norma 4049/2018 — Barra do Garças (MT)

Tipo	Lei Ordinária
Número / Ano	4049 / 2018
Date	2018-12-20
Ementa	“Estima a Receita e fixa as Despesas do Município de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso para o exercício de 2.019”.
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ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Barra do Garças
LEIN° -^.0^Q de Ao de DE 2.018.
Projeto de Lei n° 045/2018, de autoria do PQtder Executivo Municipal.
"Estima a Receita e fixa as Despesas do
Município de Barra do Garças, Estado de Mato
Grosso para o exercício de 2.019".
0 Prefeito Municipal de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, ROBERTO
ÂNGELO DE FARIAS, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:
Art. 1" - O Orçamento do Município financeiro de 2.019, discriminados pelos
anexos integrantes desta lei, estima a Receita em R$ 205.500.000,00 (DUZENTOS E CINCO
MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS), e fixa a despesa em igual importância, desdobrando
da seguinte forma:
1 - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes da Municipalidade, seus fundos,
órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo Poder Público, no valor de R$ 193.500.000,00 (CENTO
E NOVENTA E TRES MILHÕES E QUINHENTOS MIL REAIS).
II -Quanto ao Orçamento de Investimento das empresas em que a Município,
direta ou indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto, para
o exercício de 2019, registra-se que não existe previsão da participação ora em
pauta.
III - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos
a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e
fundações instituídos e mantidos pelo Poder Público, no valor de R$ 12.000.000,00
(DOZE MILHÕES DE REAIS).
Art. 2" - A Receita será realizada mediante a arrecadação de tributos, rendas e
outras Receitas Correntes de Capital, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte
desdobramento: ^
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Barra do Garças
01 - RECEITAS CORRENTES (em R$ 1,00)
1.1- Receita Tributária R$ 27.394.000,00
1.2 - Receita de Contribuições R$ 6.968.000,00
1.3 - Receita Patrimonial R$ l .909.000,00
1.4 - Receita de Serviços R$ 800.000,00
1.5- Transferências Correntes R$ 149.784.000,00
1.6 - Outras Receitas Correntes R$ 7.392.000,00
1.7 - Conta Retificadora (-) R$ 13.580.800,00
02 - RECEITA DE CAPITAL (em R$ 1,00)
2.1 - Operações de Crédito R$ 5.000.000,00
2.2 - Transferência de Capital R$ 11.931.800,00
02 - RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA
3.1- Transferências intra-orçamentárias R$ 7.908.000,00
total R$ 205.500.000,00
Art. 3° - A Despesa será realizada segundo a discriminação dos Quadros Programeis
de Trabalho e Natureza de Despesas, que apresentam os seguintes desdobramentos:
01 - POR FUNÇÕES DE GOVERNO (em R$ 1,00)
01 Legislativa 6.254.000,00
04 Administração 12.987.000,00
05 Defesa Nacional 12.000,00
08 Assistência Social 4.726.000,00
09 Previdência Social 11.880.000,00
10 Saúde 75.828.500,00
12 Educação 44.337.000,00
13 Cultura 774.000,00
2
^ m
fr ^
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Barra do Garças
14 Direitos da Cidadania 225.000,00
15 Urbanismo 20.418.000,00
16 Habitação 5.000,00
17 Saneamento 2.604.000,00
18 Gestão Ambiental 293.000,00
20 Agricultura 4.294.000,00
22 Industria 617.000,00
23 Comércio e Serviços 2.227.000,00
24 Comunicações 810.000,00
25 Energia 3.000.000,00
26 Transporte 8.679.500,00
27 Desporto e Lazer 1.474.000,00
28 Encargos Especiais 2.000.000,00
99 Reserva de Contingência 2.055.000,00
02-PORSUBFUNÇÕES E GOVERNO (em R$ 1,00)
031 Ação Legislativa 6.254.000,00
121 Plemejamento e Orçamento 654.000,00
122 Administração Geral 10.991.000,00
123 Administração Financeira 3.040.000,00
124 Controle Intemo 48.000,00
125 Normalização e Fiscalização 1.640.000,00
128 Formação de Recursos Humanos 5.369.000,00
131 Comunicação Social 810.000,00
153 Defesa Terrestre 12.000,00
241 Assistência ao Idoso 668.000,00
242 Assistência ao Portador de Deficiência 124.000,00
243 Assistência à Criança e ao Adolescente 1.034.000,00
244 Assistência Comunitária 2.900.000,00
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Barra do Garças
272 Previdência do Regime Estatutário 11.880.000,00
301 Atenção Básica 12.836.000,00
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 54.010.000,00
303 Suporte Profilático e Terapêutico 2.066.000,00
304 Vigilância Sanitária 326.000,00
305 Vigilância Epidemiológica 1.609.500,00
306 Alimentação e Nutrição 300.000,00
361 Ensino Fimdamental 27.702.160,00
365 Educação Infantil 15.744.535,00
366 Educação de Jovens e Adultos 890.305,00
392 Difusão Cultural 774.000,00
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 225.000,00
451 Inffaestrutura urbana 22.282.500,00
452 Serviços Urbanos 12.424.000,00
542 Controle Ambiental 293.000,00
601 Promoção da Produção Vegetal 130.000,00
602 Promoção da Produção Animal 90.000,00
691 Promoção Comercial 667.000,00
695 Turismo 2.177.000,00
841 Refinanciamento da Divida Interna 2.000.000,00
812 Desporto Comimitário 1.474.000,00
999 Reserva de Contingência 2.055.000,00
-POR PROGRAMAS (em R$ 1,00)
0001 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 6.254.000,00
0002
BARRA DESENVOLVIDA COM PARTICIPAÇÃO E
EFICIÊNCIA
1.984.000,00
0003
DESENVOLVENDO A ARRECADAÇÃO FINANCEIRA
EFICIENTE
5.040.000,00
0004
0005
0006
0010
0008
0009
0007
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017
0018
0019
0024
0021
0022
0023
0020
0030
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Barra do Garças
BARRA ADMINISTRADA COM EFICIÊNCIA E
HUMANIZAÇÃO
EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE
BARRA DESENVOLVENDO O ESPORTE COM
QUALIDADE, INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO
GESTÃO DE SAÚDE COM QUALIDADE
BARRA DESENVOLVENDO SEUS VICULOS
HISTÓRICOS
BARRA ENGAJADA NO DESENVOLVIMENTO DO VALE
DO ARAGUAIA
PLANEJANDO O FUTURO
BARRA COM INCLUSÃO, BARRA DESENVOLVIDA
BARRA BELA, BARRA EM DESENVOLVIMENTO
BARRA PLANEJADA, BARRA DESENVOLVIDA
CIDADE COM IGUALDADE RACIAL, CIDADE
DESENVOLVIDA
BARRA COM PARTICIPAÇÃO FEMININA
BARRA EM EVIDENCIA
BARRA ENGAJADA NO DESENVOLVIMENTO DO VALE
DO ARAGUAIA
BARRA DESENVOLVENDO O TURISMO
BARRA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE
BARRA ENGAJADA NO DESENVOLVIMENTO DO VALE
DO ARAGUAIA
BARRA BELA E ESTRUTURADA
PROCURADORIA GERAL
FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
MEDIA E ALTA COMPLEX. HOSPITALAR E AMB
VIGILÂNCIA EM SAÚDE
17.261.000,00
44.637.000,00
424.000,00
12.836.000,00
774.000,00
3.992.000,00
654.000,00
4.726.000,00
12.424.000,00
15.144.500,00
100.000,00
125.000,00
810.000,00
617.000,00
1.915.000,00
293.000,00
302.000,00
8.500.000,00
650.000,00
990.000,00
54.010.000,00
1.935.500,00
w
ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Barra do Garças
0040 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 2.066.000,00
0050 GESTÃO DO SUS 4.981.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 2.055.000,00
04 - POR CATEGORIA ECONÔMICAS (em R$ 1,00)
Despesas Correntes R$ 176.624.500,00
Despesas de Capital R$ 26.820.500,00
Reserva de Contingência R$ 2.055.000,00
total R$ 205.500.000,00
Art. 4" - Nos termos do Art. 7° da Lei Federal n° 4.320/64, fica o Chefe do Poder
Executivo Municipal autorizado a:
I - Abrir crédito suplementar até o limite de fixado na Lei de Diretrizes
Orçamentária/2018 bem como nesta lei em 40%(quarenta por cento).
II - Realizar no exercício financeiro, operações de crédito por antecipação da
Receita para atender insuficiência de caixa, de acordo com o parágrafo 8° do Artigo 165 da
Constituição Federal, e Art. 38 da Lei Complementar 101, de 04/05/2000, bem como a Lei de
Diretrizes Orçamentárias/2019.
III - Executar todos os artigos e parágrafos constantes da Lei de Diretrizes
Orçamentárias/2018.
Art. 5° - Esta Lei entrará em vigor a partir do dia 1° de janeiro de 2.019, revogadas
as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito, Barra do Garças/MT, aos o20 dias do mês de de 2.018.
ROBERTO ÂNGELO DE FARIAS - T
Prefeito Municipal
6
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 52^ ^
03439239/0001-50, ANEXO I
Tabela I - Receita Realizada 2013/2016 (Consolidado)
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
Página: 1 de 3
I (Consolidado) 1^3941, Data; 27/12/2017
2013 2014 2015 2016
92.544.511,46 112.086.018,43 123.295.688,52 142.647.845,29
16.588.943,64 18.550.033,83 18.983.671,59 21.575.222,37
Impostos 15.643.538,87 17.274.990,22 15.477.861,25 17.085.175,44
Taxas 945.404,77 1.275.043,61 3.505.810,34 4.490.046,93
Contrb. de Melhoria 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES 9.142.179,71 9.438.182,92 10.320.703,40 11.534.940,63
Contribuições Sociais 8.296.296,99 8.522,951,59 9.373.149,93 9.874.744,95
Contribuições Econômicas 845.882,72 915.231,33 947.553,47 1.660.195,68
RECEITA PATRIMONIAL 1.052.123,66 4.621.136,98 4.621.662,36 7.543.372,06
Receitas Imobiliárias 0,00 0,00 0,00 0,00
Receitas de Valores Mobiliários 1.049.346,01 4.618.858,87 4.558.713,13 7.478.620,84
Receita de Concessões e Permissões 0,00 0,00 60.004,00 58.327,35
Outras Receitas Patrimoniais 2.782,65 2.278,11 2.945,23 6.423,87
RECEITA AGROPECUÁRIA 0,0Ú 0,00 0,00 0,00
RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00
RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 0,00 0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 58.956.885,99 72.711.874,11 80.119.057,86 95.532.026,35
Cota-Parte FPM 19.007.172,44 20.622.177,04 21.741.305,28 25.125.836,64
Transf. L.C. n° 87/96 106.195,30 117.114,96 119.804,65 111.401,04
Cota-Parte ICMS 17.813.510,40 21.764.689,30 23.974.052,04 26.078.365,33
Cota-Parte IPI-Exportação 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte ITR 1.382.487,08 1.324.559,59 2.844.975,76 4.933.162,75
Cota-Parte lOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte IPVA 3.500.902,03 3.980.960,62 4.479.586,83 4.877.038,12
Transf. de Recursos SUS
0,00 0,00 0,00 0,00
Da União para o Município
0,00 0,00 0,00 0,00
Do Estado para o Município 5.304.742,45 3.358.540,31 9.181.597,70 9.583.122,67
Demais Municípios para o Município
0,00 0,00 0,00 0,00
Outras Receitas do SUS
13.926.993,95 15.872.986,96 16.928.992,84 17.957.855,49
Transf. Recursos do FUNDES 13.758.655,49 18.722.628,73 20.799.648,32 22.845.680,76
Complem. da União ao FUNDES
0,00 0,00 0,00 0,00
Cota-Parte Contri. Salárío-Educação 767.285,96 1.043.193,89 1.161.975,66 1.152.987,01
Transf. do FNDE
768.295,86 1.974.151,91 879.715,04 1.422.827,87
Outras trasnf. Vínc. à Educação
0,00 0,00 0,00 0,00
[ Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50
Tabela I - Receita Realizada 2013/2016 (Consolidado)
Outras transferências
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
Transf. de Conv. Progr. de Educação
Outras Transferências de Convênios
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
Dívida Ativa dos Impostos
Multas, Juros de Mora de Impostos e da D.Ativa de Impostos
Indenizações e Restituições
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Oper. de Crédito dest. â Educação
Oper. de Crédito dest. á Saúde
Outras operações de crédito
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Transferências Intergovemamentais
Da União
Do Estado
Dos Municípios
Transferências de Convênios
Outras Transferências
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
DEDUÇÕES
Transferências Constitucionais Legais
Contrib. Empregadores e Trab. p/Seg.Social
Contrib. Plano Seg.Social Servidor
Compensação Financ. entre Regimes Previd.
Dedução de Receitas para a formação do FUNDES
Contribuições p/ PIS/PASESP
Cota-Parte da CIDE
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Receitas Tributárias
Página: 2 de 3
Lei: 3941, Data: 27/12/2017
■■■
1.852.381,43 3.147.644,17 4.062.283,75 8.823.630,41
0,00 0,00 0,00 0,00
261.739,34 119.894,42 329.853,10 387.088,19
0,00 0,00 0,00 0,00
6.804.373,46 6.764.790,59 9.250.593,41 6.462.283,88
2.592.918,78 2.058.950,68 2.347.635,01 2.032.076,41
658.562,46 785.446,88 678.100,91 868.810,74
2.724.543,23 3.192.576,22 3.014.204,88 2.675.086,83
828.348,99 727.816,81 3.210.652,61 886.309,90
6.170.012,38 3.436.834,57 20.339.564,66 16.689.895,37
0,00 943.699,51 15.433.650,03 7.450.382,59
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 943.699,51 15.433.650,03 7.450.382,59
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
6.170.012,38 2.493.135,06 4.905.914,63 9.239.512,78
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.475.883,21 2.208.371,17 3.678.805,14 7.605.245,65
694.129,17 284.763,89 1.227.109,49 1.634.267,13
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
8.118.581,22 9.343.379,84 10.367.526,22 11.847.174,32
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 14.753,90 55.710,53 161.096,42
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
^ Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50 anexo i
Tabela I - Receita Realizada 2013/2016 (Consolidado)
Página: 3 de 3
Lei: 3941, Data: 27/12/2017
Receitas de Contribuição
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
Receitas de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÂRIAS
Operações de Crédito
Alienações de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Capital
Outras Receitas de Capital
PREFEITURA MUNICIPAL
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50
DE BARRA DO GARÇAS
ANEXO II
Tabela II - Evolução da Receita 2013/2021 (Consolidado) 3941, Data: 27/12/2017 ^
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
Impostos
Contrb. de Melhoria
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas
RECEITA PATRIMONIAL
Receitas Imobiliárias
Receitas de Valores Mobiliários
Receita de Concessões e Permissões
112.037.987,20 131.422.686,22 149.680.421,73 170.414.815,22 165.991.284,00 180.437.000,00
16.588.943,64 18.550.033,83 18.983.671,59 21.575.222,37 21.572.420,00 23.430.000,00
15.643.538,87 17.274.990,22 15.477.861,25 17.085.175,44 20.095.220,00 18.503.000,00
945.404,77 1.275.043,61 3.505.810,34 4.490.046,93 1.477.200,00 4.927.000,00
191.821.000,00 200.184.000,00 209.651.000,00
24.286.000,00 25.450.000,00 26.510.000,00
19.111.000,00 20.016.000,00 20.804.000,00
5.175.000,00 5.434.000,00 5.706.000,00
0,00 0,00
9.142.179,71 9.438.182,92 10.320.703,40 11.534.940,63 5.473.600,00 5.310.000,00 6.962.000,00 7.667.000,00 8.370.000,00
8.296.296,99 8.522.951,59 9.373.149,93 9.874.744,95 4.413.100,00 4.144.000,00
845.882,72 915.231,33 947.553,47 1.660.195,68 1.060.500,00 1.166.000,00
1.052.128,66 4.621.136,98 4.621.662,36 7.543.372,06 7.068.920,00 3.940.000,00
3.962.000,00 4.167.000,00 4.370.000,00
3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00
1.909.000,00 1.995.000,00 2.058.000,00
0,00 0,00 0,00
1.049.346,01 4.618.858,87 4.558.713,13 7.478.620,84 7.050.020,00 3,869.000,00 1.835.000,00 1.917.000,00 1.976.000,00
0,00 0,00 60.004,00 58.327,35 13.680,00 64.000,00 67.000,00 70.000,00 74.000,00
1. Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50 03439239/0001-50
DE BARRA DO GARÇAS
ANEXO II
Tabela II - Evolução da Receita 2013/2021 (Consolidado) 3941, Data: 27/12/2017
Outras Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Cota-Parte FPM
Transf. L.C. n" 87/96
Cota-Parte ICMS
Cota-Parte IPI-Exportação
Cota-Parte ITR
Cota-Parte lOF-Ouro
Cota-Parte IPVA
2014 -. S ' í
2.782,65 2.278,11 2.945,23 6.423,87 5.220,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7.000,00
0,00
0,00
800.000,00
2019
7.000,00
0,00
0,00
800.000,00
2020
8.000,00
0,00
0,00
800.000,00
78.450.361,73 92.048.541,90 106.503.790,97 123.298.996,28 123.719.464,00 139.748.000,00 147.364.000,00 153.046.000,00 160.382.000,00
19.007.172,44 20.622.177,04 21.741.305,28 25.125.836,64 23.877.000,00 26.380.000,00 27.699.000,00 29.083.000,00 30.537.000,00
106.195,30 117.114,96 119.804,65 111.401,04 136.500,00 120.000,00 126.000,00 132.000,00 138.000,00
17.813.510,40 21.764.689,30 23.974.052,04 26.078.365,33 25.200.000,00 27.380.000,00 28.750.000,00 30.180.000,00 31.690.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.382.487,08 1.324.559,59 2.844.975,76 4.933.162,75 3.000.000,00 5.426.000,00 5.697.000,00 5.982.000,00 6.281.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.500.902,03 3.980.960,62 4.479.586,83 4.877.038,12 4.611.600,00 5.364.000,00 5.632.000,00 5.913.000,00 6.208.000,00
L Fíoríllí SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNÍCÍRAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50 ANEXO II
Tabela II - Evolução da Receita 2013/2021 (Consolidado) Lei: 3941. Data: 27/12/2017
Transf. de Recursos SUS
Da União para o Município
Do Estado para o Município
Demais Municípios para o Município
Outras Receitas do SUS
Transf. Recursos do FUNDEB
Complem. da União ao FUNDEB
Cota-Parte Contri. Salário-Educaçao
Transf. do FNDE
Outras trasnf. Vinc. à Educação
Outras transferências
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS
14
19.231.736,40 19.231.527,27 26.110.590,54 27.540.978,16 29.504.964,00 36.201.000,00 39.676.500,00 41.779.500,00 41.766.500,00
13.926.993,95 15.872.986,96 16.928.992,84 17.957.855,49 21.300.660,00 22.576.000,00 22.963.500,00 23.858.500,00 23.845.500,00
5.304.742,45 3.358.540,31 9.181.597,70 9.583.122,67 8.099.304,00 13.625.000,00 16.713.000,00 17.921.000,00 17.921.000,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.00 0,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13.758.655,49 18.722.628,73 20.799.648,32 22.845.680,76 25.764.780,00 25.817.000,00 27.107.000,00 28.462.000,00 29.885.000,00
''.O'' 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
767.285,96 1.043.193,89 1.161.975,66 1.152.987,01 1.296.000,00 1.266.000,00 1.330.000,00 1.398.000,00 1.466.000,00
768.295,86 1.974.151,91 879.715,04 1.422.827,87 2.015.280,00 1.564.000,00 1.640.000,00 1.722.000,00 1.804.000,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.852.381,43 3.147.644,17 4.062.283,75 8.823.630,41 7.989.340,00 9.805.000,00 9.260.500,00 7.926.500,00 10.115.500,00
261.739,34 119.894,42 329.853,10 387.088,19 324.000,00 425.000,00 446.000,00 468.000,00 491.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50 ANEXO IIANEXO II
Tabela II - Evolução da Receita 2013/2021 (Consolidado) Lei: 3941, Data: 27/12/2017 ^
Transf. de Conv. Progr. de Educação
Outras Transferências de Convênios
OUTRAS RECEiTAS CORRENTES
Divida Ativa dós Impostos
Multas, Juros de Mora de Impostos e da D.Ativa de Impostos
Indenizações e Restituições
Outras Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Oper. de Crédito dest. à Educação
Oper. de Crédito dest. à Saúde
Outras operações de crédito
2013 2014
261.739,34 119.894,42 329.853,10 387.088,19 324.000,00 425.000,00 446.000,00 468.000,00 491.000,00
6.804.373,46 6.764.790,59 9.250.593,41 6.462.283,88 8.156.880,00 7.209.000,00 10.500.000,00 11.226.000,00 11.531.000,00
2.592.918,78 2.058.950,68 2.347.635,01 2.032.076,41 2.385.420,00 2.190.000,00 2.298.000,00 2.413.000,00 2.532.000,00
658.562,46 785.446,88 678.100,91 868.810,74 1.180.500,00 706.000,00 500.000,00 526.000,00 552.000,00
2.724.543,23 3.192.576,22 3.014.204,88 2.675.086,83 3.746.940,00 2.943.000,00 5.213.000,00 5.233.000,00 5.243.000,00
828.348,99 727.816,81 3.210.652,61 886.309,90 844.020,00 1.370.000,00 2.489.000,00 3.054.000,00 3.204.000,00
6.170.012,38 3.436.834,57 20.339.564,66 16.689.895,37 35.373.736,00 21.890.000,00 19.351.800,00 18.891.000,00 19.349.800,00
0,00 943.699,51 15.433.650,03 7.450.382,59 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
943.699,51 15.433.650,03 7.450.382,59 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJÁS, 522
03439239/0001-50 ANEXO II
Tabela II - Evolução da Receita 2013/2021 (Consolidado)
■
Lei: 3941. Data: 27/12/2017 ® ^
ALIENAÇÃO DE BENS
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS
transferénqias de DAPITAL
Transferências Intergovernamentais
Da União
Do Estado
Dos Municípios
Transferências de Donvênios
Outras Transferências
OUTRAS REDEITAS DE DAPITAL
DEDUÇÕES
Transferências Oonstitucionals Legais
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
6.170.012,38 2.493.135,06 4.905.914,63
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
5.475.883,21 2.208.371,17 3.678.805,14
694.129,17 284.763,89 1.227.109,49
0,00 0,00 0,00
-8.118.581,22 -9.343.379,84 ■10.367.526,22
0,00 0,00 0,00
201G
0,00
0,00
2017
0,00
0,00
9.239.512,78 30.373.736,00 16.890.000,00 14.351.800,00 13.891.000,00 14.349.800,00
2.343.736,00
843.736,00
1.500.000,00
0,00
3.298.000,00
1.798.000,00
1.500.000,00
0,00
7.605.245,65 27.030.000,00 12.592.000,00 9.964.800,00 9.410.000,00 9.769.800,00
1.634.267,13 1.000.000,00 1.000.000.00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-11.847.714,32 -11.365.020,00 -12.934.000,00 -13.580.800,00 -14.258.000,00 -14.970.800,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.387.000,00
1.887.000,00
1.500.000,00
0,00
9.964.800,00
1.000.000,00
0,00
3.481.000,00
1.981.000,00
1.500.000,00
0,00
9.410.000,00
1.000.000,00
0,00
3.580.000,00
2.080.000,00
1.500.000,00
0,00
9.769.800,00
1.000.000,00
0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50 ANEXO II
Tabela 11 - Evolução da Receita 2013/2021 (Consolidado) Lei: 3941, Data: 27/12/2017
m
□ontrib. Empregadores e Trab. p/Seg.Social
Oontrib. Plano Seg.SocIal Servidor
□ompensaçâo Financ. entre Regimes Previd.
Dedução de Receitas para a formação do FUNDES
Oontribuições p/ PIS/PASESP
□ota-Parte da DIDE
REOEITAS INTRA-ORÇAMENTARIAS
Receitas Tributárias
Receitas de Dontrlbulção
Receita Patrimonial
Receita Agropecuária
Receita Industrial
-8.118.581,22 -9.343.379,84 -10.367.526,22 -11.847.714,32 -11.365.020,00 -12.934.000,00 -13.580.800,00 -14.258.000,00 -14.970.800,00
0,00 5.607.000,00 7.908.000,00 8.183.000,00 8.470.000,00
0,00 5.607.000,00 7.908.000,00 8.183.000,00 8.470.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50 ANEXO II
Tabela II - Evolução da Receita 2013/2021 (Consolidado)
Receitas de Serviços
Transferências Oorrentes
Outras Receitas Oorrentes
REOEITAS DE OAPITAL - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS
Operações de Orédito
Alienações de Bens
Amortização de Empréstimos
Transferências de Gapitai
Outras Receitas de Gapitai
Lei; 3941, Data: 27/12/2017
2013 2014 2015 2016 2017 2018
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0.17 175 256 t'Or> 27 100 000 000 00 195 000.000 00 205 500 000,00 213 0f)0 OCO 00 222 500 000 00;
PREFEITURA MUNICIPAL DÉ BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50 ANEXO III Lei; 3941, Data: 27/12/2017
Tabela 11! • Receita Corrente Líquida 2013/2021 (Consolidado) Página: 1 de 1'
RECEITAS CORRENTES
RECEITAS TRIBUTÁRIAS
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
DEDUÇÕES
Transferências Constitucionais Legais
Contrib. Empregadores e Trab. p/Seg.Social
Contrib. Piano Seg.Social Servidor
Compensação Financ. entre Regimes Previd.
Dedução de Receitas para a formação do FUNDEB
Contribuições p/ PIS/PASESP
180.437.000,00 191.821.000,00 200.184.000,00 209.651.000,00
23.430.000,00 24.286.000,00 25.450.000,00 26.510.000,00
5.310.000,00 6.962.000,00 7.667.000,00 8.370.000,00
3.940.000,00 1.909.000,00 1.995.000,00 2.058.000,00
800.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
139.748.000,00 147.364.000,00 153.046.000,00 160.382.000,00
7.209.000,00 10.500.000,00 11.226.000,00 11.531.000,00
-12.934.000,00 -13.580.800,00 -14.258.000,00 -14.970.800,00
-12.934.000,00 -13.580.800,00 -14.258.000,00 -14.970.800,00
Total Geral
Página: 1 de 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50 ANEXO IV Lei: 3941, Data: 27/12/2017
Tabela IV - Aplicação dos Recursos na Manutenção e no Desenv. do Ensino (Consolidado)
98.742.000,00
23.888.000,00
94.245.000,00
22.955.000,00
86.069.000,00
21.399.000,00
18.503.000,00
2.190.000,00
706.000,00
51.736.000,00
21.104.000,00
96.000,00
21.904.000,00
0,00
4.340.800,00
4.291.200,00
12.934.000,00
0,00
32.508.000,00
25.817.000,00
25.817.000,00
0,00
1.266.000,00
' 0,00
425.000,00
0,00
5.000.000,00
89.813.000,00
21.909.000,00
19.111.000,00
2.298.000,00
500.000,00
54.323.200,00
22.159.200,00
100.800,00
23.000.000,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (I)
Receitas de Impostos
Impostos
Dívida Ativa dos Impostos
Multas, Juros de Mora de Impostos e da D.AtIva de Impostos
Receitas de Transf. Constitucionais Legais
Cota Parte FPM (80%)
Transf. LC. n° 87/96 (80%)
Cota Parte ICMS (80%)
Cota Parte IPI-Exportação (80%)
Cota Parte ITR (80%)
Cota Parte IPVA (80%)
Parcela das Transf. dest. à Forma, do FUNDEB (11)
Cota-Parte lOF-Ouro
RECEITAS VINCULADAS AO ENSINO (III)
Transf. Multigovemamentals do FUNDEB
Transf. Recursos do FUNDEB (IV)
Complem. da União ao FUNDEB
Cota-Parte Contri. Salário-Educaçâo
Outras trasnf. Vinc. à Educação
Transf. de Conv. Progr. de Educação
Oper. de Crédito dest. à Educação
Outras operações de crédito
20.016.000.00 20.804.000.00
2.532.000,00
552.000,00
59.883.200,00
24.429.600,00
110.400,00
25.352.000,00
2.413.000,00
526.000,00
57.032.000,00
23.266.400,00
105.600,00
24.144.000,00
0,00
4.785.600,00
4.730.400,00
5.024.800,00
4.966.400,00
14.970.800,00
0,00
36.842.000,00
29.885.000,00
29.885.000,00
0,00
1.466.000,00
0,00
491.000,00
0,00
5.000.000,00
4.557.600,00
4.505.600,00
13.580.800,00
0,00
33.883.000,00
27.107.000,00
27.107.000,00
0,00
1.330.000,00
0,00
446.000,00
0,00
14.258.000.00
0,00
35.328.000,00
28.462.000,00
28.462.000,00
0,00
1.398.000,00
0,00
468.000,00
0,00
5.000.000.00 5.000.000,00
TOTAL DA RECEITAS (V) = (I + 111 - II)
Aplicação mínima (25% I) III
105.643.000,00
54.025.250,00
110.115.200,00
56.336.250,00
115.315.000,00
58.889.250,00
120.613.200,00
61.527.500,00
DESPESA (Base 2016)
28.371.556,94 30.190.217,39 31.492.033,55 32.974.814,65
6.765.542,55 6.765.542,55 7.199.224,24 7.199.224,24 7.509.658,12 7.863.245,30
Pessoal e Encargos Sociais (Valor liquido)
Outras Despesas Correntes
Investimentos/Inversões Financeiras 5.909.240,21 6.288.031,60 6.559.174,44 6.868.008,73
DESPESAS COM MANUT. E DES. ENSINO (VI) 41.046.339,70 43.677.473,22 45.560.866,11 47.706.068,68
PERCENTUAL APUCADO = ((VI +11 -111) /1) % 26,03 25,99 26,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001 03439239/0001-50 ANEXO V
Página: 1 de 1
Lei: 3941, Data: 27/12/2017
Tabela V - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde (Consolidado)
REC. LIO. DE IMP. E TRANSF. CONST. LEGAIS(I)
Impostos
Divida Ativa dos Impostos
Multas, Juros de Mora de Impostos e da D.AtIva de Impostos
RECEITAS DE TRANSF. CONSTITU. LEGAIS
Da União
Do Estado
TRANSF. DE RECURSOS SUS(il)
Da União para o Município
Do Estado para o Município
Demais Municípios para o Município
Outras Receitas do SUS
REC. DE OPER. DE CRED. VINC. À SAÚDE (III)
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB
2018 2019 2020 2021
86.069.000,00 89.813.000,00 94.245.000,00 98.742.000,00
18.503.000,00 19.111.000,00 20.016.000,00 20.804.000,00
2.190.000,00 2.298.000,00 2.413.000,00 2.532.000,00
706.000,00 500.000,00 526.000,00 552.000,00
64.670.000,00 67.904.000,00 71.290.000,00 74.854.000,00
31.926.000,00 33.522.000,00 35.197.000,00 36.956.000,00
32.744.000,00 34.382.000,00 36.093.000,00 37.898.000,00
36.201.000,00 39.676.500,00 41.779.500,00 41.766.500,00
22.576.000,00 22.963.500,00 23.858.500,00 23.845.500,00
13.625.000,00 16.713.000,00 17.921.000,00 17.921.000,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00
5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00
-12.934.000,00 -13.580.800,00 -14.258.000,00 -14.970.800,00
TOTAL 114.336.000,00 120.908.700,00 126.766.500,00 130.537.700,00
DESPESA (Base 2016)
DESPESAS CORRENTES 64.090.817,23 68.199.137.21 71.139.915,61 74.489.490,43
31.240.459,86 33.243.021,40 34.676.475,89 36.309.194,31
0,00
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes 32.850.357,37 34.956.115.81 36.463.439,72 38.180.296,13
DESPESAS DE CAPITAL 6.144.153,02 6.538.002,68 6.819.924,39 7.141.035,92
Investimentos 6.144.153.02 6.538.002,68 6.819.924.39 7.141.035,92
Inversões Financeiras
Amortização da Dívida
TOTAL (IV)
(-)Despesas com Inativos e Pensionistas
(-)Despesas c/outros recursos destinados à Saúde
70.234.970,25 74.737.139,90 77.959.839,99 81.630.526,35
22.827.639,42 24.290.926,22 25.338.362,22 26.531.401.87
Recursos de Transf. do Sist.Unico de Saúde - SUS 21.086.856,67 22.438.556,63 23.406.117,58 24.508.178,80
Recursos de Operações de Crédito
Outros Recursos 1.740.782,75 1.852.369,60 1.932.244,63 2.023.223,06
TOTAL DAS DESPESAS (V) 47.407.330,83 50.446.213,67 52.621.477,78 55.099.124,48
Participação das despesas de Saúde na Receita
Liquida de Impostos e Transd. Constit.
