materia nº 162/2025

 
MEMORANDO Nº 267/2025 
Ao Sr. 
Edilson A. Piaia 
Prefeito Municipal 
Campo Novo do Parecis 
Assunto: Resposta ao Requerimento nº 59
Prezado Senhor Prefeito,
Em atendimento às solicitações contidas no Requerimento Nº 59/2025, de 
autoria do Poder Legislativo, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conjunto com 
os setores pertinentes, elabora 
detalhadas sobre os dois incidentes de dano à estrutura semafórica localizada no 
cruzamento da Avenida Rio Grande do Sul com a Avenida Brasil, e as ações adotadas 
pela Administração Municipal.
1. Detalhamento dos Incidentes e Responsabilização
O primeiro incidente ocorreu em 
quando um veículo atingiu a estrutura e o condutor evadiu
sua identificação (mesmo após conversa com residen
de vigilância do local) e, consequentemente, o ressarcimento do dano. O segundo 
incidente, de maior gravidade, ocorreu em 
Avenida Brasil, nº 841. O motorista envolvido foi 
297.361.299-34), conduzindo um complexo 
M.BENZ/AXOR 2644S6X4, placa 
da empresa ELDORADO TRANSPORTES EIRELI (CNPJ 04.336.579/0001
motorista e o proprietário foram identificados, e a Procuradoria Jurídica 
negociação com os responsáveis para o ressarcimento do dano ao erário, sendo
um procedimento legal em curso.
2. Providências Adotadas e Tempo de Resposta
Em ambos os eventos, a Prefeitura agiu com celeridade e eficiência. No 
incidente de junho, o reparo emergencial foi concluído no mesmo dia, com o semáforo 
restabelecido às 14:30 de 10/06/2025
da coluna, o serviço foi realizado pela equipe da Secretaria de Infraestrutura em 
de quatro horas de trabalho, com o equipamento totalmente funcional em 
de 2025, às 15:00. Durante os reparos, foi implantada a sinalização provisória
necessária, com cones e o apoio de agentes.
3. Custos de Reparo e Fontes de Custeio
O primeiro incidente não exigiu a substituição da coluna, tendo sido utilizados 
materiais de reposição adquiridos em 2023, conforme comprovam as Notas de 
Campo Novo do Parecis – MT, 29 de outubro 
osta ao Requerimento nº 59/2025 
Senhor Prefeito,
Em atendimento às solicitações contidas no Requerimento Nº 59/2025, de 
autoria do Poder Legislativo, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conjunto com 
os setores pertinentes, elabora o presente relatório, fornecendo as
detalhadas sobre os dois incidentes de dano à estrutura semafórica localizada no 
cruzamento da Avenida Rio Grande do Sul com a Avenida Brasil, e as ações adotadas 
1. Detalhamento dos Incidentes e Responsabilização
O primeiro incidente ocorreu em 10 de junho de 2025, por volta das 06:00
quando um veículo atingiu a estrutura e o condutor evadiu-se do local, impossibilitando 
mo após conversa com residentes, trabalhadores e de 
e, consequentemente, o ressarcimento do dano. O segundo 
gravidade, ocorreu em 06 de outubro de 2025, às 15:40
Avenida Brasil, nº 841. O motorista envolvido foi Airton Paulo Tonet
34), conduzindo um complexo veicular que incluía o caminhão
M.BENZ/AXOR 2644S6X4, placa OLM7D13, RENAVAM 01006240664, de propriedade 
da empresa ELDORADO TRANSPORTES EIRELI (CNPJ 04.336.579/0001
motorista e o proprietário foram identificados, e a Procuradoria Jurídica 
com os responsáveis para o ressarcimento do dano ao erário, sendo
um procedimento legal em curso.
2. Providências Adotadas e Tempo de Resposta
Em ambos os eventos, a Prefeitura agiu com celeridade e eficiência. No 
incidente de junho, o reparo emergencial foi concluído no mesmo dia, com o semáforo 
4:30 de 10/06/2025. No incidente de outubro, apesar da substituição 
da coluna, o serviço foi realizado pela equipe da Secretaria de Infraestrutura em 
, com o equipamento totalmente funcional em 
. Durante os reparos, foi implantada a sinalização provisória
com cones e o apoio de agentes.
