materia nº 173/2025

 
MEMORANDO Nº 273/2025 
Ao Sr. 
Edilson A. Piaia 
Prefeito Municipal 
Campo Novo do Parecis 
ASSUNTO: Resposta ao Requerimento N° 57/2025 da Câmara Munici
Novo do Parecis. 
Senhor Prefeito, 
Em cumprimento ao Requerimento N° 57/2025, de autoria dos V
Milton Soares, Beito Machadinho, Elias Barriga, Willian Freitas, Dr. Andrei, Joaquim 
Equip, Deilson Lopes Beiral (Gringo) e Dricka Lima
detalhadas sobre as despesas realizadas pelo Departamento de Água do Município 
(DAP) no período de janeiro a setembro de 2025
Infraestrutura e o DAP concluíram o seguinte levantamento:
Categoria da Despesa Total Estimado 
(R$)
Materiais de 
Tratamento R$ 
Aquisição/Manutenção 
de Bombas R$ 
Serviços de Leitura, 
Corte e Religação R$ 
Equipamentos e 
Materiais 
Hidráulicos/Construção
R$ 
Serviços Operacionais 
Essenciais R$ 
Campo Novo do Parecis – MT, 05 de novembro
ao Requerimento N° 57/2025 da Câmara Munici
Em cumprimento ao Requerimento N° 57/2025, de autoria dos V
chadinho, Elias Barriga, Willian Freitas, Dr. Andrei, Joaquim 
on Lopes Beiral (Gringo) e Dricka Lima, que solicita 
detalhadas sobre as despesas realizadas pelo Departamento de Água do Município 
janeiro a setembro de 2025, a Secretaria Municipal de 
tura e o DAP concluíram o seguinte levantamento:
Total Estimado 
(R$)
Principais Itens 
Adquiridos/Contratados
R$ 355.594,25 
Barrilha (Carbonato de Sódio), 
Hipoclorito de Cálcio 65%
DPD, Análise Química de água 
(semanal e semestral) 
R$ 114.979,83 
Aquisição de 6 motobombas 1.5CV; 
Serviços de pescaria/retirada de 
bombas; Aquisição/Substituição de 
Chaves Soft-Starter (85CV, 60CV, 
50CV, 20CV). 
R$ 582.226,28 
Contratação de Leitura, Impressão 
de Contas, Corte e Religação de 
Cavaletes (Contrato 03/2023).
R$ 178.037,30 
Aquisição de 2.140 Hidrômetros 
Unijato, 5 Hidrômetros Woltmann 
DN80 (3”); Materiais para 
manutenção preventiva/
R$ 3.135.874,05
Energia Elétrica (R$ 2
Mão Terceirizada, Taxas Bancárias
Combustível e Peças de Frota; 
Locação de Software. 
05 de novembro de 2025 
ao Requerimento N° 57/2025 da Câmara Municipal de Campo 
Em cumprimento ao Requerimento N° 57/2025, de autoria dos Vereadores 
chadinho, Elias Barriga, Willian Freitas, Dr. Andrei, Joaquim 
, que solicita informações 
detalhadas sobre as despesas realizadas pelo Departamento de Água do Município 
a Secretaria Municipal de 
Adquiridos/Contratados
Barrilha (Carbonato de Sódio), 
Hipoclorito de Cálcio 65%, Pastilha
Química de água 
bombas 1.5CV; 
Serviços de pescaria/retirada de 
bombas; Aquisição/Substituição de 
Starter (85CV, 60CV, 
Contratação de Leitura, Impressão 
de Contas, Corte e Religação de 
3/2023).
Aquisição de 2.140 Hidrômetros 
Hidrômetros Woltmann 
eriais para 
corretiva. 
Elétrica (R$ 2.600.000,00); 
Terceirizada, Taxas Bancárias; 
Combustível e Peças de Frota; 
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
 