- Limite Constitucional <15%> (V/1) 55.08 55,83
Fiorííli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50 Exercício: 2019 ANEXO VI
MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
Página 1
Lei: 3940, Data; 27/12/2017
CODIGO ESPECIFICAÇÃO
1000.00.0,0.00.00,00.00
1100.00,0.0,00,00,00,00
1200,00.0.0,00.00,00,00
1300.00.0.0,00.00.00.00
1600.00.0.0.00,00,00.00
1700.00.0.0.00,00,00,00
1900,00,0.0,00.00.00,00
2000.00,0,0,00,00.00,00
2100.00.0,0.00,00.00,00
2400,00,0.0,00,00,00.00
7000.00,0,0,00.00,00.00
7200.00.0.0.00.00.00,00
9000.00.0,0.00,00.00,00
9500,00.0.0,00.00.00.00
RECEITAS CORRENTES
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
CONTRIBUIÇÕES
RECEITA PATRIMONIAL
RECEITA DE SERVIÇOS
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
RECEITAS DE CAPITAL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS
CONTRIBUIÇÕES
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA
(R)DEDUÇÕES DO FUNDEB fciflv:
194,241,000,00
27,394,000,00
«p! 4 6,962,000,00
1.909,000,00
800,000,00
149,784,000,00
7,392,000,00
16.931.800,00
5,000.000,00
11,931,800,00
7,908.000,00
• '7.908.000,00:
IRlHÉliUIí -13,580,800,00
■
-13 580 800 00
205,500,000,00
Florllll S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8,21,25,1096 - 11617)
12/09/2018 09:45 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS [RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50 Exercício: 2019
iMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA ANEXO Vil Page 1 Lei: 3940, Data: 27/12/2017
FICHA C0DI60 • ESPECIFICAÇÃO
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
1000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1110.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS
1113.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA
1113 03.0.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE
1113.03.1.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO
1 1113.03.1.1.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP
1 1113.03.1.1.01.00.00.00 IRRF-TRABALHO- PRINCIPAL-ATIVOS/INAT.PODER EXEC/INDIRETAS
1 1113.03.1.1.01.00.00.00 IRRF-TRABALHO- PRINCIPAL-ATIVOS/INAT.PODER EXEC/INDIRETAS
1 1113.03.1.1.01.00.00.00 IRRF-TRABALHO- PRINCIPAL-ATIVOS/INAT.PODER EXEC/INDIRETAS
1118.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1118.01.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS
1118.01.1.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA
4 1118.01.1.1.00.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL
4 1118.01.1.1.00.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL
4 1118.01.1.1.00.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL
4 1118.01.1.1.00.00.00.00 IPTU - PRINCIPAL
5 1118.01.1.2.00.00.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS
5 1118.01.1.2.00.00.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS
5 1118.01.1.2.00.00.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS
5 1118.01.1.2.00.00.00.00 IPTU - MULTAS E JUROS
6 1118.01.1.3.00.00.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA
6 1118.01.1.3.00.00.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA
6 1118.01.1.3.00.00.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA
6 1118.01.1.3.00.00.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA
7 1118.01.1.4.00.00.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
7 1118.01.1.4.00.00.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
7 1118.01.1.4.00.00.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
7 1118.01.1.4.00.00.00.00 IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS
1118.01.4.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE
8 1118.01.4.1.00.00.00.00 ITBI - PRINCIPAL
8 1118.01.4.1.00.00.00.00 ITBI - PRINCIPAL
8 1118.01.4.1.00.00.00.00 ITBI - PRINCIPAL
8 1118.01.4.1.00.00.00.00 ITBI - PRINCIPAL
1118 02 O O 00 00 00 00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVI
1118.02.3.0.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA
9 1118.02.3.1.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL
9 1118.02.3.1.01.00.00.00 ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
9 1118.02.3.1.01.00.00.00 ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
9 1118.02.3.1.01.00.00.00 ISS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
ÓRÇADA
189.139.000,00
192.490.000,00
22.219.000,00
27.394.000,00
4.282.000,00
4.282.000,00
4.282.000,00
4.282.000,00
4.282.000,00
4.282.000,00
4.282.000,00
17.867.000,00
4.600.000,00
4.600.000,00
4.600.000,00
4.600.000,00
6.636.000,00
9.665.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
120.000,00
1.538.000,00
1.538.000,00
1.538.000,00
1.538.000,00
378.000,00
378.000,00
378.000,00
378.000,00
7.300.000,00
7.300.000,00
7.300.000,00
7.300.000,00
8.302.000,00
8.302.000,00
2.929.000,00
2.929.000,00
2.929.000,00
2.929.000,00
2.929.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 -8.25.25.1173 -11864)
09/01/2019 17:49
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
I RUA CARAJAS, 522
' 03439239/0001-50 Exercício: 2019
iMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA ANEXO Vil Page 2 Lei; 3940, Data: 27/12/2017
FICHA CODIGO especificação
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
1000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1110.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS
1118.Ô2.3.2.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS
1118.02.3.2.01.00.00.00 ISS - - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
1118.02.3.2.01.00.00.00 ISS - - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
1118.02.3.2.01.00.00.00 ISS - - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
1118.02.3.3.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA
1118.02.3.3.01.00.00.00 ISS -DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃQ PRÓPRIA
1118.02.3.3.01.00.00.00 ISS -DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
1118.02.3.3.01.00.00.00 ISS-DÍVIDA ATIVA - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
1118.02.3.4.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - 1118.02.3.4.01.00.00.00 ISS -DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
1118.02.3.4.01.00.00.00 ISS -DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
1118.02.3.4.01.00.00.00 ISS -DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO PRÓPRIA
1119.00.0.0.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS
1119.01.0.0.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS
1119.01.1.0.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS
1119.01.1.2.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS
1119.01.1.2.00.00.00.00 OÜTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS
1119.01.1.2.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS
1119.01.1.2.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS
1119.01.1.3.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA
1119.01.1.3.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA
1119.01.1.3.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS-DÍVIDAATIVA
1119.01.1.3.00.00.00.00 OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA
1120.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS
1121.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
1121.01.0.0.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1121.01.1.0.00.00.00.00 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
1121.01.1.1.00.00.00.00 TAXAS INSPEÇÃO. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1121.01.1.1.00.00.00.00 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1121.01.1.1.00.00.00.00 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1121.01.1.1.00.00.00.00 TAXAS INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL
1121 04 O O 00 00.00.00 T/D<A DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
1121.04.1.0.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL
1 1121.04.1.1.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL
1 1121.04.1.1.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL
1 1121.04.1.1.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL
I 1121.04.1.1.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL
Florilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1173 -11864)
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É PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50 Exercício: 2019
MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA ANEXO Vil
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Lei: 3940, Data: 27/12/2017
FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
ORÇADA
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
1000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.0.0.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA
1120.00.0,0.00.00.00.00 TAXAS
1122.00.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.0.0.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.1.0.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
1122.01.1.I.OO.OO.OO.Op TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL
1122.01.1.1.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL
1122.01.1.1.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL
1122.01.1.1.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO SERVIÇOS - PRINCIPAL
1200.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
1240.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.1.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
1240.00.1.1.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL
1240.00.1.1.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL
1240.00.1.1.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL
1240.00.1.1.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL
1300.00.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1310.00.0.0.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1310.00.0.0.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO
1310.02.0.0.00.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US
1310.02.1.0.00.00.00.00 CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US
1310.02.1.1.00.00.00.00 CONC.PERMISSÃO.AUTOR.CESSÃO DIR.IMOVEIS PÚBL.-PRINCIPAL
1310.02.1.1.00.00.00.00 CONC.PERMISSÃO.AUTOR.CESSÃO DIR.IMOVEIS PÚBL.-PRINCIPAL
1310.02.1.1.00.00.00.00 CONC.PERMISSÃO.AUTOR.CESSÃO DIR.IMOVEIS PÚBL.-PRINCIPAL
1310.02.1.1.00.00.00.00 CONC.PERMISSÃO.AUTOR.CESSÃO DIR.IMOVEIS PÚBL.-PRINCIPAL
1320.00.0.0.00.00.00.00 VALORES MOBILl/VílOS
1321.00.0.0.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.00.0.0.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.00.1.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.00.1.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1321.00.1.1.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL
1321.00.1.1.01.01.00.00 REMUN.DEPÓS.RECUR.VINC. ROYALTIES - PRINCIPAL
1321.00.1.1.01.01.00.00 REMUN.DEPÓS.RECUR.VINC. ROYALTIES - PRINCIPAL
1321.00.1.1.01.02.00.00 REMUN.DEPÔS.BANC.RECUR.VINC.-FUNDEB - PRINCIPAL
1321.00.1.1.01.02.00.00 REMUN.DEPÒS.BANC.RECUR.VINC.-FUNDEB - PRINCIPAL
1321.00.1.1.01.03.00.00 REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL
1321.00.1.1.01.03.00.00 REMUN.DEPÓS.BANC.RECUR.VINC.-FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL
189.139.000,00 
192.490.000,00
1
27.394.000,00
5.175 000,00
444.000,00
444.000,00
444.000,00
444.000,00
444.000,00
444.000,00
444.000.00
1.784.000.00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
67.000,00
67,000,00
67.000,00
67.000,00
1:710.000,00
:
1.207.000,00
1.710.000,00
1.710.000,00
1.710,000,00
1.710.000,00
241.000,00
241.000,00
180.000,00
180.000,00
100.000,00
100.000,00
Florllli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
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RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50 Exercício; 2019
MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA ANEXO VII
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FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
1000.00.0,0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1300.00.0.0:00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.0.0.00.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS
31 132Í.Ò0.1.1.01.05.00.00 REMUN.DEPÒS.BANC.RECUR.VINC.-FNAS - PRINCIPAL
31 1321.00.1.1.01.05.00.00 REMUN.DEPÒS.BANC.RECUR.VINC.- FNAS - PRINCIPAL
32 1321.00.1.1.01.06.00.00 REMUN.DEPÒS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE - PRINCIPAL
32 1321.00.1.1.01.06.00.00 REMUN.DEPÒS.BANC.RECUR.VINC.-FNDE - PRINCIPAL
33 1321.00.1.1.01.99.00.00 REMUN.OUTROS DEPÔS. BANC.RECUR.VINC.-PRINCIPAL
33 1321.00.1.1.01.99.00.00 REMUN.OUTROS DEPÔS. BANC.RECUR.VINC.-PRINCIPAL
35 1321.00.1.1.02.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCI
35 1321.00.1.1.02.01.00.00 REMUN.DEPÔS.RECUR.NÃO VINC.- POUPANÇA -PRINCIPAL
35 1321.00.1.1.02.01.00.00 REMUN.DEPÔS.RECUR.NÃO VINC.- POUPANÇA -PRINCIPAL
1390.00.0.0.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1390.00.0.0.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1390.00.0.0.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
1390.00.1.0.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS
37 1390.00.1.1.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
37 1390.00.1.1.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
37 1390.00.1.1.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
37 1390.00.1.1.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL
1700.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1710.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1718.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC
1718.01.0.0.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO
1718.01.2.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME
39 1718.01.2.1.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL-PRINCIPAL
39 1718.01.2.1.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL-PRINCIPAL
39 1718.01.2.1.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL-PRINCIPAL
39 1718.01.2.1.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM-COTA MESAL-PRINCIPAL
1718.01.5.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL
40 1718.01.5.1.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL
40 1718.01.5.1.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL
40 1718.01.5.1.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL
40 1718.01.5.1.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR - PRINCIPAL
1718.02.0.0.00.00,00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE R
1718.02.6.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP
41 1718.02.6.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL
41 1718.02.6.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL
41 1718.02.6.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL
41 1718.02.6.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL
Fiorllll S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 -11864)
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! RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50 Exercício: 2019
iMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COIVI ARRECADADA ANEXO VII
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Lei: 3940, Data: 27/12/2017
FICHA CODIGO especificação
ORÇADA
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
1000.00,0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1700.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1710.00,0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1718.03.0.Ô.OO.OO.OO.OO TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS1718.03.1.0.00.00.00.00 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENçãO BáSICA
1718.03.1.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO BÃSICA-PRINCIPAL
1718.03.1.1.01.00.00.00 ATENÇÃO BASICA
1718.03.1.1.01.00.00.00 ATENÇÃO BASICA
1718.03.1.1.01.00.00.00 ATENÇÃO BASICA
1718.03.1.1.02.00.00.00 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1718.03.1.1.02.00.00.00 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1718.03.1.1.02.00.00.00 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
1718.03.1.1.03.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1718.03.1.1.03.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1718.03.1.1.03.00.00.00 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
1718.03.1.1.04.00.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1718.03.1.1.04.00.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1718.03.1.1.04.00.00.00 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
1718.03.1.1.05.00.00.00 GESTÃO SUS
1718.03.1.1.05.00.00.00 GESTÃO SUS
1718.03.1.1.05.00.00.00 GESTÃO SUS
1718.05.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME
1718.05.1.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO
1718.05.1.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÂRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1718.05.1.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÂRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1718.05.1.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÃRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1718.05.1.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DO SALÂRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1718.05.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEI
1718.05.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE - PRINCIPAL
1718.05.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE - PRINCIPAL
1718.05.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE - PRINCIPAL
1718.05.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PDDE - PRINCIPAL
1718.05.3.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGFtAMA NAClON
1718.05.3.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL
1718.05.3.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL
1718.05.3.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL
1718.05.3.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNAE - PRINCIPAL
1718.05.4.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NAClON
1718.05.4.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL
1718.05.4.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL
149.784.000,00:
189.139.000,00
192.490.000,00
22.963.500,00
22.963.500,00
22.963.500,00
67.934.000.00-
5.924.000,00
5.924.000,00
5.924.000,00
16.061.000,00
16.061.000,00
16.061.000,00
324.000,00
324.000,00
324.000,00
654.500,00
654.500,00
654.500,00
0,00
0,00
0,00
1.330.000,00
1.330.000,00
1.330.000,00
1.330.000,00
1.330.000,00
2.970.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
1.050.000,00
45.000,00
45.000,00
45.000,00
Fiorllll s/c Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 -11864)
09/01/2019 17:49 Usuário: CARLOS
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RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50 Exercício: 2019
iMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ANEXO VII
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Lei: 3940, Data: 27/12/2017
FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
ORÇADA
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 00 GARÇAS
1000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1700.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1710 00.0.0.00 00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
Í 718.05.4.1.0Õ.OO.OO.OO TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL
1718.05.4.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS FNDE PARA O PNATE - PRINCIPAL
1718.05.9.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV
1718.05.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PRINCIPAL
1718.05.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PRINCIPAL
1718.05.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PRINCIPAL
1718.05.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - PRINCIPAL
1718.06.0.0.00.00.00.00 .TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/
1718.06.1.0.00.00.00.00 TFtANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N. 87/
1718.06.1.1.00.00.00.00 TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL
1718.06.1.1.00.00.00.00 TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL
1718.06.1.1.00.00.00.00 TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL
1718.06.1.1.00.00.00.00 TRANSF.FINANC.ICMS - DESONERAÇÃO-C. N. 87/96 - PRINCIPAL
1718.10.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
1718.10.3.0.00.00.00.00 TFtANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS
1718.10.3.1.00.00.00.00 TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL
1718.10.3.1.00.00.00.00 TFtANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL
1718.10.3.1.00.00.00.00 TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL
1718.10.3.1.00.00.00.00 TRANSF.CONVÊN.UNIÃO PROG.ASSISTENCIA SOCIAL - PRINCIPAL
1718.10.9.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
1718.10.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL
1718.10.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL
1718.10.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL
1718.10.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL
1720.00.0.0.00.00.0Ô.OO TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
1728.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICAS ESTADOS, DF E MUNIC
1728.01.0.0.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS
1728.01.1.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS
1728.01.1.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1728.01.1.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1728.01.1.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1728.01.1.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL
1728.01.2.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA
1728.01.2.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1728.01.2.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1728.01.2.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
1728.01.2.1.00.00.00.00 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL
149.784.000,00
189.139.000,00
192.490.000,00
67.934.000,00
45.000,00
45.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
126.000,00
540.000,00
540.000,00
540.000,00
540.000,00
540.000,00
4.072.500,00
4.072.500,00
4.072.500,00
4.072.500,00
4.072.500,00
4.175.000,00
4.175.000,00
4.175.000,00
4.175.000,00
4.175.000,00
8.247.500,00
28.750.000,00
28.750.000,00
28.750.000,00
28.750.000,00
28.750.000,00
36.979.000,00
64.743.000,00
54.743.000,00
5.632.000,00
5.632.000,00
5.632.000,00
5.632.000,00
5.632.000,00
Florllll s/c Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1173 -11864)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
j RUA CARAJAS, 522
' 03439239/0001-50 Exercício: 2019
iMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA ANEXO VII
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FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
1000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1700,00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1720.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
1726.01.4.0.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI
1728.01.4.1.00.00.00.00 COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL
1728.01.4.1.00.00.00.00 COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL
1728.01.4.1.00.00.00.00 COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL
1728.01.4.1.00.00.00.00 COTA-PARTE CIDE - PRINCIPAL
1728.01.5.0.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS
1728.01.5.1.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS - PRINCIPAL
1728.01.5.1.01.00.00.00 COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL
1728.01.5.1.01.00.00.00 COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL
1728.01.5.1.01.00.00.00 COTA-PARTE FETHAB - PRINCIPAL
1728.01.9.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS
1728.01.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
1728.01.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
1728.01.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
1728.01.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL
1728.03.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE
1728.03.1.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE
1728.03.1.1.00.00.00.00 TRANSF.RECUR.ESTADO PROG.SAÚDE-FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL
1728.03.1.1.00.00.00.00 TRANSF.RECUR.ESTADO PROG.SAÚDE-FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL
1728.03.1.1.00.00.00.00 TRANSF.RECUR.ESTADO PROG.SAÚDE-FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL
1728.03.1.1.00.00.00.00 TRANSF.RECUR.ESTADO PROG.SAÚDE-FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL
1728.10.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL
1728.10.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA
1728.10.2.1.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA
1728.10.2.1.01.00.00.00 TRANSF.CONV.TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL
1728.10.2.1.01.00.00.00 TRANSF.CONV.TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL
1728.10.2.1.01.00.00.00 TRANSF.CONV.TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL
1728.10.9.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
1728.10.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL
1728.10.9.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. EST.NÃO RELAC.SAUDE/EDUCAÇÃO PRINCIPAL
1728.10.9.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. EST.NÃO RELAC.SAUDE/EDUCAÇÃO PRINCIPAL
1728.10.9.1.99.00.00.00 OUTRAS TRANSF.CONV. EST.NÃO RELAC.SAUDE/EDUCAÇÃO PRINCIPAL
1750.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
1758.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS
1758.01.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1758.01.1.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL
1758.01.1.1.00.00.00.00 TRANSF.RECUR.FUNDEB - PRINCIPAL
ORÇADA
149.784,000,00
189.139.000,00
192.490.000,00
54.743.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000.00
500.000,00
500.000,00
185.000,00
185.000,00
185.000,00
185.000.00
185.000.00
1.912.000,00
1.912.000,00
1.912.000,00
1.912.000,00
1.912,000,00
16.713.000,00
16.713.000,00
16.713.000,00
16.713.000,00
16.713.000,00
16.713,000,00
1.051.000,00
605.000,00
605.000,00
605.000,00
605.000,00
605.000,00
446.000,00
446.000,00
446.000,00
446.000,00
446.000,00
27.107.000,00
27.107.000,00
27.107.000,00
27.107.000,00
27.107.000,00
Fiorllli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 -11864)
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03439239/0001-50 Exercício: 2019
iMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ANEXO VII
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Lei: 3940, Data: 27/12/2017
FtCHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
1000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1700.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
1750.00.0.0.00.00,00.00 TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
i758.01.í.l00.Ò0.0Ú.00 tRÁNSF.RÉCUR.FUNDEB - PRINCIPAL
1758.01.1.1.00.00.00.00 TRANSF.RECUR.FUNDEB - PRINCIPAL
1768.01.1.1.00.00.00.00 TRANSF.RECUR.FUNDEB - PRINCIPAL
1900.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1910.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1910.01.0.0.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1910.01.1.0.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1910.01.1.1.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA - PRINCIPAL
1910.01.1.1.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA - PRINCIPAL
1910.01.1.1.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA - PRINCIPAL
1910.01.1.1.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA - PRINCIPAL
1910.06.0.0.00.00.00.00 MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS
1910.06.1.0.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS
1910.06.1.2.00.00.00.00 MULTAS ADM. POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS
1910.06.1.2.00.00.00.00 MULTAS ADM. POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS
1910.06.1.2.00.00.00.00 MULTAS ADM. POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS
1910.06.1.2.00.00.00.00 MULTAS ADM. POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS
1920.00.0.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1921.00.0.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES
1921.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES
1921.99.1.0.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES
1921.99.1.1.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL
1921.99.1.1.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL
1921.99.1.1.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL
1921.99.1.1.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL
1922.00.0.0.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES - 1922.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.1.0.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.1.1.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
1922.99.1.1.03.00.00.00 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL
1922.99.1.1.03.00.00.00 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL
1922.99.1.1.03.00.00.00 RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL
1990.00.0.0.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1990.00.0.0,00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1990.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS
1990.99.1.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
Florilli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1173 -11864)
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iMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ANEXO VII
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Lei: 3940, Data: 27/12/2017
FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
1000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1900.00.0.0.00:00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1990,00.0.0,00.00.00.00 .DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1 1990.99.1.i OÔ.OÒ.OÒ.ciõ OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL
1 1990.99.1.1.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
1 1990.99.1.1.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
1 1990.99.1.1.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
2000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2100.00.0.0.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO
2110.00.0.0.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO
2112.00.0.0.00.00:00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO
2112.00.0.0.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO
2112.00.1.0.00.00.00.00 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO
3 2112.00.1.1.00.00.00.00 OPERAÇÕES CRÉDITO CONTRATUAI -MERCADO INTERNO-PRINCIPAL
3 2112.00.1.1.00.00.00.00 OPERAÇÕES CRÉDITO CONTRATUAI -MERCADO INTERNO-PRINCIPAL
3 2112.00.1.1.00.00.00.00 OPERAÇÕES CRÉDITO CONTRATUAI -MERCADO INTERNO-PRINCIPAL
3 2112.00.1.1.00.00.00.00 OPERAÇÕES CRÉDITO CONTRATUAI -MERCADO INTERNO-PRINCIPAL
2400:00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2410.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2418,00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC
2418.05.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ
2418.05.1.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃ
1 2418.05.1.1.00.00.00.00 TRANSE. RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
1 2418.05.1.1.00.00.00.00 TRANSE. RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
\ 2418.05.1.1.00.00.00.00 TRANSE. RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
t 2418.05.1.1.00.00.00.00 TRANSE. RECURSOS PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL
2418.08.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS
2418.08.1.0.00.00.00.00 TFtANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PALAMENTARES INDIVIDUAIS
5 2418.08.1.1.00.00.00.00 TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PALAMENT.INDIVIDUAIS-PRINCIPAL
5 2418.08.1.1.00.00.00.00 TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PALAMENT.INDIVIDUAIS-PRINCIPAL
3 2418.08.1.1.00.00.00.00 TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PALAMENT.INDIVIDUAIS-PRINCIPAL
5 2418.08.1.1.00.00.00.00 TRANSF.ADVINDAS EMENDAS PALAMENT.INDIVIDUAIS-PRINCIPAL
2418.10.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES
2418.10.9.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO
5 2418.10.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL
3 2418.10.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL
3 2418.10.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL
3 2418.10.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL
2420.00;0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
2428.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL. E DE SUAS ENTI
ORÇADA
189.139.000,00
192.490.000,00
1.896.000,00
1.896.000,00
1.896.000,00
1.896.000,00
1.896.000,00
7.177.000,00
16.931.800,00
5 000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00
11.931.800,00,
5.839.000,00
5.839.000.00
500.000,00
500.000,00
500.000.00
500.000,00
500.000,00
500,000,00
5.092.800,00
5.092.800,00
3.634.000,00
3.634.000,00
3.634.000,00
3.634.000,00
3.634.000,00
3.634.000,00
1.705.000,00
1.705.000,00
1.705.000,00
1.705.000,00
1.705.000,00
1.705.000,00
Fiorllli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 -11864)
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I RUA CARAJAS, 522
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MPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
ANEXO VII
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Lei: 3940, Data: 27/12/2017
FiCHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
2000.00.0,0.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL
2400.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
2420 OO.Q.Q.aQ.Q(lQQ.Q& TRANSFeF?ÊNÇIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E
2428.10.Ô.O.OO.OO.ÕO.OO TRANSFERÉNClXè DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA
2428.10.2.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
7 2428.10.2.1.00.00.00.00 TRANSF.CONV. ESTADOS DEST.PROG DE EDUC.-PRINCIPAL
7 2428.10.2.1.00.00.00.00 TRANSF.CONV. ESTADOS DEST.PROG DE EDUC.-PRINCIPAL
7 2428.10.2.1.00.00.00.00 TRANSF.CONV. ESTADOS DEST.PROG DE EDUC.-PRINCIPAL
7 2428.10.2.1.00.00.00.00 TRANSF.CONV. ESTADOS DEST.PROG DE EDUC.-PRINCIPAL
2428.10.7.0.00.00.00.00 TFtANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM
B 2428.10.7.1.00.00.00.00 TFtANSF.CONV. ESTADOS DEST.PROG.TFtANSPORTE-PRINCIP
B 2428.10.7.1.00.00.00.00 TRANSF.CONV. ESTADOS DEST.PROG.TRANSPORTE-PRINCIP
B 2428.10.7.1.00.00.00.00 TRANSF.CONV. ESTADOS DEST.PROG.TRANSPORTE-PRINCIP
B 2428.10.7.1.00.00.00.00 TRANSF.CONV. ESTADOS DEST.PROG.TRANSPORTE-PRINCIP
2428.10.9.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS
9 2428.10.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSE. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL
9 2428.10.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSE. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL
9 2428.10.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSE. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL
9 2428.10.9.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL
2430.00.0.0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E OE SUAS ENTIDADES
2438.00.0,0.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES
2438.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
2438.99.1.0.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS
D 2438.99.1.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
3 2438.99.1.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
3 2438.99.1.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
3 2438.99.1.1.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL
9000.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA
9500.00.0.0.00.00;00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDES
9510.00.Ò.O.OO.OO.OO.OO (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00.00.ÓO.OO (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00.00.00 00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
9510.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
5 9510.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB
5 9510.00.0.0.01.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FPM
5 9510.00.0.0.01.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FPM
5 9510.00.0.0.01.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FPM
3 9510.00.0.0.02.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO ICMS
3 9510.00.0.0.02.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO ICMS
3 9510.00.0.0.02.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO ICMS
Florllli S/C Ltda. Software - (orcamento8 - 8.25.25.1173 -11864)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
I RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50 Exercício: 2019
iMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA ANEXO VII Page 11 Lei: 3940, Data: 27/12/2017
FICHA CODlGO ESPECIFICAÇÃO
01 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
9000.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA
9500.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDES
9510.00.0.0.00.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO FUNDES - '
7 9510.00.0.0.03.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO IPVA
7 9510.00.0.0.03.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO IPVA
7 9510.00.0.0.03.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO IPVA
3 9510.00.0.0.04.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO ICMS DESONERAÇÃO
3 9510.00.0.0.04.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO ICMS DESONERAÇÃO
3 9510.00.0.0.04.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO ICMS DESONERAÇÃO
í 9510.00.0.0.05.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO ITR
3 9510.00.0.0.05.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO ITR
3 9510.00.0.0.05.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DO ITR
02 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
1000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1900.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1990.00.0.0.00.00.00,00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1990.00.0.0,00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1990.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS
1990.99.1.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS
í 1990.99.1.1.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
! 1990.99.1.1.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
i 1990.99.1.1.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
i 1990.99.1.1.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL
03 BARRA PREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1200.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
1210.00,0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
1218.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO
1218.01.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIçãO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SO
1218.01.1.0.00.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO
1218.01.1.1.00.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR ATIVO - PRINCIPAL
1218.01.1.1.01.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL EXECUTIVO
1218,01.1.1.01.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL EXECUTIVO
1218.01.1.1.01.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL EXECUTIVO
1218.01.1.1.02.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL LEGISLATIVO
1218.01.1.1.02.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL LEGISLATIVO
1218.01.1.1.02.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL LEGISLATIVO
1218.01.1.2.00.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS
1218.01.1.2.00.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS
Fiorilli S/C Ltda. Software - {orçamentos - 8.25.25.1173 -11864)
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T&^-Wí
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I RUA CARAJAS, 522
' 03439239/0001-50 Exercício: 2019
iMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA ANEXO VII
Page12
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
03 barra PREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
1000.00.0.0,00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1200.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
1210.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 12l'8;01.1.2.ÕÔ7Õ0l3Íi:SÔ" 'CPê'áT[3^^^ CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS
1218.01.1.2.00.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS Ê JUROS
1218 01 1 2 01.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MJ PRINCIPAL
1218.01.1.2.01.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MJ PRINCIPAL
1218.01.1.2.01.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MJ PRINCIPAL
1218 01 3.0.00.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS
1218 01 3.1.00.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL
1218.01.3.1.00.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL
1218 01.3.1.00.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL
1218.01.3.1.00.00.00.00 CPSSS DO SERVIDOR PENSIONISTA - PRINCIPAL
1300.00.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.0 0.00.00,00.00 VALORES MOBILIÁRIOS
1321.00.0.0.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321 00 O 0.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321 00.4.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA
i 1321 00 4 1 00 00.00.00 REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL - RPPS-PRINCIPAL
I 1321 00 4 1.00.00.00.00 REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL - RPPS-PRINCIPAL
i 1321 00 4 1.00.00.00.00 REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL - RPPS-PRINCIPAL
i 1321.00.4.1.00.00.00.00 REMUN.RECUR.REGIME PRÓPRIO PREV.SOCIAL - RPPS-PRINCIPAL
1900.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1920.00.0.0.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS
1922.00.0.0.00.00.00.00 RESTITUIÇÕES
1922.99.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES
1922.99.1.0.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES
5 1922.99.1.1.00.00.00.00 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
5 1922.99.1.1.99.00.00.00 DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
3 1922.99.1.1.99.00.00.00 DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
3 1922.99.1.1.99.00.00.00 DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL
1990.00.0.0.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1990.00.0.0.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
1990.03.0.0.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES
1990 03 1 0.00.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES
30 1990 03.1.1.00.00.00.00 COMPENS FINANC ENTRE O REG.GERAL E O RPPS-PRINCIPAL
30 1990.03.1.1.00.00.00.00 COMPENS FINANC ENTRE O REG.GERAL E O RPPS-PRINCIPAL
30 1990.03.1.1.00.00.00.00 COMPENS FINANC ENTRE O REG.GERAL E O RPPS-PRINCIPAL
30 1990.03.1.1.00.00.00.00 COMPENS FINANC ENTRE O REG.GERAL E O RPPS-PRINCIPAL
7000.00.0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRA0RÇAMENTÁRIA8
ORÇADA
12.000.000,00
4.092.000,00
Florllli S/C Ltda. Software - {orcamento8 - 8.25.25.1173 - 11864)
09/01/2019 17:49
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RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50 Exercício: 2019
iMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA ANEXO VII
Page 13
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
BARRA PREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
7000.00,0.0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTARIAS
7200.00.0.0.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES
7210.00.0.0.00.00,00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
7218.00.0.0,00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIO
7218.03.0.0.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN
7218.03.1.0.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO
7218.03.1.1.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL
7218.03.1.1.01.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL EXECUTIVO
7218.03.1.1.01.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL EXECUTIVO
7218.03.1.1.01.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL EXECUTIVO
7218.03.1.1.02.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL LEGISLATIV
7218.03.1.1.02.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL LEGISLATIV
7218.03.1.1.02.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL LEGISLATIV
7218.03.1.2.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS
7218.03.1.2.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS
7218.03.1.2.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS
7218.03.1.2.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS
7218.03.1.7.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - D.ATIVA MULTAS
7218.03.1.7.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - D.ATIVA MULTAS
7218.03.1.7.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - D.ATIVA MULTAS
7218.03.1.7.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - D.ATIVA MULTAS
7218.04.0.0.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN
7218.04.1.0.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL ATIVO
7218.04.1.1.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCEL. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN
7218.04.1.1.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCEL. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN
7218.04.1.1.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCEL. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN
7218.04.1.1.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCEL. SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRIN
7218.04.1.2.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCEL.- - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT
7218.04.1.2.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCEL.- - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT
7218.04.1.2.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCEL.- - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT
7218.04.1.2.00.00.00.00 CPSSS PATRONAL - PARCEL.- - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULT
7900.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
7990.00.0.0.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
7990.00.0.0.00.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES
7990.01.0.0.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R
7990.01.1.0.00.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO R
7990.01.1.1.00.00.00.00 APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL
7990.01.1.1.00.00.00.00 APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL
7990.01.1.1.00.00.00.00 APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL
7990.01.1.1.00.00.00.00 APORTES PERIÓD. AMORTIZ. DE DÉFICIT ATUARIAL RPPS-PRINCIPAL
12.000.000,00
4.450.000,00
4.450.000,00
4.450.000,00
4.510.000,00
7.794.000,00
7.794.000,00
7.848.000,00
7.848.000,00
7.848.000.00
7.908.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
3.280.000,00
3.280.000,00
3.280.000,00
3.280.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
54.000,00
54.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
4.000,00
60 
60,000.00
60.000,00
000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
60.000,00
Fiorllll S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 -11864)
09/01/2019 17:49 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
I RUA CARAJAS, 522
^ 03439239/0001-50 Exercício: 2019
iMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA ANEXO VII Page 14 Lei: 3940, Data: 27/12/2017
FICHA CODIGO ESPECIFICAÇÃO
06 AGER BARRA DO GARÇAS
1000.00.0,0.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES
1300.00.0.0.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL
1320.00.0.0.00.00,00.00 VALORES MOBILIÁRIOS
132i:CWlRtí00.0Cr.õff.00' "juros ECORREÇÕte mWêYArias
1321.00.0.0.00.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS
1321.00.1.0.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS
1321.00.1.1.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL
1321.00.1.1.01.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL
1321.00.1.1.01.99.00.00 REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.-PRINCIPAL
1321.00.1.1.01.99.00.00 REMUN.OUTROS DEPÓS. BANC.RECUR.VINC.-PRINCIPAL
1600.00.0.0.00.00.00.00 RECEITA DE SERVIÇOS
1610.00.0.0.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1610.00.0.0.00.00.00.00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS
1610.03.0.0.00.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1610.03.1.0.00.00.00.00 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1610.03.1.1.00.00.00.00 SERV.REGISTRO.CERTIFICAÇÂO FISCAL.- PRINCIPAL
1610.03.1.1.00.00.00.00 SERV.REGISTRO.CERTIFICAÇÃO FISCAL.- PRINCIPAL
1610.03.1.1.00.00.00.00 SERV.REGISTRO.CERTIFICAÇÃO FISCAL.- PRINCIPAL
1610.03.1.1.00.00.00.00 SERV.REGISTRO.CERTIFICAÇÃO FISCAL.- PRINCIPAL
1900.00.0.0.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES
1910.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1910.00.0.0.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS
1910.01.0.0.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECIFICA
1910.01.1.0.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA
1910.01.1.1.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA - PRINCIPAL
1910.01.1.1.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA - PRINCIPAL
1910.01.1.1.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA - PRINCIPAL
1910.01.1.1.00.00.00.00 MULTAS PREVISTAS EM LEGISL. ESPECÍFICA - PRINCIPAL
TOTAL 205.500.000,00
Florilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 -11864)
09/01/2019 17:49 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNÍDIPAL DE BARRA □□ GARDAS
RUA DARAJAS, 522
03439239/0001-50 anexo viii
LISTAGEM DE AÇÕES Página 1
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 176.203.000,00 186.246.000,00 193.060.000,00 201.845.000,00
2 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS 5.797.000,00 6.254,000,00 6.440.000,00 6.655.000,00
3 BARRA PREV-FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 12.000.000,00 12.000.000,00 12.500.000,00 13.000.000,00
6 AGER BARRA DO GARÇAS 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
TOTAL GERAL 195.000.000,00 205.500.000,00 213.000.000,00 222.500.000,00
PREFEITURA MUNIDIPAL DE BARRA □□ GARDAS
I RUA LiARAJAS, 522
03439239/0001-50 anexo ix
f
LISTAGEM DE AÇÕES Página 1
GAMARA MUNICIPAL 5.797.000,00 6.254.000,00 6.440.000,00 6.655.000,00
GABINETE DO PREFEITO 1.872.000,00 1.984.000,00 2.096.000,00 2.196.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 6.810.000,00 6.965.000,00 7.155.000,00 7.345.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 17.836.000,00 17.381.000,00 18.006.000,00 18.651.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 42.393.000 00 44.637.000,00 46.778.000,00 60.109.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 674.000,00 424.000,00 449.000,00 474.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 63.925.000,00 75.828.500,00 79.587.000,00 81.335.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 909.000,00 774.000,00 799.000,00 824.000,00
SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 2.752.000,00 3.992.000,00 4.342.000,00 4.342.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 804.000,00 654.000,00 684.000,00 704.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.735.000,00 4.726.000,00 4.826.000,00 4.626.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO 12.046.000,00 12.424.000,00 13.424.000,00 14.424.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS 15.606.970,00 15.144.500,00 12.887.000,00 14.522.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE RACIAL 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 250.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL 2.060.000,00 810.000,00 910.000,00 1.010.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 512.000,00 617.000,00 617.000,00 617.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.265.000,00 1.915.000,00 1.965.000,00 2.065.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 395.000,00 293.000,00 293.000,00 293.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA 440.000,00 302.000,00 317.000,00 332.000,00
SECRETARIA MUNICIAPL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS 8.268.030,00 8.500.000,00 9.550.000,00 10.100.000,00
PREFEITURA MÜNIDIPAL DE BARRA DD GARüAS
I RUA nARAJAS, 522
03439239/0001-50 anexo ix
!
LISTAGEM DE AÇÕES
Página 2
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
23 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
3.400.000,00 650.000.00 650.000,00 650.000,00
1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
TOTAL GERAL
195.000.000,00 205.500.000,00 213.000.000,00 222.500.000,00
PREFEITURA MUNÍDIPAL DE BARRA DD CARGAS
RUA [JARAJAS, 522
03439239/0001 -50 ANEXO X
LISTAGEM DE AÇÕES Página 1
0001 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL 5.797.000,00 6.254.000,00 6.440.000,00 6.655.000,00
' 0002 BARRA DESENVOLVIDA COM PARTICIPAÇÃO E EFICIÊNCIA 1.872.000,00 1.984.000,00 2.096.000,00 2.196.000,00
*0003 DESENVOLVENDO A ARRECADAÇÃO FINANCEIRA EFICENTE 4.990.000,00 5.040.000,00 5.160.000,00 5.260.000,00
' 0004 BARRA ADMINISTRADA COM EFICÊNCIAEHÜMANIZAÇÃO 17.716.000:00 17.261.000,00 17.881.000,00 18.521.000,00
0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE 42.393.000,00 44.637.000,00 46.778.000,00 50.109.000,00
' 0006 BARRA DESENVOLVENDO ESPORTE QUALID, INTEGRAÇÃO EINCLUSÃe74.000,00 424.000.00 449.000,00 474.000,00
0007 PLANEJANDO O FUTURO 804.000,00 654.000,00 684.000,00 704.000,00
0008 BARRA DESENVOLVENDO SEUS VÍNCULOS HISTÓRICOS 909.000,00 774.000,00 799.000,00 824.000,00
'o009 BARRA ENGAJADA NO DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ARAGUAIA 2.752.000,00 3.992.000,00 4.342.000,00 4.342.000,00
0010 ATENÇÃO BASlCA 13.560.000,00 12.836.000,00 13.350.000,00 13.627.000,00
0011 BARRA COM INCLUSÃO, BARRA DESENVOLVIDA 4.735.000,00 4.726.000,00 4.826.000,00 4.626.000,00
0012 BARRA BELA, BARRA EM DESENVOLVIMENTO 12.046.000,00 12.424.000,00 13.424.000,00 14.424.000,00
Programa
0013 BARRA PLANEJADA, BARRA DESENVOLVIDA 15.606.970;00 15.144.500,00 12.887.000,00 14.522.500,00
Programa
0014 CIDADE COM IGUALDADE RACIAL, CIDADE DESENVOLVIDA 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Programa
0015 BARRA COM PARTICIPAÇÃO FEMININA 250.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
Programa
0016 BARRA EM EVIDÊNCIA 2.060.000,00 810.000,00 910.000,00 1.010.000,00
Programa
0017 BARRA ENGAJADA NO DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ARAGUAIA 512.000,00 617.000,00 617.000,00 617.000,00
Programa
0018 BARRA DESENVOLVENDO O TURISMO 2.265.000,00 1.915.000,00 1.965.000,00 2.065.000,00
Programa
0019 BARRA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE 395.000,00 293.000,00 293.000,00 293.000,00
Programa
0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL 44.832.000,00 54.010.000,00 56.869.000,00 57.953.000,00
Programa
0021 BARRA BELA E ESTRUTURADA 8.268.030,00 8.500.000,00 9.550.000,00 10.100.000,00
PREFEITURA MUNIDIPAL DE BARRA □□ GARDAS
RUA GARAJAS, 522
03439239/0001-50 ANEXO X
LISTAGEM DE AÇÕES Página 2
0022 PROCURADORIA GERAL 3.400.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00
0023 FISCALIZACAO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS 990.000,00 990.000,00 990.000,00 990.000,00
' 0024 BARRA ENGAJADA NO DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ARAGUAIA 440.000,00 302.000,00 317.000,00 332.000,00
0030 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 1.831.000,00 1.935.500,00 1.996.500,00 2.051.500,00
0040 ASSISTÊNCIA FARMACEUTIVA 2.006.000,00 2.066.000,00 2.143.000,00 2.224.000,00
0050 GESTÃO DO SUS 1.696.000,00 4.981.000,00 5.228.500,00 5.480.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 1.950.000,00 2.055.000,00 2.130.000,00 2.225.000,00
TOTAL GERAL 195.000.000^00 205.500.000,00 213.000.000,00 222.500.000,00
PREFEITURA MUNIDIPAL DE BARRA □□ GARDAS
RUA LARAJAS, 522
03439239/0001^0 ANB<0 XI
LISTAGEM DE AÇÕES Página 1
Legislativa 5.797.000,00 6.254.000,00 6.440.000,00 6.655.000,00
Administração 15.880.000,00 12.987.000,00 13.474.000,00 13.939.000,00
Defesa Nacional 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Assistênija SoSai 4.735.000,00 4.726.000,00 4.826.000,00 4.626.000,00
Previdência Social 11.880.000,00 11.880.000,00 12.375.000,00 12.870.000,00
63.925.000,00 75.828.500,00 79.587.000,00 81.335.500,00
Eddáção 42.393.000,00 44.337.000,00 46.378.000,00 49.609.000,00
909.000,00 774.000,00 799.000,00 824.000,00
Direitos da Cidadania 500.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00
19.824.030,00 20.418.000,00 20.984.000,00 22.184.000,00
Habitação 215.000,00 5.000,00 215.000,00 215.000,00
Saneamento 2.724.000,00 2.604.000,00 2.724.000,00 2.724.1
Gestão Ambientai 395.000,00 293.000,00 293.000,00 293.0
AgricOtcra 3.192.000,00 4.294.000,00 4.659.000,00 4.674.0
512.000,00 617.000,00 617.000,00 617.000,0
ComérDo e Serviços 2.465.000,00 2.227.000,00 2.165.000,00 2.265.000,C
ComQiiações 2.060.000,00 810.000,00 910.000,00 1.010.000,C
1.000.000,00 3.000.000,00 3.500.000,00 4.000.000,00
Transporte 11.383.970,00 8.679.500,00 7.664.000,00 9.149.5
Desporto e Lazer 1.248.000,00 1.474.000,00 1.023.000,00 1.048.000,0
Encargos Especiais 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,0
PREFEITURA MUNIDIPAL DE BARRA □□ GARDAS
I RUA DARAJAS, 522
03439239/0001-50
!
