| Tipo | Requerimento INFORMAÇÕES |
|---|---|
| Número / Ano | 50 / 2025 |
| Date | 2025-07-09 |
| Ementa | OFÍCIO N° 64/GAB/2025-LEGIS - Complemento de informações ref. ao Requerimento 20/2025 |
| native_id | 27562 |
status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 1696
Memorando 7.218/2025
De: Deivid L. - ADM- SEMAS
Para: SEFINS-CCONT - Coordenadoria Contábil - A/C Emerson M.
Data: 10/04/2025 às 11:23:33
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, SEMAS, ASSJUR,
CSAS, AJAS, ADM- SEMAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Por intermédio do presente instrumento, venho requerer o deferimento quanto ao empenho de Despesas de
Exercícios Anteriores. O pleito refere-se à despesa relativa à DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME COM LOCAÇÃO DO SISTEMA, SISTEMA DE
COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME
ESTIPULADO PELO CONTRATO 46/2022.
Justifico que, devido ao extravio das notas fiscais referente ao mês de novembro de 2024, tornou-se inviável a
remessa para a regularização do pagamento.
Programática: 08 122 0013 20119
Elemento:3.3.90.39.00.00
Fonte: 1.500.000000.000
Valor requerido: R$ 5.530,00 (cinco mil quinhentos e trinta reais).
_
Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Anexos:
NF_4319.pdf
NF_4320.pdf
NF_4321.pdf
NF_4322.pdf
NF_4323.pdf
NF_4324.pdf
NF_4325.pdf
NF_4326.pdf
NF_4332.pdf
1Doc: 1/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4319.pdf (1/3) 2/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4319.pdf (2/3) 3/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4319.pdf (3/3) 4/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4320.pdf (1/3) 5/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4320.pdf (2/3) 6/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4320.pdf (3/3) 7/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4321.pdf (1/3) 8/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4321.pdf (2/3) 9/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4321.pdf (3/3) 10/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4322.pdf (1/3) 11/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4322.pdf (2/3) 12/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4322.pdf (3/3) 13/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4323.pdf (1/3) 14/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4323.pdf (2/3) 15/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4323.pdf (3/3) 16/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4324.pdf (1/3) 17/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4324.pdf (2/3) 18/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4324.pdf (3/3) 19/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4325.pdf (1/3) 20/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4325.pdf (2/3) 21/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4325.pdf (3/3) 22/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4326.pdf (1/3) 23/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4326.pdf (2/3) 24/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4326.pdf (3/3) 25/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4332.pdf (1/4) 26/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4332.pdf (2/4) 27/49
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4332.pdf (3/4) 28/49
1Doc: Memorando 1- 7.218/2025 29/49
Memorando 1- 7.218/2025
De: Emerson M. - SEFINS-CCONT
Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade
Data: 22/04/2025 às 11:40:19
Para análise e trâmites necessários.
_
Emerson de Lima Miranda
Contador
1Doc: Memorando 2- 7.218/2025 30/49
Memorando 2- 7.218/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 07/05/2025 às 10:35:04
Setores (CC):
SEFINS-PLA, DEPEMP
Bom dia!
Segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar
na NAD a referida justificativa descrita no processo.
Favor conferir a DOTAÇÃO CORRETA com o setor de PLANEJAMENTO (ELAINE).
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_CAMPO_NOVO_MONITORAMENTO_DE_ALARMES_LTDA.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Claudirene Patricio Piaia 07/05/2025 17:33:03 1Doc CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA CPF 775.XXX.XXX-5...
Carlos Eduardo Paes de Bar... 08/05/2025 10:38:51 ICP-Brasil CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Danilo Querino de Castro 08/05/2025 11:31:34 1Doc DANILO QUERINO DE CASTRO CPF 052.XXX.XXX-13
Odila Cecilia Roberto 10/05/2025 11:03:39 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 50C6-7911-9F8A-877A
1Doc: 31/49
A
Referência: Pregão Eletrôn
Fica AUTORIZADO o p
4320, 4321, 4322, 4323, 43
78/2019, no valor total de R
ao mês de novembro de
MONITORAMENTO D
07.413.483/0001-03, sediad
do Parecis/MT, CEP 78.36
orçamento do exercício de
1.1 Objeto: Despesa que
para execução de serviços
sistema, sistema de comun
municipais.
1.2 Justificativa: Justifico
novembro de 2024, tornou1.3 Origem Processo: M
Secretaria Municipal de As
Fundamentos: Lei nº 4.32
Salientando que a Despesa
pelo agente fiscalizador D
pagamento, serão tomadas a
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
ônico nº 018/2022, Contrato nº 78/2019
pagamento das despesas com as Notas Fisc
4324, 4325, 4326 e 4332 de novembro de 20
R$ 5.530,00 (Cinco mil e quinhentos e trinta
de 2024, do fornecedor INVIOLÁVEL CA
DE ALARMES LTDA - ME, inscrito
ado na Rua Porto Velho, 290-NE, bairro Centr
60-000, como Despesa de Exercício Anterio
de 2025.
e tem por finalidade a contratação de empre
os de monitoramento eletrônico de alarme c
nicação via rádio frequência para atender os p
o que, devido ao extravio das notas fiscais refe
-se inviável a remessa para a regularização do
Memorando 7.218/2025 do dia 10/04/2025
ssistência Social, através da plataforma 1DOC
320/1964, art. 37.
sa foi realizada através do Contrato nº 78/201
Danilo Querino de Castro, matrícula 5550,
s as devidas providências administrativas cabív
O
scais de nº 4319,
024, Contrato nº
ta reais), referente
CAMPO NOVO
no CNPJ nº
ntro, Campo Novo
ior a ser paga no
resa especializada
com locação do
s prédios públicos
ferente ao mês de
do pagamento.
proveniente da
C.
19 e foi atestada
na qual, após o
íveis.
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_CAMPO_NOVO_MONITORAMENTO_DE_ALARMES_LTDA.pdf (1/2) 32/49
Campo Novo do Parecis/M
Se
CARL
S
MT, 07 de maio de 2025.
DANILO QUERINO DE CASTRO
Agente Fiscalizador
CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
ecretário Municipal de Assistência Social
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
LOS EDUARDO PAES DE BARROS FIL
Secretário Municipal de Administração
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
LHO
1Doc: Memorando 3- 7.218/2025 33/49
Memorando 3- 7.218/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 07/05/2025 às 11:37:07
SEGUE PROGRAMÁTICA COMPLETA, CONFORME SOLIICTADO, PARA UTILIZAR NA REALIZAÇÃO DA
DESPESA.
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
1Doc: Memorando 4- 7.218/2025 34/49
Memorando 4- 7.218/2025
De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 20/05/2025 às 17:48:22
Em atendimento a demanda faço deste errata para correção de assinatura, indefiro autorização de pagamento de
despesa de exercicio anterior, tendo em vista o aguardo de parecer juridico, não acarretando prejuizo ao orçamento
em execução.
_
Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração
1Doc: Memorando 5- 7.218/2025 35/49
Memorando 5- 7.218/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: ASSJUR - Assessoria Jurídica
Data: 21/05/2025 às 08:51:56
Para atendimento ao Despacho 4- 7.218/2025.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 6- 7.218/2025 36/49
Memorando 6- 7.218/2025
De: Priscilla O. - ASSJUR
Para: AJAS - Assessoria Jurídica Assistência Social - A/C Wanderson C.
Data: 21/05/2025 às 09:26:46
Bom dia!
Considerando o despacho do secretário Carlos Eduardo Paes de Barros, segue para análise.
_
Priscilla Olsson
Assessora Jurídica
1Doc: Memorando 7- 7.218/2025 37/49
Memorando 7- 7.218/2025
De: Wanderson C. - AJAS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 23/05/2025 às 15:36:12
Boa tarde, Prezados !
Segue parecer jurídico.
Atenciosamente
_
Wanderson J. Cassiano
Assessor Jurídico
Telefone: 65-3354-1610
Anexos:
PARECER_JURIDICO_INDENIZACAO_RESTO_A_PAGAR.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Wanderson J. Cassiano 23/05/2025 15:36:31 1Doc WANDERSON J. CASSIANO CPF 050.XXX.XXX-40
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: C037-1C0B-85CA-F6EB
1Doc: 38/49
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 |
www.camponovodoparecis.mt.gov.br
PARECER JURÍDICO
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Assistência Social
ASSUNTO: Pagamento por indenização contrato prestação de serviços nº
46/2022
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO 3 PAGAMENTO
POR INDENIZAÇÃO 3 EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS 3
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO
FINANCEIRO 3 RESPONSABILIDADE FUNCIONAL 3
ARTIGO 149 LEI FEDERAL 14.133
I 3 DA SÍNTESE DO PEDIDO
Trata-se de solicitação formulada pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, visando à autorização de pagamento a empresa Campo
Novo Monitoramento de Alarmes Ltda, inscrita no CNPJ: 07.413.483/0001-03,
referente a notas fiscais nº 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326,
4332, ambas emitidas em dezembro de 2024, que não foi adimplido dentro do
exercício financeiro em virtude do suposto extravio.
Os autos vieram a esta assessoria jurídica para análise jurídica e
emissão de parecer. Eis a síntese dos fatos. Passamos então à análise.
II 3 DA ANÁLISE JURÍDICA
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: PARECER_JURIDICO_INDENIZACAO_RESTO_A_PAGAR.pdf (1/5) 39/49
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 |
www.camponovodoparecis.mt.gov.br
Preliminarmente, destacamos que a presente manifestação toma por
base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos
autos administrativos epígrafe, incumbindo a esta assessoria verificar os
requisitos formais, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo
adentrar a conveniência e a oportunidade dos atos praticados, estando
excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários,
prerrogativa que cabe ao gestor público ao amoldar as orientações em tese,
sendo de cunho não vinculativo.
A - DA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO
Nos termos do art. 149 da Lei nº 14.133/2021:
Art. 149. A nulidade não exonerará a Administração do
dever de indenizar o contratado pelo que houver
executado até a data em que for declarada ou tornada
eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente
comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será
promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado
causa.
Ainda que não se trate de nulidade contratual, o dispositivo consagra
a obrigação de indenizar do Poder Público sempre que a execução contratual
tiver ocorrido de forma regular, com a devida entrega dos serviços,
independentemente da ocorrência de falha administrativa no processamento da
despesa.
Além disso, o art. 37, caput, da Constituição Federal também
estabelece que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. A observância desses princípios impõe à
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: PARECER_JURIDICO_INDENIZACAO_RESTO_A_PAGAR.pdf (2/5) 40/49
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 |
www.camponovodoparecis.mt.gov.br
Administração o dever de adimplir as obrigações assumidas e evitar o
enriquecimento sem causa.
No caso em exame, restou demonstrado: a) existência de notas
fiscais contemplando os empenhos decorrente do contrato nº 46/2022; b)
efetiva prestação do serviço no mês de novembro de 2024; c) atesto do fiscal
do contrato; d) ausência de pagamento exclusivamente por motivos alheios
<extravio= de notas fiscais.
Tais elementos autorizam a adoção do instituto da indenização, sob
pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração. É pacífico o
entendimento jurisprudencial no sentido de que, uma vez prestado o serviço de
boa-fé e dentro dos limites contratuais, impõe-se à Administração o dever de
pagamento, ainda que o pagamento não tenha ocorrido dentro do exercício
correspondente, veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL 3 LICITAÇÃO 3 AÇÃO DE
COBRANÇA 3 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
PRORROGADO TACITAMENTE 3 CONTRATO VERBAL
PROIBIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO 3
SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS PELA
EMPRESA CONTRATADA 3 AUSÊNCIA DE
CONTRAPRESTAÇÃO PELA AUTARQUIA 3
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA 3 VEDADO 3 DEVER DE PAGAMENTO DOS
VALORES APRESENTADOS NA EXORDIAL 3
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL 3 SENTENÇA
MANTIDA 3 MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS
CONSECTÁRIOS LÓGICOS DA CONDENAÇÃO (JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA) 3 ADEQUAÇÃO
À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113 (TAXA SELIC) 3
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: PARECER_JURIDICO_INDENIZACAO_RESTO_A_PAGAR.pdf (3/5) 41/49
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 |
www.camponovodoparecis.mt.gov.br
00082630620208160129 Paranaguá, Relator.: Renato
Braga Bettega, Data de Julgamento: 05/06/2023, 5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2023).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MÁ-FÉ. NULIDADE DO
CONTRATO. DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
DESPROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte, que embora o
contrato realizado com a Administração Pública seja
nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público
não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos
serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da
Administração, desde que comprovados, ressalvada a
hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para
a nulidade (AgRg no Ag 1.056.922/RS, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 11.3.2009; AgInt no REsp.
1.410.950/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe
3.2.2017).
Diante do exposto, considerando que houve a comprovação da
prestação regular dos serviços, ausência de pagamento por razões
administrativas alheiras à vontade do contratado, e devido a vedação ao
enriquecimento sem causa, OPINA-SE favoravelmente ao deferimento do
pagamento indenizatório das notas fiscais nº 4319, 4320, 4321, 4322, 4323,
4324, 4325, 4326, 4332, com a devida instrução processual para liquidação da
despesa, observando-se os trâmites legais e contábeis exigidos pela legislação
em vigor.
Ressalta-se, por fim, que deverá ser apurada eventual
responsabilidade funcional dos agentes públicos envolvidos, caso se
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: PARECER_JURIDICO_INDENIZACAO_RESTO_A_PAGAR.pdf (4/5) 42/49
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 |
www.camponovodoparecis.mt.gov.br
verifique falha administrativa que tenha ensejado o não pagamento tempestivo,
nos termos dos princípios da eficiência, legalidade e responsabilidade na
gestão pública.
Este é o parecer, S.M.J.
Campo Novo do Parecis/MT, 23 de maio de 2025.
WANDERSON DE JESUS CASSIANO
ASSESSOR JURÍDICO - PORTARIA 669/2025
OAB-MT 26687-O
1Doc: Memorando 8- 7.218/2025 43/49
Memorando 8- 7.218/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.
Data: 23/05/2025 às 17:52:13
Senhor secretário,
tendo em vista o Despacho 7- 7.218/2025oriundo da Assessoria Jurídica da Secretaria de Assistência Social,
solicitamos deferimento ou nãoquanto ao pagamento ao fornecedor, considerando se tratar de dívida reconhecida
pelo ente público.
Respeitosamente,
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 9- 7.218/2025 44/49
Memorando 9- 7.218/2025
De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 26/05/2025 às 10:56:00
Em atendimento a demanda defiro para que surta efeito para os devidos fins.
_
Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração
1Doc: Memorando 10- 7.218/2025 45/49
Memorando 10- 7.218/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 26/05/2025 às 11:24:47
Boa tarde!
Prezados, conforme deferimento através do Despacho 9- 7.218/2025, solicito assinaturas dos responsáveis no
documento em anexo para que as notas fiscais sejam pagas como DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
Após assinaturas dos responsáveis, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD
a referida justificativa descrita no processo.
Obs.: Verificar a dotação correta enviada pelo setor de Planejamento através do Despacho 3- 7.218/2025.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_CAMPO_NOVO_MONITORAMENTO_DE_ALARMES_LTDA.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Claudirene Patricio Piaia 26/05/2025 11:44:16 1Doc CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA CPF 775.XXX.XXX-5...
Carlos Eduardo Paes de Bar... 26/05/2025 12:08:57 ICP-Brasil CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Danilo Querino de Castro 26/05/2025 14:11:07 1Doc DANILO QUERINO DE CASTRO CPF 052.XXX.XXX-13
Odila Cecilia Roberto 26/05/2025 16:19:53 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia 27/05/2025 13:54:30 1Doc EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 5CEA-ADC3-CDA0-2DA5
1Doc: 46/49
A
Referência: Pregão Eletrôn
Fica AUTORIZADO o p
4320, 4321, 4322, 4323, 43
78/2019, no valor total de R
ao mês de novembro de
MONITORAMENTO D
07.413.483/0001-03, sediad
do Parecis/MT, CEP 78.36
orçamento do exercício de
1.1 Objeto: Despesa que
para execução de serviços
sistema, sistema de comun
municipais.
1.2 Justificativa: Justifico
novembro de 2024, tornou1.3 Origem Processo: M
Secretaria Municipal de As
Fundamentos: Lei nº 4.32
Salientando que a Despesa
pelo agente fiscalizador D
pagamento, serão tomadas a
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
ônico nº 018/2022, Contrato nº 78/2019
pagamento das despesas com as Notas Fisc
4324, 4325, 4326 e 4332 de novembro de 20
R$ 5.530,00 (Cinco mil e quinhentos e trinta
de 2024, do fornecedor INVIOLÁVEL CA
DE ALARMES LTDA - ME, inscrito
ado na Rua Porto Velho, 290-NE, bairro Centr
60-000, como Despesa de Exercício Anterio
de 2025.
e tem por finalidade a contratação de empre
os de monitoramento eletrônico de alarme c
nicação via rádio frequência para atender os p
o que, devido ao extravio das notas fiscais refe
-se inviável a remessa para a regularização do
Memorando 7.218/2025 do dia 10/04/2025
ssistência Social, através da plataforma 1DOC
320/1964, art. 37.
sa foi realizada através do Contrato nº 78/201
Danilo Querino de Castro, matrícula 5550,
s as devidas providências administrativas cabív
O
scais de nº 4319,
024, Contrato nº
ta reais), referente
CAMPO NOVO
no CNPJ nº
ntro, Campo Novo
ior a ser paga no
resa especializada
com locação do
s prédios públicos
ferente ao mês de
do pagamento.
5 proveniente da
C.
019 e foi atestada
, na qual, após o
íveis.
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_CAMPO_NOVO_MONITORAMENTO_DE_ALARMES_LTDA.pdf (1/2) 47/49
Campo Novo do Parecis/M
Se
CARL
S
MT, 26 de maio de 2025.
DANILO QUERINO DE CASTRO
Agente Fiscalizador
CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
ecretário Municipal de Assistência Social
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
LOS EDUARDO PAES DE BARROS FIL
Secretário Municipal de Administração
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
LHO
1Doc: Memorando 11- 7.218/2025 48/49
Memorando 11- 7.218/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 05/06/2025 às 15:12:57
EMPENHO: 7020/2025.
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: 49/49
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
24.772.287/0001-36 6533825100 Telefone:CNPJ:
Nº 3290/ 2025NAD - NOTA DE AUTORI ZAÇÃO DE DESPESA
07.413.483/0001-03
CENTRO
MT
(65) 3382-6600
CPF/ CNPJ:
TELEFONE:
UF:
BAI RRO:
RUA NATAL
CAMPO NOVO DO PARECIS
78.360-000
E-MAI L: CAMPONOVO.FINANCEIRO@INVIOLAVEL.COM
CEP:
CI DADE:
ENDEREÇO:
I NSC. ESTADUAL: 13.303.927-7
CONTRATO:
PROC. COMPRA: 3089/2022
TI PO PROC.: LICITAÇÃO
MODALI DADE:
Nº MOD.: 18/2022
PREGÃO ELETRÔNICO
46/2022
ATA DE RP: -
CEDOR: 688 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDAFORNE
TIPO CONTRATO: 6 - Prestação de Serviço
00002134
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 - CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
20119 - MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL
REDUZI DO:
ÓRGÃO:
UNI DADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
AÇÃO:
ELEM. DESPESA:
08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME,
PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. INFORMAMOS QUE, DEVIDO AO EXTRAVIO
DAS NOTAS FISCAIS RELATIVAS AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, NÃO FOI POSSÍVEL PROCEDER COM O ENVIO
PARA A LIQUIDAÇÃO. NOTAS: 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4332. CONFORME
CONTRATO 46/2022 E PREGAO 18/2022. CONFORME PROCESSO NO 1DOC: 7.218/2025
CÓDIGO DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QTDE. VLR UNIT. TOTAL
I TENS
SEQ.
0 INVIOLÁVEL 10,0000 553,0000UNIDADESERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO 5.530,00000000047605
ATRAVÉS DE ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE
VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS NA ZONA URBANA,
COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS
EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU
PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR
5.530,00
Terça-feira, 3 de Junho de 2025
CINCO MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS
VALOR A SER EMPENHADO:
VALOR POR EXTENSO:
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 10,00
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO:TL4PAU
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br:80/adm_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?TL4PAU
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
Assinado Digitalmente por CLAUDIRENE
PATRICIO PIAIA 775.***.***-53
Data: 05/06/2025 10:47:26 -04:00
Memorando 7.218/2025
De: Deivid L. - ADM- SEMAS
Para: SEFINS-CCONT - Coordenadoria Contábil - A/C Emerson M.
Data: 10/04/2025 às 11:23:33
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, SEMAS, ASSJUR,
CSAS, AJAS, ADM- SEMAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Por intermédio do presente instrumento, venho requerer o deferimento quanto ao empenho de Despesas de
Exercícios Anteriores. O pleito refere-se à despesa relativa à DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE
SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO DE ALARME COM LOCAÇÃO DO SISTEMA, SISTEMA DE
COMUNICAÇÃO VIA RÁDIO FREQUÊNCIA PARA ATENDER OS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME
ESTIPULADO PELO CONTRATO 46/2022.
Justifico que, devido ao extravio das notas fiscais referente ao mês de novembro de 2024, tornou-se inviável a
remessa para a regularização do pagamento.
Programática: 08 122 0013 20119
Elemento:3.3.90.39.00.00
Fonte: 1.500.000000.000
Valor requerido: R$ 5.530,00 (cinco mil quinhentos e trinta reais).
_
Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Anexos:
NF_4319.pdf
NF_4320.pdf
NF_4321.pdf
NF_4322.pdf
NF_4323.pdf
NF_4324.pdf
NF_4325.pdf
NF_4326.pdf
NF_4332.pdf
1Doc: 1/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4319.pdf (1/3) 2/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4319.pdf (2/3) 3/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4319.pdf (3/3) 4/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4320.pdf (1/3) 5/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4320.pdf (2/3) 6/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4320.pdf (3/3) 7/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4321.pdf (1/3) 8/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4321.pdf (2/3) 9/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4321.pdf (3/3) 10/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4322.pdf (1/3) 11/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4322.pdf (2/3) 12/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4322.pdf (3/3) 13/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4323.pdf (1/3) 14/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4323.pdf (2/3) 15/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4323.pdf (3/3) 16/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4324.pdf (1/3) 17/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4324.pdf (2/3) 18/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4324.pdf (3/3) 19/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4325.pdf (1/3) 20/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4325.pdf (2/3) 21/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4325.pdf (3/3) 22/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4326.pdf (1/3) 23/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4326.pdf (2/3) 24/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4326.pdf (3/3) 25/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4332.pdf (1/4) 26/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4332.pdf (2/4) 27/48
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: NF_4332.pdf (3/4) 28/48
1Doc: Memorando 1- 7.218/2025 29/48
Memorando 1- 7.218/2025
De: Emerson M. - SEFINS-CCONT
Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade
Data: 22/04/2025 às 11:40:19
Para análise e trâmites necessários.
_
Emerson de Lima Miranda
Contador
1Doc: Memorando 2- 7.218/2025 30/48
Memorando 2- 7.218/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 07/05/2025 às 10:35:04
Setores (CC):
SEFINS-PLA, DEPEMP
Bom dia!
Segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar
na NAD a referida justificativa descrita no processo.
Favor conferir a DOTAÇÃO CORRETA com o setor de PLANEJAMENTO (ELAINE).
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_CAMPO_NOVO_MONITORAMENTO_DE_ALARMES_LTDA.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Claudirene Patricio Piaia 07/05/2025 17:33:03 1Doc CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA CPF 775.XXX.XXX-5...
Carlos Eduardo Paes de Bar... 08/05/2025 10:38:51 ICP-Brasil CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Danilo Querino de Castro 08/05/2025 11:31:34 1Doc DANILO QUERINO DE CASTRO CPF 052.XXX.XXX-13
Odila Cecilia Roberto 10/05/2025 11:03:39 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 50C6-7911-9F8A-877A
1Doc: 31/48
A
Referência: Pregão Eletrôn
Fica AUTORIZADO o p
4320, 4321, 4322, 4323, 43
78/2019, no valor total de R
ao mês de novembro de
MONITORAMENTO D
07.413.483/0001-03, sediad
do Parecis/MT, CEP 78.36
orçamento do exercício de
1.1 Objeto: Despesa que
para execução de serviços
sistema, sistema de comun
municipais.
1.2 Justificativa: Justifico
novembro de 2024, tornou1.3 Origem Processo: M
Secretaria Municipal de As
Fundamentos: Lei nº 4.32
Salientando que a Despesa
pelo agente fiscalizador D
pagamento, serão tomadas a
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
ônico nº 018/2022, Contrato nº 78/2019
pagamento das despesas com as Notas Fisc
4324, 4325, 4326 e 4332 de novembro de 20
R$ 5.530,00 (Cinco mil e quinhentos e trinta
de 2024, do fornecedor INVIOLÁVEL CA
DE ALARMES LTDA - ME, inscrito
ado na Rua Porto Velho, 290-NE, bairro Centr
60-000, como Despesa de Exercício Anterio
de 2025.
e tem por finalidade a contratação de empre
os de monitoramento eletrônico de alarme c
nicação via rádio frequência para atender os p
o que, devido ao extravio das notas fiscais refe
-se inviável a remessa para a regularização do
Memorando 7.218/2025 do dia 10/04/2025
ssistência Social, através da plataforma 1DOC
320/1964, art. 37.
sa foi realizada através do Contrato nº 78/201
Danilo Querino de Castro, matrícula 5550,
s as devidas providências administrativas cabív
O
scais de nº 4319,
024, Contrato nº
ta reais), referente
CAMPO NOVO
no CNPJ nº
ntro, Campo Novo
ior a ser paga no
resa especializada
com locação do
s prédios públicos
ferente ao mês de
do pagamento.
proveniente da
C.
19 e foi atestada
na qual, após o
íveis.
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_CAMPO_NOVO_MONITORAMENTO_DE_ALARMES_LTDA.pdf (1/2) 32/48
Campo Novo do Parecis/M
Se
CARL
S
MT, 07 de maio de 2025.
DANILO QUERINO DE CASTRO
Agente Fiscalizador
CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
ecretário Municipal de Assistência Social
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
LOS EDUARDO PAES DE BARROS FIL
Secretário Municipal de Administração
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
LHO
1Doc: Memorando 3- 7.218/2025 33/48
Memorando 3- 7.218/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 07/05/2025 às 11:37:07
SEGUE PROGRAMÁTICA COMPLETA, CONFORME SOLIICTADO, PARA UTILIZAR NA REALIZAÇÃO DA
DESPESA.
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
1Doc: Memorando 4- 7.218/2025 34/48
Memorando 4- 7.218/2025
De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 20/05/2025 às 17:48:22
Em atendimento a demanda faço deste errata para correção de assinatura, indefiro autorização de pagamento de
despesa de exercicio anterior, tendo em vista o aguardo de parecer juridico, não acarretando prejuizo ao orçamento
em execução.
_
Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração
1Doc: Memorando 5- 7.218/2025 35/48
Memorando 5- 7.218/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: ASSJUR - Assessoria Jurídica
Data: 21/05/2025 às 08:51:56
Para atendimento ao Despacho 4- 7.218/2025.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 6- 7.218/2025 36/48
Memorando 6- 7.218/2025
De: Priscilla O. - ASSJUR
Para: AJAS - Assessoria Jurídica Assistência Social - A/C Wanderson C.
Data: 21/05/2025 às 09:26:46
Bom dia!
Considerando o despacho do secretário Carlos Eduardo Paes de Barros, segue para análise.
_
Priscilla Olsson
Assessora Jurídica
1Doc: Memorando 7- 7.218/2025 37/48
Memorando 7- 7.218/2025
De: Wanderson C. - AJAS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 23/05/2025 às 15:36:12
Boa tarde, Prezados !
Segue parecer jurídico.
Atenciosamente
_
Wanderson J. Cassiano
Assessor Jurídico
Telefone: 65-3354-1610
Anexos:
PARECER_JURIDICO_INDENIZACAO_RESTO_A_PAGAR.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Wanderson J. Cassiano 23/05/2025 15:36:31 1Doc WANDERSON J. CASSIANO CPF 050.XXX.XXX-40
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: C037-1C0B-85CA-F6EB
1Doc: 38/48
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 |
www.camponovodoparecis.mt.gov.br
PARECER JURÍDICO
INTERESSADO: Secretaria Municipal de Assistência Social
ASSUNTO: Pagamento por indenização contrato prestação de serviços nº
46/2022
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO 3 PAGAMENTO
POR INDENIZAÇÃO 3 EXTRAVIO DE NOTAS FISCAIS 3
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO
FINANCEIRO 3 RESPONSABILIDADE FUNCIONAL 3
ARTIGO 149 LEI FEDERAL 14.133
I 3 DA SÍNTESE DO PEDIDO
Trata-se de solicitação formulada pela Secretaria Municipal de
Assistência Social, visando à autorização de pagamento a empresa Campo
Novo Monitoramento de Alarmes Ltda, inscrita no CNPJ: 07.413.483/0001-03,
referente a notas fiscais nº 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326,
4332, ambas emitidas em dezembro de 2024, que não foi adimplido dentro do
exercício financeiro em virtude do suposto extravio.
Os autos vieram a esta assessoria jurídica para análise jurídica e
emissão de parecer. Eis a síntese dos fatos. Passamos então à análise.
II 3 DA ANÁLISE JURÍDICA
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: PARECER_JURIDICO_INDENIZACAO_RESTO_A_PAGAR.pdf (1/5) 39/48
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 |
www.camponovodoparecis.mt.gov.br
Preliminarmente, destacamos que a presente manifestação toma por
base, exclusivamente, os elementos que constam até a presente data nos
autos administrativos epígrafe, incumbindo a esta assessoria verificar os
requisitos formais, sob o prisma estritamente jurídico, não lhe competindo
adentrar a conveniência e a oportunidade dos atos praticados, estando
excluídos quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários,
prerrogativa que cabe ao gestor público ao amoldar as orientações em tese,
sendo de cunho não vinculativo.
A - DA POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO
Nos termos do art. 149 da Lei nº 14.133/2021:
Art. 149. A nulidade não exonerará a Administração do
dever de indenizar o contratado pelo que houver
executado até a data em que for declarada ou tornada
eficaz, bem como por outros prejuízos regularmente
comprovados, desde que não lhe seja imputável, e será
promovida a responsabilização de quem lhe tenha dado
causa.
Ainda que não se trate de nulidade contratual, o dispositivo consagra
a obrigação de indenizar do Poder Público sempre que a execução contratual
tiver ocorrido de forma regular, com a devida entrega dos serviços,
independentemente da ocorrência de falha administrativa no processamento da
despesa.
Além disso, o art. 37, caput, da Constituição Federal também
estabelece que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. A observância desses princípios impõe à
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: PARECER_JURIDICO_INDENIZACAO_RESTO_A_PAGAR.pdf (2/5) 40/48
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 |
www.camponovodoparecis.mt.gov.br
Administração o dever de adimplir as obrigações assumidas e evitar o
enriquecimento sem causa.
No caso em exame, restou demonstrado: a) existência de notas
fiscais contemplando os empenhos decorrente do contrato nº 46/2022; b)
efetiva prestação do serviço no mês de novembro de 2024; c) atesto do fiscal
do contrato; d) ausência de pagamento exclusivamente por motivos alheios
<extravio= de notas fiscais.
Tais elementos autorizam a adoção do instituto da indenização, sob
pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração. É pacífico o
entendimento jurisprudencial no sentido de que, uma vez prestado o serviço de
boa-fé e dentro dos limites contratuais, impõe-se à Administração o dever de
pagamento, ainda que o pagamento não tenha ocorrido dentro do exercício
correspondente, veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL 3 LICITAÇÃO 3 AÇÃO DE
COBRANÇA 3 CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
PRORROGADO TACITAMENTE 3 CONTRATO VERBAL
PROIBIDO PELO ORDENAMENTO JURÍDICO 3
SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS PELA
EMPRESA CONTRATADA 3 AUSÊNCIA DE
CONTRAPRESTAÇÃO PELA AUTARQUIA 3
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA 3 VEDADO 3 DEVER DE PAGAMENTO DOS
VALORES APRESENTADOS NA EXORDIAL 3
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL 3 SENTENÇA
MANTIDA 3 MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS
CONSECTÁRIOS LÓGICOS DA CONDENAÇÃO (JUROS
DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA) 3 ADEQUAÇÃO
À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113 (TAXA SELIC) 3
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: PARECER_JURIDICO_INDENIZACAO_RESTO_A_PAGAR.pdf (3/5) 41/48
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 |
www.camponovodoparecis.mt.gov.br
00082630620208160129 Paranaguá, Relator.: Renato
Braga Bettega, Data de Julgamento: 05/06/2023, 5ª
Câmara Cível, Data de Publicação: 07/06/2023).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. MÁ-FÉ. NULIDADE DO
CONTRATO. DEVER DE INDENIZAR POR PARTE DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO INTERNO DO ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
DESPROVIDO. 1. É pacífico nesta Corte, que embora o
contrato realizado com a Administração Pública seja
nulo, por ausência de prévia licitação, o ente público
não poderá deixar de efetuar o pagamento pelos
serviços prestados ou pelos prejuízos decorrentes da
Administração, desde que comprovados, ressalvada a
hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para
a nulidade (AgRg no Ag 1.056.922/RS, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, DJe 11.3.2009; AgInt no REsp.
1.410.950/SC, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe
3.2.2017).
Diante do exposto, considerando que houve a comprovação da
prestação regular dos serviços, ausência de pagamento por razões
administrativas alheiras à vontade do contratado, e devido a vedação ao
enriquecimento sem causa, OPINA-SE favoravelmente ao deferimento do
pagamento indenizatório das notas fiscais nº 4319, 4320, 4321, 4322, 4323,
4324, 4325, 4326, 4332, com a devida instrução processual para liquidação da
despesa, observando-se os trâmites legais e contábeis exigidos pela legislação
em vigor.
Ressalta-se, por fim, que deverá ser apurada eventual
responsabilidade funcional dos agentes públicos envolvidos, caso se
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: PARECER_JURIDICO_INDENIZACAO_RESTO_A_PAGAR.pdf (4/5) 42/48
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 |
www.camponovodoparecis.mt.gov.br
verifique falha administrativa que tenha ensejado o não pagamento tempestivo,
nos termos dos princípios da eficiência, legalidade e responsabilidade na
gestão pública.
Este é o parecer, S.M.J.
Campo Novo do Parecis/MT, 23 de maio de 2025.
WANDERSON DE JESUS CASSIANO
ASSESSOR JURÍDICO - PORTARIA 669/2025
OAB-MT 26687-O
1Doc: Memorando 8- 7.218/2025 43/48
Memorando 8- 7.218/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.
Data: 23/05/2025 às 17:52:13
Senhor secretário,
tendo em vista o Despacho 7- 7.218/2025oriundo da Assessoria Jurídica da Secretaria de Assistência Social,
solicitamos deferimento ou nãoquanto ao pagamento ao fornecedor, considerando se tratar de dívida reconhecida
pelo ente público.
Respeitosamente,
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 9- 7.218/2025 44/48
Memorando 9- 7.218/2025
De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 26/05/2025 às 10:56:00
Em atendimento a demanda defiro para que surta efeito para os devidos fins.
_
Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração
1Doc: Memorando 10- 7.218/2025 45/48
Memorando 10- 7.218/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 26/05/2025 às 11:24:47
Boa tarde!
Prezados, conforme deferimento através do Despacho 9- 7.218/2025, solicito assinaturas dos responsáveis no
documento em anexo para que as notas fiscais sejam pagas como DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR.
Após assinaturas dos responsáveis, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD
a referida justificativa descrita no processo.
Obs.: Verificar a dotação correta enviada pelo setor de Planejamento através do Despacho 3- 7.218/2025.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_CAMPO_NOVO_MONITORAMENTO_DE_ALARMES_LTDA.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Claudirene Patricio Piaia 26/05/2025 11:44:16 1Doc CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA CPF 775.XXX.XXX-5...
Carlos Eduardo Paes de Bar... 26/05/2025 12:08:57 ICP-Brasil CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Danilo Querino de Castro 26/05/2025 14:11:07 1Doc DANILO QUERINO DE CASTRO CPF 052.XXX.XXX-13
Odila Cecilia Roberto 26/05/2025 16:19:53 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia 27/05/2025 13:54:30 1Doc EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 5CEA-ADC3-CDA0-2DA5
1Doc: 46/48
A
Referência: Pregão Eletrôn
Fica AUTORIZADO o p
4320, 4321, 4322, 4323, 43
78/2019, no valor total de R
ao mês de novembro de
MONITORAMENTO D
07.413.483/0001-03, sediad
do Parecis/MT, CEP 78.36
orçamento do exercício de
1.1 Objeto: Despesa que
para execução de serviços
sistema, sistema de comun
municipais.
1.2 Justificativa: Justifico
novembro de 2024, tornou1.3 Origem Processo: M
Secretaria Municipal de As
Fundamentos: Lei nº 4.32
Salientando que a Despesa
pelo agente fiscalizador D
pagamento, serão tomadas a
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
ônico nº 018/2022, Contrato nº 78/2019
pagamento das despesas com as Notas Fisc
4324, 4325, 4326 e 4332 de novembro de 20
R$ 5.530,00 (Cinco mil e quinhentos e trinta
de 2024, do fornecedor INVIOLÁVEL CA
DE ALARMES LTDA - ME, inscrito
ado na Rua Porto Velho, 290-NE, bairro Centr
60-000, como Despesa de Exercício Anterio
de 2025.
e tem por finalidade a contratação de empre
os de monitoramento eletrônico de alarme c
nicação via rádio frequência para atender os p
o que, devido ao extravio das notas fiscais refe
-se inviável a remessa para a regularização do
Memorando 7.218/2025 do dia 10/04/2025
ssistência Social, através da plataforma 1DOC
320/1964, art. 37.
sa foi realizada através do Contrato nº 78/201
Danilo Querino de Castro, matrícula 5550,
s as devidas providências administrativas cabív
O
scais de nº 4319,
024, Contrato nº
ta reais), referente
CAMPO NOVO
no CNPJ nº
ntro, Campo Novo
ior a ser paga no
resa especializada
com locação do
s prédios públicos
ferente ao mês de
do pagamento.
5 proveniente da
C.
019 e foi atestada
, na qual, após o
íveis.
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_CAMPO_NOVO_MONITORAMENTO_DE_ALARMES_LTDA.pdf (1/2) 47/48
Campo Novo do Parecis/M
Se
CARL
S
MT, 26 de maio de 2025.
DANILO QUERINO DE CASTRO
Agente Fiscalizador
CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
ecretário Municipal de Assistência Social
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
LOS EDUARDO PAES DE BARROS FIL
Secretário Municipal de Administração
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
LHO
1Doc: Memorando 7.218/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_CAMPO_NOVO_MONITORAMENTO_DE_ALARMES_LTDA.pdf (2/2) 48/48
Despacho do processo: 5748/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 10 - EMPENHO
Descrição: MEMORANDO 7.218/2025 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INVIOLÁVEL
Incluido por: SARA CASTELLI
Incluido em: 05/06/2025 14:04
Tramitado para Setor: 10 - EMPENHO
Despacho:
MEMORANDO 7.218/2025 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INVIOLÁVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 5748/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 10 - EMPENHO
Descrição: MEMORANDO 7.218/2025 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INVIOLÁVEL
Incluido por: SARA CASTELLI
Incluido em: 05/06/2025 14:04
Tramitado para Setor: 10 - EMPENHO
Despacho:
MEMORANDO 7.218/2025 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INVIOLÁVEL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 5748/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 10 - EMPENHO
Descrição: MEMORANDO 7.218/2025 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INVIOLÁVEL
Incluido por: SARA CASTELLI
Incluido em: 16/06/2025 09:59
Tramitado para Setor:
Despacho:
MEMORANDO 7.218/2025 DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INVIOLÁVEL
EMPENHO: 7020/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 5967/2025 Fase: 1
Trâmite no Setor: 36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ORDEM DE CONSUMO Nº 7104/2025 -
NF 4319 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
Incluido em: 10/06/2025 14:09
Tramitado para Setor:
Despacho:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ORDEM DE CONSUMO Nº 7104/2025 -
NF 4319 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 20/05/2025 Hora da emissão: 14:16:43
Nome/denominação do sujeito passivo: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da
CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de
dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo
I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua
matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Não constatada ressalva.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br
Certidao válida até: 18/07/2025.
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado
Número de Autenticação: TKLTBUA27BAKB2AL
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 20/05/2025 - 14:17:38
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0056833849
Data de Emissão: 20/05/2025
Código de Autenticidade: TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão: Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de
Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão: 18/07/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
20/05/2025, 14:17 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: D5A8.8DCC.8B2B.7202
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
07.413.483/0001-03
D5A8.8DCC.8B2B.7202
13/01/2025
10:20:09
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
15/01/2025, 16:20 Confirmação da Autenticidade de Certidões
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar 1/1
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão
Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT /
78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:28/05/2025 a 26/06/2025
Certificação Número: 2025052804271437009020
Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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10/06/2025, 10:58 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 2.1
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
28/05/2025 28/05/2025 a 26/06/2025 2025052804271437009020
09/05/2025 09/05/2025 a 07/06/2025 2025050904261437009013
20/04/2025 20/04/2025 a 19/05/2025 2025042002371437009084
01/04/2025 01/04/2025 a 30/04/2025 2025040120381437009010
13/03/2025 13/03/2025 a 11/04/2025 2025031311071437009021
22/02/2025 22/02/2025 a 23/03/2025 2025022202361437009030
03/02/2025 03/02/2025 a 04/03/2025 2025020321201437009090
15/01/2025 15/01/2025 a 13/02/2025 2025011503051437009078
27/12/2024 27/12/2024 a 25/01/2025 2024122703521437009089
08/12/2024 08/12/2024 a 06/01/2025 2024120802081437009016
19/11/2024 19/11/2024 a 18/12/2024 2024111903021437009047
31/10/2024 31/10/2024 a 29/11/2024 2024103108441437009006
12/10/2024 12/10/2024 a 10/11/2024 2024101202371437009066
23/09/2024 23/09/2024 a 22/10/2024 2024092320531437009070
04/09/2024 04/09/2024 a 03/10/2024 2024090407581437009090
16/08/2024 16/08/2024 a 14/09/2024 2024081620321437009018
28/07/2024 28/07/2024 a 26/08/2024 2024072801511437009034
09/07/2024 09/07/2024 a 07/08/2024 2024070906361437009092
20/06/2024 20/06/2024 a 19/07/2024 2024062019351437009097
01/06/2024 01/06/2024 a 30/06/2024 2024060101561437009020
13/05/2024 13/05/2024 a 11/06/2024 2024051305461437009007
24/04/2024 24/04/2024 a 23/05/2024 2024042419242146072456
05/04/2024 05/04/2024 a 04/05/2024 2024040502561886442703
16/03/2024 16/03/2024 a 14/04/2024 2024031601580211290323
26/02/2024 26/02/2024 a 26/03/2024 2024022603572721650004
07/02/2024 07/02/2024 a 07/03/2024 2024020719184133216153
19/01/2024 19/01/2024 a 17/02/2024 2024011906253465947306
31/12/2023 31/12/2023 a 29/01/2024 2023123101210092697057
12/12/2023 12/12/2023 a 10/01/2024 2023121219282008608713
23/11/2023 23/11/2023 a 22/12/2023 2023112307170850560867
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
04/11/2023 04/11/2023 a 03/12/2023 2023110401543094069505
16/10/2023 16/10/2023 a 14/11/2023 2023101605512889893836
27/09/2023 27/09/2023 a 26/10/2023 2023092708232428965577
08/09/2023 08/09/2023 a 07/10/2023 2023090819405717420956
20/08/2023 20/08/2023 a 18/09/2023 2023082001425429861680
01/08/2023 01/08/2023 a 30/08/2023 2023080119393851078596
13/07/2023 13/07/2023 a 11/08/2023 2023071319402640447959
24/06/2023 24/06/2023 a 23/07/2023 2023062402044615327831
Resultado da consulta em 10/06/2025 11:58:21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
114597/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Inscrição Municipal
3415 13.303.927-7
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA NATAL 477 NE
CENTRO
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS
CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE,
NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS
LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº
0000114597/2025
8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
10/07/2025
10/06/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025 1
O seu texto aqui 1
O seu texto aqui 2
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 7104/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
3089/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
18/20223290/2025
7020/2025
CONTRATO: 46/2022
EMPENHO:
REDUZI DO: 2134
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. SEMAS
RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.413.483/0001-03
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
47605 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE UN - UNIDADE 1,0000 553,0000 553,00
ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS
NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU
PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E COR
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 553,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 553,00 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.413.483/0001-03, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
Despacho do processo: 5967/2025 Fase: 1
Trâmite no Setor: 36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ORDEM DE CONSUMO Nº 7104/2025 -
NF 4319 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
Incluido em: 10/06/2025 14:12
Tramitado para Setor:
Despacho:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ORDEM DE CONSUMO Nº 7104/2025 -
NF 4319 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:14/06/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003695/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78360000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.303.927-7
NATAL, 477 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA688
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
80,00816.675.401-06FERNANDO ALVES DOS SANTOS13016
20,00534.946.101-00ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS64241
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 12/07/202513/01/2025D5A8.8DCC.8B2B.7202CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 14/06/202516/04/20250056289723CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 13/07/202513/06/2025114764/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 26/06/202513/06/20252025052804271437009020CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 28/06/202530/12/202489473971CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por KAMILA MARCELI
RUZZON BLAUTH(***.513.061-**)
Data: 13/06/2025 15:41:09 -04:00
Despacho do processo: 5967/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ORDEM DE CONSUMO Nº 7104/2025 -
NF 4319 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH
Incluido em: 13/06/2025 16:16
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ - 10977/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:26/06/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003712/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78360000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.303.927-7
NATAL, 477 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA688
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
80,00816.675.401-06FERNANDO ALVES DOS SANTOS13016
20,00534.946.101-00ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS64241
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 12/07/202513/01/2025D5A8.8DCC.8B2B.7202CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 15/08/202517/06/20250057331675CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 13/07/202513/06/2025114764/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 26/06/202513/06/20252025052804271437009020CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 28/06/202530/12/202489473971CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FERNANDA LUPPE MARTINS
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FERNANDA
LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 17/06/2025 07:37:50 -04:00
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087116
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 04.166.348/0001-04
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 24.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15615-9
Autenticação 71A33A8601C7A96A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087117
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 023.218.981-19
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.400,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 0832-X BARRA BUGRES Conta atual 26676-0
Autenticação 7A7BEDA179EF57A2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087118
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 065.385.826-48
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.400,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 13988-2
Autenticação 7B28F319A31484D5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087119
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 05.435.764/0001-23
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 84,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 12478-8
Autenticação 3A8D6AFADC14AF6C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087120
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 05.435.764/0001-23
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 636,15
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 12478-8
Autenticação 2957F80D4BC55BA5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087121
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 033.159.661-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 70275810-5
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821667
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 7DA3975C9EFA0825
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087122
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 020.309.871-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 540110-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821668
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 196CCB4BF04F0939
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087123
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.521,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 07DD6755B38D4807
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087124
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.011,71
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A13381845068AFA4
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087125
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 249,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 4ACFB4C75DA78415
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087126
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.476,78
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 22262168EB813A45
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087127
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 0BAA8B02CEA86CC1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087128
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.046,01
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação E7BC4289EDF7A8B8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087129
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 114,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 0C6368DA3A239792
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087130
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 293,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 5C3620A0DAEFA21E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087131
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.717,31
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D399B46660D24800
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087132
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 143,12
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 5926FC262F1A44B0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087133
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 251,04
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação C94E875C45091BF5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087134
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 588,79
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7B8A11819B6B593D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087135
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 19.625.833/0001-76
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 11.957,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3185-2 LAGOA DA CONCEICAO SC Conta atual 22685-8
Autenticação 51E66BDBCEF0B224
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087136
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 25.005,77
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821669
Valor DOC/TED 25.005,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 742066EDE6A98FBE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087137
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 34.423,54
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821670
Valor DOC/TED 34.423,54
Valor da tarifa 0
Autenticação A306736CD6E05A80
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087138
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação CAD7781DDDC0EF99
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087139
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 98,13
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 29478E70A4F68906
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087140
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 14.728.004/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.685,68
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4270-6 TARUMA MT Conta atual 17427-0
Autenticação 3941F004C9F45620
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087141
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 637,73
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6746DC28FE7E252B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087142
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 167,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 67346BB368F8C8D2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087143
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 9.750,50
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6A2650DDAF4EBF5E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087144
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 885.100.421-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.022,24
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação C7602C052EE85CCD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087145
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 806CF0CE38B2F939
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087146
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.204,86
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação F49A99D56D396ECE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087147
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 13.986.656/0001-77
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 490,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2938-6 PLANALTO-UBH Conta atual 28862-4
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821671
Valor DOC/TED 490,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 5E7C67F0D132F288
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087148
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 81A3920F69668D83
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087149
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 885.100.421-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 4.093,78
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação FDC1017D29C67E8A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087150
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 201,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 433A88DF1855DC7A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087151
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 49.135.996/0001-31
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.200,00
Banco destino 077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-9 MATRIZ Conta atual 37608662-9
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821672
Valor DOC/TED 2.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 1D323D05A22CC13F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087152
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 298,93
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 69ED028868EF531F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087153
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 13.553.837/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.690,47
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 7138-2 ALTOS DA SERRA Conta atual 54391-8
Autenticação 0E9802708E877EAD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087154
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 126,42
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 3A3D67477E77D1AA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087155
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 390,51
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 882B4B6EA7E59159
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087156
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 465,61
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 789A0E7616A45657
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087157
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 979,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 4D9FF4A3547C603B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087158
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 48.118.635/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 52568183-2
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821673
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 3B6D01145FC22368
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087159
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 51.951.885/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 79.272,21
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821674
Valor DOC/TED 79.272,21
Valor da tarifa 0
Autenticação B69321DDD329A3A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087160
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 51.951.885/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 26.354,89
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821675
Valor DOC/TED 26.354,89
Valor da tarifa 0
Autenticação 426CD145C700DCBC
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087161
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 71,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação C7F9E62F86F54F72
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087162
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 78,44
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 6ACB0E00385F2AAD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087163
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.952.092/0001-11
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.700,00
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 3263-0 MATRINXA Conta atual 56-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821676
Valor DOC/TED 2.700,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 6137D11F327A2ED6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087164
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 328,79
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 72A8A2A010770287
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087165
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 404,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 142855BA2A14CD68
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087166
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.454,10
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação B3576895D8EECAAB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087167
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 497,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A72EAD7C0243D5E6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087168
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 499,24
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 00EDAE0301CCE359
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087169
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 227,56
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação AEA229B91BE1F1BF
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087170
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 548,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação B09C2D9CBB163AF8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087171
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 50.450.276/0001-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 18.000,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 44377-2
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821677
Valor DOC/TED 18.000,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 7C709CF04524309C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087172
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.067,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 3A862EAACF090714
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087173
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 94DD8B44BBB60DE8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087174
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 65537CD11E58FE2F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087175
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E4E00279D480F66E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087176
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 67E40C67AE795D42
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087177
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 31204B53419D1CB1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087178
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E5F3BCE42C8F1463
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087179
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 12F8CDCCFE9BEEFB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087180
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E5FF85F60D419D97
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087181
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 38.017.799/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.011,85
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação 2FEFC7AE1E2C45E2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087182
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 291,42
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D9BB8B1A07BAAD85
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087183
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 400,53
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 63EED7BF4A9F9D5F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087184
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 282,30
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 2D0FB0C084D6DAF8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087185
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 503,43
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 410733B117236646
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087186
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 38.017.799/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 259,63
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação 05C8E31A641B474D
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 5967/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - ORDEM DE CONSUMO Nº 7104/2025 -
NF 4319 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: SIMONE VISINESKI
Incluido em: 27/06/2025 10:30
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
LIQ - 10977/2025
ISSQN: 19,36
PGTO: 11206/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Despacho do processo: 5969/2025 Fase: 1
Trâmite no Setor: 36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7103/2025 - NF 4320 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL: 553,00.
Incluido por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
Incluido em: 10/06/2025 14:15
Tramitado para Setor:
Despacho:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7103/2025 - NF 4320 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL: 553,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 20/05/2025 Hora da emissão: 14:16:43
Nome/denominação do sujeito passivo: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da
CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de
dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo
I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua
matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Não constatada ressalva.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br
Certidao válida até: 18/07/2025.
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado
Número de Autenticação: TKLTBUA27BAKB2AL
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Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 20/05/2025 - 14:17:38
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0056833849
Data de Emissão: 20/05/2025
Código de Autenticidade: TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão: Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de
Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão: 18/07/2025
Retornar
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direitos reservados
20/05/2025, 14:17 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: D5A8.8DCC.8B2B.7202
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
07.413.483/0001-03
D5A8.8DCC.8B2B.7202
13/01/2025
10:20:09
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
15/01/2025, 16:20 Confirmação da Autenticidade de Certidões
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar 1/1
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão
Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT /
78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:28/05/2025 a 26/06/2025
Certificação Número: 2025052804271437009020
Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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10/06/2025, 10:58 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 2.1
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
28/05/2025 28/05/2025 a 26/06/2025 2025052804271437009020
09/05/2025 09/05/2025 a 07/06/2025 2025050904261437009013
20/04/2025 20/04/2025 a 19/05/2025 2025042002371437009084
01/04/2025 01/04/2025 a 30/04/2025 2025040120381437009010
13/03/2025 13/03/2025 a 11/04/2025 2025031311071437009021
22/02/2025 22/02/2025 a 23/03/2025 2025022202361437009030
03/02/2025 03/02/2025 a 04/03/2025 2025020321201437009090
15/01/2025 15/01/2025 a 13/02/2025 2025011503051437009078
27/12/2024 27/12/2024 a 25/01/2025 2024122703521437009089
08/12/2024 08/12/2024 a 06/01/2025 2024120802081437009016
19/11/2024 19/11/2024 a 18/12/2024 2024111903021437009047
31/10/2024 31/10/2024 a 29/11/2024 2024103108441437009006
12/10/2024 12/10/2024 a 10/11/2024 2024101202371437009066
23/09/2024 23/09/2024 a 22/10/2024 2024092320531437009070
04/09/2024 04/09/2024 a 03/10/2024 2024090407581437009090
16/08/2024 16/08/2024 a 14/09/2024 2024081620321437009018
28/07/2024 28/07/2024 a 26/08/2024 2024072801511437009034
09/07/2024 09/07/2024 a 07/08/2024 2024070906361437009092
20/06/2024 20/06/2024 a 19/07/2024 2024062019351437009097
01/06/2024 01/06/2024 a 30/06/2024 2024060101561437009020
13/05/2024 13/05/2024 a 11/06/2024 2024051305461437009007
24/04/2024 24/04/2024 a 23/05/2024 2024042419242146072456
05/04/2024 05/04/2024 a 04/05/2024 2024040502561886442703
16/03/2024 16/03/2024 a 14/04/2024 2024031601580211290323
26/02/2024 26/02/2024 a 26/03/2024 2024022603572721650004
07/02/2024 07/02/2024 a 07/03/2024 2024020719184133216153
19/01/2024 19/01/2024 a 17/02/2024 2024011906253465947306
31/12/2023 31/12/2023 a 29/01/2024 2023123101210092697057
12/12/2023 12/12/2023 a 10/01/2024 2023121219282008608713
23/11/2023 23/11/2023 a 22/12/2023 2023112307170850560867
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
04/11/2023 04/11/2023 a 03/12/2023 2023110401543094069505
16/10/2023 16/10/2023 a 14/11/2023 2023101605512889893836
27/09/2023 27/09/2023 a 26/10/2023 2023092708232428965577
08/09/2023 08/09/2023 a 07/10/2023 2023090819405717420956
20/08/2023 20/08/2023 a 18/09/2023 2023082001425429861680
01/08/2023 01/08/2023 a 30/08/2023 2023080119393851078596
13/07/2023 13/07/2023 a 11/08/2023 2023071319402640447959
24/06/2023 24/06/2023 a 23/07/2023 2023062402044615327831
Resultado da consulta em 10/06/2025 11:58:21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
114597/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Inscrição Municipal
3415 13.303.927-7
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA NATAL 477 NE
CENTRO
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS
CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE,
NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS
LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº
0000114597/2025
8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
10/07/2025
10/06/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025 1
O seu texto aqui 1
O seu texto aqui 2
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 7103/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
3089/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
18/20223290/2025
7020/2025
CONTRATO: 46/2022
EMPENHO:
REDUZI DO: 2134
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. CONSELHO TUTELAR.
RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.413.483/0001-03
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
47605 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE UN - UNIDADE 1,0000 553,0000 553,00
ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS
NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU
PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E COR
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 553,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 553,00 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.413.483/0001-03, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:14/06/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003695/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78360000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.303.927-7
NATAL, 477 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA688
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
80,00816.675.401-06FERNANDO ALVES DOS SANTOS13016
20,00534.946.101-00ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS64241
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 12/07/202513/01/2025D5A8.8DCC.8B2B.7202CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 14/06/202516/04/20250056289723CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 13/07/202513/06/2025114764/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 26/06/202513/06/20252025052804271437009020CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 28/06/202530/12/202489473971CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por KAMILA MARCELI
RUZZON BLAUTH(***.513.061-**)
Data: 13/06/2025 15:41:09 -04:00
Despacho do processo: 5969/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7103/2025 - NF 4320 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL: 553,00.
Incluido por: FERNANDA LUPPE MARTINS
Incluido em: 13/06/2025 16:10
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ 10973/2025
ISSQN R$ 19,36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:26/06/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003712/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78360000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.303.927-7
NATAL, 477 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA688
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
80,00816.675.401-06FERNANDO ALVES DOS SANTOS13016
20,00534.946.101-00ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS64241
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 12/07/202513/01/2025D5A8.8DCC.8B2B.7202CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 15/08/202517/06/20250057331675CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 13/07/202513/06/2025114764/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 26/06/202513/06/20252025052804271437009020CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 28/06/202530/12/202489473971CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FERNANDA LUPPE MARTINS
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FERNANDA
LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 17/06/2025 07:37:50 -04:00
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087116
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 04.166.348/0001-04
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 24.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15615-9
Autenticação 71A33A8601C7A96A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087117
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 023.218.981-19
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.400,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 0832-X BARRA BUGRES Conta atual 26676-0
Autenticação 7A7BEDA179EF57A2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087118
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 065.385.826-48
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.400,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 13988-2
Autenticação 7B28F319A31484D5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087119
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 05.435.764/0001-23
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 84,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 12478-8
Autenticação 3A8D6AFADC14AF6C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087120
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 05.435.764/0001-23
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 636,15
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 12478-8
Autenticação 2957F80D4BC55BA5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087121
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 033.159.661-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 70275810-5
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821667
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 7DA3975C9EFA0825
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087122
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 020.309.871-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 540110-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821668
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 196CCB4BF04F0939
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087123
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.521,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 07DD6755B38D4807
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087124
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.011,71
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A13381845068AFA4
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087125
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 249,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 4ACFB4C75DA78415
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087126
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.476,78
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 22262168EB813A45
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087127
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 0BAA8B02CEA86CC1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087128
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.046,01
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação E7BC4289EDF7A8B8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087129
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 114,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 0C6368DA3A239792
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087130
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 293,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 5C3620A0DAEFA21E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087131
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.717,31
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D399B46660D24800
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087132
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 143,12
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 5926FC262F1A44B0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087133
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 251,04
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação C94E875C45091BF5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087134
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 588,79
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7B8A11819B6B593D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087135
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 19.625.833/0001-76
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 11.957,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3185-2 LAGOA DA CONCEICAO SC Conta atual 22685-8
Autenticação 51E66BDBCEF0B224
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087136
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 25.005,77
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821669
Valor DOC/TED 25.005,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 742066EDE6A98FBE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087137
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 34.423,54
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821670
Valor DOC/TED 34.423,54
Valor da tarifa 0
Autenticação A306736CD6E05A80
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087138
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação CAD7781DDDC0EF99
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087139
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 98,13
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 29478E70A4F68906
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087140
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 14.728.004/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.685,68
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4270-6 TARUMA MT Conta atual 17427-0
Autenticação 3941F004C9F45620
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087141
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 637,73
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6746DC28FE7E252B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087142
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 167,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 67346BB368F8C8D2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087143
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 9.750,50
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6A2650DDAF4EBF5E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087144
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 885.100.421-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.022,24
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação C7602C052EE85CCD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087145
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 806CF0CE38B2F939
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087146
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.204,86
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação F49A99D56D396ECE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087147
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 13.986.656/0001-77
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 490,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2938-6 PLANALTO-UBH Conta atual 28862-4
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821671
Valor DOC/TED 490,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 5E7C67F0D132F288
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087148
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 81A3920F69668D83
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087149
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 885.100.421-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 4.093,78
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação FDC1017D29C67E8A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087150
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 201,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 433A88DF1855DC7A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087151
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 49.135.996/0001-31
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.200,00
Banco destino 077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-9 MATRIZ Conta atual 37608662-9
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821672
Valor DOC/TED 2.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 1D323D05A22CC13F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087152
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 298,93
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 69ED028868EF531F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087153
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 13.553.837/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.690,47
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 7138-2 ALTOS DA SERRA Conta atual 54391-8
Autenticação 0E9802708E877EAD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087154
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 126,42
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 3A3D67477E77D1AA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087155
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 390,51
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 882B4B6EA7E59159
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087156
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 465,61
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 789A0E7616A45657
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087157
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 979,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 4D9FF4A3547C603B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087158
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 48.118.635/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 52568183-2
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821673
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 3B6D01145FC22368
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087159
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 51.951.885/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 79.272,21
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821674
Valor DOC/TED 79.272,21
Valor da tarifa 0
Autenticação B69321DDD329A3A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087160
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 51.951.885/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 26.354,89
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821675
Valor DOC/TED 26.354,89
Valor da tarifa 0
Autenticação 426CD145C700DCBC
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087161
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 71,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação C7F9E62F86F54F72
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087162
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 78,44
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 6ACB0E00385F2AAD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087163
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.952.092/0001-11
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.700,00
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 3263-0 MATRINXA Conta atual 56-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821676
Valor DOC/TED 2.700,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 6137D11F327A2ED6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087164
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 328,79
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 72A8A2A010770287
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087165
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 404,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 142855BA2A14CD68
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087166
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.454,10
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação B3576895D8EECAAB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087167
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 497,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A72EAD7C0243D5E6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087168
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 499,24
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 00EDAE0301CCE359
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087169
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 227,56
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação AEA229B91BE1F1BF
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087170
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 548,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação B09C2D9CBB163AF8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087171
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 50.450.276/0001-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 18.000,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 44377-2
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821677
Valor DOC/TED 18.000,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 7C709CF04524309C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087172
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.067,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 3A862EAACF090714
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087173
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 94DD8B44BBB60DE8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087174
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 65537CD11E58FE2F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087175
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E4E00279D480F66E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087176
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 67E40C67AE795D42
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087177
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 31204B53419D1CB1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087178
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E5F3BCE42C8F1463
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087179
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 12F8CDCCFE9BEEFB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087180
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E5FF85F60D419D97
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087181
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 38.017.799/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.011,85
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação 2FEFC7AE1E2C45E2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087182
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 291,42
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D9BB8B1A07BAAD85
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087183
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 400,53
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 63EED7BF4A9F9D5F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087184
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 282,30
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 2D0FB0C084D6DAF8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087185
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 503,43
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 410733B117236646
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087186
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 38.017.799/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 259,63
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação 05C8E31A641B474D
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 5969/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7103/2025 - NF 4320 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL: 553,00.
Incluido por: SIMONE VISINESKI
Incluido em: 27/06/2025 10:29
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
LIQ 10973/2025
ISSQN R$ 19,36
PGTO: 11205/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 5991/2025 Fase: 1
Trâmite no Setor: 36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7099/2025 -NF 4321 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
Incluido em: 10/06/2025 16:13
Tramitado para Setor:
Despacho:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7099/2025 -NF 4321 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 20/05/2025 Hora da emissão: 14:16:43
Nome/denominação do sujeito passivo: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da
CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de
dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo
I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua
matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Não constatada ressalva.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br
Certidao válida até: 18/07/2025.
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado
Número de Autenticação: TKLTBUA27BAKB2AL
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Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 20/05/2025 - 14:17:38
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0056833849
Data de Emissão: 20/05/2025
Código de Autenticidade: TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão: Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de
Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão: 18/07/2025
Retornar
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direitos reservados
20/05/2025, 14:17 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: D5A8.8DCC.8B2B.7202
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
07.413.483/0001-03
D5A8.8DCC.8B2B.7202
13/01/2025
10:20:09
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
15/01/2025, 16:20 Confirmação da Autenticidade de Certidões
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar 1/1
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão
Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT /
78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:28/05/2025 a 26/06/2025
Certificação Número: 2025052804271437009020
Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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10/06/2025, 10:58 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 2.1
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
28/05/2025 28/05/2025 a 26/06/2025 2025052804271437009020
09/05/2025 09/05/2025 a 07/06/2025 2025050904261437009013
20/04/2025 20/04/2025 a 19/05/2025 2025042002371437009084
01/04/2025 01/04/2025 a 30/04/2025 2025040120381437009010
13/03/2025 13/03/2025 a 11/04/2025 2025031311071437009021
22/02/2025 22/02/2025 a 23/03/2025 2025022202361437009030
03/02/2025 03/02/2025 a 04/03/2025 2025020321201437009090
15/01/2025 15/01/2025 a 13/02/2025 2025011503051437009078
27/12/2024 27/12/2024 a 25/01/2025 2024122703521437009089
08/12/2024 08/12/2024 a 06/01/2025 2024120802081437009016
19/11/2024 19/11/2024 a 18/12/2024 2024111903021437009047
31/10/2024 31/10/2024 a 29/11/2024 2024103108441437009006
12/10/2024 12/10/2024 a 10/11/2024 2024101202371437009066
23/09/2024 23/09/2024 a 22/10/2024 2024092320531437009070
04/09/2024 04/09/2024 a 03/10/2024 2024090407581437009090
16/08/2024 16/08/2024 a 14/09/2024 2024081620321437009018
28/07/2024 28/07/2024 a 26/08/2024 2024072801511437009034
09/07/2024 09/07/2024 a 07/08/2024 2024070906361437009092
20/06/2024 20/06/2024 a 19/07/2024 2024062019351437009097
01/06/2024 01/06/2024 a 30/06/2024 2024060101561437009020
13/05/2024 13/05/2024 a 11/06/2024 2024051305461437009007
24/04/2024 24/04/2024 a 23/05/2024 2024042419242146072456
05/04/2024 05/04/2024 a 04/05/2024 2024040502561886442703
16/03/2024 16/03/2024 a 14/04/2024 2024031601580211290323
26/02/2024 26/02/2024 a 26/03/2024 2024022603572721650004
07/02/2024 07/02/2024 a 07/03/2024 2024020719184133216153
19/01/2024 19/01/2024 a 17/02/2024 2024011906253465947306
31/12/2023 31/12/2023 a 29/01/2024 2023123101210092697057
12/12/2023 12/12/2023 a 10/01/2024 2023121219282008608713
23/11/2023 23/11/2023 a 22/12/2023 2023112307170850560867
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
04/11/2023 04/11/2023 a 03/12/2023 2023110401543094069505
16/10/2023 16/10/2023 a 14/11/2023 2023101605512889893836
27/09/2023 27/09/2023 a 26/10/2023 2023092708232428965577
08/09/2023 08/09/2023 a 07/10/2023 2023090819405717420956
20/08/2023 20/08/2023 a 18/09/2023 2023082001425429861680
01/08/2023 01/08/2023 a 30/08/2023 2023080119393851078596
13/07/2023 13/07/2023 a 11/08/2023 2023071319402640447959
24/06/2023 24/06/2023 a 23/07/2023 2023062402044615327831
Resultado da consulta em 10/06/2025 11:58:21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
114597/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Inscrição Municipal
3415 13.303.927-7
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA NATAL 477 NE
CENTRO
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS
CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE,
NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS
LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº
0000114597/2025
8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
10/07/2025
10/06/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025 1
O seu texto aqui 1
O seu texto aqui 2
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 7099/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
3089/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
18/20223290/2025
7020/2025
CONTRATO: 46/2022
EMPENHO:
REDUZI DO: 2134
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. CRAS
RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.413.483/0001-03
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
47605 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE UN - UNIDADE 1,0000 553,0000 553,00
ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS
NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU
PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E COR
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 553,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 553,00 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.413.483/0001-03, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:14/06/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003695/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78360000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.303.927-7
NATAL, 477 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA688
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
80,00816.675.401-06FERNANDO ALVES DOS SANTOS13016
20,00534.946.101-00ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS64241
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 12/07/202513/01/2025D5A8.8DCC.8B2B.7202CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 14/06/202516/04/20250056289723CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 13/07/202513/06/2025114764/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 26/06/202513/06/20252025052804271437009020CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 28/06/202530/12/202489473971CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
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RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por KAMILA MARCELI
RUZZON BLAUTH(***.513.061-**)
Data: 13/06/2025 15:41:09 -04:00
Despacho do processo: 5991/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7099/2025 -NF 4321 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH
Incluido em: 13/06/2025 16:22
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ - 10982/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087116
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 04.166.348/0001-04
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 24.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15615-9
Autenticação 71A33A8601C7A96A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087117
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 023.218.981-19
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.400,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 0832-X BARRA BUGRES Conta atual 26676-0
Autenticação 7A7BEDA179EF57A2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087118
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 065.385.826-48
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.400,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 13988-2
Autenticação 7B28F319A31484D5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087119
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 05.435.764/0001-23
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 84,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 12478-8
Autenticação 3A8D6AFADC14AF6C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087120
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 05.435.764/0001-23
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 636,15
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 12478-8
Autenticação 2957F80D4BC55BA5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087121
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 033.159.661-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 70275810-5
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821667
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 7DA3975C9EFA0825
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087122
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 020.309.871-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 540110-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821668
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 196CCB4BF04F0939
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087123
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.521,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 07DD6755B38D4807
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087124
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.011,71
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A13381845068AFA4
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087125
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 249,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 4ACFB4C75DA78415
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087126
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.476,78
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 22262168EB813A45
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087127
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 0BAA8B02CEA86CC1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087128
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.046,01
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação E7BC4289EDF7A8B8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087129
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 114,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 0C6368DA3A239792
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087130
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 293,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 5C3620A0DAEFA21E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087131
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.717,31
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D399B46660D24800
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087132
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 143,12
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 5926FC262F1A44B0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087133
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 251,04
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação C94E875C45091BF5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087134
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 588,79
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7B8A11819B6B593D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087135
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 19.625.833/0001-76
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 11.957,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3185-2 LAGOA DA CONCEICAO SC Conta atual 22685-8
Autenticação 51E66BDBCEF0B224
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087136
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 25.005,77
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821669
Valor DOC/TED 25.005,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 742066EDE6A98FBE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087137
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 34.423,54
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821670
Valor DOC/TED 34.423,54
Valor da tarifa 0
Autenticação A306736CD6E05A80
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087138
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação CAD7781DDDC0EF99
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087139
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 98,13
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 29478E70A4F68906
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087140
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 14.728.004/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.685,68
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4270-6 TARUMA MT Conta atual 17427-0
Autenticação 3941F004C9F45620
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087141
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 637,73
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6746DC28FE7E252B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087142
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 167,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 67346BB368F8C8D2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087143
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 9.750,50
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6A2650DDAF4EBF5E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087144
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 885.100.421-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.022,24
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação C7602C052EE85CCD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087145
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 806CF0CE38B2F939
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087146
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.204,86
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação F49A99D56D396ECE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087147
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 13.986.656/0001-77
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 490,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2938-6 PLANALTO-UBH Conta atual 28862-4
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821671
Valor DOC/TED 490,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 5E7C67F0D132F288
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087148
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 81A3920F69668D83
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087149
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 885.100.421-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 4.093,78
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação FDC1017D29C67E8A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087150
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 201,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 433A88DF1855DC7A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087151
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 49.135.996/0001-31
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.200,00
Banco destino 077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-9 MATRIZ Conta atual 37608662-9
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821672
Valor DOC/TED 2.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 1D323D05A22CC13F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087152
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 298,93
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 69ED028868EF531F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087153
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 13.553.837/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.690,47
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 7138-2 ALTOS DA SERRA Conta atual 54391-8
Autenticação 0E9802708E877EAD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087154
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 126,42
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 3A3D67477E77D1AA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087155
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 390,51
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 882B4B6EA7E59159
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087156
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 465,61
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 789A0E7616A45657
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087157
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 979,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 4D9FF4A3547C603B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087158
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 48.118.635/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 52568183-2
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821673
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 3B6D01145FC22368
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087159
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 51.951.885/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 79.272,21
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821674
Valor DOC/TED 79.272,21
Valor da tarifa 0
Autenticação B69321DDD329A3A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087160
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 51.951.885/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 26.354,89
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821675
Valor DOC/TED 26.354,89
Valor da tarifa 0
Autenticação 426CD145C700DCBC
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087161
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 71,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação C7F9E62F86F54F72
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087162
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 78,44
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 6ACB0E00385F2AAD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087163
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.952.092/0001-11
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.700,00
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 3263-0 MATRINXA Conta atual 56-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821676
Valor DOC/TED 2.700,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 6137D11F327A2ED6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087164
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 328,79
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 72A8A2A010770287
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087165
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 404,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 142855BA2A14CD68
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087166
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.454,10
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação B3576895D8EECAAB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087167
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 497,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A72EAD7C0243D5E6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087168
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 499,24
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 00EDAE0301CCE359
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087169
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 227,56
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação AEA229B91BE1F1BF
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087170
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 548,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação B09C2D9CBB163AF8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087171
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 50.450.276/0001-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 18.000,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 44377-2
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821677
Valor DOC/TED 18.000,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 7C709CF04524309C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087172
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.067,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 3A862EAACF090714
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087173
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 94DD8B44BBB60DE8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087174
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 65537CD11E58FE2F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087175
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E4E00279D480F66E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087176
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 67E40C67AE795D42
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087177
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 31204B53419D1CB1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087178
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E5F3BCE42C8F1463
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087179
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 12F8CDCCFE9BEEFB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087180
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E5FF85F60D419D97
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087181
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 38.017.799/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.011,85
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação 2FEFC7AE1E2C45E2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087182
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 291,42
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D9BB8B1A07BAAD85
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087183
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 400,53
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 63EED7BF4A9F9D5F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087184
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 282,30
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 2D0FB0C084D6DAF8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087185
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 503,43
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 410733B117236646
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087186
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 38.017.799/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 259,63
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação 05C8E31A641B474D
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 5991/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7099/2025 -NF 4321 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: SIMONE VISINESKI
Incluido em: 27/06/2025 10:31
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
LIQ - 10982/2025
PGTO: 11209/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 5992/2025 Fase: 1
Trâmite no Setor: 36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7100/2025 - NF 4322 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
Incluido em: 10/06/2025 16:16
Tramitado para Setor:
Despacho:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7100/2025 - NF 4322 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 20/05/2025 Hora da emissão: 14:16:43
Nome/denominação do sujeito passivo: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da
CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de
dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo
I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua
matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Não constatada ressalva.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br
Certidao válida até: 18/07/2025.
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado
Número de Autenticação: TKLTBUA27BAKB2AL
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 20/05/2025 - 14:17:38
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0056833849
Data de Emissão: 20/05/2025
Código de Autenticidade: TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão: Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de
Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão: 18/07/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
20/05/2025, 14:17 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: D5A8.8DCC.8B2B.7202
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
07.413.483/0001-03
D5A8.8DCC.8B2B.7202
13/01/2025
10:20:09
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
15/01/2025, 16:20 Confirmação da Autenticidade de Certidões
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar 1/1
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão
Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT /
78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:28/05/2025 a 26/06/2025
Certificação Número: 2025052804271437009020
Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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10/06/2025, 10:58 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 2.1
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
28/05/2025 28/05/2025 a 26/06/2025 2025052804271437009020
09/05/2025 09/05/2025 a 07/06/2025 2025050904261437009013
20/04/2025 20/04/2025 a 19/05/2025 2025042002371437009084
01/04/2025 01/04/2025 a 30/04/2025 2025040120381437009010
13/03/2025 13/03/2025 a 11/04/2025 2025031311071437009021
22/02/2025 22/02/2025 a 23/03/2025 2025022202361437009030
03/02/2025 03/02/2025 a 04/03/2025 2025020321201437009090
15/01/2025 15/01/2025 a 13/02/2025 2025011503051437009078
27/12/2024 27/12/2024 a 25/01/2025 2024122703521437009089
08/12/2024 08/12/2024 a 06/01/2025 2024120802081437009016
19/11/2024 19/11/2024 a 18/12/2024 2024111903021437009047
31/10/2024 31/10/2024 a 29/11/2024 2024103108441437009006
12/10/2024 12/10/2024 a 10/11/2024 2024101202371437009066
23/09/2024 23/09/2024 a 22/10/2024 2024092320531437009070
04/09/2024 04/09/2024 a 03/10/2024 2024090407581437009090
16/08/2024 16/08/2024 a 14/09/2024 2024081620321437009018
28/07/2024 28/07/2024 a 26/08/2024 2024072801511437009034
09/07/2024 09/07/2024 a 07/08/2024 2024070906361437009092
20/06/2024 20/06/2024 a 19/07/2024 2024062019351437009097
01/06/2024 01/06/2024 a 30/06/2024 2024060101561437009020
13/05/2024 13/05/2024 a 11/06/2024 2024051305461437009007
24/04/2024 24/04/2024 a 23/05/2024 2024042419242146072456
05/04/2024 05/04/2024 a 04/05/2024 2024040502561886442703
16/03/2024 16/03/2024 a 14/04/2024 2024031601580211290323
26/02/2024 26/02/2024 a 26/03/2024 2024022603572721650004
07/02/2024 07/02/2024 a 07/03/2024 2024020719184133216153
19/01/2024 19/01/2024 a 17/02/2024 2024011906253465947306
31/12/2023 31/12/2023 a 29/01/2024 2023123101210092697057
12/12/2023 12/12/2023 a 10/01/2024 2023121219282008608713
23/11/2023 23/11/2023 a 22/12/2023 2023112307170850560867
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
04/11/2023 04/11/2023 a 03/12/2023 2023110401543094069505
16/10/2023 16/10/2023 a 14/11/2023 2023101605512889893836
27/09/2023 27/09/2023 a 26/10/2023 2023092708232428965577
08/09/2023 08/09/2023 a 07/10/2023 2023090819405717420956
20/08/2023 20/08/2023 a 18/09/2023 2023082001425429861680
01/08/2023 01/08/2023 a 30/08/2023 2023080119393851078596
13/07/2023 13/07/2023 a 11/08/2023 2023071319402640447959
24/06/2023 24/06/2023 a 23/07/2023 2023062402044615327831
Resultado da consulta em 10/06/2025 11:58:21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
114597/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Inscrição Municipal
3415 13.303.927-7
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA NATAL 477 NE
CENTRO
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS
CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE,
NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS
LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº
0000114597/2025
8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
10/07/2025
10/06/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025 1
O seu texto aqui 1 O seu texto aqui 2
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 7100/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
3089/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
18/20223290/2025
7020/2025
CONTRATO: 46/2022
EMPENHO:
REDUZI DO: 2134
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. CAPELA MORTUÁRIA.
RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.413.483/0001-03
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
47605 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE UN - UNIDADE 1,0000 553,0000 553,00
ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS
NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU
PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E COR
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 553,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 553,00 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.413.483/0001-03, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:14/06/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003695/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78360000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.303.927-7
NATAL, 477 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA688
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
80,00816.675.401-06FERNANDO ALVES DOS SANTOS13016
20,00534.946.101-00ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS64241
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 12/07/202513/01/2025D5A8.8DCC.8B2B.7202CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 14/06/202516/04/20250056289723CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 13/07/202513/06/2025114764/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 26/06/202513/06/20252025052804271437009020CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 28/06/202530/12/202489473971CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por KAMILA MARCELI
RUZZON BLAUTH(***.513.061-**)
Data: 13/06/2025 15:41:09 -04:00
Despacho do processo: 5992/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7100/2025 - NF 4322 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH
Incluido em: 13/06/2025 16:30
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ - 10987/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:26/06/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003712/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78360000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.303.927-7
NATAL, 477 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA688
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
80,00816.675.401-06FERNANDO ALVES DOS SANTOS13016
20,00534.946.101-00ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS64241
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 12/07/202513/01/2025D5A8.8DCC.8B2B.7202CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 15/08/202517/06/20250057331675CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 13/07/202513/06/2025114764/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 26/06/202513/06/20252025052804271437009020CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 28/06/202530/12/202489473971CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FERNANDA LUPPE MARTINS
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FERNANDA
LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 17/06/2025 07:37:50 -04:00
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087116
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 04.166.348/0001-04
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 24.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15615-9
Autenticação 71A33A8601C7A96A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087117
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 023.218.981-19
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.400,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 0832-X BARRA BUGRES Conta atual 26676-0
Autenticação 7A7BEDA179EF57A2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087118
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 065.385.826-48
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.400,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 13988-2
Autenticação 7B28F319A31484D5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087119
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 05.435.764/0001-23
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 84,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 12478-8
Autenticação 3A8D6AFADC14AF6C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087120
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 05.435.764/0001-23
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 636,15
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 12478-8
Autenticação 2957F80D4BC55BA5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087121
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 033.159.661-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 70275810-5
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821667
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 7DA3975C9EFA0825
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087122
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 020.309.871-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 540110-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821668
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 196CCB4BF04F0939
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087123
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.521,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 07DD6755B38D4807
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087124
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.011,71
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A13381845068AFA4
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087125
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 249,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 4ACFB4C75DA78415
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087126
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.476,78
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 22262168EB813A45
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087127
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 0BAA8B02CEA86CC1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087128
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.046,01
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação E7BC4289EDF7A8B8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087129
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 114,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 0C6368DA3A239792
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087130
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 293,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 5C3620A0DAEFA21E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087131
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.717,31
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D399B46660D24800
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087132
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 143,12
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 5926FC262F1A44B0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087133
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 251,04
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação C94E875C45091BF5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087134
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 588,79
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7B8A11819B6B593D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087135
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 19.625.833/0001-76
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 11.957,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3185-2 LAGOA DA CONCEICAO SC Conta atual 22685-8
Autenticação 51E66BDBCEF0B224
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087136
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 25.005,77
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821669
Valor DOC/TED 25.005,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 742066EDE6A98FBE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087137
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 34.423,54
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821670
Valor DOC/TED 34.423,54
Valor da tarifa 0
Autenticação A306736CD6E05A80
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087138
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação CAD7781DDDC0EF99
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087139
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 98,13
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 29478E70A4F68906
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087140
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 14.728.004/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.685,68
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4270-6 TARUMA MT Conta atual 17427-0
Autenticação 3941F004C9F45620
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087141
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 637,73
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6746DC28FE7E252B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087142
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 167,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 67346BB368F8C8D2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087143
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 9.750,50
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6A2650DDAF4EBF5E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087144
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 885.100.421-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.022,24
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação C7602C052EE85CCD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087145
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 806CF0CE38B2F939
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087146
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.204,86
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação F49A99D56D396ECE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087147
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 13.986.656/0001-77
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 490,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2938-6 PLANALTO-UBH Conta atual 28862-4
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821671
Valor DOC/TED 490,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 5E7C67F0D132F288
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087148
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 81A3920F69668D83
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087149
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 885.100.421-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 4.093,78
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação FDC1017D29C67E8A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087150
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 201,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 433A88DF1855DC7A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087151
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 49.135.996/0001-31
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.200,00
Banco destino 077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-9 MATRIZ Conta atual 37608662-9
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821672
Valor DOC/TED 2.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 1D323D05A22CC13F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087152
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 298,93
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 69ED028868EF531F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087153
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 13.553.837/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.690,47
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 7138-2 ALTOS DA SERRA Conta atual 54391-8
Autenticação 0E9802708E877EAD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087154
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 126,42
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 3A3D67477E77D1AA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087155
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 390,51
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 882B4B6EA7E59159
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087156
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 465,61
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 789A0E7616A45657
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087157
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 979,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 4D9FF4A3547C603B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087158
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 48.118.635/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 52568183-2
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821673
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 3B6D01145FC22368
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087159
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 51.951.885/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 79.272,21
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821674
Valor DOC/TED 79.272,21
Valor da tarifa 0
Autenticação B69321DDD329A3A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087160
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 51.951.885/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 26.354,89
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821675
Valor DOC/TED 26.354,89
Valor da tarifa 0
Autenticação 426CD145C700DCBC
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087161
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 71,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação C7F9E62F86F54F72
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087162
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 78,44
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 6ACB0E00385F2AAD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087163
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.952.092/0001-11
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.700,00
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 3263-0 MATRINXA Conta atual 56-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821676
Valor DOC/TED 2.700,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 6137D11F327A2ED6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087164
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 328,79
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 72A8A2A010770287
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087165
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 404,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 142855BA2A14CD68
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087166
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.454,10
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação B3576895D8EECAAB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087167
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 497,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A72EAD7C0243D5E6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087168
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 499,24
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 00EDAE0301CCE359
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087169
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 227,56
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação AEA229B91BE1F1BF
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087170
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 548,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação B09C2D9CBB163AF8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087171
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 50.450.276/0001-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 18.000,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 44377-2
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821677
Valor DOC/TED 18.000,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 7C709CF04524309C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087172
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.067,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 3A862EAACF090714
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087173
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 94DD8B44BBB60DE8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087174
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 65537CD11E58FE2F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087175
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E4E00279D480F66E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087176
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 67E40C67AE795D42
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087177
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 31204B53419D1CB1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087178
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E5F3BCE42C8F1463
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087179
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 12F8CDCCFE9BEEFB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087180
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E5FF85F60D419D97
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087181
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 38.017.799/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.011,85
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação 2FEFC7AE1E2C45E2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087182
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 291,42
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D9BB8B1A07BAAD85
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087183
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 400,53
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 63EED7BF4A9F9D5F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087184
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 282,30
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 2D0FB0C084D6DAF8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087185
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 503,43
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 410733B117236646
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087186
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 38.017.799/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 259,63
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação 05C8E31A641B474D
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 5992/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7100/2025 - NF 4322 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: SIMONE VISINESKI
Incluido em: 27/06/2025 10:33
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
LIQ - 10987/2025
ISSQN: 19,36
PGTO: 11210/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 5993/2025 Fase: 1
Trâmite no Setor: 36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7102/2025 - NF 4323 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
Incluido em: 10/06/2025 16:17
Tramitado para Setor:
Despacho:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7102/2025 - NF 4323 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 20/05/2025 Hora da emissão: 14:16:43
Nome/denominação do sujeito passivo: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da
CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de
dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo
I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua
matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Não constatada ressalva.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br
Certidao válida até: 18/07/2025.
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado
Número de Autenticação: TKLTBUA27BAKB2AL
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 20/05/2025 - 14:17:38
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0056833849
Data de Emissão: 20/05/2025
Código de Autenticidade: TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão: Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de
Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão: 18/07/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
20/05/2025, 14:17 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: D5A8.8DCC.8B2B.7202
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
07.413.483/0001-03
D5A8.8DCC.8B2B.7202
13/01/2025
10:20:09
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
15/01/2025, 16:20 Confirmação da Autenticidade de Certidões
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar 1/1
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão
Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT /
78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:28/05/2025 a 26/06/2025
Certificação Número: 2025052804271437009020
Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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10/06/2025, 10:58 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 2.1
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
28/05/2025 28/05/2025 a 26/06/2025 2025052804271437009020
09/05/2025 09/05/2025 a 07/06/2025 2025050904261437009013
20/04/2025 20/04/2025 a 19/05/2025 2025042002371437009084
01/04/2025 01/04/2025 a 30/04/2025 2025040120381437009010
13/03/2025 13/03/2025 a 11/04/2025 2025031311071437009021
22/02/2025 22/02/2025 a 23/03/2025 2025022202361437009030
03/02/2025 03/02/2025 a 04/03/2025 2025020321201437009090
15/01/2025 15/01/2025 a 13/02/2025 2025011503051437009078
27/12/2024 27/12/2024 a 25/01/2025 2024122703521437009089
08/12/2024 08/12/2024 a 06/01/2025 2024120802081437009016
19/11/2024 19/11/2024 a 18/12/2024 2024111903021437009047
31/10/2024 31/10/2024 a 29/11/2024 2024103108441437009006
12/10/2024 12/10/2024 a 10/11/2024 2024101202371437009066
23/09/2024 23/09/2024 a 22/10/2024 2024092320531437009070
04/09/2024 04/09/2024 a 03/10/2024 2024090407581437009090
16/08/2024 16/08/2024 a 14/09/2024 2024081620321437009018
28/07/2024 28/07/2024 a 26/08/2024 2024072801511437009034
09/07/2024 09/07/2024 a 07/08/2024 2024070906361437009092
20/06/2024 20/06/2024 a 19/07/2024 2024062019351437009097
01/06/2024 01/06/2024 a 30/06/2024 2024060101561437009020
13/05/2024 13/05/2024 a 11/06/2024 2024051305461437009007
24/04/2024 24/04/2024 a 23/05/2024 2024042419242146072456
05/04/2024 05/04/2024 a 04/05/2024 2024040502561886442703
16/03/2024 16/03/2024 a 14/04/2024 2024031601580211290323
26/02/2024 26/02/2024 a 26/03/2024 2024022603572721650004
07/02/2024 07/02/2024 a 07/03/2024 2024020719184133216153
19/01/2024 19/01/2024 a 17/02/2024 2024011906253465947306
31/12/2023 31/12/2023 a 29/01/2024 2023123101210092697057
12/12/2023 12/12/2023 a 10/01/2024 2023121219282008608713
23/11/2023 23/11/2023 a 22/12/2023 2023112307170850560867
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
04/11/2023 04/11/2023 a 03/12/2023 2023110401543094069505
16/10/2023 16/10/2023 a 14/11/2023 2023101605512889893836
27/09/2023 27/09/2023 a 26/10/2023 2023092708232428965577
08/09/2023 08/09/2023 a 07/10/2023 2023090819405717420956
20/08/2023 20/08/2023 a 18/09/2023 2023082001425429861680
01/08/2023 01/08/2023 a 30/08/2023 2023080119393851078596
13/07/2023 13/07/2023 a 11/08/2023 2023071319402640447959
24/06/2023 24/06/2023 a 23/07/2023 2023062402044615327831
Resultado da consulta em 10/06/2025 11:58:21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
114597/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Inscrição Municipal
3415 13.303.927-7
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA NATAL 477 NE
CENTRO
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS
CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE,
NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS
LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº
0000114597/2025
8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
10/07/2025
10/06/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025 1
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O seu texto aqui 2
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 7102/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
3089/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
18/20223290/2025
7020/2025
CONTRATO: 46/2022
EMPENHO:
REDUZI DO: 2134
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. MARECHAL RONDON.
RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.413.483/0001-03
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
47605 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE UN - UNIDADE 1,0000 553,0000 553,00
ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS
NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU
PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E COR
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 553,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 553,00 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.413.483/0001-03, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:14/06/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003695/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78360000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.303.927-7
NATAL, 477 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA688
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
80,00816.675.401-06FERNANDO ALVES DOS SANTOS13016
20,00534.946.101-00ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS64241
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 12/07/202513/01/2025D5A8.8DCC.8B2B.7202CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 14/06/202516/04/20250056289723CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 13/07/202513/06/2025114764/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 26/06/202513/06/20252025052804271437009020CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 28/06/202530/12/202489473971CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por KAMILA MARCELI
RUZZON BLAUTH(***.513.061-**)
Data: 13/06/2025 15:41:09 -04:00
Despacho do processo: 5993/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7102/2025 - NF 4323 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH
Incluido em: 13/06/2025 16:34
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ - 10990/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:26/06/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003712/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78360000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.303.927-7
NATAL, 477 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA688
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
80,00816.675.401-06FERNANDO ALVES DOS SANTOS13016
20,00534.946.101-00ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS64241
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 12/07/202513/01/2025D5A8.8DCC.8B2B.7202CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 15/08/202517/06/20250057331675CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 13/07/202513/06/2025114764/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 26/06/202513/06/20252025052804271437009020CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 28/06/202530/12/202489473971CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FERNANDA LUPPE MARTINS
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FERNANDA
LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 17/06/2025 07:37:50 -04:00
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087116
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 04.166.348/0001-04
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 24.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15615-9
Autenticação 71A33A8601C7A96A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087117
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 023.218.981-19
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.400,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 0832-X BARRA BUGRES Conta atual 26676-0
Autenticação 7A7BEDA179EF57A2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087118
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 065.385.826-48
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.400,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 13988-2
Autenticação 7B28F319A31484D5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087119
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 05.435.764/0001-23
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 84,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 12478-8
Autenticação 3A8D6AFADC14AF6C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087120
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 05.435.764/0001-23
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 636,15
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 12478-8
Autenticação 2957F80D4BC55BA5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087121
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 033.159.661-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 70275810-5
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821667
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 7DA3975C9EFA0825
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087122
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 020.309.871-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 540110-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821668
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 196CCB4BF04F0939
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087123
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.521,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 07DD6755B38D4807
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087124
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.011,71
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A13381845068AFA4
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087125
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 249,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 4ACFB4C75DA78415
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087126
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.476,78
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 22262168EB813A45
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087127
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 0BAA8B02CEA86CC1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087128
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.046,01
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação E7BC4289EDF7A8B8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087129
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 114,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 0C6368DA3A239792
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087130
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 293,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 5C3620A0DAEFA21E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087131
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.717,31
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D399B46660D24800
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087132
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 143,12
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 5926FC262F1A44B0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087133
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 251,04
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação C94E875C45091BF5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087134
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 588,79
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7B8A11819B6B593D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087135
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 19.625.833/0001-76
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 11.957,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3185-2 LAGOA DA CONCEICAO SC Conta atual 22685-8
Autenticação 51E66BDBCEF0B224
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087136
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 25.005,77
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821669
Valor DOC/TED 25.005,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 742066EDE6A98FBE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087137
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 34.423,54
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821670
Valor DOC/TED 34.423,54
Valor da tarifa 0
Autenticação A306736CD6E05A80
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087138
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação CAD7781DDDC0EF99
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087139
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 98,13
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 29478E70A4F68906
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087140
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 14.728.004/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.685,68
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4270-6 TARUMA MT Conta atual 17427-0
Autenticação 3941F004C9F45620
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087141
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 637,73
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6746DC28FE7E252B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087142
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 167,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 67346BB368F8C8D2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087143
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 9.750,50
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6A2650DDAF4EBF5E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087144
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 885.100.421-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.022,24
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação C7602C052EE85CCD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087145
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 806CF0CE38B2F939
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087146
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.204,86
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação F49A99D56D396ECE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087147
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 13.986.656/0001-77
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 490,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2938-6 PLANALTO-UBH Conta atual 28862-4
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821671
Valor DOC/TED 490,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 5E7C67F0D132F288
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087148
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 81A3920F69668D83
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087149
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 885.100.421-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 4.093,78
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação FDC1017D29C67E8A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087150
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 201,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 433A88DF1855DC7A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087151
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 49.135.996/0001-31
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.200,00
Banco destino 077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-9 MATRIZ Conta atual 37608662-9
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821672
Valor DOC/TED 2.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 1D323D05A22CC13F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087152
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 298,93
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 69ED028868EF531F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087153
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 13.553.837/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.690,47
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 7138-2 ALTOS DA SERRA Conta atual 54391-8
Autenticação 0E9802708E877EAD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087154
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 126,42
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 3A3D67477E77D1AA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087155
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 390,51
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 882B4B6EA7E59159
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087156
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 465,61
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 789A0E7616A45657
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087157
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 979,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 4D9FF4A3547C603B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087158
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 48.118.635/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 52568183-2
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821673
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 3B6D01145FC22368
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087159
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 51.951.885/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 79.272,21
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821674
Valor DOC/TED 79.272,21
Valor da tarifa 0
Autenticação B69321DDD329A3A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087160
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 51.951.885/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 26.354,89
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821675
Valor DOC/TED 26.354,89
Valor da tarifa 0
Autenticação 426CD145C700DCBC
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087161
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 71,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação C7F9E62F86F54F72
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087162
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 78,44
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 6ACB0E00385F2AAD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087163
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.952.092/0001-11
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.700,00
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 3263-0 MATRINXA Conta atual 56-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821676
Valor DOC/TED 2.700,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 6137D11F327A2ED6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087164
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 328,79
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 72A8A2A010770287
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087165
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 404,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 142855BA2A14CD68
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087166
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.454,10
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação B3576895D8EECAAB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087167
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 497,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A72EAD7C0243D5E6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087168
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 499,24
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 00EDAE0301CCE359
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087169
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 227,56
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação AEA229B91BE1F1BF
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087170
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 548,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação B09C2D9CBB163AF8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087171
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 50.450.276/0001-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 18.000,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 44377-2
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821677
Valor DOC/TED 18.000,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 7C709CF04524309C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087172
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.067,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 3A862EAACF090714
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087173
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 94DD8B44BBB60DE8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087174
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 65537CD11E58FE2F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087175
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E4E00279D480F66E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087176
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 67E40C67AE795D42
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087177
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 31204B53419D1CB1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087178
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E5F3BCE42C8F1463
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087179
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 12F8CDCCFE9BEEFB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087180
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E5FF85F60D419D97
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087181
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 38.017.799/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.011,85
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação 2FEFC7AE1E2C45E2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087182
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 291,42
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D9BB8B1A07BAAD85
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087183
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 400,53
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 63EED7BF4A9F9D5F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087184
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 282,30
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 2D0FB0C084D6DAF8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087185
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 503,43
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 410733B117236646
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087186
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 38.017.799/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 259,63
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação 05C8E31A641B474D
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 5993/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7102/2025 - NF 4323 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: SIMONE VISINESKI
Incluido em: 27/06/2025 10:34
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
LIQ - 10990/2025
ISSQN: 19,36
PGTO: 11213/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Despacho do processo: 5995/2025 Fase: 1
Trâmite no Setor: 36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7094/2025 - NF 4324 - EMPENHO: 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
Incluido em: 10/06/2025 16:24
Tramitado para Setor:
Despacho:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7094/2025 - NF 4324 - EMPENHO: 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 20/05/2025 Hora da emissão: 14:16:43
Nome/denominação do sujeito passivo: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da
CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de
dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo
I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua
matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Não constatada ressalva.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br
Certidao válida até: 18/07/2025.
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado
Número de Autenticação: TKLTBUA27BAKB2AL
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Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 20/05/2025 - 14:17:38
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0056833849
Data de Emissão: 20/05/2025
Código de Autenticidade: TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão: Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de
Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão: 18/07/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
20/05/2025, 14:17 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: D5A8.8DCC.8B2B.7202
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
07.413.483/0001-03
D5A8.8DCC.8B2B.7202
13/01/2025
10:20:09
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
15/01/2025, 16:20 Confirmação da Autenticidade de Certidões
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar 1/1
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão
Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT /
78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:28/05/2025 a 26/06/2025
Certificação Número: 2025052804271437009020
Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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10/06/2025, 10:58 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 2.1
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
28/05/2025 28/05/2025 a 26/06/2025 2025052804271437009020
09/05/2025 09/05/2025 a 07/06/2025 2025050904261437009013
20/04/2025 20/04/2025 a 19/05/2025 2025042002371437009084
01/04/2025 01/04/2025 a 30/04/2025 2025040120381437009010
13/03/2025 13/03/2025 a 11/04/2025 2025031311071437009021
22/02/2025 22/02/2025 a 23/03/2025 2025022202361437009030
03/02/2025 03/02/2025 a 04/03/2025 2025020321201437009090
15/01/2025 15/01/2025 a 13/02/2025 2025011503051437009078
27/12/2024 27/12/2024 a 25/01/2025 2024122703521437009089
08/12/2024 08/12/2024 a 06/01/2025 2024120802081437009016
19/11/2024 19/11/2024 a 18/12/2024 2024111903021437009047
31/10/2024 31/10/2024 a 29/11/2024 2024103108441437009006
12/10/2024 12/10/2024 a 10/11/2024 2024101202371437009066
23/09/2024 23/09/2024 a 22/10/2024 2024092320531437009070
04/09/2024 04/09/2024 a 03/10/2024 2024090407581437009090
16/08/2024 16/08/2024 a 14/09/2024 2024081620321437009018
28/07/2024 28/07/2024 a 26/08/2024 2024072801511437009034
09/07/2024 09/07/2024 a 07/08/2024 2024070906361437009092
20/06/2024 20/06/2024 a 19/07/2024 2024062019351437009097
01/06/2024 01/06/2024 a 30/06/2024 2024060101561437009020
13/05/2024 13/05/2024 a 11/06/2024 2024051305461437009007
24/04/2024 24/04/2024 a 23/05/2024 2024042419242146072456
05/04/2024 05/04/2024 a 04/05/2024 2024040502561886442703
16/03/2024 16/03/2024 a 14/04/2024 2024031601580211290323
26/02/2024 26/02/2024 a 26/03/2024 2024022603572721650004
07/02/2024 07/02/2024 a 07/03/2024 2024020719184133216153
19/01/2024 19/01/2024 a 17/02/2024 2024011906253465947306
31/12/2023 31/12/2023 a 29/01/2024 2023123101210092697057
12/12/2023 12/12/2023 a 10/01/2024 2023121219282008608713
23/11/2023 23/11/2023 a 22/12/2023 2023112307170850560867
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
04/11/2023 04/11/2023 a 03/12/2023 2023110401543094069505
16/10/2023 16/10/2023 a 14/11/2023 2023101605512889893836
27/09/2023 27/09/2023 a 26/10/2023 2023092708232428965577
08/09/2023 08/09/2023 a 07/10/2023 2023090819405717420956
20/08/2023 20/08/2023 a 18/09/2023 2023082001425429861680
01/08/2023 01/08/2023 a 30/08/2023 2023080119393851078596
13/07/2023 13/07/2023 a 11/08/2023 2023071319402640447959
24/06/2023 24/06/2023 a 23/07/2023 2023062402044615327831
Resultado da consulta em 10/06/2025 11:58:21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
114597/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Inscrição Municipal
3415 13.303.927-7
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA NATAL 477 NE
CENTRO
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS
CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE,
NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS
LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº
0000114597/2025
8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
10/07/2025
10/06/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025 1
O seu texto aqui 1
O seu texto aqui 2
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 7094/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
3089/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
18/20223290/2025
7020/2025
CONTRATO: 46/2022
EMPENHO:
REDUZI DO: 2134
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. CASA LAR
RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.413.483/0001-03
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
47605 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE UN - UNIDADE 1,0000 553,0000 553,00
ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS
NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU
PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E COR
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 553,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 553,00 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.413.483/0001-03, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
O seu texto aqui 1
O seu texto aqui 2
Despacho do processo: 5995/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7094/2025 - NF 4324 - EMPENHO: 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH
Incluido em: 13/06/2025 16:38
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ - 10992/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:26/06/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003712/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78360000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.303.927-7
NATAL, 477 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA688
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
80,00816.675.401-06FERNANDO ALVES DOS SANTOS13016
20,00534.946.101-00ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS64241
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 12/07/202513/01/2025D5A8.8DCC.8B2B.7202CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 15/08/202517/06/20250057331675CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 13/07/202513/06/2025114764/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 26/06/202513/06/20252025052804271437009020CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 28/06/202530/12/202489473971CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FERNANDA LUPPE MARTINS
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FERNANDA
LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 17/06/2025 07:37:50 -04:00
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087116
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 04.166.348/0001-04
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 24.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15615-9
Autenticação 71A33A8601C7A96A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087117
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 023.218.981-19
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.400,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 0832-X BARRA BUGRES Conta atual 26676-0
Autenticação 7A7BEDA179EF57A2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087118
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 065.385.826-48
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.400,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 13988-2
Autenticação 7B28F319A31484D5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087119
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 05.435.764/0001-23
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 84,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 12478-8
Autenticação 3A8D6AFADC14AF6C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087120
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 05.435.764/0001-23
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 636,15
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 12478-8
Autenticação 2957F80D4BC55BA5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087121
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 033.159.661-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 70275810-5
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821667
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 7DA3975C9EFA0825
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087122
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 020.309.871-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 540110-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821668
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 196CCB4BF04F0939
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087123
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.521,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 07DD6755B38D4807
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087124
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.011,71
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A13381845068AFA4
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087125
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 249,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 4ACFB4C75DA78415
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087126
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.476,78
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 22262168EB813A45
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087127
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 0BAA8B02CEA86CC1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087128
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.046,01
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação E7BC4289EDF7A8B8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087129
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 114,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 0C6368DA3A239792
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087130
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 293,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 5C3620A0DAEFA21E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087131
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.717,31
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D399B46660D24800
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087132
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 143,12
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 5926FC262F1A44B0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087133
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 251,04
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação C94E875C45091BF5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087134
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 588,79
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7B8A11819B6B593D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087135
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 19.625.833/0001-76
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 11.957,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3185-2 LAGOA DA CONCEICAO SC Conta atual 22685-8
Autenticação 51E66BDBCEF0B224
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087136
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 25.005,77
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821669
Valor DOC/TED 25.005,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 742066EDE6A98FBE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087137
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 34.423,54
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821670
Valor DOC/TED 34.423,54
Valor da tarifa 0
Autenticação A306736CD6E05A80
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087138
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação CAD7781DDDC0EF99
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087139
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 98,13
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 29478E70A4F68906
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087140
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 14.728.004/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.685,68
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4270-6 TARUMA MT Conta atual 17427-0
Autenticação 3941F004C9F45620
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087141
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 637,73
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6746DC28FE7E252B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087142
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 167,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 67346BB368F8C8D2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087143
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 9.750,50
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6A2650DDAF4EBF5E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087144
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 885.100.421-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.022,24
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação C7602C052EE85CCD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087145
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 806CF0CE38B2F939
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087146
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.204,86
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação F49A99D56D396ECE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087147
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 13.986.656/0001-77
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 490,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2938-6 PLANALTO-UBH Conta atual 28862-4
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821671
Valor DOC/TED 490,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 5E7C67F0D132F288
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087148
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 81A3920F69668D83
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087149
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 885.100.421-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 4.093,78
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação FDC1017D29C67E8A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087150
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 201,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 433A88DF1855DC7A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087151
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 49.135.996/0001-31
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.200,00
Banco destino 077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-9 MATRIZ Conta atual 37608662-9
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821672
Valor DOC/TED 2.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 1D323D05A22CC13F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087152
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 298,93
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 69ED028868EF531F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087153
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 13.553.837/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.690,47
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 7138-2 ALTOS DA SERRA Conta atual 54391-8
Autenticação 0E9802708E877EAD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087154
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 126,42
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 3A3D67477E77D1AA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087155
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 390,51
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 882B4B6EA7E59159
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087156
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 465,61
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 789A0E7616A45657
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087157
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 979,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 4D9FF4A3547C603B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087158
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 48.118.635/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 52568183-2
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821673
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 3B6D01145FC22368
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087159
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 51.951.885/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 79.272,21
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821674
Valor DOC/TED 79.272,21
Valor da tarifa 0
Autenticação B69321DDD329A3A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087160
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 51.951.885/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 26.354,89
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821675
Valor DOC/TED 26.354,89
Valor da tarifa 0
Autenticação 426CD145C700DCBC
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087161
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 71,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação C7F9E62F86F54F72
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087162
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 78,44
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 6ACB0E00385F2AAD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087163
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.952.092/0001-11
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.700,00
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 3263-0 MATRINXA Conta atual 56-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821676
Valor DOC/TED 2.700,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 6137D11F327A2ED6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087164
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 328,79
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 72A8A2A010770287
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087165
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 404,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 142855BA2A14CD68
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087166
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.454,10
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação B3576895D8EECAAB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087167
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 497,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A72EAD7C0243D5E6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087168
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 499,24
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 00EDAE0301CCE359
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087169
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 227,56
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação AEA229B91BE1F1BF
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087170
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 548,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação B09C2D9CBB163AF8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087171
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 50.450.276/0001-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 18.000,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 44377-2
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821677
Valor DOC/TED 18.000,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 7C709CF04524309C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087172
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.067,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 3A862EAACF090714
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087173
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 94DD8B44BBB60DE8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087174
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 65537CD11E58FE2F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087175
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E4E00279D480F66E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087176
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 67E40C67AE795D42
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087177
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 31204B53419D1CB1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087178
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E5F3BCE42C8F1463
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087179
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 12F8CDCCFE9BEEFB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087180
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E5FF85F60D419D97
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087181
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 38.017.799/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.011,85
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação 2FEFC7AE1E2C45E2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087182
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 291,42
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D9BB8B1A07BAAD85
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087183
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 400,53
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 63EED7BF4A9F9D5F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087184
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 282,30
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 2D0FB0C084D6DAF8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087185
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 503,43
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 410733B117236646
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087186
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 38.017.799/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 259,63
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação 05C8E31A641B474D
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 5995/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7094/2025 - NF 4324 - EMPENHO: 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: SIMONE VISINESKI
Incluido em: 27/06/2025 10:36
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
LIQ - 10992/2025
ISSQN: 19,36
PGTO: 11214/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 5996/2025 Fase: 1
Trâmite no Setor: 36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7095/2025 - NF 4325 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
Incluido em: 10/06/2025 16:25
Tramitado para Setor:
Despacho:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7095/2025 - NF 4325 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 20/05/2025 Hora da emissão: 14:16:43
Nome/denominação do sujeito passivo: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da
CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de
dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo
I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua
matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Não constatada ressalva.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br
Certidao válida até: 18/07/2025.