Categoria da Despesa Total Estimado 
(R$)
Total Geral Empenhado 
(Categorias Acima) R$ 
Não houve contratação ou execução de obra de perfuração de poços artesianos no 
período em análise. Apenas o 
(Alvorada e N. Sra. Aparecida), 
Relação de Outorgas de Poços
fase de licitação. Dependendo da homologação do mesmo para inicio do processo
licitatório de perfuração do poço.
Cópias de Contratos, Aditivos e Comprovantes de Pagamento
Atenciosamente,
_________________________________________
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
Total Estimado 
(R$)
Principais Itens 
Adquiridos/Contratados
R$ 4.366.711,71
Não houve contratação ou execução de obra de perfuração de poços artesianos no 
período em análise. Apenas o Projeto Básico de Perfuração de Dois Poços
parecida), no valor de R$ 8.128,00. 
Poços: O processo de licenciamento e outorgas estão em 
Dependendo da homologação do mesmo para inicio do processo
perfuração do poço.
Cópias de Contratos, Aditivos e Comprovantes de Pagamento: em Anexo
_________________________________________
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA
PORTARIA Nº 08/2025 
(assinado digitalmente) 
Adquiridos/Contratados
Não houve contratação ou execução de obra de perfuração de poços artesianos no 
Projeto Básico de Perfuração de Dois Poços
O processo de licenciamento e outorgas estão em 
Dependendo da homologação do mesmo para inicio do processo
em Anexo. 
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
CAMPO NOVO
DOPARECIS
PREFEITURA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
N* 03/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N" 124/2022, DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO
PARECIS - MT. EM CONFORMIDADE COM A LEI N"
8.666/93.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DECAMPO NOVO DO PARECIS/MT. pessoa jurídica de direito
público interno, inscrita no CNPJ 24.772.287/0001-36. estabelecido na Avenida Mato
Grosso. 66 NE. na Cidade de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, neste
ato representado pelo Prefeito Interino ANTONIO CÉSAR BROLIO, brasileiro, casado,
inscrito no RG n" 08236453 SESP. CPF sob n° 615.928.381-20, residente e domiciliado
nesta cidade.
CONTRATADA: COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 22.580.606/0001-86, com sede na
Rua Antonio José da Silva, n" 263 W. sala 03. Bairro Centro, cidade de Tangerá da Serra
- MT. CEP 78.300-000 neste ato representado pelo sócio proprietário Senhor LEANDRO
CORNIANI JULIATO, brasileiro, empresário, inscrito no CPF n" 866.076.261-49, endereço
eletrônico: leandro@cogesan.com.br. doravante denominada simplesmente.
CONTRATADA.
Cl ÁUSULA PRIMFIRA - DO OBJETO
1.1. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço contínuo de leitura
e impressão das tarifas de água nos hidrômetros, e serviço de corte e religação no
cavalete. com a finalidade de atender o Departamento de Água Parecis [DAP] do
Município de Campo Novo do Parecis - MT.
1.2 Atravésdo presente ficam contratados os seguintes itens:
N'
ITEM
ITEM DESCRIÇÃO UND
MED
QTD VALOR TOTAL
1 46768
SERVIÇO DE LEITURA,
IMPRESSÃO DE CONTAS
SIMULTANEASfINLOCO]
un -
unidade
229.992 1.60 367.987.20
2 46769
SERVIÇO ENTREGA DE
AVISO DE DÉBITOS [IN
LOCO]
un -
unidade
99.996 0,77 76.996,92
3 46770
SERVIÇO DE CORTE NO
CAVALETE.
un -
unidade
6.000 8.80 52.800.00
4 46771
SERVIÇO DE RELIGAÇÃO
NO CAVALETE.
un -
unidade
6.000 8,70 52.200,00
VALOR TOTAL R$ 549.984,12
Av. Mato Grosso. 66-NE |Centro | CEP 78.360-000 1Campo Novo do Parecis | MT
CNPD 24.772.287/0001-36 ]Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gpy
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Av. Mato Grosso, 66
CNPJ 24.772.287/0001
CONTRAT
CONTRATANTE: MUNI
24.772.287/0001-36, pess
Mato Grosso, 66 NE, na 
neste ato representado p
no RG nº 5060425773 SS
Rua Caqui, 90-NE, bairro 
CONTRATADA: COGES
EIRELI, pessoa jurídica d
sede na Rua Antonio Jose
da Serra - MT, CEP 78.3
LEANDRO CORNIANI 
866.076.261-49, endereço
CLÁUSULA PRIMEIRA -
prorrogação contratual, e 
CLÁUSULA SEGUNDA -
06 de janeiro de 2024 a 0
CLÁUSULA TERCEIRA –
percentual de 2,17% (dois
item 5.12 da CLÁUSULA
valor de R$ 561.223,80 (
corresponde ao item desc
Nº 
ITEM 
ITEM 
1 46768 
SERVIÇ
IMPRES
SIMULT
2 46769 
SERVIÇ
AVISO 
LOCO)
3 46770 
SERVIÇ
CAVALE
4 46771 
SERVIÇ
NO CAV
66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo d
01-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodo
ADITIVO Nº 01 
TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 03/
NICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PA
ssoa jurídica de direito público interno, esta
a Cidade de Campo Novo do Parecis, Esta
 pelo Prefeito RAFAEL MACHADO, brasile
SSP/RS, CPF sob nº929.162.010-68, reside
o Jardim Alvorada, nesta cidade.
SAN – COMPANHIA GERENCIADORA 
 de direito privado, inscrita no CNPJ 22.58
se da Silva, nº 263 W, sala 03, Bairro Centro
.300-000 neste ato representado pelo sócio
I JULIATO, brasileiro, empresário, ins
ço eletrônico: leandro@cogesan.com.br. 
- DO OBJETO: O termo de aditivo tem 
e reajuste do Contrato de Prestação de Serv
- DO PRAZO: Prorroga-se a vigência por 
05 de janeiro de 2025. 
– DO VALOR: Fica concedido o reajuste d
ois inteiros e dezessete centésimos por cen
A QUINTA do Contrato, desta forma o pre
(quinhentos e sessenta e um mil reais e o
scrito abaixo:
DESCRIÇÃO 
UND 
MED 
QTD 
IÇO DE LEITURA, 
ESSÃO DE CONTAS 
LTANEAS (IN LOCO)
un - 
unidade
229.992
ÇO ENTREGA DE 
 DE DÉBITOS (IN 
un - 
unidade
99.996 
IÇO DE CORTE NO 
LETE. 
un - 
unidade
6.000 
IÇO DE RELIGAÇÃO 
AVALETE. 
un - 
unidade
6.000 
VALOR TOTAL 
 do Parecis | MT
oparecis.mt.gov.br 
3/2023
PARECIS/MT, CNPJ 
tabelecido na Avenida 
tado de Mato Grosso, 
ileiro, casado, inscrito 
idente e domiciliado na 
 DE SANEAMENTO 
580.606/0001-86, com 
tro, cidade de Tangará 
cio proprietário Senhor 
inscrito no CPF nº 
 por objeto realizar a 
rviços nº 069/2021.
r 12 (doze) meses, de 
 do valor contratual no 
ento) de acordo com o 
presente aditivo terá o 
oitenta centavos) que 
VALOR
R$
TOTAL R$
1,63 374.886,96
0,79 78.996,84 
9,00 54.000,00 
8,89 53.340,00 
R$ 561.223,80
Assinado por 2 pessoas: RAFAEL MACHADO e LEANDRO CORNIANI JULIATO Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835 Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/BF14-D7E0-1CAE-2377 e informe o código BF14-D7E0-1CAE-2377
Av. Mato Grosso, 66
CNPJ 24.772.287/0001
Parágrafo Único. As des
das seguintes Dotações O
Órgão: 07 – Secretaria Mu
Unidade: 007 – departame
Programática: 07.007.17.5
Fonte de Recurso: 1.5.00.
CLÁUSULA QUARTA -
devido à continuidade da 
de sistema de Gestão C
campo de hidrômetros, co
em razão do valor do ser
Pública. 
CLÁUSULA QUINTA - D
artigo 57, inciso II da L
informações subsidiadas
Memorando nº 56/2023
Infraestrutura, e Despac
indicando o índice utilizad
CLÁUSULA SEXTA -
condições estipuladas no 
de 2023. 
COGESAN – COM
SILM
66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo d
01-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodo
espesas de execução deste termo de aditiv
 Orçamentárias, consignadas no orçamento
Municipal de Infraestrutura
mento de Água, Esgoto e serviços urbanos
7.512.0006.20049.3390400000
0.0000000
DA JUSTIFICATIVA: O presente aditiv
a execução de serviços de locação e uso de
Comercial para saneamento básico de se
com processamento e a emissão de contas
erviço prestado permanece mais vantajoso
DO FUNDAMENTO: Fundamenta-se o pre
 Lei 8.666/93 e suas alterações posterior
as no Proc. Administrativo 985/2023
3 do Departamento de Água da Secr
acho 5- 985/2023 da Coordenadoria Co
do no reajuste. 
DA RATIFICAÇÃO: Ratificam-se as d
o Contrato de Prestação de Serviço nº 03/2
Campo Novo do Parecis – MT, 0
RAFAEL MACHADO 
Prefeito Municipal 
Contratante 
LEANDRO CORNIANI JULIATO 
MPANHIA GERENCIADORA DE SANEAM
Contratado
MARA SOUZA DE AMORIM DOS SANTOS
Agente Fiscalizador 
 do Parecis | MT
oparecis.mt.gov.br 
tivo correrão por conta 
to desta Prefeitura.
ivo se faz necessário 
 de licença de software 
serviços de leitura em 
as de água, e também 
so para Administração 
resente aditivo no art. 
iores, bem como nas 
do Sistema 1Doc, 
cretaria Municipal de 
ontábil e Financeira, 
 demais cláusulas e 
/2023 de 05 de janeiro 
04 de janeiro de 2024. 
MENTO EIRELI
S
Assinado por 2 pessoas: RAFAEL MACHADO e LEANDRO CORNIANI JULIATO Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS
Código para verificação: BF14-D7E0-1CAE-2377
Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
RAFAEL MACHADO (CPF 929.XXX.XXX-68) em 04/01/2024 10:22:18 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
LEANDRO CORNIANI JULIATO (CPF 866.XXX.XXX-49) em 05/01/2024 10:38:13 (GMT-04:00)
Papel: Assinante
Emitido por: AC SERASA RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)
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Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT 
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br 
ADITIVO Nº 03 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 03/2023 
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, CNPJ 
24.772.287/0001-36, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecido na Avenida 
Mato Grosso, 66 NE, na Cidade de Campo Novo do Parecis, Estado de Mato Grosso, 
neste ato representado pelo Prefeito EDILSON ANTONIO PIAIA, brasileiro, casado, 
inscrito no RG nº 228504 SEJSP/MS, CPF sob nº 390.917401-91, residente e 
domiciliado na Rua Goias, 101 -NE, bairro Centro, nesta cidade. 
CONTRATADA: COGESAN – COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO 
EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 22.580.606/0001-86, com 
sede na Rua Antonio Jose da Silva, nº 263 W, sala 03, Bairro Centro, cidade de Tangará 
da Serra - MT, CEP 78.300-000 neste ato representado pelo sócio proprietário Senhor 
LEANDRO CORNIANI JULIATO, brasileiro, empresário, inscrito no CPF nº 
866.076.261-49, endereço eletrônico: leandro@cogesan.com.br. 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto aditar 25% as quantidades de serviços 
descritos no item 1.2 da Cláusula Primeira – Do Objeto e alterar a Cláusula Quinta – Do 
Valor, Da Forma de Pagamento e Reajuste do Contrato de Prestação de Serviço nº 
03/2023, 05 de janeiro de 2023 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO ADITAMENTO: 
2.1 Reajusta-se o valor unitário dos serviços constantes no item 1.2 em 4,72% (quatro 
inteiros e setenta e dois centésimos por cento) de acordo com Planilha de média 
aritmética informado pela Coordenadoria Contábil e Financeira despacho 4- 222/2025.
2.2 Acresce-se ao contrato o percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o 
quantitativo previsto no item 1.2 da Cláusula Primeira – Do Objeto. 
2.2.1 O acréscimo de quantitativo indicado no item 2.2 devidamente reajustado 
conforme o percentual indicado no item 2.1 representa o valor de R$ 146.325,78 (cento 
e quarenta e seis mil trezentos e vinte e cinco reais e setenta e oito centavos), conforme 
tabela demonstrativa abaixo: 
Nº ITEM ITEM DESCRIÇÃO UND QTD VALOR TOTAL 
1 46768 
SERVIÇO DE LEITURA, 
IMPRESSÃO DE CONTAS 
SIMULTANEAS (IN LOCO) 
un - 
unidade 
57.498 1,70 R$ 97.746,60 
2 46769 
SERVIÇO ENTREGA DE AVISO 
DE DÉBITOS (IN LOCO) 
un - 
unidade 
24.999 0,82 R$ 20.499,18 
3 46770 
SERVIÇO DE CORTE NO 
CAVALETE. 
un - 
unidade 
1.500 9,42 R$ 14.130,00 
4 46771 
SERVIÇO DE RELIGAÇÃO NO 
CAVALETE. 
un - 
unidade 
1.500 R$ 9,30 R$ 13.950,00 
Assinado por 4 pessoas: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE, LEANDRO CORNIANI JULIATO, WILLIAN CARLOS UBINSKI e EDILSON ANTONIO PIAIA Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835 Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/19C8-A741-4690-12BB
Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT 
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br 
VALOR TOTAL R$ 146.325,78
CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
3.1 As despesas de execução deste termo de aditivo correrão por conta da seguinte 
Dotação Orçamentária, consignadas no orçamento desta Prefeitura. 
Órgão: 07 – Secretaria Municipal de Infraestrutura 
Unidade: 007 – departamento de Água, Esgoto e serviços urbanos 
Programática: 07.004.17.512.0006.20049.3390390000 
Fonte de Recurso: 17530000000003 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
CLÁUSULA QUARTA - DA JUSTIFICATIVA: 
4.1 Justifica-se o presente aditivo em razão do aumento das demandas oriundas do 
crescimento populacional e urbano do Município, que impacta diretamente no volume de 
serviços a serem prestados, resultando no esgotamento do saldo contratual vigente, 
bem como, em razão da necessidade do reajustamento dos preços previsto na cláusula 
quinta do contrato originário. 
CLÁUSULA QUINTA - DO FUNDAMENTO: 
5.1 Fundamenta-se o presente aditivo no art. artigo 65, inciso I, alínea ‘b” e §1° da Lei 
8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como nas informações subsidiadas no 
Proc. Administrativo 222/2025 do Sistema 1Doc, da Secretaria Municipal de 
Infraestrutura. 
CLÁUSULA SEXTA - DA RATIFICAÇÃO: 
6.1 Ratificam-se as demais cláusulas e condições estipuladas no Contrato de Prestação 
de Serviço nº 03/2023 de 05 de janeiro de 2023. 
Campo Novo do Parecis – MT, 02 de abril de 2025. 
EDILSON ANTONIO PIAIA 
Prefeito Municipal 
Contratante 
RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE 
Secret. Mun. De Infraestrutura 
LEANDRO CORNIANI JULIATO 
COGESAN – COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI 
Contratado
Assinado por 4 pessoas: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE, LEANDRO CORNIANI JULIATO, WILLIAN CARLOS UBINSKI e EDILSON ANTONIO PIAIA Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Av. Mato Grosso, 66-NE | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo do Parecis | MT 
CNPJ 24.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | www.camponovodoparecis.mt.gov.br 
WILLIAN CARLOS UBINSKI 
Agente Fiscalizador 
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Papel: Parte
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LEANDRO CORNIANI JULIATO (CPF 866.XXX.XXX-49) em 02/04/2025 22:35:37 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
WILLIAN CARLOS UBINSKI (CPF 036.XXX.XXX-06) em 03/04/2025 07:31:32 GMT-04:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
EDILSON ANTONIO PIAIA (CPF 390.XXX.XXX-91) em 07/04/2025 09:46:32 GMT-04:00
Papel: Parte
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 04/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 1061/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 3433/2022 TI PO PROC. DE COMPRA:
5469/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
7653/2024 124/2022
16718/2024
CONTRATO: 3/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 007 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE
CONTAS DE ÁGUA, EMISSÃO E ENTREGA DE AVISO DE DÉBITO, CORTES/SUSPENSÕES, RE-LIGAÇÕES E AFINS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46768 SERVIÇO DE LEITURA, IMPRESSÃO DE CONTAS UN - UNIDADE 16805,0000 1,6300 27.392,15
SIMULTANEAS (IN LOCO)
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 27.392,1500
SUBELEMENTO: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46769 SERVIÇO ENTREGA DE AVISO DE DÉBITOS (IN LOCO) UN - UNIDADE 4027,0000 0,7900 3.181,33
46770 SERVIÇO DE CORTE NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 143,0000 9,0000 1.287,00
46771 SERVIÇO DE RELIGAÇÃO NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 247,0000 8,8900 2.195,83
Total I tens: Vlr. Total: 3,0000 6.664,1600
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 34.056,31 VALOR TOTAL: 34.056,31
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 21222,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: PATRICIA LOSS DA SILVA
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
ORDEM DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR
NÚMERO/ANO: 00000002412/ 2025 REALIZADO EM: / / RESTOS: 00000016718/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000002398/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
SUBELEMENTO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
007
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
17530000000003 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78300000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
Banco 104 Conta 10229 Digito 5 Agência 2086-9
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 3/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONTÍNUO DE LEITURA E IMPRESSÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA NOS HIDRÔMETROS, E SERVIÇO DE CORTE E RELIGAÇÃO NO
CAVALETE, COM A FINALIDADE DE ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS (DAP) DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS – MT. EM ANEXO NFSE 1850. PROCESSO 946/2025. PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 34.056,31 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 34.056,31 * * TRINTA E QUATRO MIL E CINQUENTA E SEIS REAIS E TRINTA E UM
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 1.634,70 041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 3.746,19
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 1.021,68
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -6.402,57
LÍQUIDO A PAGAR 27.653,74
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 101710-1 27.653,74
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?
Acesse esse link para validação do documento:
CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO:
Nota de Pagamento: Nº 00000016718/2024
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
Incluído por: SIMONE VISINESKI
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 06/02/2025 18:53:27 -03:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 07/02/2025 12:13:35 -03:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 04/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 1087/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1158/2021 TI PO PROC. DE COMPRA:
944/2021
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
5583/2024 57/2021
11883/2024
CONTRATO: 69/2021
EMPENHO:
REDUZI DO: 350
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 007 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL
PARA SENEAMENTO. PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 40 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC
46767 SISTEMAS PARA LEITURA E EMISSÃO SIMULTANEA DE UN - UNIDADE 1,0000 3.412,2300 3.412,23
FATURAS, GESTÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS E DE
ARRECADAÇÃO
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 3.412,2300
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 3.412,23 VALOR TOTAL: 3.412,23
VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: PATRICIA LOSS DA SILVA
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
ORDEM DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR
NÚMERO/ANO: 00000000509/ 2025 REALIZADO EM:17/01/2025 RESTOS: 00000011883/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000026041/2024
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
SUBELEMENTO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
007
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
17530000000003 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78300000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
Banco 104 Conta 10229 Digito 5 Agência 2086-9
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 69/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO E USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL PARA SANEAMENTO BÁSICO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE CONTAS DE AGUA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DEPARTAMENTO DE AGUA, PARA 5 MESES.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 3.412,23 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 3.412,23 * * TRES MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*
SALDO ATUAL DOS RESTOS À PAGAR: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 3.412,23
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1701 3.412,23
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO:
Nota de Pagamento: Nº 00000011883/2024
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 17/01/2025 17:07:37 -03:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 20/01/2025 13:40:09 -03:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 20/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 1774/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 3433/2022 TI PO PROC. DE COMPRA:
5469/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
7653/2024 124/2022
16718/2024
CONTRATO: 3/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 007 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE
CONTAS DE ÁGUA, EMISSÃO E ENTREGA DE AVISO DE DÉBITO, CORTES/SUSPENSÕES, RE-LIGAÇÕES E AFINS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46768 SERVIÇO DE LEITURA, IMPRESSÃO DE CONTAS UN - UNIDADE 95,0000 1,6300 154,85
SIMULTANEAS (IN LOCO)
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 154,8500
SUBELEMENTO: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46769 SERVIÇO ENTREGA DE AVISO DE DÉBITOS (IN LOCO) UN - UNIDADE 1473,0000 0,7900 1.163,67
46770 SERVIÇO DE CORTE NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 377,0000 9,0000 3.393,00
46771 SERVIÇO DE RELIGAÇÃO NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 362,0000 8,8900 3.218,18
Total I tens: Vlr. Total: 3,0000 7.774,8500
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 7.929,70 VALOR TOTAL: 7.929,70
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 2307,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 20/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 1775/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 3433/2022 TI PO PROC. DE COMPRA:
5469/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
154/2025 124/2022
350/2025
CONTRATO: 3/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE
CONTAS DE ÁGUA, EMISSÃO E ENTREGA DE AVISO DE DÉBITO, CORTES/SUSPENSÕES, RE-LIGAÇÕES E AFINS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46768 SERVIÇO DE LEITURA, IMPRESSÃO DE CONTAS UN - UNIDADE 16763,0000 1,6300 27.323,69
SIMULTANEAS (IN LOCO)
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 27.323,6900
SUBELEMENTO: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46769 SERVIÇO ENTREGA DE AVISO DE DÉBITOS (IN LOCO) UN - UNIDADE 4828,0000 0,7900 3.814,12
46771 SERVIÇO DE RELIGAÇÃO NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 69,0000 8,8900 613,41
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 4.427,5300
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 31.751,22 VALOR TOTAL: 31.751,22
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 21660,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000003804/ 2025
EMITIDO EM: 27/02/2025 EMPENHO: 00000000350/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000003732/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 1505/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78.300-000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
CONTA B.: Banco:104 Agência:2086-9 Conta:10229-5 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 01879 B 04/02/2025 31.751,22
TOTAL 1 31.751,22
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 02 DO CONTRATO 3/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONTÍNUO DE LEITURA E IMPRESSÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA NOS HIDRÔMETROS, E SERVIÇO DE CORTE E RELIGAÇÃO NO
CAVALETE, COM A FINALIDADE DE ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS (DAP) DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS – MT, PERIODO DE 03 MESES. EM ANEXO NFSE 1879. PROCESSO 1505/2025. PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 31.751,22 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 31.751,22 * * TRINTA E UM MIL E SETECENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E VINTE E
DOIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 4.364,90 040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 1.191,43
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -5.556,33
LÍQUIDO A PAGAR 26.194,89
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2702 26.194,89
Incluído por: SIMONE VISINESKI
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http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NjkzMjU7MjYvMDIvMjAyNSAwOTow
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 26/02/2025 08:59:49 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 26/02/2025 09:35:52 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
ORDEM DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR
NÚMERO/ANO: 00000003802/ 2025 REALIZADO EM: / / RESTOS: 00000016718/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000003734/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
SUBELEMENTO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
007
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
17530000000003 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78300000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
Banco 104 Conta 10229 Digito 5 Agência 2086-9
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 01 AO CONTRATO 3/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONTÍNUO DE LEITURA E IMPRESSÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA NOS HIDRÔMETROS, E SERVIÇO DE CORTE E RELIGAÇÃO NO
CAVALETE, COM A FINALIDADE DE ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS (DAP) DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS – MT. EM ANEXO NFSE 1879. PROCESSO 1505/2025. PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 7.929,70 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 7.929,70 * * SETE MIL E NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA CENTAVOS
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 7.929,70
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 101710-1 7.929,70
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO:
Nota de Pagamento: Nº 00000016718/2024
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Incluído por: SIMONE VISINESKI
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ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 26/02/2025 08:47:26 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 26/02/2025 09:35:51 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 27/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 2199/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1158/2021 TI PO PROC. DE COMPRA:
944/2021
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1141/2025 57/2021
2038/2025
CONTRATO: 69/2021
EMPENHO:
REDUZI DO: 350
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL
PARA SENEAMENTO. PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 40 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC
46767 SISTEMAS PARA LEITURA E EMISSÃO SIMULTANEA DE UN - UNIDADE 1,0000 3.412,2300 3.412,23
FATURAS, GESTÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS E DE
ARRECADAÇÃO
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 3.412,2300
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 3.412,23 VALOR TOTAL: 3.412,23
VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000003977/ 2025
EMITIDO EM: 06/03/2025 EMPENHO: 00000002038/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000003887/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 1742/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
350
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78.300-000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
CONTA B.: Banco:104 Agência:2086-9 Conta:10229-5 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1899 07CF4 21/02/2025 3.412,23
TOTAL 1 3.412,23
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 69/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO E USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL PARA SANEAMENTO BÁSICO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE CONTAS DE AGUA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DEPARTAMENTO DE AGUA, PARA 8 MESES. EM ANEXO
NFSE 1899. PROCESSO 1742/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 3.412,23 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 3.412,23 * * TRES MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 3.412,23
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0603 3.412,23
Incluído por: SIMONE VISINESKI
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http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0Njk1MDE7MDUvMDMvMjAyNSAxNTo
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 05/03/2025 15:16:30 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 05/03/2025 15:43:42 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
ORDEM DE PAGAMENTO - RESTOS A PAGAR
NÚMERO/ANO: 00000002448/ 2025 REALIZADO EM: / / RESTOS: 00000011883/2024 LIQUIDAÇÃO: 00000002476/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
SUBELEMENTO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
007
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
17530000000003 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78300000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
Banco 104 Conta 10229 Digito 5 Agência 2086-9
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 69/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO E USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL PARA SANEAMENTO BÁSICO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE CONTAS DE AGUA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DEPARTAMENTO DE AGUA, PARA 5 MESES.EM ANEXO
NFSE 1859. PROCESSO 978/2025. PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 3.412,23 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 3.412,23 * * TRES MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 3.412,23
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 101710-1 3.412,23
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?
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CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO:
Nota de Pagamento: Nº 00000011883/2024
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
Incluído por: SIMONE VISINESKI
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 07/02/2025 13:59:02 -03:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 07/02/2025 18:36:58 -03:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
c0üÊsan COGESAN . COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO
COGESAN . COM PAN H IA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO LTDA
RUAANTONIO JOSE DASILVA, Nro 263 - W - SALA03 - CENTRO
CEP : 78300-1 00 - TANGARA DA SERRA - MT
e-mail :leandro@cogesan.com.br;atendimento@cogesan.com.br
lns.M u nicip al: 20621 CNPJ : 22.580.606/000í -86 l.E: I 35922909
Nota Eletrônica no1916 - série B
Data e horário da impressão
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Competência
312025
Data do Seruiço
05t0312025
Situação da nota
Emitida
Número de controle
2025t255849
None/ Razão Socla/: MUNlclPlo DE cAMPo NoVo Do PARECIS - EXCLUIDO
Endereço: AV, MATO GROSSO, 66-NE - CENTRO
CEPrCidade/UF: 78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
Enail:
CNPJ : 24.772.287/0001-36
lnscrição Esbdual:
Localda prestaçà:' do servíço: CAMPO NOVO OO PARECIS-MT
cod.servigo
07.09
07.09
07.09
07.09
quantidade
1 6932
4060
688
688
Orçamento No Fatura No Vencimento AIDF NO
vlÍ.total dedução alíquota
27.599,16 0,00 30/.
3.207,40 0,00 3%
6.192,00 0,00 30/o
6.116,32 0,00 3%
Limite das notas (AIDF)
DESCRTÇÃO DOS SERV|ÇOS
descriçâo do serviço
SERVIÇO DE LEITURA
SERVIÇO DE EN I REUA DI- RI-AVISOS
SERVIÇO DE CORTE
SERVIÇO DE RELIGAÇÃO
MUNICíPIO DE TANGARA DA SERRA
Estado de MATO GROSSO
AVBRASIL, N" 2351 - SETOR N JARDI[,4 EUROPA
C.E.P 78300-901, TANGARA DASERRA(MT)
CNPJ 03.788.239i0001 -66 - www.tangaradaserra.mt. gov.br
vl r. u nitário
1 ,63
0,79
9,00
8,89
SIMPLES NACIONAL:
Valor Bruto da Nota:
Base de Cálculo do ISS:
Vãlor do ISS:
ISS rêtido na ,onte:
PIS:
IRRF:
CSLL:
COFINS:
Previdência Social:
Valor Líquido na Nota:
Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 11612003, Lei Complementar Municipal
996.
NOTA FISCAL emitida através do www.tangaradaserra.mt.gov.br, com escrituração digital no
banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota
fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.
Local da incidência do lss: cAMPo Novo Do PARECIS-MT Responsável Recolhimento: Tomador
INFORMAçOES COMPLEMENTARES
:srlãi."#ffit"xh"Àir"tr]il"rÊífãÉ"üglh%1?,l3,ru*oruo TRATAMENÍo, RECTcLAGEM, sEpARAÇÃo E DESTlNAÇÁo FrNAL DE Lrxo, REJErros E ourRos RESíDUos o
alender o Depadamento de Água Parecis (DAP) do Município de Campo Novo cjo Parecis -MT
P ÉRioDo o 1 t o2l 2o2s A 28 I ozt 2025.
coNTRATo N' 003/2023 - PREGÃo ELETRÔNlco N' 12412022. - 3" TERMo ADlrlvo
CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS
NOTA FTSCAL DE PRESTAçÃO DE SERV!çOS
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para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o código de Validação_N-685T4'K8LGM1'U2D2P1 com as
demais informações constante da nota. código de verificação: 50589439í
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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( (]Nr'í RlDo ['JEtq
i'n,tPrr*tlO WlSSPkzç
rilnrpa*"Áp."l {Ç￾Atesto que cr.r.rrferi / recebi o
matefl al /se rvrco constante
na Nota't-iscal'f'f ,,J9 {6
Cam-oo Novo do. Parecis,
--P§- /-q:--/zo zs
lM.;r,.ri:rt qserviço
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 07/03/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 2526/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 3433/2022 TI PO PROC. DE COMPRA:
5469/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
154/2025 124/2022
350/2025
CONTRATO: 3/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE
CONTAS DE ÁGUA, EMISSÃO E ENTREGA DE AVISO DE DÉBITO, CORTES/SUSPENSÕES, RE-LIGAÇÕES E AFINS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46768 SERVIÇO DE LEITURA, IMPRESSÃO DE CONTAS UN - UNIDADE 16932,0000 1,6300 27.599,16
SIMULTANEAS (IN LOCO)
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 27.599,1600
SUBELEMENTO: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46769 SERVIÇO ENTREGA DE AVISO DE DÉBITOS (IN LOCO) UN - UNIDADE 4060,0000 0,7900 3.207,40
46770 SERVIÇO DE CORTE NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 688,0000 9,0000 6.192,00
46771 SERVIÇO DE RELIGAÇÃO NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 688,0000 8,8900 6.116,32
Total I tens: Vlr. Total: 3,0000 15.515,7200
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 43.114,88 VALOR TOTAL: 43.114,88
VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E TRES MIL E CENTO E QUATORZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 22368,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000004226/ 2025
EMITIDO EM: 12/03/2025 EMPENHO: 00000000350/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000004179/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 1903/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78.300-000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
CONTA B.: Banco:104 Agência:2086-9 Conta:10229-5 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 01916 B 05/03/2025 43.114,88
TOTAL 1 43.114,88
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 02 DO CONTRATO 3/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONTÍNUO DE LEITURA E IMPRESSÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA NOS HIDRÔMETROS, E SERVIÇO DE CORTE E RELIGAÇÃO NO
CAVALETE, COM A FINALIDADE DE ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS (DAP) DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS – MT, PERIODO DE 03 MESES. EM ANEXO NFSE 1916. PROCESSO 1903/2025. PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 43.114,88 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 43.114,88 * * QUARENTA E TRES MIL E CENTO E QUATORZE REAIS E OITENTA E OITO
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 4.742,64 040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 1.293,44
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -6.036,08
LÍQUIDO A PAGAR 37.078,80
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1203 37.078,80
Incluído por: SIMONE VISINESKI
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0Njk4NDU7MTEvMDMvMjAyNSAxNDo
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 11/03/2025 14:31:55 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 11/03/2025 14:45:34 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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cose§an
Data e horário da impressão
2O10312025- 10:09:54
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO
COGESAN - COMPANHIA GEREN CIADORA DE SAN EAMENTO LTDA
RUAANTONIO JOSE DASILVA, Nro 263 - W - SALA03 - CENTRO
CEP : 78300-1 00 - TANGARA DA SERRA - MT
e-mail :leandro@cogesan.com.br;atendimento@cogesan.com.br
lns.Municipalz 2062'l CNPJ: 22.580.606/000í-86 l.E: 135922909
cod.seryiço
01.07
quantidade
1
vlr. unitário
3.412,23
vlr.total
3.412,23
dedugão
0,00
alíquota
50Â
DESCRTçÃO DO§ SERvIços
descrição do seruiço
SISTEMAS PARA LEITURA E EMISSÃO SIMULTANEA DE FATURAS, GESTÃO COMERCIAL
DE SERVIÇoS E DE ARRECADAÇÀO
MUNICiPIO DE TANGARA DA SERRA
Estado de MATO GROSSO
AV BRASIL, N" 2351 - SETOR N JARDIÍú EUROPA
C.É,P78300-901. TANGARADASERRA(MT)
CNPJ 03.7s8.239/OOO1-66 - ww tangaradaserra mt.gov br
COMPLEMENTARES
lárf ;rãüfr'.".t"ri:!"r"#"#"iit§ilgg^;l§'isR'ú^rcA, TNCLUSTvE TNSTALAÇÃO, coNFTGURAÇÃo E MANUTENÇÂo DE pRocRAMAS DE coMPUrAÇÃo E BANCos DE DADos'
TEMAS PARALEITURA E EMISSÃO SIMULTANEA DE FATURAS, GESTÁO COMERCIAL DE SERVIÇOS E DE ARRECADAÇÃO CONTRATO N" 069/2021 - TERCEIRO TERMO ADITIVO
\loDo 22t 02 A 2 1 I 03 12025 'ÀÊrroô 
úo oorr,trcruo Do PRESTADoR, PoR GENTILEZA NÃo RETER o lss
Orçamento No
**************************
Fatura No Vencimento ITimrte Oas notas (AIDF)
Nota Eletrônica no1930 - série B
Competência
312025
Data do Serviço
20t031202s
Situação da nota
Emitida
None/ Razão Social:
Endereço:
CEPfridade/UF:
Einail:
CNPJ:
lnsrição Eshdual:
Localda prestaçb do seNiço:
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - EXCLUIDO
AV. MATO GROSSO, 66.NE. CENTRO
78360.000. GAMPO NOVO DO PARECIS - MT
?4.772.28710001-3A
CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
I
SIMPLES NACIONAL:
Valor Bruto da Nota:
Base de Cálculo do ISS:
Valor do ISS:
ISS retido na fonte:
PIS:
IRRF:
CSLL:
COFINS:
Previdência Social:
Valor Líquldo nâ Nota:
3.412,23
3.4',12,23
1 70,61
3.412,23
Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 11612003, Lei Complementar Municipal
02211996.
NOTA FISCAL emitida através do www.tangaradaserra.mt.gov.br, com escrituração digital no
banco de dados do municíPio'
eualquer rasura ou adêndo que não faça parte da sua impressão original tornará êsta nota
fiscal inválida.
Não têm valor como recibo.
Local da incidência do ISS: TANGARA DA SERRA-lv1T Responsavel Recolhimenlo: Preslador
CEISS. CONTROLE
NOTA FTSCAL DE PRESTAÇÃO Oe SERVIçOS
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1. 1
OPTANTE
para a certificação de autenticldade desta nota acessê e informe o código de validação N6B5T4'DBR6R4'M9o6J3 com as
demais informações constante da nota. Código {e Verificação: 1BE5D40F0
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coNt-r-RlDo PEto.
ãüoin]n'õ r,f;ç,ry|2í
nmn2..L&.2*M
AteSto qLi(.i C{i.i itt't't / reCebi O
mate rra I /se rvrço con stante
na Nora I.iscat ti,,__ltlO_ Cam.po No.v._o do parecis, -
2 \_1 e3__/zod_'
f- 1M.,r,.,, 1{ Z)Serviço
N
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 21/03/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 3179/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1158/2021 TI PO PROC. DE COMPRA:
944/2021
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1141/2025 57/2021
2038/2025
CONTRATO: 69/2021
EMPENHO:
REDUZI DO: 350
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL
PARA SENEAMENTO. PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 40 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC
46767 SISTEMAS PARA LEITURA E EMISSÃO SIMULTANEA DE UN - UNIDADE 1,0000 3.412,2300 3.412,23
FATURAS, GESTÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS E DE
ARRECADAÇÃO
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 3.412,2300
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 3.412,23 VALOR TOTAL: 3.412,23
VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000005782/ 2025
EMITIDO EM: 27/03/2025 EMPENHO: 00000002038/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000005176/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 2618/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
350
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78.300-000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
CONTA B.: Banco:104 Agência:2086-9 Conta:10229-5 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 01930 B 20/03/2025 3.412,23
TOTAL 1 3.412,23
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 69/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO E USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL PARA SANEAMENTO BÁSICO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE CONTAS DE AGUA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DEPARTAMENTO DE AGUA, PARA 8 MESES. EM ANEXO
NFSE 1930. PROCESSO 2618/2025. PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 3.412,23 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 3.412,23 * * TRES MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 3.412,23
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2703 3.412,23
Impresso por: ODILA CECILIA ROBERTO Data: 26/03/2025 Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
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Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 26/03/2025 12:45:02 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 26/03/2025 15:02:33 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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tüg§§H,Í1 COGESAN . COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO
COGESAN . COM PAN H IA GEREN CIADORA DE SAN EAMENTO LTDA
RUAANTONIO JOSE DASILVA, Nro 263 - W- SALA03 - CENTRO
CEP: 78300-100 -TANGAMDASERRA- MT
e-mail :leandro@cogesan.com.br;atendimento@cogesan.com.br
I ns.M unicip al: 20621 CN PJ : 22.580.60610001.86 l. E : I 35922909
Data e horário da impressão
01104,12025- 16:23:57
Competência
4t2025
Data do Serviço
01t04t2025
Situação da nota
Emitida
Número de controle
20251378462 Nota Eletrônica no1949 . série B
None/ Razão Socia/i MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS . EXCLUTDO
Endereço: AV. MATO GROSSO, 66-NE - CENTRO
CEP/C|dade/UF: 78360-000 - CAMFO NOVO DO PAREC|S - MT
Enail:
C NPJ : 24.772.287/0001-36
lnscriçáo Eshdual:
Local da prestaçb do seruiço: CAMPO NOVO OO PARECTS-MT
cod.sêrviço
17.05
17.05
17.O5
17.05
quantidade
1 7050
301 7
629
667
DESCRTçÃO DOS SERV|çOS
dêscrição do sêrviço
SERVIÇO DE LEITURA
SERVIÇO DE ENTREGA DE REAVISOS
SERVIÇO DE CORTE
SERVIÇO DE RELIGAÇÃO
vlr.unitário
1,63
0,79
9,00
8,89
vlÍ,total
27.791,50
2.383,43
5.661 ,00
5.929,63
dedução r alíquota
0,00, 3%
0,00 I 3%
0,00, 3%
0,00 3Yo
MUNIC|PIO DE TANGARA DA SERRA
Estado de MATO GROSSO
AVBRASIL, N" 2351 - SETOR N JARDIM EUROPA
C.E.P 78300-901. TANGARA DA SERRA(MT)
CNPJ 03.788.239/0001-66 - www.tangaradasena.mt.gov.br
Local da incidência do ISS; CAMPO NOVO DO PARECIS-MT Responsável Recolhimento: Tomador
SIMPLES NACIONAL:
Valor Bruto da Nota:
Base de Cálculo do ISS:
Valor do ISS;
ISS rstido na fontei
PIS;
IRRF:
CSLL:
COFINS:
Previdência Social:
Valor Líquido na Nota:
Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Gomplementar Municipal
2/1 996.
NOTA FISCAL emitida através do www.tangaradaserra.mt.gov.br, com escrituraçáo digital no
de dados do município,
uer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota
fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.
COMPLEMENTARES
Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 1 16/2003.
fi.osltezsoíotoo+) - rontrctvelrro DE MÃo-DE-oBRA" MESMo EM CARÁTER TEr,4poRÁRro, lNcLUSlvE DE Er\,4PREGADoS ou TRABALHADoRES, AVULSoS ou TEN/PoRÁRlos,
CONTRA
atender o Departamento de Água Parecis (DAP) do lVuniclpio de Campo Novo do Parecis -MT
PERioDo o1/03/2025 À 31/03/202s.
coNTRATo N' 003/2023 - pREGÃo ELETRÔN lco N" 12412022. - 3" ÍERMo ADlrlvo
Orçamento No Fatura No Vencimento
*************************
AIDF NO Limite das notas (AIDF)
CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS
NOTA FISCAL DE PRESTAçÃO DE SERVIÇOS
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para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Gódigo de Validação_N6B5T4.PgA2E8.I6X4Ní com as
demais informações constante da nota. Gódigo de verificação: AFC7A40D6
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
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Campo Novc-r do Pareci6,
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Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000006450/ 2025
EMITIDO EM: 07/04/2025 EMPENHO: 00000000350/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000006381/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 3022/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78.300-000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
CONTA B.: Banco:104 Agência:2086-9 Conta:10229-5 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1949 AFC7A 01/04/2025 41.765,56
TOTAL 1 41.765,56
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 02 DO CONTRATO 3/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONTÍNUO DE LEITURA E IMPRESSÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA NOS HIDRÔMETROS, E SERVIÇO DE CORTE E RELIGAÇÃO NO
CAVALETE, COM A FINALIDADE DE ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS (DAP) DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS – MT, PERIODO DE 03 MESES. EM ANEXO NFSE 1949. PROCESSO 3022/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 41.765,56 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 41.765,56 * * QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E
CINQUENTA E SEIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 4.594,21 040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 1.252,97
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -5.847,18
LÍQUIDO A PAGAR 35.918,38
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0704 35.918,38
Incluído por: SIMONE VISINESKI
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzI0NjM7MDQvMDQvMjAyNSAxMzo
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 04/04/2025 13:00:49 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 04/04/2025 16:06:42 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
cose§an COGESAN . COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO
COGESAN - COMPANH IA GERENCIADORA DE SAN EAMENTO LTDA
RUA ANTONIO JOSE DA SILVA" Nro 263 - W - SAIA 03 - CENTRO
CEP:78300-100 - TANGARA DASERRA- MT
e-mail :leandro@cogesan.com.br;atendimento@cogesan.com.br
lns.Municip al: 20621 GN PJ : 22.580.606/0001 -86 l.E: I 35922909
Data e horário da impressão
2210412025- 15:17:34
Competência
412025
Data do Serviço
22t04t2025
Número de controle
20251449101 Nota Eletrônica no1961 - série B
None/ Razão Socla/i MUNtCtPtO DE CAMpO NOVO DO PAREC|S - EXCLUIDO
Endereço: AV. MATO GROSSO, 66-NE. CENTRO
CEP/Cidade/UF: 78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
Enail:
CNPJ: 24.712.297/0001-36
lnscrição Esbdual:
Localda prestaçb do seruíço: CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
cod.serviço
01.07
quantidade
1
vlr. unitário
3.412,23
vlr.total
3.412,23
dedução
0,00
alíquota
DESCRTçÃO DOS SERVTçOS
descriçâo do serviço
SISTEMAS PARA LEITURA E EMISSÃo SIMULTANEA DE FATURAS, GESTÀo CoMERCIAL
DE SERVIÇoS E DE ARRECADAÇÃo
MUNICíHO DE TANGARA DA SERRA
Estado de MATO GROSSO
AV BRASIL, NO 235,1 - SETOR N JARDII\,4 EUROPA
C, E, P 78300-901. TANGARÁ DA SERRA(I\,4T)
CNPJ 03.788.239/0001 -66 - ww.tangaradaserra.ml, gov.br
Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 1'l.612003, Lei Complementar Municipal
o22/1ss6.
NOTA FISGAL emitida através do www.tangaradaserra.mt.gov,br, com êscrituração digital no
banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota
fiscal inválida.
Não tem valor como recibo,
Local da incidência do tSS: TANGARA DA SERRA-MT Responsavel Recolhimenlo: Prestâdor
SIMPLES NACIONAL:
Valor Bruto da Nota:
Base de Cálculo do ISS:
Valor do l§S:
ISS Íâtido na fonto:
PlSl
IRRF:
CSLL:
COFINS:
Prêvidência Social:
Valor LÍquido na Nota:
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES
Ía de Serviços de Lei Complêmentar Fêderal 1'16/2003.
.oz(zozogtboooo) - suponrr recrutco eM tNFoRIúÁTtcA, tNCLUStvE INSTALAÇÃo. coNFtGURAÇÃo E t\,lANUTENÇÃo DE pRoGMMAS DE coMPUrAÇÀo E BANCoS DE DADos
SISIEMAS PARA LEITURA E EtúISSÁo SIMULTANEA DE FATURAS, GESTÃo CoNIERcIAL DE SER\,1ÇOS E DE ARRECADAÇÂO CONTRATO N. 069/2021 . TERCEIRO TERIúO ADITIVO
22103 421t0412025
RETIDo No DoMtctLto Do pRESTADoR, poR GENTILEzA NÃo RETER o lss
Orçamento No Fatura No Vencimento AIDF NO Limite das notas (AIDF)
1
CEISS. CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS
NOTA FTSCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVTçOS
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Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação N6B5T4.P6I6A2.Z5U9BO com as
demais informacões constante da nota. Código de Verificação:482É44ADB
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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r\testu qgc (,j,.Íl(:rt ,z recebi o
fr1t%lI liÍ':Jf?,swff" ?Et§?::ijóg f71 r,.".,,.., ;.,, llServiço
\il . LLt'/ CP''
Le tt￾f arn'c""o
CONFEÍiiDC PILO
:fi";i[ã''";@lzs 'r[r-o7 í óq 'Í
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 03/04/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 3846/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 3433/2022 TI PO PROC. DE COMPRA:
5469/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
154/2025 124/2022
350/2025
CONTRATO: 3/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE
CONTAS DE ÁGUA, EMISSÃO E ENTREGA DE AVISO DE DÉBITO, CORTES/SUSPENSÕES, RE-LIGAÇÕES E AFINS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46768 SERVIÇO DE LEITURA, IMPRESSÃO DE CONTAS UN - UNIDADE 16305,0000 1,6300 26.577,15
SIMULTANEAS (IN LOCO)
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 26.577,1500
SUBELEMENTO: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46769 SERVIÇO ENTREGA DE AVISO DE DÉBITOS (IN LOCO) UN - UNIDADE 3017,0000 0,7900 2.383,43
46770 SERVIÇO DE CORTE NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 763,9278 9,0000 6.875,35
46771 SERVIÇO DE RELIGAÇÃO NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 667,0000 8,8900 5.929,63
Total I tens: Vlr. Total: 3,0000 15.188,4100
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 41.765,56 VALOR TOTAL: 41.765,56
VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 20752,9278
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 28/04/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 4921/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1158/2021 TI PO PROC. DE COMPRA:
944/2021
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1141/2025 57/2021
2038/2025
CONTRATO: 69/2021
EMPENHO:
REDUZI DO: 350
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL
PARA SENEAMENTO. PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 40 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC
46767 SISTEMAS PARA LEITURA E EMISSÃO SIMULTANEA DE UN - UNIDADE 1,0000 3.412,2300 3.412,23
FATURAS, GESTÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS E DE
ARRECADAÇÃO
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 3.412,2300
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 3.412,23 VALOR TOTAL: 3.412,23
VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000008524/ 2025
EMITIDO EM: 08/05/2025 EMPENHO: 00000002038/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000008181/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 4057/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
350
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78.300-000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
CONTA B.: Banco:104 Agência:2086-9 Conta:10229-5 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 1961 4B2E4 22/04/2025 3.412,23
TOTAL 1 3.412,23
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 69/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO E USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL PARA SANEAMENTO BÁSICO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE CONTAS DE AGUA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DEPARTAMENTO DE AGUA. EM ANEXO NFSE 1961.
PROCESSO 4057/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 3.412,23 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 3.412,23 * * TRES MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 170,61
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -170,61
LÍQUIDO A PAGAR 3.241,62
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0805 3.241,62
Incluído por: SIMONE VISINESKI
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Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 07/05/2025 08:53:35 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Date: 08/05/2025 05:51:09 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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c0ge§an COGESAN . COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO LTDA
RUAANTONIO JOSE DASILVA" Nro 263 - W- SALA03 - CENTRO
CEP : 78300-'1 00 - TANGARA DA SERRA - MT
e-mail :leandro@cogesan.com.br;atendimento@cogesan.com.br
Ins.M u n icip al: 20621 CN PJ : 22.580.606/0001 -86 l.E: I 35922909
Nota Eletrônica no1986 - série B
Data e horário da impressão
0910512025 - 10'.47:35
Competência
512025
Data do Seruiço
09t05t2025
Situâção da nota
Emitida
Número de contrôle
2025/507839
Ndne/ Razão Soc,a/: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - EXCLUIDO
Endereço: AV. MATo GRoSSo, 66-NE - CENTRO
CEPfrÍdade/UF: 78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
únail:
CNPJ : 24.772.287/0001-36
lnscrição Esbdual:
Localda prestaçb do seNiço: CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
cod.se rviço
17,05
17.05
17.05
'17.05
quantidade
17172
5117
557
569
Orçamento No Fatura No Vencimento AIDF NO
vlr.total deduÇão alíquota
29.152,40 0,00 3"/"
4.'1 95,94 0,00 3%
5.246,94 0,00 3%
5.291.70 0,00 3%
Limite das notas (AIDF)
DESGRTçÃO DOS SERV|ÇOS
descrição do seruiço
SERVIÇO DE LEITURA
SERVIÇO DE ENTREGA DE REAVISOS
SERVIÇO DE CORTE
srRvrÇo DE REI rGAÇÀo
vl r. un itário
1,70
0,82
9,42
9,30
MUNIGíHO DE TANGARA DA SERRA
Estado de MATO GROSSO
AV BRASIL, N" 2351 - SETOR N JARDIM EUROPA
C E,P 7B3OO-S01, TANGARA DA SERRA(MT)
CN PJ 03.788.239/0001 -66 - ww.tangaradaserra.ml. gov.br
rnroÀúeçÓrs coMPLEMENTARES
lt:Sff&"#rTifl?i: PSHilES,"JlillSt3É'il1%:3'.1"r*^ rúESMo EM cARÁrER rEMpoRÁRro, TNCLUSTvE DE EMpREGADos ou TRABALHADoRES, AVULSos ou rEÀ,lPoRÁRros,
alender o Departamento de Água Parecis (DAP) do Município de Campo Novo do Parecis -MT
PERioDo o1/04i2025 A 30/04/2025.
coNTRATo N" 003/2023 - PREGÃo ELETRÔNlco N" 1 2412022. - 3' TERMo ADlrlvo
SIMPLES NACIONAL:
Valor Bruto da Nota:
Base de Cálculo do ISS:
Valor do l§S:
ISS retldo na fontê:
PIS:
IRRF:
CSLL:
coFtNs:
Previdência Social;
valor Líquido na Notâ:
f-"*^-*-l r-=ffi]
f---.*rqr;l r-;*;l
'Í.317,81
4.A31,97
undamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal
996.
FlscAL emitida através do www.tangaradaserra.mt.gov.br, com escrituração digital no
de dados do município.
uêr rasura ou adendo que não faça paÉe da sua impressão original tornará êsta nota
Íiscal inválida.
Nâo têm valor como recibo
al da incidência do lss: cAMPo Novo DO PARECIS-MT Responsável Recolhimento: Tomador
CEISS - COruTNOLE ELETRÔNICO DE ISS
NOTA FTSCAL DE PRESTAçAO DE SERVIçOS
o
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o
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o
1'
o
t,6
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F
l.'':;,, ili- , r'r., ..
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37.777,2C
para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação N6B-5T-4'K3T9U4'U2R6Z7 com as
demais informações constante da nota' Có9-r-g9.-q-9.y-"Íifi""çãot4í78E4669
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Atesto qu.: L,;.irlei-i r, recebi o matendl /ser vço conslante
n.r Nota Í-iscal N,, íOrí6 LanJpo Novo do paretis. lL /_as /zoZ{'
L_ _- Irr^.rrr.r,,rr lVServiço
DAreÓ' '"< -"
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 12/05/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 5564/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 3433/2022 TI PO PROC. DE COMPRA:
5469/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
2669/2025 124/2022
5647/2025
CONTRATO: 3/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE
CONTAS DE ÁGUA, EMISSÃO E ENTREGA DE AVISO DE DÉBITO, CORTES/SUSPENSÕES, RE-LIGAÇÕES E AFINS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46768 SERVIÇO DE LEITURA, IMPRESSÃO DE CONTAS UN - UNIDADE 17172,0000 1,7000 29.192,40
SIMULTANEAS (IN LOCO)
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 29.192,4000
SUBELEMENTO: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46769 SERVIÇO ENTREGA DE AVISO DE DÉBITOS (IN LOCO) UN - UNIDADE 5117,0000 0,8200 4.195,94
46770 SERVIÇO DE CORTE NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 557,0000 9,4200 5.246,94
46771 SERVIÇO DE RELIGAÇÃO NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 569,0000 9,3000 5.291,70
Total I tens: Vlr. Total: 3,0000 14.734,5800
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 43.926,98 VALOR TOTAL: 43.926,98
VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E TRES MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 23415,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000009295/ 2025
EMITIDO EM: 23/05/2025 EMPENHO: 00000005647/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000008943/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 4729/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78.300-000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
CONTA B.: Banco:104 Agência:2086-9 Conta:10229-5 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 01986 B 09/05/2025 43.926,98
TOTAL 1 43.926,98
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 03 DO CONTRATO 3/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONTÍNUO DE LEITURA E IMPRESSÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA NOS HIDRÔMETROS, E SERVIÇO DE CORTE E RELIGAÇÃO NO
CAVALETE, COM A FINALIDADE DE ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS (DAP) DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS – MT, PERIODO APROXIMADO DE 06 MESES. (EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 350/2025 E 4269/2025
TENDO EM VISTA O ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO). EM ANEXO NFSE 1986. PROCESSO 4729/2025. PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 43.926,98 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 43.926,98 * * QUARENTA E TRES MIL E NOVECENTOS E VINTE E SEIS REAIS E NOVENT
E OITO CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 4.831,97 040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 1.317,81
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -6.149,78
LÍQUIDO A PAGAR 37.777,20
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2305 37.777,20
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzU3NjM7MjIvMDUvMjAyNSAxMToz
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 22/05/2025 11:35:48 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Date: 22/05/2025 14:53:35 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
cüge§an COGESAN - COMPANHIA GE DE SANEAMENTO
COGESAN - COMPANHIA GERE DE SANEAMENTO LTDA
RUA ANTONIO JOSE DA SILVA, Nro - W-SALA03- CENTRO
CEP : 78300-1 00 - T DASERRA- MT
e-mail :leandro@cogesan.com.br; .com.br
Ins.Municip al: 20621 CN PJ : 22.58 606/0001 -86 LE: 1 35922909
cod.serviço
01.07
quantidadê
1
DEScRtçÃo Dos sERVIços
descrição do seruiço
SISIEMAS PARA LEITURA E EMISSÃO SIN,IULTANÉA DE FATURAS, GESTÃO COMERCIAL
DE SIRVIÇoS E DE ARRECADAÇÃO
MUNICíHO DE TANGANÁ OA SERRA
Eslado de MATO GROSSO
AV BRASIL, NO 2351 - SETOR N JARDIM EUROPA
C.E.P 78300-901. TAÀIGARA DA SERRA(l\ilT)
CNPJ 03.78s.239/0001-66' ww.tangaradaserÍa mt.gov.br
vlr,unitário
3.412,23
vlr.total dedução
3.412,23 0,00
alíquota
5%
Nota Eletrônica no1989 - série B
Data do Serviço
21t0s12025
Situação da nota
Emitida
Número de conlrole
202s1s48084
Data e horário da impressão
2110512025 - 08:23:57
Nono/ Razão Soc/a/r MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - EXCLUIDO
Endereço: AV. MATO GROSSO, 66-NE - CENTRO
CEPrcidade/UF: 78360-000 - CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
Enaíl:
C N P J : 24.7 7 2,2a7l0001 -36
lnscrição Eshdual:
Localda prestaçà) do seruiço: CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
legais: Fundamentos legais: Lei Federal 11612003, Lei Complementar M
A FISCAL emitida através do www.tangaradaserra.mt.gov.br, com escrituração dig
banco dê dados do municíPio.
eualquer rasuÍa ou adenáo que não faça parte da sua impressão original tornârá êsta
fiscal inválida.
Não tem valor como rêcibo.
da incidência do lss: TANGARA DA SERRA-MT Responsavel Recolhimenlo: Prestador
DE COMPUÍAÇAO E BANCOS DE DADOS,
ÍO N" 069/2021 . TERCEIRO TERN4O ADITIVO
sta de Serurços do Lêi Comptementdr Federal 1 16/2003.
iõziiozogrbúooi" supdnç rÉcxôó Êv ir'riõnúArrca, rNcLUSlvE INSTALAÇÃ6. CoNFIGURAÇÃo E MANUTENÇÃo
SISTEMAS PARA LEITURA E ENIISSÃO SIMULTANEA DE FATURAS, GESTÃO COMERCIAL DE SERMÇOS E DE ARRE
RloD o 22 I o 4 A 2 1 I 05 I 2025
r ÁÉrroo No ooltctLto Do PRESTADoR, PoR GENTILEzA NÃo RETER o lss
SIMPLES NACIONAL:
Valor Bruto da Nota:
Base de Cálculo do ISS:
Valor do ISS:
ISS retido na fonte:
PIS:
IRRFr
CSLL:
COFINS:
Previdência Social:
Valor LÍquido na Nota:
OPTANTE
3.412,23
3.4',12,23
170,61
3.412,23
Orçamento No
**************************
Fatura No
*************************
Vencimento Limite das notas (AIDF)
CEISS - CONTROLE DE ISS
NOTA FISCAL DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS
para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o código de validação N-68-5T4'A7F5u9'J6D2Qí com as
demaisinformaQôesconstantedanota.códigoa"v:t!t!
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ffig*];i*ffi"
t:Ç! 
',:,, \:ZserviÇo
i ,),',,;:, i(rDC PELQ ;;,;-;õ m'z"lslzç
^ t -; t.2-1^.15.í {25-
'§,^*"
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 21/05/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 6144/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1158/2021 TI PO PROC. DE COMPRA:
944/2021
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1141/2025 57/2021
2038/2025
CONTRATO: 69/2021
EMPENHO:
REDUZI DO: 350
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL
PARA SENEAMENTO. PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 40 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC
46767 SISTEMAS PARA LEITURA E EMISSÃO SIMULTANEA DE UN - UNIDADE 1,0000 3.412,2300 3.412,23
FATURAS, GESTÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS E DE
ARRECADAÇÃO
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 3.412,2300
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 3.412,23 VALOR TOTAL: 3.412,23
VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000010511/ 2025
EMITIDO EM: 04/06/2025 EMPENHO: 00000002038/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000010309/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 5152/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
350
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78.300-000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
CONTA B.: Banco:104 Agência:2086-9 Conta:10229-5 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 01989 B 21/05/2025 3.412,23
TOTAL 1 3.412,23
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 69/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO E USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL PARA SANEAMENTO BÁSICO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE CONTAS DE AGUA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DEPARTAMENTO DE AGUA, PARA 8 MESES. EM ANEXO
NFSE 1989. PROCESSO 5152/2025. PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 3.412,23 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 3.412,23 * * TRES MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 3.412,23
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0406 3.412,23
Incluído por: SIMONE VISINESKI
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Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 03/06/2025 11:46:05 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 03/06/2025 15:40:18 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
c0se§an COGESAN . COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO
COGESAN . COMPANH IA GEREN CIADORA DE SAN EAMENTO LTDA
RUAANTONIO JOSE DASILVA, Nro 263 - W- SALA03 - CENTRO
CEP : 78300-1 00 - TANGARA DA SERRA - MT
e-mail :leandro@cogesan.com.br;atendimento@cogesan.com.br
lns.Municipalz 20621 CNPJ: 22.580.606/0001-86 l.E: 135922909
Nota Eletrônica no2014 - série B
Número de controle
20251588773
Data e horário da impressão
0210612025 - 17:33:03
Data do Serviço
02t061202s
Situação da nota
Emitida
None / Razão So c,a/r MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - EXCLUIDO
Endereço: AV. MATO GRoSSo, 66-NE - CENTRo
CEP/C|dAdE/UF: 78360.000 - CAMPO NOVO DO PARECIS. MT
Enail:
CNPJ : 24.772.287/0001-36
lnsrição Esbdual:
Localda prestaçb do seruiço: CAMPO NOVO DO PARECIS.MT
cod.serviço
17.05
17.05
17.05
'17.05
quantidadê
172g3
5043
734
792
DESCRIÇÁO DOS SERVIçO§
descrição do serviço
SER\']ÇO DE LEITURA
SERVIÇO DE, ENTRECA DE REAVISOS
SERVIÇO DE CORTE
sERVIÇo DE RELIGAÇÃO
MUNICíHO DE TANGARA DA SERRA
Estado de MATO GROSSO
AV BRASIL, N" 235,1 - SETOR N JARDIM EUROPA
C,E,P 78300.901. TANGARA DA SERRA(MT)
CNPJ 03.788.239/OO0'1 -66 - ww.tangaradaseÍra mt. gov.br
vlr. unitário
1,70
0,82
9,42
9,30
vlr.total dedução alíquota
29.398.10 0,00 3%
4.135,26 0,00 3%
6.914,28 0,00 3%
7.365,60 0,00 3%
Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal í16/2003, Lei Complementar Municipal
02211996.
'A FISCAL emitida através do www,tangaradaserra'mt.gov.br, com escrituração digital no
de dados do municíPio'
rêr rasura ou adenáo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota
inválida
Não têm valor como recibo
Locâl da incidência do lss: cANilPo NOVO DO PARECIS-MT Responsável Recolhimento: Tomador
SIMPLES NAGIONAL:
Valor Bruto da Nota:
Base de Cálculo do ISS:
Valor do lS§:
ISS retido na Íont6:
PIS:
IRRF:
CSLL:
COFINS:
Previdência Social:
Valor Líquído na Nota:
OPTANTE
47.813,24
47.813,24
1.434,40
1.434,40
ITI TONI' AçÕCS COM PLEM ENTARES
H:Srt&"#f;,"rtii: PSHR]E3,"-liil+3tilÉ'JlffSoulor*, MESMo EM cARÁrER rEMpoRÁRro, TNCLUST'E DE EMpREGADos ou TRMALHADoRES, AVULsos ou rEMPoRARros'
RA
d óepanamento oe Água Parecis (DAP) do Municipio de Câmpo Novo do Parecis -MT
': 
o i t os t zozs A t t t oit zozs.
ro N" 003i 2023 - pREGÃo ELETRÔNlco N' 12412022 - 3" rERtúo ADlrlvo
Orçamento No
***************r**********
Fatura No Vencimento
CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE
NOTA FTSCAL DE PRESTAçÃO DE SERVIçOS
o
.9
u
o
o
o
E
o
G
E
o
t￾para a certiÍicação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação N-6B5T4'I0W5A5'M9YTOG com as
demaisinformaçõesconstantêdanotq'Ç.-9.$g-o..de.Verificação:7C7D241E7
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
Atest() qLrLt C{l.irterr / recebi O
materral /se rvrÇo constante
na Nota Fiscal N,, Jp./í Campo Novo do parecis. _q5 _/ oa -/zo;a,s f--] rr.!.r r,.r i., r pservlço
COl.{i:ERIDO PELO
EMpEN HO No5cqlbp2g:
DATAeS-! og-ru- N
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 05/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 6935/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 3433/2022 TI PO PROC. DE COMPRA:
5469/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
2669/2025 124/2022
5647/2025
CONTRATO: 3/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE
CONTAS DE ÁGUA, EMISSÃO E ENTREGA DE AVISO DE DÉBITO, CORTES/SUSPENSÕES, RE-LIGAÇÕES E AFINS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46768 SERVIÇO DE LEITURA, IMPRESSÃO DE CONTAS UN - UNIDADE 17293,0000 1,7000 29.398,10
SIMULTANEAS (IN LOCO)
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 29.398,1000
SUBELEMENTO: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46769 SERVIÇO ENTREGA DE AVISO DE DÉBITOS (IN LOCO) UN - UNIDADE 5043,0000 0,8200 4.135,26
46770 SERVIÇO DE CORTE NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 734,0000 9,4200 6.914,28
46771 SERVIÇO DE RELIGAÇÃO NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 792,0000 9,3000 7.365,60
Total I tens: Vlr. Total: 3,0000 18.415,1400
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 47.813,24 VALOR TOTAL: 47.813,24
VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 23862,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000010836/ 2025
EMITIDO EM: 12/06/2025 EMPENHO: 00000005647/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000010620/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 5823/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78.300-000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
CONTA B.: Banco:104 Agência:2086-9 Conta:10229-5 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 02014 B 02/06/2025 47.813,24
TOTAL 1 47.813,24
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 03 DO CONTRATO 3/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONTÍNUO DE LEITURA E IMPRESSÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA NOS HIDRÔMETROS, E SERVIÇO DE CORTE E RELIGAÇÃO NO
CAVALETE, COM A FINALIDADE DE ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS (DAP) DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS – MT, PERIODO APROXIMADO DE 06 MESES. (EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 350/2025 E 4269/2025
TENDO EM VISTA O ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO). EM ANEXO NFSE 2014. PROCESSO 5823/2025. PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 47.813,24 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 47.813,24 * * QUARENTA E SETE MIL E OITOCENTOS E TREZE REAIS E VINTE E QUATR
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 5.259,46 040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 1.434,40
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -6.693,86
LÍQUIDO A PAGAR 41.119,38
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1206 41.119,38
Incluído por: SIMONE VISINESKI
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0Nzc2NTA7MTEvMDYvMjAyNSAxMTo
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 11/06/2025 11:31:25 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 11/06/2025 15:37:55 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
§oge§an COGESAN . COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO LTDA
RUAANTONIO JOSE DAS|LVA, Nro 263 - W- SALA03 - CENTRO
CEP : 78300-1 00 - TANGARA DA SERRA - MT
e-mail :leandro@cogesan.com.br;atendimênto@cogesan.com.br
lns.Municip al: 20621 GNPJ: 22.580.606/0001-86 l.E: 135922909
Data e horário da impressáo
2010612025 - 0B:58:55
Situação da nota
Emitida
Número de controle
2025/640905 Nota Eletrônica no2033 - série B
None/ Razão Socla/i MUNtCtpto DE CAMPO NOVO OO PAREC|S - EXCLUIDO
Endereço: AV. MATO GROSSO, 66-NE - CENTRO
ÇEP,C|dade/UF: 78360-000 - CAMPO NOVO DO PAREC|S. MT
Enail:
CNPJ : 24.772.28710001-36
lnscrição Estadual:
Localda prestaçb do seruiço: CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
cod,se rviço
01.07
quantidade
1
vl r. un itário
3.412,23
vlr.total
3,412,23
DESCRTÇÃO DOS SERVTÇO§
descrição do seruiço
stsrEMAS PARA LEtruRA E Ei\,4lssÃo silltULTANEA DE FATURAS, GESTÀo coMERCtAL
DE SERVIÇoS E DE ARRECADAÇÃo
dedução alíquota
0,00 5"/"
MUNIC|PIO DE TANGARA DA SERRA
Estado de MATO GROSSO
AV BRASIL, NO 2351 . SETOR N JARDIÀ,,I EUROPA
C,E,P 78300.901, TANGAM DA SERRA(IúT)
CNPJ 03.788.239/0001 -66 - www.tangaradaserra.mt.gov.br
Local da incidência do ISS: TANGARA DA SERRA-MT Responsavel Recolhimento: Prestador
SIMPLES NACIONAL:
Vâlor Bruto da Nota:
Base de Cálculo do ISS:
Valor do l§S:
l§S retido na fonte:
PIS:
IRRF:
CSLL:
COFINS:
Previdência Social:
Valor Líquldo na Nota:
Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 11612003, Lei Complementar Municipal
996.
NOTA FISCAL emitida através do www.tangaradaserra.mt.gov.br, com escrituração digital no
nco de dados do município.
rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota
fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.
de Serviços de Lei Complementar Fêderal 1 1 6/2003.
INFORMAçÕES COMPLEMENTARES
I,O7i7b2O9lOOOOO)-SUPORTETECNICOE[,1 INI-ORÍ\,4ÁTICA, INCI !.JSIVFINSIAL ÇAO,CONI IGURAÇÀOFMANUII-NÇAODI-PROGRAMASDECOMPUIAÇÀOFB^NCOSDI DADOS,
SISTEÍ!,1AS PARA IEITURA E EN4ISSÁO SIMULTANEA DE FATURAS, GESTÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS E DE ARRECADAÇÀO CONTRATO N' 069/2021 . TERCEIRO TERI\4O ADITIVO
PERÍoDo 22l05 A21io6i2o2s
RETIDo No DoMICILIo Do PRESTADoR PoR GINTIL.EZANÃo Rt:TER o ISS
Orçamento No Fatura No Vencimento AIDF NO
oo0012502
Limite das notas (AIDF)
CEISS - CONTROLE ELETRONICO DE ISS
NOTA FTSCAL DE PRESTAçÃO DE SERVTçOS
o
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o
o
o
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o
t
§
E
o
F
Para a certificação de autenticidade desta nota acesse ê informê o Códago de Validação NGB5T4.ZSM6R1.S7R4Tí com as
demais informacões constantê da nota. Códiso de Verificaçâo: 8D63F4CD6
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
Umry;*tji't"..J,#t"
ffi*.,,,',,.,' /Servrço
cor.{i i-irluo PFLBIx
l:l:»:-w
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 23/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 7657/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1158/2021 TI PO PROC. DE COMPRA:
944/2021
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1141/2025 57/2021
2038/2025
CONTRATO: 69/2021
EMPENHO:
REDUZI DO: 350
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL
PARA SENEAMENTO. PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 40 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC
46767 SISTEMAS PARA LEITURA E EMISSÃO SIMULTANEA DE UN - UNIDADE 1,0000 3.412,2300 3.412,23
FATURAS, GESTÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS E DE
ARRECADAÇÃO
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 3.412,2300
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 3.412,23 VALOR TOTAL: 3.412,23
VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000011745/ 2025
EMITIDO EM: 25/06/2025 EMPENHO: 00000002038/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000011437/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 6475/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
350
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78.300-000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
CONTA B.: Banco:104 Agência:2086-9 Conta:10229-5 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2033 B 20/06/2025 3.412,23
TOTAL 1 3.412,23
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 69/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO E USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL PARA SANEAMENTO BÁSICO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE CONTAS DE AGUA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DEPARTAMENTO DE AGUA, PARA 8 MESES. EM ANEXO
NFSE 2033. PROCESSO 6475/2025. PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 3.412,23 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 3.412,23 * * TRES MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 3.412,23
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2506 3.412,23
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
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Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 24/06/2025 18:11:15 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 25/06/2025 10:08:11 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
c0ge§an COGESAN . COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO
COG ESAN - COMPANH IA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO LTDA
RUAANTONIO JOSE DASILVA, Nro 263 - W- SAIA03 - CENTRO
CEP:78300-100 - TANGARA DASERRA- MT
e-mail :leandro@cogesan.com.br;atendimento@cogesan.com.br
lns.Mu n icip al: 20621 CNPJ : 22.580.606/0001 -86 l. E : 1 35922909
Data e horário da impressão
02107 12025 - 1 5:07:33
Competência
712025
Data do Serviço
0210712025
Situaçáo da nota
Emitida
Número de controle
202st681314 Nota Eletrônica no2052 - série B
NONE/ RAãO SOCIâ/: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - EXCLUIDO
Endereço: AV. MATO GROSSO, 66-NE - CENTRO
CEP,C|dade/UF: 78360-000 - CAMPO NOVO DO pARECtS. MT
Enail:
CNPJ : 24.712.287/0001-36
lnscrição Esbdual:
Localda presbçe) do seNiço: CAMPO NOVO DO PARECIS-MT
cod.serviço
17.05
17.05
17.05
17.05
quantidade
1 7395
31 59
932
758
DESCRTçÃO DOS SERVTÇOS
descrição do seruiço
SERVIÇO DE LEITURA
SFRVIÇO DE ENTRIGA DF RFAVISOS
SERVIÇO DE CORTE
stRvrÇo Dr Rn rGAÇAo
MUNICíHO DE TANGARA DA SERRA
Estado de MATO GROSSO
AV BRASIL, N" 2351 - SETOR N JARDII,I EUROPA
C, E, P 7B3OO-901. TANGARA DA SERRA(MT)
CNPJ 03.788.239/000'1 -66 - ww.tangaradaserra.mt. gov.br
vlr.total deduÇâo alíquota
29.571,50 0,00 3%
2.590,38 0,00 3'/.
8.779,44 0,00 3%
7.049,40 0,00 3%
Limite das notas (AIDF)
'ta
vlr. u nitário
1,70
0,82
s,42
9,30
OrÇamento No
**************************
Fatura No Vencimento
*************************
AIDF NO
SIMPLES NACIONAL:
Valor Bruto da Nota:
Base de Cálculo do ISS:
Valor do l§S:
lS§ retido na fonte:
PIS:
IRRF:
CSLL:
COFINS:
Previdência Social;
Valor Líquido na Nota:
t-orrA*.-l
t----.rrrq,il
f---.rrfi;l
I-1-4.*a [-l*qa
t--;ffi]
,- r.-r§rl
legais: Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Complementar Municipal
22t1996.
'A FISCAL emitida através do www.tangaradaserra.mt.gov.br, com escrituração digital no
de dados do município.
rasura ou adendo que não faça paÉe da sua impressão original tornará esta nota
inválida.
tem valor como recibo.
da incidência do ISS: CAMPO NOVo DO PARECIS-MT Responsável Recolhimento: Tomador
dê Serviços de Lei Complementar Federal 1 'l 6/2003
INFORMAÇOES COMPLEMENTARES
tz.os(zazssTotooq) - FoRNEcli,4ENTo DE MÃo-DE-OBRA, túESN,lo EM CARATER TEMpoRÁRlo, tNcLUSlvE DE EMPREGADOS ou TRABALHADoRES, AVULSOS ou rEMPoRARlos,
alendeÍ o Depaíamênto de Agua PaÍecis (DAP) do Município de Campo Novo do Pârêcis -MT
PERloDo o'1/o6i202s À 30/06/202b.
N' 003/2023 - pREGÃo ELETRoNtco N' 12412022. - 3" TERMo ADlrlvo
NOTA FTSCAL DE PRESTAçÃO DE SERVTçOS
o
I
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o
o
o
o
o
!
o
E
o
F
Para a cêrtificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação N6B5T4.O9J8GO.K1Y2Z7 com as
demais informacões constante da nota. Códiso de Verificação: B9E9F40í5
CEISS - CONTROLE
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
i[,ffi
Atestt-r Liuir co.rrleri / rqge-qlo
."àürlri /se r viço constante
;;i.iti;'Fis< al' N" Â45'l'
Cámpo Novo do-Parecrs' j{ / c,Y /zo tx
t- lr!,t.!rí', i.rr fTlServiço
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/07/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 8611/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 3433/2022 TI PO PROC. DE COMPRA:
5469/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
2669/2025 124/2022
5647/2025
CONTRATO: 3/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE
CONTAS DE ÁGUA, EMISSÃO E ENTREGA DE AVISO DE DÉBITO, CORTES/SUSPENSÕES, RE-LIGAÇÕES E AFINS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46768 SERVIÇO DE LEITURA, IMPRESSÃO DE CONTAS UN - UNIDADE 17395,0000 1,7000 29.571,50
SIMULTANEAS (IN LOCO)
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 29.571,5000
SUBELEMENTO: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46769 SERVIÇO ENTREGA DE AVISO DE DÉBITOS (IN LOCO) UN - UNIDADE 3159,0000 0,8200 2.590,38
46770 SERVIÇO DE CORTE NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 932,0000 9,4200 8.779,44
46771 SERVIÇO DE RELIGAÇÃO NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 758,0000 9,3000 7.049,40
Total I tens: Vlr. Total: 3,0000 18.419,2200
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 47.990,72 VALOR TOTAL: 47.990,72
VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 22244,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000013424/ 2025
EMITIDO EM: 14/07/2025 EMPENHO: 00000005647/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000013058/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 7259/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78.300-000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
CONTA B.: Banco:104 Agência:2086-9 Conta:10229-5 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2052 B9E9F 02/07/2025 47.990,72
TOTAL 1 47.990,72
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 03 DO CONTRATO 3/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONTÍNUO DE LEITURA E IMPRESSÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA NOS HIDRÔMETROS, E SERVIÇO DE CORTE E RELIGAÇÃO NO
CAVALETE, COM A FINALIDADE DE ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS (DAP) DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS – MT, PERIODO APROXIMADO DE 06 MESES. (EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 350/2025 E 4269/2025
TENDO EM VISTA O ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO). EM ANEXO NFSE 2052. PROCESSO 7259/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 47.990,72 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 47.990,72 * * QUARENTA E SETE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS E SETENTA E
DOIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 5.278,98 040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 1.439,72
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -6.718,70
LÍQUIDO A PAGAR 41.272,02
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1407 41.272,02
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0ODA1MTY7MTEvMDcvMjAyNSAxMT
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 11/07/2025 11:33:58 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 11/07/2025 11:49:44 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 31/07/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 9462/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1158/2021 TI PO PROC. DE COMPRA:
944/2021
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1141/2025 57/2021
2038/2025
CONTRATO: 69/2021
EMPENHO:
REDUZI DO: 350
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL
PARA SENEAMENTO. PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 40 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC
46767 SISTEMAS PARA LEITURA E EMISSÃO SIMULTANEA DE UN - UNIDADE 1,0000 3.412,2300 3.412,23
FATURAS, GESTÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS E DE
ARRECADAÇÃO
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 3.412,2300
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 3.412,23 VALOR TOTAL: 3.412,23
VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
r0ge§$n COGESAN . COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO LTDA
RUAANTONIO JOSE DASILVA, Nro 263 - W- SALA03 - CENTRO
CEP : 78300-1 00 - TANGARA DA SERRA - MT
e-mail :leandro@cogêsan,com.br;atendimênto@cogesan.com.br
Ins.Municip al: 20621 CNPJ: 22.580.606/0001-86 l.E: 135922909
Data e horário da impressáo
2310712025 - '13:51:1 1
Competência
712025
Data do Serviço
2310712025
Número de controle
202517s7778 Nota Eletrônica no2074 - série B
CAMPO NOVO DO PARECIS.MT
None/ Razão Soc/a/: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - EXCLUIDO
Endereço: AV. MATO GROSSO, 66-NE - GENTRO
CEP,C|dade/UF: 78360-000. CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
Enail:
CNPJ:
lnsriçáo Eshdual:
Local da prestaçb do seruiço:
cod.seruigo
01.07
quantidade
1
DESCRIÇÁO DOS SERVIçOS
descrição do seruiço
srsrEMAS PARA LErruRA E El/tssÃo Sil\,4ULTANEA DE FATURAS. cESTÃo coMERCtAL
DE SERVIÇoS E DE ARRECADAÇÃo
vlr. unitário
3.412,23
vlr.total dedução
3.412,23 0,00
alíquota
5%
MUNICíHO DE TANGARA DA SERRA
Estado de MATO GROSSO
AV BRASIL, N' 2351 - SEÍOR N JARDII\,1 EUROPA
C,E,P 78300.901 , TANGARA DA SERRA(MT)
CNPJ 03.788.239/0001 -66 - www.lanqaradaserra.mt. gov.br
Local da incidência do ISS: TANGARA DA SERRA-lt4T Responsavel Recolhimento: Prestador
OrÇamento No Fatura No Vencimento AIDF NO Limite das notas (AIDF)
1
SIMPLES NACIONAL:
Valor Bruto da Nota:
Base de Cálculo do ISS:
Valor do l§S:
l§S retido na fonte:
PIS:
IRRF:
CSLL:
COFINS:
Previdôncia Social:
Valor Líquido na Nota:
T .PTAME I
a ,.-r,*l
f--- .,r"r;l
t-----,rq;l
Fundamentos legais: Fundamentos legais: Lei Federal 11612003, Lei Complementar Municipal
996.
NOTA FISCAL emitida através do www.tangaradaserra.mt.gov.br, com escrituração digital no
banco de dados do município.
rasura ou adendo quê não faça parte da sua impressão original tornará êsta nota
fiscal inválida.
Nâo tem valor como recibo.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
LrsLa de SeÍviços de Lêr Complemênlar fêoeral 1 I6/2003
or.oz(zozogiooooo) - supciRre recrutco EM tNFoRMÁlcA, tNCLUSTvE tNSTATAÇÁo. coNFtcuRAÇÃo E NIANUTÉNÇÃo DE PRoGRAI\,4AS DE coN,lPUTAÇÃo E BANCoS DE DADos
stsrEMAS PARA LEtruRA E EMtssÃo sTMULTANEA DE FATURAS, cESTÀo coMERclAL DE sER\4Ços E DE ARRECADAÇÃo coNTRATo N" 069/2021 - TERCEIRo rERMo ADlrlvo
PERloDo 22t06 A 21 to7 12025
ISS RETIDO NO DOMICILIO DO PRESTADOR, POR GENTILEZA NAO RETER O ISS
CEISS - CONTROLE
NOTA FTSCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIçOS
o
.9I
o
o
o
!
o
E6
E
o
l￾3.412,23
para a certificação de autenticidade desta nota acessê e informe o Código de Validação NOB_5T4.H3G8U4.A0O1J0 com as
demais informacões constante da nota. Gódigo de Verificação: 6927C4865
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Atesto quL,(().rrftrri / recebi o
mate rial /se t' vlÇo col-l stante ;.;i"i.;'l isca l' N" 2<Dj4-
Camoo Novc-r clo Parecis, '24' /_c* /ZO Zç￾f-lM'rtt-r i'r! lVserviço
CCI{TF,RIDO PELO
i:i',{PINHO ruZsd5 'j:.i'!./i 3-U*13_
W
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000015027/ 2025
EMITIDO EM: 05/08/2025 EMPENHO: 00000002038/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000014603/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 8078/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
350
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78.300-000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
CONTA B.: Banco:104 Agência:2086-9 Conta:10229-5 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2074 B 23/07/2025 3.412,23
TOTAL 1 3.412,23
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 69/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO E USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL PARA SANEAMENTO BÁSICO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE CONTAS DE AGUA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DEPARTAMENTO DE AGUA, PARA 8 MESES.
EM ANEXO NFPS 2074, REFERENTE AO MÊS 07/2025. PROCESSO Nº 8078/2025 . PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 3.412,23 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 3.412,23 * * TRES MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 3.412,23
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0508 3.412,23
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
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Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 04/08/2025 11:33:31 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 04/08/2025 15:52:37 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
Razáo Social:
Nome Fantasia:
CNPJ:
Endereço:
Município:
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
03.788,239/0001-66
NOTA FISCAL DE SERVIçOS ELETRÔNICA'NFS'e
PRESTADOR DE SERVIçOS
COGESAN . COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO LTDA
: COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO
22.580.606/0001 -86 lnscriÇãoMunicipal: 2062'l
ANTONIO JOSE DA slLVA, N': 263, GENTRO, W ' SALA 03, CEP: 78'300'100
TANGARÁ DA SERRA. MT
i Númôiô dá Noiã
: 20250000002106
Datâ e Hôiá dô Émi;aàô
| 131081202515:28:22
ôódts; á; üo;iflãàçao
Telêfone: 6533321142
Nome/Razão Social
CNPJ/CPF:
Endereço:
Município:
E.mail:
Item
SERVIÇO DE LEITURA
SERVIÇO DE ENTREGA DE REAVISOS
SERVIÇO DE CORTE
SERVIÇO DE RELIGAçÃO
NUtj l-ll|JHU|ME I KUõ, tr DtrKvrvv uE uv^ I E L r\L
DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.MT
CNAE / Atividade MunicÍPio
Demonstrativo
Valor dos Serviços
(-) DêscontoCondicionado
{-) Descontolncondicionado
(-) Retençóes Federais
(-) Outras RetençÔes
( - ) ISS Retido Pelo Tomador
(=) Valor Líquido
Serviço Prestado àm
Campo No-vo do Parecis - MT
Valor dos Seruiços
41.384,80
ME ou EPP optante pelo Simples Nacional'
Recolhimento: ISS a recother pelo PRESTADOR
Essa nota não gera direito a crédito Íiscal do ISS'
NFSe instituída 0
TOMADOR DE SERVIçOS
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. EXCLUIDO
24,772.28710001-16
AV. MATO GROSSo, 66-NE, CENTRO, CEP:78360'000
Campo Novo do Parecis - Mato GÍosso
DrscRlM|NAçÃO DOS SERVIçOS
Serviço Qtde
17.05 17,480.00
17.05 4,254.00
17.05 591.00
17.05 281 .00
TOTAL DO ISS
cóFINS
0,00
Base Calcu]o Allquota ISS
41.384,80 3,00 '1.241'54
1.241,54
Telefone:
v"i"i ns
IR
0,00
Dêmonstrativo
Dedução R$ Total RS
29,716.O0'
3,488.28
5,567.22
2,613.30
0.00
0.00
0.00
0.00
1 .70
0.82
9.42
9.30
obseruação: coNrRArAÇÃo DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃo qE 9E-lYlÇo co}lu!g-?El-Ellull-E IMPRESSÃo DAS TARIFAS DE AGUA
Nos HrDRôMErRos, E sERViÇ;;'É ôõRii; RELicnçnó r.ró CAVALET'E, coM A FTNALTDADE DE ATENDER o DEPARTAMENTo DE ÁGUA PARECIS (DAP)
PERIODO 01 /07/2 025 
^ 
31 107 12025.
CoNTRAToN.003/2023-PREGÃoELETRÔNlcoN"124t2o22.-3"TERMoADlTlVo
Serviço / ltem-Serviço
I r7.os i ÊórneóimãÀto de mao-dà-ôora, meimô um ôáiáter tôúporáriô, inctusive de empregados ôÚ iiabalhadores, avulsos ou lemporários,
contratados pelo prestador de servrço
8299701 / Medição de consumo de glerSia elé]1car gás e ágüa
,PlSi RETENÇÔES FEDERAIS 
, o,oo
INSS
4.552,33
I ---ôStL
i o,o9
R$
RS
R$
R$
R$
RS
41 .384,80
0,00 Valor dos Serviços
0,00 (-) Desconto Condlcionado
2,33' (-) Desconto lncondicionado
0,00 (=) Valor da Nota
4.552,33
0,00 (=) Valor da Nota
0,00 (-) Deduções
R$
R$
R$
R$
R$
RS
R$
vaior àá Nótà
41.384,80
41.384,80
0,00
0,00
41.384,80
0,00
41.384,80
3,00
I .241,54
r$ p6-.8,32,4I (=) Base de
lmposto bevidô em (x) Alíquotâ
campo Novo dg Pareqls : MT !=l Valor do lmposto (!SS)
Descontos
0'00
INFORMAçÔES IMPORTANTES
(=) Base de Cálculo
(x ) Alíquotâ
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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,/\iesto que co.nferi / recebi o
matenal /se rvrctt constante
r-ri rtota'fiscai r'1" ZÍob
r. r:'11^ Novo do Parecis, __zI .og --/Za,ry* f'-- ,-Z; §erviço
;,. 56(i+l/í z-l ú'zí >§
(liu"
w-.c(l
§,,,ü|.'hthüt'-:
irràtto;'j6"ti" 6
üi;;t'1
\t*í"t--ffihq\It
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 13/08/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 10210/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 3433/2022 TI PO PROC. DE COMPRA:
5469/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
2669/2025 124/2022
5647/2025
CONTRATO: 3/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE
CONTAS DE ÁGUA, EMISSÃO E ENTREGA DE AVISO DE DÉBITO, CORTES/SUSPENSÕES, RE-LIGAÇÕES E AFINS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46768 SERVIÇO DE LEITURA, IMPRESSÃO DE CONTAS UN - UNIDADE 17480,0000 1,7000 29.716,00
SIMULTANEAS (IN LOCO)
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 29.716,0000
SUBELEMENTO: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46769 SERVIÇO ENTREGA DE AVISO DE DÉBITOS (IN LOCO) UN - UNIDADE 4254,0000 0,8200 3.488,28
46770 SERVIÇO DE CORTE NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 591,0000 9,4200 5.567,22
46771 SERVIÇO DE RELIGAÇÃO NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 281,0000 9,3000 2.613,30
Total I tens: Vlr. Total: 3,0000 11.668,8000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 41.384,80 VALOR TOTAL: 41.384,80
VALOR POR EXTENSO: QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E OITENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 22606,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000016240/ 2025
EMITIDO EM: 27/08/2025 EMPENHO: 00000005647/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000015762/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 9039/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78.300-000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
CONTA B.: Banco:104 Agência:2086-9 Conta:10229-5 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2106 4414 13/08/2025 41.384,80
TOTAL 1 41.384,80
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 03 DO CONTRATO 3/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONTÍNUO DE LEITURA E IMPRESSÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA NOS HIDRÔMETROS, E SERVIÇO DE CORTE E RELIGAÇÃO NO
CAVALETE, COM A FINALIDADE DE ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS (DAP) DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS – MT, PERIODO APROXIMADO DE 06 MESES. (EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 350/2025 E 4269/2025
TENDO EM VISTA O ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO).EM ANEXO NFSE 2106 PROCESSO 9039/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 41.384,80 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 41.384,80 * * QUARENTA E UM MIL E TREZENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E
OITENTA CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 41.384,80
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2708 41.384,80
Incluído por: SIMONE VISINESKI
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http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0ODQzMzU7MjcvMDgvMjAyNSAwNzo
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por EMERSON DE LIMA
MIRANDA (***.479.171-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 27/08/2025 07:52:17 -04:00
Assinado Digitalmente por GABRIELA ROZETTE
VICENTE GOMES (***.153.561-**) Ordenador de
Despesa
Data: 27/08/2025 13:00:53 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000017030/ 2025
EMITIDO EM: 28/08/2025 REALIZADO EM: 28/08/2025 EMPENHO: 00000005647/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000015762/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 9039/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78.300-000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
CONTA B.: Banco:104 Agência:2086-9 Conta:10229-5 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2106 4414 13/08/2025 41.384,80
TOTAL 1 41.384,80
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 03 DO CONTRATO 3/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONTÍNUO DE LEITURA E IMPRESSÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA NOS HIDRÔMETROS, E SERVIÇO DE CORTE E RELIGAÇÃO NO
CAVALETE, COM A FINALIDADE DE ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS (DAP) DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS – MT, PERIODO APROXIMADO DE 06 MESES. (EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 350/2025 E 4269/2025
TENDO EM VISTA O ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO).EM ANEXO NFSE 2106 PROCESSO 9039/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 5.793,87 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 5.793,87 * * CINCO MIL E SETECENTOS E NOVENTA E TRES REAIS E OITENTA E SETE
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 4.552,33 040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 1.241,54
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -5.793,87
LÍQUIDO A PAGAR 0,00
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0ODUxNzU7MDEvMDkvMjAyNSAwOD
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por EMERSON DE LIMA
MIRANDA (***.479.171-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 01/09/2025 08:23:46 -04:00
Assinado Digitalmente por GABRIELA ROZETTE
VICENTE GOMES (***.153.561-**) Ordenador de
Despesa
Data: 01/09/2025 10:50:53 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
03.788.239/0001-66
NOTA FTSCAL DE SERVIçOS ELETRÔNtCA- NFS-e
i Número da Nota :
| 2o25o}00oo2í'lí i
:"iiàiá-ô-Hô;àãã ÉmE;ãô----- - *i
| 211081202517:38:18 i
:... .,,,.,.,... .. ..,,. ... .. .......,.,,...,. i
' Gódlgo de Verlflcação 
i
i b4cb I
Razão Social:
Nome Fantasia:
CNPJ:
Endereço:
lvlunicípio:
PRESTADOR DE SERVIçOS
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO LTDA
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO
22.580.606/0001 -86 lnscriçãoMunicipal: ?.0621
ANTONIO JOSE DA SILVA, N': 263, CENTRO, W - SALA 03, CEP: 78.300-í00
TANGARÁ DA SERRA - MT TêIEfONE: 65 33321142
Nome/Razão Social:
CNPJ/CPF:
Endereço:
Município:
E-mail:
TOMADOR DE SERVIçOS
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. EXGLUIDO
24.772,287t0001.36
AV. MATO GROSSO, 66-NE, CENTRO, CEP:78360-000
Campo Novo do Parecls - Mato GÍosso
DISCRIMINAçÃO DOS SERVIçOS
Tel efone:
;,;à^; ;^;; i;;-^ ; ;;;;" ;,;;;;;. ,o,u*o.,
GESTÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS E DE ARRECADAÇÃO
Serviço
01.07
Qtde
1.00
Valor R$
3,412.23
Dedução RS
0.00
roral n$1
3,412.231
:
observáção: StsiÉMAS ÉÀnn LÉtiúnn É eMiSsÂô SiMULTANEA DE FATURAS, cEsrÃo coMERCTAL DE SERVi0os É oÉ ÀnnÉôÀóAeÃô côNÍRÀÍô Nó
106912021- TERCEIRO TERMO ADITIVO
PERIODO 22t07 A21to8l2o25 ,
.lSSRETlDoNoDoMlClLloDoPRESTADoR,PoRGENTlLEzANÃoRETERolSS
1
Seruiço / ltem-ServiÇo
0'1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configurêÇão e manutenção de programas de compulaçáo e bancos de dados.
TOTAL DO ISS
Base Calculo Alíquota ISS
3.412,23 5,00
!CNAE / Atividade Município
i nerer.rçoes FEDERAT' i 5,,r., ' "?i|. i ,|,:B j Jã, I
:
, Dêmonstrativo Demonstrativo
iValor dos Serviços R$ 3.412,23 (-) Desconto Condicionado R$ O,OO Valor dos Seruiços R$
, (-) Desconto lncondicionado R$ O,OO (-) Desconto Condicionado R$
, 
(-) Retenções Fêdêrais R$ 0,00 I (-) Desconto lncondicionado R$
i (-) Outras Rêtênçóês R$ 0,O0 I (=) Valorda Nota R$
I (-) lSSRetidopeloTomador yv,v rv,,,qvv, R$ 0,00 w,vv t (-) w Deduções uvueweo R$
i Serviço prestado em : impóaió Deridô ãm (x) Atíquota %
] cumpo Novo do Parecis - MT : TANGARÁ DA SERRA - MT (=) Valor do lmposto (lSS) R$
Vàlôidôs§erviços óésiôÀtós- - Váiôioátitotà
i
I INFORMAçÔES IMPORTANTES
ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo PRESTADOR
Essa nota não gera direito a crédito fiscal do lSS.
NFSe instituida 0
'170,ô1 j
170,61 '
,,,,j CSLL :
S'qq i
i
3.412,23,
0,00 i
0,00 i
3.4',12,23i
o,oo:
3.412,231
5,00:
170,61 )
l_
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Atesto qrrr' (o.r;ler i / recebi o
mate rial /se rvrÇo constante ;;iJ.i;'tiical' 1.1" )' | / I
Campo Nov<.r do_Parecis,
:t- ); /r-:s - /ZO.:t
f-IM.rr.ri.rt mServiço
f{-l ii i- i-'iii DC PELO
lMPrNFto N'zqz(
D^rA&M"-l-6
;*'U#"'f'-ffi
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 22/08/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 10640/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1158/2021 TI PO PROC. DE COMPRA:
944/2021
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1141/2025 57/2021
2038/2025
CONTRATO: 69/2021
EMPENHO:
REDUZI DO: 350
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390400000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL
PARA SENEAMENTO. PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 01 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 40 - SUPORTE A USUÁRIOS DE TIC
46767 SISTEMAS PARA LEITURA E EMISSÃO SIMULTANEA DE UN - UNIDADE 1,0000 3.412,2300 3.412,23
FATURAS, GESTÃO COMERCIAL DE SERVIÇOS E DE
ARRECADAÇÃO
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 3.412,2300
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 3.412,23 VALOR TOTAL: 3.412,23
VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000016820/ 2025
EMITIDO EM: 28/08/2025 EMPENHO: 00000002038/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000015823/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 9153/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
350
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.40.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
01 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78.300-000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
CONTA B.: Banco:104 Agência:2086-9 Conta:10229-5 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2111 B4CD 21/08/2025 3.412,23
TOTAL 1 3.412,23
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 03 AO CONTRATO Nº 69/2021, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE LOCAÇÃO E USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE SISTEMA DE GESTÃO COMERCIAL PARA SANEAMENTO BÁSICO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE CONTAS DE AGUA,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DEPARTAMENTO DE AGUA, PARA 8 MESES. EM ANEXO
NFSE 2111. PROCESSO 9153/2025. PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 3.412,23 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 3.412,23 * * TRES MIL E QUATROCENTOS E DOZE REAIS E VINTE E TRES CENTAVOS*
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 3.412,23
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2808 3.412,23
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
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MIRANDA (***.479.171-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 27/08/2025 17:03:28 -04:00
Assinado Digitalmente por GABRIELA ROZETTE
VICENTE GOMES (***.153.561-**) Ordenador de
Despesa
Data: 28/08/2025 08:17:45 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA
03,788.239/0001-66
NOTA FTSCAL DE SERVTçOS ELETRÔNtCA- NFS-e
PRESTADOR DE SERVTçOS
Razão Sôcial: COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
Nome Fantâsia: COGESAN - COMPANHIA cERENCIADORA DE SANEAMENTO
CNPJ: 22.580.606/0001-86 lnscrição Municipal: 20621
Endereço: RUAANTONTO JosÉ DA stLvA, N.: 263, cENTRO, CEp: 78.300-000
Município: TANGARÁ DA SERRA - MT
TOMADOR DE SERVTçOS
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS. EXCLUIDO
24.772.287t0001.36
AV. MATO GROSSO, 66-NE, CENTRO, CEP:78360-000
Campo Novo do Pârecis - Malo Grosso
Número da Nota
202500000021 33
óàta ô Éóià aô Emiiiao
04/09/2025 08:43:15
coáígô ãá Veiúiàáçao
1 35344bí
Telefone: 65 333321142
Telefone:
Nome/Razão Social:
CNPJiCPF:
Endereço:
l\,4unicípio:
E-mail:
Item
sERVtÇO DE LETTURA
SERVIÇO DE ENTREGA DE REAVISOS
sERV|ÇO DE CORTE
SERVIÇO DE RELIGAÇÃO
DtscRtMtNAçÃo Dos sERV|çOS
Serviço
17.05
17.05
17.05
17.05
Qtde
1 7,568.00
5,357.00
14ô.00
307.00
Valor R$
IR
0r00
Demonstrativo
Dedução R$
0.00
0.00
0.00
0,00
rotal R$,
29,865.60
4,392.74
1,375.32
2,855.1 0
1.70
0.82
9.42
9.30
ObSETAçãO.: CONTRATAÇAO DE EMPRFSA TSPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTíNUO DE LEITURA E IMPRESSÃO DAS TARIFAS DE AGUA
NOS HIDRÔMETROS, E SERVIÇO DE CORTE E RELIGAÇÃO NO CAVALETE, COM A FINALIDADE DE ATENDER o DEPARTAMENTo DE AGUA PARECIS (DAP)
DO T/UNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.MT
PERíODO 01 t}st 2025 
^ 
31 I 08t2025.
CONTRATO N'OO3/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO N' 12412022, - 3" TERMOADITIVO
Serviço / ltem-Serviço
17.05 / Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou temporários,
contratados pelo prêstador de seryiço.
TOTAL DO ISS
CNAE / Atividade Município
3ô00601 / 4606 Captação, lratarnento e distribuiçáo de água
PIS INSS J
4,2q9-J-.§ i
Base Calculo Alíquota ISS
38.488,76 3,00 1 .1 54,ô6
1 .1 54,66
. 
RETENÇÔES FEDERAIS ;';,
, D"mon"iráiir"
, Valor dos Serviços R$
! (-) Desconto Condicionado RS
: (-) Desconto lncondicionado R$
i coFlNS 
:
; 0,00 :
CSLL
0,00
(-) Retenções Federais (-) Outras Retenções (-) ISS Retido pelo Tomador (:) Valol Liquldo
Sórultó piestadó eú
Campq No_vg Ço P-pr_gcis -.MT
Valor dos Seruiços
38.488,76
L4E ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Recolhimento: ISS a recolher pelo TOMADOR
Essa nota não gera direito a crédito Íiscal do lSS.
NFSê instituídâ 0
Campo Novo do Parecis - MT (=) Valor do lmposto (lSS)
Descóntói
0,00
INFORMAçÕES IMPORTANTES
R$
R$
38.488,76
0,00 Valor dos Serviços
0,00 (-) Desconto Côndicionado
4.233,76 \') Descontolncondicionado
0,00 (=) Valor da Nota
1.154,66 (-) Deduçóes
33.100,34 (:) Base de Cálculo
(x ) Alíquota
R$
R$
R$
R$
R$
R$
%
R$
Vaiol t-iqüioo dà Nôta FisCàÍ
33.100,34
38.488,76
0,00
0,00
38.488,76
0,00
38.488,76
3,00
1 .1 54,66
R$
R$
tmóôttô ôàviaô ôm
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
's*.-ffi§""-
AteSto t..iLlr (i.,.,i1r,í, / fecebi O materral /se r vtÇ () constante
na Not.-r í-isc al' N,, ;/rJ _ 
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Campo Novo rio paieciÇ-
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Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 08/09/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 11786/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 3433/2022 TI PO PROC. DE COMPRA:
5469/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
2669/2025 124/2022
5647/2025
CONTRATO: 3/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE
CONTAS DE ÁGUA, EMISSÃO E ENTREGA DE AVISO DE DÉBITO, CORTES/SUSPENSÕES, RE-LIGAÇÕES E AFINS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 11 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46768 SERVIÇO DE LEITURA, IMPRESSÃO DE CONTAS UN - UNIDADE 17568,0000 1,7000 29.865,60
SIMULTANEAS (IN LOCO)
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 29.865,6000
SUBELEMENTO: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46769 SERVIÇO ENTREGA DE AVISO DE DÉBITOS (IN LOCO) UN - UNIDADE 5357,0000 0,8200 4.392,74
46770 SERVIÇO DE CORTE NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 86,0000 9,4200 810,12
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 5.202,8600
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 35.068,46 VALOR TOTAL: 35.068,46
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E CINCO MIL E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 23011,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 08/09/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 11787/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 3433/2022 TI PO PROC. DE COMPRA:
5469/2022
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
5052/2025 124/2022
10227/2025
CONTRATO: 3/2023
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE
LEITURA EM CAMPO DE HIDRÔMETROS, COM PROCESSAMENTO E A EMISSÃO EM TEMPO REAL/SIMULTÂNEA DE
CONTAS DE ÁGUA, EMISSÃO E ENTREGA DE AVISO DE DÉBITO, CORTES/SUSPENSÕES, RE-LIGAÇÕES E AFINS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ANTONIO HORTOLANI, CENTRO, TANGARA DA SERRA - MT
22.580.606/0001-86
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
COGESAN - COMPANHIA GERENCIADORA DE SANEAMENTO EIRELI
SUBELEMENTO: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
46770 SERVIÇO DE CORTE NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 60,0000 9,4200 565,20
46771 SERVIÇO DE RELIGAÇÃO NO CAVALETE. (IN LOCO) UN - UNIDADE 307,0000 9,3000 2.855,10
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 3.420,3000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 3.420,30 VALOR TOTAL: 3.420,30
VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 367,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000017816/ 2025
EMITIDO EM: 12/09/2025 EMPENHO: 00000005647/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000017523/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 9889/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78.300-000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
CONTA B.: Banco:104 Agência:2086-9 Conta:10229-5 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2133 13534 04/09/2025 35.068,46
TOTAL 1 35.068,46
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 03 DO CONTRATO 3/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONTÍNUO DE LEITURA E IMPRESSÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA NOS HIDRÔMETROS, E SERVIÇO DE CORTE E RELIGAÇÃO NO
CAVALETE, COM A FINALIDADE DE ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS (DAP) DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS – MT, PERIODO APROXIMADO DE 06 MESES. (EMPENHO EM SUBSTITUIÇÃO AOS EMPENHOS 350/2025 E 4269/2025
TENDO EM VISTA O ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO).EM ANEXO NFSE 2133 PROCESSO 9889/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 35.068,46 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 35.068,46 * * TRINTA E CINCO MIL E SESSENTA E OITO REAIS E QUARENTA E SEIS
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
041 INSS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDADO 4.233,76 040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 1.154,66
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -5.388,42
LÍQUIDO A PAGAR 29.680,04
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1209 29.680,04
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
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Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 11/09/2025 15:19:37 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 12/09/2025 07:33:40 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000017817/ 2025
EMITIDO EM: 12/09/2025 EMPENHO: 00000010227/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000017524/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 9889/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
44 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
39733 COGESAN - COM PANHIA GERENCIADORA DE SANEAM ENTO EIRELI
ANTONIO HORTOLANI
CENTRO 78.300-000
TANGARA DA SERRA MT
22.580.606/0001-86
53
CONTA B.: Banco:104 Agência:2086-9 Conta:10229-5 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 2133 13534 04/09/2025 3.420,30
TOTAL 1 3.420,30
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM ADITIVO 03 DO CONTRATO 3/2023, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CONTÍNUO DE LEITURA E IMPRESSÃO DAS TARIFAS DE ÁGUA NOS HIDRÔMETROS, E SERVIÇO DE CORTE E RELIGAÇÃO NO
CAVALETE, COM A FINALIDADE DE ATENDER O DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS (DAP), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA, PERIODO APROXIMADO DE 05 MESES.EM ANEXO NFSE 2133 PROCESSO 9889/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 3.420,30 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 3.420,30 * * TRES MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS E TRINTA CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 3.420,30
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1209 3.420,30
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0ODYxMDQ7MTEvMDkvMjAyNSAxNT
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 11/09/2025 15:19:14 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 12/09/2025 07:33:40 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 244/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2024
Homologado aos 3 dias do mês de Julho de 2024, de um lado o(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT., com sede na avenida mato grosso, nesta cidade, devidamente
inscrita no CGC/MF sob o n.º 24.772.287/0001-36, neste ato, representado pelo(a) Ordenador(a)
de Despesa , Sr(a). RAFAEL MACHADO, brasileiro(a), portador do R.G. n.º 50604225773 SSP/RS
e inscrito no CPF nº 929.162.010-68, residente e domiciliado na RUA CAQUI, bairro JARDIM
ALVORADA nesta cidade, neste ato denominado simplesmente Órgão Gerenciador da Ata de
Registro de Preços, realizado por meio do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 64/2024, e de outro lado a
empresa adjudicatária nos itens abaixo, doravante denominada FORNECEDOR, tem entre si, justo
e avençado a presente Ata que, quando publicada, terá efeito de compromisso de fornecimento,
nos termos da Lei 14.133/2021 e suas alterações, observada as condições estabelecidas no ato
convocatório e consoante as cláusulas que se seguem:
1 – DO FORNECEDOR REGISTRADO: A partir desta data, fica registrado na PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - MT., o preço do fornecedor registrado a seguir
relacionado, objetivando a contratação de pessoa jurídica para REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS DE COLETA E ANÁLISE DE ÁGUA SEMANAL E SEMESTRAL, CONFORME
PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 888 DE MAIO DE 2021 GM/MS, de acordo com as
especificações e nas condições estabelecidas no ato convocatório.
Fornecedor
VALDIR PEREIRA RAMOS
CNPJ
44.284.928/0001-10
Endereço
AV ADELINO JOSÉ ZAMO
Nº
412
Bairro
CENTRO
Cidade
CAMPOS DE JULHO/MT
CEP
78319000
Email
quimicavpramos@gmail.com
Telefone
Representante Legal
VALDIR PEREIRA RAMOS
CPF
138.306.018-59
SEQ. CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. MARCA QUANT. VL. UNIT. VL. TOTAL
1 48939
SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA
PARÂMETRO DA PORTARIA DO MS DA
TABELA CONSOLIDAÇÃO Nº 888 DE MAIO
DE 2021, PADRÃO DE COR APARENTE
Detalhamento: SERVIÇO DE ANALISE
QUÍMICA DA ÁGUA PARÂMETRO DA
PORTARIA DO MS DA TABELA
CONSOLIDAÇÃO Nº 888 DE MAIO DE 2021,
PADRÃO DE COR APARENTE
UN -
UNIDADE 240,00 60,1900 14.445,60
3 50837
SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA
SEMESTRAL PARÂMETRO DA TABELA DA UN -
UNIDADE 26,00 3.010,0000 78.260,00
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Total: 266.384,48
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA
2.1 A vigência da Ata será de 01 (um) ano, contado da data de publicação, podendo ser
prorrogada uma vez, por igual período, desde que comprovado a vantajosidade dos preços
registrados.
2.2 Os prazos desta Ata serão contados excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do
vencimento.
2.3 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na Ata de Registro de Preços, bem
como a renovação de suas quantidades quando de eventual prorrogação da vigência.
2.4 A Administração não poderá contratar o objeto deste instrumento quando o fornecedor tiver
sido penalizado nas sanções de declaração de inidoneidade, suspensão temporária ou impedimento
de licitar e contratar com o poder público, observadas as abrangências de aplicação.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA REVISÃO E CANCELAMENTO
3.1 A Administração elaborará pesquisa de mercado, mediante provocação do fiscal da ata de
registro de preços, a cada 180 dias, a fim de ratificar a vantajosidade dos preços registrados nesta
Ata.
PORTARIA GM/MS N° 888 MAIO DE 2021
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
(SUBSTÂNCIAS. ORGÂNICAS,
INORGÂNICAS, AGROTÓXICOS E
METABÓLITOS, SUBPRODUTOS DA
DESINFECÇÃO) CONFORME ANEXO 9 DO
ANEXO XX, T Detalhamento: SERVIÇO DE
ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA SEMESTRAL
PARÂMETRO DA TABELA DA PORTARIA
GM/MS N° 888 MAIO DE 2021 DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE (SUBSTÂNCIAS.
ORGÂNICAS, INORGÂNICAS,
AGROTÓXICOS E METABÓLITOS,
SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO)
CONFORME ANEXO 9 DO ANEXO XX,
TABELA DE PADRÃO DE PORTABILIDADE
PARA SUBSTANCIA QUÍMICA QUE
REPRESENTAM RISCO A SAÚDE.
2 50839
SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA
SEMANAL PARÂMETRO DA TABELA DA
PORTARIA GM/MS N° 888 MAIO DE 2021
DO MINISTÉRIO DA SAÚDE
(BACTERIOLÓGICO, COLIFORMES
TOTAIS, ESCHERICHIA COLI) CONFORME
ANEXO 14 DO ANEXO XX, TABELA DE
PADRÃO DE PORTABILIDADE PARA SU
Detalhamento: SERVIÇO DE ANALISE
QUÍMICA DA ÁGUA SEMANAL
PARÂMETRO DA TABELA DA PORTARIA
GM/MS N° 888 MAIO DE 2021 DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE
(BACTERIOLÓGICO, COLIFORMES
TOTAIS, ESCHERICHIA COLI) CONFORME
ANEXO 14 DO ANEXO XX, TABELA DE
PADRÃO DE PORTABILIDADE PARA
SUBSTANCIA QUÍMICA.
UN -
UNIDADE 2544,00 68,2700 173.678,88
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3.2 De posse da pesquisa realizada, o fiscal deverá encaminhar seu resultado ao órgão
gerenciador seja para ratificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata ou notificar o
fornecedor para rever os preços registrados em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado.
3.3 Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços
praticados no mercado verso os preços registrados, cabendo à Administração, através do órgão
gerenciador, convocar o fornecedor para negociarem a redução dos preços aos valores praticados
pelo mercado.
3.4 Caso o fornecedor não aceitar a redução dos seus preços aos valores praticados pelo
mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, cabendo a
Administração convocar, dentro da ordem de classificação, os fornecedores que aceitarem reduzir
seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
3.5 Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não
puder cumprir o compromisso, é facultado ao fornecedor requerer, antes do pedido de fornecimento,
a revisão do preço registrado, mediante demonstração de fato superveniente que tenha provocado
elevação relevante nos preços praticados no mercado.
3.6 A iniciativa e o encargo da demonstração do desequilíbrio econômico-financeiro serão do
fornecedor da Ata de Registro de Preços, cabendo ao órgão gerenciador, a análise e deliberação a
respeito do pedido.
3.7 Se o fornecedor não comprovar o desequilíbrio econômico-financeiro e a existência de fato
superveniente, o pedido será indeferido pela Administração e o fornecedor continuará obrigado a
cumprir os compromissos pelo valor registrado na Ata de Registro de Preços, sob pena de
cancelamento do registro do preço do fornecedor e de aplicação das penalidades administrativas
previstas em lei e no edital.
3.8 Comprovado o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de fato superveniente que
prejudique o cumprimento da ata, a Administração Pública poderá efetuar a revisão do preço
registrado no valor pleiteado pelo fornecedor, caso este esteja de acordo com os valores praticados
pelo mercado, ou apresentar contraproposta de preço, compatível com o vigente no mercado para a
garantia do equilíbrio econômico-financeiro.
3.9 Caso não aceite a contraproposta de preço apresentada pela Administração, o fornecedor
será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidades administrativas.
3.10 Liberado o fornecedor na forma do subitem anterior, o órgão gerenciador da ata poderá
convocar os demais fornecedores, observando a ordem de classificação original da licitação, para
que manifestem interesse em assumir o fornecimento dos bens, pelo valor da contraproposta
apresentada pela Administração.
3.11 Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação da
Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais
vantajosa.
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3.12 Os pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados, passarão por
análise contábil e jurídica do órgão gerenciador, cabendo à autoridade competente para a
homologação da licitação para registro de preços a decisão sobre o pedido.
3.13 Deferido o pedido, o reequilíbrio econômico-financeiro será registrado por aditamento à Ata
de Registro de Preços.
3.14 O registro do fornecedor será cancelado, assegurado o contraditório e a ampla defesa,
quando:
a) descumprir as condições da ata de registro de preços;
b) não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela
Administração, sem justificativa aceitável;
c) não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles
praticados no mercado; ou
d) sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo,
alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
3.15 O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de
caso fortuito ou força maior, fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis
de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução obrigações previstas na ata,
devidamente comprovados e justificados.
CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
4.1 O gerenciamento deste instrumento caberá ao município de Campo Novo do Parecis, por
meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, devendo ser observado o aspecto operacional e
jurídico.
CLÁUSULA QUINTA – PRAZO E LOCAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1 Contratada deverá dar inicio nas coletas da água a serem analisadas em até 24 (vinte e
quatro) horas contadas do recebimento da ordem de fornecimento, nas quantidades nela
especificadas;
5.2 Efetuar a coleta do material a ser analisado nas condições corretas, sempre utilizando os
kits próprios para este fim, conforme especificações;
5.3 Depois de efetuadas as coletas, e contratada deverá realizar as análises das amostras, no
prazo máximo de 05 (cinco) dias, para evitar possíveis alterações na qualidade da água coletada;
5.4 A entrega dos laudos com os resultados das análises deverão ser encaminhados prazo
máximo de 30 (trinta) dias corridos, no endereço eletrônico: etaoficial@hotmail.com, assim como os
laudos físicos deverão ser encaminhados para o seguinte endereço: Departamento de Águas
Parecis Rua São Luiz, nº 812 – Nossa Senhora Aparecida, Campo Novo do Parecis/MT, no mesmo
prazo;
5.5 Dos locais a serem feitas as coletas;
a) Distrito Marechal Rondon Localizado na Rua 2 Q. 24 e na Rua Av. Elemar Ernesto Klein Q.
13 Área comunitária;
b) Poço localizado na Rua Piauí Q. 02 B s/n Antiga Antenas Área comunitária Centro;
c) Poço localizado na Rua Santa Catarina Q.03 s/n Antiga Feira Área comunitária Centro;
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d) Poço localizado na Av. Getúlio Vargas Q.18 s/n igreja Católica Área comunitária no Bairro
Boa Esperança
e) Poço localizado na Av. Getulio Vargas Q.18 Área comunitária s/n Campo do futebol Boa
Esperança
f) Poço localizado Estação de Tratamento de Água Q. 27 Área comunitária Av. Marechal
Rondon s/n bairro Jardim Olenka
g) Poço localizado na Av. Brasil Q. 93C s/n Área comunitária Hospital Municipal;
h) Poço localizado na Rua Belém Q. 050 s/n Área comunitária ao Lado da escola Madre Tarcila
i) Poço localizado na Av. Marechal Rondon esquina com a Rua Rio de Janeiro s/n Área
comunitária autódromo;
j) Poço localizado na Av. Eli Antonio Brizola Q. 439 L. 14 E 16 Área comunitária Pólo industrial
Jose Diogo Dutra.
k) Poço localizado na Rua Pavão Q. 380 ao lado da escola Amélia Área comunitária
l) Poço localizado Indea Rua São Paulo esquina com Natal s/n Área comunitária;
m) Poço localizado na Rua mangabeira Q. 40 esquina com Av. Mato Grosso Área comunitária
Jardim alvorada;
n) Poço localizado na Av. Mato Grosso Área comunitária no ginásio de esportes no estádio Ari
Tomazelli;
o) Poço localizado ao lado mini estádio na Rua Uirapuru esquina com a Rua Canarinho Área
comunitária no Bairro Jardim das Palmeiras
p) Poço 01 localizado na Rua Palermo Q. 01B L; 05 Área comunitária no Bairro Jardim
Itália
q) Poço 02 localizado na Rua Mauro Valter Berft Q. 104 001B L; 24 Área comunitária no Bairro
Jardim Itália
r) Poço 01 e 02 localizados na Rua Avenida Tancredo Neves Q. 08 L; 17, 18, E 19 Área
comunitária no Parque Girassol;
s) Poço 01 localizado na rua NC02 área institucional 001, e o outro na Rua NC17 na área
verde s/n Jardim Milão;
t) Poço localizado no Ecoponto, localizado a aproximadamente 07 (sete) km do município pela
na BR 235;
u) Poço localizado na Casa do Adulão localizado a aproximadamente 10 (dez) km do município
pela na BR 235;
v) Poço do Pátio da Prefeitura Rua Roberto Carlos Brólio s/n fundo da prefeitura;
w) Poços Localizado na Rua 01 Q. 10 L. 01, e o outro na Rua 01 Q. 28 área institucional s/n no
Bairro Cidade Empresarial em fase de aprovação.
5.1 A cidade é abastecida por esses 26 (vinte e seis) poços artesianos.
5.2 Nos termos de art. 3 combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de
1.990 - Código de Defesa do Consumidor, é vedado o fornecimento de qualquer produto ou serviço
em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se as normas
especificadas não existirem, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou outra entidade
credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial
(CONMETRO).
CLÁUSULA SEXTA - PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
6.1 O pagamento ocorrerá dentro de 30 (trinta) dias, após o recebimento da Nota Fiscal/fatura
dos produtos efetivamente entregues, constando a quantidade e o valor, devidamente atestada pelo
agente fiscalizador designado para esse fim, de acordo com a ordem cronológica de pagamento a
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fornecedores, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e Decreto Municipal n. 56/2023.
6.2 A Nota Fiscal / fatura deverá ser apresentada já com as deduções tributárias legais
incidentes.
6.3 A Nota Fiscal deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade
fiscal.
6.4 Junto ao corpo da Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer constar, para fins de
pagamento, informações relativas ao nome e número do banco, da agência e da c/c da
contratada, bem como, se a empresa é optante do “SIMPLES”;
6.5 Em sendo optante do ‘SIMPLES” o fornecedor deverá apresentar documento expedido pela
Receita Federal demonstrando essa condição.
6.6 Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais
variáveis, a cotação adequada será a que corresponde à média dos efetivos recolhimentos da
empresa nos últimos 12 meses, devendo o fornecedor apresentar à fiscalização, a qualquer tempo,
comprovação da adequação dos recolhimentos, para os fins do previsto no subitem anterior.
6.7 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento dos
serviços, serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
6.8 Em caso de atraso superior à 30 dias, no pagamento das faturas, para fins de
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência
uma única vez, até o efetivo pagamento, tem como base a média da cesta de Índices Oficiais sendo
eles INPC, IPCA, IPCDI e IGPM, referente ao mês de inadimplemento.
6.9 A contagem do prazo para pagamento terá início e encerramento em dias de expediente na
Administração Pública Municipal.
6.10 Para realização dos pagamentos, o fornecedor deverá manter as condições de habilitação
prevista neste instrumento;
6.11 Em hipótese alguma é permitida a antecipação de pagamento por serviços não executados
ou executados de forma incompleta.
6.12 A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às eventuais
multas e/ou indenizações devidas pelo fornecedor.
6.13 O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao fornecedor será precedido de
processo administrativo em que será garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os
recursos e meios que lhes são inerentes.
6.14 Não será admitido o pagamento de título descontado ou por meio de cobrança em
banco, bem como os que forem negociados com terceiros por intermédio da operação de
“factoring”.
6.15 As despesas bancárias decorrentes de transferências de valores para outras praças serão
de responsabilidade do fornecedor.
6.16 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à
contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo,
obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento
ficará sobrestado até que o fornecedor providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo
para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando
qualquer ônus para a Administração Pública.
6.17 Constatando-se a situação de irregularidade do fornecedor, será providenciado sua
notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no
mesmo prazo, apresente sua defesa. 
6.18 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Administração
Pública deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à
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inadimplência do Fornecedor, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para
que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus
créditos.
6.19 Qualquer irregularidade ou falta de apresentação de certidões o prazo do item 6.1 somente
se iniciará com a devida regularização das pendências.
CLÁUSULAS SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
7.1 São obrigações da Administração Pública:
a) Cumprir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo fornecedor contratado, de
acordo com este instrumento;
b) Acompanhar a execução dos serviços prestados de acordo com as condições estabelecidas
no contrato;
c) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos serviços executados,
provisoriamente com as especificações constantes neste instrumento, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;
d) Comunicar o fornecedor contratado, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou
irregularidades verificadas no serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido, no
total ou em parte, às suas expensas;
e) Receber provisoriamente, conforme dispõe o inciso II, letras “a” e “b” do artigo 140 da Lei
14.133/21, será em até 05 (cinco) dias para efeito de verificação de conformidade com a
especificação do estudo técnico preliminar e termo de referência;
f) O receber em definitivo será em até 05 (cinco) dias após a verificação da conformidade,
qualidade e quantidade do material e conseqüente aceitação;
g) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do fornecedor contratado, por meio
de servidor especialmente designado;
h) Efetuar o pagamento ao fornecedor contratado no valor correspondente ao fornecimento dos
serviços, no prazo e forma estabelecidos;
i) Não haverá em hipótese alguma pagamento antecipado;
j) Aplicar ao fornecedor contratado as sanções previstas na lei, Decreto Municipal 56/2023 e
neste instrumento;
k) Notificar os emitentes das garantias contratuais, quando for o caso, quanto ao início de
processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
l) A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo fornecedor
contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do objeto, bem como por qualquer dano
causado a terceiros em decorrência de seus atos, seja por meio de seus empregados, prepostos ou
subordinados;
7.2 São obrigações do fornecedor contratado:
a) Cumprir todas as obrigações constantes neste instrumento, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto;
b) Utilizar apenas kits de coleta de primeira qualidade, sendo aplicadas todas as normas e
exigências do Código de Defesa do Consumidor e atenderem as normas de segurança previstas em
lei.
c) Não transferir, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação;
d) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de
Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
e) Se necessário a contratada deverá refazer as análises às suas expensas, no total ou em
parte, no prazo de 05 (cinco) dias, se as análises não condizerem com o solicitado;
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f) Comunicar à Administração Pública Municipal, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas
que antecede a data da prestação dos serviços, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação.
g) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou autoridade superior (art. 137, II,
da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
h) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo
contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso
exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
i) Manter as mesmas condições de habilitação constantes no presente instrumento;
j) Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias,
fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere
a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto da contratação;
k) Responsabilizar-se pelas despesas quanto ao envio dos kits para troca, no caso dos
referidos não atenderem as especificações;
l) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do
contrato;
m) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos,
devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art.
124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021
CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
8.1 As despesas necessárias para execução do objeto desta ata de registro de preços, serão
cobertas com recursos provenientes das dotações orçamentárias de cada órgão ou entidade
participante.
CLÁUSULA NONA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU
ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES
9.1 Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública Municipal,
Estadual ou Distrital que não participaram do procedimento de Intenção do Registro de Preços
poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os
seguintes requisitos:
9.1.1 Apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável
desabastecimento ou descontinuidade de serviço público.
9.1.2 Demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados
pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021, e
9.1.3 Consulta e aceitação prévia do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
9.1.3.1 A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação
da adesão pelo fornecedor.
9.1.3.1.1 O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar
prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
9.2 Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante
deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de
vigência da ata.
9.3 O prazo de que trata o item anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado
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excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão
ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de
registro de preços.
9.4 As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a
cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de
registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
9.5 O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do
quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os
participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que
aderirem à ata de registro de preços.
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA
10.1 A ata de registro de preços deverá ser executada fielmente pelas partes, de acordo com as
cláusulas avençadas e as normas da Lei 14.133/2021, e cada parte responderá pelas
consequências de sua inexecução total ou parcial.
10.2 A ata de registro de preços será acompanhada por um fiscal cujas atribuições são relativos
aos aspectos administrativos contratuais da ata, como: instruir o processo com toda a
documentação relativa à execução/fornecimento e fiscalização da Ata de Registro de Preços, 
acompanhar a manutenção das condições habilitatórias, conferir a importância a ser paga, notificar
sobre as irregularidades encontradas, adotar as medidas preparatórias para aplicação de sanção
administrativa, promover a gestão documental, etc, conforme estabelecido no Decreto Municipal
56/2023.
10.3 A ata de registro de preços será fiscalizada por um fiscal cujas atribuições são relativas à
execução do objeto, conforme estabelecido no Decreto Municipal 56/2023.
10.4 Após a assinatura da ata de registro de preços o fiscal em conjunto com o gestor elaborará o
plano de fiscalização da execução do objeto que terá como referência o Edital e a presente a ata de
registro de preços e constará as estratégias de execução e fiscalização do objeto contratual,
conforme estabelecido no Decreto Municipal 56/2023.
10.5 A execução do objeto contratual deverá ser acompanhada e fiscalizada por meio de
instrumentos de controle, que compreendam, quando for o caso, a mensuração dos seguintes
aspectos:
a) os resultados alcançados em relação a Ata de Registro de Preços, com a verificação dos
prazos de execução e da qualidade demandada;
b) o cumprimento das demais obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; e
c) a satisfação do público usuário, quando cabível.
10.6 O fiscal deverá verificar ainda os impactos sobre o pagamento, nas situações em que o
fornecedor:
a) Não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade mínima
exigida as atividades contratadas;
b) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou
utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.
10.7 O descumprimento total ou parcial das responsabilidades assumidas pelo fornecedor,
sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções
administrativas, previstas neste Edital e na legislação vigente, podendo culminar em rescisão
contratual.
10.8 O produto será recebido provisoriamente em 05 (cinco) dias, e para tanto deverá observar
se o produto está condizente com a fatura, com as informações na embalagem, com o previsto na
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Ata de Registro de Preços ou documento equivalente, com a Nota de Empenho, assim como
observar se o produto está sendo entregue em perfeitas condições de consumo e dentro do prazo
de validade do produto.
10.9 O fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas à execução do
objeto registrado, determinando o que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos
observados.
10.10 Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificações constantes neste instrumento, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco), a
contar da notificação do fornecedor, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
10.11 Os produtos serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do
recebimento provisório, após a verificação da qualidade e quantidade do material, conferência da
autenticidade da Nota Fiscal e suas certidões negativas fiscais e consequente aceitação mediante
termo circunstanciado.
10.12 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade do fornecedor
pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do objeto contratual.
10.13 A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da
Contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na ocorrência desta, não implica em
corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art.
120 e 140 da Lei nº 14.133, de 2021.
10.14 O Fiscal indicado para a presente ata de registro de preços será designado por portaria.
10.15 As notificações serão comunicadas preferencialmente por meio de endereço eletrônico do
fornecedor, devendo este informar em seus documentos as informações necessárias para tanto, e
eventualmente mediante ofício de forma presencial.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
11.1 Comete infração administrativa a licitante que cometer, por dolo ou culpa, quaisquer das
infrações previstas na Lei Federal n. 14.133/2021, quais sejam:
a) Dar causa à inexecução parcial do contrato;
b) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) Dar causa à inexecução total do contrato;
d) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado;
h) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a licitação ou a execução do contrato;
i) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
j) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
l) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
11.2 A licitante/contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às sanções mencionadas
abaixo, de acordo com a Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021:
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a) Advertência;
b) Multa Moratória;
c) Multa Compensatória;
d) Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do
ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos;
e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou
contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo mínimo de 03 (três) anos e máximo de 06 (seis) anos.
11.2.1 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade
para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
11.3 Na aplicação das sanções serão considerados:
a) A natureza e a gravidade da infração cometida;
b) As peculiaridades do caso concreto;
c) As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) Os danos que dela provierem para a administração pública;
e) A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientações dos órgãos de controle.
11.4 O processo de aplicação das penalidades previstas acima respeitará o devido processo
legal e a ampla defesa da licitante/contratada e tramitará de acordo com o Decreto Municipal n.
56/2023.
11.5 Aplicar-se-á a advertência como instrumento de diálogo e correção de conduta ensejadora
de infração administrativa, da qual não cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos
serviços públicos ou ao interesse coletivo, dentre elas:
a) Descumprimento de pequena relevância de obrigação legal ou infração a lei, quando não se
justificar aplicação de sanção mais grave;
b) Inexecução parcial de obrigação contratual principal ou acessória de pequena relevância, a
critério da administração, quando não se justificar aplicação de sanção mais grave.
11.6 A sanção de multa compensatória será aplicada ao responsável por qualquer das infrações
administrativas previstas no art. 155 da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021, calculada na
forma prevista no edital ou no contrato, não podendo ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento)
nem superior a 30% (trinta por cento) do valor da Ata de Registro de Preços, observando-se os
seguintes parâmetros:
11.6.1 de 0,5% (cinco décimos por cento) a 5% (cinco por cento) do valor da Ata de Registro de
Preços, para aquele que:
a) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame, previsto no art. 155, IV da Lei
Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
b) Não mantiver a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado,
previsto no art. 155, V da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
11.6.2 de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços,
em caso de:
a) Recusa do adjudicatário em efetuar o reforço de garantia contratual;
b) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando
convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, previsto no art. 155, VI da Lei Federal n.
14.133, de 01 de abril de 2021;
11.6.3 de 5% (cinco por cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela do objeto não
executada/inadimplente, em caso de:
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a) Inexecução parcial do contrato previsto no art. 155, I da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de
2021, desde que não seja enquadrada em pequena relevância, previsto no art. 6º do Decreto
Municipal 56/2023;
b) Inércia do fornecedor/contratado ou reincidência na inexecução parcial do contrato enquadrada
em pequena relevância, previsto no art. 8º do Decreto Municipal 056/23;
11.6.4 - De 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, em caso de
inexecução total do contrato, previsto no art. 155, III da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de
2021;
11.6.5 - De 20% (vinte por cento) a 30% (vinte por cento) sobre o valor da Ata de Registro de
Preços, em caso de:
a) Apresentação de declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou declaração falsa
durante a licitação ou a execução do contrato, previsto no art. 155, VIII da Lei Federal n. 14.133, de
01 de abril de 2021;
b) Fraude à licitação ou prática de ato fraudulento na execução do contrato, previsto no art. 155, IX
da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
c) Comportamento inidôneo ou fraude de qualquer natureza, previsto no art. 155, X da Lei Federal
n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
d) Prática de atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação, previsto no art. 155, XI da
Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
e) Prática de ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 01 de agosto de 2013¸ previsto no
art. 155, XII da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021;
f) Entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne impróprio ao uso a que é destinado,
ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas;
g) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo, previsto no art. 155, II da Lei Federal
n. 14.133, de 01 de abril de 2021.
11.7 A multa moratória e a sanção pecuniária que será imposta ao fornecedor/contratado que
entregar o objeto ou executar o serviço contratado de forma integral, tal qual solicitado, porém com
atraso injustificado em relação ao prazo fixado no contrato, e será aplicada nos seguintes
percentuais:
11.7.1 - 0,2% (dois décimos percentuais) por dia de atraso, sobre o valor da parcela executada em
desconformidade com o prazo previsto no contrato, até 10 (dez) dias de atraso;
11.7.2 - 0,3% (três décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 11º (décimo primeiro dia) até o
20º (vigésimo) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em
desconformidade com o prazo previsto no contrato;
11.7.3 - 0,5% (cinco décimos percentuais) por dia de atraso a partir do 21º (vigésimo primeiro) até o
30º (trigésimo dia) dia de atraso, a ser calculado sobre o valor da parcela executada em
desconformidade com o prazo previsto no contrato;
11.7.4 - Após o 30º (trigésimo) dia de atraso, será analisada as justificativas apresentadas pelo
fornecedor/contratado e avaliado se persiste o interesse em manter a contratação ou se é mais
vantajoso rescindi-la, conforme art. 137 e seguintes da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de
2021.
11.7.5 Constatado o atraso na entrega de bens ou na execução de serviços, o gestor do contrato,
auxiliado pelo fiscal do contrato e áreas técnicas deverá iniciar os procedimentos para abertura de
processo administrativo punitivo, que deverá observar os princípios do contraditório e da ampla
defesa.
11.8 Será aplicada a sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
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Municipal, direta ou indireta, pelo prazo máximo de três anos, quando não se justificar a imposição
de penalidade mais grave, observando-se os parâmetros estabelecidos, aos responsáveis pelas
seguintes infrações:
a) Dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao
funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo:
a.1) Pena - impedimento pelo período de um ano até dois anos.
b) Dar causa à inexecução total do contrato:
b.1) Pena - impedimento pelo período de um ano até três anos.
c) Deixar de entregar a documentação exigida para o certame:
c.1) Pena - impedimento pelo período de um mês até seis meses.
d) Não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado:
d.1) Pena - impedimento pelo período de um mês até seis meses.
e) Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação,
quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
e.1) Pena - impedimento pelo período de seis meses até um ano.
f) Ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo
justificado.
f.1) Pena - impedimento pelo período de seis meses até um ano.
g) Reincidência na sanção de advertência dentro do prazo de 12 (doze) meses, sem que o
fornecedor tenha adotado as medidas corretivas no prazo determinado pela Administração Pública
Municipal:
g.1) Pena - impedimento pelo período de um mês até seis meses.
h) Promover a alteração da quantidade ou qualidade dos serviços prestados ou obra
executada de forma unilateral.
h.1) Pena - impedimento pelo período de seis meses até um ano.
11.8.1 As penalidades descritas no caput do presente artigo se aplicam também nos casos em que
o instrumento que vincula as partes seja Ata de Registro de Preços;
11.8.2 A pena de suspensão poderá ser aplicada cumulativamente com as sanções de multa,
conforme art. 529, §2º do Decreto Municipal 056/23.
11.8.3 A penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal
não será cabível quando se justificar a imposição de penalidade mais grave, quando então será
aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade.
11.9 A aplicação da sanção de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública
Municipal, acarretará a rescisão contratual prevista no art. 137 e seguintes da Lei Federal n. 14.133,
de 01 de abril de 2021 e art. 604 do Decreto Municipal 056/23.
11.10 O impedimento não atinge outros Contratos/Atas de Registro de Preços que estejam
vigentes com o fornecedor/contratado penalizado, desde que não tenham relação com a execução
do contrato que deu origem à sanção.
11.11 A penalidade de impedimento de licitar e contratar aplicada ao fornecedor/contratado
estende-se às pessoas jurídicas que possuam objeto social similar e das quais sejam participantes
um ou mais sócios que compõem o quadro societário da empresa penalizada, ou quando, pelas
circunstâncias do caso e pelos elementos probatórios, restar comprovado que a pessoa jurídica foi
constituída com o fim de frustrar os efeitos da penalidade aplicada.
a) Para os fins do disposto pelo caput, é lícito à autoridade competente valer-se do instituto da
desconsideração da personalidade jurídica, conforme previsto pelo art. 160 da Lei Federal n.
14.133, de 01 de abril de 2021.
11.12 A sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar será aplicada ao
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fornecedor/contratado responsável pelas infrações administrativas abaixo descritas, bem como
pelas infrações administrativas previstas no caput do art. 537 deste Título que justifiquem a
imposição de penalidade mais grave que a sanção nele referida, e o impedirá de licitar ou contratar,
no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos pelo prazo
mínimo de três anos e máximo de seis anos, observando-se os seguintes parâmetros:
a) Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração
falsa durante a licitação ou a execução do contrato:
a.1) Pena - de três anos até quatro anos.
b) Fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato:
b.1) Pena - de três anos até seis anos.
c) Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza:
c.1) Pena - de três anos até seis anos.
d) Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação:
d.1) Pena - de três anos até cinco anos.
e) Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 01 de agosto de 2013:
e.1) Pena - de três anos até seis anos.
11.13 A aplicação da declaração de inidoneidade para licitar e contratar deve ser precedida de
análise jurídica.
11.14 A aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, não afasta a
possibilidade de aplicação da pena de multa compensatória cumulativamente à sanção mais grave.
11.15 A aplicação da declaração de inidoneidade para licitar e contratar aplicada ao
fornecedor/contratado estende-se às pessoas jurídicas que possuam objeto social similar e das
quais sejam participantes um ou mais sócios que compõem o quadro societário da empresa
penalizada, ou quando, pelas circunstâncias do caso e pelos elementos probatórios, restar
comprovado que a pessoa jurídica foi constituída com o fim de frustrar os efeitos da penalidade
aplicada.
a) Para os fins do disposto pelo caput, é lícito à autoridade competente valer-se do instituto da
desconsideração da personalidade jurídica
11.16 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções acima, com exceção à
advertência, demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por uma
Comissão Especial, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará a licitante/contratada
para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa
escrita e especificar as provas que pretenda produzir, conforme Decreto Municipal 56/2023.
11.17 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções, contado da
data da intimação, o qual será dirigido à autoridade competente que tiver proferido a decisão
recorrida, que, se não a reconsiderar, encaminhará o recurso com sua motivação à Autoridade
Superior, que deverá proferir sua decisão, conforme Decreto Municipal 56/2023.
11.18 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação
de reparação integral dos danos causados.
11.19 A aplicação das sanções previstas no itens acima admitem a reabilitação da
licitante/contratada perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigidos e poderá ser
requerida pela parte, quando couber:
a) Reparação integral do dano causado à Administração Pública;
b) Pagamento da multa;
c) Transcurso do prazo mínimo de um ano da aplicação da penalidade, no caso de
impedimento de licitar e contratar, ou de três anos da aplicação da penalidade, no caso de
declaração de inidoneidade;
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d) Cumprimento das condições de reabilitação definidas no ato punitivo;
Análise jurídica prévia, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos
definidos neste artigo.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:
12.2 Os casos omissos serão decididos pela Administração Pública, segundo as disposições
contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e Decreto Municipal 56/2023 e, subsidiariamente, segundo as
disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e
princípios gerais dos contratos.
12.3 Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de
lavratura de termo aditivo a presente Ata de Registro de Preços.
12.4 Incumbirá à Administração Pública divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no
respectivo sítio oficial na Internet, assim como no Diário Oficial dos Municípios (AMM).
12.5 Fica eleito o foro da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT como competente para dirimir
quaisquer questões oriundas do presente Contrato, que não puderem ser resolvidas pela via
administrativa, inclusive os casos omissos, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado
que seja.
E, por estarem de acordo, após lido e achado conforme, as partes assinam a presente Ata em 02
vias de igual teor e forma, para um só efeito legal, ficando uma via arquivada no arquivo passivo
administrativo.
PREFEITURA MUNICIPAL DE
CAMPO NOVO DO PARECIS - .
RAFAEL MACHADO
Ordenador(a) de Despesa
VALDIR PEREIRA RAMOS
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______________________________
SILMARA SOUZA DE AMORIM DOS SANTOS
PORTARIA Nº 0/ 0
______________________________
AMADEU JOAQUIM DOS SANTOS
SUPLENTE
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Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 05/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 1158/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1343/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1025/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
36/2025 64/2024
246/2025
ATA: 244/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE ÁGUA SEMANAL E SEMESTRAL, CONFORME PORTARIA DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 888, DE MAIO DE 2021 GM/MS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AV ADELINO JOSÉ ZAMO, CENTRO, CAMPOS DE JULHO - MT
44.284.928/0001-10
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
VALDIR PEREIRA RAMOS
SUBELEMENTO: 51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
48939 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA PARÂMETRO DA UN - UNIDADE 20,0000 60,1900 1.203,80
PORTARIA DO MS DA TABELA CONSOLIDAÇÃO Nº 888 DE
MAIO DE 2021, PADRÃO DE COR APARENTE
50837 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA SEMESTRAL UN - UNIDADE 15,0000 3.010,0000 45.150,00
PARÂMETRO DA TABELA DA PORTARIA GM/MS N° 888 MAIO
DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SUBSTÂNCIAS.
ORGÂNICAS, INORGÂNICAS, AGROTÓXICOS E METABÓLITOS,
SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO) CONFORME ANEXO 9 DO
ANEXO XX, T
50839 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA SEMANAL UN - UNIDADE 212,0000 68,2700 14.473,24
PARÂMETRO DA TABELA DA PORTARIA GM/MS N° 888 MAIO
DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (BACTERIOLÓGICO,
COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI) CONFORME
ANEXO 14 DO ANEXO XX, TABELA DE PADRÃO DE
PORTABILIDADE PARA SU
Total I tens: Vlr. Total: 3,0000 60.827,0400
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 60.827,04 VALOR TOTAL: 60.827,04
VALOR POR EXTENSO: SESSENTA MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 247,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000002371/ 2025
EMITIDO EM: 07/02/2025 EMPENHO: 00000000246/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000002400/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 948/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
123596 VALDIR PEREIRA RAM OS
AV ADELINO JOSÉ ZAMO
CENTRO 78.319-000
CAMPOS DE JULHO MT
44.284.928/0001-10
412
CONTA B.: Banco:001 Agência:4111-4 Conta:18029-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 81 MXX97 03/02/2025 60.827,04
TOTAL 1 60.827,04
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES QUIMICA DE ÁGUA,
ANALISE SEMANAL E SEMESTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DO DEPARTAMENTO DE AGUA, VINCULADO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°244/2024 PREGÃO ELETRONICO N°64/2024.EM ANEXO
NFSE 81 PROCESSO 948/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 60.827,04 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 60.827,04 * * SESSENTA MIL E OITOCENTOS E VINTE E SETE REAIS E QUATRO
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 60.827,04
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0702 60.827,04
Incluído por: SIMONE VISINESKI
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http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0Njc3MTE7MDYvMDIvMjAyNSAxNzo1
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 06/02/2025 18:53:46 -03:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 07/02/2025 12:14:47 -03:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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NFS.e COMPOSTA POR 1 PÁGrNA(S) Página 1 de 1
MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO Elfoãfuf.6 | t'túmero da NFS-e
84
I !§*a,. .-,,-: ,:: r,.i*j,r,i:ç, PREFEITURA MUNICIPAL DE cAMPoS DE JULto ffi | cooiso o" VeriÍicação de Autenticidade
"{t::j]i.'1.#i NorA FrscAL DE sERVrÇos ELErRôNrcA. NFS.e ffii I ,","",:"Tt'J,1,11"*.r-"
I
I O4lO3l2O25 às 10:52:52
I
lnformações Fiscais I cnrye de Ácesso
Exigibitidade do tss Número do Processo Munlcípio de lncidência do lss Local da Prestação I 5gTl2cGc4NEDxuPRlwPJ6PJWTlQRoJzB
Exigível CAMPOS OE JULIO-MT CAMPOS DE JULIO ' MT 
I
I
al
OgtOglZOZ5 I Para certlÍlcação da auteniicldadê acesse
I mí*:ru: :ll"':",f;:"i :: ::1TI"::'
I - Sim 2. Não Microsmpresário e Emprêsa ds Poqueno Portê (ME EPP) 03 - Sobre Faluramenlo I 
NFS'e'
PRESTADOR DE SERVIçOS
I CtalC"t, Rc/lnscrição Estadual lnscriçáo Municipal Cadasiro Nome/Razão Social
I
l++.zea.gza,/ooot-to í39079360 24s3 000009739 VALDIR PEREIRA RAMos
I
lLooradouro Complemento Bairro t"
laveutoeaoeltNo.tosÉzenao -LEtszztzo1z,412-s sALA cENTRo
Cidade Telefone E-mail
cAMPoS DE JÚLlo-MT quimicavpramos@gmáil.com
TOMADOR DE SERVIçOS
CPF/CNPJ/Documento RG/lnscÍição Estaduâl
24.77?.28710001-36
Logradouro
AV MATO GROSSO, 66 NE
CEPicod.Postal CidadeiPals
lnscrição Municipal Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Complemento Bairro
CENTRO
Cod. IBGE Telefone E-mail
'',t02637
78360.000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
Discriminação dos Serviços
Qtde. Un. M€dida Dêscrição vlr. Unitário Tota
212,00
20,00
UN
UN
Seruiço de analises química de água (Bactoriologica, Coliformes totais, Escherichia, Coli)'
ServiÇo de Analise química de Cor Aparente.
68,27 R$ 14.473,24
60.19 R$ 1.203,80
lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza'lSS
LC 116/2003: 17.09
pôri.iâê lrrtdôs âÍâmâs tócnlcos o anális€s tócnicas
AlÍquota AtividadelúunicíPio
3,3432% 0000170000009
Construção Civil
Código CNAE Código da Obra Código ART
7120',t00
Valor Tolâl dos SeruiÇos Desconto lncondicionado Deduções Base cálculo
R$ 15.677,04 R$ 0,00 R$ 0'00 R$ 15.677,04 R$ 524,1'l 2-Náo R$ 0,00
Retenções de lmpostos
PIS COFINS
*$ o,oo 
^$ 
o,*
Valor Liquido da NFS-e: R$ 15.677,04
INSS
R$ 0,oo
IRRF
R$ 0,00
CSLL
R$ 0,00
Outras Retenções
R$ 0,00
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$o,OO Municipal (0'00%) RS0'0(
{OTA DE EMPENHo N':2993/2024.
RECEBT(E|\4OS) DE VALDIR PEREIRA RÂIÚOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS'e DE NÚMERO 84 E cODlGo DE VERIFIcAÇÃo cTxs77KlS
ISS Rêtidô Dêsconto Condicionado
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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N CONFERIDO PELO
[MP[:Nl-lo N"IWS
DerA?_{Á% {2ç
ffiffi'lgffi'
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 21/03/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 3222/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1343/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1025/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
36/2025 64/2024
246/2025
ATA: 244/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE ÁGUA SEMANAL E SEMESTRAL, CONFORME PORTARIA DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 888, DE MAIO DE 2021 GM/MS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AV ADELINO JOSÉ ZAMO, CENTRO, CAMPOS DE JULHO - MT
44.284.928/0001-10
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
VALDIR PEREIRA RAMOS
SUBELEMENTO: 51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
48939 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA PARÂMETRO DA UN - UNIDADE 20,0000 60,1900 1.203,80
PORTARIA DO MS DA TABELA CONSOLIDAÇÃO Nº 888 DE
MAIO DE 2021, PADRÃO DE COR APARENTE
50839 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA SEMANAL UN - UNIDADE 212,0000 68,2700 14.473,24
PARÂMETRO DA TABELA DA PORTARIA GM/MS N° 888 MAIO
DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (BACTERIOLÓGICO,
COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI) CONFORME
ANEXO 14 DO ANEXO XX, TABELA DE PADRÃO DE
PORTABILIDADE PARA SU
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 15.677,0400
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 15.677,04 VALOR TOTAL: 15.677,04
VALOR POR EXTENSO: QUINZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 232,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000005917/ 2025
EMITIDO EM: 28/03/2025 EMPENHO: 00000000246/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000005828/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 2672/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
123596 VALDIR PEREIRA RAM OS
AV ADELINO JOSÉ ZAMO
CENTRO 78.319-000
CAMPOS DE JULHO MT
44.284.928/0001-10
412
CONTA B.: Banco:001 Agência:4111-4 Conta:18029-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 84 CTX57 04/03/2025 15.677,04
TOTAL 1 15.677,04
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES QUIMICA DE ÁGUA,
ANALISE SEMANAL E SEMESTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DO DEPARTAMENTO DE AGUA, VINCULADO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°244/2024 PREGÃO ELETRONICO N°64/2024.EM ANEXO
NFSE 84 PROCESSO 2672/2025 PROTOCOLO
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 15.677,04 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 15.677,04 * * QUINZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATRO
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 524,11
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -524,11
LÍQUIDO A PAGAR 15.152,93
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2803 15.152,93
Impresso por: ODILA CECILIA ROBERTO Data: 27/03/2025 Incluído por: SIMONE VISINESKI
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http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzE4Mjc7MjcvMDMvMjAyNSAxMzo1
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 27/03/2025 13:58:27 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 27/03/2025 17:12:08 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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NFS-e CO[4POSTA POR 1 PÁcrNA(S) Página 1 de 1
lnformações Fiscais
Exigibilidade do ISS
Exigível
Etr#TIRE ffi ffii
Local da Prestação
CAMPOS DE JULIO. MT
Número da NFS-e
86
Código de VeriÍicação de Autenticidade
QQ3D3W890
Data e Hora de Emissão da NFS-e
0110412025 às í4:í5:28
Chave de Acesso
62628S 1 0Wi/RWGtK2U750TNW0034St P 1
Para certificação da autenticidade acesse
https:/ipmcjml.fassilcloud.net:8082i isswêb,
menu consultas e iníorme os dados desta
NFS-e.
MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
NOTA FISCAL DE SERVTçOS ELETRÔNtCA. NFS.e
Número do Processo lrlunicípio de lncidência do ISS
CAMPOS DE JULIO.MT
Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
01t0412025
Oplante Simples Nacional lncsntivo Fiscal
1-Slm 2-Não
PRESTADOR DE SERVrçOS
Regime Especial TributaÇão Tipo ISS
Microempresário e Empresa de Pequeno PoÉe (ME EPP) 03 - Sobre Faluramento
CPFiCNPJ Rc/lnscriÇão Estaduâl lnscrição Municipal
44.284.928t0001-',t0 139079360 2453
Logradouro
AVENIDA ADELINO JOSÉ ZAMO . LEI 52212012,412-S
CEP Cidade
78319.000 CAMPOS DE JÚLIO-MT
Cadastro Nome/Razão Sociâl
OOOOO9739 VALDIR PEREIRA RAI\4OS
Complemento Bairro
SALA CENTRO
Telefone E-mail
q u im ica'/ pra mos@g m ail. com
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ/Documento RG/lnscrição Estadual lnscrição lvlunicipal
24.772.28710001-36
Logradouro
AV MATO GROSSO, 66 NE
CEP/Cod.Postal Cidade/País
78360.000 CAMPO NOVO DO PARECIS. MT
Nome/Râzão Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Complemento
Cod. IBGE TeleÍone
51 02637
Baitro
CENTRO
E-mail
Discriminação dos Serviços
Qtde. Un. Medida Descrição Vlr. Unitário Tota
212,00
20,00
Serviço de analises química de água (Bactoriologica,
Seruiço de Analise química de Cor Aparente.
Coliformes totais, Escherichia, Coli). 68,27 RS 14.473,24
60,19 R$ 1.203,80
lmposto Sobre Serviços dê Qualquer Natureza - lSS Construção Civil
LCt16/2003: j7.09 Alíquota AtividadeNy'unicÍpio CódigoCNAE Códigodaobrâ CódigoART
Pêrícias, lâudos, exâmes técnicos ê análisês técnlcâs 3,3432% 0000í70000009 712O'l0O
y'alor Total dos Serviços Desconto lncondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Tôtal do ISS ISS R'rido
2. Nã:
Desconto Condicionado
R$ 0,00 R$ ís.677,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.677,04 R$ 524,11
Retenções de lmpostos
)ls
R$ 0,00
COFINS
R$ 0,00
INSS
R$ 0,00
IRRF
R$ 0,00
CSLL
R$ 0,00
Outras Retenções
R$ 0,00
/alor Líquido da NFS-e: R$ 15.677,04 Val. Aprox. Tributos: Federal (O,oo%) R$0,00 EEtadual (0,00%) R$0'00 Municipal (0'00%) R$0,0(
lnformações Complementares
IOTA DE EMPENHO N":299312024.
RECEBI(EMOS) DE VALD,R pEREtRÂ RAITOS O SERVIÇo CONSTANTE DA NFS-ê DE NÚlMERo 86 E CÓDIGO DE vERlFr AÇÃO OQ3D3W890,
CPF/RG Assindura
UN
UN
Oata
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
.N
Atesto r-luL: criirÍurl / recebi o
mate rial'/s e r viço con.stante
na Nota Fiscal N" 6L￾Campo NoYo do Parecls'
-ãi- t a* /zo t6
l-lÍr,r.rt.r i.rr (flSertriço
C(.iftÍÍ-í Í{tDo PELq Y,íi.:i:!iffi;'
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 03/04/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 3843/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1343/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1025/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
36/2025 64/2024
246/2025
ATA: 244/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE ÁGUA SEMANAL E SEMESTRAL, CONFORME PORTARIA DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 888, DE MAIO DE 2021 GM/MS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AV ADELINO JOSÉ ZAMO, CENTRO, CAMPOS DE JULHO - MT
44.284.928/0001-10
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
VALDIR PEREIRA RAMOS
SUBELEMENTO: 51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
48939 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA PARÂMETRO DA UN - UNIDADE 20,0000 60,1900 1.203,80
PORTARIA DO MS DA TABELA CONSOLIDAÇÃO Nº 888 DE
MAIO DE 2021, PADRÃO DE COR APARENTE
50839 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA SEMANAL UN - UNIDADE 212,0000 68,2700 14.473,24
PARÂMETRO DA TABELA DA PORTARIA GM/MS N° 888 MAIO
DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (BACTERIOLÓGICO,
COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI) CONFORME
ANEXO 14 DO ANEXO XX, TABELA DE PADRÃO DE
PORTABILIDADE PARA SU
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 15.677,0400
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 15.677,04 VALOR TOTAL: 15.677,04
VALOR POR EXTENSO: QUINZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 232,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000006451/ 2025
EMITIDO EM: 07/04/2025 EMPENHO: 00000000246/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000006382/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 3020/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
123596 VALDIR PEREIRA RAM OS
AV ADELINO JOSÉ ZAMO
CENTRO 78.319-000
CAMPOS DE JULHO MT
44.284.928/0001-10
412
CONTA B.: Banco:001 Agência:4111-4 Conta:18029-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 86 QQ3D3 01/04/2025 15.677,04
TOTAL 1 15.677,04
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES QUIMICA DE ÁGUA,
ANALISE SEMANAL E SEMESTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DO DEPARTAMENTO DE AGUA, VINCULADO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°244/2024 PREGÃO ELETRONICO N°64/2024.EM NF 86
PROCESSO 3020/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 15.677,04 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 15.677,04 * * QUINZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATRO
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 15.677,04
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0704 15.677,04
Incluído por: SIMONE VISINESKI
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzI0NjQ7MDQvMDQvMjAyNSAxMzo
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 04/04/2025 13:00:48 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 04/04/2025 16:06:42 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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NFS-e CoMPoSTA POR í PÁGINA(S) Página 1 de 1
MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO
PREFEITURA MUN]CIPAL DE CAMPOS DE JULlO
NOTA FISCAL DE SERVIçOS ELETRÔNICA - NFS+
Número do Processo MunicÍpio de lncidência do ISS
CAMPOS DE JULIO.MT
Local da Prestaçáo
CAMPOS DE JULIO - MT
Número da NFS-e
88
Código de Verificação de Autenticidade
RVBMLDYMP
Data e Hora de Emissão da NFS-e
0510512025 às 15:08:49
Chave de Acesso
66050JOQ4F3NQTTt!4Fll3XU6RMHL68XJC
Para certiÍicação da autenticidade acesse
https://pmcimt.fâssllcloud.net:8062/issweb,
menu consultas e lnforme os dados desta
NFS.e.
lnformações Fiscais
Exigibilidade do ISS
Exigível
Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
0510512025
Optante Simples Nacional lncentivo Fiscal
1,Sim 2-Não
Regime Especial TÍibutação Tipo ISS
Microemprêsário ê Empr€sa d€ Psqusno Porte (ME EPP) 03. Sobr€ Faturamonto
PRESTADOR DE SERVIÇOS
44.284.928t0001-10
RG/lnscriçãoEstadual lnscriçãolvlunicipal Cadâstro Nome/RazáoSocial
139079360 2453 000009739 VALDIR PEREIRA RAIVOS
ADELTNO JOSÉ ZAMO - LEt 52212012,41?-S
Cidade
I CAMPOS DE JÚLIO.MT
Complemento
SALA
Telefone
Bairro
CENTFO
E-mail
quimi( avpramos@gmail.com
TOMADOR DE SERVIçOS
CPF/CNPJ/Documenlo RG/lnscrição Estadual lnscrição l,4unicipal
24.772.28710001-36
Logradouro
AV MATO GROSSO, 66 NE
CEP/Cod.Postal Cidâde/Pâís
78360.000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Complemento
Cod. IBGE Telefone
5í 02637
Baitro
CENTRO
E-mail
Discriminação dos Serviços
Qtde. Un. Mêdida Dêscíição Vlr. Unitário Tota
212,00
20,00
UN
UN
Seruiço de analises quimica de água (Bactoriologica, Coliformes totais, Escherichia, Coli)
Serviço de Analise quÍmica de Cor Aparente.
68.27 R$ 14.473,24
60,19 R$'1.203,80
lmposto Sobre §erviços de Qualquer Natureza'lSS
LC 116/2003: 17.09
Pêricias, lâudos, €xam€s técnicos e análisss técnlcas
Aliquota AtividadeMunicípio
3,34320Â 0000170000009
Construção Civil
Código C1"IAE Código da Obra Código ART
7'120100
@lncondjcionadoDedUçõesBaSeCálcUloBasedecálcuIoTotâldolSSlSS1etidoDeScontoCondicionado
R$ 15.677,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ í5.677,04 R$ 524,11 2 - Não R$ 0'00
Retençôes de lmpostos
PIS COFINS INSS
R$ 0,00
IRRF
R$ 0,00
CSLL
R$ 0,00
Oukas Retençôes
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
úalor Líquido da NFS-e: R$ 15.677,04 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Esladual (0,00%) RSo,00 [,4unicipal (0,00%) RS0.0C
NOTA DE EMPENHO N't 299312024
RECEBT(EMOS) DE VALDIR PEREIRA RAIúOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚN4ERO 88 E CÔDlGo DE VERI;lCAÇÃo RVBMLDYMP
CPF/RG Âssinatura
lnformaeões Complementares
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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l,rtLcfí/
Atesto que conferi / recebi o
rnate rial'/se rviço con§Lante
" "- f.f otã 'Fis ca I' N". 28
Camoo Novo do Parecis, o4 /-eS 
- 
/zo z-s
f-lr'a.rt "r i.rr f-ÍServiço Ffrffifffil"Wfsr*
n^TAú197_,{'%-
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 09/05/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 5499/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1343/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1025/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1889/2025 64/2024
4059/2025
ATA: 244/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE ÁGUA SEMANAL E SEMESTRAL, CONFORME PORTARIA DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 888, DE MAIO DE 2021 GM/MS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AV ADELINO JOSÉ ZAMO, CENTRO, CAMPOS DE JULHO - MT
44.284.928/0001-10
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
VALDIR PEREIRA RAMOS
SUBELEMENTO: 51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
48939 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA PARÂMETRO DA UN - UNIDADE 20,0000 60,1900 1.203,80
PORTARIA DO MS DA TABELA CONSOLIDAÇÃO Nº 888 DE
MAIO DE 2021, PADRÃO DE COR APARENTE
50839 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA SEMANAL UN - UNIDADE 212,0000 68,2700 14.473,24
PARÂMETRO DA TABELA DA PORTARIA GM/MS N° 888 MAIO
DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (BACTERIOLÓGICO,
COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI) CONFORME
ANEXO 14 DO ANEXO XX, TABELA DE PADRÃO DE
PORTABILIDADE PARA SU
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 15.677,0400
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 15.677,04 VALOR TOTAL: 15.677,04
VALOR POR EXTENSO: QUINZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 232,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000009961/ 2025
EMITIDO EM: 28/05/2025 EMPENHO: 00000004059/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000009270/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 4639/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
123596 VALDIR PEREIRA RAM OS
AV ADELINO JOSÉ ZAMO
CENTRO 78.319-000
CAMPOS DE JULHO MT
44.284.928/0001-10
412
CONTA B.: Banco:001 Agência:4111-4 Conta:18029-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 88 RVBML 05/05/2025 15.677,04
TOTAL 1 15.677,04
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE ÁGUA, SEMANAL E
SEMESTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DEPARTAMENTO DE AGUA, CONFORME ATA
REGISTRO DE PREÇO N°244/2024 PREGÃO ELETRONICO N°64/2024.EM ANEXO 88 PROCESSO 4639/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 15.677,04 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 15.677,04 * * QUINZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATRO
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 15.677,04
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2805 15.677,04
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzY0ODE7MjcvMDUvMjAyNSAxMTo
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 27/05/2025 11:09:34 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 27/05/2025 17:33:17 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
NFS.E COMPOSTA POR í PÁGINA(S) Páginâ 1 de 1
MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO
PREFE]TURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
NOTA FISCAL DE SERVIçOS ELETRÔNICA. NFS-E
lnformações Fiscais
Exigibilidade do ISS
Exigívêl
Número do Processo [,4unicípio de lncidência do ISS
CAMPOS DE JULIO.MT
Local da Prestação
CAMPOS DE JULIO - MT
Nl'rmero do RPS Série do RPS Íipo do RPS Data do RPS Competência
0210612025
Optante Simples Nacional lncentivo Fiscal
1 " Sim 2. Não
Regime Especial Tributação Tipo ISS
iricroempresário e Empresa de Pequêno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faluramenlo
Número da NFS-e
89
Código de Verificação de Autenticidade
SSFVDMSEI
Dala e Hora dê Emissão da NFS-e
0210612025 às 11:19:56
Chave de Acesso
6B69SUFDMYDBCOBWQOCO5RCPI4P4PJV
Para certificação da autenticidade aoesse
https://pmcjml,fassilcloud.netrS0S2/isswêb,
menu consultas e informe os dados desta
NFS.e.
PRESTADOR DE SERVlÇOS
lnscriçãoMunicipal Cadastro Nome/RâzâoSocial
2453 OOOOO9739 VALDIR PEREIRA RAI\,4OS
Complemento
SALA
Telefone
CENTRO
E-mail
q u im icavpramos@g ma il. com
RG/lnscrição Estadual
1 39079360
TOMADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ/Documento RG/lnscrição Estadual lnscrição Municipal
24.772.28710001-36
Loqradouro
AV MATO GROSSO, 66 NE
CEP/Cod.Postal Cidade/País
78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS. MT
UNSeryiçodeanalisesquÍmicadeágua(Bactoriologica,ColifoÍmestolais,Escherichia'Coli)
UN Serviço de Analise química de CoÍ Aparente.
68,27 R$ 14.473,24
60,19 R$ 1.203,80
lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza'ISS
AlÍquota AtividaclelvlunicíPio
3,3432% 0000170000009
Construção Civil
Código CNAE código da obra Código ART
7120100
116i2003:17.09
laudos, examês técnicos ê análisss técnicas
Totâl dos Seryiços Desconlo lncondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo
R$ í 5.677,04
Total do ISS
R$ 524,11
ISS Retido
2-Não
Desconto Condicionâdo
R$ 0,00 15.677,04 R$ o,o0 R$ 0,00
Liquido da NFS'e: R$ 15.677 '04
IRRF
R$ 0,00
Aprox. Tributosr Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0'00%)
TA DE EN,4PENHO N":299312024
RECEBI(EIúOS) DE VALDIR PEREIRÂ RAlros o sERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERo 8e E cÓDlGo DE VERIFICAÇÃO SSFVDMSE|',
JOSÉ ZAMO - LEI 52212012, 412-3
Cidade
CAMPOS DE JÚLIO-MT
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ll"-r,q que conreri mateila 7 recebi o
I /s.e r viÇo corlstante -
na Nota Í.iscal'N,, ,i';-"'" LaT,pj Novo rlo pa-ãilll- _«:S_/__oJ, - /zo-i{, I lh.4.rr,..i.ri l]serviço
CONFF-RIDO PELO
Eh4pENHo N"&tj/>í
r:.*ra9_5{9Q 15 N
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 05/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 6933/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1343/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1025/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1889/2025 64/2024
4059/2025
ATA: 244/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE ÁGUA SEMANAL E SEMESTRAL, CONFORME PORTARIA DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 888, DE MAIO DE 2021 GM/MS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AV ADELINO JOSÉ ZAMO, CENTRO, CAMPOS DE JULHO - MT
44.284.928/0001-10
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
VALDIR PEREIRA RAMOS
SUBELEMENTO: 51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
48939 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA PARÂMETRO DA UN - UNIDADE 20,0000 60,1900 1.203,80
PORTARIA DO MS DA TABELA CONSOLIDAÇÃO Nº 888 DE
MAIO DE 2021, PADRÃO DE COR APARENTE
50839 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA SEMANAL UN - UNIDADE 212,0000 68,2700 14.473,24
PARÂMETRO DA TABELA DA PORTARIA GM/MS N° 888 MAIO
DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (BACTERIOLÓGICO,
COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI) CONFORME
ANEXO 14 DO ANEXO XX, TABELA DE PADRÃO DE
PORTABILIDADE PARA SU
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 15.677,0400
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 15.677,04 VALOR TOTAL: 15.677,04
VALOR POR EXTENSO: QUINZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 232,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000010993/ 2025
EMITIDO EM: 16/06/2025 EMPENHO: 00000004059/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000010858/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 5850/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
123596 VALDIR PEREIRA RAM OS
AV ADELINO JOSÉ ZAMO
CENTRO 78.319-000
CAMPOS DE JULHO MT
44.284.928/0001-10
412
CONTA B.: Banco:001 Agência:4111-4 Conta:18029-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 00089 000 02/06/2025 15.677,04
TOTAL 1 15.677,04
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE ÁGUA, SEMANAL E
SEMESTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DEPARTAMENTO DE AGUA, CONFORME ATA
REGISTRO DE PREÇO N°244/2024 PREGÃO ELETRONICO N°64/2024.
EM ANEXO NFPS 00089. PROCESSO 5850/2025. PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 15.677,04 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 15.677,04 * * QUINZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATRO
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 15.677,04
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1606 15.677,04
Incluído por: SIMONE VISINESKI
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0Nzc4MzI7MTMvMDYvMjAyNSAxNTo
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 13/06/2025 15:42:41 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 13/06/2025 16:58:38 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
NFS-e COMPoSTA POR 1 PÁctNA(S)
Página 1 de 1
MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
NOTA FTSCAL DE SERVTçOS ELETRôN|CA - NFS_e
Número da NFS-e
93
Código de Verificação de Autenticidade
3AGGWRLIN
Dâla e Hora de Emissão da NFS-e
0210712025 às 09:14:21
Cáâve de Ácesso
71 69sQJP2DQATYSD7,1 AVJUO99USOODJE
Para ceíificação da autentlcldade acesse
https r/pmcjmt.fassilcloud.net:8082/isswêb,
monu consultas o inÍorm€ os dados dêsta
NFS.e.
lnformações Flscais
Exigibilidade do ISS
Exigível
Número do Processo MunicÍpio de lncidência do ISS
CAMPOS DE JULIO-MT
Local da Prestação
CAMPOS DE JULIO . MT
Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
0210712025
Oplante Simples Nacional
1-Sim
lncentivo F
2. Não
iscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
Microempresário e Empr€sa ds p€qusno porto (ME Epp) 03. Sobro FatuÍamonto
PRESTADOR DE sERVIÇOS
CPF/CNPJ
44.284.92810001-10
Looradouro
RG/lnscriçãoEstadual lnscriçãoMunicipal CadâstÍo Nomê/Razãosocial
í39079360 2453 000009739 VALDTR PERE|RA RAMOS
Complemento Bairro
CENTRO
E-mail
q uim icavpramos@gm a il. com
AVENIDAADELINOJOSÉZAMO.LEI52212012,412-3 SALA
CEP Cidade
78319.000 CAMPOS DE JÚLIO-MT
TOMADOR DE SERVTÇOS
CPFiCNPJ/Documento Rc/lnscrição Estadual lnscrição Municipal Nome/Razão Social
24.772.28710001-36 MUNtClptO DE CAMpO NOVO DO pAREC;S
Logradouro
AV MATO GROSSO, 66 NE
CEP/Cod.Postal Cidade/pais
78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS. MT
Complemento
Cod. IBGE Telefone
5102637
Bairro
CENTRO
E-mail
Discriminação dos Servíços
Qtde. Un. Mgdida Descrição Vlr. Unitário Tolal
Serurço de ânalrses quÍmica de água Coliforfies totais, Escherichia, Coli). 68,27 R$ 14.473,24
60,19 R$ 1.203,80
3.010,00 R$ 33.110,00
20,00
I 1,00
UN
UN
Seruiço de Analise química de Cor Aparente.
sERVIÇo DE ANALISE QUÍtílcA DA ÁcuA sEMESTRAL pARÁMETRo DA TABELA DA poRrARlA GM/iils N" BB8 MAto DE
202,1 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.
lmposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - lSS Construção Civil
LC 1 16/2003: 17 09 Alíquota Atividadê Municipio código CNAE código da obra código ART
Pericias, laudos, exames técnicos e análises técnicas 3,3432% OOOO17OOO0009 T12O1OO
y'alor Totál dôs SeruiÇos Dêsconto lncôndicionâdô Deducõês Bâsê Cálculo Bâsê de Cálculo Total do ISS ISS Relido Desconto côndrcionado
R$ 48.787,04 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 48.787,04 R$ í.63í,05 2 - Não R$ o,oo
Rêtênções de lmpostos
PIS
R$ 0,00
COFINS
R$ o,oo
INSS
R$ o,oo
IRRF
R$ 0,00
CSLL
R$ 0,00
Outras Retenções
R$ 0,00
/alor Llquido da NFS.e: R$ 48.787,04 Val. Aprox. Tributos: FedeÍal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 tulunicipal (0,00%) R$0,0(
lnformações Complementares
\OTA DE ElúPENHO N':713212025.
RECEBI(EMOS) DE VALDIR PEREIRÂ RAtlOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS.E DE NÚ]\,4ERO 93 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÁO 3ÂGGWRLIN.
Data CPF/RG Assinatura
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Atestcl tlue cortt'eri / recebi o
màte ria l' /se rvi ço co[stante
.,r'iüàt;'ii'.rl' N" *9+-
Camoo Novo do. Pargcls'
-_ii--t 9k /2o ry
f--lf-4.rr.r i.rl AServiço
coNtlERlDo PELOr 
-
ÉHdprnqHo NEgll2ó
narn-ae/e"? 1"{.
:$r^ffi'"
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 10/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 7142/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1343/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1025/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
3426/2025 64/2024
7132/2025
ATA: 244/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE ÁGUA SEMANAL E SEMESTRAL, CONFORME PORTARIA DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 888, DE MAIO DE 2021 GM/MS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AV ADELINO JOSÉ ZAMO, CENTRO, CAMPOS DE JULHO - MT
44.284.928/0001-10
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
VALDIR PEREIRA RAMOS
SUBELEMENTO: 51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
50837 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA SEMESTRAL UN - UNIDADE 11,0000 3.010,0000 33.110,00
PARÂMETRO DA TABELA DA PORTARIA GM/MS N° 888 MAIO
DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (SUBSTÂNCIAS.
ORGÂNICAS, INORGÂNICAS, AGROTÓXICOS E METABÓLITOS,
SUBPRODUTOS DA DESINFECÇÃO) CONFORME ANEXO 9 DO
ANEXO XX, T
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 33.110,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 33.110,00 VALOR TOTAL: 33.110,00
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E CENTO E DEZ REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 11,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 02/07/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 8115/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1343/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1025/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1889/2025 64/2024
4059/2025
ATA: 244/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE ÁGUA SEMANAL E SEMESTRAL, CONFORME PORTARIA DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 888, DE MAIO DE 2021 GM/MS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AV ADELINO JOSÉ ZAMO, CENTRO, CAMPOS DE JULHO - MT
44.284.928/0001-10
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
VALDIR PEREIRA RAMOS
SUBELEMENTO: 51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
48939 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA PARÂMETRO DA UN - UNIDADE 20,0000 60,1900 1.203,80
PORTARIA DO MS DA TABELA CONSOLIDAÇÃO Nº 888 DE
MAIO DE 2021, PADRÃO DE COR APARENTE
50839 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA SEMANAL UN - UNIDADE 212,0000 68,2700 14.473,24
PARÂMETRO DA TABELA DA PORTARIA GM/MS N° 888 MAIO
DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (BACTERIOLÓGICO,
COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI) CONFORME
ANEXO 14 DO ANEXO XX, TABELA DE PADRÃO DE
PORTABILIDADE PARA SU
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 15.677,0400
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 15.677,04 VALOR TOTAL: 15.677,04
VALOR POR EXTENSO: QUINZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATRO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 232,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000012864/ 2025
EMITIDO EM: 08/07/2025 EMPENHO: 00000004059/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000012630/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 6846/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
123596 VALDIR PEREIRA RAM OS
AV ADELINO JOSÉ ZAMO
CENTRO 78.319-000
CAMPOS DE JULHO MT
44.284.928/0001-10
412
CONTA B.: Banco:001 Agência:4111-4 Conta:18029-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 93 3AGGW 02/07/2025 15.677,04
TOTAL 1 15.677,04
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE ÁGUA, SEMANAL E
SEMESTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DEPARTAMENTO DE AGUA, CONFORME ATA
REGISTRO DE PREÇO N°244/2024 PREGÃO ELETRONICO N°64/2024. EM ANEXO NFSE 93. PROCESSO 6846/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 15.677,04 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 15.677,04 * * QUINZE MIL E SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUATRO
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 15.677,04
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0807 15.677,04
Incluído por: SIMONE VISINESKI
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0Nzk5MTM7MDcvMDcvMjAyNSAxMTo
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 07/07/2025 11:39:19 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 07/07/2025 13:50:16 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000012865/ 2025
EMITIDO EM: 08/07/2025 EMPENHO: 00000007132/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000012631/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 6846/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
123596 VALDIR PEREIRA RAM OS
AV ADELINO JOSÉ ZAMO
CENTRO 78.319-000
CAMPOS DE JULHO MT
44.284.928/0001-10
412
CONTA B.: Banco:001 Agência:4111-4 Conta:18029-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 93 3AGGW 02/07/2025 33.110,00
TOTAL 1 33.110,00
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE ÁGUA, SEMANAL E
SEMESTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/DEPARTAMENTO DE AGUA, CONFORME ATA
REGISTRO DE PREÇO N°244/2024 PREGÃO ELETRONICO N°64/2024. EM ANEXO NFSE 93. PROCESSO 6846/2025 ROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 33.110,00 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 33.110,00 * * TRINTA E TRES MIL E CENTO E DEZ REAIS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 33.110,00
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0807 33.110,00
Incluído por: SIMONE VISINESKI
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ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 07/07/2025 11:39:19 -04:00
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DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 07/07/2025 13:50:17 -04:00
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NFS.e COMPOSTA POR I PÁctNA(S) Página 1 de 1
lnformaçôes Fiscais
Exigibilidade do ISS
Exigível
MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DE JULIO
NOTA FTSCAL DE SERVTçOS ELETRôN|CA - NFS.e
Número do Processo Município de lncidênciâ do ISS
CAMPOS DE JULIO-MT
Local da Prestação
CAMPOS DE JULIO - MT
Número da NFS-e
94
Código de Verificaçáo de Autenticidade
RHVFWTHRJ
Datâ e Hora de Emissão da NFS-e
1010712025 às 07:44:35
Chave de Acesso
T2BT6VNS5UYCGBXKXTLDIP5KF9OHTCWF
Para certificaçâo da autenticidadê acesse
https://pmcimt.fassilcloud.net:8082/isswêb,
monu consultas e informo os dados dssta
NFS-€.
Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
'1o10712025
Optante Simples Nacional
1.Sim
lncenlivo Fiscal
2. Não
Regime Especial Tributação Tipo ISS
Microompresário e Emprosa de Poqueno porto (ME Epp) 03 - Sobre Faluramonlo
RG/lnscriçaoEstadual lnscriçãoMunicipal Cadaslro Nome/Razãosocial
139079360 2453 000009739 vALDtR PERE|RA RAMOS
PRESTADOR DE SERVIçOS
CPF/CNPJ
44.284.928tOO01-10
ADELTNO JOSE ZAMO - LEt 522t2012,412-S
Cidade
CAMPOS OE JÚLIO-MT
Complemento
SALA
Telefone
Bairro
CENTRO
E-mail
q u im icavpram os@gma il. com
TOMADOR DE SERVTÇOS
CPF/CNPJ/Documento Rc/lnscriçào Estadual lnscrição Municipal
24.772.287 t0001-36
Logradouro
AV MATO GROSSO, 66 NE
CEP/Cod.Postal Cidade/PaÍs
78360-000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
Nome/Razão Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Complemento
Cod. IBGE TeleÍone
5102637
Bairro
CENTRO
E-mail
Discriminação dos Serviços
Qtde. Un. Medida Descriçào Vlr. UnitáÍio Tolal
106,00
10,00
UN
UN
Seryiço de analises quÍmica de água (Bactoriologica, Coliíormes tolais, Escherichia, Coli).
SetuiÇo de Analise quíntica de Cor Aparente.
68,27 R$ 7.236.62
60,19 R$ 601.90
Construção Civil lmposto Sobre §eruiços de Qualquer Natureza . ISS
-C116i2003: '17.09 Alíquota Atividadef,runiclpio CódigoCNAE CódigodêObra CódigoART
PêrÍcias, laudos, exames técnicos e análises técnicas 3,3432% 0000170000009 7,120100
)r Tolal dos Serviços Desconto lncondicionado Deduções Bâse Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Relido Desconto Condrcronaoo
7.838,52 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 7.838,52 R$ 262,06 2 - Náo R$ 0,00
Retenções de lmpostos
PIS
R$ 0,00
COFINS
R$ 0,00
INSS
Rs 0,00
IRRF
R$ 0,00
CSLL
R$ 0,00
Outras RetenÇóes
R$ 0,00
/alor Líquido da NFS.ê: R$ 7.838,52 Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) RS0,00 t!'lunicipal (0,00%) RS0,0(
lníormacões Gomplementares
IOTA DE EMPENHO N't 299312024.
RECEBI(EIúOS) DE VALDIR PEREIRA RATIOS O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-E DE NÚMERO 94 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RHVFWTHRJ,
Data CPF/RG Asslnatura
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Atesto que cunterr / rqge!1o
-à-t" ri"ÍZse r vi ço con.stante
;.j ;.Éi;'Éiscat' 11" 9Ç.
Cámpo §ovo do-Parecrs' "-):{t--o-+--/zot4-
Ú*.,,,',,.,' lzserviço
eOt\iFF-[{iDO PELO ,-
Fíiiitiõ N" 4íqzl2{ i>,,tn-§/gr-íL
t$ntuàeü (
ú\- o{(tL)
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 15/07/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 8804/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1343/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1025/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
4091/2025 64/2024
8582/2025
ATA: 244/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES DE ÁGUA SEMANAL E SEMESTRAL, CONFORME PORTARIA DO
MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 888, DE MAIO DE 2021 GM/MS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AV ADELINO JOSÉ ZAMO, CENTRO, CAMPOS DE JULHO - MT
44.284.928/0001-10
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
VALDIR PEREIRA RAMOS
SUBELEMENTO: 51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
48939 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA PARÂMETRO DA UN - UNIDADE 10,0000 60,1900 601,90
PORTARIA DO MS DA TABELA CONSOLIDAÇÃO Nº 888 DE
MAIO DE 2021, PADRÃO DE COR APARENTE
50839 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA SEMANAL UN - UNIDADE 106,0000 68,2700 7.236,62
PARÂMETRO DA TABELA DA PORTARIA GM/MS N° 888 MAIO
DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (BACTERIOLÓGICO,
COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI) CONFORME
ANEXO 14 DO ANEXO XX, TABELA DE PADRÃO DE
PORTABILIDADE PARA SU
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 7.838,5200
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 7.838,52 VALOR TOTAL: 7.838,52
VALOR POR EXTENSO: SETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 116,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000013771/ 2025
EMITIDO EM: 21/07/2025 EMPENHO: 00000008582/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000013331/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 7442/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
123596 VALDIR PEREIRA RAM OS
AV ADELINO JOSÉ ZAMO
CENTRO 78.319-000
CAMPOS DE JULHO MT
44.284.928/0001-10
412
CONTA B.: Banco:001 Agência:4111-4 Conta:18029-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 94 RHVFW 10/07/2025 7.838,52
TOTAL 1 7.838,52
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES QUIMICA DE ÁGUA,
ANALISE SEMANAL E SEMESTRAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE AGUA, VINCULADO A SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇO N°244/2024 PREGÃO ELETRONICO N°64/2024.
EM ANEXO NFPS 94. PROCESSO Nº 7442/2025. PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 7.838,52 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 7.838,52 * * SETE MIL E OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINQUENTA E DOIS
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 7.838,52
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2107 7.838,52
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DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
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Data: 21/07/2025 15:44:03 -04:00
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Av. Mato Grosso, 66-NE |
CNPJ 24.
ww
CONTR
CONTRATANTE: MUNIC
24.772.287/0001-36, pess
Avenida Mato Grosso, 66
Mato Grosso, neste a
ANTONIO PIAIA, brasilei
sob nº 390.XXX.XXX-91, 
Centro, nesta cidade de C
CONTRATADA: VALDIR
sob o nº 44.284.928/0001
s, bairro centro na ci
representada legalmente 
138.XXX.XXX-59.
CLÁUSULA PRIMEIRA -
1.1 Constitui objeto da pr
na realização de coleta e
monitoramento da qualida
pelo município, conform
constantes neste Contrato
CLÁUSULA SEGUNDA -
2.1 O prazo de vigência
prorrogado por iguais e s
nos termos do art. 106, da
a) haja interesse da Adm
b) esteja devidamente ju
2.2 A prorrogação de que
devidamente motivado no
CLÁUSULA TERCEIRA –
3.1 A fornecedora se ob
a) Apresentar toda a docu
emissão da Nota de Em
vigência do contrato, inclu
 
 | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo d
4.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | 
ww.camponovodoparecis.mt.gov.br
RATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
Nº 75/2025 
EDITAL DO PREGÃO ELE
035/2025 PROCESSO ADM
Nº 963/2025, DA P
MUNICIPAL DE CAMPO 
PARECIS – MT, CONDO
N.14.133/2021. 
ICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/
ssoa jurídica de direito público interno, es
6 NE, na Cidade de Campo Novo do Parec
 ato representado pelo Prefeito Municip
eiro, casado, inscrito no RG nº 2XXX04 SE
1, residente e domiciliado na Rua Goiás, 1
 Campo Novo do Parecis - MT. 
IR PEREIRA RAMOS (RAMOSTECSAN), in
01-10, estabelecida na Avenida Adelino José
cidade de Campos de Júlio/MT no CE
e pelo Sr. VALDIR PEREIRA RAMOS, insc
DO OBJETO
presente Licitação a contratação de empres
 e análise de água semanal e semestral p
idade da água proveniente de poços artesi
me especificações técnicas, condições 
to e seus Anexos. 
- DA VIGÊNCIA
ia do contrato será de 12 (doze) meses
 sucessivos períodos, até o limite de 60 (se
da Lei nº 14.133/2021, desde que:
ministração e concordância da contratada;
 justificado e comprovada a vantagem da pro
ue trata o caput será formalizada mediante
os autos do processo administrativo.
– DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
briga, nos termos deste Contrato, a: 
cumentação obrigatória válida como condiçã
mpenho, mantendo-a atualizada e válida
luindo eventuais prorrogações;
 do Parecis | MT
 | 
ETRÔNICO N. 
MINISTRATIVO 
PREFEITURA 
 NOVO DO 
ORME A LEI 
S/MT, CNPJ n° 
estabelecido na 
ecis, Estado de 
ipal EDILSON 
EJSP/MS, CPF 
 101-NE, bairro 
inscrita no CNPJ 
sé Zamo nº 412-
EP: 78319-000, 
scrito no CPF n° 
sa especializada 
para controle e 
sianos utilizados 
 e quantitativos 
es, podendo ser 
essenta) meses, 
rorrogação;
te termo aditivo, 
ção prévia para a 
durante toda a 
Assinado por 5 pessoas: VALDIR PEREIRA RAMOS, WILLIAN CARLOS UBINSKI, EDILSON ANTONIO PIAIA, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e SILMARA SOUZA DE AMORIM DOS SANTOS Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Av. Mato Grosso, 66-NE |
CNPJ 24.
ww
b) Cumprir todas as o
integralmente como exclu
correta, tempestiva e perf
c) É vedada a transferê
licitação. O descumprim
contratual e a aplicaç
14.133/2021; 
d) Responsabilizar-se pe
com o Código de Defesa
e) O recebimento definitiv
pela qualidade e con
irregularidades detectad
Administração, excetuad
contratante; 
f) Comunicar à Administra
quatro) horas após o re
devidamente justificados 
prazo de entrega; 
g) Atender às determina
termos do art. 137, II,
esclarecimentos ou inform
h) Assumir integralmente
contrato, incluindo as 
securitárias, isentando o
subsidiária; 
i) Responder legal e fina
a terceiros, decorrente
fiscalização ou acompa
sua responsabilidade; 
j) A CONTRATADA dev
mesmas condições de h
todas as obrigações 
condições poderá acarr
previstas, sem prejuízo 
k) Responsabilizar-se pe
previdenciárias, fiscais
específica, cuja inadi
contratante e não poder
l) Guardar absoluto sigilo
execução da Ata de R
responsabilidade administ
m) Arcar com o ônus de
dos quantitativos de su
 
 | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo d
4.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | 
ww.camponovodoparecis.mt.gov.br
obrigações constantes neste instrumen
lusivamente seus os riscos e as despesas 
rfeita execução do objeto; 
rência, no todo ou em parte, do objeto
rimento desta disposição poderá ensej
ação das sanções cabíveis, nos term
pelos vícios e danos decorrentes do obj
sa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
tivo do objeto não exclui a responsabilidade
nformidade do bem fornecido, caben
das posteriormente, mediante notificaç
dos os casos de uso inadequado ou 
tração Municipal, com antecedência mínima
recebimento da Nota de Empenho, qua
s e comprovados que possam impedir o c
nações emitidas pelo fiscal ou autoridade
II, da Lei nº 14.133/2021, prestando d
rmações que forem solicitados;
te as obrigações e encargos decorrentes d
s trabalhistas, previdenciárias, fiscais, 
o contratante de qualquer responsabilidad
anceiramente por danos causados à Adm
tes da execução do objeto contratua
panhamento pelo contratante implique n
verá manter, durante toda a vigência d
 habilitação na licitação, garantindo o cu
 legais e contratuais. A não manute
rretar a rescisão contratual e a aplicação
o de outras medidas cabíveis;
pelo cumprimento de todas as obrigaçõe
is, comerciais e as demais previstas 
dimplência não transfere a respons
erá onerar o objeto da contratação;
ilo sobre todas as informações obtidas em 
Registro de Preços e/ou do contrato, 
istrativa, civil e criminal; 
decorrente de eventual equívoco no dim
sua proposta, inclusive quanto aos cu
 do Parecis | MT
 | 
nto, assumindo 
s decorrentes da 
eto da presente 
ejar a rescisão 
mos da Lei nº 
bjeto, de acordo 
);
de da contratada 
ndo-lhe corrigir 
ção formal da 
 mau uso pelo 
a de 24 (vinte e 
aisquer motivos 
 cumprimento do 
de superior, nos 
de imediato os 
 da execução do 
, comerciais e 
ade solidária ou 
dministração ou 
al, sem que a 
 na redução de 
do contrato, as 
cumprimento de 
tenção dessas 
ão das sanções 
es trabalhistas, 
 em legislação 
nsabilidade ao 
 decorrência da 
, sob pena de 
mensionamento 
ustos variáveis 
Assinado por 5 pessoas: VALDIR PEREIRA RAMOS, WILLIAN CARLOS UBINSKI, EDILSON ANTONIO PIAIA, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e SILMARA SOUZA DE AMORIM DOS SANTOS Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/9CA4-75EC-DAFF-BAF1 Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
 
Av. Mato Grosso, 66-NE |
CNPJ 24.
ww
decorrentes de fatores f
previsto inicialmente 
atendimento do objeto 
eventos arrolados no ar
n) Cumprir as exigênci
deficiência, reabilitados 
legislação em vigor, confo
o) A equipe técnica da
corretamente os parâme
888, de 4 de maio de
especialmente no que se
para consumo humano e 
3.2 O Município de Camp
a) Exigir o cumprimento
contratado, de acordo com
b) Receber e acompanha
estabelecidas no presente
c) Comunicar o forneced
irregularidades verificadas
ou em parte, às suas expe
d) Acompanhar e fisca
contratado, por meio de s
e) Efetuar o pagamento 
fornecimento do objeto, no
f) Não haverá em hipótese
g) Aplicar ao fornecedor c
56/2023 e neste instrumen
h) Notificar os emitentes 
início de processo admini
contratuais. 
i) A Administração não re
fornecedor contratado com
bem como por qualquer 
seja por meio de seus em
CLÁUSULA QUARTA – P
4.1 O Contratante paga
global de R$ 292.385,98
cinco reais, e noventa e 
4.1.1 O faturamento ser
realizados até o fecham
incluídas todas as despes
 
 | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo d
4.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | 
ww.camponovodoparecis.mt.gov.br
 futuros e incertos, devendo complemen
 em sua proposta não seja satisfa
o da contratação, exceto quando ocorr
art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
cias legais de reserva de vagas para 
 da Previdência Social e aprendizes, n
forme disposto no art. 116 da Lei nº 14.133/
da Contratada deverá possuir conhecim
etros e exigências estabelecidos na Porta
de 2021, no desempenho das atividade
se refere ao controle e à vigilância da qua
e seu padrão de potabilidade.
mpo Novo do Parecis obriga-se a: 
to de todas as obrigações assumidas p
om este instrumento;
ar a entrega dos itens solicitados, nos praz
te instrumento;
dor contratado, por escrito, sobre imperfeiç
as no objeto fornecido, para que seja subs
pensas; 
calizar o cumprimento das obrigações 
 servidor especialmente designado; 
o ao fornecedor contratado no valor corr
 no prazo e forma estabelecidos; 
se alguma pagamento antecipado; 
r contratado as sanções previstas na lei, De
ento; 
s das garantias contratuais, quando for o c
inistrativo para apuração de descumprimen
 responderá por quaisquer compromissos a
om terceiros, ainda que vinculados à execu
r dano causado a terceiros em decorrência
mpregados, prepostos ou subordinados.
PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO
ará pela execução do objeto do presente c
98 (duzentos noventa e dois mil, trezen
 e oito centavos). 
erá mensal e corresponderá aos serviço
mento da fatura/nota fiscal e nos valore
esas ordinárias diretas e indiretas decorrente
 do Parecis | MT
 | 
entá-los, caso o 
fatório para o 
rrer algum dos 
a pessoas com 
nos termos da 
3/2021. 
mento e aplicar 
rtaria GM/MS nº 
es contratadas, 
alidade da água 
pelo fornecedor 
zos e condições 
eições, falhas ou 
stituído, no total 
 do fornecedor 
rrespondente ao 
ecreto Municipal 
 caso, quanto ao 
nto de cláusulas 
 assumidos pelo 
cução do objeto, 
ia de seus atos, 
 contrato o valor 
entos oitenta e 
os efetivamente 
res acima estão 
tes da execução 
Assinado por 5 pessoas: VALDIR PEREIRA RAMOS, WILLIAN CARLOS UBINSKI, EDILSON ANTONIO PIAIA, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e SILMARA SOUZA DE AMORIM DOS SANTOS Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Av. Mato Grosso, 66-NE |
CNPJ 24.
ww
do objeto, inclusive trib
previdenciários, fiscais e
seguro e outros necessá
bem como os custos de
toda assistência necessár
contrato. 
4.2 O pagamento ocorre
bens/serviços, mediante 
competente, de acordo c
nos termos da Lei Federa
4.3 A Nota Fiscal / fatur
legais incidentes. 
4.4 Em caso de atraso s
fins de atualização mone
haverá a incidência uma
média da cesta de Índice
Campo Novo do Parecis) 
de inadimplemento. 
4.5 A contagem do praz
expediente na Administraç
4.6 Não aplicar-se-á o p
de transferências de outr
aos cofres públicos munic
4.7 Para realização dos
de habilitação prevista nes
4.8 A Nota Fiscal deverá
regularidade fiscal. 
4.9 Junto ao corpo da N
de pagamento, informaçõ
da c/c da contratada, bem
4.10 Em sendo optante d
expedido pela Receita Fe
4.11 No preço a ser pago
salários, encargos sociais
enfim todas as despesas 
4.12 Para fins de Imposto
I, da Constituição da Rep
pessoas jurídicas observa
no art. 15 da Lei Nº 9.2
Brasil Nº 1.234/2012, e, 
outubro de 2016, e por fi
2023, com a consequente
 
 | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo d
4.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | 
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tributos e/ou impostos, encargos sociais
e comerciais incidentes, taxa de admin
ários ao cumprimento integral do objeto d
e instalação, manutenção, configuração, 
ária para o bom funcionamento do objeto de
rrerá dentro de 30 (trinta) dias, após a efeti
e apresentação de nota fiscal e após a
 com a ordem cronológica de pagamento a
ral nº 14.133/2021 e Decreto Municipal n. 56
ura deverá ser apresentada já com as dedu
 superior à 30 (trinta) dias, no pagamento d
etária, remuneração do capital e compens
a única vez, até o efetivo pagamento, tem
ces Oficiais, que compõem a UFCNP (Uni
) sendo eles INPC, IPCA, IPCDI e IGPM, re
azo para pagamento terá início e encerrame
ação Pública Municipal.
 previsto no item 4.2 caso os recursos seja
tros órgãos e os mesmos não tenham sid
icipais.
s pagamentos, a contratada deverá mante
este instrumento;
rá ser obrigatoriamente acompanhada da c
 Nota Fiscal/Fatura é recomendado fazer co
ções relativas ao nome e número do banco
m como, se a empresa é optante do “SIMPL
 do ‘SIMPLES” o fornecedor deverá apresen
ederal demonstrando essa condição.
go deverão estar inclusas todas as despes
is, tributários, trabalhistas e comerciais, m
s necessárias ao fornecimento do objeto des
to de Renda Retido na Fonte de que trata o
pública, o Município, em todas as suas con
vará o disposto no art. 64, da Lei Federal 
.249/1995, a Instrução Normativa da Rece
, também Instrução Normativa RFB Nº 1
 fim Instrução Normativa RFB nº 2145, de 
te retenção, na fonte, do imposto sobre a 
 do Parecis | MT
 | 
ais, trabalhistas, 
inistração, frete, 
 da contratação, 
, treinamentos e 
de que trata este 
tiva entrega dos 
atesto do setor 
 a fornecedores, 
56/2023.
uções tributárias 
as faturas, para 
nsação da mora, 
m como base a 
nidade Fiscal de 
referente ao mês 
ento em dias de 
jam provenientes 
ido arrecadados 
ter as condições 
 comprovação da 
constar, para fins 
co, da agência e 
LES”;
entar documento 
esas inerentes a: 
materiais, fretes, 
este certame.
 o art. 158, inciso 
ontratações, com 
l Nº 9.430/1996, 
ceita Federal do 
1663, de 07 de 
 26 de junho de 
 renda incidente 
Assinado por 5 pessoas: VALDIR PEREIRA RAMOS, WILLIAN CARLOS UBINSKI, EDILSON ANTONIO PIAIA, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e SILMARA SOUZA DE AMORIM DOS SANTOS Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/9CA4-75EC-DAFF-BAF1 Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
 
Av. Mato Grosso, 66-NE |
CNPJ 24.
ww
sobre os pagamentos qu
bens ou prestação de serv
4.13 Não será admitido 
cobrança em banco, be
intermédio da operação d
4.14 As despesas bancár
praças serão de responsa
4.15 Havendo erro na apr
à contratação, ou, ainda, c
por exemplo, obrigação fin
inadimplência, o pagamen
medidas saneadoras. Nes
comprovação da regulariz
Contratante. 
4.16 Constatando-se a
providenciada sua notifica
úteis, regularize sua situaç
4.17 Não havendo regula
Contratante deverá com
regularidade fiscal quant
existência de pagamento
pertinentes e necessários
4.18 Qualquer irregularida
4.2 somente se iniciará co
CLÁUSULA QUINTA – D
5.1 Os valores inicialmen
(doze) meses contado da
contrato, sendo a data de 
5.2 Em caso de eventua
interregno mínimo de 12
reajustes subsequentes a
último reajuste ocorrido, p
IPCA, IGP-M, INPC e IPC
5.3 Caso o índice estab
qualquer forma não possa
vier a ser determinado pel
5.4 Na ausência de previs
novo índice oficial, para re
5.5 Os reajustes deverão 
5.6 Também ocorrerão à p
depois da prorrogação co
5.7 O reajuste será realiza
 
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que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fo
rviços em geral, inclusive obras de construç
o o pagamento de título descontado ou
em como os que forem negociados com
 de “factoring”. 
árias decorrentes de transferências de valo
sabilidade da contratada.
presentação da Nota Fiscal ou dos documen
, circunstância que impeça a liquidação da d
 financeira pendente, decorrente de penalida
ento ficará sobrestado até que a contratada 
esta hipótese, o prazo para pagamento inicia
rização da situação, não acarretando qualqu
a situação de irregularidade da con
icação, por escrito, para que, no prazo de 
ação ou, no mesmo prazo, apresente sua d
larização ou sendo a defesa considerada im
municar aos órgãos responsáveis pela f
nto à inadimplência da contratada, bem c
to a ser efetuado, para que sejam acion
s para garantir o recebimento de seus crédi
dade ou falta de apresentação de certidões 
com a devida regularização das pendências
DO REAJUSTE
nte contratados são fixos e irreajustáveis n
a data do procedimento licitatório que origi
e 14/07/2025. 
ual necessidade, os preços dos materiais
12 (doze) meses, da apresentação da pro
 ao primeiro, da data de início dos efeitos
, poderão ser reajustados com base na mé
C-DI. 
belecido para reajustamento venha a ser
sa mais ser utilizado, será adotado em sub
ela legislação então em vigor.
visão legal quanto ao índice substituto, às p
 reajustamento do preço do valor remanesce
o ser precedidos de solicitação da Contratad
à preclusão do direito ao reajuste se o pedid
ontratual e extinção do contrato.
izado por apostilamento.
 do Parecis | MT
 | 
ornecimento de 
ução civil. 
ou por meio de 
m terceiros por 
lores para outras 
entos pertinentes 
 despesa, como, 
dade imposta ou 
a providencie as 
ciar-se-á após a 
uer ônus para o 
ontratada, será 
e 05 (cinco) dias 
 defesa. 
 improcedente, o 
 fiscalização da 
 como quanto à 
nados os meios 
ditos. 
s o prazo do item 
s. 
 no prazo de 12 
ginou o presente 
is, observado o 
roposta ou, nos 
s financeiros do 
édia dos índices 
er extinto ou de 
ubstituição o que 
 partes elegerão 
cente.
ada.
ido for formulado 
Assinado por 5 pessoas: VALDIR PEREIRA RAMOS, WILLIAN CARLOS UBINSKI, EDILSON ANTONIO PIAIA, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e SILMARA SOUZA DE AMORIM DOS SANTOS Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/9CA4-75EC-DAFF-BAF1 Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
 
