materia nº 48/2025

AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
 9804/2023 GLOBAL DATA DO EMPENHO: 15/08/2023
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1240
08 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
15/08/2023 EMPENHO 00000009804/2023 PE 800.000,00
14/12/2023 LIQUIDAÇÃO 00000023671/2023 NF - 0003 288.572,63
19/12/2023 PAGAMENTO 00000024774/2023 DA - 1912 288.572,63
21/12/2023 PAGAMENTO 00000025521/2023 DA 15.871,49
21/12/2023 PAGAMENTO ANULAÇÃO 00000000289/2023 15.871,49
800.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
288.572,63 304.444,12 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 511.427,37 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
15.871,49
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
 16712/2024 GLOBAL DATA DO EMPENHO: 19/12/2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
08 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM ADITIVO 02, REFERENTE AO REAJUSTE DE MAIO A AGOSTO, CORREÇÕES E AJUSTE NO
CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO Nº 02/2023 POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA COM INTERVENIÊNCIA DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, CONFORME
MEMORANDO Nº 9.644/2024 DO SISTEMA 1DOC, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
19/12/2024 EMPENHO 00000016712/2024 PE 60.067,00
27/12/2024 LIQUIDAÇÃO 00000025751/2024 NF - 2243 60.067,00
30/12/2024 PAGAMENTO 00000025550/2024 DA - 3012 60.067,00
60.067,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
60.067,00 60.067,00 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
 341/2025 ESTIMATIVO DATA DO EMPENHO: 20/01/2025
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
439
08 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
20/01/2025 EMPENHO 00000000341/2025 PE 1.000.000,00
27/02/2025 LIQUIDAÇÃO 00000003850/2025 NF - 293 535.470,02
05/03/2025 PAGAMENTO 00000003921/2025 DA - 0503 535.470,02
13/03/2025 LIQUIDAÇÃO 00000004403/2025 NF - 00409 462.979,03
17/03/2025 PAGAMENTO 00000004488/2025 DA - 1703 462.979,03
20/03/2025 PAGAMENTO 00000005282/2025 DA 26.773,50
20/03/2025 PAGAMENTO ANULAÇÃO 00000000057/2025 26.773,50
23/04/2025 LIQUIDAÇÃO 00000007160/2025 NF - 634 1.550,95
25/04/2025 PAGAMENTO 00000007408/2025 DA - 2504 1.550,95
1.000.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
1.000.000,00 1.026.773,50 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
26.773,50
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
 15943/2024 ESTIMATIVO DATA DO EMPENHO: 16/12/2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
08 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
16/12/2024 EMPENHO 00000015943/2024 PE 1.138.000,00
20/12/2024 LIQUIDAÇÃO 00000025639/2024 NF - 2207 471.296,79
20/12/2024 LIQUIDAÇÃO 00000025640/2024 NF - 2206 229.106,66
26/12/2024 PAGAMENTO 00000025402/2024 DA - 2612 471.296,79
26/12/2024 PAGAMENTO 00000025403/2024 DA - 2612 229.106,66
27/12/2024 LIQUIDAÇÃO 00000025734/2024 NF - 2204 424.494,02
30/12/2024 PAGAMENTO 00000025548/2024 DA - 3010 424.494,02
1.138.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
1.124.897,47 1.124.897,47 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 13.102,53 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
 340/2025 ESTIMATIVO DATA DO EMPENHO: 20/01/2025
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1754
08 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
17530000000000RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
20/01/2025 EMPENHO 00000000340/2025 PE 2.000.000,00
30/05/2025 LIQUIDAÇÃO 00000010106/2025 NF - 00833 544.498,70
03/06/2025 PAGAMENTO 00000010326/2025 DA - 0306 544.498,70
2.000.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
544.498,70 544.498,70 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 1.455.501,30 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
 12905/2024 ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 03/10/2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2363
08 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
25010000000000OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
03/10/2024 EMPENHO 00000012905/2024 PE 160.000,00
15/10/2024 LIQUIDAÇÃO 00000020179/2024 NF - 1682 150.286,94
17/10/2024 PAGAMENTO 00000020070/2024 DA - 1710 150.286,94
27/12/2024 LIQUIDAÇÃO 00000025733/2024 NF - 2204 9.713,06
30/12/2024 PAGAMENTO 00000025547/2024 DA - 3012 9.713,06
160.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
160.000,00 160.000,00 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
 339/2025 ESTIMATIVO DATA DO EMPENHO: 20/01/2025
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1898
08 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
17530000000003RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
20/01/2025 EMPENHO 00000000339/2025 PE 2.000.000,00
23/04/2025 LIQUIDAÇÃO 00000007161/2025 NF - 634 539.212,88
25/04/2025 PAGAMENTO 00000007409/2025 DA - 2504 539.212,88
21/05/2025 LIQUIDAÇÃO 00000008957/2025 NF - 00833 544.498,71
29/05/2025 LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO 00000000141/2025 544.498,71
2.000.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
1.083.711,59 539.212,88 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 1.460.787,12 A PAGAR PROCESSADO 0,00
544.498,71
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
 8762/2024 ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 11/07/2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
08 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
25000000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
11/07/2024 EMPENHO 00000008762/2024 PE 2.000.000,00
12/07/2024 LIQUIDAÇÃO 00000013136/2024 NF - 1141 384.496,62
15/07/2024 LIQUIDAÇÃO 00000013146/2024 NF - 1148 470.906,07
15/07/2024 LIQUIDAÇÃO 00000013147/2024 NF - 1147 433.773,80
16/07/2024 PAGAMENTO 00000013338/2024 DA - 1607 384.496,62
17/07/2024 PAGAMENTO 00000013388/2024 DA - 1707 470.906,07
17/07/2024 PAGAMENTO 00000013391/2024 DA - 1707 433.773,80
20/08/2024 LIQUIDAÇÃO 00000015667/2024 NF - 1385 361.176,92
22/08/2024 PAGAMENTO 00000015961/2024 DA - 2208 361.176,92
12/09/2024 LIQUIDAÇÃO 00000018000/2024 NF - 1559 341.700,82
16/09/2024 PAGAMENTO 00000017914/2024 DA - 1609 341.700,82
15/10/2024 LIQUIDAÇÃO 00000020178/2024 NF - 1682 7.945,77
17/10/2024 PAGAMENTO 00000020069/2024 DA - 1710 7.945,77
2.000.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
 3151/2024 GLOBAL DATA DO EMPENHO: 12/03/2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
08 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
12/03/2024 EMPENHO 00000003151/2024 PE 850.000,00
11/04/2024 LIQUIDAÇÃO 00000006497/2024 NF - 557 611.888,12
11/04/2024 LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO 00000000107/2024 611.888,12
12/04/2024 LIQUIDAÇÃO 00000006543/2024 NF - 557 585.994,47
16/04/2024 PAGAMENTO 00000006800/2024 DA - 1604 585.994,47
14/05/2024 LIQUIDAÇÃO 00000008691/2024 NF - 755 252.373,93
16/05/2024 PAGAMENTO 00000008982/2024 DA - 1605 252.373,93
20/08/2024 LIQUIDAÇÃO 00000015665/2024 NF - 1385 11.631,60
22/08/2024 PAGAMENTO 00000015960/2024 DA - 2208 11.631,60
850.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
1.461.888,12 850.000,00 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
611.888,12
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
 3150/2024 GLOBAL DATA DO EMPENHO: 12/03/2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1906
08 004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
17530000000003RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
12/03/2024 EMPENHO 00000003150/2024 PE 1.450.000,00
15/03/2024 LIQUIDAÇÃO 00000004740/2024 NF - 429 541.366,25
15/03/2024 LIQUIDAÇÃO 00000004743/2024 NF - 430 843.699,85
19/03/2024 PAGAMENTO 00000004803/2024 DA - 1903 541.366,25
19/03/2024 PAGAMENTO 00000004804/2024 DA - 1903 843.699,85
11/04/2024 LIQUIDAÇÃO 00000006495/2024 NF - 557 64.933,90
11/04/2024 LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO 00000000106/2024 64.933,90
14/05/2024 LIQUIDAÇÃO 00000008693/2024 NF - 755 64.933,90
16/05/2024 PAGAMENTO 00000008983/2024 DA - 1605 64.933,90
1.450.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
1.514.933,90 1.450.000,00 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
64.933,90
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
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1
Memorando 2- 11.065/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando 
Data: 04/06/2025 às 16:21:28
Setores envolvidos:
SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, SEMDEC
Requerimento 24/25 camara municipal:
Boa tarde!
Prezado, em atenção ao Requerimento N° 24/2025, de autoria dos Vereadores Deilson Lopes (Gringo), Dricka Lima e
Wesley Luz, recebido por esta secretaria através do presente Memorando, vimos por meio deste encaminhar as
informações e documentos solicitados referentes ao Aterro Sanitário Municipal, conforme detalhado a seguir: 
1. Valores Recebidos pelo Município: Não houve recebimentos relacionados ao contrato.
2 . Em anexo, cópia das notas fiscais com os devidos atestos, ordens de pagamento e extratos dos
empenhos. Informo que os comprovantes de pesagem não é de competência desta secretaria, no entanto, podem
ser encontrados anexados nos processo no PROTOCOLO.
*** Informo ainda que existem notas fiscais relacionados a pesagem do exercicio de 2024 que se encontra em
processo de análise de pagamento, como é de conhecimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
(Memorando nº 4.440/2025) , no qual o envio desta documentação fica a critério e responsabilidade da mesma.
3. / 4. / 5. Esses itens não são de competência desta secretaria.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Atenciosamente,
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
arextrato_empenho1_CTR_2024.pdf
arextrato_empenho1_CTR_2025.pdf
arextrato_empenho2_CTR_2024.pdf
arextrato_empenho2_CTR_2025.pdf
arextrato_empenho3_CTR_2024.pdf
arextrato_empenho4_CTR_2024.pdf
arextrato_empenho5_CTR_2024.pdf
arextrato_empenho_CTR_2023.pdf
arextrato_empenho_CTR_2024.pdf
arextrato_empenho_CTR_2025.pdf
NF_1141_2024_PG_13338.pdf
NF_1147_2024_PG_13391.pdf
NF_1148_2024_PG_13388.pdf
NF_1385_2024_PG_15960_PG_15961.pdf
NF_1559_2024_PG_17914.pdf
NF_1682_2024_PG_20069_PG_20070.pdf
NF_2204_2024_PG_25547_PG_25548.pdf
NF_2206_2024_PG_25403.pdf
NF_2207_2024_PG_25402.pdf
NF_2243_2024_PG_25550.pdf
NF_293_2025_PG_3921_PG_5282.pdf
NF_3_2023_PG_24774.pdf
NF_409_2025_PG_4488.pdf
NF_429_2024_PG_4803.pdf
NF_430_2024_PG_4804.pdf
NF_557_2024_PG_6800.pdf
NF_634_2025_PG_7408_PG_7409.pdf
NF_755_2024_PG_8982_PG_8983.pdf
NF_833_2025_PG_10326.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2023_024774.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_004803.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_004804.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_006800.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_008982.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_008983.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_013338.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_013388.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_013391.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_015960.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_015961.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_017914.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_020069.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_020070.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_025402.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_025403.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_025547.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_025548.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_025550.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2025_003921.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2025_004488.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2025_005282.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2025_007408.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2025_007409.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2025_010326.pdf
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
 15943/ 2024 ESTIMATIVO DATA DO EMPENHO: 16/ 12/ 2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
16/ 12/ 2024 EMPENHO 00000015943/ 2024 PE 1.138.000,00
20/ 12/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000025639/ 2024 NF - 2207 471.296,79
20/ 12/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000025640/ 2024 NF - 2206 229.106,66
26/ 12/ 2024 PAGAMENTO 00000025402/ 2024 DA - 2612 471.296,79
26/ 12/ 2024 PAGAMENTO 00000025403/ 2024 DA - 2612 229.106,66
27/ 12/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000025734/ 2024 NF - 2204 424.494,02
30/ 12/ 2024 PAGAMENTO 00000025548/ 2024 DA - 3010 424.494,02
1.138.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
1.124.897,47 1.124.897,47 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 13.102,53 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
Página: 1 / 1
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
 340/ 2025 ESTIMATIVO DATA DO EMPENHO: 20/ 01/ 2025
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1754
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
17530000000000RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
20/ 01/ 2025 EMPENHO 00000000340/ 2025 PE 2.000.000,00
30/ 05/ 2025 LIQUIDAÇÃO 00000010106/ 2025 NF - 00833 544.498,70
03/ 06/ 2025 PAGAMENTO 00000010326/ 2025 DA - 0306 544.498,70
2.000.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
544.498,70 544.498,70 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 1.455.501,30 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
Página: 1 / 1
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
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PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
 12905/ 2024 ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 03/ 10/ 2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2363
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
25010000000000OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
03/ 10/ 2024 EMPENHO 00000012905/ 2024 PE 160.000,00
15/ 10/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000020179/ 2024 NF - 1682 150.286,94
17/ 10/ 2024 PAGAMENTO 00000020070/ 2024 DA - 1710 150.286,94
27/ 12/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000025733/ 2024 NF - 2204 9.713,06
30/ 12/ 2024 PAGAMENTO 00000025547/ 2024 DA - 3012 9.713,06
160.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
160.000,00 160.000,00 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
Página: 1 / 1
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PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
 339/ 2025 ESTIMATIVO DATA DO EMPENHO: 20/ 01/ 2025
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1898
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
17530000000003RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
20/ 01/ 2025 EMPENHO 00000000339/ 2025 PE 2.000.000,00
23/ 04/ 2025 LIQUIDAÇÃO 00000007161/ 2025 NF - 634 539.212,88
25/ 04/ 2025 PAGAMENTO 00000007409/ 2025 DA - 2504 539.212,88
21/ 05/ 2025 LIQUIDAÇÃO 00000008957/ 2025 NF - 00833 544.498,71
29/ 05/ 2025 LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO 00000000141/ 2025 544.498,71
2.000.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
1.083.711,59 539.212,88 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 1.460.787,12 A PAGAR PROCESSADO 0,00
544.498,71
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
Página: 1 / 1
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
 8762/ 2024 ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 11/ 07/ 2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
25000000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
11/ 07/ 2024 EMPENHO 00000008762/ 2024 PE 2.000.000,00
12/ 07/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000013136/ 2024 NF - 1141 384.496,62
15/ 07/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000013146/ 2024 NF - 1148 470.906,07
15/ 07/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000013147/ 2024 NF - 1147 433.773,80
16/ 07/ 2024 PAGAMENTO 00000013338/ 2024 DA - 1607 384.496,62
17/ 07/ 2024 PAGAMENTO 00000013388/ 2024 DA - 1707 470.906,07
17/ 07/ 2024 PAGAMENTO 00000013391/ 2024 DA - 1707 433.773,80
20/ 08/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000015667/ 2024 NF - 1385 361.176,92
22/ 08/ 2024 PAGAMENTO 00000015961/ 2024 DA - 2208 361.176,92
12/ 09/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000018000/ 2024 NF - 1559 341.700,82
16/ 09/ 2024 PAGAMENTO 00000017914/ 2024 DA - 1609 341.700,82
15/ 10/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000020178/ 2024 NF - 1682 7.945,77
17/ 10/ 2024 PAGAMENTO 00000020069/ 2024 DA - 1710 7.945,77
2.000.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
 3151/ 2024 GLOBAL DATA DO EMPENHO: 12/ 03/ 2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
12/ 03/ 2024 EMPENHO 00000003151/ 2024 PE 850.000,00
11/ 04/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000006497/ 2024 NF - 557 611.888,12
11/ 04/ 2024 LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO 00000000107/ 2024 611.888,12
12/ 04/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000006543/ 2024 NF - 557 585.994,47
16/ 04/ 2024 PAGAMENTO 00000006800/ 2024 DA - 1604 585.994,47
14/ 05/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000008691/ 2024 NF - 755 252.373,93
16/ 05/ 2024 PAGAMENTO 00000008982/ 2024 DA - 1605 252.373,93
20/ 08/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000015665/ 2024 NF - 1385 11.631,60
22/ 08/ 2024 PAGAMENTO 00000015960/ 2024 DA - 2208 11.631,60
850.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
1.461.888,12 850.000,00 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
611.888,12
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
 3150/ 2024 GLOBAL DATA DO EMPENHO: 12/ 03/ 2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1906
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
17530000000003RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
12/ 03/ 2024 EMPENHO 00000003150/ 2024 PE 1.450.000,00
15/ 03/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000004740/ 2024 NF - 429 541.366,25
15/ 03/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000004743/ 2024 NF - 430 843.699,85
19/ 03/ 2024 PAGAMENTO 00000004803/ 2024 DA - 1903 541.366,25
19/ 03/ 2024 PAGAMENTO 00000004804/ 2024 DA - 1903 843.699,85
11/ 04/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000006495/ 2024 NF - 557 64.933,90
11/ 04/ 2024 LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO 00000000106/ 2024 64.933,90
14/ 05/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000008693/ 2024 NF - 755 64.933,90
16/ 05/ 2024 PAGAMENTO 00000008983/ 2024 DA - 1605 64.933,90
1.450.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
1.514.933,90 1.450.000,00 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
64.933,90
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
Página: 1 / 1
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 9804/ 2023 GLOBAL DATA DO EMPENHO: 15/ 08/ 2023
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1240
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
15/ 08/ 2023 EMPENHO 00000009804/ 2023 PE 800.000,00
14/ 12/ 2023 LIQUIDAÇÃO 00000023671/ 2023 NF - 0003 288.572,63
19/ 12/ 2023 PAGAMENTO 00000024774/ 2023 DA - 1912 288.572,63
21/ 12/ 2023 PAGAMENTO 00000025521/ 2023 DA 15.871,49
21/ 12/ 2023 PAGAMENTO ANULAÇÃO 00000000289/ 2023 15.871,49
800.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
288.572,63 304.444,12 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 511.427,37 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
15.871,49
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 16712/ 2024 GLOBAL DATA DO EMPENHO: 19/ 12/ 2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM ADITIVO 02, REFERENTE AO REAJUSTE DE MAIO A AGOSTO, CORREÇÕES E AJUSTE NO
CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO Nº 02/ 2023 POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA COM INTERVENIÊNCIA DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, CONFORME
MEMORANDO Nº 9.644/ 2024 DO SISTEMA 1DOC, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
19/ 12/ 2024 EMPENHO 00000016712/ 2024 PE 60.067,00
27/ 12/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000025751/ 2024 NF - 2243 60.067,00
30/ 12/ 2024 PAGAMENTO 00000025550/ 2024 DA - 3012 60.067,00
60.067,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
60.067,00 60.067,00 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
Página: 1 / 1
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
 341/ 2025 ESTIMATIVO DATA DO EMPENHO: 20/ 01/ 2025
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
439
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
20/ 01/ 2025 EMPENHO 00000000341/ 2025 PE 1.000.000,00
27/ 02/ 2025 LIQUIDAÇÃO 00000003850/ 2025 NF - 293 535.470,02
05/ 03/ 2025 PAGAMENTO 00000003921/ 2025 DA - 0503 535.470,02
13/ 03/ 2025 LIQUIDAÇÃO 00000004403/ 2025 NF - 00409 462.979,03
17/ 03/ 2025 PAGAMENTO 00000004488/ 2025 DA - 1703 462.979,03
20/ 03/ 2025 PAGAMENTO 00000005282/ 2025 DA 26.773,50
20/ 03/ 2025 PAGAMENTO ANULAÇÃO 00000000057/ 2025 26.773,50
23/ 04/ 2025 LIQUIDAÇÃO 00000007160/ 2025 NF - 634 1.550,95
25/ 04/ 2025 PAGAMENTO 00000007408/ 2025 DA - 2504 1.550,95
1.000.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
1.000.000,00 1.026.773,50 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
26.773,50
Página: 1 / 1












PREFEITURA IilJMCXPAL DE CAi'?O ttOVO DO PARECIS - Mr.
SECRETARIA t[rNIqPAt t)E FIMI{çÁS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CETWRO
Tdetunes: (65) 3382-51m
CNPJrl 2AVZ81IOCX,1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2o.24íJíJíJíJím,2zJ4
Dadc do Êestador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPF/CI{HI: 51.361.02410001-07 In*riÉo ltrrninpat 6447 InscÍição Estaúd:
End.: ROD MT 235, NS S/N, ZONA RURAL COMdEMCNb:15 KM DO CENTRO
Gldade: cAMpo Novo Do pAREcls - MT Tdeture 6532831431 EÍaIhGERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
Uotmcaçao da Í{ffi Fscal Eleffit'rca
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
t7 /t212024 08:26
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
R4lJLBTEB
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tonndor de Seniço
CNPI/tPF
24.772.287 /000L-36
Insaição Esüdual InscÍiÉo FfJddpal
3
Raáo Sochl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
End"r"p I lÚrcro
AV. MATO GROSSO I 66 NE
CmtC€ÍtEÍtb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Cdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Td€fioÍte
6s33825100
Enrail
semdec@ca m ponovodoparecis. mt.gov. br
oesoiçao dc Servips
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS POR IÍUNICIPIO DE CAI'4PO NOVO DO PARECIS'
RESIDUO MUNICIPAL: 1.254,56TN
Ltt4PEZÂ I4UNICIPAL: 15,74 TN
ECOPONTOI 75,18 TN
PEQUENO GEMDORES: 164,67 rN
ENrRE O PERTODO DE0U0912024 A3010912024.
1.710,15 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONELADA = R$ 434.207,08.
coNTMTo DE coNcEssÃo DE sERVIÇo PúBLICo No 002/2023
RETENÇôES:
ISs 5% = R$ 21.710,35.
IR 1,2olo = Rg 5.210,48 (CONFORME tN No 1234/2012 TABELA I SERVTÇOS PRESTADOS COI'1 EMPREGO DE MAIERIAIS;).
INSS 11% = (DEDUÇÃO DE 50% DO VALOR IOTAL DA NF: R$ 217.103,54) X 11% = R$ 23.881,39.
VAIORTOTÂLDAIÜ$C: R$ 434.207,08
InToô Sobre Serytps de Qtnhuer NatuÍeza - ISSQN
Atfuidade do ltfr.nkíf*)
07.12 - ContÍole e tíâtamento de efluentes dê qualquer natureza e dê agentes fhicos, químicos e biológicos.
Ahuota
5,00
bnfl62m3
07
C]{âE
3821-t/OO
valor Tffil dG serviP6
Bâse de CáhIo
Desconto Ltcondiimado
Desoflb Condkrimado
Dedugoes (!,tuial)
Deduções Base de Cálolo
XSSQN Devido
ESQN Retido
R$
R$
R$
R$
P.$
R$
R$
434.207,O8
434.207,O8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
R"Eçõ** F",tE
PIS D{SS Outa Retnçôes
0,00 21.71o,35 0,00 0,00 23.881,39 5.210,48 0,00
Valor lfuuklo da ttob F§cal 383.404,86
/ vALoR ÀpRoxtMAoo Dos ÍRlBUTos RS 79633.5s( 18.3a%) FoNTÉ: tBpr, coNFoRMt LÉt 12.74112012. / tsÍA Nor PoDE sER cÀNcELADA EM 2 DlAs APÓs A GERAÇÃo
Gerado Por:ALLAN THIAGO MULLER CIRINO Impresso Pol
mcob de entnegn de l{ota Fscal Eleffin'rca
Núrca daOper-déo
EXIGIVEL
Data ê Hola de Enisio da NFS+
t7 172/2024
Codigo de tubntidrade
R41J LBTEB
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
n?M?m Rec€bi(emos) de cTR cAMpo Novo spE LrDA 5 1.36:1.O24lOOO1 OT,Todos o(s) serviço(s) íÊlacionados nestâ Nota Fiscal de 5erviço Eletrônica
ll
Dab tafiÉ e tú.rm do Clf do TürEdor
üCINFERIDO PELO
EMPENHo N.lújFs
DATA:LràUe:tiQ3-t
ÜÜNI'IRIDÜ PELO
EMPENHo N' "l!_.lJ'J5
DATA: 1,ô_t_M\
,liik::r:ic; üLie conferi/recebi 
o
: iiiri*i;,,ti'rierviÇo constante
lXserviço
na li*t* Fiscal No_ ,t2Íj,
:Al-J*_a,J?9 41
l*r#n,N,,,,,
An4i§ra de Meíó Ambrenrê
/ p*tanr B0tt2OZ2
PREFEITURA I'ilTNICXPAL DE CAfiFO M)VO DO PARECIS - MÍ.
SECRETARIA iil,rNIqPAL DE FtrVAI{çAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Td€fiors: (65) 3382-51m
CNPJ,tTAT?L8rlOm1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
Z,,?4íJíJíJíJíJíJp/?:M
Dadcdo restador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
Qpf/clfltl 51.361.024/0001-07 lͧ11iéo l,trnijpa[6447 Insoiçáo Estadtc:
Errd.: ROD MT 235, N9 S/N, ZONA RURAL OTdCTTNO:15 KM DO CENTRO
Cldadg: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT TdefríÉ: 6532831431 EnaIIIGERENTE@CTRCAMPoNoVO'COM'BR
Uermcaçao da Í{ota Fsca! Eleüüt'xa
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
171t212024 0854
Data de Emissão da Nota Fiscal
Códi9o de Autenticidade
4JOVBO3TE
Série da Nota Fiscal
Dadc doTmadorde Sewigo
CltE /tPF
24.772.287 /0001.-36
Insúição Eshdual úrsoição iturúdpal
3
Razão Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Erdereço I fttrcrc
AV. MATO GROSSO | 66 NE
Cünd€ÍtrÍtb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
CÍdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Td€fuÍE
6533825100
EnnI
semdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
Oesoiçao dcServips
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS POR MUNICIPIO DE CAI^4PO NOVO DO PARECIS'
RESIDUO MUNTCIPAL PARCIAL; 257,03 TN
LII4PEZA MUNTCIPAL; 35,55 TN
ECOPONTO: 114,88 TN
PEQUENO GERÂDORES: 494,89 TN
ENTRE O PERIODO DÊ 0vttl2024 
^3011u2024. 902,35 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONELADA = R$ 229.106'66
coNTMTo DE coNcEssÃo DE srnuÇo pÚaLtco l'lo oozlzoz3
nrreruÇÕrs:
Iss s% = R$ 11.455,33.
IR 1,2olo = R$ 2,749,28 (CONFORME IN No 1234/2012 TABELA r SERVIçOS PRESTADOS COl4 EI4PREGO DE MATERIAIS;)
rNSS 11% = IOEOUçÃO DE 50o/o oo VALOR TOTAL DA NFr R$ 114.ss3,33) X 11olo = R$ 12.600,87.
VAIORToTALDAiFe R$ 229.106,66
úlToô Sobre Servips de Qtnlquer Ítafur€za'XSSQN
@07.12 Control€ e tratamentô de eíluentas de qualquer neturozâ e de àgêntes Íí5ico§, químicos e biológicos
Àhuota
5,00
Enu62m3
07
(x{ÂE
3821-7lOO
VahrTohl dc Stert/ips
Be de cáhlo
D€s@nb Incondiftnado
Desconb Condkionado
Dedu$€s (t-ffi*{)
DeduÉes Basê de Calolo
XSSQN Í)e\,ià
XSSQN Reiido
229,LO6,66
229.106,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
nerençaes na Foffi , r
'o ^ ^^ l*": .r.,r.r l-- ,, onn ", l--- 2.749.28 I 0,00 | o,oo | 11'455,33
Vahr lhu'rb da Ísta Fiçcal
Infonna$€s CoÍÍS€ÍrEÍttaÍes
/VALORApROXtMADODOSTRIBUTOSRS42OIS.l6(18.34%)FONÍE:IBPT,CONFORIúELEI 12.741/2072 /ESÍANOTAPoDtStRcÂNcELADAtM2DIASAPÓSAGERAçÃo'
Impresso PoÍ:
Probcob de enú€ga de 1{ü Frscal El€ffin'lca
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
z,,z/frxJíIxJíJ,?ffi
ffi
Data e Hora do Erdssão da NFgê
tt/1212024
Recebi(emos) de cTR caMPO NOVO SPE LTDA 51.361.024/OOO1-07,Todos o(s) serviçO(s) relacionádos nêsta Nota Fiscâl de Serviço Eletrônlca
Itaqre e tÚlm do CPf do Tffdor
Gerado Por: ALLAN THTAGO MULLER CIRINO
EHffiBIE ffi
CONFÉRIDÜ ilelu
ÉúpÉúno H. 4 ír \.t.1 3
DATA:-!.IL'lz t i[;1t1
Atesto que conferilrerrlhi it
rnaterial/serviÇo cCIR$tôr tit*
na Nota Fiscal No**_,Í.C6,
:--4g / r; tNJ4*
I JMaterial ffi§ici'','iq:,';
da Silva
Ambrenle
Pouna80712022
{i PREFETÍURA T'TJMOPAI DE CAT'TO M)VO Í)o PAREOS - MT.
SECRETARIA iilJNICXPAL DE FIMT{çAS
AVENIDA IvIATO GROSSO, 66, CENTRO
Tdefiore: (65') 3382-51m
CNP].t7AVL8llOm1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
n?/pÍJÍJÍJím/2X)7
Ir§qição Estaüdr
Conrdemenb:15 KM DO CENTRO
EnaitGERENTE@CTRCAMPONOVO.COM'BR
Dadc do Êestador ffi
CTR CAMPO NOVO
qrlCNPr: s1.361'024/0001-07
ENd: ROD MT 235, N9 S/N, ZONA RURAL
Cdads CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
Ir§oiÉo lün'ripat6447
Tdeftrc: 6532831431
Uenincaçao da llffi Fscal Elenüt'rca
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17 /1212024 09:15
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
ELA5FSPTO
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tonndor de Seryiço
O.rmrcPr lÚÉcrkãoEüdual
24.772.287 /0007-36 I
lnsoiéo túJrúdpal
3
Rdo Socbl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Ende]eço I rúnero
r
AV, MATO GROSSO | 66 NE
CoÍrtCenEnb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP Cidade
78,360-000 | cnueo Novo Do PARE
Tdefiorc
6533825100
ErÍEl
semdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
UF
MT
VAIToRTOTALDAÍç9e: R$ 477.296,79
oes<riÉodcSetviçoo
valoR pARctAL REFERENTE Ao rRATAt,tENTo E DlspostcAo FINAL Dos RESIDUos soLIDos uRBANos GEMDos PoR MUNIclPlo DE cAl'lPo Novo Do PAREcls,
RESIDUO I,4UNICIPAL: 1.282,16 TN
LIMPEZA I'4UNICIPAL: 41,70 TN
ECOPONÍO: 104,19 TN
PEQUENo GEMDORES: 428,18 TN
ENTRE O PERTODO DÉ01110l2024 A3111012024.
