materia nº 50/2025

MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA 
AV. CARLOS HUGUENEY, 572 - CENTRO, CEP. 78.780-000 - TEL/FAX. (66) 3481 – 1165/1006 CNPJ: 03.579.836/0001-80
MENSAGEM JUSTIFICATIVA
REF: Projeto de Lei nº 050/2025 
Sr. Presidente,
Srs. Vereadores,
Sras. Vereadoras,
O presente projeto de lei apresenta a proposta do Plano Plurianual para o período 2026-
2029. Nele são estabelecidas as diretrizes, objetivos, programas e ações da Administração Pública 
Municipal para as despesas de capital e outras delas decorrentes, além das relativas aos programas de 
duração continuada.
A construção do PPA 2026-2029 segue as normas legais vigentes e as estruturas formais 
de apresentação adotadas pelo governo federal e estadual, a fim de maior proximidade às propostas 
dos demais entes da federação.
A formulação do PPA 2026-2029 partiu do diagnóstico da situação socioeconômica e 
financeira do Município, do programa de governo apresentado pela posição política legitimamente 
eleita e empossada para o mandato 2025-2028, do Programa de Desenvolvimento Institucional 
Integrado – PDI e o histórico evolutivo dos planos anteriores e sua aplicação. Assim, a proposta teve 
sua construção sustentada em uma base de Planejamento Estratégico do Governo Municipal.
A construção contou com a participação direta de todos os órgãos da administração 
direta dos Poderes Executivo, Legislativo Municipal. 
Este processo supracitado resultou na formulação da visão, da missão, dos valores, das 
diretrizes, dos programas e das ações estratégicas para serem implementadas no período de governo 
compreendido neste PPA e que são expressos no projeto de lei e em seu anexo.
O Plano Plurianual – PPA é considerado o principal instrumento de planejamento da 
Administração Pública uma vez que demonstra as ações governamentais de médio prazo do Poder 
Público. As despesas de capital, que se constituem nos investimentos da Administração Pública, estão 
demonstradas em seus programas, objetivos e ações. 
Definindo-se os objetivos e ações com metas físicas e financeiras que se constituirão em 
prioridades de cada exercício na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), sendo que os recursos 
necessários para cada ação serão estabelecidos na Lei Orçamentária Anual (LOA). Conforme orientação 
Federal através da Lei nº 101/2020:
“A Lei de Responsabilidade Fiscal reforçou a necessidade de articulação entre 
esses três documentos, na medida em que a execução das ações 
governamentais passa a estar condicionada à demonstração de sua 
compatibilidade com os instrumentos de planejamento: Plano Plurianual, Lei 
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de Diretrizes Orçamentárias e Lei de Orçamento. Os artigos 16 e 17 da LRF 
determinam que a criação, expansão ou aperfeiçoamento da ação 
governamental que acarretem aumento de despesas, bem como o aumento de 
despesas de caráter continuado, devem estar compatíveis com o PPA e com a 
LOA”.
A base legal para a construção do Plano Plurianual está consubstanciada na Carta 
Constitucional, especificadamente no artigo 165, que dispõe sobre o conteúdo do PPA, e no artigo 167, 
que veda o início de investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro, sem que tenha 
sido incluído no PPA ou previsto em lei específica. No que se refere à legislação infraconstitucional, o 
PPA atende ao que dispõe a Lei Federal nº 4.320/1964, artigos 23 a 26, e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, Lei Complementar nº 101/2000. Nesses termos, dentro dos objetivos de planejamento 
municipal, o Plano Plurianual deve definir:
[...] com clareza as metas e prioridades da administração e os resultados 
esperados; organizar, em programas, as ações que resultem em incremento de 
bens ou serviços que atendam demandas da sociedade; estabelecer a 
necessária relação entre as ações a serem desenvolvidas e a orientação 
estratégica de governo; possibilitar que a alocação de recursos nos orçamentos 
anuais seja coerente com as diretrizes e metas do Plano; facilitar o 
gerenciamento da administração, através de definição de responsabilidades 
pelos resultados, permitindo a avaliação do desempenho dos programas; dar 
transparência à aplicação de recursos e aos resultados obtidos (Idem).·
Para que estes objetivos sejam concretizados é importante que a implantação do PPA 
considere a orientação estratégica do governo com as possibilidades financeiras do Município e com a 
capacidade operacional das secretarias municipais, considerando, a existência de gerenciamento dos 
programas e a integração da LDO e da LOA.
A Secretaria de Planejamento é a responsável pela consolidação e formatação das peças 
orçamentárias do Município. Nesse sentido, a metodologia utilizada sustenta-se na definição dos 
objetivos estratégicos de governo sendo que cada órgão orçamentário (Secretarias, Autarquias e 
Fundações) apresentaram os seus programas de investimentos para os próximos 04 (quatro) anos, 
tendo presente a suas necessidades de investimentos e a capacidade financeira de cada um e do 
Município em caso de suprimento de recursos.
O planejamento das ações do governo municipal através do PPA 2026-2029 pode ser 
considerado um conjunto interdependente e complexo de objetivos, cuja consecução, numa 
conjuntura de recursos financeiros escassos, não pode dispensar uma visão estratégica de governo 
clara e objetiva, baseada em um cenário fiscal realista, que orientará, posteriormente, programas e 
projetos estruturantes capazes de produzir os resultados desejados, através da mobilização de 
recursos, visando realizar entregas de serviços com qualidade a sociedade de Alto Araguaia, 
proporcionando o bem estar social.
A elaboração desta estratégia teve como pressuposto a orientação de se considerar 
todas as iniciativas recentes de planejamento do Município, o que insere o presente Plano em um 
contexto de busca de diálogo entre governo e sociedade de modo a contemplar uma ampla parceria 
entre o Poder Executivo, Poder Legislativo, sociedade, trabalhadores e empresários, condição está 
essencial para que se possa desenvolver planos e projetos transformadores do contexto atual.
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As diretrizes do PPA 2026-2029, espelhadas nas diretrizes e objetivos estratégicos, são 
desdobradas em um conjunto de estratégias e estas em programas e ações consistentes com os 
desafios atuais e com as potencialidades do Município.
A elaboração de indicadores e metas permite avaliar a evolução da ação de governo 
para os próximos anos, constituindo-se em um importante avanço na direção de orientar o esforço da 
Administração Pública para a busca de resultados e permitir o efetivo acompanhamento e controle 
social da aplicação dos recursos destinados às políticas públicas.
Desta forma, apresentamos um Plano de Investimentos para 04 (quatro) anos calcados 
na realidade social e econômica, na proposta de governo, na consulta popular e na avaliação do Poder 
Legislativo, buscando a interação de seus objetivos com as necessidades e aspirações da população de 
Alto Araguaia.
Alto Araguaia - MT, 24 de outubro de 2025.
JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito Municipal
MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA 
AV. CARLOS HUGUENEY, 572 - CENTRO, CEP. 78.780-000 - TEL/FAX. (66) 3481 – 1165/1006 CNPJ: 03.579.836/0001-80
PROJETO DE LEI Nº 050, DE 24 DE OUTUBRO DE 2025
Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Alto 
Araguaia – MT, para o quadriênio 2026/2029.
A CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA, tendo em vista o que dispõe o Art. 36 da 
Lei Orgânica Municipal, aprova e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei:
Art. 1º Esta lei institui o Plano Plurianual – PPA para o período de 2026 a 2029 em 
cumprimento ao disposto no artigo 165, § 1º, da Constituição Federal, lei Orgânica do Município e as 
disposições da Lei Federal 4320/64.
Parágrafo único. O disposto nesta Lei compreende todos os órgãos da administração 
direta e indireta dos Poderes Executivo e Legislativo Municipal.
Art. 2º O Plano Plurianual – PPA tem como diretrizes:
I - promoção da Cidadania Ativa e Valorização da Vida;
II - realização do Bem-estar e Qualidade de Vida;
III - projeção de uma Cidade Inovadora e Empreendedora;
IV - efetivação do Desenvolvimento Econômico: Atuação Regional e Visão Global.
Art. 3º Os objetivos estratégicos a serem alcançados pelo Plano Plurianual – PPA são:
I - elevar a expectativa e qualidade de vida da população; 
II - garantir a educação para o futuro; 
III - assegurar serviços socioassistenciais a individuais e famílias em vulnerabilidade 
social; 
IV - fortalecer o controle social; 
V - garantir canais para manifestação do cidadão;
VI - fortalecer o desenvolvimento econômico, urbano e rural com sustentabilidade; 
VII - melhorar a qualidade da gestão por meio de implantação de práticas inovadoras 
visando a reorganizando os serviços públicos e o uso dos recursos orçamentários, promovendo 
políticas públicas dos setores administrativos, oferecendo condições para uma gestão com excelência;
VIII - aprimorar o desempenho profissional do servidor; 
IX - modernizar a política tributária.
X - implementar programa multidisciplinar para inserção de jovens no mercado de 
trabalho;
XI - garantir o acesso universal aos serviços e ações em saúde desenvolvidas com 
qualidade e para efetivar a realização do Sistema Único de Saúde (SUS);
XII - garantir o direito à assistência social através da promoção de política pública 
articulada e coordenada que promova e proteja, com prioridade, os segmentos sociais em situação de 
maior vulnerabilidade;
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XIII - proporcionar melhor espaço físico com a construção, ampliação e reforma de UBS 
no município, promover a implantação de novos projetos em áreas com potencial de ampliação da 
capacidade instalada para garantir à qualidade de atendimento de saúde à população;
XIV - promover a expansão e melhorias das estruturas físicas municipais, implementação 
de projetos de desenvolvimento urbano e conservação de obras públicas priorizando a ampliação do 
atendimento à população;
XV - garantir o direito humano à moradia adequada com atenção especial às populações 
de menor renda atuando na ampliação do acesso à moradia de interesse social;
XVI - contribuir com a promoção do direito de viver livres da violência através de ações 
de integração comunitária e de articulação as ações de segurança pública com cidadania;
XVII - garantir o direito à cidade através de mecanismos de participação da população 
nas definições sobre planejamento urbano e de inclusão de populações residentes em áreas de risco;
XVIII - promover o acesso amplo e transparente à informação pública a fim de fortalecer 
o exercício da cidadania e da participação democrática;
XIX - apoiar e Ampliar projetos sociais de erradicação do trabalho infantil e exploração 
sexual desenvolvidos no município estendido a áreas de vulnerabilidade;
XX - fortalecer a Gestão Ambiental Municipal e o Sistema Municipal de Meio Ambiente 
com o objetivo de garantir o desenvolvimento sustentável do município.
