materia 144/2025 — Campo Novo do Parecis (MT)

Tipo	Requerimento INFORMAÇÕES
Número / Ano	144 / 2025
Date	2025-10-20
Ementa	COMPLEMENTO OFÍCIO N° 105/GAB/2025-LEGIS - Resposta ao Requerimento 45/2025.
native_id	27841
texto original #

status: extracted · method: native · backend: pypdfium2 · confidence: 1.00 · pages: 91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
02 GOVERNO MUNICIPAL
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GOVERNO MUNICIPAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10010 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O GABINETE DO PREFEITO.
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1787 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1.000,00 6.730,00 0,00 7.730,00 0,00 7.648,00 0,00 82,00 7.648,00 7.648,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.000,00 6.730,00 0,00 7.730,00 0,00 7.648,00 0,00 82,00 7.648,00 7.648,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
02 GOVERNO MUNICIPAL
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GOVERNO MUNICIPAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20004 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 2.100.000,00 0,00 473.500,00 1.626.500,00 0,00 1.449.903,27 0,00 176.596,73 1.449.903,27 1.449.903,27 0,00
2362 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 25000000000000 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
2 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 330.000,00 10.000,00 150.000,00 190.000,00 0,00 141.614,80 0,00 48.385,20 141.614,80 125.062,97 16.551,83
1990 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 28990000000004 0,00 33.498,04 0,00 33.498,04 0,00 33.498,04 0,00 0,00 33.498,04 33.498,04 0,00
1325 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 18990000000004 185.302,00 0,00 0,00 185.302,00 0,00 166.082,85 5.748,29 24.967,44 160.334,56 160.334,56 0,00
3 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 10.198,00 83.500,00 0,00 93.698,00 0,00 93.222,17 9,24 485,07 93.212,93 93.212,93 0,00
4 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 66.000,00 40.000,00 0,00 106.000,00 0,00 76.045,82 0,00 29.954,18 76.045,82 67.958,54 8.087,28
5 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 50.000,00 0,00 9.250,00 40.750,00 200,00 38.350,00 800,00 3.000,00 37.550,00 37.350,00 200,00
2235 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 0,00 27.042,55 13.000,00 14.042,55 2.870,40 10.000,00 0,00 1.172,15 1.489,91 1.489,91 8.510,09
6 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 70.000,00 0,00 18.450,00 51.550,00 693,88 47.141,65 0,05 3.714,52 43.791,68 43.791,68 3.349,92
7 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 20.000,00 4.000,00 20,00 23.980,00 0,00 17.903,21 0,00 6.076,79 17.903,21 17.903,21 0,00
1789 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 58.000,00 154.925,00 29.015,74 183.909,26 0,00 182.896,48 0,00 1.012,78 135.622,26 98.372,42 84.524,06
2138 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 25000000000000 0,00 217.604,00 5.042,55 212.561,45 0,00 217.480,75 4.919,72 0,42 135.466,35 135.466,35 77.094,68
1550 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15000000000000 150.000,00 24.285,50 113.000,00 61.285,50 0,00 61.285,50 0,00 0,00 34.285,50 34.285,50 27.000,00
9 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 250.000,00 129.015,74 29.500,00 349.515,74 0,00 322.361,06 2.639,70 29.794,38 262.141,13 262.141,13 57.580,23
2236 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 41.000,00 104,00 40.896,00 0,00 40.896,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.896,00
1790 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1788 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 59.851,92 0,00 15.148,08 59.851,92 59.851,92 0,00
1348 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15000000000000 6.500,00 0,00 600,00 5.900,00 0,00 5.824,68 0,00 75,32 2.840,87 2.840,87 2.983,81
2053 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 49.000,00 0,00 21.000,00 49.000,00 49.000,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 3.373.000,00 1.234.870,83 843.482,29 3.764.388,54 3.764,28 3.013.358,20 14.117,00 761.383,06 2.734.552,25 2.672.463,30 326.777,90
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 1 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.374.000,00 1.241.600,83 843.482,29 3.772.118,54 3.764,28 3.021.006,20 14.117,00 761.465,06 2.742.200,25 2.680.111,30 326.777,90
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
02 GOVERNO MUNICIPAL
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 CONTROLE INTERNO
124 CONTROLE INTERNO
20005 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CONTROLADORIA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
12 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 450.000,00 120.000,00 0,00 570.000,00 0,00 410.286,17 0,00 159.713,83 410.286,17 410.286,17 0,00
13 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 73.947,14 0,00 26.052,86 73.947,14 65.879,78 8.067,36
14 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 8.000,00 0,00 5.000,00 3.000,00 0,00 1.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
16 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
17 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 15.000,00 0,00 13.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1791 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 14.452,02 0,00 10.547,98 14.452,02 14.452,02 0,00
TOTAL DA AÇÃO 600.000,00 120.000,00 18.000,00 702.000,00 0,00 499.685,33 0,00 202.314,67 499.685,33 491.617,97 8.067,36
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 600.000,00 120.000,00 18.000,00 702.000,00 0,00 499.685,33 0,00 202.314,67 499.685,33 491.617,97 8.067,36
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
02 GOVERNO MUNICIPAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL
182 DEFESA CIVIL
20006 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
18 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
19 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
02 GOVERNO MUNICIPAL
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 COMUNICAÇÃO SOCIAL
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
20007 MANUTENÇÃO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
21 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 305.000,00 0,00 137.500,00 167.500,00 0,00 30.249,49 0,00 137.250,51 30.249,49 30.249,49 0,00
22 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 4.414,18 0,00 45.585,82 4.414,18 3.929,57 484,61
23 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 5.000,00 17.500,00 0,00 22.500,00 0,00 22.167,41 0,00 332,59 22.167,41 22.167,41 0,00
24 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 25.000,00 0,00 10.000,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 2 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
25 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 5.000,00 6.000,00 1.900,00 9.100,00 0,00 1.400,00 0,00 7.700,00 1.400,00 1.400,00 0,00
26 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 5.000,00 25.000,00 14.000,00 16.000,00 1.590,00 5.473,20 0,00 8.936,80 0,00 0,00 5.473,20
27 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 350.000,00 9.900,00 121.945,50 237.954,50 0,00 233.741,70 660,83 4.873,63 228.880,87 228.880,87 4.200,00
2219 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 270.000,00 0,00 270.000,00 0,00 269.824,50 0,00 175,50 73.514,55 73.514,55 196.309,95
1792 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 4.841,67 0,00 25.158,33 4.841,67 4.841,67 0,00
TOTAL DA AÇÃO 775.000,00 328.400,00 285.345,50 818.054,50 1.590,00 572.112,15 660,83 245.013,18 365.468,17 364.983,56 206.467,76
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 775.000,00 328.400,00 285.345,50 818.054,50 1.590,00 572.112,15 660,83 245.013,18 365.468,17 364.983,56 206.467,76
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
02 GOVERNO MUNICIPAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
005 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
10114 IMPLANTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1793 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 25.000,00 0,00 5.130,00 19.870,00 0,00 19.870,00 0,00 0,00 19.870,00 19.870,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 25.000,00 0,00 5.130,00 19.870,00 0,00 19.870,00 0,00 0,00 19.870,00 19.870,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
02 GOVERNO MUNICIPAL
06 SEGURANÇA PÚBLICA
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
005 FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
183 INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA
20008 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1995 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 25000000750000 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
1963 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15000000750000 220.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 0,00 70.000,00 0,00 40.000,00 70.000,00 70.000,00 0,00
1794 3.3.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15000000000000 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2107 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 7.148,30 7.148,30 851,70
30 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2106 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 7.960,00 0,00 7.960,00 0,00 7.960,00 0,00 0,00 6.755,19 6.755,19 1.204,81
2286 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25010000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 5.000,00 0,00 1.500,00 3.500,00 0,00 3.500,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 0,00
2284 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 27590000000003 0,00 29.455,03 0,00 29.455,03 0,00 11.481,00 0,00 17.974,03 0,00 0,00 11.481,00
2087 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 0,00 1.060.000,00 15.960,00 1.044.040,00 0,00 893.752,66 0,00 150.287,34 893.752,66 893.752,66 0,00
2348 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000750000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
33 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000000000 410.000,00 15.455,00 0,00 425.455,00 0,00 425.454,20 0,00 0,80 425.454,20 425.454,20 0,00
1795 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15000000000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 645.000,00 1.170.870,03 137.460,00 1.678.410,03 0,00 1.470.147,86 0,00 208.262,17 1.456.610,35 1.456.610,35 13.537,51
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 3 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 670.000,00 1.170.870,03 142.590,00 1.698.280,03 0,00 1.490.017,86 0,00 208.262,17 1.476.480,35 1.476.480,35 13.537,51
TOTAL DO ÓRGÃO 5.420.000,00 2.860.870,86 1.290.417,79 6.990.453,07 5.354,28 5.582.821,54 14.777,83 1.417.055,08 5.083.834,10 5.013.193,18 554.850,53
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10033 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1109 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 10.000,00 36.000,00 22.040,00 23.960,00 0,00 23.960,00 0,00 0,00 23.960,00 23.960,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 10.000,00 36.000,00 22.040,00 23.960,00 0,00 23.960,00 0,00 0,00 23.960,00 23.960,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10097 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1159 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 30.000,00 0,00 22.010,00 7.990,00 0,00 7.990,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 4.490,00
TOTAL DA AÇÃO 30.000,00 0,00 22.010,00 7.990,00 0,00 7.990,00 0,00 0,00 3.500,00 3.500,00 4.490,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20010 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
60 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 3.500.000,00 0,00 106.100,00 3.393.900,00 0,00 2.497.028,00 0,00 896.872,00 2.497.028,00 2.497.028,00 0,00
61 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 110.026,74 0,00 9.973,26 110.026,74 96.271,27 13.755,47
62 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 15.000,00 106.100,00 0,00 121.100,00 0,00 120.973,81 0,00 126,19 120.973,81 120.973,81 0,00
63 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 249.559,56 0,00 150.440,44 249.559,56 220.275,82 29.283,74
64 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 20.000,00 16.000,00 2.650,00 33.350,00 0,00 33.900,00 2.000,00 1.450,00 31.900,00 31.900,00 0,00
65 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 100.000,00 60.000,00 80.000,00 80.000,00 0,00 67.037,16 813,20 13.776,04 44.575,70 44.575,70 21.648,26
66 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 15.000,00 0,00 12.500,00 2.500,00 0,00 501,71 0,00 1.998,29 501,71 501,71 0,00
2311 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 25010000000000 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 119.994,00 0,00 6,00 0,00 0,00 119.994,00
2044 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 27110000804000 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 199.962,00 0,00 38,00 167.275,92 167.275,92 32.686,08
1376 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 50.000,00 83.270,00 51.088,43 82.181,57 0,00 82.181,57 0,00 0,00 48.342,10 48.342,10 33.839,47
1560 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15000000000000 5.000,00 100.000,00 5.000,00 100.000,00 0,00 105.500,01 6.500,01 1.000,00 72.000,00 72.000,00 27.000,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 4 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
2285 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25010000000000 0,00 130.000,00 0,00 130.000,00 0,00 129.933,60 1.588,07 1.654,47 41.723,13 41.723,13 86.622,40
68 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 255.000,00 263.208,13 91.338,00 426.870,13 139.933,60 297.147,23 15.253,66 5.042,96 204.653,04 204.653,04 77.240,53
1771 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 157.001,55 0,00 62.998,45 157.001,55 157.001,55 0,00
1341 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15000000000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 312,34 0,00 9.687,66 280,00 280,00 32,34
2054 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 46.433,33 4.433,33 28.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 4.710.000,00 1.148.578,13 348.676,43 5.509.901,70 139.933,60 4.217.492,61 30.588,27 1.183.063,76 3.787.841,26 3.744.802,05 442.102,29
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20012 REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/PROCESSO SELETIVO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
47 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20013 PESSOAL A DISPOSIÇÃO DE OUTROS ÓRGÃOS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
48 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 750.000,00 0,00 2.683,03 747.316,97 0,00 590.542,97 78.522,33 235.296,33 512.020,64 512.020,64 0,00
2151 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 0,00 2.683,03 0,00 2.683,03 0,00 2.683,03 0,00 0,00 2.683,03 2.683,03 0,00
50 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 163.000,00 0,00 0,00 163.000,00 0,00 125.182,24 14.955,54 52.773,30 110.226,70 94.243,40 15.983,30
1762 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 22.000,00 2.650,00 0,00 24.650,00 0,00 22.480,92 535,26 2.704,34 21.945,66 21.945,66 0,00
TOTAL DA AÇÃO 935.000,00 5.333,03 2.683,03 937.650,00 0,00 740.889,16 94.013,13 290.773,97 646.876,03 630.892,73 15.983,30
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20014 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO -TI
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
51 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 380.000,00 0,00 5.300,00 374.700,00 0,00 234.654,27 0,00 140.045,73 234.654,27 234.654,27 0,00
52 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6.129,95 0,00 3.870,05 6.129,95 5.458,35 671,60
53 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 5.000,00 5.300,00 0,00 10.300,00 0,00 10.213,78 0,00 86,22 10.213,78 10.213,78 0,00
54 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 34.073,39 0,00 65.926,61 34.073,39 29.272,33 4.801,06
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 5 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
55 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 20.000,00 0,00 4.578,00 15.422,00 0,00 12.315,58 0,00 3.106,42 11.685,60 11.685,60 629,98
2045 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 27180000000000 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 24.990,00 0,00 10,00 22.476,72 22.476,72 2.513,28
1561 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 5.000,00 34.146,00 5.000,00 34.146,00 0,00 34.146,00 0,00 0,00 11.684,82 11.684,82 22.461,18
56 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
57 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 25.000,00 15.000,00 0,00 40.000,00 0,00 34.685,00 0,00 5.315,00 31.920,00 31.920,00 2.765,00
58 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 1.100.000,00 24.050,00 9.000,00 1.115.050,00 8.395,00 1.081.970,92 0,00 24.684,08 839.776,65 828.514,65 253.456,27
2223 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 25000000000000 0,00 362.450,00 0,00 362.450,00 0,00 353.130,21 0,00 9.319,79 90.324,40 82.323,38 270.806,83
1772 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 14.452,02 0,00 15.547,98 14.452,02 14.452,02 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.680.000,00 465.946,00 28.878,00 2.117.068,00 8.395,00 1.840.761,12 0,00 267.911,88 1.307.391,60 1.282.655,92 558.105,20
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
20015 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
70 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 12.000,00 8.000,00 11.800,00 8.200,00 0,00 8.200,00 0,00 0,00 8.200,00 8.200,00 0,00
72 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 249,06 249,06 0,00 0,00 0,00 0,00
73 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 15.000,00 14.100,00 2.919,70 26.180,30 0,00 26.180,30 0,00 0,00 19.025,30 19.025,30 7.155,00
TOTAL DA AÇÃO 30.000,00 22.100,00 17.719,70 34.380,30 0,00 34.629,36 249,06 0,00 27.225,30 27.225,30 7.155,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20159 MANUTENÇÃO DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
43 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1.500,00 1.000,00 0,00 2.500,00 0,00 2.199,45 0,00 300,55 2.199,45 2.199,45 0,00
45 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 3.000,00 1.000,00 1.500,00 2.500,00 0,00 2.199,45 0,00 300,55 2.199,45 2.199,45 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
131 COMUNICAÇÃO SOCIAL
20184 PUBLICAÇÕES OFICIAIS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1770 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 200.000,00 0,00 128.000,00 72.000,00 0,00 87.496,00 30.121,00 14.625,00 31.801,28 31.801,28 25.573,72
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 6 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
TOTAL DA AÇÃO 200.000,00 0,00 128.000,00 72.000,00 0,00 87.496,00 30.121,00 14.625,00 31.801,28 31.801,28 25.573,72
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 7.599.000,00 1.678.957,16 571.507,16 8.706.450,00 148.328,60 6.955.417,70 154.971,46 1.757.675,16 5.830.794,92 5.747.036,73 1.053.409,51
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
14 DIREITOS DA CIDADANIA
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIFUSOS
10057 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS PARA O PROCON
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2143 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 28990000000001 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 4.490,00 0,00 510,00 4.490,00 4.490,00 0,00
1125 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18990000000001 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 4.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 8.490,00 0,00 1.510,00 8.490,00 8.490,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
14 DIREITOS DA CIDADANIA
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - PROCON
422 DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS DIFUSOS
20140 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROCON
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1718 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 18990000000001 202.001,84 0,00 0,00 202.001,84 0,00 195.215,72 0,00 6.786,12 195.215,72 195.215,72 0,00
2140 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 28990000000001 0,00 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 200.712,54 0,00 299.287,46 200.712,54 200.712,54 0,00
79 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 421.998,16 0,00 201.227,38 220.770,78 0,00 220.770,78 0,00 0,00 220.770,78 220.770,78 0,00
80 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 30.000,00 0,00 17.185,55 12.814,45 0,00 12.814,45 0,00 0,00 12.814,45 12.814,45 0,00
2141 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 28990000000001 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 19.977,10 0,00 5.022,90 19.977,10 15.893,91 4.083,19
1173 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 5.000,00 19.000,00 587,07 23.412,93 0,00 23.187,25 0,00 225,68 23.187,25 23.187,25 0,00
2142 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 28990000000001 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 6.777,32 0,00 18.222,68 6.777,32 6.777,32 0,00
82 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 80.000,00 0,00 0,00 80.000,00 0,00 64.553,68 0,00 15.446,32 64.553,68 54.821,92 9.731,76
1174 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 18990000000001 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 14.000,00 0,00 1.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00
85 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18990000000001 30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 7.101,67 0,00 7.898,33 2.342,72 2.342,72 4.758,95
1635 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.825,77 0,00 174,23 1.277,49 1.277,49 548,28
87 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 18990000000001 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2136 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 28990000000001 0,00 26.000,00 0,00 26.000,00 0,00 25.944,51 0,00 55,49 25.941,85 25.941,85 2,66
2132 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 18990000000001 0,00 26.000,00 24.137,51 1.862,49 0,00 1.862,49 0,00 0,00 1.862,49 1.862,49 0,00
2127 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 28990000000001 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 27.747,57 27.747,57 2.252,43
90 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 18990000000001 50.000,00 24.137,51 6.000,00 68.137,51 0,00 49.391,02 606,89 19.353,38 29.357,88 29.357,88 19.426,25
92 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18990000000001 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1773 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 38.952,33 0,00 11.047,67 38.952,33 38.952,33 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 7 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
TOTAL DA AÇÃO 896.000,00 675.137,51 269.137,51 1.302.000,00 0,00 913.086,63 606,89 389.520,26 885.491,17 871.676,22 40.803,52
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 901.000,00 680.137,51 269.137,51 1.312.000,00 0,00 921.576,63 606,89 391.030,26 893.981,17 880.166,22 40.803,52
TOTAL DO ÓRGÃO 8.500.000,00 2.359.094,67 840.644,67 10.018.450,00 148.328,60 7.876.994,33 155.578,35 2.148.705,42 6.724.776,09 6.627.202,95 1.094.213,03
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28 ENCARGOS ESPECIAIS
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
843 SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA
00101 SERVIÇOS DA DÍVIDA INTERNA CONTRATOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA DAS SENTENÇAS JUDICIAIS BEM COMO DA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
PÚBLICO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
129 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 15000000000000 784.900,00 0,00 0,00 784.900,00 0,00 784.900,00 0,00 0,00 560.135,17 560.135,17 224.764,83
130 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT 15000000000000 634.500,00 0,00 0,00 634.500,00 0,00 634.500,00 0,00 0,00 471.991,70 471.991,70 162.508,30
TOTAL DA AÇÃO 1.419.400,00 0,00 0,00 1.419.400,00 0,00 1.419.400,00 0,00 0,00 1.032.126,87 1.032.126,87 387.273,13
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28 ENCARGOS ESPECIAIS
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
00102 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA DAS SENTENÇAS JUDICIAIS BEM COMO DA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
PÚBLICO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1343 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 17500000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 872,55 872,55 127,45
131 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15000000000000 3.350.000,00 0,00 0,00 3.350.000,00 0,00 3.350.000,00 0,00 0,00 2.503.525,33 2.503.525,33 846.474,67
TOTAL DA AÇÃO 3.351.000,00 0,00 0,00 3.351.000,00 0,00 3.351.000,00 0,00 0,00 2.504.397,88 2.504.397,88 846.602,12
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
28 ENCARGOS ESPECIAIS
0003 OPERAÇÕES ESPECIAIS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS
00103 CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O CUMPRIMENTO DOS SERVIÇOS DA DÍVIDA DAS SENTENÇAS JUDICIAIS BEM COMO DA CONTRIBUIÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR
PÚBLICO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2036 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 0,00 35.867,11 0,00 35.867,11 0,00 33.167,11 0,00 2.700,00 33.167,11 33.167,11 0,00
2358 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 25000000000000 0,00 324.100,00 0,00 324.100,00 0,00 324.100,00 0,00 0,00 324.100,00 324.100,00 0,00
1140 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15000000000000 1.350.000,00 0,00 33.167,11 1.316.832,89 0,00 1.316.784,33 0,00 48,56 1.294.215,06 1.293.203,06 23.581,27
TOTAL DA AÇÃO 1.350.000,00 359.967,11 33.167,11 1.676.800,00 0,00 1.674.051,44 0,00 2.748,56 1.651.482,17 1.650.470,17 23.581,27
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 8 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
00104 APORTE ATUARIAL AO RPPS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
100 3.3.91.97.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATU 15000000000000 5.468.000,00 0,00 0,00 5.468.000,00 0,00 5.468.000,00 0,00 0,00 4.556.666,60 4.100.999,94 1.367.000,06
TOTAL DA AÇÃO 5.468.000,00 0,00 0,00 5.468.000,00 0,00 5.468.000,00 0,00 0,00 4.556.666,60 4.100.999,94 1.367.000,06
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10006 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ESTRUTURAÇÃO DOS PROPRIOS MUNICIPAIS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
102 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17110000804000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1110 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 5.000,00 42.000,00 0,00 47.000,00 0,00 46.716,00 0,00 284,00 46.716,00 46.716,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 5.000,00 42.000,00 0,00 47.000,00 0,00 46.716,00 0,00 284,00 46.716,00 46.716,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10073 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1132 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 40.323,00 2.500,00 10.000,00 32.823,00 0,00 32.730,00 0,00 93,00 32.730,00 32.730,00 0,00
1853 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 18990000000000 24.677,00 0,00 0,00 24.677,00 0,00 0,00 0,00 24.677,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 65.000,00 2.500,00 10.000,00 57.500,00 0,00 32.730,00 0,00 24.770,00 32.730,00 32.730,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 9 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
121 PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
20003 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
94 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 230.000,00 0,00 5.000,00 225.000,00 0,00 83.961,12 0,00 141.038,88 83.961,12 83.961,12 0,00
1400 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 15.000,00 5.000,00 0,00 20.000,00 0,00 12.252,13 0,01 7.747,88 12.252,12 10.879,61 1.372,51
1342 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
95 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00
96 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 4.000,00 0,00 1.200,00 2.800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.000,00 1.800,00 1.800,00 0,00
1555 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 3.000,00 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 600,00 0,12 900,12 599,88 599,88 0,00
97 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15000000000000 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
98 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1.980,00 0,00 1.020,00 1.980,00 1.980,00 0,00
1765 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.817,34 0,00 5.182,66 4.817,34 4.817,34 0,00
TOTAL DA AÇÃO 350.000,00 5.000,00 47.700,00 307.300,00 0,00 105.410,59 0,13 201.889,54 105.410,46 104.037,95 1.372,51
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
20016 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE FINANÇAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
110 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 2.250.000,00 50.000,00 33.100,00 2.266.900,00 0,00 1.613.403,96 0,00 653.496,04 1.613.403,96 1.613.403,96 0,00
111 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 55.000,00 5.000,00 0,00 60.000,00 0,00 47.058,26 0,08 12.941,82 47.058,18 40.391,02 6.667,16
112 3.1.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15000000000000 5.000,00 0,00 4.300,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00
1580 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
113 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 10.000,00 37.400,00 0,00 47.400,00 0,00 47.389,14 0,00 10,86 47.389,14 47.389,14 0,00
114 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 192.356,42 0,00 127.643,58 192.356,42 169.984,72 22.371,70
115 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15000000000000 270.000,00 0,00 0,00 270.000,00 0,00 263.028,00 0,00 6.972,00 183.308,00 183.308,00 79.720,00
2105 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 25000000000000 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
116 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 400,00 9.600,00 0,00 0,00 9.600,00 9.600,00 0,00
117 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 80.000,00 0,00 55.000,00 25.000,00 2.421,84 24.210,96 85,86 -1.546,94 15.289,57 15.289,57 8.835,53
118 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
119 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 60.000,00 15.566,29 61.063,66 14.502,63 0,00 14.502,63 0,00 0,00 9.668,42 9.668,42 4.834,21
2174 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 25000000000000 0,00 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 10 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
2063 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15000000000000 0,00 70.000,00 4.000,00 66.000,00 0,00 66.000,00 0,00 0,00 18.000,00 18.000,00 48.000,00
123 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 275.629,32 124.929,37 15.566,29 384.992,40 25.986,72 346.293,48 6.040,00 18.752,20 308.438,58 308.438,58 31.814,90
2280 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 56.000,00 0,00 56.000,00 0,00 55.986,72 0,00 13,28 35.638,12 35.638,12 20.348,60
124 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 550.000,00 1.959,35 272.074,74 279.884,61 0,00 460.082,70 180.198,09 0,00 219.229,16 219.229,16 60.655,45
1766 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 118.000,00 0,00 0,00 118.000,00 0,00 92.064,72 0,00 25.935,28 92.064,72 92.064,72 0,00
125 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15000000000000 24.677,00 0,00 1.959,35 22.717,65 0,00 10.224,44 0,00 12.493,21 4.221,72 4.221,72 6.002,72
1981 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 0,00 36.160,00 0,00 36.160,00 0,00 36.159,18 0,00 0,82 36.159,18 36.159,18 0,00
126 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000000000 10.000,00 0,00 6.865,71 3.134,29 0,00 0,00 0,00 3.134,29 0,00 0,00 0,00
2055 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 51.799,96 0,00 18.200,04 51.799,96 51.799,96 0,00
TOTAL DA AÇÃO 4.045.306,32 527.015,01 518.929,75 4.053.391,58 28.808,56 3.330.160,57 186.324,03 880.746,48 2.883.625,13 2.854.586,27 289.250,27
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
20017 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
106 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 7.400,00 0,00 2.600,00 7.400,00 7.400,00 0,00
108 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
109 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6.580,00 0,00 3.420,00 1.980,00 1.980,00 4.600,00
TOTAL DA AÇÃO 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 13.980,00 0,00 11.020,00 9.380,00 9.380,00 4.600,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20180 MANUTENÇÃO DO SISTEMA SIAFIC
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1763 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 1.293,68 0,00 0,00 1.293,68 0,00 0,00 0,00 1.293,68 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.293,68 0,00 0,00 1.293,68 0,00 0,00 0,00 1.293,68 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 16.085.000,00 936.482,12 609.796,86 16.411.685,26 28.808,56 15.441.448,60 186.324,16 1.127.752,26 12.822.535,11 12.335.445,08 2.919.679,36
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
129 ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS
20018 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA CENTRAL DE ARRECADAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 11 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