1.856,23TONELADAS X R$ 253,90 POR TONELADA = R$ 471 296,79'
coNTRATo DE coNcEssÃo DE sERVIÇo PÚsuco l'lo ooz/zoz:
nrrmtÇÕrs:
IsS 5olo = R$ 23.564,84.
lR 1,2olo = R$ 5.655,56 (coNFoR|4E IN No 1234/2012 TABELA I sERVIços PRESTADoS coM EMPREGo DE MATERIAIS;).
rNss 11% = (oeouçÃo or so% Do vALoR TOTAL DA NF: R$ 235.648,39) X 11% = R$ 25 921'32 
'
Irmosb Sobr€ SenÍp6 de Quhuer t{ahlrca - ISSQN
Aiivitade do lvfnkif*)
07.12 - Controle e tratamento de efluentes de quâlquer naturezà e de agentes físicos, químicos e biológicos
Àhuota
5,00
En 1162m3
o7
C]{AE
3821-7/00
R$ 47t.296,79
R$ 471-.296,79
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
slM
ValorTotal dos ServtPs
Bâse de Calqdo
Desonb IncoÍdidonado
Desconb Condidmado
Dedu$€s(Í"ffiia|)
Deduées Base de Cáhlo
XSSQN Deui&
ISSQN Retido
nerendesnaFonE - r : r::::::
o,oo I " o,oo l-- 25'921,32 | s'6ss,s5 | o'oo I o'oo I za'so+'e+
v,v- | -,-- | 
- |
Vahrl'qukloda tW FEcal
Infurmações ComPlêÍÍEÍttarcs
/ VATOR APROXIMAOO DOS TRIBUTOS RS 86435.83( 18.34%) FONTÉ: IBPT, CONFORMÉ l-El 12 ?4112012 / ÉSÍ NOTA PODE SER cANcELAoA EM 2 DIAS APÓS A GERAçÃO'
mcob de etú€ga de Nffi Fscal Eleffinb
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
T)2/ppnpmíJ?n7 Effie ffi
Dala ê tlola dê ErÍis6ão da NÉ'e
t7h2/2024 l€Ur€adac)pêraÉo
EXIGIVEL
Recebi(emos) de cTR cAMPO NOVO SPE LTOA 51.361.0241000l-O7,Todos o(s) serviço(s) íelacionados nesta Notâ Fiscal de 5erviço Eletrônica
NqEe tfttHócPf doTfi*Í
CONFERIDÜ Fet.Ü
EMPENHO N._15 1.13
DATA:;IgU-QJ ü r?V
Atesto gue conferi/recc+i:,i r,.
material/serviço consr*i:tt,:
na Nota Fiscal N.*úA"O 1
#)-lu*/2oart IMaterial ffil§;crii'ili: Sir liri,r:;:
de t/ro Amorente
PREFEITURA i{TNIOPAL DE CAIjFO M)VO Do PARECxS - Mr.
SECRETARIA IITJNIOPAL DE FtrVAItüçAS
AVENIDA ]VIATO GROSSO, 66, CENÍRO
Tdefiones: (65) 3382-5100
CNPJT ATtz87lOm1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
xn4píJíJíJímp,2243
frrkrc rkr Pr€aiâdor
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
@FFNpt: 51.361.024/0001-07 Insoi,Éo lvbniipd:6447 ll§oição Estaúd:
End.: ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL ComdeÍtEÍtb:15 KM DO CENTRO
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tdefrre: 6532831431 EraIIGERENTE@CTRCAMPONOVO,COM.BR
Idenüfi€ação da ltlü Fscal El€ffin-rca
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/1.2/2024 o8:s8
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
QI3MD68SV
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tonndor de Seniço
C,{PlICPF
24.772.287 /0007-36
InscriÉo Estadd úrsdiÉo ituriijpal
3
Razão Sfiid
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
E!úerep I lÚnem
AV. MATO GROSSO | 66 NE
Comd€rÍEÍtb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
qdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Tffine
6533825100
Ennl
semdec@camponovodoparecis.mt.gov'br
oesotÉo dc Servips
u*o* nrre*a*re e nrpncruncÃo oos t,tESEs DE MAro A Acosro DE 2024, coNFoRME 20 rER[1o ADITIVo, coNÍRATo DE coNcEssÃo DE sERVIÇo pÚeuco llo ooz/zoz3
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R$ 60.067,00.
VAITORTOTÂLDAIEC: R$ 60.067,00
Inpotu Sobre Servirps de Quahuer Nútrca - XSSQN
Atividade do ltnkjl,i)
07.12 - Controle e tÍâtamento de efluêntes de qualquer natureza e de âBentes físicos, químicos e biológicos
Ahuü
5,00
bnu62m3
07
C]üE
3827-!lOO
VahrTohl dG Servtps
B6e d€ Calcdo
Desconb Incondirixndo
Desonb Cond'Kionado
Deduções (l"ffii.tl)
Huções Base de Cátldo
XSSQN Detido
XSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
P"$
60.067,00
60.067,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
nerençAes na FoírE , r
rD 
^ ^^ l*'"- ,''',''',''' l-- . .n. oo l--- z2o.8o I o,oo I o,oo | 3'003,35
Vahrlftuktoda t{ob F§cd
úrfonrnções ComPlensmtes
/VALoRApRoXtMADoOOSTRlBUIOSRSl1016.29(18.34%)FONTE:IBPT,CONFORMELEI l7'141/2012 /Í5ÍANOTAPODTSERCANCEBDAEM365DIASAPÓSAGERAçÃo'
mcob de entqa de t{ob Fscal Eleüôn'rca
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
»2/pmgxJíJ,22A3
EirffiíltE #EáÍffiüI!
Hf-ffi
códge d€ ArtbÍttkirâde
QI3MD68SV
Data ê tloÍa de Enlssão da NFs"€
23172/2024
Recebi(emos) de cTR cAMPO NOVO SPE LTDA 51.351.024/OOO1-O7,Todos o(s) seNiço{s} relacionados nesta Nota Fiscal de serviço Eletíônicã
taoíE e tÚnE! do cPf do Íqrdor
Gerado PonALLAN THIAGO Í'lULLER CTRINO Impresso Por:
ÜONFLRIDO PELO
EMPENHO H' .',tU+-1"À
óÀrn' -tít 1Lt -ef,',.IY
Atesto que conferi/recebi 
o
material/serviço constante
na Nota Fiscal No-:3?'ú,
"2 à I \,t120.1'j ..%É&
l--lMateriat I .<lServiÇo
PREFEITURA t|t NICXPA DE CÂ}FO ttOVO DO PAREOS - MÍ.
SECRETARIA i,l,rNICXPAt DE FIMI{çAS
AVENIDA 1'IATO GROSSO, 66, CENTRO
Td€fiones: (65) 3382-5100
CNPI: ?A,VL8llOm1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025üXXXXn0293
Dadc do Pes;tador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPF/tNPI: 51.361.024/0001-07 Ínscrifo !tuniinnrlit6447 úrcifo Estaddr
En4: ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL ColrlrlerrEnb:15 KM DO CENTRO
CidAdC: CAMPO NOVO DO PARECIS. MT TdáNE: 6532831431 EMiIGERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
Idenüfi<açãoda Ítota Fscal El#n'm
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
ú/a2/2025 t605
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
MGNE14LGS
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tonndor de seniço
O{P,ICPF | úrsaiÉo Estadd
24.772.287 /0001-36 I
InsoiÉo ltuÍrijpal
3
Raáo SocEl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Ender€ço I lúnuo
AV. MATO GROSSO I 65 NE
CoÍndeÍrtÍtb
ANEXO 1
Baim
CENTRO
CEP
78.360-000
@ade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Td€fune
6533825100
Email
semdec@ca m ponovodopa recis.mt.gov. br
Oesc&ao dos Servips
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TRATAI'1ENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERÂDOS POR MUNICIPIO DE CAI']PO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO MUNICIPAL: 1.375,94 TN
LI14PEZA MUNICIPAL: 13,11 TN
ECOPONTO: 152,73 TN
PEQUENO GERADORESi 567,20 TN
ENTRE O PERTODO DÉ0110112025 
^3110U2025. 2.108,98 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONELADA = R$ 535.470,02.
coNTnlTo DE coNcEssÃo DE sERVtÇo púsuco ruo oozlzoz:
nerrruÇórs;
ISS 5olo = R$ 26.773,50.
IR 1,2% = R$ 6.425,64 (CONFORI4E IN No 1234/2012 TABELA t SERVIÇOS PRESTADOS COl4 EMPREGO DE MAIERIAIS;),
INSS 11olo = (DEDUçÃO DE 50% DO VALOR IOTAL DA NF: R$ 267.735,01) X 11% = R$ 29.450,8s.
VAIJORTOTAL DA I{FSe: R$ 535.470,O2
In"otu Sohe Serutps de Qtahuer Nabrrca - XSSQN
Ativirfade do Í,tunkipio
07.12 - Controle e trâtâmento de eÍluentes de qualquer nâtuÍeza e dc agentes físicos, químicos e bio ógicos.
Ahu6
5,00
bmu6/2Ín3
07
CÍ{ÂE
3821-tlO0
ValorTffil dc Sefltpc
Base de Cálqdo
Des@nb Incondkimado
Desconb Condicionado
Deduções (Ftut{)
Deduções Base de Cakulo
xSsQN Deryido
XSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
P$
R$
535.470,02
535.470,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
nempes na Fore
PIs IT65 cs[L louta neerçaes
o,oo I o,oo
ESQN
0,00 0,00 29.450,85 6.425,64 26,713,50
valor lírlukto da Í{ob Ftscal 472.820,03
Inf onrncõe Conplerstarcs
/ VALOR APROXt MADO DOS TRt BUTOS R5 98205.2O( 18.34%) FONTE: tBPT, CONFORM E LEr 12.7 41/2012. I E5Í A NOÍA PODE SER CANCE BDA ÉM 2 DIAS ÀPÓ5 A GERAÇÃO.
mcob de enbegB de t{ota Fiscal Elffin'rca
!frrr€za dâ Op€raÉo
EXIGIVEL
Data e Hora dê EBido da NFs-e
t7lo2l2O2s
Códrgo de ÀrEnticiladê
MGNE14LGS
Número da Nota Fiscal de Serviço
série Eletrônica
ã)2lt(xxxxxno2|)3 ffiE
H'ffi
Recebi(emos) de CTR CAMPO NOVO 5PE l"ÍOA 51.361.024/OOOL-O7,Íodos o(J) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscál dê Serviço Eletrônica
tt
Dâtã ilqre e ltilm do Cff íro TqrEdor
Gerado Por:ALLAN THIÂGO 14ULLER CTRINO Impresso Por
Atesto que conferiirecebi o
material/se rviço cols-ta1te
na Nota Fiscai N' Ê33-,
I_+ tQfuzg&f
[-]Materiat" KServiço
rlÀ*rp AJolào'fr,;i,- ü s^í,
Hiago Aldino'f rentirt Noro
Analista de Meio Ambiente
Porlaria 224/2024
ÜÜNFERIDO PELO
EMPENIo N.sUl--
DArA:ff_/l2U-95
0c gla+twlr
COMPROVANTE DE RHTENçAO
Dadc do hestador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPF/CNEI: 51.361.024/0001-07 ÍnscriÉo lrtunilpl6447 ürcti$o Estadd:
End: ROD MT235, NgS/N,ZONARURAL OmCercnU:ls KM DOCENTRO
Cidade: CAMPo NoVo Do PARECIS - MT Tdeturn: 6532831431 EnaiIIGERENTE@CTRCAMPONOVO,COM,BR
IdeÍrlificaçao da ltota Fscal E!ffinica
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
1710212025 t6:05
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
MGNE14LGS
Série da Nota Fiscal
DadG do Tonador de Seniço
CI{P!/CPF | Irsoiçao Esiadd
24.772.287/OOOL-36 I
InsoiÉo Í,tuÍ*jpal
3
Raáo Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Enderep I lúrero
AV. MATO GROSSO I 66 NE
Conffenrrm
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Cdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Tdefurp
6s3382s100
Ernaí
semdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
#çelar* pârs Õs devidcs Íins, que na c*ndiçâs de §ubstita.:to Trihutdrio pro{edi eflm ê retençãs na fünte do§
tributos xh*ix* relâciün*dss, d* prestil***n de s*rviçü ãr{:irn* ideniificadm.
IÍrTotu Sohe Senti<ps de Quahuer l,laturca - XSSQN
Atilndade do mmlqpb
07.12 - ContÍole e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.
Àhnú
5,00
Ibil 1ffi2m3
07
CÍ{AE
3821-7lOO
ValorTÉl dc Serui<ps
Base de Cálcrdo
DescoÍrto Drcondiionado
Desconb Condicionado
Dedudes (t"freü*{)
Dedud€s Bõe de Cálodo
XSSQN Derrido
ISSQN Retido
R.$
R$
R$
P$
R$
R$
R$
535.470,02
535.410,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
neençoes na Fonb
ms lnss lnnr lcsu loums neerões lxssQN
0,00 o,ool zg,4so,Bsl e.+zs,e+l o,ool o,ool 26.773,s0
Valor lQu'rl,o da t{ob Frscal 472.820,03
oesc&ao dc Servips
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TRATAN1ENIO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDI]OS SOLIDOS URBANOS GEMDOS POR MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO l''IUNICIPAL: 1.375,94 TN
LIMPEZA T4UNICIPAL: 13,11 TN
EcoPoNTor 152,73 TN
PEQUENO GEMDORESi 567,20 TN
ENTRE O PERTODO DE 01lou2025 A 3U01/2025.
2.108,98 TONELADAS X R$ 2s3,90 POR TONELADA = R$ 535.470,02.
coNTMTo DE coNcEssÃo DE sERVIço púeLIco ruo ooz/zoz:
nrrrruçõrs:
rss 50/" = R$ 26.773,50.
IR 1,2ol" = Rg 6.425,64 (CONFORi4E tN No 123412012 TABELA t SERVTÇOS PRESTADOS COM EN',IPREGO DE IVIATERIAIS;).
IN55 11o/o = (OEOUÇÃO DE sO% DO VALOR TOTAL DA NFi R$ 267.735,01) X 11% = R$ 29.4s0,8s.
VAORTOTALDAÍFe: R$ 535.470,02
Gerado Por: ALLAN IHLAGO MULLER CIRINO Impresso Por;
Fobcdo de ent€ga de Í{ü Ftscal Eleffinka
t{úr;ea da operação
EXIGIVEL
Dâta e Hora de Enido da NFS-e
77/O2l2O2s
Codigo de ÀrEntijdade
MGNEl4LGS
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025ÍXXXXXm293
Recebi(€mos) de CÍR CÂMPO NOVO SPE l"ÍDA 51.361.024/OOO1-07,Íodos o(5) seryiço(s) relacionedos nêsta Notâ Fiscel de Serviço Eletrônica
tl
t)âta tlorre e tú|rÉ@ do CPF do TqrdoÍ



PREFEITURA MUMCIPAL DE CATVIFO Í{OVO Do PARECXS - MÍ'
SECRETARIA Í.il,,NUPAT DE FIMNçAS
AVENIDA II4ATO GROSS), 66, CENTRO
Teleúonês: (65) 3382-51CX)
CNEI',,?ATlZBrlúL-%
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Elekônica
2o2s(XXXXXXXX(B
Dadc do Prestador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
cpFrcNpr: 51.361.024/0001-07 IͧcÍição tvhnkipal:6447 InscÍiçao Estadual:
End.: ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL Colnpl€nÉnb:15 KM DO CENTRO
Cklade: CAMpO NOVO DO pAREC;S - MT Teteúone: 6532831431 EnraiI:GERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
faenUncaçao da t{ota Fml Eleffinka
Natureza da Operação
EXIG IVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06103/202513:33
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
KIP87M43R
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tomador de Seruiço
cNPl/cPF
24.772.287 /0007-36
IÍrscÍi@ Estadual hscri@ ttunkjpal
3
RdoSdial
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço I númto
AV. MATO GROSSO I 66 NE
Cornplenenb
ANEXO 1
BairÍo
CENTRO
CEP
78.360-000
Cdadê
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Telefune
6533825100
Enrail
semdec@ ca mponovodopa recis. mt.gov. br
Oecriçao dc Seritps
"*"- **^L -rtr-*-t *a**l4ENTO E DISPOSICÁO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS POR MUNICIPIO DE CÂt"lPO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO MUNICIPAL: 1.234,37 TN
LIMPEZA MUNICIPAL; 3,80 TN
ECOPONTo: 169,29 rN
PEQUENO GEMDORES: 416,01 TN
ENTRE O PERIODO DE 0110212025 
^28lO2l2O25. 1.823,47 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONETÂDA = R$ 462.979,03.
coNTMTo DE coNcEssÃo DE sERVIÇo PÚauco l.lo oo2/zoz:
nrrrrÇÕrs:
ISS 5olo = R$ 23.148,95.
IR 1,2% = R$ 5.555,75 (CONFORI'IE IN No 1234/2012 TABELA I SERVIÇOS PRESTADOS COt'4 EI4PREGO DE MATERIAIS;).
rNsS 11olo = (DEDU6O DE 50o/o DO VALOR TOTAL DA NF: R$ 231.489,52) X 11olo = R$ 2s.463,8s
VALORTOTALDANFgE: R$ 462.979,03
Inpoô Sohe Servips de Qu§uer t{afur€za - XSSaI{
Atividade do Munkíflo
07.12 - Controle e tÍãtàmento de efluentes de qualquêr nãturezâ e de agentes Íhicos, químicos e biológicos.
Ahue
5,00
Ibm 11620(E
07
CÍ\lÂE
3821.-1./00
ValorTül dc Seliços
Bõê d€ CAkulo. . i
D€scoÍrb ilúàidÜr"d"
D€scoÍrb Condicimado
Dedudes (tvlateriaD
Dedu$es Base de Cakub
XSSQN tleüdo
ISSQN Retido
462.979,03
462.979,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
,);: r
Rebndes na FonE
lOruas netençoes IISSaN
4Uó'õ-tU'4ó
Inf onmçõe ConPlentnta rcs
/ vALoR ApRoxltúADo Dos rRlBUTos Rs 84910.35( 18.34%) FoNTET tBpr, coNroRME LEt 12.74112012. / EsrA NorA PoDE 5ER cANCELADA EM 2 DlAs APÔs A GERAçÃo'
mcof, de enüegâ de ttoh F§cal Elffnkra
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025üXXXXXX}|09
ffi Recêbi(emos) de cTR CAMPO NOVO SPE tÍOA 51.361.024/OOO1-07,Íodos o(s) serulço{s) relacionados nesta Nota Fi§cal de serviço Elêtrônica
t.onE e t{úffi do CPF do Tdrtdor
Gerado Por: ALúN THIA@ MULLER CIRINO
0C 37ül be5
coNFERlDo f,,Flp
EXffEibffi
Atesto que conferi/recebi 
o
material/serviço constante
na Nota Fiscal No Uog 
,
«r t o3_49+9ó_
ÜMaterial lP<-lServiço
ilW^tr#;ç,,Tr#p,/y
Analista de Meio Ambiente
Portaria 224/20A4
coMPRovANTE DE RETrruçÃo
Dadc do Preshdor
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPfi€NPt: 51.361.024/0001-07 t;§cÍiÉo t"tunidpal:6447 hscÍição Estadual:
End.: ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL Comdenenbr 15 KM DO CENTRO
Cittade: CAMpO NOVO DO pAREC1S - MT Tetefone: 6532831431 EnraiI:GERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
UenüncaÉo da Nü Fscal El€ffinica
Natureza da operação
EXIG IVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/0312025 t3:33
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
KIP87M43R
Série da Nota Fiscal
Dadc doTonndorde Seruiço
CNPI/CPf | úrscÍiÉo Estadtral
24.772.287 /0001-36 I
úsição Ithnkipal
3
RdoScid
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endêreço I núrrero
AV. MATO GROSSO | 66 NE
CoÍndeÍEnb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP Cidade
78.360-000 | CnVeO NOVO DO PARE
UF Tel€úonê
MT 6s33825100
Enrail
semd ec@ca m ponovodopa recis. mt.gov. br
Declaro parã os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos
tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.
Inp@ Sobre Selilps de Qulquer l'lútrcza - ISSaN
Atividade do Munkipio
07.12 - Controle e tratãmento dê eÍluentes de quâlquer nâtureza e dê agente§ físicos, químicos e biológicos
Aíquü
5,00
hm 116/2ÍXE
07
CNAE
3821.-1/00
ValorTffil dc Sewigc
Bõe de Aículo
Descoflb Incondkionado
Descoírb Condicionado
Dedugões $aabrial)
Dêduções Base de Cálotlo
XSSQN Deüdo
xSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
462.979,03
462.979,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
R€bndes na Fonb
PXS «)FIT{S oubõ ReEÍrçõ€s lIssQN
0,00 |
23.148,95 0,00 0,00 25.463,85 5,555,75 0,00
valor líquido da Ítob Flscal 408.810,48
Oesoiçao dc Sellpe
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TRATAI'4ENTO E DISPOSTCAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS POR Í'lUNICIPIO DE CÁMPO NOVO DO PARECIS'
RESIDUO MUNICIPALT 1.234,37 ÍN
LTMPEZA f4UNICIPALi 3,80 TN
ECOPONTOT 169,29 TN
PEQUENO GEMDORES: 416,01 TN
ENTRE O PERIODO DÉ 0u021202s A2Bl02l212s.
1.823,47 TONEúDAS x R$ 253,90 POR TONETÁDA = R$ 462.979,03.
coNTRATO DE coNcESsÃo DE sERVIÇo PÚBLIco No 002/2023
nrrrnções:
rSS s% = Rg 23.148,95.
IR 1,2OlO = R$ 5,555,75 (CCNFORME IN NO 123412012 ÍABELA I SERVIÇOS PRESTADOS COM EI'4PREGO DE MATERIAIS;)'
INSS 11% = (DEDUÇAO DE 5oo/o DO VALOR TOTAL DA NF: R$ 231.489,52) X 11% = R$ 2s.463,85
VALORTOTALDANF9eT R$ 462.979,03
Gerado Pofl ALLAN THIA@ N4ULLER CIRINO Impresso Por:
Plobcob de enbegn de llü Fscal Etelràtla
Naurea da opeÍaÉo
EXIGIVEL
hta e tbra dê Erissão da IW€
06/03/202s
c&igo ê ArBticjdade
KIP87M43R
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202íXXXXXXXX(X)
Recebi(emo§) de cTR cAMPO NOVO SPE LTDA 51.361.024/OOO1-O7,Todos o(s) sediço(s) relacionados nesta Notâ tlscal de Serviço Eletrônica
D# t{qre e tüillm do CPF do TdÍBdor
Hw,wlwsn{xtnk
Analista de Meio Ambiente
Poftarlá 224/A024






PREFEITURA I{TNICIPA I)E CATPO [{OVO DO PARECXS - Mt.
SECRETARIA ͧI.]NIqPAL DE FtrTAI{çAS
AVENIDA FTATO GROSSO, 66, CENTRO
TdeforE: (65) 3382-51m
CtlF]; A7?28ll0(X)1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202süxxxxxn634
Dadc do Presnador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTRCAMPO NOVO ' :
CpFrcNPl! 51.361.024/0001-07 útsoiÉo l.tnricipa[6447 [rsoiÉo Estaúral:
ENd: ROD MT 235, NO S/N, ZONA RURAL OMdCNglU 15 KM DO CENTRO
Cidade. CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tdeturp: 6532831431 ETniIIGERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
nenincaÉo da ilü Fiscal El€ffinia
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
to/04/202s 1.0:42
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
VJVIJ7E25
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tomador de Senip
CNPI/tPF I Insido Estadrd .
24.772.2871000t-36 I
útsoiçao MJrúdpal
3
RdoSocitl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Ender€ço I Nútrero
AV. MATOGROSSO I 66 NE
ConqCcrÉnb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Cdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
TdefuÍE
6533825100
Ernal
semdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
OescrlçÊo dc Servipe
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS POR MUNICIPIO DE CAI'1PO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO Ii,IUNICIPAL; 1.418,63 TN
LIMPEZA lÍUNICIPAL: 18,48 TN
ECOPONIO: 193,74 TN
PEQUENO GEMDORES: 498,98 TN
ENTRE O PERTODO DÉ 0r10312025 A 3110312025.
2.129,83 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONETÁDA = R$ 540.763,83.
coNÍnnTo DE coNcEssÃo DE sERVtÇo púeLtco t'ro ooz/zoz:
nerrrçÕrs:
ISS 5% = R$ 27.038119.
lR 1,20lo = R$ 6.489,17 (CONFORME tN N0 1234/2012 TABETA I sERVIÇos PRESTADoS coM EI4PREGo DE MATERIAIS;).
rNSS 11o/o = (DEDUçÃo DE 50% Do vALoR TorAL DA NF; R$ 270.381,92) x lLo/o = R$ 29,742,01,
VAIORTOÍALDAÍFe: R$ 540.763,83
Inpoú Sobr€ Seniíps de QuaQuer l{atrrcza - XSSQN
Atividade do itnkíÍ*)
07.12'controle e tratamento de efluentes dê qualquer nât!reza e de âgentes fhicos, químicos e biológicos.
Aíquota
5,00
En 116/2m3
07
Clt{AE
3821-uO0
Valor TGI dc Senips
Base de Calolo
Des@írb Úrcondiimado
Desoonb Cond'rimado
DeduÉes (l'HeÍial)
DeduÉes Basê de Calcrdo
XSSQN Derrido
xSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
540.763,83
540.763,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
neercõesna tunE
PIs lnss lnnr lcgr louuc nemções lxssQn o,ool zg.74z,otl e.ms,nl 0,00 1 0,00 1 0,00 27.038,L9
vahr lír1u'rlo da Í{ob Fscal 477.494,46
tntomrcões Cormlenrentarcs
/ VALoR APRoxIMÂDo Dos IRIEUTos RS 99176,09( 18,34%) FONTT: IBPT, CONFORME LEI 12,74112012. / ESTA NOTA PODÉ SER CANCELÁDA EM 2 DIAS APÓ5 A 6ERAçÃO,
Gerado Por:ALLAN IHTAGO MULLER CIRINO Impresso Porl
Mcolo de ent€ga de Í{ü Fscal Elefrrônla
lh,rca daoperaéo
EXIGIVEL
Dâb e HoÊ de Eris6ão dâ NFge
t0l04l2o2s
codlp tle lubrrúiifade
VJVIJ7E25
Número da Nota Fiscal de Seruiço
Série Eletrônica
2025üXXXXXn634
Recebi(emos) de CTR CAMPO NOVO SPE LTDA 51.361.024/0001-o7,Todos o(s) serviço(s) íelecionados nestâ Nota Fiscâl de Seruiço Eletrônica
tt
Dab tlqrE e lúrm Íb cPF do TqrEdor
l#o!,;,{rk,(* Áij,yxi,y;,;,i,tr:;""'
Atesto que conferrlrecehi e:
material/serviço constante
na Nsta Fiscaj r.r. ó3y , 
ggl'[EF]qg. PEL0 jJs,-cilzqÍH 5xif,W,%
I -lMaterial ffi$erviç,*
a c w\yffie5
ü$ -f sso, 35
CONFERIDO PELO
EMPENHO r'r'333 nam:&-lrÚE
I c q38h\e:es
(533.9p,99
COMPROVANTE DE RÊTENçAO
Dadc do Êestador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPFrcNPt: 51.361.024/0001-07 InsoiÉo ltunkjpat6447 Dtsctiçao Estadrd:
Endr ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL OmdencnO: 15 KM DO CENTRO
Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Td€turr: 6532831431 EnaiIGERENTE@CTRCAMPONoVO,COM.BR
Uenincaçao da Nú Fscal Eleffinka
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
70/04/202510:42
Data de Emissão da Nota Frscal
Código de Autenticidade
VJVIJ7E25
Série da Nota Fiscal
Dadc doTomdorde Seniço
CNPr/tPf | úrsoiéo Estadud
24.772.287 /0007-36 I
Insokão ituÍ*jpal
3
RdoSocirl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Enderee I Nútnrro
AV. MATO GROSSO I 66 NE
ComplenÉrrb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Cdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
TdeúoÍE I enul
6533825100 lsemdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
Ileelarcr pâr* cs devidcs fins, que na condlçãÕ de §uhstitr"rto Trihutário proçsdi çorfi & retensão nã f*ntâ da§
tributçs ahaix* rel*cionadc§, do pre$tâd*r de $§rviço êr:rnâ identificadn.
Inpotu Sobe Serui<ps de Qtnlquer llaürrca - XSSQN
Attuilade do lú,rnkit*)
07.12'Controle e tratemênto de êfluêntes de qualquêr naturêzâ ê dê agêntes fÍslcos, químicos e biológicos.
Ahuota
5,00
lEnl16/2m3
07
CNAE
3821.-1./00
ValorTül dc Servips
Base de Cáblo
Desorü Incqrdiionado
Desonb Condk*xudo
Dedugões (Írffiid)
Dedudes Base de Ciílolo
XSSQN Í)eviô
XSSQN Retido
s40.163,83
540.763,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
P.$
R.$
F$
R$
P$
R$
R$
nmrcoes na FonE
PIS tuüas nebnções IXSSQN
o,oo I 27.038,L9
ltr.lss lnRF
0,00 o,ool 2s.742,0r1 a.qas,tt 0,00
Valor l'rlukto da Nota Frscal 477.494,46
Oescfçao dc Serlps
VALOR PARCIAL REFERENTE AO IMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GEMDOS POR MUNICIPIO DE CAi\4PO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO I4UNICIPAL: 1.418,63 TN
LIIVIPEZA 14UNICIPAL: 18,48 TN
ECOPoNÍO: 193,74 TN
PEQUENo GEMDORES; 498,98 TN
ENTRE O PERIODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025.
2.129,83 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONELADA = R$ 540.763,83.
coNTMTo DE coNCESSÃo DE sERVrÇo púalIco n. oozlzoz:
nrrrnçôrs:
Iss 5% = R$ 27.038,19.
IR 1,2% = R$ 6.489,17 (CONFORME IN NO 1234/2012 TABELA I SERVIçOS PRESTADOS COIvl EI4PREGO DE MATERIAIS;),
INSS 11% = (OEOUÇÂO DE 50% DO VALOR TOTAL DA NF: R$ 270.381,92) X 1:-o/o = R$ 29.742,0r.
