materia nº 20/2025

MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
ÓRGÃO:
UNIDADE:
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
001 - GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
00000005512/2025 00000005401/2025 00000003628/2025 28/03/2025 02059 - 0800120122000220050339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 115 - MANUT.
ENC. SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO- COMISSIONADO
00000007581/2025 00000007348/2025 00000004800/2025 29/04/2025 02059 - 0800120122000220050339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 115 - MANUT.
ENC. SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO- COMISSIONADO
00000009635/2025 00000009427/2025 00000006270/2025 28/05/2025 02059 - 0800120122000220050339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 115 - MANUT.
ENC. SEC. MUN. DESENV. ECONOMICO- COMISSIONADO
21.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
21.000,00
0,00
ÓRGÃO:
UNIDADE:
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
001 - GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
00000005778/2025 00000005667/2025 00000003894/2025 28/03/2025 02060 - 0900112122000220059339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 270 - MANUT.
ENC. SEC. DE EDUCAÇAO-EFETIVO
00000007836/2025 00000007603/2025 00000005055/2025 29/04/2025 02060 - 0900112122000220059339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 5.600,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 270 - MANUT.
ENC. SEC. DE EDUCAÇAO-EFETIVO
00000009911/2025 00000009703/2025 00000006546/2025 28/05/2025 02060 - 0900112122000220059339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 270 - MANUT.
ENC. SEC. DE EDUCAÇAO-EFETIVO
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
19.600,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
19.600,00
0,00
ÓRGÃO:
UNIDADE:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
00000005526/2025 00000005415/2025 00000003642/2025 28/03/2025 02061 - 1000110122000820084339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 127 - MANUT.
ENC. SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO
00000007595/2025 00000007362/2025 00000004814/2025 29/04/2025 02061 - 1000110122000820084339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 127 - MANUT.
ENC. SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO
00000009650/2025 00000009442/2025 00000006285/2025 28/05/2025 02061 - 1000110122000820084339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 127 - MANUT.
ENC. SECRETARIA DE SAUDE- COMISSIONADO
21.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
21.000,00
0,00
ÓRGÃO:
UNIDADE:
02 - GOVERNO MUNICIPAL
001 - GOVERNO MUNICIPAL
00000005489/2025 00000005378/2025 00000003605/2025 28/03/2025 02053 - 0200104122000220004339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 86 - MANUT.
ENC. GABINETE VICE - PREFEITO- COMISSIONADO
00000007558/2025 00000007325/2025 00000004777/2025 29/04/2025 02053 - 0200104122000220004339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 86 - MANUT.
ENC. GABINETE VICE - PREFEITO- COMISSIONADO
00000009612/2025 00000009404/2025 00000006247/2025 28/05/2025 02053 - 0200104122000220004339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 86 - MANUT.
ENC. GABINETE VICE - PREFEITO- COMISSIONADO
21.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
21.000,00
0,00
ÓRGÃO:
UNIDADE:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
00000005555/2025 00000005444/2025 00000003671/2025 28/03/2025 02054 - 0300104122000220010339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 165 - MANUT.
ENC. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- COMISSIONADO
00000007623/2025 00000007390/2025 00000004842/2025 29/04/2025 02054 - 0300104122000220010339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 165 - MANUT.
ENC. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- COMISSIONADO
00000009684/2025 00000009476/2025 00000006319/2025 28/05/2025 02054 - 0300104122000220010339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 165 - MANUT.
ENC. SECRETARIA DE ADMINISTRACAO- COMISSIONADO
21.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
21.000,00
0,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
ÓRGÃO:
UNIDADE:
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
00000005495/2025 00000005384/2025 00000003611/2025 28/03/2025 02055 - 0400104129000220016339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 94 - MANUT.
ENC. SECRETARIA DE FINANCAS- COMISSIONADO
00000007564/2025 00000007331/2025 00000004783/2025 29/04/2025 02055 - 0400104129000220016339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 94 - MANUT.