3. Custos de Reparo e Fontes de Custeio
O primeiro incidente não exigiu a substituição da coluna, tendo sido utilizados 
materiais de reposição adquiridos em 2023, conforme comprovam as Notas de 
MT, 29 de outubro de 2025 
Em atendimento às solicitações contidas no Requerimento Nº 59/2025, de 
autoria do Poder Legislativo, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em conjunto com 
, fornecendo as informações 
detalhadas sobre os dois incidentes de dano à estrutura semafórica localizada no 
cruzamento da Avenida Rio Grande do Sul com a Avenida Brasil, e as ações adotadas 
10 de junho de 2025, por volta das 06:00, 
se do local, impossibilitando 
adores e de câmeras 
e, consequentemente, o ressarcimento do dano. O segundo 
06 de outubro de 2025, às 15:40, na 
Airton Paulo Tonet (CPF: 
veicular que incluía o caminhão
, de propriedade 
da empresa ELDORADO TRANSPORTES EIRELI (CNPJ 04.336.579/0001-19). O 
motorista e o proprietário foram identificados, e a Procuradoria Jurídica está em 
com os responsáveis para o ressarcimento do dano ao erário, sendo este 
Em ambos os eventos, a Prefeitura agiu com celeridade e eficiência. No 
incidente de junho, o reparo emergencial foi concluído no mesmo dia, com o semáforo 
No incidente de outubro, apesar da substituição 
da coluna, o serviço foi realizado pela equipe da Secretaria de Infraestrutura em menos 
, com o equipamento totalmente funcional em 08 de outubro 
. Durante os reparos, foi implantada a sinalização provisória
O primeiro incidente não exigiu a substituição da coluna, tendo sido utilizados 
materiais de reposição adquiridos em 2023, conforme comprovam as Notas de 
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Empenho e Ordens de Pagamento. 
de R$ 16.000,00 em materiais, com a substituição de uma coluna 114,6mmx6000mm, 
coluna pedestre, botoeira sonora, grupos focais (pedestr
marca Contransin. O material utilizado neste segundo 
Prefeitura, que foi reforçado com a aquisição de peças em junho de 2025, conforme a 
Nota Fiscal Nº 8207, no valor total de R$
4. Medidas Preventivas e Outras Ocorrências
A principal medida preventiva e corretiva implementada pela Administração é a 
manutenção de estoque de peças de reposição
garantir a continuidade dos serviços e a r
se faz necessária devido à distância dos fornecedores, evitando que o cruzamento 
permaneça inoperante por longos períodos. Finalmente, o levantamento realizado 
confirma que não houve outras ocorrências semelhante
semáforos) em outros pontos da cidade no decorrer do ano de 2025.
Coloco-me à disposição para qualquer detalhamento necessário.
Atenciosamente,
_________________________________________
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
e Ordens de Pagamento. O dano de outubro totalizou um custo aproximado 
em materiais, com a substituição de uma coluna 114,6mmx6000mm, 
coluna pedestre, botoeira sonora, grupos focais (pedestre e veicular) e cabos, todos da 
marca Contransin. O material utilizado neste segundo evento foi retirado do estoque 
Prefeitura, que foi reforçado com a aquisição de peças em junho de 2025, conforme a 
Nota Fiscal Nº 8207, no valor total de R$ 56.787,00. 
4. Medidas Preventivas e Outras Ocorrências
A principal medida preventiva e corretiva implementada pela Administração é a 
manutenção de estoque de peças de reposição, como colunas e grupos focais, para 
garantir a continuidade dos serviços e a rápida resposta a acidentes. Essa estratégia 
se faz necessária devido à distância dos fornecedores, evitando que o cruzamento 
permaneça inoperante por longos períodos. Finalmente, o levantamento realizado 
não houve outras ocorrências semelhantes (danos ou derrubadas de 
semáforos) em outros pontos da cidade no decorrer do ano de 2025.
me à disposição para qualquer detalhamento necessário.
_________________________________________
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PORTARIA Nº 08/2025 
(assinado digitalmente) 
alizou um custo aproximado 
em materiais, com a substituição de uma coluna 114,6mmx6000mm, 
e e veicular) e cabos, todos da 
evento foi retirado do estoque da 
Prefeitura, que foi reforçado com a aquisição de peças em junho de 2025, conforme a 
A principal medida preventiva e corretiva implementada pela Administração é a 
, como colunas e grupos focais, para 
ápida resposta a acidentes. Essa estratégia 
se faz necessária devido à distância dos fornecedores, evitando que o cruzamento 
permaneça inoperante por longos períodos. Finalmente, o levantamento realizado 
(danos ou derrubadas de 
me à disposição para qualquer detalhamento necessário.