136 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 6.700.000,00 0,00 154.100,00 6.545.900,00 0,00 4.497.927,10 0,00 2.047.972,90 4.497.927,10 4.497.927,10 0,00
137 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 4.763,75 0,00 19.236,25 4.763,75 4.763,75 0,00
1767 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 1.000,00 5.000,00 0,00 6.000,00 0,00 2.049,60 0,00 3.950,40 2.049,60 2.049,60 0,00
138 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 50.000,00 149.100,00 0,00 199.100,00 0,00 199.020,94 0,00 79,06 199.020,94 199.020,94 0,00
139 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1.200.000,00 0,00 81.000,00 1.119.000,00 0,00 640.751,96 0,00 478.248,04 640.751,96 571.083,91 69.668,05
140 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 10.000,00 0,00 7.000,00 3.000,00 0,00 800,00 0,00 2.200,00 800,00 800,00 0,00
141 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 100.000,00 0,00 33.000,00 67.000,00 0,00 77.107,15 12.270,99 2.163,84 53.320,41 53.320,41 11.515,75
1769 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 50.000,00 100.500,00 30.027,16 120.472,84 0,00 115.638,63 0,00 4.834,21 65.426,78 65.426,78 50.211,85
142 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 200.000,00 51.027,16 14.500,00 236.527,16 51.973,44 165.551,61 628,34 19.630,45 108.197,17 108.197,17 56.726,10
2165 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 352.000,00 0,00 352.000,00 0,00 350.373,44 0,00 1.626,56 166.524,48 166.524,48 183.848,96
2116 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 25000000000000 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 298.400,00 298.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
143 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 150.000,00 180.914,74 7.500,00 323.414,74 0,00 323.414,74 0,00 0,00 157.423,44 155.935,74 167.479,00
1768 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 205.000,00 0,00 20.000,00 185.000,00 0,00 130.944,06 0,00 54.055,94 130.944,06 130.944,06 0,00
TOTAL DA AÇÃO 8.690.000,00 1.138.541,90 647.127,16 9.181.414,74 51.973,44 6.806.742,98 311.299,33 2.633.997,65 6.027.149,69 5.955.993,94 539.449,71
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
20019 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS SERVIDORES FAZENDÁRIOS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
133 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 10.000,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
134 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 5.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
135 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 25.000,00 0,00 16.000,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.715.000,00 1.138.541,90 663.127,16 9.190.414,74 51.973,44 6.806.742,98 311.299,33 2.642.997,65 6.027.149,69 5.955.993,94 539.449,71
TOTAL DO ÓRGÃO 24.800.000,00 2.075.024,02 1.272.924,02 25.602.100,00 80.782,00 22.248.191,58 497.623,49 3.770.749,91 18.849.684,80 18.291.439,02 3.459.129,07
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13 CULTURA
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10028 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE CULTURA E TURI
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2089 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25000000000000 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 3.543,80 0,00 16.456,20 3.543,80 3.543,80 0,00
1111 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 3.475,19 0,00 6.524,81 3.475,19 3.475,19 0,00
TOTAL DA AÇÃO 10.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00 0,00 7.018,99 0,00 22.981,01 7.018,99 7.018,99 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 12 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13 CULTURA
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10074 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1133 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.000,00 0,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.000,00 0,00 6.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13 CULTURA
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20021 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
145 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 1.236.372,09 0,00 320.000,00 916.372,09 0,00 609.440,27 0,00 306.931,82 609.440,27 609.440,27 0,00
146 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 75.000,00 0,00 15.000,00 60.000,00 0,00 41.487,15 0,00 18.512,85 41.487,15 36.834,79 4.652,36
147 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 5.000,00 60.000,00 0,00 65.000,00 0,00 63.549,51 0,00 1.450,49 63.549,51 63.549,51 0,00
148 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 49.121,28 0,00 80.878,72 49.121,28 45.094,84 4.026,44
149 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 5.000,00 15.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00
2072 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 4.357,63 1.033,34 21.675,71 1.966,66 1.966,66 1.357,63
1180 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 100.000,00 0,00 26.817,00 73.183,00 4.092,27 59.402,49 135,20 9.823,44 37.292,23 37.292,23 21.975,06
150 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1740 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2073 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 10.000,00 6.700,00 1.519,85 9.819,85 5.180,15 3.480,15 1.700,00
151 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 100.000,00 51.817,00 1.000,00 150.817,00 0,00 152.801,62 2.017,80 33,18 105.120,21 105.120,21 45.663,61
1778 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 5.000,00 11.000,00 0,00 16.000,00 0,00 11.634,57 0,00 665,43 2.154,55 2.154,55 9.480,02
1779 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 43.599,47 0,00 26.400,53 43.599,47 43.599,47 0,00
1349 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15000000000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 560,00 0,00 4.440,00 560,00 560,00 0,00
2056 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 49.000,00 0,00 21.000,00 49.000,00 49.000,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.786.372,09 257.817,00 412.817,00 1.631.372,09 14.092,27 1.111.653,99 4.706,19 506.632,02 1.028.471,48 1.018.092,68 88.855,12
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13 CULTURA
0020 CULTURA + 20
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
20022 MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 13 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2074 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.806.372,09 277.817,00 412.817,00 1.671.372,09 14.092,27 1.122.672,98 4.706,19 535.613,03 1.039.490,47 1.029.111,67 88.855,12
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13 CULTURA
0020 CULTURA + 20
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
10001 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE EVENTOS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1563 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13 CULTURA
0020 CULTURA + 20
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
20022 MANUTENÇÃO DAS OFICINAS DE ARTE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
156 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 800.000,00 0,00 160.000,00 640.000,00 0,00 425.189,28 0,00 214.810,72 425.189,28 425.189,28 0,00
157 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 145.000,00 0,00 50.000,00 95.000,00 0,00 62.046,18 0,00 32.953,82 62.046,18 55.072,64 6.973,54
158 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 5.469,15 0,00 4.530,85 5.469,15 5.469,15 0,00
159 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1564 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1181 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 400,00 3.600,00 0,00 5.000,00 3.600,00 3.600,00 0,00
161 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 100.000,00 0,00 57.000,00 43.000,00 0,00 44.382,73 1.579,89 197,16 36.726,91 36.726,91 6.075,93
1987 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27010000000000 0,00 17.120,55 0,00 17.120,55 0,00 0,00 0,00 17.120,55 0,00 0,00 0,00
1986 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 0,00 160.424,78 56.423,00 104.001,78 0,00 54.693,68 0,00 49.308,10 12.893,33 12.893,33 41.800,35
162 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 3.000,00 1.000,00 3.000,00 1.000,00 0,00 505,74 0,00 494,26 505,74 505,74 0,00
2137 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 56.423,00 0,00 56.423,00 0,00 56.397,44 721,85 747,41 18.814,63 18.814,63 36.860,96
163 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 100.000,00 9.000,00 0,00 109.000,00 0,00 90.669,94 0,00 18.330,06 77.640,55 77.542,75 13.127,19
1776 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 61.603,56 0,00 13.396,44 61.603,56 61.603,56 0,00
160 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 14 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
1798 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.260.000,00 243.968,33 341.423,00 1.162.545,33 400,00 804.557,70 2.301,74 359.889,37 704.489,33 697.417,99 104.837,97
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13 CULTURA
0020 CULTURA + 20
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
392 DIFUSÃO CULTURAL
20023 AÇÕES CULTURAIS - DIFUSÃO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
172 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2175 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25020000000000 0,00 39.616,39 0,00 39.616,39 0,00 39.616,39 0,00 0,00 39.616,39 39.616,39 0,00
2084 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 0,00 70.000,00 17.600,00 52.400,00 0,00 52.237,49 0,00 162,51 41.215,35 41.215,35 11.022,14
173 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 100.000,00 17.000,00 102.000,00 15.000,00 0,00 14.751,19 657,53 906,34 14.037,66 14.037,66 56,00
2110 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN 15000000000000 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.901,99 0,00 98,01 0,00 0,00 1.901,99
2184 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN 17190000000000 0,00 55.205,90 0,00 55.205,90 0,00 0,00 0,00 55.205,90 0,00 0,00 0,00
2335 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN 25000000000000 0,00 10.300,00 3.300,00 7.000,00 0,00 6.815,00 0,00 185,00 0,00 0,00 6.815,00
2108 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
176 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1975 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 0,00 80.000,00 12.500,00 67.500,00 0,00 6.511,44 0,00 60.988,56 0,00 0,00 6.511,44
2327 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 25000000000000 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 49.921,04 0,00 78,96 0,00 0,00 49.921,04
1834 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17190000000000 323.627,91 0,00 55.205,90 268.422,01 0,00 0,00 0,00 268.422,01 0,00 0,00 0,00
2167 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 0,00 7.700,00 0,00 7.700,00 0,00 7.700,00 0,00 0,00 7.700,00 7.700,00 0,00
2344 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
2085 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 997.900,00 65.506,37 932.393,63 271.864,22 1.224.134,71 820.750,30 257.145,00 400.857,49 399.389,39 3.995,02
2043 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25020000000000 0,00 1.204.566,36 39.616,39 1.164.949,97 0,00 1.194.610,41 39.616,39 9.955,95 1.154.994,02 1.154.994,02 0,00
178 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 100.000,00 484.500,00 79.000,00 505.500,00 389.000,00 115.816,79 0,00 683,21 113.135,60 113.135,60 2.681,19
2166 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17010000000001 0,00 550.000,00 0,00 550.000,00 0,00 610.255,34 60.300,00 44,66 549.955,34 549.955,34 0,00
2109 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27010000000000 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 307.151,86 7.179,00 27,14 299.972,86 299.972,86 0,00
2161 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 25000000000000 0,00 19.306,37 0,00 19.306,37 0,00 19.606,37 380,00 80,00 18.626,37 18.626,37 600,00
2276 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 25000000000000 0,00 3.800,00 0,00 3.800,00 0,00 3.733,29 0,00 66,71 873,62 873,62 2.859,67
1983 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 0,00 11.800,00 2.000,00 9.800,00 0,00 7.867,99 0,00 1.932,01 7.867,99 7.867,99 0,00
1970 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 27160000000000 0,00 37.827,83 0,00 37.827,83 0,00 37.827,83 0,00 0,00 37.827,83 37.827,83 0,00
1971 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 27150000000000 0,00 21.726,90 0,00 21.726,90 0,00 21.726,90 0,00 0,00 21.726,90 21.726,90 0,00
TOTAL DA AÇÃO 531.127,91 3.966.249,75 384.228,66 4.113.149,00 660.864,22 3.725.186,03 928.883,22 655.981,97 2.711.407,42 2.709.939,32 86.363,49
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 15 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13 CULTURA
0020 CULTURA + 20
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE CULTURA
391 PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO
20024 REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
165 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 85.000,00 50.000,00 0,00 135.000,00 0,00 107.929,83 0,00 27.070,17 107.929,83 107.929,83 0,00
166 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
167 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 23.000,00 4.500,00 0,00 27.500,00 0,00 23.749,15 0,00 3.750,85 23.749,15 22.601,50 1.147,65
2197 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27190000000000 0,00 166.224,81 0,00 166.224,81 0,00 18.058,32 0,00 148.166,49 17.704,32 17.704,32 354,00
2083 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
168 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 200.000,00 15.000,00 181.400,00 33.600,00 0,00 24.909,11 914,07 9.604,96 9.852,29 9.852,29 14.142,75
1982 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 0,00 123.100,00 3.615,10 119.484,90 0,00 121.885,51 3.795,35 1.394,74 100.027,41 100.027,41 18.062,75
169 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 165.000,00 48.300,00 100.884,90 112.415,10 0,00 134.525,70 22.110,60 0,00 78.158,40 78.158,40 34.256,70
2275 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 25000000000000 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 49.312,80 0,00 687,20 0,00 0,00 49.312,80
170 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 9.695,00 1.144,41 0,00 4.160,59 942,00 942,00 202,41
1777 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 7.000,00 5.000,00 0,00 12.000,00 0,00 9.634,68 0,00 2.365,32 9.634,68 9.634,68 0,00
TOTAL DA AÇÃO 515.000,00 512.124,81 355.900,00 671.224,81 9.695,00 491.149,51 26.820,02 197.200,32 347.998,08 346.850,43 117.479,06
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.307.627,91 4.722.342,89 1.081.551,66 5.948.419,14 670.959,22 5.020.893,24 958.004,98 1.214.571,66 3.763.894,83 3.754.207,74 308.680,52
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13 CULTURA
0020 CULTURA + 20
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA
392 DIFUSÃO CULTURAL
20025 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA CULTURAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
181 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 390,54 0,00 609,46 0,00 0,00 390,54
182 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 218,50 0,00 1.781,50 0,00 0,00 218,50
TOTAL DA AÇÃO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 609,04 0,00 2.390,96 0,00 0,00 609,04
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13 CULTURA
0020 CULTURA + 20
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA
392 DIFUSÃO CULTURAL
20026 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 16 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
184 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
185 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
13 CULTURA
0020 CULTURA + 20
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA
392 DIFUSÃO CULTURAL
20027 APOIO A EVENTOS E MANIFESTAÇÕES CULTURAIS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, PRESERVANDO O PATRIMÔNIO HISTÓRICO, INCENTIVANDO AS ARTES E DIFUNDINDO AS
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
186 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15000000000000 100.000,00 12.000,00 0,00 112.000,00 0,00 11.680,00 0,00 100.320,00 11.680,00 11.680,00 0,00
1951 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15000000750000 803.000,00 0,00 187.000,00 616.000,00 0,00 568.000,00 0,00 48.000,00 487.900,00 487.900,00 80.100,00
1973 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 25000000750000 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00 0,00
2187 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27190000000000 0,00 166.224,81 166.224,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2186 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN 27190000000000 0,00 55.205,90 0,00 55.205,90 0,00 55.205,90 0,00 0,00 55.205,90 55.205,90 0,00
191 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 30.000,00 0,00 12.000,00 18.000,00 0,00 13.868,50 0,00 4.131,50 6.687,00 6.687,00 7.181,50
2189 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27190000000000 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1799 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 934.000,00 313.430,71 365.224,81 882.205,90 0,00 708.754,40 0,00 173.451,50 621.472,90 621.472,90 87.281,50
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 939.000,00 313.430,71 365.224,81 887.205,90 0,00 709.363,44 0,00 177.842,46 621.472,90 621.472,90 87.890,54
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
0018 DESENVOLVE TURISMO + 20
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
695 TURISMO
20028 QUALIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS TURÍSTICOS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1568 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1569 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1570 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 17 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
0018 DESENVOLVE TURISMO + 20
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
695 TURISMO
20029 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
196 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
198 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
0018 DESENVOLVE TURISMO + 20
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
695 TURISMO
20030 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DO TURISMO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
200 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 462,03 0,00 537,97 462,03 462,03 0,00
201 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 462,03 0,00 1.537,97 462,03 462,03 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
0018 DESENVOLVE TURISMO + 20
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
695 TURISMO
20031 APOIO E PROMOÇÃO DO TURISMO, FEIRAS E EVENTOS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1962 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15000000750000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2065 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25010000000000 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 56.290,00 0,00 3.710,00 56.290,00 56.290,00 0,00
206 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 25.000,00 60.000,00 0,00 85.000,00 0,00 56.290,00 0,00 28.710,00 56.290,00 56.290,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 47.000,00 60.000,00 0,00 107.000,00 0,00 56.752,03 0,00 50.247,97 56.752,03 56.752,03 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
0018 DESENVOLVE TURISMO + 20
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
005 DEPARTAMENTO DE TURISMO
695 TURISMO
10002 CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA - CAT
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 18 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
1566 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
0018 DESENVOLVE TURISMO + 20
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
005 DEPARTAMENTO DE TURISMO
695 TURISMO
10103 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O TURISMO.
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1576 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 500,00 0,00 500,00 500,00 500,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
0018 DESENVOLVE TURISMO + 20
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
005 DEPARTAMENTO DE TURISMO
695 TURISMO
20032 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
208 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 125.000,00 40.500,00 0,00 165.500,00 0,00 165.068,81 0,00 431,19 165.068,81 165.068,81 0,00
209 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 24.087,82 0,00 912,18 24.087,82 21.372,12 2.715,70
210 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 4.000,00 0,00 3.000,00 1.000,00 0,00 997,77 0,00 2,23 997,77 997,77 0,00
1184 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
211 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 1.000,00 30.400,00 0,00 31.400,00 800,00 29.800,00 1.200,00 2.000,00 28.600,00 15.100,00 13.500,00
2090 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 0,00 25.000,00 10.000,00 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 1.979,73 1.979,73 13.020,27
212 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 3.000,00 37.500,00 3.000,00 37.500,00 0,00 22.615,00 712,26 8.597,26 21.808,65 21.808,65 94,09
2004 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 5.273,04 0,00 4.726,96 5.273,04 5.273,04 0,00
2005 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 0,00 75.000,00 12.400,00 62.600,00 0,00 74.861,25 12.261,90 0,65 56.311,25 56.311,25 6.288,10
2287 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 25000000000000 0,00 35.000,00 0,00 35.000,00 0,00 34.986,00 0,00 14,00 0,00 0,00 34.986,00
215 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 5.000,00 35.000,00 25.500,00 14.500,00 0,00 8.369,80 1.428,12 7.558,32 1.071,88 1.071,88 5.869,80
2091 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1775 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 0,00 14.306,04 0,00 1.693,96 14.306,04 14.306,04 0,00
TOTAL DA AÇÃO 209.000,00 313.400,00 108.900,00 413.500,00 800,00 395.365,53 15.602,28 25.936,75 319.504,99 303.289,29 76.473,96
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS
0018 DESENVOLVE TURISMO + 20
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
005 DEPARTAMENTO DE TURISMO
695 TURISMO
20033 AÇÕES TURISTÍCAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ESTRATEGICAMENTE E COM COMPETITIVIDADE A ATIVIDADE TURÍSTICA, RESPEITANDO OS PILARES DA SUSTENTABILIDADE.
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 19 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1567 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 2.000,00 16.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.800,00 800,00 0,00 18.000,00 18.000,00 0,00
1571 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 5.000,00 16.500,00 8.100,00 13.400,00 0,00 13.320,20 0,00 79,80 13.318,84 13.318,84 1,36
2092 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 0,00 183.340,00 24.900,00 158.440,00 0,00 12.137,63 0,00 146.302,37 11.380,67 11.380,67 756,96
2006 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN 15000000000000 0,00 15.000,00 2.900,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00 12.100,00 0,00 0,00 0,00
2145 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 25000000000000 0,00 4.900,00 0,00 4.900,00 0,00 4.260,00 3.990,00 4.630,00 270,00 270,00 0,00
2162 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2345 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 25000000000000 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 15.439,45 0,00 4.560,55 0,00 0,00 15.439,45
2146 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 25000000000000 0,00 257.485,00 0,00 257.485,00 0,00 257.485,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.485,00
1575 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 5.000,00 20.000,00 0,00 25.000,00 0,00 20.981,91 0,00 4.018,09 20.981,91 20.981,91 0,00
2281 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000750000 0,00 37.000,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00
2093 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 96.660,00 0,00 96.660,00 0,00 89.866,94 0,00 6.793,06 89.866,94 89.866,94 0,00
TOTAL DA AÇÃO 12.000,00 671.885,00 40.900,00 642.985,00 0,00 432.291,13 4.790,00 215.483,87 153.818,36 153.818,36 273.682,77
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 223.000,00 985.285,00 150.800,00 1.057.485,00 800,00 828.156,66 20.392,28 241.920,62 473.823,35 457.607,65 350.156,73
TOTAL DO ÓRGÃO 5.323.000,00 6.358.875,60 2.010.393,47 9.671.482,13 685.851,49 7.737.838,35 983.103,45 2.220.195,74 5.955.433,58 5.919.151,99 835.582,91
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
27 DESPORTO E LAZER
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10031 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE ESPORTES E LAZ
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1112 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 9.638,00 0,00 40.362,00 9.638,00 9.638,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 9.638,00 0,00 40.362,00 9.638,00 9.638,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
27 DESPORTO E LAZER
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10075 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1134 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 21.473,20 9.084,10 7.610,90 12.389,10 12.389,10 0,00
TOTAL DA AÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 21.473,20 9.084,10 7.610,90 12.389,10 12.389,10 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
27 DESPORTO E LAZER
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20035 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 20 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
225 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 850.000,00 95.000,00 0,00 945.000,00 0,00 680.946,65 0,00 264.053,35 680.946,65 680.946,65 0,00
226 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 38.139,18 449,00 32.309,82 37.690,18 33.709,41 3.980,77
227 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 50.000,00 0,00 30.000,00 20.000,00 0,00 10.347,53 0,00 9.652,47 10.347,53 10.347,53 0,00
228 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 60.000,00 30.000,00 0,00 90.000,00 0,00 61.759,83 0,00 28.240,17 61.759,83 58.537,40 3.222,43
229 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 5.000,00 8.350,00 0,00 13.350,00 0,00 12.150,00 0,00 1.200,00 12.150,00 12.150,00 0,00
230 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 40.000,00 0,00 22.211,85 17.788,15 0,00 20.358,99 3.577,64 1.006,80 16.781,35 16.781,35 0,00
2346 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17110000804000 0,00 117.000,00 0,00 117.000,00 0,00 6.458,71 0,00 110.541,29 0,00 0,00 6.458,71
2007 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 17110000804000 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 8.650,74 0,00 6.622,30 8.650,74 8.650,74 0,00
231 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 17110000804000 250.000,00 0,00 20,00 249.980,00 0,00 228.609,11 49.895,95 71.266,84 98.393,52 98.393,52 80.319,64
232 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17110000804000 280.000,00 20,00 117.000,00 163.020,00 0,00 84.621,12 0,00 36,98 46.140,88 46.140,88 38.480,24
233 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17110000804000 340.000,00 0,00 25.000,00 315.000,00 0,00 120.790,24 288,74 6.498,50 76.392,36 68.018,86 52.482,64
2097 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 0,00 5.075,00 64,89 5.010,11 0,00 5.005,00 30,00 35,11 4.975,00 4.975,00 0,00
1774 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 5.000,00 200,00 0,00 5.200,00 0,00 5.170,92 0,00 29,08 0,00 0,00 5.170,92
1972 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 0,00 64.826,85 1.890,00 62.936,85 0,00 45.083,49 0,00 17.853,36 45.083,49 45.083,49 0,00
1764 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 17110000804000 80.000,00 0,00 54.000,00 26.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1350 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15000000000000 4.000,00 2.014,89 2.300,00 3.714,89 0,00 1.824,89 0,00 1.890,00 1.824,89 1.824,89 0,00
2367 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 17110000804000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2057 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 49.000,00 0,00 21.000,00 49.000,00 49.000,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 2.034.000,00 417.486,74 252.486,74 2.199.000,00 0,00 1.378.916,40 54.241,33 572.236,07 1.150.136,42 1.134.559,72 190.115,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.104.000,00 417.486,74 252.486,74 2.269.000,00 0,00 1.410.027,60 63.325,43 620.208,97 1.172.163,52 1.156.586,82 190.115,35
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
27 DESPORTO E LAZER
0019 ESPORTE PARA TODOS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DESPORTO COMUNITÁRIO
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
10032 CONSTRUÇÃO, REVITALIZAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO A INTEGRAÇÃO SOCIAL PROMOVENDO ASSIM SAÚDE E BEM ESTAR.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1176 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1113 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 220.000,00 0,00 220.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
27 DESPORTO E LAZER
0019 ESPORTE PARA TODOS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DESPORTO COMUNITÁRIO
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
10121 CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO MUNICIPAL
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 21 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO A INTEGRAÇÃO SOCIAL PROMOVENDO ASSIM SAÚDE E BEM ESTAR.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1758 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17110000804000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
27 DESPORTO E LAZER
0019 ESPORTE PARA TODOS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DESPORTO COMUNITÁRIO
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
20036 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ESPORTES E LAZER
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO A INTEGRAÇÃO SOCIAL PROMOVENDO ASSIM SAÚDE E BEM ESTAR.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1401 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 1.100.000,00 0,00 0,00 1.100.000,00 0,00 764.563,20 0,00 335.436,80 764.563,20 764.563,20 0,00
1402 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 160.000,00 0,00 0,00 160.000,00 0,00 76.941,84 0,00 83.058,16 76.941,84 67.530,77 9.411,07
1403 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 130.000,00 0,00 37.000,00 93.000,00 0,00 45.880,71 0,00 47.119,29 45.880,71 45.880,71 0,00
1404 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 75.000,00 0,00 0,00 75.000,00 0,00 38.903,51 0,00 36.096,49 38.903,51 32.707,53 6.195,98
2067 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25000000000000 0,00 29.700,00 0,00 29.700,00 0,00 29.700,00 600,00 600,00 29.100,00 29.100,00 0,00
236 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 4.800,00 59.100,00 2.400,00 38.500,00 56.700,00 56.700,00 0,00
2066 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 27110000804000 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 16.000,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00
237 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 500.000,00 60.000,00 95.646,46 464.353,54 2.400,00 454.878,69 6.526,20 13.601,05 298.369,87 295.083,07 153.269,42
2068 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 0,00 80.000,00 700,00 79.300,00 0,00 40.272,17 1.499,98 40.527,81 21.297,14 19.324,46 19.447,73
2071 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25010000000000 0,00 2.589,00 0,00 2.589,00 0,00 2.585,70 935,70 939,00 1.650,00 1.650,00 0,00
238 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN 15000000000000 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 65.175,60 4.156,10 38.980,50 61.019,50 59.019,50 2.000,00
1974 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 20.436,50 0,00 29.563,50 20.290,53 20.290,53 145,97
239 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 38.917,78 0,00 11.082,22 24.765,86 24.765,86 14.151,92
1177 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 145.000,00 111.692,93 60.000,00 196.692,93 0,00 182.975,69 32.397,30 46.114,54 64.416,10 64.416,10 86.162,29
2069 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 25000000000000 0,00 60.000,00 5.000,00 55.000,00 0,00 63.082,52 12.855,00 4.772,48 35.479,80 35.479,80 14.747,72
240 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 580.000,00 0,00 66.046,47 513.953,53 0,00 408.142,36 7.096,88 112.908,05 349.512,12 349.512,12 51.533,36
2070 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 43.885,00 0,00 43.885,00 0,00 43.640,98 0,00 244,02 40.282,78 38.643,58 4.997,40
1781 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 105.000,00 37.000,00 54.000,00 88.000,00 0,00 68.561,94 0,00 19.438,06 68.561,94 68.561,94 0,00
2064 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 17110000804000 0,00 54.000,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00 54.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 3.045.000,00 544.866,93 318.392,93 3.271.474,00 7.200,00 2.419.759,19 68.467,16 912.981,97 2.013.734,90 1.989.229,17 362.062,86
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
27 DESPORTO E LAZER
0019 ESPORTE PARA TODOS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DESPORTO COMUNITÁRIO
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
20158 APOIO A EVENTOS DE ESPORTES E LAZER
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO A INTEGRAÇÃO SOCIAL PROMOVENDO ASSIM SAÚDE E BEM ESTAR.