LISTAGEM DE AÇÕES Página 2
99 Reserva de Contingência 1.950.000,00 2.055.000,00 2.130.000,00 2.225.000,00
TOTAL GERAL 195.000.000,00 205.500.000,00 213.000.000,00 222.500.000,00
PREFEITURA MUNIDIPAL DE BARRA DD GARüAS
RUA DARAJAS, 522
03439239/0001 -50 AN0(O XII
LISTAGEM DE AÇÕES Página 1
031 Ação Legislativa 5.797.000,00 6.254.000,00 6.440.000,00 6.655.000,00
121 Planejamento e Orçamento 804.000,00 654.000,00 684.000,00 704.000,00
122 Administração Geral 6.237.000,00 10.991.000,00 11.665.500,00 12.032.000,00
123 Administração Financeira 2.990.000,00 3.040.000,00 3.160.000,00 3.260.000,00
124 Controle Interno
3.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00
125 Normalização e FisLfilização 4.390.000,00 1.640.000,00 1.640.000,00 1.640.000,00
SubFunção
128 Formação de ReQjrsos Humanos
5.824.000.00 5.369.000,00 5.494.000,00 5.639.000,00
SubFunção
131 Comuniação Soíial 2.060.000,00 810.000,00 910.000,00 1.010.000,00
SubFunção
153 Defesa Terrestre
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
SubFunção
241 AssistênDa ao Idoso 288.000,00 668.000,00 668.000,00 168.000,00
SubFunção
242 AssistênDa ao Portador de DefiDênda 174.000,00 124.000,00 124.000,00 124.000,00
SubFunção
243 Assistênda à Criança e ao Adolescente 1.097.000,00 1.034.000,00 1.034.000,00 1.034.000,00
SubFunção
244 Assistênda Comunitária 3.176.000,00 2.900.000,00 3.000.000,00 3.300.000,00
SubFunção
272 Previdénda do Regime Estatutário 11.880.000,00 11.880.000,00 12.375.000,00 12.870.000,00
SubFunção
301 Atenção Básia 13.560.000,00 12.836.000,00 13.350.000,00 13.627.000,00
SubFunção
302 Assistência Hospitalar eAmbulatorial 44.832.000,00 54.010.000,00 56.869.000,00 57.953.000,00
SubFunção
303 Suporte ProfilátiCb e TerapêutiLb 2.006.000,00 2.066.000,00 2.143.000,00 2.224.000,00
SubFunção
304 Vigilância Sanitária 376.000,00 326.000,00 336.000,00 346.000,00
SubFunção
305 Vigllânna Epidemioiógirã 1.455.000,00 1.609.500,00 1.660.500,00 1.705.500,00
SubFunção
306 Alimentação e Nutrição 0,00 300.000,00 400.000,00 500.000,00
SubFunção
361 Ensino Fundamental 27.359.875,00 27.702.160,00 29.361.505,00 32.260.445,00
PREFEITURA MUNIDIPAL DE BARRA DD GARDAS
RUA DARAJAS, 522
03439239/0001-50 AN0<OXIl
LISTAGEM DE AÇÕES Página 2
365 Educação Infantil 14.181.025,00 15.744.535,00 16.082.820,00 16.371.510,00
366 Educação de Jovens e Adultos 852.100,00 890.305,00 933.675,00 977.045,00
392 Difusão Cultural
909.000,00 774.000,00 799.000,00 824.000,00
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 500.000,00 225.000,00 225.000,00 225.000,00
SubFunção
451 Infra-Estrutura Urtiana
23.101.000,00 22.282.500,00 21.663.000,00 23.848.500,00
SubFunção
452 Serviços Uibanos 12.046.000,00 12.424.000,00 13.424.000,00 14.424.000,00
SubFunção
542 Controle Ambiental 395.000,00 293.000,00 293.000,00 293.000,00
SubFunção
601 Promoção da Produção Vegetal 215.000,00 130.000,00 180.000,00 180.000,00
SubFunção
602 Promoção da Produção Animal 260.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00
SubFunção
691 Promoção Comercial 562.000,00 667.000,00 667.000,00 667.000,00
SubFunção
695 Turismo 2.415.000,00 2.177.000,00 2.115.000,00 2.215.000,00
SubFunção
812 Desporto Comunitário 1.248.000,00 1.474.000,00 1.023.000,00 1.048.000,00
SubFunção
841 Refinanciamento da Dívida Interna 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
SubFunção
999 Reserva de Contingência 1.950.000,00 2.055.000,00 2.130.000,00 2.225.000,00
TOTAL GERAL 195.000.000,00 205.500.000,00 213.000.000,00 222.500.000,00
PREFEITURA MUNlDlPAL DE BARRA □□ GARDAS
RUA gARAJAS, 522
03439239/0001-50 anexoxiii
LISTAGEM DE AÇÕES
Página 1
[;rgão
01 GAMARA MUNICIPAL
5.797.000,00 6.254.000,00 6.440.000,00 6.655.000,00
Proj.Ativ.
1001 OBRAS E INSTALAÇÕES LEGISLATIVAS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERM GAMARA 110.000,00 110.000,00 110.000,00 110.000,00
2001 MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO 5.616.030,00 6.131.000,00 6.317.000,00 6.532.000,00
2002 ENCARGOS COM PASSEP
57.970,00 0,00 0,00 0,00
2003 MANUTENÇÃO DESENV CONTROLE INTERNO 3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00
□ rgão
02 GABINETE DO PREFEITO
1.872.000,00 1.984.000,00 2.096.000,00 2.196.000,00
Proj.Ativ.
1003 AQUISICAO EQUIP VEÍCULOS PI O GABINETE 88.000Í00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1004 AQ EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Cl 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
2004 MANUTENÇÃO DESENV ATIVIDADES GABINETE DO PREF 1.736.000.00 1.886.000,00 1.998.000,00 2.098.000,00
2005 MANUT ATIVIDADES AUDITORIA INTERNA 36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
□rgão
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 6.810.000,00 6.965.000,00 7.155.000,00 7.345.000,00
Proj.Ativ.
1005 AQUISICAO IMÓVEL DACAO 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00
1006 AQUIS EQUIP MAT PERM FINANÇAS 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1007 AMORTIZACAO FINANCIAMENTO DIVERSOS 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00 1.500.000,00
2006 MANUTENÇÃO ATIV FINANÇAS 2.850.000,00 2.900.000,00 3.020.000,00 3.120.000,00
2007 ENCARGOS E JUROS DA DMDA POR CONTRATO 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PM 1.820.000,00 1.925.000,00 1.995.000,00 2.085.000,00
Grgão
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 17.836.000,00 17.381.000,00 18.006.000,00 18.651.000,00
Proj.Ativ.
1008 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE 24.000i00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
1009 AQUISICAO EQUIPAMENTOS BARRAPREV 30.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2008 MANUTENÇÃO DESENV ATIVIDADES SEC ADMIN 3.860.000,00 3.300.000,00 3.350.000,00 3.400.000,00
2009 ENCARGOS COM PASEP 1% REC BRUTA) 1.940.000,00 2.045.000,00 2.120.000,00 2.215.000,00
2010 MANUTENÇÃO DESENV ATIV BARRAPREV 10.750.000,00 10.970.000,00 11.415.000,00 11.860.000,00
2011 DESENVOLVIMENTO SALARIO MATER. E AUXÍLIOS 1.100.000,00 900.000,00 950.000,00 1.000.000,00
2012 MANUTENÇÃO ATIV. JUNTA SERV. MILITAR 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PM 120.000,00 120.000,00 125.000,00 130.000,00
□ rgão
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO 42.393.000,00 44.637.000,00 46.778.000,00 50.109.000,00
Proj.Ativ.
1010 AQUISICAO EQUIP VEIC EDUCACAO 100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
PREFEITURA MUNIDlPAL DE BARRA DD GARDAS
I RUA DARAJAS, 522
03439239/0001 -50 ANEXO Xlll
LISTAGEM DE AÇÕES
Página 2
1011 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS
1012 AQUISIÇÃO EQUIP VEÍCULOS E ÔNIBUS PARA ESCOLA
1.000.000,00
150.000,00
800.000,00
150.000,00
1.000.000,00
150.000,00
1.000.000,00
150.000,00
1013 CONST. RESTAURACAO ED INFANTIL
100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1014 AQUIS. EQUIPAMENTOS p/ ESCOLAS
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
1015 CONST RESTAURACAO EDUCACAO INFANTIL
1.000.000,00 1.000.000,00 800.000,00 500.000,00
1016 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM EDUCACAO
200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
1017 CONST REF AMPL DE ESCOLAS
308.150,00 308.150,00 308.150,00 308.150,00
1018 AQUIS EQUIP VEÍCULOS PARA ESCOLA
226.460,00 226.460,00 226.460,00 226.460,00
1019 CONST REFORMA E AMPLIA ESCOLAS
61.300,00 61.300,00 61.300,00 61.300,00
1020 AQUIS EQUIP VEÍCULOS E ÔNIBUS 36.780,00 36.780,00 36.780,00 36.780,00
1021 CONST REFOR AMPOL ESCOLAS
130.550,00 130.550,00 130.550,00 130.550,00
1022 AQUIS EQUIP VEIC ÔNIBUS ESCOLAS
78.330,00 78.330,00 78.330,00 78.330,00
1023 AQUIS EQUIP VEICU ÔNIBUS ESCOLAS
8.430,00 8.430,00 8.430,00 8.430,00
1024 CONST E REFORMA ESCOLAS FUNDEB 40% 2.500.000;00 500,000,00 402.000,00 1.687.000,00
1025 AQUIS EQUIP ESCOLA MUNC 40% 200.000,00 700.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1026 AMORTIZACAO FINANC CAM ESCOLA 40% 144.000,00 144.000,00 144.000,00 144.000,00
1027 CONST REFORMA ESCOLAS FUNDEB 40% 500.000,00 800.000,00 800.000,00 800.000,00
1028 AQUIS EQUIPAMENTOS FUNDEB 40 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
1029 CONST. REFORMA ESCOLAS FUNDEB 40% 1.500.000,00 1.500.000,00 1.600.000,00 1.800.000,00
1030 AQUIS ESC MUNI FUNDE ESCOLAR 200.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2013 MANUT DESENV ATMDADE EDUCACAO 8.000.000,00 8.500.000,00 9.200.000,00 10.000.000,00
2014 DESENVOLV ATI CURRICULARES 330.000,00 513.000,00 314.000,00 435.000,00
2015 MANTU DESENV ED INFANTIL CRECHES 500.000,00 500,000,00 500.000,00 500.000,00
2016 MANUT DESENV EDUCACAO INFANTIL 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
2017 MANUT DESENV ATMD JOVENS E ADULTOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2018 SALARIO EDUCAÇÃO 744.670,00 782.310,00 822.310,00 862.310,00
2019 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA 2.945,00 2.945,00 2.945,00 2.945,00
2020 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR 588.200,00 617.610,00 648.200,00 678.785,00
2021 PROG TRANS ESCOLAR FEDERAL 25.885,00 26.475,00 28.240,00 29.410,00
2022 PROG TRANSP ESCOLAR ESTADUAL 249.990,00 262.340,00 275.280,00 288.810,00
2023 MANUT PROG E CONV EDUCAÇÃO 320.575,00 335.870,00 352.920,00 370.575,00
PREFEITURA MUNIDIPAL DE BARRA □□ GARDAS
j RUA nARAJAS, 522
03439239/0001-50
ANEXO XIII
LISTAGEM DE AÇÕES Página 3
2024 PROG SALARIO EDUCAÇÃO 155.210,00 163.060,00 171.395,00 179.730,00
2025 PROGRAMA DINHIERO DIRETO ESCOLA 610,00 610,00 610,00 610,00
2026 PROG MERENDA ESCOLAR 122.600,00 128.730,00 135.105,00 141.480,00
2027 PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FEDERAL 5.395,00 5.515,00 5.885,00 6.130,00
2026 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 52.105,00 54.680,00 57.375,00 60.195,00
2029 MANTU. PROG E CONV EDUCACAO 66.815,00 70.000,00 73.560,00 77.235,00
2030 PROGRAMA SALARIO EDUCACAO 330.550,00 347.260,00 365.015,00 382.770,00
2031 PROGRAMA DINHIERO DIRETO NA ESCOLA 1.445,00 1.445,00 1.445,00 1.445,00
2032 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR 261.100,00 274.155,00 287.730,00 301.310,00
2033 PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FEDERAL
2034 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
2036 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PDDE - ED. INFA
2036 PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO
2037 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR
2038 ENCARGOS E JUTOS FUNDES 40%
2039 MANUT DO FUNDES 40%
2040 JMANUT SERV DO FUN 60 %
2041 MANUT. FUNDES 40%
2042 MANUT. SERVIÇOS FUNDES 60 %
2043 MANUT. SERVIDORES FUNDES 40%
2044 MANUT SERVIDORES DO FUNDES 60%
2045 MANUT DO FUNDES 40%
2046 MANUT SERVIDORES DO FUNDES 60%
2152 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
O
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER
iv.
1031 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
2047 MANUT DESENV ATMD SEC ESPORTE
2048 DESPESAS PARA REALIZA PART DE EVENTOS
O
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
iv.
1032 AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
12.720,00
122.905,00
157.610,00
35.570,00
28.100,00
72.000,00
1.682.000,00
10.715.000,00
260.000,00
2.230.000,00
340.000,00
4.755.000,00
220.000,00
510.000,00
0,00
674.000,00
24.000,00
500.000,00
150.000,00
13.010,00
128.980,00
165.130,00
37.370,00
29.505,00
72.000,00
2.411.000,00
11.250.000,00
1.005.000,00
3.345.000,00
445.000,00
3.990.000,00
230.000,00
535.000,00
300.000,00
424.000,00
24.000,00
250.000,00
150.000,00
13.875,00
135.345,00
173.520,00
39.280,00
30.965,00
72.000,00
2.500.000,00
11.815.000,00
1.005.000,00
3.460.000,00
450.000,00
4.240.000,00
245.000,00
560.000,00
400.000,00
449.000,00
24.000,00
275.000,00
150.000,00
63.925.000,00 75.828.500,00 79.587.000,00
10.000,00 10.000,00 10.000,00
14.460,00
141.995,00
182.190,00
41.190,00
32.425,00
72.000,00
2.500.000,00
12.405.000,00
1.005.000,00
3.585.000,00
380.000,00
4.505.000,00
255.000,00
590.000,00
500.000,00
474.000,00
24.000,00
300.000,00
150.000,00
81.335.500,00
10.000,00
PREFEITURA MUNIDIPAL DE BARRA DD GARüAS
I RUA DARAJAS, 522
03439239/0001 -50 ANEXO Xlll
!
LISTAGEM DE AÇÕES Página 4
1033 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1034 DONST E AMPL GESTÃO SUS 50.000,00 50.000,00 54.000,00 56.000,00
1035 AQÜIS EQUIPAM E MAT PERMANENTE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1036 GONST AMPL ATENDAO BASIDA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1037 EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN MEDIA E ALTA ÜOMPLE 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1038 aONSTRUDAO AMPLIAOAO MEDIA E ALTA 10.000,00 50.000,00 10.000,00 10.000,00
1039 AQUISIQAO EQUIP E MAT PERMANENTE ASSIST FARVAC 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1040 AQUISIGAO EQUIPA E MAT PERM VIG SANITARIA 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1041 AQUIS EQUIP E MAT PERM VIG ANBIENTAL 7.000,00 5.000,00 7.000,00 7.000,00
1042 AQUIS EQUIP E MAT PERM ATEND BASIDA 450.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1043 DONSTRUDAO E AVPLI ATEN BASIDA 1.000.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
1044 EQUIP E MAT PERM MEDIA E ALTA 496.000;00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
1045 DONSTRUÇÃO AMPL MEDIA E ALTA 2.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
1046 EQUIPAMENTOS E MAT PERM FAM BASIDA 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1101 AQUIS. EQUIP MAT PERM ATENDAO BASIDA 0,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
1102 AQUIS EQUIP MAT PERM MEDIA ALTA DOMPLEXIDADE 0,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
1103 GONST AMP UNI MEDIA ALTA DOMPLEXIDADE 0,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2049 MANUT ATIVIDADE SAUDE 1.405.000,00 4.635.000,00 4.865.000,00 5.100.000,00
2050 MANUT DESENV ATIV DENTRAL DE REGULARIZADAO 175.000,00 250.000,00 262.000,00 275.000,00
2051 MANUT. DO DONS MUNIDIPAL DE SAUDE 25.000,00 31.000,00 32.500,00 34.000,00
2052 MANUT E ENDARGOS DOM PSF 3.120.000,00 3.065.000,00 3.218.000,00 3.375.000,00
2053 MANTU END PROGRAMA SAUDE BUDAL 1.700.000,00 1.561.000,00 1.639.000,00 1.720.000,00
2054 MANUT ENDARGOS NASF NUO APOIO SAUDE FAMÍLIA 325.000,00 281.000,00 295.000,00 309.000,00
2055 MANUTENÇÃO E ENDARGOS PADS - PROGRAMA AGENT 420.000,00 480.000,00 504.000,00 529.000,00
2056 MANUTENÇÃO E ENDARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E AL 172.000,00 1.346.000,00 1.410.000,00 1.480.000,00
2057 MANUTENÇÃO E ENDARGOS UDR - UNIDADE DESDENTR 340.000,00 942.000,00 989.000,00 1.038.000,00
2058 MANUTENÇÃO DO GONSÒRDIO INTERMUNIDIPAL DE SAÍ 527.000,00 708.000,00 743.000,00 780.000,00
2059 MANUTENÇÃO E ENüARGOS HOSPITAL 4.086.000,00 5.947.000,00 6.244.000,00 6.556.000,00
2060 MANUTENÇÃO E ENDARGOS UPA- UNIDADE DE PRONTC 2.575.000,00 3.145.000,00 3.300.000,00 3.465.000,00
2061 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNIDIPAL 645.000,00 895.000,00 940.000,00 987.000,00
2062 MANUTENÇÃO E ENDARGOS DAPS 677.000,00 602.000,00 632.000,00 663.000,00
PREFEITURA MUNIDIPAL DE BARRA DD GARüAS
I RUA DARAJAS, 522
03439239/0001-50
ANEXO XIII
LISTAGEM DE AÇÕES
Página 5
2063 MANUTENÇÃO E ENCARGOS MELHOR EM CASA 925.000,00 1.586.000,00 1.665.000,00 1.748.000,00
2064 MANUTENÇÃO E ENCARGOS UCT- UNIDADE DE COLETA 465.000,00 462.000,00 485.000,00 509.000,00
2065 MANUTENÇÃO E ENCARGOS POLICLINICA 990.000,00 2.210.000,00 2.320.000,00 2.436.000,00
2066 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE ESPECIALIDAC 1.280.000,00 2.356.000,00 2.473.000,00 2.596.000,00
2067 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CTA- SAE 725.000,00 551.000,00 578.000,00 605.000,00
2068 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÃCIA BÁSICA 845.000,00 1.255.000,00 1.315.000,00 1.380.000,00
2069 MANUTENÇÃO E ENCARGOS FARMÁCIA ESPECIALIZADA 650.000,00 342.000,00 359.000,00 375.000,00
2070 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁI 305.000,00 255.000,00 265.000,00 275.000,00
2071 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEM 875.000,00 1.016.000,00 1.065.000,00 1.110.000,00
2072 QUALIFICACAO IMPLANTACAO ACOES GESTÃO DO SUS 26.000,00 0,00 0,00 0,00
2073 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PSFS 3.285.000,00 3.960.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
2074 MANUTENÇÃO E ENCARGOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL 431.000,00 450.000,00 474.000,00 474.000,00
2076 MANUTENÇÃO E ENCARGOS NASF - NÚCLEO DE APOIO :
164.000,00 164.000,00 180.000,00 180.000,00
2076 MANUTENÇÃO E ENCARGOS PACS - PROGRAMA AGENT 1.245.000,00 1.350.000,00 1.372.000,00 1.372.000,00
2077 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÓES DA MÉDIA E AL 2.074.000,00 150.000,00 155.000,00 155.000,00
2078 MANUTENÇÃO E ENCARGOS UDR - UNIDADE DESCENTR 1.580.000,00 1.680.000,00 1.764.000,00 1.764.000,00
2079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOSPITAL 5.269.000,00 5.400.000,00 5.670.000,00 5.670.000,00
2080 MANUTENÇÃO E ENCARGOS UPA- UNIDADE DE PRONTC 3.600.000,00 3.605.000,00 3.780.000,00 3.780.000,00
2081 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL 1.036.000,00 328.000,00 345.000,00 345.000,00
2082 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS 746.000,00 875.000,00 918.000,00 918.000,00
2083 MANUTENÇÃO E ENCARGOS MELHOR EM CASA 97.000,00 408.000,00 428.000,00 428.000,00
2084 MANUTENÇÃO E ENCARGOS UCT - UNIDADE DE COLETA 554.000,00 182.000,00 191.000,00 191.000,00
2085 MANUTENÇÃO E ENCARGOS POLICLINICA 500.000,00 113.000,00 118.000,00 118.000,00
2086 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE ESPECIALIDAC 600.000,00 150.000,00 157.000,00 157.000,00
2087 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CTA-SAE 648.000,00 116.000,00 121.000,00 121.000,00
2088 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA BÁSICA 298.000,00 324.000,00 324.000,00 324.000,00
2089 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZA 18.000,00 0,00 0,00 0,00
2090 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁI 66.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00
2091 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEM 573.000,00 588.500,00 588.500,00 588.500,00
2092 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PSPS 864.000,00 856.000,00 952.000,00 952.000,00
2093 MANUTENÇÃO E ENCARGOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL 456.00o!oO 454.000,00 501.000,00 501.000,00
PREFEITURA MUNIDIPAL DE BARRA DD GARüAS
RUA OARAJAS, 522
03439239/0001-50
ANEXO XIII
LISTAGEM DE AÇÕES Página 6
2094 MANUTENÇÃO E ENCARGOS UDR - UNIDADE DESCENTR 140.000,00 30.000,00 154.000,00 154.000,00
2095 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÍ 265.000,00 265.000,00 291.000,00 291.000,00
2096 MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOSPITAL 10.980.000,00 14.160.000,00 14.800.000,00 14.800.000,00
2097 MANUTENÇÃO E ENCARGOS UPA-UNIDADE DE PRONTC 780.000,00 585.000,00 860.000,00 860.000,00
2098 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA FARMÁCIA BÁSICA 140.000,00 140.000,00 140.000,00 140.000,00
2153 MANUT ENCARGOS NEFROLOGIA
0,00 3.300.000,00 3.465.000,00 3.465.000,00
2154 MANUT ENC UCT UNID COLETATRANSFUSIONAL '
0,00 84.000,00 84.000,00 84.000,00
2155 MANUT ENCARGOS DO CAPS
0,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
□ rgão
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 909.000,00 774.000,00 799.000,00 824.000,00
Proj.Aliv.
1047 CONSTRUÇÃO REFORMA E SERVIÇOS 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1048 EQUIP E MAT PERMANENTE CULTURA 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
2099 MANUT DESENV DA CULTURA 685.000,00 550.000,00 575.000,00 600.000,00
2100 MANUT ATIV COM EVENTOS E MOVIMENTOS CULTURAIS 150.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
□rgão
09 SECRETARIA MUN DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 2.752.000,00 3.992.000,00 4,342.000,00 4.342.000,00
Proj.Ativ.
1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 25.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
1050 PATRULHA MECANIZADA 150.000,00 100.000,00 150.000,00 150.000,00
1051 IMPLANTACAO DO AGRONEGOCIO 110.000,00 66.000,00 66.000,00 66.000,00
2101 MANUT DESENV AGRICULTURA 2.012.000,00 3.700.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00
2102 APOIO ASSOCIACOES COOPERATIVAS E FUNDOS 40.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
2103 RESTRUTURAÇÃO FEIRA MUNICIPAL 200.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
2104 QUALIFICACAO DE MAO DE OBRAS 5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
2105 IMPLANTACAO SETORIAL 60.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00
2106 MANUT DO AGRONEGOCIO 150.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
Orgão
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO 804.000,00 654.000,00 684.000,00 704.000,00
Proj.Ativ.
1052 EQUIP E MAT PERMANENTE PLANEJAMENTO 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
1053 REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
2107 MANUT DESENV DO PLANEJAMENTO 750.000,00 600.000,00 630.000,00 650.000,00
□rgão
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 4.735.000,00 4.726.000,00 4.826.000,00 4.626.000,00
Proj.Ativ.
1054 EQUIP MAT PERMANENTE ACAO SOCIAL 30.000,00 30.000,00 30.000,00 30.000,00
PREFEITURA MUNIDIPAL DE BARRA DD GARDAS
I RUA DARAJAS, 522
03439239/0001-50
ANEXO XIII
LISTAGEM DE AÇÕES
Página 7
1055 AQUIS EQUiP ACAO SOCIAL
1056 MANUTENÇÃO REFORMA E CONSTRUÇÃO
12.000,00
12.000,00
12.000,00
12,000,00
12.000,00
12.000,00
12,000,00
12.000,00
1057 CONST MANUT PRÉDIOS ACAO SOCIAL
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
1058 EQUIPAMENTOS PORTADORES DEFICIÊNCIA 12,000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
1059 CONSTRUÇÃO E REF CRIANCA ADOLESCENTE
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
1060 AQUIS E MAT PERMANENTE CRIANCA ADOLESCENTE
36.000,00 36.000,00 36.000,00 36.000,00
1061 EQUIPA E MAT PERMANETE ASSIST COMUNITÁRIA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1062 PROJETOS CASAS POPULARES
50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1100 CONST ABRIGO INST LONGA PERM IDOSO ILPPI CASA U»
0,00 500.000,00 500.000,00 0,00
2108 MANUT E DESENV SEC ACAO SOCIAL
2,200.000,00 2.200.000,00 2.300.000,00 2.600.000,00
2109 MANUT PROGRAMAS ASSIST IDOSO
32.000,00 32.000,00 32.000,00 32.000,00
2110 MANUT PROG PORTADOR DEFICIÊNCIA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2111 MANUT CONSE MUNICIPAL CRIANCA E ADOLECENTE
50.000,00 150.000,00 150.000,00 150.000,00
2112 MANUT DESENV CONSELHO TUTELAR
185.000,00 50.000,00 50.000.00 50.000,00
2113 TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS 24.000;00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
2114 MANUT PROGRAMAS CRIANCAS E ADOLESCENTES 125.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2115 MANUT PROGRAMAS ASSIST COMUNITÁRIA 70.000,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00
2116 VIABIL PROG PROJ ESPECIAIS ASSIST IDOSO 220.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
2117 VIABIL PROG PROJ ESPEC PORTADOR DEFICIÊNCIA 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2118 VIABIL PROGRAMAS PROJETOS ESP CRIANCA E ADOLEE 615.000,00 700.000,00 700.000,00 700.000,00
2119 VIABIL PROG E PROJ ESPECIAIS ASSIST COMUNITÁRIA 776.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
2120 MANUT DESENV ATIV CONSELHO MUN DO IDOSO 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
2121 MANUT DESEV ATI CONS MUNIC CRIANCA ADOLESCENT 50.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Grgão
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO 12.046.000,00 12.424.000,00 13.424.000,00 14.424.000,00
Proj.Ativ.
1063 EQUIP E MAT PERMANENTE URBANISMO 100.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
1064 EQUIP E MAT PERM ATERRO SANITÁRIO 48.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2122 MANUT DESENV SEC URBANISMO 2.624.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00
2123 MANUT PARQUES JARDINS E VIVEIROS 500.000ÍOO 200.000,00 200.000,00 200.000,00
2124 MANUT SERV LIMPEZA PUBLICA 8.500.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 7.000.000,00
2125 MANUT PAISAG URBANA SIST VIÁRIO E GALERIAS 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
PREFEITURA NIUNIDIPAL DE BARRA □□ GARDAS
RUA DARAJAS, 522
03439239/0001-50
ANEXO XIII
LISTAGEM DE AÇÕES Página 8
2126 SERV MANUT ATERRO SANIARIO
2018
24.000,00
2019
24.000,00
2020
24.000,00
2021
24.000,00
'l3 SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS 15.606.970,00 15.144.500,00 12.887.000,00 14.522.500,00
Proj-AUv.
1085 EQUIPAMENTOS E MAT PERM OBRAS 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00
1066 PROJETOS E OBRAS E INSTALAÇÕES 400.000,00 500.000,00 400.000,00 400.000,00
1067 INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÕES 150.000,00 600.000,00 150.000,00 150.000,00
1068 CONST MANUT PARQUES E JARDINS E SIMILARES 500.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00
1069 CONST REFORMA CEMITÉRIO 24.000,00 150.000,00 24.000,00 24.000,00
1070 OBRASS E REFORMAS DO PACO ADMINISTRATIVO 12.000,00 120.000,00 12.000,00 12.000,00
1071 OBRAS E RECUP AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO 50.000,00 150.000,00 50.000,00 50.000,00
1072 CONTRUCAO DE CASAS POPULARES 215.000,00 5.000,00 215.000,00 215.000,00
1073 CONT ENCHENTES E EROSÃO EM BAIRROS 500.000,00 500.000,00 500.000,00 500.000,00
1074 CONST DE GALERIAS E CANAL. AGUAS PLUVIAIS 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00 2.000.000,00
1075 SANEAMENTO BÁSICO 100.000,00 12.000,00 100.000,00 100.000,00
1076 PERFURAÇÃO E MANUT POÇOS PROFUNDOS 24.000,00 80.000,00 24.000,00 24.000,00
1077 OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO 100.000,00 12.000,00 100.000,00 100.000,00
1078 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO 50.000,00 250.000,00 50.000,00 50.000,00
1079 CONST E REF AMPL VINC TURISMO 100.000,00 12.000,00 100.000,00 100.000,00
1080 CONST MANUT RODOVIAS E PONTES MUNICIPAIS 500.000,00 1.000.000,00 500.000,00 500.000,00
1081 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS 500.000,00 250.000,00 500.000,00 500.000,00
1082 CONST ABRIGO PASSAG ÔNIBUS INTER MUNICIPAL 50.000,00 200.000,00 50.000,00 50.000,00
1083 OBRAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E MEIO FIO 6.309.970,00 5.100.000,00 3.340.000,00 4.825.500,00
1084 CONST E REFORMA ATERRO SANITÁRIO 24.000,00 300.000,00 24.000,00 24.000,00
1085 CONST ESTRADAS E VIAS PUBLICAS FETHAB 1.500.000,00 579.500,00 1.500.000,00 1.500.000,00
1086 CONST REF E AMPLIACAO ESTRUTURAS DESPORTIVAS 550.000,00 1.000.000,00 550.000,00 550.000,00
1087 EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE 24.000,00 50.000,00 24.000,00 24.000,00
2127 MANUT SERVIÇOS DO CEMITÉRIO 24.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
2128 MANUT DESENV SECRETARIA OBRAS 1.500.000,00 1.600.000,00 1.750.000,00 1.900.000,00
□ rgão
14 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROM IGUALDADE RACIAL 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
Proj-Ativ.
2129 MANUT DESENV IGUALDADE RACIAL 250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
□ rgão
15 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER 250.000,00 125.000,00 125.000,00 125.000,00
PREFEITURA MUNIDIPAL DE BARRA □□ GARDAS
RUA rjARAJAS, 522
03439239/0001-50
ANEXO XIII
LISTAGEM DE AÇÕES
2130 MANUT DESENV ATIV SECRETARIA MUHER
16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO SOCIAL
2018
250.000,00
2.060.000,00
2019
125.000,00
810.000,00
Página 9
2020 2021
125.000,00 125.000,00
910.000,00 1.010.000,00
Proj.Ativ.
1088 EQUIP E MAT PERMANENTE COMUNICACAO 60.000,00 60.000,00 60.000,00 60.000,00
2131 MANUT DESENV SEC COMUNICACAO 1.500.000,00 500.000,00 550.000,00 600.000,00
2132 PUBLICAÇÕES E ATIVIDADES COMUNICACAO SOCIAL 500.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00
Drgão
17 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO 512.000,00 617.000,00 617.000,00 617.000,00
Proj.Ativ.
1089 EQUIPAMENTOS E MAT PERM INDUSTRIA 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
2133 MANUT DESENV ATIVIDADE SEC INDUSTRIA 450.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
2134 PROJETOS AO EMPREENDEDORISMO 50.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00
□ rgão
18 SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO 2.265.000,00 1.915.000,00 1.965.000,00 2.065.000,00
Proj.Ativ.
1090 EQUIP MAT PERMANENTE TURISMO 24.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
1091 AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE 50.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
2135 MANUT DESENV ATIV TURISMO 1.500.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00 1.350.000,00
2136 SERVINFRAESTRUTURA TURÍSTICA 91.000,00 91.000,00 91.000,00 91.000,00
2137 EVENTOS SOCIAIS POPULARES E TEMPORADAS 600.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
□ rgão
19 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 395.000,00 293.000,00 293.000,00 293.000,00
Proj.Ativ.
1092 EQUIPAMENTOS E MAT PERM MEIO AMBIENTE 100.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
2138 MANUT DESENV SEC MEIO AMBIENTE 245.000,00 245.000,00 245.000,00 245.000,00
2139 MANUT PRESERV VOLTADO AO MEIO AMBIENTE 50.000,00 24.000,00 24.000,00 24.000,00
□rgão
20 SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA 440.000,00 302.000,00 317.000,00 332.000,00
Proj.Ativ.
1093 EQUIP MAT PERMANENTE PESCA 20.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
2140 MANUT DESENV AQUICULTURA 400.000,00 220.000,00 235.000,00 250.000,00
2141 MANUT PRESERVAÇÃO VOLTADO AQUICULTURA 20.000,00
21 SECRETARIA MUNICIAPL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS 8.268.030,00
Proj.Ativ.
1094 AQUIS MAQUl E EQUIPAMENTOS TRANSPORTE
1095 CONST. INST. VOLTADOS AQUICULTURA
1096 AMP REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL
1097 C0NTR0LE/SINALI2ACA0 E ENG VIARIA E TRAFEGO URE
400.000,00
50.000,00
500.000,00
500.000,00
70.000,00
8.500.000,00
100.000,00
50.000,00
200.000,00
150.000,00
70.000,00
9.550.000,00
100.000,00
50.000,00
200.000,00
150.000,00
70.000,00
PREFEITURA MUNÍDIPAL DE BARRA DD GARüAS
RUA DARAJAS, 522
03439239/0001-50
ANEXO Xlll
LISTAGEM DE AÇÕES
Página 10
2142 MANUT ATIVIDADES TRANSPORTE E SEVIÇOS
2143 MANUTENÇÃO VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
2018
1.500.000,00
2.818.030,00
2019
1.100.000,00
3.000.000,00
2020
1.150.000,00
3.000.000,00
2021
1.200.000,00
3.000.000,00
2144 MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
500.000,00 2.800.000,00 3.300.000,00 3.800.000,00
2145 MANUT CONSERV ESTRADAS E VIAS FETHAB
1.500.000,00 500.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2146 MANUT DE RODOVIAS
500.000,00 600.000,00 600.000,00 600.000,00
□rgão
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 3.400.000,00 650.000,00 650.000,00 650.000,00
Proj.Ativ.
1098 EQUIP MAT PERMANENTE PROCURADORIA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2147 MANUT DESENV ATMD PROCURADORIA 1.000.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
2148 PAGAM DEMANDAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS 2.350.000,00 350.000,00 350.000,00 350.000,00
Órgão
23 AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
Proj.Ativ.
1099 EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE AGER 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00
2149 MANUT ATIVIDADES DO AGER 830.000,00 920.000,00 920.000,00 920.000,00
2150 ENCARGOS COM PASSEP 100.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
2151 MANUT ATMD AUDITORIA INTERNA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PM 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
TOTAL GERAL 195.000.000,00 205.500.000,00 213.000.000,00 222.500.000,00
PREFEITURA MUNÍDIPAL DE BARRA DD GARGAS
RUA QARAJAS, 522
03439239/0001-50
USTAGEM DE AÇÕES Página 1
3 DESPESAS CORRENTES 161.344.030,00 176.624.500,00 186.139.000,00 193.371.500,00
4 DESPESAS DE CAPITAL 31.705.970,00 26.820.500,00 24.731.000,00 26.903.500,00
9 RESERVA DE CONTINGêNCIA 1.950.000,00 2.055.000,00 2.130.000,00 2.225.000,00
TOTAL GERAL 195.000.000,00 205.500.000,00 213.000.000,00 222.500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50
ANEXO XV
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial) Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 1 of 146
Programa: 0001 PODER LEGiSi-ATIVO MUNICIPAL
Objetivo: Promover ações e condições de trabalho do Legislativo, aprimorar o atendimento ao público e instrumentalizar os trabalhos do Legislativo, tanto na elaboração de leis, quanto na fi
scalização do Poder Executivo.
Justificativa: Cumprir o mister constitucional de legislar e fiscalizar.
Público Alvo: Governança e munícipes
Unidade de Medida Ind Recente
Atendimento aos Municipios UNIDADES
2 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
010101 LEGISLATIVA
1001 OBRAS E INSTALAÇÕES LEGISLATIVAS
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
n8/ni/?ni9 17 ."ii Usuário: CARLOS
10.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software
1
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Iniciai)
ANEXO XV
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 2 of 146
Programa: 0001 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Objetivo: Promover ações e condições de trabalho do Legislativo, aprimorar o atendimento ao público e instrumentalizar os trabalhos do Legislativo, tanto na elaboração de leis quanto na fi
scalização do Poder Executivo.
Justificativa: Cumprir o mister constitucional de legislar e fiscalizar.
Público Alvo: Governança e munícipes
2 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
010101 LEGISLATIVA
1002 AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERM CAMARA
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
10 110.000,00 110.000,00
2 CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS Manutenção
010101 LEGISLATIVA
2001 MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO LEGISLATIVO
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
12 5.616.030,00 12 6.131.000,00 12 6.317.000,00 12 6.532.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/?nifl 1751
Fiorilli SC Lida - Software
Usuário. CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
í feáM RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0001 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
ANEXO XV
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 3 of 146
Objetivo: Promover ações e condições de trabalho do Legislativo, aprimorar o atendimento ao público e Instrumentalizar os trabalhos do Legislativo, tanto na elaboração de leis, quanto na fl
scallzação do Poder Executivo.
Justificativa: Cumprir o mister constitucional de legislar e fiscalizar.
Público Alvo: Governança e munícipes
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
010101 LEGISLATIVA
Contribuições
ENCARGOS COM PASSEP
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
57.970,00
CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
010102 CONTROLE INTERNO
Controladaria
MANUTENÇÃO DESENV CONTROLE INTERNO
01 Legislativa
031 Ação Legislativa
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
3.000,00
Totai Gerai Financeiro 5.797.000,00 6.254.000,00 6.440.000,00 6.655.000,00
Florllll s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
06/01/7019 1751
SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA iniciai)
Programa; 0002 BARRA DESENVOLVIDA COM PARTICIPAÇÃO E EFICIÊNCi
ANEXO XV
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 4 of 146
Objetivo: Implementar as políticas públicas em todos os setores, melhorando a qualidade da gestão pública, receitas e despesas, fortalecendo a participação democrática dos munícipes.
Justificativa: Manutenção e desenvolvimento das políticas públicas inerentes ao município articuladas com o estado e a união, promoção do fortalecimento e comunicação entre a governança.
Público Alvo: Munícipes
..
Unidade d Ind.Recente Ind.Fu
Atendimento aos Munícipes ÜND UNIDADES 60 90 65 70 80 90
bFun. FonGr. FonCód, Cafego
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ NIDADE
020201 GABINETE DO PREFEITO
1003 AQUiSlCAO EQUIP VEÍCULOS P/ O GABINETE
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
50.000,00 50.000,00 50.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nB/ni/7nis 17S1 Usuário; CARLOS
Fiorilli SC Ltda - Software
#lwÍS* prefeitura municipal de barra do garças fipyf RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA inicial)
Programa: 0002 BARRA DESENVOLVIDA COM PARTICIPAÇÃO E EFICIÊNCi
ANEXO XVIANEXO XVÍ
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 5 of 146
Objetivo: Implementar as políticas públicas em todos os setores, melhorando a qualidade da gestão pública, receitas e despesas, fortalecendo a participação democrática dos munfcipes.
Justificativa: Manutenção e desenvolvimento das políticas públicas inerentes ao município articuladas com o estado e a união, promoção do fortalecimento e comunicação entre a governança.
Público Alvo: Munícipes
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
020201 GABINETE DO PREFEITO
munícipes
2004 MANUTENÇÃO DESENV ATIVIDADES GABINETE DO PREFEITO
04 Administração
122 Administração Geral
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ
020202 CONTROLE INTERNO
1004 AQ EQUIP E MATERIAL PERMANENTE Cl
04 Administração
124 Controle Interno
Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE CAPITAL
12 1.736.000,00 12 1.886.000,00 12 1.998.000,00 12 2.098.000,00
12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.28 - 11864)
nR/ni/7ni9 17 bi
Fiorilli 80 Lida - Software
Usuário: CARLOS
IjHg' PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CARAJAS, 522
03439239/0001-50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA injciai)
Programa: 0002 BARRA DESENVOLVIDA COM PARTICIPAÇÃO E EFICIÊNCI
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 6 of 146
Objetivo: Implementar as políticas públicas em todos os setores, melhorando a qualidade da gestão pública, receitas e despesas, fortalecendo a participação democrática dos municipes.