VALORTOTAL DA lt{F9e: R$ 540.763,83
mcdo de enü€ga de nlffi Frscal Eleffinka
Naur€zada@
EXIGIVEL
Dãta e Hora de Enis6ão da NFgê
70/04/2025
códrgodeAuE ttiiril*
VJVIJ7E25
Número da Nota Fiscal de Serviço
série Eletrônica
2025qxxrc0m634
Recebi(êmos) de CÍR CÀMPO NOVO SPE LTDA 51.361.024/OOO1-07,Íodos o(s) seruiço(s) relacionados nesta Nota Fiscel de sefliço Eletrônica
tl
Data llqre e tthm & CPF do TsrEdoÍ
Gerado Por: ALLAN THIAGO MULLER CIRINO Impresso Porl
H*rn A í"aln, N't't
Hia{o Aklino 1'retttin Noro
Anatista de Meio Ambiente
Portaria 224/2021
Atesto que conferi/recebi o
*ãt.tir[tserviço constante
na Nota Fiscal No ' '
I 120-
ffiA*tl nserviço
ÜONFERIDO PELO
EMPENHO NO
DATA:-/ 
-l￾CONFERIDO PELO
E|ríPENHO No_ DATA:-/-/-


r:' 
, , PREFEmJRA MUNICIpAL DE cA!,rFo M)vo Do pAREcrs - Mr.
.H SECRETARTA lilrNHPAt DE FII{AI{çAS
:. f§É$? ' AVENTDA i{ATO GROSSO, 66, CENTRO
, 'à#,t , Tetetunes: (6s) 3382-stm ;':...:: CNP,/I. A77L2S7INL-%
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025üXXXXXXB33
Dadcdo Reüdor
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPFÉNPI: 51.361.024/0001-07 InscÍição l4rnicjpal:6447 Insüi@ Es;tadral:
End.: ROD MT 235, Ns S/N, ZONA RURAL Cornplenrnbl L5 KM DO CENTRO
Cldade: CAMPO NOVO DO PARECIS - N4T Tele6one: 6532831431 Ema|I:GERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
IdentiFcaÉo da ltü Fiscal Eleffinica
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15105/2025 1.1.:27
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
7QQ7FPF18
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tomador de Seruiço
cNPrrcpF
24.772.28710007-36
InscÍiéo Estadual InscÍiÉo Municipal
3
Raáo Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço I ltúnrero
AV. MATO GROSSO I 66 NE
Coqren€nb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP Cidade
78.360-000 I CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Telefone I Email
6533825100 lsemdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
kiçaodcServi<ps
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GEMDOS POR I'4UNlCIPIO DE CANlPO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO MUNICIPAL: 1.434,69 TN
LIMPEZA I,lUNICIPAL: 7,68 TN
ECOPONTO: 172,14 TN
PEQUENO GEMDORES: 530,03 TN
ENTRE O PERTODO DE0110412025 A3010412025.
2.144,54 IONELADAS X R$ 253,90 POR TONEI-ADA = R$ 544.498,70.
coNrn-alo Dr coNcFssÃo DF srRvrÇo eúar rco uo oozT:o::
nrrrnçÕrs:
I5S 5% = R$ 27.224,94.
IR 1,2olo = R$ 6.533,98 (CONFORI.IE IN No 1234/2012 TABELA I SERVIÇOS PRESTADOS COÍ\4 EMPREGO DE I.'IATERIAIS;).
INSS 11ô/o = IOEOU$O DE 50o/o DO VALOR TOTAL DA NF: R§212.249,35)X11o/o = R$29.947,43.
VALORTOTALDANF9e: R$ 544.498,70
Impoffi Soh€ Servi(p6 de Qulquer Í{aUr€za - ISSaN
Atividade do Município
07.12 ContÍole e tratômento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.
Aíquota
5,00
Ibm 11620(E
07
CNAE
3821.-1./00
Valor TÉl d6 SeruiçG
Base de Cálculo
Desconto In@ndicionado
Desconb Condkionado
Dedu$es G4ateÍiaD
Deduções Base de Cálculo
ISSQN tleüdo
ISSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
544.498,70
544.498,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
R€bnÉes na Fonb
ms Oubas Rebnções
0,00 0,00 29.947,43 6.533,98 0,00 0,00 27.224,94
Valor lQuido da Nob Flscal 480.792,3s
Infi omnções ConpbrEnhrcs
/ VÂLOR ÂpRoXIMADO DOS TRIBUIoS RS 99861.06( 18.34%) FONTE: I BPT, CoN FoRM E LEI 12.7 41,12012. / ESI A NOTA PoDE SE R CANCE LAD E M 2 DIAS APoS A GE RAçÀo
mcob de entsega de ltlffi Fscal Eleffinica
twrcadaoperado
EXIGIVEL
Eb e tlora de Enissão da IçS-ê
7s/0s/202s
CrSdigo & Artentici&de
7QQ7FPF18
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202süXXXXXXES3 ríirtEÊrrí EÉS,IEÊ,l4ii Ir$ff,#çtl àHruret EffiTHI
19h]lffl*.?l
Recebi(emos) de CTR cAMpO NoVo SpE l,ÍDA 51.361.024/0001-o7,Todos o{s) servlço(s) relacionados hestâ Nota Fiscal de sefliço Eletrônlcã
tl
Oab
Gerado Por: ALúN THIAGO I.4ULLER CIRINO Impresso Por:
t{dE e tüilrEp do CPF do TdrEdor
Atesto que conferiire**i;.i ,t:
material/serviço constar:te
r'"r,:,Nota Fiscal Nrff.l*,
=+: /_ e5_l2a&"___
l--..--lftfiaterial ffiStill';i;,r
tl,r*r, /,!l.i; 'I''ut,r, 
vLb")
Hiag6 Aldino Trentin Noro
Analista de Meio Ambiente
Forlaria 224/2024 coNFERlDo PELO
EMPENHO N3LQ￾DArpüa,QteLJ§5
0 C 6súl JoJs
COMPROVANTE DE RETENçÃO
Dadc do Prcstador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPf/€NPl: 51.361.02410001-07 lrsc*çao Municipal:6447 IÍrscÍi@ Estadml:
End.: ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL CoÍnplenÉnbi 1.5 KM DO CENTRO
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Telefone: 6532831431 66aiI;GERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
Identificaçãoda Nü Fml Eleffinie
Natureza da Operação
EXIG IVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
t5/05/2025 11.:27
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
7QQ7FPF18
Série da Nota Fiscal
Dadc doTonadorde Seruip
CNPTPF I Insoiçao Edadual
24.772.28710001,-36 I
ttscriéo Municipal
3
Razão Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endercço I ttúnrero
AV. MATO GROSSO I 66 NE
Cornplenrenb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP Cidade 78.360-000 I cAMPo Novo Do PARE
UF I Teletunê MT I ssaaezsroo
Email
semdec@ca mponovodopa recis. mt.gov. br
Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retençâo na fonte dos
tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.
Inp6 Sobte Serviíps de Qulquer l.lúlrcza - ISSQN
AEudade do Munioplo
07.12 ConÍole e tÍâtâmento de efluentes de qualquer nâturêzâ ê de agentes fisicos, químicos ê biológicos.
Aíquota
5,00
Ibm 1162ü8
07
CÍüE
3827-7/00
Valor Total dc Servips
Base de Cálculo
Desconb Inondkionado
Desconb Condicionado
DeduÉes (lvlaterial)
Deduções Base de Caloio
ISSQN Deüdo
XSSQN Retido
R$ 544.498,70
544.498,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
R$
R$
R$
R$
R$
R$
nmnçoes na FoilE
PXS
0,00 0,00 29.947,43 6,533,98 0,00
OuUas neênções
0,00 27.224,94
Valor líquido da l{ota Fiscal 480.792,35
Oescri@ dc Servips
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS UREANOS GERADOS POR MUNICIPIO DE CTI.4PO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO I"lUNICIPAL; 1.434,69 TN
LIMPEZÂ MUNICIPAL: 7,68 TN
ECOPONTO: 172,14 IN
PEQUENO GEMDORES: 530,03 TN
ENTRE O PERTODO DE 0110412025 A 301041202s.
2.144,54 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONEúDA = R$ 544.498,70.
coNTMTo Dr coNcrssÃo DE srRVrço púBLrco No oo2/2023
nrrrNçÕrs:
tSS sak = R$ 27.224,94.
IR 1,2% = R$ 6.533,98 (CONFORI4E IN NO 1234/2012 TABELA I SERVIÇOS PRESTADOS COIV] EMPREGO DE MATERIAIS;).
INSS 1 1olo = (OrOUÇqO DE 50o/o DO VALOR TOTAL DA NF: R$ 272.249,35) X ll'/o = R$ 29.947 ,a3.
VALORTOTALDANF$e: R$ s44.498,70
Pr6cob «le enüega de ttota Ftscal Elffinka
lüü,rcza da Operação
EXIG IVEL
Data e Hüa de ErÍissão da t{Fg€
7s/05/202s
Codilo de ArEnticidade
7QQ7FPF18
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025üXXXXXXI833
EIJJffiE ffi, êÍi IHLIü§üt ffil iàtB#!
Recebi(emos) de CTR CÁMPO NOVO SPE ITDA 51.361,024/0001-07,Todos o(s) seruiço(s) rêlecionedos nestâ Notâ Fiscel de Serviço EletÍônicâ
tt
Dab ||oír€ e tlúllB & Ct do ÍqrEdor
Gerado Pon ALLAN THIAGO MULLER CIRINO Impresso Por:
Atesto que conferi/recebt 
o
n..aterlaliserviço constante
** [',l*ta Fiscal No í 3*3-,
___J 5""/_ ç_5_!24e2
'r---jM*teniat ServiÇo
')*, 
AJd,,r" '1rS^ 1ú",t
Hia{o Atdino Trentin Noro
Analista de Meio Ambiente
Portaria 224/2024 ÜÜNí.ERIDO PELO
EfuIPENHO N" sqr) r)^TA:rntffi
C c 6so8 lJüús
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000024774/ 2023
EMITIDO EM: 19/12/2023 REALIZADO EM: 19/12/2023 EMPENHO: 00000009804/2023 LIQUIDAÇÃO: 00000023671/2023
Nº PROTOCOLO PGTO: 4119/2023
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1240
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/ 0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 0003 1LDPF6 08/12/2023 288.572,63
TOTAL 1 288.572,63
DESCRI ÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU
(ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
03 PROCESSO 4119/2023 PROTOCOLO
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 288.572,63 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 288.572,63 * * DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS
REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 3.462,87 040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 14.428,63
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -17.891,50
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 270.681,13
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1912 270.681,13
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?8I1U8Q
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 8I1U8Q
NOTA DE PAGAMENTO 00000024774/2023
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 19/12/2023 09:52:48 -03:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 19/12/2023 11:21:15 -03:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000004803/ 2024
EMITIDO EM: 19/03/2024 REALIZADO EM: 19/03/2024 EMPENHO: 00000003150/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000004740/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 2826/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1906
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
17530000000003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/ 0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 429 V7JL3 14/03/2024 541.366,25
TOTAL 1 541.366,25
DESCRI ÇÃO
PGTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
429 REFERENTE 01/2024. PROCESSO 2826/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 541.366,25 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 541.366,25 * * QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS
REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 6.496,40 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 29.775,14
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 27.068,31
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -63.339,85
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 478.026,40
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1903 478.026,40
Incluído por: SIMONE VISINESKI
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?3HVGJQ
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 3HVGJQ
NOTA DE PAGAMENTO 00000004803/2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 19/03/2024 10:40:44 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 19/03/2024 13:24:08 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000004804/ 2024
EMITIDO EM: 19/03/2024 REALIZADO EM: 19/03/2024 EMPENHO: 00000003150/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000004743/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 2828/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1906
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
17530000000003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/ 0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 430 7TO1L 14/03/2024 843.699,85
TOTAL 1 843.699,85
DESCRI ÇÃO
PGTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
430 REFERENTE FEVEREIRO/2024. PROCESSO 2828/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 843.699,85 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 843.699,85* * OITOCENTOS E QUARENTA E TRES MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E NOV
REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 10.124,40 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 46.403,49
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 42.184,99
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -98.712,88
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 744.986,97
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1903 744.986,97
Incluído por: SIMONE VISINESKI
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?OFGAM3
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: OFGAM3
NOTA DE PAGAMENTO 00000004804/2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 19/03/2024 10:40:43 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 19/03/2024 13:24:09 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000006800/ 2024
EMITIDO EM: 16/04/2024 REALIZADO EM: 16/04/2024 EMPENHO: 00000003151/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000006543/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 3811/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/ 0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 557 R7SB8 09/04/2024 585.994,47
TOTAL 1 585.994,47
DESCRI ÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU
(ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
557. PROCESSO 3811/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 585.994,47 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 585.994,47 * * QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E
QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 8.121,86 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 37.225,21
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 33.841,10
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -79.188,17
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 506.806,30
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1604 506.806,30
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?M5L97H
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: M5L97H
NOTA DE PAGAMENTO 00000006800/2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 16/04/2024 08:08:33 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 16/04/2024 09:35:10 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000008982/ 2024
EMITIDO EM: 16/05/2024 REALIZADO EM: 16/05/2024 EMPENHO: 00000003151/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000008691/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 5111/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/ 0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 755 V4761 10/05/2024 252.373,93
TOTAL 1 252.373,93
DESCRI ÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU
(ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
755. PROCESSO 5111/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 252.373,93 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 252.373,93 * * DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRES
REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 3.807,69 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 17.451,93
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 15.865,39
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -37.125,01
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 215.248,92
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1605 215.248,92
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?H7LI08
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: H7LI08
NOTA DE PAGAMENTO 00000008982/2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 16/05/2024 10:39:23 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 16/05/2024 14:13:00 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000008983/ 2024
EMITIDO EM: 16/05/2024 REALIZADO EM: 16/05/2024 EMPENHO: 00000003150/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000008693/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 5111/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1906
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
17530000000003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/ 0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 755 V4761 10/05/2024 64.933,90
TOTAL 1 64.933,90
DESCRI ÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU
(ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
755. PROCESSO 511/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 64.933,90 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 64.933,90 * * SESSENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E
NOVENTA CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 64.933,90
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1605 64.933,90
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?639CKC
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 639CKC
NOTA DE PAGAMENTO 00000008983/2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 16/05/2024 10:39:22 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 16/05/2024 14:12:59 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000013338/ 2024
EMITIDO EM: 16/07/2024 REALIZADO EM: 16/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013136/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 7755/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1141 ERNPP 11/07/2024 384.496,62
TOTAL 1 384.496,62
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1141. PROCESSO
7755/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 384.496,62 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 384.496,62 * * TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E
SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 4.613,96 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 21.147,31
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 19.224,83
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -44.986,10
LÍQUIDO A PAGAR 339.510,52
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1607 339.510,52
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000013338/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: BBVUNC
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 16/07/2024 REALIZADO EM: 16/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013136/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000013338/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração Financeira()
Data: 16/07/2024 17:04:29 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa()
Data: 17/07/2024 07:43:14 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000013388/ 2024
EMITIDO EM: 17/07/2024 REALIZADO EM: 17/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013146/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 7766/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1148 LFR95 11/07/2024 470.906,07
TOTAL 1 470.906,07
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1148. PROCESSO
7766/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 470.906,07 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 470.906,07 * * QUATROCENTOS E SETENTA MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS E SETE
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 5.650,87 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 25.899,83
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 23.545,30
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -55.096,00
LÍQUIDO A PAGAR 415.810,07
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1707 415.810,07
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000013388/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 7TGPV7
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 17/07/2024 REALIZADO EM: 17/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013146/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000013388/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração Financeira()
Data: 17/07/2024 09:25:06 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa()
Data: 17/07/2024 15:09:37 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000013391/ 2024
EMITIDO EM: 17/07/2024 REALIZADO EM: 17/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013147/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 7763/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1147 NSO7F 11/07/2024 433.773,80
TOTAL 1 433.773,80
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1147. PROCESSO
7763/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 433.773,80 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 433.773,80 * * QUATROCENTOS E TRINTA E TRES MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRE
REAIS E OITENTA CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 5.205,29 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 23.857,56
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 21.688,69
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -50.751,54
LÍQUIDO A PAGAR 383.022,26
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1707 383.022,26
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000013391/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: CCJ5J2
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http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?CCJ5J2
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 17/07/2024 REALIZADO EM: 17/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013147/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000013391/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração Financeira()
Data: 17/07/2024 09:25:05 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa()
Data: 17/07/2024 15:04:17 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000015960/ 2024
EMITIDO EM: 22/08/2024 REALIZADO EM: 22/08/2024 EMPENHO: 00000003151/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000015665/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 9344/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1385 GUIMR 19/08/2024 11.631,60
TOTAL 1 11.631,60
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1385. PROCESSO
9344/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 11.631,60 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 11.631,60 * * ONZE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS*
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 11.631,60
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2208 11.631,60
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000015960/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: TJGCJT
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?TJGCJT
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 22/08/2024 REALIZADO EM: 22/08/2024 EMPENHO: 00000003151/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000015665/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000015960/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(XXX.8758268-XX)
Data: 22/08/2024 14:19:52 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(XXX.4256100-XX)
Data: 23/08/2024 07:43:49 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000015961/ 2024
EMITIDO EM: 22/08/2024 REALIZADO EM: 22/08/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000015667/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 9344/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1385 GUIMR 19/08/2024 361.176,92
TOTAL 1 361.176,92
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1385. PROCESSO
9344/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 361.176,92 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 361.176,92 * * TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E
NOVENTA E DOIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 4.473,70 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 20.504,47
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 18.640,43
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -43.618,60
LÍQUIDO A PAGAR 317.558,32
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2208 317.558,32
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000015961/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: D89RL9
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?D89RL9
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 22/08/2024 REALIZADO EM: 22/08/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000015667/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000015961/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(XXX.8758268-XX)
Data: 22/08/2024 14:19:49 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(XXX.4256100-XX)
Data: 23/08/2024 07:43:47 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000017914/ 2024
EMITIDO EM: 16/09/2024 REALIZADO EM: 16/09/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000018000/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 10421/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1559 QH7JU 11/09/2024 341.700,82
TOTAL 1 341.700,82
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1559. PROCESSO
10421/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 341.700,82 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 341.700,82 * * TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS E OITENTA E
DOIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 4.100,41 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 18.793,55
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 17.085,04
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -39.979,00
LÍQUIDO A PAGAR 301.721,82
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1609 301.721,82
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000017914/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 4SQF6C
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?4SQF6C
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 16/09/2024 REALIZADO EM: 16/09/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000018000/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000017914/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(XXX.8758268-XX)
Data: 16/09/2024 10:01:58 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(XXX.4256100-XX)
Data: 16/09/2024 16:56:13 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000020069/ 2024
EMITIDO EM: 17/10/2024 REALIZADO EM: 17/10/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000020178/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 11705/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1682 U86R4 04/10/2024 7.945,77
TOTAL 1 7.945,77
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1682. PROCESSO
11705/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 7.945,77 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 7.945,77 * * SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SET
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 7.945,77
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1710 7.945,77
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000020069/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ELV916
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?ELV916
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 17/10/2024 REALIZADO EM: 17/10/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000020178/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000020069/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 17/10/2024 08:28:50 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE
BORGES JUNIOR Ordenador de
Despesa(96294256100)
Data: 17/10/2024 09:34:24 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000020070/ 2024
EMITIDO EM: 17/10/2024 REALIZADO EM: 17/10/2024 EMPENHO: 00000012905/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000020179/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 11705/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2363
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.501.0000000.000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1682 U86R4 04/10/2024 150.286,94
TOTAL 1 150.286,94
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1682. PROCESSO
11705/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 150.286,94 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 150.286,94 * * CENTO E CINQUENTA MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E
NOVENTA E QUATRO CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 1.898,79 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 8.702,80
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 7.911,64
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -18.513,23
LÍQUIDO A PAGAR 131.773,71
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1710 131.773,71
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000020070/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: VVC8TR
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?VVC8TR
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 17/10/2024 REALIZADO EM: 17/10/2024 EMPENHO: 00000012905/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000020179/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000020070/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 17/10/2024 08:28:49 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE
BORGES JUNIOR Ordenador de
Despesa(96294256100)
Data: 17/10/2024 09:34:24 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000025402/ 2024
EMITIDO EM: 26/12/2024 REALIZADO EM: 26/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025639/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 14689/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2207 ELA5F 17/12/2024 471.296,79
TOTAL 1 471.296,79
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 2207. PROCESSO
14689/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 471.296,79 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 471.296,79 * * QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS
REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 5.655,56 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 25.921,32
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 23.564,84
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -55.141,72
LÍQUIDO A PAGAR 416.155,07
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2612 416.155,07
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000025402/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: E614IS
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?E614IS
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 26/12/2024 REALIZADO EM: 26/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025639/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000025402/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 27/12/2024 07:44:01 -03:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE
BORGES JUNIOR Ordenador de
Despesa(96294256100)
Data: 27/12/2024 11:32:20 -03:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000025403/ 2024
EMITIDO EM: 26/12/2024 REALIZADO EM: 26/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025640/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 14688/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2206 4JOVB 17/12/2024 229.106,66
TOTAL 1 229.106,66
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 2206. PROCESSO
14688/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 229.106,66 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 229.106,66 * * DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL E CENTO E SEIS REAIS E SESSENTA E
SEIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 2.749,28 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 12.600,87
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 11.455,33
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -26.805,48
LÍQUIDO A PAGAR 202.301,18
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2612 202.301,18
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000025403/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 7BKONG
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?7BKONG
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 26/12/2024 REALIZADO EM: 26/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025640/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000025403/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 27/12/2024 07:44:01 -03:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE
BORGES JUNIOR Ordenador de
Despesa(96294256100)
Data: 27/12/2024 11:32:11 -03:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000025547/ 2024
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000012905/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025733/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 14687/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2363
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.501.0000000.000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2204 R41JL 17/12/2024 9.713,06
TOTAL 1 9.713,06
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 2204. PROCESSO
14687/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 9.713,06 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 9.713,06 * * NOVE MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E SEIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 9.713,06
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 3012 9.713,06
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000025547/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: HSD81U
Acesse esse link para validação do documento:
http://gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?HSD81U
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000012905/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025733/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000025547/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 30/12/2024 17:22:56 -03:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE
BORGES JUNIOR Ordenador de
Despesa(96294256100)
Data: 30/12/2024 17:31:03 -03:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000025548/ 2024
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025734/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 14687/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2204 R41JL 17/12/2024 424.494,02
TOTAL 1 424.494,02
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 2204. PROCESSO
14687/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 424.494,02 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 424.494,02 * * QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA
QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 5.210,48 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 23.881,39
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 21.710,35
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -50.802,22
LÍQUIDO A PAGAR 373.691,80
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 3010 373.691,80
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000025548/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 33HK69
Acesse esse link para validação do documento:
http://gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?33HK69
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025734/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000025548/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 30/12/2024 17:22:55 -03:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE
BORGES JUNIOR Ordenador de
Despesa(96294256100)
Data: 30/12/2024 17:31:01 -03:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000025550/ 2024
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000016712/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025751/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 14964/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2243 QJ3MD 23/12/2024 60.067,00
TOTAL 1 60.067,00
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 02, REFERENTE AO REAJUSTE DE MAIO A AGOSTO, CORREÇÕES E AJUSTE NO CONTRATO DE CONCESSÃO
DE SERVIÇO PÚBLICO Nº 02/2023 POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM INTERVENIÊNCIA DA SEC. DE DESENV.
ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 9.644/2024 DO SISTEMA 1DOC, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU
(ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO. EM ANEXO NFSE 2243. PROCESSO 14964/2023 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 60.067,00 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 60.067,00 * * SESSENTA MIL E SESSENTA E SETE REAIS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 720,80 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 3.303,69
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 3.003,35
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -7.027,84
LÍQUIDO A PAGAR 53.039,16
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 3012 53.039,16
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000025550/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: VN55OG
Acesse esse link para validação do documento:
http://gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?VN55OG
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000016712/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025751/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000025550/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 30/12/2024 17:22:53 -03:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE
BORGES JUNIOR Ordenador de
Despesa(96294256100)
Data: 30/12/2024 17:31:02 -03:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000003921/ 2025
EMITIDO EM: 05/03/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000003850/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 1735/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
439
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 293 MGNE1 17/02/2025 535.470,02
TOTAL 1 535.470,02
DESCRI ÇÃO
DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.EM ANEXO NFSE 293
PROCESSO 1735/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 535.470,02 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 535.470,02 * * QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REA
E DOIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 6.425,64 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 29.450,85
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 26.713,50
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -62.589,99
LÍQUIDO A PAGAR 472.880,03
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0503 472.880,03
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0Njk0NDQ7MjgvMDIvMjAyNSAxMDo1
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 05/03/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000003850/2025
NOTA DE PAGAMENTO 00000003921/ 2025
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 28/02/2025 10:49:35 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 05/03/2025 12:57:06 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000004488/ 2025
EMITIDO EM: 17/03/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000004403/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 2089/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
439
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 00409 KIP87 06/03/2025 462.979,03
TOTAL 1 462.979,03
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS,
INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 409. PROCESSO 2089/2025.
PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 462.979,03 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 462.979,03 * * QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E
NOVE REAIS E TRES CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 5.555,75 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 25.463,85
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 23.148,95
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -54.168,55
LÍQUIDO A PAGAR 408.810,48
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1703 408.810,48
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzAxMjA7MTQvMDMvMjAyNSAxMTo
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 17/03/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000004403/2025
NOTA DE PAGAMENTO 00000004488/ 2025
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 14/03/2025 11:19:07 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 17/03/2025 06:47:46 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000005282/ 2025
EMITIDO EM: 20/03/2025 REALIZADO EM: 20/03/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000003850/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 1735/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
439
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 293 MGNE1 17/02/2025 535.470,02
TOTAL 1 535.470,02
DESCRI ÇÃO
DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.EM ANEXO NFSE 293
PROCESSO 1735/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 26.773,50 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 26.773,50 * * VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 26.773,50
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -26.773,50
LÍQUIDO A PAGAR 0,00
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzEwODU7MjUvMDMvMjAyNSAxMzo
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 25/03/2025 13:43:52 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 25/03/2025 16:47:30 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000007408/ 2025
EMITIDO EM: 25/04/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000007160/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 3633/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
439
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 634 VJVIJ 10/04/2025 1.550,95
TOTAL 1 1.550,95
DESCRI ÇÃO
DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.EM ANEXO NFSE 634
PROCESSO 3633/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 1.550,95 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 1.550,95 * * HUM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 1.550,95
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2504 1.550,95
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzM1MzE7MjQvMDQvMjAyNSAxMTo
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 24/04/2025 11:05:17 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 25/04/2025 06:56:34 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000007409/ 2025
EMITIDO EM: 25/04/2025 EMPENHO: 00000000339/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000007161/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 3633/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1898
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 634 VJVIJ 10/04/2025 539.212,88
TOTAL 1 539.212,88
DESCRI ÇÃO
DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.EM ANEXO FATURA
634 PROCESSO 3633/2025
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 539.212,88 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 539.212,88 * * QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS E
OITENTA E OITO CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 6.489,17 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 29.742,01
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 27.038,19
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -63.269,37
LÍQUIDO A PAGAR 475.943,51
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2504 475.943,51
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
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http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzM1MzI7MjQvMDQvMjAyNSAxMTo
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 25/04/2025 EMPENHO: 00000000339/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000007161/2025
NOTA DE PAGAMENTO 00000007409/ 2025
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 24/04/2025 11:05:18 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 25/04/2025 06:56:35 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000010326/ 2025
EMITIDO EM: 03/06/2025 EMPENHO: 00000000340/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000010106/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 4911/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1754
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.753.0000000.000 RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 00833 7QQ7F 15/05/2025 544.498,70
TOTAL 1 544.498,70
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS,
INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 833. PROCESSO 4911/2025.
PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 544.498,70 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 544.498,70 * * QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENT
OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 6.533,98 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 29.947,43
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 27.224,94
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -63.706,35
LÍQUIDO A PAGAR 480.792,35
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0306 480.792,35
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzY4NzE7MDIvMDYvMjAyNSAxMDo
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 03/06/2025 EMPENHO: 00000000340/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000010106/2025
NOTA DE PAGAMENTO 00000010326/ 2025
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 02/06/2025 10:45:02 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 02/06/2025 14:38:24 -04:00
Memorando 2- 11.065/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando 
Data: 04/06/2025 às 16:21:28
Setores envolvidos:
SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, SEMDEC
Requerimento 24/25 camara municipal:
Boa tarde!
Prezado, em atenção ao Requerimento N° 24/2025, de autoria dos Vereadores Deilson Lopes (Gringo), Dricka Lima e
Wesley Luz, recebido por esta secretaria através do presente Memorando, vimos por meio deste encaminhar as
informações e documentos solicitados referentes ao Aterro Sanitário Municipal, conforme detalhado a seguir: 
1. Valores Recebidos pelo Município: Não houve recebimentos relacionados ao contrato.
2 . Em anexo, cópia das notas fiscais com os devidos atestos, ordens de pagamento e extratos dos
empenhos. Informo que os comprovantes de pesagem não é de competência desta secretaria, no entanto, podem
ser encontrados anexados nos processo no PROTOCOLO.
*** Informo ainda que existem notas fiscais relacionados a pesagem do exercicio de 2024 que se encontra em
processo de análise de pagamento, como é de conhecimento da Secretaria Municipal de Desenvolvimento
(Memorando nº 4.440/2025) , no qual o envio desta documentação fica a critério e responsabilidade da mesma.