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 22 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1178 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15000000000000 49.000,00 130.000,00 0,00 179.000,00 0,00 179.000,00 0,00 0,00 179.000,00 179.000,00 0,00
2366 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15000000750000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2030 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 25000000000000 0,00 313.000,00 0,00 313.000,00 0,00 313.000,00 0,00 0,00 313.000,00 313.000,00 0,00
2029 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 0,00 57.133,00 0,00 57.133,00 0,00 57.133,00 0,00 0,00 6.223,87 6.223,87 50.909,13
2028 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN 25000000000000 0,00 91.000,00 51.133,00 39.867,00 0,00 22.490,00 10.010,00 27.387,00 0,00 0,00 12.480,00
1179 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 989,02 0,00 10,98 989,02 989,02 0,00
2369 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000750000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2027 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 90.000,00 0,00 90.000,00 0,00 89.936,16 0,00 63,84 89.936,16 89.936,16 0,00
1827 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 51.000,00 681.133,00 51.133,00 681.000,00 0,00 662.548,18 10.010,00 28.461,82 589.149,05 589.149,05 63.389,13
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.366.000,00 1.225.999,93 589.525,93 4.002.474,00 7.200,00 3.082.307,37 78.477,16 941.443,79 2.602.883,95 2.578.378,22 425.451,99
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
27 DESPORTO E LAZER
0019 ESPORTE PARA TODOS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO AO ESPORTES
812 DESPORTO COMUNITÁRIO
20037 MANUTENÇÃO, APOIO E FOMENTO A EVENTOS DE ESPORTES E LAZER.
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROPORCIONAR A POPULAÇÃO A INTEGRAÇÃO SOCIAL PROMOVENDO ASSIM SAÚDE E BEM ESTAR.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
242 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15000000000000 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00
1952 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15000000750000 1.002.000,00 100.000,00 82.000,00 1.020.000,00 0,00 435.000,00 0,00 585.000,00 435.000,00 435.000,00 0,00
1578 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000000000 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1836 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15000000000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.032.000,00 100.000,00 87.000,00 1.045.000,00 0,00 460.000,00 0,00 585.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.032.000,00 100.000,00 87.000,00 1.045.000,00 0,00 460.000,00 0,00 585.000,00 460.000,00 460.000,00 0,00
TOTAL DO ÓRGÃO 6.502.000,00 1.743.486,67 929.012,67 7.316.474,00 7.200,00 4.952.334,97 141.802,59 2.146.652,76 4.235.047,47 4.194.965,04 615.567,34
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10035 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE INFRAEST
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1114 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1.000,00 21.000,00 0,00 22.000,00 0,00 21.939,99 0,00 60,01 21.939,99 21.939,99 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.000,00 21.000,00 0,00 22.000,00 0,00 21.939,99 0,00 60,01 21.939,99 21.939,99 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 23 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10079 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1135 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 19.681,90 13.470,00 13.788,10 6.211,90 6.211,90 0,00
TOTAL DA AÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 19.681,90 13.470,00 13.788,10 6.211,90 6.211,90 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20038 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
249 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 1.834.014,30 0,00 68.000,00 1.766.014,30 0,00 1.048.736,58 0,00 717.277,72 1.048.736,58 1.048.736,58 0,00
250 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 265.000,00 0,00 0,00 265.000,00 0,00 107.527,24 0,00 157.472,76 107.527,24 94.609,40 12.917,84
251 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 47.548,97 0,00 2.451,03 47.548,97 47.548,97 0,00
252 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 220.000,00 0,00 0,00 220.000,00 0,00 52.153,16 0,00 167.846,84 52.153,16 46.122,64 6.030,52
253 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 10.000,00 2.500,00 1.000,00 11.500,00 0,00 11.450,00 0,00 50,00 11.450,00 11.450,00 0,00
254 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 90.000,00 0,00 62.160,00 27.840,00 0,00 27.279,81 8,53 568,72 14.804,46 14.804,46 12.466,82
255 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 5.000,00 4.500,00 0,00 9.500,00 0,00 9.402,51 0,00 97,49 9.402,51 9.402,51 0,00
1273 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 55.000,00 112.160,00 167.150,00 10,00 0,00 0,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00
2185 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 0,00 67.000,00 450,00 66.550,00 0,00 66.528,00 0,00 22,00 0,00 0,00 66.528,00
256 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 80.000,00 122.000,00 61.150,00 140.850,00 43.467,00 86.872,00 0,00 10.511,00 86.872,00 83.274,00 3.598,00
257 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 5.000,00 41.300,00 2.000,00 44.300,00 0,00 43.769,50 0,00 530,50 43.312,99 43.312,99 456,51
1825 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 155.000,00 0,00 48.300,00 106.700,00 0,00 66.615,54 0,00 40.084,46 66.615,54 66.615,54 0,00
258 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15000000000000 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2058 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 51.799,98 0,00 18.200,02 51.799,98 51.799,98 0,00
TOTAL DA AÇÃO 2.789.014,30 419.460,00 430.210,00 2.778.264,30 43.467,00 1.619.683,29 8,53 1.115.122,54 1.540.223,43 1.517.677,07 101.997,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 2.810.014,30 440.460,00 430.210,00 2.820.264,30 43.467,00 1.661.305,18 13.478,53 1.128.970,65 1.568.375,32 1.545.828,96 101.997,69
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 URBANISMO
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
10011 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 24 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
272 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 URBANISMO
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
452 SERVIÇOS URBANOS
10022 CONSTRUÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
325 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 89.956,75 44.956,75 0,00 45.000,00 45.000,00 0,00
2042 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25010000000000 0,00 188.076,23 0,00 188.076,23 0,00 188.076,23 0,00 0,00 183.369,45 183.369,45 4.706,78
2041 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 27530000000000 0,00 179.092,99 0,00 179.092,99 0,00 179.092,99 0,00 0,00 179.092,99 179.092,99 0,00
2040 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 27110000804000 0,00 11.594,22 0,00 11.594,22 0,00 11.594,22 0,00 0,00 3.509,24 3.509,24 8.084,98
2039 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 27110000801000 0,00 26.912,25 0,00 26.912,25 0,00 26.912,25 0,00 0,00 0,00 0,00 26.912,25
2038 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 27040000901000 0,00 142.541,95 0,00 142.541,95 0,00 142.541,95 0,00 0,00 142.541,95 142.541,95 0,00
2037 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 27040000000001 0,00 276.782,36 0,00 276.782,36 0,00 276.782,36 0,00 0,00 276.782,36 276.782,36 0,00
2194 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17040000000001 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 149.960,19 0,00 39,81 0,00 0,00 149.960,19
TOTAL DA AÇÃO 45.000,00 975.000,00 0,00 1.020.000,00 0,00 1.064.916,94 44.956,75 39,81 830.295,99 830.295,99 189.664,20
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 URBANISMO
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
10095 CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1620 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 293.350,00 0,00 0,00 293.350,00 292.529,23 0,00 0,00 820,77 0,00 0,00 0,00
1156 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17003110000000 700.000,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00 700.000,00 0,00 0,00 0,00
1993 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25000000000000 0,00 68.253,00 0,00 68.253,00 68.253,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 993.350,00 68.253,00 0,00 1.061.603,00 360.782,23 0,00 0,00 700.820,77 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 URBANISMO
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
20039 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM INFRAESTRUTURA
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 25 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1701 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 2.845.153,64 214.922,46 67.700,00 2.992.376,10 0,00 2.992.376,10 0,00 0,00 2.992.376,10 2.992.376,10 0,00
274 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15010000000000 900.000,00 0,00 0,00 900.000,00 0,00 381.734,97 0,00 518.265,03 381.734,97 381.734,97 0,00
1279 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
275 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 50.000,00 83.700,00 0,00 133.700,00 0,00 123.667,76 0,00 10.032,24 123.667,76 123.667,76 0,00
276 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1.250.000,00 0,00 344.922,46 905.077,54 0,00 455.471,12 0,00 449.606,42 455.471,12 405.138,53 50.332,59
277 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 14.000,00 5.300,00 8.500,00 10.800,00 0,00 9.400,00 1.400,00 2.800,00 8.000,00 8.000,00 0,00
278 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 220.000,00 14.000,00 119.400,00 114.600,00 0,00 118.395,55 3.804,51 8,96 113.507,17 113.507,17 1.083,87
2046 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15010000000000 0,00 22.770,35 0,00 22.770,35 0,00 22.759,44 0,00 10,91 14.762,88 14.762,88 7.996,56
2047 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 0,00 91.000,00 2.680,00 88.320,00 0,00 90.796,45 2.481,57 5,12 82.183,94 82.183,94 6.130,94
280 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15010000000000 123.846,36 0,00 22.770,35 101.076,01 0,00 103.838,42 2.762,41 0,00 101.076,01 101.076,01 0,00
2034 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 0,00 4.100,00 20,00 4.080,00 0,00 4.025,00 0,00 55,00 4.025,00 4.025,00 0,00
283 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 116.000,00 89.500,00 26.000,00 179.500,00 0,00 179.424,00 0,00 76,00 179.424,00 179.424,00 0,00
284 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 100.000,00 20.000,00 75.650,00 44.350,00 0,00 45.283,17 940,00 6,83 41.530,48 41.530,48 2.812,69
1621 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 70.000,00 17.100,00 800,00 86.300,00 0,00 86.226,41 0,00 73,59 60.488,21 58.250,29 27.976,12
1819 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 260.000,00 0,00 10.100,00 249.900,00 0,00 178.776,84 0,00 71.123,16 178.776,84 178.776,84 0,00
1280 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15000000000000 15.000,00 0,00 11.800,00 3.200,00 0,00 2.305,00 0,00 895,00 1.179,50 1.179,50 1.125,50
TOTAL DA AÇÃO 5.970.000,00 562.392,81 696.342,81 5.836.050,00 0,00 4.794.480,23 11.388,49 1.052.958,26 4.738.203,98 4.685.633,47 97.458,27
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04 ADMINISTRAÇÃO
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO URBANO
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
20040 MANUTENÇÃO COM A FROTA MUNICIPAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1275 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 300.000,00 0,00 40.000,00 260.000,00 0,00 192.199,40 0,00 67.800,60 192.199,40 192.199,40 0,00
1276 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 15.052,83 0,00 9.947,17 15.052,83 13.361,69 1.691,14
1278 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 50.000,00 0,00 23.000,00 27.000,00 0,00 12.119,83 0,00 14.880,17 12.119,83 10.886,80 1.233,03
1663 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 800.000,00 99.106,00 42.748,48 856.357,52 0,00 856.974,80 687,26 69,98 853.411,79 853.411,79 2.875,75
1835 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17110000804000 180.652,40 0,00 180.321,38 331,02 0,00 0,00 0,00 331,02 0,00 0,00 0,00
262 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17530000000000 616.102,50 0,00 104.000,00 512.102,50 0,00 511.250,00 35,29 887,79 511.046,31 511.046,31 168,40
1274 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 17110000804000 100.000,00 0,00 10.000,00 90.000,00 0,00 9.668,42 0,00 0,00 9.668,42 9.668,42 0,00
2048 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17530000000000 0,00 104.000,00 0,00 104.000,00 0,00 103.788,00 0,00 212,00 90.555,04 90.555,04 13.232,96
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 26 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
263 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 60.000,00 0,00 8.106,00 51.894,00 0,00 51.894,00 5.967,80 5.967,80 45.926,20 45.926,20 0,00
264 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17110000804000 300.000,00 85.321,38 225.000,00 160.321,38 0,00 160.152,41 28,62 0,00 89.235,72 89.235,72 70.888,07
2144 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 2.940,00 6,31 66,31 2.933,69 2.933,69 0,00
1977 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 17110000804000 0,00 330.000,00 0,00 330.000,00 0,00 287.394,97 0,00 1.220,00 75.156,38 75.156,38 212.238,59
265 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 19.348,00 33.500,00 0,00 52.848,00 0,00 52.832,70 0,00 15,30 52.832,70 52.832,70 0,00
1818 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 14.403,36 0,00 5.596,64 14.403,36 14.403,36 0,00
266 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15000000000000 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 5.578,72 0,00 2.421,28 5.352,34 5.352,34 226,38
1976 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 0,00 6.248,48 0,00 6.248,48 0,00 4.401,36 135,66 1.982,78 4.265,70 4.265,70 0,00
TOTAL DA AÇÃO 2.479.102,90 661.175,86 633.175,86 2.507.102,90 0,00 2.280.650,80 6.860,94 111.398,84 1.974.159,71 1.971.235,54 302.554,32
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 9.488.452,90 2.266.821,67 1.330.518,67 10.424.755,90 360.782,23 8.140.047,97 63.206,18 1.865.217,68 7.542.659,68 7.487.165,00 589.676,79
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
26 TRANSPORTE
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
10012 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ESTRADAS VICINAIS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
312 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 5.480.000,00 0,00 920.000,00 4.560.000,00 0,00 7.185.247,01 2.626.126,02 879,01 4.201.783,08 4.201.783,08 357.337,91
311 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17010000000000 14.121.471,49 0,00 0,00 14.121.471,49 0,00 7.011.947,98 0,00 7.109.523,51 3.174.407,80 3.174.407,80 3.837.540,18
1912 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17040000000001 70.000,00 133.000,00 0,00 203.000,00 0,00 202.500,00 0,00 500,00 202.155,00 202.155,00 345,00
2371 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17550000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 19.671.471,49 133.000,00 920.000,00 18.884.471,49 0,00 14.399.694,99 2.626.126,02 7.110.902,52 7.578.345,88 7.578.345,88 4.195.223,09
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 URBANISMO
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
10014 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS E CANTEIROS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
289 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 50.000,00 0,00 21.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00
1337 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17550000000000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 15.140,36 0,00 34.859,64 15.140,36 15.140,36 0,00
TOTAL DA AÇÃO 100.000,00 0,00 21.000,00 79.000,00 0,00 15.140,36 0,00 63.859,64 15.140,36 15.140,36 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 27 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 URBANISMO
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
10015 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
290 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17510000000000 500.000,00 0,00 150.000,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00 350.000,00 0,00 0,00 0,00
2220 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17510000000000 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 500.000,00 150.000,00 150.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 URBANISMO
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
10016 IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
293 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17040000000001 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 1.579,38 0,00 98.420,62 1.579,38 1.579,38 0,00
TOTAL DA AÇÃO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 1.579,38 0,00 98.420,62 1.579,38 1.579,38 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 URBANISMO
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
10018 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE VIAS URBANAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1340 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17530000000002 255.263,83 0,00 0,00 255.263,83 0,00 54.009,00 54.009,00 255.263,83 0,00 0,00 0,00
1339 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17110000804000 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00 0,00 350.750,00 230,00 199.480,00 350.520,00 350.520,00 0,00
1911 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17040000000001 50.569,15 0,00 0,00 50.569,15 0,00 50.408,40 0,00 160,75 50.408,40 50.408,40 0,00
2264 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 27530000000003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1820 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17530000000003 195.000,00 0,00 0,00 195.000,00 0,00 180.497,97 0,00 406,00 180.497,97 156.522,97 23.975,00
TOTAL DA AÇÃO 1.050.832,98 0,00 0,00 1.050.832,98 0,00 635.665,37 54.239,00 455.310,58 581.426,37 557.451,37 23.975,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 28 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
26 TRANSPORTE
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
10021 CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1826 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17040000000001 700.000,00 0,00 283.000,00 417.000,00 0,00 257.184,26 0,00 159.815,74 93.955,80 93.955,80 163.228,46
TOTAL DA AÇÃO 700.000,00 0,00 283.000,00 417.000,00 0,00 257.184,26 0,00 159.815,74 93.955,80 93.955,80 163.228,46
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 URBANISMO
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
10098 CONSTRUÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE CALÇADAS, MEIO- FIOS E SARJETAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1160 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 URBANISMO
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
20045 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2237 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 17510000000000 0,00 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 0,00
297 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17510000000000 700.000,00 1.430.000,00 51.000,00 2.079.000,00 0,00 1.142.458,84 21.965,64 958.506,80 968.568,20 951.645,12 168.848,08
2268 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27510000000000 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00
2368 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 27510000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
298 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 17510000000000 155.000,00 300.000,00 1.000,00 454.000,00 0,00 439.226,94 0,00 14.773,06 203.884,68 203.884,68 235.342,26
2052 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17510000000000 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 68.784,00 0,00 1.216,00 0,00 0,00 68.784,00
2267 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27510000000000 0,00 474.000,00 0,00 474.000,00 0,00 0,00 0,00 474.000,00 0,00 0,00 0,00
299 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17510000000000 5.000.000,00 0,00 1.750.000,00 3.250.000,00 0,00 3.096.113,92 150.675,00 304.561,08 2.310.264,40 2.310.264,40 635.174,52
1622 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 17510000000000 3.993,67 0,00 0,00 3.993,67 0,00 0,00 0,00 3.993,67 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 5.858.993,67 2.676.000,00 1.802.000,00 6.732.993,67 0,00 4.747.583,70 172.640,64 2.158.050,61 3.483.717,28 3.466.794,20 1.108.148,86
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 29 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
26 TRANSPORTE
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
20046 MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E CICLOVIAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
314 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17500000000000 106.844,08 0,00 0,00 106.844,08 0,00 97.217,55 6.143,50 1.000,00 40.894,85 40.894,85 50.179,20
315 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 50.000,00 230.000,00 77.300,00 202.700,00 0,00 202.709,62 20,61 10,99 188.018,23 188.018,23 14.670,78
318 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 40.000,00 1.000.000,00 239.300,00 800.700,00 0,00 613.952,42 2.058,95 188.806,53 606.791,51 606.791,51 5.101,96
2010 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 27590000700000 0,00 200.000,00 15.033,37 184.966,63 0,00 184.966,63 6.278,18 6.278,18 178.688,45 178.688,45 0,00
1667 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2195 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27590000700000 0,00 15.033,37 0,00 15.033,37 0,00 15.000,00 0,00 33,37 14.996,17 14.996,17 3,83
TOTAL DA AÇÃO 206.844,08 1.445.033,37 341.633,37 1.310.244,08 0,00 1.113.846,22 14.501,24 196.129,07 1.029.389,21 1.029.389,21 69.955,77
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
26 TRANSPORTE
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
20047 MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
322 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1.000.000,00 216.642,70 720.000,00 496.642,70 0,00 502.978,92 6.336,22 0,00 403.584,79 403.584,79 93.057,91
2011 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 0,00 755.000,00 86.642,70 668.357,30 0,00 829.404,60 587.344,95 426.297,65 242.059,65 242.059,65 0,00
1669 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 400.000,00 0,00 165.000,00 235.000,00 0,00 30.000,00 0,00 205.000,00 29.963,32 29.963,32 36,68
TOTAL DA AÇÃO 1.400.000,00 971.642,70 971.642,70 1.400.000,00 0,00 1.362.383,52 593.681,17 631.297,65 675.607,76 675.607,76 93.094,59
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 URBANISMO
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
20048 MANUTENÇÃO DA USINA DE ASFALTO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
302 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17110000804000 310.000,00 0,00 0,00 310.000,00 0,00 221.603,90 0,00 9.646,10 220.389,92 220.389,92 1.213,98
304 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 17110000804000 120.000,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00
305 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17110000804000 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 242.049,59 242.049,59 57.950,41
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 30 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
TOTAL DA AÇÃO 730.000,00 0,00 0,00 730.000,00 0,00 521.603,90 0,00 36.646,10 462.439,51 462.439,51 59.164,39
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
26 TRANSPORTE
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
20167 MANUTENÇÃO DA DRENAGEM URBANA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1287 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17530000000003 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1670 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17530000000003 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 149.039,00 160,49 0,00 148.878,51 148.878,51 0,00
1286 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17530000000003 100.000,00 85.000,00 0,00 185.000,00 0,00 185.000,00 0,00 0,00 185.000,00 185.000,00 0,00
2265 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27530000000003 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 86.520,00 0,00 0,00 480,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 300.000,00 172.000,00 50.000,00 422.000,00 86.520,00 334.039,00 160,49 480,00 333.878,51 333.878,51 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
26 TRANSPORTE
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
782 TRANSPORTE RODOVIÁRIO
20187 AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2158 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27590000700000 0,00 207.236,89 0,00 207.236,89 0,00 207.236,89 0,00 0,00 202.750,75 202.750,75 4.486,14
1849 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17050000000000 153.794,01 0,00 0,00 153.794,01 0,00 95.000,00 0,00 58.794,01 27.210,78 27.210,78 67.789,22
2196 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17590000700000 0,00 285.400,00 0,00 285.400,00 0,00 358.480,00 73.080,00 0,00 282.736,41 282.736,41 2.663,59
1978 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 0,00 155.000,00 0,00 155.000,00 0,00 150.381,00 0,00 4.619,00 150.381,00 150.381,00 0,00
1851 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 200.000,00 0,00 155.000,00 45.000,00 0,00 45.107,50 5.065,50 4.958,00 0,00 0,00 40.042,00
TOTAL DA AÇÃO 353.794,01 647.636,89 155.000,00 846.430,90 0,00 856.205,39 78.145,50 68.371,01 663.078,94 663.078,94 114.980,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 31.471.936,23 6.195.312,96 4.694.276,07 32.972.973,12 86.520,00 24.244.926,09 3.539.494,06 11.979.283,54 14.918.559,00 14.877.660,92 5.827.771,11
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
17 SANEAMENTO
0006 SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
10026 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSEGURAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA MELHORIA CONTINUA DA ESTRUTURA ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2274 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17530000000003 0,00 10.200,00 0,00 10.200,00 0,00 8.128,00 0,00 0,00 8.128,00 0,00 8.128,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 31 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
335 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17000000000000 2.073.125,03 0,00 0,00 2.073.125,03 0,00 0,00 0,00 2.073.125,03 0,00 0,00 0,00
2263 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 27530000000003 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00
336 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17530000000003 50.000,00 0,00 10.200,00 39.800,00 0,00 18.151,98 0,00 0,00 18.151,98 18.151,98 0,00
TOTAL DA AÇÃO 2.123.125,03 310.200,00 10.200,00 2.423.125,03 0,00 26.279,98 0,00 2.373.125,03 26.279,98 18.151,98 8.128,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
17 SANEAMENTO
0006 SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
10029 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE GABIÕES E GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSEGURAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA MELHORIA CONTINUA DA ESTRUTURA ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
337 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17530000000003 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
17 SANEAMENTO
0006 SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
20049 MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSEGURAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA MELHORIA CONTINUA DA ESTRUTURA ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
338 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 17530000000003 1.000.000,00 0,00 1.094,15 998.905,85 0,00 624.310,14 0,00 374.595,71 624.310,14 624.310,14 0,00
2312 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 0,00 201.000,00 0,00 201.000,00 0,00 143.451,43 0,00 57.548,57 143.451,43 143.451,43 0,00
339 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17530000000003 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 12.154,30 0,00 17.845,70 12.154,30 10.811,10 1.343,20
2353 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 0,00 1.400,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00
2008 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 17530000000003 0,00 1.094,15 0,00 1.094,15 0,00 1.094,15 0,00 0,00 1.094,15 1.094,15 0,00
340 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 17530000000003 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 4.988,84 0,00 5.011,16 4.988,84 4.988,84 0,00
2352 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 0,00 6.600,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00 6.600,00 0,00 0,00 0,00
341 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 17530000000003 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 81.870,61 0,00 68.129,39 81.870,61 74.184,33 7.686,28
343 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17530000000003 350.000,00 500.000,00 28.000,00 822.000,00 0,00 846.189,63 46.164,88 21.975,25 647.717,92 573.286,35 226.738,40
2365 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27530000000003 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
346 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 17530000000003 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 58.573,26 6.549,57 0,00 34.222,83 34.222,83 17.800,86
348 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17530000000003 323.103,11 100.000,00 100.000,00 323.103,11 0,00 323.069,84 0,00 0,00 117.040,77 117.040,77 206.029,07
349 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17530000000003 4.500.000,00 0,00 535.000,00 3.965.000,00 0,00 4.148.157,81 186.291,79 3.133,98 3.162.297,78 3.147.278,11 814.587,91
2266 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27530000000003 0,00 420.000,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00 420.000,00 0,00 0,00 0,00
350 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 17530000000003 45.000,00 28.000,00 0,00 73.000,00 0,00 27.297,84 0,00 41.648,92 23.885,61 23.885,61 3.412,23
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 32 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
1821 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 17530000000000 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 42.772,14 0,00 67.227,86 42.772,14 42.772,14 0,00
2354 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 0,00 4.300,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00 4.300,00 0,00 0,00 0,00
351 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 17530000000003 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 5.423,55 0,00 0,00 5.423,55 5.423,55 0,00
TOTAL DA AÇÃO 6.658.103,11 1.262.394,15 664.094,15 7.256.403,11 0,00 6.319.353,54 239.006,24 1.089.416,54 4.901.230,07 4.802.749,35 1.277.597,95
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 8.811.228,14 1.572.594,15 674.294,15 9.709.528,14 0,00 6.345.633,52 239.006,24 3.462.541,57 4.927.510,05 4.820.901,33 1.285.725,95
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
15 URBANISMO
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
005 FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO
451 INFRA-ESTRUTURA URBANA
20127 MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
356 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 1.350.000,00 0,00 0,00 1.350.000,00 0,00 1.281.676,87 0,00 68.323,13 1.281.676,87 1.281.676,87 0,00
1284 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
357 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
358 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 144.841,26 0,00 105.158,74 144.841,26 129.589,58 15.251,68
2129 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 3.600,00 0,00 1.400,00 3.600,00 3.600,00 0,00
359 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 17110000804000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 3.600,00 0,00 1.400,00 3.600,00 3.600,00 0,00
1332 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17520000000000 150.000,00 59.800,00 48.511,68 161.288,32 0,00 161.294,13 5,81 0,00 146.484,85 146.484,85 14.803,47
2171 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27520000000000 0,00 64.286,37 7.000,00 57.286,37 0,00 57.284,60 0,00 1,77 56.787,00 56.787,00 497,60
2181 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17590000702000 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 147.653,10 0,00 2.346,90 0,00 0,00 147.653,10
360 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 50.000,00 60.000,00 11.500,00 98.500,00 0,00 199.372,33 100.887,33 15,00 98.449,02 98.449,02 35,98
1666 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1822 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
362 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 10.000,00 5.300,00 0,00 15.300,00 0,00 15.300,00 0,00 0,00 7.495,81 7.495,81 7.804,19
2337 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27520000000000 0,00 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 3.108,80 0,00 3.891,20 1.556,00 1.556,00 1.552,80
1823 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17520000000000 38.168,43 48.511,68 0,00 86.680,11 0,00 86.680,11 0,00 0,00 28.824,38 28.824,38 57.855,73
2125 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 0,00 7.400,00 0,00 7.400,00 0,00 7.396,80 0,00 3,20 0,00 0,00 7.396,80
1824 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 28.368,78 0,00 21.631,22 28.368,78 28.368,78 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.998.168,43 407.298,05 142.011,68 2.263.454,80 0,00 2.140.176,78 100.893,14 224.171,16 1.801.683,97 1.786.432,29 252.851,35
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.998.168,43 407.298,05 142.011,68 2.263.454,80 0,00 2.140.176,78 100.893,14 224.171,16 1.801.683,97 1.786.432,29 252.851,35
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
04 ADMINISTRAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
006 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20128 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 33 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
365 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ÓRGÃO 54.580.000,00 10.882.486,83 7.271.510,57 58.190.976,26 490.769,23 42.532.089,54 3.956.078,15 18.660.184,60 30.758.788,02 30.517.988,50 8.058.022,89
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10064 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1115 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 17550000000000 10.862,00 0,00 0,00 10.862,00 1.628,36 8.272,00 0,00 961,64 8.272,00 8.272,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 10.862,00 0,00 0,00 10.862,00 1.628,36 8.272,00 0,00 961,64 8.272,00 8.272,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10091 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1153 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20050 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
376 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 3.080.000,00 0,00 67.000,00 3.013.000,00 0,00 1.570.728,66 0,00 1.442.271,34 1.570.728,66 1.570.728,66 0,00
377 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 154.000,00 0,00 0,00 154.000,00 0,00 44.778,64 0,00 109.221,36 44.778,64 39.454,68 5.323,96
378 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 50.500,00 67.000,00 0,00 117.500,00 0,00 111.476,18 0,00 6.023,82 111.476,18 111.476,18 0,00
379 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 370.000,00 0,00 14.000,00 356.000,00 0,00 213.764,30 0,00 142.235,70 213.764,30 192.117,53 21.646,77
380 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 15.000,00 17.600,00 5.600,00 27.000,00 0,00 21.400,00 0,00 5.600,00 21.400,00 21.400,00 0,00
381 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 35.000,00 7.599,54 4.176,00 38.423,54 0,00 38.856,87 583,40 150,07 35.858,84 35.858,84 2.414,63
382 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 6.000,00 5.000,00 2.900,00 8.100,00 0,00 7.000,00 0,00 1.100,00 0,00 0,00 7.000,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 34 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
383 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 170.000,00 0,00 66.793,37 103.206,63 0,00 118.326,63 19.423,32 4.303,32 74.114,89 74.114,89 24.788,42
384 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 130.000,00 83.769,37 5.599,54 208.169,83 10.000,00 184.528,48 1.358,65 15.000,00 101.272,70 101.272,70 81.897,13
385 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 5.000,00 44.913,28 14.000,00 35.913,28 0,00 35.913,28 0,00 0,00 35.913,28 35.913,28 0,00
1780 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 156.500,00 0,00 40.000,00 116.500,00 0,00 89.607,39 0,00 26.892,61 89.607,39 89.607,39 0,00
386 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15000000000000 5.000,00 43.600,00 0,00 48.600,00 97,02 48.500,00 0,00 2,98 39.464,26 39.464,26 9.035,74
2059 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 49.000,00 0,00 21.000,00 49.000,00 49.000,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 4.177.000,00 339.482,19 220.068,91 4.296.413,28 10.097,02 2.533.880,43 21.365,37 1.773.801,20 2.387.379,14 2.360.408,41 152.106,65
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 4.197.862,00 339.482,19 230.068,91 4.307.275,28 11.725,38 2.542.152,43 21.365,37 1.774.762,84 2.395.651,14 2.368.680,41 152.106,65
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA
0016 AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA
606 EXTENSÃO RURAL
10122 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIAR DIRETAMENTE À CADEIA PRODUTIVA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DO LEITE E DA AQUICULTURA.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1783 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 620.000,00 0,00 500.000,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000,00 0,00 0,00 0,00
1913 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15010000000000 380.000,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00 380.000,00 0,00 0,00 0,00
1991 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000750000 0,00 84.000,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.000.000,00 84.000,00 500.000,00 584.000,00 0,00 0,00 0,00 584.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA
0016 AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA
606 EXTENSÃO RURAL
20053 APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIAR DIRETAMENTE À CADEIA PRODUTIVA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DO LEITE E DA AQUICULTURA.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
392 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 365.000,00 0,00 51.700,00 313.300,00 0,00 208.063,63 0,00 105.236,37 208.063,63 208.063,63 0,00
393 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
394 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
395 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 65.000,00 0,00 0,00 65.000,00 0,00 38.623,84 0,00 26.376,16 38.623,84 34.230,03 4.393,81
396 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15000000000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1897 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
397 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 5.000,00 2.800,00 0,00 7.800,00 0,00 7.000,00 0,00 800,00 7.000,00 7.000,00 0,00
398 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 80.000,00 43.250,00 1.400,00 121.850,00 0,00 121.076,77 249,98 1.023,21 87.612,55 87.612,55 33.214,24
399 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15000000000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2277 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 0,00 101.000,00 31.000,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 0,00
400 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 30.000,00 5.400,00 11.000,00 24.400,00 0,00 24.398,00 15,71 17,71 24.382,29 24.382,29 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 35 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
1782 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 30.000,00 0,00 2.250,00 27.750,00 0,00 8.564,16 0,00 19.185,84 8.564,16 8.564,16 0,00
401 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15000000000000 2.000,00 0,00 800,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 598.000,00 152.450,00 108.150,00 642.300,00 0,00 407.726,40 265,69 234.839,29 374.246,47 369.852,66 37.608,05
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA
0016 AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA
606 EXTENSÃO RURAL
20055 MANUTENÇÃO COM A FEIRA MUNICIPAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIAR DIRETAMENTE À CADEIA PRODUTIVA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DO LEITE E DA AQUICULTURA.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
406 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 20.000,00 0,00 16.000,00 4.000,00 0,00 2.648,54 0,00 1.351,46 2.648,54 2.648,54 0,00
407 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17530000000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
408 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 55.000,00 0,00 19.000,00 36.000,00 0,00 54.000,00 18.000,00 0,00 33.256,70 33.256,70 2.743,30
1745 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17530000000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 4.506,91 0,00 493,09 4.506,91 4.506,91 0,00
TOTAL DA AÇÃO 90.000,00 0,00 35.000,00 55.000,00 0,00 61.155,45 18.000,00 11.844,55 40.412,15 40.412,15 2.743,30
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA
0016 AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EMPREENDEDORISMO, AGRICULTURA FAMILIAR E COMUNIDADE INDÍGENA
423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
20056 APOIO AS COMUNIDADES INDÍGENAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIAR DIRETAMENTE À CADEIA PRODUTIVA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DO LEITE E DA AQUICULTURA.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
389 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 709,62 0,00 290,38 0,00 0,00 709,62
390 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 174,80 0,00 825,20 0,00 0,00 174,80
2315 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 19.478,70 0,00 19.478,70 0,00 0,00 0,00 19.478,70 0,00 0,00 0,00
2316 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27010000000000 0,00 133.713,37 0,00 133.713,37 0,00 0,00 0,00 133.713,37 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 2.000,00 153.192,07 0,00 155.192,07 0,00 884,42 0,00 154.307,65 0,00 0,00 884,42
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.690.000,00 389.642,07 643.150,00 1.436.492,07 0,00 469.766,27 18.265,69 984.991,49 414.658,62 410.264,81 41.235,77