Justificativa: Manutenção e desenvolvimento das políticas públicas inerentes ao município articuladas com o estado e a união, promoção do fortalecimento e comunicação entre a governança.
Público Alvo: Munícipes
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
020202 CONTROLE INTERNO
MANUTENÇÃO
MANUT ATIVIDADES AUDITORIA INTERNA
04 Administração
124 Controle Interno
Recursos do Exercido Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
Total Geral Financeiro 1.872.000,00 1.984.000,00 2.096.000,00 2.196.000,00
Fiorílii SC Lida - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/7ni9 i7',si Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS ipi^»y RUA CARAJAS, 522
^^0% 03439239/0001-50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) ANEXO XVIANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page7ofi46
Programa: 0003 DESENVOLVENDO A ARRECADAÇÃO FiNANCEiRA EFiCEN
Objetivo. Promover ações voltadas à elevação das receitas próprias e ao equilíbrio das contas públicas, à transparência na gestão dos recursos públicos e ao atendimento humanitário dos
municipes.
Justificativa: Elevação das receitas próprias e gestão dos recursos públicos.
Público Alvo: População em Geral
Aumentar receita do IPTU
de Medida
UNIDADES
Ind.Recente Ind.Fj
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
030301 GABINETE DO SECRETARIO
1005 AQUISICAO IMÓVEL DACAO
04 Administração
123 Administração Financeira
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
40.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
r)fi/ni/7ni9 17 si Usuário: CARLOS
Fiorilli SC Ltda - Software
prefeitura municipal de barra do garças
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Iniciai)
Programa: 0003 DESENVOLVENDO A ARRECADAÇÃO FINANCEIRA EFiCENTE
ANEXO XVI
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 8 of 146
Objetivo: Promover ações voltadas à elevação das receitas próprias e ao equilíbrio das contas públicas, à transparência na gestão dos recursos públicos e ao atendimento humanitário dos
munícipes.
Justificativa: Elevação das receitas próprias e gestão dos recursos públicos.
Público Alvo: População em Geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAi UNIDADE UNID 10 100.000,00 10 100.000,00 10 100.000,00
030301 GABINETE DO SECRETARIO
1006 AQUIS EQUIP MAT PERM FINANÇAS
04 Administração
123 Administração Financeira
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DECAPITAI
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
030301 GABINETE DO SECRETARIO
Ativid. adm e proventos
2006 MANUTENÇÃO ATIV FINANÇAS
04 Administração
123 Administração Financeira
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
12 2.850.000,00 12 2.900.000,00 12 3.020.000,00
100.000,00
12 3.120.000,00
3 DESPESAS CORRENTES
Florilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/7ni9 1?'51 Usuário: CARLOS
Florilli SC Lida - Software
fg. PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
H RUA CARAJAS, 522
K 03439239/0001-50
^ ANEXO XVIANEXO XVI
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 9 of 146
Programa: 0003 DESENVOLVENDO A ARRECADAÇÃO FINANCEIRA EFICEN
Objetivo: Promover ações voltadas à elevação das receitas próprias e ao equilíbrio das contas públicas, à transparência na gestão dos recursos públicos e ao atendimento humanitário dos
munícipes.
Justificativa: Elevação das receitas próprias e gestão dos recursos públicos.
Público Alvo: População em Geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! DIVIDA
030302 COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS
1007 AMORTIZACAO FINANCIAMENTO DIVERSOS
28 Encargos Especiais
841 Refinanciamento da Dívida Interna
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAl ENCARGOS
030302 COORDENACAO GERAL DE FINANÇAS
2007 ENCARGOS E JUROS DA DIVIDA POR CONTRATO
28 Encargos Especiais
841 Refinanciamento da Dívida Interna
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
12 1.500.000,00 12 1.500.000,00 12 1.500.000,00 12 1.500.000,00
12 500.000,00 12 500.000,00
Total Geral Financeiro 4.990.000,00 5.040.000,00 5.160.000,00 5.260.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 -11864)
nR/ni/7ni9 17S1
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
JHfâl PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0004 BARRA ADMINISTRADA COM EFICÉNCIA E HUMANIZAÇÃO
ANEXO XVI
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 10 of 146
Objetivo: Promover a capacitação dos servidores públicos assegurando o desempenho profissional, possibilitando uma prestação de serviço de excelência aos cidadãos.
Justificativa: Cumprir os preceitos constitucionais da gestão pública com oferta de prestação de serviço com humanização e efetividade.
Público Alvo: Munícipes e servidores
Unidade de Medida
Atingir em 80% taxa satisfaçao do cidadac UNID UNIDADE
nte Ind.Fu
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
040401 GABINETE DO SECRETARIO
1008 AQUIS EQUIP MAT PERMANENTE
em/Produto/Serviço
04 Administração
128 Formação de Recursos Humanos
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE CAPITAL
UNID 10 24.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
ns/m/pnia i? si
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
prefeitura municipal de barra do garças
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Iniciai)
Programa: 0004 BAIRRA ADMINISTRADA COM EFICÉNCIA E HUMANIZAÇÃO
ANEXO XVI
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 11 of 146
Objetivo: Promover a capacitação dos servidores públicos assegurando o desempentio profissional, possibilitando uma prestação de serviço de excelência aos cidadãos.
Justificativa: Cumprir os preceitos constitucionais da gestão pública com oferta de prestação de serviço com humanização e efetividade.
Público Alvo: Munícipes e servidores
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
040401 GABINETE DO SECRETARIO
12 3.860.000,00 12 3.300.000,00 12 3.350.000,00 12 3.400.000,00
2008 MANUTENÇÃO DESENV ATIVIDADES SEC ADMIN
04 Administração
128 Formação de Recursos Flumanos
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ
040401 GABINETE DO SECRETARIO
1 1.940.000,00 1 2.045.000,00 1 2.120.000,00 1 2.215.000,00
2009 ENCARGOS COM PASEP 1 % REC BRUTA)
04 Administração
128 Formação de Recursos Humanos
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
Fiorilii S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/?ni9 1751
Fiorilii SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA inicial)
Programa: 0004 BARRA ADMINISTRADA COM EFICÊNCIA E HÜMANIZAÇÃO
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 12 of 146
Objetivo: Promover a capacitação dos servidores públicos assegurando o desempentio profissional, possibilitando uma prestação de serviço de excelência aos cidadãos.
Justificativa: Cumprir os preceitos constitucionais da gestão pública com oferta de prestação de serviço com tiumanização e efetividade.
Público Alvo: Munícipes e servidores
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
040403 SERVIÇO MILITAR
MANUTENÇÃO ATIV. JUNTA SERV. MILITAR
05 Defesa Nacional
Defesa Terrestre
Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
BARRA PREV- FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEf 10.000,00
BARRAPREV
AQUISICAO EQUIPAMENTOS BARRAPREV
09 Previdência Social
272 Previdência do Regime Estatutário
1 Recursos do Exercício Corrente
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPP4 DESPESAS DE CAPITAL
Fiorilli SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7019 1751 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CARAJAS, 522
03439239/0001-50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Iniciai)
Programa: 0004 BARRA ADMINISTRADA COM EFICÊNCIA E HUMANIZAÇÃO
ANEXO XVIANEXO
i: 3941, Data: 27/12/2017 Page l3of 146
Objetivo: Promover a capacitação dos servidores públicos assegurando o desempentio profissional, possibilitando uma prestação de serviço de excelência aos cidadãos.
Justificativa: Cumprir os preceitos constitucionais da gestão pública com oferta de prestação de serviço com humanização e efetividade.
Público Alvo: Munícipes e servidores
BARRA PREV- FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEt
040402 BARRAPREV
12 10.750.000,00 12 10.970.000,00 12 11.415.000,00 12 11.860.000,00
2010 MANUTENÇÃO DESENVATIV BARRAPREV
09 Previdência Social
272 Previdência do Regime Estatutário
1 Recursos do Exercício Corrente
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPP:
3 DESPESAS CORRENTES
BARRA PREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEt
040402 BARRAPREV
12 1.100.000,00 12 1.000.000,00
2011 DESENVOLVIMENTO SALARIO MATER. E AUXÍLIOS
09 Previdência Sociai
272 Previdência do Regime Estatutário
1 Recursos do Exercício Corrente
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPP:
3 DESPESAS CORRENTES
Totai Gerai Financeiro 17.716.000,00 17.261.000,00 17.881.000,00 18.521.000,00
Fíoriiii SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/7ni9 17'51 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Pagei4( Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 14 of 146
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDA
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
Ind.Recente Ind.F
Aumentar taxa aprovaçao UNID
Disponibilizar vagas na Educação Infantil UNID
Elevar o Índice do Ideb UNID
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
Garantir alfabetizacao UNIDADE
Professories para Disciplina de Libras UNIDADE
FonCód. Catego^ ^^Ptoduto/Seiyig»
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! UNIDADE U
050501 GABINETE DO SECRETARIO
1010 AQUISICAO EQUIP VEIO EDUCACAO
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1 Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
4 DESPESAS DE CAPITAL
U
id. Meta 2018
NID 1
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/7ni9 i7'5i Usuário: CARLOS
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CARAJAS, 522
03439239/0001-50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa; 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDA
ANEXO XVIANEXO X^,-. 394-1 0ata: 27/12/2017 Page 15of i46
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050501 GABINETE DO SECRETARIO
MANUTENÇÃO 1 8.000.000,00 1 8.500.000,00 1 9.200.000,00 1 10.000.000,00
MANUT DESENV ATIVIDADE EDUCACAO
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ
050501 GABINETE DO SECRETARIO
Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
MERENDA Uf
2152 AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR
04 Administração
306 Alimentação e Nutrição
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
400.000,00 500.000,00
FiorilliS/C Ltda. Software - (ppaSI -8.21.25.26- 11864)
nfi/ni/7nis 17 si
Fiorllli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
prefeitura municipal de barra do garças
CARAJAS, 522
03439239/0001-50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Iniciai)
Programa; 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDA
ANEXO XVI
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 16 of 146
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! CONSTRUÇÃO U!
050502 SEÇAO ADMINISTRATIVA ESCOLAR
1011 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO ESCOLAS MUNICIPAIS
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1 Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 1.000.000,00 800.000,00 1.000.000,00 1 1.000.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAl Equip. e v
050502 SEÇÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR
1012 AQUISICAO EQUIP VEÍCULOS E ÔNIBUS PARA 
Equip. 
ESCOLA
e veículos para escola 150.000,00 150.000,00
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1 Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
4 DESPESAS DE CAPITAL
Fiorilii SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaBI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/7nifl i? 51 Usuário: CARLOS
jgg' PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001-50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA inicial)
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page i7of 146
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ Escolas reformadas ou construída; UNID
050502 SEÇAO ADMINISTRATIVA ESCOLAR
1013 CONST. RESTAURACAO ED INFANTIL
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
4 DESPESAS DE CAPITAL
100.000,00 100.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050502 SEÇÃO ADMINISTRATIVA ESCOtAR
Equipamentos adquiridos 200.000,00
1014 AQUIS. EQUIPAMENTOS p/ ESCOLAS
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
4 DESPESAS DE CAPITAL
200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI -8.21.25.26- 11864)
nR/ni/7nifl 17S1
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
gttg' PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001 -50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA inicial)
Brí^raima: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 18 of 146
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo .
princípios legais. i rPúblico Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! CONSTRUÇÃO Ul
050502 SEÇÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR
1015 CONST RESTAURACAO EDUCACAO INFANTIL
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
4 DESPESAS DE CAPITAL
1.000.000,00 1 1.000.000,00 800.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ UNIDADES Ul
050502 SEÇÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR
1016 AQUISICAO DE EQUIP E MAT PERM EDUCACAO
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
4 DESPESAS DE CAPITAL
200.000,00 200.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/2nifl i2 ri
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
I RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA iniciai)
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTiCA E DE QUALiDAD
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 19 of 146
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050502 SEÇÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR
2014 DESENVOLVATI CURRICULARES
12 Educação
361 Ensino Fundamental
ATIVIDADES 330.000,00
Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO Mi
050502 SEÇÃO ADMINISTRATIVÃ ESCOLAR
2015 MANTU DESENV ED INFANTIL CRECHES
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
500.000,00 500.000,00
Fioriiii SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI -8.21.25.26- 11864)
06/01/201 S 1251 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA iniciai) ANEXO XVI
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTiCA E DE QUALIDADE
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 20 of 146
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a Inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050502 SEÇÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR
2016 MANUT DESENV EDUCACAO INFANTIL
12 Educação
365 Educação Infantil
600.000,00
Recursos do Exercício Corrente
01 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! Ativ. adm.
050502 SEÇÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR
2017 MANUT DESENV ATIVID JOVENS E ADULTOS
12 Educação
366 Educação de Jovens e Adultos
1 Recursos do Exercício Corrente
Ativ. adm. e proventos
Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
06/01/2019 12-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial) ANEXO XVÍ Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 21 of 146
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTiCA E DE QUALIDAD
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
1017 CONSTREFAMPL DE ESCOLAS
12 Educação
361 Ensino Fundamental
CONSTRUÇÃO 308.150,00 308.150,00
Recursos do Exercício Corrente
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
4 DESPESAS DE CAPITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
1018 AQUIS EQUIP VEIÇULOS PARA ESOOLA
226.480,00
12 Educação
381 Ensino Fundamental
1 Recursos do Exercício Corrente
22 Transferências de Convênios ou Contratos de Rep
4 DESPESAS DE CAPITAL
Fioriiií SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/2ni9 i? si Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA inicial)
rograma: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDAD
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 22 of 146
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
1019 CONST REFORMA E AMPLIA ESCOLAS
CONSTRUÇÃO
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! UNIDADE Ui
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
1020 AQUIS EQUIP veículos E ÔNIBUS
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
22 Transferências de Convênios ou Contratos de Rep
4 DESPESÃS DE CAPITAL
36.780,00
Fiorilil SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
ns/ni/pniB ip-si Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDAD
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 23 of 146
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇAO
1021 CONSTREFORAMPOL ESCOLAS
Construção
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
4 DESPESAS DE CAPITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! UNIDADES 78.330,00 78.330,00
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
1022 AQUIS EQUIP VEIO ÔNIBUS ESCOLAS
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
22 Transferências de Convênios ou Contratos de Rep
4 DESPESAS DE CAPITAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7010 17-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Iniciai) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 24 of 146
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDAD
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇAO
1023 AQUIS EQUIP VEICU ÔNIBUS ESCOLAS
MATERIAL PERMANENTE
12 Educação
366 Educação de Jovens e Adultos
1 Recursos do Exercício Corrente
22 Transferências de Convênios ou Contratos de Rep
4 DESPESAS DE CAPITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2018 SALARIO EDUCAÇÃO
12 Educação
361 Ensino Fundamentai
782,310,00
Recursos do Exercício Corrente
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorliii SC Ltda - Software
Fiorillí S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 -11864)
08/01/201!) 12-51 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA inicial)
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 25 of 146
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2019 DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
2.945,00 2.945,00
12 Educação
361 Ensino Fundannental
1 Recursos do Exercício Corrente
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2020 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1 Recursos do Exercício Corrente
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 -11864)
06/01/2019 12-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS €U&|I RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDAD
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 26 of 146
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2021 PROG TRANS ESCOLAR FEDERAL
TRANSPORTE 25.885,00 26.475,00
12 Educação
361 Ensino Fundamental
1 Recursos do Exercício Corrente
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2022 PROG TRANSP ESCOLAR ESTADUAL
12 Educação
361 Ensino Fundamental
DESPESAS CORRENTES
TRANSPORTE
Recursos do Exercício Corrente
22 Transferências de Convênios ou Contratos de Rep
3 DESPESAS CORRENTES
Fioritíi SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI -8.21.25.26-11864)
08/01/2010 12-51 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 27 of 146
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTiCA E DE QUALIDAD
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2023 MANUT PROG E CONV EDUCAÇÃO
12 Educação
361 Ensino Fundamental
MANUTENÇÃO 320.575,00 352.920,00
Recursos do Exercício Oorrente
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! Manutenção
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2024 PROG SALARIO EDUOAÇÃO
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
155.210,00 171.395,00
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorilii SC Ltda - Software
Fiorilii S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/pni9 1? si Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS ijMjlli RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
jPrograma: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDAD
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 28 of 146
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a Inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! PDDE MES 1 610,00 1 610,00 1 610,00
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2025 PROGRAMA DINHIERO DIRETO ESCOLA
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacionai do i
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2026 PROG MERENDA ESCOLAR
122.600,00
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacionai do i
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorillí SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaBI - 8.21.25.26 -11864)
OR/m/POIS 1?'51 Usuário: CARLOS
i3E3là>
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA iniciai) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 29 of 146
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTiCA E DE QUALiDAD
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2027 PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FEDERAL
12 Educação
365 Educação Infantil
TRANSPORTE
Recursos do Exercício Corrente
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! TRANSPORTE Ml
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2028 PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
22 Transferências de Convênios ou Contratos de Rep
3 DESPESAS CORRENTES
54.680,00 57.375,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/9019 19-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 30 of 146
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDAD
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAl CONVÊNIOS 73.560,00
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2029 MANTU. PROG E CONV EDUCACAO
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2030 PROGRAMA SALARIO EDUCACAO
PROGRAMA 330.550,00 347.260,00 365.015,00
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
3 DESPESAS CORRENTES
fr: Fiorilii SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7019 17'51 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA iniciai)
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTiCA E DE QUALiDAD
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 3i of 146
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com Inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! PROGRAMA Ml
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2031 PROGRAMA DINHIERO DIRETO NA ESCOLA
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! MERENDA Ml
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2032 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR
12 Educação
365 Educação Intantil
1 Recursos do Exercício Corrente
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
3 DESPESAS CORRENTES
1.445,00
261.100,00 287.730,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
ns/m/poifl 17-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial)
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 32 of 146
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental-com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2033 PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FEDERAL
PROGRAMA 12.720,00
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2034 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
DESPESAS CORRENTES
PROGRAMA 122.905,00 128.980,00 135.345,00
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
22 Transferências de Convênios ou Contratos de Rep
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorilli SC Ltda - Software
Fiorllli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
nfi/ni/?ni9 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
^§0%. 
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA iniciai)
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALiDAD
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 33 of 146
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! Atividades do PDDE desenvolvida MES
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2035 DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PDDE - ED. INFANTIL
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! PROGRAMA Ml
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2036 PROGRAMA SAIARIO EDUCAÇÃO
12 Educação
366 Educação de Jovens e Adultos
1 Recursos do Exercício Corrente
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
3 DESPESAS CORRENTES
37.370,00
Fioriiii SC Ltda - Software
Fiorilli S/G Ltda. Software - (ppaSI -8.21.25.26- 11864)
06/01/201!) 12-51 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
tBglS RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDAD
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 34 of 146
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050503 CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
2037 PROGRAMA MERENDA ESCOLAR
MERENDA ESCOLAR
12 Educação
366 Educação de Jovens e Adultos
1 Recursos do Exercício Corrente
15 Transferência de Recursos do Fundo Nacional do I
3 DESPESAS CORRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! CONSTRUÇÃO
050504 FUNDEB
CONST E REFORMA ESCOLAS FUNDEB 40%
12 Educação
361 Ensino Fundamental
Recursos do Exercício Corrente
19 Transferências do FUNDEB 40%
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 2.500.000,00 500.000,00 1 1.687.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
06/01/7019 17'51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 35 of 146
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDAD
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a Inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050504 FUNDES
1025 AQUIS EQUIP ESCOLA MUNO 40%
12 Educação
361 Ensino Fundamental
EQUIPAMENTOS
Recursos do Exercício Corrente
19 Transferências do FUNDES 40%
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050504 FUNDES
FINANCIAMENTO
1026 AMORTIZACAO FINANC CAM ESCOLA 40%
12 Educação
361 Ensino Fundamental
Recursos do Exercício Corrente
19 Transferências do FUNDES 40%
4 DESPESAS DE CAPITAL
700.000,00 1 1.000.000,00 1.000.000,00
144.000,00 144.000,00
Florilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7019 17-51
FiorilÜ SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Iniciai) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 36 of 146
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDAD
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050504 FUNDEB
CONSTRUÇÃO
1027 CONST REFORMA ESCOLAS FUNDEB 40%
12 Educação
365 Educação InlantIl
Recursos do Exercício Corrente
19 Transferências do FUNDEB 40%
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050504 FUNDEB
1028 AQUIS EQUIPAMENTOS FUNDEB 40
12 Educação
365 Educação Infantil
Recursos do Exercício Corrente
19 Transferências do FUNDEB 40%
4 DESPESAS DE CAPITAL
800.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 -11864)
08/01/2019 17-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 37 of 146
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÂTiCA E DE QUALIDAD
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050504 FUNDES
CONSTRUÇÃO
1029 CONST. REFORMA ESCOLAS FUNDES 40%
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
19 Transferências do FUNDES 40%
DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
050504 FUNDES
1030 AQUIS ESC MUNI FUNDE ESCOLAR
12 Educação
365 Educação Infantil
Recursos do Exercício Corrente
19 Transferências do FUNDES 40%
4 DESPESAS DE CAPITAL
1.500.000,00 1.500.000,00 1 1.600.000,00 1 1.800.000,00
200.000,00 200.000,00 200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaBI - 8.21.25.26 - 11864)
nB/ni/?ni9 1251
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 38 of 146
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDAD
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com Inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050504 FUNDEB
2038 ENCARGOS E JUTOS FUNDEB 40%
12 Educação
361 Ensino Fundamental
Fundeb 40% mantido
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAl
050504 FUNDEB
Recursos do Exercício Corrente
19 Transferências do FUNDEB 40%
3 DESPESAS CORRENTES
MANUTENÇÃO
2039 MANUT DO FUNDEB 40%
12 Educação
361 Ensino Fundamental
Recursos do Exercício Corrente
19 Transferências do FUNDEB 40%
3 DESPESAS CORRENTES
72.000,00 72.000,00
1 1.682.000,00 1 2.411.000,00 1 2.500.000,00 1 2.500.000,00
Fioriili S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7019 17-51
Fioriili SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
iV - Programas, Metas e Ações - (PPA inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 39 of 146
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDAD
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO 1 10.715.000,00 1 11.250.000,00 1 11.815.000,00 1 12.405.000,00
050504 FUNDEB
JMANUTSERVDO FUN 60%
12 Educação
361 Ensino Fundamental
Recursos do Exercício Corrente
18 Transferências do FUNDEB 60%
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050504 FUNDEB
2041 MANUT. FUNDEB 40%
12 Educação
365 Educação Infantil
Servidores mantidos peio Fundeb MES 260.000,00 1 1.005.000,00 1 1.005.000,00 1 1.005.000,00
Recursos do Exercício Corrente
19 Transferências do FUNDEB 40%
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7019 17'51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA inicial) ANEXO XVI Lei; 3941, Data: 27/12/2017 Page40of 146
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDADE
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050504 FUNDES
Fundeb mantido 1 2.230.000,00 1 3.345.000,00 1 3.460.000,00
2042 MANUT. SERVIÇOS FUNDEB 60 %
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
18 Transferências do FUNDEB 60%
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
050504 FUNDEB
DESPESAS CORRENTES
Servidores mantidos pelo Fundeb MES
2043 MANUT. SERVIDORES FUNDEB 40%
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
19 Transferências do FUNDEB 40%
3 DESPESAS CORRENTES
3.585.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/2019 17-51 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 41 of 146
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDAD
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
050504 FUNDEB
MANUTENÇÃO
2044 MANUT SERVIDORES DO FUNDEB 60%
12 Educação
365 Educação Infantil
1 Recursos do Exercício Corrente
18 Transferências do FUNDEB 60%
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
050504 FUNDEB
MANUTENÇÃO
2045 MANUT DO FUNDEB 40%
12 Educação
366 Educação de Jovens e Adultos
Recursos do Exercício Corrente
19 Transferências do FUNDEB 40%
3 DESPESAS CORRENTES
4.755.000,00 3.990.000,00 1 4.240.000,00 1 4.505.000,00
220.000,00 230.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 -11864)
08/01/2019 12 51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 42 of 146
Programa: 0005 EDUCAÇÃO DEMOCRÁTICA E DE QUALIDAD
Objetivo: Garantir a qualidade social do ensino na Educação Básica, valorizando a inclusão e os profissionais da educação.
Justificativa: Manutenção da Educação Básica, prioritariamente a Educação Infantil e o Ensino Fundamental com inclusão, equidade e valorização dos profissionais da educação cumprindo os
princípios legais.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ MANUTENÇÃO
050504 FUNDES
MANUT SERVIDORES DO FUNDES 60%
12 Educação
366 Educação de Jovens e Adultos
1 Recursos do Exercício Corrente
18 Transferências do FUNDES 60%
3 DESPESAS CORRENTES
510.000,00 560.000,00
Total Geral Financeiro 42.393.000,00 44.637.000,00 46.778.000,00 50.109.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.28 - 11864)
08/01/2019 1751
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Iniciai) ANEXO XVI
Programa: 0006 BARRA DESENVOLVENDO ESPORTE QUALID, INTEGRAÇÃO E INCLUSA
Objetivo: Fomentar e executar políticas públicas voltadas para o esporte e lazer, promovendo a inclusão social, a melhoria i Fomentar e executar políticas públicas voltadas para o esporte e lazer, promovendo a inclusão social, a melhoria n
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 43 of 146
a saúde do cidadão, a iniciação esportiva a crianças e adolesce
ntes, a formação do profissional e a participação em eventos internos e externos, apoiando e realizando eventos esportivos no município, oferecendo condições de treinamento de
seleções em diversas modalidades desportivas com possibilidade de representação local, estadual e nacional.
Justificativa: Promoção de ações esportivas e de lazer aos munícipes em consonância com as políticas públicas.
Público Alvo: Municioes e servidores
Unidade de Me
Elevar numero pessoas eventos esportivo UNíD
Elevar o numero de títulos UNíD UNIDADE
UNíDADE 25
3
50
8
30
4
35
5
40
6
50
8
1 PREFECTURA MUNlCíPAL DE BARRA DO GARÇA!
060601 GABMETE DO SECRETARIO
EQUIPAMENTOS UNlD 10 24.000,00 10 24.000,00 10 24.000,00 10 24.000,00
AQUíSIDAO DE EQUSAMENTOS E VEffiULOS
27 Desporto e Lazer
812 Desporto Comunitário
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPlTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7013 17'.S1
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 44 of 146
Programa: 0006 BARRA DESENVOLVENDO ESPORTE QUALID, INTEGRAÇÃO E INCLUSA
Objetivo: Fomentar e executar políticas públicas voltadas para o esporte e lazer, promovendo a inclusão social, a melhoria na saúde do cidadão, a iniciação esportiva a crianças e adolesce
ntes, a formação do profissional e a participação em eventos internos e externos, apoiando e realizando eventos esportivos no município, oferecendo condições de treinamento de
seleções em diversas modalidades desportivas com possibilidade de representação local, estadual e nacional.
Justificativa: Promoção de ações esportivas e de lazer aos munícipes em consonância com as políticas públicas.
Público Alvo: Municioes e servidores
1 PREFEíTURAMUNííIiPALDEBARRADOGARCAl
060601 GABdUETE DO SECRETARBD
Despesas correntes da Sec e prov MES
2047 MANUT DESENVATWB SEC ESPORTE
27 Desporto e Lazer
812 Desporto Comunitário
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
250.000,00
DESPESAS CORRENTES
1 PREFECTURA MUNStlPAL DE BARRA DO GARÇA! E
060601 GABMETE DO SECRETAR®
2048 DESPESAS PARA REALIZA PART DE EVENTOS
Eventos realizados e/ou participad MES
27 Desporto e Lazer
812 Desporto Comunitário
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
150.000,00 150.000,00 150.000,00
Total Geral Financeiro 424.000,00
Fiorilü SC Ltda - Software
Florilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7010 17'51 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial)
Programa: 0007 PLANEJANDO O FUTURO
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 45 of 146
Objetivo: Fortalecer a política de planejamento do município, fomentando a transparência e institucionalizando espaços de participação popular no âmbito da administração pública.
Justificativa: ISiplementação da política de planejamento à governança municipal.
Público Alvo: Munícipes
1 PREFErrURAMUNCSAL DE BARRA DO GARÇA! EQUIPAMENTOS
101001 GABINETE DO SECRETARIO
1052 EQUP E MAT PERMANENTE PLANEJAMENTO
04 Administração
121 Planejamento e Orçamento
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPUAL
30.000,00
Fiorilli 
30.000,00
SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/9ni9 i? S1
Unidade deMedtdâ .rtd.R '' • ■■■■ -■ / .
Planejamento sistemático UN D ÜN DADE 90 100 95 98 99 100
I
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 46 of 146
Programa: 0007 PLANEJANDO O FUTURO
Objetivo: Fortalecer a política de planejamento do município, fomentando a transparência e institucionalizando espaços de participação popular no âmbito da administração pública.
Justificativa: fflnplementação da política de planejamento à governança municipal.
Público Alvo: Munícipes
PREFEffURA MUNCíPAL DE BARRA DO GARÇA!
101001 GABfflIETE DO SECRETARIO
REGULARHACAO
REGULARIZAÇÃO FUNDARIA
04 Administração
121 Pianejamento e Orçamento
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE CAPUAL
24.000,00 24.000,00 24.000,00
PREFECTURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! MANUTENÇÃO
101001 GABINETE DO SECRETARIO
2107 MANUT DESENV DO PLANEJAMENTO
04 Administração
121 Pianejamento e Orçamento
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
12 750.000,00
Total Geral Financeiro 654.000,00 684.000,00
12 650.000,00
704.000,00
FiorillIS/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
nfi/ni/7ni9 Usuário: CARLOS
^ Fiorilli SC Ltda - Software
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 47 of 146
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
C RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA inicia!) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 471
Programa: 0008 BARRA DESENVOLVENDO SEUS VÍNCULOS HISTORIO
Objetivo: Qualificar a política cultural do município, criando mecanismos de planejamento e gestão, como também, fomentar a continuidade da produção artística cultural local e o acesso d
a população às diversas artes, apoiando e executando ações que dinamizem a cultura e economia local.
Justificativa: Promoção de ações culturais valorizando a historicidade do município.
Público Alvo: Munícipes
t L 2019 '
Elevar numero de pessoas em eventos es UNID UNIDADE 20 50 30 40 45 50
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
080801 GABINETE DO SECRETARIO
1047 CONSTRUÇÃO REFORMA E SERVIÇOS
13 Cultura
392 Difusão Cultural
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/2019 12 SI Usuário; CARLOS
Fiorilli SC Ltda ♦ Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0008 BARRA DESENVOLVENDO SEUS VÍNCULOS HISTÓRIC
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 48 of 146
Objetivo: Qualificar a política cultural do município, criando mecanismos de planejamento e gestão, como também, fomentar a continuidade da produção artística cultural local e o acesso d
a população às diversas artes, apoiando e executando ações que dinamizem a cultura e economia local.
Justificativa: Promoção de ações culturais valorizando a historicidade do município.
Público Alvo: Municipes
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
080801 GABINETE DO SECRETARIO
EQUIPAMENTOS
1048 EQUIP E MAT PERMANENTE CULTURA
13 Cultura
392 Difusão Cultural
Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
080801 GABINETE DO SECRETARIO
2099 MANUT DESENV DA CULTURA
13 Cultura
392 Difusão Cultural
DESPESAS DE CAPITAL
MANUTENÇÃO
Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
24.000,00
550.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7019 17 51
Fioriiii SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Iniciai) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 49 of 146
Programa: 0008 BARRA DESENVOLVENDO SEUS VÍNCULOS HISTORIO
Objetivo: Qualificar a política cultural do município, criando mecanismos de planejamento e gestão, como também, fomentar a continuidade da produção artística cultural local e o acesso d
a população às diversas artes, apoiando e executando ações que dinamizem a cultura e economia local.
Justificativa: Promoção de ações culturais valorizando a historicidade do município.
Público Alvo: Munícipes
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
0808C1 GABINETE DO SECRETARIO
MANUTENÇÃO
MANUT ATIV COM EVENTOS E MOVIMENTOS CULTURAIS
13 Cultura
392 Difusão Cultural
Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
Total Geral Financeiro 909.000,00 774.000,00 824.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21,25.26 - 11864)
nR/ni/?nifl ip si Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) ANEXO XVI
Programa; 0009 BARRA ENGAJADA NO DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ARAGUAIA
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 50 of 146
Objetivo: Implementar ações que possibilitem fortalecer a economia agrícola municipal e as atividades de agropecuária de subsistência.
Justificativa: Desenvolvimento da agricultura e agropecuária local.
Público Alvo: População em geral,
I ade de Medida
Qualificação da mão de obra agrícola UND UNIDADES
Ind.Recente In
50
f
1
1
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! Aq. de equip. e material permanen UNID
090901 GABINETE DO SECRETARIO
1049 EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES
20 Agricultura
122 Administração Geral
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Fiorilli 
24.000,00
SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 -11864)
nR/ni/?ni9 i? bi Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0009 BARRA ENGAJADA NO DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ARAGUAIA
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 51 of 146
Objetivo: Implementar ações que possibilitem fortalecer a economia agrícola municipal e as atividades de agropecuária de subsistência.
Justificativa: Desenvolvimento da agricultura e agropecuária local.
Público Alvo: População em geral,
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
090901 GABINETE DO SECRETARIO
2101 MANUTDESENV AGRICULTURA
20 Agricultura
122 Administração Geral
MANUTENÇÃO
Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
090901 GABINETE DO SECRETARIO
DESPESAS CORRENTES
MANUTENÇÃO
2102 APOIO ASSOCIACOES COOPERATIVAS E FUNDOS
20 Agricultura
122 Administração Gerai
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
1 2.012.000,00 3.700.000,00 4.000.000,00 1 4.000.000,00
24.000,00 24.000,00
Florllll S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 -11864)
08/01/7019 17 51
Fiorillí SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CK-yt RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA iniciai)
Programa: 0009 BARRA ENGAJADA NO DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ARAGUAIA
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 52 of 146
Objetivo: Implementar ações que possibilitem fortalecer a economia agrícola municipal e as atividades de agropecuária de subsistência.
Justificativa: Desenvolvimento da agricultura e agropecuária local.
Público Alvo: População em geral,
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
090901 GABINETE DO SECRETARIO
2103 RESTRUTURAÇÃO FEIRA MUNICIPAL
RESTRUTURAÇÃO
20 Agricultura
122 Administração Gerai
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
090902 SECAO DE AGRICULTURA
1050 PATRULHA MECANIZADA
DESPESAS CORRENTES
EQUIPAMENTOS
20 Agricultura
601 Promoção da Produção Vegetal
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE CAPITAL
200.000,00 24.000,00
100.000,00 150.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.28 - 11864)
06/01/7019 17-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0009 BARRA ENGAJADA NO DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ARAGUAIA
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 53 of 146
Objetivo: Implementar ações que possibilitem fortalecer a economia agrícola municipal e as atividades de agropecuária de subsistência.
Justificativa: Desenvolvimento da agricultura e agropecuária local.
Público Alvo: População em geral,
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
090902 SECAO DE AGRICULTURA
2104 QUALIFICACAO DE MAG DE OBRAS
Manutenção
20 Agricultura
601 Promoção da Produção Vegetal
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
090902 SECAO DE AGRICULTURA
2105 IMPLANTACAO SETORIAL
DESPESAS CORRENTES
MANUTENÇÃO
20 Agricultura
601 Promoção da Produção Vegetal
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
5.000,00 5.000,00 5.000,00
60.000,00 25.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 -11864)
nR/ni/pni9 i? si
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS t^eiS RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) ANEXO XVI
Programa: 0009 BARRA ENGAJADA NO DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ARAGUAIA
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 54 of 146
Objetivo: Implementar ações que possibilitem fortalecer a economia agrícola municipal e as atividades de agropecuária de subsistência.
Justificativa: Desenvolvimento da agricultura e agropecuária local.
Público Alvo: População em geral,
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
090903 SECAO DEAGRONEGOCIO
EQUIPAMENTOS
IMPLANTACAO DO AGRONEGOCIO
20 Agricultura
602 Promoção da Produção Animal
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE CAPITAL
66.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
090903 SECAO DEAGRONEGOCIO
2106 MANUT DO AGRONEGOCIO
MANUTENÇÃO
20 Agricultura
602 Promoção da Produção Animal
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
150.000,00 24.000,00
Total Geral Financeiro 2.752.000,00 3.992.000,00 4.342.000,00 4.342.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 -11864)
nR/ni/?niç) 1? Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page55of 146
Programa: 0010 ATENÇÃO BASI
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento tiumanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População local
nte Ind.Futi
Ampliar a assistência a saúde da cricança UNID UNIDADE
Reduzir a morbimortiidade das doenças UNID UNIDADE
Reduzir a mortalidade materna em 30% UNID UNIDADE
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1035 AQUIS EQUIPAM E MAT PERMANENTE
EQUIPAMENTOS
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
4 DESPESAS DE CAPITAL
10 50.000,00 10
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
n8/ni/?ni9 1?-51 Usuário: CARLOS
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial)
Programa: 0010 ATENÇÃO BASICA
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 56 of 146
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População local
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 00 GARÇA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSTRUÇÃO 50.000,00
CONSTAMPLATENCAO BASICA
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAl
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPAMENTOS 10 450.000,00
AQUIS EQUIP E MAT PERM ATENC BASICA
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do Exercício Corrente
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
4 DESPESAS DE CAPITAL
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 -11864)
OR/m/POlfi 12-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 57 of 146
Programa: 0010 ATENÇAO BASICA
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos municipes.
Público Alvo: População local
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1043 CONSTRUÇÃO E AMPLIATEN BASICA
CONSTRUÇÃO 10 1,000.000,00 5.000,00
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do Exercício Corrente
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1101 AQUIS. EQÚIP MAT PERM ATENCAO BASICA
EQUIPAMENTOS
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do Exercício Corrente
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
4 DESPESAS DE CAPITAL
Fiorilli SC Ltda - Software
Florilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 -11864)
n8/ni/?ni9 ip 51 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 58 of 146
Programa: 0010 ATENÇÃO BASI
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População local
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRODUTO 12 3.120.000,00 12 3.065.000,00
MANUT E ENCARGOS COM PSF
10 Saúde
301 Atenção Básica
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
MANUTENÇÃO 12 1.700.000,00 12 1.561.000,00
2053 MANTU ENC PROGRAMA SAÚDE BUCAL
10 Saúde
301 Atenção Básica
Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
12 3.218.000,00 12 3.375.000,00
12 1.639.000,00 12 1.720.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
06/01/7019 17-51 Usuário: CARLOS
Floriiii SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 59 of 146
Programa: 0010 ATENÇÃO BASK
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos municipes.
Público Alvo: População local
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! Manut. adm. e proventos ME
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2054 MANUT ENCARGOS NASF NUC APOIO SAÚDE FAMÍLIA
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! ManutENCAO MI
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2055 MANUTENÇÃO E ENCARGOS PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
12 325,000,00 12 281.000,00 12 295.000,00 12 309.000,00
12 420.000,00 12 480.000,00 12 504.000,00 12 529.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/2019 17 51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 60 of 146
Programa: 0010 ATENÇÃO BASiCA
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos municipes.