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ANO FABRICAÇÃO
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CATEGORIA CAPACIDADE
POTÊNCIA/CILINDRADA PESO BRUTO TOTAL
CMT EIXOS LOTAÇÃO
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MOTOR
CARROCERIA
OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT
NOME
LOCAL DATA
CPF / CNPJ
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REPASSE OBRIGATÓRIO AO
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CUSTO DO
BILHETE (R$)
CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R$)
REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R$)
VALOR DO IOF (R$) VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURADO (R$)
COTA ÚNICA PARCELADO
NÚMERO DO CRV
MARCA / MODELO / VERSÃO
PLACA ANTERIOR / UF CHASSI
COR PREDOMINANTE
ESPÉCIE / TIPO
COMBUSTÍVEL
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01006240664
OLM7D13 2025
2013 2013
223571870956
65988815846 ***
M.BENZ/AXOR 2644S6X4
TRACAO CAMINHAO TRATOR
OLM7313/SP 9BM958453DB933106
BRANCA DIESEL
ALUGUEL
*.*
440CV/**** 23.0
457910U0988460 80.0 3 02P
CABINE ESTENDIDA
ELDORADO TRANSPORTES EIRELI
04.336.579/0001-19
TANGARA DA SERRA MT 03/04/2025
SEM OBSERVAÇÕES
* *
* * *
* * *
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CARGA SEMI-REBOQUE
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PRETA
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*.* 2 00P
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21.940.338/0001-01
TANGARA DA SERRA MT 03/04/2025
ALF: BANCO RODOBENS S.A
* *
* * *
* * *
MT
*
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LOCAL DATA
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213076053973
10551560549 ***
R/ALFASTEEL REBASDY 2E
ESPECIAL REBOQUE
RAR9F92/MT 9A9RB2DYLM1FJ9605
PRETA
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DOLLY
B.B.N. TRANSPORTES EIRELI - ME
21.940.338/0001-01
TANGARA DA SERRA MT 27/03/2025
ALF: BANCO RODOBENS S.A
* *
* * *
* * *
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TANGARA DA SERRA MT 27/03/2025
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* *
* * *
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
 10054/ 2023 ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 24/08/2023
NOTA DE EMPENHO
NÚMERO: TIPO DO EMPENHO:
CONTRATO: 48/ 2023 ADITIVO: TIPO: 02 - COM PRA
NAD:
CONTRATO:
TIPO PROC. COMPRA:
Nº MODALIDADE:
MODALIDADE:
PROCESSO LICITATÓRIO:
PROCESSO DE COMPRA:
PROCESSO DE COMPRA
00000048/2023 TIPO: 02 - Compra
CONTRATO
00000011/2023
ADESÃO À ARP
00000087/2023
00000759/2023
000000006187/2023
343
008
07
FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA
33 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ
15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
15.451.0005.20127
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
FONTE DE RECURSO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
DOTAÇÃO
UNIDADE:
ÓRGÃO:
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
116083 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA
AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL
CHACARA GENERAL BANDA 37.414-000
TRES CORACOES MG
00.390.052/0001-11
1555
341 1501-0 12039 6
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
Banco: Agência: Conta: Digito:
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONTRATO Nº 48/2023, ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA
PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT.
I TENS
QTD ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
1 1,0000 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS 11.060,4700 11.060,47
COM CABEAMENTO SUBTERRÂNEO POR MEIO DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, E
CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5410. DEVERÁ SER FEITO POSTERIORMENTE A
PROGRAMAÇÃO DE TEMPOS E PLANOS CONFORME CADA
130.426,00
141.486,47
11.060,47 * * ONZE MIL E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS * *
VALORES
VALOR DO EMPENHO:
SALDO ATUAL:
SALDO DA DOTAÇÃO: EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
Incluído por: MONIQUE ALENCAR CAETANO ALTES Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?VGDEVR
Acesse esse link para validação do documento:
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: VGDEVR
Nota de Empenho: Nº 10054/2023
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3B8D-C5D4-A1D4-1068
Página: / 3 3
Assinado Digitalmente por EMERSON DE LIMA MIRANDA Contador(021.XXX.XXX-84)
Data: 24/08/2023 18:16:13 -04:00
Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO MOURA LARA Ordenador de Despesa(700.XXX.XXX-53)
Data: 25/08/2023 13:20:14 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
 10056/ 2023 ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 24/08/2023
NOTA DE EMPENHO
NÚMERO: TIPO DO EMPENHO:
CONTRATO: 48/ 2023 ADITIVO: TIPO: 02 - COM PRA
NAD:
CONTRATO:
TIPO PROC. COMPRA:
Nº MODALIDADE:
MODALIDADE:
PROCESSO LICITATÓRIO:
PROCESSO DE COMPRA:
PROCESSO DE COMPRA
00000048/2023 TIPO: 02 - Compra
CONTRATO
00000011/2023
ADESÃO À ARP
00000087/2023
00000759/2023
000000006190/2023
340
008
07
FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
15.451.0005.20127
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
FONTE DE RECURSO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
DOTAÇÃO
UNIDADE:
ÓRGÃO:
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
116083 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA
AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL
CHACARA GENERAL BANDA 37.414-000
TRES CORACOES MG
00.390.052/0001-11
1555
341 1501-0 12039 6
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
Banco: Agência: Conta: Digito:
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONTRATO Nº 48/2023, ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA
PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO LOCALIZADO NA AV. BRASIL X AV. FLORIANÓPOLIS, A FIM DE ATENDER
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS. CONFORME MEMORANDO N°
369/2023 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . PROCESSO: 283534.
I TENS
QTD ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
1 4,0000 BRAÇO PROJETADO DUPLO CALANDRADO 101,6 MM X 6000 MM EM AÇO SAE 2.900,0000 11.600,00
1010/1020 GALVANIZADO À FOGO ABNT NBR
7400.
2 5,0000 TOTEM EM AÇO TRELIÇADO SAE 1010/1020 GALVANIZADO À FOGO CONFORME ABN 1.160,0000 5.800,00
NBR 7400 COM REVESTIMENTO EM CHAPAS DE ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL
COR AZUL MARINHO (OU SIMILAR), EMBUTIDO 01 (UM) GRUPO FOCAL PARA
PEDESTRE CONVENCIONAL, COM PICTOGRAMA DE "BO
3 2,0000 GRUPO FOCAL PRINCIPAL 4 X 200 MM A LED HORIZONTAL COM ANTEPARO E 4.500,0000 9.000,00
SUPORTE EM ALUMÍNIO 101 MM INCLUSO. OS LEDS DEVERÃO ATENDER À ABNT NB
15889:2019.