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
26 TRANSPORTE
0005 OBRAS PÚBLICAS DE QUALIDADE, DIREITO DE TODOS.
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
781 TRANSPORTE AÉREO
10120 AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DO AERÓDROMO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: MANTER A EXECUÇÃO DAS OBRAS PÚBLICAS, BEM COMO A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DESTINADAS A INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL DO
MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1744 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 20.000,00 0,00 13.850,00 6.150,00 0,00 6.100,46 0,00 49,54 6.100,46 6.100,46 0,00
TOTAL DA AÇÃO 20.000,00 0,00 13.850,00 6.150,00 0,00 6.100,46 0,00 49,54 6.100,46 6.100,46 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 36 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA
0016 AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
606 EXTENSÃO RURAL
10122 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIAR DIRETAMENTE À CADEIA PRODUTIVA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DO LEITE E DA AQUICULTURA.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1953 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000750000 84.000,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 84.000,00 0,00 84.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
26 TRANSPORTE
0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
781 TRANSPORTE AÉREO
20043 GESTÃO E MANUTENÇÃO DO AERÓDROMO MUNICIPAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1446 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 133.000,00 0,00 133.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1447 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1448 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1186 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 2.000,00 0,00 1.200,00 800,00 0,00 800,00 0,00 0,00 800,00 800,00 0,00
1119 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 20.000,00 0,00 4.766,85 15.233,15 0,00 22.729,32 7.497,00 0,83 11.748,00 11.748,00 3.484,32
1187 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1188 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1746 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 351.000,00 162.835,85 104.540,00 409.295,85 0,00 536.440,35 127.144,50 0,00 279.643,53 279.643,53 129.652,32
1189 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 30.000,00 10.471,00 0,00 40.471,00 0,00 40.470,68 0,00 0,32 38.610,81 38.610,81 1.859,87
1747 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1784 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1748 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15000000000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 628.500,00 173.306,85 336.006,85 465.800,00 0,00 600.440,35 134.641,50 1,15 330.802,34 330.802,34 134.996,51
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
22 INDÚSTRIA
0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
20057 APOIO E PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
419 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15000000000000 200.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 200.000,00 100.000,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 37 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
22 INDÚSTRIA
0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
661 PROMOÇÃO INDUSTRIAL
20058 REGULARIZAÇÃO DE LOTEAMENTOS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
414 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 933.500,00 273.306,85 433.856,85 772.950,00 0,00 906.540,81 134.641,50 1.050,69 636.902,80 636.902,80 134.996,51
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
15 URBANISMO
0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
452 SERVIÇOS URBANOS
10096 REVITALIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1158 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 920.000,00 0,00 194.542,18 725.457,82 0,00 1.415.880,00 690.440,00 17,82 332.368,90 332.368,90 393.071,10
1662 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 17550000000000 112.000,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00 112.000,00 0,00 0,00 0,00
2340 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000750000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2031 4.4.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 0,00 5.242,18 0,00 5.242,18 0,00 5.242,18 0,00 0,00 5.242,18 5.242,18 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.032.000,00 5.242,18 194.542,18 842.700,00 0,00 1.421.122,18 690.440,00 112.017,82 337.611,08 337.611,08 393.071,10
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
15 URBANISMO
0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
452 SERVIÇOS URBANOS
20051 MANUTENÇÃO DO PAISAGISMO E PRAÇAS MUNICIPAIS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1749 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 750.000,00 240.000,00 30.000,00 960.000,00 0,00 936.346,29 0,00 23.653,71 699.371,16 699.371,16 236.975,13
366 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17590000000002 122.342,34 0,00 5.000,00 117.342,34 0,00 0,00 0,00 117.342,34 0,00 0,00 0,00
367 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 700.000,00 489.050,00 925.000,00 264.050,00 0,00 73.584,00 0,00 190.466,00 0,00 0,00 73.584,00
1751 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17590000000002 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 405.504,00 0,00 0,00 94.496,00 0,00 0,00 0,00
368 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 350.000,00 1.356.316,86 25.000,00 1.681.316,86 0,00 1.678.969,51 0,00 2.347,35 1.273.465,50 1.273.465,50 405.504,01
1753 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 391.027,28 405.000,00 686.930,14 109.097,14 0,00 109.097,14 0,00 0,00 106.090,15 106.090,15 3.006,99
1979 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17590000000002 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 200,00 0,00 4.800,00 0,00 0,00 200,00
2363 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000750000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1852 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17530000000001 110.768,38 0,00 0,00 110.768,38 0,00 0,00 0,00 110.768,38 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 38 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
1756 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 2.924.638,00 2.495.366,86 1.671.930,14 3.748.074,72 405.504,00 2.798.196,94 0,00 544.373,78 2.078.926,81 2.078.926,81 719.270,13
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
17 SANEAMENTO
0006 SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
512 SANEAMENTO BÁSICO URBANO
20080 OPERACIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSEGURAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA MELHORIA CONTINUA DA ESTRUTURA ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2307 3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE 27530000000003 0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 780.255,00 0,00 219.745,00 0,00 0,00 780.255,00
439 3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE 15000000000000 1.000.000,00 16.200,00 0,00 1.016.200,00 0,00 1.000.000,00 0,00 16.200,00 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00
1754 3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE 17530000000000 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.780.255,00 780.255,00 0,00 1.579.483,19 1.579.483,19 420.516,81
1898 3.3.67.83.00.00 DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE 17530000000003 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.079.309,10 882.404,13 1.117.595,87
TOTAL DA AÇÃO 5.000.000,00 1.016.200,00 0,00 6.016.200,00 0,00 6.560.510,00 780.255,00 235.945,00 3.658.792,29 3.461.887,32 2.318.367,68
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
18 GESTÃO AMBIENTAL
0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
542 CONTROLE AMBIENTAL
20082 MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
448 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 1.035.000,00 0,00 28.500,00 1.006.500,00 0,00 868.643,86 0,00 137.856,14 868.643,86 868.643,86 0,00
1190 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 55.000,00 0,00 0,00 55.000,00 0,00 45.638,78 0,00 9.361,22 45.638,78 39.749,63 5.889,15
1191 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 10.000,00 28.500,00 0,00 38.500,00 0,00 38.386,72 0,00 113,28 38.386,72 38.386,72 0,00
1192 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 110.000,00 0,00 0,00 110.000,00 0,00 79.348,39 0,00 30.651,61 79.348,39 67.785,30 11.563,09
1449 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 17530000000001 140.000,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00 140.000,00 0,00 0,00 0,00
2114 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 25010000000000 0,00 148.226,40 0,00 148.226,40 0,00 148.226,40 0,00 0,00 84.700,80 84.700,80 63.525,60
1661 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 17530000000001 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 14.000,00 0,00 1.000,00 14.000,00 14.000,00 0,00
1322 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17530000000001 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
1323 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17530000000001 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
1759 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 5.000,00 8.570,00 0,00 13.570,00 0,00 13.168,15 0,00 401,85 2.568,15 2.568,15 10.600,00
1785 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 65.000,00 0,00 8.570,00 56.430,00 0,00 53.876,71 0,00 2.553,29 53.876,71 53.876,71 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.510.000,00 185.296,40 37.070,00 1.658.226,40 0,00 1.261.289,01 0,00 396.937,39 1.187.163,41 1.169.711,17 91.577,84
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 39 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
18 GESTÃO AMBIENTAL
0017 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO COM SUSTENTABILIDADE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
542 CONTROLE AMBIENTAL
20083 MANUTENÇÃO DO ECOPONTO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: DESENVOLVER ATIVIDADES QUE VISAM O DESENVOLVIMENTO PARA OS PRÓXIMOS 20 ANOS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
461 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17530000000001 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
462 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 17530000000001 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
463 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17530000000001 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00
1760 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 25.000,00 0,00 22.500,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 624,88 624,88 1.875,12
464 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17530000000001 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 130.000,00 0,00 22.500,00 107.500,00 0,00 2.500,00 0,00 105.000,00 624,88 624,88 1.875,12
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
15 URBANISMO
0006 SANEAMENTO BÁSICO, DIREITO DE TODOS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
452 SERVIÇOS URBANOS
20161 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E COLETA DO LIXO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: ASSEGURAR A QUALIDADE DE VIDA DA POPULAÇÃO ATRAVÉS DA MELHORIA CONTINUA DA ESTRUTURA ATUAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO
DE ÁGUA.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2157 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17110000804000 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 99.974,40 99.974,40 25,60
1750 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17530000000000 169.000,00 60.000,00 169.000,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 59.941,18 59.941,18 58,82
427 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 800.000,00 112.000,00 737.816,70 174.183,30 0,00 175.264,50 3.182,00 2.100,80 170.795,50 170.795,50 1.287,00
2364 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
429 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 17530000000000 4.500.000,00 0,00 831.848,16 3.668.151,84 0,00 3.684.261,90 16.110,06 0,00 2.362.392,96 2.338.057,03 1.330.094,81
1950 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15010000000000 2.000.000,00 0,00 0,00 2.000.000,00 0,00 1.999.998,59 189,74 191,15 1.999.808,83 1.999.808,83 0,02
428 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 17110000804000 1.000.000,00 0,00 100.000,00 900.000,00 0,00 1.270.741,63 487.096,50 112.274,87 783.539,56 783.539,56 105,57
2126 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15000000000000 0,00 661.100,00 330.100,00 331.000,00 0,00 0,00 0,00 331.000,00 0,00 0,00 0,00
2050 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 338.215,63 0,00 21.784,37 324.075,13 324.075,13 14.140,50
2279 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 17530000000000 0,00 500.848,16 0,00 500.848,16 0,00 443.681,29 0,00 57.166,87 271.212,43 236.225,61 207.455,68
430 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 150.000,00 477.816,70 559.200,00 68.616,70 0,00 20.000,00 0,00 48.616,70 0,00 0,00 20.000,00
2130 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17530000000000 0,00 540.000,00 100.000,00 440.000,00 0,00 100.000,00 0,00 340.000,00 38.606,30 35.828,30 64.171,70
2001 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 0,00 16.200,00 0,00 16.200,00 0,00 16.110,06 0,00 89,94 16.110,06 16.110,06 0,00
TOTAL DA AÇÃO 8.619.000,00 2.827.964,86 2.827.964,86 8.619.000,00 0,00 8.208.273,60 506.578,30 913.224,70 6.126.456,35 6.064.355,60 1.637.339,70
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 19.215.638,00 6.530.070,30 4.754.007,18 20.991.701,12 405.504,00 20.251.891,73 1.977.273,30 2.307.498,69 13.389.574,82 13.113.116,86 5.161.501,57
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 40 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE
20 AGRICULTURA
0016 AGRICULTURA FAMILIAR E COOPERATIVISMO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
005 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
609 DEFESA AGROPECUÁRIA
20131 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APOIAR DIRETAMENTE À CADEIA PRODUTIVA DE HORTIFRUTIGRANJEIRO, DO LEITE E DA AQUICULTURA.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
466 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 415.000,00 0,00 100.000,00 315.000,00 0,00 213.726,82 0,00 101.273,18 213.726,82 213.726,82 0,00
467 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00
468 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
469 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 28.248,33 0,00 21.751,67 28.248,33 25.734,37 2.513,96
470 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 2.000,00 3.400,00 0,00 5.400,00 0,00 5.400,00 0,00 0,00 5.400,00 5.400,00 0,00
471 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 5.000,00 1.260,00 4.500,00 1.760,00 1.400,00 500,00 140,00 0,00 360,00 360,00 0,00
2190 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 0,00 28.100,00 0,00 28.100,00 0,00 28.011,88 10,12 98,24 28.001,76 28.001,76 0,00
474 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 15.000,00 0,00 13.160,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00 1.840,00 0,00 0,00 0,00
1786 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 40.000,00 0,00 15.100,00 24.900,00 0,00 14.452,02 0,00 10.447,98 14.452,02 14.452,02 0,00
TOTAL DA AÇÃO 567.000,00 32.760,00 132.760,00 467.000,00 1.400,00 290.339,05 150,12 175.411,07 290.188,93 287.674,97 2.513,96
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 567.000,00 32.760,00 132.760,00 467.000,00 1.400,00 290.339,05 150,12 175.411,07 290.188,93 287.674,97 2.513,96
TOTAL DO ÓRGÃO 26.604.000,00 7.565.261,41 6.193.842,94 27.975.418,47 418.629,38 24.460.690,29 2.151.695,98 5.243.714,78 17.126.976,31 16.816.639,85 5.492.354,46
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10067 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1116 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000000 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 3.123,66 0,00 6.876,34 1.659,98 1.659,98 1.463,68
TOTAL DA AÇÃO 20.000,00 0,00 10.000,00 10.000,00 0,00 3.123,66 0,00 6.876,34 1.659,98 1.659,98 1.463,68
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10093 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1137 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000000 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 0,00 39.967,02 0,00 32,98 29.369,10 29.369,10 10.597,92
TOTAL DA AÇÃO 20.000,00 20.000,00 0,00 40.000,00 0,00 39.967,02 0,00 32,98 29.369,10 29.369,10 10.597,92
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 41 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20059 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
479 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001001000000 3.450.000,00 0,00 891.300,00 2.558.700,00 0,00 2.103.637,47 0,00 455.062,53 2.103.637,47 2.103.637,47 0,00
480 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001000000 11.500,00 25.000,00 0,00 36.500,00 0,00 31.062,97 0,00 5.437,03 31.062,97 26.507,99 4.554,98
1741 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001000000 2.600,00 0,00 0,00 2.600,00 0,00 571,52 0,00 2.028,48 571,52 571,52 0,00
481 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001001000000 30.000,00 325.300,00 25.000,00 330.300,00 0,00 49.489,15 0,00 280.810,85 49.489,15 49.489,15 0,00
482 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001000000 531.800,00 0,00 50.000,00 481.800,00 0,00 287.942,30 0,00 193.857,70 287.942,30 264.069,18 23.873,12
1198 3.3.20.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15001001000000 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
483 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15001001000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 3.350,00 0,00 1.650,00 3.350,00 3.350,00 0,00
484 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15001001000000 50.000,00 0,00 11.000,00 39.000,00 1.200,00 28.800,00 1.700,00 10.700,00 27.100,00 27.100,00 0,00
2112 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27181001000000 0,00 19.904,68 0,00 19.904,68 0,00 19.702,95 0,00 201,73 19.702,95 19.702,95 0,00
485 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 100.000,00 93.990,39 0,00 193.990,39 0,00 167.907,69 1.867,00 27.949,70 114.533,90 114.533,90 51.506,79
2262 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25001001000000 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 4.519,88 4.519,88 15.480,12
487 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15001001000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
488 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15001001000000 200.000,00 200.000,00 26.990,39 373.009,61 0,00 372.145,73 467,17 1.331,05 178.663,31 178.663,31 193.015,25
2261 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 25001001000000 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
490 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001001000000 275.000,00 36.000,00 2.749,36 308.250,64 0,00 444.237,58 135.986,94 0,00 185.205,14 185.205,14 123.045,50
491 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001001000000 70.000,00 0,00 20.000,00 50.000,00 0,00 60.886,98 12.248,80 1.361,82 26.717,67 26.717,67 21.920,51
2333 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25001001000000 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.875,54 0,00 3.124,46 0,00 0,00 1.875,54
492 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001001000000 455.000,00 27.749,36 25.000,00 457.749,36 0,00 462.984,43 9.804,53 4.569,46 349.005,93 349.005,93 104.173,97
493 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15001001000000 160.000,00 275.000,00 0,00 435.000,00 0,00 134.745,50 0,00 300.254,50 101.780,02 101.780,02 32.965,48
1757 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001001000000 175.000,00 0,00 20.000,00 155.000,00 0,00 109.047,06 0,00 45.952,94 109.047,06 109.047,06 0,00
494 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15001001000000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1.877,02 0,00 1.122,98 1.105,40 1.105,40 771,62
2172 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25710000000000 0,00 469.103,19 0,00 469.103,19 0,00 469.103,19 0,00 0,00 469.103,19 469.103,19 0,00
2060 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 47.600,00 0,00 22.400,00 47.600,00 47.600,00 0,00
1589 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15001001000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 12,00 0,00 988,00 12,00 12,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 5.524.900,00 1.597.047,62 1.072.039,75 6.049.907,87 1.200,00 4.816.979,08 162.074,44 1.393.803,23 4.110.149,86 4.081.721,76 573.182,88
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20060 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS - VINCULADOS A EDUCAÇÃO
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 42 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
498 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20061 REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
499 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001001000000 20.000,00 9.500,00 0,00 29.500,00 29.400,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 20.000,00 9.500,00 0,00 29.500,00 29.400,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.585.900,00 1.626.547,62 1.082.039,75 6.130.407,87 30.600,00 4.860.069,76 162.074,44 1.401.812,55 4.141.178,94 4.112.750,84 585.244,48
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
10037 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1811 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15710000000000 1.458.313,10 0,00 0,00 1.458.313,10 0,00 1.278.104,04 0,00 180.209,06 984.846,06 984.846,06 293.257,98
517 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001001000000 2.000.000,00 1.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.207.709,20 0,00 292.290,80 453.988,02 453.988,02 2.753.721,18
2355 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 25710000000000 0,00 89.198,60 0,00 89.198,60 0,00 0,00 0,00 89.198,60 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 3.458.313,10 1.589.198,60 0,00 5.047.511,70 0,00 4.485.813,24 0,00 561.698,46 1.438.834,08 1.438.834,08 3.046.979,16
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
10038 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS NAS ESCOLAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1817 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001001000000 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
518 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15710000000000 456.001,75 0,00 0,00 456.001,75 0,00 0,00 0,00 456.001,75 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 476.001,75 0,00 20.000,00 456.001,75 0,00 0,00 0,00 456.001,75 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 43 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
10039 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS - EDUCAÇÃO INFANTIL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
544 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001001000000 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
10085 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMEN
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1145 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000000 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 141.113,19 0,00 8.886,81 128.866,35 128.866,35 12.246,84
TOTAL DA AÇÃO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 141.113,19 0,00 8.886,81 128.866,35 128.866,35 12.246,84
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
10086 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1146 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000000 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 70.026,12 0,00 79.973,88 68.928,36 68.928,36 1.097,76
TOTAL DA AÇÃO 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 70.026,12 0,00 79.973,88 68.928,36 68.928,36 1.097,76
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
10100 CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS INDÍGENAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1165 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001001000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
10116 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 44 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1722 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000000 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 35.886,70 0,00 64.113,30 35.886,70 35.886,70 0,00
TOTAL DA AÇÃO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 35.886,70 0,00 64.113,30 35.886,70 35.886,70 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
10117 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIFUNSI
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1723 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
10128 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES - EDUCAÇÃO ESPECIAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1920 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001001000000 600.000,00 0,00 575.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 600.000,00 0,00 575.000,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
10129 CONSTRUÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES ESCLARES - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS VINCULA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1915 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001001000000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
128 FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
20063 CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
501 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15001001000000 3.000,00 8.000,00 0,00 11.000,00 0,00 8.800,00 600,00 2.800,00 8.200,00 8.200,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 45 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
2334 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25001001000000 0,00 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 5.693,62 0,00 106,38 0,00 0,00 5.693,62
1588 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 4.000,00 28.000,00 2.000,00 30.000,00 0,00 28.198,98 0,00 1.801,02 26.897,47 26.897,47 1.301,51
505 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001001000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 8.000,00 41.800,00 3.000,00 46.800,00 0,00 42.692,60 600,00 4.707,40 35.097,47 35.097,47 6.995,13
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
20064 REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
521 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 150.000,00 0,00 125.601,90 24.398,10 0,00 24.398,10 0,00 0,00 5.060,00 5.060,00 19.338,10
2021 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25500000000000 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 49.986,34 0,00 13,66 15.568,27 15.568,27 34.418,07
522 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001001000000 200.000,00 0,00 174.290,00 25.710,00 0,00 40.635,57 14.925,57 0,00 19.153,95 19.153,95 6.556,05
2032 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25001001000000 0,00 200.000,00 10.800,00 189.200,00 0,00 148.139,76 0,00 41.060,24 0,00 0,00 148.139,76
2022 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25500000000000 0,00 200.000,00 0,00 200.000,00 0,00 199.605,83 0,00 394,17 197.749,26 197.749,26 1.856,57
523 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001001000000 200.000,00 299.891,90 159.800,00 340.091,90 0,00 340.091,90 0,00 0,00 0,00 0,00 340.091,90
TOTAL DA AÇÃO 550.000,00 749.891,90 470.491,90 829.400,00 0,00 802.857,50 14.925,57 41.468,07 237.531,48 237.531,48 550.400,45
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
20065 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A EDUCAÇÃO BÁSICA - ENSINO FUNDAMENTAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1450 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001001000000 1.000.000,00 4.158.000,00 104.500,00 5.053.500,00 0,00 5.052.865,71 0,00 634,29 5.052.865,71 4.927.935,39 124.930,32
1199 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001001000000 2.800.000,00 315.000,00 1.397.000,00 1.718.000,00 0,00 1.717.170,47 0,00 829,53 1.717.170,47 1.717.170,47 0,00
1988 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
529 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001001000000 20.000,00 159.500,00 0,00 179.500,00 0,00 177.485,28 0,00 2.014,72 177.485,28 177.485,28 0,00
530 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001000000 255.000,00 80.000,00 0,00 335.000,00 0,00 320.383,23 0,00 14.616,77 320.383,23 310.587,01 9.796,22
2361 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001001750000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2259 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 0,00 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 0,00
1200 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001001000000 100.000,00 96.187,80 0,00 196.187,80 0,00 196.187,80 0,00 0,00 196.187,80 196.187,80 0,00
531 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 400.000,00 100.000,00 131.057,80 368.942,20 0,00 266.297,41 0,00 102.644,79 176.782,77 176.782,77 89.514,64
2271 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25510000000000 0,00 2.820,99 0,00 2.820,99 0,00 2.819,49 0,00 1,50 1.638,63 1.638,63 1.180,86
2018 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25500000000000 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 0,00 73.880,00 0,00 26.120,00 18.655,00 18.655,00 55.225,00
1202 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15500000000000 500.000,00 0,00 208.000,00 292.000,00 0,00 186.312,17 0,00 105.687,83 106.964,03 105.941,39 80.370,78
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 46 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
1955 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001001750000 30.000,00 50.000,00 20.000,00 60.000,00 0,00 29.921,61 19.998,07 50.076,46 0,00 0,00 9.923,54
1201 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15510000000000 3.767,83 0,00 0,00 3.767,83 0,00 3.765,79 0,00 2,04 1.014,58 1.014,58 2.751,21
1203 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15001001000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2278 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15001001750000 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 19.998,07 0,00 1,93 0,00 0,00 19.998,07
533 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15001001000000 50.000,00 30.000,00 1.048,79 78.951,21 0,00 78.951,21 0,00 0,00 40.560,85 40.560,85 38.390,36
1590 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001001000000 190.000,00 0,00 57.912,61 132.087,39 0,00 121.773,96 14.641,45 24.954,88 47.168,06 47.168,06 59.964,45
2019 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 25500000000000 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
2020 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25500000000000 0,00 600.000,00 0,00 600.000,00 13.650,00 585.396,60 2.309,76 3.263,16 412.799,08 412.799,08 170.287,76
538 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001001000000 2.000.000,00 0,00 100.500,00 1.899.500,00 0,58 1.877.504,39 43.030,92 65.025,95 1.098.899,42 1.098.899,42 735.574,05
1204 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15500000000000 1.000.000,00 208.000,00 0,00 1.208.000,00 0,00 1.208.296,83 504,04 207,21 941.890,84 941.890,84 265.901,95
1812 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15690000000000 10.075,00 0,00 0,00 10.075,00 0,00 0,00 0,00 10.075,00 0,00 0,00 0,00
1591 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15001001000000 100.000,00 0,00 17.265,28 82.734,72 0,00 82.734,72 0,00 0,00 27.578,24 27.578,24 55.156,48
1720 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001001000000 398.000,00 115.500,00 0,00 513.500,00 0,00 513.234,23 145,98 411,75 513.088,25 513.088,25 0,00
1980 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001000000 0,00 7.870,00 273,32 7.596,68 0,00 7.596,68 0,00 0,00 7.596,68 7.596,68 0,00
1837 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15001001000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 8.858.842,83 6.187.878,79 2.038.557,80 13.008.163,82 13.650,58 12.522.575,65 80.630,22 552.567,81 10.858.728,92 10.722.979,74 1.718.965,69
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
20066 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1451 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001001000000 1.000.000,00 0,00 700.000,00 300.000,00 0,00 6.980,51 0,00 293.019,49 6.980,51 6.980,51 0,00
547 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001001000000 1.900.000,00 0,00 951.856,48 948.143,52 0,00 464.528,75 0,00 483.614,77 464.528,75 464.528,75 0,00
2082 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001001000000 0,00 1.856,48 0,00 1.856,48 0,00 0,00 0,00 1.856,48 0,00 0,00 0,00
549 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001001000000 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
550 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001000000 480.000,00 0,00 250.000,00 230.000,00 0,00 98.662,02 0,00 131.337,98 98.662,02 96.847,65 1.814,37
1205 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001001000000 45.000,00 15.768,00 0,00 60.768,00 0,00 60.768,00 46,60 46,60 60.721,40 60.721,40 0,00
552 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 200.000,00 39.316,32 48.968,00 190.348,32 0,00 141.557,81 0,00 48.790,51 99.329,79 99.329,79 42.228,02
553 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15001001000000 1.000,00 33.200,00 0,00 34.200,00 0,00 33.181,00 0,00 1.019,00 33.181,00 33.181,00 0,00
554 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15001001000000 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00 0,00 39.068,64 0,00 4.931,36 20.348,25 20.348,25 18.720,39
1593 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001001000000 75.900,00 0,00 75.000,00 900,00 0,00 0,00 0,00 900,00 0,00 0,00 0,00
557 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001001000000 900.000,00 300.000,00 0,00 1.200.000,00 0,24 1.202.212,01 31.510,90 29.298,65 720.958,75 720.958,75 449.742,36
558 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15001001000000 30.000,00 10.000,00 19.316,32 20.683,68 0,00 20.683,68 0,00 0,00 6.463,65 6.463,65 14.220,03
1721 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001001000000 410.000,00 0,00 320.000,00 90.000,00 0,00 37.906,14 0,00 52.093,86 37.906,14 37.906,14 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 47 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
1838 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15001001000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 5.126.900,00 400.140,80 2.405.140,80 3.121.900,00 0,24 2.105.548,56 31.557,50 1.047.908,70 1.549.080,26 1.547.265,89 526.725,17
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
20067 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1452 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001001000000 500.000,00 0,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
561 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001001000000 1.350.000,00 415.000,00 330.000,00 1.435.000,00 0,00 1.402.935,40 0,00 32.064,60 1.402.935,40 1.402.935,40 0,00