Público Alvo: População local
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARFtA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO
2073 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PSF'S
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
1 prefeitura MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO Ml
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2074 MANUTENÇÃO E ENCARGOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
12 3.285.000,00 12 3.960.000,00
12 431.000,00 12 450.000,00
12 4.000.000,00 12 4.000.000,00
12 474.000,00
Florllll s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 -11864)
08/01/7019 17-51
Usuário; CARLOS
Florilií SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0010 ATENÇÃO BASICA ML
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 61 of 146
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos municipes.
Público Alvo: População local
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO ME
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2075 MANUTENÇÃO E ENCARGOS NASF - NÚCLEO DE APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! MANUTENÇÃO Ml
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2076 MANUTENÇÃO E ENCARGOS PACS - PROGRAMA AGENTES COMUNITÃRIOS DE
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
12 164.000,00 12 164.000,00 12 180.000,00 12 180.000,00
12 1.245.000,00 12 1.350.000,00 12 1.372.000,00 12 1.372.000,00
Fiorílii S/C Ltda. Software - (ppaBI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/2013 12-51
Usuário: CARLOS
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0010 ATENÇÃO BASICA
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page62ofl46
Objetivo; Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População local
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO ME
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2092 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PSF'S
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do Exercício Corrente
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! MANUTENÇÃO MI
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2093 MANUTENÇÃO E ENCARGOS PROGRAMA SAÚDE BUCAL
10 Saúde
301 Atenção Básica
1 Recursos do Exercício Corrente
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
3 DESPESAS CORRENTES
Total Geral Financeiro
12 864.000,00 12 856.000,00 12 952.000,00 12 952.000,00
12 456.000,00 12 454.000,00 12 501.000,00 12 501.000,00
13.560.000,00 12.836.000,00 13.350.000,00 13.627.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/2019 1251
Usuário; CARLOS
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Iniciai)
Programa: 0011 BARRA COM INCLUSÃO, BARRA DESENVOLVIDA
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 63 of 146
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de políticas públicas aos municípes em parceria com o governo estadual e federal, promovendo e garantindo a qualidade de vida, em especial, do ido
so, das famílias carentes, da pessoa com deficência, da criança e adolescente em vulnerabilidade social.
Justificativa: Desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a promoção da qualidade de vida dos municípes.
Público Alvo: Municípes
Ind.Futuro Unidade de Medida
Aumentar o IDF de 0,61 UNID UNIDADE 0,61 0,88
*
EQUIPAMENTOS 1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! EQUIPAM
111101 GABINETE DO SECRETARIO
1054 EQUIP MAT PERMANENTE ACAO SOCIAL
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE CAPITAL
30.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/2018 1251
Usuário: CARLOS
Fiorilií SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA inicial)
Programa: 0011 BARRA COM INCLUSÃO, BARRA DESENVOLVIDA
ANEXO XVI Lei; 3941, Data: 27/12/2017 Page 64 of 146
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de políticas públicas aos municípes em parceria com o governo estadual e federal, promovendo e garantindo a qualidade de vida, em especial, do Ido
so, das famílias carentes, da pessoa com deficência, da criança e adolescente em vulnerabilidade social.
Justificativa: Desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a promoção da qualidade de vida dos municípes.
Público Alvo: Munícipes
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO
111101 GABINETE DO SECRETARIO
2108 MANUTEDESENVSECACAO SOCIAL
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
12 2.200.000,00 12 2.200.000,00 12 2.300.000,00 2.600.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAl EQUIPAMENTOS
111102 SECAO DE ACAO SOCIAL
1055 AQUIS EQUIP ACAO SOCIAL
08 Assistência Social
241 Assistência ao Idoso
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
12.000,00 12.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI -8.21.25.26- 11864)
08/01/701!) 17'51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0011 BARRA COM INCLUSÃO. BARRA DESENVOLVID
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 65 of 146
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de políticas públicas aos municípes em parceria com o governo estadual e federal, promovendo e garantindo a qualidade de vida, em especial, do ido
so, das famílias carentes, da pessoa com deficência, da criança e adolescente em vulnerabilidade social.
Justificativa: Desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a promoção da qualidade de vida dos municípes.
Público Alvo: Municípes
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! OBRAS
111102 SECAO DE ACAO SOCIAL
1056 MANUTENÇÃO REFORMA E CONSTRUÇÃO
08 Assistência Social
241 Assistência ao Idoso
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! CONSTRUÇÃO
111102 SECAO DE ACAO SOCIAL
1057 CONST MANUT PRÉDIOS ACAO SOCIAL
08 Assistência Social
242 Assistência ao Portador de Deficiência
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
12.000,00
12.000,00 12.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 -8.21.25.26- 11864)
nR/ni/?nifl iP fii
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa; 0011 BARRA COM INCLUSÃO, BARRA DESENVOLVID
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 66 of 146
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de políticas públicas aos municípes em parceria com o governo estadual e federal, promovendo e garantindo a qualidade de vida, em especial, do ido
so, das famílias carentes, da pessoa com deficência, da criança e adolescente em vulnerabilidade social.
Justificativa: Desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a promoção da qualidade de vida dos municípes.
Público Alvo: Municípes
Equipamentos e material permane UNID 1 prefeitura MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ Equipamentos e matei
111102 SECAO DE ACAO SOCIAL
1058 EQUIPAMENTOS PORTADORES DEFICIÊNCIA
08 Assistência Social
242 Assistência ao Portador de Deficiência
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! OBRAS
111102 SECAO DE ACAO SOCIAL
1059 CONSTRUÇÃO E REF CRIANCA ADOLESCENTE
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
12.000,00
12.000,00 12.000,00
Fiorilll s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7019 17-51
Fiorilli SC Ltda - Sottware
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
\ CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Iniciai)
Programa: 0011 BARRA COM INCLUSÃO, BARRA DESENVOLVIDA
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 67 of 146
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de políticas púbiicas aos municípes em parceria com o governo estadual e federal, promovendo e garantindo a qualidade de vida, em especial, do ido
so, das famíiias carentes, da pessoa com deficência, da criança e adoiescente em vulnerabiiidade social.
Justificativa: Desenvoivimento das poiiticas púbiicas voitadas para a promoção da quaiidade de vida dos municipes.
Público Alvo: Municipes
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAi EQUIPAMENTO
111102 SECAO DE ACAO SOCIAL
1060 AQUIS E MAT PERMANENTE CRIANCA ADOLESCENTE
08 Assistência Sociai
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! OBRAS
111102 SECAO DE ACAO SOCIAL
1061 EQUIPA E MAT PERMANETE ASSIST COMUNITÁRIA
08 Assistência Sociai
244 Assistência Comunitária
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
36.000,00 36.000,00
50.000,00 50.000,00 50.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26- 11864)
08/01/7019 17'.51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
rua CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicia!)
Programa: 0011 BARRA COM INCLUSÃO, BARRA DESENVOLVIDA
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 68 of 146
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de políticas públicas aos municípes em parceria com o governo estadual e federal, promovendo e garantindo a qualidade de vida, em especial, do ido
so, das famílias carentes, da pessoa com deficência, da criança e adolescente em vulnerabilidade social.
Justificativa: Desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a promoção da qualidade de vida dos municípes,
Público Alvo: Municípes
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! PROJETOS
111102 SECAO DE ACAO SOCIAL
1062 PROJETOS CASAS POPULARES
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
50.000,00 50.000,00 50.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! CONSTRUÇÃO
111102 SECAO DE ACAO SOCIAL
1100 CONST ABRIGO INST LONGA PERM IDOSO ILPPI CASA LARES
08 Assistência Social
241 Assistência ao Idoso
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
500.000,00 500.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/7ni9 1?-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Iniciai)
Programa: 0011 BARRA COM INCLUSÃO, BARRA DESENVOLVIDA
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 69 of 146
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de políticas públicas aos municlpes em parceria com o governo estadual e federal, promovendo e garantindo a qualidade de vida, em especial, do ido
so, das famílias carentes, da pessoa com deficência, da criança e adolescente em vulnerabilidade social.
Justificativa: Desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a promoção da qualidade de vida dos municípes.
Público Alvo: Municlpes
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO
111102 SECAO DE ACAO SOCIAL
2109 MANUT PROGRAMAS ASSIST IDOSO
08 Assistência Social
241 Assistência ao Idoso
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO
111102 SECAO DE ACAO SOCIAL
2110 MANUT PROG PORTADOR DEFICIÊNCIA
08 Assistência Social
242 Assistência ao Portador de Deficiência
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
50.000,00
32.000,00
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/2019 12-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS {^■it RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA iniciai)
Programa: 0011 BARRA COM INCLUSÃO, BARRA DESENVOLViD
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 70 of 146
Objetivo; Fomentar o desenvolvimento de políticas públicas aos municípes em parceria com o governo estadual e federal, promovendo e garantindo a qualidade de vida, em especial, do ido so, das famílias carentes, da pessoa com deficência, da criança e adolescente em vulnerabilidade social.
Justificativa: Desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a promoção da qualidade de vida dos municípes.
Público Alvo: Municípes
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! MANUTENÇÃO
111102 SECAO DE ACAO SOCIAL
2111 MANUT CONSE MUNICIPAL CRIANCA E ADOLECENTE
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
111102 SECAO DE ACAO SOCIAL
2112 MANUTDESENV CONSELHO TUTELAR
MANUTENÇÃO
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
50.000,00 12 150.000,00 12 150.000,00
12 185.000,00 50.000,00 50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
nfi/oi/?ni9
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0011 BARRA COM INCLUSÃO, BARRA DESENVOLVID
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 71 of 146
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de políticas públicas aos municípes em parceria com o governo estadual e federal, promovendo e garantindo a qualidade de vida, em especial, do ido
so, das famílias carentes, da pessoa com deficência, da criança e adolescente em vulnerabilidade social.
Justificativa: Desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a promoção da qualidade de vida dos municípes.
Público Alvo: Munícipes
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! FILANTROPIA
111102 SECAO DE ACAO SOCIAL
2113 TRANSFERENCIA A INSTITUIÇÕES FILANTRÓPICAS
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
24.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! MANUTENÇÃO
111102 SECAO DE ACAO SOCIAL
2114 MANUT PROGRAMAS CRIANCAS E ADOLESCENTES
08 Assistência Soclai
243 Assistência à Criança e ao Adoiescente
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
125.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Softvi/are - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7019 17 .51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
a PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0011 BARRA COM INCLUSÃO, BARRA DESENVOLVIDA
ANEXO XVI Lei; 3941, Data: 27/12/2017 Page 72 of 146
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de políticas públicas aos municípes em parceria com o governo estadual e federal, promovendo e garantindo a qualidade de vida, em especial, do ido
so, das famílias carentes, da pessoa com deficência, da criança e adolescente em vulnerabilidade social.
Justificativa: Desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a promoção da qualidade de vida dos municípes.
Público Alvo: Munícipes
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
111102 SECAO DE ACAO SOCIAL
MANUTENÇÃO 70.000,00 70.000,00 70.000,00
2115 MANUT PROGRAMAS ASSIST COMUNITÁRIA
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
111103 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2116 VIABIL PROG PROJ ESPECIAIS ASSIST IDOSO
08 Assistência Social
241 Assistência ao Idoso
PROGRAMAS 12 220.000,00 100.000,00 100.000,00
Recursos do Exercício Corrente
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de /
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorilii SC Uda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nfi/m/poifi 1P-51 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
\ rua CARAJAS, 522
. ^ . 
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0011 BARRA COM INCLUSÃO, BARRA DESENVOLVIDA
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 73 of 146
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de políticas públicas aos municípes em parceria com o governo estadual e federal, promovendo e garantindo a qualidade de vida, em especial, do ido
so, das famílias carentes, da pessoa com deficência, da criança e adolescente em vulnerabilidade social.
Justificativa: Desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a promoção da qualidade de vida dos municípes.
Público Alvo: Municípes
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! PROGI
111103 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2117 VIABIL PROG PROJ ESPEC PORTADOR DEFICIÊNCIA
08 Assistência Social
PROGRAMAS 12 100.000,00
242 Assistência ao Portador de Deficiência
1 Recursos do Exercício Corrente
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de /
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ PROGRAMAS Uf
111103 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2118 VIABIL PROGRAMAS PROJETOS ESP CRIANCA E ADOLESCENTE
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
1 Recursos do Exercício Corrente
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de /
3 DESPESAS CORRENTES
12 615.000,00 12 700.000,00 12 700.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7019 1751 Usuário' CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa; 0011 BARRA COM INCLUSÃO. BARRA DESENVOLVIDA
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 74 of 146
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de políticas públicas aos municípes em parceria com o governo estadual e federal, promovendo e garantindo a qualidade de vida, em especial, do ido
so, das famílias carentes, da pessoa com deficência, da criança e adolescente em vulnerabilidade social.
Justificativa: Desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a promoção da qualidade de vida dos municípes.
Público Alvo: Munícipes
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! PROGRAMAS Ut
111103 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
2119 VIABIL PROG E PROJ ESPECIAIS ASSIST COMUNITÁRIA
08 Assistência Social
244 Assistência Comunitária
1 Recursos do Exercício Corrente
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacionai de)
3 DESPESAS CORRENTES
12 776.000,00 500.000,00 12 500.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO
111104 CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO
2120 MANUT DESENV ATIV CONSELHO MUN DO IDOSO
08 Assistência Sociai
241 Assistência ao Idoso
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
12.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7019 17-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
JBSBSB 
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA iniciai)
Programa: 0011 BARRA COM INCLUSÃO, BARRA DESENVOLVIDA
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 75 of 146
Objetivo: Fomentar o desenvolvimento de políticas públicas aos municípes em parceria com o governo estadual e federal, promovendo e garantindo a qualidade de vida, em especial, do ido
so, das familias carentes, da pessoa com deficência, da criança e adolescente em vulnerabilidade social.
Justificativa: Desenvolvimento das políticas públicas voltadas para a promoção da qualidade de vida dos municípes.
Público Alvo: Municípes
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! CONSELHO
111105 FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE
2121 MANUT DESEV ATI CONS MUNIC CRIANCA ADOLESCENTE
08 Assistência Social
243 Assistência à Criança e ao Adolescente
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
12.000,00 12.000,00
3 DESPESAS CORRENTES
Total Geral Financeiro 4.735.000,00 4.726.000,00 4.826.000,00 4.626.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/9niP ip ri Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0012 BARRA BELA, BARRA EM DESENVOLVIMENTO
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 76 of 146
Objetivo: Proporcionar o saneamento básico, promover o desenvolvimento urbanístico, a limpeza pública e embelezamento do município.
Justificativa: Promoção da urbanização e paisagismo do município.
Público Alvo: População em geral
Unidade de Medida Ind.Recente Ind.Futuro
50 100 ÜN DADE Manutenção de serviços públicos
Ações
5 
1
Entidade
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! EQUIPAMENTOS
121201 GABINETE DO SECRETARIO
1063 EQUIP E MAT PERMANENTE URBANISMO
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
06/01/701!) 12 51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
rua CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
rograma: 0012 BARRA BELA, BARRA EM DESENVOLVIMENT
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 77 of 146
Objetivo; Proporcionar o saneamento básico, promover o desenvolvimento urbanístico, a limpeza pública e embelezamento do município.
Justificativa: Promoção da urbanização e paisagismo do município.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! EQUIPAMENTOS
121201 GABINETE DO SECRETARIO
1064 EQUIP E MAT PERM ATERRO SANITÁRIO
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO
121201 GABINETE DO SECRETARIO
2122 MANUT DESENV SEC URBANISMO
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
50.000,00 50.000,00 50.000,00
2.624.000,00 6.000.000,00 6.500.000,00 12 7.000.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
n8/ni/?ni9 1751 Usuário CARLOS
^—
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
rograma; 0012 BARRA BELA, BARRA EM DESENVOLViMENTO
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 78 of 146
Objetivo: Proporcionar o saneamento básico, promover o desenvolvimento urbanistico, a limpeza pública e embelezamento do município.
Justificativa: Promoção da urbanização e paisagismo do município.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO
121201 GABINETE DO SECRETARIO
2123 MANUT PARQUES JARDINS E VIVEIROS
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ
121201 GABINETE DO SECRETARIO
2124 MANUT SERV LIMPEZA PUBLICA
DESPESAS CORRENTES
MANUTENÇÃO
15 Urbanismo
452 Serviços Urbanos
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
10 500.000,00 10 200.000,00 10 200.000,00 10 200.000,00
12 8.500.000,00 12 6.000.000,00 12 6.500.000,00 12 7.000.000,00
DESPESAS CORRENTES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI -8.21.25.26- 11864)
nR/ni/7niH 12-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
rograma; 0012 BARRA BELA, BARRA EM DESENVOLVIMEN
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 79 of 146
Objetivo: Proporcionar o saneamento básico, promover o desenvolvimento urbanístico, a limpeza pública e embelezamento do município.
Justificativa: Promoção da urbanização e paisagismo do município.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
121201 GABINETE DO SECRETARIO
MANUTENÇÃO
MANUT PAISAG URBANA SIST VIÁRIO E GALERIAS
15 Urbanismo
452 Senriços Urbanos
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
10 100.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
121201 GABINETE DO SECRETARIO
2126 SERV MANUT ATERRO SANIARIO
15 Urbanismo
MANUTENÇÃO
452 Serviços Urbanos
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
24.000,00 24.000,00
Total Geral Financeiro 12.046.000,00 12.424.000,00 13.424.000,00 14.424.000,00
Fíorílli SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI -8.21.25.26- 11864)
08/01/2010 12'.51 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 80 of 146
rograma: 0013 BARRA PLANEJADA, BARRA DESENVOLVID
Objetivo: Garantir meihoria da infraestrutura no município e quaiidade de vida da popuiação.
Justificativa: Pianejar e executar obras e serviços púbiicos aos municípes.
Púbiico Aivo: Popuiação em geral
Unidade de Medida Ind.Futuro
Planejamento urbano, obras e serviços UNID UNIDADE
I
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
131301 GABINETE DO SECRETARIO
1065 EQUIPAMENTOS E MAT PERM OBRAS
EQUIPAMENTOS
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE CAPITAL
Fioriiii S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/7nifl i?-.5i
I
400.000,00 400.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
«■IS RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
rograma: 0013 BARRA PLANEJADA, BARRA DESENVOLVID
Objetivo: Garantir melhoria da infraestrutura no município e qualidade de vida da população.
Justificativa: Planejar e executar obras e serviços públicos aos municípes.
Público Alvo: População em geral
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 81 of 146
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! OBRAS
131301 GABINETE DO SECRETARIO
1066 PROJETOS E OBRAS E INSTALAÇÕES
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
10 400.000,00 10 400.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ
131301 GABINETE DO SECRETARIO
1067 INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÕES
DESAPROPRIAÇÃO
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE CAPITAL
150.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/?ni9 t? 51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
tBMll RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA inicial)
>grama: 0013 BARRA PLANEJADA, BARRA DESENVOLVIDA
Objetivo: Garantir melhoria da infraestrutura no município e qualidade de vida da população.
Justificativa: Planejar e executar obras e serviços públicos aos municípes.
Público Alvo: População em geral
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 82 of 146
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! OBRAS
131301 GABINETE DO SECRETARIO
1068 CONST MANUT PARQUES E JARDINS E SIMILARES
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
500.000,00 250.000,00 10 500.000,00 10 500.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
131301 GABINETE DO SECRETARIO
1069 CONST REFORMA CEMITÉRIO
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
CEMITÉRIOS
Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE CAPITAL
24.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/7nip i? fii
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Iniciai)
Programa; 0013 BARRA PLANEJADA, BARRA DESENVOLVIDA
Objetivo: Garantir melhoria da infraestrutura no município e qualidade de vida da população.
Justificativa: Planejar e executar obras e serviços públicos aos municípes.
Público Alvo: População em geral
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 83 of 146
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! OBRAS
131301 GABINETE DO SECRETARIO
1070 OBRASS E REFORMAS DO PACO ADMINISTRATIVO
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! OBRAS
131301 GABINETE DO SECRETARIO
1071 OBRAS E RECUP AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
50.000,00 150.000,00 50.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26- 11864)
0ft/ni/?ni9 17-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
r 'tí PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA inicial)
rograma: 0013 BARRA PLANEJADA, BARRA DESENVOLVIDA
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 84 of 146
Objetivo: Garantir melhoria da infraestrutura no município e qualidade de vida da população.
Justificativa: Planejar e executar obras e serviços públicos aos municípes.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
131301 GABINETE DO SECRETARIO
2127 MANUT SERVIÇOS DO CEMITÉRIO
15 Urbanismo
MANUTENÇÃO
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
131301 GABINETE DO SECRETARIO
DESPESAS CORRENTES
MANUTENÇÃO
MANUT DESENV SECRETARIA OBRAS
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
24.000,00
12 1.500.000,00 12 1.600.000,00 12 1.750.000,00 12 1.900.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI -8.21.25.26- 11864)
06/01/2019 12-.51
Fioriiii SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
JflpC prefeitura municipal de barra do garças
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0013 BARRA PLANEJADA, BARRA DESENVOL^^
Objetivo: Garantir melhoria da infraestrutura no município e qualidade de vida da população.
Justificativa: Planejar e executar obras e serviços públicos aos municipes.
Público Alvo: População em geral
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 85 of 146
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! OBRAS
131302 SERVIÇOS PÚBLICOS
1072 CONTRUCAO DE CASAS POPULARES
16 Habitação
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
215.000,00 5.000,00 10 215.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! OBRAS
131302 SERVIÇOS PÚBLICOS
1073 CONT ENCHENTES E EROSÃO EM BAIRROS
17 Saneamento
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE CAPITAL
500.000,00 10 500.000,00 10 500.000,00
Florilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
na/ni/?nic) ip-5i
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA inicial)
Programa: 0013 BARRA PLANEJADA. BARRA DESENVOLVIDA
Objetivo: Garantir meltioria da infraestrutura no município e qualidade de vida da população.
Justificativa: Planejar e executar obras e serviços públicos aos municípes.
Público Alvo: População em geral
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 86 of 146
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! OBRAS
131302 SERVIÇOS PÚBLICOS
1074 CONST DE GALERIAS E CANAL. AGUAS PLUVIAIS
17 Saneamento
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! OBRAS
131302 SERVIÇOS PÚBLICOS
1075 SANEAMENTO BÁSICO
17 Saneamento
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
10 2.000.000,00 10 2.000.000,00 10 2.000.000,00 10 2.000.000,00
100.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.26.26 - 11864)
08/01/201!) 1251
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0013 BARRA PLANEJADA, BARRA DESENVOLVID
Objetivo: Garantir melhoria da infraestrutura no município e qualidade de vida da população.
Justificativa: Planejar e executar obras e serviços públicos aos municípes.
Público Alvo: População em geral
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 87 of 146
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! OBRAS
131302 SERVIÇOS PÚBLICOS
1076 PERFURAÇÃO E MANUT POÇOS PROFUNDOS
17 Saneamento
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! OBRAS
131302 SERVIÇOS PÚBLICOS
1077 OBRAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO
17 Saneamento
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
80.000,00
10 100,000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nfi/oi/7ni9 1? 51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 88 of 146
Programa: 0013 BARRA PLANEJADA, BARRA DESENVOLVID
Objetivo; Garantir melhoria da infraestrutura no município e qualidade de vida da população.
Justificativa: Planejar e executar obras e serviços públicos aos municípes.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
131302 SERVIÇOS PÚBLICOS
1078 CONSTRUÇÃO E REFORMA DO AEROPORTO
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE CAPITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
131302 SERVIÇOS PÚBLICOS
CONSTE REFAMPLVINC TURISMO
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS DE CAPITAL
10 100.000,00 10 100.000,00 10 100.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI -8.21.25.26- 11864)
nB/ni/7nifl i7 si
Fioriiil SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial)
Programa: 0013 BARRA PLANEJADA, BARRA DESENVOLVIDA
Objetivo: Garantir melhoria da infraestrutura no municipio e qualidade de vida da população.
Justificativa: Planejar e executar obras e serviços públicos aos municípes.
Público Alvo: População em geral
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 89 of 146
1 prefeitura MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! OBRAS
131302 SERVIÇOS PÚBLICOS
1080 CONST MANUT RODOVIAS E PONTES MUNICIPAIS
26 Transporte
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARFÍA DO GARCAÍ OBRAS
131302 SERVIÇOS PÚBLICOS
1081 CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
26 Transporte
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
10 500.000,00 10 1.000.000,00 10 500.000,00
10 500.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaBI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/701B 17'51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0013 BARRA PLANEJADA, BARRA DESENVOLVID
Objetivo; Garantir meltioria da infraestrutura no município e qualidade de vida da população.
Justificativa: Planejar e executar obras e serviços públicos aos municípes.
Público Alvo: População em geral
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 90 of 146
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! OBRAS
131302 SERVIÇOS PÚBLICOS
1082 CONST ABRIGO PASSAG ÔNIBUS INTER MUNICIPAL
26 Transporte
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! OBRAS
131302 SERVIÇOS PÚBLICOS
1083 OBRAS E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E MEIO FIO
26 Transporte
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
10 200.000,00 50.000,00 50.000,00
10 6.309.970,00 10 5.100.000,00 10 3.340.000,00 10 4.825.500,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/2019 12 51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA iniciai)
Programa: 0013 BARRA PLANEJADA, BARRA DESENVOLVID
Objetivo: Garantir meltioria da infraestrutura no município e qualidade de vida da população.
Justificativa: Planejar e executar obras e serviços públicos aos municipes.
Público Alvo: População em geral
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 91 of 146
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! OBRAS Ul
131302 SERVIÇOS PÚBLICOS
1084 CONST E REFORMA ATERRO SANITÁRIO
26 Transporte
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! OBRAS Ul
131302 SERVIÇOS PÚBLICOS
1085 CONST ESTRADAS E VIAS PUBLICAS FETHAB
26 Transporte
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - F
4 DESPESAS DE CAPITAL
300.000,00
10 1.500.000,00 10 1.500.000,00 10 1.500.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI -8.21.25.26- 11864)
08/01/7013 17'51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA iniciai)
Programa: 0013 BARRA PLANEJADA, BARRA DESENVOLViD
Objetivo: Garantir melhoria da infraestrutura no município e qualidade de vida da população.
Justificativa: Planejar e executar obras e serviços púbiicos aos municipes.
Público Alvo: População em geral
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 92 of 146
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAI OBRAS
131302 SERVIÇOS PÚBLICOS
1086 CONST REF E AMPLIACAO ESTRUTURAS DESPORTIVAS
27 Desporto e Lazer
812 Desporto Comunitário
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
10 550,000,00 10 1.000.000,00 10 550.000,00 10 550.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! EQUIPAMENTOS
131302 SERVIÇOS PÚBLICOS
1087 EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
27 Desporto e Lazer
812 Desporto Comunitário
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
Total Geral Financeiro 15.606.970,00 15.144.500,00 12.887.000,00 14.522.500,00
Fiorilli SC Ltda - Software
Fiorilll S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/?ni9 ip-51
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial)
Programa: 0014 CIDADE COM IGUALDADE RACIAL, CIDADE DESENVOLVID
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 93 of 146
Objetivo: Articular políticas setoriais para promoção de ações geradoras de igualdade racial; promover ações combinadas com politicas educacionais, culturais, geração de emprego e renda
; garantir a participação de indígenas nas decisões do governo municipal para melhoria na qualidade de
vida da população indígena.
Justificativa: Promoção de ações que gerem igualdade racial articuladas às políticas nacionais e estaduais.
Público Alvo: População em geral
Promover igualdade racial UNID UNIDADE
ecenle tnd.Fut
90 100
MANUTENÇÃO 1 prefeitura MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUlt
141401 GABINETE DO SECRETARIO
2129 MANUT DESENV IGUALDADE RACIAL
14 Direitos da Cidadania
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
250.000,00 100.000,00
Total Geral Financeiro 100.000,00
FiorÜli SC Ltda - Software
Fíorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/7ni9 i? si
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS |1 RUA CARAJAS, 522
y 
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA iniciai)
Programa: 0015 BARRA COM PARTiCiPAÇÃO FEMININA
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 94 of 146
Objetivo: Implementar ações que permitam a inclusão das mulheres no processo de desenvolvimento do Município, incentivando a participação nos espaços de poder, na sociedade e nas decições das políticas públicas.
Justificativa: inserção da mulher como protagonista na política, na vida em sociedade e nas políticas públicas.
Público Alvo: População em gerai
Unidade de Me
Participacao Feminia no contesto municip UNID UNIDADE
1 prefeitura MUNICIPAL DE BARRA DO garça; MANUTENÇÃO
151501 GABINETE DO SECRETARIO
2130 MANUT DESENV ATIV SECRETARIA MUHER
14 Direitos da Cidadania
422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
125.000,00 125.000,00
Totai Geral Financeiro 250.000,00 125.000,00 125.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/pni9 1?-51
Usuário: CARLOS
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Iniciai) ANEXO XVI
Programa: 0016 BARRA EM EVIDÊNCIA
Objetivo: Manter a população informada dos atos administrativos municipais com transparência e gestão.
Justificativa: Cumprir o principio constitucional da publicidade à coisa púbiica e acesso à informação peios cidadãos.
Público Alvo: População em geral
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 95 of 146
Indicador ade de Me
Publicação e atividades de comunicação í UNID UNIDADE
Ind Recente Ind Fu
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! EQUIPAMENTOS
161601 GABINETE DO SECRETARIO
1088 EQUIP E MAT PERMANENTE COMUNICACAO
24 Comunicações
131 Comunicação Social
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
80.000,00 10 80.000,00 60.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI -8.21.25.26- 11864)
08/01/7019 17 81 Usuário: CARLOS
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Iniciai)
Programa; 0016 BARRA EM EVIDÊNCIA
ANEXO XVI
Objetivo: Manter a população informada dos atos administrativos municipais com transparência e gestão.
Justificativa: Cumprir o principio constitucional da publicidade à coisa pública e acesso à informação pelos cidadãos.
Público Alvo: População em geral
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 96 of 146
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO
161601 GABINETE DO SECRETARIO
2131 MANUT DESENV SEC COMUNICACAO
24 Comunicações
131 Comunicação Social
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! PUBLICIDADES
161801 GABINETE DO SECRETARIO
2132 PUBLICAÇÕES E ATIVIDADES COMUNICACAO SOCIAL
24 Comunicações
131 Comunicação Social
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Total Geral Financeiro
12 1.500.000,00
500.000,00
2.060.000,00
500.000,00 12 550.000,00 12 600.000,00
100 300.000,00 100 350.000,00
1.010.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.28 -11864)
nR/ni/9ni9 17R1
Usuário: CARLOS
Fiorilli SC Ltda - Software
«ÉSãft. municipal de barra do garças RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Iniciai) ANEXO XVI
Programa: 0017 BARRA ENGAJADA NO DESENVOLViMENTO DO VALE DO ARAGUAIA
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page97of 146
Objetivo: Fomentar atividades que possam contribuir para o fortalecimento da indústria e comércio do município.
Justificativa: Implementação da política de instalação, fortalecimento de indústria e comércio no município, possibilitando geração de emprego e renda.
Público Alvo: Comerciantes, comerciários, população em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ EQUIPAMENTOS
171701 GABINETE DO SECRETARIO
1089 equipamentos E MAT PERM INDUSTRIA
22 Indústria
691 Promoção Comercial
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ MANUTENÇÃO
171701 GABINETE DO SECRETARIO
2133 MANUT DESENV ATIVIDADE SEC INDUSTRIA
22 Indústria
691 Promoção Comerciai
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
Meta 2020 ■ 2020 Meta 2021
12.000,00 12.000,00
12 450.000,00 12 600.000,00 12 600.000,00 12 600.000,00
Fiorilíi S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/2019 12 .51 '
Usuário: CARLOS
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial) ANEXO XVI
Programa: 0017 BARRA ENGAJADA NO DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ARAGUAIA
Objetivo: Fomentar atividades que possam contribuir para o fortalecimento da indústria e comércio do município. Objetivo: Fomentar atividades que possam contribuir para o fortalecimento da indústria e comércio do município.
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 98 of 146
Justificativa: Implementação da política de instalação, fortalecimento de indústria e comércio no município, possibilitando geração de emprego e renda.
Público Alvo: Comerciantes, comerciários, população em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
171701 GABINETE DO SECRETARIO
2134 PROJETOS AO EMPREENDEDORISMO
22 Indústria
691 Promoção Comercial
PROJETOS 5.000,00
Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
Total Geral Financeiro 617.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaBI - 8.21.25.26 - 11864)
06/01/7019 1751
Fioriiii SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA iniciai) ANEXO XVI Lei; 3941, Data: 27/12/2017 Page99of 146
Programa: 0018 BARRA DESENVOLVENDO O TURiSM
Obietivo: Fomentar políticas para o turismo no município, promovendo ações inovadoras que apontem a cidade como polo turístico, » - ,■ mediante a diversificação dos produtos turísticos, contempiando e respeitando a diversidade cuitural e fortaiecendo o calendário de eventos turísticos.
Justificativa: Promoção de políticas públicas que visam implementar o município como polo de turismo sustentável.
Público Alvo: Municipes
Unidade de Med nte Ind.Futu
Promoção e participação de eventos UNIDADE
Açõ
jEntidade UniítOrça
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! EQUIPAN
181801 GABINETE DO SECRETARIO
1090 EQUIP MAT PERMANENTE TURISMO
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
EQUIPAMENTOS
DESPESAS DE CAPITAL
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
na/ni/9niQ i? bi
Usuário: CARLOS
1
12.000,00 12.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
í RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0018 BARRA DESENVOLVENDO O TURISM
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 100 of 146
Obietivo' Fomentar políticas para o turismo no município, promovendo ações inovadoras que apontem a cidade como polo turístico, .,,rteri^r,c mediante a diversificação dos produtos turísticos, contemplando e respeitando a diversidade cultural e fortalecendo o calendário de eventos turísticos.
Justificativa: Promoção de políticas públicas que visam implementar o município como polo de turismo sustentável.
Público Alvo: Munícipes
1 prefeitura MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! MANUTENÇÃO
181801 GABINETE DO SECRETARIO
2135 MANUTDESENVATIV TURISMO
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! EQUIPAMENTOS
181802 COORDENACAO DE TURISMO
1091 AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1.500.000,00 1.200.000,00 1.250.000,00 12 1.350.000,00
12.000,00 12.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI -8.21.25.26- 11864)
08/01/2019 12-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
JfiÉf* prefeitura municipal de barra do garças
rua CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Iniciai)
Programa: 0018 BARRA DESENVOLVENDO O TURISMO
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 101 of 146
Objetivo. ° turismo no município, promovendo ações inovadoras que apontem a cidade como polo turístico
diversificação dos produtos turísticos, contemplando e respeitando a diversidade cultural e fortalecendo o calendário de eventos turísticos.
Justificativa: Promoção de políticas públicas que visam implementar o município como polo de turismo sustentável.
Público Alvo: Munícipes
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 00 GAROA!
181802 COORDENACAO DE TURISMO
2136 SERVINFRAESTRUTURA turística
23 Comércio e Sen/iços
695 Turismo
TURISMO
Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! EVENTOS
181802 COORDENACAO DE TURISMO
2137 EVENTOS SOCIAIS POPULARES E TEMPORADAS
23 Comércio e Serviços
695 Turismo
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
600.000,00 600.000,00
10 91.000,00
15 600.000,00
Total Geral Financeiro 2.265.000,00 1.915.000,00 1.965.000,00 2.065.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 -8.21.25.26- 11864)
n8/ni/?nifl 1P-51 ^
Usuário: CARLOS
Fiorilti SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
rua CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA inicial)
Programa; 0019 BARRA CUIDANDO DO MEIO AMBIEN
ANEXO XVI
Objetivo; Recuperar e preservar as áreas verdes do município promovendo utilização responsável como espaço de lazer.
Justificativa: Promoção da sustentabilidade e preservação do meio ambiente.
Público Alvo: População em geral
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 102 of 146
Jade de Medida
Manutenção e preservação do meio ambif UNID UNIDADE
lEniidade Unid.Orçam
—1|—
1 prefeitura MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! EQUIPAMENTOS
191901 GABINETE DO SECRETARIO
1092 EQUIPAMENTOS E MAT PERM MEIO AMBIENTE
18 Gestão Ambiental
542 Controle Ambiental
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
100.000,00
2019 20
24.000,00 24.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/?ni9 i7 fii
Usuário. CARLOS
Fiorilli SC Ltda - Software
slfiSS* prefeitura municipal de barra do garças RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial)
Programa; 0019 BARRA CUIDANDO DO MEIO AMBIENTE ~
ANEXO XVI
Objetivo. Recuperar e preservar as áreas verdes do município promovendo utilização responsável como espaço de lazer.
Justificativa: Promoção da sustentabilidade e preservação do meio ambiente.
Público Alvo: População em geral
Lei: 3941, Data; 27/12/2017 Page 103 of 146
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO
191901 GABINETE DO SECRETARIO
2138 MANUT DESENVSEC MEIO AMBIENTE
18 Gestão Ambiental
542 Controle Ambiental
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! MANUTENÇÃO
191901 GABINETE DO SECRETARIO
2139 MANUT PRESERVVOLTADO AO MEIO AMBIENTE
18 Gestão Ambiental
542 Controle Ambiental
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
12 245.000,00 12 245.000,00 12 245.000 00
10 24.000,00 24.000,00
Total Geral Financeiro 395.000,00 293.000,00 293.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
n8/ni/7nifl 17S1 '
Usuário; CARLOS
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial)
Programa: 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORI
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 104 of 146
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População em geral
■
I
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPAMENTOS 50.000,00
1037 EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN MEDIA E ALTA COMPLEXIADA
10 Saúde
302 Assistência Flospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
DESPESAS DE CAPITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1038 CONSTRUÇÃO AMPLIACAO MEDIA E ALTA
CONSTRUÇÃO 50.000,00
10 Saúde
302 Assistência Flospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
4 DESPESAS DE CAPITAL
Fiorilli SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nfi/ni/poia i7 si Usuário: CARLOS
'wÊgg PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
C rua CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial)
Programa; 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORI
ANEXO XVI
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 105 of 146
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPAMENTOS 496.000,00 100
EQUIP E MAT PERM MEDIA E ALTA
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatória!
