00
1.700,00
600,00
600,00
10.370,00
243.150,00
8.000,00
1.700,00
1.700,00
2.550,00
13.950,00
18.000,00
2.150,00
20.150,00
297.250,00
297.250,00
110.000,00
110.000,00
60.000,00
30.000,00
Betha Sistemas
Exercicio de 2003
RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Relação da Proposta da Despesa Página: 0010/11
ng) cum
Municipio: XANGRI-LA
Código
Reduzido | Funcional Dotação
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Órgão: 09 SAUDE
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS
Proj.lAtiv.: 2.043 ENCARGOS GERAIS DA SAÚDE
330 10.301.0010 3.1.90.13.02.01.0040 INSS - Servidores Não Sim Sim 12.600,00
359 10.301.0010 3.1.90.13.02.03.0040 INSS - Agentes Políticos Não Sim Sim 6.300,00
380 10.301.0010 3.1.90.47.01.01.0040 PASEP - Servidores Não Sim Sim 22.300,00
361 10.301.0010 3.3.90.14.01.00.0040 Diarias Não Não Sim 6.000,00
491 10.301.0010 3.3.90.30.04.00.0040 Material de Expediente Não Não Sim 5.000,00
492 10.301.0010 3.3.90.30.05.00.0040 Material de Informatica Não Não Sim 5.000,00
493 10.301.0010 3 3.90.30.06.00.0040 Material de Fotografias e Filmagens Não Não Sim 1.000,00
494 10.301.0010 33.90.30 09.00.0040 Material para Telecomunicações Não Não Sim 2.000,00
363 10.301.0010 3.3.90.36.01.00.0040 Autonomos Não Não Sim 2.500,00
364 10.301.0010 3.3.90.39.03.01.0040 Monitoramento de Alarmes Não Não Sim 2.000,00
365 10.301.0010 3.3.90.39.04 01.0040 Vigilância Posto de Saúde Não Não Sim 4.900,00
366 10.301.0010 3.3.90.39.05.01.0040 Passagens Aéreas Não Não Sim 2.000,00
367 10.301.0017 3.3.90.39.06.01.0040 Manutenção Rede Informatica Não Não Sim 5.200,00
368 10.301.0010 3.3.90.39 10.01.0040 Provedor de Acesso a Internet Não Não Sim 4.585,00
369 10.301.0010 3.3.90.39.10.02.0040 Telefone Celular Não Não Sim 2.000,00
371 10.301.0010 3.3.90.39.11.02.0040 Audio Visuais e Eletrod Não Não Sim 1.200,00
372 10.301.0006 3.390.39. 13.01.0040 Elaboração Jornal da Saude Não Não Sim 8.000,00
373 10.301.0010 3.3.90.39.14.01.0040 Contratação Estagiarios Não Não Sim 10.800,00
374 10.301.0010 4.4.90.52.01.00.0040 Equip. e Mat. Permanente Não Não Sim 15.000,00
Total Projeto/Atividade: 208.385,00
Proj./Ativ.: 2.044 ASSIST. MEDICA BASICA - CRED. VINCULADOS
375 10.301.0107 3.1.90.11.01.00.1011 Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores Não Sim Sim 85.700,00
370 10.301.0107 3.1.90.13.02.01.1011 | INSS - Servidores Não Sim Sim 11.893,00
495 10.301.0107 3.3.90.30.17.00.1011 Material de Divulgação Não Não Sim 4.600,00
496 10.301.0107 3.3.90.30.18.00.1011 | Inseticidas Não Não Sim 2.000,00
379 10.301.0107 3.3.90.32.01.01.1011 Medicamento Não Não Sim 14.103,51
381 10.301.0107 3.3.90.43.0100.1011 Subvenções Sociais Não Não Sim 346.045,41
383 10.301.0107 4.4.90.52.01.00.1011 Equip. e Mat. Permanente Não Não Sim 22.467,04
Total Projeto/Atividade: 486.808,96
Proj.lAtiv.: 2.045 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
388 10.301.0010 3.3.90.30.01.00.0040 Combustiveis e lubrificantes Não Não Sim 65.000,00
391 10.301.0010 3.3.90.30.02.00.0040 Peças para Veiculos Não Não Sim 10.000,00
395 10.301.0010 33.90.39.01.01.0040 Manutenção Veiculo Não Não Sim 15.000,00
398 10.301.0010 3.3.90.39. 19.01.0040 Seguro dos Veiculos Não Não Sim 15.000,00
Total Projeto/Atividade: 105.000,00
Proj./Ativ.: 2.046 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA A POPULAÇÃO
403 10.301.0107 3.1.90.11.01.00.0040 Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores Não Sim Sim 817.500,00
404 10.301.0107 31.90.13.02.01.0040 INSS - Servidores Não Sim Sim 171.675,00
406 10.301.0107 3.3.90.14 01.00.0040 Diarias Não Não Sim 6.000,00
498 10.301.0107 3.3.90.30.04.00.0040 Material de Expediente Não Não Sim 3.600,00
501 10.301.0107 3.3.90.30.95.00.0040 Material de Informatica Não Não Sim 2.000,00
199 10.301.0107 3.3.90.30.07.00.0040 Material Eletrico Não Não Sim 1.200,00