3. / 4. / 5. Esses itens não são de competência desta secretaria.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Atenciosamente,
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
arextrato_empenho1_CTR_2024.pdf
arextrato_empenho1_CTR_2025.pdf
arextrato_empenho2_CTR_2024.pdf
arextrato_empenho2_CTR_2025.pdf
arextrato_empenho3_CTR_2024.pdf
arextrato_empenho4_CTR_2024.pdf
arextrato_empenho5_CTR_2024.pdf
arextrato_empenho_CTR_2023.pdf
arextrato_empenho_CTR_2024.pdf Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
arextrato_empenho_CTR_2025.pdf
NF_1141_2024_PG_13338.pdf
NF_1147_2024_PG_13391.pdf
NF_1148_2024_PG_13388.pdf
NF_1385_2024_PG_15960_PG_15961.pdf
NF_1559_2024_PG_17914.pdf
NF_1682_2024_PG_20069_PG_20070.pdf
NF_2204_2024_PG_25547_PG_25548.pdf
NF_2206_2024_PG_25403.pdf
NF_2207_2024_PG_25402.pdf
NF_2243_2024_PG_25550.pdf
NF_293_2025_PG_3921_PG_5282.pdf
NF_3_2023_PG_24774.pdf
NF_409_2025_PG_4488.pdf
NF_429_2024_PG_4803.pdf
NF_430_2024_PG_4804.pdf
NF_557_2024_PG_6800.pdf
NF_634_2025_PG_7408_PG_7409.pdf
NF_755_2024_PG_8982_PG_8983.pdf
NF_833_2025_PG_10326.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2023_024774.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_004803.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_004804.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_006800.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_008982.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_008983.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_013338.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_013388.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_013391.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_015960.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_015961.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_017914.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_020069.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_020070.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_025402.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_025403.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_025547.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_025548.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2024_025550.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2025_003921.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2025_004488.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2025_005282.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2025_007408.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2025_007409.pdf
ORDEM_PAGAMENTO_2025_010326.pdf Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
 15943/ 2024 ESTIMATIVO DATA DO EMPENHO: 16/ 12/ 2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
16/ 12/ 2024 EMPENHO 00000015943/ 2024 PE 1.138.000,00
20/ 12/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000025639/ 2024 NF - 2207 471.296,79
20/ 12/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000025640/ 2024 NF - 2206 229.106,66
26/ 12/ 2024 PAGAMENTO 00000025402/ 2024 DA - 2612 471.296,79
26/ 12/ 2024 PAGAMENTO 00000025403/ 2024 DA - 2612 229.106,66
27/ 12/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000025734/ 2024 NF - 2204 424.494,02
30/ 12/ 2024 PAGAMENTO 00000025548/ 2024 DA - 3010 424.494,02
1.138.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
1.124.897,47 1.124.897,47 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 13.102,53 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
Página: 1 / 1
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
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 340/ 2025 ESTIMATIVO DATA DO EMPENHO: 20/ 01/ 2025
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1754
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
17530000000000RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
20/ 01/ 2025 EMPENHO 00000000340/ 2025 PE 2.000.000,00
30/ 05/ 2025 LIQUIDAÇÃO 00000010106/ 2025 NF - 00833 544.498,70
03/ 06/ 2025 PAGAMENTO 00000010326/ 2025 DA - 0306 544.498,70
2.000.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
544.498,70 544.498,70 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 1.455.501,30 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
Página: 1 / 1
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 12905/ 2024 ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 03/ 10/ 2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2363
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
25010000000000OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
03/ 10/ 2024 EMPENHO 00000012905/ 2024 PE 160.000,00
15/ 10/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000020179/ 2024 NF - 1682 150.286,94
17/ 10/ 2024 PAGAMENTO 00000020070/ 2024 DA - 1710 150.286,94
27/ 12/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000025733/ 2024 NF - 2204 9.713,06
30/ 12/ 2024 PAGAMENTO 00000025547/ 2024 DA - 3012 9.713,06
160.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
160.000,00 160.000,00 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
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 339/ 2025 ESTIMATIVO DATA DO EMPENHO: 20/ 01/ 2025
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1898
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
17530000000003RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
20/ 01/ 2025 EMPENHO 00000000339/ 2025 PE 2.000.000,00
23/ 04/ 2025 LIQUIDAÇÃO 00000007161/ 2025 NF - 634 539.212,88
25/ 04/ 2025 PAGAMENTO 00000007409/ 2025 DA - 2504 539.212,88
21/ 05/ 2025 LIQUIDAÇÃO 00000008957/ 2025 NF - 00833 544.498,71
29/ 05/ 2025 LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO 00000000141/ 2025 544.498,71
2.000.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
1.083.711,59 539.212,88 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 1.460.787,12 A PAGAR PROCESSADO 0,00
544.498,71
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
Página: 1 / 1
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 8762/ 2024 ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 11/ 07/ 2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
25000000000000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
11/ 07/ 2024 EMPENHO 00000008762/ 2024 PE 2.000.000,00
12/ 07/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000013136/ 2024 NF - 1141 384.496,62
15/ 07/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000013146/ 2024 NF - 1148 470.906,07
15/ 07/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000013147/ 2024 NF - 1147 433.773,80
16/ 07/ 2024 PAGAMENTO 00000013338/ 2024 DA - 1607 384.496,62
17/ 07/ 2024 PAGAMENTO 00000013388/ 2024 DA - 1707 470.906,07
17/ 07/ 2024 PAGAMENTO 00000013391/ 2024 DA - 1707 433.773,80
20/ 08/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000015667/ 2024 NF - 1385 361.176,92
22/ 08/ 2024 PAGAMENTO 00000015961/ 2024 DA - 2208 361.176,92
12/ 09/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000018000/ 2024 NF - 1559 341.700,82
16/ 09/ 2024 PAGAMENTO 00000017914/ 2024 DA - 1609 341.700,82
15/ 10/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000020178/ 2024 NF - 1682 7.945,77
17/ 10/ 2024 PAGAMENTO 00000020069/ 2024 DA - 1710 7.945,77
2.000.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
2.000.000,00 2.000.000,00 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
Página: 1 / 1
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 3151/ 2024 GLOBAL DATA DO EMPENHO: 12/ 03/ 2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
12/ 03/ 2024 EMPENHO 00000003151/ 2024 PE 850.000,00
11/ 04/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000006497/ 2024 NF - 557 611.888,12
11/ 04/ 2024 LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO 00000000107/ 2024 611.888,12
12/ 04/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000006543/ 2024 NF - 557 585.994,47
16/ 04/ 2024 PAGAMENTO 00000006800/ 2024 DA - 1604 585.994,47
14/ 05/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000008691/ 2024 NF - 755 252.373,93
16/ 05/ 2024 PAGAMENTO 00000008982/ 2024 DA - 1605 252.373,93
20/ 08/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000015665/ 2024 NF - 1385 11.631,60
22/ 08/ 2024 PAGAMENTO 00000015960/ 2024 DA - 2208 11.631,60
850.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
1.461.888,12 850.000,00 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
611.888,12
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
Página: 1 / 1
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
 3150/ 2024 GLOBAL DATA DO EMPENHO: 12/ 03/ 2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1906
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
17530000000003RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
12/ 03/ 2024 EMPENHO 00000003150/ 2024 PE 1.450.000,00
15/ 03/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000004740/ 2024 NF - 429 541.366,25
15/ 03/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000004743/ 2024 NF - 430 843.699,85
19/ 03/ 2024 PAGAMENTO 00000004803/ 2024 DA - 1903 541.366,25
19/ 03/ 2024 PAGAMENTO 00000004804/ 2024 DA - 1903 843.699,85
11/ 04/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000006495/ 2024 NF - 557 64.933,90
11/ 04/ 2024 LIQUIDAÇÃO ANULAÇÃO 00000000106/ 2024 64.933,90
14/ 05/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000008693/ 2024 NF - 755 64.933,90
16/ 05/ 2024 PAGAMENTO 00000008983/ 2024 DA - 1605 64.933,90
1.450.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
1.514.933,90 1.450.000,00 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
64.933,90
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
 9804/ 2023 GLOBAL DATA DO EMPENHO: 15/ 08/ 2023
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1240
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
15/ 08/ 2023 EMPENHO 00000009804/ 2023 PE 800.000,00
14/ 12/ 2023 LIQUIDAÇÃO 00000023671/ 2023 NF - 0003 288.572,63
19/ 12/ 2023 PAGAMENTO 00000024774/ 2023 DA - 1912 288.572,63
21/ 12/ 2023 PAGAMENTO 00000025521/ 2023 DA 15.871,49
21/ 12/ 2023 PAGAMENTO ANULAÇÃO 00000000289/ 2023 15.871,49
800.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
288.572,63 304.444,12 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 511.427,37 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
15.871,49
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
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CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
 16712/ 2024 GLOBAL DATA DO EMPENHO: 19/ 12/ 2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM ADITIVO 02, REFERENTE AO REAJUSTE DE MAIO A AGOSTO, CORREÇÕES E AJUSTE NO
CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO Nº 02/ 2023 POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA COM INTERVENIÊNCIA DA SEC. DE DESENV. ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, CONFORME
MEMORANDO Nº 9.644/ 2024 DO SISTEMA 1DOC, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
19/ 12/ 2024 EMPENHO 00000016712/ 2024 PE 60.067,00
27/ 12/ 2024 LIQUIDAÇÃO 00000025751/ 2024 NF - 2243 60.067,00
30/ 12/ 2024 PAGAMENTO 00000025550/ 2024 DA - 3012 60.067,00
60.067,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
60.067,00 60.067,00 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
 341/ 2025 ESTIMATIVO DATA DO EMPENHO: 20/ 01/ 2025
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
439
08 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 004
17 512 0006 20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EXCETO S
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMICAS, APORTE E FUNDO GARA
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/ 2023, QUE TEM COMO OBJETO A
CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE
DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO
ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/ SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.
DATA HISTÓRICO NÚMERO DOCUMENTO DOC. RELAC. VALOR
20/ 01/ 2025 EMPENHO 00000000341/ 2025 PE 1.000.000,00
27/ 02/ 2025 LIQUIDAÇÃO 00000003850/ 2025 NF - 293 535.470,02
05/ 03/ 2025 PAGAMENTO 00000003921/ 2025 DA - 0503 535.470,02
13/ 03/ 2025 LIQUIDAÇÃO 00000004403/ 2025 NF - 00409 462.979,03
17/ 03/ 2025 PAGAMENTO 00000004488/ 2025 DA - 1703 462.979,03
20/ 03/ 2025 PAGAMENTO 00000005282/ 2025 DA 26.773,50
20/ 03/ 2025 PAGAMENTO ANULAÇÃO 00000000057/ 2025 26.773,50
23/ 04/ 2025 LIQUIDAÇÃO 00000007160/ 2025 NF - 634 1.550,95
25/ 04/ 2025 PAGAMENTO 00000007408/ 2025 DA - 2504 1.550,95
1.000.000,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
1.000.000,00 1.026.773,50 0,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO 0,00 A PAGAR PROCESSADO 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
26.773,50
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PREFEITURA IilJMCXPAL DE CAi'?O ttOVO DO PARECIS - Mr.
SECRETARIA t[rNIqPAt t)E FIMI{çÁS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CETWRO
Tdetunes: (65) 3382-51m
CNPJrl 2AVZ81IOCX,1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2o.24íJíJíJíJím,2zJ4
Dadc do Êestador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPF/CI{HI: 51.361.02410001-07 In*riÉo ltrrninpat 6447 InscÍição Estaúd:
End.: ROD MT 235, NS S/N, ZONA RURAL COMdEMCNb:15 KM DO CENTRO
Gldade: cAMpo Novo Do pAREcls - MT Tdeture 6532831431 EÍaIhGERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
Uotmcaçao da Í{ffi Fscal Eleffit'rca
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
t7 /t212024 08:26
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
R4lJLBTEB
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tonndor de Seniço
CNPI/tPF
24.772.287 /000L-36
Insaição Esüdual InscÍiÉo FfJddpal
3
Raáo Sochl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
End"r"p I lÚrcro
AV. MATO GROSSO I 66 NE
CmtC€ÍtEÍtb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Cdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Td€fioÍte
6s33825100
Enrail
semdec@ca m ponovodoparecis. mt.gov. br
oesoiçao dc Servips
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS POR IÍUNICIPIO DE CAI'4PO NOVO DO PARECIS'
RESIDUO MUNICIPAL: 1.254,56TN
Ltt4PEZÂ I4UNICIPAL: 15,74 TN
ECOPONTOI 75,18 TN
PEQUENO GEMDORES: 164,67 rN
ENrRE O PERTODO DE0U0912024 A3010912024.
1.710,15 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONELADA = R$ 434.207,08.
coNTMTo DE coNcEssÃo DE sERVIÇo PúBLICo No 002/2023
RETENÇôES:
ISs 5% = R$ 21.710,35.
IR 1,2olo = Rg 5.210,48 (CONFORME tN No 1234/2012 TABELA I SERVTÇOS PRESTADOS COI'1 EMPREGO DE MAIERIAIS;).
INSS 11% = (DEDUÇÃO DE 50% DO VALOR IOTAL DA NF: R$ 217.103,54) X 11% = R$ 23.881,39.
VAIORTOTÂLDAIÜ$C: R$ 434.207,08
InToô Sobre Serytps de Qtnhuer NatuÍeza - ISSQN
Atfuidade do ltfr.nkíf*)
07.12 - ContÍole e tíâtamento de efluentes dê qualquer natureza e dê agentes fhicos, químicos e biológicos.
Ahuota
5,00
bnfl62m3
07
C]{âE
3821-t/OO
valor Tffil dG serviP6
Bâse de CáhIo
Desconto Ltcondiimado
Desoflb Condkrimado
Dedugoes (!,tuial)
Deduções Base de Cálolo
XSSQN Devido
ESQN Retido
R$
R$
R$
R$
P.$
R$
R$
434.207,O8
434.207,O8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
R"Eçõ** F",tE
PIS D{SS Outa Retnçôes
0,00 21.71o,35 0,00 0,00 23.881,39 5.210,48 0,00
Valor lfuuklo da ttob F§cal 383.404,86
/ vALoR ÀpRoxtMAoo Dos ÍRlBUTos RS 79633.5s( 18.3a%) FoNTÉ: tBpr, coNFoRMt LÉt 12.74112012. / tsÍA Nor PoDE sER cÀNcELADA EM 2 DlAs APÓs A GERAÇÃo
Gerado Por:ALLAN THIAGO MULLER CIRINO Impresso Pol
mcob de entnegn de l{ota Fscal Eleffin'rca
Núrca daOper-déo
EXIGIVEL
Data ê Hola de Enisio da NFS+
t7 172/2024
Codigo de tubntidrade
R41J LBTEB
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
n?M?m Rec€bi(emos) de cTR cAMpo Novo spE LrDA 5 1.36:1.O24lOOO1 OT,Todos o(s) serviço(s) íÊlacionados nestâ Nota Fiscal de 5erviço Eletrônica
ll
Dab tafiÉ e tú.rm do Clf do TürEdor
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
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üCINFERIDO PELO
EMPENHo N.lújFs
DATA:LràUe:tiQ3-t
ÜÜNI'IRIDÜ PELO
EMPENHo N' "l!_.lJ'J5
DATA: 1,ô_t_M\
,liik::r:ic; üLie conferi/recebi o
: iiiri*i;,,ti'rierviÇo constante
lXserviço
na li*t* Fiscal No_ ,t2Íj,
:Al-J*_a,J?9 41
l*r#n,N,,,,,
An4i§ra de Meíó Ambrenrê
/ p*tanr B0tt2OZ2
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
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PREFEITURA I'ilTNICXPAL DE CAfiFO M)VO DO PARECIS - MÍ.
SECRETARIA iil,rNIqPAL DE FtrVAI{çAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Td€fiors: (65) 3382-51m
CNPJ,tTAT?L8rlOm1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
Z,,?4íJíJíJíJíJíJp/?:M
Dadcdo restador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
Qpf/clfltl 51.361.024/0001-07 lͧ11iéo l,trnijpa[6447 Insoiçáo Estadtc:
Errd.: ROD MT 235, N9 S/N, ZONA RURAL OTdCTTNO:15 KM DO CENTRO
Cldadg: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT TdefríÉ: 6532831431 EnaIIIGERENTE@CTRCAMPoNoVO'COM'BR
Uermcaçao da Í{ota Fsca! Eleüüt'xa
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
171t212024 0854
Data de Emissão da Nota Fiscal
Códi9o de Autenticidade
4JOVBO3TE
Série da Nota Fiscal
Dadc doTmadorde Sewigo
CltE /tPF
24.772.287 /0001.-36
Insúição Eshdual úrsoição iturúdpal
3
Razão Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Erdereço I fttrcrc
AV. MATO GROSSO | 66 NE
Cünd€ÍtrÍtb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
CÍdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Td€fuÍE
6533825100
EnnI
semdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
Oesoiçao dcServips
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS POR MUNICIPIO DE CAI^4PO NOVO DO PARECIS'
RESIDUO MUNTCIPAL PARCIAL; 257,03 TN
LII4PEZA MUNTCIPAL; 35,55 TN
ECOPONTO: 114,88 TN
PEQUENO GERÂDORES: 494,89 TN
ENTRE O PERIODO DÊ 0vttl2024 
^3011u2024. 902,35 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONELADA = R$ 229.106'66
coNTMTo DE coNcEssÃo DE srnuÇo pÚaLtco l'lo oozlzoz3
nrreruÇÕrs:
Iss s% = R$ 11.455,33.
IR 1,2olo = R$ 2,749,28 (CONFORME IN No 1234/2012 TABELA r SERVIçOS PRESTADOS COl4 EI4PREGO DE MATERIAIS;)
rNSS 11% = IOEOUçÃO DE 50o/o oo VALOR TOTAL DA NFr R$ 114.ss3,33) X 11olo = R$ 12.600,87.
VAIORToTALDAiFe R$ 229.106,66
úlToô Sobre Servips de Qtnlquer Ítafur€za'XSSQN
@07.12 Control€ e tratamentô de eíluentas de qualquer neturozâ e de àgêntes Íí5ico§, químicos e biológicos
Àhuota
5,00
Enu62m3
07
(x{ÂE
3821-7lOO
VahrTohl dc Stert/ips
Be de cáhlo
D€s@nb Incondiftnado
Desconb Condkionado
Dedu$€s (t-ffi*{)
DeduÉes Basê de Calolo
XSSQN Í)e\,ià
XSSQN Reiido
229,LO6,66
229.106,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
nerençaes na Foffi , r
'o ^ ^^ l*": .r.,r.r l-- ,, onn ", l--- 2.749.28 I 0,00 | o,oo | 11'455,33
Vahr lhu'rb da Ísta Fiçcal
Infonna$€s CoÍÍS€ÍrEÍttaÍes
/VALORApROXtMADODOSTRIBUTOSRS42OIS.l6(18.34%)FONÍE:IBPT,CONFORIúELEI 12.741/2072 /ESÍANOTAPoDtStRcÂNcELADAtM2DIASAPÓSAGERAçÃo'
Impresso PoÍ:
Probcob de enú€ga de 1{ü Frscal El€ffin'lca
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
z,,z/frxJíIxJíJ,?ffi
ffi
Data e Hora do Erdssão da NFgê
tt/1212024
Recebi(emos) de cTR caMPO NOVO SPE LTDA 51.361.024/OOO1-07,Todos o(s) serviçO(s) relacionádos nêsta Nota Fiscâl de Serviço Eletrônlca
Itaqre e tÚlm do CPf do Tffdor
Gerado Por: ALLAN THTAGO MULLER CIRINO
EHffiBIE ffi
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
CONFÉRIDÜ ilelu
ÉúpÉúno H. 4 ír \.t.1 3
DATA:-!.IL'lz t i[;1t1
Atesto que conferilrerrlhi it
rnaterial/serviÇo cCIR$tôr tit*
na Nota Fiscal No**_,Í.C6,
:--4g / r; tNJ4*
I JMaterial ffi§ici'','iq:,';
da Silva
Ambrenle
Pouna80712022
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
{i PREFETÍURA T'TJMOPAI DE CAT'TO M)VO Í)o PAREOS - MT.
SECRETARIA iilJNICXPAL DE FIMT{çAS
AVENIDA IvIATO GROSSO, 66, CENTRO
Tdefiore: (65') 3382-51m
CNP].t7AVL8llOm1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
n?/pÍJÍJÍJím/2X)7
Ir§qição Estaüdr
Conrdemenb:15 KM DO CENTRO
EnaitGERENTE@CTRCAMPONOVO.COM'BR
Dadc do Êestador ffi
CTR CAMPO NOVO
qrlCNPr: s1.361'024/0001-07
ENd: ROD MT 235, N9 S/N, ZONA RURAL
Cdads CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
Ir§oiÉo lün'ripat6447
Tdeftrc: 6532831431
Uenincaçao da llffi Fscal Elenüt'rca
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17 /1212024 09:15
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
ELA5FSPTO
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tonndor de Seryiço
O.rmrcPr lÚÉcrkãoEüdual
24.772.287 /0007-36 I
lnsoiéo túJrúdpal
3
Rdo Socbl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Ende]eço I rúnero
r
AV, MATO GROSSO | 66 NE
CoÍrtCenEnb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP Cidade
78,360-000 | cnueo Novo Do PARE
Tdefiorc
6533825100
ErÍEl
semdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
UF
MT
VAIToRTOTALDAÍç9e: R$ 477.296,79
oes<riÉodcSetviçoo
valoR pARctAL REFERENTE Ao rRATAt,tENTo E DlspostcAo FINAL Dos RESIDUos soLIDos uRBANos GEMDos PoR MUNIclPlo DE cAl'lPo Novo Do PAREcls,
RESIDUO I,4UNICIPAL: 1.282,16 TN
LIMPEZA I'4UNICIPAL: 41,70 TN
ECOPONÍO: 104,19 TN
PEQUENo GEMDORES: 428,18 TN
ENTRE O PERTODO DÉ01110l2024 A3111012024.
1.856,23TONELADAS X R$ 253,90 POR TONELADA = R$ 471 296,79'
coNTRATo DE coNcEssÃo DE sERVIÇo PÚsuco l'lo ooz/zoz:
nrrmtÇÕrs:
IsS 5olo = R$ 23.564,84.
lR 1,2olo = R$ 5.655,56 (coNFoR|4E IN No 1234/2012 TABELA I sERVIços PRESTADoS coM EMPREGo DE MATERIAIS;).
rNss 11% = (oeouçÃo or so% Do vALoR TOTAL DA NF: R$ 235.648,39) X 11% = R$ 25 921'32 
'
Irmosb Sobr€ SenÍp6 de Quhuer t{ahlrca - ISSQN
Aiivitade do lvfnkif*)
07.12 - Controle e tratamento de efluentes de quâlquer naturezà e de agentes físicos, químicos e biológicos
Àhuota
5,00
En 1162m3
o7
C]{AE
3821-7/00
R$ 47t.296,79
R$ 471-.296,79
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
slM
ValorTotal dos ServtPs
Bâse de Calqdo
Desonb IncoÍdidonado
Desconb Condidmado
Dedu$€s(Í"ffiia|)
Deduées Base de Cáhlo
XSSQN Deui&
ISSQN Retido
nerendesnaFonE - r : r::::::
o,oo I " o,oo l-- 25'921,32 | s'6ss,s5 | o'oo I o'oo I za'so+'e+
v,v- | -,-- | 
- |
Vahrl'qukloda tW FEcal
Infurmações ComPlêÍÍEÍttarcs
/ VATOR APROXIMAOO DOS TRIBUTOS RS 86435.83( 18.34%) FONTÉ: IBPT, CONFORMÉ l-El 12 ?4112012 / ÉSÍ NOTA PODE SER cANcELAoA EM 2 DIAS APÓS A GERAçÃO'
mcob de etú€ga de Nffi Fscal Eleffinb
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
T)2/ppnpmíJ?n7 Effie ffi
Dala ê tlola dê ErÍis6ão da NÉ'e
t7h2/2024 l€Ur€adac)pêraÉo
EXIGIVEL
Recebi(emos) de cTR cAMPO NOVO SPE LTOA 51.361.0241000l-O7,Todos o(s) serviço(s) íelacionados nesta Notâ Fiscal de 5erviço Eletrônica
NqEe tfttHócPf doTfi*Í
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
CONFERIDÜ Fet.Ü
EMPENHO N._15 1.13
DATA:;IgU-QJ ü r?V
Atesto gue conferi/recc+i:,i r,.
material/serviço consr*i:tt,:
na Nota Fiscal N.*úA"O 1
#)-lu*/2oart IMaterial ffil§;crii'ili: Sir liri,r:;:
de t/ro Amorente
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
PREFEITURA i{TNIOPAL DE CAIjFO M)VO Do PARECxS - Mr.
SECRETARIA IITJNIOPAL DE FtrVAItüçAS
AVENIDA ]VIATO GROSSO, 66, CENÍRO
Tdefiones: (65) 3382-5100
CNPJT ATtz87lOm1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
xn4píJíJíJímp,2243
frrkrc rkr Pr€aiâdor
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
@FFNpt: 51.361.024/0001-07 Insoi,Éo lvbniipd:6447 ll§oição Estaúd:
End.: ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL ComdeÍtEÍtb:15 KM DO CENTRO
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tdefrre: 6532831431 EraIIGERENTE@CTRCAMPONOVO,COM.BR
Idenüfi€ação da ltlü Fscal El€ffin-rca
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/1.2/2024 o8:s8
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
QI3MD68SV
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tonndor de Seniço
C,{PlICPF
24.772.287 /0007-36
InscriÉo Estadd úrsdiÉo ituriijpal
3
Razão Sfiid
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
E!úerep I lÚnem
AV. MATO GROSSO | 66 NE
Comd€rÍEÍtb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
qdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Tffine
6533825100
Ennl
semdec@camponovodoparecis.mt.gov'br
oesotÉo dc Servips
u*o* nrre*a*re e nrpncruncÃo oos t,tESEs DE MAro A Acosro DE 2024, coNFoRME 20 rER[1o ADITIVo, coNÍRATo DE coNcEssÃo DE sERVIÇo pÚeuco llo ooz/zoz3
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R$ 60.067,00.
VAITORTOTÂLDAIEC: R$ 60.067,00
Inpotu Sobre Servirps de Quahuer Nútrca - XSSQN
Atividade do ltnkjl,i)
07.12 - Controle e tÍâtamento de efluêntes de qualquer natureza e de âBentes físicos, químicos e biológicos
Ahuü
5,00
bnu62m3
07
C]üE
3827-!lOO
VahrTohl dG Servtps
B6e d€ Calcdo
Desconb Incondirixndo
Desonb Cond'Kionado
Deduções (l"ffii.tl)
Huções Base de Cátldo
XSSQN Detido
XSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
P"$
60.067,00
60.067,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
nerençAes na FoírE , r
rD 
^ ^^ l*'"- ,''',''',''' l-- . .n. oo l--- z2o.8o I o,oo I o,oo | 3'003,35
Vahrlftuktoda t{ob F§cd
úrfonrnções ComPlensmtes
/VALoRApRoXtMADoOOSTRlBUIOSRSl1016.29(18.34%)FONTE:IBPT,CONFORMELEI l7'141/2012 /Í5ÍANOTAPODTSERCANCEBDAEM365DIASAPÓSAGERAçÃo'
mcob de entqa de t{ob Fscal Eleüôn'rca
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
»2/pmgxJíJ,22A3
EirffiíltE #EáÍffiüI!
Hf-ffi
códge d€ ArtbÍttkirâde
QI3MD68SV
Data ê tloÍa de Enlssão da NFs"€
23172/2024
Recebi(emos) de cTR cAMPO NOVO SPE LTDA 51.351.024/OOO1-O7,Todos o(s) seNiço{s} relacionados nesta Nota Fiscal de serviço Eletíônicã
taoíE e tÚnE! do cPf do Íqrdor
Gerado PonALLAN THIAGO Í'lULLER CTRINO Impresso Por:
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
ÜONFLRIDO PELO
EMPENHO H' .',tU+-1"À
óÀrn' -tít 1Lt -ef,',.IY
Atesto que conferi/recebi o
material/serviço constante
na Nota Fiscal No-:3?'ú,
"2 à I \,t120.1'j ..%É&
l--lMateriat I .<lServiÇo
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
PREFEITURA t|t NICXPA DE CÂ}FO ttOVO DO PAREOS - MÍ.
SECRETARIA i,l,rNICXPAt DE FIMI{çAS
AVENIDA 1'IATO GROSSO, 66, CENTRO
Td€fiones: (65) 3382-5100
CNPI: ?A,VL8llOm1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025üXXXXn0293
Dadc do Pes;tador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPF/tNPI: 51.361.024/0001-07 Ínscrifo !tuniinnrlit6447 úrcifo Estaddr
En4: ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL ColrlrlerrEnb:15 KM DO CENTRO
CidAdC: CAMPO NOVO DO PARECIS. MT TdáNE: 6532831431 EMiIGERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
Idenüfi<açãoda Ítota Fscal El#n'm
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
ú/a2/2025 t605
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
MGNE14LGS
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tonndor de seniço
O{P,ICPF | úrsaiÉo Estadd
24.772.287 /0001-36 I
InsoiÉo ltuÍrijpal
3
Raáo SocEl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Ender€ço I lúnuo
AV. MATO GROSSO I 65 NE
CoÍndeÍrtÍtb
ANEXO 1
Baim
CENTRO
CEP
78.360-000
@ade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Td€fune
6533825100
Email
semdec@ca m ponovodopa recis.mt.gov. br
Oesc&ao dos Servips
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TRATAI'1ENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERÂDOS POR MUNICIPIO DE CAI']PO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO MUNICIPAL: 1.375,94 TN
LI14PEZA MUNICIPAL: 13,11 TN
ECOPONTO: 152,73 TN
PEQUENO GERADORESi 567,20 TN
ENTRE O PERTODO DÉ0110112025 
^3110U2025. 2.108,98 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONELADA = R$ 535.470,02.
coNTnlTo DE coNcEssÃo DE sERVtÇo púsuco ruo oozlzoz:
nerrruÇórs;
ISS 5olo = R$ 26.773,50.
IR 1,2% = R$ 6.425,64 (CONFORI4E IN No 1234/2012 TABELA t SERVIÇOS PRESTADOS COl4 EMPREGO DE MAIERIAIS;),
INSS 11olo = (DEDUçÃO DE 50% DO VALOR IOTAL DA NF: R$ 267.735,01) X 11% = R$ 29.450,8s.
VAIJORTOTAL DA I{FSe: R$ 535.470,O2
In"otu Sohe Serutps de Qtahuer Nabrrca - XSSQN
Ativirfade do Í,tunkipio
07.12 - Controle e trâtâmento de eÍluentes de qualquer nâtuÍeza e dc agentes físicos, químicos e bio ógicos.