Art. 4º Os Programas de Ação da Administração Pública Municipal, constantes dos 
Anexos, constituem-se nos instrumentos de organização das ações a serem desenvolvidas pelo Poder 
Público Municipal no período compreendido no Plano Plurianual.
Art. 5º As metas físicas estabelecidas para o período do Plano Plurianual – PPA 
constituem-se em limite de programação a ser observado em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e 
em cada Lei Orçamentária, assim como em propostas para créditos adicionais.
Art. 6º Os valores consignados a cada ação são referenciais e não se constituem em 
limites à programação das despesas expressas em cada Lei de Diretrizes Orçamentárias e em cada Lei 
Orçamentária, assim como em propostas para créditos adicionais.
Art. 7º Os recursos que financiarão a programação constante no Plano Plurianual são 
oriundos de fontes próprias do Município, de suas Autarquias e Fundações, das transferências 
constitucionais, das operações de crédito firmadas, dos convênios com o Estado e a União e de 
parcerias com outras instituições.
Art. 8º A inclusão de novos programas bem como a exclusão ou alteração dos programas 
definidos nesta Lei serão propostos pelo Poder Executivo por meio de Projeto de Lei de revisão anual 
ou de revisões específicas.
§ 1º Os Projetos de Lei de revisão anual, se necessários, serão encaminhados à Câmara 
Municipal até o dia 30 de Outubro dos exercícios de 2026, 2027, 2028 e 2029.
§ 2º As leis de diretrizes orçamentárias, ao estabelecer as prioridades para o exercício 
seguinte, poderão promover ajustes no PPA desde que guardem consonância com as diretrizes 
estratégicas do Plano e com seu cenário de financiamento, mantendo-se os ajustes efetuados nos 
exercícios subsequentes.
§ 3º Considera-se alteração de programa:
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I - modificação da denominação, do objetivo, do público-alvo e dos indicadores e índices;
II - inclusão ou exclusão de ações e produtos;
III - alteração de título da ação orçamentária, do produto, da unidade de medida, das 
metas e custos.
§ 4º As alterações do PPA resultantes da mudança do cenário de financiamento do Plano 
deverão ser objeto de projeto de lei específico a ser encaminhado ao Poder Legislativo, juntamente 
com a devida fundamentação.
Art. 9º As codificações de programas e ações deste Plano serão observadas em cada Lei 
de Diretrizes Orçamentárias (LDO), em cada Lei Orçamentária Anual (LOA) e em seus créditos 
adicionais, assim como nas Leis de revisão do Plano Plurianual (PPA).
Parágrafo único. Os códigos a que se refere este artigo prevalecerão até a extinção dos 
programas e ações a que se vinculam.
Art. 10 Somente poderão ser contratadas operações de crédito para o financiamento de 
projetos que estejam especificados no Plano Plurianual - PPA, observados os montantes de 
investimento correspondentes.
Art. 11 O Plano Plurianual e seus programas serão permanentemente acompanhados e 
anualmente avaliados.
§ 1º O acompanhamento da execução do PPA será feito com base na evolução da 
realização das ações previstas para cada programa tendo, para tal, como subsídios, entre outros, o 
plano gerencial de execução e as informações de execução físico-financeira fornecidas pelos 
responsáveis pela execução.
§ 2º A avaliação do PPA será realizada com base nos objetivos, no desempenho dos 
indicadores previstos em cada Programa e no atingimento das metas físicas e financeiras, cujas 
informações serão apuradas pelos responsáveis pela execução e informadas à Direção de 
Planejamento da Secretaria de Governo, Gestão e Planejamento nos termos estabelecidos nesta lei e 
outras determinações complementares operacionais estabelecidas pela Direção de Planejamento.
Art. 12 O Poder Executivo elaborará e dará ampla publicidade a relatório de avaliação 
do Plano Plurianual – PPA.
Art. 13 O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade civil organizada no 
acompanhamento e na avaliação e na revisão do Plano Plurianual - PPA nos termos da legislação 
municipal.
Art. 14 Fica o Poder Executivo autorizado a promover, por ato próprio, alterações no 
PPA 2026/2026 para:
I - compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis 
de crédito adicional, podendo, para tanto: 
a) alterar o Valor Global do Programa; 
b) adequar as vinculações entre ações orçamentárias e objetivos; e 
c) revisar ou atualizar Metas. 
II - alterar Metas qualitativas; e 
III - Incluir, excluir ou alterar os seguintes atributos: 
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a) indicador; 
b) órgão Responsável por Objetivo e Meta; 
c) iniciativa; 
d) valor global do programa, em razão de alteração de fontes de financiamento. 
Art. 15 A exclusão ou alteração de programas constantes desta lei, bem como a inclusão 
de novos programas serão propostos pelo Poder Executivo, através de Projeto de Lei de Revisão do 
Plano ou Projeto de lei específica.
Art. 16 Considera-se Agenda Transversal um conjunto de políticas públicas de diferentes 
áreas, articuladas para enfrentar problemas complexos que afetam crianças e adolescentes no 
município.
Art. 17 A Agenda Transversal de que trata o artigo anterior terá como foco a promoção 
e a garantia de direitos de crianças e adolescentes, em conformidade com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente e demais normas aplicáveis.
Art. 18 O município terá o prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da publicação desta 
Lei, para elaborar e divulgar oficialmente a Agenda Transversal de que trata esta Lei.
Art. 19 Esta Lei entra em vigor em 1º de janeiro de 2026.
Alto Araguaia - MT, 24 de outubro de 2025.
JACSON MARLON NIEDERMEIER
Prefeito Municipal
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 17 de Setembro de 2025
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
ÓRGÃO: 01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE: 001 CAMARA MUNICIPAL
PROGRAMA: 0001 PROCESSO LEGISLATIVO
OBJETIVO: PROCESSO LEGISLATIVO
PÚBLICO ALVO: PROCESSO LEGISLATIVO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
10001 MODERNIZ. EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERM. DA CÂMARA MUNICIPAL PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
550.000,00 555.198,00 580.930,85 612.106,79
MODERNIZ. EQUIPAMENTOS/MATERIAL PE UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.298.235,64
10002 AMPLIAÇÃO E REESTR. DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL PROJETO
2,00 2,00 2,00 2,00
26.000,00 27.300,00 28.665,00 30.098,25
AMPLIAÇÃO E REESTR. DO PRÉDIO DA CÂMUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
112.063,25
20069 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS ATIVIDADE
8,00 8,00 8,00 8,00
360.020,46 378.021,48 396.922,56 416.768,69
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.551.733,19
20070 REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS ATIVIDADE
7,00 7,00 7,00 7,00
5.889.978,74 6.206.779,61 6.517.118,59 6.842.974,53
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL E ENCARGOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
25.456.851,47
20155 CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGISLATIVO ATIVIDADE
2,00 2,00 2,00 2,00
40.000,00 42.000,00 44.100,00 46.305,01
CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO LEGIS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
172.405,01
20156 PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO INSTITUCIONAL ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
120.000,00 126.000,00 132.300,00 138.915,00
PUBLICIDADE, PROMOCAO E DIVULGACAO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
517.215,00
20165 EVENTOS E CONGRATULAÇÕES PROMOV. PELA CÂMARA MUNICIPAL ATIVIDADE
3,00 3,00 3,00 3,00
90.000,00 94.500,00 99.225,00 104.186,26
EVENTOS E CONGRATULAÇÕES PROMOV. P UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
387.911,26
20166 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO-PARLAMENTARES ATIVIDADE
3,00 3,00 3,00 3,00
224.000,80 235.200,84 246.960,88 259.308,92
MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES POLÍTICO-PUN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
965.471,44
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 7.300.000,00 7.664.999,93 8.046.222,88 8.450.663,45 31.461.886,26
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 7.300.000,00 7.664.999,93 8.046.222,88 8.450.663,45 31.461.886,26
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 7.300.000,00 7.664.999,93 8.046.222,88 8.450.663,45 31.461.886,26
ÓRGÃO: 02 GABINETE DO PREFEITO
UNIDADE: 001 GABINETE DO PREFEITO
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
ARDetalhamento_PPA Página: 1
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Quarta-feira, 17 de Setembro de 2025
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
1043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O GABINETE DO PREFEITO PROJETO
1,00 1,00 0,00 1,00
150.000,00 156.000,00 162.240,00 168.729,60
VEÍCULO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
636.969,60
1050 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE DO PREFEITO PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
42.464,64
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 160.000,00 166.400,00 173.056,00 179.978,24 679.434,24
PROGRAMA: 0005 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE GOVERNO
OBJETIVO: GESTÃO DAS POLITICAS DE GOVERNO
PÚBLICO ALVO: PREFEITO MUNICIPAL DE SERVIDORES
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2001 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO ATIVIDADE
12,00 12,00 12,00 12,00
3.474.220,41 3.613.189,23 3.757.716,80 3.908.025,47
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
14.753.151,91
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 3.474.220,41 3.613.189,23 3.757.716,80 3.908.025,47 14.753.151,91
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 3.634.220,41 3.779.589,23 3.930.772,80 4.088.003,71 15.432.586,15
UNIDADE: 002 CONTROLE INTERNO
PROGRAMA: 0006 CONTROLE INTERNO
OBJETIVO: CONTROLE INTERNO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DO CONTROLE INTERNO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2002 MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA ATIVIDADE
7,00 7,00 7,00 7,00
817.000,00 849.680,00 883.667,20 919.013,89
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.469.361,09
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 817.000,00 849.680,00 883.667,20 919.013,89 3.469.361,09
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 817.000,00 849.680,00 883.667,20 919.013,89 3.469.361,09
UNIDADE: 003 JUNTA DO SERVIÇO MILITAR
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2111 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR ATIVIDADE
7,00 7,00 7,00 7,00
87.300,00 90.792,00 94.423,68 98.200,63
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
370.716,31
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 87.300,00 90.792,00 94.423,68 98.200,63 370.716,31
ARDetalhamento_PPA Página: 2
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 87.300,00 90.792,00 94.423,68 98.200,63 370.716,31
UNIDADE: 004 PROCURADORIA
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2121 MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA ATIVIDADE
10,00 10,00 10,00 10,00
1.107.000,00 1.151.280,00 1.197.331,20 1.245.224,45
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.700.835,65
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.107.000,00 1.151.280,00 1.197.331,20 1.245.224,45 4.700.835,65
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.107.000,00 1.151.280,00 1.197.331,20 1.245.224,45 4.700.835,65
UNIDADE: 005 ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2122 MANUTENÇÃO DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ATIVIDADE
9,00 9,00 9,00 9,00
175.300,00 182.312,00 189.604,48 197.188,66
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
744.405,14
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 175.300,00 182.312,00 189.604,48 197.188,66 744.405,14
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 175.300,00 182.312,00 189.604,48 197.188,66 744.405,14
UNIDADE: 006 OUVIDORIA MUNICIPAL
