materia nº 217/2026

INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
CONTAS
CONTRATO DE GESTÃO N.º 03/2022
 CNPJ : 96.295.654/0008-35
DE
DEZEMBRO / 2025
PRESTAÇÃO
NOTAS FISCAIS
1. Justificativa
2. Relação de Notas
3. Cópia das Notas Fiscais
4. Escala Médica
CONTRATO DE GESTÃO N.º 03/2022
DEZEMBRO / 2025
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
 CNPJ : 96.295.654/0008-35
PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
1. Justificativa
CONTRATO DE GESTÃO N.º 03/2022
DEZEMBRO / 2025
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
 CNPJ : 96.295.654/0008-35
PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
Rua Presidente Vargas, 865 – Letra S, Vila Nova
Arenápolis/MT – Cep: 78420-000
Telefone: 4777.9871
E-mail: institutosaudesaolucas@hotmail.com
Prezados,
O Instituto Social de Saúde São Lucas, pessoa jurídica de direito privado, sem 
fins lucrativos, com inscrição no CNPJ (96.295.654/0008-35), serve-se do presente 
para informar o que segue:
Em atendimento à solicitação de envio da prestação de contas referente aos 
prestadores do mês Dezembro, informamos que todos os documentos 
comprobatórios foram devidamente analisados e liberados, com exceção de Notas 
Fiscal, (ASSEMED ASSESSORIA MEDICA EM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM LTDA) que 
ainda não foi encaminhada pelo fornecedor de serviços responsável.
Ressaltamos que a equipe responsável pelo contrato está em contato direto com o 
prestador, prestando o devido apoio e acompanhamento para o envio da nota 
faltante, de forma a garantir a completa regularização da prestação. Assim que a nota 
for recebida, procederemos com o imediato envio complementar para atualização do 
processo.
Reforçamos nosso compromisso com a transparência e a conformidade contábil, bem 
como com a observância dos prazos e exigências estabelecidas por esta instituição.
Atenciosamente,
Roberta Dantas
2. Relação de Notas
CONTRATO DE GESTÃO N.º 03/2022
DEZEMBRO / 2025
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
 CNPJ : 96.295.654/0008-35
PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS
CONTRATANTE: 
CONTRATADA: 
ENTIDADE GERENCIADA: 
CNPJ: 
ENDEREÇO E CEP: 
RESPONSÁVEIS PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: 
OBJETO DO CONTRATO DE GESTÃO: 
EXERCICIO (PERIODO): 
DATA DO DOCUMENTO NOTA FISCAL/RECIBO FORNECEDORES NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE FONTE VALOR
19/09/2025 5845 SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL 15.500,00R$ 
06/11/2025 35211 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL 164,24R$ 
11/11/2025 120829 CAPITAL DAS CESTAS NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 17.626,00R$ 
11/11/2025 94 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL 1.750,00R$ 
17/11/2025 35618 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL 1.349,23R$ 
17/11/2025 35619 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL 1.238,48R$ 
17/11/2025 35620 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL 52,00R$ 
19/11/2025 35704 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL 57,00R$ 
25/11/2025 35967 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL 1.464,84R$ 
25/11/2025 35966 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL 2.627,71R$ 
25/11/2025 35965 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL 1.330,52R$ 
25/11/2025 35968 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL 341,88R$ 
28/11/2025 818 PARECIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL 150,00R$ 
28/11/2025 111308 BASSANI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA INSUMOS MANUTENÇÃO VERBA MUNICIPAL 47,87R$ 
28/11/2025 36169 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL 598,76R$ 
01/12/2025 15043 E POSSO E CIA LTDA INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL 1.060,00R$ 
01/12/2025 1899 PANIFICADORA E CONFEITARIA DTALIA LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 3.493,08R$ 
01/12/2025 939 VALMIR JORGE VOISKI ME TELEFONIA/INTERNET VERBA MUNICIPAL 1.500,00R$ 
01/12/2025 543185 WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL 2.325,00R$ 
01/12/2025 6547713 FABRICIO RODRIGO LOVISKI PILZ NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 1.169,00R$ 
01/12/2025 207309 SAPRA LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLOGICA LTDA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL 574,20R$ 
02/12/2025 47294 SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL 1.517,57R$ 
02/12/2025 10706 DERIVALDO DE JESUS BRITO INSUMOS MANUTENÇÃO VERBA MUNICIPAL 30,00R$ 
02/12/2025 111488 BASSANI COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA INSUMOS MANUTENÇÃO VERBA MUNICIPAL 1,13R$ 
02/12/2025 832 MARIA ODETE SOARES INSUMOS MANUTENÇÃO VERBA MUNICIPAL 321,00R$ 
03/12/2025 2270 LUIZ GUSTAVO MACHADO HENGEN JUNIOR NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 685,00R$ 
03/12/2025 5133215 JULIA AMYR GONCALVES ALBERGARIA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 788,38R$ 
03/12/2025 21856 ZAAZ GAS E BEBIDAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL 420,00R$ 
03/12/2025 294715 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 1.226,54R$ 
03/12/2025 122515 PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL 13.166,94R$ 
03/12/2025 24874 INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 4.260,00R$ 
03/12/2025 79946 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 972,10R$ 
03/12/2025 18886 VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 1.999,00R$ 
03/12/2025 57613 NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 408,00R$ 
03/12/2025 59517 RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL 2.327,00R$ 
03/12/2025 40329 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL 470,00R$ 
03/12/2025 40330 MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 2.120,00R$ 
03/12/2025 173820 WAY E COM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL 190,00R$ 
03/12/2025 59516 RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL 2.908,60R$ 
04/12/2025 4797 M.S. DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL 5.460,00R$ 
04/12/2025 4796 M.S. DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL 5.460,00R$ 
04/12/2025 182085 F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 1.823,00R$ 
04/12/2025 126462 M.S. DIAGNOSTICA LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 7.933,00R$ 
04/12/2025 79168 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 5.753,35R$ 
04/12/2025 79169 CIRURGICA PINHEIRO LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 10.416,55R$ 
05/12/2025 195 ADILSON A SOARES INSUMOS MANUTENÇÃO VERBA MUNICIPAL 450,00R$ 
05/12/2025 100 KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OPME - ORTESES E PROTESES VERBA MUNICIPAL 1.750,00R$ 
05/12/2025 21571 PAPELARIA VENTURINI LTDA ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL 8.239,43R$ 
05/12/2025 209 PAPELARIA VENTURINI LTDA ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL 504,00R$ 
05/12/2025 2012 SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL 3.149,10R$ 
05/12/2025 2011 SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL 389,90R$ 
05/12/2025 2010 SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL 1.668,50R$ 
05/12/2025 54685 TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 4.469,30R$ 
05/12/2025 294872 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 883,64R$ 
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL.
01/12/2025 a 31/12/2025
CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2022
MÊS: DEZEMBRO DE 2025
CAMPO NOVO DO PARECIS HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST CNPJ: 96.295.654/0008-35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST
96.295.654/0008-35
AV BRASIL, 1629, BAIRRO: CENTRO CAMPO NOVO DO PARECIS MT CEP: 78360-000
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES
06/12/2025 295032 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 7.523,09R$ 
06/12/2025 373917 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 3.552,96R$ 
06/12/2025 373957 SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 1.102,44R$ 
08/12/2025 52292 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 1.731,50R$ 
08/12/2025 112835 C.A HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 4.025,00R$ 
08/12/2025 112883 C.A HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 4.385,00R$ 
08/12/2025 52298 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 7.000,90R$ 
23/12/2025 53466 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA DEVOLUÇÃO REF. NF 52298 DE INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 1.415,40-R$ 
09/12/2025 59 MARCOS CANDIDO DE PAULA LTDA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL 3.000,00R$ 
09/12/2025 127659 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL 7.800,00R$ 
09/12/2025 21896 ZAAZ GAS E BEBIDAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL 420,00R$ 
09/12/2025 19746 PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL 60,00R$ 
09/12/2025 630745 HIPER MERCADO GOTARDO LTDA INSUMOS MANUTENÇÃO VERBA MUNICIPAL 2.213,50R$ 
09/12/2025 2025 SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL 1.423,00R$ 
09/12/2025 10647 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 5.553,26R$ 
09/12/2025 10649 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 198,75R$ 
09/12/2025 10648 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 225,80R$ 
09/12/2025 10645 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 4.753,00R$ 
09/12/2025 10646 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 3.752,22R$ 
10/12/2025 2030 SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL 423,96R$ 
11/12/2025 1200783 CONTROLID INDUSTRIA COMERCIO HARDWARE E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL 380,79R$ 
12/12/2025 295795 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 1.291,27R$ 
12/12/2025 21914 ZAAZ GAS E BEBIDAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL 420,00R$ 
12/12/2025 295806 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 6.010,79R$ 
12/12/2025 81837 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 650,00R$ 
15/12/2025 595794 ALELO INSTITUICAO DE PAGAMENTO SA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL 20.400,00R$ 
15/12/2025 296119 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 873,34R$ 
15/12/2025 6588387 FABRICIO RODRIGO LOVISKI PILZ NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 3.366,50R$ 
16/12/2025 662373 CETRO SOLUÇÕES EM EMBALAGENS INSUMOS MANUTENÇÃO VERBA MUNICIPAL 119,41R$ 
16/12/2025 135 AGENDAR IMPRESSOS E AGENDAS INSUMOS ESCRITORIO VERBA MUNICIPAL 3.100,00R$ 
16/12/2025 128094 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL 7.000,00R$ 
16/12/2025 10680 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 1.134,00R$ 
16/12/2025 10679 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 801,35R$ 
17/12/2025 21939 ZAAZ GAS E BEBIDAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL 420,00R$ 
17/12/2025 135322 BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 1.368,12R$ 
19/12/2025 3077 TENROLLER & SANTOS SOCIEDADE MEDICA RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL 500,00R$ 
19/12/2025 296725 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 4.358,61R$ 
19/12/2025 3076 TENROLLER & SANTOS SOCIEDADE MEDICA RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL 500,00R$ 
19/12/2025 336 LEILA DENISE SEVERI OLIVEIRA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL 3.230,00R$ 
20/12/2025 296868 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 1.065,41R$ 
20/12/2025 296895 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 5.133,04R$ 
20/12/2025 296904 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 960,76R$ 
22/12/2025 128563 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL 8.800,00R$ 
22/12/2025 21959 ZAAZ GAS E BEBIDAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL 420,00R$ 
23/12/2025 297173 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 251,29R$ 
23/12/2025 82022 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 5.036,15R$ 
23/12/2025 82017 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 3.569,99R$ 
23/12/2025 80578 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 4.363,28R$ 
23/12/2025 10708 VERA CRUZ SAUDE HOSPITALAR LTDA - ME INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 8.798,00R$ 
25/12/2025 2079 SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL 1.281,00R$ 
25/12/2025 2077 SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL 71,50R$ 
25/12/2025 2078 SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL 1.343,92R$ 
26/12/2025 19889 PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL 1.536,00R$ 
26/12/2025 297630 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 2.657,17R$ 
26/12/2025 297594 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL 119,76R$ 
26/12/2025 19886 PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME INSUMOS HIGIENE E LIMPEZA VERBA MUNICIPAL 81,00R$ 
26/12/2025 80601 FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 756,00R$ 
27/12/2025 21980 ZAAZ GAS E BEBIDAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL 420,00R$ 
28/12/2025 128731 GL OXIGENIO LTDA GASES MEDICINAIS VERBA MUNICIPAL 7.200,00R$ 
29/12/2025 127226 M.S. DIAGNOSTICA LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 6.066,40R$ 
29/12/2025 19909 PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 1.300,00R$ 
29/12/2025 6624128 FABRICIO RODRIGO LOVISKI PILZ NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 3.571,00R$ 
29/12/2025 98187 HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL 850,50R$ 
30/12/2025 298156 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 5.035,12R$ 
30/12/2025 298149 CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA NUTRIÇÃO E DIETETICA VERBA MUNICIPAL 2.026,72R$ 
30/12/2025 82082 DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA INSUMOS/MEDICAMENTOS/MATERIAIS VERBA MUNICIPAL 3.432,00R$ 
31/12/2025 21998 ZAAZ GAS E BEBIDAS LTDA GLP VERBA MUNICIPAL 420,00R$ 
31/12/2025 6477 PERAZZA FERRES E FERRES LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL 261,50R$ 
01/01/2026 1372 E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES ENGENHARIA CLINICA VERBA MUNICIPAL 35.000,00R$ 
01/01/2026 1373 E SAVINA NETO MANUTENCOES E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA VERBA MUNICIPAL 10.400,00R$ 
01/01/2026 19 61.346.080 ROSANGELA SAMPAIO RODRIGUES OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 6.000,00R$ 
02/01/2026 11 LAMONELENA DE SOUSA SENA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 2.500,00R$ 
02/01/2026 5 AURIANI MARIA DE JESUS OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 2.500,00R$ 
02/01/2026 1 DANYELE GOMES DA SILVA LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 5.000,00R$ 
02/01/2026 5 E POSSO E CIA LTDA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL 3.260,00R$ 
02/01/2026 3 BCP PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA DEDETIZAÇÃO VERBA MUNICIPAL 750,00R$ 
02/01/2026 1 WANIA DE ALMEIDA LEITE MORAIS INSUMOS MANUTENÇÃO VERBA MUNICIPAL 4.200,00R$ 
02/01/2026 3 PAZ AMBIENTAL LTDA COLETA DE LIXO VERBA MUNICIPAL 2.784,00R$ 
02/01/2026 10589 M. DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 4.000,00R$ 
02/01/2026 77 RAIRE SEVERO DOS SANTOS MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL 300,00R$ 
02/01/2026 3361 UPD8 SERVIÇOS GERENCIADOS EM NUVEM LTDA SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL 3.000,00R$ 
02/01/2026 1 ALEXSANDRA FISIOTERAPIA LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 5.000,00R$ 
02/01/2026 L986 SCAF TECNOLOGIA LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA VERBA MUNICIPAL 1.190,00R$ 
02/01/2026 2299 CONTABILIDADE LAURINDO E MOTA LTDA ME ASSESSORIA CONTABIL VERBA MUNICIPAL 11.500,00R$ 
02/01/2026 1 MICHELE L. DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 4.000,00R$ 
02/01/2026 5 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 16.800,00R$ 
02/01/2026 6 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 12.000,00R$ 
02/01/2026 7 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 7.500,00R$ 
02/01/2026 1 A A DE MATOS ARAUJO MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 400,00R$ 
02/01/2026 3 SANTE MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL 5.850,00R$ 
02/01/2026 1 SMARTSEG MONITORAMENTO INTELIGENTE LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA VERBA MUNICIPAL 1.500,00R$ 
02/01/2026 3 MEDPLUS SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 800,00R$ 
02/01/2026 1 MEDPLUS SERVIÇOS DE MEDICINA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 11.200,00R$ 
02/01/2026 1 LUCIANA D. P. BARP LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 4.000,00R$ 
02/01/2026 712/2025 INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS RATEIO VERBA MUNICIPAL 117.608,00R$ 
02/01/2026 175271 WAY E COM TECNOLOGIA LTDA SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL 190,00R$ 
02/01/2026 1 E BEZERRA BERTOLINI LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 16.800,00R$ 
02/01/2026 2 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 37.400,00R$ 
02/01/2026 1 DOM MEDICINA INTEGRADA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 13.160,00R$ 
02/01/2026 1 AMSH SERVICOS MEDICOS E ULTRASSONOGRAFIA EIRELI RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL 20.160,00R$ 
02/01/2026 1622 VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI EDUCAÇÃO PERMANENTE VERBA MUNICIPAL 13.000,00R$ 
02/01/2026 2 A. S. OZEIA DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 51.300,00R$ 
03/01/2026 1971 VALMIR JORGE VOISKI ME TELEFONIA/INTERNET VERBA MUNICIPAL 1.500,00R$ 
05/01/2026 117 N. BRUNA SOUZA AUGUSTIN OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 6.000,00R$ 
05/01/2026 467 E.G.S. GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA EDUCAÇÃO PERMANENTE VERBA MUNICIPAL 35.000,00R$ 
05/01/2026 1 ISADORA BOMBIERI PASQUALI OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 6.000,00R$ 
05/01/2026 1 A. C. ANTUNES LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 6.000,00R$ 
05/01/2026 1 PAULA FRANCIELY QUEIROZ VIGANO LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 4.000,00R$ 
05/01/2026 1 W. A. DA LUZ LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 10.000,00R$ 
05/01/2026 1 ELAINE APARECIDA DA SILVA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 15.000,00R$ 
05/01/2026 1 PAULA MACEDO PRADE OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 6.500,00R$ 
05/01/2026 4 PAULA FRANCIELY QUEIROZ VIGANO LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 1.400,00R$ 
05/01/2026 3 FEMME CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 21.000,00R$ 
05/01/2026 1 ADRIANA ANTUNES DE MATOS PEREIRA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 10.000,00R$ 
05/01/2026 60 E. C. A. MIRANDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA VERBA MUNICIPAL 3.000,00R$ 
05/01/2026 59 E. C. A. MIRANDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 7.620,00R$ 
05/01/2026 1 A. LIMA FREIRE LTDA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 6.600,00R$ 
05/01/2026 11 URHYANY KRUGER MORAES LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 8.400,00R$ 
05/01/2026 1 K F DE ANDRADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 13.200,00R$ 
05/01/2026 3 K F DE ANDRADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 3.000,00R$ 
05/01/2026 4 CAROLINE BACK SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 4.200,00R$ 
05/01/2026 23 MAICOU YACOV GOES CORREIA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 200,00R$ 
05/01/2026 20 MAICOU YACOV GOES CORREIA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 1.600,00R$ 
05/01/2026 22 MAICOU YACOV GOES CORREIA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 15.400,00R$ 
05/01/2026 17 RAMOS STOLF MEDICINA E SAUDE LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 5.600,00R$ 
05/01/2026 18 RAMOS STOLF MEDICINA E SAUDE LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 800,00R$ 
05/01/2026 2 L D ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 6.000,00R$ 
05/01/2026 1 L D ROMBALDI PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 24.200,00R$ 
05/01/2026 2 MARIAHNE KALYNE ACCORDI DUMMEL LTDA - IMED MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 7.000,00R$ 
05/01/2026 364 ANDERSON BALESTRIN ME RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL 1.200,00R$ 
05/01/2026 365 ANDERSON BALESTRIN ME RADIOLOGIA/USG/TC VERBA MUNICIPAL 12.400,00R$ 
05/01/2026 1 MARCOS CANDIDO DE PAULA LTDA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO VERBA MUNICIPAL 3.525,00R$ 
05/01/2026 6 S H CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 3.000,00R$ 
05/01/2026 7 S H CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 35.200,00R$ 
05/01/2026 2 S H CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 30.800,00R$ 
05/01/2026 1 S H CLINICA MEDICA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 3.000,00R$ 
05/01/2026 217 A. B. NINO & CIA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 2.800,00R$ 
05/01/2026 94 KAMYLA A FERREIRA LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 4.200,00R$ 
05/01/2026 5 I. M. HEINZEN SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 11.200,00R$ 
05/01/2026 2 I. M. HEINZEN SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 1.600,00R$ 
05/01/2026 3 I. M. HEINZEN SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 3.500,00R$ 
05/01/2026 30 GABRIEL J. G. MINETTO LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 35.000,00R$ 
05/01/2026 609 DANIELLE C. G. SOUZA ME MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 10.500,00R$ 
05/01/2026 1 E. F. VEELINGS PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 32.400,00R$ 
05/01/2026 1 MARQUES E KEFLER SOCIEDADE MEDICA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 9.200,00R$ 
05/01/2026 5602 BALPAS SERVICOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 4.200,00R$ 
05/01/2026 1 SABBI SERVIÇOS MEDICOS LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 6.600,00R$ 
05/01/2026 201 I M M TEIXEIRA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 33.000,00R$ 
05/01/2026 202 I M M TEIXEIRA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 3.000,00R$ 
06/01/2026 47815 SEG SAUDE OCUPACIONAL LTDA BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL 1.517,57R$ 
06/01/2026 6 ADENILSON PAULO DA COSTA OUTROS PROFISSIONAIS PJ VERBA MUNICIPAL 5.000,00R$ 
06/01/2026 5 JONATHAN BAUMGRATZ VARGAS SOFTWARE DE GESTAO VERBA MUNICIPAL 2.401,00R$ 
06/01/2026 4846 M.S. DIAGNOSTICA LTDA LABORATORIO VERBA MUNICIPAL 5.460,00R$ 
06/01/2026 18 PARECIS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRBALHO EIRELI BENEFICIOS VERBA MUNICIPAL 100,00R$ 
06/01/2026 1 CLINICA BUSTAMANTE LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 24.200,00R$ 
06/01/2026 2072 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 200,00R$ 
06/01/2026 2075 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 7.500,00R$ 
06/01/2026 2074 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 6.000,00R$ 
06/01/2026 2073 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA CAPIVARI S/S LTDA MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 68.200,00R$ 
07/01/2026 11 WILLIAM TAVARES REIS MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 50.000,00R$ 
08/01/2026 365 MT GERADORES E INSTALACOES DE MAQUINAS INDUSTRIAIS LTDA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INFORMATICA VERBA MUNICIPAL 4.266,66R$ 
09/01/2026 9 LEANDRO BARBOSA EIRELI MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 30.800,00R$ 
09/01/2026 8 LEANDRO BARBOSA EIRELI MEDICOS PJ VERBA MUNICIPAL 7.200,00R$ 
1.456.503,74R$ 
LITANA GRASIELA DOS SANTOS ALVES
PRESIDENTE
DATA: 31/12/2025
LOCAL: CAMPO NOVO PARECIS/MT
LITANA GRASIELA DOS 
SANTOS ALVES:07367322680
Assinado de forma digital por LITANA 
GRASIELA DOS SANTOS ALVES:07367322680 
Dados: 2026.01.14 11:20:51 -03'00'
3. Cópia das Notas Fiscais
CONTRATO DE GESTÃO N.º 03/2022
DEZEMBRO / 2025
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
 CNPJ : 96.295.654/0008-35
PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS







INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 3
Data: 05/12/2025
Horário: 12:23:13
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 353 Data: 27/10/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
898700 CESTA NATALINA - GERGILIM 140,00 UND
MARCELA ARAUJO
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 3
Data: 05/12/2025
Horário: 12:23:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19485 Data: 27/10/2025 Prazo de Cotação: 27/10/2025 Prazo de Entrega: 05/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 12 - MARCELA ARAUJO
Fornecedores
3667 - EMPORIO ANDALUZIA LTDA
JOSE ROBERTO
Cotado
Valor Unit. Valor Total
4028 - CESTA PREMIUM
VENDAS
Cotado
Valor Unit. Valor Total
4464 - CAPITAL CESTAS BASICAS
CAPITAL CESTAS
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
898700 CESTA NATALINA - GERGILIM 140 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
140,0000 19.600,00 128,9000 18.046,00 125,9000 17.626,00 125,9000 17.626,00
R$ 19.600,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 19.600,00
Á VISTA
28/10/2025
05/12/2025
R$ 1.000,00
0
R$ 18.046,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 18.046,00
Á VISTA
28/10/2025
05/12/2025
R$ 1.000,00
0
R$ 17.626,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 17.626,00
FATURADO - 28 DIAS
28/10/2025
05/12/2025
R$ 1.000,00
0
R$ 17.626,00
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.626,00 R$ 17.626,00
PAULA MACEDO PRADE MARCELA ARAUJO GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 3
Data: 05/12/2025
Horário: 12:23:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19485 Data: 27/10/2025
Fornecedor: 4464 - CAPITAL CESTAS BASICAS
Prazo Entrega: 05/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: CESTA BÁSICA
C.N.P.J.: 33.873.004/0001-33
Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
898700 CESTA NATALINA - GERGILIM 140,00 UND 125,90 17.626,00
Valor Total: 17.626,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 17.626,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
MARCELA ARAUJO
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011




























INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4
Data: 08/12/2025
Horário: 08:03:27
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 332 Data: 17/10/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
906756 ABOBORA CABOTIAN 80,00 KG
5168 ABOBRINHA VERDE KG 80,00 KG
5172 ALHO 30,00 KG
15210 BANANA DA TERRA 50,00 KG
19542 batata doce 40,00 KG
18063 BERINJELA 60,00 KG
6540 BETERRABA 40,00 KG
19167 CEBOLA 60,00 KG
6608 CENOURA - KG 50,00 KG
17609 LARANJA 60,00 KG
21696 LIMÃO 20,00 KG
6260 MAÇÃ FUGI OU NACIONAL - KG 40,00 KG
9063124 MARACUJA 20,00 KG
5944 PEPINO 60,00 KG
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4
Data: 08/12/2025
Horário: 08:03:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19281 Data: 23/10/2025 Prazo de Cotação: 27/10/2025 Prazo de Entrega: 04/11/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
2595 - REAL
REGIS
Cotado
Valor Unit. Valor Total
4367 - FABRICIO RODRIGO LOVISKI PILZ
FABRICIO
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
4397 - JULIA AMYR GONCALVES ALBERGARIA
Ju
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
906756 ABOBORA CABOTIAN 80 KG
5168 ABOBRINHA VERDE KG 80 KG
5172 ALHO 30 KG
15210 BANANA DA TERRA 50 KG
19542 batata doce 40 KG
18063 BERINJELA 60 KG
6540 BETERRABA 40 KG
19167 CEBOLA 60 KG
6608 CENOURA - KG 50 KG
17609 LARANJA 60 KG
21696 LIMÃO 20 KG
6260 MAÇÃ FUGI OU NACIONAL - KG 40 KG
9063124 MARACUJA 20 KG
5944 PEPINO 60 KG
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
4,8900 391,20 4,8000 384,00 4,9900 399,20 4,8000 384,00
4,9900 399,20 4,9000 392,00 5,4900 439,20 4,9000 392,00
28,9900 869,70 28,9000 867,00 33,3000 999,00 28,9000 867,00
6,9900 349,50 6,9000 345,00 7,9000 395,00 6,9000 345,00
7,9900 319,60 7,9000 316,00 8,9900 359,60 7,9000 316,00
4,9900 299,40 6,9000 414,00 7,2500 435,00 6,9000 414,00
3,9900 159,60 3,9000 156,00 4,5000 180,00 3,9000 156,00
3,9900 239,40 3,9000 234,00 4,5000 270,00 3,9000 234,00
5,9900 299,50 5,9000 295,00 6,9000 345,00 5,9000 295,00
9,9900 599,40 9,9000 594,00 12,5000 750,00 9,9000 594,00
7,9900 159,80 7,9000 158,00 9,9900 199,80 7,9000 158,00
17,9900 719,60 17,9000 716,00 18,9000 756,00 17,9000 716,00
10,9900 219,80 10,9000 218,00 12,2000 244,00 10,9000 218,00
4,9900 299,40 4,9000 294,00 5,9000 354,00 4,9000 294,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4
Data: 08/12/2025
Horário: 08:03:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19281 Data: 23/10/2025 Prazo de Cotação: 27/10/2025 Prazo de Entrega: 04/11/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
R$ 5.025,70
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 5.025,70
FATURADO-30 DIAS
01/11/2025
01/11/2025
R$ 100,00
0
R$ 5.383,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 5.383,00
FATURADO-30 DIAS
04/11/2025
04/11/2025
R$ 100,00
0
R$ 6.125,80
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 6.125,80
FATURADO-30 DIAS
03/11/2025
03/11/2025
R$ 100,00
0
R$ 5.383,00
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 5.383,00 R$ 0,00 R$ 5.383,00
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 4
Data: 08/12/2025
Horário: 08:03:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19281 Data: 23/10/2025
Fornecedor: 4367 - FABRICIO RODRIGO LOVISKI PILZ
Prazo Entrega: 04/11/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: NUTRIÇÃO - HORTIFRUTI
C.N.P.J.: 00.000.493/3132-90
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
906756 ABOBORA CABOTIAN 80,00 KG 4,80 384,00
5168 ABOBRINHA VERDE KG 80,00 KG 4,90 392,00
5172 ALHO 30,00 KG 28,90 867,00
15210 BANANA DA TERRA 50,00 KG 6,90 345,00
19542 batata doce 40,00 KG 7,90 316,00
18063 BERINJELA 60,00 KG 6,90 414,00
6540 BETERRABA 40,00 KG 3,90 156,00
19167 CEBOLA 60,00 KG 3,90 234,00
6608 CENOURA - KG 50,00 KG 5,90 295,00
17609 LARANJA 60,00 KG 9,90 594,00
21696 LIMÃO 20,00 KG 7,90 158,00
6260 MAÇÃ FUGI OU NACIONAL - KG 40,00 KG 17,90 716,00
9063124 MARACUJA 20,00 KG 10,90 218,00
5944 PEPINO 60,00 KG 4,90 294,00
Valor Total: 5.383,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 5.383,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011










INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4
Data: 02/12/2025
Horário: 09:02:47
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 331 Data: 17/10/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
5783 ACELGA 16,00 UND
6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 40,00 KG
7937 BROCOLIS PC 30,00 UND
9268 CHUCHU 60,00 KG
9063123 COUVE-FLOR 30,00 UND
6551 MAMAO FORMOSA 30,00 KG
5939 MELANCIA 30,00 KG
5942 MELAO AMARELO 30,00 KG
16680 UVA VERDE 6,00 KG
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4
Data: 02/12/2025
Horário: 09:02:47
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19280 Data: 23/10/2025 Prazo de Cotação: 31/10/2025 Prazo de Entrega: 04/11/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
2595 - REAL
REGIS
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
4367 - FABRICIO RODRIGO LOVISKI PILZ
FABRICIO
Cotado
Valor Unit. Valor Total
4397 - JULIA AMYR GONCALVES ALBERGARIA
Ju
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
5783 ACELGA 16 UND
6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 40 KG
7937 BROCOLIS PC 30 UND
9268 CHUCHU 60 KG
9063123 COUVE-FLOR 30 UND
6551 MAMAO FORMOSA 30 KG
5939 MELANCIA 30 KG
5942 MELAO AMARELO 30 KG
16680 UVA VERDE 6 KG
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
8,9900 143,84 9,9000 158,40 11,9000 190,40 8,9900 143,84
5,9900 239,60 7,8000 312,00 6,9000 276,00 5,9900 239,60
9,4900 284,70 9,9000 297,00 11,5000 345,00 9,4900 284,70
6,9900 419,40 8,9000 534,00 7,5000 450,00 6,9900 419,40
11,9900 359,70 12,0000 360,00 13,9000 417,00 11,9900 359,70
7,4900 224,70 8,5000 255,00 9,9000 297,00 7,4900 224,70
2,9900 89,70 4,9000 147,00 3,9900 119,70 2,9900 89,70
7,9900 239,70 8,3500 250,50 8,9900 269,70 7,9900 239,70
29,9800 179,88 33,9000 203,40 34,9000 209,40 29,9800 179,88
R$ 2.181,22
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.181,22
FATURADO-30 DIAS
31/10/2025
26/10/2025
R$ 100,00
0
R$ 2.517,30
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.517,30
FATURADO-30 DIAS
03/11/2025
03/11/2025
R$ 100,00
0
R$ 2.574,20
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.574,20
FATURADO-30 DIAS
03/11/2025
03/11/2025
R$ 100,00
0
R$ 2.181,22
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 2.181,22 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.181,22
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4
Data: 02/12/2025
Horário: 09:02:47
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19280 Data: 23/10/2025 Prazo de Cotação: 31/10/2025 Prazo de Entrega: 04/11/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 4
Data: 02/12/2025
Horário: 09:02:47
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19280 Data: 23/10/2025
Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA
Prazo Entrega: 04/11/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: NUTRIÇÃO - HORTIFRUTI
C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
5783 ACELGA 16,00 UND 8,99 143,84
6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 40,00 KG 5,99 239,60
7937 BROCOLIS PC 30,00 UND 9,49 284,70
9268 CHUCHU 60,00 KG 6,99 419,40
9063123 COUVE-FLOR 30,00 UND 11,99 359,70
6551 MAMAO FORMOSA 30,00 KG 7,49 224,70
5939 MELANCIA 30,00 KG 2,99 89,70
5942 MELAO AMARELO 30,00 KG 7,99 239,70
16680 UVA VERDE 6,00 KG 29,98 179,88
Valor Total: 2.181,22
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 2.181,22
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4
Data: 08/12/2025
Horário: 13:40:44
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 374 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
9821 DETERTEX 3000 50 LITROS ( PRODETER) 2,00 UND
21494 DETERTEX 700 ADTIV BOMBONA C/50L (PRODETER) 2,00 UND
828458 DETERTEX AL OVY - PRODETER - 50LT (ALVEJANTE) 20,00 BB
21495 DETERTEX CLOR LIQUIDO BOMBONA C/50L (PRODETER) 2,00 UND
21496 DETERTEX SOFT SILVER BOMBONA C/50L 2,00 UND
5891 DETERTEX SOUR LIQUIDO BOMBONA C/50L (PRODETER) 2,00 UND
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4
Data: 08/12/2025
Horário: 13:40:44
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19791 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2797 - PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA
VENDAS
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
9821 DETERTEX 3000 50 LITROS ( PRODETER) 2 UND
21494 DETERTEX 700 ADTIV BOMBONA C/50L (PRODETER) 2 UND
828458 DETERTEX AL OVY - PRODETER - 50LT (ALVEJANTE) 2 BB
21495 DETERTEX CLOR LIQUIDO BOMBONA C/50L (PRODETER) 2 UND
21496 DETERTEX SOFT SILVER BOMBONA C/50L 2 UND
5891 DETERTEX SOUR LIQUIDO BOMBONA C/50L (PRODETER) 2 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
1.755,0000 3.510,00 1.755,0000 3.510,00
1.035,2000 2.070,40 1.035,2000 2.070,40
1.237,5000 2.475,00 1.237,5000 2.475,00
829,0000 1.658,00 829,0000 1.658,00
705,7000 1.411,40 705,7000 1.411,40
1.021,0700 2.042,14 1.021,0700 2.042,14
R$ 13.166,94
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 13.166,94
FATURADO-30 DIAS
10/12/2025
08/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 13.166,94
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 13.166,94 R$ 13.166,94
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4
Data: 08/12/2025
Horário: 13:40:44
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19791 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 4
Data: 08/12/2025
Horário: 13:40:44
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19791 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 2797 - PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZACAO LTDA
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: COMODATO - LAVANDERIA
C.N.P.J.: 09.089.367/0001-06
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
9821 DETERTEX 3000 50 LITROS ( PRODETER) 2,00 UND 1.755,00 3.510,00
21494 DETERTEX 700 ADTIV BOMBONA C/50L (PRODETER) 2,00 UND 1.035,20 2.070,40
828458 DETERTEX AL OVY - PRODETER - 50LT (ALVEJANTE) 2,00 BB 1.237,50 2.475,00
21495 DETERTEX CLOR LIQUIDO BOMBONA C/50L (PRODETER) 2,00 UND 829,00 1.658,00
21496 DETERTEX SOFT SILVER BOMBONA C/50L 2,00 UND 705,70 1.411,40
5891 DETERTEX SOUR LIQUIDO BOMBONA C/50L (PRODETER) 2,00 UND 1.021,07 2.042,14
Valor Total: 13.166,94
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 13.166,94
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 3
Data: 09/12/2025
Horário: 14:21:05
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Requisição de Insumos: 2226 Data: 25/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
904616 EQUIPO BOMBA INFUSAO COM FOTOPROTETOR SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 100,00 UND
PAULA MACEDO PRADE
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 3
Data: 09/12/2025
Horário: 14:21:05
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19949 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
1083 - VANGUARDA
LUANA
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
904616 EQUIPO BOMBA INFUSAO COM FOTOPROTETOR
SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000
100 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
42,6000 4.260,00 42,6000 4.260,00
R$ 4.260,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.260,00
FATURADO - 30 | 60 DIAS
27/11/2025
05/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 4.260,00
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 4.260,00 R$ 4.260,00
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 3
Data: 09/12/2025
Horário: 14:21:05
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19949 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 1083 - INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 30 | 60 DIAS
Motivo: CONTRATO - SAMTRONIC
C.N.P.J.: 00.302.007/0002-49
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
1
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
904616 EQUIPO BOMBA INFUSAO COM FOTOPROTETOR SAMTRONIC GIRASET EG 0422 0000 100,00 UND 42,60 4.260,00
Valor Total: 4.260,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 4.260,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011



INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 368 Data: 19/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
8597 ALBUMINA BOVINA 22% 1,00 UND
18224 AMILASE - COBAS C111 2,00 CAX
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 4,00 CAX
12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1,00 UND
7972 ANTI A 2,00 UND
7357 ANTI B 2,00 UND
7358 ANTI D 2,00 UND
12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1,00 UND
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 3,00 UND
21508 BILIRRUBINA (BILT) C111 2,00 CAX
21503 BIO PEG 1,00 UND
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 8,00 BBN
18764 CK TOTAL- COBAS C111 2,00 UND
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2,00 CAX
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 3,00 UND
18232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UND
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND
12075 CONTROLE RH 2,00 UND
18231 CREATININA - COBAS C111 2,00 CAX
15889 CURATIVO ADESIVO PARA COLETA (CAIXA COM 500) 4,00 CAX
15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 4,00 CAX
901883 DILUENTE DN ZYBIO Z3 20 L 2,00 UND
11049 FITA REATIVA PARA URINA 2,00 UND
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 2,00 CAX
18225 GAMA GT - COBAS C111 4,00 CAX
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 UND
9063653 LACTATO 2,00 CAX
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 2,00 CAX
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 5,00 CAX
22889 REVERCEL 1,00 UND
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 3,00 UND
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 3,00 UND
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA) CAIXA C/ 100 2,00 CAX
9063494 TAP - MARCA BIOCLIN 3,00 UND
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 1,00 CAX
6403 TRIACEL 1,00 UND
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 8,00 CAX
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 200,00 UND
15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 CAX
11059 VDRL- WINNER LAB 2,00 CAX
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
1447 - M S DIAGNOSTICA
(65) 9961-3863
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
VALLEN
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
8597 ALBUMINA BOVINA 22% 2 UND
18224 AMILASE - COBAS C111 2 CAX
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 4 CAX
12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1 UND
7972 ANTI A 2 UND
7357 ANTI B 2 UND
7358 ANTI D 2 UND
12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1 UND
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 3 UND
21508 BILIRRUBINA (BILT) C111 2 CAX
21503 BIO PEG 1 UND
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 8 BBN
18764 CK TOTAL- COBAS C111 2 UND
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2 CAX
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 3 UND
18232 CLEANER - COBAS C111 1 UND
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND
12075 CONTROLE RH 2 UND
18231 CREATININA - COBAS C111 2 CAX
15889 CURATIVO ADESIVO PARA COLETA (CAIXA COM 500) 4 CAX
15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
57,0000 114,00 75,9000 151,80 36,0000 72,00 0,0000 0,00
645,0000 1.290,00 448,0000 896,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
115,0000 460,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
119,0000 119,00 88,5000 88,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
29,0000 58,00 38,0000 76,00 27,0000 54,00 0,0000 0,00
29,0000 58,00 38,0000 76,00 27,0000 54,00 0,0000 0,00
46,0000 92,00 74,9000 149,80 50,0000 100,00 0,0000 0,00
51,0000 51,00 74,2000 74,20 0,0000 0,00 125,9700 125,97
119,0000 357,00 201,0000 603,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
276,0000 552,00 201,0000 402,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
143,0000 143,00 74,2000 74,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
12,0000 96,00 193,0000 1.544,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
528,0000 1.056,00 292,5000 585,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
352,0000 704,00 302,9900 605,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 300,0000 900,00 0,0000 0,00
248,0000 248,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
453,0000 453,00 1.111,0000 1.111,00 50,0000 50,00 0,0000 0,00
453,0000 906,00 109,9900 219,98 27,0000 54,00 0,0000 0,00
182,0000 364,00 142,9900 285,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00
27,0000 108,00 10,7000 42,80 29,9000 119,60 14,2400 56,96
688,0000 1.376,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
8597 ALBUMINA BOVINA 22% 2 UND
18224 AMILASE - COBAS C111 2 CAX
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 4 CAX
12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1 UND
7972 ANTI A 2 UND
7357 ANTI B 2 UND
7358 ANTI D 2 UND
12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1 UND
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 3 UND
21508 BILIRRUBINA (BILT) C111 2 CAX
21503 BIO PEG 1 UND
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 8 BBN
18764 CK TOTAL- COBAS C111 2 UND
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2 CAX
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 3 UND
18232 CLEANER - COBAS C111 1 UND
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND
12075 CONTROLE RH 2 UND
18231 CREATININA - COBAS C111 2 CAX
15889 CURATIVO ADESIVO PARA COLETA (CAIXA COM 500) 4 CAX
15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 36,0000 72,00
0,0000 0,00 448,0000 896,00
0,0000 0,00 115,0000 460,00
0,0000 0,00 88,5000 88,50
29,7000 59,40 27,0000 54,00
29,7000 59,40 27,0000 54,00
56,0000 112,00 46,0000 92,00
0,0000 0,00 51,0000 51,00
0,0000 0,00 119,0000 357,00
0,0000 0,00 201,0000 402,00
0,0000 0,00 74,2000 74,20
0,0000 0,00 12,0000 96,00
0,0000 0,00 292,5000 585,00
0,0000 0,00 302,9900 605,98
0,0000 0,00 300,0000 900,00
0,0000 0,00 248,0000 248,00
0,0000 0,00 453,0000 453,00
0,0000 0,00 109,9900 219,98
0,0000 0,00 142,9900 285,98
25,4000 101,60 10,7000 42,80
0,0000 0,00 688,0000 1.376,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
1447 - M S DIAGNOSTICA
(65) 9961-3863
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
VALLEN
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
901883 DILUENTE DN ZYBIO Z3 20 L 2 UND
11049 FITA REATIVA PARA URINA 2 UND
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 2 CAX
18225 GAMA GT - COBAS C111 4 CAX
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2 UND
9063653 LACTATO 2 CAX
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 2 CAX
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3 CAX
22889 REVERCEL 1 UND
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 3 UND
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 3 UND
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA)
CAIXA C/ 100
1 CAX
9063494 TAP - MARCA BIOCLIN 3 UND
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 1 CAX
6403 TRIACEL 1 UND
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 6 CAX
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 200 UND
15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2 CAX
11059 VDRL- WINNER LAB 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
34,2000 68,40 40,9100 81,82 0,0000 0,00 23,7100 47,42
364,0000 728,00 212,9900 425,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00
235,0000 940,00 258,7400 1.034,96 0,0000 0,00 0,0000 0,00
172,0000 344,00 62,9000 125,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
807,0000 1.614,00 215,3000 430,60 170,0000 340,00 0,0000 0,00
777,0000 1.554,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
1.040,0000 3.120,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
453,0000 453,00 1.159,0000 1.159,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 46,0000 138,00 35,0000 105,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 39,1000 117,30 35,0000 105,00 0,0000 0,00
225,0000 225,00 350,0000 350,00 490,0000 490,00 357,5000 357,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 120,0000 360,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 59,0000 59,00 0,0000 0,00 44,0000 44,00
453,0000 453,00 1.059,0000 1.059,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
104,4000 626,40 109,6300 657,78 100,0000 600,00 64,0000 384,00
0,8700 174,00 1,0999 219,98 1,0600 212,00 0,0000 0,00
198,0000 396,00 309,9900 619,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00
79,5200 159,04 107,3500 214,70 75,0000 150,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
901883 DILUENTE DN ZYBIO Z3 20 L 2 UND
11049 FITA REATIVA PARA URINA 2 UND
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 2 CAX
18225 GAMA GT - COBAS C111 4 CAX
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2 UND
9063653 LACTATO 2 CAX
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 2 CAX
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3 CAX
22889 REVERCEL 1 UND
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 3 UND
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 3 UND
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA)
CAIXA C/ 100
1 CAX
9063494 TAP - MARCA BIOCLIN 3 UND
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 1 CAX
6403 TRIACEL 1 UND
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 6 CAX
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 200 UND
15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2 CAX
11059 VDRL- WINNER LAB 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00
34,9900 69,98 23,7100 47,42
0,0000 0,00 212,9900 425,98
0,0000 0,00 235,0000 940,00
0,0000 0,00 62,9000 125,80
0,0000 0,00 170,0000 340,00
0,0000 0,00 777,0000 1.554,00
0,0000 0,00 1.040,0000 3.120,00
0,0000 0,00 453,0000 453,00
75,0000 225,00 35,0000 105,00
75,0000 225,00 35,0000 105,00
0,0000 0,00 225,0000 225,00
0,0000 0,00 120,0000 360,00
0,0000 0,00 44,0000 44,00
0,0000 0,00 453,0000 453,00
126,0000 756,00 64,0000 384,00
0,0000 0,00 0,8700 174,00
0,0000 0,00 198,0000 396,00
0,0000 0,00 75,0000 150,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 19.459,84
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 19.459,84
FATURADO - 28 DIAS
01/12/2025
28/11/2025
R$ 500,00
0
R$ 13.680,14
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 13.680,14
FATURADO - 21 DIAS
06/12/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 3.661,60
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.661,60
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
05/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 1.015,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.015,85
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 800,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 10.448,00 R$ 3.752,22 R$ 2.140,00 R$ 475,42
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
AURIANI MARIA DE JESUS DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 7 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 1.608,38
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.608,38
FATURADO - 21 DIAS
07/12/2025
06/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 16.815,64
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 16.815,64
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 8 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: MENSAL LABOLATORIO
C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 4,00 CAX 115,00 460,00
7358 ANTI D 2,00 UND 46,00 92,00
12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1,00 UND 51,00 51,00
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 3,00 UND 119,00 357,00
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 8,00 BBN 12,00 96,00
18232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UND 248,00 248,00
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 453,00 453,00
15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2,00 CAX 688,00 1.376,00
18225 GAMA GT - COBAS C111 4,00 CAX 235,00 940,00
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 2,00 CAX 777,00 1.554,00
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3,00 CAX 1.040,00 3.120,00
22889 REVERCEL 1,00 UND 453,00 453,00
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA) CAIXA C/ 100 1,00 CAX 225,00 225,00
6403 TRIACEL 1,00 UND 453,00 453,00
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 200,00 UND 0,87 174,00
15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 CAX 198,00 396,00
Valor Total: 10.448,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 9 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: MENSAL LABOLATORIO
C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
18224 AMILASE - COBAS C111 2,00 CAX 448,00 896,00
12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1,00 UND 88,50 88,50
21508 BILIRRUBINA (BILT) C111 2,00 CAX 201,00 402,00
21503 BIO PEG 1,00 UND 74,20 74,20
18764 CK TOTAL- COBAS C111 2,00 UND 292,50 585,00
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2,00 CAX 302,99 605,98
12075 CONTROLE RH 2,00 UND 109,99 219,98
18231 CREATININA - COBAS C111 2,00 CAX 142,99 285,98
15889 CURATIVO ADESIVO PARA COLETA (CAIXA COM 500) 4,00 CAX 10,70 42,80
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 2,00 CAX 212,99 425,98
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 UND 62,90 125,80
Valor Total: 3.752,22
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 10 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: MENSAL LABOLATORIO
C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
8597 ALBUMINA BOVINA 22% 2,00 UND 36,00 72,00
7972 ANTI A 2,00 UND 27,00 54,00
7357 ANTI B 2,00 UND 27,00 54,00
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 3,00 UND 300,00 900,00
9063653 LACTATO 2,00 CAX 170,00 340,00
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 3,00 UND 35,00 105,00
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 3,00 UND 35,00 105,00
9063494 TAP - MARCA BIOCLIN 3,00 UND 120,00 360,00
11059 VDRL- WINNER LAB 2,00 CAX 75,00 150,00
Valor Total: 2.140,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 11 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: MENSAL LABOLATORIO
C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
11049 FITA REATIVA PARA URINA 2,00 UND 23,71 47,42
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 1,00 CAX 44,00 44,00
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 6,00 CAX 64,00 384,00
Valor Total: 475,42
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011


INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 6
Data: 12/12/2025
Horário: 09:17:25
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 382 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
18624 BOBINA PICOTADA 40X60 RESISTENTE 6,00 KG
15010 COLHER MASTER C/50UN BRANCO 60,00 PC
3659 COPO 180ML 25X100 20,00 CAX
900587 COPO 300ML PCT C/ 100 UND 2,00 cx
14357 FACA DESCARTAVEL RESISTENTE COM 50 UND BRANCA CX 5,00 CAX
15013 GARFO MASTER C/50UN BRANCO 60,00 PC
8418 GUARDANAPO DE PAPEL TREVO LUXO 20X22CM 15,00 FD
9063130 PANO MULTIUSO PERPLEX 300CMX28CM 3,00 UND
17005 PAPEL ALUMINIO, ROLO 45CM X 7,5 8,00 UND
8421 PAPEL FILME TRANPARENTE 300 MT 38CM (RESISTENTE) 9,00 UND
11275 POTE TRANSPARENTE PARA GELATINA 100 ML 4,00 UND
18120 SACO DE LIXO 200 LITROS REFORÇADO PRETO 3,00 UND
9062687 SACO PLASTICO 13CMX25CM 1KG 5,00 PC
906230 SACO PLASTICO 15CMX30CM PCT COM 320 UND 3,00 PC
9062686 SACO PLASTICO 20CMX30CM 1KG 5,00 PC
906232 SACO PLASTICO 29CMX25CM 1kg 3,00 PC
906231 SACO PLASTICO 06CMX25CM 1kg 5,00 PC
903170 TAMPA COPO DE 300ML DESCARTAVEL PACT COM 100 UNID 1,00 PC
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 6
Data: 12/12/2025
Horário: 09:17:25
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19790 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
2847 - RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA
RODRIGO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3079 - MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME
OZILMAR
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3523 - SUPER LIMP
FRANK AUGUSTO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
18624 BOBINA PICOTADA 40X60 RESISTENTE 5 KG
15010 COLHER MASTER C/50UN BRANCO 60 PC
3659 COPO 180ML 25X100 15 CAX
900587 COPO 300ML PCT C/ 100 UND 2 cx
14357 FACA DESCARTAVEL RESISTENTE COM 50 UND BRANCA CX 5 CAX
15013 GARFO MASTER C/50UN BRANCO 60 PC
8418 GUARDANAPO DE PAPEL TREVO LUXO 20X22CM 15 FD
9063130 PANO MULTIUSO PERPLEX 300CMX28CM 2 UND
17005 PAPEL ALUMINIO, ROLO 45CM X 7,5 8 UND
8421 PAPEL FILME TRANPARENTE 300 MT 38CM (RESISTENTE) 9 UND
11275 POTE TRANSPARENTE PARA GELATINA 100 ML 4 UND
18120 SACO DE LIXO 200 LITROS REFORÇADO PRETO 3 UND
9062687 SACO PLASTICO 13CMX25CM 1KG 5 PC
906230 SACO PLASTICO 15CMX30CM PCT COM 320 UND 3 PC
9062686 SACO PLASTICO 20CMX30CM 1KG 5 PC
906232 SACO PLASTICO 29CMX25CM 1kg 3 PC
906231 SACO PLASTICO 06CMX25CM 1kg 5 PC
903170 TAMPA COPO DE 300ML DESCARTAVEL PACT COM 100
UNID
1 PC
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 60,0000 300,00 130,0000 650,00 60,0000 300,00
0,0000 0,00 11,0000 660,00 8,5500 513,00 8,5500 513,00
103,0000 1.545,00 105,0000 1.575,00 104,0000 1.560,00 103,0000 1.545,00
0,0000 0,00 220,0000 440,00 0,0000 0,00 220,0000 440,00
0,0000 0,00 90,0000 450,00 85,6000 428,00 85,6000 428,00
0,0000 0,00 11,0000 660,00 8,5500 513,00 8,5500 513,00
33,6000 504,00 52,5000 787,50 34,0000 510,00 33,6000 504,00
79,0000 158,00 82,0000 164,00 79,9900 159,98 79,0000 158,00
0,0000 0,00 14,0000 112,00 9,9900 79,92 9,9900 79,92
0,0000 0,00 70,0000 630,00 90,0000 810,00 70,0000 630,00
0,0000 0,00 20,0000 80,00 0,0000 0,00 20,0000 80,00
0,0000 0,00 62,0000 186,00 58,0000 174,00 58,0000 174,00
0,0000 0,00 30,0000 150,00 35,0000 175,00 30,0000 150,00
0,0000 0,00 90,0000 270,00 35,0000 105,00 35,0000 105,00
0,0000 0,00 30,0000 150,00 35,0000 175,00 30,0000 150,00
0,0000 0,00 30,0000 90,00 35,0000 105,00 30,0000 90,00
0,0000 0,00 45,0000 225,00 35,0000 175,00 35,0000 175,00
0,0000 0,00 280,0000 280,00 0,0000 0,00 280,0000 280,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 6
Data: 12/12/2025
Horário: 09:17:25
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19790 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
R$ 2.207,00
R$ 0,00
R$ 120,00
R$ 2.327,00
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
29/11/2025
R$ 800,00
0
R$ 7.209,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 7.209,50
FATURADO - 28 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 300,00
0
R$ 6.132,90
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 6.132,90
FATURADO 28 DIAS
28/11/2025
08/12/2025
R$ 250,00
0
R$ 6.314,92
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 2.327,00 R$ 2.120,00 R$ 1.987,92 R$ 6.434,92
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
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Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 6
Data: 12/12/2025
Horário: 09:17:25
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19790 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 2847 - RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: DESCARTAVEL
C.N.P.J.: 08.807.585/0001-68
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
3659 COPO 180ML 25X100 15,00 CAX 103,00 1.545,00
8418 GUARDANAPO DE PAPEL TREVO LUXO 20X22CM 15,00 FD 33,60 504,00
9063130 PANO MULTIUSO PERPLEX 300CMX28CM 2,00 UND 79,00 158,00
Valor Total: 2.327,00
Desconto: 0,00
Frete: 120,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
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Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 6
Data: 12/12/2025
Horário: 09:17:25
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19790 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 3079 - MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: DESCARTAVEL
C.N.P.J.: 14.689.405/0001-93
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
18624 BOBINA PICOTADA 40X60 RESISTENTE 5,00 KG 60,00 300,00
900587 COPO 300ML PCT C/ 100 UND 2,00 cx 220,00 440,00
8421 PAPEL FILME TRANPARENTE 300 MT 38CM (RESISTENTE) 9,00 UND 70,00 630,00
11275 POTE TRANSPARENTE PARA GELATINA 100 ML 4,00 UND 20,00 80,00
9062687 SACO PLASTICO 13CMX25CM 1KG 5,00 PC 30,00 150,00
9062686 SACO PLASTICO 20CMX30CM 1KG 5,00 PC 30,00 150,00
906232 SACO PLASTICO 29CMX25CM 1kg 3,00 PC 30,00 90,00
903170 TAMPA COPO DE 300ML DESCARTAVEL PACT COM 100 UNID 1,00 PC 280,00 280,00
Valor Total: 2.120,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 6
Data: 12/12/2025
Horário: 09:17:25
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19790 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 3523 - SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO 28 DIAS
Motivo: DESCARTAVEL
C.N.P.J.: 36.021.147/0001-05
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
15010 COLHER MASTER C/50UN BRANCO 60,00 PC 8,55 513,00
14357 FACA DESCARTAVEL RESISTENTE COM 50 UND BRANCA CX 5,00 CAX 85,60 428,00
15013 GARFO MASTER C/50UN BRANCO 60,00 PC 8,55 513,00
17005 PAPEL ALUMINIO, ROLO 45CM X 7,5 8,00 UND 9,99 79,92
18120 SACO DE LIXO 200 LITROS REFORÇADO PRETO 3,00 UND 58,00 174,00
906230 SACO PLASTICO 15CMX30CM PCT COM 320 UND 3,00 PC 35,00 105,00
906231 SACO PLASTICO 06CMX25CM 1kg 5,00 PC 35,00 175,00
Valor Total: 1.987,92
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011


INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 6
Data: 12/12/2025
Horário: 14:28:35
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 382 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
18624 BOBINA PICOTADA 40X60 RESISTENTE 6,00 KG
15010 COLHER MASTER C/50UN BRANCO 60,00 PC
3659 COPO 180ML 25X100 20,00 CAX
900587 COPO 300ML PCT C/ 100 UND 2,00 cx
14357 FACA DESCARTAVEL RESISTENTE COM 50 UND BRANCA CX 5,00 CAX
15013 GARFO MASTER C/50UN BRANCO 60,00 PC
8418 GUARDANAPO DE PAPEL TREVO LUXO 20X22CM 15,00 FD
9063130 PANO MULTIUSO PERPLEX 300CMX28CM 3,00 UND
17005 PAPEL ALUMINIO, ROLO 45CM X 7,5 8,00 UND
8421 PAPEL FILME TRANPARENTE 300 MT 38CM (RESISTENTE) 9,00 UND
11275 POTE TRANSPARENTE PARA GELATINA 100 ML 4,00 UND
18120 SACO DE LIXO 200 LITROS REFORÇADO PRETO 3,00 UND
9062687 SACO PLASTICO 13CMX25CM 1KG 5,00 PC
906230 SACO PLASTICO 15CMX30CM PCT COM 320 UND 3,00 PC
9062686 SACO PLASTICO 20CMX30CM 1KG 5,00 PC
906232 SACO PLASTICO 29CMX25CM 1kg 3,00 PC
906231 SACO PLASTICO 06CMX25CM 1kg 5,00 PC
903170 TAMPA COPO DE 300ML DESCARTAVEL PACT COM 100 UNID 1,00 PC
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 6
Data: 12/12/2025
Horário: 14:28:35
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19790 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
2847 - RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA
RODRIGO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3079 - MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME
OZILMAR
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3523 - SUPER LIMP
FRANK AUGUSTO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
18624 BOBINA PICOTADA 40X60 RESISTENTE 5 KG
15010 COLHER MASTER C/50UN BRANCO 60 PC
3659 COPO 180ML 25X100 15 CAX
900587 COPO 300ML PCT C/ 100 UND 2 cx
14357 FACA DESCARTAVEL RESISTENTE COM 50 UND BRANCA CX 5 CAX
15013 GARFO MASTER C/50UN BRANCO 60 PC
8418 GUARDANAPO DE PAPEL TREVO LUXO 20X22CM 15 FD
9063130 PANO MULTIUSO PERPLEX 300CMX28CM 2 UND
17005 PAPEL ALUMINIO, ROLO 45CM X 7,5 8 UND
8421 PAPEL FILME TRANPARENTE 300 MT 38CM (RESISTENTE) 9 UND
11275 POTE TRANSPARENTE PARA GELATINA 100 ML 4 UND
18120 SACO DE LIXO 200 LITROS REFORÇADO PRETO 3 UND
9062687 SACO PLASTICO 13CMX25CM 1KG 5 PC
906230 SACO PLASTICO 15CMX30CM PCT COM 320 UND 3 PC
9062686 SACO PLASTICO 20CMX30CM 1KG 5 PC
906232 SACO PLASTICO 29CMX25CM 1kg 3 PC
906231 SACO PLASTICO 06CMX25CM 1kg 5 PC
903170 TAMPA COPO DE 300ML DESCARTAVEL PACT COM 100
UNID
1 PC
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 60,0000 300,00 130,0000 650,00 60,0000 300,00
0,0000 0,00 11,0000 660,00 8,5500 513,00 8,5500 513,00
103,0000 1.545,00 105,0000 1.575,00 104,0000 1.560,00 103,0000 1.545,00
0,0000 0,00 220,0000 440,00 0,0000 0,00 220,0000 440,00
0,0000 0,00 90,0000 450,00 85,6000 428,00 85,6000 428,00
0,0000 0,00 11,0000 660,00 8,5500 513,00 8,5500 513,00
33,6000 504,00 52,5000 787,50 34,0000 510,00 33,6000 504,00
79,0000 158,00 82,0000 164,00 79,9900 159,98 79,0000 158,00
0,0000 0,00 14,0000 112,00 9,9900 79,92 9,9900 79,92
0,0000 0,00 70,0000 630,00 90,0000 810,00 70,0000 630,00
0,0000 0,00 20,0000 80,00 0,0000 0,00 20,0000 80,00
0,0000 0,00 62,0000 186,00 58,0000 174,00 58,0000 174,00
0,0000 0,00 30,0000 150,00 35,0000 175,00 30,0000 150,00
0,0000 0,00 90,0000 270,00 35,0000 105,00 35,0000 105,00
0,0000 0,00 30,0000 150,00 35,0000 175,00 30,0000 150,00
0,0000 0,00 30,0000 90,00 35,0000 105,00 30,0000 90,00
0,0000 0,00 45,0000 225,00 35,0000 175,00 35,0000 175,00
0,0000 0,00 280,0000 280,00 0,0000 0,00 280,0000 280,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 6
Data: 12/12/2025
Horário: 14:28:35
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19790 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
R$ 2.207,00
R$ 0,00
R$ 120,00
R$ 2.327,00
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
29/11/2025
R$ 800,00
0
R$ 7.209,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 7.209,50
FATURADO - 28 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 300,00
0
R$ 6.132,90
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 6.132,90
FATURADO 28 DIAS
28/11/2025
08/12/2025
R$ 250,00
0
R$ 6.314,92
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 2.327,00 R$ 2.120,00 R$ 1.987,92 R$ 6.434,92
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 6
Data: 12/12/2025
Horário: 14:28:35
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19790 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 2847 - RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: DESCARTAVEL
C.N.P.J.: 08.807.585/0001-68
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
3659 COPO 180ML 25X100 15,00 CAX 103,00 1.545,00
8418 GUARDANAPO DE PAPEL TREVO LUXO 20X22CM 15,00 FD 33,60 504,00
9063130 PANO MULTIUSO PERPLEX 300CMX28CM 2,00 UND 79,00 158,00
Valor Total: 2.327,00
Desconto: 0,00
Frete: 120,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 6
Data: 12/12/2025
Horário: 14:28:35
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19790 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 3079 - MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: DESCARTAVEL
C.N.P.J.: 14.689.405/0001-93
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
18624 BOBINA PICOTADA 40X60 RESISTENTE 5,00 KG 60,00 300,00
900587 COPO 300ML PCT C/ 100 UND 2,00 cx 220,00 440,00
8421 PAPEL FILME TRANPARENTE 300 MT 38CM (RESISTENTE) 9,00 UND 70,00 630,00
11275 POTE TRANSPARENTE PARA GELATINA 100 ML 4,00 UND 20,00 80,00
9062687 SACO PLASTICO 13CMX25CM 1KG 5,00 PC 30,00 150,00
9062686 SACO PLASTICO 20CMX30CM 1KG 5,00 PC 30,00 150,00
906232 SACO PLASTICO 29CMX25CM 1kg 3,00 PC 30,00 90,00
903170 TAMPA COPO DE 300ML DESCARTAVEL PACT COM 100 UNID 1,00 PC 280,00 280,00
Valor Total: 2.120,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 6
Data: 12/12/2025
Horário: 14:28:35
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19790 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 3523 - SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO 28 DIAS
Motivo: DESCARTAVEL
C.N.P.J.: 36.021.147/0001-05
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
15010 COLHER MASTER C/50UN BRANCO 60,00 PC 8,55 513,00
14357 FACA DESCARTAVEL RESISTENTE COM 50 UND BRANCA CX 5,00 CAX 85,60 428,00
15013 GARFO MASTER C/50UN BRANCO 60,00 PC 8,55 513,00
17005 PAPEL ALUMINIO, ROLO 45CM X 7,5 8,00 UND 9,99 79,92
18120 SACO DE LIXO 200 LITROS REFORÇADO PRETO 3,00 UND 58,00 174,00
906230 SACO PLASTICO 15CMX30CM PCT COM 320 UND 3,00 PC 35,00 105,00
906231 SACO PLASTICO 06CMX25CM 1kg 5,00 PC 35,00 175,00
Valor Total: 1.987,92
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011


INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 08:26:52
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 375 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
16361 AGUA SANITARIA 1L - CX C/ 12UN 24,00 CAX
11314 ALCOOL EM GEL 5 LITROS 5,00 UND
907856 BOBINA SACO TRANSPARENTE 35X55 6,00 BBN
896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 30,00 UND
4873 PANO MULTIUSO TIPO PERFEX ROLO C/ 300 UN 8,00 KG
10646 REFIL MOP UMIDO 15,00 UND
20540 SABAO EM PO 800GR CX C/ 20 UN 40,00 CAX
6812 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GALÃO C/ 5000 ML 5,00 GL
907100 SACO BOLSA COLETOR CARRINHO DE LIMPEZA BRALIMPIA AZUL 8,00 UND
9592 SACO DE LIXO BRANCO 150L C/100 15,00 cx
19149 SACO DE LIXO PRETO - 65L (PCT C/ 100) MEDIDA: 60X70CM 15,00 CX
896970 SACO DE LIXO PRETO 150L ( RESISTENTE) PCTE COM 100 UN 18,00 cx
19336 SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS (100 UNIDADES) 10,00 CX
17734 SUPORTE PLASTICO P/ MOPI UMIDO 3,00 UND
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 08:26:52
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19787 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
2847 - RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA
RODRIGO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3079 - MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME
OZILMAR
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3523 - SUPER LIMP
FRANK AUGUSTO
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
16361 AGUA SANITARIA 1L - CX C/ 12UN 24 CAX
11314 ALCOOL EM GEL 5 LITROS 5 UND
907856 BOBINA SACO TRANSPARENTE 35X55 6 BBN
896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 30 UND
4873 PANO MULTIUSO TIPO PERFEX ROLO C/ 300 UN 8 KG
10646 REFIL MOP UMIDO 15 UND
20540 SABAO EM PO 800GR CX C/ 20 UN 12 CAX
6812 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GALÃO C/
5000 ML
5 GL
907100 SACO BOLSA COLETOR CARRINHO DE LIMPEZA
BRALIMPIA AZUL
8 UND
9592 SACO DE LIXO BRANCO 150L C/100 10 cx
19149 SACO DE LIXO PRETO - 65L (PCT C/ 100) MEDIDA: 60X70CM 10 CX
896970 SACO DE LIXO PRETO 150L ( RESISTENTE) PCTE COM 100
UN
18 cx
19336 SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS (100 UNIDADES) 10 CX
17734 SUPORTE PLASTICO P/ MOPI UMIDO 3 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
3,9000 93,60 49,0000 1.176,00 4,0000 96,00 3,9000 93,60
52,0000 260,00 40,0000 200,00 53,9900 269,95 40,0000 200,00
0,0000 0,00 45,0000 270,00 130,0000 780,00 45,0000 270,00
0,7000 21,00 0,7500 22,50 0,7000 21,00 0,7000 21,00
78,0000 624,00 82,0000 656,00 79,9900 639,92 78,0000 624,00
20,0000 300,00 21,0000 315,00 21,0000 315,00 20,0000 300,00
8,0000 96,00 14,0000 168,00 8,4900 101,88 8,0000 96,00
45,0000 225,00 70,0000 350,00 47,0000 235,00 45,0000 225,00
190,0000 1.520,00 199,0000 1.592,00 195,0000 1.560,00 190,0000 1.520,00
54,0000 540,00 60,0000 600,00 55,6000 556,00 54,0000 540,00
17,0000 170,00 25,0000 250,00 17,9900 179,90 17,0000 170,00
37,0000 666,00 48,0000 864,00 39,6900 714,42 37,0000 666,00
11,0000 110,00 15,0000 150,00 11,9000 119,00 11,0000 110,00
21,0000 63,00 22,0000 66,00 26,0000 78,00 21,0000 63,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 08:26:52
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19787 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
R$ 4.688,60
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.688,60
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
29/11/2025
R$ 800,00
0
R$ 6.679,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 6.679,50
FATURADO - 28 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 300,00
0
R$ 5.666,07
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 5.666,07
FATURADO 28 DIAS
28/11/2025
08/12/2025
R$ 250,00
0
R$ 4.898,60
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 4.428,60 R$ 470,00 R$ 0,00 R$ 4.898,60
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 08:26:52
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19787 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 2847 - RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE
C.N.P.J.: 08.807.585/0001-68
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
16361 AGUA SANITARIA 1L - CX C/ 12UN 24,00 CAX 3,90 93,60
896157 ESPONJA DE LIMPEZA LAVA LOUÇA 30,00 UND 0,70 21,00
4873 PANO MULTIUSO TIPO PERFEX ROLO C/ 300 UN 8,00 KG 78,00 624,00
10646 REFIL MOP UMIDO 15,00 UND 20,00 300,00
20540 SABAO EM PO 800GR CX C/ 20 UN 12,00 CAX 8,00 96,00
6812 SABONETE LIQUIDO ANTISSEPTICO NEUTRO GALÃO C/ 5000 ML 5,00 GL 45,00 225,00
907100 SACO BOLSA COLETOR CARRINHO DE LIMPEZA BRALIMPIA AZUL 8,00 UND 190,00 1.520,00
9592 SACO DE LIXO BRANCO 150L C/100 10,00 cx 54,00 540,00
19149 SACO DE LIXO PRETO - 65L (PCT C/ 100) MEDIDA: 60X70CM 10,00 CX 17,00 170,00
896970 SACO DE LIXO PRETO 150L ( RESISTENTE) PCTE COM 100 UN 18,00 cx 37,00 666,00
19336 SACO DE LIXO PRETO 40 LITROS (100 UNIDADES) 10,00 CX 11,00 110,00
17734 SUPORTE PLASTICO P/ MOPI UMIDO 3,00 UND 21,00 63,00
Valor Total: 4.428,60
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 08:26:52
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19787 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 3079 - MERCADAO DA LIMPEZA LTDA ME
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE
C.N.P.J.: 14.689.405/0001-93
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
11314 ALCOOL EM GEL 5 LITROS 5,00 UND 40,00 200,00
907856 BOBINA SACO TRANSPARENTE 35X55 6,00 BBN 45,00 270,00
Valor Total: 470,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011





INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 17
Data: 10/12/2025
Horário: 08:32:27
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Requisição de Insumos: 2227 Data: 26/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300,00 AMP
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 150,00 AMP
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200,00 AMP
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600,00 AMP
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 200,00 AMP
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 50,00 AMP
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 400,00 F/A
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 1.000,00 AMP
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300,00 F/A
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300,00 F/A
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 700,00 F/A
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100,00 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100,00 AMP
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1.700,00 AMP
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN) 600,00 AMP
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 90,00 UND
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 50,00 AMP
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 200,00 AMP
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200,00 AMP
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 200,00 F/A
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 300,00 F/A
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20,00 FCO
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30,00 UND
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG
6053 METILDOPA 250 MG 500,00 COM
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 100,00 AMP
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50,00 TB
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 30,00 AMP
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 500,00 AMP
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1.200,00 AMP
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120,00 F/A
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10,00 UND
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100,00 UND
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 1.200,00 AMP
PAULA MACEDO PRADE
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 17
Data: 10/12/2025
Horário: 08:32:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
404 - SÃO LUIS
Rosana
Cotado
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300 AMP
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 200 AMP
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600 AMP
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 25 AMP
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA)
IM
250 F/A
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)
800 AMP
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300 F/A
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300 F/A
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 100 F/A
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20
ML
50 AMP
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1800 AMP
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN)
400 AMP
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 75 UND
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 54 AMP
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50 SRG
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200 AMP
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,9400 282,00 0,9500 285,00 0,9000 270,00 1,0000 300,00
4,3400 868,00 5,2600 1.052,00 4,3400 868,00 4,5110 902,20
1,1300 226,00 1,2600 252,00 0,9800 196,00 1,2000 240,00
0,2400 144,00 0,2700 162,00 0,1900 114,00 0,2250 135,00
0,9100 91,00 0,9700 97,00 0,0000 0,00 1,2520 125,20
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,6700 391,75
6,4900 1.622,50 6,2000 1.550,00 6,1000 1.525,00 7,9000 1.975,00
1,5600 1.248,00 1,7000 1.360,00 1,6500 1.320,00 1,5190 1.215,20
5,5600 1.668,00 5,9900 1.797,00 5,5400 1.662,00 6,4900 1.947,00
4,2900 1.287,00 4,5000 1.350,00 4,4000 1.320,00 5,6500 1.695,00
4,2000 420,00 5,0000 500,00 3,9000 390,00 4,2500 425,00
1,2500 125,00 1,2500 125,00 0,0000 0,00 1,0990 109,90
4,9600 248,00 5,7500 287,50 0,0000 0,00 4,9990 249,95
0,9400 1.692,00 0,9900 1.782,00 0,8400 1.512,00 0,9200 1.656,00
0,9350 374,00 0,9900 396,00 0,9500 380,00 0,8870 354,80
7,6000 570,00 7,8000 585,00 0,0000 0,00 5,4000 405,00
2,0900 112,86 1,9500 105,30 0,0000 0,00 1,8500 99,90
15,5500 777,50 16,9000 845,00 13,3000 665,00 14,7000 735,00
3,3800 169,00 4,0200 201,00 0,0000 0,00 3,9900 199,50
2,5000 500,00 2,5900 518,00 2,1000 420,00 2,1600 432,00
0,4750 95,00 0,6500 130,00 0,5100 102,00 0,4800 96,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 17
Data: 10/12/2025
Horário: 08:32:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3125 - UNIAO QUIMICA
flavia
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300 AMP
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 200 AMP
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600 AMP
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 25 AMP
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA)
IM
250 F/A
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)
800 AMP
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300 F/A
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300 F/A
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 100 F/A
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20
ML
50 AMP
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1800 AMP
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN)
400 AMP
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 75 UND
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 54 AMP
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50 SRG
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200 AMP
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 1,1200 336,00 1,1540 346,20 0,0000 0,00
4,3867 877,34 5,7000 1.140,00 5,2300 1.046,00 0,0000 0,00
0,9596 191,92 1,1000 220,00 1,1400 228,00 0,0000 0,00
0,1919 115,14 0,2400 144,00 0,2300 138,00 0,0000 0,00
0,9596 95,96 1,2500 125,00 1,0900 109,00 0,0000 0,00
9,5959 239,90 19,7500 493,75 0,0000 0,00 9,6000 240,00
6,4658 1.616,45 9,4000 2.350,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
1,4900 1.192,00 2,1500 1.720,00 1,9500 1.560,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 6,1500 1.845,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
4,5500 1.365,00 4,8400 1.452,00 5,6900 1.707,00 0,0000 0,00
3,9218 392,18 4,3500 435,00 0,0000 0,00 3,1000 310,00
1,0141 101,41 1,1200 112,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
4,3867 219,34 5,8400 292,00 5,5000 275,00 7,1000 355,00
0,8405 1.512,90 1,3600 2.448,00 1,7900 3.222,00 4,2000 7.560,00
0,8225 329,00 1,2600 504,00 1,2700 508,00 0,9600 384,00
5,4834 411,26 8,2000 615,00 0,0000 0,00 5,2000 390,00
1,7136 92,53 1,9900 107,46 0,0000 0,00 1,3400 72,36
12,9315 646,57 17,9900 899,50 16,0800 804,00 13,7000 685,00
3,6779 183,90 5,3200 266,00 0,0000 0,00 2,6000 130,00
3,6800 736,00 2,7800 556,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,4798 95,96 0,7400 148,00 0,7800 156,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 17
Data: 10/12/2025
Horário: 08:32:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
4424 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
Yasmin
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300 AMP
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 200 AMP
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600 AMP
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 25 AMP
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA)
IM
250 F/A
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)
800 AMP
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300 F/A
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300 F/A
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 100 F/A
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20
ML
50 AMP
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1800 AMP
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN)
400 AMP
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 75 UND
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 54 AMP
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50 SRG
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200 AMP
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,9310 279,30 0,0000 0,00 0,9000 270,00
4,7200 944,00 4,3300 866,00 4,3300 866,00
0,0000 0,00 1,2055 241,10 0,9596 191,92
0,2128 127,68 0,0000 0,00 0,1900 114,00
0,9310 93,10 1,1400 114,00 0,9100 91,00
17,9300 448,25 9,5000 237,50 9,5000 237,50
6,1100 1.527,50 0,0000 0,00 6,1000 1.525,00
1,6500 1.320,00 0,0000 0,00 1,4900 1.192,00
5,5200 1.656,00 5,5000 1.650,00 5,5000 1.650,00
4,5800 1.374,00 0,0000 0,00 4,2900 1.287,00
0,0000 0,00 3,9000 390,00 3,1000 310,00
1,3500 135,00 0,9800 98,00 0,9800 98,00
0,0000 0,00 10,7400 537,00 4,3867 219,34
1,1600 2.088,00 0,7700 1.386,00 0,7700 1.386,00
1,0700 428,00 0,0000 0,00 0,8225 329,00
6,6500 498,75 6,9000 517,50 5,2000 390,00
1,7300 93,42 0,0000 0,00 1,3400 72,36
15,9600 798,00 0,0000 0,00 12,9315 646,57
3,4600 173,00 2,9500 147,50 2,6000 130,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,1000 420,00
0,4860 97,20 0,4500 90,00 0,4750 95,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 17
Data: 10/12/2025
Horário: 08:32:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
404 - SÃO LUIS
Rosana
Cotado
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 F/A
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 50 F/A
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20 FCO
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30 UND
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG
6053 METILDOPA 250 MG 120 COM
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 50 AMP
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50 TB
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 50 AMP
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 150 AMP
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1300 AMP
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120 F/A
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10 UND
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO
4G+0,5
100 UND
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
3,8400 576,00 3,9000 585,00 3,0000 450,00 3,7500 562,50
5,7800 289,00 5,9000 295,00 5,8500 292,50 5,7500 287,50
0,0000 0,00 5,0600 101,20 5,3000 106,00 4,9900 99,80
4,8800 146,40 6,5800 197,40 0,0000 0,00 5,3000 159,00
319,0000 1.595,00 390,0000 1.950,00 0,0000 0,00 319,0000 1.595,00
0,0000 0,00 0,5500 66,00 0,0000 0,00 0,7110 85,32
2,6400 132,00 2,9500 147,50 0,0000 0,00 2,7260 136,30
0,0000 0,00 3,3700 168,50 0,0000 0,00 2,5200 126,00
0,0000 0,00 1,8700 93,50 0,0000 0,00 1,3700 68,50
0,0000 0,00 3,9000 585,00 0,0000 0,00 4,3900 658,50
1,2500 1.625,00 1,4000 1.820,00 1,1500 1.495,00 1,3000 1.690,00
0,0000 0,00 9,5000 1.140,00 0,0000 0,00 9,4000 1.128,00
0,0000 0,00 22,9000 229,00 0,0000 0,00 23,7000 237,00
0,0000 0,00 18,9000 1.890,00 16,9000 1.690,00 21,9000 2.190,00
1,1300 565,00 1,3000 650,00 0,9980 499,00 1,2200 610,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 17
Data: 10/12/2025
Horário: 08:32:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3125 - UNIAO QUIMICA
flavia
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 F/A
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 50 F/A
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20 FCO
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30 UND
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG
6053 METILDOPA 250 MG 120 COM
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 50 AMP
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50 TB
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 50 AMP
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 150 AMP
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1300 AMP
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120 F/A
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10 UND
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO
4G+0,5
100 UND
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
3,1859 477,89 3,8000 570,00 4,2800 642,00 2,6000 390,00
5,9502 297,51 6,1500 307,50 0,0000 0,00 5,8000 290,00
5,4767 109,53 5,9500 119,00 7,9200 158,40 8,5000 170,00
4,5200 135,60 7,4000 222,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 434,9800 2.174,90 355,2500 1.776,25 0,0000 0,00
0,6570 78,84 0,5600 67,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
1,9192 95,96 2,4300 121,50 0,0000 0,00 1,5000 75,00
3,6605 183,02 3,7500 187,50 3,8200 191,00 0,0000 0,00
1,2742 63,71 1,4900 74,50 0,0000 0,00 1,0200 51,00
3,4771 521,57 4,1300 619,50 0,0000 0,00 2,7000 405,00
1,9052 2.476,76 1,6000 2.080,00 1,9000 2.470,00 1,0400 1.352,00
8,4993 1.019,91 9,1500 1.098,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
17,9111 179,11 22,9800 229,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
16,2937 1.629,37 26,3000 2.630,00 21,6200 2.162,00 15,0000 1.500,00
0,9996 499,80 1,5200 760,00 0,0000 0,00 1,1000 550,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 7 de 17
Data: 10/12/2025
Horário: 08:32:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
4424 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
Yasmin
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 F/A
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 50 F/A
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20 FCO
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30 UND
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG
6053 METILDOPA 250 MG 120 COM
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 50 AMP
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50 TB
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 50 AMP
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 150 AMP
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1300 AMP
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120 F/A
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10 UND
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO
4G+0,5
100 UND
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
3,6000 540,00 2,9800 447,00 2,6000 390,00
5,7200 286,00 5,0700 253,50 5,0700 253,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9900 99,80
5,3100 159,30 7,0700 212,10 4,5200 135,60
343,6700 1.718,35 298,8000 1.494,00 298,8000 1.494,00
0,0000 0,00 0,4700 56,40 0,4700 56,40
0,0000 0,00 1,8200 91,00 1,5000 75,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,5200 126,00
1,6000 80,00 0,0000 0,00 1,0200 51,00
4,6600 699,00 0,0000 0,00 2,7000 405,00
0,0000 0,00 1,0200 1.326,00 1,0200 1.326,00
0,0000 0,00 7,2500 870,00 7,2500 870,00
15,9600 159,60 18,0800 180,80 15,9600 159,60
20,7500 2.075,00 16,2400 1.624,00 16,2937 1.629,37
1,3300 665,00 0,9900 495,00 0,9900 495,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 8 de 17
Data: 10/12/2025
Horário: 08:32:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 17.448,26
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 17.448,26
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 10,00
0
R$ 23.297,90
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 23.297,90
FATURADO-30 DIAS
02/12/2025
06/12/2025
R$ 3.000,00
0
R$ 15.276,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 15.276,50
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 23.322,82
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 23.322,82
FATURADO - 21 DIAS
06/12/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 1.473,00 R$ 0,00 R$ 2.329,00 R$ 225,80
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 9 de 17
Data: 10/12/2025
Horário: 08:32:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 18.183,34
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 18.183,34
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
26/11/2025
R$ 800,00
0
R$ 27.470,11
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 27.470,11
FATURADO - 21 DIAS
07/12/2025
06/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 17.498,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 17.498,85
FATURADO - 28 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 700,00
0
R$ 12.859,36
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 12.859,36
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
29/11/2025
R$ 600,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 4.343,80 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.823,36
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 10 de 17
Data: 10/12/2025
Horário: 08:32:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 18.463,45
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 18.463,45
FATURADO - 28 DIAS
27/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 11.610,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 11.610,40
FATURADO-30 DIAS
27/11/2025
29/11/2025
R$ 500,00
0
R$ 19.086,96
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 159,60 R$ 8.732,40 R$ 19.086,96
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 11 de 17
Data: 10/12/2025
Horário: 08:32:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100,00 AMP 0,91 91,00
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300,00 F/A 4,29 1.287,00
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200,00 AMP 0,47 95,00
Valor Total: 1.473,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 12 de 17
Data: 10/12/2025
Horário: 08:32:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300,00 AMP 0,90 270,00
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600,00 AMP 0,19 114,00
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250,00 F/A 6,10 1.525,00
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200,00 AMP 2,10 420,00
Valor Total: 2.329,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 13 de 17
Data: 10/12/2025
Horário: 08:32:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20,00 FCO 4,99 99,80
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50,00 TB 2,52 126,00
Valor Total: 225,80
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 14 de 17
Data: 10/12/2025
Horário: 08:32:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200,00 AMP 0,96 191,92
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)800,00 AMP 1,49 1.192,00
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 50,00 AMP 4,39 219,34
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN) 400,00 AMP 0,82 329,00
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 12,93 646,57
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30,00 UND 4,52 135,60
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100,00 UND 16,29 1.629,37
Valor Total: 4.343,80
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
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INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 15 de 17
Data: 10/12/2025
Horário: 08:32:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 3125 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 10.854.165/0014-07
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 100,00 F/A 3,10 310,00
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 75,00 UND 5,20 390,00
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 54,00 AMP 1,34 72,36
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50,00 AMP 2,60 130,00
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150,00 F/A 2,60 390,00
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 50,00 AMP 1,50 75,00
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 50,00 AMP 1,02 51,00
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 150,00 AMP 2,70 405,00
Valor Total: 1.823,36
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
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Data: 10/12/2025
Horário: 08:32:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 3641 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 03.250.803/0001-92
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10,00 UND 15,96 159,60
Valor Total: 159,60
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
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Cotação de Preços
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Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 17 de 17
Data: 10/12/2025
Horário: 08:32:27
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 4424 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 44.672.062/0001-15
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 200,00 AMP 4,33 866,00
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 25,00 AMP 9,50 237,50
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300,00 F/A 5,50 1.650,00
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100,00 AMP 0,98 98,00
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1.800,00 AMP 0,77 1.386,00
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 50,00 F/A 5,07 253,50
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 298,80 1.494,00
6053 METILDOPA 250 MG 120,00 COM 0,47 56,40
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1.300,00 AMP 1,02 1.326,00
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120,00 F/A 7,25 870,00
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500,00 AMP 0,99 495,00
Valor Total: 8.732,40
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011


INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 368 Data: 19/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
8597 ALBUMINA BOVINA 22% 1,00 UND
18224 AMILASE - COBAS C111 2,00 CAX
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 4,00 CAX
12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1,00 UND
7972 ANTI A 2,00 UND
7357 ANTI B 2,00 UND
7358 ANTI D 2,00 UND
12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1,00 UND
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 3,00 UND
21508 BILIRRUBINA (BILT) C111 2,00 CAX
21503 BIO PEG 1,00 UND
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 8,00 BBN
18764 CK TOTAL- COBAS C111 2,00 UND
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2,00 CAX
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 3,00 UND
18232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UND
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND
12075 CONTROLE RH 2,00 UND
18231 CREATININA - COBAS C111 2,00 CAX
15889 CURATIVO ADESIVO PARA COLETA (CAIXA COM 500) 4,00 CAX
15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 4,00 CAX
901883 DILUENTE DN ZYBIO Z3 20 L 2,00 UND
11049 FITA REATIVA PARA URINA 2,00 UND
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 2,00 CAX
18225 GAMA GT - COBAS C111 4,00 CAX
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 UND
9063653 LACTATO 2,00 CAX
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 2,00 CAX
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 5,00 CAX
22889 REVERCEL 1,00 UND
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 3,00 UND
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 3,00 UND
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA) CAIXA C/ 100 2,00 CAX
9063494 TAP - MARCA BIOCLIN 3,00 UND
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 1,00 CAX
6403 TRIACEL 1,00 UND
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 8,00 CAX
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 200,00 UND
15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 CAX
11059 VDRL- WINNER LAB 2,00 CAX
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
1447 - M S DIAGNOSTICA
(65) 9961-3863
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
VALLEN
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
8597 ALBUMINA BOVINA 22% 2 UND
18224 AMILASE - COBAS C111 2 CAX
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 4 CAX
12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1 UND
7972 ANTI A 2 UND
7357 ANTI B 2 UND
7358 ANTI D 2 UND
12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1 UND
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 3 UND
21508 BILIRRUBINA (BILT) C111 2 CAX
21503 BIO PEG 1 UND
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 8 BBN
18764 CK TOTAL- COBAS C111 2 UND
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2 CAX
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 3 UND
18232 CLEANER - COBAS C111 1 UND
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND
12075 CONTROLE RH 2 UND
18231 CREATININA - COBAS C111 2 CAX
15889 CURATIVO ADESIVO PARA COLETA (CAIXA COM 500) 4 CAX
15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
57,0000 114,00 75,9000 151,80 36,0000 72,00 0,0000 0,00
645,0000 1.290,00 448,0000 896,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
115,0000 460,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
119,0000 119,00 88,5000 88,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
29,0000 58,00 38,0000 76,00 27,0000 54,00 0,0000 0,00
29,0000 58,00 38,0000 76,00 27,0000 54,00 0,0000 0,00
46,0000 92,00 74,9000 149,80 50,0000 100,00 0,0000 0,00
51,0000 51,00 74,2000 74,20 0,0000 0,00 125,9700 125,97
119,0000 357,00 201,0000 603,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
276,0000 552,00 201,0000 402,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
143,0000 143,00 74,2000 74,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
12,0000 96,00 193,0000 1.544,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
528,0000 1.056,00 292,5000 585,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
352,0000 704,00 302,9900 605,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 300,0000 900,00 0,0000 0,00
248,0000 248,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
453,0000 453,00 1.111,0000 1.111,00 50,0000 50,00 0,0000 0,00
453,0000 906,00 109,9900 219,98 27,0000 54,00 0,0000 0,00
182,0000 364,00 142,9900 285,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00
27,0000 108,00 10,7000 42,80 29,9000 119,60 14,2400 56,96
688,0000 1.376,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
8597 ALBUMINA BOVINA 22% 2 UND
18224 AMILASE - COBAS C111 2 CAX
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 4 CAX
12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1 UND
7972 ANTI A 2 UND
7357 ANTI B 2 UND
7358 ANTI D 2 UND
12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1 UND
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 3 UND
21508 BILIRRUBINA (BILT) C111 2 CAX
21503 BIO PEG 1 UND
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 8 BBN
18764 CK TOTAL- COBAS C111 2 UND
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2 CAX
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 3 UND
18232 CLEANER - COBAS C111 1 UND
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND
12075 CONTROLE RH 2 UND
18231 CREATININA - COBAS C111 2 CAX
15889 CURATIVO ADESIVO PARA COLETA (CAIXA COM 500) 4 CAX
15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 36,0000 72,00
0,0000 0,00 448,0000 896,00
0,0000 0,00 115,0000 460,00
0,0000 0,00 88,5000 88,50
29,7000 59,40 27,0000 54,00
29,7000 59,40 27,0000 54,00
56,0000 112,00 46,0000 92,00
0,0000 0,00 51,0000 51,00
0,0000 0,00 119,0000 357,00
0,0000 0,00 201,0000 402,00
0,0000 0,00 74,2000 74,20
0,0000 0,00 12,0000 96,00
0,0000 0,00 292,5000 585,00
0,0000 0,00 302,9900 605,98
0,0000 0,00 300,0000 900,00
0,0000 0,00 248,0000 248,00
0,0000 0,00 453,0000 453,00
0,0000 0,00 109,9900 219,98
0,0000 0,00 142,9900 285,98
25,4000 101,60 10,7000 42,80
0,0000 0,00 688,0000 1.376,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
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Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
1447 - M S DIAGNOSTICA
(65) 9961-3863
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
VALLEN
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
901883 DILUENTE DN ZYBIO Z3 20 L 2 UND
11049 FITA REATIVA PARA URINA 2 UND
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 2 CAX
18225 GAMA GT - COBAS C111 4 CAX
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2 UND
9063653 LACTATO 2 CAX
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 2 CAX
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3 CAX
22889 REVERCEL 1 UND
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 3 UND
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 3 UND
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA)
CAIXA C/ 100
1 CAX
9063494 TAP - MARCA BIOCLIN 3 UND
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 1 CAX
6403 TRIACEL 1 UND
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 6 CAX
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 200 UND
15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2 CAX
11059 VDRL- WINNER LAB 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
34,2000 68,40 40,9100 81,82 0,0000 0,00 23,7100 47,42
364,0000 728,00 212,9900 425,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00
235,0000 940,00 258,7400 1.034,96 0,0000 0,00 0,0000 0,00
172,0000 344,00 62,9000 125,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
807,0000 1.614,00 215,3000 430,60 170,0000 340,00 0,0000 0,00
777,0000 1.554,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
1.040,0000 3.120,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
453,0000 453,00 1.159,0000 1.159,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 46,0000 138,00 35,0000 105,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 39,1000 117,30 35,0000 105,00 0,0000 0,00
225,0000 225,00 350,0000 350,00 490,0000 490,00 357,5000 357,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 120,0000 360,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 59,0000 59,00 0,0000 0,00 44,0000 44,00
453,0000 453,00 1.059,0000 1.059,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
104,4000 626,40 109,6300 657,78 100,0000 600,00 64,0000 384,00
0,8700 174,00 1,0999 219,98 1,0600 212,00 0,0000 0,00
198,0000 396,00 309,9900 619,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00
79,5200 159,04 107,3500 214,70 75,0000 150,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
901883 DILUENTE DN ZYBIO Z3 20 L 2 UND
11049 FITA REATIVA PARA URINA 2 UND
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 2 CAX
18225 GAMA GT - COBAS C111 4 CAX
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2 UND
9063653 LACTATO 2 CAX
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 2 CAX
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3 CAX
22889 REVERCEL 1 UND
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 3 UND
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 3 UND
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA)
CAIXA C/ 100
1 CAX
9063494 TAP - MARCA BIOCLIN 3 UND
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 1 CAX
6403 TRIACEL 1 UND
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 6 CAX
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 200 UND
15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2 CAX
11059 VDRL- WINNER LAB 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00
34,9900 69,98 23,7100 47,42
0,0000 0,00 212,9900 425,98
0,0000 0,00 235,0000 940,00
0,0000 0,00 62,9000 125,80
0,0000 0,00 170,0000 340,00
0,0000 0,00 777,0000 1.554,00
0,0000 0,00 1.040,0000 3.120,00
0,0000 0,00 453,0000 453,00
75,0000 225,00 35,0000 105,00
75,0000 225,00 35,0000 105,00
0,0000 0,00 225,0000 225,00
0,0000 0,00 120,0000 360,00
0,0000 0,00 44,0000 44,00
0,0000 0,00 453,0000 453,00
126,0000 756,00 64,0000 384,00
0,0000 0,00 0,8700 174,00
0,0000 0,00 198,0000 396,00
0,0000 0,00 75,0000 150,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 19.459,84
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 19.459,84
FATURADO - 28 DIAS
01/12/2025
28/11/2025
R$ 500,00
0
R$ 13.680,14
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 13.680,14
FATURADO - 21 DIAS
06/12/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 3.661,60
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.661,60
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
05/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 1.015,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.015,85
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 800,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 10.448,00 R$ 3.752,22 R$ 2.140,00 R$ 475,42
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
AURIANI MARIA DE JESUS DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 7 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 1.608,38
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.608,38
FATURADO - 21 DIAS
07/12/2025
06/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 16.815,64
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 16.815,64
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 8 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: MENSAL LABOLATORIO
C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 4,00 CAX 115,00 460,00
7358 ANTI D 2,00 UND 46,00 92,00
12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1,00 UND 51,00 51,00
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 3,00 UND 119,00 357,00
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 8,00 BBN 12,00 96,00
18232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UND 248,00 248,00
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 453,00 453,00
15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2,00 CAX 688,00 1.376,00
18225 GAMA GT - COBAS C111 4,00 CAX 235,00 940,00
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 2,00 CAX 777,00 1.554,00
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3,00 CAX 1.040,00 3.120,00
22889 REVERCEL 1,00 UND 453,00 453,00
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA) CAIXA C/ 100 1,00 CAX 225,00 225,00
6403 TRIACEL 1,00 UND 453,00 453,00
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 200,00 UND 0,87 174,00
15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 CAX 198,00 396,00
Valor Total: 10.448,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 9 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: MENSAL LABOLATORIO
C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
18224 AMILASE - COBAS C111 2,00 CAX 448,00 896,00
12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1,00 UND 88,50 88,50
21508 BILIRRUBINA (BILT) C111 2,00 CAX 201,00 402,00
21503 BIO PEG 1,00 UND 74,20 74,20
18764 CK TOTAL- COBAS C111 2,00 UND 292,50 585,00
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2,00 CAX 302,99 605,98
12075 CONTROLE RH 2,00 UND 109,99 219,98
18231 CREATININA - COBAS C111 2,00 CAX 142,99 285,98
15889 CURATIVO ADESIVO PARA COLETA (CAIXA COM 500) 4,00 CAX 10,70 42,80
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 2,00 CAX 212,99 425,98
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 UND 62,90 125,80
Valor Total: 3.752,22
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 10 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: MENSAL LABOLATORIO
C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
8597 ALBUMINA BOVINA 22% 2,00 UND 36,00 72,00
7972 ANTI A 2,00 UND 27,00 54,00
7357 ANTI B 2,00 UND 27,00 54,00
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 3,00 UND 300,00 900,00
9063653 LACTATO 2,00 CAX 170,00 340,00
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 3,00 UND 35,00 105,00
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 3,00 UND 35,00 105,00
9063494 TAP - MARCA BIOCLIN 3,00 UND 120,00 360,00
11059 VDRL- WINNER LAB 2,00 CAX 75,00 150,00
Valor Total: 2.140,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 11 de 11
Data: 09/12/2025
Horário: 14:14:36
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: MENSAL LABOLATORIO
C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
11049 FITA REATIVA PARA URINA 2,00 UND 23,71 47,42
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 1,00 CAX 44,00 44,00
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 6,00 CAX 64,00 384,00
Valor Total: 475,42
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Requisição de Insumos: 2224 Data: 25/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 72,00 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45,00 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15,00 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45,00 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85,00 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100,00 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450,00 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300,00 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40,00 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30,00 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50,00 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA VERDE) 50,00 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1 CONCENTRADO DE HEMÁCIAS 10,00 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 45CMX50CM 35G 30,00 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600,00 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600,00 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.300,00 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300,00 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 200,00 UND
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100,00 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10,00 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 10,00 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 10,00 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 400,00 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 48,00 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 100,00 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30,00 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300,00 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 6.500,00 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 3,00 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 10,00 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 15,00 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS (PORTOVAC) 2,00 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 VIAS 2,00 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2,00 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2,00 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2,00 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5,00 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900,00 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3.500,00 UND
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 100,00 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 260,00 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50,00 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 60,00 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40,00 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8 unidades 25,00 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60,00 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3,00 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3,00 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA 28G /DESCARPACK 900,00 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150,00 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 150,00 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30,00 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200,00 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 50,00 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 130,00 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5,00 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100,00 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 200,00 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3,00 UND
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4,00 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2,00 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1,00 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1,00 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2,00 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 144,00 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2.500,00 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3.200,00 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4.200,00 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6.400,00 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10,00 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30,00 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10,00 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5,00 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5,00 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5,00 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10,00 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20,00 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20,00 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20,00 UND
10666 SONDA URETRAL N. 10 10,00 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10,00 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10,00 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10,00 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20,00 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20,00 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20,00 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1.800,00 UND
PAULA MACEDO PRADE
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA
VERDE)
50 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS
10 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO
45CMX50CM 35G
30 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
5,5500 166,50 5,8500 175,50 6,0900 182,70 6,0000 180,00
7,6500 344,25 7,5000 337,50 7,8100 351,45 7,5200 338,40
7,6500 114,75 7,7000 115,50 7,8100 117,15 8,1000 121,50
7,6500 344,25 7,7000 346,50 9,9000 445,50 7,9000 355,50
7,6500 650,25 8,1500 692,75 8,3700 711,45 9,7900 832,15
6,6700 667,00 0,0000 0,00 6,1800 618,00 6,3356 633,56
13,0400 195,60 13,3000 199,50 13,5000 202,50 13,1500 197,25
1,9200 864,00 0,0000 0,00 0,4430 199,35 1,1298 508,41
2,1500 645,00 0,0000 0,00 0,6300 189,00 1,7106 513,18
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7730 154,60 1,0688 213,76
2,8300 113,20 0,0000 0,00 3,8500 154,00 3,8340 153,36
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7490 22,47 0,6710 20,13
0,0000 0,00 16,8000 840,00 17,1200 856,00 24,2300 1.211,50
0,2900 14,50 0,0000 0,00 0,4799 23,99 0,0000 0,00
30,5000 305,00 0,0000 0,00 59,5900 595,90 30,9800 309,80
173,5000 5.205,00 55,5000 1.665,00 56,4200 1.692,60 153,0000 4.590,00
0,7380 442,80 0,0000 0,00 0,8900 534,00 0,7544 452,64
0,7400 444,00 0,8100 486,00 0,8900 534,00 0,7480 448,80
0,7400 740,00 0,8100 810,00 0,8190 819,00 0,7569 756,90
0,8200 246,00 0,9100 273,00 0,8290 248,70 0,8376 251,28
0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,9000 590,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA
VERDE)
50 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS
10 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO
45CMX50CM 35G
30 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
6,8800 206,40 6,8400 205,20 6,3900 191,70 0,0000 0,00
9,0000 405,00 9,1500 411,75 7,7200 347,40 8,9000 400,50
9,0000 135,00 9,1500 137,25 7,7200 115,80 8,6900 130,35
9,0000 405,00 9,1500 411,75 7,7200 347,40 8,6400 388,80
10,5000 892,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,9800 1.018,30
0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,2400 724,00 9,9300 993,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,7200 265,80 21,0000 315,00
0,0000 0,00 0,5990 269,55 1,2200 549,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1100 333,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,1200 224,00 1,1900 238,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,3700 41,10 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,2500 812,50 29,0000 1.450,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3900 19,50 0,0000 0,00
0,0000 0,00 59,9900 599,90 32,6900 326,90 49,0000 490,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 179,0000 5.370,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9100 546,00 0,9900 594,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9100 546,00 0,9600 576,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 880,00 0,8800 880,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9600 288,00 0,8700 261,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA
VERDE)
50 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS
10 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO
45CMX50CM 35G
30 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
5,5500 166,50
7,5000 337,50
7,6500 114,75
7,6500 344,25
7,6500 650,25
6,1800 618,00
13,0400 195,60
0,4430 199,35
0,6300 189,00
0,7730 154,60
2,8300 113,20
0,6710 20,13
16,2500 812,50
0,2900 14,50
30,5000 305,00
55,5000 1.665,00
0,7380 442,80
0,7400 444,00
0,7400 740,00
0,8200 246,00
5,9000 590,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8
CAMADAS 5 BORDAS
5000 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS
(PORTOVAC)
2 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM
COM 2 VIAS
2 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3000 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 1,1000 110,00 1,1300 113,00 0,0000 0,00
63,5000 635,00 0,0000 0,00 45,9000 459,00 43,9000 439,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,0000 145,00 4,4100 22,05
0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,0000 145,00 4,3800 21,90
0,0000 0,00 1,6200 324,00 1,9000 380,00 1,6300 326,00
13,4500 161,40 12,5000 150,00 12,5700 150,84 13,1100 157,32
7,2750 145,50 8,1000 162,00 6,5000 130,00 6,7409 134,82
3,4700 104,10 3,3000 99,00 3,2500 97,50 3,5200 105,60
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4100 123,00 0,3824 114,72
0,5600 2.800,00 0,5150 2.575,00 0,5200 2.600,00 0,0000 0,00
85,0000 170,00 0,0000 0,00 80,6000 161,20 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5500 17,75 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,6000 18,00 0,0000 0,00
24,9000 49,80 0,0000 0,00 22,4000 44,80 0,0000 0,00
22,5000 45,00 0,0000 0,00 25,9000 51,80 0,0000 0,00
5,9000 11,80 0,0000 0,00 5,1900 10,38 5,0000 10,00
5,5000 11,00 0,0000 0,00 7,0000 14,00 4,0000 8,00
0,5000 1,00 0,0000 0,00 5,1900 10,38 5,0000 10,00
5,0000 25,00 0,0000 0,00 7,0000 35,00 5,0000 25,00
0,5560 500,40 0,6100 549,00 0,6900 621,00 0,5867 528,03
0,8320 2.496,00 0,8200 2.460,00 0,9200 2.760,00 0,8598 2.579,40
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 7 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8
CAMADAS 5 BORDAS
5000 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS
(PORTOVAC)
2 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM
COM 2 VIAS
2 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3000 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,8500 85,00 1,9200 192,00 1,8600 186,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 89,0000 890,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18,9000 94,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,4900 57,45 18,9000 94,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,2400 448,00 4,9000 980,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,6500 187,80 19,9000 238,80
0,0000 0,00 7,4500 149,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 4,9500 148,50 4,3300 129,90 3,9600 118,80
0,0000 0,00 0,6900 207,00 0,4900 147,00 0,5300 159,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 2.950,00 0,5900 2.950,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 112,0000 224,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,9000 44,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,9000 44,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49,0000 98,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49,0000 98,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6800 612,00 0,0000 0,00 0,8900 801,00
0,0000 0,00 1,1400 3.420,00 0,9800 2.940,00 0,8600 2.580,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 8 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8
CAMADAS 5 BORDAS
5000 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS
(PORTOVAC)
2 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM
COM 2 VIAS
2 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3000 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
1,1000 110,00
43,9000 439,00
4,4100 22,05
4,3800 21,90
1,6200 324,00
12,5000 150,00
6,5000 130,00
3,2500 97,50
0,3824 114,72
0,5150 2.575,00
80,6000 161,20
3,5500 17,75
3,6000 18,00
22,4000 44,80
22,5000 45,00
5,0000 10,00
4,0000 8,00
0,5000 1,00
5,0000 25,00
0,5560 500,40
0,8200 2.460,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 9 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8
unidades
25 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA
28G /DESCARPACK
900 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 100 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5600 328,00 5,6500 282,50
9,6900 969,00 9,0200 902,00 10,2300 1.023,00 9,0300 903,00
4,4600 223,00 0,0000 0,00 4,6300 231,50 0,0000 0,00
4,3000 129,00 3,8700 116,10 4,0400 121,20 3,9000 117,00
21,3500 854,00 0,0000 0,00 23,7000 948,00 23,9900 959,60
13,7500 343,75 0,0000 0,00 13,0000 325,00 29,9000 747,50
1,2700 76,20 0,0000 0,00 1,2300 73,80 2,8700 172,20
64,0000 192,00 65,5000 196,50 69,5000 208,50 67,0000 201,00
27,2000 81,60 0,0000 0,00 26,4000 79,20 26,3700 79,11
0,1240 111,60 0,1220 109,80 0,1250 112,50 0,1196 107,64
0,0000 0,00 0,0000 0,00 43,9900 6.598,50 0,0000 0,00
8,8000 880,00 9,1000 910,00 9,1800 918,00 19,2900 1.929,00
14,9000 447,00 15,2000 456,00 18,9000 567,00 15,4100 462,30
1,2800 256,00 1,2900 258,00 1,3100 262,00 1,4000 280,00
1,2800 256,00 1,2900 258,00 1,4100 282,00 1,2700 254,00
21,5000 645,00 21,3000 639,00 18,9000 567,00 19,5100 585,30
21,5000 2.150,00 21,3000 2.130,00 18,9000 1.890,00 19,5100 1.951,00
12,0000 60,00 0,0000 0,00 17,0000 85,00 28,0400 140,20
5,9900 599,00 0,0000 0,00 0,1050 10,50 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6700 67,00 0,0000 0,00
49,5000 148,50 0,0000 0,00 96,3500 289,05 87,6700 263,01
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 10 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8
unidades
25 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA
28G /DESCARPACK
900 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 100 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,8900 1.189,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,7900 339,50 7,4900 374,50
0,0000 0,00 4,9500 148,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,9500 918,00 28,9900 1.159,60
0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,0200 400,50 29,0000 725,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 37,6000 112,80 30,7000 92,10 39,0000 117,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1400 126,00 0,2200 198,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,9300 993,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 20,9000 627,00 0,0000 0,00 26,9000 807,00
0,0000 0,00 1,6900 338,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,6900 338,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,6300 708,90 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,6300 2.363,00 26,9000 2.690,00
0,0000 0,00 21,1800 105,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0700 107,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 110,8800 332,64 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 11 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8
unidades
25 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA
28G /DESCARPACK
900 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 100 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
5,6500 282,50
9,0200 902,00
4,4600 223,00
3,8700 116,10
21,3500 854,00
13,0000 325,00
1,2300 73,80
64,0000 192,00
26,3700 79,11
0,1196 107,64
43,9900 6.598,50
9,1000 910,00
14,9000 447,00
1,2800 256,00
1,2700 254,00
18,9000 567,00
18,9000 1.890,00
12,0000 60,00
0,1050 10,50
0,6700 67,00
49,5000 148,50
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 12 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA
144 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2500 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3200 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4200 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6400 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 88,9000 355,60 106,5900 426,36
0,0000 0,00 0,0000 0,00 186,0000 372,00 147,9700 295,94
0,0000 0,00 0,0000 0,00 194,2000 194,20 172,3600 172,36
0,0000 0,00 0,0000 0,00 327,0000 327,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 117,3200 234,64 117,8200 235,64
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4990 71,85 0,4280 61,63
0,3900 975,00 0,3900 975,00 0,4020 1.005,00 0,5479 1.369,75
0,1250 400,00 0,1300 416,00 0,1313 420,16 0,1325 424,00
0,1800 756,00 0,1700 714,00 0,1750 735,00 0,2842 1.193,64
0,2640 1.689,60 0,2600 1.664,00 0,2950 1.888,00 0,2615 1.673,60
27,5000 55,00 0,0000 0,00 27,5000 55,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0000 10,00 1,0281 10,28
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0900 32,70 0,7150 21,45
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,3500 33,50 3,4300 34,30
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,6100 18,05 3,5000 17,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,5500 12,75 2,9000 14,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,6500 18,25 0,0000 0,00
2,2000 22,00 0,0000 0,00 2,2500 22,50 2,4301 24,30
2,3000 46,00 0,0000 0,00 2,7700 55,40 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,0100 40,20 1,2377 24,75
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2760 25,52 1,2360 24,72
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 13 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA
144 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2500 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3200 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4200 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6400 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 150,8900 603,56 139,4400 557,76 0,0000 0,00
0,0000 0,00 230,4300 460,86 199,8000 399,60 0,0000 0,00
0,0000 0,00 243,1200 243,12 221,7600 221,76 0,0000 0,00
0,0000 0,00 294,2300 294,23 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 183,0400 366,08 166,3200 332,64 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4500 64,80 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4200 1.050,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,1890 604,80 0,1500 480,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1700 714,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,0500 10,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,0600 31,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 3,8000 38,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 3,8000 19,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 2,9500 29,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 2,9500 59,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,6100 32,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,6100 32,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 14 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA
144 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2500 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3200 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4200 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6400 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
88,9000 355,60
147,9700 295,94
172,3600 172,36
327,0000 327,00
117,3200 234,64
0,4280 61,63
0,3900 975,00
0,1250 400,00
0,1700 714,00
0,2600 1.664,00
27,5000 55,00
1,0000 10,00
0,7150 21,45
3,3500 33,50
3,5000 17,50
2,5500 12,75
3,6500 18,25
2,2000 22,00
2,3000 46,00
1,2377 24,75
1,2360 24,72
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 15 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1800 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8210 8,21 0,6000 6,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7050 7,05 0,6400 6,40
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9400 9,40 0,6900 6,90
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7910 7,91 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 8,80 0,8500 8,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9300 18,60 7,0000 140,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9900 19,80 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5000 70,00 0,0000 0,00
0,2100 378,00 0,1750 315,00 0,1950 351,00 0,1900 342,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 30.521,35
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 30.521,35
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 22.429,65
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 22.429,65
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 38.744,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 38.744,85
FATURADO - 21 DIAS
06/12/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 32.538,84
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 32.538,84
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 800,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 7.051,75 R$ 13.217,60 R$ 12.860,05 R$ 2.005,20
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 16 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1800 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,7900 7,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6800 6,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6900 6,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6900 6,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,8200 8,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1800 324,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 2.043,90
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.043,90
FATURADO - 21 DIAS
07/12/2025
06/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 11.052,52
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 11.052,52
FATURADO - 28 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 700,00
0
R$ 24.332,35
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 24.332,35
FATURADO - 28 DIAS
27/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 29.504,65
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 29.504,65
FATURADO - 28 DIAS
05/12/2025
05/12/2025
R$ 1.500,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 812,50 R$ 0,00
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 17 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1800 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,6000 6,00
0,6400 6,40
0,6900 6,90
0,7910 7,91
0,8500 8,50
0,9300 18,60
0,9900 19,80
3,5000 70,00
0,1750 315,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 35.947,10
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 35.947,10
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 18 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 19 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30,00 FCO 5,55 166,50
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15,00 CX 7,65 114,75
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45,00 CAX 7,65 344,25
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85,00 CAX 7,65 650,25
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 UND 13,04 195,60
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40,00 UND 2,83 113,20
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA VERDE) 50,00 UND 0,29 14,50
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1 CONCENTRADO DE HEMÁCIAS 10,00 UND 30,50 305,00
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600,00 UND 0,74 442,80
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600,00 UND 0,74 444,00
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.000,00 UND 0,74 740,00
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300,00 UND 0,82 246,00
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 VIAS 2,00 UND 22,50 45,00
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2,00 UND 0,50 1,00
3891 DRENO DE TORAX N°16 5,00 UND 5,00 25,00
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900,00 UND 0,56 500,40
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50,00 UND 4,46 223,00
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40,00 CAX 21,35 854,00
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3,00 CAX 64,00 192,00
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30,00 CAX 14,90 447,00
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR 1,28 256,00
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5,00 UND 12,00 60,00
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3,00 UND 49,50 148,50
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3.200,00 UND 0,13 400,00
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 27,50 55,00
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10,00 UND 2,20 22,00
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20,00 UND 2,30 46,00
Valor Total: 7.051,75
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 20 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45,00 CAX 7,50 337,50
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 45CMX50CM 35G 30,00 PC 55,50 1.665,00
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100,00 UND 1,10 110,00
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UND 1,62 324,00
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12,00 FCO 12,50 150,00
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 5.000,00 UND 0,52 2.575,00
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3.000,00 UND 0,82 2.460,00
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100,00 UND 9,02 902,00
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30,00 UND 3,87 116,10
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100,00 PC 9,10 910,00
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2.500,00 UND 0,39 975,00
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4.200,00 UND 0,17 714,00
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6.400,00 UND 0,26 1.664,00
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1.800,00 UND 0,17 315,00
Valor Total: 13.217,60
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 21 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100,00 UND 6,18 618,00
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450,00 UND 0,44 199,35
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300,00 UND 0,63 189,00
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UND 0,77 154,60
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100,00 UND 5,90 590,00
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UND 6,50 130,00
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30,00 UND 3,25 97,50
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2,00 GL 80,60 161,20
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5,00 UND 3,55 17,75
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5,00 UND 3,60 18,00
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS (PORTOVAC) 2,00 UND 22,40 44,80
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8 unidades 25,00 PC 13,00 325,00
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60,00 FCO 1,23 73,80
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150,00 PC 43,99 6.598,50
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30,00 CAX 18,90 567,00
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100,00 CAX 18,90 1.890,00
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100,00 UND 0,10 10,50
16557 MASCARA N95 BRANCA 100,00 UND 0,67 67,00
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4,00 UND 88,90 355,60
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1,00 BBN 327,00 327,00
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2,00 BBN 117,32 234,64
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10,00 UND 1,00 10,00
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10,00 UND 3,35 33,50
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5,00 CAX 2,55 12,75
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5,00 UND 3,65 18,25
3359 SONDA URETRAL N. 18 10,00 UND 0,79 7,91
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20,00 UND 0,93 18,60
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20,00 PC 0,99 19,80
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20,00 UND 3,50 70,00
Valor Total: 12.860,05
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
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das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
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Autorização de Compras
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Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 22 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30,00 UND 0,67 20,13
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10,00 UND 43,90 439,00
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5,00 UND 4,41 22,05
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5,00 UND 4,38 21,90
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300,00 UND 0,38 114,72
4050 DRENO DE TORAX N.36 2,00 UND 5,00 10,00
905559 DRENO DE TORAX N 24 2,00 UND 4,00 8,00
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50,00 UND 5,65 282,50
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3,00 CAX 26,37 79,11
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA 28G /DESCARPACK 900,00 UND 0,12 107,64
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200,00 PAR 1,27 254,00
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2,00 UND 147,97 295,94
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1,00 RL 172,36 172,36
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 144,00 UND 0,43 61,63
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30,00 UND 0,71 21,45
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5,00 UND 3,50 17,50
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20,00 UND 1,24 24,75
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20,00 UND 1,24 24,72
10666 SONDA URETRAL N. 10 10,00 UND 0,60 6,00
12845 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,64 6,40
4183 SONDA URETRAL N. 16 10,00 UND 0,69 6,90
4185 SONDA URETRAL N. 20 10,00 UND 0,85 8,50
Valor Total: 2.005,20
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
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Autorização de Compras
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Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 23 de 23
Data: 15/12/2025
Horário: 17:10:13
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 3641 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 03.250.803/0001-92
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50,00 PC 16,25 812,50
Valor Total: 812,50
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 5
Data: 16/12/2025
Horário: 15:46:59
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Requisição de Insumos: 2225 Data: 25/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 400,00 BL
19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 5.600,00 BL
19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 1.500,00 BL
19389 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML 2.000,00 BL
15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 300,00 BL
11911 SORO GLICOSADO 5% 500ML 200,00 FCO
PAULA MACEDO PRADE
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 5
Data: 16/12/2025
Horário: 15:46:59
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19951 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Cotado
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Cotado
Valor Unit. Valor Total
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 50 BL
19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 4000 BL
19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 500 BL
19389 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML 800 BL
15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100 BL
11911 SORO GLICOSADO 5% 500ML 150 FCO
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
6,2800 314,00 6,3700 318,50 6,7500 337,50 7,7000 385,00
3,0300 12.120,00 3,6500 14.600,00 3,3700 13.480,00 6,3100 25.240,00
3,7500 1.875,00 4,3000 2.150,00 3,9400 1.970,00 4,3500 2.175,00
4,2000 3.360,00 5,0700 4.056,00 4,2200 3.376,00 5,9900 4.792,00
4,2000 420,00 4,9000 490,00 4,2200 422,00 6,8500 685,00
5,1600 774,00 5,2000 780,00 5,6300 844,50 8,5400 1.281,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 18.863,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 18.863,00
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 22.394,50
R$ 0,00
R$ 129,00
R$ 22.523,50
FATURADO - 21 DIAS
06/12/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 20.430,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 20.430,00
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
26/11/2025
R$ 800,00
0
R$ 34.558,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 34.558,00
FATURADO - 21 DIAS
07/12/2025
06/12/2025
R$ 750,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 18.863,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 5
Data: 16/12/2025
Horário: 15:46:59
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19951 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 50 BL
19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 4000 BL
19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 500 BL
19389 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML 800 BL
15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100 BL
11911 SORO GLICOSADO 5% 500ML 150 FCO
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
6,2800 314,00
3,0300 12.120,00
3,7500 1.875,00
4,2000 3.360,00
4,2000 420,00
5,1600 774,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 18.863,00
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 18.863,00
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 5
Data: 16/12/2025
Horário: 15:46:59
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19951 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 5
Data: 16/12/2025
Horário: 15:46:59
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19951 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PEDIDO MENSAL SOROS
C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
1
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 50,00 BL 6,28 314,00
19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 4.000,00 BL 3,03 12.120,00
19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 500,00 BL 3,75 1.875,00
19389 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 500 ML 800,00 BL 4,20 3.360,00
15937 SORO GLICOSADO 5% 250ML 100,00 BL 4,20 420,00
11911 SORO GLICOSADO 5% 500ML 150,00 FCO 5,16 774,00
Valor Total: 18.863,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 18.863,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011




INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 5
Data: 09/12/2025
Horário: 14:32:02
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 385 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
899574 APONTADOR DE LAPIS 5,00 UND
828318 BOBINA PAPEL TERMICO 5,5 CM AMARELA 5,00 UND
6656 BORRIFADOR 500ML 5,00 UND
9062787 CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO - PAPELÃO - TILIBRA COM 25 2,00 CAX
18286 CANETA AZUL CX C/ 50 UN 1,00 CAX
898653 CANETA ESFEROGRAFICA HI TECPOINT BX V5 0.5MM 2,00 UND
11237 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADOS UNIDADE 5,00 UND
15666 CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL 6,00 UND
3719 CANETA PARA QUADRO BRANCO PRETA 6,00 UND
3718 CANETA PARA QUADRO BRANCO VERMELHA 4,00 UND
6701 CANETA PARA RETROPROJETOR (AZUL) PONTA FINA 6,00 UND
4625 CANETA PARA RETROPROJETOR (VERMELHA) PONTA FINA 4,00 UND
899348 CANETA VERM UMA CAIXA BIC 10,00 UND
899505 CLIPS 2/0 CAIXA COM 500 UNIDADES 3,00 CAX
12765 CLIPS 4/0 GALVANIZADO CAIXA COM 500 UNIDADES 3,00 CAX
899506 CLIPS 8/0 CAIXA COM 500 UNIDADES 3,00 CAX
12258 CORRETIVO LIQUIDO 18ML 3,00 UND
5627 FITA LARGA TRANSPARENTE ("DUREX") TECTAPE PLUS 15,00 UND
17213 FOLHA SULFITE A4 CX C/ 10PCT C/ 500 FOLHAS 15,00 CAX
13451 GRAMPO ACC GALVANIZADO 26/6 C/5000 6,00 CAX
8021 LIVRO ATA 100 FOLHAS 3,00 UND
896314 LIVRO ATA 200 FOLHAS 2,00 UND
898888 PILHA AA C/4 UNID CX 2,00 CAX
9063250 PILHA AAA C/4 UNI CX 3,00 CAX
9062789 PULSEIRA CLASSIFICACAO - AMARELO - PCT C/ 1.000 UNIDADES 1,00 PC
9062790 PULSEIRA CLASSIFICACAO - AZUL - PCT C/ 1.000 UNIDADES 3,00 PC
9063223 PULSEIRA CLASSIFICACAO - VERDE - PCT C/ 1.000 UNIDADES 3,00 PC
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 5
Data: 09/12/2025
Horário: 14:32:02
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19794 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
1364 - LIVRARIA
65 8421-0559
Cotado
Valor Unit. Valor Total
1892 - PAPELARIA VENTURINI
CARLINA
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
3320 - D H ALVES DE SOUZA
DOUGLAS
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
899574 APONTADOR DE LAPIS 5 UND
828318 BOBINA PAPEL TERMICO 5,5 CM AMARELA 5 UND
6656 BORRIFADOR 500ML 5 UND
9062787 CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO - PAPELÃO - TILIBRA
COM 25
2 CAX
18286 CANETA AZUL CX C/ 50 UN 1 CAX
898653 CANETA ESFEROGRAFICA HI TECPOINT BX V5 0.5MM 2 UND
11237 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADOS UNIDADE 5 UND
15666 CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL 6 UND
3719 CANETA PARA QUADRO BRANCO PRETA 6 UND
3718 CANETA PARA QUADRO BRANCO VERMELHA 4 UND
6701 CANETA PARA RETROPROJETOR (AZUL) PONTA FINA 6 UND
4625 CANETA PARA RETROPROJETOR (VERMELHA) PONTA FINA 4 UND
899348 CANETA VERM UMA CAIXA BIC 10 UND
899505 CLIPS 2/0 CAIXA COM 500 UNIDADES 3 CAX
12765 CLIPS 4/0 GALVANIZADO CAIXA COM 500 UNIDADES 3 CAX
899506 CLIPS 8/0 CAIXA COM 500 UNIDADES 3 CAX
12258 CORRETIVO LIQUIDO 18ML 3 UND
5627 FITA LARGA TRANSPARENTE ("DUREX") TECTAPE PLUS 5 UND
17213 FOLHA SULFITE A4 CX C/ 10PCT C/ 500 FOLHAS 10 CAX
13451 GRAMPO ACC GALVANIZADO 26/6 C/5000 6 CAX
8021 LIVRO ATA 100 FOLHAS 3 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
3,8900 19,45 1,8900 9,45 2,8900 14,45 1,8900 9,45
5,8000 29,00 3,8900 19,45 4,8900 24,45 3,8900 19,45
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
462,0000 924,00 460,0000 920,00 464,0000 928,00 460,0000 920,00
91,0000 91,00 89,0000 89,00 90,0000 90,00 89,0000 89,00
33,0000 66,00 31,9000 63,80 32,9000 65,80 31,9000 63,80
6,6000 33,00 4,6000 23,00 5,6000 28,00 4,6000 23,00
7,9000 47,40 5,9000 35,40 6,9000 41,40 5,9000 35,40
7,9000 47,40 5,9000 35,40 6,9000 41,40 5,9000 35,40
7,9000 31,60 5,9000 23,60 6,9000 27,60 5,9000 23,60
8,9400 53,64 6,9400 41,64 7,9400 47,64 6,9400 41,64
8,9400 35,76 6,9400 27,76 7,9400 31,76 6,9400 27,76
3,7800 37,80 1,7800 17,80 2,7800 27,80 1,7800 17,80
29,7000 89,10 27,7800 83,34 28,7800 86,34 27,7800 83,34
31,9000 95,70 29,9000 89,70 30,9000 92,70 29,9000 89,70
31,9000 95,70 29,9000 89,70 30,9000 92,70 29,9000 89,70
5,9500 17,85 3,9500 11,85 4,9500 14,85 3,9500 11,85
7,9000 39,50 5,9000 29,50 6,9100 34,55 5,9000 29,50
342,0000 3.420,00 339,0000 3.390,00 340,0000 3.400,00 339,0000 3.390,00
10,9900 65,94 8,9000 53,40 9,9000 59,40 8,9000 53,40
25,9500 77,85 23,9500 71,85 24,9500 74,85 23,9500 71,85
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 5
Data: 09/12/2025
Horário: 14:32:02
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19794 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
1364 - LIVRARIA
65 8421-0559
Cotado
Valor Unit. Valor Total
1892 - PAPELARIA VENTURINI
CARLINA
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
3320 - D H ALVES DE SOUZA
DOUGLAS
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
896314 LIVRO ATA 200 FOLHAS 2 UND
898888 PILHA AA C/4 UNID CX 2 CAX
9063250 PILHA AAA C/4 UNI CX 3 CAX
9062789 PULSEIRA CLASSIFICACAO - AMARELO - PCT C/ 1.000
UNIDADES
1 PC
9062790 PULSEIRA CLASSIFICACAO - AZUL - PCT C/ 1.000 UNIDADES 3 PC
9063223 PULSEIRA CLASSIFICACAO - VERDE - PCT C/ 1.000
UNIDADES
3 PC
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
43,8200 87,64 41,8200 83,64 42,8000 85,60 41,8200 83,64
67,4000 134,80 65,4000 130,80 66,4000 132,80 65,4000 130,80
41,6000 124,80 39,6000 118,80 40,6000 121,80 39,6000 118,80
402,0000 402,00 400,0000 400,00 405,0000 405,00 400,0000 400,00
402,0000 1.206,00 400,0000 1.200,00 405,0000 1.215,00 400,0000 1.200,00
402,0000 1.206,00 400,0000 1.200,00 405,0000 1.215,00 400,0000 1.200,00
R$ 8.478,93
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 8.478,93
FATURADO-30 DIAS
10/12/2025
08/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 8.258,88
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 8.258,88
FATURADO-30 DIAS
10/12/2025
08/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 8.398,89
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 8.398,89
FATURADO-30 DIAS
10/12/2025
08/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 8.258,88
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 8.258,88 R$ 0,00 R$ 8.258,88
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 5
Data: 09/12/2025
Horário: 14:32:02
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19794 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 5
Data: 09/12/2025
Horário: 14:32:02
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19794 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 1892 - PAPELARIA VENTURINI LTDA ME 
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PEDIDO DE MATERIAL ESCRITÓRIO
C.N.P.J.: 02.791.626/0001-99
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
899574 APONTADOR DE LAPIS 5,00 UND 1,89 9,45
828318 BOBINA PAPEL TERMICO 5,5 CM AMARELA 5,00 UND 3,89 19,45
9062787 CAIXA ARQUIVO MORTO PAPELAO - PAPELÃO - TILIBRA COM 25 2,00 CAX 460,00 920,00
18286 CANETA AZUL CX C/ 50 UN 1,00 CAX 89,00 89,00
898653 CANETA ESFEROGRAFICA HI TECPOINT BX V5 0.5MM 2,00 UND 31,90 63,80
11237 CANETA MARCA TEXTO CORES VARIADOS UNIDADE 5,00 UND 4,60 23,00
15666 CANETA PARA QUADRO BRANCO AZUL 6,00 UND 5,90 35,40
3719 CANETA PARA QUADRO BRANCO PRETA 6,00 UND 5,90 35,40
3718 CANETA PARA QUADRO BRANCO VERMELHA 4,00 UND 5,90 23,60
6701 CANETA PARA RETROPROJETOR (AZUL) PONTA FINA 6,00 UND 6,94 41,64
4625 CANETA PARA RETROPROJETOR (VERMELHA) PONTA FINA 4,00 UND 6,94 27,76
899348 CANETA VERM UMA CAIXA BIC 10,00 UND 1,78 17,80
899505 CLIPS 2/0 CAIXA COM 500 UNIDADES 3,00 CAX 27,78 83,34
12765 CLIPS 4/0 GALVANIZADO CAIXA COM 500 UNIDADES 3,00 CAX 29,90 89,70
899506 CLIPS 8/0 CAIXA COM 500 UNIDADES 3,00 CAX 29,90 89,70
12258 CORRETIVO LIQUIDO 18ML 3,00 UND 3,95 11,85
5627 FITA LARGA TRANSPARENTE ("DUREX") TECTAPE PLUS 5,00 UND 5,90 29,50
17213 FOLHA SULFITE A4 CX C/ 10PCT C/ 500 FOLHAS 10,00 CAX 339,00 3.390,00
13451 GRAMPO ACC GALVANIZADO 26/6 C/5000 6,00 CAX 8,90 53,40
8021 LIVRO ATA 100 FOLHAS 3,00 UND 23,95 71,85
896314 LIVRO ATA 200 FOLHAS 2,00 UND 41,82 83,64
898888 PILHA AA C/4 UNID CX 2,00 CAX 65,40 130,80
9063250 PILHA AAA C/4 UNI CX 3,00 CAX 39,60 118,80
9062789 PULSEIRA CLASSIFICACAO - AMARELO - PCT C/ 1.000 UNIDADES 1,00 PC 400,00 400,00
9062790 PULSEIRA CLASSIFICACAO - AZUL - PCT C/ 1.000 UNIDADES 3,00 PC 400,00 1.200,00
9063223 PULSEIRA CLASSIFICACAO - VERDE - PCT C/ 1.000 UNIDADES 3,00 PC 400,00 1.200,00
Valor Total: 8.258,88
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 8.258,88
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011


INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 3
Data: 09/12/2025
Horário: 14:36:34
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 372 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
20830 PAPEL HIGIENICO PCT C/ 8 ROLOS DE 300 METROS 18,00 CX
10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CX/5.000 45,00 CAX
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 3
Data: 09/12/2025
Horário: 14:36:34
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19792 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 24/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
3523 - SUPER LIMP
FRANK AUGUSTO
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
20830 PAPEL HIGIENICO PCT C/ 8 ROLOS DE 300 METROS 18 CX
10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CX/5.000 30 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
129,9000 2.338,20 129,9000 2.338,20
132,0000 3.960,00 132,0000 3.960,00
R$ 6.298,20
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 6.298,20
FATURADO 28 DIAS
24/11/2025
08/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 6.298,20
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 6.298,20 R$ 6.298,20
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 3
Data: 09/12/2025
Horário: 14:36:34
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19792 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 3523 - SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO 28 DIAS
Motivo: COMODATO - PAPEIS E HIGIENIZAÇÃO
C.N.P.J.: 36.021.147/0001-05
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
20830 PAPEL HIGIENICO PCT C/ 8 ROLOS DE 300 METROS 18,00 CX 129,90 2.338,20
10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CX/5.000 30,00 CAX 132,00 3.960,00
Valor Total: 6.298,20
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 6.298,20
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011


INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4
Data: 15/12/2025
Horário: 14:39:33
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 373 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
901412 CHEF CLOR S 5 LITROS (COMODATO) 8,00 GL
901411 EASY PRO 5 LITROS (COMODATO) 6,00 GL
898841 FITA PEROX 4D 4,00 GL
901410 MIRAX OXY 5 LITROS (COMODATO) 12,00 GL
899585 PEROXY 4-D 4,00 GL
901409 SANI BAC FLORAL - 5 LITROS (COMODATO) 10,00 GL
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4
Data: 15/12/2025
Horário: 14:39:33
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19785 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 24/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
3523 - SUPER LIMP
FRANK AUGUSTO
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
901412 CHEF CLOR S 5 LITROS (COMODATO) 8 GL
901411 EASY PRO 5 LITROS (COMODATO) 6 GL
898841 FITA PEROX 4D 4 GL
901410 MIRAX OXY 5 LITROS (COMODATO) 10 GL
899585 PEROXY 4-D 4 GL
901409 SANI BAC FLORAL - 5 LITROS (COMODATO) 10 GL
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
98,0000 784,00 98,0000 784,00
71,5000 429,00 71,5000 429,00
180,0000 720,00 180,0000 720,00
265,0000 2.650,00 265,0000 2.650,00
240,0000 960,00 240,0000 960,00
64,0000 640,00 64,0000 640,00
R$ 6.183,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 6.183,00
FATURADO 28 DIAS
24/11/2025
08/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 6.183,00
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 6.183,00 R$ 6.183,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4
Data: 15/12/2025
Horário: 14:39:33
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19785 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 24/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 4
Data: 15/12/2025
Horário: 14:39:33
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19785 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 3523 - SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO 28 DIAS
Motivo: QUIMICOS
C.N.P.J.: 36.021.147/0001-05
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
901412 CHEF CLOR S 5 LITROS (COMODATO) 8,00 GL 98,00 784,00
901411 EASY PRO 5 LITROS (COMODATO) 6,00 GL 71,50 429,00
898841 FITA PEROX 4D 4,00 GL 180,00 720,00
901410 MIRAX OXY 5 LITROS (COMODATO) 10,00 GL 265,00 2.650,00
899585 PEROXY 4-D 4,00 GL 240,00 960,00
901409 SANI BAC FLORAL - 5 LITROS (COMODATO) 10,00 GL 64,00 640,00
Valor Total: 6.183,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 6.183,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 5
Data: 12/12/2025
Horário: 09:25:53
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 371 Data: 19/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
6869 CONTRASTE IODADO HENETIX 300 500ML 60,00 FCO
6648 FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX C/ 125 UN 7,00 CAX
9062795 FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43CM 125 UNIDADES 4,00 CAX
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 5
Data: 12/12/2025
Horário: 09:25:53
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19922 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2327 - TIRADENTES
JUCINEI
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
VALLEN
Cotado
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Indisponível
Valor Unit. Valor Total
6869 CONTRASTE IODADO HENETIX 300 500ML 45 FCO
6648 FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX
C/ 125 UN
7 CAX
9062795 FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43CM 125 UNIDADES 4 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
175,0000 7.875,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 496,6000 3.476,20 526,0000 3.682,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1.489,7500 5.959,00 1.550,0000 6.200,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 7.875,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 7.875,00
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 9.435,20
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.435,20
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 9.882,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.882,00
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
26/11/2025
R$ 800,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 7.875,00 R$ 9.435,20 R$ 0,00 R$ 0,00
AURIANI MARIA DE JESUS DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 5
Data: 12/12/2025
Horário: 09:25:53
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19922 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3362 - ZIPLAST
leila
Indisponível
Valor Unit. Valor Total
4424 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
Yasmin
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
6869 CONTRASTE IODADO HENETIX 300 500ML 45 FCO
6648 FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX
C/ 125 UN
7 CAX
9062795 FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43CM 125 UNIDADES 4 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
320,0000 14.400,00 0,0000 0,00 215,0000 9.675,00 175,0000 7.875,00
750,0000 5.250,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 496,6000 3.476,20
1.800,0000 7.200,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1.489,7500 5.959,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 26.850,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 26.850,00
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
03/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
FATURADO - 10 DIAS
30/11/2025
06/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 9.675,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.675,00
FATURADO - 15 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 17.310,20
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.310,20
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 5
Data: 12/12/2025
Horário: 09:25:53
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19922 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PEDIDO MENSAL
C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
6869 CONTRASTE IODADO HENETIX 300 500ML 45,00 FCO 175,00 7.875,00
Valor Total: 7.875,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 5
Data: 12/12/2025
Horário: 09:25:53
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19922 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 2327 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PEDIDO MENSAL
C.N.P.J.: 01.536.135/0005-62
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
6648 FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX C/ 125 UN 7,00 CAX 496,60 3.476,20
9062795 FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43CM 125 UNIDADES 4,00 CAX 1.489,75 5.959,00
Valor Total: 9.435,20
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011



INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 7
Data: 12/12/2025
Horário: 14:32:22
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 383 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KG 50,00 UND
897883 AMIDO DE MILHO - PCT 1KG 10,00 UND
21415 ARROZ INTEGRAL 1kg 30,00 UND
9063132 ARROZ REAL 5KG 13,00 UND
16279 AZEITE DE OLIVA 4,00 UND
903976 BARBECUE 5L 5,00 UND
10739 BOLACHA INTEGRAL CLUBE SOCIAL EMBALAGEM INDIVIDUAL 30,00 UND
11095 BOLACHA MAISENA 400 GR 100,00 UND
5185 BOLACHA SALGADA - CREAM CRACKER 400G 100,00 CX
468 CACAU EM PO 1KG 5,00 UND
9115 CAFE PILÃO TRADICIONAL 500 60,00 UND
17432 CANJIQUINHA 30,00 UND
9365 CHÁ MATE 250 G 30,00 UND
5914 CREME DE LEITE CULINÁRIO 1 KG 10,00 UND
13779 CREME DE LEITE 200 G 55,00 UND
897845 ERVAS FINAS - PCT 100G 20,00 PC
896 ESSENCIA DE BAUNILHA LIQUIDA 30ML 5,00 UND
11144 EXTRATO TOMATE ELEFANTE - LATA 3KG 15,00 UND
5209 FARINHA DE MANDIOCA - AMARELA KG 10,00 KG
2039 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 40,00 UND
6563 FEIJÃO 1KG 70,00 UND
900345 FEIJÃO PRETO 20,00 UND
2042 FERMENTO EM PO QUIMICO LATA 250 G 10,00 UND
903967 FLOCÃO DE MILHO 500G UND 50,00 UND
17424 GELATINA DIET 10G 50,00 SAC
9139 GELATINA 20G SABORES 100,00 UND
905 GELATINA EM PO SEM SABOR 12GR 10,00 UND
241 GOIABADA - 500 GR 10,00 UND
17425 LEITE CONDENSANDO 395G 55,00 UND
2051 LEITE EM PO INTEGRAL 10,00 UND
9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 200,00 UND
10332 MACARRÃO C/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G 20,00 UND
1314 MACARRAO COM OVOS TIPO PENNE 20,00 UND
904303 MACARRAO CONCHINHA 20,00 PC
1593 MACARRAO INTEGRAL - EMBALAGEM COM 500G 20,00 UND
906754 MACARRAO PARAFUSO 20,00 PC
5226 MAIONESE - 500G 20,00 POT
248 MARGARINA - 500 GRAMAS 40,00 UND
17427 MILHO VERDE 3KG 10,00 LT
9238 MOLHO SHOYU 500ML 5,00 UND
897254 MOSTARDA 750G 10,00 UND
10538 NESCAU 800GR LATA 5,00 UND
6567 OLEO DE SOJA 70,00 UND
325 PALITO DE DENTE - CAIXA COM 200 UNIDADES 3,00 UND
9063134 POLVILHO AZEDO 1KG 1,00 UND
9063133 POLVILHO DOCE 1KG 1,00 UND
2179 QUEIJO PARMESAO RALADO 20,00 UND
19012 SAL REFINADO 1 KG 30,00 KG
902948 SUCO EM PÓ 1KG 40,00 UND
7714 TRIGO PARA KIBE 500 G 6,00 UND
19194 VINAGRE 20,00 UND
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 7
Data: 12/12/2025
Horário: 14:32:22
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19782 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
2595 - REAL
REGIS
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KG 50 UND
897883 AMIDO DE MILHO - PCT 1KG 10 UND
21415 ARROZ INTEGRAL 1kg 20 UND
9063132 ARROZ REAL 5KG 13 UND
16279 AZEITE DE OLIVA 4 UND
903976 BARBECUE 5L 5 UND
10739 BOLACHA INTEGRAL CLUBE SOCIAL EMBALAGEM
INDIVIDUAL
30 UND
11095 BOLACHA MAISENA 400 GR 100 UND
5185 BOLACHA SALGADA - CREAM CRACKER 400G 100 CX
468 CACAU EM PO 1KG 5 UND
9115 CAFE PILÃO TRADICIONAL 500 60 UND
17432 CANJIQUINHA 30 UND
9365 CHÁ MATE 250 G 30 UND
5914 CREME DE LEITE CULINÁRIO 1 KG 10 UND
13779 CREME DE LEITE 200 G 55 UND
897845 ERVAS FINAS - PCT 100G 20 PC
896 ESSENCIA DE BAUNILHA LIQUIDA 30ML 5 UND
11144 EXTRATO TOMATE ELEFANTE - LATA 3KG 15 UND
5209 FARINHA DE MANDIOCA - AMARELA KG 10 KG
2039 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 40 UND
6563 FEIJÃO 1KG 70 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
5,9900 299,50 5,9900 299,50
28,9900 289,90 28,9900 289,90
5,9900 119,80 5,9900 119,80
14,9900 194,87 14,9900 194,87
48,9900 195,96 48,9900 195,96
56,3900 281,95 56,3900 281,95
7,9900 239,70 7,9900 239,70
7,9900 799,00 7,9900 799,00
7,4900 749,00 7,4900 749,00
149,9500 749,75 149,9500 749,75
30,9900 1.859,40 30,9900 1.859,40
4,5900 137,70 4,5900 137,70
9,9900 299,70 9,9900 299,70
18,9900 189,90 18,9900 189,90
3,8900 213,95 3,8900 213,95
3,4900 69,80 3,4900 69,80
4,9900 24,95 4,9900 24,95
70,6300 1.059,45 70,6300 1.059,45
7,8900 78,90 7,8900 78,90
4,9900 199,60 4,9900 199,60
5,4900 384,30 5,4900 384,30
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 7
Data: 12/12/2025
Horário: 14:32:22
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19782 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
2595 - REAL
REGIS
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
900345 FEIJÃO PRETO 20 UND
2042 FERMENTO EM PO QUIMICO LATA 250 G 10 UND
903967 FLOCÃO DE MILHO 500G UND 50 UND
17424 GELATINA DIET 10G 50 SAC
9139 GELATINA 20G SABORES 100 UND
905 GELATINA EM PO SEM SABOR 12GR 10 UND
241 GOIABADA - 500 GR 10 UND
17425 LEITE CONDENSANDO 395G 55 UND
2051 LEITE EM PO INTEGRAL 10 UND
9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 200 UND
10332 MACARRÃO C/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G 20 UND
1314 MACARRAO COM OVOS TIPO PENNE 20 UND
904303 MACARRAO CONCHINHA 20 PC
1593 MACARRAO INTEGRAL - EMBALAGEM COM 500G 20 UND
906754 MACARRAO PARAFUSO 20 PC
5226 MAIONESE - 500G 20 POT
248 MARGARINA - 500 GRAMAS 40 UND
17427 MILHO VERDE 3KG 10 LT
9238 MOLHO SHOYU 500ML 5 UND
897254 MOSTARDA 750G 6 UND
10538 NESCAU 800GR LATA 5 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
7,8900 157,80 7,8900 157,80
11,4900 114,90 11,4900 114,90
2,9900 149,50 2,9900 149,50
5,9900 299,50 5,9900 299,50
2,9900 299,00 2,9900 299,00
11,8900 118,90 11,8900 118,90
8,4900 84,90 8,4900 84,90
6,9900 384,45 6,9900 384,45
19,9900 199,90 19,9900 199,90
5,8900 1.178,00 5,8900 1.178,00
6,4900 129,80 6,4900 129,80
6,9900 139,80 6,9900 139,80
5,9900 119,80 5,9900 119,80
5,9900 119,80 5,9900 119,80
4,4900 89,80 4,4900 89,80
15,4900 309,80 15,4900 309,80
18,9900 759,60 18,9900 759,60
30,9900 309,90 30,9900 309,90
18,9900 94,95 18,9900 94,95
12,9900 77,94 12,9900 77,94
27,9900 139,95 27,9900 139,95
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 7
Data: 12/12/2025
Horário: 14:32:22
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19782 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
2595 - REAL
REGIS
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
6567 OLEO DE SOJA 70 UND
325 PALITO DE DENTE - CAIXA COM 200 UNIDADES 3 UND
9063134 POLVILHO AZEDO 1KG 1 UND
9063133 POLVILHO DOCE 1KG 1 UND
2179 QUEIJO PARMESAO RALADO 20 UND
19012 SAL REFINADO 1 KG 30 KG
902948 SUCO EM PÓ 1KG 40 UND
7714 TRIGO PARA KIBE 500 G 6 UND
19194 VINAGRE 20 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
7,9900 559,30 7,9900 559,30
1,1900 3,57 1,1900 3,57
12,8900 12,89 12,8900 12,89
9,9900 9,99 9,9900 9,99
10,9900 219,80 10,9900 219,80
1,7900 53,70 1,7900 53,70
8,9900 359,60 8,9900 359,60
8,7900 52,74 8,7900 52,74
2,9900 59,80 2,9900 59,80
R$ 15.046,46
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 15.046,46
FATURADO-30 DIAS
28/11/2025
28/11/2025
R$ 100,00
0
R$ 15.046,46
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 15.046,46 R$ 15.046,46
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 7
Data: 12/12/2025
Horário: 14:32:22
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19782 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 7
Data: 12/12/2025
Horário: 14:32:22
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19782 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: MENSAL NUTRIÇÃO LINHA SECA
C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KG 50,00 UND 5,99 299,50
897883 AMIDO DE MILHO - PCT 1KG 10,00 UND 28,99 289,90
21415 ARROZ INTEGRAL 1kg 20,00 UND 5,99 119,80
9063132 ARROZ REAL 5KG 13,00 UND 14,99 194,87
16279 AZEITE DE OLIVA 4,00 UND 48,99 195,96
903976 BARBECUE 5L 5,00 UND 56,39 281,95
10739 BOLACHA INTEGRAL CLUBE SOCIAL EMBALAGEM INDIVIDUAL 30,00 UND 7,99 239,70
11095 BOLACHA MAISENA 400 GR 100,00 UND 7,99 799,00
5185 BOLACHA SALGADA - CREAM CRACKER 400G 100,00 CX 7,49 749,00
468 CACAU EM PO 1KG 5,00 UND 149,95 749,75
9115 CAFE PILÃO TRADICIONAL 500 60,00 UND 30,99 1.859,40
17432 CANJIQUINHA 30,00 UND 4,59 137,70
9365 CHÁ MATE 250 G 30,00 UND 9,99 299,70
5914 CREME DE LEITE CULINÁRIO 1 KG 10,00 UND 18,99 189,90
13779 CREME DE LEITE 200 G 55,00 UND 3,89 213,95
897845 ERVAS FINAS - PCT 100G 20,00 PC 3,49 69,80
896 ESSENCIA DE BAUNILHA LIQUIDA 30ML 5,00 UND 4,99 24,95
11144 EXTRATO TOMATE ELEFANTE - LATA 3KG 15,00 UND 70,63 1.059,45
5209 FARINHA DE MANDIOCA - AMARELA KG 10,00 KG 7,89 78,90
2039 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 40,00 UND 4,99 199,60
6563 FEIJÃO 1KG 70,00 UND 5,49 384,30
900345 FEIJÃO PRETO 20,00 UND 7,89 157,80
2042 FERMENTO EM PO QUIMICO LATA 250 G 10,00 UND 11,49 114,90
903967 FLOCÃO DE MILHO 500G UND 50,00 UND 2,99 149,50
17424 GELATINA DIET 10G 50,00 SAC 5,99 299,50
9139 GELATINA 20G SABORES 100,00 UND 2,99 299,00
905 GELATINA EM PO SEM SABOR 12GR 10,00 UND 11,89 118,90
241 GOIABADA - 500 GR 10,00 UND 8,49 84,90
17425 LEITE CONDENSANDO 395G 55,00 UND 6,99 384,45
2051 LEITE EM PO INTEGRAL 10,00 UND 19,99 199,90
9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 200,00 UND 5,89 1.178,00
10332 MACARRÃO C/ OVOS TIPO ESPAGUETE 500G 20,00 UND 6,49 129,80
1314 MACARRAO COM OVOS TIPO PENNE 20,00 UND 6,99 139,80
904303 MACARRAO CONCHINHA 20,00 PC 5,99 119,80
1593 MACARRAO INTEGRAL - EMBALAGEM COM 500G 20,00 UND 5,99 119,80
906754 MACARRAO PARAFUSO 20,00 PC 4,49 89,80
5226 MAIONESE - 500G 20,00 POT 15,49 309,80
248 MARGARINA - 500 GRAMAS 40,00 UND 18,99 759,60
17427 MILHO VERDE 3KG 10,00 LT 30,99 309,90
9238 MOLHO SHOYU 500ML 5,00 UND 18,99 94,95
897254 MOSTARDA 750G 6,00 UND 12,99 77,94
10538 NESCAU 800GR LATA 5,00 UND 27,99 139,95
6567 OLEO DE SOJA 70,00 UND 7,99 559,30
325 PALITO DE DENTE - CAIXA COM 200 UNIDADES 3,00 UND 1,19 3,57
9063134 POLVILHO AZEDO 1KG 1,00 UND 12,89 12,89
9063133 POLVILHO DOCE 1KG 1,00 UND 9,99 9,99
2179 QUEIJO PARMESAO RALADO 20,00 UND 10,99 219,80
19012 SAL REFINADO 1 KG 30,00 KG 1,79 53,70
902948 SUCO EM PÓ 1KG 40,00 UND 8,99 359,60
7714 TRIGO PARA KIBE 500 G 6,00 UND 8,79 52,74
19194 VINAGRE 20,00 UND 2,99 59,80
Valor Total: 15.046,46
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 15.046,46
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 7 de 7
Data: 12/12/2025
Horário: 14:32:22
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011



INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 18
Data: 22/12/2025
Horário: 10:01:24
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Requisição de Insumos: 2227 Data: 26/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300,00 AMP
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 150,00 AMP
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200,00 AMP
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600,00 AMP
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 200,00 AMP
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 50,00 AMP
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 400,00 F/A
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 1.000,00 AMP
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300,00 F/A
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300,00 F/A
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 700,00 F/A
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100,00 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100,00 AMP
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1.700,00 AMP
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN) 600,00 AMP
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 90,00 UND
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 50,00 AMP
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 200,00 AMP
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200,00 AMP
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 200,00 F/A
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 300,00 F/A
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20,00 FCO
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30,00 UND
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG
6053 METILDOPA 250 MG 500,00 COM
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 100,00 AMP
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50,00 TB
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 30,00 AMP
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 500,00 AMP
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1.200,00 AMP
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120,00 F/A
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10,00 UND
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100,00 UND
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 1.200,00 AMP
PAULA MACEDO PRADE
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 18
Data: 22/12/2025
Horário: 10:01:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
404 - SÃO LUIS
Rosana
Cotado
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300 AMP
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 200 AMP
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600 AMP
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 25 AMP
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA)
IM
250 F/A
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)
800 AMP
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300 F/A
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300 F/A
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 100 F/A
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20
ML
50 AMP
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1800 AMP
829350 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 200 AMP
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN)
400 AMP
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 75 UND
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 54 AMP
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50 SRG
2964 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (4 + 500) MG/ML - 5 ML 200 AMP
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,9400 282,00 0,9500 285,00 0,9000 270,00 1,0000 300,00
4,3400 868,00 5,2600 1.052,00 4,3400 868,00 4,5110 902,20
1,1300 226,00 1,2600 252,00 0,9800 196,00 1,2000 240,00
0,2400 144,00 0,2700 162,00 0,1900 114,00 0,2250 135,00
0,9100 91,00 0,9700 97,00 0,0000 0,00 1,2520 125,20
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,6700 391,75
6,4900 1.622,50 6,2000 1.550,00 6,1000 1.525,00 7,9000 1.975,00
1,5600 1.248,00 1,7000 1.360,00 1,6500 1.320,00 1,5190 1.215,20
5,5600 1.668,00 5,9900 1.797,00 5,5400 1.662,00 6,4900 1.947,00
4,2900 1.287,00 4,5000 1.350,00 4,4000 1.320,00 5,6500 1.695,00
4,2000 420,00 5,0000 500,00 3,9000 390,00 4,2500 425,00
1,2500 125,00 1,2500 125,00 0,0000 0,00 1,0990 109,90
4,9600 248,00 5,7500 287,50 0,0000 0,00 4,9990 249,95
0,9400 1.692,00 0,9900 1.782,00 0,8400 1.512,00 0,9200 1.656,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,9350 374,00 0,9900 396,00 0,9500 380,00 0,8870 354,80
7,6000 570,00 7,8000 585,00 0,0000 0,00 5,4000 405,00
2,0900 112,86 1,9500 105,30 0,0000 0,00 1,8500 99,90
15,5500 777,50 16,9000 845,00 13,3000 665,00 14,7000 735,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
3,3800 169,00 4,0200 201,00 0,0000 0,00 3,9900 199,50
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 18
Data: 22/12/2025
Horário: 10:01:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3125 - UNIAO QUIMICA
flavia
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300 AMP
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 200 AMP
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600 AMP
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 25 AMP
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA)
IM
250 F/A
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)
800 AMP
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300 F/A
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300 F/A
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 100 F/A
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20
ML
50 AMP
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1800 AMP
829350 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 200 AMP
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN)
400 AMP
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 75 UND
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 54 AMP
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50 SRG
2964 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (4 + 500) MG/ML - 5 ML 200 AMP
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 1,1200 336,00 1,1540 346,20 0,0000 0,00
4,3867 877,34 5,7000 1.140,00 5,2300 1.046,00 0,0000 0,00
0,9596 191,92 1,1000 220,00 1,1400 228,00 0,0000 0,00
0,1919 115,14 0,2400 144,00 0,2300 138,00 0,0000 0,00
0,9596 95,96 1,2500 125,00 1,0900 109,00 0,0000 0,00
9,5959 239,90 19,7500 493,75 0,0000 0,00 9,6000 240,00
6,4658 1.616,45 9,4000 2.350,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
1,4900 1.192,00 2,1500 1.720,00 1,9500 1.560,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 6,1500 1.845,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
4,5500 1.365,00 4,8400 1.452,00 5,6900 1.707,00 0,0000 0,00
3,9218 392,18 4,3500 435,00 0,0000 0,00 3,1000 310,00
1,0141 101,41 1,1200 112,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
4,3867 219,34 5,8400 292,00 5,5000 275,00 7,1000 355,00
0,8405 1.512,90 1,3600 2.448,00 1,7900 3.222,00 4,2000 7.560,00
0,0000 0,00 1,3000 260,00 1,5000 300,00 0,0000 0,00
0,8225 329,00 1,2600 504,00 1,2700 508,00 0,9600 384,00
5,4834 411,26 8,2000 615,00 0,0000 0,00 5,2000 390,00
1,7136 92,53 1,9900 107,46 0,0000 0,00 1,3400 72,36
12,9315 646,57 17,9900 899,50 16,0800 804,00 13,7000 685,00
0,0000 0,00 1,9500 390,00 1,9600 392,00 0,0000 0,00
3,6779 183,90 5,3200 266,00 0,0000 0,00 2,6000 130,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 18
Data: 22/12/2025
Horário: 10:01:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
4424 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
Yasmin
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300 AMP
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 200 AMP
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600 AMP
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 25 AMP
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA)
IM
250 F/A
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)
800 AMP
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300 F/A
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300 F/A
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 100 F/A
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20
ML
50 AMP
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1800 AMP
829350 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 200 AMP
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN)
400 AMP
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 75 UND
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 54 AMP
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50 SRG
2964 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (4 + 500) MG/ML - 5 ML 200 AMP
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,9310 279,30 0,0000 0,00 0,9000 270,00
4,7200 944,00 4,3300 866,00 4,3300 866,00
0,0000 0,00 1,2055 241,10 0,9596 191,92
0,2128 127,68 0,0000 0,00 0,1900 114,00
0,9310 93,10 1,1400 114,00 0,9100 91,00
17,9300 448,25 9,5000 237,50 9,5000 237,50
6,1100 1.527,50 0,0000 0,00 6,1000 1.525,00
1,6500 1.320,00 0,0000 0,00 1,4900 1.192,00
5,5200 1.656,00 5,5000 1.650,00 5,5000 1.650,00
4,5800 1.374,00 0,0000 0,00 4,2900 1.287,00
0,0000 0,00 3,9000 390,00 3,1000 310,00
1,3500 135,00 0,9800 98,00 0,9800 98,00
0,0000 0,00 10,7400 537,00 4,3867 219,34
1,1600 2.088,00 0,7700 1.386,00 0,7700 1.386,00
1,4000 280,00 0,0000 0,00 1,3000 260,00
1,0700 428,00 0,0000 0,00 0,8225 329,00
6,6500 498,75 6,9000 517,50 5,2000 390,00
1,7300 93,42 0,0000 0,00 1,3400 72,36
15,9600 798,00 0,0000 0,00 12,9315 646,57
2,0600 412,00 0,0000 0,00 1,9500 390,00
3,4600 173,00 2,9500 147,50 2,6000 130,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 18
Data: 22/12/2025
Horário: 10:01:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
404 - SÃO LUIS
Rosana
Cotado
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200 AMP
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 F/A
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 50 F/A
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20 FCO
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30 UND
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG
6053 METILDOPA 250 MG 120 COM
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 50 AMP
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50 TB
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 50 AMP
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 150 AMP
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1300 AMP
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120 F/A
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10 UND
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO
4G+0,5
100 UND
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
2,5000 500,00 2,5900 518,00 2,1000 420,00 2,1600 432,00
0,4750 95,00 0,6500 130,00 0,5100 102,00 0,4800 96,00
3,8400 576,00 3,9000 585,00 3,0000 450,00 3,7500 562,50
5,7800 289,00 5,9000 295,00 5,8500 292,50 5,7500 287,50
0,0000 0,00 5,0600 101,20 5,3000 106,00 4,9900 99,80
4,8800 146,40 6,5800 197,40 0,0000 0,00 5,3000 159,00
319,0000 1.595,00 390,0000 1.950,00 0,0000 0,00 319,0000 1.595,00
0,0000 0,00 0,5500 66,00 0,0000 0,00 0,7110 85,32
2,6400 132,00 2,9500 147,50 0,0000 0,00 2,7260 136,30
0,0000 0,00 3,3700 168,50 0,0000 0,00 2,5200 126,00
0,0000 0,00 1,8700 93,50 0,0000 0,00 1,3700 68,50
0,0000 0,00 3,9000 585,00 0,0000 0,00 4,3900 658,50
1,2500 1.625,00 1,4000 1.820,00 1,1500 1.495,00 1,3000 1.690,00
0,0000 0,00 9,5000 1.140,00 0,0000 0,00 9,4000 1.128,00
0,0000 0,00 22,9000 229,00 0,0000 0,00 23,7000 237,00
0,0000 0,00 18,9000 1.890,00 16,9000 1.690,00 21,9000 2.190,00
1,1300 565,00 1,3000 650,00 0,9980 499,00 1,2200 610,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 18
Data: 22/12/2025
Horário: 10:01:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3125 - UNIAO QUIMICA
flavia
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200 AMP
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 F/A
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 50 F/A
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20 FCO
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30 UND
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG
6053 METILDOPA 250 MG 120 COM
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 50 AMP
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50 TB
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 50 AMP
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 150 AMP
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1300 AMP
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120 F/A
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10 UND
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO
4G+0,5
100 UND
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
3,6800 736,00 2,7800 556,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,4798 95,96 0,7400 148,00 0,7800 156,00 0,0000 0,00
3,1859 477,89 3,8000 570,00 4,2800 642,00 2,6000 390,00
5,9502 297,51 6,1500 307,50 0,0000 0,00 5,8000 290,00
5,4767 109,53 5,9500 119,00 7,9200 158,40 8,5000 170,00
4,5200 135,60 7,4000 222,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 434,9800 2.174,90 355,2500 1.776,25 0,0000 0,00
0,6570 78,84 0,5600 67,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
1,9192 95,96 2,4300 121,50 0,0000 0,00 1,5000 75,00
3,6605 183,02 3,7500 187,50 3,8200 191,00 0,0000 0,00
1,2742 63,71 1,4900 74,50 0,0000 0,00 1,0200 51,00
3,4771 521,57 4,1300 619,50 0,0000 0,00 2,7000 405,00
1,9052 2.476,76 1,6000 2.080,00 1,9000 2.470,00 1,0400 1.352,00
8,4993 1.019,91 9,1500 1.098,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
17,9111 179,11 22,9800 229,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
16,2937 1.629,37 26,3000 2.630,00 21,6200 2.162,00 15,0000 1.500,00
0,9996 499,80 1,5200 760,00 0,0000 0,00 1,1000 550,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 7 de 18
Data: 22/12/2025
Horário: 10:01:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
4424 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
Yasmin
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200 AMP
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 F/A
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 50 F/A
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20 FCO
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30 UND
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG
6053 METILDOPA 250 MG 120 COM
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 50 AMP
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50 TB
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 50 AMP
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 150 AMP
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1300 AMP
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120 F/A
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10 UND
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO
4G+0,5
100 UND
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,1000 420,00
0,4860 97,20 0,4500 90,00 0,4750 95,00
3,6000 540,00 2,9800 447,00 2,6000 390,00
5,7200 286,00 5,0700 253,50 5,0700 253,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9900 99,80
5,3100 159,30 7,0700 212,10 4,5200 135,60
343,6700 1.718,35 298,8000 1.494,00 298,8000 1.494,00
0,0000 0,00 0,4700 56,40 0,4700 56,40
0,0000 0,00 1,8200 91,00 1,5000 75,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,5200 126,00
1,6000 80,00 0,0000 0,00 1,0200 51,00
4,6600 699,00 0,0000 0,00 2,7000 405,00
0,0000 0,00 1,0200 1.326,00 1,0200 1.326,00
0,0000 0,00 7,2500 870,00 7,2500 870,00
15,9600 159,60 18,0800 180,80 15,9600 159,60
20,7500 2.075,00 16,2400 1.624,00 16,2937 1.629,37
1,3300 665,00 0,9900 495,00 0,9900 495,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 8 de 18
Data: 22/12/2025
Horário: 10:01:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 17.448,26
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 17.448,26
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 10,00
0
R$ 23.297,90
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 23.297,90
FATURADO-30 DIAS
02/12/2025
06/12/2025
R$ 3.000,00
0
R$ 15.276,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 15.276,50
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 23.322,82
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 23.322,82
FATURADO - 21 DIAS
06/12/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 1.473,00 R$ 0,00 R$ 2.329,00 R$ 225,80
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 9 de 18
Data: 22/12/2025
Horário: 10:01:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 18.183,34
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 18.183,34
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
26/11/2025
R$ 800,00
0
R$ 28.120,11
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 28.120,11
FATURADO - 21 DIAS
07/12/2025
06/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 18.190,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 18.190,85
FATURADO - 28 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 700,00
0
R$ 12.859,36
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 12.859,36
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
29/11/2025
R$ 600,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 4.343,80 R$ 650,00 R$ 0,00 R$ 1.823,36
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 10 de 18
Data: 22/12/2025
Horário: 10:01:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 19.155,45
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 19.155,45
FATURADO - 28 DIAS
27/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 11.610,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 11.610,40
FATURADO-30 DIAS
27/11/2025
29/11/2025
R$ 500,00
0
R$ 19.736,96
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 159,60 R$ 8.732,40 R$ 19.736,96
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 11 de 18
Data: 22/12/2025
Horário: 10:01:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100,00 AMP 0,91 91,00
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300,00 F/A 4,29 1.287,00
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200,00 AMP 0,47 95,00
Valor Total: 1.473,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 12 de 18
Data: 22/12/2025
Horário: 10:01:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300,00 AMP 0,90 270,00
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600,00 AMP 0,19 114,00
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250,00 F/A 6,10 1.525,00
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200,00 AMP 2,10 420,00
Valor Total: 2.329,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 13 de 18
Data: 22/12/2025
Horário: 10:01:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20,00 FCO 4,99 99,80
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50,00 TB 2,52 126,00
Valor Total: 225,80
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
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INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 14 de 18
Data: 22/12/2025
Horário: 10:01:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200,00 AMP 0,96 191,92
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)800,00 AMP 1,49 1.192,00
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 50,00 AMP 4,39 219,34
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN) 400,00 AMP 0,82 329,00
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 12,93 646,57
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30,00 UND 4,52 135,60
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100,00 UND 16,29 1.629,37
Valor Total: 4.343,80
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
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das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
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Data: 22/12/2025
Horário: 10:01:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
829350 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 200,00 AMP 1,30 260,00
2964 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (4 + 500) MG/ML - 5 ML 200,00 AMP 1,95 390,00
Valor Total: 650,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
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das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
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Data: 22/12/2025
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Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 3125 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 10.854.165/0014-07
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 100,00 F/A 3,10 310,00
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 75,00 UND 5,20 390,00
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 54,00 AMP 1,34 72,36
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50,00 AMP 2,60 130,00
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150,00 F/A 2,60 390,00
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 50,00 AMP 1,50 75,00
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 50,00 AMP 1,02 51,00
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 150,00 AMP 2,70 405,00
Valor Total: 1.823,36
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
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Data: 22/12/2025
Horário: 10:01:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 3641 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 03.250.803/0001-92
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10,00 UND 15,96 159,60
Valor Total: 159,60
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
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C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 18 de 18
Data: 22/12/2025
Horário: 10:01:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 4424 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 44.672.062/0001-15
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 200,00 AMP 4,33 866,00
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 25,00 AMP 9,50 237,50
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300,00 F/A 5,50 1.650,00
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100,00 AMP 0,98 98,00
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1.800,00 AMP 0,77 1.386,00
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 50,00 F/A 5,07 253,50
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 298,80 1.494,00
6053 METILDOPA 250 MG 120,00 COM 0,47 56,40
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1.300,00 AMP 1,02 1.326,00
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120,00 F/A 7,25 870,00
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500,00 AMP 0,99 495,00
Valor Total: 8.732,40
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011




INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Requisição de Insumos: 2224 Data: 25/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 72,00 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45,00 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15,00 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45,00 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85,00 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100,00 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450,00 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300,00 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40,00 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30,00 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50,00 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA VERDE) 50,00 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1 CONCENTRADO DE HEMÁCIAS 10,00 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 45CMX50CM 35G 30,00 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600,00 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600,00 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.300,00 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300,00 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 200,00 UND
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100,00 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10,00 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 10,00 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 10,00 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 400,00 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 48,00 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 100,00 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30,00 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300,00 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 6.500,00 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 3,00 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 10,00 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 15,00 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS (PORTOVAC) 2,00 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 VIAS 2,00 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2,00 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2,00 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2,00 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5,00 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900,00 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3.500,00 UND
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 100,00 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 260,00 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50,00 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 60,00 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40,00 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8 unidades 25,00 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60,00 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3,00 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3,00 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA 28G /DESCARPACK 900,00 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150,00 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 150,00 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30,00 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200,00 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 50,00 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 130,00 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5,00 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100,00 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 200,00 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3,00 UND
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4,00 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2,00 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1,00 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1,00 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2,00 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 144,00 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2.500,00 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3.200,00 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4.200,00 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6.400,00 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10,00 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30,00 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10,00 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5,00 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5,00 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5,00 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10,00 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20,00 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20,00 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20,00 UND
10666 SONDA URETRAL N. 10 10,00 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10,00 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10,00 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10,00 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20,00 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20,00 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20,00 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1.800,00 UND
PAULA MACEDO PRADE
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA
VERDE)
50 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS
10 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO
45CMX50CM 35G
30 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
5,5500 166,50 5,8500 175,50 6,0900 182,70 6,0000 180,00
7,6500 344,25 7,5000 337,50 7,8100 351,45 7,5200 338,40
7,6500 114,75 7,7000 115,50 7,8100 117,15 8,1000 121,50
7,6500 344,25 7,7000 346,50 9,9000 445,50 7,9000 355,50
7,6500 650,25 8,1500 692,75 8,3700 711,45 9,7900 832,15
6,6700 667,00 0,0000 0,00 6,1800 618,00 6,3356 633,56
13,0400 195,60 13,3000 199,50 13,5000 202,50 13,1500 197,25
1,9200 864,00 0,0000 0,00 0,4430 199,35 1,1298 508,41
2,1500 645,00 0,0000 0,00 0,6300 189,00 1,7106 513,18
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7730 154,60 1,0688 213,76
2,8300 113,20 0,0000 0,00 3,8500 154,00 3,8340 153,36
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7490 22,47 0,6710 20,13
0,0000 0,00 16,8000 840,00 17,1200 856,00 24,2300 1.211,50
0,2900 14,50 0,0000 0,00 0,4799 23,99 0,0000 0,00
30,5000 305,00 0,0000 0,00 59,5900 595,90 30,9800 309,80
173,5000 5.205,00 55,5000 1.665,00 56,4200 1.692,60 153,0000 4.590,00
0,7380 442,80 0,0000 0,00 0,8900 534,00 0,7544 452,64
0,7400 444,00 0,8100 486,00 0,8900 534,00 0,7480 448,80
0,7400 740,00 0,8100 810,00 0,8190 819,00 0,7569 756,90
0,8200 246,00 0,9100 273,00 0,8290 248,70 0,8376 251,28
0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,9000 590,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA
VERDE)
50 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS
10 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO
45CMX50CM 35G
30 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
6,8800 206,40 6,8400 205,20 6,3900 191,70 0,0000 0,00
9,0000 405,00 9,1500 411,75 7,7200 347,40 8,9000 400,50
9,0000 135,00 9,1500 137,25 7,7200 115,80 8,6900 130,35
9,0000 405,00 9,1500 411,75 7,7200 347,40 8,6400 388,80
10,5000 892,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,9800 1.018,30
0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,2400 724,00 9,9300 993,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,7200 265,80 21,0000 315,00
0,0000 0,00 0,5990 269,55 1,2200 549,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1100 333,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,1200 224,00 1,1900 238,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,3700 41,10 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,2500 812,50 29,0000 1.450,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3900 19,50 0,0000 0,00
0,0000 0,00 59,9900 599,90 32,6900 326,90 49,0000 490,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 179,0000 5.370,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9100 546,00 0,9900 594,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9100 546,00 0,9600 576,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 880,00 0,8800 880,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9600 288,00 0,8700 261,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA
VERDE)
50 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS
10 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO
45CMX50CM 35G
30 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
5,5500 166,50
7,5000 337,50
7,6500 114,75
7,6500 344,25
7,6500 650,25
6,1800 618,00
13,0400 195,60
0,4430 199,35
0,6300 189,00
0,7730 154,60
2,8300 113,20
0,6710 20,13
16,2500 812,50
0,2900 14,50
30,5000 305,00
55,5000 1.665,00
0,7380 442,80
0,7400 444,00
0,7400 740,00
0,8200 246,00
5,9000 590,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8
CAMADAS 5 BORDAS
5000 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS
(PORTOVAC)
2 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM
COM 2 VIAS
2 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3000 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 1,1000 110,00 1,1300 113,00 0,0000 0,00
63,5000 635,00 0,0000 0,00 45,9000 459,00 43,9000 439,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,0000 145,00 4,4100 22,05
0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,0000 145,00 4,3800 21,90
0,0000 0,00 1,6200 324,00 1,9000 380,00 1,6300 326,00
13,4500 161,40 12,5000 150,00 12,5700 150,84 13,1100 157,32
7,2750 145,50 8,1000 162,00 6,5000 130,00 6,7409 134,82
3,4700 104,10 3,3000 99,00 3,2500 97,50 3,5200 105,60
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4100 123,00 0,3824 114,72
0,5600 2.800,00 0,5150 2.575,00 0,5200 2.600,00 0,0000 0,00
85,0000 170,00 0,0000 0,00 80,6000 161,20 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5500 17,75 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,6000 18,00 0,0000 0,00
24,9000 49,80 0,0000 0,00 22,4000 44,80 0,0000 0,00
22,5000 45,00 0,0000 0,00 25,9000 51,80 0,0000 0,00
5,9000 11,80 0,0000 0,00 5,1900 10,38 5,0000 10,00
5,5000 11,00 0,0000 0,00 7,0000 14,00 4,0000 8,00
0,5000 1,00 0,0000 0,00 5,1900 10,38 5,0000 10,00
5,0000 25,00 0,0000 0,00 7,0000 35,00 5,0000 25,00
0,5560 500,40 0,6100 549,00 0,6900 621,00 0,5867 528,03
0,8320 2.496,00 0,8200 2.460,00 0,9200 2.760,00 0,8598 2.579,40
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 7 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8
CAMADAS 5 BORDAS
5000 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS
(PORTOVAC)
2 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM
COM 2 VIAS
2 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3000 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,8500 85,00 1,9200 192,00 1,8600 186,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 89,0000 890,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18,9000 94,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,4900 57,45 18,9000 94,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,2400 448,00 4,9000 980,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,6500 187,80 19,9000 238,80
0,0000 0,00 7,4500 149,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 4,9500 148,50 4,3300 129,90 3,9600 118,80
0,0000 0,00 0,6900 207,00 0,4900 147,00 0,5300 159,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 2.950,00 0,5900 2.950,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 112,0000 224,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,9000 44,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,9000 44,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49,0000 98,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49,0000 98,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6800 612,00 0,0000 0,00 0,8900 801,00
0,0000 0,00 1,1400 3.420,00 0,9800 2.940,00 0,8600 2.580,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 8 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8
CAMADAS 5 BORDAS
5000 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS
(PORTOVAC)
2 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM
COM 2 VIAS
2 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3000 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
1,1000 110,00
43,9000 439,00
4,4100 22,05
4,3800 21,90
1,6200 324,00
12,5000 150,00
6,5000 130,00
3,2500 97,50
0,3824 114,72
0,5150 2.575,00
80,6000 161,20
3,5500 17,75
3,6000 18,00
22,4000 44,80
22,5000 45,00
5,0000 10,00
4,0000 8,00
0,5000 1,00
5,0000 25,00
0,5560 500,40
0,8200 2.460,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 9 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8
unidades
25 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA
28G /DESCARPACK
900 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 100 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5600 328,00 5,6500 282,50
9,6900 969,00 9,0200 902,00 10,2300 1.023,00 9,0300 903,00
4,4600 223,00 0,0000 0,00 4,6300 231,50 0,0000 0,00
4,3000 129,00 3,8700 116,10 4,0400 121,20 3,9000 117,00
21,3500 854,00 0,0000 0,00 23,7000 948,00 23,9900 959,60
13,7500 343,75 0,0000 0,00 13,0000 325,00 29,9000 747,50
1,2700 76,20 0,0000 0,00 1,2300 73,80 2,8700 172,20
64,0000 192,00 65,5000 196,50 69,5000 208,50 67,0000 201,00
27,2000 81,60 0,0000 0,00 26,4000 79,20 26,3700 79,11
0,1240 111,60 0,1220 109,80 0,1250 112,50 0,1196 107,64
0,0000 0,00 0,0000 0,00 43,9900 6.598,50 0,0000 0,00
8,8000 880,00 9,1000 910,00 9,1800 918,00 19,2900 1.929,00
14,9000 447,00 15,2000 456,00 18,9000 567,00 15,4100 462,30
1,2800 256,00 1,2900 258,00 1,3100 262,00 1,4000 280,00
1,2800 256,00 1,2900 258,00 1,4100 282,00 1,2700 254,00
21,5000 645,00 21,3000 639,00 18,9000 567,00 19,5100 585,30
21,5000 2.150,00 21,3000 2.130,00 18,9000 1.890,00 19,5100 1.951,00
12,0000 60,00 0,0000 0,00 17,0000 85,00 28,0400 140,20
5,9900 599,00 0,0000 0,00 0,1050 10,50 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6700 67,00 0,0000 0,00
49,5000 148,50 0,0000 0,00 96,3500 289,05 87,6700 263,01
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 10 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8
unidades
25 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA
28G /DESCARPACK
900 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 100 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,8900 1.189,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,7900 339,50 7,4900 374,50
0,0000 0,00 4,9500 148,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,9500 918,00 28,9900 1.159,60
0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,0200 400,50 29,0000 725,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 37,6000 112,80 30,7000 92,10 39,0000 117,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1400 126,00 0,2200 198,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,9300 993,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 20,9000 627,00 0,0000 0,00 26,9000 807,00
0,0000 0,00 1,6900 338,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,6900 338,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,6300 708,90 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,6300 2.363,00 26,9000 2.690,00
0,0000 0,00 21,1800 105,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0700 107,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 110,8800 332,64 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 11 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8
unidades
25 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA
28G /DESCARPACK
900 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 100 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
5,6500 282,50
9,0200 902,00
4,4600 223,00
3,8700 116,10
21,3500 854,00
13,0000 325,00
1,2300 73,80
64,0000 192,00
26,3700 79,11
0,1196 107,64
43,9900 6.598,50
9,1000 910,00
14,9000 447,00
1,2800 256,00
1,2700 254,00
18,9000 567,00
18,9000 1.890,00
12,0000 60,00
0,1050 10,50
0,6700 67,00
49,5000 148,50
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 12 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA
144 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2500 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3200 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4200 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6400 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 88,9000 355,60 106,5900 426,36
0,0000 0,00 0,0000 0,00 186,0000 372,00 147,9700 295,94
0,0000 0,00 0,0000 0,00 194,2000 194,20 172,3600 172,36
0,0000 0,00 0,0000 0,00 327,0000 327,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 117,3200 234,64 117,8200 235,64
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4990 71,85 0,4280 61,63
0,3900 975,00 0,3900 975,00 0,4020 1.005,00 0,5479 1.369,75
0,1250 400,00 0,1300 416,00 0,1313 420,16 0,1325 424,00
0,1800 756,00 0,1700 714,00 0,1750 735,00 0,2842 1.193,64
0,2640 1.689,60 0,2600 1.664,00 0,2950 1.888,00 0,2615 1.673,60
27,5000 55,00 0,0000 0,00 27,5000 55,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0000 10,00 1,0281 10,28
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0900 32,70 0,7150 21,45
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,3500 33,50 3,4300 34,30
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,6100 18,05 3,5000 17,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,5500 12,75 2,9000 14,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,6500 18,25 0,0000 0,00
2,2000 22,00 0,0000 0,00 2,2500 22,50 2,4301 24,30
2,3000 46,00 0,0000 0,00 2,7700 55,40 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,0100 40,20 1,2377 24,75
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2760 25,52 1,2360 24,72
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 13 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA
144 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2500 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3200 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4200 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6400 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 150,8900 603,56 139,4400 557,76 0,0000 0,00
0,0000 0,00 230,4300 460,86 199,8000 399,60 0,0000 0,00
0,0000 0,00 243,1200 243,12 221,7600 221,76 0,0000 0,00
0,0000 0,00 294,2300 294,23 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 183,0400 366,08 166,3200 332,64 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4500 64,80 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4200 1.050,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,1890 604,80 0,1500 480,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1700 714,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,0500 10,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,0600 31,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 3,8000 38,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 3,8000 19,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 2,9500 29,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 2,9500 59,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,6100 32,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,6100 32,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 14 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA
144 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2500 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3200 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4200 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6400 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
88,9000 355,60
147,9700 295,94
172,3600 172,36
327,0000 327,00
117,3200 234,64
0,4280 61,63
0,3900 975,00
0,1250 400,00
0,1700 714,00
0,2600 1.664,00
27,5000 55,00
1,0000 10,00
0,7150 21,45
3,3500 33,50
3,5000 17,50
2,5500 12,75
3,6500 18,25
2,2000 22,00
2,3000 46,00
1,2377 24,75
1,2360 24,72
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 15 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1800 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8210 8,21 0,6000 6,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7050 7,05 0,6400 6,40
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9400 9,40 0,6900 6,90
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7910 7,91 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 8,80 0,8500 8,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9300 18,60 7,0000 140,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9900 19,80 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5000 70,00 0,0000 0,00
0,2100 378,00 0,1750 315,00 0,1950 351,00 0,1900 342,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 30.521,35
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 30.521,35
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 22.429,65
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 22.429,65
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 38.744,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 38.744,85
FATURADO - 21 DIAS
06/12/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 32.538,84
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 32.538,84
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 800,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 7.051,75 R$ 13.217,60 R$ 12.860,05 R$ 2.005,20
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 16 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1800 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,7900 7,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6800 6,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6900 6,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6900 6,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,8200 8,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1800 324,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 2.043,90
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.043,90
FATURADO - 21 DIAS
07/12/2025
06/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 11.052,52
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 11.052,52
FATURADO - 28 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 700,00
0
R$ 24.332,35
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 24.332,35
FATURADO - 28 DIAS
27/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 29.504,65
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 29.504,65
FATURADO - 28 DIAS
05/12/2025
05/12/2025
R$ 1.500,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 812,50 R$ 0,00
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 17 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1800 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,6000 6,00
0,6400 6,40
0,6900 6,90
0,7910 7,91
0,8500 8,50
0,9300 18,60
0,9900 19,80
3,5000 70,00
0,1750 315,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 35.947,10
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 35.947,10
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 18 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 19 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30,00 FCO 5,55 166,50
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15,00 CX 7,65 114,75
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45,00 CAX 7,65 344,25
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85,00 CAX 7,65 650,25
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 UND 13,04 195,60
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40,00 UND 2,83 113,20
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA VERDE) 50,00 UND 0,29 14,50
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1 CONCENTRADO DE HEMÁCIAS 10,00 UND 30,50 305,00
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600,00 UND 0,74 442,80
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600,00 UND 0,74 444,00
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.000,00 UND 0,74 740,00
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300,00 UND 0,82 246,00
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 VIAS 2,00 UND 22,50 45,00
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2,00 UND 0,50 1,00
3891 DRENO DE TORAX N°16 5,00 UND 5,00 25,00
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900,00 UND 0,56 500,40
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50,00 UND 4,46 223,00
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40,00 CAX 21,35 854,00
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3,00 CAX 64,00 192,00
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30,00 CAX 14,90 447,00
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR 1,28 256,00
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5,00 UND 12,00 60,00
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3,00 UND 49,50 148,50
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3.200,00 UND 0,13 400,00
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 27,50 55,00
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10,00 UND 2,20 22,00
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20,00 UND 2,30 46,00
Valor Total: 7.051,75
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 20 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45,00 CAX 7,50 337,50
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 45CMX50CM 35G 30,00 PC 55,50 1.665,00
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100,00 UND 1,10 110,00
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UND 1,62 324,00
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12,00 FCO 12,50 150,00
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 5.000,00 UND 0,52 2.575,00
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3.000,00 UND 0,82 2.460,00
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100,00 UND 9,02 902,00
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30,00 UND 3,87 116,10
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100,00 PC 9,10 910,00
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2.500,00 UND 0,39 975,00
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4.200,00 UND 0,17 714,00
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6.400,00 UND 0,26 1.664,00
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1.800,00 UND 0,17 315,00
Valor Total: 13.217,60
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 21 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100,00 UND 6,18 618,00
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450,00 UND 0,44 199,35
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300,00 UND 0,63 189,00
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UND 0,77 154,60
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100,00 UND 5,90 590,00
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UND 6,50 130,00
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30,00 UND 3,25 97,50
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2,00 GL 80,60 161,20
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5,00 UND 3,55 17,75
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5,00 UND 3,60 18,00
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS (PORTOVAC) 2,00 UND 22,40 44,80
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8 unidades 25,00 PC 13,00 325,00
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60,00 FCO 1,23 73,80
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150,00 PC 43,99 6.598,50
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30,00 CAX 18,90 567,00
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100,00 CAX 18,90 1.890,00
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100,00 UND 0,10 10,50
16557 MASCARA N95 BRANCA 100,00 UND 0,67 67,00
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4,00 UND 88,90 355,60
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1,00 BBN 327,00 327,00
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2,00 BBN 117,32 234,64
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10,00 UND 1,00 10,00
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10,00 UND 3,35 33,50
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5,00 CAX 2,55 12,75
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5,00 UND 3,65 18,25
3359 SONDA URETRAL N. 18 10,00 UND 0,79 7,91
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20,00 UND 0,93 18,60
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20,00 PC 0,99 19,80
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20,00 UND 3,50 70,00
Valor Total: 12.860,05
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 22 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30,00 UND 0,67 20,13
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10,00 UND 43,90 439,00
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5,00 UND 4,41 22,05
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5,00 UND 4,38 21,90
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300,00 UND 0,38 114,72
4050 DRENO DE TORAX N.36 2,00 UND 5,00 10,00
905559 DRENO DE TORAX N 24 2,00 UND 4,00 8,00
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50,00 UND 5,65 282,50
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3,00 CAX 26,37 79,11
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA 28G /DESCARPACK 900,00 UND 0,12 107,64
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200,00 PAR 1,27 254,00
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2,00 UND 147,97 295,94
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1,00 RL 172,36 172,36
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 144,00 UND 0,43 61,63
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30,00 UND 0,71 21,45
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5,00 UND 3,50 17,50
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20,00 UND 1,24 24,75
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20,00 UND 1,24 24,72
10666 SONDA URETRAL N. 10 10,00 UND 0,60 6,00
12845 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,64 6,40
4183 SONDA URETRAL N. 16 10,00 UND 0,69 6,90
4185 SONDA URETRAL N. 20 10,00 UND 0,85 8,50
Valor Total: 2.005,20
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 23 de 23
Data: 23/12/2025
Horário: 11:47:03
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 3641 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 03.250.803/0001-92
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50,00 PC 16,25 812,50
Valor Total: 812,50
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Requisição de Insumos: 2227 Data: 26/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300,00 AMP
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 150,00 AMP
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200,00 AMP
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600,00 AMP
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 200,00 AMP
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 50,00 AMP
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 400,00 F/A
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 1.000,00 AMP
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300,00 F/A
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300,00 F/A
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 700,00 F/A
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100,00 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100,00 AMP
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1.700,00 AMP
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN) 600,00 AMP
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 90,00 UND
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 50,00 AMP
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 200,00 AMP
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200,00 AMP
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 200,00 F/A
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 300,00 F/A
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20,00 FCO
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30,00 UND
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG
6053 METILDOPA 250 MG 500,00 COM
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 100,00 AMP
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50,00 TB
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 30,00 AMP
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 500,00 AMP
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1.200,00 AMP
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120,00 F/A
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10,00 UND
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100,00 UND
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 1.200,00 AMP
PAULA MACEDO PRADE
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
404 - SÃO LUIS
Rosana
Cotado
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300 AMP
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 200 AMP
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600 AMP
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 25 AMP
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA)
IM
250 F/A
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)
800 AMP
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300 F/A
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300 F/A
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 100 F/A
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20
ML
50 AMP
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1800 AMP
829350 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 200 AMP
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN)
400 AMP
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 75 UND
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 54 AMP
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50 SRG
2964 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (4 + 500) MG/ML - 5 ML 200 AMP
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,9400 282,00 0,9500 285,00 0,9000 270,00 1,0000 300,00
4,3400 868,00 5,2600 1.052,00 4,3400 868,00 4,5110 902,20
1,1300 226,00 1,2600 252,00 0,9800 196,00 1,2000 240,00
0,2400 144,00 0,2700 162,00 0,1900 114,00 0,2250 135,00
0,9100 91,00 0,9700 97,00 0,0000 0,00 1,2520 125,20
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,6700 391,75
6,4900 1.622,50 6,2000 1.550,00 6,1000 1.525,00 7,9000 1.975,00
1,5600 1.248,00 1,7000 1.360,00 1,6500 1.320,00 1,5190 1.215,20
5,5600 1.668,00 5,9900 1.797,00 5,5400 1.662,00 6,4900 1.947,00
4,2900 1.287,00 4,5000 1.350,00 4,4000 1.320,00 5,6500 1.695,00
4,2000 420,00 5,0000 500,00 3,9000 390,00 4,2500 425,00
1,2500 125,00 1,2500 125,00 0,0000 0,00 1,0990 109,90
4,9600 248,00 5,7500 287,50 0,0000 0,00 4,9990 249,95
0,9400 1.692,00 0,9900 1.782,00 0,8400 1.512,00 0,9200 1.656,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,9350 374,00 0,9900 396,00 0,9500 380,00 0,8870 354,80
7,6000 570,00 7,8000 585,00 0,0000 0,00 5,4000 405,00
2,0900 112,86 1,9500 105,30 0,0000 0,00 1,8500 99,90
15,5500 777,50 16,9000 845,00 13,3000 665,00 14,7000 735,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
3,3800 169,00 4,0200 201,00 0,0000 0,00 3,9900 199,50
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3125 - UNIAO QUIMICA
flavia
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300 AMP
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 200 AMP
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600 AMP
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 25 AMP
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA)
IM
250 F/A
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)
800 AMP
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300 F/A
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300 F/A
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 100 F/A
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20
ML
50 AMP
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1800 AMP
829350 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 200 AMP
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN)
400 AMP
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 75 UND
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 54 AMP
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50 SRG
2964 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (4 + 500) MG/ML - 5 ML 200 AMP
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 1,1200 336,00 1,1540 346,20 0,0000 0,00
4,3867 877,34 5,7000 1.140,00 5,2300 1.046,00 0,0000 0,00
0,9596 191,92 1,1000 220,00 1,1400 228,00 0,0000 0,00
0,1919 115,14 0,2400 144,00 0,2300 138,00 0,0000 0,00
0,9596 95,96 1,2500 125,00 1,0900 109,00 0,0000 0,00
9,5959 239,90 19,7500 493,75 0,0000 0,00 9,6000 240,00
6,4658 1.616,45 9,4000 2.350,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
1,4900 1.192,00 2,1500 1.720,00 1,9500 1.560,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 6,1500 1.845,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
4,5500 1.365,00 4,8400 1.452,00 5,6900 1.707,00 0,0000 0,00
3,9218 392,18 4,3500 435,00 0,0000 0,00 3,1000 310,00
1,0141 101,41 1,1200 112,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
4,3867 219,34 5,8400 292,00 5,5000 275,00 7,1000 355,00
0,8405 1.512,90 1,3600 2.448,00 1,7900 3.222,00 4,2000 7.560,00
0,0000 0,00 1,3000 260,00 1,5000 300,00 0,0000 0,00
0,8225 329,00 1,2600 504,00 1,2700 508,00 0,9600 384,00
5,4834 411,26 8,2000 615,00 0,0000 0,00 5,2000 390,00
1,7136 92,53 1,9900 107,46 0,0000 0,00 1,3400 72,36
12,9315 646,57 17,9900 899,50 16,0800 804,00 13,7000 685,00
0,0000 0,00 1,9500 390,00 1,9600 392,00 0,0000 0,00
3,6779 183,90 5,3200 266,00 0,0000 0,00 2,6000 130,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
4424 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
Yasmin
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300 AMP
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 200 AMP
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600 AMP
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 25 AMP
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA)
IM
250 F/A
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)
800 AMP
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300 F/A
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300 F/A
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 100 F/A
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20
ML
50 AMP
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1800 AMP
829350 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 200 AMP
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN)
400 AMP
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 75 UND
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 54 AMP
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50 SRG
2964 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (4 + 500) MG/ML - 5 ML 200 AMP
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,9310 279,30 0,0000 0,00 0,9000 270,00
4,7200 944,00 4,3300 866,00 4,3300 866,00
0,0000 0,00 1,2055 241,10 0,9596 191,92
0,2128 127,68 0,0000 0,00 0,1900 114,00
0,9310 93,10 1,1400 114,00 0,9100 91,00
17,9300 448,25 9,5000 237,50 9,5000 237,50
6,1100 1.527,50 0,0000 0,00 6,1000 1.525,00
1,6500 1.320,00 0,0000 0,00 1,4900 1.192,00
5,5200 1.656,00 5,5000 1.650,00 5,5000 1.650,00
4,5800 1.374,00 0,0000 0,00 4,2900 1.287,00
0,0000 0,00 3,9000 390,00 3,1000 310,00
1,3500 135,00 0,9800 98,00 0,9800 98,00
0,0000 0,00 10,7400 537,00 4,3867 219,34
1,1600 2.088,00 0,7700 1.386,00 0,7700 1.386,00
1,4000 280,00 0,0000 0,00 1,3000 260,00
1,0700 428,00 0,0000 0,00 0,8225 329,00
6,6500 498,75 6,9000 517,50 5,2000 390,00
1,7300 93,42 0,0000 0,00 1,3400 72,36
15,9600 798,00 0,0000 0,00 12,9315 646,57
2,0600 412,00 0,0000 0,00 1,9500 390,00
3,4600 173,00 2,9500 147,50 2,6000 130,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
404 - SÃO LUIS
Rosana
Cotado
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200 AMP
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 F/A
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 50 F/A
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20 FCO
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30 UND
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG
6053 METILDOPA 250 MG 120 COM
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 50 AMP
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50 TB
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 50 AMP
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 150 AMP
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1300 AMP
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120 F/A
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10 UND
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO
4G+0,5
100 UND
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
2,5000 500,00 2,5900 518,00 2,1000 420,00 2,1600 432,00
0,4750 95,00 0,6500 130,00 0,5100 102,00 0,4800 96,00
3,8400 576,00 3,9000 585,00 3,0000 450,00 3,7500 562,50
5,7800 289,00 5,9000 295,00 5,8500 292,50 5,7500 287,50
0,0000 0,00 5,0600 101,20 5,3000 106,00 4,9900 99,80
4,8800 146,40 6,5800 197,40 0,0000 0,00 5,3000 159,00
319,0000 1.595,00 390,0000 1.950,00 0,0000 0,00 319,0000 1.595,00
0,0000 0,00 0,5500 66,00 0,0000 0,00 0,7110 85,32
2,6400 132,00 2,9500 147,50 0,0000 0,00 2,7260 136,30
0,0000 0,00 3,3700 168,50 0,0000 0,00 2,5200 126,00
0,0000 0,00 1,8700 93,50 0,0000 0,00 1,3700 68,50
0,0000 0,00 3,9000 585,00 0,0000 0,00 4,3900 658,50
1,2500 1.625,00 1,4000 1.820,00 1,1500 1.495,00 1,3000 1.690,00
0,0000 0,00 9,5000 1.140,00 0,0000 0,00 9,4000 1.128,00
0,0000 0,00 22,9000 229,00 0,0000 0,00 23,7000 237,00
0,0000 0,00 18,9000 1.890,00 16,9000 1.690,00 21,9000 2.190,00
1,1300 565,00 1,3000 650,00 0,9980 499,00 1,2200 610,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3125 - UNIAO QUIMICA
flavia
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200 AMP
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 F/A
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 50 F/A
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20 FCO
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30 UND
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG
6053 METILDOPA 250 MG 120 COM
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 50 AMP
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50 TB
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 50 AMP
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 150 AMP
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1300 AMP
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120 F/A
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10 UND
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO
4G+0,5
100 UND
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
3,6800 736,00 2,7800 556,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,4798 95,96 0,7400 148,00 0,7800 156,00 0,0000 0,00
3,1859 477,89 3,8000 570,00 4,2800 642,00 2,6000 390,00
5,9502 297,51 6,1500 307,50 0,0000 0,00 5,8000 290,00
5,4767 109,53 5,9500 119,00 7,9200 158,40 8,5000 170,00
4,5200 135,60 7,4000 222,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 434,9800 2.174,90 355,2500 1.776,25 0,0000 0,00
0,6570 78,84 0,5600 67,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
1,9192 95,96 2,4300 121,50 0,0000 0,00 1,5000 75,00
3,6605 183,02 3,7500 187,50 3,8200 191,00 0,0000 0,00
1,2742 63,71 1,4900 74,50 0,0000 0,00 1,0200 51,00
3,4771 521,57 4,1300 619,50 0,0000 0,00 2,7000 405,00
1,9052 2.476,76 1,6000 2.080,00 1,9000 2.470,00 1,0400 1.352,00
8,4993 1.019,91 9,1500 1.098,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
17,9111 179,11 22,9800 229,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
16,2937 1.629,37 26,3000 2.630,00 21,6200 2.162,00 15,0000 1.500,00
0,9996 499,80 1,5200 760,00 0,0000 0,00 1,1000 550,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 7 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
4424 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
Yasmin
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200 AMP
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 F/A
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 50 F/A
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20 FCO
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30 UND
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG
6053 METILDOPA 250 MG 120 COM
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 50 AMP
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50 TB
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 50 AMP
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 150 AMP
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1300 AMP
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120 F/A
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10 UND
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO
4G+0,5
100 UND
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,1000 420,00
0,4860 97,20 0,4500 90,00 0,4750 95,00
3,6000 540,00 2,9800 447,00 2,6000 390,00
5,7200 286,00 5,0700 253,50 5,0700 253,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9900 99,80
5,3100 159,30 7,0700 212,10 4,5200 135,60
343,6700 1.718,35 298,8000 1.494,00 298,8000 1.494,00
0,0000 0,00 0,4700 56,40 0,4700 56,40
0,0000 0,00 1,8200 91,00 1,5000 75,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,5200 126,00
1,6000 80,00 0,0000 0,00 1,0200 51,00
4,6600 699,00 0,0000 0,00 2,7000 405,00
0,0000 0,00 1,0200 1.326,00 1,0200 1.326,00
0,0000 0,00 7,2500 870,00 7,2500 870,00
15,9600 159,60 18,0800 180,80 15,9600 159,60
20,7500 2.075,00 16,2400 1.624,00 16,2937 1.629,37
1,3300 665,00 0,9900 495,00 0,9900 495,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 8 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 17.448,26
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 17.448,26
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 10,00
0
R$ 23.297,90
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 23.297,90
FATURADO-30 DIAS
02/12/2025
06/12/2025
R$ 3.000,00
0
R$ 15.276,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 15.276,50
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 23.322,82
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 23.322,82
FATURADO - 21 DIAS
06/12/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 1.473,00 R$ 0,00 R$ 2.329,00 R$ 225,80
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 9 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 18.183,34
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 18.183,34
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
26/11/2025
R$ 800,00
0
R$ 28.120,11
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 28.120,11
FATURADO - 21 DIAS
07/12/2025
06/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 18.190,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 18.190,85
FATURADO - 28 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 700,00
0
R$ 12.859,36
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 12.859,36
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
29/11/2025
R$ 600,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 4.343,80 R$ 650,00 R$ 0,00 R$ 1.823,36
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 10 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 19.155,45
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 19.155,45
FATURADO - 28 DIAS
27/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 11.610,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 11.610,40
FATURADO-30 DIAS
27/11/2025
29/11/2025
R$ 500,00
0
R$ 19.736,96
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 159,60 R$ 8.732,40 R$ 19.736,96
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 11 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100,00 AMP 0,91 91,00
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300,00 F/A 4,29 1.287,00
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200,00 AMP 0,47 95,00
Valor Total: 1.473,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 12 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300,00 AMP 0,90 270,00
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600,00 AMP 0,19 114,00
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250,00 F/A 6,10 1.525,00
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200,00 AMP 2,10 420,00
Valor Total: 2.329,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
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INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 13 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20,00 FCO 4,99 99,80
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50,00 TB 2,52 126,00
Valor Total: 225,80
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
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Requisição de Insumos
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Cotação de Preços
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Autorização de Compras
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INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 14 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200,00 AMP 0,96 191,92
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)800,00 AMP 1,49 1.192,00
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 50,00 AMP 4,39 219,34
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN) 400,00 AMP 0,82 329,00
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 12,93 646,57
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30,00 UND 4,52 135,60
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100,00 UND 16,29 1.629,37
Valor Total: 4.343,80
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
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Requisição de Insumos
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Cotação de Preços
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Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 15 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
829350 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 200,00 AMP 1,30 260,00
2964 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (4 + 500) MG/ML - 5 ML 200,00 AMP 1,95 390,00
Valor Total: 650,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 16 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 3125 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 10.854.165/0014-07
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 100,00 F/A 3,10 310,00
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 75,00 UND 5,20 390,00
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 54,00 AMP 1,34 72,36
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50,00 AMP 2,60 130,00
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150,00 F/A 2,60 390,00
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 50,00 AMP 1,50 75,00
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 50,00 AMP 1,02 51,00
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 150,00 AMP 2,70 405,00
Valor Total: 1.823,36
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 17 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 3641 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 03.250.803/0001-92
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10,00 UND 15,96 159,60
Valor Total: 159,60
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 18 de 18
Data: 17/12/2025
Horário: 08:20:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 4424 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 44.672.062/0001-15
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 200,00 AMP 4,33 866,00
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 25,00 AMP 9,50 237,50
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300,00 F/A 5,50 1.650,00
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100,00 AMP 0,98 98,00
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1.800,00 AMP 0,77 1.386,00
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 50,00 F/A 5,07 253,50
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 298,80 1.494,00
6053 METILDOPA 250 MG 120,00 COM 0,47 56,40
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1.300,00 AMP 1,02 1.326,00
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120,00 F/A 7,25 870,00
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500,00 AMP 0,99 495,00
Valor Total: 8.732,40
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 5
Data: 16/12/2025
Horário: 15:43:10
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 371 Data: 19/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
6869 CONTRASTE IODADO HENETIX 300 500ML 60,00 FCO
6648 FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX C/ 125 UN 7,00 CAX
9062795 FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43CM 125 UNIDADES 4,00 CAX
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 5
Data: 16/12/2025
Horário: 15:43:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19922 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2327 - TIRADENTES
JUCINEI
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
VALLEN
Cotado
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Indisponível
Valor Unit. Valor Total
6869 CONTRASTE IODADO HENETIX 300 500ML 45 FCO
6648 FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX
C/ 125 UN
7 CAX
9062795 FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43CM 125 UNIDADES 4 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
175,0000 7.875,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 496,6000 3.476,20 526,0000 3.682,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1.489,7500 5.959,00 1.550,0000 6.200,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 7.875,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 7.875,00
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 9.435,20
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.435,20
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 9.882,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.882,00
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
26/11/2025
R$ 800,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 7.875,00 R$ 9.435,20 R$ 0,00 R$ 0,00
AURIANI MARIA DE JESUS DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 5
Data: 16/12/2025
Horário: 15:43:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19922 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3362 - ZIPLAST
leila
Indisponível
Valor Unit. Valor Total
4424 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
Yasmin
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
6869 CONTRASTE IODADO HENETIX 300 500ML 45 FCO
6648 FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX
C/ 125 UN
7 CAX
9062795 FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43CM 125 UNIDADES 4 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
320,0000 14.400,00 0,0000 0,00 215,0000 9.675,00 175,0000 7.875,00
750,0000 5.250,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 496,6000 3.476,20
1.800,0000 7.200,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1.489,7500 5.959,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 26.850,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 26.850,00
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
03/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
FATURADO - 10 DIAS
30/11/2025
06/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 9.675,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.675,00
FATURADO - 15 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 17.310,20
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.310,20
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 5
Data: 16/12/2025
Horário: 15:43:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19922 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PEDIDO MENSAL
C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
6869 CONTRASTE IODADO HENETIX 300 500ML 45,00 FCO 175,00 7.875,00
Valor Total: 7.875,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 5
Data: 16/12/2025
Horário: 15:43:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19922 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 2327 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PEDIDO MENSAL
C.N.P.J.: 01.536.135/0005-62
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
6648 FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX C/ 125 UN 7,00 CAX 496,60 3.476,20
9062795 FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43CM 125 UNIDADES 4,00 CAX 1.489,75 5.959,00
Valor Total: 9.435,20
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011


INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Requisição de Insumos: 2224 Data: 25/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 72,00 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45,00 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15,00 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45,00 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85,00 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100,00 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450,00 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300,00 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40,00 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30,00 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50,00 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA VERDE) 50,00 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1 CONCENTRADO DE HEMÁCIAS 10,00 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 45CMX50CM 35G 30,00 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600,00 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600,00 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.300,00 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300,00 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 200,00 UND
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100,00 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10,00 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 10,00 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 10,00 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 400,00 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 48,00 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 100,00 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30,00 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300,00 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 6.500,00 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 3,00 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 10,00 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 15,00 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS (PORTOVAC) 2,00 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 VIAS 2,00 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2,00 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2,00 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2,00 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5,00 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900,00 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3.500,00 UND
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 100,00 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 260,00 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50,00 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 60,00 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40,00 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8 unidades 25,00 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60,00 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3,00 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3,00 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA 28G /DESCARPACK 900,00 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150,00 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 150,00 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30,00 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200,00 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 50,00 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 130,00 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5,00 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100,00 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 200,00 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3,00 UND
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4,00 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2,00 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1,00 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1,00 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2,00 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 144,00 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2.500,00 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3.200,00 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4.200,00 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6.400,00 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10,00 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30,00 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10,00 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5,00 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5,00 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5,00 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10,00 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20,00 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20,00 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20,00 UND
10666 SONDA URETRAL N. 10 10,00 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10,00 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10,00 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10,00 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20,00 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20,00 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20,00 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1.800,00 UND
PAULA MACEDO PRADE
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA
VERDE)
50 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS
10 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO
45CMX50CM 35G
30 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
5,5500 166,50 5,8500 175,50 6,0900 182,70 6,0000 180,00
7,6500 344,25 7,5000 337,50 7,8100 351,45 7,5200 338,40
7,6500 114,75 7,7000 115,50 7,8100 117,15 8,1000 121,50
7,6500 344,25 7,7000 346,50 9,9000 445,50 7,9000 355,50
7,6500 650,25 8,1500 692,75 8,3700 711,45 9,7900 832,15
6,6700 667,00 0,0000 0,00 6,1800 618,00 6,3356 633,56
13,0400 195,60 13,3000 199,50 13,5000 202,50 13,1500 197,25
1,9200 864,00 0,0000 0,00 0,4430 199,35 1,1298 508,41
2,1500 645,00 0,0000 0,00 0,6300 189,00 1,7106 513,18
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7730 154,60 1,0688 213,76
2,8300 113,20 0,0000 0,00 3,8500 154,00 3,8340 153,36
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7490 22,47 0,6710 20,13
0,0000 0,00 16,8000 840,00 17,1200 856,00 24,2300 1.211,50
0,2900 14,50 0,0000 0,00 0,4799 23,99 0,0000 0,00
30,5000 305,00 0,0000 0,00 59,5900 595,90 30,9800 309,80
173,5000 5.205,00 55,5000 1.665,00 56,4200 1.692,60 153,0000 4.590,00
0,7380 442,80 0,0000 0,00 0,8900 534,00 0,7544 452,64
0,7400 444,00 0,8100 486,00 0,8900 534,00 0,7480 448,80
0,7400 740,00 0,8100 810,00 0,8190 819,00 0,7569 756,90
0,8200 246,00 0,9100 273,00 0,8290 248,70 0,8376 251,28
0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,9000 590,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA
VERDE)
50 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS
10 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO
45CMX50CM 35G
30 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
6,8800 206,40 6,8400 205,20 6,3900 191,70 0,0000 0,00
9,0000 405,00 9,1500 411,75 7,7200 347,40 8,9000 400,50
9,0000 135,00 9,1500 137,25 7,7200 115,80 8,6900 130,35
9,0000 405,00 9,1500 411,75 7,7200 347,40 8,6400 388,80
10,5000 892,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,9800 1.018,30
0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,2400 724,00 9,9300 993,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,7200 265,80 21,0000 315,00
0,0000 0,00 0,5990 269,55 1,2200 549,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1100 333,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,1200 224,00 1,1900 238,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,3700 41,10 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,2500 812,50 29,0000 1.450,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3900 19,50 0,0000 0,00
0,0000 0,00 59,9900 599,90 32,6900 326,90 49,0000 490,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 179,0000 5.370,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9100 546,00 0,9900 594,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9100 546,00 0,9600 576,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 880,00 0,8800 880,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9600 288,00 0,8700 261,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA
VERDE)
50 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS
10 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO
45CMX50CM 35G
30 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
5,5500 166,50
7,5000 337,50
7,6500 114,75
7,6500 344,25
7,6500 650,25
6,1800 618,00
13,0400 195,60
0,4430 199,35
0,6300 189,00
0,7730 154,60
2,8300 113,20
0,6710 20,13
16,2500 812,50
0,2900 14,50
30,5000 305,00
55,5000 1.665,00
0,7380 442,80
0,7400 444,00
0,7400 740,00
0,8200 246,00
5,9000 590,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8
CAMADAS 5 BORDAS
5000 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS
(PORTOVAC)
2 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM
COM 2 VIAS
2 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3000 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 1,1000 110,00 1,1300 113,00 0,0000 0,00
63,5000 635,00 0,0000 0,00 45,9000 459,00 43,9000 439,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,0000 145,00 4,4100 22,05
0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,0000 145,00 4,3800 21,90
0,0000 0,00 1,6200 324,00 1,9000 380,00 1,6300 326,00
13,4500 161,40 12,5000 150,00 12,5700 150,84 13,1100 157,32
7,2750 145,50 8,1000 162,00 6,5000 130,00 6,7409 134,82
3,4700 104,10 3,3000 99,00 3,2500 97,50 3,5200 105,60
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4100 123,00 0,3824 114,72
0,5600 2.800,00 0,5150 2.575,00 0,5200 2.600,00 0,0000 0,00
85,0000 170,00 0,0000 0,00 80,6000 161,20 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5500 17,75 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,6000 18,00 0,0000 0,00
24,9000 49,80 0,0000 0,00 22,4000 44,80 0,0000 0,00
22,5000 45,00 0,0000 0,00 25,9000 51,80 0,0000 0,00
5,9000 11,80 0,0000 0,00 5,1900 10,38 5,0000 10,00
5,5000 11,00 0,0000 0,00 7,0000 14,00 4,0000 8,00
0,5000 1,00 0,0000 0,00 5,1900 10,38 5,0000 10,00
5,0000 25,00 0,0000 0,00 7,0000 35,00 5,0000 25,00
0,5560 500,40 0,6100 549,00 0,6900 621,00 0,5867 528,03
0,8320 2.496,00 0,8200 2.460,00 0,9200 2.760,00 0,8598 2.579,40
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 7 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8
CAMADAS 5 BORDAS
5000 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS
(PORTOVAC)
2 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM
COM 2 VIAS
2 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3000 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,8500 85,00 1,9200 192,00 1,8600 186,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 89,0000 890,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18,9000 94,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,4900 57,45 18,9000 94,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,2400 448,00 4,9000 980,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,6500 187,80 19,9000 238,80
0,0000 0,00 7,4500 149,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 4,9500 148,50 4,3300 129,90 3,9600 118,80
0,0000 0,00 0,6900 207,00 0,4900 147,00 0,5300 159,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 2.950,00 0,5900 2.950,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 112,0000 224,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,9000 44,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,9000 44,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49,0000 98,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49,0000 98,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6800 612,00 0,0000 0,00 0,8900 801,00
0,0000 0,00 1,1400 3.420,00 0,9800 2.940,00 0,8600 2.580,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 8 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8
CAMADAS 5 BORDAS
5000 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS
(PORTOVAC)
2 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM
COM 2 VIAS
2 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3000 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
1,1000 110,00
43,9000 439,00
4,4100 22,05
4,3800 21,90
1,6200 324,00
12,5000 150,00
6,5000 130,00
3,2500 97,50
0,3824 114,72
0,5150 2.575,00
80,6000 161,20
3,5500 17,75
3,6000 18,00
22,4000 44,80
22,5000 45,00
5,0000 10,00
4,0000 8,00
0,5000 1,00
5,0000 25,00
0,5560 500,40
0,8200 2.460,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 9 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8
unidades
25 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA
28G /DESCARPACK
900 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 100 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5600 328,00 5,6500 282,50
9,6900 969,00 9,0200 902,00 10,2300 1.023,00 9,0300 903,00
4,4600 223,00 0,0000 0,00 4,6300 231,50 0,0000 0,00
4,3000 129,00 3,8700 116,10 4,0400 121,20 3,9000 117,00
21,3500 854,00 0,0000 0,00 23,7000 948,00 23,9900 959,60
13,7500 343,75 0,0000 0,00 13,0000 325,00 29,9000 747,50
1,2700 76,20 0,0000 0,00 1,2300 73,80 2,8700 172,20
64,0000 192,00 65,5000 196,50 69,5000 208,50 67,0000 201,00
27,2000 81,60 0,0000 0,00 26,4000 79,20 26,3700 79,11
0,1240 111,60 0,1220 109,80 0,1250 112,50 0,1196 107,64
0,0000 0,00 0,0000 0,00 43,9900 6.598,50 0,0000 0,00
8,8000 880,00 9,1000 910,00 9,1800 918,00 19,2900 1.929,00
14,9000 447,00 15,2000 456,00 18,9000 567,00 15,4100 462,30
1,2800 256,00 1,2900 258,00 1,3100 262,00 1,4000 280,00
1,2800 256,00 1,2900 258,00 1,4100 282,00 1,2700 254,00
21,5000 645,00 21,3000 639,00 18,9000 567,00 19,5100 585,30
21,5000 2.150,00 21,3000 2.130,00 18,9000 1.890,00 19,5100 1.951,00
12,0000 60,00 0,0000 0,00 17,0000 85,00 28,0400 140,20
5,9900 599,00 0,0000 0,00 0,1050 10,50 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6700 67,00 0,0000 0,00
49,5000 148,50 0,0000 0,00 96,3500 289,05 87,6700 263,01
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 10 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8
unidades
25 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA
28G /DESCARPACK
900 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 100 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,8900 1.189,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,7900 339,50 7,4900 374,50
0,0000 0,00 4,9500 148,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,9500 918,00 28,9900 1.159,60
0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,0200 400,50 29,0000 725,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 37,6000 112,80 30,7000 92,10 39,0000 117,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1400 126,00 0,2200 198,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,9300 993,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 20,9000 627,00 0,0000 0,00 26,9000 807,00
0,0000 0,00 1,6900 338,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,6900 338,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,6300 708,90 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,6300 2.363,00 26,9000 2.690,00
0,0000 0,00 21,1800 105,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0700 107,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 110,8800 332,64 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 11 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8
unidades
25 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA
28G /DESCARPACK
900 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 100 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
5,6500 282,50
9,0200 902,00
4,4600 223,00
3,8700 116,10
21,3500 854,00
13,0000 325,00
1,2300 73,80
64,0000 192,00
26,3700 79,11
0,1196 107,64
43,9900 6.598,50
9,1000 910,00
14,9000 447,00
1,2800 256,00
1,2700 254,00
18,9000 567,00
18,9000 1.890,00
12,0000 60,00
0,1050 10,50
0,6700 67,00
49,5000 148,50
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 12 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA
144 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2500 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3200 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4200 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6400 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 88,9000 355,60 106,5900 426,36
0,0000 0,00 0,0000 0,00 186,0000 372,00 147,9700 295,94
0,0000 0,00 0,0000 0,00 194,2000 194,20 172,3600 172,36
0,0000 0,00 0,0000 0,00 327,0000 327,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 117,3200 234,64 117,8200 235,64
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4990 71,85 0,4280 61,63
0,3900 975,00 0,3900 975,00 0,4020 1.005,00 0,5479 1.369,75
0,1250 400,00 0,1300 416,00 0,1313 420,16 0,1325 424,00
0,1800 756,00 0,1700 714,00 0,1750 735,00 0,2842 1.193,64
0,2640 1.689,60 0,2600 1.664,00 0,2950 1.888,00 0,2615 1.673,60
27,5000 55,00 0,0000 0,00 27,5000 55,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0000 10,00 1,0281 10,28
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0900 32,70 0,7150 21,45
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,3500 33,50 3,4300 34,30
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,6100 18,05 3,5000 17,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,5500 12,75 2,9000 14,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,6500 18,25 0,0000 0,00
2,2000 22,00 0,0000 0,00 2,2500 22,50 2,4301 24,30
2,3000 46,00 0,0000 0,00 2,7700 55,40 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,0100 40,20 1,2377 24,75
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2760 25,52 1,2360 24,72
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 13 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA
144 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2500 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3200 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4200 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6400 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 150,8900 603,56 139,4400 557,76 0,0000 0,00
0,0000 0,00 230,4300 460,86 199,8000 399,60 0,0000 0,00
0,0000 0,00 243,1200 243,12 221,7600 221,76 0,0000 0,00
0,0000 0,00 294,2300 294,23 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 183,0400 366,08 166,3200 332,64 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4500 64,80 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4200 1.050,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,1890 604,80 0,1500 480,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1700 714,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,0500 10,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,0600 31,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 3,8000 38,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 3,8000 19,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 2,9500 29,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 2,9500 59,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,6100 32,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,6100 32,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 14 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA
144 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2500 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3200 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4200 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6400 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
88,9000 355,60
147,9700 295,94
172,3600 172,36
327,0000 327,00
117,3200 234,64
0,4280 61,63
0,3900 975,00
0,1250 400,00
0,1700 714,00
0,2600 1.664,00
27,5000 55,00
1,0000 10,00
0,7150 21,45
3,3500 33,50
3,5000 17,50
2,5500 12,75
3,6500 18,25
2,2000 22,00
2,3000 46,00
1,2377 24,75
1,2360 24,72
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 15 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1800 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8210 8,21 0,6000 6,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7050 7,05 0,6400 6,40
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9400 9,40 0,6900 6,90
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7910 7,91 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 8,80 0,8500 8,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9300 18,60 7,0000 140,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9900 19,80 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5000 70,00 0,0000 0,00
0,2100 378,00 0,1750 315,00 0,1950 351,00 0,1900 342,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 30.521,35
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 30.521,35
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 22.429,65
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 22.429,65
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 38.744,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 38.744,85
FATURADO - 21 DIAS
06/12/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 32.538,84
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 32.538,84
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 800,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 7.051,75 R$ 13.217,60 R$ 12.860,05 R$ 2.005,20
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 16 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1800 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,7900 7,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6800 6,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6900 6,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6900 6,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,8200 8,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1800 324,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 2.043,90
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.043,90
FATURADO - 21 DIAS
07/12/2025
06/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 11.052,52
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 11.052,52
FATURADO - 28 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 700,00
0
R$ 24.332,35
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 24.332,35
FATURADO - 28 DIAS
27/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 29.504,65
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 29.504,65
FATURADO - 28 DIAS
05/12/2025
05/12/2025
R$ 1.500,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 812,50 R$ 0,00
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 17 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1800 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,6000 6,00
0,6400 6,40
0,6900 6,90
0,7910 7,91
0,8500 8,50
0,9300 18,60
0,9900 19,80
3,5000 70,00
0,1750 315,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 35.947,10
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 35.947,10
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 18 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 19 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30,00 FCO 5,55 166,50
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15,00 CX 7,65 114,75
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45,00 CAX 7,65 344,25
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85,00 CAX 7,65 650,25
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 UND 13,04 195,60
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40,00 UND 2,83 113,20
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA VERDE) 50,00 UND 0,29 14,50
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1 CONCENTRADO DE HEMÁCIAS 10,00 UND 30,50 305,00
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600,00 UND 0,74 442,80
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600,00 UND 0,74 444,00
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.000,00 UND 0,74 740,00
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300,00 UND 0,82 246,00
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 VIAS 2,00 UND 22,50 45,00
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2,00 UND 0,50 1,00
3891 DRENO DE TORAX N°16 5,00 UND 5,00 25,00
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900,00 UND 0,56 500,40
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50,00 UND 4,46 223,00
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40,00 CAX 21,35 854,00
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3,00 CAX 64,00 192,00
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30,00 CAX 14,90 447,00
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR 1,28 256,00
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5,00 UND 12,00 60,00
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3,00 UND 49,50 148,50
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3.200,00 UND 0,13 400,00
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 27,50 55,00
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10,00 UND 2,20 22,00
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20,00 UND 2,30 46,00
Valor Total: 7.051,75
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
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Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 20 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45,00 CAX 7,50 337,50
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 45CMX50CM 35G 30,00 PC 55,50 1.665,00
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100,00 UND 1,10 110,00
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UND 1,62 324,00
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12,00 FCO 12,50 150,00
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 5.000,00 UND 0,52 2.575,00
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3.000,00 UND 0,82 2.460,00
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100,00 UND 9,02 902,00
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30,00 UND 3,87 116,10
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100,00 PC 9,10 910,00
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2.500,00 UND 0,39 975,00
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4.200,00 UND 0,17 714,00
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6.400,00 UND 0,26 1.664,00
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1.800,00 UND 0,17 315,00
Valor Total: 13.217,60
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
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das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
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Ordem de Compra
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Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100,00 UND 6,18 618,00
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450,00 UND 0,44 199,35
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300,00 UND 0,63 189,00
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UND 0,77 154,60
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100,00 UND 5,90 590,00
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UND 6,50 130,00
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30,00 UND 3,25 97,50
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2,00 GL 80,60 161,20
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5,00 UND 3,55 17,75
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5,00 UND 3,60 18,00
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS (PORTOVAC) 2,00 UND 22,40 44,80
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8 unidades 25,00 PC 13,00 325,00
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60,00 FCO 1,23 73,80
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150,00 PC 43,99 6.598,50
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30,00 CAX 18,90 567,00
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100,00 CAX 18,90 1.890,00
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100,00 UND 0,10 10,50
16557 MASCARA N95 BRANCA 100,00 UND 0,67 67,00
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4,00 UND 88,90 355,60
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1,00 BBN 327,00 327,00
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2,00 BBN 117,32 234,64
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10,00 UND 1,00 10,00
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10,00 UND 3,35 33,50
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5,00 CAX 2,55 12,75
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5,00 UND 3,65 18,25
3359 SONDA URETRAL N. 18 10,00 UND 0,79 7,91
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20,00 UND 0,93 18,60
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20,00 PC 0,99 19,80
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20,00 UND 3,50 70,00
Valor Total: 12.860,05
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
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Cotação de Preços
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C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 22 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30,00 UND 0,67 20,13
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10,00 UND 43,90 439,00
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5,00 UND 4,41 22,05
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5,00 UND 4,38 21,90
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300,00 UND 0,38 114,72
4050 DRENO DE TORAX N.36 2,00 UND 5,00 10,00
905559 DRENO DE TORAX N 24 2,00 UND 4,00 8,00
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50,00 UND 5,65 282,50
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3,00 CAX 26,37 79,11
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA 28G /DESCARPACK 900,00 UND 0,12 107,64
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200,00 PAR 1,27 254,00
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2,00 UND 147,97 295,94
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1,00 RL 172,36 172,36
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 144,00 UND 0,43 61,63
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30,00 UND 0,71 21,45
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5,00 UND 3,50 17,50
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20,00 UND 1,24 24,75
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20,00 UND 1,24 24,72
10666 SONDA URETRAL N. 10 10,00 UND 0,60 6,00
12845 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,64 6,40
4183 SONDA URETRAL N. 16 10,00 UND 0,69 6,90
4185 SONDA URETRAL N. 20 10,00 UND 0,85 8,50
Valor Total: 2.005,20
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
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Autorização de Compras
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INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 23 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:54:55
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 3641 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 03.250.803/0001-92
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50,00 PC 16,25 812,50
Valor Total: 812,50
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011


INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 18
Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Requisição de Insumos: 2227 Data: 26/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300,00 AMP
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 150,00 AMP
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200,00 AMP
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600,00 AMP
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 200,00 AMP
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 50,00 AMP
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 400,00 F/A
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 1.000,00 AMP
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300,00 F/A
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300,00 F/A
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 700,00 F/A
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100,00 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 100,00 AMP
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1.700,00 AMP
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN) 600,00 AMP
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 90,00 UND
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 50,00 AMP
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 200,00 AMP
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 100,00 AMP
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200,00 AMP
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 200,00 F/A
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 300,00 F/A
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20,00 FCO
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30,00 UND
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG
6053 METILDOPA 250 MG 500,00 COM
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 100,00 AMP
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50,00 TB
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 30,00 AMP
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 500,00 AMP
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1.200,00 AMP
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120,00 F/A
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10,00 UND
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100,00 UND
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 1.200,00 AMP
PAULA MACEDO PRADE
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 18
Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
404 - SÃO LUIS
Rosana
Cotado
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300 AMP
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 200 AMP
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600 AMP
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 25 AMP
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA)
IM
250 F/A
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)
800 AMP
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300 F/A
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300 F/A
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 100 F/A
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20
ML
50 AMP
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1800 AMP
829350 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 200 AMP
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN)
400 AMP
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 75 UND
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 54 AMP
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50 SRG
2964 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (4 + 500) MG/ML - 5 ML 200 AMP
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,9400 282,00 0,9500 285,00 0,9000 270,00 1,0000 300,00
4,3400 868,00 5,2600 1.052,00 4,3400 868,00 4,5110 902,20
1,1300 226,00 1,2600 252,00 0,9800 196,00 1,2000 240,00
0,2400 144,00 0,2700 162,00 0,1900 114,00 0,2250 135,00
0,9100 91,00 0,9700 97,00 0,0000 0,00 1,2520 125,20
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,6700 391,75
6,4900 1.622,50 6,2000 1.550,00 6,1000 1.525,00 7,9000 1.975,00
1,5600 1.248,00 1,7000 1.360,00 1,6500 1.320,00 1,5190 1.215,20
5,5600 1.668,00 5,9900 1.797,00 5,5400 1.662,00 6,4900 1.947,00
4,2900 1.287,00 4,5000 1.350,00 4,4000 1.320,00 5,6500 1.695,00
4,2000 420,00 5,0000 500,00 3,9000 390,00 4,2500 425,00
1,2500 125,00 1,2500 125,00 0,0000 0,00 1,0990 109,90
4,9600 248,00 5,7500 287,50 0,0000 0,00 4,9990 249,95
0,9400 1.692,00 0,9900 1.782,00 0,8400 1.512,00 0,9200 1.656,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,9350 374,00 0,9900 396,00 0,9500 380,00 0,8870 354,80
7,6000 570,00 7,8000 585,00 0,0000 0,00 5,4000 405,00
2,0900 112,86 1,9500 105,30 0,0000 0,00 1,8500 99,90
15,5500 777,50 16,9000 845,00 13,3000 665,00 14,7000 735,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
3,3800 169,00 4,0200 201,00 0,0000 0,00 3,9900 199,50
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 18
Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3125 - UNIAO QUIMICA
flavia
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300 AMP
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 200 AMP
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600 AMP
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 25 AMP
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA)
IM
250 F/A
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)
800 AMP
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300 F/A
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300 F/A
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 100 F/A
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20
ML
50 AMP
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1800 AMP
829350 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 200 AMP
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN)
400 AMP
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 75 UND
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 54 AMP
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50 SRG
2964 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (4 + 500) MG/ML - 5 ML 200 AMP
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 1,1200 336,00 1,1540 346,20 0,0000 0,00
4,3867 877,34 5,7000 1.140,00 5,2300 1.046,00 0,0000 0,00
0,9596 191,92 1,1000 220,00 1,1400 228,00 0,0000 0,00
0,1919 115,14 0,2400 144,00 0,2300 138,00 0,0000 0,00
0,9596 95,96 1,2500 125,00 1,0900 109,00 0,0000 0,00
9,5959 239,90 19,7500 493,75 0,0000 0,00 9,6000 240,00
6,4658 1.616,45 9,4000 2.350,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
1,4900 1.192,00 2,1500 1.720,00 1,9500 1.560,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 6,1500 1.845,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
4,5500 1.365,00 4,8400 1.452,00 5,6900 1.707,00 0,0000 0,00
3,9218 392,18 4,3500 435,00 0,0000 0,00 3,1000 310,00
1,0141 101,41 1,1200 112,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
4,3867 219,34 5,8400 292,00 5,5000 275,00 7,1000 355,00
0,8405 1.512,90 1,3600 2.448,00 1,7900 3.222,00 4,2000 7.560,00
0,0000 0,00 1,3000 260,00 1,5000 300,00 0,0000 0,00
0,8225 329,00 1,2600 504,00 1,2700 508,00 0,9600 384,00
5,4834 411,26 8,2000 615,00 0,0000 0,00 5,2000 390,00
1,7136 92,53 1,9900 107,46 0,0000 0,00 1,3400 72,36
12,9315 646,57 17,9900 899,50 16,0800 804,00 13,7000 685,00
0,0000 0,00 1,9500 390,00 1,9600 392,00 0,0000 0,00
3,6779 183,90 5,3200 266,00 0,0000 0,00 2,6000 130,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 18
Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
4424 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
Yasmin
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300 AMP
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 200 AMP
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200 AMP
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600 AMP
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100 AMP
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 25 AMP
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA)
IM
250 F/A
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)
800 AMP
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300 F/A
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300 F/A
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 100 F/A
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20
ML
50 AMP
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1800 AMP
829350 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 200 AMP
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL
AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN)
400 AMP
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 75 UND
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 54 AMP
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50 SRG
2964 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (4 + 500) MG/ML - 5 ML 200 AMP
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,9310 279,30 0,0000 0,00 0,9000 270,00
4,7200 944,00 4,3300 866,00 4,3300 866,00
0,0000 0,00 1,2055 241,10 0,9596 191,92
0,2128 127,68 0,0000 0,00 0,1900 114,00
0,9310 93,10 1,1400 114,00 0,9100 91,00
17,9300 448,25 9,5000 237,50 9,5000 237,50
6,1100 1.527,50 0,0000 0,00 6,1000 1.525,00
1,6500 1.320,00 0,0000 0,00 1,4900 1.192,00
5,5200 1.656,00 5,5000 1.650,00 5,5000 1.650,00
4,5800 1.374,00 0,0000 0,00 4,2900 1.287,00
0,0000 0,00 3,9000 390,00 3,1000 310,00
1,3500 135,00 0,9800 98,00 0,9800 98,00
0,0000 0,00 10,7400 537,00 4,3867 219,34
1,1600 2.088,00 0,7700 1.386,00 0,7700 1.386,00
1,4000 280,00 0,0000 0,00 1,3000 260,00
1,0700 428,00 0,0000 0,00 0,8225 329,00
6,6500 498,75 6,9000 517,50 5,2000 390,00
1,7300 93,42 0,0000 0,00 1,3400 72,36
15,9600 798,00 0,0000 0,00 12,9315 646,57
2,0600 412,00 0,0000 0,00 1,9500 390,00
3,4600 173,00 2,9500 147,50 2,6000 130,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 18
Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
404 - SÃO LUIS
Rosana
Cotado
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200 AMP
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 F/A
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 50 F/A
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20 FCO
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30 UND
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG
6053 METILDOPA 250 MG 120 COM
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 50 AMP
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50 TB
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 50 AMP
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 150 AMP
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1300 AMP
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120 F/A
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10 UND
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO
4G+0,5
100 UND
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
2,5000 500,00 2,5900 518,00 2,1000 420,00 2,1600 432,00
0,4750 95,00 0,6500 130,00 0,5100 102,00 0,4800 96,00
3,8400 576,00 3,9000 585,00 3,0000 450,00 3,7500 562,50
5,7800 289,00 5,9000 295,00 5,8500 292,50 5,7500 287,50
0,0000 0,00 5,0600 101,20 5,3000 106,00 4,9900 99,80
4,8800 146,40 6,5800 197,40 0,0000 0,00 5,3000 159,00
319,0000 1.595,00 390,0000 1.950,00 0,0000 0,00 319,0000 1.595,00
0,0000 0,00 0,5500 66,00 0,0000 0,00 0,7110 85,32
2,6400 132,00 2,9500 147,50 0,0000 0,00 2,7260 136,30
0,0000 0,00 3,3700 168,50 0,0000 0,00 2,5200 126,00
0,0000 0,00 1,8700 93,50 0,0000 0,00 1,3700 68,50
0,0000 0,00 3,9000 585,00 0,0000 0,00 4,3900 658,50
1,2500 1.625,00 1,4000 1.820,00 1,1500 1.495,00 1,3000 1.690,00
0,0000 0,00 9,5000 1.140,00 0,0000 0,00 9,4000 1.128,00
0,0000 0,00 22,9000 229,00 0,0000 0,00 23,7000 237,00
0,0000 0,00 18,9000 1.890,00 16,9000 1.690,00 21,9000 2.190,00
1,1300 565,00 1,3000 650,00 0,9980 499,00 1,2200 610,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 18
Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3125 - UNIAO QUIMICA
flavia
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200 AMP
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 F/A
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 50 F/A
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20 FCO
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30 UND
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG
6053 METILDOPA 250 MG 120 COM
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 50 AMP
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50 TB
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 50 AMP
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 150 AMP
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1300 AMP
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120 F/A
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10 UND
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO
4G+0,5
100 UND
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
3,6800 736,00 2,7800 556,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,4798 95,96 0,7400 148,00 0,7800 156,00 0,0000 0,00
3,1859 477,89 3,8000 570,00 4,2800 642,00 2,6000 390,00
5,9502 297,51 6,1500 307,50 0,0000 0,00 5,8000 290,00
5,4767 109,53 5,9500 119,00 7,9200 158,40 8,5000 170,00
4,5200 135,60 7,4000 222,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 434,9800 2.174,90 355,2500 1.776,25 0,0000 0,00
0,6570 78,84 0,5600 67,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
1,9192 95,96 2,4300 121,50 0,0000 0,00 1,5000 75,00
3,6605 183,02 3,7500 187,50 3,8200 191,00 0,0000 0,00
1,2742 63,71 1,4900 74,50 0,0000 0,00 1,0200 51,00
3,4771 521,57 4,1300 619,50 0,0000 0,00 2,7000 405,00
1,9052 2.476,76 1,6000 2.080,00 1,9000 2.470,00 1,0400 1.352,00
8,4993 1.019,91 9,1500 1.098,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
17,9111 179,11 22,9800 229,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
16,2937 1.629,37 26,3000 2.630,00 21,6200 2.162,00 15,0000 1.500,00
0,9996 499,80 1,5200 760,00 0,0000 0,00 1,1000 550,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 7 de 18
Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
4424 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
Yasmin
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200 AMP
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200 AMP
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150 F/A
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 50 F/A
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20 FCO
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30 UND
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5 SRG
6053 METILDOPA 250 MG 120 COM
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 50 AMP
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50 TB
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 50 AMP
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 150 AMP
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1300 AMP
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120 F/A
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10 UND
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO
4G+0,5
100 UND
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500 AMP
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,1000 420,00
0,4860 97,20 0,4500 90,00 0,4750 95,00
3,6000 540,00 2,9800 447,00 2,6000 390,00
5,7200 286,00 5,0700 253,50 5,0700 253,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 4,9900 99,80
5,3100 159,30 7,0700 212,10 4,5200 135,60
343,6700 1.718,35 298,8000 1.494,00 298,8000 1.494,00
0,0000 0,00 0,4700 56,40 0,4700 56,40
0,0000 0,00 1,8200 91,00 1,5000 75,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,5200 126,00
1,6000 80,00 0,0000 0,00 1,0200 51,00
4,6600 699,00 0,0000 0,00 2,7000 405,00
0,0000 0,00 1,0200 1.326,00 1,0200 1.326,00
0,0000 0,00 7,2500 870,00 7,2500 870,00
15,9600 159,60 18,0800 180,80 15,9600 159,60
20,7500 2.075,00 16,2400 1.624,00 16,2937 1.629,37
1,3300 665,00 0,9900 495,00 0,9900 495,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 8 de 18
Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 17.448,26
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 17.448,26
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 10,00
0
R$ 23.297,90
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 23.297,90
FATURADO-30 DIAS
02/12/2025
06/12/2025
R$ 3.000,00
0
R$ 15.276,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 15.276,50
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 23.322,82
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 23.322,82
FATURADO - 21 DIAS
06/12/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 1.473,00 R$ 0,00 R$ 2.329,00 R$ 225,80
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 9 de 18
Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 18.183,34
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 18.183,34
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
26/11/2025
R$ 800,00
0
R$ 28.120,11
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 28.120,11
FATURADO - 21 DIAS
07/12/2025
06/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 18.190,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 18.190,85
FATURADO - 28 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 700,00
0
R$ 12.859,36
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 12.859,36
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
29/11/2025
R$ 600,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 4.343,80 R$ 650,00 R$ 0,00 R$ 1.823,36
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 10 de 18
Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 19.155,45
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 19.155,45
FATURADO - 28 DIAS
27/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 11.610,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 11.610,40
FATURADO-30 DIAS
27/11/2025
29/11/2025
R$ 500,00
0
R$ 19.736,96
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 159,60 R$ 8.732,40 R$ 19.736,96
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 11 de 18
Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
17263 ATROPINA 0,25MG/ML 1ML AMP 100,00 AMP 0,91 91,00
15866 CEFTRIAXONA (ROCEFIN) 1G IV 300,00 F/A 4,29 1.287,00
3046 GLICOSE 50% - 10ML 200,00 AMP 0,47 95,00
Valor Total: 1.473,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 12 de 18
Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
12717 ACIDO ASCORBICO 100MG/ML 5ML AMP IV VITAMINA C 300,00 AMP 0,90 270,00
19378 AGUA PARA INJEÇÃO 10ML 600,00 AMP 0,19 114,00
15864 BENZILPENICILINA (BENZETACIL) 1.200.000 UI (BENZATINA) IM 250,00 F/A 6,10 1.525,00
15831 FITOMENADIONA (KANAKION) 10MG/ML 1ML IM 200,00 AMP 2,10 420,00
Valor Total: 2.329,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 13 de 18
Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
19059 LACTULOSE (LACTULONA) 667MG/ML 120ML VO 20,00 FCO 4,99 99,80
15834 NEOMICINA + BACITRACINA 15G TOPICO 50,00 TB 2,52 126,00
Valor Total: 225,80
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 14 de 18
Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
1479 ADRENALINA (EPINEFRINA) 1MG/ML 1ML 200,00 AMP 0,96 191,92
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)800,00 AMP 1,49 1.192,00
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 50,00 AMP 4,39 219,34
8191 DICLOFENACO DE SODIO 25 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 3 ML - (VOLTAREN) 400,00 AMP 0,82 329,00
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 50,00 SRG 12,93 646,57
12368 LIDOCAINA 2% GELEIA 30G 30,00 UND 4,52 135,60
22638 TAZOCIN PIPERACILINA SODICA + TOBAZAM SODICO 4G+0,5 100,00 UND 16,29 1.629,37
Valor Total: 4.343,80
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
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INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 15 de 18
Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
829350 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 200,00 AMP 1,30 260,00
2964 ESCOPOLAMINA + DIPIRONA (4 + 500) MG/ML - 5 ML 200,00 AMP 1,95 390,00
Valor Total: 650,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
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Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 3125 - F & F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 10.854.165/0014-07
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
14868 CETOPROFENO (PROFENID) 100MG AMP EV 100,00 F/A 3,10 310,00
20288 EFEDRINA 50MG/ML 1ML 75,00 UND 5,20 390,00
3030 EFORTIL (ETILEFRINA) 10MG/ML 1ML AMPOLA 54,00 AMP 1,34 72,36
3037 FENTANIL 50 MCG/ML - 10ML 50,00 AMP 2,60 130,00
2898 HIDROCORTISONA 100MG AMPOLA 150,00 F/A 2,60 390,00
5447 MIDAZOLAM 5 MG/ML - 3ML 50,00 AMP 1,50 75,00
14490 NEOSTIGMINA 0,5MG/ML IV/IM/SC AMP 1ML 50,00 AMP 1,02 51,00
14935 OCITOCINA 5UI/ML IM IV 150,00 AMP 2,70 405,00
Valor Total: 1.823,36
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
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das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
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Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 3641 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 03.250.803/0001-92
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
16418 SUXAMETONIO 100MG INJ C/1 (SUCCINIL) 10,00 UND 15,96 159,60
Valor Total: 159,60
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
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Cotação de Preços
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Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 18 de 18
Data: 05/01/2026
Horário: 08:23:50
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19970 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 4424 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MEDICAMENTOS
C.N.P.J.: 44.672.062/0001-15
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
7326 ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML/5ML 200,00 AMP 4,33 866,00
22511 BENSILATO DE CISATRACURIO 10 MG/5ML 25,00 AMP 9,50 237,50
20338 CEFALOTINA SÓDICA 1G F/A 300,00 F/A 5,50 1.650,00
6459 CIMETIDINA 150 MG/ML - 2 ML 100,00 AMP 0,98 98,00
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1.800,00 AMP 0,77 1.386,00
10984 HIDROCORTISONA 500MG AMPOLA 50,00 F/A 5,07 253,50
18392 MATERGAN IMUNOGLOBULINA HUMANA ANT-D 5,00 SRG 298,80 1.494,00
6053 METILDOPA 250 MG 120,00 COM 0,47 56,40
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 1.300,00 AMP 1,02 1.326,00
19061 PANTOPRAZOL 40MG + DIL F/A IV 120,00 F/A 7,25 870,00
2668 TRAMADOL 50 MG/ML - 2 ML 500,00 AMP 0,99 495,00
Valor Total: 8.732,40
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011








INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4
Data: 12/12/2025
Horário: 09:10:14
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 387 Data: 25/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
900726 ACABAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA 4,00 UND
898591 BUCHA NYLON C/ ANEL S-6 2,00 UND
9063661 CABO DE CHUPETA BATERIA 300AMP 2,5MT 1,00 UND
17771 CADEADO 25MM 3,00 UND
899092 CAIXA C/ 1 TOMADA 2P+T 10A/250V 10,00 UND
9063676 CAIXA DE LUZ PAREDE TOMADA INTERRUPTOR 4x2 - AMARELO 10,00 UND
20882 CHAVE AJUSTÁVEL MELFI 10 1,00 UND
9063665 CHAVE HIDRAULICA MULTIFUNCIONAL 1,00 UND
9062973 EXTENSAO 3 MT TRAMONTINA 3 TOMADAS BRANCA 2,00 UND
9063668 FECHADURA AÇO INOXIDAVEL 6,00 UND
9063664 FERRO DE SOLDA 40 W 220 V 1,00 UND
14114 FITA ISOL. 18MM X 20M ANTI-CHAMAS (10) ROLO 10,00 KG
829551 JOGO BITS (FENDA/PHILIPS) 9PCS P/ FURADEIRA 1,00 UND
899030 LAMPADA 15 W" 5,00 UND
907596 LAMPADA LED 50W BIVOLT 30,00 UND
15523 LUVA VOLK VENIZ SIL LUZ AMARELA M 2,00 PAR
9063254 MANGUEIRA TRANCADA 3/8 30MT 1,00 UND
828841 PARAFUSO 6X50MM PHILIPS+BUCHA 0,50 UND
9063667 REPARO VALVULA DESCARGA VD484 4,00 UND
6426 TAMPA DE VASO BRANCO 6,00 UND
22402 TORNEIRA 3/4 FERRO PARA JARDIM 10,00 UND
14157 TORNEIRA B M P/ LAVAT MESA ABS CROM 1/4 PC 8,00 PC
901226 TORNEIRA B. MOVEL PAREDE 1,00 UND
9063666 VALVULA P/ PIA AMERICANA INOX 3. 1/2 1,00 UND
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4
Data: 12/12/2025
Horário: 09:10:14
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19982 Data: 27/11/2025 Prazo de Cotação: 27/11/2025 Prazo de Entrega: 15/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 293 - ALDILANY PEREIRA DE MELO
Fornecedores
1047 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 
KARINA
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
3760 - TODIMO
RICARDO
Cotado
Valor Unit. Valor Total
4269 - CAMPO FERRAGENS
KELLY
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
900726 ACABAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA 2 UND
898591 BUCHA NYLON C/ ANEL S-6 2 UND
9063661 CABO DE CHUPETA BATERIA 300AMP 2,5MT 1 UND
17771 CADEADO 25MM 2 UND
899092 CAIXA C/ 1 TOMADA 2P+T 10A/250V 5 UND
9063676 CAIXA DE LUZ PAREDE TOMADA INTERRUPTOR 4x2 -
AMARELO
5 UND
20882 CHAVE AJUSTÁVEL MELFI 10 1 UND
9063665 CHAVE HIDRAULICA MULTIFUNCIONAL 1 UND
9062973 EXTENSAO 3 MT TRAMONTINA 3 TOMADAS BRANCA 1 UND
9063668 FECHADURA AÇO INOXIDAVEL 3 UND
9063664 FERRO DE SOLDA 40 W 220 V 1 UND
14114 FITA ISOL. 18MM X 20M ANTI-CHAMAS (10) ROLO 5 KG
829551 JOGO BITS (FENDA/PHILIPS) 9PCS P/ FURADEIRA 1 UND
899030 LAMPADA 15 W" 3 UND
907596 LAMPADA LED 50W BIVOLT 15 UND
15523 LUVA VOLK VENIZ SIL LUZ AMARELA M 2 PAR
9063254 MANGUEIRA TRANCADA 3/8 30MT 1 UND
828841 PARAFUSO 6X50MM PHILIPS+BUCHA 0,5 UND
9063667 REPARO VALVULA DESCARGA VD484 2 UND
6426 TAMPA DE VASO BRANCO 3 UND
22402 TORNEIRA 3/4 FERRO PARA JARDIM 5 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
84,0000 168,00 144,0000 288,00 135,1700 270,34 84,0000 168,00
8,0000 16,00 18,9000 37,80 17,0000 34,00 8,0000 16,00
63,0000 63,00 94,9000 94,90 91,8300 91,83 63,0000 63,00
21,0000 42,00 33,5000 67,00 29,4400 58,88 21,0000 42,00
10,0000 50,00 12,4900 62,45 9,1600 45,80 10,0000 50,00
2,0000 10,00 2,2000 11,00 1,7700 8,85 2,0000 10,00
60,0000 60,00 79,9000 79,90 76,7200 76,72 60,0000 60,00
34,0000 34,00 44,0000 44,00 0,0000 0,00 34,0000 34,00
37,0000 37,00 49,9000 49,90 0,0000 0,00 37,0000 37,00
80,0000 240,00 120,0000 360,00 115,1100 345,33 80,0000 240,00
55,0000 55,00 58,9000 58,90 33,7900 33,79 55,0000 55,00
9,0000 45,00 11,5000 57,50 10,5900 52,95 9,0000 45,00
144,0000 144,00 155,0000 155,00 0,0000 0,00 144,0000 144,00
7,0000 21,00 8,9000 26,70 7,7000 23,10 7,0000 21,00
25,0000 375,00 28,9000 433,50 25,8300 387,45 25,0000 375,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
120,0000 120,00 130,0000 130,00 0,0000 0,00 120,0000 120,00
33,0000 16,50 65,9000 32,95 57,0000 28,50 33,0000 16,50
80,0000 160,00 99,0000 198,00 96,5800 193,16 80,0000 160,00
35,0000 105,00 80,0000 240,00 75,7800 227,34 35,0000 105,00
23,0000 115,00 24,0000 120,00 4,7600 23,80 23,0000 115,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4
Data: 12/12/2025
Horário: 09:10:14
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19982 Data: 27/11/2025 Prazo de Cotação: 27/11/2025 Prazo de Entrega: 15/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 293 - ALDILANY PEREIRA DE MELO
Fornecedores
1047 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 
KARINA
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
3760 - TODIMO
RICARDO
Cotado
Valor Unit. Valor Total
4269 - CAMPO FERRAGENS
KELLY
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
14157 TORNEIRA B M P/ LAVAT MESA ABS CROM 1/4 PC 4 PC
901226 TORNEIRA B. MOVEL PAREDE 1 UND
9063666 VALVULA P/ PIA AMERICANA INOX 3. 1/2 1 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
52,0000 208,00 55,0000 220,00 30,5900 122,36 52,0000 208,00
116,0000 116,00 199,0000 199,00 191,9500 191,95 116,0000 116,00
13,0000 13,00 29,9000 29,90 28,6100 28,61 13,0000 13,00
R$ 2.213,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.213,50
Á VISTA
10/12/2025
08/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 2.996,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.996,40
Á VISTA
10/12/2025
08/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 2.244,76
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.244,76
Á VISTA
10/12/2025
08/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 2.213,50
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 2.213,50 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.213,50
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 4
Data: 12/12/2025
Horário: 09:10:14
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19982 Data: 27/11/2025
Fornecedor: 1047 - HIPER MERCADO GOTARDO LTDA 
Prazo Entrega: 15/12/2025 Cond.Pagto.: Á VISTA
Motivo: MANUTENÇÃO.
C.N.P.J.: 01.339.514/0002-10
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
900726 ACABAMENTO DE VALVULA DE DESCARGA 2,00 UND 84,00 168,00
898591 BUCHA NYLON C/ ANEL S-6 2,00 UND 8,00 16,00
9063661 CABO DE CHUPETA BATERIA 300AMP 2,5MT 1,00 UND 63,00 63,00
17771 CADEADO 25MM 2,00 UND 21,00 42,00
899092 CAIXA C/ 1 TOMADA 2P+T 10A/250V 5,00 UND 10,00 50,00
9063676 CAIXA DE LUZ PAREDE TOMADA INTERRUPTOR 4x2 - AMARELO 5,00 UND 2,00 10,00
20882 CHAVE AJUSTÁVEL MELFI 10 1,00 UND 60,00 60,00
9063665 CHAVE HIDRAULICA MULTIFUNCIONAL 1,00 UND 34,00 34,00
9062973 EXTENSAO 3 MT TRAMONTINA 3 TOMADAS BRANCA 1,00 UND 37,00 37,00
9063668 FECHADURA AÇO INOXIDAVEL 3,00 UND 80,00 240,00
9063664 FERRO DE SOLDA 40 W 220 V 1,00 UND 55,00 55,00
14114 FITA ISOL. 18MM X 20M ANTI-CHAMAS (10) ROLO 5,00 KG 9,00 45,00
829551 JOGO BITS (FENDA/PHILIPS) 9PCS P/ FURADEIRA 1,00 UND 144,00 144,00
899030 LAMPADA 15 W" 3,00 UND 7,00 21,00
907596 LAMPADA LED 50W BIVOLT 15,00 UND 25,00 375,00
9063254 MANGUEIRA TRANCADA 3/8 30MT 1,00 UND 120,00 120,00
828841 PARAFUSO 6X50MM PHILIPS+BUCHA 0,50 UND 33,00 16,50
9063667 REPARO VALVULA DESCARGA VD484 2,00 UND 80,00 160,00
6426 TAMPA DE VASO BRANCO 3,00 UND 35,00 105,00
22402 TORNEIRA 3/4 FERRO PARA JARDIM 5,00 UND 23,00 115,00
14157 TORNEIRA B M P/ LAVAT MESA ABS CROM 1/4 PC 4,00 PC 52,00 208,00
901226 TORNEIRA B. MOVEL PAREDE 1,00 UND 116,00 116,00
9063666 VALVULA P/ PIA AMERICANA INOX 3. 1/2 1,00 UND 13,00 13,00
Valor Total: 2.213,50
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 2.213,50
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4
Data: 16/12/2025
Horário: 08:24:52
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 373 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
901412 CHEF CLOR S 5 LITROS (COMODATO) 8,00 GL
901411 EASY PRO 5 LITROS (COMODATO) 6,00 GL
898841 FITA PEROX 4D 4,00 GL
901410 MIRAX OXY 5 LITROS (COMODATO) 12,00 GL
899585 PEROXY 4-D 4,00 GL
901409 SANI BAC FLORAL - 5 LITROS (COMODATO) 10,00 GL
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4
Data: 16/12/2025
Horário: 08:24:52
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19785 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 24/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
3523 - SUPER LIMP
FRANK AUGUSTO
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
901412 CHEF CLOR S 5 LITROS (COMODATO) 8 GL
901411 EASY PRO 5 LITROS (COMODATO) 6 GL
898841 FITA PEROX 4D 4 GL
901410 MIRAX OXY 5 LITROS (COMODATO) 10 GL
899585 PEROXY 4-D 4 GL
901409 SANI BAC FLORAL - 5 LITROS (COMODATO) 10 GL
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
98,0000 784,00 98,0000 784,00
71,5000 429,00 71,5000 429,00
180,0000 720,00 180,0000 720,00
265,0000 2.650,00 265,0000 2.650,00
240,0000 960,00 240,0000 960,00
64,0000 640,00 64,0000 640,00
R$ 6.183,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 6.183,00
FATURADO 28 DIAS
24/11/2025
08/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 6.183,00
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 6.183,00 R$ 6.183,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4
Data: 16/12/2025
Horário: 08:24:52
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19785 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 24/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 4
Data: 16/12/2025
Horário: 08:24:52
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19785 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 3523 - SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO 28 DIAS
Motivo: QUIMICOS
C.N.P.J.: 36.021.147/0001-05
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
901412 CHEF CLOR S 5 LITROS (COMODATO) 8,00 GL 98,00 784,00
901411 EASY PRO 5 LITROS (COMODATO) 6,00 GL 71,50 429,00
898841 FITA PEROX 4D 4,00 GL 180,00 720,00
901410 MIRAX OXY 5 LITROS (COMODATO) 10,00 GL 265,00 2.650,00
899585 PEROXY 4-D 4,00 GL 240,00 960,00
901409 SANI BAC FLORAL - 5 LITROS (COMODATO) 10,00 GL 64,00 640,00
Valor Total: 6.183,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 6.183,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011


INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Requisição de Insumos: 2224 Data: 25/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 72,00 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45,00 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15,00 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45,00 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85,00 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100,00 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450,00 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300,00 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40,00 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30,00 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50,00 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA VERDE) 50,00 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1 CONCENTRADO DE HEMÁCIAS 10,00 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 45CMX50CM 35G 30,00 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600,00 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600,00 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.300,00 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300,00 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 200,00 UND
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100,00 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10,00 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 10,00 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 10,00 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 400,00 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 48,00 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 100,00 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30,00 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300,00 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 6.500,00 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 3,00 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 10,00 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 15,00 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS (PORTOVAC) 2,00 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 VIAS 2,00 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2,00 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2,00 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2,00 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5,00 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900,00 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3.500,00 UND
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 100,00 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 260,00 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50,00 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 60,00 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40,00 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8 unidades 25,00 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60,00 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3,00 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3,00 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA 28G /DESCARPACK 900,00 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150,00 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 150,00 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30,00 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200,00 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 50,00 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 130,00 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5,00 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100,00 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 200,00 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3,00 UND
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4,00 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2,00 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1,00 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1,00 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2,00 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 144,00 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2.500,00 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3.200,00 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4.200,00 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6.400,00 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10,00 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30,00 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10,00 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5,00 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5,00 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5,00 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10,00 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20,00 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20,00 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20,00 UND
10666 SONDA URETRAL N. 10 10,00 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10,00 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10,00 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10,00 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20,00 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20,00 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20,00 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1.800,00 UND
PAULA MACEDO PRADE
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA
VERDE)
50 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS
10 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO
45CMX50CM 35G
30 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
5,5500 166,50 5,8500 175,50 6,0900 182,70 6,0000 180,00
7,6500 344,25 7,5000 337,50 7,8100 351,45 7,5200 338,40
7,6500 114,75 7,7000 115,50 7,8100 117,15 8,1000 121,50
7,6500 344,25 7,7000 346,50 9,9000 445,50 7,9000 355,50
7,6500 650,25 8,1500 692,75 8,3700 711,45 9,7900 832,15
6,6700 667,00 0,0000 0,00 6,1800 618,00 6,3356 633,56
13,0400 195,60 13,3000 199,50 13,5000 202,50 13,1500 197,25
1,9200 864,00 0,0000 0,00 0,4430 199,35 1,1298 508,41
2,1500 645,00 0,0000 0,00 0,6300 189,00 1,7106 513,18
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7730 154,60 1,0688 213,76
2,8300 113,20 0,0000 0,00 3,8500 154,00 3,8340 153,36
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7490 22,47 0,6710 20,13
0,0000 0,00 16,8000 840,00 17,1200 856,00 24,2300 1.211,50
0,2900 14,50 0,0000 0,00 0,4799 23,99 0,0000 0,00
30,5000 305,00 0,0000 0,00 59,5900 595,90 30,9800 309,80
173,5000 5.205,00 55,5000 1.665,00 56,4200 1.692,60 153,0000 4.590,00
0,7380 442,80 0,0000 0,00 0,8900 534,00 0,7544 452,64
0,7400 444,00 0,8100 486,00 0,8900 534,00 0,7480 448,80
0,7400 740,00 0,8100 810,00 0,8190 819,00 0,7569 756,90
0,8200 246,00 0,9100 273,00 0,8290 248,70 0,8376 251,28
0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,9000 590,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA
VERDE)
50 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS
10 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO
45CMX50CM 35G
30 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
6,8800 206,40 6,8400 205,20 6,3900 191,70 0,0000 0,00
9,0000 405,00 9,1500 411,75 7,7200 347,40 8,9000 400,50
9,0000 135,00 9,1500 137,25 7,7200 115,80 8,6900 130,35
9,0000 405,00 9,1500 411,75 7,7200 347,40 8,6400 388,80
10,5000 892,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,9800 1.018,30
0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,2400 724,00 9,9300 993,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,7200 265,80 21,0000 315,00
0,0000 0,00 0,5990 269,55 1,2200 549,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1100 333,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,1200 224,00 1,1900 238,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,3700 41,10 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,2500 812,50 29,0000 1.450,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3900 19,50 0,0000 0,00
0,0000 0,00 59,9900 599,90 32,6900 326,90 49,0000 490,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 179,0000 5.370,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9100 546,00 0,9900 594,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9100 546,00 0,9600 576,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 880,00 0,8800 880,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9600 288,00 0,8700 261,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA
VERDE)
50 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS
10 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO
45CMX50CM 35G
30 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
5,5500 166,50
7,5000 337,50
7,6500 114,75
7,6500 344,25
7,6500 650,25
6,1800 618,00
13,0400 195,60
0,4430 199,35
0,6300 189,00
0,7730 154,60
2,8300 113,20
0,6710 20,13
16,2500 812,50
0,2900 14,50
30,5000 305,00
55,5000 1.665,00
0,7380 442,80
0,7400 444,00
0,7400 740,00
0,8200 246,00
5,9000 590,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8
CAMADAS 5 BORDAS
5000 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS
(PORTOVAC)
2 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM
COM 2 VIAS
2 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3000 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 1,1000 110,00 1,1300 113,00 0,0000 0,00
63,5000 635,00 0,0000 0,00 45,9000 459,00 43,9000 439,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,0000 145,00 4,4100 22,05
0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,0000 145,00 4,3800 21,90
0,0000 0,00 1,6200 324,00 1,9000 380,00 1,6300 326,00
13,4500 161,40 12,5000 150,00 12,5700 150,84 13,1100 157,32
7,2750 145,50 8,1000 162,00 6,5000 130,00 6,7409 134,82
3,4700 104,10 3,3000 99,00 3,2500 97,50 3,5200 105,60
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4100 123,00 0,3824 114,72
0,5600 2.800,00 0,5150 2.575,00 0,5200 2.600,00 0,0000 0,00
85,0000 170,00 0,0000 0,00 80,6000 161,20 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5500 17,75 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,6000 18,00 0,0000 0,00
24,9000 49,80 0,0000 0,00 22,4000 44,80 0,0000 0,00
22,5000 45,00 0,0000 0,00 25,9000 51,80 0,0000 0,00
5,9000 11,80 0,0000 0,00 5,1900 10,38 5,0000 10,00
5,5000 11,00 0,0000 0,00 7,0000 14,00 4,0000 8,00
0,5000 1,00 0,0000 0,00 5,1900 10,38 5,0000 10,00
5,0000 25,00 0,0000 0,00 7,0000 35,00 5,0000 25,00
0,5560 500,40 0,6100 549,00 0,6900 621,00 0,5867 528,03
0,8320 2.496,00 0,8200 2.460,00 0,9200 2.760,00 0,8598 2.579,40
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 7 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8
CAMADAS 5 BORDAS
5000 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS
(PORTOVAC)
2 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM
COM 2 VIAS
2 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3000 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,8500 85,00 1,9200 192,00 1,8600 186,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 89,0000 890,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18,9000 94,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,4900 57,45 18,9000 94,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,2400 448,00 4,9000 980,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,6500 187,80 19,9000 238,80
0,0000 0,00 7,4500 149,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 4,9500 148,50 4,3300 129,90 3,9600 118,80
0,0000 0,00 0,6900 207,00 0,4900 147,00 0,5300 159,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 2.950,00 0,5900 2.950,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 112,0000 224,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,9000 44,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,9000 44,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49,0000 98,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49,0000 98,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6800 612,00 0,0000 0,00 0,8900 801,00
0,0000 0,00 1,1400 3.420,00 0,9800 2.940,00 0,8600 2.580,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 8 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8
CAMADAS 5 BORDAS
5000 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS
(PORTOVAC)
2 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM
COM 2 VIAS
2 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3000 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
1,1000 110,00
43,9000 439,00
4,4100 22,05
4,3800 21,90
1,6200 324,00
12,5000 150,00
6,5000 130,00
3,2500 97,50
0,3824 114,72
0,5150 2.575,00
80,6000 161,20
3,5500 17,75
3,6000 18,00
22,4000 44,80
22,5000 45,00
5,0000 10,00
4,0000 8,00
0,5000 1,00
5,0000 25,00
0,5560 500,40
0,8200 2.460,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 9 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8
unidades
25 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA
28G /DESCARPACK
900 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 100 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5600 328,00 5,6500 282,50
9,6900 969,00 9,0200 902,00 10,2300 1.023,00 9,0300 903,00
4,4600 223,00 0,0000 0,00 4,6300 231,50 0,0000 0,00
4,3000 129,00 3,8700 116,10 4,0400 121,20 3,9000 117,00
21,3500 854,00 0,0000 0,00 23,7000 948,00 23,9900 959,60
13,7500 343,75 0,0000 0,00 13,0000 325,00 29,9000 747,50
1,2700 76,20 0,0000 0,00 1,2300 73,80 2,8700 172,20
64,0000 192,00 65,5000 196,50 69,5000 208,50 67,0000 201,00
27,2000 81,60 0,0000 0,00 26,4000 79,20 26,3700 79,11
0,1240 111,60 0,1220 109,80 0,1250 112,50 0,1196 107,64
0,0000 0,00 0,0000 0,00 43,9900 6.598,50 0,0000 0,00
8,8000 880,00 9,1000 910,00 9,1800 918,00 19,2900 1.929,00
14,9000 447,00 15,2000 456,00 18,9000 567,00 15,4100 462,30
1,2800 256,00 1,2900 258,00 1,3100 262,00 1,4000 280,00
1,2800 256,00 1,2900 258,00 1,4100 282,00 1,2700 254,00
21,5000 645,00 21,3000 639,00 18,9000 567,00 19,5100 585,30
21,5000 2.150,00 21,3000 2.130,00 18,9000 1.890,00 19,5100 1.951,00
12,0000 60,00 0,0000 0,00 17,0000 85,00 28,0400 140,20
5,9900 599,00 0,0000 0,00 0,1050 10,50 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6700 67,00 0,0000 0,00
49,5000 148,50 0,0000 0,00 96,3500 289,05 87,6700 263,01
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 10 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8
unidades
25 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA
28G /DESCARPACK
900 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 100 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,8900 1.189,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,7900 339,50 7,4900 374,50
0,0000 0,00 4,9500 148,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,9500 918,00 28,9900 1.159,60
0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,0200 400,50 29,0000 725,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 37,6000 112,80 30,7000 92,10 39,0000 117,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1400 126,00 0,2200 198,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,9300 993,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 20,9000 627,00 0,0000 0,00 26,9000 807,00
0,0000 0,00 1,6900 338,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,6900 338,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,6300 708,90 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,6300 2.363,00 26,9000 2.690,00
0,0000 0,00 21,1800 105,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0700 107,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 110,8800 332,64 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 11 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8
unidades
25 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA
28G /DESCARPACK
900 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 100 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
5,6500 282,50
9,0200 902,00
4,4600 223,00
3,8700 116,10
21,3500 854,00
13,0000 325,00
1,2300 73,80
64,0000 192,00
26,3700 79,11
0,1196 107,64
43,9900 6.598,50
9,1000 910,00
14,9000 447,00
1,2800 256,00
1,2700 254,00
18,9000 567,00
18,9000 1.890,00
12,0000 60,00
0,1050 10,50
0,6700 67,00
49,5000 148,50
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 12 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA
144 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2500 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3200 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4200 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6400 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 88,9000 355,60 106,5900 426,36
0,0000 0,00 0,0000 0,00 186,0000 372,00 147,9700 295,94
0,0000 0,00 0,0000 0,00 194,2000 194,20 172,3600 172,36
0,0000 0,00 0,0000 0,00 327,0000 327,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 117,3200 234,64 117,8200 235,64
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4990 71,85 0,4280 61,63
0,3900 975,00 0,3900 975,00 0,4020 1.005,00 0,5479 1.369,75
0,1250 400,00 0,1300 416,00 0,1313 420,16 0,1325 424,00
0,1800 756,00 0,1700 714,00 0,1750 735,00 0,2842 1.193,64
0,2640 1.689,60 0,2600 1.664,00 0,2950 1.888,00 0,2615 1.673,60
27,5000 55,00 0,0000 0,00 27,5000 55,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0000 10,00 1,0281 10,28
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0900 32,70 0,7150 21,45
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,3500 33,50 3,4300 34,30
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,6100 18,05 3,5000 17,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,5500 12,75 2,9000 14,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,6500 18,25 0,0000 0,00
2,2000 22,00 0,0000 0,00 2,2500 22,50 2,4301 24,30
2,3000 46,00 0,0000 0,00 2,7700 55,40 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,0100 40,20 1,2377 24,75
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2760 25,52 1,2360 24,72
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 13 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA
144 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2500 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3200 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4200 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6400 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 150,8900 603,56 139,4400 557,76 0,0000 0,00
0,0000 0,00 230,4300 460,86 199,8000 399,60 0,0000 0,00
0,0000 0,00 243,1200 243,12 221,7600 221,76 0,0000 0,00
0,0000 0,00 294,2300 294,23 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 183,0400 366,08 166,3200 332,64 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4500 64,80 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4200 1.050,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,1890 604,80 0,1500 480,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1700 714,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,0500 10,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,0600 31,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 3,8000 38,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 3,8000 19,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 2,9500 29,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 2,9500 59,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,6100 32,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,6100 32,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 14 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA
144 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2500 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3200 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4200 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6400 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
88,9000 355,60
147,9700 295,94
172,3600 172,36
327,0000 327,00
117,3200 234,64
0,4280 61,63
0,3900 975,00
0,1250 400,00
0,1700 714,00
0,2600 1.664,00
27,5000 55,00
1,0000 10,00
0,7150 21,45
3,3500 33,50
3,5000 17,50
2,5500 12,75
3,6500 18,25
2,2000 22,00
2,3000 46,00
1,2377 24,75
1,2360 24,72
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 15 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1800 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8210 8,21 0,6000 6,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7050 7,05 0,6400 6,40
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9400 9,40 0,6900 6,90
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7910 7,91 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 8,80 0,8500 8,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9300 18,60 7,0000 140,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9900 19,80 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5000 70,00 0,0000 0,00
0,2100 378,00 0,1750 315,00 0,1950 351,00 0,1900 342,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 30.521,35
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 30.521,35
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 22.429,65
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 22.429,65
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 38.744,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 38.744,85
FATURADO - 21 DIAS
06/12/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 32.538,84
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 32.538,84
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 800,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 7.051,75 R$ 13.217,60 R$ 12.860,05 R$ 2.005,20
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 16 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1800 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,7900 7,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6800 6,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6900 6,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6900 6,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,8200 8,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1800 324,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 2.043,90
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.043,90
FATURADO - 21 DIAS
07/12/2025
06/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 11.052,52
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 11.052,52
FATURADO - 28 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 700,00
0
R$ 24.332,35
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 24.332,35
FATURADO - 28 DIAS
27/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 29.504,65
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 29.504,65
FATURADO - 28 DIAS
05/12/2025
05/12/2025
R$ 1.500,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 812,50 R$ 0,00
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 17 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1800 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,6000 6,00
0,6400 6,40
0,6900 6,90
0,7910 7,91
0,8500 8,50
0,9300 18,60
0,9900 19,80
3,5000 70,00
0,1750 315,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 35.947,10
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 35.947,10
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Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 18 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
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Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 19 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30,00 FCO 5,55 166,50
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15,00 CX 7,65 114,75
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45,00 CAX 7,65 344,25
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85,00 CAX 7,65 650,25
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 UND 13,04 195,60
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40,00 UND 2,83 113,20
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA VERDE) 50,00 UND 0,29 14,50
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1 CONCENTRADO DE HEMÁCIAS 10,00 UND 30,50 305,00
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600,00 UND 0,74 442,80
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600,00 UND 0,74 444,00
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.000,00 UND 0,74 740,00
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300,00 UND 0,82 246,00
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 VIAS 2,00 UND 22,50 45,00
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2,00 UND 0,50 1,00
3891 DRENO DE TORAX N°16 5,00 UND 5,00 25,00
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900,00 UND 0,56 500,40
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50,00 UND 4,46 223,00
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40,00 CAX 21,35 854,00
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3,00 CAX 64,00 192,00
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30,00 CAX 14,90 447,00
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR 1,28 256,00
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5,00 UND 12,00 60,00
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3,00 UND 49,50 148,50
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3.200,00 UND 0,13 400,00
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 27,50 55,00
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10,00 UND 2,20 22,00
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20,00 UND 2,30 46,00
Valor Total: 7.051,75
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 20 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45,00 CAX 7,50 337,50
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 45CMX50CM 35G 30,00 PC 55,50 1.665,00
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100,00 UND 1,10 110,00
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UND 1,62 324,00
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12,00 FCO 12,50 150,00
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 5.000,00 UND 0,52 2.575,00
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3.000,00 UND 0,82 2.460,00
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100,00 UND 9,02 902,00
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30,00 UND 3,87 116,10
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100,00 PC 9,10 910,00
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2.500,00 UND 0,39 975,00
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4.200,00 UND 0,17 714,00
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6.400,00 UND 0,26 1.664,00
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1.800,00 UND 0,17 315,00
Valor Total: 13.217,60
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 21 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100,00 UND 6,18 618,00
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450,00 UND 0,44 199,35
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300,00 UND 0,63 189,00
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UND 0,77 154,60
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100,00 UND 5,90 590,00
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UND 6,50 130,00
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30,00 UND 3,25 97,50
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2,00 GL 80,60 161,20
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5,00 UND 3,55 17,75
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5,00 UND 3,60 18,00
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS (PORTOVAC) 2,00 UND 22,40 44,80
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8 unidades 25,00 PC 13,00 325,00
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60,00 FCO 1,23 73,80
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150,00 PC 43,99 6.598,50
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30,00 CAX 18,90 567,00
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100,00 CAX 18,90 1.890,00
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100,00 UND 0,10 10,50
16557 MASCARA N95 BRANCA 100,00 UND 0,67 67,00
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4,00 UND 88,90 355,60
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1,00 BBN 327,00 327,00
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2,00 BBN 117,32 234,64
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10,00 UND 1,00 10,00
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10,00 UND 3,35 33,50
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5,00 CAX 2,55 12,75
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5,00 UND 3,65 18,25
3359 SONDA URETRAL N. 18 10,00 UND 0,79 7,91
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20,00 UND 0,93 18,60
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20,00 PC 0,99 19,80
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20,00 UND 3,50 70,00
Valor Total: 12.860,05
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 22 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30,00 UND 0,67 20,13
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10,00 UND 43,90 439,00
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5,00 UND 4,41 22,05
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5,00 UND 4,38 21,90
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300,00 UND 0,38 114,72
4050 DRENO DE TORAX N.36 2,00 UND 5,00 10,00
905559 DRENO DE TORAX N 24 2,00 UND 4,00 8,00
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50,00 UND 5,65 282,50
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3,00 CAX 26,37 79,11
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA 28G /DESCARPACK 900,00 UND 0,12 107,64
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200,00 PAR 1,27 254,00
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2,00 UND 147,97 295,94
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1,00 RL 172,36 172,36
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 144,00 UND 0,43 61,63
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30,00 UND 0,71 21,45
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5,00 UND 3,50 17,50
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20,00 UND 1,24 24,75
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20,00 UND 1,24 24,72
10666 SONDA URETRAL N. 10 10,00 UND 0,60 6,00
12845 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,64 6,40
4183 SONDA URETRAL N. 16 10,00 UND 0,69 6,90
4185 SONDA URETRAL N. 20 10,00 UND 0,85 8,50
Valor Total: 2.005,20
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 23 de 23
Data: 22/12/2025
Horário: 09:30:04
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 3641 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 03.250.803/0001-92
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50,00 PC 16,25 812,50
Valor Total: 812,50
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011



INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 6
Data: 22/12/2025
Horário: 08:28:28
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 348 Data: 22/10/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
6648 FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX C/ 125 UN 7,00 CAX
9062795 FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43CM 125 UNIDADES 4,00 CAX
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 6
Data: 22/12/2025
Horário: 08:28:28
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19269 Data: 23/10/2025 Prazo de Cotação: 27/10/2025 Prazo de Entrega: 08/11/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2327 - TIRADENTES
JUCINEI
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
4326 - GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA
Bruno
Cotado
Valor Unit. Valor Total
5795 CONTRASTE IOEXOL 300MG/ML (OMNIPAQUE) 100ML 30 F/A
6648 FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX
C/ 125 UN
7 CAX
9062795 FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43CM 125 UNIDADES 4 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
177,9500 5.338,50 0,0000 0,00 296,9900 8.909,70 179,0000 5.370,00
0,0000 0,00 682,5500 4.777,85 679,0000 4.753,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1.354,3500 5.417,40 2.035,6000 8.142,40 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 5.338,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 5.338,50
FATURADO-30 DIAS
30/10/2025
05/11/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 10.195,25
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.195,25
FATURADO-30 DIAS
01/11/2025
07/11/2025
R$ 100,00
0
R$ 21.805,10
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 21.805,10
FATURADO - 21 DIAS
08/11/2025
08/11/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 5.370,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 5.370,00
FATURADO-30 DIAS
31/10/2025
07/11/2025
R$ 1.500,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 5.338,50 R$ 5.417,40 R$ 4.753,00 R$ 0,00
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 6
Data: 22/12/2025
Horário: 08:28:28
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19269 Data: 23/10/2025 Prazo de Cotação: 27/10/2025 Prazo de Entrega: 08/11/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
4424 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
Yasmin
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
5795 CONTRASTE IOEXOL 300MG/ML (OMNIPAQUE) 100ML 30 F/A
6648 FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX
C/ 125 UN
7 CAX
9062795 FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43CM 125 UNIDADES 4 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
215,0000 6.450,00 177,9500 5.338,50
0,0000 0,00 679,0000 4.753,00
0,0000 0,00 1.354,3500 5.417,40
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 6.450,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 6.450,00
FATURADO - 15 DIAS
28/10/2025
27/10/2025
R$ 2.000,00
0
R$ 15.508,90
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 15.508,90
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Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 6
Data: 22/12/2025
Horário: 08:28:28
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19269 Data: 23/10/2025
Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 
Prazo Entrega: 08/11/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: CONTRASTE
C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
5795 CONTRASTE IOEXOL 300MG/ML (OMNIPAQUE) 100ML 30,00 F/A 177,95 5.338,50
Valor Total: 5.338,50
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 6
Data: 22/12/2025
Horário: 08:28:28
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19269 Data: 23/10/2025
Fornecedor: 2327 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 
Prazo Entrega: 08/11/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: CONTRASTE
C.N.P.J.: 01.536.135/0005-62
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
9062795 FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43CM 125 UNIDADES 4,00 CAX 1.354,35 5.417,40
Valor Total: 5.417,40
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 6
Data: 22/12/2025
Horário: 08:28:28
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19269 Data: 23/10/2025
Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME
Prazo Entrega: 08/11/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: CONTRASTE
C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
6648 FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX C/ 125 UN 7,00 CAX 679,00 4.753,00
Valor Total: 4.753,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011


INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 11
Data: 06/01/2026
Horário: 14:52:06
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 368 Data: 19/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
8597 ALBUMINA BOVINA 22% 1,00 UND
18224 AMILASE - COBAS C111 2,00 CAX
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 4,00 CAX
12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1,00 UND
7972 ANTI A 2,00 UND
7357 ANTI B 2,00 UND
7358 ANTI D 2,00 UND
12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1,00 UND
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 3,00 UND
21508 BILIRRUBINA (BILT) C111 2,00 CAX
21503 BIO PEG 1,00 UND
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 8,00 BBN
18764 CK TOTAL- COBAS C111 2,00 UND
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2,00 CAX
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 3,00 UND
18232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UND
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND
12075 CONTROLE RH 2,00 UND
18231 CREATININA - COBAS C111 2,00 CAX
15889 CURATIVO ADESIVO PARA COLETA (CAIXA COM 500) 4,00 CAX
15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 4,00 CAX
901883 DILUENTE DN ZYBIO Z3 20 L 2,00 UND
11049 FITA REATIVA PARA URINA 2,00 UND
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 2,00 CAX
18225 GAMA GT - COBAS C111 4,00 CAX
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 UND
9063653 LACTATO 2,00 CAX
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 2,00 CAX
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 5,00 CAX
22889 REVERCEL 1,00 UND
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 3,00 UND
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 3,00 UND
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA) CAIXA C/ 100 2,00 CAX
9063494 TAP - MARCA BIOCLIN 3,00 UND
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 1,00 CAX
6403 TRIACEL 1,00 UND
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 8,00 CAX
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 200,00 UND
15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 CAX
11059 VDRL- WINNER LAB 2,00 CAX
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 11
Data: 06/01/2026
Horário: 14:52:06
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
1447 - M S DIAGNOSTICA
(65) 9961-3863
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
VALLEN
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
8597 ALBUMINA BOVINA 22% 2 UND
18224 AMILASE - COBAS C111 2 CAX
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 4 CAX
12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1 UND
7972 ANTI A 2 UND
7357 ANTI B 2 UND
7358 ANTI D 2 UND
12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1 UND
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 3 UND
21508 BILIRRUBINA (BILT) C111 2 CAX
21503 BIO PEG 1 UND
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 8 BBN
18764 CK TOTAL- COBAS C111 2 UND
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2 CAX
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 3 UND
18232 CLEANER - COBAS C111 1 UND
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND
12075 CONTROLE RH 2 UND
18231 CREATININA - COBAS C111 2 CAX
15889 CURATIVO ADESIVO PARA COLETA (CAIXA COM 500) 4 CAX
15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
57,0000 114,00 75,9000 151,80 36,0000 72,00 0,0000 0,00
645,0000 1.290,00 448,0000 896,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
115,0000 460,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
119,0000 119,00 88,5000 88,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
29,0000 58,00 38,0000 76,00 27,0000 54,00 0,0000 0,00
29,0000 58,00 38,0000 76,00 27,0000 54,00 0,0000 0,00
46,0000 92,00 74,9000 149,80 50,0000 100,00 0,0000 0,00
51,0000 51,00 74,2000 74,20 0,0000 0,00 125,9700 125,97
119,0000 357,00 201,0000 603,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
276,0000 552,00 201,0000 402,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
143,0000 143,00 74,2000 74,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
12,0000 96,00 193,0000 1.544,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
528,0000 1.056,00 292,5000 585,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
352,0000 704,00 302,9900 605,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 300,0000 900,00 0,0000 0,00
248,0000 248,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
453,0000 453,00 1.111,0000 1.111,00 50,0000 50,00 0,0000 0,00
453,0000 906,00 109,9900 219,98 27,0000 54,00 0,0000 0,00
182,0000 364,00 142,9900 285,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00
27,0000 108,00 10,7000 42,80 29,9000 119,60 14,2400 56,96
688,0000 1.376,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 11
Data: 06/01/2026
Horário: 14:52:06
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
8597 ALBUMINA BOVINA 22% 2 UND
18224 AMILASE - COBAS C111 2 CAX
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 4 CAX
12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1 UND
7972 ANTI A 2 UND
7357 ANTI B 2 UND
7358 ANTI D 2 UND
12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1 UND
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 3 UND
21508 BILIRRUBINA (BILT) C111 2 CAX
21503 BIO PEG 1 UND
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 8 BBN
18764 CK TOTAL- COBAS C111 2 UND
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2 CAX
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 3 UND
18232 CLEANER - COBAS C111 1 UND
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND
12075 CONTROLE RH 2 UND
18231 CREATININA - COBAS C111 2 CAX
15889 CURATIVO ADESIVO PARA COLETA (CAIXA COM 500) 4 CAX
15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 36,0000 72,00
0,0000 0,00 448,0000 896,00
0,0000 0,00 115,0000 460,00
0,0000 0,00 88,5000 88,50
29,7000 59,40 27,0000 54,00
29,7000 59,40 27,0000 54,00
56,0000 112,00 46,0000 92,00
0,0000 0,00 51,0000 51,00
0,0000 0,00 119,0000 357,00
0,0000 0,00 201,0000 402,00
0,0000 0,00 74,2000 74,20
0,0000 0,00 12,0000 96,00
0,0000 0,00 292,5000 585,00
0,0000 0,00 302,9900 605,98
0,0000 0,00 300,0000 900,00
0,0000 0,00 248,0000 248,00
0,0000 0,00 453,0000 453,00
0,0000 0,00 109,9900 219,98
0,0000 0,00 142,9900 285,98
25,4000 101,60 10,7000 42,80
0,0000 0,00 688,0000 1.376,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 11
Data: 06/01/2026
Horário: 14:52:06
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
1447 - M S DIAGNOSTICA
(65) 9961-3863
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
VALLEN
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
901883 DILUENTE DN ZYBIO Z3 20 L 2 UND
11049 FITA REATIVA PARA URINA 2 UND
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 2 CAX
18225 GAMA GT - COBAS C111 4 CAX
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2 UND
9063653 LACTATO 2 CAX
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 2 CAX
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3 CAX
22889 REVERCEL 1 UND
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 3 UND
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 3 UND
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA)
CAIXA C/ 100
1 CAX
9063494 TAP - MARCA BIOCLIN 3 UND
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 1 CAX
6403 TRIACEL 1 UND
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 6 CAX
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 200 UND
15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2 CAX
11059 VDRL- WINNER LAB 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
34,2000 68,40 40,9100 81,82 0,0000 0,00 23,7100 47,42
364,0000 728,00 212,9900 425,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00
235,0000 940,00 258,7400 1.034,96 0,0000 0,00 0,0000 0,00
172,0000 344,00 62,9000 125,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
807,0000 1.614,00 215,3000 430,60 170,0000 340,00 0,0000 0,00
777,0000 1.554,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
1.040,0000 3.120,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
453,0000 453,00 1.159,0000 1.159,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 46,0000 138,00 35,0000 105,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 39,1000 117,30 35,0000 105,00 0,0000 0,00
225,0000 225,00 350,0000 350,00 490,0000 490,00 357,5000 357,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 120,0000 360,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 59,0000 59,00 0,0000 0,00 44,0000 44,00
453,0000 453,00 1.059,0000 1.059,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
104,4000 626,40 109,6300 657,78 100,0000 600,00 64,0000 384,00
0,8700 174,00 1,0999 219,98 1,0600 212,00 0,0000 0,00
198,0000 396,00 309,9900 619,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00
79,5200 159,04 107,3500 214,70 75,0000 150,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 11
Data: 06/01/2026
Horário: 14:52:06
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
901883 DILUENTE DN ZYBIO Z3 20 L 2 UND
11049 FITA REATIVA PARA URINA 2 UND
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 2 CAX
18225 GAMA GT - COBAS C111 4 CAX
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2 UND
9063653 LACTATO 2 CAX
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 2 CAX
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3 CAX
22889 REVERCEL 1 UND
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 3 UND
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 3 UND
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA)
CAIXA C/ 100
1 CAX
9063494 TAP - MARCA BIOCLIN 3 UND
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 1 CAX
6403 TRIACEL 1 UND
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 6 CAX
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 200 UND
15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2 CAX
11059 VDRL- WINNER LAB 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00
34,9900 69,98 23,7100 47,42
0,0000 0,00 212,9900 425,98
0,0000 0,00 235,0000 940,00
0,0000 0,00 62,9000 125,80
0,0000 0,00 170,0000 340,00
0,0000 0,00 777,0000 1.554,00
0,0000 0,00 1.040,0000 3.120,00
0,0000 0,00 453,0000 453,00
75,0000 225,00 35,0000 105,00
75,0000 225,00 35,0000 105,00
0,0000 0,00 225,0000 225,00
0,0000 0,00 120,0000 360,00
0,0000 0,00 44,0000 44,00
0,0000 0,00 453,0000 453,00
126,0000 756,00 64,0000 384,00
0,0000 0,00 0,8700 174,00
0,0000 0,00 198,0000 396,00
0,0000 0,00 75,0000 150,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 11
Data: 06/01/2026
Horário: 14:52:06
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 19.459,84
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 19.459,84
FATURADO - 28 DIAS
01/12/2025
28/11/2025
R$ 500,00
0
R$ 13.680,14
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 13.680,14
FATURADO - 21 DIAS
06/12/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 3.661,60
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.661,60
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
05/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 1.015,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.015,85
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 800,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 10.448,00 R$ 3.752,22 R$ 2.140,00 R$ 475,42
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
AURIANI MARIA DE JESUS DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 7 de 11
Data: 06/01/2026
Horário: 14:52:06
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 1.608,38
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.608,38
FATURADO - 21 DIAS
07/12/2025
06/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 16.815,64
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 16.815,64
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 8 de 11
Data: 06/01/2026
Horário: 14:52:06
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: MENSAL LABOLATORIO
C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 4,00 CAX 115,00 460,00
7358 ANTI D 2,00 UND 46,00 92,00
12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1,00 UND 51,00 51,00
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 3,00 UND 119,00 357,00
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 8,00 BBN 12,00 96,00
18232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UND 248,00 248,00
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 453,00 453,00
15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2,00 CAX 688,00 1.376,00
18225 GAMA GT - COBAS C111 4,00 CAX 235,00 940,00
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 2,00 CAX 777,00 1.554,00
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3,00 CAX 1.040,00 3.120,00
22889 REVERCEL 1,00 UND 453,00 453,00
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA) CAIXA C/ 100 1,00 CAX 225,00 225,00
6403 TRIACEL 1,00 UND 453,00 453,00
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 200,00 UND 0,87 174,00
15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 CAX 198,00 396,00
Valor Total: 10.448,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 9 de 11
Data: 06/01/2026
Horário: 14:52:06
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: MENSAL LABOLATORIO
C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
18224 AMILASE - COBAS C111 2,00 CAX 448,00 896,00
12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1,00 UND 88,50 88,50
21508 BILIRRUBINA (BILT) C111 2,00 CAX 201,00 402,00
21503 BIO PEG 1,00 UND 74,20 74,20
18764 CK TOTAL- COBAS C111 2,00 UND 292,50 585,00
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2,00 CAX 302,99 605,98
12075 CONTROLE RH 2,00 UND 109,99 219,98
18231 CREATININA - COBAS C111 2,00 CAX 142,99 285,98
15889 CURATIVO ADESIVO PARA COLETA (CAIXA COM 500) 4,00 CAX 10,70 42,80
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 2,00 CAX 212,99 425,98
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 UND 62,90 125,80
Valor Total: 3.752,22
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 10 de 11
Data: 06/01/2026
Horário: 14:52:06
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: MENSAL LABOLATORIO
C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
8597 ALBUMINA BOVINA 22% 2,00 UND 36,00 72,00
7972 ANTI A 2,00 UND 27,00 54,00
7357 ANTI B 2,00 UND 27,00 54,00
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 3,00 UND 300,00 900,00
9063653 LACTATO 2,00 CAX 170,00 340,00
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 3,00 UND 35,00 105,00
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 3,00 UND 35,00 105,00
9063494 TAP - MARCA BIOCLIN 3,00 UND 120,00 360,00
11059 VDRL- WINNER LAB 2,00 CAX 75,00 150,00
Valor Total: 2.140,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 11 de 11
Data: 06/01/2026
Horário: 14:52:06
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: MENSAL LABOLATORIO
C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
11049 FITA REATIVA PARA URINA 2,00 UND 23,71 47,42
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 1,00 CAX 44,00 44,00
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 6,00 CAX 64,00 384,00
Valor Total: 475,42
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011



INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4
Data: 16/12/2025
Horário: 08:29:29
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 377 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
5783 ACELGA 16,00 UND
6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 40,00 KG
7937 BROCOLIS PC 30,00 UND
9268 CHUCHU 60,00 KG
9063123 COUVE-FLOR 30,00 UND
6551 MAMAO FORMOSA 30,00 KG
5939 MELANCIA 30,00 KG
5942 MELAO AMARELO 30,00 KG
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4
Data: 16/12/2025
Horário: 08:29:29
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19777 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
2595 - REAL
REGIS
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
5783 ACELGA 16 UND
6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 40 KG
7937 BROCOLIS PC 30 UND
9268 CHUCHU 60 KG
9063123 COUVE-FLOR 30 UND
6551 MAMAO FORMOSA 30 KG
5939 MELANCIA 30 KG
5942 MELAO AMARELO 30 KG
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
10,9900 175,84 10,9900 175,84
5,9900 239,60 5,9900 239,60
10,2900 308,70 10,2900 308,70
3,9900 239,40 3,9900 239,40
12,9900 389,70 12,9900 389,70
6,9900 209,70 6,9900 209,70
3,4900 104,70 3,4900 104,70
7,9900 239,70 7,9900 239,70
R$ 1.907,34
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.907,34
FATURADO-30 DIAS
28/11/2025
28/11/2025
R$ 100,00
0
R$ 1.907,34
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 1.907,34 R$ 1.907,34
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4
Data: 16/12/2025
Horário: 08:29:29
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19777 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 4
Data: 16/12/2025
Horário: 08:29:29
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19777 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: NUTRIÇÃO - HORTIFRUTI
C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
5783 ACELGA 16,00 UND 10,99 175,84
6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 40,00 KG 5,99 239,60
7937 BROCOLIS PC 30,00 UND 10,29 308,70
9268 CHUCHU 60,00 KG 3,99 239,40
9063123 COUVE-FLOR 30,00 UND 12,99 389,70
6551 MAMAO FORMOSA 30,00 KG 6,99 209,70
5939 MELANCIA 30,00 KG 3,49 104,70
5942 MELAO AMARELO 30,00 KG 7,99 239,70
Valor Total: 1.907,34
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 1.907,34
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011


INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4
Data: 22/12/2025
Horário: 09:56:53
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 381 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
898649 BACON 15,00 KG
898645 BISTECA SUINA 40,00 KG
897898 CALABRESA 20,00 KG
12948 CARNE BOVINA PALETA COM OSSO - PACOTE DE 5KG 80,00 KG
16071 COSTELINHA SUINA 40,00 KG
6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 80,00 KG
6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 80,00 KG
900543 MUSCULO MOIDO 80,00 KG
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4
Data: 22/12/2025
Horário: 09:56:53
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19781 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
2595 - REAL
REGIS
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
898649 BACON 10 KG
898645 BISTECA SUINA 40 KG
897898 CALABRESA 20 KG
12948 CARNE BOVINA PALETA COM OSSO - PACOTE DE 5KG 80 KG
16071 COSTELINHA SUINA 40 KG
6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS -
PACOTES DE 5KG
80 KG
6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 80 KG
900543 MUSCULO MOIDO 80 KG
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
28,9900 289,90 28,9900 289,90
17,9900 719,60 17,9900 719,60
25,4900 509,80 25,4900 509,80
32,9900 2.639,20 32,9900 2.639,20
26,9900 1.079,60 26,9900 1.079,60
9,9900 799,20 9,9900 799,20
23,9900 1.919,20 23,9900 1.919,20
28,9900 2.319,20 28,9900 2.319,20
R$ 10.275,70
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.275,70
FATURADO-30 DIAS
28/11/2025
28/11/2025
R$ 100,00
0
R$ 10.275,70
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 10.275,70 R$ 10.275,70
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4
Data: 22/12/2025
Horário: 09:56:53
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19781 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 4
Data: 22/12/2025
Horário: 09:56:53
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19781 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: NUTRIÇÃO - CARNES
C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
898649 BACON 10,00 KG 28,99 289,90
898645 BISTECA SUINA 40,00 KG 17,99 719,60
897898 CALABRESA 20,00 KG 25,49 509,80
12948 CARNE BOVINA PALETA COM OSSO - PACOTE DE 5KG 80,00 KG 32,99 2.639,20
16071 COSTELINHA SUINA 40,00 KG 26,99 1.079,60
6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 80,00 KG 9,99 799,20
6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 80,00 KG 23,99 1.919,20
900543 MUSCULO MOIDO 80,00 KG 28,99 2.319,20
Valor Total: 10.275,70
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 10.275,70
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011


Página 1
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 96295654000835
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 20.400,00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 09/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/12/2025 STATUS: PROCESSADO
RELATÓRIO ANALÍTICO
NOME CPF NASCIMENTO MATRICULA VL BENEFICIO 
LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
ADRIELLY ROSA DE JESUS 03009965192 05/08/1990 5076 R$ 170,00 
ALCIR IVARRAS CHAPARRO 47497050125 07/05/1971 5122 R$ 170,00 
ALECIELIA DE OLIVEIRA SOUZA 07637032574 23/03/1996 5136 R$ 170,00 
ALIACI ANDRADE DE ABREU 52517489220 01/05/1976 3579 R$ 170,00 
ALINE DA SILVA CORREIA 10919261400 03/06/1997 3024 R$ 170,00 
AMANDA GABRIELE NASCIMENTO SOUSA 07084964312 03/10/1996 3618 R$ 170,00 
ANA CAROLINA DA SILVA COSTA 07003787156 15/05/2000 5082 R$ 170,00 
ANA CLARA CARDOSO SILVA 10264451325 21/06/2006 5109 R$ 170,00 
ANA CLAUDIA SAITO 06977033983 28/08/1993 3550 R$ 170,00 
ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS 09259641900 22/07/1991 5159 R$ 170,00 
ANA FLAVIA SANTOS DE OLIVEIRA 02182766138 07/12/1999 5139 R$ 170,00 
ANDREIA T MOREIRA 57158665100 03/10/1974 3531 R$ 170,00 
ANTONIA IRALICE MOTA DE OLIVEIRA 34671013134 14/03/1963 3505 R$ 170,00 
APARECIDA DA S BARROZO 01049174151 13/10/1986 3596 R$ 170,00 
APARECIDA ROCHA SILVA 90099150182 30/09/1979 5119 R$ 170,00 
ARIADNE C P DE MOURA 04861707137 24/01/1994 3504 R$ 170,00 
ARIANA ALVES SIMAO 03253148106 13/04/1986 3599 R$ 170,00 
BETANIA SIVA PEREIRA 28642102829 26/09/1976 3611 R$ 170,00 
BRUNA DANIELA DOS SANTOS BEZERRA ALVES 04307922123 29/07/1994 5046 R$ 170,00 
BRUNO CESAR BALBUENA PERIS 05281777106 29/10/1995 5169 R$ 170,00 
CARLOS R DE O WENCESLAU 09814261742 21/01/1978 3570 R$ 170,00 
CARLOS SERGIO DOS SANTOS 05366926459 13/07/1985 5087 R$ 170,00 
CLAUDIA FERNANDA DE ARAUJO PINTO 04937741144 20/07/1994 3601 R$ 170,00 
DAIANA DE F CAMARGO 96685506172 29/04/1982 3558 R$ 170,00 
DANIELE CAETANO TEIXEIRA DE MATOS 03557033198 24/05/1990 5129 R$ 170,00 
DANIELLE CRISTINA DOS SANTOS 04579024184 25/05/1991 5092 R$ 170,00 
DAYANE FEITOSA BORGES 48292275835 23/03/1987 5157 R$ 170,00 
DEIZI F SANTOS VAIS 03519649160 13/10/1997 3582 R$ 170,00 
DIANA XAVIER ALBINO 83129480153 04/12/1980 5086 R$ 170,00 
Total da página: R$ 4.930,00 Total de beneficiados da página: 29
Página 2
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 96295654000835
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 20.400,00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 09/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/12/2025 STATUS: PROCESSADO
RELATÓRIO ANALÍTICO
NOME CPF NASCIMENTO MATRICULA VL BENEFICIO 
LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
DIEGO TONES B MORAIS 01872207278 18/03/1993 3500 R$ 170,00 
DIOCY A M SILVA 61776920104 18/07/1970 3540 R$ 170,00 
DYESSYMARA LAUANE MONTEIRO DE MENEZES 06300098133 08/03/2000 5120 R$ 170,00 
EDINEIA ANTUNES ALVES FERREIRA 95194827172 26/08/1981 5094 R$ 170,00 
EDINEIA PAIVA 94952140172 02/07/1980 3623 R$ 170,00 
EDINETE SOUZA DA SILVA 04906904599 22/12/1990 5124 R$ 170,00 
EDIVANIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA 02582918180 13/01/1987 5148 R$ 170,00 
EDNA CORREIA DA SILVA 00182347125 22/04/1978 3614 R$ 170,00 
ELIDIANA S DA SILVA 02496485123 09/01/1986 3545 R$ 170,00 
ELLEN CRISTIA DE SOUSA BRAGA 01518835210 19/09/1991 5102 R$ 170,00 
ELMA DE ALBUQUERQUE LIMA NASCIMENTO 90257367268 07/06/1986 5096 R$ 170,00 
ERIC MONTEIRO DA SILVA 13390586423 18/08/2000 5149 R$ 170,00 
EUNICE BRAZ A DE SOUZA 00734603118 06/04/1977 3533 R$ 170,00 
FABIANO DE O MENDONCA 04523869774 17/10/1975 3502 R$ 170,00 
FAIZIA DE BARROS PAULINO DOS SANTOS 05844030117 13/01/1996 5135 R$ 170,00 
FRANCIANE N DE S OLIVEIRA 01239704151 05/06/1984 3534 R$ 170,00 
GEISSY APARECIDA RODRIGUES 06489491176 13/07/2003 5090 R$ 170,00 
GENILDA MARIA DOS SANTOS 60198400268 28/05/1977 3628 R$ 170,00 
GERMARA DA SILVA PEREIRA 06337051360 11/11/1992 3539 R$ 170,00 
GEVANILDO FERREIRA DA SIVA 02537924100 19/12/1986 5164 R$ 170,00 
GILDISON DE MELO DOS SANTOS 04789716139 28/01/1996 3632 R$ 170,00 
HELEN VANESA FERREIRA ROCHA 48192129829 12/01/1999 3577 R$ 170,00 
ISABELLA VAZ SIMAO 05134288100 28/02/1995 3555 R$ 170,00 
ISAMARA VICENCIA DOS SANTOS COELHO 01677598255 06/07/1994 5060 R$ 170,00 
ITAINAIRA VIEIRA DOS SANTOS 08560759492 10/11/1987 5161 R$ 170,00 
IVAN FERREIRA DO NASCIMENTO 52289931187 06/05/1968 3630 R$ 170,00 
IVANISE MARIA S DA SILVA 10343968460 08/01/1992 3560 R$ 170,00 
IZABEL CRISTINA DO NASCIMENTO 01455410454 14/10/1978 5145 R$ 170,00 
JOELMA DE F LEPAUS 66745900106 21/01/1978 3585 R$ 170,00 
Total da página: R$ 4.930,00 Total de beneficiados da página: 29
Página 3
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 96295654000835
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 20.400,00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 09/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/12/2025 STATUS: PROCESSADO
RELATÓRIO ANALÍTICO
NOME CPF NASCIMENTO MATRICULA VL BENEFICIO 
LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
JOICE DA SILVA ANDERSON 01211534103 01/02/1985 5158 R$ 170,00 
JOSIELI S M DOS SANTOS 03882113189 25/02/1993 3567 R$ 170,00 
JULIANA R ARAUJO 04671981106 09/12/1996 3608 R$ 170,00 
JUSCIMAR PEREIRA SALES 68244967234 11/12/1981 5105 R$ 170,00 
KARINA DA COSTA SILVA 03595812182 13/03/2003 5151 R$ 170,00 
LARISSA TAIME V DA SILVA 07910801530 10/10/1997 3544 R$ 170,00 
LEDIR DA SILVA TAQUES 82883947104 01/03/1978 5144 R$ 170,00 
LINAURA DOS SANTOS SILVA 01195422342 16/03/1977 3501 R$ 170,00 
LUCILENE MARQUES DE SOUZA KENOB 92055117149 18/10/1976 5131 R$ 170,00 
LUCIVAN GOMES DA CONCEICAO 00808509101 28/09/1980 5101 R$ 170,00 
MAGALI REIS 05892513173 02/05/1999 3619 R$ 170,00 
MARIA AMANDA DA SILVA LOURENCO 07105413174 04/05/2005 5125 R$ 170,00 
MARIA DE JESUS LIMA DA SILVA 05004809313 19/02/1991 5115 R$ 170,00 
MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SILVA 06901272197 03/03/2000 3622 R$ 170,00 
MARIA DIANA ALVES DE LIMA 00022089381 14/03/1977 5123 R$ 170,00 
MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO 86168908153 29/03/1979 5162 R$ 170,00 
MARIA EDILAINE SIMAO DA SILVA 07236567469 20/07/1986 R$ 170,00 
MARIA JOSE DA SILVA 00796153418 11/01/1972 5168 R$ 170,00 
MARIA JOSE GOMES DE MELO 43480659268 26/07/1973 5165 R$ 170,00 
MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS 08941310440 04/01/1986 3566 R$ 170,00 
MARIA LUCIANA DA SILVA CARVALHO 01604193441 28/10/1989 5058 R$ 170,00 
MARINETE ROSA GONCALVES PESTANA 01621451100 28/10/1975 5134 R$ 170,00 
MARINILZA SILVA DOS SANTOS 04470090441 08/09/1977 5037 R$ 170,00 
MARISTELA M C DOS SANTOS 02960742176 04/05/1988 3600 R$ 170,00 
MICHELLY GALDINO DA SILVA 03519652110 25/08/1990 5077 R$ 170,00 
MICIANE P DOS SANTOS 08428849471 20/11/1987 3523 R$ 170,00 
MIDIA SILVA TOMAZ 31217158871 09/11/1982 3639 R$ 170,00 
MISSILENE DA SILVA 06359084333 16/09/1994 5078 R$ 170,00 
NALANDA DE ARAUJO OLIVEIRA 03701750181 29/01/2003 5160 R$ 170,00 
Total da página: R$ 4.930,00 Total de beneficiados da página: 29
Página 4
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 96295654000835
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 20.400,00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 09/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/12/2025 STATUS: PROCESSADO
RELATÓRIO ANALÍTICO
NOME CPF NASCIMENTO MATRICULA VL BENEFICIO 
LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
NILZA MARIA DOS SANTOS 83750860106 15/04/1977 5143 R$ 170,00 
OZANIA RIBEIRO 76916383968 16/08/1970 3503 R$ 170,00 
PAULA ALINE FERREIRA 03512782140 22/07/1987 5118 R$ 170,00 
PAULA GABRIELA DOS SANTOS 10961973404 18/02/1995 5130 R$ 170,00 
PAULA VICENTE DA SILVA SALES 10719183464 18/04/1993 5128 R$ 170,00 
RAFAEL S DO NASCIMENTO 06456376106 19/02/2002 3594 R$ 170,00 
RAIMUNDA R CARDOSO 01294169327 03/03/1986 3581 R$ 170,00 
RAISSA MOREIRA BONFIM 09893356156 12/12/2006 5146 R$ 170,00 
RAYANE EDUARDA DOS SANTOS SOUZA 03446962190 07/02/2001 3637 R$ 170,00 
RAYANE KEROLEN ARTIAGA 03540466169 20/02/1993 3017 R$ 170,00 
REGINA DIAS PEREIRA 04186876177 03/03/1993 3559 R$ 170,00 
RONALDO APARECIDO MARQUINI 29286998805 01/10/1980 5083 R$ 170,00 
ROSANGELA TANAN SAMPAIO 63079615549 26/01/1974 5121 R$ 170,00 
ROSELANE CONCEICAO AVELINO 70539903469 09/02/1996 5057 R$ 170,00 
ROSELI LOPES 02432055110 27/08/1980 5093 R$ 170,00 
ROSENI MARQUES VIANA 61590010191 22/08/1972 3543 R$ 170,00 
ROZANGELA N SANTANA 65223918134 25/12/1973 3536 R$ 170,00 
SIDINEIA RODRIGUES VIANA 03461031690 22/05/1978 5166 R$ 170,00 
SILVANA DA S SOBRAL 12107560803 11/04/1970 3590 R$ 170,00 
SILVANI FREITAS FANECO 60344881253 20/11/1972 3538 R$ 170,00 
SILVANIA M DA S SANTANA 01076577164 01/09/1977 3603 R$ 170,00 
SILVIA GOMES DOS SANTOS 04423222329 03/08/1980 5089 R$ 170,00 
SIMONE QUINTILIANO DA SILVA 03476665151 31/05/1991 3641 R$ 170,00 
SUELLEN CRISTINY GINEZ 02683160151 18/05/1989 5142 R$ 170,00 
SUZANA LIMA D GOMES 00017610303 24/05/1980 3529 R$ 170,00 
TAINARA DA SILVA MENDES 06093912329 11/08/1995 5111 R$ 170,00 
TALYTA JOANE DOS SANTOS SILVA MAIA 04219194185 03/03/1997 5141 R$ 170,00 
TATIANE GONZAGA DA SILVA 05923992574 01/08/1993 5073 R$ 170,00 
TAYMARA DE SOUZA QUEIROZ 05782383143 08/01/1992 5150 R$ 170,00 
Total da página: R$ 4.930,00 Total de beneficiados da página: 29
Página 5
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 96295654000835
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 20.400,00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 09/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/12/2025 STATUS: PROCESSADO
RELATÓRIO ANALÍTICO
NOME CPF NASCIMENTO MATRICULA VL BENEFICIO 
LOCAL DE ENTREGA: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
TERESA ANDRADE CORREIA 00367308150 11/09/1978 5117 R$ 170,00 
THAIS ROBERTA CHIESSE CARDOSO 02141425158 06/12/1986 3621 R$ 170,00 
THAYNARA BALZ DE ANDRADE 03335159195 08/09/2000 5137 R$ 170,00 
VALDIRENE DO NASCIMENTO 00542088150 14/06/1983 3532 R$ 170,00 
SubTotal do Local de Entrega: R$ 20.400,00
Beneficiados: 120
Total: R$ 20.400,00
Total da página: R$ 680,00 Total de beneficiados da página: 4
Página 6
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CNPJ: 96295654000835
PRODUTO: ALELO ALIMENTACAO VALOR TOTAL: R$ 20.400,00 BENEFICIADOS: 120
DATA DE ENVIO: 09/12/2025 DATA DE DISPONIBILIZAÇÃO: 15/12/2025 STATUS: PROCESSADO
RELATÓRIO SINTÉTICO
Local de entrega: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
Funcionários: 120 Valor total dos benefícios: R$ 20.400,00


INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4
Data: 22/12/2025
Horário: 09:27:19
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 376 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
906756 ABOBORA CABOTIAN 80,00 KG
5168 ABOBRINHA VERDE KG 80,00 KG
5172 ALHO 30,00 KG
19542 batata doce 40,00 KG
18063 BERINJELA 60,00 KG
6540 BETERRABA 40,00 KG
19167 CEBOLA 60,00 KG
6608 CENOURA - KG 50,00 KG
17609 LARANJA 60,00 KG
21696 LIMÃO 20,00 KG
6260 MAÇÃ FUGI OU NACIONAL - KG 40,00 KG
5944 PEPINO 60,00 KG
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4
Data: 22/12/2025
Horário: 09:27:19
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19780 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 25/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
2595 - REAL
REGIS
Cotado
Valor Unit. Valor Total
4367 - FABRICIO RODRIGO LOVISKI PILZ
FABRICIO
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
906756 ABOBORA CABOTIAN 80 KG
5168 ABOBRINHA VERDE KG 80 KG
5172 ALHO 30 KG
19542 batata doce 40 KG
18063 BERINJELA 60 KG
6540 BETERRABA 40 KG
19167 CEBOLA 60 KG
6608 CENOURA - KG 50 KG
17609 LARANJA 60 KG
21696 LIMÃO 20 KG
6260 MAÇÃ FUGI OU NACIONAL - KG 40 KG
5944 PEPINO 60 KG
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
4,4900 359,20 4,4500 356,00 4,4500 356,00
4,9900 399,20 4,9000 392,00 4,9000 392,00
28,9900 869,70 28,9000 867,00 28,9000 867,00
6,9900 279,60 6,9000 276,00 6,9000 276,00
5,4900 329,40 5,4500 327,00 5,4500 327,00
4,4900 179,60 4,4500 178,00 4,4500 178,00
3,4900 209,40 3,4500 207,00 3,4500 207,00
4,9900 249,50 4,9500 247,50 4,9500 247,50
9,9900 599,40 9,9000 594,00 9,9000 594,00
5,9900 119,80 5,9000 118,00 5,9000 118,00
17,9900 719,60 17,9000 716,00 17,9000 716,00
4,4900 269,40 4,4500 267,00 4,4500 267,00
R$ 4.583,80
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.583,80
FATURADO-30 DIAS
28/11/2025
28/11/2025
R$ 4,49
0
R$ 4.545,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.545,50
FATURADO-30 DIAS
10/12/2025
08/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 4.545,50
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4
Data: 22/12/2025
Horário: 09:27:19
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19780 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 25/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
R$ 4.583,80
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.583,80
FATURADO-30 DIAS
28/11/2025
28/11/2025
R$ 4,49
0
R$ 4.545,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.545,50
FATURADO-30 DIAS
10/12/2025
08/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 4.545,50
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 4.545,50 R$ 4.545,50
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 4
Data: 22/12/2025
Horário: 09:27:19
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19780 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 4367 - FABRICIO RODRIGO LOVISKI PILZ
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: NUTRIÇÃO - HORTIFRUTI
C.N.P.J.: 00.000.493/3132-90
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
906756 ABOBORA CABOTIAN 80,00 KG 4,45 356,00
5168 ABOBRINHA VERDE KG 80,00 KG 4,90 392,00
5172 ALHO 30,00 KG 28,90 867,00
19542 batata doce 40,00 KG 6,90 276,00
18063 BERINJELA 60,00 KG 5,45 327,00
6540 BETERRABA 40,00 KG 4,45 178,00
19167 CEBOLA 60,00 KG 3,45 207,00
6608 CENOURA - KG 50,00 KG 4,95 247,50
17609 LARANJA 60,00 KG 9,90 594,00
21696 LIMÃO 20,00 KG 5,90 118,00
6260 MAÇÃ FUGI OU NACIONAL - KG 40,00 KG 17,90 716,00
5944 PEPINO 60,00 KG 4,45 267,00
Valor Total: 4.545,50
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 4.545,50
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011






INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 11
Data: 22/12/2025
Horário: 09:33:20
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 368 Data: 19/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
8597 ALBUMINA BOVINA 22% 1,00 UND
18224 AMILASE - COBAS C111 2,00 CAX
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 4,00 CAX
12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1,00 UND
7972 ANTI A 2,00 UND
7357 ANTI B 2,00 UND
7358 ANTI D 2,00 UND
12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1,00 UND
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 3,00 UND
21508 BILIRRUBINA (BILT) C111 2,00 CAX
21503 BIO PEG 1,00 UND
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 8,00 BBN
18764 CK TOTAL- COBAS C111 2,00 UND
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2,00 CAX
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 3,00 UND
18232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UND
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND
12075 CONTROLE RH 2,00 UND
18231 CREATININA - COBAS C111 2,00 CAX
15889 CURATIVO ADESIVO PARA COLETA (CAIXA COM 500) 4,00 CAX
15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 4,00 CAX
901883 DILUENTE DN ZYBIO Z3 20 L 2,00 UND
11049 FITA REATIVA PARA URINA 2,00 UND
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 2,00 CAX
18225 GAMA GT - COBAS C111 4,00 CAX
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 UND
9063653 LACTATO 2,00 CAX
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 2,00 CAX
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 5,00 CAX
22889 REVERCEL 1,00 UND
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 3,00 UND
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 3,00 UND
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA) CAIXA C/ 100 2,00 CAX
9063494 TAP - MARCA BIOCLIN 3,00 UND
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 1,00 CAX
6403 TRIACEL 1,00 UND
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 8,00 CAX
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 200,00 UND
15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 CAX
11059 VDRL- WINNER LAB 2,00 CAX
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 11
Data: 22/12/2025
Horário: 09:33:20
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
1447 - M S DIAGNOSTICA
(65) 9961-3863
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
VALLEN
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
8597 ALBUMINA BOVINA 22% 2 UND
18224 AMILASE - COBAS C111 2 CAX
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 4 CAX
12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1 UND
7972 ANTI A 2 UND
7357 ANTI B 2 UND
7358 ANTI D 2 UND
12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1 UND
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 3 UND
21508 BILIRRUBINA (BILT) C111 2 CAX
21503 BIO PEG 1 UND
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 8 BBN
18764 CK TOTAL- COBAS C111 2 UND
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2 CAX
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 3 UND
18232 CLEANER - COBAS C111 1 UND
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND
12075 CONTROLE RH 2 UND
18231 CREATININA - COBAS C111 2 CAX
15889 CURATIVO ADESIVO PARA COLETA (CAIXA COM 500) 4 CAX
15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
57,0000 114,00 75,9000 151,80 36,0000 72,00 0,0000 0,00
645,0000 1.290,00 448,0000 896,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
115,0000 460,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
119,0000 119,00 88,5000 88,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
29,0000 58,00 38,0000 76,00 27,0000 54,00 0,0000 0,00
29,0000 58,00 38,0000 76,00 27,0000 54,00 0,0000 0,00
46,0000 92,00 74,9000 149,80 50,0000 100,00 0,0000 0,00
51,0000 51,00 74,2000 74,20 0,0000 0,00 125,9700 125,97
119,0000 357,00 201,0000 603,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
276,0000 552,00 201,0000 402,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
143,0000 143,00 74,2000 74,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
12,0000 96,00 193,0000 1.544,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
528,0000 1.056,00 292,5000 585,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
352,0000 704,00 302,9900 605,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 300,0000 900,00 0,0000 0,00
248,0000 248,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
453,0000 453,00 1.111,0000 1.111,00 50,0000 50,00 0,0000 0,00
453,0000 906,00 109,9900 219,98 27,0000 54,00 0,0000 0,00
182,0000 364,00 142,9900 285,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00
27,0000 108,00 10,7000 42,80 29,9000 119,60 14,2400 56,96
688,0000 1.376,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 11
Data: 22/12/2025
Horário: 09:33:20
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
8597 ALBUMINA BOVINA 22% 2 UND
18224 AMILASE - COBAS C111 2 CAX
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 4 CAX
12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1 UND
7972 ANTI A 2 UND
7357 ANTI B 2 UND
7358 ANTI D 2 UND
12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1 UND
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 3 UND
21508 BILIRRUBINA (BILT) C111 2 CAX
21503 BIO PEG 1 UND
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 8 BBN
18764 CK TOTAL- COBAS C111 2 UND
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2 CAX
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 3 UND
18232 CLEANER - COBAS C111 1 UND
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND
12075 CONTROLE RH 2 UND
18231 CREATININA - COBAS C111 2 CAX
15889 CURATIVO ADESIVO PARA COLETA (CAIXA COM 500) 4 CAX
15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 36,0000 72,00
0,0000 0,00 448,0000 896,00
0,0000 0,00 115,0000 460,00
0,0000 0,00 88,5000 88,50
29,7000 59,40 27,0000 54,00
29,7000 59,40 27,0000 54,00
56,0000 112,00 46,0000 92,00
0,0000 0,00 51,0000 51,00
0,0000 0,00 119,0000 357,00
0,0000 0,00 201,0000 402,00
0,0000 0,00 74,2000 74,20
0,0000 0,00 12,0000 96,00
0,0000 0,00 292,5000 585,00
0,0000 0,00 302,9900 605,98
0,0000 0,00 300,0000 900,00
0,0000 0,00 248,0000 248,00
0,0000 0,00 453,0000 453,00
0,0000 0,00 109,9900 219,98
0,0000 0,00 142,9900 285,98
25,4000 101,60 10,7000 42,80
0,0000 0,00 688,0000 1.376,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 11
Data: 22/12/2025
Horário: 09:33:20
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
1447 - M S DIAGNOSTICA
(65) 9961-3863
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
VALLEN
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
901883 DILUENTE DN ZYBIO Z3 20 L 2 UND
11049 FITA REATIVA PARA URINA 2 UND
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 2 CAX
18225 GAMA GT - COBAS C111 4 CAX
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2 UND
9063653 LACTATO 2 CAX
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 2 CAX
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3 CAX
22889 REVERCEL 1 UND
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 3 UND
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 3 UND
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA)
CAIXA C/ 100
1 CAX
9063494 TAP - MARCA BIOCLIN 3 UND
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 1 CAX
6403 TRIACEL 1 UND
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 6 CAX
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 200 UND
15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2 CAX
11059 VDRL- WINNER LAB 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
34,2000 68,40 40,9100 81,82 0,0000 0,00 23,7100 47,42
364,0000 728,00 212,9900 425,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00
235,0000 940,00 258,7400 1.034,96 0,0000 0,00 0,0000 0,00
172,0000 344,00 62,9000 125,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
807,0000 1.614,00 215,3000 430,60 170,0000 340,00 0,0000 0,00
777,0000 1.554,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
1.040,0000 3.120,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
453,0000 453,00 1.159,0000 1.159,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 46,0000 138,00 35,0000 105,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 39,1000 117,30 35,0000 105,00 0,0000 0,00
225,0000 225,00 350,0000 350,00 490,0000 490,00 357,5000 357,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 120,0000 360,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 59,0000 59,00 0,0000 0,00 44,0000 44,00
453,0000 453,00 1.059,0000 1.059,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
104,4000 626,40 109,6300 657,78 100,0000 600,00 64,0000 384,00
0,8700 174,00 1,0999 219,98 1,0600 212,00 0,0000 0,00
198,0000 396,00 309,9900 619,98 0,0000 0,00 0,0000 0,00
79,5200 159,04 107,3500 214,70 75,0000 150,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 11
Data: 22/12/2025
Horário: 09:33:20
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
901883 DILUENTE DN ZYBIO Z3 20 L 2 UND
11049 FITA REATIVA PARA URINA 2 UND
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 2 CAX
18225 GAMA GT - COBAS C111 4 CAX
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2 UND
9063653 LACTATO 2 CAX
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 2 CAX
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3 CAX
22889 REVERCEL 1 UND
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 3 UND
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 3 UND
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA)
CAIXA C/ 100
1 CAX
9063494 TAP - MARCA BIOCLIN 3 UND
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 1 CAX
6403 TRIACEL 1 UND
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 6 CAX
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 200 UND
15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2 CAX
11059 VDRL- WINNER LAB 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00
34,9900 69,98 23,7100 47,42
0,0000 0,00 212,9900 425,98
0,0000 0,00 235,0000 940,00
0,0000 0,00 62,9000 125,80
0,0000 0,00 170,0000 340,00
0,0000 0,00 777,0000 1.554,00
0,0000 0,00 1.040,0000 3.120,00
0,0000 0,00 453,0000 453,00
75,0000 225,00 35,0000 105,00
75,0000 225,00 35,0000 105,00
0,0000 0,00 225,0000 225,00
0,0000 0,00 120,0000 360,00
0,0000 0,00 44,0000 44,00
0,0000 0,00 453,0000 453,00
126,0000 756,00 64,0000 384,00
0,0000 0,00 0,8700 174,00
0,0000 0,00 198,0000 396,00
0,0000 0,00 75,0000 150,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 11
Data: 22/12/2025
Horário: 09:33:20
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 19.459,84
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 19.459,84
FATURADO - 28 DIAS
01/12/2025
28/11/2025
R$ 500,00
0
R$ 13.680,14
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 13.680,14
FATURADO - 21 DIAS
06/12/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 3.661,60
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.661,60
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
05/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 1.015,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.015,85
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 800,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 10.448,00 R$ 3.752,22 R$ 2.140,00 R$ 475,42
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
AURIANI MARIA DE JESUS DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 7 de 11
Data: 22/12/2025
Horário: 09:33:20
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 1.608,38
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.608,38
FATURADO - 21 DIAS
07/12/2025
06/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 16.815,64
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 16.815,64
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 8 de 11
Data: 22/12/2025
Horário: 09:33:20
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: MENSAL LABOLATORIO
C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 4,00 CAX 115,00 460,00
7358 ANTI D 2,00 UND 46,00 92,00
12074 ANTI HUMANO IGG - POLIESPECIFICO 1,00 UND 51,00 51,00
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 3,00 UND 119,00 357,00
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 8,00 BBN 12,00 96,00
18232 CLEANER - COBAS C111 1,00 UND 248,00 248,00
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 453,00 453,00
15902 D DIMERO CX COM 10 COBAS H232 2,00 CAX 688,00 1.376,00
18225 GAMA GT - COBAS C111 4,00 CAX 235,00 940,00
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 2,00 CAX 777,00 1.554,00
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 3,00 CAX 1.040,00 3.120,00
22889 REVERCEL 1,00 UND 453,00 453,00
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA) CAIXA C/ 100 1,00 CAX 225,00 225,00
6403 TRIACEL 1,00 UND 453,00 453,00
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 200,00 UND 0,87 174,00
15878 UREIA CX COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 CAX 198,00 396,00
Valor Total: 10.448,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 9 de 11
Data: 22/12/2025
Horário: 09:33:20
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: MENSAL LABOLATORIO
C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
18224 AMILASE - COBAS C111 2,00 CAX 448,00 896,00
12073 ANTI (IGG) MONOESPECIFICO 1,00 UND 88,50 88,50
21508 BILIRRUBINA (BILT) C111 2,00 CAX 201,00 402,00
21503 BIO PEG 1,00 UND 74,20 74,20
18764 CK TOTAL- COBAS C111 2,00 UND 292,50 585,00
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2,00 CAX 302,99 605,98
12075 CONTROLE RH 2,00 UND 109,99 219,98
18231 CREATININA - COBAS C111 2,00 CAX 142,99 285,98
15889 CURATIVO ADESIVO PARA COLETA (CAIXA COM 500) 4,00 CAX 10,70 42,80
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 2,00 CAX 212,99 425,98
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 UND 62,90 125,80
Valor Total: 3.752,22
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 10 de 11
Data: 22/12/2025
Horário: 09:33:20
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: MENSAL LABOLATORIO
C.N.P.J.: 18.849.143/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
8597 ALBUMINA BOVINA 22% 2,00 UND 36,00 72,00
7972 ANTI A 2,00 UND 27,00 54,00
7357 ANTI B 2,00 UND 27,00 54,00
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 3,00 UND 300,00 900,00
9063653 LACTATO 2,00 CAX 170,00 340,00
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 3,00 UND 35,00 105,00
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 3,00 UND 35,00 105,00
9063494 TAP - MARCA BIOCLIN 3,00 UND 120,00 360,00
11059 VDRL- WINNER LAB 2,00 CAX 75,00 150,00
Valor Total: 2.140,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 11 de 11
Data: 22/12/2025
Horário: 09:33:20
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19923 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: MENSAL LABOLATORIO
C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
11049 FITA REATIVA PARA URINA 2,00 UND 23,71 47,42
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 1,00 CAX 44,00 44,00
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 6,00 CAX 64,00 384,00
Valor Total: 475,42
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011



INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 7
Data: 05/01/2026
Horário: 11:00:17
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Requisição de Insumos: 2228 Data: 26/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
4993 FIO ALGODÃO/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 7,00 CAX
17277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4CM 5,00 CAX
5865 FIO NYLON 3-0 C/AG 2CM 3,00 CAX
5592 FIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE 7,00 UND
902132 FIO POLIGLACTINA 1 AG 4.8CM 5,00 CAX
PAULA MACEDO PRADE
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 7
Data: 05/01/2026
Horário: 11:00:17
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19971 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
259 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
4993 FIO ALGODÃO/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 5 CAX
17277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4CM 3 CAX
5865 FIO NYLON 3-0 C/AG 2CM 2 CAX
5592 FIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE 5 UND
902132 FIO POLIGLACTINA 1 AG 4.8CM 3 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
57,1200 285,60 57,2500 286,25 0,0000 0,00 0,0000 0,00
53,7600 161,28 71,4500 214,35 0,0000 0,00 49,0000 147,00
53,7600 107,52 33,8500 67,70 28,1600 56,32 0,0000 0,00
53,7600 268,80 39,7500 198,75 0,0000 0,00 56,8800 284,40
307,0800 921,24 326,9200 980,76 0,0000 0,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 1.744,44
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.744,44
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 850,00
0
R$ 1.747,81
R$ 0,00
R$ 89,00
R$ 1.836,81
FATURADO - 21 DIAS
06/12/2025
06/12/2025
R$ 15.000,00
0
R$ 56,32
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 56,32
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
27/11/2025
R$ 800,00
0
R$ 284,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 284,40
FATURADO - 21 DIAS
07/12/2025
06/12/2025
R$ 750,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 1.368,12 R$ 287,75 R$ 56,32 R$ 0,00
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 7
Data: 05/01/2026
Horário: 11:00:17
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19971 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
4993 FIO ALGODÃO/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 5 CAX
17277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4CM 3 CAX
5865 FIO NYLON 3-0 C/AG 2CM 2 CAX
5592 FIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE 5 UND
902132 FIO POLIGLACTINA 1 AG 4.8CM 3 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 57,1200 285,60
41,6000 124,80 53,7600 161,28
0,0000 0,00 28,1600 56,32
41,6000 208,00 39,7500 198,75
0,0000 0,00 307,0800 921,24
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 208,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 208,00
FATURADO - 28 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 700,00
0
R$ 1.623,19
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 1.712,19
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 7
Data: 05/01/2026
Horário: 11:00:17
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19971 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 7
Data: 05/01/2026
Horário: 11:00:17
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19971 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 259 - BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 37.844.479/0002-33
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
4993 FIO ALGODÃO/POLIESTER N. 0 SEM AGULHA CAIXA 5,00 CAX 57,12 285,60
17277 FIO NYLON 2-0 C/AG 4CM 3,00 CAX 53,76 161,28
902132 FIO POLIGLACTINA 1 AG 4.8CM 3,00 CAX 307,08 921,24
Valor Total: 1.368,12
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
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Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 7
Data: 05/01/2026
Horário: 11:00:17
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19971 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
5592 FIO NYLON 3 C/AG 4CM CORTANTE 5,00 UND 39,75 198,75
Valor Total: 287,75
Desconto: 0,00
Frete: 89,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
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Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 7 de 7
Data: 05/01/2026
Horário: 11:00:17
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19971 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
5865 FIO NYLON 3-0 C/AG 2CM 2,00 CAX 28,16 56,32
Valor Total: 56,32
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011





INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4
Data: 22/12/2025
Horário: 09:56:53
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 381 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
898649 BACON 15,00 KG
898645 BISTECA SUINA 40,00 KG
897898 CALABRESA 20,00 KG
12948 CARNE BOVINA PALETA COM OSSO - PACOTE DE 5KG 80,00 KG
16071 COSTELINHA SUINA 40,00 KG
6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 80,00 KG
6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 80,00 KG
900543 MUSCULO MOIDO 80,00 KG
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4
Data: 22/12/2025
Horário: 09:56:53
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19781 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
2595 - REAL
REGIS
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
898649 BACON 10 KG
898645 BISTECA SUINA 40 KG
897898 CALABRESA 20 KG
12948 CARNE BOVINA PALETA COM OSSO - PACOTE DE 5KG 80 KG
16071 COSTELINHA SUINA 40 KG
6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS -
PACOTES DE 5KG
80 KG
6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 80 KG
900543 MUSCULO MOIDO 80 KG
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
28,9900 289,90 28,9900 289,90
17,9900 719,60 17,9900 719,60
25,4900 509,80 25,4900 509,80
32,9900 2.639,20 32,9900 2.639,20
26,9900 1.079,60 26,9900 1.079,60
9,9900 799,20 9,9900 799,20
23,9900 1.919,20 23,9900 1.919,20
28,9900 2.319,20 28,9900 2.319,20
R$ 10.275,70
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.275,70
FATURADO-30 DIAS
28/11/2025
28/11/2025
R$ 100,00
0
R$ 10.275,70
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 10.275,70 R$ 10.275,70
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
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Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4
Data: 22/12/2025
Horário: 09:56:53
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19781 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 4
Data: 22/12/2025
Horário: 09:56:53
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19781 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: NUTRIÇÃO - CARNES
C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
898649 BACON 10,00 KG 28,99 289,90
898645 BISTECA SUINA 40,00 KG 17,99 719,60
897898 CALABRESA 20,00 KG 25,49 509,80
12948 CARNE BOVINA PALETA COM OSSO - PACOTE DE 5KG 80,00 KG 32,99 2.639,20
16071 COSTELINHA SUINA 40,00 KG 26,99 1.079,60
6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 80,00 KG 9,99 799,20
6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 80,00 KG 23,99 1.919,20
900543 MUSCULO MOIDO 80,00 KG 28,99 2.319,20
Valor Total: 10.275,70
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 10.275,70
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011




INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 7
Data: 08/01/2026
Horário: 09:44:07
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 371 Data: 19/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
6869 CONTRASTE IODADO HENETIX 300 500ML 60,00 FCO
6648 FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX C/ 125 UN 7,00 CAX
9062795 FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43CM 125 UNIDADES 4,00 CAX
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 7
Data: 08/01/2026
Horário: 09:44:07
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19922 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 293 - ALDILANY PEREIRA DE MELO
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2327 - TIRADENTES
JUCINEI
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2702 - VALLEN DIAGNOSTICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
VALLEN
Cotado
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Indisponível
Valor Unit. Valor Total
6869 CONTRASTE IODADO HENETIX 300 500ML 45 FCO
6648 FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX
C/ 125 UN
7 CAX
9062795 FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43CM 125 UNIDADES 4 CAX
16376 SACOLA 30x40x0,008 P/ EXAMES DE RX 1000 1 PC
828625 SACOLA PARA TOMOGRAFIA 50X40 1000 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
175,0000 7.875,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 496,6000 3.476,20 526,0000 3.682,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1.489,7500 5.959,00 1.550,0000 6.200,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 7.875,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 7.875,00
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 9.435,20
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.435,20
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 9.882,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.882,00
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
26/11/2025
R$ 800,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 7.875,00 R$ 9.435,20 R$ 0,00 R$ 0,00
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 7
Data: 08/01/2026
Horário: 09:44:07
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19922 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 293 - ALDILANY PEREIRA DE MELO
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3362 - ZIPLAST
leila
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
4424 - DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
Yasmin
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
6869 CONTRASTE IODADO HENETIX 300 500ML 45 FCO
6648 FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX
C/ 125 UN
7 CAX
9062795 FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43CM 125 UNIDADES 4 CAX
16376 SACOLA 30x40x0,008 P/ EXAMES DE RX 1000 1 PC
828625 SACOLA PARA TOMOGRAFIA 50X40 1000 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
320,0000 14.400,00 0,0000 0,00 215,0000 9.675,00 175,0000 7.875,00
750,0000 5.250,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 496,6000 3.476,20
1.800,0000 7.200,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1.489,7500 5.959,00
0,0000 0,00 1.390,0000 1.390,00 0,0000 0,00 1.390,0000 1.390,00
0,0000 0,00 1,8400 1.840,00 0,0000 0,00 1,8400 1.840,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 12.450,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 12.450,00
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
03/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 3.230,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.230,00
FATURADO - 10 DIAS
26/11/2025
06/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 9.675,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.675,00
FATURADO - 15 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 20.540,20
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 3.230,00 R$ 0,00 R$ 20.540,20
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 7
Data: 08/01/2026
Horário: 09:44:07
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19922 Data: 25/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 293 - ALDILANY PEREIRA DE MELO
AURIANI MARIA DE JESUS DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 7
Data: 08/01/2026
Horário: 09:44:07
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19922 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PEDIDO MENSAL
C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
6869 CONTRASTE IODADO HENETIX 300 500ML 45,00 FCO 175,00 7.875,00
Valor Total: 7.875,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 7
Data: 08/01/2026
Horário: 09:44:07
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19922 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 2327 - TIRADENTES MEDICO HOSPITALAR LTDA 
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PEDIDO MENSAL
C.N.P.J.: 01.536.135/0005-62
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
6648 FILME PARA RAIO X 20X25CM REF1735372 CARESTREM CX C/ 125 UN 7,00 CAX 496,60 3.476,20
9062795 FILME PARA TOMOGRAFIA 35X43CM 125 UNIDADES 4,00 CAX 1.489,75 5.959,00
Valor Total: 9.435,20
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 7 de 7
Data: 08/01/2026
Horário: 09:44:07
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19922 Data: 25/11/2025
Fornecedor: 3362 - LEILA DENISE SEVERI OLIVEIRA 27530658883
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 10 DIAS
Motivo: PEDIDO MENSAL
C.N.P.J.: 43.349.565/0001-91
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
16376 SACOLA 30x40x0,008 P/ EXAMES DE RX 1000 1,00 PC 1.390,00 1.390,00
828625 SACOLA PARA TOMOGRAFIA 50X40 1.000,00 UND 1,84 1.840,00
Valor Total: 3.230,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4
Data: 16/12/2025
Horário: 08:29:29
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 377 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
5783 ACELGA 16,00 UND
6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 40,00 KG
7937 BROCOLIS PC 30,00 UND
9268 CHUCHU 60,00 KG
9063123 COUVE-FLOR 30,00 UND
6551 MAMAO FORMOSA 30,00 KG
5939 MELANCIA 30,00 KG
5942 MELAO AMARELO 30,00 KG
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4
Data: 16/12/2025
Horário: 08:29:29
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19777 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
2595 - REAL
REGIS
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
5783 ACELGA 16 UND
6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 40 KG
7937 BROCOLIS PC 30 UND
9268 CHUCHU 60 KG
9063123 COUVE-FLOR 30 UND
6551 MAMAO FORMOSA 30 KG
5939 MELANCIA 30 KG
5942 MELAO AMARELO 30 KG
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
10,9900 175,84 10,9900 175,84
5,9900 239,60 5,9900 239,60
10,2900 308,70 10,2900 308,70
3,9900 239,40 3,9900 239,40
12,9900 389,70 12,9900 389,70
6,9900 209,70 6,9900 209,70
3,4900 104,70 3,4900 104,70
7,9900 239,70 7,9900 239,70
R$ 1.907,34
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.907,34
FATURADO-30 DIAS
28/11/2025
28/11/2025
R$ 100,00
0
R$ 1.907,34
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 1.907,34 R$ 1.907,34
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4
Data: 16/12/2025
Horário: 08:29:29
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19777 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 4
Data: 16/12/2025
Horário: 08:29:29
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19777 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: NUTRIÇÃO - HORTIFRUTI
C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
5783 ACELGA 16,00 UND 10,99 175,84
6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 40,00 KG 5,99 239,60
7937 BROCOLIS PC 30,00 UND 10,29 308,70
9268 CHUCHU 60,00 KG 3,99 239,40
9063123 COUVE-FLOR 30,00 UND 12,99 389,70
6551 MAMAO FORMOSA 30,00 KG 6,99 209,70
5939 MELANCIA 30,00 KG 3,49 104,70
5942 MELAO AMARELO 30,00 KG 7,99 239,70
Valor Total: 1.907,34
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 1.907,34
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4
Data: 22/12/2025
Horário: 09:56:53
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 381 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
898649 BACON 15,00 KG
898645 BISTECA SUINA 40,00 KG
897898 CALABRESA 20,00 KG
12948 CARNE BOVINA PALETA COM OSSO - PACOTE DE 5KG 80,00 KG
16071 COSTELINHA SUINA 40,00 KG
6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 80,00 KG
6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 80,00 KG
900543 MUSCULO MOIDO 80,00 KG
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4
Data: 22/12/2025
Horário: 09:56:53
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19781 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
2595 - REAL
REGIS
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
898649 BACON 10 KG
898645 BISTECA SUINA 40 KG
897898 CALABRESA 20 KG
12948 CARNE BOVINA PALETA COM OSSO - PACOTE DE 5KG 80 KG
16071 COSTELINHA SUINA 40 KG
6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS -
PACOTES DE 5KG
80 KG
6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 80 KG
900543 MUSCULO MOIDO 80 KG
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
28,9900 289,90 28,9900 289,90
17,9900 719,60 17,9900 719,60
25,4900 509,80 25,4900 509,80
32,9900 2.639,20 32,9900 2.639,20
26,9900 1.079,60 26,9900 1.079,60
9,9900 799,20 9,9900 799,20
23,9900 1.919,20 23,9900 1.919,20
28,9900 2.319,20 28,9900 2.319,20
R$ 10.275,70
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.275,70
FATURADO-30 DIAS
28/11/2025
28/11/2025
R$ 100,00
0
R$ 10.275,70
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 10.275,70 R$ 10.275,70
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4
Data: 22/12/2025
Horário: 09:56:53
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19781 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 4
Data: 22/12/2025
Horário: 09:56:53
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19781 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: NUTRIÇÃO - CARNES
C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
898649 BACON 10,00 KG 28,99 289,90
898645 BISTECA SUINA 40,00 KG 17,99 719,60
897898 CALABRESA 20,00 KG 25,49 509,80
12948 CARNE BOVINA PALETA COM OSSO - PACOTE DE 5KG 80,00 KG 32,99 2.639,20
16071 COSTELINHA SUINA 40,00 KG 26,99 1.079,60
6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 80,00 KG 9,99 799,20
6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 80,00 KG 23,99 1.919,20
900543 MUSCULO MOIDO 80,00 KG 28,99 2.319,20
Valor Total: 10.275,70
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 10.275,70
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011






INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:10:48
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Requisição de Insumos: 2230 Data: 22/12/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 200,00 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UND
5795 CONTRASTE IOEXOL 300MG/ML (OMNIPAQUE) 100ML 10,00 F/A
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 20,00 SRG
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 375,00 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20,00 UND
6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 50,00 AMP
1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10,00 SPR
23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 60,00 BL
19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 1.000,00 BL
19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 500,00 BL
PAULA MACEDO PRADE
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:10:48
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20230 Data: 22/12/2025 Prazo de Cotação: 22/12/2025 Prazo de Entrega: 30/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)
200 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20
ML
25 AMP
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
5795 CONTRASTE IOEXOL 300MG/ML (OMNIPAQUE) 100ML 10 F/A
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 20 SRG
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 375 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UND
6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO
INJETAVEL AMPOLA 2ML IM
50 AMP
1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10 SPR
23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 60 BL
19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 1000 BL
19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 500 BL
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
1,8500 370,00 1,9600 392,00 1,6500 330,00 1,6500 330,00
5,9900 149,75 6,1500 153,75 0,0000 0,00 5,9900 149,75
9,8600 197,20 9,8700 197,40 0,0000 0,00 9,8600 197,20
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
18,3000 366,00 18,4000 368,00 16,8000 336,00 16,8000 336,00
1,1400 427,50 1,1500 431,25 0,9800 367,50 0,9800 367,50
5,4900 109,80 5,6000 112,00 0,0000 0,00 5,4900 109,80
4,2800 214,00 4,5000 225,00 0,0000 0,00 4,2800 214,00
20,2000 202,00 20,5000 205,00 15,3000 153,00 15,3000 153,00
7,9900 479,40 8,9000 534,00 8,1200 487,20 7,9900 479,40
3,6000 3.600,00 4,4000 4.400,00 0,0000 0,00 3,6000 3.600,00
7,1500 3.575,00 7,2000 3.600,00 0,0000 0,00 7,1500 3.575,00
R$ 9.690,65
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.690,65
FATURADO-30 DIAS
28/12/2025
23/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 10.618,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.618,40
FATURADO-30 DIAS
27/12/2025
29/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 1.673,70
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.673,70
FATURADO - 28 DIAS
24/12/2025
30/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 9.511,65
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:10:48
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20230 Data: 22/12/2025 Prazo de Cotação: 22/12/2025 Prazo de Entrega: 30/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 9.690,65
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.690,65
FATURADO-30 DIAS
28/12/2025
23/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 10.618,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.618,40
FATURADO-30 DIAS
27/12/2025
29/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 1.673,70
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.673,70
FATURADO - 28 DIAS
24/12/2025
30/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 9.511,65
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 8.325,15 R$ 0,00 R$ 1.186,50 R$ 9.511,65
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:10:48
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20230 Data: 22/12/2025
Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA
Prazo Entrega: 30/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: COMPLEMENTAR
C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 5,99 149,75
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UND 9,86 197,20
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20,00 UND 5,49 109,80
6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 50,00 AMP 4,28 214,00
23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 60,00 BL 7,99 479,40
19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 1.000,00 BL 3,60 3.600,00
19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 500,00 BL 7,15 3.575,00
Valor Total: 8.325,15
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:10:48
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20230 Data: 22/12/2025
Fornecedor: 3641 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 30/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: COMPLEMENTAR
C.N.P.J.: 03.250.803/0001-92
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)200,00 AMP 1,65 330,00
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 20,00 SRG 16,80 336,00
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 375,00 UND 0,98 367,50
1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10,00 SPR 15,30 153,00
Valor Total: 1.186,50
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011


INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:08:42
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Requisição de Insumos: 2229 Data: 22/12/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85,00 CAX
7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA --BUSCOPAM 200,00 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300,00 UND
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1.500,00 AMP
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900,00 UND
600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 POT
9064022 MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNIDADES 98,00 PC
6053 METILDOPA 250 MG 120,00 COM
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 200,00 AMP
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3,00 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3.200,00 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6.400,00 UND
11911 SORO GLICOSADO 5% 500ML 150,00 FCO
PAULA MACEDO PRADE
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:08:42
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20232 Data: 22/12/2025 Prazo de Cotação: 22/12/2025 Prazo de Entrega: 30/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 251 - GABRIELE AZEVEDO
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 50 CAX
7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA --BUSCOPAM 200 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20
ML
25 AMP
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1300 AMP
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900 UND
600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2 POT
9064022 MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL PACOTE COM 50
UNIDADES
60 PC
6053 METILDOPA 250 MG 120 COM
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 200 AMP
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 2 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2000 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 3600 UND
11911 SORO GLICOSADO 5% 500ML 150 FCO
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
10,9000 545,00 10,9900 549,50 8,1500 407,50 8,1500 407,50
1,6500 330,00 1,7000 340,00 1,3000 260,00 1,3000 260,00
5,9900 149,75 6,9900 174,75 0,0000 0,00 5,9900 149,75
0,9300 186,00 0,9900 198,00 0,0000 0,00 0,9300 186,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 1.508,00 1,1600 1.508,00
0,6900 621,00 0,7000 630,00 0,6800 612,00 0,6800 612,00
31,5700 63,14 31,8000 63,60 39,0000 78,00 31,5700 63,14
6,1500 369,00 6,2000 372,00 6,0000 360,00 6,0000 360,00
0,6300 75,60 0,7000 84,00 0,0000 0,00 0,6300 75,60
1,4900 298,00 1,5000 300,00 0,0000 0,00 1,4900 298,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 101,6400 203,28 101,6400 203,28
0,1440 288,00 0,1500 300,00 0,1500 300,00 0,1440 288,00
0,3100 1.116,00 0,6000 2.160,00 0,0000 0,00 0,3100 1.116,00
8,9800 1.347,00 9,5000 1.425,00 0,0000 0,00 8,9800 1.347,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:08:42
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20232 Data: 22/12/2025 Prazo de Cotação: 22/12/2025 Prazo de Entrega: 30/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 251 - GABRIELE AZEVEDO
R$ 5.388,49
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 5.388,49
FATURADO-30 DIAS
31/12/2025
23/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 6.596,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 6.596,85
FATURADO-30 DIAS
27/12/2025
29/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 3.728,78
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.728,78
FATURADO - 28 DIAS
24/12/2025
30/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 6.874,27
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 3.523,49 R$ 0,00 R$ 3.350,78 R$ 6.874,27
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:08:42
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20232 Data: 22/12/2025
Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA
Prazo Entrega: 30/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: COMPLEMENTAR
C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 5,99 149,75
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200,00 UND 0,93 186,00
600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 POT 31,57 63,14
6053 METILDOPA 250 MG 120,00 COM 0,63 75,60
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 200,00 AMP 1,49 298,00
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2.000,00 UND 0,14 288,00
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 3.600,00 UND 0,31 1.116,00
11911 SORO GLICOSADO 5% 500ML 150,00 FCO 8,98 1.347,00
Valor Total: 3.523,49
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:08:42
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20232 Data: 22/12/2025
Fornecedor: 3641 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 30/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: COMPLEMENTAR
C.N.P.J.: 03.250.803/0001-92
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 50,00 CAX 8,15 407,50
7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA --BUSCOPAM 200,00 AMP 1,30 260,00
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1.300,00 AMP 1,16 1.508,00
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900,00 UND 0,68 612,00
9064022 MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNIDADES 60,00 PC 6,00 360,00
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 2,00 UND 101,64 203,28
Valor Total: 3.350,78
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011


INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:02:30
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Requisição de Insumos: 2229 Data: 22/12/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85,00 CAX
7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA --BUSCOPAM 200,00 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300,00 UND
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1.500,00 AMP
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900,00 UND
600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 POT
9064022 MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNIDADES 98,00 PC
6053 METILDOPA 250 MG 120,00 COM
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 200,00 AMP
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3,00 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3.200,00 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6.400,00 UND
11911 SORO GLICOSADO 5% 500ML 150,00 FCO
PAULA MACEDO PRADE
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:02:30
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20232 Data: 22/12/2025 Prazo de Cotação: 22/12/2025 Prazo de Entrega: 30/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 251 - GABRIELE AZEVEDO
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 50 CAX
7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA --BUSCOPAM 200 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20
ML
25 AMP
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200 UND
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1300 AMP
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900 UND
600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2 POT
9064022 MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL PACOTE COM 50
UNIDADES
60 PC
6053 METILDOPA 250 MG 120 COM
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 200 AMP
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 2 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2000 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 3600 UND
11911 SORO GLICOSADO 5% 500ML 150 FCO
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
10,9000 545,00 10,9900 549,50 8,1500 407,50 8,1500 407,50
1,6500 330,00 1,7000 340,00 1,3000 260,00 1,3000 260,00
5,9900 149,75 6,9900 174,75 0,0000 0,00 5,9900 149,75
0,9300 186,00 0,9900 198,00 0,0000 0,00 0,9300 186,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1600 1.508,00 1,1600 1.508,00
0,6900 621,00 0,7000 630,00 0,6800 612,00 0,6800 612,00
31,5700 63,14 31,8000 63,60 39,0000 78,00 31,5700 63,14
6,1500 369,00 6,2000 372,00 6,0000 360,00 6,0000 360,00
0,6300 75,60 0,7000 84,00 0,0000 0,00 0,6300 75,60
1,4900 298,00 1,5000 300,00 0,0000 0,00 1,4900 298,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 101,6400 203,28 101,6400 203,28
0,1440 288,00 0,1500 300,00 0,1500 300,00 0,1440 288,00
0,3100 1.116,00 0,6000 2.160,00 0,0000 0,00 0,3100 1.116,00
8,9800 1.347,00 9,5000 1.425,00 0,0000 0,00 8,9800 1.347,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:02:30
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20232 Data: 22/12/2025 Prazo de Cotação: 22/12/2025 Prazo de Entrega: 30/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 251 - GABRIELE AZEVEDO
R$ 5.388,49
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 5.388,49
FATURADO-30 DIAS
31/12/2025
23/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 6.596,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 6.596,85
FATURADO-30 DIAS
27/12/2025
29/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 3.728,78
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.728,78
FATURADO - 28 DIAS
24/12/2025
30/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 6.874,27
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 3.523,49 R$ 0,00 R$ 3.350,78 R$ 6.874,27
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:02:30
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20232 Data: 22/12/2025
Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA
Prazo Entrega: 30/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: COMPLEMENTAR
C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 5,99 149,75
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 200,00 UND 0,93 186,00
600 GEL ULTRASSON - 5KG. 2,00 POT 31,57 63,14
6053 METILDOPA 250 MG 120,00 COM 0,63 75,60
19063 ONDANSETRONA (NAUSEDRON) 2MG/ML 2ML IV/IM 200,00 AMP 1,49 298,00
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 2.000,00 UND 0,14 288,00
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 3.600,00 UND 0,31 1.116,00
11911 SORO GLICOSADO 5% 500ML 150,00 FCO 8,98 1.347,00
Valor Total: 3.523,49
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:02:30
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20232 Data: 22/12/2025
Fornecedor: 3641 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 30/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: COMPLEMENTAR
C.N.P.J.: 03.250.803/0001-92
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 50,00 CAX 8,15 407,50
7831 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA --BUSCOPAM 200,00 AMP 1,30 260,00
22396 DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 1.300,00 AMP 1,16 1.508,00
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900,00 UND 0,68 612,00
9064022 MASCARA TRIPLA DESCARTAVEL PACOTE COM 50 UNIDADES 60,00 PC 6,00 360,00
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 2,00 UND 101,64 203,28
Valor Total: 3.350,78
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:03:38
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Requisição de Insumos: 2230 Data: 22/12/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 200,00 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UND
5795 CONTRASTE IOEXOL 300MG/ML (OMNIPAQUE) 100ML 10,00 F/A
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 20,00 SRG
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 375,00 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20,00 UND
6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 50,00 AMP
1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10,00 SPR
23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 60,00 BL
19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 1.000,00 BL
19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 500,00 BL
PAULA MACEDO PRADE
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:03:38
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20230 Data: 22/12/2025 Prazo de Cotação: 22/12/2025 Prazo de Entrega: 30/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)
200 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20
ML
25 AMP
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
5795 CONTRASTE IOEXOL 300MG/ML (OMNIPAQUE) 100ML 10 F/A
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 20 SRG
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 375 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UND
6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO
INJETAVEL AMPOLA 2ML IM
50 AMP
1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10 SPR
23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 60 BL
19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 1000 BL
19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 500 BL
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
1,8500 370,00 1,9600 392,00 1,6500 330,00 1,6500 330,00
5,9900 149,75 6,1500 153,75 0,0000 0,00 5,9900 149,75
9,8600 197,20 9,8700 197,40 0,0000 0,00 9,8600 197,20
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
18,3000 366,00 18,4000 368,00 16,8000 336,00 16,8000 336,00
1,1400 427,50 1,1500 431,25 0,9800 367,50 0,9800 367,50
5,4900 109,80 5,6000 112,00 0,0000 0,00 5,4900 109,80
4,2800 214,00 4,5000 225,00 0,0000 0,00 4,2800 214,00
20,2000 202,00 20,5000 205,00 15,3000 153,00 15,3000 153,00
7,9900 479,40 8,9000 534,00 8,1200 487,20 7,9900 479,40
3,6000 3.600,00 4,4000 4.400,00 0,0000 0,00 3,6000 3.600,00
7,1500 3.575,00 7,2000 3.600,00 0,0000 0,00 7,1500 3.575,00
R$ 9.690,65
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.690,65
FATURADO-30 DIAS
28/12/2025
23/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 10.618,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.618,40
FATURADO-30 DIAS
27/12/2025
29/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 1.673,70
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.673,70
FATURADO - 28 DIAS
24/12/2025
30/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 9.511,65
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:03:38
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20230 Data: 22/12/2025 Prazo de Cotação: 22/12/2025 Prazo de Entrega: 30/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 9.690,65
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.690,65
FATURADO-30 DIAS
28/12/2025
23/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 10.618,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.618,40
FATURADO-30 DIAS
27/12/2025
29/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 1.673,70
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.673,70
FATURADO - 28 DIAS
24/12/2025
30/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 9.511,65
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 8.325,15 R$ 0,00 R$ 1.186,50 R$ 9.511,65
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:03:38
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20230 Data: 22/12/2025
Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA
Prazo Entrega: 30/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: COMPLEMENTAR
C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 5,99 149,75
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UND 9,86 197,20
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20,00 UND 5,49 109,80
6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 50,00 AMP 4,28 214,00
23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 60,00 BL 7,99 479,40
19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 1.000,00 BL 3,60 3.600,00
19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 500,00 BL 7,15 3.575,00
Valor Total: 8.325,15
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 5
Data: 05/01/2026
Horário: 11:03:38
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20230 Data: 22/12/2025
Fornecedor: 3641 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 30/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: COMPLEMENTAR
C.N.P.J.: 03.250.803/0001-92
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)200,00 AMP 1,65 330,00
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 20,00 SRG 16,80 336,00
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 375,00 UND 0,98 367,50
1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10,00 SPR 15,30 153,00
Valor Total: 1.186,50
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Requisição de Insumos: 2224 Data: 25/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 72,00 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45,00 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15,00 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45,00 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85,00 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100,00 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450,00 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300,00 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40,00 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30,00 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50,00 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA VERDE) 50,00 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1 CONCENTRADO DE HEMÁCIAS 10,00 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 45CMX50CM 35G 30,00 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600,00 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600,00 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.300,00 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300,00 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 200,00 UND
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100,00 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10,00 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 10,00 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 10,00 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 400,00 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 48,00 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 100,00 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30,00 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300,00 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 6.500,00 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 3,00 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 10,00 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 15,00 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS (PORTOVAC) 2,00 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 VIAS 2,00 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2,00 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2,00 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2,00 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5,00 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900,00 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3.500,00 UND
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 100,00 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 260,00 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50,00 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 60,00 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40,00 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8 unidades 25,00 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60,00 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3,00 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3,00 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA 28G /DESCARPACK 900,00 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150,00 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 150,00 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30,00 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200,00 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 50,00 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 130,00 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5,00 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100,00 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 200,00 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3,00 UND
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4,00 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2,00 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1,00 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1,00 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2,00 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 144,00 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2.500,00 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3.200,00 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4.200,00 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6.400,00 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10,00 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30,00 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10,00 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5,00 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5,00 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5,00 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10,00 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20,00 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20,00 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20,00 UND
10666 SONDA URETRAL N. 10 10,00 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10,00 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10,00 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10,00 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20,00 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20,00 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20,00 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1.800,00 UND
PAULA MACEDO PRADE
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA
VERDE)
50 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS
10 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO
45CMX50CM 35G
30 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
5,5500 166,50 5,8500 175,50 6,0900 182,70 6,0000 180,00
7,6500 344,25 7,5000 337,50 7,8100 351,45 7,5200 338,40
7,6500 114,75 7,7000 115,50 7,8100 117,15 8,1000 121,50
7,6500 344,25 7,7000 346,50 9,9000 445,50 7,9000 355,50
7,6500 650,25 8,1500 692,75 8,3700 711,45 9,7900 832,15
6,6700 667,00 0,0000 0,00 6,1800 618,00 6,3356 633,56
13,0400 195,60 13,3000 199,50 13,5000 202,50 13,1500 197,25
1,9200 864,00 0,0000 0,00 0,4430 199,35 1,1298 508,41
2,1500 645,00 0,0000 0,00 0,6300 189,00 1,7106 513,18
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7730 154,60 1,0688 213,76
2,8300 113,20 0,0000 0,00 3,8500 154,00 3,8340 153,36
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7490 22,47 0,6710 20,13
0,0000 0,00 16,8000 840,00 17,1200 856,00 24,2300 1.211,50
0,2900 14,50 0,0000 0,00 0,4799 23,99 0,0000 0,00
30,5000 305,00 0,0000 0,00 59,5900 595,90 30,9800 309,80
173,5000 5.205,00 55,5000 1.665,00 56,4200 1.692,60 153,0000 4.590,00
0,7380 442,80 0,0000 0,00 0,8900 534,00 0,7544 452,64
0,7400 444,00 0,8100 486,00 0,8900 534,00 0,7480 448,80
0,7400 740,00 0,8100 810,00 0,8190 819,00 0,7569 756,90
0,8200 246,00 0,9100 273,00 0,8290 248,70 0,8376 251,28
0,0000 0,00 0,0000 0,00 5,9000 590,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA
VERDE)
50 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS
10 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO
45CMX50CM 35G
30 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
6,8800 206,40 6,8400 205,20 6,3900 191,70 0,0000 0,00
9,0000 405,00 9,1500 411,75 7,7200 347,40 8,9000 400,50
9,0000 135,00 9,1500 137,25 7,7200 115,80 8,6900 130,35
9,0000 405,00 9,1500 411,75 7,7200 347,40 8,6400 388,80
10,5000 892,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,9800 1.018,30
0,0000 0,00 0,0000 0,00 7,2400 724,00 9,9300 993,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 17,7200 265,80 21,0000 315,00
0,0000 0,00 0,5990 269,55 1,2200 549,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,1100 333,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,1200 224,00 1,1900 238,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,3700 41,10 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,2500 812,50 29,0000 1.450,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,3900 19,50 0,0000 0,00
0,0000 0,00 59,9900 599,90 32,6900 326,90 49,0000 490,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 179,0000 5.370,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9100 546,00 0,9900 594,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9100 546,00 0,9600 576,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 880,00 0,8800 880,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9600 288,00 0,8700 261,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30 FCO
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45 CAX
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15 CX
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45 CAX
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85 CAX
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100 UND
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15 UND
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450 UND
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300 UND
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200 UND
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40 UND
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30 UND
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50 PC
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA
VERDE)
50 UND
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1
CONCENTRADO DE HEMÁCIAS
10 UND
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO
45CMX50CM 35G
30 PC
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600 UND
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600 UND
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1000 UND
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300 UND
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
5,5500 166,50
7,5000 337,50
7,6500 114,75
7,6500 344,25
7,6500 650,25
6,1800 618,00
13,0400 195,60
0,4430 199,35
0,6300 189,00
0,7730 154,60
2,8300 113,20
0,6710 20,13
16,2500 812,50
0,2900 14,50
30,5000 305,00
55,5000 1.665,00
0,7380 442,80
0,7400 444,00
0,7400 740,00
0,8200 246,00
5,9000 590,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8
CAMADAS 5 BORDAS
5000 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS
(PORTOVAC)
2 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM
COM 2 VIAS
2 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3000 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 1,1000 110,00 1,1300 113,00 0,0000 0,00
63,5000 635,00 0,0000 0,00 45,9000 459,00 43,9000 439,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,0000 145,00 4,4100 22,05
0,0000 0,00 0,0000 0,00 29,0000 145,00 4,3800 21,90
0,0000 0,00 1,6200 324,00 1,9000 380,00 1,6300 326,00
13,4500 161,40 12,5000 150,00 12,5700 150,84 13,1100 157,32
7,2750 145,50 8,1000 162,00 6,5000 130,00 6,7409 134,82
3,4700 104,10 3,3000 99,00 3,2500 97,50 3,5200 105,60
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4100 123,00 0,3824 114,72
0,5600 2.800,00 0,5150 2.575,00 0,5200 2.600,00 0,0000 0,00
85,0000 170,00 0,0000 0,00 80,6000 161,20 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5500 17,75 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,6000 18,00 0,0000 0,00
24,9000 49,80 0,0000 0,00 22,4000 44,80 0,0000 0,00
22,5000 45,00 0,0000 0,00 25,9000 51,80 0,0000 0,00
5,9000 11,80 0,0000 0,00 5,1900 10,38 5,0000 10,00
5,5000 11,00 0,0000 0,00 7,0000 14,00 4,0000 8,00
0,5000 1,00 0,0000 0,00 5,1900 10,38 5,0000 10,00
5,0000 25,00 0,0000 0,00 7,0000 35,00 5,0000 25,00
0,5560 500,40 0,6100 549,00 0,6900 621,00 0,5867 528,03
0,8320 2.496,00 0,8200 2.460,00 0,9200 2.760,00 0,8598 2.579,40
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 7 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8
CAMADAS 5 BORDAS
5000 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS
(PORTOVAC)
2 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM
COM 2 VIAS
2 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3000 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,8500 85,00 1,9200 192,00 1,8600 186,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 89,0000 890,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 18,9000 94,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,4900 57,45 18,9000 94,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,2400 448,00 4,9000 980,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,6500 187,80 19,9000 238,80
0,0000 0,00 7,4500 149,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 4,9500 148,50 4,3300 129,90 3,9600 118,80
0,0000 0,00 0,6900 207,00 0,4900 147,00 0,5300 159,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,5900 2.950,00 0,5900 2.950,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 112,0000 224,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,9000 44,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 8,9000 44,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49,0000 98,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 49,0000 98,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6800 612,00 0,0000 0,00 0,8900 801,00
0,0000 0,00 1,1400 3.420,00 0,9800 2.940,00 0,8600 2.580,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 8 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100 UND
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10 UND
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5 UND
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5 UND
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200 UND
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12 FCO
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30 UND
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300 UND
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8
CAMADAS 5 BORDAS
5000 UND
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2 GL
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5 UND
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5 UND
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS
(PORTOVAC)
2 UND
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM
COM 2 VIAS
2 UND
4050 DRENO DE TORAX N.36 2 UND
905559 DRENO DE TORAX N 24 2 UND
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2 UND
3891 DRENO DE TORAX N°16 5 UND
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900 UND
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3000 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
1,1000 110,00
43,9000 439,00
4,4100 22,05
4,3800 21,90
1,6200 324,00
12,5000 150,00
6,5000 130,00
3,2500 97,50
0,3824 114,72
0,5150 2.575,00
80,6000 161,20
3,5500 17,75
3,6000 18,00
22,4000 44,80
22,5000 45,00
5,0000 10,00
4,0000 8,00
0,5000 1,00
5,0000 25,00
0,5560 500,40
0,8200 2.460,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 9 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8
unidades
25 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA
28G /DESCARPACK
900 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 100 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,5600 328,00 5,6500 282,50
9,6900 969,00 9,0200 902,00 10,2300 1.023,00 9,0300 903,00
4,4600 223,00 0,0000 0,00 4,6300 231,50 0,0000 0,00
4,3000 129,00 3,8700 116,10 4,0400 121,20 3,9000 117,00
21,3500 854,00 0,0000 0,00 23,7000 948,00 23,9900 959,60
13,7500 343,75 0,0000 0,00 13,0000 325,00 29,9000 747,50
1,2700 76,20 0,0000 0,00 1,2300 73,80 2,8700 172,20
64,0000 192,00 65,5000 196,50 69,5000 208,50 67,0000 201,00
27,2000 81,60 0,0000 0,00 26,4000 79,20 26,3700 79,11
0,1240 111,60 0,1220 109,80 0,1250 112,50 0,1196 107,64
0,0000 0,00 0,0000 0,00 43,9900 6.598,50 0,0000 0,00
8,8000 880,00 9,1000 910,00 9,1800 918,00 19,2900 1.929,00
14,9000 447,00 15,2000 456,00 18,9000 567,00 15,4100 462,30
1,2800 256,00 1,2900 258,00 1,3100 262,00 1,4000 280,00
1,2800 256,00 1,2900 258,00 1,4100 282,00 1,2700 254,00
21,5000 645,00 21,3000 639,00 18,9000 567,00 19,5100 585,30
21,5000 2.150,00 21,3000 2.130,00 18,9000 1.890,00 19,5100 1.951,00
12,0000 60,00 0,0000 0,00 17,0000 85,00 28,0400 140,20
5,9900 599,00 0,0000 0,00 0,1050 10,50 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,6700 67,00 0,0000 0,00
49,5000 148,50 0,0000 0,00 96,3500 289,05 87,6700 263,01
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 10 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8
unidades
25 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA
28G /DESCARPACK
900 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 100 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 11,8900 1.189,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 6,7900 339,50 7,4900 374,50
0,0000 0,00 4,9500 148,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 22,9500 918,00 28,9900 1.159,60
0,0000 0,00 0,0000 0,00 16,0200 400,50 29,0000 725,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 37,6000 112,80 30,7000 92,10 39,0000 117,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1400 126,00 0,2200 198,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 9,9300 993,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 20,9000 627,00 0,0000 0,00 26,9000 807,00
0,0000 0,00 1,6900 338,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,6900 338,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,6300 708,90 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 23,6300 2.363,00 26,9000 2.690,00
0,0000 0,00 21,1800 105,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0700 107,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 110,8800 332,64 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 11 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50 UND
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100 UND
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30 UND
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40 CAX
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8
unidades
25 PC
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60 FCO
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3 CAX
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3 CAX
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA
28G /DESCARPACK
900 UND
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150 PC
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100 PC
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30 CAX
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200 PAR
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200 PAR
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30 CAX
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100 CAX
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5 UND
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100 UND
16557 MASCARA N95 BRANCA 100 UND
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
5,6500 282,50
9,0200 902,00
4,4600 223,00
3,8700 116,10
21,3500 854,00
13,0000 325,00
1,2300 73,80
64,0000 192,00
26,3700 79,11
0,1196 107,64
43,9900 6.598,50
9,1000 910,00
14,9000 447,00
1,2800 256,00
1,2700 254,00
18,9000 567,00
18,9000 1.890,00
12,0000 60,00
0,1050 10,50
0,6700 67,00
49,5000 148,50
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 12 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA
144 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2500 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3200 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4200 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6400 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 88,9000 355,60 106,5900 426,36
0,0000 0,00 0,0000 0,00 186,0000 372,00 147,9700 295,94
0,0000 0,00 0,0000 0,00 194,2000 194,20 172,3600 172,36
0,0000 0,00 0,0000 0,00 327,0000 327,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 117,3200 234,64 117,8200 235,64
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4990 71,85 0,4280 61,63
0,3900 975,00 0,3900 975,00 0,4020 1.005,00 0,5479 1.369,75
0,1250 400,00 0,1300 416,00 0,1313 420,16 0,1325 424,00
0,1800 756,00 0,1700 714,00 0,1750 735,00 0,2842 1.193,64
0,2640 1.689,60 0,2600 1.664,00 0,2950 1.888,00 0,2615 1.673,60
27,5000 55,00 0,0000 0,00 27,5000 55,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0000 10,00 1,0281 10,28
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,0900 32,70 0,7150 21,45
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,3500 33,50 3,4300 34,30
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,6100 18,05 3,5000 17,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,5500 12,75 2,9000 14,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,6500 18,25 0,0000 0,00
2,2000 22,00 0,0000 0,00 2,2500 22,50 2,4301 24,30
2,3000 46,00 0,0000 0,00 2,7700 55,40 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 2,0100 40,20 1,2377 24,75
0,0000 0,00 0,0000 0,00 1,2760 25,52 1,2360 24,72
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 13 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA
144 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2500 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3200 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4200 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6400 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 150,8900 603,56 139,4400 557,76 0,0000 0,00
0,0000 0,00 230,4300 460,86 199,8000 399,60 0,0000 0,00
0,0000 0,00 243,1200 243,12 221,7600 221,76 0,0000 0,00
0,0000 0,00 294,2300 294,23 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 183,0400 366,08 166,3200 332,64 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4500 64,80 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,4200 1.050,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,1890 604,80 0,1500 480,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1700 714,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,0500 10,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,0600 31,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 3,8000 38,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 3,8000 19,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 2,9500 29,50 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 2,9500 59,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,6100 32,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 1,6100 32,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 14 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4 UND
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2 UND
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1 RL
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1 BBN
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2 BBN
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE
ULTRASSONOGRAFIA
144 UND
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2500 UND
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3200 UND
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4200 UND
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6400 UND
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2 UND
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10 UND
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30 UND
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10 UND
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5 UND
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5 CAX
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5 UND
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10 UND
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20 UND
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20 UND
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
88,9000 355,60
147,9700 295,94
172,3600 172,36
327,0000 327,00
117,3200 234,64
0,4280 61,63
0,3900 975,00
0,1250 400,00
0,1700 714,00
0,2600 1.664,00
27,5000 55,00
1,0000 10,00
0,7150 21,45
3,3500 33,50
3,5000 17,50
2,5500 12,75
3,6500 18,25
2,2000 22,00
2,3000 46,00
1,2377 24,75
1,2360 24,72
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 15 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
310 - CA DISTRI
BRUNO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
410 - CIRUR. PINHEIRO
MAXWELL
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2411 - VERA CRUZ SAÚDE
FABRICIO
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2732 - SUPERMEDICA
Juliana
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1800 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8210 8,21 0,6000 6,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7050 7,05 0,6400 6,40
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9400 9,40 0,6900 6,90
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,7910 7,91 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,8800 8,80 0,8500 8,50
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9300 18,60 7,0000 140,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,9900 19,80 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 3,5000 70,00 0,0000 0,00
0,2100 378,00 0,1750 315,00 0,1950 351,00 0,1900 342,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 30.521,35
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 30.521,35
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 22.429,65
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 22.429,65
FATURADO-30 DIAS
29/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 38.744,85
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 38.744,85
FATURADO - 21 DIAS
06/12/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 32.538,84
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 32.538,84
FATURADO-30 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 800,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 7.051,75 R$ 13.217,60 R$ 12.860,05 R$ 2.005,20
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 16 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3985 - HIPERMEDICA MEDICAMENTOS, MATERIAIS HOSPITALARES E INCORPORACOES LTDA
Elis
Cotado
Valor Unit. Valor Total
10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1800 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,7900 7,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6800 6,80 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6900 6,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,6900 6,90 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,8200 8,20 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,1800 324,00 0,0000 0,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 2.043,90
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.043,90
FATURADO - 21 DIAS
07/12/2025
06/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 11.052,52
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 11.052,52
FATURADO - 28 DIAS
30/11/2025
30/11/2025
R$ 700,00
0
R$ 24.332,35
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 24.332,35
FATURADO - 28 DIAS
27/11/2025
06/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 29.504,65
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 29.504,65
FATURADO - 28 DIAS
05/12/2025
05/12/2025
R$ 1.500,00
0
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 812,50 R$ 0,00
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 17 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
10666 SONDA URETRAL N. 10 10 UND
12845 SONDA URETRAL N. 14 10 UND
4183 SONDA URETRAL N. 16 10 UND
3359 SONDA URETRAL N. 18 10 UND
4185 SONDA URETRAL N. 20 10 UND
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20 UND
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20 PC
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20 UND
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1800 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,6000 6,00
0,6400 6,40
0,6900 6,90
0,7910 7,91
0,8500 8,50
0,9300 18,60
0,9900 19,80
3,5000 70,00
0,1750 315,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
R$ 35.947,10
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 35.947,10
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 18 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025 Prazo de Cotação: 26/11/2025 Prazo de Entrega: 06/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 19 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 310 - CA DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP EIRELI 
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 26.457.348/0001-04
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
16443 AGUA OXIGENADA 10V 1000ML 30,00 FCO 5,55 166,50
22067 AGULHA DESCARTÁVEL 13X4,5 CX COM 100 UNI 15,00 CX 7,65 114,75
7226 AGULHA DESCARTAVEL 25X7 C/100 45,00 CAX 7,65 344,25
15652 AGULHA DESCARTAVEL 40X12 CX 100 UND 85,00 CAX 7,65 650,25
19047 ALGODAO HIDROFILO 500G 15,00 UND 13,04 195,60
8271 ATADURA GESSADA 15 CM X 3 M CREMER 40,00 UND 2,83 113,20
9063669 BOLSA COLETORA DE URINA DESCARTAVEL 2000ML (FITA VERDE) 50,00 UND 0,29 14,50
16044 BOLSA PARA COLETA DE SANGUE 500 ML CPDA-1 CONCENTRADO DE HEMÁCIAS 10,00 UND 30,50 305,00
3632 CATETER INTRAVENOSO 18G 600,00 UND 0,74 442,80
14495 CATETER INTRAVENOSO 20 G 600,00 UND 0,74 444,00
5131 CATETER INTRAVENOSO 22G 1.000,00 UND 0,74 740,00
23304 CATETER INTRAVENOSO 24G 300,00 UND 0,82 246,00
9969 DRENO DE SUCÇÃO TIPO PORTOVAC SANFANADO 4,8MM COM 2 VIAS 2,00 UND 22,50 45,00
5334 DRENO DE TORAX N. 38 2,00 UND 0,50 1,00
3891 DRENO DE TORAX N°16 5,00 UND 5,00 25,00
5532 EQUIPO 2 VIAS C/ CLAMP - MULTIVIAS 900,00 UND 0,56 500,40
12178 FILTRO PARA SIST. VENTILAÇÃO MECANICA C/ TRAQUEIA 50,00 UND 4,46 223,00
6939 FITA PARA TESTE DE GLICEMIA - ON CALL PLUS 40,00 CAX 21,35 854,00
14340 INTEGRADOR QUIMICO CLASSE 5 C/250 3,00 CAX 64,00 192,00
127 LUVA DE PROCEDIMENTO SEM TALCO VINIL - TAMANHO M 30,00 CAX 14,90 447,00
14270 LUVA ESTERIL 7,5 200,00 PAR 1,28 256,00
20904 MALHA TUBULAR 12 CM x 25 M 5,00 UND 12,00 60,00
1794 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 200MM X 100M 3,00 UND 49,50 148,50
17532 SERINGA 3ML ( SEM ROSCA) 3.200,00 UND 0,13 400,00
12961 Sistema Drenagem Mediastinal Frasco e Mangueira 2000ML 2,00 UND 27,50 55,00
4148 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 14 C/ BALAO 10,00 UND 2,20 22,00
4152 SONDA FOLEY 2 VIAS N. 16 20,00 UND 2,30 46,00
Valor Total: 7.051,75
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 20 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 410 - CIRURGICA PINHEIRO DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 65.237.851/0001-06
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
11940 AGULHA DESC 25X8 C/100 45,00 CAX 7,50 337,50
12688 CAMPO OPERATÓRIO (NÃO ESTÉRIL) TAMANHO 45CMX50CM 35G 30,00 PC 55,50 1.665,00
18568 CATETER NASAL OXIGENIO TIPO OCULOS. MEDSONDA 100,00 UND 1,10 110,00
19463 CLOREXIDINA 2% ESCOVA-ESPONJA 200,00 UND 1,62 324,00
22909 CLOREXIDINA ALCOOLICA 0,5% 1000ML 12,00 FCO 12,50 150,00
14504 COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 ESTERIL C/13 FIO 8 CAMADAS 5 BORDAS 5.000,00 UND 0,52 2.575,00
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 3.000,00 UND 0,82 2.460,00
907444 ESPARADRAPO 10X4,5M SOMENTE ADPELLE OU CREMER 100,00 UND 9,02 902,00
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 30,00 UND 3,87 116,10
902232 LENÇOL DESCARTAVEL PARA MACA COM ELASTICO PC/10 100,00 PC 9,10 910,00
17531 SERINGA 20 ML ( SEM ROSCA) 2.500,00 UND 0,39 975,00
7821 SERINGA 5 ML SLIP 4.200,00 UND 0,17 714,00
8176 SERINGA DESCARTAVEL 10 ML C/ BICO SLIP S/ AGULHA 6.400,00 UND 0,26 1.664,00
23145 TAMPA PARA CATETER MACHO/FÊMEA 1.800,00 UND 0,17 315,00
Valor Total: 13.217,60
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
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Requisição de Insumos
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Cotação de Preços
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Ordem de Compra
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Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2411 - VERA CRUZ SAÚDE HOSPITALAR LTDA - ME
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 21 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 22.013.535/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
284 ALCOOL ETILICO 70 - 1 LITRO 100,00 UND 6,18 618,00
15796 ATADURA CREPE - 10CM CREMER/POLAR FIX 450,00 UND 0,44 199,35
14856 ATADURA CREPE - 15CM CREMER 300,00 UND 0,63 189,00
11639 ATADURA CREPE - 20CM - 13 FIOS EMBIND JM 200,00 UND 0,77 154,60
19861 CATETER INTRAVENOSO N°26G RN 100,00 UND 5,90 590,00
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UND 6,50 130,00
10987 COLETOR DE URINA 2LTS SISTEMA FECHADO C/ COLETA 30,00 UND 3,25 97,50
19557 DETERGENTE ENZIMATICO - 5 LITROS 2,00 GL 80,60 161,20
4892 DRENO DE PENROSE N. 3. 5,00 UND 3,55 17,75
4893 DRENO DE PENROSE N. 4. 5,00 UND 3,60 18,00
22299 DRENO DE SUCÇÃO SANFONADO 6,4MM - 2 VIAS (PORTOVAC) 2,00 UND 22,40 44,80
7926 FRALDA GERIATRICA DESCARTAVEL - TAMANHO XG c/ 8 unidades 25,00 PC 13,00 325,00
21671 FRASCO NUTRICAO ENTERAL 500 ML 60,00 FCO 1,23 73,80
906454 LENÇOL DESCARTAVEL 220X120 CM 150,00 PC 43,99 6.598,50
10362 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ M 30,00 CAX 18,90 567,00
10363 LUVA PROCEDIMENTO LÁTEX COM PÓ P 100,00 CAX 18,90 1.890,00
12739 MASCARA DESCARTAVEL BRANCA 100,00 UND 0,10 10,50
16557 MASCARA N95 BRANCA 100,00 UND 0,67 67,00
1795 PAPEL GRAU CIRURGICO - FILME PLASTICO 250MM X 100M 4,00 UND 88,90 355,60
22450 PAPEL GRAU CIRURGICO 450MM X 100MT 1,00 BBN 327,00 327,00
11020 PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZAÇÃO 300MM X 10M 2,00 BBN 117,32 234,64
3325 SONDA ASP. TRAQUEAL N. 06 10,00 UND 1,00 10,00
13858 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALÃO N. 7,5 10,00 UND 3,35 33,50
16063 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO 2,0 MM 5,00 CAX 2,55 12,75
12916 SONDA ENDOTRAQUEAL S/ BALÃO N. 2,5 5,00 UND 3,65 18,25
3359 SONDA URETRAL N. 18 10,00 UND 0,79 7,91
2293 TALA METALICA 12MM X 180 C/12 20,00 UND 0,93 18,60
590 TALA METALICA 16MM X 180 C/12 20,00 PC 0,99 19,80
16961 TALA METALICA 19MMX 250MM 20,00 UND 3,50 70,00
Valor Total: 12.860,05
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 22 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 2732 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 06.065.614/0001-38
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
8199 ATADURA ORTOPEDICA (ALGODÃO) - (15 CM) 30,00 UND 0,67 20,13
19906 CATETER TIPO LUMEM PARA SUBCLAVIA 7FR X 20CM 10,00 UND 43,90 439,00
4566 CATETER UMBILICAL 4,0 5,00 UND 4,41 22,05
4567 CATETER UMBILICAL 5,0 5,00 UND 4,38 21,90
21413 COLETOR UNIVERSAL 80 ML - ESTÉRIL 300,00 UND 0,38 114,72
4050 DRENO DE TORAX N.36 2,00 UND 5,00 10,00
905559 DRENO DE TORAX N 24 2,00 UND 4,00 8,00
16890 EQUIPO P/ TRANSFUSÃO DE SANGUE - EMBRAMED 50,00 UND 5,65 282,50
8260 LAMINA BISTURI DESCARTAVEL TAMANHO - (11) CX C/100 3,00 CAX 26,37 79,11
19300 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA AUTOMÁTICA 28G /DESCARPACK 900,00 UND 0,12 107,64
21418 LUVA ESTERIL N°7,0 200,00 PAR 1,27 254,00
5883 PAPEL GRAU CIRURGICO 350X100 2,00 UND 147,97 295,94
12092 PAPEL GRAU CIRURGICO 400MM X 100M 1,00 RL 172,36 172,36
1839 PRESERVATIVO S/ LUBRIFICACAO P/ EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA 144,00 UND 0,43 61,63
4143 SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N. 16 30,00 UND 0,71 21,45
22101 SONDA ENDOTRAQUEAL C/B Nº 4,5 5,00 UND 3,50 17,50
15654 SONDA NASOGASTRICA LONGA 20FR 20,00 UND 1,24 24,75
10272 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 20,00 UND 1,24 24,72
10666 SONDA URETRAL N. 10 10,00 UND 0,60 6,00
12845 SONDA URETRAL N. 14 10,00 UND 0,64 6,40
4183 SONDA URETRAL N. 16 10,00 UND 0,69 6,90
4185 SONDA URETRAL N. 20 10,00 UND 0,85 8,50
Valor Total: 2.005,20
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 23 de 23
Data: 06/01/2026
Horário: 14:26:10
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19953 Data: 26/11/2025
Fornecedor: 3641 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 06/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: PROGRAMAÇÃO MENSAL MAT.MED
C.N.P.J.: 03.250.803/0001-92
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
9063670 AVENTAL DESCARTAVEL PACOTE COM 10 UNIDADES 50,00 PC 16,25 812,50
Valor Total: 812,50
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 3
Data: 05/01/2026
Horário: 11:12:26
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 394 Data: 23/12/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
901412 CHEF CLOR S 5 LITROS (COMODATO) 5,00 GL
901410 MIRAX OXY 5 LITROS (COMODATO) 5,00 GL
901409 SANI BAC FLORAL - 5 LITROS (COMODATO) 5,00 GL
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 3
Data: 05/01/2026
Horário: 11:12:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20259 Data: 19/12/2025 Prazo de Cotação: 22/12/2025 Prazo de Entrega: 24/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 293 - ALDILANY PEREIRA DE MELO
Fornecedores
3523 - SUPER LIMP
FRANK AUGUSTO
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
901412 CHEF CLOR S 5 LITROS (COMODATO) 3 GL
901410 MIRAX OXY 5 LITROS (COMODATO) 3 GL
901409 SANI BAC FLORAL - 5 LITROS (COMODATO) 3 GL
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
98,0000 294,00 98,0000 294,00
265,0000 795,00 265,0000 795,00
64,0000 192,00 64,0000 192,00
R$ 1.281,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.281,00
FATURADO - 28 DIAS
22/12/2025
24/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 1.281,00
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 1.281,00 R$ 1.281,00
AURIANI MARIA DE JESUS ALDILANY PEREIRA DE MELO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 3
Data: 05/01/2026
Horário: 11:12:26
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20259 Data: 19/12/2025
Fornecedor: 3523 - SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Prazo Entrega: 24/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: PEDIDO DE LIMPEZA E HIGIENE
C.N.P.J.: 36.021.147/0001-05
Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Local de Entrega: TRAVESSA PIAUI, 279 - HIGIENOPOLIS - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
901412 CHEF CLOR S 5 LITROS (COMODATO) 3,00 GL 98,00 294,00
901410 MIRAX OXY 5 LITROS (COMODATO) 3,00 GL 265,00 795,00
901409 SANI BAC FLORAL - 5 LITROS (COMODATO) 3,00 GL 64,00 192,00
Valor Total: 1.281,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 1.281,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
ALDILANY PEREIRA DE MELO
Cotação de Preços
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011


INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 3
Data: 05/01/2026
Horário: 11:13:54
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 395 Data: 23/12/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
907856 BOBINA SACO TRANSPARENTE 35X55 8,00 BBN
9064024 SACO LIXO PRETO 70 LTS C/ 100 UND 8,00 UND
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 3
Data: 05/01/2026
Horário: 11:13:54
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20268 Data: 19/12/2025 Prazo de Cotação: 22/12/2025 Prazo de Entrega: 24/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 293 - ALDILANY PEREIRA DE MELO
Fornecedores
2612 - PLASPEL
BETO
Iniciado
Valor Unit. Valor Total
3523 - SUPER LIMP
FRANK AUGUSTO
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
907856 BOBINA SACO TRANSPARENTE 35X55 8 BBN
9064024 SACO LIXO PRETO 70 LTS C/ 100 UND 8 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
135,0000 1.080,00 135,0000 1.080,00
30,5800 244,64 30,5800 244,64
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
0
R$ 1.324,64
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.324,64
FATURADO - 28 DIAS
24/12/2025
24/12/2025
R$ 300,00
0
R$ 1.324,64
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 1.324,64 R$ 1.324,64
AURIANI MARIA DE JESUS DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 3
Data: 05/01/2026
Horário: 11:13:54
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20268 Data: 19/12/2025
Fornecedor: 3523 - SUPERLIMP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Prazo Entrega: 24/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: COMPLEMENTAR
C.N.P.J.: 36.021.147/0001-05
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
907856 BOBINA SACO TRANSPARENTE 35X55 8,00 BBN 135,00 1.080,00
9064024 SACO LIXO PRETO 70 LTS C/ 100 UND 8,00 UND 30,58 244,64
Valor Total: 1.324,64
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 1.324,64
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 3
Data: 05/01/2026
Horário: 11:17:43
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 393 Data: 23/12/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
20830 PAPEL HIGIENICO PCT C/ 8 ROLOS DE 300 METROS 6,00 CX
10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CX/5.000 12,00 CAX
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 3
Data: 05/01/2026
Horário: 11:17:43
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20263 Data: 19/12/2025 Prazo de Cotação: 22/12/2025 Prazo de Entrega: 24/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 293 - ALDILANY PEREIRA DE MELO
Fornecedores
2612 - PLASPEL
BETO
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
3523 - SUPER LIMP
FRANK AUGUSTO
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
20830 PAPEL HIGIENICO PCT C/ 8 ROLOS DE 300 METROS 3 CX
10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CX/5.000 6 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
128,0000 384,00 129,9000 389,70 128,0000 384,00
192,0000 1.152,00 132,0000 792,00 192,0000 1.152,00
R$ 1.536,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.536,00
FATURADO-30 DIAS
22/12/2025
24/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 389,70
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 389,70
FATURADO - 28 DIAS
22/12/2025
24/12/2025
R$ 500,00
0
R$ 1.536,00
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 1.536,00 R$ 0,00 R$ 1.536,00
AURIANI MARIA DE JESUS ALDILANY PEREIRA DE MELO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 3
Data: 05/01/2026
Horário: 11:17:43
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20263 Data: 19/12/2025
Fornecedor: 2612 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME
Prazo Entrega: 24/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: DESCARTAVEL
C.N.P.J.: 43.498.579/0001-77
Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Local de Entrega: TRAVESSA PIAUI, 279 - HIGIENOPOLIS - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
20830 PAPEL HIGIENICO PCT C/ 8 ROLOS DE 300 METROS 3,00 CX 128,00 384,00
10647 PAPEL TOALHA BRANCO INTERFOLHAS 2 DOBRAS CX/5.000 6,00 CAX 192,00 1.152,00
Valor Total: 1.536,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 1.536,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
ALDILANY PEREIRA DE MELO
Cotação de Preços
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4
Data: 05/01/2026
Horário: 11:15:24
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 402 Data: 23/12/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KG 3,00 FD
9063132 ARROZ REAL 5KG 2,00 FD
10739 BOLACHA INTEGRAL CLUBE SOCIAL EMBALAGEM INDIVIDUAL 30,00 UND
9115 CAFE PILÃO TRADICIONAL 500 3,00 CAX
5914 CREME DE LEITE CULINÁRIO 1 KG 6,00 UND
2039 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 2,00 FD
6563 FEIJÃO CARIOCA 1KG 2,00 FD
900345 FEIJÃO PRETO 1,00 FD
9139 GELATINA 20G SABORES 60,00 UND
17425 LEITE CONDENSANDO 395G 30,00 UND
9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 3,00 CAX
248 MARGARINA - 500 GRAMAS 15,00 UND
17427 MILHO VERDE 3KG 5,00 LT
6567 OLEO DE SOJA 3,00 CAX
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4
Data: 05/01/2026
Horário: 11:15:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20277 Data: 20/12/2025 Prazo de Cotação: 25/12/2025 Prazo de Entrega: 29/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 293 - ALDILANY PEREIRA DE MELO
Fornecedores
2595 - REAL
REGIS
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KG 2 FD
9063132 ARROZ REAL 5KG 1 FD
10739 BOLACHA INTEGRAL CLUBE SOCIAL EMBALAGEM
INDIVIDUAL
15 UND
9115 CAFE PILÃO TRADICIONAL 500 2 CAX
5914 CREME DE LEITE CULINÁRIO 1 KG 3 UND
2039 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 1 FD
6563 FEIJÃO CARIOCA 1KG 2 FD
900345 FEIJÃO PRETO 1 FD
9139 GELATINA 20G SABORES 30 UND
17425 LEITE CONDENSANDO 395G 10 UND
9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 2 CAX
248 MARGARINA - 500 GRAMAS 7 UND
17427 MILHO VERDE 3KG 3 LT
6567 OLEO DE SOJA 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
63,9000 127,80 63,9000 127,80
95,9400 95,94 95,9400 95,94
7,9900 119,85 7,9900 119,85
309,9000 619,80 309,9000 619,80
18,9900 56,97 18,9900 56,97
49,9000 49,90 49,9000 49,90
54,9000 109,80 54,9000 109,80
63,9000 63,90 63,9000 63,90
2,1900 65,70 2,1900 65,70
6,9900 69,90 6,9900 69,90
65,8800 131,76 65,8800 131,76
9,9900 69,93 9,9900 69,93
30,9000 92,70 30,9000 92,70
159,8000 319,60 159,8000 319,60
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4
Data: 05/01/2026
Horário: 11:15:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20277 Data: 20/12/2025 Prazo de Cotação: 25/12/2025 Prazo de Entrega: 29/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 293 - ALDILANY PEREIRA DE MELO
R$ 1.993,55
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.993,55
FATURADO-30 DIAS
26/12/2025
29/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 1.993,55
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 1.993,55 R$ 1.993,55
AURIANI MARIA DE JESUS ALDILANY PEREIRA DE MELO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 4
Data: 05/01/2026
Horário: 11:15:24
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20277 Data: 20/12/2025
Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA
Prazo Entrega: 29/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: ALIMENTAÇAO
C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27
Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Local de Entrega: TRAVESSA PIAUI, 279 - HIGIENOPOLIS - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
2001 ACUCAR CRISTAL PACOTES DE 2 KG 2,00 FD 63,90 127,80
9063132 ARROZ REAL 5KG 1,00 FD 95,94 95,94
10739 BOLACHA INTEGRAL CLUBE SOCIAL EMBALAGEM INDIVIDUAL 15,00 UND 7,99 119,85
9115 CAFE PILÃO TRADICIONAL 500 2,00 CAX 309,90 619,80
5914 CREME DE LEITE CULINÁRIO 1 KG 3,00 UND 18,99 56,97
2039 FARINHA DE TRIGO TIPO 1 1,00 FD 49,90 49,90
6563 FEIJÃO CARIOCA 1KG 2,00 FD 54,90 109,80
900345 FEIJÃO PRETO 1,00 FD 63,90 63,90
9139 GELATINA 20G SABORES 30,00 UND 2,19 65,70
17425 LEITE CONDENSANDO 395G 10,00 UND 6,99 69,90
9129 LEITE LACBOM INTEGRAL 1L 2,00 CAX 65,88 131,76
248 MARGARINA - 500 GRAMAS 7,00 UND 9,99 69,93
17427 MILHO VERDE 3KG 3,00 LT 30,90 92,70
6567 OLEO DE SOJA 2,00 CAX 159,80 319,60
Valor Total: 1.993,55
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 1.993,55
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
ALDILANY PEREIRA DE MELO
Cotação de Preços
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011








INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 7
Data: 05/01/2026
Horário: 11:21:42
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 404 Data: 23/12/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 5,00 CAX
7972 ANTI A 1,00 UND
7357 ANTI B 1,00 UND
7358 ANTI D 1,00 UND
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 2,00 UND
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 5,00 BBN
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 3,00 CAX
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 3,00 UND
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 2,00 CAX
18225 GAMA GT - COBAS C111 3,00 CAX
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 2,00 UND
9064033 LAMPADA P/ EQUIPAMENTO COBAS C111 1,00 UND
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 2,00 CAX
9064032 NaCl Diluent 9% COBAS C111 2,00 CAX
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 2,00 CAX
12746 PONTEIRA AMARELA (SEM COROA) PCT C/ 1000 UNI 3,00 cx
22889 REVERCEL 1,00 UND
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 2,00 UND
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 2,00 UND
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA) CAIXA C/ 100 2,00 CAX
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 2,00 CAX
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 5,00 CAX
2686 TUBO A VACUO DE PLASTICO EDTA 4ML ROXO PC C/100 400,00 PC
11058 TUBO CINZA - FLUORETO DE SODIO CINZA 100,00 UND
905375 TUBO SECO A VACUO COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA 5 ML 500,00 UND
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 100,00 UND
11059 VDRL- WINNER LAB 4,00 CAX
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 7
Data: 05/01/2026
Horário: 11:21:42
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20275 Data: 23/12/2025 Prazo de Cotação: 25/12/2025 Prazo de Entrega: 05/01/2026 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 251 - GABRIELE AZEVEDO
Fornecedores
1447 - M S DIAGNOSTICA
(65) 9961-3863
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 3 CAX
7972 ANTI A 1 UND
7357 ANTI B 1 UND
7358 ANTI D 1 UND
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 1 UND
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 2 BBN
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2 CAX
907870 CLEAN LIMPEZA ZYBIO Z3 2 UND
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1 UND
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 1 CAX
18225 GAMA GT - COBAS C111 2 CAX
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1 UND
9064033 LAMPADA P/ EQUIPAMENTO COBAS C111 1 UND
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 1 CAX
9064032 NaCl Diluent 9% COBAS C111 1 CAX
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 1 CAX
12746 PONTEIRA AMARELA (SEM COROA) PCT C/ 1000 UNI 2 cx
22889 REVERCEL 1 UND
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 1 UND
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 1 UND
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA)
CAIXA C/ 100
1 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
283,0000 849,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 283,0000 849,00
29,0000 29,00 28,0000 28,00 36,8800 36,88 28,0000 28,00
29,0000 29,00 29,0000 29,00 36,8800 36,88 29,0000 29,00
46,0000 46,00 53,0000 53,00 69,4500 69,45 46,0000 46,00
119,0000 119,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 119,0000 119,00
12,0000 24,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 12,0000 24,00
352,0000 704,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 352,0000 704,00
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
453,0000 453,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 453,0000 453,00
364,0000 364,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 364,0000 364,00
235,0000 470,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 235,0000 470,00
172,0000 172,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 172,0000 172,00
526,0000 526,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 526,0000 526,00
777,0000 777,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 777,0000 777,00
611,0000 611,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 611,0000 611,00
1.040,0000 1.040,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 1.040,0000 1.040,00
16,0000 32,00 39,0000 78,00 0,0000 0,00 16,0000 32,00
453,0000 453,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 453,0000 453,00
0,0000 0,00 79,0000 79,00 0,0000 0,00 79,0000 79,00
0,0000 0,00 71,0000 71,00 0,0000 0,00 71,0000 71,00
224,0000 224,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 224,0000 224,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 7
Data: 05/01/2026
Horário: 11:21:42
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20275 Data: 23/12/2025 Prazo de Cotação: 25/12/2025 Prazo de Entrega: 05/01/2026 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 251 - GABRIELE AZEVEDO
Fornecedores
1447 - M S DIAGNOSTICA
(65) 9961-3863
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
905277 Teste imunocromatografico BETA HCG cx c100 1 CAX
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 3 CAX
2686 TUBO A VACUO DE PLASTICO EDTA 4ML ROXO PC C/100 200 PC
11058 TUBO CINZA - FLUORETO DE SODIO CINZA 100 UND
905375 TUBO SECO A VACUO COM GEL SEPARADOR TAMPA
AMARELA 5 ML
300 UND
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 100 UND
11059 VDRL- WINNER LAB 2 CAX
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
104,4000 313,20 118,0000 354,00 0,0000 0,00 104,4000 313,20
0,5600 112,00 0,6700 134,00 0,5500 110,00 0,5500 110,00
0,0000 0,00 0,5600 56,00 0,6100 61,00 0,5600 56,00
0,9600 288,00 0,8700 261,00 0,8300 249,00 0,8300 249,00
0,6200 62,00 0,6900 69,00 0,0000 0,00 0,6200 62,00
79,6000 159,20 0,0000 0,00 80,0000 160,00 79,6000 159,20
R$ 7.856,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 7.856,40
FATURADO - 28 DIAS
10/01/2026
05/01/2026
R$ 500,00
0
R$ 1.212,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.212,00
FATURADO-30 DIAS
31/12/2025
24/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 723,21
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 723,21
FATURADO - 28 DIAS
27/12/2025
05/01/2026
R$ 1.500,00
0
R$ 8.020,40
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 7.398,40 R$ 263,00 R$ 359,00 R$ 8.020,40
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 7
Data: 05/01/2026
Horário: 11:21:42
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20275 Data: 23/12/2025 Prazo de Cotação: 25/12/2025 Prazo de Entrega: 05/01/2026 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 251 - GABRIELE AZEVEDO
AURIANI MARIA DE JESUS DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 7
Data: 05/01/2026
Horário: 11:21:42
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20275 Data: 23/12/2025
Fornecedor: 1447 - M S DIAGNOSTICA LTDA
Prazo Entrega: 05/01/2026 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: COMPLEMENTAR
C.N.P.J.: 00.970.175/0003-93
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
829057 AMPOULE ADAPTER COBAS B123 CX C/150 UN 3,00 CAX 283,00 849,00
7358 ANTI D 1,00 UND 46,00 46,00
21509 BILIRRUBINA (BILD) C111 1,00 UND 119,00 119,00
829058 BOBINA P/ IMPRESSORA COBAS B123 2,00 BBN 12,00 24,00
15881 CKMB CX COM 100 TESTES COBAS C111 2,00 CAX 352,00 704,00
6404 CONTROCEL FR 10 ML 1,00 UND 453,00 453,00
20747 FOSFATASE ALCALINA (CAIXA COM 200 TESTES ) C111 1,00 CAX 364,00 364,00
18225 GAMA GT - COBAS C111 2,00 CAX 235,00 470,00
18630 GLICOSE CAIXA COM 400 TESTES COBAS C111 1,00 UND 172,00 172,00
9064033 LAMPADA P/ EQUIPAMENTO COBAS C111 1,00 UND 526,00 526,00
828453 MICRO CUVETTE SEGMENT - COBAS C111 1,00 CAX 777,00 777,00
9064032 NaCl Diluent 9% COBAS C111 1,00 CAX 611,00 611,00
15880 PCR CX COM 200 TESTES COBAS C111 1,00 CAX 1.040,00 1.040,00
12746 PONTEIRA AMARELA (SEM COROA) PCT C/ 1000 UNI 2,00 cx 16,00 32,00
22889 REVERCEL 1,00 UND 453,00 453,00
15884 SERINGA DE GASOMETRIA SEM AGULHA 3mL (HEPARINA) CAIXA C/ 100 1,00 CAX 224,00 224,00
5802 TROPONINA - TESTE RÁPIDO 3,00 CAX 104,40 313,20
22030 TUBO VACUO CITRATO 3,5ML AZUL 100,00 UND 0,62 62,00
11059 VDRL- WINNER LAB 2,00 CAX 79,60 159,20
Valor Total: 7.398,40
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 6 de 7
Data: 05/01/2026
Horário: 11:21:42
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20275 Data: 23/12/2025
Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA
Prazo Entrega: 05/01/2026 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: COMPLEMENTAR
C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
7972 ANTI A 1,00 UND 28,00 28,00
7357 ANTI B 1,00 UND 29,00 29,00
895360 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 21G (NÃO DESCARPACK) 1,00 UND 79,00 79,00
20386 SCALP PARA COLETA A VÁCUO 23G (AZUL) C/100 UND 1,00 UND 71,00 71,00
11058 TUBO CINZA - FLUORETO DE SODIO CINZA 100,00 UND 0,56 56,00
Valor Total: 263,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 7 de 7
Data: 05/01/2026
Horário: 11:21:42
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20275 Data: 23/12/2025
Fornecedor: 3641 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 05/01/2026 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: COMPLEMENTAR
C.N.P.J.: 03.250.803/0001-92
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
2686 TUBO A VACUO DE PLASTICO EDTA 4ML ROXO PC C/100 200,00 PC 0,55 110,00
905375 TUBO SECO A VACUO COM GEL SEPARADOR TAMPA AMARELA 5 ML 300,00 UND 0,83 249,00
Valor Total: 359,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4
Data: 05/01/2026
Horário: 10:36:09
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 401 Data: 23/12/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
15010 COLHER MASTER C/50UN BRANCO 10,00 PC
3659 COPO 180ML 25X100 8,00 CAX
14357 FACA DESCARTAVEL RESISTENTE COM 50 UND BRANCA CX 10,00 CAX
15013 GARFO MASTER C/50UN BRANCO 10,00 PC
8418 GUARDANAPO DE PAPEL TREVO LUXO 20X22CM 5,00 FD
11275 POTE TRANSPARENTE PARA GELATINA 100 ML 2,00 FD
18120 SACO DE LIXO 200 LITROS REFORÇADO PRETO 3,00 UND
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4
Data: 05/01/2026
Horário: 10:36:09
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20278 Data: 20/12/2025 Prazo de Cotação: 25/12/2025 Prazo de Entrega: 29/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 251 - GABRIELE AZEVEDO
Fornecedores
2612 - PLASPEL
BETO
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
2847 - RFL COM DE PROD DE HIG E DESC LTDA
RODRIGO
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3523 - SUPER LIMP
FRANK AUGUSTO
Cotado
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
15010 COLHER MASTER C/50UN BRANCO 5 PC
3659 COPO 180ML 25X100 4 CAX
14357 FACA DESCARTAVEL RESISTENTE COM 50 UND BRANCA CX 5 CAX
15013 GARFO MASTER C/50UN BRANCO 5 PC
8418 GUARDANAPO DE PAPEL TREVO LUXO 20X22CM 3 FD
11275 POTE TRANSPARENTE PARA GELATINA 100 ML 1 FD
18120 SACO DE LIXO 200 LITROS REFORÇADO PRETO 2 UND
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
9,0000 45,00 0,0000 0,00 12,0000 60,00 9,0000 45,00
90,0000 360,00 103,0000 412,00 105,0000 420,00 90,0000 360,00
90,0000 450,00 0,0000 0,00 123,7500 618,75 90,0000 450,00
9,0000 45,00 0,0000 0,00 9,2600 46,30 9,0000 45,00
35,0000 105,00 33,6000 100,80 40,0000 120,00 35,0000 105,00
15,0000 15,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 15,0000 15,00
140,0000 280,00 58,0000 116,00 58,0000 116,00 140,0000 280,00
R$ 1.300,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.300,00
FATURADO-30 DIAS
29/12/2025
29/12/2025
R$ 300,00
0
R$ 412,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 412,00
FATURADO-30 DIAS
26/12/2025
29/12/2025
R$ 500,00
0
R$ 1.265,05
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.265,05
FATURADO 28 DIAS
26/12/2025
29/12/2025
R$ 350,00
0
R$ 1.300,00
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 1.300,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 1.300,00
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4
Data: 05/01/2026
Horário: 10:36:09
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20278 Data: 20/12/2025 Prazo de Cotação: 25/12/2025 Prazo de Entrega: 29/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 251 - GABRIELE AZEVEDO
AURIANI MARIA DE JESUS ALDILANY PEREIRA DE MELO DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 4
Data: 05/01/2026
Horário: 10:36:09
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20278 Data: 20/12/2025
Fornecedor: 2612 - PLASPEL EMBALAGENS LTDA ME
Prazo Entrega: 29/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: DESCARTAVEL
C.N.P.J.: 43.498.579/0001-77
Unidade de Entrega: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
Local de Entrega: TRAVESSA PIAUI, 279 - HIGIENOPOLIS - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
15010 COLHER MASTER C/50UN BRANCO 5,00 PC 9,00 45,00
3659 COPO 180ML 25X100 4,00 CAX 90,00 360,00
14357 FACA DESCARTAVEL RESISTENTE COM 50 UND BRANCA CX 5,00 CAX 90,00 450,00
15013 GARFO MASTER C/50UN BRANCO 5,00 PC 9,00 45,00
8418 GUARDANAPO DE PAPEL TREVO LUXO 20X22CM 3,00 FD 35,00 105,00
11275 POTE TRANSPARENTE PARA GELATINA 100 ML 1,00 FD 15,00 15,00
18120 SACO DE LIXO 200 LITROS REFORÇADO PRETO 2,00 UND 140,00 280,00
Valor Total: 1.300,00
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 1.300,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
ALDILANY PEREIRA DE MELO
Cotação de Preços
DIRETORIA ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4
Data: 05/01/2026
Horário: 10:57:43
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 376 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
906756 ABOBORA CABOTIAN 80,00 KG
5168 ABOBRINHA VERDE KG 80,00 KG
5172 ALHO 30,00 KG
19542 BATATA DOCE 40,00 KG
18063 BERINJELA 60,00 KG
6540 BETERRABA 40,00 KG
19167 CEBOLA 60,00 KG
6608 CENOURA - KG 50,00 KG
17609 LARANJA 60,00 KG
21696 LIMÃO 20,00 KG
6260 MAÇÃ FUGI OU NACIONAL - KG 40,00 KG
5944 PEPINO 60,00 KG
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4
Data: 05/01/2026
Horário: 10:57:43
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19780 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 25/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
2595 - REAL
REGIS
Cotado
Valor Unit. Valor Total
4367 - FABRICIO RODRIGO LOVISKI PILZ
FABRICIO
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
906756 ABOBORA CABOTIAN 80 KG
5168 ABOBRINHA VERDE KG 80 KG
5172 ALHO 30 KG
19542 BATATA DOCE 40 KG
18063 BERINJELA 60 KG
6540 BETERRABA 40 KG
19167 CEBOLA 60 KG
6608 CENOURA - KG 50 KG
17609 LARANJA 60 KG
21696 LIMÃO 20 KG
6260 MAÇÃ FUGI OU NACIONAL - KG 40 KG
5944 PEPINO 60 KG
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
4,4900 359,20 4,4500 356,00 4,4500 356,00
4,9900 399,20 4,9000 392,00 4,9000 392,00
28,9900 869,70 28,9000 867,00 28,9000 867,00
6,9900 279,60 6,9000 276,00 6,9000 276,00
5,4900 329,40 5,4500 327,00 5,4500 327,00
4,4900 179,60 4,4500 178,00 4,4500 178,00
3,4900 209,40 3,4500 207,00 3,4500 207,00
4,9900 249,50 4,9500 247,50 4,9500 247,50
9,9900 599,40 9,9000 594,00 9,9000 594,00
5,9900 119,80 5,9000 118,00 5,9000 118,00
17,9900 719,60 17,9000 716,00 17,9000 716,00
4,4900 269,40 4,4500 267,00 4,4500 267,00
R$ 4.583,80
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.583,80
FATURADO-30 DIAS
28/11/2025
28/11/2025
R$ 4,49
0
R$ 4.545,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.545,50
FATURADO-30 DIAS
10/12/2025
08/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 4.545,50
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4
Data: 05/01/2026
Horário: 10:57:43
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19780 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 25/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
R$ 4.583,80
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.583,80
FATURADO-30 DIAS
28/11/2025
28/11/2025
R$ 4,49
0
R$ 4.545,50
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 4.545,50
FATURADO-30 DIAS
10/12/2025
08/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 4.545,50
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 0,00 R$ 4.545,50 R$ 4.545,50
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 4
Data: 05/01/2026
Horário: 10:57:43
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19780 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 4367 - FABRICIO RODRIGO LOVISKI PILZ
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: NUTRIÇÃO - HORTIFRUTI
C.N.P.J.: 00.000.493/3132-90
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
906756 ABOBORA CABOTIAN 80,00 KG 4,45 356,00
5168 ABOBRINHA VERDE KG 80,00 KG 4,90 392,00
5172 ALHO 30,00 KG 28,90 867,00
19542 BATATA DOCE 40,00 KG 6,90 276,00
18063 BERINJELA 60,00 KG 5,45 327,00
6540 BETERRABA 40,00 KG 4,45 178,00
19167 CEBOLA 60,00 KG 3,45 207,00
6608 CENOURA - KG 50,00 KG 4,95 247,50
17609 LARANJA 60,00 KG 9,90 594,00
21696 LIMÃO 20,00 KG 5,90 118,00
6260 MAÇÃ FUGI OU NACIONAL - KG 40,00 KG 17,90 716,00
5944 PEPINO 60,00 KG 4,45 267,00
Valor Total: 4.545,50
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 4.545,50
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
PREFEITURA DO MUNICÕPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETR‘NICA DE SERVI«OS - NFS-e
N˙mero da Nota
Data e Hora de Emiss„o
CÛdigo de VerificaÁ„o
20251230u09967852000127
RPS Nº 135082 SÈrie 1, emitido em 29/12/2025
00098187
29/12/2025 20:42:57
SUP6-YKWP
PRESTADOR DE SERVI«OS
CPF/CNPJ: InscriÁ„o Municipal:
Nome/Raz„o Social:
EndereÁo:
09.967.852/0216-39 6.423.888-1
HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A
AV SENADOR QUEIROS 202 - CENTRO - CEP: 01026-000
MunicÌpio: S„o Paulo UF: SP
TOMADOR DE SERVI«OS
Nome/Raz„o Social:
CPF/CNPJ: InscriÁ„o Municipal:
EndereÁo:
MunicÌpio: UF: E-mail:
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
96.295.654/0008-35 ----
AVENIDA BRASIL 1629, Nao informado - Nao informado - CEP: 78360-000
Campo Novo do Parecis MT institutosaudesaolucas@hotmail.com
INTERMEDI£RIO DE SERVI«OS
CPF/CNPJ: Nome/Raz„o Social: ---- ----
DISCRIMINA«ÃO DE SERVI«OS
Hospede: instituto SAO LUCAS
Confirmacao: 117968119
UH: 9102
CheckIN: 2025-12-18
CheckOUT: 2025-12-29
Diaria com Pacote R$810,00
ISS R$40,50
Tributos Aprox: Fed: R$114,39 = 13.45% / Mun: R$42,53 = 5%
VALOR TOTAL DO SERVI«O = R$ 850,50
INSS (R$) IRRF (R$) CSLL (R$) COFINS (R$) PIS/PASEP (R$) IPI (R$)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -
CÛdigo do ServiÁo
07005 - Hospedagem em hotÈis e hotelaria marÌtima.
Valor Total das DeduÁıes (R$) Base de C·lculo (R$) AlÌquota (%) Valor do ISS (R$) CrÈdito Programa da NFP (R$)
0,00 850,50 5,00% 42,52 0,00
MunicÌpio de PrestaÁ„o do ServiÁo N˙mero InscriÁ„o da Obra Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
- - -
OUTRAS INFORMA«’ES
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 135082 SÈrie 1, emitido em 29/12/2025; (3) Data de
vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2026;

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4
Data: 05/01/2026
Horário: 11:26:54
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 381 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
898649 BACON 15,00 KG
898645 BISTECA SUINA 40,00 KG
897898 CALABRESA 20,00 KG
12948 CARNE BOVINA PALETA COM OSSO - PACOTE DE 5KG 80,00 KG
16071 COSTELINHA SUINA 40,00 KG
6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 80,00 KG
6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 80,00 KG
900543 MUSCULO MOIDO 80,00 KG
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4
Data: 05/01/2026
Horário: 11:26:54
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19781 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
2595 - REAL
REGIS
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
898649 BACON 10 KG
898645 BISTECA SUINA 40 KG
897898 CALABRESA 20 KG
12948 CARNE BOVINA PALETA COM OSSO - PACOTE DE 5KG 80 KG
16071 COSTELINHA SUINA 40 KG
6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS -
PACOTES DE 5KG
80 KG
6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 80 KG
900543 MUSCULO MOIDO 80 KG
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
28,9900 289,90 28,9900 289,90
17,9900 719,60 17,9900 719,60
25,4900 509,80 25,4900 509,80
32,9900 2.639,20 32,9900 2.639,20
26,9900 1.079,60 26,9900 1.079,60
9,9900 799,20 9,9900 799,20
23,9900 1.919,20 23,9900 1.919,20
28,9900 2.319,20 28,9900 2.319,20
R$ 10.275,70
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.275,70
FATURADO-30 DIAS
28/11/2025
28/11/2025
R$ 100,00
0
R$ 10.275,70
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 10.275,70 R$ 10.275,70
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4
Data: 05/01/2026
Horário: 11:26:54
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19781 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 4
Data: 05/01/2026
Horário: 11:26:54
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19781 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: NUTRIÇÃO - CARNES
C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
898649 BACON 10,00 KG 28,99 289,90
898645 BISTECA SUINA 40,00 KG 17,99 719,60
897898 CALABRESA 20,00 KG 25,49 509,80
12948 CARNE BOVINA PALETA COM OSSO - PACOTE DE 5KG 80,00 KG 32,99 2.639,20
16071 COSTELINHA SUINA 40,00 KG 26,99 1.079,60
6256 COXA E SOBRECOXA DE FRANGO PICADA EM 4 PEDAÇOS - PACOTES DE 5KG 80,00 KG 9,99 799,20
6554 FILE DE PEITO OU SASSAMI - PACOTES DE 5 KG 80,00 KG 23,99 1.919,20
900543 MUSCULO MOIDO 80,00 KG 28,99 2.319,20
Valor Total: 10.275,70
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 10.275,70
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 4
Data: 16/12/2025
Horário: 08:29:29
Unidade: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO
C.N.P.J.: 96.295.654/0001-69
Requisição de Insumos: 377 Data: 20/11/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
5783 ACELGA 16,00 UND
6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 40,00 KG
7937 BROCOLIS PC 30,00 UND
9268 CHUCHU 60,00 KG
9063123 COUVE-FLOR 30,00 UND
6551 MAMAO FORMOSA 30,00 KG
5939 MELANCIA 30,00 KG
5942 MELAO AMARELO 30,00 KG
AURIANI MARIA DE JESUS
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 4
Data: 16/12/2025
Horário: 08:29:29
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19777 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
Fornecedores
2595 - REAL
REGIS
Vencedor Total
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
5783 ACELGA 16 UND
6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 40 KG
7937 BROCOLIS PC 30 UND
9268 CHUCHU 60 KG
9063123 COUVE-FLOR 30 UND
6551 MAMAO FORMOSA 30 KG
5939 MELANCIA 30 KG
5942 MELAO AMARELO 30 KG
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
10,9900 175,84 10,9900 175,84
5,9900 239,60 5,9900 239,60
10,2900 308,70 10,2900 308,70
3,9900 239,40 3,9900 239,40
12,9900 389,70 12,9900 389,70
6,9900 209,70 6,9900 209,70
3,4900 104,70 3,4900 104,70
7,9900 239,70 7,9900 239,70
R$ 1.907,34
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.907,34
FATURADO-30 DIAS
28/11/2025
28/11/2025
R$ 100,00
0
R$ 1.907,34
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 1.907,34 R$ 1.907,34
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 4
Data: 16/12/2025
Horário: 08:29:29
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19777 Data: 21/11/2025 Prazo de Cotação: 28/11/2025 Prazo de Entrega: 08/12/2025 Resultado: Menor Preço Total Usuário: 406 - FELIPE DA SILVA SANTOS
AURIANI MARIA DE JESUS FELIPE DA SILVA SANTOS GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 4
Data: 16/12/2025
Horário: 08:29:29
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 19777 Data: 21/11/2025
Fornecedor: 2595 - CAMPO NOVO COMERCIAL LTDA
Prazo Entrega: 08/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: NUTRIÇÃO - HORTIFRUTI
C.N.P.J.: 31.035.648/0001-27
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
5783 ACELGA 16,00 UND 10,99 175,84
6247 BANANA NANICA KG (DIVIDIR EM 2 PACOTES) 40,00 KG 5,99 239,60
7937 BROCOLIS PC 30,00 UND 10,29 308,70
9268 CHUCHU 60,00 KG 3,99 239,40
9063123 COUVE-FLOR 30,00 UND 12,99 389,70
6551 MAMAO FORMOSA 30,00 KG 6,99 209,70
5939 MELANCIA 30,00 KG 3,49 104,70
5942 MELAO AMARELO 30,00 KG 7,99 239,70
Valor Total: 1.907,34
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Valor Líquido: 1.907,34
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
AURIANI MARIA DE JESUS
Requisição de Insumos
FELIPE DA SILVA SANTOS
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011

INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Requisição de Insumos
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 1 de 5
Data: 06/01/2026
Horário: 14:32:35
Unidade: 2 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS
Local de Armazenamento: 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35
Requisição de Insumos: 2230 Data: 22/12/2025
Insumo Descrição Quantidade Un.
Unidade de Destino: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local Arm. de Destino: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO) 200,00 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UND
5795 CONTRASTE IOEXOL 300MG/ML (OMNIPAQUE) 100ML 10,00 F/A
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 20,00 SRG
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 375,00 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20,00 UND
6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 50,00 AMP
1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10,00 SPR
23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 60,00 BL
19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 1.000,00 BL
19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 500,00 BL
PAULA MACEDO PRADE
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 2 de 5
Data: 06/01/2026
Horário: 14:32:35
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20230 Data: 22/12/2025 Prazo de Cotação: 22/12/2025 Prazo de Entrega: 30/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
Fornecedores
2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUID
ALEXANDRE
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
3103 - LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
luvermed@gmail.com
Cotado
Valor Unit. Valor Total
3641 - FAMA DISTRIBUIDORA
Daniel
Vencedor Parcial
Valor Unit. Valor Total
Valor Vencedor
Valor Unit. Valor Total
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA
MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)
200 AMP
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20
ML
25 AMP
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20 UND
5795 CONTRASTE IOEXOL 300MG/ML (OMNIPAQUE) 100ML 10 F/A
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 20 SRG
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 375 UND
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20 UND
6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO
INJETAVEL AMPOLA 2ML IM
50 AMP
1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10 SPR
23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 60 BL
19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 1000 BL
19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 500 BL
Cotações de Preços dos Fornecedores
Código Descrição do Insumo Qtde. Un.M.
1,8500 370,00 1,9600 392,00 1,6500 330,00 1,6500 330,00
5,9900 149,75 6,1500 153,75 0,0000 0,00 5,9900 149,75
9,8600 197,20 9,8700 197,40 0,0000 0,00 9,8600 197,20
0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00 0,0000 0,00
18,3000 366,00 18,4000 368,00 16,8000 336,00 16,8000 336,00
1,1400 427,50 1,1500 431,25 0,9800 367,50 0,9800 367,50
5,4900 109,80 5,6000 112,00 0,0000 0,00 5,4900 109,80
4,2800 214,00 4,5000 225,00 0,0000 0,00 4,2800 214,00
20,2000 202,00 20,5000 205,00 15,3000 153,00 15,3000 153,00
7,9900 479,40 8,9000 534,00 8,1200 487,20 7,9900 479,40
3,6000 3.600,00 4,4000 4.400,00 0,0000 0,00 3,6000 3.600,00
7,1500 3.575,00 7,2000 3.600,00 0,0000 0,00 7,1500 3.575,00
R$ 9.690,65
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.690,65
FATURADO-30 DIAS
28/12/2025
23/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 10.618,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.618,40
FATURADO-30 DIAS
27/12/2025
29/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 1.673,70
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.673,70
FATURADO - 28 DIAS
24/12/2025
30/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 9.511,65
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Cotação de Preços
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 3 de 5
Data: 06/01/2026
Horário: 14:32:35
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20230 Data: 22/12/2025 Prazo de Cotação: 22/12/2025 Prazo de Entrega: 30/12/2025 Resultado: Menor Preço de Item Usuário: 389 - DECIO GONCALVES DA SILVA
R$ 9.690,65
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 9.690,65
FATURADO-30 DIAS
28/12/2025
23/12/2025
R$ 750,00
0
R$ 10.618,40
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 10.618,40
FATURADO-30 DIAS
27/12/2025
29/12/2025
R$ 100,00
0
R$ 1.673,70
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 1.673,70
FATURADO - 28 DIAS
24/12/2025
30/12/2025
R$ 1.500,00
0
R$ 9.511,65
Valor Total Vencedor
Valor Total de Cotação
Desconto
Frete
Valor Total Líquido de Cotação
Condição de Pagamento
Validade da Proposta
Prazo de Entrega
Faturamento Mínimo
Qualificação (Score)
R$ 8.325,15 R$ 0,00 R$ 1.186,50 R$ 9.511,65
PAULA MACEDO PRADE DECIO GONCALVES DA SILVA GESTÃO ADMINISTRATIVA
Requisição de Insumos Cotação de Preços Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 4 de 5
Data: 06/01/2026
Horário: 14:32:35
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20230 Data: 22/12/2025
Fornecedor: 2927 - DAZ MEDIC DISTRIBUIDOR HOSPITALAR LTDA
Prazo Entrega: 30/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO-30 DIAS
Motivo: COMPLEMENTAR
C.N.P.J.: 33.744.332/0001-30
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
1093 CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% SEM VASOCONSTRITOR 20 ML 25,00 AMP 5,99 149,75
14496 COLETOR DE PERFUROCORTANTES 20L 20,00 UND 9,86 197,20
14628 FITA CREPE BRANCA 19MM X 50M 20,00 UND 5,49 109,80
6717 PROMETAZINA (FENERGAN) 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL AMPOLA 2ML IM 50,00 AMP 4,28 214,00
23305 SOLUÇÃO RINGER C/ LACTATO 500ML 60,00 BL 7,99 479,40
19387 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 100 ML 1.000,00 BL 3,60 3.600,00
19388 SORO FISIOLOGICO 0,9% - 250 ML 500,00 BL 7,15 3.575,00
Valor Total: 8.325,15
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO C.G 003/2022
Ordem de Compra
C.N.P.J.: 96.295.654/0008-35 Página: 5 de 5
Data: 06/01/2026
Horário: 14:32:35
Unidade: 13 - ISSSL - INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS - SEDE
Local de Armazenamento: 1 - COMPRAS - MATRIZ - ISSSL
C.N.P.J.: 
Cotação de Preços: 20230 Data: 22/12/2025
Fornecedor: 3641 - FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR
Prazo Entrega: 30/12/2025 Cond.Pagto.: FATURADO - 28 DIAS
Motivo: COMPLEMENTAR
C.N.P.J.: 03.250.803/0001-92
Unidade de Entrega: 23 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO DO PARECIS ISSSL Local Arm. de Entrega: 1 - ALMOXARIFADO
Local de Entrega: AVENIDA BRASIL, 1629 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS/MT - C.E.P.: 78.360-000
Insumo Descrição Quantidade Un. Valor Unitário Valor Total
14084 BULTIBROMETO DE ESCOPOLAMINA + DIPIRONA MONOIDRATADA 4MG/500MG/ML (BUSCOPAM COMPOSTO)200,00 AMP 1,65 330,00
12773 ENOXAPARINA 40MG 0,4ML 20,00 SRG 16,80 336,00
16636 EQUIPO MACRO GOTAS C/ EJETOR LATERAL 375,00 UND 0,98 367,50
1274 SALBUTAMOL AEROSOL SPRAY ORAL 100 MCG/DOSE 10,00 SPR 15,30 153,00
Valor Total: 1.186,50
Desconto: 0,00
Frete: 0,00
Entrega do pedido de segunda à sexta-feira
das 08:00 hs às 11:30 hs e das 13:00 hs às 16:40 hs
PAULA MACEDO PRADE
Requisição de Insumos
DECIO GONCALVES DA SILVA
Cotação de Preços
GESTÃO ADMINISTRATIVA
Autorização de Compras
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 20071011




















DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e
MUNICIPIO DE EMBU DAS ARTES
(11)4785-3508
financas@embudasartes.sp.gov.br
Chave de Acesso da NFS-e
35150042261346080000126000000000001926013233189685
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste cÛdigo QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e
N˙mero da NFS-e
19
CompetÍncia da NFS-e
01/01/2026
Data e Hora da emiss„o da NFS-e
01/01/2026 12:07:59
N˙mero da DPS
28
SÈrie da DPS
900
Data e Hora da emiss„o da DPS
01/01/2026 12:07:59
EMITENTE DA NFS-e
Prestador do ServiÁo
CNPJ / CPF / NIF
61.346.080/0001-26
InscriÁ„o Municipal
-
Telefone
(11) 9831-6980
Nome / Nome Empresarial
61.346.080 ROSANGELA SAMPAIO RODRIGUES
E-mail
SAMPAIO.R.SR@GMAIL.COM
EndereÁo
ROTARY, 2390, PARQUE LUIZA
MunicÌpio
Embu das Artes - SP
CEP
6816155
Simples Nacional na Data de CompetÍncia
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)
Regime de ApuraÁ„o Tribut·ria pelo SN
-
TOMADOR DO SERVI«O CNPJ / CPF / NIF
96.295.654/0008-35
InscriÁ„o Municipal
-
Telefone
-
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
E-mail
Elisangela.at@isssl.com.br
EndereÁo
BRASIL, 1629, NE, CENTRO
MunicÌpio
Campo Novo do Parecis - MT
CEP
78360-000
INTERMEDI£RIO DO SERVI«O NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
SERVI«O PRESTADO
CÛdigo de TributaÁ„o Nacional
17.03.03 - Planejamento,
coordenaÁ„o, programaÁ„o ou
organizaÁ„o adm...
CÛdigo de TributaÁ„o Municipal
-
Local da PrestaÁ„o
Campo Novo do Parecis - MT
PaÌs da PrestaÁ„o
-
DescriÁ„o do ServiÁo
ServiÁos prestados em CoordenaÁ„o, programaÁ„o e organizaÁ„o das atividades GTH no Hospital Euclides Horts - MunicÌpio de Campo Novo do
PArecis/MT, no perÌodo de 01 a 31/12/2025. PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CONTRATO DE GESTÃO 003/2022 CNPJ:
96.295.654/0008-35. DADOS BANC£RIOS: NUBAK - AGENCIA 0001/ CJ: 511477318-9 PIX: 61.346.080/0001-26
TRIBUTA«ÃO MUNICIPAL
TributaÁ„o do ISSQN
OperaÁ„o Tribut·vel
PaÌs Resultado da PrestaÁ„o do ServiÁo
-
MunicÌpio de IncidÍncia do ISSQN
Embu das Artes - SP
Regime Especial de TributaÁ„o
Nenhum
Tipo de Imunidade
-
Suspens„o da Exigibilidade do ISSQN
N„o
N˙mero Processo Suspens„o
-
BenefÌcio Municipal
-
Valor do ServiÁo
R$ 6.000,00
Desconto Incondicionado
-
Total DeduÁıes/ReduÁıes
-
C·lculo do BM
-
BC ISSQN
-
AlÌquota Aplicada
-
RetenÁ„o do ISSQN
N„o Retido
ISSQN Apurado
-
TRIBUTA«ÃO FEDERAL
IRRF
-
CP
-
CSLL
-
PIS
-
COFINS
-
RetenÁ„o do PIS/COFINS
-
TOTAL TRIBUTA«ÃO FEDERAL
-
VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do ServiÁo
R$ 6.000,00
Desconto Condicionado
R$
Desconto Incondicionado
R$
ISSQN Retido
-
IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00
PIS/COFINS Retidos
-
Valor LÌquido da NFS-e
R$ 6.000,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
-
Estaduais
-
Municipais
-
INFORMA«’ES COMPLEMENTARES














PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS
Secretaria Municipal de Finanças
Coordenadoria de Tributos
AV. PREFEITO CAIO, 642 - Vila Nova
Arenápolis - MT - 78420-000
Nota: 2026000
00010589
Código Verificação
6E510C27C
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFeS
Data e Hora de Emissão: 02/01/2026 - 14:18 hs Período de Competência: 01/2026
Município de Prestação: Campo Novo do Parecis - MT Reg. Especial Tributação: Microempresa municipal
Natureza da Operação: Tributado Fora
Código QR
PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: M. DAS GRACAS SOUZA DOS SANTOS MENDES CPF/CNPJ: 39.330.498/0001-96
Nome Fantasia: S. S. MENDES Inscrição Municipal: 11622
Email: mendesmg29@hotmail.com Fone/Fax: (65) 99987-2124 Inscrição Estadual: 
Incentivador Cultural: Não Simples Nacional: Sim MEI: Não
Endereço: PEDRO NUNES BARROSO,, 0 - VILA NOVA - CEP: 78.420-000 - Arenápolis - MT
TOMADOR DE SERVIÇOS
Razão Social: INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS CPF/CNPJ: 96.295.654/0008-35
Nome Fantasia: Inscrição Municipal: 
Email: institutosaudesaolucas@hotmail.com Fone/Fax: (11) 4617-3914 Inscrição Estadual: ISNETO
Endereço: AV BRASIL, 1629 - CENTRO - CEP: 78.360-000 - Campo Novo do Parecis - MT
DADOS COMPLEMENTARES
Código de Serviço: 4.22 - Planos de medicina de grupo ou individual e convênios para prestação de assistência médica, hospitalar, odontológica e
CNAE: 8660-7/00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
Intermediário: Inscrição Municipal: 
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
Serviços prestados de consultoria administrativa, construção de relatório de gestão, faturamento, regulação, contratação e assitencias
aos médicos, monitoramento e fechamento do faturamento, trabalhar grupo de trabalho e humanização, auxilio aos representantes da cac,
monitorar e criar estratégias para cumprimento de metas, realização de visitas conforme demanda solicitada, no Hospital Euclides Horts -
Municipio de Campo Novo do Parecis - MT, no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS MT
CONTRATO DE GESTÃO 003/2022
HOSPITAL EUCLIDES HORTS
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
CNPJ: 96.295.654/0008-35
DADOS BANCÁRIO:
BANCO: BANCO DO BRASIL (001)
AGÊNCIA: 1318-8
C/C: 25.704-4
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS = R$ 4.000,00
PIS (R$)
0,00
COFINS (R$)
0,00
INSS (R$)
0,00
IR (R$)
0,00
CSLL (R$)
0,00
Outras Retenções (R$)
0,00
Deduções (R$)
0,00
Desconto Incondicionado (R$)
0,00
Desconto Condicionado (R$)
0,00
Base de Cálculo (R$)
4.000,00
Alíquota (%)
2,95000
ISS (R$)
118,00
ISS Retido (R$)
0,00
Valor Líquido (R$)
4.000,00
OUTRAS INFORMAÇÕES
A autenticidade desta NFeS pode ser verificada no site https://arenapolis-mt.issintegra.com.br/.
Esta NFeS foi emitida com respaldo na Lei N° 784/2014 e do Decreto Nº 21/2014.
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL/NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Prestador de Serviços optante pelo Simples Nacional como microempresa.
Emitido por: Maria das Gracas Souza dos Santos Mendes
Página 1 de 1

RAIRE SEVERO DOS SANTOS
57.445.556/0001-09
Rua 47 quadra 04 lote 12 - Bairro Altos das Palmeiras
78360-000 - Campo Novo do Parecis/MT
edersonrizzotto7@gmail.com
Contato: Ederson Rizzotto
Dados do Cliente
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS Data: 02/01/2026
ORÇAMENTO Nº 0002-26
Serviços
Nome Quantidade Unidade Valor Unitário Valor Total
Solda em filtro secante 1 un R$ 50,00 R$ 50,00
Recarga de gás R134 1 un R$ 250,00 R$ 250,00
Total Serviços R$ 300,00
Subtotal R$ 300,00
Total Orçamento R$ 300,00
Observações
Formas de Pagamento: Boleto
RAIRE SEVERO DOS SANTOS
Ederson Rizzotto



















































PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA
PRESTADOR DE SERVIÇOS
Razão Social/Nome: VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI
CNPJ/CPF: 35.593.568/0001-48
Endereço: AL TANGARA, 80
Complemento: CONJ 207 BL B
Município: COTIA
Inscrição Municipal: 6022137
CEP: 06.711-020
Bairro: BOSQUE DO VIANNA
UF: SP País: BRASIL
Data de Emissão
Nº Nota: 1622
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 02/JAN/2026
Código de Verificação
Competência
08:04:35
32359185TT
01/2026
I.E.:
SECRETARIA DA FAZENDA
E-mail: arlete@laurindoemota.com.br
Rps:
UF: MT
Razão Social/Nome: INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
Município: CAMPO NOVO DO PARECIS
Complemento: Não Informado
Endereço: AVENIDA BRASIL , 1629
País: BRASIL
CNPJ/CPF: 96.295.654/0008-35
TOMADOR DE SERVIÇOS
Inscrição Municipal:
CEP: 78.360-000
I.E.:
Bairro: CENTRO
UF: MT
E-mail: INSTITUTOSAUDESAOLUCAS@HOTMAIL.COM
SERVS EDUCAÇÃO PERMANENTE NO HOSP MUN EUCLIDES HORST - CAMPO NOVO - CONTRATO Nº 003/2022 - PERÍODO DE 01 A 31/12/2025
VALOR DA NOTA FISCAL
R$ 13.000,00
DEPOSITO - VIDA E SAUDE ASSESORIA E ASSISTENCIA MÉDICA
BANCO : ITAU
AG : 3218
C/C: 58.725-5
CNPJ : 35.593.568/0001-48
Valor Líquido da Nota (R$)
Vlr PIS Retido (R$) Vlr COFINS Retido (R$)
Alíquota (%)
Vlr INSS Retido (R$)
OUTRAS INFORMAÇÕES
Base de Cálculo do ISS (R$) Valor do ISS (R$)
2,00
84,50
13.000,00
Vlr CSLL Retido (R$)
Código do Serviço:
CNAE: 8610102 - Serviço: 403 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA
Vlr IRRF Retido (R$)
195,000,00
260,00 12.200,50
130,00 390,00
A autenticação desta Nota Fiscal de Serviço Eletrônica poderá ser confirmada na página da
Prefeitura de Cotia na Internet, no Endereço:
http://cotia.sp.gov.br/ clique no link NF-e
RECEBEMOS DO(A) VIDA E SAUDE ASSESSORIA E ASSISTENCIA MEDICA EIRELI OS SERVIÇOS
CONSTANTES DESTA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Local Data Assinatura
Código de Verificação:
Número da Nota:
1622
Município de Incidência do ISS: COTIA - SP
VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 13.000,00
32359185TT
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR MENCIONADO ACIMA.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RETENÇÕES:
IRRF: 1,50% R$ 195,00
PIS/COFINS/CSLL: 4,65% R$ 604,50
VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL: R$ 12.200,50
Vlr Outras Retenções (R$)
0,00



DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e
Prefeitura Municipal de Santa Carmem
Secretaria Municipal de Fazenda
Chave de Acesso da NFS-e
51072481241324694000108000000000011726018949363008
Número da NFS-e
117
Competência da NFS-e
05/01/2026
Data e Hora da emissão da NFS-e
05/01/2026 00:00:00
Número da DPS
202600000000065
Série da DPS
2
Data e Hora da emissão da DPS
05/01/2026 00:00:00
A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada
pela leitura deste código QR ou pela consulta da
chave de acesso no portal nacional da NFS-e.
EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço
CNPJ / CPF / NIF
41.324.694/0001-08
Inscrição Municipal
1632
Telefone
Nome / Nome Empresarial
N. BRUNA SOUZA AUGUSTIN
E-mail
enf.natashabruna@gmail.com
Endereço
RUA PRINCESA ISABEL, 1044, CENTRO
Município
Santa Carmem / MT
CEP
78545-000
Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)
Regime de Apuração Tributária pelo SN
Regime de apuração dos tributos federais e municipal pel aNFS-e conforme
respectivas legislações federal e municipal de cada tributo
TOMADOR DO SERVIÇO CNPJ / CPF / NIF
96.295.654/0008-35
Inscrição Municipal
-
Telefone
-
Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS
E-mail
institutosaudesaolucas@hotmail.com
Endereço
AVENIDA BRASIL, 1629, CENTRO
Município
Campo Novo Do Parecis / MT
CEP
78360-000
INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e
SERVIÇO PRESTADO
Código de Tributação Nacional
04.06.01 - ENFERMAGEM,
INCLUSIVE SERVIÇOS
AUXILIARES.
Código de Tributação Municipal
-
Local da Prestação
CAMPO NOVO DO PARECIS
País da Prestação
-
Descrição do Serviço
1. NATASHA BRUNA SOUZA AUGUSTIN
2. SERVIÇO PRESTADO: GESTÃO DE ENFERMAGEM
3. PERIODO DO SERVIÇO PRESTADO: 01/12/2025 A 31/12/2025
4. HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST, CONTRATO DE GESTÃO
003/2022, INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SÃO LUCASCNPJ:
96.295.654/0008/35
5. BANCO SANTANDER - AGENCIA: 4168 CONTA CORRENTE:
13.003230-9 NBRUNA SOUZA AUGUSTIN
TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL
Tributação do ISSQN
Operação tributável
País Resultado da Prestação do Serviço
-
Município de Incidência do ISSQN
SANTA CARMEM
Regime Especial de Tributação
Nenhum
Tipo de Imunidade
-
Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não
Número Processo Suspensão
-
Benefício Municipal
-
Valor do Serviço
R$ 6.000,00
Desconto Incondicionado
-
Total Deduções/Reduções
-
Cálculo do BM
-
BC ISSQN
R$ 6.000,00
Alíquota Aplicada
4,00%
Retenção do ISSQN
Não Retido
ISSQN Apurado
R$ 240,00
TRIBUTAÇÃO FEDERAL
IRRF
-
CP
-
CSLL
-
PIS
R$ 0,00
COFINS
R$ 0,00
Retenção do PIS/COFINS
-
TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-
VALOR TOTAL DA NFS-E
Valor do Serviço
R$ 6.000,00
Desconto Condicionado
-
Desconto Incondicionado
-
ISSQN Retido
-
IRRF, CP, CSLL - Retidos
-
PIS/COFINS Retidos
-
Valor Líquido da NFS-e
R$ 6.000,00
TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS
Federais
R$ 0,00
Estaduais
R$ 0,00
Municipais
R$ 240,00
Informações Complementares
Nbs: 123019100
Prefeitura Municipal de Cuiabá
Secretaria Municipal de Fazenda 
Fone: () - http://www.cuiaba.mt.gov.br/
Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
467
Dados do Prestador de Serviço
E.G.S- GESTAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA
FATURA HOSP. GESTÃO SERVIÇOS HOSPITALARES
Avenida Senador Filinto Müller,35 ANDAR 1 - Duque de Caxias
CEP 78043-400 - Fone: (65)99621-8328 - Cuiabá/ MT
ewelsonjpg@hotmail.com
Inscrição Municipal 232311 - CPF/CNPJ 46.960.181/0001-07
 Data de Geração da NFS-e
05/01/2026 08:42:09 
 Data de Competência
05/01/2026 
 Cód. de Autenticidade
2E5818F90 
 Responsável pela Retenção
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica
Natureza da Operação Número do RPS Série do RPS Data de Emissão do RPS
Exigível 
Local dos Serviços Município Incidência
Cuiabá - Mato Grosso Cuiabá - Mato Grosso
Dados do Tomador de Serviços
CNPJ/CPF : 96.295.654/0008-35 IM :
Razão Social : INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS 
Endereço : AV. BRASIL Número : 1629 
Complemento : Bairro : CENTRO 
CEP : 78360-000 Cidade/UF : Campo Novo do Parecis/ MT 
Telefone : (11)4617-3914 E-mail : institutosaudesaolucas@hotmail.com 
Dados do Intermediário de Serviços
CNPJ/CPF Inscrição Municipal Razão Social
 
Descrição dos Serviços
REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, ANÁLISE TÉCNICA E TREINAMENTO DO FATURAMENTO
DOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DO INSTITUTO SOCIAL SÃO LUCAS PARA O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - HOSPITAL MUNICIPAL
REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025, CONFORME CONTRATO DE GESTÃO No 003/2022.
CONTA PARA PAGAMENTO
Banco 756 Sicoob
Ag 3325
C/C 162.584-5
E.G.S. GESTÃO DE SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA
PIX 46.960.181/0001-07 
Detalhamento dos Tributos
Atividade do Município Alíquota Item da LC116/2003 Cód. NBS Cód. CNAE
8599604 - [8599-6/04] Treinamento em desenvolvimento profi… 2,00 1705 118012100 8599604
Vl. Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISSQN ISSQN Retido Desconto Condicionado
R$ 35.000,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.000,00 R$ 700,00 Não R$ 0,00 
PIS COFINS INSS IRRF CSLL Outras Retenções Vl. ISSQN Retido Vl. Líquido da Nota Fiscal
R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.000,00
Construção Civil Cód. Obra : Art. : 
Informações Adicionais
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FIS
CAL DE IPI."
PROCON Municipal Cuiabá - Endereço: R. Joaquim Murtinho, 554 - Centro, Cuiabá - MT, 78020-290
Telefone: (65) 3632-6400
PROCON Estadual - MT - Endereço: Av. Gen. Ramiro de Noronha, 294 - 1º andar - Jardim Cuiaba, Cuiabá - MT, 78043-180
Telefone: (65) 3613-2100/151
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://onlinecba.issnetonline.com.br/cuiaba/
CAMPO NOVO - HOSPITAL MUNICIPAL EUCLIDES HORST 
Volume de Produção 
ATENDIMENTO AMBULATORIAL PACTUADO 
ATENDIMENTO MÉDICO DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E 
ELETIVOS 
META 
MÊS 
META 
ANO  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Out/25  TOTAL  % ANO 
010104 AVALIACAO 
ANTROPOMETRICA  700  8400  2730  2049  1409  969  2794  2863  2865  2719  1932  2496  1893  2684  27403  326,23% 
030101 CONSULTAS 
MÉDICAS/OUTROS 
PROFISSIONAIS DE NIVEL 
SUPERIOR 
400  4800  5502  5625  5242  5240  6881  7515  7213  6714  5537  6442  5710  6124  73745  1536,35% 
030106 
CONSULTA/ATENDIMENTOS ÀS 
URGENCIAS (EM GERAL) 
3600  43200  10945  11525  11494  11135  15082  15799  17742  14176  11233  11869  11735  12667  155402  359,73% 
030110 ATENDIMENTOS DE 
ENFERMAGEM (EM GERAL)  6800  81600  7783  7706  7735  7326  11175  11503  10831  9849  8057  8355  8349  9137  107806  132,12% 
030309 TRATAMENTO DE 
DOENÇAS DO SISTEMA 
OSTEOMUSCULAR E DO 
TECIDO CONJUNTIVO 
2  24  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00% 
030602 MEDICINA 
TRANSFUSIONAL  8  96  5  6  5  0  2  1  2  1  0  3  4  9  38  39,58% 
040101 PEQUENAS CIRURGIAS  90  1080  372  440  393  339  362  276  190  202  255  343  351  250  3773  349,35% 
040102 CIRURGIA DE UNHA 
(CANTOPLASTIA)  4  48  6  1  0  0  5  0  9  5  8  2  1  2  39  81,25% 
040401 CIRURGIA DAS VIAS 
AÉREAS SUPERIORES E DO 
PESCOÇO 
45  540  39  28  37  17  36  12  15  8  17  32  24  19  284  52,59% 
040802 MEMBROS SUPERIOR  20  240  3  4  2  1  2  4  0  3  0  3  4  4  30  12,50% 
041504 PROCEDIMENTOS 
CIRÚRGICOS GERAIS  12  144  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00% 
041701 SEDAÇÃO  71  852  159  171  163  127  132  100  104  78  103  119  104  88  1448  169,95% 
TOTAL  11.752  141.024  27.544  27.555  26.480  25.154  36.471  38.073  38.971  33.755  27.142  29.664  28.175  30.984  369.968  262,34% 
  
    
11.752
27.544 27.555 26.480
25.154
36.471
38.073 38.971
33.755
27.142
29.664
28.175
30.984
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
META
MÊS
Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Out/25
ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E ELETIVOS
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA  META 
MÊS 
META 
ANO  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Out/25  TOTAL  % ANO 
020701 RM, DA CABEÇA PESCOLO E 
COLUNA VERTEBRAL 
15  180  15  9  4  2  2  19  11  4  8  9  11  10  104  57,78%  020702 RM, DO TORAX E MEMBROS 
SUPERIORES  
020703 RM, DO ABDOMEN, PELVE E 
MEMBROS INFERIORES 
TOTAL  15  180  15  9  4  2  2  19  11  4  8  9  11  10  104  57,78% 
  
  
15 15
9
4
22
19
11
4
8
9
11
10
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
META
MÊS
Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Out/25
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA
RADIOGRAFIA   META 
MÊS 
META 
ANO  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Out/25  TOTAL  % ANO 
020401 EXAMES RADIOLOGICOS DE 
CABEÇA E PESCOÇO 
700  8.400  1069  992  1255  1175  1269  1381  1252  1290  1190  2148  1598  1349  15968  190,10% 
020402 EXAMES RADIOLOGICOS DE 
COLUNA VERTEBRAL 
020403 EXAMES RADIOLOGICOS DE TORAX 
E MEDIASTINO 
020404 EXAMES RADIOLOGICOS DE 
CINTURA ESCAPULAR E DOS MEMBROS 
SUPERIORES 
020405 EXAMES RADIOLOGICOS DE 
ABDOMEN E PELVE 
020406 EXAMES RADIOLOGICOS DE 
CINTURA PÉLVICA E DOS MEMBROS 
INFERIORES 
TOTAL  700  8.400  1069  992  1255  1175  1269  1381  1252  1290  1190  2148  1598  1349  15968  190,10% 
  
  
700
1069
992
1255
1175
1269
1381
1252 1290
1190
2148
1598
1349
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
META
MÊS
Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Out/25
RADIOGRAFIA 
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA  META 
MÊS 
META 
ANO  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Out/25  TOTAL  % ANO 
020601 TOMOGRAFIA DE CABEÇA, 
PESCOÇO E COLUNA VERTEBRAL 
400  4.800  701  568  710  631  803  887  722  718  921  880  387  343  8271  172,31%  020602 TOMOGRAFIA DE TORAX E 
MEMBROS SUPERIORES 
020603 TOMOGRAFIA DE ABDOMEN, 
PELVE E MEMBROS INFERIORES 
TOTAL  400  4.800  701  568  710  631  803  887  722  718  921  880  387  343  8271  172,31% 
  
  
400
701
568
710
631
803
887
722 718
921
880
387
343
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
META
MÊS
Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Out/25
TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA
EXAMES DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS E 
TESTES RÁPIDOS 
META 
MÊS 
META 
ANO  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Out/25  TOTAL  % ANO 
021102 ELETROCARDIOGRAMA  70  840  108  116  117  146  138  120  118  131  152  176  166  161  1649  196,31%
021107 TOCOCARDIOGRAFIA  100  1200  56  41  73  40  49  70  65  55  71  63  76  55  714  59,50%
021108  EMISSOES OTOACUSTICAS 
EVOCADAS P/ TRIAGEM AUDITIVA (TESTE 
DA ORELHINHA) 
50  600  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0,00% 
021301  GASOMETRIA  5  60  0  0  0  0  0  0  20  9  7  8  3  8  55  91,67%
021401 IMUNOHISTOQUIMICA P/ 
IDENTIFICACAO DO VIRUS DA DENGUE  92  1104  635  622  675  554  667  662  657  508  551  399  337  330  6597  597,55%
TOTAL  317  3.804  799  779  865  740  854  852  860  703  781  646  582  554  9015  236,99%
  
  
317
799 779
865
740
854 852 860
703
781
646
582
554
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
META
MÊS
Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Out/25
EXAMES DE MÉTODOS DIAGNÓSTICOS E TESTES RÁPIDOS
ULTRASSONOGRAFIA   META 
MÊS 
META 
ANO  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Out/25  TOTAL  % ANO 
020501 ULTRA‐SONOGRAFIAS DO 
SISTEMA CIRCULATÓRIO (QUALQUER 
REGIÃO ANATOMICA)  430  5.160  611  549  615  553  548  455  476  531  576  1027  347  495  6783  131,45% 
020502 ULTRA‐SONOGRAFIAS DOS 
DEMAIS SISTEMA  
TOTAL  430  5.160  611  549  615  553  548  455  476  531  576  1027  347  495  6783  131,45% 
  
  
430
0
200
400
600
800
1.000
1.200
META
MÊS
Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Out/25
ULTRASSONOGRAFIA 
LABORATÓRIO CLÍNICO  META 
MÊS 
META 
ANO  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Out/25  TOTAL  % ANO 
020201 EXAMES BIOQUIMICOS 
1.600  19.200  3216  3126  3784  2852  4360  4133  3780  3722  4021  4312  3495  3027  43828  228,27% 
020202 EXAMES HEMATOLÓGICOS E 
HEMOSTASIA 
020203 EXAMES SOROLÓGICOS E 
IMUNOLÓGICOS 
020205 EXAMES DE UROANÁLISE 
020212 EXAMES 
IMUNOHEMATOLÓGICOS 
TOTAL  1.600  19.200  3216  3126  3784  2852  4360  4133  3780  3722  4021  4312  3495  3027  43828  228,27% 
  
1.600
3216 3126
3784
2852
4360
4133
3780 3722
4021
4312
3495
3027
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
5.000
META
MÊS
Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Out/25
LABORATÓRIO CLÍNICO
RESUMO AMBULATORIAL  META 
MÊS 
META 
ANO  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Out/25  TOTAL  % ANO 
ATENDIMENTO MÉDICO DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E 
ELETIVOS 
11.752  141.024  27544  27555  26480  25154  36471  38073  38971  33755  27142  29664  28175  30984  369968  262,34% 
RESSONÂNCIA MAGNÉTICA  15  180  15  9  4  2  2  19  11  4  8  9  11  10  104  57,78% 
RADIOGRAFIA   700  8.400  1069  992  1255  1175  1269  1381  1252  1290  1190  2148  1598  1349  15968  190,10% 
TOMOGRAFIA 
COMPUTADORIZADA  400  4.800  701  568  710  631  803  887  722  718  921  880  387  343  8271  172,31% 
EXAMES DE MÉTODOS 
DIAGNÓSTICOS E TESTES RÁPIDOS  317  3.804  799  779  865  740  854  852  860  703  781  646  582  554  9015  236,99% 
ULTRASSONOGRAFIA   430  5.160  611  549  615  553  548  455  476  531  576  1027  347  495  6783  131,45% 
LABORATÓRIO CLÍNICO  1.600  19.200  3216  3126  3784  2852  4360  4133  3780  3722  4021  4312  3495  3027  43828  228,27% 
TOTAL  15.214  182.568  33955  33578  33713  31107  44307  45800  46072  40723  34639  38686  34595  36762  453937  248,64% 
  
15.214
33955 33578 33713
31107
44307
45800 46072
40723
34639
38686
34595
36762
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
TOTAL
RESUMO AMBULATORIAL 
META MÊS
Nov/24
Dez/24
Jan/25
Fev/25
Mar/25
Abr/25
Mai/25
Jun/25
Jul/25
Ago/25
Set/25
Out/25
Procedimentos realizados  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Out/25  TOTA
0101040024 AVALIACAO ANTROPOMETRICA  2730  2049  1409  969  2794  2863  2865  2719  1932  2496  1893  2684  27403
0202010180 DOSAGEM DE AMILASE  69  64  78  51  80  73  64  65  81  63  77  57  822 
0202010201 DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES  114  85  115  100  124  109  112  91  112  136  140  94  1332
0202010228 DOSAGEM DE CALCIO IONIZAVEL  0  0  6  1  0  0  0  0  0  0  0  0  7 
0202010260 DOSAGEM DE CLORETO  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0202010279 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0202010287 DOSAGEM DE COLESTEROL LDL  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0202010295 DOSAGEM DE COLESTEROL TOTAL  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0202010317 DOSAGEM DE CREATININA  255  247  311  225  353  321  285  301  388  401  308  278  3673
0202010325 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE (CPK)  91  103  91  84  82  74  64  62  72  98  50  59  930 
0202010333 DOSAGEM DE CREATINOFOSFOQUINASE FRACAO MB  90  94  84  81  68  72  62  68  72  101  54  73  919 
0202010422 DOSAGEM DE FOSFATASE ALCALINA  38  32  40  19  52  44  35  33  36  27  34  33  423 
0202010465 DOSAGEM DE GAMA‐GLUTAMIL‐TRANSFERASE (GAMA GT)  68  65  63  35  82  67  53  62  50  45  61  59  710 
0202010473 DOSAGEM DE GLICOSE  14  7  4  12  9  9  10  9  21  6  6  6  113 
0202010600 DOSAGEM DE POTASSIO  210  219  200  134  253  231  205  230  264  221  193  187  2547
0202010635 DOSAGEM DE SODIO  212  217  199  133  253  227  205  228  261  218  193  190  2536
0202010643 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO‐OXALACETICA 
(TGO)  146  126  186  130  242  215  191  196  209  221  194  151  2207
0202010651 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO‐PIRUVICA 
(TGP)  146  126  186  130  242  215  191  196  208  221  194  151  2206
0202010678 DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0202010694 DOSAGEM DE UREIA  249  243  304  216  352  310  275  298  382  396  305  279  3609
0202010732 GASOMETRIA (PH PCO2 PO2 BICARBONATO AS2 (EXCESSO 
OU DEFICIT BASE )  24  19  27  15  20  16  28  27  28  34  31  27  296 
0202020142 DETERMINACAO DE TEMPO E ATIVIDADE DA 
PROTROMBINA (TAP)  41  48  61  52  72  61  50  48  55  58  41  36  623 
0202020150 DETERMINACAO DE VELOCIDADE DE 
HEMOSSEDIMENTACAO (VHS)  4  3  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  9 
0202020380 HEMOGRAMA COMPLETO  674  659  861  698  1079  1043  1000  901  849  974  764  625  10127
0202020541 TESTE DIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TAD)  3  2  0  0  0  0  3  1  2  4  5  1  21 
0202030083 DETERMINACAO QUANTITATIVA DE PROTEINA C REATIVA  243  319  467  385  522  571  558  586  578  656  477  404  5766
0202030202 DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA  95  49  52  20  89  41  34  18  21  25  43  24  511 
0202030970 PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA 
HEPATITE B (HBSAG)  25  12  20  10  10  14  17  14  16  0  0  0  138 
0202031110 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS  32  23  19  21  13  17  23  17  19  21  16  11  232 
0202031179 TESTE NAO TREPONEMICO P/ DETECCAO DE SIFILIS EM 
GESTANTES  60  63  57  40  59  68  73  48  47  74  54  46  689 
0202031209 DOSAGEM DE TROPONINA  87  92  77  71  62  68  60  65  72  87  53  74  868 
0202050017 ANALISE DE CARACTERES FISICOS, ELEMENTOS E 
SEDIMENTO DA URINA  129  128  190  136  170  163  97  81  101  124  112  96  1527
0202120023 DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO  45  37  38  26  34  49  38  35  33  46  42  30  453 
0202120082 PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)  45  37  38  26  34  49  38  35  33  46  42  30  453 
0202120090 TESTE INDIRETO DE ANTIGLOBULINA HUMANA (TIA)  6  7  9  1  4  6  9  7  6  9  6  6  76 
0204010039 RADIOGRAFIA BILATERAL DE ORBITAS (PA + OBLIQUAS + 
HIRTZ)  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  1  0  3 
0204010055 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TEMPORO‐MANDIBULAR 
BILATERAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2 
0204010063 RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)  1  2  1  1  0  1  0  1  2  2  0  0  11 
0204010071 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIQUA / 
BRETTON + HIRTZ)  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  5  2  10 
0204010080 RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)  5  7  12  8  13  7  10  7  10  10  46  14  149 
0204010098 RADIOGRAFIA DE LARINGE  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
0204010101 RADIOGRAFIA DE MASTOIDE / ROCHEDOS (BILATERAL)  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0204010110 RADIOGRAFIA DE MAXILAR (PA + OBLIQUA)  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  4 
0204010128 RADIOGRAFIA DE OSSOS DA FACE (MN + LATERAL + HIRTZ)  12  5  7  10  4  7  2  9  4  5  15  21  101 
0204010144 RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + 
HIRTZ)  3  3  3  1  2  0  2  8  6  9  16  7  60 
0204010152 RADIOGRAFIA DE SELA TURSICA (PA + LATERAL + BRETTON) 1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0204010160 RADIOGRAFIA OCLUSAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0204020034 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + 
OBLIQUAS)  2  2  5  3  2  4  7  4  2  18  12  10  71 
0204020042 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO / 
FLEXAO)  16  7  14  18  5  9  5  11  10  24  13  9  141 
0204020050 RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL FUNCIONAL / 
DINAMICA  0  0  3  1  1  2  2  0  2  2  0  4  17 
0204020069 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO‐SACRA  11  2  12  16  4  22  10  20  28  28  34  22  209 
0204020077 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO‐SACRA (C/ OBLIQUAS)  20  15  27  25  6  10  1  1  3  4  0  1  113 
0204020085 RADIOGRAFIA DE COLUNA LOMBO‐SACRA FUNCIONAL / 
DINAMICA  0  1  0  2  0  0  0  0  4  2  0  0  9 
0204020093 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACICA (AP + LATERAL)  11  6  21  14  3  6  7  8  8  22  10  6  122 
0204020107 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO‐LOMBAR  10  5  10  5  10  11  12  10  10  24  12  6  125 
0204020115 RADIOGRAFIA DE COLUNA TORACO‐LOMBAR DINAMICA  5  2  5  4  7  6  5  5  2  2  4  8  55 
0204020123 RADIOGRAFIA DE REGIAO SACRO‐COCCIGEA  0  0  0  0  0  0  8  2  3  4  2  3  22 
0204020131 RADIOGRAFIA PANORAMICA DE COLUNA TOTAL‐ 
TELESPONDILOGRAFIA ( P/ ESCOLIOSE)  1  1  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  4 
0204030072 RADIOGRAFIA DE COSTELAS (POR HEMITORAX)  26  31  25  27  22  19  17  12  9  14  25  24  251 
0204030099 RADIOGRAFIA DE ESTERNO  0  0  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  3 
0204030129 RADIOGRAFIA DE TORAX (APICO‐LORDORTICA)  0  0  0  1  2  0  0  0  0  0  1  0  4 
0204030137 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + INSPIRACAO + EXPIRACAO + 
LATERAL)  0  23  6  0  80  19  0  0  2  0  0  0  130 
0204030145 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA + LATERAL + OBLIQUA)  247  254  341  323  401  147  19  13  7  8  5  8  1773
0204030153 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)  71  40  86  61  81  180  283  295  258  494  212  170  2231
0204030170 RADIOGRAFIA DE TORAX (PA)  0  0  0  0  0  230  207  222  191  198  224  200  1472
0204040019 RADIOGRAFIA DE ANTEBRACO  37  35  47  45  38  34  26  38  36  23  27  34  420 
0204040027 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ACROMIO‐CLAVICULAR  3  6  6  3  1  0  0  0  0  0  0  0  19 
0204040035 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESCAPULO‐UMERAL  3  2  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  7 
0204040043 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO ESTERNO‐CLAVICULAR  0  0  0  2  2  0  1  0  0  0  0  1  6 
0204040051 RADIOGRAFIA DE BRACO  18  20  18  16  17  22  19  22  15  25  24  26  242 
0204040060 RADIOGRAFIA DE CLAVICULA  8  8  12  11  11  24  29  21  25  27  39  36  251 
0204040078 RADIOGRAFIA DE COTOVELO  28  30  31  32  22  36  20  25  35  94  47  29  429 
0204040086 RADIOGRAFIA DE DEDOS DA MAO  38  29  54  39  28  38  36  45  54  59  62  57  539 
0204040094 RADIOGRAFIA DE MAO  57  76  61  78  72  55  32  37  36  100  62  47  713 
0204040108 RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE 
IDADE OSSEA)  5  3  7  2  12  3  2  1  1  5  0  1  42 
0204040116 RADIOGRAFIA DE ESCAPULA/OMBRO (TRES POSICOES)  52  54  59  45  46  51  45  39  38  106  66  68  669 
0204040124 RADIOGRAFIA DE PUNHO (AP + LATERAL + OBLIQUA)  2  2  4  5  8  42  51  54  61  160  76  54  519 
0204050111 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN (AP + LATERAL / LOCALIZADA)  2  0  0  0  0  1  2  2  1  5  8  7  28 
0204050120 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN AGUDO (MINIMO DE 3 
INCIDENCIAS)  0  0  1  2  2  1  5  5  9  9  9  15  58 
0204050138 RADIOGRAFIA DE ABDOMEN SIMPLES (AP)  14  9  11  12  23  28  17  14  23  26  44  34  255 
0204060060 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO COXO‐FEMORAL  17  26  24  21  23  17  9  6  7  34  16  10  210 
0204060079 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO SACRO‐ILIACA  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  3 
0204060087 RADIOGRAFIA DE ARTICULACAO TIBIO‐TARSICA  0  0  0  0  0  46  65  66  47  67  107  93  491 
0204060095 RADIOGRAFIA DE BACIA  31  16  25  27  20  18  18  19  18  34  29  28  283 
0204060109 RADIOGRAFIA DE CALCANEO  4  3  2  5  5  11  16  9  17  12  9  12  105 
0204060117 RADIOGRAFIA DE COXA  0  0  6  16  12  21  16  23  11  27  28  22  182 
0204060125 RADIOGRAFIA DE JOELHO (AP + LATERAL)  100  66  95  87  87  78  70  81  69  158  90  88  1069
0204060133 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + 
AXIAL)  1  5  5  6  3  7  14  19  11  42  23  16  152 
0204060141 RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + 
OBLIQUA + 3 AXIAIS)  0  2  2  3  1  0  2  5  0  0  1  1  17 
0204060150 RADIOGRAFIA DE PE / DEDOS DO PE  119  102  129  128  129  100  110  97  77  226  150  110  1477
0204060168 RADIOGRAFIA DE PERNA  83  86  77  69  62  63  47  33  32  35  37  43  667 
0204060176 RADIOGRAFIA PANORAMICA DE MEMBROS INFERIORES  5  4  0  0  1  3  1  0  1  2  1  1  19 
0205010032 ECOCARDIOGRAFIA TRANSTORACICA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0205010040 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER COLORIDO DE VASOS  34  8  17  11  11  9  17  10  9  13  6  15  160 
0205010059 ULTRASSONOGRAFIA DOPPLER DE FLUXO OBSTETRICO  7  0  0  8  7  24  12  3  1  1  4  5  72 
0205020038 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN SUPERIOR  34  24  33  28  30  10  25  26  38  36  16  24  324 
0205020046 ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL  79  52  68  45  86  24  51  72  98  81  33  55  744 
0205020054 ULTRASSONOGRAFIA DE APARELHO URINARIO  28  24  28  18  27  10  20  29  32  49  6  26  297 
0205020062 ULTRASSONOGRAFIA DE ARTICULACAO  55  50  37  53  41  65  47  41  81  162  34  69  735 
0205020070 ULTRASSONOGRAFIA DE BOLSA ESCROTAL  8  4  9  8  4  9  3  7  8  13  4  5  82 
0205020097 ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL  46  99  51  64  40  57  50  50  65  77  15  35  649 
0205020100 ULTRASSONOGRAFIA DE PROSTATA POR VIA ABDOMINAL  10  8  27  13  23  24  14  11  19  17  6  5  177 
0205020127 ULTRASSONOGRAFIA DE TIREOIDE  13  15  17  13  3  14  14  10  14  16  5  13  147 
0205020143 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA  73  73  105  124  106  68  104  120  39  115  90  95  1112
0205020151 ULTRASSONOGRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E 
PULSADO  26  31  47  25  34  29  14  31  32  39  38  26  372 
0205020160 ULTRASSONOGRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)  6  4  5  4  2  3  3  3  10  5  4  3  52 
0205020186 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL  192  157  171  139  134  109  102  118  130  402  86  119  1859
0206010010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA CERVICAL 
C/ OU S/ CONTRASTE  30  14  25  22  25  35  25  25  39  30  18  7  295 
0206010028 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA LOMBO‐
SACRA C/ OU S/ CONTRASTE  47  31  57  56  50  76  44  50  90  50  48  32  631 
0206010036 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE COLUNA TORACICA 
C/ OU S/ CONTRASTE  4  7  7  8  8  14  6  10  19  11  14  4  112 
0206010044 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE FACE / SEIOS DA 
FACE / ARTICULACOES TEMPORO‐MANDIBULARES  30  30  14  24  35  45  20  37  29  39  21  14  338 
0206010052 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO PESCOCO  1  4  6  3  4  2  4  4  8  6  1  4  47 
0206010060 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SELA TURCICA  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  1  4 
0206010079 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO  124  128  139  160  158  211  159  141  170  175  71  85  1721
0206020015 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE 
MEMBRO SUPERIOR  14  11  13  7  13  10  9  13  13  9  6  3  121 
0206020023 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SEGMENTOS 
APENDICULARES ‐ (BRACO, ANTEBRACO, MAO, COXA, PERNA, PE)  7  6  6  2  10  9  6  6  8  8  4  3  75 
0206020031 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX  111  69  98  86  108  119  99  95  136  118  39  32  1110
0206030010 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABDOMEN 
SUPERIOR  147  115  156  111  169  157  159  147  180  196  73  66  1676
0206030029 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ARTICULACOES DE 
MEMBRO INFERIOR  27  26  39  34  39  36  26  31  37  22  14  10  341 
0206030037 TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PELVE / BACIA / 
ABDOMEN INFERIOR  159  127  150  118  184  173  164  158  192  216  77  82  1800
0207010013 ANGIORESSONANCIA CEREBRAL  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
0207010030 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA 
CERVICAL/PESCOCO  4  0  0  0  0  1  1  0  0  2  0  1  9 
0207010048 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA LOMBO‐SACRA  2  4  0  0  0  4  2  2  2  3  3  2  24 
0207010056 RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA TORACICA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  3 
0207010064 RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO  2  0  1  0  0  5  2  1  0  1  1  0  13 
0207020027 RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO SUPERIOR 
(UNILATERAL)  1  1  0  0  0  0  1  0  0  2  0  2  7 
0207030014 RESSONANCIA MAGNETICA DE ABDOMEN SUPERIOR  0  1  0  1  1  0  1  0  1  0  1  0  6 
0207030022 RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE / ABDOMEN 
INFERIOR  2  1  0  0  1  6  0  0  3  1  4  2  20 
0207030030 RESSONANCIA MAGNETICA DE MEMBRO INFERIOR 
(UNILATERAL)  3  1  0  0  0  3  4  1  2  0  0  0  14 
0207030049 RESSONANCIA MAGNETICA DE VIAS 
BILIARES/COLANGIORRESSONANCIA  0  0  3  1  0  0  0  0  0  0  1  1  6 
0211020036 ELETROCARDIOGRAMA  108  116  117  146  138  120  118  131  152  176  166  161  1649
0211070076 AVALIACAO DE LINGUAGEM ORAL  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
0211070149 EMISSOES OTOACUSTICAS EVOCADAS PARA TRIAGEM 
AUDITIVA (TESTE DA ORELHINHA)  56  41  73  40  49  69  65  55  71  63  76  55  713 
0213010330 IMUNOHISTOQUIMICA P/ IDENTIFICACAO DO VIRUS DA 
DENGUE  0  0  0  0  0  0  20  9  7  8  3  8  55 
0214010015 GLICEMIA CAPILAR  349  349  314  298  353  339  341  265  303  313  287  287  3798
0214010040 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU 
PAI/PARCEIRO  60  63  57  40  58  68  73  48  47  0  0  0  514 
0214010058 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HIV  28  17  21  13  10  10  14  17  17  19  14  14  194 
0214010090 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HEPATITE C  84  74  76  50  66  81  89  61  63  0  0  0  644 
0214010104 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE INFECCAO PELO HBV  60  63  57  40  57  68  74  48  48  0  0  0  515 
0214010120 TESTE RAPIDO PARA DENGUE IGG/IGM  3  2  21  6  21  19  8  7  4  7  1  3  102 
0214010163 TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE SARS‐COVID‐2  51  54  129  107  102  77  58  62  69  60  35  26  830 
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA 
ATENCAO ESPECIALIZADA (EXCETO MEDICO)  4973  5202  4988  4847  6340  6948  6725  6173  4873  5056  5005  5440  66570
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO ESPECIALIZADA  529  423  254  393  541  567  488  541  664  1386  705  684  7175
0301060029 ATENDIMENTO DE URGENCIA C/ OBSERVACAO ATE 24 
HORAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA  1408  1424  1675  1662  2089  1775  1627  1699  1375  1667  1586  1503  19490
0301060061 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO ESPECIALIZADA  79  75  82  63  86  89  282  67  54  64  119  79  1139
0301060096 ATENDIMENTO MEDICO EM UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO  4533  4892  4848  4654  6654  7107  7155  6327  5026  5176  5144  5729  67245
0301060100 ATENDIMENTO ORTOPEDICO COM IMOBILIZACAO 
PROVISORIA  22  21  24  1  21  5  6  16  9  17  21  18  181 
0301060118 ACOLHIMENTO COM CLASSIFICACAO DE RISCO  4903  5113  4865  4755  6232  6823  8672  6067  4769  4945  4865  5338  67347
0301100012 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS NA ATENCAO 
ESPECIALIZADA.  3151  3516  3822  3657  5172  5129  4594  4320  3334  3448  3433  3951  47527
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL  4260  3965  3907  3667  5462  5748  5659  4838  4336  4492  4556  4860  55750
0301100047 CATETERISMO VESICAL DE ALIVIO  5  3  0  0  3  4  2  0  0  3  0  3  23 
0301100055 CATETERISMO VESICAL DE DEMORA  3  3  0  0  9  11  8  6  9  27  25  9  110 
0301100098 ENEMA  8  4  6  2  4  2  2  1  1  4  8  4  46 
0301100101 INALACAO / NEBULIZACAO  338  207  0  0  507  593  552  675  368  369  320  301  4230
0301100128 LAVAGEM GASTRICA  2  0  0  0  6  4  1  3  0  3  2  2  23 
0301100152 RETIRADA DE PONTOS DE CIRURGIAS (POR PACIENTE)  16  8  0  0  12  11  8  6  8  9  5  7  90 
0301100179 SONDAGEM GASTRICA  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  2 
0301100195 ADMINISTRACAO DE MEDICAMENTOS POR VIA 
ENDOVENOSA  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
0301100284 CURATIVO SIMPLES  0  0  0  0  0  0  4  0  0  0  0  0  4 
0306020041 SANGRIA TERAPEUTICA  5  6  4  0  2  1  2  1  0  3  4  9  37 
0306020068 TRANSFUSAO DE CONCENTRADO DE HEMACIAS  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0401010015 CURATIVO GRAU II C/ OU S/ DEBRIDAMENTO  251  297  257  213  267  184  108  134  166  232  256  174  2539
0401010031 DRENAGEM DE ABSCESSO  1  0  0  0  0  0  4  2  4  0  0  0  11 
0401010058 EXCISAO DE LESAO E/OU SUTURA DE FERIMENTO DA PELE 
ANEXOS E MUCOSA  100  116  116  101  86  90  77  65  85  106  87  70  1099
0401010074 EXERESE DE TUMOR DE PELE E ANEXOS / CISTO SEBACEO / 
LIPOMA  9  14  6  12  0  0  0  0  0  0  0  0  41 
0401010104 INCISAO E DRENAGEM DE ABSCESSO  11  13  14  13  9  2  1  1  0  5  8  6  83 
0401020177 CIRURGIA DE UNHA (CANTOPLASTIA)  6  1  0  0  5  0  9  5  8  2  1  2  39 
0404010318 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE OUVIDO / FARINGE / 
LARINGE / NARIZ  39  28  37  17  36  12  15  8  17  32  24  19  284 
0408020156 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LESAO FISARIA DE 
COTOVELO  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408020172 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LESAO FISARIA NO 
PUNHO  1  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  4 
0408020199 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DA DIAFISE DO UMERO  1  1  2  1  2  3  0  1  0  2  2  1  16 
0408020202 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA DOS OSSOS 
DO ANTEBRACO  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  3  6 
0408020229 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO / FRATURA‐LUXACAO 
DO COTOVELO  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2 
0408020245 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / 
LUXACAO NO PUNHO  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0417010052 ANESTESIA REGIONAL  159  171  163  127  132  100  104  78  103  119  103  87  1446
0417010060 SEDACAO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2 
Total Geral 33955 33578 33713 31107 44307 45800 46072 40723 34639 38686 34595 36762 45393
  
ATENDIMENTO AMBULATORIAL NÃO PACTUADO 
Forma de  Organização  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Out/25  Tota
020102 Outras formas de coleta de material  425  249  85  60  670  725  596  620  580  805  729  310  5854
020206 Exames hormonais  28  20  33  22  33  24  30  19  27  32  47  37  352
021001 Exames radiologicos de vasos sanguineos e linfaticos  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  2 
021104 Diagnostico em ginecologia‐obstetricia  51  52  46  42  36  73  17  127  141  158  156  128  1027
030103 Atendimento pre‐hospitalar de urgencia  1  1  0  0  3  1  0  0  0  0  0  0  6 
030104 Outros atendimentos realizados por profissionais de niveis 
superior  0  0  0  0  2  4  1  0  1  0  0  0  8 
030905 Praticas integrativas e complementares  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  3 
040801 Cintura escapular  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
040805 Membros inferiores  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  2 
041205 Pulmao  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
Total  506  322  164  124  744  828  645  766  751  995  934  477  7256
506
322
164
124
744
828
645
766 751
995
934
477
0
200
400
600
800
1000
1200
Total
PRODUÇÃO NÃO PACTUADA
Nov/24
Dez/24
Jan/25
Fev/25
Mar/25
Abr/25
Mai/25
Jun/25
Jul/25
Ago/25
Set/25
Out/25
  
Procedimentos realizados  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Out/25  TOTAL
0201020041 COLETA DE MATERIAL PARA EXAME LABORATORIAL  425  249  85  60  670  725  596  620  580  805  729  310  5854 
0202060217 DOSAGEM DE GONADOTROFINA CORIONICA HUMANA 
(HCG, BETA HCG)  28  20  33  22  33  24  30  19  27  32  47  37  352 
0210010029 ANGIOGRAFIA DE ARCO AORTICO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  2 
0211040061 TOCOCARDIOGRAFIA ANTE‐PARTO  51  52  46  42  36  73  17  127  141  158  156  128  1027 
0301030073 ATENDIMENTO PRE‐HOSPITALAR MOVEL DE 
SALVAMENTO E RESGATE MEDICALIZADO  1  1  0  0  3  1  0  0  0  0  0  0  6 
0301040044 TERAPIA INDIVIDUAL  0  0  0  0  2  4  1  0  1  0  0  0  8 
0309050081 TRATAMENTO OSTEOPATICO  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  3 
0408010126 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA E FRATURA‐
LUXACAO AO NIVEL DA CINTURA ESCAPULAR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0408050241 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DOS OSSOS DO 
TARSO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0408050250 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA OU LESAO FISARIA 
DO JOELHO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0412050170 TORACOCENTESE/DRENAGEM DE PLEURA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
Total Geral  506  322  164  124  744  828  645  766  751  995  934  477  7256 
  
INTERNAÇÕES HOSPITALARES PACTUADAS 
TRATAMENTO CLINICO EM GERAL META 
MÊS 
META 
ANO Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Total % ANO 
030106 CONSULTA/AENDIMENTO AS 
URGENCIAS (EM GERAL) 2 24 0 1 3 0 2 6 0 0 0 0 0 0 12 50,00% 
030301 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
INFECCIOSAS E PARASITÁRIAS 16 192 8 5 5 9 9 11 15 19 8 9 9 10 117 60,94% 
030302 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
DO SANGUE, ORGÃOS 
HEMATOPOÉTICOS E ALGUNS 
TRANSTORNOS IMUNITÁRIOS 
3 36 1 2 2 0 1 4 2 3 3 7 9 4 38 
105,56% 
030303 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
ENDOCRINAS, METABÓLICAS E 
NUTRICIONAIS 
3 36 3 3 3 0 3 2 0 6 2 1 3 2 28 
77,78% 
030304 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL E 
PERIFÉRICO 
8 96 5 6 6 5 8 8 12 15 8 10 19 9 111 
115,63% 
030306 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
CARDIOVASCULARES 12 144 6 8 5 4 7 3 9 11 8 8 11 10 90 62,50% 
030307 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
DO APARELHO DIGESTIVO 6 72 3 9 6 5 3 7 12 13 7 11 12 19 107 148,61% 
030309 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR E DO 
TECIDO CONJUNTIVO 
3 36 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 5 
13,89% 
030308 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
DA PELE E DO TECIDO SUBCUTÂNEO 5 60 4 2 5 2 1 1 5 2 4 7 6 4 43 71,67% 
030310 TRATAMENTO DURANTE A 
GESTAÇÃO, PARTO E PUERPÉRIO 6 72 14 5 8 9 5 15 11 11 12 7 15 13 125 173,61% 
030314 TRATAMENTO DE DOENÇAS 
DO OUVIDO/APÓFISE MASTÓIDE E 
VIAS AÉREAS 
9 108 27 14 19 19 18 33 34 40 44 39 29 24 340 
314,81% 
030315 TRATAMENTO DAS DOENÇAS 
DO APARELHO GENITURINÁRIO 5 60 0 2 0 1 2 3 3 3 1 11 7 2 35 58,33% 
030316 TRATAMENTO DE ALGUMAS 
AFECÇÕESS ORIGINADAS NO 
PERÍODO NEONATAL 
5 60 8 15 9 8 11 11 5 23 9 10 18 16 143 
238,33% 
030502 TRATAMENTO EM 
NEFROLOGIA EM GERAL 5 60 1 2 1 1 1 6 5 7 10 9 2 6 51 85,00% 
030410 GERAIS EM ONCOLOGIA 2 24 0 3 2 0 0 0 3 2 2 0 3 1 16 66,67% 
030801 TRAUMATISMOS 10 120 11 9 6 3 5 5 9 8 6 17 16 13 108 90,00% 
030802 INTOXICAÇÕES E 
ENVENENAMENTOS 2 24 2 0 1 0 0 0 2 0 1 0 1 1 8 33,33% 
030804 COMPLICAÇÕES 
CONSEQUENTES A PROCEDIMENTOS 
EM SAÚDE 
5 60 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 4 
6,67% 
TOTAL INTERNAÇÕES CLINICAS 107 1284 93 86 81 66 76 115 128 164 127 147 163 135 1381 107,55% 
  
107
93
86
81
66
76
115
128
164
127
147
163
135
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
TRATAMENTO CLINICO EM GERAL 
META MÊS
Out/24
Nov/24
Dez/24
Jan/25
Fev/25
Mar/25
Abr/25
Mai/25
Jun/25
Jul/25
Ago/25
Set/25
CIRURGIAS ELETIVAS E URGENCIA E 
EMERGENCIA 
META 
MÊS 
META 
ANO Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Total % ANO 
040102 CIRURGIAS DE PELE, TECIDO 
SUBCUTÂNEO E MUCOSA 3 36 2 3 4 0 1 1 9 11 3 3 8 3 48 133,33% 
040302 COLUNA E NERVOS 
PERIFÉRICOS 2 24 1 2 0 0 0 1 0 1 1 1 1 2 10 41,67% 
040702 INTESTINOS, RETO E ANUS 6 72 1 3 2 2 4 6 9 7 4 12 15 5 70 97,22% 
040703 PANCREAS, BAÇO, FIGADO E 
VIAS BILIARES 8 96 8 9 6 4 6 4 3 0 5 2 6 8 61 63,54% 
040704 PAREDE E CAVIDADE 
ABDOMINAL 6 72 7 4 3 9 6 7 5 4 6 8 3 7 69 95,83% 
040801 CINTURA ESCAPULAR 2 24 4 0 1 3 1 1 3 5 4 5 3 3 33 137,50% 
040802 MEMBROS SUPERIORES 2 24 5 3 3 3 10 5 8 4 9 7 8 10 75 312,50% 
040805 MEMBROS INFERIORES 3 36 3 6 6 5 8 5 13 6 7 5 1 9 74 205,56% 
040806 GERAIS 4 48 4 6 5 4 4 3 11 9 6 7 8 8 75 156,25% 
040901 RIM, URETER E BEXIGA 4 48 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2,08% 
040904 BOLSA ESCROTAL, TESTICULOS 
E CORDÃO ESPERMÁTICO 5 60 2 5 0 4 8 6 6 7 6 3 3 1 51 85,00% 
040905 PÊNIS 3 36 3 3 3 4 5 5 4 4 4 3 1 6 45 125,00% 
040906 ÚTERO E ANEXOS 8 96 4 7 4 5 2 11 5 9 6 4 4 14 75 78,13% 
040907 VAGINA, VULVA E PERINEO 4 48 0 0 0 0 1 0 1 2 1 2 2 0 9 18,75% 
041102 OUTRAS CIRURGIAS 
RELACIONADAS COM O ESTADO 
GESTACIONAL 
5 60 4 7 5 4 7 3 4 2 1 2 5 3 47 
78,33% 
041204 PAREDE TORAXICA 1 12 1 0 1 0 0 0 1 0 2 3 2 2 12 100,00% 
041504 PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS 
GERAIS 2 24 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 2 0 7 29,17% 
TOTAL INTERNAÇÕES CIRURGICAS 68 816 50 58 43 47 64 58 82 72 67 68 72 81 762 93,38% 
  
68
50
58
43
47
64
58
82
72
67 68
72
81
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
TOTAL INTERNAÇÕES CIRURGICAS
CIRURGIAS ELETIVAS E URGENCIA E EMERGENCIA  
META MÊS
Out/24
Nov/24
Dez/24
Jan/25
Fev/25
Mar/25
Abr/25
Mai/25
Jun/25
Jul/25
Ago/25
Set/25
OBSTETRICIA CLINICA E CIRURGICA META 
MÊS 
META 
ANO Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Total % ANO 
0310010039 PARTO NORMAL 30 360 2 5 3 2 4 4 2 7 3 2 2 4 40 11,11% 
0411010034 PARTO CESARIANO 25 300 17 28 36 21 18 29 37 50 34 33 45 30 378 126,00% 
0411010042 PARTO CESARIANO C/ 
LAQUEADURA TUBARIA 5 60 8 9 7 9 7 9 11 11 5 11 18 16 121 201,67% 
TOTAL INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS 60 720 27 42 46 32 29 42 50 68 42 46 65 50 539 74,86% 
  
  
60
27
42
46
32
29
42
50
68
42
46
65
50
0
10
20
30
40
50
60
70
80
TOTAL INTERNAÇÕES OBSTÉTRICAS
OBSTETRICIA CLINICA E CIRURGICA  
META MÊS
Out/24
Nov/24
Dez/24
Jan/25
Fev/25
Mar/25
Abr/25
Mai/25
Jun/25
Jul/25
Ago/25
Set/25
RESUMO DE INTERNAÇÕES META 
MÊS 
META 
ANO Out/24 Nov/24 Dez/24 Jan/25 Fev/25 Mar/25 Abr/25 Mai/25 Jun/25 Jul/25 Ago/25 Set/25 Total % ANO 
TRATAMENTO CLINICO EM GERAL 107 1284 93 86 81 66 76 115 128 164 127 147 163 135 1381 107,55% 
CIRURGIAS ELETIVAS E URGENCIA E 
EMERGENCIA 68 816 50 58 43 47 64 58 82 72 67 68 72 81 762 93,38% 
OBSTETRICIA CLINICA E CIRURGICA 60 720 27 42 46 32 29 42 50 68 42 46 65 50 539 74,86% 
TOTAL GERAL DE INTERNAÇÕES 235 2820 170 186 170 145 169 215 260 304 236 261 300 266 2682 95,11% 
  