Av. Mato Grosso, 66-NE |
CNPJ 24.
ww
CLÁUSULA SEXTA – DA
6.1 O presente Contrato p
autorizado pela Autoridad
6.2 A Contratada ficará ob
os acréscimos e supressõ
da Lei 14.133/2021. 
CLÁUSULA SÉTIMA – D
7.1 As despesas necessá
com recursos provenient
orçamento desta Prefeitur
07.004.17.512.0006.2004
Terceiros - Pessoa Jurídic
CLÁUSULA OITAVA – D
a) A coleta da água a se
24 (vinte e quatro) hor
fornecimento, conforme
b) O prazo para a entrega
aparente (item 48939), co
de maio de 2021, será d
data da coleta das amo
solicitação formal da 
aceita pela Administra
Contratante. 
c) O prazo para a entrega
de até 05 (cinco) dias corr
deverão ser realizadas e
município. O prazo pod
contratada, devidamente
Pública, sem qualquer c
d) O prazo para a entreg
será de até 20 (vinte) di
amostras. O prazo pod
contratada, devidamente
Pública, sem qualquer ô
e) Os laudos laboratori
parâmetros acreditados n
f) Os laudos com os r
endereço eletrônico: agu
versões físicas dos laudo
 
 | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo d
4.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | 
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AS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
 poderá ser alterado, desde que devidamen
de Superior.
obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
sões que se fizerem necessários, conforme 
DOS RECURSOS E DOTAÇÃO ORÇAMEN
sárias para execução do objeto contratual, 
ntes da seguinte dotação orçamentária, 
ura.
49.3390390000.17530000000003 – Outro
ica.
DOS PRAZOS, CONDIÇÕES E LOCAIS DE
ser analisada deverá ser realizada no pra
oras, contadas a partir do recebimento
e as quantidades e locais nela especifica
ga dos resultados das análises referentes ao
conforme previsto na Tabela da Portaria 
 de até 05 (cinco) dias corridos, contad
ostras. Esse prazo poderá ser prorrog
 contratada, devidamente justificada e
ração Pública, sem qualquer ônus adi
a dos resultados das análises semanais (ite
rridos após a coleta das respectivas amostr
 em cavaletes instalados em diferentes l
oderá ser prorrogado mediante solicitaç
te justificada e previamente aceita pela A
 custo adicional para a Contratante.
ega dos resultados das análises semestra
dias corridos, contados a partir da data 
oderá ser prorrogado mediante solicitaç
te justificada e previamente aceita pela A
 ônus adicional para a Contratante.
riais deverão ser emitidos contendo a 
 no INMETRO pela ISO/IEC 17025:2017.
resultados das análises deverão ser en
gua@camponovodoparecis.mt.gov.br. As
os deverão ser encaminhadas para o segu
 do Parecis | MT
 | 
ente justificado e 
s deste contrato, 
e arts. 124 e 125 
ENTÁRIA
l, serão cobertas 
, consignada no 
ros Serviços de 
DE ENTREGA:
razo máximo de 
to da ordem de 
cados.
ao parâmetro cor 
a GM/MS nº 888, 
ados a partir da 
ogado mediante 
 e previamente 
dicional para a 
item 50839) será 
stras. As coletas 
s localidades do 
tação formal da 
a Administração 
rais (item 50837) 
a de coleta das 
tação formal da 
a Administração 
 totalidade dos 
nviados para o 
Assim como, as 
guinte endereço: 
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CNPJ 24.
ww
Rua São Luiz, nº 812 
Parecis/MT – Departamen
g) A contratada será int
água dos poços artes
profissionais habilitado
compatível com os pa
888/2021. As coletas de
legislação vigente, obse
os parâmetros obrigat
integridade das amostra
documentais de todo o p
h) Os kits de coleta deve
as normas e exigências 
normas de segurança pr
i) Os kits de coleta dev
tipo de trincado, amass
impedir seu uso na dat
serviços de análise. 
j) Os kits poderão ser re
com as especificaçõe
substituídos imediatame
k) Nos termos de art. 3 c
setembro de 1.990 -
fornecimento de qualqu
expedidas pelos órgãos
não existirem, pela As
entidade credenciada pe
Qualidade Industrial (CO
Da localização/endereço
Dos lo
Distrito Marechal 
Rondon 
Distrito Marechal 
Rondon 
Centro - Antiga Feia
Centro Praça das 
Antenas 
Centro – Hospital 
Municipal 
Centro – Escola 
Madre Trasila 
Centro - Indea
Centro – Estádio Ari 
 
 | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo d
4.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | 
ww.camponovodoparecis.mt.gov.br
– Bairro Nossa Senhora Aparecida, Ca
ento de Águas Parecis.
ntegralmente responsável pela coleta da
esianos, devendo realizar o serviço 
os, utilizando kits/frascos esterilizados 
padrões técnicos exigidos pela Portar
everão ocorrer conforme a frequência es
servando a população atendida, o tipo d
atórios de análise. A contratada deve
tras até sua chegada ao laboratório e ma
 processo.
verão ser de primeira qualidade, sendo ap
s do Código de Defesa do Consumidor e
previstas em lei.
verão estar em embalagem apropriada, 
ssado ou outro tipo de vício que venha
ata em que a contratada irá executar a c
rejeitados, no todo ou em parte, quando 
ões constantes neste instrumento, 
ente. 
 combinado com o art. 39, VIII, da Lei nº 8
Código de Defesa do Consumidor, 
uer produto ou serviço em desacordo c
s oficiais competentes ou, se as normas
ssociação Brasileira de Normas Técn
pelo Conselho Nacional de Metrologia, N
ONMETRO).
ço dos poços artesianos:
 locais para a execução dos serviços
Rua Seis
Rua Pernanbuco
Rua Piauí Quadra 02B, s/nº, Área com
Rua Santa Catarina, Quadra 3, s/nº
Avenida Brasil, Quadra 93C, s/n, Área
Rua Belém, Quadra 50, s/nº, Área Com
Rua São Paulo esquina com Rua Nata
Comunitária 
Avenida Mato Grosso, Área Comunitá
 do Parecis | MT
 | 
ampo Novo do 
as amostras de 
 por meio de 
s e metodologia 
taria GM/MS nº 
 estabelecida na 
 de manancial e 
verá garantir a 
anter registros 
 aplicadas todas 
 e atenderem as 
a, sem qualquer 
a atrapalhar ou 
 coleta para os 
o em desacordo 
 devendo ser 
º 8.078, de 11 de 
r, é vedado o 
 com as normas 
s especificadas 
nicas ou outra 
 Normatização e 
munitária
a Comunitária
munitária
tal, s/n, Área 
tária do 
Assinado por 5 pessoas: VALDIR PEREIRA RAMOS, WILLIAN CARLOS UBINSKI, EDILSON ANTONIO PIAIA, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e SILMARA SOUZA DE AMORIM DOS SANTOS Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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CNPJ 24.
ww
Tomazéli
Centro – Prefeitura 
Municipal 
Boa Esperança- Igreja 
Católica 
Boa Esperança 
Campo Futebol 
Olenka Estação de 
Tratamento de Água 
Jardim Primavera -
Autódromo 
Polo Industrial José 
Diogo Dutra 
Jardim das Palmeiras 
Escola Amélia Lena 
Fedrizzi 
Jardim da Palmeiras –
Mini Estádio 
Jardim Alvorada
Jardim Itália
Jardim Itália
Parque do Girassol 
Parque do Girassol 
Jardim Milão
Jardim Milão
Ecoponto
Casa do Adulão
BR364
As coletas semestrais d
ü A coleta será realiz
nos locais indicados no qu
Endereço Po
Rua Roberto Carlos B
1642 - Nossa Senhor
Prefeitura Municipal 
Av. Brasil - Centr
Municipal 
R. São Paulo, 370 Centr
Rua Belém, 517 – Ce
Madre Tarsila 
Av. Eli Antônio Brizola P
Rua Canarinho Mini Cam
 
 | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo d
4.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | 
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Ginásio
Roberto Carlos Brólio, s/n
Avenida Getulio Vargas, Quadra 18, s/
Comunitária 
Avenida Getúlio Vargas, Quadra 18, s/
Comunitária 
Avenida Marechal Rondon, Quadra27,
Comunitária 
Avenida Marechal esquina c/ a Rua Ri
s/n, Área Comunitária 
Avenida Eli Antônio Brizola, Quadra 4
e16, Área Comunitária 
Rua Beija flor, Quadra 380
Rua Uirapuru esquina com a Rua Can
Comunitária 
Rua Mangabeira esquina com a Av. M
Qd 40, Área Comunitária 
Rua Palermo, Quadra 001B, Lote 05, Á
Comunitária 
Rua Mauro Valter Berft, Quadra 104 00
Área Comunitária 
Rua 08, lotes 17 e 18, Área Comunitári
Rua 08, lote19, Área Comunitária
Rua NC02, Área Institucional 001
Rua NC17, s/n, Área Verde
BR 235 
BR 235
Aeroporto Municipal
 deverão ser realizadas nos seguintes loc
lizada de forma única e individualizada para
quadro abaixo.
oço Geolocalização
 Brolio, 1586-
ora Aparecida 
LAT. 13°39’56.29” / LO
57°53’0.80” 
tro, Hospital LAT. 13°39’10.32’’ / LON
57°54’57.42’’ 
ntro INDEA
LAT. 13°39’51.54” / LON
57°53’20.73” 
entro Escola LAT. 13°39’38.01” / LON
57°53’11.54” 
Pindorama
LAT. 13°42’13.91” / LON
57°55’46.59” 
ampo JP. LAT. 13°38’49.90” / LON
 do Parecis | MT
 | 
 s/nº, Área 
 s/nº, Área 
7, s/nº, Área 
Rio de Janeiro, 
 439, Lotes 14 
narinho, Área 
Mato Grosso, 
, Área 
001B, Lote 24, 
ária
ocais:
ra cada poço, 
Quant.
ONG. 
1 
ONG. 
1 
ONG. 
1 
ONG. 
1 
ONG.
1 
ONG. 1
Assinado por 5 pessoas: VALDIR PEREIRA RAMOS, WILLIAN CARLOS UBINSKI, EDILSON ANTONIO PIAIA, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e SILMARA SOUZA DE AMORIM DOS SANTOS Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Av. Mato Grosso, 66-NE |
CNPJ 24.
ww
Rua NC-02 Jardim Milã
Rua NC-17 Jardim Milã
(Reserva) 
Rua Palermo Jardim Itá
Rua Mauro Berft Jardim
(Reserva) 
Rua 08 PQ Girassol 01
Rua 08 PQ Girassol 02 (
BR 364 Aeroporto 
Rua Beija Flor Escola A
Fedrizzi 
Av. Marechal Rondon A
Av. Marechal Rondon E
Av. Getúlio Vargas Cam
Futebol 
Avenida Getúlio Vargas
Rua Piauí Antiga Feira
Rua Santa Catarina Pra
Antenas 
Av. Mato Grosso Estádi
MT 235 Casa de Apoio 
MT 235
Rodovia BR 364, km 87
Distrito Marechal Rond
Pernambuco 
Distrito Marechal Rond
Seis (Igreja) 
Das análises semanais e
a) As análises semanais d
53 (cinqüenta e três) 
quinhentas e quarenta 
Importante destacar que o
o monitoramento é feito 
município, com o objetiv
análise da água fornecida
 
 | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo d
4.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | 
ww.camponovodoparecis.mt.gov.br
57°55’04.76”
lão 01 
LAT. 13°40’34.17” / LON
57°53’19.81” 
lão 02 LAT. 13°40’24.15” / LON
57°53’20.36” 
tália 01 
LAT. 13°38’00.48” / LON
57°54’14.68” 
im Itália 02 LAT. 13°38’0.07” / LON
57°54’45.20” 
LAT. 13°40’15.0” / LON
57°54’25.0” 
(Reserva)
LAT. 13°40’07.0” / LON
57°54’30.0” 
LAT. 13°43’57.71” / LON
57°53’38.22” 
Amélia LAT. 13°38’33.39” / LON
57°54’57.42” 
Autódromo
LAT. 13°39’20.04” / LON
57°53’55.50” 
ETA
LAT. 13°39’20.31” / LON
57°53’59.27” 
mpo de LAT. 13°39’51.12” / LON
57°53’48.76” 
as Igreja 
LAT. 13°40’0.78” / LON
57°53’46.66” 
LAT. 13°40’1.50” / LON
57°53’27.40” 
raça das LAT. 13°39’55.88” / LON
57°53’26.69” 
dio Municipal 
LAT. 13°39’18.88” / LON
57°53’14.51” 
o Parecis -13.676659, -57.80231
-13.675239, -57.80462
872
LAT. 13°42’13.91” / LON
57°55’46.59” 
don - Rua LAT. 13°17’54.47” / LON
58°02’18.43” 
don - Rua LAT. 13°18’05.58” / LON
58°02’25.96” 
 e seus locais de coleta:
s de qualidade da água serão realizadas no
s) coletas por semana, totalizando 2.5
 e quatro) coletas ao longo da vigên
 os pontos de coleta variam a cada semana
o em cavaletes instalados em diferentes 
ivo de garantir a abrangência e a represe
a à população.
 do Parecis | MT
 | 
ONG.
1 
ONG.
1 
ONG.
1 
NG. 
1 
NG.
1 
NG.
1 
ONG.
1 
ONG.
1 
ONG.
1 
ONG. 
1 
ONG.
1 
NG.
1 
NG.
1 
ONG.
1 
ONG.
1 
315 1
627 1
ONG. 
1 
ONG.
1 
ONG.
1 
o quantitativo de 
.544 (duas mil 
ncia contratual. 
na, uma vez que 
s localidades do 
sentatividade da 
Assinado por 5 pessoas: VALDIR PEREIRA RAMOS, WILLIAN CARLOS UBINSKI, EDILSON ANTONIO PIAIA, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e SILMARA SOUZA DE AMORIM DOS SANTOS Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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CNPJ 24.
ww
b) Os bairros atendido
planejamento prévio do D
c) Essa estratégia visa a
artesianos sejam devidam
d) A empresa contratada 
das coletas semanais exig
cada ciclo de análise. 
Alvorada
Boa esperança
Centro
Jardim Itália 1
Jardim Itália 2
Jardim Milão
Jardim das Palmeiras 1
Jardim das Palmeiras 2
Jardim Primavera
Nossa Senhora Aparec
Olenka
Parque dos Girassóis
Posto Norte
Setor Empresarial
Setor Industrial
Distrito Marechal Rond
Das análises com Parâ
nº888 de maio de 2021 p
a) As análises dos parâm
Portaria de Consolidação
meio da coleta de 5 (cin
totalizando 48 serviços d
b) Durante cada serviço d
do município, previamente
c) Esses pontos conte
artesianos, garantindo a
condições da água fornec
CLÁUSULA NONA - DA G
9.1 O contrato deverá se
cláusulas avençadas e a
pelas consequências de s
9.2 O contrato será fisca
aspectos administrativos 
toda a documentação rela
a manutenção das cond
 
 | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo d
4.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | 
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idos estão descritos no quadro a seg
Departamento de Água Parecis. 
 assegurar que todas as regiões abastec
mente monitoradas. 
a deverá estar ciente dessa dinâmica, visto q
xigirá deslocamento para diversos pontos do
Relação dos Bairros
 1
 2
cida
don
râmetro da Portaria GM/MS da tabela 
 para a coloração da água:
âmetros da qualidade da água, conforme e
o GM/MS nº 888, de maio de 2021, serão
inco) amostras de água durante cada ser
 de coleta ao longo da vigência do contrato.
 de coleta, as amostras serão obtidas em p
te definidos pelo Departamento de Água Pa
templarão diferentes regiões abastecida
a abrangência territorial e a represen
cida à população.
 GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRA
ser executado fielmente pelas partes, de 
as normas da Lei 14.133/2021, e cada pa
 sua inexecução total ou parcial. 
calizado por um fiscal cujas atribuições sã
s contratuais do contrato, como: instruir o
elativa à execução e fiscalização do contrat
dições habilitatórias, conferir a importânc
 do Parecis | MT
 | 
eguir, conforme 
cidas por poços 
 que a logística 
do município a 
la consolidação 
 estabelecido na 
o realizadas por 
erviço de coleta, 
o.
 pontos distintos 
arecis.
idas por poços 
ntatividade das 
RATO 
 acordo com as 
parte responderá 
ão relativos aos 
o processo com 
ato, acompanhar 
cia a ser paga, 
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CNPJ 24.
ww
notificar sobre as irregula
para aplicação de sançã
conforme estabelecido no
9.3 Contrato será fiscal
execução do objeto, confo
9.4 Após a assinatura do
plano de fiscalização da e
presente contrato e const
contratual, conforme estab
9.5 Os produtos/serviços 
dias, contados do receb
quantidade do material, 
certidões negativas fis
circunstanciado. 
9.6 O recebimento provis
do fornecedor pelos pr
contratual. 
9.7 A fiscalização de que
da Contratada, inclusive p
resultante de imperfeiçõe
não implica em correspo
prepostos, de conformidad
9.8 O Fiscal indicado para
9.9 As notificações serão
eletrônico do fornecedo
informações necessárias 
presencial. 
CLÁUSULA DÉCIMA - D
10.1 As partes deverão cu
quanto a todos os dados 
do contrato administrativ
apresentação da propost
de declaração ou de aceit
10.2 Os dados obtidos s
justificaram seu acesso e 
LGPD. 
10.3 É vedado o compa
hipóteses permitidas em L
10.4É dever da Contratad
requisitos e responsabilida
 
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ularidades encontradas, adotar as medida
ção administrativa, promover a gestão do
o Decreto Municipal 56/2023.
alizado por um fiscal cujas atribuições s
forme estabelecido no Decreto Municipal 56
o contrato, o fiscal em conjunto com o ges
 execução do objeto que terá como referên
stará as estratégias de execução e fiscaliz
tabelecido no Decreto Municipal 56/2023.
s serão recebidos definitivamente no prazo
ebimento provisório, após a verificação d
l, conferência da autenticidade da Nota 
fiscais e consequente aceitação me
isório ou definitivo do objeto não exclui a re
prejuízos resultantes da incorreta execu
e trata este item não exclui nem reduz a re
 perante terceiros, por qualquer irregularid
es técnicas ou vícios redibitórios, e, na oc
ponsabilidade da Administração ou de s
ade com o art. 120 e 140 da Lei nº 14.133, d
ra o presente contrato será designado por p
ão comunicadas preferencialmente por me
or, devendo este informar em seus d
s para tanto, e eventualmente mediante o
DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGP
cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de
s pessoais a que tenham acesso em razão
ivo que eventualmente venha a ser firma
sta no procedimento de contratação, indep
itação expressa. 
 somente poderão ser utilizados para as 
e de acordo com a boa-fé e com os princípi
partilhamento com terceiros dos dados ob
 Lei.
ada orientar e treinar seus empregados sob
idades decorrentes da LGPD. 
 do Parecis | MT
 | 
as preparatórias 
documental, etc, 
 são relativas à 
56/2023.
estor elaborará o 
ncia o Edital e o 
lização do objeto 
zo de 05 (cinco) 
da qualidade e 
a Fiscal e suas 
ediante termo 
responsabilidade 
ução do objeto 
responsabilidade 
idade, ainda que 
ocorrência desta, 
seus agentes e 
, de 2021.
 portaria.
eio de endereço 
documentos as 
 ofício de forma 
PD
de 2018 (LGPD), 
o do certame ou 
ado, a partir da 
ependentemente 
 finalidades que 
pios do art. 6º da 
obtidos fora das 
obre os deveres, 
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10.5 A Contratante poder
devendo a Contratada at
formulados. 
10.6 A Contratada deverá
justificadamente, quaisq
cumprimento da LGPD, in
CLÁUSULA DÉCIMA PR
11.1 Não haverá exigênci
CLÁUSULA DÉCIMA SE
12.1 Cometem infração a
quaisquer das infrações p
12.1.1 Dar causa à inexec
12.1.2 Dar causa à inex
Administração, ao funcion
12.1.3 Dar causa à inexec
12.1.4 Deixar de entregar
qualquer documento exigi
12.1.5 Salvo em decorrê
manter a proposta ofertad
a) Não enviar a proposta 
do prazo; 
b) Não encaminhar o deta
c) Pedir para ser desclass
d) Não apresentar amostr
especificações do Contrat
12.1.6 Não celebrar o co
contratação, quando con
implicando na mesma infr
a) Recusar-se sem justi
instrumento equivalente a
12.1.7 Ensejar o retardam
sem motivo justificado ou
torne impróprio ao uso a 
das especificações contra
12.1.8 Apresentar declara
prestar declaração falsa d
12.1.9 Fraudar a licitação 
12.1.10 Comportar-se de 
em especial: 
a) agir em conluio ou em d
b) induzir deliberadamente
 
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erá realizar diligência para aferir o cumprim
atender prontamente eventuais pedidos de
rá prestar, no prazo fixado pela Contratan
quer informações acerca dos dados 
inclusive quanto a eventual descarte realiza
RIMEIRA – DA GARANTIA CONTRATUAL
cia de garantia contratual da execução.
EGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRAT
 administrativa à licitante que cometer, por
 previstas na Lei Federal n. 14.133/2021, qu
ecução parcial do contrato;
execução parcial do contrato que cause 
namento dos serviços públicos ou ao intere
ecução total do contrato;
ar a documentação exigida para o certame o
gido pelo pregoeiro;
rência de fato superveniente devidamente 
da, ensejando na mesma infração:
a adequada ao último lance ou após a neg
talhamento da proposta quando exigível;
ssificado após a fase competitiva;
tra quando exigível, ou apresenta-la em des
to. 
contrato ou não entregar a documentação 
nvocado dentro do prazo de validade de
fração quando:
stificativa, a assinar o contrato, ou aceita
 ao contrato no prazo estabelecido pela Adm
amento da execução ou da entrega do obj
u entrega de objeto com vícios ou defeitos
a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor
ratadas;
ração ou documentação falsa exigida para
 durante a dispensa eletrônica ou a execuçã
o ou praticar ato fraudulento na execução do
e modo inidôneo ou cometer fraude de qua
 desconformidade com a lei; 
nte a erro no julgamento; 
 do Parecis | MT
 | 
imento da LGPD, 
de comprovação 
ante, prorrogável 
 pessoais para 
ado.
L
TIVAS
or dolo ou culpa, 
uais sejam: 
e grave dano à 
resse coletivo;
 ou não entregar 
e justificado, não 
gociação, dentro 
esacordo com as 
o exigida para a 
e sua proposta, 
itar ou retirar o 
ministração.
bjeto da licitação 
os ocultos que o 
or ou, ainda, fora 
ra o certame ou 
ção do contrato;
 do contrato;
alquer natureza, 
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ww
c) apresentar amostra fals
12.1.11 Praticar atos ilícito
12.1.12 Praticar ato lesivo
12.2 A licitante/contratada
subitens anteriores ficará 
às sanções mencionadas 
abril de 2021:
a) Advertência; 
b) Multa Moratória; 
c) Multa Compensatória;
d) Impedimento de licitar 
indireta do ente federativ
(três) anos; 
e) Declaração de inidonei
de licitar ou contratar no â
os entes federativos, pel
anos. 
12.2.1 As sanções de adv
de inidoneidade para licit
ou não, à penalidade de m
12.3 Na aplicação das san
a) a natureza e a gravidad
b) as peculiaridades do ca
c) as circunstâncias agrav
d) os danos que dela prov
e) a implantação ou o a
normas e orientações dos
12.4 O processo de aplica
processo legal e a ampla 
o Decreto Municipal n. 56/
12.5 Aplicar-se-á a adv
conduta ensejadora de in
Administração, ao funcion
dentre elas: 
a) Descumprimento de p
quando não se justificar a
b) Inexecução parcial de 
relevância, a critério da 
sanção mais grave.
12.6 A sanção de multa c
das infrações administrat
0,5% (cinco décimos por
contratado, observando-s
 
 | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo d
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lsificada ou deteriorada; 
itos com vistas a frustrar os objetivos da licit
vo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 20
da que cometer qualquer das infrações dis
á sujeito, sem prejuízo da responsabilidade
s abaixo, de acordo com a Lei Federal n. 14
r e contratar no âmbito da Administração P
ivo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo
eidade para licitar ou contratar, que impedirá
 âmbito da Administração Pública direta e in
elo prazo mínimo de 3 (três) anos e máxi
dvertência, impedimento de licitar e contrata
citar ou contratar poderão ser aplicadas, cu
 multa.
anções serão considerados:
ade da infração cometida;
caso concreto;
avantes ou atenuantes; 
ovierem para a Administração Pública;
 aperfeiçoamento de programa de integrid
os órgãos de controle.
cação das penalidades previstas acima resp
la defesa da licitante/contratada e tramitará 
6/2023.
vertência como instrumento de diálogo 
 infração administrativa, da qual não cause
ionamento dos serviços públicos ou ao inte
pequena relevância de obrigação legal ou
aplicação de sanção mais grave; 
e obrigação contratual principal ou acessó
a administração, quando não se justifica
 compensatória será aplicada ao responsáv
ativas previstas anteriormente, não podend
or cento) nem superior a 30% (trinta por c
se os seguintes parâmetros:
 do Parecis | MT
 | 
citação
2013. 
iscriminadas nos 
e civil e criminal, 
14.133, de 01 de 
 Pública direta e 
zo máximo de 3 
irá o responsável 
 indireta de todos 
ximo de 6 (seis) 
tar e declaração 
cumulativamente 
ridade, conforme 
speitará o devido 
á de acordo com 
 e correção de 
se grave dano à 
teresse coletivo, 
u infração a lei, 
ória de pequena 
ar aplicação de 
vel por qualquer 
do ser inferior a 
r cento) do valor 
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ww
12.6.1 De 0,5% (cinco 
contratado, para os itens 1
12.6.2 De 5% (cinco por c
caso de: recusa do adju
quando for o caso, e no ca
12.6.3 De 5% (cinco por c
objeto não executada/inad
12.6.4 De 10% (dez por c
nos casos do item 14.1.3;
12.6.5 De 20% (vinte por 
nos casos previstos nos 
14.1.12. 
12.7 A sanção de multa m
o objeto ou executar o s
porém com atraso injusti
aplicada nos seguintes pe
12.7.1 De 0,2% (dois dé
parcela executada em de
(dez) dias de atraso; 
12.7.2 De 0,3% (três dé
(decimo primeiro dia) até
valor da parcela executad
12.7.3 De 0,5% (cinco d
(vigésimo primeiro) até o 
valor da parcela executad
12.7.4 Após o 30º (trig
apresentadas pelo fornec
manter a contratação ou
seguintes da Lei Federal n
12.8 Será aplicada a s
Administração Pública M
anos, quando não se jus
Decreto Municipal 56/2023
12.9 Será aplicada a sanç
com a Administração Pú
imposição de penalidade
mínimo de três anos e má
12.10 A apuração de re
exceção à advertênci
responsabilização a ser c
e circunstâncias conhecid
(quinze) dias úteis, contad
especificar as provas que 
 
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 décimos por cento) a 5% (cinco por c
s 14.1.4 e 14.1.5
 cento) a 10% (dez por cento) sobre o valor 
judicatário em efetuar o reforço de gara
 caso do item 14.1.6.
r cento) a 10% (dez por cento) sobre o valo
adimplente, no caso do item 14.1.1.
r cento) a 20% (vinte por cento) sobre o va
3; 
r cento) a 30% (vinte por cento) sobre o va
s itens 14.1.2, 14.1.7, 14.1.8, 14.1.9, 14.1
 moratória será aplicada à licitante/contratad
 serviço contratado de forma integral, tal 
stificado em relação ao prazo fixado no c
percentuais:
écimos percentuais) por dia de atraso, so
esconformidade com o prazo previsto no c
décimos percentuais) por dia de atraso a
té o 20º (vigésimo) dia de atraso, a ser cal
da em desconformidade com o prazo previs
 décimos percentuais) por dia de atraso a
o 30º (trigésimo dia) dia de atraso, a ser ca
da em desconformidade com o prazo previs
igésimo) dia de atraso, será analisada a
ecedor/contratado e avaliado se persiste o
ou se é mais vantajoso rescindi-la, confor
l n. 14.133, de 01 de abril de 2021.
sanção de impedimento de licitar e co
Municipal, direta ou indireta, pelo prazo m
stificar a imposição de penalidade mais g
23. 
nção de declaração de inidoneidade para lic
Pública Municipal, direta ou indireta, quan
de mais grave que a sanção nele referid
áximo de seis anos, conforme Decreto Mun
responsabilidade relacionadas às sançõe
cia, demandará a instauração de 
 conduzido por uma Comissão Especial, qu
idos e intimará a licitante/contratada para, 
ado da data de sua intimação, apresentar d
e pretenda produzir, conforme Decreto Mun
 do Parecis | MT
 | 
cento) do valor 
r contratado, em 
rantia contratual, 
lor da parcela do 
alor do contrato, 
valor contratado, 
.1.10, 14.1.11 e 
ada que entregar 
l qual solicitado, 
contrato, e será 
sobre o valor da 
 contrato, até 10 
 a partir do 11º 
alculado sobre o 
isto no contrato; 
 a partir do 21º 
alculado sobre o 
isto no contrato;
 as justificativas 
 o interesse em 
forme art. 137 e 
contratar com a 
 máximo de três 
 grave, conforme 
 licitar e contratar 
ando justificar a 
rida, pelo prazo 
unicipal 56/2023. 
ões acima, com 
 processo de 
ue avaliará fatos 
, no prazo de 15 
 defesa escrita e 
nicipal 56/2023. 
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12.11 Caberá recurso n
sanções, contado da d
competente que tiver pro
encaminhará o recurso c
proferir sua decisão, confo
12.12 A aplicação das sa
alguma, a obrigação de re
12.13 A aplicação das sa
admitem a reabilitação d
aplicou a penalidade, exig
a) Reparação integral do d
b) Pagamento da multa; 
c) Transcurso do prazo m
impedimento de licitar e c
caso de declaração de inid
d) Cumprimento das cond
e) Análise jurídica prévia,
dos requisitos definidos ne
CLÁUSULA DÉCIMA TER
13.1 O contrato se extingu
ainda que isso ocorra ante
13.2 Se as obrigações nã
prorrogada até a conclu
providenciar a readequaçã
13.3 Quando a não conc
culpa do contratado: 
a) ficará ele constituído 
administrativas; e 
b) poderá a Administraçã
as medidas admitidas em
13.4 O contrato pode 
estipuladas, ou antes do 
artigo 137 da Lei nº 1
contraditório e a ampla de
13.4.1 Nesta hipótese, ap
13.4.2 A alteração socia
empresa não ensejará a 
contrato. 
13.4.2.1 Se a operação i
ser formalizado termo adit
13.5 O termo de rescisã
13.5.1 Balanço dos evento
 
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no prazo de 15 (quinze) dias úteis da 
data da intimação, o qual será dirigido
roferido a decisão recorrida, que, se não 
 com sua motivação à Autoridade Superi
forme Decreto Municipal 56/2023. 
sanções previstas neste contrato não exclu
 reparação integral dos danos causados.
sanções previstas no item 14.2 alíneas “b
 da licitante/contratada perante a própria 
igidos e poderá ser requerida pela parte, qu
o dano causado à Administração Pública;
mínimo de um ano da aplicação da penalida
 contratar, ou de três anos da aplicação da 
nidoneidade;
dições de reabilitação definidas no ato puni
a, com posicionamento conclusivo quanto a
 neste artigo.
ERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
gue quando cumpridas as obrigações de am
tes do prazo estipulado para tanto.
ão forem cumpridas no prazo estipulado, a
lusão do objeto, caso em que deverá a
ção do cronograma fixado para o contrato.
nclusão do contrato referida no item anter
 em mora, sendo-lhe aplicáveis as respe
ão optar pela extinção do contrato e, nesse
m lei para a continuidade da execução contr
 ser extinto antes de cumpridas as ob
o prazo nele fixado, por algum dos motivo
14.133/21, bem como amigavelmente, a
defesa.
plicam-se também os artigos 138 e 139 da m
ial ou a modificação da finalidade ou d
a rescisão se não restringir sua capacidad
 implicar mudança da pessoa jurídica con
ditivo para alteração subjetiva.
são, sempre que possível, será precedido:
ntos contratuais já cumpridos ou parcialment
 do Parecis | MT
 | 
a aplicação das 
o à autoridade 
 a reconsiderar, 
rior, que deverá 
clui, em hipótese 
“b”, “c”, “d” e “e” 
 autoridade que 
uando couber:
dade, no caso de 
a penalidade, no 
nitivo;
 ao cumprimento 
L
ambas as partes, 
 a vigência ficará 
a Administração 
erior decorrer de 
ectivas sanções 
se caso, adotará 
tratual.
obrigações nele 
ivos previstos no 
 assegurados o 
a mesma Lei.
da estrutura da 
de de concluir o 
ntratada, deverá 
nte cumpridos;
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13.5.2 Relação dos pagam
13.5.3 Indenizações e mu
13.6 A extinção do con
desequilíbrio econômico-f
por meio de termo indeniz
CLÁUSULA DÉCIMA QU
14.1 As partes ficam, aind
14.1.1 Todas as alteraçõ
intermédio de lavratura de
14.1.2 A Contratada obrig
manter-se em compatibil
condições de habilitação e
previstas na Lei 14.1
complementar, durante a 
14.2 Os casos omissos se
contidas na Lei nº 1
subsidiariamente, segund
Código de Defesa do Con
14.3 Incumbirá à Contrat
de Contratações Públicas
prevista no art. 94 da Lei 
Internet, assim como no D
14.3. Fica eleito o Foro
competente para dirimir q
não puderem ser resolvid
com renúncia de qualquer
E, por estarem de acord
presente contrato em 02 v
uma via arquivada na As
14.133/2021. 
 
 | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo d
4.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | 
ww.camponovodoparecis.mt.gov.br
amentos já efetuados e ainda devidos;
ultas.
ontrato não configura óbice para o reco
financeiro, hipótese em que será concedi
izatório (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, d
UARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
da, adstritas às seguintes disposições:
ções que se fizerem necessárias serão 
de termo aditivo ao Contrato;
riga-se a cumprir fielmente as cláusulas or
ilidade com as obrigações por ela assum
 e qualificação exigidas na licitação, bem c
.133/2021, Decreto Municipal 56/2023 
a vigência deste instrumento.
 serão decididos pela Contratante, segundo
14.133, de 2021, e Decreto Municipa
ndo as disposições contidas na Lei nº 8.0
nsumidor – e normas e princípios gerais do
atante divulgar o presente instrumento no 
as (PNCP), pelo prazo de 20 (vinte) dias ú
ei 14.133, de 2021, bem como no respectivo
 Diário Oficial dos Municípios (AMM) 
ro da Comarca de Campo Novo do Pa
r quaisquer questões oriundas do presente
vidas pela via administrativa, inclusive os c
er outro, por mais privilegiado que seja.
rdo, após lido e achado conforme, as pa
 vias de igual teor e forma, para um só efeit
ssessoria Técnica Legislativa, conforme e
 Campo Novo do Parecis –MT, aos 22 de
EDILSON ANTONIO PIAIA 
Prefeito Municipal 
Contratante 
VALDIR PEREIRA RAMOS 
Contratado 
 do Parecis | MT
 | 
onhecimento do 
dida indenização 
, de 2021). 
registradas por 
ora avençadas e 
midas, todas as 
 como as normas 
3 e legislação 
o as disposições 
pal 56/2023 e, 
.078, de 1990 –
os contratos.
 Portal Nacional 
 úteis, na forma 
ivo sítio oficial na 
arecis/MT como 
te Contrato, que 
 casos omissos, 
artes assinam o 
eito legal, ficando 
exigência da Lei 
de julho de 2025. 
Assinado por 5 pessoas: VALDIR PEREIRA RAMOS, WILLIAN CARLOS UBINSKI, EDILSON ANTONIO PIAIA, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e SILMARA SOUZA DE AMORIM DOS SANTOS Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Av. Mato Grosso, 66-NE |
CNPJ 24.
ww
RODOL
Secr
SILMAR
 