4 290,0000 CABO DE COMANDO PP 4 VIAS DE 1,5 MM CONFORME ABNT NBR 7289/2014. 14,0000 4.060,00
5 200,0000 CABO DE COMANDO PP 3 VIAS DE 1,5 MM CONFORME ABNT NBR 7289/2014. 13,2500 2.650,00
6 9,0000 CONJUNTO DE MATERIAIS PARA ATERRAMENTO DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO 48,0000 432,00
Página: / 1 3
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3B8D-C5D4-A1D4-1068
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
 10056/ 2023 ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 24/08/2023
NOTA DE EMPENHO
NÚMERO: TIPO DO EMPENHO:
CONFORME ABNT NBRS 5410 E 7117.
21.802,73
55.344,73
33.542,00 * * TRINTA E TRES MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS * *
VALORES
VALOR DO EMPENHO:
SALDO ATUAL:
SALDO DA DOTAÇÃO: EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
Incluído por: MONIQUE ALENCAR CAETANO ALTES
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?75UJ37
Acesse esse link para validação do documento:
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 75UJ37
Nota de Empenho: Nº 10056/2023
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3B8D-C5D4-A1D4-1068
Página: / 3 3
Assinado Digitalmente por EMERSON DE LIMA MIRANDA Contador(021.XXX.XXX-84)
Data: 01/09/2023 08:15:49 -04:00
Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO MOURA LARA Ordenador de Despesa(700.XXX.XXX-53)
Data: 01/09/2023 09:02:49 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3B8D-C5D4-A1D4-1068
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ:
 4126/ 2023 ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 29/03/2023
NOTA DE EMPENHO
NÚMERO: TIPO DO EMPENHO:
CONTRATO: 48/ 2023 ADITIVO: TIPO: 02 - COM PRA
NAD:
CONTRATO:
TIPO PROC. COMPRA:
Nº MODALIDADE:
MODALIDADE:
PROCESSO LICITATÓRIO:
PROCESSO DE COMPRA:
PROCESSO DE COMPRA
00000048/2023 TIPO: 02 - Compra
CONTRATO
00000011/2023
ADESÃO À ARP
00000087/2023
00000759/2023
000000002484/2023
285
004
07
DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
15.451.0005.10016
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
FONTE DE RECURSO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
DOTAÇÃO
UNIDADE:
ÓRGÃO:
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
116083 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA
AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL
CHACARA GENERAL BANDA 37.414-000
TRES CORACOES MG
00.390.052/0001-11
1555
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
Banco: Agência: Conta: Digito:
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONTRATO Nº 48/2023, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2022, PREGÃO PRESENCIAL Nº
106/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA/MT, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 10.520/2002,
DECRETO Nº 7.892/2013 E LEI Nº 8.666/93. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA SERVIÇO
DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT.
I TENS
QTD ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
1 6,0000 COLUNA TIPO SEMIPÓRTICO EM AÇO TRELIÇADO SAE 1010/1020 GALVANIZADO À 7.079,4653 42.476,79
FOGO CONFORME ABNT NBR 7400, COM REVESTIMENTO EM CHAPAS DE ALUMINIUM
COMPOSITE MATERIAL NA COR AZUL MARINHO (OU SIMILAR).
2 6,0000 BRAÇO PROJETADO DUPLO CALANDRADO 101,6 MM X 6000 MM EM AÇO SAE 6.082,3540 36.494,12
1010/1020 GALVANIZADO À FOGO ABNT NBR
7400.
3 30,0000 TOTEM EM AÇO TRELIÇADO SAE 1010/1020 GALVANIZADO À FOGO CONFORME ABN 4.562,7630 136.882,89
NBR 7400 COM REVESTIMENTO EM CHAPAS DE ALUMINIUM COMPOSITE MATERIAL
COR AZUL MARINHO (OU SIMILAR), EMBUTIDO 01 (UM) GRUPO FOCAL PARA
PEDESTRE CONVENCIONAL, COM PICTOGRAMA DE "BO
4 12,0000 GRUPO FOCAL PRINCIPAL 4 X 200 MM A LED HORIZONTAL COM ANTEPARO E 2.119,6100 25.435,32
SUPORTE EM ALUMÍNIO 101 MM INCLUSO. OS LEDS DEVERÃO ATENDER À ABNT NB
Página: / 1 2
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3B8D-C5D4-A1D4-1068
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ:
 4126/ 2023 ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 29/03/2023
NOTA DE EMPENHO
NÚMERO: TIPO DO EMPENHO:
15889:2019.
5 18,0000 GRUPO FOCAL REPETIDOR 3 X 200 MM TIPO I A LED EMBUTIDO NA "COLUNA TIPO 1.476,1570 26.570,83
SEMIPÓRTICO" A NO MÍNIMO 2,40 METROS DE ALTURA. OS LEDS DEVERÃO
ATENDER À ABNT NBR 15889:2019.