ENC. SECRETARIA DE FINANCAS- COMISSIONADO
00000009618/2025 00000009410/2025 00000006253/2025 28/05/2025 02055 - 0400104129000220016339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 94 - MANUT.
ENC. SECRETARIA DE FINANCAS- COMISSIONADO
21.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
21.000,00
0,00
ÓRGÃO:
UNIDADE:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
001 - GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
00000005500/2025 00000005389/2025 00000003616/2025 28/03/2025 02056 - 0500113122000220021339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 98 - MANUT.
ENC. SEC. DE CULTURA E TURISMO- COMISSIONADO
00000007569/2025 00000007336/2025 00000004788/2025 29/04/2025 02056 - 0500113122000220021339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 98 - MANUT.
ENC. SEC. DE CULTURA E TURISMO- COMISSIONADO
00000009623/2025 00000009415/2025 00000006258/2025 28/05/2025 02056 - 0500113122000220021339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 98 - MANUT.
ENC. SEC. DE CULTURA E TURISMO- COMISSIONADO
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
21.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
21.000,00
0,00
ÓRGÃO:
UNIDADE:
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
001 - GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
00000005505/2025 00000005394/2025 00000003621/2025 28/03/2025 02057 - 0600127122000220035339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 104 - MANUT.
ENC. SEC. ESPORTES E LAZER- COMISSIONADO
00000007574/2025 00000007341/2025 00000004793/2025 29/04/2025 02057 - 0600127122000220035339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 104 - MANUT.
ENC. SEC. ESPORTES E LAZER- COMISSIONADO
00000009628/2025 00000009420/2025 00000006263/2025 28/05/2025 02057 - 0600127122000220035339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 104 - MANUT.
ENC. SEC. ESPORTES E LAZER- COMISSIONADO
21.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
21.000,00
0,00
ÓRGÃO:
UNIDADE:
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
001 - GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
00000005509/2025 00000005398/2025 00000003625/2025 28/03/2025 02058 - 0700104122000220038339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 107 - MANUT.
ENC. SEC. DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADO
00000007578/2025 00000007345/2025 00000004797/2025 29/04/2025 02058 - 0700104122000220038339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
Sexta-feira, 13 de Junho de 2025
CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO
NÚM.PAG/ANO DATA DOTAÇÃO CREDOR VALOR
01/01/2025 a 31/05/2025 2025 PERÍODO:
NÚM.LIQ/ANO NÚM.EMP/ANO
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 107 - MANUT.
ENC. SEC. DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADO
00000009632/2025 00000009424/2025 00000006267/2025 28/05/2025 02058 - 0700104122000220038339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 107 - MANUT.
ENC. SEC. DE INFRAESTRUTURA- COMISSIONADO
21.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
21.000,00
0,00
ÓRGÃO:
UNIDADE:
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
00000005530/2025 00000005419/2025 00000003646/2025 28/03/2025 02062 - 1100108122000220101339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 03/2025 - SUBFOLHA: 131 - MANUT.
ENC. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADO
00000007599/2025 00000007366/2025 00000004818/2025 29/04/2025 02062 - 1100108122000220101339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 04/2025 - SUBFOLHA: 131 - MANUT.
ENC. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADO
00000009655/2025 00000009447/2025 00000006290/2025 28/05/2025 02062 - 1100108122000220101339093000 24.772.287/0001-36 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS 7.000,00
DESCRIÇÃO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA 2 - NORMAL, REFERENTE AO MÊS: 05/2025 - SUBFOLHA: 131 - MANUT.
ENC. SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- COMISSIONADO
21.000,00
TOTAL LÍQUIDO:
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:
TOTAL PAGO:
21.000,00
0,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00 TOTAL PAGO: 208.600,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 0,00
Total de Lançamentos: TOTAL LÍQUIDO: 208.600,00 30
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