497 10.301.0107 3.3.90.30. 19.00.0040 Material de Limpeza Não Não Sim 12.000,00
500 10.301.0107 3.3.90.30.20.00.0040 Material Hidraulico Não Não Sim 1.200,00
718 10.301.0107 3.3.90.30.27.00.0040 Oxigênio Não Não Sim 5.000,00
504 10.301.0107 3.3.90.32.01.02.0040 Cestas Basicas Não Não Sim 20.000,00
716 10.301.0107 33.90.32.01.05.0040 Cadernetas p/Registro Médico Não Não Sim 3.000,00
407 10.301.0107 3.3.90.36.01.00.0040 Autonomos Não Não Sim 6.000,00
408 10.301.0107 33.90.39.0201.0040 Recolhimento Lixo Hospitalar Não Não Sim 6.500,00
409 10.301.0107 3.3.90.39.10.03.0040 Telefone Não Não Sim 31.000,00
410 10.301.0107 3.3.90.39.11.03.0040 Manutenção Equipamento Não Não Sim 6.000,00
411 10.301.0107 33.90.39 1201.0040 Fisioterapia Não Não Sim 6.000,00
412 10.301.0107 3.3.90.39.12.02.0040 Exame Laboratoriais Não Não Sim 8.000,00
414 10.301.0107 3.3.90.39.12.04.0040 Convenio Hospital Não Não Sim 33.600,00
415 10.301.0107 3.3.90.39.12.05.0040 Canil Não Não Sim 6.000,0
RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Relação da Proposta da Despesa
Município: XANGRI-LA
PREFEITURA MUNICIPAL DE XANGRI-LA
Código
Reduzido | Funcional Dotação
Betha Sistemas
Exercício de 2003
Página: 0011/11
Órgão: 09 SAUDE
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS
Proj./Ativ.: 2.046 ASSISTENCIA MÉDICA E SANITÁRIA A POPULAÇÃO
416 10.301.0107 3.3.90.39.16.01.0040 Agua Não Não Sim 10.000,00
417 10.301.0107 3.3.90.39.16.02.0040 Luz Não Não Sim 4.500,00
418 10.301.0107 3.3.90.39.23.01.0040 Cursos Não Não Sim 2.000,00
419 10.301.0107 3.3.90.39 99.03.0040 Refeição Plantonista Não Não Sim 20.000,00
717 10.301.0107 3.3.90.43.01.00.0040 Subvenções Sociais Não Não Sim 12.000,00
420 10.301.0107 4.4.90.52.01.00.0040 Equip. e Mat. Permanente Não Não Sim 15.000,00
Total Projeto/Atividade: 1.209.775,00
Proj./Ativ.: 2.047 PRODUÇÃO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS
456 10.301.0035 3.3.90.30.14.00.0040 Medicamentos Não Não Sim 67.000,00
421 10.301.0035 3.3.90.32.01.01.0040 Medicamento Não Não Sim 80.000,00
Total Projeto/Atividade: 147.000,00
Proj./Ativ.: 2.048 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE
453 10.301.0010 3.3.90.39.05.02.0040 Serviços de Transporte Não Não Sim 2.000,00
454 10.301.0010 3.3.90.39.99.04.0040 Hospedagem/Alimentação Não Não Sim 2.000,00
Total Projeto/Atividade: 4.000,00
Proj/Ativ.: 2.049 RADIODIFUSÃO EDUCATIVA
455 10.301.0010 3.3.90.39.13.04.0040 Programa Educativo em Rádio Não Não Sim 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 3.000,00
Total da Unidade: 2.273.968,96
Total do Órgão: 2.273.968,96
Órgão: 10 PROCURADORIA GERAL
Unidade: 01 ORGAOS SUBORDINADOS
Proj./Ativ.: 2.050 ENCARGOS GERAIS DO ORGAO
747 04.122.0010 3.1.90.11.01.00.0001 Vencimentos e Vantagens Fixas dos Servidores Não Sim Não 66.500,00
748 04.122.0010 3.1.90.13.02.01.0001 INSS - Servidores Não Sim Não 12.600,00
754 04.122.0010 3.1.90.47 01.01.0001 PASEP - Servidores Não Não Não 1.000,00
749 04.122.0010 3.3.90.14.01.00.0001 Diarias Não Não Não 4.300,00
750 04.122.0010 3.3.90.36.03.00.0001 Leiloeiro Não Não Não 850,00
751 04.122.0010 3.3.90.36.04.00.0001 Oficiais de Justiça Não Não Não 850,00
752 04.122.0010 3.3.90.39.09.00.0001 Serviços de Reprografia Não Não Não 2.500,00
756 04.122.0010 3.3.90.39.14.01.0001 Contratação Estagiarios Não Não Não 3.100,00
757 04.122.0010 3.3.90.39.23.01.0001 Cursos Não Não Não 3.800,00
753 04.122.0010 3.3.90.39.28.00.0001 Serviços de Encadernação, Ampliação, Plastificação Não Não Não 450,00
758 04,122.0010 3.3.90.39.30.00.0001 Custas Processuais Não Não Não 3.400,00
755 04.122.0010 4.4.90.52.01.00.0001 Equip. e Mat. Permanente Não Não Não 3.000,00
Total Projeto/Atividade: 102.350,00
Total da Unidade: 102.350,00
Total do Órgão: 102.350,00
Total Entidade: 14.137.381,76
Total Geral: 14.137.381,76