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2179 MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL ATIVIDADE
5,00 5,00 5,00 5,00
63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
252.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 252.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 63.000,00 63.000,00 63.000,00 63.000,00 252.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 5.883.820,41 6.116.653,23 6.358.799,36 6.610.631,34 24.969.904,34
ÓRGÃO: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1003 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
50.000,00 52.000,00 54.080,00 56.243,20
CONCURSO REALIZADO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
212.323,20
1004 REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
30.000,00 31.200,00 32.448,00 33.745,92
ELABORAÇÃO DE PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
127.393,92
1005 ELABORAÇÃO DE PROJETOS PROJETO
2,00 2,00 2,00 2,00
310.000,00 322.400,00 335.296,00 348.707,84
ELABORAÇÃO DE PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.316.403,84
1051 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃ PROJETO
2,00 2,00 2,00 2,00
180.000,00 187.200,00 194.688,00 202.475,52
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
764.363,52
2006 CONSULTORIAS E ASSESSORIAS ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
300.000,00 312.000,00 324.480,00 337.459,20
CONSULTORIA E ASSESSORIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.273.939,20
2080 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO ATIVIDADE
16,00 16,00 16,00 16,00
7.815.200,00 8.173.568,00 8.500.510,72 8.840.531,15
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
33.329.809,87
2123 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INCENTIVO AO ESTÁGIO ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 0,00
20.000,00 20.800,00 21.632,00 22.497,28
PROGRAMAS SOCIAIS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
84.929,28
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 8.705.200,00 9.099.168,00 9.463.134,72 9.841.660,11 37.109.162,83
PROGRAMA: 0018 INATIVOS E PENSIONISTAS
OBJETIVO: INATIVOS E PENSIONISTAS
PÚBLICO ALVO: INATIVOS E PENSIONISTAS DO MUNICIPIO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
3001 INATIVOS E PENSIONISTAS PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
95.000,00 98.800,00 102.752,00 106.862,08
MANUTENÇÃO DE SECRETARIAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
403.414,08
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 95.000,00 98.800,00 102.752,00 106.862,08 403.414,08
PROGRAMA: 0022 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
OBJETIVO: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
PÚBLICO ALVO: DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
3002 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
100.000,00 104.000,00 108.160,00 112.486,40
MANUTENÇÃO DE SECRETARIAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
424.646,40
3006 INDENIZAÇÃO POR REPAROS DE IMÓVEIS LOCADOS PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
50.000,00 52.000,00 54.080,00 56.243,20
CONSTRUÇÃO E REFORMA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
212.323,20
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 150.000,00 156.000,00 162.240,00 168.729,60 636.969,60
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 8.950.200,00 9.353.968,00 9.728.126,72 10.117.251,79 38.149.546,51
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 8.950.200,00 9.353.968,00 9.728.126,72 10.117.251,79 38.149.546,51
ÓRGÃO: 04 SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
UNIDADE: 001 COORDENADORIA DE FINANÇAS
PROGRAMA: 0003 GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS
OBJETIVO: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS
PÚBLICO ALVO: FINANÇAS MUNICIPAIS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2014 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE FINANÇAS ATIVIDADE
13,00 13,00 13,00 13,00
1.040.500,00 1.082.120,00 1.125.404,80 1.170.420,99
MANUTENÇÃO DE SECRETARIAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.418.445,79
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.040.500,00 1.082.120,00 1.125.404,80 1.170.420,99 4.418.445,79
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.040.500,00 1.082.120,00 1.125.404,80 1.170.420,99 4.418.445,79
UNIDADE: 002 COORDENADORIA TRIBUTÁRIA
PROGRAMA: 0003 GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS
OBJETIVO: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS
PÚBLICO ALVO: FINANÇAS MUNICIPAIS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2016 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA TRIBUTÁRIA ATIVIDADE
9,00 9,00 9,00 9,00
929.500,00 966.680,00 1.005.347,20 1.045.561,08
MANUTENÇÃO DE SECRETARIAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.947.088,28
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 929.500,00 966.680,00 1.005.347,20 1.045.561,08 3.947.088,28
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 929.500,00 966.680,00 1.005.347,20 1.045.561,08 3.947.088,28
UNIDADE: 003 SECRETARIA DE FINANÇAS
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1052 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANPROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
42.464,64
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64 42.464,64
PROGRAMA: 0003 GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS
OBJETIVO: GESTÃO DAS FINANÇAS PÚBLICAS
PÚBLICO ALVO: FINANÇAS MUNICIPAIS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2081 GESTÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS ATIVIDADE
9,00 9,00 9,00 9,00
410.000,00 426.400,00 443.456,00 461.194,24
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.741.050,24
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 410.000,00 426.400,00 443.456,00 461.194,24 1.741.050,24
PROGRAMA: 0004 GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL
OBJETIVO: GESTÃO TRIBUTÁRIA E FISCAL
PÚBLICO ALVO: SECRETARIA DE FINANÇAS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1351 AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA CAMPANHA DO IPTU PROJETO
10,00 10,00 10,00 10,00
15.000,00 15.600,00 16.224,00 16.872,96
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
63.696,96
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 15.000,00 15.600,00 16.224,00 16.872,96 63.696,96
PROGRAMA: 0019 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
OBJETIVO: CONTRIBUIÇÃO AO PASEP
PÚBLICO ALVO: FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
3003 CONTRIBUIÇÃO AO PASEP PROJETO
5,00 5,00 5,00 5,00
1.116.500,00 1.161.160,00 1.207.606,40 1.255.910,65
MANUTENÇÃO E ENCARGOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.741.177,05
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.116.500,00 1.161.160,00 1.207.606,40 1.255.910,65 4.741.177,05
PROGRAMA: 0020 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
OBJETIVO: AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
PÚBLICO ALVO: AMORTIZAÇÃO DE DIVIDAS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
3004 AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS PROJETO
3,00 3,00 3,00 3,00
7.800.000,00 8.112.000,00 8.436.480,00 8.773.939,20
MANUTENÇÃO E ENCARGOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
33.122.419,20
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 7.800.000,00 8.112.000,00 8.436.480,00 8.773.939,20 33.122.419,20
PROGRAMA: 0021 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
OBJETIVO: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
PÚBLICO ALVO: RESERVA DE CONTINGENCIA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
3005 OPERAÇÕES ESPECIAIS PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
150.000,00 156.000,00 162.240,00 168.729,60
RESERVA DE CONTINGÊNCIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
636.969,60
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 150.000,00 156.000,00 162.240,00 168.729,60 636.969,60
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 9.501.500,00 9.881.560,00 10.276.822,40 10.687.895,29 40.347.777,69
UNIDADE: 004 DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2109 DIRETORIA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA ATIVIDADE
10,00 10,00 10,00 10,00
420.000,00 436.800,00 454.272,00 472.442,87
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.783.514,87
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 420.000,00 436.800,00 454.272,00 472.442,87 1.783.514,87
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 420.000,00 436.800,00 454.272,00 472.442,87 1.783.514,87
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 11.891.500,00 12.367.160,00 12.861.846,40 13.376.320,23 50.496.826,63
ÓRGÃO: 05 SECRETARIA DE OBRAS
UNIDADE: 002 COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
ARDetalhamento_PPA Página: 7
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
2020 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE ENGENHARIA E PROJETOS ATIVIDADE
9,00 9,00 9,00 9,00
583.000,00 606.320,00 630.572,80 655.795,71
MANUTENÇÃO DE SECRETARIAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.475.688,51
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 583.000,00 606.320,00 630.572,80 655.795,71 2.475.688,51
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 583.000,00 606.320,00 630.572,80 655.795,71 2.475.688,51
UNIDADE: 003 COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1038 REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS PROJETO
4,00 4,00 4,00 4,00
190.000,00 197.600,00 205.504,00 213.724,16
CONSTRUÇÃO E REFORMA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
806.828,16
2082 MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA DE OBRAS PÚBLICAS ATIVIDADE
11,00 11,00 11,00 11,00
1.018.200,00 1.058.928,00 1.101.285,12 1.145.336,52
MANUTENÇÃO DE SECRETARIAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.323.749,64
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.208.200,00 1.256.528,00 1.306.789,12 1.359.060,68 5.130.577,80
PROGRAMA: 0009 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1007 CONSTRUÇÃO, REFORMA DE PONTES, BUEIROS, PONTILHÕES E SEMELHANTES PROJETO
6,00 6,00 6,00 6,00
2.545.000,00 2.646.800,00 2.752.672,00 2.862.778,88
CONSTRUÇÃO E REFORMA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
10.807.250,88
1039 PROGRAMA DE CONST. LEVANT. CASCALHAMENTO E MANUTENÇÃO DE ESTRADA PROJETO
5,00 5,00 5,00 5,00
1.900.000,00 1.976.000,00 2.055.040,00 2.137.241,60
INFRAESTRUTURA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
8.068.281,60
1391 CONSTRUÇÃO DA CASA MORTUÁRIA PROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
50.000,00 52.000,00 54.080,00 56.243,20
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
212.323,20
1412 PAVIMENTAÇÃO DA SERRA PRETA PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
100.000,00 104.000,00 108.160,00 112.486,40
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
424.646,40
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.595.000,00 4.778.800,00 4.969.952,00 5.168.750,08 19.512.502,08
PROGRAMA: 0012 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
OBJETIVO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
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AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
Quarta-feira, 17 de Setembro de 2025
DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1009 ESGOTO SANITÁRIO PROJETO
1,00 1,00 1,00 0,00
50.000,00 52.000,00 54.080,00 56.243,20
SANEAMENTO BÁSICO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
212.323,20
1342 ATERRO SANITÁRIO PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
30.000,00 31.200,00 32.448,00 33.745,92
CONSTRUÇÃO E REFORMA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
127.393,92
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 80.000,00 83.200,00 86.528,00 89.989,12 339.717,12
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 5.883.200,00 6.118.528,00 6.363.269,12 6.617.799,88 24.982.797,00
UNIDADE: 004 SECRETARIA DE OBRAS
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1053 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE OBRAS PROJETO
