materia nº 18/2025

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 206 - FABIO DE ARAUJO POMPERMAYER
00000007917/2025 00000007787/2025 00000005213/2025 29/04/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 861.469.711-20 FABIO DE ARAUJO POMPERMAYER 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA PARA O SERVIDOR FABIO DE ARAUJO POMPERMAYER MATRICULA 6138 QUE IRA LEVAR AS
PROFESSORES PARA TANGARÁ DA SERRA . COM SAIDA NO DIA 30-04-2025. ÁS 06HS. E RETORNO ÀS 19HS DO MESMO
DIA . PROCESSO: 3824/2025
00000007917/2025 00000007787/2025 00000005213/2025 06/05/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 861.469.711-20 FABIO DE ARAUJO POMPERMAYER -200,00
DESCRIÇÃO: O SERVIDOR NÃO REALIZOU A VIAGEM
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
0,00
200,00
CREDOR: 672 - EDILSON ANTONIO PIAIA
00000002979/2025 00000002787/2025 00000001762/2025 18/02/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 390.917.401-91 EDILSON ANTONIO PIAIA 1.800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 03 (TRÊS) DIARIAS PARA O PREFEITO EDILSON ANTONIO PIAIA, MAT. 6374, QUE ESTARA INDO A
CUIABA – MT, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, E PARTICIPAR DE ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE
MUNICIPIOS EVENTO DA AMM DOS DIAS 18 Á 19 DE FEVEREIRO. COM SAÍDA NO DIA 17/02 AS 12HRS E RETORNO NO
DIA 2O/02 Á PARTIR DAS 12HRS.PROCESSO: 1200/2025
00000005090/2025 00000004889/2025 00000003102/2025 24/03/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 390.917.401-91 EDILSON ANTONIO PIAIA 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O PREFEITO EDILSON ANTONIO PIAIA, MAT.
6374, QUE FOI A CUIABA – MT, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, E PARA PARTICIPAR DE
REUNIAO NA SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA, SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR. A SAÍDA
OCORREU NO 11/03/2025 ÀS 15HS E O RETORNO NO DIA 12/03 ÀS 18HS. PROCESSO: 2235/2025
00000006416/2025 00000006205/2025 00000004067/2025 03/04/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 390.917.401-91 EDILSON ANTONIO PIAIA 300,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO EDILSON ANTONIO PIAIA, MAT. 6374, QUE
FOI A BRASNORTE – MT, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO E O COORDENADOR DO TRANSPORTE ESCOLAR, ONDE FORAM PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O TRANSPORTE
ESCOLAR. A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03 AS 06HRS E O RETORNO NO MESMO AS 18HRS. PROCESSO: 2808/2025
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NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000010112/2025 00000009234/2025 00000006120/2025 28/05/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 390.917.401-91 EDILSON ANTONIO PIAIA 900,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O PREFEITO EDILSON ANTONIO PIAIA, MAT.
6374, QUE FOI A CUIABÁ – MT, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM OS
SECRETARIOS DE DESENVOLVIMENTO E DE INFRAESTRUTURA, ONDE OS MESMOS FONNM PARTICIPAR DE REUNIÕES NOS
GABINETES DOS DEPUTADOS FABIO GARCIA E GILBERTO CATTANI. SAIDA DIA O9/O5/2O25 AS 06:00 E RETORNO NO
DIA 10/05/2025 AS 15:00. PROTOCOLO 4884/2025
3.600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
3.600,00
0,00
CREDOR: 2352 - JOAO RIZZOTTO
00000002579/2025 00000002639/2025 00000001665/2025 11/02/2025 00149 - 0500113122000220021339014000 488.519.819-49 JOAO RIZZOTTO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ O MOTORISTA JOÃO RIZZOTTO MATRÍCULA Nº 696, EM VIAGEM P/ SAPEZAL LEVAR
SERVIDOR NEVTON QUE IRÁ PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CENTRO DO
SABER ANDRÉ DOS SANTOS. SAÍDA DIA 11/02 ÀS 06H. E RETORNO 11/02 ÀS 18H. PROCESSO: 1025/2025
00000002509/2025 00000002509/2025 00000001624/2025 12/02/2025 00253 - 0700104122000220038339014000 488.519.819-49 JOAO RIZZOTTO 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,1 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOÃO RIZZOTO, MAT Nº 696, QUE SE
DESLOCOU PARA CUIÁBA/MT EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, ENTREGAR DOS
DOCUMENTO FISICO REFENTE AO PROCESSO DO FETHAB. HOUVE UMA URGENCIA NA DEMANDA JUSTIFICA-SE PELA
FINALIZAÇÃO DO PRAZO 03/02/2025 PARA ENTREGA DESSES DOCUMENTOS. A SAÍDA OCORREU NO DIA 03/02/2025 ÀS
09HS E O RETORNO NO DIA 04/02/2025 ÀS 09HS. PROCESSO: 885/2025
00000008605/2025 00000008283/2025 00000005578/2025 08/05/2025 00211 - 0500523695001820032339014000 488.519.819-49 JOAO RIZZOTTO 800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,2 (DUAS) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR JOÃO RIZZOTTO, MATRÍCULA Nº 696, MOTORISTA, EM VIAGEM A
CUIABÁ PARA LEVAR O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR, MATRÍCULA Nº 3164, PARA PARTICIPAR
DE EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO, NO GINÁSIO FIOTÃO, NA CIDADE DE CUIABÁ. SAÍDA DIA 09/05 ÀS 11H30.
RETORNO DIA 11/05 ÀS 11H30. PROCESSO: 4276/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
1.400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.400,00
0,00
CREDOR: 2398 - CLOVIS ANTONIO DE PAULA
00000008846/2025 00000008524/2025 00000005656/2025 14/05/2025 00470 - 0800520609001620131339014000 535.192.211-87 CLOVIS ANTONIO DE PAULA 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM RESSARCIMETO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR CLOVIS ANTONIO DE PAULA, MAT. 6750, QUE ESTEVE
NA CAPITAL CUIABA PARA REUNIÃO JUNTO A CONAB E MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO NO DIA 02 DE
MAIO DE 2025. A SAÍDA OCORREU NO DIA 02/05 ÀS 04HS E O RETORNO ÀS 08HS DO DIA 03/05 ÀS 08HS.
PROCESSO: 4353/2025
400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
400,00
0,00
CREDOR: 3071 - MARCOS DA CUNHA RUFINO
00000003967/2025 00000003914/2025 00000002609/2025 06/03/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 534.935.081-15 MARCOS DA CUNHA RUFINO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR MARCOS DA CUNHA RUFINO, MAT. 582. QUE
ESTEVE EM VIAGEM PARA TANGARA DA SERRA – MT A PEDIDO DA SECRETÁRIA LUIZA BOABAID PARTICIPAR DA 1º
REUNIÃO ORDINARIA DA CIR. COM SAÍDA NO DIA 18/02/2025 AS 07:00 E RETORNO AS 20:00HS DO MESMO DIA.
PROCESSO: 1602/2025
00000004213/2025 00000004176/2025 00000002897/2025 10/03/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 534.935.081-15 MARCOS DA CUNHA RUFINO 2.700,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR MARCOS DA CUNHA RUFINO, MATRICULA 582. IRÁ
PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO DOS RPPS EM FLORIANOPOLIS - SC. COM SAIDA NO
DIA 10/03/2025 AS 13:00 E RETORNO NO DIA 15/03/2025 AS 07:00. PROCESSO: 1856/2025
2.900,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
2.900,00
0,00
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 9577 - ALAN NILTON MELO DA SILVA
00000008688/2025 00000008325/2025 00000005562/2025 09/05/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 032.176.701-24 ALAN NILTON MELO DA SILVA 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA COM PERNOITE PARA O SERVIDOR ALAN MILTON MELO DA SILVA MATRICULA 2833
QUE IRÁ PARA O TREINAMENTO DA HIKVISION EM TANGARÁ DA SERRA QUE ACONTECERA NO DIA 06-05-2025, SAIDA
DIA 06/05 AS 14:00 HS E RETORNANDO DIA 07-05-2025 AS 12:00 HS. PROCESSO: 4205/2025
400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
400,00
0,00
CREDOR: 9745 - PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT
00000003759/2025 00000003187/2025 00000002026/2025 26/02/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 834.394.201-91 PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT 1.500,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS P A ASSESSORA JURÍDICA PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT, MAT.
6050 QUE IRÁ PARTICIPAR DO WORKSHOP DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE
NA NOVA LEI 14.133/21. EM CUIABÁ-MT. COM SAÍDA NO DI A24/02/2025 ÀS 07HS E RETORNO DIA 26/02 ÀS
18HS. PROCESSO: 1509/2025
1.500,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.500,00
0,00
CREDOR: 9845 - ROBERTA CRISTINA FREITAS SILVA
00000002092/2025 00000002063/2025 00000000636/2025 29/01/2025 00149 - 0500113122000220021339014000 065.385.826-48 ROBERTA CRISTINA FREITAS SILVA 800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA ROBERTA CRISTINA FREITAS SILVA, MATRICULA 1882,
COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA SECULT EM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
SECRETARIA DE ESTADO ESPORTE LAZER E CULTURA, A SAÍDA ESTA PREVISTA P/ O DIA 29/01/25 ÀS 13HS, E
RETORNO DIA 31/01/25 ÀS 13HS. PROCESSO: 644/2025
00000002578/2025 00000002634/2025 00000001667/2025 12/02/2025 00149 - 0500113122000220021339014000 065.385.826-48 ROBERTA CRISTINA FREITAS SILVA 400,00
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NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
DESCRIÇÃO: DESPESA C/ RESSARCIMENTO DE 0,1 (UMA) DIÁRIA P/ SERV. ROBERTA C. FREITAS SILVA, MATRICULA - 1882,
QUE FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CUIABÁ NA SEC. DE ESP. LAZER E CULTURA. A SAÍDA OCORREU NO DIA
29/01 ÀS 13HS E O RETORNO ESTAVA PREVISTO P/ O DIA 31/01 ÀS 13HS MAIS NECESSITOU PERMANECER MAIS UMA
NOITE EM CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GABINETE ASSESSOR TIAGO SILVA DIA 31/01 RETORNANDO SÓ NO
DIA 01/02/2025 ÀS 13HS. COMPLEMENTO DO EMPENHO: 636/2025 . PROCESSO: 951/2025
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.200,00
0,00
CREDOR: 10031 - ROSANA SEGALOTTO
00000008645/2025 00000008331/2025 00000005599/2025 08/05/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 512.527.240-04 ROSANA SEGALOTTO 1.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA) P/ SERVIDORA ROSANA SEGALOTTO, MATRICULA 6763. QUE IRÁ A
CUIBA/MT PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E UMA OFICINA NA
FACILITA GESTÃO PUBLICA. SAIDA DIA 05/05/2025 AS 12:00 E RETORNO DIA 08/05/2025 AS 20:OO. PROCESSO:
4172/2025
1.400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.400,00
0,00
CREDOR: 10416 - VITOR CESAR FURLAN
00000005086/2025 00000004893/2025 00000003222/2025 24/03/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 758.826.049-15 VITOR CESAR FURLAN 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 ( UMA E MEIA) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR VITOR CESAR FURLAN MATRÍCULA 1520 QUE IRÁ A
CUIABÁ LEVAR A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ROSINEIA E A PROF. SILVANA PARA PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE
PREFEITOS PELA EDUCAÇÃO. COM SAIDA DIA 25/03 AS 4:00 E RETORNO DIA 26/03/2025 AS 18:30. PROCESSO:
2467/2025
00000006420/2025 00000006216/2025 00000004088/2025 03/04/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 758.826.049-15 VITOR CESAR FURLAN 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA C RESSARCIMENTO DE 01 DIÁRIA (COMPLEMENTO DO EMP. 3222-2025) P/ O SERV. VITOR CESAR FURLAN
MAT. 1520, QUE FOI A CUIABÁ-MT. LEVOR A SEC. DE EDUCAÇÃO ROSINEIA, A SEC. DE FINANÇAS ODILA, SEC. DE
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
ASS. SOC. CLAUDIRENE E A PROF. SILVANA P/ PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE PREFEITOS PELA EDUCAÇÃO. UM
EVENTO ESTRATÉGICO PARA FORTALECER O REGIME DE COLABORAÇÃO E APRESENTAR DIRETRIZES
EDUCACIONAIS PARA 2025. A SAIDA ESTAVA PREVISTA P/ O DIA 25/03 ÀS 04HS E O RET. DIA 26 ÀS 18:30 MAS
DEVIDO A A NECESSIDADE ANTECIPOU A SAÍDA P/ O DIA 24/03 AS 14HS E O RETORNO NO DIA 26/03 AS 20HS.
PROCESSO: 2467/2025
00000006888/2025 00000006628/2025 00000004381/2025 10/04/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 758.826.049-15 VITOR CESAR FURLAN 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR VITOR CESAR FURLAN MATRICULA 1520 QUE IRA LEVAR A EQUIPE
FORMADORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TANGARA DA SERRA -MT. NO DIA 15-04-2025. COM SAIDA NO
15-04-2025 AS 06:00 RETORNO NO DIA 15-04-2025 AS 19:00.PROCESSO: 3386/2025
00000008640/2025 00000008266/2025 00000005450/2025 09/05/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 758.826.049-15 VITOR CESAR FURLAN 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR VITOR CESAR FURLAN MAT. 1520 QUE IRA LEVAR A EQUIPE FORMADORA DA
SEC DE EDUCAÇÃO, AINA TAINA, GISELE ,JUMARA E DÉLIA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO SEGUNDO
ENCONTRO DE GESTORAS DE 2025 NO ALFABETIZA MT EM TANGARA DA SERRA NO DIA 09-05-2025. SAIDA DIA
09-05-2025 AS 06HS E RETORNO DIA AS 19 HS. DO MESMO DIA. PROCESSO: 4191/2025
00000009023/2025 00000008729/2025 00000005799/2025 19/05/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 758.826.049-15 VITOR CESAR FURLAN 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA COM O SERVIDOR VITOR CESAR FURLAN DE MATRÍCULA 1520, QUE IRÁ LEVAR A
SERVIDORA BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES DE MATRÍCULA 2353, ATÉ TANGARÁ DA SERRA-MT, ONDE A MESMA IRÁ
PARTICIPAR DA FORMAÇÃO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DA DRE DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. COM SAIDA DIA
15/05 ÀS 06:30HS E RETORNO ÀS 18:30HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 4766/2025
1.600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.600,00
0,00
CREDOR: 10419 - RAFAEL FIORILLIO NETO
00000002862/2025 00000002777/2025 00000001787/2025 14/02/2025 00116 - 0400104129000220016339014000 015.141.608-70 RAFAEL FIORILLIO NETO 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR RAFAEL FIORILLIO NETO MAT. 6384, QUE ESTARA INDO PARA CUIABA – MT
LEVAR A SECRETARIA E A CONTADORA, NA REUNIÃO NA COPLAN DIA 17/02/2025 E NO ENCONTRO MATO-GROSSENSE
DE MUNICIPIOS 18/19 DE FEVEREIRO. COM SAÍDA NO DIA :17/02/2025 07HS E RETORNO DIA 20/02/2025 12HS.
PROCESSO: 1247/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000004209/2025 00000003916/2025 00000002679/2025 11/03/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 015.141.608-70 RAFAEL FIORILLIO NETO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR RAFAEL FIORILLIO NETO, MAT. 6374, QUE
FOI LEVAR O VICE-PREFEITO A CUIABA/MT, ONDE O MESMO FOI PEGAR VOO PARA BRASILIA/DF PARA CUMPRIR
AGENDAS MUNICIPAIS (SUBSTITUTIVO EMPENHO 1648/2024 DO DIA 10/02/2025, INDEFERIDO PARA DESMEBRAMENTO
DE SOLICITAÇÃO). A SAÍDA OCORREU NO 09/02 ÁS 06HS E O RETORNO NO MESMO DIA ÀS 21HRS. PROCESSO:
1653/2025
00000004210/2025 00000003915/2025 00000002678/2025 11/03/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 015.141.608-70 RAFAEL FIORILLIO NETO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE MEIA DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR RAFAEL FIORILLIO NETO, MAT. 6374, QUE
FOI A CUIABÁ/MT BUSCAR O VICE-PREFEITO, QUE RETORNOU DE VIAGEM DE BRASILIA/DF, ONDE O MESMO FOI
CUMPRIR AGENDAS MUNICIPAIS (SUBSTITUTIVO EMPENHO 1648/2024 DO DIA 10/02/2025, INDEFERIDO PARA
DESMEBRAMENTO DE SOLICITAÇÃO). A SAÍDA OCORREU NO DIA 12/02 ÁS 06HRS E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18HS.
PROCESSO: 1652/2025
00000004216/2025 00000004163/2025 00000002836/2025 11/03/2025 00116 - 0400104129000220016339014000 015.141.608-70 RAFAEL FIORILLIO NETO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA C/ RESSARCIMENTO DE DIARIA P/ O SERVIDOR RAFAEL FIORILLIO NETO MAT. 6377, QUE FOI A CUIABA
– MT LEVAR A SECRETARIA E CONTADORA NA REUNIÃO DA COPLAN DIA 17/02/2025 E NO ENCONTRO
MATO-GROSSENSE DE MUNICIPIOS 18/19 DE FEVEREIRO. A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/02/2025 ÀS 07HS E O
RETORNO ESTAVA PREVISTO P/ O DIA 20/02 ÁS 12HS. MAIS DEVIDO REUNIÃO COMO TRIBUNAL DE CONTAS E A
EMPRESA GTF. SÓ FOI POSSÍVEL RETORNAR ÀS 22H:30. COMPLEMENTO DO EMP. 1787/2025. PROCESSO: 1247/2025
00000006415/2025 00000006207/2025 00000004068/2025 03/04/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 015.141.608-70 RAFAEL FIORILLIO NETO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR RAFAEL FIORILLIO NETO, MAT. 6374,
QUE FOI LEVAR O PREFEITO EM BRASNORTE/MT, ONDE O MESMO FOI CUMPRIR AGENDAS MUNICIPAIS. A SAÍDA
OCORREU NO DIA 18/03 ÁS 06HRS E RETORNO NO MESMO DIA ÁS 18HRS.PROCESSO: 2809/2025
2.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
2.000,00
0,00
CREDOR: 10571 - JOSE MARCIANO DA SILVA
00000002512/2025 00000002500/2025 00000001552/2025 11/02/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 056.186.624-42 JOSE MARCIANO DA SILVA 900,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS EM NOME DO VICE-PREFEITO JOSÈ MARCIANO DA SILVA, MAT.6382 QUE
ESTEVE EM CUIABÁ CUMPRINDO AGENDAS NO GABINETE DO DEP. JULIO CAMPOS E DEP.CARLOS ADALONE. A SAIDA
OCORREU NO DIA 30/01/25 AS 06:00 HS E O RETORNO NO DIA 31/01/25 ÀS 18 HS. PROCESSO: 842/2025
00000002575/2025 00000002587/2025 00000001649/2025 11/02/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 056.186.624-42 JOSE MARCIANO DA SILVA 4.050,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIAS EM NOME DO VICE-PREFEITO JOSÈ MARCIANO DA SILVA, MAT.6382 QUE ESTARÁ INDO A
BRASÍLIA/DF, REPRESENTAR A EDUCAÇÃO EM CERIMONIA DE ENTREGA DO SELO NACIONAL COMP. COM A EDUCAÇÃO, E
CUMPRIR AGENDAS NOS GABINETES DO DEPUTADO CAPITÃO ASSIS E SENADOR JAIME CAMPOS.COM SAÍDA NO DIA
09/02 ÁS 9HRS E RETORNO NO DIA 13/02 Á PARTIR DAS 17HRS. PROCESSO: 1049/2025
00000006413/2025 00000006208/2025 00000004069/2025 03/04/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 056.186.624-42 JOSE MARCIANO DA SILVA 300,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM NOME DO VICE-PREFEITO JOSÉ MARCIANO D SILVA, MAT.
6382, QUE FOI A CUIABA/MT, CUMPRIR AGENDAS MUNICIPAIS, NO GABINETE DO DEPUTADO JÚLIO CAMPOS. A SAÍDA
OCORREU NO DIA 18/03 ÁS 06HRS E RETORNO NO MESMO DIA Á PARTIR DAS 18HRS. PROCESSO: 2810/2025
5.250,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
5.250,00
0,00
CREDOR: 10946 - EDILSON JOSE SONSIN
00000006648/2025 00000006592/2025 00000004329/2025 09/04/2025 00380 - 0800120122000220050339014000 385.454.111-20 EDILSON JOSE SONSIN 1.600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDILSON JOSE SONSIN, MAT 599, FISCAL DE MEIO AMBIENTE QUE ESTARÁ
PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - MÓDULO I - NA CIDADE DE
SORRISO -MT. NO PERIODO DE 14/04 A 18/04. SAÍDA PREVISTA AS 13H DO DIA 14/04 E RETORNO PREVISTO AS
13H DO DIA 18/04. PROCESSO: 3216/2025
1.600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.600,00
0,00
CREDOR: 11406 - LEANDRO NERY VARASCHIN
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000003760/2025 00000003191/2025 00000002035/2025 26/02/2025 00070 - 0300104128000220015339014000 948.749.991-15 LEANDRO NERY VARASCHIN 1.000,00
DESCRIÇÃO: DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEANDRO NERY VARASCHIN, COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO SISTÊMICA, MATÍCULA
1831, PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE NA
NOVA LEI 14.133/21 EM CUIABÁ. COM SAIDA ÀS 07HS DO DIA 24/02 E RETORNO DIA 26/02/2025 ÀS 18HS.
PROCESSO: 1547/2025
1.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.000,00
0,00
CREDOR: 11610 - GIZELLE PERIN
00000002176/2025 00000002150/2025 00000001288/2025 31/01/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 970.775.850-34 GIZELLE PERIN 1.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRÊS DIÁRIA E MEIA) P/ SERVIDORA GIZELLE PERIN MATRICULA 2195, QUE IRÁ AO MUNICIPIO
DE CUIABA - MT PARTICIPAR DO CURSO CONCEITO DOS SISTEMAS DE GESTÃO E INFORMAÇÃO DO SUS
-CNESS/SIA/SUS,CADWEB,E-GESTOR/ E-SUS (ADIMINISTRADOR). C/ SAIDA-03/02/25 AS 13HS - RETORNA 06/02/25
AS 21HS. PROCESSO: 743/2025
1.400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.400,00
0,00
CREDOR: 11778 - CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
00000002694/2025 00000002693/2025 00000001694/2025 13/02/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 775.304.541-53 CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA 2.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS P/ SEC. DE ASS. SOCIAL CLAUDIRENE P PIAIA, MAT. 6375 QUE ESTARA INDO
A CUIABÁ MT PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE LIDERES E LIDERANÇA ( MÉTODO CIS 242), COM INICIO AS 14
HORAS DO DIA 12/02/2025 E TERMINO NO DIA 15/02/2025 AS 18 HORAS. SAIDA NO DIA 12/02/2025 ÁS 07HRS E
RETORNO DIA 16/02/2025 ÁS 17HRS. PROCESSO: 1044/2025
00000004195/2025 00000004130/2025 00000002815/2025 11/03/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 775.304.541-53 CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA 2.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS P/ SEC. MUN. DE ASS. SOCIAL CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA MAT 6375,
QUE ESTEVE EM CUIABÁ-MT PARTICIPANDO DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. A SAÍDA
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
OCORREU NO DIA 17/02/25 AS 06H E O RETORNO NO DIA 21/02/25 ÀS 06H. PROCESSO: 1762/2025
00000006536/2025 00000006462/2025 00000004268/2025 08/04/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 775.304.541-53 CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA 3.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA C/ RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS P/SEC. ASS. SOCIAL CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA MAT. 6375, QUE FOI
A CUIABÁ PARTICIPAR DO 1 FÓRUM DE PREFEITOS PELA EDUCAÇÃO, EVENTO ESTRATÉGICO FORTALECENDO O REGIME
DE COLABORAÇÃO E APRESENTAR DIRETRIZES EDUCACIONAL P/2025. E TAMBÉM PARTICIPOU DE OUTRAS REUNIOES
CIB/FALM/SUAS. A SAIDA OCORREU NO DIA 24/03 ÀS 13HS E O RETORNO NO DIA 29/03 ÀS 14:30HS. PROCESSO:
2956/2025
7.800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
7.800,00
0,00
CREDOR: 12051 - ALEX BUENO DE FREITAS
00000004222/2025 00000004194/2025 00000002884/2025 11/03/2025 00236 - 0600227812001920036339014000 004.120.560-03 ALEX BUENO DE FREITAS 2.700,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ O SERVIDOR ALEX BUENO DE FREITAS MATRÍCULA Nº 6418, QUE ESTARA INDO PARA
CAMPINAS/SP PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL DE FORMAÇÃO ESPORTIVA. COM SAÍDA NO DIA: 10/03/2025 ÀS
23:00 E RETORNO NO DIA : 15/03/2025 ÀS 10:00. PROCESSO: 1860/2025
00000007046/2025 00000006481/2025 00000004287/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 004.120.560-03 ALEX BUENO DE FREITAS 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALEX BUENO DE FREITAS, MAT Nº 6418, QUE IRÁ PARA SAPEZAL– MT,
PARA APOIO E ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025
17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3009/2025
00000007857/2025 00000007700/2025 00000004642/2025 28/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 004.120.560-03 ALEX BUENO DE FREITAS 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA P/ SERVIDOR ALEX BUENO DE FREITAS MAT Nº 6418, QUE FOI
A CUIABA– MT ARTICIPAR DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA COM GESTORES MUNCIPAIS DE ESPORTE E LAZER,
ACOMPANHANDO AGENDA DO SEC. DE ESPORTES. A SAÍDA OCORREU NO DIA 16/04/2025 08:00 E RETORNO DIA
17/04/2025 ÀS 11:00. PROCESSO: 3403/2025
00000009235/2025 00000008561/2025 00000005685/2025 22/05/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 004.120.560-03 ALEX BUENO DE FREITAS 2.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALEX BUENO DE FREITAS MATRÍCULA Nº 6418, QUE ESTARÁ INDO PARA
JUINA– MT PARA APOIO COM CONGRESSO TECNICO DE EVENTO, CONFIRMAÇÃO DE EQUIPES E ALOJAMENTO, E
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025.
SAÍDA: 22/05/2025 11:00 E RETORNO: 28/05/2025 11:00. PROCESSO: 4376/2025
6.500,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
6.500,00
0,00
CREDOR: 12064 - GABRIELA ROZETTE VICENTE GOMES
00000008850/2025 00000008554/2025 00000005716/2025 13/05/2025 00277 - 0700215451000520039339014000 052.153.561-14 GABRIELA ROZETTE VICENTE GOMES -1.200,00
DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS
00000008962/2025 00000008554/2025 00000005716/2025 15/05/2025 00277 - 0700215451000520039339014000 052.153.561-14 GABRIELA ROZETTE VICENTE GOMES 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA GABRIELA ROZETTE VICENTE GOMES MAT. Nº 6784 QUE IRA PARA CUIABÁ
PARTICIPAR DE CURSOS DE RECURSOS HUMANOS, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS, ROTINAS ADMINISTRATIVAS E
FATORES PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO. COM SAIDA NO DIA 13/05/2025 AS 06H E RETORNO DIA 16/05 ÀS 06H.