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado
Número de Autenticação: TKLTBUA27BAKB2AL
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 20/05/2025 - 14:17:38
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0056833849
Data de Emissão: 20/05/2025
Código de Autenticidade: TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão: Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de
Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão: 18/07/2025
Retornar
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direitos reservados
20/05/2025, 14:17 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: D5A8.8DCC.8B2B.7202
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
07.413.483/0001-03
D5A8.8DCC.8B2B.7202
13/01/2025
10:20:09
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
15/01/2025, 16:20 Confirmação da Autenticidade de Certidões
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar 1/1
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão
Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT /
78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:28/05/2025 a 26/06/2025
Certificação Número: 2025052804271437009020
Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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10/06/2025, 10:58 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 2.1
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
28/05/2025 28/05/2025 a 26/06/2025 2025052804271437009020
09/05/2025 09/05/2025 a 07/06/2025 2025050904261437009013
20/04/2025 20/04/2025 a 19/05/2025 2025042002371437009084
01/04/2025 01/04/2025 a 30/04/2025 2025040120381437009010
13/03/2025 13/03/2025 a 11/04/2025 2025031311071437009021
22/02/2025 22/02/2025 a 23/03/2025 2025022202361437009030
03/02/2025 03/02/2025 a 04/03/2025 2025020321201437009090
15/01/2025 15/01/2025 a 13/02/2025 2025011503051437009078
27/12/2024 27/12/2024 a 25/01/2025 2024122703521437009089
08/12/2024 08/12/2024 a 06/01/2025 2024120802081437009016
19/11/2024 19/11/2024 a 18/12/2024 2024111903021437009047
31/10/2024 31/10/2024 a 29/11/2024 2024103108441437009006
12/10/2024 12/10/2024 a 10/11/2024 2024101202371437009066
23/09/2024 23/09/2024 a 22/10/2024 2024092320531437009070
04/09/2024 04/09/2024 a 03/10/2024 2024090407581437009090
16/08/2024 16/08/2024 a 14/09/2024 2024081620321437009018
28/07/2024 28/07/2024 a 26/08/2024 2024072801511437009034
09/07/2024 09/07/2024 a 07/08/2024 2024070906361437009092
20/06/2024 20/06/2024 a 19/07/2024 2024062019351437009097
01/06/2024 01/06/2024 a 30/06/2024 2024060101561437009020
13/05/2024 13/05/2024 a 11/06/2024 2024051305461437009007
24/04/2024 24/04/2024 a 23/05/2024 2024042419242146072456
05/04/2024 05/04/2024 a 04/05/2024 2024040502561886442703
16/03/2024 16/03/2024 a 14/04/2024 2024031601580211290323
26/02/2024 26/02/2024 a 26/03/2024 2024022603572721650004
07/02/2024 07/02/2024 a 07/03/2024 2024020719184133216153
19/01/2024 19/01/2024 a 17/02/2024 2024011906253465947306
31/12/2023 31/12/2023 a 29/01/2024 2023123101210092697057
12/12/2023 12/12/2023 a 10/01/2024 2023121219282008608713
23/11/2023 23/11/2023 a 22/12/2023 2023112307170850560867
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
04/11/2023 04/11/2023 a 03/12/2023 2023110401543094069505
16/10/2023 16/10/2023 a 14/11/2023 2023101605512889893836
27/09/2023 27/09/2023 a 26/10/2023 2023092708232428965577
08/09/2023 08/09/2023 a 07/10/2023 2023090819405717420956
20/08/2023 20/08/2023 a 18/09/2023 2023082001425429861680
01/08/2023 01/08/2023 a 30/08/2023 2023080119393851078596
13/07/2023 13/07/2023 a 11/08/2023 2023071319402640447959
24/06/2023 24/06/2023 a 23/07/2023 2023062402044615327831
Resultado da consulta em 10/06/2025 11:58:21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
114597/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Inscrição Municipal
3415 13.303.927-7
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA NATAL 477 NE
CENTRO
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS
CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE,
NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS
LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº
0000114597/2025
8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
10/07/2025
10/06/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025 1
O seu texto aqui 1
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 7095/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
3089/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
18/20223290/2025
7020/2025
CONTRATO: 46/2022
EMPENHO:
REDUZI DO: 2134
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. CREAS.
RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.413.483/0001-03
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
47605 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE UN - UNIDADE 1,0000 553,0000 553,00
ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS
NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU
PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E COR
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 553,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 553,00 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.413.483/0001-03, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:14/06/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003695/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78360000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.303.927-7
NATAL, 477 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA688
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
80,00816.675.401-06FERNANDO ALVES DOS SANTOS13016
20,00534.946.101-00ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS64241
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 12/07/202513/01/2025D5A8.8DCC.8B2B.7202CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 14/06/202516/04/20250056289723CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 13/07/202513/06/2025114764/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 26/06/202513/06/20252025052804271437009020CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 28/06/202530/12/202489473971CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por KAMILA MARCELI
RUZZON BLAUTH(***.513.061-**)
Data: 13/06/2025 15:41:09 -04:00
Despacho do processo: 5996/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7095/2025 - NF 4325 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH
Incluido em: 13/06/2025 16:42
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ - 10994/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:26/06/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003712/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78360000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.303.927-7
NATAL, 477 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA688
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
80,00816.675.401-06FERNANDO ALVES DOS SANTOS13016
20,00534.946.101-00ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS64241
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 12/07/202513/01/2025D5A8.8DCC.8B2B.7202CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 15/08/202517/06/20250057331675CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 13/07/202513/06/2025114764/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 26/06/202513/06/20252025052804271437009020CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 28/06/202530/12/202489473971CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
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ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FERNANDA LUPPE MARTINS
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
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RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FERNANDA
LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 17/06/2025 07:37:50 -04:00
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087116
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 04.166.348/0001-04
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 24.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15615-9
Autenticação 71A33A8601C7A96A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087117
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 023.218.981-19
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.400,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 0832-X BARRA BUGRES Conta atual 26676-0
Autenticação 7A7BEDA179EF57A2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087118
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 065.385.826-48
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.400,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 13988-2
Autenticação 7B28F319A31484D5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087119
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 05.435.764/0001-23
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 84,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 12478-8
Autenticação 3A8D6AFADC14AF6C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087120
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 05.435.764/0001-23
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 636,15
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 12478-8
Autenticação 2957F80D4BC55BA5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087121
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 033.159.661-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 70275810-5
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821667
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 7DA3975C9EFA0825
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087122
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 020.309.871-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 540110-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821668
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 196CCB4BF04F0939
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087123
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.521,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 07DD6755B38D4807
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087124
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.011,71
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A13381845068AFA4
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087125
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 249,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 4ACFB4C75DA78415
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087126
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.476,78
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 22262168EB813A45
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087127
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 0BAA8B02CEA86CC1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087128
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.046,01
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação E7BC4289EDF7A8B8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087129
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 114,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 0C6368DA3A239792
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087130
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 293,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 5C3620A0DAEFA21E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087131
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.717,31
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D399B46660D24800
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087132
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 143,12
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 5926FC262F1A44B0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087133
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 251,04
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação C94E875C45091BF5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087134
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 588,79
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7B8A11819B6B593D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087135
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 19.625.833/0001-76
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 11.957,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3185-2 LAGOA DA CONCEICAO SC Conta atual 22685-8
Autenticação 51E66BDBCEF0B224
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087136
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 25.005,77
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821669
Valor DOC/TED 25.005,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 742066EDE6A98FBE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087137
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 34.423,54
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821670
Valor DOC/TED 34.423,54
Valor da tarifa 0
Autenticação A306736CD6E05A80
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087138
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação CAD7781DDDC0EF99
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087139
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 98,13
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 29478E70A4F68906
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087140
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 14.728.004/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.685,68
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4270-6 TARUMA MT Conta atual 17427-0
Autenticação 3941F004C9F45620
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087141
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 637,73
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6746DC28FE7E252B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087142
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 167,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 67346BB368F8C8D2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087143
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 9.750,50
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6A2650DDAF4EBF5E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087144
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 885.100.421-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.022,24
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação C7602C052EE85CCD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087145
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 806CF0CE38B2F939
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087146
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.204,86
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação F49A99D56D396ECE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087147
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 13.986.656/0001-77
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 490,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2938-6 PLANALTO-UBH Conta atual 28862-4
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821671
Valor DOC/TED 490,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 5E7C67F0D132F288
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087148
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 81A3920F69668D83
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087149
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 885.100.421-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 4.093,78
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação FDC1017D29C67E8A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087150
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 201,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 433A88DF1855DC7A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087151
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 49.135.996/0001-31
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.200,00
Banco destino 077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-9 MATRIZ Conta atual 37608662-9
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821672
Valor DOC/TED 2.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 1D323D05A22CC13F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087152
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 298,93
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 69ED028868EF531F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087153
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 13.553.837/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.690,47
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 7138-2 ALTOS DA SERRA Conta atual 54391-8
Autenticação 0E9802708E877EAD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087154
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 126,42
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 3A3D67477E77D1AA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087155
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 390,51
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 882B4B6EA7E59159
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087156
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 465,61
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 789A0E7616A45657
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087157
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 979,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 4D9FF4A3547C603B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087158
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 48.118.635/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 52568183-2
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821673
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 3B6D01145FC22368
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087159
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 51.951.885/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 79.272,21
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821674
Valor DOC/TED 79.272,21
Valor da tarifa 0
Autenticação B69321DDD329A3A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087160
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 51.951.885/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 26.354,89
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821675
Valor DOC/TED 26.354,89
Valor da tarifa 0
Autenticação 426CD145C700DCBC
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087161
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 71,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação C7F9E62F86F54F72
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087162
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 78,44
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 6ACB0E00385F2AAD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087163
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.952.092/0001-11
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.700,00
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 3263-0 MATRINXA Conta atual 56-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821676
Valor DOC/TED 2.700,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 6137D11F327A2ED6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087164
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 328,79
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 72A8A2A010770287
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087165
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 404,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 142855BA2A14CD68
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087166
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.454,10
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação B3576895D8EECAAB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087167
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 497,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A72EAD7C0243D5E6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087168
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 499,24
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 00EDAE0301CCE359
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087169
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 227,56
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação AEA229B91BE1F1BF
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087170
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 548,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação B09C2D9CBB163AF8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087171
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 50.450.276/0001-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 18.000,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 44377-2
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821677
Valor DOC/TED 18.000,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 7C709CF04524309C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087172
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.067,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 3A862EAACF090714
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087173
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 94DD8B44BBB60DE8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087174
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 65537CD11E58FE2F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087175
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E4E00279D480F66E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087176
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 67E40C67AE795D42
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087177
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 31204B53419D1CB1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087178
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E5F3BCE42C8F1463
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087179
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 12F8CDCCFE9BEEFB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087180
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E5FF85F60D419D97
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087181
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 38.017.799/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.011,85
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação 2FEFC7AE1E2C45E2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087182
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 291,42
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D9BB8B1A07BAAD85
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087183
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 400,53
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 63EED7BF4A9F9D5F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087184
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 282,30
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 2D0FB0C084D6DAF8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087185
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 503,43
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 410733B117236646
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087186
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 38.017.799/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 259,63
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação 05C8E31A641B474D
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 5996/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7095/2025 - NF 4325 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: SIMONE VISINESKI
Incluido em: 27/06/2025 10:37
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
LIQ - 10994/2025
ISSQN: 19,36
PGTO: 11217/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 5997/2025 Fase: 1
Trâmite no Setor: 36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7096/2025 - NF 4326 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
Incluido em: 10/06/2025 16:27
Tramitado para Setor:
Despacho:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7096/2025 - NF 4326 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 20/05/2025 Hora da emissão: 14:16:43
Nome/denominação do sujeito passivo: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da
CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de
dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo
I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua
matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Não constatada ressalva.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br
Certidao válida até: 18/07/2025.
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado
Número de Autenticação: TKLTBUA27BAKB2AL
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 20/05/2025 - 14:17:38
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0056833849
Data de Emissão: 20/05/2025
Código de Autenticidade: TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão: Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de
Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão: 18/07/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
20/05/2025, 14:17 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: D5A8.8DCC.8B2B.7202
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
07.413.483/0001-03
D5A8.8DCC.8B2B.7202
13/01/2025
10:20:09
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
15/01/2025, 16:20 Confirmação da Autenticidade de Certidões
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar 1/1
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão
Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT /
78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:28/05/2025 a 26/06/2025
Certificação Número: 2025052804271437009020
Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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10/06/2025, 10:58 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 2.1
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
28/05/2025 28/05/2025 a 26/06/2025 2025052804271437009020
09/05/2025 09/05/2025 a 07/06/2025 2025050904261437009013
20/04/2025 20/04/2025 a 19/05/2025 2025042002371437009084
01/04/2025 01/04/2025 a 30/04/2025 2025040120381437009010
13/03/2025 13/03/2025 a 11/04/2025 2025031311071437009021
22/02/2025 22/02/2025 a 23/03/2025 2025022202361437009030
03/02/2025 03/02/2025 a 04/03/2025 2025020321201437009090
15/01/2025 15/01/2025 a 13/02/2025 2025011503051437009078
27/12/2024 27/12/2024 a 25/01/2025 2024122703521437009089
08/12/2024 08/12/2024 a 06/01/2025 2024120802081437009016
19/11/2024 19/11/2024 a 18/12/2024 2024111903021437009047
31/10/2024 31/10/2024 a 29/11/2024 2024103108441437009006
12/10/2024 12/10/2024 a 10/11/2024 2024101202371437009066
23/09/2024 23/09/2024 a 22/10/2024 2024092320531437009070
04/09/2024 04/09/2024 a 03/10/2024 2024090407581437009090
16/08/2024 16/08/2024 a 14/09/2024 2024081620321437009018
28/07/2024 28/07/2024 a 26/08/2024 2024072801511437009034
09/07/2024 09/07/2024 a 07/08/2024 2024070906361437009092
20/06/2024 20/06/2024 a 19/07/2024 2024062019351437009097
01/06/2024 01/06/2024 a 30/06/2024 2024060101561437009020
13/05/2024 13/05/2024 a 11/06/2024 2024051305461437009007
24/04/2024 24/04/2024 a 23/05/2024 2024042419242146072456
05/04/2024 05/04/2024 a 04/05/2024 2024040502561886442703
16/03/2024 16/03/2024 a 14/04/2024 2024031601580211290323
26/02/2024 26/02/2024 a 26/03/2024 2024022603572721650004
07/02/2024 07/02/2024 a 07/03/2024 2024020719184133216153
19/01/2024 19/01/2024 a 17/02/2024 2024011906253465947306
31/12/2023 31/12/2023 a 29/01/2024 2023123101210092697057
12/12/2023 12/12/2023 a 10/01/2024 2023121219282008608713
23/11/2023 23/11/2023 a 22/12/2023 2023112307170850560867
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
04/11/2023 04/11/2023 a 03/12/2023 2023110401543094069505
16/10/2023 16/10/2023 a 14/11/2023 2023101605512889893836
27/09/2023 27/09/2023 a 26/10/2023 2023092708232428965577
08/09/2023 08/09/2023 a 07/10/2023 2023090819405717420956
20/08/2023 20/08/2023 a 18/09/2023 2023082001425429861680
01/08/2023 01/08/2023 a 30/08/2023 2023080119393851078596
13/07/2023 13/07/2023 a 11/08/2023 2023071319402640447959
24/06/2023 24/06/2023 a 23/07/2023 2023062402044615327831
Resultado da consulta em 10/06/2025 11:58:21
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
114597/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Inscrição Municipal
3415 13.303.927-7
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA NATAL 477 NE
CENTRO
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS
CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE,
NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS
LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº
0000114597/2025
8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
10/07/2025
10/06/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025 1
O seu texto aqui 1
O seu texto aqui 2
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 7096/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
3089/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
18/20223290/2025
7020/2025
CONTRATO: 46/2022
EMPENHO:
REDUZI DO: 2134
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. CADASTRO ÚNICO.
RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.413.483/0001-03
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
47605 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE UN - UNIDADE 1,0000 553,0000 553,00
ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS
NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU
PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E COR
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 553,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 553,00 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.413.483/0001-03, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:14/06/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003695/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78360000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.303.927-7
NATAL, 477 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA688
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
80,00816.675.401-06FERNANDO ALVES DOS SANTOS13016
20,00534.946.101-00ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS64241
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 12/07/202513/01/2025D5A8.8DCC.8B2B.7202CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 14/06/202516/04/20250056289723CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 13/07/202513/06/2025114764/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 26/06/202513/06/20252025052804271437009020CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 28/06/202530/12/202489473971CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por KAMILA MARCELI
RUZZON BLAUTH(***.513.061-**)
Data: 13/06/2025 15:41:09 -04:00
Despacho do processo: 5997/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7096/2025 - NF 4326 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH
Incluido em: 13/06/2025 16:45
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ - 10995/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:26/06/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003712/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78360000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.303.927-7
NATAL, 477 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA688
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
80,00816.675.401-06FERNANDO ALVES DOS SANTOS13016
20,00534.946.101-00ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS64241
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 12/07/202513/01/2025D5A8.8DCC.8B2B.7202CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 15/08/202517/06/20250057331675CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 13/07/202513/06/2025114764/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 26/06/202513/06/20252025052804271437009020CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 28/06/202530/12/202489473971CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FERNANDA LUPPE MARTINS
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxNy8wNi8yMDI1IDA3OjM4
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FERNANDA
LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 17/06/2025 07:37:50 -04:00
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087116
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 04.166.348/0001-04
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 24.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15615-9
Autenticação 71A33A8601C7A96A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087117
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 023.218.981-19
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.400,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 0832-X BARRA BUGRES Conta atual 26676-0
Autenticação 7A7BEDA179EF57A2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087118
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 065.385.826-48
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.400,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 13988-2
Autenticação 7B28F319A31484D5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087119
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 05.435.764/0001-23
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 84,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 12478-8
Autenticação 3A8D6AFADC14AF6C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087120
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 05.435.764/0001-23
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 636,15
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 12478-8
Autenticação 2957F80D4BC55BA5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087121
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 033.159.661-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 70275810-5
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821667
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 7DA3975C9EFA0825
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087122
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 020.309.871-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 540110-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821668
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 196CCB4BF04F0939
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087123
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.521,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 07DD6755B38D4807
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087124
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.011,71
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A13381845068AFA4
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087125
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 249,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 4ACFB4C75DA78415
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087126
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.476,78
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 22262168EB813A45
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087127
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 0BAA8B02CEA86CC1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087128
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.046,01
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação E7BC4289EDF7A8B8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087129
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 114,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 0C6368DA3A239792
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087130
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 293,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 5C3620A0DAEFA21E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087131
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.717,31
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D399B46660D24800
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087132
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 143,12
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 5926FC262F1A44B0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087133
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 251,04
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação C94E875C45091BF5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087134
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 588,79
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7B8A11819B6B593D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087135
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 19.625.833/0001-76
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 11.957,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3185-2 LAGOA DA CONCEICAO SC Conta atual 22685-8
Autenticação 51E66BDBCEF0B224
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087136
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 25.005,77
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821669
Valor DOC/TED 25.005,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 742066EDE6A98FBE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087137
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 34.423,54
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821670
Valor DOC/TED 34.423,54
Valor da tarifa 0
Autenticação A306736CD6E05A80
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087138
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação CAD7781DDDC0EF99
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087139
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 98,13
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 29478E70A4F68906
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087140
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 14.728.004/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.685,68
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4270-6 TARUMA MT Conta atual 17427-0
Autenticação 3941F004C9F45620
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087141
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 637,73
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6746DC28FE7E252B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087142
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 167,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 67346BB368F8C8D2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087143
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 20.357.366/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 9.750,50
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 76812-X
Autenticação 6A2650DDAF4EBF5E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087144
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 885.100.421-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.022,24
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação C7602C052EE85CCD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087145
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 806CF0CE38B2F939
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087146
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.204,86
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação F49A99D56D396ECE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087147
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 13.986.656/0001-77
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 490,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2938-6 PLANALTO-UBH Conta atual 28862-4
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821671
Valor DOC/TED 490,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 5E7C67F0D132F288
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087148
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 81A3920F69668D83
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087149
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 885.100.421-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 4.093,78
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 9237-1
Autenticação FDC1017D29C67E8A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087150
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 201,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 433A88DF1855DC7A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087151
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 49.135.996/0001-31
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.200,00
Banco destino 077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-9 MATRIZ Conta atual 37608662-9
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821672
Valor DOC/TED 2.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 1D323D05A22CC13F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087152
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 298,93
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 69ED028868EF531F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087153
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 13.553.837/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.690,47
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 7138-2 ALTOS DA SERRA Conta atual 54391-8
Autenticação 0E9802708E877EAD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087154
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 126,42
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 3A3D67477E77D1AA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087155
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 390,51
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 882B4B6EA7E59159
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087156
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 465,61
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 789A0E7616A45657
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087157
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 979,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 4D9FF4A3547C603B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087158
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 48.118.635/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 52568183-2
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821673
Valor DOC/TED 1.200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 3B6D01145FC22368
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087159
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 51.951.885/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 79.272,21
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821674
Valor DOC/TED 79.272,21
Valor da tarifa 0
Autenticação B69321DDD329A3A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087160
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 51.951.885/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 26.354,89
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0914-0 PAC S GABRIEL DO OESTE MS Conta atual 52924-8
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821675
Valor DOC/TED 26.354,89
Valor da tarifa 0
Autenticação 426CD145C700DCBC
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087161
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 71,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação C7F9E62F86F54F72
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087162
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 78,44
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 6ACB0E00385F2AAD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087163
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.952.092/0001-11
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.700,00
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 3263-0 MATRINXA Conta atual 56-0
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821676
Valor DOC/TED 2.700,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 6137D11F327A2ED6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087164
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 328,79
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 72A8A2A010770287
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087165
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 404,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 142855BA2A14CD68
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087166
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.454,10
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação B3576895D8EECAAB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087167
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 497,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A72EAD7C0243D5E6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087168
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 499,24
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 00EDAE0301CCE359
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087169
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 227,56
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação AEA229B91BE1F1BF
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087170
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 548,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação B09C2D9CBB163AF8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087171
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 50.450.276/0001-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 18.000,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 44377-2
Data emissão 20/06/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 821677
Valor DOC/TED 18.000,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 7C709CF04524309C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087172
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.067,29
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 3A862EAACF090714
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087173
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 94DD8B44BBB60DE8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087174
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 65537CD11E58FE2F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087175
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E4E00279D480F66E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087176
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 67E40C67AE795D42
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087177
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 31204B53419D1CB1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087178
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E5F3BCE42C8F1463
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087179
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação 12F8CDCCFE9BEEFB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087180
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.413.483/0001-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 533,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 16069-5
Autenticação E5FF85F60D419D97
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087181
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 38.017.799/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.011,85
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação 2FEFC7AE1E2C45E2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087182
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 291,42
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D9BB8B1A07BAAD85
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087183
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 400,53
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 63EED7BF4A9F9D5F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087184
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 282,30
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 2D0FB0C084D6DAF8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087185
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 503,43
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 410733B117236646
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009813001
Número OB 00000087186
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 38.017.799/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 20/06/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 259,63
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação 05C8E31A641B474D
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 5997/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7096/2025 - NF 4326 - EMPENHO 7020/2025 - VALOR TOTAL 553,00.
Incluido por: SIMONE VISINESKI
Incluido em: 27/06/2025 10:38
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
LIQ - 10995/2025
ISSQN: 19,36
PGTO: 11219/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Despacho do processo: 5998/2025 Fase: 1
Trâmite no Setor: 36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7097/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7098/2025 - NF 4332 - EMPENHO: 7020/2025 -
VALORES TOTAIS: 553,00 - 553,00.
Incluido por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
Incluido em: 10/06/2025 16:29
Tramitado para Setor:
Despacho:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7097/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7098/2025 - NF 4332 - EMPENHO:
7020/2025 - VALORES TOTAIS: 553,00 - 553,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0056833849
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 20/05/2025 Hora da emissão: 14:16:43
Nome/denominação do sujeito passivo: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da
CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de
dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo
I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua
matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
13.303.927-7 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
7413483000103 - CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Não constatada ressalva.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br
Certidao válida até: 18/07/2025.
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado
Número de Autenticação: TKLTBUA27BAKB2AL
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 20/05/2025 - 14:17:38
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0056833849
Data de Emissão: 20/05/2025
Código de Autenticidade: TKLTBUA27BAKB2AL
Tipo de Certidão: Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de
Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Nome do Contribuinte: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
Data de validade da Certidão: 18/07/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
20/05/2025, 14:17 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:20:09 do dia 13/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/07/2025.
Código de controle da certidão: D5A8.8DCC.8B2B.7202
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
07.413.483/0001-03
D5A8.8DCC.8B2B.7202
13/01/2025
10:20:09
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/01/2025, com validade até 12/07/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
15/01/2025, 16:20 Confirmação da Autenticidade de Certidões
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar 1/1
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão
Social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Endereço: RUA PORTO VELHO 290 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT /
78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:28/05/2025 a 26/06/2025
Certificação Número: 2025052804271437009020
Informação obtida em 10/06/2025 11:58:08
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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10/06/2025, 10:58 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 2.1
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 07.413.483/0001-03
Razão social: INVIOLAVEL CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA ME
Nome fantasia: INVIOLAVEL MONITORAMENTO
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
28/05/2025 28/05/2025 a 26/06/2025 2025052804271437009020
09/05/2025 09/05/2025 a 07/06/2025 2025050904261437009013
20/04/2025 20/04/2025 a 19/05/2025 2025042002371437009084
01/04/2025 01/04/2025 a 30/04/2025 2025040120381437009010
13/03/2025 13/03/2025 a 11/04/2025 2025031311071437009021
22/02/2025 22/02/2025 a 23/03/2025 2025022202361437009030
03/02/2025 03/02/2025 a 04/03/2025 2025020321201437009090
15/01/2025 15/01/2025 a 13/02/2025 2025011503051437009078
27/12/2024 27/12/2024 a 25/01/2025 2024122703521437009089
08/12/2024 08/12/2024 a 06/01/2025 2024120802081437009016
19/11/2024 19/11/2024 a 18/12/2024 2024111903021437009047
31/10/2024 31/10/2024 a 29/11/2024 2024103108441437009006
12/10/2024 12/10/2024 a 10/11/2024 2024101202371437009066
23/09/2024 23/09/2024 a 22/10/2024 2024092320531437009070
04/09/2024 04/09/2024 a 03/10/2024 2024090407581437009090
16/08/2024 16/08/2024 a 14/09/2024 2024081620321437009018
28/07/2024 28/07/2024 a 26/08/2024 2024072801511437009034
09/07/2024 09/07/2024 a 07/08/2024 2024070906361437009092
20/06/2024 20/06/2024 a 19/07/2024 2024062019351437009097
01/06/2024 01/06/2024 a 30/06/2024 2024060101561437009020
13/05/2024 13/05/2024 a 11/06/2024 2024051305461437009007
24/04/2024 24/04/2024 a 23/05/2024 2024042419242146072456
05/04/2024 05/04/2024 a 04/05/2024 2024040502561886442703
16/03/2024 16/03/2024 a 14/04/2024 2024031601580211290323
26/02/2024 26/02/2024 a 26/03/2024 2024022603572721650004
07/02/2024 07/02/2024 a 07/03/2024 2024020719184133216153
19/01/2024 19/01/2024 a 17/02/2024 2024011906253465947306
31/12/2023 31/12/2023 a 29/01/2024 2023123101210092697057
12/12/2023 12/12/2023 a 10/01/2024 2023121219282008608713
23/11/2023 23/11/2023 a 22/12/2023 2023112307170850560867
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
04/11/2023 04/11/2023 a 03/12/2023 2023110401543094069505
16/10/2023 16/10/2023 a 14/11/2023 2023101605512889893836
27/09/2023 27/09/2023 a 26/10/2023 2023092708232428965577
08/09/2023 08/09/2023 a 07/10/2023 2023090819405717420956
20/08/2023 20/08/2023 a 18/09/2023 2023082001425429861680
01/08/2023 01/08/2023 a 30/08/2023 2023080119393851078596
13/07/2023 13/07/2023 a 11/08/2023 2023071319402640447959
24/06/2023 24/06/2023 a 23/07/2023 2023062402044615327831
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
114597/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Inscrição Municipal
3415 13.303.927-7
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA NATAL 477 NE
CENTRO
ESQUINA COM A RUA TOCANTINS
CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Junho de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE,
NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS
LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?8ea44952cae6955a5e43b23
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 10/07/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº
0000114597/2025
8ea44952cae6955a5e43b232d66528be
10/07/2025
10/06/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
07.413.483/0001-03
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: TERÇA-FEIRA, 10 DE JUNHO DE 2025 1
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 7097/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
3089/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
18/20223290/2025
7020/2025
CONTRATO: 46/2022
EMPENHO:
REDUZI DO: 2134
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. SACS JARDIM DAS PALMEIRAS.
RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.413.483/0001-03
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
47605 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE UN - UNIDADE 1,0000 553,0000 553,00
ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS
NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU
PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E COR
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 553,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 553,00 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 7098/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 626/2022, 435/2022, 422/2022, 437/2022, 439/2022, 441/2022, 43
3089/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
18/20223290/2025
7020/2025
CONTRATO: 46/2022
EMPENHO:
REDUZI DO: 2134
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO
ELETRÔNICO DE ALARME PARA ATENDER A SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS DEPARTAMENTOS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: REFERENTE A NOVEMBRO DE 2024. SACS NOSSA SENHORA.
RUA NATAL, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.413.483/0001-03
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA
SUBELEMENTO: 56 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
47605 SERVIÇOS DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO ATRAVÉS DE UN - UNIDADE 1,0000 553,0000 553,00
ATÉ 15 (QUINZE) SENSORES DE VIGILÂNCIA EM IMÓVEIS
NA ZONA URBANA, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA SEU
PERFEITO FUNCIONAMENTO, INCLUSIVE MANUTENÇÃO
PREVENTIVA E COR
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 553,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 553,00 VALOR TOTAL: 553,00
VALOR POR EXTENSO: QUINHENTOS E CINQUENTA E TRES REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.413.483/0001-03
Certidão nº: 2883078/2025
Expedição: 15/01/2025, às 17:39:50
Validade: 14/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.413.483/0001-03, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:14/06/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003695/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78360000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.303.927-7
NATAL, 477 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:07.413.483/0001-03 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA688
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
80,00816.675.401-06FERNANDO ALVES DOS SANTOS13016
20,00534.946.101-00ALESXANDRO ALVES DOS SANTOS64241
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 12/07/202513/01/2025D5A8.8DCC.8B2B.7202CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 14/06/202516/04/20250056289723CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 13/07/202513/06/2025114764/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 26/06/202513/06/20252025052804271437009020CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 28/06/202530/12/202489473971CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMy8wNi8yMDI1IDE1OjQx
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por KAMILA MARCELI
RUZZON BLAUTH(***.513.061-**)
Data: 13/06/2025 15:41:09 -04:00
Despacho do processo: 5998/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: CAMPO NOVO MONITORAMENTO DE ALARMES LTDA - 07.413.483/0001-03 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 7097/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 7098/2025 - NF 4332 - EMPENHO: 7020/2025 -
VALORES TOTAIS: 553,00 - 553,00.
Incluido por: KAMILA MARCELI RUZZON BLAUTH
Incluido em: 13/06/2025 16:49
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
10996/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Memorando 1.126/2025
De: Susana H. - FROT
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 22/01/2025 às 09:42:56
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, DEPCONT, CREDAD
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, SINFRA, FROT, CREDAD
Despesas de Exercícios Anteriores
Prezados,
Venho por meio deste solicitar deferimento para empenho de Despesa de Exercícios Anteriores, para a despesa
com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e
telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos,
máquinas e equipamentos da frota municipal. Conforme pregão eletrônico nº 48/2024 e ata de registro de preços nº
245/2024.
Tal despesa justifica-se devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado para
atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi suficiente para suprir a
demanda do exercício.
Programática: 07.002.04.782.0005.20040
Elemento: 3.3.90.92.00.00
Fonte: 1.500.0000000.000
Reduzido: 1976
Valor necessário: R$ 4.123,20 (Quatro mil cento e vinte e três reais e vinte centavos)
Em anexo, seguem as notas emitidas para a despesa, devidamente atestadas.
_
Susana Henrique
AGENTE ADMINISTRATIVO/GESTÃO DE FROTAS
Assinado digitalmente (emissão) por:
Assinante Data Assinatura
Susana Henrique 22/01/2025 09:43:06 1Doc SUSANA HENRIQUE CPF 006.XXX.XXX-76
Carlos Eduardo Paes de Bar... 22/01/2025 17:56:02 ICP-Brasil CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
1Doc: Memorando 1.126/2025 1/17
Rodolpho Gomes de Azevedo ... 22/01/2025 18:17:21 1Doc RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE CPF 046.XXX...
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: A99F-B10C-C4C1-6CD6
1Doc: Memorando 1- 1.126/2025 2/17
Memorando 1- 1.126/2025
De: Susana H. - FROT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 22/01/2025 às 09:44:28
Seguem os anexos.
_
Susana Henrique
AGENTE ADMINISTRATIVO/GESTÃO DE FROTAS
Anexos:
NF_66415.pdf
NF_66416.pdf
NF_66417.pdf
1Doc: 3/17
Prefeitura MuniciPal de Guiabá
Secretaria MuniciPal de Fazenda
Fone: 0 - http://www.cuiaba.mt,gov. br/
Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS c
Número da Nota Fiscâl
66415
Dados do Prestador de Serviço
Dâta de Geração da NFS-e
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO 1710112025 10:36:30
TECNOLOGlCA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS
Avênida Prainha,9 SALA B QUADM 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Cuiabá/ MT
administracao@centroamericatocnologia.com.br
lnscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09.17S.44410001-00
Data de Competência
1710112025
ldentificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação
Exiqível
Número do RPS
678234
Serie do RPS Data de Emissão do Rt)S
1710112025
Local dos Serviços
Cuiabá - Mato Grosso
Município lncidência
Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
cNPJ/cPF : 24.772.28710001-36 lM :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO Kazao §oclal : PARECTs
Endereço : AV. MATO GROSSO, N" 50 Número: -
Complemento: Bairro : CENTRO
CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone : (65)9997-9002 E'mail : licitacnp@gmail.com
Dados do lntermediário de Serviços
CNPJ lnscrição Municipal Razão Social
DescriÇão dos Serviços
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATELITE INTEGRADO AO SISTEMA DE
GERENCJAMENTo ELEÍRÔNICo CoM FoRNECIMENTo DE DIARIo DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFOttMT:
CONTRATO NÍA N' 24512024
QUANTIDADE: 41
PLACAS: JZQBE56,
NJV34O2,QCH6C3O,RAU6H49,QCDODB9,OBN5E56,QCU4I89,QCU4I29,RAU3B20,QCDOE49,QCG7I14,
QCDOEO9,QCY6DB9,QCU4FB9,NUG8487,QC25D3B,RRO4I54,NJ07C22,RRN9D52,RRN9C92,RR07H41,
RRI1AO9,SCP6D39,SCN3I27,RRQ1 862, RRIl DsB,RRO,1H82,QCU4G99,RRO1G42,SPM5I51 ,RRY1A61,
SPM4G61 ,RAU2IBO,RAX4A79,QCH6E 1O,RCE7B59, RAU3F15,QCU4H69,QCH6D4O,QNJ2J6B,RAK4H66.
REr-ETiENTE Ao pERioDo DE:01t12t2024 A31t12t2024 DA(o) SECRETARTA SEcRETARIA DE EDUCAÇÃo.
GESrÃO GTR: R$ 2113.14.;
GESTÃO DE FROTAS REFERENTEA4l VEÍCULOS.
INFOITMAÇÓES BANCARIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG 1918/OP 003/CC 3311-0
tsANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325-1ICC 125974-1
cNPJ 09. 1 79.44410001 -00
Detalhamento dos Tributos
Atividadc do Í\.4unicípio
8020001 - l'8020-0/0llAtividades de monitoramento de siste..
Aliouota I ltêm da 1C116/2003
5,oo |flos
Cód, NBS Cód. CNAE
802000 1
Vl. Total dos Serviços
R$ 2.113,14
Desconto lncondicionado
R$ 0,00
Deduções Base Cálculo
R$ 0,00
Base de Cálculo
R$ 2.í13,'14
Total do ISSQN
R$ 105,66
ISSQN Retido
Não
Desconto Condicionado
R$ 0,00
R$ 0,00
PIS I coFlNS
R$ 0,00 |
I IRRF
R$ o,oo I n$ tor,+e
CSLL I outras RetenÇóes
R$ o,oo I ns o,oo
Vl. ISSQN Retido I Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ o,oo I ns 2.011,71
Construção Civil Cód. Obra Art. :
lnformações Adicionais
PROAO{\/túT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PR
OCON MUN lCl PAL-FON E:364 1 -8325
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline'com.br/cuiaba/
Cód. de Autenticidade
4316B678F
Responsável pela Retenção
INSS
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: NF_66415.pdf (1/2) 4/17
$yíàna Henrique
nte Administrativo
Matrícula n" 1876
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: NF_66415.pdf (2/2) 5/17
Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: 0 - http://www.cuiaba.mt.gov.brl
Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
6641 6
Dados do Prestador de Serviço
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS
Avenida Prainha,9 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Cuiabá/ MT
administracao@centroamericatêcnologia.com.br
lnscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09.179.44410001-00
Data de Geração da NFS-e
1710112025 10:36:40
Data de Competência
17t0112025
Cód. de Autenticidade
573BBE895
Responsável pela Retenção
ldentificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da OperaÇão
Exiq Ível
Número do RPS
678235
Serie do RPS Data de Emissão do R[)S
1710112025
l-ocal dos Serviços
Cuiabá - Mato Grosso
MunicÍpio lncidência
Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF : 24.772.28T10001-36 lM :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO Kazao uoclal : PARECTs
Endereço: AV. MATO GROSSO, No 50 Número: -
Complemento: Bairro: CENTRO
CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT
E-mail : licitacnp@qmail.com
Dados do lntermediário de Serviços
ct-{PJ lnscrição Municipal Razão Social
DescriÇão dos Serviços
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE
GERENCIAMENTo ELETRÔNICo CoM FoRNECIMENTo DE DIARIo DE BoRDo oNLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFOTTME
CONT RATO ATA N' 24512024
QtiANTIDADE: 5
PLACAS: QCSl F01,
ONOBE79,QCS2D91,QBZBH63,SPC4A6B.
REFERENTE Ao pERíoDo DE: oit12t2o2a Avhztzoz4 DA(o) SECRETARTA sEC. DE ESPoRTES E LAZER.
GESIÃO GTR: R$ 257.70.;
GES TÃO DE FROTAS REFERENTE A 5 VEÍCULOS.
I NI.ORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG '1918/OP 003/CC 3311-0
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325-1/CC 125974-1
cNP.l 09. 1 79.44410001 -00
Detalhamento dos Tributos
Atividade do ÍMunicípio
8020001 - I'8020-0/0'llAtividades de monitoramento de siste..
Alíquota I ltem da LC1'16/2003
5,oo I rtos
Cód, NBS CÓd, CNAI:
802000 1
Vl. Total dos Serviços
R$ 257,70
Desconto lncondicionado
R$ 0,00
Deduções Base Cálculo
R$ 0,00
Base de Cálculo
R$ 257,70
Total do ISSQN
R$ 12,88
ISSQN Relido
Não
Desconto Condicionado
R$ 0,00
I)IS I COFINS
I
R$ o,oo I R$ o,oo R$ o,oo |
'Ãõ'.,r,r, CSLL I outras Retençôes
R$ o,oo I n$ o,oo
Vl. ISSQN Retido I Vl. Liquido da Nota Fiscal
R$ o,oo I ns 245,33
INSS
Construção Civil Cód. Obra : Art. :
lnformações Adicionais
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PR
OCON MUN lCl PAL-FON E:364 1 -8325
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.brlcuiaba/
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: NF_66416.pdf (1/2) 6/17
Agente Administrativo
Matrícula no 1876
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: NF_66416.pdf (2/2) 7/17
Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: 0 - http://www.cuiaba.mt.gov, br/
Série do Docun]ento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-c
Número da Nota [risca]
66417
Dados do Prestador de Serviço
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS
Avênida Prainha,9 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Çuiabá/ MT
ad miniskacao@centroamericatecnologia.com.br
lnscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09,179.44410001-00
Data de Geração da NFS-e
1710'11202510:36:50
Data de Compêtência
1710112025
Cód. de Autenticidade
26FÊ74064
Responsável pela Retenção
ldentificação da Nota Fiscal EIetrônica
Natureza da Operação
Exig ível
Número do RPS
678236
Serie do RPS Data de Emissão do R[]S
17101t2025
Local dos Serviços
Cuiabá - Mato Grosso
lvlunicípio lncidência
Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF : 24.772.28710001-36 lru :
Razão sociar : FXSEEllr-A
MUNICIPAL DE cAMPo Novo Do
Endereço: AV. MATO GROSSO, No 50 Número: -
Complemento : Bairro: CENTRO
CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone : (65)9997-9002 E-mail : licitacnp@gmail.com
Dados do lntermediário de Serviços
CNPJ lnscrição Municipal Razão Social
Descrição dos Serviços
PRT:SMÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATELITE INTEGRADO AO SISTEMA DE
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE DIARIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFORME
coNl RATO t{f AN" 245t2024
QUANTIDADE:34
PLACAS: RAX4A49,
QCY6D69,OAZ1A97,NFQ4CB3,NPN6G14,OBL9I14, NJS3C30,RAN4F46, RAM6CO3,QBU4CO2,QCKBGO1 ,
QBDBGOB,NUG0617,JYH7E99,QBQ6845,JZA6O16,QCC8HO2,QCCBGB2,QCVgJ26,QCZ5D 1B,QCN9D02,
RSFOC56,RC19O,RC231,QCXBA15,QCXBAB5,QCG2G89,QCH7J22,QCC5G28,OAS 1G98,RATsG5,1 ,
QCZ5D4B,OAZ1827,JYH37 67.
REFERENTE AO PERíODO DE:0111212024 A31t12t2024 DA(O) SECRETARTA SEC. DE TNFRAESTRUTURA.
GESTÃO GTR: R$ 1752.36.;
GESTÃO DE FROTAS REFERENTE A 34 VEÍCULOS,
INFORMAÇOES BANCARIAS PARA PAGAIMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG 1918/OP 003/CC 3311-0
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325.1|CC 125974-1
cNPJ 09. 1 79.44410001 -00
Detalhamento dos Tributos
Atrvidadc do l\4unicipro I eliCuota
802000'l - 1.8020-0/0llAtividades de monitoramento de siste... I s,oo
Item da lC116/2003 | Cód. NBS
1105 I
CÓd. CNAt:
8020001
Vl. Total dos Serviços
R$ 1.752,36
Desconto lncondicionado
R$ 0,00
DeduçÕes Base Cálculo
R$ 0,00
Base de Cálculo
R$ 1.752,36
Total do ISSQN
R$ 87,62
ISSQN Retido
Não
Desconto Condicionado
R$ 0,00
I)ts I cortrus
I
R$ o,oo I R$ o,oo R$ o,oo | Ã["0 ,, CSLL I Outras RetenÇôes
R$ o,oo I n$ o,oo
Vl, ISSQN Retido I Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00 I R$ 1.668,25
INSS
Construção Civil Cód. Obra : Art. :
I nformações Ad icionais
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:1 51 e (65)361 3-21 00- PR
OCON MUN ICIPAL-FONE:364 1 -8325
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.is
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: NF_66417.pdf (1/2) 8/17
Agente Administrativo
Matricula no 1876
1Doc: Memorando 2- 1.126/2025 9/17
Memorando 2- 1.126/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 23/01/2025 às 08:54:34
Bom dia!
Segue anexo, autorização de pagamento para a despesa solicitada. Ressalto que a justificativa para empenho deve
constar na descrição da NAD e posteriormente no empenho.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Odila Cecilia Roberto 23/01/2025 08:59:15 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 512A-00D3-E3D5-65BB
1Doc: 10/17
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.
Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20
(quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa CENTRO AMERICA
COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ nº
09.179.444/0001-00, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como
Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.
Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de
rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia
GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota
municipal.
Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado
para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi
suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização
de solicitação de pagamento de exercício anterior.
Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi
atestado pela Fiscal LINDINEIDE BARROS LIMA – Matrícula Nº. 4049, no qual, após o
pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf (1/2) 11/17
Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
SUSANA HENRIQUE
Fiscal
RODOLFO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
1Doc: Memorando 3- 1.126/2025 12/17
Memorando 3- 1.126/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 23/01/2025 às 09:37:55
Segue autorização, retificada, para assinaturas. Houve um equívoco nos nomes da secretaria e fiscal de contrato.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Susana Henrique 23/01/2025 09:45:14 1Doc SUSANA HENRIQUE CPF 006.XXX.XXX-76
Odila Cecilia Roberto 23/01/2025 16:15:05 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia 23/01/2025 18:51:01 1Doc EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Rodolpho Gomes de Azevedo ... 27/01/2025 09:11:42 1Doc RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE CPF 046.XXX...
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 1A4C-1403-968B-C322
1Doc: 13/17
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.
Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20
(quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa CENTRO AMERICA
COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ nº
09.179.444/0001-00, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como
Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.
Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de
rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia
GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota
municipal.
Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado
para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi
suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização
de solicitação de pagamento de exercício anterior.
Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi
atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento,
serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf (1/2) 14/17
Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
SUSANA HENRIQUE
Fiscal
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
1Doc: Memorando 4- 1.126/2025 15/17
Memorando 4- 1.126/2025
De: Elaine C. - CREDAD
Para: DEPEMP - Departamento de Empenho
Data: 23/01/2025 às 16:30:36
Para conhecimento, segue a dotação!
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
1Doc: Memorando 5- 1.126/2025 16/17
Memorando 5- 1.126/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 27/01/2025 às 17:44:43
728/2025.
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: 17/17
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 09.179.444/0001-00
Razão
Social: CENTRO AMERICA COM SERV GESTAO TECN LTDA
Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL) 9 SL B QD2 LT9 / ALVORADA / CUIABA / MT /
78048-436
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:08/01/2025 a 06/02/2025
Certificação Número: 2025010804335415294609
Informação obtida em 22/01/2025 08:29:17
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
1 of 1 22/01/2025, 07:28
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 09.179.444/0001-00
Razão social: CENTRO AMERICA COM SERV GESTAO TECN LTDA
Nome fantasia: CAT - CENTRO AMERICA TECNOLOGIA
Data de Emissão/
Leitura Data de Validade Número do CRF
08/01/2025 08/01/2025 a 06/02/2025 2025010804335415294609
20/12/2024 20/12/2024 a 18/01/2025 2024122003545415294645
01/12/2024 01/12/2024 a 30/12/2024 2024120104155415294675
12/11/2024 12/11/2024 a 11/12/2024 2024111302555415294635
24/10/2024 24/10/2024 a 22/11/2024 2024102409395415294618
05/10/2024 05/10/2024 a 03/11/2024 2024100503355415294681
16/09/2024 16/09/2024 a 15/10/2024 2024091620505415294642
28/08/2024 28/08/2024 a 26/09/2024 2024082809555415294612
09/08/2024 09/08/2024 a 07/09/2024 2024080908195415294660
21/07/2024 21/07/2024 a 19/08/2024 2024072103305415294630
02/07/2024 02/07/2024 a 31/07/2024 2024070209055415294689
13/06/2024 13/06/2024 a 12/07/2024 2024061305165415294634
25/05/2024 25/05/2024 a 23/06/2024 2024052502365415294698
06/05/2024 06/05/2024 a 04/06/2024 2024050602530517742515
17/04/2024 17/04/2024 a 16/05/2024 2024041705554329018293
29/03/2024 29/03/2024 a 27/04/2024 2024032902220661390562
10/03/2024 10/03/2024 a 08/04/2024 2024031002242622498558
20/02/2024 20/02/2024 a 20/03/2024 2024022006185414847804
01/02/2024 01/02/2024 a 01/03/2024 2024020201210090272053
13/01/2024 13/01/2024 a 11/02/2024 2024011301561352876501
25/12/2023 25/12/2023 a 23/01/2024 2023122501544345676317
06/12/2023 06/12/2023 a 04/01/2024 2023120619305034785460
17/11/2023 17/11/2023 a 16/12/2023 2023111707364980578901
29/10/2023 29/10/2023 a 27/11/2023 2023102902080409735557
10/10/2023 10/10/2023 a 08/11/2023 2023101020074614088841
21/09/2023 21/09/2023 a 20/10/2023 2023092107521420092732
Data de Emissão/
Leitura Data de Validade Número do CRF
02/09/2023 02/09/2023 a 01/10/2023 2023090202082953910833
14/08/2023 14/08/2023 a 12/09/2023 2023081419525885730697
26/07/2023 26/07/2023 a 24/08/2023 2023072606455383090180
06/07/2023 06/07/2023 a 04/08/2023 2023070604493710779874
16/06/2023 16/06/2023 a 15/07/2023 2023061604340319882267
28/05/2023 28/05/2023 a 26/06/2023 2023052804161826986010
09/05/2023 09/05/2023 a 07/06/2023 2023050904221470778353
20/04/2023 20/04/2023 a 19/05/2023 2023042004400596550220
01/04/2023 01/04/2023 a 30/04/2023 2023040103551951065731
13/03/2023 13/03/2023 a 11/04/2023 2023031303364643963906
22/02/2023 22/02/2023 a 23/03/2023 2023022203443673882387
03/02/2023 03/02/2023 a 04/03/2023 2023020304321433438349
Resultado da consulta em 22/01/2025 08:29:26
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.179.444/0001-00
Certidão nº: 51143893/2024
Expedição: 23/07/2024, às 09:50:43
Validade: 19/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA
LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.179.444/0001-
00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054122703
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 11/12/2024 Hora da emissão: 13:58:30
Nome/denominação do sujeito passivo: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA
CNPJ: 09.179.444/0001-00
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 08/02/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: TTBU2U22AA9MA29K
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 22/01/2025 - 07:24:48
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0054122703
Data de Emissão: 11/12/2024
Código de Autenticidade: TTBU2U22AA9MA29K
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 09.179.444/0001-00
Nome do Contribuinte: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA
Data de validade da Certidão: 08/02/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6
1 of 1 22/01/2025, 07:24
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 30/01/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 925/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 1329/2024
876/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
48/2024525/2025
728/2025
ATA: 245/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 1976
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: SOLICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, RASTREAMENTO VEICULAR.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: NF 66415
AV PRAINHA (LOT CONSIL), ALVORADA, Cuiabá - MT
09.179.444/0001-00
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
SUBELEMENTO: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 40 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC
51553 SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE UN - UNIDADE 41,0000 51,5400 2.113,14
EQUIPAMENTO PARA RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E
TELEMETRIA VEICULAR, COM TRANSMISSÃO DE DADOS NA
TECNOLOGIA GSM/GPRS/GPS.
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 2.113,1400
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 2.113,14 VALOR TOTAL: 2.113,14
VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E CENTO E TREZE REAIS E QUATORZE CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 41,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: PATRICIA FAUSTINO DA SILVA
NOME
CPF/CNPJ RG/INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO
BAIRRO
810890/2025 GERAL
09.179.444/0001-00 137931638
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
Av. DA PRAINHA (LOT CONSIL/ SENHOR DOS PASSOS III), 9 - SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - ALVORADA -
CUIABA/MT
ALVORADA
A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os
registros e arquivos desta procuradoria fiscal , que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de
procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente
a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o
débito na forma da legislaçao em vigor.
CONTRIBUINTE
734785611
1820075
0201202509179444000100002005658108902579896251820075
NÚMERO DA CERTIDÃO PROCESSO EXERCÍCIO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS
Certidão valida até 01 de Fevereiro de 2025.
FINALIDADE
Cuiabá/MT, quinta-feira, 02 de janeiro de 2025
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 390729
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL
A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/
MODELO
PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO
CNPJ/CPF CM
09179444000100
0201202509179444000100002005658108902579896251820075
390729
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
Razão Social
ATIVO
Status do CM
02/01/2025
Data de Emissão
161566
Protocolo Nº
VALIDA ATÉ 01/02/2025
Status da Certidão
Nº Certidão
02/01/2025
Validação
POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
Tipo
2025
Ano
810890
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CNPJ: 09.179.444/0001-00
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:20:06 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2025.
Código de controle da certidão: C009.441F.EB6A.CD2D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://
GOV.BR)
09.179.444/0001-00
C009.441F.EB6A.CD2D
18/11/2024
14:20:06
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 18/11/2024, com validade até 17/05/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)
Confirmação da Autenticidade de Certidões https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/pj/auten...
1 of 1 22/01/2025, 07:26
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.
Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20
(quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa CENTRO AMERICA
COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ nº
09.179.444/0001-00, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como
Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.
Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de
rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia
GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota
municipal.
Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado
para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi
suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização
de solicitação de pagamento de exercício anterior.
Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi
atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento,
serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis. Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, EDILSON ANTONIO PIAIA e RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/1A4C-1403-968B-C322
Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
SUSANA HENRIQUE
Fiscal
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, EDILSON ANTONIO PIAIA e RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/1A4C-1403-968B-C322
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 1A4C-1403-968B-C322
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
SUSANA HENRIQUE (CPF 006.XXX.XXX-76) em 23/01/2025 08:45:13 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 23/01/2025 15:14:52 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
EDILSON ANTONIO PIAIA (CPF 390.XXX.XXX-91) em 23/01/2025 17:50:59 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE (CPF 046.XXX.XXX-83) em 27/01/2025 08:11:37
(GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Esta versão de verificação foi gerada em 27/01/2025 às 09:11 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/1A4C-1403-968B-C322
Despacho do processo: 787/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 41 - FROTAS - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: EMPENHO 728/2025 NF 66415 R$ 2.113,14 C.A.T
Incluido por: PATRICIA FAUSTINO DA SILVA
Incluido em: 30/01/2025 07:40
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
EMPENHO 728/2025 NF 66415 R$ 2.113,14 C.A.T
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:01/02/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002732/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78.048-436
MTCUIABÁ
137931638
AV PRAINHA (LOT CONSIL), 9 - ALVORADA
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:09.179.444/0001-00 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA92959
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
100,00965.048.891-04JÂNIO CORRÊA DA SILVA133610
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 13/07/202514/01/2025E8A4.EE89.C25D.10F9CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 15/03/202515/01/20250054625701CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
MUNICIPAL7 01/02/202502/01/2025810890CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA
NEGATIVA DO FGTS9 06/02/202508/01/20252025010804335415294609CERTIDÃO
ITOS TRABALHISTAS50 14/07/202515/01/20252759953CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
THAYANNE ADRIELLE LINDER PIOVESAN
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNS8wMS8yMDI1IDA4OjA1
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxNS8wMS8yMDI1IDA4OjA1
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por THAYANNE
ADRIELLE LINDER PIOVESAN(***.741.831-**)
Data: 15/01/2025 09:04:29 -03:00
Despacho do processo: 787/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO 728/2025 NF 66415 R$ 2.113,14 C.A.T
Incluido por: FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Incluido em: 30/01/2025 08:03
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ:2123/2025 F:150000000000000 R$:2.113,14 IR:101,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081830
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.332,72
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147369
Valor DOC/TED 2.332,72
Valor da tarifa 0
Autenticação E9172DEA32D16B0B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081831
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 8.121,47
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147370
Valor DOC/TED 8.121,47
Valor da tarifa 0
Autenticação ADBD215B445B8E86
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081832
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.834,21
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147371
Valor DOC/TED 4.834,21
Valor da tarifa 0
Autenticação D7DA7C3665C36118
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081833
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
04/02/2025, 10:44 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 1/4
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 7.541,37
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147372
Valor DOC/TED 7.541,37
Valor da tarifa 0
Autenticação 9B7052E6FCD5E73F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081834
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 9.668,42
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147373
Valor DOC/TED 9.668,42
Valor da tarifa 0
Autenticação 3FE728E1F39FDD39
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081835
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.834,21
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147374
Valor DOC/TED 4.834,21
Valor da tarifa 0
Autenticação 53F1B10E67F02600
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081836
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 9.668,42
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147375
Valor DOC/TED 9.668,42
Valor da tarifa 0
Autenticação 977F243D75B0DE6E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081837
04/02/2025, 10:44 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 2/4
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 5C0BA2FEECF2AF05
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081838
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.011,71
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A0EBCC51F5E1CDD1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081839
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 26.784.789/0001-02
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.490,00
Banco destino 077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-9 MATRIZ Conta atual 7846744-6
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147376
Valor DOC/TED 4.490,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 15E19BBBD752E70E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081840
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.668,25
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação FB03CECD4F46067F
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
04/02/2025, 10:44 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 3/4
04/02/2025, 10:44 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 4/4
Despacho do processo: 787/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: EMPENHO 728/2025 NF 66415 R$ 2.113,14 C.A.T
Incluido por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Incluido em: 07/02/2025 14:11
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 2194/2025 DIA 03/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 787/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 25 - ARQUIVO
Descrição: EMPENHO 728/2025 NF 66415 R$ 2.113,14 C.A.T
Incluido por: JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS
Incluido em: 26/05/2025 16:56
Tramitado para Setor:
Despacho:
PROCESSO CONCLUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Memorando 1.126/2025
De: Susana H. - FROT
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 22/01/2025 às 09:42:56
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, DEPCONT, CREDAD
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, SINFRA, FROT, CREDAD
Despesas de Exercícios Anteriores
Prezados,
Venho por meio deste solicitar deferimento para empenho de Despesa de Exercícios Anteriores, para a despesa
com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e
telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos,
máquinas e equipamentos da frota municipal. Conforme pregão eletrônico nº 48/2024 e ata de registro de preços nº
245/2024.
Tal despesa justifica-se devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado para
atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi suficiente para suprir a
demanda do exercício.
Programática: 07.002.04.782.0005.20040
Elemento: 3.3.90.92.00.00
Fonte: 1.500.0000000.000
Reduzido: 1976
Valor necessário: R$ 4.123,20 (Quatro mil cento e vinte e três reais e vinte centavos)
Em anexo, seguem as notas emitidas para a despesa, devidamente atestadas.
_
Susana Henrique
AGENTE ADMINISTRATIVO/GESTÃO DE FROTAS
Assinado digitalmente (emissão) por:
Assinante Data Assinatura
Susana Henrique 22/01/2025 09:43:06 1Doc SUSANA HENRIQUE CPF 006.XXX.XXX-76
Carlos Eduardo Paes de Bar... 22/01/2025 17:56:02 ICP-Brasil CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
1Doc: Memorando 1.126/2025 1/17
Rodolpho Gomes de Azevedo ... 22/01/2025 18:17:21 1Doc RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE CPF 046.XXX...
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: A99F-B10C-C4C1-6CD6
1Doc: Memorando 1- 1.126/2025 2/17
Memorando 1- 1.126/2025
De: Susana H. - FROT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 22/01/2025 às 09:44:28
Seguem os anexos.
_
Susana Henrique
AGENTE ADMINISTRATIVO/GESTÃO DE FROTAS
Anexos:
NF_66415.pdf
NF_66416.pdf
NF_66417.pdf
1Doc: 3/17
Prefeitura MuniciPal de Guiabá
Secretaria MuniciPal de Fazenda
Fone: 0 - http://www.cuiaba.mt,gov. br/
Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS c
Número da Nota Fiscâl
66415
Dados do Prestador de Serviço
Dâta de Geração da NFS-e
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO 1710112025 10:36:30
TECNOLOGlCA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS
Avênida Prainha,9 SALA B QUADM 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Cuiabá/ MT
administracao@centroamericatocnologia.com.br
lnscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09.17S.44410001-00
Data de Competência
1710112025
ldentificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação
Exiqível
Número do RPS
678234
Serie do RPS Data de Emissão do Rt)S
1710112025
Local dos Serviços
Cuiabá - Mato Grosso
Município lncidência
Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
cNPJ/cPF : 24.772.28710001-36 lM :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO Kazao §oclal : PARECTs
Endereço : AV. MATO GROSSO, N" 50 Número: -
Complemento: Bairro : CENTRO
CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone : (65)9997-9002 E'mail : licitacnp@gmail.com
Dados do lntermediário de Serviços
CNPJ lnscrição Municipal Razão Social
DescriÇão dos Serviços
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATELITE INTEGRADO AO SISTEMA DE
GERENCJAMENTo ELEÍRÔNICo CoM FoRNECIMENTo DE DIARIo DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFOttMT:
CONTRATO NÍA N' 24512024
QUANTIDADE: 41
PLACAS: JZQBE56,
NJV34O2,QCH6C3O,RAU6H49,QCDODB9,OBN5E56,QCU4I89,QCU4I29,RAU3B20,QCDOE49,QCG7I14,
QCDOEO9,QCY6DB9,QCU4FB9,NUG8487,QC25D3B,RRO4I54,NJ07C22,RRN9D52,RRN9C92,RR07H41,
RRI1AO9,SCP6D39,SCN3I27,RRQ1 862, RRIl DsB,RRO,1H82,QCU4G99,RRO1G42,SPM5I51 ,RRY1A61,
SPM4G61 ,RAU2IBO,RAX4A79,QCH6E 1O,RCE7B59, RAU3F15,QCU4H69,QCH6D4O,QNJ2J6B,RAK4H66.
REr-ETiENTE Ao pERioDo DE:01t12t2024 A31t12t2024 DA(o) SECRETARTA SEcRETARIA DE EDUCAÇÃo.
GESrÃO GTR: R$ 2113.14.;
GESTÃO DE FROTAS REFERENTEA4l VEÍCULOS.
INFOITMAÇÓES BANCARIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG 1918/OP 003/CC 3311-0
tsANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325-1ICC 125974-1
cNPJ 09. 1 79.44410001 -00
Detalhamento dos Tributos
Atividadc do Í\.4unicípio
8020001 - l'8020-0/0llAtividades de monitoramento de siste..
Aliouota I ltêm da 1C116/2003
5,oo |flos
Cód, NBS Cód. CNAE
802000 1
Vl. Total dos Serviços
R$ 2.113,14
Desconto lncondicionado
R$ 0,00
Deduções Base Cálculo
R$ 0,00
Base de Cálculo
R$ 2.í13,'14
Total do ISSQN
R$ 105,66
ISSQN Retido
Não
Desconto Condicionado
R$ 0,00
R$ 0,00
PIS I coFlNS
R$ 0,00 |
I IRRF
R$ o,oo I n$ tor,+e
CSLL I outras RetenÇóes
R$ o,oo I ns o,oo
Vl. ISSQN Retido I Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ o,oo I ns 2.011,71
Construção Civil Cód. Obra Art. :
lnformações Adicionais
PROAO{\/túT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PR
OCON MUN lCl PAL-FON E:364 1 -8325
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline'com.br/cuiaba/
Cód. de Autenticidade
4316B678F
Responsável pela Retenção
INSS
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: NF_66415.pdf (1/2) 4/17
$yíàna Henrique
nte Administrativo
Matrícula n" 1876
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: NF_66415.pdf (2/2) 5/17
Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: 0 - http://www.cuiaba.mt.gov.brl
Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
6641 6
Dados do Prestador de Serviço
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS
Avenida Prainha,9 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Cuiabá/ MT
administracao@centroamericatêcnologia.com.br
lnscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09.179.44410001-00
Data de Geração da NFS-e
1710112025 10:36:40
Data de Competência
17t0112025
Cód. de Autenticidade
573BBE895
Responsável pela Retenção
ldentificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da OperaÇão
Exiq Ível
Número do RPS
678235
Serie do RPS Data de Emissão do R[)S
1710112025
l-ocal dos Serviços
Cuiabá - Mato Grosso
MunicÍpio lncidência
Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF : 24.772.28T10001-36 lM :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO Kazao uoclal : PARECTs
Endereço: AV. MATO GROSSO, No 50 Número: -
Complemento: Bairro: CENTRO
CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT
E-mail : licitacnp@qmail.com
Dados do lntermediário de Serviços
ct-{PJ lnscrição Municipal Razão Social
DescriÇão dos Serviços
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE
GERENCIAMENTo ELETRÔNICo CoM FoRNECIMENTo DE DIARIo DE BoRDo oNLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFOTTME
CONT RATO ATA N' 24512024
QtiANTIDADE: 5
PLACAS: QCSl F01,
ONOBE79,QCS2D91,QBZBH63,SPC4A6B.
REFERENTE Ao pERíoDo DE: oit12t2o2a Avhztzoz4 DA(o) SECRETARTA sEC. DE ESPoRTES E LAZER.
GESIÃO GTR: R$ 257.70.;
GES TÃO DE FROTAS REFERENTE A 5 VEÍCULOS.
I NI.ORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG '1918/OP 003/CC 3311-0
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325-1/CC 125974-1
cNP.l 09. 1 79.44410001 -00
Detalhamento dos Tributos
Atividade do ÍMunicípio
8020001 - I'8020-0/0'llAtividades de monitoramento de siste..
Alíquota I ltem da LC1'16/2003
5,oo I rtos
Cód, NBS CÓd, CNAI:
802000 1
Vl. Total dos Serviços
R$ 257,70
Desconto lncondicionado
R$ 0,00
Deduções Base Cálculo
R$ 0,00
Base de Cálculo
R$ 257,70
Total do ISSQN
R$ 12,88
ISSQN Relido
Não
Desconto Condicionado
R$ 0,00
I)IS I COFINS
I
R$ o,oo I R$ o,oo R$ o,oo |
'Ãõ'.,r,r, CSLL I outras Retençôes
R$ o,oo I n$ o,oo
Vl. ISSQN Retido I Vl. Liquido da Nota Fiscal
R$ o,oo I ns 245,33
INSS
Construção Civil Cód. Obra : Art. :
lnformações Adicionais
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PR
OCON MUN lCl PAL-FON E:364 1 -8325
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.brlcuiaba/
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: NF_66416.pdf (1/2) 6/17
Agente Administrativo
Matrícula no 1876
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: NF_66416.pdf (2/2) 7/17
Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: 0 - http://www.cuiaba.mt.gov, br/
Série do Docun]ento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-c
Número da Nota [risca]
66417
Dados do Prestador de Serviço
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS
Avênida Prainha,9 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Çuiabá/ MT
ad miniskacao@centroamericatecnologia.com.br
lnscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09,179.44410001-00
Data de Geração da NFS-e
1710'11202510:36:50
Data de Compêtência
1710112025
Cód. de Autenticidade
26FÊ74064
Responsável pela Retenção
ldentificação da Nota Fiscal EIetrônica
Natureza da Operação
Exig ível
Número do RPS
678236
Serie do RPS Data de Emissão do R[]S
17101t2025
Local dos Serviços
Cuiabá - Mato Grosso
lvlunicípio lncidência
Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF : 24.772.28710001-36 lru :
Razão sociar : FXSEEllr-A
MUNICIPAL DE cAMPo Novo Do
Endereço: AV. MATO GROSSO, No 50 Número: -
Complemento : Bairro: CENTRO
CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone : (65)9997-9002 E-mail : licitacnp@gmail.com
Dados do lntermediário de Serviços
CNPJ lnscrição Municipal Razão Social
Descrição dos Serviços
PRT:SMÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATELITE INTEGRADO AO SISTEMA DE
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE DIARIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFORME
coNl RATO t{f AN" 245t2024
QUANTIDADE:34
PLACAS: RAX4A49,
QCY6D69,OAZ1A97,NFQ4CB3,NPN6G14,OBL9I14, NJS3C30,RAN4F46, RAM6CO3,QBU4CO2,QCKBGO1 ,
QBDBGOB,NUG0617,JYH7E99,QBQ6845,JZA6O16,QCC8HO2,QCCBGB2,QCVgJ26,QCZ5D 1B,QCN9D02,
RSFOC56,RC19O,RC231,QCXBA15,QCXBAB5,QCG2G89,QCH7J22,QCC5G28,OAS 1G98,RATsG5,1 ,
QCZ5D4B,OAZ1827,JYH37 67.
REFERENTE AO PERíODO DE:0111212024 A31t12t2024 DA(O) SECRETARTA SEC. DE TNFRAESTRUTURA.
GESTÃO GTR: R$ 1752.36.;
GESTÃO DE FROTAS REFERENTE A 34 VEÍCULOS,
INFORMAÇOES BANCARIAS PARA PAGAIMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG 1918/OP 003/CC 3311-0
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325.1|CC 125974-1
cNPJ 09. 1 79.44410001 -00
Detalhamento dos Tributos
Atrvidadc do l\4unicipro I eliCuota
802000'l - 1.8020-0/0llAtividades de monitoramento de siste... I s,oo
Item da lC116/2003 | Cód. NBS
1105 I
CÓd. CNAt:
8020001
Vl. Total dos Serviços
R$ 1.752,36
Desconto lncondicionado
R$ 0,00
DeduçÕes Base Cálculo
R$ 0,00
Base de Cálculo
R$ 1.752,36
Total do ISSQN
R$ 87,62
ISSQN Retido
Não
Desconto Condicionado
R$ 0,00
I)ts I cortrus
I
R$ o,oo I R$ o,oo R$ o,oo | Ã["0 ,, CSLL I Outras RetenÇôes
R$ o,oo I n$ o,oo
Vl, ISSQN Retido I Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00 I R$ 1.668,25
INSS
Construção Civil Cód. Obra : Art. :
I nformações Ad icionais
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:1 51 e (65)361 3-21 00- PR
OCON MUN ICIPAL-FONE:364 1 -8325
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.is
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: NF_66417.pdf (1/2) 8/17
Agente Administrativo
Matricula no 1876
1Doc: Memorando 2- 1.126/2025 9/17
Memorando 2- 1.126/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 23/01/2025 às 08:54:34
Bom dia!
Segue anexo, autorização de pagamento para a despesa solicitada. Ressalto que a justificativa para empenho deve
constar na descrição da NAD e posteriormente no empenho.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Odila Cecilia Roberto 23/01/2025 08:59:15 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 512A-00D3-E3D5-65BB
1Doc: 10/17
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.
Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20
(quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa CENTRO AMERICA
COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ nº
09.179.444/0001-00, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como
Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.
Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de
rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia
GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota
municipal.
Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado
para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi
suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização
de solicitação de pagamento de exercício anterior.
Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi
atestado pela Fiscal LINDINEIDE BARROS LIMA – Matrícula Nº. 4049, no qual, após o
pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf (1/2) 11/17
Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
SUSANA HENRIQUE
Fiscal
RODOLFO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
1Doc: Memorando 3- 1.126/2025 12/17
Memorando 3- 1.126/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 23/01/2025 às 09:37:55
Segue autorização, retificada, para assinaturas. Houve um equívoco nos nomes da secretaria e fiscal de contrato.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Susana Henrique 23/01/2025 09:45:14 1Doc SUSANA HENRIQUE CPF 006.XXX.XXX-76
Odila Cecilia Roberto 23/01/2025 16:15:05 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia 23/01/2025 18:51:01 1Doc EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Rodolpho Gomes de Azevedo ... 27/01/2025 09:11:42 1Doc RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE CPF 046.XXX...
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 1A4C-1403-968B-C322
1Doc: 13/17
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.
Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20
(quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa CENTRO AMERICA
COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ nº
09.179.444/0001-00, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como
Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.
Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de
rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia
GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota
municipal.
Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado
para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi
suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização
de solicitação de pagamento de exercício anterior.
Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi
atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento,
serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf (1/2) 14/17
Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
SUSANA HENRIQUE
Fiscal
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
1Doc: Memorando 4- 1.126/2025 15/17
Memorando 4- 1.126/2025
De: Elaine C. - CREDAD
Para: DEPEMP - Departamento de Empenho
Data: 23/01/2025 às 16:30:36
Para conhecimento, segue a dotação!
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
1Doc: Memorando 5- 1.126/2025 16/17
Memorando 5- 1.126/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 27/01/2025 às 17:44:43
728/2025.
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: 17/17
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 09.179.444/0001-00
Razão
Social: CENTRO AMERICA COM SERV GESTAO TECN LTDA
Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL) 9 SL B QD2 LT9 / ALVORADA / CUIABA / MT /
78048-436
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:08/01/2025 a 06/02/2025
Certificação Número: 2025010804335415294609
Informação obtida em 22/01/2025 08:29:17
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
1 of 1 22/01/2025, 07:28
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 09.179.444/0001-00
Razão social: CENTRO AMERICA COM SERV GESTAO TECN LTDA
Nome fantasia: CAT - CENTRO AMERICA TECNOLOGIA
Data de Emissão/
Leitura Data de Validade Número do CRF
08/01/2025 08/01/2025 a 06/02/2025 2025010804335415294609
20/12/2024 20/12/2024 a 18/01/2025 2024122003545415294645
01/12/2024 01/12/2024 a 30/12/2024 2024120104155415294675
12/11/2024 12/11/2024 a 11/12/2024 2024111302555415294635
24/10/2024 24/10/2024 a 22/11/2024 2024102409395415294618
05/10/2024 05/10/2024 a 03/11/2024 2024100503355415294681
16/09/2024 16/09/2024 a 15/10/2024 2024091620505415294642
28/08/2024 28/08/2024 a 26/09/2024 2024082809555415294612
09/08/2024 09/08/2024 a 07/09/2024 2024080908195415294660
21/07/2024 21/07/2024 a 19/08/2024 2024072103305415294630
02/07/2024 02/07/2024 a 31/07/2024 2024070209055415294689
13/06/2024 13/06/2024 a 12/07/2024 2024061305165415294634
25/05/2024 25/05/2024 a 23/06/2024 2024052502365415294698
06/05/2024 06/05/2024 a 04/06/2024 2024050602530517742515
17/04/2024 17/04/2024 a 16/05/2024 2024041705554329018293
29/03/2024 29/03/2024 a 27/04/2024 2024032902220661390562
10/03/2024 10/03/2024 a 08/04/2024 2024031002242622498558
20/02/2024 20/02/2024 a 20/03/2024 2024022006185414847804
01/02/2024 01/02/2024 a 01/03/2024 2024020201210090272053
13/01/2024 13/01/2024 a 11/02/2024 2024011301561352876501
25/12/2023 25/12/2023 a 23/01/2024 2023122501544345676317
06/12/2023 06/12/2023 a 04/01/2024 2023120619305034785460
17/11/2023 17/11/2023 a 16/12/2023 2023111707364980578901
29/10/2023 29/10/2023 a 27/11/2023 2023102902080409735557
10/10/2023 10/10/2023 a 08/11/2023 2023101020074614088841
21/09/2023 21/09/2023 a 20/10/2023 2023092107521420092732
Data de Emissão/
Leitura Data de Validade Número do CRF
02/09/2023 02/09/2023 a 01/10/2023 2023090202082953910833
14/08/2023 14/08/2023 a 12/09/2023 2023081419525885730697
26/07/2023 26/07/2023 a 24/08/2023 2023072606455383090180
06/07/2023 06/07/2023 a 04/08/2023 2023070604493710779874
16/06/2023 16/06/2023 a 15/07/2023 2023061604340319882267
28/05/2023 28/05/2023 a 26/06/2023 2023052804161826986010
09/05/2023 09/05/2023 a 07/06/2023 2023050904221470778353
20/04/2023 20/04/2023 a 19/05/2023 2023042004400596550220
01/04/2023 01/04/2023 a 30/04/2023 2023040103551951065731
13/03/2023 13/03/2023 a 11/04/2023 2023031303364643963906
22/02/2023 22/02/2023 a 23/03/2023 2023022203443673882387
03/02/2023 03/02/2023 a 04/03/2023 2023020304321433438349
Resultado da consulta em 22/01/2025 08:29:26
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.179.444/0001-00
Certidão nº: 51143893/2024
Expedição: 23/07/2024, às 09:50:43
Validade: 19/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA
LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.179.444/0001-
00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054122703
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 11/12/2024 Hora da emissão: 13:58:30
Nome/denominação do sujeito passivo: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA
CNPJ: 09.179.444/0001-00
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 08/02/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: TTBU2U22AA9MA29K
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 22/01/2025 - 07:24:48
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0054122703
Data de Emissão: 11/12/2024
Código de Autenticidade: TTBU2U22AA9MA29K
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 09.179.444/0001-00
Nome do Contribuinte: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA
Data de validade da Certidão: 08/02/2025
Retornar
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direitos reservados
SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6
1 of 1 22/01/2025, 07:24
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 30/01/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 926/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 1329/2024
876/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
48/2024525/2025
728/2025
ATA: 245/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 1976
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: SOLICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, RASTREAMENTO VEICULAR.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: NF 66416
AV PRAINHA (LOT CONSIL), ALVORADA, Cuiabá - MT
09.179.444/0001-00
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
SUBELEMENTO: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 40 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC
51553 SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE UN - UNIDADE 5,0000 51,5400 257,70
EQUIPAMENTO PARA RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E
TELEMETRIA VEICULAR, COM TRANSMISSÃO DE DADOS NA
TECNOLOGIA GSM/GPRS/GPS.
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 257,7000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 257,70 VALOR TOTAL: 257,70
VALOR POR EXTENSO: DUZENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 5,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: PATRICIA FAUSTINO DA SILVA
NOME
CPF/CNPJ RG/INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO
BAIRRO
810890/2025 GERAL
09.179.444/0001-00 137931638
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
Av. DA PRAINHA (LOT CONSIL/ SENHOR DOS PASSOS III), 9 - SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - ALVORADA -
CUIABA/MT
ALVORADA
A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os
registros e arquivos desta procuradoria fiscal , que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de
procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente
a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o
débito na forma da legislaçao em vigor.
CONTRIBUINTE
734785611
1820075
0201202509179444000100002005658108902579896251820075
NÚMERO DA CERTIDÃO PROCESSO EXERCÍCIO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS
Certidão valida até 01 de Fevereiro de 2025.
FINALIDADE
Cuiabá/MT, quinta-feira, 02 de janeiro de 2025
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 390729
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL
A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/
MODELO
PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO
CNPJ/CPF CM
09179444000100
0201202509179444000100002005658108902579896251820075
390729
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
Razão Social
ATIVO
Status do CM
02/01/2025
Data de Emissão
161566
Protocolo Nº
VALIDA ATÉ 01/02/2025
Status da Certidão
Nº Certidão
02/01/2025
Validação
POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
Tipo
2025
Ano
810890
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CNPJ: 09.179.444/0001-00
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:20:06 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2025.
Código de controle da certidão: C009.441F.EB6A.CD2D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://
GOV.BR)
09.179.444/0001-00
C009.441F.EB6A.CD2D
18/11/2024
14:20:06
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 18/11/2024, com validade até 17/05/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)
Confirmação da Autenticidade de Certidões https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/pj/auten...
1 of 1 22/01/2025, 07:26
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.
Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20
(quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa CENTRO AMERICA
COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ nº
09.179.444/0001-00, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como
Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.
Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de
rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia
GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota
municipal.
Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado
para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi
suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização
de solicitação de pagamento de exercício anterior.
Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi
atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento,
serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis. Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, EDILSON ANTONIO PIAIA e RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/1A4C-1403-968B-C322
Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
SUSANA HENRIQUE
Fiscal
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, EDILSON ANTONIO PIAIA e RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/1A4C-1403-968B-C322
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 1A4C-1403-968B-C322
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
SUSANA HENRIQUE (CPF 006.XXX.XXX-76) em 23/01/2025 08:45:13 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 23/01/2025 15:14:52 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
EDILSON ANTONIO PIAIA (CPF 390.XXX.XXX-91) em 23/01/2025 17:50:59 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE (CPF 046.XXX.XXX-83) em 27/01/2025 08:11:37
(GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Esta versão de verificação foi gerada em 27/01/2025 às 09:11 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/1A4C-1403-968B-C322
Despacho do processo: 788/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 41 - FROTAS - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: EMPENHO 728/2025 NF 66416 R$ 257,70 C.A.T
Incluido por: PATRICIA FAUSTINO DA SILVA
Incluido em: 30/01/2025 07:41
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
EMPENHO 728/2025 NF 66416 R$ 257,70 C.A.T
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:01/02/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002732/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78.048-436
MTCUIABÁ
137931638
AV PRAINHA (LOT CONSIL), 9 - ALVORADA
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:09.179.444/0001-00 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA92959
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
100,00965.048.891-04JÂNIO CORRÊA DA SILVA133610
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 13/07/202514/01/2025E8A4.EE89.C25D.10F9CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 15/03/202515/01/20250054625701CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
MUNICIPAL7 01/03/202530/01/2025821792CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA
MUNICIPAL7 01/03/202530/01/2025821792CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA
NEGATIVA DO FGTS9 06/02/202508/01/20252025010804335415294609CERTIDÃO
ITOS TRABALHISTAS50 14/07/202515/01/20252759953CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FERNANDA LUPPE MARTINS
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDszMC8wMS8yMDI1IDA4OjAz
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDszMC8wMS8yMDI1IDA4OjAz
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FERNANDA
LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 30/01/2025 09:01:59 -03:00
Despacho do processo: 788/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO 728/2025 NF 66416 R$ 257,70 C.A.T
Incluido por: FERNANDA LUPPE MARTINS
Incluido em: 30/01/2025 08:08
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ 2124/2025 F 1.500.0000000.000 IR R$ 12,37
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081830
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.332,72
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147369
Valor DOC/TED 2.332,72
Valor da tarifa 0
Autenticação E9172DEA32D16B0B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081831
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 8.121,47
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147370
Valor DOC/TED 8.121,47
Valor da tarifa 0
Autenticação ADBD215B445B8E86
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081832
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.834,21
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147371
Valor DOC/TED 4.834,21
Valor da tarifa 0
Autenticação D7DA7C3665C36118
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081833
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
04/02/2025, 10:44 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 1/4
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 7.541,37
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147372
Valor DOC/TED 7.541,37
Valor da tarifa 0
Autenticação 9B7052E6FCD5E73F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081834
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 9.668,42
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147373
Valor DOC/TED 9.668,42
Valor da tarifa 0
Autenticação 3FE728E1F39FDD39
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081835
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.834,21
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147374
Valor DOC/TED 4.834,21
Valor da tarifa 0
Autenticação 53F1B10E67F02600
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081836
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 9.668,42
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147375
Valor DOC/TED 9.668,42
Valor da tarifa 0
Autenticação 977F243D75B0DE6E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081837
04/02/2025, 10:44 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 2/4
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 5C0BA2FEECF2AF05
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081838
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.011,71
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A0EBCC51F5E1CDD1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081839
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 26.784.789/0001-02
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.490,00
Banco destino 077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-9 MATRIZ Conta atual 7846744-6
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147376
Valor DOC/TED 4.490,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 15E19BBBD752E70E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081840
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.668,25
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação FB03CECD4F46067F
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
04/02/2025, 10:44 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 3/4
04/02/2025, 10:44 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 4/4
Despacho do processo: 788/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: EMPENHO 728/2025 NF 66416 R$ 257,70 C.A.T
Incluido por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Incluido em: 07/02/2025 14:10
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 2196/2025 DIA 03/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 788/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 25 - ARQUIVO
Descrição: EMPENHO 728/2025 NF 66416 R$ 257,70 C.A.T
Incluido por: JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS
Incluido em: 26/05/2025 15:40
Tramitado para Setor:
Despacho:
PROCESSO CONCLUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Memorando 1.126/2025
De: Susana H. - FROT
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 22/01/2025 às 09:42:56
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, DEPCONT, CREDAD
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, SINFRA, FROT, CREDAD
Despesas de Exercícios Anteriores
Prezados,
Venho por meio deste solicitar deferimento para empenho de Despesa de Exercícios Anteriores, para a despesa
com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de rastreamento, monitoramento e
telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos,
máquinas e equipamentos da frota municipal. Conforme pregão eletrônico nº 48/2024 e ata de registro de preços nº
245/2024.
Tal despesa justifica-se devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado para
atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi suficiente para suprir a
demanda do exercício.
Programática: 07.002.04.782.0005.20040
Elemento: 3.3.90.92.00.00
Fonte: 1.500.0000000.000
Reduzido: 1976
Valor necessário: R$ 4.123,20 (Quatro mil cento e vinte e três reais e vinte centavos)
Em anexo, seguem as notas emitidas para a despesa, devidamente atestadas.
_
Susana Henrique
AGENTE ADMINISTRATIVO/GESTÃO DE FROTAS
Assinado digitalmente (emissão) por:
Assinante Data Assinatura
Susana Henrique 22/01/2025 09:43:06 1Doc SUSANA HENRIQUE CPF 006.XXX.XXX-76
Carlos Eduardo Paes de Bar... 22/01/2025 17:56:02 ICP-Brasil CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
1Doc: Memorando 1.126/2025 1/17
Rodolpho Gomes de Azevedo ... 22/01/2025 18:17:21 1Doc RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE CPF 046.XXX...
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: A99F-B10C-C4C1-6CD6
1Doc: Memorando 1- 1.126/2025 2/17
Memorando 1- 1.126/2025
De: Susana H. - FROT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 22/01/2025 às 09:44:28
Seguem os anexos.
_
Susana Henrique
AGENTE ADMINISTRATIVO/GESTÃO DE FROTAS
Anexos:
NF_66415.pdf
NF_66416.pdf
NF_66417.pdf
1Doc: 3/17
Prefeitura MuniciPal de Guiabá
Secretaria MuniciPal de Fazenda
Fone: 0 - http://www.cuiaba.mt,gov. br/
Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS c
Número da Nota Fiscâl
66415
Dados do Prestador de Serviço
Dâta de Geração da NFS-e
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO 1710112025 10:36:30
TECNOLOGlCA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS
Avênida Prainha,9 SALA B QUADM 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Cuiabá/ MT
administracao@centroamericatocnologia.com.br
lnscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09.17S.44410001-00
Data de Competência
1710112025
ldentificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação
Exiqível
Número do RPS
678234
Serie do RPS Data de Emissão do Rt)S
1710112025
Local dos Serviços
Cuiabá - Mato Grosso
Município lncidência
Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
cNPJ/cPF : 24.772.28710001-36 lM :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO Kazao §oclal : PARECTs
Endereço : AV. MATO GROSSO, N" 50 Número: -
Complemento: Bairro : CENTRO
CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone : (65)9997-9002 E'mail : licitacnp@gmail.com
Dados do lntermediário de Serviços
CNPJ lnscrição Municipal Razão Social
DescriÇão dos Serviços
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATELITE INTEGRADO AO SISTEMA DE
GERENCJAMENTo ELEÍRÔNICo CoM FoRNECIMENTo DE DIARIo DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFOttMT:
CONTRATO NÍA N' 24512024
QUANTIDADE: 41
PLACAS: JZQBE56,
NJV34O2,QCH6C3O,RAU6H49,QCDODB9,OBN5E56,QCU4I89,QCU4I29,RAU3B20,QCDOE49,QCG7I14,
QCDOEO9,QCY6DB9,QCU4FB9,NUG8487,QC25D3B,RRO4I54,NJ07C22,RRN9D52,RRN9C92,RR07H41,
RRI1AO9,SCP6D39,SCN3I27,RRQ1 862, RRIl DsB,RRO,1H82,QCU4G99,RRO1G42,SPM5I51 ,RRY1A61,
SPM4G61 ,RAU2IBO,RAX4A79,QCH6E 1O,RCE7B59, RAU3F15,QCU4H69,QCH6D4O,QNJ2J6B,RAK4H66.
REr-ETiENTE Ao pERioDo DE:01t12t2024 A31t12t2024 DA(o) SECRETARTA SEcRETARIA DE EDUCAÇÃo.
GESrÃO GTR: R$ 2113.14.;
GESTÃO DE FROTAS REFERENTEA4l VEÍCULOS.
INFOITMAÇÓES BANCARIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG 1918/OP 003/CC 3311-0
tsANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325-1ICC 125974-1
cNPJ 09. 1 79.44410001 -00
Detalhamento dos Tributos
Atividadc do Í\.4unicípio
8020001 - l'8020-0/0llAtividades de monitoramento de siste..
Aliouota I ltêm da 1C116/2003
5,oo |flos
Cód, NBS Cód. CNAE
802000 1
Vl. Total dos Serviços
R$ 2.113,14
Desconto lncondicionado
R$ 0,00
Deduções Base Cálculo
R$ 0,00
Base de Cálculo
R$ 2.í13,'14
Total do ISSQN
R$ 105,66
ISSQN Retido
Não
Desconto Condicionado
R$ 0,00
R$ 0,00
PIS I coFlNS
R$ 0,00 |
I IRRF
R$ o,oo I n$ tor,+e
CSLL I outras RetenÇóes
R$ o,oo I ns o,oo
Vl. ISSQN Retido I Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ o,oo I ns 2.011,71
Construção Civil Cód. Obra Art. :
lnformações Adicionais
PROAO{\/túT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PR
OCON MUN lCl PAL-FON E:364 1 -8325
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline'com.br/cuiaba/
Cód. de Autenticidade
4316B678F
Responsável pela Retenção
INSS
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: NF_66415.pdf (1/2) 4/17
$yíàna Henrique
nte Administrativo
Matrícula n" 1876
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: NF_66415.pdf (2/2) 5/17
Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: 0 - http://www.cuiaba.mt.gov.brl
Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
6641 6
Dados do Prestador de Serviço
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS
Avenida Prainha,9 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Cuiabá/ MT
administracao@centroamericatêcnologia.com.br
lnscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09.179.44410001-00
Data de Geração da NFS-e
1710112025 10:36:40
Data de Competência
17t0112025
Cód. de Autenticidade
573BBE895
Responsável pela Retenção
ldentificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da OperaÇão
Exiq Ível
Número do RPS
678235
Serie do RPS Data de Emissão do R[)S
1710112025
l-ocal dos Serviços
Cuiabá - Mato Grosso
MunicÍpio lncidência
Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF : 24.772.28T10001-36 lM :
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO Kazao uoclal : PARECTs
Endereço: AV. MATO GROSSO, No 50 Número: -
Complemento: Bairro: CENTRO
CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT
E-mail : licitacnp@qmail.com
Dados do lntermediário de Serviços
ct-{PJ lnscrição Municipal Razão Social
DescriÇão dos Serviços
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE
GERENCIAMENTo ELETRÔNICo CoM FoRNECIMENTo DE DIARIo DE BoRDo oNLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFOTTME
CONT RATO ATA N' 24512024
QtiANTIDADE: 5
PLACAS: QCSl F01,
ONOBE79,QCS2D91,QBZBH63,SPC4A6B.
REFERENTE Ao pERíoDo DE: oit12t2o2a Avhztzoz4 DA(o) SECRETARTA sEC. DE ESPoRTES E LAZER.
GESIÃO GTR: R$ 257.70.;
GES TÃO DE FROTAS REFERENTE A 5 VEÍCULOS.
I NI.ORMAÇÕES BANCARIAS PARA PAGAMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG '1918/OP 003/CC 3311-0
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325-1/CC 125974-1
cNP.l 09. 1 79.44410001 -00
Detalhamento dos Tributos
Atividade do ÍMunicípio
8020001 - I'8020-0/0'llAtividades de monitoramento de siste..
Alíquota I ltem da LC1'16/2003
5,oo I rtos
Cód, NBS CÓd, CNAI:
802000 1
Vl. Total dos Serviços
R$ 257,70
Desconto lncondicionado
R$ 0,00
Deduções Base Cálculo
R$ 0,00
Base de Cálculo
R$ 257,70
Total do ISSQN
R$ 12,88
ISSQN Relido
Não
Desconto Condicionado
R$ 0,00
I)IS I COFINS
I
R$ o,oo I R$ o,oo R$ o,oo |
'Ãõ'.,r,r, CSLL I outras Retençôes
R$ o,oo I n$ o,oo
Vl. ISSQN Retido I Vl. Liquido da Nota Fiscal
R$ o,oo I ns 245,33
INSS
Construção Civil Cód. Obra : Art. :
lnformações Adicionais
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PR
OCON MUN lCl PAL-FON E:364 1 -8325
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.brlcuiaba/
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: NF_66416.pdf (1/2) 6/17
Agente Administrativo
Matrícula no 1876
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: NF_66416.pdf (2/2) 7/17
Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: 0 - http://www.cuiaba.mt.gov, br/
Série do Docun]ento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-c
Número da Nota [risca]
66417
Dados do Prestador de Serviço
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA
CENTRO AMERICA FROTAS
Avênida Prainha,9 SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - Alvorada
CEP 78048-436 - Fone: (65)3653-8787 - Çuiabá/ MT
ad miniskacao@centroamericatecnologia.com.br
lnscrição Municipal 96364 - CPF/CNPJ 09,179.44410001-00
Data de Geração da NFS-e
1710'11202510:36:50
Data de Compêtência
1710112025
Cód. de Autenticidade
26FÊ74064
Responsável pela Retenção
ldentificação da Nota Fiscal EIetrônica
Natureza da Operação
Exig ível
Número do RPS
678236
Serie do RPS Data de Emissão do R[]S
17101t2025
Local dos Serviços
Cuiabá - Mato Grosso
lvlunicípio lncidência
Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF : 24.772.28710001-36 lru :
Razão sociar : FXSEEllr-A
MUNICIPAL DE cAMPo Novo Do
Endereço: AV. MATO GROSSO, No 50 Número: -
Complemento : Bairro: CENTRO
CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone : (65)9997-9002 E-mail : licitacnp@gmail.com
Dados do lntermediário de Serviços
CNPJ lnscrição Municipal Razão Social
Descrição dos Serviços
PRT:SMÇÃO DE SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR POR GPRS E/OU SATELITE INTEGRADO AO SISTEMA DE
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM FORNECIMENTO DE DIARIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR CONFORME
coNl RATO t{f AN" 245t2024
QUANTIDADE:34
PLACAS: RAX4A49,
QCY6D69,OAZ1A97,NFQ4CB3,NPN6G14,OBL9I14, NJS3C30,RAN4F46, RAM6CO3,QBU4CO2,QCKBGO1 ,
QBDBGOB,NUG0617,JYH7E99,QBQ6845,JZA6O16,QCC8HO2,QCCBGB2,QCVgJ26,QCZ5D 1B,QCN9D02,
RSFOC56,RC19O,RC231,QCXBA15,QCXBAB5,QCG2G89,QCH7J22,QCC5G28,OAS 1G98,RATsG5,1 ,
QCZ5D4B,OAZ1827,JYH37 67.
REFERENTE AO PERíODO DE:0111212024 A31t12t2024 DA(O) SECRETARTA SEC. DE TNFRAESTRUTURA.
GESTÃO GTR: R$ 1752.36.;
GESTÃO DE FROTAS REFERENTE A 34 VEÍCULOS,
INFORMAÇOES BANCARIAS PARA PAGAIMENTO
BANCO CAIXA
Caixa Econômica AG 1918/OP 003/CC 3311-0
BANCO BB
BANCO DO BRASIL AG 3325.1|CC 125974-1
cNPJ 09. 1 79.44410001 -00
Detalhamento dos Tributos
Atrvidadc do l\4unicipro I eliCuota
802000'l - 1.8020-0/0llAtividades de monitoramento de siste... I s,oo
Item da lC116/2003 | Cód. NBS
1105 I
CÓd. CNAt:
8020001
Vl. Total dos Serviços
R$ 1.752,36
Desconto lncondicionado
R$ 0,00
DeduçÕes Base Cálculo
R$ 0,00
Base de Cálculo
R$ 1.752,36
Total do ISSQN
R$ 87,62
ISSQN Retido
Não
Desconto Condicionado
R$ 0,00
I)ts I cortrus
I
R$ o,oo I R$ o,oo R$ o,oo | Ã["0 ,, CSLL I Outras RetenÇôes
R$ o,oo I n$ o,oo
Vl, ISSQN Retido I Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00 I R$ 1.668,25
INSS
Construção Civil Cód. Obra : Art. :
I nformações Ad icionais
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:1 51 e (65)361 3-21 00- PR
OCON MUN ICIPAL-FONE:364 1 -8325
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.is
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: NF_66417.pdf (1/2) 8/17
Agente Administrativo
Matricula no 1876
1Doc: Memorando 2- 1.126/2025 9/17
Memorando 2- 1.126/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 23/01/2025 às 08:54:34
Bom dia!
Segue anexo, autorização de pagamento para a despesa solicitada. Ressalto que a justificativa para empenho deve
constar na descrição da NAD e posteriormente no empenho.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Odila Cecilia Roberto 23/01/2025 08:59:15 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 512A-00D3-E3D5-65BB
1Doc: 10/17
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.
Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20
(quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa CENTRO AMERICA
COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ nº
09.179.444/0001-00, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como
Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.
Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de
rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia
GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota
municipal.
Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado
para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi
suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização
de solicitação de pagamento de exercício anterior.
Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria Municipal
de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi
atestado pela Fiscal LINDINEIDE BARROS LIMA – Matrícula Nº. 4049, no qual, após o
pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf (1/2) 11/17
Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
SUSANA HENRIQUE
Fiscal
RODOLFO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
1Doc: Memorando 3- 1.126/2025 12/17
Memorando 3- 1.126/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 23/01/2025 às 09:37:55
Segue autorização, retificada, para assinaturas. Houve um equívoco nos nomes da secretaria e fiscal de contrato.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Susana Henrique 23/01/2025 09:45:14 1Doc SUSANA HENRIQUE CPF 006.XXX.XXX-76
Odila Cecilia Roberto 23/01/2025 16:15:05 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia 23/01/2025 18:51:01 1Doc EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Rodolpho Gomes de Azevedo ... 27/01/2025 09:11:42 1Doc RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE CPF 046.XXX...
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 1A4C-1403-968B-C322
1Doc: 13/17
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.
Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20
(quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa CENTRO AMERICA
COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ nº
09.179.444/0001-00, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como
Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.
Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de
rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia
GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota
municipal.
Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado
para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi
suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização
de solicitação de pagamento de exercício anterior.
Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi
atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento,
serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.
1Doc: Memorando 1.126/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Centro_America.pdf (1/2) 14/17
Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
SUSANA HENRIQUE
Fiscal
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
1Doc: Memorando 4- 1.126/2025 15/17
Memorando 4- 1.126/2025
De: Elaine C. - CREDAD
Para: DEPEMP - Departamento de Empenho
Data: 23/01/2025 às 16:30:36
Para conhecimento, segue a dotação!
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
1Doc: Memorando 5- 1.126/2025 16/17
Memorando 5- 1.126/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 27/01/2025 às 17:44:43
728/2025.
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: 17/17
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 09.179.444/0001-00
Razão
Social: CENTRO AMERICA COM SERV GESTAO TECN LTDA
Endereço: AV PRAINHA (LOT CONSIL) 9 SL B QD2 LT9 / ALVORADA / CUIABA / MT /
78048-436
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:08/01/2025 a 06/02/2025
Certificação Número: 2025010804335415294609
Informação obtida em 22/01/2025 08:29:17
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
1 of 1 22/01/2025, 07:28
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 09.179.444/0001-00
Razão social: CENTRO AMERICA COM SERV GESTAO TECN LTDA
Nome fantasia: CAT - CENTRO AMERICA TECNOLOGIA
Data de Emissão/
Leitura Data de Validade Número do CRF
08/01/2025 08/01/2025 a 06/02/2025 2025010804335415294609
20/12/2024 20/12/2024 a 18/01/2025 2024122003545415294645
01/12/2024 01/12/2024 a 30/12/2024 2024120104155415294675
12/11/2024 12/11/2024 a 11/12/2024 2024111302555415294635
24/10/2024 24/10/2024 a 22/11/2024 2024102409395415294618
05/10/2024 05/10/2024 a 03/11/2024 2024100503355415294681
16/09/2024 16/09/2024 a 15/10/2024 2024091620505415294642
28/08/2024 28/08/2024 a 26/09/2024 2024082809555415294612
09/08/2024 09/08/2024 a 07/09/2024 2024080908195415294660
21/07/2024 21/07/2024 a 19/08/2024 2024072103305415294630
02/07/2024 02/07/2024 a 31/07/2024 2024070209055415294689
13/06/2024 13/06/2024 a 12/07/2024 2024061305165415294634
25/05/2024 25/05/2024 a 23/06/2024 2024052502365415294698
06/05/2024 06/05/2024 a 04/06/2024 2024050602530517742515
17/04/2024 17/04/2024 a 16/05/2024 2024041705554329018293
29/03/2024 29/03/2024 a 27/04/2024 2024032902220661390562
10/03/2024 10/03/2024 a 08/04/2024 2024031002242622498558
20/02/2024 20/02/2024 a 20/03/2024 2024022006185414847804
01/02/2024 01/02/2024 a 01/03/2024 2024020201210090272053
13/01/2024 13/01/2024 a 11/02/2024 2024011301561352876501
25/12/2023 25/12/2023 a 23/01/2024 2023122501544345676317
06/12/2023 06/12/2023 a 04/01/2024 2023120619305034785460
17/11/2023 17/11/2023 a 16/12/2023 2023111707364980578901
29/10/2023 29/10/2023 a 27/11/2023 2023102902080409735557
10/10/2023 10/10/2023 a 08/11/2023 2023101020074614088841
21/09/2023 21/09/2023 a 20/10/2023 2023092107521420092732
Data de Emissão/
Leitura Data de Validade Número do CRF
02/09/2023 02/09/2023 a 01/10/2023 2023090202082953910833
14/08/2023 14/08/2023 a 12/09/2023 2023081419525885730697
26/07/2023 26/07/2023 a 24/08/2023 2023072606455383090180
06/07/2023 06/07/2023 a 04/08/2023 2023070604493710779874
16/06/2023 16/06/2023 a 15/07/2023 2023061604340319882267
28/05/2023 28/05/2023 a 26/06/2023 2023052804161826986010
09/05/2023 09/05/2023 a 07/06/2023 2023050904221470778353
20/04/2023 20/04/2023 a 19/05/2023 2023042004400596550220
01/04/2023 01/04/2023 a 30/04/2023 2023040103551951065731
13/03/2023 13/03/2023 a 11/04/2023 2023031303364643963906
22/02/2023 22/02/2023 a 23/03/2023 2023022203443673882387
03/02/2023 03/02/2023 a 04/03/2023 2023020304321433438349
Resultado da consulta em 22/01/2025 08:29:26
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.179.444/0001-00
Certidão nº: 51143893/2024
Expedição: 23/07/2024, às 09:50:43
Validade: 19/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA
LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.179.444/0001-
00, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054122703
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 11/12/2024 Hora da emissão: 13:58:30
Nome/denominação do sujeito passivo: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA
CNPJ: 09.179.444/0001-00
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 08/02/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: TTBU2U22AA9MA29K
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 22/01/2025 - 07:24:48
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0054122703
Data de Emissão: 11/12/2024
Código de Autenticidade: TTBU2U22AA9MA29K
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 09.179.444/0001-00
Nome do Contribuinte: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO
TECNOLOGICA LTDA
Data de validade da Certidão: 08/02/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6
1 of 1 22/01/2025, 07:24
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 30/01/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 927/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 1329/2024
876/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
48/2024525/2025
728/2025
ATA: 245/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 1976
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: SOLICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA, GESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, RASTREAMENTO VEICULAR.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: NF 66417
AV PRAINHA (LOT CONSIL), ALVORADA, Cuiabá - MT
09.179.444/0001-00
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
SUBELEMENTO: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 40 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC
51553 SERVIÇO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE UN - UNIDADE 34,0000 51,5400 1.752,36
EQUIPAMENTO PARA RASTREAMENTO, MONITORAMENTO E
TELEMETRIA VEICULAR, COM TRANSMISSÃO DE DADOS NA
TECNOLOGIA GSM/GPRS/GPS.
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 1.752,3600
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 1.752,36 VALOR TOTAL: 1.752,36
VALOR POR EXTENSO: MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E DOIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 34,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: PATRICIA FAUSTINO DA SILVA
NOME
CPF/CNPJ RG/INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO
BAIRRO
810890/2025 GERAL
09.179.444/0001-00 137931638
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
Av. DA PRAINHA (LOT CONSIL/ SENHOR DOS PASSOS III), 9 - SALA B QUADRA 02 LOTE 09 - ALVORADA -
CUIABA/MT
ALVORADA
A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os
registros e arquivos desta procuradoria fiscal , que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de
procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente
a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o
débito na forma da legislaçao em vigor.
CONTRIBUINTE
734785611
1820075
0201202509179444000100002005658108902579896251820075
NÚMERO DA CERTIDÃO PROCESSO EXERCÍCIO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS
Certidão valida até 01 de Fevereiro de 2025.
FINALIDADE
Cuiabá/MT, quinta-feira, 02 de janeiro de 2025
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 390729
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL
A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/
MODELO
PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO
CNPJ/CPF CM
09179444000100
0201202509179444000100002005658108902579896251820075
390729
CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
Razão Social
ATIVO
Status do CM
02/01/2025
Data de Emissão
161566
Protocolo Nº
VALIDA ATÉ 01/02/2025
Status da Certidão
Nº Certidão
02/01/2025
Validação
POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
Tipo
2025
Ano
810890
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA
CNPJ: 09.179.444/0001-00
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:20:06 do dia 18/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/05/2025.
Código de controle da certidão: C009.441F.EB6A.CD2D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://
GOV.BR)
09.179.444/0001-00
C009.441F.EB6A.CD2D
18/11/2024
14:20:06
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 18/11/2024, com validade até 17/05/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
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Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)
Confirmação da Autenticidade de Certidões https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/pj/auten...
1 of 1 22/01/2025, 07:26
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Pregão Eletrônico N. º 48/2024 e Ata de Registro de Preços nº 245/2024.
Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 9751/2024, no valor de R$ 4.123,20
(quatro mil, cento e vinte e três reais e vinte centavos), da empresa CENTRO AMERICA
COMERCIO, SERVIÇO, GESTAO TECNOLOGIA LTDA., inscrita no CNPJ nº
09.179.444/0001-00, sediada na Av. Prainha, 09, Alvorada, Cuiabá/MT, CEP 78.048-436, como
Despesa de Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.
Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de
rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia
GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota
municipal.
Justificativa: Devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 9751/2024, que foi estimado
para atender até o mês de dezembro/2024, e que na data do empenho o valor orçamentário não foi
suficiente para suprir a demanda do exercício. Desta forma houve-se a necessidade da realização
de solicitação de pagamento de exercício anterior.
Origem Processo: Memorando 1.126/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 245/2024 e foi
atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento,
serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis. Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, EDILSON ANTONIO PIAIA e RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/1A4C-1403-968B-C322
Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
SUSANA HENRIQUE
Fiscal
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, EDILSON ANTONIO PIAIA e RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/1A4C-1403-968B-C322
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 1A4C-1403-968B-C322
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SUSANA HENRIQUE (CPF 006.XXX.XXX-76) em 23/01/2025 08:45:13 (GMT-04:00)
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ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 23/01/2025 15:14:52 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
EDILSON ANTONIO PIAIA (CPF 390.XXX.XXX-91) em 23/01/2025 17:50:59 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE (CPF 046.XXX.XXX-83) em 27/01/2025 08:11:37
(GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Esta versão de verificação foi gerada em 27/01/2025 às 09:11 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/1A4C-1403-968B-C322
Despacho do processo: 790/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 41 - FROTAS - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: EMPENHO 728/2025 NF 66417 R$ 1.752,36 C.A.T
Incluido por: PATRICIA FAUSTINO DA SILVA
Incluido em: 30/01/2025 07:43
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
EMPENHO 728/2025 NF 66417 R$ 1.752,36 C.A.T
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:01/02/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002732/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78.048-436
MTCUIABÁ
137931638
AV PRAINHA (LOT CONSIL), 9 - ALVORADA
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:09.179.444/0001-00 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: CENTRO AMERICA COMERCIO, SERVICO, GESTAO TECNOLOGICA LTDA92959
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
100,00965.048.891-04JÂNIO CORRÊA DA SILVA133610
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 13/07/202514/01/2025E8A4.EE89.C25D.10F9CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 15/03/202515/01/20250054625701CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
MUNICIPAL7 01/03/202530/01/2025821792CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA
MUNICIPAL7 01/03/202530/01/2025821792CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA
NEGATIVA DO FGTS9 06/02/202508/01/20252025010804335415294609CERTIDÃO
ITOS TRABALHISTAS50 14/07/202515/01/20252759953CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FERNANDA LUPPE MARTINS
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDszMC8wMS8yMDI1IDA4OjAz
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDszMC8wMS8yMDI1IDA4OjAz
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FERNANDA
LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 30/01/2025 09:01:59 -03:00
Despacho do processo: 790/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO 728/2025 NF 66417 R$ 1.752,36 C.A.T
Incluido por: BRENNDA MYLLENA AZEVEDO SANTANA
Incluido em: 30/01/2025 08:28
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ-2126/2025 FONTE-1.500.0000000.000 VALOR R$-1.752,36 IR-84,11
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081830
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.332,72
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147369
Valor DOC/TED 2.332,72
Valor da tarifa 0
Autenticação E9172DEA32D16B0B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081831
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 8.121,47
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147370
Valor DOC/TED 8.121,47
Valor da tarifa 0
Autenticação ADBD215B445B8E86
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081832
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.834,21
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147371
Valor DOC/TED 4.834,21
Valor da tarifa 0
Autenticação D7DA7C3665C36118
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081833
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
04/02/2025, 10:44 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 1/4
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 7.541,37
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147372
Valor DOC/TED 7.541,37
Valor da tarifa 0
Autenticação 9B7052E6FCD5E73F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081834
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 9.668,42
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147373
Valor DOC/TED 9.668,42
Valor da tarifa 0
Autenticação 3FE728E1F39FDD39
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081835
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.834,21
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147374
Valor DOC/TED 4.834,21
Valor da tarifa 0
Autenticação 53F1B10E67F02600
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081836
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 9.668,42
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147375
Valor DOC/TED 9.668,42
Valor da tarifa 0
Autenticação 977F243D75B0DE6E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081837
04/02/2025, 10:44 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 2/4
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 5C0BA2FEECF2AF05
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081838
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.011,71
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A0EBCC51F5E1CDD1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081839
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 26.784.789/0001-02
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.490,00
Banco destino 077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-9 MATRIZ Conta atual 7846744-6
Data emissão 04/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 147376
Valor DOC/TED 4.490,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 15E19BBBD752E70E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009291001
Número OB 00000081840
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 04/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.668,25
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação FB03CECD4F46067F
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
04/02/2025, 10:44 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 3/4
04/02/2025, 10:44 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 4/4
Despacho do processo: 790/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: EMPENHO 728/2025 NF 66417 R$ 1.752,36 C.A.T
Incluido por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Incluido em: 07/02/2025 14:12
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 2191/2025 DIA 03/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 790/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 25 - ARQUIVO
Descrição: EMPENHO 728/2025 NF 66417 R$ 1.752,36 C.A.T
Incluido por: JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS
Incluido em: 26/05/2025 16:03
Tramitado para Setor:
Despacho:
PROCESSO CONCLUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Memorando 1.217/2025
De: Edilson J. - DIRTI
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 23/01/2025 às 09:21:36
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, ADM
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, DIRTI, SEFINS, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, ADM
Solicitação de Deferimento para Liquidação de Nota Fiscal – Contrato nº 052/2022 – 3º Aditivo –
Parcela 07/12
Venho por meio deste, solicitar o deferimento para a liquidação da nota fiscal N°7239 no valor de R$ 36.159,18
(trinta e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), referente à parcela 07/12 do 3º Termo Aditivo ao
Contrato nº 052/2022.
Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de licenças de uso temporário de ferramenta tecnológica
específica para gestão de recursos públicos, suprindo as demandas da Secretaria de Finanças. A referida parcela
corresponde ao período de utilização compreendido entre dezembro e janeiro.
Justificamos a necessidade desta solicitação pelo fato de que, no período em questão, não dispúnhamos de saldo
orçamentário suficiente para a liquidação integral da referida parcela. Consequentemente, foi necessária a emissão
de um empenho complementar para viabilizar o pagamento, o qual já foi devidamente providenciado.
Para melhor compreensão, anexamos a este memorando os seguintes documentos: Demonstrativo de Cálculo, Cópia
do Contrato nº 052/2022 e Cópia do 3º Termo Aditivo.
ITEM DESCRIÇÃO VALOR
ANUAL
VALOR
MENSAL
47391 LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO R$
132.628,41
R$
11.052,37
47394 LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO R$
227.192,74
R$
18.932,73
47398 LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO ATENDIMENTO VIRTUAL E GESTÃO
DE FILA PRESENCIAL E VIRTUAL DE ATENDIMENTO
R$
74.089,00
R$
6.174,08
1Doc: Memorando 1.217/2025 1/20
VALOR TOTAL ANUAL R$
433.910,15
VALOR MENSAL TOTAL
R$
36.159,18
Ressaltamos que o valor em questão é devido pelos serviços efetivamente prestados e utilizados pela Secretaria de
Finanças, conforme previsto no contrato e aditivo supracitados. A ferramenta tecnológica tem se mostrado essencial
para a gestão eficiente dos recursos públicos, atendendo às necessidades da Secretaria.
Diante do exposto, solicitamos o deferimento para a liquidação da nota fiscal, permitindo assim o regular pagamento
ao fornecedor e a continuidade da prestação dos serviços.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Atenciosamente,
_
Edilson Sonsin Junior
Diretor de Tecnologia
Anexos:
ADITIVO_03_CONTRATO_52_2022.pdf
CONTRATO_52_2022_COPLAN_ASSINADO_PELA_PREFEITURA.pdf
NF.pdf
Assinado digitalmente (emissão) por:
Assinante Data Assinatura
Carlos Eduardo Paes de Bar... 23/01/2025 12:30:54 ICP-Brasil CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 688D-BFDA-1A4F-07B8
1Doc: 2/20
1Doc: Memorando 1.217/2025 | Anexo: ADITIVO_03_CONTRATO_52_2022.pdf (1/3) 3/20
1Doc: Memorando 1.217/2025 | Anexo: ADITIVO_03_CONTRATO_52_2022.pdf (2/3) 4/20
1Doc: Memorando 1.217/2025 | Anexo: ADITIVO_03_CONTRATO_52_2022.pdf (3/3) 5/20
ARLINDO
LENZI:40138160
759
Assinado de forma
digital por ARLINDO
LENZI:40138160759
1Doc: Memorando 1.217/2025 | Anexo: CONTRATO_52_2022_COPLAN_ASSINADO_PELA_PREFEITURA.pdf (1/8) 6/20
ARLINDO
LENZI:401
38160759
Assinado de
forma digital
por ARLINDO
LENZI:4013816
0759
1Doc: Memorando 1.217/2025 | Anexo: CONTRATO_52_2022_COPLAN_ASSINADO_PELA_PREFEITURA.pdf (2/8) 7/20
ARLINDO
LENZI:4013816
0759
Assinado de forma
digital por ARLINDO
LENZI:40138160759
1Doc: Memorando 1.217/2025 | Anexo: CONTRATO_52_2022_COPLAN_ASSINADO_PELA_PREFEITURA.pdf (3/8) 8/20
ARLINDO
LENZI:401381
60759
Assinado de forma
digital por ARLINDO
LENZI:40138160759
1Doc: Memorando 1.217/2025 | Anexo: CONTRATO_52_2022_COPLAN_ASSINADO_PELA_PREFEITURA.pdf (4/8) 9/20
ARLINDO
LENZI:401381607
59
Assinado de forma
digital por ARLINDO
LENZI:40138160759
1Doc: Memorando 1.217/2025 | Anexo: CONTRATO_52_2022_COPLAN_ASSINADO_PELA_PREFEITURA.pdf (5/8) 10/20
ARLINDO
LENZI:401
38160759
Assinado de
forma digital
por ARLINDO
LENZI:401381
60759
1Doc: Memorando 1.217/2025 | Anexo: CONTRATO_52_2022_COPLAN_ASSINADO_PELA_PREFEITURA.pdf (6/8) 11/20
ARLINDO
LENZI:4013
8160759
Assinado de forma
digital por
ARLINDO
LENZI:4013816075
1Doc: Memorando 1.217/2025 | Anexo: CONTRATO_52_2022_COPLAN_ASSINADO_PELA_PREFEITURA.pdf (7/8) 12/20 9
ARLINDO
LENZI:401381
60759
Assinado de forma
digital por ARLINDO
LENZI:40138160759
1Doc: Memorando 1.217/2025 | Anexo: CONTRATO_52_2022_COPLAN_ASSINADO_PELA_PREFEITURA.pdf (8/8) 13/20
Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/
Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
7239
Dados do Prestador de Serviço
COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA
COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA
Avenida José Monteiro de Figueiredo,730 . - Duque de Caxias
CEP 78043-300 - Fone: (65)3025-7352 - Cuiabá/ MT
ludmila@coplan.srv.br
Inscrição Municipal 87886 - CPF/CNPJ 07.281.368/0001-14
Data de Geração da NFS-e
30/12/2024 08:41:23
Data de Competência
30/12/2024
Cód. de Autenticidade
A57475B83
Responsável pela Retenção
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS
Exigível
Local dos Serviços Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF : 24.772.287/0001-36 IM :
Razão Social : CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço : Avenida Mato Grosso Número : 50
Complemento : Bairro : Centro
CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone : (65)3904-2140 E-mail : notasprefeituracnp@hotmail.com
Dados do Intermediário de Serviços
CNPJ Inscrição Municipal Razão Social
Descrição dos Serviços
VALOR REFERENTE A PARCELA 07/12 DO 3° ADITIVO DO CONTRATO N° 052/2022 REFERENTE AO SERVIÇO DE LICENÇAS
DE USO TEMPORÁRIO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA ESPECIFICA PARA GESTÃO DE RECURSOS
PÚBLICOS SUPRIMINDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
DADOS BANCÁRIOS
Conta: Banco Caixa
Ag:1681
Cc: 992- 0
104 - Caixa Econômica Federal
ISSQN Devido na sede da empresa - Item "1.05" Lista Anexa e Artigo 3° - LCP 116/2003
RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A IN RFB N° 2145 DE 26/06/2023.
Detalhamento dos Tributos
Atividade do Município Alíquota Item da LC116/2003 Cód. NBS Cód. CNAE
6202300 - [6202-3/00] Desenvolvimento e licenciamento de p& 5,00 104 6202300
Vl. Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISSQN ISSQN Retido Desconto Condicionado
R$ 36.159,18 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 36.159,18 R$ 1.807,96 Não R$ 0,00
PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções Vl. ISSQN Retido Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.735,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 34.423,54
Construção Civil Cód. Obra : Art. :
Informações Adicionais
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 3 Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL
-FONE:3641-8325
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/
1Doc: Memorando 1- 1.217/2025 14/20
Memorando 1- 1.217/2025
De: Edilson J. - DIRTI
Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade
Data: 23/01/2025 às 15:05:13
Segue deferido para empenho de despesas anteriores NAD 447/2025
_
Edilson Sonsin Junior
Diretor de Tecnologia
1Doc: Memorando 2- 1.217/2025 15/20
Memorando 2- 1.217/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 23/01/2025 às 16:16:34
Setores (CC):
SEFINS-PLA, DEPEMP
Boa tarde!
Segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar
na NAD a referida justificativa descrita no processo.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_coplan.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Edilson Sonsin Junior 23/01/2025 16:25:56 1Doc EDILSON SONSIN JUNIOR CPF 011.XXX.XXX-76
Carlos Eduardo Paes de Bar... 23/01/2025 19:06:34 ICP-Brasil CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Odila Cecilia Roberto 25/01/2025 16:23:55 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia 27/01/2025 12:22:24 1Doc EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 27DC-02D1-4F87-EB5C
1Doc: 16/20
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Adesão a Ata de Registro de Preços N. º 47/2022 e Cotrato nº 52/2022.
Fica AUTORIZADO o pagamento da despesa com a nota fiscal nº 7239, no valor de R$
36.159,18 (Trinta e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), referente à parcela
07/12 do 3º Termo Aditivo, da empresa COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO
LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.281.368/0001-14, sediada na AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE
FIGUEIREDO, 730, Duque de Caxias I, Cuiabá/MT, CEP 78.043-300, como Despesa de
Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.
Objeto: Despesa referente à prestação de serviços de licenças de uso temporário de ferramenta
tecnológica específica para gestão de recursos públicos, suprindo as demandas da Secretaria de
Finanças. A referida parcela corresponde ao período de utilização compreendido entre
dezembro/2024 e janeiro/2025.
Justificativa: No período em questão, não dispúnhamos de saldo orçamentário suficiente para a
liquidação integral da referida parcela. Consequentemente foi necessária a emissão de um
empenho complementar para viabilizar o pagamento, o qual já foi devidamente providenciado.
Origem Processo: Memorando 1.217/2025 do dia 23/01/2025 proveniente da Secretaria
Municipal de Administração, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
Salientando que a Despesa foi realizada através da adesão à Ata de Registro de Preço Nº. 47/2022
e foi atestado pelo Fiscal EDILSON SONSIN JUNIOR – Matrícula Nº. 3001, no qual, após o
pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.
1Doc: Memorando 1.217/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_coplan.pdf (1/2) 17/20
Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
EDILSON SONSIN JUNIOR
Fiscal
CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração
1Doc: Memorando 3- 1.217/2025 18/20
Memorando 3- 1.217/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: DEPEMP - Departamento de Empenho
Data: 24/01/2025 às 08:42:43
Para Conhecimento!
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
1Doc: Memorando 4- 1.217/2025 19/20
Memorando 4- 1.217/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 27/01/2025 às 16:03:46
EMPENHO 716/2025
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: 20/20
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 07.281.368/0001-14
Razão
Social: COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA
Endereço: AV JOSE MONTEIRO DE FIGUEIREDO 730 / DUQUE DE CAXIAS / CUIABA /
MT / 78043-300
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:29/01/2025 a 27/02/2025
Certificação Número: 2025012905321298496582
Informação obtida em 29/01/2025 08:40:36
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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29/01/2025, 07:40 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 07.281.368/0001-14
Razão social: COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA
Nome fantasia: COPLAN - GESTAO EM TECNOLOGIA
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
29/01/2025 29/01/2025 a 27/02/2025 2025012905321298496582
10/01/2025 10/01/2025 a 08/02/2025 2025011001291298496580
22/12/2024 22/12/2024 a 20/01/2025 2024122200501298496599
03/12/2024 03/12/2024 a 01/01/2025 2024120302021298496590
14/11/2024 14/11/2024 a 13/12/2024 2024111401361298496520
26/10/2024 26/10/2024 a 24/11/2024 2024102601001298496518
07/10/2024 07/10/2024 a 05/11/2024 2024100703311298496513
18/09/2024 18/09/2024 a 17/10/2024 2024091818351298496527
30/08/2024 30/08/2024 a 28/09/2024 2024083008281298496522
11/08/2024 11/08/2024 a 09/09/2024 2024081100581298496500
23/07/2024 23/07/2024 a 21/08/2024 2024072321331298496520
04/07/2024 04/07/2024 a 02/08/2024 2024070418371298496512
15/06/2024 15/06/2024 a 14/07/2024 2024061500521298496540
27/05/2024 27/05/2024 a 25/06/2024 2024052703491298496530
08/05/2024 08/05/2024 a 06/06/2024 2024050801281298496554
18/04/2024 18/04/2024 a 17/05/2024 2024041806543818484908
30/03/2024 30/03/2024 a 28/04/2024 2024033000482391697964
11/03/2024 11/03/2024 a 09/04/2024 2024031106420115123321
21/02/2024 21/02/2024 a 21/03/2024 2024022108355005471722
19/01/2024 19/01/2024 a 17/02/2024 2024011905443986366476
31/12/2023 31/12/2023 a 29/01/2024 2023123100573883469612
12/12/2023 12/12/2023 a 10/01/2024 2023121219043139939000
23/11/2023 23/11/2023 a 22/12/2023 2023112306484266890449
04/11/2023 04/11/2023 a 03/12/2023 2023110401275494576594
16/10/2023 16/10/2023 a 14/11/2023 2023101605262771112838
27/09/2023 27/09/2023 a 26/10/2023 2023092707491564054834
08/09/2023 08/09/2023 a 07/10/2023 2023090819113963672909
20/08/2023 20/08/2023 a 18/09/2023 2023082001115262704475
01/08/2023 01/08/2023 a 30/08/2023 2023080119115498153037
13/07/2023 13/07/2023 a 11/08/2023 2023071319084009275058
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.281.368/0001-14
Certidão nº: 83212914/2024
Expedição: 02/12/2024, às 09:09:40
Validade: 31/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.281.368/0001-14, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054401953
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 02/01/2025 Hora da emissão: 07:31:55
Nome/denominação do sujeito passivo: COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 07.281.368/0001-14
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 02/03/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: 2BBAUUU2AM27U2TT
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 02/01/2025 - 07:33:48
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0054401953
Data de Emissão: 02/01/2025
Código de Autenticidade: 2BBAUUU2AM27U2TT
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 07.281.368/0001-14
Nome do Contribuinte: COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA
Data de validade da Certidão: 02/03/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
02/01/2025, 07:33 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 02/01/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 722/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 1818/2022, 1817/2022
3916/2022
ADESÃO À ARP
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Adesão à ARP
17/2022447/2025
716/2025
CONTRATO: 52/2022
EMPENHO:
REDUZI DO: 1981
ÓRGÃO: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
UNI DADE: 001 - GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 52/2022 COM ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 047/2022 DO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 003/2022 DO PROC. Nº 167/2022 DA PREF. DE GUARANTÃ DO NORTE -MTDE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE SUBCRIÇÃO DE LICENÇAS DE USO TEMPORÁRIO DE FERRAMENTA TECNOLÓGICA ESPECÍFICA PARA
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, DUQUE DE CAXIAS I, CUIABA - MT
07.281.368/0001-14
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA
SUBELEMENTO: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 40 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC
47391 LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE CONTABILIDADE E MÊS 1,0000 11.052,3700 11.052,37
PLANEJAMENTO
47394 LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO MÊS 1,0000 18.932,7300 18.932,73
47398 LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO ATENDIMENTO MÊS 1,0000 6.174,0800 6.174,08
VIRTUAL E GESTÃO DE FILA PRESENCIAL E VIRTUAL DE
ATENDIMENTO
Total Itens: Vlr. Total: 3,0000 36.159,1800
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 36.159,18 VALOR TOTAL: 36.159,18
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E SEIS MIL E CENTO E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZOITO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 3,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: EDILSON SONSIN JUNIOR
Prefeitura Municipal de Cuiab6.
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: 0 - http://vwvw.cuiaba.mt.gov.br/
S6rie do Documento
Nota Fiscal de Servigo
Eletrdnica - NFS-e
N0mero da Nota Fiscal
7239
Dados do Prestador de Servigo
COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA
COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA
Avenida Jose Monteiro de Figueiredo,T30 . - Duque de Caxias
CEP 78043-300 - Fone: (65)3025-7352 - Cuiab6/ MT
ludmila@coplan.srv.br
lnscriqSo Municipal 87886 - CPF/CNPJ 07.281.368/0001-14
Data de Gerageo da NFS-e
3011212024 08:41:23
EataGconrpe'a#ia
-
3011212024
C6d. d6 Autentbidade
457475883
RetenEeo
ldentificagSo da Nota Fiscal Eletr6nica
Natureza da Operagao
Exiqivel
Numero do RPS S6rie do RPS Data de Emisseo do RPS
LOCaI 0os uervr9os
Cuiaba - Mato Grosso
Municipio lncid0ncia
Cuiaba - Mato Grosso
Dados do Tomador de Servigos
CNPJ/GPF z 24.772.28710001-36 lM:
Razso Social : CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL
Enderego: Avenida Mato Grosso N0mero: 50
Complemento: Bairro: Centro
CEP: 78360-000 Cidade/UF: Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone: (65)3904-2140 E-mail I notasprefeituracnp@hotmail.com
Dados do lntermedi6rio de Servigos
Razao Social
Descri96o dos Servigos
VALOR REFERENTE A PARCELA 07112 DO 3" ADITIVO DO CONTRATO N" 05212022 REFERENTE AO SERVIQO DE LICENqAS
DE USO TEMPORARIO DE FERRAMENTATECNOLOGICA ESPECIFICA PARA GESTAO DE RECURSOS
puBLtcos suPRtMtNDo AS DEMANDAS DA SECRETARTA DE FINANQAS.
DADOS BANCARIOS
Conta: Banco Caixa
Ag:168,l
Cc: 992- 0
104 - Caixa Econ6mica Federal
ISSQN Devido na sede da empresa - ltem "1.05" Lista Anexa e Artigo 3' - LCP 11612003
RETENQAO DO TMPOSTO DE RENDA DE ACORDO COM A tN RFB N' 2145 DE 2610612023.
Detalhamento dos Tributos
Atrv,dade do Munrcipio lAliquota
6202300 -16202-31001 Desenvolvimento e licenciamento de p... 15,00
Item da 1C116/2003
104
C6d. NBS C6d. CNAE
6202300
Vl. Total dos Servigos
R$ 36.159,18
Desconlo lncondicionado
R$ 0,00
Deduc0es Base C6lculo I Base de Cdlculo
R$ o,oo I ns 36.'r5e,18
Total do ISSQN
R$ 1.807,96
ISSQN Retido
N5o R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00
IIRHI- IL;SLL
R$ o,oo I n$ r.zss,o+ | ns o,oo
uutras Retengoes
R$ 0,00
vt. t55QN Hetdo
R$ 0,00
vt. Llquldo oa Nota Ftscat
R$ 34.423,54
ConstrueSo Civil lArt. C6d. Obra: :
lnformag6es Adicionais
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNIC
-FONE:3641-8325
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.is
CNPJ lnscrigao Municipal
NTESTO QUE CONFERI / RECEBI
O
ufrEnru / sERvtQo c-PNSTANTE
iiai.ibinrr5cnt'u *Pq
CAMPO NOVO DO PARECIS,
)r,t-troS
[-Tuerenteu lX sss'rQo flL^,-2o,. ,*j,,ro^
-iortson Sonstn Juntor
Drrelor de lecnotoqta
orrrtana 165/2C11'
CONFERIDO PELO
EMPENHO if. ?/ (, / t_ or
f
DATA. JZ_L
NOME
CPF/CNPJ RG/INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO
BAIRRO
821219/2025 GERAL
13557739007.281.368/0001-14
COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA
Av. JOSE MONTEIRO DE FIGUEIREDO,DR ZELITO(ANT LAVAPES), 730 - DUQUE DE CAXIAS - CUIABA/MT
DUQUE DE CAXIAS
A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os
registros e arquivos desta procuradoria fiscal , que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de
procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente
a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o
débito na forma da legislaçao em vigor.
CONTRIBUINTE
376916
1849646
2901202507281368000114002005658212192624641251849646
NÚMERO DA CERTIDÃO PROCESSO EXERCÍCIO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS
Certidão valida até 28 de Fevereiro de 2025.
FINALIDADE
Cuiabá/MT, quarta-feira, 29 de janeiro de 2025
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 98651
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL
A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/
PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO
CNPJ/CPF CM
07281368000114
2901202507281368000114002005658212192624641251849646
98651
COPLAN GESTAO EM TECNOLOGIA LTDA
Razão Social
ATIVO
Status do CM
29/01/2025
Data de Emissão
163665
Protocolo Nº
VALIDA ATÉ 28/02/2025
Status da Certidão
Nº Certidão
29/01/2025
Validação
POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
Tipo
2025
Ano
821219
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
07.281.368/0001-14
AC6C.B7FC.79BB.4466
26/09/2024
09:27:04
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 26/09/2024, com validade até 25/03/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
30/10/2024, 13:15 Confirmação da Autenticidade de Certidões
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar 1/1
Despacho do processo: 755/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 29 - ADMINISTRACAO - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: CREDOR COPLAN CNPJ 07.281.368/0001-14 NF 7239 VALOR 36.159,18 EMPENHO 716/2025
Incluido por: ANDRE MIQUILIN DA SILVA
Incluido em: 29/01/2025 07:44
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
CREDOR COPLAN CNPJ 07.281.368/0001-14 NF 7239 VALOR 36.159,18 EMPENHO 716/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Memorando 1.217/2025
De: Edilson J. - DIRTI
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 23/01/2025 às 09:21:36
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, ADM
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, DIRTI, ADM
Solicitação de Deferimento para Liquidação de Nota Fiscal – Contrato nº 052/2022 – 3º Aditivo –
Parcela 07/12
Venho por meio deste, solicitar o deferimento para a liquidação da nota fiscal N°7239 no valor de R$ 36.159,18
(trinta e seis mil, cento e cinquenta e nove reais e dezoito centavos), referente à parcela 07/12 do 3º Termo Aditivo ao
Contrato nº 052/2022.
Este contrato tem por objeto a prestação de serviços de licenças de uso temporário de ferramenta tecnológica
específica para gestão de recursos públicos, suprindo as demandas da Secretaria de Finanças. A referida parcela
corresponde ao período de utilização compreendido entre dezembro e janeiro.
Justificamos a necessidade desta solicitação pelo fato de que, no período em questão, não dispúnhamos de saldo
orçamentário suficiente para a liquidação integral da referida parcela. Consequentemente, foi necessária a emissão
de um empenho complementar para viabilizar o pagamento, o qual já foi devidamente providenciado.
Para melhor compreensão, anexamos a este memorando os seguintes documentos: Demonstrativo de Cálculo, Cópia
do Contrato nº 052/2022 e Cópia do 3º Termo Aditivo.
ITEM DESCRIÇÃO VALOR
ANUAL
VALOR
MENSAL
47391 LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO R$
132.628,41
R$
11.052,37
47394 LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO R$
227.192,74
R$
18.932,73
47398 LICENÇA MÓDULO SISTEMA DE GESTÃO ATENDIMENTO VIRTUAL E GESTÃO
DE FILA PRESENCIAL E VIRTUAL DE ATENDIMENTO
R$
74.089,00
R$
6.174,08
Assinado por 1 pessoa: CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/688D-BFDA-1A4F-07B8
VALOR TOTAL ANUAL R$
433.910,15
VALOR MENSAL TOTAL
R$
36.159,18
Ressaltamos que o valor em questão é devido pelos serviços efetivamente prestados e utilizados pela Secretaria de
Finanças, conforme previsto no contrato e aditivo supracitados. A ferramenta tecnológica tem se mostrado essencial
para a gestão eficiente dos recursos públicos, atendendo às necessidades da Secretaria.
Diante do exposto, solicitamos o deferimento para a liquidação da nota fiscal, permitindo assim o regular pagamento
ao fornecedor e a continuidade da prestação dos serviços.
Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.
Atenciosamente,
_
Edilson Sonsin Junior
Diretor de Tecnologia
Anexos:
ADITIVO_03_CONTRATO_52_2022.pdf
CONTRATO_52_2022_COPLAN_ASSINADO_PELA_PREFEITURA.pdf
NF.pdf
Assinado por 1 pessoa: CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/688D-BFDA-1A4F-07B8
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 688D-BFDA-1A4F-07B8
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO (CPF 712.XXX.XXX-68) em 23/01/2025 11:30:41
(GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
Esta versão de verificação foi gerada em 23/01/2025 às 12:30 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/688D-BFDA-1A4F-07B8
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:08/02/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002865/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78043300
DUQUE DE CAXIAS I MTCUIABAAVENIDA JOSÉ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, 730 -
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:07.281.368/0001-14 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA2
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 25/03/202526/09/2024AC6C.B7FC.79BB.4466CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 08/02/202511/12/20240054125435CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 28/02/202529/01/2025821219/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 27/02/202529/01/20252025012905321298496582CERTIDÃO
DE DÉBITOS TRABALHISTAS50 10/05/202511/11/202478098042/2024CERTIDÃO NEGATIVA
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA
Sábado, 0 de Janeiro de 0
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsyOS8wMS8yMDI1IDEwOjQ1
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsyOS8wMS8yMDI1IDEwOjQ1
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por DEBORA CRISTINA
COSTA CARVALHO LIRA(***.000.871-**)
Data: 29/01/2025 11:43:58 -03:00
Despacho do processo: 755/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: CREDOR COPLAN CNPJ 07.281.368/0001-14 NF 7239 VALOR 36.159,18 EMPENHO 716/2025
Incluido por: DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA
Incluido em: 29/01/2025 10:47
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ. 2082/2025 F. 1.500.0000000.000 R$ 36.159,18 IRRF - R$ 1.735,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009280001
Número OB 00000081775
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/01/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 34.423,54
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 31/01/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 129148
Valor DOC/TED 34.423,54
Valor da tarifa 0
Autenticação D49E83CA595D987A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009280001
Número OB 00000081776
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 06.877.012/0001-85
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/01/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 19.905,11
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-4 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 45769-9
Data emissão 31/01/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 129149
Valor DOC/TED 19.905,11
Valor da tarifa 0
Autenticação 404B7E33732032BA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009280001
Número OB 00000081777
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 12.121.962/0001-88
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/01/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 210,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 7138-2 ALTOS DA SERRA Conta atual 8761-0
Autenticação 00548777587645B1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009280001
Número OB 00000081778
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 28.480.081/0001-93
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/01/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 6.297,66
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0703-0 SICREDI GUARAPUAVA Conta atual 63572-3
Data emissão 31/01/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
31/01/2025, 08:43 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 1/2
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 129150
Valor DOC/TED 6.297,66
Valor da tarifa 0
Autenticação A36D1F5E4A0F4DC3
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009280001
Número OB 00000081779
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/01/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.009,24
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 31/01/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 129151
Valor DOC/TED 4.009,24
Valor da tarifa 0
Autenticação FFC6BF7C8432EA23
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
31/01/2025, 08:43 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 2/2
Despacho do processo: 755/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: CREDOR COPLAN CNPJ 07.281.368/0001-14 NF 7239 VALOR 36.159,18 EMPENHO 716/2025
Incluido por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Incluido em: 06/02/2025 16:11
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 2119/2025 DIA 30/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Despacho do processo: 755/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 25 - ARQUIVO
Descrição: CREDOR COPLAN CNPJ 07.281.368/0001-14 NF 7239 VALOR 36.159,18 EMPENHO 716/2025
Incluido por: MARCIA ALVES DE OLIVEIRA
Incluido em: 26/05/2025 15:33
Tramitado para Setor:
Despacho:
FINALIZADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Memorando 1.786/2025
De: Jonas A. - ADMSEMDEC
Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.
Data: 31/01/2025 às 11:02:01
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, SEMDEC, ADMSEMDEC
Solicitação de Análise Contábil
Vimos por meio deste, solicitar análise contábil sobre o pagamento da empresa FORTELEZA CONSTRUTORA E
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, conforme CONTRATO Nº 042/2023, o qual tem como objeto contratação de
empresa especializada na execução de serviços de coleta, transporte e destinação final no Aterro Sanitário dos
resíduos sólidos domiciliares e comerciais nas vias públicas urbanas e suburbanas no município de Campo Novo do
Parecis e Distrito Marechal Rondon. Tendo em vista que, o serviços prestado pela referida empresa, são serviços
continuados a população na coleta de lixo, o qual o nao pagamento desta coleta, pode ocasionar em paralisação
desses serviços, causando transtorno a população e podendo causar riscos a saúde, trazendo vetores ambientais. O
ultimo empenho foi conorme Nº 15882/2024 Valor R$ 170.000,00, o qual foi pago R$ 70.097,75 no dia 23/12/2024 e
o valor de R$ 99.902,25 no dia 20/01/2025, por se um serviço variavel conforme a necessidade da população e o
aumento de residuos no mês 12/2024, ouve um valor remanecente de R$ 16.110,06, Nota Fiscal 002/2025 e
apresentado junto a nota a pesagem e conferida em anexo a este memorando.
Informamos ainda que, ja foi empenhado o valor correspondente a este estimado na data 13/01/2025 Valor de R$
332.561,90 Empenho 243/2025, sendo assim, solicitamos a possibilidade de pagamento da NF 002/2025 com
empenhos relativos ao ano de 2025, sabendo-se que, a referida nota é de execução de serviços anteriores do ano de
2024.
Encaminhamos támbem, todos os documentos encaminhamos pela empresa FORTELEZA CONSTRUTORA E
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, informando seus referidos pagamentos competentes aos orgão de
fiscalização.
Anexos:
416_Recibo_07747063000155_112024_40_0000050000287504291.pdf
CERTIDAO_MUNICIPAL_06_02.pdf
certidao_trabalhista_16_06_2025.pdf
CND_estadual_26_01.pdf
CND_FEDERAL_07_05_2025.pdf
COMP_PGTO_INSS_FORTALEZA_12_2024.pdf
Consulta_Regularidade_fgts_06_02.pdf
CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf
fgts_fortaleza_constrt_mes_12_2024.pdf
guia_FGTS_12_2024.pdf
1Doc: Memorando 1.786/2025 1/67
GUIA_INSS_12_2024_1_.pdf
NFSE_202500000000002_07747063000155_1_.pdf
PESAGEM_COLETA_12_2024_3.pdf
RE_RELATORIO_FGTS.pdf
Assinado digitalmente (emissão) por:
Assinante Data Assinatura
Marcio Clei Ferreira Do Na... 31/01/2025 12:09:36 1Doc MARCIO CLEI FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 568.X...
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: BF43-0898-2EF2-FE5F
1Doc: 2/67
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb
CNPJ/CPF 07.747.063/0001-55
Nome FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período de apuração 11/2024
Declaração Retificadora Não
Identificação da apuração de débitos 29369570979 / eSocial
Totalização dos tributos apurados no período
Tributos Débitos Apurados Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados R$ 3.750,00 R$ 3.750,00
Contribuição Previdenciária Patronal R$ 9.996,43 R$ 9.996,43
Contribuição para Outras Entidades e Fundos R$ 2.449,59 R$ 2.449,59
IRRF R$ 243,23 R$ 243,23
COFINS R$ 0,00 R$ 0,00
PIS R$ 0,00 R$ 0,00
CSRF R$ 0,00 R$ 0,00
COSIRF R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 16.439,25 R$ 16.439,25
O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui
confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na
DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º
do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o
declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito
com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam
desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha
ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou
de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).
No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às
multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.
Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:
enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de
auditoria interna;
incluídos em parcelamento deferido;
que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.
Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de
procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.
Dados do Representante da Pessoa Jurídica
Nome ATAIDES FERREIRA DA SILVA
CPF 453.610.451-87
Telefone -
Recibo de Entrega da DCTFWeb
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 06/12/2024 11:34:25
Nº do recibo de entrega 0000050000287504291
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: 416_Recibo_07747063000155_112024_40_0000050000287504291.pdf (1/1) 3/67
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
AVENI DA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/ 0001-36
SECRETARI A MUNI CI PAL DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
104349/ 2025
CPF/ CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/ Razão Social
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
07.747.063/ 0001-55
I nscrição Municipal
3579 13.810.013-6
I nscrição Estadual I nicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RODOVIA BR 364 KM 876 S/ N
AREA URBANA CAM PO NOVO DO PARECIS M T 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAM PO NOVO DO PARECIS - , 7 de Janeiro de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE,
NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS
LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?328c2210c034ab701e89abc
CERTI DÃO VÁLI DA ATÉ: 06/ 02/ 2025
CÓDI GO DE AUTENTI CI DADE: 328c2210c034ab701e89abc17a6e03f3
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em TERÇA-FEIRA, 7 DE JANEIRO DE 2025
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CERTIDAO_MUNICIPAL_06_02.pdf (1/1) 4/67
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 07.747.063/0001-55
Certidão nº: 86980940/2024
Expedição: 18/12/2024, às 09:31:55
Validade: 16/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.747.063/0001-55,
NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: certidao_trabalhista_16_06_2025.pdf (1/1) 5/67
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0053937665
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 28/11/2024 Hora da emissão: 11:04:34
Nome/denominação do sujeito passivo: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
LTDA
CNPJ: 07.747.063/0001-55
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 26/01/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: T7A2LUB2UTALA2MB
Página 1 de 1
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CND_estadual_26_01.pdf (1/1) 6/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CND_FEDERAL_07_05_2025.pdf (1/1) 7/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: COMP_PGTO_INSS_FORTALEZA_12_2024.pdf (1/1) 8/67
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 07.747.063/0001-55
Razão
Social: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Endereço: ROD BR 364 KM 876 SN QD 995 LOTE A3 SLA1 / AREA INDUSTRIAL /
CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:08/01/2025 a 06/02/2025
Certificação Número: 2025010804335417694531
Informação obtida em 23/01/2025 14:56:36
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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23/01/2025, 13:56 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: Consulta_Regularidade_fgts_06_02.pdf (1/1) 9/67
>
CAMPO NOVO
DO PARECIS
P!', i- i - I ' Ü 1^A
CONTRATODE PRESTAÇÃODE SERVIÇO
N° 42/2023
PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL N® 001/2023, DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO
NOVO DO PARECIS - MT. EM
CONFORMIDADE COM ALEI N° 8.666/93.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, CNPJ
24.772.287/0001-36, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na
Avenida Mato Grosso, 66 NE, na Cidade de Campo Novo do Parecis, Estado de
Mato Grosso, neste ato representado pelo Prefeito RAFAEL MACHADO, RG n°
5060425773 SSP/RS, CPF n° 929.162.010-68, brasileiro, casado, residente e
domiciliado na Rua Caqui, 90-NE, bairro Jardim Alvorada, nesta cidade de Campo
Novo do Parecis.
CONTRATADA: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n*"
07.747.063/0001-55.estabelecida na Rodovia BR 364, km 876, Área Industrial,
nesta Cidade de Campo Novo do Parecis/MT, CEP; 78.360-000, neste ato
representada pela senhora SIRLENE RODRIGUES, brasileira, empresária,
inscrito(a) no CPF sob o n° 604.102.482-15, residente neste Município.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
I.1. O presente contrato tem como objeto contratação de empresa especializada
na execução de serviços de coleta, transporte e destinação final no Aterro
Sanitário dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais nas vias públicas urbanas
e suburbanas no município de Campo Novo do Parecis e DistritoMarechal Rondon
II, conforme descriminado abaixo:
N°
ITEM
ITEM DESCRICAO UND MED QTD VALOR TOTAL
1 41816 PRESTAÇAO DE
SERVIÇO DE COLETA
DE RESÍDUO SÓLIDO
DOMICILIAR E
COMERCIAL
TTONELADA
4.992 223,00 1.113.216,00
TOTAL 1.113.216,00
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro j CEP 78.360-000 | Campo Nbvo do Parecis | MT
CNPJ 24.772.287/0001-36 ] Fone (65) 3382-5100 ]
wv/w.camponovodoparecis.mt.gov.br
,9
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (1/28) 10/67
c
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (2/28) 11/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (3/28) 12/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (4/28) 13/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (5/28) 14/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (6/28) 15/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (7/28) 16/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (8/28) 17/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (9/28) 18/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (10/28) 19/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (11/28) 20/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (12/28) 21/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (13/28) 22/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (14/28) 23/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (15/28) 24/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (16/28) 25/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (17/28) 26/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (18/28) 27/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (19/28) 28/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (20/28) 29/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (21/28) 30/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (22/28) 31/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (23/28) 32/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (24/28) 33/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (25/28) 34/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (26/28) 35/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (27/28) 36/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (28/28) 37/67
Comprovante de Pagamento PIX
Valor: R$ 3.032,52
Realizado em: 21/01/2025 - 14:39:33
Solicitante: ATAIDES FERREIRA DA SILVA
Cooperativa e conta origem: 0804/87119-6
Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04
Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5
Nome do pagador: BELCHIOR SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
CNPJ do pagador: 00.770.653/0001-50
Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
ID da transação: E3299575520250121173912L5IqxqNjk
Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.5012.1173.912L.5Iqx.qNjk
Número de Controle: 11824381074
Emitido em: 21/01/2025 - 14:39:38
* A transação acima foi realizada no nosso Internet Banking conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: fgts_fortaleza_constrt_mes_12_2024.pdf (1/1) 38/67
CPF/CNPJ do Empregador
07.747.063
Nome/Razão Social do Empregador
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Núm. de Pág.
1
Identificador
0125011449241118-1
Tag
07747063 12/2024 MENSAL
Pagar este documento até
20/01/2025
Valor a recolher
2.874,22
GFD - Guia do FGTS Digital
às 21:59:59 (Brasília)
Composição do Documento
Competência
Quantidade
Trabalhadores FGTS Mensal FGTS Rescisório Indenização Compensatória Encargos FGTS Total
2.874,220,002.874,22 0,00 0,0012/2024 13
2.874,22 0,00 0,00 2.874,22Total Geral: 0,00
Data de geração da Guia: 14/01/2025 às 10:32:04 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br
Observações
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/30bd0d6ae1b54298b34939879e3d28975204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F0DD
PIX Copia e Cola:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/30bd0d6ae1b54298b34939879e3d2897
Payload Location:
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: guia_FGTS_12_2024.pdf (1/1) 39/67
Documento de Arrecadação
de Receitas Federais
07.747.063/0001-55 FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento
07.16.25009.2422947-3
Pagar este documento até
10/01/2025
Observações
Nº Recibo Declaração: 50000287504291 Valor Total do Documento
17.634,28
CNPJ Razão Social
Novembro/2024 20/12/2024
Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros
Composição do Documento de Arrecadação
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 3.594,68 225,38 35,94 3.856,00
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024
1099 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 155,32 9,73 1,55 166,60
01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 8.446,99 529,62 84,46 9.061,07
01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 282,40 17,70 2,82 302,92
04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 1.267,04 79,44 12,67 1.359,15
01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024
1170 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 1.055,87 66,20 10,55 1.132,62
01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024
1176 CP TERCEIROS - INCRA 84,46 5,29 0,84 90,59
01 CP TERCEIROS - INCRA
PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024
1181 CP TERCEIROS - SENAI 422,34 26,48 4,22 453,04
01 CP TERCEIROS - SENAI
PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024
1184 CP TERCEIROS - SESI 633,52 39,72 6,33 679,57
01 CP TERCEIROS - SESI
PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024
1200 CP TERCEIROS - SEBRAE 253,40 15,88 2,53 271,81
01 CP TERCEIROS - SEBRAE
PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024
SENDA (Versão:5.2.0) 09/01/2025 17:46:111 2Página: /
85840000176 7 34280385250 3 10071625009 4 24229473383 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
85840000176 7 34280385250 3 10071625009 4 07.747.063/0001-55
Número: 07.16.25009.2422947-3
Pagar até: 10/01/2025
Valor: 17.634,28
24229473383 1 CNPJ:
Pague com o PIX
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: GUIA_INSS_12_2024_1_.pdf (1/2) 40/67
Documento de Arrecadação
de Receitas Federais
Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros
Composição do Documento de Arrecadação
0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 243,23 15,25 2,43 260,91
07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
PA:11/2024 Vencimento:20/12/2024
Totais 16.439,25 164,341.030,69 17.634,28
SENDA (Versão:5.2.0) 09/01/2025 17:46:112 2Página: /
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: GUIA_INSS_12_2024_1_.pdf (2/2) 41/67
SECRETARI A MUNI CI PAL DE FI NANÇAS
CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
AVENI DA MATO GROSSO, 66, CENTRO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000002 Telefones: (65) 3382-5100
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CPF/ CNPJ: 07.747.063/0001-55 I nscrição Municipal:3579 13.810.013-6
RODOVIA BR 364 KM 876, Nº S/ N, AREA URBANA
Telefone: 6533821878 Email:
I nscrição Estadual:
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Complemento:End.:
Cidade: CAM PO NOVO DO PARECIS - M T fortalezaconstrutoraprestadora@gmail.
Dados do Prestador
I dentificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação
Número do RPS
EXIGIVEL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/ 01/ 2025 13:53
Código de Autenticidade
Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal
61BAP0STP
NAOTEM @EM AIL.COM6533825100
UF
CAM PO NOVO DO PARE78.360-000 M T
EmailTelefoneCidadeCEP
BairroComplementoNúmero
CENTROANEXO 166 NEAV. M ATO GROSSO
Endereço
M UNICIPIO DE CAM PO NOVO DO PARECIS
Razão SocialI nscrição Municipal
3
I nscrição Estadual
24.772.287/ 0001-36
CNPJ/ CPF
Dados do Tomador de Serviço
Descrição dos Serviços
Quantidade Descrição Valor Unitário Valor Total Serviço
69,4100 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO SÓLIDO DOM ICILIAR E COM ERCIAL CONTRATO 42/ 2023 SIM16.110,06232,1000
VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 16.110,06
SIM
0,00
0,00
0,00
16.110,06
16.110,06
I SSQN Retido
Desconto Condicionado
Desconto I ncondicionado
Base de Cálculo
Valor Total dos Serviços
3811-4/ 00075,00
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
Atividade do Município CNAEI tem 116/ 2003Alíquota
I mposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - I SSQN
R$
R$
R$
R$
R$
Deduções Base de Cálculo R$ 0,00
Deduções (Material) R$ 0,00
I SSQN Devido
Valor líquido da Nota Fiscal 14.172,02
0,00 805,50193,320,00 0,00939,220,00
I RRFI NSSCOFI NS I SSQNCSLL Outras Retenções
Retenções na Fonte
PI S
I nformações Complementares
I-DESPESAS COM CAMINHÃO, MANUTENÇÃO, COMBUSTÍVEIS, FERRAMENTAS e EPIs: R$ 7.571,73 II- CONTA PARA DEPÓSITO - BANCO BRASIL - AGÊNCIA: 3036-8, CONTA: 37522-5. III- PIX CNPJ: 07747063000155 / VALOR
APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 2952.97( 18.33%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.
Gerado Por: ATAIDES FERREIRA DA SILVA Impresso Por:
Natureza da Operação
Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica
Data e Hora de Emissão da NFS-e
EXIGIVEL
Código de Autenticidade
23/ 01/ 2025 61BAP0STP Série Eletrônica
Número da Nota Fiscal de Serviço
Data Nome e Número do CPF do Tomador
/ /
202500000000002 Recebi(emos) de FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 07.747.063/ 0001-55,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrôn
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https:/ / www.gp.srv.br/ tributario/ camponovodoparecis/ portal_validacao_nfse?2365430
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: NFSE_202500000000002_07747063000155_1_.pdf (1/2) 42/67
COM PROVANTE DE RETENÇÃO
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
CPF/ CNPJ: 07.747.063/0001-55 I nscrição Municipal:3579 13.810.013-6
RODOVIA BR 364 KM 876, Nº S/ N, AREA URBANA
Telefone: 6533821878 Email:
I nscrição Estadual:
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Complemento:End.:
Cidade: CAM PO NOVO DO PARECIS - M T fortalezaconstrutoraprestadora@gmail.
Dados do Prestador
I dentificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação
Número do RPS
EXIGIVEL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
23/ 01/ 2025 13:53
Código de Autenticidade
Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal
61BAP0STP
NAOTEM @EM AIL.COM6533825100
UF
CAM PO NOVO DO PARE78.360-000 M T
EmailTelefoneCidadeCEP
BairroComplementoNúmero
CENTROANEXO 166 NEAV. M ATO GROSSO
Endereço
M UNICIPIO DE CAM PO NOVO DO PARECIS
Razão SocialI nscrição Municipal
3
I nscrição Estadual
24.772.287/ 0001-36
CNPJ/ CPF
Dados do Tomador de Serviço
Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos
tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.
SIM
0,00
0,00
0,00
16.110,06
16.110,06
I SSQN Retido
Desconto Condicionado
Desconto I ncondicionado
Base de Cálculo
Valor Total dos Serviços
3811-4/ 00075,00
07.09 - Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
Atividade do Município CNAEI tem 116/ 2003Alíquota
I mposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - I SSQN
R$
R$
R$
R$
R$
Deduções Base de Cálculo R$ 0,00
Deduções (Material) R$ 0,00
I SSQN Devido
Valor líquido da Nota Fiscal 14.172,02
0,00 805,50193,320,00 0,00939,220,00
I RRFI NSSCOFI NS I SSQNCSLL Outras Retenções
Retenções na Fonte
PI S
Descrição dos Serviços
Quantidade Descrição Valor Unitário Valor Total Serviço
69,4100 SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUO SÓLIDO DOM ICILIAR E COM ERCIAL CONTRATO 42/ 2023 SIM16.110,06232,1000
VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 16.110,06
Gerado Por: ATAIDES FERREIRA DA SILVA Impresso Por:
Natureza da Operação
Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica
Data e Hora de Emissão da NFS-e
EXIGIVEL
Código de Autenticidade
23/ 01/ 2025 61BAP0STP Série Eletrônica
Número da Nota Fiscal de Serviço
Data Nome e Número do CPF do Tomador
/ /
202500000000002 Recebi(emos) de FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA 07.747.063/ 0001-55,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrôn
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https:/ / www.gp.srv.br/ tributario/ camponovodoparecis/ portal_validacao_nfse?2365430
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: NFSE_202500000000002_07747063000155_1_.pdf (2/2) 43/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: PESAGEM_COLETA_12_2024_3.pdf (1/10) 44/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: PESAGEM_COLETA_12_2024_3.pdf (2/10) 45/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: PESAGEM_COLETA_12_2024_3.pdf (3/10) 46/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: PESAGEM_COLETA_12_2024_3.pdf (4/10) 47/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: PESAGEM_COLETA_12_2024_3.pdf (5/10) 48/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: PESAGEM_COLETA_12_2024_3.pdf (6/10) 49/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: PESAGEM_COLETA_12_2024_3.pdf (7/10) 50/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: PESAGEM_COLETA_12_2024_3.pdf (8/10) 51/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: PESAGEM_COLETA_12_2024_3.pdf (9/10) 52/67
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: PESAGEM_COLETA_12_2024_3.pdf (10/10) 53/67
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
20/12/2024
0124120641942653-7
Empregador: 07.747.063 Nome Empregador: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD 13
Data Emissão: 06/12/2024 11:43:14 (Brasília) Emitida por: 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 4.202,04
Relação de Trabalhadores
Estabelecimento: 07.747.063/0001-55
Comp.
Apuração
Comp.
Referência Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros
Atualiz.
Monetária
Multa Total
Tomador: Sem Tomador
Tipo Depósito Base Remuneração
Total
Valor FGTS
na Guia Categoria
ADIEL DOS SANTOS BEZERRA 26 062.658.854-56 0,0011/2024 101 Mensal 3.782,91 302,62 0,00 0,00 302,6220/12/2024
11/2024 CICERO LEOPOLDINO DA SILVA NETO 21 121.106.674-60 101 20/12/2024 Mensal 3.878,25 310,25 0,00 0,00 0,00 310,25
EDELSON DA SILVA DA SILVA SANTOS 27 018.461.144-03 0,0011/2024 101 Mensal 3.778,80 302,29 0,00 0,00 302,2920/12/2024
11/2024 ERIVALDO JOSE DA SILVA 5 710.128.894-40 101 20/12/2024 Mensal 3.940,88 315,26 0,00 0,00 0,00 315,26
JARDIEL CARLOS DO NASCIMENTO SILVA 18 128.429.674-10 0,0011/2024 101 Mensal 3.942,21 315,36 0,00 0,00 315,3620/12/2024
11/2024 JOSE GREMIO DA SILVA 30 064.261.954-99 101 20/12/2024 Mensal 3.412,81 273,01 0,00 0,00 0,00 273,01
JOSE MARCIO PEREIRA DA SILVA 17 034.830.224-06 0,0011/2024 101 Mensal 3.788,30 303,05 0,00 0,00 303,0520/12/2024
11/2024 JOSE PAULO DA SILVA 23 088.121.274-10 101 20/12/2024 Mensal 3.325,52 266,03 0,00 0,00 0,00 266,03
MARCOS FRANCISCO DA SILVA 9 842.952.954-34 0,0011/2024 101 Mensal 4.904,87 392,38 0,00 0,00 392,3820/12/2024
11/2024 MOACIR JOSE ALVES 20 420.417.671-20 101 20/12/2024 Mensal 4.512,03 360,95 0,00 0,00 0,00 360,95
NELCI LOSS 14 257.991.422-68 0,0011/2024 101 Mensal 5.104,17 408,33 0,00 0,00 408,3320/12/2024
11/2024 NILTON CEZAR BORGES 25 616.353.831-53 101 20/12/2024 Mensal 4.382,38 350,58 0,00 0,00 0,00 350,58
SEVERINO PEDRO DA SILVA 24 084.899.154-07 0,0011/2024 101 Mensal 3.774,25 301,93 0,00 0,00 301,9320/12/2024
Total do Tomador 52.527,38 4.202,04 0,00 0,00 0,00 4.202,04Sem Tomador
Total do Estabelecimento 52.527,38 4.202,04 0,00 0,00 0,00 4.202,0407.747.063/0001-55
Total FGTS 52.527,38 4.202,04 0,00 0,00 0,00 4.202,04
Relatório Emitido em: 13/12/2024 10:47:25 (Brasília). Página 1 de 5Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
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Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
20/12/2024
0124120641942653-7
Empregador: 07.747.063 Nome Empregador: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD 13
Data Emissão: 06/12/2024 11:43:14 (Brasília) Emitida por: 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 4.202,04
Relação de Categorias
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória
na Guia
Juros Atualiz. Monetária Multa Total
Estabelecimento:
Comp. Apuração Categoria Base Remuneração
Total Qtd. Trabalhadores
07.747.063/0001-55
11/2024 101 13 52.527,38 4.202,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.202,04
Total FGTS 4.202,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4.202,040,0052.527,38
Descrição das categorias:
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa
Relatório Emitido em: 13/12/2024 10:47:25 (Brasília). Página 2 de 5Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: RE_RELATORIO_FGTS.pdf (2/5) 55/67
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
20/12/2024
0124120641942653-7
Empregador: 07.747.063 Nome Empregador: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD 13
Data Emissão: 06/12/2024 11:43:14 (Brasília) Emitida por: 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 4.202,04
Relação de Estabelecimentos
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória
na Guia Comp. Apuração Estabelecimento Juros Atualiz. Monetária Multa Total Base Remuneração
Total Qtd. Trabalhadores
11/2024 07.747.063/0001-55 13 52.527,38 4.202,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.202,04
Total FGTS 4.202,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4.202,040,0052.527,38
Relatório Emitido em: 13/12/2024 10:47:25 (Brasília). Página 3 de 5Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: RE_RELATORIO_FGTS.pdf (3/5) 56/67
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
20/12/2024
0124120641942653-7
Empregador: 07.747.063 Nome Empregador: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD 13
Data Emissão: 06/12/2024 11:43:14 (Brasília) Emitida por: 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 4.202,04
Relação de Tipos de Valor
FGTS Mensal
na Guia
FGTS Rescisório
na Guia
Ind. Compensatória
na Guia
Juros
Atualiz.
Monetária
Multa Total
Estabelecimento:
Comp.
Apuração Tipo de Valor Base Remuneração
Total
Qtd.
Trabalhadores
07.747.063/0001-55
11/2024 11 - FGTS mensal 13 37.928,43 3.034,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.034,19
11/2024 12 - FGTS 13° salário 13 14.598,95 1.167,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.167,85
Total FGTS 4.202,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4.202,040,0052.527,38
Relatório Emitido em: 13/12/2024 10:47:25 (Brasília). Página 4 de 5Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
1Doc: Memorando 1.786/2025 | Anexo: RE_RELATORIO_FGTS.pdf (4/5) 57/67
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
20/12/2024
0124120641942653-7
Empregador: 07.747.063 Nome Empregador: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD 13
Data Emissão: 06/12/2024 11:43:14 (Brasília) Emitida por: 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 4.202,04
Relação de Tomadores de Serviço
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória na
Guia
Juros Atualiz. Monetária Multa Total
Tomador:
Comp. Apuração Qtd. Trabalhadores Base Remuneração Total
Sem Tomador
11/2024 13 52.527,38 4.202,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.202,04
Total FGTS 4.202,04 0,00 0,00 0,00 0,00 4.202,040,0052.527,38
Relatório Emitido em: 13/12/2024 10:47:25 (Brasília). Página 5 de 5Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
1Doc: Memorando 1- 1.786/2025 58/67
Memorando 1- 1.786/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.
Data: 03/02/2025 às 09:06:25
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT
Bom dia!
Senhor secretário, conforme informações acima, a respeito do pagamento remanecente no valor de R$ 16.110,06, Nota Fiscal
002/2025, da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, contrato nº 042/2023 e documentos
em anexo, solicito autorização para pagamento da respectiva nota fiscal no Empenho estimativo de n.º 243/2025.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Assinado digitalmente (emissão) por:
Assinante Data Assinatura
Ana Maria Reis Sousa Guima... 03/02/2025 09:07:28 ICP-Brasil ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES CPF 698.XXX.X...
Odila Cecilia Roberto 03/02/2025 09:09:28 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 16EE-E72E-DCB6-CC82
1Doc: Memorando 2- 1.786/2025 59/67
Memorando 2- 1.786/2025
De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 03/02/2025 às 15:28:48
Em atendimento a demanda, DEFIRO, caso o processo de pagameto esteja em conformidade documental
entramitação correta, tendo em vista as premissas cumpridas faço deste despacho para surta efeito para os devidos
fins.
_
Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração
1Doc: Memorando 3- 1.786/2025 60/67
Memorando 3- 1.786/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 03/02/2025 às 16:02:36
Boa tarde Jonas!
Despesa autorizada. Favor proceder com os trâmites habituais do processo.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 4- 1.786/2025 61/67
Memorando 4- 1.786/2025
De: Jonas A. - ADMSEMDEC
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 03/02/2025 às 16:17:26
Boa tarde Ana, irei dar continuidade ao processo de pagamento.
At.t
_
Jonas Ferreira de Almeida
DIRETOR ADMINISTRATIVO
1Doc: Memorando 5- 1.786/2025 62/67
Memorando 5- 1.786/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 04/02/2025 às 08:59:46
Setores (CC):
SEFINS-PLA, DEPEMP
Bom dia Jonas!
A NF se trata de despesa de exercício anterior e não pode ser empenhado no empenho 245/2025. Favor indicar a ação onde será
paga a despesa para que possa ser criada a dotação para o novo empenho.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 6- 1.786/2025 63/67
Memorando 6- 1.786/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 04/02/2025 às 15:50:04
Boa tarde,
Segue dotação suplementada para realizar o empenho complementar no valor de R$ 16.110,06,
referente o saldo da nota fiscal a pagar, em favor da empresa solicitada acima.
1Doc: Memorando 7- 1.786/2025 64/67
Memorando 7- 1.786/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 04/02/2025 às 16:28:32
Demanda atendida.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 8- 1.786/2025 65/67
Memorando 8- 1.786/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 11/02/2025 às 14:52:30
Boa tarde!!
Conforme orientação da Contadora Ana Maria, a dotação informada foi erroneamente.
Sendo assim ecaminho a dotação correta, bem como o codigo reduzido em qual a despesas deverá ser efetuada,
para a devida regularização.
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
1Doc: Memorando 9- 1.786/2025 66/67
Memorando 9- 1.786/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 13/02/2025 às 15:29:41
EMPENHO: 1769/2025
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: 67/67
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0055084251
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 06/02/2025 Hora da emissão: 17:54:56
Nome/denominação do sujeito passivo: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
LTDA
CNPJ: 07.747.063/0001-55
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 06/04/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: T2UUUUL2TMK9U2BB
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 06/03/2025 - 13:55:02
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0055084251
Data de Emissão: 06/02/2025
Código de Autenticidade: T2UUUUL2TMK9U2BB
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 07.747.063/0001-55
Nome do Contribuinte: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE
SERVICOS LTDA
Data de validade da Certidão: 06/04/2025
Retornar
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direitos reservados
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 07.747.063/0001-55
Razão
Social: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Endereço: ROD BR 364 KM 876 SN QD 995 LOTE A3 SLA1 / AREA INDUSTRIAL /
CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:16/02/2025 a 17/03/2025
Certificação Número: 2025021603255417694531
Informação obtida em 19/02/2025 08:37:06
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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19/02/2025, 07:37 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 07.747.063/0001-55
Razão social: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Nome fantasia: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
16/02/2025 16/02/2025 a 17/03/2025 2025021603255417694531
27/01/2025 27/01/2025 a 25/02/2025 2025012710085417694550
08/01/2025 08/01/2025 a 06/02/2025 2025010804335417694531
20/12/2024 20/12/2024 a 18/01/2025 2024122003555417694559
01/12/2024 01/12/2024 a 30/12/2024 2024120104165417694589
12/11/2024 12/11/2024 a 11/12/2024 2024111302565417694549
24/10/2024 24/10/2024 a 22/11/2024 2024102409395417694540
05/10/2024 05/10/2024 a 03/11/2024 2024100503365417694595
16/09/2024 16/09/2024 a 15/10/2024 2024091620505417694575
28/08/2024 28/08/2024 a 26/09/2024 2024082809555417694545
09/08/2024 09/08/2024 a 07/09/2024 2024080908205417694526
21/07/2024 21/07/2024 a 19/08/2024 2024072103305417694562
02/07/2024 02/07/2024 a 31/07/2024 2024070209055417694501
13/06/2024 13/06/2024 a 12/07/2024 2024061305165417694567
25/05/2024 25/05/2024 a 23/06/2024 2024052502365417694510
06/05/2024 06/05/2024 a 04/06/2024 2024050602532262008958
17/04/2024 17/04/2024 a 16/05/2024 2024041705560168954892
29/03/2024 29/03/2024 a 27/04/2024 2024032902222375061397
10/03/2024 10/03/2024 a 08/04/2024 2024031002244204292551
20/02/2024 20/02/2024 a 20/03/2024 2024022006191317203765
01/02/2024 01/02/2024 a 01/03/2024 2024020201212586532742
13/01/2024 13/01/2024 a 11/02/2024 2024011301563221586808
25/12/2023 25/12/2023 a 23/01/2024 2023122501550284860142
06/12/2023 06/12/2023 a 04/01/2024 2023120619310799285762
17/11/2023 17/11/2023 a 16/12/2023 2023111707371874603909
29/10/2023 29/10/2023 a 27/11/2023 2023102902082383161040
10/10/2023 10/10/2023 a 08/11/2023 2023101020081294819738
21/09/2023 21/09/2023 a 20/10/2023 2023092107523553830595
02/09/2023 02/09/2023 a 01/10/2023 2023090202085328228998
14/08/2023 14/08/2023 a 12/09/2023 2023081419531965078010
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
26/07/2023 26/07/2023 a 24/08/2023 2023072606461419909617
06/07/2023 06/07/2023 a 04/08/2023 2023070604495553027540
16/06/2023 16/06/2023 a 15/07/2023 2023061604341590827208
28/05/2023 28/05/2023 a 26/06/2023 2023052804162911143764
09/05/2023 09/05/2023 a 07/06/2023 2023050904222696637201
20/04/2023 20/04/2023 a 19/05/2023 2023042004402333771001
01/04/2023 01/04/2023 a 30/04/2023 2023040103553387915846
13/03/2023 13/03/2023 a 11/04/2023 2023031303370176210155
Resultado da consulta em 06/03/2025 10:32:10
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 07.747.063/0001-55
Certidão nº: 86980940/2024
Expedição: 18/12/2024, às 09:31:55
Validade: 16/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.747.063/0001-55,
NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 12/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 1463/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 8/2023
1/2023
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1/2023934/2025
1769/2025
CONTRATO: 42/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 2001
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A
UNI DADE: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL NO ATERRO SANITÁRIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E
COMERCIAIS DO MUNICÍPIO. A QUANTIDADE APROXIMADA DE 416TON/MÊS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RODOVIA BR 364 KM 876, AREA URBANA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.747.063/0001-55
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
SUBELEMENTO: 02 - APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
41816 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO T - TONELADA 1,0000 16.110,0600 16.110,06
DOMICILIAR E COMERCIAL
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 16.110,0600
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 16.110,06 VALOR TOTAL: 16.110,06
VALOR POR EXTENSO: DEZESSEIS MIL E CENTO E DEZ REAIS E SEIS CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: JONAS FERREIRA DE ALMEIDA
PREFEITURA lttrMGPAL DE CAIFO ITOVO DO PAREn§ - FÍf.
SECRETARIA }T.|NIqPAL DE Ftr{AÍ{çAS
AVENTDA MATO GROSSO, 66, CEi{TRO
Tdefones: (65) 3:182-51@
OlP!,t 7ll^VL87lOm1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025üXXXXXn0Í:l
Dad6 do Hestador
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
O+rcNPl: 07.747.063/0001-55 útsoiÉoltrniipa[3s79 ftsqiçãoEstadrd: 13.810.013-6
End.: RODOVIA BR 364 KM 876, Ne S/N, AREA URBANA Cortllerrrrtb:
CÍdade CAMpO NOVO DO pAREC;S - MT Tdefule: 6533821878 Email:fortalezaconstrutoraprestadora@gmail.
Uenmcaçao da t{ota Fscal Eletrôni:a
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
2UA2l2o25 76:04
Data de Emissão da Nota Fiscal
Códiqo de Autenticidade
9O7UU8UN9
Série da Nota Fiscal
Iladc do Tormdor de Serui<lo
OtPrrrcPF I nsoço Esbdual
24.772.2871000r-36 I
lnsaiÉo itunidpal
3
Raáo Socbl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
endereço I ltur:m
AV. MATO GROSSO | 66 NE
CüÍtrl€rrcnb
ANEXO 1
Baim
CENTRO
CEP
78.360-000
Cidade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Td€fione
6533825100
ErÊI
NAOTEM@EMAIt.COM
DescÍição dc Servi<ps
Quanüdade lDescÍiÉo vahr Urútáriol vahr Tobl lserviço
sERVIÇo DE coLErA óuo sót-too ooutclLIAR E coMERclAL coNTRATo 4212023 232,L0Ool 16,110,06lslM
VALORTOTALDANFgE: R$ 16.110,06
fnpoü Sobre Servips de $n§uer l{aErcza'XSSQN
Ativitlade do t{mkípro
07.09 - varrição, coletã, remoção, incineração, tratamento, recicla8em, separâção e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
Alíquü
5,00
En 116/2m3
07
CME
3817-4lOo
ValorTotal dc Seryips
Base de CâhIo
Desconb Incondiionado
Desconb CondkÍm*
Muções(F@id)
DeduÉes Bce de Ciálctlo
ISSQN D6,ido
xSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
P$
P$
16.110,06
16.110,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
nemrcAes na FbnE
PIS INSS ol-rE6 R#ções
0,00 805,50 0,00 0,00 939,22 0,00 0,00
Valor lQukto da Flotâ Flscal 14.365,34
Gerado Por: ATAIDES FERREIM DA SILVA
--- M@lo de entnegE de I'lota Frscal Eleüôt'tca
Número da Nota Fiscal de serviço
Série Eletrônica
z)2sqxxxxxnoljl
EIEFÍHE
ffi
Recebi(emos) de rôRTALEzÁ coNsrRUToRÀ E pRÊsrADoRA DE sERVtcos LÍoA 07.747.063/0001-55,Todos o(s) serviço(s) relaciônâdos nesta Nota Fiscal de serviço Eletrôn
ta6E e uitm do CPF do TmEdor
CONFERIDO PELO
EMPENHo u'J*69 onm:il3-ríffi
Atesto que conferi/recebi o
material/serviço constqnte
na Nota Fiscai No Ol3 &LrnLrzoW ilMaterial [fServiço
/ -nQ
'1áf,rdád,tr,,,, Oirgpq de paisagisma
llatrícuta:\gáq --
9 c lt,{ 6zt &s5
COMPROVANTH DE RETENçÃO
tlad6 do Prestador
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
O+/CNE f 07J47.063rc00|-55 Úls(riÉo !trnkipat3579 lÍ!§(,ição E#drd: 13.810.013-6
Enú: RODOVIA BR 364 KM 876, Ne S/N, AREA URBANA CoÍrdeÍEÍtb:
cftraê: cAMpo Novo Do pAREcls - MT Td€ftne! 6533821878 Emailtfortalezaconstrutoraprestadora@gmail.
Iaenmcaçao da Ítü Fscal Eletôn'lca
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27102/2025 t6:04
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
907UU8UN9
Série da Nota Fiscal
Dadc doTontdor dê Serviço
CNP,/fPF
24.772.287100Ot-36
lnsorlÉo Estadrd IÍsoi,Éo ltuÍrtipal
3
RdoSociJ
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço I tÚn:ro
AV, MATO GROSSO I 66 NE
CoÍÍdeÍrertb
ANEXO ].
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Gdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Td€fione
6533825100
EÍíEI
NAOTEM@EMAIL.COM
§eclaro pare ss devidos fins, que nâ c*fidlçâo de §ubstituto Trihutdr*c proÇedi tss'n a retençâo nê í*nt* do§
tributos akaixo relâ(iünüds$, ds prestâd*r de $*íviÇo *flimã id*ntificad*.
InToü Sobre Servftps de Qtalquer I'latrrca - XSSQN
Atividade do Dtnkjf*)
07.09 - Varrição, aoleta, remoção, incineração, tratamento, reciclaBem, separaçào e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
AhuÉ
5,00
bnil6/2m3
07
C]{ÂE
38tt-4lOO
valor Tohl dc servips
BedeCalcrlo
Desconb IncottdkiorEdo
Desonto condkionado
Deduções (lrffii.il)
Deduções Bre de Cáh.fo
XSSQN t)6,ido
XSSQN Retido
R$ 16.110,06
16.110,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
R$
R$
R$
R$
R$
R$
nÊções na FonE
PIs
0,00
Oubas Rebngões
0,00 805,50 0,00 0,00 939,22 0,00
Valor lhuito da Ítlob Flscal 1-4.365,34
oesqiÉodc serviçc
Qunüdade loesaiOo vabr Urútárbl valorTotallsewiço
sERVr«i 232,1000 | 16.110,06
VALORTOIAL DA ]q 1b.J,1U,Ub
Gerado Por: ATAIDES FERREIRA DA SILVA Impresso Porl
Mdo de enüega de ttota Fscal Eleüôn'tca
lfrrrcza de Operação
EXIGIVEL
Data e tloa de Enissão da NFS'ê
2t/02/202s
Códrgode tubntkilade
907UU8UN9
Número da Nota Fiscal de Servlço
Série Eletrônica
ã)2süxxxxxmÍ3
Eiffig Iâílft€ãfli ffi
Recebi(emos) de FoRTALEzA coNsTRUToRA E pRESTADoRA DE sERVtcos LTDA 07.747.063/0001-55,Todos o(s) serviço(s) relacionâdos nesta Notâ Fiscal de serviço Eletrôn
t.onr ê tÚllm do CPf do TqrEdoÍ
ll
D6ta
lN
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
107225/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
07.747.063/0001-55
Inscrição Municipal
3579 13.810.013-6
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RODOVIA BR 364 KM 876 S/N
AREA URBANA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 19 de Fevereiro de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE,
NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS
LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?4d6f4be5a45ffff33c533b17f
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 21/03/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 4d6f4be5a45ffff33c533b17ff2cf837
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em QUARTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº
0000107225/2025
4d6f4be5a45ffff33c533b17ff2cf837
21/03/2025
19/02/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICO
07.747.063/0001-55
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: QUINTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2025 1
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
07.747.063/0001-55
TBBU.MU72.9BTM.U29A
02/01/2025
14:53:59
Negativa
A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
20/02/2025
0125021354551451-4
Empregador: 07.747.063 Nome Empregador: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD 13
Data Emissão: 13/02/2025 09:16:38 (Brasília) Emitida por: 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 3.189,40
Relação de Trabalhadores
Estabelecimento: 07.747.063/0001-55
Comp.
Apuração
Comp.
Referência Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros Atualiz.
Monetária Multa Total
Tomador: Sem Tomador
Tipo Depósito Base Remuneração
Total
Valor FGTS
na Guia Categoria
ADIEL DOS SANTOS BEZERRA 26 062.658.854-56 0,0001/2025 101 Mensal 2.853,60 228,28 0,00 0,00 228,2820/02/2025
01/2025 CICERO LEOPOLDINO DA SILVA NETO 21 121.106.674-60 101 20/02/2025 Mensal 2.853,60 228,28 0,00 0,00 0,00 228,28
DANIEL DOS SANTOS BEZERRA 31 089.774.894-82 0,0001/2025 101 Mensal 2.853,60 228,28 0,00 0,00 228,2820/02/2025
01/2025 EDELSON DA SILVA DA SILVA SANTOS 27 018.461.144-03 101 20/02/2025 Mensal 2.838,05 227,04 0,00 0,00 0,00 227,04
ERIVALDO JOSE DA SILVA 5 710.128.894-40 0,0001/2025 101 Mensal 2.146,13 171,69 0,00 0,00 171,6920/02/2025
01/2025 JARDIEL CARLOS DO NASCIMENTO SILVA 18 128.429.674-10 101 20/02/2025 Mensal 2.853,60 228,28 0,00 0,00 0,00 228,28
JOSE GREMIO DA SILVA 30 064.261.954-99 0,0001/2025 101 Mensal 2.853,60 228,28 0,00 0,00 228,2820/02/2025
01/2025 JOSE PAULO DA SILVA 23 088.121.274-10 101 20/02/2025 Mensal 2.838,05 227,04 0,00 0,00 0,00 227,04
MARCOS FRANCISCO DA SILVA 9 842.952.954-34 0,0001/2025 101 Mensal 4.836,13 386,89 0,00 0,00 386,8920/02/2025
01/2025 MOACIR JOSE ALVES 20 420.417.671-20 101 20/02/2025 Mensal 3.294,01 263,52 0,00 0,00 0,00 263,52
NELCI LOSS 14 257.991.422-68 0,0001/2025 101 Mensal 3.500,00 280,00 0,00 0,00 280,0020/02/2025
01/2025 NILTON CEZAR BORGES 25 616.353.831-53 101 20/02/2025 Mensal 3.294,37 263,54 0,00 0,00 0,00 263,54
SEVERINO PEDRO DA SILVA 24 084.899.154-07 0,0001/2025 101 Mensal 2.853,60 228,28 0,00 0,00 228,2820/02/2025
Total do Tomador 39.868,34 3.189,40 0,00 0,00 0,00 3.189,40Sem Tomador
Total do Estabelecimento 39.868,34 3.189,40 0,00 0,00 0,00 3.189,4007.747.063/0001-55
Total FGTS 39.868,34 3.189,40 0,00 0,00 0,00 3.189,40
Relatório Emitido em: 13/02/2025 09:16:43 (Brasília). Página 1 de 5Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
20/02/2025
0125021354551451-4
Empregador: 07.747.063 Nome Empregador: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD 13
Data Emissão: 13/02/2025 09:16:38 (Brasília) Emitida por: 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 3.189,40
Relação de Categorias
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória
na Guia Juros Atualiz. Monetária Multa Total
Estabelecimento:
Comp. Apuração Categoria Base Remuneração
Total Qtd. Trabalhadores
07.747.063/0001-55
01/2025 101 13 39.868,34 3.189,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.189,40
Total FGTS 3.189,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.189,400,0039.868,34
Descrição das categorias:
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa
Relatório Emitido em: 13/02/2025 09:16:43 (Brasília). Página 2 de 5Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
20/02/2025
0125021354551451-4
Empregador: 07.747.063 Nome Empregador: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD 13
Data Emissão: 13/02/2025 09:16:38 (Brasília) Emitida por: 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 3.189,40
Relação de Estabelecimentos
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória
na Guia Comp. Apuração Estabelecimento Juros Atualiz. Monetária Multa Total Base Remuneração
Total Qtd. Trabalhadores
01/2025 07.747.063/0001-55 13 39.868,34 3.189,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.189,40
Total FGTS 3.189,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.189,400,0039.868,34
Relatório Emitido em: 13/02/2025 09:16:43 (Brasília). Página 3 de 5Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
20/02/2025
0125021354551451-4
Empregador: 07.747.063 Nome Empregador: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD 13
Data Emissão: 13/02/2025 09:16:38 (Brasília) Emitida por: 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 3.189,40
Relação de Tipos de Valor
FGTS Mensal
na Guia
FGTS Rescisório
na Guia
Ind. Compensatória
na Guia Juros Atualiz.
Monetária Multa Total
Estabelecimento:
Comp.
Apuração Tipo de Valor Base Remuneração
Total
Qtd.
Trabalhadores
07.747.063/0001-55
01/2025 11 - FGTS mensal 13 39.868,34 3.189,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.189,40
Total FGTS 3.189,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.189,400,0039.868,34
Relatório Emitido em: 13/02/2025 09:16:43 (Brasília). Página 4 de 5Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
20/02/2025
0125021354551451-4
Empregador: 07.747.063 Nome Empregador: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTD 13
Data Emissão: 13/02/2025 09:16:38 (Brasília) Emitida por: 03.604.096/0001-95 - PRISMA CONTABILIDADE
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 3.189,40
Relação de Tomadores de Serviço
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória na
Guia Juros Atualiz. Monetária Multa Total
Tomador:
Comp. Apuração Qtd. Trabalhadores Base Remuneração Total
Sem Tomador
01/2025 13 39.868,34 3.189,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.189,40
Total FGTS 3.189,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.189,400,0039.868,34
Relatório Emitido em: 13/02/2025 09:16:43 (Brasília). Página 5 de 5Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
CPF/CNPJ do Empregador
07.747.063
Nome/Razão Social do Empregador
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
Núm. de Pág.
1
Identificador
0125021354551451-4
Tag
07747063 01/2025 MENSAL
Pagar este documento até
20/02/2025
Valor a recolher
3.189,40
GFD - Guia do FGTS Digital
às 21:59:59 (Brasília)
Composição do Documento
Competência
Quantidade
Trabalhadores FGTS Mensal FGTS Rescisório
Indenização
Compensatória Encargos FGTS Total
3.189,400,003.189,40 0,00 0,0001/2025 13
Total Geral: 3.189,40 0,00 0,00 0,00 3.189,40
Observações
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O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br
00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e697e9d382a4dac8cc11703aea7cd9d5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304F343
PIX Copia e Cola:
pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/4e697e9d382a4dac8cc11703aea7cd9d
Payload Location:
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.05.53
3036803036 0001
Comprovante Pix
CLIENTE: FORTALEZA C P S LTDA
AGENCIA: 3036-8 CONTA: 37.522-5
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID: E0000000020250306120534534134758
CNPJ DO PAGADOR: 7.747.063/0001-55
VALOR: R$16.409,33
TARIFA: R$0,00
DATA: 06/03/2025 - 09:05:43
NOME DA COBRANCA: Solicitacao Pix
COD PRODUTO: 07162506427203688042214759
DEVEDOR: EZA CONSTRUTORA EPRESTADORA DE SERVICOS
CNPJ DO DEVEDOR: 7.***.***/****-55
------------------------------------------------
PAGO PARA: Receita Federal
CNPJ: 394.460/0058-87
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
------------------------------------------------
Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 06/03/2025 - 09:05:45
================================================
DOCUMENTO: 030601
AUTENTICACAO SISBB: 6.5EC.231.8BB.9DA.98A
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.
SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.
Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e Demais canais de
atendimento.
Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb
CNPJ/CPF 07.747.063/0001-55
Nome FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Período de apuração 01/2025
Declaração Retificadora Não
Identificação da apuração de débitos 30812840938 / eSocial
Totalização dos tributos apurados no período
Tributos Débitos Apurados Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados R$ 3.597,72 R$ 3.597,72
Contribuição Previdenciária Patronal R$ 9.473,31 R$ 9.473,31
Contribuição para Outras Entidades e Fundos R$ 2.312,34 R$ 2.312,34
IRRF R$ 152,94 R$ 152,94
COFINS R$ 0,00 R$ 0,00
PIS R$ 0,00 R$ 0,00
CSRF R$ 0,00 R$ 0,00
COSIRF R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 15.536,31 R$ 15.536,31
O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui
confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na
DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º
do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o
declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito
com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam
desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha
ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou
de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).
No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às
multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.
Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:
enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de
auditoria interna;
incluídos em parcelamento deferido;
que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.
Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de
procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.
Dados do Representante da Pessoa Jurídica
Nome ATAIDES FERREIRA DA SILVA
CPF 453.610.451-87
Telefone -
Recibo de Entrega da DCTFWeb
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 13/02/2025 09:16:49
Nº do recibo de entrega 0000050000311094300
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 03.604.096/0001-95
FORTALF-ZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA
CNPJ 07 .7 47 .063/0001-55
COLETA DE LIXO PERÍODO 01 A 04 DE FEVEREIRO DE 2025
CONTRATO N" 4212023
Acornpanhamento dos serviços de coleta de resíduos sólidos DOMICILIARE,S E COMERCIAIS no
centro da cidade e nos bairros; Nossa Senhora Aparecida, Jardirn Alvorada, Olenka, Jardim das Paltneiras,
Jardirn Primavera, Dirceu Maciel, Area Industrial, Boa Esperança, Loteamento Pindorama, Distrito
Marechal Rondon, Jardim Itália II, Parque dos Girassóis, Parque dos Ipês, Residencial Parecis, Jardim
Milão, Jardim Paris, Cidade Empresarial.
São coletados todos os tipos de resíduos sólidos domésticos, resultantes de jardinagem, pequenos
entulhos e poda de arbustos. Tambérn os resíduos sólidos produzidos pelos comércios, tais como caixas de
papelão, embalagens plásticas, resíduos orgânicos sólidos e outros; acondicionados em volumes de até 100
(cem) litros depositados nas vias.
OBS; O relatorio de pesagem de lixo do dia 0l a 04 defevereiro ,\ontou a quantia de 173,4319 toneladas.
LISTA DE COLABORADORES DA COLETA DE LIXO NO PERÍODO DE 01 A 04 DE FEVEREIRO DE2O25.
Motoristas:
Marcos Francisco da Silva
Moacir José Alves
Nilton Cesar Borges
Gari Coletor:
Adiel dos Santos Bezerra
Cicero Leopoldino da Silva Neto
Daniel dos Santos Bezerra
Edelson da Silva Santos
Erivaldo José da Silva
Jardiel Carlos Nascimento da Silva
José Gremio da Silva
José Paulo da Silva
Severino Pedro da Silva
Diretor de paisagismo
MatrÍcula:5924
ROD BR 364 KM 876 _ÁNNA INDUSTRIAL
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78.360-000 FoNE: 65 99927-2872
EMAIL : Íortalezaconstrutoraprestadora@gmail.com
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0055084251
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 06/02/2025 Hora da emissão: 17:54:56
Nome/denominação do sujeito passivo: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
LTDA
CNPJ: 07.747.063/0001-55
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 06/04/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: T2UUUUL2TMK9U2BB
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 06/03/2025 - 13:55:02
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0055084251
Data de Emissão: 06/02/2025
Código de Autenticidade: T2UUUUL2TMK9U2BB
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 07.747.063/0001-55
Nome do Contribuinte: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE
SERVICOS LTDA
Data de validade da Certidão: 06/04/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 07.747.063/0001-55
Razão
Social: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Endereço: ROD BR 364 KM 876 SN QD 995 LOTE A3 SLA1 / AREA INDUSTRIAL /
CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:16/02/2025 a 17/03/2025
Certificação Número: 2025021603255417694531
Informação obtida em 19/02/2025 08:37:06
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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19/02/2025, 07:37 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 07.747.063/0001-55
Razão social: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Nome fantasia: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
16/02/2025 16/02/2025 a 17/03/2025 2025021603255417694531
27/01/2025 27/01/2025 a 25/02/2025 2025012710085417694550
08/01/2025 08/01/2025 a 06/02/2025 2025010804335417694531
20/12/2024 20/12/2024 a 18/01/2025 2024122003555417694559
01/12/2024 01/12/2024 a 30/12/2024 2024120104165417694589
12/11/2024 12/11/2024 a 11/12/2024 2024111302565417694549
24/10/2024 24/10/2024 a 22/11/2024 2024102409395417694540
05/10/2024 05/10/2024 a 03/11/2024 2024100503365417694595
16/09/2024 16/09/2024 a 15/10/2024 2024091620505417694575
28/08/2024 28/08/2024 a 26/09/2024 2024082809555417694545
09/08/2024 09/08/2024 a 07/09/2024 2024080908205417694526
21/07/2024 21/07/2024 a 19/08/2024 2024072103305417694562
02/07/2024 02/07/2024 a 31/07/2024 2024070209055417694501
13/06/2024 13/06/2024 a 12/07/2024 2024061305165417694567
25/05/2024 25/05/2024 a 23/06/2024 2024052502365417694510
06/05/2024 06/05/2024 a 04/06/2024 2024050602532262008958
17/04/2024 17/04/2024 a 16/05/2024 2024041705560168954892
29/03/2024 29/03/2024 a 27/04/2024 2024032902222375061397
10/03/2024 10/03/2024 a 08/04/2024 2024031002244204292551
20/02/2024 20/02/2024 a 20/03/2024 2024022006191317203765
01/02/2024 01/02/2024 a 01/03/2024 2024020201212586532742
13/01/2024 13/01/2024 a 11/02/2024 2024011301563221586808
25/12/2023 25/12/2023 a 23/01/2024 2023122501550284860142
06/12/2023 06/12/2023 a 04/01/2024 2023120619310799285762
17/11/2023 17/11/2023 a 16/12/2023 2023111707371874603909
29/10/2023 29/10/2023 a 27/11/2023 2023102902082383161040
10/10/2023 10/10/2023 a 08/11/2023 2023101020081294819738
21/09/2023 21/09/2023 a 20/10/2023 2023092107523553830595
02/09/2023 02/09/2023 a 01/10/2023 2023090202085328228998
14/08/2023 14/08/2023 a 12/09/2023 2023081419531965078010
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
26/07/2023 26/07/2023 a 24/08/2023 2023072606461419909617
06/07/2023 06/07/2023 a 04/08/2023 2023070604495553027540
16/06/2023 16/06/2023 a 15/07/2023 2023061604341590827208
28/05/2023 28/05/2023 a 26/06/2023 2023052804162911143764
09/05/2023 09/05/2023 a 07/06/2023 2023050904222696637201
20/04/2023 20/04/2023 a 19/05/2023 2023042004402333771001
01/04/2023 01/04/2023 a 30/04/2023 2023040103553387915846
13/03/2023 13/03/2023 a 11/04/2023 2023031303370176210155
Resultado da consulta em 06/03/2025 10:32:10
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS)
CNPJ: 07.747.063/0001-55
Certidão nº: 86980940/2024
Expedição: 18/12/2024, às 09:31:55
Validade: 16/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 07.747.063/0001-55,
NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 12/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 1463/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 8/2023
1/2023
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1/2023934/2025
1769/2025
CONTRATO: 42/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 2001
ÓRGÃO: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO A
UNI DADE: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA,
TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL NO ATERRO SANITÁRIO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E
COMERCIAIS DO MUNICÍPIO. A QUANTIDADE APROXIMADA DE 416TON/MÊS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RODOVIA BR 364 KM 876, AREA URBANA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.747.063/0001-55
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
SUBELEMENTO: 02 - APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
41816 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA DE RESÍDUO SÓLIDO T - TONELADA 1,0000 16.110,0600 16.110,06
DOMICILIAR E COMERCIAL
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 16.110,0600
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 16.110,06 VALOR TOTAL: 16.110,06
VALOR POR EXTENSO: DEZESSEIS MIL E CENTO E DEZ REAIS E SEIS CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: JONAS FERREIRA DE ALMEIDA
PREFEITURA lttrMGPAL DE CAIFO ITOVO DO PAREn§ - FÍf.
SECRETARIA }T.|NIqPAL DE Ftr{AÍ{çAS
AVENTDA MATO GROSSO, 66, CEi{TRO
Tdefones: (65) 3:182-51@
OlP!,t 7ll^VL87lOm1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025üXXXXXn0Í:l
Dad6 do Hestador
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
O+rcNPl: 07.747.063/0001-55 útsoiÉoltrniipa[3s79 ftsqiçãoEstadrd: 13.810.013-6
End.: RODOVIA BR 364 KM 876, Ne S/N, AREA URBANA Cortllerrrrtb:
CÍdade CAMpO NOVO DO pAREC;S - MT Tdefule: 6533821878 Email:fortalezaconstrutoraprestadora@gmail.
Uenmcaçao da t{ota Fscal Eletrôni:a
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
2UA2l2o25 76:04
Data de Emissão da Nota Fiscal
Códiqo de Autenticidade
9O7UU8UN9
Série da Nota Fiscal
Iladc do Tormdor de Serui<lo
OtPrrrcPF I nsoço Esbdual
24.772.2871000r-36 I
lnsaiÉo itunidpal
3
Raáo Socbl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
endereço I ltur:m
AV. MATO GROSSO | 66 NE
CüÍtrl€rrcnb
ANEXO 1
Baim
CENTRO
CEP
78.360-000
Cidade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Td€fione
6533825100
ErÊI
NAOTEM@EMAIt.COM
DescÍição dc Servi<ps
Quanüdade lDescÍiÉo vahr Urútáriol vahr Tobl lserviço
sERVIÇo DE coLErA óuo sót-too ooutclLIAR E coMERclAL coNTRATo 4212023 232,L0Ool 16,110,06lslM
VALORTOTALDANFgE: R$ 16.110,06
fnpoü Sobre Servips de $n§uer l{aErcza'XSSQN
Ativitlade do t{mkípro
07.09 - varrição, coletã, remoção, incineração, tratamento, recicla8em, separâção e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
Alíquü
5,00
En 116/2m3
07
CME
3817-4lOo
ValorTotal dc Seryips
Base de CâhIo
Desconb Incondiionado
Desconb CondkÍm*
Muções(F@id)
DeduÉes Bce de Ciálctlo
ISSQN D6,ido
xSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
P$
P$
16.110,06
16.110,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
nemrcAes na FbnE
PIS INSS ol-rE6 R#ções
0,00 805,50 0,00 0,00 939,22 0,00 0,00
Valor lQukto da Flotâ Flscal 14.365,34
Gerado Por: ATAIDES FERREIM DA SILVA
--- M@lo de entnegE de I'lota Frscal Eleüôt'tca
Número da Nota Fiscal de serviço
Série Eletrônica
z)2sqxxxxxnoljl
EIEFÍHE
ffi
Recebi(emos) de rôRTALEzÁ coNsrRUToRÀ E pRÊsrADoRA DE sERVtcos LÍoA 07.747.063/0001-55,Todos o(s) serviço(s) relaciônâdos nesta Nota Fiscal de serviço Eletrôn
ta6E e uitm do CPF do TmEdor
CONFERIDO PELO
EMPENHo u'J*69 onm:il3-ríffi
Atesto que conferi/recebi o
material/serviço constqnte
na Nota Fiscai No Ol3 &LrnLrzoW ilMaterial [fServiço
/ -nQ
'1áf,rdád,tr,,,, Oirgpq de paisagisma
llatrícuta:\gáq --
9 c lt,{ 6zt &s5
COMPROVANTH DE RETENçÃO
tlad6 do Prestador
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS
O+/CNE f 07J47.063rc00|-55 Úls(riÉo !trnkipat3579 lÍ!§(,ição E#drd: 13.810.013-6
Enú: RODOVIA BR 364 KM 876, Ne S/N, AREA URBANA CoÍrdeÍEÍtb:
cftraê: cAMpo Novo Do pAREcls - MT Td€ftne! 6533821878 Emailtfortalezaconstrutoraprestadora@gmail.
Iaenmcaçao da Ítü Fscal Eletôn'lca
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27102/2025 t6:04
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
907UU8UN9
Série da Nota Fiscal
Dadc doTontdor dê Serviço
CNP,/fPF
24.772.287100Ot-36
lnsorlÉo Estadrd IÍsoi,Éo ltuÍrtipal
3
RdoSociJ
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço I tÚn:ro
AV, MATO GROSSO I 66 NE
CoÍÍdeÍrertb
ANEXO ].
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Gdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Td€fione
6533825100
EÍíEI
NAOTEM@EMAIL.COM
§eclaro pare ss devidos fins, que nâ c*fidlçâo de §ubstituto Trihutdr*c proÇedi tss'n a retençâo nê í*nt* do§
tributos akaixo relâ(iünüds$, ds prestâd*r de $*íviÇo *flimã id*ntificad*.
InToü Sobre Servftps de Qtalquer I'latrrca - XSSQN
Atividade do Dtnkjf*)
07.09 - Varrição, aoleta, remoção, incineração, tratamento, reciclaBem, separaçào e destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos quaisquer.
AhuÉ
5,00
bnil6/2m3
07
C]{ÂE
38tt-4lOO
valor Tohl dc servips
BedeCalcrlo
Desconb IncottdkiorEdo
Desonto condkionado
Deduções (lrffii.il)
Deduções Bre de Cáh.fo
XSSQN t)6,ido
XSSQN Retido
R$ 16.110,06
16.110,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
R$
R$
R$
R$
R$
R$
nÊções na FonE
PIs
0,00
Oubas Rebngões
0,00 805,50 0,00 0,00 939,22 0,00
Valor lhuito da Ítlob Flscal 1-4.365,34
oesqiÉodc serviçc
Qunüdade loesaiOo vabr Urútárbl valorTotallsewiço
sERVr«i 232,1000 | 16.110,06
VALORTOIAL DA ]q 1b.J,1U,Ub
Gerado Por: ATAIDES FERREIRA DA SILVA Impresso Porl
Mdo de enüega de ttota Fscal Eleüôn'tca
lfrrrcza de Operação
EXIGIVEL
Data e tloa de Enissão da NFS'ê
2t/02/202s
Códrgode tubntkilade
907UU8UN9
Número da Nota Fiscal de Servlço
Série Eletrônica
ã)2süxxxxxmÍ3
Eiffig Iâílft€ãfli ffi
Recebi(emos) de FoRTALEzA coNsTRUToRA E pRESTADoRA DE sERVtcos LTDA 07.747.063/0001-55,Todos o(s) serviço(s) relacionâdos nesta Notâ Fiscal de serviço Eletrôn
t.onr ê tÚllm do CPf do TqrEdoÍ
ll
D6ta
lN
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
107225/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
07.747.063/0001-55
Inscrição Municipal
3579 13.810.013-6
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RODOVIA BR 364 KM 876 S/N
AREA URBANA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 19 de Fevereiro de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE,
NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS
LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?4d6f4be5a45ffff33c533b17f
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 21/03/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 4d6f4be5a45ffff33c533b17ff2cf837
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em QUARTA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº
0000107225/2025
4d6f4be5a45ffff33c533b17ff2cf837
21/03/2025
19/02/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICO
07.747.063/0001-55
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: QUINTA-FEIRA, 6 DE MARÇO DE 2025 1
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
07.747.063/0001-55
TBBU.MU72.9BTM.U29A
02/01/2025
14:53:59
Negativa
A Certidão não é autêntica. Verifique os dados informados.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)
Solicitação de Análise Contábil
Vimos por meio deste, solicitar análise contábil sobre o pagamento da empresa FORTELEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA, conforme CONTRATO Nº 042/2023, o qual tem como objeto contratação de empresa especializada na execução de serviços
de coleta, transporte e destinação final no Aterro Sanitário dos resíduos sólidos domiciliares e comerciais nas vias públicas urbanas e
suburbanas no município de Campo Novo do Parecis e Distrito Marechal Rondon. Tendo em vista que, o serviços prestado pela referida
empresa, são serviços continuados a população na coleta de lixo, o qual o nao pagamento desta coleta, pode ocasionar em paralisação desses
serviços, causando transtorno a população e podendo causar riscos a saúde, trazendo vetores ambientais. O ultimo empenho foi conorme Nº
15882/2024 Valor R$ 170.000,00, o qual foi pago R$ 70.097,75 no dia 23/12/2024 e o valor de R$ 99.902,25 no dia 20/01/2025, por se um
serviço variavel conforme a necessidade da população e o aumento de residuos no mês 12/2024, ouve um valor remanecente de R$ 16.110,06,
Nota Fiscal 002/2025 e apresentado junto a nota a pesagem e conferida em anexo a este memorando.
Informamos ainda que, ja foi empenhado o valor correspondente a este estimado na data 13/01/2025 Valor de R$ 332.561,90 Empenho
243/2025, sendo assim, solicitamos a possibilidade de pagamento da NF 002/2025 com empenhos relativos ao ano de 2025, sabendo-se que, a
referida nota é de execução de serviços anteriores do ano de 2024.
Encaminhamos támbem, todos os documentos encaminhamos pela empresa FORTELEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS
LTDA, informando seus referidos pagamentos competentes aos orgão de fiscalização.
416_Recibo_07747063000155_112024_40_0000050000287504291.pdf (8,82 KB) 2 downloads
CERTIDAO_MUNICIPAL_06_02.pdf (75,78 KB) 1 download
certidao_trabalhista_16_06_2025.pdf (84,08 KB) 0 downloads
CND_estadual_26_01.pdf (10,05 KB) 0 downloads
CND_FEDERAL_07_05_2025.pdf (181,54 KB) 0 downloads
COMP_PGTO_INSS_FORTALEZA_12_2024.pdf (114,01 KB) 1 download
Consulta_Regularidade_fgts_06_02.pdf (102,94 KB) 0 downloads
CONTRATO_42_2023_FORTALEZA_1_.pdf (8,61 MB) 0 downloads
fgts_fortaleza_constrt_mes_12_2024.pdf (60,92 KB) 0 downloads
guia_FGTS_12_2024.pdf (180,29 KB) 0 downloads
GUIA_INSS_12_2024_1_.pdf (120,47 KB) 0 downloads
NFSE_202500000000002_07747063000155_1_.pdf (75,40 KB) 5 downloads
PESAGEM_COLETA_12_2024_3.pdf (3,72 MB) 3 downloads
RE_RELATORIO_FGTS.pdf (55,04 KB) 1 download
Memorando 1.786/2025
Responder apenas via 1Doc
Para
CC 8 setores envolvidos
ADMSEMDEC DEPCONT SEMDEC SEC. ADMINISTRAÇ... SEFINS
SEFINS-CCONT SEFINS-PLA DEPEMP
31/01/2025 10:02
Jonas A. ADMSEMDEC
DEPCONT - Depart...
A/C Ana G.
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
31/01/2025 10:02:07 Jonas Ferreira de Almeida ADMSEMDEC solicitou a assinatura de Marcio Clei Ferreira Do Nascimento em Memorando
1.786/2025 . Assinado
31/01/2025 11:09:36
03/02/2025 08:06:25 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de Odila Cecilia Roberto em Despacho 1- 1.786/2025 .
Assinado
03/02/2025 08:09:28 Odila Cecilia Roberto SEFINS arquivou.
Marcio Clei Ferreira Do Nascimento SEMDEC assinou digitalmente Memorando 1.786/2025 com o certificado MARCIO CLEI
FERREIRA DO NASCIMENTO CPF 568.XXX.XXX-20 conforme MP nº 2.200/2001 .
03/02/2025 08:07:27 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT assinou digitalmente Memorando 1- 1.786/2025 com o certificado ANA MARIA
REIS SOUSA GUIMARAES CPF 698.XXX.XXX-72 conforme MP nº 2.200/2001 .
03/02/2025 08:09:26 Odila Cecilia Roberto SEFINS assinou digitalmente Memorando 1- 1.786/2025 com o certificado ODILA CECILIA ROBERTO CPF
270.XXX.XXX-87 conforme MP nº 2.200/2001 .
Despacho 1- 1.786/2025
03/02/2025 08:06 (Encaminhado)
CC
SEFINS - SECRETARIA MUNICIPAL DE
FINANÇAS
SEFINS-CCONT - Coordenadoria Contábil
SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Ana G. DEPCONT
SEC. ADMINISTRAÇ...
A/C Carlos B.
Bom dia!
Senhor secretário, conforme informações acima, a respeito do pagamento remanecente no
valor de R$ 16.110,06, Nota Fiscal 002/2025, da empresa FORTALEZA CONSTRUTORA E
PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA, contrato nº 042/2023 e documentos em anexo,
solicito autorização para pagamento da respectiva nota fiscal no Empenho estimativo de
n.º 243/2025.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
Despacho 2- 1.786/2025
03/02/2025 14:28 (Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Carlos B. SEC. ADMINISTRAÇ...
Em atendimento a demanda, DEFIRO, caso o processo de pagameto esteja em conformidade
documental entramitação correta, tendo em vista as premissas cumpridas faço deste despacho para
surta efeito para os devidos fins.
_
Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
Despacho 3- 1.786/2025
03/02/2025 15:02 (Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Ana G. DEPCONT
Boa tarde Jonas!
Despesa autorizada. Favor proceder com os trâmites habituais do processo.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Quem já visualizou?
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Despacho 4- 1.786/2025
03/02/2025 15:17 (Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Jonas A. ADMSEMDEC
Boa tarde Ana, irei dar continuidade ao processo de pagamento.
At.t
_
Jonas Ferreira de Almeida
DIRETOR ADMINISTRATIVO
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2 ou mais pessoas
03/02/2025 17:12:59 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT arquivou.
04/02/2025 08:55:59 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT arquivou.
04/02/2025 08:56:35 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT reabriu para resolução.
04/02/2025 10:02:59 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT arquivou.
04/02/2025 12:12:59 Odila Cecilia Roberto SEFINS arquivou.
04/02/2025 15:50:20 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA arquivou.
04/02/2025 16:29:51 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT arquivou.
04/02/2025 17:01:50 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT arquivou.
04/02/2025 17:28:24 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA arquivou.
05/02/2025 09:45:07 Carlos Eduardo Paes de Barros SEC. ADMINISTRAÇÃO arquivou.
05/02/2025 09:45:07 Carlos Eduardo Paes de Barros SEC. ADMINISTRAÇÃO parou de acompanhar.
Despacho 5- 1.786/2025
04/02/2025 07:59 (Respondido)
Envolvidos internos acompanhando
CC
SEFINS-PLA - Planejamento
DEPEMP - Departamento de Empenho
Ana G. DEPCONT
Bom dia Jonas!
A NF se trata de despesa de exercício anterior e não pode ser empenhado no empenho
245/2025. Favor indicar a ação onde será paga a despesa para que possa ser criada a
dotação para o novo empenho.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
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Despacho 6-
1.786/2025
04/02/2025 14:50
(Respondido)
Envolvidos
internos
acompanhando
CC
Elaine C.
SEFINS-PLA
Boa tarde,
Segue dotação suplementada para realizar o empenho complementar no valor de R$ 16.110,06, referente o saldo da nota
fiscal a pagar, em favor da empresa solicitada acima.
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Despacho 7- 1.786/2025
04/02/2025 15:28 (Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Ana G. DEPCONT
Demanda atendida.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
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08/02/2025 13:39:36 Odila Cecilia Roberto SEFINS arquivou.
08/02/2025 13:39:36 Odila Cecilia Roberto SEFINS parou de acompanhar.
11/02/2025 14:49:16 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA reabriu para resolução.
11/02/2025 14:52:41 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA arquivou.
11/02/2025 15:15:49 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT arquivou.
12/02/2025 10:10:15 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT arquivou.
13/02/2025 16:03:40 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT arquivou.
13/02/2025 16:10:02 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT arquivou.
13/02/2025 18:07:30 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA arquivou.
14/02/2025 11:16:27 Sara Castelli DEPEMP arquivou.
17/02/2025 14:10:44 Jonas Ferreira de Almeida ADMSEMDEC arquivou.
17/02/2025 14:10:44 Jonas Ferreira de Almeida ADMSEMDEC parou de acompanhar.
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - Endereço: Avenida Mato Grosso, n° 66 NE Centro, Campo Novo do Parecis — MT — CEP: 78360-000 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 24/02/2025 14:16:26 por Jonas Ferreira de Almeida - DIRETOR ADMINISTRATIVO (matrícula 5460)
Despacho 8-
1.786/2025
11/02/2025 13:52
(Respondido)
Envolvidos
internos
acompanhando
CC
Elaine C.
SEFINS-PLA
Boa tarde!!
Conforme orientação da Contadora Ana Maria, a dotação informada foi erroneamente.
Sendo assim ecaminho a dotação correta, bem como o codigo reduzido em qual a despesas deverá ser efetuada, para a
devida regularização.
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
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Despacho 9- 1.786/2025
13/02/2025 14:29 (Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Sara C. DEPEMP
EMPENHO: 1769/2025
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
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Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3884-B1F0-D00B-B3B9
Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
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Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
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Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
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Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3884-B1F0-D00B-B3B9
Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
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Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
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Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
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Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
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Assinado por 1 pessoa: SIMÃO BEZERRA DA SILVA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3884-B1F0-D00B-B3B9
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 3884-B1F0-D00B-B3B9
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
SIMÃO BEZERRA DA SILVA (CPF 889.XXX.XXX-06) em 06/02/2025 16:47:26 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Esta versão de verificação foi gerada em 06/02/2025 às 17:47 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3884-B1F0-D00B-B3B9
FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE
SERVIÇOS LTDA
CNPJ 07 ,7 47 ,063/0001-55
COLETA DE LIXO PERÍODO - DEZEMBRO DE 2024
CONTRATO N" 4212023
Acompanhamento dos serviços de coleta de resíduos sólidos DOMICILIARES E COMERCIAIS no
centro da cidade e nos bairros; Nossa Senhora Aparecida, Jardim Alvorada, Olenka, Jardim das Palmeiras,
Jardim Primavera, Dirceu Maciel, Área Industrial, Boa Esperança, Loteamento Pindorama, Distrito
Marechal Rondon, Jardim Itália II, Parque dos Girassóis, Parque dos Ipês, Residencial Parecis, Jardirn
Milão, Jardim Paris, Cidade Empresarial.
São coletados todos os tipos de resíduos sólidos domésticos, resultantes de jardinagem, pequenos
entulhos e poda de arbustos. Também os resíduos sólidos produzidos pelos comércios, tais como caixas de
papelão, embalagens plásticas, resíduos orgânicos sólidos e outros; acondicionados em volumes de ate 100
(cem) litros depositados nas vias.
OBS: O relqtório de pesagem de lixo de dezentbro somou a quantia de 69,410 toneladas.
LISTA DE COLABORADORES DA COLETA DE LIXO DE DEZEMBRO DF,2024.
Motoristas:
Marcos Francisco da Silva
Moacir José Alves
Nilton Cesar Borges
Gari Coletor:
Adiel dos Santos Bezerra
Cicero Leopoldino da Silva Neto
Edelson da Silva Santos
Erivaldo Jose da Silva
Jardiel Carlos Nascimento da Silva
José Gremio da Silva
José Marcio Pereira Silva
José Paulo da Silva
Severino Pedro da Silva Diretor de Paisagismo
Matrícula:5924
Campo Novo do ParecisiMT,z3 de janeiro de2025.