 | Centro | CEP 78.360-000 | Campo Novo d
4.772.287/0001-36 | Fone (65) 3382-5100 | 
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LPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
cretário Municipal de Infraestrutura
RA SOUZA DE AMORIM DOS SANTOS 
Fiscal 
WILLIAN CARLOS UBINSKI 
Fiscal Suplente 
 do Parecis | MT
 | 
Assinado por 5 pessoas: VALDIR PEREIRA RAMOS, WILLIAN CARLOS UBINSKI, EDILSON ANTONIO PIAIA, RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE e SILMARA SOUZA DE AMORIM DOS SANTOS Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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MUNICIPIO DE CAMPOS DE JÚUO
PREFEITURA MUNICIPAL DE GAMPOS DE JÚLlO
NOTA FTSCAL DE SERVTÇOS ELETRÔN|CA - NFS-e
Número da NFS-e
97
Código de Verificação de Autentlcidade
s6PMRJGCG
Dalâ e Hora de Emissão da NFS-e
0110912025 às 16:27:03
Chaye de Ácesso
7903800G2tQ9pA625AOCDFXN3EJ20907
Para certificação da autentlcldadê acesse
https:i/pmclml.Íassllcloud.net:8082/lssweb,
menu consultas e iníorme os dados dssla
NFS{.
lnformações Flscais
Exigibilidadê do ISS
Exigível
Número do Processo Município de lncidênciâ do ISS
CAMPOS DE JULIO.MT
Local da Prêstaçáo
CAMPOS DE JULIO MT
Número do RPS Serie do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
0110912025
Optante Simples Nacional
1-Sim
lncentivo Fiscal
2-Não
Regime Especial Tributação Tipo ISS
Microemprasário € Empresa de P€quono PoÉo (ME Epp) 03. Sobro Faturamento
PRESTADOR DE SERV]çOS
CPF/CNPJ RG/lnscriçãoEstadual lnscÍiçãôMunicipal Câdâstro Nome/Razãosocial
44.284.928tO001-10 139079360 24s3 000009739 vALDtR PERE|RA RAMOS
ADELTNO JOSÉ ZAMO - LEt 522t20'12,412-3
Cidade
I CAMPOS DE JÚLIO.MT
Complemento
SALA
TeleÍone
Bairo
CENTRO
E-mâil
q u im icavpramos@gma il. com
NFS.e COMPOSTA POR í PÂGrNA(S) Página 1 de 1
Data
RECEBI(EMOS) DE VALDIR PEREIRA RAUOE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-E DE NÚIúERO 97 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÁO 56PMRJGCG.
CPF/RG Asslnatura
TOMADOR DE SERVTçOS
CPF/CNPJ/Documento RG/lnscrição Estadual lnscrição l\.4unicipal
24.772.28710001-36
Logradouro
AV MATO GROSSO, 66 NE
CEP/Cod.Postal Cidade/PaÍs
78360.000 CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
Nomo/Razão Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Complem€nto
Cod. IBGE Telefone
5í 02637
Bairro
CENTRO
E-mail
Discrlminação dos Serviços
Qtdo. Un. M€dida DoscÍiçào Vlr. Unitário Total
66,68 R$'14.136,16
43,23 R$ 864,60
212,00
20,00
UN Serviço de analises quÍmica de água (Bactoriologica, Coliformes totais, Escherichia, Coli).
UN Serviço de Analise química de Cor Aparente.
lmposto Sobre §ervlços de Qualquer Natureza - lSS Construção Clvll
1C116i2003:17.09 Alíquota Atividadelvlunicipio CódigoCNAE códigodaobra CódigoART
Pericias, laudo6, exames tócnlcos e anállsêB técnlcas 3,3432o/o 0000í70000009 7120100
y'âlor Total dos SeryiÇos Desconto lncondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISS ISS Retido Desconto Condicionado
R$ í5.000,76 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 15.000,76 R$ 501,51 2 - Não R$ 0,00
Rêtênções de lmpostos
PIS
R$ 0,00
COFINS
R$ 0,00
INSS
R$ 0,00
IRRF
R$ 0,00
CSLL
R$ 0,00
Outras Retenções
R$ 0,00
/alor Líquido da NFS-ê: R$ 15.000,76 Val. Aprox. Tributosr Federal (0,00%) R$0,00 Estadual (0,00%) R$0,00 Municipal (0,00%) R$0,0(
lnformações Complementares
:TR. N" 75l202s
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Átesto que c.o.rj lert / recebi o materra I /s.e r viç o constante na Nola l-isc.rl'N., -9:+-"'- Ca{Ipo t!ov,, do pare?El-'-
___tz5_/A_:\ _/ZOZL' [l JM.,,,.,;,,r áSen;ço
bI?TP Y
C\ ü.i Z{
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 03/09/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 11456/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1796/2025 TI PO PROC. DE COMPRA:
1296/2025
LICITAÇÃO
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
4955/2025 35/2025
10138/2025
CONTRATO: 75/2025
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA,
ANÁLISE QUÍMICA DA ÁGUA SEMANAL E SEMESTRAL COM PARÂMETRO DA TABELA DA PORTARIA GM/MS N° 888
MAIO DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA DO
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AV ADELINO JOSÉ ZAMO, CENTRO, CAMPOS DE JULHO - MT
44.284.928/0001-10
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
VALDIR PEREIRA RAMOS
SUBELEMENTO: 51 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
48939 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA PARÂMETRO DA UN - UNIDADE 20,0000 43,2300 864,60
PORTARIA DO MS DA TABELA CONSOLIDAÇÃO Nº 888 DE
MAIO DE 2021, PADRÃO DE COR APARENTE
50839 SERVIÇO DE ANALISE QUÍMICA DA ÁGUA SEMANAL UN - UNIDADE 212,0000 66,6800 14.136,16
PARÂMETRO DA TABELA DA PORTARIA GM/MS N° 888 MAIO
DE 2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (BACTERIOLÓGICO,
COLIFORMES TOTAIS, ESCHERICHIA COLI) CONFORME
ANEXO 14 DO ANEXO XX, TABELA DE PADRÃO DE
PORTABILIDADE PARA SU
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 15.000,7600
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 15.000,76 VALOR TOTAL: 15.000,76
VALOR POR EXTENSO: QUINZE MIL E REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 232,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000017355/ 2025
EMITIDO EM: 08/09/2025 EMPENHO: 00000010138/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000017032/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 9737/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
349
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
123596 VALDIR PEREIRA RAM OS
AV ADELINO JOSÉ ZAMO
CENTRO 78.319-000
CAMPOS DE JULHO MT
44.284.928/0001-10
412
CONTA B.: Banco:001 Agência:4111-4 Conta:18029-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NOTA FISCAL (OUTRO 97 56PMR 01/09/2025 15.000,76
TOTAL 1 15.000,76
DESCRI ÇÃO
DESPESA ESTIMADA COM CONTRATO Nº 75/2025, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
COLETA, ANÁLISE QUÍMICA DA ÁGUA SEMANAL E SEMESTRAL COM PARÂMETRO DA TABELA DA PORTARIA GM/MS N° 888 MAIO DE
2021 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA DO PARECIS, VINCULADO
A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2025.EM ANEXO NFSE 97 PROCESSO 9737/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 15.000,76 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 15.000,76 * * QUINZE MIL E REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
040 ISSQN (RETIDO NA FONTE) - CONSOLIDADO 501,51
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -501,51
LÍQUIDO A PAGAR 14.499,25
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0809 14.499,25
Incluído por: ANA MARIA REIS SOUSA GUIMARAES
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0ODU1NDc7MDgvMDkvMjAyNSAxMT
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 08/09/2025 11:32:59 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 09/09/2025 15:55:55 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
PFT'FEFM')S DF CAI,DAS oIJI\4ICA NIOTI.STNN T CTII'-,lETCI0 L,I.DA 0S PRODI.JT(}S CONSTANTES DA N('TA FISCAL IND(]ADA A0 LADo NF-e
N.000008290
SERIE ]
DAI'A I)I] RI]CTBIMI]N'I'O lDENi lt'lcAC,io It ASSINA I UItA Do RoclltllDoli
ldentificaeio do emitente
CALDAS QUIMICA INDUSTRTA
E COMERCIO LTDA
Al,cnirlA Joso \/cnsncio de Freilus,36l)
Sanlan! dc Caklas Ccp:177{t5-00(l
Crklas/iUC
Fone: 35998381378
DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA ililt Iilil lililr illlllll ill ilil ilil1il1 ]ilil tiltI
o-ENrR^DA u
l-sAiDA t -.1
N. 000008290
ST,RIE I
FOLHA OI/OI
CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0201 s918 9700 0138 5500 1000 0082 9018 3986 2ss7
Consulta de autentioidade no portal nacional da NF-e
www.nf'e.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
NATUR0zA DA oPERACAo
REVENDA DE MERCADORIA AD DI] TERCilROS DEST A NAo CoNTRIBUI
rRor()coLo DE A(JToRI7,AC,i() I)tl tlso
I 3 I 2564?(r95,1(r.] I I 4111212025 07:58:0G0.1:()0
rNscRIcio ESTADUAL
t032023020023
CNP.}CPT
01,59t.897/0001-38
\()ME/RAzi.o soclAL
PIT}.]FF]ITIJRA MUNII]IPAL DE C]AMPO NOVO DO PAI{L,CIS
CNPJ/CPF
24.',l't 2.28'7 / 000 1 -3 6
DATA DE EMISSi()
1 nto) /)01 \
ENDEITECO
AV MATO GROSSO,66
BAIRIIODISTIIITO
CENTRO
CEP
7U160-000
nlu rltttlol/slinl
1410212025
l\lUNIClPl() lr(tNErlAX
cAMPoNovoDoPAREC|S l653JR25lr
UT
MT
INscRtCi\o Es'fADtjAL roRA ENTtADA/sAiDA
)7:56:00
tsA
001
t6/03/2025
26,9t3,t2
I}ASE I)E CALCULO DO ICI\IS
21.240.00
YALOIt DO ICItS
L906.80
BASC DI' CALCULO I)O ICilIS SUBST'TTUIC,iO
0,00
vAl,oR Do rcMs suBsl l'lulcAo
0.00
'ALOll 1Ol Al, DOS PIIODtJI OS
27.240.00
VALOR DO FRI]'I'I
0.00
VAI,OR DO SECURO
0,00
DESCONI'O
0,00
0rrrRAs DEsPDsAs Acgss6ttls
0,00
VALOR DO IPI
0.00
VALOR 1'O'I'AL DA N(II'A
2'7.240.00
TRANSPORTAD0S
RAZAo soctAL
CALDAS QUIMICA INDUSTRIA D COMERCIO LTDA
IRETD PoR Coi-TA
3-TRANSP PROP/RI]M
c(iDIG() A."r'T PLACA Do vEicuLo UF CNP.'(]PF
01.591.897/0001-3li
UNDERECO
A.VENIDA JOAO VENANCIO DE FRI]ITN S,360
NITINICIPIO
(]AI-D .S
UF
MCJ
Ih.SCRIC,iO f, S.f A DUAI,
v)32023020023
QT]ANTIDADE
240
ESPECIE
SC 25 KG
MARCA NtiMERAc^o PIISO BRtiTo
5000,000
PDSO I.TQUII)o
6000,000
COD. PROD
000006
DEscruCio D() PR0D,/sER\'.
CARBONATO DE SODIO
NCM/SI{
2lt3620 r 0
CST
000
CTOP
6108
UN
KG
QIJANT,
6.000,000
0
V.UNITARIO
4.540000
v.ToTAr,
2',1.240,00
RC.ICNIS
2'7.240,0t)
\,.ICNIS
1.906,80
V,IPI
0,00
A.ICSIS
'7.OOoA
,\.tPt
0.0ool,
tNS(;rrrC,i.o NIUNICIPAL
20u55
vAt,ott ror^l, DOS SEItVICoS BASE DE cir,ctjl,o Do IssQN vAr,olt Do rssQN
IN-[ O]rnIAC0[)S COrlPl,l]NtENl ARES
DADoSIIANCARIOSBANCODOBRASILAGIT04-3,CC691(!8;DICLAROQUDOSPI{ODUTOS
PLRIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENl'E CLASSIFICADOS,EMBALADOS,IDENI'IFICADOS. E
\/At)o Ao !'lsco
ADOSPARASUPoRTARoSRIsCoSDASOPLRACoESDETRANSPoRTDI]QUEATENDEMAS
XIGENCIAS DA R!,GULAMENTACAO. I{ETENCAO I'20% IR INRFT] I2]4/20I2
Prctooolo: I 3 I 25647695463 I
NUMERO: ?32125. PROCDSSOT 1460/24. LICITATORIO: 170i24, PRDCAO: 86/24' ATA:
120/24. NAD: 536,/25. Rclcncocs: IR: l26.8ll Valor do ICMS rolativo ao Fundo dc
onlhalc a Pobrcza - FCP da UF dc dcstino: RS 0. Valor do ICMS lnlcrcsladuill
para a UF dc dcstino: RS 2724 00 Valor tlo ICMS lntercsladual parn d UF do
remclcllc: R$ 0.
powered b]| ff 'l l: rt ll:.:
NO'TA FISCAL
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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J
tib
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Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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JSC'Bashkir Soda Cr:mpany
Sodium üarbonate
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2s/w/2a24
Origern; Rússia
(AS: 497-19-S
lpte Fabrlcante: 146
ValÍdade: 25/03/2-A29
Fó branco
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0.03 máx.
0.04 nróx,
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Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 27/01/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 845/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1749/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1460/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
536/2025 86/2024
732/2025
ATA: 320/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 343
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA
ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AVENIDA JOAO VENANCIO DE FREITAS, CENTRO, CALDAS - MG
01.591.897/0001-38
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
SUBELEMENTO: 35 - MATERIAL LABORATORIAL
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
561 CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHA), KG - QUILOGRAMA 6000,0000 4,5400 27.240,00
CARACTERÍSTICA APARÊNCIA -RESULTADOS CONFORME -
ESPECIFICAÇÕES, PÓ BRANCO, INODORO
NA2 (% ) -58,43, > 58,00
NA2CO3 -99, 24, > 98,50
FE2O3 –5.60, > 20.00
ALUMÍNIO (AL)-1,00, < 1.00
ARSÊNIO (AS) - 1,00,< 1.00
CÁDMIO (CD) -1,0
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 27.240,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 27.240,00 VALOR TOTAL: 27.240,00
VALOR POR EXTENSO: VINTE E SETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 6000,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: PATRICIA LOSS DA SILVA
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 04/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 1084/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 587/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1034/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
110/2025 65/2024
337/2025
ATA: 263/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 343
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS – DAP E SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AVENIDA ITAVUVU, JARDIM SANTA CECILIA, SOROCABA - SP
32.503.371/0001-82
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA.
SUBELEMENTO: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
14829 HIDROMETRO UNIJATO 3/4 - MAGNETICO VAZÃO 3M3/H - UN - UNIDADE 1000,0000 59,0000 59.000,00
DN 3/4 COM CONEXÕES - RELOJOARIA 45° C/TUBETE
CURTO E LONGO EM POLIPROPILENO.
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 59.000,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 59.000,00 VALOR TOTAL: 59.000,00
VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E NOVE MIL REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1000,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 13/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 1493/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 587/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1034/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
110/2025 65/2024
337/2025
ATA: 263/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 343
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS – DAP E SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AVENIDA ITAVUVU, JARDIM SANTA CECILIA, SOROCABA - SP
32.503.371/0001-82
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA.
SUBELEMENTO: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
14829 HIDROMETRO UNIJATO 3/4 - MAGNETICO VAZÃO 3M3/H - UN - UNIDADE 1000,0000 59,0000 59.000,00
DN 3/4 COM CONEXÕES - RELOJOARIA 45° C/TUBETE
CURTO E LONGO EM POLIPROPILENO.
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 59.000,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 59.000,00 VALOR TOTAL: 59.000,00
VALOR POR EXTENSO: CINQUENTA E NOVE MIL REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1000,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 13/08/2024
ORDEM DE CONSUMO Nº 10278/ 2024
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 587/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1034/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
4742/2024 65/2024
10375/2024
ATA: 269/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 2255
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 007 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE RECURSO: 27530000000003 - RECURSOS PROVENIENTES DE PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA - EXERC. ANT
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS – DAP E SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA VEREADOR ANTONIO DE CASTRO, LOTEAMENTO NOVA ESPIRITO SANTO, VALINHOS - SP
01.937.238/0001-00
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
HYDROLACKRE PRODUTOS DE SANEAMENTO LTDA
SUBELEMENTO: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
24398 DISPOSITIVO DE SUPRESSÃO DE AGUA C/ VEDANTE LATAO UN - UNIDADE 3000,0000 1,7400 5.220,00
E BORRACHA 60 SHORE (OB), PARA LIGAÇÃO DE 18MM
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 5.220,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 5.220,00 VALOR TOTAL: 5.220,00
VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 3000,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: KARINY MARQUES SILVA
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Prefeitura Municipa! de CuiabS
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: 0 - http://www.cuiaba.mt.gov.br/
sene do Ljocum€nto
Nota Fiscal de Servigo
Eletr6nica - NFS-e
N0mero da Nota Fiscal
112
Dados do Prestador de Servigo
LDA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
LDA ENGENHARIA
Rua Cardeal,214 SALA 01 LOTE 37 QUADRA2s - Recanlo dos P6ssaros
CEP 78075-280 - Fone: (65)99229-5978 - Cuiab6/ MT
ldarepresentacoeseservicos@gmail.com
lnscrigSo Municipal 1 85743 - CPF/CNPJ 36.51 8.478/0001-55
uata de Gera9ao da NFU-e
0810212025 23:27:29
Data de Competencia
08t02t2025
0e Autenlrcr0a0e
769124275
ResPonsavel pela t{etenqAo
Tomador
ldentificagSo da Nota Fiscal Eletr6nica
Nalureza da Operagao
Exigivel
Numero do RPS S6rie do RPS Data de Emissao do RPS
_ocat oos Servtgos
Campo Novo do Parecis - Mato Grosso Campo Novo do Parecis - Mato Grosso
Dados do Tomador de Servigos
'JICPF: cPF: 24.772.28710001-36 24.772.28710001-36 tM:
Social: CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL
: Avenida Mato Grosso Nfmero: 50
Complemento: Bairro: Centro
cEP : 78360-000 Gidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone : (65)3904-2140 E-mail :
Dados do Intermedi6rio de Servigos
DescrigSo dos Servigos
Nota referente aos seguintes servigos prestados:
ITEM 1. SERVIQO PARA SUBSTITUIQAO DE CHAVE SORFT-STARTERS PARA BoMBAS DE 85CV 6OCV, 5OCV, 3OCV E 2OCV. REVISAo E REAPERTo
GERAL Do QUADRo DE coMANDo DoS PoQoS DE DlsTRlBUlQAo oe Rcun. - QUANTIDADE: 4 X 2.500,00 = 10.000,00
ITEM 2. SERVIQO DE AJUSTE DE PROGRAMADOR DE HORARIO PARA FUNCIONAMENTO DA BOMBA EM AUTOMATICO.
- QUANTIDADE: 3 X 300,00 = 900,00
Empenho: 128312025
Conta Corrente- Banco do Brasil - Ag6ncia 4043-6, Conta 31194-4
Detalhamento dos Tributos
\lrvroaoe oo Munrclpto
4321500 - 14321-51001lnstalaqSo e manutenQso el6trica -
Aliquota
4,30
Item da 1C116/2003
702
C6d, NBS c6d. CNAE
4321500
Vl. Total dos Servigos
R$ 10.900,00
Desconto I ncondicionado
R$ 0,00
feduq6es Base Celculo
R$ 0,00
Bas6 de Celculo
R$ 10.900,00
Total do ISSON
R$ 0,00
ISSON Retido
Sim
Desconto Condicionado
R$ 0,00
PIS
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
IRRF ICSLL
R$ 0,00 I ng o,oo
)n9oes
R$ 0,00
tuSuN Keltoo
R$ 468,70
IOO da NOla tslscal
R$ 10.431,30
Construcio Civil C6d. Obra: lart. :
Informag6es Adicionais
l-'DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";e ll￾CAL DE IPI."
PROCON/MT- Rua Baltazar Navarros, 567- Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PROCON MUNIC
-FONE:3641-8325
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.iss
-;ot-tNs
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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N
Atesto que conferi / recebi o
materral /servrco constante
r-ra N<>ta'Fiscal' N,, -UL Campo f,l<-lvo tJo Parecis,
- l? / ttz /ZO-sf￾f- lr,4,rr.'r,,ri f'Tfserviq:o
TONFE"RIDO PELO ,
;ililNHo *oilzi'!'azt
intx-A--Lsr" I 4q'r
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 27/01/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 849/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 2957/2023 TI PO PROC. DE COMPRA:
2804/2023
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
537/2025 7/2024
1283/2025
ATA: 48/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ELÉTRICA DE QUADRO DE COMANDO DOS POÇOS ARTESIANOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, A FIM DE
ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA CARDEAL, RECANTO DO PASSAROS, CUIABA - MT
36.518.478/0001-55
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
LDA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
SUBELEMENTO: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
34499 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SORFT-STARTERS UN - UNIDADE 4,0000 2.500,0000 10.000,00
PARA BOMBAS DE 85CV, 60CV, 50CV, 30CV E 20CV.
REVISÃO E REAPERTO GERAL DO QUADRO DE COMANDO DOS
POÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.
51436 SERVIÇO DE AJUSTE DE PROGRAMADOR DE HORARIO PARA UN - UNIDADE 3,0000 300,0000 900,00
FUNCIONAMENTO DA BOMBA EM AUTOMÁTICO.
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 10.900,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 10.900,00 VALOR TOTAL: 10.900,00
VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL E NOVECENTOS REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 7,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: PATRICIA LOSS DA SILVA
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RECEBET{OS DE INDUSTRIÀ QUIMICÀ CM'I LTDÀ 05 PRODUTO§ CON§TÀNTES DÀ NOÍÀ T15CÂL INDICÀDÀ ÀO LÀDO 2169. PREF.MUN.DE CÀMPO NOVO DO PÀRECIS - REGIÀO
(RS 15.862,50) (qulnz€ mi1 e oltocenlos e sessen!a e dois reals e cinquenta centâvos)
NE-ê
N. 104 .082
SÉRIE 1
DÀl'À D!: AF:CtttTNStN',tô IDEil1'IEICÀCÀC E ASSINÀTUM DO RECEBEDOR
,frflr 'ui l.*
INDUSTRIÀ QUIMICÀ CMT LTDÀ
ÀVENIDÀ JULIO DOI'íINGOS DE CÀMPOS
N.6969 _ GÀLPÀO 1
Bairrô SÀNTA ISÀBEL,VARZIjÀ GRANDD, MT
Fone: (65) 3684-8004, CEP:78150538
DA}iIFE
Documento Àuxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica
O _ ENTRADÀ
r - sÀiDA L1-]
N.104.082
SÉRIE 1
EOI.HÀ 1/1
ililililililtilil ilil|ilililtil ] ililililililil ililililil IIilil11 111]llil
CHÀVE DTJ ACT]SSO
s125 0310 7L1L 1000 01d5 5500 1000 1040 8218 7013 4134
consultâ de autenticidade no portal nacional da NF-e
eww.nfe.fazenda.gov.brlportal ou no site da sefaz
Àutor i zãdora
PRorocoto DE ÀuroRrzÀÇÃo DE uso
151250020957181 1,1, /03/2025 13 : 33: 32
NÀTuREzA oÀ OPEMÇÀO
Venda de Mercadorias
IN!'1]RIÇÃO !STÀDUÀL rNsc. EsrÀDUÀL m suBsr. TRTBUTÁRro
133689646
CNPJ
10,777.170/000r--45
DEsÍrNÀtÁÀro/&EtEME
NoüE/iÀzÀô aiocTÀL
PREI'.MUN.DE CAMPO NOVO DO PARECIS 2169
CIIPJ/CDE
24.7'72.281 /000).-36
OÀTÀ DÀ EUISSÀO
77-03-2025
EI{DEREÇO
AVENIDA MÀTO GROSSO N. 66 CENTRO
BÀ1 FRO/DI 31'RI1'O
CENTRO
ceP
78.360-000
DÀTÀ DÀ ENTRÀDÀ/SÀÍDÀ
1"r-03-2025
MI]NI(]1PIO
CAMPO NOVO DO PARECIS (65) 3382-4685
UE
MT
INSCRIÇÃO ESTÀDUÀL floM DÀ sÀÍDÀ
13:33:31
FÀTUB/DUPLIGIÀ
DEPoSITo 30Dl oUT=o01 venc=|o/04/2025 Vafor=15.862,50
@CUD DE IUPOSTO
BÀsF Dq aÁr,.ilr,o no r.ys IvAroR ,)o IcMs
15,862, 501
sAsF DE cÀLculo Do Icys sr IvÀLoR N IcMs sr
2,696,63 0,001 0,00
/ÀLOR TOTÀL MS PRODUTOS
15.862,50
\TILOR DO FRETE
0,00
vÀLoR Do sEcuRo Ioesconro foutms otspeses ÀcEssóRrÀs o,ool o,ool o,oo
v^roR Dü rPr lvuoR ToÍN DÀ NorÀ
o, ool ls.862, s0
lNSPoRTNoR/voL@s I]NSPoRTMS
R\ZÀO SOCIÀL
GERCADI TRÀNSPORTES RODOVIARIOS LTDÀ 0 - Emitente
cóDIaio ÀuTT PLÀ.À Do vEÍ.UIO lr :NPJ/CPE
32 .952 , 624 / 0002-86
ENDEREÇO
3. TRAVESSA AYRTON SENNA DA SILVA N. 12822 LOTE
NiuilrciPro
CUIABA MT
lNscRrçÁo EsrÀDUÀL
13t267 337
]ÜÀNT IDÀDE
25,0(
ESPE(JIE NÚMERo IPESO BRUTÔ
1125,0000 Kq
)Eso LleurDo
1125,0000 Kq
IHIHUçLUHU UMll O5-/o UxAl\. _ 43Nu I
2819 | H|POCLORTTO DE CAr ClO. SECO, 5.1,
tNscRrçJ\o MUttIcrP^L VÀLOR TO!.ÀL DO§ §ERVIÇOS
'BÀsE oE cÁLculo DE rssQN IvÀLoR Do rssoN
0,00 o, oo I
0, 00
DMOS rcICIONÀIS
MÇÕEs COMPLEMENTÀRES i-áólliiiínõtÁ ór eupslHo, 2a36/2025 PRocESSo DE coMPRÀ: 1460/2024 PREGAo
LETRONICO: 86/2024 Rêtencao de IR 1,21 no valor de Rs 15.862,50 = R5 190'35 conlorme
nexo I da rN RPB 123412012 A Carta I TOTAL DOS TRIBUTOS DESTÀ NOTÀ | 3.11'l'19 | PROCÔN￾End:Àv. Hist. Rubens de Mendoncar n,91?, Ed. Lldorado gxecutive center, bairro Àraes'
ê:151 e 3613-8500 | Vêndedor: 11 - LIcITACAo l ]' I Declaramos quê o(s) ProdutoÍs)
perigoso(s) desta nota fiscal esta(ao) adequadanênte cfassificado(s)' embalado(s)'
iaen[ificaao{s) e estivado(s) para suportar os riscos das operacoes de transportê-e.quê
tendem as exigenci"as da regul;mentacào. Resolucao i' 5941, de 1' de junho de 2021 da
RESERVÀDO ÀO FISCO
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CONFERIDO PELO
EMPENHO N" ZOb
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,,{testo r.iut Lü.:tier i7 recebi o
mate rua I /serviÇo constante
na Not.r Í:iscal N, I oqU,?Z Cqq-,p., Novo do parec-rs, !7 /c,S /ZOZS_'
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 24/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 1860/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1749/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1460/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1139/2025 86/2024
2036/2025
ATA: 321/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 343
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA
ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AV. JULIO CAMPOS, JARDIM DOS ESTADOS, VARZEA GRANDE - MT
10.717.170/0001-45
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
INDUSTRIA QUIMICA CMT.
SUBELEMENTO: 11 - MATERIAL QUÍMICO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
14461 HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% (GRANULADO) - KG - QUILOGRAMA 1125,0000 14,1000 15.862,50
HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO 65 % N° ONU – 1748
CARACTERÍSTICAS COR BRANCO, BRANCO GRANULADO ODOR
CARACTERÍSTICO DE CLORO,CLORO ATIVO (% )66,1MÍN.
65,00 GRANULARIDADE (% )94,0MÍN. 90,00
UMIDADE (% EM MA
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 15.862,5000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 15.862,50 VALOR TOTAL: 15.862,50
VALOR POR EXTENSO: QUINZE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1125,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: GABRIELA ROZETTE VICENTE GOMES
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RE(]EBEMoS DE I(;OR FERNANDo SIN{IDAMoRE VICIANA LTDA oS PRODTJTOS (I)NSTANTES DA N0TA TISCAL INDI(]ADA AO LAD0 Nr-e
N.000061312
SÉRIE I
tDrN ilflc.rÇÀo E ÂsslNA I UI{A Do RECtjBUDOII
Identificação do emitente
IGOR FERNANDO SIMIDAMORE
VICIANÀ LTDA
RTJ:\ NAPoLES,.]27
JARDINI COLIBRI Ccp:06712-380
CoTIA/SP
Íoíq | 1.167íl?73
&
l,t
n r#r*
r"r:ctmI
DANFE
DOCUMINTO AUXII,IAR DA
NoTA FlscÀL ELETRôNICA
o-ÊNTI.AD^ t-l ltt l-s^lD^ L l
N.00006t312
sÉnro I
FOLHA OI/OI
llil lillill llflilillllr llil lllt lill lil ilil1 illl |l]t
CHAVE DE ACESSO DA NF'-E
3525 0306 8611 1800 0190 5500 1000 0613 t2t9 7546 0970
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.flazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
N,\TTIRE7,A DÀ 0PERÀÇÀo
VhND,{ PRODTJC^O EST^llBLI-lCllN4l-INTO I)t'lS'f. 
^ 
N^O «)N'tltlBUlN ttl
pR(rrocot-o DE 
^trroRI7,,\Çi\o 
DE trs()
I 352505ti1376742 05/03/2025 I 0:40:34{)-l:(}0
tNscRrÇ,io IsTAl)uÀL
178364493 I I 3
CNP.'CPT
0ó.86t.1 l8/0001-90
N0I!IElRAZÀo S0CIAL
MUNICIPIO DIr CAMPO NOVO DO PARECIS
CNPJ/CPT
24.'.772.2871000t-36
DATÀ DE EMIssÀ0
05toJ/2025
ENDERECO
AV MÀTO GROSSO,66, NE
BAIRRO/I)IS'TItITO
CI]NTRO
CET
?8:líil-t)00
oltl gxtHlol/slitrl
05/03/2025
ITT]NICIPI0
I]AMPO NOVO DO PARECIS
T(h.E/F,\X
6513825 I 00
UT
MT
INscRtÇÀ() f,srÀDUAL ilOti^ llNl llÀ
I {):40r(X)
4.842,61
BASE DE CÀLCULO DO ICIIS
4.999,99
RÂzÁo soctAL
CARVALIMA TRANSPORTES LTDA
If Rll'l E PoR C(h"l Â
O.R I]ML,I'LNTD
col)lGo À\If' Pt,^cA Do vEi(:uL() UT CNP.I/CPF
13.070.814/0003-l l
Ei.-DEllEÇO
^V ^LEX^NDRII 
(lOL^RES, 3,10
N' U\ICI PI O
SAO PAULC)
TJT
SP
l§-scRtÇ.io Esr'^r)tj^1,
1t3il2230110
QtrÁNTIDADTI
5
USPECIE
CAIXA
MARCA NTJME&ICAO PESo BRU'II)
75,000
PESo LIQTIID0
75,000
COD, PIIOD
I]RIIWPOI4I]
5OCJCPIAN
DEscrilÇÃo Do PROI)./sEll\'.
WOLTMANN IIOR WP-] I DNIIO Q3 6.1 M]/II R
d(I T50( I,MA I Rf I PI \NA íIIR IRI￾À-CNt/SH
9021r20 I 0
CST
000
CFoP
6107
UN
LJN
QU^§-T,
5,{1000
V.UNITÀRIO
968,52200
0
\,.TOTAI,
4.842,ót
BC.ICÀIS
4.999.99
\,.tcÀts
.150,00
v.tPt
| 57.38 ^.ICÀIS '7.00%
A.IPI
3.25%
rNScRrçÃo iuuNlcrp^L 
-[rnro* 
ror^1, Dos sERVIÇot 
I 
B^sE DE cÁl'cul'o Do lssQN
6020135 I r
v^t.()li tlo lssQl
Àr)lcloN^ls
I N I,oRNlÀÇôus coÀl Pl,EMllNr'ÀREs
Protocolo: 115250583376742
NS - PE N 65/2024 - ATÀ DE REGISTRO D[ PRECOS 2(rs/2024 - NOTA DE I]MPENIIO N
203'112025 - Horario: scgunda a scxta-feir das 07h;00n)in as I lh:00nrin e dâs
I lh:00nrin as I 7h:0ornin. no seguinte endereco: Avenida Mtlo Grosso. 66NE -
Centrc. Canrpo Novo do Parecis/MT - Dados Bancarios: Banco do Brasil - 001 / ÀG:
RESEti\'Át)O 
^O 
tsISCO
I ,r C.cr 19158-5 / Pixr financeiro(r)hidronreter.conr.br N/S J25AK(r000027 l4
09 25 Valor clo ICMS rclativo ao Fundo dc Conrbatc a I'obrczâ - FCP dâ fJF dc
ino: RS 0. Valu do ICMS lntcrcstadual parâ â UF dc dcstino: RS 602 4 I 
'
Vâlor do ICMS Intcresladual para a UF do relnclcnlc: RS 0.
Fowersd ty $ rurus
tr| o4to4t2025
r.\sEDL(ALCtrr.on()r(yssuBSurLrÇÀo lrrroltrorcvssuBsrrLrÇÀo lvrroxtotlt.lost'ttoDlrtos
0.0t) 0.00
vAt,oR Do FR[l I
0.00
vÀt,()R Do slictlR()
0,00
DtrSCON'.r'O
0,00
ou't RÁs DLsPESÀS ACEssóRtAs
0,00
\/ALOR DO IPI
I 57.38
vÀLoR t or Át, r)^ N(l A
4.999.q)
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4
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CONFERIDO PELO 
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EMPENHO *olP'fi|z{
spgs/t P1 J?5 .
Atesto que co.rrferi / recebi o
m ate ila I /s e rvl ço cqq s-tÂnte
na Nota Fiscal N() !?'' ji'íz'
Cant-rro Novo tlo Parecis, _t+ / o3 /zozt_
Zltr^.,i'., i ,r l.-.-'--_]Serviço
G$ *'
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Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 24/02/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 1862/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 587/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1034/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1140/2025 65/2024
2037/2025
ATA: 265/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 343
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS – DAP E SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA NÁPOLIS, JARDIM COLIBRI, COTIA - SP
06.861.118/0001-90
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA LTDA
SUBELEMENTO: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
14833 HIDROMETRO WOLTMANN HORIZONTAL DN80 3” POLEGADA UN - UNIDADE 5,0000 1.000,0000 5.000,00
VAZÃO PERMANENTE Q3 63M³ /H, VAZÃO SOBRECARGA Q4
78,75 M³ /H, RANGE 80, 225MM DE COMPRIMENTO E PN10.
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 5.000,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 5.000,00 VALOR TOTAL: 5.000,00
VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 5,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: GABRIELA ROZETTE VICENTE GOMES
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Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: 0 - http://wvwv.cuiaba.mt.gov.br/
Séíie do Documonto
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
116
Dados do Prestador de Serviço
LDA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
LDA ENGENHARIA
Rua Cardeal,214 SALA 01 LOTE 37 QUADRA2S - Recanlo dos Pássaros
CEP 78075-280 - Fone: (65)99229-5978 - Cuiabá/ MT
ldaropresentacoeseservicos@gmail.com
lnscrição Municipal 1857 43 - CPF/CNPJ 36,51 8.478/000'l-55
Dâtâ do GBraçáo da NFS-e
1310312025 í 0:53:26
Data dê Competência
1310312025
Çoo.
25DAEBC2E
Responsável pela Retençáo
Tomador
ldentificação da Nota Fiscal Eletrônica
\atuÍeza da OperaÇão
ExigÍvel
Nüm-erod-õ RPS lSéiie oo RPs Data de Emissão do RPS
-ocal dos Serviços
Campo Novo do Parecis - Mato Grosso
lúunicÍpio lncidência
Campo Novo do Parecis - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF : 24.772.287/0001-36 lM :
Razão Social: CAMPO NOVO DO PARECIS PREFEITURA MUNICIPAL
Endereço: Avenida Mato Grosso Número: 50
Complementol Bairro: Centro
CEp: 7g360-000 Cidade/UF: Campo Novo do Parecis/ MT
Telefone: (65)3904-2140 E-mail:
Dados do lntermediário de Serviços
Descrição dos Serviços
Nota referenle aos seguintes serviços prestados:
trEM 1- sERVtÇo pARA suBSTIrulÇÃo DE cHAVE soRFT-sTARTERS eARA BoMBAS DE Bscv 60cv, 50cv, 30cv E 20cv. REVIsÃo E REAPERTO
GERAL Do eUADRo DE COMANDo'DoS poÇos DE DISTRIBUIÇÃo oe ÁouR. - QUANTIDADE: 2 X 2.500,00 = 5.000,00
tTE[,.l 2- SERVTÇo DE AJUSTE DE pRocRAMADoR DE HoRARto PARA FUNcIoNAMENTo DA BoMBA EM AUToMATlco.
- QUANTIDADE: 3 X 300,00 = 900,00
Empenho: 250412025
Conta Corrente- Banco do Brasil - Agência 4043-6, Conta 31194-4
D"ffi
@ lAliquota
4321 500 - t4321 -5 1 001 l n stal açã o e m a n ute nção e!é!i!!q,:----11Éq tem da 1C116/2003
702
iód. NBS 3ód. oNAE
4321500
Vl, Total dos S€rviços
R$ 5.900,00
)esconto lncondicionado
R$ 0,00
)eduçôos Base Cálculo
R$ 0,00
3ase dB Cálculo
R$ 5.900,00
Tolal do ISSON
R$ 0,00
SSON Retido
Sim
Dosconto Condicionado
R$ 0,00
R$ 0,00
PIS
R$ 0,00 R$ 0,00
IRRF ICSLL
R$ o,oo I n$ o,oo
Oulras Retenções
R$ 0,00
VI. ISSQN HEIIOO
R$ 253,70
Vl, Líquido da Nota Fiscal
R$ s.646,30
Gonstrucão Civil Cód. Obra: lÀ*.:
lnformações Adicionais
ffio PoR ME ou EPP oPTANTE PELo
CAL DE IPI,"
pRoCoN/MT- Rua Battazar Navarros, 567 - Bairro Bandeirantes CEP: 78010-020 Fone:151 e (65)3613-2100- PRocoN MUNICI
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CCNFEiqiDO PELO
EMPENHO r't"21úlzí
DATA t1&) f4
,. .c!r '(--
-í"**.).-" or { üé￾r$.§..;i" -.*{st Td t'
."$-$"§5ç;,6'"
.4 :"')- **{- {,y'
.>{8- ) ,r J-'a/ 2
-\/ u
": ,;Ê>
Atesto LiuC co.,rrCri / recebi o
materual /servlÇo constante
na Nola f iscal-N,l J tô,
Car4po Novo do parecis_
- 
í+ /o s /zo-zí-'
[ -l ^, ,1,.,: \t Wserviço
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 10/03/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 2537/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 2957/2023 TI PO PROC. DE COMPRA:
2804/2023
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1409/2025 7/2024
2904/2025
ATA: 48/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO
ELÉTRICA DE QUADRO DE COMANDO DOS POÇOS ARTESIANOS E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA, A FIM DE
ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA CARDEAL, RECANTO DO PASSAROS, CUIABA - MT
36.518.478/0001-55
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
LDA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA
SUBELEMENTO: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
34499 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SORFT-STARTERS UN - UNIDADE 2,0000 2.500,0000 5.000,00
PARA BOMBAS DE 85CV, 60CV, 50CV, 30CV E 20CV.
REVISÃO E REAPERTO GERAL DO QUADRO DE COMANDO DOS
POÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA.
51436 SERVIÇO DE AJUSTE DE PROGRAMADOR DE HORARIO PARA UN - UNIDADE 3,0000 300,0000 900,00
FUNCIONAMENTO DA BOMBA EM AUTOMÁTICO.
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 5.900,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 5.900,00 VALOR TOTAL: 5.900,00
VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 5,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: GABRIELA ROZETTE VICENTE GOMES
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
PREFEITURA MUMCXPAL DE CAMPO I{OVO DO PAIE'I§. MÍ.
SECRETARIA iil,,NICXPAL DE FIMITIçAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Tdefones: (65) 3382-5100
CNPJ:7ATlZ8llOm1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
ã)25(XXXXXXnO14
Dadc do hestador
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
AGROEL
eF/cNPr: 55.763,32210001-84 úrsúiÉo ttuniipa[ 7479 úscriÉo Estaduat:
End.: RUA RoBERTo cARLos BRoLlo, Ne 1394 NE, NossA SENHoRA APARECID conqíenrerb:
Cirlade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tffirre: (65) 3382-1137 Erailladm.agroel@smail.com
Iaermcaçao da t{oh Fis@l EI€üôn'rca
Natureza da Operação
EXIG IVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/0412025 t4:46
Data de Emissão da Nota Fiscal
Códiqo de Autenticidade
RNMLMQ45 G
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tonndor de S€rvip
cNE /CPF
24.772.287 /0001.-36
h*rição Estãdtal It§crição itu]üjpd
3
Raáo Soci:rl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
rndereço I rfrinrero
AV. MATO GROSSO I OO ITIE
ConfCenrnb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Cdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Tdefone
6533825L00
EmaiÍ
NAOTEM @ EM/,tL.COM
Oesaiçao dc Servips
SERVIÇOS REALIZADOS DE ACORDO COM o Ef4PENHO: 403612025
2 UNIDADES ' sbRVIÇo PARA SJBSI lrulÇÃo DE CHAVF soFT-srARl tR wtc sswT B5A 220-575v pAR BoMBAS Dt 50cv, RtvtsÀo, vrotçÃo oe rrlrsÀc E coRRt-N tE E'"t roDAs A FAsÍ-s, tlFDrGo
DE TEIYPERATURA NOS CONTATOS PRINCIPAIS E REAPERTO GERA DO QUADRO DE PARÂI'IETRIZASo DA CHAVE S, - VALOR DA UNIDADE = R$ 1,250,39 T]TAL: R$ 2,500,78
I uNlDADI- - sFRVIÇo PARA SUBSTITUIçÃo Dt CHAVF soFT-srARrFR wEG sswT r30A 220-575v pAR Bot4BAs DF 60cv. REVISAo, MrDIçÃo DA TENsÂc E CoRRFNTF rM ToDAs A FAsFs, r'4FDrÇÀo
DE TEMPERATUM NOS CONIAIOS PRINCTPAIS E REAPERTO GERA DO QUADRO DE COI4ANDO NOS POÇOS DE DIS - VALOR DA UNIDADE = R$ 1.154,92 rOÍALr Rg 1.154,92
VAIORTOTAL DA lfge: RS 3.655,70
Inpoe Sobrc Servi<ps de QuQuer t{aturcza - XSSQN
Atividade do ltunkjf,io
07.02 - Exccução, por âdministração, empreitada ou subempreitada, de obràs dÊ construção civil, hidráulica ou elétrica e de outrâs obras
scmelhantcs, inclusive sondàgem, pcrÍurâção dc poços, escavação, dÍenâgem e iÍrigação, t€rraplanagem, pavimentaçào, concretàgem e â
instàlação e montagem de produtos, peças e equipãmentos (exceto o íornêcimento de mercâdoriâs píoduzidag pelo píestador de serviços fora
do local dâ prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).
ÀíquÉ
2,55
fteín 1162m3
01
CI{iAE
33 13-9l99
Valor Tohl dc Sen tps
Base de Cakulo
Descoírb [rcondiimado
Desconb Condicionado
Deduções (FHedal)
Dedudes Base de Calculo
XSSQN Devido
XSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3.655,70
3.655,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
nem$es na Foffie
PXS utss IRRF Outrõ ReBties
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,22
Valor líqukto da l,lota Frscal 3.562,48
Inf ormacões Connlerrcntarcs
63s.t3l t1.3goÁ) F6NTE: tBpr, coNroRM E t1t 72.741/2012. / coNTRtBUtNTE oprANTE Do stMpLEs NÂctoNAL / ESÍ^ NofA PoDE sER caNcEtÂD EM 2 Dtas APós A éRAçÃo
lMcob de entsega de ttlob Fiscal Eleüôn'rca
Natur€za da OperaÉo
EXIGIVEL
Dab e Horâ dê Erissão dâ NFg€
76/04/2O2s
Código de Arrbnti(iradê
RNMLMQ45G
Número da Nota Fiscal de Serviço
série Eletrônicâ
2o25ÍXXXXXXm14
flffi? ffi
Recebi(emos) de AGROEL COMÉRCIO E MANUTENCAO LTOA 55.763,32210001-84,Todos o(s) serviço(s) íelacionedos nestá Nota Fis€a! de Seíviço Eletrônicê
ll
Dab tlqrE e túlrÉo do cPf do TqrEdor
Geràdo Pon MFAEL DOI4INGOS CARÂ
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Atesto !i.,.1 (,t ru.,rieit,,/ recebi o
mate rua I /se r viçc.r conStante
a Nota [-iscal N,, / 7
-29"i:.#:iim'
E]^.4.,(,.,, r mserviço
CONí-ERIDO PELO
Efu4PENHO N"3pZb (zozç
DATA-?J{o I / zt
Ú^,JeY {*$** àos so,,tót
, |srs- cffbll
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 23/04/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 4682/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 257/2025, 253/2025 TI PO PROC. DE COMPRA:
249/2025
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1875/2025 4/2025
4036/2025
ATA: 24/2025
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FURUTA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA
QUADRO DE COMANDO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
55.763.322/0001-84
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
SUBELEMENTO: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
52808 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SOFT-STARTER UN - UNIDADE 2,0000 1.250,3900 2.500,78
WEG SSW7 85A 220-575V PARA BOMBAS DE 50CV.
REVISÃO, MEDIÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE EM TODAS AS
FASES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NOS CONTATOS
PRINCIPAIS E REAPERTO GERAL DO QUADRO DE
PARAMETRIZAÇÃO DA CHAVE S
52809 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SOFT-STARTER UN - UNIDADE 1,0000 1.154,9200 1.154,92
WEG SSW7 130A 220-575V PARA BOMBAS DE 60CV.
REVISÃO, MEDIÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE EM TODAS AS
FASES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NOS CONTATOS
PRINCIPAIS E REAPERTO GERAL DO QUADRO DE COMANDO
NOS POÇOS DE DIS
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 3.655,7000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 3.655,70 VALOR TOTAL: 3.655,70
VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 3,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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RECEBIN4OS I)[ I]DSON FUITQUIM M! ( KAI- QUIMIKA) OS PRODUTOS / SERVIç'OS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LA])O
EN'ÍlssÃo: 2210412025 - DEST. / REM.: PREFEITURA MUNrctpAL DE cAMpo Novo llos p^RECIS N,ÍT - vALOR TorAL: R$ 2.400.00
l)ÂrA DE RIt( [I]tMLNTo tDENT]fl(,ÀÇÀo E AsstN^TURA Do RECEBED0R
DESTI NATÁRIO / RE]!I E'I'EN'I'E
NF-e
N" 000.001.678
SEzuE OOl
EDSON FURQUIM ME ( KAL
RUA JOAO PEDRO DE
VERDAO- CIDADE AL
CUIAtsA - MT
TEI-: (6s)3634-7428
VENDA DE MERCADORIAADQU
\L QUIMIKA)
EOI-IVEIRA, I44.
LTA - CEP:78030-3ó5 -
DANFE
DOCUMENTO AUXII,IAR DA
NOT^ ['ISCAL ELETRÔNICA
O - EN'IRADA 1
I - SAiDA I
N'000.001.678 fl. I /l
SERIE OOl
lliltl ilil ilil ilil il ilil ilillt ]t
CHÀVE DI] ACESSO
5125 0417 901J2 4900 0100 5500 t000 001ó 7{Jt0 1483 ,1559
Consulta de autenticidade no portal nacioDâl da NF-e
www.nÍê. tàzenda. gor,. br/portal
ou no site da Selàz Autorizadora
IRIDAOU RECEBID
INSC-R
I 
PRoTocoLo DE AuroruzAçÀo DE uso
I 151250033399493 2210412025 t2:30:10
I
I t7.908.24910001-00
NoME / RAZÀo soctAL
AVENIDA MATO GROSSO, 66
CAMPO NOVO DOS PARECIS
CAMPO NOVO DOS PARECIS MT
CNPJ / CPI
24.772.28710001-36
DATA DA EN4lssÃo
22/041202s
tsAIRRO ,' DISTR]TO
CENTRO
CEP
78360-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
22104/2025
(65)33 82-5 l 0i)
UT
MT
ISTADUAL IIORA I]A
N'DUPLICATA N" DUPLICATA N" DUPLICATA N" DUPLICAlA
cÁLCLrLo Do il\Iposro
vALOR DO tCt!íS
ver-õn oo r'rura -.
DO St]GURO
TR,\NSPORTADOR / V()LUI\IIS'TRANSPOR'I'ADOS
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
DISCONTO
tsASL CAt-(_- lc\tS StitsSr. vÀ-rór ú rcr"rs suriÀi
VALOR DO
0,00
OL]TRÀS DLSI, ÂCIJSS,
VALOR TOTAL DOS I'RODIIOS
2.400.00
veron roreL on NorÀ
2.400,00
NSCRIÇÂo ESTADUAL
ffi
auAlmDADE - fEslÉarE- rlcx
lr-ru*.*"ru I I I I I
D^DOS DO PRODT'1'O / SERVrÇOS
DAI)oS ADICIONÀIS
rN |oRM^Çôt-is aroM pl-lrN.iliNT^Rlis
I. ''DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II -
"NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE E DE IPI"o III - ICMS PAGO CONFORME
Art.l57 a Art. 170, Decreto 2012 do RICMS/2014. W - PROCON MATO GROSSO - Av.
I Iistoriador Rubens de Mendonca, n . 9 I 7,
EdiÍicio Eldorado Executive Center Araes 78.008-000MT (65) 3613-8500 e l5 I Banco Itar.r Ag
I130 C/C 14611-9 Banco Cx Eco Ag 1695 CIC 2449-7 Pix 17908249000100 EMPENIIO
455312025 PROCESSO 782125 NAD 2214I2O25DEPTO DE AGUA E ESGOTO
RESEI{V^t)O ,\O t'lSa O
Prcich 
^Cllr 
- wwN.ptui.rôncbr.côtrr.br
ENDERI]ÇO
DUPLI(]ATAS
VINC, VALOR
t3/05/2025 2.400,00
VÁLOR
0,00 0,00 Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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il*our' 6"t « e 6t) E
21 I o+ Pot>
1
\
'\^rifrira^r @-
pl A',rtic.'ta 6ó22
co r.J t- i Í{ i DO PELq ,
zuprr.r uo nwlzç
aard?SJ-9f tzÇ￾llgo.q que co.rrfori / recebi o materral/servicc
1a r.rãiã'É; : ;i i, "tlâIflt"
=y"ige:i:st{ fVn.n.,r,-, r.,, L:-1 Serv;Ço
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 17/04/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 4501/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA:
FUNDAMENTO:
1172/2025
782/2025
COMPRA DIRETA
Art. 29, Lei 13.019/2014
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
-
2244/2025 -
EMPENHO: 4553/2025
REDUZI DO: 343
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS REAGENTES DPD, UTILIZADAS PARA A MEDIÇÃO PRECISA DO TEOR DE
CLORO LIVRE NA ÁGUA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,
DESTINADAS AO CONTROLE DA QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS PARECIS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA JOAO PEDRO DE OLIVEIRA, CIDADE ALTA, CUIABA - MT
17.908.249/0001-00
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
EDSON FURQUIM
SUBELEMENTO: 11 - MATERIAL QUÍMICO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
48703 PASTILHA DPD CLORO LIVRE UN - UNIDADE 2,0000 1.200,0000 2.400,00
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 2.400,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 2.400,00 VALOR TOTAL: 2.400,00
VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 2,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: MARIA LUIZA BAGATIN DA SILVA
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIVIFO TTOVO DO PAREOS. MT.
SECRETARIA mJNICXPAL DE Ftr{AnçAS
AVENIDA MATO GROSSO, 66, CENTRO
Tdefiones: (65) 3382-5100
CNP]I ?AVz8tlO001-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2o2s(xXXXXXnO15
t$*o*.
DadG do Êesnador
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
AGROEL
CPF/CNPJ: 55.763.32210001-84 IÍscÍido itunkjpal:7479 InsoiÉo Esbdud:
End: RUAROBERTOCARLOSBROLIO,Ne1394NE,NOSSASENHORAAPARECI ) Corrderrcnb:
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tdefione: (65) 3382-1: 37 EÍnaít:adm.agroel@gmail.com
Iaenmcago da tlob Fscal Eleffinica
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/O5l2O2s 1.2:39
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
PGHTSBCSO
Serie da Nota Fiscal
Dadm do Tonndor de Serviço
CNP'rcPF
24.772.287 /0007-36
Irscri$o Estadul hscrição itur*jpal
3
Razà Social
MULIICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
fnderee I ttunrero
AV. MATO GROSSO I 66 NE
Cornplenrento
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP Cidade
78.360-000 | CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Tdefone
6533825100
Email
NAOTEM@EMAIL.COM
Oesc*Éo dc Seruipo
SERVIÇOS REALIZADOS DE ACORDO CON1 O EIVIPENHO: 403612025
2 UNIDADES - sERVIço DE suBsTtrutÇÃo DE coNípoNENTEs No euADRo DE coMANDo e/ou ncrssónros (rxEl4plor BorfEIM, sINALEIn,l, Bloco DE coNTATos, coNECToREs DE pAssAGEt4,
CHAVE BolA ErC). VALOR DA UNIDADE = R$ 406,67 TOTAL: R$ 813,94
VAIORTOTAL DA NFSe: R$ 813,94
Inpotu Sobrc Servlços de Quhuer Naturca - XSSQN
Atividade do Ílfmkipb
07,02 - Execução, por ãdministração, empreitada ou subempreitãda, de obrãs de construçãô civil, hidráulica ou elétricâ e de outras o râs
semelhantes, inclusive sondagem, perfuraçâo de poços, escavãção, drenagcm c irrigação, terÍaplanâgem, pâvimentâção, concretager e â
instalôção e montagem de produtos, peças e equipamentos {exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços ora
do local da prestação dos serviços, que íica sujeito ao ICMS).
Alíquota
2,77
bnfl62m3
07
Cl{AE
33 13-9l99
Valor Total dos Servi$§
Base de Cakulo
D€sconb Incordidmâdo
Desonb Condicimado
Dedudes (t"ffiial)
Deduçoes Base de Cáhilo
XSSQN tlevido
XSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
813,94
8r3,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
nemçoes na FonE
PIS Oufa Rebt$es
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22,ss
Valor lfuu'rlo da tlota Fscal 791,39
Inf omncões CoÍflrlenEnta]€s
Gerado Pon MFAEL DOf4INGOS CARA Ir,presso Pori
Pro,bcolo de enuega de Ne Fiscal Elffin'rca
Natur€za da Opera6o
EXIGIVEL
Data e Hora de Erissão da NFge
os/05/202s
Codigp dà Auhrtiirade
PGI-TSBC8O
Número da Nota Fiscal de serviço
Série Eletrônica
ã2soo(xxxxno15 qiffiH íiFiictrtêfi ll6rt-rtfEÍ
Efl+§ffi tllr'':ff*Ê11
Rpcebi(emos) de AGROEL CôMERCIO E MANUÍENCAO LTDA o(s) serviço(s) relãcionados nestã Nota Fiscal de servi o Eletrônica
Dú ttdre ê ttxllEm do CPF do TqrEdoÍ
\s Yl>ç ar+. c5
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
\ ! \us S-E "^f ,find"\r \
Atestu uüt. r-,,,r'.r I 7 recebi o
material'/se rviço constante
na Nota Fiscal N" /5.
cTlP" 2"b"r!?!ô':f:'
f-lM.rr.'r, rr Aserviço
CONF[iliDO PELO.
EM PEN n o r.r"-Íl-Q.âg lz"t{
eslpo? Í6fi5_
í 6'l
0,.9
nJ,'y 66'"
[*^rÍ, o5t2í
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 07/05/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 5353/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 257/2025, 253/2025 TI PO PROC. DE COMPRA:
249/2025
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1875/2025 4/2025
4036/2025
ATA: 24/2025
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FURUTA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA
QUADRO DE COMANDO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
55.763.322/0001-84
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
SUBELEMENTO: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
52805 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES NO QUADRO UN - UNIDADE 2,0000 406,9700 813,94
DE COMANDO E/OU ACESSÓRIOS (EXEMPLO: BOTOEIRA,
SINALEIRA, BLOCO DE CONTATOS, CONECTORES DE
PASSAGEM, CHAVE BOIA ETC).
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 813,9400
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 813,94 VALOR TOTAL: 813,94
VALOR POR EXTENSO: OITOCENTOS E TREZE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 2,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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PREFEITURA l,f,,rMCIPAL D'E CAIIPO I{OVO DO PAREOS - !Ír.
.;{ SECRETARIA mJNICIPAL DE FIM|çÁS
fiyil . AVENIDA MAro cRcsso, 66, cENtRo
\ffi7 Tdefones: (65) 3382-51@
. CNPJz24'77zAllffil'36
Número da Nota Fiscal de ServiÇo
Série Eletrônica
202500000üp018
InsoiÉo Estadtd:
C'I)ndenEnbr
7 Enrail:adm.agroel@gmail.com
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
AGROEL
CPF/CNPJ: 55.763.3221000I'84 lÍlscrição Ftunkipal:7479
Endr RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, Na 1394 NE, NOSSA SENHORA
Cidade; CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tdetune: (65) 3382-11
Código de Autenticidade
BAQEIT49K
Série da Nota Fiscal
Data e Hora de Emissão da NFS-e
2t/05/20251424
Data de Emissão da Nota Fiscal
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Dadc do Tonndor de Servip
PIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Gdade
CAMPO NOVO DO PARE
i BoToEIRA, SINALEIRA, BLOCo DE CONTATOS, CoNECToRES DE
'. nEvrsÃo, N4EDIÇÃo DA TENSÃo E CoRRENTE Et'l roDAs A FASES,
' - vlroc utttrÁero: R$$1000,31 - vALOR FINALT R$$2000,62
. nevtsÃo, Í'IEDIÇÃo DA TENsÃo E coRRENTE EN1 roDAs A FASES,
- vALon uNttÁntor R$$1250,39 - vALoR FINAL: R$$1250,39
SERVIÇOS REALIZADOS DE ACORDO COI\4 O EMPENHO; 4036/2025 VALOR IOTAL = R$ 10 689,29
SERVIÇOS REALIZADOS DE ACORDO COM O E|viPENHO: 5873/2025 VALOR ToTAL = R$ s,692,83 NoS SEGUINTES ITENs:
A) 6 - UNIDADES, SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES NO QUADRO DE CoI\4ANDO/E/oU nCrSSóctoS
PASSAGEI'4, CHAVE BOIA ETC), . VALOR UI'IITÁUO: R$$406,97 . VALOR FINAL: R$§244L,82 '/
B) 2 - uNIDADES. sERVIÇo PARA suBsTrrutÇÃo DE CHAVE SoFT-STARTER wEG sswT 61A 220-575v PARA Bor'lBAs DE
TITOTçÃO OC TTVETRATURA NOS CONTATOS PRINCIPAIS E REAPERTO GERA DO QUADRO DE CON1ANDO NOS POÇOS DE
c) 1 - uNTDADES. sERVIÇo PARA su8srtrulÇÃo DE CHAVE SoFT-STARTER wEG sswT B5A 220-575v PARA BoNlBAs DE
t,tEDtÇÃo DE TE|'4PERATUM Nos coNTATos pRrNctpArs E REAPERTo GERA Do QUADRo DE PARAMETRIZAÇÃo DA CHAVE
VAITORTOTAL DA t{F9e: R$ 1.6.382,12
Inpotu Sobre Servirps de Qrnhuer l{aturcza - ISSQN
07.02 - Execuçâo, por âdministração, empreÍtada ou subcmpreitada, de obrãs de construção civil, hidráulicã ou elétrica e de Ôutras
semelhantes, inclusive sondagcm, perfuração de poços, escavação, drenagcm e irrigãção, terraplanàgem, pavimentação, concretag€m
instâlação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o Íornecimento de mercâdorias pÍoduzidas pelo píestador de seÍviços
dô locâl da píestação dos serviços, que ficâ sujêito ao lcMs)
R$ 16.382,1.2
R$ 16.382,12
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
SIM
Valor Total do6 sewips
Base de Cálqdo
Desconb Inaondicimado
Desonb Cottdicionado
Huções(l,@iaD
Dedu@ Base de Cálculo
ESQN Detido
ISSQN Reüo
nemçoes na F(xlE
ls.921,,78
Valor lhuido da Nota Frscd
motobombâs / vaLoR APROXIMADO DOS ÍRIBUTOS R5 2848 85( 17'39%)
Substituição dc 1 quadro de comando com proteções, 2 5inâleiÍos,4 comutadoras,2 disjuntores e controle externo parã acionamento d
FoNTE:IBPT,coNF0RMELíllz-l4ll2ol2.lcoNTRlBUlNTEoPTANTEDoslMPtEsNACloNAL/ESTANOTAPoDESERcANcFtADAEM2
Probcolo de errtega de l{oh Fiscal Eleüônica
Número da Nota Fiscal de serviço
série Eletrônica
20250m(xxxm18
HffiE ffiI EtEÍfitã
Dab e ilora de Enissão da NFgê
27/05/202s
Recebi(emos) de AGRoEL coMERcto E MANUTENcAo LTDA s5,763.32210001-84,Todos o(s) serviço(s) relacionàdos nesta Nota tlscàl de
t{oíÍE e tÚl1m do CPF do TqrEdor
Gerado Por:MFAEL DOMINGOS CARA
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Atestt.r L{ue ( Ü'.ÍlÍ('r' / rqçgql-o
,àt" tiut Zs.e r viço co n-stante
na Nota l'tsc't! Nl' /Á, yv")zs u7:3':fi''
f-]À,!.,, r.' I izserviço
CONFTRIDO PELO,
EMPENHo N"qo*P>
DATA'z.^{et-[z <-
r^niártRiDO PF! O
;;üüHó u"581Au;
ínr a&íos f zs
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 22/05/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 6159/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 257/2025, 253/2025 TI PO PROC. DE COMPRA:
249/2025
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1875/2025 4/2025
4036/2025
ATA: 24/2025
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FURUTA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA
QUADRO DE COMANDO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
55.763.322/0001-84
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
SUBELEMENTO: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51436 SERVIÇO DE AJUSTE DE PROGRAMADOR DE HORARIO PARA UN - UNIDADE 10,0000 387,3300 3.873,30
FUNCIONAMENTO DA BOMBA EM AUTOMÁTICO.
52805 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES NO QUADRO UN - UNIDADE 8,0000 406,9700 3.255,76
DE COMANDO E/OU ACESSÓRIOS (EXEMPLO: BOTOEIRA,
SINALEIRA, BLOCO DE CONTATOS, CONECTORES DE
PASSAGEM, CHAVE BOIA ETC).
52808 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SOFT-STARTER UN - UNIDADE 1,0000 1.250,3900 1.250,39
WEG SSW7 85A 220-575V PARA BOMBAS DE 50CV.
REVISÃO, MEDIÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE EM TODAS AS
FASES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NOS CONTATOS
PRINCIPAIS E REAPERTO GERAL DO QUADRO DE
PARAMETRIZAÇÃO DA CHAVE S
52809 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SOFT-STARTER UN - UNIDADE 2,0000 1.154,9200 2.309,84
WEG SSW7 130A 220-575V PARA BOMBAS DE 60CV.
REVISÃO, MEDIÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE EM TODAS AS
FASES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NOS CONTATOS
PRINCIPAIS E REAPERTO GERAL DO QUADRO DE COMANDO
NOS POÇOS DE DIS
Total I tens: Vlr. Total: 4,0000 10.689,2900
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 10.689,29 VALOR TOTAL: 10.689,29
VALOR POR EXTENSO: DEZ MIL E SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 21,0000
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 2
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 22/05/2025
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 2 / 2
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 22/05/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 6160/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 257/2025, 253/2025 TI PO PROC. DE COMPRA:
249/2025
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
2879/2025 4/2025
5873/2025
ATA: 24/2025
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FURUTA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA
QUADRO DE COMANDO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA ROBERTO CARLOS BROLIO, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
55.763.322/0001-84
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
SUBELEMENTO: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
52805 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES NO QUADRO UN - UNIDADE 6,0000 406,9700 2.441,82
DE COMANDO E/OU ACESSÓRIOS (EXEMPLO: BOTOEIRA,
SINALEIRA, BLOCO DE CONTATOS, CONECTORES DE
PASSAGEM, CHAVE BOIA ETC).
52807 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SOFT-STARTER UN - UNIDADE 2,0000 1.000,3100 2.000,62
WEG SSW7 61A 220-575V PARA BOMBAS DE 30CV.
REVISÃO, MEDIÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE EM TODAS AS
FASES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NOS CONTATOS
PRINCIPAIS E REAPERTO GERAL DO QUADRO DE COMANDO
NOS POÇOS DE DIST
52808 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SOFT-STARTER UN - UNIDADE 1,0000 1.250,3900 1.250,39
WEG SSW7 85A 220-575V PARA BOMBAS DE 50CV.
REVISÃO, MEDIÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE EM TODAS AS
FASES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NOS CONTATOS
PRINCIPAIS E REAPERTO GERAL DO QUADRO DE
PARAMETRIZAÇÃO DA CHAVE S
Total I tens: Vlr. Total: 3,0000 5.692,8300
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 5.692,83 VALOR TOTAL: 5.692,83
VALOR POR EXTENSO: CINCO MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E OITENTA E TRES CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 9,0000
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 2
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 22/05/2025
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 2 / 2
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
PREFETTURA MUMCIPAL DE CÀMPO }IOVO DO PARECXS - MT.
,V\ SECRETARIA ÍVIJNICIPAL DE FIIIAI{çAS
i .,F; MATO GROSSO, 66, CENTRO \' r Tdetunes: (6s) 3382-5100
CNPJ:2A71L87lOm1.36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025üXXXXXn020
DadG do Prestador
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
AGROEL
cPF/cNPl: 55,763.32210001-84 rnsoição ttunkjpat:7479 ürscÍiÉo Esaduat:
Errd.: ROBERTO CARLOS BRÓLIO, N9 1394 NE, NOSSA SENHORA APARECIDA COq,IENÉNb:
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tdefione: 6584127265 Enuil:adm.âgroel@gmail.com
IaenmcaÉo da t{ota Fiscal Eleffin'xa
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e llora de Emissão da NFS-e
1.810612025 1,5:1,6
Data de Emissão da Nota Fiscal
Códi9o de Autenticidade
JRCKROACA
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tonrdor de Serviço
CNPI/CPf I Irrcri6o Estadral
?-4.712.287 /000L-36 I
IlrscÍiÉo ]tunidpal
3
Razão Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Endercço | ruúnrero
AV. MATO GROSSO I OO rur
Complerrcnm
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Gdâde
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MI
Tdefone
6533825100
Enrail
NAOTEM@EMAIL.COM
DescÍiçao do6 Serutps
EMPENI-lO: 587312025
2 UNIDADES sERVIÇo DE SuBsrlrulÇÃo DE coÍÍPoNENTEs No QUADRo DE coí'4ANDo E/ou ACEssóRIos (EXEÍ\4ploi BoroEIRA, stNALEIRA, Bloco DE coNTATos, coNECTOREs DE PASSAGEtI,
CHAVE BoiA ETC), - VALOR: R$ 406,97 - VALOR TOTAL: Rg 813,94
DE IEMPERATURA NOS CONTATOS PRINCIPAIS E REAPERIO GERA DO QUADRO DE COI4ANDO NOS POÇOS DE DIST - VALoR TOTAL: Rg 1000,31
VALORTOTALDANF9e: R$ 1.874,25
Inpoffi Sobte SeÍviíps de Qulquer ltaturcza - ESQN
Atividade do tvlunicípin
07.02 _ Exccução, por âdmini5tração, cmprcitada ou subempreitada, dc obÍas dc construção civil, hidráulica ou clótricã c de outras obras
semclhantcs, inclusive sondãgcm, pcrfuração de poços, escavàção, dr cnagem e iÍr igaÇão, tcrÍaplônagcm, pavimentação, concrctagem e a
instalação e montôgem de produto5, peças e equipnmentos (exceto o fornecimento de mercadoriâs pÍoduzidô5 pelo pre5tadoÍ de serviços ÍoÍa
do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao lCMS).
Alíquota I nem flOnmS
I
2,64 I 0/
CME
33 13-9l99
Valor Total doe Servips
Bree de Calqdo
Desaonb In€ondicionado
Desconto Condicionado
D€duÉ€s (lvhtedal)
DeduÉes Base de Cákulo
ISSQN Derrido
XSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
L.874,25
1,.81,4,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
Remn@ na ture
P§ COEIIVS Out'as Reblções
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 ,90
Valor lQukto da Nob Frscal 1..7 66,35
Inf ornncões Conrplenrentares
caNcELAD EM 2 DtAs APós A GERAçÃo.
Gerado PoT RÂFAEL DOI'4INCOS CARA Impressô Por
Protocolo de entega de l,lob Fiscal Eleüónica
tlautt% dâ Opera@
EXIGIVEL
Dab e l"l0a de Enúsão da NFSe
1.8/06/202s
Codigo de tubnffiade
JRCKROACA
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
20250m000m020
Recebi{emos) de AGRoEt- coMERcto E MANUTENcAo LTDA 55.763.322looo1-84,Todos o(s) serviço(s) relacionãdos nesta Nota Fiscal de Servlço Eletrônica
tt
Dab t{orE e túl]m do CPf do TmÉdor
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
Atestc_r gue c0rit,
prlá:i* fi ir i [.t'Bt :;?l "
.ogfo |9": cjo parecisl-- ?:> _/_Qc, /-, 20.2-{ .
r .rM.rr,ri.rr tâServiço
DfJAZ3loA tritüüfr.u*\r* r zs-'
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 18/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 7605/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 257/2025, 253/2025 TI PO PROC. DE COMPRA:
249/2025
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
2879/2025 4/2025
5873/2025
ATA: 24/2025
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FURUTA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA
QUADRO DE COMANDO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ROBERTO CARLOS BRÓLIO, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
55.763.322/0001-84
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
SUBELEMENTO: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
52805 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES NO QUADRO UN - UNIDADE 2,0000 406,9700 813,94
DE COMANDO E/OU ACESSÓRIOS (EXEMPLO: BOTOEIRA,
SINALEIRA, BLOCO DE CONTATOS, CONECTORES DE
PASSAGEM, CHAVE BOIA ETC).
52807 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SOFT-STARTER UN - UNIDADE 1,0000 1.000,3100 1.000,31
WEG SSW7 61A 220-575V PARA BOMBAS DE 30CV.
REVISÃO, MEDIÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE EM TODAS AS
FASES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NOS CONTATOS
PRINCIPAIS E REAPERTO GERAL DO QUADRO DE COMANDO
NOS POÇOS DE DIST
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 1.814,2500
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 1.814,25 VALOR TOTAL: 1.814,25
VALOR POR EXTENSO: MIL E OITOCENTOS E QUATORZE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 3,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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PREFEITURA MUMCXPAL DE CAMFO NIOVO DO PARECIS. MT.
,"- { SECRETARIA i{.JNICXPAL DE FrItAIlçAS
[ .':çi MATOGROSSO, 66, CENTRO \.r7 Tffines: (65) 33S2-5100
CNilt 2ATlZ87pml-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025qXXXXXn021
§*o*t
Dadc do Presíador
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
AGROEL
CPF/CNPJ: 55.763.32210001-84 InsoiÉo ttuniipal:7479 InscÍiçao Estaduat:
ErÉ: ROBERTO CARLOS BRÓLIO, N9 1.394 NE, NOSSA SENHORA APARECIDA COqíCrrErrb:
Cdade CAMPO NOVO DO PARECIS - MT TdeÍonq 6584122265 Ernail:adm.agroel@gmail.com
IaenUncaçao da ltota Fisca! Eletrfu-rca
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
24/06/202513:34
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
SAGLESJH4
Serie da Nota Fiscal
Dadc do Tonador de Seruiço
CNPI/CPf I rrscriçao Estadual
24.772.287 /0001"-36 I
InsoiÉo litunkipd
3
Razão Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
fndereço I ttunrero
AV. MATO GROSSO I OA ruT
ComdenenO
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Crdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Tdefone
6533825100
Email
NAOTEM@EMAIL.COM
Descição dc Servi<ps
EMPENHO: 587312025
1 UNIDADE - sERVIÇo DE suBsrtrutÇÃo DE coMpoNENTEs No euADRo DE coMANDo r/ou ncrssóntos (EXEMPLo; BoroEIM, SINALEIM, BLoco DE coNTATôs, coNECÍoREs DE pAssAGEt'l,
CHAVE BOIA ETC). NO VALoR DE: R$ 406,97
I UNIDADT - sÉRvrÇo cnnn suesururçÃo DF CHAVF SoFT-STARTFR wEG sswT 6rA 220-575v PARA Bor'lBAS or:ocv. nrvtsÀo, vrorçÃo on rrrusÃo F CoRRFNTF FNi roDAs A FASFS, r4FDrÇÁo
DE TEMEMTURA NOS CONTATOS PRINCIPAIS E REAPERTO GERA DO QUADRO DE COI4ANDO NOS POÇOS DE DIST NO VALOR DE: R$1.000,31.
2 UNTDADES - sERVrÇo PARA suBsrrrurÇÀo Dr CHAVE sorÍ-stARrÊR wLG ssw/ r30A 220-s75v PARA BoMBAS Dr 60cv. RrvtsÃo, MrDrÇÃo DA TrNsÃo r CoRRTNTE rr4 ToDAs A rAsrs,
vrorçÃo or TENInERATURA Nos coNTATos rRINCIeAIS E REAeERTo GERA
DO QUADRO DE COMANDO NOS POçOS DE DIS NO VALOR DE: R$1.154,92 VALOR TOTAL DE: R$2.309,84.
VALORTOTALDANF9e: R$ 3.71.1 ,1.2
Inpoe Sobte Seivi(ps de Quahuer Nahrrca - XSSQN
Atividade do itmicjl*)
07,02 - Execuçào, por administração, empreitada ou subempreitâdâ, de obras de construção civil, hidráulica ou elétricê c de outras obras
semelhantes, inclusive sondagem, perÍuíação de poços, escavação, drenagcm e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagcm e a
instalàção e montagem de produtos, peçãs e equipamentos (exceto o fornecimento de meíaadoÍias pÍoduzidas pelo prestadoí de serviços íora
do local da prestãção dos seÍviços, que fica sujeito ao ICMS).
Aíquú
2,64
IteÍn 1162m3
0l
CÍ{AE
33 13-elg9
Valor Total do6 Servtps
Bre de Cálolo
Desconto Incondicionado
Desconb Condidonado
Deduções (l'ffieÍid)
DeduÉ€s Bme de Cákulo
ISSQN [len ido
xSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
P$
R$
R$
3 ,7 t7 ,1,2
3.717,1,2
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
nempes na tuffi
PIs $tss IRRF louur neterções
0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo I o,oo 98,13
Valor l'nlukto da Nota Ftscal 3.618,99
hÍonrnções Conplenrentarcs
Protocolo de entreqa de t{oh Fiscal Elefrônica
tlaul% da Opêração
EXIG IVEL
Dab e tlora de Enassão dà NFS-ê
24/06/202s
Codigo de tubntljdade
SAGLESJ H4
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025mo000(m21 Eiif,iFI IÉ4íiZB
ffi-#
Recebi(emos) de A6ROEL COMERCIO E MANUTENCAO l-ÍDA 55,763.322/OOO1-84,Íodos o(s) serviço(s) relacionados nestã Notâ Fiscâl de serviço Eletrônicã
ll
tlqre e tÚlrm tu @F do TqrEdor Data
Gerado Por: MFAEL DoMINGOS CARÁ Impresso Por:
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Atestr-r qtir) (ri.irlerr 7 recebi o
mate rral /se rvrco constante
nà Noto'fiscal' N" 7,4
Campo Novo do Parecis, 2q / o ç_/zozs
f-]M.rrr-r i.rr lzserviço
CONF['RIDO PEI-.O ,
EMPENHo N"ÉS?)IIS
DAf AZt'll oC -s§=§ r zs / o&-oo'
6".-^"^S
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 24/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 7768/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 257/2025, 253/2025 TI PO PROC. DE COMPRA:
249/2025
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
2879/2025 4/2025
5873/2025
ATA: 24/2025
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FURUTA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA
QUADRO DE COMANDO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
ROBERTO CARLOS BRÓLIO, NOSSA SENHORA APARECIDA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
55.763.322/0001-84
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
SUBELEMENTO: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
52805 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES NO QUADRO UN - UNIDADE 1,0000 406,9700 406,97
DE COMANDO E/OU ACESSÓRIOS (EXEMPLO: BOTOEIRA,
SINALEIRA, BLOCO DE CONTATOS, CONECTORES DE
PASSAGEM, CHAVE BOIA ETC).
52807 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SOFT-STARTER UN - UNIDADE 1,0000 1.000,3100 1.000,31
WEG SSW7 61A 220-575V PARA BOMBAS DE 30CV.
REVISÃO, MEDIÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE EM TODAS AS
FASES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NOS CONTATOS
PRINCIPAIS E REAPERTO GERAL DO QUADRO DE COMANDO
NOS POÇOS DE DIST
52809 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SOFT-STARTER UN - UNIDADE 2,0000 1.154,9200 2.309,84
WEG SSW7 130A 220-575V PARA BOMBAS DE 60CV.
REVISÃO, MEDIÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE EM TODAS AS
FASES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NOS CONTATOS
PRINCIPAIS E REAPERTO GERAL DO QUADRO DE COMANDO
NOS POÇOS DE DIS
Total I tens: Vlr. Total: 3,0000 3.717,1200
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 3.717,12 VALOR TOTAL: 3.717,12
VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E SETECENTOS E DEZESSETE REAIS E DOZE CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 4,0000
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 24/06/2025
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
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RFíIBIM(,lDl r'^LD^SQlit\4t(^t\DlrsTRI^Lr1)VItt(lr)LTD^()SpRoD(tq\ftçsrnNfCSôntof,lf-t.StAf t:lOtCnbAn0fnnLr
N.000008721
SÉRIE I
t)Àt A t)ti RltclttstIlENl',o tDDNTIHCAÇÀo o ASst)1At uRA t)o REC!lBEDoR
Identiíicação do emitente
CALDAS QUIMICA INDUSTRIA
J. r+,*,-"r ff:Y.t}:"':"1:-11,
E1ry! 
r"dÇÊltlr'ç*' santanrdcCrldssCcp:J77lt$.000
Sr ' * Cstdss/M(;
Fone: .t599838137t
DANFE
L)OCUMINTO AUXII,IAR DA
NorA HscÀL fi-Et RôNrc,\
u-ENTR^D^ fl
r-sliD^ tl ]
N.000008721
SÉRIE I
FOLHA 0r/0r
ilt lliltilill lillll ilil il1ililflilil il lilltil ltil
CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3125 0s01 5918 9700 0138 ss00 1000 0087 2tt2 6371 9491
Consulta de autcnticidade no portal nacional da NF-c
www.nl'e.Íazenda.gov.br/portal ou no sile da SEFAZ Autorizada
N,\'IUR 87,^ I)^ () P t: R,\ÇÀ()
REVllNt)^ DII MLRC^DORI^ AD Dli ]-URCEIROS DEST 
^ 
N^O CONTRIBUI
pR(/roc()r,() DE 
^trroRtz^Ç;\o DE us()
I -l I 25664 I I ll 70t15 09 1 0 5 1 202 5 Í17 t42: 5 6 - 0 3 :OÍ)
INSCRIÇÀo Est ADtrAL
I 032023020023
INSC,ESTADUAL Do SUBST.TRIB. CNP.'CPF
0i.591.897/000t-38
ÁRI()/REI\IETEN'I'E
NoME/RAzÁo s()clAL
PI{E!'EITUI{A MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
C)iP,YCPF
24.7-12.287 tOOOt-36
DA'rA DE EMtssÃo
09/ost202s
ENDEREÇO
AV MATO GROSSO,66
R^IIillO/DISTR[ ()
CF,NTRO
CEP
71r360-000
D^'t  ENTR^D^/s^iD,\
09/05/2025 \r'Nr('r'ro it tlr-L,rex
( AMP(rNOVOIn,l'AllE( l§ lut,',*rilun
uf
MT
INSCRIÇÂ0 8sTÂDTJAL ttopl txtllults,ritrl
'111421)0
BASI] DE CÂI,CT]LO DO ICXIS
21.24{}.00
VALOIi DO ICÍ}IS
1.90ó,80
rASE DD CALCULO DO rCMS SUtlsItr UIÇ;\,O
0.00
vÂLoR Do tcMs suBS'il1 utÇÀo
0.00
/il,oll 'l o r Al, t)os t,RoDUlr)s
27.24tJ.0u
\:tt,oR t)0 r'RLl L
0,00
vÀLott Do strGUR0
0.00
Df,SCONl'O
0,00
ou'l us DESPDSAS ActrssóRtÀs
0,00
VAI,OR DO IPI
0.00
vÂLoR 1 ()'t Át, DA NOl A
21.24t).00
)LUÀITS'I'RANSPoR'I'AIX)S
R.\zÁ() socL\t,
CALDAS QUIIVíICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
FRETE POR (]ONTÀ
3-1'RÂNSP PROP/REM
CoDIGO ANTT PLAC^ D() vEÍcuLo UF cNP,ycPti
) I .59 t ,lt97/fin l-3ll
UNDEREÇO
AVENIDA JOAO VENANCIO DE FREITAS, 360
NÍTlNICI II O
(.AI-DAS
UF
MG
INSCRTÇÃo Es1^r)U^t,
1032013020021
QU.TNTIDADE
240
ESPECIE
SC 25 KC
}íÂRCÀ À*riMraRÁÇÁo PESo BRt]TO
6000,000
Plso I.tQtrtDo
6000,000
I),\D0S / sritt
COI). PR0I)
000006
DBScRICÀo Do rRoD./sEti\,
CARI}oNATO t)E SODIO
NCIt/Srr
2ti-362010
CST
000
C FOP
6l0l{
rrr leuaxr. K(; 6,UOO.UUU
v.uNl I^rilo
4.540000
\/.TOT^r,
2'7.240,0í)
I}C,ICNIS
2'7.240,00
\,,IC[IS
1.906,110
V.IPI Â.ICIIÍ
'l .oool
,\.lPt
0.00%
c^L( IL() DO
lNs( IU(:t0 tttJNtctP^l
20155
v,\r,oR 1'()T^t, tx)s sERvt( os lr^sI l)E ( Át,cur,o t)o IsseN v,\t,ott Ix) tssQN
t)^ t)os ,\ tltct0N^ ts
r\forrn!^( Õus ( oll,t,ulul'r^Rus I ltusl:nt,tno no tts<;o
l)^DoS IJ^NCAltlOS IJ^NCO DO IIRASII, AC 1704-.1, CC 691o-l.li DLCLAI{O QUh OS I)I(ODUII)S
t,LRTCOSOS EST^O ÀDLQUADAMI]NTr] CT.ASSTFtCADOS.UMItALADOS.IDLNI If lC^l)OS. L
hSl-IVADOS Pi\lt SLIPORTÀR OS ttlSCOS DAS OPEI{ACOES DII l llANSPOR.I ll I QUL A'l l]NDIIM AS
LXIChNCIAS D,\ I(LGULAM UN IACÀO. lthl I:NCAO 1.20% llt lN laFB 1234i 2012
Prokroolo: l.l I25(r(r4I IU70115
5-'ll4/25.PROC: I 4(í)/24.NÂD:2490/25.LlC: I 70/24.PItl:C:8(,r24.ATA:320/24, Rctencocs
IIti 32í,.81i Vâlor (lo ICMS rclativo ao Funtlo rlc Conrbatc a Pohrczâ - FCP dâ tJF dc
(lcsliro: IIS Í). Vrlor (lo la l\'lS lnlcrcstÂ(lufll para a UF clc dcstino: RS 2724.00.
\/alor do ICNíS Intorcstadual pârâ â Uf do rcrrclcnlc: I1S 0.
porNÊrsd by $ r*rus Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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,/
'""-,ffi-N￾Ale>tu t.rü'. . \-. ,,t:, I / fgCgbi O
material /se rvrço con stante
.i" rlàtà'riscal' N" E +3 4
Camoo Novo do Parecis, - 
I o' / oç /zozq
CÜI(I:'I. RIDO PL.LO
EMPIN il} N"?frILí
r-\r.-i ê" lÇ ,toc' {z{
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 29/04/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 4986/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1749/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1460/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
2490/2025 86/2024
5334/2025
ATA: 320/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 343
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA
ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AVENIDA JOAO VENANCIO DE FREITAS, CENTRO, CALDAS - MG
01.591.897/0001-38
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
CALDAS QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
SUBELEMENTO: 35 - MATERIAL LABORATORIAL
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
561 CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHA), KG - QUILOGRAMA 6000,0000 4,5400 27.240,00
CARACTERÍSTICA APARÊNCIA -RESULTADOS CONFORME -
ESPECIFICAÇÕES, PÓ BRANCO, INODORO
NA2 (% ) -58,43, > 58,00
NA2CO3 -99, 24, > 98,50
FE2O3 –5.60, > 20.00
ALUMÍNIO (AL)-1,00, < 1.00
ARSÊNIO (AS) - 1,00,< 1.00
CÁDMIO (CD) -1,0
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 27.240,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 27.240,00 VALOR TOTAL: 27.240,00
VALOR POR EXTENSO: VINTE E SETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 6000,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
REcEBEMos DE HTDRoREADER srsTEMAs DE MEDrCÀo LTDÀ. os pRoDUTos E/oU sERVIÇos coNsTÀNTEs DA NoTÀ ErscAL ELETRÔNrCA TNDTCADA Ao LÀDo. EMrssÀol
05/06/2025 VÀLOR TOTÀL: R§ 8.260,00 DEST]NÀTÁRIO; MUN]CÍPIO DE CÀMPO NOVO DO PARECIS - AV UTO GROSSO, 66 NE CENTRO CAMPO NOVO dO PATECiS-MT
DÀTÀ Do RECEBTMENTo froelrrrrceçÃo E ÀssrNÀTURÀ Do RECEBEDoR
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Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
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Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 02/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 6743/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 587/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1034/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
3264/2025 65/2024
6966/2025
ATA: 263/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 343
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS – DAP E SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AVENIDA ITAVUVU, JARDIM SANTA CECILIA, SOROCABA - SP
32.503.371/0001-82
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
HIDROREADER SISTEMAS DE MEDICAO LTDA.
SUBELEMENTO: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
14829 HIDROMETRO UNIJATO 3/4 - MAGNETICO VAZÃO 3M3/H - UN - UNIDADE 140,0000 59,0000 8.260,00
DN 3/4 COM CONEXÕES - RELOJOARIA 45° C/TUBETE
CURTO E LONGO EM POLIPROPILENO.
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 8.260,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 8.260,00 VALOR TOTAL: 8.260,00
VALOR POR EXTENSO: OITO MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 140,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
PREFEITURA MUNICXPAL DE CÂI,FO Í{OVO DO pAREcrs - *.
SECRETARIA mJNICXPAL DE FII{ANçAS
MATO GROSSO, 66, CENTRO
Tdefiones: (65) 3382-5100
CNPII 24712287/0@1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Elekônica
20zs{xxxxxxxn2s
I ,it lr it:! .
Dadc do Prestador
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
AGROEL
cPFlcNPJ: 55.763.3221000t-84 rnsaiÉo l"tuniripal:7479 InssiÉo Estadut:
End,: NC-05, Ne 271 SE, PARTS** Con1Jencnb:
Ctdade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT TdeÍone: 6584722265 Email:adm.agroel@gmail.com
UenUncaçeo da Nffi Fiscal Eleürônka
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/07 /202s 17:ot
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