PROCESSO: 4252/2025
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
0,00
1.200,00
CREDOR: 12558 - FLANCIELLI THAIS PERES LEAL
00000008852/2025 00000008585/2025 00000005698/2025 13/05/2025 00380 - 0800120122000220050339014000 035.214.911-61 FLANCIELLI THAIS PERES LEAL 1.800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA FLANCIELLI THAIS PERES LEAL MAT. Nº 3280 QUE IRÁ PARA CUIABÁ
PARTICIPAR DE CURSOS DE RECURSOS HUMANOS, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS, ROTINAS ADMINISTRATIVAS E
FATORES PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO, SAIDA 13/05/2025 AS 05H E RETORNO 17/05/2025 AS 12H. PROCESSO:
4621/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
1.800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.800,00
0,00
CREDOR: 13118 - FLAVIA MEDINA
00000006670/2025 00000006610/2025 00000004349/2025 11/04/2025 00070 - 0300104128000220015339014000 608.620.681-34 FLAVIA MEDINA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FLAVIA MEDINA, MATRICULA
2552, QUE FOI A CUIABÁ - MT PARTICIPAR DO CURSO "CONTRATAÇÃO DIRETA DESCOMPLICADA" QUE OCORREU NOS
DIAS 03 E 04 DE ABRIL JUNTO A EMPRESA CAPACCITAR A SAÍDA OCORREU NO DIA 02/04/2025 AS 13:00HS E O
RETORNO NO DIA 05/04/2025 AS 02:00HS. PROCESSO: 3316/2025
1.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.000,00
0,00
CREDOR: 14034 - JOSENILDA BARROS SOBRAL DA SILVA
00000002187/2025 00000002160/2025 00000001292/2025 31/01/2025 01042 - 1100408243001320117339014000 040.275.114-09 JOSENILDA BARROS SOBRAL DA SILVA 4.500,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 7,5 DIÁRIAS P/ CONSELHEIRO TUTELAR JOSENILDA BARROS SOBRAL DA SILVA MAT. 6084 QUE IRÁ
ACOMPANHARÁ MENOR EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR PARA PARIPUEIRA-AL SOB DECISÃO JUDICIAL Nº PROCESSO Nº
1000174-82.2025.8.11.0050. SAÍDA DIA 01/02/2025 ÀS 7HRS E RETORNO DIA 08/02/2025 ÀS 13HRS.
PROCESSO: 758/2025
00000003772/2025 00000003720/2025 00000001951/2025 27/02/2025 01042 - 1100408243001320117339014000 040.275.114-09 JOSENILDA BARROS SOBRAL DA SILVA 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMNETO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELEIRA JOSENILDA BARROS SOBRAL DA SILVA MAT 6084
QUE FOI ACOMPANHANDO MENOR EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR ATÉ PARIPUEIRA-AL SOB DECISÃO JUDICIAL PROCESSO
Nº 1000174-82.2025.8.11.0050 A SIDA OCORREU NO DIA 01/02/2025 ÀS 7HRS E RET ESTAVA PREVISTO P/ O DIA
08/02 PORÉM, HOUVE UM IMPREVISTO E SÓ FOI POSSIVEL RETORNAR NO DIA 09/02 ÀS 13HS. COMPLEMENTO DO
EMP. 1292/2025. PROCESSO: 758/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
5.100,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
5.100,00
0,00
CREDOR: 14035 - JOSIAS DE CARVALHO
00000003143/2025 00000002913/2025 00000001875/2025 21/02/2025 00253 - 0700104122000220038339014000 651.236.111-34 JOSIAS DE CARVALHO 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR JOSIAS DE CARVALHO MAT. Nº6392, EM VIAGEM ATÉ CUIABÁ-MT BUSCA O
SEC MUN DE INFRAESTRUTURA RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO, O SEC DE ESPORTES JHONATAN ROMANO E O
COORDENADOR DE TURISMO CLAUDIO ROBERTO, OS MESMOS ESTARÃO RETORNANDO DE BRASÍLIA-DF. COM SAIDA NO
DIA 21/02 ÀS 15HS E RETORNO DIA 22/02 ÀS 15HS. PROCESSO: 1297/2025
00000003146/2025 00000002912/2025 00000001876/2025 21/02/2025 00253 - 0700104122000220038339014000 651.236.111-34 JOSIAS DE CARVALHO 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA C/ DIARIAS P/ O SERVIDOR JOSIAS DE CARVALHO MAT. Nº6392, QUE ESTÁ LEVANDO O SECRETARIO MUN
DE INFRAESTRUTURA, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO, O SEC. DE ESPORTES JHONATAN ROMANO E O COORDENADOR DE
TURISMO CLAUDIO ROBERTO, ATÉ CUIABÁ-MT. COM SAIDA DIA 17/02/2025 AS 15HS E RETORNO DIA 18/02/2025
ÀS 15HS. PROCESSO: 1290/2025
800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
800,00
0,00
CREDOR: 14075 - LIDIANE BORGES DE CASTRO
00000004212/2025 00000004175/2025 00000002898/2025 10/03/2025 01808 - 1000110301000920175339014000 060.925.446-44 LIDIANE BORGES DE CASTRO 2.700,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA LIDIANE BORGES DE CASTRO, MATRICULA 2769.
QUE IRÁ PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO DOS RPPS EM FLORIANOPOLIS - SC. COM
SAÍDA NO DIA 10/03/2025 AS 13:00 E RETORNO NO DIA 15/03/2025 AS 07:00. PROCESSO: 1855/2025
2.700,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
2.700,00
0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 14343 - VAGNER ROGERIO VASCONCELOS
00000005872/2025 00000005779/2025 00000003265/2025 27/03/2025 00236 - 0600227812001920036339014000 868.066.021-34 VAGNER ROGERIO VASCONCELOS 800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR VAGNER ROGERIO VASCONCELOS, MAT. 1928, QUE ESTARA INDO PARA
CUIABA-MT PARA LEVAR O ONIBUS PLACA SPC-4A68, VINCULADO A SEMEL PARA REVISÃO 90.000KM - LUBRIFICAÇÃO
GRUPO URBAN. COM SAÍDA NO DIA 26/03/2025 ÀS 11:00 E RETORNO NO DIA 28/03/2025 ÂS 13:00. PROCESSO:
2687/2025
800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
800,00
0,00
CREDOR: 14893 - LUCIANA TERESINHA DA SILVA DALMOLLIN
00000002091/2025 00000002064/2025 00000000640/2025 29/01/2025 00149 - 0500113122000220021339014000 796.759.999-34 LUCIANA TERESINHA DA SILVA DALMOLLIN 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUCIANA T. DA SILVA DALMOLLIN, MATRICULA 6379, SECRETARIA M. DE
CULTURA E TURISMO DA SECULT EM VIAGEM A CUIABA-MT, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE ESTADO
ESPORTE, LAZER E CULTURA, A SAÍDA ESTA PREVISTA P/ O DIA 29/01/25 ÀS 13HS, RETORNO DIA 31/01/25 ÀS
13HS. PROCESSO: 645/2025
00000002576/2025 00000002646/2025 00000001661/2025 12/02/2025 00149 - 0500113122000220021339014000 796.759.999-34 LUCIANA TERESINHA DA SILVA DALMOLLIN 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,1 (UMA) DIÁRIA P/ SERV. LUCIANA T DA SILVA DALMOLLIN, MATRICULA 6374,
QUE FOI PARTICIPAR DE REUNIÃO EM CUIABÁ NA SEC. DE ESP. LAZER E CULTURA. A SAÍDA OCORREU NO DIA
29/01 ÀS 13HS E O RETORNO ESTAVA PREVISTO P/ O DIA 31/01 ÀS 13HS MAIS NECESSITOU PERMANECER MAIS UMA
NOITE EM CUIABÁ PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO GABINETE ASSESSOR TIAGO SILVA DIA 31/01 RETORNANDO SÓ NO
DIA 01/02/2025 ÀS 13HS. COMPLEMENTO DO EMPENHO: 640/2025 . PROCESSO: 1056/2025
1.800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.800,00
0,00
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 15189 - JUMARA DO NASCIMENTO INGRACIO MACHRY
00000007295/2025 00000007007/2025 00000004531/2025 23/04/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 024.345.791-08 JUMARA DO NASCIMENTO INGRACIO MACHRY 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 ( MEIA DIARIA ) PARA A SERVIDORA JUMARA DO NASCIMENTO INGRACIO
MACHRY MAT. 5322, SAINDO DE CAMPO NOVO DO PARECIS DIA 15-04-2025 AS 06:00 HS E RETORNOU AS 19 HS DO
MESMO DIA . A MESMA FOI PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMATIVO PROMOVIDO PELO PROGRAMA ALFABETIZA MT.
QUE ACONTECEU NA DRE EM TANGARA DA SERRA -MT. PROCESSO: 3461/2025
00000009067/2025 00000008732/2025 00000005815/2025 20/05/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 024.345.791-08 JUMARA DO NASCIMENTO INGRACIO MACHRY 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS COM A SERVIDORA JUMARA DO NASCIMENTO INGRACIO MACHRY DE MATRÍCULA
5322, QUE IRÁ PARA O VI ENCONTRO FORMATIVO DE LEITURA E ESCRITA NA EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE ACONTECERÁ
NOS DIAS 22 E 23 DE 2025, NO HOTEL FAZENDA EM CUIÁBA-MT. SAÍDA NO DIA 21-05-2025 AS 10 HS E
RETORNARÁ NO DIA 24-05-2025 AS 12HS. PROCESSO: 4764/2025
1.400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.400,00
0,00
CREDOR: 15352 - ADILEIDE SOUZA PEREIRA
00000007853/2025 00000007184/2025 00000004561/2025 28/04/2025 00064 - 0300104122000220010339014000 989.417.631-34 ADILEIDE SOUZA PEREIRA 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADILEIDE SOUZA PEREIRA, MATRICULA 5597, QUE IRÁ
AO MUNICÍPIO DE CUIABÁ -MT, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA APLIC PARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE OCORRERÁ DIA 30/04. SAIDA AS 07H DO DIA 29/04 E RETORNO AS 21H DO DIA 30/04.
PROCESSO: 3758/2025
600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
600,00
0,00
CREDOR: 15501 - ROSELI NONENMACHER
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000007911/2025 00000007775/2025 00000005198/2025 29/04/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 811.123.431-72 ROSELI NONENMACHER -200,00
DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS
00000008187/2025 00000007775/2025 00000005198/2025 05/05/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 811.123.431-72 ROSELI NONENMACHER 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA PARA SERVIDORA ROSELI NONENMACHER MATRÍCULA 801 QUE IRÁ PARTICIPAR DA
FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT EM TANGARÁ DA SERRA. SAIDA NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 HS E
RETORNO AS 19:00. DO MESMO DIA . PROCESSO: 3804/2025
00000008187/2025 00000007775/2025 00000005198/2025 12/05/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 811.123.431-72 ROSELI NONENMACHER -200,00
DESCRIÇÃO: SERVIDORA NÃO PODE FAZER A VIAGEM, DEVIDO ESTAR DE ATESTADO DE ACOMPANHAMENTO DE DOENTE FAMILIAR.
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
-200,00
400,00
CREDOR: 15653 - SILVANA DO CARMO GOMES
00000005085/2025 00000004890/2025 00000003220/2025 24/03/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 828.474.281-00 SILVANA DO CARMO GOMES 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA SIVANA DO CARMO GOMES MATRICULA 3144 QUE IRÁ A
CUIABÁ JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE PREFEITOS PELA EDUCAÇÃO, UM
EVENTO ESTRATÉGICO PARA FORTALECER O REGIME DE COLABORAÇÃO E APRESENTAR DIRETRIZES EDUCACIONAIS PARA
2025. COM SAIDA NO DIA 25/03 AS 4:00 E RETORNO AS 26/03/2025 AS 18:30. PROCESSO: 2464/2025
00000006421/2025 00000006335/2025 00000004130/2025 03/04/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 828.474.281-00 SILVANA DO CARMO GOMES 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1 DIÁRIA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 3220-2025 PARA A SERVIDORA SIVANA DO
CARMO GOMES MATRICULA 3144 QUE ESTEVE EM CUIABÁ PARTICIPANDO DO 1º FÓRUM DE PREFEITOS PELA EDUCAÇÃO.
A SAIDA OCORREU NO DIA 24/03 AS 14:00 RETORNO AS 26/03/2025 AS 20:00. A SAÍDA ESTAVA PREVISTA P/O
DIA 25/03 ÀS 04HS E O RET. P/ O DOA 26/03 ÀS 18:30 CONFORME O EMP. A CIMA ELECADO. MAS DEVIDO A
NECESSIDADE ANTECIPOU A SAÍDA P/ O DIA 24/03 ÀS 14HS E O RETORNO NO DIA 26/03 ÁS 20HS. PROCESSO:
2464/2025
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
1.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.000,00
0,00
CREDOR: 15993 - NELSON MOMBACH
00000007914/2025 00000007780/2025 00000005203/2025 29/04/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 019.428.609-60 NELSON MOMBACH 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA PARA O SERVIDOR NELSON MOMBACH MATRÍCULA 1287 QUE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO
DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT EM TANGARA DA SERRA. SAINDO NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 HS E RETORNANDO AS
19:00.DO MESMO DIA PROCESSO: 3807/2025
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
CREDOR: 16139 - JEAN DOUGLAS ASSUNCAO ARDAIJA
00000001496/2025 00000000879/2025 00000000466/2025 24/01/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 848.209.001-10 JEAN DOUGLAS ASSUNCAO ARDAIJA 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,0 (UMA DIÁRIA ) PARA SERVIDOR JEAN DOUGLAS ASSUNÇÃO ARDAIJA , MATRICULA 1757, QUE IRÁ
AO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT LEVAR O VEÍCULO DE PLACA: SPG3H80 PARA REVISÃO. COM SAÍDA
NO DIA 27/01/2025 AS 18HS E RETORNO DIA 28/01/2025 AS 18HS. PROCESSO: 583/2025
00000003088/2025 00000002914/2025 00000001874/2025 20/02/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 848.209.001-10 JEAN DOUGLAS ASSUNCAO ARDAIJA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR JEAN DOUGLAS ASSUNÇÃO ARDAIJA MAT
1557. QUE ESTEVE EM VIAGEM PARA TANGARA DA SERRA - MT A PEDIDO DA VIVIANE COORDENADORA DA FARMACIA
CENTRAL PARA BUSCAR INSULINA NO ESCRITORIO REGIONAL. A IDA OCORREU NO DIA 13/02/2025 AS 07HS E O
RETORNO AS 13HS DO MESMO DIA. PROTOCOLO: 1296/2025
00000004865/2025 00000004637/2025 00000003092/2025 19/03/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 848.209.001-10 JEAN DOUGLAS ASSUNCAO ARDAIJA 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1,0 (UMA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR JEAN DOUGLAS ASSUNCAO ARDAIJA,
MATRICULA 1757. QUE ESTEVE EM CUIABA-MT PARA LEVAR ALGUNS SERVIDORES NO AEROPORTO E PROTOCOLAR
ALGUNS DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE. A SAÍDA OCORREU NO DIA 10/03/25 AS 13:00 E RETORNO NO DIA
11/03/25 AS 15:HS. PROCESSO: 2327/2025
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000009240/2025 00000008888/2025 00000005912/2025 21/05/2025 01882 - 1100208243001320186339014000 848.209.001-10 JEAN DOUGLAS ASSUNCAO ARDAIJA 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SERVIDOR JEAN DOUGLAS ASSUNCAO ARDAIJA, MAT: 1757, QUE IRÁ A
CUIABA-MT, BUSCAR O PALESTRANTE LAURO TRINDADE NO AEROPORTO DE VARZEA GRANDE, SAIDA: 19/05/2025 ÁS
13:00 RETORNO 20/05/2025 ÁS 15:00. PROTOCOLO 4956/2025.
1.400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.400,00
0,00
CREDOR: 16398 - ROBSON DA SILVA AZEVEDO
00000004207/2025 00000004135/2025 00000002827/2025 11/03/2025 00236 - 0600227812001920036339014000 020.666.921-66 ROBSON DA SILVA AZEVEDO 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ O SERVIDOR ROBSON DA SILVA AZEVEDO MATRÍCULA Nº 5528, QUE ESTARA INDO PARA
CUIABÁ– MT ACAMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DO TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA. COM SAÍDA NO DIA
 14/03/2025 ÀS 07HS E RETORNO NO DI A 16/03 ÀS 18HS. PROCESSO: 1812/2025
00000006073/2025 00000005989/2025 00000004016/2025 31/03/2025 00236 - 0600227812001920036339014000 020.666.921-66 ROBSON DA SILVA AZEVEDO 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROBSON DA SILVA AZEVEDO MATRÍCULA Nº 5528, QUE ESTARA INDO
ACUIABÁ– MT ACAMPANHANDO AS EQUIPES QUE IRÃO APARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO MATO GROSSO DE
VÔLEI DE PRAIA. COM SAÍDA NO DIA 27/03/202 ÀS 15:00 E RETORNO DIA 30/03/2025 ÀS 10:00. PROCESSO:
2827/2025
00000008788/2025 00000008469/2025 00000005674/2025 13/05/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 020.666.921-66 ROBSON DA SILVA AZEVEDO 2.700,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ROBSON DA SILVA AZEVEDO MATRÍCULA Nº 5528, QUE ESTARÁ INDO PARA
ARACAJU-SE ACOMPANHANDO A DUPLA QUE IRÁ PARTICIPAR DA 1ª ETAPA DE CIRCUITO BRASILEIRO DE VOLEI DE
PRAIA SUB-17. SAÍDA: 16/05/2025 23:00 E RETORNO: 21/05/2025 12:00. PROCESSO: 4400/2025
4.700,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
4.700,00
0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 16445 - APARECIDO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA
00000007920/2025 00000007783/2025 00000005207/2025 29/04/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 049.460.401-88 APARECIDO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA PARA O SERVIDOR APARECIDO ANTONIO CARVALHO DE SOUZA MATRÍCULA 6657 QUE IRÁ
PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT EM TANGARA DA SERRA. SAINDO NO DIA 30-04-2025 AS
06:00 HS E RETORNO AS 19:00.DO MESMO DIA . PROCESSO: 3810/2025
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
CREDOR: 16874 - CHAMBERLIM GUERRINI SOARES TUNES LEITE
00000003817/2025 00000003696/2025 00000001949/2025 27/02/2025 00965 - 1100208244001320104339014000 009.865.321-00 CHAMBERLIM GUERRINI SOARES TUNES LEITE 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR CHAMBERLIM GUERRINI SOARES TUNES LEITE MAT: 5509
QUE IRA A CUIABA -MT BUSCAR FILTROS DE BARROS QUE FORAM DOADOS PELA SETASC A SEC. DE ASSISTENCIA
SOCIAL DO NOSSO MUNICÍPIO. COM SAIDA NO DIA 20/02/2025 AS 06HS E RETORNO NO DIA 21/02/25 AS 18HS.
PROCESSO: 1411/2025
00000004267/2025 00000004207/2025 00000002895/2025 12/03/2025 00236 - 0600227812001920036339014000 009.865.321-00 CHAMBERLIM GUERRINI SOARES TUNES LEITE 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ O SERVIDOR CHAMBERLIM GUERRINI SOARES TUNES LEITE MATRÍCULA Nº 5509, QUE
ESTARA INDO PARA DIAMANTINO – MT LEVAR OS PARTICIPANTES DO PROJETO XADREZ NA REGIÃO MEDIO NORTE
CIRCUITO ESCOLAR ETAPA 1. COM SAÍDA NO DIA : 08/03/2025 ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA : 08/03/2025 ÀS
20:00. PROCESSO: 1857/2025
800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
800,00
0,00
CREDOR: 17174 - JULCIANE CECILIA WANDSCHEER DE MORAES
00000007043/2025 00000006500/2025 00000004289/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 020.309.871-40 JULCIANE CECILIA WANDSCHEER DE MORAES 1.000,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA JULCIANE CECILIA WANDSCHEER DE MORAES, MAT Nº 5535, QUE IRÁ PARA
SAPEZAL– MT, PARA APOIO E ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI.
SAÍDA: 18/04/2025 17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3008/2025.
1.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.000,00
0,00
CREDOR: 17200 - ALINE BENEDETTI WACHHOLZ
00000006894/2025 00000006618/2025 00000004347/2025 11/04/2025 00070 - 0300104128000220015339014000 733.546.601-63 ALINE BENEDETTI WACHHOLZ 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS P/ A SERVIDORA ALINE BENEDETTI WACHHOLZ, MAT. 2925, QUE IRÁ A CUIABÁ-MT NOS
DIAS 14 A 16/04 PARTICIPAR DO TREINAMENTO "PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS" DA CIEE E
TREINAMENTO DO "PONTO FACIAL" JUNTO A COPLAN. SAÍDA DIA 14/04 AS 07HS E RETORNO DIA 16/04 AS 20HRS.
PROCESSO: 3336/2025
1.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.000,00
0,00
CREDOR: 17272 - LILIAN VIEIRA DA SILVA
00000004200/2025 00000004138/2025 00000002823/2025 11/03/2025 00236 - 0600227812001920036339014000 042.977.101-02 LILIAN VIEIRA DA SILVA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ SERVIDORA LILIAN VIEIRA DA SILVA MATRÍCULA Nº 5851, QUE ESTARA INDO PARA
CUIABÁ– MT ACAMPANHAR AS EQUIPES FEMININAS QUE IRÃO PARTICIPAR DO TORNEIO INICIO 2025 DE VOLEI DE
QUADRA E DE PRAIA. COM SAÍDA NO DIA 14/03/2025 ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA 16/03/2025 ÀS 18:00.
PROCESSO: 1816/2025
00000007037/2025 00000006469/2025 00000004280/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 042.977.101-02 LILIAN VIEIRA DA SILVA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LILIAN VIEIRA DA SILVA, MATRÍCULA Nº 5851, QUE IRÁ PARA SAPEZAL–
MT, ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00
RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROCESSO 3003/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000009242/2025 00000008571/2025 00000005686/2025 22/05/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 042.977.101-02 LILIAN VIEIRA DA SILVA 2.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LILIAN VIEIRA DA SILVA MATRÍCULA Nº 5851, QUE ESTARÁ INDO PARA
JUINA – MT PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE
SELEÇÕES MT 2025. SAÍDA: 23/05/2025 11:00 RETORNO: 28/05/2025 11:00. PROCESSO: 4378/2025
4.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
4.000,00
0,00
CREDOR: 17415 - MONIQUE ALENCAR CAETANO ALTES
00000006862/2025 00000006644/2025 00000004369/2025 10/04/2025 00106 - 0400104128000220017339014000 024.631.161-45 MONIQUE ALENCAR CAETANO ALTES 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM 03 DIÁRIAS P/ A SERVIDORA MONIQUE ALENCAR CAETANO ALTES, MAT. 6166, QUE IRÁ A CUIABÁ
NOS DIAS 10 A 11/04 PARTICIPAR DO "CURSO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PPA - LDO -
LOA", JUNTO A EMPRESA FACILITA GESTÃO PUBLICA. SAÍDA DIA 09/04 AS 13HS E RETORNO DIA 12/04 ATÉ AS
14HRS. PROCESSO: 3325/2025
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.200,00
0,00
CREDOR: 17737 - MARCELO DE FARIA
00000006425/2025 00000006211/2025 00000004070/2025 03/04/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 734.657.556-34 MARCELO DE FARIA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR MARCELO DE FARIA, MAT. 6416, QUE
FOI LEVAR O VICE-PREFEITO A CUIABA/MT, ONDE O MESMO FOI CUMPRIR AGENDAS MUNICIPAIS, NO GABINETE DO
DEPUTADO JÚLIO CAMPOS. A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03 ÁS 06HRS E RETORNO NO MESMO DIA ÁS 18HRS.
PROCESSO: 2811/2025
00000008706/2025 00000008371/2025 00000005582/2025 12/05/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 734.657.556-34 MARCELO DE FARIA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCELO DE FARIA, MAT. 6416, QUE FOI
LEVAR O VICE-PREFEITO A CUIABA/MT, ONDE O MESMO FOI CUMPRIR AGENDAS MUNICIPAIS, NO GABINETE DO
DEPUTADO JÚLIO CAMPOS. A SAÍDA OCORREU NO DIA 22/04 ÁS 05HRS E RETORNO NO MESMO DIA AS 20HRS.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
PROCESSO: 4134/2025
00000008964/2025 00000008591/2025 00000005700/2025 16/05/2025 00106 - 0400104128000220017339014000 734.657.556-34 MARCELO DE FARIA 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O SERVIDOR MARCELO DE FARIA, MATRÍCULA
6416, QUE FOI LEVAR O SERVIDOR JULIO CESAR NO TREINAMENTO DE AGENTE DE CRÉDITO EM CUIABÁ-MT, DO
PROGRAMA DESENVOLVE MT, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/05/2025 ÀS 05:00 HS EO RETORNO DIA 06/05/2025 ÀS
12:00 HS. PROCESSO: 4446/2025
00000009440/2025 00000008897/2025 00000005917/2025 23/05/2025 00277 - 0700215451000520039339014000 734.657.556-34 MARCELO DE FARIA 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA, PARA O SERVIDOR MARCELO DE FARIA, MAT 6416, QUE FOI PARA
CUIABÁ-MT, LEVAR AS SERVIDORAS BRUNA NEDEL E WALESKA AVOZANI, PARA A REUNIAO COM A SEDUC E FUNASA.
SAIDA DIA 16/05/2025 ÀS 05H E RETORNO DIA 17/05/2025 ÀS 05H. PROTOCOLO 4991/2025
1.400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.400,00
0,00
CREDOR: 18261 - LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS
00000006666/2025 00000006606/2025 00000004338/2025 11/04/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 947.721.501-53 LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5(UMA DIARIA E MEIA) PARA O SERVIDOR LUCIANO RODRIGUES DOS SANTOS MAT:6216,QUE IRA A
CUIABA-MT PARA FAZER A RETIRADA DE 600 CEXTAS BASICAS DOADAS PELA SETASC DO PROGRAMA SER FAMILIA.