563 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001001000000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 16.941,44 0,00 13.058,56 16.941,44 16.941,44 0,00
564 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001000000 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 264.591,07 0,00 35.408,93 264.591,07 66.118,01 198.473,06
1206 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001001000000 21.000,00 35.041,60 0,00 56.041,60 0,00 56.041,60 0,00 0,00 56.041,60 56.041,60 0,00
566 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 200.000,00 20.000,00 95.241,60 124.758,40 0,00 80.464,02 0,00 44.294,38 72.680,58 72.680,58 7.783,44
2272 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25690000000000 0,00 26.842,29 0,00 26.842,29 0,00 26.821,42 0,00 20,87 9.034,97 9.034,97 17.786,45
567 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15001001000000 2.000,00 33.200,00 2.019,00 33.181,00 0,00 33.181,00 0,00 0,00 33.181,00 33.181,00 0,00
568 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15001001000000 40.000,00 0,00 19.000,00 21.000,00 0,00 20.348,25 0,00 651,75 20.348,25 20.348,25 0,00
1594 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001001000000 44.000,00 0,00 44.000,00 0,00 0,00 3.370,29 3.370,29 0,00 0,00 0,00 0,00
571 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001001000000 1.000.000,00 111.019,00 18.000,00 1.093.019,00 0,02 1.086.538,20 1.732,45 8.213,23 719.512,38 719.512,38 365.293,37
572 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15001001000000 40.000,00 0,00 11.000,00 29.000,00 0,00 15.512,76 0,00 13.487,24 6.463,65 6.463,65 9.049,11
1724 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001001000000 55.000,00 30.000,00 0,00 85.000,00 0,00 77.101,77 0,00 7.898,23 77.101,77 77.101,77 0,00
1888 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15001001000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 3.583.000,00 671.102,89 1.019.260,60 3.234.842,29 0,02 3.083.847,22 5.102,74 156.097,79 2.678.832,11 2.480.359,05 598.385,43
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
20068 REFORMA DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
574 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1196 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001001000000 80.000,00 0,00 67.000,00 13.000,00 0,00 19.114,11 6.259,11 145,00 4.370,70 4.370,70 8.484,30
575 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001001000000 130.000,00 12.000,00 0,00 142.000,00 0,00 141.969,51 0,00 30,49 66.427,31 66.427,31 75.542,20
TOTAL DA AÇÃO 360.000,00 12.000,00 217.000,00 155.000,00 0,00 161.083,62 6.259,11 175,49 70.798,01 70.798,01 84.026,50
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 48 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
20069 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
580 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001001000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
20070 APOIO A ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
581 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001001000000 1.200.000,00 0,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00 820.400,00 820.400,00 379.600,00
2013 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 25000000000000 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 360.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 360.000,00
1899 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15001001000000 1.000,00 400.000,00 22.000,00 379.000,00 0,00 379.000,00 0,00 0,00 379.000,00 379.000,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.201.000,00 760.000,00 22.000,00 1.939.000,00 0,00 1.939.000,00 0,00 0,00 1.199.400,00 1.199.400,00 739.600,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
423 ASSISTÊNCIA AOS POVOS INDÍGENAS
20072 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ESCOLAS INDÍGENAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
583 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
584 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15001001000000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
586 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001001000000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 14.000,00 0,00 10.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
361 ENSINO FUNDAMENTAL
20079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2023 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25500000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 49 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
TOTAL DA AÇÃO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
20172 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL - CENAM
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1601 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001001000000 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1455 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001001000000 444.100,00 0,00 162.000,00 282.100,00 0,00 72.173,27 0,00 209.926,73 72.173,27 72.173,27 0,00
1457 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 66,31 0,00 933,69 66,31 66,31 0,00
1602 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001001000000 1.000,00 12.000,00 0,00 13.000,00 0,00 12.874,91 0,00 125,09 12.874,91 12.874,91 0,00
1456 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001000000 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 13.044,90 0,00 31.955,10 13.044,90 8.455,42 4.589,48
1603 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15001001000000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
1458 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 10.000,00 8.600,00 0,00 18.600,00 0,00 18.342,23 0,00 257,77 15.187,19 15.187,19 3.155,04
1605 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15001001000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1604 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001001000000 100.000,00 0,00 8.977,36 91.022,64 0,00 91.022,64 0,00 0,00 53.096,54 53.096,54 37.926,10
1998 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25001001000000 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 49.893,48 0,00 106,52 18.087,93 18.087,93 31.805,55
1459 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001001000000 30.000,00 138.968,26 3.100,00 165.868,26 0,00 165.026,54 3.306,39 4.148,11 107.501,62 107.501,62 54.218,53
2049 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15001001000000 0,00 4.500,00 190,90 4.309,10 0,00 4.309,10 0,00 0,00 1.292,73 1.292,73 3.016,37
1725 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001001000000 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 2.700,63 0,00 32.299,37 2.700,63 2.700,63 0,00
TOTAL DA AÇÃO 724.100,00 214.068,26 229.268,26 708.900,00 0,00 429.454,01 3.306,39 282.752,38 296.026,03 291.436,55 134.711,07
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 26.900.157,68 10.626.081,24 8.529.719,36 28.996.519,56 13.650,84 25.819.898,41 142.381,53 3.305.351,84 18.598.009,77 18.257.383,68 7.420.133,20
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDEB
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
20073 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO INFANTIL EM CRECHES - FUNDEB
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
613 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15401070000000 2.100.000,00 0,00 15.745,13 2.084.254,87 0,00 1.467.958,75 0,00 616.296,12 1.467.958,75 1.443.439,23 24.519,52
2117 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25401070000000 0,00 25.316,59 0,00 25.316,59 0,00 25.316,59 0,00 0,00 25.316,59 25.316,59 0,00
2320 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15430000000000 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 49.783,59 0,00 216,41 49.783,59 49.783,59 0,00
614 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15401070000000 8.500.000,00 0,00 2.100,00 8.497.900,00 0,00 8.005.104,06 0,00 492.795,94 8.005.104,06 8.005.104,06 0,00
615 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070000000 15.000,00 3.000,00 15.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00
2149 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15401070000000 0,00 15.745,13 0,00 15.745,13 0,00 7.405,49 0,00 8.339,64 7.405,49 7.405,49 0,00
616 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15401070000000 50.000,00 14.100,00 0,00 64.100,00 0,00 63.480,13 0,00 619,87 63.480,13 63.480,13 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 50 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
2118 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25401070000000 0,00 185.024,76 0,00 185.024,76 0,00 185.024,76 0,00 0,00 185.024,76 185.024,76 0,00
617 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070000000 1.600.000,00 0,00 0,00 1.600.000,00 0,00 1.341.423,32 0,00 258.576,68 1.341.423,32 1.311.039,86 30.383,46
1735 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15401070000000 900.000,00 0,00 900.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1734 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15400000000000 25.890,00 900.000,00 130.000,00 795.890,00 0,00 519.883,44 0,00 276.006,56 519.883,44 519.883,44 0,00
TOTAL DA AÇÃO 13.190.890,00 1.193.186,48 1.062.845,13 13.321.231,35 0,00 11.665.380,13 0,00 1.655.851,22 11.665.380,13 11.610.477,15 54.902,98
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDEB
365 EDUCAÇÃO INFANTIL
20074 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INFANTIL EM PRÉ-ESCOLA - FUNDEB
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
622 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15401070000000 1.960.000,00 170.000,00 143.000,00 1.987.000,00 0,00 1.986.025,53 0,00 974,47 1.986.025,53 1.955.129,11 30.896,42
2119 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25401070000000 0,00 40.074,77 0,00 40.074,77 0,00 40.074,77 0,00 0,00 40.074,77 40.074,77 0,00
2182 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15430000000000 0,00 324.000,00 0,00 324.000,00 0,00 323.736,38 0,00 263,62 323.736,38 323.736,38 0,00
623 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15401070000000 6.422.024,04 806.000,00 417.000,00 6.811.024,04 0,00 6.782.991,01 0,00 28.033,03 6.782.991,01 6.782.991,01 0,00
2321 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15430000000000 0,00 105.000,00 0,00 105.000,00 0,00 103.931,47 0,00 1.068,53 103.931,47 103.931,47 0,00
624 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070000000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1596 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15401070000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 4.664,21 0,00 335,79 4.664,21 4.664,21 0,00
625 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15401070000000 25.000,00 492.000,00 0,00 517.000,00 0,00 515.728,57 0,00 1.271,43 515.728,57 515.728,57 0,00
2314 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15430000000000 0,00 146.200,00 0,00 146.200,00 0,00 146.131,84 0,00 68,16 146.131,84 132.353,33 13.778,51
2120 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25401070000000 0,00 143.502,12 0,00 143.502,12 0,00 143.502,12 0,00 0,00 143.502,12 143.502,12 0,00
626 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070000000 1.000.000,00 140.000,00 0,00 1.140.000,00 0,00 1.135.019,39 0,00 4.980,61 1.135.019,39 985.363,40 149.655,99
1736 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15400000000000 45.000,00 585.000,00 0,00 630.000,00 0,00 562.947,54 0,00 67.052,46 562.947,54 562.947,54 0,00
1738 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15401070000000 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 9.767.024,04 2.951.776,89 870.000,00 11.848.800,93 0,00 11.744.752,83 0,00 104.048,10 11.744.752,83 11.550.421,91 194.330,92
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDEB
361 ENSINO FUNDAMENTAL
20075 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2153 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15430000000000 0,00 647.511,45 0,00 647.511,45 0,00 647.511,44 0,00 0,01 647.511,44 647.511,44 0,00
595 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15401070000000 8.000.000,00 0,00 232.200,00 7.767.800,00 0,00 2.961.739,40 25.209,71 4.831.270,31 2.936.529,69 2.914.076,67 22.453,02
2121 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25401070000000 0,00 163.383,72 0,00 163.383,72 0,00 163.383,72 0,00 0,00 163.383,72 163.383,72 0,00
596 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15401070000000 22.300.000,00 0,00 1.331.000,00 20.969.000,00 0,00 18.274.371,47 0,00 2.694.628,53 18.274.371,47 18.274.371,47 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 51 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
2115 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15430000000000 0,00 1.426.823,75 397.511,45 1.029.312,30 0,00 1.026.831,51 0,00 2.480,79 1.026.831,51 1.026.831,51 0,00
597 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070000000 17.150,00 0,00 800,00 16.350,00 0,00 0,00 0,00 16.350,00 0,00 0,00 0,00
1989 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15401070000000 0,00 123.600,00 0,00 123.600,00 0,00 16.624,46 0,00 106.975,54 16.624,46 16.624,46 0,00
598 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15401070000000 600.000,00 656.000,00 123.600,00 1.132.400,00 0,00 1.131.630,16 0,00 769,84 1.131.630,16 1.131.630,16 0,00
1216 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070000000 4.400.000,00 0,00 130.000,00 4.270.000,00 0,00 2.860.329,34 1.243,15 1.410.913,81 2.859.086,19 2.445.926,29 413.159,90
2154 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15430000000000 0,00 156.856,26 3.400,00 153.456,26 0,00 146.953,29 0,00 6.502,97 146.953,29 146.953,29 0,00
2122 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 25401070000000 0,00 361.198,20 0,00 361.198,20 0,00 361.198,20 0,00 0,00 361.198,20 361.198,20 0,00
1728 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15400000000000 641.000,00 1.504.000,00 155.000,00 1.990.000,00 0,00 1.122.050,94 535,26 868.484,32 1.121.515,68 1.121.515,68 0,00
1729 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15401070000000 1.504.000,00 0,00 1.504.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 37.462.150,00 5.039.373,38 3.877.511,45 38.624.011,93 0,00 28.712.623,93 26.988,12 9.938.376,12 28.685.635,81 28.250.022,89 435.612,92
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDEB
361 ENSINO FUNDAMENTAL
20076 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO INDÍGENA - FUNDEB
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2123 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 25401070000000 0,00 11.268,07 0,00 11.268,07 0,00 11.268,07 0,00 0,00 11.268,07 11.268,07 0,00
603 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15401070000000 640.000,00 2.000,00 0,00 642.000,00 0,00 641.033,99 0,00 966,01 641.033,99 628.854,77 12.179,22
606 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15401070000000 10.000,00 0,00 2.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
1731 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15401070000000 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1730 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15400000000000 10.000,00 80.000,00 0,00 90.000,00 0,00 59.851,80 0,00 30.148,20 59.851,80 59.851,80 0,00
TOTAL DA AÇÃO 740.000,00 93.268,07 82.000,00 751.268,07 0,00 712.153,86 0,00 39.114,21 712.153,86 699.974,64 12.179,22
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDEB
367 EDUCAÇÃO ESPECIAL
20077 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM EDUCAÇÃO ESPECIAL - FUNDEB
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
631 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15401070000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
634 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1737 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15400000000000 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1739 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15401070000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 4.000,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 52 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDEB
361 ENSINO FUNDAMENTAL
20157 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR - FUNDEB
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1225 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15401070000000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1151 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15401070000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1147 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15401070000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1732 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15400000000000 1.000,00 1.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
1733 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15401070000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 6.000,00 1.000,00 1.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 61.170.064,04 9.279.604,82 5.894.356,58 64.555.312,28 0,00 52.834.910,75 26.988,12 11.747.389,65 52.807.922,63 52.110.896,59 697.026,04
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 TRANSPORTE ESCOLAR
361 ENSINO FUNDAMENTAL
10043 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
638 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000000 10.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00 0,00 17.994,00 0,00 12.006,00 17.994,00 17.994,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 10.000,00 20.000,00 0,00 30.000,00 0,00 17.994,00 0,00 12.006,00 17.994,00 17.994,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 TRANSPORTE ESCOLAR
361 ENSINO FUNDAMENTAL
10099 ESTRUTURAÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1813 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001001000000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00
1169 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001001000000 40.000,00 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 70.000,00 0,00 20.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 TRANSPORTE ESCOLAR
361 ENSINO FUNDAMENTAL
20079 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM TRANSPORTE ESCOLAR
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 53 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
639 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001001000000 2.500.000,00 0,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.159.106,12 0,00 340.893,88 2.159.106,12 2.159.106,12 0,00
641 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001001000000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
642 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001001000000 400.000,00 0,00 0,00 400.000,00 0,00 310.040,66 0,00 89.959,34 310.040,66 271.247,80 38.792,86
2191 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15001001000000 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 3.300,00 0,00 2.700,00 3.300,00 3.300,00 0,00
2026 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25500000000000 0,00 138.089,79 0,00 138.089,79 0,00 138.000,00 0,00 89,79 137.581,60 137.581,60 418,40
646 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 1.011.712,05 200.000,00 144.000,00 1.067.712,05 0,00 767.169,51 5,11 300.547,65 489.491,68 489.491,68 277.672,72
2273 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17590000701000 0,00 45.360,23 0,00 45.360,23 0,00 0,00 0,00 45.360,23 0,00 0,00 0,00
1814 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15500000000000 643.648,84 467.343,56 0,00 1.110.992,40 0,00 1.098.000,00 0,00 12.992,40 447.744,77 447.744,77 650.255,23
1208 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15990000000000 948.813,91 0,00 948.813,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
648 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15530000000000 82.543,15 0,00 82.543,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1999 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15001001000000 0,00 108.000,00 0,00 108.000,00 0,00 107.121,85 107.121,85 108.000,00 0,00 0,00 0,00
1914 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001001000000 600.000,00 0,00 600.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1815 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15500000000000 2.000.000,00 0,00 467.343,56 1.532.656,44 0,00 1.123.496,52 0,00 409.159,92 519.993,16 519.993,16 603.503,36
2017 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25990000000000 0,00 707.698,25 0,00 707.698,25 0,00 707.698,21 16.519,60 16.519,64 691.178,61 691.178,61 0,00
656 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001001000000 4.200.000,00 600.000,00 2.738.000,00 2.062.000,00 0,00 1.838.963,59 263.507,61 486.544,02 1.270.417,30 1.270.417,30 305.038,68
2025 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27590000701000 0,00 139.765,09 0,00 139.765,09 0,00 139.765,03 0,00 0,06 139.765,03 139.765,03 0,00
2156 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15530000000000 0,00 82.543,15 0,00 82.543,15 0,00 66.647,40 7.933,92 23.829,67 58.713,48 58.713,48 0,00
2155 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15990000000000 0,00 948.813,91 0,00 948.813,91 0,00 948.813,85 0,00 0,06 116.707,73 116.707,73 832.106,12
1726 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001001000000 215.000,00 0,00 10.000,00 205.000,00 0,00 132.209,22 0,00 72.790,78 132.209,22 132.209,22 0,00
1598 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15001001000000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 3.597,02 0,00 11.402,98 3.597,02 3.500,00 97,02
TOTAL DA AÇÃO 12.626.717,95 3.443.613,98 5.000.700,62 11.069.631,31 0,00 9.543.928,98 395.088,09 1.920.790,42 6.479.846,38 6.440.956,50 2.707.884,39
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 TRANSPORTE ESCOLAR
361 ENSINO FUNDAMENTAL
20177 MANUTENÇÃO DA GARAGEM DO TRANSPORTE ESCOLAR
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1606 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 10.000,00 0,00 4.000,00 6.000,00 0,00 5.309,40 0,00 690,60 4.867,50 4.867,50 441,90
2357 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25001001000000 0,00 6.773,00 0,00 6.773,00 0,00 0,00 0,00 6.773,00 0,00 0,00 0,00
2033 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15001001000000 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 29.568,00 0,00 432,00 29.568,00 29.568,00 0,00
2000 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 25001001000000 0,00 90.568,00 61.000,00 29.568,00 0,00 90.454,98 60.886,98 0,00 0,00 0,00 29.568,00
2051 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 25001001000000 0,00 61.000,00 61.000,00 0,00 0,00 60.886,98 60.886,98 0,00 0,00 0,00 0,00
1607 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001001000000 50.000,00 4.000,00 0,00 54.000,00 0,00 53.902,00 0,00 98,00 29.938,19 29.938,19 23.963,81
1997 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25001001000000 0,00 130.000,00 86.341,00 43.659,00 0,00 57.262,81 13.604,01 0,20 26.700,26 26.700,26 16.958,54
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 54 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
TOTAL DA AÇÃO 60.000,00 322.341,00 212.341,00 170.000,00 0,00 297.384,17 135.377,97 7.993,80 91.073,95 91.073,95 70.932,25
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 12.766.717,95 3.785.954,98 5.233.041,62 11.319.631,31 0,00 9.859.307,15 530.466,06 1.990.790,22 6.588.914,33 6.550.024,45 2.778.816,64
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
005 ENSINO MÉDIO
362 ENSINO MÉDIO
20168 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO MÉDIO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1599 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001001000000 150.000,00 100.000,00 0,00 250.000,00 0,00 225.500,00 0,00 24.500,00 108.923,43 108.923,43 116.576,57
1600 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001001000000 150.000,00 0,00 100.000,00 50.000,00 0,00 10.920,00 39,52 39.119,52 10.880,48 10.880,48 0,00
TOTAL DA AÇÃO 300.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 0,00 236.420,00 39,52 63.619,52 119.803,91 119.803,91 116.576,57
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 300.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00 0,00 236.420,00 39,52 63.619,52 119.803,91 119.803,91 116.576,57
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
006 ENSINO SUPERIOR
364 ENSINO SUPERIOR
20171 APOIO AO ENSINO SUPERIOR
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1954 3.3.50.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 15000000750000 334.000,00 0,00 334.000,00 0,00 0,00 334.000,00 334.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1909 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2094 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 0,00 338.000,00 0,00 338.000,00 0,00 334.000,00 0,00 4.000,00 250.500,00 250.500,00 83.500,00
1910 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 335.000,00 338.000,00 334.000,00 339.000,00 0,00 668.000,00 334.000,00 5.000,00 250.500,00 250.500,00 83.500,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 335.000,00 338.000,00 334.000,00 339.000,00 0,00 668.000,00 334.000,00 5.000,00 250.500,00 250.500,00 83.500,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
007 MERENDA ESCOLAR
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
10126 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA MERENDA ESCOLAR
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1155 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 23.000,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00 23.000,00 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 55 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
12 EDUCAÇÃO
0007 EDUCAÇÃO PARA A VIDA TODA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
007 MERENDA ESCOLAR
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
20062 MANUTENÇÃO COM MERENDA ESCOLAR
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A COBERTURA DA EDUCAÇÃO INFANTIL. GARANTIR QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
506 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 505.000,00 0,00 0,00 505.000,00 0,00 373.119,70 0,00 131.880,30 373.119,70 373.119,70 0,00
2309 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 520,68 0,00 79,32 520,68 520,68 0,00
1742 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001001000000 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1968 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 0,00 2.000,00 600,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00
509 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 105.000,00 0,00 0,00 105.000,00 0,00 77.968,61 0,00 27.031,39 77.968,61 67.254,22 10.714,39
1454 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15000000000000 2.000.000,00 2.800.000,00 458.629,28 4.341.370,72 0,00 3.368.548,65 0,00 972.822,07 2.661.875,18 2.661.875,18 706.673,47
2024 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 25520000000000 0,00 56.404,01 0,00 56.404,01 0,00 56.403,90 0,00 0,11 56.403,90 56.403,90 0,00
511 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15520000000000 1.223.160,33 0,00 0,00 1.223.160,33 0,00 1.194.243,83 0,00 28.916,50 1.059.186,40 1.059.186,40 135.057,43
1197 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 3.000.000,00 458.629,28 410.326,00 3.048.303,28 0,00 3.165.536,56 117.233,28 0,00 1.778.276,08 1.778.276,08 1.270.027,20
1969 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 0,00 54.500,00 0,00 54.500,00 0,00 31.580,34 0,00 22.919,66 31.580,34 31.580,34 0,00
1727 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001001000000 48.000,00 0,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1992 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 0,00 3.826,00 0,00 3.826,00 0,00 3.826,00 0,00 0,00 3.826,00 3.826,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 6.883.160,33 3.375.959,29 919.555,28 9.339.564,34 0,00 8.271.748,27 117.233,28 1.185.049,35 6.042.756,89 6.032.042,50 2.122.472,49
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.906.160,33 3.375.959,29 919.555,28 9.362.564,34 0,00 8.271.748,27 117.233,28 1.208.049,35 6.042.756,89 6.032.042,50 2.122.472,49
TOTAL DO ÓRGÃO 113.964.000,00 29.132.147,95 22.092.712,59 121.003.435,36 44.250,84 102.550.354,34 1.313.182,95 19.722.013,13 88.549.086,47 87.433.401,97 13.803.769,42
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10007 CONSTRUÇÃO DO NOVO HOSPITAL MUNICIPAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1796 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0009 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
301 ATENÇÃO BÁSICA
10046 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO NA ATENÇÃO BÁSICA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE, DE FORMA OPORTUNA E
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 56 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
HUMANIZADA.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
704 4.4.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
705 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0008 SAÚDE - GESTÃO DO SUS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10068 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE SAÚDE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER INSTRUMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DO USO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS NA
TOMADA DE DECISÕES, NA VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES, CONTROLE SOCIAL, NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E AVALIAÇÕES DAS
POLÍTICAS IMPLANTADAS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1121 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 9.498,00 0,00 502,00 9.498,00 9.498,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 9.498,00 0,00 502,00 9.498,00 9.498,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10088 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - MAC
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2292 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25001002000000 0,00 31.888,00 0,00 31.888,00 0,00 23.900,00 0,00 7.988,00 23.900,00 23.900,00 0,00
2003 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26213210000003 0,00 883.404,90 0,00 883.404,90 0,00 839.290,00 0,00 44.114,90 0,00 0,00 839.290,00
2258 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26010000603000 0,00 3.550,33 0,00 3.550,33 0,00 0,00 0,00 3.550,33 0,00 0,00 0,00
2002 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26313110000000 0,00 1.697.000,00 0,00 1.697.000,00 0,00 1.675.710,00 0,00 21.290,00 0,00 0,00 1.675.710,00
772 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16010000000000 51.617,67 0,00 0,00 51.617,67 0,00 59.225,56 38.368,00 30.760,11 9.917,95 9.917,95 10.939,61
2331 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26010000000000 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 6.528,00 0,00 3.472,00 6.528,00 6.528,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 51.617,67 2.625.843,23 0,00 2.677.460,90 0,00 2.604.653,56 38.368,00 111.175,34 40.345,95 40.345,95 2.525.939,61
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0012 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
10089 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APROFUNDAR AS INVESTIGAÇÕES DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA, DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIAS E ACIDENTES;
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 57 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
REALIZAR O CONTROLE DOS ÓBITOS E NASCIMENTOS; REALIZAR AS VACINAÇÕES, CAMPANHAS E BLOQUEIOS; DOTAR DE ESTRUTURA FÍSICA,
ADMINISTRATIVA
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
895 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002000000 8.382,33 1.203,00 0,00 9.585,33 0,00 9.036,00 0,00 549,33 9.036,00 9.036,00 0,00
2304 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 25021002000000 0,00 23.745,00 0,00 23.745,00 0,00 23.745,00 0,00 0,00 23.745,00 23.745,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 8.382,33 24.948,00 0,00 33.330,33 0,00 32.781,00 0,00 549,33 32.781,00 32.781,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0009 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
301 ATENÇÃO BÁSICA
10090 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - ATENÇÃO BÁSICA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE, DE FORMA OPORTUNA E
HUMANIZADA.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2257 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26010000600000 0,00 38.900,89 0,00 38.900,89 0,00 0,00 0,00 38.900,89 0,00 0,00 0,00
703 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002000000 100.000,00 0,00 900,00 99.100,00 0,00 86.490,92 5.029,71 17.638,79 16.908,71 16.908,71 64.552,50
2256 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 26010000000000 0,00 22.062,88 10.000,00 12.062,88 0,00 0,00 0,00 12.062,88 0,00 0,00 0,00
1965 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002750000 20.000,00 80.000,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 120.000,00 140.963,77 10.900,00 250.063,77 0,00 86.490,92 5.029,71 168.602,56 16.908,71 16.908,71 64.552,50
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10106 AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1828 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1829 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002000000 5.805.000,00 0,00 4.745.499,72 1.059.500,28 0,00 1.098.806,50 1.030.677,65 991.371,43 0,00 0,00 68.128,85
1964 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002750000 944.000,00 0,00 0,00 944.000,00 0,00 944.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 944.000,00
TOTAL DA AÇÃO 6.750.000,00 0,00 4.745.499,72 2.004.500,28 0,00 2.042.806,50 1.030.677,65 992.371,43 0,00 0,00 1.012.128,85
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0008 SAÚDE - GESTÃO DO SUS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10107 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM - SECRETARIA DE SAÚDE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER INSTRUMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DO USO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS NA
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 58 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
TOMADA DE DECISÕES, NA VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES, CONTROLE SOCIAL, NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E AVALIAÇÕES DAS
POLÍTICAS IMPLANTADAS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1463 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
10109 IMPLANTAÇÃO CENTRO DE REFERÊNCIA DA MULHER
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1708 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
10111 CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESPECIALIZADAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
773 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
774 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0011 SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
10113 AQUSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - FARMÁCIA MUNICIPAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1693 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 59 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0012 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
10118 AQUISIÇÃO DE VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APROFUNDAR AS INVESTIGAÇÕES DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA, DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIAS E ACIDENTES;