ROD BR 364 KM 876 _ ÁNT,q.INDUSTRIAL
CAMPO NOVO DO PARECIS _ MT - CEP: 78.360.000 FONE: 6599927-2872
EMAIL : fortalezaconstrutoraprestadora@gmail.com
Despacho do processo: 1889/2025 Fase: 1
Trâmite no Setor: 33 - DESENVOLVIMENTO E MEIO AMBIENTE - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: FORNECEDOR: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CPF/CNPJ:
07.747.063/0001-55 EMPENHO: 1769/2025 ORDEM DE CONSUMO Nº 1463/2025 VALOR R$ 16,110,06 NF
0013/2025
Incluido por: JONAS FERREIRA DE ALMEIDA
Incluido em: 10/03/2025 09:54
Tramitado para Setor:
Despacho:
SEGUE RELATÓRIO DE FUNCIONÁRIOS, MEMORANDO DE AUTORIZAÇÃO E PESAGEM DO
MES REFERENTE A DEZEMBRO DE 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:17/03/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003066/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78.360-000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.810.013-6
RODOVIA BR 364 KM 876, S/N - AREA URBANA
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:07.747.063/0001-55 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: 48099 FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
100,00453.610.451-87ATAIDES FERREIRA DA SILVA88353
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
VA DA RECEITA FEDERAL4 07/05/202508/11/2024FD467AC59AC4414CCERTIDÃO NEGATI
ENDA ESTADUAL6 06/04/202506/02/20250055078328CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 21/03/202519/02/2025107225/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 17/03/202519/02/20252025021603255417694531CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 16/06/202518/12/202486980940CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDswNy8wMy8yMDI1IDE0OjQx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDswNy8wMy8yMDI1IDE0OjQx
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por DEBORA CRISTINA
COSTA CARVALHO LIRA(***.000.871-**)
Data: 07/03/2025 14:40:06 -04:00
Despacho do processo: 1889/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: FORNECEDOR: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CPF/CNPJ:
07.747.063/0001-55 EMPENHO: 1769/2025 ORDEM DE CONSUMO Nº 1463/2025 VALOR R$ 16,110,06 NF
0013/2025
Incluido por: DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA
Incluido em: 10/03/2025 10:26
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ. 4184/2025 F. 1.500.0000000.000 R$ 16.110,06 INSS - R$ 939,22 ISSQN - R$ 805,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082761
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.438.242/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.505,74
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19293-7
Autenticação B5DC613C2AF2A94C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082762
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.438.242/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 7.011,53
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19293-7
Autenticação 30DD2492E31B45E4
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082763
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.438.242/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 7.011,49
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19293-7
Autenticação A8E36F05D0B34BC9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082764
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.438.242/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 7.837,97
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19293-7
Autenticação 2EF6DE7E61BC0F60
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082765
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.438.242/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 11.351,30
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19293-7
Autenticação 29370B79CFA3B95E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082766
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.438.242/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.918,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19293-7
Autenticação 22A8DE2E5A038968
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082767
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.438.242/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.505,74
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19293-7
Autenticação C9FAC883EB5593F1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082768
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.438.242/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 7.011,49
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19293-7
Autenticação C8FA5BFBF8C866B6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082769
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.438.242/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 10.517,23
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19293-7
Autenticação 0236A32D2CD0B2FB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082770
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.438.242/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 7.837,97
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19293-7
Autenticação CDF34909AC1D5BFC
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082771
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.438.242/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 11.756,96
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19293-7
Autenticação A16C1AAEDDAEDD86
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082772
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.438.242/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.918,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19293-7
Autenticação F6E5279BC76EAC16
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082773
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.438.242/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 7.837,97
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19293-7
Autenticação 066B796CB43B4702
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082774
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 6.906,01
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614342
Valor DOC/TED 6.906,01
Valor da tarifa 0
Autenticação A3A1D43D6BAA6B30
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082775
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 40.078.793/0001-86
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.319,28
Banco destino 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 1981-0 CENTRO-CPO NOVO PARECIS - MT Conta atual 13000818-0
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614343
Valor DOC/TED 4.319,28
Valor da tarifa 0
Autenticação D66C5C2F7E95AF28
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082776
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.747.063/0001-55
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 14.365,34
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 37522-5
Autenticação 609F35CCD98E676E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082777
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 7.016,51
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614344
Valor DOC/TED 7.016,51
Valor da tarifa 0
Autenticação 84EDAF60A143E4A7
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082778
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.060,74
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614345
Valor DOC/TED 4.060,74
Valor da tarifa 0
Autenticação B18D7BE5327E9701
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082779
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 733.546.601-63
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.500,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 78481818-7
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614346
Valor DOC/TED 1.500,00
Valor da tarifa 0
Autenticação ACB5062C6FB9257F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082780
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 004.120.560-03
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.700,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 13057046-5
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614347
Valor DOC/TED 2.700,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 232A99AB8FE49D45
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082781
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 020.666.921-66
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 4.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 29209-5
Autenticação 03DAC6FF8E8F5F89
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082782
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 270.936.110-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 300,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 25852-0
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614348
Valor DOC/TED 300,00
Valor da tarifa 0
Autenticação D0EE604759E2B796
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082783
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 015.141.608-70
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 200,00
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 3442-6 CAMPO NOVO PARECIS MT Conta atual 582014437-2
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614349
Valor DOC/TED 200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 6E109AFE00DC3857
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082784
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 698.583.061-72
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 1589715-5
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614350
Valor DOC/TED 200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 4C125DB2B743D3FF
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082785
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 10.676.614/0001-41
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.435,25
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 0046-9 CUIABA MT Conta atual 28096-8
Autenticação 6EF61035301348AF
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082786
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 015.141.608-70
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 200,00
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 3442-6 CAMPO NOVO PARECIS MT Conta atual 582014437-2
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614351
Valor DOC/TED 200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 91CFB47E9C0C8674
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082787
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 015.141.608-70
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 200,00
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 3442-6 CAMPO NOVO PARECIS MT Conta atual 582014437-2
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614352
Valor DOC/TED 200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 6DD7A65967AA0F9A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082788
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 020.666.921-66
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 29209-5
Autenticação 5CD5F79FEF5A0126
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082789
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 017.420.521-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.000,00
Banco destino 290 PAGSEGURO INTERNET IP S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 12437869-6
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614353
Valor DOC/TED 1.000,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 6464C1FC2E1215AE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082790
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 483.562.201-49
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 200,00
Banco destino 323 MERCADO PAGO IP LTDA. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 443704528-9
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614354
Valor DOC/TED 200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 52402896ED4FD961
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082791
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 037.361.221-44
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 200,00
Banco destino 323 MERCADO PAGO IP LTDA. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 872004350-4
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614355
Valor DOC/TED 200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 68EF2F59309CDE33
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082792
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 963.917.661-34
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.600,00
Banco destino 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2982-0 AGENCIA DIGITAL 2982 Conta atual 1008577-3
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614356
Valor DOC/TED 1.600,00
Valor da tarifa 0
Autenticação A43F09A05FB08224
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082793
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 474.751.880-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.600,00
Banco destino 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 1981-0 CENTRO-CPO NOVO PARECIS - MT Conta atual 1003687-2
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614357
Valor DOC/TED 1.600,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 4581D69045C20947
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082794
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 959.696.322-87
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 200,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 51419625-5
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614358
Valor DOC/TED 200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 71F0FD7DB5907C63
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082795
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 042.977.101-02
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.000,00
Banco destino 260 NU PAGAMENTOS - IP Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 23143453-7
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614359
Valor DOC/TED 1.000,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 34047C080E8310B7
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082796
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 024.232.619-69
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 200,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 140326-5
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614360
Valor DOC/TED 200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 5B994606A314246A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082797
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 775.304.541-53
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.400,00
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 49244-2
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614361
Valor DOC/TED 2.400,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 2B11F7B0A4DE2271
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082798
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 019.175.471-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 800,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 21856-1
Autenticação E585E4612D23A0BC
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082799
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 54.590.074/0001-54
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 126,84
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 12314-4
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614362
Valor DOC/TED 126,84
Valor da tarifa 0
Autenticação 6849F5AEE593FDD6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082800
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.837,31
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 138DB77FE8CD0920
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082801
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 40.078.793/0001-86
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 29.371,10
Banco destino 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 1981-0 CENTRO-CPO NOVO PARECIS - MT Conta atual 13000818-0
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614363
Valor DOC/TED 29.371,10
Valor da tarifa 0
Autenticação 7AF0FF029C24CFEB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082802
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 32.578.382/0001-21
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 12.684,73
Banco destino 341 ITAU UNIBANCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8327-0 RIO/ESTRADA DO GALEAO Conta atual 36798-6
Data emissão 12/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 614364
Valor DOC/TED 12.684,73
Valor da tarifa 0
Autenticação E0AFB514C2C30F17
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082803
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.747.063/0001-55
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 35.894,08
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 37522-5
Autenticação 436B9290127BAF89
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009422001
Número OB 00000082804
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 26.607.686/0001-77
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.516,64
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 41581-2
Autenticação 0029CF5450BA1AAD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009423001
Número OB 00000082805
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.438.242/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 1217-3
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 11.756,96
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19293-7
Autenticação 2471D7A08DF8A7E8
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009423001
Número OB 00000082806
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.438.242/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 1217-3
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 178.453,99
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19293-7
Autenticação A87C563E4708AA1D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009423001
Número OB 00000082807
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.438.242/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 1217-3
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 55.088,37
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19293-7
Autenticação AC73DA2B26782032
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009423001
Número OB 00000082808
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.438.242/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 1217-3
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 44.571,13
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19293-7
Autenticação A0E5583EFC4CC5CB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009423001
Número OB 00000082809
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 1217-3
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 9.536,58
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 3CA6CD90C585C553
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009423001
Número OB 00000082810
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 1217-3
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 9.536,58
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 79FAFAE05B9E8978
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009423001
Número OB 00000082811
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 1217-3
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 4.507,34
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 8B841C3560A55821
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009423001
Número OB 00000082812
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 1217-3
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 4.396,51
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação DEFF2E87C25B39C6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009423001
Número OB 00000082813
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 1217-3
Data 12/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 4.507,34
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D92857532E6EAF0E
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JB552254 SIMONE VISINESKI.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 1889/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: FORNECEDOR: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CPF/CNPJ:
07.747.063/0001-55 EMPENHO: 1769/2025 ORDEM DE CONSUMO Nº 1463/2025 VALOR R$ 16,110,06 NF
0013/2025
Incluido por: SIMONE VISINESKI
Incluido em: 18/03/2025 16:31
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO: 4236/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Despacho do processo: 1889/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 25 - ARQUIVO
Descrição: FORNECEDOR: FORTALEZA CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CPF/CNPJ:
07.747.063/0001-55 EMPENHO: 1769/2025 ORDEM DE CONSUMO Nº 1463/2025 VALOR R$ 16,110,06 NF
0013/2025
Incluido por: JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS
Incluido em: 25/06/2025 16:48
Tramitado para Setor:
Despacho:
PROCESSO CONCLUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Memorando 5.118/2025
De: Deivid L. - ADM- SEMAS
Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.
Data: 14/03/2025 às 16:48:11
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, BE, ADM- SEMAS
DESPESA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
Por meio deste documento, faço um pedido de autorização para utilizar verbas de exercícios anteriores. O objetivo é
destinar essas verbas para despesas relacionadas ao chamamento público de empresas para serviços funerários e
auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade social. Contrato: 17/2024.
Justifico que a Nota Fiscal 26 da empresa FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA, CNPJ 09.374.046/0001-45, foi
emitida após a autorização devido a ajustes no orçamento da secretaria.
Detalhes:
Programática: 08 244 0013
Elemento: 3.3.90.32.00.00
Fonte: 1.500.000000.000
Valor solicitado: R$ 9.016,00 (NOVE MIL E DEZESSEIS REAIS).
_
Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1Doc: Memorando 1- 5.118/2025 1/20
Memorando 1- 5.118/2025
De: Deivid L. - ADM- SEMAS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 14/03/2025 às 16:52:12
PROGRAMÁTICA: 08 244 0013 20108
_
Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1Doc: Memorando 2- 5.118/2025 2/20
Memorando 2- 5.118/2025
De: Deivid L. - ADM- SEMAS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 14/03/2025 às 16:52:53
segue NF 26
_
Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Anexos:
NF_26.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_26.pdf
1Doc: 3/20
1Doc: Memorando 5.118/2025 | Anexo: NF_26.pdf (1/3) 4/20
1Doc: Memorando 5.118/2025 | Anexo: NF_26.pdf (2/3) 5/20
1Doc: Memorando 5.118/2025 | Anexo: NF_26.pdf (3/3) 6/20
1Doc: Memorando 5.118/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_26.pdf (1/7) 7/20
1Doc: Memorando 5.118/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_26.pdf (2/7) 8/20
1Doc: Memorando 5.118/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_26.pdf (3/7) 9/20
1Doc: Memorando 5.118/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_26.pdf (4/7) 10/20
1Doc: Memorando 5.118/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_26.pdf (5/7) 11/20
1Doc: Memorando 5.118/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_26.pdf (6/7) 12/20
1Doc: Memorando 3- 5.118/2025 13/20
Memorando 3- 5.118/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 17/03/2025 às 10:45:16
Setores (CC):
SEFINS-PLA, DEPEMP
Bom dia!
Considerando que o processo de RP em aberto não tem mais saldo no item, segue autorização para pagamento da despesa. Após
assinaturas, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD a referida justificativa descrita no processo.
Verificar a dotação correta com o Planejamento (Elaine).
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Funeraria_Sao_Cristovao_NF_26.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Carlos Eduardo Paes de Bar... 17/03/2025 12:27:46 ICP-Brasil CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Odila Cecilia Roberto 17/03/2025 14:12:17 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia 17/03/2025 16:17:48 1Doc EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Diego da Silva Barros 19/03/2025 14:09:48 1Doc DIEGO DA SILVA BARROS CPF 013.XXX.XXX-37
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: F73A-D8DF-A6E5-474F
1Doc: 14/20
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Inexigibilidade / Chamada Pública nº 002/2024, Contrato nº 017/2024
Fica AUTORIZADO o pagamento da despesa com a NF nº 26, Contrato nº 017/2024,
Chamada Pública nº 002/2024, no valor de R$ 1.960,00 (Um mil, novecentos e sessenta reais),
referente ao mês de dezembro de 2024, do fornecedor FUNERÁRIA SÃO CRISTOVÃO
LTDA, inscrito no CNPJ nº 09.374.046/0001-45, sediado na Rua Paraíba, 645 NE, Centro,
Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78.360-000, como Despesa de Exercício Anterior a ser paga
no orçamento do exercício de 2025.
1.1 Objeto: Despesa com prestação de serviços funerários e fornecimento de urnas e translado
pelas permissionárias do Município, com a finalidade de atender o Auxílio Funeral para as
famílias em situação de vulnerabilidade do Município, assistidas pela Secretaria Municipal de
Assistência Social.
Justificativa: Justifico que a Nota Fiscal 26 da empresa FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO
LTDA, CNPJ 09.374.046/0001-45, foi emitida após a autorização devido a ajustes no orçamento
da secretaria.
Origem Processo: Memorando 5.118/2025 do dia 14/03/2025 proveniente da Secretaria Municipal
de Assistência Social, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
Salientando que a Despesa foi realizada através da Chamada Pública nº 002/2024, Contrato nº
017/2024 e foi atestada pelo Fiscal do Contrato, Diego da Silva Barros, matrícula 4696, no qual,
após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.
1Doc: Memorando 5.118/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Funeraria_Sao_Cristovao_NF_26.pdf (1/2) 15/20
Campo Novo do Parecis/MT, 17 de março de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
DIEGO DA SILVA BARROS
Fiscal de Contrato
CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração
1Doc: Memorando 4- 5.118/2025 16/20
Memorando 4- 5.118/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 18/03/2025 às 08:29:32
Segue infromações quanto a dotação que deverá ser utilizada para a confirmação da despesa,
sendo;
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
1Doc: Memorando 5- 5.118/2025 17/20
Memorando 5- 5.118/2025
De: Deivid L. - ADM- SEMAS
Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.
Data: 19/03/2025 às 09:37:49
Valor solicitado: 1.960,00 (Mil e novecentos e sessenta reais).
_
Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1Doc: Memorando 6- 5.118/2025 18/20
Memorando 6- 5.118/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 19/03/2025 às 10:23:42
Bom dia!
Senhor fiscal, favor considerar a autorização de pagamento, em anexo, que está com o valor correto conforme nota
fiscal apresentada no processo.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 7- 5.118/2025 19/20
Memorando 7- 5.118/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 20/03/2025 às 15:00:28
EMPENHO: 3236/2025
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Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: 20/20
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0055614135
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 10/03/2025 Hora da emissão: 10:15:44
Nome/denominação do sujeito passivo: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - ME
CNPJ: 09.374.046/0001-45
CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da
CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de
dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo
I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua
matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
9374046000145 - FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Não constatada ressalva.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br
Certidao válida até: 08/05/2025.
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado
Número de Autenticação: TLUTAUB2U2TTB2BU
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 10/03/2025 - 10:25:58
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0055614135
Data de Emissão: 10/03/2025
Código de Autenticidade: TLUTAUB2U2TTB2BU
Tipo de Certidão: Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de
Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 09.374.046/0001-45
Nome do Contribuinte: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - ME
Data de validade da Certidão: 08/05/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
10/03/2025, 10:25 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 09.374.046/0001-45
Razão
Social: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA ME
Endereço: RUA PARAIBA 645 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT /
78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:08/03/2025 a 06/04/2025
Certificação Número: 2025030801311494538735
Informação obtida em 10/03/2025 11:29:47
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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10/03/2025, 10:29 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 09.374.046/0001-45
Razão social: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA ME
Nome fantasia: FUNERARIA SAO CRISTOVAO
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
08/03/2025 08/03/2025 a 06/04/2025 2025030801311494538735
17/02/2025 17/02/2025 a 18/03/2025 2025021723411494538704
29/01/2025 29/01/2025 a 27/02/2025 2025012906121494538759
10/01/2025 10/01/2025 a 08/02/2025 2025011002051494538722
22/12/2024 22/12/2024 a 20/01/2025 2024122201361494538750
03/12/2024 03/12/2024 a 01/01/2025 2024120302501494538745
14/11/2024 14/11/2024 a 13/12/2024 2024111402201494538783
26/10/2024 26/10/2024 a 24/11/2024 2024102601371494538767
07/10/2024 07/10/2024 a 05/11/2024 2024100704101494538709
18/09/2024 18/09/2024 a 17/10/2024 2024091819101494538799
30/08/2024 30/08/2024 a 28/09/2024 2024083009091494538780
11/08/2024 11/08/2024 a 09/09/2024 2024081101381494538786
23/07/2024 23/07/2024 a 21/08/2024 2024072322151494538768
04/07/2024 04/07/2024 a 02/08/2024 2024070419191494538750
15/06/2024 15/06/2024 a 14/07/2024 2024061501311494538735
27/05/2024 27/05/2024 a 25/06/2024 2024052704211494538750
08/05/2024 08/05/2024 a 06/06/2024 2024050802031494538716
18/04/2024 18/04/2024 a 17/05/2024 2024041807263490013480
30/03/2024 30/03/2024 a 28/04/2024 2024033001182147735620
11/03/2024 11/03/2024 a 09/04/2024 2024031107114494651226
21/02/2024 21/02/2024 a 21/03/2024 2024022118451209654203
02/02/2024 02/02/2024 a 02/03/2024 2024020219063541134403
14/01/2024 14/01/2024 a 12/02/2024 2024011401114721877372
26/12/2023 26/12/2023 a 24/01/2024 2023122608281788277494
07/12/2023 07/12/2023 a 05/01/2024 2023120718505189294282
18/11/2023 18/11/2023 a 17/12/2023 2023111801170040689938
30/10/2023 30/10/2023 a 28/11/2023 2023103018534940266509
11/10/2023 11/10/2023 a 09/11/2023 2023101119105873573985
22/09/2023 22/09/2023 a 21/10/2023 2023092218563764806212
03/09/2023 03/09/2023 a 02/10/2023 2023090300573058504921
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
15/08/2023 15/08/2023 a 13/09/2023 2023081507325587135818
27/07/2023 27/07/2023 a 25/08/2023 2023072705543581247183
08/07/2023 08/07/2023 a 06/08/2023 2023070801132365924364
19/06/2023 19/06/2023 a 18/07/2023 2023061901070954900053
31/05/2023 31/05/2023 a 29/06/2023 2023053101231850655598
12/05/2023 12/05/2023 a 10/06/2023 2023051201335307134105
23/04/2023 23/04/2023 a 22/05/2023 2023042301093989834479
04/04/2023 04/04/2023 a 03/05/2023 2023040419542555111411
16/03/2023 16/03/2023 a 14/04/2023 2023031601153949551909
Resultado da consulta em 10/03/2025 11:30:04
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.374.046/0001-45
Certidão nº: 14063486/2025
Expedição: 10/03/2025, às 11:26:36
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.374.046/0001-45, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 21/03/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 3207/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 108/2024
124/2024
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Chamamento Público
2/20241664/2025
3236/2025
CONTRATO: 17/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 1681
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO, RESPEITANDO A LEI
MUNICIPAL Nº 2424/2023.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: FALECIDO: AGUINALDO DOS SANTOS SILVA
RUA PARAIBA, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
09.374.046/0001-45
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
37985 SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA KM - QUILÔMETRO 250,0000 7,8400 1.960,00
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 1.960,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 1.960,00 VALOR TOTAL: 1.960,00
VALOR POR EXTENSO: MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 250,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
O seu textJJHJHo
aqui 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
108476/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
09.374.046/0001-45
Inscrição Municipal
4337
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA PARAIBA 645 NE
CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Março de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE,
NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS
LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?962da125415bd6e48eee6ec
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 09/04/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 962da125415bd6e48eee6ec0062875e1
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em SEGUNDA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº
0000108476/2025
962da125415bd6e48eee6ec0062875e1
09/04/2025
10/03/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
09.374.046/0001-45
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: SEGUNDA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2025 1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA
CNPJ: 09.374.046/0001-45
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:23:18 do dia 06/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2025.
Código de controle da certidão: 90AC.F2A7.BF6E.BF34
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
09.374.046/0001-45
90AC.F2A7.BF6E.BF34
06/03/2025
15:23:18
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 06/03/2025, com validade até 02/09/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
10/03/2025, 10:10 Confirmação da Autenticidade de Certidões
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar 1/1
Despacho do processo: 2606/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3207/2025 NF
26 EMPENHO 3236/2025 VALOR TOTAL 1.960,00.
Incluido por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
Incluido em: 21/03/2025 09:44
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3207/2025
NF 26 EMPENHO 3236/2025 VALOR TOTAL 1.960,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:06/04/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003080/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78.360-000
MTCAMPO NOVO DO PARECISRUA PARAIBA, 645 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:09.374.046/0001-45 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA150
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
100,00006.364.711-79ABEL BORGES MOSSELIN12520
LA39846 0,00022.585.081-85MARINA KAROLYNE NASCIMENTO DE PAU
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 16/07/202517/01/20250AF4.AE76.CC17.BF09CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 08/05/202510/03/20250055614135CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
MUNICIPAL7 09/04/202510/03/2025108476CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA
NEGATIVA DO FGTS9 06/04/202510/03/20252025030801311494538735CERTIDÃO
ITOS TRABALHISTAS50 16/07/202517/01/20253140720CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDEwOjQ1
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDEwOjQ1
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FABRICIA
ANDRADE DE OLIVEIRA(***.646.581-**)
Data: 11/03/2025 10:44:18 -04:00
Despacho do processo: 2606/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3207/2025 NF
26 EMPENHO 3236/2025 VALOR TOTAL 1.960,00.
Incluido por: FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Incluido em: 26/03/2025 08:29
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ:5777/2025 F:150000000000000000 R$:1.960,00 ISSQN:39,20
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083518
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 42.318.489/0001-94
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 10.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 46401-5
Autenticação 9617139D9F101558
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083519
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 42.318.489/0001-94
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 10.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 46401-5
Autenticação 2820777781D65501
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083520
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 42.318.489/0001-94
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 30.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 46401-5
Autenticação CEE539E157087968
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083521
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 28.772.979/0001-35
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 24.500,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 40383-0
Autenticação 5ACB7AB48265DD10
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083522
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 979.755.321-34
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.588,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 17801-2
Autenticação 37D3073A6D3F1CC0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083523
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 011.338.570-60
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 794,42
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0361-0 SICREDI DAS CULTURAS RS/MG Conta atual 69044-9
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846645
Valor DOC/TED 794,42
Valor da tarifa 0
Autenticação 6457EF75367E25A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083524
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 002.607.041-30
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.706,38
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 11742-0
Autenticação 3AC48BD5AA0BA6D0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083525
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 616.209.630-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.758,77
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0307-0 SICREDI CERRO LARGO Conta atual 52744-2
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846646
Valor DOC/TED 2.758,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 428386AD82565276
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083526
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.667,19
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 28788D88346CF7F2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083527
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 16.346,44
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação F22C5C45B9A24247
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083528
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 7.312,09
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 1CE98E1BAC47BC30
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083529
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 36.983.944/0001-73
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 35.224,00
Banco destino 341 ITAU UNIBANCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2000-0 SPAULO AV LUIS C BERRINI Conta atual 98067-8
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846647
Valor DOC/TED 35.224,00
Valor da tarifa 0
Autenticação A0964317380624A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083530
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 44.284.928/0001-10
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 15.152,93
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4111-4 CAMPOS DE JULIO MT Conta atual 18029-7
Autenticação 4379B0D979E9DF6F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083531
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 10.563.381/0001-70
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 489,59
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 3271-9 SICOOB CREDIP Conta atual 10344-6
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846648
Valor DOC/TED 489,59
Valor da tarifa 0
Autenticação 87C6F20B479A9A2E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083532
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.140,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846649
Valor DOC/TED 1.140,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 9401D58F0F7897A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083533
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.267,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846650
Valor DOC/TED 3.267,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 0078F7023E67E111
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083534
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.329,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846651
Valor DOC/TED 1.329,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 2CB9C5119882171D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083535
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.052,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação C4B1B27C3D949979
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083536
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.039,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação AC2D28CF86ACAE03
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083537
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.378,03
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 107AD52EC8238F3F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083538
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 384,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 498D2211F75246A1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083539
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.098,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação E062CA55D0D59F6B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083540
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.279,46
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação FAE6004F51DB3229
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083541
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 49.807.709/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.819,98
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 32869-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846652
Valor DOC/TED 1.819,98
Valor da tarifa 0
Autenticação C3B2BAC3532092F4
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083542
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.321,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846653
Valor DOC/TED 3.321,00
Valor da tarifa 0
Autenticação B5CCC29E5D822476
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083543
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 4.119,36
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação AB20CE10CA48F5E3
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083544
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.445,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação AD0FBDB2A6EFD73B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083545
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.559,27
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 6183FFA557C1FA55
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083546
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 32.133.930/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.282,42
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 3178-0 SICOOB UBERABA Conta atual 501086-1
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846654
Valor DOC/TED 1.282,42
Valor da tarifa 0
Autenticação D4B2EC86B1608B70
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083547
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 320,57
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 4EEB77893DC0DF9F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083548
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.335,96
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação E8690FA8A7C92889
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083549
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 155,36
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 67A7A6CDE106CCF2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083550
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 395,40
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7B886540B9B7DF8D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083551
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 6.914,88
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846655
Valor DOC/TED 6.914,88
Valor da tarifa 0
Autenticação 1DD72C135E202E59
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083552
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.920,80
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846656
Valor DOC/TED 1.920,80
Valor da tarifa 0
Autenticação F347BEC29AB1CD44
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083553
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.652,31
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846657
Valor DOC/TED 1.652,31
Valor da tarifa 0
Autenticação 6167003823A19274
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083554
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.609,92
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846658
Valor DOC/TED 4.609,92
Valor da tarifa 0
Autenticação BDC018B7A9B0F864
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083555
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 965,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 47513FD05C21678D
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 2606/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3207/2025 NF
26 EMPENHO 3236/2025 VALOR TOTAL 1.960,00.
Incluido por: SIMONE VISINESKI
Incluido em: 01/04/2025 14:19
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 5879/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Memorando 4.844/2025
De: Deivid L. - ADM- SEMAS
Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.
Data: 12/03/2025 às 09:02:58
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, BE, ADM- SEMAS
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.
Por meio deste documento, faço um pedido de autorização para utilizar verbas de exercícios anteriores. O objetivo
é destinar essas verbas para despesas relacionadas ao chamamento público de empresas para serviços funerários e
auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade social. Contrato: 17/2024.
Justifico que a Nota Fiscal 28 da empresa FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA, CNPJ 09.374.046/0001-45, foi
emitida após a autorização devido a ajustes no orçamento da secretaria.
Detalhes:
Programática: 08 244 0013 20108
Elemento: 3.3.90.32.00.00
Fonte: 1.500.000000.000
Valor solicitado: R$ 7.056,00 (Sete mil e cinquenta e seis reais).
Campo Novo do Parecis- MT, 12 de março de 2025.
_
Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Anexos:
NF_28.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_28.pdf
1Doc: 1/17
1Doc: Memorando 4.844/2025 | Anexo: NF_28.pdf (1/3) 2/17
1Doc: Memorando 4.844/2025 | Anexo: NF_28.pdf (2/3) 3/17
1Doc: Memorando 4.844/2025 | Anexo: NF_28.pdf (3/3) 4/17
1Doc: Memorando 4.844/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_28.pdf (1/4) 5/17
1Doc: Memorando 4.844/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_28.pdf (2/4) 6/17
1Doc: Memorando 4.844/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_28.pdf (3/4) 7/17
1Doc: Memorando 1- 4.844/2025 8/17
Memorando 1- 4.844/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 12/03/2025 às 09:46:07
Bom dia!
Favor indicar a ação onder será paga a despesa para que o Planejamento (Eaine) possa indicar a dotação correta.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 2- 4.844/2025 9/17
Memorando 2- 4.844/2025
De: Deivid L. - ADM- SEMAS
Para: SEFINS-PLA - Planejamento - A/C Elaine C.
Data: 12/03/2025 às 11:02:15
Programática: 08 244 0013 20108
_
Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1Doc: Memorando 3- 4.844/2025 10/17
Memorando 3- 4.844/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 12/03/2025 às 14:27:13
Boa tarde!
Conforme solicitação, segue abaixo o condigo reduzido com saldo orçamentário para a
realização da despesa.
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
1Doc: Memorando 4- 4.844/2025 11/17
Memorando 4- 4.844/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 12/03/2025 às 17:26:52
Boa tarde!
Existe um processo de RP com saldo em aberto. Utilizar o mesmo para os serviços prestados em 2024.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 5- 4.844/2025 12/17
Memorando 5- 4.844/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 14/03/2025 às 17:17:10
Boa tarde!
Considerando que o processo de RP em aberto não tem mais saldo no item, segue autorização para pagamento da
despesa. Após assinaturas, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD a referida
justificativa descrita no processo.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Funeraria_Sao_Cristovao.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Carlos Eduardo Paes de Bar... 14/03/2025 17:55:56 ICP-Brasil CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Odila Cecilia Roberto 17/03/2025 05:58:33 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia 17/03/2025 16:19:02 1Doc EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Diego da Silva Barros 18/03/2025 16:26:31 1Doc DIEGO DA SILVA BARROS CPF 013.XXX.XXX-37
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 9A5F-BF05-30C1-1451
1Doc: 13/17
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Inexigibilidade / Chamada Pública nº 002/2024, Contrato nº 017/2024
Fica AUTORIZADO o pagamento da despesa com a NF nº 28, Contrato nº 017/2024,
Chamada Pública nº 002/2024, no valor de R$ 7.056,00 (Sete mil e cinquenta e seis reais),
referente ao mês de novembro de 2024, do fornecedor FUNERÁRIA SÃO CRISTOVÃO
LTDA, inscrito no CNPJ nº 09.374.046/0001-45, sediado na Rua Paraíba, 645 NE, Centro,
Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78.360-000, como Despesa de Exercício Anterior a ser paga
no orçamento do exercício de 2025.
1.1 Objeto: Despesa com prestação de serviços funerários e fornecimento de urnas e translado
pelas permissionárias do Município, com a finalidade de atender o Auxílio Funeral para as
famílias em situação de vulnerabilidade do Município, assistidas pela Secretaria Municipal de
Assistência Social.
Justificativa: Justifico que a Nota Fiscal 28 da empresa FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO
LTDA, CNPJ 09.374.046/0001-45, foi emitida após a autorização devido a ajustes no orçamento
da secretaria.
Origem Processo: Memorando 4.844/2025 do dia 12/03/2025 proveniente da Secretaria Municipal
de Assistência Social, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
Salientando que a Despesa foi realizada através da Chamada Pública nº 002/2024, Contrato nº
017/2024 e foi atestada pelo Fiscal do Contrato, Diego da Silva Barros, matrícula 4696, no qual,
após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.
1Doc: Memorando 4.844/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Funeraria_Sao_Cristovao.pdf (1/2) 14/17
Campo Novo do Parecis/MT, 14 de março de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
DIEGO DA SILVA BARROS
Fiscal de Contrato
CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração
1Doc: Memorando 6- 4.844/2025 15/17
Memorando 6- 4.844/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: DEPEMP - Departamento de Empenho
Data: 20/03/2025 às 17:38:58
Para conhecimenoto e deliberação.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 7- 4.844/2025 16/17
Memorando 7- 4.844/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 20/03/2025 às 17:52:44
EMPENHO: 3243/2025
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: 17/17
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0055614135
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 10/03/2025 Hora da emissão: 10:15:44
Nome/denominação do sujeito passivo: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - ME
CNPJ: 09.374.046/0001-45
CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da
CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de
dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo
I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua
matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
9374046000145 - FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Não constatada ressalva.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br
Certidao válida até: 08/05/2025.
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado
Número de Autenticação: TLUTAUB2U2TTB2BU
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Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 10/03/2025 - 10:25:58
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0055614135
Data de Emissão: 10/03/2025
Código de Autenticidade: TLUTAUB2U2TTB2BU
Tipo de Certidão: Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de
Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 09.374.046/0001-45
Nome do Contribuinte: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - ME
Data de validade da Certidão: 08/05/2025
Retornar
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direitos reservados
10/03/2025, 10:25 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 09.374.046/0001-45
Razão
Social: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA ME
Endereço: RUA PARAIBA 645 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT /
78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:08/03/2025 a 06/04/2025
Certificação Número: 2025030801311494538735
Informação obtida em 10/03/2025 11:29:47
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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10/03/2025, 10:29 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 09.374.046/0001-45
Razão social: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA ME
Nome fantasia: FUNERARIA SAO CRISTOVAO
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
08/03/2025 08/03/2025 a 06/04/2025 2025030801311494538735
17/02/2025 17/02/2025 a 18/03/2025 2025021723411494538704
29/01/2025 29/01/2025 a 27/02/2025 2025012906121494538759
10/01/2025 10/01/2025 a 08/02/2025 2025011002051494538722
22/12/2024 22/12/2024 a 20/01/2025 2024122201361494538750
03/12/2024 03/12/2024 a 01/01/2025 2024120302501494538745
14/11/2024 14/11/2024 a 13/12/2024 2024111402201494538783
26/10/2024 26/10/2024 a 24/11/2024 2024102601371494538767
07/10/2024 07/10/2024 a 05/11/2024 2024100704101494538709
18/09/2024 18/09/2024 a 17/10/2024 2024091819101494538799
30/08/2024 30/08/2024 a 28/09/2024 2024083009091494538780
11/08/2024 11/08/2024 a 09/09/2024 2024081101381494538786
23/07/2024 23/07/2024 a 21/08/2024 2024072322151494538768
04/07/2024 04/07/2024 a 02/08/2024 2024070419191494538750
15/06/2024 15/06/2024 a 14/07/2024 2024061501311494538735
27/05/2024 27/05/2024 a 25/06/2024 2024052704211494538750
08/05/2024 08/05/2024 a 06/06/2024 2024050802031494538716
18/04/2024 18/04/2024 a 17/05/2024 2024041807263490013480
30/03/2024 30/03/2024 a 28/04/2024 2024033001182147735620
11/03/2024 11/03/2024 a 09/04/2024 2024031107114494651226
21/02/2024 21/02/2024 a 21/03/2024 2024022118451209654203
02/02/2024 02/02/2024 a 02/03/2024 2024020219063541134403
14/01/2024 14/01/2024 a 12/02/2024 2024011401114721877372
26/12/2023 26/12/2023 a 24/01/2024 2023122608281788277494
07/12/2023 07/12/2023 a 05/01/2024 2023120718505189294282
18/11/2023 18/11/2023 a 17/12/2023 2023111801170040689938
30/10/2023 30/10/2023 a 28/11/2023 2023103018534940266509
11/10/2023 11/10/2023 a 09/11/2023 2023101119105873573985
22/09/2023 22/09/2023 a 21/10/2023 2023092218563764806212
03/09/2023 03/09/2023 a 02/10/2023 2023090300573058504921
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
15/08/2023 15/08/2023 a 13/09/2023 2023081507325587135818
27/07/2023 27/07/2023 a 25/08/2023 2023072705543581247183
08/07/2023 08/07/2023 a 06/08/2023 2023070801132365924364
19/06/2023 19/06/2023 a 18/07/2023 2023061901070954900053
31/05/2023 31/05/2023 a 29/06/2023 2023053101231850655598
12/05/2023 12/05/2023 a 10/06/2023 2023051201335307134105
23/04/2023 23/04/2023 a 22/05/2023 2023042301093989834479
04/04/2023 04/04/2023 a 03/05/2023 2023040419542555111411
16/03/2023 16/03/2023 a 14/04/2023 2023031601153949551909
Resultado da consulta em 10/03/2025 11:30:04
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.374.046/0001-45
Certidão nº: 14063486/2025
Expedição: 10/03/2025, às 11:26:36
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.374.046/0001-45, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 21/03/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 108/2024
124/2024
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Chamamento Público
2/20241672/2025
3243/2025
CONTRATO: 17/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 1681
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO, RESPEITANDO A LEI
MUNICIPAL Nº 2424/2023.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: FALECIDO: OTAVIANO DOS SANTOS.
RUA PARAIBA, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
09.374.046/0001-45
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
37985 SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA KM - QUILÔMETRO 900,0000 7,8400 7.056,00
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 7.056,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 7.056,00 VALOR TOTAL: 7.056,00
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 900,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
O seu texto aqui 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
108476/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
09.374.046/0001-45
Inscrição Municipal
4337
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA PARAIBA 645 NE
CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Março de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE,
NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS
LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?962da125415bd6e48eee6ec
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 09/04/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 962da125415bd6e48eee6ec0062875e1
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em SEGUNDA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº
0000108476/2025
962da125415bd6e48eee6ec0062875e1
09/04/2025
10/03/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
09.374.046/0001-45
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: SEGUNDA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2025 1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA
CNPJ: 09.374.046/0001-45
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:23:18 do dia 06/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2025.
Código de controle da certidão: 90AC.F2A7.BF6E.BF34
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
09.374.046/0001-45
90AC.F2A7.BF6E.BF34
06/03/2025
15:23:18
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 06/03/2025, com validade até 02/09/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
10/03/2025, 10:10 Confirmação da Autenticidade de Certidões
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar 1/1
Despacho do processo: 2607/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025 NF
28 EMPENHO 3243/2025 VALOR TOTAL 7.056,00.
Incluido por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
Incluido em: 21/03/2025 09:47
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025
NF 28 EMPENHO 3243/2025 VALOR TOTAL 7.056,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:06/04/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003080/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78.360-000
MTCAMPO NOVO DO PARECISRUA PARAIBA, 645 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:09.374.046/0001-45 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA150
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
100,00006.364.711-79ABEL BORGES MOSSELIN12520
LA39846 0,00022.585.081-85MARINA KAROLYNE NASCIMENTO DE PAU
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 16/07/202517/01/20250AF4.AE76.CC17.BF09CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 08/05/202510/03/20250055614135CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
MUNICIPAL7 09/04/202510/03/2025108476CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA
NEGATIVA DO FGTS9 06/04/202510/03/20252025030801311494538735CERTIDÃO
ITOS TRABALHISTAS50 16/07/202517/01/20253140720CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDEwOjQ1
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDEwOjQ1
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FABRICIA
ANDRADE DE OLIVEIRA(***.646.581-**)
Data: 11/03/2025 10:44:18 -04:00
Despacho do processo: 2607/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025 NF
28 EMPENHO 3243/2025 VALOR TOTAL 7.056,00.
Incluido por: FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Incluido em: 26/03/2025 08:38
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ:5778/2025 F:150000000000000 R$7.056,00 ISSQN:141,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083518
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 42.318.489/0001-94
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 10.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 46401-5
Autenticação 9617139D9F101558
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083519
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 42.318.489/0001-94
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 10.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 46401-5
Autenticação 2820777781D65501
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083520
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 42.318.489/0001-94
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 30.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 46401-5
Autenticação CEE539E157087968
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083521
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 28.772.979/0001-35
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 24.500,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 40383-0
Autenticação 5ACB7AB48265DD10
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083522
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 979.755.321-34
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.588,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 17801-2
Autenticação 37D3073A6D3F1CC0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083523
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 011.338.570-60
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 794,42
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0361-0 SICREDI DAS CULTURAS RS/MG Conta atual 69044-9
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846645
Valor DOC/TED 794,42
Valor da tarifa 0
Autenticação 6457EF75367E25A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083524
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 002.607.041-30
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.706,38
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 11742-0
Autenticação 3AC48BD5AA0BA6D0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083525
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 616.209.630-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.758,77
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0307-0 SICREDI CERRO LARGO Conta atual 52744-2
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846646
Valor DOC/TED 2.758,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 428386AD82565276
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083526
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.667,19
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 28788D88346CF7F2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083527
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 16.346,44
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação F22C5C45B9A24247
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083528
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 7.312,09
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 1CE98E1BAC47BC30
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083529
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 36.983.944/0001-73
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 35.224,00
Banco destino 341 ITAU UNIBANCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2000-0 SPAULO AV LUIS C BERRINI Conta atual 98067-8
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846647
Valor DOC/TED 35.224,00
Valor da tarifa 0
Autenticação A0964317380624A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083530
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 44.284.928/0001-10
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 15.152,93
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4111-4 CAMPOS DE JULIO MT Conta atual 18029-7
Autenticação 4379B0D979E9DF6F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083531
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 10.563.381/0001-70
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 489,59
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 3271-9 SICOOB CREDIP Conta atual 10344-6
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846648
Valor DOC/TED 489,59
Valor da tarifa 0
Autenticação 87C6F20B479A9A2E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083532
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.140,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846649
Valor DOC/TED 1.140,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 9401D58F0F7897A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083533
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.267,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846650
Valor DOC/TED 3.267,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 0078F7023E67E111
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083534
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.329,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846651
Valor DOC/TED 1.329,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 2CB9C5119882171D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083535
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.052,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação C4B1B27C3D949979
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083536
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.039,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação AC2D28CF86ACAE03
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083537
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.378,03
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 107AD52EC8238F3F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083538
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 384,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 498D2211F75246A1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083539
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.098,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação E062CA55D0D59F6B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083540
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.279,46
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação FAE6004F51DB3229
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083541
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 49.807.709/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.819,98
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 32869-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846652
Valor DOC/TED 1.819,98
Valor da tarifa 0
Autenticação C3B2BAC3532092F4
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083542
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.321,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846653
Valor DOC/TED 3.321,00
Valor da tarifa 0
Autenticação B5CCC29E5D822476
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083543
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 4.119,36
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação AB20CE10CA48F5E3
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083544
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.445,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação AD0FBDB2A6EFD73B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083545
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.559,27
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 6183FFA557C1FA55
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083546
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 32.133.930/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.282,42
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 3178-0 SICOOB UBERABA Conta atual 501086-1
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846654
Valor DOC/TED 1.282,42
Valor da tarifa 0
Autenticação D4B2EC86B1608B70
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083547
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 320,57
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 4EEB77893DC0DF9F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083548
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.335,96
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação E8690FA8A7C92889
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083549
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 155,36
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 67A7A6CDE106CCF2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083550
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 395,40
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7B886540B9B7DF8D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083551
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 6.914,88
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846655
Valor DOC/TED 6.914,88
Valor da tarifa 0
Autenticação 1DD72C135E202E59
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083552
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.920,80
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846656
Valor DOC/TED 1.920,80
Valor da tarifa 0
Autenticação F347BEC29AB1CD44
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083553
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.652,31
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846657
Valor DOC/TED 1.652,31
Valor da tarifa 0
Autenticação 6167003823A19274
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083554
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.609,92
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846658
Valor DOC/TED 4.609,92
Valor da tarifa 0
Autenticação BDC018B7A9B0F864
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083555
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 965,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 47513FD05C21678D
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 2607/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025 NF
28 EMPENHO 3243/2025 VALOR TOTAL 7.056,00.
Incluido por: SIMONE VISINESKI
Incluido em: 01/04/2025 14:26
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 5880/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Memorando 5.115/2025
De: Deivid L. - ADM- SEMAS
Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.
Data: 14/03/2025 às 16:43:49
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, BE, ADM- SEMAS
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES.
Por meio deste documento, faço um pedido de autorização para utilizar verbas de exercícios anteriores. O objetivo é
destinar essas verbas para despesas relacionadas ao chamamento público de empresas para serviços funerários e
auxílio a famílias em situação de vulnerabilidade social. Contrato: 17/2024.
Justifico que a Nota Fiscal 21 da empresa FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA, CNPJ 09.374.046/0001-45, foi
emitida após a autorização devido a ajustes no orçamento da secretaria.
Detalhes:
Programática: 08 244 0013 20108
Elemento: 3.3.90.32.00.00
Fonte: 1.500.000000.000
Valor solicitado: R$ 4.704,00 (QUATRO MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS).
_
Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Anexos:
NF_21.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_21.pdf
1Doc: 1/12
1Doc: Memorando 5.115/2025 | Anexo: NF_21.pdf (1/3) 2/12
1Doc: Memorando 5.115/2025 | Anexo: NF_21.pdf (2/3) 3/12
1Doc: Memorando 5.115/2025 | Anexo: NF_21.pdf (3/3) 4/12
1Doc: Memorando 5.115/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_21.pdf (1/3) 5/12
1Doc: Memorando 5.115/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_21.pdf (2/3) 6/12
1Doc: Memorando 1- 5.115/2025 7/12
Memorando 1- 5.115/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 17/03/2025 às 10:50:05
Setores (CC):
SEFINS-PLA, DEPEMP
Bom dia!
Considerando que o processo de RP em aberto não tem mais saldo no item, segue autorização para pagamento da despesa. Após
assinaturas, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD a referida justificativa descrita no
processo. Verificar a dotação correta com o Planejamento (Elaine).
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Funeraria_Sao_Cristovao_NF_21.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Carlos Eduardo Paes de Bar... 17/03/2025 12:27:45 ICP-Brasil CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Odila Cecilia Roberto 17/03/2025 14:14:10 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia 17/03/2025 16:17:13 1Doc EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Diego da Silva Barros 18/03/2025 16:20:12 1Doc DIEGO DA SILVA BARROS CPF 013.XXX.XXX-37
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 7343-6058-A4E6-F130
1Doc: 8/12
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Inexigibilidade / Chamada Pública nº 002/2024, Contrato nº 017/2024
Fica AUTORIZADO o pagamento da despesa com a NF nº 21, Contrato nº 017/2024,
Chamada Pública nº 002/2024, no valor de R$ 1.960,00 (Um mil, novecentos e sessenta reais),
referente ao mês de dezembro de 2024, do fornecedor FUNERÁRIA SÃO CRISTOVÃO
LTDA, inscrito no CNPJ nº 09.374.046/0001-45, sediado na Rua Paraíba, 645 NE, Centro,
Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78.360-000, como Despesa de Exercício Anterior a ser paga
no orçamento do exercício de 2025.
1.1 Objeto: Despesa com prestação de serviços funerários e fornecimento de urnas e translado
pelas permissionárias do Município, com a finalidade de atender o Auxílio Funeral para as
famílias em situação de vulnerabilidade do Município, assistidas pela Secretaria Municipal de
Assistência Social.
Justificativa: Justifico que a Nota Fiscal 21 da empresa FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO
LTDA, CNPJ 09.374.046/0001-45, foi emitida após a autorização devido a ajustes no orçamento
da secretaria.
Origem Processo: Memorando 5.118/2025 do dia 14/03/2025 proveniente da Secretaria Municipal
de Assistência Social, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
Salientando que a Despesa foi realizada através da Chamada Pública nº 002/2024, Contrato nº
017/2024 e foi atestada pelo Fiscal do Contrato, Diego da Silva Barros, matrícula 4696, no qual,
após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.
1Doc: Memorando 5.115/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Funeraria_Sao_Cristovao_NF_21.pdf (1/2) 9/12
Campo Novo do Parecis/MT, 17 de março de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
DIEGO DA SILVA BARROS
Fiscal de Contrato
CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração
1Doc: Memorando 2- 5.115/2025 10/12
Memorando 2- 5.115/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 18/03/2025 às 08:25:39
Segue infromações quanto a dotação que deverá ser utilizada para a confirmação da despesa,
sendo;
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
1Doc: Memorando 3- 5.115/2025 11/12
Memorando 3- 5.115/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 20/03/2025 às 17:36:03
EMPENHO: 3242/2025
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: 12/12
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0055614135
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 10/03/2025 Hora da emissão: 10:15:44
Nome/denominação do sujeito passivo: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - ME
CNPJ: 09.374.046/0001-45
CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da
CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de
dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo
I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua
matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
9374046000145 - FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Não constatada ressalva.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br
Certidao válida até: 08/05/2025.
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado
Número de Autenticação: TLUTAUB2U2TTB2BU
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 10/03/2025 - 10:25:58
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0055614135
Data de Emissão: 10/03/2025
Código de Autenticidade: TLUTAUB2U2TTB2BU
Tipo de Certidão: Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de
Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 09.374.046/0001-45
Nome do Contribuinte: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - ME
Data de validade da Certidão: 08/05/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
10/03/2025, 10:25 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 09.374.046/0001-45
Razão
Social: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA ME
Endereço: RUA PARAIBA 645 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT /
78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:08/03/2025 a 06/04/2025
Certificação Número: 2025030801311494538735
Informação obtida em 10/03/2025 11:29:47
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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10/03/2025, 10:29 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 09.374.046/0001-45
Razão social: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA ME
Nome fantasia: FUNERARIA SAO CRISTOVAO
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
08/03/2025 08/03/2025 a 06/04/2025 2025030801311494538735
17/02/2025 17/02/2025 a 18/03/2025 2025021723411494538704
29/01/2025 29/01/2025 a 27/02/2025 2025012906121494538759
10/01/2025 10/01/2025 a 08/02/2025 2025011002051494538722
22/12/2024 22/12/2024 a 20/01/2025 2024122201361494538750
03/12/2024 03/12/2024 a 01/01/2025 2024120302501494538745
14/11/2024 14/11/2024 a 13/12/2024 2024111402201494538783
26/10/2024 26/10/2024 a 24/11/2024 2024102601371494538767
07/10/2024 07/10/2024 a 05/11/2024 2024100704101494538709
18/09/2024 18/09/2024 a 17/10/2024 2024091819101494538799
30/08/2024 30/08/2024 a 28/09/2024 2024083009091494538780
11/08/2024 11/08/2024 a 09/09/2024 2024081101381494538786
23/07/2024 23/07/2024 a 21/08/2024 2024072322151494538768
04/07/2024 04/07/2024 a 02/08/2024 2024070419191494538750
15/06/2024 15/06/2024 a 14/07/2024 2024061501311494538735
27/05/2024 27/05/2024 a 25/06/2024 2024052704211494538750
08/05/2024 08/05/2024 a 06/06/2024 2024050802031494538716
18/04/2024 18/04/2024 a 17/05/2024 2024041807263490013480
30/03/2024 30/03/2024 a 28/04/2024 2024033001182147735620
11/03/2024 11/03/2024 a 09/04/2024 2024031107114494651226
21/02/2024 21/02/2024 a 21/03/2024 2024022118451209654203
02/02/2024 02/02/2024 a 02/03/2024 2024020219063541134403
14/01/2024 14/01/2024 a 12/02/2024 2024011401114721877372
26/12/2023 26/12/2023 a 24/01/2024 2023122608281788277494
07/12/2023 07/12/2023 a 05/01/2024 2023120718505189294282
18/11/2023 18/11/2023 a 17/12/2023 2023111801170040689938
30/10/2023 30/10/2023 a 28/11/2023 2023103018534940266509
11/10/2023 11/10/2023 a 09/11/2023 2023101119105873573985
22/09/2023 22/09/2023 a 21/10/2023 2023092218563764806212
03/09/2023 03/09/2023 a 02/10/2023 2023090300573058504921
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
15/08/2023 15/08/2023 a 13/09/2023 2023081507325587135818
27/07/2023 27/07/2023 a 25/08/2023 2023072705543581247183
08/07/2023 08/07/2023 a 06/08/2023 2023070801132365924364
19/06/2023 19/06/2023 a 18/07/2023 2023061901070954900053
31/05/2023 31/05/2023 a 29/06/2023 2023053101231850655598
12/05/2023 12/05/2023 a 10/06/2023 2023051201335307134105
23/04/2023 23/04/2023 a 22/05/2023 2023042301093989834479
04/04/2023 04/04/2023 a 03/05/2023 2023040419542555111411
16/03/2023 16/03/2023 a 14/04/2023 2023031601153949551909
Resultado da consulta em 10/03/2025 11:30:04
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.374.046/0001-45
Certidão nº: 14063486/2025
Expedição: 10/03/2025, às 11:26:36
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.374.046/0001-45, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 21/03/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 3201/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 108/2024
124/2024
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Chamamento Público
2/20241669/2025
3242/2025
CONTRATO: 17/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 1681
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO, RESPEITANDO A LEI
MUNICIPAL Nº 2424/2023.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: FALECIDO: DANIEL BORBA DE SOUZA.
RUA PARAIBA, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
09.374.046/0001-45
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
37985 SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA KM - QUILÔMETRO 600,0000 7,8400 4.704,00
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 4.704,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 4.704,00 VALOR TOTAL: 4.704,00
VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E SETECENTOS E QUATRO REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 600,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
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1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
108476/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
09.374.046/0001-45
Inscrição Municipal
4337
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA PARAIBA 645 NE
CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Março de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE,
NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS
LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?962da125415bd6e48eee6ec
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 09/04/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 962da125415bd6e48eee6ec0062875e1
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em SEGUNDA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº
0000108476/2025
962da125415bd6e48eee6ec0062875e1
09/04/2025
10/03/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
09.374.046/0001-45
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: SEGUNDA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2025 1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA
CNPJ: 09.374.046/0001-45
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:23:18 do dia 06/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2025.
Código de controle da certidão: 90AC.F2A7.BF6E.BF34
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
09.374.046/0001-45
90AC.F2A7.BF6E.BF34
06/03/2025
15:23:18
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 06/03/2025, com validade até 02/09/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
10/03/2025, 10:10 Confirmação da Autenticidade de Certidões
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar 1/1
Despacho do processo: 2603/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3201/2025 NF
21 EMPENHO 3242/2025 VALOR TOTAL 4.704,00.
Incluido por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
Incluido em: 21/03/2025 09:42
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3201/2025
NF 21 EMPENHO 3242/2025 VALOR TOTAL 4.704,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:06/04/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003080/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78.360-000
MTCAMPO NOVO DO PARECISRUA PARAIBA, 645 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:09.374.046/0001-45 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA150
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
100,00006.364.711-79ABEL BORGES MOSSELIN12520
LA39846 0,00022.585.081-85MARINA KAROLYNE NASCIMENTO DE PAU
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 16/07/202517/01/20250AF4.AE76.CC17.BF09CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 08/05/202510/03/20250055614135CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
MUNICIPAL7 09/04/202510/03/2025108476CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA
NEGATIVA DO FGTS9 06/04/202510/03/20252025030801311494538735CERTIDÃO
ITOS TRABALHISTAS50 16/07/202517/01/20253140720CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
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CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDEwOjQ1
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDEwOjQ1
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FABRICIA
ANDRADE DE OLIVEIRA(***.646.581-**)
Data: 11/03/2025 10:44:18 -04:00
Despacho do processo: 2603/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3201/2025 NF
21 EMPENHO 3242/2025 VALOR TOTAL 4.704,00.
Incluido por: FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Incluido em: 26/03/2025 08:10
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ:5773/2025 F:15000000000000 R$:4.704,00 ISSQN:94,08
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083518
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 42.318.489/0001-94
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 10.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 46401-5
Autenticação 9617139D9F101558
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083519
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 42.318.489/0001-94
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 10.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 46401-5
Autenticação 2820777781D65501
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083520
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 42.318.489/0001-94
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 30.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 46401-5
Autenticação CEE539E157087968
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083521
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 28.772.979/0001-35
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 24.500,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 40383-0
Autenticação 5ACB7AB48265DD10
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083522
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 979.755.321-34
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.588,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 17801-2
Autenticação 37D3073A6D3F1CC0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083523
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 011.338.570-60
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 794,42
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0361-0 SICREDI DAS CULTURAS RS/MG Conta atual 69044-9
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846645
Valor DOC/TED 794,42
Valor da tarifa 0
Autenticação 6457EF75367E25A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083524
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 002.607.041-30
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.706,38
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 11742-0
Autenticação 3AC48BD5AA0BA6D0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083525
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 616.209.630-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.758,77
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0307-0 SICREDI CERRO LARGO Conta atual 52744-2
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846646
Valor DOC/TED 2.758,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 428386AD82565276
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083526
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.667,19
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 28788D88346CF7F2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083527
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 16.346,44
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação F22C5C45B9A24247
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083528
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 7.312,09
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 1CE98E1BAC47BC30
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083529
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 36.983.944/0001-73
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 35.224,00
Banco destino 341 ITAU UNIBANCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2000-0 SPAULO AV LUIS C BERRINI Conta atual 98067-8
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846647
Valor DOC/TED 35.224,00
Valor da tarifa 0
Autenticação A0964317380624A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083530
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 44.284.928/0001-10
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 15.152,93
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4111-4 CAMPOS DE JULIO MT Conta atual 18029-7
Autenticação 4379B0D979E9DF6F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083531
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 10.563.381/0001-70
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 489,59
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 3271-9 SICOOB CREDIP Conta atual 10344-6
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846648
Valor DOC/TED 489,59
Valor da tarifa 0
Autenticação 87C6F20B479A9A2E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083532
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.140,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846649
Valor DOC/TED 1.140,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 9401D58F0F7897A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083533
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.267,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846650
Valor DOC/TED 3.267,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 0078F7023E67E111
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083534
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.329,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846651
Valor DOC/TED 1.329,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 2CB9C5119882171D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083535
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.052,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação C4B1B27C3D949979
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083536
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.039,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação AC2D28CF86ACAE03
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083537
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.378,03
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 107AD52EC8238F3F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083538
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 384,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 498D2211F75246A1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083539
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.098,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação E062CA55D0D59F6B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083540
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.279,46
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação FAE6004F51DB3229
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083541
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 49.807.709/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.819,98
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 32869-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846652
Valor DOC/TED 1.819,98
Valor da tarifa 0
Autenticação C3B2BAC3532092F4
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083542
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.321,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846653
Valor DOC/TED 3.321,00
Valor da tarifa 0
Autenticação B5CCC29E5D822476
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083543
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 4.119,36
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação AB20CE10CA48F5E3
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083544
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.445,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação AD0FBDB2A6EFD73B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083545
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.559,27
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 6183FFA557C1FA55
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083546
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 32.133.930/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.282,42
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 3178-0 SICOOB UBERABA Conta atual 501086-1
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846654
Valor DOC/TED 1.282,42
Valor da tarifa 0
Autenticação D4B2EC86B1608B70
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083547
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 320,57
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 4EEB77893DC0DF9F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083548
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.335,96
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação E8690FA8A7C92889
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083549
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 155,36
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 67A7A6CDE106CCF2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083550
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 395,40
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7B886540B9B7DF8D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083551
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 6.914,88
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846655
Valor DOC/TED 6.914,88
Valor da tarifa 0
Autenticação 1DD72C135E202E59
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083552
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.920,80
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846656
Valor DOC/TED 1.920,80
Valor da tarifa 0
Autenticação F347BEC29AB1CD44
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083553
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.652,31
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846657
Valor DOC/TED 1.652,31
Valor da tarifa 0
Autenticação 6167003823A19274
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083554
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.609,92
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846658
Valor DOC/TED 4.609,92
Valor da tarifa 0
Autenticação BDC018B7A9B0F864
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083555
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 965,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 47513FD05C21678D
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 2603/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3201/2025 NF
21 EMPENHO 3242/2025 VALOR TOTAL 4.704,00.
Incluido por: SIMONE VISINESKI
Incluido em: 01/04/2025 14:18
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 5877/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Memorando 2.747/2025
De: Luana A. - ADMSMS
Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.
Data: 12/02/2025 às 09:37:11
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-PLA, DEPCONT, PMCNP, SMS, CPSMS, MAC, USFJP1, COADMSMS,
ADMSMS
JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA DE EMPENHO
A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste justificar o Processo 1017/2025 no qual foi utilizado o empenho
de 2025 para efetuar o pagamento de despesas de 2024. A nova gestão recebeu a informação nos primeiros dias de
2025 que a antiga gestão não havia emitido o respectivo empenho para efetuar o pagamento das despesas de 2024,
em que pese o Contrato de Locação nº 67/2022. Sendo assim, considerando que o imóvel continua locado por essa
municipalidade, solicitamos a autorização do pagamento deste processo.
Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para quaisquer dúvida.
_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo
Assinado digitalmente (emissão) por:
Assinante Data Assinatura
Maria Clara Sampaio Pereir... 12/02/2025 14:09:51 1Doc MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA CPF 047.XXX.XXX-...
Luiza Boabaid 12/02/2025 14:34:28 1Doc LUIZA BOABAID CPF 011.XXX.XXX-55
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: AF34-DFF2-8533-0E15
1Doc: Memorando 1- 2.747/2025 1/13
Memorando 1- 2.747/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 12/02/2025 às 10:13:00
Bom dia!
Anexar os documentos comprobatórios para a correta análise.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 2- 2.747/2025 2/13
Memorando 2- 2.747/2025
De: Luana A. - ADMSMS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 12/02/2025 às 10:23:56
_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo
Anexos:
OC_1203_EMPENHO_1496.pdf
RECIBO_435_IMOBILIARIA_PROGRESSO_LTDA.pdf
1Doc: 3/13
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 06/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 1203/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 1910/2022
4023/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Dispensa de Licitação
52/2022717/2025
1496/2025
CONTRATO: 67/2022
EMPENHO:
REDUZI DO: 672
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNI DADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M² , LOCALIZADO NA RUA
PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DESCENTRALIZADA DE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
20.099.435/0001-42
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA
SUBELEMENTO: 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
6311 LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS 1,0000 7.793,3000 7.793,30
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 7.793,3000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 7.793,30 VALOR TOTAL: 7.793,30
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
1Doc: Memorando 2.747/2025 | Anexo: OC_1203_EMPENHO_1496.pdf (1/1) 4/13
I ncluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA
1Doc: Memorando 2.747/2025 | Anexo: RECIBO_435_IMOBILIARIA_PROGRESSO_LTDA.pdf (1/2) 5/13
1Doc: Memorando 3- 2.747/2025 6/13
Memorando 3- 2.747/2025
De: Luana A. - ADMSMS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 12/02/2025 às 15:51:01
AÇÃO: 20084
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOAS JURIDICAS.
_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo
1Doc: Memorando 4- 2.747/2025 7/13
Memorando 4- 2.747/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 12/02/2025 às 16:10:56
Setores (CC):
SEFINS-PLA
Boa tarde!
Segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar
na NAD a referida justificativa descrita no processo.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_imobiliaria_progresso.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Edilson Antonio Piaia 13/02/2025 08:33:18 1Doc EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Carlos Eduardo Paes de Bar... 13/02/2025 09:18:11 ICP-Brasil CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Odila Cecilia Roberto 13/02/2025 18:13:07 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 13D4-56A6-E63F-F9E7
1Doc: 8/13
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Contrato n.º 067/2022 e Aditivo nº 03/2024
Fica AUTORIZADO o pagamento da despesa com o recibo nº 0435, no valor de R$ 7.793,30
(Sete mil, setecentos e noventa e três reais e trinta centavos), referente ao mês de dezembro, do
Contrato nº 067/2022 e Aditivo nº 03, da empresa IMOBILIÁRIA PROGRESSO, inscrita no
CNPJ nº 20.099.435/0001-42, sediada na Av. Rio Grande do Sul, 799-NE – Sala 01, Centro,
Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78.360-000 como Despesa de Exercício Anterior a ser paga
no orçamento do exercício de 2025.
Objeto: Despesa com locação de um imóvel com área total de 325,00 m², edificado na Rua Porto
Alegre, esquina com Rodolfo Urich, 820 NE, no Bairro Nossa Senhora Aparecida, situado nesta
Cidade de Campo Novo do Parecis, para atender o Centro de Reabilitação.
Justificativa: Justifica-se pelo fato, de que, a nova gestão recebeu a informação nos primeiros dias
do ano de 2025, de que não havia sido emitido o respectivo empenho para efetuar o pagamento da
despesa de 2024, em que pese o Contrato de Locação nº 67/2022. Ressalta-se que o imóvel
continua locado por essa municipalidade.
Origem Processo: Memorando 2.747/2025 do dia 12/02/2025 proveniente da Secretaria Municipal
de Saúde, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
Salientando que a Despesa foi realizada através do Contrato nº 067/2022 e Aditivo nº 03/2024 e
foi atestado pelo Fiscal Elaine Aparecida da Silva – Matrícula Nº. 2596, no qual, após o
pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.
1Doc: Memorando 2.747/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_imobiliaria_progresso.pdf (1/2) 9/13
Campo Novo do Parecis/MT, 12 de fevereiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
ELAINE APARECIDA DA SILVA
Fiscal
CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração
1Doc: Memorando 5- 2.747/2025 10/13
Memorando 5- 2.747/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 13/02/2025 às 12:03:37
Segue informções referente a dotação que a despesa deverá ser realizada.
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
1Doc: Memorando 6- 2.747/2025 11/13
Memorando 6- 2.747/2025
De: Luana A. - ADMSMS
Para: CPSMS - Compras - A/C Cilene B.
Data: 13/02/2025 às 15:22:15
_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo
1Doc: Memorando 7- 2.747/2025 12/13
Memorando 7- 2.747/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 14/02/2025 às 10:09:27
Bom dia!
Demanda atendida. Conforme orientaçãoes, criar a Solicitação e encaminhar no protocolo.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: 13/13
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 20.099.435/0001-42
Razão
Social: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA ME
Endereço: AV RIO GRANDE DO SUL 799 NE SALA 01 / CENTRO / CAMPO NOVO DO
PARECIS / MT / 78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:26/01/2025 a 24/02/2025
Certificação Número: 2025012604002155582009
Informação obtida em 27/01/2025 14:25:42
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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27/01/2025, 13:25 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 20.099.435/0001-42
Razão social: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA ME
Nome fantasia: IMOBILIARIA PROGRESSO
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
26/01/2025 26/01/2025 a 24/02/2025 2025012604002155582009
07/01/2025 07/01/2025 a 05/02/2025 2025010705052155582041
19/12/2024 19/12/2024 a 17/01/2025 2024121904552155582032
30/11/2024 30/11/2024 a 29/12/2024 2024113004472155582066
11/11/2024 11/11/2024 a 10/12/2024 2024111105452155582030
23/10/2024 23/10/2024 a 21/11/2024 2024102401222155582036
04/10/2024 04/10/2024 a 02/11/2024 2024100421542155582050
15/09/2024 15/09/2024 a 14/10/2024 2024091503582155582004
27/08/2024 27/08/2024 a 25/09/2024 2024082705562155582076
08/08/2024 08/08/2024 a 06/09/2024 2024080808422155582032
20/07/2024 20/07/2024 a 18/08/2024 2024072003122155582081
01/07/2024 01/07/2024 a 30/07/2024 2024070107332155582030
12/06/2024 12/06/2024 a 11/07/2024 2024061206342155582002
24/05/2024 24/05/2024 a 22/06/2024 2024052420512155582032
05/05/2024 05/05/2024 a 03/06/2024 2024050502590913284358
16/04/2024 16/04/2024 a 15/05/2024 2024041605040633462607
28/03/2024 28/03/2024 a 26/04/2024 2024032820323242249572
09/03/2024 09/03/2024 a 07/04/2024 2024030902583192707528
19/02/2024 19/02/2024 a 19/03/2024 2024021906004033943805
31/01/2024 31/01/2024 a 29/02/2024 2024013107012842148830
12/01/2024 12/01/2024 a 10/02/2024 2024011220124337396553
24/12/2023 24/12/2023 a 22/01/2024 2023122402524033569440
05/12/2023 05/12/2023 a 03/01/2024 2023120520241757259912
16/11/2023 16/11/2023 a 15/12/2023 2023111608110418538838
28/10/2023 28/10/2023 a 26/11/2023 2023102802395207893970
09/10/2023 09/10/2023 a 07/11/2023 2023100920541702703977
20/09/2023 20/09/2023 a 19/10/2023 2023092006062263537879
01/09/2023 01/09/2023 a 30/09/2023 2023090108570460701886
13/08/2023 13/08/2023 a 11/09/2023 2023081302343379911855
25/07/2023 25/07/2023 a 23/08/2023 2023072506511890123250
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
06/07/2023 06/07/2023 a 04/08/2023 2023070602314731941541
16/06/2023 16/06/2023 a 15/07/2023 2023061602402932836390
28/05/2023 28/05/2023 a 26/06/2023 2023052802321308477456
09/05/2023 09/05/2023 a 07/06/2023 2023050902312382564889
20/04/2023 20/04/2023 a 19/05/2023 2023042002385615731800
01/04/2023 01/04/2023 a 30/04/2023 2023040102161757350201
13/03/2023 13/03/2023 a 11/04/2023 2023031302011765346167
22/02/2023 22/02/2023 a 23/03/2023 2023022202094604255003
03/02/2023 03/02/2023 a 04/03/2023 2023020302380500988524
Resultado da consulta em 27/01/2025 14:43:05
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 20.099.435/0001-42
Certidão nº: 61305560/2024
Expedição: 06/09/2024, às 11:15:32
Validade: 05/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 20.099.435/0001-42, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054246492
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 20/12/2024 Hora da emissão: 09:19:52
Nome/denominação do sujeito passivo: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA
CNPJ: 20.099.435/0001-42
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 17/02/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: 29BT7U9297BBU2L7
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 20/12/2024 - 09:20:3
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0054246492
Data de Emissão: 20/12/2024
Código de Autenticidade: 29BT7U9297BBU2L7
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 20.099.435/0001-42
Nome do Contribuinte: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA
Data de validade da Certidão: 17/02/2025
Retornar
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direitos reservados
SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6
1 of 1 20/12/2024, 08:21
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 18/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 1646/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA:
FUNDAMENTO:
377/2025
257/2025
COMPRA DIRETA
Art. 29, Lei 13.019/2014
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
-
-1017/2025
EMPENHO: 1826/2025
REDUZI DO: 676
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNI DADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M² ,
LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA
SENHORAAPARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENTO DE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
20.099.435/0001-42
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA
SUBELEMENTO: 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
6311 LOCAÇÃO DE IMÓVEL MÊS 1,0000 7.793,3000 7.793,30
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 7.793,3000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 7.793,30 VALOR TOTAL: 7.793,30
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E TRINTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
105656/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA
20.099.435/0001-42
Inscrição Municipal
6873 13.688.447-4
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL 799 NE
NOSSA SENHORA APARECIDA
SALA 01
CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOSAPRESENTAÇÃO JUNTO AO ÓRGÃO PÚBLICO
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 27 de Janeiro de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE,
NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS
LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?7f3bf6edb4c800f8bcec21b5
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 26/02/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 7f3bf6edb4c800f8bcec21b5f737feb8
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em SEGUNDA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº
0000105656/2025
7f3bf6edb4c800f8bcec21b5f737feb8
26/02/2025
27/01/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA
20.099.435/0001-42
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: SEGUNDA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2025 1
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
20.099.435/0001-42
4E25.0566.D18C.B022
19/08/2024
11:57:14
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 19/08/2024, com validade até 15/02/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA
CNPJ: 20.099.435/0001-42
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:57:14 do dia 19/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2025.
Código de controle da certidão: 4E25.0566.D18C.B022
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36
DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO 00000377/2025
SETOR:
UNIDADE:
ÓRGÃO:
REQUERENTE:
026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA SOLICITADA EM:
DEFERIDA EM:
14/02/2025
14/02/2025
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M²,
LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA
APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO
PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DA PARCELA DEZEMBRO/2024, DE ACORDO
CANCELAMENTO DE EMPENHO 16511/2022 NAD 10345/2022, DE ACORDO PRIMEIRO CONTRATO.
JUSTIFICATIVA: DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M²,
LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA
APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO
PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DA PARCELA DEZEMBRO/2024, DE ACORDO
CANCELAMENTO DE EMPENHO 16511/2022 NAD 10345/2022, DE ACORDO PRIMEIRO CONTRATO.
REDUZIDO DOTAÇÃO
00000676 10.001.10.122.0008.20084.3390920000.15001002000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
UND TOTALVALORQTD DEF.DESCRIÇÃOITEMSEQ SUB-ELEMENTO QTD SOL.
6311 1,0000 7.793,3000 7.793,301,0000MÊS1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
SubTotal: 1 1,0000 1,0000 7793,3000 7793,3000
TOTAL: 1 1,0000 1,0000 7.793,3000 7.793,3000
Sexta-feira, 14 de Fevereiro de 2025
Despacho do processo: 1017/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 35 - SAUDE - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA CNPJ: 20.099.435/0001-42 VALOR: R$ 7.793,30 RECIBO: 0435
EMPENHO: 1496/2025
Incluido por: LUANA GOMES ALMEIDA
Incluido em: 18/02/2025 10:37
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA CNPJ: 20.099.435/0001-42 VALOR: R$ 7.793,30 RECIBO: 0435
EMPENHO: 1826/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:24/02/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002933/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78.360-000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.688.447-4
AVENIDA RIO GRANDE DO SUL, 799 NE - NOSSA SENHORA APARECIDA
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:20.099.435/0001-42 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA20355
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
50,00363.467.720-15MARCONDES SARTOR1065
50,00006.203.423-58ANNE LAYLE GOMES CAMPELO16493
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
VA DA RECEITA FEDERAL4 27/04/202529/10/2024AA8A3C320E5E5A64CERTIDÃO NEGATI
ENDA ESTADUAL6 07/03/202507/01/20250054502974CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ENDA MUNICIPAL7 12/03/202510/02/202510665/2025CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
NEGATIVA DO FGTS9 24/02/202510/02/20252025012604002155582009CERTIDÃO
DE DÉBITOS TRABALHISTAS50 06/05/202507/11/202477260649/2024CERTIDÃO NEGATIVA
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMi8wMi8yMDI1IDEwOjEx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMi8wMi8yMDI1IDEwOjEx
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por DEBORA CRISTINA
COSTA CARVALHO LIRA(***.000.871-**)
Data: 12/02/2025 11:10:23 -03:00
Despacho do processo: 1017/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA CNPJ: 20.099.435/0001-42 VALOR: R$ 7.793,30 RECIBO: 0435
EMPENHO: 1496/2025
Incluido por: FERNANDA LUPPE MARTINS
Incluido em: 18/02/2025 13:24
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ 2856/2025 F 1.500.1002000.000 IR R$ 2.143,16
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009358001
Número OB 00000082252
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 19.753.436/0001-80
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 21/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 164,81
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 3325-0 SICOOB CREDISUL Conta atual 227408-6
Data emissão 21/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 388735
Valor DOC/TED 164,81
Valor da tarifa 0
Autenticação 0554EFD1FCC149EE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009358001
Número OB 00000082253
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 40.283.815/0001-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 21/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.424,03
Banco destino 208 BANCO BTG PACTUAL S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0050-0 BTG BUSINESS Conta atual 502820-2
Data emissão 21/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 388736
Valor DOC/TED 2.424,03
Valor da tarifa 0
Autenticação 6C9FC2724D8D635C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009358001
Número OB 00000082254
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 40.283.815/0001-40
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 21/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.051,11
Banco destino 208 BANCO BTG PACTUAL S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0050-0 BTG BUSINESS Conta atual 502820-2
Data emissão 21/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 388737
Valor DOC/TED 2.051,11
Valor da tarifa 0
Autenticação 91EF6D2350BA7752
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009358001
Número OB 00000082255
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 05.072.637/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 21/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.311,00
Banco destino 136 UNICRED DO BRASIL Cód. ISPB 0
Depe. atual 2301-0 UNICRED MT. Conta atual 37885-2
Data emissão 21/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 388738
Valor DOC/TED 4.311,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 90637A3B0810C877
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009358001
Número OB 00000082256
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 20.099.435/0001-42
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 21/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 5.650,14
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 3325-0 SICOOB CREDISUL Conta atual 103551-7
Data emissão 21/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 388739
Valor DOC/TED 5.650,14
Valor da tarifa 0
Autenticação 922FB1CF92834035
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009358001
Número OB 00000082257
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 24.347.611/0001-79
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 21/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 5.070,87
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0802-0 SICREDI PA CAMPO VERDE Conta atual 95793-3
Data emissão 21/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 388740
Valor DOC/TED 5.070,87
Valor da tarifa 0
Autenticação 9788A95A9540705C
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 1017/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA CNPJ: 20.099.435/0001-42 VALOR: R$ 7.793,30 RECIBO: 0435
EMPENHO: 1496/2025
Incluido por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Incluido em: 24/02/2025 14:24
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 3036/2025 DIA 20/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 1017/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 25 - ARQUIVO
Descrição: IMOBILIARIA PROGRESSO LTDA CNPJ: 20.099.435/0001-42 VALOR: R$ 7.793,30 RECIBO: 0435
EMPENHO: 1496/2025
Incluido por: JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS
Incluido em: 02/06/2025 09:43
Tramitado para Setor:
Despacho:
PROCESSO CONCLUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36
DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO 00000377/2025
SETOR:
UNIDADE:
ÓRGÃO:
REQUERENTE:
026 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
LUIZA BOABAID DE CARVALHO COUTO VILELA SOLICITADA EM:
DEFERIDA EM:
14/02/2025
14/02/2025
DESCRIÇÃO: DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M²,
LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA
APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO
PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DA PARCELA DEZEMBRO/2024, DE ACORDO
CANCELAMENTO DE EMPENHO 16511/2022 NAD 10345/2022, DE ACORDO PRIMEIRO CONTRATO.
JUSTIFICATIVA: DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 325 M²,
LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA
APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO
PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DA PARCELA DEZEMBRO/2024, DE ACORDO
CANCELAMENTO DE EMPENHO 16511/2022 NAD 10345/2022, DE ACORDO PRIMEIRO CONTRATO.
REDUZIDO DOTAÇÃO
00000676 10.001.10.122.0008.20084.3390920000.15001002000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
UND TOTALVALORQTD DEF.DESCRIÇÃOITEMSEQ SUB-ELEMENTO QTD SOL.
6311 1,0000 7.793,3000 7.793,301,0000MÊS1 LOCAÇÃO DE IMÓVEL 10 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
SubTotal: 1 1,0000 1,0000 7793,3000 7793,3000
TOTAL: 1 1,0000 1,0000 7.793,3000 7.793,3000
Sexta-feira, 14 de Fevereiro de 2025
JUSTIFICATIVA
JUSTIFICATIVA DE EMPENHO
A Secretaria Municipal de Saúde vem por meio deste justificar o Processo 1017/2025 no qual foi utilizado o empenho de 2025 para efetuar o
pagamento de despesas de 2024. A nova gestão recebeu a informação nos primeiros dias de 2025 que a antiga gestão não havia emitido o
respectivo empenho para efetuar o pagamento das despesas de 2024, em que pese o Contrato de Locação nº 67/2022. Sendo assim,
considerando que o imóvel continua locado por essa municipalidade, solicitamos a autorização do pagamento deste processo.
Desde já agradecemos e nos colocamos a disposição para quaisquer dúvida.
_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo
Memorando 2.747/2025
Responder apenas via 1Doc
Para
CC 11 setores envolvidos
ADMSMS DEPCONT SMS COADMSMS SEFINS-PLA PMCNP SEFINS
USFJP1 SEC. ADMINISTRAÇ... MAC CPSMS
12/02/2025 08:37
Luana A. ADMSMS
DEPCONT - Depart...
A/C Ana G.
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12/02/2025 08:37:11 Luana Gomes Almeida ADMSMS solicitou a assinatura de Maria Clara Sampaio Pereira em Memorando 2.747/2025 .
Assinado
12/02/2025 08:37:11 Luana Gomes Almeida ADMSMS solicitou a assinatura de Luiza Boabaid em Memorando 2.747/2025 . Assinado
12/02/2025 13:09:51 Maria Clara Sampaio Pereira COADMSMS assinou digitalmente Memorando 2.747/2025 com o certificado MARIA CLARA
SAMPAIO PEREIRA CPF 047.XXX.XXX-12 conforme MP nº 2.200/2001 .
Despacho 1- 2.747/2025
12/02/2025 09:13 (Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Ana G. DEPCONT
Bom dia!
Anexar os documentos comprobatórios para a correta análise.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
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Despacho 2- 2.747/2025
12/02/2025 09:23 (Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Luana A. ADMSMS
_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo
OC_1203_EMPENHO_1496.pdf (35,25 KB) 6 downloads
RECIBO_435_IMOBILIARIA_PROGRESSO_LTDA.pdf (402,11 KB) 4 downloads
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14/02/2025, 13:59 Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis | 1Doc
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=AF34DFF285330E15C4DE49F6&itd=1&origem=painel_setor 1/3
12/02/2025 15:10:56 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de Carlos Eduardo Paes de Barros em Despacho 4-
2.747/2025 . Assinado
12/02/2025 15:10:56 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de elaine aparecida da silva em Despacho 4- 2.747/2025 .
Cancelada
12/02/2025 15:10:56 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de Odila Cecilia Roberto em Despacho 4- 2.747/2025 .
Assinado
12/02/2025 15:10:56 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de Edilson Antonio Piaia em Despacho 4- 2.747/2025 .
Assinado
13/02/2025 07:33:18 Edilson Antonio Piaia PMCNP arquivou.
13/02/2025 10:31:19 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de Reilly Pereira em Despacho 4- 2.747/2025 .
Cancelada
13/02/2025 10:31:39 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT realizou o cancelamento da solicitação de assinatura de Elaine aparecida da
silva em Memorando (Despacho) 4- 2.747/2025.
12/02/2025 13:34:28 Luiza Boabaid SMS assinou digitalmente Memorando 2.747/2025 com o certificado LUIZA BOABAID CPF 011.XXX.XXX-55
conforme MP nº 2.200/2001 .
13/02/2025 07:33:17 Edilson Antonio Piaia PMCNP assinou digitalmente Memorando 4- 2.747/2025 com o certificado EDILSON ANTONIO PIAIA CPF
390.XXX.XXX-91 conforme MP nº 2.200/2001 .
13/02/2025 08:18:10 Carlos Eduardo Paes de Barros SEC. ADMINISTRAÇÃO assinou digitalmente Memorando 4- 2.747/2025 com o certificado
CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712.XXX.XXX-68 conforme MP nº 2.200/2001 .
Despacho 3- 2.747/2025
12/02/2025 14:51 (Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Luana A. ADMSMS
AÇÃO: 20084
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS E PESSOAS JURIDICAS.
_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo
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Despacho 4- 2.747/2025
12/02/2025 15:10 (Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
SEFINS-PLA - Planejamento
Ana G. DEPCONT
Boa tarde!
Segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas, seguir o trâmite habitual do
processo. Informo que deve constar na NAD a referida justificativa descrita no processo.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_imobiliaria_progresso.pdf (96,44
KB)
6 downloads
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Despacho 5-
2.747/2025
13/02/2025 11:03
(Respondido)
Elaine C.
SEFINS-PLA
Segue informções referente a dotação que a despesa deverá ser realizada.
14/02/2025, 13:59 Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis | 1Doc
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=AF34DFF285330E15C4DE49F6&itd=1&origem=painel_setor 2/3
13/02/2025 12:03:44 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA arquivou.
13/02/2025 14:18:56 Luiza Boabaid SMS arquivou.
13/02/2025 15:00:48 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT realizou o cancelamento da solicitação de assinatura de Reilly Pereira em
Memorando (Despacho) 4- 2.747/2025.
13/02/2025 15:01:44 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de elaine aparecida da silva em Despacho 4- 2.747/2025 .
Cancelada
13/02/2025 18:06:52 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA arquivou.
13/02/2025 18:13:29 Odila Cecilia Roberto SEFINS arquivou.
13/02/2025 18:18:34 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA arquivou.
14/02/2025 08:28:16 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT realizou o cancelamento da solicitação de assinatura de Elaine aparecida da
silva em Memorando (Despacho) 4- 2.747/2025.
14/02/2025 10:09:32 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT arquivou.
14/02/2025 14:54:35 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA arquivou.
14/02/2025 14:54:35 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA parou de acompanhar.
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - Endereço: Avenida Mato Grosso, n° 66 NE Centro, Campo Novo do Parecis — MT — CEP: 78360-000 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 14/02/2025 13:59:36 por Cilene Bispo - Chefe de Div. Administração e Finanças
13/02/2025 17:13:05 Odila Cecilia Roberto SEFINS assinou digitalmente Memorando 4- 2.747/2025 com o certificado ODILA CECILIA ROBERTO CPF
270.XXX.XXX-87 conforme MP nº 2.200/2001 .
Envolvidos
internos
acompanhando
CC
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
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Despacho 6- 2.747/2025
13/02/2025 14:22 (Encaminhado)
CC
Luana A. ADMSMS
CPSMS - Compras
A/C Cilene B.
_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo
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Despacho 7- 2.747/2025
14/02/2025 09:09 (Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Ana G. DEPCONT
Bom dia!
Demanda atendida. Conforme orientaçãoes, criar a Solicitação e encaminhar no protocolo.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
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2 ou mais pessoas
14/02/2025, 13:59 Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis | 1Doc
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=AF34DFF285330E15C4DE49F6&itd=1&origem=painel_setor 3/3
Despacho do processo: 1268/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 35 - SAUDE - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 325 M², LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº
820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PARA
PAGAMENTO DA PARCELA DEZEMBRO/2024, DE ACORDO CANCELAMENTO DE EMPENHO 16511/2022
NAD 10345/2022, DE ACORDO PRIMEIRO CONTRATO.
Incluido por: CILENE DA SILVA BISPO
Incluido em: 14/02/2025 14:01
Tramitado para Setor: 8 - COMPRAS
Despacho:
DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 325 M², LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A
RODOLFO ULRICH Nº 820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO
PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PARA PAGAMENTO DA PARCELA
DEZEMBRO/2024, DE ACORDO CANCELAMENTO DE EMPENHO 16511/2022 NAD 10345/2022,
DE ACORDO PRIMEIRO CONTRATO.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 1268/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 8 - COMPRAS
Descrição: DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 325 M², LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº
820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PARA
PAGAMENTO DA PARCELA DEZEMBRO/2024, DE ACORDO CANCELAMENTO DE EMPENHO 16511/2022
NAD 10345/2022, DE ACORDO PRIMEIRO CONTRATO.
Incluido por: MARIA LUIZA BAGATIN DA SILVA
Incluido em: 17/02/2025 07:40
Tramitado para Setor: 10 - EMPENHO
Despacho:
SOLICITAÇÃO 377/2025 - PROCESSO 257/2025 - NAD 1017/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 1268/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 10 - EMPENHO
Descrição: DESPESA COM CONTRATO 67/2022 REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM ÁREA
CONSTRUÍDA DE 325 M², LOCALIZADO NA RUA PORTO ALEGRE, ESQUINA COM A RODOLFO ULRICH Nº
820 NE, BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT,
PARA O FUNCIONAMENTO DE ALMOXARIFADO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, PARA
PAGAMENTO DA PARCELA DEZEMBRO/2024, DE ACORDO CANCELAMENTO DE EMPENHO 16511/2022
NAD 10345/2022, DE ACORDO PRIMEIRO CONTRATO.
Incluido por: SARA CASTELLI
Incluido em: 18/02/2025 10:29
Tramitado para Setor:
Despacho:
EMPENHO: 1826/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Memorando 952/2025
De: Tabata B. - COADMS
Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade
Data: 17/01/2025 às 17:48:00
Setores envolvidos:
SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, SECULT, COADMS
Despesa Exercício Anterior
Solicitamos abertura de Processo Administrativo, para pagamento retroativo referente ao Contrato 134/2023 da
empresa R. O. DA SILVA & CIA LTDA justificando que os empenhos onde estavam previstos esses pagamentos
foram cancelados equivocadamente sendo necessária essa medida para que o pagamento seja efetuado de maneira
correta. O pagamento compreende as diárias entre 12 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.
TOTAL DIÁRIAS
VALOR TOTAL
(com o reajuste)
29 R$ 7.867,99
LUCIANA TERESINHA DA SILVA DALMOLLIN
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Portaria nº 06/2025
_
Tábata Enoan Cavalcanti Santos
Agente Administrativo
Assinado digitalmente (emissão) por:
1Doc: Memorando 952/2025 1/16
Assinante Data Assinatura
Luciana Teresinha da Silva... 17/01/2025 18:01:52 ICP-Brasil LUCIANA TERESINHA DA SILVA DALMOLLIN CPF 796...
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: F388-2DCA-269C-B292
1Doc: Memorando 1- 952/2025 2/16
Memorando 1- 952/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 20/01/2025 às 09:54:04
Bom dia!
Por gentileza, informar a açãona qual será criada a dotação para o empenho.
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Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 2- 952/2025 3/16
Memorando 2- 952/2025
De: Tabata B. - COADMS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 20/01/2025 às 14:54:58
Boa tarde, ação 20024 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS.
_
Tábata Enoan Cavalcanti Santos
Agente Administrativo
1Doc: Memorando 3- 952/2025 4/16
Memorando 3- 952/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SEFINS-PLA - Planejamento - A/C Elaine C.
Data: 20/01/2025 às 15:48:51
Boa tarde!
Segue processo para criação das dotações orçamentárias. Autorização de pagamento como Despesa de Exercício
Anterior,em anexo. Atender Despacho 2 / 952/2025.
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Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
emissao_666C0C82E1F66D9E1D761A79_memorando_1_784_2025_assinado_versaoImpressao.pdf
emissao_73F55E1B91FB336A1F3599F0_memorando_784_2025_assinado_versaoImpressao_1.pdf
emissao_B7EE993910E7EDEF08100467_memorando_2_784_2025_assinado_versaoImpressao.pdf
1Doc: 5/16
Memorando 1- 784/2025
De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 15/01/2025 às 16:30:23
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL,
SINFRA, SMS, ASSGAB, CHAINF, DIRDAE, DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS
AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
Em atendimento a demanda Defiro para os devidos fins sejam atendidos
_
Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração
Assinado por 1 pessoa: CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/666C-0C82-E1F6-6D9E
1Doc: Memorando 952/2025 | Anexo: emissao_666C0C82E1F66D9E1D761A79_memorando_1_784_2025_assinado_versaoImpressao.pdf (1/2) 6/16
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 666C-0C82-E1F6-6D9E
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO (CPF 712.XXX.XXX-68) em 16/01/2025 13:22:23
(GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
Esta versão de verificação foi gerada em 16/01/2025 às 14:49 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/666C-0C82-E1F6-6D9E
1Doc: Memorando 952/2025 | Anexo: emissao_666C0C82E1F66D9E1D761A79_memorando_1_784_2025_assinado_versaoImpressao.pdf (2/2) 7/16
Memorando 784/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.
Data: 15/01/2025 às 16:22:12
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT
AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
Boa tarde!
Senhor secretário, através deste, solicito autorização para que sejam feitos os pagamentos das notas fiscais do
fornecedor R.O. DA SILVA & CIA LTDA, de dezembro de 2024, referentes ao contrato 123/2023, tendo em vista que
os empenhos referentes ao referido contrato foram cancelados equivocadamente, juntos com os empenhos dos
contratos encerrados. Ressalto que o contrato 123/2023 tem nova data de vigência até 12/06/2025. Segue, em
anexo, documentos comprobatórios.
Atenciosamente,
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/73F5-5E1B-91FB-336A
1Doc: Memorando 952/2025 | Anexo: emissao_73F55E1B91FB336A1F3599F0_memorando_784_2025_assinado_versaoImpressao_1.pdf (1/3) 8/16
Anexos:
ADITIVO_01_CONTRATO_134_2023.PDF
ADITIVO_N_1_CONTRATO_134_2023_R_O_SILVA.RTF
CONTRATO_134_2023_RO_DA_SILVA.PDF
CONTRATO_N__134_2023___R_O__ELETRICISTA_.RTF
EXTRATO_DE_ADITIVO_N__01_DO_CONTRATO_134_2023.PDF
PARECER_ADITIVO_01_CONTRATO_134_2023.PDF
Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/73F5-5E1B-91FB-336A
1Doc: Memorando 952/2025 | Anexo: emissao_73F55E1B91FB336A1F3599F0_memorando_784_2025_assinado_versaoImpressao_1.pdf (2/3) 9/16
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 73F5-5E1B-91FB-336A
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES (CPF 698.XXX.XXX-72) em 15/01/2025 15:22:26 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
EMERSON DE LIMA MIRANDA (CPF 021.XXX.XXX-84) em 15/01/2025 15:26:38 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 15/01/2025 17:30:06 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
Esta versão de verificação foi gerada em 16/01/2025 às 14:51 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/73F5-5E1B-91FB-336A
1Doc: Memorando 952/2025 | Anexo: emissao_73F55E1B91FB336A1F3599F0_memorando_784_2025_assinado_versaoImpressao_1.pdf (3/3) 10/16
Memorando 2- 784/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SMECNP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data: 15/01/2025 às 16:49:09
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL, SINFRA, SMS, ASSGAB,
DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL,
SINFRA, SMS, ASSGAB, CHAINF, DIRDAE, DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS
AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
Boa tarde,
Conforme autorização acima, informo que as secretarias que receberam notas fiscais de dezembro de 2024
referentes ao contrato 134/2023, do fornecedor, R.O. DA SILVA & CIA LTDA, que solicitem/enviem os processos via
1doc para que possamos fazer o levantamente de todos as notas e dessa forma, expedir o despacho de autorização
de pagamento.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Assinado por 1 pessoa: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/B7EE-9939-10E7-EDEF
1Doc: Memorando 952/2025 | Anexo: emissao_B7EE993910E7EDEF08100467_memorando_2_784_2025_assinado_versaoImpressao.pdf (1/2) 11/16
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: B7EE-9939-10E7-EDEF
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES (CPF 698.XXX.XXX-72) em 16/01/2025 13:52:51 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
Esta versão de verificação foi gerada em 16/01/2025 às 14:53 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/B7EE-9939-10E7-EDEF
1Doc: Memorando 4- 952/2025 12/16
Memorando 4- 952/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 20/01/2025 às 16:06:38
Conforme informação abaixo, segue reduzido da dotação criada para atender o pedido solicitado.
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
1Doc: Memorando 5- 952/2025 13/16
Memorando 5- 952/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 20/01/2025 às 17:17:26
Demanda atendida. Juntar no processo para empenho a justificativa e a autorização para pagamento como despesas
de exercício anterior. Documentos autorizativos anexos ao Despacho 3 - 952/2025.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 6- 952/2025 14/16
Memorando 6- 952/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: DEPEMP - Departamento de Empenho
Data: 29/01/2025 às 08:54:08
Para conhecimento.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 7- 952/2025 15/16
Memorando 7- 952/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 29/01/2025 às 10:45:10
EMPENHO: 1272/2025
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: 16/16
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 10.563.240/0001-58
Razão
Social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP
Endereço: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES 1454 NE / NOSSA SRA APARECIDA /
CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:29/01/2025 a 27/02/2025
Certificação Número: 2025012906351548855824
Informação obtida em 29/01/2025 16:55:20
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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29/01/2025, 15:55 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 10.563.240/0001-58
Razão social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP
Nome fantasia: R R SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
29/01/2025 29/01/2025 a 27/02/2025 2025012906351548855824
10/01/2025 10/01/2025 a 08/02/2025 2025011002291548855889
22/12/2024 22/12/2024 a 20/01/2025 2024122201581548855845
03/12/2024 03/12/2024 a 01/01/2025 2024120303181548855857
14/11/2024 14/11/2024 a 13/12/2024 2024111402441548855830
26/10/2024 26/10/2024 a 24/11/2024 2024102601581548855870
07/10/2024 07/10/2024 a 05/11/2024 2024100704291548855806
18/09/2024 18/09/2024 a 17/10/2024 2024091819291548855888
30/08/2024 30/08/2024 a 28/09/2024 2024083009341548855870
11/08/2024 11/08/2024 a 09/09/2024 2024081102031548855806
23/07/2024 23/07/2024 a 21/08/2024 2024072322421548855810
04/07/2024 04/07/2024 a 02/08/2024 2024070419431548855860
15/06/2024 15/06/2024 a 14/07/2024 2024061501511548855868
27/05/2024 27/05/2024 a 25/06/2024 2024052704391548855868
08/05/2024 08/05/2024 a 06/06/2024 2024050802271548855872
19/04/2024 19/04/2024 a 18/05/2024 2024041918344380508802
31/03/2024 31/03/2024 a 29/04/2024 2024033100440412336580
12/03/2024 12/03/2024 a 10/04/2024 2024031218343991677304
22/02/2024 22/02/2024 a 22/03/2024 2024022203551556798600
03/02/2024 03/02/2024 a 03/03/2024 2024020300570102846225
15/01/2024 15/01/2024 a 13/02/2024 2024011503414930341142
27/12/2023 27/12/2023 a 25/01/2024 2023122711100053312727
08/12/2023 08/12/2023 a 06/01/2024 2023120806590682190009
19/11/2023 19/11/2023 a 18/12/2023 2023111900514272837726
31/10/2023 31/10/2023 a 29/11/2023 2023103105465004758030
12/10/2023 12/10/2023 a 10/11/2023 2023101200575769603390
23/09/2023 23/09/2023 a 22/10/2023 2023092300565555674528
04/09/2023 04/09/2023 a 03/10/2023 2023090405575763454139
16/08/2023 16/08/2023 a 14/09/2023 2023081605055333759203
28/07/2023 28/07/2023 a 26/08/2023 2023072818365759909370
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
09/07/2023 09/07/2023 a 07/08/2023 2023070902242832425310
20/06/2023 20/06/2023 a 19/07/2023 2023062001024766840444
01/06/2023 01/06/2023 a 30/06/2023 2023060101050501654518
13/05/2023 13/05/2023 a 11/06/2023 2023051300582562844778
24/04/2023 24/04/2023 a 23/05/2023 2023042400412290686628
05/04/2023 05/04/2023 a 04/05/2023 2023040500522551399815
17/03/2023 17/03/2023 a 15/04/2023 2023031700534752313200
26/02/2023 26/02/2023 a 27/03/2023 2023022600441704953398
07/02/2023 07/02/2023 a 08/03/2023 2023020700544472288268
Resultado da consulta em 29/01/2025 16:55:42
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Certidão nº: 75219007/2024
Expedição: 30/10/2024, às 08:12:02
Validade: 28/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.563.240/0001-58, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054795392
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 24/01/2025 Hora da emissão: 08:13:34
Nome/denominação do sujeito passivo: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 10.563.240/0001-58
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 24/03/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: 2MBT7UB29K7AA2UA
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Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 29/01/2025 - 14:55:45
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0054795392
Data de Emissão: 24/01/2025
Código de Autenticidade: 2MBT7UB29K7AA2UA
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Nome do Contribuinte: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Data de validade da Certidão: 24/03/2025
Retornar
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29/01/2025, 14:56 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 31/01/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 964/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2295/2022, 2276/2022, 2119/2022, 1724/2022, 1660/2022, 2388/2
4191/2022
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
64/2022448/2025
1272/2025
CONTRATO: 134/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 1983
ÓRGÃO: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
UNI DADE: 002 - DEPARTAMENTO DE CULTURA
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA
CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: DEZEMBRO
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
10.563.240/0001-58
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
SUBELEMENTO: 99 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
46948 FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – ELETRICISTA JR. UN - UNIDADE 29,0000 271,3100 7.867,99
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 7.867,9900
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 7.867,99 VALOR TOTAL: 7.867,99
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 29,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: CIRLEY BALMER
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS
105523/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
10.563.240/0001-58
Inscrição Municipal
4644 13.659.976-1
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES 1454NE
NOSSA SENHORA APARECIDA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
FINS GERAIS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 24 de Janeiro de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, EXISTIR, ACORDOS DE PARCELAMENTOS E E/OU DEBITOS SUSPENSOS, JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE ATÉ A
PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO POSITIVA COM
EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS , A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?4bd454ecd0efc221c83eeb1
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 23/02/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 4bd454ecd0efc221c83eeb18459f82a0
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em SEXTA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO POSITIVA/NEGATIVA DE FINS GERAIS Nº
0000105523/2025
4bd454ecd0efc221c83eeb18459f82a0
23/02/2025
24/01/2025
FINS GERAIS
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
10.563.240/0001-58
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: QUARTA-FEIRA, 29 DE JANEIRO DE 2025 1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:10:58 do dia 29/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 28/05/2025.
Código de controle da certidão: 189D.3811.C346.F196
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Portal do Governo Brasileiro (http://brasil.gov.br) Atualize sua Barra de Governo (http://epwg.governoeletronico.gov.br/barra/atualize.html)
10.563.240/0001-58
189D.3811.C346.F196
29/11/2024
16:10:58
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 29/11/2024, com validade até 28/05/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)
02/12/2024, 08:12 Confirmação da Autenticidade de Certidões
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar 1/1
Memorando 784/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.
Data: 15/01/2025 às 16:22:12
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT
AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
Boa tarde!
Senhor secretário, através deste, solicito autorização para que sejam feitos os pagamentos das notas fiscais do
fornecedor R.O. DA SILVA & CIA LTDA, de dezembro de 2024, referentes ao contrato 123/2023, tendo em vista que
os empenhos referentes ao referido contrato foram cancelados equivocadamente, juntos com os empenhos dos
contratos encerrados. Ressalto que o contrato 123/2023 tem nova data de vigência até 12/06/2025. Segue, em
anexo, documentos comprobatórios.
Atenciosamente,
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/73F5-5E1B-91FB-336A
Anexos:
ADITIVO_01_CONTRATO_134_2023.PDF
ADITIVO_N_1_CONTRATO_134_2023_R_O_SILVA.RTF
CONTRATO_134_2023_RO_DA_SILVA.PDF
CONTRATO_N__134_2023___R_O__ELETRICISTA_.RTF
EXTRATO_DE_ADITIVO_N__01_DO_CONTRATO_134_2023.PDF
PARECER_ADITIVO_01_CONTRATO_134_2023.PDF Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 73F5-5E1B-91FB-336A
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ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES (CPF 698.XXX.XXX-72) em 15/01/2025 15:22:26 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
EMERSON DE LIMA MIRANDA (CPF 021.XXX.XXX-84) em 15/01/2025 15:26:38 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 15/01/2025 17:30:06 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
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Memorando 1- 784/2025
De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 15/01/2025 às 16:30:23
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL,
SINFRA, SMS, ASSGAB, CHAINF, DIRDAE, DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS
AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
Em atendimento a demanda Defiro para os devidos fins sejam atendidos
_
Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração
Assinado por 1 pessoa: CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/666C-0C82-E1F6-6D9E
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 666C-0C82-E1F6-6D9E
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CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO (CPF 712.XXX.XXX-68) em 16/01/2025 13:22:23
(GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
Esta versão de verificação foi gerada em 16/01/2025 às 14:49 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
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https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/666C-0C82-E1F6-6D9E
Memorando 2- 784/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SMECNP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data: 15/01/2025 às 16:49:09
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL, SINFRA, SMS, ASSGAB,
DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL,
SINFRA, SMS, ASSGAB, CHAINF, DIRDAE, DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS
AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
Boa tarde,
Conforme autorização acima, informo que as secretarias que receberam notas fiscais de dezembro de 2024
referentes ao contrato 134/2023, do fornecedor, R.O. DA SILVA & CIA LTDA, que solicitem/enviem os processos via
1doc para que possamos fazer o levantamente de todos as notas e dessa forma, expedir o despacho de autorização
de pagamento.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Assinado por 1 pessoa: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/B7EE-9939-10E7-EDEF
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: B7EE-9939-10E7-EDEF
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES (CPF 698.XXX.XXX-72) em 16/01/2025 13:52:51 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
Esta versão de verificação foi gerada em 16/01/2025 às 14:53 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/B7EE-9939-10E7-EDEF
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
direito público interno, inscrita no CNPJ 24.772.287/0001
Grosso, 66 NE, na Cidade de Campo Novo do Parecis
representado pelo Prefeito
nº 228504 SEJSP/MS, CPF sob nº 390.917401
Goiás, 101 -NE, bairro Centro, nesta cidade
CONTRATADA: R.O. DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ sob o nº
10.563.240/0001
Nossa Senhora Aparecida, CEP: 78.360
ato representada por RUBENS RODRIGUES DA SILVA,
53.
Objeto: O presente Termo de Apostilamento tem como objeto registrar a alteração voltada
ao Agente fiscalizador e suplente
8.666/1993, atribuindo o acompanhamento e a fiscalização
Pelagio Gomes de Oliveira
Mariuza Souza Silva, matrícula
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo
NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT
36 | Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br
TERMO DE APOSTILAMENTO
SEXTO TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 134/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O
CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
SILVA & CIA LTDA.
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
direito público interno, inscrita no CNPJ 24.772.287/0001-36, estabelecido na Avenida Mato
Grosso, 66 NE, na Cidade de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, neste ato
representado pelo Prefeito EDILSON ANTONIO PIAIA, brasileiro, casado, inscrito no RG
nº 228504 SEJSP/MS, CPF sob nº 390.917401-91, residente e domiciliado na Rua
NE, bairro Centro, nesta cidade de Campo Novo do Parecis
R.O. DA SILVA & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
10.563.240/0001-58, situada na Tito Livio Alves Guimarães, nº 1454NE,
Nossa Senhora Aparecida, CEP: 78.360-000, cidade de Campo Novo do Parecis/MT neste
RUBENS RODRIGUES DA SILVA, portador do CPF nº 550.035.918
O presente Termo de Apostilamento tem como objeto registrar a alteração voltada
e suplente do presente Contrato, respaldado no art. 67 da Lei
8.666/1993, atribuindo o acompanhamento e a fiscalização do Contrato para o
ira, matrícula funcional nº 6387 e fiscal suplente a
matrícula funcional nº 6385, conforme memorando nº
Cultura e Turismo.
Campo Novo do Parecis, aos 31 dias do mês de janeiro de 2025
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
000 | Campo Novo do Parecis | MT
5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br
TERMO DE APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 134/2023,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
CAMPO NOVO DO PARECIS/MT E A R.O. DA
MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, pessoa jurídica de
36, estabelecido na Avenida Mato
, Estado de Mato Grosso, neste ato
, brasileiro, casado, inscrito no RG
91, residente e domiciliado na Rua
de Campo Novo do Parecis.
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
, situada na Tito Livio Alves Guimarães, nº 1454NE,
000, cidade de Campo Novo do Parecis/MT neste
portador do CPF nº 550.035.918-
O presente Termo de Apostilamento tem como objeto registrar a alteração voltada
do presente Contrato, respaldado no art. 67 da Lei
Contrato para o servidor
matrícula funcional nº 6387 e fiscal suplente a servidora Lais
conforme memorando nº 1.717/2025 da
31 dias do mês de janeiro de 2025.
Despacho do processo: 834/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 31 - CULTURA E TURISMO - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: NF - 023 EMPRESA - R. O. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ - 10.563.240/0001-58 EMPENHO -
1272/2025 VALOR - 7.867,99.
Incluido por: CIRLEY BALMER
Incluido em: 06/02/2025 10:07
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
OK.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:08/02/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002857/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78.360-000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.659.976-1
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, 1454NE - NOSSA SENHORA APARECIDA
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:10.563.240/0001-58 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: R. O. DA SILVA & CIA LTDA915
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
50,00550.035.918-53RUBENS RODRIGUES DA SILVA17760
50,00012.428.411-64ROBINSON OLIVEIRA DA SILVA28431
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 27/04/202529/10/2024EAFD.2665.8197.17D1CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 21/03/202521/01/20250054727916CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 23/02/202524/01/2025105558/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 08/02/202521/01/20252025011002291548855889CERTIDÃO
E DÉBITOS TRABALHISTAS50 23/07/202524/01/20254498187/2025CERTIDÃO NEGATIVA D
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FERNANDA LUPPE MARTINS
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsyOC8wMS8yMDI1IDE0OjUw
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsyOC8wMS8yMDI1IDE0OjUw
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FERNANDA
LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 28/01/2025 15:48:52 -03:00
Despacho do processo: 834/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: NF - 023 EMPRESA - R. O. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ - 10.563.240/0001-58 EMPENHO -
1272/2025 VALOR - 7.867,99.
Incluido por: FERNANDA LUPPE MARTINS
Incluido em: 06/02/2025 15:13
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ 2483/2025 F 1.500.0000000.000 INSS R$ 865,48 ISSQN R$ 275,38
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081971
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 834,12
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 9824F4E25E0FB620
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081972
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 76,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 60FC835B2287649D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081973
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 912,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação C7459B54F8B5C825
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081974
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 637,86
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação C327563113030AC6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081975
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 1/8
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7A4DB0314708EE93
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081976
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.187,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 3AFA2A0F53B264BA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081977
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 144,87
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7ED81E8F0D9FC86F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081978
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.014,06
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D1949171A1874D53
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081979
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 164B489FB767AE4E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081980
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.668,25
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 2/8
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 08B1A166FC1F2782
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081981
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.011,71
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D84AF74E2A9451DD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081982
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.717,31
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 717D45C94CE1709B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081983
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 69D5D8ADFF0E790C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081984
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação DDEBF75EA91612C9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081985
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 49,07
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 3/8
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 2C273A78307399D5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081986
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.520,23
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 5493652566136328
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081987
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 22.580.606/0001-86
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.412,23
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 2086-9 TANGARA DA SERRA Conta atual 10229-5
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222621
Valor DOC/TED 3.412,23
Valor da tarifa 0
Autenticação 618F7A232DD1FA69
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081988
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 32.234.153/0001-90
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.487,70
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3496-7 JARDIM ESTADOS-CGR Conta atual 46589-5
Autenticação 0805EB8AA2AA1EE1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081989
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 54.590.074/0001-54
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.097,50
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 12314-4
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222622
Valor DOC/TED 3.097,50
Valor da tarifa 0
Autenticação AD14C71A62300E45
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 4/8
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081990
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 81,02
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 4130C547AFC8990A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081991
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 00.732.812/0001-21
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 7.249,55
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 25934-9
Autenticação B367402DF8CF2884
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081992
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 00.732.812/0001-21
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.717,14
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 25934-9
Autenticação 8B1A85A43088AACC
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081993
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 08.852.651/0001-11
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 189,66
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 8965-6
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222623
Valor DOC/TED 189,66
Valor da tarifa 0
Autenticação 499C76DA54990D1F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081994
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 5/8
Valor da OB 6.727,13
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222624
Valor DOC/TED 6.727,13
Valor da tarifa 0
Autenticação A553FB37DDF8C3A6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081995
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 190,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação ED542D8FA12DAA34
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081996
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.060,74
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222625
Valor DOC/TED 4.060,74
Valor da tarifa 0
Autenticação 18346D54892F4D01
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081997
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 600,40
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 638E39B9CFFBFBEA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081998
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.060,74
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 6/8
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222626
Valor DOC/TED 4.060,74
Valor da tarifa 0
Autenticação 7FF22E47EDF359DF
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081999
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 50.390.402/0001-18
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.600,00
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222627
Valor DOC/TED 1.600,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 2CBA036E080D685A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000082000
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 50.390.402/0001-18
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.590,00
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222628
Valor DOC/TED 1.590,00
Valor da tarifa 0
Autenticação E0C824326C2348AA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000082001
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 50.390.402/0001-18
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 636,00
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222629
Valor DOC/TED 636,00
Valor da tarifa 0
Autenticação F55AA66290ED0A7B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000082002
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 7/8
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 20.104,32
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 12D5A7F94CB5562A
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 8/8
Despacho do processo: 834/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: NF - 023 EMPRESA - R. O. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ - 10.563.240/0001-58 EMPENHO -
1272/2025 VALOR - 7.867,99.
Incluido por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Incluido em: 14/02/2025 13:45
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 2433/2025 DIA 10/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 834/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 25 - ARQUIVO
Descrição: NF - 023 EMPRESA - R. O. DA SILVA & CIA LTDA, CNPJ - 10.563.240/0001-58 EMPENHO -
1272/2025 VALOR - 7.867,99.
Incluido por: MARCIA ALVES DE OLIVEIRA
Incluido em: 27/05/2025 13:39
Tramitado para Setor:
Despacho:
FINALIZADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Memorando 2.085/2025
De: Tamara B. - CPSMS
Para: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - A/C Luiza B.
Data: 04/02/2025 às 12:02:41
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, SMS, CPSMS, COADMSMS
ABERTURA DE PROCESSO ADMINSTRATIVO- R.O DA SILVA & CIA LTDA
Vimos por meio deste, solicitar a abertura de Processo Administrativo, para pagamento retroativo a ata 43/2024, da
empresa R.O DA SILVA & CIA LTDA justificando que o empenho da Secretaria de Saúde, onde estavam previstos
esses pagamentos foram cancelados equivocadamente pelo departamento responsável sem comunicação a
Secretaria. Sendo necessária essa medida para que o pagamento seja efetuado de maneira correta. O pagamento
compreende as diárias entre 27/12 a 26/01/2025.
TOTAL DIÁRIAS VALOR TOTAL
22 R$ 3.530,78
Assinado digitalmente (emissão) por:
Assinante Data Assinatura
Maria Clara Sampaio Pereir... 04/02/2025 12:04:04 1Doc MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA CPF 047.XXX.XXX-...
Luiza Boabaid 04/02/2025 12:05:15 1Doc LUIZA BOABAID CPF 011.XXX.XXX-55
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: C03E-C12B-0361-7D93
1Doc: Memorando 1- 2.085/2025 1/17
Memorando 1- 2.085/2025
De: Tamara B. - CPSMS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 04/02/2025 às 14:13:25
Boa tarde,
A ação para criar a dotação do empenho é o elemento 37- para atenção primária.