Ahu6
5,00
bmu6/2Ín3
07
CÍ{ÂE
3821-tlO0
ValorTffil dc Sefltpc
Base de Cálqdo
Des@nb Incondkimado
Desconb Condicionado
Deduções (Ftut{)
Deduções Base de Cakulo
xSsQN Deryido
XSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
P$
R$
535.470,02
535.470,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
nempes na Fore
PIs IT65 cs[L louta neerçaes
o,oo I o,oo
ESQN
0,00 0,00 29.450,85 6.425,64 26,713,50
valor lírlukto da Í{ob Ftscal 472.820,03
Inf onrncõe Conplerstarcs
/ VALOR APROXt MADO DOS TRt BUTOS R5 98205.2O( 18.34%) FONTE: tBPT, CONFORM E LEr 12.7 41/2012. I E5Í A NOÍA PODE SER CANCE BDA ÉM 2 DIAS ÀPÓ5 A GERAÇÃO.
mcob de enbegB de t{ota Fiscal Elffin'rca
!frrr€za dâ Op€raÉo
EXIGIVEL
Data e Hora dê EBido da NFs-e
t7lo2l2O2s
Códrgo de ÀrEnticiladê
MGNE14LGS
Número da Nota Fiscal de Serviço
série Eletrônica
ã)2lt(xxxxxno2|)3 ffiE
H'ffi
Recebi(emos) de CTR CAMPO NOVO 5PE l"ÍOA 51.361.024/OOOL-O7,Íodos o(J) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscál dê Serviço Eletrônica
tt
Dâtã ilqre e ltilm do Cff íro TqrEdor
Gerado Por:ALLAN THIÂGO 14ULLER CTRINO Impresso Por
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Atesto que conferiirecebi o
material/se rviço cols-ta1te
na Nota Fiscai N' Ê33-,
I_+ tQfuzg&f
[-]Materiat" KServiço
rlÀ*rp AJolào'fr,;i,- ü s^í,
Hiago Aldino'f rentirt Noro
Analista de Meio Ambiente
Porlaria 224/2024
ÜÜNFERIDO PELO
EMPENIo N.sUl--
DArA:ff_/l2U-95
0c gla+twlr
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
COMPROVANTE DE RHTENçAO
Dadc do hestador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPF/CNEI: 51.361.024/0001-07 ÍnscriÉo lrtunilpl6447 ürcti$o Estadd:
End: ROD MT235, NgS/N,ZONARURAL OmCercnU:ls KM DOCENTRO
Cidade: CAMPo NoVo Do PARECIS - MT Tdeturn: 6532831431 EnaiIIGERENTE@CTRCAMPONOVO,COM,BR
IdeÍrlificaçao da ltota Fscal E!ffinica
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
1710212025 t6:05
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
MGNE14LGS
Série da Nota Fiscal
DadG do Tonador de Seniço
CI{P!/CPF | Irsoiçao Esiadd
24.772.287/OOOL-36 I
InsoiÉo Í,tuÍ*jpal
3
Raáo Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Enderep I lúrero
AV. MATO GROSSO I 66 NE
Conffenrrm
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Cdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Tdefurp
6s3382s100
Ernaí
semdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
#çelar* pârs Õs devidcs Íins, que na c*ndiçâs de §ubstita.:to Trihutdrio pro{edi eflm ê retençãs na fünte do§
tributos xh*ix* relâciün*dss, d* prestil***n de s*rviçü ãr{:irn* ideniificadm.
IÍrTotu Sohe Senti<ps de Quahuer l,laturca - XSSQN
Atilndade do mmlqpb
07.12 - ContÍole e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.
Àhnú
5,00
Ibil 1ffi2m3
07
CÍ{AE
3821-7lOO
ValorTÉl dc Serui<ps
Base de Cálcrdo
DescoÍrto Drcondiionado
Desconb Condicionado
Dedudes (t"freü*{)
Dedud€s Bõe de Cálodo
XSSQN Derrido
ISSQN Retido
R.$
R$
R$
P$
R$
R$
R$
535.470,02
535.410,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
neençoes na Fonb
ms lnss lnnr lcsu loums neerões lxssQN
0,00 o,ool zg,4so,Bsl e.+zs,e+l o,ool o,ool 26.773,s0
Valor lQu'rl,o da t{ob Frscal 472.820,03
oesc&ao dc Servips
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TRATAN1ENIO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDI]OS SOLIDOS URBANOS GEMDOS POR MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO l''IUNICIPAL: 1.375,94 TN
LIMPEZA T4UNICIPAL: 13,11 TN
EcoPoNTor 152,73 TN
PEQUENO GEMDORESi 567,20 TN
ENTRE O PERTODO DE 01lou2025 A 3U01/2025.
2.108,98 TONELADAS X R$ 2s3,90 POR TONELADA = R$ 535.470,02.
coNTMTo DE coNcEssÃo DE sERVIço púeLIco ruo ooz/zoz:
nrrrruçõrs:
rss 50/" = R$ 26.773,50.
IR 1,2ol" = Rg 6.425,64 (CONFORi4E tN No 123412012 TABELA t SERVTÇOS PRESTADOS COM EN',IPREGO DE IVIATERIAIS;).
IN55 11o/o = (OEOUÇÃO DE sO% DO VALOR TOTAL DA NFi R$ 267.735,01) X 11% = R$ 29.4s0,8s.
VAORTOTALDAÍFe: R$ 535.470,02
Gerado Por: ALLAN IHLAGO MULLER CIRINO Impresso Por;
Fobcdo de ent€ga de Í{ü Ftscal Eleffinka
t{úr;ea da operação
EXIGIVEL
Dâta e Hora de Enido da NFS-e
77/O2l2O2s
Codigo de ÀrEntijdade
MGNEl4LGS
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025ÍXXXXXm293
Recebi(€mos) de CÍR CÂMPO NOVO SPE l"ÍDA 51.361.024/OOO1-07,Íodos o(5) seryiço(s) relacionedos nêsta Notâ Fiscel de Serviço Eletrônica
tl
t)âta tlorre e tú|rÉ@ do CPF do TqrdoÍ
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
PREFEITURA MUMCIPAL DE CATVIFO Í{OVO Do PARECXS - MÍ'
SECRETARIA Í.il,,NUPAT DE FIMNçAS
AVENIDA II4ATO GROSS), 66, CENTRO
Teleúonês: (65) 3382-51CX)
CNEI',,?ATlZBrlúL-%
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Elekônica
2o2s(XXXXXXXX(B
Dadc do Prestador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
cpFrcNpr: 51.361.024/0001-07 IͧcÍição tvhnkipal:6447 InscÍiçao Estadual:
End.: ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL Colnpl€nÉnb:15 KM DO CENTRO
Cklade: CAMpO NOVO DO pAREC;S - MT Teteúone: 6532831431 EnraiI:GERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
faenUncaçao da t{ota Fml Eleffinka
Natureza da Operação
EXIG IVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06103/202513:33
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
KIP87M43R
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tomador de Seruiço
cNPl/cPF
24.772.287 /0007-36
IÍrscÍi@ Estadual hscri@ ttunkjpal
3
RdoSdial
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço I númto
AV. MATO GROSSO I 66 NE
Cornplenenb
ANEXO 1
BairÍo
CENTRO
CEP
78.360-000
Cdadê
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Telefune
6533825100
Enrail
semdec@ ca mponovodopa recis. mt.gov. br
Oecriçao dc Seritps
"*"- **^L -rtr-*-t *a**l4ENTO E DISPOSICÁO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS POR MUNICIPIO DE CÂt"lPO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO MUNICIPAL: 1.234,37 TN
LIMPEZA MUNICIPAL; 3,80 TN
ECOPONTo: 169,29 rN
PEQUENO GEMDORES: 416,01 TN
ENTRE O PERIODO DE 0110212025 
^28lO2l2O25. 1.823,47 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONETÂDA = R$ 462.979,03.
coNTMTo DE coNcEssÃo DE sERVIÇo PÚauco l.lo oo2/zoz:
nrrrrÇÕrs:
ISS 5olo = R$ 23.148,95.
IR 1,2% = R$ 5.555,75 (CONFORI'IE IN No 1234/2012 TABELA I SERVIÇOS PRESTADOS COt'4 EI4PREGO DE MATERIAIS;).
rNsS 11olo = (DEDU6O DE 50o/o DO VALOR TOTAL DA NF: R$ 231.489,52) X 11olo = R$ 2s.463,8s
VALORTOTALDANFgE: R$ 462.979,03
Inpoô Sohe Servips de Qu§uer t{afur€za - XSSaI{
Atividade do Munkíflo
07.12 - Controle e tÍãtàmento de efluentes de qualquêr nãturezâ e de agentes Íhicos, químicos e biológicos.
Ahue
5,00
Ibm 11620(E
07
CÍ\lÂE
3821.-1./00
ValorTül dc Seliços
Bõê d€ CAkulo. . i
D€scoÍrb ilúàidÜr"d"
D€scoÍrb Condicimado
Dedudes (tvlateriaD
Dedu$es Base de Cakub
XSSQN tleüdo
ISSQN Retido
462.979,03
462.979,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
,);: r
Rebndes na FonE
lOruas netençoes IISSaN
4Uó'õ-tU'4ó
Inf onmçõe ConPlentnta rcs
/ vALoR ApRoxltúADo Dos rRlBUTos Rs 84910.35( 18.34%) FoNTET tBpr, coNroRME LEt 12.74112012. / EsrA NorA PoDE 5ER cANCELADA EM 2 DlAs APÔs A GERAçÃo'
mcof, de enüegâ de ttoh F§cal Elffnkra
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025üXXXXXX}|09
ffi Recêbi(emos) de cTR CAMPO NOVO SPE tÍOA 51.361.024/OOO1-07,Íodos o(s) serulço{s) relacionados nesta Nota Fi§cal de serviço Elêtrônica
t.onE e t{úffi do CPF do Tdrtdor
Gerado Por: ALúN THIA@ MULLER CIRINO
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
0C 37ül be5
coNFERlDo f,,Flp
EXffEibffi
Atesto que conferi/recebi o
material/serviço constante
na Nota Fiscal No Uog ,
«r t o3_49+9ó_
ÜMaterial lP<-lServiço
ilW^tr#;ç,,Tr#p,/y
Analista de Meio Ambiente
Portaria 224/20A4
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
coMPRovANTE DE RETrruçÃo
Dadc do Preshdor
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPfi€NPt: 51.361.024/0001-07 t;§cÍiÉo t"tunidpal:6447 hscÍição Estadual:
End.: ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL Comdenenbr 15 KM DO CENTRO
Cittade: CAMpO NOVO DO pAREC1S - MT Tetefone: 6532831431 EnraiI:GERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
UenüncaÉo da Nü Fscal El€ffinica
Natureza da operação
EXIG IVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/0312025 t3:33
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
KIP87M43R
Série da Nota Fiscal
Dadc doTonndorde Seruiço
CNPI/CPf | úrscÍiÉo Estadtral
24.772.287 /0001-36 I
úsição Ithnkipal
3
RdoScid
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endêreço I núrrero
AV. MATO GROSSO | 66 NE
CoÍndeÍEnb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP Cidade
78.360-000 | CnVeO NOVO DO PARE
UF Tel€úonê
MT 6s33825100
Enrail
semd ec@ca m ponovodopa recis. mt.gov. br
Declaro parã os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos
tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.
Inp@ Sobre Selilps de Qulquer l'lútrcza - ISSaN
Atividade do Munkipio
07.12 - Controle e tratãmento dê eÍluentes de quâlquer nâtureza e dê agente§ físicos, químicos e biológicos
Aíquü
5,00
hm 116/2ÍXE
07
CNAE
3821.-1/00
ValorTffil dc Sewigc
Bõe de Aículo
Descoflb Incondkionado
Descoírb Condicionado
Dedugões $aabrial)
Dêduções Base de Cálotlo
XSSQN Deüdo
xSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
462.979,03
462.979,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
R€bndes na Fonb
PXS «)FIT{S oubõ ReEÍrçõ€s lIssQN
0,00 |
23.148,95 0,00 0,00 25.463,85 5,555,75 0,00
valor líquido da Ítob Flscal 408.810,48
Oesoiçao dc Sellpe
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TRATAI'4ENTO E DISPOSTCAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS POR Í'lUNICIPIO DE CÁMPO NOVO DO PARECIS'
RESIDUO MUNICIPALT 1.234,37 ÍN
LTMPEZA f4UNICIPALi 3,80 TN
ECOPONTOT 169,29 TN
PEQUENO GEMDORES: 416,01 TN
ENTRE O PERIODO DÉ 0u021202s A2Bl02l212s.
1.823,47 TONEúDAS x R$ 253,90 POR TONETÁDA = R$ 462.979,03.
coNTRATO DE coNcESsÃo DE sERVIÇo PÚBLIco No 002/2023
nrrrnções:
rSS s% = Rg 23.148,95.
IR 1,2OlO = R$ 5,555,75 (CCNFORME IN NO 123412012 ÍABELA I SERVIÇOS PRESTADOS COM EI'4PREGO DE MATERIAIS;)'
INSS 11% = (DEDUÇAO DE 5oo/o DO VALOR TOTAL DA NF: R$ 231.489,52) X 11% = R$ 2s.463,85
VALORTOTALDANF9eT R$ 462.979,03
Gerado Pofl ALLAN THIA@ N4ULLER CIRINO Impresso Por:
Plobcob de enbegn de llü Fscal Etelràtla
Naurea da opeÍaÉo
EXIGIVEL
hta e tbra dê Erissão da IW€
06/03/202s
c&igo ê ArBticjdade
KIP87M43R
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202íXXXXXXXX(X)
Recebi(emo§) de cTR cAMPO NOVO SPE LTDA 51.361.024/OOO1-O7,Todos o(s) sediço(s) relacionados nesta Notâ tlscal de Serviço Eletrônica
D# t{qre e tüillm do CPF do TdÍBdor
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Hw,wlwsn{xtnk
Analista de Meio Ambiente
Poftarlá 224/A024
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
PREFEITURA I{TNICIPA I)E CATPO [{OVO DO PARECXS - Mt.
SECRETARIA ͧI.]NIqPAL DE FtrTAI{çAS
AVENIDA FTATO GROSSO, 66, CENTRO
TdeforE: (65) 3382-51m
CtlF]; A7?28ll0(X)1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202süxxxxxn634
Dadc do Presnador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTRCAMPO NOVO ' :
CpFrcNPl! 51.361.024/0001-07 útsoiÉo l.tnricipa[6447 [rsoiÉo Estaúral:
ENd: ROD MT 235, NO S/N, ZONA RURAL OMdCNglU 15 KM DO CENTRO
Cidade. CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tdeturp: 6532831431 ETniIIGERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
nenincaÉo da ilü Fiscal El€ffinia
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
to/04/202s 1.0:42
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
VJVIJ7E25
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tomador de Senip
CNPI/tPF I Insido Estadrd .
24.772.2871000t-36 I
útsoiçao MJrúdpal
3
RdoSocitl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Ender€ço I Nútrero
AV. MATOGROSSO I 66 NE
ConqCcrÉnb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Cdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
TdefuÍE
6533825100
Ernal
semdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
OescrlçÊo dc Servipe
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS POR MUNICIPIO DE CAI'1PO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO Ii,IUNICIPAL; 1.418,63 TN
LIMPEZA lÍUNICIPAL: 18,48 TN
ECOPONIO: 193,74 TN
PEQUENO GEMDORES: 498,98 TN
ENTRE O PERTODO DÉ 0r10312025 A 3110312025.
2.129,83 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONETÁDA = R$ 540.763,83.
coNÍnnTo DE coNcEssÃo DE sERVtÇo púeLtco t'ro ooz/zoz:
nerrrçÕrs:
ISS 5% = R$ 27.038119.
lR 1,20lo = R$ 6.489,17 (CONFORME tN N0 1234/2012 TABETA I sERVIÇos PRESTADoS coM EI4PREGo DE MATERIAIS;).
rNSS 11o/o = (DEDUçÃo DE 50% Do vALoR TorAL DA NF; R$ 270.381,92) x lLo/o = R$ 29,742,01,
VAIORTOÍALDAÍFe: R$ 540.763,83
Inpoú Sobr€ Seniíps de QuaQuer l{atrrcza - XSSQN
Atividade do itnkíÍ*)
07.12'controle e tratamento de efluentes dê qualquer nât!reza e de âgentes fhicos, químicos e biológicos.
Aíquota
5,00
En 116/2m3
07
Clt{AE
3821-uO0
Valor TGI dc Senips
Base de Calolo
Des@írb Úrcondiimado
Desoonb Cond'rimado
DeduÉes (l'HeÍial)
DeduÉes Basê de Calcrdo
XSSQN Derrido
xSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
540.763,83
540.763,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
neercõesna tunE
PIs lnss lnnr lcgr louuc nemções lxssQn o,ool zg.74z,otl e.ms,nl 0,00 1 0,00 1 0,00 27.038,L9
vahr lír1u'rlo da Í{ob Fscal 477.494,46
tntomrcões Cormlenrentarcs
/ VALoR APRoxIMÂDo Dos IRIEUTos RS 99176,09( 18,34%) FONTT: IBPT, CONFORME LEI 12,74112012. / ESTA NOTA PODÉ SER CANCELÁDA EM 2 DIAS APÓ5 A 6ERAçÃO,
Gerado Por:ALLAN IHTAGO MULLER CIRINO Impresso Porl
Mcolo de ent€ga de Í{ü Fscal Elefrrônla
lh,rca daoperaéo
EXIGIVEL
Dâb e HoÊ de Eris6ão dâ NFge
t0l04l2o2s
codlp tle lubrrúiifade
VJVIJ7E25
Número da Nota Fiscal de Seruiço
Série Eletrônica
2025üXXXXXn634
Recebi(emos) de CTR CAMPO NOVO SPE LTDA 51.361.024/0001-o7,Todos o(s) serviço(s) íelecionados nestâ Nota Fiscâl de Seruiço Eletrônica
tt
Dab tlqrE e lúrm Íb cPF do TqrEdor
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
l#o!,;,{rk,(* Áij,yxi,y;,;,i,tr:;""'
Atesto que conferrlrecehi e:
material/serviço constante
na Nsta Fiscaj r.r. ó3y , 
ggl'[EF]qg. PEL0 jJs,-cilzqÍH 5xif,W,%
I -lMaterial ffi$erviç,*
a c w\yffie5
ü$ -f sso, 35
CONFERIDO PELO
EMPENHO r'r'333 nam:&-lrÚE
I c q38h\e:es
(533.9p,99
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
COMPROVANTE DE RÊTENçAO
Dadc do Êestador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPFrcNPt: 51.361.024/0001-07 InsoiÉo ltunkjpat6447 Dtsctiçao Estadrd:
Endr ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL OmdencnO: 15 KM DO CENTRO
Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Td€turr: 6532831431 EnaiIGERENTE@CTRCAMPONoVO,COM.BR
Uenincaçao da Nú Fscal Eleffinka
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
70/04/202510:42
Data de Emissão da Nota Frscal
Código de Autenticidade
VJVIJ7E25
Série da Nota Fiscal
Dadc doTomdorde Seniço
CNPr/tPf | úrsoiéo Estadud
24.772.287 /0007-36 I
Insokão ituÍ*jpal
3
RdoSocirl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Enderee I Nútnrro
AV. MATO GROSSO I 66 NE
ComplenÉrrb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Cdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
TdeúoÍE I enul
6533825100 lsemdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
Ileelarcr pâr* cs devidcs fins, que na condlçãÕ de §uhstitr"rto Trihutário proçsdi çorfi & retensão nã f*ntâ da§
tributçs ahaix* rel*cionadc§, do pre$tâd*r de $§rviço êr:rnâ identificadn.
Inpotu Sobe Serui<ps de Qtnlquer llaürrca - XSSQN
Attuilade do lú,rnkit*)
07.12'Controle e tratemênto de êfluêntes de qualquêr naturêzâ ê dê agêntes fÍslcos, químicos e biológicos.
Ahuota
5,00
lEnl16/2m3
07
CNAE
3821.-1./00
ValorTül dc Servips
Base de Cáblo
Desorü Incqrdiionado
Desonb Condk*xudo
Dedugões (Írffiid)
Dedudes Base de Ciílolo
XSSQN Í)eviô
XSSQN Retido
s40.163,83
540.763,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
P.$
R.$
F$
R$
P$
R$
R$
nmrcoes na FonE
PIS tuüas nebnções IXSSQN
o,oo I 27.038,L9
ltr.lss lnRF
0,00 o,ool 2s.742,0r1 a.qas,tt 0,00
Valor l'rlukto da Nota Frscal 477.494,46
Oescfçao dc Serlps
VALOR PARCIAL REFERENTE AO IMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GEMDOS POR MUNICIPIO DE CAi\4PO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO I4UNICIPAL: 1.418,63 TN
LIIVIPEZA 14UNICIPAL: 18,48 TN
ECOPoNÍO: 193,74 TN
PEQUENo GEMDORES; 498,98 TN
ENTRE O PERIODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025.
2.129,83 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONELADA = R$ 540.763,83.
coNTMTo DE coNCESSÃo DE sERVrÇo púalIco n. oozlzoz:
nrrrnçôrs:
Iss 5% = R$ 27.038,19.
IR 1,2% = R$ 6.489,17 (CONFORME IN NO 1234/2012 TABELA I SERVIçOS PRESTADOS COIvl EI4PREGO DE MATERIAIS;),
INSS 11% = (OEOUÇÂO DE 50% DO VALOR TOTAL DA NF: R$ 270.381,92) X 1:-o/o = R$ 29.742,0r.
VALORTOTAL DA lt{F9e: R$ 540.763,83
mcdo de enü€ga de nlffi Frscal Eleffinka
Naur€zada@
EXIGIVEL
Dãta e Hora de Enis6ão da NFgê
70/04/2025
códrgodeAuE ttiiril*
VJVIJ7E25
Número da Nota Fiscal de Serviço
série Eletrônica
2025qxxrc0m634
Recebi(êmos) de CÍR CÀMPO NOVO SPE LTDA 51.361.024/OOO1-07,Íodos o(s) seruiço(s) relacionados nesta Nota Fiscel de sefliço Eletrônica
tl
Data llqre e tthm & CPF do TsrEdoÍ
Gerado Por: ALLAN THIAGO MULLER CIRINO Impresso Porl
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
H*rn A í"aln, N't't
Hia{o Aklino 1'retttin Noro
Anatista de Meio Ambiente
Portaria 224/2021
Atesto que conferi/recebi o
*ãt.tir[tserviço constante
na Nota Fiscal No ' '
I 120-
ffiA*tl nserviço
ÜONFERIDO PELO
EMPENHO NO
DATA:-/ 
-l￾CONFERIDO PELO
E|ríPENHO No_ DATA:-/-/-
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
r:' 
, , PREFEmJRA MUNICIpAL DE cA!,rFo M)vo Do pAREcrs - Mr.
.H SECRETARTA lilrNHPAt DE FII{AI{çAS
:. f§É$? ' AVENTDA i{ATO GROSSO, 66, CENTRO
, 'à#,t , Tetetunes: (6s) 3382-stm ;':...:: CNP,/I. A77L2S7INL-%
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025üXXXXXXB33
Dadcdo Reüdor
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPFÉNPI: 51.361.024/0001-07 InscÍição l4rnicjpal:6447 Insüi@ Es;tadral:
End.: ROD MT 235, Ns S/N, ZONA RURAL Cornplenrnbl L5 KM DO CENTRO
Cldade: CAMPO NOVO DO PARECIS - N4T Tele6one: 6532831431 Ema|I:GERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
IdentiFcaÉo da ltü Fiscal Eleffinica
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15105/2025 1.1.:27
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
7QQ7FPF18
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tomador de Seruiço
cNPrrcpF
24.772.28710007-36
InscÍiéo Estadual InscÍiÉo Municipal
3
Raáo Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço I ltúnrero
AV. MATO GROSSO I 66 NE
Coqren€nb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP Cidade
78.360-000 I CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Telefone I Email
6533825100 lsemdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
kiçaodcServi<ps
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GEMDOS POR I'4UNlCIPIO DE CANlPO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO MUNICIPAL: 1.434,69 TN
LIMPEZA I,lUNICIPAL: 7,68 TN
ECOPONTO: 172,14 TN
PEQUENO GEMDORES: 530,03 TN
ENTRE O PERTODO DE0110412025 A3010412025.
2.144,54 IONELADAS X R$ 253,90 POR TONEI-ADA = R$ 544.498,70.
coNrn-alo Dr coNcFssÃo DF srRvrÇo eúar rco uo oozT:o::
nrrrnçÕrs:
I5S 5% = R$ 27.224,94.
IR 1,2olo = R$ 6.533,98 (CONFORI.IE IN No 1234/2012 TABELA I SERVIÇOS PRESTADOS COÍ\4 EMPREGO DE I.'IATERIAIS;).
INSS 11ô/o = IOEOU$O DE 50o/o DO VALOR TOTAL DA NF: R§212.249,35)X11o/o = R$29.947,43.
VALORTOTALDANF9e: R$ 544.498,70
Impoffi Soh€ Servi(p6 de Qulquer Í{aUr€za - ISSaN
Atividade do Município
07.12 ContÍole e tratômento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.
Aíquota
5,00
Ibm 11620(E
07
CNAE
3821.-1./00
Valor TÉl d6 SeruiçG
Base de Cálculo
Desconto In@ndicionado
Desconb Condkionado
Dedu$es G4ateÍiaD
Deduções Base de Cálculo
ISSQN tleüdo
ISSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
544.498,70
544.498,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
R€bnÉes na Fonb
ms Oubas Rebnções
0,00 0,00 29.947,43 6.533,98 0,00 0,00 27.224,94
Valor lQuido da Nob Flscal 480.792,3s
Infi omnções ConpbrEnhrcs
/ VÂLOR ÂpRoXIMADO DOS TRIBUIoS RS 99861.06( 18.34%) FONTE: I BPT, CoN FoRM E LEI 12.7 41,12012. / ESI A NOTA PoDE SE R CANCE LAD E M 2 DIAS APoS A GE RAçÀo
mcob de entsega de ltlffi Fscal Eleffinica
twrcadaoperado
EXIGIVEL
Eb e tlora de Enissão da IçS-ê
7s/0s/202s
CrSdigo & Artentici&de
7QQ7FPF18
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202süXXXXXXES3 ríirtEÊrrí EÉS,IEÊ,l4ii Ir$ff,#çtl àHruret EffiTHI
19h]lffl*.?l
Recebi(emos) de CTR cAMpO NoVo SpE l,ÍDA 51.361.024/0001-o7,Todos o{s) servlço(s) relacionados hestâ Nota Fiscal de sefliço Eletrônlcã
tl
Oab
Gerado Por: ALúN THIAGO I.4ULLER CIRINO Impresso Por:
t{dE e tüilrEp do CPF do TdrEdor
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Atesto que conferiire**i;.i ,t:
material/serviço constar:te
r'"r,:,Nota Fiscal Nrff.l*,
=+: /_ e5_l2a&"___
l--..--lftfiaterial ffiStill';i;,r
tl,r*r, /,!l.i; 'I''ut,r, 
vLb")
Hiag6 Aldino Trentin Noro
Analista de Meio Ambiente
Forlaria 224/2024 coNFERlDo PELO
EMPENHO N3LQ￾DArpüa,QteLJ§5
0 C 6súl JoJs
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
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COMPROVANTE DE RETENçÃO
Dadc do Prcstador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPf/€NPl: 51.361.02410001-07 lrsc*çao Municipal:6447 IÍrscÍi@ Estadml:
End.: ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL CoÍnplenÉnbi 1.5 KM DO CENTRO
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Telefone: 6532831431 66aiI;GERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
Identificaçãoda Nü Fml Eleffinie
Natureza da Operação
EXIG IVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
t5/05/2025 11.:27
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
7QQ7FPF18
Série da Nota Fiscal
Dadc doTonadorde Seruip
CNPTPF I Insoiçao Edadual
24.772.28710001,-36 I
ttscriéo Municipal
3
Razão Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endercço I ttúnrero
AV. MATO GROSSO I 66 NE
Cornplenrenb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP Cidade 78.360-000 I cAMPo Novo Do PARE
UF I Teletunê MT I ssaaezsroo
Email
semdec@ca mponovodopa recis. mt.gov. br
Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retençâo na fonte dos
tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.
Inp6 Sobte Serviíps de Qulquer l.lúlrcza - ISSQN
AEudade do Munioplo
07.12 ConÍole e tÍâtâmento de efluentes de qualquer nâturêzâ ê de agentes fisicos, químicos ê biológicos.
Aíquota
5,00
Ibm 1162ü8
07
CÍüE
3827-7/00
Valor Total dc Servips
Base de Cálculo
Desconb Inondkionado
Desconb Condicionado
DeduÉes (lvlaterial)
Deduções Base de Caloio
ISSQN Deüdo
XSSQN Retido
R$ 544.498,70
544.498,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
R$
R$
R$
R$
R$
R$
nmnçoes na FoilE
PXS
0,00 0,00 29.947,43 6,533,98 0,00
OuUas neênções
0,00 27.224,94
Valor líquido da l{ota Fiscal 480.792,35
Oescri@ dc Servips
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS UREANOS GERADOS POR MUNICIPIO DE CTI.4PO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO I"lUNICIPAL; 1.434,69 TN
LIMPEZÂ MUNICIPAL: 7,68 TN
ECOPONTO: 172,14 IN
PEQUENO GEMDORES: 530,03 TN
ENTRE O PERTODO DE 0110412025 A 301041202s.
2.144,54 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONEúDA = R$ 544.498,70.
coNTMTo Dr coNcrssÃo DE srRVrço púBLrco No oo2/2023
nrrrNçÕrs:
tSS sak = R$ 27.224,94.
IR 1,2% = R$ 6.533,98 (CONFORI4E IN NO 1234/2012 TABELA I SERVIÇOS PRESTADOS COIV] EMPREGO DE MATERIAIS;).
INSS 1 1olo = (OrOUÇqO DE 50o/o DO VALOR TOTAL DA NF: R$ 272.249,35) X ll'/o = R$ 29.947 ,a3.
VALORTOTALDANF$e: R$ s44.498,70
Pr6cob «le enüega de ttota Ftscal Elffinka
lüü,rcza da Operação
EXIG IVEL
Data e Hüa de ErÍissão da t{Fg€
7s/05/202s
Codilo de ArEnticidade
7QQ7FPF18
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025üXXXXXXI833
EIJJffiE ffi, êÍi IHLIü§üt ffil iàtB#!