SAIDA DIA 09/04/2025 AS 12:00 E RETORNO DIA 10/04/2025 AS 18:00. PROCESSO: 3249/2025
600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
600,00
0,00
CREDOR: 18516 - ODILA CECILIA ROBERTO
00000002866/2025 00000002779/2025 00000001770/2025 14/02/2025 00116 - 0400104129000220016339014000 270.936.110-87 ODILA CECILIA ROBERTO 1.800,00
DESCRIÇÃO: DIARIA PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS ODILA CECÍLIA ROBERTO MAT. 6377, QUE ESTARA INDO PARA CUIABA –
MT PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COPLAN DIA 17/02/2025, E PARTICIPAR DO ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
MUNICIPIOS 18 E 19 DE FEVEREIRO. COM SAÍDA NO DIA 17/02/2025 07HS E RETORNO NO DIA : 20/02/2025 ÀS
12HS. PROCESSO : 1195/2025
00000004217/2025 00000004162/2025 00000002835/2025 11/03/2025 00116 - 0400104129000220016339014000 270.936.110-87 ODILA CECILIA ROBERTO 300,00
DESCRIÇÃO: DESPESA C/ RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA A SEC. MUN. DE FINANÇAS ODILA CECÍLIA ROBERTO MAT. 6377, QUE
FOI A CUIABA – MT PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COPLAN DIA 17/02/2025,E PARTICIPAR ENCONTRO
MATO-GROSSENSE DE MUNICIPIOS 18/19 DE FEVEREIRO. A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/02/2025 ÀS 07HS E O
RETORNO DIA 20/02 ÀS 12HS. MAIS DEVIDO A REUNIÃO COMO TRIBUNAL DE CONTAS E A EMPRESA GTF. SÓ FOI
POSSÍVEL RETORNAR ÀS 22H:30. COMPLEMENTO DO EMP. 1779/2025. PROCESSO: 1195/2025
00000005956/2025 00000005872/2025 00000003895/2025 28/03/2025 00116 - 0400104129000220016339014000 270.936.110-87 ODILA CECILIA ROBERTO 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA MUN. DE FINANÇAS, ODILA CECÍLIA ROBERTO MATRÍCULA 1520 QUE IRÁ
A CUIABÁ A CONVITE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE PREFEITOS PELA
EDUCAÇÃO. COM SAÍDA NO DIA 24/03/2025 ÁS 13:00 E O RETORNO DIA 26/03/2025 ÁS 13:00. PROCESSO:
2804/2025
00000006891/2025 00000006627/2025 00000004301/2025 11/04/2025 00116 - 0400104129000220016339014000 270.936.110-87 ODILA CECILIA ROBERTO 300,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3895-2025) PARA A SEC DE FINANÇAS ODILA
CECÍLIA ROBERTO, MAT. 1520 QUE FOI PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE PREFEITOS PELA EDUCAÇÃO EM CUIABA NOS
DIAS 24/25/26 DE MARÇO DE 2025. A SAÍDA OCORREU NO DIA 24/03 ÀS 13HS E RETORNO ESTAVA PREVISTO P/ O
DIA 26/03 ÂS 13HS. MAIS DEVIDO A UM ATRAZO NO EVENTO SÓ FOI POSSÍVEL RETORNAR ÀS 20HS. PROCESSO:
2804/2025
3.600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
3.600,00
0,00
CREDOR: 18561 - EDUARDO GONCALVES MACHADO
00000005871/2025 00000005785/2025 00000003377/2025 27/03/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 867.554.391-34 EDUARDO GONCALVES MACHADO 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,0 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO GONCALVES MACHADO, MAT:3558 QUE IRA A CUIABA-MT PARA
LEVAR DOIS SERVIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DE REUNIOES ORDIANARIA SIB/SUAS. LOCAL:BUFFET IPIRANGA
HOUSE-CUIABA-MT. COM SAIDA NO DIA 26/03/2025 AS 06HS E RETORNO DIA 29/03/2025 06HS. PROCESSO:
2770/2025
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000006587/2025 00000006488/2025 00000004279/2025 09/04/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 867.554.391-34 EDUARDO GONCALVES MACHADO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3377/2025) PARA SERVIDOR EDUARDO GONCALVES
MACHADO MAT 3558, QUE FOI A CUIABA LEVAR SERVIDORES P/ REUNIOES ORDIANARIA SIB/SUAS. A SAIDA OCORREU
NO DIA 26/03 ÀS 06HS E O RETORNO ESTAVA PREVISTO P/O DIA 29/03 AS 06HS, MAIS POR ATRASO NA ULTIMA
REUNIAO SÓ FOI POSSÍVEL RETORNAR ÀS 14:30HS. PROCESSO: 2770/2025
00000006863/2025 00000006645/2025 00000004373/2025 10/04/2025 00116 - 0400104129000220016339014000 867.554.391-34 EDUARDO GONCALVES MACHADO 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,0 DIARIAS PARA O SERVIDOR EDUARDO GONCALVES MACHADO, MAT:3558 QUE IRA A CUIABA-MT PARA
LEVAR SERVIDORES MONIQUE A. C. ALTES, ELAINE A. CARVALHO E JAILMA FERREIRA, QUE IRAO PARTICIPAR DE
CURSO. SAÍDA DIA 09/04 AS 13HS E RETORNO DIA 12/04 ATÉ 14:00. PROCESSO: 3337/2025
00000008710/2025 00000008440/2025 00000005667/2025 09/05/2025 01298 - 1100208244001320169339014000 867.554.391-34 EDUARDO GONCALVES MACHADO 900,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5(UMA EMEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR EDUARDO GONCALVES MACHADO MAT 3558 QUE IRA A
ESPIGAO D'OESTE-RO PARA LEVAR UMA SERVIDORA QUE ESTA ACOMPANHANDO UMA FAMILIA EM ESTADO DE
VUNERABILIDADE. SAIDA DIA 09/05 AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO P/ O DIA 10/05 AS 16:00HS. PROCESSO:
4609/2025
00000008897/2025 00000008594/2025 00000005704/2025 14/05/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 867.554.391-34 EDUARDO GONCALVES MACHADO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA) DIARIA PARA O SERVIDOR EDUARDO GONCALVES MACHADO MAT 3558
QUE FOI A CUIABA-MT BUSCAR O PALESTRANTE DO EVENTO (FAÇA BONITO) DEVIDO SER FIM DE SEMANA NAO HOUBE
A POSSIBILIDADE DE SOLICITAR DIARIA EM TEMPO REAL. A SAIDA OCORREU NO DIA 04/05/2025 AS 05HS E O
RETORNO NO DIA 04/05/2025 AS 18HS. PROCESSO: 4215/2025
00000009977/2025 00000009190/2025 00000006116/2025 27/05/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 867.554.391-34 EDUARDO GONCALVES MACHADO 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3 (TRES) DIARIAS, PARA ATENDER O SERVIDOR EDUARDO GONCALVES MACHADO, MAT: 3558, QUE IRÁ
A CUIABA-MT, LEVAR SERVIDORES E PRIMEIRA DAMA P/ O ENCONTRO DO SUAS MT 2025: ACOLHER E QUALIFICAR P/
A GARANTIA DA PROTEÇÃO SOCIAL, II REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB. E REALIZAR A REVISAO DO VEICULO PULSE.
SAÍDA 26/05 ÀS 13HS RETORNO 29/05 ÀS 13 HS. PROTOCOLO 5082/2025.
4.900,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
4.900,00
0,00
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93
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 18999 - DENILDO PEREIRA DA COSTA
00000002105/2025 00000002089/2025 00000001262/2025 30/01/2025 00149 - 0500113122000220021339014000 014.404.361-00 DENILDO PEREIRA DA COSTA 800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA C/ DIARIA P/ O SERVIDOR DENILDO PEREIRA DA COSTA, MATICULA 3079,MOTORISTA EM VIAGEM A CUIABÁ
PARA LEVAR SECRETÁRIA E SERVIDORA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO E ESPORTE. A
SAÍDA ESTÁ PREVISTA PARA DIA 29/01/2025 ÁS 13 HORAS, RETORNO DIA 31/01/2025 ÁS 13 HORAS. PROCESSO:
741/2025
00000002577/2025 00000002636/2025 00000001668/2025 12/02/2025 00149 - 0500113122000220021339014000 014.404.361-00 DENILDO PEREIRA DA COSTA 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA P/ O SERVIDOR DENILDO P. DA COSTA, MATR - 3079, MOTORISTA QUE
ESTEVE EM VIAGEM A CUIABÁ P/ LEVAR SECRETÁRIA E SERVIDORA À REUNIÃO COM SEC. DE ESTADO E ESPORTE. A
SAÍDA OCORREU NO DIA 29/01 ÀS 13HS E O RETORNO ESTAVA PREVISTO P/ O DIA 31/01 ÀS 13HS MAIS A
SECRETÁRIA NECESSITOU PERMANECER PARA REUNIÃO NO GABINETE DO ASSESSOR TIAGO SILVA DIA 31/01
RETORNANDO SÓ NO DIA 01/02/2025 ÀS 14HS. COMPLEMENTO DO EMPENHO: 1262/2025. PROCESSO: 950/2025
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.200,00
0,00
CREDOR: 19299 - ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDES
00000004194/2025 00000004140/2025 00000002822/2025 11/03/2025 00236 - 0600227812001920036339014000 019.175.471-45 ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDE 800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDES MATRÍCULA Nº 5533, QUE
ESTARA INDO PARA BRASNORTE– MT LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA X COPA DA MULHER. COM SAÍDA
NO DIA 07/03/2025 ÀS 19:00 E RETORNO NO DIA 09/03 ÀS 20:00. PROCESSO: 1818/2025
00000004484/2025 00000004422/2025 00000003024/2025 14/03/2025 00236 - 0600227812001920036339014000 019.175.471-45 ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDE 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDES MATRÍCULA Nº 5533, QUE
ESTARA INDO PARA CUIABÁ– MT PARA LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DO TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA E
QUADRA. COM SAÍDA NO DIA : 14/03/2025 ÀS 07:00 E RETORNO NO DIA : 16/03/2025 18:00. PROCESSO:
2060/2025
00000006107/2025 00000006058/2025 00000004000/2025 01/04/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 019.175.471-45 ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDE 600,00
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDES MATRÍCULA
Nº 5533, QUE FOI A CUIABÁ– MT. LEVAR OS PROFESSORES QUE FORAM PARTICIPAR DO WORKSHOP ALFABETIZAÇÃO E
CONSCIÊNCIA FONOLÓGICA. A SAÍDA OCORREU NO O DIA 21/03/2025 ÀS 19HS E RETORNO DIA 23/03/2025 06HS.
PROCESSO: 2563/2025
00000006584/2025 00000006514/2025 00000004298/2025 09/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 019.175.471-45 ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDE 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDES, MAT. 5533, QUE IRÁ
PARA BARRA DO BUGRES/MT, LEVAR OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO PROJETO XADREZ, NA
REGIAO MEDIO NORTE: CIRCUITO ESCOLAR, SAÍDA DIA 12/04/2025 ÀS 08HS E RETORNO ÁS 20HS DO MESMO DIA.
PROCESSO: 3110/2025
00000007042/2025 00000006613/2025 00000004325/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 019.175.471-45 ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDE 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDES MATRÍCULA Nº 5533, QUE
ESTARA INDO PARA SAPEZAL– MT PARA LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI.
SAÍDA: 18/04/2025 17:00 E RETORNO: 21/04/2025 ÀS 14:00. PROCESSO: 3287/2025
00000009230/2025 00000008578/2025 00000005696/2025 22/05/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 019.175.471-45 ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDE 2.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANDRE GELVANE BARBOSA DE OLIVEIRA GERALDES MATRÍCULA Nº 5533, QUE
ESTARA INDO PARA JUINA–MT LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE
SELEÇÕES MT 2025. SAÍDA DIA 23/05/2025 11:00 E O RETORNO NO DIA 28/05 ÁS 11:00. PROCESSO: 4529/2025
5.600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
5.600,00
0,00
CREDOR: 19405 - RAYMILSON SANTANA
00000008966/2025 00000008592/2025 00000005699/2025 16/05/2025 00140 - 0400204129000220018339014000 022.591.131-09 RAYMILSON SANTANA 800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 2 (DUAS DIÁRIA) PARA O SERVIDOR RAYMILSON SANTANA, MATRÍCULA 2985, QUE
FOI PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE PAINEL IMEA-IPM/ICMS NA COPLAN EM CUIABÁ-MT. A SAÍDA OCORREU NO
DIA 28/04/2025 ÀS 13:00 HS E O RETORNO DIA 30/04/2025 ÀS 16:00 HS. PROCESSO: 4350/2025
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
800,00
0,00
CREDOR: 19653 - EDER LEANDRO DE PAULA
00000001584/2025 00000001025/2025 00000000665/2025 27/01/2025 00948 - 1100208243001320113339014000 036.574.909-57 EDER LEANDRO DE PAULA 2.100,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR EDER LEANDRO DE PAULA MAT 6148 (PSICÓLOGO) QUE
IRÁ ACOMPANHARÁ MENOR EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR PARA PORTO VELHO/RO SOB DECISÃO JUDICIAL Nº PROCESSO
Nº 1000048-32.2025.8.11.0050. COM SAÍDA NO DIA 27/01/2025 ÀS 7HRS E RETORNO DIA 30/01/2025 ÀS
18HRS.	PROCESSO: 664/2025
00000008782/2025 00000008478/2025 00000005657/2025 13/05/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 036.574.909-57 EDER LEANDRO DE PAULA 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01 (UMA) DIARIA P/ SERVIDOR EDER LEANDRO DE PAULA MAT6148, QUE FOI A
CUIABA MT ACOMPANHADO UMA FAMILIA EM ESTADO DE INVUNERABILIDADE ATE A RODOVIARIA. DEVIDO SER UMA
VIAJEM DE URGENCIA, NAO HOUVE TEMPO PARA QUE A DIARIA FOSSE SOLICITADA EM TEMPO REAL. A SAIDA
OCORREU NO DIA 29/04 ÀS 10HS E O RETORNO NO DIA 30/04 ÀS 12HS. PROCESSO: 4368/2025
2.500,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
2.500,00
0,00
CREDOR: 20244 - WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR
00000007024/2025 00000006757/2025 00000004398/2025 15/04/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 890.261.101-97 WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERV. WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR, MAT.
1813, QUE FOI A CIDADE DE SAPEZAL/MT A PEDIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL LEVAR MATERIAIS CIRURGICO PARA
ESTERILIZAÇÃO NO HOSPITAL SANTA MARCELINA . A SAÍDA OCORREU NO DIA 06/04/2025 AS 13:00 E RETORNO AS
19:00HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 3433/2025
00000007974/2025 00000007859/2025 00000005245/2025 30/04/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 890.261.101-97 WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR WALTER PEREIRA DA SILVA JÚNIOR,
MATRICULA 1813. QUE FOI AO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA/MT PARA BUSCAR SANGUE NA AGÊNCIA
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
TRANSFUSIONAL UNITAN, PARA O HOSPITAL MUNICIPAL. A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/04/2025 AS 09:00HS E O
RETORNO AS 16:00HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 3799/2025
00000008071/2025 00000007942/2025 00000005324/2025 05/05/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 890.261.101-97 WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR WALTER PEREIRA DA SILVA JÚNIOR,
MATRICULA 1813. QUE FOI AO MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT PARA LEVAR MATERIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA
ESTERELIZAR. A SAÍDA OCORREU NO DIA 15/04/2025 AS 10:00HS E RETORNO AS 17:00HS. DO MESMO DIA
PROCESSO: 3796/2025
00000008598/2025 00000008262/2025 00000005564/2025 08/05/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 890.261.101-97 WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR,
MATRICULA 1813. QUE FOI A SAPEZAL/MT LEVAR MATERIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA ESTERILIZAR. A SAÍDA
OCORREU NO IDA 22/04/2025 AS 13HS E RETORNO AS 19HS DO MESMO DIA. PROCESS: 3977/2025
00000008691/2025 00000008338/2025 00000005604/2025 09/05/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 890.261.101-97 WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR WALTER PEREIRA DA SILVA JUNIOR,
MATRICULA 1813. QUE FOI A TANGARA DA SERRA/MT Á PEDIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA BUSCAR SANGUE NA
AGENCIA TRANSFUSIONAL UNITAN. A SAIDA DIA 21/04 AS 10:00HS E RETORNO AS 15:00HS. DO MESMO
DIA.PROCESSO: 4177/2025
1.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.000,00
0,00
CREDOR: 20274 - CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES
00000001618/2025 00000001080/2025 00000000714/2025 28/01/2025 00064 - 0300104122000220010339014000 569.161.161-53 CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES 1.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRES E MEIA) DIARIAS PARA O COORD.DE TURISMO CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES, MAT. 6383,
QUE ESTARA INDO PARA CUIABA ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DE ESPORTE – MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE
ALINHAMENTO DE CALENDÁRIO ESPORTIVO ENTRE ESTADO E MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2025. SAIDA DIA
27/01/2025 AS 15HS E RETORNO NO DIA 31/01 A PARTIR DAS 13HRS. PROCESSO: 722/2025
00000003053/2025 00000002905/2025 00000001873/2025 19/02/2025 00211 - 0500523695001820032339014000 569.161.161-53 CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES 2.700,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA O COORDENADOR DE FOMENTO AO TURISMO, CLAUDIO ROBERTO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
RODRIGUES, MAT. 6391 QUE ESTARÁ EM VIAGEM A BRASILIA/DF, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO
E CUMPRIR AGENDAS JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL. COM SAÍDA DIA 17/02 ÁS 15H RETORNO NO DIA 22/02 ATÉ
AS 12HS. PROCESSO: 1271/2025
4.100,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
4.100,00
0,00
CREDOR: 20411 - GERALDO BASTOS RIBEIRO
00000009144/2025 00000008886/2025 00000005911/2025 20/05/2025 01310 - 1100208244001320173339014000 832.824.833-68 GERALDO BASTOS RIBEIRO 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GERALDO BASTOS RIBERIRO, MAT. 836, QUE IRÁ À CUIABÁ PARTICIPAR
DO "ENCONTRO DOS NOVOS COORDENADORES MUNICIPAIS DO CAD/PBF", NOS DIAS 20 E 21 DE MAIO DE 2025. SAÍDA
PREVISTA PARA O DIA 19/05 ÀS 13H E RETORNO NO DIA 22/05 ATÉ ÀS 13H. UTILIZAR RECURSO DA CC 30.752-1.
PROTOCOLO 4868/2025
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.200,00
0,00
CREDOR: 20586 - AINA TAINA MARTINS OLIVEIRA
00000006889/2025 00000006629/2025 00000004382/2025 11/04/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 876.296.071-72 AINA TAINA MARTINS OLIVEIRA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA AINA TAINA MARTINS OLIVEIRA MATRICULA 1904, QUE IRA PARTICIPAR DA
FORMAÇÃO ALFABETIZA MT, NA CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA. SAIDA 15-04-2025 AS 06:00 HS RETORNO AS 19:00
HS. DO MESMO DIA. PROCESSO: 3387/2025
00000008641/2025 00000008272/2025 00000005454/2025 09/05/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 876.296.071-72 AINA TAINA MARTINS OLIVEIRA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA SERVIDORA AINA TAINA MARTINS OLIVEIRA MATRICULA 1904, QUE IRA PARTICIPAR DA
FORMAÇÃO ALFABETIZA MT, NA CIDADE DE TANGARÁ DA SERRA. SAIDA 09-05-2025 AS 06 HS RETORNO 09-05-2025
AS 19:00 HS. PROCESSO: 4194/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
400,00
0,00
CREDOR: 20709 - EDNA MARA SAIBERT MALLMANN
00000004214/2025 00000004177/2025 00000002894/2025 10/03/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 495.584.471-53 EDNA MARA SAIBERT MALLMANN 2.700,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA EDNA MARA SAIBERT MALLMANN, MATRICULA 317.
QUE IRÁ PARCIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTO DOS RPPS EM FLORIANOPOLIS - SC. COM
SAÍDA NO DIA 10/03/2025 AS 13:00 E RETORNO NO DIA 15/03/2025 AS 07:00. PROCESSO: 1858/2025
2.700,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
2.700,00
0,00
CREDOR: 23812 - LUCAS KOLLING
00000003762/2025 00000003185/2025 00000002019/2025 26/02/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 039.635.831-42 LUCAS KOLLING 1.500,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O ASSESSOR JURÍDICO LUCAS KOLLING, MAT 3562. QUE IRÁ
PARTICIPAR DO WORKSHOP DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE NA NOVA LEI
14.133/21. EM CUIABÁ-MT. COM SAIDA NO DIA 24 ÀS 07HS E RETORNO NO DIA 26/02 A PARTIR DAS 18HS.
PROCESSO: 1518/2025
1.500,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.500,00
0,00
CREDOR: 24297 - DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR
00000008604/2025 00000008282/2025 00000005579/2025 08/05/2025 00211 - 0500523695001820032339014000 026.759.301-56 DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR 800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DUAS DIÁRIAS, PARA ATENDER O SERVIDOR DANIEL FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR, MATRÍCULA Nº
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
3164, INSTRUTOR DE OFICINA DE ARTE, QUE IRÁ A CUIABÁ, PARTICIPAR DO EVENTO DE APERFEIÇOAMENTO, NO
GINÁSIO FIOTÃO, NA CIDADE DE CUIABÁ-MT. SAÍDA DIA 09/05 ÀS 11H30. RETORNO DIA 11/05 ÀS 11H30.
PROCESSO: 4273/2025
800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
800,00
0,00
CREDOR: 24968 - GILBERVAL ALMEIDA DA SILVA
00000007123/2025 00000006473/2025 00000004284/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 006.298.961-86 GILBERVAL ALMEIDA DA SILVA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILBERVAL ALMEIDA DA SILVA, MATRÍCULA Nº 6278, QUE IRÁ PARA
SAPEZAL– MT, ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025
17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 2999/2025.
00000009245/2025 00000008573/2025 00000005691/2025 22/05/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 006.298.961-86 GILBERVAL ALMEIDA DA SILVA 2.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR GILBERVAL ALMEIDA DA SILVA MATRÍCULA Nº 6278, QUE ESTARÁ INDO
PARA JUINA – MT PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E JOGOS
ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025. SAÍDA: 23/05/2025 11:00 RETORNO: 28/05/2025 11:00 PROCESSO:
4380/2025
3.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
3.000,00
0,00
CREDOR: 25414 - ANTONIO SOARES DA SILVA
00000007041/2025 00000006508/2025 00000004291/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 517.716.671-68 ANTONIO SOARES DA SILVA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ANTONIO SOARES DA SILVA, MATRÍCULA Nº 5813, QUE IRÁ PARA SAPEZAL–
MT, ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00
RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3026/2025.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
1.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.000,00
0,00
CREDOR: 25791 - ELAINE ALVES DE CARVALHO
00000006861/2025 00000006642/2025 00000004368/2025 10/04/2025 00096 - 0400104121000220003339014000 537.761.941-20 ELAINE ALVES DE CARVALHO 1.800,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM 03 DIÁRIAS P/ A SERVIDORA ELAINE ALVES DE CARVALHO, MAT. 6343, QUE IRÁ A CUIABÁ NOS
DIAS 10 A 11/04 PARTICIPAR DO "CURSO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA PPA - LDO - LOA",
JUNTO A EMPRESA FACILITA GESTÃO PUBLICA. SAÍDA DIA 09/04 AS 13HS E RETORNO DIA 12/04 ATÉ AS 14HRS.
PROCESSO: 3334/2025
1.800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.800,00
0,00
CREDOR: 25936 - PEDRO FERREIRA DA SILVA
00000006417/2025 00000006319/2025 00000004121/2025 03/04/2025 00470 - 0800520609001620131339014000 616.412.601-06 PEDRO FERREIRA DA SILVA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PEDRO FERREIRA DA SILVA, MAT 6381, QUE ESTEVE
LEVANDO OS AGRICULTORES DO NOSSO MUN. PARA PALESTRAS VOLTADAS A AGRICULTURA FAMILIAR NO MUN. DE
TAPURAH - MT. A SAIDA ACORREU NO DIA 23/03/2025 ÀS 04HS E O RETORNO AS 23H DO MESMO DIA. PROCESSO:
2800/2025
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
CREDOR: 25968 - NEVTON MARQUES SANTOS
00000002580/2025 00000002637/2025 00000001666/2025 11/02/2025 00149 - 0500113122000220021339014000 631.252.181-87 NEVTON MARQUES SANTOS 200,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR NEVTON MARQUES SANTOS MATRÍCULA Nº 2585, AGENTE ADMINISTRATIVO EM
VIAGEM A SAPEZAL PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO (BIBLIOTECÁRIA) NAS DEPENDÊNCIAS DA BIBLIOTECA
MUNICIPAL CENTRO DO SABER ANDRÉ DOS SANTOS. SAÍDA DIA 11/02 ÀS 06H. RETORNO DIA 11/02 ÀS 18H.
PROCESSO: 1022/2025
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
CREDOR: 26481 - JULIO CESAR FERREIRA
00000008056/2025 00000007850/2025 00000005307/2025 05/05/2025 00359 - 0700515451000520127339014000 900.199.031-20 JULIO CESAR FERREIRA 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR JULIO CESAR FERREIRA MAT. Nº3168 QUE FOI A
CUIABÁ-MT PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, COMO
JARI, SISTEMA RENAINF E PNATRANS. A SAIDA OCORREU NO DIA 23/04/2025 AS 06H E RETORNO DIA 24/04/2025
AS 18H. PROCESSO: 3765/2025
00000008194/2025 00000008056/2025 00000005405/2025 06/05/2025 02129 - 0700515451000520127339014000 900.199.031-20 JULIO CESAR FERREIRA -600,00
DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS
00000008651/2025 00000008056/2025 00000005405/2025 09/05/2025 02129 - 0700515451000520127339014000 900.199.031-20 JULIO CESAR FERREIRA 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA P/ O SERVIDOR JULIO CESAR FERREIRA MAT. Nº3168 QUE IRÁ A CUIABÁ PARTICIPAR DA
FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, RENAINF E PNATRANS, SAIDA NO
DIA 07/05/2025 AS 06H E RETORNO DIA 08/05/2025 AS 18HS. PROCESSO: 4161/2025
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
600,00
600,00
CREDOR: 26869 - GIANCARLO REISDORFER SILVA
00000010206/2025 00000008884/2025 00000005909/2025 29/05/2025 01832 - 1000110302001020092339014000 032.044.181-46 GIANCARLO REISDORFER SILVA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR GIANCARLO REISDORFER SILVA, MATRICULA 6796, QUE IRÁ
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
PARA TANGARA DA SERRA/MT, PARTICIPAR DO CURSO QUALI SAÚDE MENTAL/MT - EIXO III: ATENÇÃO Á CRISE,
URGENCIA E EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA. IDA DIA 30/05/2025 AS 05:00 E RETORNO DIA 30/052025 AS 17:00.
PROTOCOLO 4866/2025.
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
CREDOR: 28191 - VERA LUCIA DA SILVA ZAMPARONI
00000007913/2025 00000007772/2025 00000005190/2025 29/04/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 841.508.319-04 VERA LUCIA DA SILVA ZAMPARONI 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA VERA LUCIA DA SILVA ZAMPARONI - MATRÍCULA 1094, QUE IRÁ
PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT EM TANGARA DA SERRA. COM SAIDA NO DIA 30-04-2025
AS 06:00 HS E RETORNO AS 19:00 DO MESMO DIA . PROCESSO: 3770/2025
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
CREDOR: 28634 - LEDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA
00000007036/2025 00000006511/2025 00000004297/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 938.643.701-59 LEDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LEDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA, MATRÍCULA Nº 6229, QUE IRÁ PARA
SAPEZAL– MT ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025
17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00. PROCESSO: 3106/2025
00000008191/2025 00000007819/2025 00000005225/2025 06/05/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 938.643.701-59 LEDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA COMPLEMENTANDO O EMPENHO 4297/2025 PARA A SERVIDORA
LEDIANA APARECIDA DE OLIVEIRA MATRÍCULA Nº 6229, QUE FOI PARA SAPEZAL– MT LEVAR AS EQUIPES
PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA OCORREU DIA: 18/04 ÁS 17:00 E O RETORNO ESTAVA PREVISTO
PARA: 21/04/2025 ÁS 14:00, DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, O RETORNO
OCORREU ÁS 19:00 DO DIA 21/04. PROCESSO 3106/2025.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.200,00
0,00
CREDOR: 28976 - NAIARA LOPES QUEIROZ
00000004225/2025 00000004191/2025 00000002891/2025 11/03/2025 01174 - 0300214422000220140339014000 007.939.091-98 NAIARA LOPES QUEIROZ 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA SERVIDORA NAIARA LOPES QUEIROS MAT. 5652 QUE FOI A
CUIABÁ-MT PARTICIPAR DA 47° REUNIÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA –
SETASC, POR MEIO DA SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – PROCON/MT E
A PREFEITURA MUNICIPAL, QUE FOI REALIZADA, NOS DIAS 26,27/02/2025. A SAIDA OCORREU NO DIA 25/02 ÀS
13HS. E O RETORNO NO DI A28/02 ÀS 18HS. PROCESSO: 1861/2025
00000010296/2025 00000010055/2025 00000006765/2025 30/05/2025 01174 - 0300214422000220140339014000 007.939.091-98 NAIARA LOPES QUEIROZ 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA NAIARA LOPES QUEIROZ, MATRICULA 5652, QUE IRÁ
AO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA - MT, PARTICIPAR DO 48ª REUNIÃO TÉCNICA DE PROCONS DO ESTADO DE
MATO GROSSO DOS DIAS 28 A 30/05. SAIDA ÀS 07H DO DIA 28/05 E RETORNO ÀS 19H DO DIA 30/05. DE ACORDO
COM ATA COMDECON 01/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCARIA: CONTA CORRENTE: 17.796-2, AGÊNCIA:
3036-8. PROTOCOLO 5084/2025.