REALIZAR O CONTROLE DOS ÓBITOS E NASCIMENTOS; REALIZAR AS VACINAÇÕES, CAMPANHAS E BLOQUEIOS; DOTAR DE ESTRUTURA FÍSICA,
ADMINISTRATIVA
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1800 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15001002000000 5.000,00 0,00 303,00 4.697,00 0,00 0,00 0,00 4.697,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 5.000,00 0,00 303,00 4.697,00 0,00 0,00 0,00 4.697,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0009 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
301 ATENÇÃO BÁSICA
10119 CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE, DE FORMA OPORTUNA E
HUMANIZADA.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1797 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0008 SAÚDE - GESTÃO DO SUS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20084 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE SAÚDE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER INSTRUMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DO USO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS NA
TOMADA DE DECISÕES, NA VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES, CONTROLE SOCIAL, NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E AVALIAÇÕES DAS
POLÍTICAS IMPLANTADAS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2009 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 0,00 120.000,00 36.664,36 83.335,64 0,00 73.784,88 0,00 9.550,76 73.784,88 73.784,88 0,00
661 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001002000000 2.215.800,00 0,00 215.500,00 2.000.300,00 0,00 1.470.626,90 1.716,52 531.389,62 1.468.910,38 1.468.910,38 0,00
662 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 80.000,00 35.664,36 0,00 115.664,36 0,00 97.566,21 0,00 18.098,15 97.566,21 86.172,85 11.393,36
663 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001002000000 110.000,00 96.500,00 0,00 206.500,00 0,00 205.642,52 0,00 857,48 205.642,52 205.642,52 0,00
664 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 299.200,00 0,00 100.000,00 199.200,00 0,00 123.111,95 0,00 76.088,05 123.111,95 106.842,49 16.269,46
665 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 30.000,00 36.650,00 0,00 66.650,00 200,00 60.150,00 1.600,00 7.900,00 58.550,00 58.550,00 0,00
667 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 10.000,00 16.000,00 1.500,00 24.500,00 0,00 21.797,57 353,45 3.055,88 16.410,38 15.701,08 5.743,04
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 60 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
668 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15001002000000 5.000,00 8.470,00 0,00 13.470,00 0,00 13.051,22 0,00 418,78 13.051,22 13.051,22 0,00
669 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15001002000000 50.000,00 0,00 20.752,73 29.247,27 0,00 29.005,74 0,00 241,53 29.005,26 29.005,26 0,48
670 3.3.90.35.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 15001002000000 414.000,00 11.244,00 190.744,00 234.500,00 0,00 234.500,00 0,00 0,00 154.500,00 154.500,00 80.000,00
671 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2301 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25021002000000 0,00 5.660,90 0,00 5.660,90 0,00 5.660,90 0,00 0,00 5.660,90 5.660,90 0,00
672 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 250.000,00 153.000,00 34.870,00 368.130,00 1.899,00 351.085,22 820,00 15.965,78 257.889,87 257.889,87 92.375,35
2291 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 25001002000000 0,00 24.600,00 0,00 24.600,00 0,00 12.300,00 0,00 12.300,00 12.300,00 12.300,00 0,00
673 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15001002000000 10.000,00 6.252,73 0,00 16.252,73 0,00 15.838,19 0,00 414,54 14.545,46 14.545,46 1.292,73
1966 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 0,00 134.500,00 0,00 134.500,00 0,00 107.490,07 72,99 27.082,92 107.417,08 107.417,08 0,00
674 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15001002000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
675 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2370 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 25001002000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
676 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001002000000 500,00 7.500,00 0,00 8.000,00 0,00 7.793,30 0,00 206,70 7.793,30 7.793,30 0,00
677 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15001002000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2061 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 49.000,00 7.000,00 28.000,00 42.000,00 42.000,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 3.477.000,00 726.041,99 600.531,09 3.602.510,90 2.099,00 2.878.404,67 11.562,96 733.570,19 2.688.139,41 2.659.767,29 207.074,42
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0008 SAÚDE - GESTÃO DO SUS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20087 REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER INSTRUMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DO USO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS NA
TOMADA DE DECISÕES, NA VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES, CONTROLE SOCIAL, NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E AVALIAÇÕES DAS
POLÍTICAS IMPLANTADAS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
694 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
20091 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DAS AÇÕES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
775 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 54.000,00 438.000,00 0,00 492.000,00 0,00 478.734,63 0,00 13.265,37 478.734,63 467.952,31 10.782,32
776 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001002000000 1.715.000,00 0,00 328.209,13 1.386.790,87 0,00 1.225.131,23 0,00 161.659,64 1.225.131,23 1.225.131,23 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 61 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
777 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
778 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001002000000 50.000,00 3.500,00 37.290,87 16.209,13 0,00 16.138,00 0,00 71,13 16.138,00 16.138,00 0,00
779 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 355.000,00 0,00 75.000,00 280.000,00 0,00 173.068,39 0,00 106.931,61 173.068,39 152.587,96 20.480,43
2163 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 25001002000000 0,00 67.000,00 11.451,00 55.549,00 0,00 0,00 0,00 55.549,00 0,00 0,00 0,00
1956 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001002750000 1.684.000,00 114.000,00 93.000,00 1.705.000,00 0,00 442.000,00 0,00 1.295.000,00 131.268,45 131.268,45 310.731,55
2096 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
782 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001002000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
2014 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 25000000000000 0,00 67.000,00 67.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
784 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 16210000603000 288.623,24 0,00 0,00 288.623,24 0,00 280.449,00 0,00 8.174,24 210.336,75 210.336,75 70.112,25
785 3.3.71.70.00.00 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO 15001002000000 852.723,76 8.174,24 0,00 860.898,00 0,00 860.898,00 0,00 0,00 645.673,50 645.673,50 215.224,50
786 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 10.000,00 15.000,00 10.000,00 15.000,00 0,00 16.000,00 1.000,00 0,00 15.000,00 14.800,00 200,00
2338 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25021002000000 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.400,00 0,00 1.600,00 1.400,00 1.400,00 0,00
2296 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25021002000000 0,00 21.059,88 0,00 21.059,88 0,00 21.059,88 0,00 0,00 15.408,81 15.408,81 5.651,07
788 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 400.000,00 782.816,00 14.534,96 1.168.281,04 0,00 1.122.106,18 38.687,14 84.862,00 597.903,90 597.903,90 485.515,14
2245 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26000000603000 0,00 9.775,76 0,00 9.775,76 0,00 7.856,34 0,00 1.919,42 0,00 0,00 7.856,34
2088 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26000000600000 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 0,00 87.000,00 0,00 0,00 86.838,41 86.838,41 161,59
2164 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26210000603000 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 0,00 160.000,00 62,50 62,50 129.832,55 120.457,78 39.479,72
2193 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26210000604000 0,00 27.157,83 485,49 26.672,34 0,00 0,00 0,00 26.672,34 0,00 0,00 0,00
2080 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26003110000000 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 0,00 149.952,95 149.952,95 47,05
2295 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25001002000000 0,00 10.636,48 0,00 10.636,48 0,00 10.636,48 0,00 0,00 5.539,35 5.539,35 5.097,13
2247 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26003110000001 0,00 6.150,00 0,00 6.150,00 0,00 0,00 0,00 6.150,00 0,00 0,00 0,00
2098 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26010000000000 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 0,00 69.806,48 69.806,48 193,52
2246 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26000000604000 0,00 2.457,21 0,00 2.457,21 0,00 0,00 0,00 2.457,21 0,00 0,00 0,00
790 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15001002000000 10.000,00 500,00 8.902,00 1.598,00 0,00 1.598,00 0,00 0,00 502,04 502,04 1.095,96
1252 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15001002000000 10.000,00 0,00 232,84 9.767,16 0,00 9.767,16 0,00 0,00 1.627,86 1.627,86 8.139,30
2079 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26000000603000 0,00 156.982,39 0,00 156.982,39 0,00 156.975,67 61,79 68,51 155.195,79 155.195,79 1.718,09
2183 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26210000603000 0,00 67.061,84 14.057,76 53.004,08 0,00 66.166,13 15.984,00 2.821,95 42.358,52 42.358,52 7.823,61
2297 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25021002000000 0,00 68.030,70 3.000,00 65.030,70 0,00 55.354,00 0,00 9.676,70 14.526,00 14.526,00 40.828,00
792 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 300.000,00 976.052,23 101.991,00 1.174.061,23 32.425,20 1.097.550,21 286.357,74 330.443,56 430.066,45 430.066,45 381.126,02
2104 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26000000601000 0,00 94.682,74 0,00 94.682,74 0,00 91.174,00 91.174,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2248 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26210000603003 0,00 79.779,86 0,00 79.779,86 0,00 57.736,72 0,00 2.130,77 0,00 0,00 57.736,72
1697 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16210000603000 36.000,00 0,00 0,00 36.000,00 0,00 35.509,50 0,00 490,50 10.777,50 10.777,50 24.732,00
1985 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15001002000000 0,00 45.155,00 0,77 45.154,23 0,00 45.154,23 0,00 0,00 45.154,23 45.154,23 0,00
1830 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 95.000,00 10.500,00 4.000,00 101.500,00 0,00 101.415,75 267,63 351,88 101.148,12 101.148,12 0,00
793 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15001002000000 1.000,00 2.520,00 967,66 2.552,34 0,00 2.552,34 0,00 0,00 2.552,34 2.552,34 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 62 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
794 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15001002000000 20.000,00 0,00 18.670,00 1.330,00 0,00 570,00 0,00 760,00 0,00 0,00 570,00
2324 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26210000604000 0,00 485,49 0,00 485,49 0,00 485,49 0,00 0,00 485,49 485,49 0,00
795 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15001002000000 400.000,00 291.000,00 0,00 691.000,00 0,00 449.361,57 0,00 241.638,43 449.361,57 449.361,57 0,00
2317 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26213210000001 0,00 17.887,03 0,00 17.887,03 0,00 17.887,03 0,00 0,00 17.887,03 17.887,03 0,00
2318 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26213210000000 0,00 2.603,83 0,00 2.603,83 0,00 2.603,83 0,00 0,00 2.603,83 2.603,83 0,00
2323 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26210000603000 0,00 14.057,76 0,00 14.057,76 0,00 14.057,76 0,00 0,00 14.057,76 14.057,76 0,00
1900 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 6.288.347,00 3.874.026,27 793.793,48 9.368.579,79 32.425,20 7.328.397,52 433.594,80 2.358.756,76 5.240.337,93 5.199.500,41 1.695.302,31
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
20092 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO SAMU
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1470 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16000000603000 225.000,00 160.000,00 225.000,00 160.000,00 0,00 90.094,61 0,00 69.905,39 90.094,61 84.370,82 5.723,79
798 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 193.000,00 180.000,00 0,00 373.000,00 0,00 336.505,79 0,00 36.494,21 336.505,79 336.505,79 0,00
1255 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16210000603000 102.375,00 0,00 0,00 102.375,00 0,00 0,00 0,00 102.375,00 0,00 0,00 0,00
799 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001002000000 220.000,00 0,00 150.000,00 70.000,00 0,00 69.473,49 0,00 526,51 69.473,49 69.473,49 0,00
2222 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 16000000603000 0,00 225.000,00 160.000,00 65.000,00 0,00 29.711,07 0,00 35.288,93 29.711,07 29.711,07 0,00
802 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
804 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001002000000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
805 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 65.000,00 0,00 25.000,00 40.000,00 0,00 13.906,83 0,00 26.093,17 13.906,83 12.505,90 1.400,93
1832 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 16000000603000 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1.600,00 0,00 1.400,00 1.600,00 1.600,00 0,00
2290 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 26210000603002 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 2.700,00 0,00 7.300,00 2.700,00 2.700,00 0,00
1256 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 600,00 0,00 400,00 600,00 600,00 0,00
2298 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25021002000000 0,00 8.000,00 6.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
2249 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26210000603002 0,00 170.000,00 62.600,00 107.400,00 0,00 35.244,07 0,00 72.155,93 1.066,72 1.066,72 34.177,35
2078 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26000000603000 0,00 95.970,00 59.500,00 36.470,00 0,00 35.489,06 0,00 980,94 26.598,65 26.598,65 8.890,41
1257 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 8.000,00 20.100,00 0,00 28.100,00 0,00 28.073,99 0,00 26,01 25.407,80 25.407,80 2.666,19
1833 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16000000603000 18.175,00 0,00 0,00 18.175,00 0,00 18.173,73 0,00 1,27 17.125,22 17.125,22 1.048,51
1839 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16000000603000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 17.400,19 0,00 2.599,81 17.400,19 17.400,19 0,00
1258 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 60.000,00 0,00 16.217,00 43.783,00 0,00 43.777,20 4.050,37 4.056,17 29.989,57 29.989,57 9.737,26
2356 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26210000603002 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 24.259,52 0,00 740,48 0,00 0,00 24.259,52
2303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25021002000000 0,00 11.660,90 0,00 11.660,90 0,00 11.321,80 0,00 339,10 5.660,90 5.660,90 5.660,90
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 63 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
2124 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26000000603000 0,00 26.500,00 0,00 26.500,00 0,00 26.321,80 0,00 178,20 20.084,90 20.084,90 6.236,90
2343 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26210000603002 0,00 27.600,00 0,00 27.600,00 0,00 0,00 0,00 27.600,00 0,00 0,00 0,00
1259 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15001002000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 3.085,68 0,00 1.914,32 1.542,84 1.542,84 1.542,84
1831 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 36.640,98 0,00 13.359,02 36.640,98 36.640,98 0,00
813 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15001002000000 500,00 1.117,00 0,00 1.617,00 0,00 1.289,34 0,00 327,66 1.257,00 1.257,00 32,34
TOTAL DA AÇÃO 1.001.050,00 960.947,90 734.317,00 1.227.680,90 0,00 825.669,15 4.050,37 406.062,12 727.366,56 720.241,84 101.376,94
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
20093 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM LABORATÓRIO MUNICIPAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
815 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 30.000,00 52.500,00 0,00 82.500,00 0,00 82.448,13 0,00 51,87 82.448,13 81.172,14 1.275,99
816 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001002000000 815.000,00 0,00 37.500,00 777.500,00 0,00 596.441,07 0,00 181.058,93 596.441,07 596.441,07 0,00
817 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001002000000 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
818 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00 0,00 98.243,48 0,00 51.756,52 98.243,48 87.131,65 11.111,83
819 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
820 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 41.400,42 0,00 58.599,58 38.616,63 38.616,63 2.783,79
821 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
822 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 260.000,00 80.000,00 0,00 340.000,00 18.068,57 277.095,18 0,00 44.836,25 171.819,30 160.015,39 117.079,79
1841 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15001002000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 2.897,10 0,00 2.102,90 0,00 0,00 2.897,10
1840 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 35.000,00 0,00 0,00 35.000,00 0,00 33.186,12 0,00 1.813,88 33.186,12 33.186,12 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.412.000,00 132.500,00 53.500,00 1.491.000,00 18.068,57 1.131.711,50 0,00 341.219,93 1.020.754,73 996.563,00 135.148,50
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
20094 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE REABILITAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
824 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 425.000,00 0,00 135.000,00 290.000,00 0,00 159.813,50 0,00 130.186,50 159.813,50 157.717,72 2.095,78
825 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001002000000 2.000.000,00 0,00 82.000,00 1.918.000,00 0,00 1.264.558,16 0,00 653.441,84 1.264.558,16 1.264.558,16 0,00
827 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
828 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001002000000 20.000,00 82.000,00 0,00 102.000,00 0,00 101.577,82 0,00 422,18 101.577,82 101.577,82 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 64 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
829 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 680.000,00 0,00 72.500,00 607.500,00 0,00 236.817,44 0,00 370.682,56 236.817,44 214.129,08 22.688,36
2075 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 26000000603000 0,00 486.000,00 0,00 486.000,00 0,00 486.000,00 0,00 0,00 223.000,00 223.000,00 263.000,00
830 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 1.000,00 5.800,00 5.000,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00
2077 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26000000603000 0,00 63.980,00 60.000,00 3.980,00 0,00 0,00 0,00 3.980,00 0,00 0,00 0,00
2076 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2250 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26210000603002 0,00 50.500,00 0,00 50.500,00 0,00 18.100,00 0,00 32.400,00 0,00 0,00 18.100,00
832 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 5.000,00 40.000,00 10.300,00 34.700,00 0,00 22.041,76 0,00 12.658,24 20.098,04 20.098,04 1.943,72
831 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16210000603000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 13.100,00 0,00 1.900,00 11.733,57 11.733,57 1.366,43
833 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15001002000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1260 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15001002000000 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2302 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25021002000000 0,00 11.321,80 0,00 11.321,80 0,00 11.321,80 0,00 0,00 11.321,80 11.321,80 0,00
836 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 80.000,00 156.143,60 22.643,60 213.500,00 0,00 214.119,19 1.030,00 410,81 90.043,62 90.043,62 123.045,57
835 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16210000603000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 14.420,13 0,00 579,87 14.049,63 14.049,63 370,50
837 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15001002000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 3.862,80 0,00 1.137,20 1.931,40 1.931,40 1.931,40
1842 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 115.000,00 22.643,60 22.643,60 115.000,00 0,00 64.912,44 0,00 50.087,56 64.912,44 64.912,44 0,00
1698 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15001002000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 140,00 0,00 360,00 140,00 140,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 3.392.500,00 918.389,00 431.087,20 3.879.801,80 0,00 2.612.585,04 1.030,00 1.268.246,76 2.201.797,42 2.177.013,28 434.541,76
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
20095 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1699 3.3.50.85.00.00 CONTRATO DE GESTÃO 16210000603000 24.000,00 0,00 0,00 24.000,00 0,00 24.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.000,00
845 3.3.50.85.00.00 CONTRATO DE GESTÃO 16000000603000 431.736,00 0,00 0,00 431.736,00 0,00 431.736,00 0,00 0,00 0,00 0,00 431.736,00
846 3.3.50.85.00.00 CONTRATO DE GESTÃO 15001002000000 2.705.000,00 0,00 0,00 2.705.000,00 0,00 2.705.000,00 0,00 0,00 2.352.970,32 2.352.970,32 352.029,68
848 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
850 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 20.504,00 0,00 29.496,00 12.674,25 12.674,25 7.829,75
1901 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 3.215.736,00 0,00 0,00 3.215.736,00 0,00 3.181.240,00 0,00 34.496,00 2.365.644,57 2.365.644,57 815.595,43
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0011 SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
303 SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO
20096 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A FARMÁCIA MUNICIPAL
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 65 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
858 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 225.000,00 0,00 0,00 225.000,00 0,00 150.571,46 0,00 74.428,54 150.571,46 146.558,27 4.013,19
860 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001002000000 770.000,00 0,00 160.000,00 610.000,00 0,00 497.660,25 0,00 112.339,75 497.660,25 497.660,25 0,00
861 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
862 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001002000000 14.000,00 10.000,00 0,00 24.000,00 0,00 22.920,13 0,00 1.079,87 22.920,13 22.920,13 0,00
863 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 130.000,00 0,00 0,00 130.000,00 0,00 81.733,22 0,00 48.266,78 81.733,22 73.297,31 8.435,91
864 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
866 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 5.000,00 10.500,00 0,00 15.500,00 0,00 15.280,84 0,00 219,16 15.280,84 15.280,84 0,00
870 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15001002000000 1.135.000,00 507.315,23 59.500,00 1.582.815,23 0,00 856.866,74 0,00 725.948,49 519.378,81 517.170,76 339.695,98
2192 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 26210000602000 0,00 78.166,42 0,00 78.166,42 0,00 0,00 0,00 78.166,42 0,00 0,00 0,00
2252 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 26000000602001 0,00 41.324,41 0,00 41.324,41 0,00 0,00 0,00 41.324,41 0,00 0,00 0,00
868 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 16000000602000 208.624,00 0,00 0,00 208.624,00 1.373,00 87.159,51 0,00 120.091,49 36.825,19 36.825,19 50.334,32
2251 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 26000000602000 0,00 194.868,29 0,00 194.868,29 0,00 0,00 0,00 194.868,29 0,00 0,00 0,00
871 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 16210000602000 98.654,00 0,00 0,00 98.654,00 10.399,00 52.212,86 0,00 36.042,14 22.248,66 22.248,66 29.964,20
2012 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15001002000000 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 9.668,42 9.668,42 5.000,00 0,00 0,00 0,00
873 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 50.000,00 54.000,00 16.000,00 88.000,00 0,00 87.031,80 0,00 968,20 30.357,11 30.357,11 56.674,69
2300 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25021002000000 0,00 11.321,80 0,00 11.321,80 0,00 11.321,80 0,00 0,00 11.321,80 11.321,80 0,00
1844 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 33.453,75 0,00 16.546,25 33.453,75 33.453,75 0,00
874 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15001002000000 50.000,00 0,00 11.128,64 38.871,36 0,00 37.843,50 387,00 1.414,86 34.452,00 34.452,00 3.004,50
1845 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001002000000 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 2.743.278,00 912.496,15 252.628,64 3.403.145,51 11.772,00 1.943.724,28 10.055,42 1.457.704,65 1.456.203,22 1.441.546,07 492.122,79
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0011 SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
306 ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO
20097 AUXÍLIO E SUPORTE A ALIMENTAÇÃO ESPECIAL E ENTERAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1351 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15001002000000 300.000,00 0,00 185.186,59 114.813,41 0,00 99.824,20 0,00 14.989,21 9.950,00 9.950,00 89.874,20
1344 3.3.90.91.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 15001002000000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 21.801,00 12.555,00 0,00 15.644,00 1.915,00 1.915,00 10.640,00
TOTAL DA AÇÃO 350.000,00 0,00 185.186,59 164.813,41 21.801,00 112.379,20 0,00 30.633,21 11.865,00 11.865,00 100.514,20
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0012 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
20098 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 66 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APROFUNDAR AS INVESTIGAÇÕES DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA, DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIAS E ACIDENTES;
REALIZAR O CONTROLE DOS ÓBITOS E NASCIMENTOS; REALIZAR AS VACINAÇÕES, CAMPANHAS E BLOQUEIOS; DOTAR DE ESTRUTURA FÍSICA,
ADMINISTRATIVA
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
896 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
897 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001002000000 1.160.000,00 0,00 62.233,46 1.097.766,54 0,00 888.861,10 0,00 208.905,44 888.861,10 888.861,10 0,00
899 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
900 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001002000000 5.000,00 62.233,46 0,00 67.233,46 0,00 66.858,94 0,00 374,52 66.858,94 66.858,94 0,00
901 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 145.000,00 0,00 0,00 145.000,00 0,00 100.108,24 0,00 44.891,76 100.108,24 89.640,02 10.468,22
902 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 16000000605000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 7.800,00 0,00 2.200,00 7.800,00 7.800,00 0,00
2253 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26210000605000 0,00 3.196,27 0,00 3.196,27 0,00 0,00 0,00 3.196,27 0,00 0,00 0,00
904 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16000000605000 17.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 14.322,40 0,00 2.677,60 8.342,40 8.342,40 5.980,00
905 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 9.870,42 0,00 129,58 8.391,22 8.391,22 1.479,20
908 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16000000605000 45.000,00 0,00 0,00 45.000,00 0,00 7.486,15 0,00 37.513,85 1.125,00 1.125,00 6.361,15
1847 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 24.086,70 0,00 5.913,30 24.086,70 24.086,70 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.424.000,00 65.429,73 62.233,46 1.427.196,27 0,00 1.119.393,95 0,00 307.802,32 1.105.573,60 1.095.105,38 24.288,57
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0012 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA
20099 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APROFUNDAR AS INVESTIGAÇÕES DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA, DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIAS E ACIDENTES;
REALIZAR O CONTROLE DOS ÓBITOS E NASCIMENTOS; REALIZAR AS VACINAÇÕES, CAMPANHAS E BLOQUEIOS; DOTAR DE ESTRUTURA FÍSICA,
ADMINISTRATIVA
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
880 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
881 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001002000000 2.477.283,60 0,00 0,00 2.477.283,60 0,00 1.669.882,66 0,00 807.400,94 1.669.882,66 1.669.882,66 0,00
882 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
883 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001002000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
884 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 285.000,00 0,00 0,00 285.000,00 0,00 181.489,30 0,00 103.510,70 181.489,30 162.041,06 19.448,24
2289 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26000000605000 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 1.424,21 1.424,21 16.575,79
887 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16000000605000 27.540,00 25.000,00 0,00 52.540,00 0,00 51.900,00 0,00 640,00 36.807,48 36.807,48 15.092,52
886 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 1.000,00 2.000,00 0,00 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 2.757,30 2.757,30 242,70
2254 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26000000605000 0,00 155.000,00 18.000,00 137.000,00 0,00 0,00 0,00 137.000,00 0,00 0,00 0,00
891 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 3.000,00 0,00 2.000,00 1.000,00 0,00 907,60 0,00 92,40 907,60 907,60 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 67 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
892 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16000000605000 50.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00 0,00 20.000,00 0,00 5.000,00 18.114,27 18.114,27 1.885,73
1846 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 70.000,00 0,00 0,00 70.000,00 0,00 47.102,88 0,00 22.897,12 47.102,88 47.102,88 0,00
893 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 420,00 0,00 580,00 420,00 420,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 2.939.823,60 200.000,00 45.000,00 3.094.823,60 0,00 1.992.702,44 0,00 1.102.121,16 1.958.905,70 1.939.457,46 53.244,98
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0012 VIGILÂNCIA EM SAÚDE
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
305 VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA
20100 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A VIGILÂNCIA AMBIENTAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: APROFUNDAR AS INVESTIGAÇÕES DE DOENÇAS DE NOTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIA, DOENÇAS NÃO TRANSMISSÍVEIS, VIOLÊNCIAS E ACIDENTES;
REALIZAR O CONTROLE DOS ÓBITOS E NASCIMENTOS; REALIZAR AS VACINAÇÕES, CAMPANHAS E BLOQUEIOS; DOTAR DE ESTRUTURA FÍSICA,
ADMINISTRATIVA
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
911 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
912 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001002000000 491.743,36 18.316,46 85.000,00 425.059,82 0,00 426.365,30 1.305,48 0,00 425.059,82 425.059,82 0,00
2313 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 26000000605000 0,00 112.100,00 0,00 112.100,00 0,00 101.603,66 0,00 10.496,34 101.603,66 101.603,66 0,00
913 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 16040000605000 477.256,00 0,00 0,00 477.256,00 0,00 353.770,10 0,00 123.485,90 353.770,10 353.770,10 0,00
914 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 9.101,27 0,00 898,73 9.101,27 8.081,73 1.019,54
915 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 15001002000000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
916 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001002000000 5.000,00 85.000,00 3.054,80 86.945,20 0,00 86.945,20 0,00 0,00 86.945,20 86.945,20 0,00
918 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 157.787,45 0,00 22.212,55 157.787,45 140.527,66 17.259,79
919 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001002000000 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 225.000,00 0,00 75.000,00 225.000,00 225.000,00 0,00
1957 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001002750000 119.000,00 0,00 0,00 119.000,00 0,00 27.000,00 0,00 92.000,00 27.000,00 27.000,00 0,00
2336 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 26000000605000 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.800,00 0,00 3.200,00 1.800,00 1.800,00 0,00
920 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 16000000605000 3.000,00 1.000,00 0,00 4.000,00 0,00 3.800,00 0,00 200,00 3.800,00 3.800,00 0,00
2288 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26000000605000 0,00 13.300,00 4.938,45 8.361,55 0,00 8.361,55 0,00 0,00 2.938,92 2.938,92 5.422,63
921 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16000000605000 13.761,00 6.600,00 0,00 20.361,00 0,00 20.131,63 0,00 229,37 17.452,46 17.452,46 2.679,17
923 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 4.000,00 1.525,74 0,00 5.525,74 0,00 5.525,74 0,00 0,00 4.283,13 4.283,13 1.242,61
1261 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 5.000,00 2.500,00 2.725,74 4.774,26 0,00 4.800,00 25,74 0,00 3.474,26 3.474,26 1.300,00
2255 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26000000605000 0,00 163.266,14 125.461,55 37.804,59 0,00 20.040,10 0,00 17.764,49 0,00 0,00 20.040,10
926 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16000000605000 15.000,00 0,00 7.600,00 7.400,00 0,00 7.115,00 0,00 285,00 6.433,00 6.433,00 682,00
1848 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 125.000,00 0,00 1.201,66 123.798,34 0,00 96.103,59 0,00 27.694,75 96.103,59 96.103,59 0,00
927 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15001002000000 1.000,00 0,00 860,00 140,00 0,00 140,00 0,00 0,00 140,00 140,00 0,00
1903 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15001002000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.761.760,36 408.608,34 242.842,20 1.927.526,50 0,00 1.555.390,59 1.331,22 373.467,13 1.522.692,86 1.504.413,53 49.645,84
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 68 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0008 SAÚDE - GESTÃO DO SUS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20143 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A CENTRAL DE REGULAÇÃO/CONTROLE E AVALIAÇÃO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER INSTRUMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DO USO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS NA
TOMADA DE DECISÕES, NA VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES, CONTROLE SOCIAL, NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E AVALIAÇÕES DAS