1 Recursos do Exercício Corrente
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
4 DESPESAS DE CAPITAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CONSTRUÇÃO 10 2.000.000,00 1.000.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00
1045 CONSTRUÇÃO AMPL MEDIA E ALTA
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
4 DESPESAS DE CAPITAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/2ni9 1951
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
*BÈ». municipal de barra do garças RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Iniciai)
Programa: 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORI/
ANEXO XVI
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 106 of 146
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SALIDE
EQUIPAMENTOS 100.000,00 12 100.000,00
1102 AQUIS EQUIP MAT PERM MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorlal
1 Recursos do Exercício Corrente
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1103 CONST AMP UNI MEDIA ALTA COMPLEXIDADE
Construção 5.000,00
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorlal
1 Recursos do Exercício Corrente
42 Transferência de Recursos do Sistema Únioo de S
4 DESPESAS DE CAPITAL
Florllll S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
0(1/01/7019 1251
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial)
Programa: 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORI
ANEXO XVI
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 107 of 146
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO 12 1.346.000,00 12 1.410.000,00 12 1.480.000,00
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2056 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAIJDE
MANUTENÇÃO 12 340.000,00 12 942.000,00 12 989.000,00 12 1.038.000,00
2057 MANUTENÇÃO E ENCARGOS UDR - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILIT/!
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/2019 17'51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ANEXO XVI
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 108 of 146
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ Manutenção efetivada Ml
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2058 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
302 Assistência Flospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
527.000,00 12 780.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2059 MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOSPITAL
HOSPITAL 12 4.086.000,00 12 5.947.000,00 12 6.244.000,00 12 6.556.000,00
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
FiorÜli SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 -11864)
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
'
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA iniciai)
Programa: 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORI
ANEXO XVI Lei; 3941, Data: 27/12/2017 Page 109 of 146
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO 12 2.575.000,00 12 3.145.000,00 12 3.300.000,00 12 3.465.000,00
2060 MANUTENÇÃO E ENCARGOS UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HO
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO 12 645.000,00 12 987.000,00
2061 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/pni9 1?-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial)
Programa; 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBÜLATORI
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 110 of 146
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento tiumanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População em geral
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAi
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2062 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS
MANUT. DEATIV. 12 677.000,00 12 602.000,00
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO 12 1.586.000,00 12 1.665.000,00 12 1.748.000,00
2063 MANUTENÇÃO E ENCARGOS MELHOR EM CASA
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/7nifl 12S1
Fíorillí SC Ltda • Software
Usuário: CARLOS
-gSC PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
03439239/0001 -50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA inicial)
Programa: 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page m of 146
.
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento tiumanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! Manut. das atividades M
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2064 MANUTENÇÃO E ENCARGOS UCT - UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
462.000,00 12 509.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2065 MANUTENÇÃO E ENCARGOS POLICLINICA
MANUTENÇÃO 990.000,00 2.210.000,00 2.320.000,00 12 2.436.000,00
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercido Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 -8.21.25.26-11864)
nR/ni/?nic) ip-5i
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
*8É6» PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORU
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 112 of 146
Objetivo. Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos municipes.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ MANUTENÇÃO M
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2066 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO Ml
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2067 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CTA-SAE
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
1.280.000,00 2.356.000,00 2.473.000,00 12 2.596.000,00
725.000,00 551.000,00 12 605.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 -8.21.25.26- 11864)
nR/ni/pniç) 1PS1
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
giC PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR EAMBULATORI
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 113 of 146
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento tiumanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO M
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2077 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatória!
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
12 2.074.000,00 150.000,00
1 PREFEÍTURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ MANUTENÇÃO Ml
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2078 MANUTENÇÃO E ENCARGOS UDR - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILIT/i
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatória!
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
12 1.580.000,00 12 1.680.000,00 12 1.764.000,00
12 155.000,00
12 1.764.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 -8.21.25.26- 11864)
ofl/ni/?nifl 1? 51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
Jwpl prefeitura municipal de barra do garças
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Iniciai)
Programa: 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORI
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 114 of 146
Objetivo. Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos municipes.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO M
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOSPITAL
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
5.269.000,00 5.400.000,00 12 5.670.000,00 12 5.670.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO 3.600.000,00 3.605.000,00 3.780.000,00 12 3.780.000,00
2080 MANUTENÇÃO E ENCARGOS UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HO
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26- 11864)
n8/ni/?ni9 1P-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
JIBS* prefeitura municipal de barra do garças ^^■■1 RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORI
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 115 of 146
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento tiumanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento tiumanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO M
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2081 MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatória!
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO Ml
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2082 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatória!
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
1.036.000,00 345.000,00 12 345.000,00
875.000,00 12 918.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
ns/ni/7ni9 17 si
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
I^gl PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS €■^■1 RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Iniciai) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Pagell6ofl46
Programa: 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Objetivo. Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento tiumanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da popuiação com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! MANUTENÇÃO Ml
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2083 MANUTENÇÃO E ENCARGOS MELHOR EM CASA
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
12 428.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2084 MANUTENÇÃO E ENCARGOS UCT - UNIDADE DE COLETA TRANSFUSIONAL
12 554.000,00 12 191.000,00 12 191.000,00
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/2019 12 51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
prefeitura municipal de barra do garças
RUA CARAJAS, 522
■
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA inicial)
Programa: 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page ll7of 146
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munlcipes.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAI
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO 118.000,00
2085 MANUTENÇÃO E ENCARGOS POLICLINICA
10 Saúde
302 Assistência Fiospitaiar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAI MANUTENÇÃO Ml
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2086 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
12 157.000,00 12 157.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/7ni9 i? si
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
prefeitura municipal de barra do garças
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Iniciai)
Programa: 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORI
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 118 of 146
Objetivo. Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAI
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO 648.000,00 121.000,00 12 121.000,00
2087 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CTA - SAE
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transterências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! MANUTENÇÃO Ml
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2094 MANUTENÇÃO E ENCARGOS UDR - UNIDADE DESCENTRALIZADA DE REABILIT/i
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
3 DESPESAS CORRENTES
140.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 -11864)
08/01/2019 1?.61
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
prefeitura municipal de barra do garças
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0020 MEDIA e" ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 119 of 146
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento tiumanizado.
Justificativa. Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO M
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2095 MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! MANUTENÇÃO M
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2096 MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOSPITAL
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
3 DESPESAS CORRENTES
12 291.000,00
12 10.980.000,00 12 14.160.000,00 12 14.800.000,00 12 14.800.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/?ni9 1? si
FiorilÜ SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
*jÉS5* prefeitura municipal de barra do garças RUA CARAJAS, 522
03439239/0001 -50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Pagei20ofi46
Programa: 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL , j
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! MANUTENÇÃO Ml
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2097 MANUTENÇÃO E ENCARGOS UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HO
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
3 DESPESAS CORRENTES
780.000,00 585.000,00 860.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2153 MANUT ENCARGOS NEFROLOGIA
NEFROLOGIA 3.300.000,00 3.465.000,00 12 3.465.000,00
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
Fíorilfi S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
OR/ni/?nis 1P-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
prefeitura municipal de barra do garças
€^H) rua CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa; 0020 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 121 of 146
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa. Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: População em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! UCT
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2154 MANUT ENC UCT UNID COLETA TRANSFUSIONAL
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2155 MANUT ENCARGOS DO CAPS
10 Saúde
302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial
1 Recursos do Exercício Corrente
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
3 DESPESAS CORRENTES
84.000,00 84.000,00 12 84.000,00
12 24.000,00
Total Geral Financeiro 44.832.000,00 54,010.000,00 56.869.000,00 57.953.000,00
Fiorílii S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 -11864)
nR/ni/pni9 1P-51 Usuário: CARLOS
Fíorilli SC Ltda - Software
JÉSS* prefeitura municipal de barra do garças fMMi RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Iniciai)
Programa: 0021 BARRA BELA E ESTRUTURA
ANEXO XVI
Objetivo: Propiciar condições para que os municípes tenham uma cidade bela e estruturada para se viver bem e com dignidade.
Justificativa: O Municipio deve atender com presteza a contribuição do cidadão para o crescimento de sua cidade.
Público Alvo: Cidadãos em geral
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 122 of 146
ade de Me Ind.Recente Ind.Fu
Serviços públicos com eficiência UNIDADE
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAi EQUIPAMENTO
212101 GABINETE SECRETARIO
1094 AQUIS MAQUI E EQUIPAMENTOS TRANSPORTE
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
2018 Meta 2 2020 ÍMa 2021
400.000,00 10 100.000,00 10 100.000,00 10 100.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppa81 -8.21.25.26- 11864)
Usuário: CARLOS
Fiorilli SC Ltda - Software
prefeitura municipal de barra do garças
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA iniciai)
Programa: 0021 BARRA BELA E ESTRUTURAD
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 123 of 146
Objetivo. Propiciar condições para que os municipes tenham uma cidade bela e estruturada para se viver bem e com dignidade.
Justificativa: O Municipio deve atender com presteza a contribuição do cidadão para o crescimento de sua cidade.
Público Alvo: Cidadãos em geral
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAi OBRAS
212101 GABINETE SECRETARIO
1095 CONST. INST. VOLTADOS AQUICULTURA
23 Comércio e Serviços
691 Promoção Comercial
1 Recursos do Exercíolo Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO
212101 GABINETE SECRETARIO
2142 MANUT ATIVIDADES TRANSPORTE E SEVIÇOS
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
50.000,00
1 1.500.000,00 12 1.100.000,00 12 1.150.000,00 1 1.200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 -11864)
nR/ni/?ni9 12-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS ^ RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA inicial)
Programa; 0021 BARRA BELA E ESTRUTURADA
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 124 of 146
Objetivo. Propiciar condições para que os municípes tenham uma cidade bela e estruturada para se viver bem e com dignidade.
Justificativa: O Municipio deve atender com presteza a contribuição do cidadão para o crescimento de sua cidade.
Público Alvo: Cidadãos em geral
1 PREFEITUFtA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO
212101 GABINETE SECRETARIO
2143 MANUTENÇÃO VEÍCULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
15 Urbanismo
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
50 2.818.030,00 50 3.000.000,00 50 3.000.000,00 50 3.000.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ MANUTENÇÃO U!
212101 GABINETE SECRETARIO
2145 MANUT CONSERV ESTRADAS E VIAS FETHAB
26 Transporte
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
30 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - F
3 DESPESAS CORRENTES
10 1.500.000,00 10 500.000,00 10 1.000.000,00 10 1.000.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 -11864)
n8/ni/?ni9 1P 51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
iHMi RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA inicial)
Programa: 0021 BARRA BELA E ESTRUTURA
ANEXO XVI
Objetivo, Propiciar condições para que os municipes tenham uma cidade bela e estruturada para se viver bem e com dignidade.
Justificativa: O Município deve atender com presteza a contribuição do cidadão para o crescimento de sua cidade.
Público Alvo: Cidadãos em geral
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 125 of 146
1 PREFEITURA H/IUNICIPAL DE BARRA 00 GARCAi MANUTENÇÃO
212101 GABINETE SECRETARIO
2146 MANUT DE RODOVIAS
26 Transporte
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! OBRAS
212102 SERVIÇOS PÚBLICOS
1096 AMP REDE ILUMINAÇÃO PUBLICA URBANA E RURAL
25 Energia
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
10 500.000,00 10 600.000,00 10 600.000,00 10 600.000,00
500.000,00 10 200.000,00 10 200.000,00 10 200.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
OR/m/pnifl iP'5i
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
#|6É* PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS rua CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial) ANEXO XVI
Programa: 0021 BARRA BELA E ESTRUTURADA
Objetivo. Propiciar condições para que os municípes tenham uma cidade bela e estruturada para se viver bem e com dignidade.
Justificativa: O Município deve atender com presteza a contribuição do cidadão para o crescimento de sua cidade.
Público Alvo: Cidadãos em geral
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 126 of 146
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! OBRAS
212102 SERVIÇOS PÚBLICOS
1097 CONTROLE/SINALIZACAO E ENG VIARIA E TRAFEGO URBANO
26 Transporte
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAl MANUTENÇÃO
212102 SERVIÇOS PÚBLICOS
2144 MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
25 Energia
451 Infra-Estrutura Urbana
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
10 500.000,00 10 150.000,00
50 2.800.000,00
10 150.000,00
50 3.300.000,00
10 150.000,00
50 3.800.000,00
Total Geral Financeiro 8.268.030,00 8.500.000,00 9.550.000,00 10.100.000,00
Fiorillí S/C Ltda. Software - (ppa81 -8.21.25.26- 11864)
nR/ni/?ni9 1? 51 ' Usuário: CARLOS
Fiorllli SC Ltda - Software
#ÍH6* prefeitura municipal de barra do garças RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial)
Programa: 0022 PROCURADORIA GERAL
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 127 of 146
Objetivo. Promover as políticas jurídicas do município, ações de interesse público; assessorar juridicamente o Executivo, prestar informações ao Ministério Público e acompanhar os proces
sos judiciais e dos Precatórios. k k
Justificativa: Cumprir e fazer cumprir os princípios constitucionais.
Público Alvo: Municipes
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
222201 PROCURADORIA GERAL
EQUIPAMENTOS 50.000,00 50.000,00
1098 EQUIP MAT PERMANENTE PROCURADORIA
04 Administração
125 Normatização e Fiscalização
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITUftA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO
222201 PROCURADORIA GERAL
2147 MANUT DESENV ATMD PROCURADORIA
04 Administração
125 Normatização e Fiscaiização
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
1.000.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7019 1P-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
prefeitura municipal de barra do garças iMjii RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0022 PROCURADORIA GERAL
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 128 of 146
Objetivo: jurídicas do município, ações de interesse público; assessorar juridicamente o Executivo, prestar informações ao Ministério Público e acompanhar
sos judiciais e dos Precatórios.
Justificativa: Cumprir e fazer cumprir os princípios constitucionais.
Público Alvo: Munícipes
os proces
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! DEMANC
222201 PROCURADORIA GERAL
2148 PAGAM DEMANDAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS
04 Administração
125 Normalização e Fiscalização
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DEMANDAS E PRECATÓRIOS MES 20 2.350.000,00 350.000,00 20 350.000,00 20 350.000,00
DESPESAS CORRENTES
Total Geral Financeiro 3.400.000,00 650.000,00 650.000,00
Fiorilii S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
n8/ni/?niç) 1? fíi
Fiorilii SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
*ÉS5íà prefeitura municipal de barra do garças RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA inicial)
Programa; 0023 FISCALIZACAO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
ANEXO XVI
Objetivo: Ações voltadas a fiscallzacao dos serviços públicos.
Justificativa: Melhoria no atendimento e quaiidade de vida dos municipios, usario dos sistemas de serviços públicos.
Público Alvo: MUNICIPES
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 129 of 146
d.Oream.
lüíüi Mi
6 AGER BARRA DO GARÇAS EQUIPAMENTOS Ul
232301 REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
1099 EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE AGER
04 Administração
125 Normalização e Fiscalização
1 Recursos do Exercício Corrente
82 Demais Recursos Vinculados (não relacionados ã I
4 DESPESAS DE CAPITAL
50.000,00 20 50.000,00 20 50.000,00
6 AGER BARRA DO GARÇAS MANUTENÇÃO M
232301 REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
2149 MANUT ATIVIDADES DO AGER
04 Administração
125 Normalização e Fiscalização
1 Recursos do Exercício Corrente
82 Demais Recursos Vinculados (não relacionados à I
3 DESPESAS CORRENTES
830.000,00
20 50.000,00
12 920.000,00 12 920.000,00 12 920.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 -8.21.25.26- 11864)
0R/ni/?ni9 1? .cii ' Usuário: CARLOS
Fiorilli SC Ltdâ - Software
-|gjC PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS Ij^Ml RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial)
Programa; 0023 FISCALIZACAO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 130 of 146
Objetivo: Ações voltadas a fiscallzacao dos serviços públicos.
Justificativa: Melhoria no atendimento e qualidade de vida dos municípios, usario dos sistemas de serviços públicos.
Público Alvo: MUNICIPES
6 AGER BARRA DO GARÇAS PASSEP M]
232301 REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
2150 ENCARGOS COM PASSEP
04 Administração
125 Normalização e Fiscalização
1 Recursos do Exercício Corrente
82 Demais Recursos Vinculados (não relacionados à I
3 DESPESAS CORRENTES
6 AGER BARRA DO GARÇAS MANUTENÇÃO U
232301 REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
2151 MANUTATIVID AUDITORIA INTERNA
04 Administração
125 Normatizaçâo e Fiscalização
1 Recursos do Exercício Corrente
82 Demais Recursos Vinculados (não relacionados à
3 DESPESAS CORRENTES
Total Geral Financeiro
12 100.000,00 12 12 10.000,00 12 10.000,00
10 10.000,00 10 10.000,00
990.000,00 990.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/?ni9 1P-51 Usuário; CARLOS
Fiorilli SC Ltda - Software
jrfflS*. prefeitura municipal de barra do garças U^Hl RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0024 BARRA ENGAJADA NO DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ARAGUAIA
Objetivo: Cidade desenvoivida e com acoes nara mnrlarnirarãn H ne eAr\/í(^r\e rkiikli/^/^ Objetivo: Cidade desenvoivida e com ações para modernização dos serviços pubiico
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 131 of 146
Justificativa: Promoções de ações voltadas para o desenvoivimento da pesca e aquicultura local, divulgação e comércio.
PúbiicoAlvo: Municipes
I
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAi EQUIPAMENTOS
202001 GABINETE DO SECRETARIO
1093 EQUIP MAT PERMANENTE PESCA
20 Agricultura
122 Administração Geral
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAi MANUTENÇÃO
202001 GABINETE DO SECRETARIO
2140 MANUTDESENV AQUICULTURA
20 Agricultura
122 Administração Geral
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
3 DESPESAS CORRENTES
20.000,00 12.000,00 12.000,00
12 220.000,00 12 235.000,00 250.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
03/01/7019 12S1
Fiorilli SC Lida - Software
Usuário: CARLOS
prefeitura municipal de barra do garças
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Iniciai) ANEXO XVI
Programa: 0024 BARRA ENGAJADA NO DESENVOLVIMENTO DO VALE DO ARAGUAIA
Objetivo: Cidade desenvolvida e com ações para modernização dos serviços publico
Justificativa: Promoções de ações voltadas para o desenvolvimento da pesca e aquicultura local, divulgação e comércio.
Público Alvo: Municipes
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 132 of 146
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ PRESERVAÇÃO
202001 GABINETE DO SECRETARIO
2141 MANUT PRESERVAÇÃO VOLTADO AQUICULTURA
20 Agricultura
122 Administração Gerai
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
DESPESAS CORRENTES
Total Gerai Financeiro 440.000,00 302,000,00
Fiorillí S/C Ltda. Software - (ppa81 -8.21.25.26- 11864)
nR/ni/:?ni9 i? si
Fiorílli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
JSfis. prefeitura municipal de barra do garças f^Hi RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0030 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 133 of 146
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: MUNÍCIPES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! EQUIPAMENTOS Ul
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1040 AQUISICAO EQUIPA E MAT PERM VIG SANITARIA
10 Saúde
304 Vigilância Sanitária
1 Recursos do Exercido Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DQ GARÇA!
070701 FUNDQ MUNICIPAL DE SAÚDE
1041 AQUIS EQUIP E MAT PERM VIG ANBIENTAL
EQUIPAMENTOS 7.000,00 5.000,00 7.000,00
10 Saúde
305 Vigilância Epidemiológica
1 Recursos do Exercicio Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
4 DESPESAS DE CAPITAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 -11864)
08/ni/?ni9 i? si
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
prefeitura municipal de barra do garças
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA inicial)
Programa: 0030 VIGILÂNCIA EM SAÜOE
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 134 of 146
Objetivo. Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento tiumanizado.
Justificativa. Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: munícipes
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
MANUTENÇÃO 12 255.000,00 12 275.000,00
2070 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10 Saúde
304 Vigilância Sanitária
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITUFÍA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! MANUTENÇÃO Ml
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2071 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTA
10 Saúde
305 Vigilância Epidemiológica
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
12 1.016.000,00 12 1.065.000,00 12 1.110.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nfi/ni/?nifi 1?-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário. CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA iniciai)
Programa: 0030 ViGiLANCiA EM SAÚDE
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 135 of 146
Objetivo. Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: MUNÍCIPES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO Ml
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2090 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10 Saúde
304 Vigilância Sanitária
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO Ml
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2091 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTA
10 Saúde
305 Vigilância Epidemiológica
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
Total Geral Financeiro
12 573.000,00
66.000,00
12 588.500,00
1.831.000,00 1.935.500,00 1.996.500,00 2.051.500,00
Florllll s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/?ni9 ip si Usuário; CARLOS
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Inicial) ANEXO XVI
Programa; 0040 ASSISTÊNCIA FARMACEUTIVA
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 136 of 146
Objetivo. Ofertar à população em gerai uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa. Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: MUNÍCIPES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! EQUIPAMENTOS Ul
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1039 AQUISICAO EQUIP E MAT PERMANENTE ASSIST FARMAC
10 Saúde
303 Suporte Profilático e Terapêutico
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
4 DESPESAS DE CAPITAL
5.000,00
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPAMENTOS
1046 EQUIPAMENTOS E MAT PERM FAM BASICA
10 Saúde
303 Suporte Profilático e Terapêutico
1 Recursos do Exercício Corrente
47 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
4 DESPESAS DE CAPITAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/?ni9 1251
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
aig' PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
iilMi RUA CARAJAS, 522
03439239/0001 -50
Anexo IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial) ANEXO XVI
Programa; 0040 ASSISTÊNCIA FARMACEUTIVA
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 137 of 146
Objetivo. Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa. Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: MUNÍCIPES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ MUNUTENCAO M
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2068 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA BÁSICA
10 Saúde
303 Suporte Profilático e Terapêutico
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAl MANUTENÇÃO Ml
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2069 MANUTENÇÃO E ENCARGOS FARMÁCIA ESPECIALIZADA
10 Saúde
303 Suporte Profilático e Terapêutico
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
12 845.000,00 12 1.255.000,00 12 1.315.000,00 12 1.380.000,00
12 650.000,00 12 342.000,00 12 359.000,00 12 375.000,00
Fíorílii s/c Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7019 1751
Fiorilii SC Ltda • Software
Usuário: CARLOS
JÉE* prefeitura municipal de barra do garças CARAJAS, 522
.^4-' * 
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA FARMACEUTIVA
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 138 of 146
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa. Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: MUNÍCIPES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ MANUTENÇÃO Ml
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2088 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA BÁSICA
10 Saúde
303 Suporte Profilático e Terapêutico
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA! MANUTENÇÃO Ml
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2089 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA FARMÁCIA ESPECIALIZADA
10 Saúde
303 Suporte Profilático e Terapêutico
1 Recursos do Exercício Corrente
48 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
18.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7019 1751
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
*ÍHÊ* PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0040 ASSISTÊNCIA FARMACEUTIV
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 139 of 146
Objetivo. Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa. Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: MUNÍCIPES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2098 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA FARMÁCIA BASICA
12 140.000,00
10 Saúde
303 Suporte Profilático e Terapêutico
1 Recursos do Exercício Corrente
42 Transferência de Recursos do Sistema Único de S
3 DESPESAS CORRENTES
Total Geral Financeiro 2.006.000,00 2.066.000,00 2.143.000,00 2.224.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7019 17 S1
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
«1^6* PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
Programa: 0050 GESTÃO DO SU
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 140 of 146
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa. Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos municipes.
Público Alvo: MUNICIPES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
EQUIPAMENTOS
1032 AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMANENTE
10 Saúde
122 Administração Geral
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1033 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
IMÓVEIS
10 Saúde
122 Administração Geral
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
4 DESPESAS DE CAPITAL
10.000,00 10.000,00
5.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
ns/ni/poif) 1251 Usuário: CARLOS
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS ipMW RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA inicial)
Programa: 0050 GESTÃO DO Sü
ANEXO XVÍ Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 141 of 146
Objetivo. Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento tiumanizado.
Justificativa. Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: MUNÍCIPES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
1034 CONST E AMPL GESTÃO SUS
CONSTRUÇÃO 50.000,00
10 Saúde
122 Administração Geral
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
4 DESPESAS DE CAPITAL
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAÍ
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2049 MANUT ATIVIDADE SAÚDE
MANUTENÇÃO 12 1.405.000,00 12 4.635.000,00 12 4.865.000,00 12 5.100.000,00
10 Saúde
122 Administração Geral
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorílii S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
06/01/2019 12-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA iniciai) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 142 of 146
Programa: 0050 GESTÃO DO SU
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa: Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: MUNÍCIPES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2050 MANUT DESENV ATIV CENTRAL DE REGULARIZAÇÃO
12 175.000,00
10 Saúde
122 Administração Geral
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
DESPESAS CORRENTES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇA!
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
25.000,00
MANUT. DO CONS MUNICIPAL DE SAÚDE
10 Saúde
122 Administração Geral
1 Recursos do Exercício Corrente
02 Receita de Impostos e de Transferências de Impôs
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorilli SC Ltda - Software
Fiorilli S/G Ltda. Software - (ppa81 -8.21.25.26- 11864)
08/01/7010 17-51 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA Iniciai) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 143 of 146
Programa: 0050 GESTÃO DO SU
Objetivo: Ofertar à população em geral uma gestão em saúde com qualidade favorecendo atendimento humanizado.
Justificativa. Promoção da saúde da população com atendimento humanizado e eficiente, medidas de prevenção e execução de políticas públicas voltadas para a saúde dos munícipes.
Público Alvo: MUNÍCIPES
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! MANUTENÇÃO
070701 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
2072 QUALIFICACAO IMPLANTACAO ACOES GESTÃO DO SUS
10 Saúde
122 Administração Geral
1 Recursos do Exercício Corrente
46 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SU
3 DESPESAS CORRENTES
Total Geral Financeiro 1.696.000,00 4.981.000,00 5.228.500,00 5.480.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
08/01/7019 17-.51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicia!)
Programa; 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Justificativa: Reserva de contingência
Público Alvo: .
ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 144 of 146
~
Unidade de Medida ,
RESERVA DE CONTINGÊNCIA UNID UNIDADE 1 1 1 1 1 1
1 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GAROA! RESERVA 1 POR CENTO RCL UND
030301 GABINETE DO SECRETARIO
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PM
99 Reserva de Contingência
999 Reserva de Contingência
1 Recursos do Exercício Corrente
00 Recursos Ordinários
9 RESERVA DE CONTINGêNCIA
1.820.000,00 1.925.000,00 1.995.000,00 1 2.085.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/7ni9 17bi Usuário; CARLOS
Fiorilli SC Ltda - Software
PREFEITURA MUNÍCIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PRA inicial) ANEXO XVI Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 145 of 146
Programa: 9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Objetivo: RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Justificativa: Reserva de contingência
Público Alvo: .
BARRA PREV - FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDEt RESERVA 1 POR CENTO RCL UND
040402 BARRAPREV
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PM
99 Resenra de Contingência
999 Reserva de 
Recursos 
Contingência
do Exercício Corrente
50 Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPP.
9 RESERVA DE CONTINGêNCIA
6 AGER BARRA DO GARÇAS
232301 REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA PM
99 Resen/a de Contingência
999 Reserva de Contingência
RESERVA 1 POR CENTO RCL UND
Recursos do Exeroício Corrente
82 Demais Recursos Vinculados (não relacionados à
9 RESERVA DE CONTINGêNCIA
120.000,00 125.000,00
Total Geral Financeiro 1.950.000,00 2.055.000,00 2.130.000,00 2.225.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppaSI - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/2ni9 17-51
Fiorilli SC Ltda - Software
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522
Anexo 
03439239/0001-50
IV - Programas, Metas e Ações - (PPA Inicial)
ANEXO XVI
Lei: 3941, Data: 27/12/2017 Page 146 of 146
Resumo Geral
Total Gera! por Ano:
Total Geral do PPA:
195.000.000,00 205.500.000,00 213.000.000,00 222.500.000,00
836.000.000,00
Fiorilli SC Ltda - Software
Fiorilli S/C Ltda. Software - (ppa81 - 8.21.25.26 - 11864)
nR/ni/?nifl Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 1
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
ORGÃ<
UNIDA
R/V MUNICIPAL
RA MUNICIPAL
.UTIVA
Apllcacao Programada
OBRAS E INSTALAÇÕES LEGÍSt ATIV/V!
4. DESPESAS E ^ CAPITAL
• -4 INVESTIMENTOS
líl OBRAS E INSTALAÇÕES
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detaihada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
10 000 00
10.000.00
t.4.90.51.00
10.000,00
10.000,00
AQUISICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERM GAMARA 01 031 0001 1002
4 DESPESAS DE CAFI TAL
4 INVESTIMENTOS
a EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
110.000.00
110.000,00
11D0C0.0C
MANUTENÇÃO DOS TRABALHOS DO lFCISLAT
3 DESPESAS CORR EN EES
• 1 PESSOALE ENCARGOS soe
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DÕ7
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS llsIiKlclili
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.91.13.0
Z177.000.00
3.90.14.0 DIARIAS - CIVIL
ClClillMCIIBlIt' MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
SERVIÇOS DE CONSULTORIA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
C1C«HKKMIH
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRIBUIÇÕES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
BSSS
1.000.000,00
306.000.00
TOTAL 6.251.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 -11864)
08/01/2019 13:20 Usuário; CARLOS
Aplicacao Programada Proj/Ativ
MANUTENÇÃO DESEN\' CONTCiOLF INTERNO 01 331 0001 20C
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL r ENCARGOS SOCIAIS
|16| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
|17| OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS ' rr-L^A'-. CC-íPENTbS
|l 8l MATERIAL DE CONSUMO
|il OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIPlCÃ"
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
i.1.90.13.00
í.3.90.30.00
3.000,00
3.000,00
2.500,00
3.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019 ANEXO XVI
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 3
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
ORGAO
UNIDADE:
02 GABINETE 00 PREFEITO
02 GABINETE DO PREF EITO
01 GABINETE DO PREFEITO
Apllcacao Programada Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
O ÉQUIP VEÍCULOS
DESPESAS
, 4 JNN^Tl
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO DESENV ATIVIDADES
PREFEtrO
3 DENSAS CORRENTES
U , V. PESSOM. E ENCARGOS SOO
Êil VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
.4.90.52.0 50.000,00
SO.OOQOD
1.886.000,00 .
3EÜXIESI
1.886.000,00
,. 1.285.000,00 , ^ .
1.085.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
100.000,00
601 O
DIÁRIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA llKKItItgtflÜI
40.000.00
CONTRIBUIÇÕES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fioriili S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 - 11854)
08/01/2019 13:20 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019 ANEXO VXI
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 4
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER
ORGAO
GABINETE DO PREFEITO
GABINETE DO PREFEITO
CONTROLE INTERNO
Apllcacao Programada Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
MA TERIAL PERMANENTE Cl
. DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
12 000,00
1? 000,00
DES AUDITORIA INTER
ESPESAS CORRENTES
OUTRAS DESPESAS CORRENT
DlARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
Florllll S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI
lANCAS
DE FINANÇAS
Proj/Atlv
PODER 03 " SECRETARIA MUN DE FIN
OBGÁO 03 SECRETARIA MUNICIPAL
"
UNIDADE 01 GABINETE 00 SECRETAR
Aplicacao Programada Pf
ACUISICAO 1MC\/EL DACAO
4 DESPESAS DC CAPITAL
4 (NVESTIME NTOS
gã AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
ÀQUIS EGUIP MAT PERV FINANÇAS ■*" - " 04 123 0003 lOr
4 DESPESAS Oh CAPITAI
4 INVESTIMENTOS
|36| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO ATIV HNANQAS M 123 0003 20
3 DESPESAS correntes
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
I gTj VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
I |38| OBRIGAÇÕES PATRONAIS
I 51 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
' <3t' OUTRAS
. .
I Í4l DIÁRIAS - CIVIL
I MATERIAL DE CONSUMO
1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
I DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Finalidade
F.R. - C.A.
Page 5
Lei; 3940, Data: 27/12/2017
. ,!:::
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
40.000,00
14.4.90.61.00
L4.90.52.00
i.1.90.11.001
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
^ 40.000.00
40.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
100.000,00
2.900.00d,t»
2.800.000,00
1 7(v; nnn nn
1.406.000,00
80.000,00"
219.000,00
PiEiiiElm
gEEEEEE
RESERVA DE CONTINGÊNCIA PM
9 RESERVA DE CONTlNGêNC
8 RESERVA DE CONTINGE
1 N RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
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Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI
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PODER:
ORGÁO
UNIDADE:
SECRETARIA MUN DE FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE F1NM4CAS
COORDENACAO GERW. DE FINANÇAS
Aplicacao Programada
AMORTlZACAO FINANCIAMENTO DIVTF
4 DESPESAS DE CAPITAl
6 AMOR^-l/tAçdO DA DV
Proj/Atlv
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
t.SOO.OOO.QO
1.500.0Q0.00
1.500.000,00
E JUROS DA DMDA POR CONTRATO 28.S41.0003.2007.0000
DESPESAS CORRENTES
2„ JUROS EENCARGOS,DAD VIDA
JUROS SOBRE A DlVlDA POR CONTRATO
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO
500.000,00
2.000.000,00
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 - 11864)
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI
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Lei: 3940, Data: 27/12/2017
ECRETARIA MU
ECRETARIA MU
ABINETE DO SE
Apllcacao Programada
AOUlS EQUIP MA1 PERMAMENTE
4 DESPESAS DE CAPR A
4 INVESTIMEtfFOS
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE"
24 000,00
t.4.90.52.00
24 000,00
24 OCO 00
24.000,00
r/ANUTENCAO DESENV ATIVIDADES
3 DESPESAS CORRENTE
•1 PESSOAL E E NCARi
IN 0412SGC04 200&00t
3.300.000.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMl
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIARIAS - ÇML
MATERIAL DE ÇQNSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERÇEIROS - PESSOA FISIÇA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS • PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
ENCARGOS COM PASEP 1 % REÇ BRUTA)
3 . DESPESAS CORRENTES
3 ' OUTRAS DESPESAS GORREN
1^1 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
3.300.000,00
3.1.90.11.001
3.1.90.13.00
a.1.91.13.00
„.3.90.14.0
930.000,00
800.000,oF"
80.000,00
50.000.00
2.3/0 000 CO
ciciiHiíKnii:
2.045.000,00
5.369.000,00 TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
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i
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI
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Lei: 3940, Data: 27/12/2017
SECRETARfA MUN DE ADMINISTPJtCAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
BARRAPREV
Aplicacao Programada
lO EQUIPAMENTOS
I DESPESAS DE
4 INVtSTlMEI
Proj/Atlv
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Pune,
F.R. - C.A.
l4.4-90.52.00
10.000,00
10.000,00
MANUTENÇÃO DESENV ATIV BARRAPREV
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSO/Ml E ENCARGOS!
0004 2010 0000
1^1
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PUBLICO
APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 'HHHH
PARTir.lPACAO EM CONSORCIO PUBLICO
DlARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
COMPENSAÇÕES AO RGPS
B.1.71.70.001
B.1.90.01.oq
13.1.90.03.00
13.1.90.92.00
13.3.71.70.011
OESENVOLXTMENTO SALARIO MATER. EA JXILIOS
; 3 DESPESAS CORRENTES
09.272.0004.2011.0080
10.970.000,00
10.970.000,00
..1., PESSOAL E ENC/tftGOS SOCIAIS
OUTROS benefícios PREVIDENÇIARIOS do SERVIDOR OU DO I
10 108 000,00
8.000.000,00
2.100.000,ÕÕ~
2.000.00"
BSZ 000,00
3.90.14.0
HciüiiJisKJUii:
■cülitctritii
IKJisliELiJlili:
5.000,00
10.000,00
900 OCO 00
000,00
900.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA
Fiorilli s/c Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI Page 9
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PODER
ORGÃO
UNIDAD
SECRETARIA MUN DE AOMINiS
SECRETARIA MUNICIPAL DE At
SERVIÇO MU ITAR
Aplicacao Programada
MANUTENÇÃO ATIV. JUNTA SERV. MILITAR
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORl
Í7Í MATERIAL DE CONSUMO
Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Pune.
F.R. - C.A.
12 000,00
12.000,00
i.3.90.30.00
TOTAL
12.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 - 11864)
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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ORGA<
UNIDA
ECRETARtA MUN DE EDUCAC
ECRETARtA MUNICIPAL DE E
íABINETE do SECRETARIO
Aplicacao Programada
AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCO
3, DESPESAS CORR
3 OUTRAS DESP
GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
3.3.90.30.071 300.000,00
AQUISlCAO EQUtP VEIO EDUCACAO
4 DESPESAS DE CAPI TAL
4 INVESTIMENTOS
2 361 0005 1010 COCO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
100 OCO 00
100 000 00
MANUT DESENV
3 DE
1
>IVATIV1DADF EDUCAC/
DESPESAS CORREN1 b
PESSOAL E ENCARC
8500000,00
8.500.000.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
nnoir;Ar:np.<; patronali
3.1.90.13.00
6.940.000,00
6.000.000,00
115.000,00
825.000,00
1.560.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
1.000.000,00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.000,00 CONTRIBUIÇÕES
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 - 11864)
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI
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Lei; 3940, Data: 27/12/2017
PODER
ORGÃO
UNIDADE:
SECRETARIA MUN DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
SEÇÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR
Aplicacao Programada
CONSTRUÇÃO AMPLIACAtí ESCOtASMÜNlClP,
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 . INVESTIMENTOS'
S OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUIStCAO EQUIP VEÍCULOS E ONIS
ESCOLA
4 DESPESAS DE CAPITA
4 INVESTINENTOS
Proj/Atlv Pinalldade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA.
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
DESENVOLV ATt CURRJCUIARES
3 ' DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS.C
12.361.0005.2014.00»
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERÇEIROS - PESSOA JURÍDICA
150.000.00
150.000,00
ESTAURACAO ED INFANTIL
DESPESAS DE 04 PITAL
4 - INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
■AMENTOS p/ESCOLAS
DESPESAS DE CAPITA
IN\«STIMENTOS
.36S.(JOC5.10t3."(ÍOÍ>0~
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
CONST RESTAURACAO EDUCACAO 1NFA1
4 DESPESAS DE CAPITAL
• - 4 INVESTIMENTOS
" '«iSt pffl
OBRAS E INSTALAÇÕES"
MI1W1.I.1.
AQUISICAO DE EQUIP EMATPERM EDÜCAtíAÒ " ' 12.365.0005.1016 0000
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANTU DÉSEW ED INFANTIL CRECHES 12.365 0005 2015 OOOO
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
1101! MATERIAL DE CONSUMO
|102| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA —
|1 Q3| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICÃ"
1.3.90.30.0 400.000,00
50.000,00
MANUT DESENV EDUCACAO INFANTl
3 DESPESAS CORRENTE 600,000,00
600.000,00
Florilll s/c Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 -11884Í
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QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI Page 12
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
Aplicacao Programada
CRETARIA MÜN DE EDUCACAO
.CRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
■ÇÃO ADMINISTRATIVA ESCOLAR
Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Pune.
F.R. - C.A.
MANUT DESEN\,' EDUCACAO INFANTIL
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS C
liõa MATERIAL DE CONSUMO
600 000 jC
600.000.00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
;ENV ATIVID JOVENS E ADULTOS 12 355 QJD5 2017 0300
DESPESAS CORRENTES
3 OUTR/\S DESPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA "
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ~~
i.3.90.36.00
5.3.90.39.00
250.000,00
50.000,00
i 50.000,00 ;
10.000,00
35.000,00
TOTAL
4.113.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 - 11864)
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Orçamento Programa - Exercício da 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI
Page i:
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODERORGÃO
UNIDADESECRETARIA MUN DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
CONVÊNIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA.