2.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
2.200,00
0,00
CREDOR: 30124 - HUGO PAINS DA SILVA
00000001582/2025 00000001026/2025 00000000666/2025 27/01/2025 01298 - 1100208244001320169339014000 776.769.391-00 HUGO PAINS DA SILVA 2.100,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRES E MEIA) DIÁRIAS P/ O SERVIDOR P HUGO PAINS DA SILVA MAT 3559 QUE IRÁ
TRANSPORTAR SERVIDOR QUE ACOMPANHARÁ MENOR EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR PARA PORTO VELHO/RO SOB DECISÃO
JUDICIAL Nº PROCESSO Nº 1000048-32.2025.8.11.0050. COM SAÍDA NO DIA 27/01/2025 ÀS 7HRS E RETORNO DIA
 30/01/2025 ÀS 18HRS. PROCESSO: 663/2025
00000006281/2025 00000006150/2025 00000004062/2025 02/04/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 776.769.391-00 HUGO PAINS DA SILVA 400,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
DESCRIÇÃO: DESPESA DE RESSARCIMENTO DO SERVIDOR HUGO PAINS DA SILVA MAT:3559,QUE FOI AO MUNICIPIO DE BARRA DO
BUGRE-MT PARA BUSCAR O PALESTRANTE KAPITANGO A SAMBA. A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03 AS 11:30 E
RETORNO DIA 19/03 AS 06:00. PROCESSO: 2765/2025
00000006282/2025 00000006144/2025 00000004061/2025 02/04/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 776.769.391-00 HUGO PAINS DA SILVA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA C/ RESSARCIMENTO PARA O SERVIDOR HUGO PAINS DA SILVA, MAT:3559 QUE FOI AO MUNICIPIO DE
TANGARA DA SERRA-MT PARA BUSCAR UMA ENCOMENDA PARA O EVENTO(ELAS POR ELAS). A SAIDA OCORREU NO DIA
21/03 AS 17:30 E O RETORNO NO DIA 22/03 AS 00:30. PROCESSO: 2764/2025
00000006487/2025 00000006391/2025 00000004230/2025 07/04/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 776.769.391-00 HUGO PAINS DA SILVA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDOR HUGO PAINS DA SILVA MAT:3559 FOI AO
MUN. DE TANGARA DA SERRA-MT LEVAR ADOLESCENTE EM RECAMBIO. A SAIDA OCOREU NO DIA 28/03 ÀS 13:30 E O
RETONO ÀS 20:30 DO MESMO DIA. PROCESSO: 2910/2025
00000007978/2025 00000007825/2025 00000005191/2025 30/04/2025 01882 - 1100208243001320186339014000 776.769.391-00 HUGO PAINS DA SILVA 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3 DIARIAS PARA O SERVIDOR HUGO PAINS DA SILVA, MAT 3559, QUE IRA A CUIABA-MT LEVAR
SERVIDORES PARA O ENCONTRO SGDCA,O EVENTO ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS PANTANAL. SAIDA DIA 22/04
AS 14:00 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 25/04 AS 15:00 PROCESSO: 3787/2025
00000009237/2025 00000008900/2025 00000005924/2025 21/05/2025 01882 - 1100208243001320186339014000 776.769.391-00 HUGO PAINS DA SILVA 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1 (UMA) DIARIA, PARA ATENDER O SERVIDOR HUGO PAINS DA SILVA, MAT 3559,
QUE FOI A CUIABA-MT, LEVAR A PALESTRANTE ANA LUIZA CALISTO (FAÇA BONITO) AO AEROPORTO, DEVIDO A
URGENCIA EM SUA IDA, NAO HOUVE TEMPO HABIL PARA SOLICITAÇAO DE DIARIA. SAIDA: 10/05 ÀS 09:00 RETORNO
11/05 ÀS 12:00. PROTOCOLO 5021/2025.
00000009980/2025 00000009193/2025 00000006119/2025 27/05/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 776.769.391-00 HUGO PAINS DA SILVA 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM UMA DIARIA PARA O SERVIDOR HUGO PAINS DA SILVA MAT:6375, QUE IRÁ A CUIABA-MT, LEVAR O
PALESTRANTE LAURO TRINDADE NO AEROPORTO. SAIDA: 24/05/2025 ÀS 9:00 RETORNO 25/05/2025 ÀS 9:00.
PROTOCOLO 5215/2025.
4.900,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
4.900,00
0,00
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NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 30155 - LIGIAMARA TIBES
00000008409/2025 00000008176/2025 00000005400/2025 07/05/2025 00830 - 1000110302001020094339014000 017.768.951-00 LIGIAMARA TIBES 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA SERVIDORA LIGIAMARA TIBES, MATRICULA 6243. QUE IRÁ A
CUIÁBA/MT PARA TRATATIVAS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS JUNTO AO CRIDAC E SES/MT E VISITA CASA DE APOIO
MASTER PARA VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROCESSOS DE SAÚDE AUDITIVA E
OFICINA
ORTOPÉDICA P/ PACIENTES COM DEFICIÊNCIA DE CNP. SAIDA DIA 05/05/2025 AS 07HS E RETORNO DIA 06/05 AS
20HS. PROCESSO: 4155/2025
600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
600,00
0,00
CREDOR: 30446 - NEIDE PANTALEAO DOS SANTOS
00000009991/2025 00000009850/2025 00000006668/2025 27/05/2025 01099 - 1100908244000420103339014000 858.866.531-04 NEIDE PANTALEAO DOS SANTOS 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS, PARA ATENDER A SERVIDORA NEIDE PANTALEAO DOS SANTOS, MAT:6803, QUE
IRÁ A CUIABA, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SUAS MT 2025: ACOLHER E QUALIFICAR PARA A GARANTIA DA
PROTEÇÃO SOCIAL E II REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB. SAIDA 26/05 ÀS 13:00 RETORNO 29/05 ÀS 13:00.
PROTOCOLO 5286/2025.
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.200,00
0,00
CREDOR: 30669 - UELINTON GONCALVES MACHADO
00000003989/2025 00000003937/2025 00000002700/2025 06/03/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR UELINTON GONCALVES MACHADO, MAT. 2993. QUE IRÁ LEVAR A
SECRETARIA LUIZA BOABAID PARA REUNIÃO EM TANGARA DA SERRA - MT. NO ESCRITORIO DA REGIONAL. COM SAÍDA
NO DIA 07/03/2025 AS 06:OO E RETORNO AS 19:00 DO MESMO DIA. PROCESSO: 1758/2025
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000004315/2025 00000004247/2025 00000002914/2025 13/03/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR UELINTON GONCALVES MACHADO, MATRICULA
2993. QUE ESTEVE EM VIAGEM PARA TANGARA DA SERRA – MT A PEDIDO DA SECRETÁRIA LUIZA BOABAID PARA
LEVAR A COORDENADORA DA REGULAÇÃO E A DIRETORA DO HOSPITAL MUNICIPAL PARA REUNIÃO DA CIR. A SAÍDA
OCORREU NO DIA 18/02/2025 AS 07:00 E RETORNO AS 20HS. DO MESMO DIA. PROCESSO: 1533/2025
00000004394/2025 00000004406/2025 00000003019/2025 13/03/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO 2.700,00
DESCRIÇÃO: DESPESA DE 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR UELINTON GONCALVES MACHADO, MATRICULA 2993.
IRA A CIDADE DE SOROCABA -SP BUSCAR UMA AMBULÂNCIA QUE FOI DOADA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. COM SAIDA
NO DIA 12/03/2025 AS 23:30 E RETORNO NO DIA 17/03/2025 AS 07:00H. PROCESSO: 1990/2025
00000006892/2025 00000006596/2025 00000004330/2025 11/04/2025 00688 - 1000110122000820143339014000 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR UELINTON GONÇAVES MACHADO, MATRICULA 2993, QUE
IRÁ PARA CUIABA/MT, LEVAR A SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA SANTO, PARA REUNIÃO DE
DIRETORIA DO COSEMS/MT E REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/MT. SAIDA
08/04/2025 AS 13:00 E RETORNO DIA 10/04/2025 AS 19:00 PROTOCOLO 3194/2025
00000007111/2025 00000006858/2025 00000004486/2025 16/04/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,0 (UMA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR UELINTON GONCALVES MACHADO, MATRICULA 2993. PARA A
CIDADE DE VÁRZEA GRANDE/MT, LEVAR O VEÍCULO DUNSTER PLACA:SCR0J41 PARA FAZER VISTORIA 60.000KM NA
RENAULT. COM SAÍDA NO DIA 14/04/2025 AS 13:00 E RETORNO DIA 15/04/2025 AS 17:00. PROCESSO: 3559/2025
00000008519/2025 00000008192/2025 00000005392/2025 07/05/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO 400,00
DESCRIÇÃO: RESSARCIMETO DE 01 (UMA DIÁRIA) REF. COMPLEMENTO DO EMPENHO 3559/2025 P/ O SERVIDOR UELINTON
GONÇALVES MACHADO, MAT. 2993, QUE FOI A VÁRZEA GRANDE-MT LEVAR O CARRO DUNSTER P/ REVISÃO, PLACA
SCR0J41 SAIDA OCORREU NO DIA 14/04 ÀS 13HS E RETORNO ESTAVA PREVISTA P/ O DIA 15/04 ÀS 13HS. PORÉM
 FOI NECESSÁRIO PERMANECER MAIS UM DIA DEVIDO AO CADASTRO DO ORÇAMENTO E APROVAÇÃO DA LIBERAÇÃO DO
SERVIÇO NO SISTEMA, SENDO POSSÍVEL O RETORNO APENAS NO DIA 16/04 ÀS 13HS. PROCESSO: 3559/2025
00000008647/2025 00000008332/2025 00000005601/2025 08/05/2025 00722 - 1000110301000920175339014000 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO 1.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR UELINTON GONCALVES MACHADO, MATRICULA 2993,
QUE IRÁ A CUIABA/MT LEVAR AS SERVIDORAS LENIR E ROSANA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO
DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E UMA OFICINA NA FACILITA GESTÃO PUBLICA. SAIDA DIA 05/05/2025 AS 12:00
E RETORNO DIA 08/04 ÀS 20HS. PROCESSO: 4173/2025
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NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000008646/2025 00000008327/2025 00000005596/2025 09/05/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR UELINTON GONCALVES MACHADO, MATRICULA
2993. QUE FOI A TANGARA DA SERRA/MT PARA LEVAR OS SERVIDORES ALEXANDRA E GILDEVAN PARA REUNIÃO NO
ESCRITORIO DA REGIONAL. A SAIDA OCORREU NO DIA 28/04/2025 AS 06:00 E RETORNO AS 18:00 DO MESMO DIA.
PROCESSO: 4170/2025
00000009441/2025 00000008986/2025 00000005946/2025 23/05/2025 00688 - 1000110122000820143339014000 831.625.501-49 UELINTON GONCALVES MACHADO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA), PARA ATENDER O SERVIDOR UELINTON GONCALVES MACHADO,
MATRICULA 2993, QUE ESTEVE EM TANGARA DA SERRA/MT PARA LEVAR A SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE
(COORDENADORA DA REGULAÇÃO), PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR. SAIDA DIA 15/05/2025 ÀS 06:00 E RETORNO
DIA 15/05/2025 ÀS 18:00. PROTOCOLO 5048/2025
6.700,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
6.700,00
0,00
CREDOR: 31381 - FERNANDA PEREIRA
00000007916/2025 00000007784/2025 00000005210/2025 29/04/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 840.231.551-87 FERNANDA PEREIRA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA DA SERVIDORA FERNANDA PEREIRA MATRÍCULA 5837 QUE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO
DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT EM TANGARA DA SERRA. SAINDO NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 HS E RETORNO AS
19:00. DO MESMO DIA PROCESSO: 3811/2025
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
CREDOR: 31465 - EDILSON SONSIN JUNIOR
00000006904/2025 00000006651/2025 00000004370/2025 11/04/2025 00070 - 0300104128000220015339014000 011.505.341-76 EDILSON SONSIN JUNIOR 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS P/ O SERVIDOR EDILSON SONSIN JUNIOR, MAT. 3001, QUE IRÁ A CUIABÁ-MT NOS
DIAS 14 A 16/04 PARTICIPAR DO TREINAMENTO "PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS" DO CIEE E
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
TREINAMENTO DO "PONTO FACIAL" JUNTO A COPLAN. SAÍDA DIA 14/04 AS 07HS E RETORNO DIA 16/04 AS 20HRS.
PROCESSO: 3350/2025
1.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.000,00
0,00
CREDOR: 31472 - ISAAC PEREIRA CORDEIRO
00000008054/2025 00000007849/2025 00000005306/2025 05/05/2025 00359 - 0700515451000520127339014000 044.014.579-19 ISAAC PEREIRA CORDEIRO 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ISAAC PEREIRA CORDEIRO MAT. Nº 2579 QUE FOI A
CUIABÁ -MT PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, COMO
JARI, SISTEMA RENAINF E PNATRANS. A SAIDA OCORREU NO DIA 23/04/2025 AS 06H E RETORNO DIA 24/04/2025
AS 18H. PROCESSO: 3764/2025
00000008192/2025 00000008052/2025 00000005402/2025 06/05/2025 02129 - 0700515451000520127339014000 044.014.579-19 ISAAC PEREIRA CORDEIRO 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA P/ O SERVIDOR ISAAC PEREIRA CORDEIRO MAT. Nº 2579 QUE IRÁ PARA CUIABÁ PARTICIPAR
DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO,RENAINF E PNATRANS, SAIDA
DIA 07/05/2025 AS 06H E RETORNO DIA 08/05/2025 AS 18HS. PROCESSO: 4157/2025
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.200,00
0,00
CREDOR: 32127 - VANESSA LUIZA VASELI
00000009231/2025 00000008832/2025 00000005811/2025 21/05/2025 00064 - 0300104122000220010339014000 039.019.611-86 VANESSA LUIZA VASELI 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3 DIARIAS PARA A SERVIDORA VANESSA LUIZA VASELI, MATRICULA Nº 5458, QUE IRÁ PARA CUIABÁ
PARTICIPAR DO CURSO DE RECURSOS HUMANOS "NR 1 FATORES PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO", QUE OCORRERÁ NOS
DIAS 15 E 16/05/2025, JUNTO A EMPRESA ATAME. SAIDA DIA 14/05 AS 13H E RETORNO DIA 17/05 AS 13H.
PROCESSO: 4778/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.200,00
0,00
CREDOR: 32719 - JAILMA FERREIRA DOS SANTOS
00000006905/2025 00000006650/2025 00000004379/2025 11/04/2025 00070 - 0300104128000220015339014000 035.312.251-38 JAILMA FERREIRA DOS SANTOS 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM 03 DIÁRIAS P/ A SERVIDORA JAILMA FERREIRA DOS SANTOS, MAT. 3275, QUE IRÁ A CUIABÁ NOS
DIAS 10 A 11/04 PARTICIPAR DO CURSO "MASTER EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS", JUNTO A
EMPRESA ATAME. SAÍDA DIA 09/04 AS 13HS E RETORNO DIA 12/04 ATÉ AS 14HRS. PROCESSO: 3313/2025
00000007854/2025 00000007182/2025 00000004562/2025 28/04/2025 00064 - 0300104122000220010339014000 035.312.251-38 JAILMA FERREIRA DOS SANTOS 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA JAILMA FERREIRA DOS SANTOS, MATRICULA 3275, QUE IRÁ AO
MUNICÍPIO DE CUIABA - MT, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA APLIC PARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE OCORRERÁ DIA 30/04. SAIDA AS 07H DO DIA 29/04 E RETORNO AS 21H DO DIA 30/04.
PROCESSO: 3757/2025
1.800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.800,00
0,00
CREDOR: 33046 - ALAN CAIO NUNES MAGALHAES
00000008895/2025 00000008558/2025 00000005682/2025 14/05/2025 00380 - 0800120122000220050339014000 055.158.931-07 ALAN CAIO NUNES MAGALHAES 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM RESSARCIMETO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALAN CAIO NUNES MAGALHA, MAT. 6381, QUE
ESTEVE NA CAPITAL CUIABA ACOMPANHANDO O SECRETÁRIO MUN. DE DES. ECONOMICO NA SETASC. A SAIDA
OCORREU NO DIA 02/ 05/ 2025 AS 07H E O RETORNO AS 08HS DO DIA 03/ 05/2025. PROCESSO: 4510/2025
400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
400,00
0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 33219 - THIAGO AUGUSTO DA SILVA
00000008053/2025 00000007852/2025 00000005309/2025 05/05/2025 00359 - 0700515451000520127339014000 041.415.431-28 THIAGO AUGUSTO DA SILVA 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR THIAGO AUGUSTO DA SILVA MAT. Nº 2847 QUE FOI A
CUIABÁ-MT PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, COMO
JARI, SISTEMA RENAINF E PNATRANS. A SAIDA OCORREU NO DIA 23/04/2025 AS 06H E RETORNO DIA 24/04 AS
18H. PROCESSO: 3767/2025
00000008267/2025 00000008054/2025 00000005403/2025 06/05/2025 02129 - 0700515451000520127339014000 041.415.431-28 THIAGO AUGUSTO DA SILVA 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA O SERVIDOR THIAGO AUGUSTO DA SILVA MAT. Nº 2847 QUE IRÁ A CUIABÁ PARTICIPAR
DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, RENAINF E PNATRANS, SAIDA
NO DIA 07/05/2025 AS 06H E RETORNO NO DIA 08/05/2025 AS 18HS. PROCESSO: 4159/2025
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.200,00
0,00
CREDOR: 34160 - ROSINEIA BARROS DA SILVA
00000006182/2025 00000006101/2025 00000004087/2025 01/04/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 797.225.803-10 ROSINEIA BARROS DA SILVA 1.500,00
DESCRIÇÃO: RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS PARA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO ROSINEIA BARROS MATRICULA 869 PORTARIA
05/2025 QUE FOI A CUIABÁ PARTICIPAR DO 1º FÓRUM DE PREFEITOS PELA EDUCAÇÃO, UM EVENTO ESTRATÉGICO
PARA FORTALECER O REGIME DE COLABORAÇÃO E APRESENTAR DIRETRIZES EDUCACIONAIS PARA 2025. A SAÍDA
OCORREU NO DIA 24/03 AS 14HS E O RETORNO NO DIA 26/03 AS 20HS. PROCESSO: 2853/2025
1.500,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.500,00
0,00
CREDOR: 34166 - LENIR REGINA DA SILVA JACOBI
00000004725/2025 00000004581/2025 00000003039/2025 18/03/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 002.146.281-08 LENIR REGINA DA SILVA JACOBI 200,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
DESCRIÇÃO: DESPESA DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA A SERVIDORA LENIR REGINA DA SILVA JACOBI, MATRICULA 6673. QUE IRÁ
AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT PARA REUNIÃO ORDINARIA DA CIES-MNM. COM SAÍDA NO DIA
13/03/2025 AS 07H E RETORNA AS 19HS. DO MESMO DIA. PROCESSO: 1963/2025
00000008705/2025 00000008410/2025 00000005616/2025 12/05/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 002.146.281-08 LENIR REGINA DA SILVA JACOBI 1.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRES DIARIAS E MEIA) PARA SERVIDORA LENIR REGINA DA SILVA JACOBI, MATRICULA 6673.
QUE IRÁ A CUIBA/MT PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO DO PLANO MUNICIPAL DE SAÚDE E UMA OFICINA
NA FACILITA GESTÃO PUBLICA. COM SAIDA NO DIA 05/05/2025 AS 12:00 E RETORNO DIA 08/05/2025 AS 20:OO.
PROCESSO: 4171/2025
1.600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.600,00
0,00
CREDOR: 34845 - POLIANA SANTOS SPICALSKI
00000005180/2025 00000004985/2025 00000003259/2025 25/03/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 003.158.671-67 POLIANA SANTOS SPICALSKI 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,0 DIARIAS PARA O SERVIDORA POLIANA SANTOS SPICALSKI MAT. 2670, QUE IRA A CUIABA-MT
PARTICIPAR A REUNIAO ORDIANARIA SIB/SUAS. LOCAL: BUFFET IPIRANGA HOUSE-CUIABA-MT. COM SAIDA DIA
26/03/2025 AS 06:00 E RETORNO DIA 29/03/2025 06:00. PROCESSO: 2540/2025
00000006588/2025 00000006491/2025 00000004281/2025 09/04/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 003.158.671-67 POLIANA SANTOS SPICALSKI 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3259/2050) PARA SERVIDORA POLIANA SANTOS
SPICALSKI, MAT:2670, QUE FOI A CUIABA PARA REUNIOES ORDIANARIA SIB/SUAS. A SAIDA OCORREU NO DIA
26/03 ÀS 06HS E O RETORNO ESTAVA PREVISTO P/ O DIA 29/03 AS 06HS, MAIS POR ATRASO NA ULTIMA REUNIAO
SÓ FOI POSSÍVEL RETORNAR ÀS 14:30HS. PROCESSO: 2540/2025
00000009442/2025 00000008895/2025 00000005916/2025 23/05/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 003.158.671-67 POLIANA SANTOS SPICALSKI 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM TRES DIARIAS, PARA ATENDER A SERVIDORA POLIANA SANTOS SPICALSKI, MAT: 2670, QUE IRÁ A
CUIABA-MT, PARTICIPAR DO ENCONTRO DO SUASMT 2025: ACOLHER E QUALIFICAR PARA A GARANTIA DA PROTEÇÃO
SOCIAL E II REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB. SAIDA DIA 26/05 ÀS 13:00 RETORNO 29/05 ÀS 13:00. PROTOCOLO
4964/2025.
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
2.600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
2.600,00
0,00
CREDOR: 35146 - RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
00000003003/2025 00000002815/2025 00000001827/2025 18/02/2025 00253 - 0700104122000220038339014000 046.098.359-83 RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE 4.050,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS PARA O SECRETÁRIO MUN. DE INFRAESTRUTURA, RODOLPHO GOMES DE
AZEVEDO KRAMPE, MAT. 6380 QUE ESTARÁ EM VIAGEM A BRASILIA/DF, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO
MUNICIPIO E CUMPRIR AGENDAS JUNTO AO CONGRESSO NACIONAL. COM SAÍDA DIA 17/02/2025 ÁS 15H RETORNO NO
DIA 22/02/2025 ATÉ ÀS 12HS. PROCESSO: 1277/2025
00000005091/2025 00000004911/2025 00000003218/2025 24/03/2025 00253 - 0700104122000220038339014000 046.098.359-83 RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA COM 01 (UMA) DIARIA PARA OSECRETARIO MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, MAT. Nº 6380, QUE FOI A CUIABA – MT, TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO,
PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENTE COM O PREFEITO. A SAIDA OCORREU NO DIA 11/03/2025 AS 15H E RETORNO
NO DIA 12/03/2025 AS 18H. PROCESSO: 2311/2025
4.650,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
4.650,00
0,00
CREDOR: 35735 - ELIAS UREL
00000008051/2025 00000007848/2025 00000005305/2025 05/05/2025 00359 - 0700515451000520127339014000 352.513.601-34 ELIAS UREL 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMNENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR ELIAS UREL MAT. Nº 1694 QUE FOI A CUIABÁ-MT
PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, COMO JARI,
SISTEMA RENAINF E PNATRANS, A SAIDA OCORREU NO DIA 23/04/2025 AS 06H E RETORNO DIA 24/04/2025 AS
18H. PROCESSO: 3763/2025
00000008196/2025 00000008050/2025 00000005399/2025 06/05/2025 02129 - 0700515451000520127339014000 352.513.601-34 ELIAS UREL 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ O SERVIDOR ELIAS UREL MAT. Nº 1694 QUE IRÁ A CUIABÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE
AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO,RENAINF E PNATRANS. SAIDA DIA 07/05/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
AS 06HS ERETORNO DIA 08/05 AS 18H. PROCESSO: 4154/2025
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.200,00
0,00
CREDOR: 36864 - GUSTAVO ELIENAI CARDOSO DE SOUZA
00000003097/2025 00000002870/2025 00000001825/2025 20/02/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 103.462.296-00 GUSTAVO ELIENAI CARDOSO DE SOUZA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA ) PARA SERVIDOR GUSTAVO ELIENAI CARDOSO DE SOUZA, OUVIDOR
MUNICIPAL, MATRICULA 2595, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE CUIABA - MT , PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO NO
SISTEMA OUVIDORSUS 03 ANOS. SAIDA DIA 17/02/25 AS 13:00 RETORNO DIA 19/02/2025 ÁS 23:00. PROCESSO:
1279/2025
00000005089/2025 00000004888/2025 00000003104/2025 24/03/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 103.462.296-00 GUSTAVO ELIENAI CARDOSO DE SOUZA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA ) PARA SERVIDOR GUSTAVO ELIENAI CARDOSO DE SOUZA, OUVIDOR
MUNICIPAL, MATRICULA 2595, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE CUIABA - MT , PARA PARTICIPAR DO CURSO OUVIDORIA
DAY NO TCE/MT. COM SAIDA NO DIA 19/03/25 AS 13:00 RETORNO DIA 21/03/2025 A PARTIR DAS 18:00.
PROCESSO: 2309/2025. OBS: O HORÁRIO DA SAÍDA ANTECIPADO P/12HS CONFORME O MEMORANDO 5.444/2025
ANEXO AO PROCESSO
00000007872/2025 00000007709/2025 00000004640/2025 28/04/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 103.462.296-00 GUSTAVO ELIENAI CARDOSO DE SOUZA 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 DIÁRIAS PARA SERVIDOR GUSTAVO ELIENAI CARDOSO DE SOUZA, MATRICULA 2595, QUE IRÁ AO
MUNICÍPIO DE CUIABA - MT, PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA APLIC PARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE OCORRERÁ DIA 30/04. SAIDA AS 07H DO DIA 29/04 E RETORNO AS 21H DO DIA 30/04.
PROCESSO: 3783/2025
2.600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
2.600,00
0,00
CREDOR: 36891 - FABIO LIMA DA SILVA
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000004204/2025 00000004134/2025 00000002828/2025 11/03/2025 00236 - 0600227812001920036339014000 037.361.221-44 FABIO LIMA DA SILVA -200,00
DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS
00000004380/2025 00000004134/2025 00000002828/2025 13/03/2025 00236 - 0600227812001920036339014000 037.361.221-44 FABIO LIMA DA SILVA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR FABIO LIMA DA SILVA MATRÍCULA Nº 3103, QUE ESTARA INDO PARA
DIAMANTINO – MT PARA PARTICIPAR DO PROJETO XADREZ NA REGIÃO MEDIO NORTE CIRCUITO ESCOLAR ETAPA 1 -
DIAMANTINO. COM SAÍDA NO DIAS 08/03/2025 ÀS 07HS E RETORNO ÀS 20HS DO MESMO DIA. PROCESSO:
1810/2025
00000006585/2025 00000006512/2025 00000004299/2025 09/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 037.361.221-44 FABIO LIMA DA SILVA -200,00
DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS
00000006983/2025 00000006512/2025 00000004299/2025 14/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 037.361.221-44 FABIO LIMA DA SILVA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR FABIO LIMA DA SILVA, MAT. Nº 3103, QUE IRÁ PARA BARRA DO
BUGRES/MT, ACOMPANHAR OS ALUNOS QUE IRÃO PARTICIPAR DA 3ª ETAPA DO PROJETO XADREZ NA REGIAO MEDIO
NORTE: CIRCUITO ESCOLAR. SAÍDA DIA 12/04/ÀS 08HS E RETORNO ÁS 20HS DO MESMO DIA .PROCESSO: 3108/2025
400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
0,00
400,00
CREDOR: 37790 - PRISCILA GOMES DA SILVA
00000003758/2025 00000003184/2025 00000002018/2025 26/02/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 004.386.621-21 PRISCILA GOMES DA SILVA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A COORDENADORA DE GABINETE, PRISCILA GOMES DA SILVA MAT.