Recebi(emos) de CTR CÁMPO NOVO SPE ITDA 51.361,024/0001-07,Todos o(s) seruiço(s) rêlecionedos nestâ Notâ Fiscel de Serviço EletÍônicâ
tt
Dab ||oír€ e tlúllB & Ct do ÍqrEdor
Gerado Pon ALLAN THIAGO MULLER CIRINO Impresso Por:
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
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Atesto que conferi/recebt o
n..aterlaliserviço constante
** [',l*ta Fiscal No í 3*3-,
___J 5""/_ ç_5_!24e2
'r---jM*teniat ServiÇo
')*, 
AJd,,r" '1rS^ 1ú",t
Hia{o Atdino Trentin Noro
Analista de Meio Ambiente
Portaria 224/2024 ÜÜNí.ERIDO PELO
EfuIPENHO N" sqr) r)^TA:rntffi
C c 6so8 lJüús
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000024774/ 2023
EMITIDO EM: 19/12/2023 REALIZADO EM: 19/12/2023 EMPENHO: 00000009804/2023 LIQUIDAÇÃO: 00000023671/2023
Nº PROTOCOLO PGTO: 4119/2023
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1240
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/ 0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 0003 1LDPF6 08/12/2023 288.572,63
TOTAL 1 288.572,63
DESCRI ÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU
(ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
03 PROCESSO 4119/2023 PROTOCOLO
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 288.572,63 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 288.572,63 * * DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS
REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 3.462,87 040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 14.428,63
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -17.891,50
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 270.681,13
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1912 270.681,13
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?8I1U8Q
Acesse esse link para validação do documento:
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 8I1U8Q
NOTA DE PAGAMENTO 00000024774/2023
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
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Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 19/12/2023 09:52:48 -03:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 19/12/2023 11:21:15 -03:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000004803/ 2024
EMITIDO EM: 19/03/2024 REALIZADO EM: 19/03/2024 EMPENHO: 00000003150/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000004740/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 2826/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1906
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
17530000000003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/ 0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 429 V7JL3 14/03/2024 541.366,25
TOTAL 1 541.366,25
DESCRI ÇÃO
PGTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
429 REFERENTE 01/2024. PROCESSO 2826/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 541.366,25 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 541.366,25 * * QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS
REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 6.496,40 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 29.775,14
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 27.068,31
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -63.339,85
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 478.026,40
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1903 478.026,40
Incluído por: SIMONE VISINESKI
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?3HVGJQ
Acesse esse link para validação do documento:
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 3HVGJQ
NOTA DE PAGAMENTO 00000004803/2024
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 19/03/2024 10:40:44 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 19/03/2024 13:24:08 -04:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000004804/ 2024
EMITIDO EM: 19/03/2024 REALIZADO EM: 19/03/2024 EMPENHO: 00000003150/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000004743/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 2828/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1906
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
17530000000003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/ 0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 430 7TO1L 14/03/2024 843.699,85
TOTAL 1 843.699,85
DESCRI ÇÃO
PGTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
430 REFERENTE FEVEREIRO/2024. PROCESSO 2828/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 843.699,85 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 843.699,85* * OITOCENTOS E QUARENTA E TRES MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E NOV
REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 10.124,40 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 46.403,49
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 42.184,99
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -98.712,88
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 744.986,97
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1903 744.986,97
Incluído por: SIMONE VISINESKI
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?OFGAM3
Acesse esse link para validação do documento:
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: OFGAM3
NOTA DE PAGAMENTO 00000004804/2024
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 19/03/2024 10:40:43 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 19/03/2024 13:24:09 -04:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000006800/ 2024
EMITIDO EM: 16/04/2024 REALIZADO EM: 16/04/2024 EMPENHO: 00000003151/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000006543/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 3811/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/ 0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 557 R7SB8 09/04/2024 585.994,47
TOTAL 1 585.994,47
DESCRI ÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU
(ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
557. PROCESSO 3811/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 585.994,47 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 585.994,47 * * QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E
QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 8.121,86 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 37.225,21
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 33.841,10
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -79.188,17
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 506.806,30
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1604 506.806,30
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?M5L97H
Acesse esse link para validação do documento:
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: M5L97H
NOTA DE PAGAMENTO 00000006800/2024
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 16/04/2024 08:08:33 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 16/04/2024 09:35:10 -04:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000008982/ 2024
EMITIDO EM: 16/05/2024 REALIZADO EM: 16/05/2024 EMPENHO: 00000003151/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000008691/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 5111/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/ 0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 755 V4761 10/05/2024 252.373,93
TOTAL 1 252.373,93
DESCRI ÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU
(ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
755. PROCESSO 5111/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 252.373,93 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 252.373,93 * * DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRES
REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 3.807,69 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 17.451,93
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 15.865,39
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -37.125,01
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 215.248,92
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1605 215.248,92
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?H7LI08
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: H7LI08
NOTA DE PAGAMENTO 00000008982/2024
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 16/05/2024 10:39:23 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 16/05/2024 14:13:00 -04:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000008983/ 2024
EMITIDO EM: 16/05/2024 REALIZADO EM: 16/05/2024 EMPENHO: 00000003150/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000008693/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 5111/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1906
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
17530000000003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/ 0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 755 V4761 10/05/2024 64.933,90
TOTAL 1 64.933,90
DESCRI ÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU
(ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
755. PROCESSO 511/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 64.933,90 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 64.933,90 * * SESSENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E
NOVENTA CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 64.933,90
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1605 64.933,90
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?639CKC
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 639CKC
NOTA DE PAGAMENTO 00000008983/2024
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 16/05/2024 10:39:22 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 16/05/2024 14:12:59 -04:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000013338/ 2024
EMITIDO EM: 16/07/2024 REALIZADO EM: 16/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013136/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 7755/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1141 ERNPP 11/07/2024 384.496,62
TOTAL 1 384.496,62
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1141. PROCESSO
7755/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 384.496,62 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 384.496,62 * * TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E
SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 4.613,96 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 21.147,31
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 19.224,83
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -44.986,10
LÍQUIDO A PAGAR 339.510,52
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1607 339.510,52
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000013338/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: BBVUNC
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?BBVUNC
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 16/07/2024 REALIZADO EM: 16/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013136/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000013338/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração Financeira()
Data: 16/07/2024 17:04:29 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa()
Data: 17/07/2024 07:43:14 -04:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000013388/ 2024
EMITIDO EM: 17/07/2024 REALIZADO EM: 17/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013146/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 7766/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1148 LFR95 11/07/2024 470.906,07
TOTAL 1 470.906,07
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1148. PROCESSO
7766/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 470.906,07 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 470.906,07 * * QUATROCENTOS E SETENTA MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS E SETE
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 5.650,87 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 25.899,83
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 23.545,30
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -55.096,00
LÍQUIDO A PAGAR 415.810,07
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1707 415.810,07
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000013388/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 7TGPV7
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?7TGPV7
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 17/07/2024 REALIZADO EM: 17/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013146/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000013388/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração Financeira()
Data: 17/07/2024 09:25:06 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa()
Data: 17/07/2024 15:09:37 -04:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000013391/ 2024
EMITIDO EM: 17/07/2024 REALIZADO EM: 17/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013147/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 7763/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1147 NSO7F 11/07/2024 433.773,80
TOTAL 1 433.773,80
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1147. PROCESSO
7763/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 433.773,80 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 433.773,80 * * QUATROCENTOS E TRINTA E TRES MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRE
REAIS E OITENTA CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 5.205,29 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 23.857,56
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 21.688,69
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -50.751,54
LÍQUIDO A PAGAR 383.022,26
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1707 383.022,26
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000013391/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: CCJ5J2
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?CCJ5J2
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 17/07/2024 REALIZADO EM: 17/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013147/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000013391/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração Financeira()
Data: 17/07/2024 09:25:05 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa()
Data: 17/07/2024 15:04:17 -04:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000015960/ 2024
EMITIDO EM: 22/08/2024 REALIZADO EM: 22/08/2024 EMPENHO: 00000003151/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000015665/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 9344/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1385 GUIMR 19/08/2024 11.631,60
TOTAL 1 11.631,60
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1385. PROCESSO
9344/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 11.631,60 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 11.631,60 * * ONZE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS*
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 11.631,60
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2208 11.631,60
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000015960/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: TJGCJT
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?TJGCJT
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 22/08/2024 REALIZADO EM: 22/08/2024 EMPENHO: 00000003151/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000015665/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000015960/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(XXX.8758268-XX)
Data: 22/08/2024 14:19:52 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(XXX.4256100-XX)
Data: 23/08/2024 07:43:49 -04:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000015961/ 2024
EMITIDO EM: 22/08/2024 REALIZADO EM: 22/08/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000015667/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 9344/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1385 GUIMR 19/08/2024 361.176,92
TOTAL 1 361.176,92
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1385. PROCESSO
9344/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 361.176,92 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 361.176,92 * * TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E
NOVENTA E DOIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 4.473,70 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 20.504,47
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 18.640,43
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -43.618,60
LÍQUIDO A PAGAR 317.558,32
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2208 317.558,32
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000015961/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: D89RL9
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?D89RL9
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 22/08/2024 REALIZADO EM: 22/08/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000015667/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000015961/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(XXX.8758268-XX)
Data: 22/08/2024 14:19:49 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(XXX.4256100-XX)
Data: 23/08/2024 07:43:47 -04:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000017914/ 2024
EMITIDO EM: 16/09/2024 REALIZADO EM: 16/09/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000018000/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 10421/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1559 QH7JU 11/09/2024 341.700,82
TOTAL 1 341.700,82
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1559. PROCESSO
10421/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 341.700,82 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 341.700,82 * * TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS E OITENTA E
DOIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 4.100,41 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 18.793,55
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 17.085,04
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -39.979,00
LÍQUIDO A PAGAR 301.721,82
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1609 301.721,82
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000017914/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 4SQF6C
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?4SQF6C
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 16/09/2024 REALIZADO EM: 16/09/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000018000/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000017914/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(XXX.8758268-XX)
Data: 16/09/2024 10:01:58 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(XXX.4256100-XX)
Data: 16/09/2024 16:56:13 -04:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000020069/ 2024
EMITIDO EM: 17/10/2024 REALIZADO EM: 17/10/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000020178/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 11705/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1682 U86R4 04/10/2024 7.945,77
TOTAL 1 7.945,77
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1682. PROCESSO
11705/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 7.945,77 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 7.945,77 * * SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SET
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 7.945,77
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1710 7.945,77
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000020069/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ELV916
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?ELV916
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 17/10/2024 REALIZADO EM: 17/10/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000020178/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000020069/ 2024
Página: 2 / 2
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MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
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ESTADO DE MATO GROSSO
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NOTA DE PAGAMENTO 00000020070/ 2024
EMITIDO EM: 17/10/2024 REALIZADO EM: 17/10/2024 EMPENHO: 00000012905/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000020179/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 11705/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2363
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.501.0000000.000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1682 U86R4 04/10/2024 150.286,94
TOTAL 1 150.286,94
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1682. PROCESSO
11705/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 150.286,94 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 150.286,94 * * CENTO E CINQUENTA MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E
NOVENTA E QUATRO CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 1.898,79 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 8.702,80
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 7.911,64
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -18.513,23
LÍQUIDO A PAGAR 131.773,71
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1710 131.773,71
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000020070/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: VVC8TR
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?VVC8TR
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NOTA DE PAGAMENTO 00000020070/ 2024
Página: 2 / 2
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NOTA DE PAGAMENTO 00000025402/ 2024
EMITIDO EM: 26/12/2024 REALIZADO EM: 26/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025639/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 14689/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2207 ELA5F 17/12/2024 471.296,79
TOTAL 1 471.296,79
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 2207. PROCESSO
14689/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 471.296,79 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 471.296,79 * * QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS
REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 5.655,56 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 25.921,32
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 23.564,84
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -55.141,72
LÍQUIDO A PAGAR 416.155,07
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2612 416.155,07
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000025402/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: E614IS
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?E614IS
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 26/12/2024 REALIZADO EM: 26/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025639/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000025402/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 27/12/2024 07:44:01 -03:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE
BORGES JUNIOR Ordenador de
Despesa(96294256100)
Data: 27/12/2024 11:32:20 -03:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000025403/ 2024
EMITIDO EM: 26/12/2024 REALIZADO EM: 26/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025640/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 14688/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2206 4JOVB 17/12/2024 229.106,66
TOTAL 1 229.106,66
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 2206. PROCESSO
14688/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 229.106,66 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 229.106,66 * * DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL E CENTO E SEIS REAIS E SESSENTA E
SEIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 2.749,28 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 12.600,87
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 11.455,33
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -26.805,48
LÍQUIDO A PAGAR 202.301,18
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2612 202.301,18
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000025403/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 7BKONG
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?7BKONG
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 26/12/2024 REALIZADO EM: 26/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025640/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000025403/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 27/12/2024 07:44:01 -03:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE
BORGES JUNIOR Ordenador de
Despesa(96294256100)
Data: 27/12/2024 11:32:11 -03:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000025547/ 2024
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000012905/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025733/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 14687/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2363
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.501.0000000.000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2204 R41JL 17/12/2024 9.713,06
TOTAL 1 9.713,06
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 2204. PROCESSO
14687/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 9.713,06 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 9.713,06 * * NOVE MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E SEIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 9.713,06
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 3012 9.713,06
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000025547/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: HSD81U
Acesse esse link para validação do documento:
http://gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?HSD81U
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000012905/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025733/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000025547/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 30/12/2024 17:22:56 -03:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE
BORGES JUNIOR Ordenador de
Despesa(96294256100)
Data: 30/12/2024 17:31:03 -03:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000025548/ 2024
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025734/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 14687/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2204 R41JL 17/12/2024 424.494,02
TOTAL 1 424.494,02
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 2204. PROCESSO
14687/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 424.494,02 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 424.494,02 * * QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA
QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 5.210,48 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 23.881,39
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 21.710,35
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -50.802,22
LÍQUIDO A PAGAR 373.691,80
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 3010 373.691,80
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000025548/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 33HK69
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025734/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000025548/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 30/12/2024 17:22:55 -03:00
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BORGES JUNIOR Ordenador de
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Data: 30/12/2024 17:31:01 -03:00
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000025550/ 2024
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000016712/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025751/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 14964/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2243 QJ3MD 23/12/2024 60.067,00
TOTAL 1 60.067,00
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 02, REFERENTE AO REAJUSTE DE MAIO A AGOSTO, CORREÇÕES E AJUSTE NO CONTRATO DE CONCESSÃO
DE SERVIÇO PÚBLICO Nº 02/2023 POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM INTERVENIÊNCIA DA SEC. DE DESENV.
ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 9.644/2024 DO SISTEMA 1DOC, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU
(ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO. EM ANEXO NFSE 2243. PROCESSO 14964/2023 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 60.067,00 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 60.067,00 * * SESSENTA MIL E SESSENTA E SETE REAIS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 720,80 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 3.303,69
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 3.003,35
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -7.027,84
LÍQUIDO A PAGAR 53.039,16
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 3012 53.039,16
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000025550/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: VN55OG
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000016712/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025751/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000025550/ 2024
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
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Data: 30/12/2024 17:22:53 -03:00
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BORGES JUNIOR Ordenador de
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Data: 30/12/2024 17:31:02 -03:00
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000003921/ 2025
EMITIDO EM: 05/03/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000003850/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 1735/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
439
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 293 MGNE1 17/02/2025 535.470,02
TOTAL 1 535.470,02
DESCRI ÇÃO
DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.EM ANEXO NFSE 293
PROCESSO 1735/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 535.470,02 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 535.470,02 * * QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REA
E DOIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 6.425,64 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 29.450,85
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 26.713,50
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -62.589,99
LÍQUIDO A PAGAR 472.880,03
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0503 472.880,03
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
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Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 05/03/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000003850/2025
NOTA DE PAGAMENTO 00000003921/ 2025
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 28/02/2025 10:49:35 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 05/03/2025 12:57:06 -04:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000004488/ 2025
EMITIDO EM: 17/03/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000004403/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 2089/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
439
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 00409 KIP87 06/03/2025 462.979,03
TOTAL 1 462.979,03
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS,
INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 409. PROCESSO 2089/2025.
PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 462.979,03 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 462.979,03 * * QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E
NOVE REAIS E TRES CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 5.555,75 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 25.463,85
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 23.148,95
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -54.168,55
LÍQUIDO A PAGAR 408.810,48
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1703 408.810,48
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
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http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzAxMjA7MTQvMDMvMjAyNSAxMTo
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 17/03/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000004403/2025
NOTA DE PAGAMENTO 00000004488/ 2025
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 14/03/2025 11:19:07 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 17/03/2025 06:47:46 -04:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000005282/ 2025
EMITIDO EM: 20/03/2025 REALIZADO EM: 20/03/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000003850/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 1735/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
439
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 293 MGNE1 17/02/2025 535.470,02
TOTAL 1 535.470,02
DESCRI ÇÃO
DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.EM ANEXO NFSE 293
PROCESSO 1735/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 26.773,50 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 26.773,50 * * VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 26.773,50
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -26.773,50
LÍQUIDO A PAGAR 0,00
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzEwODU7MjUvMDMvMjAyNSAxMzo
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 25/03/2025 13:43:52 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 25/03/2025 16:47:30 -04:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000007408/ 2025
EMITIDO EM: 25/04/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000007160/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 3633/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
439
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 634 VJVIJ 10/04/2025 1.550,95
TOTAL 1 1.550,95
DESCRI ÇÃO
DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.EM ANEXO NFSE 634
PROCESSO 3633/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 1.550,95 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 1.550,95 * * HUM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 1.550,95
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2504 1.550,95
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzM1MzE7MjQvMDQvMjAyNSAxMTo
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 24/04/2025 11:05:17 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 25/04/2025 06:56:34 -04:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000007409/ 2025
EMITIDO EM: 25/04/2025 EMPENHO: 00000000339/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000007161/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 3633/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1898
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 634 VJVIJ 10/04/2025 539.212,88
TOTAL 1 539.212,88
DESCRI ÇÃO
DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.EM ANEXO FATURA
634 PROCESSO 3633/2025
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 539.212,88 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 539.212,88 * * QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS E
OITENTA E OITO CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 6.489,17 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 29.742,01
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 27.038,19
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -63.269,37
LÍQUIDO A PAGAR 475.943,51
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2504 475.943,51
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
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http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzM1MzI7MjQvMDQvMjAyNSAxMTo
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 25/04/2025 EMPENHO: 00000000339/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000007161/2025
NOTA DE PAGAMENTO 00000007409/ 2025
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 24/04/2025 11:05:18 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 25/04/2025 06:56:35 -04:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000010326/ 2025
EMITIDO EM: 03/06/2025 EMPENHO: 00000000340/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000010106/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 4911/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1754
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.753.0000000.000 RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAM PO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 00833 7QQ7F 15/05/2025 544.498,70
TOTAL 1 544.498,70
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS,
INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 833. PROCESSO 4911/2025.
PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 544.498,70 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 544.498,70 * * QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENT
OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 6.533,98 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 29.947,43
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 27.224,94
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -63.706,35
LÍQUIDO A PAGAR 480.792,35
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0306 480.792,35
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
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http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzY4NzE7MDIvMDYvMjAyNSAxMDo
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/2BB9-CEE0-3536-F71E
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 03/06/2025 EMPENHO: 00000000340/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000010106/2025
NOTA DE PAGAMENTO 00000010326/ 2025
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 02/06/2025 10:45:02 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 02/06/2025 14:38:24 -04:00
Assinado por 2 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES e EMERSON DE LIMA MIRANDA
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 2BB9-CEE0-3536-F71E
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES (CPF 698.XXX.XXX-72) em 04/06/2025 15:33:34 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
EMERSON DE LIMA MIRANDA (CPF 021.XXX.XXX-84) em 04/06/2025 15:37:19 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
Esta versão de verificação foi gerada em 04/06/2025 às 16:38 e assinada digitalmente pela
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pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link: 
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PREFEITURA t|t NICXPA DE CÂ}FO ttOVO DO PAREOS - MÍ.
SECRETARIA i,l,rNICXPAt DE FIMI{çAS
AVENIDA 1'IATO GROSSO, 66, CENTRO
Td€fiones: (65) 3382-5100
CNPI: ?A,VL8llOm1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025üXXXXn0293
Dadc do Pes;tador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPF/tNPI: 51.361.024/0001-07 Ínscrifo !tuniinnrlit6447 úrcifo Estaddr
En4: ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL ColrlrlerrEnb:15 KM DO CENTRO
CidAdC: CAMPO NOVO DO PARECIS. MT TdáNE: 6532831431 EMiIGERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
Idenüfi<açãoda Ítota Fscal El#n'm
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
ú/a2/2025 t605
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
MGNE14LGS
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tonndor de seniço
O{P,ICPF | úrsaiÉo Estadd
24.772.287 /0001-36 I
InsoiÉo ltuÍrijpal
3
Raáo SocEl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Ender€ço I lúnuo
AV. MATO GROSSO I 65 NE
CoÍndeÍrtÍtb
ANEXO 1
Baim
CENTRO
CEP
78.360-000
@ade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Td€fune
6533825100
Email
semdec@ca m ponovodopa recis.mt.gov. br
Oesc&ao dos Servips
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TRATAI'1ENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERÂDOS POR MUNICIPIO DE CAI']PO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO MUNICIPAL: 1.375,94 TN
LI14PEZA MUNICIPAL: 13,11 TN
ECOPONTO: 152,73 TN
PEQUENO GERADORESi 567,20 TN
ENTRE O PERTODO DÉ0110112025 
^3110U2025. 2.108,98 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONELADA = R$ 535.470,02.
coNTnlTo DE coNcEssÃo DE sERVtÇo púsuco ruo oozlzoz:
nerrruÇórs;
ISS 5olo = R$ 26.773,50.
IR 1,2% = R$ 6.425,64 (CONFORI4E IN No 1234/2012 TABELA t SERVIÇOS PRESTADOS COl4 EMPREGO DE MAIERIAIS;),
INSS 11olo = (DEDUçÃO DE 50% DO VALOR IOTAL DA NF: R$ 267.735,01) X 11% = R$ 29.450,8s.
VAIJORTOTAL DA I{FSe: R$ 535.470,O2
In"otu Sohe Serutps de Qtahuer Nabrrca - XSSQN
Ativirfade do Í,tunkipio
07.12 - Controle e trâtâmento de eÍluentes de qualquer nâtuÍeza e dc agentes físicos, químicos e bio ógicos.
Ahu6
5,00
bmu6/2Ín3
07
CÍ{ÂE
3821-tlO0
ValorTffil dc Sefltpc
Base de Cálqdo
Des@nb Incondkimado
Desconb Condicionado
Deduções (Ftut{)
Deduções Base de Cakulo
xSsQN Deryido
XSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
P$
R$
535.470,02
535.470,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
nempes na Fore
PIs IT65 cs[L louta neerçaes
o,oo I o,oo
ESQN
0,00 0,00 29.450,85 6.425,64 26,713,50
valor lírlukto da Í{ob Ftscal 472.820,03
Inf onrncõe Conplerstarcs
/ VALOR APROXt MADO DOS TRt BUTOS R5 98205.2O( 18.34%) FONTE: tBPT, CONFORM E LEr 12.7 41/2012. I E5Í A NOÍA PODE SER CANCE BDA ÉM 2 DIAS ÀPÓ5 A GERAÇÃO.
mcob de enbegB de t{ota Fiscal Elffin'rca
!frrr€za dâ Op€raÉo
EXIGIVEL
Data e Hora dê EBido da NFs-e
t7lo2l2O2s
Códrgo de ÀrEnticiladê
MGNE14LGS
Número da Nota Fiscal de Serviço
série Eletrônica
ã)2lt(xxxxxno2|)3 ffiE
H'ffi
Recebi(emos) de CTR CAMPO NOVO 5PE l"ÍOA 51.361.024/OOOL-O7,Íodos o(J) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscál dê Serviço Eletrônica
tt
Dâtã ilqre e ltilm do Cff íro TqrEdor
Gerado Por:ALLAN THIÂGO 14ULLER CTRINO Impresso Por
Atesto que conferiirecebi o
material/se rviço cols-ta1te
na Nota Fiscai N' Ê33-,
I_+ tQfuzg&f
[-]Materiat" KServiço
rlÀ*rp AJolào'fr,;i,- ü s^í,
Hiago Aldino'f rentirt Noro
Analista de Meio Ambiente
Porlaria 224/2024
ÜÜNFERIDO PELO
EMPENIo N.sUl--
DArA:ff_/l2U-95
0c gla+twlr
COMPROVANTE DE RHTENçAO
Dadc do hestador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPF/CNEI: 51.361.024/0001-07 ÍnscriÉo lrtunilpl6447 ürcti$o Estadd:
End: ROD MT235, NgS/N,ZONARURAL OmCercnU:ls KM DOCENTRO
Cidade: CAMPo NoVo Do PARECIS - MT Tdeturn: 6532831431 EnaiIIGERENTE@CTRCAMPONOVO,COM,BR
IdeÍrlificaçao da ltota Fscal E!ffinica
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
1710212025 t6:05
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
MGNE14LGS
Série da Nota Fiscal
DadG do Tonador de Seniço
CI{P!/CPF | Irsoiçao Esiadd
24.772.287/OOOL-36 I
InsoiÉo Í,tuÍ*jpal
3
Raáo Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Enderep I lúrero
AV. MATO GROSSO I 66 NE
Conffenrrm
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Cdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Tdefurp
6s3382s100
Ernaí
semdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
#çelar* pârs Õs devidcs Íins, que na c*ndiçâs de §ubstita.:to Trihutdrio pro{edi eflm ê retençãs na fünte do§
tributos xh*ix* relâciün*dss, d* prestil***n de s*rviçü ãr{:irn* ideniificadm.
IÍrTotu Sohe Senti<ps de Quahuer l,laturca - XSSQN
Atilndade do mmlqpb
07.12 - ContÍole e tratamento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.
Àhnú
5,00
Ibil 1ffi2m3
07
CÍ{AE
3821-7lOO
ValorTÉl dc Serui<ps
Base de Cálcrdo
DescoÍrto Drcondiionado
Desconb Condicionado
Dedudes (t"freü*{)
Dedud€s Bõe de Cálodo
XSSQN Derrido
ISSQN Retido
R.$
R$
R$
P$
R$
R$
R$
535.470,02
535.410,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
neençoes na Fonb
ms lnss lnnr lcsu loums neerões lxssQN
0,00 o,ool zg,4so,Bsl e.+zs,e+l o,ool o,ool 26.773,s0
Valor lQu'rl,o da t{ob Frscal 472.820,03
oesc&ao dc Servips
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TRATAN1ENIO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDI]OS SOLIDOS URBANOS GEMDOS POR MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO l''IUNICIPAL: 1.375,94 TN
LIMPEZA T4UNICIPAL: 13,11 TN
EcoPoNTor 152,73 TN
PEQUENO GEMDORESi 567,20 TN
ENTRE O PERTODO DE 01lou2025 A 3U01/2025.
2.108,98 TONELADAS X R$ 2s3,90 POR TONELADA = R$ 535.470,02.
coNTMTo DE coNcEssÃo DE sERVIço púeLIco ruo ooz/zoz:
nrrrruçõrs:
rss 50/" = R$ 26.773,50.
IR 1,2ol" = Rg 6.425,64 (CONFORi4E tN No 123412012 TABELA t SERVTÇOS PRESTADOS COM EN',IPREGO DE IVIATERIAIS;).
IN55 11o/o = (OEOUÇÃO DE sO% DO VALOR TOTAL DA NFi R$ 267.735,01) X 11% = R$ 29.4s0,8s.
VAORTOTALDAÍFe: R$ 535.470,02
Gerado Por: ALLAN IHLAGO MULLER CIRINO Impresso Por;
Fobcdo de ent€ga de Í{ü Ftscal Eleffinka
t{úr;ea da operação
EXIGIVEL
Dâta e Hora de Enido da NFS-e
77/O2l2O2s
Codigo de ÀrEntijdade
MGNEl4LGS
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025ÍXXXXXm293
Recebi(€mos) de CÍR CÂMPO NOVO SPE l"ÍDA 51.361.024/OOO1-07,Íodos o(5) seryiço(s) relacionedos nêsta Notâ Fiscel de Serviço Eletrônica
tl
t)âta tlorre e tú|rÉ@ do CPF do TqrdoÍ

PREFEITURA MUMCIPAL DE CATVIFO Í{OVO Do PARECXS - MÍ'
SECRETARIA Í.il,,NUPAT DE FIMNçAS
AVENIDA II4ATO GROSS), 66, CENTRO
Teleúonês: (65) 3382-51CX)
CNEI',,?ATlZBrlúL-%
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Elekônica
2o2s(XXXXXXXX(B
Dadc do Prestador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
cpFrcNpr: 51.361.024/0001-07 IͧcÍição tvhnkipal:6447 InscÍiçao Estadual:
End.: ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL Colnpl€nÉnb:15 KM DO CENTRO
Cklade: CAMpO NOVO DO pAREC;S - MT Teteúone: 6532831431 EnraiI:GERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
faenUncaçao da t{ota Fml Eleffinka
Natureza da Operação
EXIG IVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06103/202513:33
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
KIP87M43R
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tomador de Seruiço
cNPl/cPF
24.772.287 /0007-36
IÍrscÍi@ Estadual hscri@ ttunkjpal
3
RdoSdial
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço I númto
AV. MATO GROSSO I 66 NE
Cornplenenb
ANEXO 1
BairÍo
CENTRO
CEP
78.360-000
Cdadê
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Telefune
6533825100
Enrail
semdec@ ca mponovodopa recis. mt.gov. br
Oecriçao dc Seritps
"*"- **^L -rtr-*-t *a**l4ENTO E DISPOSICÁO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS POR MUNICIPIO DE CÂt"lPO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO MUNICIPAL: 1.234,37 TN
LIMPEZA MUNICIPAL; 3,80 TN
ECOPONTo: 169,29 rN
PEQUENO GEMDORES: 416,01 TN
ENTRE O PERIODO DE 0110212025 
^28lO2l2O25. 1.823,47 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONETÂDA = R$ 462.979,03.
coNTMTo DE coNcEssÃo DE sERVIÇo PÚauco l.lo oo2/zoz:
nrrrrÇÕrs:
ISS 5olo = R$ 23.148,95.
IR 1,2% = R$ 5.555,75 (CONFORI'IE IN No 1234/2012 TABELA I SERVIÇOS PRESTADOS COt'4 EI4PREGO DE MATERIAIS;).
rNsS 11olo = (DEDU6O DE 50o/o DO VALOR TOTAL DA NF: R$ 231.489,52) X 11olo = R$ 2s.463,8s
VALORTOTALDANFgE: R$ 462.979,03
Inpoô Sohe Servips de Qu§uer t{afur€za - XSSaI{
Atividade do Munkíflo
07.12 - Controle e tÍãtàmento de efluentes de qualquêr nãturezâ e de agentes Íhicos, químicos e biológicos.