At.te
_
Tamara Boaventura
Agente Administrativo
1Doc: Memorando 2- 2.085/2025 2/17
Memorando 2- 2.085/2025
De: Tamara B. - CPSMS
Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.
Data: 04/02/2025 às 14:13:44
_
Tamara Boaventura
Agente Administrativo
1Doc: Memorando 3- 2.085/2025 3/17
Memorando 3- 2.085/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 04/02/2025 às 15:13:45
Favor anexar a nota fiscal e o relatório. Indicar a ação onde será criada a dotação.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 4- 2.085/2025 4/17
Memorando 4- 2.085/2025
De: Tamara B. - CPSMS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 04/02/2025 às 15:58:49
Boa Tarde,
Segue documentos solicitados.
A ação para criar a dotação do empenho: 10.301.0009.20175
At.te
_
Tamara Boaventura
Agente Administrativo
Anexos:
NF_022.pdf
RELATORIO_NF_22.pdf
1Doc: 5/17
SECRETARI A MUNI CI PAL DE FI NANÇAS
CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
AVENI DA MATO GROSSO, 66, CENTRO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000022 Telefones: (65) 3382-5100
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CPF/ CNPJ: 10.563.240/0001-58 I nscrição Municipal:4644 13.659.976-1
RUA TITO LIVIO ALVES GUIM ARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE
Telefone: 6533826700 Email:
I nscrição Estadual:
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
Complemento:End.:
Cidade: CAM PO NOVO DO PARECIS - M T drrestauranteeconveniencia@hotmail.c
Dados do Prestador
I dentificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação
Número do RPS
EXIGIVEL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/ 01/ 2025 09:22
Código de Autenticidade
Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal
M KUDECLTJ
NAOTEM @EM AIL.COM6533825100
UF
CAM PO NOVO DO PARE78.360-000 M T
EmailTelefoneCidadeCEP
BairroComplementoNúmero
CENTROANEXO 166 NEAV. M ATO GROSSO
Endereço
M UNICIPIO DE CAM PO NOVO DO PARECIS
Razão SocialI nscrição Municipal
3
I nscrição Estadual
24.772.287/ 0001-36
CNPJ/ CPF
Dados do Tomador de Serviço
Descrição dos Serviços
Quantidade Descrição Valor Unitário Valor Total Serviço
22,0000 FORNECIM ENTO M AO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - AUXILIAR PEDREIRO SIM3.530,78160,4900
VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 3.530,78
SIM
0,00
0,00
0,00
3.530,78
3.530,78
I SSQN Retido
Desconto Condicionado
Desconto I ncondicionado
Base de Cálculo
Valor Total dos Serviços
0000-0/ 00173,50
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários,
contratados pelo prestador de serviço.
Atividade do Município I tem 116/ 2003Alíquota CNAE
I mposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - I SSQN
R$
R$
R$
R$
R$
Deduções Base de Cálculo R$ 0,00
Deduções (Material) R$ 0,00
I SSQN Devido
Valor líquido da Nota Fiscal 3.018,81
0,00 123,580,000,00 0,00388,390,00
I RRFI NSSCOFI NS I SSQNCSLL Outras Retenções
Retenções na Fonte
PI S
I nformações Complementares
CONTA PARA DEPOSITO BANCO SICREDI AG. 0804 C.C 64521-0 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA AUXILIAR PEDREIRO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE. / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 598.11( 16.94%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.
Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:
Natureza da Operação
Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica
Data e Hora de Emissão da NFS-e
EXIGIVEL
Código de Autenticidade
30/ 01/ 2025 M KUDECLTJ Série Eletrônica
Número da Nota Fiscal de Serviço
Data Nome e Número do CPF do Tomador
/ /
202500000000022 Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/ 0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https:/ / www.gp.srv.br/ tributario/ camponovodoparecis/ portal_validacao_nfse?2371348
1Doc: Memorando 2.085/2025 | Anexo: NF_022.pdf (1/3) 6/17
COM PROVANTE DE RETENÇÃO
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CPF/ CNPJ: 10.563.240/0001-58 I nscrição Municipal:4644 13.659.976-1
RUA TITO LIVIO ALVES GUIM ARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE
Telefone: 6533826700 Email:
I nscrição Estadual:
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
Complemento:End.:
Cidade: CAM PO NOVO DO PARECIS - M T drrestauranteeconveniencia@hotmail.c
Dados do Prestador
I dentificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação
Número do RPS
EXIGIVEL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
30/ 01/ 2025 09:22
Código de Autenticidade
Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal
M KUDECLTJ
NAOTEM @EM AIL.COM6533825100
UF
CAM PO NOVO DO PARE78.360-000 M T
EmailTelefoneCidadeCEP
BairroComplementoNúmero
CENTROANEXO 166 NEAV. M ATO GROSSO
Endereço
M UNICIPIO DE CAM PO NOVO DO PARECIS
Razão SocialI nscrição Municipal
3
I nscrição Estadual
24.772.287/ 0001-36
CNPJ/ CPF
Dados do Tomador de Serviço
Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos
tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.
SIM
0,00
0,00
0,00
3.530,78
3.530,78
I SSQN Retido
Desconto Condicionado
Desconto I ncondicionado
Base de Cálculo
Valor Total dos Serviços
0000-0/ 00173,50
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários,
contratados pelo prestador de serviço.
Atividade do Município I tem 116/ 2003Alíquota CNAE
I mposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - I SSQN
R$
R$
R$
R$
R$
Deduções Base de Cálculo R$ 0,00
Deduções (Material) R$ 0,00
I SSQN Devido
Valor líquido da Nota Fiscal 3.018,81
0,00 123,580,000,00 0,00388,390,00
I RRFI NSSCOFI NS I SSQNCSLL Outras Retenções
Retenções na Fonte
PI S
Descrição dos Serviços
Quantidade Descrição Valor Unitário Valor Total Serviço
22,0000 FORNECIM ENTO M AO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - AUXILIAR PEDREIRO SIM3.530,78160,4900
VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 3.530,78
Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:
Natureza da Operação
Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica
Data e Hora de Emissão da NFS-e
EXIGIVEL
Código de Autenticidade
30/ 01/ 2025 M KUDECLTJ Série Eletrônica
Número da Nota Fiscal de Serviço
Data Nome e Número do CPF do Tomador
/ /
202500000000022 Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/ 0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https:/ / www.gp.srv.br/ tributario/ camponovodoparecis/ portal_validacao_nfse?2371348
1Doc: Memorando 2.085/2025 | Anexo: NF_022.pdf (2/3) 7/17
1Doc: Memorando 2.085/2025 | Anexo: NF_022.pdf (3/3) 8/17
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1Doc: Memorando 2.085/2025 | Anexo: RELATORIO_NF_22.pdf (1/3) 9/17
1Doc: Memorando 2.085/2025 | Anexo: RELATORIO_NF_22.pdf (2/3) 10/17
1Doc: Memorando 5- 2.085/2025 11/17
Memorando 5- 2.085/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.
Data: 04/02/2025 às 16:26:05
Boa tarde!
Senhor secretário, através deste, solicito autorização para que seja feito o pagamento da nota fiscal n° 022/2025, do
fornecedor R.O. DA SILVA & CIA LTDA, que compreende as diárias entre 27/12/2024 e 26/01/2025, referente à Ata de
Registro de Preços n° 43/2024, tendo em vista que o empenho referente à despesa foi cancelada, equivocadamente,
juntamente com os empenhos das atas vencidas. Ressalto que a Ata nº 043/2024 tem nova data de vigência até
04/03/2025. Segue, anexo, ao despacho anterior, documentos comprobatórios.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Assinado digitalmente (emissão) por:
Assinante Data Assinatura
Ana Maria Reis Sousa Guima... 04/02/2025 16:27:13 ICP-Brasil ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES CPF 698.XXX.X...
Emerson de Lima Miranda 04/02/2025 16:58:12 ICP-Brasil EMERSON DE LIMA MIRANDA CPF 021.XXX.XXX-84
Odila Cecilia Roberto 05/02/2025 13:57:48 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 8ECF-3F9D-DFE9-A281
1Doc: Memorando 6- 2.085/2025 12/17
Memorando 6- 2.085/2025
De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 05/02/2025 às 09:42:14
Em atendimento a demanda defiro, para que surta efeito para os devidos fins.
_
Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração
1Doc: Memorando 7- 2.085/2025 13/17
Memorando 7- 2.085/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SEFINS-PLA - Planejamento - A/C Elaine C.
Data: 05/02/2025 às 10:34:47
Setores (CC):
SEFINS-PLA, DEPEMP
Bom dia Elaine!
Para criação da dotação. Despesa de exercício anterior.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 8- 2.085/2025 14/17
Memorando 8- 2.085/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 06/02/2025 às 10:53:06
Segue reduzido disponivel para a realização da despesa.
1Doc: Memorando 9- 2.085/2025 15/17
Memorando 9- 2.085/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 06/02/2025 às 10:55:13
Bom dia Tamara,
Prosseguir com os trâmtes habituais do processo.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 10- 2.085/2025 16/17
Memorando 10- 2.085/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 11/02/2025 às 15:45:39
EMPENHO: 1700/2025
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: 17/17
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054977387
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 03/02/2025 Hora da emissão: 08:12:43
Nome/denominação do sujeito passivo: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 10.563.240/0001-58
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 03/04/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: 27BTKUA2MKMAB2M9
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Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 03/02/2025 - 08:14:45
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0054977387
Data de Emissão: 03/02/2025
Código de Autenticidade: 27BTKUA2MKMAB2M9
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Nome do Contribuinte: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Data de validade da Certidão: 03/04/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
03/02/2025, 08:14 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 10.563.240/0001-58
Razão
Social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP
Endereço: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES 1454 NE / NOSSA SRA APARECIDA /
CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:29/01/2025 a 27/02/2025
Certificação Número: 2025012906351548855824
Informação obtida em 29/01/2025 17:50:52
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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29/01/2025, 16:50 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 10.563.240/0001-58
Razão social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP
Nome fantasia: R R SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
29/01/2025 29/01/2025 a 27/02/2025 2025012906351548855824
10/01/2025 10/01/2025 a 08/02/2025 2025011002291548855889
22/12/2024 22/12/2024 a 20/01/2025 2024122201581548855845
03/12/2024 03/12/2024 a 01/01/2025 2024120303181548855857
14/11/2024 14/11/2024 a 13/12/2024 2024111402441548855830
26/10/2024 26/10/2024 a 24/11/2024 2024102601581548855870
07/10/2024 07/10/2024 a 05/11/2024 2024100704291548855806
18/09/2024 18/09/2024 a 17/10/2024 2024091819291548855888
30/08/2024 30/08/2024 a 28/09/2024 2024083009341548855870
11/08/2024 11/08/2024 a 09/09/2024 2024081102031548855806
23/07/2024 23/07/2024 a 21/08/2024 2024072322421548855810
04/07/2024 04/07/2024 a 02/08/2024 2024070419431548855860
15/06/2024 15/06/2024 a 14/07/2024 2024061501511548855868
27/05/2024 27/05/2024 a 25/06/2024 2024052704391548855868
08/05/2024 08/05/2024 a 06/06/2024 2024050802271548855872
19/04/2024 19/04/2024 a 18/05/2024 2024041918344380508802
31/03/2024 31/03/2024 a 29/04/2024 2024033100440412336580
12/03/2024 12/03/2024 a 10/04/2024 2024031218343991677304
22/02/2024 22/02/2024 a 22/03/2024 2024022203551556798600
03/02/2024 03/02/2024 a 03/03/2024 2024020300570102846225
15/01/2024 15/01/2024 a 13/02/2024 2024011503414930341142
27/12/2023 27/12/2023 a 25/01/2024 2023122711100053312727
08/12/2023 08/12/2023 a 06/01/2024 2023120806590682190009
19/11/2023 19/11/2023 a 18/12/2023 2023111900514272837726
31/10/2023 31/10/2023 a 29/11/2023 2023103105465004758030
12/10/2023 12/10/2023 a 10/11/2023 2023101200575769603390
23/09/2023 23/09/2023 a 22/10/2023 2023092300565555674528
04/09/2023 04/09/2023 a 03/10/2023 2023090405575763454139
16/08/2023 16/08/2023 a 14/09/2023 2023081605055333759203
28/07/2023 28/07/2023 a 26/08/2023 2023072818365759909370
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
09/07/2023 09/07/2023 a 07/08/2023 2023070902242832425310
20/06/2023 20/06/2023 a 19/07/2023 2023062001024766840444
01/06/2023 01/06/2023 a 30/06/2023 2023060101050501654518
13/05/2023 13/05/2023 a 11/06/2023 2023051300582562844778
24/04/2023 24/04/2023 a 23/05/2023 2023042400412290686628
05/04/2023 05/04/2023 a 04/05/2023 2023040500522551399815
17/03/2023 17/03/2023 a 15/04/2023 2023031700534752313200
26/02/2023 26/02/2023 a 27/03/2023 2023022600441704953398
07/02/2023 07/02/2023 a 08/03/2023 2023020700544472288268
Resultado da consulta em 29/01/2025 17:51:10
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Certidão nº: 67374198/2024
Expedição: 01/10/2024, às 17:52:13
Validade: 30/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.563.240/0001-58, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 12/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 1437/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 3264/2023, 1249/2023, 1202/2023, 1066/2023, 1023/2023, 1017/2
2727/2023
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
95/2023830/2025
1700/2025
ATA: 43/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 743
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNI DADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DE
OBRA NA CATEGORIA DE AUXILIAR DE PEDREIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
10.563.240/0001-58
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
SUBELEMENTO: 99 - OUTRAS LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 37 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
42844 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MÃO DIA 22,0000 160,4900 3.530,78
OBRA DE AUXILIAR DE PEDREIRO ATRAVÉS DE DIÁRIAS.
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 3.530,7800
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 3.530,78 VALOR TOTAL: 3.530,78
VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E QUINHENTOS E TRINTA REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 22,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA
P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A M P O N O V O D O P A R E C I S - M Т .
S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E F I N A N Ç A S
A V E N I D A M A T O G R O S S O , 6 6 , C E N T R O
T e l e f o n e s : ( 6 5 ) 3 3 8 2 - 5 1 0 0
C N P J : 2 4 . 7 7 2 . 2 8 7 / 0 0 0 1 - 3 6
D a d o s d o P r e s t a d o r
R . O . D A S I L V A & C I A L T D A
R . R . S I L V A P R E S T A D O R A D E S E R V I C O S
C P F / C N P J : 1 0 . 5 6 3 . 2 4 0 / 0 0 0 1 - 5 8 I n s c r i ç ã o M u n i c i p a l : 4 6 4 4
E n d . : R U A T I T O L I V I O A L V E S G U I M A R A E S , № 1 4 5 4 N E , N O S S A S E N H O R A A P A R E
C i d a d e : C A M P O N O V O D O P A R E C I S - M T T e l e f o n e : 6 5 3 3 8 2 6 7 0 0
D a t a e H o r a d e E m i s s ã o d a N F S - e
1 3 / 0 2 / 2 0 2 5 1 5 : 3 9
D a t a d e E m i s s ã o d a N o t a F i s c a l
N ú m e r o d a N o t a F i s c a l d e S e r v i ç o
S é r i e E l e t r ô n i c a
2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
I n s c r i ç ã o E s t a d u a l : 1 3 . 6 5 9 . 9 7 6 - 1
C o m p l e m e n t o :
E m a i l : d r r e s t a u r a n t e e c o n v e n i e n c i a @ h o t m a i l . c
C ó d i g o d e A u t e n t i c i d a d e
R 9 0 7 N G 4 8 F
S é r i e d a N o t a F i s c a l
I d e n t i f i c a ç ã o d a N o t a F i s c a l E l e t r ô n i c a
N a t u r e z a d a O p e r a ç ã o
E X I G I V E L
N ú m e r o d o R P S
D a d o s d o T o m a d o r d e S e r v i c o
C N P J / C P F
2 4 . 7 7 2 . 2 8 7 / 0 0 0 1 - 3 6
E n d e r e ç O
A V . M A T O G R O S S O
C E P
7 8 . 3 6 0 - 0 0 0
D e s c r i ç ã o d o s S e r v i ç o s
I n s c r i ç ã o E s t a d u a l
N ú m e r o
6 6 N E
C i d a d e
C A M P O N O V O D O P A R E
I n s c r i ç ã o M u n i c i p a l
3
C o m p l e m e n t o
A N E X O
R a z ã o S o c i a l
M U N I C I P I O D E C A M P O N O V O D O P A R E C I S
B a i r r o
C E N T R O
M T
T e l e f o n e
6 5 3 3 8 2 5 1 0 0
E m a i l
N A O T E M @ E M A I L . C O M
U F
Q u a n t i d a d e D e s c r i ç ã o
2 2 , 0 0 0 0 F O R N E C I M E N T O M A O D E O B R A A T R A V E S D I A R I A S - A U X I L I A R P E D R E I R O
V a l o r U n i t á r i o V a l o r T o t a l S e r v i ç o
1 6 0 . 4 9 0 0 3 . 5 3 0 , 7 8 S I M
V A L O R T O T A L D A N F S - e : R $ 3 . 5 3 0 , 7 8
I m p o s t o S o b r e S e r v i ç o s d e Q u a l q u e r N a t u r e z a - I S S O N
A t i v i d a d e d o M u n i c í p i o
1 7 . 0 5 - F o r n e c i m e n t o d e m ã o - d e - o b r a , m e s m o e m c a r á t e r t e m p o r á r i o , i n c l u s i v e d e e m p r e g a d o s o u t r a b a l h a d o r e s , a v u l s o s o u t e m p o r á r i o s ,
c o n t r a t a d o s p e l o p r e s t a d o r d e s e r v i ç o .
V a l o r T o t a l d o s S e r v i c o s
B a s e d e C á l c u l o
D e s c o n t o I n c o n d i c i o n a d o
D e s c o n t o C o n d i c i o n a d o
D e d u ç õ e s ( M a t e r i a l )
D e d u ç õ e s B a s e d e C á l c u l o
I S S Q N D e v i d o
I S S Q N R e t i d o
A l í q u o t a I t e m 1 1 6 / 2 0 0 3 C N A E
3 , 5 0 1 7 0 0 0 0 - 0 / 0 0
R $ 3 . 5 3 0 , 7 8
R $ 3 . 5 3 0 , 7 8
R $ 0 , 0 0
R $ 0 . 0 0
R $ 0 , 0 0
R $ 0 , 0 0
R $ 0 , 0 0
S I M
R e t e n ç õ e s n a F o n t e
P I S C O F I N S I N S S R R F C S L L
0 , 0 0 0 , 0 0 3 8 8 , 3 9 0 , 0 0 0 , 0 0
O u t r a s R e t e n c õ e s
0 , 0 0
I S S O N
1 2 3 , 5 8
V a l o r l í q u i d o d a N o t a F i s c a l 3 . 0 1 8 . 8 1
I n f o r m a ç õ e s C o m p l e m e n t a r e s
C O N T A P A R A D E P O S I T O B A N C O S I C R E D I A G . 0 8 0 4 C . C 6 4 5 2 1 - 0 C O N T R A T A C A O D E E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A N A P R E S T A C A O D E S E R V I C O S P A R A F O R N E C I M E N T O D E M A O D E O B R A A U X I L I A R P E D R E I R O P A R A A T E N D E R A S
N E C E S S I D A D E S D A S E C R E T A R I A D E S A U D E . / V A L O R A P R O X I M A D O D O S T R I B U T O S R $ 5 9 8 . 1 1 ( 1 6 . 9 4 % ) F O N T E : I B P T , C O N F O R M E L E I 1 2 . 7 4 1 / 2 0 1 2 . / E S T A N O T A P O D E S E R C A N C E L A D A E M 2 D I A S A P Ó S A G E R A Ç Ã O .
G e r a d o P o r : R U B E N S R O D R I G U E S D A S I L V A I m p r e s s o P o r :
P r o t o c o l o d e e n t r e g a d e N o t a F i s c a l E l e t r ô n i c a
N a t u r e z a d a O p e r a ç ã o
E X I G I V E L
D a t a e H o r a d e E m i s s ã o d a N F S - e
1 3 / 0 2 / 2 0 2 5
C ó d i g o d e A u t e n t i c i d a d e
R 9 0 7 N G 4 8 F
R e c e b i ( e m o s ) d e R . O . D A S I L V A & C I A L T D A 1 0 . 5 6 3 . 2 4 0 / 0 0 0 1 - 5 8 ,T o d o s o ( s ) s e r v i ç o ( s ) r e l a c i o n a d o s n e s t a N o t a F i s c a l d e S e r v i ç o E l e t r ô n i c a
A a u t e n t i c i d a d e d e s t e d o c u m e n t o p o d e r á s e r r e a l i z a d a p e l o e n d e r e ç o h t t p s : / / w w w . g p . s r v . b r / t r i b u t a r i o / c a m p o n o v o d o p a r e c i s / p o r t a l _ v a l i d a c a o _ n f s e ? 2 3 8 5 8 6 2
N ú m e r o d a N o t a F i s c a l d e S e r v i ç o
S é r i e E l e t r ô n i c a
2 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7
D a t a N o m e e N ú m e r o d o C P F d o T o m a d o r
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS
106853/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
10.563.240/0001-58
Inscrição Municipal
4644 13.659.976-1
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES 1454NE
NOSSA SENHORA APARECIDA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 13 de Fevereiro de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, EXISTIR, ACORDOS DE PARCELAMENTOS E E/OU DEBITOS SUSPENSOS, JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE ATÉ A
PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO POSITIVA COM
EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS , A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?745079c349c6fc58b24af174
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 15/03/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 745079c349c6fc58b24af174a1704f20
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em QUINTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO POSITIVA/NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLIC
0000106853/2025
745079c349c6fc58b24af174a1704f20
15/03/2025
13/02/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
10.563.240/0001-58
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: QUINTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2025 1
E m p r e s a : R O d a S i l v a e C i a L t d a
C N P J : 1 0 . 5 6 3 . 2 4 0 / 0 0 0 1 - 5 8
A u x P e d r e i r o
D a t a : 2 7 / 1 2 / 2 0 2 4 a 2 6 / 0 1 / 2 0 2 5
N ° D i a r i a s
S e t o r N o m e C a r g o V I r D i a r i a S e m a n a l
N ° D i a r i a
S a b a d o D i a r i a
T o t a l
V a l o r T o t a l
S e c S a u d e I A N L U C A S L I M A D E M E L O A U X P E D R E I R O R $ 1 6 0 , 4 9 2 2 0 2 2 R $ 3 . 5 3 0 , 7 8
T O T A L 2 2 R $ 3 . 5 3 0 , 7 8
f o u t h P a c l 1 3 / 0 2 / 2 0 2 5p u t e M T - 6 4 9 0
Memorando 2.085/2025
De: Tamara B. - CPSMS
Para: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - A/C Luiza B.
Data: 04/02/2025 às 12:02:41
Setores envolvidos:
SMS, CPSMS, COADMSMS
ABERTURA DE PROCESSO ADMINSTRATIVO- R.O DA SILVA & CIA LTDA
Vimos por meio deste, solicitar a abertura de Processo Administrativo, para pagamento retroativo a ata 43/2024, da
empresa R.O DA SILVA & CIA LTDA justificando que o empenho da Secretaria de Saúde, onde estavam previstos
esses pagamentos foram cancelados equivocadamente pelo departamento responsável sem comunicação a
Secretaria. Sendo necessária essa medida para que o pagamento seja efetuado de maneira correta. O pagamento
compreende as diárias entre 27/12 a 26/01/2025.
TOTAL DIÁRIAS VALOR TOTAL
22 R$ 3.530,78 Assinado por 2 pessoas: MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA e LUIZA BOABAID Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C03E-C12B-0361-7D93
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: C03E-C12B-0361-7D93
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA (CPF 047.XXX.XXX-12) em 04/02/2025 11:04:02 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
LUIZA BOABAID (CPF 011.XXX.XXX-55) em 04/02/2025 11:05:12 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Esta versão de verificação foi gerada em 04/02/2025 às 12:05 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C03E-C12B-0361-7D93
Despacho do processo: 1250/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 35 - SAUDE - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: R.O DA SILVA E CIA LTDA CNPJ 10563240000158 VALOR 3.570,78 NF 27 EMPENHO 1700/2025
Incluido por: LUANA GOMES ALMEIDA
Incluido em: 14/02/2025 14:34
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
R.O DA SILVA E CIA LTDA CNPJ 10563240000158 VALOR 3.570,78 NF 27 EMPENHO 1700/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:23/02/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002952/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78.360-000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.659.976-1
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, 1454NE - NOSSA SENHORA APARECIDA
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:10.563.240/0001-58 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: R. O. DA SILVA & CIA LTDA915
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
50,00550.035.918-53RUBENS RODRIGUES DA SILVA17760
50,00012.428.411-64ROBINSON OLIVEIRA DA SILVA28431
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 27/04/202529/10/2024EAFD.2665.8197.17D1CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 21/03/202521/01/20250054727916CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 23/02/202524/01/2025105558/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 27/02/202529/01/20252025012906351548855824CERTIDÃO
E DÉBITOS TRABALHISTAS50 23/07/202524/01/20254498187/2025CERTIDÃO NEGATIVA D
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxNC8wMi8yMDI1IDE1OjE1
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxNC8wMi8yMDI1IDE1OjE1
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por DEBORA CRISTINA
COSTA CARVALHO LIRA(***.000.871-**)
Data: 14/02/2025 16:14:07 -03:00
Despacho do processo: 1250/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: R.O DA SILVA E CIA LTDA CNPJ 10563240000158 VALOR 3.570,78 NF 27 EMPENHO 1700/2025
Incluido por: DEBORA CRISTINA COSTA CARVALHO LIRA
Incluido em: 14/02/2025 15:17
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ. 2774/2025 F. 1.500.1002000.000 R$ 3.530,78 INSS - R$ 388,39 ISSQN - R$ 123,58
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009351001
Número OB 00000082198
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 19/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.551,67
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 19/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 374013
Valor DOC/TED 2.551,67
Valor da tarifa 0
Autenticação 8A81BD611685A493
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009351001
Número OB 00000082199
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 20.099.435/0001-42
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 19/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 6.701,47
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 3325-0 SICOOB CREDISUL Conta atual 103551-7
Data emissão 19/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 374014
Valor DOC/TED 6.701,47
Valor da tarifa 0
Autenticação F04D01D3FE4FC245
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009351001
Número OB 00000082200
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 19/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.018,81
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 19/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 374015
Valor DOC/TED 3.018,81
Valor da tarifa 0
Autenticação D9A8D9D810B10061
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 1250/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: R.O DA SILVA E CIA LTDA CNPJ 10563240000158 VALOR 3.570,78 NF 27 EMPENHO 1700/2025
Incluido por: SIMONE VISINESKI
Incluido em: 20/02/2025 14:50
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 2877/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 1250/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 25 - ARQUIVO
Descrição: R.O DA SILVA E CIA LTDA CNPJ 10563240000158 VALOR 3.570,78 NF 27 EMPENHO 1700/2025
Incluido por: JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS
Incluido em: 06/06/2025 14:38
Tramitado para Setor:
Despacho:
PROCESSO CONCLUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Memorando 2.140/2025
De: Luana A. - ADMSMS
Para: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - A/C Luiza B.
Data: 04/02/2025 às 15:48:38
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, SMS, COADMSMS, ADMSMS
SOLICITAÇÃO PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR
Ação 20175
Venho por meio deste justificar o serviço da empresa R. O. DA SILVA & CIA LTDA, escrito no
CNPJ 10.563.240/0001-58 na qual foi feito antes de gerar o Empenho 719/2025. O mesmo foi gerado após a
execução do serviço pois estávamos aguardando a renovação do contrato e liberação de novas Nads, que foram
autorizadas apartir do dia 09/01/2025. Desde já agradeço a compreensão.
DIARIAS VALOR VALOR TOTAL
11 R$ 271,31 R$ 2.984,41
_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo
Assinado digitalmente (emissão) por:
Assinante Data Assinatura
Luiza Boabaid 04/02/2025 15:52:10 1Doc LUIZA BOABAID CPF 011.XXX.XXX-55
Maria Clara Sampaio Pereir... 04/02/2025 17:31:52 1Doc MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA CPF 047.XXX.XXX-...
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 63B1-94F1-0225-F461
1Doc: Memorando 1- 2.140/2025 1/20
Memorando 1- 2.140/2025
De: Luana A. - ADMSMS
Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.
Data: 05/02/2025 às 08:26:01
_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo
Anexos:
NF0018.pdf
RELATORIO_0018.pdf
1Doc: 2/20
SECRETARI A MUNI CI PAL DE FI NANÇAS
CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
AVENI DA MATO GROSSO, 66, CENTRO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000018 Telefones: (65) 3382-5100
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CPF/ CNPJ: 10.563.240/0001-58 I nscrição Municipal:4644 13.659.976-1
RUA TITO LIVIO ALVES GUIM ARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE
Telefone: 6533826700 Email:
I nscrição Estadual:
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
Complemento:End.:
Cidade: CAM PO NOVO DO PARECIS - M T drrestauranteeconveniencia@hotmail.c
Dados do Prestador
I dentificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação
Número do RPS
EXIGIVEL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/ 01/ 2025 10:14
Código de Autenticidade
Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal
UI0PI1B67
NAOTEM @EM AIL.COM6533825100
UF
CAM PO NOVO DO PARE78.360-000 M T
EmailTelefoneCidadeCEP
BairroComplementoNúmero
CENTROANEXO 166 NEAV. M ATO GROSSO
Endereço
M UNICIPIO DE CAM PO NOVO DO PARECIS
Razão SocialI nscrição Municipal
3
I nscrição Estadual
24.772.287/ 0001-36
CNPJ/ CPF
Dados do Tomador de Serviço
Descrição dos Serviços
Quantidade Descrição Valor Unitário Valor Total Serviço
11,0000 FORNECIM ENTO M AO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - ELETRICISTA JR SIM2.984,41271,3100
VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 2.984,41
SIM
0,00
0,00
0,00
2.984,41
2.984,41
I SSQN Retido
Desconto Condicionado
Desconto I ncondicionado
Base de Cálculo
Valor Total dos Serviços
0000-0/ 00173,50
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários,
contratados pelo prestador de serviço.
Atividade do Município I tem 116/ 2003Alíquota CNAE
I mposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - I SSQN
R$
R$
R$
R$
R$
Deduções Base de Cálculo R$ 0,00
Deduções (Material) R$ 0,00
I SSQN Devido
Valor líquido da Nota Fiscal 2.551,67
0,00 104,450,000,00 0,00328,290,00
I RRFI NSSCOFI NS I SSQNCSLL Outras Retenções
Retenções na Fonte
PI S
I nformações Complementares
CONTA PARA DEPOSITO BANCO SICREDI AG.0804 C.C 64521-0 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ELETRICISTA JR PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 505.56( 16.94%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.
Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:
Natureza da Operação
Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica
Data e Hora de Emissão da NFS-e
EXIGIVEL
Código de Autenticidade
29/ 01/ 2025 UI0PI1B67 Série Eletrônica
Número da Nota Fiscal de Serviço
Data Nome e Número do CPF do Tomador
/ /
202500000000018 Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/ 0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https:/ / www.gp.srv.br/ tributario/ camponovodoparecis/ portal_validacao_nfse?2370165
1Doc: Memorando 2.140/2025 | Anexo: NF0018.pdf (1/4) 3/20
1Doc: Memorando 2.140/2025 | Anexo: NF0018.pdf (2/4) 4/20
COM PROVANTE DE RETENÇÃO
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CPF/ CNPJ: 10.563.240/0001-58 I nscrição Municipal:4644 13.659.976-1
RUA TITO LIVIO ALVES GUIM ARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE
Telefone: 6533826700 Email:
I nscrição Estadual:
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
Complemento:End.:
Cidade: CAM PO NOVO DO PARECIS - M T drrestauranteeconveniencia@hotmail.c
Dados do Prestador
I dentificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação
Número do RPS
EXIGIVEL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/ 01/ 2025 10:14
Código de Autenticidade
Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal
UI0PI1B67
NAOTEM @EM AIL.COM6533825100
UF
CAM PO NOVO DO PARE78.360-000 M T
EmailTelefoneCidadeCEP
BairroComplementoNúmero
CENTROANEXO 166 NEAV. M ATO GROSSO
Endereço
M UNICIPIO DE CAM PO NOVO DO PARECIS
Razão SocialI nscrição Municipal
3
I nscrição Estadual
24.772.287/ 0001-36
CNPJ/ CPF
Dados do Tomador de Serviço
Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos
tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.
SIM
0,00
0,00
0,00
2.984,41
2.984,41
I SSQN Retido
Desconto Condicionado
Desconto I ncondicionado
Base de Cálculo
Valor Total dos Serviços
0000-0/ 00173,50
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários,
contratados pelo prestador de serviço.
Atividade do Município I tem 116/ 2003Alíquota CNAE
I mposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - I SSQN
R$
R$
R$
R$
R$
Deduções Base de Cálculo R$ 0,00
Deduções (Material) R$ 0,00
I SSQN Devido
Valor líquido da Nota Fiscal 2.551,67
0,00 104,450,000,00 0,00328,290,00
I RRFI NSSCOFI NS I SSQNCSLL Outras Retenções
Retenções na Fonte
PI S
Descrição dos Serviços
Quantidade Descrição Valor Unitário Valor Total Serviço
11,0000 FORNECIM ENTO M AO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - ELETRICISTA JR SIM2.984,41271,3100
VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 2.984,41
Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:
Natureza da Operação
Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica
Data e Hora de Emissão da NFS-e
EXIGIVEL
Código de Autenticidade
29/ 01/ 2025 UI0PI1B67 Série Eletrônica
Número da Nota Fiscal de Serviço
Data Nome e Número do CPF do Tomador
/ /
202500000000018 Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/ 0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https:/ / www.gp.srv.br/ tributario/ camponovodoparecis/ portal_validacao_nfse?2370165
1Doc: Memorando 2.140/2025 | Anexo: NF0018.pdf (3/4) 5/20
1Doc: Memorando 2.140/2025 | Anexo: NF0018.pdf (4/4) 6/20
1Doc: Memorando 2.140/2025 | Anexo: RELATORIO_0018.pdf (1/2) 7/20
1Doc: Memorando 2- 2.140/2025 8/20
Memorando 2- 2.140/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.
Data: 05/02/2025 às 08:52:55
Bom dia!
Senhor secretário, conforme justificativa acima, encaminhado pela Secretaria de Saúde, solicito autorização para
pagamento da nota fiscal 018 da empresa R.O DA SILVA & CIA LTDAcomo despesa de exercício anterior,
Conforme justificativa, a secretaria estava aguardando a renovação do contrato e liberação da NADs para emissão
de novo empenho.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
NF0018.pdf
RELATORIO_0018.pdf
Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Ana Maria Reis Sousa Guima... 05/02/2025 08:54:19 ICP-Brasil ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES CPF 698.XXX.X...
Emerson de Lima Miranda 05/02/2025 10:32:18 ICP-Brasil EMERSON DE LIMA MIRANDA CPF 021.XXX.XXX-84
Odila Cecilia Roberto 05/02/2025 20:01:28 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: EF74-2F51-E67A-B8AE
1Doc: 9/20
SECRETARI A MUNI CI PAL DE FI NANÇAS
CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
AVENI DA MATO GROSSO, 66, CENTRO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT. Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202500000000018 Telefones: (65) 3382-5100
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CPF/ CNPJ: 10.563.240/0001-58 I nscrição Municipal:4644 13.659.976-1
RUA TITO LIVIO ALVES GUIM ARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE
Telefone: 6533826700 Email:
I nscrição Estadual:
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
Complemento:End.:
Cidade: CAM PO NOVO DO PARECIS - M T drrestauranteeconveniencia@hotmail.c
Dados do Prestador
I dentificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação
Número do RPS
EXIGIVEL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/ 01/ 2025 10:14
Código de Autenticidade
Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal
UI0PI1B67
NAOTEM @EM AIL.COM6533825100
UF
CAM PO NOVO DO PARE78.360-000 M T
EmailTelefoneCidadeCEP
BairroComplementoNúmero
CENTROANEXO 166 NEAV. M ATO GROSSO
Endereço
M UNICIPIO DE CAM PO NOVO DO PARECIS
Razão SocialI nscrição Municipal
3
I nscrição Estadual
24.772.287/ 0001-36
CNPJ/ CPF
Dados do Tomador de Serviço
Descrição dos Serviços
Quantidade Descrição Valor Unitário Valor Total Serviço
11,0000 FORNECIM ENTO M AO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - ELETRICISTA JR SIM2.984,41271,3100
VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 2.984,41
SIM
0,00
0,00
0,00
2.984,41
2.984,41
I SSQN Retido
Desconto Condicionado
Desconto I ncondicionado
Base de Cálculo
Valor Total dos Serviços
0000-0/ 00173,50
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários,
contratados pelo prestador de serviço.
Atividade do Município I tem 116/ 2003Alíquota CNAE
I mposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - I SSQN
R$
R$
R$
R$
R$
Deduções Base de Cálculo R$ 0,00
Deduções (Material) R$ 0,00
I SSQN Devido
Valor líquido da Nota Fiscal 2.551,67
0,00 104,450,000,00 0,00328,290,00
I RRFI NSSCOFI NS I SSQNCSLL Outras Retenções
Retenções na Fonte
PI S
I nformações Complementares
CONTA PARA DEPOSITO BANCO SICREDI AG.0804 C.C 64521-0 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ELETRICISTA JR PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 505.56( 16.94%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012. / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.
Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:
Natureza da Operação
Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica
Data e Hora de Emissão da NFS-e
EXIGIVEL
Código de Autenticidade
29/ 01/ 2025 UI0PI1B67 Série Eletrônica
Número da Nota Fiscal de Serviço
Data Nome e Número do CPF do Tomador
/ /
202500000000018 Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/ 0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https:/ / www.gp.srv.br/ tributario/ camponovodoparecis/ portal_validacao_nfse?2370165
1Doc: Memorando 2.140/2025 | Anexo: NF0018.pdf (1/4) 10/20
1Doc: Memorando 2.140/2025 | Anexo: NF0018.pdf (2/4) 11/20
COM PROVANTE DE RETENÇÃO
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CPF/ CNPJ: 10.563.240/0001-58 I nscrição Municipal:4644 13.659.976-1
RUA TITO LIVIO ALVES GUIM ARAES, Nº 1454NE, NOSSA SENHORA APARE
Telefone: 6533826700 Email:
I nscrição Estadual:
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
Complemento:End.:
Cidade: CAM PO NOVO DO PARECIS - M T drrestauranteeconveniencia@hotmail.c
Dados do Prestador
I dentificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação
Número do RPS
EXIGIVEL
Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/ 01/ 2025 10:14
Código de Autenticidade
Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal
UI0PI1B67
NAOTEM @EM AIL.COM6533825100
UF
CAM PO NOVO DO PARE78.360-000 M T
EmailTelefoneCidadeCEP
BairroComplementoNúmero
CENTROANEXO 166 NEAV. M ATO GROSSO
Endereço
M UNICIPIO DE CAM PO NOVO DO PARECIS
Razão SocialI nscrição Municipal
3
I nscrição Estadual
24.772.287/ 0001-36
CNPJ/ CPF
Dados do Tomador de Serviço
Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos
tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.
SIM
0,00
0,00
0,00
2.984,41
2.984,41
I SSQN Retido
Desconto Condicionado
Desconto I ncondicionado
Base de Cálculo
Valor Total dos Serviços
0000-0/ 00173,50
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários,
contratados pelo prestador de serviço.
Atividade do Município I tem 116/ 2003Alíquota CNAE
I mposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - I SSQN
R$
R$
R$
R$
R$
Deduções Base de Cálculo R$ 0,00
Deduções (Material) R$ 0,00
I SSQN Devido
Valor líquido da Nota Fiscal 2.551,67
0,00 104,450,000,00 0,00328,290,00
I RRFI NSSCOFI NS I SSQNCSLL Outras Retenções
Retenções na Fonte
PI S
Descrição dos Serviços
Quantidade Descrição Valor Unitário Valor Total Serviço
11,0000 FORNECIM ENTO M AO DE OBRA ATRAVES DIARIAS - ELETRICISTA JR SIM2.984,41271,3100
VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 2.984,41
Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:
Natureza da Operação
Protocolo de entrega de Nota Fiscal Eletrônica
Data e Hora de Emissão da NFS-e
EXIGIVEL
Código de Autenticidade
29/ 01/ 2025 UI0PI1B67 Série Eletrônica
Número da Nota Fiscal de Serviço
Data Nome e Número do CPF do Tomador
/ /
202500000000018 Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/ 0001-58,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
A autenticidade deste documento poderá ser realizada pelo endereço https:/ / www.gp.srv.br/ tributario/ camponovodoparecis/ portal_validacao_nfse?2370165
1Doc: Memorando 2.140/2025 | Anexo: NF0018.pdf (3/4) 12/20
1Doc: Memorando 2.140/2025 | Anexo: NF0018.pdf (4/4) 13/20
1Doc: Memorando 2.140/2025 | Anexo: RELATORIO_0018.pdf (1/2) 14/20
1Doc: Memorando 3- 2.140/2025 15/20
Memorando 3- 2.140/2025
De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 05/02/2025 às 09:40:01
Bom dia,
Tendo em vista as premissas justificadas defiro, para que seja atendida a demanda.
_
Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração
1Doc: Memorando 4- 2.140/2025 16/20
Memorando 4- 2.140/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SEFINS-PLA - Planejamento - A/C Elaine C.
Data: 05/02/2025 às 10:33:06
Setores (CC):
SEFINS-PLA, DEPEMP
Bom dia Elaine!
Para criação da dotação. Despesa de exercício anterior.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 5- 2.140/2025 17/20
Memorando 5- 2.140/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 06/02/2025 às 10:57:00
Segue informação referente ao reduzido que deverá utilizar para a realização da despesa.
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
1Doc: Memorando 6- 2.140/2025 18/20
Memorando 6- 2.140/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 06/02/2025 às 11:01:25
Bom dia Luana,
Prosseguir com os trâmites habituais do processo.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 7- 2.140/2025 19/20
Memorando 7- 2.140/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 11/02/2025 às 15:36:07
EMPENHO: 1699/2025
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: 20/20
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054977387
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 03/02/2025 Hora da emissão: 08:12:43
Nome/denominação do sujeito passivo: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 10.563.240/0001-58
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 03/04/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: 27BTKUA2MKMAB2M9
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 03/02/2025 - 08:14:45
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0054977387
Data de Emissão: 03/02/2025
Código de Autenticidade: 27BTKUA2MKMAB2M9
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Nome do Contribuinte: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Data de validade da Certidão: 03/04/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
03/02/2025, 08:14 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 10.563.240/0001-58
Razão
Social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP
Endereço: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES 1454 NE / NOSSA SRA APARECIDA /
CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:29/01/2025 a 27/02/2025
Certificação Número: 2025012906351548855824
Informação obtida em 29/01/2025 17:50:52
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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29/01/2025, 16:50 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/listaEmpregadores.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 10.563.240/0001-58
Razão social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP
Nome fantasia: R R SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
29/01/2025 29/01/2025 a 27/02/2025 2025012906351548855824
10/01/2025 10/01/2025 a 08/02/2025 2025011002291548855889
22/12/2024 22/12/2024 a 20/01/2025 2024122201581548855845
03/12/2024 03/12/2024 a 01/01/2025 2024120303181548855857
14/11/2024 14/11/2024 a 13/12/2024 2024111402441548855830
26/10/2024 26/10/2024 a 24/11/2024 2024102601581548855870
07/10/2024 07/10/2024 a 05/11/2024 2024100704291548855806
18/09/2024 18/09/2024 a 17/10/2024 2024091819291548855888
30/08/2024 30/08/2024 a 28/09/2024 2024083009341548855870
11/08/2024 11/08/2024 a 09/09/2024 2024081102031548855806
23/07/2024 23/07/2024 a 21/08/2024 2024072322421548855810
04/07/2024 04/07/2024 a 02/08/2024 2024070419431548855860
15/06/2024 15/06/2024 a 14/07/2024 2024061501511548855868
27/05/2024 27/05/2024 a 25/06/2024 2024052704391548855868
08/05/2024 08/05/2024 a 06/06/2024 2024050802271548855872
19/04/2024 19/04/2024 a 18/05/2024 2024041918344380508802
31/03/2024 31/03/2024 a 29/04/2024 2024033100440412336580
12/03/2024 12/03/2024 a 10/04/2024 2024031218343991677304
22/02/2024 22/02/2024 a 22/03/2024 2024022203551556798600
03/02/2024 03/02/2024 a 03/03/2024 2024020300570102846225
15/01/2024 15/01/2024 a 13/02/2024 2024011503414930341142
27/12/2023 27/12/2023 a 25/01/2024 2023122711100053312727
08/12/2023 08/12/2023 a 06/01/2024 2023120806590682190009
19/11/2023 19/11/2023 a 18/12/2023 2023111900514272837726
31/10/2023 31/10/2023 a 29/11/2023 2023103105465004758030
12/10/2023 12/10/2023 a 10/11/2023 2023101200575769603390
23/09/2023 23/09/2023 a 22/10/2023 2023092300565555674528
04/09/2023 04/09/2023 a 03/10/2023 2023090405575763454139
16/08/2023 16/08/2023 a 14/09/2023 2023081605055333759203
28/07/2023 28/07/2023 a 26/08/2023 2023072818365759909370
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
09/07/2023 09/07/2023 a 07/08/2023 2023070902242832425310
20/06/2023 20/06/2023 a 19/07/2023 2023062001024766840444
01/06/2023 01/06/2023 a 30/06/2023 2023060101050501654518
13/05/2023 13/05/2023 a 11/06/2023 2023051300582562844778
24/04/2023 24/04/2023 a 23/05/2023 2023042400412290686628
05/04/2023 05/04/2023 a 04/05/2023 2023040500522551399815
17/03/2023 17/03/2023 a 15/04/2023 2023031700534752313200
26/02/2023 26/02/2023 a 27/03/2023 2023022600441704953398
07/02/2023 07/02/2023 a 08/03/2023 2023020700544472288268
Resultado da consulta em 29/01/2025 17:51:10
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Certidão nº: 67374198/2024
Expedição: 01/10/2024, às 17:52:13
Validade: 30/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.563.240/0001-58, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 12/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 1433/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2295/2022, 2276/2022, 2119/2022, 1724/2022, 1660/2022, 2388/2
4191/2022
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
64/2022826/2025
1699/2025
CONTRATO: 134/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 743
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNI DADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA
CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
10.563.240/0001-58
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
SUBELEMENTO: 99 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
46948 FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – ELETRICISTA JR. UN - UNIDADE 11,0000 271,3100 2.984,41
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 2.984,4100
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 2.984,41 VALOR TOTAL: 2.984,41
VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 11,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS
106853/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
10.563.240/0001-58
Inscrição Municipal
4644 13.659.976-1
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES 1454NE
NOSSA SENHORA APARECIDA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 13 de Fevereiro de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, EXISTIR, ACORDOS DE PARCELAMENTOS E E/OU DEBITOS SUSPENSOS, JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE ATÉ A
PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO POSITIVA COM
EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS , A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?745079c349c6fc58b24af174
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 15/03/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 745079c349c6fc58b24af174a1704f20
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em QUINTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO POSITIVA/NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLIC
0000106853/2025
745079c349c6fc58b24af174a1704f20
15/03/2025
13/02/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
10.563.240/0001-58
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: QUINTA-FEIRA, 13 DE FEVEREIRO DE 2025 1
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 29/01/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 920/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2295/2022, 2276/2022, 2119/2022, 1724/2022, 1660/2022, 2388/2
4191/2022
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
64/2022483/2025
719/2025
CONTRATO: 134/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 730
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNI DADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEM. DESPESA: 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA
CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
10.563.240/0001-58
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
SUBELEMENTO: 99 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
46948 FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – ELETRICISTA JR. UN - UNIDADE 11,0000 271,3100 2.984,41
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 2.984,4100
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 2.984,41 VALOR TOTAL: 2.984,41
VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 11,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA
Data de Vencimento
10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA
01/12/2024 20/01/2025 07162502214893064
CNPJ
Período Apuração
Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:
Razão Social
Número do Documento
Comprovante de Arrecadação
Código Descrição TotalJurosMultaPrincipal
Composição do Documento de Arrecadação
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO- 2.948,35 19,45 - 2.967,80
01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
1099 CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 330,00 2,17 - 332,17
01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
1138 CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 923,92 6,09 - 930,01
01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
1138 CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 1.779,93 11,74 - 1.791,67
03 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS
1138 CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 600,00 3,96 - 603,96
04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 138,58 0,91 - 139,49
01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 266,98 1,76 - 268,74
02 - CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO
0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 270,75 1,78 - 272,53
07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Totais 7.258,51 47,86 0,00 7.306,37
Comprovante emitido às 17:38:39 de 28/01/2025 (horário de Brasília), sob o código de controle
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.
Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.
1 1/
83f4.233a.2ab1.8ffb.b639.2a19.d61e.d400
Banco Data de Arrecadação
Agência Estabelecimento Valor Reservado/Restituído Referência
22/01/2025748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A -
0100 0001 0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb
CNPJ/CPF 10.563.240/0001-58
Nome R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Período de apuração 12/2024
Declaração Retificadora Sim
Identificação da apuração de débitos 97539791 / Reinf CP
30341874173 / eSocial
Totalização dos tributos apurados no período
Tributos Débitos Apurados Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados R$ 5.958,82 R$ 3.278,35
Contribuição Previdenciária Patronal R$ 3.709,41 R$ 3.709,41
Contribuição para Outras Entidades e Fundos R$ 0,00 R$ 0,00
IRRF R$ 270,75 R$ 270,75
COFINS R$ 0,00 R$ 0,00
PIS R$ 0,00 R$ 0,00
CSRF R$ 0,00 R$ 0,00
COSIRF R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 9.938,98 R$ 7.258,51
O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui
confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na
DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º
do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o
declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito
com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam
desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha
ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou
de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).
No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às
multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.
Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:
enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de
auditoria interna;
incluídos em parcelamento deferido;
que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.
Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de
procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.
Dados do Representante da Pessoa Jurídica
Nome RUBENS RODRIGUES DA SILVA
CPF 550.035.918-53
Telefone 9921-6566
Recibo de Entrega da DCTFWeb
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 21/01/2025 15:38:56
Nº do recibo de entrega 0000050000304343845
E036.6F16.5FB8.4F9D.C3A6.4285.3158.A772Autenticação Eletrônica:
BCS00089-2 0804 IB 0115 ******7306,37RR 22/01/2025 * *****-* 0YG
DARFC0385
Autenticação Mecânica:
7.306,37Valor Total (R$):
07162502214893064Número do Documento:
22/01/2025Data de Pagamento:
858400000736063703852505220716250222148930647867Código de Barras:
Associado: R O DA SILVA CIA LTDA
Cooperativa: 0804
Conta Corrente: 64521-0
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006
* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste
comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e
demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data
programada.
Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525
! " # $%&'() *+ , * " ! * ,# ,- (
. /0*,* 1234531416 7+ 45164512648819:1;: <
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CPF/CNPJ do Empregador
10.563.240
Nome/Razão Social do Empregador
R. O. DA SILVA CIA LTDA
Núm. de Pág.
1
Identificador
0125012851323823-8
Tag
28/01/2025 16:20
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20/02/2025
Valor a recolher
6.121,99
GFD - Guia do FGTS Digital
às 21:59:59 (Brasília)
Composição do Documento
Competência
Quantidade
Trabalhadores FGTS Mensal FGTS Rescisório Indenização Compensatória Encargos FGTS Total
6.121,990,006.121,99 0,00 0,0001/2025 55
6.121,99 0,00 0,00 6.121,99Total Geral: 0,00
Data de geração da Guia: 28/01/2025 às 17:20:27 - Página 1/ 1
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Observações
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CPF/CNPJ do Empregador
10.563.240
Nome/Razão Social do Empregador
R. O. DA SILVA CIA LTDA
Núm. de Pág.
1
Identificador
0125012851330689-6
Tag
28/01/2025 16:43
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31/01/2025
Valor a recolher
2.682,88
GFD - Guia do FGTS Digital
às 21:59:59 (Brasília)
Composição do Documento
Competência
Quantidade
Trabalhadores FGTS Mensal FGTS Rescisório Indenização Compensatória Encargos FGTS Total
418,1242,170,00 142,70 233,2511/2024 1
394,8142,10142,26 210,45 0,0010/2024 3
12,251,450,00 10,80 0,0008/2024 1
131,9716,3317,22 98,42 0,0006/2024 2
190,3624,620,00 165,74 0,0005/2024 3
1.535,37216,940,48 251,39 1.066,5603/2024 2
159,96 1.299,81 343,61 2.682,88Total Geral: 879,50
Data de geração da Guia: 28/01/2025 às 17:43:45 - Página 1/ 1
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Observações
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais
10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento
07.16.25022.1489306-4
Pagar este documento até
22/01/2025
Observações
Nº Recibo Declaração: 50000304343845 Valor Total do Documento
7.306,37
CNPJ Razão Social
Dezembro/2024 20/01/2025
Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros
Composição do Documento de Arrecadação
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 2.948,35 19,45 2.967,80
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025
1099 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 330,00 2,17 332,17
01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 923,92 6,09 930,01
01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 1.779,93 11,74 1.791,67
03 CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS
PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 600,00 3,96 603,96
04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 138,58 0,91 139,49
01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 266,98 1,76 268,74
02 CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO
PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025
0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 270,75 1,78 272,53
07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025
Totais 7.258,51 47,86 7.306,37
SENDA (Versão:5.2.0) 22/01/2025 10:15:121 1Página: /
85840000073 6 06370385250 5 22071625022 2 14893064786 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
85840000073 6 06370385250 5 22071625022 2 10.563.240/0001-58
Número: 07.16.25022.1489306-4
Pagar até: 22/01/2025
Valor: 7.306,37
14893064786 7 CNPJ:
Pague com o PIX
Comprovante de Agendamento de PIX
Valor: R$ 6.121,99
Realizado em: 29/01/2025 - 10:03:58
Agendado para: 20/02/2025
Solicitante: ROBINSON OLIVEIRA DA SILVA
Cooperativa e conta origem: 0804/64521-0
Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04
Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5
Nome do pagador: R O Da Silva Cia Ltda
CNPJ do pagador: 10.563.240/0001-58
Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nome do devedor: R. O. DA SILVA CIA LTDA
CNPJ do devedor: 10.563.240/0001-58
ID da transação: E3299575520250220150000UeA43bF9G
Dados gerais:
Identificador: dfb3b813d6da4176b9a674d5e8f508a9
Valor original: R$ 6.121,99
Vencimento: 20/02/2025
Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.5022.0150.000U.eA43.bF9G
Número de Controle: 11849358908
Emitido em: 29/01/2025 - 10:04:08
* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19
Comprovante de Agendamento de PIX
Valor: R$ 2.682,88
Realizado em: 29/01/2025 - 10:02:53
Agendado para: 31/01/2025
Solicitante: ROBINSON OLIVEIRA DA SILVA
Cooperativa e conta origem: 0804/64521-0
Nome do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04
Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência e conta do destinatário: 0647 / 9999000537000360305-5
Nome do pagador: R O Da Silva Cia Ltda
CNPJ do pagador: 10.563.240/0001-58
Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nome do devedor: R. O. DA SILVA CIA LTDA
CNPJ do devedor: 10.563.240/0001-58
ID da transação: E3299575520250131150000BZy6AcSci
Dados gerais:
Identificador: 146ed5d1bbde4cf7a0253212b7b47cab
Valor original: R$ 2.682,88
Vencimento: 31/01/2025
Autenticação Eletrônica: E329.9575.5202.5013.1150.000B.Zy6A.cSci
Número de Controle: 11849354752
Emitido em: 29/01/2025 - 10:03:07
* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Trabalhadores
Estabelecimento: 10.563.240/0001-58
Comp.
Apuração
Comp.
Referência Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros Atualiz.
Monetária Multa Total
Tomador: 10.563.240/0001-58
Tipo Depósito Base Remuneração
Total
Valor FGTS
na Guia Categoria
ADEILSON DA SILVA 703 046.299.021-47 0,0113º/2024 101 Mensal 777,09 62,16 0,31 3,10 65,5820/01/2025
13º/2024 ANTONIA CLAUCIANE TEIXEIRA DA SILVA 722 023.177.901-12 101 20/01/2025 Mensal 515,62 41,24 0,20 0,01 2,06 43,51
ANTONIO SILVA DE SOUSA 536 529.472.891-53 0,0013º/2024 101 Mensal 79,36 6,34 0,03 0,31 6,6820/01/2025
13º/2024 BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS 757 861.376.894-68 101 20/01/2025 Mensal 274,47 21,95 0,10 0,00 1,09 23,14
CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIMA 750 290.575.822-87 0,0113º/2024 101 Mensal 573,76 45,90 0,22 2,29 48,4220/01/2025
13º/2024 DAIANE GOMES FERREIRA DA SILVA 686 451.593.298-54 101 20/01/2025 Mensal 762,42 60,99 0,30 0,01 3,05 64,35
DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO 678 046.863.011-22 0,0313º/2024 101 Mensal 1.221,87 97,74 0,48 4,88 103,1320/01/2025
13º/2024 ELCIENE DE SOUSA OLIVEIRA 410 017.890.221-77 101 20/01/2025 Mensal 980,84 78,46 0,39 0,02 3,92 82,79
ELINEDE MARIA DOS SANTOS 476 593.770.381-20 0,0113º/2024 101 Mensal 729,60 58,36 0,29 2,91 61,5720/01/2025
13º/2024 ELIZABETH BARBOSA DE MATOS 475 020.742.411-00 101 20/01/2025 Mensal 729,60 58,36 0,29 0,01 2,91 61,57
ELZIVANIA LIRA DE SOUSA 763 615.656.633-30 0,0013º/2024 101 Mensal 135,06 10,80 0,05 0,54 11,3920/01/2025
13º/2024 IAN LUCAS LIMA DE MELO 756 099.627.213-50 101 20/01/2025 Mensal 274,47 21,95 0,10 0,00 1,09 23,14
ISMAEL FERREIRA FONSECA 641 593.876.531-53 0,0313º/2024 101 Mensal 1.335,99 106,87 0,53 5,34 112,7720/01/2025
13º/2024 JAMERSON ALVES BARBOSA 685 131.407.594-28 101 20/01/2025 Mensal 692,71 55,41 0,27 0,01 2,77 58,46
JARDEL RODRIGUES DA SILVA 744 033.900.531-90 0,0113º/2024 101 Mensal 413,88 33,11 0,16 1,65 34,9320/01/2025
13º/2024 JEOVA ARAUJO DA SILVA 726 057.088.651-13 101 20/01/2025 Mensal 925,13 74,01 0,37 0,02 3,70 78,10
JOAO ANTONIO DA SILVA 442 744.698.194-68 0,0213º/2024 101 Mensal 784,32 62,74 0,31 3,13 66,2020/01/2025
13º/2024 JOSE ADRIANO DOS SANTOS 735 116.741.914-64 101 20/01/2025 Mensal 413,88 33,11 0,16 0,01 1,65 34,93
JOSE FERREIRA DA SILVA 706 716.252.364-17 0,0113º/2024 101 Mensal 623,00 49,84 0,24 2,49 52,5820/01/2025
13º/2024 JOSE FRANCISCO FRANCELINO MORAES 643 070.154.554-20 101 20/01/2025 Mensal 1.328,57 106,28 0,53 0,03 5,31 112,15
JOSE GOUVEIA DA SILVA 752 644.471.384-68 0,0013º/2024 101 Mensal 344,18 27,53 0,13 1,37 29,0320/01/2025
13º/2024 JOSE MARQUES DA COSTA FILHO 691 027.090.853-64 101 20/01/2025 Mensal 692,71 55,41 0,27 0,01 2,77 58,46
KAUA MORAIS DA SILVA 679 074.511.071-16 0,0113º/2024 101 Mensal 719,06 57,52 0,28 2,87 60,6820/01/2025
13º/2024 KENED PAULO NATALES CARDOSO 638 073.286.311-20 101 20/01/2025 Mensal 1.238,34 99,06 0,49 0,03 4,95 104,53
LUCIENE LOPES DA COSTA GONCALVES 717 630.802.571-20 0,0113º/2024 101 Mensal 553,30 44,26 0,22 2,21 46,7020/01/2025
13º/2024 LUZIA ALVES FERREIRA 694 912.554.902-25 101 20/01/2025 Mensal 645,54 51,64 0,25 0,01 2,58 54,48
MANOEL GOMES DA SILVA 765 012.329.541-60 0,0113º/2024 101 Mensal 666,46 53,31 0,26 2,66 56,2420/01/2025
13º/2024 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO 749 104.631.224-37 101 20/01/2025 Mensal 344,18 27,53 0,13 0,00 1,37 29,03
MARCOS NUNES FERREIRA 674 016.753.881-05 0,0313º/2024 101 Mensal 1.324,46 105,95 0,52 5,29 111,7920/01/2025
13º/2024 RANGEL GOMES DE SOUZA MENDES 695 053.216.801-16 101 20/01/2025 Mensal 1.163,38 93,07 0,46 0,02 4,65 98,20
ROBENILTON ALVES DOS SANTOS 673 996.268.705-59 0,0313º/2024 101 Mensal 1.300,02 104,00 0,52 5,20 109,7520/01/2025
13º/2024 RONALDO FERREIRA DA SILVA 598 421.026.422-91 101 20/01/2025 Mensal 1.315,50 105,24 0,52 0,03 5,26 111,05
RONALDO SILVESTRE DA SILVA 667 111.062.414-01 0,0313º/2024 101 Mensal 1.247,02 99,76 0,49 4,98 105,2620/01/2025
13º/2024 TEREZINHA DE FATIMA DUARTE SIMOURA 764 538.716.006-44 101 20/01/2025 Mensal 135,06 10,80 0,05 0,00 0,54 11,39
UELITON DA SILVA SANTOS 702 138.113.654-01 0,0113º/2024 101 Mensal 623,00 49,84 0,24 2,49 52,5820/01/2025
13º/2024 VINICIUS MARIANO SILVA DOS SANTOS 672 066.738.981-43 101 20/01/2025 Mensal 828,66 66,29 0,33 0,02 3,31 69,95
WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA 758 025.084.991-70 0,0113º/2024 101 Mensal 432,29 34,58 0,17 1,72 36,4820/01/2025
13º/2024 WELLINGTON JOSE DA SILVA 746 141.337.084-58 101 20/01/2025 Mensal 413,88 33,11 0,16 0,01 1,65 34,93
Relatório Emitido em: 27/01/2025 08:53:24 (Brasília). Página 1 de 7Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Trabalhadores
Estabelecimento: 10.563.240/0001-58
Comp.
Apuração
Comp.
Referência Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros Atualiz.
Monetária Multa Total
Tomador: 10.563.240/0001-58
Tipo Depósito Base Remuneração
Total
Valor FGTS
na Guia Categoria
WESLEI DE OLIVEIRA 733 025.511.691-86 0,0113º/2024 101 Mensal 772,31 61,78 0,30 3,08 65,1720/01/2025
13º/2024 WILLIAN RAMOS TAVARES 760 051.729.111-89 101 20/01/2025 Mensal 428,87 34,30 0,17 0,01 1,71 36,19
ADEILSON DA SILVA 703 046.299.021-47 0,0412/2024 101 Mensal 1.862,54 149,00 0,74 7,45 157,2320/01/2025
12/2024 ANTONIA CLAUCIANE TEIXEIRA DA SILVA 722 023.177.901-12 101 20/01/2025 Mensal 1.516,35 121,30 0,60 0,03 6,06 127,99
APARECIDO LEITE BENITE 762 004.282.391-96 0,0012/2024 101 Mensal 69,71 5,57 0,02 0,27 5,8620/01/2025
12/2024 BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS 757 861.376.894-68 101 20/01/2025 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 0,04 6,45 136,18
CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIMA 750 290.575.822-87 0,0612/2024 101 Mensal 2.521,95 201,75 1,00 10,09 212,9020/01/2025
12/2024 DAIANE GOMES FERREIRA DA SILVA 686 451.593.298-54 101 20/01/2025 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 0,04 6,45 136,18
DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO 678 046.863.011-22 0,0612/2024 101 Mensal 2.671,99 213,75 1,06 10,69 225,5620/01/2025
12/2024 ELCIENE DE SOUSA OLIVEIRA 410 017.890.221-77 101 20/01/2025 Mensal 2.014,50 161,16 0,80 0,05 8,06 170,07
ELINEDE MARIA DOS SANTOS 476 593.770.381-20 0,0312/2024 101 Mensal 1.502,31 120,18 0,60 6,01 126,8220/01/2025
12/2024 ELIZABETH BARBOSA DE MATOS 475 020.742.411-00 101 20/01/2025 Mensal 1.502,31 120,18 0,60 0,03 6,01 126,82
ELZIVANIA LIRA DE SOUSA 763 615.656.633-30 0,0912/2024 101 Rescisório 1.075,49 86,03 0,43 8,61 95,1630/12/2024
12/2024 IAN LUCAS LIMA DE MELO 756 099.627.213-50 101 20/01/2025 Mensal 1.525,24 122,01 0,61 0,03 6,10 128,75
ISMAEL FERREIRA FONSECA 641 593.876.531-53 0,0612/2024 101 Mensal 2.671,99 213,75 1,06 10,69 225,5620/01/2025
12/2024 JAMERSON ALVES BARBOSA 685 131.407.594-28 101 20/01/2025 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 0,04 6,45 136,18
JARDEL RODRIGUES DA SILVA 744 033.900.531-90 0,0312/2024 101 Mensal 1.525,24 122,01 0,61 6,10 128,7520/01/2025
12/2024 JEOVA ARAUJO DA SILVA 726 057.088.651-13 101 20/01/2025 Mensal 2.667,45 213,39 1,06 0,06 10,67 225,18
JOAO ANTONIO DA SILVA 442 744.698.194-68 0,0412/2024 101 Mensal 1.614,98 129,19 0,64 6,46 136,3320/01/2025
12/2024 JOSE ADRIANO DOS SANTOS 735 116.741.914-64 101 20/01/2025 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 0,04 6,45 136,18
JOSE FERREIRA DA SILVA 706 716.252.364-17 0,0312/2024 101 Mensal 1.525,24 122,01 0,61 6,10 128,7520/01/2025
12/2024 JOSE FRANCISCO FRANCELINO MORAES 643 070.154.554-20 101 20/01/2025 Mensal 2.657,14 212,57 1,06 0,06 10,63 224,32
JOSE GOUVEIA DA SILVA 752 644.471.384-68 0,0412/2024 101 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 6,45 136,1820/01/2025
12/2024 JOSE MARQUES DA COSTA FILHO 691 027.090.853-64 101 20/01/2025 Mensal 699,07 55,92 0,27 0,01 2,79 58,99
LUCIENE LOPES DA COSTA GONCALVES 717 630.802.571-20 0,0412/2024 101 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 6,45 136,1820/01/2025
12/2024 LUZIA ALVES FERREIRA 694 912.554.902-25 101 20/01/2025 Mensal 1.516,35 121,30 0,60 0,03 6,06 127,99
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO 749 104.631.224-37 0,0412/2024 101 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 6,45 136,1820/01/2025
12/2024 MARCOS NUNES FERREIRA 674 016.753.881-05 101 20/01/2025 Mensal 2.668,14 213,45 1,06 0,06 10,67 225,24
RANGEL GOMES DE SOUZA MENDES 695 053.216.801-16 0,0612/2024 101 Mensal 2.667,45 213,39 1,06 10,67 225,1820/01/2025
12/2024 ROBENILTON ALVES DOS SANTOS 673 996.268.705-59 101 20/01/2025 Mensal 2.370,33 189,62 0,94 0,06 9,48 200,10
RONALDO FERREIRA DA SILVA 598 421.026.422-91 0,0612/2024 101 Mensal 2.668,14 213,45 1,06 10,67 225,2420/01/2025
12/2024 RONALDO SILVESTRE DA SILVA 667 111.062.414-01 101 20/01/2025 Mensal 2.360,50 188,84 0,94 0,06 9,44 199,28
TEREZINHA DE FATIMA DUARTE SIMOURA 764 538.716.006-44 0,0212/2024 101 Mensal 914,49 73,15 0,36 3,65 77,1820/01/2025
12/2024 UELITON DA SILVA SANTOS 702 138.113.654-01 101 20/01/2025 Mensal 1.525,24 122,01 0,61 0,03 6,10 128,75
VINICIUS MARIANO SILVA DOS SANTOS 672 066.738.981-43 0,0412/2024 101 Mensal 1.880,32 150,42 0,75 7,52 158,7320/01/2025
12/2024 WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA 758 025.084.991-70 101 20/01/2025 Mensal 2.487,59 199,00 0,99 0,06 9,95 210,00
WELLINGTON JOSE DA SILVA 746 141.337.084-58 0,0312/2024 101 Mensal 1.525,24 122,01 0,61 6,10 128,7520/01/2025
12/2024 WESLEI DE OLIVEIRA 733 025.511.691-86 101 20/01/2025 Mensal 2.522,29 201,78 1,00 0,06 10,09 212,93
Relatório Emitido em: 27/01/2025 08:53:24 (Brasília). Página 2 de 7Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Trabalhadores
Estabelecimento: 10.563.240/0001-58
Comp.
Apuração
Comp.
Referência Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros Atualiz.
Monetária Multa Total
Tomador: 10.563.240/0001-58
Tipo Depósito Base Remuneração
Total
Valor FGTS
na Guia Categoria
WILLIAN RAMOS TAVARES 760 051.729.111-89 0,0612/2024 101 Mensal 2.351,90 188,15 0,94 9,41 198,5620/01/2025
Total do Tomador 97.134,02 7.770,29 38,46 2,16 392,60 8.203,5110.563.240/0001-58
Total do Estabelecimento 97.134,02 7.770,29 38,46 2,16 392,60 8.203,5110.563.240/0001-58
Total FGTS 97.134,02 7.770,29 38,46 2,16 392,60 8.203,51
Relatório Emitido em: 27/01/2025 08:53:24 (Brasília). Página 3 de 7Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Categorias
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória
na Guia Juros Atualiz. Monetária Multa Total
Estabelecimento:
Comp. Apuração Categoria Base Remuneração
Total Qtd. Trabalhadores
10.563.240/0001-58
13º/2024 101 40 28.759,86 2.300,60 0,00 0,00 11,29 0,54 114,85 2.427,28
12/2024 101 37 68.374,16 5.383,66 86,03 0,00 27,17 1,62 277,75 5.776,23
Total FGTS 7.684,26 86,03 0,00 38,46 392,60 8.203,512,1697.134,02
Descrição das categorias:
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa
Relatório Emitido em: 27/01/2025 08:53:24 (Brasília). Página 4 de 7Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Estabelecimentos
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória
na Guia Comp. Apuração Estabelecimento Juros Atualiz. Monetária Multa Total Base Remuneração
Total Qtd. Trabalhadores
13º/2024 10.563.240/0001-58 40 28.759,86 2.300,60 0,00 0,00 11,29 0,54 114,85 2.427,28
12/2024 10.563.240/0001-58 37 68.374,16 5.383,66 86,03 0,00 27,17 1,62 277,75 5.776,23
Total FGTS 7.684,26 86,03 0,00 38,46 392,60 8.203,512,1697.134,02
Relatório Emitido em: 27/01/2025 08:53:24 (Brasília). Página 5 de 7Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Tipos de Valor
FGTS Mensal
na Guia
FGTS Rescisório
na Guia
Ind. Compensatória
na Guia Juros Atualiz.
Monetária Multa Total
Estabelecimento:
Comp.
Apuração Tipo de Valor Base Remuneração
Total
Qtd.
Trabalhadores
10.563.240/0001-58
13º/2024 12 - FGTS 13° salário 40 28.759,86 2.300,60 0,00 0,00 11,29 0,54 114,85 2.427,28
12/2024 11 - FGTS mensal 35 67.228,96 5.378,09 0,00 0,00 26,72 1,53 268,87 5.675,21
12/2024 12 - FGTS 13° salário 1 69,71 5,57 0,00 0,00 0,02 0,00 0,27 5,86
12/2024 21 - FGTS mês da rescisão 1 1.075,49 0,00 86,03 0,00 0,43 0,09 8,61 95,16
Total FGTS 7.684,26 86,03 0,00 38,46 392,60 8.203,512,1697.134,02
Relatório Emitido em: 27/01/2025 08:53:24 (Brasília). Página 6 de 7Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Tomadores de Serviço
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória na
Guia Juros Atualiz. Monetária Multa Total
Tomador:
Comp. Apuração Qtd. Trabalhadores Base Remuneração Total
10.563.240/0001-58
13º/2024 40 28.759,86 2.300,60 0,00 0,00 11,29 0,54 114,85 2.427,28
12/2024 37 68.374,16 5.383,66 86,03 0,00 27,17 1,62 277,75 5.776,23
Total FGTS 7.684,26 86,03 0,00 38,46 392,60 8.203,512,1697.134,02
Relatório Emitido em: 27/01/2025 08:53:24 (Brasília). Página 7 de 7Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
31/01/2025
0125012851330689-6
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 11
Data Emissão: 28/01/2025 17:43:45 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 2.682,88
Relação de Trabalhadores
Estabelecimento: 10.563.240/0001-58
Comp.
Apuração
Comp.
Referência Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros Atualiz.
Monetária Multa Total
Tomador: 10.563.240/0001-58
Tipo Depósito Base Remuneração
Total
Valor FGTS
na Guia Categoria
VALTER DOS SANTOS SILVA 732 141.029.834-57 0,1811/2024 101 Rescisório 1.130,31 90,42 0,90 9,06 100,5606/12/2024
11/2024 VALTER DOS SANTOS SILVA 732 141.029.834-57 101 06/12/2024 Verba Indenizatóri 653,50 52,28 0,52 0,10 5,23 58,13
JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS 754 151.347.694-78 0,2810/2024 101 Rescisório 1.290,61 103,24 1,55 10,35 115,4208/11/2024
10/2024 JOAO VITOR GOMES DOS SANTOS 754 151.347.694-78 101 08/11/2024 Verba Indenizatóri 135,06 10,80 0,16 0,02 1,08 12,06
MANOEL GOMES DA SILVA 747 012.329.541-60 0,2610/2024 101 Rescisório 978,06 78,24 1,57 7,85 87,9221/10/2024
10/2024 MANOEL GOMES DA SILVA 747 012.329.541-60 101 21/10/2024 Verba Indenizatóri 227,21 18,17 0,36 0,06 1,82 20,41
MANOEL GOMES DA SILVA 765 012.329.541-60 0,3510/2024 101 Mensal 1.778,30 142,26 2,13 14,26 159,0019/11/2024
08/2024 KEVEN HENRIQUE DE MOURA VAIS 730 080.472.631-02 101 20/08/2024 Verba Indenizatóri 135,06 10,80 0,32 0,05 1,08 12,25
APARECIDO LEITE BENITE 714 004.282.391-96 0,4506/2024 101 Rescisório 968,91 77,51 2,72 7,79 88,4705/07/2024
06/2024 APARECIDO LEITE BENITE 714 004.282.391-96 101 05/07/2024 Verba Indenizatóri 261,40 20,91 0,73 0,12 2,10 23,86
CARLOS DANIEL LOURENCO DA SILVA 727 150.146.794-80 0,0906/2024 101 Mensal 215,30 17,22 0,60 1,73 19,6419/07/2024
05/2024 CARLOS MANOEL ARAUJO DA SILVA 698 631.001.063-85 101 31/05/2024 Rescisório 537,70 43,01 1,73 0,27 4,32 49,33
CARLOS MANOEL ARAUJO DA SILVA 698 631.001.063-85 0,0605/2024 101 Verba Indenizatóri 135,06 10,80 0,43 1,08 12,3731/05/2024
05/2024 JOSE MIGUEL DA SILVA 689 453.754.104-00 101 21/05/2024 Rescisório 591,52 47,32 2,14 0,31 4,76 54,53
JOSE MIGUEL DA SILVA 689 453.754.104-00 0,0705/2024 101 Verba Indenizatóri 135,06 10,80 0,48 1,08 12,4321/05/2024
05/2024 MICHAEL PINTO SILVA 699 089.869.873-17 101 31/05/2024 Rescisório 537,70 43,01 1,73 0,27 4,32 49,33
MICHAEL PINTO SILVA 699 089.869.873-17 0,0605/2024 101 Verba Indenizatóri 135,06 10,80 0,43 1,08 12,3731/05/2024
03/2024 JOSE MIGUEL DA SILVA 689 453.754.104-00 101 19/04/2024 Mensal 215,10 0,48 0,02 0,00 0,04 0,54
LAURINDO GUIMARAES DA SILVA 552 512.920.922-20 0,3803/2024 101 Rescisório 572,33 45,78 2,53 4,61 53,3018/03/2024
03/2024 LAURINDO GUIMARAES DA SILVA 552 512.920.922-20 101 18/03/2024 Verba Indenizatóri 2.570,14 205,61 11,39 1,70 20,72 239,42
Total do Tomador 13.203,39 1.039,46 32,44 5,08 104,36 1.181,3410.563.240/0001-58
Total do Estabelecimento 16.452,95 2.339,27 93,91 14,43 235,27 2.682,8810.563.240/0001-58
Total FGTS 16.452,95 2.339,27 93,91 14,43 235,27 2.682,88
Relatório Emitido em: 28/01/2025 17:44:05 (Brasília). Página 1 de 6Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
31/01/2025
0125012851330689-6
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 11
Data Emissão: 28/01/2025 17:43:45 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 2.682,88
Relação de Trabalhadores
Estabelecimento: 10.563.240/0001-58
Comp.
Apuração
Comp.
Referência Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros Atualiz.
Monetária Multa Total
Tomador: Sem Tomador
Tipo Depósito Base Remuneração
Total
Valor FGTS
na Guia Categoria
VALTER DOS SANTOS SILVA 732 141.029.834-57 0,4811/2024 101 Multa Rescisória 583,14 233,25 2,33 23,37 259,4306/12/2024
03/2024 LAURINDO GUIMARAES DA SILVA 552 512.920.922-20 101 18/03/2024 Multa Rescisória 2.666,42 1.066,56 59,14 8,87 107,54 1.242,11
Total do Tomador 3.249,56 1.299,81 61,47 9,35 130,91 1.501,54Sem Tomador
Total do Estabelecimento 16.452,95 2.339,27 93,91 14,43 235,27 2.682,8810.563.240/0001-58
Total FGTS 16.452,95 2.339,27 93,91 14,43 235,27 2.682,88
Relatório Emitido em: 28/01/2025 17:44:05 (Brasília). Página 2 de 6Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
31/01/2025
0125012851330689-6
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 11
Data Emissão: 28/01/2025 17:43:45 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 2.682,88
Relação de Categorias
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória
na Guia Juros Atualiz. Monetária Multa Total
Estabelecimento:
Comp. Apuração Categoria Base Remuneração
Total Qtd. Trabalhadores
10.563.240/0001-58
11/2024 101 1 2.366,95 0,00 142,70 233,25 3,75 0,76 37,66 418,12
10/2024 101 3 4.409,24 142,26 210,45 0,00 5,77 0,97 35,36 394,81
08/2024 101 1 135,06 0,00 10,80 0,00 0,32 0,05 1,08 12,25
06/2024 101 2 1.445,61 17,22 98,42 0,00 4,05 0,66 11,62 131,97
05/2024 101 3 2.072,10 0,00 165,74 0,00 6,94 1,04 16,64 190,36
03/2024 101 2 6.023,99 0,48 251,39 1.066,56 73,08 10,95 132,91 1.535,37
Total FGTS 159,96 879,50 1.299,81 93,91 235,27 2.682,8814,4316.452,95
Descrição das categorias:
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa
Relatório Emitido em: 28/01/2025 17:44:05 (Brasília). Página 3 de 6Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
31/01/2025
0125012851330689-6
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 11
Data Emissão: 28/01/2025 17:43:45 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 2.682,88
Relação de Estabelecimentos
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória
na Guia Comp. Apuração Estabelecimento Juros Atualiz. Monetária Multa Total Base Remuneração
Total Qtd. Trabalhadores
11/2024 10.563.240/0001-58 1 2.366,95 0,00 142,70 233,25 3,75 0,76 37,66 418,12
10/2024 10.563.240/0001-58 3 4.409,24 142,26 210,45 0,00 5,77 0,97 35,36 394,81
08/2024 10.563.240/0001-58 1 135,06 0,00 10,80 0,00 0,32 0,05 1,08 12,25
06/2024 10.563.240/0001-58 2 1.445,61 17,22 98,42 0,00 4,05 0,66 11,62 131,97
05/2024 10.563.240/0001-58 3 2.072,10 0,00 165,74 0,00 6,94 1,04 16,64 190,36
03/2024 10.563.240/0001-58 2 6.023,99 0,48 251,39 1.066,56 73,08 10,95 132,91 1.535,37
Total FGTS 159,96 879,50 1.299,81 93,91 235,27 2.682,8814,4316.452,95
Relatório Emitido em: 28/01/2025 17:44:05 (Brasília). Página 4 de 6Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
31/01/2025
0125012851330689-6
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 11
Data Emissão: 28/01/2025 17:43:45 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 2.682,88
Relação de Tipos de Valor
FGTS Mensal
na Guia
FGTS Rescisório
na Guia
Ind. Compensatória
na Guia Juros Atualiz.
Monetária Multa Total
Estabelecimento:
Comp.
Apuração Tipo de Valor Base Remuneração
Total
Qtd.
Trabalhadores
10.563.240/0001-58
11/2024 21 - FGTS mês da rescisão 1 1.130,31 0,00 90,42 0,00 0,90 0,18 9,06 100,56
11/2024 22 - FGTS 13° salário rescisório 1 653,50 0,00 52,28 0,00 0,52 0,10 5,23 58,13
11/2024 99 - FGTS indenização compensatória 1 583,14 0,00 0,00 233,25 2,33 0,48 23,37 259,43
10/2024 11 - FGTS mensal 1 1.778,30 142,26 0,00 0,00 2,13 0,35 14,26 159,00
10/2024 21 - FGTS mês da rescisão 2 2.268,67 0,00 181,48 0,00 3,12 0,54 18,20 203,34
10/2024 22 - FGTS 13° salário rescisório 2 362,27 0,00 28,97 0,00 0,52 0,08 2,90 32,47
08/2024 22 - FGTS 13° salário rescisório 1 135,06 0,00 10,80 0,00 0,32 0,05 1,08 12,25
06/2024 11 - FGTS mensal 1 215,30 17,22 0,00 0,00 0,60 0,09 1,73 19,64
06/2024 21 - FGTS mês da rescisão 1 968,91 0,00 77,51 0,00 2,72 0,45 7,79 88,47
06/2024 22 - FGTS 13° salário rescisório 1 261,40 0,00 20,91 0,00 0,73 0,12 2,10 23,86
05/2024 21 - FGTS mês da rescisão 3 1.666,92 0,00 133,34 0,00 5,60 0,85 13,40 153,19
05/2024 22 - FGTS 13° salário rescisório 3 405,18 0,00 32,40 0,00 1,34 0,19 3,24 37,17
03/2024 11 - FGTS mensal 1 215,10 0,48 0,00 0,00 0,02 0,00 0,04 0,54
03/2024 21 - FGTS mês da rescisão 1 572,33 0,00 45,78 0,00 2,53 0,38 4,61 53,30
03/2024 22 - FGTS 13° salário rescisório 1 273,38 0,00 21,87 0,00 1,21 0,18 2,20 25,46
03/2024 23 - FGTS aviso prévio indenizado 1 2.296,76 0,00 183,74 0,00 10,18 1,52 18,52 213,96
03/2024 99 - FGTS indenização compensatória 1 2.666,42 0,00 0,00 1.066,56 59,14 8,87 107,54 1.242,11
Total FGTS 159,96 879,50 1.299,81 93,91 235,27 2.682,8814,4316.452,95
Relatório Emitido em: 28/01/2025 17:44:05 (Brasília). Página 5 de 6Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
31/01/2025
0125012851330689-6
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 11
Data Emissão: 28/01/2025 17:43:45 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 2.682,88
Relação de Tomadores de Serviço
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória na
Guia Juros Atualiz. Monetária Multa Total
Tomador:
Comp. Apuração Qtd. Trabalhadores Base Remuneração Total
10.563.240/0001-58
11/2024 1 1.783,81 0,00 142,70 0,00 1,42 0,28 14,29 158,69
10/2024 3 4.409,24 142,26 210,45 0,00 5,77 0,97 35,36 394,81
08/2024 1 135,06 0,00 10,80 0,00 0,32 0,05 1,08 12,25
06/2024 2 1.445,61 17,22 98,42 0,00 4,05 0,66 11,62 131,97
05/2024 3 2.072,10 0,00 165,74 0,00 6,94 1,04 16,64 190,36
03/2024 2 3.357,57 0,48 251,39 0,00 13,94 2,08 25,37 293,26
Total do Tomador 159,96 879,50 0,00 32,44 5,08 104,36 1.181,3410.563.240/0001-58 13.203,39
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória na
Guia Juros Atualiz. Monetária Multa Total
Tomador:
Comp. Apuração Qtd. Trabalhadores Base Remuneração Total
Sem Tomador
11/2024 1 583,14 0,00 0,00 233,25 2,33 0,48 23,37 259,43
03/2024 1 2.666,42 0,00 0,00 1.066,56 59,14 8,87 107,54 1.242,11
Total do Tomador 0,00 0,00 1.299,81 61,47 9,35 130,91 1.501,54Sem Tomador 3.249,56
Total FGTS 159,96 879,50 1.299,81 93,91 235,27 2.682,8814,4316.452,95
Relatório Emitido em: 28/01/2025 17:44:05 (Brasília). Página 6 de 6Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
SOLICITAÇÃO PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR
Ação 20175
Venho por meio deste justificar o serviço da empresa R. O. DA SILVA & CIA LTDA, escrito no
CNPJ 10.563.240/0001-58 na qual foi feito antes de gerar o Empenho 719/2025. O mesmo foi gerado após a
execução do serviço pois estávamos aguardando a renovação do contrato e liberação de novas Nads, que foram
autorizadas apartir do dia 09/01/2025. Desde já agradeço a compreensão.
DIARIAS VALOR VALOR
TOTAL
11 R$ 271,31 R$ 2.984,41
_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo
Memorando 2.140/2025
Responder apenas via 1Doc
Para
CC 9 setores envolvidos
ADMSMS SMS COADMSMS DEPCONT SEC. ADMINISTRAÇ...
SEFINS-CCONT SEFINS SEFINS-PLA DEPEMP
04/02/2025 14:48
Luana A. ADMSMS
SMS - SECRETARIA...
A/C Luiza B.
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
04/02/2025 14:48:39 Luana Gomes Almeida ADMSMS solicitou a assinatura de Luiza Boabaid em Memorando 2.140/2025 . Assinado
04/02/2025 14:48:39 Luana Gomes Almeida ADMSMS solicitou a assinatura de Maria Clara Sampaio Pereira em Memorando 2.140/2025 .
Assinado
04/02/2025 14:52:10 Luiza Boabaid SMS assinou digitalmente Memorando 2.140/2025 com o certificado LUIZA BOABAID CPF 011.XXX.XXX-55
conforme MP nº 2.200/2001 .
04/02/2025 16:31:52 Maria Clara Sampaio Pereira COADMSMS assinou digitalmente Memorando 2.140/2025 com o certificado MARIA CLARA
SAMPAIO PEREIRA CPF 047.XXX.XXX-12 conforme MP nº 2.200/2001 .
Despacho 1- 2.140/2025
05/02/2025 07:26 (Encaminhado)
CC
Luana A. ADMSMS
DEPCONT - Depart...
A/C Ana G.
_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo
NF0018.pdf (412,28 KB) 2 downloads
RELATORIO_0018.pdf (485,23 KB) 2 downloads
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
Despacho 2- 2.140/2025
05/02/2025 07:52 (Encaminhado)
Ana G. DEPCONT
Bom dia!
06/02/2025, 14:53 Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis | 1Doc
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=63B194F10225F461705588A6&itd=1&origem=painel_setor 1/3
05/02/2025 07:52:56 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de Emerson de Lima Miranda em Despacho 2- 2.140/2025 .
Assinado
05/02/2025 07:52:56 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT solicitou a assinatura de Odila Cecilia Roberto em Despacho 2- 2.140/2025 .
Assinado
05/02/2025 10:05:29 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT arquivou.
05/02/2025 10:35:41 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT arquivou.
05/02/2025 13:58:55 Odila Cecilia Roberto SEFINS arquivou.
05/02/2025 20:09:59 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT arquivou.
06/02/2025 08:13:05 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT arquivou.
05/02/2025 07:54:18 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT assinou digitalmente Memorando 2- 2.140/2025 com o certificado ANA MARIA
REIS SOUSA GUIMARAES CPF 698.XXX.XXX-72 conforme MP nº 2.200/2001 .
05/02/2025 09:32:16 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT assinou digitalmente Memorando 2- 2.140/2025 com o certificado EMERSON DE
LIMA MIRANDA CPF 021.XXX.XXX-84 conforme MP nº 2.200/2001 .
05/02/2025 19:01:26 Odila Cecilia Roberto SEFINS assinou digitalmente Memorando 2- 2.140/2025 com o certificado ODILA CECILIA ROBERTO CPF
270.XXX.XXX-87 conforme MP nº 2.200/2001 .
CC
SEC. ADMINISTRAÇ...
A/C Carlos B.
Senhor secretário, conforme justificativa acima, encaminhado pela Secretaria de Saúde, solicito
autorização para pagamento da nota fiscal 018 da empresa R.O DA SILVA & CIA LTDA como
despesa de exercício anterior, Conforme justificativa, a secretaria estava aguardando a renovação do
contrato e liberação da NADs para emissão de novo empenho.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
NF0018.pdf (412,28 KB) 0 downloads
RELATORIO_0018.pdf (485,23 KB) 0 downloads
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2 ou mais pessoas
Despacho 3- 2.140/2025
05/02/2025 08:40 (Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Carlos B. SEC. ADMINISTRAÇ...
Bom dia,
Tendo em vista as premissas justificadas defiro, para que seja atendida a demanda.
_
Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração
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Despacho 4- 2.140/2025
05/02/2025 09:33 (Encaminhado)
CC
DEPEMP - Departamento de Empenho
SEFINS-PLA - Planejamento
Ana G. DEPCONT
SEFINS-PLA - Pla...
A/C Elaine C.
Bom dia Elaine!
Para criação da dotação. Despesa de exercício anterior.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
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2 ou mais pessoas
06/02/2025, 14:53 Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis | 1Doc
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=63B194F10225F461705588A6&itd=1&origem=painel_setor 2/3
06/02/2025 09:32:25 Carlos Eduardo Paes de Barros SEC. ADMINISTRAÇÃO arquivou.
06/02/2025 09:32:25 Carlos Eduardo Paes de Barros SEC. ADMINISTRAÇÃO parou de acompanhar.
06/02/2025 10:57:04 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA arquivou.
06/02/2025 11:01:44 Ana Maria Reis Sousa Guimarães DEPCONT arquivou.
06/02/2025 11:07:20 Emerson de Lima Miranda SEFINS-CCONT arquivou.
06/02/2025 12:03:41 Elaine Alves de Carvalho SEFINS-PLA arquivou.
06/02/2025 12:32:34 Odila Cecilia Roberto SEFINS arquivou.
Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis - Endereço: Avenida Mato Grosso, n° 66 NE Centro, Campo Novo do Parecis — MT — CEP: 78360-000 • 1Doc • www.1doc.com.br
Impresso em 06/02/2025 14:53:38 por Luana Gomes Almeida - Chefe de Apoio Administrativo
Despacho 5-
2.140/2025
06/02/2025 09:57
(Respondido)
Envolvidos
internos
acompanhando
CC
Elaine C.
SEFINS-PLA
Segue informação referente ao reduzido que deverá utilizar para a realização da despesa.
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
Despacho 6- 2.140/2025
06/02/2025 10:01 (Respondido)
Envolvidos internos
acompanhando
CC
Ana G. DEPCONT
Bom dia Luana,
Prosseguir com os trâmites habituais do processo.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Quem já visualizou?
2 ou mais pessoas
06/02/2025, 14:53 Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis | 1Doc
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/?pg=doc/ver&hash=63B194F10225F461705588A6&itd=1&origem=painel_setor 3/3
Despacho do processo: 1249/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 35 - SAUDE - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: R. O. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ: 10.563.240/0001-58 VALOR: R$ 2984,41 NF: 026 EMPENHO:
1699/2024 E 719/2025
Incluido por: LUANA GOMES ALMEIDA
Incluido em: 13/02/2025 16:14
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
R. O. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ: 10.563.240/0001-58 VALOR: R$ 2984,41 NF: 026 EMPENHO:
1699/2024 E 719/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:08/02/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002857/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78.360-000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.659.976-1
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, 1454NE - NOSSA SENHORA APARECIDA
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:10.563.240/0001-58 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: R. O. DA SILVA & CIA LTDA915
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
50,00550.035.918-53RUBENS RODRIGUES DA SILVA17760
50,00012.428.411-64ROBINSON OLIVEIRA DA SILVA28431
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 27/04/202529/10/2024EAFD.2665.8197.17D1CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 21/03/202521/01/20250054727916CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 23/02/202524/01/2025105558/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 27/02/202529/01/20252025012906351548855824CERTIDÃO
E DÉBITOS TRABALHISTAS50 23/07/202524/01/20254498187/2025CERTIDÃO NEGATIVA D
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FERNANDA LUPPE MARTINS
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDswNy8wMi8yMDI1IDE1OjQ3
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDswNy8wMi8yMDI1IDE1OjQ3
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FERNANDA
LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 07/02/2025 16:47:00 -03:00
Despacho do processo: 1249/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: R. O. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ: 10.563.240/0001-58 VALOR: R$ 2984,41 NF: 026 EMPENHO:
1699/2024 E 719/2025
Incluido por: FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Incluido em: 14/02/2025 08:11
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ:2751/2025 F:1500100200000000 R$:2.984,41 INSS:328,29 ISSQN:104,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009351001
Número OB 00000082198
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 19/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.551,67
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 19/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 374013
Valor DOC/TED 2.551,67
Valor da tarifa 0
Autenticação 8A81BD611685A493
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009351001
Número OB 00000082199
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 20.099.435/0001-42
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 19/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 6.701,47
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 3325-0 SICOOB CREDISUL Conta atual 103551-7
Data emissão 19/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 374014
Valor DOC/TED 6.701,47
Valor da tarifa 0
Autenticação F04D01D3FE4FC245
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009351001
Número OB 00000082200
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 19/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.018,81
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 19/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 374015
Valor DOC/TED 3.018,81
Valor da tarifa 0
Autenticação D9A8D9D810B10061
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 1249/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: R. O. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ: 10.563.240/0001-58 VALOR: R$ 2984,41 NF: 026 EMPENHO:
1699/2024 E 719/2025
Incluido por: SIMONE VISINESKI
Incluido em: 20/02/2025 14:49
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 2879/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Despacho do processo: 1249/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 25 - ARQUIVO
Descrição: R. O. DA SILVA & CIA LTDA CNPJ: 10.563.240/0001-58 VALOR: R$ 2984,41 NF: 026 EMPENHO:
1699/2024 E 719/2025
Incluido por: JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS
Incluido em: 06/06/2025 14:10
Tramitado para Setor:
Despacho:
PROCESSO CONCLUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Memorando 3.511/2025
De: Deivid L. - ADM- SEMAS
Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.
Data: 20/02/2025 às 16:14:56
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, COORDAF, ADM- SEMAS, INF-SEMAS
Despesas de Exercícios Anteriores
Por meio deste instrumento, formulo pedido de deferimento referente ao empenho de Despesas de Exercícios
Anteriores. O requerimento se destina à despesa concernente à contratação de empresa especializada no
fornecimento de mão de obra na categoria de soldador, conforme o pregão eletrônico de n° 5/2024 e a ata de registro
de preço de n° 67/2024.
Justifico o fato de a Nota Fiscal 30, emitida pela empresa: R. O. DA SILVA & CIA LTDA,
CNPJ: 10.563.240/0001-58, referente ao serviço do mês de dezembro de 2024, não ter sido quitada, pois o
orçamento da secretaria não dispunha de recursos para efetuar o pagamento. Nesse sentido, apontou-se a
necessidade de aguardar a vigência do novo orçamento vigente.
Programática: 08 122 0002 20101
Elemento: 3.3.90.34.00.00
Fonte: 1.500.000000.000
Valor necessário: R$ 9.926,30 (Nove mil novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos)
_
Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1Doc: Memorando 1- 3.511/2025 1/20
Memorando 1- 3.511/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 21/02/2025 às 13:25:58
Boa tarde!
Favor anexar nota fiscal, relatório e eventuais documentos comprobatórios da despesa.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 2- 3.511/2025 2/20
Memorando 2- 3.511/2025
De: Deivid L. - ADM- SEMAS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 21/02/2025 às 14:14:43
SEGUE A NF 30 E DOCUMENTOS
_
Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Anexos:
NF_30_2025.pdf
OC_110_111_904_2025_NF_30.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_30.pdf
1Doc: 3/20
1Doc: Memorando 3.511/2025 | Anexo: NF_30_2025.pdf (1/3) 4/20
1Doc: Memorando 3.511/2025 | Anexo: NF_30_2025.pdf (2/3) 5/20
1Doc: Memorando 3.511/2025 | Anexo: NF_30_2025.pdf (3/3) 6/20
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 07/01/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 110/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2715/2023, 2577/2023, 2464/2023, 1920/2023
2402/2023
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
5/20245906/2024
12765/2024
ATA: 67/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 2161
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEM. DESPESA: 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
DESCRI ÇÃO:
FONTE RECURSO: 25000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE SOLDADOR
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS MUNICIPAIS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
10.563.240/0001-58
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
TOTALVALORQTDUNDESCRI ÇÃOI TEM
48752 FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – SOLDADOR UN - UNIDADE 5,0000 291,9500 1.459,75
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 1.459,7500
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 1.459,75 VALOR TOTAL: 1.459,75
VALOR POR EXTENSO: MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 5,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
1Doc: Memorando 3.511/2025 | Anexo: OC_110_111_904_2025_NF_30.pdf (1/3) 7/20
I ncluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 07/01/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 111/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2715/2023, 2577/2023, 2464/2023, 1920/2023
2402/2023
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
5/20246002/2024
12954/2024
ATA: 67/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 2125
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEM. DESPESA: 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
DESCRI ÇÃO:
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE SOLDADOR
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS MUNICIPAIS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
10.563.240/0001-58
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
TOTALVALORQTDUNDESCRI ÇÃOI TEM
48752 FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – SOLDADOR UN - UNIDADE 7,0000 291,9500 2.043,65
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 2.043,6500
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 2.043,65 VALOR TOTAL: 2.043,65
VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 7,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
1Doc: Memorando 3.511/2025 | Anexo: OC_110_111_904_2025_NF_30.pdf (2/3) 8/20
I ncluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 29/01/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 904/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2715/2023, 2577/2023, 2464/2023, 1920/2023
2402/2023
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
5/202449/2025
700/2025
ATA: 67/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 1288
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEM. DESPESA: 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE SOLDADOR
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS MUNICIPAIS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: ORDEM COMPLEMENTAR A NF 227
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
10.563.240/0001-58
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
SUBELEMENTO: 99 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
48752 FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – SOLDADOR UN - UNIDADE 34,0000 291,9500 9.926,30
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 9.926,3000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 9.926,30 VALOR TOTAL: 9.926,30
VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 34,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
1Doc: Memorando 3.511/2025 | Anexo: OC_110_111_904_2025_NF_30.pdf (3/3) 9/20
I ncluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
1Doc: Memorando 3.511/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_30.pdf (1/3) 10/20
1Doc: Memorando 3.511/2025 | Anexo: OUTROS_DOCUMENTOS_NF_30.pdf (2/3) 11/20
1Doc: Memorando 3- 3.511/2025 12/20
Memorando 3- 3.511/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 21/02/2025 às 15:16:45
Setores (CC):
SEFINS-PLA, DEPEMP
Boa tarde!
Segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas da comissão, verifcar com o Planejamento (Elaine) se a dotação
informada no novo empenho está correta. Após isso, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na
NAD/Empenho a referida justificativa descrita no processo.
Obs.: Autorização de Pagamento deve ser inserida no Processo de Pagamento.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_RO_DA_SILVA.pdf
1Doc: 13/20
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Pregão Eletrônico nº 05/2024 e Ata de Registro de Preços nº 67/2024
Fica AUTORIZADO o pagamento da despesa com a nota fiscal nº 30 do Pregão Presencial nº
05/2024 e Ata de Registro de Preços nº 067/2024, no valor parcial de R$ 9.926,30 (Nove mil,
novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos), referente ao mês de dezembro, do fornecedor
R.O. DA SILVA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.563.240/0001-58, sediada na Rua Tito
Livio Alves Guimarães, 1454NE, Nossa Senhora Aparecida, Campo Novo do Parecis/MT, CEP
78.360-000 como Despesa de Exercício Anterior a ser paga no orçamento do exercício de
2025.
Objeto: Despesa com contratação de empresa, para fornecimento de mão de obra de soldador,
através de diárias, para atender a manutenção e reparos na capela mortuária e cemitérios
municipais, vinculados a secretaria de assistência social. Conforme Ata de Registro de Preços nº
67/2024 e Pregão Eletrônico º 05/2024
Justificativa: Justifica-se pelo fato de a Nota Fiscal de nº 30, emitida pela empresa: R. O. DA
SILVA & CIA LTDA, CNPJ: 10.563.240/0001-58, referente ao serviço do mês de dezembro de
2024, não ter sido quitada, em virtude de o orçamento da secretaria não dispor de orçamento para
efetuar o pagamento. Nesse sentido, apontou-se a necessidade de aguardar a vigência do novo
orçamento vigente.
Origem Processo: Memorando 3.511/2025 do dia 20/02/2025 proveniente da Secretaria Municipal
de Assistência Social, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
1Doc: Memorando 3.511/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_RO_DA_SILVA.pdf (1/2) 14/20
Salientando que a Despesa foi realizada através do Pregão Presencial nº 05/2024 e Ata de
Registro de Preços nº 067/2024 e foi atestado pelo Fiscal, Jhonathan Iranche Soares, matrícula
6183, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.
Campo Novo do Parecis/MT, 20 de fevereiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
JHONATHAN IRANCHE SOARES
Fiscal
CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração
1Doc: Memorando 4- 3.511/2025 15/20
Memorando 4- 3.511/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 21/02/2025 às 15:27:37
ANEXO ATUALIZADO COM O NOME DO FISCAL CORRETO.
Boa tarde!
Segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas da comissão, verifcar com o Planejamento
(Elaine) se a dotação informada no novo empenho está correta. Após isso, seguir o trâmite habitual do processo.
Informo que deve constar na NAD/Empenho a referida justificativa descrita no processo.
Obs.: Autorização de Pagamento deve ser inserida no Processo de Pagamento.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_RO_DA_SILVA.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Deise Tramontini 21/02/2025 15:56:44 1Doc DEISE TRAMONTINI CPF 902.XXX.XXX-91
Carlos Eduardo Paes de Bar... 21/02/2025 18:00:54 ICP-Brasil CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Odila Cecilia Roberto 24/02/2025 05:16:27 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Edilson Antonio Piaia 24/02/2025 10:56:06 1Doc EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 51FF-0D5E-83CB-4179
1Doc: 16/20
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Pregão Eletrônico nº 05/2024 e Ata de Registro de Preços nº 67/2024
Fica AUTORIZADO o pagamento da despesa com a nota fiscal nº 30 do Pregão Presencial nº
05/2024 e Ata de Registro de Preços nº 067/2024, no valor parcial de R$ 9.926,30 (Nove mil,
novecentos e vinte e seis reais e trinta centavos), referente ao mês de dezembro, do fornecedor
R.O. DA SILVA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.563.240/0001-58, sediada na Rua Tito
Livio Alves Guimarães, 1454NE, Nossa Senhora Aparecida, Campo Novo do Parecis/MT, CEP
78.360-000 como Despesa de Exercício Anterior a ser paga no orçamento do exercício de
2025.
Objeto: Despesa com contratação de empresa, para fornecimento de mão de obra de soldador,
através de diárias, para atender a manutenção e reparos na capela mortuária e cemitérios
municipais, vinculados a secretaria de assistência social. Conforme Ata de Registro de Preços nº
67/2024 e Pregão Eletrônico º 05/2024
Justificativa: Justifica-se pelo fato de a Nota Fiscal de nº 30, emitida pela empresa: R. O. DA
SILVA & CIA LTDA, CNPJ: 10.563.240/0001-58, referente ao serviço do mês de dezembro de
2024, não ter sido quitada, em virtude de o orçamento da secretaria não dispor de orçamento para
efetuar o pagamento. Nesse sentido, apontou-se a necessidade de aguardar a vigência do novo
orçamento vigente.
Origem Processo: Memorando 3.511/2025 do dia 20/02/2025 proveniente da Secretaria Municipal
de Assistência Social, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
1Doc: Memorando 3.511/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_RO_DA_SILVA.pdf (1/2) 17/20
Salientando que a Despesa foi realizada através do Pregão Presencial nº 05/2024 e Ata de
Registro de Preços nº 067/2024 e foi atestado pela Fiscal, Deise Tramontini, matrícula 6424, no
qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.
Campo Novo do Parecis/MT, 20 de fevereiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
DEISE TRAMONTINI
Fiscal
CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração
1Doc: Memorando 5- 3.511/2025 18/20
Memorando 5- 3.511/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 24/02/2025 às 14:21:34
Boa Tarde!
A dotação a ser utilizada, para solicitar o emepnho da despesa, deverá ser conforme descrição abaixo.
1Doc: Memorando 6- 3.511/2025 19/20
Memorando 6- 3.511/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 25/02/2025 às 17:06:33
EMPENHO: 2569/2025
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: 20/20
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054795392
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 24/01/2025 Hora da emissão: 08:13:34
Nome/denominação do sujeito passivo: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 10.563.240/0001-58
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 24/03/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: 2MBT7UB29K7AA2UA
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 27/01/2025 - 07:58:52
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0054795392
Data de Emissão: 24/01/2025
Código de Autenticidade: 2MBT7UB29K7AA2UA
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Nome do Contribuinte: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Data de validade da Certidão: 24/03/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
27/01/2025, 07:59 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 10.563.240/0001-58
Razão
Social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP
Endereço: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES 1454 NE / NOSSA SRA APARECIDA /
CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:17/02/2025 a 18/03/2025
Certificação Número: 2025021800031548855807
Informação obtida em 26/02/2025 09:03:45
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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26/02/2025, 08:03 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 10.563.240/0001-58
Razão social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP
Nome fantasia: R R SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
17/02/2025 17/02/2025 a 18/03/2025 2025021800031548855807
29/01/2025 29/01/2025 a 27/02/2025 2025012906351548855824
10/01/2025 10/01/2025 a 08/02/2025 2025011002291548855889
22/12/2024 22/12/2024 a 20/01/2025 2024122201581548855845
03/12/2024 03/12/2024 a 01/01/2025 2024120303181548855857
14/11/2024 14/11/2024 a 13/12/2024 2024111402441548855830
26/10/2024 26/10/2024 a 24/11/2024 2024102601581548855870
07/10/2024 07/10/2024 a 05/11/2024 2024100704291548855806
18/09/2024 18/09/2024 a 17/10/2024 2024091819291548855888
30/08/2024 30/08/2024 a 28/09/2024 2024083009341548855870
11/08/2024 11/08/2024 a 09/09/2024 2024081102031548855806
23/07/2024 23/07/2024 a 21/08/2024 2024072322421548855810
04/07/2024 04/07/2024 a 02/08/2024 2024070419431548855860
15/06/2024 15/06/2024 a 14/07/2024 2024061501511548855868
27/05/2024 27/05/2024 a 25/06/2024 2024052704391548855868
08/05/2024 08/05/2024 a 06/06/2024 2024050802271548855872
19/04/2024 19/04/2024 a 18/05/2024 2024041918344380508802
31/03/2024 31/03/2024 a 29/04/2024 2024033100440412336580
12/03/2024 12/03/2024 a 10/04/2024 2024031218343991677304
22/02/2024 22/02/2024 a 22/03/2024 2024022203551556798600
03/02/2024 03/02/2024 a 03/03/2024 2024020300570102846225
15/01/2024 15/01/2024 a 13/02/2024 2024011503414930341142
27/12/2023 27/12/2023 a 25/01/2024 2023122711100053312727
08/12/2023 08/12/2023 a 06/01/2024 2023120806590682190009
19/11/2023 19/11/2023 a 18/12/2023 2023111900514272837726
31/10/2023 31/10/2023 a 29/11/2023 2023103105465004758030
12/10/2023 12/10/2023 a 10/11/2023 2023101200575769603390
23/09/2023 23/09/2023 a 22/10/2023 2023092300565555674528
04/09/2023 04/09/2023 a 03/10/2023 2023090405575763454139
16/08/2023 16/08/2023 a 14/09/2023 2023081605055333759203
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
28/07/2023 28/07/2023 a 26/08/2023 2023072818365759909370
09/07/2023 09/07/2023 a 07/08/2023 2023070902242832425310
20/06/2023 20/06/2023 a 19/07/2023 2023062001024766840444
01/06/2023 01/06/2023 a 30/06/2023 2023060101050501654518
13/05/2023 13/05/2023 a 11/06/2023 2023051300582562844778
24/04/2023 24/04/2023 a 23/05/2023 2023042400412290686628
05/04/2023 05/04/2023 a 04/05/2023 2023040500522551399815
17/03/2023 17/03/2023 a 15/04/2023 2023031700534752313200
Resultado da consulta em 26/02/2025 09:03:56
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Certidão nº: 4808345/2025
Expedição: 27/01/2025, às 09:03:50
Validade: 26/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.563.240/0001-58, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 07/01/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 110/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2715/2023, 2577/2023, 2464/2023, 1920/2023
2402/2023
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
5/20245906/2024
12765/2024
ATA: 67/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 2161
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEM. DESPESA: 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
DESCRI ÇÃO:
FONTE RECURSO: 25000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE SOLDADOR
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS MUNICIPAIS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
10.563.240/0001-58
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
TOTALVALORQTDUNDESCRI ÇÃOI TEM
48752 FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – SOLDADOR UN - UNIDADE 5,0000 291,9500 1.459,75
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 1.459,7500
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 1.459,75 VALOR TOTAL: 1.459,75
VALOR POR EXTENSO: MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 5,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 07/01/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 111/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2715/2023, 2577/2023, 2464/2023, 1920/2023
2402/2023
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
5/20246002/2024
12954/2024
ATA: 67/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 2125
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEM. DESPESA: 3390340000 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
DESCRI ÇÃO:
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE SOLDADOR
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS MUNICIPAIS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
10.563.240/0001-58
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
TOTALVALORQTDUNDESCRI ÇÃOI TEM
48752 FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – SOLDADOR UN - UNIDADE 7,0000 291,9500 2.043,65
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 2.043,6500
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 2.043,65 VALOR TOTAL: 2.043,65
VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E QUARENTA E TRES REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 7,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 26/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 2161/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2715/2023, 2577/2023, 2464/2023, 1920/2023
2402/2023
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
5/20241156/2025
2569/2025
ATA: 67/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 1967
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAO DE OBRA DE SOLDADOR
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DASSECRETARIAS MUNICIPAIS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR.