6394, QUE IRÁ PARTICIPAR DO WORKSHOP DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE
NA NOVA LEI 14.133/21 EM CUIABÁ-MT. COM SAIDA NO DIA 24 ÀS 07HS E RETORNO NO DIA 26/02 A PARTIR DAS
18HS. PROCESSO:1519 /2025
1.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.000,00
0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 37817 - JOARINO OLIVEIRA CURADO
00000004205/2025 00000004145/2025 00000002831/2025 11/03/2025 00380 - 0800120122000220050339014000 483.562.201-49 JOARINO OLIVEIRA CURADO -200,00
DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS
00000004269/2025 00000004243/2025 00000002962/2025 12/03/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 483.562.201-49 JOARINO OLIVEIRA CURADO -600,00
DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS
00000004379/2025 00000004145/2025 00000002831/2025 13/03/2025 00380 - 0800120122000220050339014000 483.562.201-49 JOARINO OLIVEIRA CURADO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMETO DE DIÁRIA P/ O SERVIDOR JOARINO OLIVEIRA CURADO, MAT. 566, QUE ESTEVE NA
CIDADE DE TANGARA DA SERRA-MT BUSCAR AS MUDAS DE CÍTRICAS E PARTICIPAR DE PALESTRAS NO EMPAER - MT
NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025. A SAÍDA OCORREU NO DIA 27/02 ÀS 07HS E O RETORNO ÀS 16HS DO MESMO
DIA. PROCESSO: 1776/2025
00000004523/2025 00000004243/2025 00000002962/2025 14/03/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 483.562.201-49 JOARINO OLIVEIRA CURADO 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA C/ RESSARCIMENTO P/ O SERV. JOARINO OLIVEIRA CURADO MAT: 566 FOI A CUIABÁ- MT BUSCAR
COBERTORES QUE FORAM DOADOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL PELA SETASC. A SAÍDA OCORREU NO DIA 25/02/2025
ÀS 06HS E O RETORNO NO DIA 26/02 ÀS 18HS. PROCESSO: 1746/2025
00000006583/2025 00000006471/2025 00000004294/2025 09/04/2025 00397 - 0800220606001620053339014000 483.562.201-49 JOARINO OLIVEIRA CURADO 2.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA C/ RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS P/ O SERVIDOR JOARINO OLIVEIRA CURADO MAT. 566 O MESMO FOI ATÉ
CUIABÁ-MT BISCAR MATERIAL(UMA CAIXA D'AGUA) P/ A FEIRA MUNICIAL, DURANTE O TRAJETO DA VIAGEM HOUVE
UM PROBLEMA MECÂNICO NO VEÍCULO (F4000) ,DIANTE DISSO O SERVIDOR PRECISOU FICAR NA CIDADE AGUARDANDO
OS SERVIÇOS MECÂNICOS QUE FOI ACIONADO POR MEIO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO DA PREFEITURA. A SAIDA
OCORREU NO DIA 21/03 ÀS 04HS E ORETORNO SÓ FOI POSSIVEL NO DIA 27/03 ÀS 13HS> PROCESSO: 2952/2025
00000006665/2025 00000006605/2025 00000004339/2025 11/04/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 483.562.201-49 JOARINO OLIVEIRA CURADO 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PARA O SERVIDOR JOARINO OLIVEIRA CURADO, MAT:566, QUE IRA A
CUIABA-MT, PARA FAZER A RETIRADA DE 600 CESTAS BASICAS, DOADAS PELA SETASC DO PROGRAMA SER FAMILIA.
SAIDA DIA 09/04/2025 AS 12:00 E RETORNO DIA 10/04/2025 AS 18:00 PROTOCOLO 3248/2025.
00000009063/2025 00000008721/2025 00000005800/2025 20/05/2025 00470 - 0800520609001620131339014000 483.562.201-49 JOARINO OLIVEIRA CURADO 800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2 DIARIAS PARA O SERVIDOR JOARINO OLIVEIRA CURADO, MAT. 6381, QUE IRÁ A CUIABÁ-MT, PARA
CARRREGAMENTO DE MUDAS FRUTIFERAS E BUSCAR TATAMES, A FIM DE ATENDER O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA.
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
COM SAÍDA ÁS 06H DO DIA 15/05 E RETORNO PREVISTO PARA AS 08H DO DIA 17/05/2025. PROCESSO: 4787/2025
4.600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
3.800,00
800,00
CREDOR: 38216 - ALISON CAETANO DE CONTO MOREIRA
00000007045/2025 00000006498/2025 00000004288/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 045.136.911-40 ALISON CAETANO DE CONTO MOREIRA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALISON CAETANO DE CONTO MOREIRA, MAT Nº 2948, QUE IRÁ PARA
SAPEZAL– MT, ACOMPANHAR REALIZANDO OS REGISTROS DAS EQUIPES DE CNP DURANTE A PARTICIPAÇÃO NA XVIII
COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3010/2025
00000009233/2025 00000008879/2025 00000005906/2025 22/05/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 045.136.911-40 ALISON CAETANO DE CONTO MOREIRA 2.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 5 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALISON CAETANO DE CONTO MOREIRA, MAT Nº 2948, QUE IRÁ PARA
JUINA – MT, REALIZAR OS REGISTROS DAS EQUIPES DE CNP, DURANTE A PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ESCOLARES E
JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025. DATA/HORA DA SAÍDA: 23/05/2025 11:00 DATA/HORA DO RETORNO:
28/05/2025 11:00. PROTOCOLO 4838/2025
3.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
3.000,00
0,00
CREDOR: 38581 - PATRIQUI ERNANDES PATRICIO
00000002175/2025 00000002122/2025 00000001263/2025 31/01/2025 00380 - 0800120122000220050339014000 890.959.281-87 PATRIQUI ERNANDES PATRICIO 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCEMENTO DE DIÁRIA P/ O SERVIDOR PATRIQUI ERNANDES PATRICIO, MAT. 6420, CHEFE DE
APOIO ADMINISTRATIVO, QUE ESTARÁ INDO A CUIABA ENCAMINHAR AMOSTRAS DE SOLO PARA ANALISE E CONFECÇÃO
DE LAUDO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA LIBERAÇÃO DE NOVA AREA CEMITERIAL. A SAIDA OCORREU NO DIA
23/01/2025 ÀS 11HS E O RETORNO NO DIA 24/01/2025 ÀS 17HS. PROCESSO 688/2025
00000002297/2025 00000002297/2025 00000001364/2025 05/02/2025 00380 - 0800120122000220050339014000 890.959.281-87 PATRIQUI ERNANDES PATRICIO 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PATRIQUI ERNANDES PATRICIO, MAT. 6420, CHEFE DE DIVISÃO DE APOIO
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
ADMINISTRATIVO, QUE ESTARÁ INDO A CAPITAL CUIABÁ PARA PROTOCOLAR O PROCESSO DE REGULARIZAÇÃO DA AREA
CEMITERIAL JUNTO AO ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL SEMA - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE.
SAÍDA PREVISTA P/ O DIA 30/ 01/ 2025 AS 07HS E RETORNO P/ O DIA 31/ 01/ 2025 AS 17HS. PROCESSO:
771/2025
00000006582/2025 00000006478/2025 00000004272/2025 09/04/2025 01661 - 0800418542001720082339014000 890.959.281-87 PATRIQUI ERNANDES PATRICIO 800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR PATRIQUI ERNANDES PATRICIO, MATRICULA 6420, QUE ESTARÁ INDO A
CAPITAL CUIABÁ RECOLHER DOCUMENTOS RELATIVOS A NOVA AREA CEMITERIAL, EM RESPOSTA A SEMA - SECRETARIA
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE COM SAÍDA NO DIA03/04/2025 AS 07H E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 05/04/ ÀS
11HS. PROCESSO: 2985/2025
1.600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.600,00
0,00
CREDOR: 39652 - BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES
00000006411/2025 00000006342/2025 00000004222/2025 03/04/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 024.443.001-22 BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES, MATRICULA 2353, QUE ESTARÁ
INDO A TANGARÁ DA SERRA - MT, PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTAMENTE COM A EQUIPE DO DRE - DIRETORIA
REGIONAL DE EDUCAÇÃO SOBRE AS AUTORIZAÇÕES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. COM SAIDA NO DIA 03/04/2025 AS
06:30 E RETORNO NO DIA 04/04/2025 AS 09:30. PROCESSO: 2921/2025
00000006411/2025 00000006342/2025 00000004222/2025 14/04/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 024.443.001-22 BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES -400,00
DESCRIÇÃO: DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS POR CONCELAMENTO DA VIAGEM
00000009022/2025 00000008728/2025 00000005798/2025 16/05/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 024.443.001-22 BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES, MATRÍCULA 2353, QUE
IRÁ A TANGARA DA SERRA -MT, PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA DRE DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO. COM
SAIDA AS 06:30 HS DO DIA 15/05/2025 E RETORNANDO NO MESMO DIA AS 18:30 HS. PROCESSO: 4765/2025.
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
400,00
CREDOR: 40396 - WALESKA ANDRZEJEWSKI AVOZANI
00000009992/2025 00000009813/2025 00000006654/2025 27/05/2025 00277 - 0700215451000520039339014000 823.351.760-72 WALESKA ANDRZEJEWSKI AVOZANI 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA, PARA ATENDER A SERVIDORA WALESKA ANDRZEJEWSKI AVOZANI, MAT. Nº
5892, QUE FOI PARA CUIABA-MT, PARTICIPAR DA REUNIAO COM A SEDUC E FUNASA. SAIDA DIA 16/05/2025 ÁS
05H E RETORNO DIA 17/05/2025 ÁS 05H. PROTOCOLO 4995/2025.
400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
400,00
0,00
CREDOR: 40471 - LEILA SANTOS DE LIRA
00000007040/2025 00000006502/2025 00000004286/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 020.324.321-88 LEILA SANTOS DE LIRA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LEILA SANTOS DE LIRA MAT Nº 6427, QUE IRÁ PARA SAPEZAL– MT, PARA
APOIO E ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00
RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3007/2025
00000009239/2025 00000008599/2025 00000005693/2025 22/05/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 020.324.321-88 LEILA SANTOS DE LIRA 2.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA LEILA SANTOS DE LIRA MATRÍCULA Nº 6427, QUE ESTARÁ INDO PARA
JUINA – MT PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE
SELEÇÕES MT 2025. SAÍDA: 23/05 202511:00 RETORNO: 28/05/2025 11:00. PROCESSO: 4388/2025
3.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
3.000,00
0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 40601 - ZULEIDE MAGRID RIPPEL
00000002182/2025 00000002162/2025 00000001293/2025 31/01/2025 01042 - 1100408243001320117339014000 681.001.839-53 ZULEIDE MAGRID RIPPEL 4.500,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS P/ CONSELHEIRA TUTELAR ZULEIDE MAGRID RIPPEL MAT 6084, QUE
IRÁ ACOMPANHARÁ MENOR EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR PARA PARIPUEIRA-AL SOB DECISÃO JUDICIAL Nº PROCESSO
Nº 1000174-82.2025.8.11.0050. SAÍDA DIA 01/02/2025 ÀS 7HRS E RETORNO DIA 08/02/2025 ÀS 13HRS.
PROCESSO: 759/2025
00000003774/2025 00000003718/2025 00000001952/2025 27/02/2025 01042 - 1100408243001320117339014000 681.001.839-53 ZULEIDE MAGRID RIPPEL 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMNETO DE UMA DIÁRIA PARA CONSELEIRA ZULEIDE MAGRID RIPPEL MAT 6084 QUE FOI
ACOMPANHANDO MENOR EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR PARA PARIPUEIRA-AL SOB DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº
1000174-82.2025.8.11.0050 A SIDA OCORREU NO DIA 01/02/2025 ÀS 7HRS E RET ESTAVA PREVISTO P/ O DIA
08/02 PORÉM, HOUVE UM IMPREVISTO E SÓ FOI POSSIVEL RETORNAR NO DIA 09/02 ÀS 13HRS. COMPLEMENTO DO
EMP. 1293/2025. PROCESSO: 759/2025
5.100,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
5.100,00
0,00
CREDOR: 40661 - GOMERCINDO DE FRANCA
00000005868/2025 00000005815/2025 00000003369/2025 27/03/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 778.641.311-15 GOMERCINDO DE FRANCA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR GOMERCINDO DE FRANCA, MATRICULA 1934.
QUE ESTEVE EM TANGARA DA SERRA-MT BUSCAR VEICULO QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. A SAÍDA OCORREU NO DIA
18/03/25 AS 05HS E O RETORNO AS 16HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 2517/2025
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
CREDOR: 40666 - MARCIA PINTO FREIRE STEFFLER
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000006893/2025 00000006614/2025 00000004348/2025 11/04/2025 00070 - 0300104128000220015339014000 007.886.720-70 MARCIA PINTO FREIRE STEFFLER 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM 2,5 DIÁRIAS P/ A SERVIDORA MARCIA PINTO FREIRE STEFFLER, MAT. 1878, QUE IRÁ A CUIABÁ-MT
NOS DIAS 14 A 16/04 PARTICIPAR DO TREINAMENTO "PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE ESTAGIARIOS" DA CIEE E
TREINAMENTO DO "PONTO FACIAL" JUNTO A COPLAN. SAÍDA DIA 14/04 AS 07HS E RETORNO DIA 16/04 AS 20HRS.
PROCESSO: 3335/2025
1.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.000,00
0,00
CREDOR: 40805 - DENISE ELISANA DA SILVA SPANIVELLO
00000002693/2025 00000002692/2025 00000001693/2025 13/02/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 474.751.880-00 DENISE ELISANA DA SILVA SPANIVELLO 1.600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS P/ ASSESSORA DE GABINETE DENISE ELISANA DA SILVA SPANIVELLO MAT.
6402 ESTARA INDO PARA CUIABÁ -MT PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE LIDERES E LIDERANÇA( MÉTODO CIS
242), COM INICIO AS 14 HORAS DO DIA 12/02/2025 E TERMINO NO DIA 15/02/2025 AS 18 HORAS. SAÍDA NO DIA
12/02/2025 ÁS 07HRS E RETORNO DIA 16/02/2025 ÁS 17HRS. PROCESSO: 1043/2025
00000004202/2025 00000004133/2025 00000002814/2025 11/03/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 474.751.880-00 DENISE ELISANA DA SILVA SPANIVELLO 1.600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA PARA SERV. DENISE ELISANA DA SILVA SPANIVELLO, QUE ESTEVE EM
CUIABÁ- MT PARTICIPANDO DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. SAIDA OCORREU NO DIA
17/02/25 06HS E O RETORNO NO DIA 21/02/25 ÀS 06HS. PROCESSO: 1716/2025
3.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
3.200,00
0,00
CREDOR: 40975 - TARCISIO NASCIMENTO DA SILVA
00000003761/2025 00000003189/2025 00000002034/2025 26/02/2025 00070 - 0300104128000220015339014000 797.596.881-15 TARCISIO NASCIMENTO DA SILVA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR TARCÍSIO NASCIMENTO DA SILVA, MATÍCULA 2392, QUE IRÁ PARTICIPAR
DO WORKSHOP DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM ÊNFASE NA NOVA LEI 14.133/21, EM
CUIABÁ-MT. COM SAIDA ÀS 7HS H DO DIA 24/02 E RETORNO NO DIA 26/02 ÀS 18 HORAS. PROCESSO: 1548/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
1.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.000,00
0,00
CREDOR: 41111 - MARCIA LUZIA KRAVELIM
00000006488/2025 00000006394/2025 00000004234/2025 07/04/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 013.167.201-01 MARCIA LUZIA KRAVELIM 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5(MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA MARCIA LUZIA KRAVELIM, MAT: 6085 QUE
FOI AO MUN.DE TANGARA DA SERRA-MT ACOMPANHANDO ADOLESCENTE Y.F.C EM RECAMBIO. A SAIDA OCORREU NO
DIA 28/03 ÀS 13:30 E O RETORNO AS 20:30 DO MESMO DIA . PROCESSO: 2912/2025
00000010255/2025 00000009999/2025 00000006736/2025 30/05/2025 01042 - 1100408243001320117339014000 013.167.201-01 MARCIA LUZIA KRAVELIM 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA C/ 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MARCIA LUZIA KRAVELIM, MAT 6085, QUE IRA Á CUIABA,
PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SAÍDA DIA 28/05
ÀS 13:00 E RETORNO DIA 31/05 ÀS 14:00. PROTOCOLO 5342/2025
1.400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.400,00
0,00
CREDOR: 41684 - MARCIO NASCIMENTO OLIVEIRA
00000005072/2025 00000004789/2025 00000003121/2025 21/03/2025 00920 - 1000110305001220100339014000 011.665.311-63 MARCIO NASCIMENTO OLIVEIRA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR MARCIO NASCIMENTO OLIVEIRA, MATRICULA 4375, QUE IRÁ AO
MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT. DEVOLVER INSUMOS (PRAGUICIDAS BTI) VENCIDOS JUNTO AO ESCRITÓRIO
REGIONAL DE SAÚDE. BEM COMO ESTARÁ RETIRANDO MAIS INSUMOS. COM SAÍDA NO DIA 18/03/25 AS 06:00 E
RETORNO ÀS 17HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 2225/2025
00000009485/2025 00000008893/2025 00000005915/2025 26/05/2025 00920 - 1000110305001220100339014000 011.665.311-63 MARCIO NASCIMENTO OLIVEIRA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR MARCIO NASCIMENTO OLIVEIRA, MATRICULA 4375,
QUE IRÁ PARA TANGARA DA SERRA/MT, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA, NO
ESCRITORIO REGIONAL DE SAÚDE DE TANGARA DA SERRA. SAIDA DIA 27/05/2025 ÀS 05:00HS E RETORNO DIA
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
29/05/2025 ÀS 18:00. PROTOCOLO 4890/2025
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.200,00
0,00
CREDOR: 42539 - DELIA DA SILVA THOMAZ
00000008642/2025 00000008270/2025 00000005453/2025 09/05/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 535.204.671-00 DELIA DA SILVA THOMAZ 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA DÉLIA DA SILVA THOMAZ SOARES MATRICULA 502, SAINDO DE CAMPO NOVO
DO PARECIS DIA 09-05-2025 AS 06HS E RETORNANDO 09-05-2025 AS 19 HS PARA A FORMAÇÃO ALFABETIZA MT QUE
ACONTECERÁ EM TANGARA DA SERRA. PROCESSO: 4192/2025
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
CREDOR: 46742 - JOSE ROBERTO BATISTA
00000007025/2025 00000006763/2025 00000004400/2025 15/04/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 382.662.611-72 JOSE ROBERTO BATISTA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 DE (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR JOSE ROBERTO BATISTA, MATRICULA
2212, QUE FOI A CIDADE DE TANGARA DA SERRA/MT A PEDIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL, BUSCAR SANGUE NA
AGENCIA TRANSFUSIONSAL UNITAN. A SAÍDA OCORREU NO DIA 04/04/2025 AS 13:00 E RETORNO AS 19:30HS DO
MESMO DIA. PROCESSO: 3435/2025
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
CREDOR: 47988 - ANTONIO LUIZ DE BENTO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000008057/2025 00000007846/2025 00000005304/2025 05/05/2025 00359 - 0700515451000520127339014000 396.447.901-20 ANTONIO LUIZ DE BENTO 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR ANTONIO LUIZ DE BENTO MAT. Nº 3174 QUE FOI PARA
CUIABÁ-MT PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, COMO
JARI, SISTEMA RENAINF E PNATRANS. SAIDA OCORREU NO DIA 23/04/2025 AS 06H E O RETORNO DIA 24/04/2025
AS 18H. PROCESSO: 3762/2025
00000008195/2025 00000008057/2025 00000005406/2025 06/05/2025 02129 - 0700515451000520127339014000 396.447.901-20 ANTONIO LUIZ DE BENTO 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA P/ O SERVIDOR ANTONIO LUIZ DE BENTO MAT. Nº 3174 QUE IRÁ A CUIABÁ PARTICIPAR DA
FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO,RENAINF E PNATRANS. SAIDA NO
DIA 07/05/2025 AS 06H E RETORNO DIA 08/05/2025 AS 18HS. PROCESSO: 4162/2025
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.200,00
0,00
CREDOR: 50437 - ALESSANDRO ANTUNES ALVES
00000007193/2025 00000006910/2025 00000004489/2025 17/04/2025 00064 - 0300104122000220010339014000 017.775.681-02 ALESSANDRO ANTUNES ALVES 800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ALESSANDRO ANTUNES ALVES, MAT 6412, QUE IRÁ A CUIABÁ/MT
PARTICIPAR DO CURSO “GESTÃO PATRIMONIAL DESCOMPLICADA: FERRAMENTAS E TÉCNICAS PARA SERVIDORES” A SER
REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL. COM SAIDA AS 19H DO DIA 14/04 E RETORNO AS 20H DO DIA 16/04.
PROCESSO: 3562/2025
800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
800,00
0,00
CREDOR: 51510 - GILDEVAN CABRAL DE ARAUJO
00000006105/2025 00000006067/2025 00000003930/2025 01/04/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 033.488.331-83 GILDEVAN CABRAL DE ARAUJO 2.100,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR GILDEVAN CABRAL ARAÚJO, MATRICULA 2641 QUE IRÁ
A FLORIANOPOLIS - SC. CONHECER O SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO DA EMPRESA CELKI PARA IMPLANTAÇÃO NA
SAÚDE DO NOSSO MUNICÍPIO. COM SAÍDA NO DIA 31/03/205 AS 23:30HS E O RETORNA NO DIA 04/04/2025 AS
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
20HS. PROCESSO: 2815/2025
00000008073/2025 00000007947/2025 00000005345/2025 05/05/2025 00688 - 1000110122000820143339014000 033.488.331-83 GILDEVAN CABRAL DE ARAUJO 200,00
DESCRIÇÃO: RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA SERVIDOR GILDEVAN CABRAL DE ARAUJO, MATRICULA 2643 QUE FOI
AO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA/MT PARTICIPAR DE REUNIÃO NO ESCRITORIO REGIONAL DA SAÚDE TRATAR DO
PROGRAMA FILA ZERO E APAC. A SAIDA OCORREU NO DIA 28/04/2025 AS 06:00 E RETORNO AS 13:00HS DO
MESMO DIA. PROCESSO: 3740/2025
2.300,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
2.300,00
0,00
CREDOR: 51838 - KAE FELIPE CALDAS
00000004206/2025 00000004137/2025 00000002825/2025 11/03/2025 00236 - 0600227812001920036339014000 017.420.521-00 KAE FELIPE CALDAS 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ O SERVIDOR KAE FELIPE CALDAS MATRÍCULA Nº 5866, QUE ESTARA INDO PARA CUIABÁ–
MT ACAMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DO TORNEIO INICIO DE VOLEI DE QUADRA. COM SAIDA NO DIA
14/03/2025 ÀS 07HS E RETORNO DIA 16/03 ÀS 18:00. PROCESSO: 1814/2025
00000007039/2025 00000006464/2025 00000004278/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 017.420.521-00 KAE FELIPE CALDAS 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR KAE FELIPE CALDAS, MATRÍCULA Nº 5866, QUE IRÁ PARA SAPEZAL– MT,
ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA DIA 18/04/2025 17:00
RETORNO: 21/04/2025 14:00. PROCESSO: 3000/2025
00000009238/2025 00000008577/2025 00000005690/2025 22/05/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 017.420.521-00 KAE FELIPE CALDAS 2.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR KAE FELIPE CALDAS MATRÍCULA Nº 5866, QUE ESTARÁ INDO PARA JUINA –
MT PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES
MT 2025. SAÍDA: 23/05 11:00 RETORNO: 28/05/2025 11:00. PROCESSO: 4381/2025
4.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
4.000,00
0,00
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 51881 - CARINA CELESTE BERTO
00000007856/2025 00000007185/2025 00000004563/2025 28/04/2025 00064 - 0300104122000220010339014000 035.836.221-03 CARINA CELESTE BERTO 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CARINA CELESTE BERTO, MATRICULA 6198, QUE IRÁ
AO MUNICÍPIO DE CUIABA - MT, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA APLIC PARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE OCORRERÁ DIA 30/04. SAIDA AS 07H DO DIA 29/04 E RETORNO AS 21H DO DIA 30/04.
PROCESSO: 3759/2025
600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
600,00
0,00
CREDOR: 52512 - IVONETE SOARES PINTO
00000007912/2025 00000007785/2025 00000005212/2025 29/04/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 971.857.601-00 IVONETE SOARES PINTO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA DA SERVIDORA IVONETE SOARES PINTO MATRÍCULA 5306 QUE IRÁ PARTICIPAR DA
FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT EM TANGARA DA SERRA. SAINDO NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 HS E
RETORNANO AS 19:00. DO MESMO DIA. PROCESSO: 3812/2025
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
CREDOR: 52769 - MILLE RION HERCULANO DA SILVA
00000007972/2025 00000007818/2025 00000005227/2025 30/04/2025 00064 - 0300104122000220010339014000 043.450.744-01 MILLE RION HERCULANO DA SILVA 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MILLE RION HERCULANO DA SILVA, MATRICULA 3428,
QUE IRÁ A CUIABÁ - MT, LEVAR SERVIDORES QUE IRÃO PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DO
SISTEMA APLIC . COM SAIDA AS 07H DO DIA 29/04 E RETORNO AS 21H DO DIA 30/04. PROCESSO: 3909/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
600,00
0,00
CREDOR: 52867 - JHONATTA LUIZ ROMANO
00000001500/2025 00000000950/2025 00000000435/2025 24/01/2025 00229 - 0600127122000220035339014000 958.075.941-34 JHONATTA LUIZ ROMANO 2.100,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIAS (3,5) PARA O SEC. MUN. DE ESORTES E LAZER, JHONATTA LUIZ ROMANO, MAT. 6376, QUE
ESTARA INDO A CUIABA – MT PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ALINHAMENTO DE CALENDÁRIO ESPORTIVO ENTRE ESTADO
E MUNICIPIO DURANTE O ANO DE 2025. COM SAÍDA NO DIA : 27/01/2025 ÀS 15HS E RETORNO DIA: 31/01/2025
ÀS 13HS. PROCESSO: 576/2025
00000002990/2025 00000002816/2025 00000001828/2025 18/02/2025 00229 - 0600127122000220035339014000 958.075.941-34 JHONATTA LUIZ ROMANO 4.050,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA O SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER JHONATTA LUIZ ROMANO, MAT. 6376, QUE ESTARA
INDO PARA BRASILIA/DF, TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO E CUMPRIR AGENDAS JUNTO AO
CONGRESSO NACIONAL.COM SAÍDA DIA: 17/02/2025 ÀS 15HS E RETORNO NO DIA: 22/02/2025 ÀS 13HS. PROCESSO:
1269/2025
00000004482/2025 00000004426/2025 00000003025/2025 14/03/2025 00229 - 0600127122000220035339014000 958.075.941-34 JHONATTA LUIZ ROMANO 1.800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA O SEC. MUN. DE ESORTES E LAZER JHONATTA LUIZ ROMANO, MAT. 6376, QUE ESTARA
INDO A CUIABA – MT PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECEL PARA SOLICITAÇÃO DE REPROGRAMAÇÃO DE CONVENIO E
PARA PARTICIPAR DE ABERTURA DO TORNEIO INICIO DE VOLEI DE QUADRA E DE PRAIA. COM SAÍDA NO DIA
12/03/2025 07HS E RETORNO NO DIA 15/03/2025 ÀS 18HS. PROCESSO: 2003/2025
7.950,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
7.950,00
0,00
CREDOR: 53933 - LUCILENA BOAVENTURA
00000006650/2025 00000006594/2025 00000004326/2025 09/04/2025 00380 - 0800120122000220050339014000 537.687.951-87 LUCILENA BOAVENTURA 1.600,00
DESCRIÇÃO: DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LUCILENA BOAVENTURA, MAT 3194, ANALISTA AMBIENTAL QUE ESTARÁ INDO
PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - MÓDULO I - NA CIDADE DE
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
SORRISO NO PERIODO DE 14/04 A 18/04. SAÍDA PREVISTA AS 13H DO DIA 14/04 E RETORNO PREVISTO AS 13H DO
DIA 18/04. PROCESSO: 3220/2025
1.600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.600,00
0,00
CREDOR: 54377 - VALMIRA FERREIRA DO AMARAL
00000009486/2025 00000008891/2025 00000005914/2025 26/05/2025 00920 - 1000110305001220100339014000 780.328.142-72 VALMIRA FERREIRA DO AMARAL 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS DIARIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA VALMIRA FERREIRA DO AMARAL, MATRICULA 4391,
QUE IRÁ PARA TANGARA DA SERRA/MT, PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO EM LEISHMANIOSE VISCERAL CANINA, NO
ESCRITORIO REGIONAL DE SAÚDE DE TANGARA DA SERRA. SAIDA DIA 27/05/2025 ÀS 05:00HS E RETORNO DIA
29/05/2025 ÀS 18:00. PROTOCOLO 4888/2025.