4,00 4,00 4,00 4,00
20.000,00 20.800,00 21.632,00 22.497,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
84.929,28
2017 GESTÃO DA SECRETARIA DE OBRAS ATIVIDADE
11,00 11,00 11,00 12,00
450.000,00 468.000,00 486.720,00 506.188,80
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.910.908,80
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 470.000,00 488.800,00 508.352,00 528.686,08 1.995.838,08
PROGRAMA: 0037 FROTA RODOVIÁRIA
OBJETIVO: FROTA RODOVIÁRIA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1283 VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE OBRAS PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
200.000,00 208.000,00 216.320,00 224.972,80
VEÍCULO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
849.292,80
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 200.000,00 208.000,00 216.320,00 224.972,80 849.292,80
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 670.000,00 696.800,00 724.672,00 753.658,88 2.845.130,88
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 7.136.200,00 7.421.648,00 7.718.513,92 8.027.254,47 30.303.616,39
ÓRGÃO: 06 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
UNIDADE: 002 COORDENADORIA DE SANEAMENTO
PROGRAMA: 0012 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
OBJETIVO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
ARDetalhamento_PPA Página: 9
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1016 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO E REPAROS DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PROJETO
5,00 5,00 5,00 5,00
255.000,00 265.200,00 275.808,00 286.840,32
SANEAMENTO BÁSICO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.082.848,32
1055 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O DIVAES PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
70.000,00 72.800,00 75.712,00 78.740,48
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
297.252,48
1410 MELHORIA NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO PROJETO
2,00 2,00 2,00 2,00
250.000,00 260.000,00 270.400,00 281.216,00
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.061.616,00
1415 CONSTRUIR ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA PROJETO
1,00 1,00 1,00 0,00
4.000.000,00 4.160.000,00 4.326.400,00 4.499.456,00
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
16.985.856,00
2025 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTOS - DIVAES ATIVIDADE
13,00 13,00 13,00 13,00
3.418.000,00 3.554.720,00 3.696.908,80 3.844.785,15
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
14.514.413,95
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 7.993.000,00 8.312.720,00 8.645.228,80 8.991.037,95 33.941.986,75
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 7.993.000,00 8.312.720,00 8.645.228,80 8.991.037,95 33.941.986,75
UNIDADE: 003 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1054 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA SECRETARIA DE INFRA ESTRUT PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
30.000,00 31.200,00 32.448,00 33.745,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
127.393,92
2021 GESTÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS ATIVIDADE
12,00 12,00 12,00 12,00
985.500,00 1.024.920,00 1.065.916,80 1.108.553,47
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.184.890,27
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.015.500,00 1.056.120,00 1.098.364,80 1.142.299,39 4.312.284,19
PROGRAMA: 0009 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1011 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS, PARQUES E LOCAIS PÚBLICOS PROJETO
2,00 2,00 2,00 2,00
350.000,00 364.000,00 378.560,00 393.702,40
CONSTRUÇÃO E REFORMA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.486.262,40
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
1012 PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS PROJETO
4,00 4,00 4,00 4,00
4.456.300,00 4.631.780,00 4.814.279,20 5.004.078,37
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
18.906.437,57
1013 CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS EM VIAS PÚBLICAS PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
130.000,00 135.200,00 140.608,00 146.232,32
CONSTRUÇÃO E REFORMA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
552.040,32
1036 CONSTRUÇÃO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM BAIRROS PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
50.000,00 52.000,00 54.080,00 56.243,20
REDES AMPLIADAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
212.323,20
1369 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL PROJETO
4,00 4,00 4,00 4,00
240.000,00 249.600,00 259.584,00 269.967,36
CONSTRUÇÃO E REFORMA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.019.151,36
1416 CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
400.000,00
1417 REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA CARLOS HUGUENEY PROJETO
1,00 1,00 1,00 0,00
500.000,00 520.000,00 540.800,00 562.432,00
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.123.232,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.826.300,00 6.052.580,00 6.287.911,20 6.532.655,65 24.699.446,85
PROGRAMA: 0012 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
OBJETIVO: SANEAMENTO BÁSICO URBANO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1015 CONSTRUÇÃO DE DRENAGENS DE ÁGUAS PLUVIAIS PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
250.000,00 260.000,00 270.400,00 281.216,00
CONSTRUÇÃO E REFORMA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.061.616,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 250.000,00 260.000,00 270.400,00 281.216,00 1.061.616,00
PROGRAMA: 0014 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
OBJETIVO: MANUTENÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1037 EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
70.000,00 72.800,00 75.712,00 78.740,48
REDES AMPLIADAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
297.252,48
2076 MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ATIVIDADE
4,00 4,00 4,00 4,00
1.910.000,00 1.986.400,00 2.065.856,00 2.148.490,24
REDES AMPLIADAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
8.110.746,24
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.980.000,00 2.059.200,00 2.141.568,00 2.227.230,72 8.407.998,72
PROGRAMA: 0024 SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
OBJETIVO: SERVIÇO PÚBLICO URBANO
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1049 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTU PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
400.000,00 416.000,00 432.640,00 449.945,60
VEÍCULO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.698.585,60
2074 MANUTENÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS URBANOS ATIVIDADE
9,00 9,00 9,00 9,00
654.000,00 680.160,00 707.366,40 735.661,06
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.777.187,46
2098 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA ATIVIDADE
7,00 7,00 7,00 7,00
3.105.000,00 3.219.000,00 3.337.360,00 3.460.254,40
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
13.121.614,40
2099 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO ATIVIDADE
6,00 6,00 6,00 6,00
1.130.000,00 1.175.200,00 1.222.208,00 1.271.096,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.798.504,32
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 5.289.000,00 5.490.360,00 5.699.574,40 5.916.957,38 22.395.891,78
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 14.360.800,00 14.918.260,00 15.497.818,40 16.100.359,14 60.877.237,54
UNIDADE: 006 SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
PROGRAMA: 0024 SERVIÇOS PÚBLICOS URBANOS
OBJETIVO: SERVIÇO PÚBLICO URBANO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1029 SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DE RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLI PROJETO
2,00 2,00 2,00 2,00
50.000,00 52.000,00 54.080,00 56.243,20
SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
212.323,20
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 50.000,00 52.000,00 54.080,00 56.243,20 212.323,20
PROGRAMA: 0061 GESTÃO DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
OBJETIVO: MANTER A SUPERITENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO DANDO CONDIÇÕES PARA MELHORIAS E DESENVOLVIMENTO DA MOBILIDADE URBANA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2170 MANUTENÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSISTO ATIVIDADE
8,00 8,00 8,00 8,00
43.500,00 45.240,00 47.049,60 48.931,58
PROGRAMAS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
184.721,18
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 43.500,00 45.240,00 47.049,60 48.931,58 184.721,18
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 93.500,00 97.240,00 101.129,60 105.174,78 397.044,38
UNIDADE: 007 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES (FMT)
PROGRAMA: 0009 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1413 CONSTRUIR E MANTER PONTES E SIMILARES PROJETO
2,00 2,00 2,00 2,00
320.000,00 332.800,00 346.112,00 359.956,48
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.358.868,48
1414 RECUPERAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS PROJETO
2,00 2,00 2,00 2,00
550.000,00 572.000,00 594.880,00 618.675,20
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.335.555,20
2176 MANTER AS ESTRADAS RURAIS ATIVIDADE
2,00 2,00 2,00 2,00
450.000,00 468.000,00 486.720,00 506.188,80
PROGRAMAS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.910.908,80
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.320.000,00 1.372.800,00 1.427.712,00 1.484.820,48 5.605.332,48
PROGRAMA: 0037 FROTA RODOVIÁRIA
OBJETIVO: FROTA RODOVIÁRIA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2177 MANTER MÁQUINAS E VEÍCULOS RODOVIÁRIOS ATIVIDADE
2,00 2,00 2,00 2,00
650.000,00 676.000,00 703.040,00 731.161,60
PROGRAMAS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.760.201,60
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 650.000,00 676.000,00 703.040,00 731.161,60 2.760.201,60
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.970.000,00 2.048.800,00 2.130.752,00 2.215.982,08 8.365.534,08
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 24.417.300,00 25.377.020,00 26.374.928,80 27.412.553,95 103.581.802,75
ÓRGÃO: 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
UNIDADE: 004 FUNDEB
PROGRAMA: 0011 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2083 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - 30% ATIVIDADE
7,00 7,00 7,00 7,00
2.467.714,29 2.566.422,86 2.669.079,77 2.775.842,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
10.479.059,88
2084 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUNDAMENTAL - 70% ATIVIDADE
4,00 6,00 6,00 6,00
10.203.166,00 10.611.292,64 11.035.744,35 11.477.174,13
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
43.327.377,12
ARDetalhamento_PPA Página: 13
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
2085 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL - 30% ATIVIDADE
6,00 6,00 6,00 6,00
1.365.752,71 1.420.382,82 1.477.198,13 1.536.286,06
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.799.619,72
2086 REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁQSICA INFANTIL - 70% ATIVIDADE
2,00 5,00 5,00 5,00
3.116.644,00 3.241.309,76 3.370.962,15 3.505.800,64
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
13.234.716,55
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 17.153.277,00 17.839.408,08 18.552.984,40 19.295.103,79 72.840.773,27
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 17.153.277,00 17.839.408,08 18.552.984,40 19.295.103,79 72.840.773,27
UNIDADE: 008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FME)
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2026 GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ATIVIDADE
14,00 14,00 14,00 14,00
1.287.000,00 1.338.480,00 1.392.019,20 1.447.699,97
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.465.199,17
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.287.000,00 1.338.480,00 1.392.019,20 1.447.699,97 5.465.199,17