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
10.563.240/0001-58
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
SUBELEMENTO: 99 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
48752 FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – SOLDADOR UN - UNIDADE 34,0000 291,9500 9.926,30
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 9.926,3000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 9.926,30 VALOR TOTAL: 9.926,30
VALOR POR EXTENSO: NOVE MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E TRINTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 34,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS
107024/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
10.563.240/0001-58
Inscrição Municipal
4644 13.659.976-1
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES 1454NE
NOSSA SENHORA APARECIDA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 17 de Fevereiro de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, EXISTIR, ACORDOS DE PARCELAMENTOS E E/OU DEBITOS SUSPENSOS, JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE ATÉ A
PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO POSITIVA COM
EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS , A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?d94b2373a257efd5453c5de
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 19/03/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: d94b2373a257efd5453c5de235636c43
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO POSITIVA/NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLIC
0000107024/2025
d94b2373a257efd5453c5de235636c43
19/03/2025
17/02/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
10.563.240/0001-58
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: SEGUNDA-FEIRA, 17 DE FEVEREIRO DE 2025 1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:11:18 do dia 24/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2025.
Código de controle da certidão: 63FD.145C.3BA7.1FCC
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Portal do Governo Brasileiro (http://brasil.gov.br) Atualize sua Barra de Governo (http://epwg.governoeletronico.gov.br/barra/atualize.html)
10.563.240/0001-58
63FD.145C.3BA7.1FCC
24/01/2025
09:11:18
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 24/01/2025, com validade até 23/07/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
27/01/2025, 08:01 Confirmação da Autenticidade de Certidões
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar 1/1
Data de Vencimento
10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA
01/12/2024 20/01/2025 07162502214893064
CNPJ
Período Apuração
Comprovamos que consta nos sistemas da Receita Federal registro de arrecadação de DARF com os dados a seguir:
Razão Social
Número do Documento
Comprovante de Arrecadação
Código Descrição TotalJurosMultaPrincipal
Composição do Documento de Arrecadação
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO- 2.948,35 19,45 - 2.967,80
01 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
1099 CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 330,00 2,17 - 332,17
01 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
1138 CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 923,92 6,09 - 930,01
01 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
1138 CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 1.779,93 11,74 - 1.791,67
03 - CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS
1138 CONTR PREVIDENCIÁRIA EMPREGADOR/EMPRESA 600,00 3,96 - 603,96
04 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 138,58 0,91 - 139,49
01 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 266,98 1,76 - 268,74
02 - CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO
0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 270,75 1,78 - 272,53
07 - IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Totais 7.258,51 47,86 0,00 7.306,37
Comprovante emitido às 17:38:39 de 28/01/2025 (horário de Brasília), sob o código de controle
A autenticidade deste comprovante deverá ser confirmada no sítio da RFB na internet.
Comprovante emitido com base no ADE Conjunto Cotec/Corat nº 02, de 07 de novembro de 2006.
1 1/
83f4.233a.2ab1.8ffb.b639.2a19.d61e.d400
Banco Data de Arrecadação
Agência Estabelecimento Valor Reservado/Restituído Referência
22/01/2025748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A -
0100 0001 0,00
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb
CNPJ/CPF 10.563.240/0001-58
Nome R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Período de apuração 12/2024
Declaração Retificadora Sim
Identificação da apuração de débitos 97539791 / Reinf CP
30341874173 / eSocial
Totalização dos tributos apurados no período
Tributos Débitos Apurados Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados R$ 5.958,82 R$ 3.278,35
Contribuição Previdenciária Patronal R$ 3.709,41 R$ 3.709,41
Contribuição para Outras Entidades e Fundos R$ 0,00 R$ 0,00
IRRF R$ 270,75 R$ 270,75
COFINS R$ 0,00 R$ 0,00
PIS R$ 0,00 R$ 0,00
CSRF R$ 0,00 R$ 0,00
COSIRF R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 9.938,98 R$ 7.258,51
O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui
confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na
DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º
do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o
declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito
com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam
desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha
ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou
de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).
No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às
multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.
Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:
enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de
auditoria interna;
incluídos em parcelamento deferido;
que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.
Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de
procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.
Dados do Representante da Pessoa Jurídica
Nome RUBENS RODRIGUES DA SILVA
CPF 550.035.918-53
Telefone 9921-6566
Recibo de Entrega da DCTFWeb
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 21/01/2025 15:38:56
Nº do recibo de entrega 0000050000304343845
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Trabalhadores
Estabelecimento: 10.563.240/0001-58
Comp.
Apuração
Comp.
Referência Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros Atualiz.
Monetária Multa Total
Tomador: 10.563.240/0001-58
Tipo Depósito Base Remuneração
Total
Valor FGTS
na Guia Categoria
ADEILSON DA SILVA 703 046.299.021-47 0,0113º/2024 101 Mensal 777,09 62,16 0,31 3,10 65,5820/01/2025
13º/2024 ANTONIA CLAUCIANE TEIXEIRA DA SILVA 722 023.177.901-12 101 20/01/2025 Mensal 515,62 41,24 0,20 0,01 2,06 43,51
ANTONIO SILVA DE SOUSA 536 529.472.891-53 0,0013º/2024 101 Mensal 79,36 6,34 0,03 0,31 6,6820/01/2025
13º/2024 BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS 757 861.376.894-68 101 20/01/2025 Mensal 274,47 21,95 0,10 0,00 1,09 23,14
CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIMA 750 290.575.822-87 0,0113º/2024 101 Mensal 573,76 45,90 0,22 2,29 48,4220/01/2025
13º/2024 DAIANE GOMES FERREIRA DA SILVA 686 451.593.298-54 101 20/01/2025 Mensal 762,42 60,99 0,30 0,01 3,05 64,35
DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO 678 046.863.011-22 0,0313º/2024 101 Mensal 1.221,87 97,74 0,48 4,88 103,1320/01/2025
13º/2024 ELCIENE DE SOUSA OLIVEIRA 410 017.890.221-77 101 20/01/2025 Mensal 980,84 78,46 0,39 0,02 3,92 82,79
ELINEDE MARIA DOS SANTOS 476 593.770.381-20 0,0113º/2024 101 Mensal 729,60 58,36 0,29 2,91 61,5720/01/2025
13º/2024 ELIZABETH BARBOSA DE MATOS 475 020.742.411-00 101 20/01/2025 Mensal 729,60 58,36 0,29 0,01 2,91 61,57
ELZIVANIA LIRA DE SOUSA 763 615.656.633-30 0,0013º/2024 101 Mensal 135,06 10,80 0,05 0,54 11,3920/01/2025
13º/2024 IAN LUCAS LIMA DE MELO 756 099.627.213-50 101 20/01/2025 Mensal 274,47 21,95 0,10 0,00 1,09 23,14
ISMAEL FERREIRA FONSECA 641 593.876.531-53 0,0313º/2024 101 Mensal 1.335,99 106,87 0,53 5,34 112,7720/01/2025
13º/2024 JAMERSON ALVES BARBOSA 685 131.407.594-28 101 20/01/2025 Mensal 692,71 55,41 0,27 0,01 2,77 58,46
JARDEL RODRIGUES DA SILVA 744 033.900.531-90 0,0113º/2024 101 Mensal 413,88 33,11 0,16 1,65 34,9320/01/2025
13º/2024 JEOVA ARAUJO DA SILVA 726 057.088.651-13 101 20/01/2025 Mensal 925,13 74,01 0,37 0,02 3,70 78,10
JOAO ANTONIO DA SILVA 442 744.698.194-68 0,0213º/2024 101 Mensal 784,32 62,74 0,31 3,13 66,2020/01/2025
13º/2024 JOSE ADRIANO DOS SANTOS 735 116.741.914-64 101 20/01/2025 Mensal 413,88 33,11 0,16 0,01 1,65 34,93
JOSE FERREIRA DA SILVA 706 716.252.364-17 0,0113º/2024 101 Mensal 623,00 49,84 0,24 2,49 52,5820/01/2025
13º/2024 JOSE FRANCISCO FRANCELINO MORAES 643 070.154.554-20 101 20/01/2025 Mensal 1.328,57 106,28 0,53 0,03 5,31 112,15
JOSE GOUVEIA DA SILVA 752 644.471.384-68 0,0013º/2024 101 Mensal 344,18 27,53 0,13 1,37 29,0320/01/2025
13º/2024 JOSE MARQUES DA COSTA FILHO 691 027.090.853-64 101 20/01/2025 Mensal 692,71 55,41 0,27 0,01 2,77 58,46
KAUA MORAIS DA SILVA 679 074.511.071-16 0,0113º/2024 101 Mensal 719,06 57,52 0,28 2,87 60,6820/01/2025
13º/2024 KENED PAULO NATALES CARDOSO 638 073.286.311-20 101 20/01/2025 Mensal 1.238,34 99,06 0,49 0,03 4,95 104,53
LUCIENE LOPES DA COSTA GONCALVES 717 630.802.571-20 0,0113º/2024 101 Mensal 553,30 44,26 0,22 2,21 46,7020/01/2025
13º/2024 LUZIA ALVES FERREIRA 694 912.554.902-25 101 20/01/2025 Mensal 645,54 51,64 0,25 0,01 2,58 54,48
MANOEL GOMES DA SILVA 765 012.329.541-60 0,0113º/2024 101 Mensal 666,46 53,31 0,26 2,66 56,2420/01/2025
13º/2024 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO 749 104.631.224-37 101 20/01/2025 Mensal 344,18 27,53 0,13 0,00 1,37 29,03
MARCOS NUNES FERREIRA 674 016.753.881-05 0,0313º/2024 101 Mensal 1.324,46 105,95 0,52 5,29 111,7920/01/2025
13º/2024 RANGEL GOMES DE SOUZA MENDES 695 053.216.801-16 101 20/01/2025 Mensal 1.163,38 93,07 0,46 0,02 4,65 98,20
ROBENILTON ALVES DOS SANTOS 673 996.268.705-59 0,0313º/2024 101 Mensal 1.300,02 104,00 0,52 5,20 109,7520/01/2025
13º/2024 RONALDO FERREIRA DA SILVA 598 421.026.422-91 101 20/01/2025 Mensal 1.315,50 105,24 0,52 0,03 5,26 111,05
RONALDO SILVESTRE DA SILVA 667 111.062.414-01 0,0313º/2024 101 Mensal 1.247,02 99,76 0,49 4,98 105,2620/01/2025
13º/2024 TEREZINHA DE FATIMA DUARTE SIMOURA 764 538.716.006-44 101 20/01/2025 Mensal 135,06 10,80 0,05 0,00 0,54 11,39
UELITON DA SILVA SANTOS 702 138.113.654-01 0,0113º/2024 101 Mensal 623,00 49,84 0,24 2,49 52,5820/01/2025
13º/2024 VINICIUS MARIANO SILVA DOS SANTOS 672 066.738.981-43 101 20/01/2025 Mensal 828,66 66,29 0,33 0,02 3,31 69,95
WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA 758 025.084.991-70 0,0113º/2024 101 Mensal 432,29 34,58 0,17 1,72 36,4820/01/2025
13º/2024 WELLINGTON JOSE DA SILVA 746 141.337.084-58 101 20/01/2025 Mensal 413,88 33,11 0,16 0,01 1,65 34,93
Relatório Emitido em: 27/01/2025 08:53:24 (Brasília). Página 1 de 7Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Trabalhadores
Estabelecimento: 10.563.240/0001-58
Comp.
Apuração
Comp.
Referência Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros Atualiz.
Monetária Multa Total
Tomador: 10.563.240/0001-58
Tipo Depósito Base Remuneração
Total
Valor FGTS
na Guia Categoria
WESLEI DE OLIVEIRA 733 025.511.691-86 0,0113º/2024 101 Mensal 772,31 61,78 0,30 3,08 65,1720/01/2025
13º/2024 WILLIAN RAMOS TAVARES 760 051.729.111-89 101 20/01/2025 Mensal 428,87 34,30 0,17 0,01 1,71 36,19
ADEILSON DA SILVA 703 046.299.021-47 0,0412/2024 101 Mensal 1.862,54 149,00 0,74 7,45 157,2320/01/2025
12/2024 ANTONIA CLAUCIANE TEIXEIRA DA SILVA 722 023.177.901-12 101 20/01/2025 Mensal 1.516,35 121,30 0,60 0,03 6,06 127,99
APARECIDO LEITE BENITE 762 004.282.391-96 0,0012/2024 101 Mensal 69,71 5,57 0,02 0,27 5,8620/01/2025
12/2024 BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS 757 861.376.894-68 101 20/01/2025 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 0,04 6,45 136,18
CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIMA 750 290.575.822-87 0,0612/2024 101 Mensal 2.521,95 201,75 1,00 10,09 212,9020/01/2025
12/2024 DAIANE GOMES FERREIRA DA SILVA 686 451.593.298-54 101 20/01/2025 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 0,04 6,45 136,18
DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO 678 046.863.011-22 0,0612/2024 101 Mensal 2.671,99 213,75 1,06 10,69 225,5620/01/2025
12/2024 ELCIENE DE SOUSA OLIVEIRA 410 017.890.221-77 101 20/01/2025 Mensal 2.014,50 161,16 0,80 0,05 8,06 170,07
ELINEDE MARIA DOS SANTOS 476 593.770.381-20 0,0312/2024 101 Mensal 1.502,31 120,18 0,60 6,01 126,8220/01/2025
12/2024 ELIZABETH BARBOSA DE MATOS 475 020.742.411-00 101 20/01/2025 Mensal 1.502,31 120,18 0,60 0,03 6,01 126,82
ELZIVANIA LIRA DE SOUSA 763 615.656.633-30 0,0912/2024 101 Rescisório 1.075,49 86,03 0,43 8,61 95,1630/12/2024
12/2024 IAN LUCAS LIMA DE MELO 756 099.627.213-50 101 20/01/2025 Mensal 1.525,24 122,01 0,61 0,03 6,10 128,75
ISMAEL FERREIRA FONSECA 641 593.876.531-53 0,0612/2024 101 Mensal 2.671,99 213,75 1,06 10,69 225,5620/01/2025
12/2024 JAMERSON ALVES BARBOSA 685 131.407.594-28 101 20/01/2025 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 0,04 6,45 136,18
JARDEL RODRIGUES DA SILVA 744 033.900.531-90 0,0312/2024 101 Mensal 1.525,24 122,01 0,61 6,10 128,7520/01/2025
12/2024 JEOVA ARAUJO DA SILVA 726 057.088.651-13 101 20/01/2025 Mensal 2.667,45 213,39 1,06 0,06 10,67 225,18
JOAO ANTONIO DA SILVA 442 744.698.194-68 0,0412/2024 101 Mensal 1.614,98 129,19 0,64 6,46 136,3320/01/2025
12/2024 JOSE ADRIANO DOS SANTOS 735 116.741.914-64 101 20/01/2025 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 0,04 6,45 136,18
JOSE FERREIRA DA SILVA 706 716.252.364-17 0,0312/2024 101 Mensal 1.525,24 122,01 0,61 6,10 128,7520/01/2025
12/2024 JOSE FRANCISCO FRANCELINO MORAES 643 070.154.554-20 101 20/01/2025 Mensal 2.657,14 212,57 1,06 0,06 10,63 224,32
JOSE GOUVEIA DA SILVA 752 644.471.384-68 0,0412/2024 101 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 6,45 136,1820/01/2025
12/2024 JOSE MARQUES DA COSTA FILHO 691 027.090.853-64 101 20/01/2025 Mensal 699,07 55,92 0,27 0,01 2,79 58,99
LUCIENE LOPES DA COSTA GONCALVES 717 630.802.571-20 0,0412/2024 101 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 6,45 136,1820/01/2025
12/2024 LUZIA ALVES FERREIRA 694 912.554.902-25 101 20/01/2025 Mensal 1.516,35 121,30 0,60 0,03 6,06 127,99
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO 749 104.631.224-37 0,0412/2024 101 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 6,45 136,1820/01/2025
12/2024 MARCOS NUNES FERREIRA 674 016.753.881-05 101 20/01/2025 Mensal 2.668,14 213,45 1,06 0,06 10,67 225,24
RANGEL GOMES DE SOUZA MENDES 695 053.216.801-16 0,0612/2024 101 Mensal 2.667,45 213,39 1,06 10,67 225,1820/01/2025
12/2024 ROBENILTON ALVES DOS SANTOS 673 996.268.705-59 101 20/01/2025 Mensal 2.370,33 189,62 0,94 0,06 9,48 200,10
RONALDO FERREIRA DA SILVA 598 421.026.422-91 0,0612/2024 101 Mensal 2.668,14 213,45 1,06 10,67 225,2420/01/2025
12/2024 RONALDO SILVESTRE DA SILVA 667 111.062.414-01 101 20/01/2025 Mensal 2.360,50 188,84 0,94 0,06 9,44 199,28
TEREZINHA DE FATIMA DUARTE SIMOURA 764 538.716.006-44 0,0212/2024 101 Mensal 914,49 73,15 0,36 3,65 77,1820/01/2025
12/2024 UELITON DA SILVA SANTOS 702 138.113.654-01 101 20/01/2025 Mensal 1.525,24 122,01 0,61 0,03 6,10 128,75
VINICIUS MARIANO SILVA DOS SANTOS 672 066.738.981-43 0,0412/2024 101 Mensal 1.880,32 150,42 0,75 7,52 158,7320/01/2025
12/2024 WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA 758 025.084.991-70 101 20/01/2025 Mensal 2.487,59 199,00 0,99 0,06 9,95 210,00
WELLINGTON JOSE DA SILVA 746 141.337.084-58 0,0312/2024 101 Mensal 1.525,24 122,01 0,61 6,10 128,7520/01/2025
12/2024 WESLEI DE OLIVEIRA 733 025.511.691-86 101 20/01/2025 Mensal 2.522,29 201,78 1,00 0,06 10,09 212,93
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Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Trabalhadores
Estabelecimento: 10.563.240/0001-58
Comp.
Apuração
Comp.
Referência Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros Atualiz.
Monetária Multa Total
Tomador: 10.563.240/0001-58
Tipo Depósito Base Remuneração
Total
Valor FGTS
na Guia Categoria
WILLIAN RAMOS TAVARES 760 051.729.111-89 0,0612/2024 101 Mensal 2.351,90 188,15 0,94 9,41 198,5620/01/2025
Total do Tomador 97.134,02 7.770,29 38,46 2,16 392,60 8.203,5110.563.240/0001-58
Total do Estabelecimento 97.134,02 7.770,29 38,46 2,16 392,60 8.203,5110.563.240/0001-58
Total FGTS 97.134,02 7.770,29 38,46 2,16 392,60 8.203,51
Relatório Emitido em: 27/01/2025 08:53:24 (Brasília). Página 3 de 7Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Categorias
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória
na Guia Juros Atualiz. Monetária Multa Total
Estabelecimento:
Comp. Apuração Categoria Base Remuneração
Total Qtd. Trabalhadores
10.563.240/0001-58
13º/2024 101 40 28.759,86 2.300,60 0,00 0,00 11,29 0,54 114,85 2.427,28
12/2024 101 37 68.374,16 5.383,66 86,03 0,00 27,17 1,62 277,75 5.776,23
Total FGTS 7.684,26 86,03 0,00 38,46 392,60 8.203,512,1697.134,02
Descrição das categorias:
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa
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Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Estabelecimentos
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória
na Guia Comp. Apuração Estabelecimento Juros Atualiz. Monetária Multa Total Base Remuneração
Total Qtd. Trabalhadores
13º/2024 10.563.240/0001-58 40 28.759,86 2.300,60 0,00 0,00 11,29 0,54 114,85 2.427,28
12/2024 10.563.240/0001-58 37 68.374,16 5.383,66 86,03 0,00 27,17 1,62 277,75 5.776,23
Total FGTS 7.684,26 86,03 0,00 38,46 392,60 8.203,512,1697.134,02
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Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
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Relação de Tipos de Valor
FGTS Mensal
na Guia
FGTS Rescisório
na Guia
Ind. Compensatória
na Guia Juros Atualiz.
Monetária Multa Total
Estabelecimento:
Comp.
Apuração Tipo de Valor Base Remuneração
Total
Qtd.
Trabalhadores
10.563.240/0001-58
13º/2024 12 - FGTS 13° salário 40 28.759,86 2.300,60 0,00 0,00 11,29 0,54 114,85 2.427,28
12/2024 11 - FGTS mensal 35 67.228,96 5.378,09 0,00 0,00 26,72 1,53 268,87 5.675,21
12/2024 12 - FGTS 13° salário 1 69,71 5,57 0,00 0,00 0,02 0,00 0,27 5,86
12/2024 21 - FGTS mês da rescisão 1 1.075,49 0,00 86,03 0,00 0,43 0,09 8,61 95,16
Total FGTS 7.684,26 86,03 0,00 38,46 392,60 8.203,512,1697.134,02
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Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Tomadores de Serviço
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória na
Guia Juros Atualiz. Monetária Multa Total
Tomador:
Comp. Apuração Qtd. Trabalhadores Base Remuneração Total
10.563.240/0001-58
13º/2024 40 28.759,86 2.300,60 0,00 0,00 11,29 0,54 114,85 2.427,28
12/2024 37 68.374,16 5.383,66 86,03 0,00 27,17 1,62 277,75 5.776,23
Total FGTS 7.684,26 86,03 0,00 38,46 392,60 8.203,512,1697.134,02
Relatório Emitido em: 27/01/2025 08:53:24 (Brasília). Página 7 de 7Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
CPF/CNPJ do Empregador
10.563.240
Nome/Razão Social do Empregador
R. O. DA SILVA CIA LTDA
Núm. de Pág.
1
Identificador
0124122745680208-6
Tag
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Valor a recolher
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GFD - Guia do FGTS Digital
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Composição do Documento
Competência
Quantidade
Trabalhadores FGTS Mensal FGTS Rescisório Indenização Compensatória Encargos FGTS Total
2.300,600,002.300,60 0,00 0,0013º/2024 40
5.432,520,005.432,52 0,00 0,0012/2024 36
7.733,12 0,00 0,00 7.733,12Total Geral: 0,00
Data de geração da Guia: 27/12/2024 às 08:28:12 - Página 1/ 1
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Observações
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PIX Copia e Cola:
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Payload Location:
Despacho do processo: 1680/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58 ORDEM DE CONSUMO Nº 110/2025 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 111/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 2161/2025 - NF 30 EMPENHOS: 12765/2024 - 12954/2024
- 2569/2025 - VALORES TOTAIS 1.459,75 - 2.043,65 - 9.926,30.
Incluido por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
Incluido em: 26/02/2025 08:14
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58 ORDEM DE CONSUMO Nº 110/2025 - ORDEM
DE CONSUMO Nº 111/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 2161/2025 - NF 30 EMPENHOS:
12765/2024 - 12954/2024 - 2569/2025 - VALORES TOTAIS 1.459,75 - 2.043,65 - 9.926,30.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:18/03/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003010/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78.360-000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.659.976-1
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, 1454NE - NOSSA SENHORA APARECIDA
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:10.563.240/0001-58 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: R. O. DA SILVA & CIA LTDA915
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
50,00550.035.918-53RUBENS RODRIGUES DA SILVA17760
50,00012.428.411-64ROBINSON OLIVEIRA DA SILVA28431
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 27/04/202529/10/2024EAFD.2665.8197.17D1CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 21/03/202521/01/20250054727916CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 19/03/202517/02/2025107024/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 18/03/202517/02/20252025021800031548855807CERTIDÃO
E DÉBITOS TRABALHISTAS50 23/07/202524/01/20254498187/2025CERTIDÃO NEGATIVA D
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsyNi8wMi8yMDI1IDA4OjU4
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http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsyNi8wMi8yMDI1IDA4OjU4
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FABRICIA
ANDRADE DE OLIVEIRA(***.646.581-**)
Data: 26/02/2025 08:56:48 -04:00
Despacho do processo: 1680/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58 ORDEM DE CONSUMO Nº 110/2025 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 111/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 2161/2025 - NF 30 EMPENHOS: 12765/2024 - 12954/2024
- 2569/2025 - VALORES TOTAIS 1.459,75 - 2.043,65 - 9.926,30.
Incluido por: FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Incluido em: 26/02/2025 08:59
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ:3750/2025 F:2500000000000 R$:1.459,75 LIQ:3752/2025 F:150000000000 R$:2.043,65
LIQ:3753/2025 F:150000000000 R$:9.926,30 INSS:1.477,27 ISSQN:470,04
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009396001
Número OB 00000082548
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 05/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.212,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 1B3162E93417B531
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009396001
Número OB 00000082549
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.896.276/0001-49
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 05/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 6.632,34
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 7138-2 ALTOS DA SERRA Conta atual 37529-2
Autenticação 455AA1D837A5B815
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009396001
Número OB 00000082550
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 00.115.339/0001-33
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 05/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.403,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 6654-0
Autenticação B3A788BD5FE76BEE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009396001
Número OB 00000082551
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 05/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.091,23
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação A3D527B787B9E60C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009396001
Número OB 00000082552
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 05/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.333,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 10D6373832B0C727
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009396001
Número OB 00000082553
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 05/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 885,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 05/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 495351
Valor DOC/TED 885,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 5618CB1CCCE8CEC9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009396001
Número OB 00000082554
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 29.871.773/0001-25
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 05/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 559,60
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 3445-2
Data emissão 05/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 495352
Valor DOC/TED 559,60
Valor da tarifa 0
Autenticação 80C8A383A3319ACD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009396001
Número OB 00000082555
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 05/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 115,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação C02EF9781231CC46
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009396001
Número OB 00000082556
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 05/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 494,90
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 585520409E2B38E6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009396001
Número OB 00000082557
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 06.152.293/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 05/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 249,98
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 15468-7
Autenticação 46EB3962878BA343
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009396001
Número OB 00000082558
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.385.236/0001-68
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 05/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 26.067,80
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 19230-9
Autenticação 5C638A0ACC230F4B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009396001
Número OB 00000082559
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 05/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 7.978,99
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 05/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 495353
Valor DOC/TED 7.978,99
Valor da tarifa 0
Autenticação 777526284734E1EC
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009396001
Número OB 00000082560
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 05/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.043,65
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 05/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 495354
Valor DOC/TED 2.043,65
Valor da tarifa 0
Autenticação B2E2A99F9B060F19
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009396001
Número OB 00000082561
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 05/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.459,75
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 05/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 495355
Valor DOC/TED 1.459,75
Valor da tarifa 0
Autenticação 91A16F00A1E5036C
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 1680/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58 ORDEM DE CONSUMO Nº 110/2025 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 111/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 2161/2025 - NF 30 EMPENHOS: 12765/2024 - 12954/2024
- 2569/2025 - VALORES TOTAIS 1.459,75 - 2.043,65 - 9.926,30.
Incluido por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Incluido em: 06/03/2025 15:15
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 3821/2025 DIA 28/02/2025;PGTO 3822/2025 DIA 28/02/2025;PGTO 3823/2025 DIA
28/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 1680/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 25 - ARQUIVO
Descrição: R. O. DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58 ORDEM DE CONSUMO Nº 110/2025 - ORDEM DE
CONSUMO Nº 111/2025 - ORDEM DE CONSUMO Nº 2161/2025 - NF 30 EMPENHOS: 12765/2024 - 12954/2024
- 2569/2025 - VALORES TOTAIS 1.459,75 - 2.043,65 - 9.926,30.
Incluido por: JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS
Incluido em: 18/06/2025 07:58
Tramitado para Setor:
Despacho:
PROCESSO CONCLUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Memorando 825/2025
De: Jhonathan S. - COORDAF
Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade
Data: 16/01/2025 às 10:30:24
Setores envolvidos:
SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, SMECNP, COORDAF
ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO - R.O. DA SILVA & CIA LTDA
Vimos por meio deste, solicitar a abertura de Processo Administrativo, para pagamento retroativo referente ao
contrato 134/2023, da empresa R.O. DA SILVA & CIA LTDA justificando que os empenhos da Secretaria de
Educação, onde estavam previstos esses pagamentos foram cancelados equivocadamente pelo departamento
responsável, sendo necessária essa medida para que o pagamento seja efetuado de maneira correta. O pagamento
compreende as diárias entre 12 de dezembro de 2024 a 31 de dezembro de 2024.
TOTAL DIÁRIAS VALOR TOTAL (com o reajuste)
29 R$ 7.867,99
_
Jhonathan Iranche Soares
Agente Administrativo
Portaria nº 390/2024
Assinado digitalmente (emissão) por:
Assinante Data Assinatura
Rosineia Barros da Silva 16/01/2025 11:58:01 1Doc ROSINEIA BARROS DA SILVA CPF 797.XXX.XXX-10
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: C50B-3278-0F77-B1F9
1Doc: Memorando 1- 825/2025 1/15
Memorando 1- 825/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 16/01/2025 às 14:45:37
Boa tarde!
Por gentileza, informar a ação na qual será criada a dotação para o empenho.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 2- 825/2025 2/15
Memorando 2- 825/2025
De: Jhonathan S. - COORDAF
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 16/01/2025 às 16:16:51
AÇÃO 20065 - MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
_
Jhonathan Iranche Soares
Agente Administrativo
Portaria nº 390/2024
1Doc: Memorando 3- 825/2025 3/15
Memorando 3- 825/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SEFINS-PLA - Planejamento - A/C Elaine C.
Data: 16/01/2025 às 17:12:24
Boa tarde!
Segue processo para criação das dotações orçamentárias. Autorização de pagamento como Despesa de Exercício
Anterior, em anexo. Atender Despacho 2 / 825/2025.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
emissao_666C0C82E1F66D9E1D761A79_memorando_1_784_2025_assinado_versaoImpressao.pdf
emissao_73F55E1B91FB336A1F3599F0_memorando_784_2025_assinado_versaoImpressao_1.pdf
emissao_B7EE993910E7EDEF08100467_memorando_2_784_2025_assinado_versaoImpressao.pdf
1Doc: 4/15
Memorando 1- 784/2025
De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 15/01/2025 às 16:30:23
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL,
SINFRA, SMS, ASSGAB, CHAINF, DIRDAE, DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS
AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
Em atendimento a demanda Defiro para os devidos fins sejam atendidos
_
Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração
Assinado por 1 pessoa: CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/666C-0C82-E1F6-6D9E
1Doc: Memorando 825/2025 | Anexo: emissao_666C0C82E1F66D9E1D761A79_memorando_1_784_2025_assinado_versaoImpressao.pdf (1/2) 5/15
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 666C-0C82-E1F6-6D9E
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO (CPF 712.XXX.XXX-68) em 16/01/2025 13:22:23
(GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
Esta versão de verificação foi gerada em 16/01/2025 às 14:49 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/666C-0C82-E1F6-6D9E
1Doc: Memorando 825/2025 | Anexo: emissao_666C0C82E1F66D9E1D761A79_memorando_1_784_2025_assinado_versaoImpressao.pdf (2/2) 6/15
Memorando 784/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.
Data: 15/01/2025 às 16:22:12
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT
AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
Boa tarde!
Senhor secretário, através deste, solicito autorização para que sejam feitos os pagamentos das notas fiscais do
fornecedor R.O. DA SILVA & CIA LTDA, de dezembro de 2024, referentes ao contrato 123/2023, tendo em vista que
os empenhos referentes ao referido contrato foram cancelados equivocadamente, juntos com os empenhos dos
contratos encerrados. Ressalto que o contrato 123/2023 tem nova data de vigência até 12/06/2025. Segue, em
anexo, documentos comprobatórios.
Atenciosamente,
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/73F5-5E1B-91FB-336A
1Doc: Memorando 825/2025 | Anexo: emissao_73F55E1B91FB336A1F3599F0_memorando_784_2025_assinado_versaoImpressao_1.pdf (1/3) 7/15
Anexos:
ADITIVO_01_CONTRATO_134_2023.PDF
ADITIVO_N_1_CONTRATO_134_2023_R_O_SILVA.RTF
CONTRATO_134_2023_RO_DA_SILVA.PDF
CONTRATO_N__134_2023___R_O__ELETRICISTA_.RTF
EXTRATO_DE_ADITIVO_N__01_DO_CONTRATO_134_2023.PDF
PARECER_ADITIVO_01_CONTRATO_134_2023.PDF
Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/73F5-5E1B-91FB-336A
1Doc: Memorando 825/2025 | Anexo: emissao_73F55E1B91FB336A1F3599F0_memorando_784_2025_assinado_versaoImpressao_1.pdf (2/3) 8/15
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 73F5-5E1B-91FB-336A
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES (CPF 698.XXX.XXX-72) em 15/01/2025 15:22:26 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
EMERSON DE LIMA MIRANDA (CPF 021.XXX.XXX-84) em 15/01/2025 15:26:38 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 15/01/2025 17:30:06 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
Esta versão de verificação foi gerada em 16/01/2025 às 14:51 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/73F5-5E1B-91FB-336A
1Doc: Memorando 825/2025 | Anexo: emissao_73F55E1B91FB336A1F3599F0_memorando_784_2025_assinado_versaoImpressao_1.pdf (3/3) 9/15
Memorando 2- 784/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SMECNP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data: 15/01/2025 às 16:49:09
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL, SINFRA, SMS, ASSGAB,
DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, PMCNP, SMECNP, SEMAS, SECULT, SEMDEC, SEMEL,
SINFRA, SMS, ASSGAB, CHAINF, DIRDAE, DIRDAF, CO, COIN, CSAS, DAS-SEMAS, COADMS, COOADM, COADMSMS
AUTORIZAÇÃO PARA DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR
Boa tarde,
Conforme autorização acima, informo que as secretarias que receberam notas fiscais de dezembro de 2024
referentes ao contrato 134/2023, do fornecedor, R.O. DA SILVA & CIA LTDA, que solicitem/enviem os processos via
1doc para que possamos fazer o levantamente de todos as notas e dessa forma, expedir o despacho de autorização
de pagamento.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Assinado por 1 pessoa: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/B7EE-9939-10E7-EDEF
1Doc: Memorando 825/2025 | Anexo: emissao_B7EE993910E7EDEF08100467_memorando_2_784_2025_assinado_versaoImpressao.pdf (1/2) 10/15
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1Doc: Memorando 4- 825/2025 11/15
Memorando 4- 825/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 17/01/2025 às 08:51:34
Bom dia,
Em atendimento a vossa solicitação, foi criado a dotação 33.90.92 - Despesas de Execício Anrterior na ação 20065
no valor de R$ 7.870,00, codigo reduzido 1980, para atender a despesa informada.
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
1Doc: Memorando 5- 825/2025 12/15
Memorando 5- 825/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 17/01/2025 às 09:02:19
Bom dia!
Demanda atendida. Juntar no processo para empenho a justificativa e a autorização para pagamento como despesas
de exercício anterior. Documentos autorizativos anexos ao Despacho 3 - 825/2025.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 6- 825/2025 13/15
Memorando 6- 825/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: DEPEMP - Departamento de Empenho - A/C Sara C.
Data: 23/01/2025 às 14:51:51
Para Conhecimento!
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
1Doc: Memorando 7- 825/2025 14/15
Memorando 7- 825/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 23/01/2025 às 15:13:26
EMPENHO: 567/2025
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: 15/15
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 10.563.240/0001-58
Razão
Social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP
Endereço: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES 1454 NE / NOSSA SRA APARECIDA /
CAMPO NOVO DO PARECIS / MT / 78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:10/01/2025 a 08/02/2025
Certificação Número: 2025011002291548855889
Informação obtida em 27/01/2025 15:42:49
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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27/01/2025, 14:42 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 10.563.240/0001-58
Razão social: R O DA SILVA E CIA LTDA EPP
Nome fantasia: R R SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
10/01/2025 10/01/2025 a 08/02/2025 2025011002291548855889
22/12/2024 22/12/2024 a 20/01/2025 2024122201581548855845
03/12/2024 03/12/2024 a 01/01/2025 2024120303181548855857
14/11/2024 14/11/2024 a 13/12/2024 2024111402441548855830
26/10/2024 26/10/2024 a 24/11/2024 2024102601581548855870
07/10/2024 07/10/2024 a 05/11/2024 2024100704291548855806
18/09/2024 18/09/2024 a 17/10/2024 2024091819291548855888
30/08/2024 30/08/2024 a 28/09/2024 2024083009341548855870
11/08/2024 11/08/2024 a 09/09/2024 2024081102031548855806
23/07/2024 23/07/2024 a 21/08/2024 2024072322421548855810
04/07/2024 04/07/2024 a 02/08/2024 2024070419431548855860
15/06/2024 15/06/2024 a 14/07/2024 2024061501511548855868
27/05/2024 27/05/2024 a 25/06/2024 2024052704391548855868
08/05/2024 08/05/2024 a 06/06/2024 2024050802271548855872
19/04/2024 19/04/2024 a 18/05/2024 2024041918344380508802
31/03/2024 31/03/2024 a 29/04/2024 2024033100440412336580
12/03/2024 12/03/2024 a 10/04/2024 2024031218343991677304
22/02/2024 22/02/2024 a 22/03/2024 2024022203551556798600
03/02/2024 03/02/2024 a 03/03/2024 2024020300570102846225
15/01/2024 15/01/2024 a 13/02/2024 2024011503414930341142
27/12/2023 27/12/2023 a 25/01/2024 2023122711100053312727
08/12/2023 08/12/2023 a 06/01/2024 2023120806590682190009
19/11/2023 19/11/2023 a 18/12/2023 2023111900514272837726
31/10/2023 31/10/2023 a 29/11/2023 2023103105465004758030
12/10/2023 12/10/2023 a 10/11/2023 2023101200575769603390
23/09/2023 23/09/2023 a 22/10/2023 2023092300565555674528
04/09/2023 04/09/2023 a 03/10/2023 2023090405575763454139
16/08/2023 16/08/2023 a 14/09/2023 2023081605055333759203
28/07/2023 28/07/2023 a 26/08/2023 2023072818365759909370
09/07/2023 09/07/2023 a 07/08/2023 2023070902242832425310
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
20/06/2023 20/06/2023 a 19/07/2023 2023062001024766840444
01/06/2023 01/06/2023 a 30/06/2023 2023060101050501654518
13/05/2023 13/05/2023 a 11/06/2023 2023051300582562844778
24/04/2023 24/04/2023 a 23/05/2023 2023042400412290686628
05/04/2023 05/04/2023 a 04/05/2023 2023040500522551399815
17/03/2023 17/03/2023 a 15/04/2023 2023031700534752313200
26/02/2023 26/02/2023 a 27/03/2023 2023022600441704953398
07/02/2023 07/02/2023 a 08/03/2023 2023020700544472288268
Resultado da consulta em 27/01/2025 15:43:04
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Certidão nº: 67269411/2024
Expedição: 01/10/2024, às 11:29:57
Validade: 30/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que R. O. DA SILVA & CIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 10.563.240/0001-58, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054795392
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 24/01/2025 Hora da emissão: 08:13:34
Nome/denominação do sujeito passivo: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 10.563.240/0001-58
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 24/03/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: 2MBT7UB29K7AA2UA
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 27/01/2025 - 13:25:50
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0054795392
Data de Emissão: 24/01/2025
Código de Autenticidade: 2MBT7UB29K7AA2UA
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Nome do Contribuinte: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Data de validade da Certidão: 24/03/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 21/01/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 559/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2295/2022, 2276/2022, 2119/2022, 1724/2022, 1660/2022, 2388/2
4191/2022
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
64/2022291/2025
567/2025
CONTRATO: 134/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 1980
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNI DADE: 002 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15001001000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE DIÁRIAS NA
CATEGORIA ELETRICISTA JR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,
INFRAESTRUTURA, EDUCAÇÃO, SAÚDE E ESPORTES.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
10.563.240/0001-58
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
SUBELEMENTO: 99 - OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 34 - OUTRAS DESP.PESSOAL DEC. CONTRATOS TERCEIRIZ.
46948 FORNECIMENTO DE DIÁRIAS – ELETRICISTA JR. UN - UNIDADE 28,0000 271,3100 7.596,68
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 7.596,6800
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 7.596,68 VALOR TOTAL: 7.596,68
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 28,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: LETICIA ZAWASKI DEMENIGHI
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIeÇO NOVO DO PARECIS - MT. Número da Nota Fiscal de Serviço
SECRETARIA I4JN1CIPA,L DE FINANÇAS Série Eletrônica
AVENIDA MATO GROSSO, 64 CENTRO 2500000000005 Telefones:(65)3382-5100
CNPJ: 24J72.287/0001-36
Dados do Prestador
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
CPFNP): 10.563.240/0001-58 Iiaição I.tjnidpal: 4644 Inscrição Estadual: 13.659.976-1
End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, N2 1454NE, NOSSA SENHORA APARE ConIementD:
cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Telefone: 6533826700 EniI:drreStaUranteeCOflVeflieflCia@h0tmaiIc
Identificação da Nota Fiscal Eletnka .. •
Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade
EXIGIVEL 27/01/2025 13:29 SP52K5F09
Número do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Série da Nota Fiscal
Dados do Tomdor de Seiviço
cNPJ,PF Irsação Estadual Insaição l'tjnidpal Razão Social
24.772.287/0001-36 3 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço Núririem Conlemento Bairro
AV. MATO GROSSO 66 NE ANEXO 1 CENTRO
CEP cidade UF Telefone EniI
78.360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 6533825100 NAOTEM@EMAIL.COM
Desaição dos SeMçcs
Quantidade Desaição Valor Unitário Valor Total Serviço
28,0000 FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES OlARIAS - ELETRICISTA iR 271,3100 7.596,68 SIM
VALOR TOTAL DANFS-'e: R$ 7.596,68
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Atividade do 111,11unidpio AI'iquola Item 116/2003 CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporáro, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários,
contratados pelo prestador de serviço. 3,50 17 0000-0/00
Valor Total dos Serviços R$ 7.596,68
Base de Cálculo R$ 7.596,68
Desconto Incondicionado R$ 0,00
Desconto Condicionado 1$ 0,00
Derluções(1'bta,iaI) R$ 0,00
Deduções Base de Cálculo R$ 0,00
ISSQN Devido R$ 0,00
ISSQN Retido SIM
Retenções na Fonte
P15 COF1JS I1,65 IRRF CSU. Outras Retenções ISSQN
0,00 0,00 835,63 0,00 0,00 0,00 265,88
Valor líquido da Nota Fl 6.495,17
Lifontçães Complementa
CONTA PARA DEPOSITO BANCO SICREDI AG.0804 C.0 64521-0 CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS PARA FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA ELETRICISTA iR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. / VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R$ 1286.881 16 ,94%) FONTE: IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012, / ESTA NOTA PODE SER CANCELADA EM 2 DIAS APÓS A GERAÇÃO.
Impresso Por:
Protocolo de entrega de Nota Fiscal Elebiônka
h~ da Operaçâo Data e Hora de Enissão da fS-e Cógo de Aa*ssiddd1e Número da Nota Fiscal de Serviço
EXIGIVEL 27/01/2025 5P52K5F09 Série Eletrônica
Recebi(emos) de R. O. DA SILVA & CIA LTDA 50 563.240/0001.SS,Todos o(s) seviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
Da llo~ e Minam do O'F do Toinador
Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA
ri'e i6i!
Luciane Preira cl iLva Suniga
DiretiYrao Dep Aintstrativo
e Financeiro
Portaria 397/2017
CONFERIDO PELO
EMPENHO N°
DATA: cQ)/
ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O
MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DA NOTA FISCAL N° 03
CAMPO NOVO DO PARECIS,
Y#I o! /20
EMATERIAL RSERVIÇO
COMPROVANTE DE RETENÇÃO
Dados do Prdor
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
R. R. SILVA PRESTADORA DE SERVICOS
CPFP): 10.563.240/0001-58 Insaição Iotinidpal:4644 Insaição Estadual: 13.659.976-1
End.: RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, N2 1454NE, NOSSA SENHORA APARE Ccnlenntx:
rx41e: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Telefone: 6533826700 EniI:drreStaUraflteeCOflVeflieflCia@hOtmaiI.0
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica .-..
Natureza da Operação Data e Hora de Emissão da NFS-e Código de Autenticidade
EXIGIVEL 27/01/2025 13:29 SP52K5F09
Numero do RPS Data de Emissão da Nota Fiscal Serie da Nota Fiscal
Dados do Tom~ de seMço
CNP)/CPF Insaição Estadual Insaição Nonidpal Razão Social
24.772.287/0001-36 3 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endço r&inro Ccnlen'ti Bairro
AV. MATO GROSSO 66 NE ANEXO 1 CENTRO
CEP Cidade UF Telefone Etmil
78.360-000 CAMPO NOVO DO PARE MT 6533825100 NAOTEM@EMAIL.COM
Declaro para os devidos fins, que na condição de Substituto Tributário procedi com a retenção na fonte dos
tributos abaixo relacionados, do prestador de serviço acima identificado.
Imposto Sobre SeMços de Quakiuer Natrneza - IQN
Atividade do l'tu*jio A1KlUOta Rum 116/2003 CNAE
17.05 - Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporár:o, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários,
contratados pelo prestador de serviço. 3,50 17 0000-0/00
Valor Total dos SeMços R$ 7.596,68
Base deCálculo 7.596,68
Desconto Incondidonado R$ 0,00
Desconto Condidonado R$ 0,00
Dei~ (Ite,iaI) R$ 0,00
Deduçães Base de Cálculo R$ 0,00
ISSQN Devido R$ 0,00
ISSQN Retido SIM
Rtençõos na Fonte
P15 COFIM flS IRRF csu. Outras Retenções ISSQN
0,00 0,00 835,63 0,00 0,00 0,00 265,88
Valor líquido da Nota Fiscal 6.495,17
Desaição dos Seniiços
Quarit~ )esç Valor Linitáno Valor Total SeMço
28,0000 FORNECIMENTO MAO DE OBRA ATRAVES OlARIAS - ELETRICISTA JR 271,3100 7,596,68 SIM
VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 7.596,68
Gerado Por: RUBENS RODRIGUES DA SILVA Impresso Por:
Pmtoab de entiega de Nota Fiscal Eletrônica
h~ da Operaç8o Dab e Nota de Enão da NFS-e Cócgo de A&iticidade Número da Nota Fiscal de Serviço
EXIGIVEL 27/01/2025 5P52K5F09 Série Eletrônica
Recebilemosi de 0.0 DA SILVA & CIA LTDA 10.563.240/0001-58,Todos v(u) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
li..........Y';'.,.;'0, i
/1
Data Nome e Pnm do CPF do TonEdor - - -
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS
105661/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
10.563.240/0001-58
Inscrição Municipal
4644 13.659.976-1
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES 1454NE
NOSSA SENHORA APARECIDA CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 27 de Janeiro de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, EXISTIR, ACORDOS DE PARCELAMENTOS E E/OU DEBITOS SUSPENSOS, JUNTO A ESTA MUNICIPALIDADE ATÉ A
PRESENTE DATA, PELO QUE, NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO POSITIVA COM
EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITOS , A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?fd1094006222897babc2690
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 26/02/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: fd1094006222897babc26905c6940867
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em SEGUNDA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO POSITIVA/NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLIC
0000105661/2025
fd1094006222897babc26905c6940867
26/02/2025
27/01/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
R. O. DA SILVA & CIA LTDA
10.563.240/0001-58
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: SEGUNDA-FEIRA, 27 DE JANEIRO DE 2025 1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: R. O. DA SILVA & CIA LTDA
CNPJ: 10.563.240/0001-58
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 03:00:59 do dia 19/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/02/2025.
Código de controle da certidão: 5C47.5A58.6D94.E184
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
10.563.240/0001-58
5C47.5A58.6D94.E184
19/08/2024
03:00:59
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 19/08/2024, com validade até 15/02/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
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TOTAL
Sec. Educação
Sec. Educação
Setor
RONALDOFERREIRA DA SILVA
JOSE FRANCISCO FRANCELINO M
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o
3
CD
ELETRICISTA JR 1
ELETRICISTAJR
1
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ALMOXARIFADO
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1
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1 R$ 271 ,31
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R$ 7.596,68
R$ 3.798,34
R$ 3198,34
Valor Total
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Proc. Administrativo 084/2025
De: Suzielly D. - DIRDAF
Para: SMECNP - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Data: 27/01/2025 às 14:46:48
Setores envolvidos:
DIRDAF, SMECNP
JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO
A Secretaria Municipal de Educação vem por deste, solicitar o pagamento da nota fiscal N° 05/2025, no valor de R$
7.596,68 da empresa R.O DA SILVA & CIA LTDA, inscrito no CNPJ sob N° 10.563.240/0001-58.
O pagamento da referida nota fiscal será realizado através do empenho N° 567/2025 do dia 23/01/2025, justificando
a data do empenho posterior a data do serviço, pois está secretaria estava aguardando a abertura do orçamento de
2025, para emissão do empenho.
Desta forma solicitamos que seja realizado o pagamento para a empresa, contando que não houve a paralisação
dos serviços.
Campo Novo do Parecis - MT, 27 de janeiro de 2025.
_
Suzielly Duarte
APOIO ADMINISTRATIVO
Assinado por 1 pessoa: ROSINEIA BARROS DA SILVA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/EF20-CF28-F2DC-55E9
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: EF20-CF28-F2DC-55E9
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ROSINEIA BARROS DA SILVA (CPF 797.XXX.XXX-10) em 27/01/2025 14:57:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Esta versão de verificação foi gerada em 27/01/2025 às 15:57 e assinada digitalmente pela
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pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/EF20-CF28-F2DC-55E9
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Trabalhadores
Estabelecimento: 10.563.240/0001-58
Comp.
Apuração
Comp.
Referência Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros Atualiz.
Monetária Multa Total
Tomador: 10.563.240/0001-58
Tipo Depósito Base Remuneração
Total
Valor FGTS
na Guia Categoria
ADEILSON DA SILVA 703 046.299.021-47 0,0113º/2024 101 Mensal 777,09 62,16 0,31 3,10 65,5820/01/2025
13º/2024 ANTONIA CLAUCIANE TEIXEIRA DA SILVA 722 023.177.901-12 101 20/01/2025 Mensal 515,62 41,24 0,20 0,01 2,06 43,51
ANTONIO SILVA DE SOUSA 536 529.472.891-53 0,0013º/2024 101 Mensal 79,36 6,34 0,03 0,31 6,6820/01/2025
13º/2024 BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS 757 861.376.894-68 101 20/01/2025 Mensal 274,47 21,95 0,10 0,00 1,09 23,14
CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIMA 750 290.575.822-87 0,0113º/2024 101 Mensal 573,76 45,90 0,22 2,29 48,4220/01/2025
13º/2024 DAIANE GOMES FERREIRA DA SILVA 686 451.593.298-54 101 20/01/2025 Mensal 762,42 60,99 0,30 0,01 3,05 64,35
DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO 678 046.863.011-22 0,0313º/2024 101 Mensal 1.221,87 97,74 0,48 4,88 103,1320/01/2025
13º/2024 ELCIENE DE SOUSA OLIVEIRA 410 017.890.221-77 101 20/01/2025 Mensal 980,84 78,46 0,39 0,02 3,92 82,79
ELINEDE MARIA DOS SANTOS 476 593.770.381-20 0,0113º/2024 101 Mensal 729,60 58,36 0,29 2,91 61,5720/01/2025
13º/2024 ELIZABETH BARBOSA DE MATOS 475 020.742.411-00 101 20/01/2025 Mensal 729,60 58,36 0,29 0,01 2,91 61,57
ELZIVANIA LIRA DE SOUSA 763 615.656.633-30 0,0013º/2024 101 Mensal 135,06 10,80 0,05 0,54 11,3920/01/2025
13º/2024 IAN LUCAS LIMA DE MELO 756 099.627.213-50 101 20/01/2025 Mensal 274,47 21,95 0,10 0,00 1,09 23,14
ISMAEL FERREIRA FONSECA 641 593.876.531-53 0,0313º/2024 101 Mensal 1.335,99 106,87 0,53 5,34 112,7720/01/2025
13º/2024 JAMERSON ALVES BARBOSA 685 131.407.594-28 101 20/01/2025 Mensal 692,71 55,41 0,27 0,01 2,77 58,46
JARDEL RODRIGUES DA SILVA 744 033.900.531-90 0,0113º/2024 101 Mensal 413,88 33,11 0,16 1,65 34,9320/01/2025
13º/2024 JEOVA ARAUJO DA SILVA 726 057.088.651-13 101 20/01/2025 Mensal 925,13 74,01 0,37 0,02 3,70 78,10
JOAO ANTONIO DA SILVA 442 744.698.194-68 0,0213º/2024 101 Mensal 784,32 62,74 0,31 3,13 66,2020/01/2025
13º/2024 JOSE ADRIANO DOS SANTOS 735 116.741.914-64 101 20/01/2025 Mensal 413,88 33,11 0,16 0,01 1,65 34,93
JOSE FERREIRA DA SILVA 706 716.252.364-17 0,0113º/2024 101 Mensal 623,00 49,84 0,24 2,49 52,5820/01/2025
13º/2024 JOSE FRANCISCO FRANCELINO MORAES 643 070.154.554-20 101 20/01/2025 Mensal 1.328,57 106,28 0,53 0,03 5,31 112,15
JOSE GOUVEIA DA SILVA 752 644.471.384-68 0,0013º/2024 101 Mensal 344,18 27,53 0,13 1,37 29,0320/01/2025
13º/2024 JOSE MARQUES DA COSTA FILHO 691 027.090.853-64 101 20/01/2025 Mensal 692,71 55,41 0,27 0,01 2,77 58,46
KAUA MORAIS DA SILVA 679 074.511.071-16 0,0113º/2024 101 Mensal 719,06 57,52 0,28 2,87 60,6820/01/2025
13º/2024 KENED PAULO NATALES CARDOSO 638 073.286.311-20 101 20/01/2025 Mensal 1.238,34 99,06 0,49 0,03 4,95 104,53
LUCIENE LOPES DA COSTA GONCALVES 717 630.802.571-20 0,0113º/2024 101 Mensal 553,30 44,26 0,22 2,21 46,7020/01/2025
13º/2024 LUZIA ALVES FERREIRA 694 912.554.902-25 101 20/01/2025 Mensal 645,54 51,64 0,25 0,01 2,58 54,48
MANOEL GOMES DA SILVA 765 012.329.541-60 0,0113º/2024 101 Mensal 666,46 53,31 0,26 2,66 56,2420/01/2025
13º/2024 MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO 749 104.631.224-37 101 20/01/2025 Mensal 344,18 27,53 0,13 0,00 1,37 29,03
MARCOS NUNES FERREIRA 674 016.753.881-05 0,0313º/2024 101 Mensal 1.324,46 105,95 0,52 5,29 111,7920/01/2025
13º/2024 RANGEL GOMES DE SOUZA MENDES 695 053.216.801-16 101 20/01/2025 Mensal 1.163,38 93,07 0,46 0,02 4,65 98,20
ROBENILTON ALVES DOS SANTOS 673 996.268.705-59 0,0313º/2024 101 Mensal 1.300,02 104,00 0,52 5,20 109,7520/01/2025
13º/2024 RONALDO FERREIRA DA SILVA 598 421.026.422-91 101 20/01/2025 Mensal 1.315,50 105,24 0,52 0,03 5,26 111,05
RONALDO SILVESTRE DA SILVA 667 111.062.414-01 0,0313º/2024 101 Mensal 1.247,02 99,76 0,49 4,98 105,2620/01/2025
13º/2024 TEREZINHA DE FATIMA DUARTE SIMOURA 764 538.716.006-44 101 20/01/2025 Mensal 135,06 10,80 0,05 0,00 0,54 11,39
UELITON DA SILVA SANTOS 702 138.113.654-01 0,0113º/2024 101 Mensal 623,00 49,84 0,24 2,49 52,5820/01/2025
13º/2024 VINICIUS MARIANO SILVA DOS SANTOS 672 066.738.981-43 101 20/01/2025 Mensal 828,66 66,29 0,33 0,02 3,31 69,95
WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA 758 025.084.991-70 0,0113º/2024 101 Mensal 432,29 34,58 0,17 1,72 36,4820/01/2025
13º/2024 WELLINGTON JOSE DA SILVA 746 141.337.084-58 101 20/01/2025 Mensal 413,88 33,11 0,16 0,01 1,65 34,93
Relatório Emitido em: 27/01/2025 08:53:24 (Brasília). Página 1 de 7Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Trabalhadores
Estabelecimento: 10.563.240/0001-58
Comp.
Apuração
Comp.
Referência Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros Atualiz.
Monetária Multa Total
Tomador: 10.563.240/0001-58
Tipo Depósito Base Remuneração
Total
Valor FGTS
na Guia Categoria
WESLEI DE OLIVEIRA 733 025.511.691-86 0,0113º/2024 101 Mensal 772,31 61,78 0,30 3,08 65,1720/01/2025
13º/2024 WILLIAN RAMOS TAVARES 760 051.729.111-89 101 20/01/2025 Mensal 428,87 34,30 0,17 0,01 1,71 36,19
ADEILSON DA SILVA 703 046.299.021-47 0,0412/2024 101 Mensal 1.862,54 149,00 0,74 7,45 157,2320/01/2025
12/2024 ANTONIA CLAUCIANE TEIXEIRA DA SILVA 722 023.177.901-12 101 20/01/2025 Mensal 1.516,35 121,30 0,60 0,03 6,06 127,99
APARECIDO LEITE BENITE 762 004.282.391-96 0,0012/2024 101 Mensal 69,71 5,57 0,02 0,27 5,8620/01/2025
12/2024 BENEDITO JOAQUIM DOS SANTOS 757 861.376.894-68 101 20/01/2025 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 0,04 6,45 136,18
CARLOS ALBERTO MATIAS DE LIMA 750 290.575.822-87 0,0612/2024 101 Mensal 2.521,95 201,75 1,00 10,09 212,9020/01/2025
12/2024 DAIANE GOMES FERREIRA DA SILVA 686 451.593.298-54 101 20/01/2025 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 0,04 6,45 136,18
DANIEL RODRIGUES DE ARAUJO 678 046.863.011-22 0,0612/2024 101 Mensal 2.671,99 213,75 1,06 10,69 225,5620/01/2025
12/2024 ELCIENE DE SOUSA OLIVEIRA 410 017.890.221-77 101 20/01/2025 Mensal 2.014,50 161,16 0,80 0,05 8,06 170,07
ELINEDE MARIA DOS SANTOS 476 593.770.381-20 0,0312/2024 101 Mensal 1.502,31 120,18 0,60 6,01 126,8220/01/2025
12/2024 ELIZABETH BARBOSA DE MATOS 475 020.742.411-00 101 20/01/2025 Mensal 1.502,31 120,18 0,60 0,03 6,01 126,82
ELZIVANIA LIRA DE SOUSA 763 615.656.633-30 0,0912/2024 101 Rescisório 1.075,49 86,03 0,43 8,61 95,1630/12/2024
12/2024 IAN LUCAS LIMA DE MELO 756 099.627.213-50 101 20/01/2025 Mensal 1.525,24 122,01 0,61 0,03 6,10 128,75
ISMAEL FERREIRA FONSECA 641 593.876.531-53 0,0612/2024 101 Mensal 2.671,99 213,75 1,06 10,69 225,5620/01/2025
12/2024 JAMERSON ALVES BARBOSA 685 131.407.594-28 101 20/01/2025 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 0,04 6,45 136,18
JARDEL RODRIGUES DA SILVA 744 033.900.531-90 0,0312/2024 101 Mensal 1.525,24 122,01 0,61 6,10 128,7520/01/2025
12/2024 JEOVA ARAUJO DA SILVA 726 057.088.651-13 101 20/01/2025 Mensal 2.667,45 213,39 1,06 0,06 10,67 225,18
JOAO ANTONIO DA SILVA 442 744.698.194-68 0,0412/2024 101 Mensal 1.614,98 129,19 0,64 6,46 136,3320/01/2025
12/2024 JOSE ADRIANO DOS SANTOS 735 116.741.914-64 101 20/01/2025 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 0,04 6,45 136,18
JOSE FERREIRA DA SILVA 706 716.252.364-17 0,0312/2024 101 Mensal 1.525,24 122,01 0,61 6,10 128,7520/01/2025
12/2024 JOSE FRANCISCO FRANCELINO MORAES 643 070.154.554-20 101 20/01/2025 Mensal 2.657,14 212,57 1,06 0,06 10,63 224,32
JOSE GOUVEIA DA SILVA 752 644.471.384-68 0,0412/2024 101 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 6,45 136,1820/01/2025
12/2024 JOSE MARQUES DA COSTA FILHO 691 027.090.853-64 101 20/01/2025 Mensal 699,07 55,92 0,27 0,01 2,79 58,99
LUCIENE LOPES DA COSTA GONCALVES 717 630.802.571-20 0,0412/2024 101 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 6,45 136,1820/01/2025
12/2024 LUZIA ALVES FERREIRA 694 912.554.902-25 101 20/01/2025 Mensal 1.516,35 121,30 0,60 0,03 6,06 127,99
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS FILHO 749 104.631.224-37 0,0412/2024 101 Mensal 1.613,24 129,05 0,64 6,45 136,1820/01/2025
12/2024 MARCOS NUNES FERREIRA 674 016.753.881-05 101 20/01/2025 Mensal 2.668,14 213,45 1,06 0,06 10,67 225,24
RANGEL GOMES DE SOUZA MENDES 695 053.216.801-16 0,0612/2024 101 Mensal 2.667,45 213,39 1,06 10,67 225,1820/01/2025
12/2024 ROBENILTON ALVES DOS SANTOS 673 996.268.705-59 101 20/01/2025 Mensal 2.370,33 189,62 0,94 0,06 9,48 200,10
RONALDO FERREIRA DA SILVA 598 421.026.422-91 0,0612/2024 101 Mensal 2.668,14 213,45 1,06 10,67 225,2420/01/2025
12/2024 RONALDO SILVESTRE DA SILVA 667 111.062.414-01 101 20/01/2025 Mensal 2.360,50 188,84 0,94 0,06 9,44 199,28
TEREZINHA DE FATIMA DUARTE SIMOURA 764 538.716.006-44 0,0212/2024 101 Mensal 914,49 73,15 0,36 3,65 77,1820/01/2025
12/2024 UELITON DA SILVA SANTOS 702 138.113.654-01 101 20/01/2025 Mensal 1.525,24 122,01 0,61 0,03 6,10 128,75
VINICIUS MARIANO SILVA DOS SANTOS 672 066.738.981-43 0,0412/2024 101 Mensal 1.880,32 150,42 0,75 7,52 158,7320/01/2025
12/2024 WELLINGTON CAMPOS DE SOUZA 758 025.084.991-70 101 20/01/2025 Mensal 2.487,59 199,00 0,99 0,06 9,95 210,00
WELLINGTON JOSE DA SILVA 746 141.337.084-58 0,0312/2024 101 Mensal 1.525,24 122,01 0,61 6,10 128,7520/01/2025
12/2024 WESLEI DE OLIVEIRA 733 025.511.691-86 101 20/01/2025 Mensal 2.522,29 201,78 1,00 0,06 10,09 212,93
Relatório Emitido em: 27/01/2025 08:53:24 (Brasília). Página 2 de 7Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Trabalhadores
Estabelecimento: 10.563.240/0001-58
Comp.
Apuração
Comp.
Referência Nome Trabalhador Matrícula CPF Vencimento Juros Atualiz.
Monetária Multa Total
Tomador: 10.563.240/0001-58
Tipo Depósito Base Remuneração
Total
Valor FGTS
na Guia Categoria
WILLIAN RAMOS TAVARES 760 051.729.111-89 0,0612/2024 101 Mensal 2.351,90 188,15 0,94 9,41 198,5620/01/2025
Total do Tomador 97.134,02 7.770,29 38,46 2,16 392,60 8.203,5110.563.240/0001-58
Total do Estabelecimento 97.134,02 7.770,29 38,46 2,16 392,60 8.203,5110.563.240/0001-58
Total FGTS 97.134,02 7.770,29 38,46 2,16 392,60 8.203,51
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Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Categorias
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória
na Guia Juros Atualiz. Monetária Multa Total
Estabelecimento:
Comp. Apuração Categoria Base Remuneração
Total Qtd. Trabalhadores
10.563.240/0001-58
13º/2024 101 40 28.759,86 2.300,60 0,00 0,00 11,29 0,54 114,85 2.427,28
12/2024 101 37 68.374,16 5.383,66 86,03 0,00 27,17 1,62 277,75 5.776,23
Total FGTS 7.684,26 86,03 0,00 38,46 392,60 8.203,512,1697.134,02
Descrição das categorias:
101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa
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Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Estabelecimentos
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória
na Guia Comp. Apuração Estabelecimento Juros Atualiz. Monetária Multa Total Base Remuneração
Total Qtd. Trabalhadores
13º/2024 10.563.240/0001-58 40 28.759,86 2.300,60 0,00 0,00 11,29 0,54 114,85 2.427,28
12/2024 10.563.240/0001-58 37 68.374,16 5.383,66 86,03 0,00 27,17 1,62 277,75 5.776,23
Total FGTS 7.684,26 86,03 0,00 38,46 392,60 8.203,512,1697.134,02
Relatório Emitido em: 27/01/2025 08:53:24 (Brasília). Página 5 de 7Todos os valores exibidos estão expressos em reais (R$).
Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Tipos de Valor
FGTS Mensal
na Guia
FGTS Rescisório
na Guia
Ind. Compensatória
na Guia Juros Atualiz.
Monetária Multa Total
Estabelecimento:
Comp.
Apuração Tipo de Valor Base Remuneração
Total
Qtd.
Trabalhadores
10.563.240/0001-58
13º/2024 12 - FGTS 13° salário 40 28.759,86 2.300,60 0,00 0,00 11,29 0,54 114,85 2.427,28
12/2024 11 - FGTS mensal 35 67.228,96 5.378,09 0,00 0,00 26,72 1,53 268,87 5.675,21
12/2024 12 - FGTS 13° salário 1 69,71 5,57 0,00 0,00 0,02 0,00 0,27 5,86
12/2024 21 - FGTS mês da rescisão 1 1.075,49 0,00 86,03 0,00 0,43 0,09 8,61 95,16
Total FGTS 7.684,26 86,03 0,00 38,46 392,60 8.203,512,1697.134,02
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Vencimento da Guia:
Número da Guia:
Qtd. Trabalhadores FGTS:
24/01/2025
0125012450772382-8
Empregador: 10.563.240 Nome Empregador: R. O. DA SILVA CIA LTDA 41
Data Emissão: 24/01/2025 09:51:47 (Brasília) Emitida por: 09.499.912/0001-24 - ESCRITORIO CONTABIL
Origem: Gestão de Guias
Detalhe da Guia Emitida
0,00 Total da Guia (FGTS):Total Parcelado: 8.203,51
Relação de Tomadores de Serviço
FGTS Mensal na Guia FGTS Rescisório na
Guia
Ind. Compensatória na
Guia Juros Atualiz. Monetária Multa Total
Tomador:
Comp. Apuração Qtd. Trabalhadores Base Remuneração Total
10.563.240/0001-58
13º/2024 40 28.759,86 2.300,60 0,00 0,00 11,29 0,54 114,85 2.427,28
12/2024 37 68.374,16 5.383,66 86,03 0,00 27,17 1,62 277,75 5.776,23
Total FGTS 7.684,26 86,03 0,00 38,46 392,60 8.203,512,1697.134,02
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Documento de Arrecadação
de Receitas Federais
10.563.240/0001-58 R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Período de Apuração Data de Vencimento Número do Documento
07.16.25022.1489306-4
Pagar este documento até
22/01/2025
Observações
Nº Recibo Declaração: 50000304343845 Valor Total do Documento
7.306,37
CNPJ Razão Social
Dezembro/2024 20/01/2025
Código PrincipalDenominação TotalMulta Juros
Composição do Documento de Arrecadação
1082 CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 2.948,35 19,45 2.967,80
01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025
1099 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 330,00 2,17 332,17
01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 923,92 6,09 930,01
01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 1.779,93 11,74 1.791,67
03 CP PATRONAL - SIMPLES CONCOMIT - EMPREG/AVULSOS
PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025
1138 CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 600,00 3,96 603,96
04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 138,58 0,91 139,49
01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025
1646 CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 266,98 1,76 268,74
02 CP PATRONAL - SIMPLES CONC - GILRAT AJUSTADO
PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025
0561 IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 270,75 1,78 272,53
07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025
Totais 7.258,51 47,86 7.306,37
SENDA (Versão:5.2.0) 22/01/2025 10:15:121 1Página: /
85840000073 6 06370385250 5 22071625022 2 14893064786 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Documento de Arrecadação de Receitas Federais
85840000073 6 06370385250 5 22071625022 2 10.563.240/0001-58
Número: 07.16.25022.1489306-4
Pagar até: 22/01/2025
Valor: 7.306,37
14893064786 7 CNPJ:
Pague com o PIX
E036.6F16.5FB8.4F9D.C3A6.4285.3158.A772Autenticação Eletrônica:
BCS00089-2 0804 IB 0115 ******7306,37RR 22/01/2025 * *****-* 0YG
DARFC0385
Autenticação Mecânica:
7.306,37Valor Total (R$):
07162502214893064Número do Documento:
22/01/2025Data de Pagamento:
858400000736063703852505220716250222148930647867Código de Barras:
Associado: R O DA SILVA CIA LTDA
Cooperativa: 0804
Conta Corrente: 64521-0
COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF/DARF SIMPLES
AGENTE ARRECADADOR CNC: 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006
* A transação acima foi realizada via Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste
comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e
demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data
programada.
Serviços por telefone 0800 724 4770
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525
MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb
CNPJ/CPF 10.563.240/0001-58
Nome R. O. DA SILVA & CIA LTDA
Período de apuração 12/2024
Declaração Retificadora Sim
Identificação da apuração de débitos 97539791 / Reinf CP
30341874173 / eSocial
Totalização dos tributos apurados no período
Tributos Débitos Apurados Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados R$ 5.958,82 R$ 3.278,35
Contribuição Previdenciária Patronal R$ 3.709,41 R$ 3.709,41
Contribuição para Outras Entidades e Fundos R$ 0,00 R$ 0,00
IRRF R$ 270,75 R$ 270,75
COFINS R$ 0,00 R$ 0,00
PIS R$ 0,00 R$ 0,00
CSRF R$ 0,00 R$ 0,00
COSIRF R$ 0,00 R$ 0,00
TOTAL R$ 9.938,98 R$ 7.258,51
O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui
confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na
DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º
do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o
declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei
nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito
com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam
desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha
ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou
de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres
públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).
No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às
multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.
Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:
enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de
auditoria interna;
incluídos em parcelamento deferido;
que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.
Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de
procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.
Dados do Representante da Pessoa Jurídica
Nome RUBENS RODRIGUES DA SILVA
CPF 550.035.918-53
Telefone 9921-6566
Recibo de Entrega da DCTFWeb
DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 21/01/2025 15:38:56
Nº do recibo de entrega 0000050000304343845
Despacho do processo: 738/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 34 - EDUCACAO - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 05 - FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ:
10.563.240/0001-58 - VALOR R$ 7.596,68 - EMPENHO Nº 567/2025.
Incluido por: SUZIELLY LIMA DUARTE
Incluido em: 27/01/2025 16:37
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 05 - FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ:
10.563.240/0001-58 - VALOR R$ 7.596,68 - EMPENHO Nº 567/2025.
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ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:08/02/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002857/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78.360-000
MTCAMPO NOVO DO PARECIS
13.659.976-1
RUA TITO LIVIO ALVES GUIMARAES, 1454NE - NOSSA SENHORA APARECIDA
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:10.563.240/0001-58 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: R. O. DA SILVA & CIA LTDA915
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
50,00550.035.918-53RUBENS RODRIGUES DA SILVA17760
50,00012.428.411-64ROBINSON OLIVEIRA DA SILVA28431
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 27/04/202529/10/2024EAFD.2665.8197.17D1CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 21/03/202521/01/20250054727916CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 23/02/202524/01/2025105558/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 08/02/202521/01/20252025011002291548855889CERTIDÃO
E DÉBITOS TRABALHISTAS50 23/07/202524/01/20254498187/2025CERTIDÃO NEGATIVA D
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FERNANDA LUPPE MARTINS
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsyOC8wMS8yMDI1IDE0OjUw
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsyOC8wMS8yMDI1IDE0OjUw
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FERNANDA
LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 28/01/2025 15:48:52 -03:00
Despacho do processo: 738/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 05 - FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ:
10.563.240/0001-58 - VALOR R$ 7.596,68 - EMPENHO Nº 567/2025.
Incluido por: FERNANDA LUPPE MARTINS
Incluido em: 28/01/2025 15:03
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ 2066/2025 F1.500.1001000.000 INSS R$ 835,63 ISSQN R$ 265,88
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009281001
Número OB 00000081780
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 1217-3
Data 31/01/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 6.495,17
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 31/01/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 129152
Valor DOC/TED 6.495,17
Valor da tarifa 0
Autenticação 31B02299917D6C9E
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
31/01/2025, 08:45 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 1/1
Despacho do processo: 738/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 05 - FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ:
10.563.240/0001-58 - VALOR R$ 7.596,68 - EMPENHO Nº 567/2025.
Incluido por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Incluido em: 06/02/2025 16:17
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 2100/2025 DIA 30/01/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 738/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 25 - ARQUIVO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 05 - FORNECEDOR: R. O. DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ:
10.563.240/0001-58 - VALOR R$ 7.596,68 - EMPENHO Nº 567/2025.
Incluido por: JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS
Incluido em: 26/05/2025 14:14
Tramitado para Setor:
Despacho:
PROCESSO CONCLUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Memorando 1.128/2025
De: Susana H. - FROT
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 22/01/2025 às 10:08:11
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, DEPCONT, CREDAD
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, SINFRA, FROT, SOINFRA, CREDAD
Despesas de Exercícios Anteriores
Prezados,
Venho por meio deste solicitar deferimento para empenho de Despesa de Exercícios Anteriores, para a despesa
com contratação de empresa especializada para fornecimento de *Rastreamento Veicular* com serviço de instalação
de equipamentos GPS/GPRS/SATELITAL, ibutton, base leitora e sistema de gestão, para atender os veículos da
frota municipal. Conforme pregão eletrônico nº 138/2022 e ata de registro de preços nº 1/2023.
Tal despesa justifica-se devido ao fato de ser complementar ao empenho nº 3241/2023, no qual estava previsto a
despesa, porém, por erro material na liquidação onde consta no protocolo de nº 3375/2023 referente a NF nº 59469
que a liquidação foi a nº 22730/2023 com pagamento nº 23202/2023, porém foi constatado que se referem ao
pagamento e liquidação da NF nº 59470.
Sendo assim, a NF nº 59469 está pendente de pagamento e a empresa está solicitando o pagamento da mesma.
Programática: 07.002.04.782.0005.20040
Elemento: 3.3.90.92.00.00
Fonte: 1.500.0000000.000
Reduzido: 1976
Valor necessário: R$ 135,66 (Cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos)
_
Susana Henrique
AGENTE ADMINISTRATIVO/GESTÃO DE FROTAS
Anexos:
DESPACHO_TRAMITE_361795_WGTVHRJ0BDXVENR9GSVZKS26LEU0BS4ZLX_D8JJK.pdf
gp_srv_br_protocolo_camponovodoparecis_processo3375.pdf
N_F_59469.pdf
1Doc: Memorando 1.128/2025 1/15
Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Susana Henrique 22/01/2025 10:09:09 1Doc SUSANA HENRIQUE CPF 006.XXX.XXX-76
Carlos Eduardo Paes de Bar... 22/01/2025 17:55:19 ICP-Brasil CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Rodolpho Gomes de Azevedo ... 23/01/2025 08:50:50 1Doc RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE CPF 046.XXX...
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 1E4E-BBC3-F827-14FB
1Doc: 2/15
Despacho do processo: 3375/2023 Fase: 3
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: EMPENHO:3241 N.F:59469 SAGA NEWS CNPJ:05870713/0001-20 VALOR:135,66
Incluido por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Incluido em: 15/02/2024 10:51
Despacho:
PGTO 23202/2023 DIA 05/12/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
1Doc: Memorando 1.128/2025 | Anexo: DESPACHO_TRAMITE_361795_WGTVHRJ0BDXVENR9GSVZKS26LEU0BS4ZLX_D8JJK.pdf (1/1) 3/15
Processo Acompanhamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Seja bem-vindo SUSANA HENRIQUE - Sair
Trâmites do Processo
Processo:
Descrição:
Tipo de Solicitação:
Solicitante:
Criado em: 30/11/2023 08:03
Prazo para Conclusão: 02/01/2024
Concluído em: 18/03/2024 14:42
CONCLUÍDO
100% Concluído - 4/4
1ª FASE
PRAZO: 1 DIA ÚTIL
2ª FASE
PRAZO: 10 DIAS ÚTEIS
3ª FASE
PRAZO: 2 DIAS ÚTEIS
4ª FASE
PRAZO: 10 DIAS ÚTEIS
7 Concluído Atual 7 Pendente No Prazo Vence Hoje Atrasado Cancelado Suspenso
Fase
4
Abertura
15/02/2024 10:51
Recebimento
18/03/2024 14:38
Recebido por
FAGNER RODRIGO MACEDO
Finalizado por
FAGNER RODRIGO MACEDO
Situação
Finalizado
Em
18/03/2024 14:42
ÿ
Anexos
+
Fase
3
Abertura
01/12/2023 07:37
Recebimento
15/02/2024 10:46
Recebido por
GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Destinatário
USUÁRIOS DA FASE 0
Situação
Encaminhado
Em
15/02/2024 10:51
ÿ
Anexos
+
Fase
2
Abertura
30/11/2023 08:07
Recebimento
01/12/2023 07:34
Recebido por
JANICE WARKEN PICCININN
Destinatário
USUÁRIOS DA FASE 0
Situação
Encaminhado
Em
01/12/2023 07:37
ÿ
Anexos
+
Fase
1
Abertura
30/11/2023 08:04
Recebimento
30/11/2023 08:04
Aberto por
MARCIA APARECIDA TAVARES DA SILVA
Destinatário
USUÁRIOS DA FASE 0
Situação
Encaminhado
Em
30/11/2023 08:07
ÿ
Anexos
+
Possui Anexo Foi Adiado Possui Observação Possui Parecer Possui Ciência
FECHAR
PROCESSO ë Quar ta-feira, 22 de Janeiro de 2025
3375/2023
EMPENHO:3241 N.F:59469 SAGA NEWS
CNPJ:05870713/0001-20 VALOR:135,66
25 - 120 - SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO - OUTRAS
(P) SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA / MARCIA APARECIDA
TAVARES DA SILVA
SOLICITANTE
7
LIQUIDACAO
7
PAGAMENTO
7
ARQUIVO
7
Fases Linha do Tempo Anexos/Documentos
Exibir Juntadas Exibir Trâmites
5
22/01/2025, 09:05 gp.srv.br/protocolo_camponovodoparecis/servlet/mtramite?d3T+Dy8TqHkjD9196Rh0ie3zvJ09VRXtOpqzAlu5PzY=
https://www.gp.srv.br/protocolo_camponovodoparecis/servlet/mtramite?d3T+Dy8TqHkjD9196Rh0ie3zvJ09VRXtOpqzAlu5PzY= 1/2
1Doc: Memorando 1.128/2025 | Anexo: gp_srv_br_protocolo_camponovodoparecis_processo3375.pdf (1/2) 4/15
5
22/01/2025, 09:05 gp.srv.br/protocolo_camponovodoparecis/servlet/mtramite?d3T+Dy8TqHkjD9196Rh0ie3zvJ09VRXtOpqzAlu5PzY=
https://www.gp.srv.br/protocolo_camponovodoparecis/servlet/mtramite?d3T+Dy8TqHkjD9196Rh0ie3zvJ09VRXtOpqzAlu5PzY= 2/2
1Doc: Memorando 1.128/2025 | Anexo: gp_srv_br_protocolo_camponovodoparecis_processo3375.pdf (2/2) 5/15
2911112023, 13:53 about:blank
Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
ra Municipal de C
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: 0 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/
§At3fi f'{§\Àr'§
SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA
SAGA NEWS
Rua Oriênts Tenuta,O9 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada
CEP 78048-450 - Fonê: (65)9&1-1194 - Cuiabá - MT
ad ministracao@sistêmagtf .com.br
lnscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
FS-e J CódlgodeVerlflcaçáodeAutentlcldade
Tributação no município | 2gl'1112023 lzgttttzozs 13:34:11 | ss ee az Númêro dâ Notâ Flscâl
59469 Núnrero do RPS I Série do RPS
220887 lnPs-Recibo
Data de Emi§são do RPS
Provisório de ServiÇo 2511112023 14:34:02
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: !§ps://onlinecba.issnetonline.com,br/cuiaba/
Dados do Tomador de Serviços
ÇNPJ/CPF
24.772.287 t0001-36
lnscriçáo Municipal Razáo Soclal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço | rurrmero
AV. MATO GROSSO, No 50 | S/N
Complemenlo
Sem Complemento
Bairro
CENTRO
cEP lcidacteluF
I
78360-000 I Campo Novo do Parecis / MT
Telefone e-mail
Local dos Serviços
Cuiabá - Mato Grosso
Descrição dos Serviços
PRESTAoAo DE SERVIooS DE RASTREAMENTo VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMEN
TO ELETRONICO COM FORNECIMENTO DE DIARIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR , CONFORMÊ CONTRATO
N. ATA 1/2023.;
QUANTIDADE:
GPRS: 3 UNIDADES
PLACAS: OCH2A88, QCR6l30, RRXl G54.
REFERENTE Ao PERIODo DE 0111112023 A30t1112023 DA(o) SAD.;
RASTREAMENTO (GSM): R$ 142,50;;
INFORMAÇÔES BANCARIAS PARA PAGAMENTO
BANCO SICREDI
AG: 0810 I CC:86829-2
BANCO BB
AG: 8687-8 / CC: 23049-9
cNPJ 05.870.71 3/000 í -20
lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN
Atlvldade do Munlcípio
8020001 - t8020-0/011Atividades de monitoramento de siste..
AlÍquota
5,00
Itenr da LC1'16/2003
1102
Cód. Nacionâl Atividade Econôntica
8020001
Valor Total dos Servlços
R$ 142,50
Desconto lncondicionado
RS 0,00
DeduçÕes Base Cálculo
R$ 0,00
Base de Cálculo
R$ 142,50
Total do ISSON
RS 7,12
ISSON Retido
Não
Descontô Condicionado
R$ 0,00
Retenções de lmpostos
Htõ
R$ 0,00
COFINS
RS 0,00
INSS
R$ 0,00
IRRF
R$ 6,84
CSLL
R$ 0,00
Outrâs RetençÕes
R$ 0,00
ISSON
R$ 0,00
I nformações Complementa res
. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100-
PROCON MU N lCl PAL-FON E:3641 -8325
about:blank
"ffi t* lffi
Valor Líquido da Nota Fiscal R$ 135,66
1t1
1Doc: Memorando 1.128/2025 | Anexo: N_F_59469.pdf (1/2) 6/15
Atesto que con'r'eriii,rcetri o
maieda l/çerviço c,or r riiar rie
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Carnpo l'lo.ro cÍc Par"rgn,
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1Doc: Memorando 1- 1.128/2025 7/15
Memorando 1- 1.128/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 23/01/2025 às 09:13:51
Bom dia!
Segue anexo, autorização de pagamento para a despesa solicitada. Ressalto que a justificativa para empenho deve
constar na descrição da NAD e posteriormente no empenho.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_saga.pdf
1Doc: 8/15
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Pregão Eletrônico N. º 138/2022 e Ata de Registro de Preços nº 01/2023.
Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 3241/2024, no valor de R$ 135,66
(cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), da empresa SAGA COMERCIO
TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., inscrita no CNPJ nº 05.870.713/0001-20, sediada na
RUA ORIENTE TENUTA, 544, Consil, Cuiabá/MT, CEP 78.048-450, como Despesa de
Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.
Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de
rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia
GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota
municipal.
Justificativa: Devido ao fato de a mesma ser complementar ao empenho nº 3241/2023, no qual
estava previsto a despesa; porém, por erro material na liquidação que consta no protocolo de nº
3375/2023 referente à NF nº 59469 que a liquidação foi a de nº 22730/2023 com pagamento nº
23202/2023, no entanto, foi constatado que se referem ao pagamento e liquidação da NF nº 59470.
Sendo assim, a NF nº 59469 está pendente de pagamento e a empresa está solicitando o pagamento
da mesma. Desta forma houve-se a necessidade da realização de solicitação de pagamento de
exercício anterior.
Origem Processo: Memorando 1.128/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
1Doc: Memorando 1.128/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_saga.pdf (1/2) 9/15
Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 1/2023 e foi
atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento,
serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.
Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
SUSANA HENRIQUE
Fiscal
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
1Doc: Memorando 2- 1.128/2025 10/15
Memorando 2- 1.128/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 23/01/2025 às 09:40:27
Segue autorização, retificada, para assinaturas. Houve um equívoco nos nomes da secretaria e fiscal de contrato.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_saga.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Susana Henrique 23/01/2025 09:43:34 1Doc SUSANA HENRIQUE CPF 006.XXX.XXX-76
Odila Cecilia Roberto 23/01/2025 16:12:49 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Rodolpho Gomes de Azevedo ... 27/01/2025 09:10:04 1Doc RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE CPF 046.XXX...
Edilson Antonio Piaia 29/01/2025 09:15:00 1Doc EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 84FC-450C-4F34-E9C4
1Doc: 11/15
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Pregão Eletrônico N. º 138/2022 e Ata de Registro de Preços nº 01/2023.
Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 3241/2024, no valor de R$ 135,66
(cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), da empresa SAGA COMERCIO
TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., inscrita no CNPJ nº 05.870.713/0001-20, sediada na
RUA ORIENTE TENUTA, 544, Consil, Cuiabá/MT, CEP 78.048-450, como Despesa de
Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.
Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de
rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia
GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota
municipal.
Justificativa: Devido ao fato de a mesma ser complementar ao empenho nº 3241/2023, no qual
estava previsto a despesa; porém, por erro material na liquidação que consta no protocolo de nº
3375/2023 referente à NF nº 59469 que a liquidação foi a de nº 22730/2023 com pagamento nº
23202/2023, no entanto, foi constatado que se referem ao pagamento e liquidação da NF nº 59470.
Sendo assim, a NF nº 59469 está pendente de pagamento e a empresa está solicitando o pagamento
da mesma. Desta forma houve-se a necessidade da realização de solicitação de pagamento de
exercício anterior.
Origem Processo: Memorando 1.128/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
1Doc: Memorando 1.128/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_saga.pdf (1/2) 12/15
Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 1/2023 e foi
atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento,
serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.
Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
SUSANA HENRIQUE
Fiscal
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana
1Doc: Memorando 3- 1.128/2025 13/15
Memorando 3- 1.128/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: DEPEMP - Departamento de Empenho - A/C Sara C.
Data: 29/01/2025 às 08:52:06
Para conhecimento.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 4- 1.128/2025 14/15
Memorando 4- 1.128/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 07/02/2025 às 08:58:11
EMPENHO: 1632/2025
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: 15/15
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 24.772.287/0001-36
DEFERIMENTO DA SOLICITAÇÃO 00000334/2025
SETOR:
UNIDADE:
ÓRGÃO:
REQUERENTE:
001 - FROTA MUNICIPAL
002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE SOLICITADA EM:
DEFERIDA EM:
10/02/2025
10/02/2025
DESCRIÇÃO: DESPESA C/ CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA P/ FORNECIMENTO DE RASTREAMENTO VEICULAR C/
SERV. DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GPS/GPRS/SATELITAL, IBUTTON, BASE LEITORA E SISTEMA DE
GESTÃO, P/ ATENDER OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. CFME PREGÃO ELET. Nº 138/2022 E ATA DE
REGISTRO DE PREÇOS 01/2023.
JUSTIFICATIVA: COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3241/2023, NO QUAL ESTAVA PREVISTO A DESPESA, POR ERRO MATERIAL NO
CAMPO OBSERVAÇÕES DO PROTOCOLO, FOI ADICIONADO INFORMAÇÕES REFERENTES A OUTRO PROCESSO.
TotalValor
Quantidade
Deferida
Quantidade
Unidade Solicitada
Unidade
DescriçãoItemSeq Fornecimento
1 49666 CONTRATAÇÃO, POR PREGÃO NA SUA FORMA UNIDADE UN - UNIDA 1,00001,0000 142,50142,5000
ELETRÔNICA, DE EMPRESA GERENCIADORA DE
CARTÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA
MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A GESTÃO PARA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GESTÃO DE
MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,
RASTREAMENTO VEICULAR E GERENCIAMENTO DE
SEGURO PARA VEÍCULOS.
TOTAL: 1 1,0000 1,0000 142,5000 142,5000
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO:ITEFE9
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br:80/adm_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?ITEFE9
Terça-feira, 11 de Fevereiro de 2025
Assinado Digitalmente por RODOLPHO
GOMES DE AZEVEDO KRAMPE 046.***.***-
83
Data: 11/02/2025 11:41:29 -03:00
2911112023, 13:53 about:blank
Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
ra Municipal de C
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: 0 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/
§At3fi f'{§\Àr'§
SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA
SAGA NEWS
Rua Oriênts Tenuta,O9 - CASA 09 QDA 01 - Alvorada
CEP 78048-450 - Fonê: (65)9&1-1194 - Cuiabá - MT
ad ministracao@sistêmagtf .com.br
lnscrição Municipal 82629 - CPF/CNPJ 05.870.713/0001-20
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
FS-e J CódlgodeVerlflcaçáodeAutentlcldade
Tributação no município | 2gl'1112023 lzgttttzozs 13:34:11 | ss ee az Númêro dâ Notâ Flscâl
59469 Núnrero do RPS I Série do RPS
220887 lnPs-Recibo
Data de Emi§são do RPS
Provisório de ServiÇo 2511112023 14:34:02
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: !§ps://onlinecba.issnetonline.com,br/cuiaba/
Dados do Tomador de Serviços
ÇNPJ/CPF
24.772.287 t0001-36
lnscriçáo Municipal Razáo Soclal
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endereço | rurrmero
AV. MATO GROSSO, No 50 | S/N
Complemenlo
Sem Complemento
Bairro
CENTRO
cEP lcidacteluF
I
78360-000 I Campo Novo do Parecis / MT
Telefone e-mail
Local dos Serviços
Cuiabá - Mato Grosso
Descrição dos Serviços
PRESTAoAo DE SERVIooS DE RASTREAMENTo VEICULAR POR GPRS E/OU SATÉLITE INTEGRADO AO SISTEMA DE GERENCIAMEN
TO ELETRONICO COM FORNECIMENTO DE DIARIO DE BORDO ONLINE E IDENTIFICADOR DE CONDUTOR , CONFORMÊ CONTRATO
N. ATA 1/2023.;
QUANTIDADE:
GPRS: 3 UNIDADES
PLACAS: OCH2A88, QCR6l30, RRXl G54.
REFERENTE Ao PERIODo DE 0111112023 A30t1112023 DA(o) SAD.;
RASTREAMENTO (GSM): R$ 142,50;;
INFORMAÇÔES BANCARIAS PARA PAGAMENTO
BANCO SICREDI
AG: 0810 I CC:86829-2
BANCO BB
AG: 8687-8 / CC: 23049-9
cNPJ 05.870.71 3/000 í -20
lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN
Atlvldade do Munlcípio
8020001 - t8020-0/011Atividades de monitoramento de siste..
AlÍquota
5,00
Itenr da LC1'16/2003
1102
Cód. Nacionâl Atividade Econôntica
8020001
Valor Total dos Servlços
R$ 142,50
Desconto lncondicionado
RS 0,00
DeduçÕes Base Cálculo
R$ 0,00
Base de Cálculo
R$ 142,50
Total do ISSON
RS 7,12
ISSON Retido
Não
Descontô Condicionado
R$ 0,00
Retenções de lmpostos
Htõ
R$ 0,00
COFINS
RS 0,00
INSS
R$ 0,00
IRRF
R$ 6,84
CSLL
R$ 0,00
Outrâs RetençÕes
R$ 0,00
ISSON
R$ 0,00
I nformações Complementa res
. PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100-
PROCON MU N lCl PAL-FON E:3641 -8325
about:blank
"ffi t* lffi
Valor Líquido da Nota Fiscal R$ 135,66
1t1
Atesto que con'r'eriii,rcetri o
maieda l/çerviço c,or r riiar rie
ria F{rte Fieeel tt"-ã1{6:.q
Carnpo l'lo.ro cÍc Par"rgn,
,: J',ltil znJ3
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O.c .sctí;a )23
6,^/"-'
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AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Pregão Eletrônico N. º 138/2022 e Ata de Registro de Preços nº 01/2023.
Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 3241/2024, no valor de R$ 135,66
(cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), da empresa SAGA COMERCIO
TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., inscrita no CNPJ nº 05.870.713/0001-20, sediada na
RUA ORIENTE TENUTA, 544, Consil, Cuiabá/MT, CEP 78.048-450, como Despesa de
Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.
Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de
rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia
GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota
municipal.
Justificativa: Devido ao fato de a mesma ser complementar ao empenho nº 3241/2023, no qual
estava previsto a despesa; porém, por erro material na liquidação que consta no protocolo de nº
3375/2023 referente à NF nº 59469 que a liquidação foi a de nº 22730/2023 com pagamento nº
23202/2023, no entanto, foi constatado que se referem ao pagamento e liquidação da NF nº 59470.
Sendo assim, a NF nº 59469 está pendente de pagamento e a empresa está solicitando o pagamento
da mesma. Desta forma houve-se a necessidade da realização de solicitação de pagamento de
exercício anterior.
Origem Processo: Memorando 1.128/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e EDILSON ANTONIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/84FC-450C-4F34-E9C4
Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 1/2023 e foi
atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento,
serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.
Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
SUSANA HENRIQUE
Fiscal
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e EDILSON ANTONIO PIAIA Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/84FC-450C-4F34-E9C4
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 84FC-450C-4F34-E9C4
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
SUSANA HENRIQUE (CPF 006.XXX.XXX-76) em 23/01/2025 08:43:33 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 23/01/2025 15:12:14 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE (CPF 046.XXX.XXX-83) em 27/01/2025 08:10:01
(GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
EDILSON ANTONIO PIAIA (CPF 390.XXX.XXX-91) em 29/01/2025 08:14:57 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Esta versão de verificação foi gerada em 29/01/2025 às 09:15 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/84FC-450C-4F34-E9C4
Despacho do processo: 1171/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 41 - FROTAS - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAGA NEWS - R$ 142,50
Incluido por: SUSANA HENRIQUE
Incluido em: 11/02/2025 14:21
Tramitado para Setor: 8 - COMPRAS
Despacho:
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAGA NEWS - R$ 142,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
24.772.287/0001-36 6533825100 Telefone:CNPJ:
Nº 898/ 2025NAD - NOTA DE AUTORI ZAÇÃO DE DESPESA
05.870.713/0001-20
CONSIL
MT
(65) 3052-7673
CPF/ CNPJ:
TELEFONE:
UF:
BAI RRO:
RUA ORIENTE TENUTA
CUIABA
78.048-450
E-MAI L:
CEP:
CI DADE:
ENDEREÇO:
I NSC. ESTADUAL:
CONTRATO:
PROC. COMPRA: 230/2025
TI PO PROC.: COMPRA DIRETA
MODALI DADE:
Nº MOD.: -
-
-
ATA DE RP: -
FUNDAMENTO: Art. 29, Lei 13.019/2014
ORNECEDOR: 5296 - SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDAF
00001976
3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
0005 - OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
20040 - MANUTENÇÃO COM A FROTA MUNICIPAL
REDUZI DO:
ÓRGÃO:
UNI DADE:
FUNÇÃO:
SUB-FUNÇÃO:
PROGRAMA:
AÇÃO:
ELEM. DESPESA:
04 - ADMINISTRAÇÃO
782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3241/2023, NO QUAL ESTAVA PREVISTO A DESPESA, POR ERRO
MATERIAL NO CAMPO OBSERVAÇÕES DO PROTOCOLO, FOI ADICIONADO INFORMAÇÕES REFERENTES A OUTRO
PROCESSO. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
RASTREAMENTO VEICULAR COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS GPS/GPRS/SATELITAL, IBUTTON,
BASE LEITORA E SISTEMA DE GESTÃO, PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL. COFORME PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 138/2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 01/2023.
CÓDIGO DESCRIÇÃO MARCA UNIDADE QTDE. VLR UNIT. TOTAL
I TENS
SEQ.
1 1,0000 142,5000UNIDADECONTRATAÇÃO, POR PREGÃO NA SUA FORMA 142,50000000049666
ELETRÔNICA, DE EMPRESA GERENCIADORA DE
CARTÃO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA
MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A GESTÃO PARA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, GESTÃO DE
MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO
142,50
Terça-feira, 11 de Fevereiro de 2025
CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
VALOR A SER EMPENHADO:
VALOR POR EXTENSO:
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,00
Incluído Por: MARIA LUIZA BAGATIN DA SILVA
Despacho do processo: 1171/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 8 - COMPRAS
Descrição: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAGA NEWS - R$ 142,50
Incluido por: MARIA LUIZA BAGATIN DA SILVA
Incluido em: 11/02/2025 14:45
Tramitado para Setor: 10 - EMPENHO
Despacho:
SOLICITAÇÃO 334/2025 - PROCESSO 230/2025 - NAD 898/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 1171/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 10 - EMPENHO
Descrição: DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SAGA NEWS - R$ 142,50
Incluido por: SARA CASTELLI
Incluido em: 12/02/2025 09:17
Tramitado para Setor:
Despacho:
EMPENHO: 1715/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0055096348
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 07/02/2025 Hora da emissão: 11:05:13
Nome/denominação do sujeito passivo: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA
LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 07/04/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: T2U2BUA2KT7AT2LU
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Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 10/02/2025 - 07:29:22
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0055096348
Data de Emissão: 07/02/2025
Código de Autenticidade: T2U2BUA2KT7AT2LU
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 05.870.713/0001-20
Nome do Contribuinte: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E
INFORMATICA LTDA
Data de validade da Certidão: 07/04/2025
Retornar
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direitos reservados
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 05.870.713/0001-20
Razão
Social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA
Endereço: R ORIENTE TENUTA 00009 QD 01 / CONSIL / CUIABA / MT / 78048-450
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:26/01/2025 a 24/02/2025
Certificação Número: 2025012602111257305610
Informação obtida em 07/02/2025 15:00:42
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 05.870.713/0001-20
Razão social: SAGA COMERCIO E SERV TECN E INF LTDA
Nome fantasia: SAGA NEWS
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
26/01/2025 26/01/2025 a 24/02/2025 2025012602111257305610
07/01/2025 07/01/2025 a 05/02/2025 2025010703031257305647
19/12/2024 19/12/2024 a 17/01/2025 2024121902501257305695
30/11/2024 30/11/2024 a 29/12/2024 2024113002411257305638
11/11/2024 11/11/2024 a 10/12/2024 2024111104151257305645
23/10/2024 23/10/2024 a 21/11/2024 2024102323221257305617
04/10/2024 04/10/2024 a 02/11/2024 2024100419491257305633
15/09/2024 15/09/2024 a 14/10/2024 2024091502111257305670
27/08/2024 27/08/2024 a 25/09/2024 2024082704091257305680
08/08/2024 08/08/2024 a 06/09/2024 2024080806481257305695
20/07/2024 20/07/2024 a 18/08/2024 2024072001481257305650
01/07/2024 01/07/2024 a 30/07/2024 2024070106111257305655
12/06/2024 12/06/2024 a 11/07/2024 2024061205171257305631
24/05/2024 24/05/2024 a 22/06/2024 2024052419221257305601
05/05/2024 05/05/2024 a 03/06/2024 2024050501384852776440
16/04/2024 16/04/2024 a 15/05/2024 2024041603310648966084
28/03/2024 28/03/2024 a 26/04/2024 2024032819153308801379
09/03/2024 09/03/2024 a 07/04/2024 2024030901363344594647
19/02/2024 19/02/2024 a 19/03/2024 2024021904430411584714
31/01/2024 31/01/2024 a 29/02/2024 2024013105101160618939
11/01/2024 11/01/2024 a 09/02/2024 2024011111015910672099
23/12/2023 23/12/2023 a 21/01/2024 2023122304252779649612
04/12/2023 04/12/2023 a 02/01/2024 2023120411165031782290
15/11/2023 15/11/2023 a 14/12/2023 2023111504421520440107
27/10/2023 27/10/2023 a 25/11/2023 2023102707540472622430
08/10/2023 08/10/2023 a 06/11/2023 2023100804341630917557
19/09/2023 19/09/2023 a 18/10/2023 2023091910112360027750
31/08/2023 31/08/2023 a 29/09/2023 2023083109141353367020
12/08/2023 12/08/2023 a 10/09/2023 2023081204475354402150
24/07/2023 24/07/2023 a 22/08/2023 2023072408583004312923
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
05/07/2023 05/07/2023 a 03/08/2023 2023070507085421881307
15/06/2023 15/06/2023 a 14/07/2023 2023061504332184680373
27/05/2023 27/05/2023 a 25/06/2023 2023052704203631489684
08/05/2023 08/05/2023 a 06/06/2023 2023050803571332482358
19/04/2023 19/04/2023 a 18/05/2023 2023041904211213215965
31/03/2023 31/03/2023 a 29/04/2023 2023033104084033071415
12/03/2023 12/03/2023 a 10/04/2023 2023031204531533400000
21/02/2023 21/02/2023 a 22/03/2023 2023022103581062292120
Resultado da consulta em 07/02/2025 15:00:57
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA (MATRIZ
E FILIAIS)
CNPJ: 05.870.713/0001-20
Certidão nº: 7518696/2025
Expedição: 10/02/2025, às 08:32:38
Validade: 09/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
(MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 05.870.713/0001-20,
NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores
Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 11/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 1419/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA:
FUNDAMENTO:
334/2025
230/2025
COMPRA DIRETA
Art. 29, Lei 13.019/2014
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
-
-898/2025
EMPENHO: 1715/2025
REDUZI DO: 1976
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 002 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: DESPESA COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 3241/2023, NO QUAL ESTAVA PREVISTO A DESPESA, POR ERRO
MATERIAL NO CAMPO OBSERVAÇÕES DO PROTOCOLO, FOI ADICIONADO INFORMAÇÕES REFERENTES A OUTRO
PROCESSO. DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA ORIENTE TENUTA, CONSIL, CUIABA - MT
05.870.713/0001-20
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
SUBELEMENTO: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
49666 CONTRATAÇÃO, POR PREGÃO NA SUA FORMA ELETRÔNICA, UN - UNIDADE 1,0000 142,5000 142,50
DE EMPRESA GERENCIADORA DE CARTÃO PARA A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DA FROTA
MUNICIPAL, CONTEMPLANDO A GESTÃO PARA AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEL, GESTÃO DE MANUTENÇÃO COM FORNECIMENTO
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 142,5000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 142,50 VALOR TOTAL: 142,50
VALOR POR EXTENSO: CENTO E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: MARIA LUIZA BAGATIN DA SILVA
NOME
CPF/CNPJ RG/INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO
BAIRRO
824952/2025 GERAL
05.870.713/0001-20 133348083
SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Rua ORIENTE TENUTA (LOT CONSIL), 09 - CASA 09 QDA 01 - CONSIL - CUIABA/MT
CONSIL
A requerimento da parte interessada certificamos para os fins especificados que revendo os
registros e arquivos desta procuradoria fiscal , que existem debitos sendo que os mesmos são objeto de
procedimento administrativo em analise até a presente data. Ressalva-se, caso se constate futuramente
a legitimidade de qualquer tributo que venha agravar o contribuinte acima, o direito de cobrar o
débito na forma da legislaçao em vigor.
CONTRIBUINTE
352062
1862055
1002202505870713000120002005658249522649367251862055
NÚMERO DA CERTIDÃO PROCESSO EXERCÍCIO
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO DE DÉBITOS GERAIS
Certidão valida até 12 de Março de 2025.
FINALIDADE
Cuiabá/MT, segunda-feira, 10 de fevereiro de 2025
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 158497
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL
A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/
MODELO
PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO
CNPJ/CPF CM
05870713000120
1002202505870713000120002005658249522649367251862055
158497
SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
Razão Social
ATIVO
Status do CM
10/02/2025
Data de Emissão
164113
Protocolo Nº
VALIDA ATÉ 12/03/2025
Status da Certidão
Nº Certidão
10/02/2025
Validação
POSITIVA COM EFEITO NEGATIVO
Tipo
2025
Ano
824952
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: SAGA COMERCIO E SERVICO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA
CNPJ: 05.870.713/0001-20
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:14:08 do dia 04/10/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/04/2025.
Código de controle da certidão: D698.CCE2.674A.31A0
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Portal do Governo Brasileiro (http://brasil.gov.br) Atualize sua Barra de Governo (http://epwg.governoeletronico.gov.br/barra/atualize.html)
05.870.713/0001-20
D698.CCE2.674A.31A0
04/10/2024
11:14:08
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 04/10/2024, com validade até 02/04/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
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AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Pregão Eletrônico N. º 138/2022 e Ata de Registro de Preços nº 01/2023.
Fica AUTORIZADO despesa complementar ao Empenho nº 3241/2024, no valor de R$ 135,66
(cento e trinta e cinco reais e sessenta e seis centavos), da empresa SAGA COMERCIO
TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA., inscrita no CNPJ nº 05.870.713/0001-20, sediada na
RUA ORIENTE TENUTA, 544, Consil, Cuiabá/MT, CEP 78.048-450, como Despesa de
Exercício Anterior no Orçamento do exercício de 2025.
Objeto: Despesa com contratação de empresa especializada para fornecimento de equipamentos de
rastreamento, monitoramento e telemetria veicular com transmissão de dados na tecnologia
GSM/GPS/GPRS/SATELITAL, para atender os veículos, máquinas e equipamentos da frota
municipal.
Justificativa: Devido ao fato de a mesma ser complementar ao empenho nº 3241/2023, no qual
estava previsto a despesa; porém, por erro material na liquidação que consta no protocolo de nº
3375/2023 referente à NF nº 59469 que a liquidação foi a de nº 22730/2023 com pagamento nº
23202/2023, no entanto, foi constatado que se referem ao pagamento e liquidação da NF nº 59470.
Sendo assim, a NF nº 59469 está pendente de pagamento e a empresa está solicitando o pagamento
da mesma. Desta forma houve-se a necessidade da realização de solicitação de pagamento de
exercício anterior.
Origem Processo: Memorando 1.128/2025 do dia 22/01/2025 proveniente da Secretaria
Municipal de Infraestrutura, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e EDILSON ANTONIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/84FC-450C-4F34-E9C4
Salientando que a Despesa foi realizada através da Ata de Registro de Preço Nº. 1/2023 e foi
atestado pela Fiscal SUSANA HENRIQUE – Matrícula Nº. 1876, no qual, após o pagamento,
serão tomadas as devidas providências administrativas cabíveis.