1.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.000,00
0,00
CREDOR: 54729 - JOEL SOUZA LIMA JUNIOR
00000001612/2025 00000001051/2025 00000000677/2025 27/01/2025 01062 - 1100511334001520121339014000 018.763.792-00 JOEL SOUZA LIMA JUNIOR 2.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 6 DIÁRIAS, PARA SERVIDOR JOEL SOUZA LIMA JUNIOR MATRÍCULA 4681 QUE IRÁ TRANSPORTAR AS
SERVIDORAS PARA CAPACITAÇÃO EM CUIABÁ-MT E FAZENDO REVISÃO DO VEÍCULO UTILITÁRIO TIPO SUV, ZERO KM,
ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO 2022 OU SUPERIOR, CAPAC .COM SAÍDA NO DIA 26/01/2025 ÀS 13HRS E RETORNO
NO DIA 01//02/2025 ÀS 13HRS. PROCESSO: 666/2025
00000006072/2025 00000005992/2025 00000004015/2025 31/03/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 018.763.792-00 JOEL SOUZA LIMA JUNIOR 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1 DIARIA PARA O SERVIDOR JOEL SOUZA LIMA JUNIOR, MAT:4681, QUE IRA A CUIABA-MT RETIRAR O
NOVO CARRO DA FROTA, NA ARENA PANTANAL. COM SAIDA NO DIA 31/03/20250 AS 23:00 E RETORNO PREVISTO
PARA O DIA 01/04/2025 AS 23:00. PROCESSO: 2780/2025
00000008410/2025 00000008041/2025 00000005343/2025 07/05/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 018.763.792-00 JOEL SOUZA LIMA JUNIOR 400,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 01(UMA DIÁRIA ) EM COMPLEMENTO AO EMPENHO 4015/2025 P/ O SERV. JOEL
SOUZA LIMA JUNIOR MAT. 6375 QUE FOI A CUIABA-MT BUSCAR O NOVO CARRO DA FROTA, NA ARENA PANTANAL. A
SAIDA ESTAVA PREVISTA PARA O DIA 31/03/20250 AS 23:00 E RETORNO PREVISTO PARA O DIA 01/04/2025 AS
23HS, MAIS DEVIDO A MUDANÇA NA DATA DA ENTREGA DO VEÍCULO POR MEIO DA SETASC A SAÍDA OCORREU NO DIA
09/04 ÀS 13HS E O RETOR NO DIA 11/04 ÀS 13:20. PROCESSO: 2780/2025
00000008828/2025 00000008507/2025 00000005661/2025 13/05/2025 01042 - 1100408243001320117339014000 018.763.792-00 JOEL SOUZA LIMA JUNIOR 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,1 DIARIA PARA SERVIDOR JOEL SOUZA LIMA JUNIOR MAT 4681 QUE FOI A
CAMPO VERDE-MT FAZER O RECAMBIO DE DOIS ADOLESCENTES. DEVIDO A URGENCIA DE VIAJEM NAO HOUVE TEMPO
HABIL PARA SOLICITAÇAO DA DIARIA. A SAIDA OCORREU NO DIA 30/04 14HS E O RETORNO NO DIA 01/05 ÀS
14:30. PROCESSO: 4438/2025
00000008896/2025 00000008564/2025 00000005707/2025 14/05/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 018.763.792-00 JOEL SOUZA LIMA JUNIOR 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIEMENTO DE 0,1(UMA) DIARIA P/ O SERVIDOR JOEL SOUZA LIMA JUNIOR MAT4681 QUE FOI A
CUIABA-MT LEVAR UMA FAMILIA EM ESTADO DE INVUNERABILIDADE ATE A RODOVIARIA DE DEVIDO TER SIDO UMA
VIAGEM DE URGENCIA NAO HOUVE TEMPO PARA SOLICITAÇAO DA DIARIA. A SAIDA OCORREU NO DIA 29/04 AS 10HS
E O RETORNO DIA 30/04 ÀS 12HS. PROCESSO: 4369/2025
00000009013/2025 00000008670/2025 00000005738/2025 16/05/2025 01042 - 1100408243001320117339014000 018.763.792-00 JOEL SOUZA LIMA JUNIOR 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA DE RESSARCIMENTO DE 0,5(MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR JOEL SOUZA LIMA JUNIOR MAT:4681 QUE FOI
A TANGARA DA SERRA/MT PARA LEVAR DOLESCENTES PARA REALIZAR EXAME DE CORPO DE DELITO JUNTAMENTE COM
CONSELHO TUTELAR. A SAÍDA OCORREU NO DIA 02/05 ÀS 14HS E O RETORNO ÁS 20:30 DO MESMO DIA . PROCESSO:
4442/2025
00000010253/2025 00000009998/2025 00000006735/2025 30/05/2025 01042 - 1100408243001320117339014000 018.763.792-00 JOEL SOUZA LIMA JUNIOR 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA C/ 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOEL SOUZA LIMA JUNIOR, MAT 4681, QUE IRA P/ CUIABA,
LEVAR OS SERVIDORES P/ O ENCONTRO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SAÍDA
DIA 28/05 ÀS 13:00 E RETORNA DIA 31/05 ÀS 14:00. PROTOCOLO 5341/2025
5.400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
5.400,00
0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 55461 - MAYLLA ALVES WINGERT
00000010204/2025 00000008883/2025 00000005908/2025 29/05/2025 01832 - 1000110302001020092339014000 038.086.591-22 MAYLLA ALVES WINGERT 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA MAYLLA ALVES WINGERT, MATRICULA 6715, QUE IRÁ PARA
TANGARA DA SERRA/MT, PARTICIPAR DO CURSO QUALI SAÚDE MENTAL/MT - EIXO III: ATENÇÃO Á CRISE, URGENCIA
E EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA. IDA DIA 30/05/2025 AS 05:00 E RETORNO DIA 30/052025 AS 17:00. PROTOCOLO
4865/2025
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
CREDOR: 55534 - JULIO CESAR MACIEL SILVA
00000001161/2025 00000000783/2025 00000000348/2025 21/01/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA , MATRICULA 1649, QUE IRÁ
AO MUNICIPIO DE CUIABA - MT PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE SAUDE PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM
SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE E VISITAR A CASA DE APOIO. SAIDA DIA 20/01/2025 AS 07HS E RETORNO DIA
21/01/2025 ÁS 17HS. PROCESSO: 446/2025
00000001439/2025 00000000871/2025 00000000366/2025 24/01/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIÁRIA ) PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA, MATRICULA 1649, QUE IRÁ AO
MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE ,PARA CUMPRIR A AGENDA SAIDA
27/01/2025 AS 09:00 E RETORNO DIA 27/01/205 AS 18HS. PROCESSO: 543/2025
00000002177/2025 00000002151/2025 00000001289/2025 31/01/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA 1.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRÊS DIÁRIA E MEIA) P/O SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA , MATRICULA 1649, QUE IRÁ
A CUIABA - MT LEVAR A SECRETARIA DE SAUDE IRÁ PARTICIPAR DE UM CURSO DA FACILITA GESTÃO E DA 1ª
REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE (CIB/MT). COM SAIDA NO DIA 03/02/2025 AS 13HS E
RETORNO DIA 06/02/2025 AS 21HS. PROCESSO: 744/2025
00000002868/2025 00000002754/2025 00000001753/2025 17/02/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA ) PARA SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA, MATRICULA 1649, QUE
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
IRÁ A CUIABA - MT LEVAR A COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA SAÚDE MARIA CLARA S.P PARA PARTICIPAR DO
ENCONTRO MATO GROSSENSE DE MUNICIPIOS. COM SAIDA NO DIA 17/02/25 AS 13HS E RETORNO DIA 19/02/25 ÀS
23HS. PROCESSO: 1178/2025
00000004864/2025 00000004634/2025 00000003094/2025 19/03/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA, MATRICULA
1649. QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA - MT PARA LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE LUIZA
BOABAID NA REUNIÃO DA CIR, NO ESCRITORIO REGIONAL. IDA DIA 13/03/25 AS 07:00HS E RETORNO NO MESMO
DIA AS 19:00HS. PROCESSO: 2321/2025
00000006106/2025 00000006062/2025 00000003926/2025 01/04/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA, MATRICULA
1649. QUE FOI ATÁ CUIABA-MT BUSCAR MEDICAMENTOS NA EMPRESA FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI-ME.
A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/03/25 AS 11:00 E RETORNO AS 22:00HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 2772/2025
00000008649/2025 00000008333/2025 00000005603/2025 09/05/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA, MATRICULA
1649. QUE ESTEVE EM TANGARA DA SERRA/MT PARA LEVAR A SERVIDORA ALEXANDRA PARA REUNIÃO ORDINÁRIA NA
SEDE DA CISNORTE. A SAIDA OCORREU NO DIA 29/04. AS 06:OO E RETORNO AS 15:00. DO MESMO DIA. PROCESSO:
4176/2025
00000008707/2025 00000008412/2025 00000005619/2025 12/05/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1,5 (UMA DIARIA E MEIA) PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA,
MATRICULA 1649. QUE FOI A CUIAB/MT LEVAR OS SERVIDORES RONAN E LIGIAMARA PARA REUNIÕES NO CRIDAC E
SES/MT E VISITA CASA DE APOIO MASTER. A SAIDA OCORREU NO DIA 05/05/2025 AS 07:00 E O RETORNO DIA
06/05 AS 21:00HS. PROCESSO: 4175/2025
00000009012/2025 00000008715/2025 00000005813/2025 16/05/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 454.892.200-82 JULIO CESAR MACIEL SILVA 1.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRES DIÁRIAS E MEIA) PARA O SERVIDOR JULIO CESAR MACIEL SILVA, MATRICULA 1649. QUE
IRÁ A CUIABA/MT LEVAR AS SERVIDORAS MARIA CLARA E ALEXANDRA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA
CIB E DA REUNIÃO DO COSEMS/MT. SAÍDA DIA 19/05/2025 AS 12:00HS E RETORNO DIA 22/05/2025 AS 19:00H.
PROTOCOLO 4613/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
5.800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
5.800,00
0,00
CREDOR: 55701 - ROSEMERI APARECIDA FUNGHETTO SCHWAN
00000004268/2025 00000004229/2025 00000002916/2025 12/03/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 032.696.039-24 ROSEMERI APARECIDA FUNGHETTO SCHWAN 3.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSEMERI APARECIDA FUNGHETTO SCHWAN, MATRICULA 1182,
QUE IRÁ A FLORIANÓPOLIS/SC PARA PARTICIPAR DO 7º CONGRESSO BRASILEIRO DE INVESTIMENTOS DOS RPPS A
SER REALIZADO NOS DIAS 12 A 14 DE MARÇO. SAIDA AS 03H DO DIA 10/03 E RETORNO AS 04H DO DIA 15/03.
PROCESSO: 1902/2025
3.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
3.000,00
0,00
CREDOR: 55817 - VALDETE ALVES BATISTA DIAS
00000007918/2025 00000007773/2025 00000005197/2025 29/04/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 926.282.141-72 VALDETE ALVES BATISTA DIAS -200,00
DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS
00000008186/2025 00000007773/2025 00000005197/2025 05/05/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 926.282.141-72 VALDETE ALVES BATISTA DIAS 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA SERVIDORA VALDETE ALVES BATISTA DIAS MATRÍCULA 1502 QUE IRÁ PARTICIPAR DA
FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT EM TANGARA DA SERRA. SAINDO NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 HS E
RETORNO AS 19HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 3797/2025
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
0,00
200,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 59346 - MISAEL PEDROSA SILVA DE OLIVEIRA
00000005957/2025 00000005817/2025 00000003371/2025 28/03/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 106.620.294-02 MISAEL PEDROSA SILVA DE OLIVEIRA 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO 1,0 (UMA DIARIA) PARA O SERVIDOR MISAEL PEDROSA SILVA DE OLIVEIRA,
MATRICULA 6370. ESTEVE EM CUIABA-MT BUSCAR PROFISSIONAIS DA SAÚDE NO AEROPORTO QUE ESTAVAM
PARTICIPANDO DE UM CONGRESSO. A SAÍDA OCORREU NO DIA 14/03/25 AS 17:00 E RETORNO DIA 15/03/25 AS
06HS.PROCESSO: 2564/2025
400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
400,00
0,00
CREDOR: 59457 - GLENIR APARECIDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA
00000004223/2025 00000004192/2025 00000002888/2025 11/03/2025 01174 - 0300214422000220140339014000 714.945.611-15 GLENIR APARECIDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO P/ SERV. GLENIR APARECIDO, MAT.1885 QUE FOI A CUIABÁ-MT PARTICIPAR DA 47°
REUNIÃO COM A SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA – SETASC, POR MEIO DA
SECRETARIA ADJUNTA DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR – PROCON/MT E A PREFEITURA
MUNICIPAL, QUE FOI REALIZADA, NOS DIAS 26 27/02/2025. A SAIDA OCORREU NO DIA 25/02 ÀS 13HS. E O
RETORNO NO DIA 28/02 ÀS 18HS. PROCESSO: 1862/2025
00000010297/2025 00000010084/2025 00000006811/2025 30/05/2025 01174 - 0300214422000220140339014000 714.945.611-15 GLENIR APARECIDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLENIR APARECIDO DO NASCIMENTO NOGUEIRA,
MATRICULA 1885, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA - MT, PARA PARTICIPAR DO 48ª REUNIÃO
TÉCNICA DE PROCONS DO ESTADO DE MATO GROSSO DOS DIAS 28 A 30/05. SAIDA AS 07H DO DIA 28/05 E RETORNO
AS 19H DO DIA 30/05. DE ACORDO COM ATA COMDECON 01/2025. UTILIZAR RECURSOS DA CONTA BANCARIA: CONTA
CORRENTE: 17.796-2, AGÊNCIA: 3036-8. PROTOCOLO 5083/2025
2.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
2.200,00
0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 60227 - PEDRO MEGIOLARO
00000007038/2025 00000006612/2025 00000004324/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 580.778.801-00 PEDRO MEGIOLARO 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PEDRO MEGIOLARO, MATRÍCULA Nº 1936, QUE IRÁ PARA SAPEZAL– MT,
LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00 RETORNO:
21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3229/2025
1.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.000,00
0,00
CREDOR: 60236 - RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS
00000008052/2025 00000007851/2025 00000005308/2025 05/05/2025 00359 - 0700515451000520127339014000 021.532.081-65 RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA O SERVIDOR RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS MAT. Nº 2594 QUE FOI
A CUIABÁ-MT PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO,
COMO JARI, SISTEMA RENAINF E PNATRANS. A SAÍDA OCORREU NO DIA 23/04/2025 AS 06H E RETORNO DIA 24/04
AS 18H. PROCESSO: 3766/2025
00000008193/2025 00000008053/2025 00000005404/2025 06/05/2025 02129 - 0700515451000520127339014000 021.532.081-65 RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA P/ O SERVIDOR RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS, MAT Nº 2594 QUE IRÁ A CUIABÁ
PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE AGENTES DE TRANSITO COM ASSUNTOS RELACIONADOS AO TRANSITO, RENAINF E
PNATRANS, SAIDA NO DIA 07/05/2025 AS 06HS E RETORNO DIA 08/05 AS 18HS. PROCESSO: 4160/2025
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.200,00
0,00
CREDOR: 64494 - DAIANA ALVES DE SOUZA
00000001611/2025 00000001049/2025 00000000668/2025 27/01/2025 01128 - 1100108122000220142339014000 117.257.687-47 DAIANA ALVES DE SOUZA 2.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA DE 6 DIÁRIAS PARA SERVIDORA DAIANA ALVES DE SOUZA NA MATRÍCULA 6406 QUE IRÁ REALIZAR O
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CAPACITAÇÃO PARA NOVOS AGENTES DA REDE SINE MT EM CUIÁBA -MT. COM SAÍDA NO DIA 26/01/2024 AS 13HRS
E RETORNO DIA 01/02/2025 13HRS. PROCESSO: 667/2025
2.400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
2.400,00
0,00
CREDOR: 64879 - PEDRO HENRIQUE LAZARIN BANDEIRA
00000007194/2025 00000006911/2025 00000004490/2025 17/04/2025 00064 - 0300104122000220010339014000 060.105.811-92 PEDRO HENRIQUE LAZARIN BANDEIRA 800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PEDRO HENRIQUE L. BANDEIRA, MAT 6431, QUE IRÁ A
CUIABÁ/MT PARTICIPAR DO CURSO “GESTÃO PATRIMONIAL DESCOMPLICADA:FERRAMENTAS E TÉCNICAS PARA
SERVIDORES” A SER REALIZADO NOS DIAS 15 E 16 DE ABRIL. SAIDA AS 19H DO DIA 14/04 E RETORNO AS 20H DO
DIA 16/04. PROCESSO: 3563/2025
800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
800,00
0,00
CREDOR: 66694 - DANILO QUERINO DE CASTRO
00000003071/2025 00000002901/2025 00000001871/2025 20/02/2025 01882 - 1100208243001320186339014000 052.802.291-13 DANILO QUERINO DE CASTRO 1.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA PARA O SERVIDOR, DANILO QUERINO DE CASTRO MATRICULA 5550, QUE IRA A CUIABA-MT PARA
PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: ESTRATÉGIAS PARA CAMPANHA DO FIA E FDI 2025.LOCAL: AUDITORIO DA AMM. COM
SAIDA DIA 18/02/25 AS 07:00 RETORNO DIA 21/02/25 AS 15:00. PROCESSO: 1288/2025
00000005181/2025 00000004987/2025 00000003260/2025 25/03/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 052.802.291-13 DANILO QUERINO DE CASTRO 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,0 DIARIAS PARA O SERVIDOR DANILO QUERINO DE CASTRO MAT. 5550, QUE IRA A CUIABA-MT
PARTICIPAR DA REUNIAO ORDIANARIA SIB/SUAS. LOCAL:BUFFET IPIRANGA HOUSE-CUIABA-MT. COM SAIDA DIA
26/03/2025 AS 06:00 E RETORNO DIA 29/03/2025 06:00. PROCESSO: 2541/2025
00000006586/2025 00000006489/2025 00000004277/2025 09/04/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 052.802.291-13 DANILO QUERINO DE CASTRO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA DE RESSARCIMENTO (COMPLEMENTO DO EMPENHO 3260/2025) PARA SERVIDOR DANILO QUERINO DE CASTRO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
MAT:5550, QUE FOI A CUIABA PARA REUNIOES ORDIANARIA SIB/SUAS. A SAIDA OCORREU NO DIA 26/03 ÀS 06HS E
O RETORNO ESTAVA PREVISTO P/ O DIA 29/03 AS 06HS, MAIS POR ATRASO NA ULTIMA REUNIAO SÓ FOI POSSÍVEL
RETORNAR ÀS 14:30HS. PROCESSO: 2541/2025
00000007976/2025 00000007826/2025 00000005192/2025 30/04/2025 01882 - 1100208243001320186339014000 052.802.291-13 DANILO QUERINO DE CASTRO 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3 DIARIAS PARA O SERVIDOR DANILO QUERINO DE CASTRO, MAT 5550, QUE IRA A CUIABA-MT
PARTICIPAR DO ENCONTRO SGDCA. O EVENTO ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS PANTANAL. SAIDA DIA 22/04 AS
14:00 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 25/04 AS 15:00. PROCESSO: 3788/2025
00000010254/2025 00000010002/2025 00000006738/2025 30/05/2025 02159 - 1100408243001320118339014000 052.802.291-13 DANILO QUERINO DE CASTRO 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM (03) TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DANILO QUERINO DE CASTRO, MAT 5550, QUE IRÁ PARA
CUIABA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SAÍDA DIA
28/05 ÀS 13:00 E RETORNO DIA 31/05 ÀS 14:00 RESOLUÇÃO CMDCA Nº 021. PAGAR CONTA 28.200-6. PROTOCOLO
5344/2025.
5.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
5.200,00
0,00
CREDOR: 68072 - ADRIANE VIANA RESENDE
00000006669/2025 00000006608/2025 00000004350/2025 11/04/2025 00070 - 0300104128000220015339014000 061.089.141-30 ADRIANE VIANA RESENDE 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ADRIANE VIANA RESENDE,
MATRICULA 6003, QUE FOI A CUIABÁ - MT PARTICIPAR DO CURSO "CONTRATAÇÃO DIRETA DESCOMPLICADA" QUE
OCORREU NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL JUNTA A EMPRESA CAPACCITAR. A SAÍDA OCORREU NO DIA 02/04/2025 AS
13:00HS E O RETORNO NO DIA 05/04/2025 AS 02:00HS. PROCESSO: 3314/2025
1.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.000,00
0,00
CREDOR: 68169 - SATILIO DA SILVA NEVES
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000004199/2025 00000004148/2025 00000002830/2025 11/03/2025 00380 - 0800120122000220050339014000 024.232.619-69 SATILIO DA SILVA NEVES 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMETO DE DIÁRIA P/ O SERVIDOR SATILIO DA SILVA NEVES, MAT. 6435, QUE ESTEVE NA
CIDADE DE TANGARA DA SERRA PARA BUSCAR AS MUDAS DE CÍTRICAS, E PARTICIPAÇÕES DE PALESTRAS NO EMPAER
- MT. NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025. A SAÍDA OCORREU NO DIA 27/02 ÀS 07HS E O RETORNO ÀS 16HS DO
MESMO DIA. PROCESSO: 1779/2025
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
CREDOR: 70285 - BRUNA REGINA RÉA NEDEL
00000009990/2025 00000009810/2025 00000006653/2025 27/05/2025 00277 - 0700215451000520039339014000 043.142.541-81 BRUNA REGINA RÉA NEDEL 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA, PARA ATENDER A SERVIDORA BRUNA REGINA REA NEDEL, MAT. Nº 6437,
QUE FOI PARA CUIABA-MT, PARTICIPAR DA REUNIAO COM A SEDUC E FUNASA. SAIDA DIA 16/05/2025 ÁS 05H E
RETORNO 17/05/2025 ÁS 05H. PROTOCOLO 4993/2025.
400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
400,00
0,00
CREDOR: 75132 - IARLEY LUIS ALVES SANTOS
00000007921/2025 00000007782/2025 00000005204/2025 29/04/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 056.046.251-40 IARLEY LUIS ALVES SANTOS 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA PARA O SERVIDOR IARLEY LUIS ALVES DO SANTOS MATRICULA 6484 QUE IRÁ PARTICIPAR
DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLES MT EM TANGARÁ DA SERRA-MT. SAIDA NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 HS E
RETORNO AS 19:00. DO MESMO DIA. PROCESSO: 3808/2025
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 75298 - GABRIELLY RIBEIRO HENNING
00000003081/2025 00000002920/2025 00000001885/2025 19/02/2025 01042 - 1100408243001320117339014000 062.893.071-26 GABRIELLY RIBEIRO HENNING 2.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A COSELHEIRA TUTELAR GABRIELLY RIBEIRO HENNING MAT. 6083, QUE IRA A
CASCAVEL-PR LEVAR UM ADOLESCENTE PARA REINTEGRAÇAO FAMILIAR POR MEIO DE AÇAO JUDICIAL
(1003952-94.2024.8.11.0050). COM SAIDA NO DIA 19/02/25 AS 05:HS E RETORNO DIA 23/02/2025 AS 05HS.
PROCESSO: 1354/2025
00000006486/2025 00000006393/2025 00000004233/2025 07/04/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 062.893.071-26 GABRIELLY RIBEIRO HENNING 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5(MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA GABRIELLY RIBEIRO HENNING MAT: 6083
QUE FOI AO MUN.TANGARA DA SERRA-MT ACOMPANHANDO ADOLESCENTE EM RECAMBIO. A SAIDA OCORREU NO DIA
28/03 ÀS 13:30 RETORNO AS 20:30 DO MESMO DIA. PROCESSO: 2911/2025
2.600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
2.600,00
0,00
CREDOR: 75335 - PAULO COSTA DA SILVA
00000006087/2025 00000005991/2025 00000004018/2025 31/03/2025 00236 - 0600227812001920036339014000 006.147.493-28 PAULO COSTA DA SILVA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PAULO COSTA DA SILVA MATRÍCULA Nº 6365, QUE ESTARA INDO PARA
CUIABÁ– MT LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 2ª ETAPA DO CIRCUITO MATO GROSSO DE VÔLEI DE
PRAIA. COM SAÍDA NO DIA : 27/03/2025 ÀS 15:00 E RETORNO DIA 30/03/2025 ÀS 10:00. PROCESSO:
2847/2025
00000009243/2025 00000008671/2025 00000005741/2025 22/05/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 006.147.493-28 PAULO COSTA DA SILVA 2.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR PAULO COSTA DA SILVA MATRÍCULA Nº 6365, QUE ESTARA INDO PARA
JUINA–MT LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT
2025. COM SAÍDA DIA: 23/05/2025 11:00 E RETORNO DIA 28/05/2025 11:00. PROCESSO: 4723/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
3.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
3.000,00
0,00
CREDOR: 77189 - DIEGO DA SILVA BARROS
00000008689/2025 00000008384/2025 00000005635/2025 09/05/2025 00948 - 1100208243001320113339014000 013.051.292-37 DIEGO DA SILVA BARROS 800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,2 (DUAS DIARIAS) PARA O SERVIDOR DIEGO DA SILVA BARROS QUE IRA ATÉ PONTES DE
LACERDA-MT FAZER O RECAMBIO DA ADOLESCENTE F. A. S. V. S. (CRIANÇA) POR ORDEM JUDICIAL NÚMERO DO
PROCESSO: 1001131-83.2025.8.11.0050 COM SAIDA NO DIA 08/05 ÀS 18HS E RETORNO DIA 10/05 ÀS 19:00.