6 12,0000 CONTADOR REGRESSIVO DIGITAL NUMÉRICO A LED COM SUPORTE EM ALUMÍNIO 1 4.087,8210 49.053,85
MM INCLUSO. OS LEDS DEVERÃO ATENDER À ABNT NBR 15889:2019.
7 3,0000 CONTROLADOR ELETRÔNICO DE 04/12 FASES EM CONFORME ABNT NBR 16653/201 9.372,8090 28.118,43
8 29,0000 BOTOEIRA SONORA CONFORME RESOLUÇÃO DO CONTRAN Nº 704/17. 2.393,0576 69.398,67
9 2930,0000 CABO DE COMANDO PP 4 VIAS DE 1,5 MM CONFORME ABNT NBR 7289/2014. 14,8569 43.530,72
10 3780,0000 CABO DE COMANDO PP 3 VIAS DE 1,5 MM CONFORME ABNT NBR 7289/2014. 12,2644 46.359,43
11 780,0000 CABO DE COMANDO PP 2 VIAS DE 4,0 MM CONFORME ABNT NBR 7289/2014. 24,9177 19.435,81
12 6,0000 CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA SUBTERRÂNEA 40 X 40 X 40 CM COM TAMPA DE 516,8306 3.100,98
FERRO, EM CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5410.
13 195,0000 DUTO CORRUGADO TIPO PEAD 3" CONFORME A ABNT NBR 15715/2020. 34,8390 6.793,61
14 3,0000 CONJUNTO DE MATERIAIS PARA ATERRAMENTO DE CONTROLADOR SEMAFÓRICO 278,7420 836,23
CONFORME ABNT NBRS 5410 E 7117.
15 9,0000 CONJUNTO DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO) E DDR (DISJUNTOR 1.000,2781 9.002,50
REFERENCIAL RESIDUAL).
16 3,0000 CAIXA PARA PADRÃO MEDIDOR DE ENERGIA CONFORME REGULAMENTADO PELA 1.934,3990 5.803,20
CONCESSIONÁRIA ENERGISA.
17 3,0000 PLACA DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA RETANGULAR NAS DIMENSÕES DE 1500 MM X 2.119,6110 6.358,83
1000 MM COM ADESIVAGEM TIPO GT COM OS DIZERES "SEMÁFORO À FRENTE 300
M" E O PICTOGRAMA AO LADO ESQUERDO DA MENSAGEM, ESCRITO EM LETRAS
BRANCAS E COM FUNDO AZUL. DEVERÃO ESTAR INCLU
18 7,0000 SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS 17.748,5120 124.239,58
COM CABEAMENTO SUBTERRÂNEO POR MEIO DE DUTOS E CAIXAS DE PASSAGEM, E
CONFORMIDADE COM A ABNT NBR 5410. DEVERÁ SER FEITO POSTERIORMENTE A
PROGRAMAÇÃO DE TEMPOS E PLANOS CONFORME CADA
108,21
680.000,00
679.891,79 * * SEISCENTOS E SETENTA E NOVE MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS * *
VALORES
VALOR DO EMPENHO:
SALDO ATUAL:
SALDO DA DOTAÇÃO: EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
CRC MT 020131/O
CONTADOR
CARLOS EDUARDO MOURA LARA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
JHONATA BONIFACIO BARBOSA
CONTABILIZO A DESPESA CONFORME DOCUMENTOS ANEXADOS. AUTORIZO O EMPENHO DA DESPESA.
Incluído por: SARA CASTELLI
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 4DKT0S
Página: / 2 2
Assinado Digitalmente por JHONATA
BONIFACIO BARBOSA (05218043109)
Data: 30/03/2023 09:42:57 -04:00
Assinado Digitalmente por CARLOS
EDUARDO MOURA LARA (70035261153)
Data: 31/03/2023 15:37:37 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3B8D-C5D4-A1D4-1068
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000011204/ 2023
EMITIDO EM: 14/06/2023 REALIZADO EM: 14/06/2023 EMPENHO: 00000004126/2023 LIQUIDAÇÃO: 00000010775/2023
Nº PROTOCOLO PGTO: 258452
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
285
004
07
DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
15.451.0005.10016
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
116083 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA
AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL
CHACARA GENERAL BANDA 37.414-000
TRES CORACOES MG
00.390.052/ 0001-11
1555
CONTA B.: Banco:341 Agência:1501-0 Conta:12039-6
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NF-E (ICMS) 312306003900520001115500100000550314433 000005503 001 01/06/2023 555.652,21
TOTAL 1 555.652,21
DESCRI ÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 48/2023, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2022, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 106/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA/MT, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº
10.520/2002, DECRETO Nº 7.892/2013 E LEI Nº 8.666/93. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. EM ANEXO NFE 5503. PROCESSO 258452.