Ahue
5,00
Ibm 11620(E
07
CÍ\lÂE
3821.-1./00
ValorTül dc Seliços
Bõê d€ CAkulo. . i
D€scoÍrb ilúàidÜr"d"
D€scoÍrb Condicimado
Dedudes (tvlateriaD
Dedu$es Base de Cakub
XSSQN tleüdo
ISSQN Retido
462.979,03
462.979,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
,);: r
Rebndes na FonE
lOruas netençoes IISSaN
4Uó'õ-tU'4ó
Inf onmçõe ConPlentnta rcs
/ vALoR ApRoxltúADo Dos rRlBUTos Rs 84910.35( 18.34%) FoNTET tBpr, coNroRME LEt 12.74112012. / EsrA NorA PoDE 5ER cANCELADA EM 2 DlAs APÔs A GERAçÃo'
mcof, de enüegâ de ttoh F§cal Elffnkra
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025üXXXXXX}|09
ffi Recêbi(emos) de cTR CAMPO NOVO SPE tÍOA 51.361.024/OOO1-07,Íodos o(s) serulço{s) relacionados nesta Nota Fi§cal de serviço Elêtrônica
t.onE e t{úffi do CPF do Tdrtdor
Gerado Por: ALúN THIA@ MULLER CIRINO
0C 37ül be5
coNFERlDo f,,Flp
EXffEibffi
Atesto que conferi/recebi 
o
material/serviço constante
na Nota Fiscal No Uog 
,
«r t o3_49+9ó_
ÜMaterial lP<-lServiço
ilW^tr#;ç,,Tr#p,/y
Analista de Meio Ambiente
Portaria 224/20A4
coMPRovANTE DE RETrruçÃo
Dadc do Preshdor
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPfi€NPt: 51.361.024/0001-07 t;§cÍiÉo t"tunidpal:6447 hscÍição Estadual:
End.: ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL Comdenenbr 15 KM DO CENTRO
Cittade: CAMpO NOVO DO pAREC1S - MT Tetefone: 6532831431 EnraiI:GERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
UenüncaÉo da Nü Fscal El€ffinica
Natureza da operação
EXIG IVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/0312025 t3:33
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
KIP87M43R
Série da Nota Fiscal
Dadc doTonndorde Seruiço
CNPI/CPf | úrscÍiÉo Estadtral
24.772.287 /0001-36 I
úsição Ithnkipal
3
RdoScid
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endêreço I núrrero
AV. MATO GROSSO | 66 NE
CoÍndeÍEnb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP Cidade
78.360-000 | CnVeO NOVO DO PARE
UF Tel€úonê
MT 6s33825100
Enrail
semd ec@ca m ponovodopa recis. mt.gov. br
Declaro parã os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos
tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.
Inp@ Sobre Selilps de Qulquer l'lútrcza - ISSaN
Atividade do Munkipio
07.12 - Controle e tratãmento dê eÍluentes de quâlquer nâtureza e dê agente§ físicos, químicos e biológicos
Aíquü
5,00
hm 116/2ÍXE
07
CNAE
3821.-1/00
ValorTffil dc Sewigc
Bõe de Aículo
Descoflb Incondkionado
Descoírb Condicionado
Dedugões $aabrial)
Dêduções Base de Cálotlo
XSSQN Deüdo
xSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
462.979,03
462.979,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
R€bndes na Fonb
PXS «)FIT{S oubõ ReEÍrçõ€s lIssQN
0,00 |
23.148,95 0,00 0,00 25.463,85 5,555,75 0,00
valor líquido da Ítob Flscal 408.810,48
Oesoiçao dc Sellpe
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TRATAI'4ENTO E DISPOSTCAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS POR Í'lUNICIPIO DE CÁMPO NOVO DO PARECIS'
RESIDUO MUNICIPALT 1.234,37 ÍN
LTMPEZA f4UNICIPALi 3,80 TN
ECOPONTOT 169,29 TN
PEQUENO GEMDORES: 416,01 TN
ENTRE O PERIODO DÉ 0u021202s A2Bl02l212s.
1.823,47 TONEúDAS x R$ 253,90 POR TONETÁDA = R$ 462.979,03.
coNTRATO DE coNcESsÃo DE sERVIÇo PÚBLIco No 002/2023
nrrrnções:
rSS s% = Rg 23.148,95.
IR 1,2OlO = R$ 5,555,75 (CCNFORME IN NO 123412012 ÍABELA I SERVIÇOS PRESTADOS COM EI'4PREGO DE MATERIAIS;)'
INSS 11% = (DEDUÇAO DE 5oo/o DO VALOR TOTAL DA NF: R$ 231.489,52) X 11% = R$ 2s.463,85
VALORTOTALDANF9eT R$ 462.979,03
Gerado Pofl ALLAN THIA@ N4ULLER CIRINO Impresso Por:
Plobcob de enbegn de llü Fscal Etelràtla
Naurea da opeÍaÉo
EXIGIVEL
hta e tbra dê Erissão da IW€
06/03/202s
c&igo ê ArBticjdade
KIP87M43R
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202íXXXXXXXX(X)
Recebi(emo§) de cTR cAMPO NOVO SPE LTDA 51.361.024/OOO1-O7,Todos o(s) sediço(s) relacionados nesta Notâ tlscal de Serviço Eletrônica
D# t{qre e tüillm do CPF do TdÍBdor
Hw,wlwsn{xtnk
Analista de Meio Ambiente
Poftarlá 224/A024






PREFEITURA I{TNICIPA I)E CATPO [{OVO DO PARECXS - Mt.
SECRETARIA ͧI.]NIqPAL DE FtrTAI{çAS
AVENIDA FTATO GROSSO, 66, CENTRO
TdeforE: (65) 3382-51m
CtlF]; A7?28ll0(X)1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202süxxxxxn634
Dadc do Presnador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTRCAMPO NOVO ' :
CpFrcNPl! 51.361.024/0001-07 útsoiÉo l.tnricipa[6447 [rsoiÉo Estaúral:
ENd: ROD MT 235, NO S/N, ZONA RURAL OMdCNglU 15 KM DO CENTRO
Cidade. CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tdeturp: 6532831431 ETniIIGERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
nenincaÉo da ilü Fiscal El€ffinia
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
to/04/202s 1.0:42
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
VJVIJ7E25
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tomador de Senip
CNPI/tPF I Insido Estadrd .
24.772.2871000t-36 I
útsoiçao MJrúdpal
3
RdoSocitl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Ender€ço I Nútrero
AV. MATOGROSSO I 66 NE
ConqCcrÉnb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Cdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
TdefuÍE
6533825100
Ernal
semdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
OescrlçÊo dc Servipe
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS POR MUNICIPIO DE CAI'1PO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO Ii,IUNICIPAL; 1.418,63 TN
LIMPEZA lÍUNICIPAL: 18,48 TN
ECOPONIO: 193,74 TN
PEQUENO GEMDORES: 498,98 TN
ENTRE O PERTODO DÉ 0r10312025 A 3110312025.
2.129,83 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONETÁDA = R$ 540.763,83.
coNÍnnTo DE coNcEssÃo DE sERVtÇo púeLtco t'ro ooz/zoz:
nerrrçÕrs:
ISS 5% = R$ 27.038119.
lR 1,20lo = R$ 6.489,17 (CONFORME tN N0 1234/2012 TABETA I sERVIÇos PRESTADoS coM EI4PREGo DE MATERIAIS;).
rNSS 11o/o = (DEDUçÃo DE 50% Do vALoR TorAL DA NF; R$ 270.381,92) x lLo/o = R$ 29,742,01,
VAIORTOÍALDAÍFe: R$ 540.763,83
Inpoú Sobr€ Seniíps de QuaQuer l{atrrcza - XSSQN
Atividade do itnkíÍ*)
07.12'controle e tratamento de efluentes dê qualquer nât!reza e de âgentes fhicos, químicos e biológicos.
Aíquota
5,00
En 116/2m3
07
Clt{AE
3821-uO0
Valor TGI dc Senips
Base de Calolo
Des@írb Úrcondiimado
Desoonb Cond'rimado
DeduÉes (l'HeÍial)
DeduÉes Basê de Calcrdo
XSSQN Derrido
xSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
540.763,83
540.763,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
neercõesna tunE
PIs lnss lnnr lcgr louuc nemções lxssQn o,ool zg.74z,otl e.ms,nl 0,00 1 0,00 1 0,00 27.038,L9
vahr lír1u'rlo da Í{ob Fscal 477.494,46
tntomrcões Cormlenrentarcs
/ VALoR APRoxIMÂDo Dos IRIEUTos RS 99176,09( 18,34%) FONTT: IBPT, CONFORME LEI 12,74112012. / ESTA NOTA PODÉ SER CANCELÁDA EM 2 DIAS APÓ5 A 6ERAçÃO,
Gerado Por:ALLAN IHTAGO MULLER CIRINO Impresso Porl
Mcolo de ent€ga de Í{ü Fscal Elefrrônla
lh,rca daoperaéo
EXIGIVEL
Dâb e HoÊ de Eris6ão dâ NFge
t0l04l2o2s
codlp tle lubrrúiifade
VJVIJ7E25
Número da Nota Fiscal de Seruiço
Série Eletrônica
2025üXXXXXn634
Recebi(emos) de CTR CAMPO NOVO SPE LTDA 51.361.024/0001-o7,Todos o(s) serviço(s) íelecionados nestâ Nota Fiscâl de Seruiço Eletrônica
tt
Dab tlqrE e lúrm Íb cPF do TqrEdor
l#o!,;,{rk,(* Áij,yxi,y;,;,i,tr:;""'
Atesto que conferrlrecehi e:
material/serviço constante
na Nsta Fiscaj r.r. ó3y , 
ggl'[EF]qg. PEL0 jJs,-cilzqÍH 5xif,W,%
I -lMaterial ffi$erviç,*
a c w\yffie5
ü$ -f sso, 35
CONFERIDO PELO
EMPENHO r'r'333 nam:&-lrÚE
I c q38h\e:es
(533.9p,99
COMPROVANTE DE RÊTENçAO
Dadc do Êestador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPFrcNPt: 51.361.024/0001-07 InsoiÉo ltunkjpat6447 Dtsctiçao Estadrd:
Endr ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL OmdencnO: 15 KM DO CENTRO
Cidade CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Td€turr: 6532831431 EnaiIGERENTE@CTRCAMPONoVO,COM.BR
Uenincaçao da Nú Fscal Eleffinka
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
70/04/202510:42
Data de Emissão da Nota Frscal
Código de Autenticidade
VJVIJ7E25
Série da Nota Fiscal
Dadc doTomdorde Seniço
CNPr/tPf | úrsoiéo Estadud
24.772.287 /0007-36 I
Insokão ituÍ*jpal
3
RdoSocirl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Enderee I Nútnrro
AV. MATO GROSSO I 66 NE
ComplenÉrrb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Cdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
TdeúoÍE I enul
6533825100 lsemdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
Ileelarcr pâr* cs devidcs fins, que na condlçãÕ de §uhstitr"rto Trihutário proçsdi çorfi & retensão nã f*ntâ da§
tributçs ahaix* rel*cionadc§, do pre$tâd*r de $§rviço êr:rnâ identificadn.
Inpotu Sobe Serui<ps de Qtnlquer llaürrca - XSSQN
Attuilade do lú,rnkit*)
07.12'Controle e tratemênto de êfluêntes de qualquêr naturêzâ ê dê agêntes fÍslcos, químicos e biológicos.
Ahuota
5,00
lEnl16/2m3
07
CNAE
3821.-1./00
ValorTül dc Servips
Base de Cáblo
Desorü Incqrdiionado
Desonb Condk*xudo
Dedugões (Írffiid)
Dedudes Base de Ciílolo
XSSQN Í)eviô
XSSQN Retido
s40.163,83
540.763,83
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
P.$
R.$
F$
R$
P$
R$
R$
nmrcoes na FonE
PIS tuüas nebnções IXSSQN
o,oo I 27.038,L9
ltr.lss lnRF
0,00 o,ool 2s.742,0r1 a.qas,tt 0,00
Valor l'rlukto da Nota Frscal 477.494,46
Oescfçao dc Serlps
VALOR PARCIAL REFERENTE AO IMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GEMDOS POR MUNICIPIO DE CAi\4PO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO I4UNICIPAL: 1.418,63 TN
LIIVIPEZA 14UNICIPAL: 18,48 TN
ECOPoNÍO: 193,74 TN
PEQUENo GEMDORES; 498,98 TN
ENTRE O PERIODO DE 01/03/2025 A 31/03/2025.
2.129,83 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONELADA = R$ 540.763,83.
coNTMTo DE coNCESSÃo DE sERVrÇo púalIco n. oozlzoz:
nrrrnçôrs:
Iss 5% = R$ 27.038,19.
IR 1,2% = R$ 6.489,17 (CONFORME IN NO 1234/2012 TABELA I SERVIçOS PRESTADOS COIvl EI4PREGO DE MATERIAIS;),
INSS 11% = (OEOUÇÂO DE 50% DO VALOR TOTAL DA NF: R$ 270.381,92) X 1:-o/o = R$ 29.742,0r.
VALORTOTAL DA lt{F9e: R$ 540.763,83
mcdo de enü€ga de nlffi Frscal Eleffinka
Naur€zada@
EXIGIVEL
Dãta e Hora de Enis6ão da NFgê
70/04/2025
códrgodeAuE ttiiril*
VJVIJ7E25
Número da Nota Fiscal de Serviço
série Eletrônica
2025qxxrc0m634
Recebi(êmos) de CÍR CÀMPO NOVO SPE LTDA 51.361.024/OOO1-07,Íodos o(s) seruiço(s) relacionados nesta Nota Fiscel de sefliço Eletrônica
tl
Data llqre e tthm & CPF do TsrEdoÍ
Gerado Por: ALLAN THIAGO MULLER CIRINO Impresso Porl
H*rn A í"aln, N't't
Hia{o Aklino 1'retttin Noro
Anatista de Meio Ambiente
Portaria 224/2021
Atesto que conferi/recebi o
*ãt.tir[tserviço constante
na Nota Fiscal No ' '
I 120-
ffiA*tl nserviço
ÜONFERIDO PELO
EMPENHO NO
DATA:-/ 
-l￾CONFERIDO PELO
E|ríPENHO No_ DATA:-/-/-


r:' 
, , PREFEmJRA MUNICIpAL DE cA!,rFo M)vo Do pAREcrs - Mr.
.H SECRETARTA lilrNHPAt DE FII{AI{çAS
:. f§É$? ' AVENTDA i{ATO GROSSO, 66, CENTRO
, 'à#,t , Tetetunes: (6s) 3382-stm ;':...:: CNP,/I. A77L2S7INL-%
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025üXXXXXXB33
Dadcdo Reüdor
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPFÉNPI: 51.361.024/0001-07 InscÍição l4rnicjpal:6447 Insüi@ Es;tadral:
End.: ROD MT 235, Ns S/N, ZONA RURAL Cornplenrnbl L5 KM DO CENTRO
Cldade: CAMPO NOVO DO PARECIS - N4T Tele6one: 6532831431 Ema|I:GERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
IdentiFcaÉo da ltü Fiscal Eleffinica
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15105/2025 1.1.:27
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
7QQ7FPF18
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tomador de Seruiço
cNPrrcpF
24.772.28710007-36
InscÍiéo Estadual InscÍiÉo Municipal
3
Raáo Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço I ltúnrero
AV. MATO GROSSO I 66 NE
Coqren€nb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP Cidade
78.360-000 I CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Telefone I Email
6533825100 lsemdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
kiçaodcServi<ps
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GEMDOS POR I'4UNlCIPIO DE CANlPO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO MUNICIPAL: 1.434,69 TN
LIMPEZA I,lUNICIPAL: 7,68 TN
ECOPONTO: 172,14 TN
PEQUENO GEMDORES: 530,03 TN
ENTRE O PERTODO DE0110412025 A3010412025.
2.144,54 IONELADAS X R$ 253,90 POR TONEI-ADA = R$ 544.498,70.
coNrn-alo Dr coNcFssÃo DF srRvrÇo eúar rco uo oozT:o::
nrrrnçÕrs:
I5S 5% = R$ 27.224,94.
IR 1,2olo = R$ 6.533,98 (CONFORI.IE IN No 1234/2012 TABELA I SERVIÇOS PRESTADOS COÍ\4 EMPREGO DE I.'IATERIAIS;).
INSS 11ô/o = IOEOU$O DE 50o/o DO VALOR TOTAL DA NF: R§212.249,35)X11o/o = R$29.947,43.
VALORTOTALDANF9e: R$ 544.498,70
Impoffi Soh€ Servi(p6 de Qulquer Í{aUr€za - ISSaN
Atividade do Município
07.12 ContÍole e tratômento de efluentes de qualquer natureza e de agentes físicos, químicos e biológicos.
Aíquota
5,00
Ibm 11620(E
07
CNAE
3821.-1./00
Valor TÉl d6 SeruiçG
Base de Cálculo
Desconto In@ndicionado
Desconb Condkionado
Dedu$es G4ateÍiaD
Deduções Base de Cálculo
ISSQN tleüdo
ISSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
544.498,70
544.498,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
R€bnÉes na Fonb
ms Oubas Rebnções
0,00 0,00 29.947,43 6.533,98 0,00 0,00 27.224,94
Valor lQuido da Nob Flscal 480.792,3s
Infi omnções ConpbrEnhrcs
/ VÂLOR ÂpRoXIMADO DOS TRIBUIoS RS 99861.06( 18.34%) FONTE: I BPT, CoN FoRM E LEI 12.7 41,12012. / ESI A NOTA PoDE SE R CANCE LAD E M 2 DIAS APoS A GE RAçÀo
mcob de entsega de ltlffi Fscal Eleffinica
twrcadaoperado
EXIGIVEL
Eb e tlora de Enissão da IçS-ê
7s/0s/202s
CrSdigo & Artentici&de
7QQ7FPF18
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202süXXXXXXES3 ríirtEÊrrí EÉS,IEÊ,l4ii Ir$ff,#çtl àHruret EffiTHI
19h]lffl*.?l
Recebi(emos) de CTR cAMpO NoVo SpE l,ÍDA 51.361.024/0001-o7,Todos o{s) servlço(s) relacionados hestâ Nota Fiscal de sefliço Eletrônlcã
tl
Oab
Gerado Por: ALúN THIAGO I.4ULLER CIRINO Impresso Por:
t{dE e tüilrEp do CPF do TdrEdor
Atesto que conferiire**i;.i ,t:
material/serviço constar:te
r'"r,:,Nota Fiscal Nrff.l*,
=+: /_ e5_l2a&"___
l--..--lftfiaterial ffiStill';i;,r
tl,r*r, /,!l.i; 'I''ut,r, 
vLb")
Hiag6 Aldino Trentin Noro
Analista de Meio Ambiente
Forlaria 224/2024 coNFERlDo PELO
EMPENHO N3LQ￾DArpüa,QteLJ§5
0 C 6súl JoJs
COMPROVANTE DE RETENçÃO
Dadc do Prcstador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPf/€NPl: 51.361.02410001-07 lrsc*çao Municipal:6447 IÍrscÍi@ Estadml:
End.: ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL CoÍnplenÉnbi 1.5 KM DO CENTRO
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Telefone: 6532831431 66aiI;GERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
Identificaçãoda Nü Fml Eleffinie
Natureza da Operação
EXIG IVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
t5/05/2025 11.:27
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
7QQ7FPF18
Série da Nota Fiscal
Dadc doTonadorde Seruip
CNPTPF I Insoiçao Edadual
24.772.28710001,-36 I
ttscriéo Municipal
3
Razão Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endercço I ttúnrero
AV. MATO GROSSO I 66 NE
Cornplenrenb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP Cidade 78.360-000 I cAMPo Novo Do PARE
UF I Teletunê MT I ssaaezsroo
Email
semdec@ca mponovodopa recis. mt.gov. br
Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retençâo na fonte dos
tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.
Inp6 Sobte Serviíps de Qulquer l.lúlrcza - ISSQN
AEudade do Munioplo
07.12 ConÍole e tÍâtâmento de efluentes de qualquer nâturêzâ ê de agentes fisicos, químicos ê biológicos.
Aíquota
5,00
Ibm 1162ü8
07
CÍüE
3827-7/00
Valor Total dc Servips
Base de Cálculo
Desconb Inondkionado
Desconb Condicionado
DeduÉes (lvlaterial)
Deduções Base de Caloio
ISSQN Deüdo
XSSQN Retido
R$ 544.498,70
544.498,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
R$
R$
R$
R$
R$
R$
nmnçoes na FoilE
PXS
0,00 0,00 29.947,43 6,533,98 0,00
OuUas neênções
0,00 27.224,94
Valor líquido da l{ota Fiscal 480.792,35
Oescri@ dc Servips
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS UREANOS GERADOS POR MUNICIPIO DE CTI.4PO NOVO DO PARECIS,
RESIDUO I"lUNICIPAL; 1.434,69 TN
LIMPEZÂ MUNICIPAL: 7,68 TN
ECOPONTO: 172,14 IN
PEQUENO GEMDORES: 530,03 TN
ENTRE O PERTODO DE 0110412025 A 301041202s.
2.144,54 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONEúDA = R$ 544.498,70.
coNTMTo Dr coNcrssÃo DE srRVrço púBLrco No oo2/2023
nrrrNçÕrs:
tSS sak = R$ 27.224,94.
IR 1,2% = R$ 6.533,98 (CONFORI4E IN NO 1234/2012 TABELA I SERVIÇOS PRESTADOS COIV] EMPREGO DE MATERIAIS;).
INSS 1 1olo = (OrOUÇqO DE 50o/o DO VALOR TOTAL DA NF: R$ 272.249,35) X ll'/o = R$ 29.947 ,a3.
VALORTOTALDANF$e: R$ s44.498,70
Pr6cob «le enüega de ttota Ftscal Elffinka
lüü,rcza da Operação
EXIG IVEL
Data e Hüa de ErÍissão da t{Fg€
7s/05/202s
Codilo de ArEnticidade
7QQ7FPF18
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025üXXXXXXI833
EIJJffiE ffi, êÍi IHLIü§üt ffil iàtB#!
Recebi(emos) de CTR CÁMPO NOVO SPE ITDA 51.361,024/0001-07,Todos o(s) seruiço(s) rêlecionedos nestâ Notâ Fiscel de Serviço EletÍônicâ
tt
Dab ||oír€ e tlúllB & Ct do ÍqrEdor
Gerado Pon ALLAN THIAGO MULLER CIRINO Impresso Por:
Atesto que conferi/recebt 
o
n..aterlaliserviço constante
** [',l*ta Fiscal No í 3*3-,
___J 5""/_ ç_5_!24e2
'r---jM*teniat ServiÇo
')*, 
AJd,,r" '1rS^ 1ú",t
Hia{o Atdino Trentin Noro
Analista de Meio Ambiente
Portaria 224/2024 ÜÜNí.ERIDO PELO
EfuIPENHO N" sqr) r)^TA:rntffi
C c 6so8 lJüús












PREFEITURA IilJMCXPAL DE CAi'?O ttOVO DO PARECIS - Mr.
SECRETARIA t[rNIqPAt t)E FIMI{çÁS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CETWRO
Tdetunes: (65) 3382-51m
CNPJrl 2AVZ81IOCX,1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2o.24íJíJíJíJím,2zJ4
Dadc do Êestador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
CPF/CI{HI: 51.361.02410001-07 In*riÉo ltrrninpat 6447 InscÍição Estaúd:
End.: ROD MT 235, NS S/N, ZONA RURAL COMdEMCNb:15 KM DO CENTRO
Gldade: cAMpo Novo Do pAREcls - MT Tdeture 6532831431 EÍaIhGERENTE@CTRCAMPONOVO.COM.BR
Uotmcaçao da Í{ffi Fscal Eleffit'rca
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
t7 /t212024 08:26
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
R4lJLBTEB
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tonndor de Seniço
CNPI/tPF
24.772.287 /000L-36
Insaição Esüdual InscÍiÉo FfJddpal
3
Raáo Sochl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
End"r"p I lÚrcro
AV. MATO GROSSO I 66 NE
CmtC€ÍtEÍtb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Cdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Td€fioÍte
6s33825100
Enrail
semdec@ca m ponovodoparecis. mt.gov. br
oesoiçao dc Servips
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS POR IÍUNICIPIO DE CAI'4PO NOVO DO PARECIS'
RESIDUO MUNICIPAL: 1.254,56TN
Ltt4PEZÂ I4UNICIPAL: 15,74 TN
ECOPONTOI 75,18 TN
PEQUENO GEMDORES: 164,67 rN
ENrRE O PERTODO DE0U0912024 A3010912024.
1.710,15 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONELADA = R$ 434.207,08.
coNTMTo DE coNcEssÃo DE sERVIÇo PúBLICo No 002/2023
RETENÇôES:
ISs 5% = R$ 21.710,35.
IR 1,2olo = Rg 5.210,48 (CONFORME tN No 1234/2012 TABELA I SERVTÇOS PRESTADOS COI'1 EMPREGO DE MAIERIAIS;).
INSS 11% = (DEDUÇÃO DE 50% DO VALOR IOTAL DA NF: R$ 217.103,54) X 11% = R$ 23.881,39.
VAIORTOTÂLDAIÜ$C: R$ 434.207,08
InToô Sobre Serytps de Qtnhuer NatuÍeza - ISSQN
Atfuidade do ltfr.nkíf*)
07.12 - ContÍole e tíâtamento de efluentes dê qualquer natureza e dê agentes fhicos, químicos e biológicos.
Ahuota
5,00
bnfl62m3
07
C]{âE
3821-t/OO
valor Tffil dG serviP6
Bâse de CáhIo
Desconto Ltcondiimado
Desoflb Condkrimado
Dedugoes (!,tuial)
Deduções Base de Cálolo
XSSQN Devido
ESQN Retido
R$
R$
R$
R$
P.$
R$
R$
434.207,O8
434.207,O8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
R"Eçõ** F",tE
PIS D{SS Outa Retnçôes
0,00 21.71o,35 0,00 0,00 23.881,39 5.210,48 0,00
Valor lfuuklo da ttob F§cal 383.404,86
/ vALoR ÀpRoxtMAoo Dos ÍRlBUTos RS 79633.5s( 18.3a%) FoNTÉ: tBpr, coNFoRMt LÉt 12.74112012. / tsÍA Nor PoDE sER cÀNcELADA EM 2 DlAs APÓs A GERAÇÃo
Gerado Por:ALLAN THIAGO MULLER CIRINO Impresso Pol
mcob de entnegn de l{ota Fscal Eleffin'rca
Núrca daOper-déo
EXIGIVEL
Data ê Hola de Enisio da NFS+
t7 172/2024
Codigo de tubntidrade
R41J LBTEB
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
n?M?m Rec€bi(emos) de cTR cAMpo Novo spE LrDA 5 1.36:1.O24lOOO1 OT,Todos o(s) serviço(s) íÊlacionados nestâ Nota Fiscal de 5erviço Eletrônica
ll
Dab tafiÉ e tú.rm do Clf do TürEdor
üCINFERIDO PELO
EMPENHo N.lújFs
DATA:LràUe:tiQ3-t
ÜÜNI'IRIDÜ PELO
EMPENHo N' "l!_.lJ'J5
DATA: 1,ô_t_M\
,liik::r:ic; üLie conferi/recebi 
o
: iiiri*i;,,ti'rierviÇo constante
lXserviço
na li*t* Fiscal No_ ,t2Íj,
:Al-J*_a,J?9 41
l*r#n,N,,,,,
An4i§ra de Meíó Ambrenrê
/ p*tanr B0tt2OZ2
PREFEITURA I'ilTNICXPAL DE CAfiFO M)VO DO PARECIS - MÍ.
SECRETARIA iil,rNIqPAL DE FtrVAI{çAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Td€fiors: (65) 3382-51m
CNPJ,tTAT?L8rlOm1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
Z,,?4íJíJíJíJíJíJp/?:M
Dadcdo restador
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
Qpf/clfltl 51.361.024/0001-07 lͧ11iéo l,trnijpa[6447 Insoiçáo Estadtc:
Errd.: ROD MT 235, N9 S/N, ZONA RURAL OTdCTTNO:15 KM DO CENTRO
Cldadg: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT TdefríÉ: 6532831431 EnaIIIGERENTE@CTRCAMPoNoVO'COM'BR
Uermcaçao da Í{ota Fsca! Eleüüt'xa
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
171t212024 0854
Data de Emissão da Nota Fiscal
Códi9o de Autenticidade
4JOVBO3TE
Série da Nota Fiscal
Dadc doTmadorde Sewigo
CltE /tPF
24.772.287 /0001.-36
Insúição Eshdual úrsoição iturúdpal
3
Razão Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Erdereço I fttrcrc
AV. MATO GROSSO | 66 NE
Cünd€ÍtrÍtb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
CÍdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Td€fuÍE
6533825100
EnnI
semdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
Oesoiçao dcServips
VALOR PARCIAL REFERENTE AO TMTAMENTO E DISPOSICAO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS GERADOS POR MUNICIPIO DE CAI^4PO NOVO DO PARECIS'
RESIDUO MUNTCIPAL PARCIAL; 257,03 TN
LII4PEZA MUNTCIPAL; 35,55 TN
ECOPONTO: 114,88 TN
PEQUENO GERÂDORES: 494,89 TN
ENTRE O PERIODO DÊ 0vttl2024 
^3011u2024. 902,35 TONELADAS X R$ 253,90 POR TONELADA = R$ 229.106'66
coNTMTo DE coNcEssÃo DE srnuÇo pÚaLtco l'lo oozlzoz3
nrreruÇÕrs:
Iss s% = R$ 11.455,33.
IR 1,2olo = R$ 2,749,28 (CONFORME IN No 1234/2012 TABELA r SERVIçOS PRESTADOS COl4 EI4PREGO DE MATERIAIS;)
rNSS 11% = IOEOUçÃO DE 50o/o oo VALOR TOTAL DA NFr R$ 114.ss3,33) X 11olo = R$ 12.600,87.