Campo Novo do Parecis/MT, 23 de janeiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
SUSANA HENRIQUE
Fiscal
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Secretário Municipal de Infraestrutura Urbana Assinado por 4 pessoas: SUSANA HENRIQUE, ODILA CECILIA ROBERTO, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e EDILSON ANTONIO PIAIA Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/84FC-450C-4F34-E9C4
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 84FC-450C-4F34-E9C4
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
SUSANA HENRIQUE (CPF 006.XXX.XXX-76) em 23/01/2025 08:43:33 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 23/01/2025 15:12:14 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE (CPF 046.XXX.XXX-83) em 27/01/2025 08:10:01
(GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
EDILSON ANTONIO PIAIA (CPF 390.XXX.XXX-91) em 29/01/2025 08:14:57 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/84FC-450C-4F34-E9C4
Despacho do processo: 1207/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 41 - FROTAS - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: EMPENHO 1715/2025 NF 59469 R$ 142,50 SAGA NEWS
Incluido por: PATRICIA FAUSTINO DA SILVA
Incluido em: 12/02/2025 14:20
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
EMPENHO 1715/2025 NF 59469 R$ 142,50 SAGA NEWS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:24/02/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002939/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78048-450
MTCUIABARUA ORIENTE TENUTA, 544 - CONSIL
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:05.870.713/0001-20 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: SAGA COMERCIO TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA5296
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
100,00788.349.371-04JULIANO CEZAR VOLPATO57694
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 02/04/202504/10/2024D698.CCE2.674A.31A0CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 07/04/202507/02/20250055096348CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 12/03/202510/02/2025824952/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 24/02/202526/01/20252025012602111257305610CERTIDÃO
E DÉBITOS TRABALHISTAS50 11/08/202512/02/20258224923/2025CERTIDÃO NEGATIVA D
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FERNANDA LUPPE MARTINS
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMi8wMi8yMDI1IDE1OjQ5
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMi8wMi8yMDI1IDE1OjQ5
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FERNANDA
LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 12/02/2025 16:48:03 -03:00
Despacho do processo: 1207/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO 1715/2025 NF 59469 R$ 142,50 SAGA NEWS
Incluido por: FERNANDA LUPPE MARTINS
Incluido em: 12/02/2025 15:49
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ 2723/2025 F 1.500.0000000.000 IR R$ 6,84
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009337001
Número OB 00000082138
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 40.078.793/0001-86
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 17/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.425,35
Banco destino 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 1981-0 CENTRO-CPO NOVO PARECIS - MT Conta atual 13000818-0
Data emissão 17/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 292814
Valor DOC/TED 1.425,35
Valor da tarifa 0
Autenticação 4DD965301379473B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009337001
Número OB 00000082139
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 41.500.407/0001-65
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 17/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.690,70
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3648-X NOVA SUICA-GOIANIA Conta atual 47579-3
Autenticação 9A97229F4321BCDE
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009337001
Número OB 00000082140
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 17/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 920,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 17/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 292815
Valor DOC/TED 920,00
Valor da tarifa 0
Autenticação A010306EC5370B1D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009337001
Número OB 00000082141
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 05.870.713/0001-20
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 17/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 135,66
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 23049-9
Autenticação 15A4985CB6C36C6C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009337001
Número OB 00000082142
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 50.941.113/0001-60
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 17/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 5.253,04
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 2086-0 TANGARA DA SERRA Conta atual 11174-0
Data emissão 17/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 292816
Valor DOC/TED 5.253,04
Valor da tarifa 0
Autenticação 11B9A7A111AB84D7
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009337001
Número OB 00000082143
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 38.017.799/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 17/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 62.062,48
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 68181-4
Autenticação E478AB31E473CDDB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009337001
Número OB 00000082144
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 006.898.869-93
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 17/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.763,83
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 13355-8
Autenticação 60194DED73CD1269
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009337001
Número OB 00000082145
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 05.598.018/0001-50
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 17/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 81.646,91
Banco destino 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 1981-0 CENTRO-CPO NOVO PARECIS - MT Conta atual 13000819-7
Data emissão 17/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 292817
Valor DOC/TED 81.646,91
Valor da tarifa 0
Autenticação 57E46C9590B265B4
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009337001
Número OB 00000082146
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 20.099.435/0001-42
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 17/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 7.576,33
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 3325-0 SICOOB CREDISUL Conta atual 103551-7
Data emissão 17/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 292818
Valor DOC/TED 7.576,33
Valor da tarifa 0
Autenticação 5E93FA7CE2F8E210
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009337001
Número OB 00000082147
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 00.115.339/0001-33
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 17/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 836,50
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 6654-0
Autenticação EC0E83412833A38B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009337001
Número OB 00000082148
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 17/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.287,26
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 17/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 292819
Valor DOC/TED 3.287,26
Valor da tarifa 0
Autenticação 53512D193BB73B31
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009337001
Número OB 00000082149
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 17/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.834,21
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 17/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 292820
Valor DOC/TED 4.834,21
Valor da tarifa 0
Autenticação 961AC30DAD16E942
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009337001
Número OB 00000082150
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 40.078.793/0001-86
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 17/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.319,28
Banco destino 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 1981-0 CENTRO-CPO NOVO PARECIS - MT Conta atual 13000818-0
Data emissão 17/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 292821
Valor DOC/TED 4.319,28
Valor da tarifa 0
Autenticação 5AAA91C626EC11F1
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 1207/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: EMPENHO 1715/2025 NF 59469 R$ 142,50 SAGA NEWS
Incluido por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Incluido em: 18/02/2025 09:55
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 2704/2025 DIA 14/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 1207/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 25 - ARQUIVO
Descrição: EMPENHO 1715/2025 NF 59469 R$ 142,50 SAGA NEWS
Incluido por: JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS
Incluido em: 05/06/2025 16:20
Tramitado para Setor:
Despacho:
PROCESSO CONCLUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Proc. Administrativo 077/2025
De: Suzielly D. - COORDAF
Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade - A/C Ana G.
Data: 27/01/2025 às 10:18:14
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, SMECNP, COORDAF
PAGAMENTO DE EMPENHOS CANCELADOS
A Secretaria Municipal de Educação vem por meio deste, solicitar o pagamento da empresa Seven Digital Gráfica e
Editora Ltda inscrito no CNPJ: 50.390.402/0001-18, justificando a necessidade de autorização devido ao fato dos
empenhos terem sido cancelados equivocadamente conforme relação abaixo, ressaltamos que o pagamento não foi
realizado anteriormente, pois a Certidão Federal da empresa estava vencida e foi regularizado somente no dia 16 de
janeiro de 2025, ressalto que o serviço foi executado e para que ambas as partes não sejam prejudicadas
futuramente, solicito a efetivação do respectivo pagamento.
EMPENHO NOTA FISCAL N°
11524/2024 476
11525/2024 477
14028/2024 480
_
Suzielly Duarte
APOIO ADMINISTRATIVO
Assinado digitalmente (emissão) por:
Assinante Data Assinatura
Rosineia Barros da Silva 27/01/2025 12:24:39 1Doc ROSINEIA BARROS DA SILVA CPF 797.XXX.XXX-10
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 3CAC-BE1F-3494-DC42
1Doc: Proc. Administrativo 1- 077/2025 1/38
Proc. Administrativo 1- 077/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.
Data: 29/01/2025 às 08:42:35
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SMECNP, COORDAF
Bom dia!
Senhor secretário, através deste, solicito autorização para que sejam feitos os pagamentos da empresa Seven Digital Gráfica e
Editora Ltda inscrito no CNPJ: 50.390.402/0001-18. A Secretaria Municipal de Educação ressalta que o pagamento não foi
realizado anteriormente devido a Certidão Federal da empresa estar vencida e só ter sido regularizada no dia 16 de janeiro de 2025.
Informou ainda que o serviço foi executado e para que ambas as partes não sejam prejudicadas futuramente, solicitou a efetivação
do respectivo pagamento.
As notas fiscais do fornecedor acima, são de dezembro de 2024, referente à Ata de Registro de Preços nº 38/2024, que se encontra
vigente. O pagamento se faz necessário tendo em vista que os empenhos referentes à referida Ata foram cancelados,
equivocadamente, juntos com os empenhos das atas encerradas. Segue, em anexo, documentos comprobatórios.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
arextrato_empenho_11524.pdf
arextrato_empenho_11525.pdf
arextrato_empenho_14028.pdf
ATA_DE_REGISTRO_038_2024___PE_013_2024___SEVEN_DIGITAL_GRAFICA_E_EDITORA_LTDA___Materiais_graficos.pdf
Assinado digitalmente (emissão) por:
Assinante Data Assinatura
Ana Maria Reis Sousa Guima... 29/01/2025 08:43:18 ICP-Brasil ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES CPF 698.XXX.X...
Emerson de Lima Miranda 29/01/2025 10:30:09 ICP-Brasil EMERSON DE LIMA MIRANDA CPF 021.XXX.XXX-84
Odila Cecilia Roberto 29/01/2025 10:52:17 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 9A88-35B8-FFC7-D9DF
1Doc: 2/38
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
11524/ 2024 ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 09/ 09/ 2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1197
00609 MERENDA ESCOLAR
12 306 0007 20062 MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
63 SERVIÇOS GRÁFICOS
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 129253 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFECÇÃO DE PANFLETOS, REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL
DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME ATA
REGISTRO DE PREÇOS 38/ 2024 PREGAO ELETRONICO 13/ 2024.
DATA NÚMERO DOCUMENTOHISTÓRICO DOC. RELAC. VALOR
09/ 09/ 2024 00000011524/ 2024EMPENHO PE 636,00
30/ 12/ 2024 00000001784/ 2024EMPENHO ANULAÇÃO 636,00
636,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
0,00 0,00 636,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO A PAGAR PROCESSADO 0,00 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
Página: 1 / 1
1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: arextrato_empenho_11524.pdf (1/1) 3/38
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
11525/ 2024 ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 09/ 09/ 2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1197
00609 MERENDA ESCOLAR
12 306 0007 20062 MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
63 SERVIÇOS GRÁFICOS
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 129253 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFECÇÃO DE PANFLETO REFERENTE AO PROGRAMA NACIONAL
DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME ATA
REGISTRO DE PREÇOS 38/ 2024 PREGAO ELETRONICO 13/ 2024.
DATA NÚMERO DOCUMENTOHISTÓRICO DOC. RELAC. VALOR
09/ 09/ 2024 00000011525/ 2024EMPENHO PE 1.590,00
30/ 12/ 2024 00000001785/ 2024EMPENHO ANULAÇÃO 1.590,00
1.590,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
0,00 0,00 1.590,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO A PAGAR PROCESSADO 0,00 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
Página: 1 / 1
1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: arextrato_empenho_11525.pdf (1/1) 4/38
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/ 0001-36
14028/ 2024 ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 25/ 10/ 2024
EXTRATO DE EMPENHO
EMPENHO: TIPO DO EMPENHO:
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO/ UNIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
SUBELEMENTO:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
1197
00609 MERENDA ESCOLAR
12 306 0007 20062 MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
63 SERVIÇOS GRÁFICOS
15000000000000RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
CREDOR: 129253 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
DESCRIÇÃO: DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS (FOLDERS COLORIDO), CONFECÇÃO DE PANFLETOS PARA ATENDER
A CAMPANHA REFERENTE A IMPORTÂNCIA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR. CONFORME ATA REGISTRO DE
PREÇOS 38/ 2024 PREGAO ELETRONICO 13/ 2024.
DATA NÚMERO DOCUMENTOHISTÓRICO DOC. RELAC. VALOR
25/ 10/ 2024 00000014028/ 2024EMPENHO PE 1.600,00
30/ 12/ 2024 00000001786/ 2024EMPENHO ANULAÇÃO 1.600,00
1.600,00
VALOR EMPENHADO TOTAL LIQUIDADO TOTAL PAGO TOTAL ANULADO EMP.
0,00 0,00 1.600,00
A PAGAR NÃO PROCESSADO A PAGAR PROCESSADO 0,00 0,00
0,00
TOTAL ANULADO LIQ. TOTAL ANULADO PAG.
0,00
Página: 1 / 1
1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: arextrato_empenho_14028.pdf (1/1) 5/38
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 38/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 13/2024
Homologado aos 26 dias do mês de Fevereiro de 2024, de um lado o(a) PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT., com sede na avenida mato grosso, nesta cidade,
devidamente inscrita no CGC/MF sob o n.º 24.772.287/0001-36, neste ato, representado pelo(a)
Ordenador(a) de Despesa , Sr(a). RAFAEL MACHADO, brasileiro(a), portador do R.G. n.º
50604225773 SSP/RS e inscrito no CPF nº 929.162.010-68, residente e domiciliado na RUA
CAQUI, bairro JARDIM ALVORADA nesta cidade, neste ato denominado simplesmente Órgão
Gerenciador da Ata de Registro de Preços, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº
13/2024, e de outro lado a empresa adjudicatária nos itens abaixo, doravante denominada
FORNECEDOR, tem entre si, justo e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de
compromisso de fornecimento, nos termos da Lei 14.133/2021 e suas alterações, observada as
condições estabelecidas no ato convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:
1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT., o preço do fornecedor registrado a seguir
relacionado, objetivando a contratação de pessoa jurídica para REGISTRO DE PREÇO PARA
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS E COMUNICAÇÃO VISUAL,
VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, de acordo com as
especificações e nas condições estabelecidas no ato convocatório.
Fornecedor
SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ
50.390.402/0001-18
Endereço
RUA SERGIO XAVIER DE MATOS
Nº
425
Bairro
POCAO
Cidade
CUIABA/MT
CEP
78015605
Email
graficaagiliza@gmail.com
Telefone
Representante Legal
ROBSON ARRUDA LEITE
CPF
667.831.271-68
SEQ. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. MARCA QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL
89 31114
PASTA FORMATO 04 COLORIDA COM
BOLSO, LAMINADA PAPEL TRIPLEX OU
COUCHÊ 300GR. TAMANHO 30,0 X 43,0
CM Detalhamento: PASTA FORMATO 04
COLORIDA COM BOLSO, LAMINADA
PAPEL TRIPLEX OU COUCHÊ 300GR.
TAMANHO 30,0 X 43,0 CM
UN -
UNIDADE
PROPRIA
CONFORME
EDITAL
900,00 2,4300 2.187,00
72 36236
FOLDER FORMATO 06- F/V 3 DOBRAS
COUCHÊ 150 GR CAIXA COM 300 UND.
Detalhamento: FOLDER FORMATO 06- F/V 3
DOBRAS COUCHÊ 150 GR CAIXA COM 300
CJ -
CONJUNTO
PROPRIA
CONFORME
EDITAL
30,00 135,0000 4.050,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
ESTADO DE MATO GROSSO
AVENIDA MATO GROSSO 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - Cep: 78360000
AVENIDA MATO GROSSO, nº 66 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - 78360000
Fone: 6533825108 - Email: licitacao@camponovodoparecis.mt.gov.br
Pag. 1 de 17
VALIDADE
28/02/2025
1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: ATA_DE_REGISTRO_038_2024___PE_013_2024___SEVEN_DIGITAL_GRAFICA_E_EDITORA_LTDA___Materiais_graficos.pdf (1/17) 6/38
UND.
52 36247
ENVELOPE TIMBRADO 260 X 360, CX COM
300 UND. COLORIDO, SULFITE 90
GRAMAS. Detalhamento: ENVELOPE
TIMBRADO 260 X 360, CX COM 300 UND.
COLORIDO, SULFITE 90 GRAMAS.
UN -
UNIDADE
PROPRIA
CONFORME
EDITAL
15,00 330,0000 4.950,00
40 40895
CARTAO DE VACINACAO DO ADULTO,
IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, UMA COR,
UMA F-28, CATOLINA 180 C/ VINCO, 21X7,5
CM, CAIXA COM 1000 UNIDADES
Detalhamento: CARTAO DE VACINACAO
DO ADULTO, IMPRESSÃO FRENTE E
VERSO, UMA COR, UMA F-28, CATOLINA
180 C/ VINCO, 21X7,5 CM, CAIXA COM
1000 UNIDADES
UN -
UNIDADE
PROPRIA
CONFORME
EDITAL
5,00 150,0000 750,00
62 40904
FICHA DE VISITA DO PROGRAMA DE
CONTROLE DE FEBRE AMARELA E
DENGUE - BLOCO C/ 100 FOLHASSULFITE
75 GRAMAS, 15,5X10 CM, CAIXA COM 10
BLOCOS Detalhamento: FICHA DE VISITA
DO PROGRAMA DE CONTROLE DE FEBRE
AMARELA E DENGUE - BLOCO C/ 100
FOLHASSULFITE 75 GRAMAS, 15,5X10 CM,
CAIXA COM 10 BLOCOS
UN -
UNIDADE
PROPRIA
CONFORME
EDITAL
5,00 17,5300 87,65
47 40933
COMPROVANTE DE VACINAÇÃO
CARTOLINA 12 X 10CM, CAIXA COM 1000
UNIDADES. Detalhamento: COMPROVANTE
DE VACINAÇÃO CARTOLINA 12 X 10CM,
CAIXA COM 1000 UNIDADES.
UN -
UNIDADE
PROPRIA
CONFORME
EDITAL
5,00 127,8500 639,25
73 40934
FOLDERS COLORIDO, IMPRESSO EM
PAPEL COUCHÊ 90 OU 115G. ENTREGUES
DOBRADO EM 03 DOBRAS FORMATO 6
F/V CAIXA COM 500 UNIDADES.
Detalhamento: FOLDERS COLORIDO,
IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 90 OU
115G. ENTREGUES DOBRADO EM 03
DOBRAS FORMATO 6 F/V CAIXA COM 500
UNIDADES.
UN -
UNIDADE
PROPRIA
CONFORME
EDITAL
50,00 160,0000 8.000,00
87 41773
PASTA 44,0 X 32,0 CM (ABERTA ), 4,0
CORES, PAPEL TRIPLEX 300G/ M2,
LAMINAÇÃO LISA. CAIXA COM 500
INIDADES. Detalhamento: PASTA 44,0 X
32,0 CM (ABERTA ), 4,0 CORES, PAPEL
TRIPLEX 300G/ M2, LAMINAÇÃO LISA.
CAIXA COM 500 INIDADES.
UN -
UNIDADE
PROPRIA
CONFORME
EDITAL
3,00 895,0000 2.685,00
96 42888
REQUISIÇÃO DE EXAME
ANATOMOPATOLÓGICO - BLOCO 100
FOLHAS FRENTE/ VERSO FORMATO A4
Detalhamento: REQUISIÇÃO DE EXAME
ANATOMOPATOLÓGICO - BLOCO 100
FOLHAS FRENTE/ VERSO FORMATO A4
UN -
UNIDADE
PROPRIA
CONFORME
EDITAL
1,00 26,0000 26,00
84 44207
PANFLETO FORMATO 16 4X0 COUCHE
150G - CAIXA COM 600 Detalhamento:
PANFLETO FORMATO 16 4X0 COUCHE
150G - CAIXA COM 600
UN -
UNIDADE
PROPRIA
CONFORME
EDITAL
16,00 159,0000 2.544,00
100 45718
SERVIÇO CONFECÇÃO DE CARTILHA
COLORIDA EM PAPEL COUCHE 115G, EM
OFF SET, MEDINDO 15X21CM, COM 12
PAGINAS. Detalhamento: SERVIÇO
CONFECÇÃO DE CARTILHA COLORIDA
EM PAPEL COUCHE 115G, EM OFF SET,
MEDINDO 15X21CM, COM 12 PAGINAS.
UN -
UNIDADE
PROPRIA
CONFORME
EDITAL
100,00 19,9500 1.995,00
116 48317
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER
COUCHÊ TAMANHO A4 COM 4 DOBRAS
COLORIDO FRENTE E VERSO – CAIXA
COM 500 UNIDADDES Detalhamento:
SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE FOLDER
COUCHÊ TAMANHO A4 COM 4 DOBRAS
COLORIDO FRENTE E VERSO – CAIXA
COM 500 UNIDADDES
UN -
UNIDADE
PROPRIA
CONFORME
EDITAL
30,00 225,0000 6.750,00
36 48324
CADERNETA DA GESTANTE, MINISTERIO
DA SAÚDE - 3ª EDIÇÃO 2016, 31 PÁGINAS,
PAPEL SULFITE + DE 120G, CAIXA COM
500 UNIDADES Detalhamento: CADERNETA
UN -
UNIDADE
PROPRIA
CONFORME
EDITAL
4,00 1.735,0000 6.940,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
ESTADO DE MATO GROSSO
AVENIDA MATO GROSSO 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - Cep: 78360000
AVENIDA MATO GROSSO, nº 66 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - 78360000
Fone: 6533825108 - Email: licitacao@camponovodoparecis.mt.gov.br
Pag. 2 de 17
1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: ATA_DE_REGISTRO_038_2024___PE_013_2024___SEVEN_DIGITAL_GRAFICA_E_EDITORA_LTDA___Materiais_graficos.pdf (2/17) 7/38
Total: 120.125,90
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
2.1 A vigência da Ata será de 01 (um) ano, contado da data de sua publicação, podendo ser
prorrogada uma vez, por igual período, desde que comprovado a vantajosidade dos preços
registrados.
2.2 Os prazos desta Ata serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do
vencimento.
2.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, bem como
a renovação de suas quantidades quando de eventual prorrogação da vigência.
2.4 A Administração não poderá contratar o objeto deste instrumento quando o fornecedor tiver sido
penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade, suspensão temporária ou impedimento de
licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO
3.1 A Administração elaborará pesquisa de mercado, mediante provocação do fiscal da ata de
registro de preços, a cada 180 (cento e oitenta) dias, a fim de ratificar a vantajosidade dos preços
DA GESTANTE, MINISTERIO DA SAÚDE -
3ª EDIÇÃO 2016, 31 PÁGINAS, PAPEL
SULFITE + DE 120G, CAIXA COM 500
UNIDADES
90 48345
PASTA PARA PROCESSOS TIMBRADA,
COLORIDA, COM SLOGAN DA
SECRETARIA DE SAÚDE E ENDEREÇO,
PAPEL DUPLEX, COM CLIP PLASTICO
COLADO NO VERSO DA CAPA, MEDIDAS
330MM DE COMPRIMENTO X 255MM DE
LARGURA Detalhamento: PASTA PARA
PROCESSOS TIMBRADA, COLORIDA, COM
SLOGAN DA SECRETARIA DE SAÚDE E
ENDEREÇO, PAPEL DUPLEX, COM CLIP
PLASTICO COLADO NO VERSO DA CAPA,
MEDIDAS 330MM DE COMPRIMENTO X
255MM DE LARGURA
UN -
UNIDADE
PROPRIA
CONFORME
EDITAL
500,00 3,5000 1.750,00
81 48510
PAINEL COM LONA 440GR, IMPRESSA,
SOLVENTE, PARA COMUNICAÇÃO VISUAL
EM AMBIENTES EXTERNOS, COM
ESTRUTURA DE QUADRO DE METALON
30X30, CONFECCIONADA E INSTALADA
PELA EMPRESA, CONFORME A
NECESSIDADE SOLICITADA PELA
SECRETARIA. Detalhamento: PAINEL COM
LONA 440GR, IMPRESSA, SOLVENTE,
PARA COMUNICAÇÃO VISUAL EM
AMBIENTES EXTERNOS, COM
ESTRUTURA DE QUADRO DE METALON
30X30, CONFECCIONADA E INSTALADA
PELA EMPRESA, CONFORME A
NECESSIDADE SOLICITADA PELA
SECRETARIA.
M² - METRO
QUADRADO
PROPRIA
CONFORME
EDITAL
376,00 200,0000 75.200,00
42 48513
CARTAZ FORMATO 02 (48X66CM)
COLORIDO EM PAPEL COUCHÊ 180GR
CONFECCIONADO E INSTALADO PELA
EMPRESA, CONFORME A NECESSIDADE
SOLICITADA PELA SECRETARIA.
Detalhamento: CARTAZ FORMATO 02
(48X66CM) COLORIDO EM PAPEL
COUCHÊ 180GR CONFECCIONADO E
INSTALADO PELA EMPRESA, CONFORME
A NECESSIDADE SOLICITADA PELA
SECRETARIA.
UN -
UNIDADE
PROPORIA
CONFORME
EDITAL
300,00 5,2400 1.572,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
ESTADO DE MATO GROSSO
AVENIDA MATO GROSSO 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - Cep: 78360000
AVENIDA MATO GROSSO, nº 66 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - 78360000
Fone: 6533825108 - Email: licitacao@camponovodoparecis.mt.gov.br
Pag. 3 de 17
1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: ATA_DE_REGISTRO_038_2024___PE_013_2024___SEVEN_DIGITAL_GRAFICA_E_EDITORA_LTDA___Materiais_graficos.pdf (3/17) 8/38
registrados nesta Ata.
3.2 De posse da pesquisa realizada, o fiscal deverá encaminhar seu resultado ao órgão gerenciador
seja para ratificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata ou notificar o fornecedor para
rever os preços registrados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado.
3.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado verso os preços registrados, cabendo à Administração, através do órgão
gerenciador, convocar o fornecedor para negociarem a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.
3.4 Caso o fornecedor não aceitar a redução dos seus preços aos valores praticados pelo mercado
serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, cabendo a Administração
convocar, dentro da ordem de classificação, os fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos
valores de mercado observará a classificação original.
3.5 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder
cumprir o compromisso, é facultado ao fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento, a
revisão do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado
elevação relevante nos preços praticados no mercado.
3.6 A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro serão do
fornecedor da Ata de Registro de Preços, cabendo ao órgão gerenciador, a análise e deliberação a
respeito do pedido.
3.7 Se o fornecedor não comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro e a existência de fato
superveniente, o pedido será indeferido pela Administração e o fornecedor continuará obrigado a
cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de
cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas
previstas em lei e no edital.
3.8 Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato superveniente que
prejudique o cumprimento da ata, a Administração Pública poderá efetuar a revisão do preço
registrado no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados
pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado para a
garantia do equilíbrio econômico-financeiro.
3.9 Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pela Administração, o fornecedor será
liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
3.10 Liberado o fornecedor na forma do subitem anterior, o órgão gerenciador da ata poderá
convocar os demais fornecedores, observando a ordem de classificação original da licitação, para
que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, pelo valor da contraproposta
apresentada pela Administração.
3.11 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da Ata
de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
3.12 Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados, passarão por análise
contábil e jurídica do órgão gerenciador, cabendo à autoridade competente para a homologação da
licitação para registro de preços a decisão sobre o pedido.
3.13 Deferido o pedido, o reequilíbrio econômico-financeiro será registrado por aditamento à Ata de
Registro de Preços.
3.14 O registro do fornecedor será cancelado, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
quando:
a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
ESTADO DE MATO GROSSO
AVENIDA MATO GROSSO 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - Cep: 78360000
AVENIDA MATO GROSSO, nº 66 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - 78360000
Fone: 6533825108 - Email: licitacao@camponovodoparecis.mt.gov.br
Pag. 4 de 17
1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: ATA_DE_REGISTRO_038_2024___PE_013_2024___SEVEN_DIGITAL_GRAFICA_E_EDITORA_LTDA___Materiais_graficos.pdf (4/17) 9/38
Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão (s) participante(s).
3.15 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis
de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata,
devidamente comprovados e justificados.
CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 O gerenciamento deste instrumento caberá ao Município de Campo Novo do Parecis, por meio
de sua Secretaria solicitante, devendo ser observado o aspecto operacional e jurídico.
CLÁUSULA QUINTA - PRAZO, LOCAL DE ENTREGA E RECEBIMENTO DO PRODUTOS
a) A entrega deverá ser feita em até 15 (cinco) dias corridos, contados da solicitação, (por Nota de
Autorização de Despesa), nas quantidades nela especificadas, salvo se houver pedido formal de
prorrogação deste, devidamente justificado pela licitante/contratada e acatado pelo contratante, sem
nenhum custo adicional;
b) A entrega do produto somente deverá ser executada após a autorização do Município;
c) A entrega do produto deverá ser feita nos locais indicados pela secretaria solicitante, de segunda
a sexta-feira, das 07h:00min às 11h:00min e das 13h:00min às 17h:00min;
d) O Fornecedor deverá entregar a quantidade que for solicitada, não podendo o mesmo alegar que
deverá ser carga fechada, ter pedido mínimo ou qualquer outra questão referente a quantidade;
e) A falta de quaisquer produtos, ou pedido de desistência, não poderá ser alegada como motivo de
força maior para o atraso ou suspensão de sua entrega, sujeita a penalidades previstas nesse
instrumento;
f) Os produtos deverão ser entregues nos locais indicados, cabendo à contratada o seu
descarregamento em local indicado pelo agente que for receber o produto.
g) Efetuar a entrega dos itens em perfeitas condições, sem qualquer tipo de avaria, contendo todas
as informações pertinentes conforme especificações;
h) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Contratante, obrigando-se a atender
todas as reclamações a respeito da qualidade e eventuais substituições.
i) O recebimento dos produtos estará condicionado à observância de suas especificações técnicas,
e instruções, cabendo à verificação ao representante da CONTRATANTE
j) Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, conferência da
autenticidade da Nota Fiscal e suas certidões negativas fiscais e conseqüente aceitação mediante
termo circunstanciado.
k) O não cumprimento dos prazos deste edital e daqueles acordados com o fiscal do contrato
poderá ensejar a instauração de procedimento administrativo com vistas à punição da empresa pelo
descumprimento contratual, com fulcro na Lei 14.133/21 e nas disposições pactuadas.
l) Os produtos estará sujeito à aceitação de suas secretarias solicitante, o qual caberá o direito de
recusar, caso o (s) produto (s) e material (ais) não esteja (am) de acordo com o especificado.
m) Os produtos recusados deverão ser regularizados ou substituídos em até 48 (quarenta e oito)
horas após a notificação.
n) O FORNECEDOR deverá informar a Secretaria solicitante da ocorrência de quaisquer atos, fatos
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ou circunstâncias que possa atrasar ou impedir o fornecimento dos produtos, dentro do prazo
previsto de no máximo 24 (vinte e quatro) horas.
o) O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.
p) Nos termos de art. 3 combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1.990 -
Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço em
desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas
especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial
(CONMETRO).
CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
6.1 O pagamento ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/fatura dos
produtos efetivamente entregues, constando a quantidade e o valor, devidamente atestada pelo
agente fiscalizador designado para esse fim, de acordo com a ordem cronológica de pagamento a
fornecedores, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal n. 56/2023.
6.2 A Nota Fiscal / fatura deverá ser apresentada já com as deduções tributárias legais incidentes.
6.3 A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal.
6.4 Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de pagamento,
informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da c/c da contratada, bem como,
se a empresa é optante do “SIMPLES”;
6.5 Em sendo optante do ‘SIMPLES” o fornecedor deverá apresentar documento expedido pela
Receita Federal demonstrando essa condição.
6.6 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis,
a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos
últimos 12 meses, devendo o fornecedor apresentar à fiscalização, a qualquer tempo, comprovação
da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
6.7 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos serviços,
serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.8 Em caso de atraso superior à 30 dias, no pagamento das faturas, para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até
o efetivo pagamento, tem como base a média da cesta de Índices Oficiais sendo eles INPC, IPCA,
IPCDI e IGPM, referente ao mês de inadimplemento.
6.9 A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente na
Administração Pública Municipal.
6.10 Para realização dos pagamentos, o fornecedor deverá manter as condições de habilitação
prevista neste instrumento;
6.11 Em hipótese alguma é permitida a antecipação de pagamento por serviços não executados ou
executados de forma incompleta.
6.12 A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às eventuais
multas e/ou indenizações devidas pelo fornecedor.
6.13 O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao fornecedor será precedido de processo
administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos
e meios que lhes são inerentes.
6.14 Para fins de Imposto de Renda Retido na Fonte de que trata o art. 158, inciso I, da
Constituição da República, o Município, em todas as suas contratações, com pessoas jurídicas
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observará o disposto no art. 64, da Lei Federal Nº 9.430/1996, no art. 15 da Lei Nº 9.249/1995, a
Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil Nº 1.234/2012, e, também Instrução Normativa
RFB Nº 1663, de 07 de outubro de 2016, e por fim Instrução Normativa RFB nº 2145, de 26 de
junho de 2023, com a consequente retenção, na fonte, do imposto sobre a renda incidente sobre os
pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços
em geral, inclusive obras de construção civil.
6.15 Não será admitido o pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em banco, bem
como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de “factoring”.
6.16 As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão de
responsabilidade do fornecedor.
6.17 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação,
ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará
sobrestado até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Administração Pública.
6.18 Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor, será providenciado sua notificação,
por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa.
6.19 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração
Pública deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
inadimplência do Fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.
6.20 Qualquer irregularidade ou falta de apresentação de certidões o prazo do item 6.1 somente se
iniciará com a devida regularização das pendências.
CLÁUSULAS SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7. São obrigações da Administração Pública
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo fornecedor contratado, de acordo
com este instrumento;
b) Receber e acompanhar a entrega dos itens, nos prazos e condições estabelecidas no presente
instrumento;
c) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos itens recebidos provisoriamente
com as especificações constantes neste instrumento, para fins de aceitação e recebimento
definitivo;
d) Receber provisoriamente, conforme dispõe o inciso II, letras “a” e “b” do artigo 140 da Lei
14.133/21, será em até 05 (cinco) dias para efeito de verificação de conformidade com a
especificação do estudo técnico preliminar e termo de referência;
e) Receber definitivamente em até 05 (cinco) dias após a verificação da conformidade, qualidade e
quantidade do material e conseqüente aceitação;
f) Comunicar o fornecedor contratado, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades
verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido, no total ou em
parte, às suas expensas;
g) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do fornecedor contratado, por meio de
servidor especialmente designado;
h) Efetuar o pagamento ao fornecedor contratado no valor correspondente ao fornecimento do
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objeto, no prazo e forma estabelecidos;
i) Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado;
j) Aplicar ao fornecedor contratado as sanções previstas na lei, Decreto Municipal 56/2023 e neste
instrumento;
k) Notificar os emitentes das garantias contratuais, quando for o caso, quanto ao início de processo
administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
l) Realizar, sempre que necessário e a qualquer momento, durante a vigência do contrato e/ou da
ata de registro de preços o exame de conformidade e prova de conceito, entre outros testes de
interesse da Administração, referente aos produtos registrados, na hipótese de identificar que os
mesmos não estão tendo a eficiência esperada, de modo a comprovar sua aderência às
especificações definidas no termo de referência.
m) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo fornecedor
contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de seus atos, seja por meio de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
16.2 São obrigações do fornecedor contratado:
a) Cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento, assumindo como exclusivamente
seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
b) Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, impostos, taxas, encargos, seguros, fretes,
carregamento, descarregamento decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus
para o Município;
c) Comunicar imediatamente e por escrito à Administração Municipal, por meio da Fiscalização,
qualquer anormalidade verificada, inclusive de ordem funcional, para que sejam adotadas as
providências de regularização necessárias;
d) Não transferir, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação;
e) Efetuar a entrega dos materiais em perfeitas condições, livres de amassados, molhados,
quebrados, sempre conforme especificações, prazos e locais indicados pela solicitante;
f) Responder legal e financeiramente por todas as obrigações e compromissos contraídos com
terceiros, para a execução deste instrumento, bem como, pelos encargos trabalhistas,
previdenciárias, fiscais, securitários, comerciais e outros afins, quaisquer que sejam as rubricas, a
elas não se vinculando o CONTRATANTE a qualquer título, nem mesmo sob o fundamento de
solidariedade;
g) Obrigar-se-á em um prazo máximo de 05 (cinco) dias contados da entrega dos produtos,
solucionar quaisquer problemas com os itens adquiridos, inclusive com reposição dos mesmos se
por ventura não estiverem atendendo as finalidades propostas, desde que a reclamação esteja
devidamente documentada pela unidade e descartadas o uso inadequado;
h) Responsabilizar-se por todas as despesas quanto ao envio dos produtos para troca, no caso dos
referidos não atenderem as especificações;
i) O fornecedor terá que apresentar a Nota Fiscal no ato da entrega para conferência e
acompanhada de cópia da autorização de fornecimento, certidão estadual, federal e municipal,
trabalhista e de regularidade de FGTS, obedecendo rigorosamente conforme exigido;
j) O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita
qualidade do material fornecido, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas, no prazo
de garantia do produto, quando da utilização desse material;
k) Os materiais deverão ser de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e exigências
do Código de Defesa do Consumidor e atenderem as normas de segurança previstas em lei;
l) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de
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Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
m) A contratada será responsabilizada por prejuízos havidos na execução do objeto contratado
mesmo após o término de sua duração;
n) Comunicar à Administração Pública Municipal, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a
devida comprovação.
o) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou autoridade superior (art. 137, II, da
Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
p) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo
contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
q) Manter as mesmas condições de habilitação constantes no presente instrumento;
r) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais,
comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a
responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto da Ata de Registro de Preços;
s) Cumprir, durante todo o período de execução da Ata de Registro de Preços, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para
aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de
2021);
t) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento da Ata de
Registro de Preços e ou contrato;
u) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua
proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 As despesas necessárias para execução do objeto desta ata de registro de preços serão
cobertas com recursos provenientes das dotações orçamentárias de cada órgão ou entidade
participante.
CLÁUSULA NONA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU
ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES
9.1 Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal,
Estadual ou Distrital que não participaram do procedimento de Intenção do Registro de Preços
poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os
seguintes requisitos:
9.1.1 Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável
desabastecimento ou descontinuidade de serviço público.
9.1.2 Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados
pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021, e
9.1.3 Consulta e aceitação prévia do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
9.1.3.1 A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação
da adesão pelo fornecedor.
9.1.3.1.1 O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar
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prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
9.2 Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante
deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ata.
9.3 O prazo de que trata o item anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado
excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão
ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de
registro de preços.
9.4 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de
registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
9.5 O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os
participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que
aderirem à ata de registro de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA
10.1 A ata de registro de preços deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
10.2 A ata de registro de preços será acompanhada por um fiscal cujas atribuições são relativos aos
aspectos administrativos contratuais da ata, como: instruir o processo com toda a documentação
relativa à execução/fornecimento e fiscalização da Ata de Registro de Preços, acompanhar a
manutenção das condições habilitatórias, conferir a importância a ser paga, notificar sobre as
irregularidades encontradas, adotar as medidas preparatórias para aplicação de sanção
administrativa, promover a gestão documental, etc, conforme estabelecido no Decreto Municipal
56/2023.
10.3 A ata de registro de preços será fiscalizada por um fiscal cujas atribuições são relativas à
execução do objeto, conforme estabelecido no Decreto Municipal 56/2023.
10.4 Após a assinatura da ata de registro de preços o fiscal em conjunto com o gestor elaborará o
plano de fiscalização da execução do objeto que terá como referência o Edital e a presente a ata de
registro de preços e constará as estratégias de execução e fiscalização do objeto contratual,
conforme estabelecido no Decreto Municipal 56/2023.
10.5 A execução do objeto contratual deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam, quando for o caso, a mensuração dos seguintes
aspectos:
a) os resultados alcançados em relação a Ata de Registro de Preços, com a verificação dos prazos
de execução e da qualidade demandada;
b) o cumprimento das demais obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; e
c) a satisfação do público usuário, quando cabível.
10.6 O fiscal deverá verificar ainda os impactos sobre o pagamento, nas situações em que o
fornecedor:
a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima exigida
as atividades contratadas;
b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou utilizálos com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
10.7 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo fornecedor,
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sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções
administrativas, previstas neste Edital e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual.
10.8 O produto será recebido provisoriamente em 05 (cinco) dias, e para tanto deverá observar se o
produto está condizente com a fatura, com as informações na embalagem, com o previsto na Ata de
Registro de Preços ou documento equivalente, com a Nota de Empenho, assim como observar se o
produto está sendo entregue em perfeitas condições de consumo e dentro do prazo de validade do
produto.
10.9 O fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do
objeto contratual, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos
observados.
10.10 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste instrumento, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco), a
contar da notificação do fornecedor, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
10.11 Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, conferência da
autenticidade da Nota Fiscal e suas certidões negativas fiscais e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.
10.12 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do fornecedor
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto contratual.
10.13 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições
técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da
Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 e 140 da Lei nº
14.133, de 2021.
10.14 O Fiscal indicado para a presente ata de registro de preços será designado por portaria.
10.15 As notificações serão comunicadas preferencialmente por meio de endereço eletrônico do
fornecedor, devendo este informar em seus documentos as informações necessárias para tanto, e
eventualmente mediante ofício de forma presencial.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 Comete infração administrativa a licitante que cometer, por dolo ou culpa, quaisquer das
infrações previstas na Lei Federal n. 14.133/2021, quais sejam:
a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Dar causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
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l) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
11.2 A licitante/contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções mencionadas
abaixo, de acordo com a Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021:
a) Advertência;
b) Multa Moratória;
c) Multa Compensatória;
d) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente
federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos.
11.2.1 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
11.3 Na aplicação das sanções serão considerados:
a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para a administração pública;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.
11.4 O processo de aplicação das penalidades previstas acima respeitará o devido processo legal e
a ampla defesa da licitante/contratada e tramitará de acordo com o Decreto Municipal n. 56/2023.
11.5 Aplicar-se-á a advertência como instrumento de diálogo e correção de conduta ensejadora de
infração administrativa, da qual não cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos
serviços públicos ou ao interesse coletivo, dentre elas:
a) Descumprimento de pequena relevância de obrigação legal ou infração a lei, quando não se
justificar aplicação de sanção mais grave;
b) Inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a
critério da administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave.
11.6 A sanção de multa compensatória será aplicada ao responsável por qualquer das infrações
administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021, calculada na
forma prevista no edital ou no contrato, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, observando-se os
seguintes parâmetros:
11.6.1 de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da Ata de Registro de
Preços, para aquele que:
a) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, previsto no art. 155, IV da Lei
Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
b) Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado,
previsto no art. 155, V da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
11.6.2 de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços,
em caso de:
a) Recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia contratual;
b) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, previsto no art. 155, VI da Lei Federal n.
14.133, de 01 de abril de 2021;
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1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: ATA_DE_REGISTRO_038_2024___PE_013_2024___SEVEN_DIGITAL_GRAFICA_E_EDITORA_LTDA___Materiais_graficos.pdf (12/17) 17/38
11.6.3 de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do objeto não
executada/inadimplente, em caso de:
a) Inexecução parcial do contrato previsto no art. 155, I da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de
2021, desde que não seja enquadrada em pequena relevância, previsto no art. 6º do Decreto
Municipal 56/2023;
b) Inércia do fornecedor/contratado ou reincidência na inexecução parcial do contrato enquadrada
em pequena relevância, previsto no art. 8º do Decreto Municipal 056/23;
11.6.4 - De 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
inexecução total do contrato, previsto no art. 155, III da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de
2021;
11.6.5 - De 20% (vinte por cento) a 30% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de
Preços, em caso de:
a) Apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou declaração falsa
durante a licitação ou a execução do contrato, previsto no art. 155, VIII da Lei Federal n. 14.133, de
01 de abril de 2021;
b) Fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato, previsto no art. 155, IX
da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
c) Comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza, previsto no art. 155, X da Lei Federal
n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
d) Prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação, previsto no art. 155, XI da
Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
e) Prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013¸ previsto no
art. 155, XII da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
f) Entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado,
ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
g) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, previsto no art. 155, II da Lei Federal
n. 14.133, de 01 de abril de 2021.
11.7 A multa moratória e a sanção pecuniária que será imposta ao fornecedor/contratado que
entregar o objeto ou executar o serviço contratado de forma integral, tal qual solicitado, porém com
atraso injustificado em relação ao prazo fixado no contrato, e será aplicada nos seguintes
percentuais:
11.7.1 - 0,2% (dois décimos percentuais) por dia de atraso, sobre o valor da parcela executada em
desconformidade com o prazo previsto no contrato, até 10 (dez) dias de atraso;
11.7.2 - 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro dia) até o
20º (vigésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em
desconformidade com o prazo previsto no contrato;
11.7.3 - 0,5% (cinco décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) até o
30º (trigésimo dia) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em
desconformidade com o prazo previsto no contrato;
11.7.4 - Após o 30º (trigésimo) dia de atraso, será analisada as justificativas apresentadas pelo
fornecedor/contratado e avaliado se persiste o interesse em manter a contratação ou se é mais
vantajoso rescindi-la, conforme art. 137 e seguintes da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de
2021.
11.7.5 Constatado o atraso na entrega de bens ou na execução de serviços, o gestor do contrato,
auxiliado pelo fiscal do contrato e áreas técnicas deverá iniciar os procedimentos para abertura de
processo administrativo punitivo, que deverá observar os princípios do contraditório e da ampla
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1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: ATA_DE_REGISTRO_038_2024___PE_013_2024___SEVEN_DIGITAL_GRAFICA_E_EDITORA_LTDA___Materiais_graficos.pdf (13/17) 18/38
defesa.
11.8 Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal, direta ou indireta, pelo prazo máximo de três anos, quando não se justificar a imposição
de penalidade mais grave, observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas
seguintes infrações:
a) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo:
a.1) Pena - impedimento pelo período de um ano até dois anos.
b) Dar causa à inexecução total do contrato:
b.1) Pena - impedimento pelo período de um ano até três anos.
c) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame:
c.1) Pena - impedimento pelo período de um mês até seis meses.
d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado:
d.1) Pena - impedimento pelo período de um mês até seis meses.
e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
e.1) Pena - impedimento pelo período de seis meses até um ano.
f) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado.
f.1) Pena - impedimento pelo período de seis meses até um ano.
g) Reincidência na sanção de advertência dentro do prazo de 12 (doze) meses, sem que o
fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração Pública
Municipal:
g.1) Pena - impedimento pelo período de um mês até seis meses.
h) Promover a alteração da quantidade ou qualidade dos serviços prestados ou obra executada de
forma unilateral.
h.1) Pena - impedimento pelo período de seis meses até um ano.
11.8.1 As penalidades descritas no caput do presente artigo se aplicam também nos casos em que
o instrumento que vincula as partes seja Ata de Registro de Preços;
11.8.2 A pena de suspensão poderá ser aplicada cumulativamente com as sanções de multa,
conforme art. 529, §2º do Decreto Municipal 056/23.
11.8.3 A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal
não será cabível quando se justificar a imposição de penalidade mais grave, quando então será
aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade.
11.9 A aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal, acarretará a rescisão contratual prevista no art. 137 e seguintes da Lei Federal n. 14.133,
de 01 de abril de 2021 e art. 604 do Decreto Municipal 056/23.
11.10 O impedimento não atinge outros Contratos/Atas de Registro de Preços que estejam vigentes
com o fornecedor/contratado penalizado, desde que não tenham relação com a execução do
contrato que deu origem à sanção.
11.11 A penalidade de impedimento de licitar e contratar aplicada ao fornecedor/contratado
estende-se às pessoas jurídicas que possuam objeto social similar e das quais sejam participantes
um ou mais sócios que compõem o quadro societário da empresa penalizada, ou quando, pelas
circunstâncias do caso e pelos elementos probatórios, restar comprovado que a pessoa jurídica foi
constituída com o fim de frustrar os efeitos da penalidade aplicada.
a) Para os fins do disposto pelo caput, é lícito à autoridade competente valer-se do instituto da
desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto pelo art. 160 da Lei Federal n.
14.133, de 01 de abril de 2021.
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1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: ATA_DE_REGISTRO_038_2024___PE_013_2024___SEVEN_DIGITAL_GRAFICA_E_EDITORA_LTDA___Materiais_graficos.pdf (14/17) 19/38
11.12 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar será aplicada ao
fornecedor/contratado responsável pelas infrações administrativas abaixo descritas, bem como
pelas infrações administrativas previstas no caput do art. 537 deste Título que justifiquem a
imposição de penalidade mais grave que a sanção nele referida, e o impedirá de licitar ou contratar,
no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo
mínimo de três anos e máximo de seis anos, observando-se os seguintes parâmetros:
a) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a licitação ou a execução do contrato:
a.1) Pena - de três anos até quatro anos.
b) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato:
b.1) Pena - de três anos até seis anos.
c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza:
c.1) Pena - de três anos até seis anos.
d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação:
d.1) Pena - de três anos até cinco anos.
e) V - Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 01 de agosto de 2013:
e.1) Pena - de três anos até seis anos.
11.13 A aplicação da declaração de inidoneidade para licitar e contratar deve ser precedida de
análise jurídica.
11.14 A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, não afasta a
possibilidade de aplicação da pena de multa compensatória cumulativamente à sanção mais grave.
11.15 A aplicação da declaração de inidoneidade para licitar e contratar aplicada ao
fornecedor/contratado estende-se às pessoas jurídicas que possuam objeto social similar e das
quais sejam participantes um ou mais sócios que compõem o quadro societário da empresa
penalizada, ou quando, pelas circunstâncias do caso e pelos elementos probatórios, restar
comprovado que a pessoa jurídica foi constituída com o fim de frustrar os efeitos da penalidade
aplicada.
a) Para os fins do disposto pelo caput, é lícito à autoridade competente valer-se do instituto da
desconsideração da personalidade jurídica
11.16 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções acima, com exceção à advertência,
demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por uma Comissão
Especial, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a licitante/contratada para, no
prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir, conforme Decreto Municipal 56/2023.
11.17 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções, contado da data
da intimação, o qual será dirigido à autoridade competente que tiver proferido a decisão recorrida,
que, se não a reconsiderar, encaminhará o recurso com sua motivação à Autoridade Superior, que
deverá proferir sua decisão, conforme Decreto Municipal 56/2023.
11.18 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação
de reparação integral dos danos causados.
11.19 A aplicação das sanções previstas no itens acima admitem a reabilitação da
licitante/contratada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos e poderá ser
requerida pela parte, quando couber:
a) Reparação integral do dano causado à Administração Pública;
b) Pagamento da multa;
c) Transcurso do prazo mínimo de um ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de
licitar e contratar, ou de três anos da aplicação da penalidade, no caso de declaração de
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1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: ATA_DE_REGISTRO_038_2024___PE_013_2024___SEVEN_DIGITAL_GRAFICA_E_EDITORA_LTDA___Materiais_graficos.pdf (15/17) 20/38
inidoneidade;
d) Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo; Análise jurídica prévia, com
posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos definidos neste artigo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
12.2 Os casos omissos serão decididos pela Administração Pública, segundo as disposições
contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e Decreto Municipal 56/2023 e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e
princípios gerais dos contratos.
12.3 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura
de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
12.4 Incumbirá à Administração Pública divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sítio oficial na Internet, assim como no Diário Oficial dos Municípios (AMM).
12.5 Fica eleito o foro da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser resolvidas pela via
administrativa, inclusive os casos omissos, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes assinam a presente Ata em 02
vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada no arquivo passivo
administrativo.
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CAMPO NOVO DO PARECIS - .
RAFAEL MACHADO
Ordenador(a) de Despesa
ROBSON ARRUDA LEITE
SEVEN DIGITAL GRAFICA E
EDITORA LTDA
______________________________
CLEIDE SOARES DE MEDEIROS
PORTARIA Nº 0/ 0
______________________________
BRUNA NAYARA FARIA DE MENEZES
PORTARIA Nº 0/ 0
______________________________
BEATRIZ ORTIZ DE SOUZA
PORTARIA Nº 0/ 0
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______________________________
JHONATHAN IRANCHE SOARES
PORTARIA Nº 0/ 0
______________________________
KARINY MARQUES SILVA
PORTARIA Nº 0/ 0
______________________________
JHONATAN MONTEIRO DE OLIVEIRA
PORTARIA Nº 0/ 0
______________________________
LETICIA ZAWASKI DEMENIGHI
PORTARIA Nº 0/ 0
______________________________
REILLY PEREIRA MELO
PORTARIA Nº 0/ 0
______________________________
DANILO QUERINO DE CASTRO
PORTARIA Nº 0/ 0
______________________________
JULIANO OLEJAS
SUPLENTE
______________________________
JAILMA FERREIRA DOS SANTOS
SUPLENTE
______________________________
MARCOS DANIEL DE CARVALHO
SUPLENTE
______________________________
ALISLADIA SILVA DA GAMA
SUPLENTE
______________________________
THALES PATRICK FERREIRA RODRIGUES
SUPLENTE
______________________________
LINDINEIDE BARROS LIMA
SUPLENTE
______________________________
EWERTON SMITH COSTA
SUPLENTE
______________________________
AURIANI MARIA DE JESUS
SUPLENTE
______________________________
ANELISE DO AMARAL
SUPLENTE
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1Doc: Proc. Administrativo 2- 077/2025 22/38
Proc. Administrativo 2- 077/2025
De: Emerson M. - SEFINS-CCONT
Para: COORDAF - Coordenadoria Administrativa e Financeira
Data: 29/01/2025 às 09:00:29
Bom Dia:
Anexar as Notas Fiscais, devidamente atestadas, para auxiliar na análise.
Atenciosamente,
_
Emerson de Lima Miranda
Contador
1Doc: Proc. Administrativo 3- 077/2025 23/38
Proc. Administrativo 3- 077/2025
De: Suzielly D. - COORDAF
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 29/01/2025 às 09:44:45
Bom Dia,
Segue em anexo as Notas Fiscais, devidamente atestadas e modelo gráfico da arte que foi realizado para auxiliar na
análise.
_
Suzielly Duarte
APOIO ADMINISTRATIVO
Anexos:
modelo_panfleto.pdf
NF_476_ATESTADA.pdf
NF_477_ATESTADA.pdf
NF_480_ATESTADA.pdf
1Doc: 24/38
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1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: modelo_panfleto.pdf (1/2) 25/38
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(65)3354-1712
1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: modelo_panfleto.pdf (2/2) 26/38
Série do Documento
iPrefeitura Municipal de Cuiabá F191 Nota Fiscal de Serviço
Secretaria Municipal de Fazenda Eletrônica - NFS-e
NO1A Número da Nota Fiscal Fone: O - http://www.cuiaba.mt.gov.br/ 476
Dados do Prestador de Serviço
Data de Geração da NFS-e
l! SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA 08/11/2024 08:59:59.
Data de Competência AGILIZA 08/11/2024 .-
Rua Tenente Sérgio Xavier de Matos,425 APT: 001; - Poção Cód. de Autenticidade
Agihrç.
CEP 78015-605 - Fone: (65)9923-0150 - Cuiabá/ MT reviewgestaotributaria@gmail.com Dl 0038544
Inscrição Municipal 254381 - CPFICNPJ 50.390.402/0001-18 Responsável pela Retenção
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS
Exigível
Local dos Serviços Município Incidãncia
Cuiabá - Mato Grosso Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF: 24.772.287/0001-36 IM:
Razão Social: CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço: Avenida Mato Grosso Número: 50
Complemento: Bairro: Centro
CEP: 78360-000 Cidade/UF: Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone: (65)3904-2140 E-mail: notasprefeituracnp@hotmail.com
Dados do Intermediário de Serviços
CNPJ Inscrição Municipal Razão Social
Descrição dos Serviços
4 PANFLETO FORMATO 16 4X0 COUCHE 150G - CAIXA COM 600
VALOR UNIT 159,00 TOTAL 636,00
Banco Sicoob 756
Agência 4425
dc 46623-9
Pix Sicoob
50.390.402/0001-18
Detalhamento dos Tributos
Atividade do Município Aliquota Item da LC116/2003 Cód. NBS Cód. CNAE
1813001 - [1813-0/01] Impressão de material para uso publici... 3,85 1305 1813001
VI. Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISSON ISSON Retido Desconto Condicionado
R$ 636,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 636,00 R$ 24,49 Não R$ 0,00
PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções VI. ISSQN Retido VI. Liquido da Nota Fiscal
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 636,00
Construção Civil Cód. Obra: Art.:
Informações Adicionais
- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FIS
CAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567— Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL
-FONE:3641-8325
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/
1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: NF_476_ATESTADA.pdf (1/2) 27/38
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CAMPO NOVO DO PARECIS,
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Chefe de iiiii 3 O)#44COmêntOs
Porta a 694/2017
CONFERIDO PELO
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DATA: IjIOo2-i
1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: NF_476_ATESTADA.pdf (2/2) 28/38
Série do Documento
!'i Prefeitura Municipal de Cuiabá Nota Fiscal de Serviço
Secretaria Municipal de Fazenda Eletrônica - NFS-e
NOt4 Número da Nota Fiscal Fone: O - http://www.cuiaba.mt.gov.br/ 477
Dados do Prestador de Serviço
Datado Geração da NFS-e
08/11/2024 09:01:06 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA . •tvY
••
Data de Competência AGILIZA 08/11/2024
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• • Rua Tenente Sérgio Xavier do Matos,425 APT: 001; - Poção Ccid de Autenticidade
af1a
Iiag1111PJ4 CEP 78015-605 - Fone: (65)9923-0150 - Cuiabá/ MT
IIj4 reviewgestaotributanagmail.com 03E3A66E0
Inscrição Municipal 254381 - CPF/CNPJ 50.390.402/0001-18 Responsável pela Retenção
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS
Exigível
Local dos Serviços Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF: 24.772.287/0001-36 IM:
Razão Social: CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço: Avenida Mato Grosso Número: 50
Complemento: Bairro: Centro
CEP: 78360-000 Cidade/UF: Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone: (65)3904-2140 E-mail: notasprefejturacnp@hotmajl.com
Dados do Intermediário de Serviços
- CNPJ Inscrição Municipal Razão Social -
Descrição dos Serviços
10 PANFLETO FORMATO 16 4X0 COUCHE 150G - CAIXA COM 600
VALOR UNIT 159,00 TOTAL 1.590,00
Banco Sicoob 756
Agência 4425
dc 46623-9
Pix Sicoob
50.390.402/0001-18
Detalhamento dos Tributos
Atividade do Município Allquota Bem da LC116/2003 Cód. NBS Cód. CNAE
1813001 - [1813-0/01] Impressão de material para uso publici... 3,85 1305 1813001
VI. Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISSON ISSON Retido Desconto Condicionado
R$ 1.590,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.590,00 R$ 61,22 Não R$ 0,00
PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções VI. ISSQN Retido VI. Liquido da Nota Fiscal
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.590,00
Construção Civil Cód. Obra: Art.:
Informações Adicionais
- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FIS
CAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567— Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL
-FONE:3641-8325
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonhine.com.br/cuiaba/
1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: NF_477_ATESTADA.pdf (1/2) 29/38
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AEPO NOVO DO PARECIS,
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Chefe de Programas e ConvénLos
Portaria 694/2011
CONFERIDO PELO
EMPENHO N°co Lj
DATA:
1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: NF_477_ATESTADA.pdf (2/2) 30/38
Série do Documento
Prefeitura Municipal de Cuiabá Nota Fiscal de Serviço 5.
Secretaria Municipal de Fazenda Eletrônica - NFS-e
0
NO1A Número da Nota Fiscal Fone: O - http://www.cuiaba.mt.gov.br/ 480
Dados do Prestador de Serviço
Data de Geração da NFS-e
08/11/2024 10:42:51 EI o
SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
AGILIZA
Data de Competência
08/11/2024 ,:.
• • Rua Tenente Sérgio Xavier de Matos,425 APT: 001; - Poção Cód. de Autenticidade Ag1112(1 CEP 78015-605 - Fone: (65)9923-0150 - Cuiabá! MT
reviewgestaotributana@gmail.com 208B0C 188 •.
Inscrição Municipal 254381 - CPF/CNPJ 50.390.402/0001-18 Responsável pela Retenção - ..'..r
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS
Exigível
Local dos Serviços Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF: 24.772.287/0001-36 IM:
Razão Social: CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço: Avenida Mato Grosso Número: 50
Complemento: Bairro : Centro
CEP: 78360-000 CidadelUF: Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone: (65)3904-2140 E-mail: notasprefeituracnp@hotmail.com
Dados do Intermediário de Serviços
cNPJ Inscrição Municipal Razão Social
Descrição dos Serviços
10 FOLDERS COLORIDO, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÉ 90 OU 115G. ENTREGUES 160,0000 1.600,00
DOBRADO EM 03 DOBRAS FORMATO 6 FN CAIXA COM 500 UNIDADES
VALOR UNIT 160,00 TOTAL 1.600,00
Banco Sicoob 756
Agência 4425
dc 46623-9
Pix Sicoob
50.390.402/0001-18
Detalhamento dos Tributos
Atividade do Município Alíquota Item da LC116/2003 Cód. NBS Cód. CNAE
1813001 - [1813-0/01] Impressão de material para uso publici... 3,85 1305 1813001
VI. Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISSON ISSQN Retido Desconto Condicionado
R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.600,00 R$ 61,60 Não R$ 0,00
PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções VI. ISSQN Retido VI. Liquido da Nota Fiscal
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.600,00
Construção Civil Cód. Obra: Art.:
Informações Adicionais
- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÂO GERA DIREITO A CRÉDITO EIS
CAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567— Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL
-EONE:3641-8325
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br!cuiabal
1Doc: Proc. Administrativo 077/2025 | Anexo: NF_480_ATESTADA.pdf (1/2) 31/38
ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O
MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DA NOTA FISCAL N° Lçj
CAMPO NOVO DO PARECIS,
- / .
/20
MATERIAL SERVIÇO
CONFERIDO PELO
EMPENHO N° jio (o
Letkia Zawask Demenighi, DATA: /
Chefe de Programas e CnVntOS
Portaria 694/2017
1Doc: Proc. Administrativo 4- 077/2025 32/38
Proc. Administrativo 4- 077/2025
De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 29/01/2025 às 11:14:03
Em atendimento a demanda DEFIRO, para que surta efeito para os devidos fins.
_
Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração
1Doc: Proc. Administrativo 5- 077/2025 33/38
Proc. Administrativo 5- 077/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 29/01/2025 às 11:23:54
Setores (CC):
SEFINS-PLA, DEPEMP
Bom dia Suzielly,
Por gentileza, informar a ação onde será criada a dotação para empenho.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Proc. Administrativo 6- 077/2025 34/38
Proc. Administrativo 6- 077/2025
De: Luciane S. - COORDAF
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 29/01/2025 às 11:33:56
bom dia Ana, vai ser criada na ação 20062 MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR
_
Luciane Pereira da Silva Suniga
Diretora do Departamento Administrativo e Financeiro
1Doc: Proc. Administrativo 7- 077/2025 35/38
Proc. Administrativo 7- 077/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 29/01/2025 às 14:22:16
Conforme solicitação, informamos abaixo a dotação, bem como o cod. reduzido criando, para assim dar
prosseguimento ao processo.
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
1Doc: Proc. Administrativo 8- 077/2025 36/38
Proc. Administrativo 8- 077/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 29/01/2025 às 14:43:09
Demanda atendida. Arquiva-se.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Proc. Administrativo (Nota interna 31/01/2025 09:11) 077/2025 37/38
Proc. Administrativo (Nota interna 31/01/2025 09:11) 077/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 31/01/2025 às 09:11:33
EMPENHOS: 1352/2025, 1353/2025, 1354/2025.
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: 38/38
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 50.390.402/0001-18
Razão
Social: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Endereço: R TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS 425 APT 001 / POCAO / CUIABA /
MT / 78015-605
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:31/01/2025 a 01/03/2025
Certificação Número: 2025013110046063350402
Informação obtida em 06/02/2025 09:09:37
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 50.390.402/0001-18
Razão social: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Nome fantasia: AGILIZA
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
31/01/2025 31/01/2025 a 01/03/2025 2025013110046063350402
12/01/2025 12/01/2025 a 10/02/2025 2025011204006063350450
24/12/2024 24/12/2024 a 22/01/2025 2024122404526063350475
05/12/2024 05/12/2024 a 03/01/2025 2024120504306063350433
16/11/2024 16/11/2024 a 15/12/2024 2024111603186063350438
28/10/2024 28/10/2024 a 26/11/2024 2024102810596063350470
09/10/2024 09/10/2024 a 07/11/2024 2024100907106063350403
20/09/2024 20/09/2024 a 19/10/2024 2024092021526063350486
01/09/2024 01/09/2024 a 30/09/2024 2024090103356063350477
13/08/2024 13/08/2024 a 11/09/2024 2024081309046063350455
25/07/2024 25/07/2024 a 23/08/2024 2024072510306063350424
06/07/2024 06/07/2024 a 04/08/2024 2024070605066063350438
17/06/2024 17/06/2024 a 16/07/2024 2024061708446063350405
29/05/2024 29/05/2024 a 27/06/2024 2024052907036063350472
10/05/2024 10/05/2024 a 08/06/2024 2024051020386063350414
21/04/2024 21/04/2024 a 20/05/2024 2024042102430190838049
02/04/2024 02/04/2024 a 01/05/2024 2024040209153869772106
14/03/2024 14/03/2024 a 12/04/2024 2024031406013911276880
23/02/2024 23/02/2024 a 23/03/2024 2024022308300154730045
04/02/2024 04/02/2024 a 04/03/2024 2024020403165007462464
16/01/2024 16/01/2024 a 14/02/2024 2024011608451770686401
28/12/2023 28/12/2023 a 26/01/2024 2023122803341308701820
09/12/2023 09/12/2023 a 07/01/2024 2023120902542605185901
20/11/2023 20/11/2023 a 19/12/2023 2023112003592342145800
01/11/2023 01/11/2023 a 30/11/2023 2023110106312399297882
13/10/2023 13/10/2023 a 11/11/2023 2023101321063489103349
24/09/2023 24/09/2023 a 23/10/2023 2023092404591028942601
05/09/2023 05/09/2023 a 04/10/2023 2023090508585529518115
17/08/2023 17/08/2023 a 15/09/2023 2023081707571280863220
29/07/2023 29/07/2023 a 27/08/2023 2023072902550691199934
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
10/07/2023 10/07/2023 a 08/08/2023 2023071007194709565242
21/06/2023 21/06/2023 a 20/07/2023 2023062103402196520977
02/06/2023 02/06/2023 a 01/07/2023 2023060203272422287430
14/05/2023 14/05/2023 a 12/06/2023 2023051402565995571888
25/04/2023 25/04/2023 a 24/05/2023 2023042503333362154160
Resultado da consulta em 06/02/2025 09:09:59
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.390.402/0001-18
Certidão nº: 86463427/2024
Expedição: 16/12/2024, às 09:39:14
Validade: 14/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.390.402/0001-18, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054835956
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 27/01/2025 Hora da emissão: 08:47:15
Nome/denominação do sujeito passivo: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 50.390.402/0001-18
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 27/03/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: 2KBBUUU2LKA7T2UM
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Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 27/01/2025 - 08:48:43
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0054835956
Data de Emissão: 27/01/2025
Código de Autenticidade: 2KBBUUU2LKA7T2UM
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 50.390.402/0001-18
Nome do Contribuinte: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Data de validade da Certidão: 27/03/2025
Retornar
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direitos reservados
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 29/01/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 900/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2525/2023, 2522/2023, 2493/2023, 2455/2023, 2333/2023, 2132/2
2839/2023
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
13/2024587/2025
1352/2025
ATA: 38/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 1992
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNI DADE: 007 - MERENDA ESCOLAR
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA SERGIO XAVIER DE MATOS, POCAO, CUIABA - MT
50.390.402/0001-18
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
SUBELEMENTO: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
44207 PANFLETO FORMATO 16 4X0 COUCHE 150G - CAIXA COM UN - UNIDADE 4,0000 159,0000 636,00
600
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 636,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 636,00 VALOR TOTAL: 636,00
VALOR POR EXTENSO: SEISCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 4,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: LETICIA ZAWASKI DEMENIGHI
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br!cuiaba/
Séria do Documento
Prefeitura Municipal de Cuiabá Nota Fiscal de Serviço
Secretaria Municipal de Fazenda Eletrônica - NFS-e
NO1'A Número da Nota Fiscal Fone: O - http://www.cuiaba.mt.gov.br/ 476
Dados do Prestador de Serviço
Data de Geração da NFS-e
08/11/2024 08:59:59 !
fJ
SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA .
t.,JI_it Data de Competência ikU AGILIZA 08/11/2024 nk Rua Tenente Sérgio Xavier de Matos,425 APT: 001: - Poção Cõd. de Autenticidade •' 1t°. CEP 78015-605 - Fone: (65)9923-0150 - Cuiabá! MT
reviewgestaotributariagmaiI.com D10038544
Di*3
Inscrição Municipal 254381 - CPF/CNPJ 50.390.402/0001-18 Responsável pela Retenção
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS
Exigível
Local dos Serviços Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
CNPJICPF: 24.772.287/0001-36 IM:
Razão Social: CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço: Avenida Mato Grosso Número: 50
Complemento: Bairro: Centro
CEP: 78360-000 Cidade/UF: Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone: (65)3904-2140 E-mail: notasprefeituracnp@hotmail.com
Dados do Intermediário de Serviços
CNPJ Inscrição Municipal Razão Social
Descrição dos Serviços
4 PANFLETO FORMATO 16 4X0 COUCHE 150G - CAIXA COM 600
VALOR UNIT 159,00 TOTAL 636,00
Banco Sicoob 756
Agência 4425
dc 46623-9
Pix Sicoob
50.390.402/0001-18
Detalhamento dos Tributos
Atividade do Município Aliquota Item da LC116/2003 Cód. NBS Cód. CNAE
1813001 - [1813-0/01] Impressão de material para uso publici... 3,85 1305 1813001
VI. Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISSQN ISSON Retido Desconto Condicionado
R$ 636,00 R$ 0,00 R$ 000 R$ 636,00 R$ 24,49 Não R$ 0,00
RIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções VI. ISSQN Retido VI. Liquido da Nota Fiscal
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 636,00
Construção Civil Cód. Obra: Art.:
Informações Adicionais
- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FIS
CAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567— Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone: 151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL
-FONE:3641 -8325
Letkia Z uenghi
Chefe de (nvenLos
Portai a 694/2017
ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O
MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DÁ NOTA FISCAL N° L1
CAMPO NOVO DO PARECIS,
O5/.Q/2O
MATERIAL SERVIÇO
o qooLoa5
CONFERIDO PELO
EMPENHO N° 35Q 1 D 5
DATA: 0/_0I2oQ
NOME
CPF/CNPJ RG/INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO
BAIRRO
817010/2025 GERAL
50.390.402/0001-18 00000000000
SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Rua TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS, 425 - APT: 001; - POCAO - CUIABA/MT
POCAO
Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de
qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica
ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a
ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.
CONTRIBUINTE
735418500
1838350
2101202550390402000118001005658170102608027251838350
NÚMERO DA CERTIDÃO PROCESSO EXERCÍCIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS
Certidão valida até 21 de Abril de 2025.
FINALIDADE
Cuiabá/MT, terça-feira, 21 de janeiro de 2025
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 463750
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL
A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/
MODELO
PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA
CNPJ/CPF Inscrição
50390402000118
2101202550390402000118001005658170102608027251838350
463750
SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Razão Social
ATIVO
Status Inscrição
21/01/2025
Data de Emissão
163556
Protocolo Nº
VALIDA ATÉ 21/04/2025
Status da Certidão
Nº Certidão
27/01/2025
Validação
NEGATIVA
Tipo
2025
Ano
817010
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 50.390.402/0001-18
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:59:38 do dia 16/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2025.
Código de controle da certidão: B27E.80DE.2A2A.87C7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Portal do Governo Brasileiro (http://brasil.gov.br) Atualize sua Barra de Governo (http://epwg.governoeletronico.gov.br/barra/atualize.html)
50.390.402/0001-18
B27E.80DE.2A2A.87C7
16/01/2025
09:59:38
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 16/01/2025, com validade até 15/07/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
Proc. Administrativo 1- 077/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.
Data: 29/01/2025 às 08:42:35
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SMECNP, DIRDAF
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, SMECNP, DIRDAF
PAGAMENTO DE EMPENHOS CANCELADOS
Bom dia!
Senhor secretário, através deste, solicito autorização para que sejam feitos os pagamentos da empresa Seven
Digital Gráfica e Editora Ltda inscrito no CNPJ: 50.390.402/0001-18. A Secretaria Municipal de Educação ressalta
que o pagamento não foi realizado anteriormente devido a Certidão Federal da empresa estar vencida e só ter sido
regularizada no dia 16 de janeiro de 2025. Informou ainda que o serviço foi executado e para que ambas as partes
não sejam prejudicadas futuramente, solicitou a efetivação do respectivo pagamento.
As notas fiscais do fornecedor acima, são de dezembro de 2024, referente à Ata de Registro de Preços nº 38/2024,
que se encontra vigente. O pagamento se faz necessário tendo em vista que os empenhos referentes à referida Ata
foram cancelados, equivocadamente, juntos com os empenhos das atas encerradas. Segue, em anexo, documentos
comprobatórios.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
arextrato_empenho_11524.pdf
arextrato_empenho_11525.pdf
arextrato_empenho_14028.pdf
ATA_DE_REGISTRO_038_2024___PE_013_2024___SEVEN_DIGITAL_GRAFICA_E_EDITORA_LTDA___Materiais_graficos.pdf Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/9A88-35B8-FFC7-D9DF
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EMERSON DE LIMA MIRANDA (CPF 021.XXX.XXX-84) em 29/01/2025 09:30:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 29/01/2025 09:52:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
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pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
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(65)3354-1712
Despacho do processo: 979/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 34 - EDUCACAO - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 476 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E
EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 636,00 - EMPENHO Nº 1352/2025.
Incluido por: SUZIELLY LIMA DUARTE
Incluido em: 06/02/2025 08:19
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 476 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E
EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 636,00 - EMPENHO Nº 1352/2025.
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ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:01/03/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002900/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78015605
MTCUIABARUA SERGIO XAVIER DE MATOS, 425 - POCAO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:50.390.402/0001-18 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA129253
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
100,00667.831.271-68ROBSON ARRUDA LEITE67487
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
VA DA RECEITA FEDERAL4 15/07/202516/01/2025B27E80DE2A2A87C7CERTIDÃO NEGATI
ENDA ESTADUAL6 10/03/202510/01/20250054570507CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 21/04/202521/01/2025817010/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 01/03/202531/01/20252025013110046063350402CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 17/05/202518/11/202479616029CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDswNi8wMi8yMDI1IDEwOjA3
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDswNi8wMi8yMDI1IDEwOjA3
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FABRICIA
ANDRADE DE OLIVEIRA(***.646.581-**)
Data: 06/02/2025 11:06:38 -03:00
Despacho do processo: 979/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 476 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E
EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 636,00 - EMPENHO Nº 1352/2025.
Incluido por: FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Incluido em: 06/02/2025 10:08
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ:2458/2025 F:15000000000000 R$:636,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081971
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 834,12
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 9824F4E25E0FB620
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081972
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 76,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 60FC835B2287649D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081973
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 912,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação C7459B54F8B5C825
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081974
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 637,86
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação C327563113030AC6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081975
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 1/8
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7A4DB0314708EE93
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081976
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
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Valor da OB 3.187,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
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Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081977
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 144,87
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7ED81E8F0D9FC86F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081978
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.014,06
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D1949171A1874D53
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081979
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 164B489FB767AE4E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081980
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.668,25
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 2/8
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 08B1A166FC1F2782
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081981
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.011,71
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D84AF74E2A9451DD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081982
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.717,31
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 717D45C94CE1709B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081983
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 69D5D8ADFF0E790C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081984
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação DDEBF75EA91612C9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081985
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 49,07
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 3/8
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 2C273A78307399D5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081986
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.520,23
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 5493652566136328
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081987
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 22.580.606/0001-86
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.412,23
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 2086-9 TANGARA DA SERRA Conta atual 10229-5
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222621
Valor DOC/TED 3.412,23
Valor da tarifa 0
Autenticação 618F7A232DD1FA69
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081988
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 32.234.153/0001-90
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.487,70
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3496-7 JARDIM ESTADOS-CGR Conta atual 46589-5
Autenticação 0805EB8AA2AA1EE1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081989
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 54.590.074/0001-54
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.097,50
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 12314-4
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222622
Valor DOC/TED 3.097,50
Valor da tarifa 0
Autenticação AD14C71A62300E45
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 4/8
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081990
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 81,02
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 4130C547AFC8990A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081991
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 00.732.812/0001-21
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 7.249,55
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 25934-9
Autenticação B367402DF8CF2884
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081992
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 00.732.812/0001-21
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.717,14
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 25934-9
Autenticação 8B1A85A43088AACC
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081993
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 08.852.651/0001-11
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 189,66
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 8965-6
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222623
Valor DOC/TED 189,66
Valor da tarifa 0
Autenticação 499C76DA54990D1F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081994
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 5/8
Valor da OB 6.727,13
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222624
Valor DOC/TED 6.727,13
Valor da tarifa 0
Autenticação A553FB37DDF8C3A6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081995
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 190,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação ED542D8FA12DAA34
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081996
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.060,74
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222625
Valor DOC/TED 4.060,74
Valor da tarifa 0
Autenticação 18346D54892F4D01
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081997
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 600,40
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 638E39B9CFFBFBEA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081998
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.060,74
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 6/8
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222626
Valor DOC/TED 4.060,74
Valor da tarifa 0
Autenticação 7FF22E47EDF359DF
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081999
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 50.390.402/0001-18
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.600,00
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222627
Valor DOC/TED 1.600,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 2CBA036E080D685A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000082000
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 50.390.402/0001-18
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.590,00
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222628
Valor DOC/TED 1.590,00
Valor da tarifa 0
Autenticação E0C824326C2348AA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000082001
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 50.390.402/0001-18
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 636,00
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222629
Valor DOC/TED 636,00
Valor da tarifa 0
Autenticação F55AA66290ED0A7B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000082002
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 7/8
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 20.104,32
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 12D5A7F94CB5562A
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 8/8
Despacho do processo: 979/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 476 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E
EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 636,00 - EMPENHO Nº 1352/2025.
Incluido por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Incluido em: 14/02/2025 13:50
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 2425/2025 DIA 10/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Despacho do processo: 979/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 25 - ARQUIVO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 476 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E
EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 636,00 - EMPENHO Nº 1352/2025.
Incluido por: MARCIA ALVES DE OLIVEIRA
Incluido em: 30/05/2025 14:28
Tramitado para Setor:
Despacho:
FINALIZADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 50.390.402/0001-18
Razão
Social: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Endereço: R TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS 425 APT 001 / POCAO / CUIABA /
MT / 78015-605
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:31/01/2025 a 01/03/2025
Certificação Número: 2025013110046063350402
Informação obtida em 06/02/2025 09:09:37
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 50.390.402/0001-18
Razão social: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Nome fantasia: AGILIZA
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
31/01/2025 31/01/2025 a 01/03/2025 2025013110046063350402
12/01/2025 12/01/2025 a 10/02/2025 2025011204006063350450
24/12/2024 24/12/2024 a 22/01/2025 2024122404526063350475
05/12/2024 05/12/2024 a 03/01/2025 2024120504306063350433
16/11/2024 16/11/2024 a 15/12/2024 2024111603186063350438
28/10/2024 28/10/2024 a 26/11/2024 2024102810596063350470
09/10/2024 09/10/2024 a 07/11/2024 2024100907106063350403
20/09/2024 20/09/2024 a 19/10/2024 2024092021526063350486
01/09/2024 01/09/2024 a 30/09/2024 2024090103356063350477
13/08/2024 13/08/2024 a 11/09/2024 2024081309046063350455
25/07/2024 25/07/2024 a 23/08/2024 2024072510306063350424
06/07/2024 06/07/2024 a 04/08/2024 2024070605066063350438
17/06/2024 17/06/2024 a 16/07/2024 2024061708446063350405
29/05/2024 29/05/2024 a 27/06/2024 2024052907036063350472
10/05/2024 10/05/2024 a 08/06/2024 2024051020386063350414
21/04/2024 21/04/2024 a 20/05/2024 2024042102430190838049
02/04/2024 02/04/2024 a 01/05/2024 2024040209153869772106
14/03/2024 14/03/2024 a 12/04/2024 2024031406013911276880
23/02/2024 23/02/2024 a 23/03/2024 2024022308300154730045
04/02/2024 04/02/2024 a 04/03/2024 2024020403165007462464
16/01/2024 16/01/2024 a 14/02/2024 2024011608451770686401
28/12/2023 28/12/2023 a 26/01/2024 2023122803341308701820
09/12/2023 09/12/2023 a 07/01/2024 2023120902542605185901
20/11/2023 20/11/2023 a 19/12/2023 2023112003592342145800
01/11/2023 01/11/2023 a 30/11/2023 2023110106312399297882
13/10/2023 13/10/2023 a 11/11/2023 2023101321063489103349
24/09/2023 24/09/2023 a 23/10/2023 2023092404591028942601
05/09/2023 05/09/2023 a 04/10/2023 2023090508585529518115
17/08/2023 17/08/2023 a 15/09/2023 2023081707571280863220
29/07/2023 29/07/2023 a 27/08/2023 2023072902550691199934
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
10/07/2023 10/07/2023 a 08/08/2023 2023071007194709565242
21/06/2023 21/06/2023 a 20/07/2023 2023062103402196520977
02/06/2023 02/06/2023 a 01/07/2023 2023060203272422287430
14/05/2023 14/05/2023 a 12/06/2023 2023051402565995571888
25/04/2023 25/04/2023 a 24/05/2023 2023042503333362154160
Resultado da consulta em 06/02/2025 09:09:59
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.390.402/0001-18
Certidão nº: 86463427/2024
Expedição: 16/12/2024, às 09:39:14
Validade: 14/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.390.402/0001-18, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054835956
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 27/01/2025 Hora da emissão: 08:47:15
Nome/denominação do sujeito passivo: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 50.390.402/0001-18
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 27/03/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: 2KBBUUU2LKA7T2UM
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Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 27/01/2025 - 08:48:43
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0054835956
Data de Emissão: 27/01/2025
Código de Autenticidade: 2KBBUUU2LKA7T2UM
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 50.390.402/0001-18
Nome do Contribuinte: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Data de validade da Certidão: 27/03/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 29/01/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 902/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2525/2023, 2522/2023, 2493/2023, 2455/2023, 2333/2023, 2132/2
2839/2023
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
13/2024589/2025
1354/2025
ATA: 38/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 1992
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNI DADE: 007 - MERENDA ESCOLAR
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA SERGIO XAVIER DE MATOS, POCAO, CUIABA - MT
50.390.402/0001-18
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
SUBELEMENTO: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
44207 PANFLETO FORMATO 16 4X0 COUCHE 150G - CAIXA COM UN - UNIDADE 10,0000 159,0000 1.590,00
600
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 1.590,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 1.590,00 VALOR TOTAL: 1.590,00
VALOR POR EXTENSO: MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 10,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: LETICIA ZAWASKI DEMENIGHI
1 Série do Documento
Prefeitura Municipal de Cuiabá Nota Fiscal de Serviço
tí
Secretaria Municipal de Fazenda r4r Eletrônica - NFS-e
LYIJ 114 Número da Nota Fiscal Fone: - http://www.cuiaba.nit.gov.br/ 477
Dados do Prestador de Serviço
Data de Geração da NFS-e
08/11/2024 090106 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA Data de Competência ' 5t) AGILIZA 08/11/2024 Rua Tenente Sérgio Xavier de Matos,425 APT: 001; - Poção Cód. de Autenticidade 119I1LzI CEP 78015-605 - Fone: (65)9923-0150 - Cuiabá! MT ' W. reviowgestaotributanagmail.com 03E3A66E0
Inscrição Municipal 254381 - CPF/CNPJ 50390.402/0001-18 Responsável pela Retenção •i'•
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS
Exigível
Local dos Serviços Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF: 24172.287/0001-36 IM:
Razão Social: CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço: Avenida Mato Grosso Número: 50
Complemento: Bairro: Centro
CEP: 78360-000 Cidade/UF: Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone: (65)3904-2140 E-mail : notasprefeituracnp@hotmail.com
Dados do Intermediário de Serviços
CNPJ Inscrição Municipal Razão Social
Descrição dos Serviços
10 PANFLETO FORMATO 16 4X0 COUCHE 1500 - CAIXA COM 600
VALOR UNIT 159,00 TOTAL 1.590,00
Banco Sicoob 756
Agência 4425
0c46623-9
Pix Sicoob
50.390.402/0001-18
Detalhamento dos Tributos
Atividade do Município Allquota Item da 1C1 1612003 Cód. NBS Cód. CNAE
1813001 - [1813-0/01] Impressão de material para uso publici... 3,85 1305 1813001
VI. Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISSQN ISSQN Retido Desconto Condicionado
R$ 1.590,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.590,00 R$ 61,22 Não R$ 0,00
PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções VI. ISSQN Retido VI. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.590,00
Construção Civi Cód. Obra: Art.:
Informações Adicionais
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FIS
CAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567— Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL
-FONE:3641-8325
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https:I/onlinecba.issnetonhine.com.br/cuiaba/
ESTO QUE CONFERI / RECEBI O
/ SERVIÇO CONSTANTE
FISCAL N° Jr.
uJi'iPO NOVO DO PARECIS,
03/ 0R /20
•T)MATERIAL 'SERVIÇO
OC: qo/5
Letícia ,?ISKt Demenighi
Chefe de Prograias e Convêntos
Portaria 694/2017
CONFERIDO PELO
EMPENHO N1 i35Lj LoQ5.
DATA: 05//3.o
NOME
CPF/CNPJ RG/INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO
BAIRRO
817010/2025 GERAL
50.390.402/0001-18 00000000000
SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Rua TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS, 425 - APT: 001; - POCAO - CUIABA/MT
POCAO
Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de
qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica
ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a
ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.
CONTRIBUINTE
735418500
1838350
2101202550390402000118001005658170102608027251838350
NÚMERO DA CERTIDÃO PROCESSO EXERCÍCIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS
Certidão valida até 21 de Abril de 2025.
FINALIDADE
Cuiabá/MT, terça-feira, 21 de janeiro de 2025
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 463750
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL
A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/
MODELO
PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA
CNPJ/CPF Inscrição
50390402000118
2101202550390402000118001005658170102608027251838350
463750
SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Razão Social
ATIVO
Status Inscrição
21/01/2025
Data de Emissão
163556
Protocolo Nº
VALIDA ATÉ 21/04/2025
Status da Certidão
Nº Certidão
27/01/2025
Validação
NEGATIVA
Tipo
2025
Ano
817010
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 50.390.402/0001-18
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:59:38 do dia 16/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2025.
Código de controle da certidão: B27E.80DE.2A2A.87C7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Portal do Governo Brasileiro (http://brasil.gov.br) Atualize sua Barra de Governo (http://epwg.governoeletronico.gov.br/barra/atualize.html)
50.390.402/0001-18
B27E.80DE.2A2A.87C7
16/01/2025
09:59:38
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 16/01/2025, com validade até 15/07/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
Proc. Administrativo 1- 077/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.
Data: 29/01/2025 às 08:42:35
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SMECNP, DIRDAF
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, SMECNP, DIRDAF
PAGAMENTO DE EMPENHOS CANCELADOS
Bom dia!
Senhor secretário, através deste, solicito autorização para que sejam feitos os pagamentos da empresa Seven
Digital Gráfica e Editora Ltda inscrito no CNPJ: 50.390.402/0001-18. A Secretaria Municipal de Educação ressalta
que o pagamento não foi realizado anteriormente devido a Certidão Federal da empresa estar vencida e só ter sido
regularizada no dia 16 de janeiro de 2025. Informou ainda que o serviço foi executado e para que ambas as partes
não sejam prejudicadas futuramente, solicitou a efetivação do respectivo pagamento.
As notas fiscais do fornecedor acima, são de dezembro de 2024, referente à Ata de Registro de Preços nº 38/2024,
que se encontra vigente. O pagamento se faz necessário tendo em vista que os empenhos referentes à referida Ata
foram cancelados, equivocadamente, juntos com os empenhos das atas encerradas. Segue, em anexo, documentos
comprobatórios.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
arextrato_empenho_11524.pdf
arextrato_empenho_11525.pdf
arextrato_empenho_14028.pdf
ATA_DE_REGISTRO_038_2024___PE_013_2024___SEVEN_DIGITAL_GRAFICA_E_EDITORA_LTDA___Materiais_graficos.pdf Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/9A88-35B8-FFC7-D9DF
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
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Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES (CPF 698.XXX.XXX-72) em 29/01/2025 07:43:02 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
EMERSON DE LIMA MIRANDA (CPF 021.XXX.XXX-84) em 29/01/2025 09:30:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 29/01/2025 09:52:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
Esta versão de verificação foi gerada em 29/01/2025 às 10:52 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/9A88-35B8-FFC7-D9DF
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(65)3354-1712
Despacho do processo: 981/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 34 - EDUCACAO - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 477 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E
EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.590,00 - EMPENHO Nº 1354/2025.
Incluido por: SUZIELLY LIMA DUARTE
Incluido em: 06/02/2025 08:27
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 477 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E
EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.590,00 - EMPENHO Nº 1354/2025.
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ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:01/03/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002900/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78015605
MTCUIABARUA SERGIO XAVIER DE MATOS, 425 - POCAO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:50.390.402/0001-18 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA129253
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
100,00667.831.271-68ROBSON ARRUDA LEITE67487
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
VA DA RECEITA FEDERAL4 15/07/202516/01/2025B27E80DE2A2A87C7CERTIDÃO NEGATI
ENDA ESTADUAL6 10/03/202510/01/20250054570507CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 21/04/202521/01/2025817010/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 01/03/202531/01/20252025013110046063350402CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 17/05/202518/11/202479616029CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDswNi8wMi8yMDI1IDEwOjA3
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDswNi8wMi8yMDI1IDEwOjA3
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FABRICIA
ANDRADE DE OLIVEIRA(***.646.581-**)
Data: 06/02/2025 11:06:38 -03:00
Despacho do processo: 981/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 477 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E
EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.590,00 - EMPENHO Nº 1354/2025.
Incluido por: FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Incluido em: 06/02/2025 10:16
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ:2461/2025 F:1500000000000 R$:1.590,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081971
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 834,12
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 9824F4E25E0FB620
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081972
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 76,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 60FC835B2287649D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081973
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 912,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação C7459B54F8B5C825
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081974
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 637,86
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação C327563113030AC6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081975
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 1/8
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7A4DB0314708EE93
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081976
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.187,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 3AFA2A0F53B264BA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081977
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 144,87
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7ED81E8F0D9FC86F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081978
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.014,06
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D1949171A1874D53
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081979
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 164B489FB767AE4E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081980
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.668,25
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 2/8
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 08B1A166FC1F2782
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081981
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.011,71
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D84AF74E2A9451DD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081982
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.717,31
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 717D45C94CE1709B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081983
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 69D5D8ADFF0E790C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081984
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação DDEBF75EA91612C9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081985
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 49,07
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 3/8
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 2C273A78307399D5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081986
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.520,23
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 5493652566136328
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081987
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 22.580.606/0001-86
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.412,23
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 2086-9 TANGARA DA SERRA Conta atual 10229-5
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222621
Valor DOC/TED 3.412,23
Valor da tarifa 0
Autenticação 618F7A232DD1FA69
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081988
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 32.234.153/0001-90
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.487,70
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3496-7 JARDIM ESTADOS-CGR Conta atual 46589-5
Autenticação 0805EB8AA2AA1EE1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081989
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 54.590.074/0001-54
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.097,50
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 12314-4
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222622
Valor DOC/TED 3.097,50
Valor da tarifa 0
Autenticação AD14C71A62300E45
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 4/8
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081990
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 81,02
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 4130C547AFC8990A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081991
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 00.732.812/0001-21
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 7.249,55
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 25934-9
Autenticação B367402DF8CF2884
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081992
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 00.732.812/0001-21
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.717,14
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 25934-9
Autenticação 8B1A85A43088AACC
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081993
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 08.852.651/0001-11
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 189,66
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 8965-6
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222623
Valor DOC/TED 189,66
Valor da tarifa 0
Autenticação 499C76DA54990D1F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081994
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 5/8
Valor da OB 6.727,13
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222624
Valor DOC/TED 6.727,13
Valor da tarifa 0
Autenticação A553FB37DDF8C3A6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081995
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 190,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação ED542D8FA12DAA34
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081996
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.060,74
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222625
Valor DOC/TED 4.060,74
Valor da tarifa 0
Autenticação 18346D54892F4D01
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081997
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 600,40
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 638E39B9CFFBFBEA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081998
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.060,74
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 6/8
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222626
Valor DOC/TED 4.060,74
Valor da tarifa 0
Autenticação 7FF22E47EDF359DF
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081999
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 50.390.402/0001-18
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.600,00
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222627
Valor DOC/TED 1.600,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 2CBA036E080D685A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000082000
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 50.390.402/0001-18
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.590,00
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222628
Valor DOC/TED 1.590,00
Valor da tarifa 0
Autenticação E0C824326C2348AA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000082001
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 50.390.402/0001-18
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 636,00
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222629
Valor DOC/TED 636,00
Valor da tarifa 0
Autenticação F55AA66290ED0A7B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000082002
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 7/8
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 20.104,32
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 12D5A7F94CB5562A
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 8/8
Despacho do processo: 981/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 477 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E
EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.590,00 - EMPENHO Nº 1354/2025.
Incluido por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Incluido em: 14/02/2025 13:50
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 2426/2025 DIA 10/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Despacho do processo: 981/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 25 - ARQUIVO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 477 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E
EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.590,00 - EMPENHO Nº 1354/2025.
Incluido por: JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS
Incluido em: 30/05/2025 14:25
Tramitado para Setor:
Despacho:
PROCESSO CONCLUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 50.390.402/0001-18
Razão
Social: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Endereço: R TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS 425 APT 001 / POCAO / CUIABA /
MT / 78015-605
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:31/01/2025 a 01/03/2025
Certificação Número: 2025013110046063350402
Informação obtida em 06/02/2025 09:09:37
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 50.390.402/0001-18
Razão social: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Nome fantasia: AGILIZA
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
31/01/2025 31/01/2025 a 01/03/2025 2025013110046063350402
12/01/2025 12/01/2025 a 10/02/2025 2025011204006063350450
24/12/2024 24/12/2024 a 22/01/2025 2024122404526063350475
05/12/2024 05/12/2024 a 03/01/2025 2024120504306063350433
16/11/2024 16/11/2024 a 15/12/2024 2024111603186063350438
28/10/2024 28/10/2024 a 26/11/2024 2024102810596063350470
09/10/2024 09/10/2024 a 07/11/2024 2024100907106063350403
20/09/2024 20/09/2024 a 19/10/2024 2024092021526063350486
01/09/2024 01/09/2024 a 30/09/2024 2024090103356063350477
13/08/2024 13/08/2024 a 11/09/2024 2024081309046063350455
25/07/2024 25/07/2024 a 23/08/2024 2024072510306063350424
06/07/2024 06/07/2024 a 04/08/2024 2024070605066063350438
17/06/2024 17/06/2024 a 16/07/2024 2024061708446063350405
29/05/2024 29/05/2024 a 27/06/2024 2024052907036063350472
10/05/2024 10/05/2024 a 08/06/2024 2024051020386063350414
21/04/2024 21/04/2024 a 20/05/2024 2024042102430190838049
02/04/2024 02/04/2024 a 01/05/2024 2024040209153869772106
14/03/2024 14/03/2024 a 12/04/2024 2024031406013911276880
23/02/2024 23/02/2024 a 23/03/2024 2024022308300154730045
04/02/2024 04/02/2024 a 04/03/2024 2024020403165007462464
16/01/2024 16/01/2024 a 14/02/2024 2024011608451770686401
28/12/2023 28/12/2023 a 26/01/2024 2023122803341308701820
09/12/2023 09/12/2023 a 07/01/2024 2023120902542605185901
20/11/2023 20/11/2023 a 19/12/2023 2023112003592342145800
01/11/2023 01/11/2023 a 30/11/2023 2023110106312399297882
13/10/2023 13/10/2023 a 11/11/2023 2023101321063489103349
24/09/2023 24/09/2023 a 23/10/2023 2023092404591028942601
05/09/2023 05/09/2023 a 04/10/2023 2023090508585529518115
17/08/2023 17/08/2023 a 15/09/2023 2023081707571280863220
29/07/2023 29/07/2023 a 27/08/2023 2023072902550691199934
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
10/07/2023 10/07/2023 a 08/08/2023 2023071007194709565242
21/06/2023 21/06/2023 a 20/07/2023 2023062103402196520977
02/06/2023 02/06/2023 a 01/07/2023 2023060203272422287430
14/05/2023 14/05/2023 a 12/06/2023 2023051402565995571888
25/04/2023 25/04/2023 a 24/05/2023 2023042503333362154160
Resultado da consulta em 06/02/2025 09:09:59
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 50.390.402/0001-18
Certidão nº: 86463427/2024
Expedição: 16/12/2024, às 09:39:14
Validade: 14/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 50.390.402/0001-18, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0054835956
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 27/01/2025 Hora da emissão: 08:47:15
Nome/denominação do sujeito passivo: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 50.390.402/0001-18
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 27/03/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: 2KBBUUU2LKA7T2UM
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 27/01/2025 - 08:48:43
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0054835956
Data de Emissão: 27/01/2025
Código de Autenticidade: 2KBBUUU2LKA7T2UM
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 50.390.402/0001-18
Nome do Contribuinte: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Data de validade da Certidão: 27/03/2025
Retornar
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direitos reservados
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 29/01/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 901/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2525/2023, 2522/2023, 2493/2023, 2455/2023, 2333/2023, 2132/2
2839/2023
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
13/2024588/2025
1353/2025
ATA: 38/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 1992
ÓRGÃO: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
UNI DADE: 007 - MERENDA ESCOLAR
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA SERGIO XAVIER DE MATOS, POCAO, CUIABA - MT
50.390.402/0001-18
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
SUBELEMENTO: 63 - SERVIÇOS GRÁFICOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
40934 FOLDERS COLORIDO, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 90 OU UN - UNIDADE 10,0000 160,0000 1.600,00
115G. ENTREGUES DOBRADO EM 03 DOBRAS FORMATO 6 F/V
CAIXA COM 500 UNIDADES.
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 1.600,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 1.600,00 VALOR TOTAL: 1.600,00
VALOR POR EXTENSO: MIL E SEISCENTOS REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 10,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: LETICIA ZAWASKI DEMENIGHI
Série do Documento
Prefeitura Municipal de Cuiabá .U, Nota Fiscal de Serviço
Secretaria Municipal de Fazenda NOTA
Eletrônica - NFS-e
0
Número da Nota Fiscal Fone: Q- http://www.cuiaba.mt.gov.br/ 480
Dados do Prestador de Serviço
Data de Geração da NFS-e
08/11/2024 10:4251 SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA Data de Competência AGILIZA 08/11/2024
• • Rua Tenente Sérgio Xavier de Matos,425 APT: 001; - Poção Cód. de Autenticidade Jjjg iIiz..z CEP 78015-605 - Fone: (65)9923-0150 - Cuiabá! MT •í- -,. reviewgestaotributaria@gmail.com 208B0C 188 ..
Inscrição Municipal 254381 - CPFICNPJ 50.39040210001-18 Responsável pela Retenção
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS
Exigível
Local dos Serviços Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF: 24.772.287/0001-36 IM:
Razão Social: CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço: Avenida Mato Grosso Número: 50
Complemento : Bairro : Centro
CEP: 78360-000 CidadelUF: Campo Novo do Parecisl MT
Telefone: (65)3904-2140 E-mail: notasprefeituracnp@hotmail.com
Dados do Intermediário de Serviços
CNPJ Inscrição Municipal Razão Social
Descrição dos Serviços
10 FOLDERS COLORIDO, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÉ 90 OU 115G. ENTREGUES 160,0000 1.600,00
DOBRADO EM 03 DOBRAS FORMATO 6 FN CAIXA COM 500 UNIDADES
VALOR UNIT 160,00 TOTAL 1.600,00
Banco Sicoob 756
Agência 4425
0c46623-9
Pix Sicoob
50.390.402/0001-18
Detalhamento dos Tributos
Atividade do Município Allquota Item da LC116/2003 Cód. NBS Cód. CNAE
1813001 - [1813-0/01] Impressão de material para uso publici... 3,85 1305 1813001
VI. Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISSON ISSON Retido Desconto Condicionado
R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.600,00 R$ 61,60 Não R$ 0,00
PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções VI. ISSON Retido VI. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.600,00
Construção Civil Cód. Obra: Art.:
Informações Adicionais
- "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO EIS
CAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567— Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone: 151 e (65)3613-2100- PROCON MUNICIPAL
-EONE:3641-8325
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onllnecba.issnetonline.com.br/cuiaba/
ATESTO QUE CONFERI / RECEBI O
MATERIAL / SERVIÇO CONSTANTE
DA NOTA FISCAL N° LjO
CAMPO NOVO DO PARECIS,
Q5/Ç._/20
MATERIAL SERVIÇO
qoics
CONFERIDO PELO
EMPENHO N° --43s3 1
Letícta Zawaski Demenighi DATA:
Chefe de Programas e Cnvntos
Portaria 694/2017
NOME
CPF/CNPJ RG/INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO
BAIRRO
817010/2025 GERAL
50.390.402/0001-18 00000000000
SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Rua TENENTE SERGIO XAVIER DE MATOS, 425 - APT: 001; - POCAO - CUIABA/MT
POCAO
Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de
qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica
ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a
ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.
CONTRIBUINTE
735418500
1838350
2101202550390402000118001005658170102608027251838350
NÚMERO DA CERTIDÃO PROCESSO EXERCÍCIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS
Certidão valida até 21 de Abril de 2025.
FINALIDADE
Cuiabá/MT, terça-feira, 21 de janeiro de 2025
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 463750
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL
A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/
MODELO
PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA
CNPJ/CPF Inscrição
50390402000118
2101202550390402000118001005658170102608027251838350
463750
SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
Razão Social
ATIVO
Status Inscrição
21/01/2025
Data de Emissão
163556
Protocolo Nº
VALIDA ATÉ 21/04/2025
Status da Certidão
Nº Certidão
27/01/2025
Validação
NEGATIVA
Tipo
2025
Ano
817010
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 50.390.402/0001-18
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:59:38 do dia 16/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/07/2025.
Código de controle da certidão: B27E.80DE.2A2A.87C7
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
Portal do Governo Brasileiro (http://brasil.gov.br) Atualize sua Barra de Governo (http://epwg.governoeletronico.gov.br/barra/atualize.html)
50.390.402/0001-18
B27E.80DE.2A2A.87C7
16/01/2025
09:59:38
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 16/01/2025, com validade até 15/07/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
Proc. Administrativo 1- 077/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - A/C Carlos B.
Data: 29/01/2025 às 08:42:35
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SMECNP, DIRDAF
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, DEPCONT, SMECNP, DIRDAF
PAGAMENTO DE EMPENHOS CANCELADOS
Bom dia!
Senhor secretário, através deste, solicito autorização para que sejam feitos os pagamentos da empresa Seven
Digital Gráfica e Editora Ltda inscrito no CNPJ: 50.390.402/0001-18. A Secretaria Municipal de Educação ressalta
que o pagamento não foi realizado anteriormente devido a Certidão Federal da empresa estar vencida e só ter sido
regularizada no dia 16 de janeiro de 2025. Informou ainda que o serviço foi executado e para que ambas as partes
não sejam prejudicadas futuramente, solicitou a efetivação do respectivo pagamento.
As notas fiscais do fornecedor acima, são de dezembro de 2024, referente à Ata de Registro de Preços nº 38/2024,
que se encontra vigente. O pagamento se faz necessário tendo em vista que os empenhos referentes à referida Ata
foram cancelados, equivocadamente, juntos com os empenhos das atas encerradas. Segue, em anexo, documentos
comprobatórios.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
arextrato_empenho_11524.pdf
arextrato_empenho_11525.pdf
arextrato_empenho_14028.pdf
ATA_DE_REGISTRO_038_2024___PE_013_2024___SEVEN_DIGITAL_GRAFICA_E_EDITORA_LTDA___Materiais_graficos.pdf Assinado por 3 pessoas: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES, EMERSON DE LIMA MIRANDA e ODILA CECILIA ROBERTO Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/9A88-35B8-FFC7-D9DF
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
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Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES (CPF 698.XXX.XXX-72) em 29/01/2025 07:43:02 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
EMERSON DE LIMA MIRANDA (CPF 021.XXX.XXX-84) em 29/01/2025 09:30:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
ODILA CECILIA ROBERTO (CPF 270.XXX.XXX-87) em 29/01/2025 09:52:00 (GMT-04:00)
Papel: Parte
Emitido por: AC SOLUTI Multipla v5 << AC SOLUTI v5 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)
Esta versão de verificação foi gerada em 29/01/2025 às 10:52 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/9A88-35B8-FFC7-D9DF
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Despacho do processo: 982/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 34 - EDUCACAO - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 480 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E
EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.600,00 - EMPENHO Nº 1353/2025.
Incluido por: SUZIELLY LIMA DUARTE
Incluido em: 06/02/2025 08:29
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 480 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E
EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.600,00 - EMPENHO Nº 1353/2025.
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:01/03/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00002900/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78015605
MTCUIABARUA SERGIO XAVIER DE MATOS, 425 - POCAO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:50.390.402/0001-18 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: SEVEN DIGITAL GRAFICA E EDITORA LTDA129253
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
100,00667.831.271-68ROBSON ARRUDA LEITE67487
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
VA DA RECEITA FEDERAL4 15/07/202516/01/2025B27E80DE2A2A87C7CERTIDÃO NEGATI
ENDA ESTADUAL6 10/03/202510/01/20250054570507CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
ZENDA MUNICIPAL7 21/04/202521/01/2025817010/2025CERTIDÃO NEGATIVA FA
NEGATIVA DO FGTS9 01/03/202531/01/20252025013110046063350402CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 17/05/202518/11/202479616029CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDswNi8wMi8yMDI1IDEwOjA3
Acesse esse link para validação do documento:
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RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FABRICIA
ANDRADE DE OLIVEIRA(***.646.581-**)
Data: 06/02/2025 11:06:38 -03:00
Despacho do processo: 982/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 480 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E
EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.600,00 - EMPENHO Nº 1353/2025.
Incluido por: FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Incluido em: 06/02/2025 10:21
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ:2463/2025 F:1500000000000 R$:1.600,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081971
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 834,12
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 9824F4E25E0FB620
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081972
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 76,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 60FC835B2287649D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081973
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 912,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação C7459B54F8B5C825
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081974
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 637,86
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação C327563113030AC6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081975
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 1/8
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7A4DB0314708EE93
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081976
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.187,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 3AFA2A0F53B264BA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081977
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 144,87
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7ED81E8F0D9FC86F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081978
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.014,06
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D1949171A1874D53
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081979
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 164B489FB767AE4E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081980
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.668,25
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 2/8
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 08B1A166FC1F2782
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081981
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.011,71
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação D84AF74E2A9451DD
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081982
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.717,31
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 717D45C94CE1709B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081983
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 147,20
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 69D5D8ADFF0E790C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081984
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 245,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação DDEBF75EA91612C9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081985
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 49,07
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 3/8
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 2C273A78307399D5
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081986
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.520,23
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 5493652566136328
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081987
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 22.580.606/0001-86
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.412,23
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 2086-9 TANGARA DA SERRA Conta atual 10229-5
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222621
Valor DOC/TED 3.412,23
Valor da tarifa 0
Autenticação 618F7A232DD1FA69
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081988
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 32.234.153/0001-90
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.487,70
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3496-7 JARDIM ESTADOS-CGR Conta atual 46589-5
Autenticação 0805EB8AA2AA1EE1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081989
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 54.590.074/0001-54
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.097,50
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 12314-4
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222622
Valor DOC/TED 3.097,50
Valor da tarifa 0
Autenticação AD14C71A62300E45
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 4/8
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081990
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 81,02
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 4130C547AFC8990A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081991
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 00.732.812/0001-21
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 7.249,55
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 25934-9
Autenticação B367402DF8CF2884
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081992
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 00.732.812/0001-21
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.717,14
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 25934-9
Autenticação 8B1A85A43088AACC
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081993
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 08.852.651/0001-11
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 189,66
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 8965-6
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222623
Valor DOC/TED 189,66
Valor da tarifa 0
Autenticação 499C76DA54990D1F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081994
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 5/8
Valor da OB 6.727,13
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222624
Valor DOC/TED 6.727,13
Valor da tarifa 0
Autenticação A553FB37DDF8C3A6
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081995
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 190,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação ED542D8FA12DAA34
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081996
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.060,74
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222625
Valor DOC/TED 4.060,74
Valor da tarifa 0
Autenticação 18346D54892F4D01
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081997
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 600,40
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 638E39B9CFFBFBEA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081998
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 15.086.907/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.060,74
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4256-0 CREDIJUD Conta atual 15344-3
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 6/8
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222626
Valor DOC/TED 4.060,74
Valor da tarifa 0
Autenticação 7FF22E47EDF359DF
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000081999
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 50.390.402/0001-18
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.600,00
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222627
Valor DOC/TED 1.600,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 2CBA036E080D685A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000082000
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 50.390.402/0001-18
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.590,00
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222628
Valor DOC/TED 1.590,00
Valor da tarifa 0
Autenticação E0C824326C2348AA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000082001
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 50.390.402/0001-18
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 11/02/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 636,00
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 4425-0 SICOOB INTEGRACAO Conta atual 46623-9
Data emissão 11/02/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 222629
Valor DOC/TED 636,00
Valor da tarifa 0
Autenticação F55AA66290ED0A7B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009318001
Número OB 00000082002
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação COD.FNLD.OBRIGAT. NAO INF. P/ RAZAO 314019900
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 7/8
Data 11/02/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 20.104,32
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 12D5A7F94CB5562A
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
11/02/2025, 16:28 Banco do Brasil
https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=3.2.3#/template/~2Fgoverno~2FOB36.bb 8/8
Despacho do processo: 982/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 480 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E
EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.600,00 - EMPENHO Nº 1353/2025.
Incluido por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Incluido em: 14/02/2025 13:49
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 2427/2025 DIA 10/02/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Despacho do processo: 982/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 25 - ARQUIVO
Descrição: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO NFº 480 - FORNECEDOR: SEVEN DIGITAL GRAFICA E
EDITORA LTDA - CNPJ: 50.390.402/0001-18 - VALOR R$ 1.600,00 - EMPENHO Nº 1353/2025.