PROGRAMA: 0011 EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA CONTÍNUA DA EDUCAÇÃO BÁSICA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1017 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE CRECHES PROJETO
5,00 5,00 5,00 5,00
449.000,00 466.960,00 485.638,40 505.063,94
CONSTRUÇÃO E REFORMA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.906.662,34
1018 SUBVENÇÕES A APAE PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
564.000,00 586.560,00 610.022,40 634.423,30
SUBVENÇÕES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.395.005,70
1042 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES PROJETO
9,00 9,00 8,00 8,00
5.260.000,00 5.350.400,00 2.444.416,00 2.542.192,64
PRÉDIO CONSTRUÍDO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
15.597.008,64
1045 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
150.000,00 156.000,00 162.240,00 168.729,60
VEÍCULO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
636.969,60
1056 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA O ENSINO FUNDAMENTAL PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
30.000,00 31.200,00 32.448,00 33.745,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
127.393,92
1057 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA ENSINO INFANTIL NAS ESCOLAS PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
15.000,00 15.600,00 16.224,00 16.872,96
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
63.696,96
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
1058 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA CRECHES PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
42.464,64
1059 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
42.464,64
2027 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS ATIVIDADE
3,00 3,00 3,00 3,00
13.000,00 13.520,00 14.060,80 14.623,23
CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES E FUNCIO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
55.204,03
2029 MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATIVIDADE
20,00 20,00 20,00 20,00
8.979.100,00 9.338.264,00 9.711.794,56 10.100.266,34
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
38.129.424,90
2030 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL/AEE/MAIS EDUCAÇÃO - ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
197.139,00 205.024,56 213.225,54 221.754,56
MERENDA ESCOLAR UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
837.143,66
2032 MANUTENÇÃO DAS CRECHES ATIVIDADE
12,00 12,00 12,00 12,00
977.500,00 1.016.600,00 1.057.264,00 1.099.554,55
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.150.918,55
2033 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL ATIVIDADE
6,00 6,00 6,00 6,00
29.000,00 30.160,00 31.366,40 32.621,05
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
123.147,45
2035 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS CRECHES PRE/ESCOLAR ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
100.000,00 104.000,00 108.160,00 112.486,40
MERENDA ESCOLAR UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
424.646,40
2036 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - PEJA ATIVIDADE
9,00 11,00 11,00 11,00
199.300,00 207.272,00 215.562,88 224.185,40
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
846.320,28
2114 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS ATIVIDADE
2,00 2,00 2,00 2,00
186.604,71 194.068,90 201.831,66 209.904,92
MERENDA ESCOLAR UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
792.410,19
2128 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - SALÁRIO EDUCAÇÃO ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
855.774,88 890.005,88 925.606,12 962.630,36
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.634.017,24
2129 PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA ATIVIDADE
2,00 2,00 2,00 2,00
2.000,00 2.080,00 2.163,20 2.249,73
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
8.492,93
2153 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL NAS ESCOLAS ATIVIDADE
9,00 9,00 9,00 9,00
300.500,00 312.520,00 325.020,80 338.021,63
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.276.062,43
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 18.327.918,59 18.941.035,34 16.578.676,76 17.241.823,81 71.089.454,50
PROGRAMA: 0016 ENSINO SUPERIOR DE GRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO
OBJETIVO: ENSINO SUPERIOR DEGRADUAÇÃO E PÓS GRADUAÇÃO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1066 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA A UAB PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
42.464,64
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
1323 CONTRIBUIÇÃO A UNEMAT PARA A EXECUÇÃO DE CURSOS PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
336.932,16 350.409,45 364.425,83 379.002,86
PROGRAMAS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.430.770,30
2038 MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB ATIVIDADE
10,00 10,00 10,00 10,00
750.500,00 780.520,00 811.740,80 844.210,43
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.186.971,23
2078 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO SUPERIOR DE GRADU ATIVIDADE
5,00 5,00 5,00 5,00
368.500,00 383.240,00 398.569,60 414.512,39
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.564.821,99
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.465.932,16 1.524.569,45 1.585.552,23 1.648.974,32 6.225.028,16
PROGRAMA: 0046 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
OBJETIVO: ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO ESTUDANTIL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2130 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO PARA CRECHE - FNDE ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
49.681,17 51.668,42 53.735,16 55.884,57
MERENDA ESCOLAR UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
210.969,32
2131 ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
460.000,00 478.400,00 497.536,00 517.437,44
MERENDA ESCOLAR UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.953.373,44
2132 PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PEJA - FNDE ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
3.917,76 4.074,47 4.237,45 4.406,95
MERENDA ESCOLAR UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
16.636,63
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 513.598,93 534.142,89 555.508,61 577.728,96 2.180.979,39
PROGRAMA: 0047 TRANSPORTE ESCOLAR
OBJETIVO: TRANSPORTE ESCOLAR
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO ESCOLAR DO MUNICIPIO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2028 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO FUNDAMENTAL ATIVIDADE
11,00 11,00 11,00 11,00
5.202.500,00 5.410.600,00 5.627.024,00 5.852.104,96
TRANSPORTE UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
22.092.228,96
2126 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDAMENTAL - ATIVIDADE
2,00 2,00 2,00 2,00
86.737,24 90.206,73 93.815,00 97.567,60
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
368.326,57
2127 PROGRAMA ESTADUAL DE TRANSPORTE ESCOLAR ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
1.615.486,00 1.680.105,44 1.747.309,66 1.817.202,05
TRANSPORTE UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
6.860.103,15
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 6.904.723,24 7.180.912,17 7.468.148,66 7.766.874,61 29.320.658,68
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 28.499.172,92 29.519.139,85 27.579.905,46 28.683.101,67 114.281.319,90
UNIDADE: 009 DIRETORIA DE CULTURA
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
PROGRAMA: 0028 DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2066 PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CULTURA ATIVIDADE
12,00 12,00 12,00 12,00
138.000,00 143.520,00 149.260,80 155.231,22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
586.012,02
2113 MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL ATIVIDADE
9,00 9,00 9,00 9,00
72.500,00 75.400,00 78.416,00 81.552,64
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
307.868,64
2148 MANUTENÇÃO E ENCARGOS C/A FANFARRA MUNICIPAL ATIVIDADE
3,00 3,00 3,00 4,00
65.000,00 67.600,00 70.304,00 73.116,16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
276.020,16
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 275.500,00 286.520,00 297.980,80 309.900,02 1.169.900,82
PROGRAMA: 0059 APOIO A CRIAÇÃO, DIFUSÃO E FOMENTO A CULTURA
OBJETIVO: POPULAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO GERAL DO MUNICIPIO
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2157 APOIO A PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
53.758,72 55.909,07 58.145,43 60.471,25
PROGRAMAS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
228.284,47
2160 APOIO AS DEMAIS AREAS DA CULTURA QUE NÃO A AUDIOVISUAL ATIVIDADE
3,00 3,00 3,00 3,00
155.578,50 161.801,64 168.273,71 175.004,66
PROGRAMAS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
660.658,51
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 209.337,22 217.710,71 226.419,14 235.475,91 888.942,98
PROGRAMA: 0060 FESTAS TRADICIONAIS, FOLCLÓRICAS E CULTURAIS
OBJETIVO: PROMOVER E APOIAR EVENTOS CULTURAIS, CIVICOS, POPULARES, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICOS, RELIGIOSOS E OUTROS
PÚBLICO ALVO: PROMOVER E APOIAR EVENTOS CULTURAIS, FOLCLÓRICOS E TRADICIONAIS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2169 PROMOVER E APOIAR EVENTOS, TRADICIONAIS, FOLCLÓRICOS E CULTURAIS ATIVIDADE
6,00 6,00 6,00 6,00
1.150.000,00 1.196.000,00 1.243.840,00 1.293.593,60
PROGRAMAS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.883.433,60
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.150.000,00 1.196.000,00 1.243.840,00 1.293.593,60 4.883.433,60
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.634.837,22 1.700.230,71 1.768.239,94 1.838.969,53 6.942.277,40
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 47.287.287,14 49.058.778,64 47.901.129,80 49.817.174,99 194.064.370,57
ÓRGÃO: 08 SECRETARIA DE SAÚDE
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2161 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - GESTÃO ADMINISTATIVIDADE
3,00 3,00 3,00 3,00
72.000,00 74.880,00 77.875,20 80.990,20
PROGRAMAS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
305.745,40
2166 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSÓR ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
55.000,00 57.200,00 59.488,00 61.867,52
SANEAMENTO BÁSICO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
233.555,52
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 127.000,00 132.080,00 137.363,20 142.857,72 539.300,92
PROGRAMA: 0008 MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1021 REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL PROJETO
4,00 4,00 4,00 4,00
850.000,00 552.000,00 354.080,00 356.243,20
PREDIO AMPLIADO E MANTIDO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.112.323,20
1046 AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS PROJETO
0,00 0,00 0,00 2,00
220.000,00 228.800,00 237.952,00 247.470,08
VEÍCULO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
934.222,08
1060 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBIIÁRIOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
100.000,00 104.000,00 108.160,00 112.486,40
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
424.646,40
1113 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O CENTRO DE REABILITAÇPROJETO
0,00 0,00 0,00 1,00
20.000,00 20.800,00 21.632,00 22.497,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
84.929,28
1419 CONSTRUIR E EQUIPAR PRÉDIO DO CAPS - CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSS PROJETO
2,00 2,00 1,00 0,00
250.000,00 200.000,00 0,00 0,00
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
450.000,00
1420 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REABILITAÇÃO PROJETO
2,00 2,00 0,00 0,00
120.000,00 120.000,00 0,00 0,00
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
240.000,00
2045 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO ATIVIDADE
7,00 7,00 7,00 11,00
941.000,00 978.640,00 1.017.785,60 1.058.497,02