POLÍTICAS IMPLANTADAS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
683 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 320.000,00 0,00 0,00 320.000,00 0,00 170.361,35 0,00 149.638,65 170.361,35 167.541,21 2.820,14
684 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001002000000 730.000,00 0,00 0,00 730.000,00 0,00 674.346,29 0,00 55.653,71 674.346,29 674.346,29 0,00
685 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 6.755,20 0,00 3.244,80 6.755,20 6.755,20 0,00
686 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001002000000 30.000,00 0,00 0,00 30.000,00 0,00 19.759,82 0,00 10.240,18 19.759,82 19.759,82 0,00
687 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 275.000,00 0,00 70.000,00 205.000,00 0,00 105.268,57 0,00 99.731,43 105.268,57 93.825,91 11.442,66
688 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 3.000,00 3.800,00 0,00 6.800,00 0,00 5.400,00 0,00 1.400,00 5.400,00 5.400,00 0,00
689 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
690 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1695 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15001002000000 30.000,00 45.000,00 0,00 75.000,00 0,00 123.312,10 48.342,10 30,00 29.988,00 29.988,00 44.982,00
691 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
692 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 20.000,00 0,00 7.253,01 12.746,99 0,00 2.922,00 0,00 9.824,99 2.922,00 2.922,00 0,00
1801 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 38.222,43 0,00 11.777,57 38.222,43 38.222,43 0,00
2239 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15001002000000 0,00 3.453,01 0,00 3.453,01 0,00 3.453,01 0,00 0,00 3.453,01 3.453,01 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.475.000,00 52.253,01 77.253,01 1.450.000,00 0,00 1.149.800,77 48.342,10 348.541,33 1.056.476,67 1.042.213,87 59.244,80
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0009 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
301 ATENÇÃO BÁSICA
20144 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE, DE FORMA OPORTUNA E
HUMANIZADA.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2221 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 25001002000000 0,00 131.411,56 0,00 131.411,56 0,00 131.411,00 0,00 0,56 131.411,00 131.411,00 0,00
2351 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 16000000600000 0,00 71.000,00 0,00 71.000,00 0,00 69.969,50 0,00 1.030,50 69.969,50 69.969,50 0,00
1141 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001002000000 100.000,00 323.500,00 22.656,04 400.843,96 0,00 400.843,96 0,00 0,00 400.843,96 400.843,96 0,00
1228 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 16040000600000 1.005.000,00 610.328,00 0,00 1.615.328,00 0,00 1.227.410,61 0,00 387.917,39 1.227.410,61 1.227.410,61 0,00
2310 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001002000000 0,00 1.120,08 0,00 1.120,08 0,00 1.118,04 0,00 2,04 1.118,04 1.118,04 0,00
1471 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001002000000 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 69 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
1802 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16040000600000 480.000,00 0,00 480.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1226 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 20.000,00 415.629,99 0,00 435.629,99 0,00 368.813,09 0,00 66.816,90 368.813,09 324.159,53 44.653,56
1227 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16210000600000 9.456,00 0,00 0,00 9.456,00 0,00 0,00 0,00 9.456,00 0,00 0,00 0,00
1804 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16040000600000 35.328,00 0,00 35.328,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2216 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26000000600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1805 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1996 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 0,00 10.000,00 94,03 9.905,97 0,00 8.585,26 897,41 2.218,12 937,85 937,85 6.750,00
1806 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16040000600000 95.000,00 0,00 95.000,00 0,00 0,00 8.585,26 8.585,26 0,00 0,00 0,00 0,00
2217 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26000000600000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1803 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 49.796,72 37.000,00 4.000,00 82.796,72 0,00 75.471,66 0,00 7.325,06 75.471,66 75.471,66 0,00
1850 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 16210000600000 240.203,28 0,00 0,00 240.203,28 0,00 153.619,62 0,00 86.583,66 153.619,62 153.619,62 0,00
TOTAL DA AÇÃO 2.050.784,00 1.599.989,63 653.078,07 2.997.695,56 0,00 2.445.828,00 9.482,67 561.350,23 2.429.595,33 2.384.941,77 51.403,56
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
20148 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE ESPECIALIDADES
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1262 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 305.000,00 0,00 0,00 305.000,00 0,00 76.697,10 0,00 228.302,90 76.697,10 74.855,35 1.841,75
1263 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001002000000 2.300.000,00 0,00 0,00 2.300.000,00 0,00 1.725.748,15 0,00 574.251,85 1.725.748,15 1.725.748,15 0,00
1264 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
1265 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001002000000 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00
1266 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 450.000,00 0,00 0,00 450.000,00 0,00 305.227,69 0,00 144.772,31 305.227,69 270.239,75 34.987,94
1267 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 1.000,00 6.000,00 5.000,00 2.000,00 0,00 1.800,00 0,00 200,00 1.800,00 1.800,00 0,00
1268 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 15.000,00 5.000,00 10.860,00 9.140,00 0,00 928,47 0,00 8.211,53 544,50 544,50 383,97
1269 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15001002000000 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1270 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15001002000000 20.000,00 0,00 10.571,35 9.428,65 0,00 9.668,42 9.668,42 9.428,65 0,00 0,00 0,00
2299 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25021002000000 0,00 16.982,70 0,00 16.982,70 0,00 16.982,70 5.755,23 5.755,23 11.227,47 11.227,47 0,00
1271 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 50.000,00 171.914,05 22.643,60 199.270,45 0,00 203.494,37 14.462,66 10.238,74 71.017,45 71.017,45 118.014,26
1272 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15001002000000 10.000,00 0,00 3.280,36 6.719,64 0,00 3.862,80 0,00 2.856,84 1.931,40 1.931,40 1.931,40
1843 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 80.000,00 16.982,70 16.982,70 80.000,00 0,00 54.109,92 0,00 25.890,08 54.109,92 54.109,92 0,00
2016 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001002000000 0,00 5.660,90 0,00 5.660,90 0,00 5.660,90 0,00 0,00 5.660,90 5.660,90 0,00
2238 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15001002000000 0,00 3.280,36 0,00 3.280,36 0,00 3.280,36 0,00 0,00 3.280,36 3.280,36 0,00
TOTAL DA AÇÃO 3.251.500,00 225.820,71 69.838,01 3.407.482,70 0,00 2.407.460,88 29.886,31 1.029.908,13 2.257.244,94 2.220.415,25 157.159,32
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 70 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0010 MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
20149 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COM FOCO NA EXPANSÃO E FORTALECIMENTO DAS
REDES DE ATENÇÃO À SAÚDE.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2341 3.3.50.85.00.00 CONTRATO DE GESTÃO 16003110000002 0,00 1.009.208,00 0,00 1.009.208,00 0,00 1.009.208,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.009.208,00
1231 3.3.50.85.00.00 CONTRATO DE GESTÃO 16000000603000 1.628.665,00 0,00 0,00 1.628.665,00 0,00 3.257.330,00 1.628.665,00 0,00 0,00 0,00 1.628.665,00
1144 3.3.50.85.00.00 CONTRATO DE GESTÃO 15001002000000 21.525.335,00 341.600,00 0,00 21.866.935,00 0,00 22.864.000,00 1.628.665,00 631.600,00 18.458.064,59 18.458.064,59 2.777.270,41
1233 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
1232 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1234 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 300.000,00 0,00 0,00 300.000,00 0,00 300.000,00 0,00 0,00 209.259,22 209.259,22 90.740,78
1902 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 23.465.000,00 1.350.808,00 0,00 24.815.808,00 0,00 27.430.538,00 3.257.330,00 642.600,00 18.667.323,81 18.667.323,81 5.505.884,19
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0009 SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
301 ATENÇÃO BÁSICA
20175 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM ATENÇÃO PRIMÁRIA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR O ACESSO DA POPULAÇÃO AOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE COM QUALIDADE E EQUIDADE, DE FORMA OPORTUNA E
HUMANIZADA.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
709 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15001002000000 741.318,57 1.350.000,00 10.000,00 2.081.318,57 0,00 1.839.071,24 0,00 242.247,33 1.839.071,24 1.810.579,07 28.492,17
712 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 16000000600000 3.213.681,43 0,00 71.000,00 3.142.681,43 0,00 1.073.948,54 0,00 2.068.732,89 1.073.948,54 1.073.948,54 0,00
1250 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15001002000000 13.000.000,00 0,00 1.510.000,00 11.490.000,00 0,00 10.492.512,71 25.704,66 1.023.191,95 10.466.808,05 10.466.808,05 0,00
716 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 30.000,00 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 9.141,94 0,00 5.858,06 9.141,94 7.654,00 1.487,94
717 3.1.90.16.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI 15001002000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1807 3.1.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001002000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
718 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15001002000000 56.000,00 30.000,00 0,00 86.000,00 0,00 85.119,10 0,00 880,90 85.119,10 85.119,10 0,00
719 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15001002000000 2.350.000,00 0,00 0,00 2.350.000,00 0,00 1.878.687,10 12.121,40 483.434,30 1.866.565,70 1.664.975,62 201.590,08
2095 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15001002750000 0,00 17.000,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00
2113 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
722 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 16000000600000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 12.400,00 2.800,00 400,00 9.600,00 9.600,00 0,00
1808 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 10.000,00 10.000,00 400,00 19.600,00 0,00 7.300,00 400,00 12.700,00 6.900,00 6.900,00 0,00
2241 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26000000600001 0,00 3.095,82 0,00 3.095,82 0,00 3.069,70 0,00 26,12 0,00 0,00 3.069,70
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 71 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
723 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16000000600000 500.000,00 14.612,85 295.000,00 219.612,85 0,00 221.354,46 1.811,93 70,32 207.141,04 206.273,04 13.269,49
2360 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25001002000000 0,00 7.229,64 0,00 7.229,64 0,00 0,00 0,00 7.229,64 0,00 0,00 0,00
2240 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26000000600000 0,00 177.016,05 0,00 177.016,05 0,00 177.015,70 0,00 0,35 87.189,42 71.542,61 105.473,09
726 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 300.000,00 43.534,32 111,00 343.423,32 0,00 343.282,72 0,00 140,60 292.978,04 292.978,04 50.304,68
2242 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26000000600002 0,00 31.389,05 0,00 31.389,05 0,00 0,00 0,00 31.389,05 0,00 0,00 0,00
1251 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16210000600000 334.400,00 0,00 80.200,00 254.200,00 14.756,00 274.867,81 42.803,69 7.379,88 187.210,14 187.210,14 44.853,98
728 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 16000000600000 100.000,00 0,00 44.460,76 55.539,24 0,00 55.539,24 0,00 0,00 55.539,24 55.539,24 0,00
729 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15001002000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
730 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15001002000000 20.000,00 525.000,00 29.313,39 515.686,61 0,00 476.946,45 0,00 38.740,16 64.712,30 64.712,30 412.234,15
2086 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 26000000000000 0,00 118.855,30 0,00 118.855,30 0,00 118.818,00 0,00 37,30 66.150,00 66.150,00 52.668,00
1809 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 16000000600000 50.000,00 300.000,00 0,00 350.000,00 0,00 436.993,08 87.015,78 22,70 332.448,90 332.448,90 17.528,40
733 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2111 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 16210000600000 0,00 77.200,00 0,00 77.200,00 0,00 0,00 0,00 77.200,00 0,00 0,00 0,00
734 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15001002000000 1.000,00 50.000,00 45.729,45 5.270,55 0,00 49.465,68 44.195,13 0,00 5.270,55 5.270,55 0,00
1709 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16210000600000 148.298,36 0,00 0,00 148.298,36 0,00 148.276,84 0,00 21,52 129.187,34 129.187,34 19.089,50
2081 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26003110000000 0,00 176.000,00 0,00 176.000,00 0,00 177.737,00 6.137,50 4.400,50 98.007,80 98.007,80 73.591,70
737 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 320.101,64 1.016.587,66 170.000,00 1.166.689,30 0,00 1.165.082,21 6.144,87 7.751,96 427.486,42 427.486,42 731.450,92
2243 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26000000600000 0,00 270.000,00 136.500,00 133.500,00 0,00 71.361,94 0,00 62.138,06 0,00 0,00 71.361,94
2244 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26210000000000 0,00 73.601,66 0,10 73.601,56 0,00 0,00 0,00 73.601,56 0,00 0,00 0,00
738 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16000000600000 836.921,04 0,00 34.562,85 802.358,19 91.440,00 715.201,87 4.733,14 449,46 579.583,85 579.583,85 130.884,88
2293 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25001002000000 0,00 150.000,00 0,00 150.000,00 0,00 147.183,40 0,00 2.816,60 141.522,50 141.522,50 5.660,90
739 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 16210000600000 50.000,00 3.000,00 0,00 53.000,00 0,00 52.733,57 0,00 266,43 48.710,33 48.710,33 4.023,24
2332 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26000000600000 0,00 86.500,00 0,00 86.500,00 38.500,00 48.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48.000,00
2308 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15001002000000 0,00 100.000,00 0,00 100.000,00 83.000,00 0,00 0,00 17.000,00 0,00 0,00 0,00
1810 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 16000000600000 20.000,00 59.410,76 0,00 79.410,76 0,00 79.220,73 0,00 190,03 67.112,67 67.112,67 12.108,06
2294 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 25001002000000 0,00 70.205,64 7.229,64 62.976,00 0,00 62.976,00 0,00 0,00 690,78 690,78 62.285,22
740 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15001002000000 700.000,00 93.000,00 117.594,33 675.405,67 0,00 536.131,55 0,00 139.274,12 526.891,55 526.891,55 9.240,00
741 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15001002000000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 1.400,00 0,00 600,00 1.400,00 1.400,00 0,00
2305 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 25001002000000 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 33.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 33.000,00
742 3.3.90.48.00.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS 15001002000000 40.000,00 13.750,00 1.000,00 52.750,00 0,00 52.250,00 0,00 500,00 52.250,00 52.250,00 0,00
743 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15001002000000 1.000,00 9.026,19 0,00 10.026,19 0,00 6.515,19 0,00 3.511,00 6.515,19 6.515,19 0,00
2260 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15001002000000 0,00 61.981,48 0,00 61.981,48 0,00 61.981,48 0,00 0,00 61.981,48 61.981,48 0,00
2326 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26210000000000 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00
TOTAL DA AÇÃO 22.842.721,04 4.978.996,52 2.578.101,52 25.243.616,04 227.696,00 20.914.585,35 233.868,10 4.335.202,79 18.797.134,21 18.549.049,21 2.131.668,04
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 72 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
10 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
10 SAÚDE
0008 SAÚDE - GESTÃO DO SUS
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20176 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL E OUVIDORIA DA SAÚDE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: PROMOVER INSTRUMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA DE SAÚDE, VISANDO O APERFEIÇOAMENTO DO USO DE INFORMAÇÕES ESTRATÉGICAS NA
TOMADA DE DECISÕES, NA VALORIZAÇÃO DOS TRABALHADORES, CONTROLE SOCIAL, NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES E AVALIAÇÕES DAS
POLÍTICAS IMPLANTADAS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
679 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15001002000000 1.000,00 800,00 0,00 1.800,00 0,00 1.800,00 0,00 0,00 1.800,00 1.800,00 0,00
680 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15001002000000 4.000,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 2.843,69 0,00 1.156,31 0,00 0,00 2.843,69
681 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 500,00 100,00 0,00 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 600,00 0,00
682 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15001002000000 3.000,00 0,00 900,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00 2.100,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 8.500,00 900,00 900,00 8.500,00 0,00 5.243,69 0,00 3.256,31 2.400,00 2.400,00 2.843,69
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 88.067.000,00 19.198.962,25 11.536.992,99 95.728.969,26 313.861,77 83.811.285,01 5.114.609,31 16.635.836,68 63.608.989,62 63.076.995,40 15.619.680,30
TOTAL DO ÓRGÃO 88.067.000,00 19.198.962,25 11.536.992,99 95.728.969,26 313.861,77 83.811.285,01 5.114.609,31 16.635.836,68 63.608.989,62 63.076.995,40 15.619.680,30
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10069 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1118 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
10087 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - TI
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1139 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 30.000,00 0,00 2.010,00 27.990,00 0,00 27.990,00 0,00 0,00 27.990,00 27.990,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 30.000,00 0,00 2.010,00 27.990,00 0,00 27.990,00 0,00 0,00 27.990,00 27.990,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20101 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 73 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
930 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 3.152.610,21 0,00 213.050,00 2.939.560,21 0,00 2.280.824,51 0,00 658.735,70 2.280.824,51 2.280.824,51 0,00
931 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 130.000,00 90.000,00 6.877,56 213.122,44 0,00 168.463,46 0,00 44.658,98 168.463,46 148.615,71 19.847,75
932 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 100.000,00 129.927,56 0,00 229.927,56 0,00 229.018,41 0,00 909,15 229.018,41 229.018,41 0,00
933 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 332.000,00 0,00 20.000,00 312.000,00 0,00 176.040,75 0,00 135.959,25 176.040,75 163.161,00 12.879,75
934 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 25.000,00 25.000,00 0,00 50.000,00 400,00 42.400,00 600,00 7.800,00 41.800,00 41.800,00 0,00
2231 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25000000000000 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 2.400,00 0,00 2.600,00 2.400,00 2.400,00 0,00
935 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 52.400,00 34.548,26 1.525,05 85.423,21 8.073,45 85.762,16 609,52 -7.802,88 60.162,39 60.162,39 24.990,25
2224 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 0,00 50.000,00 35.000,00 15.000,00 0,00 5.681,10 0,00 9.318,90 2.000,00 2.000,00 3.681,10
936 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 5.000,00 21.000,00 12.400,00 13.600,00 0,00 20.050,83 6.618,09 167,26 13.064,22 13.064,22 368,52
1288 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 176.400,00 115.739,92 0,00 292.139,92 0,00 281.521,58 0,00 10.618,34 157.383,60 157.383,60 124.137,98
2147 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26600000800000 0,00 31,35 0,00 31,35 0,00 31,35 0,00 0,00 31,35 31,35 0,00
2100 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 45.904,57 15.352,00 30.552,57 0,00 0,00 0,00 30.552,57 0,00 0,00 0,00
937 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 310.000,00 36.779,02 64.230,00 282.549,02 39.527,20 271.757,34 28.810,02 74,50 181.528,57 181.528,57 61.418,75
938 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 73.400,00 29.230,00 32.241,57 70.388,43 0,00 70.388,43 0,00 0,00 44.355,80 43.924,89 26.463,54
1865 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 250.000,00 0,00 9.926,30 240.073,70 0,00 180.942,34 0,00 59.131,36 180.942,34 180.942,34 0,00
1352 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15000000000000 8.000,00 100,00 5.510,66 2.589,34 0,00 2.554,02 0,00 35,32 2.489,34 2.489,34 64,68
1967 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 0,00 13.926,30 0,00 13.926,30 4.000,00 9.926,30 0,00 0,00 9.926,30 9.926,30 0,00
2062 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 25000000000000 0,00 70.000,00 0,00 70.000,00 0,00 52.033,29 0,00 17.966,71 52.033,29 52.033,29 0,00
2148 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 26600000800000 0,00 11,65 0,00 11,65 0,00 11,65 0,00 0,00 11,65 11,65 0,00
TOTAL DA AÇÃO 4.614.810,21 667.198,63 416.113,14 4.865.895,70 52.000,65 3.879.807,52 36.637,63 970.725,16 3.602.475,98 3.569.317,57 273.852,32
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20119 MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIO MUNICIPAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
940 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 400.000,00 53.602,65 349.848,58 103.754,07 0,00 103.706,77 0,00 47,30 41.905,15 41.905,15 61.801,62
941 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 44.000,00 52.202,00 0,00 96.202,00 0,00 96.201,29 0,00 0,71 74.596,99 74.596,99 21.604,30
1891 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 340.000,00 0,00 48.602,65 291.397,35 0,00 346.235,31 64.837,96 10.000,00 102.472,88 102.472,88 178.924,47
942 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 80.000,00 43.852,00 57.202,00 66.650,00 0,00 60.007,00 0,00 6.643,00 25.172,18 25.172,18 34.834,82
1683 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 74 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
2134 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 5.530,00 0,00 470,00 5.530,00 5.530,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 864.500,00 155.656,65 455.653,23 564.503,42 0,00 611.680,37 64.837,96 17.661,01 249.677,20 249.677,20 297.165,21
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20139 REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1122 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0002 GESTÃO E MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DO MUNICÍPIO
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
001 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
20142 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR AS AÇÕES DE GESTÃO DESTINADAS À MANUTENÇÃO E APOIO DA ATUAÇÃO DO MUNICÍPIO.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2228 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25000000000000 0,00 8.000,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00
1128 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 15.000,00 0,00 3.500,00 11.500,00 0,00 7.200,00 0,00 4.300,00 7.200,00 7.200,00 0,00
1676 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 10.000,00 3.500,00 0,00 13.500,00 10.000,00 1.799,00 0,00 1.701,00 1.799,00 1.799,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 25.000,00 11.500,00 3.500,00 33.000,00 10.000,00 8.999,00 0,00 14.001,00 8.999,00 8.999,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 5.574.310,21 834.355,28 897.276,37 5.511.389,12 62.000,65 4.528.476,89 101.475,59 1.022.387,17 3.889.142,18 3.855.983,77 571.017,53
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
10053 CONSTRUÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
958 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
10054 CONSTRUÇÃO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 75 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
959 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
10123 AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ASSISTÊNCIAIS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1854 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 500,00 20.000,00 500,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1856 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16600000000002 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1858 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2328 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16610000000001 0,00 28.870,09 0,00 28.870,09 0,00 27.833,50 0,00 1.036,59 27.833,50 27.833,50 0,00
1855 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16600000000001 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 1.548,60 0,00 8.451,40 1.548,60 0,00 1.548,60
1857 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16600000000003 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 1.351,82 0,00 8.648,18 1.351,82 1.351,82 0,00
TOTAL DA AÇÃO 60.500,00 53.870,09 45.500,00 68.870,09 0,00 30.733,92 0,00 38.136,17 30.733,92 29.185,32 1.548,60
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
10124 ESTRUTURAÇÃO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - PROTEÇÃO BÁSICA E ESPECIAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1861 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16600000000003 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1860 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16600000000002 5.000,00 5.000,00 0,00 10.000,00 0,00 7.160,00 0,00 2.840,00 7.160,00 7.160,00 0,00
1862 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16610000000001 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1864 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 15000000000000 20.000,00 20.000,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
1859 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 16600000000001 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 76 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
TOTAL DA AÇÃO 50.000,00 25.000,00 35.000,00 40.000,00 0,00 7.160,00 0,00 32.840,00 7.160,00 7.160,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20104 MANUTENÇÃO E ENCARGOS CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASS. SOCIAL - CRAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
960 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000000000 600.000,00 0,00 263.000,00 337.000,00 0,00 21.194,26 0,00 315.805,74 21.194,26 21.194,26 0,00
961 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 970.530,00 0,00 0,00 970.530,00 0,00 887.586,41 0,00 82.943,59 887.586,41 887.586,41 0,00
962 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00
963 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 20.304,76 0,00 19.695,24 20.304,76 20.304,76 0,00
964 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 180.000,00 0,00 0,00 180.000,00 0,00 135.506,48 0,00 44.493,52 135.506,48 119.145,19 16.361,29
965 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 2.000,00 0,00 670,00 1.330,00 0,00 600,00 0,00 730,00 600,00 600,00 0,00
966 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 100.000,00 5.000,00 20.878,06 84.121,94 0,00 99.162,71 15.040,77 0,00 48.798,14 48.320,36 35.801,58
967 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 60.000,00 108.661,44 0,00 168.661,44 0,00 152.686,08 0,00 15.975,36 54.940,66 54.940,66 97.745,42
2270 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 0,00 23.041,96 0,00 23.041,96 0,00 23.040,00 0,00 1,96 0,00 0,00 23.040,00
970 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 192.840,00 11.376,74 45.161,96 159.054,78 195,00 184.694,18 25.639,40 -195,00 70.121,37 70.121,37 88.933,41
971 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 15.000,00 5.000,00 5.156,36 14.843,64 0,00 14.843,64 0,00 0,00 3.988,57 3.988,57 10.855,07
1866 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 140.000,00 0,00 40.000,00 100.000,00 0,00 43.137,09 0,00 56.862,91 43.137,09 43.137,09 0,00
2139 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15000000000000 0,00 670,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00 670,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 2.302.370,00 153.750,14 374.866,38 2.081.253,76 195,00 1.582.755,61 40.680,17 538.983,32 1.286.177,74 1.269.338,67 272.736,77
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20105 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
973 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000000000 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
974 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 500,00 132.000,00 2.425,00 130.075,00 0,00 86.985,15 0,00 43.089,85 86.985,15 86.985,15 0,00
975 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 500,00 3.425,00 0,00 3.925,00 0,00 2.423,05 0,00 1.501,95 2.423,05 1.938,44 484,61
976 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 77 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
1305 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 500,00 20.000,00 0,00 20.500,00 0,00 13.160,88 0,00 7.339,12 13.160,88 10.564,43 2.596,45
977 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1306 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 4.000,00 0,00 2.800,00 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 1.200,00 1.200,00 0,00
978 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 30.000,00 6.562,47 26.597,33 9.965,14 0,00 9.901,94 0,00 63,20 7.665,14 7.665,14 2.236,80
2199 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26600000000000 0,00 1.719,88 0,00 1.719,88 0,00 0,00 0,00 1.719,88 0,00 0,00 0,00
2178 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15000000000000 0,00 4.000,00 808,00 3.192,00 0,00 3.192,00 0,00 0,00 3.192,00 3.192,00 0,00
980 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 30.000,00 0,00 14.629,93 15.370,07 0,00 13.682,55 0,00 1.687,52 11.387,55 11.387,55 2.295,00
1307 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2150 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 0,00 8.035,26 0,00 8.035,26 0,00 8.028,90 0,00 6,36 8.028,90 8.028,90 0,00
1679 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 500,00 5.000,00 1.262,47 4.237,53 0,00 4.237,53 0,00 0,00 4.237,53 4.237,53 0,00
1904 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 71.000,00 180.742,61 52.022,73 199.719,88 0,00 142.812,00 0,00 56.907,88 138.280,20 135.199,14 7.612,86
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20106 APOIO ÀS AÇÕES DOS CONSELHOS E ENTIDADES ASSISTÊNCIAIS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2188 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 25000000000000 0,00 248.400,00 0,00 248.400,00 0,00 248.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 248.400,00
984 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000000000 840.000,00 0,00 333.743,86 506.256,14 0,00 840.000,00 333.743,86 0,00 328.487,22 304.917,20 201.338,94
1958 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 778.000,00 0,00 25.000,00 753.000,00 145.000,00 160.000,00 0,00 448.000,00 18.819,05 18.819,05 141.180,95
1867 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 300,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00
1905 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15000000000000 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.618.500,00 248.400,00 358.743,86 1.508.156,14 145.000,00 1.248.400,00 333.743,86 448.500,00 347.306,27 323.736,25 590.919,89
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20108 APOIO À COMUNIDADE CARENTE E BENEFÍCIOS EVENTUAIS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2226 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 25000000000000 0,00 30.000,00 0,00 30.000,00 0,00 19.617,00 0,00 10.383,00 0,00 0,00 19.617,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 78 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
995 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15000000000000 500.000,00 50.000,00 44.190,42 505.809,58 0,00 475.330,31 14.113,75 44.593,02 285.007,24 282.371,24 178.845,32
2209 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 26610000000002 0,00 3.200,57 0,00 3.200,57 0,00 0,00 0,00 3.200,57 0,00 0,00 0,00
1680 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 16610000000002 92.342,59 40.782,05 0,00 133.124,64 15.040,00 92.320,50 0,00 25.764,14 76.362,00 76.362,00 15.958,50
2329 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 16610000000000 0,00 721,12 0,00 721,12 0,00 0,00 0,00 721,12 0,00 0,00 0,00
1681 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 500,00 38.690,42 0,00 39.190,42 0,00 39.190,42 0,00 0,00 39.190,42 39.190,42 0,00
2342 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000000000 0,00 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 5.175,72 0,00 324,28 5.175,72 5.175,72 0,00
TOTAL DA AÇÃO 592.842,59 168.894,16 44.190,42 717.546,33 15.040,00 631.633,95 14.113,75 84.986,13 405.735,38 403.099,38 214.420,82
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20110 EXECUÇÃO DE PROGRAMAS EM ATENDIMENTO A PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - FNAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1006 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 500,00 131.243,86 0,00 131.743,86 0,00 32.501,18 0,00 99.242,68 10.603,03 10.603,03 21.898,15
2227 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 0,00 43.000,00 25.000,00 18.000,00 0,00 17.954,17 0,00 45,83 13.541,17 13.541,17 4.413,00
2322 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 0,00 141.224,92 0,00 141.224,92 0,00 62.080,62 0,00 79.144,30 0,00 0,00 62.080,62
1007 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2283 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00 23.445,85 140,00 0,00 1.414,15 140,00 140,00 0,00
1008 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 500,00 50.000,00 0,00 50.500,00 0,00 29.448,32 0,00 21.051,68 140,00 140,00 29.308,32
TOTAL DA AÇÃO 1.500,00 390.468,78 25.500,00 366.468,78 23.445,85 142.124,29 0,00 200.898,64 24.424,20 24.424,20 117.700,09
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
20113 EXECUÇÃO DE PROGRAMAS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - CMDCA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2339 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
948 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 30.000,00 0,00 11.300,00 18.700,00 0,00 8.500,00 0,00 10.200,00 8.500,00 8.500,00 0,00
2206 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26600000800000 0,00 6.101,16 0,00 6.101,16 0,00 6.087,14 0,00 14,02 2.903,00 2.903,00 3.184,14