Incluido por: JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS
Incluido em: 30/05/2025 14:36
Tramitado para Setor:
Despacho:
PROCESSO CONCLUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA
PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CPEND Nº 0055614135
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 10/03/2025 Hora da emissão: 10:15:44
Nome/denominação do sujeito passivo: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - ME
CNPJ: 09.374.046/0001-45
CERTIFICAMOS que, consultadas as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da
CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e as bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento de
dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, conforme parâmetros constantes no Anexo
I da Portaria Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, relativamente ao sujeito passivo acima indicado, bem como da sua
matriz e filiais, até a data e hora em epígrafe, constatamos a(s) ocorrência(s) adiante descrita(s).
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e da Dívida Ativa do Estado.
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
QUANTO AO SUJEITO PASSIVO, RELATIVAMENTE A ACORDOS DE PARCELAMENTO DE
DÉBITOS, COM PAGAMENTO EM DIA E A DÉBITOS SUSPENSOS:
9374046000145 - FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA
OCORRÊNCIAS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO
Não constatada ressalva.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br
Certidao válida até: 08/05/2025.
Fornecimento gratuito, salvo quando a impressão for efetuada por unidade fazendária, mediante requerimento do
interessado
Número de Autenticação: TLUTAUB2U2TTB2BU
Página 1 de 1
Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 10/03/2025 - 10:25:58
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0055614135
Data de Emissão: 10/03/2025
Código de Autenticidade: TLUTAUB2U2TTB2BU
Tipo de Certidão: Certidão Positiva de Débitos com efeito Negativo de
Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 09.374.046/0001-45
Nome do Contribuinte: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA - ME
Data de validade da Certidão: 08/05/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
10/03/2025, 10:25 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 09.374.046/0001-45
Razão
Social: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA ME
Endereço: RUA PARAIBA 645 NE / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT /
78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:08/03/2025 a 06/04/2025
Certificação Número: 2025030801311494538735
Informação obtida em 10/03/2025 11:29:47
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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10/03/2025, 10:29 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 09.374.046/0001-45
Razão social: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA ME
Nome fantasia: FUNERARIA SAO CRISTOVAO
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
08/03/2025 08/03/2025 a 06/04/2025 2025030801311494538735
17/02/2025 17/02/2025 a 18/03/2025 2025021723411494538704
29/01/2025 29/01/2025 a 27/02/2025 2025012906121494538759
10/01/2025 10/01/2025 a 08/02/2025 2025011002051494538722
22/12/2024 22/12/2024 a 20/01/2025 2024122201361494538750
03/12/2024 03/12/2024 a 01/01/2025 2024120302501494538745
14/11/2024 14/11/2024 a 13/12/2024 2024111402201494538783
26/10/2024 26/10/2024 a 24/11/2024 2024102601371494538767
07/10/2024 07/10/2024 a 05/11/2024 2024100704101494538709
18/09/2024 18/09/2024 a 17/10/2024 2024091819101494538799
30/08/2024 30/08/2024 a 28/09/2024 2024083009091494538780
11/08/2024 11/08/2024 a 09/09/2024 2024081101381494538786
23/07/2024 23/07/2024 a 21/08/2024 2024072322151494538768
04/07/2024 04/07/2024 a 02/08/2024 2024070419191494538750
15/06/2024 15/06/2024 a 14/07/2024 2024061501311494538735
27/05/2024 27/05/2024 a 25/06/2024 2024052704211494538750
08/05/2024 08/05/2024 a 06/06/2024 2024050802031494538716
18/04/2024 18/04/2024 a 17/05/2024 2024041807263490013480
30/03/2024 30/03/2024 a 28/04/2024 2024033001182147735620
11/03/2024 11/03/2024 a 09/04/2024 2024031107114494651226
21/02/2024 21/02/2024 a 21/03/2024 2024022118451209654203
02/02/2024 02/02/2024 a 02/03/2024 2024020219063541134403
14/01/2024 14/01/2024 a 12/02/2024 2024011401114721877372
26/12/2023 26/12/2023 a 24/01/2024 2023122608281788277494
07/12/2023 07/12/2023 a 05/01/2024 2023120718505189294282
18/11/2023 18/11/2023 a 17/12/2023 2023111801170040689938
30/10/2023 30/10/2023 a 28/11/2023 2023103018534940266509
11/10/2023 11/10/2023 a 09/11/2023 2023101119105873573985
22/09/2023 22/09/2023 a 21/10/2023 2023092218563764806212
03/09/2023 03/09/2023 a 02/10/2023 2023090300573058504921
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
15/08/2023 15/08/2023 a 13/09/2023 2023081507325587135818
27/07/2023 27/07/2023 a 25/08/2023 2023072705543581247183
08/07/2023 08/07/2023 a 06/08/2023 2023070801132365924364
19/06/2023 19/06/2023 a 18/07/2023 2023061901070954900053
31/05/2023 31/05/2023 a 29/06/2023 2023053101231850655598
12/05/2023 12/05/2023 a 10/06/2023 2023051201335307134105
23/04/2023 23/04/2023 a 22/05/2023 2023042301093989834479
04/04/2023 04/04/2023 a 03/05/2023 2023040419542555111411
16/03/2023 16/03/2023 a 14/04/2023 2023031601153949551909
Resultado da consulta em 10/03/2025 11:30:04
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.374.046/0001-45
Certidão nº: 14063486/2025
Expedição: 10/03/2025, às 11:26:36
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 09.374.046/0001-45, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
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Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 21/03/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 108/2024
124/2024
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Chamamento Público
2/20241672/2025
3243/2025
CONTRATO: 17/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 1681
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: CREDENCIAMENTO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO, RESPEITANDO A LEI
MUNICIPAL Nº 2424/2023.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: FALECIDO: OTAVIANO DOS SANTOS.
RUA PARAIBA, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
09.374.046/0001-45
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
37985 SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA KM - QUILÔMETRO 900,0000 7,8400 7.056,00
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 7.056,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 7.056,00 VALOR TOTAL: 7.056,00
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 900,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
O seu texto aqui 1
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS
108476/2025
CPF/CNPJ
Dados do Contribuinte
Nome/Razão Social
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
09.374.046/0001-45
Inscrição Municipal
4337
Inscrição Estadual Inicio da Atividade
Complemento
Cidade UF CEP
Número
Bairro
Endereço
RUA PARAIBA 645 NE
CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT 78.360-000
Finalidade
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
CAMPO NOVO DO PARECIS - , 10 de Março de 2025.
RESSALVADO O DIREITO DA FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE COBRAR QUAISQUER CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS, CERTIFICO, PARA A
FINALIDADE ACIMA INDICADA, NÃO EXISTIR, DÉBITOS, TAXAS, MULTAS E DEMAIS TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATÉ A PRESENTE DATA, PELO QUE,
NA FORMA DOS DISPOSITIVOS REGULAMENTARES VIGENTES, FORNEÇO A PRESENTE CERTIDÃO NEGATIVA, A QUAL PRODUZIRÁ OS EFEITOS
LEGAIS.
Observações
https://www.gp.srv.br/tributario/camponovodoparecis/tcertidao_validacao?962da125415bd6e48eee6ec
CERTIDÃO VÁLIDA ATÉ: 09/04/2025
CÓDIGO DE AUTENTICIDADE: 962da125415bd6e48eee6ec0062875e1
A autenticidade deste documento poderá ser realizado pelo endereço
Emissão via Portal de Serviços em SEGUNDA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
AVENIDA MATO GROSSO , CENTRO
24.772.287/0001-36
AUTENTICIDADE CERTIDÃO NEGATIVA DE APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS Nº
0000108476/2025
962da125415bd6e48eee6ec0062875e1
09/04/2025
10/03/2025
APRESENTAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS PÚBLICOS
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA
09.374.046/0001-45
Código de Autenticidade:
Data Validade:
Data Emissão:
Finalidade:
Tipo:
Situação:
Contribuinte:
CPF/CNPJ:
Emitido Em: Páginas: SEGUNDA-FEIRA, 10 DE MARÇO DE 2025 1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: FUNERARIA SAO CRISTOVAO LTDA
CNPJ: 09.374.046/0001-45
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN).
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:23:18 do dia 06/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/09/2025.
Código de controle da certidão: 90AC.F2A7.BF6E.BF34
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
09.374.046/0001-45
90AC.F2A7.BF6E.BF34
06/03/2025
15:23:18
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 06/03/2025, com validade até 02/09/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar)
10/03/2025, 10:10 Confirmação da Autenticidade de Certidões
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Autenticidade/Confirmar 1/1
Despacho do processo: 2607/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 36 - ASSISTENCIA SOCIAL - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025 NF
28 EMPENHO 3243/2025 VALOR TOTAL 7.056,00.
Incluido por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
Incluido em: 21/03/2025 09:47
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025
NF 28 EMPENHO 3243/2025 VALOR TOTAL 7.056,00.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:06/04/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003080/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78.360-000
MTCAMPO NOVO DO PARECISRUA PARAIBA, 645 NE - CENTRO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:09.374.046/0001-45 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA150
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
100,00006.364.711-79ABEL BORGES MOSSELIN12520
LA39846 0,00022.585.081-85MARINA KAROLYNE NASCIMENTO DE PAU
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 16/07/202517/01/20250AF4.AE76.CC17.BF09CERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 08/05/202510/03/20250055614135CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
MUNICIPAL7 09/04/202510/03/2025108476CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA
NEGATIVA DO FGTS9 06/04/202510/03/20252025030801311494538735CERTIDÃO
ITOS TRABALHISTAS50 16/07/202517/01/20253140720CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉB
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Sábado, 0 de Janeiro de 0
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDEwOjQ1
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDEwOjQ1
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FABRICIA
ANDRADE DE OLIVEIRA(***.646.581-**)
Data: 11/03/2025 10:44:18 -04:00
Despacho do processo: 2607/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025 NF
28 EMPENHO 3243/2025 VALOR TOTAL 7.056,00.
Incluido por: FABRICIA ANDRADE DE OLIVEIRA MACHADO
Incluido em: 26/03/2025 08:38
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ:5778/2025 F:150000000000000 R$7.056,00 ISSQN:141,12
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083518
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 42.318.489/0001-94
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 10.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 46401-5
Autenticação 9617139D9F101558
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083519
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 42.318.489/0001-94
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 10.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 46401-5
Autenticação 2820777781D65501
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083520
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 42.318.489/0001-94
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 30.000,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 46401-5
Autenticação CEE539E157087968
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083521
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 28.772.979/0001-35
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 24.500,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 40383-0
Autenticação 5ACB7AB48265DD10
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083522
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 979.755.321-34
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.588,84
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 17801-2
Autenticação 37D3073A6D3F1CC0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083523
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 011.338.570-60
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 794,42
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0361-0 SICREDI DAS CULTURAS RS/MG Conta atual 69044-9
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846645
Valor DOC/TED 794,42
Valor da tarifa 0
Autenticação 6457EF75367E25A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083524
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 002.607.041-30
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.706,38
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 11742-0
Autenticação 3AC48BD5AA0BA6D0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083525
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 616.209.630-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.758,77
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0307-0 SICREDI CERRO LARGO Conta atual 52744-2
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846646
Valor DOC/TED 2.758,77
Valor da tarifa 0
Autenticação 428386AD82565276
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083526
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.667,19
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 28788D88346CF7F2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083527
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 16.346,44
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação F22C5C45B9A24247
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083528
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 7.312,09
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 1CE98E1BAC47BC30
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083529
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 36.983.944/0001-73
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 35.224,00
Banco destino 341 ITAU UNIBANCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2000-0 SPAULO AV LUIS C BERRINI Conta atual 98067-8
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846647
Valor DOC/TED 35.224,00
Valor da tarifa 0
Autenticação A0964317380624A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083530
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 44.284.928/0001-10
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 15.152,93
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 4111-4 CAMPOS DE JULIO MT Conta atual 18029-7
Autenticação 4379B0D979E9DF6F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083531
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 10.563.381/0001-70
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 489,59
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 3271-9 SICOOB CREDIP Conta atual 10344-6
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846648
Valor DOC/TED 489,59
Valor da tarifa 0
Autenticação 87C6F20B479A9A2E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083532
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.140,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846649
Valor DOC/TED 1.140,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 9401D58F0F7897A9
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083533
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.267,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846650
Valor DOC/TED 3.267,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 0078F7023E67E111
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083534
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.329,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846651
Valor DOC/TED 1.329,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 2CB9C5119882171D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083535
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.052,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação C4B1B27C3D949979
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083536
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 3.039,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação AC2D28CF86ACAE03
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083537
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.378,03
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 107AD52EC8238F3F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083538
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 384,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 498D2211F75246A1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083539
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.098,26
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação E062CA55D0D59F6B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083540
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.279,46
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação FAE6004F51DB3229
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083541
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 49.807.709/0001-92
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.819,98
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 32869-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846652
Valor DOC/TED 1.819,98
Valor da tarifa 0
Autenticação C3B2BAC3532092F4
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083542
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 08.012.818/0001-36
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.321,00
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0810-0 SICREDI OURO VERDE MT Conta atual 39222-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846653
Valor DOC/TED 3.321,00
Valor da tarifa 0
Autenticação B5CCC29E5D822476
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083543
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 4.119,36
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação AB20CE10CA48F5E3
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083544
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 2.445,05
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação AD0FBDB2A6EFD73B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083545
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.538.995/0001-07
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.559,27
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 8687-8 PONTE DE FERRO Conta atual 1549-0
Autenticação 6183FFA557C1FA55
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083546
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 32.133.930/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.282,42
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 3178-0 SICOOB UBERABA Conta atual 501086-1
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846654
Valor DOC/TED 1.282,42
Valor da tarifa 0
Autenticação D4B2EC86B1608B70
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083547
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 320,57
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 4EEB77893DC0DF9F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083548
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 1.335,96
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação E8690FA8A7C92889
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083549
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 155,36
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 67A7A6CDE106CCF2
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083550
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 395,40
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 7B886540B9B7DF8D
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083551
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 6.914,88
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846655
Valor DOC/TED 6.914,88
Valor da tarifa 0
Autenticação 1DD72C135E202E59
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083552
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.920,80
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846656
Valor DOC/TED 1.920,80
Valor da tarifa 0
Autenticação F347BEC29AB1CD44
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083553
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.652,31
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846657
Valor DOC/TED 1.652,31
Valor da tarifa 0
Autenticação 6167003823A19274
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083554
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 4.609,92
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 31/03/2025 Estado Não definido
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 846658
Valor DOC/TED 4.609,92
Valor da tarifa 0
Autenticação BDC018B7A9B0F864
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009504001
Número OB 00000083555
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.179.444/0001-00
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 31/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 965,33
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3325-1 GOIABEIRAS-CUIABA Conta atual 125974-1
Autenticação 47513FD05C21678D
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 2607/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: FUNERARIA SÃO CRISTOVÃO LTDA 09.374.046/0001-45 ORDEM DE CONSUMO Nº 3197/2025 NF
28 EMPENHO 3243/2025 VALOR TOTAL 7.056,00.
Incluido por: SIMONE VISINESKI
Incluido em: 01/04/2025 14:26
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 5880/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Memorando 4.043/2025
De: Luana A. - ADMSMS
Para: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - A/C Luiza B.
Data: 28/02/2025 às 09:28:39
Setores (CC):
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, SMS, COADMSMS
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, SMS, USFJP2,
COADMSMS, ADMSMS
SOLICITAÇÃO PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR
SOLICITAÇÃO PAGAMENTO DE EXERCICIO ANTERIOR
Venho por meio deste solicitar pagamento do exercicio anterior referente ao serviço de DEZEMBRO, que consta na
Nota Fiscal 1952 da empresa Solução Terceirização e Serviços LTDA, escrita no CNPJ 27.429.662/0001-38. O
mesmo foi deixado pela antiga gestão com o empenho faltando 1 serviço profissional. Sendo assim, precisaremos
gerar uma nova NAD para pagar esse serviço, no qual na nota consta 36 e temos empenho para 35 serviços.
QUANTIDADE VALOR VALOR TOTAL
1 R$ 5.660,90 R$ 5.660,90
_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo
Anexos:
FOLHA_PONTO.pdf
NF_1952_SOLUCAO.pdf
PLANILHA_DE_MEDICAO_NF_1952.pdf
Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Maria Clara Sampaio Pereir... 28/02/2025 09:35:50 1Doc MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA CPF 047.XXX.XXX-...
Luiza Boabaid 28/02/2025 09:46:55 1Doc LUIZA BOABAID CPF 011.XXX.XXX-55
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: CE59-64C9-5FBC-8A7F
1Doc: 1/69
C o l a b o r a d o r : A D E N I C E S I L V A T A N A N - U S F I T A M A R A T Y N O R T E
p o n t o m a i s J o r n a d a
D e 0 1 / 1 2 / 2 0 2 4 a t é 3 1 / 1 2 / 2 0 2 4
P o r E n i o Q u e r o b i n e m 0 8 / 0 1 / 2 0 2 5
F i l t r o p o r : C e n t r o d e C u s t o s - C A M P O N O V O D O P A R E C I S A U X .
L I M P E Z A
P o n t o s T o t a i s d a j o r n a d a T o t a l d e H . E x t r a s
H H o r a s H . E . 1 H . E . 2 A d i c i o n a l
D a t a 1 ª E n t r a d a 1 ª S a l d a 2 E n t r a d C r é d i t o D é b i t o I n t e r v a l d n o r m a l s ( 5 0 % ) ( 1 0 0 % ) n o t u r n o S a l d o M o t i v o / O b s e r v a ç ã o
D o m , 0 1 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F o l g a
S e g , 0 2 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F a l t a d e s c o n t a d o e m
f o l h
T e r , 0 3 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 5 1 0 : 5 5 1 2 : 5 8 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 3 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 A j u s t e
Q u a , 0 4 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 5 1 0 : 5 5 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 0 0 8 : 0 0
0 0 : 0 0
0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
Q u i , 0 5 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 7 1 0 : 5 6 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 1 : 5 9 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
S e x , 0 6 / 1 2 / 2 0 2 4 0 7 : 0 0 1 1 : 0 0 1 2 : 5 6 1 6 : 5 6 0 0 : 0 0 0 1 : 5 6 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
S á b , 0 7 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F o l g a
D o m , 0 8 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F o l g a
S e g , 0 9 / 1 2 / 2 0 2 4 0 5 : 5 2 0 9 : 5 7 1 2 : 5 6 1 6 : 5 6 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 5 9 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
T e r , 1 0 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 6 1 0 : 5 6 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 1 : 5 9 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
Q u a , 1 1 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 9 1 0 : 5 8 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 1 : 5 7 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
Q u i , 1 2 / 1 2 / 2 0 2 4 1 0 : 5 5 1 2 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 0 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
S e x , 1 3 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 5 1 0 : 5 5 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 0 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
S á b , 1 4 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F o l g a
D o m , 1 5 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F o l g a
S e g , 1 6 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 5 1 0 : 5 5 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 0 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
T e r , 1 7 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 5 1 0 : 5 5 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 0 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
Q u a , 1 8 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 1 0 : 5 5 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 0 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
Q u i , 1 9 / 1 2 / 2 0 2 4 1 0 : 5 5 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 0 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
S e x , 2 0 / 1 2 / 2 0 2 4 1 0 : 5 5 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 0 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
S á b , 2 1 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 F o i g a
D o m , 2 2 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F o l g a
S e g , 2 3 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 8 1 2 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 1 : 5 5 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
T e t . 2 4 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 A u s ô n c i a J u s t i f i c a d a
O N T O F A C U L T A T I V O
Q u a , 2 5 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
N a t a l
Q u i , 2 6 / 1 2 / 2 0 2 4 0 : 5 8 1 2 : 5 5 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 1 : 5 7 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
S e x , 2 7 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 A u s ê n c i a J u s t i l i c a d a I
E S C A L A
R E V E Z A M E N T O
S á b , 2 8 / 1 2 / 2 0 2 4
D o m , 2 9 / 1 2 / 2 0 2 4
S e g , 3 0 / 1 2 / 2 0 2 4
0 0 : 0 0
0 0 : 0 0
0 0 : 0 0
0 0 : 0 0
0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F o l g a
0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F o l g a
0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 A u s ê n c i a J u s t i f i c a d a I
E S C A L A
R E V E Z A M E N T O
T e r , 3 1 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 A u s n c i a J u s ts it if fi ic ca ad da a II
P O N T O F A C U L T A T I V O
T O T A I S 0 0 : 0 0 0 8 : 0 0 3 2 : 4 5 2 8 : 0 0 0 0 : 0 0
l e n i e S i a T a
C o l a b o r a d o r
M ô n i c a l d a l o n t e
2 6 8 7 4
0 0 : 0 0
E m p r e g a d o r
R e l l y e m e o
R e i l l y P e r e i r a M e l o
C o o r d e n a d o r a M é d i a e A l t a
C o m p l e x i d a d e
P o r t a r i a n ° 8 1 9 d e 0 3 / 1 0 / 2 3
J a i o e l a S
S c a n n e d w i t h
S C a m S c a n n e r
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (1/50) 2/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (2/50) 3/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (3/50) 4/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (4/50) 5/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (5/50) 6/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (6/50) 7/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (7/50) 8/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (8/50) 9/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (9/50) 10/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (10/50) 11/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (11/50) 12/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (12/50) 13/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (13/50) 14/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (14/50) 15/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (15/50) 16/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (16/50) 17/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (17/50) 18/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (18/50) 19/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (19/50) 20/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (20/50) 21/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (21/50) 22/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (22/50) 23/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (23/50) 24/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (24/50) 25/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (25/50) 26/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (26/50) 27/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (27/50) 28/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (28/50) 29/69
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1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (30/50) 31/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (31/50) 32/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (32/50) 33/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (33/50) 34/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (34/50) 35/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (35/50) 36/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (36/50) 37/69
S O L U Ç Ã O
T E R C E I R I Z A Ç Ã O E S E R V I Ç O S
R E C I B O D E P A G A M E N T O D E D I A R I A
E u , M I C H E L E S I L V A T A N A N , r e c e b i n a d a t a d e h o j e 1 0 / 1 2 / 2 0 2 4 , d a e m p r e s a S O L U Ç Ã O
T E R C E I R I Z A Ç Ã O E S E R V I Ç O S L D T A a i m p o r t â n c i a l í q u i d a d e R $ 1 0 0 , 0 0 ( C E M R E A I S ) r e f e r e n t e a o
d i a 0 6 / 1 2 / 2 0 2 4 , t r a b a l h a d o n a U S F - I T A M A R A T Y s u b s t i t u i n d o o c o l a b o r a d o r M A R I A D O C A R M O
R I O S , p e l o q u a l d o u m a i s a m p l a , t o t a l e i r r e s t r i t a q u i t a ç ã o , p a r a n a d a m a i s r e c l a m a r e m j u í z o o u
f o r a d e l e .
P a g a m e n t o f o i r e a l i z a d o V I A P I X : 0 6 2 . 5 0 5 . 0 1 1 - 8 5
C a m p o N o v o d o P a r e c i s , 1 0 / 1 2 / 2 0 2 4 .
M i c h e t e S t z a T a n a n
M I C H E L E S I I L V A T A N A N
C P F : 0 6 2 . 5 0 5 . 0 1 1 - 8 5
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (37/50) 38/69
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1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (43/50) 44/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (44/50) 45/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (45/50) 46/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (46/50) 47/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (47/50) 48/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (48/50) 49/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (49/50) 50/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: FOLHA_PONTO.pdf (50/50) 51/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: NF_1952_SOLUCAO.pdf (1/2) 52/69
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: NF_1952_SOLUCAO.pdf (2/2) 53/69
1Doc: Memorando 1- 4.043/2025 54/69
Memorando 1- 4.043/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 28/02/2025 às 11:23:46
Em análise.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 2- 4.043/2025 55/69
Memorando 2- 4.043/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 28/02/2025 às 14:36:51
Favor encaminhar os números dos empenhos de restos que serão usados para pagar a nota fiscal, para que seja
feita a conferência do saldo.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 3- 4.043/2025 56/69
Memorando 3- 4.043/2025
De: Luana A. - ADMSMS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 28/02/2025 às 14:42:25
_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo
Anexos:
OC_2187_EMPENHO_12693_NF_1952_6_.pdf
OC_2188_EMEPENHO_16714_NF_1952_25_.pdf
OC_2189_EMPENHO_12691_NF_1952_2_.pdf
OC_2192_EMPENHO_15273_NF_1952_2_.pdf
1Doc: 57/69
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 27/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 2187/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2377/2023
2161/2023
ADESÃO À ARP
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Adesão à ARP
26/20235837/2024
12693/2024
CONTRATO: 112/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 1271
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNI DADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023,
REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
27.429.662/0001-38
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51242 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO UN - UNIDADE 6,0000 5.660,9000 33.965,40
MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E
DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 33.965,4000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 33.965,40 VALOR TOTAL: 33.965,40
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 6,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: OC_2187_EMPENHO_12693_NF_1952_6_.pdf (1/1) 58/69
I ncluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 27/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 2188/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2377/2023
2161/2023
ADESÃO À ARP
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Adesão à ARP
26/20237643/2024
16714/2024
CONTRATO: 112/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 1948
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNI DADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 25001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-EXERC. ANTERIOR
DESCRI ÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023,
REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
27.429.662/0001-38
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51242 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO UN - UNIDADE 25,0000 5.660,9000 141.522,50
MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E
DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 141.522,5000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 141.522,50 VALOR TOTAL: 141.522,50
VALOR POR EXTENSO: CENTO E QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 25,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: OC_2188_EMEPENHO_16714_NF_1952_25_.pdf (1/1) 59/69
I ncluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 27/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 2189/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2377/2023
2161/2023
ADESÃO À ARP
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Adesão à ARP
26/20235841/2024
12691/2024
CONTRATO: 112/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 2108
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNI DADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 26000000603000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED-BL.CUSTEIO -ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
DESCRI ÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023,
REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
27.429.662/0001-38
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51242 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO UN - UNIDADE 2,0000 5.660,9000 11.321,80
MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E
DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 11.321,8000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 11.321,80 VALOR TOTAL: 11.321,80
VALOR POR EXTENSO: ONZE MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 2,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: OC_2189_EMPENHO_12691_NF_1952_2_.pdf (1/1) 60/69
I ncluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 27/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 2192/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2377/2023
2161/2023
ADESÃO À ARP
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Adesão à ARP
26/20237067/2024
15273/2024
CONTRATO: 112/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 836
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNI DADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023,
REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
27.429.662/0001-38
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51242 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO UN - UNIDADE 2,0000 5.660,9000 11.321,80
MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E
DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 11.321,8000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 11.321,80 VALOR TOTAL: 11.321,80
VALOR POR EXTENSO: ONZE MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 2,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA
1Doc: Memorando 4- 4.043/2025 61/69
Memorando 4- 4.043/2025
De: Luana A. - ADMSMS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 28/02/2025 às 16:04:07
Segue Ordem de Consumo 2259/2025, referente ao empenho 12693/2024.
_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo
Anexos:
OC_2259_EMPENHO_12693_NF_1952_6_.pdf
1Doc: 62/69
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 28/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 2259/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2377/2023
2161/2023
ADESÃO À ARP
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Adesão à ARP
26/20235837/2024
12693/2024
CONTRATO: 112/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 1271
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNI DADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023,
REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
27.429.662/0001-38
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51242 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO UN - UNIDADE 6,0000 5.660,9000 33.965,40
MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E
DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 33.965,4000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 33.965,40 VALOR TOTAL: 33.965,40
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 6,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA
1Doc: Memorando 5- 4.043/2025 63/69
Memorando 5- 4.043/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 28/02/2025 às 16:49:21
Boa tarde!
Segue autorização para pagamento da despesa. Após assinaturas da comissão, verifcar com o Planejamento
(Elaine), a dotação correta para o novo empenho. Após isso, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve
constar na NAD/Empenho a referida justificativa descrita no processo.
Obs.: Autorização de Pagamento deve ser inserida no Processo de Pagamento.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_SOLUCAO_TERCEIRIZACAO_E_SERVICOS_LTDA.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Reilly Pereira 06/03/2025 11:48:23 1Doc REILLY PEREIRA CPF 007.XXX.XXX-40
Odila Cecilia Roberto 06/03/2025 14:45:56 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Carlos Eduardo Paes de Bar... 07/03/2025 15:37:14 ICP-Brasil CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Edilson Antonio Piaia 07/03/2025 15:48:09 1Doc EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 2170-C835-E09C-BCE1
1Doc: 64/69
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
Referência: Pregão Eletrônico nº 01/2023 e Adesão a Ata de Registro de Preços nº 05/2023 e
Contrato nº 112/2023
Fica AUTORIZADO o pagamento da despesa com a nota fiscal nº 1952 do Pregão Presencial nº
01/2023 e Adesão a Ata de Registro de Preços nº 05/2023 e Contrato nº 112/2023, no valor
parcial de R$ 5.660,39 (Cinco mil, seiscentos e sessenta reais e trinta e nove centavos), referente
ao mês de dezembro, do fornecedor SOLUÇÃO TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA,
inscrita no CNPJ nº 27.429.662/0001-38, sediada na Rua Paranaíba (Lot J Pinto), 3156, Sala 03,
Porto, Cuiabá/MT, CEP 78.025-337 como Despesa de Exercício Anterior a ser paga no
orçamento do exercício de 2025.
Objeto: Despesa com serviços de auxiliar de limpeza, incluindo mão-de-obra, encargos sociais,
insumos, tributos e demais componentes, sendo 40 horas semanais. Contrato nº 112/2023, Adesão
da ARP nº 05/2023, do Pregão Presencial nº 01/2023, realizado pelo Consorcio Intermunicipal de
São José do Quatro Marcos 3 MT.
Justificativa: Justifica-se pelo fato de a Nota Fiscal de nº 1952, emitida pela empresa: SOLUÇÃO
TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 27.429.662/0001-38, referente ao serviço do
mês de dezembro de 2024, não ter sido quitada, em virtude de os valores empenhados para o
referido contrato não comportar saldo suficiente para pagar a nota pelo seu valor integral, desse
modo, necessitando de um complemento no valor acima solicitado para efetuar o pagamento.
Origem Processo: Memorando 4.043/2025 do dia 28/02/2025 proveniente da Secretaria Municipal
de Saúde, através da plataforma 1DOC.
Fundamentos: Lei nº 4.320/1964, art. 37.
1Doc: Memorando 4.043/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_SOLUCAO_TERCEIRIZACAO_E_SERVICOS_LTDA.pdf (1/2) 65/69
Salientando que a Despesa foi realizada através do Pregão Presencial nº 01/2023 e Adesão a Ata
de Registro de Preços nº 05/2023 e Contrato nº 112/2023 e foi atestada pela Fiscal, Reilly
Pereira Melo, matrícula 5671, no qual, após o pagamento, serão tomadas as devidas providências
administrativas cabíveis.
Campo Novo do Parecis/MT, 28 de fevereiro de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
REILLY PEREIRA MELO
Fiscal
CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO
Secretário Municipal de Administração
1Doc: Memorando 6- 4.043/2025 66/69
Memorando 6- 4.043/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 06/03/2025 às 08:39:15
Conforme solicitação, segue abaixo as informações para a efetuação do empenho,
_
Elaine Alves de Carvalho
Assessora de Planejamento e Orçamento
1Doc: Memorando 7- 4.043/2025 67/69
Memorando 7- 4.043/2025
De: Danielly M. - ADMSMS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 07/03/2025 às 14:00:21
Boa tarde, ok, obrigada.
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Danielly Do Carmo Martins
Chefe de Divisão de Compras e Licitação
1Doc: Memorando 8- 4.043/2025 68/69
Memorando 8- 4.043/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 07/03/2025 às 15:57:44
EMPENHO: 2899/2025
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: 69/69
ESTADO DE MATO GROSSO
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS A CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO
TRIBUTÁRIOS ESTADUAIS GERIDOS PELA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO E
PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
CND Nº 0055215333
Finalidade: CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À
SEFAZ E À PGE DO ESTADO DE MATO GROSSO
Data da emissão: 14/02/2025 Hora da emissão: 07:12:17
Nome/denominação do sujeito passivo: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 27.429.662/0001-38
CERTIFICAMOS que, até a data e hora em epígrafe, conforme parâmetros constantes no Anexo I da Portaria
Conjunta n° 008/2018-PGE/SEFAZ, não consta, nas bases informatizadas e integradas ao sistema de processamento
de dados da CND, da Secretaria de Estado de Fazenda, e nas bases informatizadas e integradas ao sistema de
processamento de dados da Dívida Ativa do Estado, junto à Procuradoria-Geral do Estado, pendência, em nome do
sujeito passivo acima indicado.
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso exigir e/ou inscrever em Dívida Ativa
quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas.
OBS. A presente Certidão não alcança o cumprimento de obrigações cujo controle ainda não esteja informatizado ou
integrado ao sistema da CND e/ou da Dívida Ativa.
A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via internet nos endereços www.sefaz.mt.gov.br ou
www.pge.mt.gov.br.
Certidao válida até: 14/04/2025.
Fornecimento gratuito
Número de Autenticação: 29UTAUM2AMTAT2U9
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Sistema de Certidão Negativa de Débito
Data: 14/02/2025 - 07:15:34
Verificar Autenticidade de Certidão
Dados Selecionados
Número da Certidão: 0055215333
Data de Emissão: 14/02/2025
Código de Autenticidade: 29UTAUM2AMTAT2U9
Tipo de Certidão: Certidão Negativa de Débitos
Modelo da Certidão:
CERTIDÃO CONJUNTA DE PENDÊNCIAS TRIBUTÁRIAS E
NÃO TRIBUTÁRIAS JUNTO À SEFAZ E À PGE DO
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ: 27.429.662/0001-38
Nome do Contribuinte: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
Data de validade da Certidão: 14/04/2025
Retornar
© Copyright 2001-2025 Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso - Todos os
direitos reservados
14/02/2025, 07:15 SEFAZMT - Sistema de Certidão Negativa de Débito
https://www.sefaz.mt.gov.br/cnd/certidao/servlet/ServletRotd?origem=6 1/1
Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF
Inscrição: 24.772.287/0001-36
Razão
Social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Endereço: RUA SAO PAULO 723 / CENTRO / CAMPO NOVO DO PARECIS / MT /
78360-000
A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art.
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.
Validade:19/02/2025 a 20/03/2025
Certificação Número: 2025021907050270890558
Informação obtida em 10/03/2025 09:01:22
A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br
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10/03/2025, 08:01 Consulta Regularidade do Empregador
https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf 1/1
Dúvidas mais Frequentes | Início | V - 1.7
Histórico do Empregador
O Histórico do Empregador apresenta os registros dos CRF concedidos nos últimos 24 meses, conforme Manual de
Orientações Regularidade do Empregador.
Inscrição: 24.772.287/0001-36
Razão social: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Nome fantasia: CAMPO NOVO DO PARECIS GABINETE DO PREFEITO
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
19/02/2025 19/02/2025 a 20/03/2025 2025021907050270890558
31/01/2025 31/01/2025 a 01/03/2025 2025013107420270890580
12/01/2025 12/01/2025 a 10/02/2025 2025011201080270890576
24/12/2024 24/12/2024 a 22/01/2025 2024122401410270890581
05/12/2024 05/12/2024 a 03/01/2025 2024120501450270890589
16/11/2024 16/11/2024 a 15/12/2024 2024111601080270890598
28/10/2024 28/10/2024 a 26/11/2024 2024102808150270890564
09/10/2024 09/10/2024 a 07/11/2024 2024100904350270890520
20/09/2024 20/09/2024 a 19/10/2024 2024092018490270890523
01/09/2024 01/09/2024 a 30/09/2024 2024090100580270890522
13/08/2024 13/08/2024 a 11/09/2024 2024081305340270890577
25/07/2024 25/07/2024 a 23/08/2024 2024072507320270890539
06/07/2024 06/07/2024 a 04/08/2024 2024070601080270890504
17/06/2024 17/06/2024 a 16/07/2024 2024061706410270890594
29/05/2024 29/05/2024 a 27/06/2024 2024052905070270890528
10/05/2024 10/05/2024 a 08/06/2024 2024051018360270890568
21/04/2024 21/04/2024 a 20/05/2024 2024042100480691372722
02/04/2024 02/04/2024 a 01/05/2024 2024040207074156104609
14/03/2024 14/03/2024 a 12/04/2024 2024031403563236257064
23/02/2024 23/02/2024 a 23/03/2024 2024022306372107573121
04/02/2024 04/02/2024 a 04/03/2024 2024020400574293838571
16/01/2024 16/01/2024 a 14/02/2024 2024011606420448675951
28/12/2023 28/12/2023 a 26/01/2024 2023122801245940524021
09/12/2023 09/12/2023 a 07/01/2024 2023120900563785562000
20/11/2023 20/11/2023 a 19/12/2023 2023112001524477300700
01/11/2023 01/11/2023 a 30/11/2023 2023110104350346304622
13/10/2023 13/10/2023 a 11/11/2023 2023101318420209313378
24/09/2023 24/09/2023 a 23/10/2023 2023092402444178313449
05/09/2023 05/09/2023 a 04/10/2023 2023090506531665158567
17/08/2023 17/08/2023 a 15/09/2023 2023081705382263939992
Data de
Emissão/Leitura Data de Validade Número do CRF
29/07/2023 29/07/2023 a 27/08/2023 2023072900552121715395
10/07/2023 10/07/2023 a 08/08/2023 2023071005292672204917
21/06/2023 21/06/2023 a 20/07/2023 2023062101072182436108
02/06/2023 02/06/2023 a 01/07/2023 2023060200560333348556
14/05/2023 14/05/2023 a 12/06/2023 2023051400432541481812
25/04/2023 25/04/2023 a 24/05/2023 2023042501072708914176
06/04/2023 06/04/2023 a 05/05/2023 2023040601041989465867
18/03/2023 18/03/2023 a 16/04/2023 2023031800583230518805
31/03/2001 31/03/2001 a 30/04/2001
28/02/2001 28/02/2001 a 31/03/2001
31/01/2001 31/01/2001 a 28/02/2001
Resultado da consulta em 10/03/2025 09:02:35
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
Nome: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.429.662/0001-38
Certidão nº: 75918442/2024
Expedição: 01/11/2024, às 10:49:17
Validade: 30/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
Certifica-se que SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA (MATRIZ E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 27.429.662/0001-38, NÃO CONSTA
como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.
PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO
Página 1 de 1
Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 27/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 2188/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2377/2023
2161/2023
ADESÃO À ARP
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Adesão à ARP
26/20237643/2024
16714/2024
CONTRATO: 112/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 1948
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNI DADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 25001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE-EXERC. ANTERIOR
DESCRI ÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023,
REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
27.429.662/0001-38
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51242 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO UN - UNIDADE 25,0000 5.660,9000 141.522,50
MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E
DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 141.522,5000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 141.522,50 VALOR TOTAL: 141.522,50
VALOR POR EXTENSO: CENTO E QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E VINTE E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 25,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA
NOME
CPF/CNPJ RG/INSCR. ESTADUAL
ENDEREÇO
BAIRRO
811096/2025 GERAL
27.429.662/0001-38 00138970297
SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
Rua PARANAIBA (LOT J PINTO), 3156 - SALA 03 - PORTO - CUIABA/MT
PORTO
Certificamos que até a presente data não encontramos em nome do requerente, débitos de
qualquer natureza, inclusive inscritos em divida ativa da prefeitura municipal de Cuiaba. Fica
ressalvado o direito de cobrança pela fazenda Municipal, a qualquer titulo, de dividas que venham a
ser apuradas de responsabilidade do contribuinte acima qualificado.
CONTRIBUINTE
735217080
1820700
0301202527429662000138001005658110962580732251820700
NÚMERO DA CERTIDÃO PROCESSO EXERCÍCIO
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS GERAIS
Certidão valida até 03 de Abril de 2025.
FINALIDADE
Cuiabá/MT, sexta-feira, 03 de janeiro de 2025
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
LANCAMENTOS DIVERSOS - 393600
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ
PROCURADORIA GERAL
PROCURADORIA FISCAL
A Autenticidade da Certidão poderá ser confirmada em: http://emissao.cuiaba.mt.gov.br/portal/
MODELO
PROTOCOLO DE VALIDAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA
CNPJ/CPF Inscrição
27429662000138
0301202527429662000138001005658110962580732251820700
393600
SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
Razão Social
ATIVO
Status Inscrição
03/01/2025
Data de Emissão
164322
Protocolo Nº
VALIDA ATÉ 03/04/2025
Status da Certidão
Nº Certidão
14/02/2025
Validação
NEGATIVA
Tipo
2025
Ano
811096
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Nome: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 27.429.662/0001-38
Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:
constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com
exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei no
5.172, de 25 de outubro de 1966 -
Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua
desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
1.
constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos
em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou
garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de
execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de
certificação da regularidade fiscal.
2.
Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão
negativa.
Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212, de 24 de julho de 1991.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.
Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no
1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:03:56 do dia 13/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/08/2025.
Código de controle da certidão: 9E16.2A3D.43D8.730C
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
BRASIL
(HTTPS://GOV.BR)
27.429.662/0001-38
9E16.2A3D.43D8.730C
13/02/2025
10:03:56
Positiva com Efeitos de Negativa
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa emitida em 13/02/2025, com validade até 12/08/2025.
Confirmação da Autenticidade de
Certidões
Resultado da Confirmação de Autenticidade de Certidão
CNPJ:
Código de Controle:
Data da Emissão:
Hora da Emissão:
Tipo Certidão:
Página Anterior (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Voltar)
Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar)
14/02/2025, 07:33 Confirmação da Autenticidade de Certidões
https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/pj/autenticidade/Confirmar 1/1
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 27/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 2189/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2377/2023
2161/2023
ADESÃO À ARP
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Adesão à ARP
26/20235841/2024
12691/2024
CONTRATO: 112/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 2108
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNI DADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 26000000603000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO DE REC. DO SUS PROV. DO GOV. FED-BL.CUSTEIO -ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXID
DESCRI ÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023,
REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
27.429.662/0001-38
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51242 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO UN - UNIDADE 2,0000 5.660,9000 11.321,80
MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E
DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 11.321,8000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 11.321,80 VALOR TOTAL: 11.321,80
VALOR POR EXTENSO: ONZE MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 2,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 27/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 2192/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2377/2023
2161/2023
ADESÃO À ARP
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Adesão à ARP
26/20237067/2024
15273/2024
CONTRATO: 112/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 836
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNI DADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023,
REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
27.429.662/0001-38
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51242 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO UN - UNIDADE 2,0000 5.660,9000 11.321,80
MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E
DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 11.321,8000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 11.321,80 VALOR TOTAL: 11.321,80
VALOR POR EXTENSO: ONZE MIL E TREZENTOS E VINTE E UM REAIS E OITENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 2,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 28/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 2259/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2377/2023
2161/2023
ADESÃO À ARP
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Adesão à ARP
26/20235837/2024
12693/2024
CONTRATO: 112/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 1271
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNI DADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023,
REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
27.429.662/0001-38
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51242 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO UN - UNIDADE 6,0000 5.660,9000 33.965,40
MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E
DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 33.965,4000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 33.965,40 VALOR TOTAL: 33.965,40
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E QUARENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 6,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 10/03/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 2531/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2377/2023
2161/2023
ADESÃO À ARP
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Adesão à ARP
26/20231373/2025
2899/2025
CONTRATO: 112/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 2016
ÓRGÃO: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNI DADE: 001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ELEM. DESPESA: 3390920000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
FONTE RECURSO: 15001002000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: DESPESA COM CONTRATO Nº 112/2023, ADESÃO DA ARP Nº 05/2023, DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2023,
REALIZADO PELO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAO JOSE DO QUATRO MARCOS - MT, PARA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAO DE OBRA DE AUXILIAR DE LIMPEZA COM
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA PARANAIBA, PORTO, CUIABA - MT
27.429.662/0001-38
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA
SUBELEMENTO: 78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51242 SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA, INCLUINDO UN - UNIDADE 1,0000 5.660,9000 5.660,90
MÃO-DE-OBRA, ENCARGOS SOCIAIS, INSUMOS, TRIBUTOS E
DEMAIS COMPONENTES, SENDO 40 HORAS SEMANAIS.
Total Itens: Vlr. Total: 1,0000 5.660,9000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 5.660,90 VALOR TOTAL: 5.660,90
VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL E SEISCENTOS E SESSENTA REAIS E NOVENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORIZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
Incluído Por: LUANA GOMES ALMEIDA
C o l a b o r a d o r : A D E N I C E S I L V A T A N A N - U S F I T A M A R A T Y N O R T E
p o n t o m a i s J o r n a d a
D e 0 1 / 1 2 / 2 0 2 4 a t é 3 1 / 1 2 / 2 0 2 4
P o r E n i o Q u e r o b i n e m 0 8 / 0 1 / 2 0 2 5
F i l t r o p o r : C e n t r o d e C u s t o s - C A M P O N O V O D O P A R E C I S A U X .
L I M P E Z A
P o n t o s T o t a i s d a j o r n a d a T o t a l d e H . E x t r a s
H H o r a s H . E . 1 H . E . 2 A d i c i o n a l
D a t a 1 ª E n t r a d a 1 ª S a l d a 2 E n t r a d C r é d i t o D é b i t o I n t e r v a l d n o r m a l s ( 5 0 % ) ( 1 0 0 % ) n o t u r n o S a l d o M o t i v o / O b s e r v a ç ã o
D o m , 0 1 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F o l g a
S e g , 0 2 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F a l t a d e s c o n t a d o e m
f o l h
T e r , 0 3 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 5 1 0 : 5 5 1 2 : 5 8 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 3 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 A j u s t e
Q u a , 0 4 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 5 1 0 : 5 5 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 0 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0
0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
Q u i , 0 5 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 7 1 0 : 5 6 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 1 : 5 9 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
S e x , 0 6 / 1 2 / 2 0 2 4 0 7 : 0 0 1 1 : 0 0 1 2 : 5 6 1 6 : 5 6 0 0 : 0 0 0 1 : 5 6 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
S á b , 0 7 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F o l g a
D o m , 0 8 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F o l g a
S e g , 0 9 / 1 2 / 2 0 2 4 0 5 : 5 2 0 9 : 5 7 1 2 : 5 6 1 6 : 5 6 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 5 9 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
T e r , 1 0 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 6 1 0 : 5 6 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 1 : 5 9 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
Q u a , 1 1 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 9 1 0 : 5 8 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 1 : 5 7 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
Q u i , 1 2 / 1 2 / 2 0 2 4 1 0 : 5 5 1 2 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 0 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
S e x , 1 3 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 5 1 0 : 5 5 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 0 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
S á b , 1 4 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F o l g a
D o m , 1 5 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F o l g a
S e g , 1 6 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 5 1 0 : 5 5 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 0 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
T e r , 1 7 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 5 1 0 : 5 5 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 0 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
Q u a , 1 8 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 1 0 : 5 5 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 0 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
Q u i , 1 9 / 1 2 / 2 0 2 4 1 0 : 5 5 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 0 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
S e x , 2 0 / 1 2 / 2 0 2 4 1 0 : 5 5 1 2 : 5 5 1 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 2 : 0 0 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
S á b , 2 1 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 F o i g a
D o m , 2 2 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F o l g a
S e g , 2 3 / 1 2 / 2 0 2 4 0 6 : 5 8 1 2 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 1 : 5 5 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
T e t . 2 4 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 A u s ô n c i a J u s t i f i c a d a
O N T O F A C U L T A T I V O
Q u a , 2 5 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 N a t a l
Q u i , 2 6 / 1 2 / 2 0 2 4 0 : 5 8 1 2 : 5 5 6 : 5 5 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 1 : 5 7 0 8 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
S e x , 2 7 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 A u s ê n c i a J u s t i l i c a d a I
E S C A L A
R E V E Z A M E N T O
S á b , 2 8 / 1 2 / 2 0 2 4
D o m , 2 9 / 1 2 / 2 0 2 4
S e g , 3 0 / 1 2 / 2 0 2 4
0 0 : 0 0 0 0 : 0 0
0 0 : 0 0
0 0 : 0 0
0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F o l g a
0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 F o l g a
0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 0 0 : 0 0 A u s ê n c i a J u s t i f i c a d a I
E S C A L A
R E V E Z A M E N T O
T e r , 3 1 / 1 2 / 2 0 2 4 0 0 : 0 0 A u s ě n c i a J u s t i f i c a d a s t i f i c a d a II
P O N T O F A C U L T A T I V O
T O T A I S 0 0 : 0 0 0 8 : 0 0 3 2 : 4 5 2 8 : 0 0 0 0 : 0 0
l e n i e S i a T a
C o l a b o r a d o r
M ô n i c a l d a l o n t e
2 6 8 7 4
0 0 : 0 0
E m p r e g a d o r
R e l l y e m e o R e i l l y P e r e i r a M e l o
C o o r d e n a d o r a M é d i a e A l t a
C o m p l e x i d a d e
P o r t a r i a n ° 8 1 9 d e 0 3 / 1 0 / 2 3
J a i o e l a S
S c a n n e d w i t h
S C a m S c a n n e r
S O L U Ç Ã O
T E R C E I R I Z A Ç Ã O E S E R V I Ç O S
R E C I B O D E P A G A M E N T O D E D I A R I A
E u , M I C H E L E S I L V A T A N A N , r e c e b i n a d a t a d e h o j e 1 0 / 1 2 / 2 0 2 4 , d a e m p r e s a S O L U Ç Ã O
T E R C E I R I Z A Ç Ã O E S E R V I Ç O S L D T A a i m p o r t â n c i a l í q u i d a d e R $ 1 0 0 , 0 0 ( C E M R E A I S ) r e f e r e n t e a o
d i a 0 6 / 1 2 / 2 0 2 4 , t r a b a l h a d o n a U S F - I T A M A R A T Y s u b s t i t u i n d o o c o l a b o r a d o r M A R I A D O C A R M O
R I O S , p e l o q u a l d o u m a i s a m p l a , t o t a l e i r r e s t r i t a q u i t a ç ã o , p a r a n a d a m a i s r e c l a m a r e m j u í z o o u
f o r a d e l e .
P a g a m e n t o f o i r e a l i z a d o V I A P I X : 0 6 2 . 5 0 5 . 0 1 1 - 8 5
C a m p o N o v o d o P a r e c i s , 1 0 / 1 2 / 2 0 2 4 .
M i c h e t e S t z a T a n a n
M I C H E L E S I I L V A T A N A N
C P F : 0 6 2 . 5 0 5 . 0 1 1 - 8 5
A 1 M D .
m е о
R e i l l y P e r e i r a
M e l o C o o r d e n a d o r a
M é d i a e A l t a
e C o m p l e x i d a d e
C o m p l e x
P o r t a r i a n ° 8 1 9 d e 0 3 / 1 0
E e L O E \ a S
1 2 / 0 2 / 2 0 2 5 , 0 9 : 2 5 A T E S T A D O M A R I A D O C A R M O 1 3 - 1 2 . j p g S A U D E S E C R E T A R I A
C A M P O N O V O
D O P A R E C I S P R E F E I T U R A
A T E S T A D O M É D I C O P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A M P O N O V O D O P A R E C I S S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E S A U D E R u a P a r a n á , 8 1 0 - N E , C e n t r o - C a m p o N o v o d o P a r e c i s - M T
p a r a o s d e v i d o s f i n s e e f g i t o s q u e o
( a ) s e n h o r ( a )
n e c e s s i t a
A t e s t o l o n a
d e d i a s
d e l i c e n ç a ,
a
p a r a t r a t a m e n t p m é d i c o , t a n d e n o p e r í o d o d e 3
2
a
f i c a n d o
i m p o s s i b i l i t a d o ( a ) e x e r c e r d e
s u a s a t i v i d a d e s h a b i t u a i s .
U n i d a d e S a ú d e
A s s . d o M é d i c o
R 5 3
D r . C a r l o s C é s a r A c h a v a l R
M é d i c o O R M - M T 4 2 8 1
L o c a l
e D a t a
N ° C R M
h t t p s : / / m a i l . g o o g l e . c o m / m a i l / u / 0 / ? t a b = r m & o g b l # i n b o x / F M f c g z Q Z S s H b L s B k R b X G P j N Q j R V M n R p j ? p r o j e c t o r = 1 1 / 1
B e M e . m e b R e i l l y P e r e i r a M e l o C o o r o r d e n a d o r a M é e A l t a P o r t C o m p l e x i d a d e r t a r i a i a n ° 8 1 9 d e 0 3 / 1 0 / 2 3
r е 1 0 2 1 2 s
1 2 / 0 2 / 2 0 2 5 , 0 9 : 2 5 A T E S T A D O A D R I A N A 0 4 - 1 2 . j p g
S A U D E
S E C R E T A R I A
C A M P O N O V O
D O P A R E C I S
P R E F E I T U R A
A T E S T A D O M É D I C O P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E C A M P O N O V O D O P A R E C I S S E C R E T A R I A M U N I C I P A L D E S A Ú D E R u a P a r a n á . 8 1 0 - N E , C e n t r o - C a m p o N o v o d o P a r e c i s - M T
A t e s t o p a r a
o d r i a n a
d e 0 2 ( d o i s )
o s d e v i d o s f i n s
e e f e i t o s q u e o ( a ) s e n h o r ( a )
l o s D o n t o s
d i a s d e l i c e n ç a , p a r a t r a t a m e n t o
a 0 5 1 2
n e c e s s i t a
m é d i c o ,
2 4
n o p e í o d o d e 0 4
1
1 2 2 4
f i c a n d o i m p o s s i b i l i t a d o ( a ) d e e x e r c e r s u a s a t i v i d a d e s h a b i t u a i s . 0 4 - 1 2 - 2 4 U o r B e y A - F i o R U n i d a d e S a ú d e I n p L o c a l e D a t a
A s s . d o M é d i c o N ° C R M
h t t p s : / / m a i l . g o o g l e . c o m / m a i l / u / 0 / ? t a b = r m & o g b l # i n b o x / F M f c g z Q Z S s H b L s B k R b X G P j N Q j R V M n R p j ? p r o j e c t o r = 1 1 / 1
g e i l M e . т е b
R e i l l y P e r e i r a M e l o
C o o r d e n a d o r a M é d i a e A l t a
C o m p l e x i d a d e
P o r t a r i a n ° 8 1 9 d e 0 3 / 1 0 / 2 3
Memorando 4.639/2025
De: Luana A. - OCMTSMS
Para: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - A/C Luiza B.
Data: 10/03/2025 às 15:09:44
Setores (CC):
SMS, COADMSMS
Setores envolvidos:
SMS, CPSMS, COADMSMS, OCMTSMS
ANULAÇÃO DE EMPENHO
ANULAÇÃO DE EMPENHO
A Secretária de Saúde vem através deste, solicitar o cancelamento dos empenhos abaixo relacionados a NF 1952,
junto a empresa SOLUÇÃO TERCEIRIZACÃO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ 27.429.662/0001-38, tendo em
vista a realização da quantidade de dias de cada empenho a glosar e período.
EMPENHO ORDEM DE CONSUMO VALOR A ANULAR GLOSA
16714/2024 2188/2025 1.004,30 5,5 DIAS
15273/20245 2192/2025 91,30 0,5 PERIODO
_
Luana Gomes Almeida
Chefe de Apoio Administrativo
Assinado por 2 pessoas: MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA e LUIZA BOABAID
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/EA8D-3EEB-89B1-88DB
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: EA8D-3EEB-89B1-88DB
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
MARIA CLARA SAMPAIO PEREIRA (CPF 047.XXX.XXX-12) em 10/03/2025 16:07:33 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
LUIZA BOABAID (CPF 011.XXX.XXX-55) em 10/03/2025 16:15:34 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Esta versão de verificação foi gerada em 10/03/2025 às 17:15 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/EA8D-3EEB-89B1-88DB
Despacho do processo: 1910/2025 Fase: 2
Trâmite no Setor: 35 - SAUDE - LIQUIDACAO/PAGAMENTO
Descrição: SOLUÇÃO TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 274296620001-38 VALOR 202.696,76 NF -
1952 EMPENHO 12693 - 16714-12691- 15273/2024 E 2899/2025
Incluido por: LUANA GOMES ALMEIDA
Incluido em: 11/03/2025 10:58
Tramitado para Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Despacho:
SOLUÇÃO TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 274296620001-38 VALOR 202.696,76 NF
-1952 EMPENHO 12693 - 16714-12691- 15273/2024 E 2899/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
Validade CRC:24/03/2025
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL:00003078/2025
A unidade de administração, juntamente com o Departamento de Material, fazendo o exame das condições da
capacidade do titular abaixo caracterizado, certificam que o mesmo se acha inscrito no cadastro de
fornecedores mantido por esses órgãos, tendo apresentado a documentação legal suficiente para prova de
personalidade jurídica, capacidade técnica e/ou de fornecimento e capacidade financeira, necessária à
habilitação preliminar, para participar de todas as modalidades de licitação previstas na lei 8.666/93,
realizada no âmbito.
78025337
MTCUIABARUA PARANAIBA, 3156 - PORTO
Cep:
UF:Cidade:Endereço:
CNPJ:27.429.662/0001-38 Inscrição Estadual:
FORNECEDOR
Fornecedor: SOLUCAO TERCEIRIZACAO E SERVICOS LTDA123552
PercentualCPFNomeCódigo
SÓCIOS/RESPONSÁVEIS
CERTIDÕES
ATIVAS:
ValidadeEmissãoNúmeroDescriçãoCódigo
ATIVA DA RECEITA FEDERAL4 23/08/202524/02/2025D29E.A3BC.8D65.718DCERTIDÃO NEG
ENDA ESTADUAL6 24/04/202524/02/20250055381967CERTIDÃO NEGATIVA FAZ
MUNICIPAL7 03/04/202503/01/2025811096CERTIDÃO NEGATIVA FAZENDA
NEGATIVA DO FGTS9 24/03/202523/02/20252025022303514893256842CERTIDÃO
BITOS TRABALHISTAS50 30/04/202501/11/202475918442CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉ
VENCIDAS:
NÃO HÁ CERTIDÕES VENCIDAS
OBSERVAÇÕES
1) 30(trinta) dias antes do término da validade deste certificado, caso haja interesse, a interessada deverá
providenciar sua renovação junto ao Serviço de Compras.
2) A Apresentação deste certificado, não isentará a empresa do fornecimento de documentos adicionais quando
solicitados.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Certifico que o titular acha-se registrado no Cadastro de Fornecedores, tendo apresentado os documentos
hábeis, estando habilitado a participar de licitações, observado o disposto no art.34 combinado c/ § 1º do
art.36 da Lei nº 8.666, de 21/06/1993 - D.O.U de 22/06/1993.
FERNANDA LUPPE MARTINS
Sábado, 0 de Janeiro de 0
RFornecedor_CRC_DOC Página: 1/ 2
ESTADO DE MATO GROSSO
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDA5OjAx
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MjE7MDsxMS8wMy8yMDI1IDA5OjAx
RFornecedor_CRC_DOC Página: 2/ 2
Assinado Digitalmente por FERNANDA
LUPPE MARTINS(***.500.881-**)
Data: 11/03/2025 09:00:55 -04:00
Despacho do processo: 1910/2025 Fase: 3
Trâmite no Setor: 24 - DEPARTAMENTO DE LIQUIDAÇÃO
Descrição: SOLUÇÃO TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 274296620001-38 VALOR 202.696,76 NF -
1952 EMPENHO 12693 - 16714-12691- 15273/2024 E 2899/2025
Incluido por: FERNANDA LUPPE MARTINS
Incluido em: 11/03/2025 14:20
Tramitado para Setor: 6 - TESOURARIA
Despacho:
LIQ 4238/2025 R$ 33.965,40 RESTOS A PAGAR INSS R$ 22.296,64 IRRF R$ 9.729,44 ISSQN R$
10.134,84 LIQ 4239/2025 R$ 140.518,16 RESTOS A PAGAR (ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO
31/2025) LIQ 4240/2025 R$ 11.321,80 RESTOS A PAGAR LIQ 4241/2025 R$ 11.230,50 RESTOS
A PAGAR (ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 32/2025) LIQ 4244/2025 R$ 5.660,90
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
Pag. 1 de 1
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009432001
Número OB 00000082873
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 27.429.662/0001-38
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.939,32
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0417-0 CUIABA-CTO Conta atual 28987-6
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631924
Valor DOC/TED 1.939,32
Valor da tarifa 0
Autenticação 36415AC3831B3A38
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009432001
Número OB 00000082874
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 015.817.801-76
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 200,00
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 2558-5 CAMPO N. DO PARECIS Conta atual 37333-8
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631925
Valor DOC/TED 200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 7E1D102D6CB435DA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009432001
Número OB 00000082875
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 831.625.501-49
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 200,00
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 3442-6 CAMPO NOVO PARECIS MT Conta atual 752087146-1
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631926
Valor DOC/TED 200,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 85CBFD94A12E509E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009432001
Número OB 00000082876
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.973.380/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 13.374,11
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 3325-0 SICOOB CREDISUL Conta atual 134888-4
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631927
Valor DOC/TED 13.374,11
Valor da tarifa 0
Autenticação AF36F4CD0C87B679
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009432001
Número OB 00000082877
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 24.973.380/0001-09
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 13.374,11
Banco destino 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB Cód. ISPB 0
Depe. atual 3325-0 SICOOB CREDISUL Conta atual 134888-4
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631928
Valor DOC/TED 13.374,11
Valor da tarifa 0
Autenticação D15C4331A6A8EC23
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009432001
Número OB 00000082878
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 50.609.259/0001-02
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 7.100,50
Banco destino 336 Banco C6 S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 Conta atual 28021568-1
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631929
Valor DOC/TED 7.100,50
Valor da tarifa 0
Autenticação 55D11E01A330DE26
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009432001
Número OB 00000082879
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 27.429.662/0001-38
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 5.660,90
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0417-0 CUIABA-CTO Conta atual 28987-6
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631930
Valor DOC/TED 5.660,90
Valor da tarifa 0
Autenticação 5B4799B7B5C2D48C
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009432001
Número OB 00000082880
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 27.429.662/0001-38
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 32823-5
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 130.383,32
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0417-0 CUIABA-CTO Conta atual 28987-6
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631931
Valor DOC/TED 130.383,32
Valor da tarifa 0
Autenticação 457A22943C94F8F3
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082845
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.747.063/0001-55
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 171.001,15
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 37522-5
Autenticação C470AD3EFC5575BA
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082846
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 27.222.609/0001-61
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 37.128,00
Banco destino 077 BANCO INTER S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0001-0 MATRIZ Conta atual 25397785-1
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631902
Valor DOC/TED 37.128,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 426287781BA931B0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082847
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 07.281.368/0001-14
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 9.498,50
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 1681-0 COXIPO Conta atual 992-0
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631903
Valor DOC/TED 9.498,50
Valor da tarifa 0
Autenticação 13CE31E1CA144679
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082848
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 941,44
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631904
Valor DOC/TED 941,44
Valor da tarifa 0
Autenticação FFD075F2B34A7802
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082850
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 10.563.240/0001-58
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.430,47
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-0 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 64521-0
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631905
Valor DOC/TED 3.430,47
Valor da tarifa 0
Autenticação ADB4C8A1DD7B3D78
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082851
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 50.941.113/0001-60
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 57.466,83
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 2086-0 TANGARA DA SERRA Conta atual 11174-0
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631906
Valor DOC/TED 57.466,83
Valor da tarifa 0
Autenticação FA3320FFAC93DD03
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082852
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 50.941.113/0001-60
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 2.499,00
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 2086-0 TANGARA DA SERRA Conta atual 11174-0
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631907
Valor DOC/TED 2.499,00
Valor da tarifa 0
Autenticação 3D63C89E6230D53F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082853
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 50.941.113/0001-60
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 287,20
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 2086-0 TANGARA DA SERRA Conta atual 11174-0
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631908
Valor DOC/TED 287,20
Valor da tarifa 0
Autenticação 512D29264DFDB4C0
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082854
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 50.941.113/0001-60
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 619,44
Banco destino 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Cód. ISPB 0
Depe. atual 2086-0 TANGARA DA SERRA Conta atual 11174-0
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631909
Valor DOC/TED 619,44
Valor da tarifa 0
Autenticação 0B6E6B05233440A1
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082855
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 27.429.662/0001-38
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 11.230,50
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0417-0 CUIABA-CTO Conta atual 28987-6
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631910
Valor DOC/TED 11.230,50
Valor da tarifa 0
Autenticação 1E21C7BA2D628213
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082856
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 29.349.258/0001-80
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 222,00
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 0046-9 CUIABA MT Conta atual 38923-4
Autenticação B34052FAA405F87B
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082857
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.652,31
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631911
Valor DOC/TED 1.652,31
Valor da tarifa 0
Autenticação 25C95014A63DE93F
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082858
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 006.898.869-93
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 5.763,83
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 13355-8
Autenticação 19B988C34DA03A9A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082859
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.652,31
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631912
Valor DOC/TED 1.652,31
Valor da tarifa 0
Autenticação D12A09BD047CDC48
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082860
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.374.046/0001-45
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 1.652,31
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 8022-0 SICREDI PAC CAMPO NOVO PARECIS Conta atual 29874-3
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631913
Valor DOC/TED 1.652,31
Valor da tarifa 0
Autenticação 619DCA355BB6C67E
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082861
Tipo de Identificação CPF
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 572.105.601-06
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 3.248,58
Banco destino 748 BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0804-4 SICREDI OESTE DE MATO GROSSO Conta atual 29157-9
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631914
Valor DOC/TED 3.248,58
Valor da tarifa 0
Autenticação D7A82F9B18B9CB3A
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Número RE RE009430001
Número OB 00000082862
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 09.240.608/0001-68
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 101710-1
Data 14/03/2025
Crédito em Conta
Valor da OB 38.696,97
Banco destino 001 BANCO DO BRASIL S.A.
Depe. atual 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT Conta atual 37537-3
Autenticação 2667AE6734F516B0
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Emissão de comprovantes de pagamento via OB
Comprovante de Pagamento Da Ordem Bancária
Contrato 302626285 MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
UG/Gestão 00001111889 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT
Número RE RE009434001
Número OB 00000082884
Tipo de Identificação CNPJ
Finalidade Finalidade não definida
Observação
Identificação 27.429.662/0001-38
Agência 3036-8 CAMPO NOVO DO PARECIS MT
Conta 33896-6
Data 14/03/2025
Pagamento Outros Bancos
Valor da OB 11.321,80
Banco destino 237 BANCO BRADESCO S.A. Cód. ISPB 0
Depe. atual 0417-0 CUIABA-CTO Conta atual 28987-6
Data emissão 14/03/2025 Estado Processado
Tipo 2 TED
Finalidade 5 Pagamento de Fornecedores
Nro. DOC/TED 631932
Valor DOC/TED 11.321,80
Valor da tarifa 0
Autenticação 8FE29CE530EA143D
Central de Atendimento BB 4004 0001 Capitais e regiões metropolitanas 0800 729 0001 Demais localidades
Transação efetuada com sucesso por: JF454584 GISELI PRECILA MACHNIEVCZ.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
Despacho do processo: 1910/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 6 - TESOURARIA
Descrição: SOLUÇÃO TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 274296620001-38 VALOR 202.696,76 NF -
1952 EMPENHO 12693 - 16714-12691- 15273/2024 E 2899/2025
Incluido por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Incluido em: 18/03/2025 15:49
Tramitado para Setor: 25 - ARQUIVO
Despacho:
PGTO 4289/2025 DIA 13/03/2025;PGTO 4290/2025 DIA 13/03/2025;PGTO 4291/2025 DIA
13/03/2025;PGTO 4378/2025 DIA 13/03/2025;PGTO 4293/2025 DIA 13/03/2025;PGTO 4377/2025
DIA 13/03/2025 (SOMENTE INSS)
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Despacho do processo: 1910/2025 Fase: 4
Trâmite no Setor: 25 - ARQUIVO
Descrição: SOLUÇÃO TERCERIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ 274296620001-38 VALOR 202.696,76 NF -
1952 EMPENHO 12693 - 16714-12691- 15273/2024 E 2899/2025
Incluido por: JOANA D ARC SOUZA DOS ANJOS
Incluido em: 26/06/2025 13:17
Tramitado para Setor:
Despacho:
PROCESSO CONCLUIDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
24.772.287/0001-36
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, nº 66, CENTRO
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Memorando 7.175/2025
De: Deivid L. - ADM- SEMAS
Para: AJAS - Assessoria Jurídica Assistência Social - A/C Karina G.
Data: 10/04/2025 às 08:12:11
Setores envolvidos:
SEC. ADMINISTRAÇÃO, SEFINS, SEFINS-CCONT, SEFINS-PLA, DEPEMP, DEPCONT, PMCNP, SEMAS, SECONS, BE,
AJAS, ADM- SEMAS
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO.
Segue solicitação, notas e relatórios, comprovando que foi prestado o serviço pela empresa.
_
Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Anexos:
NF_15760.pdf
NF_17319.pdf
NF_1878.pdf
NF_3927.pdf
NF_3929.pdf
NF_3931.pdf
OC_1048_2024_NF_1878.pdf
OC_16355_2023_NF_15760.pdf
OC_17341_2023_NF_17319.pdf
OC_2190_2024_NF_3927.pdf
OC_2191_2024_NF_3931.pdf
OC_2219_2024_NF_3929.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_3927.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_15760.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_17319.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_1878.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_3927.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_3929.pdf
OUTROS_DOCUMENTOS_NF_3931.pdf
solicitacao_de_funeral_por_indenizacao(1).pdf
solicitacao_de_funeral_por_indenizacao.pdf
1Doc: 1/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_15760.pdf (1/3) 2/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_15760.pdf (2/3) 3/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_15760.pdf (3/3) 4/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_17319.pdf (1/3) 5/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_17319.pdf (2/3) 6/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_17319.pdf (3/3) 7/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_1878.pdf (1/3) 8/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_1878.pdf (2/3) 9/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_1878.pdf (3/3) 10/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_3927.pdf (1/3) 11/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_3927.pdf (2/3) 12/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_3927.pdf (3/3) 13/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_3929.pdf (1/3) 14/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_3929.pdf (2/3) 15/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_3929.pdf (3/3) 16/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_3931.pdf (1/3) 17/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_3931.pdf (2/3) 18/90
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: NF_3931.pdf (3/3) 19/90
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 31/01/2024
ORDEM DE CONSUMO Nº 1048/ 2024
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 3208/2023
2810/2023
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Inexigibilidade
35/20238649/2023
14804/2023
CONTRATO: 132/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 1282
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ELEM. DESPESA: 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE RECURSO: 25000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
DESCRI ÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO,
RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023 .
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: JOÃO CARLOS DA SILVA
RUA PORTO VELHO, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.896.276/0001-49
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
37985 SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA KM - QUILÔMETRO 800,0000 7,6700 6.136,00
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 6.136,0000
SUBELEMENTO: 04 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (EDUCAÇÃO/ESPORTE/CULTURA)
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
38144 AUXILIO FUNERAL - INFANTO-JUVENIL A ADULTO UN - UNIDADE 1,0000 1.650,2100 1.650,21
MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA
PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL AMBIENTAL
HIGIENIZAÇÃO DO CADÁVER REMOÇÃO DO LOCAL DO ÓBITO
PARA A CASA MO
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 1.650,2100
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 7.786,21 VALOR TOTAL: 7.786,21
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E SETECENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 801,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: OC_1048_2024_NF_1878.pdf (1/1) 20/90
I ncluído Por: ANDRESSA CAROLLINY DA SILVA MARQU
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 06/11/2023
ORDEM DE CONSUMO Nº 16355/ 2023
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2463/2023
2094/2023
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Inexigibilidade
28/20236284/2023
10573/2023
CONTRATO: 108/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 854
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ELEM. DESPESA: 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO,
RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023 .
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: JOSÉ AUGUSTO ALVES PONTES
RUA PORTO VELHO, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.896.276/0001-49
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
37985 SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA KM - QUILÔMETRO 300,0000 7,6700 2.301,00
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 2.301,0000
SUBELEMENTO: 04 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (EDUCAÇÃO/ESPORTE/CULTURA)
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
38144 AUXILIO FUNERAL - INFANTO-JUVENIL A ADULTO UN - UNIDADE 1,0000 1.650,2100 1.650,21
MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA
PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL AMBIENTAL
HIGIENIZAÇÃO DO CADÁVER REMOÇÃO DO LOCAL DO ÓBITO
PARA A CASA MO
48906 AUXILIO FUNERAL - ADICIONAL DE 50% PARA URNAS EM UN - UNIDADE 1,0000 825,1000 825,10
TAMANHOS ESPECIAIS, ADULTO.
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 2.475,3100
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 4.776,31 VALOR TOTAL: 4.776,31
VALOR POR EXTENSO: QUATRO MIL E SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 302,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: OC_16355_2023_NF_15760.pdf (1/1) 21/90
I ncluído Por: ANDRESSA CAROLLINY DA SILVA MARQU
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 24/11/2023
ORDEM DE CONSUMO Nº 17341/ 2023
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 2463/2023
2094/2023
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Inexigibilidade
28/20236284/2023
10573/2023
CONTRATO: 108/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 854
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ELEM. DESPESA: 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE RECURSO: 15000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
DESCRI ÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO,
RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023 .
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: FRANCISCA MÁRCIA ARAÚJO
RUA PORTO VELHO, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.896.276/0001-49
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
SUBELEMENTO: 04 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (EDUCAÇÃO/ESPORTE/CULTURA)
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
38143 AUXILIO FUNERAL INFANTIL - FUNERAL (0,60M A UN - UNIDADE 1,0000 940,2300 940,23
0,90M) MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA
MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL
AMBIENTAL HIGIENIZAÇÃO DO CADÁVER REMOÇÃO DO LOCAL
DO ÓBITO PARA A
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 940,2300
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 940,23 VALOR TOTAL: 940,23
VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: OC_17341_2023_NF_17319.pdf (1/1) 22/90
I ncluído Por: ANDRESSA CAROLLINY DA SILVA MARQU
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 01/03/2024
ORDEM DE CONSUMO Nº 2190/ 2024
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 3208/2023
2810/2023
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Inexigibilidade
35/20238649/2023
14804/2023
CONTRATO: 132/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 1282
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ELEM. DESPESA: 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE RECURSO: 25000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
DESCRI ÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO,
RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023 .
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: LÍVIA VITÓRIA DE SÁ ALVES
RUA PORTO VELHO, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.896.276/0001-49
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
37985 SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA KM - QUILÔMETRO 800,0000 7,6700 6.136,00
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 6.136,0000
SUBELEMENTO: 04 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (EDUCAÇÃO/ESPORTE/CULTURA)
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
38143 AUXILIO FUNERAL INFANTIL - FUNERAL (0,60M A UN - UNIDADE 1,0000 940,2300 940,23
0,90M) MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA
MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL
AMBIENTAL HIGIENIZAÇÃO DO CADÁVER REMOÇÃO DO LOCAL
DO ÓBITO PARA A
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 940,2300
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 7.076,23 VALOR TOTAL: 7.076,23
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 801,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: OC_2190_2024_NF_3927.pdf (1/1) 23/90
I ncluído Por: ANDRESSA CAROLLINY DA SILVA MARQU
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 01/03/2024
ORDEM DE CONSUMO Nº 2191/ 2024
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 3208/2023
2810/2023
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Inexigibilidade
35/20238649/2023
14804/2023
CONTRATO: 132/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 1282
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ELEM. DESPESA: 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE RECURSO: 25000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
DESCRI ÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO,
RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023 .
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: THAEMILLY SILVA DOS SANTOS
RUA PORTO VELHO, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.896.276/0001-49
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
SUBELEMENTO: 04 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (EDUCAÇÃO/ESPORTE/CULTURA)
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
38143 AUXILIO FUNERAL INFANTIL - FUNERAL (0,60M A UN - UNIDADE 1,0000 940,2300 940,23
0,90M) MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA
MORTUÁRIA PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL
AMBIENTAL HIGIENIZAÇÃO DO CADÁVER REMOÇÃO DO LOCAL
DO ÓBITO PARA A
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 940,2300
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 940,23 VALOR TOTAL: 940,23
VALOR POR EXTENSO: NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: OC_2191_2024_NF_3931.pdf (1/1) 24/90
I ncluído Por: ANDRESSA CAROLLINY DA SILVA MARQU
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 01/03/2024
ORDEM DE CONSUMO Nº 2219/ 2024
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA: 3208/2023
2810/2023
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Inexigibilidade
35/20238649/2023
14804/2023
CONTRATO: 132/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 1282
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ELEM. DESPESA: 3390320000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
FONTE RECURSO: 25000000000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS -EXERC. ANTERIOR
DESCRI ÇÃO: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXÍLIO FUNERAL E TRANSLADO,
RESPEITANDO A LEI MUNICIPAL Nº 2424/2023 .
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES: DANIEL SOUZA DE LIMA
RUA PORTO VELHO, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
07.896.276/0001-49
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
PARECIS SERVICOS FUNERARIOS EIRELI
SUBELEMENTO: 03 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (ASSIST SOCIAL)
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
37985 SERVIÇO DE TRANSLADO KM RODADO VIA PAVIMENTADA KM - QUILÔMETRO 300,0000 7,6700 2.301,00
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 2.301,0000
SUBELEMENTO: 04 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA (EDUCAÇÃO/ESPORTE/CULTURA)
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
38144 AUXILIO FUNERAL - INFANTO-JUVENIL A ADULTO UN - UNIDADE 1,0000 1.650,2100 1.650,21
MATERIAL E SERVIÇOS EMPREGADOS: URNA MORTUÁRIA
PADRÃO SIMPLES VÉU E VELAS INVOL AMBIENTAL
HIGIENIZAÇÃO DO CADÁVER REMOÇÃO DO LOCAL DO ÓBITO
PARA A CASA MO
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 1.650,2100
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 3.951,21 VALOR TOTAL: 3.951,21
VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E UM CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 301,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: OC_2219_2024_NF_3929.pdf (1/1) 25/90
I ncluído Por: ANDRESSA CAROLLINY DA SILVA MARQU
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Memorando 7.156/2025
De: Deivid L. - ADM- SEMAS
Para: ADM- SEMAS - Administrativo Assistência Social - A/C Deivid L.
Data: 09/04/2025 às 16:16:52
Setores envolvidos:
SEMAS, ADM- SEMAS
SOLICITAÇÃO DE FUNERAL POR INDENIZAÇÃO.
_
Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Anexos:
solicitacao_de_funeral_por_indenizacao.pdf
Assinado por 1 pessoa: CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: solicitacao_de_funeral_por_indenizacao(1).pdf (1/5) 55/90
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO
1. DOS FATOS
O presente requerimento visa à solicitação de indenização referente às notas fiscais da
empresa PARECIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 07.896.276/0001-
49.
As notas fiscais em questão são as seguintes:
÷ Notas: 15760 e 17319, referentes ao período de 2023, vinculadas ao contrato
108/2023.
÷ Notas: 1878, 3927, 3929 e 3931, referente ao período de 2024, vinculadas ao
contrato 132/2023.
Esses contratos dizem respeito à prestação de serviços funerários, fornecimento de
urnas e realização de traslados, com o objetivo de atender à demanda da Secretaria
Municipal de Assistência Social, prestando apoio às famílias em situação de
vulnerabilidade no município.
No entanto, as notas fiscais mencionadas acima foram extraviadas, o que
impossibilitou o envio das mesmas para liquidação e, conseqüentemente, para a
realização do pagamento. Importante destacar que a Secretaria Municipal tomou
ciência do extravio das notas apenas na terceira semana do mês de março.
1.2. DA FUNDAMENTAÇÃO JURIDICA E MEIO DE PROVAS
Ex positis, considerando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao
enriquecimento ilícito, bem como os princípios ordenadores da administração pública, em
especial o principio da moralidade, é imperativo que o município indenize os serviços
prestados do período mencionado.
Assinado por 1 pessoa: CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: solicitacao_de_funeral_por_indenizacao(1).pdf (2/5) 56/90
Acerca da possibilidade de procedimento indenizatório realizado pela administração pública,
colaciona-se o seguinte entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL 3 LICITAÇÃO 3 AÇÃO DE COBRANÇA 3 CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
PRORROGADO TACITAMENTE 3 CONTRATO VERBAL PROIBIDO PELO
ORDENAMENTO JURÍDICO 3 SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS PELA
EMPRESA CONTRATADA 3 AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO PELA
AUTARQUIA 3 ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3
VEDADO 3 DEVER DE PAGAMENTO DOS VALORES APRESENTADOS NA
EXORDIAL 3 PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL 3 SENTENÇA MANTIDA 3
MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LÓGICOS DA CONDENAÇÃO
(JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA) 3 ADEQUAÇÃO À EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 113 (TAXA SELIC) 3 RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (TJ-PR 00082630620208160129 Paranaguá, Relator.: Renato
Braga Bettega, Data de Julgamento: 05/06/2023, 5ª Câmara Cível, Data de
Publicação: 07/06/2023).
Assim, diante das notas fiscais, da declaração, do contrato de prestação de serviços e do
entendimento jurisprudencial citado, é imprescindível que a administração pública realize a
devida indenização, a fim de garantir o cumprimento dos princípios da boa-fé objetiva, da
moralidade administrativa e da legalidade. Tal medida visa assegurar a reparação dos danos
causados ao prestador de serviços, em conformidade com os princípios que norteiam a gestão
pública e a justiça nas relações contratuais.
1.2. DO VALOR A SER INDENIZADO
O base de valor a ser indenizado é de R$ 25.470,42 (vinte e cinco mil quatrocentos e
setenta reais e quarenta e dois centavos ). Nos termos do contrato vigente de nº02/2025,
qual se encontra em anexo, devendo levar em consideração para fins de eventual correção
monetária, o valor informado.
Assinado por 1 pessoa: CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: solicitacao_de_funeral_por_indenizacao(1).pdf (3/5) 57/90
Campo Novo do Parecis, 09 de abril
de 2025.
CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assinado por 1 pessoa: CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: solicitacao_de_funeral_por_indenizacao(1).pdf (4/5) 58/90
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: C91A-4FF4-0730-1986
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA (CPF 775.XXX.XXX-53) em 09/04/2025 15:28:25 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Esta versão de verificação foi gerada em 09/04/2025 às 16:28 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: solicitacao_de_funeral_por_indenizacao(1).pdf (5/5) 59/90
Memorando 7.156/2025
De: Deivid L. - ADM- SEMAS
Para: ADM- SEMAS - Administrativo Assistência Social - A/C Deivid L.
Data: 09/04/2025 às 16:16:52
Setores envolvidos:
SEMAS, ADM- SEMAS
SOLICITAÇÃO DE FUNERAL POR INDENIZAÇÃO.
_
Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Anexos:
solicitacao_de_funeral_por_indenizacao.pdf
Assinado por 1 pessoa: CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: solicitacao_de_funeral_por_indenizacao.pdf (1/5) 60/90
SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO
1. DOS FATOS
O presente requerimento visa à solicitação de indenização referente às notas fiscais da
empresa PARECIS SERVIÇOS FUNERÁRIOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 07.896.276/0001-
49.
As notas fiscais em questão são as seguintes:
÷ Notas: 15760 e 17319, referentes ao período de 2023, vinculadas ao contrato
108/2023.
÷ Notas: 1878, 3927, 3929 e 3931, referente ao período de 2024, vinculadas ao
contrato 132/2023.
Esses contratos dizem respeito à prestação de serviços funerários, fornecimento de
urnas e realização de traslados, com o objetivo de atender à demanda da Secretaria
Municipal de Assistência Social, prestando apoio às famílias em situação de
vulnerabilidade no município.
No entanto, as notas fiscais mencionadas acima foram extraviadas, o que
impossibilitou o envio das mesmas para liquidação e, conseqüentemente, para a
realização do pagamento. Importante destacar que a Secretaria Municipal tomou
ciência do extravio das notas apenas na terceira semana do mês de março.
1.2. DA FUNDAMENTAÇÃO JURIDICA E MEIO DE PROVAS
Ex positis, considerando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao
enriquecimento ilícito, bem como os princípios ordenadores da administração pública, em
especial o principio da moralidade, é imperativo que o município indenize os serviços
prestados do período mencionado.
Assinado por 1 pessoa: CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: solicitacao_de_funeral_por_indenizacao.pdf (2/5) 61/90
Acerca da possibilidade de procedimento indenizatório realizado pela administração pública,
colaciona-se o seguinte entendimento jurisprudencial:
APELAÇÃO CÍVEL 3 LICITAÇÃO 3 AÇÃO DE COBRANÇA 3 CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA
PRORROGADO TACITAMENTE 3 CONTRATO VERBAL PROIBIDO PELO
ORDENAMENTO JURÍDICO 3 SERVIÇOS DEVIDAMENTE PRESTADOS PELA
EMPRESA CONTRATADA 3 AUSÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO PELA
AUTARQUIA 3 ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 3
VEDADO 3 DEVER DE PAGAMENTO DOS VALORES APRESENTADOS NA
EXORDIAL 3 PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL 3 SENTENÇA MANTIDA 3
MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS CONSECTÁRIOS LÓGICOS DA CONDENAÇÃO
(JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA) 3 ADEQUAÇÃO À EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 113 (TAXA SELIC) 3 RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO. (TJ-PR 00082630620208160129 Paranaguá, Relator.: Renato
Braga Bettega, Data de Julgamento: 05/06/2023, 5ª Câmara Cível, Data de
Publicação: 07/06/2023).
Assim, diante das notas fiscais, da declaração, do contrato de prestação de serviços e do
entendimento jurisprudencial citado, é imprescindível que a administração pública realize a
devida indenização, a fim de garantir o cumprimento dos princípios da boa-fé objetiva, da
moralidade administrativa e da legalidade. Tal medida visa assegurar a reparação dos danos
causados ao prestador de serviços, em conformidade com os princípios que norteiam a gestão
pública e a justiça nas relações contratuais.
1.2. DO VALOR A SER INDENIZADO
O base de valor a ser indenizado é de R$ 25.470,42 (vinte e cinco mil quatrocentos e
setenta reais e quarenta e dois centavos ). Nos termos do contrato vigente de nº02/2025,
qual se encontra em anexo, devendo levar em consideração para fins de eventual correção
monetária, o valor informado.
Assinado por 1 pessoa: CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: solicitacao_de_funeral_por_indenizacao.pdf (3/5) 62/90
Campo Novo do Parecis, 09 de abril
de 2025.
CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Assinado por 1 pessoa: CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: solicitacao_de_funeral_por_indenizacao.pdf (4/5) 63/90
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: C91A-4FF4-0730-1986
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA (CPF 775.XXX.XXX-53) em 09/04/2025 15:28:25 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
Esta versão de verificação foi gerada em 09/04/2025 às 16:28 e assinada digitalmente pela
1Doc para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado
pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:
https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/C91A-4FF4-0730-1986
1Doc: Memorando 1- 7.175/2025 64/90
Memorando 1- 7.175/2025
De: Karina G. - AJAS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 10/04/2025 às 17:38:36
Segue parecer jurídico
_
Karina Lettig Gomes
Assessora Jurídica da Assistência Social.
Anexos:
PARECER_JURIDICO_PAGAMENTO_POR_INDENIZACAO.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Karina Lettig Gomes 10/04/2025 17:38:49 1Doc KARINA LETTIG GOMES CPF 026.XXX.XXX-80
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 7F6F-C575-6661-BDF6
1Doc: 65/90
PARECER JURÍDICO
INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
ASSUNTO: DIREITO ADMINISTRATIVO 3 PAGAMENTO POR INDENIZAÇÃO 3 CONTRATOS DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIO FUNERAL - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO JURÍDICO QUE
REPELE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - POSSIBILIDADE JURÍDICA.
I 3 DA SÍNTESE DO PEDIDO
Trata-se do Memorando nº 7.175/2025, encaminhado pela Secretaria
Municipal de Assistência Social, por meio da Secretária Municipal Sra. Claudirene Piaia,
solicitando a realização do pagamento referente às notas fiscais nº 15.760/2023,
17.319/2023, 1.878/2024, 3.927/2024, 3.929/2024 e 3.931/2024.
No pedido indenizatório, a Secretaria informa que os pagamentos não foram
efetuados anteriormente devido ao extravio das notas fiscais, sendo a situação
identificada apenas no primeiro trimestre do corrente ano.
Para instruir o pedido, foram anexados todos os documentos
comprobatórios, incluindo as ordens de consumo, certidões de óbito dos falecidos e as
notas fiscais relativas aos serviços prestados a título de auxílio funeral, evidenciando de
forma documental a efetiva prestação dos serviços prestados pela empresa Parecis
Serviços Funerários EIRELI.
Este é o breve relato.
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: PARECER_JURIDICO_PAGAMENTO_POR_INDENIZACAO.pdf (1/4) 66/90
II 3 DA ANÁLISE JURÍDICA
Cumpre observar, por oportuno, que a presente manifestação toma por base,
exclusivamente, os elementos constituídos até a presente data, incumbindo a esta
assessoria verificar os requisitos formais e legalidades, sob o prisma estritamente
jurídico, não competindo adentrar na conveniência e na oportunidade dos atos
praticados, nem mesmo a necessidade da prática destes atos, estando excluído
análise quaisquer aspectos técnicos, econômicos e/ou discricionários, prerrogativa que
cabe ao gestor público ao amoldar as orientações ao caso concreto.
As informações trazidas são de inteira responsabilidade de quem as prestou,
não tendo esta Assessoria Jurídica competência ou condições de averiguar a
credibilidade ou veracidade dos documentos apresentados.
Diante disso, este órgão consultivo limita-se tão somente à análise da
adequação legal dos termos contidos no procedimento, reservando-se em seu direito e
obrigação legal de informar à Autoridade Competente sobre quaisquer irregularidades
porventura notadas.
Pois bem, passamos então a opinar.
II.1 3 Do Pagamento por Indenização
Consta no memorando em referência, acrescido pelas informações
prestadas pela Secretária Municipal de Assistência Social, que o presente processo de
pagamento por indenização tem como fundamento a ausência de quitação de
serviços de auxílio funeral prestados pela empresa Parecis Serviços Funerários EIRELI.
No documento encaminhado pela Secretaria Municipal de Assistência Social,
foram anexadas as ordens de consumo, as notas fiscais correspondentes e as
certidões de óbito dos falecidos. Ressalta-se que as datas de emissão dos referidos
documentos são compatíveis entre si, demonstrando a regularidade da prestação dos
serviços e justificando o pleito indenizatório.
Assim, devido a falta de maiores informações esta assessoria
jurídica se abstém de ir além das informações aqui prestadas.
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: PARECER_JURIDICO_PAGAMENTO_POR_INDENIZACAO.pdf (2/4) 67/90
Considerando os documentos comprobatórios acostados aos autos,
verifica-se que a empresa Parecis Serviços Funerários EIRELI efetivamente
executou os serviços de auxílio funeral nas datas especificadas. A prestação dos
referidos serviços encontra-se devidamente evidenciada, não restando margem
para dúvidas quanto à sua realização. Diante disso, não há fundamento legal ou
fático que justifique eventual recusa por parte da Administração quanto à quitação
dos valores correspondentes, sendo o pagamento medida que se impõe.
Nesse sentido, sabemos que a recusa do pagamento da prestação dos
serviços configura enriquecimento ilícito, que é vedado.
Desta forma o pagamento pelos serviços prestados deve ser realizado pela
Administração Pública, por meio de indenização, conforme estabelece o art. 89 da Lei
14.133/2021, vejamos:
Art. 89. Os contratos administrativos de que trata esta Lei
regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito
público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios
da teoria geral dos contratos e as disposições de direito
privado.
Em decorrência da aplicação supletiva da teoria geral dos contratos e das
disposições de direito privado, deve-se adotar o disposto no caput do artigo 884 do
Código Civil, que trata da vedação do enriquecimento sem causa, ao dispor que:
Art. 884 Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa
de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente
auferido, feita a atualização dos valores monetários.
Seguindo este raciocínio colaciono a seguinte jurisprudência:
Apelação cível. Contrato administrativo. Ausência.
Administração . Dever de indenizar. Enriquecimento ilícito.
Vedação legal. 1 . Revela-se devido o pagamento do
trabalho realizado para a Administração, ante o benefício
auferido pelo ente estatal, visto que é vedado o
enriquecimento ilícito do Estado em detrimento do
particular. 2- Negado provimento ao recurso. (TJ-RO - AC:
70170858720208220001 RO 7017085-87.2020 .822.0001,
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: PARECER_JURIDICO_PAGAMENTO_POR_INDENIZACAO.pdf (3/4) 68/90
Data de Julgamento: 07/10/2021).
Desta feita, devidamente comprovado a prestação dos serviços de
auxilio funeral, cumpre ao poder público efetuar o respectivo pagamento, a título
de ressarcimento, uma vez que a vedação do enriquecimento ilicito também
alcança o poder público, porém esta assessoria jurídica se abstém da análise dos
cálculos apresentados uma vez que não tem a competência técnica para isso.
III. DA CONCLUSÃO
Diante do exposto, opinamos no sentido de se realizar o pagamento por
indenização a empresa Parecis Serviços Funerários EIRELI, nos valores a serem
calculados pelo setor financeiro da Secretaria Municipal de Assistência social e
conferido pela Contabilidade do município, para que seja apurada eventual
irregularidade ou falta funcional do acontecido.
Este é o parecer.
Campo Novo do Parecis/MT, 10 de abril de 2025.
1Doc: Memorando 2- 7.175/2025 69/90
Memorando 2- 7.175/2025
De: Karina G. - AJAS
Para: SEFINS-CCONT - Coordenadoria Contábil
Data: 10/04/2025 às 18:11:29
_
Karina Lettig Gomes
Assessora Jurídica da Assistência Social.
1Doc: Memorando 3- 7.175/2025 70/90
Memorando 3- 7.175/2025
De: Emerson M. - SEFINS-CCONT
Para: SEC. ADMINISTRAÇÃO - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Data: 05/05/2025 às 16:03:13
Boa Tarde:
Para análise e parecer.
_
Emerson de Lima Miranda
Contador
1Doc: Memorando 4- 7.175/2025 71/90
Memorando 4- 7.175/2025
De: Carlos B. - SEC. ADMINISTRAÇÃO
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 05/05/2025 às 16:31:51
Em atendimento a demanda defiro para que surta efeito para os devidos fins.
_
Carlos Eduardo Paes de Barros
Secretario de Administração
1Doc: Memorando 5- 7.175/2025 72/90
Memorando 5- 7.175/2025
De: Deivid L. - ADM- SEMAS
Para: DEPEMP - Departamento de Empenho - A/C Sara C.
Data: 06/05/2025 às 15:49:44
Segue processo.
_
Deivid Ferreira Ribeiro Lima
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1Doc: Memorando 6- 7.175/2025 73/90
Memorando 6- 7.175/2025
De: Sara C. - DEPEMP
Para: ADM- SEMAS - Administrativo Assistência Social - A/C Deivid L.
Data: 06/05/2025 às 16:42:38
Processo em análise na Coordenadoria Contábil, será despachado para empenho, assim que concluída a análise.
_
Sara Castelli
Ag. Administrativo / Depto. Empenhos
1Doc: Memorando 7- 7.175/2025 74/90
Memorando 7- 7.175/2025
De: Wanderson C. - AJAS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 02/06/2025 às 11:52:04
Bom dia, Prezados !
Alguma previsão para empenho e pagamento fazendo favor.
Atenciosamente.
_
Wanderson J. Cassiano
Assessor Jurídico
Telefone: 65-3354-1610
1Doc: Memorando 8- 7.175/2025 75/90
Memorando 8- 7.175/2025
De: Emerson M. - SEFINS-CCONT
Para: AJAS - Assessoria Jurídica Assistência Social
Data: 02/06/2025 às 12:05:31
Processo está no Cronograma de Atendimento.
O mais breve estaremos retornando.
_
Emerson de Lima Miranda
Contador
1Doc: Memorando 9- 7.175/2025 76/90
Memorando 9- 7.175/2025
De: Emerson M. - SEFINS-CCONT
Para: DEPCONT - Departamento de Contabilidade
Data: 02/06/2025 às 16:34:35
Analisar os Empenhos citados nas Notas Fiscais e seus respectivos contratos, para verificação de saldo, tendo em
vista a definição de Despesas de Exercício Anterior/Despesa Indenizatória.
Atenciosamente,
_
Emerson de Lima Miranda
Contador
1Doc: Memorando 10- 7.175/2025 77/90
Memorando 10- 7.175/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 03/06/2025 às 15:56:09
Setores (CC):
SEFINS-PLA
Boa tarde!
Segue, anexo, Autorização de Pagamento, sendo que a despesa foi definida como DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR, tendo
em vista que os contratos estavam vigentes, havia saldo orçamentário e os valores estavam empenhados corretamente. Ocorre que
oatraso foi atribuído ao extravio das referidas notas fiscais, situação que foi identificada somente no primeiro trimestre do corrente
exercício, conforme justificativa da Secretaria de Asssitência Social.
A efetiva prestação dos serviços de auxílio funeral pela empresa Parecis Serviços Funerários EIRELI está devidamente comprovada
por meio da documentação anexada, que inclui as ordens de consumo, as certidões de óbito dos beneficiários e as notas fiscais
correspondentes aos serviços prestados, bem como, atestada pelos fiscais dos contratos.
Após assinaturas dos responsáveis, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD a referida
justificativa descrita no processo.
Obs.: Verificar a dotação correta enviada pelo setor de Planejamento (Elaine).
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Parecis.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Claudirene Patricio Piaia 03/06/2025 17:41:19 1Doc CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA CPF 775.XXX.XXX-5...
Diego da Silva Barros 03/06/2025 19:29:46 1Doc DIEGO DA SILVA BARROS CPF 013.XXX.XXX-37
Danilo Querino de Castro 04/06/2025 08:41:37 1Doc DANILO QUERINO DE CASTRO CPF 052.XXX.XXX-13
Odila Cecilia Roberto 10/06/2025 15:01:21 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Carlos Eduardo Paes de Bar... 01/07/2025 15:40:47 ICP-Brasil CARLOS EDUARDO PAES DE BARROS FILHO CPF 712....
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 7A32-551B-1C95-5269
1Doc: 78/90
Referência: Inexigibilidade
Fica AUTORIZADO o p
Contrato nº 108/2023 e N
valor total de R$ 25.470,4
dois centavos), referente à
janeiro e março de 2024, d
inscrito no CNPJ nº 07.89
Campo Novo do Parecis/M
paga no orçamento do exe
1.1 Objeto: Permissionam
07.896.276/0001-49, para
translados para atendimento
atender as famílias em situ
Municipal de Assistência S
Justificativa: A Secretaria
notas fiscais nº 15.760/202
não foram efetuados dentr
referidas notas fiscais, situa
exercício. A efetiva prestaç
Funerários EIRELI está de
inclui as ordens de consu
correspondentes aos serviço
Origem Processo: Memo
Municipal de Assistência S
Fundamentos: Lei nº 4.320/
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENT
de nº 028 e 032/2023, Contratos nº 108/2023
pagamento da despesa com a NF nº 157
NF nº 1878, 3927, 3929 e 3931/2024 do Con
,42 (Vinte cinco mil e quatrocentos e setent
à serviços prestados no mês de outubro de
do fornecedor PARECIS SERVIÇOS FUN
896.276/0001-49, sediado na Rua Porto Velho
MT, CEP 78.360-000, como Despesa de Exe
xercício de 2025.
mento da Empresa PARECIS SERVIÇOS FU
a prestação de serviços funerários e forne
nto a demanda da secretaria municipal de assis
ituação de vulnerabilidade do Município, ass
Social.
ia de Assistência Social informou que os pag
23, 17.319/2023, 1.878/2024, 3.927/2024, 3.9
ntro do prazo regulamentar. O atraso é atrib
uação que foi identificada somente no primeiro
tação dos serviços de auxílio funeral pela emp
devidamente comprovada por meio da docum
sumo, as certidões de óbito dos beneficiári
iços prestados.
orando 7.175/2025 do dia 10/04/2025 prov
Social, através da plataforma 1DOC.
0/1964, art. 37.
TO
3 e 132/2023
5760 e 17319/2023 do
ntrato nº 132/2023, no
nta reais e quarenta e
e 2023 e nos meses de
NERÁRIOS EIRELI,
lho, nº 106 NE, Centro,
xercício Anterior a ser
FUNERÁRIOS, CNPJ:
necimento de urnas e
istência social, a fim de
ssistidas pela Secretaria
agamentos referentes às
.929/2024 e 3.931/2024
ribuído ao extravio das
iro trimestre do corrente
presa Parecis Serviços
mentação anexada, que
rios e as notas fiscais
oveniente da Secretaria
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Parecis.pdf (1/3) 79/90
Salientando que a Despesa
atestada pelos Fiscais dos C
de Castro, matrícula 5550,
administrativas cabíveis.
Campo Novo do Parecis/M
CAR
sa foi realizada através do Contrato nº 108
Contratos, Diego da Silva Barros, matrícula 4
na qual, após o pagamento, serão tomadas as
MT, 03 de junho de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
Secretário Municipal de Assistência Soc
DIEGO DA SILVA BARROS
Fiscal de Contrato
DANILO QUERINO DE CASTRO
Fiscal de Contrato
ARLOS EDUARDO PAES DE BARROS F
Secretário Municipal de Administração
08 e nº 132/2023, e foi
4696 e Danilo Querino
as devidas providências
cial
FILHO
o
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Parecis.pdf (2/3) 80/90
1Doc: Memorando 11- 7.175/2025 81/90
Memorando 11- 7.175/2025
De: Elaine C. - SEFINS-PLA
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 04/06/2025 às 09:26:45
Prezados,
Segue os dados orçamentários, para a realização da despesa,
Reduzido 1681
11.002.08.244.0013.20108 - APOIO À COMUNDADE CARENTE E BENEFÍCIOS EVENTUAIS
33.90.92 - DESPESAS DE EXECÍCIO ANTERIOR
FONTE 1.500.0000000.000 - RECURSSO NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
1Doc: Memorando 12- 7.175/2025 82/90
Memorando 12- 7.175/2025
De: Odila R. - SEFINS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 10/06/2025 às 15:07:30
Retifico a assinatura do Despacho 10- 7.175/2025 e indefiroo processo.
_
Odila Cecilia Roberto
Sec. Mun. de Finanças
1Doc: Memorando 13- 7.175/2025 83/90
Memorando 13- 7.175/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 10/06/2025 às 16:03:54
Processo indeferido por RECUSA DE ASSINATURA de um dos responsáveis. Arquiva-se.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: Memorando 14- 7.175/2025 84/90
Memorando 14- 7.175/2025
De: Claudirene P. - SEMAS
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 17/06/2025 às 10:47:00
Setores (CC):
AJAS
Considerando os acordos da reunião com o prefeito no dia 16/06/2025, que regularizará as pendências até o mês de junho/2025,
solicitamos o prosseguimento para pagamento da indenização.
_
Claudirene Patricio Piaia
Sec. Mun. Assistência Social
Assinado digitalmente (emissão) por:
Assinante Data Assinatura
Claudirene Patricio Piaia 17/06/2025 10:47:16 1Doc CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA CPF 775.XXX.XXX-5...
Edilson Antonio Piaia 25/06/2025 16:47:41 1Doc EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 1CC6-CB7A-8AB5-915E
1Doc: Memorando 15- 7.175/2025 85/90
Memorando 15- 7.175/2025
De: Edilson P. - PMCNP
Para: Envolvidos internos acompanhando
Data: 25/06/2025 às 16:47:29
Autorizo o pagamento das notas anexas.
Determino a averiguação, pelos meios legais, de possível irregularidade ou falta funcional, para que fatos como este
não voltem a acontecer.
_
Edilson Antonio Piaia
Prefeito Municipal
1Doc: Memorando 16- 7.175/2025 86/90
Memorando 16- 7.175/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: ADM- SEMAS - Administrativo Assistência Social
Data: 25/06/2025 às 17:55:26
Boa tarde!
Em atendimento ao Despacho 15- 7.175/2025, segue, anexo, Autorização de Pagamento, sendo que, conforme
informado através do Despacho 10- 7.175/2025a despesa foi definida como DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR,
tendo em vista que os contratos estavam vigentes, havia saldo orçamentário e os valores estavam empenhados
corretamente. Ocorre que o atraso foi atribuído ao extravio das referidas notas fiscais, situação que foi identificada
somente no primeiro trimestre do corrente exercício, conforme justificativa da Secretaria de Asssitência Social.
A efetiva prestação dos serviços de auxílio funeral pela empresa Parecis Serviços Funerários EIRELI está
devidamente comprovada por meio da documentação anexada, que inclui as ordens de consumo, as certidões de
óbito dos beneficiários e as notas fiscais correspondentes aos serviços prestados, bem como, atestada pelos fiscais
dos contratos.
Após assinaturas dos responsáveis, seguir o trâmite habitual do processo. Informo que deve constar na NAD
a referida justificativa descrita no processo.
Obs.: Verificar a dotação correta enviada pelo setor de Planejamento (Elaine).
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
Anexos:
Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Parecis_atualizado.pdf
Assinado digitalmente (anexos) por:
Assinante Data Assinatura
Claudirene Patricio Piaia 25/06/2025 18:25:37 1Doc CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA CPF 775.XXX.XXX-5...
Diego da Silva Barros 26/06/2025 08:23:50 1Doc DIEGO DA SILVA BARROS CPF 013.XXX.XXX-37
Edilson Antonio Piaia 26/06/2025 08:40:00 1Doc EDILSON ANTONIO PIAIA CPF 390.XXX.XXX-91
Odila Cecilia Roberto 26/06/2025 16:01:10 ICP-Brasil ODILA CECILIA ROBERTO CPF 270.XXX.XXX-87
Danilo Querino de Castro 01/07/2025 09:43:52 1Doc DANILO QUERINO DE CASTRO CPF 052.XXX.XXX-13
Para verificar as assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/ e informe o código: 6324-1892-8E72-D397
1Doc: 87/90
A
Referência: Inexigibilidade
Fica AUTORIZADO o pa
Contrato nº 108/2023 e
132/2023, no valor total de
reais e quarenta e dois cen
2023 e nos meses de janei
FUNERÁRIOS EIRELI,
Porto Velho, nº 106 NE, C
Despesa de Exercício Ante
1.1 Objeto: Permissionam
CNPJ: 07.896.276/0001-49
urnas e translados para ate
social, a fim de atender a
assistidas pela Secretaria M
Justificativa: A Secretar
referentes às notas fiscai
3.929/2024 e 3.931/2024 nã
atribuído ao extravio das r
no primeiro trimestre do co
funeral pela empresa P
comprovada por meio da d
certidões de óbito dos ben
prestados.
Origem Processo: Mem
Secretaria Municipal de As
AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO
de nº 028 e 032/2023, Contratos nº 108/2023
pagamento da despesa com a NF nº 15760 e
e NF nº 1878, 3927, 3929 e 3931/2024 d
de R$ 25.470,42 (Vinte cinco mil e quatroc
centavos), referente à serviços prestados no mê
eiro e março de 2024, do fornecedor PAREC
, inscrito no CNPJ nº 07.896.276/0001-49,
Centro, Campo Novo do Parecis/MT, CEP 78
nterior a ser paga no orçamento do exercício
mento da Empresa PARECIS SERVIÇOS
49, para prestação de serviços funerários e f
tendimento a demanda da secretaria municipa
as famílias em situação de vulnerabilidade
Municipal de Assistência Social.
aria de Assistência Social informou que
ais nº 15.760/2023, 17.319/2023, 1.878/202
não foram efetuados dentro do prazo regulame
referidas notas fiscais, situação que foi ident
corrente exercício. A efetiva prestação dos ser
Parecis Serviços Funerários EIRELI est
documentação anexada, que inclui as ordens
eneficiários e as notas fiscais correspondent
morando 7.175/2025 do dia 10/04/2025
ssistência Social, através da plataforma 1DOC
O
3 e 132/2023
e 17319/2023 do
do Contrato nº
ocentos e setenta
mês de outubro de
CIS SERVIÇOS
, sediado na Rua
8.360-000, como
io de 2025.
FUNERÁRIOS,
fornecimento de
ipal de assistência
de do Município,
e os pagamentos
024, 3.927/2024,
mentar. O atraso é
ntificada somente
erviços de auxílio
stá devidamente
s de consumo, as
ntes aos serviços
proveniente da
C.
1Doc: Memorando 7.175/2025 | Anexo: Proc_Administrativo_Autorizacao_de_Pagamento_Parecis_atualizado.pdf (1/2) 88/90
Fundamentos: Lei nº 4.320/
Salientando que a Despesa
atestada pelos Fiscais dos
Querino de Castro, matríc
devidas providências admin
Campo Novo do Parecis/M
Se
CARL
S
0/1964, art. 37.
a foi realizada através do Contrato nº 108 e nº
Contratos, Diego da Silva Barros, matrícula
rícula 5550, na qual, após o pagamento, se
inistrativas cabíveis.
MT, 25 de junho de 2025.
EDILSON ANTONIO PIAIA
Prefeito Municipal
ODILA CECILIA ROBERTO
Secretário Municipal de Finanças
CLAUDIRENE PATRICIO PIAIA
ecretário Municipal de Assistência Social
DIEGO DA SILVA BARROS
Fiscal de Contrato
DANILO QUERINO DE CASTRO
Fiscal de Contrato
LOS EDUARDO PAES DE BARROS FIL
Secretário Municipal de Administração
nº 132/2023, e foi
ula 4696 e Danilo
serão tomadas as
LHO
1Doc: Memorando 17- 7.175/2025 89/90
Memorando 17- 7.175/2025
De: Ana G. - DEPCONT
Para: ADM- SEMAS - Administrativo Assistência Social
Data: 01/07/2025 às 15:50:15
Boa tarde!
Demanda atendida. Juntar no processo para empenho a justificativa e a autorização para pagamento como despesas
de exercício anterior. Documentos autorizativos anexos ao Despacho 16- 7.175/2025.
_
Ana Maria Reis Sousa Guimarães
Contador
1Doc: 90/90