  
235
170
186
170
145
169
215
260
304
236
261
300
266
0
50
100
150
200
250
300
350
TOTAL GERAL DE INTERNAÇÕES
RESUMO DE INTERNAÇÕES 
META MÊS
Out/24
Nov/24
Dez/24
Jan/25
Fev/25
Mar/25
Abr/25
Mai/25
Jun/25
Jul/25
Ago/25
Set/25
Procedimentos realizados  Out/24  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Tota
0301060010 DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 
CLINICA PEDIATRICA  0  0  1  0  1  5  0  0  0  0  0  0  7 
0301060070 DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 
CLINICA CIRURGICA  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0301060088 DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM 
CLINICA MEDICA  0  1  2  0  0  1  0  0  0  0  0  0  4 
0303010010 TRATAMENTO DE DENGUE CLASSICA  0  0  0  0  2  2  6  7  3  1  0  0  21 
0303010029 TRATAMENTO DE DENGUE HEMORRAGICA  0  0  0  0  0  1  0  2  0  0  1  0  4 
0303010037 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS BACTERIANAS  2  1  0  0  1  1  1  1  1  4  1  2  15 
0303010061 TRATAMENTO DE DOENCAS INFECCIOSAS INTESTINAIS  4  1  3  9  0  3  6  5  1  2  4  6  44 
0303010070 TRATAMENTO DE FEBRES POR ARBOVIRUS E FEBRES 
HEMORRAGICAS VIRAIS  0  0  0  0  0  2  0  1  1  1  0  0  5 
0303010096 TRATAMENTO DE HANTAVIROSE  0  2  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  3 
0303010118 TRATAMENTO DE HEPATITES VIRAIS  0  0  0  0  0  0  1  0  2  1  0  0  4 
0303010126 TRATAMENTO DE INFECCOES DE TRANSMISSAO 
PREDOMINANTEMENTE SEXUAL (A50 A A64)  2  0  1  0  3  1  1  1  0  0  1  0  10 
0303010134 TRATAMENTO DE INFECCOES VIRAIS CARACTERIZADAS POR 
LESOES DE PELE E MUCOSAS (B00 A B09)  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2 
0303010142 TRATAMENTO DE INFECCOES VIRAIS DO SISTEMA NERVOSO 
CENTRAL  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  1  1  4 
0303010169 TRATAMENTO DE MICOSES (B35 A B49)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0303010193 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS CAUSADAS POR VIRUS 
(B25 A B34)  0  0  0  0  3  0  0  0  0  0  1  0  4 
0303020032 TRATAMENTO DE ANEMIA APLASTICA E OUTRAS ANEMIAS  0  0  0  0  0  1  2  2  2  3  4  4  18 
0303020040 TRATAMENTO DE ANEMIA HEMOLITICA  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  3  0  5 
0303020059 TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIONAIS  0  1  1  0  0  1  0  0  1  2  1  0  7 
0303020067 TRATAMENTO DE DEFEITOS DA COAGULACAO PURPURA E 
OUTRAS AFECCOES HEMORRAGICAS  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  1  0  4 
0303020083 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO SANGUE E DOS 
ORGAOS HEMATOPOIETICOS  0  0  0  0  0  1  0  1  0  2  0  0  4 
0303030020 TRATAMENTO DE DESNUTRICAO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0303030038 TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS  2  1  2  0  2  2  0  4  1  1  2  1  18 
0303030046 TRATAMENTO DE DISTURBIOS METABOLICOS  1  2  1  0  1  0  0  2  0  0  1  1  9 
0303040050 TRATAMENTO CLINICO DE COREIA AGUDA  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0303040076 TRATAMENTO CONSERVADOR DA HEMORRAGIA CEREBRAL  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  0  0  3 
0303040084 TRATAMENTO CONSERVADOR DE TRAUMATISMO 
CRANIOENCEFALICO (GRAU LEVE)  0  0  0  1  2  1  1  1  1  0  0  0  7 
0303040092 TRATAMENTO CONSERVADOR DE TRAUMATISMO 
CRANIOENCEFALICO (GRAU MEDIO)  1  0  1  2  1  0  1  4  2  3  8  2  25 
0303040149 TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL ‐ AVC 
(ISQUEMICO OU HEMORRAGICO AGUDO)  3  3  4  1  5  6  7  5  4  3  6  5  52 
0303040157 TRATAMENTO DE COMPLICACOES DA HIDROCEFALIA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0303040165 TRATAMENTO DE CRISES EPILETICAS NAO CONTROLADAS  0  3  1  1  0  0  2  2  1  3  4  1  18 
0303040238 TRATAMENTO DE FRATURA DA COLUNA VERTEBRAL C/ 
LESAO DA MEDULA ESPINHAL  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  3 
0303040270 TRATAMENTO DE POLIRRADICULONEURITE 
DESMIELINIZANTE AGUDA  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0303060026 TRATAMENTO DE ARRITMIAS  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  3  5 
0303060042 TRATAMENTO DE CARDIOPATIA ISQUEMICA CRONICA  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0303060107 TRATAMENTO DE CRISE HIPERTENSIVA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0303060131 TRATAMENTO DE EDEMA AGUDO DE PULMAO  2  1  0  0  0  0  0  2  0  0  0  0  5 
0303060140 TRATAMENTO DE EMBOLIA PULMONAR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2 
0303060174 TRATAMENTO DE HIPERTENSAO PULMONAR  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
0303060182 TRATAMENTO DE HIPERTENSAO SECUNDARIA  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0303060190 TRATAMENTO DE INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO  1  3  1  1  3  2  3  4  4  5  2  1  30 
0303060204 TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA ARTERIAL C/ ISQUEMIA 
CRITICA  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0303060212 TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA  0  2  3  2  1  0  1  0  0  0  1  2  12 
0303060220 TRATAMENTO DE LINFADENITES INESPECIFICAS  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2 
0303060263 TRATAMENTO DE PE DIABETICO COMPLICADO  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  1  1  4 
0303060280 TRATAMENTO DE SINDROME CORONARIANA AGUDA  0  0  0  0  1  0  0  1  1  0  2  1  6 
0303060298 TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA  2  1  0  0  2  0  4  2  1  3  1  0  16 
0303060301 TRATAMENTO DE VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES C/ 
ULCERA  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2 
0303070064 TRATAMENTO DE DOENCAS DO ESOFAGO ESTOMAGO E 
DUODENO  0  3  3  1  0  1  2  1  0  1  1  2  15 
0303070072 TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGADO  1  0  0  1  0  2  1  2  1  0  0  5  13 
0303070080 TRATAMENTO DE DOENCAS DO PERITONIO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0303070099 TRATAMENTO DE ENTERITES E COLITES NAO INFECCIOSAS  0  2  0  0  1  0  1  4  4  0  3  1  16 
0303070102 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO 
DIGESTIVO  0  0  0  0  0  2  0  1  0  5  4  5  17 
0303070110 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO INTESTINO  2  1  1  0  2  0  1  1  0  2  3  1  14 
0303070129 TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS VIAS BILIARES E 
PANCREAS  0  3  2  3  0  2  7  4  2  2  1  5  31 
0303080043 TRATAMENTO DE AFECCOES BOLHOSAS  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0303080051 TRATAMENTO DE DERMATITES E ECZEMAS  1  0  0  0  0  0  1  0  1  0  1  1  5 
0303080060 TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS  1  2  3  0  0  0  0  1  0  3  0  1  11 
0303080078 TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS  1  0  1  1  1  0  3  0  2  0  2  1  12 
0303080094 TRATAMENTO DE OUTRAS AFECCOES DA PELE E DO TECIDO 
SUBCUTANEO  1  0  1  1  0  1  0  1  1  4  3  1  14 
0303090235 TRATAMENTO CONSERVADOR DE LESAO DA COLUNA 
TORACO‐LOMBO‐SACRA C/ ORTESE  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  2 
0303090316 TRATAMENTO DAS POLIARTROPATIAS INFLAMATORIAS  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  3 
0303100010 TRATAMENTO DE COMPLICACOES RELACIONADAS 
PREDOMINANTEMENTE AO PUERPERIO  0  0  0  2  0  0  0  1  1  0  2  1  7 
0303100036 TRATAMENTO DE EDEMA, PROTEINURIA E TRANSTORNOS 
HIPERTENSIVOS NA GRAVIDEZ PARTO E PUERPERIO  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0303100044 TRATAMENTO DE INTERCORRENCIAS CLINICAS NA GRAVIDEZ  14  4  8  7  5  15  11  10  11  7  13  12  117
0303140046 TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICAS DAS VIAS AEREAS 
INFERIORES  1  0  0  1  1  4  1  1  0  1  1  0  11 
0303140054 TRATAMENTO DAS DOENCAS PULMONARES DEVIDO A 
AGENTES EXTERNOS  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2 
0303140070 TRATAMENTO DE DOENCA DO OUVIDO EXTERNO MEDIO E 
DA MASTOIDE  3  0  1  0  0  0  0  0  0  1  1  1  7 
0303140089 TRATAMENTO DE DOENCAS RESPIRATORIAS QUE AFETAM 
PRINCIPALMENTE O INTERSTICIO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0303140097 TRATAMENTO DE HEMORRAGIAS DAS VIAS RESPIRATORIAS  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1  2 
0303140100 TRATAMENTO DE INFECCOES AGUDAS DAS VIAS AEREAS 
SUPERIORES  0  0  0  0  0  1  2  1  0  0  0  1  5 
0303140119 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DA PLEURA  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
0303140127 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DAS VIAS AEREAS 
SUPERIORES  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  3 
0303140135 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO 
RESPIRATORIO  0  0  0  0  0  0  1  0  2  0  2  0  5 
0303140143 TRATAMENTO DE OUTRAS INFECCOES AGUDAS DAS VIAS 
AEREAS INFERIORES  8  1  4  2  6  12  9  13  12  4  3  2  76 
0303140151 TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)  13  13  14  16  10  15  21  24  30  32  21  18  227
0303150017 TRATAMENTO DE DOENCAS DOS ORGAOS GENITAIS 
MASCULINOS  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  2 
0303150025 TRATAMENTO DE DOENCAS GLOMERULARES  0  0  0  0  0  1  0  0  0  2  0  0  3 
0303150033 TRATAMENTO DE DOENCAS INFLAMATORIAS DOS ORGAOS 
PELVICOS FEMININOS  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0303150050 TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO 
URINARIO  0  2  0  1  2  2  2  1  1  6  5  1  23 
0303150068 TRATAMENTO DE OUTROS TRANSTORNOS DO RIM E DO 
URETER  0  0  0  0  0  0  1  1  0  3  1  0  6 
0303160020 TRATAMENTO DE INFECCOES ESPECIFICAS DO PERIODO 
PERINATAL  0  3  1  0  0  2  2  6  2  1  3  4  24 
0303160039 TRATAMENTO DE OUTROS TRANSTORNOS ORIGINADOS NO 
PERIODO PERINATAL  1  1  1  1  0  0  0  2  0  1  4  0  11 
0303160047 TRATAMENTO DE TRANSTORNOS HEMORRAGICOS E 
HEMATOLOGICOS DO FETO E DO RECEM‐NASCIDO  5  10  6  5  9  4  2  9  6  4  4  8  72 
0303160055 TRATAMENTO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS C/ A 
DURACAO DA GESTACAO E C/ O CRESCIMENTO FETAL  1  1  1  1  1  3  0  3  1  4  5  2  23 
0303160063 TRATAMENTO DE TRANSTORNOS RESPIRATORIOS E 
CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DO PERIODO NEONATAL  1  0  0  1  1  2  1  3  0  0  2  2  13 
0304100013 TRATAMENTO DE INTERCORRENCIAS CLINICAS DE PACIENTE 
ONCOLOGICO  0  1  2  0  0  0  2  2  1  0  3  1  12 
0304100021 TRATAMENTO CLINICO DE PACIENTE ONCOLOGICO  0  2  0  0  0  0  1  0  1  0  0  0  4 
0305020013 TRATAMENTO DA PIELONEFRITE  0  0  1  1  0  2  4  1  5  4  1  1  20 
0305020021 TRATAMENTO DE CALCULOSE RENAL  1  2  0  0  0  1  0  1  2  2  0  3  12 
0305020048 TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA  0  0  0  0  0  3  0  3  2  3  0  1  12 
0305020056 TRATAMENTO DA DOENCA RENAL CRONICA ‐ DRC  0  0  0  0  1  0  1  2  1  0  1  1  7 
0308010019 TRATAMENTO CLINICO/CONSERVADOR DE TRAUMATISMOS 
DE QUALQUER LOCALIZACAO  10  9  6  3  5  5  9  8  6  14  14  13  102
0308010035 TRATAMENTO DE TRAUMATISMOS C/ LESAO DE ORGAO 
INTRA‐TORACICO E INTRA‐ABDOMINAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3  2  0  5 
0308010043 TRATAMENTO DE TRAUMATISMOS ENVOLVENDO 
MULTIPLAS REGIOES DO CORPO  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0308020022 TRATAMENTO DE EFEITOS DO CONTATO C/ ANIMAIS E 
PLANTAS VENENOSOS  2  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  0  5 
0308020030 TRATAMENTO DE INTOXICACAO OU ENVENENAMENTO POR 
EXPOSICAO A MEDICAMENTO E SUBSTANCIAS DE USO NAO MEDI  0  0  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  3 
0308040015 TRATAMENTO DE COMPLICACOES DE PROCEDIMENTOS 
CIRURGICOS OU CLINICOS  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  1  4 
0310010039 PARTO NORMAL  2  5  3  2  4  4  2  7  3  2  2  4  40 
0401020010 ENXERTO COMPOSTO  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0401020029 ENXERTO DERMO‐EPIDERMICO  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0401020045 EXCISAO E ENXERTO DE PELE (HEMANGIOMA, NEVUS OU 
TUMOR )  0  0  0  0  0  0  7  0  2  0  1  2  12 
0401020053 EXCISAO E SUTURA DE LESAO NA PELE C/ PLASTICA EM Z OU 
ROTACAO DE RETALHO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2 
0401020070 EXERESE DE CISTO DERMOIDE  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  0  2 
0401020088 EXERESE DE CISTO SACRO‐COCCIGEO  1  0  1  0  0  0  0  0  0  3  1  0  6 
0401020100 EXTIRPACAOE SUPRESSAO DE LESAO DE PELE E DE TECIDO 
CELULAR SUBCUTANEO  1  3  3  0  1  1  2  9  1  0  1  0  22 
0401020142 TRATAMENTO CIRURGICO DE HIPERCERATOSE PLANTAR 
COM (CORRECAO PLASTICA)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0401020169 TRATAMENTO EM ESTAGIOS SUBSEQUENTES DE ENXERTIA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0403020123 TRATAMENTO CIRURGICO DE SINDROME COMPRESSIVA EM 
TUNEL OSTEO‐FIBROSO AO NIVEL DO CARPO  1  2  0  0  0  1  0  1  1  1  1  2  10 
0407020039 APENDICECTOMIA  1  3  2  2  3  4  6  6  3  8  11  4  53 
0407020047 APENDICECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0407020098 COLORRAFIA POR VIA ABDOMINAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0407020136 DRENAGEM DE ABSCESSO ANU‐RETAL  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0407020187 ENTEROANASTOMOSE (QUALQUER SEGMENTO)  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
0407020209 ENTEROTOMIA E/OU ENTERORRAFIA C/ SUTURA / 
RESSECCAO (QUALQUER SEGMENTO)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0407020217 ESFINCTEROTOMIA INTERNA E TRATAMENTO DE FISSURA 
ANAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0407020241 FECHAMENTO DE ENTEROSTOMIA (QUALQUER SEGMENTO)  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0407020276 FISTULECTOMIA / FISTULOTOMIA ANAL  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  2 
0407020284 HEMORROIDECTOMIA  0  0  0  0  0  1  2  1  0  1  2  1  8 
0407030026 COLECISTECTOMIA  7  6  4  4  5  2  3  0  4  2  3  0  40 
0407030034 COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA  1  3  2  0  1  2  0  0  1  0  3  7  20 
0407030140 HEPATORRAFIA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0407040013 DRENAGEM DE ABSCESSO PELVICO  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0407040064 HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0407040080 HERNIOPLASTIA INCISIONAL  0  0  1  2  2  0  0  0  0  1  0  0  6 
0407040099 HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)  0  1  0  1  2  0  0  0  0  0  0  0  4 
0407040102 HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL)  5  1  2  5  1  5  1  1  5  2  0  2  30 
0407040129 HERNIOPLASTIA UMBILICAL  1  1  0  1  0  0  1  2  1  4  2  3  16 
0407040161 LAPAROTOMIA EXPLORADORA  0  1  0  0  1  2  3  0  0  1  1  2  11 
0408010134 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / LUXACAO 
ESCAPULO‐UMERAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2  2 
0408010150 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA CLAVICULA  3  0  1  3  0  0  3  4  3  4  0  1  22 
0408010185 TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA‐
LUXACAO ACROMIO‐CLAVICULAR  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  3  0  7 
0408010215 TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO RECIDIVANTE / 
HABITUAL DE ARTICULACAO ESCAPULO‐UMERAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0408010223 TRATAMENTO CIRURGICO DE RETARDO DE CONSOLIDACAO 
DA PSEUDARTROSE DE CLAVICULA / ESCAPULA  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
0408020059 ARTROPLASTIA DE CABECA DO RADIO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0408020148 RECONSTRUCAO DE POLIA TENDINOSA DOS DEDOS DA MAO  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0408020164 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LESAO FISARIA DO 
EXTREMO PROXIMAL DO UMERO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0408020172 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LESAO FISARIA NO 
PUNHO  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  2 
0408020199 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DA DIAFISE DO UMERO  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  1 
0408020202 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DIAFISARIA DOS OSSOS 
DO ANTEBRACO  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408020229 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO / FRATURA‐LUXACAO 
DO COTOVELO  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408020245 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / LUXACAO 
NO PUNHO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0408020326 TRATAMENTO CIRURGICO DE DEDO EM GATILHO  0  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  2 
0408020334 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DA 
EXTREMIDADE PROXIMAL DO UMERO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0408020342 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DAS 
FALANGES DA MAO (COM FIXACAO)  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408020369 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DO 
CONDILO / TROCLEA/APOFISE CORONOIDE DO ULNA /  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408020377 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS 
METACARPIANOS  0  0  0  0  1  0  1  0  0  1  1  0  4 
0408020385 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA 
SUPRACONDILIANA DO UMERO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  3 
0408020393 TRATAMENTO CIRUGICO DE FRATURA DA DIAFISE DO 
UMERO  2  0  2  0  1  0  1  0  1  0  0  0  7 
0408020407 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE / 
METAFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRACO  3  1  1  0  4  1  0  2  0  3  1  5  21 
0408020415 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE EXTREMIDADES / 
METAFISE PROXIMAL DOS OSSOS DO ANTEBRACO  0  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  2  4 
0408020423 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DIAFISARIA DE 
AMBOS OS OSSOS DO ANTEBRACO (C/ SINTESE)  0  1  0  0  0  0  0  1  1  1  0  0  4 
0408020431 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DIAFISARIA UNICA 
DO RADIO / DA ULNA  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  2 
0408020440 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA LESAO FISARIA DOS 
OSSOS DO ANTEBRACO  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408020466 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURAS DOS OSSOS DO 
CARPO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0408020512 TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA‐
LUXACAO CARPO‐METACARPIANA  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0408020539 TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA‐
LUXACAO METACARPO‐FALANGIANA  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  2 
0408020580 TRATAMENTO CIRURGICO DE PSEUDARTROSE AO NIVEL DO 
COTOVELO  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0408020644 TRATAMENTO CIRURGICO P/ CENTRALIZACAO DO PUNHO  0  0  0  1  0  1  4  1  0  0  3  0  10 
0408050012 AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE MEMBROS INFERIORES  0  0  0  1  0  0  0  1  0  0  0  1  3 
0408050039 ARTRODESE DE MEDIAS / GRANDES ARTICULACOES DE 
MEMBRO INFERIOR  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0408050217 REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA / LUXACAO / FRATURA‐
LUXACAO DO TORNOZELO  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0408050268 REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO / FRATURA‐LUXACAO 
DO JOELHO  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408050330 REVISAO CIRURGICA DE COTO DE AMPUTACAO EM MEMBRO 
INFERIOR (EXCETO DEDOS DO PE)  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0408050462 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS 
METATARSIANOS  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408050497 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA BIMALEOLAR / 
TRIMALEOLAR / DA FRATURA‐LUXACAO DO TORNOZELO  0  0  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  3 
0408050500 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA  0  2  2  1  1  1  8  0  2  3  0  1  21 
0408050519 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA DIAFISE DO 
FEMUR  3  0  2  1  2  0  2  2  1  0  0  1  14 
0408050527 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA PATELA POR 
FIXACAO INTERNA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0408050535 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO CALCANEO  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408050543 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO PILAO TIBIAL  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  2 
0408050551 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO PLANALTO TIBIAL  0  4  0  0  0  1  1  0  2  0  0  0  8 
0408050578 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO TORNOZELO 
UNIMALEOLAR  0  0  0  1  2  0  1  1  0  0  0  1  6 
0408050586 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA INTERCONDILEANA / 
DOS CONDILOS DO FEMUR  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0408050624 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA SUPRACONDILEANA 
DO FEMUR (METAFISE DISTAL)  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  2 
0408050632 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA 
TRANSTROCANTERIANA  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  0  0  2 
0408050683 TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA‐
LUXACAO AO NIVEL DO JOELHO  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0408050691 TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA‐
LUXACAO METATARSO‐FALANGIANA / INTER‐FALANGIANA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0408050705 TRATAMENTO CIRURGICO DE LUXACAO / FRATURA‐
LUXACAO SUBTALAR E INTRA‐TARSICA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0408050799 TRATAMENTO CIRURGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE 
CONSOLIDACAO / PERDA OSSEA DA DIAFISE DO FEMU  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0408050870 TRATAMENTO CIRURGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE 
CONSOLIDACAO/ PERDA OSSEA DA METAFISE TIBIAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0408060042 AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE DEDO  0  0  1  0  1  0  0  0  0  0  0  1  3 
0408060077 ARTROPLASTIA DE RESSECCAO DE PEQUENAS ARTICULACOES  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0408060158 MANIPULACAO ARTICULAR  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  3  1  5 
0408060182 OSTEOTOMIA DE OSSOS DA MAO E/OU DO PE  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408060212 RESSECCAO DE CISTO SINOVIAL  2  0  0  2  1  0  3  0  1  2  0  1  12 
0408060310 RESSECCAO SIMPLES DE TUMOR OSSEO / DE PARTES MOLES  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0408060328 RETIRADA DE CORPO ESTRANHO INTRA‐ARTICULAR  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0408060352 RETIRADA DE FIO OU PINO INTRA‐OSSEO  1  2  2  0  0  1  4  2  1  4  1  1  19 
0408060360 RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO  0  1  0  0  1  0  0  1  0  0  0  0  3 
0408060379 RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS  0  2  2  2  1  1  1  4  1  0  3  0  17 
0408060425 REVISAO CIRURGICA DE COTO DE AMPUTACAO DOS DEDOS  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  1  4 
0408060450 TENOMIORRAFIA  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  1 
0408060484 TENORRAFIA UNICA EM TUNEL OSTEO‐FIBROSO  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  0  1  3 
0408060557 TRATAMENTO CIRURGICO DE ARTRITE INFECCIOSA 
(GRANDES E MEDIAS ARTICULACOES)  0  0  0  0  0  0  0  0  3  1  0  0  4 
0409010170 INSTALACAO ENDOSCOPICA DE CATETER DUPLO J  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0409040126 ORQUIDOPEXIA BILATERAL  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  2 
0409040134 ORQUIDOPEXIA UNILATERAL  0  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  0  3 
0409040215 TRATAMENTO CIRURGICO DE HIDROCELE  1  1  0  0  2  2  1  1  1  0  1  0  10 
0409040223 TRATAMENTO CIRURGICO DE TORCAO DO TESTICULO DO 
CORDAO ESPERMATICO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0409040231 TRATAMENTO CIRURGICO DE VARICOCELE  1  0  0  0  2  0  0  0  0  1  0  0  4 
0409040240 VASECTOMIA  0  4  0  4  3  4  4  4  5  1  1  1  31 
0409050083 POSTECTOMIA  3  3  3  4  5  5  4  4  4  3  1  6  45 
0409060038 EXCISAO TIPO 3 DO COLO UTERINO  0  1  0  2  1  2  0  2  1  3  0  2  14 
0409060046 CURETAGEM SEMIOTICA C/ OU S/ DILATACAO DO COLO DO 
UTERO  1  0  1  0  0  1  2  2  0  1  2  2  12 
0409060119 HISTERECTOMIA C/ ANEXECTOMIA (UNI / BILATERAL)  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0409060127 HISTERECTOMIA SUBTOTAL  1  2  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1  5 
0409060135 HISTERECTOMIA TOTAL  1  2  0  1  0  1  1  2  1  0  0  3  12 
0409060186 LAQUEADURA TUBARIA  1  2  3  2  0  7  2  3  2  0  2  6  30 
0409060216 OOFORECTOMIA / OOFOROPLASTIA  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0409070130 EPISIOPERINEORRAFIA NAO OBSTETRICA  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0409070149 EXERESE DE CISTO VAGINAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  1 
0409070190 MARSUPIALIZACAO DE GLANDULA DE BARTOLIN  0  0  0  0  0  0  1  1  1  0  2  0  5 
0409070262 TRATAMENTO CIRURGICO DE HIPERTROFIA DOS PEQUENOS 
LABIOS  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  0  0  2 
0411010034 PARTO CESARIANO  17  28  36  21  18  29  37  50  34  33  45  30  378
0411010042 PARTO CESARIANO C/ LAQUEADURA TUBARIA  8  9  7  9  7  9  11  11  5  11  18  16  121
0411020013 CURETAGEM POS‐ABORTAMENTO / PUERPERAL  4  7  4  4  7  3  4  2  1  2  5  3  46 
0411020048 TRATAMENTO CIRURGICO DE GRAVIDEZ ECTOPICA  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0412040166 TORACOSTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL FECHADA  1  0  1  0  0  0  1  0  2  3  2  2  12 
0415040027 DEBRIDAMENTO DE FASCEITE NECROTIZANTE  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0415040035 DEBRIDAMENTO DE ULCERA / DE TECIDOS DESVITALIZADOS  1  0  0  0  0  0  0  0  2  1  2  0  6 
Total  170  186  170  145  169  215  260  304  236  261  300  266  2682
  
INTERNAÇÕES HOSPITALARES NÃO PACTUADAS 
Forma de Organização  Out/24  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Total 
030311 Tratamento de malformacoes congenitas, deformidades e 
anomalias cromossomicas  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
030803 Outras consequencias de causas externas  1  2  1  2  1  3  5  3  1  2  4  2  27 
040402 Cirurgia da face e do sistema estomatognatico  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
040602 Cirurgia vascular  0  1  0  0  0  1  0  1  1  0  0  0  4 
040804 Cintura pelvica  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
040903 Prostata e vesicula seminal  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3 
041201 Traqueia e bronquios  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
041203 Pleura  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
041304 Outras cirurgias plasticas/reparadoras  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
041501 Multiplas  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  2  5 
041503 Politraumatizados  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
Total  2  6  3  2  2  4  6  5  3  3  7  4  47 
  
   2 6
3
22
4
6
5
33
7
4
012345678
Total
INTERNAÇÕES NÃO PACTUADAS
Out/24
Nov/24
Dez/24
Jan/25
Fev/25
Mar/25
Abr/25
Mai/25
Jun/25
Jul/25
Ago/25
Set/25
Procedimentos realizados  Out/24  Nov/24  Dez/24  Jan/25  Fev/25  Mar/25  Abr/25  Mai/25  Jun/25  Jul/25  Ago/25  Set/25  Total 
0303110040 TRATAMENTO DE MALFORMACOES CONGENITAS DO 
APARELHO CIRCULATORIO  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1 
0308030010 TRATAMENTO DE EFEITOS DA PENETRACAO DE CORPO 
ESTRANHO EM ORIFICIO NATURAL  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  1  2 
0308030028 TRATAMENTO DE EFEITOS DE OUTRAS CAUSAS 
EXTERNAS  0  1  1  2  1  3  5  3  1  1  4  1  23 
0308030036 TRATAMENTO DE QUEIMADURAS CORROSOES E 
GELADURAS  1  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
0404020666 TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO OSSO 
ZIGOMATICO SEM OSTEOSSINTESE  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  0  1 
0406020124 EMBOLECTOMIA ARTERIAL  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0406020515 TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES VASCULARES 
TRAUMATICAS DE MEMBRO INFERIOR UNILATERAL  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
0406020531 TRATAMENTO CIRURGICO DE LESOES VASCULARES 
TRAUMATICAS DE MEMBRO SUPERIOR UNILATERAL  0  0  0  0  0  1  0  0  1  0  0  0  2 
0408040025 ARTRODESE DA SINFISE PUBICA  0  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  1 
0409030040 RESSECCAO ENDOSCOPICA DE PROSTATA  1  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  3 
0412010100 TRAQUEOPLASTIA E/OU LARINGOTRAQUEOPLASTIA  0  1  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1 
0412030098 PLEUROSTOMIA  0  2  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  2 
0413040194 TRATAMENTO CIRURGICO DE RETRACAO CICATRICIAL 
DO COTOVELO  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1 
0415010012 TRATAMENTO C/ CIRURGIAS MULTIPLAS  0  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  2  5 
0415030013 TRATAMENTO CIRURGICO EM POLITRAUMATIZADO  0  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1 
Total  2  6  3  2  2  4  6  5  3  3  7  4  47 
Para: INSTITUTO SOCIAL DE SA⁄DE SÃO LUCAS
CNPJ: 96.295.654/0008-35. 
Av. Brasil, 1629 - Centro - Campo Novo do Parecis/MT. 
RelatÛrio de PrestaÁ„o de ServiÁos
▪ MunicÌpio: Campo Novo do Parecis – MT 
▪ Unidade de Sa˙de: Hospital Municipal Euclides Horst 
▪ Contrato de Gest„o nº 003/2022 firmado entre o municipio e o Instituto 
Social de Sa˙de S„o Lucas e o Poder Publico Municipal. 
▪ Mes de prestaÁ„o de serviÁos de assessoria: dezembro de 2025 
1. RESUMO
RelatÛrio de controle e avaliaÁ„o mensal, referente ao faturamento do Hospital 
Municipal Euclides Horst, localizado no Municipio de Campo Novo do Parecis/MT. 
O hospital realiza atendimentos em car·ter eletivo e de urgÍncia e emergÍncia em 
regime ambulatorial e hospitalar/internaÁ„o.Os serviÁos prestados no decorrer do 
mÍs objetivou auxiliar a equipe que compıe o setor administrativo de Faturamento 
do Hospital Municipal para alimentaÁ„o adequada do sistema de informaÁ„o 
ambulatorial e hospitalar, com demonstraÁ„o das tÈcnicas para utilizar as 
funcionalidades necess·rias para operacionalizaÁ„o completa do Sistema de 
InformaÁ„o, apresentando uma vis„o geral deste sistema que È operacionalizado 
pelos gestores de sa˙de municipais e estaduais.
2. DOS SERVI«OS PRESTADOS 
As orientaÁıes e treinamentos ofertados abrangem os atendimentos e lanÁamentos 
de produÁ„o ambulatorial, referente aos serviÁos eletivos, pronto atendimento e 
internaÁıes nas especialidades abaixo relacionadas. 
a. ClÌnico Geral; 
b. Pediatria; 
c. Cirurgia Geral; 
d. Anestesiologia; 
e. Ginecologia/ObstetrÌcia; 
f. Ortopedia/Traumatologia; 
g. Urologia; 
E G S GESTAO 
DE SERVICOS 
HOSPITALARES 
LTDA:4696018
1000107
Assinado de forma 
digital por E G S 
GESTAO DE SERVICOS 
HOSPITALARES 
LTDA:4696018100010
7 
Dados: 2026.01.03 
11:11:47 -04'00'
h. Cardiologia ClÌnica; 
i. Neurologia ClÌnica; 
O hospital apresenta produÁ„o assistencial dos procedimentos abaixo relacionados, 
alÈm dos procedimentos de finalidade diagnÛstica, exames complementares e 
atendimentos de urgÍncia e emergÍncia, conforme classificaÁ„o de risco. 
a. Consultas/avaliaÁıes de urgÍncia; 
b. Consultas eletivas com especialistas; 
c. Atendimentos de UrgÍncia e EmergÍncia em Pronto Atendimento 24h; 
d. Pequenas cirurgias, curativos e desbridamento; 
e. Transfusıes sanguÌneas; 
f. InalaÁ„o, nebulizaÁ„o e administraÁ„o de medicamentos; 
g. Raio-X (eletivo e de urgÍncia); 
h. Ultrassonografia (eletivo e de urgÍncia); 
i. Tomografia computadorizada (eletivo e de urgÍncia); 
j. Eletrocardiograma; 
k. LaboratÛrio de analises clinicas; 
l. Tococardiografia ante-parto; 
m. Testes r·pidos de HIV, Covid e outros; 
n. Teste do pezinho; 
o. Teste do olhinho; 
p. Teste da orelhinha; 
q. Teste do coraÁ„ozinho;
3. AN£LISE ROTINEIRA
Para a realizaÁ„o da fase analÌtica da supervis„o assistencial ambulatorial e 
hospitalar s„o avaliados: 
Sistema de InformaÁıes Hospitalares – SIH 
O SIH disponibiliza informaÁıes das internaÁıes efetuadas por meio da 
AutorizaÁ„o de InternaÁ„o Hospitalar (AIH) e coleta mais de 50 vari·veis relativas 
‡s internaÁıes como: identificaÁ„o e qualificaÁ„o do paciente, procedimentos, 
exames e atos mÈdicos realizados, diagnÛstico, motivo da alta, valores devidos etc.
Na fase analÌtica no SIH/SUS È necess·rio retratar o perfil da unidade a ser 
auditada, para tanto utilizam-se os relatÛrios, documentos gerenciais e sistemas a 
seguir: 
I. Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sa˙de (SCNES) 
disponÌvel na p·gina da internet . 
II. Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos 
e OPM do SUS (Sigtap) disponÌvel na p·gina da internet . 
E G S GESTAO DE 
SERVICOS 
HOSPITALARES 
LTDA:469601810
00107
Assinado de forma 
digital por E G S GESTAO 
DE SERVICOS 
HOSPITALARES 
LTDA:46960181000107 
Dados: 2026.01.03 
11:12:00 -04'00'
III. RelatÛrio de FrequÍncia de Procedimentos – elaborar utilizando o 
programa Tabnet/ Tabwin. 
IV. RelatÛrio Demonstrativo de AIHs pagas por competÍncia – relatÛrio 
elaborado pela equipe de Auditoria com o uso do arquivo RD no 
aplicativo Tabwin/DATASUS, considerando o perÌodo a ser analisado. 
V. RelatÛrio de ServiÁos Profissionais (SP) – relatÛrio elaborado pela 
equipe de Auditoria com o uso do arquivo SP no aplicativo 
Tabwin/DATASUS, considerando o perÌodo a ser analisado. 
VI. RelatÛrio Comparativo entre Procedimento Solicitado e/ou Realizado e 
OPM Utilizados – relatÛrio disponibilizado por competÍncia pelo 
DATASUS. 
O RelatÛrio Comparativo entre Procedimento Solicitado e/ou Realizado e OPM 
Utilizados discrimina todas as Ûrteses, prÛteses e materiais especiais utilizados por 
UF, por estabelecimento, numa determinada competÍncia. Permite verificar as 
vari·veis: Nº da AIH paga com OPM; Procedimento Solicitado (cÛdigo e 
denominaÁ„o); Procedimento Realizado (CÛdigo e denominaÁ„o); Material (OPM)
cobrado (cÛdigo e denominaÁ„o); Fornecedor de OPM (CNPJ e Nome da 
empresa); Tipo de Financiamento; Quantidade de OPM cobrada; Valor de OPM 
cobrado; Nota Fiscal (n˙mero). Esse relatÛrio È tambÈm ˙til na fase operativa, 
quando seus dados devem ser confrontados com o Espelho de AIH nos prontu·rios 
apresentados pela unidade analisada. Mostra nominalmente o procedimento 
realizado, o material utilizado e o seu fornecedor. 
Sistema de InformaÁıes Ambulatoriais – SIA 
O SIA disponibiliza o registro dos atendimentos ambulatoriais, padronizado em 
nÌvel nacional, que possibilita a geraÁ„o de informaÁıes, facilitando o processo de 
planejamento, controle, avaliaÁ„o e auditoria. Na fase analÌtica no SIA/SUS, È 
necess·rio retratar o perfil da unidade a ser auditada, para tanto, utilizam-se os 
relatÛrios e/ou documentos gerenciais: 
I. Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Sa˙de (SCNES) 
– disponÌvel na p·gina da internet. 
II. Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 
Medicamentos e OPM do SUS (Sigtap) – disponÌvel na p·gina da 
internet. 
III. RelatÛrio de FrequÍncia de Procedimentos – elaborar utilizando o 
programa Tabwin. 
IV. RelatÛrio Demonstrativo de AutorizaÁıes de Procedimentos 
Ambulatoriais de Alta Complexidade (Apac) Apresentadas e/ou 
E G S GESTAO DE 
SERVICOS 
HOSPITALARES 
LTDA:469601810
00107
Assinado de forma 
digital por E G S 
GESTAO DE SERVICOS 
HOSPITALARES 
LTDA:46960181000107 
Dados: 2026.01.03 
11:12:12 -04'00'
Aprovadas – extrair utilizando o programa Tabwin. 
V. RelatÛrio de Acompanhamento da ProduÁ„o FÌsico-OrÁament·ria –
disponÌvel no aplicativo FPO magnÈtico extraÌdo pelo gestor local. 
VI. RelatÛrio de SÌntese de ProduÁ„o Ambulatorial – extraÌdo pelo gestor 
municipal ou estadual apÛs cada processamento do SIA/SUS. 
VII. RelatÛrio de SÌntese de ProduÁ„o de Apac – extraÌdo pelo gestor 
municipal ou estadual apÛs cada processamento do SIA/SUS. 
No Demonstrativo de Apacs Apresentadas podem se verificar as vari·veis: CNES 
e MunicÌpio da Unidade, Paciente, Data de Nascimento, Idade, Sexo, Nome da 
M„e, Nº de Apac, Tipo de Apac, CMP – MÍs de RealizaÁ„o (competÍncia), Data 
de InÌcio, Data do Fim (da validade), Data da SolicitaÁ„o, Data de AutorizaÁ„o, CID 
Principal, CÛdigo de Procedimentos, Origem (Principal e Secund·rio), Quantidade 
Produzida, Quantidade Aprovada, Valor Produzido, Valor Aprovado, 
Encerramento, Data de OcorrÍncia, Linfonodos, Estadiamento, Data do Exame 
HistopatolÛgico, Finalidade, Total de Meses Planejados, Total de Meses 
Autorizados, InscriÁ„o na Lista da Central de NotificaÁ„o, CaptaÁ„o e DistribuiÁ„o 
de ”rg„os (CNCDO), Data da Primeira Di·lise e Acesso Vascular. 
O RelatÛrio Demonstrativo de Apac Apresentadas e/ou Aprovadas permite 
identificar cobranÁa de procedimentos indevidos, sendo uma ferramenta para 
realizaÁ„o da fase operativa da auditoria. Procedimentos que utilizam APAC como 
instrumento de registro s„o: 
a) Ultrassonografia de mama. 
b) Resson‚ncia magnÈtica de mama. 
c) Cateterismo cardÌaco. 
d) DeficiÍncia auditiva. 
e) Glaucoma. 
f) DiagnÛstico de doenÁas raras 
g) Paciente submetido ‡ ventilaÁ„o mec‚nica n„o invasiva. 
h) Acompanhamento de paciente queimado. 
i) Acompanhamento de cirurgia bari·trica. 
j) Acompanhamento de paciente prÈ-dialÌtico. 
k) Terapia renal substitutiva. 
l) Litotripsia. 
m) Cirurgia ambulatorial eletiva. 
n) Relacionados transplantes. 
o) Medicamentos 
An·lise do Prontu·rio 
 Na an·lise do prontu·rio s„o verificados: 
E G S GESTAO 
DE SERVICOS 
HOSPITALARES 
LTDA:46960181
000107
Assinado de forma 
digital por E G S GESTAO 
DE SERVICOS 
HOSPITALARES 
LTDA:46960181000107 
Dados: 2026.01.03 
11:12:24 -04'00'
− A evoluÁ„o clÌnica dos pacientes, a propriedade dos exames solicitados e 
da terapÍutica instituÌda, a indicaÁ„o das cirurgias e/ou procedimentos, bem 
como compatibilidade entre o tempo de permanÍncia hospitalar e o 
diagnÛstico, ou quadro clÌnico apresentado. 
− As indicaÁıes tÈcnicas que motivaram as internaÁıes ou atendimento 
ambulatorial, principalmente os de emergÍncia, assim como os relatÛrios de 
atos operatÛrios e boletins de atos anestÈsicos. 
− A existÍncia de assinaturas e respectivos n˙meros do CRM dos profissionais 
assistentes na prescriÁ„o e evoluÁ„o di·ria nos prontu·rios. 
− Os registros de enfermagem quanto ‡ sua capacidade informativa, controle 
de sinais vitais, controle de lÌquidos introduzidos e eliminados, controle da 
administraÁ„o de medicamentos, execuÁ„o de tratamentos e curativos. 
− A prescriÁ„o dietÈtica e sua adequaÁ„o aos casos especÌficos. 
− Com os pacientes internados ou em atendimento ambulatorial, se os 
cuidados dispensados ‡s sondas, cateteres, drenos, aspiraÁıes e 
nebulizaÁıes, cuidados na prevenÁ„o e tratamento de escaras, na 
administraÁ„o de oxigÍnio, na instalaÁ„o parenteral em perfus„o e 
condiÁıes de coletores s„o os devidos. 
− Se a medicaÁ„o prescrita coincide com a que est· sendo administrada. 
− A existÍncia de cobranÁa de complementaÁ„o, a qualquer tÌtulo, de 
pacientes do SUS, contrariando as normas vigentes (artigo 43 da Lei nº 
8.080, de 19 de setembro de 1990 e Portaria MS/SAS nº 113, de 4 de 
setembro de 1997). 
Quando feita a an·lise dos procedimentos apresentados e/ou faturados no
ambulatÛrio verificar se: 
− Os registros constantes do prontu·rio mÈdico conferem com os 
procedimentos apresentados e/ou autorizados lanÁados, incluindo os 
procedimentos secund·rios. 
− Os dados constantes nas fichas e/ou boletins do Atendimento do Pronto 
Atendimento, e do AmbulatÛrio, conferem com os procedimentos cobrados 
e/ou autorizados, principalmente quanto ‡ quantidade lanÁada no Boletim de 
ProduÁ„o Ambulatorial Consolidado (BPA-C) e no Boletim de ProduÁ„o
Ambulatorial Individual (BPA-I). 
− Houve cobranÁa de procedimento em quantidade superior ao realizado e/ou 
n„o comprovado. 
− As aÁıes executadas e lanÁadas no BPA est„o sendo computadas de 
acordo com a descriÁ„o constante no Sigtap, bem como seus atributos para 
cada procedimento. 
E G S GESTAO DE 
SERVICOS 
HOSPITALARES 
LTDA:4696018100
0107
Assinado de forma digital 
por E G S GESTAO DE 
SERVICOS HOSPITALARES 
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Dados: 2026.01.03 
11:12:34 -04'00'
− S„o cumpridas, integralmente, as solicitaÁıes contidas nas requisiÁıes, de 
forma aleatÛria. 
− O procedimento cobrado corresponde ao que consta na requisiÁ„o e/ou 
autorizaÁ„o e no respectivo laudo. 
4. AN£LISE DE PRODU«ÃO (AMBULATORIAL E HOSPITALAR) 
IntroduÁ„o e Desempenho global 
A an·lise do volume de produÁ„o do Hospital Municipal de Campo Novo do Parecis 
para outubro de 2025, em comparaÁ„o com as metas mensais pactuadas (META 
M S), revela um desempenho operacional global excepcionalmente forte. 
1. ProduÁ„o Ambulatorial Pactuada (Outubro/2025) 
No ‚mbito ambulatorial, a unidade demonstrou uma capacidade de atendimento 
significativamente superior ‡s metas estabelecidas em quase todos os indicadores de 
urgÍncia e especialidades2
. 
Grupo de Procedimento Meta 
MÍs
Realizado 
(Out/25)
% de 
ExecuÁ„o
AvaliaÁ„o AntropomÈtrica 700 2.684 383,4% 
Consultas MÈdicas / NÌvel 
Superior
400 5.642 1410,5% 
Atendimentos de Enfermagem 1.000 5.617 561,7% 
Consulta / Atendimento ‡s 
UrgÍncias
1.800 1.838 102,1% 
Radiografia 400 454 113,5% 
Ultrassonografia 80 129 161,2% 
Eletrocardiograma 100 114 114,0% 
• Destaque Positivo: As Consultas MÈdicas e atendimentos de NÌvel 
Superior registraram o maior volume excedente, operando 14 vezes acima da 
meta pactuada para o mÍs. 
• EquilÌbrio: O atendimento ‡s urgÍncias e os exames de imagem (Raio-X e 
ECG) mantiveram-se prÛximos ou levemente acima da meta, indicando um 
fluxo est·vel e resolutivo. 
2. ProduÁ„o Hospitalar / InternaÁıes (Setembro/2025) 
E G S GESTAO 
DE SERVICOS 
HOSPITALARES 
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1000107
Assinado de forma 
digital por E G S 
GESTAO DE SERVICOS 
HOSPITALARES 
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Dados: 2026.01.03 
11:12:45 -04'00'
A an·lise das internaÁıes em setembro de 2025 revela que a unidade atingiu 98,4%
da sua meta global (63 internaÁıes realizadas para uma meta de 64)12
. 
Especialidade de InternaÁ„o Meta MÍs Realizado (Set/25) % de ExecuÁ„o
Tratamento ClÌnico (Geral) 32 45 140,6% 
ObstetrÌcia (Partos/Geral) 18 15 83,3% 
Cirurgias (Geral) 14 3 21,4% 
• PredomÌnio ClÌnico: Assim como no setor ambulatorial, as internaÁıes para 
Tratamento ClÌnico foram o destaque, superando a meta em 40,6% e 
compensando a baixa produÁ„o cir˙rgica do perÌodo16
. 
• Cirurgias: Este setor apresentou o maior dÈficit, realizando apenas 3 
procedimentos frente ‡ meta de 14. 
• ObstetrÌcia: Manteve-se em um patamar est·vel, com 15 internaÁıes 
registradas. 
Conclus„o 
O Hospital Municipal Euclides Horst apresenta um perfil de alta densidade 
assistencial clÌnica e ambulatorial. Em outubro de 2025, a unidade absorveu uma 
demanda ambulatorial massiva, especialmente em consultas e enfermagem. No 
fechamento hospitalar de setembro, o padr„o se repetiu: a alta resolutividade em 
tratamentos clÌnicos garantiu o cumprimento de quase 100% da meta global de 
internaÁıes, apesar da ociosidade observada no bloco cir˙rgico. 
Para a gest„o, os dados sugerem a necessidade de avaliar se o excesso de produÁ„o 
ambulatorial (acima de 1000% em alguns itens) requer uma repactuaÁ„o financeira 
ou se indica uma migraÁ„o de atendimentos da rede b·sica para a hospitalar. 
Cuiab· -MT, 02 de janeiro de 2026. 
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SERVICOS 
HOSPITALARES 
LTDA:46960181000
107
Assinado de forma digital 
por E G S GESTAO DE 
SERVICOS HOSPITALARES 
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Dados: 2026.01.03 
11:12:59 -04'00'




















RELATÓRIO DE ATIVIDADE 
Descrição dos Serviços prestado 
Responsável pela realização de exames de bioquímica, 
hematologia, parasitologia, imunologia e hormônios, interpreta os 
resultados de análises clínicas para diagnóstico de doenças e emite 
laudo correspondente.
Prestador de Serviço 
Razão Social 
CNPJ
Período do Serviço 
Unidade 
Cidade Campo Novo do Parecis 
Estado 
Carga Horária 
Trabalhada 
Dados para 
Pagamento 
Banco – 
Agencia - 0001 
Conta –
Tipo de Conta – Corrente 
Proprietário –
ENDEREÇO: AV. BRASIL, 1669 - CENTRO - CAMPO NOVO DO PARECIS FONE : (65) 3382-1746
(C6 BANCO)
Edson Carlos Alves Miranda
336 (BANCO C6 S.A.)
27845889-0
Edson Carlos Alves Miranda
E. C. A. MIRANDA
52.584.451/0001-17
Biomédico
Numero de Classe 21713
Sobreaviso
Hospital Municipal Euclides Horstt
Mato Grosso
01/12/2025 até 31/12/2025
Tipo de Serviço















































































PROGES – Gestão de Projetos
CNPJ: 21.212.064/0001 -26
AV. NOSSA SENHORA DO SABARÁ, 3390 – SALA 2
04.447-010 – São Paulo - SP
www.proges.com.br
Página 1 de 8
Relatório de Serviços Prestados
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025
Acessos ao software SIG por Usuário
Nota Fiscal: 5
Informações do software 
Módulo SIG Financeiro
Possibilita a gestão financeira contemplando o controle de Contas a Pagar, Contas a Receber, Folha de Pagamento, Geração de L ote de Pagamentos 
com exportação de arquivo CNAB para importar nas instituições bancárias. Agiliza o processo de Análise de Contas a Pagar pro setor de contabilidade 
e Autorização de Contas a Pagar pro setor fiscal. Controla as Certidões Negativas dos Fornecedores. Importa planilha de pagam entos da 
contabilidade. Controle de Orçamentos por Centro de Custos e anexo de documentos. Geração da Prestação de Contas, Assinatura Digital (carimbo 
eletrônico) para PDFs anexados na aba de Documentos de Contas a Pagar.
Módulo SIG Compras
Gerencia todo o processo de compras, deste a Requisião de Insumos da unidades, Cotação de Preços, geração do Mapa de Compras, geração das 
Ordens de Compras. Portal exclusivo para o fornecedor preencher a cotação. Envio de email para os fornecedores da cotação na abertura e 
encerramento da cotação de preços. Importação de Requisições de Insumos de unidades que não trabalham conectadas no mesmo ban co de dados 
da Sede do Instituto.
As informações são lançadas uma única vez no sistema e disponibilizada para todos os setores, possibilitando a integração tot al da instituição.
O SIG utiliza banco de dados Postgres e roda 100% na web baseado em HTML5. Pode ser instalado em nuvem ou localmente dependendo da 
infraestrutura de cada projeto.
O Backup (Cópia de Segurança) é feito automaticamente e salvo em nuvem (FTP) desde que haja espaço no disco local do servidor alocado no 
instituto.
Relatório de Uso do Software no período de 01/12/2025 à 31/12/2025
CONTRATO DE GESTÃO Nº 003/2022 - HOSPITAL EUCLIDES HORST - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO PARECIS - MT
CNPJ: 96.295.654/0008-35
Data Hora Nome do Usuário de Acesso Operação IP
Cliente: 43 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO
C.G 003/2022 01/12/2025 07:49:57 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 143.202.51.120
01/12/2025 08:07:08 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 143.202.51.213
01/12/2025 08:11:25 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
01/12/2025 08:19:28 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 143.202.51.213
01/12/2025 08:58:07 ALEXIA NATHALY ALVES DA SILVA Inicialização de Sessão 192.168.0.128
01/12/2025 09:26:55 ALEXIA NATHALY ALVES DA SILVA Inicialização de Sessão 192.168.0.128
01/12/2025 09:38:20 PAULA MACEDO PRADE Inicialização de Sessão 45.7.13.84
01/12/2025 09:40:19 ALEXIA NATHALY ALVES DA SILVA Inicialização de Sessão 192.168.0.128
01/12/2025 09:43:21 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
01/12/2025 10:14:32 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
01/12/2025 10:16:26 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
01/12/2025 10:49:17 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
01/12/2025 10:51:45 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
01/12/2025 11:24:37 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
01/12/2025 11:26:32 CAROLINE OLIVEIRA COUTINHO DA SILVA Inicialização de Sessão 192.168.0.116
01/12/2025 13:29:40 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
01/12/2025 13:35:07 ALEXIA NATHALY ALVES DA SILVA Inicialização de Sessão 192.168.0.128
01/12/2025 14:24:55 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
01/12/2025 14:39:58 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
01/12/2025 14:51:13 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 143.202.51.213
01/12/2025 14:52:43 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
01/12/2025 15:11:27 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 143.202.51.213
01/12/2025 15:19:36 LAMONELENA DE SOUSA SENA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
01/12/2025 15:52:09 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
01/12/2025 16:14:14 LAMONELENA DE SOUSA SENA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
01/12/2025 17:00:27 ALEXIA NATHALY ALVES DA SILVA Inicialização de Sessão 192.168.0.128
01/12/2025 17:43:50 DECIO GONCALVES DA SILVA Inicialização de Sessão 192.168.0.205
02/12/2025 07:46:59 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.19.148.58
02/12/2025 08:24:58 LAMONELENA DE SOUSA SENA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
02/12/2025 08:26:27 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
02/12/2025 09:08:17 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
02/12/2025 09:14:15 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.19.148.58
02/12/2025 09:46:30 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
02/12/2025 09:54:10 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
02/12/2025 09:57:08 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
02/12/2025 10:00:03 ANA LYVIA DOS SANTOS FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.37
02/12/2025 10:31:24 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
02/12/2025 10:34:59 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
02/12/2025 10:38:30 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
02/12/2025 10:52:30 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
02/12/2025 11:03:33 ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MOURA Inicialização de Sessão 192.168.0.178
02/12/2025 11:09:29 ADRIANA CRISTINA BENATTI TEODORO DE MOURA Inicialização de Sessão 192.168.0.178
02/12/2025 11:42:01 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
02/12/2025 11:52:52 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
02/12/2025 11:54:20 LETICIA NASCIMENTO SOUSA Inicialização de Sessão 192.168.0.202
02/12/2025 11:58:33 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 189.19.148.58
02/12/2025 12:09:19 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
02/12/2025 12:12:43 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
02/12/2025 12:45:14 ISABELLE DE FREITAS WASZCZUK Inicialização de Sessão 192.168.0.19
02/12/2025 13:13:30 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.19.148.58
02/12/2025 13:17:02 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
02/12/2025 13:28:05 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 189.19.148.58
02/12/2025 13:28:54 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.116
02/12/2025 13:33:26 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.19.148.58
02/12/2025 13:53:36 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 551001
PROGES – Gestão de Projetos
CNPJ: 21.212.064/0001 -26
AV. NOSSA SENHORA DO SABARÁ, 3390 – SALA 2
04.447-010 – São Paulo - SP
www.proges.com.br
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Relatório de Serviços Prestados
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025
Acessos ao software SIG por Usuário
Nota Fiscal: 5
CNPJ: 96.295.654/0008-35
Data Hora Nome do Usuário de Acesso Operação IP
Cliente: 43 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO
C.G 003/2022 02/12/2025 13:54:36 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
02/12/2025 14:04:10 LAMONELENA DE SOUSA SENA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
02/12/2025 14:04:45 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
02/12/2025 14:05:36 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
02/12/2025 14:29:37 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
02/12/2025 14:34:42 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
02/12/2025 14:36:20 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
02/12/2025 14:40:29 LETICIA NASCIMENTO SOUSA Inicialização de Sessão 192.168.0.202
02/12/2025 14:49:06 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.19.148.58
02/12/2025 14:57:34 LAILA CARVALHO MOREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.165
02/12/2025 15:09:12 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.19.148.58
02/12/2025 15:11:03 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
02/12/2025 15:11:10 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
02/12/2025 15:11:30 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.19.148.58
02/12/2025 15:35:03 LAILA CARVALHO MOREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.165
02/12/2025 15:48:07 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.180
02/12/2025 16:16:13 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.180
02/12/2025 16:18:23 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
02/12/2025 16:31:16 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
02/12/2025 16:37:13 LETICIA NASCIMENTO SOUSA Inicialização de Sessão 192.168.0.202
02/12/2025 16:45:52 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
02/12/2025 16:51:55 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
02/12/2025 16:59:26 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
02/12/2025 17:07:53 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
02/12/2025 17:11:39 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
02/12/2025 22:54:32 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 177.8.169.162
02/12/2025 22:55:28 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 177.8.169.162
03/12/2025 07:33:01 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 189.19.148.58
03/12/2025 07:46:32 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 189.19.148.58
03/12/2025 07:48:29 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.19.148.58
03/12/2025 08:22:01 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
03/12/2025 08:23:06 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
03/12/2025 08:43:33 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.19.148.58
03/12/2025 08:58:15 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
03/12/2025 09:01:56 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
03/12/2025 09:14:20 LETICIA NASCIMENTO SOUSA Inicialização de Sessão 192.168.0.202
03/12/2025 09:16:09 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
03/12/2025 09:23:50 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
03/12/2025 09:44:10 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.180
03/12/2025 09:46:01 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.180
03/12/2025 09:51:14 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
03/12/2025 09:55:42 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
03/12/2025 10:08:14 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
03/12/2025 10:11:55 LETICIA NASCIMENTO SOUSA Inicialização de Sessão 192.168.0.202
03/12/2025 10:36:01 PAULA MACEDO PRADE Inicialização de Sessão 45.7.13.84
03/12/2025 10:36:03 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
03/12/2025 10:44:59 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
03/12/2025 11:10:08 ANA LYVIA DOS SANTOS FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.37
03/12/2025 11:13:35 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
03/12/2025 11:28:32 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
03/12/2025 11:30:10 PAULA MACEDO PRADE Inicialização de Sessão 45.7.13.84
03/12/2025 11:35:50 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
03/12/2025 11:39:48 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.19.148.58
03/12/2025 11:41:12 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 189.19.148.58
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03/12/2025 11:44:34 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 189.19.148.58
03/12/2025 11:50:42 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
03/12/2025 12:53:59 BIANCA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 179.125.203.190
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03/12/2025 15:19:17 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
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04/12/2025 07:20:41 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 143.202.51.213
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04/12/2025 18:16:24 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.19.148.58
04/12/2025 18:47:40 MARIANE MESQUITA Inicialização de Sessão 189.19.148.58
04/12/2025 18:49:54 MARIANE MESQUITA Inicialização de Sessão 189.19.148.58
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09/12/2025 09:23:06 LAMONELENA DE SOUSA SENA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
09/12/2025 09:28:42 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
09/12/2025 09:29:46 PAULA MACEDO PRADE Inicialização de Sessão 45.7.13.84
09/12/2025 09:47:12 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 177.197.210.163
09/12/2025 09:50:09 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
09/12/2025 10:03:54 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 143.202.51.190
09/12/2025 10:28:12 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
09/12/2025 10:29:08 IRENILCE MATEUS Inicialização de Sessão 186.195.165.184
09/12/2025 10:38:15 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
09/12/2025 11:01:57 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.116
09/12/2025 11:09:33 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 143.202.51.190
09/12/2025 11:23:16 ANA PAULA MATOS Inicialização de Sessão 45.172.69.67
09/12/2025 11:31:11 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
09/12/2025 11:33:07 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
09/12/2025 11:51:04 LETICIA NASCIMENTO SOUSA Inicialização de Sessão 192.168.0.202
09/12/2025 11:53:11 LAILA CARVALHO MOREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.165
09/12/2025 12:24:58 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
09/12/2025 13:47:16 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
09/12/2025 13:47:42 LAMONELENA DE SOUSA SENA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
09/12/2025 14:02:46 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
09/12/2025 14:10:04 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
09/12/2025 14:25:30 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
09/12/2025 14:32:30 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
09/12/2025 14:44:16 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
09/12/2025 14:50:50 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
09/12/2025 14:57:35 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
09/12/2025 15:24:39 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
09/12/2025 15:24:58 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
09/12/2025 16:01:41 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
09/12/2025 16:02:41 LAMONELENA DE SOUSA SENA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
09/12/2025 16:03:20 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
09/12/2025 16:04:08 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
09/12/2025 16:04:47 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
09/12/2025 16:14:59 LAMONELENA DE SOUSA SENA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
09/12/2025 16:35:13 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
09/12/2025 17:00:53 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
09/12/2025 18:12:31 ANA PAULA MATOS Inicialização de Sessão 45.172.69.67
09/12/2025 20:10:02 ANA PAULA MATOS Inicialização de Sessão 45.172.69.67
09/12/2025 22:58:47 ANA PAULA MATOS Inicialização de Sessão 45.172.69.67
10/12/2025 07:29:58 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 177.197.210.163
10/12/2025 07:56:58 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 177.197.210.163
10/12/2025 08:02:32 LETICIA OLIVEIRA Inicialização de Sessão 138.117.60.199
10/12/2025 08:04:47 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 177.197.210.163
10/12/2025 08:21:18 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
10/12/2025 08:30:38 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
10/12/2025 08:32:04 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
10/12/2025 08:32:27 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
10/12/2025 08:41:11 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
10/12/2025 08:45:55 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
10/12/2025 08:58:47 DEBORA PASCOAL Inicialização de Sessão 201.87.92.4
10/12/2025 09:02:13 PAULA MACEDO PRADE Inicialização de Sessão 45.7.13.84
10/12/2025 09:25:07 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 143.202.51.222
10/12/2025 09:29:41 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
10/12/2025 09:36:53 SUELI NAKAHARA Inicialização de Sessão 179.167.54.142
10/12/2025 09:37:41 LAILA CARVALHO MOREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.165
10/12/2025 09:39:37 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
10/12/2025 09:43:10 LAMONELENA DE SOUSA SENA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
10/12/2025 10:42:24 ANA LYVIA DOS SANTOS FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.37
10/12/2025 11:06:16 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
10/12/2025 11:22:42 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
10/12/2025 11:33:18 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
10/12/2025 11:38:47 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
10/12/2025 13:39:41 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 177.197.210.163
10/12/2025 14:27:01 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 177.197.210.163
10/12/2025 14:35:32 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
10/12/2025 14:39:37 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
10/12/2025 15:53:43 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 177.197.210.163
10/12/2025 16:40:43 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 177.197.210.163
10/12/2025 16:42:09 TI.MATRIZ Inicialização de Sessão 192.168.0.197
10/12/2025 17:13:06 TI.MATRIZ Inicialização de Sessão 192.168.0.197
11/12/2025 07:34:38 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 177.197.210.163
11/12/2025 07:36:52 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 177.197.210.163
11/12/2025 08:17:38 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 177.197.210.163
11/12/2025 08:51:34 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
11/12/2025 09:16:43 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
11/12/2025 09:23:09 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
11/12/2025 09:52:05 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 551001
PROGES – Gestão de Projetos
CNPJ: 21.212.064/0001 -26
AV. NOSSA SENHORA DO SABARÁ, 3390 – SALA 2
04.447-010 – São Paulo - SP
www.proges.com.br
Página 5 de 8
Relatório de Serviços Prestados
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025
Acessos ao software SIG por Usuário
Nota Fiscal: 5
CNPJ: 96.295.654/0008-35
Data Hora Nome do Usuário de Acesso Operação IP
Cliente: 43 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO
C.G 003/2022 11/12/2025 10:21:30 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
11/12/2025 10:25:39 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
11/12/2025 10:25:48 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
11/12/2025 10:28:19 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
11/12/2025 10:34:50 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
11/12/2025 10:44:41 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
11/12/2025 11:09:42 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
11/12/2025 11:43:48 LETICIA NASCIMENTO SOUSA Inicialização de Sessão 192.168.0.202
11/12/2025 14:23:57 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
11/12/2025 14:30:23 LUANA BARRETO Inicialização de Sessão 177.197.210.163
11/12/2025 14:36:28 ANA LYVIA DOS SANTOS FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.37
11/12/2025 14:40:11 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
11/12/2025 14:40:24 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
11/12/2025 14:43:13 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
11/12/2025 14:55:31 LAMONELENA DE SOUSA SENA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
11/12/2025 15:01:25 DEBORA PASCOAL Inicialização de Sessão 187.89.117.189
11/12/2025 15:07:03 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
11/12/2025 15:26:00 DEBORA PASCOAL Inicialização de Sessão 187.89.117.189
11/12/2025 15:27:01 DEBORA PASCOAL Inicialização de Sessão 187.89.117.189
11/12/2025 15:27:32 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
11/12/2025 15:27:45 DEBORA PASCOAL Inicialização de Sessão 187.89.117.189
11/12/2025 15:29:53 LETICIA NASCIMENTO SOUSA Inicialização de Sessão 192.168.0.202
11/12/2025 15:42:48 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
11/12/2025 15:52:02 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
11/12/2025 16:46:18 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
11/12/2025 16:46:35 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
11/12/2025 17:49:18 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
11/12/2025 17:49:51 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
11/12/2025 19:41:21 SUELI NAKAHARA Inicialização de Sessão 187.89.117.189
11/12/2025 20:35:11 SUELI NAKAHARA Inicialização de Sessão 187.89.117.189
11/12/2025 20:53:24 SUELI NAKAHARA Inicialização de Sessão 187.89.117.189
12/12/2025 08:00:49 LUANA BARRETO Inicialização de Sessão 45.172.70.186
12/12/2025 08:03:09 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 177.197.210.163
12/12/2025 08:23:03 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 177.197.210.163
12/12/2025 08:23:38 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
12/12/2025 08:46:07 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 177.197.210.163
12/12/2025 08:56:04 LAILA CARVALHO MOREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.165
12/12/2025 09:01:37 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
12/12/2025 09:07:29 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
12/12/2025 09:07:52 LETICIA NASCIMENTO SOUSA Inicialização de Sessão 192.168.0.202
12/12/2025 09:08:29 LETICIA NASCIMENTO SOUSA Inicialização de Sessão 192.168.0.202
12/12/2025 09:46:12 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 177.197.210.163
12/12/2025 09:57:00 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
12/12/2025 10:01:39 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
12/12/2025 10:11:40 LUANA BARRETO Inicialização de Sessão 45.172.70.186
12/12/2025 11:10:08 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
12/12/2025 11:14:17 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
12/12/2025 11:21:04 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 177.197.210.163
12/12/2025 11:52:06 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
12/12/2025 12:03:19 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
12/12/2025 13:41:24 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
12/12/2025 14:24:09 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
12/12/2025 14:47:19 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
12/12/2025 14:59:39 ANA LYVIA DOS SANTOS FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.37
12/12/2025 15:42:22 LAILA CARVALHO MOREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.165
12/12/2025 15:44:47 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
12/12/2025 15:53:55 ISABELLE DE FREITAS WASZCZUK Inicialização de Sessão 192.168.0.19
12/12/2025 16:08:15 LAILA CARVALHO MOREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.165
12/12/2025 16:09:22 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
12/12/2025 16:18:49 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
12/12/2025 16:45:08 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
12/12/2025 16:46:35 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
12/12/2025 16:56:13 ANA LYVIA DOS SANTOS FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.37
12/12/2025 17:46:34 ANA LYVIA DOS SANTOS FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.37
15/12/2025 07:34:05 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 143.202.51.184
15/12/2025 07:43:49 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 143.202.51.184
15/12/2025 08:03:32 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
15/12/2025 08:03:51 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
15/12/2025 08:10:53 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 143.202.51.184
15/12/2025 08:31:58 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
15/12/2025 08:40:35 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
15/12/2025 08:58:05 ANA LYVIA DOS SANTOS FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.37
15/12/2025 09:35:14 LETICIA NASCIMENTO SOUSA Inicialização de Sessão 192.168.0.202
15/12/2025 09:43:03 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
15/12/2025 10:24:47 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
15/12/2025 10:24:55 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
15/12/2025 11:07:35 LETICIA NASCIMENTO SOUSA Inicialização de Sessão 192.168.0.202
15/12/2025 11:40:39 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
15/12/2025 11:51:50 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
15/12/2025 11:54:41 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
15/12/2025 13:44:19 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
15/12/2025 13:57:35 ANA LYVIA DOS SANTOS FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.37
15/12/2025 14:10:20 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
15/12/2025 14:23:59 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 143.202.51.184
15/12/2025 14:32:13 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
15/12/2025 14:32:20 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.83
15/12/2025 14:33:26 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 143.202.51.184
15/12/2025 14:33:42 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
15/12/2025 15:00:29 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.69
15/12/2025 16:38:51 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.18.102.17
15/12/2025 16:39:45 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.18.102.17
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16/12/2025 08:18:18 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
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16/12/2025 11:15:26 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.83
16/12/2025 11:25:22 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
16/12/2025 12:55:53 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
16/12/2025 12:56:03 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
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18/12/2025 14:15:15 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.18.102.17
18/12/2025 14:15:25 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.18.102.17
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18/12/2025 14:53:15 ANDRESSA ARCALDI Inicialização de Sessão 192.168.0.78
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22/12/2025 07:47:54 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 189.18.102.17
22/12/2025 08:00:34 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 189.18.102.17
22/12/2025 08:08:33 CAROLINE OLIVEIRA COUTINHO DA SILVA Inicialização de Sessão 192.168.0.116
22/12/2025 08:10:32 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
22/12/2025 09:53:11 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
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22/12/2025 13:15:41 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 189.18.102.17
22/12/2025 13:20:30 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
22/12/2025 13:22:50 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 189.18.102.17
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23/12/2025 08:05:18 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 189.18.102.17
23/12/2025 08:21:24 LAILA CARVALHO MOREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.165
23/12/2025 08:26:55 LAILA CARVALHO MOREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.165
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23/12/2025 09:09:05 ANGELITA CAVECA Inicialização de Sessão 192.168.0.142
23/12/2025 09:13:01 ANGELITA CAVECA Inicialização de Sessão 192.168.0.142
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24/12/2025 11:04:13 LAMONELENA DE SOUSA SENA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
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25/12/2025 15:31:00 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 177.8.169.162
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26/12/2025 07:43:06 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 189.18.102.17
26/12/2025 08:17:52 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
26/12/2025 08:21:47 CAROLINE OLIVEIRA COUTINHO DA SILVA Inicialização de Sessão 192.168.0.116
26/12/2025 08:36:32 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 189.18.102.17
26/12/2025 08:43:48 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
26/12/2025 08:47:33 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
26/12/2025 08:58:05 ANGELITA CAVECA Inicialização de Sessão 192.168.0.142
26/12/2025 09:06:01 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 143.202.51.129
26/12/2025 09:07:38 DAIANE JESUS PIRES Inicialização de Sessão 143.202.51.129
26/12/2025 09:13:53 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
26/12/2025 09:15:55 DECIO GONCALVES DA SILVA Inicialização de Sessão 192.168.0.205
26/12/2025 09:17:14 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.180
26/12/2025 09:22:22 KELLY MONTEIRO SANTOS Inicialização de Sessão 192.168.0.62
26/12/2025 09:34:11 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
26/12/2025 10:05:57 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
26/12/2025 10:14:24 KELLY MONTEIRO SANTOS Inicialização de Sessão 192.168.0.62
26/12/2025 10:25:41 KELLY MONTEIRO SANTOS Inicialização de Sessão 192.168.0.62
26/12/2025 10:35:03 KELLY MONTEIRO SANTOS Inicialização de Sessão 192.168.0.62
26/12/2025 10:42:43 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
26/12/2025 10:58:44 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.180
26/12/2025 10:59:16 KELLY MONTEIRO SANTOS Inicialização de Sessão 192.168.0.62
26/12/2025 11:01:52 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 551001
PROGES – Gestão de Projetos
CNPJ: 21.212.064/0001 -26
AV. NOSSA SENHORA DO SABARÁ, 3390 – SALA 2
04.447-010 – São Paulo - SP
www.proges.com.br
Página 8 de 8
Relatório de Serviços Prestados
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025
Acessos ao software SIG por Usuário
Nota Fiscal: 5
CNPJ: 96.295.654/0008-35
Data Hora Nome do Usuário de Acesso Operação IP
Cliente: 43 - INSTITUTO SOCIAL DE SAUDE SAO LUCAS - CAMPO NOVO DO PARECIS - NOVO
C.G 003/2022 26/12/2025 11:35:52 ANA LYVIA DOS SANTOS FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.37
26/12/2025 13:21:42 ANA LYVIA DOS SANTOS FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.37
26/12/2025 13:59:05 ANA LYVIA DOS SANTOS FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.37
26/12/2025 14:03:49 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
26/12/2025 14:46:27 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 189.18.102.17
26/12/2025 14:53:23 ANA CLARA PEREIRA Inicialização de Sessão 189.18.102.17
26/12/2025 15:43:02 ALEXIA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 192.168.0.121
26/12/2025 15:49:10 KELLY MONTEIRO SANTOS Inicialização de Sessão 192.168.0.62
26/12/2025 17:02:04 KELLY MONTEIRO SANTOS Inicialização de Sessão 192.168.0.62
26/12/2025 17:42:37 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
28/12/2025 15:25:44 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 177.8.169.162
29/12/2025 07:41:12 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.18.102.17
29/12/2025 08:03:15 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.18.102.17
29/12/2025 08:16:56 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
29/12/2025 08:31:56 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.18.102.17
29/12/2025 09:08:06 ANDRESSA ARCALDI Inicialização de Sessão 192.168.0.78
29/12/2025 09:29:34 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
29/12/2025 09:47:21 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 177.8.169.162
29/12/2025 12:17:20 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
29/12/2025 12:44:30 ANDRESSA ARCALDI Inicialização de Sessão 192.168.0.78
29/12/2025 13:32:20 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.18.102.17
29/12/2025 13:40:16 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.18.102.17
29/12/2025 13:48:24 ANA LYVIA DOS SANTOS FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.37
29/12/2025 15:14:22 ANDRESSA ARCALDI Inicialização de Sessão 192.168.0.78
29/12/2025 15:15:23 ANDRESSA ARCALDI Inicialização de Sessão 192.168.0.78
29/12/2025 15:16:37 ANDRESSA ARCALDI Inicialização de Sessão 192.168.0.78
29/12/2025 15:17:44 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
29/12/2025 15:32:31 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
29/12/2025 15:34:55 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
29/12/2025 16:31:41 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
29/12/2025 16:31:59 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.83
29/12/2025 16:55:32 DECIO GONCALVES DA SILVA Inicialização de Sessão 192.168.0.205
29/12/2025 16:58:59 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
29/12/2025 17:17:21 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
29/12/2025 17:41:59 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
30/12/2025 07:42:28 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.18.102.17
30/12/2025 08:17:02 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.18.102.17
30/12/2025 08:38:27 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
30/12/2025 08:43:14 REGIANE RODRIGUES Inicialização de Sessão 192.168.0.83
30/12/2025 09:56:53 ROBERTA LARISSA BATISTA DANTAS Inicialização de Sessão 192.168.0.83
30/12/2025 10:16:29 ELISANGELA ALESSANDRA TAGLIASSACHI Inicialização de Sessão 177.8.169.162
30/12/2025 11:28:27 ANA LYVIA DOS SANTOS FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.37
30/12/2025 11:38:14 ANDRESSA ARCALDI Inicialização de Sessão 192.168.0.78
30/12/2025 11:47:06 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
30/12/2025 11:52:58 PAULA MACEDO PRADE Inicialização de Sessão 45.7.13.84
30/12/2025 11:58:34 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
30/12/2025 12:07:26 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
30/12/2025 13:04:38 DECIO GONCALVES DA SILVA Inicialização de Sessão 192.168.0.205
30/12/2025 13:42:56 JACKELINE SOARES FERREIRA Inicialização de Sessão 192.168.0.238
30/12/2025 14:06:28 RAYANE KEROLEN ARTIAGA Inicialização de Sessão 45.7.13.84
30/12/2025 15:35:11 ALDILANY PEREIRA DE MELO Inicialização de Sessão 192.168.0.96
30/12/2025 15:45:20 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.18.102.17
30/12/2025 15:51:57 DECIO GONCALVES DA SILVA Inicialização de Sessão 192.168.0.205
30/12/2025 16:04:49 ANA LYVIA DOS SANTOS FERNANDES Inicialização de Sessão 192.168.0.37
30/12/2025 16:06:33 TAILA PAZ DA SILVA PRATES Inicialização de Sessão 189.18.102.17
30/12/2025 16:43:25 DECIO GONCALVES DA SILVA Inicialização de Sessão 192.168.0.205
30/12/2025 17:05:26 ANDRESSA ARCALDI Inicialização de Sessão 192.168.0.78
31/12/2025 12:14:47 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
31/12/2025 14:29:20 AURIANI MARIA DE JESUS Inicialização de Sessão 45.7.13.84
PGX Software SIG - Financeiro - Versão: 1.12.04 Documento: 551001




















4. Escala Médica
CONTRATO DE GESTÃO N.º 03/2022
DEZEMBRO / 2025
INSTITUTO SOCIAL DE SAÚDE SÃO LUCAS
 CNPJ : 96.295.654/0008-35
PREFEITURA DE CAMPO NOVO DO PARECIS