1291 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16600000000003 16.000,00 3.500,00 0,00 19.500,00 0,00 19.493,19 0,00 6,81 9.207,35 9.207,35 10.285,84
2203 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26600000000003 0,00 15.118,71 5.000,00 10.118,71 0,00 10.096,63 0,00 22,08 4.789,62 4.789,62 5.307,01
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 79 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
949 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 160.000,00 15.900,00 0,00 175.900,00 0,00 175.471,25 1.866,13 2.294,88 132.580,88 132.580,88 41.024,24
951 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
952 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 9.964,00 0,00 36,00 583,56 583,56 9.380,44
1289 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 44.000,00 45.082,40 0,00 89.082,40 0,00 89.082,40 0,00 0,00 56.076,99 56.076,99 33.005,41
2350 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 1.200,00 1.200,00
1290 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 500,00 12.335,00 6.996,00 5.839,00 0,00 0,00 0,00 5.839,00 0,00 0,00 0,00
954 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 338.400,00 0,00 64.417,40 273.982,60 0,00 274.446,89 1.520,00 1.055,71 176.423,89 176.423,89 96.503,00
2306 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26600000000003 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 4.653,72 0,00 346,28 695,60 695,60 3.958,12
1292 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16600000000003 22.470,01 0,00 3.500,00 18.970,01 0,00 16.607,14 0,00 2.362,87 774,66 774,66 15.832,48
955 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 13.800,00 0,00 0,00 13.800,00 0,00 12.309,10 0,00 1.490,90 5.211,38 4.780,47 7.528,63
TOTAL DA AÇÃO 635.670,01 105.437,27 91.213,40 649.893,88 0,00 629.111,46 3.386,13 24.168,55 400.146,93 398.516,02 227.209,31
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20169 MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CRE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1293 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1294 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 500,00 105.000,00 0,00 105.500,00 0,00 67.328,37 0,00 38.171,63 67.328,37 67.328,37 0,00
1295 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 500,00 6.000,00 0,00 6.500,00 0,00 3.358,00 0,00 3.142,00 3.358,00 2.686,40 671,60
1296 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1297 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 13.000,00 0,00 0,00 13.000,00 0,00 5.254,02 0,00 7.745,98 5.254,02 4.196,04 1.057,98
2232 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25000000000000 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 2.400,00 0,00 2.600,00 2.400,00 2.400,00 0,00
1298 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 15.000,00 4.500,00 10.000,00 9.500,00 0,00 8.900,00 0,00 600,00 8.900,00 8.900,00 0,00
1895 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16600000000006 15.600,00 0,00 9.600,00 6.000,00 0,00 5.588,70 0,00 411,30 3.309,98 3.309,98 2.278,72
2233 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 0,00 7.000,00 4.407,00 2.593,00 0,00 0,00 0,00 2.593,00 0,00 0,00 0,00
1299 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 15.000,00 0,00 5.500,00 9.500,00 100,00 9.746,70 474,33 127,63 4.738,42 4.738,42 4.533,95
2205 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26600000000006 0,00 13.145,94 0,00 13.145,94 0,00 8.163,78 342,16 5.324,32 4.894,07 3.436,12 4.385,50
2282 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 25000000000000 0,00 4.407,00 0,00 4.407,00 0,00 0,00 0,00 4.407,00 0,00 0,00 0,00
2135 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 0,00 2.700,00 0,00 2.700,00 0,00 2.632,00 0,00 68,00 1.043,88 530,41 2.101,59
1300 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 5.000,00 47.697,48 0,00 52.697,48 0,00 49.782,63 690,06 3.604,91 8.977,82 8.977,82 40.114,75
1301 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 65.400,00 17.619,30 0,00 83.019,30 0,00 83.019,30 0,00 0,00 54.788,50 54.788,50 28.230,80
1302 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 80 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
2160 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16600000000006 0,00 9.600,00 0,00 9.600,00 0,00 3.031,54 0,00 6.568,46 31,54 31,54 3.000,00
2204 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26600000000006 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00
2225 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 19.000,00 12.000,00 7.000,00 0,00 2.500,00 330,00 4.830,00 2.170,00 2.170,00 0,00
1303 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 107.340,00 0,00 35.367,38 71.972,62 8.925,00 63.242,86 1.120,00 924,76 47.069,99 47.069,99 15.052,87
1304 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 13.400,00 1.120,00 3.616,28 10.903,72 0,00 10.903,72 0,00 0,00 3.034,64 3.034,64 7.869,08
2152 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 0,00 8.441,26 0,00 8.441,26 0,00 5.352,60 0,00 3.088,66 5.352,60 5.352,60 0,00
TOTAL DA AÇÃO 252.240,00 271.230,98 80.990,66 442.480,32 9.025,00 331.204,22 2.956,55 105.207,65 222.651,83 218.950,83 109.296,84
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20173 GESTÃO DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1959 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 271.000,00 0,00 0,00 271.000,00 0,00 0,00 0,00 271.000,00 0,00 0,00 0,00
1310 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 16600000000002 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 1.200,00 0,00 1.800,00 1.200,00 1.200,00 0,00
2202 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26600000000002 0,00 45.774,49 0,00 45.774,49 0,00 3.435,00 0,00 42.339,49 0,00 0,00 3.435,00
2201 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26600000000000 0,00 8.004,74 0,00 8.004,74 0,00 2.472,55 0,00 5.532,19 0,00 0,00 2.472,55
1713 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16600000000002 8.970,01 0,00 0,00 8.970,01 0,00 1.710,13 0,00 7.259,88 0,00 0,00 1.710,13
1475 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 0,00 9.961,88 0,00 38,12 5.006,27 5.006,27 4.955,61
1714 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 176.400,00 0,00 0,00 176.400,00 0,00 178.802,49 3.107,16 704,67 161.192,16 161.192,16 14.503,17
1314 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16600000000002 9.000,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00 9.000,00 0,00 0,00 0,00
1315 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 31,67 0,00 4.968,33 31,67 31,67 0,00
1473 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 16600000000002 8.000,00 0,00 0,00 8.000,00 0,00 5.601,83 0,00 2.398,17 3.878,19 2.154,55 3.447,28
1476 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 19.443,50 0,00 556,50 19.443,50 19.443,50 0,00
TOTAL DA AÇÃO 511.370,01 53.779,23 0,00 565.149,24 0,00 222.659,05 3.107,16 345.597,35 190.751,79 189.028,15 30.523,74
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20174 MANUTENÇÃO E ENCARGOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 81 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
992 3.1.90.04.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 16600000000001 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
988 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 16600000000001 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1694 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16600000000001 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1715 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 16600000000001 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1716 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16600000000001 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1308 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16600000000001 92.800,00 0,00 35.000,00 57.800,00 0,00 25.084,19 0,00 32.715,81 13.993,00 13.993,00 11.091,19
2101 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26600000000001 0,00 68.456,21 0,00 68.456,21 8.450,00 39.677,82 0,00 20.328,39 21.270,90 21.270,90 18.406,92
990 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16600000000001 22.200,00 35.000,00 0,00 57.200,00 22.575,00 5.163,56 0,00 29.461,44 4.813,96 4.813,96 349,60
2198 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26600000000000 0,00 67.203,86 0,00 67.203,86 3.000,00 11.511,30 0,00 52.692,56 1.077,30 1.077,30 10.434,00
991 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 16600000000001 11.800,00 0,00 0,00 11.800,00 0,00 2.585,46 0,00 9.214,54 1.292,73 861,82 1.723,64
TOTAL DA AÇÃO 129.300,00 170.660,07 35.000,00 264.960,07 34.025,00 84.022,33 0,00 146.912,74 42.447,89 42.016,98 42.005,35
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20181 GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD SUAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1868 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16600000000005 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2200 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26600000000005 0,00 276,80 0,00 276,80 0,00 0,00 0,00 276,80 0,00 0,00 0,00
1869 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16600000000005 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 2.500,00 276,80 0,00 2.776,80 0,00 0,00 0,00 2.776,80 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20182 MANUTENÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2330 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16610000000000 0,00 1.965,25 0,00 1.965,25 0,00 0,00 0,00 1.965,25 0,00 0,00 0,00
2208 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26610000000001 0,00 30.599,97 0,00 30.599,97 0,00 30.539,48 0,00 60,49 13.158,41 13.158,41 17.381,07
2207 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26610000000000 0,00 5.311,15 0,00 5.311,15 0,00 4.926,90 0,00 384,25 3.818,60 3.818,60 1.108,30
1870 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16610000000001 49.175,55 0,00 0,00 49.175,55 0,00 13.558,17 0,00 35.617,38 5.184,32 5.184,32 8.373,85
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 82 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
1871 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16610000000001 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00
2103 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 26610000000001 0,00 15.598,05 0,00 15.598,05 0,00 10.507,44 0,00 5.090,61 738,00 738,00 9.769,44
TOTAL DA AÇÃO 69.175,55 53.474,42 0,00 122.649,97 0,00 69.531,99 0,00 53.117,98 22.899,33 22.899,33 46.632,66
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20183 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS - UAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1872 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 1.200,00 0,00 1.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1873 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 18.000,00 5.000,00 0,00 23.000,00 0,00 20.717,52 0,00 2.282,48 8.781,05 8.781,05 11.936,47
1874 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 1.000,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1875 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 59.500,00 148.171,40 0,00 207.671,40 0,00 187.955,07 0,00 19.716,33 76.778,96 76.778,96 111.176,11
1878 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 47.000,00 8.207,50 6.082,14 49.125,36 0,00 49.125,36 0,00 0,00 32.750,24 32.750,24 16.375,12
2269 3.3.90.37.00.00 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 15000000000000 0,00 46.106,92 23.066,92 23.040,00 0,00 23.040,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.040,00
1876 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 255.200,00 18.066,92 77.086,21 196.180,71 8.925,00 188.400,59 17.305,47 16.160,59 104.043,97 104.043,97 67.051,15
1877 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 12.000,00 0,00 2.125,36 9.874,64 0,00 9.723,64 0,00 151,00 2.523,64 2.523,64 7.200,00
2131 3.3.90.92.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 15000000000000 0,00 4.237,53 0,00 4.237,53 0,00 0,00 0,00 4.237,53 0,00 0,00 0,00
2128 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000000000 0,00 6.413,15 0,00 6.413,15 0,00 6.413,15 0,00 0,00 6.413,15 6.413,15 0,00
TOTAL DA AÇÃO 393.900,00 236.203,42 110.060,63 520.042,79 8.925,00 485.375,33 17.305,47 43.047,93 231.291,01 231.291,01 236.778,85
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20185 PROGRAMA FORTALECIMENTO EMERGENCIAL CADASTRO ÚNICO SUAS - PROCADSUAS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1881 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 16600000000004 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
1879 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16600000000004 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 2.763,75 0,00 3.236,25 0,00 0,00 2.763,75
2102 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26600000000004 0,00 5.132,61 0,00 5.132,61 0,00 0,00 0,00 5.132,61 0,00 0,00 0,00
1880 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16600000000004 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 83 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
TOTAL DA AÇÃO 12.000,00 5.132,61 0,00 17.132,61 0,00 2.763,75 0,00 14.368,86 0,00 0,00 2.763,75
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
20186 MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1882 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 5.000,00 9.600,00 0,00 14.600,00 0,00 13.000,00 0,00 1.600,00 13.000,00 13.000,00 0,00
1883 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 25.000,00 1.000,00 16.600,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00 9.400,00 0,00 0,00 0,00
1886 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1885 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 5.000,00 0,00 1.000,00 4.000,00 0,00 376,00 0,00 3.624,00 253,88 253,88 122,12
1884 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 25.000,00 7.000,00 26.200,63 5.799,37 0,00 632,80 0,00 5.166,57 632,80 632,80 0,00
TOTAL DA AÇÃO 60.500,00 17.600,00 43.800,63 34.299,37 0,00 14.008,80 0,00 20.290,57 13.886,68 13.886,68 122,12
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 6.764.368,16 2.134.920,58 1.297.888,71 7.601.400,03 235.655,85 5.624.296,70 415.293,09 2.156.740,57 3.363.893,17 3.308.731,96 1.900.271,65
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0014 BEM VIVER
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
482 HABITAÇÃO URBANA
20115 HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS, APÓS A FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1585 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
2218 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15000000000000 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 0,00 18.082,60 0,00 1.917,40 18.082,60 18.082,60 0,00
TOTAL DA AÇÃO 500,00 20.000,00 0,00 20.500,00 0,00 18.082,60 0,00 2.417,40 18.082,60 18.082,60 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0014 BEM VIVER
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
003 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
482 HABITAÇÃO URBANA
20116 GESTÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: REALIZAR ENTREGA DAS UNIDADES HABITACIONAIS, APÓS A FINALIZAÇÃO DAS OBRAS DE RESPONSABILIDADE DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1887 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 84 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
TOTAL DA AÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.000,00 20.000,00 0,00 21.000,00 0,00 18.082,60 0,00 2.917,40 18.082,60 18.082,60 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
20117 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1039 3.1.90.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSO 15000000000000 500.000,00 0,00 0,00 500.000,00 0,00 350.494,98 0,00 149.505,02 350.494,98 350.494,98 0,00
1040 3.1.90.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00 0,00 51.146,32 0,00 48.853,68 51.146,32 45.035,03 6.111,29
1041 3.1.90.94.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS 15000000000000 49.000,00 0,00 0,00 49.000,00 0,00 2.386,71 0,00 46.613,29 2.386,71 2.386,71 0,00
1320 3.1.91.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2229 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 25000000000000 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 9.800,00 0,00 200,00 9.800,00 9.800,00 0,00
1042 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 40.000,00 11.600,00 0,00 51.600,00 0,00 44.200,00 0,00 7.400,00 44.200,00 44.200,00 0,00
1043 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 50.000,00 8.434,59 0,00 58.434,59 0,00 60.522,96 2.800,25 711,88 27.809,68 27.809,68 29.913,03
1044 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 25.000,00 0,00 6.600,00 18.400,00 0,00 12.509,69 0,00 5.890,31 2.485,00 2.485,00 10.024,69
1890 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 59.000,00 27.622,48 1.632,09 84.990,39 0,00 83.896,29 0,00 1.094,10 43.782,08 43.782,08 40.114,21
1045 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 112.800,00 0,00 10.886,80 101.913,20 0,00 100.913,20 2.746,48 3.746,48 55.778,40 55.778,40 42.388,32
1046 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 10.400,00 0,00 915,70 9.484,30 0,00 9.484,30 0,00 0,00 3.716,37 2.854,55 6.629,75
1889 3.3.90.46.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 15000000000000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 24.086,70 0,00 25.913,30 24.086,70 24.086,70 0,00
TOTAL DA AÇÃO 997.200,00 57.657,07 20.034,59 1.034.822,48 0,00 749.441,15 5.546,73 290.928,06 615.686,24 608.713,13 135.181,29
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
004 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
243 ASSISTÊNCIA À CRIANÇA A AO ADOLESCENTE
20118 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E AO ADOLESCENTE - FMDCA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1682 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 17590000000001 250.000,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00 250.000,00 0,00 0,00 0,00
2211 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 27590000000001 0,00 494.508,66 0,00 494.508,66 0,00 0,00 0,00 494.508,66 0,00 0,00 0,00
2159 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 17590000000001 0,00 4.700,00 0,00 4.700,00 0,00 2.400,00 0,00 2.300,00 2.400,00 2.400,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 85 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
1050 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 17590000000001 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 20.170,87 17.542,50 22.371,63 2.628,37 2.628,37 0,00
2213 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27590000000001 0,00 7.393,22 0,00 7.393,22 0,00 0,00 0,00 7.393,22 0,00 0,00 0,00
2180 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27490000000000 0,00 62.013,88 0,00 62.013,88 0,00 12.771,40 0,00 49.242,48 12.771,40 12.771,40 0,00
2215 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27490000000001 0,00 265,34 0,00 265,34 0,00 0,00 0,00 265,34 0,00 0,00 0,00
1051 3.3.90.31.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIEN 17590000000001 5.000,00 0,00 4.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
2212 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 27590000000001 0,00 120.000,00 0,00 120.000,00 0,00 832,46 0,00 119.167,54 0,00 0,00 832,46
2214 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 27490000000000 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00
1052 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 17590000000001 10.000,00 0,00 10.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1053 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 17590000000001 10.000,00 0,00 4.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00
1054 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17590000000001 3.187,44 0,00 700,00 2.487,44 0,00 2.400,00 1.200,00 1.287,44 1.200,00 1.200,00 0,00
1055 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 17590000000001 20.000,00 14.000,00 0,00 34.000,00 0,00 34.978,73 33.400,00 32.421,27 1.500,00 1.500,00 78,73
2179 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27490000000000 0,00 80.000,00 0,00 80.000,00 0,00 39.146,00 0,00 40.854,00 31.900,00 31.900,00 7.246,00
1906 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 17590000000001 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 324.187,44 842.881,10 18.700,00 1.148.368,54 0,00 112.699,46 52.142,50 1.087.811,58 52.399,77 52.399,77 8.157,19
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 1.321.387,44 900.538,17 38.734,59 2.183.191,02 0,00 862.140,61 57.689,23 1.378.739,64 668.086,01 661.112,90 143.338,48
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11 TRABALHO
0015 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
005 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA
334 FOMENTO AO TRABALHO
10125 AMPLIAÇÃO, REFORMA E ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, BEM COMO DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL SINTONIZADAS COM AS DEMANDAS DO MERCADO E COM AS VOCAÇÕES ECONÔMICAS REGIONAIS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1863 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 10.500,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11 TRABALHO
0015 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
005 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA
334 FOMENTO AO TRABALHO
20120 APOIO A CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - SACS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, BEM COMO DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL SINTONIZADAS COM AS DEMANDAS DO MERCADO E COM AS VOCAÇÕES ECONÔMICAS REGIONAIS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1057 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 1.200,00 0,00 400,00 800,00 0,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00
1058 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 40.000,00 0,00 7.000,00 33.000,00 0,00 30.336,61 0,00 2.663,39 16.810,59 16.646,50 13.690,11
1690 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 59.000,00 56.836,44 0,00 115.836,44 0,00 115.836,44 0,00 0,00 35.608,02 35.608,02 80.228,42
1689 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 110.100,00 47.040,00 51.191,48 105.948,52 0,00 80.982,80 0,00 24.965,72 49.792,08 49.792,08 31.190,72
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 86 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
1059 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 280.000,00 0,00 61.730,10 218.269,90 595,20 174.500,35 1.588,07 44.762,42 103.624,54 103.624,54 69.287,74
1060 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 15.000,00 7.000,00 0,00 22.000,00 0,00 17.500,02 0,00 4.499,98 5.347,28 5.347,28 12.152,74
2133 3.3.90.93.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15000000000000 0,00 14.690,10 0,00 14.690,10 0,00 14.690,10 0,00 0,00 14.690,10 14.690,10 0,00
TOTAL DA AÇÃO 505.300,00 125.566,54 120.321,58 510.544,96 595,20 433.846,32 1.588,07 77.691,51 225.872,61 225.708,52 206.549,73
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
11 TRABALHO
0015 GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
005 DEPARTAMENTO DE FOMENTO AO TRABALHO E A RENDA
334 FOMENTO AO TRABALHO
20121 APOIO E MANUTENÇÃO DO SINE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: GARANTIR POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS PARA A GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, BEM COMO DESENVOLVER AÇÕES DE QUALIFICAÇÃO
PROFISSIONAL SINTONIZADAS COM AS DEMANDAS DO MERCADO E COM AS VOCAÇÕES ECONÔMICAS REGIONAIS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1062 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 3.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 0,00 3.000,00 0,00 1.000,00 3.000,00 3.000,00 0,00
1063 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 5.000,00 9.000,00 0,00 14.000,00 0,00 12.209,71 0,00 1.790,29 671,86 671,86 11.537,85
1064 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 15000000000000 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1065 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 15000000000000 59.000,00 7.602,00 37.000,00 29.602,00 0,00 29.568,00 0,00 34,00 29.568,00 29.568,00 0,00
1066 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 20.000,00 41.400,00 7.602,00 53.798,00 13.650,00 29.137,72 0,00 11.010,28 29.137,72 29.137,72 0,00
1067 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 13.400,00 0,00 13.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 101.400,00 63.002,00 63.002,00 101.400,00 13.650,00 73.915,43 0,00 13.834,57 62.377,58 62.377,58 11.537,85
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 617.200,00 188.568,54 183.323,58 622.444,96 14.245,20 507.761,75 1.588,07 102.026,08 288.250,19 288.086,10 218.087,58
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
006 FUNDO MUNICIPAL DE INVESTIMENTO SOCIAL
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20122 EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO FUPIS - FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1069 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16610000000003 2.734,19 0,00 0,00 2.734,19 0,00 0,00 0,00 2.734,19 0,00 0,00 0,00
2210 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 26610000000003 0,00 1.364,45 0,00 1.364,45 0,00 0,00 0,00 1.364,45 0,00 0,00 0,00
1072 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 16610000000003 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 3.234,19 1.364,45 0,00 4.598,64 0,00 0,00 0,00 4.598,64 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 3.234,19 1.364,45 0,00 4.598,64 0,00 0,00 0,00 4.598,64 0,00 0,00 0,00
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 87 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
20123 APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2015 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 25000000000000 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 73.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 73.000,00
1073 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000000000 600.000,00 1.000,00 0,00 601.000,00 0,00 601.000,00 0,00 0,00 328.000,00 328.000,00 273.000,00
1960 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00 6.608,00 6.608,00 13.392,00
1892 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 15.000,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1893 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 15.000,00 0,00 1.000,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00 14.000,00 0,00 0,00 0,00
1907 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 671.000,00 74.000,00 16.000,00 729.000,00 0,00 694.000,00 0,00 35.000,00 334.608,00 334.608,00 359.392,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
007 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
242 ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA
20124 APOIO E MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1074 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1075 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1076 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 672.500,00 74.000,00 16.000,00 730.500,00 0,00 694.000,00 0,00 36.500,00 334.608,00 334.608,00 359.392,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
008 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
10055 AMPLIAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 88 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1077 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
008 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
20125 AÇÕES DA MELHOR IDADE COM DIGNIDADE
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
2035 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 27590000000005 0,00 347.232,77 60.000,00 287.232,77 0,00 0,00 0,00 287.232,77 0,00 0,00 0,00
1078 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000000000 218.000,00 0,00 0,00 218.000,00 0,00 218.000,00 0,00 0,00 153.685,58 153.685,58 64.314,42
1894 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 17590000000005 178.000,00 0,00 0,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00 178.000,00 0,00 0,00 0,00
1961 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000750000 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 50.000,00 50.000,00 0,00
2099 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 25000000000000 0,00 143.080,00 54.648,00 88.432,00 0,00 88.432,00 0,00 0,00 29.816,78 29.816,78 58.615,22
2347 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 27590000000005 0,00 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 1.200,00 0,00 3.800,00 1.200,00 1.200,00 0,00
2169 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27590000000005 0,00 25.000,00 7.400,00 17.600,00 0,00 11.764,21 1.302,60 7.138,39 9.928,72 9.928,72 532,89
2177 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 27590000000005 0,00 1.276,80 0,00 1.276,80 0,00 0,00 0,00 1.276,80 0,00 0,00 0,00
2349 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27590000000005 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 0,00 0,00 2.400,00 2.400,00 0,00
2170 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 27590000000005 0,00 35.000,00 1.276,80 33.723,20 0,00 5.010,58 1.500,00 30.212,62 3.510,58 3.510,58 0,00
1081 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
2173 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 70.000,00 18.216,00 51.784,00 0,00 50.000,00 0,00 1.784,00 10.999,99 10.999,99 39.000,01
1908 4.4.50.42.00.00 AUXÍLIOS 15000000000000 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 448.500,00 628.989,57 141.540,80 935.948,77 0,00 426.806,79 2.802,60 511.944,58 261.541,65 261.541,65 162.462,54
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0013 CELEIRO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA E ESPECIAL
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
008 FUNDO MUNICIPAL DE APOIO À POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI
241 ASSISTÊNCIA AO IDOSO
20126 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE APOIO A POLÍTICA DO IDOSO - FUMAPI
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: CONTRIBUIR PARA A REDUÇÃO DA VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSEGURANDO POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE
RISCO SOCIAL E/OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS. INTEGRAR MECANISMOS DE PROMOÇÃO, DEFESA E CONTROLE PARA A EFETIVAÇÃO DOS
DIREITOS DAS CRIANÇAS
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 89 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
1083 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1084 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
1328 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 450.500,00 628.989,57 141.540,80 937.948,77 0,00 426.806,79 2.802,60 513.944,58 261.541,65 261.541,65 162.462,54
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
11 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL
0004 CIDADANIA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
009 CIDADANIA
244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA
20103 EXECUÇÃO DE PROGRAMAS E AÇÕES DE CIDADANIA.
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: •INTEGRAR AÇÕES INTER SETORIAIS, ESPECIALMENTE NAS ÁREAS DE ATIVIDADE FÍSICA, ESPORTE E LAZER, CULTURA E DESENVOLVIMENTO
SOCIAL, COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CIDADANIA EM TERRITÓRIOS DE VULNERABILIDADE SOCIAL;
•DESENVOLVER CAMPANHAS EDUCATIVAS SOBRE OS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS;
•REALIZAR MUTIRÕES DE SERVIÇOS DE CIDADANIA NA ÁREA URBANA, DISTRITOS E ÁREAS INDÍGENAS, ENTRE OUTROS;
•DESENVOLVER CAMPANHAS VOLTADAS À ATENÇÃO ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES;
•DESENVOLVER CAMPANHAS VOLTADAS À IDOSOS E PCD’S;
•IMPLEMENTAR E EXECUTAR AS DEMANDAS DO BANCO DE ALIMENTOS;
•DESENVOLVER CAMPANHAS SOBRE TEMAS DIVERSOS.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1099 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - CIVIL 15000000000000 2.000,00 3.000,00 0,00 5.000,00 0,00 4.800,00 0,00 200,00 4.800,00 4.800,00 0,00
1100 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 15000000000000 40.000,00 50.350,00 15.992,00 74.358,00 0,00 74.333,05 0,00 24,95 58.268,67 53.148,73 21.184,32
2234 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 25000000000000 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00 0,00 876,00 0,00 39.124,00 0,00 0,00 876,00
2359 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 25000000000000 0,00 4.000,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00
2176 3.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU 15000000000000 0,00 3.192,00 0,00 3.192,00 0,00 1.276,80 0,00 1.915,20 1.276,80 1.276,80 0,00
2319 3.3.90.34.00.00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENT 25000000000000 0,00 60.257,82 4.000,00 56.257,82 0,00 0,00 0,00 56.257,82 0,00 0,00 0,00
1104 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 15000000000000 170.000,00 12.800,00 53.350,00 129.450,00 19.263,60 110.053,67 0,00 132,73 74.028,01 74.028,01 36.025,66
2230 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 25000000000000 0,00 140.000,00 100.257,82 39.742,18 0,00 0,00 0,00 39.742,18 0,00 0,00 0,00
1105 3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 15000000000000 4.500,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00 4.500,00 0,00 0,00 0,00
1677 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV 15000000000000 18.000,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00 18.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 234.500,00 313.599,82 173.599,82 374.500,00 19.263,60 191.339,52 0,00 163.896,88 138.373,48 133.253,54 58.085,98
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 234.500,00 313.599,82 173.599,82 374.500,00 19.263,60 191.339,52 0,00 163.896,88 138.373,48 133.253,54 58.085,98
TOTAL DO ÓRGÃO 15.639.000,00 5.096.336,41 2.748.363,87 17.986.972,54 331.165,30 12.852.904,86 578.848,58 5.381.750,96 8.961.977,28 8.861.400,52 3.412.655,76
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 90 /
91
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT.
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
Sexta-feira, 17 de Outubro de 2025
Conferência da Despesa por Ação/Dotação
2025 PERÍODO: 01/01/2025 a 30/09/2025
ÓRGÃO:
FUNÇÃO:
PROGRAMA:
99 RESERVA DE CONTINGENCIA
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
9999 RESERVA DE CONTINGENCIA
UNIDADE:
SUBFUNÇÃO:
AÇÃO:
999 RESERVA DE CONTINGENCIA
999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
99999 RESERVA DE CONTINGENCIA
CARACTERIZAÇÃO DO PROJETO: RESERVA DE RECURSOS PARA EVENTUALIDADES.
RED. NATUREZA DA DESPESA FONTE DOTAÇÃO INICIAL SUPLEMENTAÇÃO REDUÇÃO DOT. ATUALIZADA VALOR RESERVADO EMPENHADO ANULADO SALDO DOTAÇÃO LIQUIDAÇÃO PAGO A PAGAR
1107 9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA D 15000000000000 651.000,00 0,00 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA AÇÃO 651.000,00 0,00 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 651.000,00 0,00 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL DO ÓRGÃO 651.000,00 0,00 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00 651.000,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL GERAL 350.050.000,00 87.272.546,67 56.186.815,58 381.135.731,09 2.526.192,89 314.605.504,81 14.907.300,68 77.997.859,06 249.854.593,74 246.752.378,42 52.945.825,71
ARConferencia_Despesa_Acao_Dotacao Página: 91 /
91
open original →
materia nº 144/2025

Autoria

Documents (1)

texto original #