CONST REF AMPL DE ESCOLAS
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
iilõl OBRAS E INSTALAÇÕES
30S IbOOO
30&.150,00
226.460,00
226.460.00
12 361.0005.1018.0000
^msM
UIP VEÍCULOS PARA ESCOLA
DESPESAS DE CAPITAL
4 INVtSTlMbN i OS 225,450.00
EQU PAMENTOS E iWATERIAL PERMANENTE 226.460,00
DUCAÇAO
DESPESAS COR
3 OUTRAS DE
MATER AL DE CONSUMO RHIIüFüKüi 750.000,00
liEEI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORREN1
ISEi MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PROGRAMA MERENDA ESCOÍ/Cf
3 DESPESAS CORRi
3 OUTRAS DESPI
MATERIAL DE CONSUMO
ggEEEEE
32.310,00
2.945,00
617.610,00
617.610.00
PROGTRANS escolar FEDERAL
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE
ISEI MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PROG TRANSP ESCOLAR ESTADU
3 DESPESAS CORREN
3 OUTRAS DESPES
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
ESASC
TRAS DESPE SAS CORREN
|121| MATERIAL DE CONSUMO
|122| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
26,475,00
16.000,00
<«c«n»cCTi!g
262.340 00
335.870.00
k»cl=Ttl=MiTi 150.000,00
CONST REFORMA F AMPLIA ESCC
4 DESPESAS DE CAPI
61 300 00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário; CARLOS
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RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
i
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI Page 14
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODEf
ORGÂ
UNIDA
ECRETARIA MUN DE EDUCACAO
.ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
lONVENIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
Apllcacao Programada
CONST FtErORMA
4 OES
4 I
RMA E AMpi IA ESCOt AS
DESPESAS DE C/tPrrAL
INVESTIMENTOS
Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Totai Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
|123Í OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUIS EQUIP veículos E ÔNIBUS
4 DESPESAS Lb CAPITAL
- 4 INVEST1M-_NTC
|l 24| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE"
CONST REPOR AMPOL ESCOLAS •
4 DESPESAS: DE capital; —
v: 4 ItPüEômíENTOS 'ÍÍÍ2b*2Su*
I Rãsl OBRAS E INSTALAÇÕES
Í2.
12 365 0005
3fô00051020 0000
1021 0000
t.4.90.51.00
|4.4.90.52.0Õ[
14.4.90.51.00
61 300,00
"61.300,00
36.780,00
'36.780,00
130 ->30 uO
130.550,00'
36.780,00
36.780,00
133 550 00
130.560.00
AQUIS EQUIP VEtC ÔNIBUS ESCOLAS
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
365 0005 10220000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
PROG SALARIO EDUCACAO
3 DESPESAS CORRENT
3 OUTRAS DESPESA
ITES
>AS CORRI
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
■
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ESCOLAR
PESAS CORRENTES
OUTRAS DESPlSAS CüRrí
MATERIAL DE CONSUMO
TRANSP ESCOLAR FEI
DESPESAS CORPEN'
OUTRAS DHSPESEAS CORRENTE
MATERIAL DE CONSUMO
1133 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
r-vi • .-wí ir.-:;,, ■ .
14.4.90.52.00
icicMiltbM»!
" 163.060,00
163.060 00
83.060,00
410,00
128.730,00
128,730,00
128.730.00
128.730,00
5.515,00
5.515,00
2.515,00
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL 12.366.0005.2028.0000
3 DESPESAS CORRENTES
54.680.00
54.680,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Orçamento Programa Programa - Exercício Exercício de 2019 '^
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI Page 15
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
ECRETARiAMUN DE EDUCACAO
ECRETARIA MUNICIPAL DE EDUC
:0NVEN10S E PROGRAMAS DA El
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTA
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS COR
Ii34l MATERIAL DE CONSUMO
54.680,00
54.680,00
li^l OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MANTU. PROG E CONV EDUCACAO
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
'"' 1 á.àss.bôbsr-êõââSoi
vmi MATERIAL DE CONSUMO
30.000,00
ltl.liw.11111
70.000,00
70.000.00
imi OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PROGRAMA SALARIO EDJCACAO
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTR AS DE SPESAS CORRENTES
MATERIAL DE CONSUMO
r 17.365.0005:
35.000,00
347.260.00
347 ?S0 00
347 260.00
100.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA BEEEEE 247.260.00
PROGRAMA DfNHiERO DIRETO NA ESCOl
3 DESPESAS CORRCNl ES
3 OUTRAS DESPESAS COR
1 445 00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.000,00
DA ESCOLA
ESAS CORR
TKAS DESP
12 365 0005 2032
274 '55.0
MATERIAL DE CONSUMO rnSESEi
PROGRAMA TRANSP ESCOl AR FEDERAL
. 3 DESPESAS CORRENTES
3 0U1RAS DESPESAS CO
MATERIAL DE CONSUMO mm 7.010,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
3 DESPESAS CORRENTES
• 3 . OUTRAS DESPESAS CORREt
MATERIAL DE CONSUMO
|146] OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
l<iiciiiiitcinim
60.000,00
DESENVOLVftíENTO DE ATIVIDADES DO PC
INFANTIL
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPES^CORF
11471 MATERIAL DE CONSUMO
12 ^6.0005.2035,000%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
155'30.00
165 130.00
165 130 00
85.130,00
Florilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ;03439239/0001-50
Orçamento Programa - cExercício . de 2019 ANEXO XVI
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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Lei: 3940, Data: 27/12/2017
ORGA(
ÜNiDAI
ECRETARIA MUN DE EDUCACAO
ECRETARIA MUNICIPAL DE FDUCACAO
iONVENIOS E PROGRAMAS DA EDUCAÇÃO
Apllcacao Programada
DfSENVOLVIMrNTC C- ATIVIDADCS DO PDDE -{
IN'AN"'IL
Proj/Ativ
12 365 OOOã 2035 0300
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
AQUIS FOUIP \/EICU GMBUS ES'
4. DESPESAS DE CAI
4 INVESTIMENTO
8.430,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.430,00
PROGRAMA SALARIO EDUCAÇAO
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DF S^^FSAS CORRENTES
RSOl MATERIAL DE CONSUMO
12 366 0005.2036.0000
1.3.90.30.00
37.370,00
3? 370,00
17.370,00
imt OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PROSRAMÃlMERrNDA ESCOl AR
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
2S.S05,00
29.505,00
MATERIAL DE CONSUMO
TOTAL 4.297.000.00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
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/
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PODER:
ORGÃO
UNIDADE;
SECRETARIA MUN DE EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDEB
Apllcacao Programada Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
CONST E REFORMA ESCOLAS FUNDFI
4 DESPESAS D- CAP| TAL
4 . INVESTIMENTOS
Ffsãl OBRAS E INSTALAÇÕES
500 000,00
SCOLAMUNCtO i
lESPFSAS DE CAPITAL
INVESllMEN rOS
12 361 0005 1025 OJOO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
/GO COO,I
700.000,00
■.000,00
CAO FINANC CAW ESCOLA 40%
DESPESAS DE CAPITAL
6 AMORTIZAydO CA D.VIDA
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO 144.000,00
72 OOC CO
72 000 00
72.000,00 .
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO tasmo!
MANUT DO FUNDEP 4C%
3 DESPESAS corrente
1 . PESSOAL E ENCARC
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML sHKsitJiiKtlÜ
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DÊ
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA iCRUJtCftUIl
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ^«-•IWltUlil 5.000,00
lERV DO FUN 60
DESPESAS C
1 P-:SSOAl PcSSOAL t ENCARGOS SOi lAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ~
11.250.000.00
11.250.000,00
11.250.000,00
9.800.000,00
CONST REPOFMA ESCOLAS FUNDEB -
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
|167| OBRAS E INSTALAÇÕES
S5.000S.1027.00DO
800 000,00
800 000,00
800.000,00
AQUIS EQUIPAMENTOS FUNDEB 40
4 DESPESAS DE CAPITAL 200 OOC 00
200 000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173- 11864)
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ECRETARIfl, M
ECRETARIA Mi
UNDEB
Apllcacao Programada Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA
AQUIS EOUiPAMFN^OS =UNOn
, 4 DESPESAS Ot 0/
4 INVESTIMENTI
200.000,00
200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUIS ESC MUNI FUNDE ESCOLAR 12 3tjüOC5 lOJO JCOC
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
200.000,00
1.500.000,00
. 200.000,00
I.SOO.OOO.t»
1.500.000,00
200.000,00
200.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUT. FUNDES 40%
3 DESPESAS CORREN
1 PESSOAL EENCA
KQIi VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
tmi OBRIGAÇÕES PATRONAIS
tm
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORREN
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUT. SERVIÇOS FUNDEB 6C % ' 12.365.0005.2042 0000
3 DESPESAS CORRENTES
1 ^ PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|178| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMI
BRIGAÇOES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
760.000,00
USiESS
25.000,00
15.000,00
5.000,00
5.000,00
1.90.11.0 2.600.000.00
IBHMCWII!
aMBii
SVIDORES njNDFB 40% 12 365 0035 70
•DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ~ ~
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE5 . .
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDÍCÃ"
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.1.91.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
320 000.00
200.000,00 "
110.000,00 "
5.000,00~
445.000,00
Florilli s/c Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 -11864)
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UNIDADE;
SECRETARIA MUN DF EDUCACAO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
FUNDES
Apllcacao Programada
MANUT. SERVIDORES FUNOEÇJ
MANUT SER1AD0RÈS DO FUNDE
3 DESPESAS CORRI
1 PESSOAL E EN
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
44S.00Q..30
ÍLSSaiBeCLiKi;
3.990 000.00
3 990 000 CO
VENC MENTOS E VANTAGENS FOCAS - PESSOAL CIVIL IKUUB 2.800.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOCAS - PESSOAL CML 1.90.11.0 90.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3nKii*HDIi
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
MATERIAL DE CONSUMO EEEEE! 50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES BtóE 10.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 110.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS IRMH!»
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
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PODER:
ORGÃO
UNIDAD
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E LAZE R
SECRETARIA MUNiCiPAL DE ESPORTE E L
GABINETE DO SECRETARIO
Aplicacao Programada
AQUIStCAO DE EQUIPAMENT
4 DESPESAS DE
4 INVESTiMEf
Proj/Atlv
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
24,000,00
24.000,00
MANUT DESENV ATIVID SEC ESPORTE 27.5,12.0006.2047 QOOQ
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL E ENCAROOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
tm
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
s: OUTRAS DESPESAS CORREW
DIARIAS - CIVIL
iHEBEE
250,000,00
225.000,00
190.000,00
O
5.000,00
1 12061 MATERIAL DE CONSUMO
1 |207| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.000,00 !
1 |208| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA | 8.000,00 1
1 |209| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES I 1.000,00 1
I3EI INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
DESPESAS PARA REALIZA PART DF E^TENTOS
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
tm
tm
tm
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRIBUIÇÕES
IWUIlMCllMlli
1.000,00
licltKliltllugl
150 000 00
70.000,00
150 000,00
iso.ot»,oo
10.000,00
50.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
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PODER.
ORGÃO
UNIDADESECRETARIA MÜN DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada
AQUÍSICAO EQUIPAMENTOS E MAT PERMA
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
Proj/Atlv
I3EI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
;is
SAS DE CA
ESriMEfíTQ
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
10.0Q0.Q
10.000,00
' S.000,00
5.000,00
50.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENOIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAI^OES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3' OUTRAS DESPESAS CORRE
DIARIAS - ÇIVIL
1.540.000,00
15.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 150.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.500.000,00
CONTRIBUIÇÕES 10.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
V ATIV CENTRAL DE REGUL
ESPESAS CORREN-FS
PESSOAL t ENCARGOS SüC
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DLòPFSASCORRENIF
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
licifciiiiKiiri
5.000,00
MANUT. DO CONS MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122,0050.2051.0 31.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
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PODER:
ORGÃO
UNIDADE
SECRETARtA MUN DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE S
FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE
Aplicacao Programada Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
MANUT. DO CONS MUNICIPAL DE SAÚDE '
3 . DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS C0P°ENT
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
31,000,110
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
UIPAM E MAT PERMANENTE
DESPESAS DE C AOÍTAL
■4 , .(NVESTIMENIOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
iTENCAO BASICA
JESPESAS DE CAPIT
INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUIS EQUIPE MAT PERM AFENC EAS
4 DESPESAS DbCAPI! AL
'4 INVESTIMENTOS
31 0010 1042
:gn!im.-wnn
50X00,00
50.000,08
50.000.00
I3EI EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
50.000,00
50.000.00
50.000,00
100.0(X),00
100 000 00
100 000 00
100.000,00
CONSTRUÇÃO E AMPLIATEN BASICA
4 DESPESAS DF CA
4 INVESTIME NT
OBRAS E INSTALAÇÕES
AQUJS.. EQU1P MAT PERM A"
4 , DESPESAS D
4 INVESUMf
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
^^1
. 5.000,00
; , ' 5.000,00
5 000,00
5.000,00 ^
10 000 00
'0 000 00
Bgrüiü 10.000.00
MANUT E BICARGOS COM
3 DESPESASC
1 . PESSOAL E ENCAR
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
«KililUiWI
3.065.000,00
3.Q65.QOO.OO
1.000.00
240.000,00 '
350.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
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Orçamento Programa Exercício de 2019 ANEXO XVI
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Paga 23
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
SECRETARIA MUN DE SAÚDE
SECRETARIA MUNiCIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNiCiPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
MANUT E ENCARGOS COM PSF
3 DESPESAS CORRENTE.
3 OUTRAS DESPESAS
Esõi DIARIAS - CML
3.065.000,00
3.066.000,00
1^1 MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA
300.000,00
tniiiitiaiiiH 30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS IBEIigElilia
500.000,00
1^1 SENTENÇAS JUDICIAIS
1^1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANTU ENC PROGRAMA SAÚDE BUCAl 1C
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL fc ENCARGOS SOCIAIS
12571 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 outras despesas CORRFN
DIARIAS - CML
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS serviços DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDÍCÃ
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUT ENCARGOS NASF NUC APOl
3 DESPESAS CORRENTE
1 PESSOAL E ENCAR
M ^A|. tf
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORREN
DIARIAS - CML '
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU"RÍDÍCÃ~
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.561.000.00
1.561.000,00
1.066,000,00
IKÜIUÜ! 750.000,00
müitmcitu 20.000,00
135.000.00
5.000,00
ncynjtcfWin:
5.000,00
ECEaü!
281.000,00
281 000.00
50.000,00
nsujMcmn
93.000.00
i.3.90.36.00
20.000,00
15.000,00
MANUTENÇAO E ENCARGOS PACS - PROGRAMA
AGENTES CQMUNITÁRiOS DE SAÚDE 10.301.0010.2055.0000 480.000,00
Fiorllii s/c Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 118641
08/01/2019 13:20 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI
Page 24
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER:
orgAo
UNIDADE:
07 SECRETARIA MU
07 SECRETARIA MU
01 FUNDO WNlCiP/
Aplicacao Programada Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS PACS - PROGRAMA 10 301 0010
AGENTES COMUNfTÁRIOS DE SAÚDE
3 - DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
'"1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
480.000 00
480.000,00
lEÜEniR
lEIBEBÜ! 65.000,00
64 OCO 00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES KÜBliKWll
E ENCARGOS COMPSFS 3.860.000,00
ESPrSAS CORREN TES
PESSOAL b ENCARGOS SOCIAIS
3;9«).a00,00
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORREN 2.156.000,00
DIARWS - CML
MATERIAL DE CONSUMO ticniUMcitmli! 1.000.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 800.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 350.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS PROGR,"MA SAU
BUCAL
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL E ENC/«RCOS SOCI
450.000,00
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO BECTiflili
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1K.-1IKW.1I 145.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS lIRIlUlCglIl 10.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORREN
ÜÜQE
1.000,00
MATERIAL DE CONSUMO 80.000,00
KKllKiaiII 5.000,00
icgsujtcKMiii:
50.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICÃ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES KKIUilWilll
MANUTENÇÃO E ENCARGOS NASF - NÚCLEO DE
APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA
10.301.0010.2075.000
Floriili S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13;20 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ;03439239/0001-50
ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 25
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER:
ORGÃO
UNIDADE:
SECRETARIA MUN DE SAÚDE
SECRETARIA MUNIOPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Apllcacac Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TctalGrupc Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS NASF - NÚCLEO DE 10 âOI.OOlO."
APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL EENCARGOS,SOClAfô, .
|302| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
bucmiitciimii:!
|t||e«!li||ct!)|il'!l
«««iHKmiffl
6.000,00
5.000,00
26.000,00
20.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS PACS - PROGRAMA 10.301 001C
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE . í'
3 DESPESAS CORRE N^ES
- .-^4., . PESSOAL E ENCARGOS SOCÍMS
BTÍl VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORREN TES
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1 020 000 00
850.000,00
170.000,00
333.000 00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS C
MATERIAL DE CONSUMO
ICKilKilltll
20.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 155.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 150.000,00
Ao E ENCARGOS COM PS
DESPESAS CORRENTE
.1 PESSOAL E ENCAR
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO msiiMiaiii 200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL E&liiiKb 200.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 20.000,00
1.000,00
5.000,00
200.000,00 "
5.000,00 "
MANUTENÇÃO' E ENCARGOS PROGRAMA SAÚDE
BUCAL
3 DESPESAS CORRENTES
10.301.0010.2083 0000 454.000i00
^, 454.000,00
Fiorilli S/G Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019
A
Orçamento Programa - Exercício de 2019
NEXO XVI
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 26
Lei; 3940, Data: 27/12/2017
PODERORGÃO
UNIDADE:
SECRETARIA MUN DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Apiicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS PROGRAMA SAÚDE 10.301.00' D 20S3 ;
BUCAL
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|326| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
454.000,00
454 000,00
DIARIAS - CML
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
!. 1.90.04.00 143.000,00
.1.90.13.0
70.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
EQUIPAMENTOS E MAT PERMAN MEDIA E ALTA 10 302 0020 1037
COMPLEXIAOA
4 DESPESAS DE CAPITAI
1^1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
EEEnÈBEEI
50 000 00
50 000 00
50 00000
mKiliMHil
CONSTRUÇÃO AMPLtACAO MED
. . 4 . DESPESAS DE C
. .4 INVESTIMENT
gãã OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E MAT PERM MFDIA
4 DESPESAS D
4 ÍNN^STIMI
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00
BOO.000.00
600.000.00
CONSTRUÇÃO AMPL MFDIA E ALTA 10 30" CC20 '045 0000
4 DESPESAS DF CAPITAL
4 INVESTIMrNTOS
|338| OBRAS E INSTALAÇÕES
1 000 COO 00
1.000.000,00
AQUrS EQUIP MATPERM MEDIA ALTA COMPLEXIDADE 10 SOS.OOOÕ.ílOlj.oSoo" " ' '
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
|339| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 14.4.90.52.001 100.000,00 "
100.000,00
CONST AMP UNI MEDIA ÀLTA COMPLEXIO:
4 DESPESAS DE CAPITAL
.4 INVESTIMENTOS
13401 OBRAS E INSTALAÇÕES
5.000,00
:;5.000.Qg::
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA Ê 10.3Ê.ÔO2Ô.205é.000O 1 346.000,00
Florllli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11854)
08/01/2019 13:20 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 27
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
UNIDAD
MUN PE SAÚDE
. MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA
ALTA COMPLEXIDADE
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUrRAS DESPESAS CORRENTES í: • ' '
13411 MATERIAL DE CONSUMO
|342i OLITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
|343| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
ra INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.3.90.36.00
1.346 000,00
1 34B 000,00
5.000,00
1.300.000,0"Õ"
1.000,00
MANIJTENÇAO F ENCARGOS UDR - UNIDADE 110 ) 302 302 0020 00202057 0000
DESCENTRALIZADA DE REABILITAÇÃO
3 DESPESAS CORREN tFS
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
543 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
6| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
7| OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
|349| OBRIGAÇÕES PATRONAIS
-3 - OUTRAS DESPESAS CORREN
~^ÕI DIARIAS - CIVIL
3.1.90.94.0
942.000,00
671 CCC,00
10.000,00""
71 000 00
MATERIAL DE CONSUMO EEEE&E 60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA mEmECTii
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUTENÇÃO DO GONSÓSÇIO INTERMUNICIP 708 OOC 00
SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORREN
708 000 00
708.000.00
CONTRIBUIÇÕES
MANUTENÇÃO Ê ENCARGOS HOSPITA ■ 302.0020.2059.0000
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL e ENCARGOS SOCIAIS
5947.000,(»
5.947.000,00
3 351 CCOiOO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO Kfclil.;».!.! 500.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 2.000.000.00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS ■■KimicKiii:
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS «isiiiisiiiiii:
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 250.000.00
Florilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 - 11864)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 28
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
UNIDADE;
SECRETARIA MUN DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Apllcacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func,
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOS
3 DESPESAS CORRE
3 OUTRAS DESPE
5.947.000,00
tmi DIARIAS - CIVIL
1^1
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
.3.90.30.0
10.000,00
1.500.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SENTENÇAS JUDICIAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
l<ic«.'ina«tli!l
manutenção E encargos upà - unidade de
PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
3 DESPESAS CORRENTES
- 1 PESSOAL E ENCARGOS SÓCIA
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ClVír
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.145.000
«KiliKWiM 1.100.000,00
ÜEIEEE 500.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 - OUTRAS DESPESAS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO EEEEBi 500.000,00
50.000,00
■ciiUMcRIill 600.000,00
1^
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA'JURÍDICA
SENTENÇAS JUDICIAIS ^
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 250.000,00
MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO MUI
3 DESPESAS CORRENTEl
1 • PESSOAL E ENCARC
032C 206' OOOO
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIARIAS - CML
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISÍCÃ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
2 , ' 517.000,80
13.1.90.04.00!
13.1.90.11.001
13.1.90.13.001
[3.1.90.94.001
13.1.91.13.001
|3.3.90.14.00|
13.3.90.30.001
13.3.90.36.001
|3.3.90.39.00|
|3.3.90.93.00|
895.000,00
400.000,00
378 000,00
6.000,00
120.000,00 '
50.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS 1O.3O2.QO20.2O62.0ODO 602000,00
Florlíll S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARPA DO OARCAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50 ""
ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 29
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
SECRETARIA MUN DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Apilcacao Programada
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CAPS
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Proj/Atlv Finalidade Cateooria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV|[
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
F.R. - C.A.
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
UTRAS DESPESAS CORRENTES
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
l.1.90.04.0d
1.1.90.11.00
1,1.90.13.00
50.000,00
300.000,00 '
1.000,00
44.000,00
165.ÍKHJ,00
gSEIEEE
1.586.000.00
1 536.000,00
ninCTilEIiTr
3.000,00
90.000.00
NCARGOS LICT - UNIDADE DE 10 307 0020 2
SIONAL
PESAS CORREN PES
ESSOAL E ENCARGOS SOC lAIS
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
4S2 OílO.Í
.. 'A
462.000 00
376 000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS IFWmPFI
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 -11864)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 30
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER;
ORGÂO
UNIDADESECRETARIA MUN DE SAI jDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE 3/
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Apllcacao Programada Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS UCT - UNIDADE DE * 10.302.0020.20i
COLETA TRANSFUStONAL
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORPFN[ES
STã DIARIAS - CML
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
E ENCARGOS POLICLINIC
DESPESAS CORRENTES
PESSOAL E ENCARGOS
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
3.3.90.14.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTFtAS DESPESAS COR
DIARIAS - CML
MATERIAL DE CONSUMO
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.000,00
40.000,00
2,210.000 00
2.210.000.00
1.621.000,00
400.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML 1.000.000,00 1
OBRIGAÇÕES PATRONAIS 120.000,00 1
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 8.000,00 1
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 200.000,00 j
280.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS C
ESPECIAUDADES MÉDICAS
3 DESPESAS COR
• 1 PESSOAL E E
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
«KiHlItaiUl
2 35S 000 00
2 356 OuO 00
00
500.000,00
||lEgUK|l
l^mFi'fftw'1',1 1.000,00
80.000,00
575.000,00
5.000,00
180.000,00
30.000,00
|431| OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRASDESPESAS CORRENTES "
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS. SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
14361 INDENIZAÇÕES E RESTITUiÇOES
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CTA- SAE
3 DESPESAS CORRENTES
Fiorilll S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 -11864)
08/01/2019 13:20
KfcfclllElllll
IHtfcliHJilt'
551.000,00
bt' Ü-C GC
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Orçamento Proarama Programa - Exercício Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI
Page 31
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER.
ORGÃO
UNIDADESECRETARIA MÜN DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO £ ENCARGOS CTA - SAE
. 3 DESPESAS CORRENTES
,1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIi
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
55-1 000 00
561.000,00
324.000,00
IZEI
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIARIAS - CML
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Mnmnim
.1.91.13.0
227.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MEDIA E 1
ALTA COMPLEXtDADE
• 3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS COf«íEN
160 00'-, 30
150.000,00
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SENTENÇAS JUDICIAIS
1^1 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUTENÇÃO E ENCARGOS UDR - UNI
DESCENTRAUZADA DE REABILITAÇÃO
3 DESPESAS CORRENTES
... .1., PESSOALEENC/tftGC
1 680.0(K),OC
-I 680.000,00
I
i:^i CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO tUiíiIigftlil 350.000,00
1^1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
1^1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS tumimumigl
ss
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS C
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
=tRENTF
P.1.91.13 O 150.000,00
480 OCO 00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA sEESI^BEI
300.000,00
1^1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 162.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES çEEEEEEEI
NCARGOS HOSPITAL
PESAS CORRENTES
10 302 0020 2079 MOO 5 400.000,00
5 400 000 00
Fiorílii s/c Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI
Page 32
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER
ORGÃO
UNIDADE:
SECRETARIA MUN DE SAU
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÜDF
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada
MANUTENÇÃO E ENCARGOS >tÓ:
3 DESPESAS CORRE
1 PESSOAL E EN<
Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
CONTRATACAO por tempo DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPEStó C ORRENTES
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSlCA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
750.000,00
1.000.000,00
200,000,00
200.000,00"
3.250.000;00
10.000,00
1.000.000,00
40.000,00
.1.90.11.0
B.1.90.13.00
3.1.91.13.00
.3.90.14.0
jSBSSSBS
1^1
MANUTENÇÃO E ENCARGOS UPA - UNIDADE DE
PRONTO ATENEMMENT O 74 HORAS
3 DESPESAS correntes
1- pessoal ENCARGOS SOCIA
10.302.0020.2080.0000
1^1
m\
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.606.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIARIAS - CIVIL ~
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DÉ TERCEIROS - PESSOA FISICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.606,000,00
3.1.91.13.00
1 29C COC 00
120.000,00
""aantmiita
20.000.00
150.000,00
^3t5.000,
100.000,00 1
5.000,00 1
DO LABORATÓRIO MUNICIR
ESPESAS CORRENTES :
PESSOAL E ENCARGOS SOO
CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OUnrRAS DESPESAS CORRENTES
DIARIAS • CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICÃ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
311.C00,0C
1.000,00
i.3.90.36.00
i.3.90.39.00
1.3.90.93.00
5.000.00
50.000,00
5.000.00
Florilll s/c Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 1 3:20 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA 00 GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 33
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
SECRETARIA MUN DF SAUDF
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Apllcacao Programada Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ.
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO DO tABORATÓRfO MUNICIP/U. 1C 3C? 0020 2CS1 0000
Total Func.
328 000 00
manutenção E encargos CAPS . 10.302.0020.2082.0000
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL £ ENCARGOS SOCIAIS
|488i CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
" |4B9Í VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CMl
|490| OBRIGAÇÕES PATRONAIS
I SÕÍl nRRIfíACOES PATRONAIS
~3 " OUTRAS DESPESAS CORREN-r MM
i Í4921 DIARIAS - CML
I |493| MATERIAL DE CONSUMO
I |494| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
I |495| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
I |496| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUTENÇAO E encargos MEL"0R FM CAPA 10 302 0020 2083 0000
3 DESPESAS CORRENT-S
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
I |497l CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
■ T VFNr.lMFNTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
B.1.90.04.001
B.1.90.11.00|
13.1.90.13.00
13.1.91.13.00
13.3.90.14.00!
13.3.90.30.001
l3.3.90.36.0Cj
13.3.90.39.00
13.3.90.93.00
880 000 00
200.000.0Õ~
400.000,od~
30.000,00"
50.000,00"
195 000 00
70.000,00
5.000,00
875 000,00
875 000,03 '
408.000,00
1.1.90.04.00
335.000.00
200.000.00 "
120.000,00~"
5.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIARIAS - CML
material DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
10.000,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUTENÇÃO E ENCARGOS
COLETA TRANSFUStONAL
3 DESPESAS COR
1 PESSQALE:::
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
SESiEEE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1.91.13.0 2.000,00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13;20 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019 ANEXO XVI
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODEF
ORGÂ<
UNIDA
■ECRETARiA MUN DE SAÚDE
ECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Aplicacao Programada Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS UCT - UNIDADE
COLETA TRANSFUSIONAL
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPES/^
IsTÕI DIÁRIAS - CML "
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES ~IZZII
MANUTENÇÃO F ENCARGOS POLICL
3 DESPESAS CORRENT
1 PESSOAL EENCAR
I 6íl CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO ~
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
1 OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS l®Sf%SÍASCQW!B4-nE^
I SÍ9| DIÃRIAS - CML
MATERIAL DE CONSUMO
Í1 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE
ESPECIALIDADES MÉDICAS
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
i ^24| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3.90.14.0
.fcinciaiiii:
EEEaiE
113J300,00
113.000.00
cjKiüiijitiijüi!:
|timuit»!icm!7l
150.000,00
150.000,00
44.000.00
20,000,00
20.000,00
2.000,00
2.000,00
«KgHWCltli
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DESPESAS COR
DIÃRIAS - CML
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
106 000 00
13.3.90.14.001 1.000,00
13.3.90.30.001 S.000,00
6.3.90.36.001 9.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS CTA - S
3 DESPESAS CORRENT
t16.00%00.
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário: CARLOS
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Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
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PODER;
ORGÂO
UNIDADE
Aplicacao Programada
SECRETARIA MUN DE
SECRETARIA MUNICIP,
FUNDO MUNICIPAL DE
i
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Pune.
F.R. - C.A.
MANI/TENCAÕE ENCARGOS C-^A-SAE ' 10 30<. QQ20 208(
3 DESPESAS CORRE NTcS
1 PESSOAL E ENCAPCOS SOCIAIS
|533| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO I
—1534| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
|S3S| OBRIGAÇÕES PATRONAIS
I 15361 OBRIGAÇÕES PATRONAIS Z
3 OUTRAS DESPESAS CORRPNTFS
I 15371 DIARIAS - CIVIL
I |538i MATERIAL DE CONSUMO
I |539| outros SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
I |54Cl| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
I |541| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUTENÇÃO E ENCARGOS UDR - UNIDADE l'Ô fííè.ÕCt20,*2tf£
DESCENTRAUZADA DE REABILITAÇÃO
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTR/;sS.pESPESAS CORRENTES ^ _
1 fe42l MATERIAL DE CONSUMO
j ES OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDTCÃ"
5!õct2o,*2tfS'4.oom}"
B.1.90.11.001
l3.1.90.13.0q
13.1.91.13.00
3.3.90.14.0q
B.3.90.30.00
3.3.90.39. Od
3.3.90.30.0q
3.3.90.39.00
35 000,00 r
10.000,ÕÕ~~
20.000,0Õ~
2.000.0Õ~
3 000,00
81 000.00
1.000,00
50.000,00
5.000,00
20.000,00
116.000,00
116.000,00
30.000,00
30.000,00
MANUTENÇÃO 00 CONSÓRCIO INTERMUNtCIPAL DE
SAÚDE
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
B44| CONTRIBUIÇÕES
266.000.00
765.000,00
26£ 000 00
265.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS HOSPITAL .0020.2096.3000 * - '• 13.30ZD020.209
3 DESPESAS CORRENTES
1 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|545| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
|54q VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
|547| OBRIGAÇÕES PATRONAIS
B4q OBRIGAÇÕES PATRONAIS ^
3' OUTRAS DESPESAS CORRENTES '
: EÃl DIARIAS - CML
nssq MATERIAL DE CONSUMO
|551| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
|552| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|55q INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
i.3.90.14.0q
14.168.300,00
> M 160.000,00
1 910 000 00
700.000,00
800.000,00
110.000,00
300.000,00
"" 12.^0.000,00
10.000.00
1.000.000,00
90.000,00
11.000.000.00
150.000,00 "
MANUTENÇÃO E ENCARGOS UPA - UNIDADE DE
PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
3 DESPESAS CORRENTES
10.302,0020.2087 0000
585 000,00
Fiorllli S/C Ltda. Software - (orçamentos -8.25.25.1173- 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário; CARLOS
PODEP
ORGAC
UNIDAI
Aplicacao Programada
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUACARAJAS,522 - CNPJ:03439239/0001-50 ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
«:^.ggj^PjgTARIA MUN DE SAUEÊ
SECRETARIA WHJNtClPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNÍCIPAL DE SAÚDE
Page 36
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
Proj/Ativ
10.302.0020.2097.0000
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
MANUTENÇÃO E ENCARGOS UPA- UNIDADE DE 10.302.002U..
PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS
3 DESPESAS CORRENTES
1 pessoal E encargos SOCÜ iS
|554| CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO
Isssi VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI\/IL_
r |556l OBRIGAÇÕES PATRONAIS
I È57] ORRIGACOES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DlARlAS - CIVIL —
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIdICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
|3.1.90.04TÕÕ[
13.1.90.11.001
i3.1.90.13TÕg
13.1.91.i3.oq
3.3.90.14.0q
3.3.90.30.0q
3.3.90.36.0q
I3.3.90.39.0q
13.3.90.93.00
10.000,00
5.000,00
10.000,00 "
510.000,00
260.000,00
50.000,00""
200.000,00"
5.000,00
535.000,00
583,000,00
15 30? 0020 2153 001 MANUT ENCARGOS NEFROLOGIA 1 o 30? UU4J .
3 despesas CORREN'ES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
gel OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.3.90.39.00
3.300 000 00
3.300.000,00
3.300.000,00
MANUI ENCUGTUNIDCOlETATRANSFUSIONAL 10 302 002j 215
■3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
15641 DIARIAS - CML
l56S| MATERIAL DE CONSUMO
• |566i OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Ê67i OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICÃ"
3.3.90,14.00
3.3.90.36.00
84.000,00
1.000,00
2.000,00
84.000.00
CARGOS DO CAPS 10,302.0020.21..
DESPESAS CORRENTES
3' OUTRAS DESPESAS CORRENTES. ..
DIARIAS - CML
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
1.000,00
20.000,00 "
1.000,00
2.000,00
24.000,00
AOUISIC.AO EQUIP E MAT PERMANENTE ASSIST 10
FARMAC
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
1573 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
0040 1038
5 OCO 00
5.000,00
rCM
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUACARAJAS,522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
tA MUN DE SAÚDE
IA MUNICIPAL DE SAÚDE
NICIPAL DE SAÚDE
ANEXO XVI Page 37
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
Aplicacao Programada Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
manutenção E ENCARGOS COM A FARMACI/
BÁSICA
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL E ENCARGOS SOC:
0,303.0040.2068.0000
t .255.000 00 ,
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS —^ ^
3 " TH ITRAS DESPESAS
OlARIAS - ÇIVIL
MATERIAL DE CONSUMO ■
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
—hi ITRD.S SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIOA ^
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUTEhaÇÃO E ENCARGOS FARMACIA 1C 033 OO^-c ?Cet. C JOr
ESPECIALIZADA
3 DESPESAS C ORRENTFS
-j P£SS0AL E ENCARGOS SOCIAIS
I |584i contratação POR TEMPO DETERMINADO Z
I |585| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
I b86l OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1 |587| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
I b89l DIARIAS - CIVIL —
I bsol MATERIAL DE CONSUMO
I |591| outros serviços de terceiros - PESSOA FÍSICA Z
I |S92| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
I |593i INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA " •' 10.3030040.2088.0000
BÁSICA
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
I |594| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA FARMACIA BASICA 10 303 0040 2098 3000
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTEí
I |595| material. BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
3.1.90.04.001
b.1.90.11.00|
b.1.90.13.00|
13.1.90.94.05
13.1.91.13.00
b.3.90.14.00|
i3.3.90.30.0q
i3.3.90.32.0q
13.3.90.36.001
13.3.90.39.00
13.3.90.93.00
58A 000,00
100.000,00~
410.000,0Õ~
1.000,00
70.000,00~~
666 000,00
1.000,00~
35.000,00~
500.000,00"
2S.000,0(r
50.000,0Õ~
55.000,00
1,255.000,00
342.000,00
5.1.90.04.001
3.1.90.11.0q
3.1.90.13.0d
3.1.90.94.00
3.1.91.13.00
5.3.90.14.00
3.3.90.30.001
3.3.90.36.0d
3.3.90.39.00
3.3.90.93.00
3.3.90.32.0C
5.3.90.32.00
30.000,00
200.000,00~
4.000,00~
1.000,00~
50.000,00~
57.000,00
2.000,00"
5.000,00"
5.000,0Õ~
20.000,00"
25.000,00
324,000,00
324.000,00"
324,000,00
324.000,00
4, ~ 140.000,00
140 300,00
140.000,00
140.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 -11864)
08/01/201913:20
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA ÇESPESA
Page 38
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
SECRETARIA MUN DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Apllcacao Programada Proj/Atlv
AQUISiCAOEQÜIPA EMÍ^T PERWVTG SANITAR
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
^961 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
5.000,00
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA 10.304.0030.2070.QOOO
SANITÁRIA
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSOALE ENCARGOSSQÇIAjS,.,.
^97| CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
1^1 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIARIAS - CML
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSiCÃ
16051 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
16061 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUTENÇÁO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA " ^ 304 0030 2090 C
SANITÁRIA
3 DESPESAS CORRENTES
3 . OUTRASPESP.ESAS CORRENTES
16071 MATERIAL DE CONSUMO
|608i OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICÃ
16091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
|610| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
AQUIS EQUtP E MAT PERM VtG A
4 DESPESAS DE CA
- 4 INVESTIMENTO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA 10 305 3030 207i 0000
EPIDEMIOLÓGfCA E AMBIENTAL
3 DESPESAS CORRENTES
, 1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS >
255 000,00
- 206.0(K3,00
1^
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVâT
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
90.000,00
tellll 10.000,00
1,000,00
13.000,00
20.000,00
66.000.00
66 000,00
5.000,00
5.000,00
1 016.000 00
1016.000,00
' 5-OOO.ÍK) ,
700.000,00
1.1.90.13.01 3.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 39
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
orgAc
UNIDAI
cretaria mun de saúde
CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
NDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Apllcacao Programada
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGl
EPIDEMlOtÓGlCA E AMBIENTAL
3 DESPESAS CORRENTES
- a OUTRAS DESPESAS CÍ
Proj/Ativ
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
MANUTENÇÃO E ENCARGOS COMA VlGll ANCIA
EPlOailOLÓGICA E AMBIENTAL
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
1.016.000,00
1^1
i 30,305.0030.2081.0000
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRB^
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
• OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
i.3.90.14.01
.3.90.30.0
1.000,00
icKiiMcBini
588.500,00
616.500,00
EiOEI
■I^BI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 5.000,00 1
TOTAL 75.828.500,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUACARAJAS.522 - CNPJ;03439239/0001-50
ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA ^
Page 40
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER;
ORGÃO
08 SECRETARIA MUN DE CULTURA
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
UNIDADE 01 GABINETE DO SECRETARIO
Aplicacao Programada
CONSTRUÇÃO REFORMA E SERVIÇOS
4 DESPESAS DE CAPIl AL
4 INVESTIMENTOS
l63ll OBRAS E INSTALAÇÕES
EQUIP E !Í«AT PERMANENTE CUt TURA
4 DESPESAS DE CA"1 TAL
4 (NX/ESTIMENTOS
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Pune
F.R. - CA
5Z 000 00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE"
MANUT DESENVDA CULTUW^
3 DESPESAS CORREt
1 PESSOAL E ENC,
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
1.4.90.51.00
13 392 00081048 C
i.1.90.11.001
J.1.90.13.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.92.001
3.3.90.93.00
50.000,00
24 COC 00
24 GQQ 00
24 000,00
24.000.00
45.000,00
55 000 00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
MANUT ATIV COM EVENTOS E MOVIMENTOS ' IS.ãã^í.QífflB.Z^CO COCO
CULTURAIS
3 DESPESAS CORRENTES
3 GUTTiAS DESPESAS CORRKNI ES
|642l MATERIAL DE CONSUMO
|643| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
|644| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
645] CONTRIBUIÇÕES
3.3.90.30.00
3.3.90.41.00
150 000,00
15.000,00
25.000,00
774.000,00
TOTAL
Florilll S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XV!