PROCESSO: 4416/2025
800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
800,00
0,00
CREDOR: 77270 - GISELE MOURA DE JESUS
00000006903/2025 00000006630/2025 00000004383/2025 11/04/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 048.220.371-42 GISELE MOURA DE JESUS 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA GISELE MOURA DE JESUS MATRICULA 4644 QUE IRA PARTICIPAR DA
FORMAÇÃO ALFABETIZA MT NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA NO DIA 15-04-2025. COM SAIDA DIA 15/04 AS
06:00HS E RETORNO AS 19:00 HS. DO MESMO DIA . PROCESSO: 3388/2025
00000008650/2025 00000008268/2025 00000005451/2025 08/05/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 048.220.371-42 GISELE MOURA DE JESUS 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA GISELE MOURA DE JESUS MATRICULA 4644,SAINDO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS DIA 09-05-2025 AS 06:00 HS E RETORNANDO 09-05-2025 AS 19:00 HS PARA A FORMAÇÃO ALFABETIZA MT
QUE ACONTECERÁ EM TANGARA DA SERRA. PROCESSO: 4191/2025
400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
400,00
0,00
Página: 70 /
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 77743 - RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS
00000009244/2025 00000008580/2025 00000005695/2025 22/05/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 147.485.204-18 RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS -2.000,00
DESCRIÇÃO: OB CRD.BB - DV CTA. DO BENEF. INVÁLIDO
00000009484/2025 00000008580/2025 00000005695/2025 23/05/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 147.485.204-18 RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS 2.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR RONALDO NASCIMENTO DOS SANTOS MATRÍCULA Nº 6726, QUE ESTARÁ INDO
PARA JUINA – MT PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E JOGOS
ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025. SAÍDA: 23/05/2025 11:00 RETORNO: 28/05/2025 11:00. PROCESSO:
4391/2025
2.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
0,00
2.000,00
CREDOR: 78048 - JENIFER KETILLEN DE JESUS CURADO
00000001211/2025 00000000790/2025 00000000353/2025 21/01/2025 00005 - 0200104122000220004339014000 055.668.321-80 JENIFER KETILLEN DE JESUS CURADO 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA SERVIDORA JENIFER KETILLEN DE JESUS CURADO, MATRICULA 6397,
QUE IRÁ A CUIABA - MT ACOMPANHAR A SECRETARIA DE SAUDE ONDE A MESMA IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES COM
SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE EM VISITAR A CASA DE APOIO. COM SAÍDA DIA 20/01/25 ÀS 07HS E RETORNO
DIA 21/01/25 Á PARTIR DAS 17HRS. PROCESSO: 513/2025
00000002510/2025 00000002502/2025 00000001554/2025 11/02/2025 00025 - 0200404131000220007339014000 055.668.321-80 JENIFER KETILLEN DE JESUS CURADO -200,00
DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS
00000002857/2025 00000002502/2025 00000001554/2025 17/02/2025 00025 - 0200404131000220007339014000 055.668.321-80 JENIFER KETILLEN DE JESUS CURADO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA) PARA SERVIDORA JENIFER KETILLEN DE JESUS CURADO, DIRETORA DEP COMUNICAÇÃO,
MAT. 6397, QUE IRÁ A SAPEZAL - MT ACOMPANHAR A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO ONDE A MESMA IRÁ
PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. SAÍDA NO DIA 05/02 AS O7 HRS. E RETORNO
NO MESMO DIA ÀS 18HS. PROCESSO: 855/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
600,00
200,00
CREDOR: 78193 - CAROLINE RODRIGUES POLIZEL
00000003070/2025 00000002899/2025 00000001872/2025 20/02/2025 01882 - 1100208243001320186339014000 033.159.661-09 CAROLINE RODRIGUES POLIZEL 1.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIAS PARA A SERVIDORA, CAROLINE RODRIGUES POLIZEL MAT. 5545, QUE IRA A CUIABA-MT
PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO: ESTRATÉGIAS PARA CAMPANHA DO FIA E FDI 2025, LOCAL: AUDITORIO AMM
CUIABA-MT. COM SAIDA NO DIA 18/02/25 AS 07HS E RETORNO DIA 21/02/25 AS 15HS. PROCESSO: 1312/2025
00000006516/2025 00000006445/2025 00000004252/2025 08/04/2025 00236 - 0600227812001920036339014000 033.159.661-09 CAROLINE RODRIGUES POLIZEL 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA PARA SERVIDORA CAROLINE RODRIGUES POLIZEL, MAT. 5545, QUE ESTEVE
EM CUIABA – MT PARTICIPANDO DE REUNIÕES NA SECEL ATENDENDO A AGENDA DO SEC. DE ESPORTES POIS O
MESMO, NÃO PODE ESTAR PRESENTE DEVIDO A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTSAL. A SAÍDA OCORREU NO DIA
26/03/2025 ÁS 09:00 E O RETORNO NO DIA 27/03/2025 ÀS 18HS. PROCESSO: 2889/2025
00000007908/2025 00000007797/2025 00000005193/2025 29/04/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 033.159.661-09 CAROLINE RODRIGUES POLIZEL 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA CAROLINE RODRIGUES POLIZEL, MATRÍCULA Nº 5545, QUE ESTARÁ INDO
PARA SINOP– MT PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO TECNICO NO DIA 26/04 AS 07H DA MANHÃ E APOIAR A
PARTICIPAÇÃO DOS ATLESTAS NA 3ª CORRIDA NORTÃO QUE OCORRERÁ DIA 27/04. SAÍDA DIA 25/04 ÀS 07HS E
RETORNO DIA 27/04 ÀS 21HS. 00PROCESSO: 3791/2025
00000008851/2025 00000008556/2025 00000005684/2025 13/05/2025 00229 - 0600127122000220035339014000 033.159.661-09 CAROLINE RODRIGUES POLIZEL 1.800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ A SERVIDORA CAROLINE RODRIGUES POLIZEL MATRÍCULA Nº 5545, QUE ESTARÁ INDO A
CUIABÁ/MT PARTICIPAR DE CURSOS DE RECURSOS HUMANOS, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTOS, ROTINAS
ADMINISTRATIVAS E FATORES PSICOSSOCIAIS NO TRABALHO. COM SAÍDA NO DIA 13/05/2025ÀS 05HS E RETORNO
DIA 17/05 ÀS 12:00. PROCESSO: 4528/2025
00000009241/2025 00000008568/2025 00000005687/2025 22/05/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 033.159.661-09 CAROLINE RODRIGUES POLIZEL 2.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA CAROLINE RODRIGUES POLIZEL MATRÍCULA Nº 5545, QUE ESTARÁ INDO
PARA JUINA– MT PARA APOIO COM CONGRESSO TECNICO DE EVENTO, CONFIRMAÇÃO DE EQUIPES E ALOJAMENTO, E
ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025.
SAÍDA: 22/05/2025 11:00 E RETORNO: 28/05/2025 11:00. PROCESSO: 4377/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000010295/2025 00000010082/2025 00000006804/2025 30/05/2025 02159 - 1100408243001320118339014000 033.159.661-09 CAROLINE RODRIGUES POLIZEL 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM (03) TRES DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CAROLINE RODRIGUES POLIZEL, MAT 5545, QUE IRÁ PARA
CUIABA, PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. SAÍDA NO
DIA 28/05 ÀS 13:00 E RETORNO DIA 31/05 ÀS 14:00. RESOLUÇÃO CMDCA Nº 021. PAGAR DA CONTA 28.200-6.
PROTOCOLO 5340/2025.
8.400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
8.400,00
0,00
CREDOR: 78318 - RONAN MARCELO FREITAS
00000008599/2025 00000008177/2025 00000005401/2025 08/05/2025 01267 - 1000110302001020148339014000 956.140.871-68 RONAN MARCELO FREITAS 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) P/ O SERVIDOR RONAN MARCELO FREITAS, MATRICULA 4674. QUE IRÁ A
CUIÁBA/MT PARA TRATATIVAS E PROCEDIMENTOS TÉCNICOS JUNTO AO CRIDAC E SES/MT E VISITA CASA DE APOIO
MASTER PARA VISITA TÉCNICA INSTITUCIONAL E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE PROCESSOS DE SAÚDE AUDITIVA E
OFICINA ORTOPÉDICA, P/ PACIENTES COM DEFICIÊNCIA DE CNP. SAIDA DIA 05/05/2025 AS 07HS E RETORNO
DIA 06/05 AS 20HS. PROCESSO: 4156/2025
600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
600,00
0,00
CREDOR: 78363 - SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA COBRA
00000006539/2025 00000006458/2025 00000004274/2025 08/04/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 020.463.611-64 SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA COBRA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIÁRIA) ,PARA A SERVIDORA SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA COBRA, MATRICULA 4685. QUE
IRÁ AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA/MT P/ CAPACITAÇÃO NBCAL - NORMA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO
DE ALIMENTOS PARA LACTANTES, CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, BICOS, CHUPETAS E MAMADEIRA. COM SAÍDA
NO DIA 10/04/2025 AS 06HS E RETORNA AS 19HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 2994/2025
00000007910/2025 00000007795/2025 00000005222/2025 29/04/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 020.463.611-64 SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA COBRA 200,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA SERVIDORA SIMONE SANTOS DE OLIVEIRA COBRA, MATRICULA 4685. QUE
IRA AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA/MT PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A NBCAL. COM SAIDA DIA
28/04/2025 AS 06:OO E RETORNO AS 18:00HS. DO MES MESMO DIA. PROCESSO: 3859/2025
400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
400,00
0,00
CREDOR: 78456 - DANIELE BOSA
00000007124/2025 00000006477/2025 00000004285/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 042.872.781-60 DANIELE BOSA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA DANIELE BOSA, MATRÍCULA Nº 6283, QUE IRÁ PARA SAPEZAL– MT,
ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025 17:00
RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3012/2025.
00000009246/2025 00000008575/2025 00000005689/2025 22/05/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 042.872.781-60 DANIELE BOSA 2.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA A SERVIDORA DANIELE BOSA MATRÍCULA Nº 6283, QUE ESTARÁ INDO PARA JUINA – MT
PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E JOGOS ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT
2025. SAÍDA: 23/05/2025 11:00 RETORNO: 28/05/2025 11:00. PROCESSO: 4379/2025
3.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
3.000,00
0,00
CREDOR: 81423 - JULIO CEZAR BORGES FERREIRA
00000007122/2025 00000006465/2025 00000004283/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 065.480.431-11 JULIO CEZAR BORGES FERREIRA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JULIO CEZAR BORGES FERREIRA, MATRÍCULA Nº 6336, QUE IRÁ PARA
SAPEZAL– MT, ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025
17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3002/2025.
00000008190/2025 00000007821/2025 00000005226/2025 06/05/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 065.480.431-11 JULIO CEZAR BORGES FERREIRA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA) DIÁRIA COMPLEMENTANDO O EMPENHO 4283/2025 PARA O SERVIDOR
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
JULIO CEZAR BORGES FERREIRA MATRÍCULA Nº 6336, QUE FOI PARA SAPEZAL– MT LEVAR AS EQUIPES PARTICIPAR
DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA OCORREU NO DIA 18/04 ÁS 17:00 E O RETORNO ESTAVA PREVISTO PARA:
21/04/2025 ÁS 14:00, DEVIDO A CLASSIFICAÇÃO DA MODALIDADE DE FUTEBOL DE CAMPO, O RETORNO OCORREU ÁS
19:00 DO DIA 21/04. PROCESSO 3002/2025.
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.200,00
0,00
CREDOR: 86294 - HILDELANIA MARIA MELO TELES RODRIGUES
00000003082/2025 00000002918/2025 00000001883/2025 19/02/2025 01042 - 1100408243001320117339014000 799.439.931-20 HILDELANIA MARIA MELO TELES RODRIGUES 2.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ CONSELHEIRA TUTELAR HILDELANIA MARIA MELO TELES RODRIGUES MAT. 6086, QUE IRA A
CASCAVEL-PR LEVAR UM ADOLESCENTE PARA REINTEGRAÇAO FAMILIAR POR MEIO DE AÇAO JUDICIAL
(1003952-94.2024.8.11.0050). COM SAIDA NO DIA 19/02/25 AS 05HS E RETORNO NO DIA 23/02/2025 AS 05HS.
PROCESSO: 1355/2025
00000007975/2025 00000007829/2025 00000005195/2025 30/04/2025 01882 - 1100208243001320186339014000 799.439.931-20 HILDELANIA MARIA MELO TELES RODRIGUES 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,3 DIARIAS PARA A SERVIDORA HILDELANIA MARIA MELO TELES RODRIGUES, MAT. 6086, QUE IRA A
CUIABA-MT PARTICIPAR DO ENCONTRO SGDCA,O EVENTO ACONTECERA NO CENTRO DE EVENTOS PANTANAL. COM SAIDA
DIA 22/04 AS 14:00 E RETORNO PREVISTO PARA DIA 25/04 AS 15:00. PROCESSO: 3793/2025
00000008783/2025 00000008492/2025 00000005677/2025 13/05/2025 01042 - 1100408243001320117339014000 799.439.931-20 HILDELANIA MARIA MELO TELES RODRIGUES 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,1 DIARIA PARA SERVIDORA HILDELANIA MARIA MELO TELES RODRIGUES
MAT:6086 QUE FOI A CAMPO VERDE-MT RECAMBIO DE ADOLESCENTE M.CL.O DE S.L. DN 02/06/2009. DEVIDO A
URGENCIA DE VIAJEM NAO HOUVE TEMPO HABIL PARA SOLICITAÇAO DA DIARIA. A SAIDA OCORREU NO DIA 30/04 ÀS
14HS E O RETORNO DIA 01/05 ÀS 14:30. PROCESSO: 4444/2025
4.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
4.000,00
0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 87394 - GERSON CARNEIRO COELHO
00000009975/2025 00000009188/2025 00000006114/2025 27/05/2025 00277 - 0700215451000520039339014000 868.928.602-06 GERSON CARNEIRO COELHO -400,00
DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS
00000010220/2025 00000009188/2025 00000006114/2025 29/05/2025 00277 - 0700215451000520039339014000 868.928.602-06 GERSON CARNEIRO COELHO 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE DIARIA, PARA O SERVIDOR GERSON CARNEIRO COELHO, MAT. Nº 6762, QUE FOI A
TANGARÁ DA SERRA-MT, BUSCAR PEÇAS DE VEICULOS PARA A OFICINA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA, SAIDA DIA 15/05/2025 ÀS 08H E RETORNO DIA 16/05/2025 ÀS 08H. PROTOCOLO 5064/2025
400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
0,00
400,00
CREDOR: 89470 - VALTEIR ALBINO DE JESUS
00000002188/2025 00000002200/2025 00000001294/2025 31/01/2025 01042 - 1100408243001320117339014000 034.491.441-03 VALTEIR ALBINO DE JESUS 4.500,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 7,5 (SETE E MEIA) DIÁRIAS P/ O MOTORISTA VALTER ALBINO DE JESUS MAT 5648, QUE IRÁ LEVAR
O CONSELEIRAS E MENOR EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR PARA PARIPUEIRA-AL SOB DECISÃO JUDICIAL Nº PROCESSO
Nº 1000174-82.2025.8.11.0050 DATA DE SAÍDA 01/02/2025 ÀS 7HRS E RET 08/02/2025 ÀS 13HRS. PROCESSO:
760/2025
00000003776/2025 00000003724/2025 00000001950/2025 27/02/2025 01042 - 1100408243001320117339014000 034.491.441-03 VALTEIR ALBINO DE JESUS 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMNETO DE UMA DIÁRIA P/MOTORISTA VALTEIR ALBINO DE JESUS MATR:5648 QUE FOI LEVAR
MENOR EM REINTEGRAÇÃO FAMILIAR ATÉ PARIPUEIRA-AL SOB DECISÃO JUDICIAL PROCESSO Nº
1000174-82.2025.8.11.0050 A SAIDA OCORREU NO DIA 01/02/2025 ÀS 7HRS E O RETORNO ESTAVA PREVISTO P/
O DIA 08/02 PORÉM, HOUVE UM IMPREVISTO E SÓ FOI POSSIVEL RETORNAR NO DIA 09/02 ÀS 13HRS.
COMPLEMENTO DO EMP. 1294/2025. PROCESSO: 760/2025
5.100,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
5.100,00
0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 91827 - DOUGLAS COELHO
00000003948/2025 00000003875/2025 00000002633/2025 05/03/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 964.913.372-00 DOUGLAS COELHO 200,00
DESCRIÇÃO: RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIAIRA) PARA O SERVIDOR DOUGLAS COELHO MATRICULA 5171, ESTEVE EM TANGARA
DA SERRA - MT PARA BUSCAR VAN (PLACA SCH6C95) QUE ESTAVA EM MANUTENÇÃO. A SAÍDA OCORREU NO DIA
24/02/2025 AS 07:00 E RETORNO AS 15:00 DO MESMO DIA. PROCESSO: 1673/2025
00000004483/2025 00000004424/2025 00000003023/2025 14/03/2025 00236 - 0600227812001920036339014000 964.913.372-00 DOUGLAS COELHO 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA P/ O SERVIDOR DOUGLAS COELHO MATRÍCULA Nº 5171, QUE ESTARA INDO PARA CUIABÁ– MT
LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DO TORNEIO DE VOLEI DE PRAIA E QUADRA. COM SAÍDA NO DIA :
13/03/2025 ÀS 15:00 E RETORNO NO DIA 16/03/2025 ÀS 15:00. PROCESSO: 2061/2025
00000007023/2025 00000006759/2025 00000004399/2025 15/04/2025 00786 - 1000110302001020091339014000 964.913.372-00 DOUGLAS COELHO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR DOUGLAS COELHO, MATRICULA 5171, QUE
FOI A CIDADE DE TANGARA DA SERRA/MT A PEDIDO DO HOSPITAL MUNICIPAL, BUSCAR SANGUE NA AGENCIA
TRANSFUSIONSAL UNITAN. A SAIDA OCORREU NO DIA 05/04/2025 AS 09:00 E RETORNO AS 15:30HS DO MESMO DIA
. PROCESSO: 3434/2025
00000008648/2025 00000008326/2025 00000005595/2025 08/05/2025 00722 - 1000110301000920175339014000 964.913.372-00 DOUGLAS COELHO 800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,0 (DUAS DIÁRIAS) PARA O SERVIDOR DOUGLAS COELHO, MATRICULA 5171. QUE IRÁ A CIDADE DE
SINOP/MT LEVAR A AMBULANCIA PLACA (SCK1G77) PARA MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA RODOBENS EM SINOP. COM
SAÍDA NO DIA 07/05/2025 AS 17:00 E RETORNO DIA 09/05/2025 AS 17:OO. PROCESSO: 4283/2025
00000009232/2025 00000008877/2025 00000005913/2025 21/05/2025 00722 - 1000110301000920175339014000 964.913.372-00 DOUGLAS COELHO 400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM COMPLEMENTO DE 1 (UMA DIÁRIA), AO EMPENHO 5595/2025, PARA ATENDER O SERVIDOR DOUGLAS
COELHO, MAT.5171, QUE FOI LEVAR A AMBULANCIA PLACA (SCK1G77) P/ MANUTENÇÃO NA CONCESSIONÁRIA
RODOBENS EM SINOP-MT. DIANTE DE INTERPÉRIES OCORRIDAS NA VIAGEM, O RETORNO QUE ESTAVA PREVISTO P/
DIA 09/05/ ÀS 17HS, OCORREU NO DIA 10/05 AS 11HS. PROTOCOLO 4283/2025
2.800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
2.800,00
0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 93208 - FABIO DOS SANTOS MARTINS
00000007919/2025 00000007793/2025 00000005218/2025 29/04/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 928.451.421-53 FABIO DOS SANTOS MARTINS 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR FABIO DOS SANTOS MARTINS MATRÍCULA Nº 6388, QUE
ESTEVE INDO PARA SAPEZAL– MT PARA APOIO E ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE FORAM PARTICIPAR DA XVIII COPA
ANDRE MAGGI. A SAÍDA OCORREU NO DIA 18/04/2025 ÀS 17:00 E O RETORNO DIA 21/04 ÀS 14:00. PROCESSO:
3843/2025
1.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.000,00
0,00
CREDOR: 94541 - ROBERTA KELY DOS SANTOS
00000007915/2025 00000007777/2025 00000005200/2025 29/04/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 047.812.931-90 ROBERTA KELY DOS SANTOS 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA DA SERVIDORA ROBERTA KELY DOS SANTOS MATRÍCULA 5086 QUE IRÁ PARTICIPAR DA
FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT EM TANGARÁ DA SERRA. SAIDA NO DIA 30-04-2025 AS 06:00 HS E
RETORNO AS 19:00.DO MESMO DIA. PROCESSO: 3805/2025
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
CREDOR: 100566 - MARCILENE ROSA COLETTI RICO
00000010231/2025 00000008885/2025 00000005910/2025 29/05/2025 00830 - 1000110302001020094339014000 024.596.061-92 MARCILENE ROSA COLETTI RICO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA ATENDER A SERVIDORA MARCILENE ROSA COLETTI RICO, MATRICULA 5253,
QUE IRÁ PARA TANGARA DA SERRA/MT, PARTICIPAR DO CURSO QUALI SAÚDE MENTAL/MT - EIXO III: ATENÇÃO Á
CRISE, URGENCIA E EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA. IDA DIA 30/05/2025 AS 05:00 E RETORNO DIA 30/052025 AS
17:00. PROTOCOLO 4867/2025
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
CREDOR: 100713 - JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA
00000004201/2025 00000004149/2025 00000002829/2025 11/03/2025 00380 - 0800120122000220050339014000 959.696.322-87 JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMETO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA, MAT. 5280, QUE
ESTEVE NA CIDADE DE TANGARA DA SERRA BUSCAR AS MUDAS DE CÍTRICAS E PARTICIPAR DE PALESTRAS NO
EMPAER - MT NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2025. A SAÍDA OCORREU NO DIA 27/02 ÀS 07HS E O RETORNO ÀS
16HS. DO MESMO DIA. PROCESSO: 1782/2025
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
CREDOR: 104085 - GRASIELE MATUCHAKE REZENDE
00000002511/2025 00000002518/2025 00000001622/2025 11/02/2025 01256 - 1000110302001020092339014000 005.198.611-67 GRASIELE MATUCHAKE REZENDE 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA E MEIA) PARA SERVIDORA GRASIELE MATUCHAKE REZEN ,
MATRICULA 5489, QUE FOI AO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA - MT, PARA UMA VISITA NA CENTRAL DE
REGULAÇÃO MÉDICA, A SAÍDA OCORREU NO DIA 27/01/2025 AS 09HS E RETORNA NO DIA 27/01/2025 AS 17HS.
PROCESSO: 816/2025
00000002513/2025 00000002519/2025 00000001612/2025 11/02/2025 01256 - 1000110302001020092339014000 005.198.611-67 GRASIELE MATUCHAKE REZENDE 200,00
DESCRIÇÃO: RESSARCIMENTO DE MEIA DIARIA PARA SERVIDORA GRASIELE MATUCHAKE REZENDE,MATRICULA 5489 QUE FOI A
CUIABÁ PARA REUNIÃO COM A COORDENADORA SILVANA KRUGER, PARA DISCUSSÃO DE PROBLEMAS NA TELEFONIA,
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA, USO DE APLICATIVO 192 FÁCIL E SANAR DÚVIDAS RELATIVAS À CRU- CENTRAL DE
REGULAÇÃO. A SAIDA OCORREU NO DIA 29/01/25 AS 07HS E ORETORNO NO MESMO DIA AS 22HS. PROCESSO:
868/2025.
00000004863/2025 00000004639/2025 00000003091/2025 19/03/2025 01256 - 1000110302001020092339014000 005.198.611-67 GRASIELE MATUCHAKE REZENDE 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA SERVIDORA GRASIELE MATUCHAKE REZENDE, MATRICULA 5489. QUE IRÁ AO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
MUNICIPIO DE BRASNORTE - MT PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COORDENADOR EBERSON VOGEL REREFERENTE AO
"COREN CAPACITA- TREINAMENTO EM APH". COM SAÍDA NO DIA 18/03/25 AS 12:00 E RETORNO NO MESMO DIA ÀS
19:00. PROCESSO: 2331/2025
00000006181/2025 00000006096/2025 00000004092/2025 01/04/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 005.198.611-67 GRASIELE MATUCHAKE REZENDE 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA A SERVIDORA GRASIELE MATUCHAKE REZENDE, MATRICULA 5489. QUE
IRÁ A CUIABA-MT PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO EM REGULAÇÃO MÉDICA DO SAMU 192. COM SAÍDA NO DIA
02/04/2025 AS 13:00H E RETORNA NO DIA 03/04/2025 AS 21:00HS. PROCESSO: 2858/2025
00000010205/2025 00000008882/2025 00000005907/2025 29/05/2025 01832 - 1000110302001020092339014000 005.198.611-67 GRASIELE MATUCHAKE REZENDE 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA ATENDER A SERVIDORA GRASIELE MATUCHAKE REZENDE, MATRICULA 5489,
QUE IRA PARA TANGARA DA SERRA/MT, PARTICIPAR DO CURSO QUALI SAÚDE MENTAL/MT - EIXO III: ATENÇÃO Á
CRISE, URGENCIA E EMERGENCIA PSIQUIÁTRICA. SAIDA DIA 30/05/2025 ÁS 05:00 E RETORNO DIA 30/052025 ÁS
17:00. PROTOCOLO 4864/2025
1.400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.400,00
0,00
CREDOR: 104485 - JACIR OLIVEIRA DE AMARANTE
00000007035/2025 00000006467/2025 00000004282/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 024.720.121-95 JACIR OLIVEIRA DE AMARANTE 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACIR OLIVEIRA DE AMARANTE MATRÍCULA Nº 6439, QUE IRÁ A SAPEZAL–
MT, ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. COM SAÍDA: 18/04/2025 ÀS
17:00 E RETORNO: 21/04/2025 ÀS 14:00 PROCESSO: 3004/2025
1.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.000,00
0,00
CREDOR: 105474 - LEANDRO APARECIDO DA SILVA
00000005087/2025 00000004894/2025 00000003223/2025 21/03/2025 00236 - 0600227812001920036339014000 933.649.541-00 LEANDRO APARECIDO DA SILVA 600,00
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,50(UMA E MEIA) DIÁRIA P/ O SERVIDOR LEANDRO APARECIDO DA SILVA MATRÍCULA Nº 5547, QUE
ESTARA INDO PARA SAPEZAL– MT LEVAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª COPA DE BASQUETE SICOOB
SAPEZAL. COM SAÍDA NO DIA 22/03/2025 06:00 E O RETORNO NO DIA 23/03/2025 17:00 PROCESSO: 2492/2025
00000006418/2025 00000006317/2025 00000004110/2025 03/04/2025 00397 - 0800220606001620053339014000 933.649.541-00 LEANDRO APARECIDO DA SILVA 200,00
DESCRIÇÃO: RESSARCIMENTO DE DIÁRIAS DIÁRIAS P/ O SERVIDOR LEANDRO APARECIDO DA SILVA, MAT 5547, QUE FOI BUSCAR
OS AGRICULTORES DO NOSSO MUN. QUE FORAM PARTICIPAR DA PALESTRAS VOLTADAS A AGRICULTURA FAMILIAR NO
MUN. DE TAPURAH -MT. O CONDUTOR ENCAMINHADO P/ BUSCAR OS AGRICULTORES FICOU IMPOSSIBILITADO DE FAZER
O RETORNO APÓS UM PROBLEMAS TECNICOS NO ONIBU SONO8A379. A SAIDA OCORREU NO DÍA 23/03 ÀS 18HS E O
RETORNO AS 0030H DO DIA 24/03/2025. PROCESSO: 2745/2025
00000008644/2025 00000008275/2025 00000005563/2025 09/05/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 933.649.541-00 LEANDRO APARECIDO DA SILVA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA O SERVIDOR LEANDRO APARECIDO DA SILVA MATRICULA 5547 QUE IRÁ
LEVAR A COORDENADORA RENATA GEHLEN PARA TANGARÁ DA SERRA QUE IRÁ PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA
MAIS MT MUXIRUM SAINDO NO DIA 06/05/2025 AS 05:00 HS E RETORNANDO AS 20:00 HS DO MESMO DIA .
PROCESSO: 4201/2025
00000009024/2025 00000008730/2025 00000005814/2025 16/05/2025 00484 - 0900112122000220059339014000 933.649.541-00 LEANDRO APARECIDO DA SILVA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA O SERVIDOR LEANDRO APARECIDO DA SILVA, MATRÍCULA
5547, QUE REALIZOU UMA VIAGEM A TANGARÁ DA SERRA-MT, QUE TEVE A SAIDA REALIZADA NO DIA 30-04-2025 AS
06:00 E O RETORNO NO MESMO DIA AS 19:00HS. PROCESSO PROTOCOLO 4712/2025.