SISTEMA PUBLIC.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 555.652,21 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 555.652,21* * QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E
DOIS REAIS E VINTE E UM CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 555.652,21
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1406 555.652,21
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3B8D-C5D4-A1D4-1068
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?9A089H
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 9A089H
NOTA DE PAGAMENTO 00000011204/2023
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Responsável pela Admininstração Financeira
(96294256100)
Data: 14/06/2023 10:51:53 -04:00
Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO MOURA LARA Ordenador de Despesa(700.XXX.XXX-53)
Data: 15/06/2023 08:22:44 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3B8D-C5D4-A1D4-1068
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000011572/ 2023
EMITIDO EM: 22/06/2023 REALIZADO EM: 22/06/2023 EMPENHO: 00000004126/2023 LIQUIDAÇÃO: 00000011027/2023
Nº PROTOCOLO PGTO: 261223
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
285
004
07
DEPARTAMENTO DO SISTEMA VIÁRIO
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DAS VIAS URBANAS
4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
34 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
15.451.0005.10016
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
116083 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA
AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL
CHACARA GENERAL BANDA 37.414-000
TRES CORACOES MG
00.390.052/ 0001-11
1555
CONTA B.: Banco:341 Agência:1501-0 Conta:12039-6
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1039 A5653 01/06/2023 124.239,58
TOTAL 1 124.239,58
DESCRI ÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 48/2023, ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2022, PREGÃO
PRESENCIAL Nº 106/2022, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTES E LACERDA/MT, EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº
10.520/2002, DECRETO Nº 7.892/2013 E LEI Nº 8.666/93. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA PARA
SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT. EM ANEXO NFSE 1039. PROCESSO 261223
SISTEMA PUBLIC.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 124.239,58 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 124.239,58 * * CENTO E VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E
CINQUENTA E OITO CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 124.239,58
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2206 124.239,58
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?PF2M8B
Acesse esse link para validação do documento:
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: PF2M8B
NOTA DE PAGAMENTO 00000011572/2023
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3B8D-C5D4-A1D4-1068
Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por GEZI DUARTE BORGES JUNIOR Responsável pela Admininstração
Financeira(962.XXX.XXX-00)
Data: 22/06/2023 16:04:16 -04:00
Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO MOURA LARA Ordenador de Despesa(700.XXX.XXX-53)
Data: 26/06/2023 12:29:11 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3B8D-C5D4-A1D4-1068
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000021604/ 2023
EMITIDO EM: 16/11/2023 REALIZADO EM: 16/11/2023 EMPENHO: 00000010056/2023 LIQUIDAÇÃO: 00000021034/2023
Nº PROTOCOLO PGTO: 2066/2023
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
340
008
07
FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
15.451.0005.20127
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
116083 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA
AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL
CHACARA GENERAL BANDA 37.414-000
TRES CORACOES MG
00.390.052/ 0001-11
1555
CONTA B.: Banco:341 Agência:1501-0 Conta:12039-6
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NF-E (ICMS) 312310003900520001115500100000613312891 000006133 001 30/10/2023 33.542,00
TOTAL 1 33.542,00
DESCRI ÇÃO
PGTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 48/2023, ADITIVO REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE ENGENHARIA
PARA A DEVIDA MANUTENÇÃO DO SEMÁFORO LOCALIZADO NA AV. BRASIL X AV. FLORIANÓPOLIS, A FIM DE ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS. CONFORME MEMORANDO N° 369/2023 DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA . PROCESSO: 283534.
EM ANEXO NFE 6133 PROCESSO 2066/2023 PROTOCOLO
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 33.542,00 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 33.542,00 * * TRINTA E TRES MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 33.542,00
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1611 33.542,00
Incluído por: SIMONE VISINESKI
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?104L93
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: 104L93
NOTA DE PAGAMENTO 00000021604/2023
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 16/11/2023 14:41:43 -03:00
Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO MOURA LARA Ordenador de Despesa(700.XXX.XXX-53)
Data: 16/11/2023 17:00:04 -03:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000021690/ 2023
EMITIDO EM: 17/11/2023 REALIZADO EM: 17/11/2023 EMPENHO: 00000010054/2023 LIQUIDAÇÃO: 00000021055/2023
Nº PROTOCOLO PGTO: 2271/2023
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
343
008
07
FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA
33 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS (EXCETO DE ENGENHARIA E AFINS) PJ
15000000000000 RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - EXERCÍCIO
15.451.0005.20127
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
116083 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA
AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL
CHACARA GENERAL BANDA 37.414-000
TRES CORACOES MG
00.390.052/ 0001-11
1555
CONTA B.: Banco:341 Agência:1501-0 Conta:12039-6
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1187 2b543 30/10/2023 11.060,47
TOTAL 1 11.060,47
DESCRI ÇÃO
PAGAMENTO DE DESPESA COM CONTRATO Nº 48/2023, ADITIVO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE
ENGENHARIA PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS SEMAFÓRICOS, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT.