Page 41
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER:
ORGÂO
UNIDADE;
09 SECR
09 SECR
TURA E DESENVOLVIMENTO
TURA E DESENVOLVIMENTO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES 20 122 --Cs, i j jOo
4 DESPESAS DE CAPII AL
4 INVESTIMENTOS
— |646Í EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUT DESENV AGPICUfURA ZC 122 0009 2 .
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|647| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
I |648| OBRIGAÇÕES PATRONAIS
[' |649| OBRIGAÇÕES PATRONAIS~ H
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTOS
I leSOl DlARIAS - CIVIL
I |651| MATERIAL DE CONSUMO
I te52i OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
I |653| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
I |6S4| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
SÃ90.52.00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.1.90.11.00
3.1.90.13.00
3.1.91.13.00
3.3.90.14.001
3.3.90.30.0Cf
3.3.90.36.0q
3.3.90.39.0q
B.3.90.92.0q
3.3-90.93.00
24 000,00
24.000,00 ~
24.000,00
24 000 00
2.500.000,00
500.000,0Õ~
538.000,00
"10.000,00
10.000,00"
4.000,00 "
37.000,00 "
1.000,00~
100.000,00
APOIO ASSOCIACOES COOPERATIVAS E FUNDOS 20 ''22 0309 2''C
3 despesas CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENt ES
i fesq MATERIAL DE CONSUMO
I 3S7| outros SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
RESTRUTURAÇÃO FEI»A Ml INICIPAl 73 127 0039 ?H
- 3 DESPESAS CORREN1 ES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
I Bsq MATERIAL DE CONSUMO
I Bsq OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA
I Beq OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICÃ"
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
3.3.90.30.00
3.3.90.36.00
3.3.90.39.00
21 000,00
12.000,00
12.000,00
, . 24.000,00
12.000,OÕT
6.000,00"
6.000,00
24.000,00
24.000,00
TOTAL
3.772.000,00
Florilll S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
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ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 42
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER 09 SECRETARIA MUN DE
ORGAO 09 SECRETARIA MUN DE
UNIDADE; 02 SECAO DE AGRICULT
LTURA E DESENVOLVIMENTO
LTURA E DESENVOLVIMENTO
Apllcacao Programada
PATRULHA MECANIZADA
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INWSTIMENTDS
Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotaiGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
66Í1 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
tOO.000,00
100.000,00
100.000,o5~
QtiALFICACAO DE MAC DE OBRAS 20 601 0009 211
S DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
—603 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA" 3.3.90.39.00
5.000,00
' 5.000,00
5.000,00
IMPLANTACAO SETORIAL S01 0009 2105 O
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
feeal MATERIAL DE CONSUMO
|664l OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
25.000,00
iri nn
12.000,00
13.000,00
TOTAL
130.000,00
Fiorllli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 -11864)
08/01/2019 13:20
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Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 43
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
CRETARIA MUN DF AGRIC
CRETARIA MUN DE AGRIC
CAO DE AGRONEGOÇIO
^VOLVIMENTO
vlVGLVlMENTO
Apllcacao Programada
IMPLANTACAO DO AGRONEGOÇIO
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
—Eeã OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUT DO AGRONEGOÇIO
3 ■ despesas CORRENT ES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
F.R. - C.A.
4.4.90.51.00
6c 000 00
66.U00,0Õ
2C 60? 0009 2106
24.000.00
24 000 00
666l MATERIAL DE CONSUMO
6671 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
pa OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.001
6.3.90.36.001
6.3.90.39.00
24.000.00
10.000,00
4.000,00
10.000,00
90.000,00
Fiorllll s/c Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 -11864)
08/01/2019 13:20
Usuário: CARLOS
PODERORGÁO
UNIOADEPREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUACARAJAS,522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
A
SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO
SECRETARIA MUNiClPAi. DE PLANEJAMENTO
GABINETE DO SECRETARIO
NEXO XVI Page 44
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
Apllcacao Programada
EQUIP E MAT PERMANENTE PLANEJAMÊ
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 investimentos
Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
|669| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT E
REGULARKACAO fundiária 0^ 12' °°°' POOO
4 DESPESAS DE CAPITAL
... 4. - INVESTIMENTOS ,, ,
1.4.90.52.00
MANUl DE
3
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS
ESENV DO PL/V4EJAMENT0 í)4.121,OtS07.2lO
J • DESPESAS CORRENTES
PESSOAL EENC/ytÇOS SOCIAIS ,
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ~
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
CRRIGACOES PATRONAIS ~
" 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES -
DIARIAS - CML —
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA"
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
4.4.90.61.00
i.1.90.11.001
i.1.90.13.00|
3.1.91.13.00
3.3.90.14.001
B.3.90.30.001
13.3.90.36.001
|3.3.90.39.0Õ[
13.3.90.92.001
13.3.90.93.00
30.000,00
24.000,00
24.000,00~
545.000.00
430.000,00~
75.000,00~
40.000,00
10.000,00
5.000,00
5.000,00
1.000,00
30.000,00
24 000,00
24.000,00
- - 600.000,00
600.000,00
TOTAL
654.000,00
Florllll S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 -11864)
08/01/2019 13:20
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Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI Page 45
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER:
ORGAQ
UNIDADE:
SÊCREtMfiMUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
GABINETE DO SECRETARIO
Apllcacao Programada
ECUIP MAT PERMANENTE ACAO SOCIAI
4 DESPESAS DE CAPI TAL
4 INVESTIMEN TPS
Proj/Atlv
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE"
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Puno.
F.R. - C.A.
4.4.90.52.00
30 000 00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
MANUT E DESENV SEC ACAO SC
3 , DESPESAS CORRE
1 PESSOAL E ENi
2.200.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONÃiS
3 OLTTRAS DESPESAS CORRENTES
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
" OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDÍCÃ"
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
i.1.90.13.001
!.1.91.13.00
3.3.90.14.00
3.3.90.36.001
3.3.90.39.00
13.3.90.92.00
2.200 000,00
2120 000,00
1.800.000,00
160.000,00
5.000,00
35.000,00 '
25.000,00
5.000,00
6.000,00
TOTAL
2.230.000,00
Floriiii S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 -11864)
08/01/201913:20 Usuário; CARLOS
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ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 46
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER;
ORGÂO
UNIDADEApllcacao Programada
AQUtS EQUIP ACAO SOCIAL
4 DE SAESAS 05 CAPITAL
4 INVESTIMEtíTOS
Proj/Ativ
08 241 0011
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE"
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA
12 000 30
4.4.90.52.00 12.000,00
12.000,00
12.000,00
MANUTENÇÃO REFORMA <= CONSTRUÇÃO
4 DESPESAS DE CAPPAi
4 INVESTIMENTOS
Esil OBRAS E INSTALAÇÕES
1 OOM 1056
4.4.90.51.00
1^000,00
12.000,00
12.000.(XJ
CONST ABRIfiO INST LONGA PERM IDOSO ILPPI CASA 08 241 0011 1100 0000
LARES
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
ggã OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4,90.51.99
500,000,00.
500.000,00
500 000 00
500.000,00
MANUT PROGRAMAS ASSIST IDOSO '08 08 24' 24' 001'' 001-' 2"2'OSCCCO
3 DESPESAS CORRE NTLS
3 OUTRAS DESPESAS CORREN TES
|693| MATERIAL DE CONSUMO
ÍB94Í OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDTCÃ"
13.3.90.30.00
13.3.90.39.00
i, 32.000,00
32.000,00
32 oo
16.000,00
16.000.00
CONST MANUT PRÉDIOS AC/LO SOCIAL
4 DESPESAS Dl CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
|695| OBRAS E INSTALAÇÕES
242 0011 1057 0000
14.4.90.51.00
12.000.00
12.000,00
Cfr 12.000,03 . - .
12.000,00
EQUIPAMENTOS PORTADORES DEFICIÊNCIA 08 242 001- 1058 COOO
4 DESPESAS DE CAPÍTAI
4 INVESTIMENTOS
Èiã ^ EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUT PRÓG PORTADOR DEFtCIEN
3 DESPESAS CORRENT
3 OUTRAS DESPESA
SiTl MATERIAL DE CONSUMO
vmi OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
4.4.90.52.00
12.000.00
'■ '2 000,00
12 000,00
50 000 00
50 OCO 00
C0NSTRUCJM3 E REF CRIANCA ADOLESCI
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
|699i OBRAS E INSTALAÇÕES .4.90.51.0
12 000 00
12 000 00
12 00000
12.000,00
AQUIS E MAT PERMANENTE CRtANC
4 DESPESAS DE CAPITA
4 INVESTIMENTOS:
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
36.000.00
36 000 00
36 000 00
Florilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11884)
08/01/2(119 13:20 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI Page 47
Lei: 3940, Data; 27/12/2017
PODER,
ORGÃO
UNIDADE;
SECRETÁRIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOC
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENC
SECAO DE ACAO SOCIAL
Aplicacao Programada Proj/Atlv
AOUlS E MAT PERMANENTE CRlANCA ADOLESCENTE 08 2430011 lOí
MANUT CONSE MUNICIPAL CRlANCA E ADOLtCENTE 08 243 0011 21
3' DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|701| MATERIAL DE CONSUMO
I l702l OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA"
MANUT DESENV CONSFl "C TUTEDVR 08 243 0011
3 DESPESAS CORRENTES «
PESSOAL b ENCARGOS uT^IAlS
[703| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
TRANSFF RENCIA A INSTITUIÇÕES TILANTROPICAS 08 243 0011
3 DESPESAS CORRLNT=S
3 OUTRAS DESPEoAS CORRENTES
I ITÔS SUBVENÇÕES SOCIAIS ~
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
113 0000
36 000 00
150 000 00
150 000,00
i.3.90.30.00|
i.3.90.39.00
75.000,00
75.000,00
).1.90.11.00
1,3.50,43,00
50.000,00
24.000,00
24.000,00
24.000,00
MANUr PRCGRAMAS CRIANCAS E ADOi ESCENTES 08 243 0011 21
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
t705| MATERIAL DE CONSUMO
[706| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA ~
[TÕtI OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA"
0.000,00
5,000,00
10.000,00
AT PERMANlTP ASSIST COMUNITÁRIA 03
DESPESAS DE CAPITAL
4 INVÉS IIMLN rOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4,4,90.52.00 50.000,00
PROJETOS CASAS POPULARES , 08.244.0011.105
4 DESPESAS DF CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
|709| OBRAS E INSTALAÇÕES
MANUT PROGRAMAS ASSIST COMUNITÁRIA D8.244.0Q11-21-
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
[710i MATERIAL DE CONSUMO
|711| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
[TTã OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90,30.00
3.3.90.36.00
50.000,00
45.000,00
5.000,00
20.000,00
70.[Kffi,0
1.122.000.00
TOTAL
Florilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50 ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 48
Lei: 3940, Data; 27/12/2017
PODER:
ORGÂO
UNIDADI
SECRETARIA MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Aplicacao Programada
VIABIL PROG PROJ ESPECIAIS ASSIST IDOSO
3 DESPESAS CORRENTES - .
S OUTRAS DESPES/»iS COR RENTE
[7131 DIARIAS - CML
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
08 241 001" 2111 0000
|714i MATERIAL DE CONSUMO
|71 si OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
[716i OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VIABIL PROG PROj ESPEC "ORTADOR DrilCIFNCIA 03 242 3011 21"
3 DESPESAS CORRENTES
, 3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|717| MATERIAL DE CONSUMO
(Til OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIPlCÃ"
3.3.90.30.0q
3.3.90.36.06
3.3.90.39.00
3.3.90.39.00
100.000,00
100.000.00
100000,00
10.00Õ,ÕÕ~
20.000,00
60.000,00
5Q.0C3,CG
25.000.00
25.000,00
50.000,00
50.000,00
vrABO-PROGRAMAS PROJETOS ESP C
ADOLESCENTE
3 DESPESAS CORRENTE;
1 • PESSOAL EENCARC
08 243 0011 2118 OOC
700.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 " OUTRAS DESPESAS CORRENTES "
SUBVENÇÕES SOCIAIS
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
VIABIL PROG E PROJ ESPECIAIS ASSIST
COMUNITÁRIA
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
2^.0011.21 f9*066Ô ^
i.1.90.11.00
i.3.90.30.00
295 CCC.CO
225.000,00~~
65.000,00~"
5.000.00 ~
405 000,00
30.000,00
300.000.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE "
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
üifpufipp:
5.000,00
1.350.000,00
Fiorilli s/c Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11854)
08/01/2019 13:20 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUACARAJAS,522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI Page 49
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER: 11 n'^ SECREfATOOTfe^ÂSglCT^ SECI
ORGÃO 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNIDADE; 04 CONSELHO MUN|CIP^AL|30 IDOSO
ENCIA SC
kSSISTEN
Aplicacao Programada Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
MANÜT DfcSENV Ariv riONSFI HO WUN DO IDOSO 08 241 0011 2120 00
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORREN' r i
[733| MATERIAL DE CONSUMO
[733 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "
i.3.90.30.00
3.3.90.39.00
12.000,00
8.000,00
TOTAL
12.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS RUACARAJAS,522 - CNPJ:03439239/0001-50 ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 50
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
ORGÃO
UNIDADE:
11 MUN DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
05 FUNDO MUN DIREITOS DA^CRIANCAEA^^^
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
F.R. - C.A.
MANUT DESEV ATl CONS MÜNfc"C'RtAÍ/CA 08 ?43 001^ 2121 0000
ADOLESCENTE
3 despesas correntes OUTRAS DESPESAS CORREN ' ^
^35l MATERIAL DE CONSUMO
[731 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.001
6.3.90.39.00
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
12.000,00
12 000 00
1? 000 00
4.000.00
8.000.00
12.000,00
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 -11864)
08/01/201913:20
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
- . ANEXO XVI Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 51
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER:
ORGÃO
UNIDADE
SECRETARIA MUN DE URB
SECRETARIA MUNICIPAL C
GABINETE DO SECRETARI
.MC
ISAGISMO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
EOUlP E MAT PF.RMANFNTF URBANISMO
4 DESPESAS DE CAFITAL
4 INVESTIMENTO
5.462.0012 1I»3.0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE" (.4.90.52.00
50.000.00
50.000,00
ÉQUIP EMAT PEPM ATERRO SANITÁRIO 15 452 0012 1064 0000
4 DESPESAS DE CAPITA
4 INVESTIMENTOS
j73ã EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
O OCO 00
50.000,00
50.000,00
50 000.00
MANUT DESENV SEC URBANISM
3 DESPESAS CORRI
1 PESSOAL £ ENI
6.000.000.0Ü
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS
DIARIAS - CIVIL >
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
l.1.90.13.0q
i.1.91.13.00
i.3.90.14.00
i.3.90.92.00
1,690.000,00
1.450.000,00
115.000,00
125.000,00
470.000,00
3.810.000,00
10.000,0"Õ~
10.000,00
QUES JARDINS E VIVEIROS 15.452 0012 2123.DDOO
DESPESAS CORRENTES
3 , OUTRAS DESPESAS CORRENTES.^,
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00
200 OCO 00
50.000,00
MANUT SERV LIMPEZA PUBLICA 15.452.0012 21:
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
[75q MATERIAL DE CONSUMO
|751| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
3.3.90.30.00
3.3.90.39.00
6,000.000,00
6 000 330 OC
5.990.000,00
MANUT PAtSAG URBANA SIST VIÁRIO E GALEI
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRASDESPESAS CORREI
752 MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
SFRV MANUT ATFRRO SANIARIO
3 DESPESAS CORREN
100 300,'
100 000,00
eme 25.000,00
KsiiMcCTir
24iO®),Ofl
24.000,00
Fiorilll s/c Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS RUACARAJAS,522 - CNPJ:03439239/0001-50 ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 52
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER:
ORGÃO
UNIDADE;
Aplicacao Programada
SECRETARIA MÜN DE URBANISMO E PAISAGISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E PAISAGISMO
gabinete do SECRETARIO
—
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA.
SERV MANUT ATFRRO SANIARIO 15 4t.,; JJ •
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
jTSi Dl ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
24 000,00
i.3.90.39.00
12.424.000,00
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13;20
Usuário. CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS RUACARAJAS,522 - CNPJ:03439239/0001-50 ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
PODER:
ORGÃO
UNIDADESECR™íAMÜN otm^mENTO URBANO t
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBA^
GABINETE DO SECRETARIO
Page 53
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
Apiicacao Programada
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - CA.
400.000,00
EQUIPAMBíTOSEMArPERM OBRAS
. ■ 4 - despesas DE CAPP AL
^ ,4 .WVESTIMENJOS . ' TtT ' _J
"" l755l EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE^
PROJETOS E OBRAS E INSTALAÇÕES 1 451 0513-1050 COOO
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
I756i OBRAS E INSTALAÇÕES
INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÕES 1 ^ --S' SC 3
4 despesas DE CAPrrAüL
, ./
I 17571 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS _ —
CONST MANUT PAROUFS E JARDINS E SIMILARES 'o 4b1 00-- 'COS 0000
4 DESPESAS DE CAPITAL
^ 4 INVESTIMENTOS
14.4.90.52.00
400.000,00
400 000,00
400.000,00 .
[4.4.90.51.00 500.000,00
• |758| OBRAS E INSTALAÇÕES _ —
CONST REFORMA CEMITÉRIO - ' '5.451.0013 1069.0000
4 despesas de C4PrrAL , ,
4 INVESTIMENTOS
[• |759i OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRASSE REFORMAS DO PACO ADMINISTRATIVO 1.-4M O»,-. 3 1070 0000
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS ■ ■í-'' -
I |76CÍ OBRAS E INSTALAÇÕES
.4.90.61.00
14.4.90.51.00
600.000,00
250.000,00
150000,00
150.000,00
4.4.90.51.00
150.000.00
"~150.0"ÕÕiÕÕ"
120.000,00
OBRAS F RECUP AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INV/ESTIMENTOS
[rêil OBRAS E INSTALAÇÕES
35.451.0013.1071.0000
MANUT serviços do CEMTTER'0 - 5 451 COi 3 212 7 0000
3 DESPESAS CORRFNTtS
•5 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
ORRENTE
4.4.90.51.00
SX90.51.00
[3.3.90.36.00
MANUT DESENV SECRETARIA OBRAS 15 451 00' 3 2128 ncOO • 3 i rf: : DESPESASsCORRENTE S
PESSCAí- £ ENCARGOS SOCIAIS
ç
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI\/1L~
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
>.1.90.11.001
i.1.90.13.00
S.1.91.13.00
■>zz onooo
120 000,00
120.000,00 I
150.0)0,00
150 000,00
150 000,00
150.000,00
24 000,00
24.000.00
.600.000,00
1 600 000 00
1180 000 00
1.000.000,00
80.000,00
100.000,00
Florilil S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 -11864)
08/01/2019 13:20
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Orçamento Programa Programa - Exercício Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI Page 54
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
SECRETARIA MU/
SECRETARIA Müf
GABINETE DO SE
O URBANO F OBRAS
NTO URBANO E OBRAS
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
3.90.14.0
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
fcfcTiiifcit!.: INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
3.794.000,00
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI Page 55
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER
ORGÃO
UNIDADE;
SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO URBANO E OBFAS
SECRETARIA MUNICIP/M. PLANEJAMENTO URBANO C OBRAS
SERVIÇOS PÚBLICOS .
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
CONTRUCAO DE CASAS POPULARES > ^6.451.0013.1072.0000
4 DESPESAS DECAPITAI
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
5 000 00
5.000,00'
5 000 00
CONT ENCHEN PES F EROSÃO FM BAIRROS
4 DESPESAS DE CAPITAI
4 INVESTIMENTOS
[7731 OBRAS E INSTALAÇÕES 14.4.90.51 .Od
500 000 00
5CC QQQ CO
500.000,00
ERIAS E CANAL AGUAS PLUVIAIS
ESPESAS DE CAPITAL
INVESTIMENTOÍ
17741 OBRAS E INSTALAÇÕES
SANEAMENTO BÁSICO
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INWGTIMENTOS
"iTTã OBRAS E INSTALAÇÕES
131074 0C00
C,451.0O13.1fl7St.0p]t,
M.90.S1.00
2.000.000,00
12.000,00
PERFURAÇÃO F MANir POÇOS PROFUNDE
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
77d OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS DF. ESGOTAMFN^O SANaAPIO
4 DESPESAS DL CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
Wrf\ OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTRUCÁÓ E REFORMA DO ÁÊROF
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
iTTã OBRAS E INSTALAÇÕES
17 451 0013 1076.000t
80.000,00
CONST E RBF AMPL-WNC TURISMO . 23 69C 00-3 1C79 COOO
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
OBRAS E INSTALAÇÕES
,.aiQ00.00
80.000,00
.451 00-3 10-/0300
EEEBE
Q0(S,00
rarnEntiii 250.000,00
12.000,00
12 000 00
.4.90.51.0 12.000,00
CONãT MANÚt RODOVIAS E PONTES MUNICIPAIS
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
|78Õ| OBRAS E INSTALAÇÕES
i.ooaooo,oo
1 000.000.00
1.000.000,00
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS
4 DESPESAS DE CAPITA
250.000,00
250 000 OC
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI Page 56
Lei; 3940, Data: 27/12/2017
ORGÃC
UNIDAC
'' " SECRETARiA MUN DE PlAl^EJAMENTO URBANO E OBRAG
SECRETARIA MUNICIPAL PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS
SERVIÇOS PÚBLICOS
Apllcacao Programada
CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS -
4 DESPESAS DE CAPl TAL
4 INVESTIMENTOS
^8Í1 OBRAS E INSTALAÇÕES "
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
26 451 0013 1081 Qcro
F.R. - C.A.
4.4.90.51.00
250.000.00
250.000,00
250.000.00
250.000,00
CDNST ABRIGO PASSAG ÔNIBUS INTER MUNICIE
4 DESPESAS ÜE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
17821 OBRAS E INSTALAÇÕES
OBRAS E PAVIMENTAÇÃO A SFALTICA
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTlMENrOS
psa OBRAS E INSTALAÇÕES
CONST E REFORMA A^^ERRO SANrARK»
4 DESPESAS DE CAOITAL
4 INVESTIMENTOS
17841 OBRAS E INSTALAÇÕES
CONST ESTRADAS F VIAS PUB' ICAS FETHAB
4 DESPESAS DE CAPn AL
4 INVESTIMENTOS
1^1 OBRAS E INSTALAÇÕES
CONSTREF E AMPLIACAO
DESPORTIVAS
4 DESPESAS
4 INVESTIM
Í786l OBRAS E INSTALAÇÕES
3 451 0013 108? 0000
200.000,00
26 45' 0013 1084
45" 00131085 0000
^ 'i;',
200 000,00
14.4.90.51.00
200 300,00
200.000,00
300.000,00
.4.90.51.0
579.500.00
579.500,00
579.500,00
1.000.000!0Ô
1.000.000,00
EQUIPAMENTOS F MAT PERMANENTE
4 DESPESAS OE CAPITAL
,4 INVESTIMENTOS
[787^ OBRAS E INSTALAÇÕES iigniiiaaiiil
■
Stó.OÍ)Ó.OO
50 000 00
11.350.500,00 TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13;20 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI
Page 57
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER
UNIDA
Apllcacao Programada
CRETARIA MUN DE PROMOi
CRETARIA MUNICIPAL DE P
\BINETE DO SECRETARIO
Proj/Atlv
ENV IGUALDADE KACIAL 14 422 OOM
DESPESASCCRRLN _
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
LDADE RACIAL
\DE RACIAL
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
lOOOQG.OO
1.1.90.11.00
i.1.90.13.00
i.1.91.13.00 15.000,00
TOTAL
100.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13;20 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS RUACARAJAS,522 - CNPJ:03439239/0001-50 ^
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI Page 58
Lei: 3940, Data; 27/12/2017
15 sÉCRETÀRIÃ't\/IUN DA MULHER
15 SECRETARIA MUNICIPAL DA MULH
01 GABINETE DO SECRET/VRIO
Aplicacao Programada
Proj/Ativ Finalidade Categoria
F.R. - C.A.
• .
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
MANUTDESENVATIV-SÈCRETÁ^OT
3 despesas CORRtNTFÍp
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
79g Obrigações patronais -
[793 OBRIGAÇQÊ^PATRONAIS -
14422 00152130 0000
3TT.90.11.OOl
p.1.90.13.00|
[3.1.91.13.00
125.000,00
125 000 00,
100.000,00
15.000,00
10.000,00
125 000 00
TOTAL
125.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa Exercício de 2019 ANEXO XVI
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 59
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER.
ORGÃO
ÜNtDADE:
SECRETARIA MUN DE COíWÜNiCACAO SOCIAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO St
GABINETC DO SECRETARIO
Aplicacao Programada
tOUlP E MAT PERI/ANENTE CDMONfCÁC
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Proj/Atlv Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Gateg. Total Func.
F.R. - C.A.
MANUT DESENV SEC COMUNICACAO 24 131 0Q1S 213"
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Ig VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
1^1
1^1
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTE
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICÃ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
60.000,00
600.000.00
50.000,00
15.000.00
130.000,00
PUBLICAÇÕES E ATIVIDADES COMUMCACAO SOCIAL 24 13' 00'6 2137 0000
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
p02| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
TOTAL
Fiorllil S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50 ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 60
Lei; 3940, Data: 27/12/2017
7 stíCRÉf/^RIA MUN DE INDUSTRIA E COMERCIO
7 SECRETARIA MUNICIPM DE INDUSTRIA E COME RCIO
)1 GABIN.ETC 7 DO /■ _ SECRETARIOf
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria
F.R. - C.A.
EQUIPAMENTOS EMATPrRMINDtlSI RIA ^ íí,. , 22 r>H,->-1-luot
4 DESPESaSOECAPIlAl
4 INVESTIMENTOS
boal EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUTDESENVArMUADESEClNrUSTRlA '
3 DESPESAS CORRENTES
1 PkASC'ALI-ENCARGOS SOCIAIS
I |8Õ4Í VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ~
I ISOSi OBRIGAÇÕES PATRONAIS
I bod OBRIGAÇÕES PATRONAIS —
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES . •
r 18071 DIARIAS-CIVIL
1 iaoal MATERIAL DE CONSUMO _
I |309| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA física
I giõl ni ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA "
*
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
1.4.90.52.00
|3.1.90.11.00(
I3.1.90.13.00|
|3.1.91.13.0d
i.3.90.14.00
3.3.90.36.0q
3.3.90.39.0CÍ
12 000 00
~12.DOU,u0
soo 000 00
600 000 00
510 003 00
~T400.000"^0~
100.000,oó~
10.000,00
30.000,00
45.000,00
PROJETOS AO EMPRFENDEDORISMC 22 691 001/ 21.
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRFNTES
|811| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
gí^ ni ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIC^
i.3.90.36.0d
3.3.90.39.00
2.500,00
2.500,00
617.000,00
Florilll S/C Ltda. Software - (orcamentoS- 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI Page 61
Lei; 3940, Data: 27/12/2017
SECRETARiA MUN DE TURISMO
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
GABINETE DO SECRETARIO
Apllcacao Programada
EQUIP MAT PEFaUIANENTE TURISMO
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
Proj/Ativ Finalidade
F.R. - CA
1695 0018-toeo 0000
FOI IIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
WANUl BESCNV ATIVT'.JR!SMO
g DESPESAS CORRf NTEE
1 PESSOAL EENCARG
í j -135 0D0O
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS COPrEN 1 ES
DIARIAS - ÇML .
MATERIAL DE ÇONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERÇEIROS - PESSOA FISIÇA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDIOA
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func
1.4.90.52.00
8.1.90.11.0q
13.1.90.13.001
13.1.91.13.00
3.3.90.14.001
3.3.90.30.00
8.3.90.36.00
3.3.90.92.0q
3.3.90.93.00
12.000,M
'-A; • ■ 12 000,00
12.000,00
12.000,00
80.000,00
52.000,00 "
15.000,00
130.000,00~
3.000,00
10.000,00
45.000,00
TOTAL
1.212.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUACARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
A
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
NEXO XVÍ Page 62
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER
UNiDA
Apllcacao Programada
CREMARIA MUN DE TURISMO
CRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO
lORDENACAO DE TURISMO
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
AQUIS EQUIP E MAT PERMANENTE
4 DESPESAS Dt CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
695 00181091 0000
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SERVINFRAESTRUTURA TURÍSTICA 23 69b 00 b 4 4b UOUU
3 DESPESAS CORRENTE
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
|824| MATERIAL DE CONSUMO
|825| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
|826l OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
EVENTOS 
3
SOCIAIS 
3
DESPESAS 
OUTRAS 
POPULARES 
CORRENTES
DESPESAS 
E TEMPORADAS 
CORRENTES '
23.695 0018 2137 |
I 18271 MATERIAL DE CONSUMO —
I |828| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
I |829| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
I Í83Õi CONTRIBUIÇÕES
12 300 00
i.3.90.30.001 ~
!.3.90.36.00i
}.3.90.39.00| "
3.3.90.30.001
3.3.90.36.001
8.3.90.39.00
12.000.00
91 000,00
21.000,00
35.000,00
91 000 00
91.000,00
'■ * 600.000,00
600 GQQ 00
3 00
220.000.00
350.000,00 "
TOTAL
703.000,00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUACARAJAS,522 - CNPJ:03439239/0001-50 ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 63
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER
ORGÃC
UNIDAC
R: '"''.'"-19
vO 19
5,DE: 01
SÉCRÊtARIA MÜN DE MEfO AMBIENTE
SECRETARIA MUNiClPAL DE MEIO AMB1EN1
GABINETE DO SECRETARiO
Apilcacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
equipamentos EMATPERMMEtOAMBiENTE , 18 542 M'3 1092 0000
4 DESPESAS DÊ CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
|831| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
MANUT DESENV SEC MEIO AMBIENTE 18 542 0019 2138 OOOO
3 DESPESAS CORRENTES
1 pessoal E ENCARGOS SOCIAIS
I 1»':;?! VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
I |833l OBRIGAÇÕES PATRONAIS —
I Í34l APPinACnFR PATRONAIS ^ á OUTRAS DESPESAS CORRENTES '
I Í835l DIARIAS - CIVIL —
I |836l MATERIAL DE CONSUMO
I P7j ni ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA LISICA Z
1 b38l OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
MANUT PRESERV VOLTADO AO MEIO AMBIENTE 13 S42 0019 21 a9 "f
3 DESPESAS CORRENTES -
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
I |a:i9| MATERIAL DE CONSUMO
I E4ÕI ni ITROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
í.4.90.52.00 24.000,00
B.I.9O.II.OOI
l3.1.90.13.0d
I3.1.91.13.00
3.3.90.14.0d[
|3.3.90.30.00|
l3.3.90.36.0d
13.3.90.39.00
3.3.90.30.0q
13.3.90.39.00
~7Õ.ÕÜÕ,U0
15.000,00 '
5.000,00
5.000,00
85.000,00 "
5.000,00
60.000,00
24.000.00
24.000.00
12.000,00
" 12.000,00
TOTAL
293.000,00
Florllll S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/201913:20
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 64
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
ECRETARIA MUN DE PESCA E AQUICULTURA
ECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA E AQUICULTURA
GABINETE DO SECRETARiO
Aplicacao Programada
EQU1P MAT PERMANENTE PES(
4 DESPESAS DE C/
4. INVESTftíENT
Proj/Ativ
4Í| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
4.4.90.52.00
12.000,00
UICULTU
ESASCO
SSOAL E
220.000,00
.1.90.11.0
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
RCKIIJIEIDIIII.
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORREN í ES
DIARIAS - CIVIL
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 125.000,00
MANUT PRESERVAÇÃO VOLTADO AQUICULTURA
3 DESPESAS CORRENTES
, ., 3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
P9l MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/2019 13:20 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI
Paga 65
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER: ,
ORGÃO
UNIDADE;
SECRETARIA MUN DE TRANSPORTE E SERVIÇOS P'
SECRETARIA MUNICIAPL DE TRANSPORTE E SERVI
GABINETE SECRETARIO
Apllcacao Programada Proj/Atlv Finalidade ' Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Pune.
F.R. - C.A.
AQUrS MAQUrE EQUIPAMENTOSTRANSP
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE g»ni.-y^n» 100.000.00
MANUT ATIVIDADES TRANSPORTE E SEVIÇOS
3 DESPESAS CORRENTES
■ 1- PESSOAL E ENCARGOS SOC
1.100.000.00
1.100.000,00
0.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ■IFMHPi';
OBRIGAÇÕES PATRONAIS lamm
OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OU FRAS DESPESAS CORREN
DIARIAS - CIVIL 10.000,00
MATERIAL DE CONSUMO mwEí
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA icMiti;»!»
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 30.000,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 10.000,00
MANUTENÇÃO VEICUI OS MAQUINAS E 15451 CC21 21
EQUIPAMENTOS
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES . . .. . . . .. . ,
|861| MATERIAL DE CONSUMO
18621 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
P63| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURlCÜCÃ"
es«ii»â 3.000 000,00
3.000.000,00
. ,3,000.000,00
1.475.000,00
25.000,00 ~
1.500.000,00
CONST. INST. VOLTADOS AQUtC
4 DESPESAS DE CAI
4 INVESTIMeiTO
OBRAS E INSTALAÇÕES
23.691,0021.1095.0000
50 00
0 00
50.000,00
MANUTCÓNSERV ESTRADAS E VIAS FETHAB 26451.0021.2145 0000
3 DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
^65| MATERIAL DE CONSUMO
^66| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FiSICÂ
18671 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICÃ'
3.3.90.30.00
MANUT DE RODOVIAS 26 45"' 002"' 2146 nooO
3 DESPESAS CORRENTES
-.- 3 OUTRAS DESPESAS COR RENTES
|868| MATERIAL DE CONSUMO
|869| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.3.90.39.00
600.000,00
300.000,00
600.(300(00
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 - 118641
08/01/2019 13:20 Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUACARAJAS,522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI Page 66
Lei: 3940. Data: 27/12/2017
PODER 21 SÉC^f/fe^
ORGÃO 21 SECRETARIA
UNIDADE: 01
Aplicacao Programada
RTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
SiNSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
•. J
Proj/Atlv Finalidade Categoria
F.R. - C.A.
Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orçamentos - 8.25.25.1173 - 11864)
08/01/201913:20
Usuário; CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ:03439239/0001-50
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
ANEXO XVI
Page 67
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
UNIDA
SECRETARIA MUN DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
SECRETARIA MUNICIAPL DE TRANSPORTE E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PÚBLICOS
Aplicacao Programada
AMP REDE B.UMINACAO PUBLICA URBANA E
4 DESPESAS DE CAPRAl
4 INVESTIMENTOS
BtÕI OBRAS E INSTALAÇÕES
Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
200.000,00
RVICOS DE ILUMINADA
ESAS CORRENTES
TRAS DESPESAS CO
Rglilgil MATERIAL DE CONSUMO
gg^raBiiii
CONTROLBSINALIZACAO E ENG VlARIA E TR/\FEGO 26 451.0021.1097.0000
URBANO
4 DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
pTÕI OBRAS E INSTALAÇÕES '
3.150.000,00 TOTAL
Fiorilli S/C Ltda. Software - (orcamentoS - 8.25.25.1173 -11864)
08/01/2019 13:20 Usuário; CARLOS
ORGÁO
UNIDADE;
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RÜACARAJAS,522 - CNPJ:03439239/0001-50
l
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
A
22 procuradoria GERAL DO MUNICÍPIO
22 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
01 procuradoria GERAL
NEXO XVI Page 68
Lei; 3940, Data: 27/12/2017
Aplicacao Programada
EOUIP MA1 PERMANENTE PROCURA
4 DESPESAS DE CAPITA
4 INVESTIMENTOS
Proj/Ativ Finalidade
F.R. - C.A.
Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
50.000,00
- te74| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENIE
MANUT OESENV ATIVin procuradoria 04 125 0022 2147 OOQi
3 despesas correntes
i PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
|r75| vencimentos E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL ~
l876l OBRIGAÇÕES PATRONAIS -
: BttI ORRIGACOES PATRONAIS
" 3" OUTRAS DESPESAS CORRENTES
I |878| DIARIAS - CML
I l879l MATERIAL DE CONSUMO
j |880i OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Z
I I881I OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA I
j—18821 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1 pãl INnPNIZAÇOES E RESTITUIÇÕES
4.90.52.00 50.000,00
pagwwdemai
-3 .
. . -3
«ANDAS JUDICIAIS E PRECATÓRIO
_ DESPESAS CORRENTES
3 OUTRAS DESPESAS COPRE
SENTENÇAS JUDICIAIS
148 0000"
ío.000.00
250.000,00
250 000 00
|3.1.90.11.001
l3.1.90.13.0q
^ I3.1.91g00|^^
|3.3.90.14.00|
3.3.90.30.00
|3.3.90.36.0q
3.3.90.39.00
3.3.90.92.001
3.3.9O.93.OO
i.3.90.91.00
"160.000,00
15.000,00~
5.000,00~"
70 000,00
10.000,0Õ~
10.000,o"õ~
10.000,00
10.000,00
20.000,00
360 OOC CC
"350.000,00
^.000,00
360.000,00
TOTAL
650.000,00
Fiorllli s/c Ltda. Software - (orcamentoS- 8.25.25.1173- 11864)
08/01/201913:20
Usuário: CARLOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO GARÇAS
RUA CARAJAS, 522 - CNPJ;03439239/0001-50
ANEXO XVI
Orçamento Programa - Exercício de 2019
QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA
Page 69
Lei: 3940, Data: 27/12/2017
PODER.
orgAo
UNIDADE:
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS - AG' %
AGENCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS
REGULARIZAÇÃO E FISCALIZAÇAO
Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.
F.R. - C.A.
EQUIPAMENTO E MfiT "EPMANFNT AGER 04
4 ■ DESPESAS DE CAPITAL
4 INVESTIMENTOS
^sg EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.4.90.52.00
50.000,00
\5õÍ)Q0idp,:
MANUT ATATOADES DO AGER
3 DESPESAS CORRENTES
1 PESSOAL E ENCARGOS S
psg VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CML
p7i OBRIGAÇÕES PATRONAIS
. g OBRIGAÇÕES PATRONAIS
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES ' "
18891 DIARIAS - CIVIL
18901 MATERIAL DE CONSUMO
18911 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
18921 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JÜRIDÍCÃ"
|89g DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
1.3.90.39.00
590.000,00
80.000,00
20.000,00
50.000,00
10.000,00
10.000,00
ENCARGOS COM PASSEP 04 12
3 DESPESAS CORRENTE -
- -.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
P94I OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS
/ID AUDITORIA INTERNA 04 175 0073 7"
DESPESAS CORRENTE.S
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DIARIAS - CML —
MATERIAL DE CONSUMO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FlSÍCÃ
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICÃ"
i.3.90.14.00
i.3.90.30.00
1.3.90.36.00
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