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.200,00
0,00
CREDOR: 107135 - KARINA LETTIG GOMES
00000002515/2025 00000002505/2025 00000001623/2025 11/02/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 026.077.752-80 KARINA LETTIG GOMES 1.800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 3 (TRES) DIÁRIAS EM NOME SERVIDORA KARINA LETTIG GOMES MAT 6405 QUE
FOI A CUIABÁ- MT ACOMPANHANDO O SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO EM UMA DEMANDA NA SEFAZ. A SAÍDA
OCORREU NO DIA 30/01/2025 ÁS 10:30 RETORNO 02/02/2025 ÁS 17:00. PROCESSO: 821/2025
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
1.800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.800,00
0,00
CREDOR: 107391 - ANDREZA FURTADO GONÇALVES CASTRO
00000006538/2025 00000006456/2025 00000004273/2025 08/04/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 021.105.332-50 ANDREZA FURTADO GONÇALVES CASTRO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA A SERVIDORA ANDREZA FURTADO GONÇALVES CASTRO, MATRICULA
5587. QUE IRÁ AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA/MT PARA A CAPACITAÇÃO NBCAL - NORMA BRASILEIRA DE
COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS PARA LACTANTES, CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, BICOS, CHUPETAS E
MAMADEIRA. COM SAÍDA NO DIA 10/04/2025 AS 06:00 E O RETORNA AS 19HS DO MESMO DIA. PROCESSO:
2993/2025
00000007909/2025 00000007794/2025 00000005220/2025 29/04/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 021.105.332-50 ANDREZA FURTADO GONÇALVES CASTRO 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SERVIDORA ANDREZA FURTADO GONÇALVES CASTRO, MATRICULA 5587. IRA
AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA/MT PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE A NBCAL. SAIDA DIA
28/04/2025 AS 06:OO E RETORNO AS 18:00HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 3858/2025
400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
400,00
0,00
CREDOR: 111093 - JULIO CESAR ROCHA
00000008965/2025 00000008588/2025 00000005701/2025 16/05/2025 00106 - 0400104128000220017339014000 006.993.726-58 JULIO CESAR ROCHA -600,00
DESCRIÇÃO: DESTINO-TFI DEVOLVIDA PELA COMPE-OUTROS
00000009247/2025 00000008588/2025 00000005701/2025 21/05/2025 00106 - 0400104128000220017339014000 006.993.726-58 JULIO CESAR ROCHA 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O SERVIDOR JULIO CÉSAR ROCHA, MATRÍCULA
6760, QUE FOI PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTE DE CRÉDITO EM CUIABÁ-MT. DO PROGRAMA DESENVOLVE
MT, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/05/2025 ÀS 05 HS E O RETORNO DIA 06/05/2025 ÀS 12HS. PROCESSO:
4440/2025
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93
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000009247/2025 00000008588/2025 00000005701/2025 21/05/2025 00106 - 0400104128000220017339014000 006.993.726-58 JULIO CESAR ROCHA -600,00
DESCRIÇÃO: MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD
00000009326/2025 00000008588/2025 00000005701/2025 22/05/2025 00106 - 0400104128000220017339014000 006.993.726-58 JULIO CESAR ROCHA -600,00
DESCRIÇÃO: MSG INVALD P/ TIPO DE TRANSC/FINALD
00000009326/2025 00000008588/2025 00000005701/2025 22/05/2025 00106 - 0400104128000220017339014000 006.993.726-58 JULIO CESAR ROCHA 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O SERVIDOR JULIO CÉSAR ROCHA, MATRÍCULA
6760, QUE FOI PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTE DE CRÉDITO EM CUIABÁ-MT. DO PROGRAMA DESENVOLVE
MT, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/05/2025 ÀS 05 HS E O RETORNO DIA 06/05/2025 ÀS 12HS. PROCESSO:
4440/2025
00000009378/2025 00000008588/2025 00000005701/2025 23/05/2025 00106 - 0400104128000220017339014000 006.993.726-58 JULIO CESAR ROCHA 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA O SERVIDOR JULIO CÉSAR ROCHA, MATRÍCULA
6760, QUE FOI PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE AGENTE DE CRÉDITO EM CUIABÁ-MT. DO PROGRAMA DESENVOLVE
MT, A SAÍDA OCORREU NO DIA 05/05/2025 ÀS 05 HS E O RETORNO DIA 06/05/2025 ÀS 12HS. PROCESSO:
4440/2025
1.800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
0,00
1.800,00
CREDOR: 115046 - TAMARA BOAVENTURA DE AMORIM
00000007044/2025 00000006789/2025 00000004389/2025 16/04/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 011.994.811-73 TAMARA BOAVENTURA DE AMORIM 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA 2,5, (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA SERVIDORA TAMARA BOAVENTURA DE AMORIM, MATRICULA
5728. QUE IRÁ PARA CUIABÁ/MT PARA PARTICIPAR DO CURSO MASTER EM LICITAÇÃO E CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS. IRÁ DIA 09/04/2025 ÀS 13HS E RETORNA DIA 11/04/2025 AS 20HS. PROCESSO: 3072/2025
00000008188/2025 00000007954/2025 00000005320/2025 05/05/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 011.994.811-73 TAMARA BOAVENTURA DE AMORIM 400,00
DESCRIÇÃO: RESSARCIMETO DE 01 ( UMA DIÁRIA) , COMPLEMENTO DO 4389/2025 P/ SERVIDORA TAMARA BOAVENTURA DE AMORIM
MAT. 5728, QUE FOI A CUIABÁ-MT PARTICIPAR DO CURSO MASTER EM LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
A SAÍDA ESTAVA PREVISTA P/O DIA 09/04/ ÀS 13HS E O RETORNO DIA 11/04 ÀS 20HS,PORÉM FOI NECESSÁRIO
ANTECIPAR A SÍDA P/ O DIA 08/04 ÀS 13HS PORQUE A MESMA TINHA REUNIÃO NO COSES/MT. PROCESSO:
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
3072/2025
1.400,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.400,00
0,00
CREDOR: 115129 - JOELMA APARECIDA FINOTTI TAVARES
00000008708/2025 00000008439/2025 00000005668/2025 09/05/2025 01298 - 1100208244001320169339014000 626.745.871-72 JOELMA APARECIDA FINOTTI TAVARES 900,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA EMEIA DIARIA) PARA SERVIDORA JOELMA APARECIDA FINOTTI TAVARES MAT 5848 QUE IRA
A ESPIGAO DO OESTE-RO ACOMPANHANDO UMA FAMILIA EM ESTADO DE VUNERABILIDADE. COM SAIDA NO DIA 09/05
AS 08:00HS E RETORNO PREVISTO P/ O DIA 10/05 AS 16:00HS. PROCESSO: 4608/2025
900,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
900,00
0,00
CREDOR: 128278 - HIAGO ALDINO TRENTIN NORO
00000006649/2025 00000006593/2025 00000004328/2025 09/04/2025 00380 - 0800120122000220050339014000 047.493.181-16 HIAGO ALDINO TRENTIN NORO 1.600,00
DESCRIÇÃO: DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HIAGO ALDINO TRENTIN NORO, MAT 6123, ANALISTA AMBIENTAL QUE ESTARÁ
PARTICIPAR DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - MÓDULO I - NA CIDADE DE
SORRISO NO PERIODO DE 14/04 A 18/04. SAÍDA PREVISTA AS 13H DO DIA 14/04 E RETORNO PREVISTO AS 13H DO
DIA 18/04. PROCESSO: 3218/2025
1.600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.600,00
0,00
CREDOR: 130669 - ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000002865/2025 00000002775/2025 00000001786/2025 14/02/2025 00116 - 0400104129000220016339014000 698.583.061-72 ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARÃES MAT. 6204, QUE ESTARA INDO PARA
CUIABA – MT PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COPLAN DIA 17/02/2025, E PARTICIPAR DO ENCONTRO MATO-GROSSENSE
DE MUNICIPIOS 18/19 DE FEVEREIRO. COM SAÍDA NO DIA:17/02/2025 07HS E RETORNO DIA 20/02/2025 12HS.
PROCESSO: 1246/2025
00000004215/2025 00000004160/2025 00000002834/2025 11/03/2025 00116 - 0400104129000220016339014000 698.583.061-72 ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA C/ RESSARCIMENTO DE DIARIA P/ A SER. ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARÃES MAT. 6204, QUE FOI A
CUIABA MT PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COPLAN DIA 17/02/2025,E PARTICIPAR ENCONTRO MATO-GROSSENSE DE
MUNICIPIOS 18/19 DE FEVEREIRO. A SAÍDA OCORREU NO DIA 17/02/2025 ÀS 07:00 E O RET. ESTAVA PREVISTO
P/ O DIA 20/02 ÀS 12HS. MAIS DEVIDO REUNIÃO COMO TRIBUNAL DE CONTAS E A EMPRESA GTF. SÓ FOI
POSSÍVEL RETORNAR ÀS 22H:30. COMPLEMENTO DO EMP. 1786/2025. PROCESSO: 1246/2025
00000008047/2025 00000007856/2025 00000005315/2025 30/04/2025 00106 - 0400104128000220017339014000 698.583.061-72 ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA SERVIDORA ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARÃES, MATRICULA 6204,
QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE CUIABA - MT, PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA APLIC
PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS QUE OCORRERÁ DIA 30/04. SAIDA AS 07H DO DIA 29/04 E RETORNO AS 21H DO DIA
30/04. PROCESSO: 3941/2025
2.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
2.000,00
0,00
CREDOR: 130722 - LUIS MARCIO SILVA RESENDE
00000004934/2025 00000004627/2025 00000003033/2025 19/03/2025 00014 - 0200204124000220005339014000 013.507.941-12 LUIS MARCIO SILVA RESENDE 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIA, PARA O AUDITOR PÚBLICO LUIS MARCIO, MAT 6218, QUE IRÁ AO
MUNICÍPIO DE CUIABA - MT , PARA PARTICIPAR DO CURSO OUVIDORIA DAY NO TCE/MT. SAIDA 19/03/25 AS 13:00
RETORNO DIA 21/03/2025 Á PARTIR DAS 18:00. PROCESSO: 1995/2025
1.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.000,00
0,00
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93
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 131411 - JEAN LUKA SOUZA SANTOS
00000003087/2025 00000002885/2025 00000001830/2025 20/02/2025 00025 - 0200404131000220007339014000 053.636.631-47 JEAN LUKA SOUZA SANTOS 1.200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIAS PARA O SERVIDOR JEAN LUKA SOUZA SANTOS MAT. 6277, ASSISTENTE DE COMUNICAÇÃO QUE
ESTARA INDO A CUIABA – MT ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL E SECRETARIOS NO EVENTO AA AMM - ENCONTRO
MATO-GROSSENSE DE MUNICIPIOS, NO DIA 18 E19 DE FEVEREIRO. SAÍDA NO DIA 17/02/2025 ÀS 12HS E RETORNO
NO DIA 20/02/2025 A PARTIR DAS 12HS. PROCESSO: 1275/2025
1.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
1.200,00
0,00
CREDOR: 136707 - CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
00000002106/2025 00000002088/2025 00000001223/2025 30/01/2025 00064 - 0300104122000220010339014000 712.911.801-68 CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO 2.100,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA O SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CARLOS EDUARDO PAES DE B. FILHO , MAT. 6383,
QUE ESTARA INDO PARA CUIABA – MT PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES ENTRE ESTADO E MUNICIPIO DURANTE O ANO
DE 2025. COM SAÍDA NO DIA 30/01/2025 ÀS 6HS E RETORNO DIA 02/02/2025 APARTIR DAS 13HS. PROCESSO:
739/2025
00000002488/2025 00000002516/2025 00000001641/2025 07/02/2025 00064 - 0300104122000220010339014000 712.911.801-68 CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO 2.700,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIARIA PARA O SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO, MAT. 6383,
QUE ESTARA INDO PARA CUIABA – MT PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO E
REVISÃO DO VEÍCULO: RENAULT/ DUSTER INT 16 CVT. PLACA-RRX1G54/2024. COM SAÍDA DIA 07/02/2025 ÀS
06:00 E RETORNO NO DIA 11/02/2025 ÀS 18:00. PROCESSO: 1042/2025
00000005084/2025 00000004859/2025 00000003130/2025 24/03/2025 00064 - 0300104122000220010339014000 712.911.801-68 CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO 2.700,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIAS ) PARA O SECRETÁRIO DE ADM. CARLOS EDUARDO
P. DE BARROS FILHO, MAT 6383. QUE ESTEVE EM CUIABA - MT ONDE PARTICIPOU DE REUNIÕES REF. ASSINATURA
DO TERMO DE COOPERAÇÃO DO DESENVOLVE MT JUCEMAT E BALCÃO UN. A SAIDA OCORREU NO DIA 07/03/25 AS
06:00HS E O RETORNO AS 18HS DO DIA 11/03/2025. PROCESSO: 2342/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
7.500,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
7.500,00
0,00
CREDOR: 138469 - LAURA ALINE ZANELATTO DE SOUZA ASSIS
00000007922/2025 00000007779/2025 00000005201/2025 29/04/2025 00501 - 0900212128000720063339014000 038.130.071-46 LAURA ALINE ZANELATTO DE SOUZA ASSIS 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 DIARIA DA SERVIDORA LAURA ALINE ZANELATTO DE SOUZA ASSIS MATRÍCULA 6688 QUE IRÁ
PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DO PROGRAMA MAIS INGLÊS MT, EM TANGARÁ DA SERRA. SAINDO NO DIA 30-04-2025 AS
06:00 HS E RETORNO AS 19:00. DO MESMO DIA. PROCESSO: 3806/2025
200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
200,00
0,00
CREDOR: 138620 - CICERA PEREIRA DOS SANTOS
00000001613/2025 00000001054/2025 00000000678/2025 27/01/2025 01128 - 1100108122000220142339014000 023.789.921-30 CICERA PEREIRA DOS SANTOS 2.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 6 DIÁRIAS PARA SERVIDORA CICERA PEREIRA DOS SANTOS NA MATRÍCULA 6403 QUE IRÁ REALIZAR O
CAPACITAÇÃO PARA NOVOS AGENTES DA REDE SINE MT EM CUIÁBA -MT. COM SAÍDA NO DIA 26/01/2024 AS 13HRS
E RETORNO DIA 01/02/2025 13HRS. PROCESSO: 665/2025
00000009234/2025 00000008901/2025 00000005925/2025 21/05/2025 01062 - 1100511334001520121339014000 023.789.921-30 CICERA PEREIRA DOS SANTOS 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA E MEIA) DIARIAS, PARA ATENDER A SERVIDORA CICERA PEREIRA DOS SANTOS, MAT:6403,
QUE IRÁ A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR 1° ENCONTRO DE GESTORES DA REDE SINE MATO GROSSO, SAIDA DIA
21/05 ÀS 10:00 E RETORNO DIA 23/05 ÀS 04:00. PROTOCOLO 5046/2025.
3.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
3.000,00
0,00
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CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 138761 - LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA
00000001179/2025 00000000784/2025 00000000347/2025 21/01/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 011.910.911-55 LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA 900,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) PARA SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO
VILELA, MATRICULA 6378, QUE IRÁ AO MUNICIPIO DE CUIABA - MT PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO COM
SECRETARIO ESTADUAL DE SAUDE E VISITAR A CASA DE APOIO. SAIDA 20/01/2025 AS 07:00 E RETORNO DIA
21/01/205 AS 17:00. PROCESSO: 447/2025
00000001495/2025 00000000877/2025 00000000367/2025 24/01/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 011.910.911-55 LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA 300,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIÁRIA ) PARA SERVIDORA LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA, MATRICULA
6378, QUE IRÁ AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT PARA PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO À NOVA GESTÃO DAS
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE. SAIDA 27/01/2025 AS 09:00 E RETORNO DIA 27/01/205 AS 18HS.
PROCESSO: 539/2025
00000002179/2025 00000002152/2025 00000001290/2025 31/01/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 011.910.911-55 LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA 2.100,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRÊS DIÁRIA E MEIA) P/ SEC. MUN. DE SAÚDE LUIZA BOABAID DE C.C.VILELA, MAT. 6378,
QUE IRÁ A CUIABA - MT PARTICIPAR DE UM CURSO DA FACILITA GESTÃO E DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA
COMISSÃO INTERGESTORA BIPARTITE (CIB/MT). C/ SAIDA NO DIA 03/02/2025 ÀS 13HS E RETORNO DIA
03/02/2025 ÀS 13HS. PROCESSO: 745/2025
00000002991/2025 00000002814/2025 00000001824/2025 18/02/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 011.910.911-55 LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA 1.500,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA ) PARA SERVIDORA LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA,
MATRICULA 6378, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE CUIABA - MT , PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO MATO GROSSENSE DE
MUNICÍPIOS. SAIDA DIA 17/02/25 AS 13:00 RETORNO DIA 19/02/2025 AS 23:00. PROCESSO: 1281/2025
00000004208/2025 00000004114/2025 00000002710/2025 11/03/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 011.910.911-55 LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA 300,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIARIA) PARA A SEC. MUN. DE SAÚDE LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA, MAT.
6378. QUE IRÁ A TANGARA DA SERRA - MT PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA REGIONAL . COM
SAÍDA NO DIA 07/03/2025 AS 06:00 E RETORNO AS 19:00HS DO MESMO DIA . PROCESSO: 1755/2025
00000004455/2025 00000004415/2025 00000003020/2025 14/03/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 011.910.911-55 LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA 300,00
DESCRIÇÃO: DESPESA DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA A SEC. MUN DE SAÚDE LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA, MAT.
6378. QUE IRA AO MUNICIPIO DE TANGARA DA SERRA - MT PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR. COM
SAÍDA NO DIA 13/03/2025 AS 07:00 E RETORNO AS 19:HS. DO MESMO DIA . PROCESSO: 1989/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000004481/2025 00000004410/2025 00000003021/2025 14/03/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 011.910.911-55 LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA 2.700,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELEA,
MATRICULA 6378. QUE IRÁ A CUIABA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS/MT, PARA REUNIÃO DA CIB E PARA UMA
OFICINA NA FACILITA. IDA DIA 17/03/2025 AS 07:00H E RETORNA NO DIA 21/03/2025 AS 22HS. PROCESSO:
2047/2025
00000009008/2025 00000008681/2025 00000005743/2025 16/05/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 011.910.911-55 LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA 4.050,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 4,5 (QUATRO DIÁRIA) PARA SECRETÁRIA MUN. DE SAÚDE LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO
VILELA, MATRICULA 6378. QUE IRÁ PARA BRASÍLIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE TRATATIVAS
INSTITUCIONAIS E DEMAIS ORGÃOS FEDERAIS. COM SAIDA NO DIA 19/05/2025 AS 06:00 E RETORNO DIA
23/05/2025 AS 28/05/205 AS 22:00. PROCESSO: 4756/2025
12.150,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
12.150,00
0,00
CREDOR: 138829 - MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA DIAS
00000002869/2025 00000002752/2025 00000001755/2025 17/02/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 047.181.801-12 MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA DIAS 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA ) PARA SERVIDORA MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA DIAS, MATRICULA
6389, QUE IRÁ AO MUNICÍPIO DE CUIABA - MT PARTICIPAR DO ENCONTRO MATO GROSSENSE DE MUNICÍPIOS. COM
SAIDA 17/02/25 AS 13:00 RETORNO NO DIA 19/02/2025 AS 23HS. PROCESSO: 1177/2025
00000009010/2025 00000008494/2025 00000005658/2025 19/05/2025 00722 - 1000110301000920175339014000 047.181.801-12 MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA DIAS 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) PARA SERVIDORA MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA DIAS, MATRICULA
6389, QUE IRÁ PARA CUIABA/MT PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB E DA REUNIÃO DO COSEMS/MT.
SAÍDA DIA 20/05/2025 AS 13:00 E RETORNO DIA 22/05/2025 AS 19:00HS. PROCESSO: 4396/2025
2.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
2.000,00
0,00
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93
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
CREDOR: 138848 - CLAUDIA MARIA SERRANO SANCHES
00000002855/2025 00000002748/2025 00000001730/2025 14/02/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 963.917.661-34 CLAUDIA MARIA SERRANO SANCHES 1.600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 4 (QUATRO) DIÁRIAS P/ DIRETORA DE ADM. SISTÊMICA, CLAUDIA MARIA SERRANO SANCHES MAT.
6398 QUE ESTARA INDO PARA CUIABÁ MT PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE LIDERES E LIDERANÇA ( MÉTODO CIS
242), COM INICIO AS 14 HORAS DO DIA 12/02/2025 E TERMINO NO DIA 15/02/2025 AS 18 HORAS. SAÍDA NO
12/02/2025 ÁS 07HRS E RETORNO 16/02/2025 ÁS 17HRS. PROCESSO: 1045/2025
00000004203/2025 00000004132/2025 00000002840/2025 11/03/2025 00934 - 1100108122000220101339014000 963.917.661-34 CLAUDIA MARIA SERRANO SANCHES 1.600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA C/ RESSARCIMENTO P/ SERV.CLAUDIA MARIA SERRANO SANCHES, QUE ESTEVE EM CUIABÁ-MT PARTICIPANDO
DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. A SAIDA OCORREU NO DIA 17/02/25 AS 06HS E O
RETORNO NO DIA 21/02/25 ÀS 06HS. PROCESSO: 1681/2025
3.200,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
3.200,00
0,00
CREDOR: 138912 - ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA
00000002178/2025 00000002153/2025 00000001291/2025 31/01/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA 1.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRÊS DIÁRIA E MEIA) P/ SERVIDORA ALEXANDRA F. M.C. SANTOS MAT. 6419, QUE IRÁ A
CUIABA - MT PARTICIPAR DO CURSO CONCEITO DOS SISTEMAS DE GESTÃO E INFORMAÇÃO DO SUS -
ESS/SIA/SUS,CADWEB,E-GESTOR/ E-SUS (ADIMINISTRADOR). C/ SAIDA DIA -03/02/25 AS 13HS E RETORNO DIA
06/02/2025 AS 21HS. PROCESSO: 746/2025
00000002867/2025 00000002760/2025 00000001766/2025 17/02/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIÁRIA ) P/ SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA, MAT. 6419, QUE IRÁ
AO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA - MT PARTICIPAR DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIR. SAÍDA NO DIA
18/02/25 AS 07:00 E RETORNO AS 20HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 1182/2025
00000004334/2025 00000004242/2025 00000002943/2025 13/03/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA ) PARA A SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES
COSTA SANTO, MATRICULA 6672. ESTEVE EM TANGARA DA SERRA-MT JUNTAMENTE COM A SECRETARIA LUIZA BOBAID
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
PARA REUNIÃO NO ESCRITORIO REGIONAL DE SAÚDE. A SAÍDA OCORREU NO DIA 07/03/2025 AS 06H E RETORNO AS
19H DO MESMO DIA. PROCESSO: 1943/2025
00000004480/2025 00000004408/2025 00000003022/2025 14/03/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA 1.800,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 4,5 (QUATRO DIÁRIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA SANTO,
MATRICULA 6672. QUE IRÁ A CUIABA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS/MT, PARA REUNIÃO DA CIB E PARA UMA
OFICINA NA FACILITA. COM SAÍDA NO DIA 17/03/2025 AS 07:00H E RETORNA NO DIA 21/03 AS 22HS. PROCESSO:
2050/2025
00000004866/2025 00000004635/2025 00000003093/2025 19/03/2025 00665 - 1000110122000820084339014000 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA A SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES
COSTA, MATRICULA 6672. QUE ESTEVE NO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA - MT PARTICIPANDO DA REUNIÃO DA
CIR, NO ESCRITORIO REGIONAL. A SAÍDA OCORREU NO DIA 13/03/2025 AS 07HS E RETORNO NO MESMOO DIA AS
19HS. PROCESSO: 2322/2025
00000006537/2025 00000006447/2025 00000004271/2025 08/04/2025 00688 - 1000110122000820143339014000 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA C/ DIÁRIA 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA
SANTO, MATRICULA 6672. QUE IRÁ A CUIABA/MT PARA 3ª REUNIÃO DE DIRETORIA DO COSEMS/MT E 3ª REUNIÃO
ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE – CIB/MT. COM SAÍDA NO DIA 08/04/2025 AS 13:00H E
RETORNA DIA 10/04 AS 19HS. PROCESSO: 2978/2025
00000008072/2025 00000007943/2025 00000005347/2025 05/05/2025 00688 - 1000110122000820143339014000 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA
SANTOS, MATRICULA 6672 QUE FOI AO MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA/MT PARTICIPAR DE REUNIÃO NO
ESCRITORIO REGIONAL DA SAÚDE PARA TRATAR DO PROGRAMA FILA ZERO E APAC. A SAIDA OCORREU NO DIA
28/04/2025 AS 06:00 E RETORNO AS 13:00HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 3743/2025
00000008791/2025 00000008466/2025 00000005673/2025 13/05/2025 00688 - 1000110122000820143339014000 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM RESSARCIMENTO DE 0,5 (MEIA DIÁRIA) PARA SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA.
MATRICULA 6672, QUE ESTEVE EM TANGARA DA SERRA/MT PARA REUNIÃO ORDINÁRIA NA SEDE DA CISNORTE. IDA
DIA 29/04.2025 AS 06:OO E RETORNO AS 15HS DO MESMO DIA. PROCESSO: 4202/2025
00000009009/2025 00000008680/2025 00000005742/2025 16/05/2025 00688 - 1000110122000820143339014000 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA 200,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 0,5 (MEIA DIÁRIA ) PARA SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA, MATRICULA 6672,
QUE IRÁ PARA TANGARA DA SERRA/MT PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CIR. SAIDA DIA 15/05/2025 AS 06:00 E
RETORNO DIA 15/05/2025 AS 18:00. PROCESSO: 4747/2025
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
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CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
00000009011/2025 00000008712/2025 00000005812/2025 16/05/2025 00688 - 1000110122000820143339014000 015.817.801-76 ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA 1.400,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM 3,5 (TRES DIÁRIAS E MEIA) PARA A SERVIDORA ALEXANDRA FRANCIELLE DE MORAES COSTA,
MATRICULA 6672, QUE IRÁ Á CUIABA/MT, PARTICIPAR DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA CIB, REUNIÃO NA SES E DA
REUNIÃO DO COSEMS/MT. SAÍDA DIA 19/05/2025 ÁS 12:00 E RETORNO DIA 22/05/2025 ÁS 19:00HS. PROTOCOLO
4615/2025
6.800,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
6.800,00
0,00
CREDOR: 139018 - MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES
00000004692/2025 00000004464/2025 00000002871/2025 18/03/2025 00236 - 0600227812001920036339014000 191.478.838-98 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES 600,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA DO SERVIDOR MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES MATRÍCULA Nº 6432, QUE ESTARA INDO
PARA SAPEZAL– MT ACAMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA 1ª COPA DE BASQUETE SICOOB SAPEZAL.
COM SAÍDA NO DIA 22/03/2025 06:00 E RETORNO NO DIA 23/03/2025 17:00. PROCESSO: 1817/2025
00000007125/2025 00000006505/2025 00000004290/2025 16/04/2025 02066 - 0600227812001920036339014000 191.478.838-98 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES 1.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES, MATRÍCULA Nº 6432, QUE IRÁ PARA
SAPEZAL– MT, ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DA XVIII COPA ANDRE MAGGI. SAÍDA: 18/04/2025
17:00 RETORNO: 21/04/2025 14:00 PROTOCOLO 3013/2025
00000009236/2025 00000008579/2025 00000005694/2025 22/05/2025 02067 - 0600227812001920036339014000 191.478.838-98 MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES 2.000,00
DESCRIÇÃO: DESPESA COM DIÁRIA PARA O SERVIDOR MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CHAVES MATRÍCULA Nº 6432, QUE ESTARÁ
INDO PARA JUINA–MT PARA ACOMPANHAR AS EQUIPES QUE IRÃO PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES E JOGOS
ESTUDANTIS DE SELEÇÕES MT 2025. SAÍDA: 23/05/2025 11:00 RETORNO: 28/05/2025 11:00. PROCESSO:
4387/2025
3.600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00 TOTAL PAGO: 320.300,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 8.600,00
Total de Lançamentos: TOTAL LÍQUIDO: 311.700,00 361
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