MBOEGTRlR
Série da Nota Fiscal
Dados do Tonndor de Seruiço
CNP!/CPF I rrscriçao Eitadnal
24.772.2871000t-36 I
útscrição itunijpal
3
Razão Socbl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Endereço I ttúnero
AV. MATO GROSSO I oo rur
CsnpleÍÍEnb
ANEXO 1
Baíno
CENTRO
CEP
78.360-000
Ckjade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Tdefone
6533825100
Email
NAOTEM@EMAIL.COM
Oesoiçao dos Servi«ps
EIYPENHO: 587312025
1 tINIDADE - sERVIÇo PARA suBsrlrulçÃo DE CHAVE SOFT-STARTER wEG sswT 61A 220-575v pAnn BotÍBAs DE 30cv. REVrsÃo, t4EDIÇÃo DA rENsÃo E coRRENTE EM ToDAs A FA5ES, 14EDIÇÀo
DE TEI.4PEMTURA NOS CONTATOS pRINCiPAIS E REAPERTO GEM
DO QUADRO DE COMANDO NOS POÇOS DE DIST'VALOR TOTAL Rg 1.000,31.
VAIORTOTAL DA ttlF$e: § 1,000,31
Inpotu Sobrc Serv(ps de QEIquer l{aü,rreza - XSSQN
Atfulíade do litunirifli
07.02 ' Exêcução, por edministrêção, emprcitada ou subempreitâdã, de obras de construção civil, hidÍáullca ou elétricâ e de outras obràs
scmolhantes, inclusivc sondagem, pcrfuração de poços, escavêÇão, drenâgem e irrigôção, terraplanagem, pàvimentação, concretagem e a
lnstalàção e montagem de píodutos, peças e equipamentos iexceto o íornecimento de mercadoíias pÍoduzidas peio píestador de serviços forâ
do local dã prestação dos seÍviços, que fica sujeito ao tCMS).
Ahuü
2,64
bn r162m3
07
CÍ\IAE
33 13-9l99
Valor Tobl d6 Serviços
Bae de Aáhrlo
Des€onb IncondiioÍrado
D€sconb Condicionado
Dedu$€s (Í\ffieÍid)
DeduÉ€s Base de Cáhrlo
XSSQN De\rido
ESQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
1.000,31
1.000,31
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
srM
netençoes na funE
PXS II{SS OuUas Reeções
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26,41.
Valor lfuukto da Nota Fircal 973,90
fnf omações Conf íencntares
Gerado Por: RAFAEL DOMINGOS CÀRÂ Impresso Por:
Molo de enüega de t{ota Frscal Eleffinica
Nabrc:a da Operação
EXIGIVEL
Dsb e Horô de Erissão da NFge
22/07/2O2s
clídigo dê Arbntidraê
MBOEGTRlR
Número da Nota Fiscal de Seruiço
Série Eletrônica
2025ün(xxxno25
Eüíi,ff.;E lErr-.IF;{'
#:_1*#l ãiHffi
Recebi(emos) de AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA 55.763.322/0001-84,Todos o{s) serviço(s} relâcionâdos nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
lt
Dab t5íre e túlrErc do cPÊ do TqÍador
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
/rtesio Llutl coJr{er i / recebi o
n^ràt" ria l' /st: r viçl.-r co n stante
;;i'i;i:;'Fi:;c;r r' N" !4i￾Campo §rlvo dcl Parecls, ** 
"q / o+ /zozs -
f-1...,,,',,.,' Z)Serviço
l}'nÀ'Y lo s
"n{l or 6'l
§u'*imill*u*'
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 24/07/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 9242/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 257/2025, 253/2025 TI PO PROC. DE COMPRA:
249/2025
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
2879/2025 4/2025
5873/2025
ATA: 24/2025
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FURUTA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA
QUADRO DE COMANDO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
NC-05, PARIS* * , CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
55.763.322/0001-84
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
SUBELEMENTO: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
52807 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SOFT-STARTER UN - UNIDADE 1,0000 1.000,3100 1.000,31
WEG SSW7 61A 220-575V PARA BOMBAS DE 30CV.
REVISÃO, MEDIÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE EM TODAS AS
FASES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NOS CONTATOS
PRINCIPAIS E REAPERTO GERAL DO QUADRO DE COMANDO
NOS POÇOS DE DIST
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 1.000,3100
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 1.000,31 VALOR TOTAL: 1.000,31
VALOR POR EXTENSO: MIL E REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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lPr"r"lqre !{rlt!g![q! !9 C uiabá
t#* ç r aÉ.a r i';t Muy,ry t WE de F az*, n*
Fone : 0 - http ://www.Cuiaba.mt.gov.br/
Série do Docurnerúo
Llda Escalde Serviço
Eetrônica - NFS+
Número da Nota Fiscal
11209
Dados do Prestador de Serviço
AI\íBIENTAL AÀIALISE E
CONSULTORIA LTDA I oaa oe csação da NFSe
AMBIENTALAI{AL;SESE 1061071202506:23:40 CONSULTORIA [dãitoecompetffiE-- i' b * * RuaBomJesrqsl4ESQ.OARUABOMJEStlS-l 0610712025 .* ,q§BBg$âemfrAm Pogo t-cód*Artenrbdade
cEp 78015S10 - Fone: (65)30284278 - Qriabá/ I caztcgrgo
Hoientdgauoratorioambientar.net.br 
lnscrição 
lEffiffiã@
Municipal 55002 - CPF/CNPJ I
01.035.M4l0001€B
ffi
ldentificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação Número do RPS Serie do RPS Data de Emissão do RPS
Exiqí\el 1762 Ml0712025
Locd dm Serviçm Mrnicipio lrcidârcia
Cuiabá - Mato Grosso orãoa - Mato Grosso
Dados do lntermediário de Serviços
CNPJ/CPF itunicipal Razão Social
Descrição dos Serviços
22 Analise(s) fisimauimica(s) e microbiologica(s) em amo§ra(s) de agua, Padrao SEMA. 8.980,40
ASB329 a ASB350
Propoúa Comerci al n 22612024
lrbta de Empenho n709012025 de 1010612O25
Processo de compra: 82012024
MD: M1512025
Segue osdados bancarios para pagamento:
Banco do Brasil
Agencia: 0046-9
Conta mnente: 122309-7
Detalhamento dos Tributos
Atividade do Wnicípio Aiquota Itern da LC11d2003 Cod. NBS L;OO. UNlt
7120100 -V120-1l}}lTestes e análises técnicas - 3,93 1709 7120100
Vl. Total dos ServiÇos Desconto lrcmdicionado HWões Base Cáculo Base de Cáculo Total do lSSOfl lSSCltl Retido Desconto Condicionado
R$ 8.980,40 R$ 0,00 R$ o,oo R$ 8.980,40 R$ 352,93 Não R$ 0,00
AS COFINS INSS IRRF CSLL Ortras Reterções V. ISSCX',] Retido M. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 8.980,40
Construção Civil Cócl. Obra : Art.:
I nformaçôes Ad icionais
Trib aprox R$: 1.207,86 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 414,89 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAFTDD
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
PROCOT!/MT- Sede do Ganha Tempo - Praça lpiranga - Traressa Paes de Olir,eira, s/n - Centro, Cuiabá - MT- CEP
-260, Fone: (65) 361$2100
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https//onlinecba.issnetonline.com.br/cuiabd
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 15/07/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 8808/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1169/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
820/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
3415/2025 58/2024
7090/2025
ATA: 182/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FURUTA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE FÍSICO – QUÍMICO BACTERIOLÓGICOS PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE ÁGUA.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
TV PROFESSOR BRIENE DE CAMARGO, QUILOMBO, CUIABA - MT
01.035.644/0001-88
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
AMBIENTAL ANALISE E CONSULTORIA LTDA
SUBELEMENTO: 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
47813 ANÁLISE FÍSICA-QUÍMICA E BACTERIOLÓGIA DA ÁGUA, UN - UNIDADE 22,0000 408,2000 8.980,40
CONTENDO OBRIGATORIAMENTE OS SEGUINTES PARÂMETROS
EXIGIDOS PELA SEMA PARA CADA POÇO OUTORGADO:
TEMPERATURA DA ÁGUA, PH, CONDUTIVIDADE, TURBIDEZ,
COR, CLORETO, SULFATO, FLUORETO, ORTOFOSFATO,
NITRITO, NI
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 8.980,4000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 8.980,40 VALOR TOTAL: 8.980,40
VALOR POR EXTENSO: OITO MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS E QUARENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 22,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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RECEBEI4O§ DE INDU§TRIA OUIMICÀ CMT LTDÀ OS PRODUTOS COIISTÀNTES DÀ NOTÀ FISCÀL INDICÀDÀ ÀO LÀDO 2169. PREF.ÚUN,DE CÀMPO NOVO DO PÀRECIS. REGIÃO
iR§ 15.862,50) (quinze mi] e oitocenios e sessenta e dois reais e cinquenta centavos)
NF-ê
N. 106.766
SÉRIE 1
NiN ITICÀÇÁO E À5SINÀ1'URA DO RECEBEDOR
,. 
,,p"Itf.-'XT rNDUsrRrA eur,rcA cMr L,DA
.. 
-. lilil:rnltriils?
" 
*B 
i.*; AVENTDA JULro DoMrNGos DE cAMpos * s N.6969 - GALPAo I
Bairro SÀNTA ISÀBEL,VÀRZEA GRANDE, MT
Fone: (65) 3684-8004, CEP:78150538
DAIiIFE
Documento
Auxi.Liar da NoLa
FiscaI EIetrônica
O - NNTRADÀ
1 - sÀÍDA
N. 106.766
sÉnrn t
EO],HÀ
tr
t/L
il 1 til ilil il il ilil 1l|illil llllil lllill l l lll l l l ll ll l ffi lll lll lilillil flil
CHql/l DFt ÀCnSSO
5125 0710 7171 ?000 0145 5500 1000 106? 6614 0485 7388
Consulta dê autênLicidade no portàL nacionâ1 da NE_
www.nfe.fazenda.gov,brlportal ou no site da Sefaz Àutori zàrlora
PFolocolo DE Àu1oRl7,ÀçÀo D[ uso
151250055?215 65 0l/ 01 /2025 7It28 t29
NA'ruREijÀ DA oPriRÀçÀo
Venda de Mercadorias
INS(:&IÇÀO ESTÀDÚÀL
133689646
:Nsc. EsrÀDUÀL D,) suBsr. TRIBUTÁRI,, CNPJ
10.177.170/0001 45
DEsrrNÀTÁRro/mTTENTE
NoME/RAzÀo socrÂL
PRET.MUN.DE CAMPO NOVO DO PARECIS
ICIJI.I/CPF
2t6g I 24 . 1 1 2. 28'7 / OOOL- 36
DÀTÀ ÔÀ EYISSÃO
0t-07 -2025
liilorr;RlrÇo
AVEN]DA MATO GROSSO N. 66 , CENTRO
BAIRRÔ/DT S1'R I 1'O
CENTRO
clilP
78.360-000
DA1À DÀ !iN1 RÀDÀ/saÍDÀ
0L-01 -2025
MUNI(:Í Pro
CÀMPO NOVO DO PARECIS
EONE,/rÀX (6s) 3382-4685
t;a
MT
]NSCRIÇÀO ESTAOUÀL EOU. DÀ S/] Í DÀ
17 :28 : 28
DEPOSITO 30Dl OUT=o01 Venc=31/01 /2025 Válor=15.862,50
cÁLcuLo DE ruPosro
ÀsE DE cÁLcur,o Dc lcus
1s.862,50
\'ÀroB rc rcrs IBASF: D'l cÁtcul,, Do tcMs sl
2.696,631 0, 00
vALoF Dc rcMs cr Jvnt,orrotat, r)o3 Pfiotrúlos
0, 001 15.862, 50
lOR DO TRET! lvÀLoR D0 sELxlRo
0,001
!rli(:i)ll:1) ourRÀs DEsPEsÀs t(:EssóRIÀs
0,00 0,00 0,00 0,00
r'ÀTOR TOTÀL DÀ NOTÀ
L5 .862 , 50
INSPORI»OR/VOLWS TNSPORTÀDOS
HIPUUI UHU UM I OJ% SKAI\. - 45Ab I
281 9 HIPOCLORII O DE CALCIO, SECO, 5, I , 28281 000
INDUSTRIA QUIM]CA CMT LTDA
Tclorco errtt IPLÀCÀ nô vEtcLLl
O-Emitentel I
CNPJ/CPE
L0.1t1.170/0001-45
itrDtRoco
AVENIDA JULIO DOM]NGOS DE CAMPOS N. 6969
MUIIICi PIO
VARZEA GRANDE MT
INScRIÇÃO LS.|ADUÀ!
133689646
.N)À\TI DÀ!:
25,0(
slEcrE J MR4À N(rltako PESO BRUTO
1125,0000 r<q
Eso LÍootm
1125,0000 Kg
DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERViÇOS
' ,-\%
o(^.
lNscRrc^o MUNrcr?ÂL vÀLoR TOTÀL DCS SERVIçOS Ysase oe cÁlculo oe
o, oo I
ss9ll
o, oo Tunto* 
ou '"tot' 0,00
DÉOS TICtONÀIS
!NPORlAÇõES COMPLEMEN?ÀRES
iài.,-ãóTsoizfúrA DE EMPENHo: 1363/2025 PROCESSo DE CoMPM: 7460/2A24 PRoCEsso
TCITÀTORIO: 1'lo/2024 Retencao de IR 1,2'. no valor de Rs 15.862'50 = RS 190,35 conforme
nexo I da TN REB 123412012 À Cart'a I TO?ÀL DOS TRIBUTOS DESTL NOTÀ | 3'L11'19 I PROCON￾End:ÀV. HiSE. Rubens de Mendonca, n.917, Ed. EIdorâdo Dxecu!iwe Center, bairro Araes
ne:151 ê 3613-8500 | Vendedor: 11 - LICITACAO | 1 | Declaramos que o(s) Produto(s)
rigoso (s) destâ notâ fiscal estâ (ao) aciequadamênte classificado {s) ' enbâIadÔ (s) '
ldeniificaao(s) e êstivado(s) para suportar os riscos das operacoes de transPorte e que
atênciêm as exigencias da rêgul;mentacao. Resolucao n 5941' de 1' de junho cie 2021 cta
RESERVÀDO AO FISCO
)À1'À DI' RI]CEBIIIENTO
DÀDOS DOS
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Atesto qur co.irft:i i 7 recebi o materxa I /s.e rviço cgnstante na Nota frs<._rl N,, /qJÉ.( Lampo Novo rJo parccis. L;'t / ç\ /zoz{' [-71 M.,r,.,;.,, [f Serrviço
CON FIRIDO PELO,
EMPENHO N:T:G}I?í DATAgl/0}-É{_
Én^rânY
\^t c l6L\
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 17/06/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 7574/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1749/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1460/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
3659/2025 86/2024
7363/2025
ATA: 321/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 343
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS DESTINADOS AO TRATAMENTO DA
ÁGUA DOS POÇOS ARTESIANOS RESPONSÁVEIS PELO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO
PARECIS.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
AV. JULIO CAMPOS, JARDIM DOS ESTADOS, VARZEA GRANDE - MT
10.717.170/0001-45
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
INDUSTRIA QUIMICA CMT.
SUBELEMENTO: 11 - MATERIAL QUÍMICO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
14461 HIPOCLORITO DE CÁLCIO 65% (GRANULADO) - KG - QUILOGRAMA 1125,0000 14,1000 15.862,50
HIPOCLORITO DE CÁLCIO SECO 65 % N° ONU – 1748
CARACTERÍSTICAS COR BRANCO, BRANCO GRANULADO ODOR
CARACTERÍSTICO DE CLORO,CLORO ATIVO (% )66,1MÍN.
65,00 GRANULARIDADE (% )94,0MÍN. 90,00
UMIDADE (% EM MA
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 15.862,5000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 15.862,50 VALOR TOTAL: 15.862,50
VALOR POR EXTENSO: QUINZE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 1125,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
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PREFEIIURA MTNICIPAI DE CAI'DO ITOVO m PARECXS - MT.
SECRETÁRIA ÍIT.|NICXPÂL DE FIMT{çAS
]VATO GROSSO, 66, CENÍRO
Tdefones: (65) 3382-51m
Q,lEt 2/*7128r10(x)1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025qXXXXXn027
§ro*t
Dados ô E€stador
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
AGROEL
@F&NPr: 55.763.32210001-84 InscÍição titunijpa[7479 lrscriÉo Estaduatl
End.: NC-05, Ns 271 SE, PARIS++ CoÍnd€írstu:
Cilade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tdeúone: 6584122265 EÍrnil:adm.agroel@gmail.com
IAenUncaçao da Nota Fsca! Eleffinia
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
o8/081202513:55
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
E60IQN8AI
Série da Nota Fiscal
Dadc doTonmtbr* Senigo
CNPITtPF | úÉoição Estadnd
24J72287/OOOL-36 I
úrsaição ituÍ*jpal
3
Râáo Socid
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS EÍrdercço I Núrcro
AV. MATO GROSSO I 00 rue
CoÍnCerrertb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Cidade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
TdetuíE I Eral
6533825100 I NAOTEM@EMA|L.COM
Oesqhao dc Servips
EI"IPENHO: 587312025
1 UNIDADE -'sERVtÇo DE suBsflTUIÇÃo DE coMpoNENTEs No euADRo DE cot4ANDo e/ou acessóruos (ExEMpLo: BoroEIM, SINALEIM, Btoco DE coNTATos, coNECToRES DE pAssAGEr4,
CHAVE BOIA ETC).', VALOR = R$ 406,97
I UNIDADE - "SERVIÇo pAnl suBsnrurçÃo or cnlvr SoFT-sTARTER wEG sswT 61A 220-575v pAnl BoMBAs DE 30cv. REVIsÃo, veoldo oe rrlrsÀo t coRRtNTE n'1 ToDAs A rAsts, l4EDIÇqo
DE IEMPEMTUM NOS CONTATOS PRINCIPAIS E REAPERTO GERA
DO QUADRO DE COMANDO NOS POÇOS DE DIST" VALOR = R$ 1.000,31
VAIJORTOTAL DA ]fge: R$ 1.407,28
Inposb Sohe Seruipc de Qtnlque t{aürrcza - XSSQN
Afividade do Í!frtki*)
07,02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de ouira5 obras
5emelhantes, inclusive sondâgem, perfuração de poços, escavação, drenagem e iríigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a
instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pe o prestador de serviços íora
do local dã prestação dos serviços, que ficâ sujeito ao lCMSl.
Aíryota
2,95
En U6/2m3
07
CtüE
33 13-9199
ValorTÉ! dG Serv*ps
Base d€ Calolo
Desonb Incmdidonâdo
Desconto Condkjsudo
DeduÉes (l'ffiü{)
Deduções Bõe de CáhIo
XSSQN Devido
xsSQN Retido
R$
R$
R$
RS
R$
R$
R$
7.407,28
1.407,28
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
ngções na FonE
PXS outra ReErções lIssqN
o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I
41,51
Valor lfuukto da t{ü Flscd 1.365,77
ffonnações Comdenrentarcs
mcob de erru€ga de ltffi Fscal Elerhütka
Í\bü!rcza da Operação
EXIGIVEL
Dâta ê Haa dê Enissão da NFS-e
o8/08/2O2s
Códrgo detubnti*rade
E6OIQNSAI
Número da Nota Físcal de Serviço
série Eletrônica
Z)25üXXXXXm27
Ftrffi ,%Íf;tüi+4 Êrffiffi
Recebl(emos) deAGROEL COMERCTO E MÂNUTENCAO LTDA 5S.763.322/OOO1-84,Íodos o{s) serulço(5) relacionados nêstâ Nota Flscal de SeNiço Eletrônica
ll
Dah taqrE e NilED do CPf do TffEdor
Gerado Por: MFAEL DOMINGOS CARA Impresso Por:
E[ffiE] ffi
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ihvn'àu J &s
1l!e-stq quri (ü.Írteri / recebi o mate na I /_s.e r viço con stante na Nota Fiscal tt,,-?+_ '_-*
!g:Z"af,iiióE- I JM.rtt.r i,rt Zã-Serviço
i'r PFI fr ,^;S-hSi§
13 ctt .ri{*
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 08/08/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 9996/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 257/2025, 253/2025 TI PO PROC. DE COMPRA:
249/2025
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
2879/2025 4/2025
5873/2025
ATA: 24/2025
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FURUTA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA
QUADRO DE COMANDO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
NC-05, PARIS* * , CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
55.763.322/0001-84
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
SUBELEMENTO: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
52805 SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE COMPONENTES NO QUADRO UN - UNIDADE 1,0000 406,9700 406,97
DE COMANDO E/OU ACESSÓRIOS (EXEMPLO: BOTOEIRA,
SINALEIRA, BLOCO DE CONTATOS, CONECTORES DE
PASSAGEM, CHAVE BOIA ETC).
52807 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SOFT-STARTER UN - UNIDADE 1,0000 1.000,3100 1.000,31
WEG SSW7 61A 220-575V PARA BOMBAS DE 30CV.
REVISÃO, MEDIÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE EM TODAS AS
FASES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NOS CONTATOS
PRINCIPAIS E REAPERTO GERAL DO QUADRO DE COMANDO
NOS POÇOS DE DIST
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 1.407,2800
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 1.407,28 VALOR TOTAL: 1.407,28
VALOR POR EXTENSO: MIL E QUATROCENTOS E SETE REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 2,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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IDENT I F I C Aç ÃO D O EM If ENT E
!&oo=|- 4gloELcoMERcto E
DANFE
Documento Auxiliar da
Notn rtscaL eLrtRôNtcl
o. FNTp^n^ t-----l ililililil]ilil ilil]ililililillilililililil1ilililIffiilililil iltil i.;ÀíDÀ" | 1 
|
RUA R.BERT' cARLos BRoLro,13e4NE I *'' o-ol:'.00'059
NossA sENHoRAAnAREcTDA, cAMpo Novo Do emecrs. I SERIE: 1
CEP: 78360.000 Fone:(65) 97400-6372 | Folha: lt1
MANUTENCAO LTDA CHAYE DE ACESSO
5125 0755 7633 2200 0184 5500 1000 0000 5910 0900 3309
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF.e
www. nf e.f aze n da. gov, br/portal
ou no site da sefaz Autorizadora
NA] ÜI1F7A DA ÕPTRAÇAO
VENDA DE fuIERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
PROTOCOLO DE ÀUTORIZAÇAO DE USO
1 5 1 25006438327 I 2025-07 -ZBT'I 3:48:34-04:00
/NSCR/ÇÁO ESIÁDUÀ1.
1 40679065
n r sl lr nrA n r oi n r rr,r rie lr rE
iNsc. F,sl Do su8srTRBU'rÁRrc CPFCNPJ
55.763.322l000í -84
NOMETRAIAO SOCIAL
IiIUNICIPIO DFCAIVIPO NOVO DO PARECIS
EA'AEDE.M
I 2PF/CNPJ
I 24.7t2.287 t0001-26
DÁrÁ DE EMlssÀo
25t07t2025
AVENI{JA MAI-O GROSSO, 66 NE
B,4IP,ROiDIS'INTA
CENTRO I iíronnnn
DATA DE SA1DNENTRADA
25t07t2025 t4uNlc[Pto
q\MPO NOVO DO PARECIS I
FONilFAX
(65) 3382-51 00
UF
I\/T
/NSCR/ÇÁO ESTADUÁt HARA DE SAIOA
F,I\'I"U R/6ÚDUPLiCATA
Documento Vencimento
O DO /CMS yÁr0R D0 /cMs BASE CÁ1.CUIO DO /CMS SI yÁloR Do /cMs sr YÁt0R IOIAI DOS PRoDlrI0S
18.151 ,98 IRE ÍI: V/LOR DO SEGURO YÁLOR DESCONIO 0urR4§ DESPESÁS VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA I\IOTA
TRANSPORTADOS
L-.,- ll
,R,4ZriO SO0,4[ FREIE POR CONII
4-Tr.prop Dest
RNIC PUCA Do vElcuLo UF CPF/CNPJ
!:TIDF.REÇO MUNtcíPto UF INSCRICAO ESTAD,JAL
Qt_!AN'IDADE ESPEC/E
I
MARCA NUMERAÇÁo PESO BRUIO PEso LiauDa
OADCS DO
i)RoDuT0 DEscRrÇÃo Do pRoDUTo/sERVrÇo NCM/SH CSOSN CFOP UNID QUANT.
VALOR
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VALOR
TOTAL
BC
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VATOR
tctús
ALIQ,
tcMs
VAIOR
tPl
ALIO
lPt
]0[,484TH"16 P 1,5 CV TRIF,IP2l/IR3,RT, I36X3,C/BUCHAINOX 31r,
i[LO SlLlClOrylTON ANEL VITON I 84137090 0102 5102 UN 3,025,330( 18.151,9{ 0,0( 0,0( 0 0,0( 0
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I uvÉc)nÁ/ ÇôEs coMptÉMENrÁREs I I'tlpp:ilrro -8442t2a25
I uoronovnn cENTRTFUGA MoNoESTAGTo rvoNoBLoco ESpEctAL, coNEXoES BSp NA sucÇÀo E 1,
i Ri cALQuE PoNTEtRA DO Etxo EM lNox 3r ô, srLo ve cÂNtco EM cARBETo DE stltcto, ve oÀçors ru
i i.t,ittr,r, no roR E cARCAÇA Do BoMBEADo EM rER[/opLASTtco, tvoroR wEG 1.5cv lp21
000
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tS{*
\.N"e.w
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 02/07/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 8140/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: TI PO PROC. DE COMPRA:
FUNDAMENTO:
2105/2025
1536/2025
COMPRA DIRETA
Art. 29, Lei 13.019/2014
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
-
3968/2025 -
EMPENHO: 8442/2025
REDUZI DO: 336
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 4490520000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: DESPESA REFERENTE À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MOTOBOMBAS
CENTRÍFUGAS MONOESTÁGIO MONOBLOCO ESPECIAL, DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO
DEPARTAMENTO DE ÁGUAS PARECIS, COM UTILIZAÇÃO NOS POÇOS DOS BAIRROS JARDIM ITÁLIA E CIDADE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
NC-05, PARIS* * , CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
55.763.322/0001-84
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
SUBELEMENTO: 34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
53948 MOTOBOMBA CENTRIFUGA MONOESTÁGIO MONOBLOCO UN - UNIDADE 6,0000 3.025,3300 18.151,98
ESPECIAL, CONEXÕES BSP 1.5” NA SUCÇÃO E 1"
RECALQUE, PONTEIRA DO EIXO EM INOX 316, SELO
MECÂNICO EM CARBETO DE SILICIO, VEDAÇÔES EM EPDM,
ROTOR E CARCAÇA DO BOMBEADOR EM TERMOPLÁSTICO,
MOTOR WEG 1.5CV IP21
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 18.151,9800
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 18.151,98 VALOR TOTAL: 18.151,98
VALOR POR EXTENSO: DEZOITO MIL E CENTO E CINQUENTA E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 6,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: MARIA LUIZA BAGATIN DA SILVA
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda
Fone: 0 - hltp://www.cuiaba.mt.gov.br/
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscâl
205
Dados do Prestador de Serviço
PROCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
PROCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA
Rua Joáo Bento,732 SALA H - Quilombo
CEP 78043-425 - Fone: (65)3626-5355 - Cuiabá/ IvtT
proconsultcba@gmail.com
lnscrição Municipal 206803 - CPF/CNPJ 42.1 55.864t0001-22
Data de Geração da NFS-e
231091202516:00:21
Data de Competência
2310912025
DCDCFDTCT
Responsável pela Retençâo
ldentificação da Nota Fiscal Eletrônica
upêÍ
Exig ível
Numero do RPS lSério do RPS Data de Emissáo do RPS
-uudr uu§ osr vrvu§
Cuiabá - l\4ato Grosso
MUnlcrpro lncrdencra
Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF : 24.772.28710001-36 tM :
Razão Social : CAMPO NOVO DO PARECTS PREFETTURA MUNtCtpAL
Endereço: Avenida Mato Grosso Número : 50 Complemento: Bairro: Centro cEP: 78360-000 cidade/uF : Campo Novo do Parecis/ MT Telefone: (65)3904-2140 E-mail : notasprefeituracnp@hotmail.com
Dados do Intermediário de Serviços
Descrição dos Serviços
Referente ao contrato 10912022- ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE REDE DE ÁGUA
CONTA PARA DEPOSITO:
Banco: 748 - Banco Cooperativo Sicredi S.A. - Bansicredi
Agência: 081 0
Conta: 61 367-6
Razão Social: PROCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 42.1 55.86410001-22
Detalhamento dos Tributos
Atividade do l\,4un icipio
7112000 - 17112-01001ServiÇos de ensenharia -
Alrquota
5,00
têm da 1C116/2003
703
Cód, NBS Cód. CNAE
7 112000
Vl. Total dos Serviços
R$ 8.128,00
Desconto lncondicionado
R$ 0,00
Deduçôes Base Cálculo
R$ 0,00
Base de Cálculo
R$ 8.128,00
fotal do ISSON
R$ 406,40
SSQN Retido
Não
Oesconto Condicionado
R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
IHHF IUSLL
R$ 3e0,14 I nS o,oo
uutras Retençoes
R$ 0,00
VI. ISSLIN REtIdO
R$ 0,00
vl, Llquado da Nota Fiscal
R$ 7.737,86
Construqão Civil Cód. Obra : lert, :
lnformações Adicionais
- Sede do Ganha Tempo - Praça lpiranga - Travessa Paes de Oliveira, s/n - Centro, Cuiabá - IUT - CEP 78005-260, Fon
e: (65) 3613-2100
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3 NPJ/CPF lnscrição Municipal Razão Social
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Atesto Çutr t '-;.rrferi / reçebi o
:1',§:'g'r:'.'j I R,ç T:t'"t"
ôãmp" f ovo do Parecls' ":2L / ot - /2o 2í
É'-.,,,",'.,' áserviço
CONFERIDO PELO
EMPENHo N"-5IE,T
p,A-S1z\ Í ol Pr
/fuceu,^o
rtato aueusm colrnnus
Ohaw de nues*s Adminislroliw
Portaria nt 607/1025
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Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 08/08/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 10006/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 3079/2022 TI PO PROC. DE COMPRA:
5069/2022
ADESÃO À ARP
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Adesão à ARP
4812/2025 35/2022
9977/2025
CONTRATO: 109/2022
EMPENHO:
REDUZI DO: 2274
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 4490510000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: DESPESA COM CONTRATO N109/22, ADESÃO A ATA REGISTRO DE PREÇOS N43/21 PREGÃO N43/21, P ATENDER A
SECRET MUN DE INFRAESTRUTURA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAS ÁREAS DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA P PRESTAÇÃO DE SERV E ASSESSORIA TÉCNICA EM GESTÃO PÚBLICA ADM, VOLTADA P
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
RUA DAS PAPOULAS, JARDIM CUIABÁ, CUIABÁ - MT
42.155.864/0001-22
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
PROCONSULT PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
SUBELEMENTO: 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 51 - OBRAS E INSTALAÇÕES
49221 ELABORAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS DE REDE DE ÁGUA, KM - QUILÔMETRO 4,0000 2.032,0000 8.128,00
COMPLEMENTANDO A REDE EXISTENTE. OS PROJETOS
DEVERÃO SER REALIZADOS CONSIDERANDO A INTEGRAÇÃO
COM AS DEMAIS REDES DE INFRAESTRUTURA, EXISTENTES,
OU PROJETADAS
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 8.128,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 8.128,00 VALOR TOTAL: 8.128,00
VALOR POR EXTENSO: OITO MIL E CENTO E VINTE E OITO REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 4,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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PREFEITURA MI.IMGPAL DE CA}?O TTOVO DO PAREOS - MT,
SECRETARIA mTNICTPAL DE FIMITçáS
i4ATO GROSSO, 66, CENTRO
Tdefiones: (65) 3382-51(X)
CNe'fi,2AVL8|IO(D1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025qXXXXXXp31
§*nr,-
Dadc do Êestador
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
AGROEL
CPf/CNPJ: 55.763,32210001-84 Irrscriéo !tuniripal:7479 lÍlscriçao Estadual:
End: NC-05, Ns 271 SE, PARIS** Condencnb:
Gdade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tdeúone: 6584122265 Enrailiadm.agroel@gmail.com
UenincaÉo da l{ffi Fiscal El€ffin'rca
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27 /A8/2025 t6:36
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
JPKGFTGIU
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tonndor de Servip
OTPUCPF I Insoi$o Efidrd
24.772.287/OOOL-36 I
DtscriÉo ltunidpal
3
Raáo Socid
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
fndereço I tlunerc
AV. MATO GROSSO I 66 NE
Corq:lerrenb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
@ade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Td€úone
6533825100
Email
NAOTEM@EMAIL.COM
Oesciçao dc Servi<ps
EIVIPENHO: 587312025
2 UNIDADES DE I "SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SOFT-STARTER WEG SSWT 85A 220-575V PARA BOMBAS DE 5OCV. REVISÃO, NTOIÇÃO OI TTIISÀO E CORRENTE El!'l TODAS A FASES,
MEDIçÃo DE TEMPEMTURA Nos coNTATos pRtNctpAIS E REAPERTO GEMDO QUADRo DE PARÂ|,4ETRIZÁÇÀo DA CHAVE s'vnLon urultÁato: Rg 1.250,39 vALoR TorAL; Rg 2.500,78
VATORTOTAL DA I{F}E: R$ 2.500,78
Impotu Sohe Servi<po de Quahuer Nürrca - XSSQN
Ativitade do l"frnkipio
O7,O2, Execução, por administração, empreitada ou subempreitâdâ, de obras de construção civil, hidráulica ou eJétrica e de outrâ5 obras
senrclhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagcm e iríigâção, terraplanagem, pâvimentação, concretagem e a
instalação e montagem de produtos, peças ê equipamentos (exceto o fornecimento de mercadoriâ5 produzidâs pelo prêstâdor de serviços fo.â
do local da píestação dos serviços, que Íica sujeito ao ICMS).
Aíquü
2,95
En1162m3
07
C].lAE
3313-9/99
ValorTotal dc Seri<ps
Base de CaloJo
Desconb hcondi*mado
Desconb Codicionado
Deduções (ttuial)
Deduções Base de Cáhlo
XSSQN Deuido
XSSQN REtido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2.500,78
2.500,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
nemrcoesna Folrb
PXS @FII{S louua neurçaes lrssql
o,oo I o,oo 0,00 0,00 0,00 0,00 I 13,17
Vahr l'rqukto da Ítota Frscal 2.427,01.
Infomnções Corplenentarcs
Prob@lo de entega de ilota Fscal Eleffinica
xau,rea G operaçao I * " lba de Erissão da NFs+ I Códrgro de eucrrticilade
EXTGTVEL t 2t /O8l2O2s | :e«Orzctu
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025üXXXXXXXI3l
ES,#r*:s ffi Recebi(emos) de AGROELcoMERCIO E MANUTENCAO tÍDA 55.763.322/OOO1-84,Íodos o{s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Seíviço Eletrônlca
tt
Dab ttdE e túrm do CPf do TcÍEdor
Gerado Por: MFAEL DO14INGOS CARA Impresso Por:
E,[#1ffi8
ffiffi
il-#H#
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Atesto {lur'c{)Ílterr / recebl o
materia[/scrviço constante
"- ftf c>r;t'l.isc,ll N" 3L￾Camoo Novo do Parecls,
Ç Z' /o\ /2Ozi
I--i..,r,^rr ir Z)Serviço
-; lrli)O PEi-O.
i il ii*r I'lir8+3Pí
o'z {a\-*%* *M
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 02/09/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 11260/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 257/2025, 253/2025 TI PO PROC. DE COMPRA:
249/2025
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
2879/2025 4/2025
5873/2025
ATA: 24/2025
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FURUTA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA
QUADRO DE COMANDO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
NC-05, PARIS* * , CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
55.763.322/0001-84
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
SUBELEMENTO: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
52808 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SOFT-STARTER UN - UNIDADE 2,0000 1.250,3900 2.500,78
WEG SSW7 85A 220-575V PARA BOMBAS DE 50CV.
REVISÃO, MEDIÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE EM TODAS AS
FASES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NOS CONTATOS
PRINCIPAIS E REAPERTO GERAL DO QUADRO DE
PARAMETRIZAÇÃO DA CHAVE S
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 2.500,7800
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 2.500,78 VALOR TOTAL: 2.500,78
VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 2,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
PREFEITURA }I',MCXPAL DE CAI,SO M)VO DO PAIE''S - MT.
SECRETARIA II{..|NTCXPAL DE FD{AITçAS
MATO GRO§SO, 66, CENTRO
Tdefones; (65) 3382-5iln
CIIPJI ATlZETrOml-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025üXXXXXXXI32
§oo**
DadG do Pr€stador
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
AGROEL
@FttNPl: 55.763.3221000L-84 úrsoição ],trnijpah7479 hsoição Esradual:
End: NC-05, Ne 271 SE, PARIS** Conqíennnb:
Cidader CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tdeftre: 6584122265 Enail:adm.agroel@gmail.com
Uentin«a@ da ttota Fscal EIeilôn'xa
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissâo da NFS-e
1.0/0912025 15:02
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
CBVCJIHUP
Serie da Nota Fiscal
thdc do Tonndor de Serr/iço
O{Pl/tPf I lrwiÉo Esbduat
24.772.28710001,-36 I
InsoiÉo i.tur*jpal
3
Ra:ão Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS
rndereço I ttiinrero
AV. MATO GROSSO I OA rur
Csqfenenb
ANEXO 1
BairÍo
CENTRO
CEP
78.360-000
Cidade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Tdefione
6533825100
EmaI
NAOTEM@EMAIL.COM
Desqiçao dc Servips
E14PENHO: 587312025
2 UNIDADES DE sERVIÇo PARA SUBSTITUIÇÃo DE CHAVE SoFT-STARTER wEG sswT 61A 220-575v PARA BoN,lBAs DE 3ocv. REVIsÀo, vrotçÃo ol rENsÃo E CoRRENTE EtÍ TODAS A FASES,
l'4EDIÇÃo DE TEI4PEMTURA Nos coNTATos PRINCInAIs E REAPERTo GERADo euADRo DE coMANDo Nos poÇos DE Drsr vALoR poR uNIDADE: R$ 1.000,31 vALoR TorALi Rg 2.000,62
VÂI,IORTOTAL DA tfS.e: Rg 2,000,62
InToô Sohe Servips de Qta§uer l{aturcza - XSSQN
Ativiíade do llfnkiÍr*)
07.02 _ Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obres de constíução civil, hidráulicà ou elétrice e de outras obrâs
semelhantes, inclusive sondagem, períuração de poços, escavação, drenagêm e irrigação, terraplanãgem, pavimentâção, concretagem e à
instalâção ê montà8em de produtos, peçâs ê equipamentos (exceto o íornecimento de mercadoíias produzidas pelo prestadoí de serviços íoía
do locãl dã prestação dos serviços, que ficâ sujêito ao ICMS).
Ahuota
2,7L
treÍn 1162003
07
CME
33 13-9l99
ValorTÉl dcServtp§
Base ê Cálctdo
Desonb llrcondkiorndo
Descoírb Condkionado
Dedu$€s (Ívffiial)
DeduÉes BGe de Cáhlo
ESQN De,\riro
XSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
2.000,62
2.000,62
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
negrç0esna fuffi
PXS Dlss IRRF Orüc Rebnções
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54,22
Valor lQuirto da ttü Frscal 7.946,40
hbmtÉes Cqnplenrentares
Gerado Por: MFAEL DOMINGOS CARA Impresso Por:
E!tucob de €nü€ga de t{ota Fscal El#n'm
NãUireza da OpeÍaÉo
EXIGIVEL
Dâta e ttora ê Erd€o da NFge
10109/2025
Gídpo <le tueffcilade
CBVCJIHUP
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série EIetrônica
2025üXXXXXXD32 Re(ebi(emos) de AGROEI- COMERCIO E MANUTENCAO LÍDA 55,763,322/0001-84,Íodos o(s) seÍviço(s) relacionados nestã Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
D"b taoíre e UitE do @f do TffEdor
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
Atesro qu(, ( o.nleri / recebi o
mate ila I /se i-vlÇo con stante na Not.,r Í:iscal N,, U
l"w"iT?t'i:ô8,
t*. 1N,i,11r,11.,1 [:?TServiÇo
Í-Oi\F[.RlDO PELO
. i 1rfir.l go N"{3?.1/2d
':,r' ;ri./§1SS_H"
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 15/09/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 12125/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 257/2025, 253/2025 TI PO PROC. DE COMPRA:
249/2025
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
2879/2025 4/2025
5873/2025
ATA: 24/2025
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FURUTA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA
QUADRO DE COMANDO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
NC-05, PARIS* * , CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
55.763.322/0001-84
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
SUBELEMENTO: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
52807 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SOFT-STARTER UN - UNIDADE 2,0000 1.000,3100 2.000,62
WEG SSW7 61A 220-575V PARA BOMBAS DE 30CV.
REVISÃO, MEDIÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE EM TODAS AS
FASES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NOS CONTATOS
PRINCIPAIS E REAPERTO GERAL DO QUADRO DE COMANDO
NOS POÇOS DE DIST
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 2.000,6200
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 2.000,62 VALOR TOTAL: 2.000,62
VALOR POR EXTENSO: DOIS MIL E REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 2,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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PREFETTURA MUMGPAL DE CÁIVIPO NOVO DO PARECIS. MT.
SECRETARIA mTNICXPAL DE FrMI{çAS
I*IATO GRO6SO, 66, CENTRO
Tdefunes: (65) 3382-5100
ü,lPJz A7?L8llO001-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
202s(XXXXXXXX!34
Dadc do Presbdor
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
AGROEL
CPF/CNPI: 55.763.322l0001-84
End.: NC-05, Ns 271 SE, PARIS**
Crdade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
Insaição lituniipal: 7479
Tdeúorre: 65841'22265
Irrsoiçao Estadual:
ContCenenb:
EÍÍEil: adm.a groel @ g ma i l. com
Uenmcaçao da Í{oh Frscal Eleffin'rca
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
75/09/2025 1,s:38
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
QGLCFJKTD
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tonndor ê Serviço
CNPJ/CPf I trsot6o Esbdual
24.772.28710001-36 I
úscÍição ntuÍrijpd
3
Râzão Social
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS endereço I nrinrero
AV. MATO GROSSO I 0s trtE
CoÍndeÍrEnb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Crdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Tdefone
6s33825100
Emaü
NAOTEM@EMAIL.COM
OesoiÉo doo Selvitps
EÍvIPENHO: 1208312025
2 UNIDADES DE sERVIÇo DE AJUSTE DE PRoGMI'1ADOR DE HoMRIo PARÁ FUNcloNAf4ENTo DA Bot'IBA EÍ'4 AurovÁrtco. vALoR DA uNIDADE: 387,3300 - vALoR ToTAL DE Rg 774,66
VALORTOTALDA lrlFge: Rg 774,66
Inpotu Sobrc Servi<ps de Qualquer ttülrca - ISSQN
Atividade do i,tunidç*r
07 02 Etecuçáo, por ãdministração, emprcitada ou subcmpreitada, de obras de constr!ção civil, hidráulica ou elétÍica e de outras obras
semolhãntes, inclusivc sondâgem, pcrÍuração de poços, escavação, drena8em c irrigâÇão, terràplanagem, pavimentação, concrerãgem e a
instâlação e montã8em de produtos, pcçaJ e equipâmentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidâs pejo prestador de seíviços fora
do locãl dâ pÍêstação dos s€rviços, que fica sujeito âo tCMS).
Alhrcta
2,14
b'n 116/2003
07
CME
33t3-9/99
Vâlor Total dc Servipc
Be de C.aloio
Desconb Incondifunafu
Desoírb Condicftxrado
Dedueões (l'ffiid)
Huções Base de Cáhrlo
ISSQN Devido
ESQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
774,66
774,66
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
netenções na Fonê
ms In§s cstJ- **torl*n
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,23
Valor lfuuirto da IIob Flscal 753,43
f nf ornnções Coqrlenrentares
Gerado Por: RÂFAÉL DOMlNGOS CARA Ímpresso Por:
lMcob de entega de t{oh Fiscal Eleffinica
NaüJr€râ da Op€rãÉo
EXIGIVEL
Dalã e tha de EnÍssão da NFge
7s/oe/2o2s
Qádigo de ÁuEnticirade
QGLCFJKTD
Número da Nota Fiscal de Seruiço
Série Eletrônica
2025üXXXXXXXT:,4
E:;#f#E tÊ:t{,-Ífiã REÉüII# Elcti+t
EBã_ridl
Retebi(emo5) de AGROEL COMERCIO É MANUTENcAO LTDA 55.763.322/0001-84,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Notâ Êiscal de Serviço Eletíônica
D"t" Nqre e tú|lm do CPf d,o TqrEdoÍ
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ó{'** N
Atesto (1 ,-;rl (,..r rll.írrz rtlCebi O matenal /servrço constante
na Nota Í-isc;tl N,,-fl -
Ca,qpo Novo rJo p;rreãis.
__J _/_Ç.1 /? ozç_' f-]M.rtc.ri.,i mserviço
._oii,ri_RiDo PELO,
:l ii']$JHO N:IÚzíàí
- ! -r .1 Jê*,l ?\ f<d
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 15/09/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 12083/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 257/2025, 253/2025 TI PO PROC. DE COMPRA:
249/2025
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
5828/2025 4/2025
11742/2025
ATA: 24/2025
EMPENHO:
REDUZI DO: 1292
ÓRGÃO: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
UNI DADE: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 16600000000003 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ESPECIAL ALTA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FURUTA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA
QUADRO DE COMANDO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
NC-05, PARIS* * , CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
55.763.322/0001-84
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
SUBELEMENTO: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
51436 SERVIÇO DE AJUSTE DE PROGRAMADOR DE HORARIO PARA UN - UNIDADE 2,0000 387,3300 774,66
FUNCIONAMENTO DA BOMBA EM AUTOMÁTICO.
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 774,6600
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 774,66 VALOR TOTAL: 774,66
VALOR POR EXTENSO: SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 2,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: DEIVID FERREIRA RIBEIRO LIMA
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
PREFETTURA ]TIUNICXPAL DE CAI'4FO ITOVO DO PARE.I§ - MT.
SECRETARIA if,JMCIPAL DE FrMnçAS
IT4ATO GROSSO, 66, CENrRO
Td€fones: (65) 3382-51q)
CNPJT AT12S110@1-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
2025(xXXXnün36
§*o*
Dadc do Pnesilador
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
AGROEL
@f/cNPJ: 55.763.32210001-84 Insoiçao l"tunkipal:7479 trsoiçao Esíaduât:
End: NC-05, Ns 271 SE, PARIS** Coqíenento:
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT Tdeforrc: 6584722265 Email:adm.agroel@gmail.com
Iaermcaçao da Í{ota Fscal Eleürôn'lra
tr.H
I
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/09/202s 1,6:25
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
QERRF2FsQ
Série da Nota Fiscal
Dadc do Tonndor de Sewiço
CNCr/rcPF
24.772.287 /0001.-36
tnsctço Estadual InscriÉo ltuniipal
3
Raáo Sochl
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS rndereço I nunrro
AV. MATO GROSSO I 66 NE
Cmffenslb
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Gdad€
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Tdefone
6533825100
Email
NAOTEM@EMAIL.COM
DescÍiÉo dc Servips
E14PENHO: 1208312025
2 UNIDADES DE sERVIÇo PARA suBsrtrutçÃo or cnnvr sorr-sTARTER wEG sswT 6lA 2zo-s75v
PARA BO[,1BAS DE 30cv. REVISÃo, MEDrÇÃo DA rENSÀo E CoRRENTE Et4 ToDAS A
FASES, MEDIçÃo DE TEMPERATURA Nos coNTATos PRINcIPAIS E REAPERIo GERA
Do euADRo DE coMANDo Nos poÇos DE Drsr vAlon ulrrÁaro = R$ 1,000,31 - vALoR TorAL = R$ 2.000,62
1 UNIDADE DE sERVIÇo pAna suBsnrutÇÀo DE cHAVE soFr-sTARTER wEG sswT 130A 220-575v
pARÂ Bot4BAS DE 60cv. REVIsÃo, NTEDIÇAo DA TENsÀo E CoRRENTE EÍ'4 ToDAs A
FAsEs, MEDrÇÃo DE TEMpEMTURÂ Nos coNTAros pRINctpAIS E REAPERTo GERA
DO QUADRO DE COI1ANDO NOS POÇOS DE Dls - VALOR TOTAL DE Rg 1.1s4,92
VATTORTOTAL DA [fge: R$ 3.155,54
Inpotu Sohe Servips de Qtalquer l{úrrcza - §SQN
Ativirade do l,tmiciÍ*)
07.02 _ Exec!ção, por administràção, empreitada ou subempreitâda, de obrâs de construção civil, hidráulicâ ou elétrica c de outras obrâs
semelhantes, inclusive sondâ8em, períuração de poços, escàvação, drenâgem e irrigação, tcrraplanâgem, pavimentação, concretagem e a
instalação e montà8em de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadoriôs produzidâs pelo prestador de seÍviços fora
dô local da prestáção dos serviços, que fica sujeito âo ICMS).
Âhuü
2,74
kn116/2m3
07
CME
3313-9/99
ValorTffil dos Seruipe
BedeAálq&
Descoítb Inondft*nado
Desoírb CorÉkitmado
Dedu@(l,HeÍial)
Deduções Base de CáhJo
XSSQN Deryido
XSSQN Retido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
3.155,54
3.155,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5rM
neercoes na fure
PIS loutrasRêbÍrçõ€s lxssaN
0,00 0,00 0,00 0,00 o,oo I o,oo I 86,46
Valor l'qukto da t{ota Frscal 3.069,08
tnlomnçoes Cmdenentarcs
Gerado Por: RAFAEL DOMINGOS CARA Impresso Por:
ffiolode enüega de lloh Frscal Eleffinica
Naüt]€za da OperaÉo
EXIGIVEL
DãE e Hora de Eni$o da NFS+
26/Os/202s
Códrgo de AuEntiddade
QERRF2FsQ
Número da Nôta Fiscal de Serviço
Série Eletrônica
Recebi(emos) de AGROEL COMERCIO E MANUÍENCAO LTDA 55.763.322/0001-84,Todos o(s) serviçoÍs) íelacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Betrônicà
D"t" taqE e túÍlEm do CPF do TqrEdor
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
,tirsí() {.lii(l ( r).íli-(.'l [ / recebi o
rÍl,rte r l;r i /st: rvlÇo cqn stante
;;,;^ i.r ;i':;'r'i'..r i N"36-
C.rrnoo Nor,,c-l tlcl Parecis, »n /'§-/2ozí
[---rrZ,qr,r,,,i WServiço
;snl)< z,i Ç\ , z,i
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 26/09/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 12765/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 257/2025, 253/2025 TI PO PROC. DE COMPRA:
249/2025
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
2879/2025 4/2025
5873/2025
ATA: 24/2025
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FURUTA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DOS
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES PARA
QUADRO DE COMANDO, EM ATENDIMENTO AO DEPARTAMENTO DE ÁGUA PARECIS E SECRETARIA MUNICIPAL DE
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
NC-05, PARIS* * , CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
55.763.322/0001-84
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
AGROEL COMERCIO E MANUTENCAO LTDA
SUBELEMENTO: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
52807 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SOFT-STARTER UN - UNIDADE 2,0000 1.000,3100 2.000,62
WEG SSW7 61A 220-575V PARA BOMBAS DE 30CV.
REVISÃO, MEDIÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE EM TODAS AS
FASES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NOS CONTATOS
PRINCIPAIS E REAPERTO GERAL DO QUADRO DE COMANDO
NOS POÇOS DE DIST
52809 SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE CHAVE SOFT-STARTER UN - UNIDADE 1,0000 1.154,9200 1.154,92
WEG SSW7 130A 220-575V PARA BOMBAS DE 60CV.
REVISÃO, MEDIÇÃO DA TENSÃO E CORRENTE EM TODAS AS
FASES, MEDIÇÃO DE TEMPERATURA NOS CONTATOS
PRINCIPAIS E REAPERTO GERAL DO QUADRO DE COMANDO
NOS POÇOS DE DIS
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 3.155,5400
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 3.155,54 VALOR TOTAL: 3.155,54
VALOR POR EXTENSO: TRES MIL E CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 3,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
t .êo{"rJ}tàf-\âf'' (;f
PREFEITURA ]'TJNICIPAT DE C$MO NOVO DO PARECXS - MT.
SECRETÂRr mJNICTPAI DE FrMr{çáS
AVENIDÂ IVATO GRO§SO, 6q CENTRO
Tdeíones: (65) 3382-5100
ctIPJ:24VL87l0001-36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série EIetrônica
z)2sqxxxxxxxx}3
DadG do Ptesnador
HIDROQUERENCIA POCOS ARTESIANOS LTDA
H IDROQU ERENCIA POCOS ARTESIANOS
CPf/CllPl: 31.766.09210001-49 InscÍiFo riturúipat:S88l InsoiÉo Esbdual: I37 414064
End.r RUA CAMBARA, Ne 1106NE, ALVoRADA
Gdade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
Coqlenrcnbr QUADRAOS LOTE 15
Tdefione: 6596963425 gnsl;hidroquerencia.cnp@gma il.com
IOenUncaÉo da Í{ob Fiscal El€ü6nÍ':a
Natureza da Operação
EXIG IVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
\s/oL/202s 1"7:22
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
70RJEC3O3
Série da Ncta Fiscal
Dados do Tomador de Sewip
cltPr/CPF I frtÍi(Éo Estâdrd
24.772.28i IOOOL-36 I
Insoição it,rrkjpd
3
Rãrão Strjd
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS End€r€ço I ttrinrero
AV. MATO GROSSO I 66 NE
ComdersO
ANEXO 1
Baino
CENTRO
CEP
78.360-000
Cdade
CAMPO NOVO DO PARE
UF
MT
Telefune
6533825100
Emal
NAOTEM@EMAIL.COM
Oesctitrodc Sewips
Quntidade OescÍkao Valor Unitâio ValorTd terviço
2,0000 SERVIÇO DE PESCARIA DE BOMBA DO POÇO ARTESIANO 2.744,1,000 5.488,20 SIM
2,0000 SERVIÇO DE MÃo DE oBRA PRA RETIRAR E coLoCAR BoMBA D,AGUA NoS Pocos ARÍE5IANo5 3,881,0000 7.762,00 SIM
5,0000 sERVtÇo DE MANUTENçÃo Dos poços ruBUtAR 4.334,0000 2L.670,00 stM
VALORTOTALDANF9e: R$ 34.920,).O
)Yo's]-^'tor'
IÍpotu Sobrc Servi1po de Qta§uer Í{ahlÍerã - ISSQN
Awidade & f'tunkipi)
07.02 - Execuçã), por ãdminirt.ação, empreitada ou subempreitàda, de obras de construção civil, hídráulica ou elétíica e de oulrâs obrâs
semelhanlês, in:lusive sondâgem, períureção d€ poços, escavação, drenâgem e iÍrigação, terraplanagem, pãvimêntação, concíetâgem e a
lnstalâção e mor tagem de produtos, peças e equipâmentos (exceto o foroecimcnto de mcr.âdorias prorlu.klas pelo prestâdoí de serviços íora
do local dâ presbção dos serviços, que íicô suJeito ao ICMS),
ÀíqrrG
5,00
Iteín 1162003
o7
crüE
4399-L/0s
ValorTd dmSeli«po
Bâse d€ Ciáúãlo
Desconto Irrondbi»ado
Desconb Csrdidrnado
Dedup€s (l,HeÍial)
DeduÉ€s k de Cácr&
ESQN Devijo
ISSQN R€tido
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
34.920,20
34,920,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
stM
neercoes na FonE
P[s Orltc n*enções
0,00
ISSQN
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.746,01
Vdor &fukio da Ne Ftsd 33.t74,79
Illformaço3s ComdecrEÍttares
CANCE|-ÂDA EM 2 DlAs Àpós A 6ERAçÃo,
GeTado POT: CIBELT DIANA IVlOGARTE lmpreso Porl
Profucob Jeenüegp de l'lota Físcal Ele6ni:a
tlatur€rza da,)p€ração
EXIGIVEL
Data e nora d€ Erissão da NFS-€
L5l0tl202s
Codbo de Artentkilade
TORJ EC303
Número da Nôtã Fiscal de Seruiço
Série Eletrônica
2025m00(xnmo3
Recebi(emor) d€ titDRoQUERENCtA pOCOS ARTESTANOS LTDA 31,766.092/OOO1.49,Todos o(s) s€ruiçol5) relarionados ne*a Notâ tiscal de seruiço Eletrônlca
Data tldE e tlú!€o do CPF do Tdudor
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
rjlr", w
PREFEITURA IT NIGPAL t)E CAtv?O M)VO DO PARECIS - tytT.
SECRETARIA Ft NrCrpAL DE Ftr{At{çAS
lvtATo cRosso, 66, cENrRo
Tdefones: (65) 3382-51q)
CNHJT AVL8lrOm1.36
Número da Nota Fiscal de Serviço
Série Elekônica
2025(XXXXXXXn60
Dad6 do Êestador
HIDROQUERENCIA POCOS ARTESIANOS LTDA
HIDROQUERENCIA POCOS ARTESIANOS
@F/CNE: 31.766,092i0001-49 IrrsoiÉo tituniipat8881 lnscrição Estadual: 737 41.4064
Corndenenb: QUADRA08 LOTE 15
En6il: hid roque re ncia.cn p@ gma i l.com
End.: CAMBARA, Ne 1106NE, ALVORADA
Cidade: CAMPO NOVO DO PARECIS - MT TdcíoíE: 6596963425
IOenUncaçao da N6 Fsca! Elffn'xa
Natureza da Operação
EXIGIVEL
Número do RPS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
0t/09/202s 76:05
Data de Emissão da Nota Fiscal
Código de Autenticidade
BAEBQTKLV
Série da Nota Fiscal
Dadc doTonador de Servb
cl{E lCPf i lnscnçao e*aaua
24.772.28710007-36 I
ttscriÉo ituÍ*jpal
3
Râáo Scial
MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Endeíep I uinero
MATO GROSSO I so rur
Comdensm
ANEXO 1-
Baino
CENTRO
CEP Gdade 78.360-000 | cnvno Novo Do PARE
UF
MT
Tdefionê
6533825100
EnsI
NAOTEM@EMAIL.COM
DescÍigo dos Servips
Quantidade Oesaiçao Valor Urútárb ValoÍ Tohl S€fl*jo
s,0000 SERVIÇO DE MANUTENÇAO POçO TUBULAR 4,334,0000 2t.670,OO 5lM
3,0000 sERVtÇo DE MÃo DE oBRA PARA RETTRAR E coLocAR BoMBA D,AGUA No pocos 3.881,0000 1 1.643,00 SIM
VAIORTOTÂLDANFge: R$ 33.313,00
úrpotu Sohe Serrrips de Qnlque Ndlrea - XSSQN
Ativilade do ltin'xjÍ*)
07 02 _ Execução, por administrâção, empreitada ou subempreitadâ, de obras de construção civil, hidÍáulica ou elétrica e de outrâs obras
semelhantes, inclusive sondagem, perfurâção de poços, escãvação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavÍmentâção, concretagem e a
instâlação e montagem de produtos, peçãs e equipamentos (exceto o fornêclmento de mercâdorias produzidâs pêlo prestador de serviços forâ
do locel de prestâção dos serviços, que fica sujeito êo ICMS).
Ahuú
5,00
Ibrn 1162m3
07
CÍ{AE
82tt-3/oo
Valor Tül dc Sen i;os
Bffide qíolo
Deílrtblnodkfunado
Desonb Condicionado
DeÍluções (Ftui.{)
Deduções BasedeCalcrlo
XSSQN Í)e\rilo
XSSQN Retido
R$ 33.313,00
33.313,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
slM
R$
R$
R$
R$
R$
P$
n*ryes na FoírE
PIS INSS Outa Rehnções
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.665,65
Valor lQuido da Ne Frscal 31.647,35
InÍomn6es Conplenstarcs
caNcELADA EM 2 DtAs APós a GERAçÀo.
Gerado Por: CIBELE DIANA MoGARTE lmpresso Por:
Prcbcob de erltegâ de ltota Fscal Eleffinica
tffircza da OperaÉo
EXIGIVEL
Dú e lhra de Erdssão da NFS.€
ot/os/2o2s
Códrgo de tubntiiradê
BAEBQTKLV
Número da Nota Fiscâl de Serviço
Série Eletrônica
z)25(XXXXXXXn60 rí*RâÊ.rí #fiJlwii JH!.-Ã5h IfrÉ-É:t :ffi.E'Eâ lEltEirHt llJFiffi+g
Recebi(emos) de HIDROQUERENCIA POCOS ARTESIANOS tTDA 31.766.092/OOO1'49,Todos o(s) serviço(s) relacionados nesta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
tt
Dab taqÊ € ttilm do CPf do TqrEdü
ft-ffi ffi
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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Atestcl tlu(, ( {].riitr i 7 recebi o
rnatet ra I /se rvrçr_r con stante
la Not.r l-is<.rl N,,Za<)__ Campo Nol,o rJo traiêcis,- _ÇL / au, /ZO t-ç '
fII,.r.,,..,,.,, AServiço
.'l.r,.,l.'r"i,i-tk
A r,, i)/.. rri.Q? iç,A ü§--.
ít*üot "
T"ry;:ffi'ü'::,ifü,
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 03/09/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 11461/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1888/2024 TI PO PROC. DE COMPRA:
1800/2024
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
1004/2025 96/2024
1844/2025
ATA: 370/2024
EMPENHO:
REDUZI DO: 349
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: LICITAÇÃO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESCARIA DE BOMBA PARA ATENDER A
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
CAMBARA, ALVORADA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT
31.766.092/0001-49
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
HIDROQUERENCIA POCOS ARTESIANOS LTDA
SUBELEMENTO: 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
30725 SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PRA RETIRAR E COLOCAR BOMB UN - UNIDADE 3,0000 3.881,0000 11.643,00
D'AGUA NOS POÇOS ARTESIANOS
50998 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS POÇO TUBULAR UN - UNIDADE 5,0000 4.334,0000 21.670,00
Total I tens: Vlr. Total: 2,0000 33.313,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 33.313,00 VALOR TOTAL: 33.313,00
VALOR POR EXTENSO: TRINTA E TRES MIL E TREZENTOS E TREZE REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 8,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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RECEBEMOS DE INDUSTRIÀ QUIMICÀ CMT LTDÂ OS PRoDUTOS COI{STÀNTES DÀ NOTÀ EISCÀI, INI}ICADA ÀO LÀDO 2169 - PREE.UUN.DE CAMPO NOVO DO PÀRECIS - REcrÃO 4
1R§ 24.420,00) (vinte e quàtlo mit e qualrocentos e vinre rêais) NE-ê
N. 108.002
SÉRIE 1
DATÀ DE RECEBI}IENTO TDENTIFICÀÇÃO Fr ÀSStNAl,Um DO RECEBEDOR
,"r:: ltfff rNDUsrRrÀ eurMrcA cMr L'DA
j.;J.- iil.,J'),:'.."1,lt,ur
- '§ "$J AVENTDÀ JULro DoMrNGos DE cÀMpos &t 1 ,6969 - cÀLpÀo 1
Baj.rro SANTA ISABELfVARZEA GMNDE, MT
Foner (65) 3684-8004, CEp:78150538
DAIiIEE
Do culnen to
Auxiliar da Not-a
F iscal El etrônica
O - LNTRÀDÀ
I - :AIDA L]_]
N. 108 . 002 sÉnrn t
Eor,EÀ 1/1
ilIil
CI]ÀV' DE ÀCESSO
5125 0810 ?1?1 7000 0145 5500 1000 1080 0215 56s2 6s94
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
wHw,nfe.fazenda,gov.br/portal ou no site da Sefaz Àutori zadorâ
NÀluRBzÀ DA oPEMÇÃo
Venda de Mercadorias PFOI',OCOI,O OE ÀUTORI2ÀÇÀO DE USO
L57250472061'729 20 / AB / 2025 L6 : 0"1 : 23 lilscRrÇÃo ESrÀDUÀ!
133689646
INSC, ESTÀDUÀL Do sUBsT, TRIBUTÁRIo CNPJ
10.7I't.170/0001-45
DEsÍrNÀTÁRro/IlffiTEmE
D&OS DOS PBODUTOS/SERVIÇOS
lollÊ/RÀzÀo soaTÀL
PREF.MUN.DE CAMPO NOVO DO PARECIS
I CNIJ/CPE
2169 I 24 . 11 2. 281 / OOOT-.36
)ÀTÀ DÀ EMIS-qÀO
19-08-2025
I;NDI'RUÇO
AVEN]DA MATO GROSSO N. 66 , CENTRO
RÀIRRO/DISTRlTO
CENTRO 78.360-000
DÀTÀ oA DilÍRÀDÀ/sÀíDÀ
L9-08-2025
MUNICÍ PIO
CAMPO NOVO DO PARECIS
EONE/FÀX (6s) 3382-468s
iiE
MT
rNscRlÇÁo EsTÀDUÀL HoM DÀ s^ÍDÀ
L6:.01:22
DEPoSITo 30Dl oUT=o01 veic=Lg/09/2025 \.talor=24, 42O,O0
BÀsE DE cÁLcuLo Do rcMs
- 24 .420 ,00
vÀr,or{ Do Ict{s
4.L5L,40
BÀSE DE cÁLcULo Do IcMs sT
0, 00
VÀI,OR DO ICMS ST
0,00
VALOR TOTÀL DOS PIIODUI'OS
24 ,420,00
VILOR DO ERETE M SEGURO DESCONTO OlTMS DESPESAS T1CESSÓRIÀS V.ÀLOR DO IPI r'&OR IOTÀL DÀ NOTÀ
24 .420 ,00 0,00 0,00 0, 00 0,00 0. 00
TNSrcRIDOR/VOLWS TNSPORT»OS
MZÀO SOCIÀL
]NDUSTRIA OU]MICA CMT LTDÀ 0 - Emitente
cóDrGo ÂNTT PLÀcÀ Do vEÍcuLo irE :NPJ/CPF
70.1L1 .L't0/000L-45
EI'DEREÇO
AVENIDA JULIO DOMINGOS DE CAMPOS N, 6969
MUNrci Pro
VARZEA GRANDE MT
INSCRIÇÃO D51ÀDUAL
133689646 eu^NTrúÀDE TeslÉc:c 
-Ytm
240, ool I
NúMEPo Ineso anutrl
6000,0000 Kg
PEso !ÍeurDo
6000,0000 Kq
DEscRrÇÃo Dos PRoDUToS/sERvrÇos
rvrruK r, - zc^(
4841 BARRILHA LEVT. CARBONATO
IIISCRIÇÁO IlUNICIPÀ! \TÀLOR TOTIL DOS SERVIÇOS
0,00
BÀsE DE cÁlculo DE rsseN
0,00
vÀLoR DO rSS0rl
0,00
D»OS rcICIONÀIS
INFoFTÀÇ{)Es cotiP!El4ENT^Rali
te: 25103111 NOTÀ DE EMPENHOT 1A119/2025 PROCESSO LICITÀTORIO: 12512025 PREGÀO
TRONICO: 42/2025 Rete^cao de IR t,2E no valor de RS 24.420,00 = RS 293,04 conforme
xo I da IN RFB 1234/2072 À Carta I TOTAI, DOS TRIBUTOS DESTÀ NOTÀ | 4.897,21 | PROCON￾End:Av. Hist. Rubens de Mendonca, n,917, Ed, Eldorado Executive Center, bairro Araes.
:151 e 3613-8500 | Vendedor: 11 - IICI"ACAO | 1 | Declaramos que o(s) produto(s)
rigoso (s) desta nota f-isca1 esta (ao) adequadamente classificado {s), embalado (s) ,
identificado(s) e est.ivado(s) para suportar os riscos das operacoês dê transporte ê quê
tenclem as exigencias da regulamentacao, Resolucao 
^, 
5947, de 1. de junho de 2021 da
Ào Erscc
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ryô,üw Z)r','"''" 't I
'i*{&.-iÊ
oL 'e,{ .Í2":í￾Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CAMPO NOVO DO PARECIS - MT, MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO
CNPJ: 24.772.287/0001-36 Telefone: (65) 3382-5100 18/08/2025
ORDEM DE CONSUMO Nº 10310/ 2025
PROCESSO:
SOLI CI TAÇÃO: 1950/2025 TI PO PROC. DE COMPRA:
1513/2025
REGISTRO DE PREÇOS
Nº MODALI DADE:
MODALI DADE:
NAD:
Pregão
4950/2025 42/2025
10119/2025
ATA: 77/2025
EMPENHO:
REDUZI DO: 343
ÓRGÃO: 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
UNI DADE: 004 - DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
ELEM. DESPESA: 3390300000 - MATERIAL DE CONSUMO
FONTE RECURSO: 17530000000003 - RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
DESCRI ÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA ATENDIMENTO AS
NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS PARECIS COM A FINALIDADE NO CORRETO TRATAMENTO DA ÁGUA
DISTRIBUIDA PARA A POPULAÇÃO.
FORNECEDOR:
CONSI DERAÇÕES:
Comercial: AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOT C DEUS), 6591 -, SANTA ISABEL, VARZEA GRANDE - MT
10.717.170/0001-45
ENDEREÇO:
CPF/ CNPJ:
INDUSTRIA QUIMICA CMT LTDA
SUBELEMENTO: 35 - MATERIAL LABORATORIAL
I TEM DESCRI ÇÃO UN QTD VALOR TOTAL
ELEMENTO: 30 - MATERIAL DE CONSUMO
561 CARBONATO DE SÓDIO (BARRILHA), KG - QUILOGRAMA 6000,0000 4,0700 24.420,00
CARACTERÍSTICA APARÊNCIA -RESULTADOS CONFORME -
ESPECIFICAÇÕES, PÓ BRANCO, INODORO
NA2 (% ) -58,43, > 58,00
NA2CO3 -99, 24, > 98,50
FE2O3 –5.60, > 20.00
ALUMÍNIO (AL)-1,00, < 1.00
ARSÊNIO (AS) - 1,00,< 1.00
CÁDMIO (CD) -1,0
Total I tens: Vlr. Total: 1,0000 24.420,0000
ENTRADAS:
VALOR A SER LI QUI DADO: 24.420,00 VALOR TOTAL: 24.420,00
VALOR POR EXTENSO: VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS
TOTAL GERAL QUANTI DADE: 6000,0000
ORDENADOR(A) DE DESPESA FORNECEDOR
DATA: DATA: DATA:
AUTORI ZADO POR
ARNAD_Ordem_Consumo Página: 1 / 1
I ncluído Por: ITALO AUGUSTO ALVES COLERAUS
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000008658/ 2025
EMITIDO EM: 12/05/2025 EMPENHO: 00000004553/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000008328/2025
Nº PROTOCOLO: 3670/2025 Nº PROTOCOLO PGTO: 4042/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
343
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
11 MATERIAL QUÍMICO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
58527 EDSON FURQUIM
RUA JOAO PEDRO DE OLIVEIRA
CIDADE ALTA 78.030-365
CUIABA MT
17.908.249/0001-00
144
CONTA B.: Banco:104 Agência:1695-0 Conta:2449-7 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NF-E (ICMS) 512504179082490001005500100000167810148 000001678 001 22/04/2025 2.400,00
TOTAL 1 2.400,00
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PASTILHAS REAGENTES DPD, UTILIZADAS PARA A MEDIÇÃO PRECISA DO TEOR DE CLORO LIVRE
NA ÁGUA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DESTINADAS AO CONTROLE DA
QUALIDADE DA ÁGUA FORNECIDA PELO DEPARTAMENTO DE ÁGUAS PARECIS. DISPENSA DE LICITAÇÃO EM RAZÃO DO VALOR
CONFORME ART. 75 II, DA LEI 14.133/2021 E O DECRETO EXECUTIVO Nº 154/2024. PROCESSO PROTOCOLO 3670/2025.EM
ANEXO NFE 1678 PROCESSO 4042/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 2.400,00 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 2.400,00 * * DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
LÍQUIDO A PAGAR 2.400,00
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1205 2.400,00
Incluído por: SIMONE VISINESKI
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzQ4NzQ7MDkvMDUvMjAyNSAxMD
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 09/05/2025 10:45:32 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 09/05/2025 14:01:15 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000005163/ 2025
EMITIDO EM: 25/03/2025 EMPENHO: 00000002036/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000004882/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 2335/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
343
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
11 MATERIAL QUÍMICO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
8622 INDUSTRIA QUIM ICA CM T.
AV. JULIO CAMPOS
JARDIM DOS ESTADOS 78.140-000
VARZEA GRANDE MT
10.717.170/0001-45
6969
CONTA B.: Banco:001 Agência:7139-0 Conta:51459-4 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NF-E (ICMS) 512503107171700001455500100010408218701 000104082 001 11/03/2025 15.862,50
TOTAL 1 15.862,50
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, VINCULADO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 86/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N°321/2024. EM ANEXO NFE 104082. PROCESSO 2335/2025. PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 15.862,50 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 15.862,50 * * QUINZE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 190,35
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -190,35
LÍQUIDO A PAGAR 15.672,15
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2503 15.672,15
Incluído por: SIMONE VISINESKI
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ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 24/03/2025 11:38:07 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 24/03/2025 15:31:19 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000005118/ 2025
EMITIDO EM: 25/03/2025 EMPENHO: 00000002037/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000004884/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 2337/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
343
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
61 MATERIAL HIDRAULICO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
119601 IGOR FERNANDO SIM IDAM ORE VICIANA LTDA
RUA NÁPOLIS
JARDIM COLIBRI 06.712-380
COTIA SP
06.861.118/0001-90
327
CONTA B.: Banco:033 Agência:3416-0 Conta:13005771-6 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NF-E (ICMS) 352503068611180001905500100006131219754 000061312 001 05/03/2025 4.999,99
TOTAL 1 4.999,99
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE AGUA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL
DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 265/2024 PREGÃO ELETRONICO 65/2024.EM ANEXO NFE 61312
PROCESSO 2337/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 4.999,99 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 4.999,99 * * QUATRO MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E N
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 60,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -60,00
LÍQUIDO A PAGAR 4.939,99
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 3006 4.939,99
Incluído por: SIMONE VISINESKI
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ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 24/03/2025 11:38:20 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 24/03/2025 15:31:27 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000003024/ 2025
EMITIDO EM: 20/02/2025 EMPENHO: 00000000732/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000002887/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 1352/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
343
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
11 MATERIAL QUÍMICO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
135302 CALDAS QUIM ICA INDUSTRIA E COM ERCIO LTDA
AVENIDA JOAO VENANCIO DE FREITAS
CENTRO 37.785-000
CALDAS MG
01.591.897/0001-38
360
CONTA B.: Banco:001 Agência:1704-3 Conta:6910-8 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NF-E (ICMS) 312502015918970001385500100000829018398 000008290 001 14/02/2025 27.240,00
TOTAL 1 27.240,00
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, VINCULADO
A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N°86/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
N°320/2024. EM ANEXO NFE 8290. PROCESSO 1352/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 27.240,00 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 27.240,00 * * VINTE E SETE MIL E DUZENTOS E QUARENTA REAIS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 326,88
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -326,88
LÍQUIDO A PAGAR 26.913,12
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2002 26.913,12
Incluído por: SIMONE VISINESKI
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Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 19/02/2025 13:22:29 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 19/02/2025 21:38:32 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000002873/ 2025
EMITIDO EM: 18/02/2025 EMPENHO: 00000000337/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000002750/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 1254/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
343
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
61 MATERIAL HIDRAULICO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
76267 HIDROREADER SISTEM AS DE M EDICAO LTDA.
AVENIDA ITAVUVU
JARDIM SANTA CECILIA 18.078-005
SOROCABA SP
32.503.371/0001-82
11777
CONTA B.: Banco:001 Agência:3324-3 Conta:26144-0 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NF-E (ICMS) 352502325033710001825500100000543914485 000005439 001 04/02/2025 59.000,00
TOTAL 1 59.000,00
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO, A SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, SOLICITADAS
PELOS MUNÍCIPES, BEM COMO TROCA DOS HD DANIFICADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, VINCULADO
A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 65/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 263/2024.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 59.000,00 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 59.000,00 * * CINQUENTA E NOVE MIL REAIS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 708,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -708,00
LÍQUIDO A PAGAR 58.292,00
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1802 58.292,00
Incluído por: SIMONE VISINESKI
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Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 17/02/2025 12:24:21 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 17/02/2025 14:07:47 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
AVENIDA MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000002323/ 2025
EMITIDO EM: 06/02/2025 EMPENHO: 00000000337/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000002349/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 876/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
343
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
61 MATERIAL HIDRAULICO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
76267 HIDROREADER SISTEM AS DE M EDICAO LTDA.
AVENIDA ITAVUVU
JARDIM SANTA CECILIA 18.078-005
SOROCABA SP
32.503.371/0001-82
11777
CONTA B.: Banco:001 Agência:3324-3 Conta:26144-0 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NF-E (ICMS) 352501325033710001825500100000539014353 000005390 001 23/01/2025 59.000,00
TOTAL 1 59.000,00
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE HIDROMETRO, A SEREM UTILIZADOS NAS INSTALAÇÕES DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, SOLICITADAS
PELOS MUNÍCIPES, BEM COMO TROCA DOS HD DANIFICADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, VINCULADO
A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 65/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 263/2024.
EM ANEXO NFE 5390. PROCESSO876/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 59.000,00 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 59.000,00 * * CINQUENTA E NOVE MIL REAIS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 708,00
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -708,00
LÍQUIDO A PAGAR 58.292,00
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0602 58.292,00
Incluído por: SIMONE VISINESKI
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Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 05/02/2025 09:38:05 -03:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 05/02/2025 12:29:51 -03:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000017226/ 2025
EMITIDO EM: 04/09/2025 EMPENHO: 00000010119/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000016942/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 9526/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
343
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
11 MATERIAL QUÍMICO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
8622 INDUSTRIA QUIM ICA CM T LTDA
COMERCIAL: AV JULIO DOMINGOS DE CAMPOS (LOT C DEUS), 6591 -
SANTA ISABEL 78.150-538
VARZEA GRANDE MT
10.717.170/0001-45
6969
CONTA B.: Banco:001 Agência:7139-0 Conta:51459-4 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NF-E (ICMS) 512508107171700001455500100010800215565 000108002 001 19/08/2025 24.420,00
TOTAL 1 24.420,00
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA DO
PARECIS, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 77/2025 PREGAO
ELETRONICO Nº 42/2025. EM ANEXO NFE 108002. PROCESSO 9526/2025. PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 24.420,00 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 24.420,00 * * VINTE E QUATRO MIL E QUATROCENTOS E VINTE REAIS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 293,04
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -293,04
LÍQUIDO A PAGAR 24.126,96
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 0409 24.126,96
Incluído por: SIMONE VISINESKI
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0ODU0MDk7MDMvMDkvMjAyNSAwO
Página: 1 / 1
Assinado Digitalmente por EMERSON DE LIMA
MIRANDA (***.479.171-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 03/09/2025 09:41:50 -04:00
Assinado Digitalmente por GABRIELA ROZETTE
VICENTE GOMES (***.153.561-**) Ordenador de
Despesa
Data: 03/09/2025 15:35:58 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000013443/ 2025
EMITIDO EM: 15/07/2025 EMPENHO: 00000007363/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000013075/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 7268/2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
343
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
11 MATERIAL QUÍMICO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
8622 INDUSTRIA QUIM ICA CM T.
AV. JULIO CAMPOS
JARDIM DOS ESTADOS 78.140-000
VARZEA GRANDE MT
10.717.170/0001-45
6969
CONTA B.: Banco:001 Agência:7139-0 Conta:51459-4 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NF-E (ICMS) 512507107171700001455500100010676614048 000106766 001 01/07/2025 15.862,50
TOTAL 1 15.862,50
DESCRI ÇÃO
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO, PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE AGUA, VINCULADO A SECRETARIA
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 321/2024 PREGÃO ELETRONICO 86/2024. EM ANEXO
NFSE 106766. PROCESSO 7268/2025 PROCESSO 7268/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 15.862,50 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 15.862,50 * * QUINZE MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA
CENTAVOS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 190,35
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -190,35
LÍQUIDO A PAGAR 15.672,15
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 1507 15.672,15
Incluído por: GISELI PRECILA MACHNIEVCZ
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Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 14/07/2025 14:16:04 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 14/07/2025 14:53:21 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
Para verificar a autenticidade do documento, acesse https://camponovodoparecis.1doc.com.br/verificacao/5945-A747-536E-A835
MATO GROSSO, Nº 66, CENTRO, CAMPO NOVO DO PARECIS - MATO GROSSO
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEI TURA MUNI CI PAL DE CAMPO NOVO DO PARECI S - MT.
CNPJ: 24.772.287/0001-36
NOTA DE PAGAMENTO 00000012282/ 2025
EMITIDO EM: 27/06/2025 EMPENHO: 00000006966/2025 LIQUIDAÇÃO: 00000012023/2025
Nº PROTOCOLO PGTO: 6531-2025
DOTAÇÃO
FONTE DE RECURSO:
ÓRGÃO:
ELEMENTO DA DESPESA:
CÓDIGO REDUZIDO:
FUNCIONAL PROGRAMÁTICA:
343
004
07
DEPTO DE ÁGUA, ESGOTO E SERVIÇOS URBANOS
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA
3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO
61 MATERIAL HIDRAULICO
1.753.0000000.003 RECURSOS PREÇOS PÚBLICOS - ÁGUA
17.512.0006.20049
UNIDADE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
NATUREZA DO EMPENHO: NAO INFORMADA
SUBELEMENTO:
CREDOR
BAIRRO:
CÓDIGO:
CIDADE:
ENDEREÇO: NÚMERO:
CPF/CNPJ:
CEP:
UF:
76267 HIDROREADER SISTEM AS DE M EDICAO LTDA.
AVENIDA ITAVUVU
JARDIM SANTA CECILIA 18.078-005
SOROCABA SP
32.503.371/0001-82
11777
CONTA B.: Banco:001 Agência:3324-3 Conta:26144-0 Tipo: 1 - Conta Corrente
DOCUMENTO CHAVE NÚMERO SÉRIE DATA VALOR
DOCUMENTO(S) COMPROBATÓRI O(S)
NF-E (ICMS) 352506325033710001825500100000588519918 000005885 001 05/06/2025 8.260,00
TOTAL 1 8.260,00
DESCRI ÇÃO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE HIDROMETROS, UTILIZADOS NA INSTALAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ÁGUA, SOLICITADO PELOS
MUNICIPES, BEM COMO TROCA DOS DANIFICADOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA, VINCULADO A
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO 65/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 263/2024.
EM ANEXO NFE N° 5.885 PROCESSO N° 6531/2025 PROTOCOLO.
VALORES
SALDO DA LIQUIDAÇÃO: 8.260,00 PAGA-SE PELA QUANTIA DE:
VALOR DO PAGAMENTO: 8.260,00 * * OITO MIL E DUZENTOS E SESSENTA REAIS* *
SALDO ATUAL DA LIQUIDAÇÃO: 0,00
RETENÇÕES
044 IRRF-PF/PJ - CONSOLIDADO - IN 2145/2023 99,12
TOTAL DE CONSIGNAÇÕES -99,12
LÍQUIDO A PAGAR 8.160,88
CONTA BANCÁRIA
DADOS FI NANCEI ROS
Nº DA CONTA DOCUMENTO NÚMERO VALOR
204 B.BRASIL CTA MOVIMENTO 101.710-1 101710-1 ORDEM DE PAGAMENTO 2706 8.160,88
Incluído por: SIMONE VISINESKI
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http://www.gp.srv.br/contabil_camponovodoparecis/servlet/mconsulta_assinatura_digital?MTs0NzkyNDg7MjYvMDYvMjAyNSAxMzow
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Assinado Digitalmente por ODILA CECILIA
ROBERTO (***.936.110-**) Responsável pela
Admininstração Financeira
Data: 26/06/2025 13:02:00 -04:00
Assinado Digitalmente por RODOLPHO GOMES
DE AZEVEDO KRAMPE (***.098.359-**)
Ordenador de Despesa
Data: 26/06/2025 13:47:17 -04:00
Assinado por 1 pessoa: RODOLPHO GOMES DE AZEVEDO KRAMPE
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