EM ANEXO NFSE 1187 PROCESSO 2271/2023 PROTOCOLO
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 11.060,47 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 11.060,47 * * ONZE MIL E SESSENTA REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 132,72 040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 553,02
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -685,74
TOTAL DE RETENÇÕES 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 10.374,73
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1711 10.374,73
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?PH7T4C
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: PH7T4C
NOTA DE PAGAMENTO 00000021690/2023
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Página: 2 / 2
Assinado Digitalmente por TARCIO MOREIRA DE OLIVEIRA Responsável pela Admininstração
Financeira(316.XXX.XXX-68)
Data: 17/11/2023 11:56:52 -03:00
Assinado Digitalmente por CARLOS EDUARDO MOURA LARA Ordenador de Despesa(700.XXX.XXX-53)
Data: 17/11/2023 12:03:44 -03:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
 7130/ 2025 ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 10/06/2025
NOTA DE EMPENHO
NÚMERO: TIPO DO EMPENHO:
NAD:
CONTRATO:
Nº MODALIDADE:
MODALIDADE:
PROCESSO LICITATÓRIO:
PROCESSO DE COMPRA:
PROCESSO DE COMPRA
00000059/2024
PREGÃO
00000116/2024
00001059/2024
000000003422/2025
TIPO PROC. COMPRA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
2171
005
07
FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
2.752.0000000.000 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - EXERC. ANTERIOR
15.451.0005.20127
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
FONTE DE RECURSO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
DOTAÇÃO
UNIDADE:
ÓRGÃO:
NATUREZA DE EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CONTA BANCÁRIA: 381 - 15.130-0 - B.BRASIL CONV.MULTAS TRANSITO(15.130-0)
116083 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA
AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL
CHACARA GENERAL BANDA 37.414-000
TRES CORACOES MG
00.390.052/0001-11
1555
341 1501-0 12039 6
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
Tipo: 1 - Conta Corrente Banco: Agência: Conta: Digito:
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONJUNTOS SEMAFÓRICOS
DA MARCA CONTRANSIN, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 185/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 59/2024. CONFORME ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO URBANO REALIZADO NA DATA DE 19 DE MARÇO DE 2025 - MEMORANDO 1DOC 5500/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 15.130-0
I TENS
QTD ESPECIFICAÇÃO VLR. UNITÁRIO VLR. TOTAL
1 3,0000 BOLACHA DE LED 200 MM – AMARELO. MÓDULOS A LED COMPOSTO DE 340,0000 1.020,00
APROXIMADAMENTE 110 LED’S DE ALTA INTENSIDADE, NAS CORES ESPECIFICAS,
INGAN (ÍNDIO, GÁLIO, NITROGÊNIO), NA COR VERDE PURO (PURE GREEN), E
ALLNGAP (ALUMÍNIO, ÍNDIO, FÓSFORO), NA COR VERMELHA C
2 6,0000 BOLACHA DE LED 200 MM – VERMELHO. MÓDULOS A LED COMPOSTO DE 356,0000 2.136,00
APROXIMADAMENTE 110 LED’S DE ALTA INTENSIDADE, NAS CORES ESPECIFICAS,
INGAN (ÍNDIO, GÁLIO, NITROGÊNIO), NA COR VERDE PURO (PURE GREEN), E
ALLNGAP (ALUMÍNIO, ÍNDIO, FÓSFORO), NA COR VERMELHA
3 6,0000 BOLACHA DE LED 200 MM – VERDE. MÓDULOS A LED COMPOSTO DE 331,0000 1.986,00
APROXIMADAMENTE 110 LED’S DE ALTA INTENSIDADE, NAS CORES ESPECIFICAS,
INGAN (ÍNDIO, GÁLIO, NITROGÊNIO), NA COR VERDE PURO (PURE GREEN), E
ALLNGAP (ALUMÍNIO, ÍNDIO, FÓSFORO), NA COR VERMELHA COM
4 6,0000 BOLACHA PEDESTRE – BONECO VERMELHO (CIRCULAR). MÓDULO COMPOSTO DE 283,0000 1.698,00
LED’S DE ALTO BRILHO UTILIZANDO APROXIMADAMENTE 70 LED’S PARA O BONECO
PARADO VERMELHO COM LED’S DE ALTA TECNOLOGIA NAS CORES ESPECIFICAS
ALINGAP (ALUMINO, ÍNDIO, FÓSFORO) NA COR VERME
Página: / 1 2
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3B8D-C5D4-A1D4-1068
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
 7130/ 2025 ORDINÁRIO DATA DO EMPENHO: 10/06/2025
NOTA DE EMPENHO
NÚMERO: TIPO DO EMPENHO:
5 6,0000 BOLACHA PEDESTRE – BONECO VERDE (CIRCULAR). MÓDULO COMPOSTO DE LED’S 283,0000 1.698,00
DE ALTO BRILHO UTILIZANDO APROXIMADAMENTE 70 LED’S PARA O BONECO
PARADO VERMELHO COM LED’S DE ALTA TECNOLOGIA NAS CORES ESPECIFICAS
ALINGAP (ALUMINO, ÍNDIO, FÓSFORO) NA COR VERMELHA
6 5,0000 PLACA CPU COMPATÍVEL COM MODELO R03. PLACA CONFECCIONADA EM CIRCUITO 1.627,0000 8.135,00
IMPRESSO DO TIPO DUPLA FACE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 X 140 MM COM
PROCESSADOR ATMEL 89S52 24PC VERSÃO DE FUNCIONAMENTO (V32), DOTADO D
BATERIA NÍQUEL CÁDMIO, RELÓGIO PADRÃO DS
7 8,0000 PLACA DE POTÊNCIA COMPATÍVEL COM MODELO R03. PLACA CONFECCIONADA EM 1.527,0000 12.216,00