MANUTENÇÃO E ENCARGOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.995.922,62
2050 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE ATIVIDADE
415,00 415,00 415,00 422,00
5.998.856,05 6.238.810,29 6.488.362,71 6.747.897,21
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
25.473.926,26
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
2077 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL ATIVIDADE
24,00 24,00 24,00 25,00
14.791.000,00 15.382.640,00 15.997.945,60 16.637.863,43
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
62.809.449,03
2104 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO LABORATÓRIO MUNICIPAL ATIVIDADE
9,00 9,00 9,00 12,00
1.058.500,00 1.100.840,00 1.144.873,60 1.190.668,54
MANUTENÇÃO E ENCARGOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.494.882,14
2162 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
2.000,00 2.080,00 2.163,20 2.249,73
PROGRAMAS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
8.492,93
2167 PROGRAMA DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DOS CONSÓR ATIVIDADE
3,00 3,00 3,00 3,00
599.116,16 623.080,81 648.004,04 673.924,20
MANUTENÇÃO COM SAÚDE UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.544.125,21
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 24.950.472,21 25.551.691,10 26.020.958,75 27.049.797,09 103.572.919,15
PROGRAMA: 0017 ATENÇÃO BÁSICA
OBJETIVO: ATENÇÃO BÁSICA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1022 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE POSTOS DE SAÚDE PROJETO
5,00 5,00 5,00 6,00
2.048.748,00 2.130.697,92 2.215.925,84 2.304.562,87
PRÉDIO CONSTRUÍDO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
8.699.934,63
1048 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA PROJETO
0,00 0,00 0,00 1,00
100.000,00 104.000,00 108.160,00 112.486,40
VEÍCULO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
424.646,40
1061 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA O PSF PROJETO
0,00 0,00 0,00 1,00
40.000,00 41.600,00 43.264,00 44.994,56
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
169.858,56
1105 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DE APOIO PROJETO
0,00 0,00 0,00 1,00
4.000,00 4.160,00 4.326,40 4.499,46
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
16.985,86
1112 EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL PROJETO
5,00 5,00 5,00 5,00
30.000,00 31.200,00 32.448,00 33.745,92
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
127.393,92
2043 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE ATIVIDADE
10,00 10,00 10,00 13,00
2.306.412,00 2.398.668,48 2.494.615,22 2.594.399,82
MANUTENÇÃO E ENCARGOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
9.794.095,52
2044 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PSF ATIVIDADE
10,00 10,00 10,00 18,00
8.018.684,88 8.339.432,28 8.673.009,57 9.019.929,95
MANUTENÇÃO E ENCARGOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
34.051.056,68
2047 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL ATIVIDADE
11,00 11,00 11,00 13,00
2.676.840,00 2.783.913,60 2.895.270,14 3.011.080,94
MANUTENÇÃO E ENCARGOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
11.367.104,68
2048 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA ATIVIDADE
25,00 25,00 25,00 25,00
8.999.654,73 9.359.640,92 9.734.026,56 10.123.387,62
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
38.216.709,83
2103 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE SAÚDE DO ESCOLAR - PNSE ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 3,00
14.000,00 14.560,00 15.142,40 15.748,10
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
59.450,50
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
2107 MANUTENÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - EMULTI ATIVIDADE
4,00 4,00 5,00 10,00
595.500,00 619.320,00 644.092,80 669.856,51
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.528.769,31
2163 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DA SAÚDE ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
36.000,00 37.440,00 38.937,60 40.495,10
PROGRAMAS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
152.872,70
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 24.869.839,61 25.864.633,20 26.899.218,53 27.975.187,25 105.608.878,59
PROGRAMA: 0040 GESTÃO DO SUS
OBJETIVO: GESTÃO DO SUS
PÚBLICO ALVO: SECRETARIA DE SAÚDE
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2042 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO SECRETÁRIO DE SAÚDE ATIVIDADE
14,00 14,00 14,00 15,00
259.700,00 270.088,00 280.891,52 292.127,18
MANUTENÇÃO E ENCARGOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.102.806,70
2101 MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO CONTROLE E AVALIAÇÃO ATIVIDADE
8,00 8,00 8,00 10,00
118.000,00 122.720,00 127.628,80 132.733,94
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
501.082,74
2102 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE ATIVIDADE
2,00 2,00 2,00 5,00
7.000,00 7.280,00 7.571,20 7.874,04
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
29.725,24
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 384.700,00 400.088,00 416.091,52 432.735,16 1.633.614,68
PROGRAMA: 0041 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1099 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS PARA A FARMÁCIA MUNICIPAL PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
42.464,64
1381 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA FARMÁCIA CENTRAL PROJETO
2,00 2,00 1,00 1,00
180.000,00 180.000,00 30.000,00 30.000,00
PREDIO AMPLIADO E MANTIDO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
420.000,00
2046 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA MUNICIPAL ATIVIDADE
14,00 14,00 14,00 18,00
4.132.904,38 4.298.220,56 4.470.149,39 4.648.955,37
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
17.550.229,70
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 4.322.904,38 4.488.620,56 4.510.965,39 4.690.204,01 18.012.694,34
PROGRAMA: 0042 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
OBJETIVO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2087 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DOS SERVIÇOS DE VIGILANCIA SANITÁRIA ATIVIDADE
7,00 7,00 7,00 10,00
305.000,00 317.200,00 329.888,00 343.083,52
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.295.171,52
2088 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILANCIA AMBIENTAL ATIVIDADE
9,00 9,00 9,00 13,00
838.500,00 872.040,00 906.921,60 943.198,45
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.560.660,05
2089 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA ATIVIDADE
9,00 9,00 9,00 9,00
70.000,00 72.800,00 75.712,00 78.740,47
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
297.252,47
2165 SERVIÇOS DE ANÁLISE DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO - VIGATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
9.523,80 9.904,75 10.300,94 10.712,98
SANEAMENTO BÁSICO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
40.442,47
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.223.023,80 1.271.944,75 1.322.822,54 1.375.735,42 5.193.526,51
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 55.877.940,00 57.709.057,61 59.307.419,93 61.666.516,65 234.560.934,19
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 55.877.940,00 57.709.057,61 59.307.419,93 61.666.516,65 234.560.934,19
ÓRGÃO: 09 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
PROGRAMA: 0033 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1336 AMPLIAÇÃO DO CRAS PROJETO
1,00 1,00 0,00 1,00
300.000,00 312.000,00 324.480,00 337.459,20
PRÉDIO CONSTRUÍDO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.273.939,20
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 300.000,00 312.000,00 324.480,00 337.459,20 1.273.939,20
PROGRAMA: 0034 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2057 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR ATIVIDADE
10,00 10,00 10,00 10,00
534.500,00 555.880,00 578.115,20 601.239,81
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.269.735,01
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 534.500,00 555.880,00 578.115,20 601.239,81 2.269.735,01
PROGRAMA: 0035 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1024 DISTRIBUIÇÃO DE RENDA A FAMILIAS CARENTES PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
1.300.000,00 1.352.000,00 1.406.080,00 1.462.323,20
PROGRAMAS SOCIAIS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.520.403,20
1091 TRANSFERÊNCIAS AS INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
792.826,80 824.539,87 857.521,46 891.822,32
SUBVENÇÕES UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.366.710,45
1408 AUXILIO FINANCEIRO ÀS MÃES ATÍPICAS PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
42.464,64
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.102.826,80 2.186.939,87 2.274.417,46 2.365.394,16 8.929.578,29
PROGRAMA: 0039 HABITAÇÃO POPULAR
OBJETIVO: HABITAÇÃO POPULAR
PÚBLICO ALVO: PESSOAS QUE NÃO POSSUEM CASA PRÓPRIA
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1092 CONSTRUIR UNIDADES HABITACIONAIS PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
300.000,00 312.000,00 324.480,00 337.459,20
CASAS CONSTRUÍDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.273.939,20
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 300.000,00 312.000,00 324.480,00 337.459,20 1.273.939,20
PROGRAMA: 0052 GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PÚBLICO ALVO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1388 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMPROJETO
0,00 1,00 1,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
VEÍCULO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
0,00
2097 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL ATIVIDADE
215,00 215,00 215,00 215,00
2.170.000,00 2.256.800,00 2.347.072,00 2.440.954,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
9.214.826,88
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.170.000,00 2.256.800,00 2.347.072,00 2.440.954,88 9.214.826,88
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 5.407.326,80 5.623.619,87 5.848.564,66 6.082.507,25 22.962.018,58
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE
PROGRAMA: 0034 ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E ADO ADOLESCENTE
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2056 MANUTENÇÃO COM SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E ADOLESCENTE ATIVIDADE
11,00 11,00 11,00 11,00
1.004.000,00 1.034.640,00 1.069.625,60 1.106.010,62
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.214.276,22
2156 CMDCA - CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DAS CRIANÇAS E DOS ADOLESC ATIVIDADE
4,00 4,00 4,00 4,00
15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00
PROGRAMAS SOCIAIS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
60.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.019.000,00 1.049.640,00 1.084.625,60 1.121.010,62 4.274.276,22
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.019.000,00 1.049.640,00 1.084.625,60 1.121.010,62 4.274.276,22
UNIDADE: 004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROGRAMA: 0035 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
OBJETIVO: ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2142 BENEFICIOS EVENTUAIS ATIVIDADE
5,00 5,00 5,00 5,00
1.065.000,00 1.107.600,00 1.151.904,00 1.197.980,16
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.522.484,16
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.065.000,00 1.107.600,00 1.151.904,00 1.197.980,16 4.522.484,16
PROGRAMA: 0048 PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
OBJETIVO: PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1403 CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO PRÉDIO DO CREAS - CENTRO ESPECIALIZAD PROJETO
2,00 2,00 0,00 0,00
629.685,00 654.872,40 681.067,30 708.309,99
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.673.934,69
2061 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS ATIVIDADE
15,00 15,00 15,00 15,00
840.000,00 873.600,00 908.544,00 944.885,75