VAIORToTALDAiFe R$ 229.106,66
úlToô Sobre Servips de Qtnlquer Ítafur€za'XSSQN
@07.12 Control€ e tratamentô de eíluentas de qualquer neturozâ e de àgêntes Íí5ico§, químicos e biológicos
Àhuota
5,00
Enu62m3
07
(x{ÂE
3821-7lOO
VahrTohl dc Stert/ips
Be de cáhlo
D€s@nb Incondiftnado
Desconb Condkionado
Dedu$€s (t-ffi*{)
DeduÉes Basê de Calolo
XSSQN Í)e\,ià
XSSQN Reiido
229,LO6,66
229.106,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
nerençaes na Foffi , r
'o ^ ^^ l*": .r.,r.r l-- ,, onn ", l--- 2.749.28 I 0,00 | o,oo | 11'455,33
Vahr lhu'rb da Ísta Fiçcal
Infonna$€s CoÍÍS€ÍrEÍttaÍes
/VALORApROXtMADODOSTRIBUTOSRS42OIS.l6(18.34%)FONÍE:IBPT,CONFORIúELEI 12.741/2072 /ESÍANOTAPoDtStRcÂNcELADAtM2DIASAPÓSAGERAçÃo'
Impresso PoÍ:
Probcob de enú€ga de 1{ü Frscal El€ffin'lca
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
z,,z/frxJíIxJíJ,?ffi
ffi
Data e Hora do Erdssão da NFgê
tt/1212024
Recebi(emos) de cTR caMPO NOVO SPE LTDA 51.361.024/OOO1-07,Todos o(s) serviçO(s) relacionádos nêsta Nota Fiscâl de Serviço Eletrônlca
Itaqre e tÚlm do CPf do Tffdor
Gerado Por: ALLAN THTAGO MULLER CIRINO
EHffiBIE ffi
CONFÉRIDÜ ilelu
ÉúpÉúno H. 4 ír \.t.1 3
DATA:-!.IL'lz t i[;1t1
Atesto que conferilrerrlhi it
rnaterial/serviÇo cCIR$tôr tit*
na Nota Fiscal No**_,Í.C6,
:--4g / r; tNJ4*
I JMaterial ffi§ici'','iq:,';
da Silva
Ambrenle
Pouna80712022
{i PREFETÍURA T'TJMOPAI DE CAT'TO M)VO Í)o PAREOS - MT.
SECRETARIA iilJNICXPAL DE FIMT{çAS
AVENIDA IvIATO GROSSO, 66, CENTRO
Tdefiore: (65') 3382-51m
CNP].t7AVL8llOm1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
n?/pÍJÍJÍJím/2X)7
Ir§qição Estaüdr
Conrdemenb:15 KM DO CENTRO
EnaitGERENTE@CTRCAMPONOVO.COM'BR
Dadc do Êestador ffi
CTR CAMPO NOVO
qrlCNPr: s1.361'024/0001-07
ENd: ROD MT 235, N9 S/N, ZONA RURAL
Cdads CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
Ir§oiÉo lün'ripat6447
Tdeftrc: 6532831431
Uenincaçao da llffi Fscal Elenüt'rca
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
17 /1212024 09:15
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
ELA5FSPTO
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tonndor de Seryiço
O.rmrcPr lÚÉcrkãoEüdual
24.772.287 /0007-36 I
lnsoiéo túJrúdpal
3
Rdo Socbl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Ende]eço I rúnero
r
AV, MATO GROSSO | 66 NE
CoÍrtCenEnb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP Cidade
78,360-000 | cnueo Novo Do PARE
Tdefiorc
6533825100
ErÍEl
semdec@camponovodoparecis.mt.gov.br
UF
MT
VAIToRTOTALDAÍç9e: R$ 477.296,79
oes<riÉodcSetviçoo
valoR pARctAL REFERENTE Ao rRATAt,tENTo E DlspostcAo FINAL Dos RESIDUos soLIDos uRBANos GEMDos PoR MUNIclPlo DE cAl'lPo Novo Do PAREcls,
RESIDUO I,4UNICIPAL: 1.282,16 TN
LIMPEZA I'4UNICIPAL: 41,70 TN
ECOPONÍO: 104,19 TN
PEQUENo GEMDORES: 428,18 TN
ENTRE O PERTODO DÉ01110l2024 A3111012024.
1.856,23TONELADAS X R$ 253,90 POR TONELADA = R$ 471 296,79'
coNTRATo DE coNcEssÃo DE sERVIÇo PÚsuco l'lo ooz/zoz:
nrrmtÇÕrs:
IsS 5olo = R$ 23.564,84.
lR 1,2olo = R$ 5.655,56 (coNFoR|4E IN No 1234/2012 TABELA I sERVIços PRESTADoS coM EMPREGo DE MATERIAIS;).
rNss 11% = (oeouçÃo or so% Do vALoR TOTAL DA NF: R$ 235.648,39) X 11% = R$ 25 921'32 
'
Irmosb Sobr€ SenÍp6 de Quhuer t{ahlrca - ISSQN
Aiivitade do lvfnkif*)
07.12 - Controle e tratamento de efluentes de quâlquer naturezà e de agentes físicos, químicos e biológicos
Àhuota
5,00
En 1162m3
o7
C]{AE
3821-7/00
R$ 47t.296,79
R$ 471-.296,79
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
slM
ValorTotal dos ServtPs
Bâse de Calqdo
Desonb IncoÍdidonado
Desconb Condidmado
Dedu$€s(Í"ffiia|)
Deduées Base de Cáhlo
XSSQN Deui&
ISSQN Retido
nerendesnaFonE - r : r::::::
o,oo I " o,oo l-- 25'921,32 | s'6ss,s5 | o'oo I o'oo I za'so+'e+
v,v- | -,-- | 
- |
Vahrl'qukloda tW FEcal
Infurmações ComPlêÍÍEÍttarcs
/ VATOR APROXIMAOO DOS TRIBUTOS RS 86435.83( 18.34%) FONTÉ: IBPT, CONFORMÉ l-El 12 ?4112012 / ÉSÍ NOTA PODE SER cANcELAoA EM 2 DIAS APÓS A GERAçÃO'
mcob de etú€ga de Nffi Fscal Eleffinb
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
T)2/ppnpmíJ?n7 Effie ffi
Dala ê tlola dê ErÍis6ão da NÉ'e
t7h2/2024 l€Ur€adac)pêraÉo
EXIGIVEL
Recebi(emos) de cTR cAMPO NOVO SPE LTOA 51.361.0241000l-O7,Todos o(s) serviço(s) íelacionados nesta Notâ Fiscal de 5erviço Eletrônica
NqEe tfttHócPf doTfi*Í
CONFERIDÜ Fet.Ü
EMPENHO N._15 1.13
DATA:;IgU-QJ ü r?V
Atesto gue conferi/recc+i:,i r,.
material/serviço consr*i:tt,:
na Nota Fiscal N.*úA"O 1
#)-lu*/2oart IMaterial ffil§;crii'ili: Sir liri,r:;:
de t/ro Amorente
PREFEITURA i{TNIOPAL DE CAIjFO M)VO Do PARECxS - Mr.
SECRETARIA IITJNIOPAL DE FtrVAItüçAS
AVENIDA ]VIATO GROSSO, 66, CENÍRO
Tdefiones: (65) 3382-5100
CNPJT ATtz87lOm1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
xn4píJíJíJímp,2243
frrkrc rkr Pr€aiâdor
CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
CTR CAMPO NOVO
@FFNpt: 51.361.024/0001-07 Insoi,Éo lvbniipd:6447 ll§oição Estaúd:
End.: ROD MT 235, Ne S/N, ZONA RURAL ComdeÍtEÍtb:15 KM DO CENTRO
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tdefrre: 6532831431 EraIIGERENTE@CTRCAMPONOVO,COM.BR
Idenüfi€ação da ltlü Fscal El€ffin-rca
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/1.2/2024 o8:s8
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
QI3MD68SV
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tonndor de Seniço
C,{PlICPF
24.772.287 /0007-36
InscriÉo Estadd úrsdiÉo ituriijpal
3
Razão Sfiid
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
E!úerep I lÚnem
AV. MATO GROSSO | 66 NE
Comd€rÍEÍtb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
qdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Tffine
6533825100
Ennl
semdec@camponovodoparecis.mt.gov'br
oesotÉo dc Servips
u*o* nrre*a*re e nrpncruncÃo oos t,tESEs DE MAro A Acosro DE 2024, coNFoRME 20 rER[1o ADITIVo, coNÍRATo DE coNcEssÃo DE sERVIÇo pÚeuco llo ooz/zoz3
VALOR TOTAL DA NOTA FISCAL: R$ 60.067,00.
VAITORTOTÂLDAIEC: R$ 60.067,00
Inpotu Sobre Servirps de Quahuer Nútrca - XSSQN
Atividade do ltnkjl,i)
07.12 - Controle e tÍâtamento de efluêntes de qualquer natureza e de âBentes físicos, químicos e biológicos
Ahuü
5,00
bnu62m3
07
C]üE
3827-!lOO
VahrTohl dG Servtps
B6e d€ Calcdo
Desconb Incondirixndo
Desonb Cond'Kionado
Deduções (l"ffii.tl)
Huções Base de Cátldo
XSSQN Detido
XSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
P"$
60.067,00
60.067,00
0,00
0,00
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Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
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Data ê tloÍa de Enlssão da NFs"€
23172/2024
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taoíE e tÚnE! do cPf do Íqrdor
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000024774/2023
EMITIDO EM: 19/12/2023 REALIZADO EM: 19/12/2023 EMPENHO: 00000009804/2023 LIQUIDAÇÃO: 00000023671/2023
Nº PROTOCOLO PGTO: 4119/2023
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1240
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 0003 1LDPF6 08/12/2023 288.572,63
TOTAL 1 288.572,63
DESCRIÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU
(ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
03 PROCESSO 4119/2023 PROTOCOLO
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 288.572,63 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 288.572,63 ** DUZENTOS E OITENTA E OITO MIL E QUINHENTOS E SETENTA E DOIS
REAIS E SESSENTA E TRES CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 3.462,87 040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 14.428,63
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -17.891,50
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 270.681,13
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1912 270.681,13
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?8I1U8Q
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 8I1U8Q
NOTA DE PAGAMENTO 00000024774/2023
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 19/12/2023 09:52:48 -03:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 19/12/2023 11:21:15 -03:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000004803/2024
EMITIDO EM: 19/03/2024 REALIZADO EM: 19/03/2024 EMPENHO: 00000003150/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000004740/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 2826/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1906
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
17530000000003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 429 V7JL3 14/03/2024 541.366,25
TOTAL 1 541.366,25
DESCRIÇÃO
PGTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
429 REFERENTE 01/2024. PROCESSO 2826/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 541.366,25 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 541.366,25 ** QUINHENTOS E QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS E SESSENTA E SEIS
REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 6.496,40 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 29.775,14
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 27.068,31
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -63.339,85
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 478.026,40
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1903 478.026,40
Incluído por: SIMONE VISINESKI
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?3HVGJQ
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 3HVGJQ
NOTA DE PAGAMENTO 00000004803/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 19/03/2024 10:40:44 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 19/03/2024 13:24:08 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000004804/2024
EMITIDO EM: 19/03/2024 REALIZADO EM: 19/03/2024 EMPENHO: 00000003150/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000004743/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 2828/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1906
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
17530000000003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 430 7TO1L 14/03/2024 843.699,85
TOTAL 1 843.699,85
DESCRIÇÃO
PGTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA
PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
430 REFERENTE FEVEREIRO/2024. PROCESSO 2828/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 843.699,85 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 843.699,85** OITOCENTOS E QUARENTA E TRES MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E NOV
REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 10.124,40 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 46.403,49
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 42.184,99
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -98.712,88
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 744.986,97
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1903 744.986,97
Incluído por: SIMONE VISINESKI
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?OFGAM3
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: OFGAM3
NOTA DE PAGAMENTO 00000004804/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 19/03/2024 10:40:43 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 19/03/2024 13:24:09 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000006800/2024
EMITIDO EM: 16/04/2024 REALIZADO EM: 16/04/2024 EMPENHO: 00000003151/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000006543/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 3811/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 557 R7SB8 09/04/2024 585.994,47
TOTAL 1 585.994,47
DESCRIÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU
(ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
557. PROCESSO 3811/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 585.994,47 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 585.994,47 ** QUINHENTOS E OITENTA E CINCO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E
QUATRO REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 8.121,86 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 37.225,21
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 33.841,10
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -79.188,17
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 506.806,30
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1604 506.806,30
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?M5L97H
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: M5L97H
NOTA DE PAGAMENTO 00000006800/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 16/04/2024 08:08:33 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 16/04/2024 09:35:10 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000008982/2024
EMITIDO EM: 16/05/2024 REALIZADO EM: 16/05/2024 EMPENHO: 00000003151/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000008691/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 5111/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 755 V4761 10/05/2024 252.373,93
TOTAL 1 252.373,93
DESCRIÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU
(ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
755. PROCESSO 5111/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 252.373,93 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 252.373,93 ** DUZENTOS E CINQUENTA E DOIS MIL E TREZENTOS E SETENTA E TRES
REAIS E NOVENTA E TRES CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 3.807,69 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 17.451,93
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 15.865,39
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -37.125,01
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 215.248,92
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1605 215.248,92
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?H7LI08
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: H7LI08
NOTA DE PAGAMENTO 00000008982/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 16/05/2024 10:39:23 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 16/05/2024 14:13:00 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000008983/2024
EMITIDO EM: 16/05/2024 REALIZADO EM: 16/05/2024 EMPENHO: 00000003150/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000008693/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 5111/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1906
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
17530000000003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78360000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 755 V4761 10/05/2024 64.933,90
TOTAL 1 64.933,90
DESCRIÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU
(ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE
755. PROCESSO 511/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 64.933,90 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 64.933,90 ** SESSENTA E QUATRO MIL E NOVECENTOS E TRINTA E TRES REAIS E
NOVENTA CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 64.933,90
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1605 64.933,90
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?639CKC
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 639CKC
NOTA DE PAGAMENTO 00000008983/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 16/05/2024 10:39:22 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(962.XXX.XXX-00)
Data: 16/05/2024 14:12:59 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000013338/2024
EMITIDO EM: 16/07/2024 REALIZADO EM: 16/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013136/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 7755/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1141 ERNPP 11/07/2024 384.496,62
TOTAL 1 384.496,62
DESCRIÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1141. PROCESSO
7755/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 384.496,62 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 384.496,62 ** TREZENTOS E OITENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E
SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 4.613,96 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 21.147,31
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 19.224,83
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -44.986,10
LÍQUIDO A PAGAR 339.510,52
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1607 339.510,52
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000013338/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: BBVUNC
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 16/07/2024 REALIZADO EM: 16/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013136/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000013338/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração Financeira()
Data: 16/07/2024 17:04:29 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa()
Data: 17/07/2024 07:43:14 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000013388/2024
EMITIDO EM: 17/07/2024 REALIZADO EM: 17/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013146/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 7766/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1148 LFR95 11/07/2024 470.906,07
TOTAL 1 470.906,07
DESCRIÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1148. PROCESSO
7766/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 470.906,07 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 470.906,07 ** QUATROCENTOS E SETENTA MIL E NOVECENTOS E SEIS REAIS E SETE
CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 5.650,87 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 25.899,83
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 23.545,30
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -55.096,00
LÍQUIDO A PAGAR 415.810,07
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1707 415.810,07
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000013388/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 7TGPV7
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 17/07/2024 REALIZADO EM: 17/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013146/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000013388/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração Financeira()
Data: 17/07/2024 09:25:06 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa()
Data: 17/07/2024 15:09:37 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000013391/2024
EMITIDO EM: 17/07/2024 REALIZADO EM: 17/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013147/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 7763/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1147 NSO7F 11/07/2024 433.773,80
TOTAL 1 433.773,80
DESCRIÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1147. PROCESSO
7763/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 433.773,80 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 433.773,80 ** QUATROCENTOS E TRINTA E TRES MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRE
REAIS E OITENTA CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 5.205,29 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 23.857,56
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 21.688,69
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -50.751,54
LÍQUIDO A PAGAR 383.022,26
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1707 383.022,26
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000013391/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: CCJ5J2
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?CCJ5J2
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 17/07/2024 REALIZADO EM: 17/07/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000013147/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000013391/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração Financeira()
Data: 17/07/2024 09:25:05 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa()
Data: 17/07/2024 15:04:17 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000015960/2024
EMITIDO EM: 22/08/2024 REALIZADO EM: 22/08/2024 EMPENHO: 00000003151/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000015665/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 9344/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1385 GUIMR 19/08/2024 11.631,60
TOTAL 1 11.631,60
DESCRIÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1385. PROCESSO
9344/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 11.631,60 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 11.631,60 ** ONZE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA CENTAVOS*
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 11.631,60
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2208 11.631,60
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000015960/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: TJGCJT
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?TJGCJT
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 22/08/2024 REALIZADO EM: 22/08/2024 EMPENHO: 00000003151/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000015665/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000015960/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(XXX.8758268-XX)
Data: 22/08/2024 14:19:52 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(XXX.4256100-XX)
Data: 23/08/2024 07:43:49 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000015961/2024
EMITIDO EM: 22/08/2024 REALIZADO EM: 22/08/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000015667/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 9344/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1385 GUIMR 19/08/2024 361.176,92
TOTAL 1 361.176,92
DESCRIÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1385. PROCESSO
9344/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 361.176,92 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 361.176,92 ** TREZENTOS E SESSENTA E UM MIL E CENTO E SETENTA E SEIS REAIS E
NOVENTA E DOIS CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 4.473,70 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 20.504,47
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 18.640,43
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -43.618,60
LÍQUIDO A PAGAR 317.558,32
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2208 317.558,32
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000015961/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: D89RL9
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?D89RL9
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 22/08/2024 REALIZADO EM: 22/08/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000015667/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000015961/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(XXX.8758268-XX)
Data: 22/08/2024 14:19:49 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(XXX.4256100-XX)
Data: 23/08/2024 07:43:47 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000017914/2024
EMITIDO EM: 16/09/2024 REALIZADO EM: 16/09/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000018000/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 10421/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1559 QH7JU 11/09/2024 341.700,82
TOTAL 1 341.700,82
DESCRIÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1559. PROCESSO
10421/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 341.700,82 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 341.700,82 ** TREZENTOS E QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS REAIS E OITENTA E
DOIS CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 4.100,41 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 18.793,55
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 17.085,04
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -39.979,00
LÍQUIDO A PAGAR 301.721,82
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1609 301.721,82
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000017914/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 4SQF6C
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?4SQF6C
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 16/09/2024 REALIZADO EM: 16/09/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000018000/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000017914/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(XXX.8758268-XX)
Data: 16/09/2024 10:01:58 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Ordenador de Despesa(XXX.4256100-XX)
Data: 16/09/2024 16:56:13 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000020069/2024
EMITIDO EM: 17/10/2024 REALIZADO EM: 17/10/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000020178/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 11705/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2144
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.500.0000000.000 RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1682 U86R4 04/10/2024 7.945,77
TOTAL 1 7.945,77
DESCRIÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1682. PROCESSO
11705/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 7.945,77 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 7.945,77 ** SETE MIL E NOVECENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E SETENTA E SET
CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 7.945,77
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1710 7.945,77
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000020069/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: ELV916
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?ELV916
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 17/10/2024 REALIZADO EM: 17/10/2024 EMPENHO: 00000008762/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000020178/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000020069/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 17/10/2024 08:28:50 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE
BORGES JUNIOR Ordenador de
Despesa(96294256100)
Data: 17/10/2024 09:34:24 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000020070/2024
EMITIDO EM: 17/10/2024 REALIZADO EM: 17/10/2024 EMPENHO: 00000012905/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000020179/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 11705/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2363
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.501.0000000.000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1682 U86R4 04/10/2024 150.286,94
TOTAL 1 150.286,94
DESCRIÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 1682. PROCESSO
11705/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 150.286,94 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 150.286,94 ** CENTO E CINQUENTA MIL E DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E
NOVENTA E QUATRO CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 1.898,79 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 8.702,80
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 7.911,64
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -18.513,23
LÍQUIDO A PAGAR 131.773,71
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1710 131.773,71
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000020070/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: VVC8TR
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?VVC8TR
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 17/10/2024 REALIZADO EM: 17/10/2024 EMPENHO: 00000012905/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000020179/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000020070/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 17/10/2024 08:28:49 -04:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE
BORGES JUNIOR Ordenador de
Despesa(96294256100)
Data: 17/10/2024 09:34:24 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000025402/2024
EMITIDO EM: 26/12/2024 REALIZADO EM: 26/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025639/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 14689/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2207 ELA5F 17/12/2024 471.296,79
TOTAL 1 471.296,79
DESCRIÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 2207. PROCESSO
14689/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 471.296,79 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 471.296,79 ** QUATROCENTOS E SETENTA E UM MIL E DUZENTOS E NOVENTA E SEIS
REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 5.655,56 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 25.921,32
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 23.564,84
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -55.141,72
LÍQUIDO A PAGAR 416.155,07
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2612 416.155,07
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000025402/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: E614IS
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?E614IS
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 26/12/2024 REALIZADO EM: 26/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025639/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000025402/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 27/12/2024 07:44:01 -03:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE
BORGES JUNIOR Ordenador de
Despesa(96294256100)
Data: 27/12/2024 11:32:20 -03:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000025403/2024
EMITIDO EM: 26/12/2024 REALIZADO EM: 26/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025640/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 14688/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2206 4JOVB 17/12/2024 229.106,66
TOTAL 1 229.106,66
DESCRIÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 2206. PROCESSO
14688/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 229.106,66 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 229.106,66 ** DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL E CENTO E SEIS REAIS E SESSENTA E
SEIS CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 2.749,28 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 12.600,87
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 11.455,33
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -26.805,48
LÍQUIDO A PAGAR 202.301,18
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2612 202.301,18
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
NOTA DE PAGAMENTO 00000025403/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 7BKONG
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 26/12/2024 REALIZADO EM: 26/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025640/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000025403/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 27/12/2024 07:44:01 -03:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE
BORGES JUNIOR Ordenador de
Despesa(96294256100)
Data: 27/12/2024 11:32:11 -03:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000025547/2024
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000012905/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025733/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 14687/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2363
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
2.501.0000000.000 OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERC. ANTERIOR
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2204 R41JL 17/12/2024 9.713,06
TOTAL 1 9.713,06
DESCRIÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 2204. PROCESSO
14687/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 9.713,06 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 9.713,06 ** NOVE MIL E SETECENTOS E TREZE REAIS E SEIS CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 9.713,06
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 3012 9.713,06
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000025547/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: HSD81U
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000012905/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025733/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000025547/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 30/12/2024 17:22:56 -03:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE
BORGES JUNIOR Ordenador de
Despesa(96294256100)
Data: 30/12/2024 17:31:03 -03:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000025548/2024
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025734/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 14687/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2204 R41JL 17/12/2024 424.494,02
TOTAL 1 424.494,02
DESCRIÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E
ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO
NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 2204. PROCESSO
14687/2024 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 424.494,02 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 424.494,02 ** QUATROCENTOS E VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA
QUATRO REAIS E DOIS CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 5.210,48 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 23.881,39
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 21.710,35
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -50.802,22
LÍQUIDO A PAGAR 373.691,80
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 3010 373.691,80
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000025548/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 33HK69
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000015943/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025734/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000025548/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 30/12/2024 17:22:55 -03:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE
BORGES JUNIOR Ordenador de
Despesa(96294256100)
Data: 30/12/2024 17:31:01 -03:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000025550/2024
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000016712/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025751/2024
Nº PROTOCOLO PGTO: 14964/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1904
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2243 QJ3MD 23/12/2024 60.067,00
TOTAL 1 60.067,00
DESCRIÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 02, REFERENTE AO REAJUSTE DE MAIO A AGOSTO, CORREÇÕES E AJUSTE NO CONTRATO DE CONCESSÃO
DE SERVIÇO PÚBLICO Nº 02/2023 POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COM INTERVENIÊNCIA DA SEC. DE DESENV.
ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE, CONFORME MEMORANDO Nº 9.644/2024 DO SISTEMA 1DOC, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU
(ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES
DO MUNICÍPIO. EM ANEXO NFSE 2243. PROCESSO 14964/2023 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 60.067,00 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 60.067,00 ** SESSENTA MIL E SESSENTA E SETE REAIS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 720,80 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 3.303,69
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 3.003,35
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -7.027,84
LÍQUIDO A PAGAR 53.039,16
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 3012 53.039,16
Incluído por: SIMONE VISINESKI
NOTA DE PAGAMENTO 00000025550/2024
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: VN55OG
Acesse esse link para validação do documento:
http://gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?VN55OG
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 30/12/2024 REALIZADO EM: 30/12/2024 EMPENHO: 00000016712/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000025751/2024
NOTA DE PAGAMENTO 00000025550/2024
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por TARCIO
MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela
Admininstração Financeira(31618758268)
Data: 30/12/2024 17:22:53 -03:00
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE
BORGES JUNIOR Ordenador de
Despesa(96294256100)
Data: 30/12/2024 17:31:02 -03:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000003921/2025
EMITIDO EM: 05/03/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000003850/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 1735/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
439
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 293 MGNE1 17/02/2025 535.470,02
TOTAL 1 535.470,02
DESCRIÇÃO
DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.EM ANEXO NFSE 293
PROCESSO 1735/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 535.470,02 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 535.470,02 ** QUINHENTOS E TRINTA E CINCO MIL E QUATROCENTOS E SETENTA REA
E DOIS CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 6.425,64 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 29.450,85
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 26.713,50
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -62.589,99
LÍQUIDO A PAGAR 472.880,03
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0503 472.880,03
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0Njk0NDQ7MjgvMDIvMjAyNSAxMDo1
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 05/03/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000003850/2025
NOTA DE PAGAMENTO 00000003921/2025
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 28/02/2025 10:49:35 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 05/03/2025 12:57:06 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000004488/2025
EMITIDO EM: 17/03/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000004403/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 2089/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
439
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 00409 KIP87 06/03/2025 462.979,03
TOTAL 1 462.979,03
DESCRIÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS,
INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 409. PROCESSO 2089/2025.
PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 462.979,03 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 462.979,03 ** QUATROCENTOS E SESSENTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E
NOVE REAIS E TRES CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 5.555,75 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 25.463,85
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 23.148,95
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -54.168,55
LÍQUIDO A PAGAR 408.810,48
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1703 408.810,48
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzAxMjA7MTQvMDMvMjAyNSAxMTo
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 17/03/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000004403/2025
NOTA DE PAGAMENTO 00000004488/2025
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2
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 14/03/2025 11:19:07 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 17/03/2025 06:47:46 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000005282/2025
EMITIDO EM: 20/03/2025 REALIZADO EM: 20/03/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000003850/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 1735/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
439
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 293 MGNE1 17/02/2025 535.470,02
TOTAL 1 535.470,02
DESCRIÇÃO
DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.EM ANEXO NFSE 293
PROCESSO 1735/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 26.773,50 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 26.773,50 ** VINTE E SEIS MIL E SETECENTOS E SETENTA E TRES REAIS E
CINQUENTA CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 26.773,50
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -26.773,50
LÍQUIDO A PAGAR 0,00
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
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ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 25/03/2025 13:43:52 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 25/03/2025 16:47:30 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000007408/2025
EMITIDO EM: 25/04/2025 EMPENHO: 00000000341/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000007160/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 3633/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
439
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.500.0000000.000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 634 VJVIJ 10/04/2025 1.550,95
TOTAL 1 1.550,95
DESCRIÇÃO
DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.EM ANEXO NFSE 634
PROCESSO 3633/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 1.550,95 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 1.550,95 **HUM MIL E QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E NOVENTA E CINCO
CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 1.550,95
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2504 1.550,95
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
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Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 24/04/2025 11:05:17 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 25/04/2025 06:56:34 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000007409/2025
EMITIDO EM: 25/04/2025 EMPENHO: 00000000339/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000007161/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 3633/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1898
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 634 VJVIJ 10/04/2025 539.212,88
TOTAL 1 539.212,88
DESCRIÇÃO
DESPESA ESTIMADA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO
ADMINISTRATIVA PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO
SANITÁRIO) E ECOPONTOS, INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE.EM ANEXO FATURA
634 PROCESSO 3633/2025
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 539.212,88 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 539.212,88 ** QUINHENTOS E TRINTA E NOVE MIL E DUZENTOS E DOZE REAIS E
OITENTA E OITO CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 6.489,17 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 29.742,01
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 27.038,19
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -63.269,37
LÍQUIDO A PAGAR 475.943,51
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2504 475.943,51
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
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http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzM1MzI7MjQvMDQvMjAyNSAxMTo
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 25/04/2025 EMPENHO: 00000000339/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000007161/2025
NOTA DE PAGAMENTO 00000007409/2025
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 24/04/2025 11:05:18 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 25/04/2025 06:56:35 -04:00
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000010326/2025
EMITIDO EM: 03/06/2025 EMPENHO: 00000000340/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000010106/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 4911/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1754
004
08
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA - PPP, EX
01 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PPP, EXCETO SUBVENÇÕES ECONÔMIC
1.753.0000000.000 RECURSOS PROVENIENTES DE TAXAS, CONTRIBUIÇÕES E PREÇOS PÚBLICOS
17.512.0006.20080
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
121781 CTR CAMPO NOVO SPE LTDA
ROD MT 235
ZONA RURAL 78.360-000
CAMPO NOVO DO PARECIS MT
51.361.024/0001-07
S/N
CONTA B.: Banco:756 Agência:3325-1 Conta:208252-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRIO(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 00833 7QQ7F 15/05/2025 544.498,70
TOTAL 1 544.498,70
DESCRIÇÃO
DESPESA COM CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO N° 002/2023, QUE TEM COMO OBJETO A CONCESSÃO ADMINISTRATIVA PARA
REALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE OPERAÇÃO DE SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU (ATERRO SANITÁRIO) E ECOPONTOS,
INCLUINDO A REMEDIAÇÃO DO ATERRO IRREGULAR VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS/SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE. EM ANEXO NFSE 833. PROCESSO 4911/2025.
PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 544.498,70 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 544.498,70 ** QUINHENTOS E QUARENTA E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E NOVENT
OITO REAIS E SETENTA CENTAVOS**
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 6.533,98 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 29.947,43
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 27.224,94
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -63.706,35
LÍQUIDO A PAGAR 480.792,35
CONTA BANCÁRIA
DADOS FINANCEIROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0306 480.792,35
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzY4NzE7MDIvMDYvMjAyNSAxMDo
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
EMITIDO EM: 03/06/2025 EMPENHO: 00000000340/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000010106/2025
NOTA DE PAGAMENTO 00000010326/2025
Página: 2 /
2
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 02/06/2025 10:45:02 -04:00
Assinado Digitalmente por MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO (***.577.131-**)
Ordenador de Despesa
Data: 02/06/2025 14:38:24 -04:00