CIRCUITO IMPRESSO DO TIPO DUPLA FACE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 100 X
130 MM COM 5 SAÍDAS INDEPENDENTES ATRAVÉS DE TRIAC’S COM CAPACIDADE DE
16 A POR CANAL E CONEXÃO DE SAÍDA ATRAVÉS D
8 3,0000 PLACA COM ENTRADA DE BOTOEIRAS COMPATÍVEL COM MODELO R03. 1.642,0000 4.926,00
CONFECCIONADA EM CIRCUITO IMPRESSO DO TIPO DUPLA FACE, MEDINDO 100 X
140 MM COM CONEXÃO NA PLACA MÃE PARA CONECTORES DO TIPO EDGE 1 X 10,
CIRCUITO POSSUINDO RELÉS COM CONTATOS DO TIPO NA E NF,
9 12,0000 CHIP PROGRAMADOR COMPATÍVEL COM MODELO R03. MICROCONTROLADOR COM 526,0000 6.312,00
SISTEMA EMBARCADO PRÓPRIO PARA CONTROLE DE PLACA DE CPU SEMAFÓRICA,
RESPONSÁVEL POR TEMPORIZAÇÃO EM ATÉ 5 TEMPOS, TABELA DE HORÁRIOS,
SINCRONISMO ENTRE OUTROS, COMPATÍVEL COM CONTROLADO
10 3,0000 PLACA DEZENA / UNIDADE PARA CONTADOR REGRESSIVO. PLACA DE CONTAGEM 4.020,0000 12.060,00
REGRESSIVA NUMÉRICA NA COR VERDE E VERMELHA, COMPOSTO DE
APROXIMADAMENTE 440 LED’S VERDE E 440 LED’S VERMELHO DE ALTA
INTENSIDADE, NAS CORES ESPECIFICAS, INGAN (ÍNDIO, GÁLIO, NITROGÊN
11 2,0000 PLACA DE BOTOEIRA SONORA COMPATÍVEL COM MODELO CTN-23. FORMADA POR 2.300,0000 4.600,00
PLACA DE CIRCUITO IMPRESSO COM MICROPROCESSADORES, SINTETIZADOR DE
VOZ, FONTE DE ALIMENTAÇÃO COM PROTEÇÕES ELÉTRICAS, TERMINAIS DE
LIGAÇÃO, AMPLIFICADOR DE ÁUDIO, ALTO-FALANTE, MICROF
7.499,37
64.286,37
56.787,00
* * CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS * *
VALORES
VALOR DO EMPENHO:
SALDO ATUAL:
SALDO DA DOTAÇÃO:
EMPENHA-SE PELA QUANTIA DE:
Incluído por: SARA CASTELLI
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Página: / 2 2
Assinado Digitalmente por EMERSON DE LIMA
MIRANDA (***.479.171-**) Contador
Data: 11/06/2025 13:54:44 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES DE
AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**) Ordenador de Despesa
Data: 11/06/2025 15:37:50 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3B8D-C5D4-A1D4-1068
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000015389/ 2025
EMITIDO EM: 12/08/2025 EMPENHO: 00000007130/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000015228/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 8518/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
2171
005
07
FUNDO MUNICIPAL DO TRÂNSITO
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO URBANO
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
44 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS
2.752.0000000.000 RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO - EXERC. ANTERIOR
15.451.0005.20127
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
116083 CONTRANSIN - INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA
AV QUINTO CENTENARIO DO BRASIL
CHACARA GENERAL BANDA 37.414-000
TRES CORACOES MG
00.390.052/0001-11
1555
CONTA B.: Banco:341 Agência:1501-0 Conta:12039-6 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NF-E (ICMS) 312506003900520001115500100000820715637 000008207 001 18/06/2025 56.787,00
TOTAL 1 56.787,00
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONJUNTOS SEMAFÓRICOS
DA MARCA CONTRANSIN, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE TRANSITO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS 185/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 59/2024. CONFORME ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO DO
CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSITO URBANO REALIZADO NA DATA DE 19 DE MARÇO DE 2025 - MEMORANDO 1DOC 5500/2025.
UTILIZAR RECURSOS DA CONTA: BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 3036-8 CONTA CORRENTE 15.130-0. EM ANEXO NFE 8207.
PROCESSO 8518/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 56.787,00 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 56.787,00 * * CINQUENTA E SEIS MIL E SETECENTOS E OITENTA E SETE REAIS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 681,44
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -681,44
LÍQUIDO A PAGAR 56.105,56
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
381 B.BRASIL CONV.MULTAS TRANSITO(15.13 15.130-0 ORDEM DE PAGAMENTO 1208 56.105,56
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
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Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 11/08/2025 13:02:52 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 11/08/2025 13:57:20 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/3B8D-C5D4-A1D4-1068
VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: 3B8D-C5D4-A1D4-1068
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Papel: Parte
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