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.567.029,75
2141 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES NA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATIVIDADE
6,00 7,00 7,00 11,00
828.004,45 785.924,63 799.361,62 813.336,08
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
3.226.626,78
2155 MANUTENÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSIST ATIVIDADE
12,00 12,00 12,00 12,00
318.000,00 330.720,00 343.948,80 357.706,75
PROGRAMAS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.350.375,55
2164 APRIMORAMENTO DA GESTÃO DO SUAS - SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOC ATIVIDADE
3,00 3,00 3,00 3,00
10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64
PROGRAMAS SOCIAIS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
42.464,64
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.625.689,45 2.655.517,03 2.743.737,72 2.835.487,21 10.860.431,41
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
PROGRAMA: 0049 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL DO MUNICIPAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2134 MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE PROMOÇÃO AS FAMILIAS DO BENEFICIO CONTIN ATIVIDADE
2,00 2,00 2,00 2,00
43.000,00 44.720,00 46.508,80 48.369,15
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
182.597,95
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 43.000,00 44.720,00 46.508,80 48.369,15 182.597,95
PROGRAMA: 0052 GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: GESTÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PÚBLICO ALVO: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2133 MANUTENÇÃO FUNDO COMPARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
1.000,00 1.040,00 1.081,60 1.124,86
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.246,46
2139 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ATIVIDADE
10,00 10,00 10,00 10,00
22.000,00 22.880,00 23.795,20 24.746,98
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
93.422,18
2140 MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FEAS ATIVIDADE
7,00 7,00 7,00 7,00
258.482,03 268.821,31 279.574,16 290.757,13
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.097.634,63
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 281.482,03 292.741,31 304.450,96 316.628,97 1.195.303,27
PROGRAMA: 0053 ÍNDICES DE GESTÕES DESCENTRALIZADAS
OBJETIVO: ÍNDICES DE GESTÕES DESCENTRALIZADAS
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2136 PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD-M ATIVIDADE
5,00 5,00 5,00 5,00
120.000,00 120.800,00 121.632,00 122.497,28
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
484.929,28
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 120.000,00 120.800,00 121.632,00 122.497,28 484.929,28
PROGRAMA: 0054 ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DA GESTÃO DO SUAS
OBJETIVO: ÍNDICE DE GESTÃO ESCENTRALIZADA DAGESTÃO DO SUAS
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
2137 PROGRAMA ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS - IGD-SUAS ATIVIDADE
5,00 5,00 5,00 5,00
25.000,00 26.000,00 27.040,00 28.121,60
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
106.161,60
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 25.000,00 26.000,00 27.040,00 28.121,60 106.161,60
PROGRAMA: 0055 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
OBJETIVO: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2054 MANUTENÇÃO DO ASILO ATIVIDADE
11,00 11,00 11,00 11,00
124.000,00 128.960,00 134.118,40 139.483,13
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
526.561,53
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 124.000,00 128.960,00 134.118,40 139.483,13 526.561,53
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 4.284.171,48 4.376.338,34 4.529.391,88 4.688.567,50 17.878.469,20
UNIDADE: 005 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER
PROGRAMA: 0033 GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: GESTÃO E EXECUÇÃO DAS POLITICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2152 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER ATIVIDADE
2,00 2,00 2,00 14,00
6.000,00 6.240,00 6.489,60 6.749,19
PROGRAMAS SOCIAIS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
25.478,79
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 6.000,00 6.240,00 6.489,60 6.749,19 25.478,79
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 6.000,00 6.240,00 6.489,60 6.749,19 25.478,79
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 10.716.498,28 11.055.838,21 11.469.071,74 11.898.834,56 45.140.242,79
ÓRGÃO: 10 SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENV. URBANO
UNIDADE: 001 SECRETARIA MEIO AMBIENTE
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1063 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENT PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
6.000,00 6.240,00 6.489,60 6.749,18
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
25.478,78
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
1067 ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA REFLORESTAMENTO PROJETO
1,00 1,00 1,00 2,00
50.000,00 52.000,00 54.080,00 56.243,20
PROGRAMAS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
212.323,20
2091 GESTÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTADATIVIDADE
10,00 10,00 10,00 10,00
203.000,00 211.120,00 219.564,80 228.347,38
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
862.032,18
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 259.000,00 269.360,00 280.134,40 291.339,76 1.099.834,16
PROGRAMA: 0009 EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA
OBJETIVO: EXPANSÃO E MELHORIA DA INFRA ESTRUTURA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1387 REFORMA/MANUTENÇÃO DAS ORLAS DO RIO ARAGUAIA PROJETO
4,00 4,00 4,00 4,00
85.000,00 88.400,00 91.936,00 95.613,44
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
360.949,44
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 85.000,00 88.400,00 91.936,00 95.613,44 360.949,44
PROGRAMA: 0057 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
OBJETIVO: REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO ARAGUAIA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1376 AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
42.464,64
1398 CERCAMENTO DE ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
150.000,00 156.000,00 162.240,00 168.729,60
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
636.969,60
2172 CONSTRUIR E MANTER VIVEIRO DE MUDAS NO MUNICIPIO ATIVIDADE
8,00 8,00 8,00 8,00
114.000,00 86.560,00 69.222,40 71.991,29
PROGRAMAS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
341.773,69
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 274.000,00 252.960,00 242.278,40 251.969,53 1.021.207,93
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 618.000,00 610.720,00 614.348,80 638.922,73 2.481.991,53
UNIDADE: 003 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
PROGRAMA: 0057 MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS
OBJETIVO: REVITALIZAÇÃO DAS MARGENS DO RIO ARAGUAIA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
2178 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE ATIVIDADE
2,00 2,00 2,00 2,00
10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64
MANUTENÇÃO DE SECRETARIAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
42.464,64
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64 42.464,64
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64 42.464,64
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 628.000,00 621.120,00 625.164,80 650.171,37 2.524.456,17
ÓRGÃO: 11 SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E TURISMO
UNIDADE: 003 LAZER
PROGRAMA: 0030 GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER E CULTURA
OBJETIVO: GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER E CULTURA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1405 MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS DE LAZER PROJETO
4,00 4,00 4,00 4,00
157.000,00 163.280,00 169.811,20 176.603,65
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
666.694,85
2115 LAZER ATIVIDADE
4,00 4,00 4,00 4,00
6.500,00 6.760,00 7.030,40 7.311,62
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
27.602,02
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 163.500,00 170.040,00 176.841,60 183.915,27 694.296,87
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 163.500,00 170.040,00 176.841,60 183.915,27 694.296,87
UNIDADE: 005 TURISMO
PROGRAMA: 0028 DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2096 PROGRAMAS DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO E LAZER ATIVIDADE
5,00 5,00 5,00 5,00
10.500,00 10.920,00 11.356,80 11.811,07
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
44.587,87
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 10.500,00 10.920,00 11.356,80 11.811,07 44.587,87
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 10.500,00 10.920,00 11.356,80 11.811,07 44.587,87
UNIDADE: 006 FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1065 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ESPORTE PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
20.000,00 20.800,00 21.632,00 22.497,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
84.929,28
1082 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER PROJETO
1,00 0,00 1,00 0,00
80.000,00 83.200,00 86.528,00 89.989,12
VEÍCULO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
339.717,12
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 100.000,00 104.000,00 108.160,00 112.486,40 424.646,40
PROGRAMA: 0030 GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER E CULTURA
OBJETIVO: GESTÃO DO SISTEMA DE DESPORTO E LAZER E CULTURA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1289 REFORMA, ILUMINAÇÃO E GRAMA SINTÉTICA NO MINI ESTÁDIO E CENTRO ESPOPROJETO
1,00 1,00 0,00 0,00
100.000,00 104.000,00 108.160,00 112.486,40
INFRAESTRUTURA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
424.646,40
1318 REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES PROJETO
3,00 4,00 4,00 0,00
75.000,00 78.000,00 81.120,00 84.364,80
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
318.484,80
1370 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL PROJETO
4,00 4,00 4,00 1,00
175.000,00 182.000,00 189.280,00 196.851,20
CONSTRUÇÃO E REFORMA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
743.131,20
1404 CONSTRUIR, MANTER, AMPLIAR LOCAIS E INSTALAÇÕES DE PRÁTICA ESPORTIV PROJETO
5,00 5,00 5,00 5,00
330.000,00 343.200,00 356.928,00 371.205,12
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.401.333,12
1411 CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO E TURISMO PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
100.000,00 104.000,00 108.160,00 112.486,40
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
424.646,40
2064 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ESPORTE ATIVIDADE
13,00 13,00 13,00 13,00
1.025.000,00 1.066.000,00 1.108.640,00 1.152.985,60
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.352.625,60
2065 GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER ATIVIDADE
13,00 13,00 13,00 13,00
641.200,00 666.848,00 693.521,92 721.262,79
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.722.832,71
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 2.446.200,00 2.544.048,00 2.645.809,92 2.751.642,31 10.387.700,23
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 2.546.200,00 2.648.048,00 2.753.969,92 2.864.128,71 10.812.346,63
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 2.720.200,00 2.829.008,00 2.942.168,32 3.059.855,05 11.551.231,37
ÓRGÃO: 12 PREVIMAR - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA
UNIDADE: 001 FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE ALTO ARAGUAIA
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: PROMOVER AÇÕES DE APOIO GOVERNAMENTAL, MONITORAR AS ATIVIDADES DE APOIO LOGÍSTICO, TECNOLÓGICO, SUPRIMENTOS E PATRIMÔNIO COM A MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA NO AMBITO DO
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
PODER EXECUTIVO.
PÚBLICO ALVO: FUNCIONÁRIOS E MUNÍCIPES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
11068 EQUIPAMENTO DE MATERIAL PERMANENTE - PREVIMAR PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 21.000,00 22.000,00 23.100,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
86.100,00
22092 MANUTENÇÃO DO PREVIMAR ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
1.164.200,00 1.219.260,00 1.276.998,00 1.340.847,91
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
5.001.305,91
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.184.200,00 1.240.260,00 1.298.998,00 1.363.947,91 5.087.405,91
PROGRAMA: 0027 PREVIDÊNCIA SOCIAL
OBJETIVO: GARANTIR AOS SERVIDORES MUNICIPAIS PREVIDÊNCIA SOCIAL
PÚBLICO ALVO: SEGURADOS DO PREVIMAR
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
11366 COMPENSAÇÕES AO RGPS PROJETO
0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 21.000,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
81.000,00
22093 INATIVOS E PENSIONISTAS DO PREVIMAR ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
14.338.548,33 15.055.475,74 15.808.249,53 16.598.662,01
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
61.800.935,61
22094 OUTROS BENEFÍCIOS DO PREVIMAR ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
20.000,00 20.000,00 20.000,00 21.000,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
81.000,00
22095 RESERVA LEGAL DO PREVIMAR ATIVIDADE
0,00 0,00 0,00 0,00
8.531.202,26 8.531.202,26 8.531.202,26 8.957.762,37
RESERVA LEGAL DO RPPS R$ - REAL
META FINANCEIRA
META FÍSICA
34.551.369,15
93007 RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS OPERAÇÕES ESPECIAIS
0,00 0,00 0,00 0,00
80.000,00 84.000,00 88.200,00 92.610,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
344.810,00
93008 INDENIZAÇÕES E PAGAMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS OPERAÇÕES ESPECIAIS
0,00 0,00 0,00 0,00
300.000,00 300.000,00 300.000,00 315.000,00
PESSOAS ATENDIDAS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.215.000,00
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 23.289.750,59 24.010.678,00 24.767.651,79 26.006.034,38 98.074.114,76
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 24.473.950,59 25.250.938,00 26.066.649,79 27.369.982,29 103.161.520,67
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 24.473.950,59 25.250.938,00 26.066.649,79 27.369.982,29 103.161.520,67
ÓRGÃO: 13 SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE AGRICULTURA
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
ARDetalhamento_PPA Página: 29
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1064 EQUIPAMENTO MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
20.000,00 20.800,00 21.632,00 22.497,28
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENT UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
84.929,28
2090 GESTÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO ATIVIDADE
13,00 13,00 13,00 13,00
546.200,00 568.048,00 590.769,92 614.400,71
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.319.418,63
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 566.200,00 588.848,00 612.401,92 636.897,99 2.404.347,91
PROGRAMA: 0031 DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MELHORI
OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MELHORIA DO ABASTECIMENTO
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1072 CONSTRUÇÃO/MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
30.000,00 31.200,00 32.448,00 33.745,92
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
127.393,92
1073 ASSISTÊNCIA AO PEQUENO PRODUTOR PROJETO
3,00 3,00 3,00 3,00
80.000,00 83.200,00 86.528,00 89.989,12
PROGRAMAS ATENDIDOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
339.717,12
1076 AQUISIÇÃO DE TRATORES E OUTROS IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PROJETO
1,00 0,00 1,00 1,00
11.500,00 11.960,00 12.438,40 12.935,94
PRODUTOR ASSISTIDO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
48.834,34
1077 AQUISIÇÃODE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PROJETO
2,00 0,00 0,00 0,00
5.000,00 5.200,00 5.408,00 5.624,32
VEÍCULO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
21.232,32
1078 AQUISIÇÃO DE TANQUES PARA PSICULTURA PROJETO
4,00 4,00 4,00 4,00
65.000,00 67.600,00 70.304,00 73.116,16
PRODUTOR ASSISTIDO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
276.020,16
1373 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA FEIRA COBERTA PROJETO
2,00 2,00 0,00 1,00
330.000,00 280.000,00 0,00 0,00
PRÉDIO CONSTRUÍDO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
610.000,00
1418 CONSTRUIR SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO PROJETO
2,00 2,00 0,00 0,00
130.000,00 130.000,00 0,00 0,00
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
260.000,00
2143 CONSULTORIAS AGROPECUÁRIAS ATIVIDADE
1,00 1,00 1,00 1,00
10.000,00 10.400,00 10.816,00 11.248,64
CONSULTORIA E ASSESSORIA UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
42.464,64
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 661.500,00 619.560,00 217.942,40 226.660,10 1.725.662,50
PROGRAMA: 0045 PROTEÇÃO A ANIMAIS
OBJETIVO: PROTEÇÃO A ANIMAIS
PÚBLICO ALVO: PROTEÇÃO AOS ANIMAIS
ARDetalhamento_PPA Página: 30
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
AVENIDA CARLOS HUGUENEY, Nº 572, CENTRO, ALTO ARAGUAIA - MATO GROSSO
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2120 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE ANIMAIS - CANIL ATIVIDADE
5,00 5,00 5,00 5,00
37.000,00 38.480,00 40.019,20 41.619,97
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
157.119,17
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 37.000,00 38.480,00 40.019,20 41.619,97 157.119,17
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.264.700,00 1.246.888,00 870.363,52 905.178,06 4.287.129,58
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 1.264.700,00 1.246.888,00 870.363,52 905.178,06 4.287.129,58
ÓRGÃO: 14 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS E EMPREGOS
UNIDADE: 001 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1409 INCENTIVO À FEIRA DE NEGÓCIOS E TECNOLOGIA DE ALTO ARAGUAIA (FENAIA PROJETO
1,00 1,00 1,00 1,00
30.000,00 31.200,00 32.448,00 33.745,92
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
127.393,92
2110 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS ATIVIDADE
11,00 11,00 11,00 11,00
179.500,00 186.680,00 194.147,20 201.913,08
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
762.240,28
2173 MANTER O SINE - SERVIÇO NACIONAL DE EMPREGO ATIVIDADE
9,00 9,00 9,00 9,00
244.000,00 253.760,00 263.910,40 274.466,81
PROJETOS UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.036.137,21
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 453.500,00 471.640,00 490.505,60 510.125,81 1.925.771,41
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 453.500,00 471.640,00 490.505,60 510.125,81 1.925.771,41
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 453.500,00 471.640,00 490.505,60 510.125,81 1.925.771,41
ÓRGÃO: 15 SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAS
UNIDADE: 001 DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DA FROTA
PROGRAMA: 0023 CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
OBJETIVO: AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS
PÚBLICO ALVO: DIVERSAS SECRETARIAS
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
1040 ADQUIRIR CAMINHÕES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS PROJETO
2,00 2,00 2,00 2,00
1.130.000,00 1.175.200,00 1.222.208,00 1.271.096,32
VEÍCULO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.798.504,32
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.130.000,00 1.175.200,00 1.222.208,00 1.271.096,32 4.798.504,32
ARDetalhamento_PPA Página: 31
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DETALHAMENTO DO PLANO PLURIANUAL
PROPOSTA - PLANO PLURIANUAL - 2026/2029
PROGRAMA: 0037 FROTA RODOVIÁRIA
OBJETIVO: FROTA RODOVIÁRIA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2119 MANUTENÇÃO DA FROTA RODOVIÁRIA ATIVIDADE
11,00 11,00 11,00 11,00
704.200,00 732.368,00 761.662,72 792.129,22
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
2.990.359,94
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 704.200,00 732.368,00 761.662,72 792.129,22 2.990.359,94
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.834.200,00 1.907.568,00 1.983.870,72 2.063.225,54 7.788.864,26
UNIDADE: 002 GERENCIA DE OFICINA
PROGRAMA: 0037 FROTA RODOVIÁRIA
OBJETIVO: FROTA RODOVIÁRIA
PÚBLICO ALVO: POPULAÇÃO EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2117 MANUTENÇÃO DA OFICINA MECÂNICA ATIVIDADE
7,00 7,00 7,00 7,00
451.000,00 469.040,00 487.801,60 507.313,66
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
1.915.155,26
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 451.000,00 469.040,00 487.801,60 507.313,66 1.915.155,26
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 451.000,00 469.040,00 487.801,60 507.313,66 1.915.155,26
UNIDADE: 004 GABINETE DO SECRETÁRIO DE TRANSPORTE E FROTAS
PROGRAMA: 0002 APOIO ADMINISTRATIVO
OBJETIVO: APOIO ADMINISTRATIVO
PÚBLICO ALVO: SERVIDORES EM GERAL
AÇÃO
PRODUTO UNIDADE DE MEDIDA
TIPO
2026 2027 2028 2029 TOTAL
2116 GESTÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE E FROTAS ATIVIDADE
11,00 11,00 11,00 11,00
1.146.000,00 1.191.840,00 1.239.513,60 1.289.094,13
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO UN - UNIDADE
META FINANCEIRA
META FÍSICA
4.866.447,73
TOTAL DE META FINANCEIRA POR PROGRAMA 1.146.000,00 1.191.840,00 1.239.513,60 1.289.094,13 4.866.447,73
TOTAL DE META FINANCEIRA POR UNIDADE 1.146.000,00 1.191.840,00 1.239.513,60 1.289.094,13 4.866.447,73
TOTAL DE META FINANCEIRA POR ÓRGÃO 3.431.200,00 3.568.448,00 3.711.185,92 3.859.633,33 14.570.467,25
TOTAL DE META FINANCEIRA 212.432.296,42 220.113.165,62 224.472.097,50 233.732.147,34 890.749.706,88
ARDetalhamento_PPA Página: 32